| de_UnidOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipoLicitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | vl_Pagto | de_Historico | cd_Credor | no_Credor |
| GABINETE DO SECRET?RIO | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 06 | CONTRIBUICOES DA PBPREV | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00001 | 29/01/2014 | 101335.29 | 101335.29 | VALOR QUE SE EMPENHA, EM FAVORDA PBPREV REFERENTE RPPS DEJANEIRO DE 2014. | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
| GABINETE DO SECRET?RIO | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 17 | FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00002 | 29/01/2014 | 954823.56 | 954823.56 | FOLHA DE PESSOAL REFERENTE AO MES DE JANEIRO/14 -SEC DE ES- TADO DO PLANEJAMENTO E GESTAO-VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL ATIVO. | 08761157000141 | SEC DE ESTADO DO PLANEJAMENTO E GESTAO |
| GABINETE DO SECRET?RIO | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 01 | SALARIO FAMILIA ATIVO CIVIL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00003 | 29/01/2014 | 24.66 | 24.66 | FOLHA DE PESSOAL REFERENTE AO MES DE JANEIRO /14-SEC DE ESTADO DO PLANEJAMENTO E GES- TAO - SALARIO FAMILIA. | 08761157000141 | SEC DE ESTADO DO PLANEJAMENTO E GESTAO |
| GABINETE DO SECRET?RIO | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | VALE REFEICAO/ALIMENTACAO E AUXILIO ALIMENTACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 01 | AUXILIO ALIMENTACAO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00004 | 29/01/2014 | 2160.00 | 2160.00 | FOLHA DE PESSOAL REFERENTE AO MES DE JANEIRO/14-SEC DE ESTADO DO PLANEJAMENTO E GES- TAO - AUXILIO ALIMENTACAO. | 08761157000141 | SEC DE ESTADO DO PLANEJAMENTO E GESTAO |
| GABINETE DO SECRET?RIO | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | VALE E AUXILIO TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 01 | AUXILIO TRANSPORTE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00005 | 29/01/2014 | 628.00 | 628.00 | FOLHA DE PESSOAL REFERENTE AO MES DE JANEIRO/14-SEC DE ESTADO DO PLANEJAMENTO E GES- TAO - INDENIZACAO TRANSPORTE. | 08761157000141 | SEC DE ESTADO DO PLANEJAMENTO E GESTAO |
| GABINETE DO SECRET?RIO | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00006 | 29/01/2014 | 398754.74 | 398754.74 | VALOR DA PROVISAO DO 13 SALA RIO COTA JANEIRO/14-VENCIMEN TOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL ATIVO.SEC DE EST DO PLAN E GESTAO DA PARAIBA. | 08761157000141 | SEC DE ESTADO DO PLANEJAMENTO E GESTAO |
| GABINETE DO SECRET?RIO | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 02 | CONTRIBUICOES AO INSS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00007 | 30/01/2014 | 80210.18 | 80210.18 | VALOR QUE SE EMPENHA, EM FAVORDO INSS-RGPS DO MES DE JANEIRODE 2014. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| GABINETE DO SECRET?RIO | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 06 | CONTRIBUICOES DA PBPREV | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00008 | 03/02/2014 | 1309.10 | 1309.10 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DO FUNDO DE CAPITALIZA -CAO, PARTE PATRONAL, MES DE JANEIRO/2014. | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
| GABINETE DO SECRET?RIO | Administração | Tecnologia da Informatização | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 83 | MANUT DE EQUIP DE TECNOLOGIA DA INF | Convite | 00009 | 11/02/2014 | 880.00 | 880.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE AO PAGAMENTO DA PARCELA CORRESPONDENTE AO PERIODO DE31.12.13 A05.01.14. | 02538085000191 | DATASOL INFORMATICA COM E SERVICO LTDA |
| GABINETE DO SECRET?RIO | Administração | Tecnologia da Informatização | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 83 | MANUT DE EQUIP DE TECNOLOGIA DA INF | Convite | 00010 | 11/02/2014 | 6600.00 | 6600.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE AO PAGAMENTO DA PARCELA CORRESPONDENTE AO PERIODO DE05/01/14 A 05/02/14 DO CONTRA-TO 05/08 ANEXO. | 02538085000191 | DATASOL INFORMATICA COM E SERVICO LTDA |
| GABINETE DO SECRET?RIO | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00014 | 11/02/2014 | 50.00 | 50.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE AO PAGAMENTO DE DIARIA PARA JUNTAMENTE COM A EQUIPE TECNICA DO BNDES ACOMPANHAMEN-TO DAS OPERACOES DE CREDITO. | 00000844587478 | FLAVIO HENRIQUE DANTAS DA NOBREGA |
| GABINETE DO SECRET?RIO | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00015 | 11/02/2014 | 25.00 | 25.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE AO PAGAMENTO DE DIARIA PARA CONDUZIR A EQIPE TECNICA DO BNDES A CAMPINA GRANDE. | 00016013174415 | EURIOSVALDO GONCALVES LOPES |
| GABINETE DO SECRET?RIO | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | LIMPEZA EM GERAL | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00016 | 11/02/2014 | 371.98 | 371.98 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE AO PAGAMENTO PELA PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA NOPERIODO DE 01 A 02.01.2014. | 15120825000117 | HUASH PRESTADORA DE SERVICO LTDA |
| GABINETE DO SECRET?RIO | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00017 | 11/02/2014 | 11159.42 | 11159.42 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE AO PAGAMENTO PELOS PRES-TACAO DOS SEREVICOS DE LIMPEZANO PERIODO DE 03.01 A 02.02.14 | 15120825000117 | HUASH PRESTADORA DE SERVICO LTDA |
| PROGRAMA ESTADUAL ORIENTCAO PROTECAO COMSUMIDOR | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E COORDENACAO DA ACAO GOVERNAMENTAL | DEMOCRATIZACAO DO PLANEJAMENTO PUBLICO - ORCAMENTO DEMOCRATICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00011 | 11/02/2014 | 200.00 | 200.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS PARA PARTICIPAR DE REUNIOS DOORCAMENTO DEMOCRATICO EM JOAOPESSOA. | 00010473628805 | GERALDO BERNARDO ABRANTES |
| PROGRAMA ESTADUAL ORIENTCAO PROTECAO COMSUMIDOR | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E COORDENACAO DA ACAO GOVERNAMENTAL | DEMOCRATIZACAO DO PLANEJAMENTO PUBLICO - ORCAMENTO DEMOCRATICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00012 | 11/02/2014 | 200.00 | 200.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS PARA PARTICIPAR DE REUNIOES DOORCAMENTO DEMOCRATICO EM JOAOPESSOA CONFORME REQUISICAO. | 00003431158404 | SILVONETTO OLIVEIRA DA SILVA |
| PROGRAMA ESTADUAL ORIENTCAO PROTECAO COMSUMIDOR | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E COORDENACAO DA ACAO GOVERNAMENTAL | DEMOCRATIZACAO DO PLANEJAMENTO PUBLICO - ORCAMENTO DEMOCRATICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00013 | 11/02/2014 | 200.00 | 200.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS PARA PARTICIPAR DE REUNIOES DOORCAMENTO DEMOCRATICO EM JOAOPESSOA. | 00034303197491 | JOSE FERNANDES GORGONHO NETO |
| PROGRAMA ESTADUAL ORIENTCAO PROTECAO COMSUMIDOR | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E COORDENACAO DA ACAO GOVERNAMENTAL | DEMOCRATIZACAO DO PLANEJAMENTO PUBLICO - ORCAMENTO DEMOCRATICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00018 | 11/02/2014 | 480.00 | 480.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS PARA SUPERVISIONAR JUNTO A CDRM OS TRABALHOS DE INSTALA -CAO DE 03 POCOS ARTESIANOS. | 00013170945491 | JOAO DE OLIVEIRA NOBREGA NETO |
| PROGRAMA ESTADUAL ORIENTCAO PROTECAO COMSUMIDOR | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E COORDENACAO DA ACAO GOVERNAMENTAL | DEMOCRATIZACAO DO PLANEJAMENTO PUBLICO - ORCAMENTO DEMOCRATICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00019 | 11/02/2014 | 65.00 | 65.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE AO PAGAMENTO DE DIARIA PARA PARCICIPAR DO SEMINARIO DE GESTAO DO GOVERNO ESTADUAL. | 00003929465485 | HELIO SILVA BARBOSA |
| PROGRAMA ESTADUAL ORIENTCAO PROTECAO COMSUMIDOR | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E COORDENACAO DA ACAO GOVERNAMENTAL | DEMOCRATIZACAO DO PLANEJAMENTO PUBLICO - ORCAMENTO DEMOCRATICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00020 | 11/02/2014 | 25.00 | 25.00 | CONDUZIR O SUBSECRETARIO DOODE PARA PARTICIPAR DO SEMINA-RIO EM SOLANEA. | 00028474317487 | WASHINGTON MARTINS |
| PROGRAMA ESTADUAL ORIENTCAO PROTECAO COMSUMIDOR | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E COORDENACAO DA ACAO GOVERNAMENTAL | DEMOCRATIZACAO DO PLANEJAMENTO PUBLICO - ORCAMENTO DEMOCRATICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00021 | 11/02/2014 | 40.00 | 40.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE AO PAGAMENTO DE DIARIA PARA PARTICIPAR DO SEMINARIO DE GESTAO DO GOVERNO ESTADUAL. | 00005647848427 | EDNALDO JOAQUIM DA SILVA JUNIOR |
| PROGRAMA ESTADUAL ORIENTCAO PROTECAO COMSUMIDOR | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E COORDENACAO DA ACAO GOVERNAMENTAL | DEMOCRATIZACAO DO PLANEJAMENTO PUBLICO - ORCAMENTO DEMOCRATICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00022 | 11/02/2014 | 200.00 | 200.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS PARA PARTICIPAR DE REUNIOES PARA ORGANIZAR AS ELEICOES DA4 E 5 REGIAO DO ODE. | 00004925498428 | GILVANILDO PEREIRA DOS ANJOS |
| PROGRAMA ESTADUAL ORIENTCAO PROTECAO COMSUMIDOR | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E COORDENACAO DA ACAO GOVERNAMENTAL | DEMOCRATIZACAO DO PLANEJAMENTO PUBLICO - ORCAMENTO DEMOCRATICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00023 | 11/02/2014 | 160.00 | 160.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS PARA PARTICIPAR DE REUNIOES PARA ARTICULACAO DAS ELEICOES NA 4 E 5 REGIAO ADMINISTRATIVA | 00087434300400 | FRANCINALDA PEREIRA DA SILVA |
| PROGRAMA ESTADUAL ORIENTCAO PROTECAO COMSUMIDOR | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E COORDENACAO DA ACAO GOVERNAMENTAL | DEMOCRATIZACAO DO PLANEJAMENTO PUBLICO - ORCAMENTO DEMOCRATICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00024 | 11/02/2014 | 160.00 | 160.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS PARA PARTICIPAR DE REUNIOES DEARTICULACAO DAS ELEICOES DAS 4 E 5 REGIOES ADMINISTRATIVAS. | 00080573622434 | JOSE ADRIANO DE ARAUJO PEREIRA |
| PROGRAMA ESTADUAL ORIENTCAO PROTECAO COMSUMIDOR | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E COORDENACAO DA ACAO GOVERNAMENTAL | DEMOCRATIZACAO DO PLANEJAMENTO PUBLICO - ORCAMENTO DEMOCRATICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00025 | 11/02/2014 | 160.00 | 160.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE AO PAGAMENTO DE DIARIA PARA REALIZAR TRABALHO DE ACOMPANHAMENTO E SUPERVISAO DOS POCOS. | 00049870270468 | AURENILDO FERNANDES DE ARAUJO |
| PROGRAMA ESTADUAL ORIENTCAO PROTECAO COMSUMIDOR | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E COORDENACAO DA ACAO GOVERNAMENTAL | DEMOCRATIZACAO DO PLANEJAMENTO PUBLICO - ORCAMENTO DEMOCRATICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00026 | 11/02/2014 | 120.00 | 120.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS PARA PARTICIPAR DE REUNIOES DOODE EM JOAO PESSOA. | 00010473628805 | GERALDO BERNARDO ABRANTES |
| PROGRAMA ESTADUAL ORIENTCAO PROTECAO COMSUMIDOR | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E COORDENACAO DA ACAO GOVERNAMENTAL | DEMOCRATIZACAO DO PLANEJAMENTO PUBLICO - ORCAMENTO DEMOCRATICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00027 | 11/02/2014 | 120.00 | 120.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS PARA PARTICIPAR DE REUNIAO DOODE EM JOAO PESSOA. | 00034303197491 | JOSE FERNANDES GORGONHO NETO |
| PROGRAMA ESTADUAL ORIENTCAO PROTECAO COMSUMIDOR | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E COORDENACAO DA ACAO GOVERNAMENTAL | DEMOCRATIZACAO DO PLANEJAMENTO PUBLICO - ORCAMENTO DEMOCRATICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00028 | 11/02/2014 | 120.00 | 120.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS PARA PARTICIPAR DO GRUPO DE ESTUDO PARA FORMACAO DOS CON -SELHEIROS DO ODE. | 00034303197491 | JOSE FERNANDES GORGONHO NETO |
| PROGRAMA ESTADUAL ORIENTCAO PROTECAO COMSUMIDOR | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E COORDENACAO DA ACAO GOVERNAMENTAL | DEMOCRATIZACAO DO PLANEJAMENTO PUBLICO - ORCAMENTO DEMOCRATICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00029 | 11/02/2014 | 120.00 | 120.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS PARA PARTICIPAR DO GRUPO DEESTUDO PARA FORMACAO DOS CONSELHEIROS DO ODE. | 00003431158404 | SILVONETTO OLIVEIRA DA SILVA |
| PROGRAMA ESTADUAL ORIENTCAO PROTECAO COMSUMIDOR | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E COORDENACAO DA ACAO GOVERNAMENTAL | DEMOCRATIZACAO DO PLANEJAMENTO PUBLICO - ORCAMENTO DEMOCRATICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00030 | 11/02/2014 | 325.00 | 325.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS PARA PARTICIPAR DO GRUPO DE ESTUDO DOS INSTRUMENTOS DE FORMACAO DOS CONSELHEIROS REGIONAISPARA O CICLO 2014 DO ODE. | 00003929465485 | HELIO SILVA BARBOSA |
| PROGRAMA ESTADUAL ORIENTCAO PROTECAO COMSUMIDOR | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E COORDENACAO DA ACAO GOVERNAMENTAL | DEMOCRATIZACAO DO PLANEJAMENTO PUBLICO - ORCAMENTO DEMOCRATICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00031 | 11/02/2014 | 125.00 | 125.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS PARA PARTICIPAR DO GRUPO DE ESTUDO DOS INSTRUMENTOS DE FORMACAO DOS CONSELHEIROS REGIONAIS | 00028474317487 | WASHINGTON MARTINS |
| PROGRAMA ESTADUAL ORIENTCAO PROTECAO COMSUMIDOR | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E COORDENACAO DA ACAO GOVERNAMENTAL | DEMOCRATIZACAO DO PLANEJAMENTO PUBLICO - ORCAMENTO DEMOCRATICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00032 | 11/02/2014 | 250.00 | 250.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS PARA PARTICIPAR DO GRUPO DE ESTUDO DOS INSTRUMENTOS DE FORMACAO DOS CONSELHEIROS REGIONAIS | 00004925498428 | GILVANILDO PEREIRA DOS ANJOS |
| PROGRAMA ESTADUAL ORIENTCAO PROTECAO COMSUMIDOR | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E COORDENACAO DA ACAO GOVERNAMENTAL | DEMOCRATIZACAO DO PLANEJAMENTO PUBLICO - ORCAMENTO DEMOCRATICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00033 | 11/02/2014 | 200.00 | 200.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS PARA PARTICIPAR DO GRUPO DE ESTUDO DOS INSTRUMENTOS DE FORMACAO DOS CONSELHEIROS REGIONAIS | 00080573622434 | JOSE ADRIANO DE ARAUJO PEREIRA |
| PROGRAMA ESTADUAL ORIENTCAO PROTECAO COMSUMIDOR | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E COORDENACAO DA ACAO GOVERNAMENTAL | DEMOCRATIZACAO DO PLANEJAMENTO PUBLICO - ORCAMENTO DEMOCRATICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00034 | 11/02/2014 | 200.00 | 200.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS PARA PARTICIPAR DO GRUPO DE ESTUDO DOS INSTRUMENTOS DE FORMACAO DOS CONSELHEIROS REGIONAIS | 00069116342453 | JOAS PAULINO SOARES MAIA |
| PROGRAMA ESTADUAL ORIENTCAO PROTECAO COMSUMIDOR | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E COORDENACAO DA ACAO GOVERNAMENTAL | DEMOCRATIZACAO DO PLANEJAMENTO PUBLICO - ORCAMENTO DEMOCRATICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00035 | 12/02/2014 | 120.00 | 120.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS PARA PARTICIPAR DE REUNIAO__DAEQUIPE DO ODE EM JOAO PESSOA. | 00003070300405 | BRUNO MICHILIS MARQUES DA FONSECA |
| PROGRAMA ESTADUAL ORIENTCAO PROTECAO COMSUMIDOR | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E COORDENACAO DA ACAO GOVERNAMENTAL | DEMOCRATIZACAO DO PLANEJAMENTO PUBLICO - ORCAMENTO DEMOCRATICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00036 | 12/02/2014 | 120.00 | 120.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS PARA PARTICIPAR DE REUNIAO__DAEQUIPE DO ODE EM JOAO PESSOA. | 00003819557458 | MARICELIA ALVES |
| PROGRAMA ESTADUAL ORIENTCAO PROTECAO COMSUMIDOR | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E COORDENACAO DA ACAO GOVERNAMENTAL | DEMOCRATIZACAO DO PLANEJAMENTO PUBLICO - ORCAMENTO DEMOCRATICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00037 | 12/02/2014 | 120.00 | 120.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS PARA PARTICIPAR DE REUNIAO__DAEQUIPE DO ODE EM JOAO PESSOA. | 00098157078415 | ANEZIO DE MEDEIROS QUEIROZ NETO |
| PROGRAMA ESTADUAL ORIENTCAO PROTECAO COMSUMIDOR | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E COORDENACAO DA ACAO GOVERNAMENTAL | DEMOCRATIZACAO DO PLANEJAMENTO PUBLICO - ORCAMENTO DEMOCRATICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00038 | 12/02/2014 | 120.00 | 120.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS PARA PARTICIPAR DE REUNIAO__DAEQUIPE DO ODE EM JOAO PESSOA. | 00005890423436 | JOSIKLETON MENDES DE ALBUQUERQUE |
| PROGRAMA ESTADUAL ORIENTCAO PROTECAO COMSUMIDOR | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E COORDENACAO DA ACAO GOVERNAMENTAL | DEMOCRATIZACAO DO PLANEJAMENTO PUBLICO - ORCAMENTO DEMOCRATICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00039 | 12/02/2014 | 120.00 | 120.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS PARA PARTICIPAR DE REUNIAO__DAEQUIPE DO ODE EM JOAO PESSOA. | 00004556239451 | ZACARIAS DUTRA PEREIRA NETO |
| PROGRAMA ESTADUAL ORIENTCAO PROTECAO COMSUMIDOR | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E COORDENACAO DA ACAO GOVERNAMENTAL | DEMOCRATIZACAO DO PLANEJAMENTO PUBLICO - ORCAMENTO DEMOCRATICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00040 | 12/02/2014 | 120.00 | 120.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS PARA PARTICIPAR DE REUNIAO__DAEQUIPE DO ODE EM JOAO PESSOA. | 00062315056420 | CARLOS CARMELO COSTA MANDU |
| PROGRAMA ESTADUAL ORIENTCAO PROTECAO COMSUMIDOR | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E COORDENACAO DA ACAO GOVERNAMENTAL | DEMOCRATIZACAO DO PLANEJAMENTO PUBLICO - ORCAMENTO DEMOCRATICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00041 | 12/02/2014 | 120.00 | 120.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS PARA PARTICIPAR DE REUNIAO__DAEQUIPE DO ODE EM JOAO PESSOA. | 00003431158404 | SILVONETTO OLIVEIRA DA SILVA |
| PROGRAMA ESTADUAL ORIENTCAO PROTECAO COMSUMIDOR | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E COORDENACAO DA ACAO GOVERNAMENTAL | DEMOCRATIZACAO DO PLANEJAMENTO PUBLICO - ORCAMENTO DEMOCRATICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00042 | 12/02/2014 | 120.00 | 120.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS PARA PARTICIPAR DE REUNIAO__DAEQUIPE DO ODE EM JOAO PESSOA. | 00000928753433 | FRANCISCO DAS CHAGAS MEDEIROS |
| PROGRAMA ESTADUAL ORIENTCAO PROTECAO COMSUMIDOR | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E COORDENACAO DA ACAO GOVERNAMENTAL | DEMOCRATIZACAO DO PLANEJAMENTO PUBLICO - ORCAMENTO DEMOCRATICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00043 | 12/02/2014 | 120.00 | 120.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS PARA PARTICIPAR DE REUNIAO__DAEQUIPE DO ODE EM JOAO PESSOA. | 00049870270468 | AURENILDO FERNANDES DE ARAUJO |
| PROGRAMA ESTADUAL ORIENTCAO PROTECAO COMSUMIDOR | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E COORDENACAO DA ACAO GOVERNAMENTAL | DEMOCRATIZACAO DO PLANEJAMENTO PUBLICO - ORCAMENTO DEMOCRATICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00044 | 12/02/2014 | 120.00 | 120.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS PARA PARTICIPAR DE REUNIAO__DAEQUIPE DO ODE EM JOAO PESSOA. | 00003109991462 | CLERIO MARCOS NUNES |
| PROGRAMA ESTADUAL ORIENTCAO PROTECAO COMSUMIDOR | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E COORDENACAO DA ACAO GOVERNAMENTAL | DEMOCRATIZACAO DO PLANEJAMENTO PUBLICO - ORCAMENTO DEMOCRATICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00045 | 12/02/2014 | 120.00 | 120.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS PARA PARTICIPAR DE REUNIAO__DAEQUIPE DO ODE EM JOAO PESSOA. | 00007680036446 | FABRICIA POSSIONIO DE SOUSA |
| PROGRAMA ESTADUAL ORIENTCAO PROTECAO COMSUMIDOR | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E COORDENACAO DA ACAO GOVERNAMENTAL | DEMOCRATIZACAO DO PLANEJAMENTO PUBLICO - ORCAMENTO DEMOCRATICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00046 | 12/02/2014 | 120.00 | 120.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS PARA PARTICIPAR DE REUNIAO__DAEQUIPE DO ODE EM JOAO PESSOA. | 00084117435434 | JOAO HOLMES JUNIOR |
| PROGRAMA ESTADUAL ORIENTCAO PROTECAO COMSUMIDOR | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E COORDENACAO DA ACAO GOVERNAMENTAL | DEMOCRATIZACAO DO PLANEJAMENTO PUBLICO - ORCAMENTO DEMOCRATICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00047 | 12/02/2014 | 120.00 | 120.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS PARA PARTICIPAR DE REUNIAO__DAEQUIPE DO ODE EM JOAO PESSOA. | 00005800768498 | JOSE WALISON DOS SANTOS PEREIRA |
| PROGRAMA ESTADUAL ORIENTCAO PROTECAO COMSUMIDOR | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E COORDENACAO DA ACAO GOVERNAMENTAL | DEMOCRATIZACAO DO PLANEJAMENTO PUBLICO - ORCAMENTO DEMOCRATICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00048 | 12/02/2014 | 120.00 | 120.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS PARA PARTICIPAR DE REUNIAO__DAEQUIPE DO ODE EM JOAO PESSOA. | 00063469855820 | FRANCISCO ALVES DANTAS |
| PROGRAMA ESTADUAL ORIENTCAO PROTECAO COMSUMIDOR | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E COORDENACAO DA ACAO GOVERNAMENTAL | DEMOCRATIZACAO DO PLANEJAMENTO PUBLICO - ORCAMENTO DEMOCRATICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00049 | 12/02/2014 | 120.00 | 120.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS PARA PARTICIPAR DE REUNIAO__DAEQUIPE DO ODE EM JOAO PESSOA. | 00003357108402 | JOSEANE BEZERRA DE FREITAS |
| PROGRAMA ESTADUAL ORIENTCAO PROTECAO COMSUMIDOR | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E COORDENACAO DA ACAO GOVERNAMENTAL | DEMOCRATIZACAO DO PLANEJAMENTO PUBLICO - ORCAMENTO DEMOCRATICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00050 | 12/02/2014 | 120.00 | 120.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS PARA PARTICIPAR DE REUNIAO__DAEQUIPE DO ODE EM JOAO PESSOA. | 00050873512472 | ADRIANO DIAS DE ARAUJO |
| PROGRAMA ESTADUAL ORIENTCAO PROTECAO COMSUMIDOR | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E COORDENACAO DA ACAO GOVERNAMENTAL | DEMOCRATIZACAO DO PLANEJAMENTO PUBLICO - ORCAMENTO DEMOCRATICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00051 | 12/02/2014 | 120.00 | 120.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS PARA PARTICIPAR DE REUNIAO__DAEQUIPE DO ODE EM JOAO PESSOA. | 00007236953423 | ERICK RODRIGUES AMORIM |
| PROGRAMA ESTADUAL ORIENTCAO PROTECAO COMSUMIDOR | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E COORDENACAO DA ACAO GOVERNAMENTAL | DEMOCRATIZACAO DO PLANEJAMENTO PUBLICO - ORCAMENTO DEMOCRATICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00052 | 12/02/2014 | 120.00 | 120.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS PARA PARTICIPAR DE REUNIAO__DAEQUIPE DO ODE EM JOAO PESSOA. | 00034303197491 | JOSE FERNANDES GORGONHO NETO |
| PROGRAMA ESTADUAL ORIENTCAO PROTECAO COMSUMIDOR | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E COORDENACAO DA ACAO GOVERNAMENTAL | DEMOCRATIZACAO DO PLANEJAMENTO PUBLICO - ORCAMENTO DEMOCRATICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00053 | 12/02/2014 | 120.00 | 120.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS PARA PARTICIPAR DE REUNIAO__DAEQUIPE DO ODE EM JOAO PESSOA. | 00057685606453 | ALMIR DE MELO DAS NEVES |
| PROGRAMA ESTADUAL ORIENTCAO PROTECAO COMSUMIDOR | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E COORDENACAO DA ACAO GOVERNAMENTAL | DEMOCRATIZACAO DO PLANEJAMENTO PUBLICO - ORCAMENTO DEMOCRATICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00054 | 12/02/2014 | 120.00 | 120.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS PARA PARTICIPAR DE REUNIAO__DAEQUIPE DO ODE EM JOAO PESSOA. | 00087287773449 | RIVELINO MARTINS FERREIRA |
| PROGRAMA ESTADUAL ORIENTCAO PROTECAO COMSUMIDOR | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E COORDENACAO DA ACAO GOVERNAMENTAL | DEMOCRATIZACAO DO PLANEJAMENTO PUBLICO - ORCAMENTO DEMOCRATICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00055 | 12/02/2014 | 120.00 | 120.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS PARA PARTICIPAR DE REUNIAO__DAEQUIPE DO ODE EM JOAO PESSOA. | 00067626572491 | FRANCISCO DAS CHAGAS ALEXANDRE |
| PROGRAMA ESTADUAL ORIENTCAO PROTECAO COMSUMIDOR | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E COORDENACAO DA ACAO GOVERNAMENTAL | DEMOCRATIZACAO DO PLANEJAMENTO PUBLICO - ORCAMENTO DEMOCRATICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00056 | 12/02/2014 | 120.00 | 120.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS PARA PARTICIPAR DE REUNIAO__DAEQUIPE DO ODE EM JOAO PESSOA. | 00010473628805 | GERALDO BERNARDO ABRANTES |
| PROGRAMA ESTADUAL ORIENTCAO PROTECAO COMSUMIDOR | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E COORDENACAO DA ACAO GOVERNAMENTAL | DEMOCRATIZACAO DO PLANEJAMENTO PUBLICO - ORCAMENTO DEMOCRATICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00057 | 12/02/2014 | 120.00 | 120.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS PARA PARTICIPAR DE REUNIAO__DAEQUIPE DO ODE EM JOAO PESSOA. | 00023818026491 | EDILBERTO ALVES DE ABRANTES |
| PROGRAMA ESTADUAL ORIENTCAO PROTECAO COMSUMIDOR | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E COORDENACAO DA ACAO GOVERNAMENTAL | DEMOCRATIZACAO DO PLANEJAMENTO PUBLICO - ORCAMENTO DEMOCRATICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00058 | 13/02/2014 | 150.00 | 150.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE AO PAGAMENTO DE DIAIRAS PARA CONDUZIR A GERENTE EXECU-TIVA A CAJAZEIRAS E CATOLE DOROCHA. | 00002848540427 | JOSE DA SILVA SOUZA |
| PROGRAMA ESTADUAL ORIENTCAO PROTECAO COMSUMIDOR | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E COORDENACAO DA ACAO GOVERNAMENTAL | DEMOCRATIZACAO DO PLANEJAMENTO PUBLICO - ORCAMENTO DEMOCRATICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00059 | 13/02/2014 | 300.00 | 300.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS PARA PARTICIPAR DE REUNIOES COM GESTORES DO GOVERNO VISAN-DO A PREPARACAO DOS SEMINARIOS | 00085469866491 | CHRISTIANE VALERIA DE LUCENA SOARES |
| PROGRAMA ESTADUAL ORIENTCAO PROTECAO COMSUMIDOR | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E COORDENACAO DA ACAO GOVERNAMENTAL | DEMOCRATIZACAO DO PLANEJAMENTO PUBLICO - ORCAMENTO DEMOCRATICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00060 | 13/02/2014 | 80.00 | 80.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS PARA PARTICIPAR DA REUNIAO PREPARATORIA PARA PLANEJAMENTO DAAUDIENCIA PUBLICA DO ODE, | 00003431158404 | SILVONETTO OLIVEIRA DA SILVA |
| PROGRAMA ESTADUAL ORIENTCAO PROTECAO COMSUMIDOR | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E COORDENACAO DA ACAO GOVERNAMENTAL | DEMOCRATIZACAO DO PLANEJAMENTO PUBLICO - ORCAMENTO DEMOCRATICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00061 | 13/02/2014 | 300.00 | 300.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS PARA PARTICIPAR DE REUNIOES DOODE EM PATOS, SOUSA E CAJAZEI-RAS. | 00085469866491 | CHRISTIANE VALERIA DE LUCENA SOARES |
| PROGRAMA ESTADUAL ORIENTCAO PROTECAO COMSUMIDOR | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E COORDENACAO DA ACAO GOVERNAMENTAL | DEMOCRATIZACAO DO PLANEJAMENTO PUBLICO - ORCAMENTO DEMOCRATICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00062 | 13/02/2014 | 150.00 | 150.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS PARA CONDUZIR A GERENTE EXECU-TIVA A PATOS, SOUSA E CAJAZEI-RAS. | 00002848540427 | JOSE DA SILVA SOUZA |
| PROGRAMA ESTADUAL ORIENTCAO PROTECAO COMSUMIDOR | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E COORDENACAO DA ACAO GOVERNAMENTAL | DEMOCRATIZACAO DO PLANEJAMENTO PUBLICO - ORCAMENTO DEMOCRATICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00063 | 13/02/2014 | 50.00 | 50.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE AO PAGAMENTO DE DIARIA PARA PARTICIPAR DE REUNIAO DEPLANEJAMENTO DO ODE NA 12a REGIAO GEOADMINISTRATIVA. | 00004925498428 | GILVANILDO PEREIRA DOS ANJOS |
| PROGRAMA ESTADUAL ORIENTCAO PROTECAO COMSUMIDOR | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E COORDENACAO DA ACAO GOVERNAMENTAL | DEMOCRATIZACAO DO PLANEJAMENTO PUBLICO - ORCAMENTO DEMOCRATICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00064 | 13/02/2014 | 200.00 | 200.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS PARA PARTICIPAR DE REUNIOES DEPLANEJAMENTO DAS ATIVIDADES NA REGIOES DE CAMPINA GRANDE. | 00080573622434 | JOSE ADRIANO DE ARAUJO PEREIRA |
| PROGRAMA ESTADUAL ORIENTCAO PROTECAO COMSUMIDOR | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E COORDENACAO DA ACAO GOVERNAMENTAL | DEMOCRATIZACAO DO PLANEJAMENTO PUBLICO - ORCAMENTO DEMOCRATICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00065 | 13/02/2014 | 40.00 | 40.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE AO PAGAMENTO DE DIARIA PARA PARTICIPAR DE REUNIAO NASECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E DE EDUCACAO. | 00000928753433 | FRANCISCO DAS CHAGAS MEDEIROS |
| PROGRAMA ESTADUAL ORIENTCAO PROTECAO COMSUMIDOR | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E COORDENACAO DA ACAO GOVERNAMENTAL | DEMOCRATIZACAO DO PLANEJAMENTO PUBLICO - ORCAMENTO DEMOCRATICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00066 | 13/02/2014 | 40.00 | 40.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE AO PAGAMENTO DE DIARIA PARA PARTICIPAR DE REUNIAO DEPLANEJAMENTO NA 2a REGIAO GEO-ADMINISTRATIVA. | 00034303197491 | JOSE FERNANDES GORGONHO NETO |
| PROGRAMA ESTADUAL ORIENTCAO PROTECAO COMSUMIDOR | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E COORDENACAO DA ACAO GOVERNAMENTAL | DEMOCRATIZACAO DO PLANEJAMENTO PUBLICO - ORCAMENTO DEMOCRATICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00067 | 13/02/2014 | 50.00 | 50.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS PARA DESLOCAAMENTO A CIDADE DECAJAZEIRAS A SERVICO DO GABI -NETE DO SECRETARIO. | 00023823488449 | WILLIAMS DOS SANTOS LOPES |
| GABINETE DO SECRET?RIO | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SEGUROS E TAXAS DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | SEGURO E LICENCIAMENTO DE VEICULOS | Dispensa | 00068 | 14/02/2014 | 105.25 | 105.25 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE AO PAGAMENTO DO LICENCIAMENTO REFERENTE AO ANO DE 2014DO VEICULO CORSA PLACA N.MMN2221. | 09188376000146 | DETRAN DEP ESTADUAL DE TRANSITO |
| GABINETE DO SECRET?RIO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E COORDENACAO DA ACAO GOVERNAMENTAL | ELABORACAO DE ESTUDOS E PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Convite | 00069 | 14/02/2014 | 68104.00 | 68104.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE AO PAGAMENTO PELA PRESTACAO DE SERVICOS DE ORGANIZACAOE EXECUCAO DE EVENTOS, COM SERVICOS DE ALIMENTACAO E APOIO LOGISTICO PARA APRESENTACAO DOOLANO EIXOS ONTEGRADOS DE DE_-SENVOLVIMENTO DA PARAIBA. | 00839501000166 | ANDRADE MAREKETING E EVENTOS LTDA EPP |
| GABINETE DO SECRET?RIO | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00070 | 19/02/2014 | 1575.00 | 1575.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE AO PAGAMENTO DE 3,5 DIA-RIAS DESTINO RECIFE-PE PARA PARTICIPAR DO CONSEPLAN NO SE-MINARIO INTERNACIONAL DE GES- TAO PUBLICA- GOVERNANCA PARA RESULTADOS E 57o FORUM NACIO- NAL DE SECRETARIOS DE PLANEJA-MENTO. | 00042454727404 | GUSTAVO M F NOGUEIRA |
| GABINETE DO SECRET?RIO | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00071 | 19/02/2014 | 450.00 | 450.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIA-RIA DESTINO BRASILIA-DF PARA ACOMPANHAR O SENHOR GOVERNADORDO ESTADO, RICARDO VIEIRA COU-TINHO, EM REUNIAO AO MINISTE- RIO DA FAZENDA. | 00042454727404 | GUSTAVO M F NOGUEIRA |
| PROGRAMA ESTADUAL ORIENTCAO PROTECAO COMSUMIDOR | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E COORDENACAO DA ACAO GOVERNAMENTAL | DEMOCRATIZACAO DO PLANEJAMENTO PUBLICO - ORCAMENTO DEMOCRATICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00072 | 19/02/2014 | 200.00 | 200.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE AO PAGAMENTO DE 2 DIARI-AS DESTINO PATOS-PB PARA PARTICIPAR DE REUNIOES COM GESTORESDO GOVERNO VISANDO A PREPARA- CAO DOS SEMINARIOS REGIONAIS DE GESTAO DO GOVERNO DO ESTADO | 00085469866491 | CHRISTIANE VALERIA DE LUCENA SOARES |
| PROGRAMA ESTADUAL ORIENTCAO PROTECAO COMSUMIDOR | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E COORDENACAO DA ACAO GOVERNAMENTAL | DEMOCRATIZACAO DO PLANEJAMENTO PUBLICO - ORCAMENTO DEMOCRATICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00073 | 19/02/2014 | 100.00 | 100.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE AO PAGAMENTO DE 2 DIARI-AS DESTINO PATOS-PB PARA PARTICIPAR DE REUNIOES COM GESTORESDO GOVERNO VISANDO A PREPARA- CAO DOS SEMINARIOS REGIONAIS DE GESTAO DO GOVERNO DO ESTADO | 00002848540427 | JOSE DA SILVA SOUZA |
| PROGRAMA ESTADUAL ORIENTCAO PROTECAO COMSUMIDOR | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E COORDENACAO DA ACAO GOVERNAMENTAL | DEMOCRATIZACAO DO PLANEJAMENTO PUBLICO - ORCAMENTO DEMOCRATICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00074 | 19/02/2014 | 50.00 | 50.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE AO PAGAMENTO DE MEIA DIARIA DESTINO SAO JOSE DOS RAMOSE SALGADO DE SAO FELIX-PB PARAPARTICIPAR DE REUNIAO COM A GERENCIA E OS CONSELHEIROS DA 12REGIAO GEOADMINISTRATIVA DO ODE. | 00004925498428 | GILVANILDO PEREIRA DOS ANJOS |
| PROGRAMA ESTADUAL ORIENTCAO PROTECAO COMSUMIDOR | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E COORDENACAO DA ACAO GOVERNAMENTAL | DEMOCRATIZACAO DO PLANEJAMENTO PUBLICO - ORCAMENTO DEMOCRATICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00075 | 19/02/2014 | 50.00 | 50.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE AO PAGAMENTO DE MEIA DIARIA DESTINO ITATUBA, MOGEIRO ESALGADO DE SAO FELIX PARA ACOMPANHAR VISITA DOS CONSELHEIROSDA 12a REGIAO GEOADMINISTRATI-VA DO ODE AO CANAL DE ACAUA. | 00004925498428 | GILVANILDO PEREIRA DOS ANJOS |
| PROGRAMA ESTADUAL ORIENTCAO PROTECAO COMSUMIDOR | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E COORDENACAO DA ACAO GOVERNAMENTAL | DEMOCRATIZACAO DO PLANEJAMENTO PUBLICO - ORCAMENTO DEMOCRATICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00076 | 19/02/2014 | 40.00 | 40.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE AO FORNECIMENTO DE MEIA DIARIA PARA ITABAIANA/S.MIGUELDE ITAIPU/CALDAS BRANDAO/GURINHEM E JUAREZ TAVORA/PB.PARTICIPAR DE REUNIOES PREPARATORIAS VISANDO A REALIZACAO DA AUDIENCIA PUBLICA DO OD NA 12 REGIAOGEOADMINISTRATIVA NOS MUNICIPIOS ACIMA. | 00084117435434 | JOAO HOLMES JUNIOR |
| PROGRAMA ESTADUAL ORIENTCAO PROTECAO COMSUMIDOR | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E COORDENACAO DA ACAO GOVERNAMENTAL | DEMOCRATIZACAO DO PLANEJAMENTO PUBLICO - ORCAMENTO DEMOCRATICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00077 | 19/02/2014 | 40.00 | 40.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE AO FORNECIMENTO DE MEIA DIARIA PARA ITABAIANA/S.MIGUELDE ITAIPU/CALDAS BRANDAO/GURINHEM/JUAREZ TAVORA/PB.PARTICI PAR DE REUNIOES PREPARATORIAS VISANDO A REALIZACAO DA AUDIENCIA PUBLICA DO OD NA 12 REGIAOGEOADMINISTRATIVA NOS MUNICI PIOS ACIMA CITADOS. | 00039036189420 | JOAO ALVES DE SOUZA NETO |
| PROGRAMA ESTADUAL ORIENTCAO PROTECAO COMSUMIDOR | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E COORDENACAO DA ACAO GOVERNAMENTAL | DEMOCRATIZACAO DO PLANEJAMENTO PUBLICO - ORCAMENTO DEMOCRATICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00078 | 19/02/2014 | 40.00 | 40.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE AO FORNECIMENTO DE MEIA DIARIA PARA PEDRAS DE FOGO/JU-RIPIRANGA/PILAR E JUAREZ TAVO-RA/PB.PARTICIPAR DE REUNIOES PREPARATORIAS VISANDO A REALIZACAO DA AUDIENCIA PUBLICA DO OD NA 12 REGIAO GEOADMINISTRA-TIVA NOS MUNICIPIOS ACIMA CITADOS. | 00084117435434 | JOAO HOLMES JUNIOR |
| PROGRAMA ESTADUAL ORIENTCAO PROTECAO COMSUMIDOR | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E COORDENACAO DA ACAO GOVERNAMENTAL | DEMOCRATIZACAO DO PLANEJAMENTO PUBLICO - ORCAMENTO DEMOCRATICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00079 | 19/02/2014 | 40.00 | 40.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE AO FORNECIMENTO DE MEIA DIARIA PARA ITABAIANA/S.MIGUELDE ITAIPU/CALDAS BRANDAO/GURINHEM/JUAREZ TAVORA/PB.PARTICI PAR DE REUNIOES PREPARATORIAS VISANDO A REALIZACAO DA AUDIENCIA PUBLICA DO OD NA 12 REGIAOGEOADMINISTRATIVA NOS MUNICI PIOS ACIMA CITADOS. | 00039036189420 | JOAO ALVES DE SOUZA NETO |
| PROGRAMA ESTADUAL ORIENTCAO PROTECAO COMSUMIDOR | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E COORDENACAO DA ACAO GOVERNAMENTAL | DEMOCRATIZACAO DO PLANEJAMENTO PUBLICO - ORCAMENTO DEMOCRATICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00080 | 19/02/2014 | 40.00 | 40.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE AO FORNECIMENTO DE MEIA DIARIA PARA SAO JOSE DOS RA MOS/MOGEIRO/ SALGADO DE SAO FELIX / PBPARTICIPAR DE REUNIOESPREPARATORIAS VISANDO A REALI ZACAO DA AUDIENCIA PUBLICA DO OD NA 12 REGIAO GEOADMINISTRA-TIVA NOS MUNICIPIOS ACIMA CITADOS. | 00084117435434 | JOAO HOLMES JUNIOR |
| PROGRAMA ESTADUAL ORIENTCAO PROTECAO COMSUMIDOR | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E COORDENACAO DA ACAO GOVERNAMENTAL | DEMOCRATIZACAO DO PLANEJAMENTO PUBLICO - ORCAMENTO DEMOCRATICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00081 | 19/02/2014 | 40.00 | 40.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE AO FORNECIMENTO DE MEIA DIARIA PARA SAO JOSE DOS RAMOS /MOGEIRO /SALGADO DE SAO FELIX/ PB.PARTICI PAR DE REUNIOES PREPARATORIAS VISANDO A REALIZACAO DA AUDIENCIA PUBLICA DO OD NA 12 REGIAOGEOADMINISTRATIVA NOS MUNICI PIOS ACIMA CITADOS. | 00039036189420 | JOAO ALVES DE SOUZA NETO |
| PROGRAMA ESTADUAL ORIENTCAO PROTECAO COMSUMIDOR | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E COORDENACAO DA ACAO GOVERNAMENTAL | DEMOCRATIZACAO DO PLANEJAMENTO PUBLICO - ORCAMENTO DEMOCRATICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00082 | 19/02/2014 | 40.00 | 40.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE AO FORNECIMENTO DE MEIA DIARIA PARA JUAREZ TAVORA / RIACHAO DO BACAMARTE /SER RA REDONDA /PB. PARTICI PAR DE REUNIOES PREPARATORIAS VISANDO A REALIZACAO DA AUDIENCIA PUBLICA DO OD NA 12 REGIAOGEOADMINISTRATIVA NOS MUNICI PIOS ACIMA CITADOS. | 00084117435434 | JOAO HOLMES JUNIOR |
| PROGRAMA ESTADUAL ORIENTCAO PROTECAO COMSUMIDOR | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E COORDENACAO DA ACAO GOVERNAMENTAL | DEMOCRATIZACAO DO PLANEJAMENTO PUBLICO - ORCAMENTO DEMOCRATICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00083 | 19/02/2014 | 40.00 | 40.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE AO FORNECIMENTO DE MEIA DIARIA PARA JUAREA TAVORA / RIACHAO DO BACAMARTE /SER RA REDONDA / PB.PARTICI PAR DE REUNIOES PREPARATORIAS VISANDO A REALIZACAO DA AUDIENCIA PUBLICA DO OD NA 12 REGIAOGEOADMINISTRATIVA NOS MUNICI PIOS ACIMA CITADOS. | 00039036189420 | JOAO ALVES DE SOUZA NETO |
| PROGRAMA ESTADUAL ORIENTCAO PROTECAO COMSUMIDOR | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E COORDENACAO DA ACAO GOVERNAMENTAL | DEMOCRATIZACAO DO PLANEJAMENTO PUBLICO - ORCAMENTO DEMOCRATICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00084 | 19/02/2014 | 40.00 | 40.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE AO FORNECIMENTO DE MEIA DIARIA PARA ITABAIANA/S.MIGUELDE ITAIPU/CALDAS BRANDAO/GURINHEM/ PILAR / PB.PARTICI PAR DE REUNIOES PREPARATORIAS VISANDO A REALIZACAO DA AUDIENCIA PUBLICA DO OD NA 12 REGIAOGEOADMINISTRATIVA NOS MUNICI PIOS ACIMA CITADOS. | 00084117435434 | JOAO HOLMES JUNIOR |
| PROGRAMA ESTADUAL ORIENTCAO PROTECAO COMSUMIDOR | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E COORDENACAO DA ACAO GOVERNAMENTAL | DEMOCRATIZACAO DO PLANEJAMENTO PUBLICO - ORCAMENTO DEMOCRATICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00085 | 19/02/2014 | 40.00 | 40.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE AO FORNECIMENTO DE MEIA DIARIA PARA ITABAIANA/S.MIGUELDE ITAIPU/CALDAS BRANDAO/GURINHEM/ PILAR / PB. PARTICI PAR DE REUNIOES PREPARATORIAS VISANDO A REALIZACAO DA AUDIENCIA PUBLICA DO OD NA 12 REGIAOGEOADMINISTRATIVA NOS MUNICI PIOS ACIMA CITADOS. | 00039036189420 | JOAO ALVES DE SOUZA NETO |
| PROGRAMA ESTADUAL ORIENTCAO PROTECAO COMSUMIDOR | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E COORDENACAO DA ACAO GOVERNAMENTAL | DEMOCRATIZACAO DO PLANEJAMENTO PUBLICO - ORCAMENTO DEMOCRATICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00086 | 19/02/2014 | 40.00 | 40.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE AO FORNECIMENTO DE MEIA DIARIA PARA ITABAIANA/S.MIGUELDE ITAIPU/CALDAS BRANDAO/GURINHEM/PILAR/ PB.PARTICI PAR DE REUNIOES PREPARATORIAS VISANDO A REALIZACAO DA AUDIENCIA PUBLICA DO OD NA 12 REGIAOGEOADMINISTRATIVA NOS MUNICI PIOS ACIMA CITADOS. | 00084117435434 | JOAO HOLMES JUNIOR |
| PROGRAMA ESTADUAL ORIENTCAO PROTECAO COMSUMIDOR | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E COORDENACAO DA ACAO GOVERNAMENTAL | DEMOCRATIZACAO DO PLANEJAMENTO PUBLICO - ORCAMENTO DEMOCRATICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00087 | 19/02/2014 | 40.00 | 40.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE AO FORNECIMENTO DE MEIA DIARIA PARA ITABAIANA/S.MIGUELDE ITAIPU/CALDAS BRANDAO/GURINHEM/ PILAR / PB.PARTICI PAR DE REUNIOES PREPARATORIAS VISANDO A REALIZACAO DA AUDIENCIA PUBLICA DO OD NA 12 REGIAOGEOADMINISTRATIVA NOS MUNICI PIOS ACIMA CITADOS. | 00039036189420 | JOAO ALVES DE SOUZA NETO |
| PROGRAMA ESTADUAL ORIENTCAO PROTECAO COMSUMIDOR | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E COORDENACAO DA ACAO GOVERNAMENTAL | DEMOCRATIZACAO DO PLANEJAMENTO PUBLICO - ORCAMENTO DEMOCRATICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00088 | 19/02/2014 | 40.00 | 40.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE AO FORNECIMENTO DE MEIA DIARIA PARA ITABAIANA / SAL GADO DE SAO FELIX / MOGEIRO / PB.PARTICIPAR DE REUNI OES PREPARATORIAS VISANDO A REALIZACAO DA AUDIENCIA PUBLI CA DO OD NA 12 REGIAO GEOADMI NISTRATIVA NOS MUNICIPIOS ACI MA CITADOS. | 00084117435434 | JOAO HOLMES JUNIOR |
| PROGRAMA ESTADUAL ORIENTCAO PROTECAO COMSUMIDOR | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E COORDENACAO DA ACAO GOVERNAMENTAL | DEMOCRATIZACAO DO PLANEJAMENTO PUBLICO - ORCAMENTO DEMOCRATICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00089 | 19/02/2014 | 40.00 | 40.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE AO FORNECIMENTO DE MEIA DIARIA PARA ITABAIANA/SALGADO DE SAO FELIX/MOGEIRO/PB.PARTI CIPAR DE REUNIOES PREPARATORI AS VISANDO A REALIZACAO DA AU DIENCIA PUBLICA DO OD NA 12 REGIAO GEOADMINISTRATIVA NOS MU NICIPIOS ACIMA CITADOS. | 00039036189420 | JOAO ALVES DE SOUZA NETO |
| PROGRAMA ESTADUAL ORIENTCAO PROTECAO COMSUMIDOR | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E COORDENACAO DA ACAO GOVERNAMENTAL | DEMOCRATIZACAO DO PLANEJAMENTO PUBLICO - ORCAMENTO DEMOCRATICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00099 | 24/02/2014 | 200.00 | 200.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE AO FORNECIMENTO DE 2,5 DIARIAS PARA C.GRANDE/AMPARO/ MONTEIRO E SUME/PB.PARTICIPAR DE REUNIOES DOS CONSELHEIROS DA 3 E 5 REGIOES GEOADMINISTRATIVS DO ODE. | 00084117435434 | JOAO HOLMES JUNIOR |
| PROGRAMA ESTADUAL ORIENTCAO PROTECAO COMSUMIDOR | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E COORDENACAO DA ACAO GOVERNAMENTAL | DEMOCRATIZACAO DO PLANEJAMENTO PUBLICO - ORCAMENTO DEMOCRATICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00100 | 24/02/2014 | 65.00 | 65.00 | VALORQUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE AO FORNECIMENTO DE MEIA DIARIA PARA GUARABIRA/PB.PARTICIPAR DE REUNIAO E PLANEJAMEN-TO JUNTO A GERENCIA DA 2 REGI AO GEOADMINISTRATIVA DO ODE. | 00003929465485 | HELIO SILVA BARBOSA |
| PROGRAMA ESTADUAL ORIENTCAO PROTECAO COMSUMIDOR | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E COORDENACAO DA ACAO GOVERNAMENTAL | DEMOCRATIZACAO DO PLANEJAMENTO PUBLICO - ORCAMENTO DEMOCRATICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00101 | 24/02/2014 | 40.00 | 40.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS PARA PARTICIPAR DE REUNIAO DOCONSELHO DA 13 a.REGIAO GEO -ADMINISTRATIVA DO ODE. | 00003431158404 | SILVONETTO OLIVEIRA DA SILVA |
| PROGRAMA ESTADUAL ORIENTCAO PROTECAO COMSUMIDOR | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E COORDENACAO DA ACAO GOVERNAMENTAL | DEMOCRATIZACAO DO PLANEJAMENTO PUBLICO - ORCAMENTO DEMOCRATICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00102 | 24/02/2014 | 25.00 | 25.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE AO FORNECIMENTO DE MEIA DIARIA PARA GUARABIRA/PB.CONDUZINDO O SUBSECRETARIO DO ODE. | 00028474317487 | WASHINGTON MARTINS |
| PROGRAMA ESTADUAL ORIENTCAO PROTECAO COMSUMIDOR | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E COORDENACAO DA ACAO GOVERNAMENTAL | DEMOCRATIZACAO DO PLANEJAMENTO PUBLICO - ORCAMENTO DEMOCRATICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00103 | 24/02/2014 | 520.00 | 520.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE AO FORNECIMENTO DE QUA TRO DIARIAS PARA SOUSA/PB.PAR-TICIPAR DA REUNIAO ORDINARIA DO CONSELHO DA 10 REGIAO DO ODE. | 00003929465485 | HELIO SILVA BARBOSA |
| PROGRAMA ESTADUAL ORIENTCAO PROTECAO COMSUMIDOR | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E COORDENACAO DA ACAO GOVERNAMENTAL | DEMOCRATIZACAO DO PLANEJAMENTO PUBLICO - ORCAMENTO DEMOCRATICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00104 | 24/02/2014 | 560.00 | 560.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS PARA ACOMPANHAR AS ATIVIDADES DE INSTALACAOA DE POCOS NA 13aREGIAO GEOADMINISTRATIVA ODE. | 00013170945491 | JOAO DE OLIVEIRA NOBREGA NETO |
| PROGRAMA ESTADUAL ORIENTCAO PROTECAO COMSUMIDOR | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E COORDENACAO DA ACAO GOVERNAMENTAL | DEMOCRATIZACAO DO PLANEJAMENTO PUBLICO - ORCAMENTO DEMOCRATICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00105 | 24/02/2014 | 200.00 | 200.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE RENTE AO FORNECIMENTO DE QUA TRO DIARIAS PARA SOUSA/PB.CON-DUZINDO O SECRETARIO DO ODE. | 00028474317487 | WASHINGTON MARTINS |
| PROGRAMA ESTADUAL ORIENTCAO PROTECAO COMSUMIDOR | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E COORDENACAO DA ACAO GOVERNAMENTAL | DEMOCRATIZACAO DO PLANEJAMENTO PUBLICO - ORCAMENTO DEMOCRATICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00106 | 24/02/2014 | 320.00 | 320.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE RENTE AO FORNECIMENTO DE QUA TRO DIARIAS PARA SOUSA/PB.PAR TICIPAR DA REUNIAO ORDINARIA DO CONSELHO DA 10 REGIAO DO ODE. | 00005647848427 | EDNALDO JOAQUIM DA SILVA JUNIOR |
| PROGRAMA ESTADUAL ORIENTCAO PROTECAO COMSUMIDOR | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E COORDENACAO DA ACAO GOVERNAMENTAL | DEMOCRATIZACAO DO PLANEJAMENTO PUBLICO - ORCAMENTO DEMOCRATICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00107 | 24/02/2014 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE AO PAGAMENTO DE DIARIA PARA FAER TRABALHO DE MOBILIZACAO NA 13a.REGIAO GEOADMINIS -TRATIVA DO ODE. | 00049870270468 | AURENILDO FERNANDES DE ARAUJO |
| PROGRAMA ESTADUAL ORIENTCAO PROTECAO COMSUMIDOR | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E COORDENACAO DA ACAO GOVERNAMENTAL | DEMOCRATIZACAO DO PLANEJAMENTO PUBLICO - ORCAMENTO DEMOCRATICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00108 | 24/02/2014 | 400.00 | 400.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE RENTE AO FORNECIMENTO DE QUA TRO DIARIAS PARA SOUSA/PB.PAR TICIPAR DA REUNIAO ORDINARIA DO CONSELHO DA 10 REGIAO DO ODE. | 00003489486463 | TEREZA CRISTINA ELIAS CANTALICE |
| PROGRAMA ESTADUAL ORIENTCAO PROTECAO COMSUMIDOR | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E COORDENACAO DA ACAO GOVERNAMENTAL | DEMOCRATIZACAO DO PLANEJAMENTO PUBLICO - ORCAMENTO DEMOCRATICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00109 | 24/02/2014 | 65.00 | 65.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE AO FORNECIMENTO DE MEIA DIARIA PARA C.GRANDE/PB.PARTI CIPAR DA REUNIAO DO CONSELHO ESTADUAL DO ODE. | 00003929465485 | HELIO SILVA BARBOSA |
| PROGRAMA ESTADUAL ORIENTCAO PROTECAO COMSUMIDOR | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E COORDENACAO DA ACAO GOVERNAMENTAL | SENSIBILIZACAO, MOBILIZACAO E ORGANIZACAO COMUNITARIA - CAPACITACAO E DIVULGACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00110 | 24/02/2014 | 40.00 | 40.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE AO PAGAMENTO DE DIARIA PARA FAZER TRABALHO DE MOBILI-ZACAO NA 13a.REGIAO GEOADMINISTRATIVA DO ODE. | 00049870270468 | AURENILDO FERNANDES DE ARAUJO |
| PROGRAMA ESTADUAL ORIENTCAO PROTECAO COMSUMIDOR | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E COORDENACAO DA ACAO GOVERNAMENTAL | DEMOCRATIZACAO DO PLANEJAMENTO PUBLICO - ORCAMENTO DEMOCRATICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00111 | 24/02/2014 | 25.00 | 25.00 | ------------------------------VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE AO FORNECIMENTO DE MEIA DIARIA PARA C.GRANDE/PB.PARTI CIPAR DA REUNIAO DO CONSELHO ESTADUAL DO ODE. | 00028474317487 | WASHINGTON MARTINS |
| PROGRAMA ESTADUAL ORIENTCAO PROTECAO COMSUMIDOR | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E COORDENACAO DA ACAO GOVERNAMENTAL | DEMOCRATIZACAO DO PLANEJAMENTO PUBLICO - ORCAMENTO DEMOCRATICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00112 | 24/02/2014 | 50.00 | 50.00 | ------------------------------VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE AO FORNECIMENTO DE MEIA DIARIA PARA C.GRANDE/PB.PARTI CIPAR DA REUNIAO DO CONSELHO ESTADUAL DO ODE. | 00004925498428 | GILVANILDO PEREIRA DOS ANJOS |
| PROGRAMA ESTADUAL ORIENTCAO PROTECAO COMSUMIDOR | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E COORDENACAO DA ACAO GOVERNAMENTAL | DEMOCRATIZACAO DO PLANEJAMENTO PUBLICO - ORCAMENTO DEMOCRATICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00114 | 24/02/2014 | 50.00 | 50.00 | ----------------------------- VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE RENTE AO FORNECIMENTO DE MEIA DIARIA PARA C.GRANDE/PB.PARTI CIPAR DA REUNIAO DO CONSELHO ESTADUAL DO ODE. | 00080573622434 | JOSE ADRIANO DE ARAUJO PEREIRA |
| PROGRAMA ESTADUAL ORIENTCAO PROTECAO COMSUMIDOR | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E COORDENACAO DA ACAO GOVERNAMENTAL | SENSIBILIZACAO, MOBILIZACAO E ORGANIZACAO COMUNITARIA - CAPACITACAO E DIVULGACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00115 | 24/02/2014 | 40.00 | 40.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE AO PAGAMENTO DE DIARIA PARA FAZER MOBILIZACAO NA 13a.REGIAO GEOADMINISTRATIVA DO ODE. | 00049870270468 | AURENILDO FERNANDES DE ARAUJO |
| PROGRAMA ESTADUAL ORIENTCAO PROTECAO COMSUMIDOR | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E COORDENACAO DA ACAO GOVERNAMENTAL | DEMOCRATIZACAO DO PLANEJAMENTO PUBLICO - ORCAMENTO DEMOCRATICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00116 | 24/02/2014 | 50.00 | 50.00 | ------------------------------VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE AO FORNECIMENTO DE MEIA DIARIA PARA C.GRANDE/PB.PARTI CIPAR DA REUNIAO DO CONSELHO ESTADUAL DO ODE. | 00003489486463 | TEREZA CRISTINA ELIAS CANTALICE |
| PROGRAMA ESTADUAL ORIENTCAO PROTECAO COMSUMIDOR | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E COORDENACAO DA ACAO GOVERNAMENTAL | DEMOCRATIZACAO DO PLANEJAMENTO PUBLICO - ORCAMENTO DEMOCRATICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00117 | 24/02/2014 | 100.00 | 100.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS PARA ACOMPANHAR A VISITA DOSCONSELHEIROS DA 12a. REGIAO GEOADMINISTRATIVA DO ODE. | 00004925498428 | GILVANILDO PEREIRA DOS ANJOS |
| PROGRAMA ESTADUAL ORIENTCAO PROTECAO COMSUMIDOR | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E COORDENACAO DA ACAO GOVERNAMENTAL | DEMOCRATIZACAO DO PLANEJAMENTO PUBLICO - ORCAMENTO DEMOCRATICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00118 | 24/02/2014 | 40.00 | 40.00 | ------------------------------VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE AO FORNECIMENTO DE MEIA DIARIA PARA C.GRANDE/PB.PARTI CIPAR DA REUNIAO DO CONSELHO ESTADUAL DO ODE. | 00005647848427 | EDNALDO JOAQUIM DA SILVA JUNIOR |
| PROGRAMA ESTADUAL ORIENTCAO PROTECAO COMSUMIDOR | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E COORDENACAO DA ACAO GOVERNAMENTAL | DEMOCRATIZACAO DO PLANEJAMENTO PUBLICO - ORCAMENTO DEMOCRATICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00119 | 24/02/2014 | 40.00 | 40.00 | ------------------------------VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE AO FORNECIMENTO DE MEIA DIARIA PARA C.GRANDE/PB.PARTI CIPAR DA REUNIAO DO CONSELHO ESTADUAL DO ODE. | 00034303197491 | JOSE FERNANDES GORGONHO NETO |
| PROGRAMA ESTADUAL ORIENTCAO PROTECAO COMSUMIDOR | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E COORDENACAO DA ACAO GOVERNAMENTAL | SENSIBILIZACAO, MOBILIZACAO E ORGANIZACAO COMUNITARIA - CAPACITACAO E DIVULGACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00120 | 24/02/2014 | 40.00 | 40.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-REMTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS PARA ATIVIDADES NA 8a.e 9a. REGIOES GEOADMINISTRATIVAS DOODE. | 00010473628805 | GERALDO BERNARDO ABRANTES |
| PROGRAMA ESTADUAL ORIENTCAO PROTECAO COMSUMIDOR | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E COORDENACAO DA ACAO GOVERNAMENTAL | DEMOCRATIZACAO DO PLANEJAMENTO PUBLICO - ORCAMENTO DEMOCRATICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00121 | 24/02/2014 | 80.00 | 80.00 | ------------------------------VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE AO FORNECIMENTO DE MEIA DIARIA PARA C.GRANDE/PB.PARTI CIPAR DA REUNIAO DO CONSELHO ESTADUAL DO ODE. | 00010473628805 | GERALDO BERNARDO ABRANTES |
| PROGRAMA ESTADUAL ORIENTCAO PROTECAO COMSUMIDOR | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E COORDENACAO DA ACAO GOVERNAMENTAL | DEMOCRATIZACAO DO PLANEJAMENTO PUBLICO - ORCAMENTO DEMOCRATICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00122 | 24/02/2014 | 80.00 | 80.00 | ------------------------------VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE AO FORNECIMENTO DE MEIA DIARIA PARA C.GRANDE/PB.PARTI CIPAR DA REUNIAO DO CONSELHO ESTADUAL DO ODE. | 00003431158404 | SILVONETTO OLIVEIRA DA SILVA |
| PROGRAMA ESTADUAL ORIENTCAO PROTECAO COMSUMIDOR | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E COORDENACAO DA ACAO GOVERNAMENTAL | SENSIBILIZACAO, MOBILIZACAO E ORGANIZACAO COMUNITARIA - CAPACITACAO E DIVULGACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00123 | 24/02/2014 | 40.00 | 40.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE AO PAGAMENTO DE DIARIA PARA DESENVOVER ATIVIDADES NAS8a.E 9a.REGIOES EOADMINISTRA -TIVAS DO ODE. | 00010473628805 | GERALDO BERNARDO ABRANTES |
| PROGRAMA ESTADUAL ORIENTCAO PROTECAO COMSUMIDOR | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E COORDENACAO DA ACAO GOVERNAMENTAL | SENSIBILIZACAO, MOBILIZACAO E ORGANIZACAO COMUNITARIA - CAPACITACAO E DIVULGACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00124 | 24/02/2014 | 40.00 | 40.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE AO PAGAMENTO DE DIARIA PARA DESENVOLVER ATIVIDADES DOODE NAS 8a.E 9a.REGIOES GEO -ADMINISTRATIVAS. | 00010473628805 | GERALDO BERNARDO ABRANTES |
| PROGRAMA ESTADUAL ORIENTCAO PROTECAO COMSUMIDOR | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E COORDENACAO DA ACAO GOVERNAMENTAL | SENSIBILIZACAO, MOBILIZACAO E ORGANIZACAO COMUNITARIA - CAPACITACAO E DIVULGACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00125 | 24/02/2014 | 40.00 | 40.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE AO PAGAMENTO DE DIARIA PARA DESENVOLVER ATIVIDADES DEMOBILIZACAO NAS 8A.e 9A.REGI -OES GEOADMINISTRATIVAS DO ODE. | 00010473628805 | GERALDO BERNARDO ABRANTES |
| PROGRAMA ESTADUAL ORIENTCAO PROTECAO COMSUMIDOR | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E COORDENACAO DA ACAO GOVERNAMENTAL | SENSIBILIZACAO, MOBILIZACAO E ORGANIZACAO COMUNITARIA - CAPACITACAO E DIVULGACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00126 | 24/02/2014 | 40.00 | 40.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE AO PAGAMENTO DE DIARIA PARA PARTICIPAR DE MOBILIZACAONA 11a.REGIAO GEOADMINISTRATI-VA DO ODE. | 00062315056420 | CARLOS CARMELO COSTA MANDU |
| PROGRAMA ESTADUAL ORIENTCAO PROTECAO COMSUMIDOR | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E COORDENACAO DA ACAO GOVERNAMENTAL | SENSIBILIZACAO, MOBILIZACAO E ORGANIZACAO COMUNITARIA - CAPACITACAO E DIVULGACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00127 | 24/02/2014 | 40.00 | 40.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS PARA PARTICIPAR DE MOBILIZACAONA 11a.REGIAO GEOADMINISTRATI-VA DO ODE. | 00062315056420 | CARLOS CARMELO COSTA MANDU |
| PROGRAMA ESTADUAL ORIENTCAO PROTECAO COMSUMIDOR | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E COORDENACAO DA ACAO GOVERNAMENTAL | DEMOCRATIZACAO DO PLANEJAMENTO PUBLICO - ORCAMENTO DEMOCRATICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00128 | 24/02/2014 | 40.00 | 40.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE AO PAGAMENTO DE DIARIA PARA PARTICIPAR DO SEMINARIO DE GESTAO DO GOVERNO ESTADUAL EM PICUI. | 00005647848427 | EDNALDO JOAQUIM DA SILVA JUNIOR |
| PROGRAMA ESTADUAL ORIENTCAO PROTECAO COMSUMIDOR | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E COORDENACAO DA ACAO GOVERNAMENTAL | DEMOCRATIZACAO DO PLANEJAMENTO PUBLICO - ORCAMENTO DEMOCRATICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00129 | 24/02/2014 | 50.00 | 50.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE AO PAGAMENTO DE DIARIA PARA PARTICIPAR DO SEMINARIO DE GESTAO DO GOVERNO ESTADUAL EM PICUI. | 00003489486463 | TEREZA CRISTINA ELIAS CANTALICE |
| PROGRAMA ESTADUAL ORIENTCAO PROTECAO COMSUMIDOR | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E COORDENACAO DA ACAO GOVERNAMENTAL | DEMOCRATIZACAO DO PLANEJAMENTO PUBLICO - ORCAMENTO DEMOCRATICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00130 | 24/02/2014 | 200.00 | 200.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS PARA PARTICIPAR DE REUNIAO NA11a.REGIAO GEOADMINISTRATIVA DO ODE. | 00004925498428 | GILVANILDO PEREIRA DOS ANJOS |
| PROGRAMA ESTADUAL ORIENTCAO PROTECAO COMSUMIDOR | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E COORDENACAO DA ACAO GOVERNAMENTAL | DEMOCRATIZACAO DO PLANEJAMENTO PUBLICO - ORCAMENTO DEMOCRATICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00131 | 24/02/2014 | 200.00 | 200.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS PARA PARTICIPAR DE REUNIOES DA3a.E 5a.REGIOES GEOADMINISTRA-TIVAS DO ODE. | 00080573622434 | JOSE ADRIANO DE ARAUJO PEREIRA |
| GABINETE DO SECRET?RIO | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 81 | MATERIAL PARA TEC DA INFORMACAO | Dispensa | 00090 | 24/02/2014 | 4644.89 | 4644.89 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE AO PAGAMENTO PELO FORNE-CIMENTO DE MATERIAS PARA TEC -NOLOGIA DA INFORMACAO CONFORMEORCAMENTOS ANEXOS. | 02538085000191 | DATASOL INFORMATICA COM E SERVICO LTDA |
| GABINETE DO SECRET?RIO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E COORDENACAO DA ACAO GOVERNAMENTAL | CAPACITACAO PARA O PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00091 | 24/02/2014 | 225.00 | 225.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE AO FORNECIMENTO DE 1,5 DIARIA PARA RECIFE/PE.CONDUZINDO DIRETORA DESTA SEPLAG A CI-DADE ACIMA CITADA. | 00009566910487 | ANTONIO BERNARDO DOS SANTOS |
| GABINETE DO SECRET?RIO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E COORDENACAO DA ACAO GOVERNAMENTAL | CAPACITACAO PARA O PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00092 | 24/02/2014 | 585.00 | 585.00 | VALOR QUE ORA EMPENHMOS REFE-RENTE AO FORNECIMENTO DE 1,5 DIARIA PARA RECIFE/PE.PARTICI-PAR DO 3 ENCONTRO DA RENOP E DO SEMINARIO INTERNACIONA DE GESTAO PUBLICA. | 00016078373404 | ANGELA LUCIA DA FONSECA |
| GABINETE DO SECRET?RIO | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Dispensa | 00093 | 24/02/2014 | 150.00 | 150.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE AO PAGAMENTO PELO FORNE-CIMENTO DE PECAS PARA O VEICU-LO CORSA PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA. | 08558108000106 | JEOKAR AUTO PECAS LTDA |
| GABINETE DO SECRET?RIO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E COORDENACAO DA ACAO GOVERNAMENTAL | CAPACITACAO PARA O PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00094 | 24/02/2014 | 450.00 | 450.00 | VALOR QUE ORA EMPENHMOS REFE-RENTE AO FORNECIMENTO DE 1,5 DIARIA PARA RECIFE/PE.PARTICI-PAR DO 3 ENCONTRO DA RENOP E DO SEMINARIO INTERNACIONA DE GESTAO PUBLICA. | 00011375949420 | MARIA LUIZA MARQUES EVANGELISTA |
| GABINETE DO SECRET?RIO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E COORDENACAO DA ACAO GOVERNAMENTAL | ACOMPANHAMENTO E AVALIACAO DAS ACOES GOVERNAMENTAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00095 | 24/02/2014 | 225.00 | 225.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE AO FORNECIMENTO DE 4,5 DIARIAS PARA MOGEIRO/SANTA RI TA/ GUARABIRA/PB.DAR CONTINUI DADE AOS PROCEDIMENTOS DE TO MADAS DE CONTAS ESPECIAIS E FISCALIZACAO DE CONVENIOS DO FUNCEP/FDE. | 00016322355520 | RENILDO PEREIRA CAVALCANTE |
| GABINETE DO SECRET?RIO | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00096 | 24/02/2014 | 90.00 | 90.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE AO FORNECIMENTO DE MEIA DIARIA PARA RECIFE/PE.CONDUZINDO O SR.SECRETARIO DA SEPLAG.. | 00023823488449 | WILLIAMS DOS SANTOS LOPES |
| GABINETE DO SECRET?RIO | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00097 | 24/02/2014 | 90.00 | 90.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE AO FORNECIMENTO DE MEIA DIARIA PARA RECIFE/PE.CONDUZINDO O SR.SECRETARIO DA SEPLAG. | 00023823488449 | WILLIAMS DOS SANTOS LOPES |
| GABINETE DO SECRET?RIO | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00098 | 24/02/2014 | 860.90 | 860.90 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE AO PAGAMENTO PELOS SER -VOICOS POSTAIS DO MES DE JANEIRO. | 34028316001932 | EMP BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS |
| GABINETE DO SECRET?RIO | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 06 | CONTRIBUICOES DA PBPREV | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00132 | 25/02/2014 | 100046.37 | 100046.37 | VALOR QUE SE EMPENHA, EM FAVORDA PBPREV REF. RPPS DO MES DEFAVEREIRO DE 2014. | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
| GABINETE DO SECRET?RIO | Administração | Tecnologia da Informatização | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 99 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa | 00133 | 25/02/2014 | 509.28 | 509.28 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE A AQUISICAO DE UM MONI TOR DE VIDEO E 02 HUB/SWITCH DE 08 PORTAS PARA O GABINETE DESTA SECRETARIA. | 02538085000191 | DATASOL INFORMATICA COM E SERVICO LTDA |
| GABINETE DO SECRET?RIO | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 02 | CONTRIBUICOES AO INSS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00134 | 26/02/2014 | 80767.51 | 80767.51 | VALOR QUE SE EMPENHA, EM FAVORDO INSS-RGPS DO MES DE FAVEREIRO DE 2014. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| GABINETE DO SECRET?RIO | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 17 | FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00135 | 26/02/2014 | 1003242.79 | 1003242.79 | FOLHA DE PESSOAL REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/14-SEC DE ES-TADO DO PLANEJAMENTO E GESTAO-VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL ATIVO. | 08761157000141 | SEC DE ESTADO DO PLANEJAMENTO E GESTAO |
| GABINETE DO SECRET?RIO | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 01 | SALARIO FAMILIA ATIVO CIVIL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00136 | 26/02/2014 | 24.66 | 24.66 | FOLHA DE PESSOAL REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/14 - SEC DE ESTADO DO PLANEJAMENTO E GES- TAO - SALARIO FAMILIA. | 08761157000141 | SEC DE ESTADO DO PLANEJAMENTO E GESTAO |
| GABINETE DO SECRET?RIO | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | VALE REFEICAO/ALIMENTACAO E AUXILIO ALIMENTACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 01 | AUXILIO ALIMENTACAO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00137 | 26/02/2014 | 2400.00 | 2400.00 | FOLHA DE PESSOAL REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/14 SEC DE ESTADO DO PLANEJAMENTO E GES- TAO - AUXILIO ALIMENTACAO. | 08761157000141 | SEC DE ESTADO DO PLANEJAMENTO E GESTAO |
| GABINETE DO SECRET?RIO | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 06 | CONTRIBUICOES DA PBPREV | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00139 | 06/03/2014 | 1480.40 | 1480.40 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DO FUNDO DE CAPITALIZA-CAO, MES DE FEVEREIRO/2014. | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
| GABINETE DO SECRET?RIO | Administração | Tecnologia da Informatização | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 83 | MANUT DE EQUIP DE TECNOLOGIA DA INF | Convite | 00140 | 07/03/2014 | 6600.00 | 6600.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE AO PAGAMENTO PELA PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO CORRETIVA/PREVENTIVA EM EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA CONFORMECONTRATO 05/2008 (ADITIVO). | 02538085000191 | DATASOL INFORMATICA COM E SERVICO LTDA |
| GABINETE DO SECRET?RIO | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | LIMPEZA EM GERAL | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00141 | 07/03/2014 | 11159.42 | 11159.42 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE AO PAGAMENTO PELOS PRES-TACAO DOS SEREVICOS DE LIMPEZANO PERIODO DE 03.02 A 02.03.14 | 15120825000117 | HUASH PRESTADORA DE SERVICO LTDA |
| GABINETE DO SECRET?RIO | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 04 | PORTES E TELEGRAMAS | Dispensa | 00142 | 07/03/2014 | 1532.93 | 1532.93 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE POSTAGENS FORNECIDOS A ESTA SEPLAG NO PERIODO DE 01 A31/12/2013, CONFORME FATURA 15283. | 34028316001932 | EMP BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS |
| GABINETE DO SECRET?RIO | Administração | Tecnologia da Informatização | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00143 | 10/03/2014 | 11535.00 | 11535.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE AO PAGAMENTO PELO SERVI-CO DE CUSTOMIZACAO E DESENVOL-VIMENTO DO SISTEMA INTEGRADO DE GESTAO E OBRAS - SIGO. CON-FORME CONTRATO 05/2012.PRIMEI RO TERMO ADITIVO. | 11905103000117 | LIGHTBASE SERVICOS E CONSULT EM SOFTWARE |
| GABINETE DO SECRET?RIO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E COORDENACAO DA ACAO GOVERNAMENTAL | CAPACITACAO PARA O PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 20 | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | Dispensa | 00144 | 10/03/2014 | 550.00 | 550.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DECOFFEE BREAK NO EVENTO DE ORI-ENTACAO PARA GESTORES PUBLICOSPARA ACESSO A PROGRAMAS DASUDENE A SE REALIZAR EM 10/03/2014 NA CINEP. | 15610502000101 | PANIFICADORA MZ LTDA - ME |
| GABINETE DO SECRET?RIO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E COORDENACAO DA ACAO GOVERNAMENTAL | ACOMPANHAMENTO E AVALIACAO DAS ACOES GOVERNAMENTAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00145 | 12/03/2014 | 225.00 | 225.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE AO PAGAMENTO DE 4,5 DIA-RIAS DESTINO CATURITE E CONDA-DO PARA CONDUZIR TECNICOS DA SEPLAG/FDE. | 00016322355520 | RENILDO PEREIRA CAVALCANTE |
| GABINETE DO SECRET?RIO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E COORDENACAO DA ACAO GOVERNAMENTAL | ACOMPANHAMENTO E AVALIACAO DAS ACOES GOVERNAMENTAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00146 | 12/03/2014 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE AO PAGAMENTO DE 4,5 DIA-RIAS DESTINO CATURITE E CONDA-DO PARA DAR CONTINUIDADE AOS PROCEDIMENTOS DE TOMADA DE CONTAS ESPECIAL E FISCALIZACOES DE CONVENIOS DO FDE. | 00032461038449 | MARIA ESTELA RODRIGUES DE CARVALHO |
| GABINETE DO SECRET?RIO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E COORDENACAO DA ACAO GOVERNAMENTAL | ACOMPANHAMENTO E AVALIACAO DAS ACOES GOVERNAMENTAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00147 | 12/03/2014 | 450.00 | 450.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE AO PAGAMENTO DE 4,5 DIA-RIAS DESTINO CATURITE E CONDA-DO PARA DAR CONTINUIDADE AOS PROCEDIMENTOS DE TOMADA DE CONTAS ESPECIAL E FISCALIZACOES DE CONVENIOS DO FDE. | 00088632229400 | HANA VERUSKA DE SOUSA SANTOS |
| GABINETE DO SECRET?RIO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E COORDENACAO DA ACAO GOVERNAMENTAL | ACOMPANHAMENTO E AVALIACAO DAS ACOES GOVERNAMENTAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00148 | 12/03/2014 | 225.00 | 225.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE AO PAGAMENTO DE 4,5 DIA-RIAS DESTINO CATURITE E CONDA-DO PARA DAR CONTINUIDADE AOS PROCEDIMENTOS DE TOMADA DE CONTAS ESPECIAL E FISCALIZACOES DE CONVENIOS DO FDE. | 00004604290431 | GIOVANNA CAROLINA A WEIZEL DA F BARRETO |
| GABINETE DO SECRET?RIO | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 00149 | 12/03/2014 | 1196.00 | 1196.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE 400 PACOTES COM 250G DECAFE TORRADO E MOIDO PARA ESTASEPLAG. | 01555777000185 | POLPA NORDESTE COM DE PROD ALIM LTDA ME |
| GABINETE DO SECRET?RIO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E COORDENACAO DA ACAO GOVERNAMENTAL | ACOMPANHAMENTO E AVALIACAO DAS ACOES GOVERNAMENTAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00151 | 12/03/2014 | 360.00 | 360.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE AO PAGAMENTO DE 4,5 DIA-RIAS DESTINO CATURITE E CONDA-DO PARA DAR CONTINUIDADE AOS PROCEDIMENTOS DE TOMADA DE CONTAS ESPECIAL E FISCALIZACOES DE CONVENIOS DO FDE. | 00032461038449 | MARIA ESTELA RODRIGUES DE CARVALHO |
| GABINETE DO SECRET?RIO | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00152 | 12/03/2014 | 150.00 | 150.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE AO PAGAMENTO DE 3 DIARI-AS PARA CONDUZIR O SENHOR SE- CRETARIO DESTA PASTA. | 00023823488449 | WILLIAMS DOS SANTOS LOPES |
| GABINETE DO SECRET?RIO | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00153 | 12/03/2014 | 450.00 | 450.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE AO PAGAMENTO DE 3 DIARI-AS PARA PARTICIPAR DE REUNIAO COM TECNICOS DA EMBRAPA EM CAMPINA GRANDE, REUNIAO COM A AS-SOCIACAO DA MAC EM CAJAZEIRAS E DE HOMENAGEM AO EX GOVERNA- DOR JOAO AGRIPINO EM BREJO DO CRUZ. | 00016062370478 | THOMPSON FERNANDES MARIZ |
| PROGRAMA ESTADUAL ORIENTCAO PROTECAO COMSUMIDOR | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E COORDENACAO DA ACAO GOVERNAMENTAL | DEMOCRATIZACAO DO PLANEJAMENTO PUBLICO - ORCAMENTO DEMOCRATICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00154 | 12/03/2014 | 40.00 | 40.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE AO FORNECIMENTO DE MEIA DIARIA PARA J.PESSOA, O SERVI DOR E DOMICILIADO EM ITABAIA NA.PARTICIPAR DA GERENCIA DE ACOMPANHAMENTO E FORMACAO DO OD | 00084117435434 | JOAO HOLMES JUNIOR |
| PROGRAMA ESTADUAL ORIENTCAO PROTECAO COMSUMIDOR | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E COORDENACAO DA ACAO GOVERNAMENTAL | DEMOCRATIZACAO DO PLANEJAMENTO PUBLICO - ORCAMENTO DEMOCRATICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00155 | 12/03/2014 | 40.00 | 40.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE RENTE AO FORNECIMENTO DE MEIA DIARIA PARA J.PESSOA, O SERVI DOR E DOMICILIADO EM ITABAIA NA.PARTICIPAR DA GERENCIA DE COMPANHAMENTO E FORMACAO DO O OD. | 00039036189420 | JOAO ALVES DE SOUZA NETO |
| PROGRAMA ESTADUAL ORIENTCAO PROTECAO COMSUMIDOR | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E COORDENACAO DA ACAO GOVERNAMENTAL | DEMOCRATIZACAO DO PLANEJAMENTO PUBLICO - ORCAMENTO DEMOCRATICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00156 | 12/03/2014 | 120.00 | 120.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE RENTE AO FORNECIMENTO DE MEIA DIARIA PARA J.PESSOA, O SERVI DOR E DOMICILIADO EM MAMANGUA PE.PARTICIPAR DA GERENCIA DE COMPANHAMENTO E FORMACAO DO O DE. | 00034303197491 | JOSE FERNANDES GORGONHO NETO |
| PROGRAMA ESTADUAL ORIENTCAO PROTECAO COMSUMIDOR | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E COORDENACAO DA ACAO GOVERNAMENTAL | DEMOCRATIZACAO DO PLANEJAMENTO PUBLICO - ORCAMENTO DEMOCRATICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00157 | 12/03/2014 | 40.00 | 40.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE AO PAGAMENTO DE DIARIA PARA PARTICIPAR DE REUNIOES_NA7a. REGIAO GEOADMINISTRATIVA DO OD. | 00003109991462 | CLERIO MARCOS NUNES |
| PROGRAMA ESTADUAL ORIENTCAO PROTECAO COMSUMIDOR | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E COORDENACAO DA ACAO GOVERNAMENTAL | DEMOCRATIZACAO DO PLANEJAMENTO PUBLICO - ORCAMENTO DEMOCRATICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00158 | 12/03/2014 | 120.00 | 120.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE RENTE AO FORNECIMENTO DE 1 1/2DIARIA PARA J.PESSOA, O SERVI DOR E DOMICILIADO EM SOUSA / PB.PARTICIPAR DA GERENCIA DE COMPANHAMENTO E FORMACAO DO O DE. | 00010473628805 | GERALDO BERNARDO ABRANTES |
| PROGRAMA ESTADUAL ORIENTCAO PROTECAO COMSUMIDOR | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E COORDENACAO DA ACAO GOVERNAMENTAL | DEMOCRATIZACAO DO PLANEJAMENTO PUBLICO - ORCAMENTO DEMOCRATICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00159 | 12/03/2014 | 120.00 | 120.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE RENTE AO FORNECIMENTO DE 11/2 DIARIA PARA J.PESSOA, O SERVI DOR E DOMICILIADO EM PATOS / PB.PARTICIPAR DA GERENCIA DE COMPANHAMENTO E FORMACAO DO O DE. | 00003431158404 | SILVONETTO OLIVEIRA DA SILVA |
| PROGRAMA ESTADUAL ORIENTCAO PROTECAO COMSUMIDOR | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E COORDENACAO DA ACAO GOVERNAMENTAL | DEMOCRATIZACAO DO PLANEJAMENTO PUBLICO - ORCAMENTO DEMOCRATICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00160 | 12/03/2014 | 40.00 | 40.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE AO PAGAMENTO DE DIARIA PARA PARTICIPAR DE REUNIOES NA7a.REGIAO GEOADMINISTRATIVA DOOD. | 00007680036446 | FABRICIA POSSIONIO DE SOUSA |
| PROGRAMA ESTADUAL ORIENTCAO PROTECAO COMSUMIDOR | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E COORDENACAO DA ACAO GOVERNAMENTAL | DEMOCRATIZACAO DO PLANEJAMENTO PUBLICO - ORCAMENTO DEMOCRATICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00161 | 12/03/2014 | 40.00 | 40.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE AO PAGAMENTO DE DIARIA PARA PARTICIPAR DE REUNIOES NA7a. REGIAO GEOADMINISTRATIVA DO OD. | 00003109991462 | CLERIO MARCOS NUNES |
| PROGRAMA ESTADUAL ORIENTCAO PROTECAO COMSUMIDOR | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E COORDENACAO DA ACAO GOVERNAMENTAL | DEMOCRATIZACAO DO PLANEJAMENTO PUBLICO - ORCAMENTO DEMOCRATICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00162 | 12/03/2014 | 40.00 | 40.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE AO FORNECIMENTO DE MEIA DIARIA PARA OS MUNICIPIOS DE SANTANA DE MANGUEIRA,BOA VENTURA E SANTANA DOS GARROTES.PAR TICIPAR DAS REUNIOES PREPARA TORIAS PARA A AUDIENCIA PUBLI-CA DA 7 REGIAO GEOADMINISTRATIVA DO ODE. | 00003109991462 | CLERIO MARCOS NUNES |
| PROGRAMA ESTADUAL ORIENTCAO PROTECAO COMSUMIDOR | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E COORDENACAO DA ACAO GOVERNAMENTAL | DEMOCRATIZACAO DO PLANEJAMENTO PUBLICO - ORCAMENTO DEMOCRATICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00163 | 12/03/2014 | 40.00 | 40.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE AO PAGAMENTO DE DIARIA PARA PARTICIPAR DE REUNIOES NA7a. REGIAO GEOADMINISTRATIVA DO OD. | 00007680036446 | FABRICIA POSSIONIO DE SOUSA |
| PROGRAMA ESTADUAL ORIENTCAO PROTECAO COMSUMIDOR | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E COORDENACAO DA ACAO GOVERNAMENTAL | DEMOCRATIZACAO DO PLANEJAMENTO PUBLICO - ORCAMENTO DEMOCRATICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00164 | 12/03/2014 | 40.00 | 40.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE RENTE AO FORNECIMENTO DE MEIA DIARIA PARA OS MUNICIPIOS DE SANTANA DE MANGUEIRA,BOA VENT RA E SANTANA DOS GARROTES.PAR TICIPAR DAS REUNIOES PREPARA TORIAS PARA A AUDIENCIA PUBLI CA DA 7 REGIAO GEOADMINISTRAT VA DO ODE. | 00007680036446 | FABRICIA POSSIONIO DE SOUSA |
| PROGRAMA ESTADUAL ORIENTCAO PROTECAO COMSUMIDOR | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E COORDENACAO DA ACAO GOVERNAMENTAL | DEMOCRATIZACAO DO PLANEJAMENTO PUBLICO - ORCAMENTO DEMOCRATICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00165 | 12/03/2014 | 40.00 | 40.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE AO PAGAMENTO DE DIARIA PARA PARTICIPAR DE REUNIOES NA7a. REGIAO GEOADMINISTRATIVA DO OD. | 00003109991462 | CLERIO MARCOS NUNES |
| PROGRAMA ESTADUAL ORIENTCAO PROTECAO COMSUMIDOR | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E COORDENACAO DA ACAO GOVERNAMENTAL | DEMOCRATIZACAO DO PLANEJAMENTO PUBLICO - ORCAMENTO DEMOCRATICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00166 | 12/03/2014 | 40.00 | 40.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE RENTE AO FORNECIMENTO DE MEIA DIARIA PARA OS MUNICIPIOS DE CONCEICAO / SAO JOSE DE CAIA- NA E SANTANA DOS GARROTES.PAR TICIPAR DAS REUNIOES PREPARA TORIAS PARA A AUDIENCIA PUBLI CA DA 7 REGIAO GEOADMINISTRAT VA DO ODE. | 00003109991462 | CLERIO MARCOS NUNES |
| PROGRAMA ESTADUAL ORIENTCAO PROTECAO COMSUMIDOR | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E COORDENACAO DA ACAO GOVERNAMENTAL | DEMOCRATIZACAO DO PLANEJAMENTO PUBLICO - ORCAMENTO DEMOCRATICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00167 | 12/03/2014 | 40.00 | 40.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE AO PAGAMENTO DE DIARIA PARA PARTICIPAR DE REUNIOES NA7a. REGIAO GEOADMINISTRATIVA DO OD. | 00007680036446 | FABRICIA POSSIONIO DE SOUSA |
| PROGRAMA ESTADUAL ORIENTCAO PROTECAO COMSUMIDOR | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E COORDENACAO DA ACAO GOVERNAMENTAL | DEMOCRATIZACAO DO PLANEJAMENTO PUBLICO - ORCAMENTO DEMOCRATICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00168 | 12/03/2014 | 40.00 | 40.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE RENTE AO FORNECIMENTO DE MEIA DIARIA PARA OS MUNICIPIOS DE CONCEICAO / SAO JOSE DE CAIA- NA E SANTANA DOS GARROTES.PAR TICIPAR DAS REUNIOES PREPARA TORIAS PARA A AUDIENCIA PUBLI CA DA 7 REGIAO GEOADMINISTRAT VA DO ODE. | 00007680036446 | FABRICIA POSSIONIO DE SOUSA |
| PROGRAMA ESTADUAL ORIENTCAO PROTECAO COMSUMIDOR | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E COORDENACAO DA ACAO GOVERNAMENTAL | DEMOCRATIZACAO DO PLANEJAMENTO PUBLICO - ORCAMENTO DEMOCRATICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00170 | 13/03/2014 | 325.00 | 325.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE AO PAGAMENTO DE 2,5 DIA-RIAS DESTINO PATOS/PB PARA PARTICIPAR DE REUNIAO DE PLANEJA-MENTO DAS AUDIENCIAS PUBLICAS DO ODE. | 00003929465485 | HELIO SILVA BARBOSA |
| PROGRAMA ESTADUAL ORIENTCAO PROTECAO COMSUMIDOR | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E COORDENACAO DA ACAO GOVERNAMENTAL | DEMOCRATIZACAO DO PLANEJAMENTO PUBLICO - ORCAMENTO DEMOCRATICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00171 | 13/03/2014 | 125.00 | 125.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE AO PAGAMENTO DE 2,5 DIA-RIAS DESTINO PATOS/PB PARA PARTICIPAR DE REUNIAO DE PLANEJA-MENTO DAS AUDIENCIAS PUBLICAS DO ODE. | 00028474317487 | WASHINGTON MARTINS |
| PROGRAMA ESTADUAL ORIENTCAO PROTECAO COMSUMIDOR | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E COORDENACAO DA ACAO GOVERNAMENTAL | DEMOCRATIZACAO DO PLANEJAMENTO PUBLICO - ORCAMENTO DEMOCRATICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00172 | 13/03/2014 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE AO PAGAMENTO DE 2,5 DIA-RIAS DESTINO PATOS/PB PARA PARTICIPAR DE REUNIAO DE PLANEJA-MENTO DAS AUDIENCIAS PUBLICAS DO ODE. | 00005647848427 | EDNALDO JOAQUIM DA SILVA JUNIOR |
| PROGRAMA ESTADUAL ORIENTCAO PROTECAO COMSUMIDOR | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E COORDENACAO DA ACAO GOVERNAMENTAL | DEMOCRATIZACAO DO PLANEJAMENTO PUBLICO - ORCAMENTO DEMOCRATICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00173 | 13/03/2014 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE AO PAGAMENTO DE 2,5 DIA-RIAS DESTINO PATOS/PB PARA PARTICIPAR DE REUNIAO DE PLANEJA-MENTO DAS AUDIENCIAS PUBLICAS DO ODE. | 00084705825772 | ANA DO SOCORRO SOARES DINIZ |
| PROGRAMA ESTADUAL ORIENTCAO PROTECAO COMSUMIDOR | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E COORDENACAO DA ACAO GOVERNAMENTAL | DEMOCRATIZACAO DO PLANEJAMENTO PUBLICO - ORCAMENTO DEMOCRATICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00174 | 13/03/2014 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE AO PAGAMENTO DE 2,5 DIA-RIAS DESTINO PATOS/PB PARA PARTICIPAR DE REUNIAO DE PLANEJA-MENTO DAS AUDIENCIAS PUBLICAS DO ODE. | 00010916741400 | FRANCISCO DE ASSIS MENDES |
| PROGRAMA ESTADUAL ORIENTCAO PROTECAO COMSUMIDOR | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E COORDENACAO DA ACAO GOVERNAMENTAL | DEMOCRATIZACAO DO PLANEJAMENTO PUBLICO - ORCAMENTO DEMOCRATICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00175 | 13/03/2014 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE AO PAGAMENTO DE 2,5 DIA-RIAS DESTINO PATOS/PB PARA PARTICIPAR DE REUNIAO DE PLANEJA-MENTO DAS AUDIENCIAS PUBLICAS DO ODE. | 00069116342453 | JOAS PAULINO SOARES MAIA |
| PROGRAMA ESTADUAL ORIENTCAO PROTECAO COMSUMIDOR | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E COORDENACAO DA ACAO GOVERNAMENTAL | DEMOCRATIZACAO DO PLANEJAMENTO PUBLICO - ORCAMENTO DEMOCRATICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00176 | 13/03/2014 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE AO PAGAMENTO DE 2,5 DIA-RIAS DESTINO PATOS/PB PARA PARTICIPAR DE REUNIAO DE PLANEJA-MENTO DAS AUDIENCIAS PUBLICAS DO ODE. | 00028215397468 | HELENA LOURENCO DE FARIAS |
| PROGRAMA ESTADUAL ORIENTCAO PROTECAO COMSUMIDOR | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E COORDENACAO DA ACAO GOVERNAMENTAL | DEMOCRATIZACAO DO PLANEJAMENTO PUBLICO - ORCAMENTO DEMOCRATICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00177 | 13/03/2014 | 40.00 | 40.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE AO PAGAMENTO DE MEIA DIARIA DESTINO CACIMBAS E MATU- REIA PARA FAZER O TRABALHO DE ARTICILACAO E PARTICIPAR DE REUNIOES PREPARATORIAS VISANDOA AUDIENCIA PUBLICA REGIONAL DA 6a REGIAO GEOADMINISTRATIVADO ODE. | 00000928753433 | FRANCISCO DAS CHAGAS MEDEIROS |
| PROGRAMA ESTADUAL ORIENTCAO PROTECAO COMSUMIDOR | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E COORDENACAO DA ACAO GOVERNAMENTAL | DEMOCRATIZACAO DO PLANEJAMENTO PUBLICO - ORCAMENTO DEMOCRATICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00178 | 13/03/2014 | 40.00 | 40.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE AO PAGAMENTO DE MEIA DIARIA DESTINO MAE DAGUA, SAO JO-SE DO BOMFIM E TEIXEIRA PARA PARA FAZER O TRABALHO DE ARTI-CULACAO E PARTICIPAR DE REUNI-OES PREPARATORIAS VISANDOA AU DIENCIA PUBLICA REGIONAL DA 6aREGIAO GEOADMINISTRATIVADO ODE. | 00000928753433 | FRANCISCO DAS CHAGAS MEDEIROS |
| PROGRAMA ESTADUAL ORIENTCAO PROTECAO COMSUMIDOR | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E COORDENACAO DA ACAO GOVERNAMENTAL | DEMOCRATIZACAO DO PLANEJAMENTO PUBLICO - ORCAMENTO DEMOCRATICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00179 | 13/03/2014 | 40.00 | 40.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE AO PAGAMENTO DE MEIA DIARIA DESTINO DESTERRO, MATUREIAE SAO JOSE DO BOMFIM PARA PARA FAZER O TRABALHO DE ARTI-CULACAO E PARTICIPAR DE REUNI-OES PREPARATORIAS VISANDOA AU DIENCIA PUBLICA REGIONAL DA 6aREGIAO GEOADMINISTRATIVADO ODE. | 00000928753433 | FRANCISCO DAS CHAGAS MEDEIROS |
| PROGRAMA ESTADUAL ORIENTCAO PROTECAO COMSUMIDOR | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E COORDENACAO DA ACAO GOVERNAMENTAL | DEMOCRATIZACAO DO PLANEJAMENTO PUBLICO - ORCAMENTO DEMOCRATICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00180 | 13/03/2014 | 40.00 | 40.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE AO PAGAMENTO DE MEIA DIARIA DESTINO CACIMBAS, MATUREIAE MAE DAGUA PARA FAZER TRABA- TRABALHO DE ARTICULACAO E PAR-TICIPAR DE REUNIOES PREPARATO-RIAS VISANDOA AUDIENCIA PUBLI CA REGIONAL DA 6a REGIAO GEO- ADMINISTRATIVA DO ODE. | 00000928753433 | FRANCISCO DAS CHAGAS MEDEIROS |
| PROGRAMA ESTADUAL ORIENTCAO PROTECAO COMSUMIDOR | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E COORDENACAO DA ACAO GOVERNAMENTAL | DEMOCRATIZACAO DO PLANEJAMENTO PUBLICO - ORCAMENTO DEMOCRATICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00181 | 13/03/2014 | 40.00 | 40.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE AO PAGAMENTO DE MEIA DIARIA DESTINO MATUREIA/DESTERRO PARA FAZER O TRABALHO DE ARTI-CULACAO E PARTICIPAR DE REUNI-OES PREPARATORIAS VISANDOA AU DIENCIA PUBLICA REGIONAL DA 6aREGIAO GEOADMINISTRATIVADO ODE. | 00000928753433 | FRANCISCO DAS CHAGAS MEDEIROS |
| PROGRAMA ESTADUAL ORIENTCAO PROTECAO COMSUMIDOR | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E COORDENACAO DA ACAO GOVERNAMENTAL | DEMOCRATIZACAO DO PLANEJAMENTO PUBLICO - ORCAMENTO DEMOCRATICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00182 | 13/03/2014 | 40.00 | 40.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE AO PAGAMENTO DE MEIA DIARIA DESTINO MATUREIA/DESTERRO PARA FAZER O TRABALHO DE ARTI-CULACAO E PARTICIPAR DE REUNI-OES PREPARATORIAS VISANDOA AU DIENCIA PUBLICA REGIONAL DA 6aREGIAO GEOADMINISTRATIVADO ODE. | 00000928753433 | FRANCISCO DAS CHAGAS MEDEIROS |
| PROGRAMA ESTADUAL ORIENTCAO PROTECAO COMSUMIDOR | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E COORDENACAO DA ACAO GOVERNAMENTAL | DEMOCRATIZACAO DO PLANEJAMENTO PUBLICO - ORCAMENTO DEMOCRATICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00183 | 13/03/2014 | 200.00 | 200.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE AO FORNECIMENTO DE 2,5 DIARIAS PARA TAVARES/JURU/AGUABRANC/PB.ACOMPANHAR E SUPERVI-SIONAR AS ATIVIDADES DE INSTA-LACAO DE POCOS CARTESIANOS NASCOMUNIDADES RURAIS ACIMA CITA DAS E PARTICIPAR DE REUNIOES PREPARATORIAS PARA AS AUDIENCIAS PUBLICAS EM PATOS/PB. | 00013170945491 | JOAO DE OLIVEIRA NOBREGA NETO |
| PROGRAMA ESTADUAL ORIENTCAO PROTECAO COMSUMIDOR | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E COORDENACAO DA ACAO GOVERNAMENTAL | DEMOCRATIZACAO DO PLANEJAMENTO PUBLICO - ORCAMENTO DEMOCRATICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00184 | 13/03/2014 | 40.00 | 40.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE AO FORNECIMENTO DE MEIA DIARIA PARA TEIXEIRA, O SERVI DOR E DOMICILIADO EM PATOS/PB.PARTICIPAR DE REUNIOES JUNTO AGERENCIA DE ACOMPANHAMENTO E FORMACAO DO ODE. | 00000928753433 | FRANCISCO DAS CHAGAS MEDEIROS |
| PROGRAMA ESTADUAL ORIENTCAO PROTECAO COMSUMIDOR | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E COORDENACAO DA ACAO GOVERNAMENTAL | DEMOCRATIZACAO DO PLANEJAMENTO PUBLICO - ORCAMENTO DEMOCRATICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00185 | 13/03/2014 | 40.00 | 40.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE AO FORNECIMENTO DE MEIA DIARIA PARA J.PESSOA, O SERVI DOR E DOMICILIADO EM PATOS/PB.PARTICIPAR DE REUNIOES JUNTO AGERENCIA DE ACOMPANHAMENTO E FORMACAO DO ODE. | 00000928753433 | FRANCISCO DAS CHAGAS MEDEIROS |
| PROGRAMA ESTADUAL ORIENTCAO PROTECAO COMSUMIDOR | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E COORDENACAO DA ACAO GOVERNAMENTAL | DEMOCRATIZACAO DO PLANEJAMENTO PUBLICO - ORCAMENTO DEMOCRATICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00186 | 13/03/2014 | 50.00 | 50.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE AO FORNECIMENTO DE MEIA DIARIA PARA C.GRANDE/PB.PARTI CIPAR COM A SEDH DA ORGANIZA CAO E MEDIACAO DA REUNIAO PRE-PARATORIA DAS CONFERENCIAS TERRITORIAIS E ESTADUAL DE ECONO-MIA SOLIDARIA DA PB JUNTO AO FORUM DE ECONOMIA SOLIDARIA DAPB EM C. GRANDE. | 00005538325490 | HUGO LEONARDO DOS SANTOS MACENA |
| PROGRAMA ESTADUAL ORIENTCAO PROTECAO COMSUMIDOR | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E COORDENACAO DA ACAO GOVERNAMENTAL | DEMOCRATIZACAO DO PLANEJAMENTO PUBLICO - ORCAMENTO DEMOCRATICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00187 | 13/03/2014 | 550.00 | 550.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE AO FORNECIMENTO DE 5,5 DIARIAS PARA SOUSA/CAJAZEIRAS/CATOLE DO ROCHA E ITAPORANGA/ PB.PARTICIPAR DE REUNIOES PRE PARATORIAS PARA OS SEMINARIOS REGIONAIS DO GOVERNO DA PB PROMOVIDOS PELA CASA CIVIL NOS MUNICIPIOS CITADOS. | 00085469866491 | CHRISTIANE VALERIA DE LUCENA SOARES |
| PROGRAMA ESTADUAL ORIENTCAO PROTECAO COMSUMIDOR | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E COORDENACAO DA ACAO GOVERNAMENTAL | DEMOCRATIZACAO DO PLANEJAMENTO PUBLICO - ORCAMENTO DEMOCRATICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00188 | 13/03/2014 | 275.00 | 275.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE AO FORNECIMENTO DE 5,5 DIARIAS PARA SOUSA/CAJAZEIRAS/CATOLE DO ROCHA E ITAPORANGA/ PB.CONDUZIR O GERENTE DE ACOM PANHAMENTO E FORMACAO DO ODE. | 00002848540427 | JOSE DA SILVA SOUZA |
| GABINETE DO SECRET?RIO | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 21 | CONFECCAO DE CARIMBOS | Dispensa | 00169 | 13/03/2014 | 1433.00 | 1433.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE CARIMBOS E IMPRESSOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SEPLAG, CONFORME MEMORANDO ANEXO No 003/2014. | 03691604000110 | FLAVIO LUCIO LISBOA SILVA ME ATIVA RECUP |
| GABINETE DO SECRET?RIO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E COORDENACAO DA ACAO GOVERNAMENTAL | ACOMPANHAMENTO E AVALIACAO DAS ACOES GOVERNAMENTAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00189 | 14/03/2014 | 360.00 | 360.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS PARA DAR CONTINUIDADE AOS PRO-CEDIMENTOS DE INSPECAO E AVA -LIACAO DOS CONVENIOS FUNCEP /FDE NOS MUNICIPIOS DE GUARABI-RA SANTA RITA SALGADINHO EAREIA DE BARAUNA. | 00002589191405 | LEYLA BEATRIZ SILVA FERREIRA |
| GABINETE DO SECRET?RIO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E COORDENACAO DA ACAO GOVERNAMENTAL | ACOMPANHAMENTO E AVALIACAO DAS ACOES GOVERNAMENTAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00190 | 14/03/2014 | 360.00 | 360.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS PARA DAR CONTINUIDADE AOS PRO-CEDIMENTOS DE INSPECAO E AVA -LIACAO DOS CONVENIOS FUNCEP /FDE NOS MUNICIPIOS DE GUARABI-RA SANTA RITA SALGADINHO EAREIA DE BARAUNA. | 00005054054405 | GABRIELA BRAS CRUZ |
| GABINETE DO SECRET?RIO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E COORDENACAO DA ACAO GOVERNAMENTAL | ACOMPANHAMENTO E AVALIACAO DAS ACOES GOVERNAMENTAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00191 | 14/03/2014 | 225.00 | 225.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS PARA DAR CONTINUIDADE AOS PRO-CEDIMENTOS DE INSPECAO E AVA -LIACAO DOS CONVENIOS FUNCEP /FDE EM GUARABIRA E OUTROS. | 00006166977409 | GRACIELLY VITORIA DE OLIVEIRA |
| GABINETE DO SECRET?RIO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E COORDENACAO DA ACAO GOVERNAMENTAL | ACOMPANHAMENTO E AVALIACAO DAS ACOES GOVERNAMENTAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00192 | 14/03/2014 | 225.00 | 225.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS PARA CONDUZIR TECNICOS AOS MUNICIPIOS DE GUARABIRA E OU -TROS. | 00016322355520 | RENILDO PEREIRA CAVALCANTE |
| GABINETE DO SECRET?RIO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E COORDENACAO DA ACAO GOVERNAMENTAL | ACOMPANHAMENTO E AVALIACAO DAS ACOES GOVERNAMENTAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00193 | 14/03/2014 | 225.00 | 225.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS PARA DAR CONTINUIDADE AOS PRO-CEDIMENTOS DE TOMADAS DE CON -TAS ESPECIAIS E FISCALIZACOES. | 00023659750468 | MARIA ELIENE PEREIRA DE SOUSA |
| GABINETE DO SECRET?RIO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E COORDENACAO DA ACAO GOVERNAMENTAL | ACOMPANHAMENTO E AVALIACAO DAS ACOES GOVERNAMENTAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00194 | 14/03/2014 | 360.00 | 360.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS PARA FAER PROCEDIMENTOS DE TO-MADAS DE CONTAS ESPECIAIS EFISCALIZACOES DE CONVENIOS FDE | 00003139760310 | OSMUNDO DANTAS PESSOA FILHO |
| GABINETE DO SECRET?RIO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E COORDENACAO DA ACAO GOVERNAMENTAL | ACOMPANHAMENTO E AVALIACAO DAS ACOES GOVERNAMENTAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00195 | 14/03/2014 | 360.00 | 360.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS PARA FAER PROCEDIMENTOS DE TO-MADAS DE CONTAS ESPECIAIS EFISCALIZACOES DE CONVENIOS FDE | 00038189780425 | ROSANGELA RANGEL TRAVASSOS BURITY |
| GABINETE DO SECRET?RIO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E COORDENACAO DA ACAO GOVERNAMENTAL | ACOMPANHAMENTO E AVALIACAO DAS ACOES GOVERNAMENTAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00196 | 14/03/2014 | 225.00 | 225.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS PARA CONDUZIR TECNICOS PARA FISCALIZACAO DE CONVENIOS FDE. | 00016013174415 | EURIOSVALDO GONCALVES LOPES |
| PROGRAMA ESTADUAL ORIENTCAO PROTECAO COMSUMIDOR | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E COORDENACAO DA ACAO GOVERNAMENTAL | DEMOCRATIZACAO DO PLANEJAMENTO PUBLICO - ORCAMENTO DEMOCRATICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00202 | 17/03/2014 | 280.00 | 280.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE AO PAGAMENTO DE 3,5 DIA-RIAS DESTINO PATOS/PB PARA PARTICIPAR DE AUDIENCIAS PUBLICASREGIONAIS DO ODE. | 00005647848427 | EDNALDO JOAQUIM DA SILVA JUNIOR |
| PROGRAMA ESTADUAL ORIENTCAO PROTECAO COMSUMIDOR | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E COORDENACAO DA ACAO GOVERNAMENTAL | DEMOCRATIZACAO DO PLANEJAMENTO PUBLICO - ORCAMENTO DEMOCRATICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00203 | 17/03/2014 | 120.00 | 120.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE AO PAGAMENTO DE 1,5 DIA-RIA DESTINO PATOS/PB PARA PAR-TICIPAR DE AUDIENCIAS PUBLICASREGIONAIS DO ODE. | 00084705825772 | ANA DO SOCORRO SOARES DINIZ |
| PROGRAMA ESTADUAL ORIENTCAO PROTECAO COMSUMIDOR | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E COORDENACAO DA ACAO GOVERNAMENTAL | DEMOCRATIZACAO DO PLANEJAMENTO PUBLICO - ORCAMENTO DEMOCRATICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00204 | 17/03/2014 | 120.00 | 120.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE AO PAGAMENTO DE 1,5 DIA-RIA DESTINO PATOS/PB PARA PAR-TICIPAR DE AUDIENCIAS PUBLICASREGIONAIS DO ODE. | 00010916741400 | FRANCISCO DE ASSIS MENDES |
| PROGRAMA ESTADUAL ORIENTCAO PROTECAO COMSUMIDOR | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E COORDENACAO DA ACAO GOVERNAMENTAL | DEMOCRATIZACAO DO PLANEJAMENTO PUBLICO - ORCAMENTO DEMOCRATICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00205 | 17/03/2014 | 120.00 | 120.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE AO PAGAMENTO DE 1,5 DIA-RIA DESTINO PATOS/PB PARA PAR-TICIPAR DE AUDIENCIAS PUBLICASREGIONAIS DO ODE. | 00069116342453 | JOAS PAULINO SOARES MAIA |
| PROGRAMA ESTADUAL ORIENTCAO PROTECAO COMSUMIDOR | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E COORDENACAO DA ACAO GOVERNAMENTAL | DEMOCRATIZACAO DO PLANEJAMENTO PUBLICO - ORCAMENTO DEMOCRATICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00206 | 17/03/2014 | 120.00 | 120.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE AO PAGAMENTO DE 1,5 DIA-RIA DESTINO PATOS/PB PARA PAR-TICIPAR DE AUDIENCIAS PUBLICASREGIONAIS DO ODE. | 00028215397468 | HELENA LOURENCO DE FARIAS |
| PROGRAMA ESTADUAL ORIENTCAO PROTECAO COMSUMIDOR | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E COORDENACAO DA ACAO GOVERNAMENTAL | DEMOCRATIZACAO DO PLANEJAMENTO PUBLICO - ORCAMENTO DEMOCRATICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00207 | 17/03/2014 | 150.00 | 150.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE AO PAGAMENTO DE 1,5 DIA-RIA DESTINO PATOS/PB PARA PAR-TICIPAR DE AUDIENCIAS PUBLICASREGIONAIS DO ODE. | 00004925498428 | GILVANILDO PEREIRA DOS ANJOS |
| PROGRAMA ESTADUAL ORIENTCAO PROTECAO COMSUMIDOR | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E COORDENACAO DA ACAO GOVERNAMENTAL | DEMOCRATIZACAO DO PLANEJAMENTO PUBLICO - ORCAMENTO DEMOCRATICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00208 | 17/03/2014 | 120.00 | 120.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE AO PAGAMENTO DE 1,5 DIA-RIA DESTINO PATOS/PB PARA PAR-TICIPAR DE AUDIENCIAS PUBLICASREGIONAIS DO ODE. | 00080573622434 | JOSE ADRIANO DE ARAUJO PEREIRA |
| PROGRAMA ESTADUAL ORIENTCAO PROTECAO COMSUMIDOR | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E COORDENACAO DA ACAO GOVERNAMENTAL | DEMOCRATIZACAO DO PLANEJAMENTO PUBLICO - ORCAMENTO DEMOCRATICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00209 | 17/03/2014 | 120.00 | 120.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS PARA PARTICIPAR DE REUNIAO DEPLANEJAMENTO DAS AUDIENCIAS PUBLICAS REGIONAIS OD EM PATOS. | 00003070300405 | BRUNO MICHILIS MARQUES DA FONSECA |
| PROGRAMA ESTADUAL ORIENTCAO PROTECAO COMSUMIDOR | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E COORDENACAO DA ACAO GOVERNAMENTAL | DEMOCRATIZACAO DO PLANEJAMENTO PUBLICO - ORCAMENTO DEMOCRATICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00210 | 17/03/2014 | 120.00 | 120.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS PARA PARTICIPAR DE REUNIAO DEPLANEJAMENTO DAS AUDIENCIAS PUBLICAS REGIONAIS OD EM PATOS. | 00003819557458 | MARICELIA ALVES |
| PROGRAMA ESTADUAL ORIENTCAO PROTECAO COMSUMIDOR | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E COORDENACAO DA ACAO GOVERNAMENTAL | DEMOCRATIZACAO DO PLANEJAMENTO PUBLICO - ORCAMENTO DEMOCRATICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00211 | 17/03/2014 | 120.00 | 120.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS PARA PARTICIPAR DE REUNIAO DEPLANEJAMENTO DAS AUDIENCIAS PUBLICAS REGIONAIS OD EM PATOS. | 00098157078415 | ANEZIO DE MEDEIROS QUEIROZ NETO |
| PROGRAMA ESTADUAL ORIENTCAO PROTECAO COMSUMIDOR | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E COORDENACAO DA ACAO GOVERNAMENTAL | DEMOCRATIZACAO DO PLANEJAMENTO PUBLICO - ORCAMENTO DEMOCRATICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00212 | 17/03/2014 | 120.00 | 120.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS PARA PARTICIPAR DE REUNIAO DEPLANEJAMENTO DAS AUDIENCIAS PUBLICAS REGIONAIS OD EM PATOS. | 00005890423436 | JOSIKLETON MENDES DE ALBUQUERQUE |
| PROGRAMA ESTADUAL ORIENTCAO PROTECAO COMSUMIDOR | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E COORDENACAO DA ACAO GOVERNAMENTAL | DEMOCRATIZACAO DO PLANEJAMENTO PUBLICO - ORCAMENTO DEMOCRATICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00213 | 17/03/2014 | 120.00 | 120.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS PARA PARTICIPAR DE REUNIAO DEPLANEJAMENTO DAS AUDIENCIAS PUBLICAS REGIONAIS OD EM PATOS. | 00084117435434 | JOAO HOLMES JUNIOR |
| PROGRAMA ESTADUAL ORIENTCAO PROTECAO COMSUMIDOR | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E COORDENACAO DA ACAO GOVERNAMENTAL | DEMOCRATIZACAO DO PLANEJAMENTO PUBLICO - ORCAMENTO DEMOCRATICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00214 | 17/03/2014 | 120.00 | 120.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS PARA PARTICIPAR DE REUNIAO DEPLANEJAMENTO DAS AUDIENCIAS PUBLICAS REGIONAIS OD EM PATOS. | 00039036189420 | JOAO ALVES DE SOUZA NETO |
| PROGRAMA ESTADUAL ORIENTCAO PROTECAO COMSUMIDOR | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E COORDENACAO DA ACAO GOVERNAMENTAL | DEMOCRATIZACAO DO PLANEJAMENTO PUBLICO - ORCAMENTO DEMOCRATICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00215 | 17/03/2014 | 120.00 | 120.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS PARA PARTICIPAR DE REUNIAO DEPLANEJAMENTO DAS AUDIENCIAS PUBLICAS REGIONAIS OD EM PATOS. | 00005800768498 | JOSE WALISON DOS SANTOS PEREIRA |
| PROGRAMA ESTADUAL ORIENTCAO PROTECAO COMSUMIDOR | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E COORDENACAO DA ACAO GOVERNAMENTAL | DEMOCRATIZACAO DO PLANEJAMENTO PUBLICO - ORCAMENTO DEMOCRATICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00216 | 17/03/2014 | 120.00 | 120.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS PARA PARTICIPAR DE REUNIAO DEPLANEJAMENTO DAS AUDIENCIAS PUBLICAS REGIONAIS OD EM PATOS. | 00063469855820 | FRANCISCO ALVES DANTAS |
| PROGRAMA ESTADUAL ORIENTCAO PROTECAO COMSUMIDOR | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E COORDENACAO DA ACAO GOVERNAMENTAL | DEMOCRATIZACAO DO PLANEJAMENTO PUBLICO - ORCAMENTO DEMOCRATICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00217 | 17/03/2014 | 120.00 | 120.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS PARA PARTICIPAR DE REUNIAO DEPLANEJAMENTO DAS AUDIENCIAS PUBLICAS REGIONAIS OD EM PATOS. | 00003357108402 | JOSEANE BEZERRA DE FREITAS |
| PROGRAMA ESTADUAL ORIENTCAO PROTECAO COMSUMIDOR | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E COORDENACAO DA ACAO GOVERNAMENTAL | DEMOCRATIZACAO DO PLANEJAMENTO PUBLICO - ORCAMENTO DEMOCRATICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00218 | 17/03/2014 | 120.00 | 120.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS PARA PARTICIPAR DE REUNIAO DEPLANEJAMENTO DAS AUDIENCIAS PUBLICAS REGIONAIS OD EM PATOS. | 00050873512472 | ADRIANO DIAS DE ARAUJO |
| PROGRAMA ESTADUAL ORIENTCAO PROTECAO COMSUMIDOR | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E COORDENACAO DA ACAO GOVERNAMENTAL | DEMOCRATIZACAO DO PLANEJAMENTO PUBLICO - ORCAMENTO DEMOCRATICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00219 | 17/03/2014 | 120.00 | 120.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS PARA PARTICIPAR DE REUNIAO DEPLANEJAMENTO DAS AUDIENCIAS PUBLICAS REGIONAIS OD EM PATOS. | 00007236953423 | ERICK RODRIGUES AMORIM |
| PROGRAMA ESTADUAL ORIENTCAO PROTECAO COMSUMIDOR | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E COORDENACAO DA ACAO GOVERNAMENTAL | DEMOCRATIZACAO DO PLANEJAMENTO PUBLICO - ORCAMENTO DEMOCRATICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00220 | 17/03/2014 | 120.00 | 120.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS PARA PARTICIPAR DE REUNIAO DEPLANEJAMENTO DAS AUDIENCIAS PUBLICAS REGIONAIS OD EM PATOS. | 00034303197491 | JOSE FERNANDES GORGONHO NETO |
| PROGRAMA ESTADUAL ORIENTCAO PROTECAO COMSUMIDOR | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E COORDENACAO DA ACAO GOVERNAMENTAL | DEMOCRATIZACAO DO PLANEJAMENTO PUBLICO - ORCAMENTO DEMOCRATICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00221 | 17/03/2014 | 120.00 | 120.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS PARA PARTICIPAR DE REUNIAO DEPLANEJAMENTO DAS AUDIENCIAS PUBLICAS REGIONAIS OD EM PATOS. | 00057685606453 | ALMIR DE MELO DAS NEVES |
| PROGRAMA ESTADUAL ORIENTCAO PROTECAO COMSUMIDOR | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E COORDENACAO DA ACAO GOVERNAMENTAL | DEMOCRATIZACAO DO PLANEJAMENTO PUBLICO - ORCAMENTO DEMOCRATICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00222 | 17/03/2014 | 40.00 | 40.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS PARA PARTICIPAR DE REUNIAO DEPLANEJAMENTO DAS AUDIENCIAS PUBLICAS REGIONAIS OD EM PATOS. | 00087287773449 | RIVELINO MARTINS FERREIRA |
| PROGRAMA ESTADUAL ORIENTCAO PROTECAO COMSUMIDOR | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E COORDENACAO DA ACAO GOVERNAMENTAL | DEMOCRATIZACAO DO PLANEJAMENTO PUBLICO - ORCAMENTO DEMOCRATICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00223 | 17/03/2014 | 40.00 | 40.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS PARA PARTICIPAR DE REUNIAO DEPLANEJAMENTO DAS AUDIENCIAS PUBLICAS REGIONAIS OD EM PATOS. | 00067626572491 | FRANCISCO DAS CHAGAS ALEXANDRE |
| PROGRAMA ESTADUAL ORIENTCAO PROTECAO COMSUMIDOR | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E COORDENACAO DA ACAO GOVERNAMENTAL | DEMOCRATIZACAO DO PLANEJAMENTO PUBLICO - ORCAMENTO DEMOCRATICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00224 | 17/03/2014 | 120.00 | 120.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS PARA PARTICIPAR DE REUNIAO DEPLANEJAMENTO DAS AUDIENCIAS PUBLICAS REGIONAIS OD EM PATOS. | 00010473628805 | GERALDO BERNARDO ABRANTES |
| PROGRAMA ESTADUAL ORIENTCAO PROTECAO COMSUMIDOR | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E COORDENACAO DA ACAO GOVERNAMENTAL | DEMOCRATIZACAO DO PLANEJAMENTO PUBLICO - ORCAMENTO DEMOCRATICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00225 | 17/03/2014 | 40.00 | 40.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS PARA PARTICIPAR DE REUNIAO DEPLANEJAMENTO DAS AUDIENCIAS PUBLICAS REGIONAIS OD EM PATOS. | 00023818026491 | EDILBERTO ALVES DE ABRANTES |
| PROGRAMA ESTADUAL ORIENTCAO PROTECAO COMSUMIDOR | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E COORDENACAO DA ACAO GOVERNAMENTAL | DEMOCRATIZACAO DO PLANEJAMENTO PUBLICO - ORCAMENTO DEMOCRATICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00226 | 17/03/2014 | 40.00 | 40.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS PARA PARTICIPAR DE REUNIAO DEPLANEJAMENTO DAS AUDIENCIAS PUBLICAS REGIONAIS OD EM PATOS. | 00004556239451 | ZACARIAS DUTRA PEREIRA NETO |
| PROGRAMA ESTADUAL ORIENTCAO PROTECAO COMSUMIDOR | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E COORDENACAO DA ACAO GOVERNAMENTAL | DEMOCRATIZACAO DO PLANEJAMENTO PUBLICO - ORCAMENTO DEMOCRATICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00227 | 17/03/2014 | 40.00 | 40.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS PARA PARTICIPAR DE REUNIAO DEPLANEJAMENTO DAS AUDIENCIAS PUBLICAS REGIONAIS OD EM PATOS. | 00062315056420 | CARLOS CARMELO COSTA MANDU |
| PROGRAMA ESTADUAL ORIENTCAO PROTECAO COMSUMIDOR | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E COORDENACAO DA ACAO GOVERNAMENTAL | DEMOCRATIZACAO DO PLANEJAMENTO PUBLICO - ORCAMENTO DEMOCRATICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00228 | 17/03/2014 | 40.00 | 40.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS PARA PARTICIPAR DE REUNIAO DEPLANEJAMENTO DAS AUDIENCIAS PUBLICAS REGIONAIS OD EM PATOS. | 00049870270468 | AURENILDO FERNANDES DE ARAUJO |
| PROGRAMA ESTADUAL ORIENTCAO PROTECAO COMSUMIDOR | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E COORDENACAO DA ACAO GOVERNAMENTAL | DEMOCRATIZACAO DO PLANEJAMENTO PUBLICO - ORCAMENTO DEMOCRATICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00229 | 17/03/2014 | 40.00 | 40.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS PARA PARTICIPAR DE REUNIAO DEPLANEJAMENTO DAS AUDIENCIAS PUBLICAS REGIONAIS OD EM PATOS. | 00003109991462 | CLERIO MARCOS NUNES |
| PROGRAMA ESTADUAL ORIENTCAO PROTECAO COMSUMIDOR | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E COORDENACAO DA ACAO GOVERNAMENTAL | DEMOCRATIZACAO DO PLANEJAMENTO PUBLICO - ORCAMENTO DEMOCRATICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00230 | 17/03/2014 | 40.00 | 40.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS PARA PARTICIPAR DE REUNIAO DEPLANEJAMENTO DAS AUDIENCIAS PUBLICAS REGIONAIS OD EM PATOS. | 00007680036446 | FABRICIA POSSIONIO DE SOUSA |
| PROGRAMA ESTADUAL ORIENTCAO PROTECAO COMSUMIDOR | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E COORDENACAO DA ACAO GOVERNAMENTAL | DEMOCRATIZACAO DO PLANEJAMENTO PUBLICO - ORCAMENTO DEMOCRATICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00231 | 18/03/2014 | 40.00 | 40.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE AO FORNECIMENTO DE MEIA DIARIA PARA S.DOS GARROTES, O SERVIDORE DOMICILIADO EM ITAPORANGA/PB.PARTICIPAR DAS REUNI OES PREPARATORIAS PARA A AUDI ENCIA PUBLICA DA 7 REGIAO GEO ADMINISTRATIVA DO ODE. | 00003109991462 | CLERIO MARCOS NUNES |
| PROGRAMA ESTADUAL ORIENTCAO PROTECAO COMSUMIDOR | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E COORDENACAO DA ACAO GOVERNAMENTAL | DEMOCRATIZACAO DO PLANEJAMENTO PUBLICO - ORCAMENTO DEMOCRATICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00232 | 18/03/2014 | 40.00 | 40.00 | ---------------------------- VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE RENTE AO FORNECIMENTO DE MEIA DIARIA.O SERVIDOR E DOMICILIA DO EM ITAPORANGA/PB.PARA OS MUNICIPIOS DE PEDRA BRANCA/NOVA OLINDA/ITAPORANGA/PB.PARTICI PAR DAS REUNIOES PREPARATORIASPARA A AUDIENCIA PUBLICA DA 7 REGIAO GEOADMINISTRATIVA DO OD | 00003109991462 | CLERIO MARCOS NUNES |
| PROGRAMA ESTADUAL ORIENTCAO PROTECAO COMSUMIDOR | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E COORDENACAO DA ACAO GOVERNAMENTAL | DEMOCRATIZACAO DO PLANEJAMENTO PUBLICO - ORCAMENTO DEMOCRATICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00233 | 18/03/2014 | 40.00 | 40.00 | -----------------------------VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE AO FORNECIMENTO DE MEIA DIARIA PARA S.GRANDE/S.JOSE DECAIANA/ITAPORANGA/PB.O SERVI DOR E DOMICILIADO EM ITAPORAN-GA/PB.PARTICIPAR DAS REUNIOES PREPARATORIAS PARA A AUDIENCIAPUBLICA DA 7 REGIAO GEOADMINISTRATIVA DO ODE. | 00003109991462 | CLERIO MARCOS NUNES |
| PROGRAMA ESTADUAL ORIENTCAO PROTECAO COMSUMIDOR | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E COORDENACAO DA ACAO GOVERNAMENTAL | SENSIBILIZACAO, MOBILIZACAO E ORGANIZACAO COMUNITARIA - CAPACITACAO E DIVULGACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00234 | 18/03/2014 | 100.00 | 100.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS PARA CONDUZIR O SUBSECRETARIO DO OD PARA PARTICIPAR DE REUNIOES COM LIDERANCAS POPULARES. | 00028474317487 | WASHINGTON MARTINS |
| PROGRAMA ESTADUAL ORIENTCAO PROTECAO COMSUMIDOR | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E COORDENACAO DA ACAO GOVERNAMENTAL | DEMOCRATIZACAO DO PLANEJAMENTO PUBLICO - ORCAMENTO DEMOCRATICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00235 | 18/03/2014 | 40.00 | 40.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE AO FORNECIMENTO DE MEIA DIARIA PARA NOVA OLINDA/DIAMANTE/ ITAPORANGA/PB.O SERVI DOR E DOMICILIADO EM ITAPORAN-GA/PB.PARTICIPAR DAS REUNIOES PREPARATORIAS PARA A AUDIENCIAPUBLICA DA 7 REGIAO GEOADMINISTRATIVA DO ODE. | 00003109991462 | CLERIO MARCOS NUNES |
| PROGRAMA ESTADUAL ORIENTCAO PROTECAO COMSUMIDOR | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E COORDENACAO DA ACAO GOVERNAMENTAL | SENSIBILIZACAO, MOBILIZACAO E ORGANIZACAO COMUNITARIA - CAPACITACAO E DIVULGACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00236 | 18/03/2014 | 260.00 | 260.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS PARA PARTICIPAR DE REUNIOES COM LIDERANCAS POPULARES. | 00003929465485 | HELIO SILVA BARBOSA |
| PROGRAMA ESTADUAL ORIENTCAO PROTECAO COMSUMIDOR | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E COORDENACAO DA ACAO GOVERNAMENTAL | DEMOCRATIZACAO DO PLANEJAMENTO PUBLICO - ORCAMENTO DEMOCRATICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00237 | 18/03/2014 | 40.00 | 40.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE AO FORNECIMENTO DE MEIA DIARIA PARA OLHO DAGUA/PIANCO/ITAPORANGA./PB.O SERVI DOR E DOMICILIADO EM ITAPORAN-GA/PB.PARTICIPAR DAS REUNIOES PREPARATORIAS PARA A AUDIENCIAPUBLICA DA 7 REGIAO GEOADMINISTRATIVA DO ODE. | 00003109991462 | CLERIO MARCOS NUNES |
| PROGRAMA ESTADUAL ORIENTCAO PROTECAO COMSUMIDOR | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E COORDENACAO DA ACAO GOVERNAMENTAL | DEMOCRATIZACAO DO PLANEJAMENTO PUBLICO - ORCAMENTO DEMOCRATICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00238 | 18/03/2014 | 40.00 | 40.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE AO FORNECIMENTO DE MEIA DIARIA PARA SANTANA DOS GARRO-TES/PB.O SERVIDOR E DOMICILIA-DO EM ITAPORANGA/PB.PARTICIPARDAS REUNIOES PREPARATORIAS PA-RA A AUDIENCIA PUBLICA DA 7 REGIAO GEOADMINISTRATIVA DO ODE. | 00007680036446 | FABRICIA POSSIONIO DE SOUSA |
| PROGRAMA ESTADUAL ORIENTCAO PROTECAO COMSUMIDOR | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E COORDENACAO DA ACAO GOVERNAMENTAL | DEMOCRATIZACAO DO PLANEJAMENTO PUBLICO - ORCAMENTO DEMOCRATICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00239 | 18/03/2014 | 50.00 | 50.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE AO PAGAMENTO DE DIARIA PARA PARTICIPAR DAS ATIVIDADESEM HOMENAGEM AS MULHERES JUNTOAOS ALUNOS DO PROJOVEM. | 00004925498428 | GILVANILDO PEREIRA DOS ANJOS |
| PROGRAMA ESTADUAL ORIENTCAO PROTECAO COMSUMIDOR | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E COORDENACAO DA ACAO GOVERNAMENTAL | DEMOCRATIZACAO DO PLANEJAMENTO PUBLICO - ORCAMENTO DEMOCRATICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00240 | 18/03/2014 | 40.00 | 40.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE AO FORNECIMENTO DE MEIA DIARIA PARA PEDRA BRANCA / NOVA OLINDA /PB.O SERVI DOR E DOMICILIADO EM ITAPORAN-GA/PB.PARTICIPAR DAS REUNIOES PREPARATORIAS PARA A AUDIENCIAPUBLICA DA 7 REGIAO GEOADMINISTRATIVA DO ODE. | 00007680036446 | FABRICIA POSSIONIO DE SOUSA |
| PROGRAMA ESTADUAL ORIENTCAO PROTECAO COMSUMIDOR | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E COORDENACAO DA ACAO GOVERNAMENTAL | DEMOCRATIZACAO DO PLANEJAMENTO PUBLICO - ORCAMENTO DEMOCRATICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00241 | 18/03/2014 | 40.00 | 40.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS PARA PARTICIPAR DE REUNIOES PREPARATORIAS PARA AS AUDIEN -CIAS PUBLICAS DA 3a.REGIAO OD. | 00003070300405 | BRUNO MICHILIS MARQUES DA FONSECA |
| PROGRAMA ESTADUAL ORIENTCAO PROTECAO COMSUMIDOR | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E COORDENACAO DA ACAO GOVERNAMENTAL | DEMOCRATIZACAO DO PLANEJAMENTO PUBLICO - ORCAMENTO DEMOCRATICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00242 | 18/03/2014 | 40.00 | 40.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE AO FORNECIMENTO DE MEIA DIARIA PARA SERRA GRANDE / SAO JOSE DE CAIANA / PB.O SER VIDOREDOMICILIADO EM ITAPORAN-GA/PB.PARTICIPAR DAS REUNIOES PREPARATORIAS PARA A AUDIENCIAPUBLICA DA 7 REGIAO GEOADMINISTRATIVA DO ODE. | 00007680036446 | FABRICIA POSSIONIO DE SOUSA |
| PROGRAMA ESTADUAL ORIENTCAO PROTECAO COMSUMIDOR | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E COORDENACAO DA ACAO GOVERNAMENTAL | DEMOCRATIZACAO DO PLANEJAMENTO PUBLICO - ORCAMENTO DEMOCRATICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00243 | 18/03/2014 | 160.00 | 160.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS PARA TRATAR DAS DEMANDAS DA 11a.REGIAO GEOADMINISTRATIVA DO JUNTO AS SECRETARIAS DA IN-FRAESTRUTURA E EDUCACAO E REU-NIAO COM O SUBSECRETARIO DO ODEM JOAO PESSOA. | 00062315056420 | CARLOS CARMELO COSTA MANDU |
| PROGRAMA ESTADUAL ORIENTCAO PROTECAO COMSUMIDOR | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E COORDENACAO DA ACAO GOVERNAMENTAL | DEMOCRATIZACAO DO PLANEJAMENTO PUBLICO - ORCAMENTO DEMOCRATICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00244 | 18/03/2014 | 40.00 | 40.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE AO FORNECIMENTO DE MEIA DIARIA PARA NOVA OLINDA / DIAMANTE / PB. O SERVI DOR E DOMICILIADO EM ITAPORAN-GA/PB.PARTICIPAR DAS REUNIOES PREPARATORIAS PARA A AUDIENCIAPUBLICA DA 7 REGIAO GEOADMINISTRATIVA DO ODE. | 00007680036446 | FABRICIA POSSIONIO DE SOUSA |
| PROGRAMA ESTADUAL ORIENTCAO PROTECAO COMSUMIDOR | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E COORDENACAO DA ACAO GOVERNAMENTAL | DEMOCRATIZACAO DO PLANEJAMENTO PUBLICO - ORCAMENTO DEMOCRATICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00245 | 18/03/2014 | 40.00 | 40.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE AO FORNECIMENTO DE MEIA DIARIA PARA OLHO DE AGUA EPIANCO / PB. O SERVI DOR E DOMICILIADO EM ITAPORAN-GA/PB.PARTICIPAR DAS REUNIOES PREPARATORIAS PARA A AUDIENCIAPUBLICA DA 7 REGIAO GEOADMINISTRATIVA DO ODE. | 00007680036446 | FABRICIA POSSIONIO DE SOUSA |
| PROGRAMA ESTADUAL ORIENTCAO PROTECAO COMSUMIDOR | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E COORDENACAO DA ACAO GOVERNAMENTAL | DEMOCRATIZACAO DO PLANEJAMENTO PUBLICO - ORCAMENTO DEMOCRATICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00246 | 18/03/2014 | 200.00 | 200.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS PARA ACOMPANHAR A EQUIPE DEVISTORIA NOS LOCAIS ONDE SERAOREALIADAS AS AUDIENCIAS PUBLI-CAS REGIONAIS DO OD NOS MUNICIPIOS DE SAO BENTO, MONTEIRO ,CAMPINA GRANDE, ESPERANCA, CUITE, ITABAIANA E GUARABIRA. | 00078976871472 | MAZURKIEWSKY SILVA ROCHA |
| PROGRAMA ESTADUAL ORIENTCAO PROTECAO COMSUMIDOR | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E COORDENACAO DA ACAO GOVERNAMENTAL | DEMOCRATIZACAO DO PLANEJAMENTO PUBLICO - ORCAMENTO DEMOCRATICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00252 | 20/03/2014 | 455.00 | 455.00 | PARTICIPAR DE ATIVIDADES DE ORGANIZACAO E REALIZACAO PARAAUDIENCIAS PUBLICAS REGIONAIS DO OD. | 00003929465485 | HELIO SILVA BARBOSA |
| PROGRAMA ESTADUAL ORIENTCAO PROTECAO COMSUMIDOR | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E COORDENACAO DA ACAO GOVERNAMENTAL | DEMOCRATIZACAO DO PLANEJAMENTO PUBLICO - ORCAMENTO DEMOCRATICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00253 | 20/03/2014 | 175.00 | 175.00 | PARTICIPAR DE ATIVIDADES DE ORGANIZACAO E REALIZACAO PARAAUDIENCIAS PUBLICAS REGIONAIS DO OD. | 00028474317487 | WASHINGTON MARTINS |
| PROGRAMA ESTADUAL ORIENTCAO PROTECAO COMSUMIDOR | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E COORDENACAO DA ACAO GOVERNAMENTAL | DEMOCRATIZACAO DO PLANEJAMENTO PUBLICO - ORCAMENTO DEMOCRATICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00254 | 20/03/2014 | 350.00 | 350.00 | PARTICIPAR DE ATIVIDADES DE ORGANIZACAO E REALIZACAO PARAAUDIENCIAS PUBLICAS REGIONAIS DO OD. | 00091016894449 | IRINALDO LAUREANO DANTAS |
| PROGRAMA ESTADUAL ORIENTCAO PROTECAO COMSUMIDOR | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E COORDENACAO DA ACAO GOVERNAMENTAL | DEMOCRATIZACAO DO PLANEJAMENTO PUBLICO - ORCAMENTO DEMOCRATICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00255 | 20/03/2014 | 280.00 | 280.00 | PARTICIPAR DE ATIVIDADES DE ORGANIZACAO E REALIZACAO PARAAUDIENCIAS PUBLICAS REGIONAIS DO OD. | 00003439912418 | OSIMAR CARDOSO DO NASCIMENTO |
| PROGRAMA ESTADUAL ORIENTCAO PROTECAO COMSUMIDOR | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E COORDENACAO DA ACAO GOVERNAMENTAL | DEMOCRATIZACAO DO PLANEJAMENTO PUBLICO - ORCAMENTO DEMOCRATICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00256 | 20/03/2014 | 280.00 | 280.00 | PARTICIPAR DE ATIVIDADES DE ORGANIZACAO E REALIZACAO PARAAUDIENCIAS PUBLICAS REGIONAIS DO OD. | 00005647848427 | EDNALDO JOAQUIM DA SILVA JUNIOR |
| PROGRAMA ESTADUAL ORIENTCAO PROTECAO COMSUMIDOR | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E COORDENACAO DA ACAO GOVERNAMENTAL | DEMOCRATIZACAO DO PLANEJAMENTO PUBLICO - ORCAMENTO DEMOCRATICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00257 | 20/03/2014 | 350.00 | 350.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE AO FORNECIMENTO DE MEIA DIARIA PARA APARECIDA/SOUSA/CAJAZEIRAS/CASSERENGUE/PB.COMPOREQUIPE DO GOVERNO DO ESTADO NOTRABALHO DE MOBILIZACAO PARA AS AUDIENCIAS PUBLICAS DO ODE,DAS 9 E 10 REGIOES GEOADMINIS TRATIVAS. | 00085469866491 | CHRISTIANE VALERIA DE LUCENA SOARES |
| PROGRAMA ESTADUAL ORIENTCAO PROTECAO COMSUMIDOR | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E COORDENACAO DA ACAO GOVERNAMENTAL | DEMOCRATIZACAO DO PLANEJAMENTO PUBLICO - ORCAMENTO DEMOCRATICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00258 | 20/03/2014 | 280.00 | 280.00 | PARTICIPAR DE ATIVIDADES DE ORGANIZACAO E REALIZACAO PARAAUDIENCIAS PUBLICAS REGIONAIS DO OD. | 00013170945491 | JOAO DE OLIVEIRA NOBREGA NETO |
| PROGRAMA ESTADUAL ORIENTCAO PROTECAO COMSUMIDOR | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E COORDENACAO DA ACAO GOVERNAMENTAL | DEMOCRATIZACAO DO PLANEJAMENTO PUBLICO - ORCAMENTO DEMOCRATICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00259 | 20/03/2014 | 280.00 | 280.00 | PARTICIPAR DE ATIVIDADES DE ORGANIZACAO E REALIZACAO PARAAUDIENCIAS PUBLICAS REGIONAIS DO OD. | 00005907894490 | LEANDRO DE PONTES ARAUJO |
| PROGRAMA ESTADUAL ORIENTCAO PROTECAO COMSUMIDOR | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E COORDENACAO DA ACAO GOVERNAMENTAL | DEMOCRATIZACAO DO PLANEJAMENTO PUBLICO - ORCAMENTO DEMOCRATICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00260 | 20/03/2014 | 350.00 | 350.00 | PARTICIPAR DE ATIVIDADES DE ORGANIZACAO E REALIZACAO PARAAUDIENCIAS PUBLICAS REGIONAIS DO OD. | 00003489486463 | TEREZA CRISTINA ELIAS CANTALICE |
| PROGRAMA ESTADUAL ORIENTCAO PROTECAO COMSUMIDOR | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E COORDENACAO DA ACAO GOVERNAMENTAL | DEMOCRATIZACAO DO PLANEJAMENTO PUBLICO - ORCAMENTO DEMOCRATICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00261 | 20/03/2014 | 175.00 | 175.00 | PARTICIPAR DE ATIVIDADES DE ORGANIZACAO E REALIZACAO PARAAUDIENCIAS PUBLICAS REGIONAIS DO OD. | 00078976871472 | MAZURKIEWSKY SILVA ROCHA |
| PROGRAMA ESTADUAL ORIENTCAO PROTECAO COMSUMIDOR | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E COORDENACAO DA ACAO GOVERNAMENTAL | DEMOCRATIZACAO DO PLANEJAMENTO PUBLICO - ORCAMENTO DEMOCRATICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00262 | 20/03/2014 | 175.00 | 175.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE AO FORNECIMENTO DE 3,5 DIARIAS PARA APARECIDA/SOUSA/ CAJAZEIRAS/CASSERENGUE/PB.CON DUZIR PARTE DA EQUIPE DO OD AOS MUNICIPIOS ACIMA CITADOS. | 00002848540427 | JOSE DA SILVA SOUZA |
| PROGRAMA ESTADUAL ORIENTCAO PROTECAO COMSUMIDOR | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E COORDENACAO DA ACAO GOVERNAMENTAL | DEMOCRATIZACAO DO PLANEJAMENTO PUBLICO - ORCAMENTO DEMOCRATICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00263 | 20/03/2014 | 280.00 | 280.00 | PARTICIPAR DE ATIVIDADES DE ORGANIZACAO E REALIZACAO PARAAUDIENCIAS PUBLICAS REGIONAIS DO OD. | 00087434300400 | FRANCINALDA PEREIRA DA SILVA |
| PROGRAMA ESTADUAL ORIENTCAO PROTECAO COMSUMIDOR | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E COORDENACAO DA ACAO GOVERNAMENTAL | SENSIBILIZACAO, MOBILIZACAO E ORGANIZACAO COMUNITARIA - CAPACITACAO E DIVULGACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00264 | 20/03/2014 | 40.00 | 40.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE AO FORNECIMENTO DE MEIA DIARIA PARA MATUREIA/MAE DAGUA/S. JOSE DO BONFIM/PB.FAZER TRABALHO DE ARTICULACAOE PARTICIPAR DE REUNIOES PREPARATORI AS VISANDO A AUDIENCIA PUBLICAREGIONAL DA 6 REGIAO GEOADMI NISTRATIVA DO ODE. | 00000928753433 | FRANCISCO DAS CHAGAS MEDEIROS |
| PROGRAMA ESTADUAL ORIENTCAO PROTECAO COMSUMIDOR | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E COORDENACAO DA ACAO GOVERNAMENTAL | DEMOCRATIZACAO DO PLANEJAMENTO PUBLICO - ORCAMENTO DEMOCRATICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00265 | 20/03/2014 | 350.00 | 350.00 | PARTICIPAR DE ATIVIDADES DE ORGANIZACAO E REALIZACAO PARAAUDIENCIAS PUBLICAS REGIONAIS DO OD. | 00002531179410 | MARCIA MESSIAS DE OLIVEIRA MOREIRA |
| PROGRAMA ESTADUAL ORIENTCAO PROTECAO COMSUMIDOR | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E COORDENACAO DA ACAO GOVERNAMENTAL | DEMOCRATIZACAO DO PLANEJAMENTO PUBLICO - ORCAMENTO DEMOCRATICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00266 | 20/03/2014 | 480.00 | 480.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE AO FORNECIMENTO DE SEIS DIARIAS PARA SOUSA/PB.APOIO NAS ARTICULACOES E ATIVIDADES PREPARATORIAS PARA A AUDIENCIAPUBLICA DA 10 REGIAO GEOADMI NISTRATIVA DO ODE. | 00004556239451 | ZACARIAS DUTRA PEREIRA NETO |
| PROGRAMA ESTADUAL ORIENTCAO PROTECAO COMSUMIDOR | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E COORDENACAO DA ACAO GOVERNAMENTAL | DEMOCRATIZACAO DO PLANEJAMENTO PUBLICO - ORCAMENTO DEMOCRATICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00267 | 20/03/2014 | 40.00 | 40.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE AO PAGAMENTO DE DIARIA PARA FAZER O TRABALHO DE ARTI-CULACAO E PARTICIPAR DE REUNI-OES PREPARATORIAS VISANDO AAUDIENCIA PUBLICA DA 9a.REGIAOGEOADMINISTRATIVA DO OD NOS NOS MUNICIPIOS DE SAO JOSE DEPIRANHAS E CARR4APATEIRA. | 00087287773449 | RIVELINO MARTINS FERREIRA |
| PROGRAMA ESTADUAL ORIENTCAO PROTECAO COMSUMIDOR | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E COORDENACAO DA ACAO GOVERNAMENTAL | DEMOCRATIZACAO DO PLANEJAMENTO PUBLICO - ORCAMENTO DEMOCRATICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00268 | 20/03/2014 | 40.00 | 40.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE AO FORNECIMENTO DE MEIA DIARIA PARA J.PESSOA, O SERVI-DOR E DOMICILIADO EM C. GRANDE/PB.ACOMPANHAROS CONSELHEIROS DA 2 REGIAO GEOADMINISTRATIVA DO ODE NO CAFE DA MANHA COM A IMPRENSA PARA O LANCAMENTO DO CICLO 2014 DO OD NO PALACIO DOGOVERNO EM J. PESSOA. | 00003819557458 | MARICELIA ALVES |
| PROGRAMA ESTADUAL ORIENTCAO PROTECAO COMSUMIDOR | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E COORDENACAO DA ACAO GOVERNAMENTAL | DEMOCRATIZACAO DO PLANEJAMENTO PUBLICO - ORCAMENTO DEMOCRATICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00269 | 20/03/2014 | 40.00 | 40.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE AO PAGAMENTO DE DIARIA PARA FAZER O TRABALHO DE ARTI-CULACAO E PARTICIPAR DE REUNI-OES PREPARATORIAS VISANDO AAUDIENCIA PUBLICA DA 9a.REGIAOGEOADMINISTRATIVA DO OD NOS MUNICIPIOS DE BOM JESUS E CA-CHOEIRA DOS INDIOS. | 00087287773449 | RIVELINO MARTINS FERREIRA |
| PROGRAMA ESTADUAL ORIENTCAO PROTECAO COMSUMIDOR | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E COORDENACAO DA ACAO GOVERNAMENTAL | DEMOCRATIZACAO DO PLANEJAMENTO PUBLICO - ORCAMENTO DEMOCRATICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00270 | 20/03/2014 | 175.00 | 175.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE AO FORNECIMENTO DE 3,5 DIARIAS PARA CAJAZEIRAS/SOUSA/PB.COMPOR A EQUIPE DO ODE NA REALIZACAO DAS ATIVIDADES REFERENTES AS AUDIENCIAS PUBLICAS REGIONAIS DA 9 E 10 REGIOES GEOADMINISTRATIVAS DO OD. | 00049881450420 | ZILMARCOS PITTA SANTIAGO |
| PROGRAMA ESTADUAL ORIENTCAO PROTECAO COMSUMIDOR | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E COORDENACAO DA ACAO GOVERNAMENTAL | DEMOCRATIZACAO DO PLANEJAMENTO PUBLICO - ORCAMENTO DEMOCRATICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00271 | 20/03/2014 | 40.00 | 40.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE AO PAGAMENTO DE DIARIA PARA FAZER O TRABALHO DE ARTI-CULACAO E PARTICIPAR DE REUNI-OES PREPARATORIAS VISANDO AAUDIENCIA PUBLICA_DA 9a.REGIAOGEOADMINISTRATIVA DO OD NOS MUNICIPIOS DE BONITO DE SANTA FE E MONTE HOREBE. | 00087287773449 | RIVELINO MARTINS FERREIRA |
| PROGRAMA ESTADUAL ORIENTCAO PROTECAO COMSUMIDOR | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E COORDENACAO DA ACAO GOVERNAMENTAL | DEMOCRATIZACAO DO PLANEJAMENTO PUBLICO - ORCAMENTO DEMOCRATICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00272 | 20/03/2014 | 50.00 | 50.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE AO FORNECIMENTO DE MEIA DIARIA PARA ITABAIANA/PB.PARTICIPAR DE REUNIAO EXTRAORDINARIA DO CONSELHO DA 12 REGIAO GEOADMINISTRATIVA DO OD. | 00004925498428 | GILVANILDO PEREIRA DOS ANJOS |
| PROGRAMA ESTADUAL ORIENTCAO PROTECAO COMSUMIDOR | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E COORDENACAO DA ACAO GOVERNAMENTAL | DEMOCRATIZACAO DO PLANEJAMENTO PUBLICO - ORCAMENTO DEMOCRATICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00273 | 20/03/2014 | 40.00 | 40.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE AO PAGAMENTO DE DIARIA PARA FAZER O TRABALHO DE ARTI-CULACAO E PARTICIPAR DE REUNI-OES PREPARATORIAS VISANDO AAUDIENCIA PUBLICA DA 9a.REGIAOGEOADMINISTRATIVA DO OD NOSMUNICIPIOS DE SAO JOSE DE PI -RANHAS E CARRAPATEIRA. | 00087287773449 | RIVELINO MARTINS FERREIRA |
| PROGRAMA ESTADUAL ORIENTCAO PROTECAO COMSUMIDOR | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E COORDENACAO DA ACAO GOVERNAMENTAL | DEMOCRATIZACAO DO PLANEJAMENTO PUBLICO - ORCAMENTO DEMOCRATICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00274 | 20/03/2014 | 40.00 | 40.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE AO FORNECIMENTO DE MEIA DIARIA PARA J.PESSOA, O SERVI DOR E DOMICILIADO EM PATOS/PB.PARTICIPAR DE REUNIOES JUNTO ASECRETARIAS DE ESTADO DE EDUCACAO,DOS RECURSOS HIDRICOS, DO MEIO AMBIENTE E DA CIENCIA E AO DER EM J. PESSOA. | 00000928753433 | FRANCISCO DAS CHAGAS MEDEIROS |
| PROGRAMA ESTADUAL ORIENTCAO PROTECAO COMSUMIDOR | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E COORDENACAO DA ACAO GOVERNAMENTAL | DEMOCRATIZACAO DO PLANEJAMENTO PUBLICO - ORCAMENTO DEMOCRATICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00275 | 20/03/2014 | 40.00 | 40.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE AO FORNECIMENTO DE MEIA DIARIA.FAZER O TRABALHO DE AR-TICULACAO E PARTICIPAR DE REU NIOES PREPARATORIAS VISANDO A AUDIENCIA PUBLICA REGIONAL DA 9 REGIAO GEOADMINISTRATIVA DO ODE, NOS MUNICIPIOS DE APARECIDA/SAO FRANCISCO/SANTA CRUZ/PB. | 00023818026491 | EDILBERTO ALVES DE ABRANTES |
| PROGRAMA ESTADUAL ORIENTCAO PROTECAO COMSUMIDOR | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E COORDENACAO DA ACAO GOVERNAMENTAL | DEMOCRATIZACAO DO PLANEJAMENTO PUBLICO - ORCAMENTO DEMOCRATICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00276 | 20/03/2014 | 40.00 | 40.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE AO FORNECIMENTO DE MEIA DIARIA.FAZER O TRABALHO DE AR-TICULACAO E PARTICIPAR DE REU NIOES PREPARATORIAS VISANDO A AUDIENCIA PUBLICA REGIONAL DA 9 REGIAO GEOADMINISTRATIVA DO ODE, NOS MUNICIPIOS DE LASTRO E VIEIROPOLIS/PB. | 00023818026491 | EDILBERTO ALVES DE ABRANTES |
| PROGRAMA ESTADUAL ORIENTCAO PROTECAO COMSUMIDOR | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E COORDENACAO DA ACAO GOVERNAMENTAL | DEMOCRATIZACAO DO PLANEJAMENTO PUBLICO - ORCAMENTO DEMOCRATICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00277 | 20/03/2014 | 40.00 | 40.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE AO FORNECIMENTO DE MEIA DIARIA.FAZER O TRABALHO DE AR-TICULACAO E PARTICIPAR DE REU NIOES PREPARATORIAS VISANDO A AUDIENCIA PUBLICA REGIONAL DA 9 REGIAO GEOADMINISTRATIVA DO ODE, NOS MUNICIPIOS DE MARIZO-POLIS/NAZAREZINHO E S. JOSE DALAGOA TAPADA/PB. | 00023818026491 | EDILBERTO ALVES DE ABRANTES |
| PROGRAMA ESTADUAL ORIENTCAO PROTECAO COMSUMIDOR | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E COORDENACAO DA ACAO GOVERNAMENTAL | DEMOCRATIZACAO DO PLANEJAMENTO PUBLICO - ORCAMENTO DEMOCRATICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00278 | 20/03/2014 | 40.00 | 40.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE AO FORNECIMENTO DE MEIA DIARIA.FAZER O TRABALHO DE AR-TICULACAO E PARTICIPAR DE REU NIOES PREPARATORIAS VISANDO A AUDIENCIA PUBLICA REGIONAL DA 9 REGIAO GEOADMINISTRATIVA DO ODE NOS MUNICIPIOS DE BERNARDINO BATISTA/POCO DANTAS/PB. | 00067626572491 | FRANCISCO DAS CHAGAS ALEXANDRE |
| PROGRAMA ESTADUAL ORIENTCAO PROTECAO COMSUMIDOR | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E COORDENACAO DA ACAO GOVERNAMENTAL | DEMOCRATIZACAO DO PLANEJAMENTO PUBLICO - ORCAMENTO DEMOCRATICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00279 | 20/03/2014 | 40.00 | 40.00 | _VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REF _RENTE AO FORNECIMENTO DE MEI _DIARIA.FAZER O TRABALHO DE A _TICULACAO E PARTICIPAR DE RE _NIOES PREPARATORIAS VISANDO _AUDIENCIA PUBLICA REGIONAL D _9 REGIAO GEOADMINISTRATIVA D _ODE NOS MUNICIPIOS DE TRIUNFO/POCO JOSE DE MOURA/SANTA HELENA/PB. | 00067626572491 | FRANCISCO DAS CHAGAS ALEXANDRE |
| PROGRAMA ESTADUAL ORIENTCAO PROTECAO COMSUMIDOR | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E COORDENACAO DA ACAO GOVERNAMENTAL | DEMOCRATIZACAO DO PLANEJAMENTO PUBLICO - ORCAMENTO DEMOCRATICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00280 | 20/03/2014 | 40.00 | 40.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE AO FORNECIMENTO DE MEIA DIARIA.FAZER O TRABALHO DE AR-TICULACAO E PARTICIPAR DE REU NIOES PREPARATORIAS VISANDO A AUDIENCIA PUBLICA REGIONAL DA 9 REGIAO GEOADMINISTRATIVA DO ODE NOS MUNICIPIOS DE MONTE HOREBE/UIRAUNA/PB. | 00067626572491 | FRANCISCO DAS CHAGAS ALEXANDRE |
| PROGRAMA ESTADUAL ORIENTCAO PROTECAO COMSUMIDOR | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E COORDENACAO DA ACAO GOVERNAMENTAL | DEMOCRATIZACAO DO PLANEJAMENTO PUBLICO - ORCAMENTO DEMOCRATICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00281 | 20/03/2014 | 40.00 | 40.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE AO FORNECIMENTO DE MEIA DIARIA.FAZER O TRABALHO DE AR-TICULACAO E PARTICIPAR DE REU NIOES PREPARATORIAS VISANDO A AUDIENCIA PUBLICA REGIONAL DA 9 REGIAO GEOADMINISTRATIVA DO ODE NOS MUNICIPIOS DE BERNARDINO BATISTA/TRIUNFO/UIRAUNA/PO CO DANTAS/PB. | 00067626572491 | FRANCISCO DAS CHAGAS ALEXANDRE |
| PROGRAMA ESTADUAL ORIENTCAO PROTECAO COMSUMIDOR | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E COORDENACAO DA ACAO GOVERNAMENTAL | SENSIBILIZACAO, MOBILIZACAO E ORGANIZACAO COMUNITARIA - CAPACITACAO E DIVULGACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00282 | 20/03/2014 | 400.00 | 400.00 | valor que ora empenhamos refe-rente ao fornecimento de cincodiarias.deslocamento para que possam realizar as atividades de mobilizacao,organizacao e realizacao das audiencias pu blicas do ode nas cidades de cajazeiras/sousa/pb que polarizam respectivamente a 9 e 10 regioes geoadministrativas. | 00084705825772 | ANA DO SOCORRO SOARES DINIZ |
| PROGRAMA ESTADUAL ORIENTCAO PROTECAO COMSUMIDOR | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E COORDENACAO DA ACAO GOVERNAMENTAL | SENSIBILIZACAO, MOBILIZACAO E ORGANIZACAO COMUNITARIA - CAPACITACAO E DIVULGACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00283 | 20/03/2014 | 400.00 | 400.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS PARA REALIAR ATIVIDADES DE MO-BILIZACAO,ORGANIZACAO E REALI-ZACAO DAS AUDIENCIAS PUBLICAS. | 00003431158404 | SILVONETTO OLIVEIRA DA SILVA |
| PROGRAMA ESTADUAL ORIENTCAO PROTECAO COMSUMIDOR | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E COORDENACAO DA ACAO GOVERNAMENTAL | SENSIBILIZACAO, MOBILIZACAO E ORGANIZACAO COMUNITARIA - CAPACITACAO E DIVULGACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00284 | 20/03/2014 | 200.00 | 200.00 | valor que ora empenhamos refe-rente ao fornecimento de cincodiarias.deslocamento para que possam realizar as atividades de mobilizacao,organizacao e realizacao das audiencias pu blicas do ode nas cidades de cajazeiras/sousa/pb que polarizam respectivamente a 9 e 10 regioes geoadministrativas. | 00028215397468 | HELENA LOURENCO DE FARIAS |
| PROGRAMA ESTADUAL ORIENTCAO PROTECAO COMSUMIDOR | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E COORDENACAO DA ACAO GOVERNAMENTAL | SENSIBILIZACAO, MOBILIZACAO E ORGANIZACAO COMUNITARIA - CAPACITACAO E DIVULGACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00285 | 20/03/2014 | 400.00 | 400.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS PARA REALIAR ATIVIDADES DE MO-BILIZACAO,ORGANIZACAO E REALI-ZACAO DAS AUDIENCIAS PUBLICAS. | 00080573622434 | JOSE ADRIANO DE ARAUJO PEREIRA |
| PROGRAMA ESTADUAL ORIENTCAO PROTECAO COMSUMIDOR | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E COORDENACAO DA ACAO GOVERNAMENTAL | SENSIBILIZACAO, MOBILIZACAO E ORGANIZACAO COMUNITARIA - CAPACITACAO E DIVULGACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00286 | 20/03/2014 | 160.00 | 160.00 | valor que ora empenhamos refe-rente ao fornecimento de cincodiarias.deslocamento para que possam realizar as atividades de mobilizacao,organizacao e realizacao das audiencias pu blicas do ode nas cidades de cajazeiras/sousa/pb que polarizam respectivamente a 9 e 10 regioes geoadministrativas. | 00003819557458 | MARICELIA ALVES |
| PROGRAMA ESTADUAL ORIENTCAO PROTECAO COMSUMIDOR | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E COORDENACAO DA ACAO GOVERNAMENTAL | SENSIBILIZACAO, MOBILIZACAO E ORGANIZACAO COMUNITARIA - CAPACITACAO E DIVULGACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00287 | 20/03/2014 | 250.00 | 250.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS PARA REALIAR ATIVIDADES DE MO-BILIZACAO,ORGANIZACAO E REALI-ZACAO DAS AUDIENCIAS PUBLICAS. | 00004925498428 | GILVANILDO PEREIRA DOS ANJOS |
| PROGRAMA ESTADUAL ORIENTCAO PROTECAO COMSUMIDOR | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E COORDENACAO DA ACAO GOVERNAMENTAL | SENSIBILIZACAO, MOBILIZACAO E ORGANIZACAO COMUNITARIA - CAPACITACAO E DIVULGACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00288 | 20/03/2014 | 160.00 | 160.00 | valor que ora empenhamos refe-rente ao fornecimento de cincodiarias.deslocamento para que possam realizar as atividades de mobilizacao,organizacao e realizacao das audiencias pu blicas do ode nas cidades de cajazeiras/sousa/pb que polarizam respectivamente a 9 e 10 regioes geoadministrativas. | 00005890423436 | JOSIKLETON MENDES DE ALBUQUERQUE |
| PROGRAMA ESTADUAL ORIENTCAO PROTECAO COMSUMIDOR | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E COORDENACAO DA ACAO GOVERNAMENTAL | SENSIBILIZACAO, MOBILIZACAO E ORGANIZACAO COMUNITARIA - CAPACITACAO E DIVULGACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00289 | 20/03/2014 | 160.00 | 160.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS PARA REALIAR ATIVIDADES DE MO-BILIZACAO,ORGANIZACAO E REALI-ZACAO DAS AUDIENCIAS PUBLICAS. | 00003070300405 | BRUNO MICHILIS MARQUES DA FONSECA |
| PROGRAMA ESTADUAL ORIENTCAO PROTECAO COMSUMIDOR | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E COORDENACAO DA ACAO GOVERNAMENTAL | SENSIBILIZACAO, MOBILIZACAO E ORGANIZACAO COMUNITARIA - CAPACITACAO E DIVULGACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00290 | 20/03/2014 | 160.00 | 160.00 | valor que ora empenhamos refe-rente ao fornecimento de cincodiarias.deslocamento para que possam realizar as atividades de mobilizacao,organizacao e realizacao das audiencias pu blicas do ode nas cidades de cajazeiras/sousa/pb que polarizam respectivamente a 9 e 10 regioes geoadministrativas. | 00034303197491 | JOSE FERNANDES GORGONHO NETO |
| PROGRAMA ESTADUAL ORIENTCAO PROTECAO COMSUMIDOR | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E COORDENACAO DA ACAO GOVERNAMENTAL | SENSIBILIZACAO, MOBILIZACAO E ORGANIZACAO COMUNITARIA - CAPACITACAO E DIVULGACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00291 | 20/03/2014 | 160.00 | 160.00 | valor que ora empenhamos refe-rente ao fornecimento de cincodiarias.deslocamento para que possam realizar as atividades de mobilizacao,organizacao e realizacao das audiencias pu blicas do ode nas cidades de cajazeiras/sousa/pb que polarizam respectivamente a 9 e 10 regioes geoadministrativas. | 00049870270468 | AURENILDO FERNANDES DE ARAUJO |
| PROGRAMA ESTADUAL ORIENTCAO PROTECAO COMSUMIDOR | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E COORDENACAO DA ACAO GOVERNAMENTAL | SENSIBILIZACAO, MOBILIZACAO E ORGANIZACAO COMUNITARIA - CAPACITACAO E DIVULGACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00292 | 20/03/2014 | 400.00 | 400.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS PARA REALIAR ATIVIDADES DE MO-BILIZACAO,ORGANIZACAO E REALI-ZACAO DAS AUDIENCIAS PUBLICAS. | 00039036189420 | JOAO ALVES DE SOUZA NETO |
| PROGRAMA ESTADUAL ORIENTCAO PROTECAO COMSUMIDOR | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E COORDENACAO DA ACAO GOVERNAMENTAL | SENSIBILIZACAO, MOBILIZACAO E ORGANIZACAO COMUNITARIA - CAPACITACAO E DIVULGACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00293 | 20/03/2014 | 160.00 | 160.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS PARA REALIAR ATIVIDADES DE MO-BILIZACAO,ORGANIZACAO E REALI-ZACAO DAS AUDIENCIAS PUBLICAS. | 00005800768498 | JOSE WALISON DOS SANTOS PEREIRA |
| GABINETE DO SECRET?RIO | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00247 | 20/03/2014 | 375.00 | 375.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE AO PAGAMENTO DE 2,5 DIA-RIAS DESTINO CAJAZEIRAS E SOU-SA PARA PARTICIPAR DE AUDIEN- CIAS DO ODE. | 00016062370478 | THOMPSON FERNANDES MARIZ |
| GABINETE DO SECRET?RIO | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00248 | 20/03/2014 | 125.00 | 125.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE AO PAGAMENTO DE 2,5 DIA-RIAS DESTINO CAJAZEIRAS E SOU-SA CONDUZINDO O SR. SECRETARIODESTA PASTA. | 00023823488449 | WILLIAMS DOS SANTOS LOPES |
| GABINETE DO SECRET?RIO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E COORDENACAO DA ACAO GOVERNAMENTAL | ACOMPANHAMENTO E AVALIACAO DAS ACOES GOVERNAMENTAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00249 | 20/03/2014 | 450.00 | 450.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE AO PAGAMENTO DE 4,5 DIA-RIAS DESTINO SAO JOSE DO SABU-GI, TENORIO E JUNCO DO SERIDO PARA DAR CONTINUIDADE AOS PRO-CEDIMENTOS DE TOMADA DE CONTASESPECIAL E FISCALIZACOES DE CONVENIOS DO FDE E FUNCEP. | 00088632229400 | HANA VERUSKA DE SOUSA SANTOS |
| GABINETE DO SECRET?RIO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E COORDENACAO DA ACAO GOVERNAMENTAL | ACOMPANHAMENTO E AVALIACAO DAS ACOES GOVERNAMENTAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00250 | 20/03/2014 | 225.00 | 225.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE AO PAGAMENTO DE 4,5 DIA-RIAS DESTINO SAO JOSE DO SABU-GI, TENORIO E JUNCO DO SERIDO PARA DAR CONTINUIDADE AOS PRO-CEDIMENTOS DE TOMADA DE CONTASESPECIAL E FISCALIZACOES DE CONVENIOS DO FDE E FUNCEP. | 00004604290431 | GIOVANNA CAROLINA A WEIZEL DA F BARRETO |
| GABINETE DO SECRET?RIO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E COORDENACAO DA ACAO GOVERNAMENTAL | ACOMPANHAMENTO E AVALIACAO DAS ACOES GOVERNAMENTAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00251 | 20/03/2014 | 360.00 | 360.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE AO PAGAMENTO DE 4,5 DIA-RIAS DESTINO SAO JOSE DO SABU-GI, TENORIO E JUNCO DO SERIDO PARA DAR CONTINUIDADE AOS PRO-CEDIMENTOS DE TOMADA DE CONTASESPECIAL E FISCALIZACOES DE CONVENIOS DO FDE E FUNCEP. | 00032461038449 | MARIA ESTELA RODRIGUES DE CARVALHO |
| GABINETE DO SECRET?RIO | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 04 | PORTES E TELEGRAMAS | Dispensa | 00294 | 21/03/2014 | 1985.67 | 1985.67 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE AO PAGAMENTO PELA POSTA-GEM DE CORRESPONDENCIAS DURAN-TE O MES DE FEVEREIRO/14. | 34028316001932 | EMP BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS |
| GABINETE DO SECRET?RIO | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 00295 | 24/03/2014 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE 300Kg DE ACUCAR TRITURADO PARA ATENDER AS NECESSIDA- DES DESTA SEPLAG. | 08226759000107 | COMERCIAL SOARES E ARAUJO LTDA |
| GABINETE DO SECRET?RIO | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 37 | AGUA MINERAL | Dispensa | 00297 | 24/03/2014 | 3870.00 | 3870.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE AQUISICAO DE MIL UNIDA-DES DE 20 LITROS DE AGUA MINERAL SEM GAS PARA CONSUMO DESTA SEPLAG | 05672519000130 | PADARIA PONTES LTDA |
| PROGRAMA ESTADUAL ORIENTCAO PROTECAO COMSUMIDOR | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E COORDENACAO DA ACAO GOVERNAMENTAL | SENSIBILIZACAO, MOBILIZACAO E ORGANIZACAO COMUNITARIA - CAPACITACAO E DIVULGACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00296 | 24/03/2014 | 125.00 | 125.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE AO PAGAMENTO DE 2,5 DIA-RIAS DESTINO CAJAZEIRAS E SOU-SA CONDUZINDO TECNICOS DO ODE. | 00048777722787 | ADELMO DA S AMORIM |
| GABINETE DO SECRET?RIO | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00298 | 25/03/2014 | 25.00 | 25.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE AO PAGAMENTO DE MEIA DIARIA PARA CAMPINA GRANDE PARA CONDUZIR O ASSESSOR TECNICO DECONVENIOS ALVARO PAIVA E O PRESIDENTE DA CAIXA NO GOVERNO DAPARAIBA, ENGENHEIRO JOANIO SILVA COM OS REPRESENTANTES DA UEPB. | 00009566910487 | ANTONIO BERNARDO DOS SANTOS |
| GABINETE DO SECRET?RIO | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00299 | 25/03/2014 | 50.00 | 50.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE AO PAGAMENTO DE MEIA DIARIA PARA CAMPINA GRANDE PARA PROMOCAO DE REUNIAO DO ASSES- SOR TECNICO DE CONVENIOS ALVA-PAIVA E DO REPRESENTANTE DA CAIXA NO GOVERNO DA PARAIBA, ENG JOVANIO SILVA COM OS REPRESENTANTES DA UEPB, ENG. GUSTA-VO (PROINFRA/UEPB) E PROF. LEO | 00016019539415 | ALVARO ALEXANDRE DOS SANTOS PAIVA |
| GABINETE DO SECRET?RIO | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 06 | CONTRIBUICOES DA PBPREV | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00300 | 26/03/2014 | 1480.40 | 1480.40 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DO FUNDO DE CAPITALIZA-CAO, MES DE MARCO/2014. | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
| GABINETE DO SECRET?RIO | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 06 | CONTRIBUICOES DA PBPREV | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00301 | 26/03/2014 | 99980.37 | 99980.37 | VALOR QUE SE EMPENHA, EM FAVORDA PBPREV REFERENTE RPPS DOMES DE MARCO DE 2014. | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
| GABINETE DO SECRET?RIO | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 99 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa | 00302 | 26/03/2014 | 5800.00 | 5800.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DE CLIMATIZACAO DO TIPO SPLITS, DE ACOR-DO COM AS ESPECIFICACOES CONS-TANTES NO TERMO DE REFERENCIA ANEXO. | 12829334000151 | RB COMERCIO DE REFRIGERACAO LTDA |
| GABINETE DO SECRET?RIO | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00324 | 26/03/2014 | 225.00 | 225.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE AO PAGAMENTO DE DIARIA PARA PARTICIPAR DE REUNIAO NASUDENE COM O DIRETOR DO PROGRAMA EIXO DA MALHA RODOVIARIA ECOM A DRA.MARIA HELENA SOBRE OBALANCO ENERGETICO. | 00015233561468 | RENAN GERMANO COSTA |
| GABINETE DO SECRET?RIO | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00325 | 26/03/2014 | 225.00 | 225.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE AO PAGAMENTO DE DIARIA PARA PARTICIPAR DE REUNIAO NASUDENE COM O DIRETOR DO PROGRAMA EIXO DA MALHA FERROVIARIA DO NORDESTE E COM A DRA. MARIAHELENA SOBRE BALANCO ENERGETI-CO. | 00016019539415 | ALVARO ALEXANDRE DOS SANTOS PAIVA |
| GABINETE DO SECRET?RIO | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00326 | 26/03/2014 | 90.00 | 90.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE AO PAGAMENTO DE DIARIA PARA CONDUZIR O SECRETARIO EXECUTIVO E TECNICOS QUE PARTICI-PARAO DE REUNIAO NA SUDENE. | 00048777722787 | ADELMO DA S AMORIM |
| GABINETE DO SECRET?RIO | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00327 | 26/03/2014 | 225.00 | 225.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE AO PAGAMENTO DE DIARIA PARA PARTICIPAR DE REUNIAO NASUDENE COM O DIRETOR DO PROGRAMA EIXO DA MALHA FERROVIAIRA DO NORDESTE E COM A DRA. MARIAHELENA SOBRE BALANCO ENERGETI-CO. | 00023733837487 | EVERALDO MENDES BRAGA |
| GABINETE DO SECRET?RIO | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00328 | 26/03/2014 | 25.00 | 25.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE AO PAGAMENTO DE DIARIA PARA CONDUZIR O TECNICO EVERALDO MENDES BRAGA PARA ELABORA -CAO DE DIAGNOSTICO ENERGETICO. | 00016013174415 | EURIOSVALDO GONCALVES LOPES |
| GABINETE DO SECRET?RIO | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00329 | 26/03/2014 | 50.00 | 50.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE AO PAGAMENTO DE DIARIA PARA ELABORAR DIAGNOSTICOS ENERGETICOS EM CAMPINA GRANDE. | 00023733837487 | EVERALDO MENDES BRAGA |
| PROGRAMA ESTADUAL ORIENTCAO PROTECAO COMSUMIDOR | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E COORDENACAO DA ACAO GOVERNAMENTAL | DEMOCRATIZACAO DO PLANEJAMENTO PUBLICO - ORCAMENTO DEMOCRATICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00303 | 26/03/2014 | 130.00 | 130.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE AO PAGAMENDO DE DIARIA PARA PARTICIPAR DA CERIMONIA DE ENTREGA DO PREMIO CECI MELOEM CAMPINA GRANDE. | 00003929465485 | HELIO SILVA BARBOSA |
| PROGRAMA ESTADUAL ORIENTCAO PROTECAO COMSUMIDOR | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E COORDENACAO DA ACAO GOVERNAMENTAL | DEMOCRATIZACAO DO PLANEJAMENTO PUBLICO - ORCAMENTO DEMOCRATICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00304 | 26/03/2014 | 50.00 | 50.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE AO PAGAMENDO DE DIARIA PARA PARTICIPAR DA CERIMONIA DE ENTREGA DO PREMIO CECI MELOEM CAMPINA GRANDE. | 00028474317487 | WASHINGTON MARTINS |
| PROGRAMA ESTADUAL ORIENTCAO PROTECAO COMSUMIDOR | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E COORDENACAO DA ACAO GOVERNAMENTAL | DEMOCRATIZACAO DO PLANEJAMENTO PUBLICO - ORCAMENTO DEMOCRATICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00305 | 26/03/2014 | 80.00 | 80.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE AO PAGAMENDO DE DIARIA PARA PARTICIPAR DA CERIMONIA DE ENTREGA DO PREMIO CECI MELOEM CAMPINA GRANDE. | 00005647848427 | EDNALDO JOAQUIM DA SILVA JUNIOR |
| PROGRAMA ESTADUAL ORIENTCAO PROTECAO COMSUMIDOR | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E COORDENACAO DA ACAO GOVERNAMENTAL | DEMOCRATIZACAO DO PLANEJAMENTO PUBLICO - ORCAMENTO DEMOCRATICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00306 | 26/03/2014 | 100.00 | 100.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE AO PAGAMENDO DE DIARIA PARA PARTICIPAR DA CERIMONIA DE ENTREGA DO PREMIO CECI MELOEM CAMPINA GRANDE. | 00003489486463 | TEREZA CRISTINA ELIAS CANTALICE |
| PROGRAMA ESTADUAL ORIENTCAO PROTECAO COMSUMIDOR | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E COORDENACAO DA ACAO GOVERNAMENTAL | SENSIBILIZACAO, MOBILIZACAO E ORGANIZACAO COMUNITARIA - CAPACITACAO E DIVULGACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00307 | 26/03/2014 | 120.00 | 120.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE AO PAGAMENTO DE 1,5 DIA-RIA DESTINO A UMBUZEIRO, SANTACECILIA E NATUBA PARA FAZER TRABALHO DE ARTICULACAO E PAR-TICIPAR DE REUNIOES PREPARATO-RIAS VISANDO A AUDIENCIA PUBLICA REGIONAL DA 3a REGIAO GEO- ADMINISTRATIVA DO ODE. | 00005890423436 | JOSIKLETON MENDES DE ALBUQUERQUE |
| PROGRAMA ESTADUAL ORIENTCAO PROTECAO COMSUMIDOR | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E COORDENACAO DA ACAO GOVERNAMENTAL | DEMOCRATIZACAO DO PLANEJAMENTO PUBLICO - ORCAMENTO DEMOCRATICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00308 | 26/03/2014 | 80.00 | 80.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE AO PAGAMENDO DE DIARIA PARA PARTICIPAR DA CERIMONIA DE ENTREGA DO PREMIO CECI MELOEM CAMPINA GRANDE. | 00087434300400 | FRANCINALDA PEREIRA DA SILVA |
| PROGRAMA ESTADUAL ORIENTCAO PROTECAO COMSUMIDOR | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E COORDENACAO DA ACAO GOVERNAMENTAL | DEMOCRATIZACAO DO PLANEJAMENTO PUBLICO - ORCAMENTO DEMOCRATICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00309 | 26/03/2014 | 100.00 | 100.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE AO PAGAMENDO DE DIARIA PARA PARTICIPAR DA CERIMONIA DE ENTREGA DO PREMIO CECI MELOEM CAMPINA GRANDE. | 00002531179410 | MARCIA MESSIAS DE OLIVEIRA MOREIRA |
| PROGRAMA ESTADUAL ORIENTCAO PROTECAO COMSUMIDOR | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E COORDENACAO DA ACAO GOVERNAMENTAL | DEMOCRATIZACAO DO PLANEJAMENTO PUBLICO - ORCAMENTO DEMOCRATICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00310 | 26/03/2014 | 120.00 | 120.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE AO PAGAMENDO DE DIARIA PARA PARTICIPAR DA CERIMONIA DE ENTREGA DO PREMIO CECI MELOEM CAMPINA GRANDE. | 00084705825772 | ANA DO SOCORRO SOARES DINIZ |
| PROGRAMA ESTADUAL ORIENTCAO PROTECAO COMSUMIDOR | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E COORDENACAO DA ACAO GOVERNAMENTAL | DEMOCRATIZACAO DO PLANEJAMENTO PUBLICO - ORCAMENTO DEMOCRATICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00311 | 26/03/2014 | 120.00 | 120.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE AO PAGAMENDO DE DIARIA PARA PARTICIPAR DA CERIMONIA DE ENTREGA DO PREMIO CECI MELOEM CAMPINA GRANDE. | 00069116342453 | JOAS PAULINO SOARES MAIA |
| PROGRAMA ESTADUAL ORIENTCAO PROTECAO COMSUMIDOR | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E COORDENACAO DA ACAO GOVERNAMENTAL | DEMOCRATIZACAO DO PLANEJAMENTO PUBLICO - ORCAMENTO DEMOCRATICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00312 | 26/03/2014 | 40.00 | 40.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE AO PAGAMENDO DE DIARIA PARA PARTICIPAR DA CERIMONIA DE ENTREGA DO PREMIO CECI MELOEM CAMPINA GRANDE. | 00005800768498 | JOSE WALISON DOS SANTOS PEREIRA |
| PROGRAMA ESTADUAL ORIENTCAO PROTECAO COMSUMIDOR | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E COORDENACAO DA ACAO GOVERNAMENTAL | DEMOCRATIZACAO DO PLANEJAMENTO PUBLICO - ORCAMENTO DEMOCRATICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00313 | 26/03/2014 | 40.00 | 40.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE AO PAGAMENTO DE DIARIA PARA PARTICIPAR DA CERIMONIA DE ENTREGA DO PREMIO CECI MELOEM CAMPINA GRANDE. | 00063469855820 | FRANCISCO ALVES DANTAS |
| PROGRAMA ESTADUAL ORIENTCAO PROTECAO COMSUMIDOR | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E COORDENACAO DA ACAO GOVERNAMENTAL | DEMOCRATIZACAO DO PLANEJAMENTO PUBLICO - ORCAMENTO DEMOCRATICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00314 | 26/03/2014 | 40.00 | 40.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE AO PAGAMENTO DE DIARIA PARA PARTICIPAR DA CERIMONIA DE ENTREGA DO PREMIO CECI MELOEM CAMPINA GRANDE. | 00003357108402 | JOSEANE BEZERRA DE FREITAS |
| PROGRAMA ESTADUAL ORIENTCAO PROTECAO COMSUMIDOR | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E COORDENACAO DA ACAO GOVERNAMENTAL | DEMOCRATIZACAO DO PLANEJAMENTO PUBLICO - ORCAMENTO DEMOCRATICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00315 | 26/03/2014 | 40.00 | 40.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE AO PAGAMENTO DE DIARIA PARA PARTICIPAR DA CERIMONIA DE ENTREGA DO PREMIO CECI MELOEM CAMPINA GRANDE. | 00050873512472 | ADRIANO DIAS DE ARAUJO |
| PROGRAMA ESTADUAL ORIENTCAO PROTECAO COMSUMIDOR | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E COORDENACAO DA ACAO GOVERNAMENTAL | DEMOCRATIZACAO DO PLANEJAMENTO PUBLICO - ORCAMENTO DEMOCRATICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00316 | 26/03/2014 | 120.00 | 120.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE AO PAGAMENTO DE DIARIA PARA PARTICIPAR DA CERIMONIA DE ENTREGA DO PREMIO CECI MELOEM CAMPINA GRANDE. | 00034303197491 | JOSE FERNANDES GORGONHO NETO |
| PROGRAMA ESTADUAL ORIENTCAO PROTECAO COMSUMIDOR | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E COORDENACAO DA ACAO GOVERNAMENTAL | DEMOCRATIZACAO DO PLANEJAMENTO PUBLICO - ORCAMENTO DEMOCRATICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00317 | 26/03/2014 | 40.00 | 40.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE AO PAGAMENTO DE DIARIA PARA PARTICIPAR DA CERIMONIA DE ENTREGA DO PREMIO CECI MELOEM CAMPINA GRANDE. | 00039036189420 | JOAO ALVES DE SOUZA NETO |
| PROGRAMA ESTADUAL ORIENTCAO PROTECAO COMSUMIDOR | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E COORDENACAO DA ACAO GOVERNAMENTAL | DEMOCRATIZACAO DO PLANEJAMENTO PUBLICO - ORCAMENTO DEMOCRATICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00318 | 26/03/2014 | 40.00 | 40.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE AO PAGAMENTO DE DIARIA PARA PARTICIPAR DA CERIMONIA DE ENTREGA DO PREMIO CECI MELOEM CAMPINA GRANDE. | 00067626572491 | FRANCISCO DAS CHAGAS ALEXANDRE |
| PROGRAMA ESTADUAL ORIENTCAO PROTECAO COMSUMIDOR | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E COORDENACAO DA ACAO GOVERNAMENTAL | DEMOCRATIZACAO DO PLANEJAMENTO PUBLICO - ORCAMENTO DEMOCRATICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00319 | 26/03/2014 | 40.00 | 40.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE AO PAGAMENTO DE DIARIA PARA PARTICIPAR DA CERIMONIA DE ENTREGA DO PREMIO CECI MELOEM CAMPINA GRANDE. | 00062315056420 | CARLOS CARMELO COSTA MANDU |
| PROGRAMA ESTADUAL ORIENTCAO PROTECAO COMSUMIDOR | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E COORDENACAO DA ACAO GOVERNAMENTAL | DEMOCRATIZACAO DO PLANEJAMENTO PUBLICO - ORCAMENTO DEMOCRATICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00320 | 26/03/2014 | 40.00 | 40.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE AO PAGAMENTO DE DIARIA PARA PARTICIPAR DA CERIMONIA DE ENTREGA DO PREMIO CECI MELOEM CAMPINA GRANDE. | 00003431158404 | SILVONETTO OLIVEIRA DA SILVA |
| PROGRAMA ESTADUAL ORIENTCAO PROTECAO COMSUMIDOR | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E COORDENACAO DA ACAO GOVERNAMENTAL | DEMOCRATIZACAO DO PLANEJAMENTO PUBLICO - ORCAMENTO DEMOCRATICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00321 | 26/03/2014 | 40.00 | 40.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE AO PAGAMENTO DE DIARIA PARA PARTICIPAR DA CERIMONIA DE ENTREGA DO PREMIO CECI MELOEM CAMPINA GRANDE. | 00049870270468 | AURENILDO FERNANDES DE ARAUJO |
| PROGRAMA ESTADUAL ORIENTCAO PROTECAO COMSUMIDOR | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E COORDENACAO DA ACAO GOVERNAMENTAL | DEMOCRATIZACAO DO PLANEJAMENTO PUBLICO - ORCAMENTO DEMOCRATICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00322 | 26/03/2014 | 40.00 | 40.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE AO PAGAMENTO DE DIARIA PARA PARTICIPAR DA CERIMONIA DE ENTREGA DO PREMIO CECI MELOEM CAMPINA GRANDE. | 00003109991462 | CLERIO MARCOS NUNES |
| PROGRAMA ESTADUAL ORIENTCAO PROTECAO COMSUMIDOR | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E COORDENACAO DA ACAO GOVERNAMENTAL | DEMOCRATIZACAO DO PLANEJAMENTO PUBLICO - ORCAMENTO DEMOCRATICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00323 | 26/03/2014 | 40.00 | 40.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE AO PAGAMENTO DE DIARIA PARA PARTICIPAR DA CERIMONIA DE ENTREGA DO PREMIO CECI MELOEM CAMPINA GRANDE. | 00007680036446 | FABRICIA POSSIONIO DE SOUSA |
| PROGRAMA ESTADUAL ORIENTCAO PROTECAO COMSUMIDOR | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E COORDENACAO DA ACAO GOVERNAMENTAL | SENSIBILIZACAO, MOBILIZACAO E ORGANIZACAO COMUNITARIA - CAPACITACAO E DIVULGACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00330 | 26/03/2014 | 150.00 | 150.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS PARA COMPOR A EQUIPE DO OD NAREALIZACAO DAS ATIVIDADES RE- FERENTES AS AUDIENCIAS PUBLI -CAS NA 2a.E 14A.REGIOES GEOAD-MINISTRATIVAS DO OD POLARIZA -DAS EM MAMANGUAPE E GUARABIRA. | 00049881450420 | ZILMARCOS PITTA SANTIAGO |
| PROGRAMA ESTADUAL ORIENTCAO PROTECAO COMSUMIDOR | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E COORDENACAO DA ACAO GOVERNAMENTAL | SENSIBILIZACAO, MOBILIZACAO E ORGANIZACAO COMUNITARIA - CAPACITACAO E DIVULGACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00336 | 27/03/2014 | 440.00 | 440.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE AO FORNECIMENTO DE 5,5 DIARIAS PARA C.GRANDE/GUARABI-RA/MAMANGUAPE/PB.REALIAR ATIVIDADES DE MOBILIACAO REFERENTESA AUDIENCIA PUBLICA DA 2 REGI AO GEOADMINISTRATIVA DO OD EM GUARABIRA E PARA PARTICIPAREM DA CERIMONIA DE ENTREGA DO PREMIO CECI MELO EM C.GRANDE/PB. | 00010473628805 | GERALDO BERNARDO ABRANTES |
| PROGRAMA ESTADUAL ORIENTCAO PROTECAO COMSUMIDOR | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E COORDENACAO DA ACAO GOVERNAMENTAL | SENSIBILIZACAO, MOBILIZACAO E ORGANIZACAO COMUNITARIA - CAPACITACAO E DIVULGACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00337 | 27/03/2014 | 160.00 | 160.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE AO FORNECIMENTO DE DUAS DIARIAS PARA GUARABIRA E MAMANGUAPE/PB.REALIZAR ATIVIDADES DE MOBILIZACAO/ORGANIZACAO DASAUDIENCIAS PUBLICAS DO OD. | 00069116342453 | JOAS PAULINO SOARES MAIA |
| GABINETE DO SECRET?RIO | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 17 | FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00331 | 27/03/2014 | 957339.66 | 957339.66 | FOLHA DE PESSOAL REFERENTE AO MES DE MARCO/14-SEC DE ESTADO DO PLANEJAMENTO E GESTAO - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL ATIVO. | 08761157000141 | SEC DE ESTADO DO PLANEJAMENTO E GESTAO |
| GABINETE DO SECRET?RIO | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 01 | SALARIO FAMILIA ATIVO CIVIL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00332 | 27/03/2014 | 24.66 | 24.66 | FOLHA DE PESSOAL REFERENTE AO MES DE MARCO/14 - SEC DE ESTADO DO PLANEJAMENTO E GES- TAO - SALARIO FAMILIA. | 08761157000141 | SEC DE ESTADO DO PLANEJAMENTO E GESTAO |
| GABINETE DO SECRET?RIO | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | VALE REFEICAO/ALIMENTACAO E AUXILIO ALIMENTACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 01 | AUXILIO ALIMENTACAO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00333 | 27/03/2014 | 2340.00 | 2340.00 | FOLHA DE PESSOAL REFERENTE AO MES DE MARCO/14 SEC DEESTADO DO PLANEJAMENTO E GESTAO - AUXILIO ALIMENTACAO. | 08761157000141 | SEC DE ESTADO DO PLANEJAMENTO E GESTAO |
| GABINETE DO SECRET?RIO | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | VALE E AUXILIO TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 01 | AUXILIO TRANSPORTE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00334 | 27/03/2014 | 628.00 | 628.00 | FOLHA DE PESSOAL REFERENTE AO MES DE MARCO/14-SEC DEESTADO DO PLANEJAMENTO E GESTAO - INDENIZACAO TRANSPORTE. | 08761157000141 | SEC DE ESTADO DO PLANEJAMENTO E GESTAO |
| GABINETE DO SECRET?RIO | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 02 | CONTRIBUICOES AO INSS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00338 | 28/03/2014 | 80218.65 | 80218.65 | VALOR QUE SE EMPENHA, EM FAVORDO INSS REF. RGPS DO MES DEMARCO DE 2014. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| PROGRAMA ESTADUAL ORIENTCAO PROTECAO COMSUMIDOR | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E COORDENACAO DA ACAO GOVERNAMENTAL | SENSIBILIZACAO, MOBILIZACAO E ORGANIZACAO COMUNITARIA - CAPACITACAO E DIVULGACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00339 | 28/03/2014 | 160.00 | 160.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE AO FORNECIMENTO DE DUAS DIARIAS PARA GUARABIRA E MAMANGUAPE/PB.REALIZAR ATIVIDADES DE MOBILIZACAO/ORGANIZACAO DASAUDIENCIAS PUBLICAS DO OD. | 00003070300405 | BRUNO MICHILIS MARQUES DA FONSECA |
| PROGRAMA ESTADUAL ORIENTCAO PROTECAO COMSUMIDOR | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E COORDENACAO DA ACAO GOVERNAMENTAL | SENSIBILIZACAO, MOBILIZACAO E ORGANIZACAO COMUNITARIA - CAPACITACAO E DIVULGACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00340 | 28/03/2014 | 160.00 | 160.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE AO FORNECIMENTO DE DUAS DIARIAS PARA GUARABIRA E MAMANGUAPE/PB.REALIZAR ATIVIDADES DE MOBILIZACAO/ORGANIZACAO DASAUDIENCIAS PUBLICAS DO OD. | 00003819557458 | MARICELIA ALVES |
| PROGRAMA ESTADUAL ORIENTCAO PROTECAO COMSUMIDOR | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E COORDENACAO DA ACAO GOVERNAMENTAL | SENSIBILIZACAO, MOBILIZACAO E ORGANIZACAO COMUNITARIA - CAPACITACAO E DIVULGACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00341 | 28/03/2014 | 160.00 | 160.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE AO FORNECIMENTO DE DUAS DIARIAS PARA GUARABIRA E MAMANGUAPE/PB.REALIZAR ATIVIDADES DE MOBILIZACAO/ORGANIZACAO DASAUDIENCIAS PUBLICAS DO OD. | 00005890423436 | JOSIKLETON MENDES DE ALBUQUERQUE |
| PROGRAMA ESTADUAL ORIENTCAO PROTECAO COMSUMIDOR | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E COORDENACAO DA ACAO GOVERNAMENTAL | SENSIBILIZACAO, MOBILIZACAO E ORGANIZACAO COMUNITARIA - CAPACITACAO E DIVULGACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00342 | 28/03/2014 | 160.00 | 160.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE AO FORNECIMENTO DE DUAS DIARIAS PARA GUARABIRA E MAMANGUAPE/PB.REALIZAR ATIVIDADES DE MOBILIZACAO/ORGANIZACAO DASAUDIENCIAS PUBLICAS DO OD. | 00063469855820 | FRANCISCO ALVES DANTAS |
| PROGRAMA ESTADUAL ORIENTCAO PROTECAO COMSUMIDOR | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E COORDENACAO DA ACAO GOVERNAMENTAL | SENSIBILIZACAO, MOBILIZACAO E ORGANIZACAO COMUNITARIA - CAPACITACAO E DIVULGACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00343 | 28/03/2014 | 160.00 | 160.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE AO FORNECIMENTO DE DUAS DIARIAS PARA GUARABIRA E MAMANGUAPE/PB.REALIZAR ATIVIDADES DE MOBILIZACAO/ORGANIZACAO DASAUDIENCIAS PUBLICAS DO OD. | 00005800768498 | JOSE WALISON DOS SANTOS PEREIRA |
| PROGRAMA ESTADUAL ORIENTCAO PROTECAO COMSUMIDOR | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E COORDENACAO DA ACAO GOVERNAMENTAL | SENSIBILIZACAO, MOBILIZACAO E ORGANIZACAO COMUNITARIA - CAPACITACAO E DIVULGACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00344 | 28/03/2014 | 120.00 | 120.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE AO FORNECIMENTO DE 1,5 DIARIA PARA GUARABIRA/PB PARA REALIZAR ATIVIDADES DE MOBILI-ZACAO/ORGANIZACAO DAS AUDIENCIAS PUBLICAS DO ODE. SERVIDOR DOMICILIADO EM MAMANGUAPE. | 00034303197491 | JOSE FERNANDES GORGONHO NETO |
| PROGRAMA ESTADUAL ORIENTCAO PROTECAO COMSUMIDOR | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E COORDENACAO DA ACAO GOVERNAMENTAL | SENSIBILIZACAO, MOBILIZACAO E ORGANIZACAO COMUNITARIA - CAPACITACAO E DIVULGACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00345 | 28/03/2014 | 200.00 | 200.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE AO PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS DESTINO MAMANGUAPE E GUA-RABIRA PARA PARTICIPAR DAS ATIVIDADES DE ORGANIZACAO E REALIZACAO DAS AUDIENCIAS PUBLICAS REGIONAIS DO ODE NA 14a E 2a REGIOES GEOADMINISTRATIVAS. | 00091016894449 | IRINALDO LAUREANO DANTAS |
| PROGRAMA ESTADUAL ORIENTCAO PROTECAO COMSUMIDOR | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E COORDENACAO DA ACAO GOVERNAMENTAL | SENSIBILIZACAO, MOBILIZACAO E ORGANIZACAO COMUNITARIA - CAPACITACAO E DIVULGACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00346 | 28/03/2014 | 160.00 | 160.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE AO PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS DESTINO MAMANGUAPE E GUA-RABIRA PARA PARTICIPAR DAS ATIVIDADES DE ORGANIZACAO E REALIZACAO DAS AUDIENCIAS PUBLICAS REGIONAIS DO ODE NA 14a E 2a REGIOES GEOADMINISTRATIVAS. | 00003439912418 | OSIMAR CARDOSO DO NASCIMENTO |
| PROGRAMA ESTADUAL ORIENTCAO PROTECAO COMSUMIDOR | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E COORDENACAO DA ACAO GOVERNAMENTAL | SENSIBILIZACAO, MOBILIZACAO E ORGANIZACAO COMUNITARIA - CAPACITACAO E DIVULGACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00347 | 28/03/2014 | 160.00 | 160.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE AO PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS DESTINO MAMANGUAPE E GUA-RABIRA PARA PARTICIPAR DAS ATIVIDADES DE ORGANIZACAO E REALIZACAO DAS AUDIENCIAS PUBLICAS REGIONAIS DO ODE NA 14a E 2a REGIOES GEOADMINISTRATIVAS. | 00005647848427 | EDNALDO JOAQUIM DA SILVA JUNIOR |
| PROGRAMA ESTADUAL ORIENTCAO PROTECAO COMSUMIDOR | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E COORDENACAO DA ACAO GOVERNAMENTAL | SENSIBILIZACAO, MOBILIZACAO E ORGANIZACAO COMUNITARIA - CAPACITACAO E DIVULGACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00348 | 28/03/2014 | 160.00 | 160.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE AO PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS DESTINO MAMANGUAPE E GUA-RABIRA PARA PARTICIPAR DAS ATIVIDADES DE ORGANIZACAO E REALIZACAO DAS AUDIENCIAS PUBLICAS REGIONAIS DO ODE NA 14a E 2a REGIOES GEOADMINISTRATIVAS. | 00013170945491 | JOAO DE OLIVEIRA NOBREGA NETO |
| PROGRAMA ESTADUAL ORIENTCAO PROTECAO COMSUMIDOR | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E COORDENACAO DA ACAO GOVERNAMENTAL | SENSIBILIZACAO, MOBILIZACAO E ORGANIZACAO COMUNITARIA - CAPACITACAO E DIVULGACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00349 | 28/03/2014 | 160.00 | 160.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE AO PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS DESTINO MAMANGUAPE E GUA-RABIRA PARA PARTICIPAR DAS ATIVIDADES DE ORGANIZACAO E REALIZACAO DAS AUDIENCIAS PUBLICAS REGIONAIS DO ODE NA 14a E 2a REGIOES GEOADMINISTRATIVAS. | 00005907894490 | LEANDRO DE PONTES ARAUJO |
| PROGRAMA ESTADUAL ORIENTCAO PROTECAO COMSUMIDOR | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E COORDENACAO DA ACAO GOVERNAMENTAL | SENSIBILIZACAO, MOBILIZACAO E ORGANIZACAO COMUNITARIA - CAPACITACAO E DIVULGACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00350 | 28/03/2014 | 200.00 | 200.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE AO PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS DESTINO MAMANGUAPE E GUA-RABIRA PARA PARTICIPAR DAS ATIVIDADES DE ORGANIZACAO E REALIZACAO DAS AUDIENCIAS PUBLICAS REGIONAIS DO ODE NA 14a E 2a REGIOES GEOADMINISTRATIVAS. | 00003489486463 | TEREZA CRISTINA ELIAS CANTALICE |
| PROGRAMA ESTADUAL ORIENTCAO PROTECAO COMSUMIDOR | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E COORDENACAO DA ACAO GOVERNAMENTAL | SENSIBILIZACAO, MOBILIZACAO E ORGANIZACAO COMUNITARIA - CAPACITACAO E DIVULGACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00351 | 28/03/2014 | 160.00 | 160.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE AO PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS DESTINO MAMANGUAPE E GUA-RABIRA PARA PARTICIPAR DAS ATIVIDADES DE ORGANIZACAO E REALIZACAO DAS AUDIENCIAS PUBLICAS REGIONAIS DO ODE NA 14a E 2a REGIOES GEOADMINISTRATIVAS. | 00087434300400 | FRANCINALDA PEREIRA DA SILVA |
| PROGRAMA ESTADUAL ORIENTCAO PROTECAO COMSUMIDOR | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E COORDENACAO DA ACAO GOVERNAMENTAL | SENSIBILIZACAO, MOBILIZACAO E ORGANIZACAO COMUNITARIA - CAPACITACAO E DIVULGACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00352 | 28/03/2014 | 200.00 | 200.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE AO PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS DESTINO MAMANGUAPE E GUA-RABIRA PARA PARTICIPAR DAS ATIVIDADES DE ORGANIZACAO E REALIZACAO DAS AUDIENCIAS PUBLICAS REGIONAIS DO ODE NA 14a E 2a REGIOES GEOADMINISTRATIVAS. | 00002531179410 | MARCIA MESSIAS DE OLIVEIRA MOREIRA |
| PROGRAMA ESTADUAL ORIENTCAO PROTECAO COMSUMIDOR | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E COORDENACAO DA ACAO GOVERNAMENTAL | SENSIBILIZACAO, MOBILIZACAO E ORGANIZACAO COMUNITARIA - CAPACITACAO E DIVULGACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00353 | 31/03/2014 | 160.00 | 160.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE AO PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS DESTINO MAMANGUAPE E GUA-RABIRA PARA PARTICIPAR DAS ATIVIDADES DE PREPARACAO, ORGANI-ZACAO E REALIZACAO DAS AUDIEN-CIAS PUBLICAS DA 14a E 2a REGIOES GEOADMINISTRATIVAS DO ODE. | 00049870270468 | AURENILDO FERNANDES DE ARAUJO |
| PROGRAMA ESTADUAL ORIENTCAO PROTECAO COMSUMIDOR | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E COORDENACAO DA ACAO GOVERNAMENTAL | SENSIBILIZACAO, MOBILIZACAO E ORGANIZACAO COMUNITARIA - CAPACITACAO E DIVULGACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00355 | 31/03/2014 | 40.00 | 40.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE AO FORNECIMENTO DE MEIA DIARIA.FAZER O TRABALHO DE MO-BILIZACAO E PARTICIPAR DAS REUNIOES PREPARATORIAS VISANDO A REALIZACAO DA AUDIENCIA PUBLI CA DA 7 REGIAO GEOADMINISTRATIVA NOS MUNICIPIOS DE NOVA OLINDA E COREMAS. | 00003109991462 | CLERIO MARCOS NUNES |
| PROGRAMA ESTADUAL ORIENTCAO PROTECAO COMSUMIDOR | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E COORDENACAO DA ACAO GOVERNAMENTAL | SENSIBILIZACAO, MOBILIZACAO E ORGANIZACAO COMUNITARIA - CAPACITACAO E DIVULGACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00356 | 31/03/2014 | 40.00 | 40.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE AO FORNECIMENTO DE MEIA DIARIA.FAZER O TRABALHO DE MO-BILIZACAO E PARTICIPAR DAS REUNIOES PREPARATORIAS VISANDO A REALIZACAO DA AUDIENCIA PUBLI CA DA 7 REGIAO GEOADMINISTRATIVA NOS MUNICIPIOS DE NOVA OLINDA E COREMAS. | 00007680036446 | FABRICIA POSSIONIO DE SOUSA |
| PROGRAMA ESTADUAL ORIENTCAO PROTECAO COMSUMIDOR | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E COORDENACAO DA ACAO GOVERNAMENTAL | SENSIBILIZACAO, MOBILIZACAO E ORGANIZACAO COMUNITARIA - CAPACITACAO E DIVULGACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00357 | 31/03/2014 | 40.00 | 40.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE AO FORNECIMENTO DE MEIA DIARIA.FAZER O TRABALHO DE MO-BILIZACAO E PARTICIPAR DAS REUNIOES PREPARATORIAS VISANDO A REALIZACAO DA AUDIENCIA PUBLI CA DA 7 REGIAO GEOADMINISTRATIVA NOS MUNICIPIOS DE SANTA I NES/AGUIAR/PIANCO/PB. | 00003109991462 | CLERIO MARCOS NUNES |
| PROGRAMA ESTADUAL ORIENTCAO PROTECAO COMSUMIDOR | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E COORDENACAO DA ACAO GOVERNAMENTAL | SENSIBILIZACAO, MOBILIZACAO E ORGANIZACAO COMUNITARIA - CAPACITACAO E DIVULGACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00358 | 31/03/2014 | 40.00 | 40.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE AO FORNECIMENTO DE MEIA DIARIA.FAZER O TRABALHO DE MO-BILIZACAO E PARTICIPAR DAS REUNIOES PREPARATORIAS VISANDO A REALIZACAO DA AUDIENCIA PUBLI CA DA 7 REGIAO GEOADMINISTRATIVA NOS MUNICIPIOS DE S.INES/A-GUIAR/PIANCO/PB. | 00007680036446 | FABRICIA POSSIONIO DE SOUSA |
| PROGRAMA ESTADUAL ORIENTCAO PROTECAO COMSUMIDOR | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E COORDENACAO DA ACAO GOVERNAMENTAL | SENSIBILIZACAO, MOBILIZACAO E ORGANIZACAO COMUNITARIA - CAPACITACAO E DIVULGACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00359 | 31/03/2014 | 40.00 | 40.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE AO FORNECIMENTO DE MEIA DIARIA.FAZER O TRABALHO DE MO-BILIZACAO E PARTICIPAR DAS REUNIOES PREPARATORIAS VISANDO A REALIZACAO DA AUDIENCIA PUBLI CA DA 7 REGIAO GEOADMINISTRATIVA NOS MUNICIPIOS DE CONCEICAO/OLHO DE AGUA/PB. | 00003109991462 | CLERIO MARCOS NUNES |
| PROGRAMA ESTADUAL ORIENTCAO PROTECAO COMSUMIDOR | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E COORDENACAO DA ACAO GOVERNAMENTAL | SENSIBILIZACAO, MOBILIZACAO E ORGANIZACAO COMUNITARIA - CAPACITACAO E DIVULGACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00360 | 31/03/2014 | 40.00 | 40.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE AO FORNECIMENTO DE MEIA DIARIA.FAZER O TRABALHO DE MO-BILIZACAO E PARTICIPAR DAS REUNIOES PREPARATORIAS VISANDO A REALIZACAO DA AUDIENCIA PUBLI CA DA 7 REGIAO GEOADMINISTRATIVA NOS MUNICIPIOS DE CONCEICAO/OLHO DE AGUA/PB. | 00007680036446 | FABRICIA POSSIONIO DE SOUSA |
| PROGRAMA ESTADUAL ORIENTCAO PROTECAO COMSUMIDOR | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E COORDENACAO DA ACAO GOVERNAMENTAL | SENSIBILIZACAO, MOBILIZACAO E ORGANIZACAO COMUNITARIA - CAPACITACAO E DIVULGACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00361 | 31/03/2014 | 40.00 | 40.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE AO FORNECIMENTO DE MEIA DIARIA.FAZER O TRABALHO DE MO-BILIZACAO E PARTICIPAR DAS REUNIOES PREPARATORIAS VISANDO A REALIZACAO DA AUDIENCIA PUBLI CA DA 7 REGIAO GEOADMINISTRATIVA NOS MUNICIPIOS DE CONCEICAO/OLHO DE AGUA/PB. | 00003109991462 | CLERIO MARCOS NUNES |
| PROGRAMA ESTADUAL ORIENTCAO PROTECAO COMSUMIDOR | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E COORDENACAO DA ACAO GOVERNAMENTAL | SENSIBILIZACAO, MOBILIZACAO E ORGANIZACAO COMUNITARIA - CAPACITACAO E DIVULGACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00362 | 31/03/2014 | 40.00 | 40.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE AO FORNECIMENTO DE MEIA DIARIA.FAZER O TRABALHO DE MO-BILIZACAO E PARTICIPAR DAS REUNIOES PREPARATORIAS VISANDO A REALIZACAO DA AUDIENCIA PUBLI CA DA 7 REGIAO GEOADMINISTRATIVA NOS MUNICIPIOS DE IBIARA/S.DE MANGUEIRA/IGARACY/S. DOS GARROTES/PB. | 00007680036446 | FABRICIA POSSIONIO DE SOUSA |
| PROGRAMA ESTADUAL ORIENTCAO PROTECAO COMSUMIDOR | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E COORDENACAO DA ACAO GOVERNAMENTAL | SENSIBILIZACAO, MOBILIZACAO E ORGANIZACAO COMUNITARIA - CAPACITACAO E DIVULGACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00363 | 31/03/2014 | 40.00 | 40.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE AO FORNECIMENTO DE MEIA DIARIA.FAZER O TRABALHO DE MO-BILIZACAO E PARTICIPAR DAS REUNIOES PREPARATORIAS VISANDO A REALIZACAO DA AUDIENCIA PUBLI CA DA 7 REGIAO GEOADMINISTRATIVA NOS MUNICIPIOS DE SERRA GRANDE/S.JOSE DE CAIANA/CURRALVELHO/DIAMANTE/PB. | 00003109991462 | CLERIO MARCOS NUNES |
| PROGRAMA ESTADUAL ORIENTCAO PROTECAO COMSUMIDOR | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E COORDENACAO DA ACAO GOVERNAMENTAL | SENSIBILIZACAO, MOBILIZACAO E ORGANIZACAO COMUNITARIA - CAPACITACAO E DIVULGACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00364 | 31/03/2014 | 40.00 | 40.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE AO FORNECIMENTO DE MEIA DIARIA.FAZER O TRABALHO DE MO-BILIZACAO E PARTICIPAR DAS REUNIOES PREPARATORIAS VISANDO A REALIZACAO DA AUDIENCIA PUBLI CA DA 7 REGIAO GEOADMINISTRATIVA NOS MUNICIPIOS DE SERRA GRANDE/S.JOSE DE CAIANA/CURRALVELHO/DIAMANTE/PB. | 00007680036446 | FABRICIA POSSIONIO DE SOUSA |
| GABINETE DO SECRET?RIO | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | PUBLICACAO DE EDITAIS E ATAS | Dispensa | 00354 | 31/03/2014 | 6525.00 | 6525.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE AO PAGAMENTO PELA PUBLI-CACAO DE EXTRATOS DE CONVENIOSDE INTERESSE NESTA SEPLAG, PU-BLICADOS CONFORME MEMORANDO EMANEXO. | 01518579000141 | A UNIAO SUP DE IMPRENSA E EDITORA |
| GABINETE DO SECRET?RIO | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00365 | 01/04/2014 | 225.00 | 225.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS PARA PARTICIPAR DE REUNIAO OR-DINARIA DO CONSELHO GESTOR DOMONUMENTO NATURAL VALE DOS DI-NOSSAUROS. | 00015233561468 | RENAN GERMANO COSTA |
| GABINETE DO SECRET?RIO | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00366 | 01/04/2014 | 75.00 | 75.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS PARA CONDUZIR O SECRETARIO EXECUTIVO A SOUSA. | 00048777722787 | ADELMO DA S AMORIM |
| GABINETE DO SECRET?RIO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E COORDENACAO DA ACAO GOVERNAMENTAL | ACOMPANHAMENTO E AVALIACAO DAS ACOES GOVERNAMENTAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00373 | 01/04/2014 | 225.00 | 225.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS PARA DAR CONTINUIDADE AOS PRO-CEDIMENTOS DE TOMADAS DE CON -TAS ESPECIAL DE CONVENIOS FDE. | 00023659750468 | MARIA ELIENE PEREIRA DE SOUSA |
| GABINETE DO SECRET?RIO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E COORDENACAO DA ACAO GOVERNAMENTAL | ACOMPANHAMENTO E AVALIACAO DAS ACOES GOVERNAMENTAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00374 | 01/04/2014 | 360.00 | 360.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS PARA DAR CONTINUIDADE AOS PRO-CEDIMENTOS DE TOMADAS DE CON -TAS ESPECIAL DE CONVENIOS FDE. | 00003139760310 | OSMUNDO DANTAS PESSOA FILHO |
| GABINETE DO SECRET?RIO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E COORDENACAO DA ACAO GOVERNAMENTAL | ACOMPANHAMENTO E AVALIACAO DAS ACOES GOVERNAMENTAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00375 | 01/04/2014 | 360.00 | 360.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS PARA DAR CONTINUIDADE AOS PRO-CEDIMENTOS DE TOMADAS DE CON -TAS ESPECIAL DE CONVENIOS FDE. | 00038189780425 | ROSANGELA RANGEL TRAVASSOS BURITY |
| GABINETE DO SECRET?RIO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E COORDENACAO DA ACAO GOVERNAMENTAL | ACOMPANHAMENTO E AVALIACAO DAS ACOES GOVERNAMENTAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00376 | 01/04/2014 | 225.00 | 225.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS PARA CONDUIR TECNICOS NOS PRO-CEDIMENTOS DE TOMADAS DE CON -TAS ESPECIAL DE CONVENIOS FDE. | 00020281889449 | CARLOS FERNANDES VIEIRA DE MELO |
| PROGRAMA ESTADUAL ORIENTCAO PROTECAO COMSUMIDOR | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E COORDENACAO DA ACAO GOVERNAMENTAL | SENSIBILIZACAO, MOBILIZACAO E ORGANIZACAO COMUNITARIA - CAPACITACAO E DIVULGACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00367 | 01/04/2014 | 300.00 | 300.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS PARA PARTICIPAR DAS AUDIENCIASDO OD EM MAMANGUAPE E GUARABI-RA. | 00015233561468 | RENAN GERMANO COSTA |
| PROGRAMA ESTADUAL ORIENTCAO PROTECAO COMSUMIDOR | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E COORDENACAO DA ACAO GOVERNAMENTAL | SENSIBILIZACAO, MOBILIZACAO E ORGANIZACAO COMUNITARIA - CAPACITACAO E DIVULGACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00368 | 01/04/2014 | 100.00 | 100.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS PARA CONDUZIR O SECRETARIO EXECUTIVO A MAMANGUAPE E GUARABI-RA. | 00023823488449 | WILLIAMS DOS SANTOS LOPES |
| PROGRAMA ESTADUAL ORIENTCAO PROTECAO COMSUMIDOR | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E COORDENACAO DA ACAO GOVERNAMENTAL | SENSIBILIZACAO, MOBILIZACAO E ORGANIZACAO COMUNITARIA - CAPACITACAO E DIVULGACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00369 | 01/04/2014 | 300.00 | 300.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS PARA COMPOR A EQUIPE DO GOVER-NADOR NO TRABALHO DE MOBILIA -CAO PARA AUDIENCIAS PUBLICAS DO OD DA 2A.E 14A. REGIOES GEOADMINISTRATIVAS E PARTICIPAR DE REUNIAO COM AS ORGANIACOS DAS MULHERES E COOPERATIVAS. | 00085469866491 | CHRISTIANE VALERIA DE LUCENA SOARES |
| PROGRAMA ESTADUAL ORIENTCAO PROTECAO COMSUMIDOR | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E COORDENACAO DA ACAO GOVERNAMENTAL | SENSIBILIZACAO, MOBILIZACAO E ORGANIZACAO COMUNITARIA - CAPACITACAO E DIVULGACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00370 | 01/04/2014 | 40.00 | 40.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS PARA_FAZER TRABALHO DE ARTICU-LACAO E PARTICIPAR DE REUNIOESPREPARATORIAS VISANDO A AUDIENCIA PUBLICA DA 6A.REGIAO GEOA-DMINISTRATIVA DO OD. | 00000928753433 | FRANCISCO DAS CHAGAS MEDEIROS |
| PROGRAMA ESTADUAL ORIENTCAO PROTECAO COMSUMIDOR | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E COORDENACAO DA ACAO GOVERNAMENTAL | SENSIBILIZACAO, MOBILIZACAO E ORGANIZACAO COMUNITARIA - CAPACITACAO E DIVULGACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00371 | 01/04/2014 | 40.00 | 40.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS PARA_FAZER TRABALHO DE ARTICU-LACAO E PARTICIPAR DE REUNIOESPREPARATORIAS VISANDO A AUDIENCIA PUBLICA DA 6A.REGIAO GEOA-DMINISTRATIVA DO OD. | 00000928753433 | FRANCISCO DAS CHAGAS MEDEIROS |
| PROGRAMA ESTADUAL ORIENTCAO PROTECAO COMSUMIDOR | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E COORDENACAO DA ACAO GOVERNAMENTAL | SENSIBILIZACAO, MOBILIZACAO E ORGANIZACAO COMUNITARIA - CAPACITACAO E DIVULGACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00372 | 01/04/2014 | 40.00 | 40.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS PARA_FAZER TRABALHO DE ARTICU-LACAO E PARTICIPAR DE REUNIOESPREPARATORIAS VISANDO A AUDIENCIA PUBLICA DA 6A. REGIAO GEO-AMINISTRATIVA DO OD. | 00000928753433 | FRANCISCO DAS CHAGAS MEDEIROS |
| PROGRAMA ESTADUAL ORIENTCAO PROTECAO COMSUMIDOR | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E COORDENACAO DA ACAO GOVERNAMENTAL | SENSIBILIZACAO, MOBILIZACAO E ORGANIZACAO COMUNITARIA - CAPACITACAO E DIVULGACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00377 | 02/04/2014 | 325.00 | 325.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE AO PAGAMENTO DE 6,5 DIA-RIAS DESTINO ITAPORANGA, PATOSE PRINCESA ISABEL/PB PARA COM-POR A EQUIPE DO ODE NA REALIZACAO DAS ATIVIDADES REFERENTES AS AUDIENCIAS PUBLICAS REGIO- NAIS DA 7a, 6a E DA 11a REGI- OES GEOADMIONISTRATIVAS DO ODE | 00049881450420 | ZILMARCOS PITTA SANTIAGO |
| PROGRAMA ESTADUAL ORIENTCAO PROTECAO COMSUMIDOR | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E COORDENACAO DA ACAO GOVERNAMENTAL | SENSIBILIZACAO, MOBILIZACAO E ORGANIZACAO COMUNITARIA - CAPACITACAO E DIVULGACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00378 | 02/04/2014 | 585.00 | 585.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE AO PAGAMENTO DE QUATRO QDIARIAS E MEIA DESTINO AOS MU-NICIPIOS DE ITAPORANGA, PATOS E PRINCESA ISABEL COM O OBJETIVO DE REALIZAR ATIVIDADES DE ORGANIZACAO E REALIZACAO DAS AUDIENCIAS PUBLICAS REGIONAIS DO OD NA SETIMA, SEXTA E NA DECIMA PRIMEIRA REGIOES GEOADMI- | 00003929465485 | HELIO SILVA BARBOSA |
| PROGRAMA ESTADUAL ORIENTCAO PROTECAO COMSUMIDOR | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E COORDENACAO DA ACAO GOVERNAMENTAL | SENSIBILIZACAO, MOBILIZACAO E ORGANIZACAO COMUNITARIA - CAPACITACAO E DIVULGACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00379 | 02/04/2014 | 225.00 | 225.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE AO PAGAMENTO DE QUATRO DIARIAS E MEIA DESTINO AOS MU-NICIPIOS DE ITAPORANGA, PATOS E PRINCESA ISABEL COM O OBJETIVO DE REALIZAR ATIVIDADES DE ORGANIZACAO E REALIZACAO DAS AUDIENCIAS PUBLICAS REGIONAIS DO OD NA SETIMA, SEXTA E NA DECIMA PRIMEIRA REGIOES GEOADMI- | 00028474317487 | WASHINGTON MARTINS |
| PROGRAMA ESTADUAL ORIENTCAO PROTECAO COMSUMIDOR | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E COORDENACAO DA ACAO GOVERNAMENTAL | SENSIBILIZACAO, MOBILIZACAO E ORGANIZACAO COMUNITARIA - CAPACITACAO E DIVULGACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00380 | 02/04/2014 | 360.00 | 360.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE AO PAGAMENTO DE QUATRO DIARIAS E MEIA DESTINO AOS MU-NICIPIOS DE ITAPORANGA, PATOS E PRINCESA ISABEL COM O OBJETIVO DE REALIZAR ATIVIDADES DE ORGANIZACAO E REALIZACAO DAS AUDIENCIAS PUBLICAS REGIONAIS DO OD NA SETIMA, SEXTA E NA DECIMA PRIMEIRA REGIOES GEOADMI- | 00003439912418 | OSIMAR CARDOSO DO NASCIMENTO |
| PROGRAMA ESTADUAL ORIENTCAO PROTECAO COMSUMIDOR | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E COORDENACAO DA ACAO GOVERNAMENTAL | SENSIBILIZACAO, MOBILIZACAO E ORGANIZACAO COMUNITARIA - CAPACITACAO E DIVULGACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00381 | 02/04/2014 | 360.00 | 360.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE AO PAGAMENTO DE QUATRO DIARIAS E MEIA DESTINO AOS MU-NICIPIOS DE ITAPORANGA, PATOS E PRINCESA ISABEL COM O OBJETIVO DE REALIZAR ATIVIDADES DE ORGANIZACAO E REALIZACAO DAS AUDIENCIAS PUBLICAS REGIONAIS DO OD NA SETIMA, SEXTA E NA DECIMA PRIMEIRA REGIOES GEOADMI- | 00005647848427 | EDNALDO JOAQUIM DA SILVA JUNIOR |
| PROGRAMA ESTADUAL ORIENTCAO PROTECAO COMSUMIDOR | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E COORDENACAO DA ACAO GOVERNAMENTAL | SENSIBILIZACAO, MOBILIZACAO E ORGANIZACAO COMUNITARIA - CAPACITACAO E DIVULGACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00382 | 02/04/2014 | 360.00 | 360.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE AO PAGAMENTO DE QUATRO DIARIAS E MEIA DESTINO AOS MU-NICIPIOS DE ITAPORANGA, PATOS E PRINCESA ISABEL COM O OBJETIVO DE REALIZAR ATIVIDADES DE ORGANIZACAO E REALIZACAO DAS AUDIENCIAS PUBLICAS REGIONAIS DO OD NA SETIMA, SEXTA E NA DECIMA PRIMEIRA REGIOES GEOADMI- | 00013170945491 | JOAO DE OLIVEIRA NOBREGA NETO |
| PROGRAMA ESTADUAL ORIENTCAO PROTECAO COMSUMIDOR | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E COORDENACAO DA ACAO GOVERNAMENTAL | SENSIBILIZACAO, MOBILIZACAO E ORGANIZACAO COMUNITARIA - CAPACITACAO E DIVULGACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00383 | 02/04/2014 | 360.00 | 360.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE AO PAGAMENTO DE QUATRO DIARIAS E MEIA DESTINO AOS MU-NICIPIOS DE ITAPORANGA, PATOS E PRINCESA ISABEL COM O OBJETIVO DE REALIZAR ATIVIDADES DE ORGANIZACAO E REALIZACAO DAS AUDIENCIAS PUBLICAS REGIONAIS DO OD NA SETIMA, SEXTA E NA DECIMA PRIMEIRA REGIOES GEOADMI- | 00005907894490 | LEANDRO DE PONTES ARAUJO |
| PROGRAMA ESTADUAL ORIENTCAO PROTECAO COMSUMIDOR | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E COORDENACAO DA ACAO GOVERNAMENTAL | SENSIBILIZACAO, MOBILIZACAO E ORGANIZACAO COMUNITARIA - CAPACITACAO E DIVULGACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00385 | 02/04/2014 | 450.00 | 450.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE AO PAGAMENTO DE QUATRO DIARIAS E MEIA DESTINO AOS MU-NICIPIOS DE ITAPORANGA, PATOS E PRINCESA ISABEL COM O OBJETIVO DE REALIZAR ATIVIDADES DE ORGANIZACAO E REALIZACAO DAS AUDIENCIAS PUBLICAS REGIONAIS DO OD NA SETIMA, SEXTA E NA DECIMA PRIMEIRA REGIOES GEOADMI- | 00003489486463 | TEREZA CRISTINA ELIAS CANTALICE |
| PROGRAMA ESTADUAL ORIENTCAO PROTECAO COMSUMIDOR | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E COORDENACAO DA ACAO GOVERNAMENTAL | SENSIBILIZACAO, MOBILIZACAO E ORGANIZACAO COMUNITARIA - CAPACITACAO E DIVULGACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00386 | 02/04/2014 | 650.00 | 650.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE AO PAGAMENTO DE SETE DIARIAS E MEIA DESTINO AOS MUNICIPIOS DE ITAPORANGA, PATOS E PRINCESA ISABEL COM O OBJETI-VO DE REALIZAR ATIVIDADES DE ORGANIZACAO E REALIZACAO DAS AUDIENCIAS PUBLICAS REGIONAIS DO OD NA SETIMA, SEXTA E NA DECIMA PRIMEIRA REGIOES GEOADMI- | 00091016894449 | IRINALDO LAUREANO DANTAS |
| PROGRAMA ESTADUAL ORIENTCAO PROTECAO COMSUMIDOR | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E COORDENACAO DA ACAO GOVERNAMENTAL | SENSIBILIZACAO, MOBILIZACAO E ORGANIZACAO COMUNITARIA - CAPACITACAO E DIVULGACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00387 | 02/04/2014 | 325.00 | 325.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE AO PAGAMENTO DE SETE DIARIAS E MEIA COM DESTINO AOS MUNICIPIOS DE ITAPORANGA, PATOS E PRINCESA ISABEL COM O OBJETIVO DE REALIZAR ATIVIDADES DE ORGANIZACAO E REALIZACAO DAS AUDIENCIAS PUBLICAS REGIONAIS DO OD NA SETIMA, SEXTA E NA DECIMA PRIMEIRA REGIOES GEOADMI- | 00078976871472 | MAZURKIEWSKY SILVA ROCHA |
| PROGRAMA ESTADUAL ORIENTCAO PROTECAO COMSUMIDOR | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E COORDENACAO DA ACAO GOVERNAMENTAL | SENSIBILIZACAO, MOBILIZACAO E ORGANIZACAO COMUNITARIA - CAPACITACAO E DIVULGACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00388 | 02/04/2014 | 360.00 | 360.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE AO PAGAMENTO DE QUATRO DIARIAS E MEIA DESTINO AOS MU-NICIPIOS DE ITAPORANGA, PATOS E PRINCESA ISABEL COM O OBJETIVO DE REALIZAR ATIVIDADES DE ORGANIZACAO E REALIZACAO DAS AUDIENCIAS PUBLICAS REGIONAIS DO OD NA SETIMA, SEXTA E NA DECIMA PRIMEIRA REGIOES GEOADMI- | 00087434300400 | FRANCINALDA PEREIRA DA SILVA |
| PROGRAMA ESTADUAL ORIENTCAO PROTECAO COMSUMIDOR | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E COORDENACAO DA ACAO GOVERNAMENTAL | SENSIBILIZACAO, MOBILIZACAO E ORGANIZACAO COMUNITARIA - CAPACITACAO E DIVULGACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00389 | 02/04/2014 | 450.00 | 450.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE AO PAGAMENTO DE QUATRO DIARIAS E MEIA DESTINO AOS MU-NICIPIOS DE ITAPORANGA, PATOS E PRINCESA ISABEL COM O OBJETIVO DE REALIZAR ATIVIDADES DE ORGANIZACAO E REALIZACAO DAS AUDIENCIAS PUBLICAS REGIONAIS DO OD NA SETIMA, SEXTA E NA DECIMA PRIMEIRA REGIOES GEOADMI- | 00002531179410 | MARCIA MESSIAS DE OLIVEIRA MOREIRA |
| GABINETE DO SECRET?RIO | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00384 | 02/04/2014 | 2562.50 | 2562.50 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE AO PAGAMENTO DE PASSA- GENS AEREAS EM NOME DE GUSTA- VO MAURICIO FILGUEIRAS NOGUEI-RA, DESTINO JOAO PESSOA/BRASI-LIA/JOAO PESSOA, COM SAIDA EM 13/02/2014 E RETORNO EM 13/02/2014. | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
| GABINETE DO SECRET?RIO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E COORDENACAO DA ACAO GOVERNAMENTAL | ACOMPANHAMENTO E AVALIACAO DAS ACOES GOVERNAMENTAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00394 | 03/04/2014 | 225.00 | 225.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS PARA_CONDUZIR TECNICOS DO FDE/FUNCEP EM TOMADAS DE CONTAS ESPECIAIS E FISCALIACAO CONVENIO | 00016322355520 | RENILDO PEREIRA CAVALCANTE |
| PROGRAMA ESTADUAL ORIENTCAO PROTECAO COMSUMIDOR | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E COORDENACAO DA ACAO GOVERNAMENTAL | SENSIBILIZACAO, MOBILIZACAO E ORGANIZACAO COMUNITARIA - CAPACITACAO E DIVULGACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00390 | 03/04/2014 | 200.00 | 200.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS PARA CONDUZIR A EQUIPE DO OD A ITAPORANGA, PATOS E PRINCESAISABEL. | 00002848540427 | JOSE DA SILVA SOUZA |
| PROGRAMA ESTADUAL ORIENTCAO PROTECAO COMSUMIDOR | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E COORDENACAO DA ACAO GOVERNAMENTAL | SENSIBILIZACAO, MOBILIZACAO E ORGANIZACAO COMUNITARIA - CAPACITACAO E DIVULGACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00391 | 03/04/2014 | 400.00 | 400.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS PARA_COMPOR EUIPE DO GOVERNO DO ESTADO NO TRBALHO DE MOBILIZACAO PARA AS AUDIENCIAS PUBLICAS DAS 6A,7A.E 11A.REGIOES GEOADMINISTRATIVAS DO OD. | 00085469866491 | CHRISTIANE VALERIA DE LUCENA SOARES |
| PROGRAMA ESTADUAL ORIENTCAO PROTECAO COMSUMIDOR | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E COORDENACAO DA ACAO GOVERNAMENTAL | SENSIBILIZACAO, MOBILIZACAO E ORGANIZACAO COMUNITARIA - CAPACITACAO E DIVULGACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00392 | 03/04/2014 | 195.00 | 195.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS PARA_PARTICIPAR DE REUNIOES COM LIDERANCAS POPULARES E CONSELHEIROS. | 00003929465485 | HELIO SILVA BARBOSA |
| PROGRAMA ESTADUAL ORIENTCAO PROTECAO COMSUMIDOR | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E COORDENACAO DA ACAO GOVERNAMENTAL | SENSIBILIZACAO, MOBILIZACAO E ORGANIZACAO COMUNITARIA - CAPACITACAO E DIVULGACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00393 | 03/04/2014 | 75.00 | 75.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS PARA CONDUZIR O SUBSECRETARIO DO OD A CAMPINA GRANDE. | 00028474317487 | WASHINGTON MARTINS |
| GABINETE DO SECRET?RIO | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 13 | LOCACAO DE MOVEIS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Convite | 00395 | 04/04/2014 | 608.00 | 608.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE AO PAGAMENTO PELA LOCA -CAO DE 02 COPIADORAS MULTIFUN-CIONAIS PARA ATENDER AS NECES-SIDADES DESTA SEPLAG DURANTE OPERIODO DE 01/01 A 24/01/2014. | 40904492000245 | SOLIVETTI COMERCIO E SERVICOS LTDA |
| GABINETE DO SECRET?RIO | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 13 | LOCACAO DE MOVEIS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Convite | 00396 | 04/04/2014 | 760.00 | 760.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE AO PAGAMENTO PELA LOCA -CAO DE 02 COPIADORAS MULTIFUN-CIONAIS PARA ATENDER AS NECES-SIDADES DESTA SEPLAG DURANTE OPERIODO DE 24/01 A 24/02/2014. | 40904492000245 | SOLIVETTI COMERCIO E SERVICOS LTDA |
| GABINETE DO SECRET?RIO | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 13 | LOCACAO DE MOVEIS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Convite | 00397 | 04/04/2014 | 760.00 | 760.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE AO PAGAMENTO PELA LOCA -CAO DE 02 COPIADORAS MULTIFUN-CIONAIS PARA ATENDER AS NECES-SIDADES DESTA SEPLAG DURANTE OPERIODO DE 24/02 A 24/03/2014. | 40904492000245 | SOLIVETTI COMERCIO E SERVICOS LTDA |
| GABINETE DO SECRET?RIO | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | LIMPEZA EM GERAL | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00398 | 07/04/2014 | 11159.42 | 11159.42 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE AO PAGAMENTO PELOS PRES-TACAO DOS SEREVICOS DE LIMPEZANO PERIODO DE 03.03 A 02.04.14 | 15120825000117 | HUASH PRESTADORA DE SERVICO LTDA |
| GABINETE DO SECRET?RIO | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00400 | 07/04/2014 | 225.00 | 225.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE AO PAGAMENTO DE MEIA DIARIA DESTINO RECIFE-PE PARA RE-PRESENTAR O EXMO SR. GOVERNA- DOR DO ESTADO DA PB NO SEMINA-RIO-O FORTALECIMENTO DA SUDENENO CONTEXTO DO DESENVOLVIMENTOREGIONAL-NA SUDENE. | 00015233561468 | RENAN GERMANO COSTA |
| GABINETE DO SECRET?RIO | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00401 | 07/04/2014 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE AO PAGAMENTO DE MEIA DIARIA DESTINO RECIFE-PE PARA RE-PRESENTAR O EXMO SR. GOVERNA- DOR DO ESTADO DA PB NO SEMINA-RIO-O FORTALECIMENTO DA SUDENENO CONTEXTO DO DESENVOLVIMENTOREGIONAL-NA SUDENE. | 00023733837487 | EVERALDO MENDES BRAGA |
| GABINETE DO SECRET?RIO | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00402 | 07/04/2014 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE AO PAGAMENTO DE MEIA DIARIA DESTINO RECIFE-PE PARA RE-PRESENTAR O EXMO SR. GOVERNA- DOR DO ESTADO DA PB NO SEMINA-RIO-O FORTALECIMENTO DA SUDENENO CONTEXTO DO DESENVOLVIMENTOREGIONAL-NA SUDENE. | 00000887560415 | IDELBRANDO VIEIRA DOS SANTOS |
| GABINETE DO SECRET?RIO | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00405 | 07/04/2014 | 225.00 | 225.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE AO PAGAMENTO DE MEIA DIARIA DESTINO RECIFE-PE PARA RE-PRESENTAR O EXMO SENHOR SECRE-TARIO DESTA PASTA NO SEMINARIO-O FORTALECIMENTO DA SUDENE NO CONTEXTO DO DESENVOLVIMENTOREGIONAL-NA SUDENE. | 00023733837487 | EVERALDO MENDES BRAGA |
| GABINETE DO SECRET?RIO | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00406 | 07/04/2014 | 225.00 | 225.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE AO PAGAMENTO DE MEIA DIARIA DESTINO RECIFE-PE PARA A- COMPANHAR O EXMO SENHOR SECRE-TARIO DESTA PASTA NO SEMINARIO-O FORTALECIMENTO DA SUDENE NO CONTEXTO DO DESENVOLVIMENTOREGIONAL-NA SUDENE. | 00000887560415 | IDELBRANDO VIEIRA DOS SANTOS |
| GABINETE DO SECRET?RIO | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00407 | 07/04/2014 | 90.00 | 90.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE AO PAGAMENTO DE MEIA DIARIA DESTINO RECIFE-PE PARA CONDUZIR O SR. SECRETARIO E OU- TROS TECNICOS DA SEPLAG PARA REUNIAO NA SUDENE. | 00048777722787 | ADELMO DA S AMORIM |
| PROGRAMA ESTADUAL ORIENTCAO PROTECAO COMSUMIDOR | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E COORDENACAO DA ACAO GOVERNAMENTAL | SENSIBILIZACAO, MOBILIZACAO E ORGANIZACAO COMUNITARIA - CAPACITACAO E DIVULGACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00399 | 07/04/2014 | 175.00 | 175.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE AO PAGAMENTO DE 3,5 DIARIAS DESTINO ITAPORANGA, PATOSE PRINCESA ISABEL PARA CONDU- ZIR OS SERVIDORES DO ODE. | 00048777722787 | ADELMO DA S AMORIM |
| PROGRAMA ESTADUAL ORIENTCAO PROTECAO COMSUMIDOR | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E COORDENACAO DA ACAO GOVERNAMENTAL | SENSIBILIZACAO, MOBILIZACAO E ORGANIZACAO COMUNITARIA - CAPACITACAO E DIVULGACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00408 | 07/04/2014 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE AO PAGAMENTO DE MEIA DIARIA DESTINO A CAMPINA GRANDE- PB PARA PARTICIPAR DAS ATIVIDADES DE REALIZACAO DA CERIMONIADE ENTREGA DO PREMIO CECI MELO | 00000928753433 | FRANCISCO DAS CHAGAS MEDEIROS |
| PROGRAMA ESTADUAL ORIENTCAO PROTECAO COMSUMIDOR | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E COORDENACAO DA ACAO GOVERNAMENTAL | SENSIBILIZACAO, MOBILIZACAO E ORGANIZACAO COMUNITARIA - CAPACITACAO E DIVULGACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00409 | 07/04/2014 | 40.00 | 40.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE AO PAGAMENTO DE MEIA DIARIA DESTINO VARZEA, JUNCO DO SERIDO E DESTERRO PARA PARTICIPAR DE REUNIOES PREPARATORIAS VISANDO A AUDIENCIA PUBLICA REGIONAL DA 6a REGIAO GEOADMINISTRATIVA DO ODE. | 00000928753433 | FRANCISCO DAS CHAGAS MEDEIROS |
| PROGRAMA ESTADUAL ORIENTCAO PROTECAO COMSUMIDOR | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E COORDENACAO DA ACAO GOVERNAMENTAL | SENSIBILIZACAO, MOBILIZACAO E ORGANIZACAO COMUNITARIA - CAPACITACAO E DIVULGACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00411 | 07/04/2014 | 40.00 | 40.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE AO PAGAMENTO DE MEIA DIARIA DESTINO A CAMPINA GRANDE- PB PARA PARTICIPAR DAS ATIVIDADES DE REALIZACAO DA CERIMONIADE ENTREGA DO PREMIO CECI MELO | 00000928753433 | FRANCISCO DAS CHAGAS MEDEIROS |
| PROGRAMA ESTADUAL ORIENTCAO PROTECAO COMSUMIDOR | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E COORDENACAO DA ACAO GOVERNAMENTAL | SENSIBILIZACAO, MOBILIZACAO E ORGANIZACAO COMUNITARIA - CAPACITACAO E DIVULGACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00412 | 07/04/2014 | 40.00 | 40.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS PARA FAZER TRABALHO DE ARTICU-LACAO E PARTICIPAR DE REUNIOESPREPARATORIAS NA 6A.REGIAO OD. | 00000928753433 | FRANCISCO DAS CHAGAS MEDEIROS |
| PROGRAMA ESTADUAL ORIENTCAO PROTECAO COMSUMIDOR | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E COORDENACAO DA ACAO GOVERNAMENTAL | SENSIBILIZACAO, MOBILIZACAO E ORGANIZACAO COMUNITARIA - CAPACITACAO E DIVULGACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00413 | 07/04/2014 | 40.00 | 40.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS PARA FAZER TRABALHO DE ARTICU-LACAO E PARTICIPAR DE REUNIOESPREPARATORIAS NA 6A.REGIAO OD. | 00000928753433 | FRANCISCO DAS CHAGAS MEDEIROS |
| PROGRAMA ESTADUAL ORIENTCAO PROTECAO COMSUMIDOR | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E COORDENACAO DA ACAO GOVERNAMENTAL | SENSIBILIZACAO, MOBILIZACAO E ORGANIZACAO COMUNITARIA - CAPACITACAO E DIVULGACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00414 | 07/04/2014 | 40.00 | 40.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS PARA FAZER TRABALHO DE ARTICU-LACAO E PARTICIPAR DE REUNIOESPREPARATORIAS NA 6A.REGIAO OD. | 00000928753433 | FRANCISCO DAS CHAGAS MEDEIROS |
| PROGRAMA ESTADUAL ORIENTCAO PROTECAO COMSUMIDOR | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E COORDENACAO DA ACAO GOVERNAMENTAL | SENSIBILIZACAO, MOBILIZACAO E ORGANIZACAO COMUNITARIA - CAPACITACAO E DIVULGACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00415 | 07/04/2014 | 80.00 | 80.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE A UMA DIARIA DESTINO AOSMUNICIPIOS DE ITAPORANGA, PA- TOS E PRINCESA ISABEL COM O OBJETIVO DE REALIZAR ATIVIDADES DE MOBILIZACAO, ORGANIZACAO E REALIZACAO DAS AUDIENCIAS PU- BLICAS DO ODE NA SETIMA, SEXTAE NA DECIMA PRIMEIRA REGIOES GEOADMINISTRATIVAS. | 00034303197491 | JOSE FERNANDES GORGONHO NETO |
| PROGRAMA ESTADUAL ORIENTCAO PROTECAO COMSUMIDOR | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E COORDENACAO DA ACAO GOVERNAMENTAL | SENSIBILIZACAO, MOBILIZACAO E ORGANIZACAO COMUNITARIA - CAPACITACAO E DIVULGACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00416 | 07/04/2014 | 520.00 | 520.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE AO PAGAMENTO DE SEIS DIARIAS E MEIA DESTINO AOS MUNICIPIOS DE ITAPORANGA, PATOS E PRINCESA ISABEL COM O OBJETIVODE REALIZAR AS ATIVIDADES DE MOBILIZACAO, ORGANIZACAO E REALIZACAO DAS AUDIENCIAS PUBLI- CAS DO ODE NAS SETIMA, SEXTA EDECIMA PRIMEIRA REGIOES GEO- | 00034303197491 | JOSE FERNANDES GORGONHO NETO |
| PROGRAMA ESTADUAL ORIENTCAO PROTECAO COMSUMIDOR | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E COORDENACAO DA ACAO GOVERNAMENTAL | SENSIBILIZACAO, MOBILIZACAO E ORGANIZACAO COMUNITARIA - CAPACITACAO E DIVULGACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00417 | 07/04/2014 | 360.00 | 360.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE AO PAGAMENTO DE QUATRO DIARIAS E MEIA DESTINO AOS MU-NICIPIOS DE ITAPORANGA, PATOS,PRINCESA ISABEL COM O OBJETIVODE REALIZAR AS ATIVIDADES DE MOBILIZACAO, ORGANIZACAO E REALIZACAO DAS AUDIENCIAS PUBLI- CAS DO ODE NAS SETIMA, SEXTA EDECIMA PRIMEIRA REGIOES GEO- | 00057685606453 | ALMIR DE MELO DAS NEVES |
| PROGRAMA ESTADUAL ORIENTCAO PROTECAO COMSUMIDOR | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E COORDENACAO DA ACAO GOVERNAMENTAL | SENSIBILIZACAO, MOBILIZACAO E ORGANIZACAO COMUNITARIA - CAPACITACAO E DIVULGACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00418 | 07/04/2014 | 360.00 | 360.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE AO PAGAMENTO DE QUATRO DIARIAS E MEIA DESTINO AOS MU-NICIPIOS DE ITAPORANGA, PATOS,PRINCESA ISABEL COM O OBJETIVODE REALIZAR AS ATIVIDADES DE MOBILIZACAO, ORGANIZACAO E REALIZACAO DAS AUDIENCIAS PUBLI- CAS DO ODE NAS SETIMA, SEXTA EDECIMA PRIMEIRA REGIOES GEO- | 00028215397468 | HELENA LOURENCO DE FARIAS |
| PROGRAMA ESTADUAL ORIENTCAO PROTECAO COMSUMIDOR | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E COORDENACAO DA ACAO GOVERNAMENTAL | SENSIBILIZACAO, MOBILIZACAO E ORGANIZACAO COMUNITARIA - CAPACITACAO E DIVULGACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00419 | 07/04/2014 | 360.00 | 360.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE AO PAGAMENTO DE QUATRO DIARIAS E MEIA DESTINO AOS MU-NICIPIOS DE ITAPORANGA, PATOS,PRINCESA ISABEL COM O OBJETIVODE REALIZAR AS ATIVIDADES DE MOBILIZACAO, ORGANIZACAO E REALIZACAO DAS AUDIENCIAS PUBLI- CAS DO ODE NAS SETIMA, SEXTA EDECIMA PRIMEIRA REGIOES GEO- | 00050873512472 | ADRIANO DIAS DE ARAUJO |
| PROGRAMA ESTADUAL ORIENTCAO PROTECAO COMSUMIDOR | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E COORDENACAO DA ACAO GOVERNAMENTAL | SENSIBILIZACAO, MOBILIZACAO E ORGANIZACAO COMUNITARIA - CAPACITACAO E DIVULGACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00420 | 07/04/2014 | 360.00 | 360.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE AO PAGAMENTO DE QUATRO DIARIAS E MEIA DESTINO AOS MU-NICIPIOS DE ITAPORANGA, PATOS,PRINCESA ISABEL COM O OBJETIVODE REALIZAR AS ATIVIDADES DE MOBILIZACAO, ORGANIZACAO E REALIZACAO DAS AUDIENCIAS PUBLI- CAS DO ODE NAS SETIMA, SEXTA EDECIMA PRIMEIRA REGIOES GEO- | 00007236953423 | ERICK RODRIGUES AMORIM |
| PROGRAMA ESTADUAL ORIENTCAO PROTECAO COMSUMIDOR | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E COORDENACAO DA ACAO GOVERNAMENTAL | SENSIBILIZACAO, MOBILIZACAO E ORGANIZACAO COMUNITARIA - CAPACITACAO E DIVULGACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00421 | 07/04/2014 | 360.00 | 360.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE AO PAGAMENTO DE QUATRO DIARIAS E MEIA DESTINO AOS MU-NICIPIOS DE ITAPORANGA, PATOS,PRINCESA ISABEL COM O OBJETIVODE REALIZAR AS ATIVIDADES DE MOBILIZACAO, ORGANIZACAO E REALIZACAO DAS AUDIENCIAS PUBLI- CAS DO ODE NAS SETIMA, SEXTA EDECIMA PRIMEIRA REGIOES GEO- | 00084117435434 | JOAO HOLMES JUNIOR |
| PROGRAMA ESTADUAL ORIENTCAO PROTECAO COMSUMIDOR | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E COORDENACAO DA ACAO GOVERNAMENTAL | SENSIBILIZACAO, MOBILIZACAO E ORGANIZACAO COMUNITARIA - CAPACITACAO E DIVULGACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00422 | 07/04/2014 | 360.00 | 360.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE AO PAGAMENTO DE QUATRO DIARIAS E MEIA DESTINO AOS MU-NICIPIOS DE ITAPORANGA, PATOS,PRINCESA ISABEL COM O OBJETIVODE REALIZAR AS ATIVIDADES DE MOBILIZACAO, ORGANIZACAO E REALIZACAO DAS AUDIENCIAS PUBLI- CAS DO ODE NAS SETIMA, SEXTA EDECIMA PRIMEIRA REGIOES GEO- | 00039036189420 | JOAO ALVES DE SOUZA NETO |
| PROGRAMA ESTADUAL ORIENTCAO PROTECAO COMSUMIDOR | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E COORDENACAO DA ACAO GOVERNAMENTAL | SENSIBILIZACAO, MOBILIZACAO E ORGANIZACAO COMUNITARIA - CAPACITACAO E DIVULGACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00423 | 07/04/2014 | 360.00 | 360.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE AO PAGAMENTO DE QUATRO DIARIAS E MEIA DESTINO AOS MU-NICIPIOS DE ITAPORANGA, PATOS,PRINCESA ISABEL COM O OBJETIVODE REALIZAR AS ATIVIDADES DE MOBILIZACAO, ORGANIZACAO E REALIZACAO DAS AUDIENCIAS PUBLI- CAS DO ODE NAS SETIMA, SEXTA EDECIMA PRIMEIRA REGIOES GEO- | 00023818026491 | EDILBERTO ALVES DE ABRANTES |
| PROGRAMA ESTADUAL ORIENTCAO PROTECAO COMSUMIDOR | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E COORDENACAO DA ACAO GOVERNAMENTAL | SENSIBILIZACAO, MOBILIZACAO E ORGANIZACAO COMUNITARIA - CAPACITACAO E DIVULGACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00424 | 07/04/2014 | 360.00 | 360.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE AO PAGAMENTO DE QUATRO DIARIAS E MEIA DESTINO AOS MU-NICIPIOS DE ITAPORANGA, PATOS,PRINCESA ISABEL COM O OBJETIVODE REALIZAR AS ATIVIDADES DE MOBILIZACAO, ORGANIZACAO E REALIZACAO DAS AUDIENCIAS PUBLI- CAS DO ODE NAS SETIMA, SEXTA EDECIMA PRIMEIRA REGIOES GEO- | 00049870270468 | AURENILDO FERNANDES DE ARAUJO |
| PROGRAMA ESTADUAL ORIENTCAO PROTECAO COMSUMIDOR | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E COORDENACAO DA ACAO GOVERNAMENTAL | SENSIBILIZACAO, MOBILIZACAO E ORGANIZACAO COMUNITARIA - CAPACITACAO E DIVULGACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00425 | 07/04/2014 | 360.00 | 360.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE AO PAGAMENTO DE QUATRO DIARIAS E MEIA DESTINO AOS MU-NICIPIOS DE ITAPORANGA, PATOS,PRINCESA ISABEL COM O OBJETIVODE REALIZAR AS ATIVIDADES DE MOBILIZACAO, ORGANIZACAO E REALIZACAO DAS AUDIENCIAS PUBLI- CAS DO ODE NAS SETIMA, SEXTA EDECIMA PRIMEIRA REGIOES GEO- | 00087287773449 | RIVELINO MARTINS FERREIRA |
| PROGRAMA ESTADUAL ORIENTCAO PROTECAO COMSUMIDOR | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E COORDENACAO DA ACAO GOVERNAMENTAL | SENSIBILIZACAO, MOBILIZACAO E ORGANIZACAO COMUNITARIA - CAPACITACAO E DIVULGACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00438 | 08/04/2014 | 525.00 | 525.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS PARA PARTICIPAR DAS AUDIENCIASPUBLICAS. | 00015233561468 | RENAN GERMANO COSTA |
| PROGRAMA ESTADUAL ORIENTCAO PROTECAO COMSUMIDOR | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E COORDENACAO DA ACAO GOVERNAMENTAL | SENSIBILIZACAO, MOBILIZACAO E ORGANIZACAO COMUNITARIA - CAPACITACAO E DIVULGACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00439 | 08/04/2014 | 175.00 | 175.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS PARA CONDUZIR O SECRETARIO EXECUTIVO A PATOS,ITAPORANGA E PRINCESA ISABEL. | 00023823488449 | WILLIAMS DOS SANTOS LOPES |
| PROGRAMA ESTADUAL ORIENTCAO PROTECAO COMSUMIDOR | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E COORDENACAO DA ACAO GOVERNAMENTAL | SENSIBILIZACAO, MOBILIZACAO E ORGANIZACAO COMUNITARIA - CAPACITACAO E DIVULGACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00440 | 08/04/2014 | 150.00 | 150.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS PARA PARTICIPAR DA ORGANIACAO E REALIZACAO DAS AUDIENCIAS PUBLICAS DA 2A.E 14A. REGIOES. | 00078976871472 | MAZURKIEWSKY SILVA ROCHA |
| PROGRAMA ESTADUAL ORIENTCAO PROTECAO COMSUMIDOR | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E COORDENACAO DA ACAO GOVERNAMENTAL | SENSIBILIZACAO, MOBILIZACAO E ORGANIZACAO COMUNITARIA - CAPACITACAO E DIVULGACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00441 | 08/04/2014 | 260.00 | 260.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS PARA PARTICIPAR DA ORGANIACAO E REALIZACAO DAS AUDIENCIAS PUBLICAS DA 2A.E 14A. REGIOES. | 00003929465485 | HELIO SILVA BARBOSA |
| PROGRAMA ESTADUAL ORIENTCAO PROTECAO COMSUMIDOR | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E COORDENACAO DA ACAO GOVERNAMENTAL | SENSIBILIZACAO, MOBILIZACAO E ORGANIZACAO COMUNITARIA - CAPACITACAO E DIVULGACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00442 | 08/04/2014 | 100.00 | 100.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS PARA CONDUZIR O SUBSECRETARIO DO OD A MAMANGUAPE E GUARABIRA | 00028474317487 | WASHINGTON MARTINS |
| PROGRAMA ESTADUAL ORIENTCAO PROTECAO COMSUMIDOR | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E COORDENACAO DA ACAO GOVERNAMENTAL | SENSIBILIZACAO, MOBILIZACAO E ORGANIZACAO COMUNITARIA - CAPACITACAO E DIVULGACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00443 | 08/04/2014 | 240.00 | 240.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS PARA PARTICIPAR DA ORGANIACAO E REALIZACAO DAS AUDIENCIAS PUBLICAS DA 2A.E 14A. REGIOES. | 00084705825772 | ANA DO SOCORRO SOARES DINIZ |
| GABINETE DO SECRET?RIO | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00426 | 08/04/2014 | 50.00 | 50.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE AO PAGAMENTO DE MEIA DIARIA DESTINO SAPE-PB PARA CONHECER E VERIFICAR INSTALACOES FISICAS DO CENTRO DE TREINAMENTODE PROFESSORES, VISANDO A REA-LIZACAO DE OFICINAS DO MODULO II DO PPA 2014. | 00011375949420 | MARIA LUIZA MARQUES EVANGELISTA |
| GABINETE DO SECRET?RIO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E COORDENACAO DA ACAO GOVERNAMENTAL | ACOMPANHAMENTO E AVALIACAO DAS ACOES GOVERNAMENTAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00427 | 08/04/2014 | 360.00 | 360.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE AO PAGAMENTO DE QUATRO DIARIAS E MEIA DESTINO AO MUNICIPIO DE RIACHO DE SANTO ANTO-NIO COM OBJETIVO DE DAR CONTI-NUIDADE AOS PROCEDIMENTOS DE TOMADAS DE CONTAS DE CONVENIOSDO FDE/FUNCEP. O PERIODO DA VIAGEM FOI DE 31/03/2014 A 04/04/2014. | 00032461038449 | MARIA ESTELA RODRIGUES DE CARVALHO |
| GABINETE DO SECRET?RIO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E COORDENACAO DA ACAO GOVERNAMENTAL | ACOMPANHAMENTO E AVALIACAO DAS ACOES GOVERNAMENTAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00428 | 08/04/2014 | 450.00 | 450.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE AO PAGAMENTO DE QUATRO DIARIAS E MEIA DESTINO AO MUNICIPIO DE RIACHO DE SANTO ANTO-NIO COM OBJETIVO DE DAR CONTI-NUIDADE AOS PROCEDIMENTOS DE TOMADAS DE CONTAS DE CONVENIOSDO FDE/FUNCEP. O PERIODO DA VIAGEM FOI DE 31/03/2014 A 04/04/2014. | 00088632229400 | HANA VERUSKA DE SOUSA SANTOS |
| GABINETE DO SECRET?RIO | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00429 | 08/04/2014 | 50.00 | 50.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE AO PAGAMENTO DE MEIA DIARIA DESTINO SAPE-PB PARA CONHECER E VERIFICAR INSTALACOES FISICAS DO CENTRO DE TREINAMENTODE PROFESSORES, VISANDO A REA-LIZACAO DE OFICINAS DO MODULO II DO PPA 2014. | 00016019245420 | VANIA MONTEIRO DA SILVA |
| GABINETE DO SECRET?RIO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E COORDENACAO DA ACAO GOVERNAMENTAL | ACOMPANHAMENTO E AVALIACAO DAS ACOES GOVERNAMENTAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00430 | 08/04/2014 | 225.00 | 225.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE AO PAGAMENTO DE QUATRO DIARIAS E MEIA DESTINO AO MUNICIPIO DE RIACHO DE SANTO ANTO-NIO COM OBJETIVO DE DAR CONTI-NUIDADE AOS PROCEDIMENTOS DE TOMADAS DE CONTAS DE CONVENIOSDO FDE/FUNCEP. O PERIODO DA VIAGEM FOI DE 31/03/2014 A 04/04/2014. | 00004604290431 | GIOVANNA CAROLINA A WEIZEL DA F BARRETO |
| GABINETE DO SECRET?RIO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E COORDENACAO DA ACAO GOVERNAMENTAL | ACOMPANHAMENTO E AVALIACAO DAS ACOES GOVERNAMENTAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00431 | 08/04/2014 | 225.00 | 225.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE AO PAGAMENTO DE QUATRO DIARIAS E MEIA DESTINO AO MUNICIPIO DE RIACHO DE SANTO ANTO-NIO COM OBJETIVO DE DAR CONTI-NUIDADE AOS PROCEDIMENTOS DE TOMADAS DE CONTAS DE CONVENIOSDO FDE/FUNCEP. O PERIODO DA VIAGEM FOI DE 31/03/2014 A 04/04/2014. | 00016322355520 | RENILDO PEREIRA CAVALCANTE |
| GABINETE DO SECRET?RIO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E COORDENACAO DA ACAO GOVERNAMENTAL | ACOMPANHAMENTO E AVALIACAO DAS ACOES GOVERNAMENTAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00432 | 08/04/2014 | 250.00 | 250.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE AO PAGAMENTO DE CINCO DIARIAS DESTINO AOS MUNICIPIOSDE BANANEIRAS, SANTA RITA, VI-EIROPOLIS E UIRAUNA COM O OBJETIVO DE DAR CONTINUIDADE AOS PROCEDIMENTOS DE INSPECAO E AVALIACAO DOS CONVENIOS FUNCEP/FDE. | 00006166977409 | GRACIELLY VITORIA DE OLIVEIRA |
| GABINETE DO SECRET?RIO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E COORDENACAO DA ACAO GOVERNAMENTAL | ACOMPANHAMENTO E AVALIACAO DAS ACOES GOVERNAMENTAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00433 | 08/04/2014 | 400.00 | 400.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE AO PAGAMENTO DE CINCO DIARIAS DESTINO AOS MUNICIPIOSDE BANANEIRAS, SANTA RITA, VI-EIROPOLIS E UIRAUNA COM O OBJETIVO DE DAR CONTINUIDADE AOS PROCEDIMENTOS DE INSPECAO E AVALIACAO DOS CONVENIOS FUNCEP/FDE. | 00005054054405 | GABRIELA BRAS CRUZ |
| GABINETE DO SECRET?RIO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E COORDENACAO DA ACAO GOVERNAMENTAL | ACOMPANHAMENTO E AVALIACAO DAS ACOES GOVERNAMENTAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00434 | 08/04/2014 | 400.00 | 400.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE AO PAGAMENTO DE CINCO DIARIAS DESTINO AOS MUNICIPIOSDE BANANEIRAS, SANTA RITA, VI-EIROPOLIS E UIRAUNA COM O OBJETIVO DE DAR CONTINUIDADE AOS PROCEDIMENTOS DE INSPECAO E AVALIACAO DOS CONVENIOS FUNCEP/FDE. | 00002589191405 | LEYLA BEATRIZ SILVA FERREIRA |
| GABINETE DO SECRET?RIO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E COORDENACAO DA ACAO GOVERNAMENTAL | ACOMPANHAMENTO E AVALIACAO DAS ACOES GOVERNAMENTAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00435 | 08/04/2014 | 250.00 | 250.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE AO PAGAMENTO DE CINCO DIARIAS DESTINO AOS MUNICIPIOSDE BANANEIRAS, SANTA RITA, VI-EIROPOLIS E UIRAUNA COM O OBJETIVO DE CONDUZIR TECNICOS DA SEPLAG/FDE. | 00016322355520 | RENILDO PEREIRA CAVALCANTE |
| GABINETE DO SECRET?RIO | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00436 | 08/04/2014 | 90.00 | 90.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE AO PAGAMENTO DE MEIA DIARIA DESTINO AO MUNICIPIO DE RECIFE -UF/PE COM O OBJETIVO DE CONDUZIR O SECRETARIO DA SEPLAG. | 00023823488449 | WILLIAMS DOS SANTOS LOPES |
| GABINETE DO SECRET?RIO | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00437 | 08/04/2014 | 225.00 | 225.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE AO PAGAMENTO DE MEIA DIARIA DESTINO AO MUNICIPIO DE RECIFE - UF/PE COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIOES COM AS-SESSORES DA SUDENE TENDO COMO PAUTA CONVENIO SICONV 769784/ 2012 E PROPOSTA DE CONVENIO PARA ELABORACAO DE INSTRUMENTA- CAO DO MODAL DE TRANPORTES FER | 00016062370478 | THOMPSON FERNANDES MARIZ |
| GABINETE DO SECRET?RIO | Administração | Tecnologia da Informatização | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 80 | SUPORTE TECNICO EM TEC DA INF | Convite | 00444 | 08/04/2014 | 6600.00 | 6600.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE AO PAGAMENTO PELA PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA EM EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA. | 02538085000191 | DATASOL INFORMATICA COM E SERVICO LTDA |
| GABINETE DO SECRET?RIO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E COORDENACAO DA ACAO GOVERNAMENTAL | ACOMPANHAMENTO E AVALIACAO DAS ACOES GOVERNAMENTAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00447 | 09/04/2014 | 320.00 | 320.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS PARA DAR CONTINUIDADE A INSPE-CAO DE CONVENIOS DO FUNCEP. | 00005054054405 | GABRIELA BRAS CRUZ |
| GABINETE DO SECRET?RIO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E COORDENACAO DA ACAO GOVERNAMENTAL | ACOMPANHAMENTO E AVALIACAO DAS ACOES GOVERNAMENTAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00448 | 09/04/2014 | 320.00 | 320.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS PARA DAR CONTINUIDADE A INSPE-CAO DE CONVENIOS DO FUNCEP. | 00002589191405 | LEYLA BEATRIZ SILVA FERREIRA |
| GABINETE DO SECRET?RIO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E COORDENACAO DA ACAO GOVERNAMENTAL | ACOMPANHAMENTO E AVALIACAO DAS ACOES GOVERNAMENTAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00449 | 09/04/2014 | 200.00 | 200.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS PARA DAR CONTINUIDADE A INSPE-CAO DE CONVENIOS DO FUNCEP. | 00006166977409 | GRACIELLY VITORIA DE OLIVEIRA |
| PROGRAMA ESTADUAL ORIENTCAO PROTECAO COMSUMIDOR | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E COORDENACAO DA ACAO GOVERNAMENTAL | SENSIBILIZACAO, MOBILIZACAO E ORGANIZACAO COMUNITARIA - CAPACITACAO E DIVULGACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00446 | 09/04/2014 | 50.00 | 50.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS PARA COMPOR A EQUIPE DO OD NASAUDIENCIAS DA 3A.REGIAO DO OD. | 00049881450420 | ZILMARCOS PITTA SANTIAGO |
| PROGRAMA ESTADUAL ORIENTCAO PROTECAO COMSUMIDOR | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E COORDENACAO DA ACAO GOVERNAMENTAL | DEMOCRATIZACAO DO PLANEJAMENTO PUBLICO - ORCAMENTO DEMOCRATICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 20 | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00450 | 10/04/2014 | 30805.00 | 30805.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE AO PAGAMENTO PELO SERVI-CO DE FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO DE 350 LANCHES,465 ALMOCOSE 535 JANTARES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO ORCAMENTO DEMOCRATICO ESTADUAL, CONFORMEFATURAS EM ANEXO. CONTRATO 002/2014. | 09332395000102 | LIDER EVENTOS E CONSULTORIA |
| PROGRAMA ESTADUAL ORIENTCAO PROTECAO COMSUMIDOR | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E COORDENACAO DA ACAO GOVERNAMENTAL | SENSIBILIZACAO, MOBILIZACAO E ORGANIZACAO COMUNITARIA - CAPACITACAO E DIVULGACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00451 | 10/04/2014 | 130.00 | 130.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIA-RIA DESTINO AO MUNICIPIO DE ESPERANCA COM O OBJETIVO DE REA-LIZAR AS ATIVIDADES DE ORGANI-ZACAO E REALIZACAO DA AUDIEN- CIA PUBLICA REGIONAL DO OD NA TERCEIRA REGIAO GEOADMINISTRA-TIVA. | 00003929465485 | HELIO SILVA BARBOSA |
| PROGRAMA ESTADUAL ORIENTCAO PROTECAO COMSUMIDOR | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E COORDENACAO DA ACAO GOVERNAMENTAL | SENSIBILIZACAO, MOBILIZACAO E ORGANIZACAO COMUNITARIA - CAPACITACAO E DIVULGACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00452 | 10/04/2014 | 50.00 | 50.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIA-RIA DESTINO AO MUNICIPIO DE ESPERANCA COM O OBJETIVO DE CON-DUZIR SUBSECRETARIO DO ODE. | 00028474317487 | WASHINGTON MARTINS |
| PROGRAMA ESTADUAL ORIENTCAO PROTECAO COMSUMIDOR | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E COORDENACAO DA ACAO GOVERNAMENTAL | SENSIBILIZACAO, MOBILIZACAO E ORGANIZACAO COMUNITARIA - CAPACITACAO E DIVULGACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00453 | 10/04/2014 | 80.00 | 80.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIA-RIA DESTINO AO MUNICIPIO DE ESPERANCA COM O OBJETIVO DE REA-LIZAR AS ATIVIDADES DE ORGANI-ZACAO E REALIZACAO DA AUDIEN- CIA PUBLICA REGIONAL DO OD NA TERCEIRA REGIAO GEOADMINISTRA-TIVA. | 00003439912418 | OSIMAR CARDOSO DO NASCIMENTO |
| PROGRAMA ESTADUAL ORIENTCAO PROTECAO COMSUMIDOR | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E COORDENACAO DA ACAO GOVERNAMENTAL | SENSIBILIZACAO, MOBILIZACAO E ORGANIZACAO COMUNITARIA - CAPACITACAO E DIVULGACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00454 | 10/04/2014 | 80.00 | 80.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIA-RIA DESTINO AO MUNICIPIO DE ESPERANCA COM O OBJETIVO DE REA-LIZAR AS ATIVIDADES DE ORGANI-ZACAO E REALIZACAO DA AUDIEN- CIA PUBLICA REGIONAL DO OD NA TERCEIRA REGIAO GEOADMINISTRA-TIVA. | 00005647848427 | EDNALDO JOAQUIM DA SILVA JUNIOR |
| PROGRAMA ESTADUAL ORIENTCAO PROTECAO COMSUMIDOR | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E COORDENACAO DA ACAO GOVERNAMENTAL | SENSIBILIZACAO, MOBILIZACAO E ORGANIZACAO COMUNITARIA - CAPACITACAO E DIVULGACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00455 | 10/04/2014 | 80.00 | 80.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIA-RIA DESTINO AO MUNICIPIO DE ESPERANCA COM O OBJETIVO DE REA-LIZAR AS ATIVIDADES DE ORGANI-ZACAO E REALIZACAO DA AUDIEN- CIA PUBLICA REGIONAL DO OD NA TERCEIRA REGIAO GEOADMINISTRA-TIVA. | 00013170945491 | JOAO DE OLIVEIRA NOBREGA NETO |
| PROGRAMA ESTADUAL ORIENTCAO PROTECAO COMSUMIDOR | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E COORDENACAO DA ACAO GOVERNAMENTAL | SENSIBILIZACAO, MOBILIZACAO E ORGANIZACAO COMUNITARIA - CAPACITACAO E DIVULGACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00456 | 10/04/2014 | 80.00 | 80.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIA-RIA DESTINO AO MUNICIPIO DE ESPERANCA COM O OBJETIVO DE REA-LIZAR AS ATIVIDADES DE ORGANI-ZACAO E REALIZACAO DA AUDIEN- CIA PUBLICA REGIONAL DO OD NA TERCEIRA REGIAO GEOADMINISTRA-TIVA. | 00005907894490 | LEANDRO DE PONTES ARAUJO |
| PROGRAMA ESTADUAL ORIENTCAO PROTECAO COMSUMIDOR | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E COORDENACAO DA ACAO GOVERNAMENTAL | SENSIBILIZACAO, MOBILIZACAO E ORGANIZACAO COMUNITARIA - CAPACITACAO E DIVULGACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00457 | 10/04/2014 | 100.00 | 100.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIA-RIA DESTINO AO MUNICIPIO DE ESPERANCA COM O OBJETIVO DE REA-LIZAR AS ATIVIDADES DE ORGANI-ZACAO E REALIZACAO DA AUDIEN- CIA PUBLICA REGIONAL DO OD NA TERCEIRA REGIAO GEOADMINISTRA-TIVA. | 00003489486463 | TEREZA CRISTINA ELIAS CANTALICE |
| PROGRAMA ESTADUAL ORIENTCAO PROTECAO COMSUMIDOR | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E COORDENACAO DA ACAO GOVERNAMENTAL | SENSIBILIZACAO, MOBILIZACAO E ORGANIZACAO COMUNITARIA - CAPACITACAO E DIVULGACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00458 | 10/04/2014 | 50.00 | 50.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIA-RIA DESTINO AO MUNICIPIO DE ESPERANCA COM O OBJETIVO DE REA-LIZAR AS ATIVIDADES DE ORGANI-ZACAO E REALIZACAO DA AUDIEN- CIA PUBLICA REGIONAL DO OD NA TERCEIRA REGIAO GEOADMINISTRA-TIVA. | 00078976871472 | MAZURKIEWSKY SILVA ROCHA |
| PROGRAMA ESTADUAL ORIENTCAO PROTECAO COMSUMIDOR | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E COORDENACAO DA ACAO GOVERNAMENTAL | SENSIBILIZACAO, MOBILIZACAO E ORGANIZACAO COMUNITARIA - CAPACITACAO E DIVULGACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00459 | 10/04/2014 | 80.00 | 80.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIA-RIA DESTINO AO MUNICIPIO DE ESPERANCA COM O OBJETIVO DE REA-LIZAR AS ATIVIDADES DE ORGANI-ZACAO E REALIZACAO DA AUDIEN- CIA PUBLICA REGIONAL DO OD NA TERCEIRA REGIAO GEOADMINISTRA-TIVA. | 00087434300400 | FRANCINALDA PEREIRA DA SILVA |
| PROGRAMA ESTADUAL ORIENTCAO PROTECAO COMSUMIDOR | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E COORDENACAO DA ACAO GOVERNAMENTAL | SENSIBILIZACAO, MOBILIZACAO E ORGANIZACAO COMUNITARIA - CAPACITACAO E DIVULGACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00460 | 10/04/2014 | 100.00 | 100.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIA-RIA DESTINO AO MUNICIPIO DE ESPERANCA COM O OBJETIVO DE REA-LIZAR AS ATIVIDADES DE ORGANI-ZACAO E REALIZACAO DA AUDIEN- CIA PUBLICA REGIONAL DO OD NA TERCEIRA REGIAO GEOADMINISTRA-TIVA. | 00002531179410 | MARCIA MESSIAS DE OLIVEIRA MOREIRA |
| PROGRAMA ESTADUAL ORIENTCAO PROTECAO COMSUMIDOR | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E COORDENACAO DA ACAO GOVERNAMENTAL | SENSIBILIZACAO, MOBILIZACAO E ORGANIZACAO COMUNITARIA - CAPACITACAO E DIVULGACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00461 | 10/04/2014 | 160.00 | 160.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE AO PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS DESTINO AO MUNICIPIO DE ESPERANCA COM OBJETIVO DE REA-LIZAR AS ATIVIDADES DE ORGANI-ZACAO E REALIZACAO DA AUDIEN- CIA PUBLICA REGIONAL DO OD NA TERCEIRA REGIAO GEOADMINISTRA-TIVA. | 00069116342453 | JOAS PAULINO SOARES MAIA |
| PROGRAMA ESTADUAL ORIENTCAO PROTECAO COMSUMIDOR | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E COORDENACAO DA ACAO GOVERNAMENTAL | SENSIBILIZACAO, MOBILIZACAO E ORGANIZACAO COMUNITARIA - CAPACITACAO E DIVULGACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00462 | 10/04/2014 | 160.00 | 160.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE AO PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS DESTINO AO MUNICIPIO DE ESPERANCA COM OBJETIVO DE REA-LIZAR AS ATIVIDADES DE ORGANI-ZACAO E REALIZACAO DA AUDIEN- CIA PUBLICA REGIONAL DO OD NA TERCEIRA REGIAO GEOADMINISTRA-TIVA. | 00010916741400 | FRANCISCO DE ASSIS MENDES |
| PROGRAMA ESTADUAL ORIENTCAO PROTECAO COMSUMIDOR | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E COORDENACAO DA ACAO GOVERNAMENTAL | SENSIBILIZACAO, MOBILIZACAO E ORGANIZACAO COMUNITARIA - CAPACITACAO E DIVULGACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00463 | 10/04/2014 | 160.00 | 160.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE AO PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS DESTINO AO MUNICIPIO DE ESPERANCA COM OBJETIVO DE REA-LIZAR AS ATIVIDADES DE ORGANI-ZACAO E REALIZACAO DA AUDIEN- CIA PUBLICA REGIONAL DO OD NA TERCEIRA REGIAO GEOADMINISTRA-TIVA. | 00005963451434 | LEONCIO DUARTE CARNEIRO |
| PROGRAMA ESTADUAL ORIENTCAO PROTECAO COMSUMIDOR | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E COORDENACAO DA ACAO GOVERNAMENTAL | SENSIBILIZACAO, MOBILIZACAO E ORGANIZACAO COMUNITARIA - CAPACITACAO E DIVULGACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00464 | 10/04/2014 | 160.00 | 160.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE AO PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS DESTINO AO MUNICIPIO DE ESPERANCA COM OBJETIVO DE REA-LIZAR AS ATIVIDADES DE ORGANI-ZACAO E REALIZACAO DA AUDIEN- CIA PUBLICA REGIONAL DO OD NA TERCEIRA REGIAO GEOADMINISTRA-TIVA. | 00034303197491 | JOSE FERNANDES GORGONHO NETO |
| PROGRAMA ESTADUAL ORIENTCAO PROTECAO COMSUMIDOR | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E COORDENACAO DA ACAO GOVERNAMENTAL | SENSIBILIZACAO, MOBILIZACAO E ORGANIZACAO COMUNITARIA - CAPACITACAO E DIVULGACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00465 | 10/04/2014 | 160.00 | 160.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE AO PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS DESTINO AO MUNICIPIO DE ESPERANCA COM OBJETIVO DE REA-LIZAR AS ATIVIDADES DE ORGANI-ZACAO E REALIZACAO DA AUDIEN- CIA PUBLICA REGIONAL DO OD NA TERCEIRA REGIAO GEOADMINISTRA-TIVA. | 00004556239451 | ZACARIAS DUTRA PEREIRA NETO |
| PROGRAMA ESTADUAL ORIENTCAO PROTECAO COMSUMIDOR | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E COORDENACAO DA ACAO GOVERNAMENTAL | SENSIBILIZACAO, MOBILIZACAO E ORGANIZACAO COMUNITARIA - CAPACITACAO E DIVULGACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00466 | 10/04/2014 | 320.00 | 320.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE AO PAGAMENTO DE QUATRO DIARIAS DESTINO A CIDADE DE ESPERANCA COM OBJETIVO DE REALI-ZAR AS ATIVIDADES DE ORGANIZA-CAO E REALIZACAO DA AUDIENCIA PUBLICA REGIONAL DO OD NA TER-CEIRA REGIAO GEOADMINISTRATIVA | 00003431158404 | SILVONETTO OLIVEIRA DA SILVA |
| PROGRAMA ESTADUAL ORIENTCAO PROTECAO COMSUMIDOR | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E COORDENACAO DA ACAO GOVERNAMENTAL | SENSIBILIZACAO, MOBILIZACAO E ORGANIZACAO COMUNITARIA - CAPACITACAO E DIVULGACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00467 | 10/04/2014 | 320.00 | 320.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE AO PAGAMENTO DE QUATRO DIARIAS DESTINO MUNICIPIO DE ESPERANCA COM OBJETIVO DE REA-LIZAR AS ATIVIDADES DE ORGANI-ZACAO E REALIZACAO DA AUDIEN- CIA PUBLICA REGIONAL DO OD NA TERCEIRA REGIAO GEOADMINISTRA-TIVA. | 00010473628805 | GERALDO BERNARDO ABRANTES |
| PROGRAMA ESTADUAL ORIENTCAO PROTECAO COMSUMIDOR | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E COORDENACAO DA ACAO GOVERNAMENTAL | SENSIBILIZACAO, MOBILIZACAO E ORGANIZACAO COMUNITARIA - CAPACITACAO E DIVULGACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00468 | 10/04/2014 | 160.00 | 160.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE AO PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS DESTINO AO MUNICIPIO DE ESPERANCA COM OBJETIVO DE REA-LIZAR AS ATIVIDADES DE ORGANI-ZACAO, MOBILIZACAO E REALIZA- CAO DA AUDIENCIA PUBLICA DO ODTERCEIRA REGIAO GEOADMINISTRA-TIVA. | 00062315056420 | CARLOS CARMELO COSTA MANDU |
| PROGRAMA ESTADUAL ORIENTCAO PROTECAO COMSUMIDOR | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E COORDENACAO DA ACAO GOVERNAMENTAL | SENSIBILIZACAO, MOBILIZACAO E ORGANIZACAO COMUNITARIA - CAPACITACAO E DIVULGACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00469 | 10/04/2014 | 160.00 | 160.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE AO PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS DESTINO AO MUNICIPIO DE ESPERANCA COM OBJETIVO DE REA-LIZAR AS ATIVIDADES DE ORGANI-ZACAO, MOBILIZACAO E REALIZA- CAO DA AUDIENCIA PUBLICA DO ODTERCEIRA REGIAO GEOADMINISTRA-TIVA. | 00000928753433 | FRANCISCO DAS CHAGAS MEDEIROS |
| PROGRAMA ESTADUAL ORIENTCAO PROTECAO COMSUMIDOR | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E COORDENACAO DA ACAO GOVERNAMENTAL | SENSIBILIZACAO, MOBILIZACAO E ORGANIZACAO COMUNITARIA - CAPACITACAO E DIVULGACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00470 | 10/04/2014 | 160.00 | 160.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE AO PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS DESTINO AO MUNICIPIO DE ESPERANCA COM OBJETIVO DE REA-LIZAR AS ATIVIDADES DE ORGANI-ZACAO, MOBILIZACAO E REALIZA- CAO DA AUDIENCIA PUBLICA DO ODTERCEIRA REGIAO GEOADMINISTRA-TIVA. | 00067626572491 | FRANCISCO DAS CHAGAS ALEXANDRE |
| PROGRAMA ESTADUAL ORIENTCAO PROTECAO COMSUMIDOR | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E COORDENACAO DA ACAO GOVERNAMENTAL | SENSIBILIZACAO, MOBILIZACAO E ORGANIZACAO COMUNITARIA - CAPACITACAO E DIVULGACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00471 | 10/04/2014 | 160.00 | 160.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE AO PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS DESTINO AO MUNICIPIO DE ESPERANCA COM OBJETIVO DE REA-LIZAR AS ATIVIDADES DE ORGANI-ZACAO, MOBILIZACAO E REALIZA- CAO DA AUDIENCIA PUBLICA DO ODTERCEIRA REGIAO GEOADMINISTRA-TIVA. | 00049870270468 | AURENILDO FERNANDES DE ARAUJO |
| PROGRAMA ESTADUAL ORIENTCAO PROTECAO COMSUMIDOR | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E COORDENACAO DA ACAO GOVERNAMENTAL | SENSIBILIZACAO, MOBILIZACAO E ORGANIZACAO COMUNITARIA - CAPACITACAO E DIVULGACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00472 | 10/04/2014 | 160.00 | 160.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE AO PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS DESTINO AO MUNICIPIO DE ESPERANCA COM OBJETIVO DE REA-LIZAR AS ATIVIDADES DE ORGANI-ZACAO, MOBILIZACAO E REALIZA- CAO DA AUDIENCIA PUBLICA DO ODTERCEIRA REGIAO GEOADMINISTRA-TIVA. | 00005800768498 | JOSE WALISON DOS SANTOS PEREIRA |
| PROGRAMA ESTADUAL ORIENTCAO PROTECAO COMSUMIDOR | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E COORDENACAO DA ACAO GOVERNAMENTAL | SENSIBILIZACAO, MOBILIZACAO E ORGANIZACAO COMUNITARIA - CAPACITACAO E DIVULGACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00473 | 10/04/2014 | 160.00 | 160.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE AO PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS DESTINO AO MUNICIPIO DE ESPERANCA COM OBJETIVO DE REA-LIZAR AS ATIVIDADES DE ORGANI-ZACAO, MOBILIZACAO E REALIZA- CAO DA AUDIENCIA PUBLICA DO ODTERCEIRA REGIAO GEOADMINISTRA-TIVA. | 00007680036446 | FABRICIA POSSIONIO DE SOUSA |
| PROGRAMA ESTADUAL ORIENTCAO PROTECAO COMSUMIDOR | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E COORDENACAO DA ACAO GOVERNAMENTAL | SENSIBILIZACAO, MOBILIZACAO E ORGANIZACAO COMUNITARIA - CAPACITACAO E DIVULGACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00474 | 10/04/2014 | 160.00 | 160.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE AO PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS DESTINO AO MUNICIPIO DE ESPERANCA COM OBJETIVO DE REA-LIZAR AS ATIVIDADES DE ORGANI-ZACAO, MOBILIZACAO E REALIZA- CAO DA AUDIENCIA PUBLICA DO ODTERCEIRA REGIAO GEOADMINISTRA-TIVA. | 00003109991462 | CLERIO MARCOS NUNES |
| PROGRAMA ESTADUAL ORIENTCAO PROTECAO COMSUMIDOR | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E COORDENACAO DA ACAO GOVERNAMENTAL | SENSIBILIZACAO, MOBILIZACAO E ORGANIZACAO COMUNITARIA - CAPACITACAO E DIVULGACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00475 | 11/04/2014 | 320.00 | 320.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE AO PAGAMENTO DE QUATRO DIARIAS DESTINO AO MUNICIPIO DE ESPERANCA COM O OBJETIVO DEPARTICIPAR DE REUNIOES PREPARATORIAS VISANDO A REALIZACAO DAAUDIENCIA PUBLICA DO ORCAMENTODEMOCRATICO NA TERCEIRA REGIAOGEOADMINISTRATIVA. | 00039036189420 | JOAO ALVES DE SOUZA NETO |
| PROGRAMA ESTADUAL ORIENTCAO PROTECAO COMSUMIDOR | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E COORDENACAO DA ACAO GOVERNAMENTAL | SENSIBILIZACAO, MOBILIZACAO E ORGANIZACAO COMUNITARIA - CAPACITACAO E DIVULGACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00476 | 11/04/2014 | 320.00 | 320.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE AO PAGAMENTO DE QUATRO DIARIAS DESTINO AO MUNICIPIO DE ESPERANCA COM O OBJETIVO DEPARTICIPAR DE REUNIOES PREPARATORIAS VISANDO A REALIZACAO DAAUDIENCIA PUBLICA DO ORCAMENTODEMOCRATICO NA TERCEIRA REGIAOGEOADMINISTRATIVA. | 00084117435434 | JOAO HOLMES JUNIOR |
| PROGRAMA ESTADUAL ORIENTCAO PROTECAO COMSUMIDOR | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E COORDENACAO DA ACAO GOVERNAMENTAL | SENSIBILIZACAO, MOBILIZACAO E ORGANIZACAO COMUNITARIA - CAPACITACAO E DIVULGACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00477 | 11/04/2014 | 40.00 | 40.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE AO PAGAMENTO DE MEIA DIARIA DESTINO AO MUNICIPIO DE GUARABIRA COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIAO ORDINA- RIA DO CONSELHO DA SEGUNDA RE-GIAO GEOADMINISTRATIVA DO ORCAMENTO DEMOCRATICO. | 00034303197491 | JOSE FERNANDES GORGONHO NETO |
| PROGRAMA ESTADUAL ORIENTCAO PROTECAO COMSUMIDOR | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E COORDENACAO DA ACAO GOVERNAMENTAL | SENSIBILIZACAO, MOBILIZACAO E ORGANIZACAO COMUNITARIA - CAPACITACAO E DIVULGACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00481 | 11/04/2014 | 40.00 | 40.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE AO PAGAMENTO DE MEIA DIARIA DESTINO AOS MUNICIPIOS DE RIACHAO, TACIMA E DONA INES COM O OBJETIVO DE EXECUTAR O TRABALHO DE ARTICULACAO E PAR-TICIPAR DE REUNIOES PREPARATO-RIAS VISANDO A AUDIENCIA PUBLICA REGIONAL DA SEGUNDA REGIAO GEOADMINISTRATIVA DO ODE. | 00050873512472 | ADRIANO DIAS DE ARAUJO |
| PROGRAMA ESTADUAL ORIENTCAO PROTECAO COMSUMIDOR | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E COORDENACAO DA ACAO GOVERNAMENTAL | SENSIBILIZACAO, MOBILIZACAO E ORGANIZACAO COMUNITARIA - CAPACITACAO E DIVULGACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00483 | 11/04/2014 | 40.00 | 40.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE AO PAGAMENTO DE MEIA DIARIA DESTINO AOS MUNICIPIOS DE SERRARIA E BORBOREMA COM O OB-JETIVO DE EXECUTAR O TRABALHO DE ARTICULACAO E PARTICIPAR DEREUNIOES PREPARATORIAS VISANDOA AUDIENCIA PUBLICA REGIONAL DA SEGUNDA REGIAO GEOADMINIS- TRATIVA DO ODE. | 00050873512472 | ADRIANO DIAS DE ARAUJO |
| PROGRAMA ESTADUAL ORIENTCAO PROTECAO COMSUMIDOR | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E COORDENACAO DA ACAO GOVERNAMENTAL | SENSIBILIZACAO, MOBILIZACAO E ORGANIZACAO COMUNITARIA - CAPACITACAO E DIVULGACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00484 | 11/04/2014 | 40.00 | 40.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE AO PAGAMENTO DE MEIA DIARIA DESTINO AOS MUNICIPIOS DE SOLANEA E BANANEIRAS COM O OB-JETIVO DE EXECUTAR O TRABALHO DE ARTICULACAO E PARTICIPAR DEREUNIOES PREPARATORIAS VISANDOA AUDIENCIA PUBLICA REGIONAL DA SEGUNDA REGIAO GEOADMINIS- TRATIVA DO ODE. | 00050873512472 | ADRIANO DIAS DE ARAUJO |
| PROGRAMA ESTADUAL ORIENTCAO PROTECAO COMSUMIDOR | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E COORDENACAO DA ACAO GOVERNAMENTAL | SENSIBILIZACAO, MOBILIZACAO E ORGANIZACAO COMUNITARIA - CAPACITACAO E DIVULGACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00485 | 11/04/2014 | 40.00 | 40.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE AO PAGAMENTO DE MEIA DIARIA DESTINO AOS MUNICIPIOS DE CASSERENGUE, ARARUNA E BELEM COM O OBJETIVO DE EXECUTAR O TRABALHO DE ARTICULACAO E PAR-TICIPAR DE REUNIOES PREPARATORIAS VISANDO A AUDIENCIA REGIO-NAL DA SEGUNDA REGIAO GEOADMI-NISTRATIVA DO ODE. | 00050873512472 | ADRIANO DIAS DE ARAUJO |
| PROGRAMA ESTADUAL ORIENTCAO PROTECAO COMSUMIDOR | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E COORDENACAO DA ACAO GOVERNAMENTAL | SENSIBILIZACAO, MOBILIZACAO E ORGANIZACAO COMUNITARIA - CAPACITACAO E DIVULGACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00486 | 11/04/2014 | 40.00 | 40.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE AO PAGAMENTO DE MEIA DIARIA DESTINO AOS MUNICIPIOS DE RIACHAO, TACIMA E DONA INES COM O OBJETIVO DE EXECUTAR O TRABALHO DE ARTICULACAO E PAR-TICIPAR DE REUNIOES PREPARATORIAS VISANDO A AUDIENCIA REGIO-NAL DA SEGUNDA REGIAO GEOADMI-NISTRATIVA DO ODE. | 00007236953423 | ERICK RODRIGUES AMORIM |
| PROGRAMA ESTADUAL ORIENTCAO PROTECAO COMSUMIDOR | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E COORDENACAO DA ACAO GOVERNAMENTAL | SENSIBILIZACAO, MOBILIZACAO E ORGANIZACAO COMUNITARIA - CAPACITACAO E DIVULGACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00487 | 11/04/2014 | 40.00 | 40.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE AO PAGAMENTO DE MEIA DIARIA DESTINO AOS MUNICIPIOS DE SERRARIA E BORBOREMA COM O OB-JETIVO DE EXECUTAR O TRABALHO DE ARTICULACAO E PARTICIPAR DEREUNIOES PREPARATORIAS VISANDOA AUDIENCIA REGIONAL DA SEGUN-DA REGIAO GEOADMINISTRATIVA DOODE. | 00007236953423 | ERICK RODRIGUES AMORIM |
| PROGRAMA ESTADUAL ORIENTCAO PROTECAO COMSUMIDOR | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E COORDENACAO DA ACAO GOVERNAMENTAL | SENSIBILIZACAO, MOBILIZACAO E ORGANIZACAO COMUNITARIA - CAPACITACAO E DIVULGACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00488 | 11/04/2014 | 40.00 | 40.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE AO PAGAMENTO DE MEIA DIARIA DESTINO AOS MUNICIPIOS DE SOLANEA E BANANEIRAS COM O OB-JETIVO DE EXECUTAR O TRABALHO DE ARTICULACAO E PARTICIPAR DEREUNIOES PREPARATORIAS VISANDOA AUDIENCIA REGIONAL DA SEGUN-DA REGIAO GEOADMINISTRATIVA DOODE. | 00007236953423 | ERICK RODRIGUES AMORIM |
| PROGRAMA ESTADUAL ORIENTCAO PROTECAO COMSUMIDOR | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E COORDENACAO DA ACAO GOVERNAMENTAL | SENSIBILIZACAO, MOBILIZACAO E ORGANIZACAO COMUNITARIA - CAPACITACAO E DIVULGACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00489 | 11/04/2014 | 40.00 | 40.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE AO PAGAMENTO DE MEIA DIARIA DESTINO AOS MUNICIPIOS DE CASSERENGUE, ARARUNA E BELEM COM O OBJETIVO DE EXECUTAR O TRABALHO DE ARTICULACAO E PAR-TICIPAR DE REUNIOES PREPARATORIAS VISANDO A AUDIENCIA REGIO-NAL DA SEGUNDA REGIAO GEOADMI-NISTRATIVA DO ODE. | 00007236953423 | ERICK RODRIGUES AMORIM |
| GABINETE DO SECRET?RIO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E COORDENACAO DA ACAO GOVERNAMENTAL | ACOMPANHAMENTO E AVALIACAO DAS ACOES GOVERNAMENTAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00478 | 11/04/2014 | 150.00 | 150.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE AO PAGAMENTO DE 3 DIARI-AS DESTINO JURU E IMACULADA PARA CONDUZIR A EQUIPE TECNICA DO FDE/SEPLAG. | 00016013174415 | EURIOSVALDO GONCALVES LOPES |
| GABINETE DO SECRET?RIO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E COORDENACAO DA ACAO GOVERNAMENTAL | ACOMPANHAMENTO E AVALIACAO DAS ACOES GOVERNAMENTAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00479 | 11/04/2014 | 240.00 | 240.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE AO PAGAMENTO DE 3 DIARI-AS DESTINO JURU E IMACULADA PARA DAR CONTINUIDADE AOS PROCE-DIMENTOS DE TOMADA DE CONTAS ESPECIAL E DE FISCALIZACAO DE CONVENIOS DO FDE. | 00038189780425 | ROSANGELA RANGEL TRAVASSOS BURITY |
| GABINETE DO SECRET?RIO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E COORDENACAO DA ACAO GOVERNAMENTAL | ACOMPANHAMENTO E AVALIACAO DAS ACOES GOVERNAMENTAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00480 | 11/04/2014 | 240.00 | 240.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE AO PAGAMENTO DE 3 DIARI-AS DESTINO JURU E IMACULADA PARA DAR CONTINUIDADE AOS PROCE-DIMENTOS DE TOMADA DE CONTAS ESPECIAL E DE FISCALIZACAO DE CONVENIOS DO FDE. | 00003139760310 | OSMUNDO DANTAS PESSOA FILHO |
| GABINETE DO SECRET?RIO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E COORDENACAO DA ACAO GOVERNAMENTAL | ACOMPANHAMENTO E AVALIACAO DAS ACOES GOVERNAMENTAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00482 | 11/04/2014 | 150.00 | 150.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE AO PAGAMENTO DE 3 DIARI-AS DESTINO JURU E IMACULADA PARA DAR CONTINUIDADE AOS PROCE-DIMENTOS DE TOMADA DE CONTAS ESPECIAL E DE FISCALIZACAO DE CONVENIOS DO FDE. | 00023659750468 | MARIA ELIENE PEREIRA DE SOUSA |
| GABINETE DO SECRET?RIO | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00490 | 14/04/2014 | 25.00 | 25.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE AO PAGAMENTO DE MEIA DIARIA DESTINO SAPE PARA CONDUZIRTECNICAS DA DIPLAN/SEPLAG. | 00016013174415 | EURIOSVALDO GONCALVES LOPES |
| GABINETE DO SECRET?RIO | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00491 | 14/04/2014 | 1697.30 | 1697.30 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE AO PAGAMENTO PELO FORNE-CIMENTO DE PASSAGENS AEREAS TRECHO JOAO PESSOA/BRASILIA/JOAO PESSOA,EM NOME DA SERVIDORAHELENA LOURENCO DE FARIAS, COMSAIDA EM 24.03.2014 E RETORNO EM 29.03.2014, CONFORME FATURA4016513, CONTRATO 07/2013. | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
| GABINETE DO SECRET?RIO | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00493 | 15/04/2014 | 150.00 | 150.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS PARA CONDUZIR O SENHOR SECRE -TARIO AS CIDADES DE CAMALAU ,CONGO E SUME. | 00023823488449 | WILLIAMS DOS SANTOS LOPES |
| GABINETE DO SECRET?RIO | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00494 | 15/04/2014 | 450.00 | 450.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS PARA ACOMPANHAR O GOVERNADOR NAS INAUGURACOES DE OBRAS E AUDIENCIA DO OD EM ESPERANCA. | 00016062370478 | THOMPSON FERNANDES MARIZ |
| PROGRAMA ESTADUAL ORIENTCAO PROTECAO COMSUMIDOR | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E COORDENACAO DA ACAO GOVERNAMENTAL | SENSIBILIZACAO, MOBILIZACAO E ORGANIZACAO COMUNITARIA - CAPACITACAO E DIVULGACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00492 | 15/04/2014 | 50.00 | 50.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS PARA CONDUZIR OS GERENTES DOOD A CIDADE DE ESPERANCA. | 00048777722787 | ADELMO DA S AMORIM |
| PROGRAMA ESTADUAL ORIENTCAO PROTECAO COMSUMIDOR | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E COORDENACAO DA ACAO GOVERNAMENTAL | SENSIBILIZACAO, MOBILIZACAO E ORGANIZACAO COMUNITARIA - CAPACITACAO E DIVULGACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00495 | 16/04/2014 | 50.00 | 50.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIA-RIA DESTINO ESPERANCA/PB PARA COMPOR A EQUIPE DO ORCAMENTO DEMOCRATICO ESTADUAL NA REALI-ZACAO DAS ATIVIDADES INERENTESAO ODE MIRIM NA AUDIENCIA PUBLICA DA 3a REGIAO GEOADMI- NISTRATIVA DO ODE. | 00006569992414 | LIDIA BRUNA SENA DE LIRA |
| PROGRAMA ESTADUAL ORIENTCAO PROTECAO COMSUMIDOR | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E COORDENACAO DA ACAO GOVERNAMENTAL | DEMOCRATIZACAO DO PLANEJAMENTO PUBLICO - ORCAMENTO DEMOCRATICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00496 | 16/04/2014 | 120.00 | 120.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE AO PAGAMENTO DE 1,5 DIA-RIA DESTINO ARARA/PB PARA PAR-TICIPAR DA REUNIAO DE AVALIA- CAO E PLANEJAMENTO DA EQUIPE DO ODE E DA REUNIAO ORDINARIA DO CONSELHO ESTADUAL DO ODE. | 00069116342453 | JOAS PAULINO SOARES MAIA |
| PROGRAMA ESTADUAL ORIENTCAO PROTECAO COMSUMIDOR | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E COORDENACAO DA ACAO GOVERNAMENTAL | DEMOCRATIZACAO DO PLANEJAMENTO PUBLICO - ORCAMENTO DEMOCRATICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00497 | 16/04/2014 | 120.00 | 120.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE AO PAGAMENTO DE 1,5 DIA-RIA PARA PARTICIPARDA REUNIAO DE AVALIACAO E PLANEJAMENTO RDA REUNIAO ORDINARIA DO OD. | 00084705825772 | ANA DO SOCORRO SOARES DINIZ |
| PROGRAMA ESTADUAL ORIENTCAO PROTECAO COMSUMIDOR | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E COORDENACAO DA ACAO GOVERNAMENTAL | DEMOCRATIZACAO DO PLANEJAMENTO PUBLICO - ORCAMENTO DEMOCRATICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00498 | 16/04/2014 | 120.00 | 120.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE AO PAGAMENTO DE 1,5 DIA-RIA PARA PARTICIPARDA REUNIAO DE AVALIACAO E PLANEJAMENTO RDA REUNIAO ORDINARIA DO OD. | 00028215397468 | HELENA LOURENCO DE FARIAS |
| PROGRAMA ESTADUAL ORIENTCAO PROTECAO COMSUMIDOR | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E COORDENACAO DA ACAO GOVERNAMENTAL | DEMOCRATIZACAO DO PLANEJAMENTO PUBLICO - ORCAMENTO DEMOCRATICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00499 | 16/04/2014 | 120.00 | 120.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE AO PAGAMENTO DE 1,5 DIA-RIA PARA PARTICIPARDA REUNIAO DE AVALIACAO E PLANEJAMENTO RDA REUNIAO ORDINARIA DO OD. | 00010916741400 | FRANCISCO DE ASSIS MENDES |
| PROGRAMA ESTADUAL ORIENTCAO PROTECAO COMSUMIDOR | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E COORDENACAO DA ACAO GOVERNAMENTAL | DEMOCRATIZACAO DO PLANEJAMENTO PUBLICO - ORCAMENTO DEMOCRATICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00500 | 16/04/2014 | 120.00 | 120.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE AO PAGAMENTO DE 1,5 DIA-RIA PARA PARTICIPARDA REUNIAO DE AVALIACAO E PLANEJAMENTO RDA REUNIAO ORDINARIA DO OD. | 00005963451434 | LEONCIO DUARTE CARNEIRO |
| PROGRAMA ESTADUAL ORIENTCAO PROTECAO COMSUMIDOR | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E COORDENACAO DA ACAO GOVERNAMENTAL | DEMOCRATIZACAO DO PLANEJAMENTO PUBLICO - ORCAMENTO DEMOCRATICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00501 | 16/04/2014 | 120.00 | 120.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE AO PAGAMENTO DE 1,5 DIA-RIA PARA PARTICIPARDA REUNIAO DE AVALIACAO E PLANEJAMENTO RDA REUNIAO ORDINARIA DO OD. | 00003070300405 | BRUNO MICHILIS MARQUES DA FONSECA |
| PROGRAMA ESTADUAL ORIENTCAO PROTECAO COMSUMIDOR | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E COORDENACAO DA ACAO GOVERNAMENTAL | DEMOCRATIZACAO DO PLANEJAMENTO PUBLICO - ORCAMENTO DEMOCRATICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00502 | 16/04/2014 | 120.00 | 120.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE AO PAGAMENTO DE 1,5 DIA-RIA PARA PARTICIPARDA REUNIAO DE AVALIACAO E PLANEJAMENTO RDA REUNIAO ORDINARIA DO OD. | 00003819557458 | MARICELIA ALVES |
| PROGRAMA ESTADUAL ORIENTCAO PROTECAO COMSUMIDOR | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E COORDENACAO DA ACAO GOVERNAMENTAL | DEMOCRATIZACAO DO PLANEJAMENTO PUBLICO - ORCAMENTO DEMOCRATICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00503 | 16/04/2014 | 120.00 | 120.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE AO PAGAMENTO DE 1,5 DIA-RIA PARA PARTICIPARDA REUNIAO DE AVALIACAO E PLANEJAMENTO RDA REUNIAO ORDINARIA DO OD. | 00098157078415 | ANEZIO DE MEDEIROS QUEIROZ NETO |
| PROGRAMA ESTADUAL ORIENTCAO PROTECAO COMSUMIDOR | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E COORDENACAO DA ACAO GOVERNAMENTAL | DEMOCRATIZACAO DO PLANEJAMENTO PUBLICO - ORCAMENTO DEMOCRATICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00504 | 16/04/2014 | 120.00 | 120.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE AO PAGAMENTO DE 1,5 DIA-RIA PARA PARTICIPARDA REUNIAO DE AVALIACAO E PLANEJAMENTO RDA REUNIAO ORDINARIA DO OD. | 00005890423436 | JOSIKLETON MENDES DE ALBUQUERQUE |
| PROGRAMA ESTADUAL ORIENTCAO PROTECAO COMSUMIDOR | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E COORDENACAO DA ACAO GOVERNAMENTAL | DEMOCRATIZACAO DO PLANEJAMENTO PUBLICO - ORCAMENTO DEMOCRATICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00505 | 16/04/2014 | 120.00 | 120.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE AO PAGAMENTO DE 1,5 DIA-RIA PARA PARTICIPARDA REUNIAO DE AVALIACAO E PLANEJAMENTO RDA REUNIAO ORDINARIA DO OD. | 00005800768498 | JOSE WALISON DOS SANTOS PEREIRA |
| PROGRAMA ESTADUAL ORIENTCAO PROTECAO COMSUMIDOR | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E COORDENACAO DA ACAO GOVERNAMENTAL | DEMOCRATIZACAO DO PLANEJAMENTO PUBLICO - ORCAMENTO DEMOCRATICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00506 | 16/04/2014 | 120.00 | 120.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE AO PAGAMENTO DE 1,5 DIA-RIA PARA PARTICIPARDA REUNIAO DE AVALIACAO E PLANEJAMENTO RDA REUNIAO ORDINARIA DO OD. | 00063469855820 | FRANCISCO ALVES DANTAS |
| PROGRAMA ESTADUAL ORIENTCAO PROTECAO COMSUMIDOR | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E COORDENACAO DA ACAO GOVERNAMENTAL | DEMOCRATIZACAO DO PLANEJAMENTO PUBLICO - ORCAMENTO DEMOCRATICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00507 | 16/04/2014 | 120.00 | 120.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE AO PAGAMENTO DE 1,5 DIA-RIA PARA PARTICIPARDA REUNIAO DE AVALIACAO E PLANEJAMENTO RDA REUNIAO ORDINARIA DO OD. | 00050873512472 | ADRIANO DIAS DE ARAUJO |
| PROGRAMA ESTADUAL ORIENTCAO PROTECAO COMSUMIDOR | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E COORDENACAO DA ACAO GOVERNAMENTAL | DEMOCRATIZACAO DO PLANEJAMENTO PUBLICO - ORCAMENTO DEMOCRATICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00508 | 16/04/2014 | 120.00 | 120.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE AO PAGAMENTO DE 1,5 DIA-RIA PARA PARTICIPARDA REUNIAO DE AVALIACAO E PLANEJAMENTO RDA REUNIAO ORDINARIA DO OD. | 00034303197491 | JOSE FERNANDES GORGONHO NETO |
| PROGRAMA ESTADUAL ORIENTCAO PROTECAO COMSUMIDOR | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E COORDENACAO DA ACAO GOVERNAMENTAL | DEMOCRATIZACAO DO PLANEJAMENTO PUBLICO - ORCAMENTO DEMOCRATICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00509 | 16/04/2014 | 120.00 | 120.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE AO PAGAMENTO DE 1,5 DIA-RIA PARA PARTICIPARDA REUNIAO DE AVALIACAO E PLANEJAMENTO RDA REUNIAO ORDINARIA DO OD. | 00057685606453 | ALMIR DE MELO DAS NEVES |
| PROGRAMA ESTADUAL ORIENTCAO PROTECAO COMSUMIDOR | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E COORDENACAO DA ACAO GOVERNAMENTAL | DEMOCRATIZACAO DO PLANEJAMENTO PUBLICO - ORCAMENTO DEMOCRATICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00510 | 16/04/2014 | 120.00 | 120.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE AO PAGAMENTO DE 1,5 DIA-RIA PARA PARTICIPARDA REUNIAO DE AVALIACAO E PLANEJAMENTO RDA REUNIAO ORDINARIA DO OD. | 00087287773449 | RIVELINO MARTINS FERREIRA |
| PROGRAMA ESTADUAL ORIENTCAO PROTECAO COMSUMIDOR | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E COORDENACAO DA ACAO GOVERNAMENTAL | DEMOCRATIZACAO DO PLANEJAMENTO PUBLICO - ORCAMENTO DEMOCRATICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00511 | 16/04/2014 | 120.00 | 120.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE AO PAGAMENTO DE 1,5 DIA-RIA PARA PARTICIPARDA REUNIAO DE AVALIACAO E PLANEJAMENTO RDA REUNIAO ORDINARIA DO OD. | 00067626572491 | FRANCISCO DAS CHAGAS ALEXANDRE |
| PROGRAMA ESTADUAL ORIENTCAO PROTECAO COMSUMIDOR | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E COORDENACAO DA ACAO GOVERNAMENTAL | DEMOCRATIZACAO DO PLANEJAMENTO PUBLICO - ORCAMENTO DEMOCRATICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00512 | 16/04/2014 | 120.00 | 120.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE AO PAGAMENTO DE 1,5 DIA-RIA PARA PARTICIPARDA REUNIAO DE AVALIACAO E PLANEJAMENTO RDA REUNIAO ORDINARIA DO OD. | 00023818026491 | EDILBERTO ALVES DE ABRANTES |
| PROGRAMA ESTADUAL ORIENTCAO PROTECAO COMSUMIDOR | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E COORDENACAO DA ACAO GOVERNAMENTAL | DEMOCRATIZACAO DO PLANEJAMENTO PUBLICO - ORCAMENTO DEMOCRATICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00513 | 16/04/2014 | 120.00 | 120.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE AO PAGAMENTO DE 1,5 DIA-RIA PARA PARTICIPARDA REUNIAO DE AVALIACAO E PLANEJAMENTO RDA REUNIAO ORDINARIA DO OD. | 00062315056420 | CARLOS CARMELO COSTA MANDU |
| PROGRAMA ESTADUAL ORIENTCAO PROTECAO COMSUMIDOR | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E COORDENACAO DA ACAO GOVERNAMENTAL | DEMOCRATIZACAO DO PLANEJAMENTO PUBLICO - ORCAMENTO DEMOCRATICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00514 | 16/04/2014 | 120.00 | 120.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE AO PAGAMENTO DE 1,5 DIA-RIA PARA PARTICIPARDA REUNIAO DE AVALIACAO E PLANEJAMENTO RDA REUNIAO ORDINARIA DO OD. | 00003431158404 | SILVONETTO OLIVEIRA DA SILVA |
| PROGRAMA ESTADUAL ORIENTCAO PROTECAO COMSUMIDOR | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E COORDENACAO DA ACAO GOVERNAMENTAL | DEMOCRATIZACAO DO PLANEJAMENTO PUBLICO - ORCAMENTO DEMOCRATICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00515 | 16/04/2014 | 120.00 | 120.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE AO PAGAMENTO DE 1,5 DIA-RIA PARA PARTICIPARDA REUNIAO DE AVALIACAO E PLANEJAMENTO RDA REUNIAO ORDINARIA DO OD. | 00000928753433 | FRANCISCO DAS CHAGAS MEDEIROS |
| PROGRAMA ESTADUAL ORIENTCAO PROTECAO COMSUMIDOR | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E COORDENACAO DA ACAO GOVERNAMENTAL | DEMOCRATIZACAO DO PLANEJAMENTO PUBLICO - ORCAMENTO DEMOCRATICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00516 | 16/04/2014 | 120.00 | 120.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE AO PAGAMENTO DE 1,5 DIA-RIA PARA PARTICIPARDA REUNIAO DE AVALIACAO E PLANEJAMENTO RDA REUNIAO ORDINARIA DO OD. | 00049870270468 | AURENILDO FERNANDES DE ARAUJO |
| PROGRAMA ESTADUAL ORIENTCAO PROTECAO COMSUMIDOR | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E COORDENACAO DA ACAO GOVERNAMENTAL | DEMOCRATIZACAO DO PLANEJAMENTO PUBLICO - ORCAMENTO DEMOCRATICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00517 | 16/04/2014 | 120.00 | 120.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE AO PAGAMENTO DE 1,5 DIA-RIA PARA PARTICIPARDA REUNIAO DE AVALIACAO E PLANEJAMENTO RDA REUNIAO ORDINARIA DO OD. | 00003109991462 | CLERIO MARCOS NUNES |
| PROGRAMA ESTADUAL ORIENTCAO PROTECAO COMSUMIDOR | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E COORDENACAO DA ACAO GOVERNAMENTAL | DEMOCRATIZACAO DO PLANEJAMENTO PUBLICO - ORCAMENTO DEMOCRATICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00518 | 16/04/2014 | 120.00 | 120.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE AO PAGAMENTO DE 1,5 DIA-RIA PARA PARTICIPARDA REUNIAO DE AVALIACAO E PLANEJAMENTO RDA REUNIAO ORDINARIA DO OD. | 00007680036446 | FABRICIA POSSIONIO DE SOUSA |
| PROGRAMA ESTADUAL ORIENTCAO PROTECAO COMSUMIDOR | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E COORDENACAO DA ACAO GOVERNAMENTAL | DEMOCRATIZACAO DO PLANEJAMENTO PUBLICO - ORCAMENTO DEMOCRATICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00522 | 22/04/2014 | 195.00 | 195.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIA-RIA E MEIA DESTINO AO MUNICI- PIO DE ARARA COM O OBJETIVO DEPARTICIPAR DA REUNIAO DE AVALIACAO E PLANEJAMENTO DA EQUIPE DO ODE E REUNIAO ORDINARIA DO CONSELHO ESTADUAL DO ODE. | 00003929465485 | HELIO SILVA BARBOSA |
| PROGRAMA ESTADUAL ORIENTCAO PROTECAO COMSUMIDOR | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E COORDENACAO DA ACAO GOVERNAMENTAL | DEMOCRATIZACAO DO PLANEJAMENTO PUBLICO - ORCAMENTO DEMOCRATICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00523 | 22/04/2014 | 75.00 | 75.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIA-RIA E MEIA DESTINO AO MUNICI- PIO DE ARARA COM O OBJETIVO DEPARTICIPAR DA REUNIAO DE AVALIACAO E PLANEJAMENTO DA EQUIPE DO ODE E REUNIAO ORDINARIA DO CONSELHO ESTADUAL DO ODE. | 00028474317487 | WASHINGTON MARTINS |
| PROGRAMA ESTADUAL ORIENTCAO PROTECAO COMSUMIDOR | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E COORDENACAO DA ACAO GOVERNAMENTAL | DEMOCRATIZACAO DO PLANEJAMENTO PUBLICO - ORCAMENTO DEMOCRATICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00524 | 22/04/2014 | 120.00 | 120.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIA-RIA E MEIA DESTINO AO MUNICI- PIO DE ARARA COM O OBJETIVO DEPARTICIPAR DA REUNIAO DE AVALIACAO E PLANEJAMENTO DA EQUIPE DO ODE E REUNIAO ORDINARIA DO CONSELHO ESTADUAL DO ODE. | 00005647848427 | EDNALDO JOAQUIM DA SILVA JUNIOR |
| PROGRAMA ESTADUAL ORIENTCAO PROTECAO COMSUMIDOR | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E COORDENACAO DA ACAO GOVERNAMENTAL | DEMOCRATIZACAO DO PLANEJAMENTO PUBLICO - ORCAMENTO DEMOCRATICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00525 | 22/04/2014 | 120.00 | 120.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIA-RIA E MEIA DESTINO AO MUNICI- PIO DE ARARA COM O OBJETIVO DEPARTICIPAR DA REUNIAO DE AVALIACAO E PLANEJAMENTO DA EQUIPE DO ODE E REUNIAO ORDINARIA DO CONSELHO ESTADUAL DO ODE. | 00013170945491 | JOAO DE OLIVEIRA NOBREGA NETO |
| PROGRAMA ESTADUAL ORIENTCAO PROTECAO COMSUMIDOR | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E COORDENACAO DA ACAO GOVERNAMENTAL | DEMOCRATIZACAO DO PLANEJAMENTO PUBLICO - ORCAMENTO DEMOCRATICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00526 | 22/04/2014 | 120.00 | 120.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIA-RIA E MEIA DESTINO AO MUNICI- PIO DE ARARA COM O OBJETIVO DEPARTICIPAR DA REUNIAO DE AVALIACAO E PLANEJAMENTO DA EQUIPE DO ODE E REUNIAO ORDINARIA DO CONSELHO ESTADUAL DO ODE. | 00005907894490 | LEANDRO DE PONTES ARAUJO |
| PROGRAMA ESTADUAL ORIENTCAO PROTECAO COMSUMIDOR | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E COORDENACAO DA ACAO GOVERNAMENTAL | DEMOCRATIZACAO DO PLANEJAMENTO PUBLICO - ORCAMENTO DEMOCRATICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00527 | 22/04/2014 | 120.00 | 120.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIA-RIA E MEIA DESTINO AO MUNICI- PIO DE ARARA COM O OBJETIVO DEPARTICIPAR DA REUNIAO DE AVALIACAO E PLANEJAMENTO DA EQUIPE DO ODE E REUNIAO ORDINARIA DO CONSELHO ESTADUAL DO ODE. | 00087434300400 | FRANCINALDA PEREIRA DA SILVA |
| PROGRAMA ESTADUAL ORIENTCAO PROTECAO COMSUMIDOR | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E COORDENACAO DA ACAO GOVERNAMENTAL | DEMOCRATIZACAO DO PLANEJAMENTO PUBLICO - ORCAMENTO DEMOCRATICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00528 | 22/04/2014 | 150.00 | 150.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIA-RIA E MEIA DESTINO AO MUNICI- PIO DE ARARA COM O OBJETIVO DEPARTICIPAR DA REUNIAO DE AVALIACAO E PLANEJAMENTO DA EQUIPE DO ODE E REUNIAO ORDINARIA DO CONSELHO ESTADUAL DO ODE. | 00002531179410 | MARCIA MESSIAS DE OLIVEIRA MOREIRA |
| GABINETE DO SECRET?RIO | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 00519 | 22/04/2014 | 480.00 | 480.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE 300 KG DE ACUCAR TRITU-RADO COM A FINALIDADE DE ATEN-DER ESTA SECRETARIA, SEPLAG. | 08226759000107 | COMERCIAL SOARES E ARAUJO LTDA |
| GABINETE DO SECRET?RIO | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00520 | 22/04/2014 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RETE AO PAGAMENTO PELO SERVICODE ENCADERNACAO DE OITO VOLU- MES DO BALANCO GERAL DO ESTADOE MAIS DOZE VOLUMES DO DIARIO OFICIAL DE 2012 PARA USO DESTASECRETARIA. | 35491018000118 | CADERNAC ANTONIO DOS SANTOS ME |
| GABINETE DO SECRET?RIO | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 04 | PORTES E TELEGRAMAS | Dispensa | 00521 | 22/04/2014 | 879.48 | 879.48 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE POSTAGENS NO MES DE MARCO PELA SEPLAG, CONFORME FATU-RA DE NUMERO 16667, EM ANEXO. | 34028316001932 | EMP BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS |
| GABINETE DO SECRET?RIO | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00529 | 23/04/2014 | 400.00 | 400.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS PARA FISCALIZACAO DE OBRAS DOSCONVENIOS DO FDE. | 00088632229400 | HANA VERUSKA DE SOUSA SANTOS |
| GABINETE DO SECRET?RIO | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00530 | 23/04/2014 | 320.00 | 320.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS PARA FISCALIZACAO DE CONVENIOSDO FDE. | 00032461038449 | MARIA ESTELA RODRIGUES DE CARVALHO |
| GABINETE DO SECRET?RIO | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00535 | 23/04/2014 | 2109.30 | 2109.30 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE AO PAGAMENTO PELO FORNE-CIMENTO DE PASSAGENS AEREAS TRECHO JOAO PESSOA / BRASILIA / JOAO PESSOA, EM NOME DO SER-VIDOR EDNALDO JOAQUIM DA SILVAJUNIOR, COM SAIDA EM 01/04/14 E RETORNO 02/04/14_CONFORME FATUNA DE NUMERO 4016731, CONTRATO 007/2013. | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
| PROGRAMA ESTADUAL ORIENTCAO PROTECAO COMSUMIDOR | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E COORDENACAO DA ACAO GOVERNAMENTAL | SENSIBILIZACAO, MOBILIZACAO E ORGANIZACAO COMUNITARIA - CAPACITACAO E DIVULGACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00531 | 23/04/2014 | 375.00 | 375.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS PARA PARTICIPAR DE AUDIENCIAS PUBLICAS DO ODE. | 00016062370478 | THOMPSON FERNANDES MARIZ |
| PROGRAMA ESTADUAL ORIENTCAO PROTECAO COMSUMIDOR | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E COORDENACAO DA ACAO GOVERNAMENTAL | DEMOCRATIZACAO DO PLANEJAMENTO PUBLICO - ORCAMENTO DEMOCRATICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00532 | 23/04/2014 | 585.00 | 585.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS PARA PARTICIPAR DO VIII ENCON-TRO NACIONAL DA REDE BRASILEI-RA DE ORCAMENTO PARTICIPATIVO. | 00005647848427 | EDNALDO JOAQUIM DA SILVA JUNIOR |
| PROGRAMA ESTADUAL ORIENTCAO PROTECAO COMSUMIDOR | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E COORDENACAO DA ACAO GOVERNAMENTAL | SENSIBILIZACAO, MOBILIZACAO E ORGANIZACAO COMUNITARIA - CAPACITACAO E DIVULGACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00533 | 23/04/2014 | 150.00 | 150.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS PARA CONDUZIR A GERENTE EXECU-TIVA DE ACOMPANHAMENTO E FOR -MACAO DO ODE. | 00002848540427 | JOSE DA SILVA SOUZA |
| PROGRAMA ESTADUAL ORIENTCAO PROTECAO COMSUMIDOR | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E COORDENACAO DA ACAO GOVERNAMENTAL | DEMOCRATIZACAO DO PLANEJAMENTO PUBLICO - ORCAMENTO DEMOCRATICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00534 | 23/04/2014 | 150.00 | 150.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIA-RIA E MEIA DESTINO MUCIPIO DE ARARA COM O OBJETIVO DE PARTI-CIPAR DE REUNIAO DE AVALIACAO E PLANEJAMENTO DA EQUIPE DO ODE E DA REUNIAO ORDINARIA DO CONSELHO ESTADUAL DO OD. | 00003489486463 | TEREZA CRISTINA ELIAS CANTALICE |
| PROGRAMA ESTADUAL ORIENTCAO PROTECAO COMSUMIDOR | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E COORDENACAO DA ACAO GOVERNAMENTAL | DEMOCRATIZACAO DO PLANEJAMENTO PUBLICO - ORCAMENTO DEMOCRATICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00536 | 24/04/2014 | 120.00 | 120.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIA-RIA E MEIA DESTINO AO MUNICI- PIO DE ARARA COM O OBJETIVO DE REALIZAR AS ATIVIDADES DE ORGANIZACAO E REALIZACAO DA AUDIENCIA PUBLICA REGIONAL DO ODNA TERCEIRA REGIAO GEOADMINIS-TRATIVA. | 00003439912418 | OSIMAR CARDOSO DO NASCIMENTO |
| PROGRAMA ESTADUAL ORIENTCAO PROTECAO COMSUMIDOR | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E COORDENACAO DA ACAO GOVERNAMENTAL | SENSIBILIZACAO, MOBILIZACAO E ORGANIZACAO COMUNITARIA - CAPACITACAO E DIVULGACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00537 | 24/04/2014 | 100.00 | 100.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE AO PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS DESTINO AOS MUNICIPIOS DESAO BENTO E POMBAL PARA CONDU-ZIR SERVIDORES DO ODE. | 00048777722787 | ADELMO DA S AMORIM |
| PROGRAMA ESTADUAL ORIENTCAO PROTECAO COMSUMIDOR | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E COORDENACAO DA ACAO GOVERNAMENTAL | SENSIBILIZACAO, MOBILIZACAO E ORGANIZACAO COMUNITARIA - CAPACITACAO E DIVULGACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00538 | 24/04/2014 | 400.00 | 400.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE AO PAGAMENTO DE CINCO DIARIAS DESTINO AO MUNICIPIO DE ESPERANCA COM O OBJETIVO DEREALIZAR AS ATIVIDADES DE_MOBILIZACAO, ORGANIZACAO E REALIZACAO DA AUDIENCIA PUBLICA DO ODNA TERCEIRA REGIAO GEOADMINIS-TRATIVA. | 00080573622434 | JOSE ADRIANO DE ARAUJO PEREIRA |
| PROGRAMA ESTADUAL ORIENTCAO PROTECAO COMSUMIDOR | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E COORDENACAO DA ACAO GOVERNAMENTAL | SENSIBILIZACAO, MOBILIZACAO E ORGANIZACAO COMUNITARIA - CAPACITACAO E DIVULGACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00539 | 24/04/2014 | 175.00 | 175.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE AO PAGAMENTO DE TRES DIARIAS E MEIA DESTINO AOS MUNICIPIOS DE SAO BENTO E POMBAL PA-RA COMPOR A EQUIPE DO ODE NA REALIZACAO DAS ATIVIDADES INE-RENTES AO OD MIRIM DURANTE A AUDIENCIA PUBLICA DA OITAVA E DECIMA TERCEIRA REGIOES GEOAD-MINISTRATIVAS. | 00006569992414 | LIDIA BRUNA SENA DE LIRA |
| PROGRAMA ESTADUAL ORIENTCAO PROTECAO COMSUMIDOR | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E COORDENACAO DA ACAO GOVERNAMENTAL | SENSIBILIZACAO, MOBILIZACAO E ORGANIZACAO COMUNITARIA - CAPACITACAO E DIVULGACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00540 | 24/04/2014 | 125.00 | 125.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE AO PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS E MEIA DESTINO AOS MUNICIPIOS DE CATOLE DO ROCHA E POM-BAL COM O OBJETIVO DE CONDUZIRO SR. SECRETARIO DA SEPLAG PA-RA AUDIENCIAS PUBLICAS DO ODE. | 00023823488449 | WILLIAMS DOS SANTOS LOPES |
| PROGRAMA ESTADUAL ORIENTCAO PROTECAO COMSUMIDOR | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E COORDENACAO DA ACAO GOVERNAMENTAL | SENSIBILIZACAO, MOBILIZACAO E ORGANIZACAO COMUNITARIA - CAPACITACAO E DIVULGACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00541 | 24/04/2014 | 80.00 | 80.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIA-RIA DESTINO AO MUNICIPIO DE SAO BENTO PARA REALIZAR AS ATIVIDADES DE MOBILIZACAO, ORGANIZACAO E REALIZACAO DAS AUDIEN-CIAS PUBLICAS DO ODE NA OITAVAREGIAO GEOADMINISTRATIVA . | 00049870270468 | AURENILDO FERNANDES DE ARAUJO |
| PROGRAMA ESTADUAL ORIENTCAO PROTECAO COMSUMIDOR | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E COORDENACAO DA ACAO GOVERNAMENTAL | SENSIBILIZACAO, MOBILIZACAO E ORGANIZACAO COMUNITARIA - CAPACITACAO E DIVULGACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00542 | 24/04/2014 | 200.00 | 200.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE AO PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS DESTINO AOS MUNICIPIOS DESAO BENTO E POMBAL COM OBJETI-VO DE REALIZAR AS ATIVIDADES DE ORGANIZACAO E REALIZACAO DAS AUDIENCIAS PUBLICAS REGIO-NAIS DO OD NA OITAVA E DECIMA TERCEIRA REGIOES GEOADMINISTRATIVAS. | 00091016894449 | IRINALDO LAUREANO DANTAS |
| PROGRAMA ESTADUAL ORIENTCAO PROTECAO COMSUMIDOR | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E COORDENACAO DA ACAO GOVERNAMENTAL | SENSIBILIZACAO, MOBILIZACAO E ORGANIZACAO COMUNITARIA - CAPACITACAO E DIVULGACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00543 | 24/04/2014 | 200.00 | 200.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE AO PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS DESTINO AOS MUNICIPIOS DESAO BENTO E POMBAL COM OBJETI-VO DE REALIZAR AS ATIVIDADES DE ORGANIZACAO E REALIZACAO DAS AUDIENCIAS PUBLICAS REGIO-NAIS DO OD NA OITAVA E DECIMA TERCEIRA REGIOES GEOADMINISTRATIVAS. | 00004925498428 | GILVANILDO PEREIRA DOS ANJOS |
| PROGRAMA ESTADUAL ORIENTCAO PROTECAO COMSUMIDOR | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E COORDENACAO DA ACAO GOVERNAMENTAL | SENSIBILIZACAO, MOBILIZACAO E ORGANIZACAO COMUNITARIA - CAPACITACAO E DIVULGACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00544 | 24/04/2014 | 400.00 | 400.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE A PAGAMENTO DE CINCO DIARIAS DESTINO AOS MUNICIPIOS DECAMPINA GRANDE, GUARABIRA E MAMANGUAPE COM O OBJETIVO DE REALIZAR AS ATIVIDADES DE MOBILI-ZACAO REFERENTES A AUDIENCIA PUBLICA DA SEGUNDA REGIAO GEO-ADMINISTRATIVA DO ODE E AINDA PARTICIPAREM DA CERIMONIA DE | 00084117435434 | JOAO HOLMES JUNIOR |
| PROGRAMA ESTADUAL ORIENTCAO PROTECAO COMSUMIDOR | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E COORDENACAO DA ACAO GOVERNAMENTAL | SENSIBILIZACAO, MOBILIZACAO E ORGANIZACAO COMUNITARIA - CAPACITACAO E DIVULGACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00545 | 24/04/2014 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE A PAGAMENTO DE CINCO DIARIAS DESTINO AOS MUNICIPIOS DECAMPINA GRANDE, GUARABIRA E MAMANGUAPE COM O OBJETIVO DE REALIZAR AS ATIVIDADES DE MOBILI-ZACAO REFERENTES A AUDIENCIA -PUBLICA DA SEGUNDA REGIAO GEO-ADMINISTRATIVA DO ODE E AINDA PARTICIPAREM DA CERIMONIA DE | 00004925498428 | GILVANILDO PEREIRA DOS ANJOS |
| PROGRAMA ESTADUAL ORIENTCAO PROTECAO COMSUMIDOR | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E COORDENACAO DA ACAO GOVERNAMENTAL | SENSIBILIZACAO, MOBILIZACAO E ORGANIZACAO COMUNITARIA - CAPACITACAO E DIVULGACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00546 | 24/04/2014 | 400.00 | 400.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE A PAGAMENTO DE CINCO DIARIAS DESTINO AOS MUNICIPIOS DECAMPINA GRANDE, GUARABIRA E MAMANGUAPE COM O OBJETIVO DE REALIZAR AS ATIVIDADES DE MOBILI-ZACAO REFERENTES A AUDIENCIA -PUBLICA DA SEGUNDA REGIAO GEO-ADMINISTRATIVA DO ODE E AINDA PARTICIPAREM DA CERIMONIA DE | 00080573622434 | JOSE ADRIANO DE ARAUJO PEREIRA |
| PROGRAMA ESTADUAL ORIENTCAO PROTECAO COMSUMIDOR | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E COORDENACAO DA ACAO GOVERNAMENTAL | SENSIBILIZACAO, MOBILIZACAO E ORGANIZACAO COMUNITARIA - CAPACITACAO E DIVULGACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00547 | 24/04/2014 | 440.00 | 440.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE A PAGAMENTO DE CINCO DIARIAS DESTINO AOS MUNICIPIOS DECAMPINA GRANDE, GUARABIRA E MAMANGUAPE COM O OBJETIVO DE REALIZAR AS ATIVIDADES DE MOBILI-ZACAO REFERENTES A AUDIENCIA -PUBLICA DA SEGUNDA REGIAO GEO-ADMINISTRATIVA DO ODE E AINDA PARTICIPAREM DA CERIMONIA DE | 00004556239451 | ZACARIAS DUTRA PEREIRA NETO |
| PROGRAMA ESTADUAL ORIENTCAO PROTECAO COMSUMIDOR | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E COORDENACAO DA ACAO GOVERNAMENTAL | SENSIBILIZACAO, MOBILIZACAO E ORGANIZACAO COMUNITARIA - CAPACITACAO E DIVULGACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00548 | 24/04/2014 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE A PAGAMENTO DE SETE DIA-RIAS E MEIA DESTINO AOS MUNICIPIOS DE ITAPORANGA, PATOS E PRINCESA ISABEL COM O OBJETIVODE REALIZAR AS ATIVIDADES DE MOBILIZACAO, ORGANIZACAO E REALIZACAO DAS AUDIENCIAS PUBLI- CAS DO ODE NA SETIMA, SEXTA E DECIMA PRIMEIRA REGIOES GEOAD- | 00004925498428 | GILVANILDO PEREIRA DOS ANJOS |
| PROGRAMA ESTADUAL ORIENTCAO PROTECAO COMSUMIDOR | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E COORDENACAO DA ACAO GOVERNAMENTAL | SENSIBILIZACAO, MOBILIZACAO E ORGANIZACAO COMUNITARIA - CAPACITACAO E DIVULGACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00549 | 24/04/2014 | 600.00 | 600.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE A PAGAMENTO DE SETE DIA-RIAS E MEIA DESTINO AOS MUNICIPIOS DE ITAPORANGA, PATOS E PRINCESA ISABEL COM O OBJETIVODE REALIZAR AS ATIVIDADES DE MOBILIZACAO, ORGANIZACAO E REALIZACAO DAS AUDIENCIAS PUBLI- CAS DO ODE NA SETIMA, SEXTA E DECIMA PRIMEIRA REGIOES GEOAD- | 00080573622434 | JOSE ADRIANO DE ARAUJO PEREIRA |
| PROGRAMA ESTADUAL ORIENTCAO PROTECAO COMSUMIDOR | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E COORDENACAO DA ACAO GOVERNAMENTAL | SENSIBILIZACAO, MOBILIZACAO E ORGANIZACAO COMUNITARIA - CAPACITACAO E DIVULGACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00550 | 24/04/2014 | 600.00 | 600.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE A PAGAMENTO DE SETE DIA-RIAS E MEIA DESTINO AOS MUNICIPIOS DE ITAPORANGA, PATOS E PRINCESA ISABEL COM O OBJETIVODE REALIZAR AS ATIVIDADES DE MOBILIZACAO, ORGANIZACAO E REALIZACAO DAS AUDIENCIAS PUBLI- CAS DO ODE NA SETIMA, SEXTA E DECIMA PRIMEIRA REGIOES GEOAD- | 00084705825772 | ANA DO SOCORRO SOARES DINIZ |
| PROGRAMA ESTADUAL ORIENTCAO PROTECAO COMSUMIDOR | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E COORDENACAO DA ACAO GOVERNAMENTAL | SENSIBILIZACAO, MOBILIZACAO E ORGANIZACAO COMUNITARIA - CAPACITACAO E DIVULGACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00551 | 24/04/2014 | 600.00 | 600.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE A PAGAMENTO DE SETE DIA-RIAS E MEIA DESTINO AOS MUNICIPIOS DE ITAPORANGA, PATOS E PRINCESA ISABEL COM O OBJETIVODE REALIZAR AS ATIVIDADES DE MOBILIZACAO, ORGANIZACAO E REALIZACAO DAS AUDIENCIAS PUBLI- CAS DO ODE NA SETIMA, SEXTA E DECIMA PRIMEIRA REGIOES GEOAD- | 00004556239451 | ZACARIAS DUTRA PEREIRA NETO |
| PROGRAMA ESTADUAL ORIENTCAO PROTECAO COMSUMIDOR | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E COORDENACAO DA ACAO GOVERNAMENTAL | SENSIBILIZACAO, MOBILIZACAO E ORGANIZACAO COMUNITARIA - CAPACITACAO E DIVULGACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00552 | 24/04/2014 | 600.00 | 600.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE A PAGAMENTO DE SETE DIA-RIAS E MEIA DESTINO AOS MUNICIPIOS DE ITAPORANGA, PATOS E PRINCESA ISABEL COM O OBJETIVODE REALIZAR AS ATIVIDADES DE MOBILIZACAO, ORGANIZACAO E REALIZACAO DAS AUDIENCIAS PUBLI- CAS DO ODE NA SETIMA, SEXTA E DECIMA PRIMEIRA REGIOES GEOAD- | 00010473628805 | GERALDO BERNARDO ABRANTES |
| PROGRAMA ESTADUAL ORIENTCAO PROTECAO COMSUMIDOR | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E COORDENACAO DA ACAO GOVERNAMENTAL | SENSIBILIZACAO, MOBILIZACAO E ORGANIZACAO COMUNITARIA - CAPACITACAO E DIVULGACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00554 | 25/04/2014 | 240.00 | 240.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE AO PAGAMENTO DE TRES DIARIAS DESTINO AOS MUNICIPIOS DEPOMBAL E SAO BENTO COM O OBJE-TIVO DE REALIZAR AS ATIVIDADESDE MOBILIZACAO, ORGANIZACAO E REALIZACAO DAS AUDIENCIAS PU- BLICAS DA DECIMA TERCEIRA E OITAVA REGIOES GEOADMINISTRATIVADO ODE. | 00028215397468 | HELENA LOURENCO DE FARIAS |
| PROGRAMA ESTADUAL ORIENTCAO PROTECAO COMSUMIDOR | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E COORDENACAO DA ACAO GOVERNAMENTAL | SENSIBILIZACAO, MOBILIZACAO E ORGANIZACAO COMUNITARIA - CAPACITACAO E DIVULGACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00555 | 25/04/2014 | 400.00 | 400.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE AO PAGAMENTO DE CINCO DIARIAS DESTINO AS CIDADES DE POMBAL E SAO BENTO COM O OBJE-TIVO DE REALIZAR AS ATIVIDADESDE MOBILIZACAO, ORGANIZACAO E REALIZACAO DAS AUDIENCIAS PU- BLICAS DA DECIMA TERCEIRA E OITAVA REGIOES GEOADMINISTRATIVADO ODE. | 00010916741400 | FRANCISCO DE ASSIS MENDES |
| PROGRAMA ESTADUAL ORIENTCAO PROTECAO COMSUMIDOR | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E COORDENACAO DA ACAO GOVERNAMENTAL | SENSIBILIZACAO, MOBILIZACAO E ORGANIZACAO COMUNITARIA - CAPACITACAO E DIVULGACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00556 | 25/04/2014 | 400.00 | 400.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE AO PAGAMENTO DE CINCO DIARIAS DESTINO AS CIDADES DEPOMBAL E SAO BENTO COM O OBJE-TIVO DE REALIZAR AS ATIVIDADESDE MOBILIZACAO, ORGANIZACAO E REALIZACAO DAS AUDIENCIAS PU- BLICAS DA DECIMA TERCEIRA E OITAVA REGIOES GEOADMINISTRATIVADO ODE. | 00005963451434 | LEONCIO DUARTE CARNEIRO |
| PROGRAMA ESTADUAL ORIENTCAO PROTECAO COMSUMIDOR | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E COORDENACAO DA ACAO GOVERNAMENTAL | SENSIBILIZACAO, MOBILIZACAO E ORGANIZACAO COMUNITARIA - CAPACITACAO E DIVULGACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00557 | 25/04/2014 | 240.00 | 240.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE AO PAGAMENTO DE TRES DIARIAS DESTINO AOS MUNICIPIOS DEPOMBAL E SAO BENTO COM O OBJE-TIVO DE REALIZAR AS ATIVIDADESDE MOBILIZACAO, ORGANIZACAO E REALIZACAO DAS AUDIENCIAS PU- BLICAS DA DECIMA TERCEIRA E OITAVA REGIOES GEOADMINISTRATIVADO ODE. | 00003070300405 | BRUNO MICHILIS MARQUES DA FONSECA |
| PROGRAMA ESTADUAL ORIENTCAO PROTECAO COMSUMIDOR | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E COORDENACAO DA ACAO GOVERNAMENTAL | SENSIBILIZACAO, MOBILIZACAO E ORGANIZACAO COMUNITARIA - CAPACITACAO E DIVULGACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00558 | 25/04/2014 | 240.00 | 240.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE AO PAGAMENTO DE TRES DIARIAS DESTINO AOS MUNICIPIOS DEPOMBAL E SAO BENTO COM O OBJE-TIVO DE REALIZAR AS ATIVIDADESDE MOBILIZACAO, ORGANIZACAO E REALIZACAO DAS AUDIENCIAS PU- BLICAS DA DECIMA TERCEIRA E OITAVA REGIOES GEOADMINISTRATIVADO ODE. | 00003819557458 | MARICELIA ALVES |
| PROGRAMA ESTADUAL ORIENTCAO PROTECAO COMSUMIDOR | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E COORDENACAO DA ACAO GOVERNAMENTAL | SENSIBILIZACAO, MOBILIZACAO E ORGANIZACAO COMUNITARIA - CAPACITACAO E DIVULGACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00559 | 25/04/2014 | 400.00 | 400.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE AO PAGAMENTO DE CINCO DIARIAS DESTINO AS CIDADES DEPOMBAL E SAO BENTO COM O OBJE-TIVO DE REALIZAR AS ATIVIDADESDE MOBILIZACAO, ORGANIZACAO E REALIZACAO DAS AUDIENCIAS PU- BLICAS DA DECIMA TERCEIRA E OITAVA REGIOES GEOADMINISTRATIVADO ODE. | 00062315056420 | CARLOS CARMELO COSTA MANDU |
| PROGRAMA ESTADUAL ORIENTCAO PROTECAO COMSUMIDOR | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E COORDENACAO DA ACAO GOVERNAMENTAL | SENSIBILIZACAO, MOBILIZACAO E ORGANIZACAO COMUNITARIA - CAPACITACAO E DIVULGACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00560 | 25/04/2014 | 360.00 | 360.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE AO PAGAMENTO DE QUATRO ADIARIAS E MEIA DESTINO AS CIDADES DE POMBAL E SAO BENTO OBJETIVANDO REALIZAR AS ATIVIDADESDE MOBILIZACAO, ORGANIZACAO E REALIZACAO DAS AUDIENCIAS PU- BLICAS DA DECIMA TERCEIRA E OITAVA REGIOES GEOADMINISTRATIVADO ODE. | 00000928753433 | FRANCISCO DAS CHAGAS MEDEIROS |
| GABINETE DO SECRET?RIO | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00553 | 25/04/2014 | 200.00 | 200.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS PARA CONDUZIR SERVIDORES AOSMUNICIPIOS DE CAMPINA GRANDE EIGARACY. | 00016322355520 | RENILDO PEREIRA CAVALCANTE |
| GABINETE DO SECRET?RIO | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 06 | CONTRIBUICOES DA PBPREV | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00561 | 28/04/2014 | 1480.40 | 1480.40 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DO FUNDO DE CAPITALIZA -CAO, MES DE ABRIL/2014. | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
| GABINETE DO SECRET?RIO | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 01 | CONTRIBUICOES AO SUPSEC | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00562 | 28/04/2014 | 100151.09 | 100151.09 | VALOR QUE SE EMPENHA, EM FAVORDA PBPREV REFERENTE RPPS DOMES DE ABRIL DE 2014. | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
| GABINETE DO SECRET?RIO | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Dispensa | 00563 | 28/04/2014 | 4137.90 | 4137.90 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE AO PAGAMENTO PELO FORNE-CIMENTO DE 03 PASSAGENS AEREASPARA O TRECHO JPA/BSB/JPA PARAOS SERVIDORES CARLOS ALBERTO APOLINARIO, MARIA LUIA MARQUESEVANGELISTA E VANIA MOTEIRO DASILVA. | 15404559000154 | ROMILSON FEITOSA TURISMO E S.EIRELI-ME |
| GABINETE DO SECRET?RIO | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Dispensa | 00564 | 28/04/2014 | 1812.70 | 1812.70 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE AO PAGAMENTO PELO FORNE-CIMENTO DE 01 PASSAGEM AEREA PARA O TRECHO JPA/BSB/JPA PARAO SECETARIO THOMPSON MARIZ. | 15404559000154 | ROMILSON FEITOSA TURISMO E S.EIRELI-ME |
| GABINETE DO SECRET?RIO | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00569 | 28/04/2014 | 150.00 | 150.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE AO PAGAMENTO DE DIARIA PARA PARTICIPAR DE REUNIOES CPM ASSESSORES DA SUDENE CON -FORME REQUISICAO ANEXA. | 00002037220430 | LUIZ CARLOS RANGEL SOARES |
| GABINETE DO SECRET?RIO | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00570 | 28/04/2014 | 150.00 | 150.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE AO PAGAMENTO DE DIARIA PARA PARTICIPAR DE REUNIOES NASUDENE CONFORME REQUISICAO ANEXA. | 00016019539415 | ALVARO ALEXANDRE DOS SANTOS PAIVA |
| GABINETE DO SECRET?RIO | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00571 | 28/04/2014 | 75.00 | 75.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS PARA CONDUZIR OS TECNICOS LUISCARLOS E ALVARO ALEXANDRE AECIFE. | 00016013174415 | EURIOSVALDO GONCALVES LOPES |
| PROGRAMA ESTADUAL ORIENTCAO PROTECAO COMSUMIDOR | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E COORDENACAO DA ACAO GOVERNAMENTAL | SENSIBILIZACAO, MOBILIZACAO E ORGANIZACAO COMUNITARIA - CAPACITACAO E DIVULGACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00565 | 28/04/2014 | 500.00 | 500.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS PARA REALIZA ATIVIDADES DE MO-BILIZACAO REFERENTE A AUDIEN -CIA PUBLICA DA 2A.REGIAO GEO -ADMINISTRATIVA DO ODE EM GUA -RABIRA E PARTICIPAR DA CERIMO-NIA DE ENTREGA DO PREMIO CECI MELO EM CAMPINA GRANDE. | 00004925498428 | GILVANILDO PEREIRA DOS ANJOS |
| PROGRAMA ESTADUAL ORIENTCAO PROTECAO COMSUMIDOR | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E COORDENACAO DA ACAO GOVERNAMENTAL | SENSIBILIZACAO, MOBILIZACAO E ORGANIZACAO COMUNITARIA - CAPACITACAO E DIVULGACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00566 | 28/04/2014 | 750.00 | 750.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS PARA REALIZAR ATIVIDADES DE MOBILIZACAO, ORGANIZACAO E RE-ALIZACAO DAS AUDIAENCIAS PU -BLICAS DO ODE NA 7A.6A.E 11A. REGIOS GEOADMINISTRATIVAS. | 00004925498428 | GILVANILDO PEREIRA DOS ANJOS |
| PROGRAMA ESTADUAL ORIENTCAO PROTECAO COMSUMIDOR | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E COORDENACAO DA ACAO GOVERNAMENTAL | SENSIBILIZACAO, MOBILIZACAO E ORGANIZACAO COMUNITARIA - CAPACITACAO E DIVULGACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 00567 | 28/04/2014 | 3767.50 | 3767.50 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE AO PAGAMENTO PELO FORNE-CIMENTO DE ALIMENTOS PARA OODE MIRIM CONFORME ORCAMENTOS ANEXOS. | 01555777000185 | POLPA NORDESTE COM DE PROD ALIM LTDA ME |
| PROGRAMA ESTADUAL ORIENTCAO PROTECAO COMSUMIDOR | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E COORDENACAO DA ACAO GOVERNAMENTAL | SENSIBILIZACAO, MOBILIZACAO E ORGANIZACAO COMUNITARIA - CAPACITACAO E DIVULGACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00568 | 28/04/2014 | 945.00 | 945.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE A AQUISICAO DE MATERIAL EDUCATIVO PARA O ODE MIRIM CONFORME ORCAMENTOS ANEXOS. | 12711139000122 | MAX COMERCIO DE MAT PARA ESCRITORIO |
| PROGRAMA ESTADUAL ORIENTCAO PROTECAO COMSUMIDOR | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E COORDENACAO DA ACAO GOVERNAMENTAL | DEMOCRATIZACAO DO PLANEJAMENTO PUBLICO - ORCAMENTO DEMOCRATICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00572 | 28/04/2014 | 40.00 | 40.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE AO PAGAMENTO DE DIARIA PARA PARTICIPAR DE AUDIENCIA PUBLICA PARA IMPLEMENTACAO DEDE POLITICAS PUBLICAS PARA IDOSOS NA CAMARA MUNICIPAL. | 00084705825772 | ANA DO SOCORRO SOARES DINIZ |
| PROGRAMA ESTADUAL ORIENTCAO PROTECAO COMSUMIDOR | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E COORDENACAO DA ACAO GOVERNAMENTAL | SENSIBILIZACAO, MOBILIZACAO E ORGANIZACAO COMUNITARIA - CAPACITACAO E DIVULGACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00581 | 29/04/2014 | 250.00 | 250.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS PARA ACOMPANHAR O SR.SECRETA -RIO THOMPSON MARIZ NAS AUDIENCIAS DO ODE EM POMBAL/C.ROCHA. | 00000433390425 | MARTINHO QUEIROGA SALGADO |
| PROGRAMA ESTADUAL ORIENTCAO PROTECAO COMSUMIDOR | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E COORDENACAO DA ACAO GOVERNAMENTAL | SENSIBILIZACAO, MOBILIZACAO E ORGANIZACAO COMUNITARIA - CAPACITACAO E DIVULGACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00582 | 29/04/2014 | 200.00 | 200.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS PARA ACOMPANHAR O SR.SECRETA -RIO THOMPSON MARIZ NAS AUDIENCIAS DO ODE EM POMBAL/C.ROCHA. | 00060106760459 | LAERTON ESTRELA FERNANDES |
| GABINETE DO SECRET?RIO | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 17 | FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00574 | 29/04/2014 | 918051.01 | 918051.01 | FOLHA DE PESSOAL REFERENTE AO MES DE ABRIL/14-SEC DE ESTADO DO PLANEJAMENTO E GESTAO - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL ATIVO. | 08761157000141 | SEC DE ESTADO DO PLANEJAMENTO E GESTAO |
| GABINETE DO SECRET?RIO | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 01 | SALARIO FAMILIA ATIVO CIVIL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00575 | 29/04/2014 | 24.66 | 24.66 | FOLHA DE PESSOAL REFERENTE AO MES DE ABRIL/14 - SEC DE ESTADO DO PLANEJAMENTO E GES- TAO - SALARIO FAMILIA. | 08761157000141 | SEC DE ESTADO DO PLANEJAMENTO E GESTAO |
| GABINETE DO SECRET?RIO | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | VALE REFEICAO/ALIMENTACAO E AUXILIO ALIMENTACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 01 | AUXILIO ALIMENTACAO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00576 | 29/04/2014 | 3780.00 | 3780.00 | FOLHA DE PESSOAL REFERENTE AO MES DE ABRIL/14 SEC DEESTADO DO PLANEJAMENTO E GESTAO - AUXILIO ALIMENTACAO. | 08761157000141 | SEC DE ESTADO DO PLANEJAMENTO E GESTAO |
| GABINETE DO SECRET?RIO | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | VALE E AUXILIO TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 01 | AUXILIO TRANSPORTE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00577 | 29/04/2014 | 628.00 | 628.00 | FOLHA DE PESSOAL REFERENTE AO MES DE ABRIL/14-SEC DEESTADO DO PLANEJAMENTO E GESTAO - INDENIZACAO TRANSPORTE. | 08761157000141 | SEC DE ESTADO DO PLANEJAMENTO E GESTAO |
| GABINETE DO SECRET?RIO | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00579 | 29/04/2014 | 675.00 | 675.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS PARA PARTICIPAR DO II SEMINA -RIO TRENS REGIONAIS DE PASSA -GEIROS UMA NECESSIDADE QUE SEIMPOE. | 00016062370478 | THOMPSON FERNANDES MARIZ |
| GABINETE DO SECRET?RIO | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 10 | SERV TECNICO PROFISSIONAIS | Dispensa | 00580 | 29/04/2014 | 737.00 | 737.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE AO PAGAMENTO PELOS SER -VICOS DE CONSERTO E MANUTENCAODE MAQUINAS CALCULADORAS CON -FORME ORCAMENTOS ANEXOS. | 00013222449449 | JOSE LEMOS NEWTON |
| GABINETE DO SECRET?RIO | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 02 | CONTRIBUICOES AO INSS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00583 | 30/04/2014 | 72913.24 | 72913.24 | VALOR QUE SE EMPENHA, EM FAVORDO INSS REF. RGPS DO MES DEABRIL DE 2014. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| GABINETE DO SECRET?RIO | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00584 | 30/04/2014 | 12000.00 | 12000.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE AO FORNECIAMENTO DE 1000RESMAS DE PAPEL A4 CONFORME CONTRATO N. 06/14 ANEXO. | 16842397000107 | SUPORT COMERC E DISTRIBUIDORA LTA ME |
| PROGRAMA ESTADUAL ORIENTCAO PROTECAO COMSUMIDOR | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E COORDENACAO DA ACAO GOVERNAMENTAL | DEMOCRATIZACAO DO PLANEJAMENTO PUBLICO - ORCAMENTO DEMOCRATICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00585 | 30/04/2014 | 120.00 | 120.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE AO PAGAMENTO DE 1,5 DIA-RIA PARA PARTICIPAR DA REUNIAODE AVALIACAO E PLANEJAMENTO EREUNIAO ORDINARIA DO CONSELHO. | 00080573622434 | JOSE ADRIANO DE ARAUJO PEREIRA |
| PROGRAMA ESTADUAL ORIENTCAO PROTECAO COMSUMIDOR | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E COORDENACAO DA ACAO GOVERNAMENTAL | DEMOCRATIZACAO DO PLANEJAMENTO PUBLICO - ORCAMENTO DEMOCRATICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00586 | 30/04/2014 | 120.00 | 120.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE AO PAGAMENTO DE 1,5 DIA-RIA PARA PARTICIPAR DA REUNIAODE AVALIACAO E PLANEJAMENTO EREUNIAO ORDINARIA DO CONSELHO. | 00084117435434 | JOAO HOLMES JUNIOR |
| PROGRAMA ESTADUAL ORIENTCAO PROTECAO COMSUMIDOR | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E COORDENACAO DA ACAO GOVERNAMENTAL | DEMOCRATIZACAO DO PLANEJAMENTO PUBLICO - ORCAMENTO DEMOCRATICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00587 | 30/04/2014 | 120.00 | 120.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE AO PAGAMENTO DE 1,5 DIA-RIA PARA PARTICIPAR DA REUNIAODE AVALIACAO E PLANEJAMENTO EREUNIAO ORDINARIA DO CONSELHO. | 00039036189420 | JOAO ALVES DE SOUZA NETO |
| PROGRAMA ESTADUAL ORIENTCAO PROTECAO COMSUMIDOR | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E COORDENACAO DA ACAO GOVERNAMENTAL | DEMOCRATIZACAO DO PLANEJAMENTO PUBLICO - ORCAMENTO DEMOCRATICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00588 | 30/04/2014 | 120.00 | 120.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE AO PAGAMENTO DE 1,5 DIA-RIA PARA PARTICIPAR DA REUNIAODE AVALIACAO E PLANEJAMENTO EREUNIAO ORDINARIA DO CONSELHO. | 00007236953423 | ERICK RODRIGUES AMORIM |
| PROGRAMA ESTADUAL ORIENTCAO PROTECAO COMSUMIDOR | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E COORDENACAO DA ACAO GOVERNAMENTAL | DEMOCRATIZACAO DO PLANEJAMENTO PUBLICO - ORCAMENTO DEMOCRATICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00589 | 30/04/2014 | 120.00 | 120.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE AO PAGAMENTO DE 1,5 DIA-RIA PARA PARTICIPAR DA REUNIAODE AVALIACAO E PLANEJAMENTO EREUNIAO ORDINARIA DO CONSELHO. | 00010473628805 | GERALDO BERNARDO ABRANTES |
| PROGRAMA ESTADUAL ORIENTCAO PROTECAO COMSUMIDOR | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E COORDENACAO DA ACAO GOVERNAMENTAL | DEMOCRATIZACAO DO PLANEJAMENTO PUBLICO - ORCAMENTO DEMOCRATICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00590 | 30/04/2014 | 120.00 | 120.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE AO PAGAMENTO DE 1,5 DIA-RIA PARA PARTICIPAR DA REUNIAODE AVALIACAO E PLANEJAMENTO EREUNIAO ORDINARIA DO CONSELHO. | 00004556239451 | ZACARIAS DUTRA PEREIRA NETO |
| PROGRAMA ESTADUAL ORIENTCAO PROTECAO COMSUMIDOR | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E COORDENACAO DA ACAO GOVERNAMENTAL | DEMOCRATIZACAO DO PLANEJAMENTO PUBLICO - ORCAMENTO DEMOCRATICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00591 | 30/04/2014 | 260.00 | 260.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE AO PAGAMENTO DE 02 DIA -RIAS PARA ORGANIZAR AS AUDIEN-CIAS PUBLICAS REGIONAIS DO ODENA 12A. E 2A. REGIAO. | 00003929465485 | HELIO SILVA BARBOSA |
| PROGRAMA ESTADUAL ORIENTCAO PROTECAO COMSUMIDOR | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E COORDENACAO DA ACAO GOVERNAMENTAL | DEMOCRATIZACAO DO PLANEJAMENTO PUBLICO - ORCAMENTO DEMOCRATICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00592 | 30/04/2014 | 100.00 | 100.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE AO PAGAMENTO DE 02 DIA -RIAS PARA ORGANIZAR AS AUDIEN-CIAS PUBLICAS REGIONAIS DO ODENA 12A. E 2A. REGIAO. | 00028474317487 | WASHINGTON MARTINS |
| PROGRAMA ESTADUAL ORIENTCAO PROTECAO COMSUMIDOR | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E COORDENACAO DA ACAO GOVERNAMENTAL | DEMOCRATIZACAO DO PLANEJAMENTO PUBLICO - ORCAMENTO DEMOCRATICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00593 | 30/04/2014 | 160.00 | 160.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE AO PAGAMENTO DE 02 DIA -RIAS PARA ORGANIZAR AS AUDIEN-CIAS PUBLICAS REGIONAIS DO ODENA 12A. E 2A. REGIAO. | 00003439912418 | OSIMAR CARDOSO DO NASCIMENTO |
| PROGRAMA ESTADUAL ORIENTCAO PROTECAO COMSUMIDOR | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E COORDENACAO DA ACAO GOVERNAMENTAL | DEMOCRATIZACAO DO PLANEJAMENTO PUBLICO - ORCAMENTO DEMOCRATICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00594 | 30/04/2014 | 160.00 | 160.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE AO PAGAMENTO DE 02 DIA -RIAS PARA ORGANIZAR AS AUDIEN-CIAS PUBLICAS REGIONAIS DO ODENA 12A. E 2A. REGIAO. | 00005647848427 | EDNALDO JOAQUIM DA SILVA JUNIOR |
| PROGRAMA ESTADUAL ORIENTCAO PROTECAO COMSUMIDOR | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E COORDENACAO DA ACAO GOVERNAMENTAL | DEMOCRATIZACAO DO PLANEJAMENTO PUBLICO - ORCAMENTO DEMOCRATICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00595 | 30/04/2014 | 160.00 | 160.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE AO PAGAMENTO DE 02 DIA -RIAS PARA ORGANIZAR AS AUDIEN-CIAS PUBLICAS REGIONAIS DO ODENA 12A. E 2A. REGIAO. | 00013170945491 | JOAO DE OLIVEIRA NOBREGA NETO |
| PROGRAMA ESTADUAL ORIENTCAO PROTECAO COMSUMIDOR | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E COORDENACAO DA ACAO GOVERNAMENTAL | DEMOCRATIZACAO DO PLANEJAMENTO PUBLICO - ORCAMENTO DEMOCRATICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00596 | 30/04/2014 | 200.00 | 200.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE AO PAGAMENTO DE 02 DIA -RIAS PARA ORGANIZAR AS AUDIEN-CIAS PUBLICAS REGIONAIS DO ODENA 12A. E 2A. REGIAO. | 00005907894490 | LEANDRO DE PONTES ARAUJO |
| PROGRAMA ESTADUAL ORIENTCAO PROTECAO COMSUMIDOR | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E COORDENACAO DA ACAO GOVERNAMENTAL | DEMOCRATIZACAO DO PLANEJAMENTO PUBLICO - ORCAMENTO DEMOCRATICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00597 | 30/04/2014 | 200.00 | 200.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE AO PAGAMENTO DE 02 DIA -RIAS PARA ORGANIZAR AS AUDIEN-CIAS PUBLICAS REGIONAIS DO ODENA 12A. E 2A. REGIAO. | 00003489486463 | TEREZA CRISTINA ELIAS CANTALICE |
| PROGRAMA ESTADUAL ORIENTCAO PROTECAO COMSUMIDOR | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E COORDENACAO DA ACAO GOVERNAMENTAL | DEMOCRATIZACAO DO PLANEJAMENTO PUBLICO - ORCAMENTO DEMOCRATICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00598 | 30/04/2014 | 200.00 | 200.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE AO PAGAMENTO DE 02 DIA -RIAS PARA ORGANIZAR AS AUDIEN-CIAS PUBLICAS REGIONAIS DO ODENA 12A. E 2A. REGIAO. | 00091016894449 | IRINALDO LAUREANO DANTAS |
| PROGRAMA ESTADUAL ORIENTCAO PROTECAO COMSUMIDOR | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E COORDENACAO DA ACAO GOVERNAMENTAL | DEMOCRATIZACAO DO PLANEJAMENTO PUBLICO - ORCAMENTO DEMOCRATICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00599 | 30/04/2014 | 100.00 | 100.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE AO PAGAMENTO DE 02 DIA -RIAS PARA ORGANIZAR AS AUDIEN-CIAS PUBLICAS REGIONAIS DO ODENA 12A. E 2A. REGIAO. | 00078976871472 | MAZURKIEWSKY SILVA ROCHA |
| PROGRAMA ESTADUAL ORIENTCAO PROTECAO COMSUMIDOR | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E COORDENACAO DA ACAO GOVERNAMENTAL | DEMOCRATIZACAO DO PLANEJAMENTO PUBLICO - ORCAMENTO DEMOCRATICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00600 | 30/04/2014 | 200.00 | 200.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE AO PAGAMENTO DE 02 DIA -RIAS PARA ORGANIZAR AS AUDIEN-CIAS PUBLICAS REGIONAIS DO ODENA 12A. E 2A. REGIAO. | 00087434300400 | FRANCINALDA PEREIRA DA SILVA |
| PROGRAMA ESTADUAL ORIENTCAO PROTECAO COMSUMIDOR | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E COORDENACAO DA ACAO GOVERNAMENTAL | DEMOCRATIZACAO DO PLANEJAMENTO PUBLICO - ORCAMENTO DEMOCRATICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00601 | 30/04/2014 | 200.00 | 200.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE AO PAGAMENTO DE 02 DIA -RIAS PARA ORGANIZAR AS AUDIEN-CIAS PUBLICAS REGIONAIS DO ODENA 12A. E 2A. REGIAO. | 00002531179410 | MARCIA MESSIAS DE OLIVEIRA MOREIRA |
| PROGRAMA ESTADUAL ORIENTCAO PROTECAO COMSUMIDOR | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E COORDENACAO DA ACAO GOVERNAMENTAL | DEMOCRATIZACAO DO PLANEJAMENTO PUBLICO - ORCAMENTO DEMOCRATICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00602 | 30/04/2014 | 75.00 | 75.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE AO PAGAMENTO DE 1,5 DIA-RIAS PARA PARTICIPAR DA REUNI-AO DE AVALIACAO E PLANEJAMENTO/REUNIAO ORDINARIA DO CONSELHO | 00078976871472 | MAZURKIEWSKY SILVA ROCHA |
| PROGRAMA ESTADUAL ORIENTCAO PROTECAO COMSUMIDOR | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E COORDENACAO DA ACAO GOVERNAMENTAL | SENSIBILIZACAO, MOBILIZACAO E ORGANIZACAO COMUNITARIA - CAPACITACAO E DIVULGACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00603 | 02/05/2014 | 100.00 | 100.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE AO PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS DESTINO AOS MUNICIPIOS DEITABAIANA E SOLANEA COM O OBJETIVO DE CONDUZIR SERVIDORES DOODE. | 00048777722787 | ADELMO DA S AMORIM |
| PROGRAMA ESTADUAL ORIENTCAO PROTECAO COMSUMIDOR | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E COORDENACAO DA ACAO GOVERNAMENTAL | SENSIBILIZACAO, MOBILIZACAO E ORGANIZACAO COMUNITARIA - CAPACITACAO E DIVULGACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00604 | 05/05/2014 | 100.00 | 100.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE AO PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS DESTINO AOS MUNICIPIOS DEITABAIANA E SOLANEA COM O OBJETIVO DE COMPOR EQUIPE DO ODE NA REALIZACAO DAS ATIVIDADES REFERENTES AS AUDIENCIAS PUBLICAS REGIONAIS DA DECIMA SEGUN-DA E SEGUNDA REGIOES GEOADMI- NISTRATIVAS DO OD. | 00049881450420 | ZILMARCOS PITTA SANTIAGO |
| PROGRAMA ESTADUAL ORIENTCAO PROTECAO COMSUMIDOR | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E COORDENACAO DA ACAO GOVERNAMENTAL | SENSIBILIZACAO, MOBILIZACAO E ORGANIZACAO COMUNITARIA - CAPACITACAO E DIVULGACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00605 | 05/05/2014 | 100.00 | 100.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE AO PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS DESTINO AOS MUNICIPIOS DEITABAIANA E SOLANEA COM O OBJETIVO DE COMPOR A EQUIPE DO ODENA REALIZACAO DAS ATIVIDADES INERENTES AO OD MIRIM DURANTE A AUDIENCIA PUBLICA DA DECIMASEGUNDA E DA SEGUNDA REGIOES GEOADMINISTRATIVAS DO OD. | 00006569992414 | LIDIA BRUNA SENA DE LIRA |
| PROGRAMA ESTADUAL ORIENTCAO PROTECAO COMSUMIDOR | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E COORDENACAO DA ACAO GOVERNAMENTAL | SENSIBILIZACAO, MOBILIZACAO E ORGANIZACAO COMUNITARIA - CAPACITACAO E DIVULGACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00606 | 05/05/2014 | 600.00 | 600.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE AO PAGAMENTO DE SEIS DIARIAS DESTINO AOS MUNICIPIOS DEITABAIANA E SOLANEA COM O OBJETIVO DE REALIZAR AS ATIVIDADESDE MOBILIACAO, ORGANIZACAO E REALIACAO DAS AUDIENCIAS PUBLICAS DA DECIMA SEGUNDA E DA SE GUNDA REGIOES GEOADMINISTRATI-VAS DO OD. | 00004925498428 | GILVANILDO PEREIRA DOS ANJOS |
| PROGRAMA ESTADUAL ORIENTCAO PROTECAO COMSUMIDOR | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E COORDENACAO DA ACAO GOVERNAMENTAL | SENSIBILIZACAO, MOBILIZACAO E ORGANIZACAO COMUNITARIA - CAPACITACAO E DIVULGACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00607 | 05/05/2014 | 400.00 | 400.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE A PAGAMENTO DE CINCO DIARIAS DESTINO AOS MUNICIPIOS DEITABAIANA E SOLANEA COM O OBJETIVO DE REALIZAR AS ATIVIDADESDE MOBILIACAO, ORGANIZACAO E REALIACAO DAS AUDIENCIAS PUBLICAS DA DECIMA SEGUNDA E DA SE GUNDA REGIOES GEOADMINISTRATI-VAS DO OD. | 00010473628805 | GERALDO BERNARDO ABRANTES |
| PROGRAMA ESTADUAL ORIENTCAO PROTECAO COMSUMIDOR | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E COORDENACAO DA ACAO GOVERNAMENTAL | SENSIBILIZACAO, MOBILIZACAO E ORGANIZACAO COMUNITARIA - CAPACITACAO E DIVULGACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00608 | 05/05/2014 | 400.00 | 400.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE A PAGAMENTO DE CINCO DIARIAS DESTINO AOS MUNICIPIOS DEITABAIANA E SOLANEA COM O OBJETIVO DE REALIZAR AS ATIVIDADESDE MOBILIACAO, ORGANIZACAO E REALIACAO DAS AUDIENCIAS PUBLICAS DA DECIMA SEGUNDA E DA SE GUNDA REGIOES GEOADMINISTRATI-VAS DO OD. | 00003431158404 | SILVONETTO OLIVEIRA DA SILVA |
| PROGRAMA ESTADUAL ORIENTCAO PROTECAO COMSUMIDOR | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E COORDENACAO DA ACAO GOVERNAMENTAL | SENSIBILIZACAO, MOBILIZACAO E ORGANIZACAO COMUNITARIA - CAPACITACAO E DIVULGACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00609 | 05/05/2014 | 400.00 | 400.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE A PAGAMENTO DE CINCO DIARIAS DESTINO AOS MUNICIPIOS DEITABAIANA E SOLANEA COM O OBJETIVO DE REALIZAR AS ATIVIDADESDE MOBILIACAO, ORGANIZACAO E REALIACAO DAS AUDIENCIAS PUBLICAS DA DECIMA SEGUNDA E DA SE GUNDA REGIOES GEOADMINISTRATI-VAS DO OD, PERIODO REFERENTE A | 00000928753433 | FRANCISCO DAS CHAGAS MEDEIROS |
| PROGRAMA ESTADUAL ORIENTCAO PROTECAO COMSUMIDOR | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E COORDENACAO DA ACAO GOVERNAMENTAL | SENSIBILIZACAO, MOBILIZACAO E ORGANIZACAO COMUNITARIA - CAPACITACAO E DIVULGACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00610 | 05/05/2014 | 400.00 | 400.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE A PAGAMENTO DE CINCO DIARIAS DESTINO AOS MUNICIPIOS DEITABAIANA E SOLANEA COM O OBJETIVO DE REALIZAR AS ATIVIDADESDE MOBILIACAO, ORGANIZACAO E REALIACAO DAS AUDIENCIAS PUBLICAS DA DECIMA SEGUNDA E DA SE GUNDA REGIOES GEOADMINISTRATI-VAS DO OD, PERIODO DE 29/04/14 | 00049870270468 | AURENILDO FERNANDES DE ARAUJO |
| PROGRAMA ESTADUAL ORIENTCAO PROTECAO COMSUMIDOR | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E COORDENACAO DA ACAO GOVERNAMENTAL | SENSIBILIZACAO, MOBILIZACAO E ORGANIZACAO COMUNITARIA - CAPACITACAO E DIVULGACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00611 | 05/05/2014 | 320.00 | 320.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE AO PAGAMENTO DE QUATRO DIARIAS DESTINO AS CIDADES DE ITABAIANA E SOLANEA COM O OBJETIVO DE REALIZAR AS ATIVIDADESDE MOBILIACAO, ORGANIZACAO E REALIACAO DAS AUDIENCIAS PUBLICAS DA DECIMA SEGUNDA E DA SE GUNDA REGIOES GEOADMINISTRATI-VAS DO OD. | 00003109991462 | CLERIO MARCOS NUNES |
| PROGRAMA ESTADUAL ORIENTCAO PROTECAO COMSUMIDOR | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E COORDENACAO DA ACAO GOVERNAMENTAL | SENSIBILIZACAO, MOBILIZACAO E ORGANIZACAO COMUNITARIA - CAPACITACAO E DIVULGACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00612 | 05/05/2014 | 320.00 | 320.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE AO PAGAMENTO DE QUATRO DIARIAS DESTINO AS CIDADES DEITABAIANA E SOLANEA COM O OBJETIVO DE REALIZAR AS ATIVIDADESDE MOBILIACAO, ORGANIZACAO E REALIACAO DAS AUDIENCIAS PUBLICAS DA DECIMA SEGUNDA E DA SE GUNDA REGIOES GEOADMINISTRATI-VAS DO OD. | 00007680036446 | FABRICIA POSSIONIO DE SOUSA |
| PROGRAMA ESTADUAL ORIENTCAO PROTECAO COMSUMIDOR | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E COORDENACAO DA ACAO GOVERNAMENTAL | SENSIBILIZACAO, MOBILIZACAO E ORGANIZACAO COMUNITARIA - CAPACITACAO E DIVULGACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00613 | 05/05/2014 | 400.00 | 400.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE A PAGAMENTO DE CINCO DIARIAS DESTINO AOS MUNICIPIOS DEITABAIANA E SOLANEA COM O OBJETIVO DE REALIZAR AS ATIVIDADESDE MOBILIACAO, ORGANIZACAO E REALIACAO DAS AUDIENCIAS PUBLICAS DA DECIMA SEGUNDA E DA SE GUNDA REGIOES GEOADMINISTRATI-VAS DO OD. | 00004556239451 | ZACARIAS DUTRA PEREIRA NETO |
| GABINETE DO SECRET?RIO | Administração | Tecnologia da Informatização | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00614 | 06/05/2014 | 13171.00 | 13171.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE AO PAGAMENTO PELO SERVI-CO DE CUSTOMIZACAO E DESENVOL-VIMENTO DO SISTEMA INTEGRADO DE GESTAO E OBRAS - SIGO. CON-FORME CONTRATO 05/2012.SEGUNDOTERMO ADITIVO. | 11905103000117 | LIGHTBASE SERVICOS E CONSULT EM SOFTWARE |
| GABINETE DO SECRET?RIO | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00615 | 06/05/2014 | 500.00 | 500.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE AO PAGAMENTO DE 5 DIARI-AS DESTINO CURRAL VELHO E JUN-CO DO SERIDO/PB PARA DAR CONTINUIDADE AOS PROCEDIMENTOS DE FISCALIZACOES DE OBRAS DOS CONVENIOS DO FDE. | 00088632229400 | HANA VERUSKA DE SOUSA SANTOS |
| GABINETE DO SECRET?RIO | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00616 | 06/05/2014 | 400.00 | 400.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE AO PAGAMENTO DE 5 DIARI-AS DESTINO CURRAL VELHO E JUN-CO DO SERIDO/PB PARA DAR CONTINUIDADE AOS PROCEDIMENTOS DE FISCALIZACOES DE OBRAS DOS CONVENIOS DO FDE. | 00032461038449 | MARIA ESTELA RODRIGUES DE CARVALHO |
| GABINETE DO SECRET?RIO | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00617 | 06/05/2014 | 250.00 | 250.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE AO PAGAMENTO DE 5 DIARI-AS DESTINO CURRAL VELHO E JUN-CO DO SERIDO/PB PARA CONDUZIR TECNICOS DA SEPLAG/FDE. | 00016322355520 | RENILDO PEREIRA CAVALCANTE |
| GABINETE DO SECRET?RIO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E COORDENACAO DA ACAO GOVERNAMENTAL | CAPACITACAO PARA O PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00618 | 08/05/2014 | 1320.00 | 1320.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE AO PAGAMENTO DE 5,5 DIA-RIAS DESTINO BRASILIA/DF PARA PARTICIPAR DO III MONITORAMEN-TO E AVALIACAO DE PROGRAMAS E PROJETOS DO PROGRAMA DE FORMA-CAO DE TECNICOS ESTADUAIS E MUNICIPAIS PARA ELABORACAO DO PPA 2014-2017. | 00008034095400 | CARLOS ALBERTO APOLINARIO DA SILVA |
| GABINETE DO SECRET?RIO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E COORDENACAO DA ACAO GOVERNAMENTAL | CAPACITACAO PARA O PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00619 | 08/05/2014 | 1650.00 | 1650.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE AO PAGAMENTO DE 5,5 DIA-RIAS DESTINO BRASILIA/DF PARA PARTICIPAR DO III MONITORAMEN-TO E AVALIACAO DE PROGRAMAS E PROJETOS DO PROGRAMA DE FORMA-CAO DE TECNICOS ESTADUAIS E MUNICIPAIS PARA ELABORACAO DO PPA 2014-2017. | 00016019245420 | VANIA MONTEIRO DA SILVA |
| GABINETE DO SECRET?RIO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E COORDENACAO DA ACAO GOVERNAMENTAL | CAPACITACAO PARA O PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00620 | 08/05/2014 | 1650.00 | 1650.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE AO PAGAMENTO DE 5,5 DIA-RIAS DESTINO BRASILIA/DF PARA PARTICIPAR DO III MONITORAMEN-TO E AVALIACAO DE PROGRAMAS E PROJETOS DO PROGRAMA DE FORMA-CAO DE TECNICOS ESTADUAIS E MUNICIPAIS PARA ELABORACAO DO PPA 2014-2017. | 00011375949420 | MARIA LUIZA MARQUES EVANGELISTA |
| GABINETE DO SECRET?RIO | Administração | Tecnologia da Informatização | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 80 | SUPORTE TECNICO EM TEC DA INF | Convite | 00621 | 08/05/2014 | 6600.00 | 6600.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE AO PAGAMENTO PELA PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA EM EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA. | 02538085000191 | DATASOL INFORMATICA COM E SERVICO LTDA |
| GABINETE DO SECRET?RIO | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Dispensa | 00622 | 08/05/2014 | 303.00 | 303.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARAO VEICULO CORSA PLACA MNN 2221 | 08558108000106 | JEOKAR AUTO PECAS LTDA |
| GABINETE DO SECRET?RIO | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00623 | 09/05/2014 | 130.00 | 130.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE AO PAGAMENTO PELO FORNE-CIMENTO DE 01 CERTIFICADO DIGITAL DO TIPO A1 PARA ESTA SEPLAG. | 34028316274823 | EMPRESA B DE CORREIOS E TELEGRAFOS ECT |
| GABINETE DO SECRET?RIO | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00624 | 09/05/2014 | 130.00 | 130.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE AO PAGAMENTO PELO FORNE-CIMENTO DE 01 CERTIFICADO DIGITAL DO TIPO A1 PARA O FUNCEP. | 34028316274823 | EMPRESA B DE CORREIOS E TELEGRAFOS ECT |
| GABINETE DO SECRET?RIO | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00625 | 09/05/2014 | 130.00 | 130.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE AO PAGAMENTO PELO FORNE-CIMENTO DE 01 CERTIFICADO DIGITAL DO TIPO A1 PARA O FDE. | 34028316274823 | EMPRESA B DE CORREIOS E TELEGRAFOS ECT |
| GABINETE DO SECRET?RIO | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | LIMPEZA EM GERAL | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00626 | 09/05/2014 | 11159.42 | 11159.42 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE AO PAGAMENTO PELA PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA CONFORME CONTRATO N. 10/12, NOPERIODO DE 03.04 A 02.05.14. | 15120825000117 | HUASH PRESTADORA DE SERVICO LTDA |
| GABINETE DO SECRET?RIO | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00627 | 09/05/2014 | 125.00 | 125.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE AO PAGAMENTO DE 2,5 DIA RIAS PARA DESLOCAMENTO AS CIDADES DE CAMPINA GRANDE,ITABAIA-NA E SOLANEA,SERVICO GABINETE. | 00023823488449 | WILLIAMS DOS SANTOS LOPES |
| GABINETE DO SECRET?RIO | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00628 | 09/05/2014 | 200.00 | 200.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE AO PAGAMENTO DE 04 DIA -RIAS PARA CONDUZIR SERVIDORES DA SEPLAG/FDE A CIDADE DE TRI-UNFO. | 00016322355520 | RENILDO PEREIRA CAVALCANTE |
| GABINETE DO SECRET?RIO | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00629 | 09/05/2014 | 250.00 | 250.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE AO PAGAMENTO DE 5 DIARI-AS PARA REALIZAR TOMADA DE CONTAS E FISCALIZACOES DE CONVE -NIOS DO FDE EM NOVA PALMEIRA. | 00023659750468 | MARIA ELIENE PEREIRA DE SOUSA |
| GABINETE DO SECRET?RIO | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00630 | 09/05/2014 | 400.00 | 400.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE AO PAGAMENTO DE 5 DIARI-AS PARA REALIZAR TOMADA DE CONTAS E FISCALIZACOES DE CONVE -NIOS DO FDE EM NOVA PALMEIRA. | 00003139760310 | OSMUNDO DANTAS PESSOA FILHO |
| GABINETE DO SECRET?RIO | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00631 | 09/05/2014 | 400.00 | 400.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE AO PAGAMENTO DE 5 DIARI-AS PARA REALIZAR TOMADA DE CONTAS E FISCALIZACOES DE CONVE -NIOS DO FDE EM NOVA PALMEIRA. | 00038189780425 | ROSANGELA RANGEL TRAVASSOS BURITY |
| GABINETE DO SECRET?RIO | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00632 | 09/05/2014 | 250.00 | 250.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE AO PAGAMENTO DE 5 DIARI-AS PARA CONDUZIR SERVIDORES DASEPLAG/FDE A NOVA PALMEIRA. | 00016013174415 | EURIOSVALDO GONCALVES LOPES |
| GABINETE DO SECRET?RIO | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00633 | 09/05/2014 | 25.00 | 25.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE AO PAGAMENTO DE 1 DIARIAPARA DESLOCAMENTO A CAMPINA GRANDE A SERVICO DO GABINETE DO SECRETARIO. | 00016013174415 | EURIOSVALDO GONCALVES LOPES |
| GABINETE DO SECRET?RIO | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00635 | 09/05/2014 | 150.00 | 150.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE AO PAGAMENTO DE 01 DIA -RIA PARA REPRESENTAR ESTA SE -PLAG EM REUNIAO COM TECNICOS DA SUDENE CONFORME SOLICITACAO | 00016019539415 | ALVARO ALEXANDRE DOS SANTOS PAIVA |
| GABINETE DO SECRET?RIO | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00636 | 09/05/2014 | 75.00 | 75.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE AO PAGAMENTO DE 01 DIA-RIA PARA CONDUZIR O ASSESSOR ALVARO ALEXANDRE A RECIFE. | 00016013174415 | EURIOSVALDO GONCALVES LOPES |
| GABINETE DO SECRET?RIO | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00637 | 09/05/2014 | 240.00 | 240.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE AO PAGAMENTO DE 03 DIA -RIAS PARA REALIZAR INSPECAO EAVALIACAO DOS CONVENIOS DO FDEE FUNCEP. | 00005054054405 | GABRIELA BRAS CRUZ |
| GABINETE DO SECRET?RIO | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00638 | 09/05/2014 | 240.00 | 240.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE AO PAGAMENTO DE 03 DIA -RIAS PARA REALIZAR INSPECAO EAVALIACAO DOS CONVENIOS DO FDEE FUNCEP. | 00002589191405 | LEYLA BEATRIZ SILVA FERREIRA |
| GABINETE DO SECRET?RIO | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00639 | 09/05/2014 | 150.00 | 150.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE AO PAGAMENTO DE 03 DIA -RIAS PARA REALIZAR INSPECAO EAVALIACAO DOS CONVENIOS DO FDEE FUNCEP. | 00006166977409 | GRACIELLY VITORIA DE OLIVEIRA |
| GABINETE DO SECRET?RIO | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00640 | 09/05/2014 | 150.00 | 150.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE AO PAGAMENTO DE 03 DIA -RIAS PARA CONDUZIR TECNICOS DOFDE E FUNCEP. | 00016322355520 | RENILDO PEREIRA CAVALCANTE |
| PROGRAMA ESTADUAL ORIENTCAO PROTECAO COMSUMIDOR | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E COORDENACAO DA ACAO GOVERNAMENTAL | SENSIBILIZACAO, MOBILIZACAO E ORGANIZACAO COMUNITARIA - CAPACITACAO E DIVULGACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00634 | 09/05/2014 | 150.00 | 150.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE AO PAGAMENTO DE 01 DIA -RIA PARA PARTICIPAR DE AUDIEN-CIAS PUBLICAS DO ODE EM MON -TEIRO. | 00016062370478 | THOMPSON FERNANDES MARIZ |
| GABINETE DO SECRET?RIO | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 13 | LOCACAO DE MOVEIS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Convite | 00641 | 12/05/2014 | 760.00 | 760.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE AO PAGAMENTO PELA LOCA -CAO DE 02 COPIADORAS MULTIFUN-CIONAIS PARA ATENDER AS NECES-SIDADES DESTA SEPLAG DURANTE OPERIODO DE 25/03 A 24/04/2014. | 40904492000245 | SOLIVETTI COMERCIO E SERVICOS LTDA |
| GABINETE DO SECRET?RIO | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | PUBLICACAO DE EDITAIS E ATAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00642 | 12/05/2014 | 2710.00 | 2710.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE AO PAGAMENTO PELA PUBLI-CACAO DE EXTRATOS DE CONVENIOSDE INTERESSE NESTA SEPLAG, PU-BLICADOS CONFORME MEMORANDO EMANEXO. | 01518579000141 | A UNIAO SUP DE IMPRENSA E EDITORA |
| GABINETE DO SECRET?RIO | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00643 | 12/05/2014 | 500.00 | 500.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE AO PAGAMENTO DE 05 DIA -RIAS PARA INSPECAO E FISCALIZACAO DE CONVENIOS DO FUNCEP. | 00005054054405 | GABRIELA BRAS CRUZ |
| GABINETE DO SECRET?RIO | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00644 | 12/05/2014 | 250.00 | 250.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE AO PAGAMENTO DE 05 DIA -RIAS PARA INSPECAO E FISCALIZACAO DE CONVENIOS DO FUNCEP. | 00006166977409 | GRACIELLY VITORIA DE OLIVEIRA |
| GABINETE DO SECRET?RIO | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00645 | 12/05/2014 | 400.00 | 400.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE AO PAGAMENTO DE 05 DIA -RIAS PARA INSPECAO E FISCALIZACAO DE CONVENIOS DO FUNCEP. | 00002589191405 | LEYLA BEATRIZ SILVA FERREIRA |
| GABINETE DO SECRET?RIO | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00646 | 14/05/2014 | 450.00 | 450.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE AO PAGAMENTO DE 4,5 DIA-RIAS PARA REALIACAO DE OFICINADO MODULO II:ELABORACAO DE PROJETOS DO PROGRAMA DE FORMACAO DE TECNICOS ESTADUAIS PARA ELABORACAO DO PPA 2014-2017. | 00016019245420 | VANIA MONTEIRO DA SILVA |
| GABINETE DO SECRET?RIO | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00647 | 14/05/2014 | 450.00 | 450.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE AO PAGAMENTO DE 4,5 DIA-RIAS PARA REALIACAO DE OFICINADO MODULO II:ELABORACAO DE PROJETOS DO PROGRAMA DE FORMACAO DE TECNICOS ESTADUAIS PARA ELABORACAO DO PPA 2014-2017. | 00011375949420 | MARIA LUIZA MARQUES EVANGELISTA |
| GABINETE DO SECRET?RIO | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00648 | 14/05/2014 | 360.00 | 360.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE AO PAGAMENTO DE 4,5 DIA-RIAS PARA REALIACAO DE OFICINADO MODULO II:ELABORACAO DE PROJETOS DO PROGRAMA DE FORMACAO DE TECNICOS ESTADUAIS PARA ELABORACAO DO PPA 2014-2017. | 00008034095400 | CARLOS ALBERTO APOLINARIO DA SILVA |
| PROGRAMA ESTADUAL ORIENTCAO PROTECAO COMSUMIDOR | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E COORDENACAO DA ACAO GOVERNAMENTAL | SENSIBILIZACAO, MOBILIZACAO E ORGANIZACAO COMUNITARIA - CAPACITACAO E DIVULGACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00649 | 15/05/2014 | 280.00 | 280.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE TRES DIARIAS E MEIA COMDESTINO AS CIDADES DE SAO BEN-TO E POMBAL E OBJETIVO DE REA-LIZAR ATIVIDADES DE ORGANIZA-CAO E REALIZACAO DAS AUDIENCI-AS PUBLICAS REGIONAIS DO ORCA-MENTO DEMOCRATICO ESTADIAL NASOITAVA E DECIMA TERCEIRA REGI-OES GEOADMINISTRATIVAS. | 00005907894490 | LEANDRO DE PONTES ARAUJO |
| PROGRAMA ESTADUAL ORIENTCAO PROTECAO COMSUMIDOR | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E COORDENACAO DA ACAO GOVERNAMENTAL | SENSIBILIZACAO, MOBILIZACAO E ORGANIZACAO COMUNITARIA - CAPACITACAO E DIVULGACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Convite | 00650 | 15/05/2014 | 100.00 | 100.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE DUAS DIARAIS COM DESTINOPARA MONTEIRO E CAMPINA GRANDEPARA REALIZAR ATIVIDADES DO ORCAMENTO DEMOCRATICO ESTADUALNAS QUINTA E TERCEIRA REGIOES GEOADMINISTRATIVAS. | 00006569992414 | LIDIA BRUNA SENA DE LIRA |
| PROGRAMA ESTADUAL ORIENTCAO PROTECAO COMSUMIDOR | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E COORDENACAO DA ACAO GOVERNAMENTAL | SENSIBILIZACAO, MOBILIZACAO E ORGANIZACAO COMUNITARIA - CAPACITACAO E DIVULGACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00651 | 15/05/2014 | 300.00 | 300.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE TRES DIARIAS COM DESTINOAS CIDADES DE MONTEIRO E CAMPINA GRANDE E OBJETIVO DE REALI-ZAR ATIVIDADES DE ORGANIZACAO E REALIZACAO DAS AUDIENCIAS PUBLICAS DO ORCAMENTO DEMOCRATI-TICO ESTADUAL NAS QUINTA E TERCEIRA REGIOES GEOADMINISTRATI-VAS. | 00005907894490 | LEANDRO DE PONTES ARAUJO |
| PROGRAMA ESTADUAL ORIENTCAO PROTECAO COMSUMIDOR | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E COORDENACAO DA ACAO GOVERNAMENTAL | SENSIBILIZACAO, MOBILIZACAO E ORGANIZACAO COMUNITARIA - CAPACITACAO E DIVULGACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00652 | 15/05/2014 | 100.00 | 100.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE DUAS DIARIAS COM DESTINOPARA CUITE PB E OBJETIVO DE REALIZAR ATIVIDADES DO ORCAMENTODEMOCRATICO ESTADUAL NAS AUDI-ENCIAS PUBLICAS NA QUARTA REGIAO GEOADMINISTRATIVAS. | 00006569992414 | LIDIA BRUNA SENA DE LIRA |
| PROGRAMA ESTADUAL ORIENTCAO PROTECAO COMSUMIDOR | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E COORDENACAO DA ACAO GOVERNAMENTAL | SENSIBILIZACAO, MOBILIZACAO E ORGANIZACAO COMUNITARIA - CAPACITACAO E DIVULGACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00653 | 15/05/2014 | 175.00 | 175.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE TRES DIARIAS E MEIA COM DESTINO PARA SAO BENTO E POM-BAL PB E OBJETIVO DE PREALIZARATIVIDADES DO ORCAMENTO DEMO-CRATICO NAS OITAVAS E DECIMA TERCEIRA REGIOES GEOADMINISTRATIVAS. | 00049881450420 | ZILMARCOS PITTA SANTIAGO |
| PROGRAMA ESTADUAL ORIENTCAO PROTECAO COMSUMIDOR | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E COORDENACAO DA ACAO GOVERNAMENTAL | SENSIBILIZACAO, MOBILIZACAO E ORGANIZACAO COMUNITARIA - CAPACITACAO E DIVULGACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00654 | 15/05/2014 | 200.00 | 200.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE QUATRO DIARIAS COM DES-TINO AS CIDADES DE MONTEIRO ECAMPINA GRANDE PB E OBJETIVO DE REALIZAR ATIVIDADES DO ORCAMENTO DEMOCRATICO ESTADUAL NASQUINTA E TERCEIRA REGIOES GEOADMINISTRATIVAS. | 00049881450420 | ZILMARCOS PITTA SANTIAGO |
| PROGRAMA ESTADUAL ORIENTCAO PROTECAO COMSUMIDOR | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E COORDENACAO DA ACAO GOVERNAMENTAL | SENSIBILIZACAO, MOBILIZACAO E ORGANIZACAO COMUNITARIA - CAPACITACAO E DIVULGACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00655 | 15/05/2014 | 585.00 | 585.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE AO PAGAMENTO DE 4,5 DIA-RIAS PARA REALIZAR ATIVIDADES DE ORGANIZACAO E REALIZACAO DAS AUDIENCIAS PUBLICAS REGIO-NAIS DO OD NAS 8A.E 13A. REGI-OES GEOADMINISTRATIVAS NOS MU-CICIPIOS DE SAO BENTO E POMBAL | 00003929465485 | HELIO SILVA BARBOSA |
| PROGRAMA ESTADUAL ORIENTCAO PROTECAO COMSUMIDOR | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E COORDENACAO DA ACAO GOVERNAMENTAL | SENSIBILIZACAO, MOBILIZACAO E ORGANIZACAO COMUNITARIA - CAPACITACAO E DIVULGACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00656 | 15/05/2014 | 225.00 | 225.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE AO PAGAMENTO DE 4,5 DIA-RIAS PARA REALIZAR AS AUDIEN- CIAS PUBLICAS NA 8A.E 13A. RE-GIOS GEOADMINISTRATIVAS DO ODE | 00028474317487 | WASHINGTON MARTINS |
| PROGRAMA ESTADUAL ORIENTCAO PROTECAO COMSUMIDOR | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E COORDENACAO DA ACAO GOVERNAMENTAL | SENSIBILIZACAO, MOBILIZACAO E ORGANIZACAO COMUNITARIA - CAPACITACAO E DIVULGACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00657 | 15/05/2014 | 280.00 | 280.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE AO PAGAMENTO DE 4,5 DIA-RIAS PARA REALIZAR AS AUDIEN- CIAS PUBLICAS NA 8A.E 13A. RE-GIOS GEOADMINISTRATIVAS DO ODE | 00003439912418 | OSIMAR CARDOSO DO NASCIMENTO |
| PROGRAMA ESTADUAL ORIENTCAO PROTECAO COMSUMIDOR | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E COORDENACAO DA ACAO GOVERNAMENTAL | SENSIBILIZACAO, MOBILIZACAO E ORGANIZACAO COMUNITARIA - CAPACITACAO E DIVULGACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00658 | 15/05/2014 | 360.00 | 360.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE AO PAGAMENTO DE 4,5 DIA-RIAS PARA REALIZAR AS AUDIEN- CIAS PUBLICAS NA 8A.E 13A. RE-GIOS GEOADMINISTRATIVAS DO ODE | 00005647848427 | EDNALDO JOAQUIM DA SILVA JUNIOR |
| PROGRAMA ESTADUAL ORIENTCAO PROTECAO COMSUMIDOR | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E COORDENACAO DA ACAO GOVERNAMENTAL | SENSIBILIZACAO, MOBILIZACAO E ORGANIZACAO COMUNITARIA - CAPACITACAO E DIVULGACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00659 | 15/05/2014 | 280.00 | 280.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE AO PAGAMENTO DE 4,5 DIA-RIAS PARA REALIZAR AS AUDIEN- CIAS PUBLICAS NA 8A.E 13A. RE-GIOS GEOADMINISTRATIVAS DO ODE | 00013170945491 | JOAO DE OLIVEIRA NOBREGA NETO |
| PROGRAMA ESTADUAL ORIENTCAO PROTECAO COMSUMIDOR | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E COORDENACAO DA ACAO GOVERNAMENTAL | SENSIBILIZACAO, MOBILIZACAO E ORGANIZACAO COMUNITARIA - CAPACITACAO E DIVULGACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00660 | 15/05/2014 | 450.00 | 450.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE AO PAGAMENTO DE 4,5 DIA-RIAS PARA REALIZAR AS AUDIEN- CIAS PUBLICAS NA 8A.E 13A. RE-GIOS GEOADMINISTRATIVAS DO ODE | 00003489486463 | TEREZA CRISTINA ELIAS CANTALICE |
| PROGRAMA ESTADUAL ORIENTCAO PROTECAO COMSUMIDOR | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E COORDENACAO DA ACAO GOVERNAMENTAL | SENSIBILIZACAO, MOBILIZACAO E ORGANIZACAO COMUNITARIA - CAPACITACAO E DIVULGACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00661 | 15/05/2014 | 275.00 | 275.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE AO PAGAMENTO DE 4,5 DIA-RIAS PARA REALIZAR AS AUDIEN- CIAS PUBLICAS NA 8A.E 13A. RE-GIOS GEOADMINISTRATIVAS DO ODE | 00078976871472 | MAZURKIEWSKY SILVA ROCHA |
| PROGRAMA ESTADUAL ORIENTCAO PROTECAO COMSUMIDOR | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E COORDENACAO DA ACAO GOVERNAMENTAL | SENSIBILIZACAO, MOBILIZACAO E ORGANIZACAO COMUNITARIA - CAPACITACAO E DIVULGACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00662 | 15/05/2014 | 280.00 | 280.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE AO PAGAMENTO DE 4,5 DIA-RIAS PARA REALIZAR AS AUDIEN- CIAS PUBLICAS NA 8A.E 13A. RE-GIOS GEOADMINISTRATIVAS DO ODE | 00087434300400 | FRANCINALDA PEREIRA DA SILVA |
| PROGRAMA ESTADUAL ORIENTCAO PROTECAO COMSUMIDOR | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E COORDENACAO DA ACAO GOVERNAMENTAL | SENSIBILIZACAO, MOBILIZACAO E ORGANIZACAO COMUNITARIA - CAPACITACAO E DIVULGACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00663 | 15/05/2014 | 280.00 | 280.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE AO PAGAMENTO DE 4,5 DIA-RIAS PARA REALIZAR AS AUDIEN- CIAS PUBLICAS NA 8A.E 13A. RE-GIOS GEOADMINISTRATIVAS DO ODE | 00002531179410 | MARCIA MESSIAS DE OLIVEIRA MOREIRA |
| PROGRAMA ESTADUAL ORIENTCAO PROTECAO COMSUMIDOR | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E COORDENACAO DA ACAO GOVERNAMENTAL | SENSIBILIZACAO, MOBILIZACAO E ORGANIZACAO COMUNITARIA - CAPACITACAO E DIVULGACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00664 | 15/05/2014 | 390.00 | 390.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE AO PAGAMENTO DE 03 DIA- RIAS PARA REALIZAR AS AUDIEN- CIAS PUBLICAS NA 3A.E 5A.REGI-OES GEOADMINISTRATIVAS DO ODE | 00003929465485 | HELIO SILVA BARBOSA |
| PROGRAMA ESTADUAL ORIENTCAO PROTECAO COMSUMIDOR | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E COORDENACAO DA ACAO GOVERNAMENTAL | SENSIBILIZACAO, MOBILIZACAO E ORGANIZACAO COMUNITARIA - CAPACITACAO E DIVULGACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00665 | 15/05/2014 | 150.00 | 150.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE AO PAGAMENTO DE 03 DIA- RIAS PARA REALIZAR AS AUDIEN- CIAS PUBLICAS NA 3A.E 5A.REGI-OES GEOADMINISTRATIVAS DO ODE | 00028474317487 | WASHINGTON MARTINS |
| PROGRAMA ESTADUAL ORIENTCAO PROTECAO COMSUMIDOR | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E COORDENACAO DA ACAO GOVERNAMENTAL | SENSIBILIZACAO, MOBILIZACAO E ORGANIZACAO COMUNITARIA - CAPACITACAO E DIVULGACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00666 | 15/05/2014 | 160.00 | 160.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE AO PAGAMENTO DE 03 DIA- RIAS PARA REALIZAR AS AUDIEN- CIAS PUBLICAS NA 3A.E 5A.REGI-OES GEOADMINISTRATIVAS DO ODE | 00003439912418 | OSIMAR CARDOSO DO NASCIMENTO |
| PROGRAMA ESTADUAL ORIENTCAO PROTECAO COMSUMIDOR | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E COORDENACAO DA ACAO GOVERNAMENTAL | SENSIBILIZACAO, MOBILIZACAO E ORGANIZACAO COMUNITARIA - CAPACITACAO E DIVULGACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00667 | 15/05/2014 | 200.00 | 200.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE AO PAGAMENTO DE 03 DIA- RIAS PARA REALIZAR AS AUDIEN- CIAS PUBLICAS NA 3A.E 5A.REGI-OES GEOADMINISTRATIVAS DO ODE | 00003489486463 | TEREZA CRISTINA ELIAS CANTALICE |
| PROGRAMA ESTADUAL ORIENTCAO PROTECAO COMSUMIDOR | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E COORDENACAO DA ACAO GOVERNAMENTAL | SENSIBILIZACAO, MOBILIZACAO E ORGANIZACAO COMUNITARIA - CAPACITACAO E DIVULGACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00668 | 15/05/2014 | 200.00 | 200.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE AO PAGAMENTO DE 03 DIA- RIAS PARA REALIZAR AS AUDIEN- CIAS PUBLICAS NA 3A.E 5A.REGI-OES GEOADMINISTRATIVAS DO ODE | 00091016894449 | IRINALDO LAUREANO DANTAS |
| PROGRAMA ESTADUAL ORIENTCAO PROTECAO COMSUMIDOR | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E COORDENACAO DA ACAO GOVERNAMENTAL | SENSIBILIZACAO, MOBILIZACAO E ORGANIZACAO COMUNITARIA - CAPACITACAO E DIVULGACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00669 | 15/05/2014 | 200.00 | 200.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE AO PAGAMENTO DE 03 DIA- RIAS PARA REALIZAR AS AUDIEN- CIAS PUBLICAS NA 3A.E 5A.REGI-OES GEOADMINISTRATIVAS DO ODE | 00078976871472 | MAZURKIEWSKY SILVA ROCHA |
| PROGRAMA ESTADUAL ORIENTCAO PROTECAO COMSUMIDOR | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E COORDENACAO DA ACAO GOVERNAMENTAL | SENSIBILIZACAO, MOBILIZACAO E ORGANIZACAO COMUNITARIA - CAPACITACAO E DIVULGACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00670 | 15/05/2014 | 200.00 | 200.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE AO PAGAMENTO DE 03 DIA- RIAS PARA REALIZAR AS AUDIEN- CIAS PUBLICAS NA 3A.E 5A.REGI-OES GEOADMINISTRATIVAS DO ODE | 00087434300400 | FRANCINALDA PEREIRA DA SILVA |
| PROGRAMA ESTADUAL ORIENTCAO PROTECAO COMSUMIDOR | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E COORDENACAO DA ACAO GOVERNAMENTAL | SENSIBILIZACAO, MOBILIZACAO E ORGANIZACAO COMUNITARIA - CAPACITACAO E DIVULGACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00671 | 15/05/2014 | 200.00 | 200.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE AO PAGAMENTO DE 03 DIA- RIAS PARA REALIZAR AS AUDIEN- CIAS PUBLICAS NA 3A.E 5A.REGI-OES GEOADMINISTRATIVAS DO ODE | 00002531179410 | MARCIA MESSIAS DE OLIVEIRA MOREIRA |
| PROGRAMA ESTADUAL ORIENTCAO PROTECAO COMSUMIDOR | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E COORDENACAO DA ACAO GOVERNAMENTAL | SENSIBILIZACAO, MOBILIZACAO E ORGANIZACAO COMUNITARIA - CAPACITACAO E DIVULGACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00672 | 15/05/2014 | 360.00 | 360.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE AO PAGAMENTO DE 05 DIA- RIAS PARA REALIZAR AS AUDIEN- CIAS PUBLICAS NA 4A. REGIAO OES GEOADMINISTRATIVA DO ODE. | 00005647848427 | EDNALDO JOAQUIM DA SILVA JUNIOR |
| PROGRAMA ESTADUAL ORIENTCAO PROTECAO COMSUMIDOR | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E COORDENACAO DA ACAO GOVERNAMENTAL | SENSIBILIZACAO, MOBILIZACAO E ORGANIZACAO COMUNITARIA - CAPACITACAO E DIVULGACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00673 | 15/05/2014 | 160.00 | 160.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE AO PAGAMENTO DE 02 DIA- RIAS PARA CONDUZIR O SUBSECRE-TARIO DO ODE A ITABAIANA E ARARA. | 00005647848427 | EDNALDO JOAQUIM DA SILVA JUNIOR |
| PROGRAMA ESTADUAL ORIENTCAO PROTECAO COMSUMIDOR | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E COORDENACAO DA ACAO GOVERNAMENTAL | SENSIBILIZACAO, MOBILIZACAO E ORGANIZACAO COMUNITARIA - CAPACITACAO E DIVULGACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00674 | 15/05/2014 | 440.00 | 440.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE AO PAGAMENTO DE 06 DIA- RIAS PARA REALIZAR AS AUDIEN- CIAS PUBLICAS NA 3A/5A REGIOESGEOADMINISTRATIVAS DO ODE. | 00080573622434 | JOSE ADRIANO DE ARAUJO PEREIRA |
| PROGRAMA ESTADUAL ORIENTCAO PROTECAO COMSUMIDOR | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E COORDENACAO DA ACAO GOVERNAMENTAL | SENSIBILIZACAO, MOBILIZACAO E ORGANIZACAO COMUNITARIA - CAPACITACAO E DIVULGACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00675 | 15/05/2014 | 2475.00 | 2475.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE AO PAGAMENTO DE 5,5 DIA-RIAS PARA ACOMPANHAR O GOVERNADOR EM VIAGEM PARA TRATAR DE ASSUNTOS NO MINISTERIO DAS CI-DADES REFERENTES A CONSTRUCAO DE HABITACOES POPULARES PARA OMUNICIPIO DE RIO TINTO. | 00034303197491 | JOSE FERNANDES GORGONHO NETO |
| PROGRAMA ESTADUAL ORIENTCAO PROTECAO COMSUMIDOR | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E COORDENACAO DA ACAO GOVERNAMENTAL | SENSIBILIZACAO, MOBILIZACAO E ORGANIZACAO COMUNITARIA - CAPACITACAO E DIVULGACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00676 | 15/05/2014 | 480.00 | 480.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE AO PAGAMENTO DE 06 DIA- RIAS PARA REALIZAR AS AUDIEN- CIAS PUBLICAS NA 3A/5A REGI- OES GEOADMINISTRATIVAS DO ODE | 00013170945491 | JOAO DE OLIVEIRA NOBREGA NETO |
| PROGRAMA ESTADUAL ORIENTCAO PROTECAO COMSUMIDOR | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E COORDENACAO DA ACAO GOVERNAMENTAL | SENSIBILIZACAO, MOBILIZACAO E ORGANIZACAO COMUNITARIA - CAPACITACAO E DIVULGACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00677 | 15/05/2014 | 100.00 | 100.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE AO PAGAMENTO DE 02 DIA- RIAS PARA CONLDUZIR SERVIDORESDO ODE AOS MUNICIOPIOS DE MON-TEIRO E CAMPINA GRANDE. | 00048777722787 | ADELMO DA S AMORIM |
| PROGRAMA ESTADUAL ORIENTCAO PROTECAO COMSUMIDOR | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E COORDENACAO DA ACAO GOVERNAMENTAL | SENSIBILIZACAO, MOBILIZACAO E ORGANIZACAO COMUNITARIA - CAPACITACAO E DIVULGACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00678 | 15/05/2014 | 100.00 | 100.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE AO PAGAMENTO DE 02 DIA- RIAS PARA CONDUZIR SERVIDORES DO ODE AO MUNICIPIO DE CUITE. | 00048777722787 | ADELMO DA S AMORIM |
| PROGRAMA ESTADUAL ORIENTCAO PROTECAO COMSUMIDOR | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E COORDENACAO DA ACAO GOVERNAMENTAL | SENSIBILIZACAO, MOBILIZACAO E ORGANIZACAO COMUNITARIA - CAPACITACAO E DIVULGACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00679 | 15/05/2014 | 200.00 | 200.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE AO PAGAMENTO DE 05 DIA- RIAS PARA PARTICIPAR DE AUDIENCIAS PUBLICAS REGIONAIS EM MONTEIRO E CAMPINA GRANDE. | 00000433390425 | MARTINHO QUEIROGA SALGADO |
| PROGRAMA ESTADUAL ORIENTCAO PROTECAO COMSUMIDOR | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E COORDENACAO DA ACAO GOVERNAMENTAL | SENSIBILIZACAO, MOBILIZACAO E ORGANIZACAO COMUNITARIA - CAPACITACAO E DIVULGACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00680 | 15/05/2014 | 100.00 | 100.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE AO PAGAMENTO DE 02 DIA- RIAS PARA CONDUZIR O SECRETA -RIO E O ASSISSOR AS CIDADES DEMONTEIRO E CAMPINA GRANDE. | 00023823488449 | WILLIAMS DOS SANTOS LOPES |
| PROGRAMA ESTADUAL ORIENTCAO PROTECAO COMSUMIDOR | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E COORDENACAO DA ACAO GOVERNAMENTAL | SENSIBILIZACAO, MOBILIZACAO E ORGANIZACAO COMUNITARIA - CAPACITACAO E DIVULGACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00681 | 15/05/2014 | 80.00 | 80.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE AO PAGAMENTO DE 01 DIA- RIA PARA REALIZAR ARTICULACAO VISANDO A AUDIENCIA NA 4A. RE-GIAO GEOADMINISTRATIVA DO ODE. | 00005800768498 | JOSE WALISON DOS SANTOS PEREIRA |
| PROGRAMA ESTADUAL ORIENTCAO PROTECAO COMSUMIDOR | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E COORDENACAO DA ACAO GOVERNAMENTAL | SENSIBILIZACAO, MOBILIZACAO E ORGANIZACAO COMUNITARIA - CAPACITACAO E DIVULGACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00682 | 15/05/2014 | 360.00 | 360.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE AO PAGAMENTO DE 4,5 DIA-RIAS PARA REALIZAR ARTICULACO-ES VISANDO A AUDIENCIA PUBLICADA 4A. REGIAO DO ODE. | 00005800768498 | JOSE WALISON DOS SANTOS PEREIRA |
| PROGRAMA ESTADUAL ORIENTCAO PROTECAO COMSUMIDOR | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E COORDENACAO DA ACAO GOVERNAMENTAL | SENSIBILIZACAO, MOBILIZACAO E ORGANIZACAO COMUNITARIA - CAPACITACAO E DIVULGACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00683 | 16/05/2014 | 400.00 | 400.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE AO PAGAMENTO DE CINCO DIARIAS DESTINO AOS MUNICIPIOSDE SAO BENTO E POMBAL COM O OBJETIVO DE REALIZAR ATIVIDA- DES DE MOBILIZACAO, ORGANIZA- CAO E REALIZACAO DAS AUDIEN- CIAS PUBLICAS DAS OITAVA E DE-CIMA TERCEIRA REGIOES GEOADMI-NISTRATIVAS DO ODE. | 00080573622434 | JOSE ADRIANO DE ARAUJO PEREIRA |
| PROGRAMA ESTADUAL ORIENTCAO PROTECAO COMSUMIDOR | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E COORDENACAO DA ACAO GOVERNAMENTAL | SENSIBILIZACAO, MOBILIZACAO E ORGANIZACAO COMUNITARIA - CAPACITACAO E DIVULGACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00684 | 16/05/2014 | 400.00 | 400.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE AO PAGAMENTO DE CINCO DIARIAS DESTINO AOS MUNICIPIOSDE SAO BENTO E POMBAL COM O OBJETIVO DE REALIZAR ATIVIDA- DES DE MOBILIZACAO, ORGANIZA- CAO E REALIZACAO DAS AUDIEN- CIAS PUBLICAS DAS OITAVA E DE-CIMA TERCEIRA REGIOES GEOADMI-NISTRATIVAS DO ODE. | 00057685606453 | ALMIR DE MELO DAS NEVES |
| PROGRAMA ESTADUAL ORIENTCAO PROTECAO COMSUMIDOR | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E COORDENACAO DA ACAO GOVERNAMENTAL | SENSIBILIZACAO, MOBILIZACAO E ORGANIZACAO COMUNITARIA - CAPACITACAO E DIVULGACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00685 | 16/05/2014 | 360.00 | 360.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE AO PAGAMENTO DE QUATRO DIARIAS E MEIA DESTINO AS CIDADES DE SAO BENTO E POMBAL COM OBJETIVO DE REALIZAR ATIVIDA- DES DE MOBILIZACAO, ORGANIZA- CAO E REALIZACAO DAS AUDIEN- CIAS PUBLICAS DAS OITAVA E DE-CIMA TERCEIRA REGIOES GEOADMI-NISTRATIVAS DO ODE. | 00010473628805 | GERALDO BERNARDO ABRANTES |
| PROGRAMA ESTADUAL ORIENTCAO PROTECAO COMSUMIDOR | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E COORDENACAO DA ACAO GOVERNAMENTAL | SENSIBILIZACAO, MOBILIZACAO E ORGANIZACAO COMUNITARIA - CAPACITACAO E DIVULGACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00686 | 16/05/2014 | 360.00 | 360.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE AO PAGAMENTO DE QUATRO DIARIAS E MEIA DESTINO AS CIDADES DE SAO BENTO E POMBAL COM OBJETIVO DE REALIZAR ATIVIDA- DES DE MOBILIZACAO, ORGANIZA- CAO E REALIZACAO DAS AUDIEN- CIAS PUBLICAS DAS OITAVA E DE-CIMA TERCEIRA REGIOES GEOADMI-NISTRATIVAS DO ODE. | 00023818026491 | EDILBERTO ALVES DE ABRANTES |
| PROGRAMA ESTADUAL ORIENTCAO PROTECAO COMSUMIDOR | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E COORDENACAO DA ACAO GOVERNAMENTAL | SENSIBILIZACAO, MOBILIZACAO E ORGANIZACAO COMUNITARIA - CAPACITACAO E DIVULGACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00687 | 16/05/2014 | 360.00 | 360.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE AO PAGAMENTO DE QUATRO DIARIAS E MEIA DESTINO AS CIDADES DE SAO BENTO E POMBAL COM OBJETIVO DE REALIZAR ATIVIDA- DES DE MOBILIZACAO, ORGANIZA- CAO E REALIZACAO DAS AUDIEN- CIAS PUBLICAS DAS OITAVA E DE-CIMA TERCEIRA REGIOES GEOADMI-NISTRATIVAS DO ODE. | 00003431158404 | SILVONETTO OLIVEIRA DA SILVA |
| PROGRAMA ESTADUAL ORIENTCAO PROTECAO COMSUMIDOR | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E COORDENACAO DA ACAO GOVERNAMENTAL | SENSIBILIZACAO, MOBILIZACAO E ORGANIZACAO COMUNITARIA - CAPACITACAO E DIVULGACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00688 | 16/05/2014 | 40.00 | 40.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE AO PAGAMENTO DE MEIA DIARIA COM DESTINO AOS MUNICIPIOSDE LOGRADOURO E DONA INES COM OBJETIVO DE ARTICULAR E PARTI-CIPAR DE REUNIOES PREPARATO- RIAS VISANDO A AUDIENCIA PUBLICA REGIONAL DA SEGUNDA REGIAO GEOADMINISTRATIVA DO ODE. | 00050873512472 | ADRIANO DIAS DE ARAUJO |
| PROGRAMA ESTADUAL ORIENTCAO PROTECAO COMSUMIDOR | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E COORDENACAO DA ACAO GOVERNAMENTAL | SENSIBILIZACAO, MOBILIZACAO E ORGANIZACAO COMUNITARIA - CAPACITACAO E DIVULGACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00689 | 16/05/2014 | 40.00 | 40.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE AO PAGAMENTO DE MEIA DIARIA COM DESTINO AOS MUNICIPIOSDE BANANEIRAS E SOLANEA COMO OBJETIVO DE ARTICULAR E PARTI-CIPAR DE REUNIOES PREPARATO- RIAS VISANDO A AUDIENCIA PUBLICA REGIONAL DA SEGUNDA REGIAO GEOADMINISTRATIVA DO ODE. | 00007236953423 | ERICK RODRIGUES AMORIM |
| PROGRAMA ESTADUAL ORIENTCAO PROTECAO COMSUMIDOR | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E COORDENACAO DA ACAO GOVERNAMENTAL | SENSIBILIZACAO, MOBILIZACAO E ORGANIZACAO COMUNITARIA - CAPACITACAO E DIVULGACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00690 | 16/05/2014 | 40.00 | 40.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE AO PAGAMENTO DE MEIA DIARIA COM DESTINO AOS MUNICIPIOSDE RIACHAO, TACIMA E ARARUNA COM O OBJETIVO DE ARTICULAR E PARTICIPAR DE REUNIOES PREPARATORIAS VISANDO A AUDIENCIA PU-BLICA REGIONAL DA SEGUNDA REGIAO GEOADMINISTRATIVA DO ODE. | 00050873512472 | ADRIANO DIAS DE ARAUJO |
| PROGRAMA ESTADUAL ORIENTCAO PROTECAO COMSUMIDOR | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E COORDENACAO DA ACAO GOVERNAMENTAL | SENSIBILIZACAO, MOBILIZACAO E ORGANIZACAO COMUNITARIA - CAPACITACAO E DIVULGACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00692 | 16/05/2014 | 40.00 | 40.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE AO PAGAMENTO DE MEIA DIARIA COM DESTINO AOS MUNICIPIOSDE RIACHAO, TACIMA E ARARUNA COM O OBJETIVO DE ARTICULAR E PARTICIPAR DE REUNIOES PREPARATORIAS VISANDO A AUDIENCIA PU-BLICA REGIONAL DA SEGUNDA REGIAO GEOADMINISTRATIVA DO ODE. | 00007236953423 | ERICK RODRIGUES AMORIM |
| PROGRAMA ESTADUAL ORIENTCAO PROTECAO COMSUMIDOR | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E COORDENACAO DA ACAO GOVERNAMENTAL | SENSIBILIZACAO, MOBILIZACAO E ORGANIZACAO COMUNITARIA - CAPACITACAO E DIVULGACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00693 | 16/05/2014 | 40.00 | 40.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE AO PAGAMENTO DE MEIA DIARIA COM DESTINO AOS MUNICIPIOSDE CAICARA E GUARABIRA COM O O OBJETIVO DE ARTICULAR E PAR-TICIPAR DE REUNIOES PREPARATO-RIAS VISANDO A AUDIENCIA PUBLICA REGIONAL DA SEGUNDA REGIAO GEOADMINISTRATIVA DO ODE. | 00050873512472 | ADRIANO DIAS DE ARAUJO |
| PROGRAMA ESTADUAL ORIENTCAO PROTECAO COMSUMIDOR | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E COORDENACAO DA ACAO GOVERNAMENTAL | SENSIBILIZACAO, MOBILIZACAO E ORGANIZACAO COMUNITARIA - CAPACITACAO E DIVULGACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00694 | 16/05/2014 | 175.00 | 175.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE AO PAGAMENTO DE 3,5 DIA-RIAS DESTINO CUITE-PB PARA COMPOR A EQUIPE DO ODE NA REALIZACAO DAS ATIVIDADES REFERENTES AS AUDIENCIAS PUBLICAS REGIO- NAIS DA 4a REGIAO GEOADMINIS- TRATIVA DO ODE. | 00049881450420 | ZILMARCOS PITTA SANTIAGO |
| PROGRAMA ESTADUAL ORIENTCAO PROTECAO COMSUMIDOR | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E COORDENACAO DA ACAO GOVERNAMENTAL | SENSIBILIZACAO, MOBILIZACAO E ORGANIZACAO COMUNITARIA - CAPACITACAO E DIVULGACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00695 | 16/05/2014 | 40.00 | 40.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE AO PAGAMENTO DE MEIA DIARIA COM DESTINO AOS MUNICIPIOSDE BORBOREMA E GUARABIRA COM OOBJETIVO DE ARTICULAR E PARTI-CIPAR DE REUNIOES PREPARATO- RIAS VISANDO A AUDIENCIA PUBLICA REGIONAL DA SEGUNDA REGIAO GEOADMINISTRATIVA DO ODE. | 00007236953423 | ERICK RODRIGUES AMORIM |
| PROGRAMA ESTADUAL ORIENTCAO PROTECAO COMSUMIDOR | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E COORDENACAO DA ACAO GOVERNAMENTAL | SENSIBILIZACAO, MOBILIZACAO E ORGANIZACAO COMUNITARIA - CAPACITACAO E DIVULGACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00696 | 16/05/2014 | 40.00 | 40.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE AO PAGAMENTO DE MEIA DIARIA COM DESTINO AO MUNICIPIO DE CASSERENGUE COM O OBJETIVO DE ARTICULAR E PARTICIPAR DE DE REUNIOES PREPARATORIAS VI- SANDO A AUDIENCIA PUBLICA RE- GIONAL DA SEGUNDA REGIAO GEO- ADMINISTRATIVA DO ODE. | 00050873512472 | ADRIANO DIAS DE ARAUJO |
| PROGRAMA ESTADUAL ORIENTCAO PROTECAO COMSUMIDOR | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E COORDENACAO DA ACAO GOVERNAMENTAL | SENSIBILIZACAO, MOBILIZACAO E ORGANIZACAO COMUNITARIA - CAPACITACAO E DIVULGACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00697 | 16/05/2014 | 40.00 | 40.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE AO PAGAMENTO DE MEIA DIARIA COM DESTINO AO MUNICIPIO DE CASSERENGUE COM O OBJETIVO DE ARTICULAR E PARTICIPAR DE REUNIOES PREPARATORIAS VISANDOA AUDIENCIA PUBLICA REGIONAL DA SEGUNDA REGIAO GOEADMINIS- TRATIVA DO ODE. | 00007236953423 | ERICK RODRIGUES AMORIM |
| PROGRAMA ESTADUAL ORIENTCAO PROTECAO COMSUMIDOR | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E COORDENACAO DA ACAO GOVERNAMENTAL | SENSIBILIZACAO, MOBILIZACAO E ORGANIZACAO COMUNITARIA - CAPACITACAO E DIVULGACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00698 | 16/05/2014 | 40.00 | 40.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE AO PAGAMENTO DE MEIA DIARIA COM DESTINO AO MUNICIPIO DE RIACHAO E TACIMA COM O OBJETIVO DE ARTICULAR E PARTICIPARDE REUNIOES PREPARATORIAS VI- SANDO A AUDIENCIA PUBLICA REGIONAL DA SEGUNDA REGIAO GEOADMINISTRATIVA DO ODE. | 00050873512472 | ADRIANO DIAS DE ARAUJO |
| PROGRAMA ESTADUAL ORIENTCAO PROTECAO COMSUMIDOR | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E COORDENACAO DA ACAO GOVERNAMENTAL | SENSIBILIZACAO, MOBILIZACAO E ORGANIZACAO COMUNITARIA - CAPACITACAO E DIVULGACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00699 | 16/05/2014 | 40.00 | 40.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE AO PAGAMENTO DE MEIA DIARIA COM DESTINO AOS MUNICIPIOSDE SOLANEA COM O OBJETIVO DE ARTICULAR E PARTICIPAR DE REU-NIOES PREPARATORIAS VISANDO A AUDIENCIA PUBLICA REGIONAL DA SEGUNDA REIAO GEOADMINISTRATI-VA DO ODE. | 00007236953423 | ERICK RODRIGUES AMORIM |
| PROGRAMA ESTADUAL ORIENTCAO PROTECAO COMSUMIDOR | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E COORDENACAO DA ACAO GOVERNAMENTAL | SENSIBILIZACAO, MOBILIZACAO E ORGANIZACAO COMUNITARIA - CAPACITACAO E DIVULGACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00700 | 16/05/2014 | 40.00 | 40.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE AO PAGAMENTO DE MEIA DIARIA COM DESTINO AO MUNICIPIO DE CAICARA E BELEM COM O OBJE-TIVO DE ARTICULAR E PARTICIPARDE REUNIOES PREPARATORIAS VI- SANDO A AUDIENCIA PUBLICA RE- GIONAL DA SEGUNDA REGIAO GEO- ADMINISTRATIVA DO ODE. | 00050873512472 | ADRIANO DIAS DE ARAUJO |
| PROGRAMA ESTADUAL ORIENTCAO PROTECAO COMSUMIDOR | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E COORDENACAO DA ACAO GOVERNAMENTAL | SENSIBILIZACAO, MOBILIZACAO E ORGANIZACAO COMUNITARIA - CAPACITACAO E DIVULGACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00701 | 16/05/2014 | 40.00 | 40.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE AO PAGAMENTO DE MEIA DIARIA COM DESTINO AOS MUNICIPIOSDE BORBOREMA, SOLANEA E BANA- NEIRAS COM OBJETIVO DE ARTICU-LAR E PARTICIPAR DE REUNIOES PREPARATORIAS VISANDO A AUDIENCIA PUBLICA REGIONAL DA SEGUN-DA REGIAO GEOADMINISTRATIVA DOODE. | 00007236953423 | ERICK RODRIGUES AMORIM |
| PROGRAMA ESTADUAL ORIENTCAO PROTECAO COMSUMIDOR | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E COORDENACAO DA ACAO GOVERNAMENTAL | SENSIBILIZACAO, MOBILIZACAO E ORGANIZACAO COMUNITARIA - CAPACITACAO E DIVULGACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00703 | 16/05/2014 | 40.00 | 40.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE AO PAGAMENTO DE MEIA DIARIA COM DESTINO AOS MUNICIPIOSDE TACIMA E ARARUNA COM O OBJETIVO DE ARTICULAR E PARTICIPARDE REUNIOES PREPARATORIAS VI- SANDO A AUDIENCIA PUBLICA REGIONAL DA SEGUNDA REGIAO GEOADMINISTRATIVA DO ODE. | 00050873512472 | ADRIANO DIAS DE ARAUJO |
| PROGRAMA ESTADUAL ORIENTCAO PROTECAO COMSUMIDOR | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E COORDENACAO DA ACAO GOVERNAMENTAL | SENSIBILIZACAO, MOBILIZACAO E ORGANIZACAO COMUNITARIA - CAPACITACAO E DIVULGACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00704 | 16/05/2014 | 40.00 | 40.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE AO PAGAMENTO DE MEIA DIARIA COM DESTINO AOS MUNICIPIOSDE BANANEIRAS, SOLANEA E CASSERENGUE COM O OBJETIVO DE ARTI-CULAR E PARTICIPAR DE REUNIOESPREPARATORIAS VISANDO A AUDIENCIA PUBLICA REGIONAL DA SEGUN-DA REGIAO GEOADMINISTRATIVA DOODE. | 00007236953423 | ERICK RODRIGUES AMORIM |
| PROGRAMA ESTADUAL ORIENTCAO PROTECAO COMSUMIDOR | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E COORDENACAO DA ACAO GOVERNAMENTAL | SENSIBILIZACAO, MOBILIZACAO E ORGANIZACAO COMUNITARIA - CAPACITACAO E DIVULGACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00705 | 16/05/2014 | 40.00 | 40.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE AO PAGAMENTO DE MEIA DIARIA COM DESTINO AOS MUNICIPIOSDE BELEM E CACHOEIRINHA COM O OBJETIVO DE ARTICULAR E PARTI-CIPAR DE REUNIOES PREPARATO- RIAS VISANDO A AUDIENCIA PU- BLICA REGIONAL DA SEGUNDA REGIAO GEOADMINISTRATIVA DO ODE. | 00050873512472 | ADRIANO DIAS DE ARAUJO |
| PROGRAMA ESTADUAL ORIENTCAO PROTECAO COMSUMIDOR | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E COORDENACAO DA ACAO GOVERNAMENTAL | SENSIBILIZACAO, MOBILIZACAO E ORGANIZACAO COMUNITARIA - CAPACITACAO E DIVULGACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00706 | 16/05/2014 | 40.00 | 40.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE AO PAGAMENTO DE MEIA DIARIA COM DESTINO AOS MUNICIPIOSDE BORBOREMA E SERRARIA COM O OBJETIVO DE ARTICULAR E PARTI-CIPAR DE REUNIOES PREPARATO- RIAS VISANDO A AUDIENCIA PUBLICA REGIONAL DA SEGUNDA REGIAO GEOADMINISTRATIVA DO ODE. | 00007236953423 | ERICK RODRIGUES AMORIM |
| PROGRAMA ESTADUAL ORIENTCAO PROTECAO COMSUMIDOR | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E COORDENACAO DA ACAO GOVERNAMENTAL | SENSIBILIZACAO, MOBILIZACAO E ORGANIZACAO COMUNITARIA - CAPACITACAO E DIVULGACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00707 | 16/05/2014 | 40.00 | 40.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE AO PAGAMENTO DE MEIA DIARIA COM DESTINO AOS MUNICIPIOSDE SAO VICENTE DO SERIDO COM OOBJETIVO DE ARTICULAR E PARTI-CIPAR DE REUNIOES PREPARATO- RIAS VISANDO A AUDIENCIA PU- BLICA REGIONAL DA QUARTA REGI-AO GEOADMINISTRATIVA DO ODE. | 00005800768498 | JOSE WALISON DOS SANTOS PEREIRA |
| PROGRAMA ESTADUAL ORIENTCAO PROTECAO COMSUMIDOR | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E COORDENACAO DA ACAO GOVERNAMENTAL | SENSIBILIZACAO, MOBILIZACAO E ORGANIZACAO COMUNITARIA - CAPACITACAO E DIVULGACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00708 | 16/05/2014 | 40.00 | 40.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE AO PAGAMENTO DE MEIA DIARIA COM DESTINO AO MUNICIPIO DE PEDRA LAVRADA COM O OBJETI-VO DE ARTICULAR E PARTICIPAR DE REUNIOES PREPARATORIAS VI- SANDO A AUDIENCIA PUBLICA RE-GIONAL DA QUARTA REGIAO GEO- ADMINISTRATIVA DO ODE. | 00005800768498 | JOSE WALISON DOS SANTOS PEREIRA |
| PROGRAMA ESTADUAL ORIENTCAO PROTECAO COMSUMIDOR | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E COORDENACAO DA ACAO GOVERNAMENTAL | SENSIBILIZACAO, MOBILIZACAO E ORGANIZACAO COMUNITARIA - CAPACITACAO E DIVULGACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00709 | 16/05/2014 | 40.00 | 40.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE AO PAGAMENTO DE MEIA DIARIA COM DESTINO AO MUNICIPIO DE CUBATI COM OOBJETIVO DE AR TICULAR E PARTICIPAR DE REU- NIOES PREPARATORIAS VISANDO A AUDIENCIA PUBLICA REGIONAL DA QUARTA REGIAO GEOADMINISTRATI-VA DO ODE. | 00005800768498 | JOSE WALISON DOS SANTOS PEREIRA |
| PROGRAMA ESTADUAL ORIENTCAO PROTECAO COMSUMIDOR | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E COORDENACAO DA ACAO GOVERNAMENTAL | DEMOCRATIZACAO DO PLANEJAMENTO PUBLICO - ORCAMENTO DEMOCRATICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00710 | 16/05/2014 | 400.00 | 400.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE AO PAGAMENTO DE 5 DIARI-AS DESTINO CUITE/PB PARA REALIZAR ATIVIDADES DE ORGANIZACAO E REALIZACAO DAS AUDIENCIAS PUBLICAS REGIONAIS DA 4a REGIAO GEOADMINISTRATIVA DO ODE. | 00084117435434 | JOAO HOLMES JUNIOR |
| PROGRAMA ESTADUAL ORIENTCAO PROTECAO COMSUMIDOR | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E COORDENACAO DA ACAO GOVERNAMENTAL | DEMOCRATIZACAO DO PLANEJAMENTO PUBLICO - ORCAMENTO DEMOCRATICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00711 | 16/05/2014 | 400.00 | 400.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE CINCO DIARIAS NO PERIODODE 20 DE ABRIL A QUATRO DE MAIO DO CORRENTE COM OBJETIVO DE REALIZAR ATIVIDADES DO ORCAMENTO DEMOCRATICO ESTADULA NASDECIMA SEGUNDA E SEGUNDA REGI-OES GEOADMINISTRATIVAS. | 00080573622434 | JOSE ADRIANO DE ARAUJO PEREIRA |
| PROGRAMA ESTADUAL ORIENTCAO PROTECAO COMSUMIDOR | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E COORDENACAO DA ACAO GOVERNAMENTAL | DEMOCRATIZACAO DO PLANEJAMENTO PUBLICO - ORCAMENTO DEMOCRATICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00712 | 16/05/2014 | 40.00 | 40.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE AO PAGAMENTO DE MEIA DIARIA COM DESTINO AO MUNICIPIO DE NOVA PALMEIRA COM OBJETIVORDE ARTICULAR E PARTICIPAR DE REUNIOES PREPARATORIAS VISAN- DO A AUDIENCIA PUBLICA REGIO- NAL DA QUARTA REGIAO GEOADMI- NISTRATIVA DO ODE. | 00005800768498 | JOSE WALISON DOS SANTOS PEREIRA |
| PROGRAMA ESTADUAL ORIENTCAO PROTECAO COMSUMIDOR | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E COORDENACAO DA ACAO GOVERNAMENTAL | DEMOCRATIZACAO DO PLANEJAMENTO PUBLICO - ORCAMENTO DEMOCRATICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00713 | 16/05/2014 | 400.00 | 400.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE AO PAGAMENTO DE 5 DIARI-AS DESTINO CUITE/PB PARA REALIZAR ATIVIDADES DE ORGANIZACAO E REALIZACAO DAS AUDIENCIAS PUBLICAS REGIONAIS DA 4a REGIAO GEOADMINISTRATIVA DO ODE. | 00039036189420 | JOAO ALVES DE SOUZA NETO |
| PROGRAMA ESTADUAL ORIENTCAO PROTECAO COMSUMIDOR | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E COORDENACAO DA ACAO GOVERNAMENTAL | DEMOCRATIZACAO DO PLANEJAMENTO PUBLICO - ORCAMENTO DEMOCRATICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00714 | 16/05/2014 | 40.00 | 40.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE AO PAGAMENTO DE MEIA DIARIA COM DESTINO AO MUNICIPIO DE PICUI COM OOBJETIVO DE AR TICULAR E PARTICIPAR DE REU- NIOES PREPARATORIAS VISANDO A AUDIENCIA PUBLICA REGIONAL DA QUARTA REGIAO GEOADMINISTRATI-VA DO ODE. | 00005800768498 | JOSE WALISON DOS SANTOS PEREIRA |
| PROGRAMA ESTADUAL ORIENTCAO PROTECAO COMSUMIDOR | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E COORDENACAO DA ACAO GOVERNAMENTAL | DEMOCRATIZACAO DO PLANEJAMENTO PUBLICO - ORCAMENTO DEMOCRATICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00715 | 16/05/2014 | 400.00 | 400.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE AO PAGAMENTO DE 5 DIARI-AS DESTINO CUITE/PB PARA REALIZAR ATIVIDADES DE ORGANIZACAO E REALIZACAO DAS AUDIENCIAS PUBLICAS REGIONAIS DA 4a REGIAO GEOADMINISTRATIVA DO ODE. | 00007236953423 | ERICK RODRIGUES AMORIM |
| PROGRAMA ESTADUAL ORIENTCAO PROTECAO COMSUMIDOR | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E COORDENACAO DA ACAO GOVERNAMENTAL | DEMOCRATIZACAO DO PLANEJAMENTO PUBLICO - ORCAMENTO DEMOCRATICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00716 | 16/05/2014 | 175.00 | 175.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE AO PAGAMENTO DE 3,5 DIA-RIAS DESTINO CUITE PARA REALI-ZAR ATIVIDADES DE ORGANIZACAO E REALIZACAO DAS AUDIENCIAS PUBLICAS REGIONAIS DA 4a REGIAO GEOADMINISTRATIVA DO ODE. | 00078976871472 | MAZURKIEWSKY SILVA ROCHA |
| PROGRAMA ESTADUAL ORIENTCAO PROTECAO COMSUMIDOR | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E COORDENACAO DA ACAO GOVERNAMENTAL | DEMOCRATIZACAO DO PLANEJAMENTO PUBLICO - ORCAMENTO DEMOCRATICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00717 | 16/05/2014 | 600.00 | 600.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE AO PAGAMENTO DE SEIS DIARIAS DESTINO AOS MUNICIPIOS DEMONTEIRO E CAMPINA GRANDE COM O OBJETIVO DE REALIZAR ATIVIDADES DE ORGANIZACAO E REALIZA- CAO DAS AUDIENCIAS PUBLICAS REGIONAIS DO OD NAS QUINTA E TERCEIRA REGIOES GEOADMINISTRATI-VAS DO ODE. | 00004925498428 | GILVANILDO PEREIRA DOS ANJOS |
| PROGRAMA ESTADUAL ORIENTCAO PROTECAO COMSUMIDOR | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E COORDENACAO DA ACAO GOVERNAMENTAL | DEMOCRATIZACAO DO PLANEJAMENTO PUBLICO - ORCAMENTO DEMOCRATICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00718 | 16/05/2014 | 200.00 | 200.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE AO PAGAMENTO DE 2 DIARI-AS DESTINO CUITE/PB PARA REALIZAR ATIVIDADES DE ORGANIZACAO E REALIZACAO DAS AUDIENCIAS PUBLICAS REGIONAIS DA 4a REGIAO GEOADMINISTRATIVA DO ODE. | 00003489486463 | TEREZA CRISTINA ELIAS CANTALICE |
| PROGRAMA ESTADUAL ORIENTCAO PROTECAO COMSUMIDOR | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E COORDENACAO DA ACAO GOVERNAMENTAL | DEMOCRATIZACAO DO PLANEJAMENTO PUBLICO - ORCAMENTO DEMOCRATICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00719 | 16/05/2014 | 360.00 | 360.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE AO PAGAMENTO DE QUATRO DIARIAS E MEIA DESTINO AS CIDADES DE MONTEIRO E CAMPINA GRANDE COM OBJETIVO DE REALIZAR A-TIVIDADES DE ORGANIZACAO E REALIZACAO DAS AUDIENCIAS PUBLI- CAS REGIONAIS DO OD NAS QUINTAE TERCEIRA REGIOES GEOADMINIS-TRATIVAS DO ODE. | 00034303197491 | JOSE FERNANDES GORGONHO NETO |
| PROGRAMA ESTADUAL ORIENTCAO PROTECAO COMSUMIDOR | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E COORDENACAO DA ACAO GOVERNAMENTAL | DEMOCRATIZACAO DO PLANEJAMENTO PUBLICO - ORCAMENTO DEMOCRATICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00720 | 16/05/2014 | 200.00 | 200.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE AO PAGAMENTO DE 2 DIARI-AS DESTINO CUITE/PB PARA REALIZAR ATIVIDADES DE ORGANIZACAO E REALIZACAO DAS AUDIENCIAS PUBLICAS REGIONAIS DA 4a REGIAO GEOADMINISTRATIVA DO ODE. | 00091016894449 | IRINALDO LAUREANO DANTAS |
| PROGRAMA ESTADUAL ORIENTCAO PROTECAO COMSUMIDOR | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E COORDENACAO DA ACAO GOVERNAMENTAL | DEMOCRATIZACAO DO PLANEJAMENTO PUBLICO - ORCAMENTO DEMOCRATICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00721 | 16/05/2014 | 400.00 | 400.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE A PAGAMENTO DE CINCO DIARIAS DESTINO AOS MUNICIPIOS DEMONTEIRO E CAMPINA GRANDE COM O OBJETIVO DE REALIZAR ATIVIDADES DE ORGANIZACAO E REALIZA- CAO DAS AUDIENCIAS PUBLICAS REGIONAIS DO OD NAS QUINTA E TERCEIRA REGIOES GEOADMINISTRATI-VAS DO ODE. | 00010473628805 | GERALDO BERNARDO ABRANTES |
| PROGRAMA ESTADUAL ORIENTCAO PROTECAO COMSUMIDOR | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E COORDENACAO DA ACAO GOVERNAMENTAL | DEMOCRATIZACAO DO PLANEJAMENTO PUBLICO - ORCAMENTO DEMOCRATICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00722 | 16/05/2014 | 400.00 | 400.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE A PAGAMENTO DE CINCO DIARIAS DESTINO AOS MUNICIPIOS DEMONTEIRO E CAMPINA GRANDE COM O OBJETIVO DE REALIZAR ATIVIDADES DE ORGANIZACAO E REALIZA- CAO DAS AUDIENCIAS PUBLICAS REGIONAIS DO OD NAS QUINTA E TERCEIRA REGIOES GEOADMINISTRATI-VAS DO ODE. | 00023818026491 | EDILBERTO ALVES DE ABRANTES |
| PROGRAMA ESTADUAL ORIENTCAO PROTECAO COMSUMIDOR | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E COORDENACAO DA ACAO GOVERNAMENTAL | DEMOCRATIZACAO DO PLANEJAMENTO PUBLICO - ORCAMENTO DEMOCRATICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00723 | 16/05/2014 | 100.00 | 100.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIA-RIA DESTINO CUITEB PARA REALI-ZAR ATIVIDADES DE ORGANIZACAO E REALIZACAO DAS AUDIENCIAS PUBLICAS REGIONAIS DA 4a REGIAO GEOADMINISTRATIVA DO ODE. | 00087434300400 | FRANCINALDA PEREIRA DA SILVA |
| PROGRAMA ESTADUAL ORIENTCAO PROTECAO COMSUMIDOR | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E COORDENACAO DA ACAO GOVERNAMENTAL | DEMOCRATIZACAO DO PLANEJAMENTO PUBLICO - ORCAMENTO DEMOCRATICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00724 | 16/05/2014 | 400.00 | 400.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE A PAGAMENTO DE CINCO DIARIAS DESTINO AOS MUNICIPIOS DEMONTEIRO E CAMPINA GRANDE COM O OBJETIVO DE REALIZAR ATIVIDADES DE ORGANIZACAO E REALIZA- CAO DAS AUDIENCIAS PUBLICAS REGIONAIS DO OD NAS QUINTA E TERCEIRA REGIOES GEOADMINISTRATI-VAS DO ODE. | 00004556239451 | ZACARIAS DUTRA PEREIRA NETO |
| PROGRAMA ESTADUAL ORIENTCAO PROTECAO COMSUMIDOR | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E COORDENACAO DA ACAO GOVERNAMENTAL | DEMOCRATIZACAO DO PLANEJAMENTO PUBLICO - ORCAMENTO DEMOCRATICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00725 | 16/05/2014 | 100.00 | 100.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIA-RIA DESTINO CUITE PARA REALI- ZAR ATIVIDADES DE ORGANIZACAO E REALIZACAO DAS AUDIENCIAS PUBLICAS REGIONAIS DA 4a REGIAO GEOADMINISTRATIVA DO ODE. | 00002531179410 | MARCIA MESSIAS DE OLIVEIRA MOREIRA |
| PROGRAMA ESTADUAL ORIENTCAO PROTECAO COMSUMIDOR | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E COORDENACAO DA ACAO GOVERNAMENTAL | DEMOCRATIZACAO DO PLANEJAMENTO PUBLICO - ORCAMENTO DEMOCRATICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00726 | 16/05/2014 | 400.00 | 400.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE A PAGAMENTO DE CINCO DIARIAS DESTINO AOS MUNICIPIOS DEMONTEIRO E CAMPINA GRANDE COM O OBJETIVO DE REALIZAR ATIVIDADES DE ORGANIZACAO E REALIZA- CAO DAS AUDIENCIAS PUBLICAS REGIONAIS DO OD NAS QUINTA E TERCEIRA REGIOES GEOADMINISTRATI-VAS DO ODE. | 00003431158404 | SILVONETTO OLIVEIRA DA SILVA |
| PROGRAMA ESTADUAL ORIENTCAO PROTECAO COMSUMIDOR | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E COORDENACAO DA ACAO GOVERNAMENTAL | DEMOCRATIZACAO DO PLANEJAMENTO PUBLICO - ORCAMENTO DEMOCRATICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00727 | 16/05/2014 | 80.00 | 80.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE AO PAGAMENTO DE 1 DIARI-A DESTINO CUITE/PB PARA REALI ZAR ATIVIDADES DE ORGANIZACAO E REALIZACAO DAS AUDIENCIAS PUBLICAS REGIONAIS DA 4a REGIAO GEOADMINISTRATIVA DO ODE. | 00003439912418 | OSIMAR CARDOSO DO NASCIMENTO |
| PROGRAMA ESTADUAL ORIENTCAO PROTECAO COMSUMIDOR | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E COORDENACAO DA ACAO GOVERNAMENTAL | DEMOCRATIZACAO DO PLANEJAMENTO PUBLICO - ORCAMENTO DEMOCRATICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00728 | 16/05/2014 | 400.00 | 400.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE A PAGAMENTO DE CINCO DIARIAS DESTINO AOS MUNICIPIOS DEMONTEIRO E CAMPINA GRANDE COM O OBJETIVO DE REALIZAR ATIVIDADES DE ORGANIZACAO E REALIZA- CAO DAS AUDIENCIAS PUBLICAS REGIONAIS DO OD NAS QUINTA E TERCEIRA REGIOES GEOADMINISTRATI-VAS DO ODE. | 00000928753433 | FRANCISCO DAS CHAGAS MEDEIROS |
| PROGRAMA ESTADUAL ORIENTCAO PROTECAO COMSUMIDOR | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E COORDENACAO DA ACAO GOVERNAMENTAL | DEMOCRATIZACAO DO PLANEJAMENTO PUBLICO - ORCAMENTO DEMOCRATICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00729 | 16/05/2014 | 80.00 | 80.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE AO PAGAMENTO DE 1 DIARI-A DESTINO CUITE/PB PARA REALI ZAR ATIVIDADES DE ORGANIZACAO E REALIZACAO DAS AUDIENCIAS PUBLICAS REGIONAIS DA 4a REGIAO GEOADMINISTRATIVA DO ODE. | 00013170945491 | JOAO DE OLIVEIRA NOBREGA NETO |
| PROGRAMA ESTADUAL ORIENTCAO PROTECAO COMSUMIDOR | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E COORDENACAO DA ACAO GOVERNAMENTAL | DEMOCRATIZACAO DO PLANEJAMENTO PUBLICO - ORCAMENTO DEMOCRATICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00730 | 16/05/2014 | 400.00 | 400.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE A PAGAMENTO DE CINCO DIARIAS DESTINO AOS MUNICIPIOS DEMONTEIRO E CAMPINA GRANDE COM O OBJETIVO DE REALIZAR ATIVIDADES DE ORGANIZACAO E REALIZA- CAO DAS AUDIENCIAS PUBLICAS REGIONAIS DO OD NAS QUINTA E TERCEIRA REGIOES GEOADMINISTRATI-VAS DO ODE. | 00049870270468 | AURENILDO FERNANDES DE ARAUJO |
| PROGRAMA ESTADUAL ORIENTCAO PROTECAO COMSUMIDOR | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E COORDENACAO DA ACAO GOVERNAMENTAL | DEMOCRATIZACAO DO PLANEJAMENTO PUBLICO - ORCAMENTO DEMOCRATICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00731 | 16/05/2014 | 500.00 | 500.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE AO PAGAMENTO DE 5 DIARI-AS DESTINO CUITE/PB PARA REALIZAR ATIVIDADES DE ORGANIZACAO E REALIZACAO DAS AUDIENCIAS PUBLICAS REGIONAIS DA 4a REGIAO GEOADMINISTRATIVA DO ODE. | 00005907894490 | LEANDRO DE PONTES ARAUJO |
| PROGRAMA ESTADUAL ORIENTCAO PROTECAO COMSUMIDOR | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E COORDENACAO DA ACAO GOVERNAMENTAL | DEMOCRATIZACAO DO PLANEJAMENTO PUBLICO - ORCAMENTO DEMOCRATICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00732 | 16/05/2014 | 400.00 | 400.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE A PAGAMENTO DE CINCO DIARIAS DESTINO AOS MUNICIPIOS DEMONTEIRO E CAMPINA GRANDE COM O OBJETIVO DE REALIZAR ATIVIDADES DE ORGANIZACAO E REALIZA- CAO DAS AUDIENCIAS PUBLICAS REGIONAIS DO OD NAS QUINTA E TERCEIRA REGIOES GEOADMINISTRATI-VAS DO ODE. | 00003109991462 | CLERIO MARCOS NUNES |
| PROGRAMA ESTADUAL ORIENTCAO PROTECAO COMSUMIDOR | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E COORDENACAO DA ACAO GOVERNAMENTAL | DEMOCRATIZACAO DO PLANEJAMENTO PUBLICO - ORCAMENTO DEMOCRATICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00733 | 16/05/2014 | 400.00 | 400.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE A PAGAMENTO DE CINCO DIARIAS DESTINO AOS MUNICIPIOS DEMONTEIRO E CAMPINA GRANDE COM O OBJETIVO DE REALIZAR ATIVIDADES DE ORGANIZACAO E REALIZA- CAO DAS AUDIENCIAS PUBLICAS REGIONAIS DO OD NAS QUINTA E TERCEIRA REGIOES GEOADMINISTRATI-VAS DO ODE. | 00007680036446 | FABRICIA POSSIONIO DE SOUSA |
| PROGRAMA ESTADUAL ORIENTCAO PROTECAO COMSUMIDOR | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E COORDENACAO DA ACAO GOVERNAMENTAL | DEMOCRATIZACAO DO PLANEJAMENTO PUBLICO - ORCAMENTO DEMOCRATICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00734 | 16/05/2014 | 260.00 | 260.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS PARA REALIZAR ATIVIDADES DE ORGANIZACAO E REALIZACAO DOS CONSELHOS ESTADUAIS. | 00003929465485 | HELIO SILVA BARBOSA |
| PROGRAMA ESTADUAL ORIENTCAO PROTECAO COMSUMIDOR | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E COORDENACAO DA ACAO GOVERNAMENTAL | DEMOCRATIZACAO DO PLANEJAMENTO PUBLICO - ORCAMENTO DEMOCRATICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00735 | 16/05/2014 | 100.00 | 100.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS PARA REALIZAR ATIVIDADES DE ORGANIZACAO E REALIZACAO DOS CONSELHOS ESTADUAIS. | 00028474317487 | WASHINGTON MARTINS |
| PROGRAMA ESTADUAL ORIENTCAO PROTECAO COMSUMIDOR | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E COORDENACAO DA ACAO GOVERNAMENTAL | DEMOCRATIZACAO DO PLANEJAMENTO PUBLICO - ORCAMENTO DEMOCRATICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00736 | 16/05/2014 | 200.00 | 200.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS PARA REALIZAR ATIVIDADES DE ORGANIZACAO E REALIZACAO DOS CONSELHOS ESTADUAIS. | 00002531179410 | MARCIA MESSIAS DE OLIVEIRA MOREIRA |
| PROGRAMA ESTADUAL ORIENTCAO PROTECAO COMSUMIDOR | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E COORDENACAO DA ACAO GOVERNAMENTAL | DEMOCRATIZACAO DO PLANEJAMENTO PUBLICO - ORCAMENTO DEMOCRATICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00737 | 16/05/2014 | 200.00 | 200.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS PARA REALIZAR ATIVIDADES DE ORGANIZACAO E REALIZACAO DOS CONSELHOS ESTADUAIS. | 00003489486463 | TEREZA CRISTINA ELIAS CANTALICE |
| PROGRAMA ESTADUAL ORIENTCAO PROTECAO COMSUMIDOR | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E COORDENACAO DA ACAO GOVERNAMENTAL | DEMOCRATIZACAO DO PLANEJAMENTO PUBLICO - ORCAMENTO DEMOCRATICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00738 | 16/05/2014 | 200.00 | 200.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS PARA REALIZAR ATIVIDADES DE ORGANIZACAO E REALIZACAO DOS CONSELHOS ESTADUAIS. | 00087434300400 | FRANCINALDA PEREIRA DA SILVA |
| PROGRAMA ESTADUAL ORIENTCAO PROTECAO COMSUMIDOR | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E COORDENACAO DA ACAO GOVERNAMENTAL | DEMOCRATIZACAO DO PLANEJAMENTO PUBLICO - ORCAMENTO DEMOCRATICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00739 | 16/05/2014 | 400.00 | 400.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS PARA REALIZAR ATIVIDADES DE ORGANIZACAO E REALIZACAO DAS AU-DIENCIAS REGIONAIS DO ODE. | 00084705825772 | ANA DO SOCORRO SOARES DINIZ |
| PROGRAMA ESTADUAL ORIENTCAO PROTECAO COMSUMIDOR | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E COORDENACAO DA ACAO GOVERNAMENTAL | DEMOCRATIZACAO DO PLANEJAMENTO PUBLICO - ORCAMENTO DEMOCRATICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00740 | 16/05/2014 | 400.00 | 400.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE AO PAGAMENTO DE 5 DIARIASPARA REALIZAR ATIVIDADES DE ORGANIZACAO E REALIZACAO DAS AU-DIENCIAS REGIONAIS DO ODE. | 00010916741400 | FRANCISCO DE ASSIS MENDES |
| PROGRAMA ESTADUAL ORIENTCAO PROTECAO COMSUMIDOR | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E COORDENACAO DA ACAO GOVERNAMENTAL | DEMOCRATIZACAO DO PLANEJAMENTO PUBLICO - ORCAMENTO DEMOCRATICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00741 | 16/05/2014 | 400.00 | 400.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE AO PAGAMENTO DE 5 DIARIASPARA REALIZAR ATIVIDADES DE ORGANIZACAO E REALIZACAO DAS AU-DIENCIAS REGIONAIS DO ODE. | 00084117435434 | JOAO HOLMES JUNIOR |
| PROGRAMA ESTADUAL ORIENTCAO PROTECAO COMSUMIDOR | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E COORDENACAO DA ACAO GOVERNAMENTAL | DEMOCRATIZACAO DO PLANEJAMENTO PUBLICO - ORCAMENTO DEMOCRATICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00742 | 16/05/2014 | 400.00 | 400.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE AO PAGAMENTO DE 5 DIARIASPARA REALIZAR ATIVIDADES DE ORGANIZACAO E REALIZACAO DAS AU-DIENCIAS REGIONAIS DO ODE. | 00039036189420 | JOAO ALVES DE SOUZA NETO |
| GABINETE DO SECRET?RIO | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00691 | 16/05/2014 | 780.00 | 780.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE AO PAGAMENTO DE 2 DIARI-AS DESTINO FLORIANOPOLIS/SC PARA PARTICIPAR DO 4o ENCONTRO DA REDE NACIONAL DE PLANEJAMENTO E ORCAMENTO-RENOP, EM 14 DEMAIO DE 2014. | 00016078373404 | ANGELA LUCIA DA FONSECA |
| GABINETE DO SECRET?RIO | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00702 | 16/05/2014 | 480.00 | 480.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE AO PAGAMENTO DE 2 DIARI-AS DESTINO FLORIANOPOLIS/SC PARA PARTICIPAR DO 4o ENCONTRO DA REDE NACIONAL DE PLANEJAMENTO E ORCAMENTO-RENOP, EM 14 DEMAIO DE 2014. | 00015441121491 | APARAECIDA ZUPPOLINI STROPP |
| GABINETE DO SECRET?RIO | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Dispensa | 00743 | 19/05/2014 | 2708.34 | 2708.34 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE AO PAGAMENTO PELA COMPRADE PASSAGEM AEREA EM NOME DO SR. SECRETARIO DESTA PASTA, THOMPSON FERNANDES MARIZ, DES-TINO JOAO PESSOA/BSB/RJ/FLORI-ANOPOLIS/JOAO PESSOA. COM SAI-DA DIA 12/05 E RETORNO DIA 16/05/2014. | 15404559000154 | ROMILSON FEITOSA TURISMO E S.EIRELI-ME |
| PROGRAMA ESTADUAL ORIENTCAO PROTECAO COMSUMIDOR | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E COORDENACAO DA ACAO GOVERNAMENTAL | DEMOCRATIZACAO DO PLANEJAMENTO PUBLICO - ORCAMENTO DEMOCRATICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00744 | 19/05/2014 | 240.00 | 240.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE AO PAGAMENTO DE TRES DIARIAS DESTINO AO MUNICIPIO DE CUITE COM O OBJETIVO DE REALI-ZAR AS ATIVIDADES DE ORGANIZA-CAO E REALIZACAO DAS AUDIENCI-AS PUBLICAS REGIONAIS DO OD NAQUARTA REGIAO GEOADMINISTRATI-VA DO ODE. | 00002458622429 | GEOVANNI FREIRES DOS SANTOS |
| PROGRAMA ESTADUAL ORIENTCAO PROTECAO COMSUMIDOR | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E COORDENACAO DA ACAO GOVERNAMENTAL | SENSIBILIZACAO, MOBILIZACAO E ORGANIZACAO COMUNITARIA - CAPACITACAO E DIVULGACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | PASSAGENS TRANSP DE PESSOAS E BAGAGENS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00745 | 19/05/2014 | 36832.80 | 36832.80 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE AO PAGAMENTO PELO SERVI-CO DE TRANSPORTE DE PASSAGEI- ROS, SEGUNDO TERMO DE REFEREN-CIA EM ANEXO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEPLAG/ODE, CONTRATO 005/2014. | 03014234000186 | R M TRANSPORTES LTDA |
| PROGRAMA ESTADUAL ORIENTCAO PROTECAO COMSUMIDOR | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E COORDENACAO DA ACAO GOVERNAMENTAL | DEMOCRATIZACAO DO PLANEJAMENTO PUBLICO - ORCAMENTO DEMOCRATICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00746 | 20/05/2014 | 160.00 | 160.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE AO PAGAMENTO DE 2 DIARI-AS DESTINO CUITE/PB PARA REALIZAR AS ATIVIDADES DE ORGANIZA-CAO DAS AUDIENCIAS PUBLICAS REGIONAIS NA 4a REGIAO GEOADMI- NISTRATIVA DO ODE. | 00001213854423 | DAVID JEAN DE JESUS |
| PROGRAMA ESTADUAL ORIENTCAO PROTECAO COMSUMIDOR | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E COORDENACAO DA ACAO GOVERNAMENTAL | DEMOCRATIZACAO DO PLANEJAMENTO PUBLICO - ORCAMENTO DEMOCRATICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00747 | 20/05/2014 | 40.00 | 40.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE AO PAGAMENTO DE MEIA DIARIAS COM DESTINO AOS MUNICIPI-OS DE ITABAIANA, JURIPIRANGA, PEDRAS DE FOGO, PILAR E SAO MIGUEL DE TAIPU COM O OBJETICO DE PARTICIPAR DE REUNIOES PRE-PARARTORIAS VISANDO A REALIZA-CAO DA AUDIENCIA PUBLICA DO ORCAMENTO DEMOCRATICO NA DECIMA | 00084117435434 | JOAO HOLMES JUNIOR |
| PROGRAMA ESTADUAL ORIENTCAO PROTECAO COMSUMIDOR | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E COORDENACAO DA ACAO GOVERNAMENTAL | DEMOCRATIZACAO DO PLANEJAMENTO PUBLICO - ORCAMENTO DEMOCRATICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00748 | 20/05/2014 | 40.00 | 40.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE AO PAGAMENTO DE MEIA DIARIAS COM DESTINO AOS MUNICIPI-OS DE SAO JOSE DOS RAMOS, GURINHEM, SERRA REDONDA E RIACHAO DO BACAMARTE COM O OBJETIVO DEPARTICIPAR DE REUNIOES PREPARATORIAS VISANDO A REALIZACAO DAAUDIENCIA PUBLICA DO OD NA DE-CIMA SEGUNDA REGIAO GEOADMINIS | 00084117435434 | JOAO HOLMES JUNIOR |
| PROGRAMA ESTADUAL ORIENTCAO PROTECAO COMSUMIDOR | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E COORDENACAO DA ACAO GOVERNAMENTAL | DEMOCRATIZACAO DO PLANEJAMENTO PUBLICO - ORCAMENTO DEMOCRATICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00749 | 20/05/2014 | 40.00 | 40.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE AO PAGAMENTO DE MEIA DIARIAS DESTINO AOS MUNICIPIOS DEMOGEIRO, CALDAS BRANDAO E INGACOM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIOES PREPARATORIAS VI- SANDO A REALIZACAO DA AUDIEN- CIA PUBLICA DO ODE NA DECIMA SEGUNDA REGIAO GEOADMINISTRATIVA. | 00084117435434 | JOAO HOLMES JUNIOR |
| PROGRAMA ESTADUAL ORIENTCAO PROTECAO COMSUMIDOR | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E COORDENACAO DA ACAO GOVERNAMENTAL | DEMOCRATIZACAO DO PLANEJAMENTO PUBLICO - ORCAMENTO DEMOCRATICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00750 | 20/05/2014 | 40.00 | 40.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE AO PAGAMENTO DE MEIA DIARIAS DESTINO AOS MUNICIPIOS DEPEDRAS DE FOGO, JURIPIRANGA, SAO MIGUEL DE TAIPU, JUAREZ TAVORA E NATUBA COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIOES PRE-PARATORIAS VISANDO A REALIZA- CAO DA AUDIENCIA PUBLICA DO ODNA DECIMA SEGUNDA REGIAO GEO- | 00084117435434 | JOAO HOLMES JUNIOR |
| PROGRAMA ESTADUAL ORIENTCAO PROTECAO COMSUMIDOR | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E COORDENACAO DA ACAO GOVERNAMENTAL | DEMOCRATIZACAO DO PLANEJAMENTO PUBLICO - ORCAMENTO DEMOCRATICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00751 | 20/05/2014 | 40.00 | 40.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE AO PAGAMENTO DE MEIA DIARIA DESTINO AOS MUNICIPIOS DE RIACHAO DO BACAMARTE, GURINHEME CALDAS BRANDAO COM O OBJETI-VO DE PARTICIPAR DE REUNIOES PREPARATORIAS VISANDO A REALI-ZACAO DA AUDIENCIA PUBLICA DO OD NA DECIMA SEGUNDA REGIAO GEOADMINISTRATIVA. | 00084117435434 | JOAO HOLMES JUNIOR |
| PROGRAMA ESTADUAL ORIENTCAO PROTECAO COMSUMIDOR | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E COORDENACAO DA ACAO GOVERNAMENTAL | DEMOCRATIZACAO DO PLANEJAMENTO PUBLICO - ORCAMENTO DEMOCRATICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00752 | 20/05/2014 | 40.00 | 40.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE AO PAGAMENTO DE MEIA DIARIA DESTINO AOS MUNICIPIOS DE ITABAIANA, JURIPIRANGA, PEDRASDE FOGO, PILAR E SAO MIGUEL DETAIPU COM O OBJETIVO DE PARTI-CIPAR DE REUNIOES PREPARATO- RIAS VISANDO A REALIZACAO DA AUDIENCIA PUBLICA DO ODNA DE- CIMA SEGUNDA REGIAO GEOADMINIS | 00039036189420 | JOAO ALVES DE SOUZA NETO |
| PROGRAMA ESTADUAL ORIENTCAO PROTECAO COMSUMIDOR | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E COORDENACAO DA ACAO GOVERNAMENTAL | DEMOCRATIZACAO DO PLANEJAMENTO PUBLICO - ORCAMENTO DEMOCRATICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00753 | 20/05/2014 | 40.00 | 40.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE AO PAGAMENTO DE MEIA DIARIA DESTINO AOS MUNICIPIOS DE SAO JOSE DOS RAMOS, GURINHEM, SERRA REDONDA E RIACHAO DO BA-CAMARTE COM O OBJETIVO DE PAR-TICIPAR DE REUNIOES PREPARATO-RIAS VISANDO A REALIZACAO DA AUDIENCIA PUBLICA DO ODNA DE- CIMA SEGUNDA REGIAO GEOADMINIS | 00039036189420 | JOAO ALVES DE SOUZA NETO |
| PROGRAMA ESTADUAL ORIENTCAO PROTECAO COMSUMIDOR | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E COORDENACAO DA ACAO GOVERNAMENTAL | DEMOCRATIZACAO DO PLANEJAMENTO PUBLICO - ORCAMENTO DEMOCRATICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00754 | 20/05/2014 | 40.00 | 40.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE RENTE AO PAGAMENTO DE MEIA DIARIA DESTINO AOS MUNICIPIOS DE MOGEIRO, CALDAS BRANDAO E INGACOM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE PARTICIPAR DE REUNIOES PRE-PARATORIAS VISANDO A REALIZA- CAO DA AUDIENCIA PUBLICA DO ODNA DECIMA SEGUNDA REGIAO GEO- ADMINISTRATIVA. | 00039036189420 | JOAO ALVES DE SOUZA NETO |
| PROGRAMA ESTADUAL ORIENTCAO PROTECAO COMSUMIDOR | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E COORDENACAO DA ACAO GOVERNAMENTAL | DEMOCRATIZACAO DO PLANEJAMENTO PUBLICO - ORCAMENTO DEMOCRATICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00755 | 20/05/2014 | 40.00 | 40.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE AO PAGAMENTO DE MEIA DIARIA DESTINO AOS MUNICIPIOS DE PEDRAS DE FOGO, JURIPIRANGA, SAO MIGUEL DE TAIPU, JUAREZ TAVORA E NATUBA COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIOES PRE-PARATORIAS VISANDO A REALIZA- CAO DA AUDIENCIA PUBLICA DO ODNA DECIMA SEGUNDA REGIAO GEO- | 00039036189420 | JOAO ALVES DE SOUZA NETO |
| PROGRAMA ESTADUAL ORIENTCAO PROTECAO COMSUMIDOR | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E COORDENACAO DA ACAO GOVERNAMENTAL | DEMOCRATIZACAO DO PLANEJAMENTO PUBLICO - ORCAMENTO DEMOCRATICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00756 | 20/05/2014 | 40.00 | 40.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE AO PAGAMENTO DE MEIA DIARIA DESTINO AOS MUNICIPIOS DE RIACHAO DO BACAMARTE, GURINHEM E CALDAS BRANDAO COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIOES PREPARATORIAS VISANDO A REALI-ZACAO DA AUDIENCIA PUBLICA DO OD NA DECIMA SEGUNDA REGIAO GEOADMINISTRATIVA. | 00039036189420 | JOAO ALVES DE SOUZA NETO |
| PROGRAMA ESTADUAL ORIENTCAO PROTECAO COMSUMIDOR | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E COORDENACAO DA ACAO GOVERNAMENTAL | DEMOCRATIZACAO DO PLANEJAMENTO PUBLICO - ORCAMENTO DEMOCRATICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00757 | 20/05/2014 | 320.00 | 320.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE AO PAGAMENTO DE 04 DIA -RIAS PARA PARTICIPAR DA MOBILIZACAO E REALIZACAO DA AUDIEN -CIA PUBLICA DA 4A.REGIAO ODE. | 00003070300405 | BRUNO MICHILIS MARQUES DA FONSECA |
| PROGRAMA ESTADUAL ORIENTCAO PROTECAO COMSUMIDOR | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E COORDENACAO DA ACAO GOVERNAMENTAL | DEMOCRATIZACAO DO PLANEJAMENTO PUBLICO - ORCAMENTO DEMOCRATICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00758 | 20/05/2014 | 250.00 | 250.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE AO PAGAMENTO DE 05 DIA -RIAS PARA CONDUIZIR SERVIDORESDO ODE A CIDADE DE CUITE. | 00079869017487 | MARCOS ANTONIO GOMES DE SOUSA |
| PROGRAMA ESTADUAL ORIENTCAO PROTECAO COMSUMIDOR | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E COORDENACAO DA ACAO GOVERNAMENTAL | DEMOCRATIZACAO DO PLANEJAMENTO PUBLICO - ORCAMENTO DEMOCRATICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00768 | 20/05/2014 | 280.00 | 280.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE AO PAGAMENTO 3,5 DIARIASPARA ARTICULACAO PARA A AUDIENCIA PUBLICA DA 4A. REGIAO GEO-ADMINISTRATIVA DO ODE. | 00005647848427 | EDNALDO JOAQUIM DA SILVA JUNIOR |
| GABINETE DO SECRET?RIO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E COORDENACAO DA ACAO GOVERNAMENTAL | ELABORACAO E REVISAO DE INSTRUMENTOS DE PLANEJAMENTO E GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00759 | 20/05/2014 | 360.00 | 360.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS PARA REALIZACAO DE OFICINA DOMODULO II: ELABORACAO DE PRO -JETOS DO PROGRAMA DE FORMACAO DE TECNICOS ESTADUAIS PARA ELABORACAO DO 99A 2014-2017. | 00008034095400 | CARLOS ALBERTO APOLINARIO DA SILVA |
| GABINETE DO SECRET?RIO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E COORDENACAO DA ACAO GOVERNAMENTAL | ELABORACAO E REVISAO DE INSTRUMENTOS DE PLANEJAMENTO E GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00760 | 20/05/2014 | 450.00 | 450.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE AO PAGAMENTO 4,5 DIARIASPARA REALIZACAO DE OFICINA DOMODULO II: ELABORACAO DE PRO -JETOS DO PROGRAMA DE FORMACAO DE TECNICOS ESTADUAIS PARA ELABORACAO DO PPA 2014-2017. | 00011375949420 | MARIA LUIZA MARQUES EVANGELISTA |
| GABINETE DO SECRET?RIO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E COORDENACAO DA ACAO GOVERNAMENTAL | ELABORACAO E REVISAO DE INSTRUMENTOS DE PLANEJAMENTO E GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00761 | 20/05/2014 | 450.00 | 450.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE AO PAGAMENTO 4,5 DIARIASPARA REALIZACAO DE OFICINA DOMODULO II: ELABORACAO DE PRO -JETOS DO PROGRAMA DE FORMACAO DE TECNICOS ESTADUAIS PARA ELABORACAO DO PPA 2014-2017. | 00016019245420 | VANIA MONTEIRO DA SILVA |
| GABINETE DO SECRET?RIO | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00762 | 20/05/2014 | 500.00 | 500.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE AO PAGAMENTO 05 DIARIAS PARA FISCALIZACAO DE OBRAS DECONVENIOS DO FDE EM SAO J. DOTIGRE,SJ.CORDEIROS E C.GRANDE. | 00088632229400 | HANA VERUSKA DE SOUSA SANTOS |
| GABINETE DO SECRET?RIO | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00763 | 20/05/2014 | 400.00 | 400.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE AO PAGAMENTO 05 DIARIAS PARA FISCALIZACAO DE OBRAS DECONVENIOS DO FDE EM SAO J. DOTIGRE,SJ.CORDEIROS E C.GRANDE. | 00032461038449 | MARIA ESTELA RODRIGUES DE CARVALHO |
| GABINETE DO SECRET?RIO | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00764 | 20/05/2014 | 250.00 | 250.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE AO PAGAMENTO 05 DIARIAS PARA CONDUZIR SERVIDORES AS CIDADES DE GADO BRAVO E AROEI-RAS. | 00020281889449 | CARLOS FERNANDES VIEIRA DE MELO |
| GABINETE DO SECRET?RIO | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00765 | 20/05/2014 | 250.00 | 250.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE AO PAGAMENTO 05 DIARIAS PARA TOMADA DE CONTAS E FISCA-LIZACAO DE CONVENIOS DO FDE EMGADO BRAVO E AROEIRAS. | 00023659750468 | MARIA ELIENE PEREIRA DE SOUSA |
| GABINETE DO SECRET?RIO | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00766 | 20/05/2014 | 400.00 | 400.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE AO PAGAMENTO 05 DIARIAS PARA TOMADA DE CONTAS E FISCA-LIZACAO DE CONVENIOS DO FDE EMGADO BRAVO E AROEIRAS. | 00003139760310 | OSMUNDO DANTAS PESSOA FILHO |
| GABINETE DO SECRET?RIO | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00767 | 20/05/2014 | 400.00 | 400.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE AO PAGAMENTO 05 DIARIAS PARA TOMADA DE CONTAS E FISCA-LIZACAO DE CONVENIOS DO FDE EMGADO BRAVO E AROEIRAS. | 00038189780425 | ROSANGELA RANGEL TRAVASSOS BURITY |
| GABINETE DO SECRET?RIO | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | REPAROS E CONSERVACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00770 | 21/05/2014 | 500.00 | 500.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS MECANICOS NO VEICULO CORSADE PLACA MNN 2221 PERTENCENTE A ESTA SEPLAG, CONFORME DOCU- MENTO EM ANEXO. | 00000836478487 | ANTONIO JERONIMO DA SILVA |
| GABINETE DO SECRET?RIO | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 04 | PORTES E TELEGRAMAS | Dispensa | 00772 | 21/05/2014 | 1048.82 | 1048.82 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE POSTAGENS NO MES DE MARCO PELA SEPLAG, CONFORME FATU-RA DE NUMERO 17131, EM ANEXO. | 34028316001932 | EMP BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS |
| GABINETE DO SECRET?RIO | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00773 | 21/05/2014 | 2025.00 | 2025.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE AO PAGAMENTO DE 4,5 DIA-RIAS PARA PARTICIPAR DE REUNI-OES EM BRASILIA RIO DE JANEIROFLORIANOPOLIS CONF.REQUISICAO. | 00016062370478 | THOMPSON FERNANDES MARIZ |
| GABINETE DO SECRET?RIO | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00774 | 21/05/2014 | 675.00 | 675.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE AO PAGAMENTO DE 4,5 DIA-RIAS PARA PARTICIPAR ACOMP -PANHANHADO O SECRETARIO EM REUNIO NO BENDES. | 00016019539415 | ALVARO ALEXANDRE DOS SANTOS PAIVA |
| GABINETE DO SECRET?RIO | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00775 | 21/05/2014 | 675.00 | 675.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE AO PAGAMENTO DE 1,5 DIA-RIAS PARA ACOMPANHAR O SECRE -TARIO EM REUNIOES DO BIRD ECAR EM BRASILIA. | 00002037220430 | LUIZ CARLOS RANGEL SOARES |
| PROGRAMA ESTADUAL ORIENTCAO PROTECAO COMSUMIDOR | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E COORDENACAO DA ACAO GOVERNAMENTAL | DEMOCRATIZACAO DO PLANEJAMENTO PUBLICO - ORCAMENTO DEMOCRATICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00769 | 21/05/2014 | 125.00 | 125.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE AO PAGAMENTO DE 2,5 DIA-RIAS DESTINO PICUI E CUITE/PB PARA CONDUZIR O SECRETARIO EXECUTIVO PARA PARTICIPAR DAS PLENARIAS DO ODE. | 00023823488449 | WILLIAMS DOS SANTOS LOPES |
| PROGRAMA ESTADUAL ORIENTCAO PROTECAO COMSUMIDOR | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E COORDENACAO DA ACAO GOVERNAMENTAL | DEMOCRATIZACAO DO PLANEJAMENTO PUBLICO - ORCAMENTO DEMOCRATICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00778 | 22/05/2014 | 400.00 | 400.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE AO PAGAMENTO DE 05 DIA -RIAS PARA REALIZAR ATIVIDADES PARA A REALIZACAO DA AUDIENCIAREGIONAL EM JOAO PESSOA. | 00003819557458 | MARICELIA ALVES |
| PROGRAMA ESTADUAL ORIENTCAO PROTECAO COMSUMIDOR | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E COORDENACAO DA ACAO GOVERNAMENTAL | DEMOCRATIZACAO DO PLANEJAMENTO PUBLICO - ORCAMENTO DEMOCRATICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00779 | 22/05/2014 | 400.00 | 400.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE AO PAGAMENTO DE 05 DIA -RIAS PARA REALIZAR ATIVIDADES PARA A REALIZACAO DA AUDIENCIAREGIONAL EM JOAO PESSOA. | 00005890423436 | JOSIKLETON MENDES DE ALBUQUERQUE |
| PROGRAMA ESTADUAL ORIENTCAO PROTECAO COMSUMIDOR | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E COORDENACAO DA ACAO GOVERNAMENTAL | DEMOCRATIZACAO DO PLANEJAMENTO PUBLICO - ORCAMENTO DEMOCRATICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00780 | 22/05/2014 | 400.00 | 400.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE AO PAGAMENTO DE 05 DIA -RIAS PARA REALIZAR ATIVIDADES PARA A REALIZACAO DA AUDIENCIAREGIONAL EM JOAO PESSOA. | 00028796420430 | DAGBALDO NAZARENO D DE VASCONCELOS |
| PROGRAMA ESTADUAL ORIENTCAO PROTECAO COMSUMIDOR | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E COORDENACAO DA ACAO GOVERNAMENTAL | DEMOCRATIZACAO DO PLANEJAMENTO PUBLICO - ORCAMENTO DEMOCRATICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00781 | 22/05/2014 | 400.00 | 400.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE AO PAGAMENTO DE 05 DIA -RIAS PARA REALIZAR ATIVIDADES PARA A REALIZACAO DA AUDIENCIAREGIONAL EM JOAO PESSOA. | 00063469855820 | FRANCISCO ALVES DANTAS |
| PROGRAMA ESTADUAL ORIENTCAO PROTECAO COMSUMIDOR | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E COORDENACAO DA ACAO GOVERNAMENTAL | DEMOCRATIZACAO DO PLANEJAMENTO PUBLICO - ORCAMENTO DEMOCRATICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00782 | 22/05/2014 | 400.00 | 400.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE AO PAGAMENTO DE 05 DIA -RIAS PARA REALIZAR ATIVIDADES PARA A REALIZACAO DA AUDIENCIAREGIONAL EM JOAO PESSOA. | 00007236953423 | ERICK RODRIGUES AMORIM |
| PROGRAMA ESTADUAL ORIENTCAO PROTECAO COMSUMIDOR | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E COORDENACAO DA ACAO GOVERNAMENTAL | DEMOCRATIZACAO DO PLANEJAMENTO PUBLICO - ORCAMENTO DEMOCRATICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00783 | 22/05/2014 | 400.00 | 400.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE AO PAGAMENTO DE 05 DIA -RIAS PARA REALIZAR ATIVIDADES PARA A REALIZACAO DA AUDIENCIAREGIONAL EM JOAO PESSOA. | 00057685606453 | ALMIR DE MELO DAS NEVES |
| PROGRAMA ESTADUAL ORIENTCAO PROTECAO COMSUMIDOR | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E COORDENACAO DA ACAO GOVERNAMENTAL | DEMOCRATIZACAO DO PLANEJAMENTO PUBLICO - ORCAMENTO DEMOCRATICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00784 | 22/05/2014 | 400.00 | 400.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE AO PAGAMENTO DE 05 DIA -RIAS PARA REALIZAR ATIVIDADES PARA A REALIZACAO DA AUDIENCIAREGIONAL EM JOAO PESSOA. | 00067626572491 | FRANCISCO DAS CHAGAS ALEXANDRE |
| PROGRAMA ESTADUAL ORIENTCAO PROTECAO COMSUMIDOR | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E COORDENACAO DA ACAO GOVERNAMENTAL | DEMOCRATIZACAO DO PLANEJAMENTO PUBLICO - ORCAMENTO DEMOCRATICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00785 | 22/05/2014 | 400.00 | 400.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE AO PAGAMENTO DE 05 DIA -RIAS PARA REALIZAR ATIVIDADES PARA A REALIZACAO DA AUDIENCIAREGIONAL EM JOAO PESSOA. | 00023818026491 | EDILBERTO ALVES DE ABRANTES |
| PROGRAMA ESTADUAL ORIENTCAO PROTECAO COMSUMIDOR | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E COORDENACAO DA ACAO GOVERNAMENTAL | DEMOCRATIZACAO DO PLANEJAMENTO PUBLICO - ORCAMENTO DEMOCRATICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00786 | 22/05/2014 | 400.00 | 400.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE AO PAGAMENTO DE 05 DIA -RIAS PARA REALIZAR ATIVIDADES PARA A REALIZACAO DA AUDIENCIAREGIONAL EM JOAO PESSOA. | 00062315056420 | CARLOS CARMELO COSTA MANDU |
| PROGRAMA ESTADUAL ORIENTCAO PROTECAO COMSUMIDOR | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E COORDENACAO DA ACAO GOVERNAMENTAL | DEMOCRATIZACAO DO PLANEJAMENTO PUBLICO - ORCAMENTO DEMOCRATICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00787 | 22/05/2014 | 400.00 | 400.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE AO PAGAMENTO DE 05 DIA -RIAS PARA REALIZAR ATIVIDADES PARA A REALIZACAO DA AUDIENCIAREGIONAL EM JOAO PESSOA. | 00002784036464 | PERLA DE SOUSA ALVES |
| PROGRAMA ESTADUAL ORIENTCAO PROTECAO COMSUMIDOR | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E COORDENACAO DA ACAO GOVERNAMENTAL | DEMOCRATIZACAO DO PLANEJAMENTO PUBLICO - ORCAMENTO DEMOCRATICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00788 | 22/05/2014 | 360.00 | 360.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE AO PAGAMENTO DE 4,5 DIA-RIAS PARA REALIZAR ATIVIDADES PARA A REALIZACAO DA AUDIENCIAREGIONAL EM JOAO PESSOA. | 00004914861461 | JOSE ARQUIMEDES DE AMURIM DA SILVA |
| GABINETE DO SECRET?RIO | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | VALE REFEICAO/ALIMENTACAO E AUXILIO ALIMENTACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 26 | VALE REFEICAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00776 | 22/05/2014 | 22000.00 | 22000.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE AO PAGAMENTO PELO FORNE-CIMENTO DE 2.200 VALES REFEI- CAO, CONFORME CONTRATO 03/2014 | 02959392000146 | PLANINVESTI ADMINISTRACAO E SERV LTDA |
| GABINETE DO SECRET?RIO | Administração | Tecnologia da Informatização | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 55 | SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00777 | 22/05/2014 | 42500.00 | 42500.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE AO PAGAMENTO DA 1A. PAR-CELA DO 2 TERMO ADITIVO DATA- DO DE 27/03/2014, DO CONTRATO N. 05/12. | 11905103000117 | LIGHTBASE SERVICOS E CONSULT EM SOFTWARE |
| PROGRAMA ESTADUAL ORIENTCAO PROTECAO COMSUMIDOR | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E COORDENACAO DA ACAO GOVERNAMENTAL | DEMOCRATIZACAO DO PLANEJAMENTO PUBLICO - ORCAMENTO DEMOCRATICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 20 | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00789 | 23/05/2014 | 23650.50 | 23650.50 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE AO PAGAMENTO PELO FORNE-CIMENTO DE ALIMENTACAO,CONFOR-ME COMPROVANTES EM ANEXO, PARAATENDER AS NECESSIDADES DO ODE | 09332395000102 | LIDER EVENTOS E CONSULTORIA |
| PROGRAMA ESTADUAL ORIENTCAO PROTECAO COMSUMIDOR | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E COORDENACAO DA ACAO GOVERNAMENTAL | DEMOCRATIZACAO DO PLANEJAMENTO PUBLICO - ORCAMENTO DEMOCRATICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00790 | 23/05/2014 | 320.00 | 320.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE AO PAGAMENTO DE 4 DIARI-AS DESTINO JOAO PESSOA/PB PARAREALIZAR ATIVIDADES DE MOBILI-ZACAO, ORGANIZACAO E REALIZA- CAO DA AUDIENCIA PUBLICA REGI-ONAL NA 1a REGIAO GEOADMINIS- TRATIVA DO ODE. | 00005890423436 | JOSIKLETON MENDES DE ALBUQUERQUE |
| PROGRAMA ESTADUAL ORIENTCAO PROTECAO COMSUMIDOR | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E COORDENACAO DA ACAO GOVERNAMENTAL | DEMOCRATIZACAO DO PLANEJAMENTO PUBLICO - ORCAMENTO DEMOCRATICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00791 | 23/05/2014 | 320.00 | 320.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE AO PAGAMENTO DE 4 DIARI-AS DESTINO JOAO PESSOA/PB PARAREALIZAR ATIVIDADES DE MOBILI-ZACAO, ORGANIZACAO E REALIZA- CAO DA AUDIENCIA PUBLICA REGI-ONAL NA 1a REGIAO GEOADMINIS- TRATIVA DO ODE. | 00028796420430 | DAGBALDO NAZARENO D DE VASCONCELOS |
| PROGRAMA ESTADUAL ORIENTCAO PROTECAO COMSUMIDOR | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E COORDENACAO DA ACAO GOVERNAMENTAL | DEMOCRATIZACAO DO PLANEJAMENTO PUBLICO - ORCAMENTO DEMOCRATICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00795 | 26/05/2014 | 480.00 | 480.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE AO PAGAMENTO DE SEIS DIARIAS DESTINO AO MUNICIPIO DE JOAO PESSOA COM O OBJETIVO DE REALIZAR AS ATIVIDADES DE MOBILIZACAO, ORGANIZACAO E REliZA-CAO DA AUDIENCIA PUBLICA REGIONAL DO ODE NA REGIAO GEOADMI- NISTRATIVA NO PERIODO DE 26/05/2014 A 01/06/2014. | 00003819557458 | MARICELIA ALVES |
| PROGRAMA ESTADUAL ORIENTCAO PROTECAO COMSUMIDOR | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E COORDENACAO DA ACAO GOVERNAMENTAL | DEMOCRATIZACAO DO PLANEJAMENTO PUBLICO - ORCAMENTO DEMOCRATICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00796 | 26/05/2014 | 480.00 | 480.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE AO PAGAMENTO DE SEIS DIARIAS DESTINO AO MUNICIPIO DE JOAO PESSOA COM O OBJETIVO DE REALIZAR AS ATIVIDADES DE MOBILIZACAO, ORGANIZACAO E REliZA-CAO DA AUDIENCIA PUBLICA REGIONAL DO ODE NA REGIAO GEOADMI- NISTRATIVA NO PERIODO DE 26/05/2014 A 01/06/2014. | 00063469855820 | FRANCISCO ALVES DANTAS |
| PROGRAMA ESTADUAL ORIENTCAO PROTECAO COMSUMIDOR | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E COORDENACAO DA ACAO GOVERNAMENTAL | DEMOCRATIZACAO DO PLANEJAMENTO PUBLICO - ORCAMENTO DEMOCRATICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00797 | 26/05/2014 | 480.00 | 480.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE AO PAGAMENTO DE SEIS DIARIAS DESTINO AO MUNICIPIO DE JOAO PESSOA COM O OBJETIVO DE REALIZAR AS ATIVIDADES DE MOBILIZACAO, ORGANIZACAO E REliZA-CAO DA AUDIENCIA PUBLICA REGIONAL DO ODE NA 1 REGIAO GEOADMINISTRATIVA NO PERIODO DE 26/05/2014 A 01/06/2014. | 00004914861461 | JOSE ARQUIMEDES DE AMURIM DA SILVA |
| PROGRAMA ESTADUAL ORIENTCAO PROTECAO COMSUMIDOR | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E COORDENACAO DA ACAO GOVERNAMENTAL | DEMOCRATIZACAO DO PLANEJAMENTO PUBLICO - ORCAMENTO DEMOCRATICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00798 | 26/05/2014 | 480.00 | 480.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE AO PAGAMENTO DE SEIS DIARIAS DESTINO AO MUNICIPIO DE JOAO PESSOA COM O OBJETIVO DE REALIZAR AS ATIVIDADES DE MOBILIZACAO, ORGANIZACAO E REliZA-CAO DA AUDIENCIA PUBLICA REGIONAL DO ODE NA 1 REGIAO GEOADMINISTRATIVA NO PERIODO DE 26/05/2014 A 01/06/2014. | 00067626572491 | FRANCISCO DAS CHAGAS ALEXANDRE |
| PROGRAMA ESTADUAL ORIENTCAO PROTECAO COMSUMIDOR | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E COORDENACAO DA ACAO GOVERNAMENTAL | DEMOCRATIZACAO DO PLANEJAMENTO PUBLICO - ORCAMENTO DEMOCRATICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00799 | 26/05/2014 | 480.00 | 480.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE AO PAGAMENTO DE SEIS DIARIAS DESTINO AO MUNICIPIO DE JOAO PESSOA COM O OBJETIVO DE REALIZAR AS ATIVIDADES DE MOBILIZACAO, ORGANIZACAO E REliZA-CAO DA AUDIENCIA PUBLICA REGIONAL DO ODE NA 1 REGIAO GEOADMINISTRATIVA NO PERIODO DE 26/05/2014 A 01/06/2014. | 00062315056420 | CARLOS CARMELO COSTA MANDU |
| PROGRAMA ESTADUAL ORIENTCAO PROTECAO COMSUMIDOR | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E COORDENACAO DA ACAO GOVERNAMENTAL | DEMOCRATIZACAO DO PLANEJAMENTO PUBLICO - ORCAMENTO DEMOCRATICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00800 | 26/05/2014 | 240.00 | 240.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE AO PAGAMENTO DE 03 DIA -RIAS PARA REALIZAR ATIVIDADES DE ORGANIZACAO DA AUDIENCIA PUBLICA DA 4A. REGIONAL DO ODE | 00003147663400 | VALDEMIR PRAXEDES FERREIRA |
| GABINETE DO SECRET?RIO | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00792 | 26/05/2014 | 250.00 | 250.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE AO PAGAMENTO DE 5 DIARI-AS DESTINO A S. JOAO DO TIGRE,SAO JOSE DOS CORDEIROS E CAMPINA GRANDE/PB PARA CONDUZIR TECNICOS DA SEPLAG/FUNCEP/FDE. | 00016322355520 | RENILDO PEREIRA CAVALCANTE |
| GABINETE DO SECRET?RIO | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00793 | 26/05/2014 | 250.00 | 250.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE AO PAGAMENTO DE 5 DIARI-AS DESTINO CACHOEIRA DOS INDI-OS E BANANEIRAS/PB PARA CONDU-ZIR TECNICOS DA SEPLAG/FUNCEP/FDE. | 00016322355520 | RENILDO PEREIRA CAVALCANTE |
| GABINETE DO SECRET?RIO | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00794 | 26/05/2014 | 25.00 | 25.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE AO PAGAMENTO DE MEIA DI-ARIA DESTINO A SAPE/PB PARA CONDUZIR SERVIDORES DA DIPLAN. | 00016013174415 | EURIOSVALDO GONCALVES LOPES |
| GABINETE DO SECRET?RIO | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00801 | 28/05/2014 | 920.00 | 920.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE AO PAGAMENTO PELO SERVI-CO DE ENCADERNACAO DE OITO VO-LUMES DO BALANCO GERAL DO ESTADO E MAIS DOZE VOLUMES DO DIA-RIO OFICIAL DE 2012 PARA USO DESTA SECRETARIA. | 35491018000118 | CADERNAC ANTONIO DOS SANTOS ME |
| GABINETE DO SECRET?RIO | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 06 | CONTRIBUICOES DA PBPREV | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00802 | 29/05/2014 | 102560.72 | 102560.72 | VALOR QUE SE EMPENHA, EM FAVORDA PBPREV REFERENTE RPPS DOMES DE MAIO DE 2014. | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
| GABINETE DO SECRET?RIO | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00803 | 29/05/2014 | 100.00 | 100.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE AO PAGAMENTO DE 02 DIA -RIAS PARA CONDUZIR O SECRETA -RIO DESTA SEPLAG A CAMPINA GRANDE. | 00023823488449 | WILLIAMS DOS SANTOS LOPES |
| GABINETE DO SECRET?RIO | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 17 | FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00804 | 29/05/2014 | 962296.87 | 962296.87 | FOLHA DE PESSOAL REFERENTE AO MES DE MAIO/14-SEC DE ESTADO DO PLANEJAMENTO E GESTAO - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL ATIVO. | 08761157000141 | SEC DE ESTADO DO PLANEJAMENTO E GESTAO |
| GABINETE DO SECRET?RIO | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 01 | SALARIO FAMILIA ATIVO CIVIL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00805 | 29/05/2014 | 49.32 | 49.32 | FOLHA DE PESSOAL REFERENTE AO MES DE MAIO/14 - SEC DE ESTADO DO PLANEJAMENTO E GES- TAO - SALARIO FAMILIA. | 08761157000141 | SEC DE ESTADO DO PLANEJAMENTO E GESTAO |
| GABINETE DO SECRET?RIO | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | VALE REFEICAO/ALIMENTACAO E AUXILIO ALIMENTACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 01 | AUXILIO ALIMENTACAO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00806 | 29/05/2014 | 2520.00 | 2520.00 | FOLHA DE PESSOAL REFERENTE AO MES DE MAIO/14 SEC DEESTADO DO PLANEJAMENTO E GESTAO - AUXILIO ALIMENTACAO. | 08761157000141 | SEC DE ESTADO DO PLANEJAMENTO E GESTAO |
| GABINETE DO SECRET?RIO | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 06 | CONTRIBUICOES DA PBPREV | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00808 | 30/05/2014 | 1823.00 | 1823.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DO FUNDO DE CAPITALIZA-CAO, MES DE MAIO/2014. | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
| GABINETE DO SECRET?RIO | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 02 | CONTRIBUICOES AO INSS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00809 | 30/05/2014 | 83335.50 | 83335.50 | VALOR QUE SE EMPENHA, EM FAVORDO INSS-RGPS DE MAIO DE 2014. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| GABINETE DO SECRET?RIO | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00810 | 30/05/2014 | 1000.00 | 1000.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE AO PAGAMENTO PELO SERVI-CO DE REINSTALACAO DE 03 APARELHOS DE SPLIT, CONFORME MEMO- RANDO EM ANEXO N.235/2014. | 00002976973407 | JOSE CARLOS DA SILVA MOURA |
| GABINETE DO SECRET?RIO | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 00811 | 02/06/2014 | 12500.00 | 12500.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE AO PAGAMENTO DA 1a PARCELA DA ANUIDADE DO CONSEPLAN 2012. | 08768532000185 | CONSELHO NAC DE SEC EST DE PLANEJAMENTO |
| GABINETE DO SECRET?RIO | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 13 | LOCACAO DE MOVEIS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Convite | 00812 | 02/06/2014 | 760.00 | 760.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE AO PAGAMENTO PELA LOCA -CAO DE 02 COPIADORAS MULTIFUN-CIONAIS PARA ATENDER AS NECES-SIDADES DESTA SEPLAG DURANTE OPERIODO DE 25/04 A 24/05/2014. | 40904492000245 | SOLIVETTI COMERCIO E SERVICOS LTDA |
| GABINETE DO SECRET?RIO | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00813 | 02/06/2014 | 500.00 | 500.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE AO PAGAMENTO DE 05 DIA -RIAS PARA FISCALIZACAO DE OBRAS DOS CONVENIOS DO FDE. | 00088632229400 | HANA VERUSKA DE SOUSA SANTOS |
| GABINETE DO SECRET?RIO | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00814 | 02/06/2014 | 400.00 | 400.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE AO PAGAMENTO DE 05 DIA -RIAS PARA FISCALIZACAO DEOBRAS DE CONVENIOS DO FDE. | 00032461038449 | MARIA ESTELA RODRIGUES DE CARVALHO |
| GABINETE DO SECRET?RIO | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00815 | 02/06/2014 | 250.00 | 250.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE AO PAGAMENTO DE 05 DIA -RIAS PARA FISCALIZACAO DEOBRAS DE CONVENIOS DO FDE. | 00016322355520 | RENILDO PEREIRA CAVALCANTE |
| GABINETE DO SECRET?RIO | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00816 | 02/06/2014 | 250.00 | 250.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE AO PAGAMENTO DE 05 DIA -RIAS PARA TOMADA DE CONTAS ES-PECIAL E FISCALIZACOES DE CON-VENIOS DO FDE. | 00023659750468 | MARIA ELIENE PEREIRA DE SOUSA |
| GABINETE DO SECRET?RIO | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00817 | 02/06/2014 | 400.00 | 400.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE AO PAGAMENTO DE 05 DIA -RIAS PARA TOMADA DE CONTAS ES-PECIAL E FISCALIZACOES DE CON-VENIOS DO FDE. | 00003139760310 | OSMUNDO DANTAS PESSOA FILHO |
| GABINETE DO SECRET?RIO | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00818 | 02/06/2014 | 400.00 | 400.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE AO PAGAMENTO DE 05 DIA -RIAS PARA TOMADA DE CONTAS ES-PECIAL E FISCALIZACOES DE CON-VENIOS DO FDE. | 00038189780425 | ROSANGELA RANGEL TRAVASSOS BURITY |
| GABINETE DO SECRET?RIO | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00819 | 02/06/2014 | 250.00 | 250.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE AO PAGAMENTO DE 05 DIA -RIAS PARA CONDUZIR TECNICOS DOFDE AOS MUNICIPIOS DE SOLEDADEE TERNORIO. | 00020281889449 | CARLOS FERNANDES VIEIRA DE MELO |
| GABINETE DO SECRET?RIO | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | REPAROS E CONSERVACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00820 | 03/06/2014 | 485.00 | 485.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS MECANICOS NO VEICULO CELTADE PLACA MNK 3828, PERTENCENTEA ESTA SEPLAG, CONFORME DOCU- MENTOS EM ANEXO. | 00000836478487 | ANTONIO JERONIMO DA SILVA |
| GABINETE DO SECRET?RIO | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | VALE REFEICAO/ALIMENTACAO E AUXILIO ALIMENTACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 26 | VALE REFEICAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00821 | 03/06/2014 | 22000.00 | 22000.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE AO PAGAMENTO PELO FORNE-CIMENTO DE 2.200 VALES REFEI- CAO, CONFORME CONTRATO 03/2014 | 02959392000146 | PLANINVESTI ADMINISTRACAO E SERV LTDA |
| GABINETE DO SECRET?RIO | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SEGUROS E TAXAS DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | SEGURO E LICENCIAMENTO DE VEICULOS | Dispensa | 00822 | 03/06/2014 | 105.25 | 105.25 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE AO PAGAMENTO DO EMPLACA-MENTO ANO 2014 DO VEICULO CEL-TA PLACA MNK 3228, PERTENCENTEA ESTA SEPLAG, CONFORME BOLETO | 09188376000146 | DETRAN DEP ESTADUAL DE TRANSITO |
| GABINETE DO SECRET?RIO | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00823 | 03/06/2014 | 50.00 | 50.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE AO PAGAMENTO DE 0,5 DIA-RIA PRA MINISTRAR PALESTRA CONTEXTUALIZACAO DO SINCONV NOPLANEJAMENTO MUNICIPAL. | 00016019539415 | ALVARO ALEXANDRE DOS SANTOS PAIVA |
| GABINETE DO SECRET?RIO | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00824 | 03/06/2014 | 25.00 | 25.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE AO PAGAMENTO DE 0,5 DIA-RIA PARA CONDUZIR TECNICO ACIDADE DE PICUI. | 00020281889449 | CARLOS FERNANDES VIEIRA DE MELO |
| GABINETE DO SECRET?RIO | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00825 | 03/06/2014 | 225.00 | 225.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE AO PAGAMENTO DE 4,5 DIA-RIAS PARA CONCUZIR TECNICOS DADIPLAN A CIDADE DE PICUI. | 00016013174415 | EURIOSVALDO GONCALVES LOPES |
| GABINETE DO SECRET?RIO | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | LIMPEZA EM GERAL | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00826 | 04/06/2014 | 11159.42 | 11159.42 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE AO PAGAMENTO PELA PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA CONFORME CONTRATO N. 10/12, NOPERIODO DE 03.05 A 02.06.14. | 15120825000117 | HUASH PRESTADORA DE SERVICO LTDA |
| GABINETE DO SECRET?RIO | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00827 | 04/06/2014 | 75.00 | 75.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE AO PAGAMENTO DE 1,5 DIA-RIA DESTINO PICUI/PB PARA CON-DUZIR O SECRETARIO EXECUTIVO DA SEPLAG E O DIRETOR DA DIPLAN/SEPLAG. | 00023823488449 | WILLIAMS DOS SANTOS LOPES |
| GABINETE DO SECRET?RIO | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00828 | 04/06/2014 | 225.00 | 225.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE AO PAGAMENTO DE 1,5 DIA-RIA DESTINO PICUI/PB PARA PAR-TICIPAR DA ABERTURA DO SEMINA-RIO DE TREINAMENTO PARA A ELA-BORACAO DO PPA JUNTO AOS SER- VIDORES DAS PREFEITURAS DO CU-RIMATAU PARAIBANO. | 00015233561468 | RENAN GERMANO COSTA |
| GABINETE DO SECRET?RIO | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00829 | 05/06/2014 | 195.00 | 195.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIA-RIA E MEIA DESTINO AO MUNICI- PIO DE PICUI/PB COM O OBJETIVODE PARTICIPAR DA ABERTURA DO SEMINARIO DE TREINAMENTO PARA ELABORACAO DO PPA DESTE MUNICIPIO JUNTO AOS SERVIDORES DAS PREFEITURAS DO CURIMATAU PARAIBANO | 00069065985468 | HUMBERTO SEGUNDO VIEIRA MARINHO |
| GABINETE DO SECRET?RIO | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00830 | 05/06/2014 | 328.47 | 328.47 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE AO RECOLHIMENTO AO INSS SOBRE OS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOAS FISICAS NO MES DEMAIO/14. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| GABINETE DO SECRET?RIO | Administração | Tecnologia da Informatização | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 80 | SUPORTE TECNICO EM TEC DA INF | Convite | 00831 | 05/06/2014 | 6600.00 | 6600.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE AO PAGAMENTO PELA PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA EM EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA. | 02538085000191 | DATASOL INFORMATICA COM E SERVICO LTDA |
| GABINETE DO SECRET?RIO | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00833 | 09/06/2014 | 225.00 | 225.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE AO PAGAMENTO DE 4,5 DIA-RIAS PARA CONDUZIR SERVIDORES DA DIPLAN A SAPE. | 00016013174415 | EURIOSVALDO GONCALVES LOPES |
| GABINETE DO SECRET?RIO | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00834 | 09/06/2014 | 400.00 | 400.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE AO PAGAMENTO DE 05 DIA- RIAS PARA INSPECAO E AVALIZCAODOS CONVENIOS DO FUNCEP E FDE. | 00002589191405 | LEYLA BEATRIZ SILVA FERREIRA |
| GABINETE DO SECRET?RIO | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00835 | 09/06/2014 | 250.00 | 250.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE AO PAGAMENTO DE 05 DIA- RIAS PARA INSPECAO E AVALIACAODOS CONVENIOS DO FUNCEP E FDE. | 00006166977409 | GRACIELLY VITORIA DE OLIVEIRA |
| GABINETE DO SECRET?RIO | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00836 | 09/06/2014 | 500.00 | 500.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE AO PAGAMENTO DE 05 DIA- RIAS PARA INSPECAO E AVALIACAODOS CONVENIOS DO FUNCEP E FDE. | 00005054054405 | GABRIELA BRAS CRUZ |
| GABINETE DO SECRET?RIO | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00837 | 09/06/2014 | 250.00 | 250.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE AO PAGAMENTO DE 05 DIA- RIAS PARA INSPECAO E AVALIACAODOS CONVENIOS DO FUNCEP E FDE. | 00016322355520 | RENILDO PEREIRA CAVALCANTE |
| GABINETE DO SECRET?RIO | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00838 | 09/06/2014 | 400.00 | 400.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE AO PAGAMENTO DE 05 DIA- RIAS PARA INSPECAO E AVALIACAODOS CONVENIOS DO FUNCEP E FDE. | 00002589191405 | LEYLA BEATRIZ SILVA FERREIRA |
| GABINETE DO SECRET?RIO | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00839 | 09/06/2014 | 500.00 | 500.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE AO PAGAMENTO DE 05 DIA- RIAS PARA INSPECAO E AVALIACAODOS CONVENIOS DO FUNCEP E FDE. | 00005054054405 | GABRIELA BRAS CRUZ |
| GABINETE DO SECRET?RIO | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00840 | 09/06/2014 | 250.00 | 250.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE AO PAGAMENTO DE 05 DIA- RIAS PARA INSPECAO E AVALIACAODOS CONVENIOS DO FUNCEP E FDE. | 00006166977409 | GRACIELLY VITORIA DE OLIVEIRA |
| GABINETE DO SECRET?RIO | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00841 | 09/06/2014 | 250.00 | 250.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE AO PAGAMENTO DE 05 DIA- RIAS PARA INSPECAO E AVALIACAODOS CONVENIOS DO FUNCEP E FDE. | 00016322355520 | RENILDO PEREIRA CAVALCANTE |
| GABINETE DO SECRET?RIO | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00842 | 09/06/2014 | 225.00 | 225.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE AO PAGAMENTO DE 1,5 DIA-RIAS PARA PARTICIPAR DE REUNI-AO COM O PESSOAL DO ACENTAMEN-TO ANGELICA EM APARECIDA/PB. | 00015233561468 | RENAN GERMANO COSTA |
| GABINETE DO SECRET?RIO | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00843 | 09/06/2014 | 75.00 | 75.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE AO PAGAMENTO DE 1,5 DIA-RIAS PARA CONDUZIR O SECRETA -RIO EXECUTIVO A CIDADE DE APA-RECIDA. | 00048777722787 | ADELMO DA S AMORIM |
| GABINETE DO SECRET?RIO | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00844 | 09/06/2014 | 455.00 | 455.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE AO PAGAMENTO DE 03 DIA- RIAS PARA CONTACTAR COM ENTES MUNICIPAIS SOBRE A LOGISTICA DAS OFICINAS DE ELABORACAO PPA | 00069065985468 | HUMBERTO SEGUNDO VIEIRA MARINHO |
| GABINETE DO SECRET?RIO | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00845 | 09/06/2014 | 350.00 | 350.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE AO PAGAMENTO DE 3,5 DIA-RIAS PARA CONTACTAR COM ENTES MUNICIPAIS SOBRE A LOGISTICA DAS OFICINAS DE ELABORACAO PPA | 00080581625404 | GIRLANE GERMANA DE LUCENA GOMES |
| GABINETE DO SECRET?RIO | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00846 | 09/06/2014 | 175.00 | 175.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE AO PAGAMENTO DE 3,5 DIA-RIAS PARA CONCUZIR SERVIDORES AS CIDADES DE CAMPINA GRANDE ECAJAZEIRAS. | 00016013174415 | EURIOSVALDO GONCALVES LOPES |
| PROGRAMA ESTADUAL ORIENTCAO PROTECAO COMSUMIDOR | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E COORDENACAO DA ACAO GOVERNAMENTAL | SENSIBILIZACAO, MOBILIZACAO E ORGANIZACAO COMUNITARIA - CAPACITACAO E DIVULGACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00847 | 09/06/2014 | 150.00 | 150.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE AO PAGAMENTO DE 03 DIA- RIAS PARA ATIVIDADES DE ORGANIZACAO PARA A REALIACAO DA AUDIENCIA DA 4A. REGIAO DO ODE. | 00028474317487 | WASHINGTON MARTINS |
| PROGRAMA ESTADUAL ORIENTCAO PROTECAO COMSUMIDOR | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E COORDENACAO DA ACAO GOVERNAMENTAL | SENSIBILIZACAO, MOBILIZACAO E ORGANIZACAO COMUNITARIA - CAPACITACAO E DIVULGACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00848 | 09/06/2014 | 585.00 | 585.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE AO PAGAMENTO DE 4,5 DIA-RIAS PARA ATIVIDADES DE ORGANIZACAO PARA A REALIACAO DA AUDIENCIA DA 4A. REGIAO DO ODE. | 00003929465485 | HELIO SILVA BARBOSA |
| PROGRAMA ESTADUAL ORIENTCAO PROTECAO COMSUMIDOR | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E COORDENACAO DA ACAO GOVERNAMENTAL | SENSIBILIZACAO, MOBILIZACAO E ORGANIZACAO COMUNITARIA - CAPACITACAO E DIVULGACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00849 | 09/06/2014 | 80.00 | 80.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE AO PAGAMENTO DE 01 DIA- RIA PARA ATIVIDADES DE ORGANI-ZACAO PARA A REALIACAO DA AUDIENCIA DA 4A. REGIAO DO ODE. | 00005647848427 | EDNALDO JOAQUIM DA SILVA JUNIOR |
| PROGRAMA ESTADUAL ORIENTCAO PROTECAO COMSUMIDOR | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E COORDENACAO DA ACAO GOVERNAMENTAL | SENSIBILIZACAO, MOBILIZACAO E ORGANIZACAO COMUNITARIA - CAPACITACAO E DIVULGACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00850 | 09/06/2014 | 400.00 | 400.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE AO PAGAMENTO DE 05 DIA- RIAS PARA ATIVIDADES DE ORGANIZACAO PARA A REALIACAO DA AUDIENCIA DA 8A/13A REGIOES DO ODE | 00034303197491 | JOSE FERNANDES GORGONHO NETO |
| PROGRAMA ESTADUAL ORIENTCAO PROTECAO COMSUMIDOR | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E COORDENACAO DA ACAO GOVERNAMENTAL | SENSIBILIZACAO, MOBILIZACAO E ORGANIZACAO COMUNITARIA - CAPACITACAO E DIVULGACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00851 | 09/06/2014 | 400.00 | 400.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE AO PAGAMENTO DE 05 DIA- RIAS PARA SUPERVISIONAR JUNTO A CDRM A PERFURACAO DE POCOS ARTESIANOS E REUNIOES RURAIS. | 00013170945491 | JOAO DE OLIVEIRA NOBREGA NETO |
| PROGRAMA ESTADUAL ORIENTCAO PROTECAO COMSUMIDOR | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E COORDENACAO DA ACAO GOVERNAMENTAL | SENSIBILIZACAO, MOBILIZACAO E ORGANIZACAO COMUNITARIA - CAPACITACAO E DIVULGACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00852 | 09/06/2014 | 160.00 | 160.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE AO PAGAMENTO DE 02 DIA- RIAS PARA AUXILIAR NA TABULA -CAO DOS DADOS REFERENTES AS DEMANDAS APONTADAS P POPULACAO | 00062315056420 | CARLOS CARMELO COSTA MANDU |
| PROGRAMA ESTADUAL ORIENTCAO PROTECAO COMSUMIDOR | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E COORDENACAO DA ACAO GOVERNAMENTAL | SENSIBILIZACAO, MOBILIZACAO E ORGANIZACAO COMUNITARIA - CAPACITACAO E DIVULGACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00853 | 09/06/2014 | 400.00 | 400.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE AO PAGAMENTO DE 05 DIA- RIAS PARA AUXILIAR NA TABULA -CAO DOS DADOS DAS DEMANDAS APONTDAS PELA POPULACAO. | 00049870270468 | AURENILDO FERNANDES DE ARAUJO |
| PROGRAMA ESTADUAL ORIENTCAO PROTECAO COMSUMIDOR | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E COORDENACAO DA ACAO GOVERNAMENTAL | SENSIBILIZACAO, MOBILIZACAO E ORGANIZACAO COMUNITARIA - CAPACITACAO E DIVULGACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00854 | 10/06/2014 | 480.00 | 480.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE AO PAGAMENTO DE SEIS DIARIAS DESTINO AO MUNICIPIO DE JOAO PESSOA COM O OBJETIVO DE REALIZAR AS ATIVIDADES DE MOBILIZACAO, ORGANIZACAO E REALIZACAO DA AUDIENCIA PUBLICA REGIONAL DO ODE NA PRIMEIRA REGIAO GEOADMINISTRATIVA. | 00084117435434 | JOAO HOLMES JUNIOR |
| PROGRAMA ESTADUAL ORIENTCAO PROTECAO COMSUMIDOR | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E COORDENACAO DA ACAO GOVERNAMENTAL | SENSIBILIZACAO, MOBILIZACAO E ORGANIZACAO COMUNITARIA - CAPACITACAO E DIVULGACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00855 | 10/06/2014 | 320.00 | 320.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE AO PAGAMENTO DE QUATRO DIARIAS DESTINO A CIDADE DE JOAO PESSOA COM O OBJETIVO DE REALIZAR AS ATIVIDADES DE MOBILIZACAO, ORGANIZACAO E REALIZACAO DA AUDIENCIA PUBLICA REGIONAL DO ODE NA PRIMEIRA REGIAO GEOADMINISTRATIVA. | 00005800768498 | JOSE WALISON DOS SANTOS PEREIRA |
| PROGRAMA ESTADUAL ORIENTCAO PROTECAO COMSUMIDOR | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E COORDENACAO DA ACAO GOVERNAMENTAL | SENSIBILIZACAO, MOBILIZACAO E ORGANIZACAO COMUNITARIA - CAPACITACAO E DIVULGACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00856 | 10/06/2014 | 320.00 | 320.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE AO PAGAMENTO DE QUATRO DIARIAS DESTINO A CIDADE DE JOAO PESSOA COM O OBJETIVO DE REALIZAR AS ATIVIDADES DE MOBILIZACAO, ORGANIZACAO E REALIZACAO DA AUDIENCIA PUBLICA REGIONAL DO ODE NA PRIMEIRA REGIAO GEOADMINISTRATIVA. | 00007236953423 | ERICK RODRIGUES AMORIM |
| PROGRAMA ESTADUAL ORIENTCAO PROTECAO COMSUMIDOR | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E COORDENACAO DA ACAO GOVERNAMENTAL | SENSIBILIZACAO, MOBILIZACAO E ORGANIZACAO COMUNITARIA - CAPACITACAO E DIVULGACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00857 | 10/06/2014 | 480.00 | 480.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE AO PAGAMENTO DE SEIS DIARIAS DESTINO AO MUNICIPIO DE JOAO PESSOA COM O OBJETIVO DE REALIZAR AS ATIVIDADES DE MOBILIZACAO, ORGANIZACAO E REALIZACAO DA AUDIENCIA PUBLICA REGIONAL DO ODE NA PRIMEIRA REGIAO GEOADMINISTRATIVA. | 00034303197491 | JOSE FERNANDES GORGONHO NETO |
| PROGRAMA ESTADUAL ORIENTCAO PROTECAO COMSUMIDOR | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E COORDENACAO DA ACAO GOVERNAMENTAL | SENSIBILIZACAO, MOBILIZACAO E ORGANIZACAO COMUNITARIA - CAPACITACAO E DIVULGACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00858 | 10/06/2014 | 320.00 | 320.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE AO PAGAMENTO DE QUATRO DIARIAS DESTINO A CIDADE DE JOAO PESSOA COM O OBJETIVO DE REALIZAR AS ATIVIDADES DE MOBILIZACAO, ORGANIZACAO E REALIZACAO DA AUDIENCIA PUBLICA REGIONAL DO ODE NA PRIMEIRA REGIAO GEOADMINISTRATIVA. | 00010473628805 | GERALDO BERNARDO ABRANTES |
| PROGRAMA ESTADUAL ORIENTCAO PROTECAO COMSUMIDOR | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E COORDENACAO DA ACAO GOVERNAMENTAL | SENSIBILIZACAO, MOBILIZACAO E ORGANIZACAO COMUNITARIA - CAPACITACAO E DIVULGACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00859 | 10/06/2014 | 480.00 | 480.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE AO PAGAMENTO DE SEIS DIARIAS DESTINO AO MUNICIPIO DE JOAO PESSOA COM O OBJETIVO DE REALIZAR AS ATIVIDADES DE MOBILIZACAO, ORGANIZACAO E REALIZACAO DA AUDIENCIA PUBLICA REGIONAL DO ODE NA PRIMEIRA REGIAO GEOADMINISTRATIVA. | 00000928753433 | FRANCISCO DAS CHAGAS MEDEIROS |
| PROGRAMA ESTADUAL ORIENTCAO PROTECAO COMSUMIDOR | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E COORDENACAO DA ACAO GOVERNAMENTAL | SENSIBILIZACAO, MOBILIZACAO E ORGANIZACAO COMUNITARIA - CAPACITACAO E DIVULGACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00860 | 10/06/2014 | 160.00 | 160.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE AO PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS DESTINO AO MUNICIPIO DE JOAO PESSOA COM O OBJETIVO DE REALIZAR AS ATIVIDADES DE MOBILIZACAO, ORGANIZACAO E REALIZACAO DA AUDIENCIA PUBLICA REGIONAL DO ODE NA PRIMEIRA REGIAO GEOADMINISTRATIVA. | 00003431158404 | SILVONETTO OLIVEIRA DA SILVA |
| PROGRAMA ESTADUAL ORIENTCAO PROTECAO COMSUMIDOR | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E COORDENACAO DA ACAO GOVERNAMENTAL | SENSIBILIZACAO, MOBILIZACAO E ORGANIZACAO COMUNITARIA - CAPACITACAO E DIVULGACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00861 | 10/06/2014 | 400.00 | 400.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE A PAGAMENTO DE CINCO DIARIAS COM DESTINO A CIDADE DE JOAO PESSOA COM O OBJETIVO DE REALIZAR AS ATIVIDADES DE MOBILIZACAO, ORGANIZACAO E REALIZACAO DA AUDIENCIA PUBLICA REGIONAL DO ODE NA PRIMEIRA REGIAO GEOADMINISTRATIVA. | 00049870270468 | AURENILDO FERNANDES DE ARAUJO |
| PROGRAMA ESTADUAL ORIENTCAO PROTECAO COMSUMIDOR | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E COORDENACAO DA ACAO GOVERNAMENTAL | SENSIBILIZACAO, MOBILIZACAO E ORGANIZACAO COMUNITARIA - CAPACITACAO E DIVULGACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00862 | 10/06/2014 | 480.00 | 480.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE AO PAGAMENTO DE SEIS DIARIAS DESTINO AO MUNICIPIO DE JOAO PESSOA COM O OBJETIVO DE REALIZAR AS ATIVIDADES DE MOBILIZACAO, ORGANIZACAO E REALIZACAO DA AUDIENCIA PUBLICA REGIONAL DO ODE NA PRIMEIRA REGIAO GEOADMINISTRATIVA. | 00007680036446 | FABRICIA POSSIONIO DE SOUSA |
| PROGRAMA ESTADUAL ORIENTCAO PROTECAO COMSUMIDOR | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E COORDENACAO DA ACAO GOVERNAMENTAL | SENSIBILIZACAO, MOBILIZACAO E ORGANIZACAO COMUNITARIA - CAPACITACAO E DIVULGACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00863 | 10/06/2014 | 500.00 | 500.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE A PAGAMENTO DE CINCO DIARIAS DESTINO AO MUNICIPIO DE CUITE COM O OBJETIVO DE REALI-ZAR AS ATIVIDADES DE MOBILIZA-CAO, ORGANIZACAO E REALIZACAO DA AUDIENCIA PUBLICA REGIONAL DO ODE NA PRIMEIRA REGIAO GEO-ADMINISTRATIVA. | 00080573622434 | JOSE ADRIANO DE ARAUJO PEREIRA |
| PROGRAMA ESTADUAL ORIENTCAO PROTECAO COMSUMIDOR | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E COORDENACAO DA ACAO GOVERNAMENTAL | SENSIBILIZACAO, MOBILIZACAO E ORGANIZACAO COMUNITARIA - CAPACITACAO E DIVULGACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00864 | 10/06/2014 | 500.00 | 500.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE A PAGAMENTO DE CINCO DIARIAS DESTINO AO MUNICIPIO DE CUITE COM O OBJETIVO DE REALI-ZAR AS ATIVIDADES DE MOBILIZA-CAO, ORGANIZACAO E REALIZACAO DA AUDIENCIA PUBLICA REGIONAL DO ODE NA PRIMEIRA REGIAO GEO-ADMINISTRATIVA. | 00004925498428 | GILVANILDO PEREIRA DOS ANJOS |
| PROGRAMA ESTADUAL ORIENTCAO PROTECAO COMSUMIDOR | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E COORDENACAO DA ACAO GOVERNAMENTAL | SENSIBILIZACAO, MOBILIZACAO E ORGANIZACAO COMUNITARIA - CAPACITACAO E DIVULGACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00865 | 10/06/2014 | 400.00 | 400.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE A PAGAMENTO DE CINCO DIARIAS DESTINO AO MUNICIPIO DE CUITE COM O OBJETIVO DE REALI-ZAR AS ATIVIDADES DE MOBILIZA-CAO, ORGANIZACAO E REALIZACAO DA AUDIENCIA PUBLICA REGIONAL DO ODE NA PRIMEIRA REGIAO GEO-ADMINISTRATIVA. | 00034303197491 | JOSE FERNANDES GORGONHO NETO |
| PROGRAMA ESTADUAL ORIENTCAO PROTECAO COMSUMIDOR | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E COORDENACAO DA ACAO GOVERNAMENTAL | SENSIBILIZACAO, MOBILIZACAO E ORGANIZACAO COMUNITARIA - CAPACITACAO E DIVULGACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00866 | 10/06/2014 | 400.00 | 400.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE A PAGAMENTO DE CINCO DIARIAS DESTINO AO MUNICIPIO DE CUITE COM O OBJETIVO DE REALI-ZAR AS ATIVIDADES DE MOBILIZA-CAO, ORGANIZACAO E REALIZACAO DA AUDIENCIA PUBLICA REGIONAL DO ODE NA PRIMEIRA REGIAO GEO-ADMINISTRATIVA. | 00010473628805 | GERALDO BERNARDO ABRANTES |
| PROGRAMA ESTADUAL ORIENTCAO PROTECAO COMSUMIDOR | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E COORDENACAO DA ACAO GOVERNAMENTAL | SENSIBILIZACAO, MOBILIZACAO E ORGANIZACAO COMUNITARIA - CAPACITACAO E DIVULGACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00867 | 10/06/2014 | 400.00 | 400.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE A PAGAMENTO DE CINCO DIARIAS DESTINO AO MUNICIPIO DE CUITE COM O OBJETIVO DE REALI-ZAR AS ATIVIDADES DE MOBILIZA-CAO, ORGANIZACAO E REALIZACAO DA AUDIENCIA PUBLICA REGIONAL DO ODE NA PRIMEIRA REGIAO GEO-ADMINISTRATIVA. | 00004556239451 | ZACARIAS DUTRA PEREIRA NETO |
| PROGRAMA ESTADUAL ORIENTCAO PROTECAO COMSUMIDOR | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E COORDENACAO DA ACAO GOVERNAMENTAL | SENSIBILIZACAO, MOBILIZACAO E ORGANIZACAO COMUNITARIA - CAPACITACAO E DIVULGACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00868 | 10/06/2014 | 400.00 | 400.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE A PAGAMENTO DE CINCO DIARIAS DESTINO AO MUNICIPIO DE CUITE COM O OBJETIVO DE REALI-ZAR AS ATIVIDADES DE MOBILIZA-CAO, ORGANIZACAO E REALIZACAO DA AUDIENCIA PUBLICA REGIONAL DO ODE NA PRIMEIRA REGIAO GEO-ADMINISTRATIVA. | 00049870270468 | AURENILDO FERNANDES DE ARAUJO |
| PROGRAMA ESTADUAL ORIENTCAO PROTECAO COMSUMIDOR | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E COORDENACAO DA ACAO GOVERNAMENTAL | SENSIBILIZACAO, MOBILIZACAO E ORGANIZACAO COMUNITARIA - CAPACITACAO E DIVULGACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00869 | 10/06/2014 | 400.00 | 400.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE AO PAGAMENTO DE 05 DIARIAS DESTINO MUNICIPIO DE JOAO PESSOA COM O OBJETIVO DE REALIZAR AS ATIVIDADES DE MOBILIZA-CAO, ORGANIZACAO E REALIZACAO DA AUDIENCIA PUBLICA REGIONAL DO OD NA PRIMEIRA REGIAO GEO- ADMINISTRATIVA. | 00084117435434 | JOAO HOLMES JUNIOR |
| PROGRAMA ESTADUAL ORIENTCAO PROTECAO COMSUMIDOR | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E COORDENACAO DA ACAO GOVERNAMENTAL | SENSIBILIZACAO, MOBILIZACAO E ORGANIZACAO COMUNITARIA - CAPACITACAO E DIVULGACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00870 | 10/06/2014 | 400.00 | 400.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE AO PAGAMENTO DE 05 DIARIAS DESTINO MUNICIPIO DE JOAO PESSOA COM O OBJETIVO DE REALIZAR AS ATIVIDADES DE MOBILIZA-CAO, ORGANIZACAO E REALIZACAO DA AUDIENCIA PUBLICA REGIONAL DO OD NA PRIMEIRA REGIAO GEO- ADMINISTRATIVA. | 00005800768498 | JOSE WALISON DOS SANTOS PEREIRA |
| PROGRAMA ESTADUAL ORIENTCAO PROTECAO COMSUMIDOR | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E COORDENACAO DA ACAO GOVERNAMENTAL | SENSIBILIZACAO, MOBILIZACAO E ORGANIZACAO COMUNITARIA - CAPACITACAO E DIVULGACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00871 | 10/06/2014 | 400.00 | 400.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE AO PAGAMENTO DE 05 DIARIAS DESTINO MUNICIPIO DE JOAO PESSOA COM O OBJETIVO DE REALIZAR AS ATIVIDADES DE MOBILIZA-CAO, ORGANIZACAO E REALIZACAO DA AUDIENCIA PUBLICA REGIONAL DO OD NA PRIMEIRA REGIAO GEO- ADMINISTRATIVA. | 00034303197491 | JOSE FERNANDES GORGONHO NETO |
| PROGRAMA ESTADUAL ORIENTCAO PROTECAO COMSUMIDOR | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E COORDENACAO DA ACAO GOVERNAMENTAL | SENSIBILIZACAO, MOBILIZACAO E ORGANIZACAO COMUNITARIA - CAPACITACAO E DIVULGACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00872 | 10/06/2014 | 400.00 | 400.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE AO PAGAMENTO DE 05 DIARIAS DESTINO MUNICIPIO DE JOAO PESSOA COM O OBJETIVO DE REALIZAR AS ATIVIDADES DE MOBILIZA-CAO, ORGANIZACAO E REALIZACAO DA AUDIENCIA PUBLICA REGIONAL DO OD NA PRIMEIRA REGIAO GEO- ADMINISTRATIVA. | 00010473628805 | GERALDO BERNARDO ABRANTES |
| PROGRAMA ESTADUAL ORIENTCAO PROTECAO COMSUMIDOR | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E COORDENACAO DA ACAO GOVERNAMENTAL | SENSIBILIZACAO, MOBILIZACAO E ORGANIZACAO COMUNITARIA - CAPACITACAO E DIVULGACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00873 | 10/06/2014 | 400.00 | 400.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE AO PAGAMENTO DE 05 DIARIAS DESTINO MUNICIPIO DE JOAO PESSOA COM O OBJETIVO DE REALIZAR AS ATIVIDADES DE MOBILIZA-CAO, ORGANIZACAO E REALIZACAO DA AUDIENCIA PUBLICA REGIONAL DO OD NA PRIMEIRA REGIAO GEO- ADMINISTRATIVA. | 00004556239451 | ZACARIAS DUTRA PEREIRA NETO |
| PROGRAMA ESTADUAL ORIENTCAO PROTECAO COMSUMIDOR | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E COORDENACAO DA ACAO GOVERNAMENTAL | SENSIBILIZACAO, MOBILIZACAO E ORGANIZACAO COMUNITARIA - CAPACITACAO E DIVULGACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00874 | 10/06/2014 | 400.00 | 400.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE AO PAGAMENTO DE 05 DIARIAS DESTINO MUNICIPIO DE JOAO PESSOA COM O OBJETIVO DE REALIZAR AS ATIVIDADES DE MOBILIZA-CAO, ORGANIZACAO E REALIZACAO DA AUDIENCIA PUBLICA REGIONAL DO OD NA PRIMEIRA REGIAO GEO- ADMINISTRATIVA. | 00000928753433 | FRANCISCO DAS CHAGAS MEDEIROS |
| PROGRAMA ESTADUAL ORIENTCAO PROTECAO COMSUMIDOR | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E COORDENACAO DA ACAO GOVERNAMENTAL | SENSIBILIZACAO, MOBILIZACAO E ORGANIZACAO COMUNITARIA - CAPACITACAO E DIVULGACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00875 | 10/06/2014 | 400.00 | 400.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE AO PAGAMENTO DE 05 DIARIAS DESTINO MUNICIPIO DE JOAO PESSOA COM O OBJETIVO DE REALIZAR AS ATIVIDADES DE MOBILIZA-CAO, ORGANIZACAO E REALIZACAO DA AUDIENCIA PUBLICA REGIONAL DO OD NA PRIMEIRA REGIAO GEO- ADMINISTRATIVA. | 00049870270468 | AURENILDO FERNANDES DE ARAUJO |
| PROGRAMA ESTADUAL ORIENTCAO PROTECAO COMSUMIDOR | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E COORDENACAO DA ACAO GOVERNAMENTAL | SENSIBILIZACAO, MOBILIZACAO E ORGANIZACAO COMUNITARIA - CAPACITACAO E DIVULGACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00876 | 10/06/2014 | 480.00 | 480.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE AO PAGAMENTO DE 06 DIARIAS DESTINO MUNICIPIO DE JOAO PESSOA COM O OBJETIVO DE REALIZAR AS ATIVIDADES DE MOBILIZA-CAO, ORGANIZACAO E REALIZACAO DA AUDIENCIA PUBLICA REGIONAL DO OD NA PRIMEIRA REGIAO GEO- ADMINISTRATIVA. | 00007680036446 | FABRICIA POSSIONIO DE SOUSA |
| PROGRAMA ESTADUAL ORIENTCAO PROTECAO COMSUMIDOR | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E COORDENACAO DA ACAO GOVERNAMENTAL | SENSIBILIZACAO, MOBILIZACAO E ORGANIZACAO COMUNITARIA - CAPACITACAO E DIVULGACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00877 | 10/06/2014 | 240.00 | 240.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE AO PAGAMENTO DE 03 DIARIAS DESTINO MUNICIPIO DE JOAO PESSOA COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIOES AS SECRETA- RIAS DE ESTADO DO DSENVOLVIMENTO HUMANO, RECURSOS HIDRICOS EINFRAESTRUTURA OBJETIVANDO TRATAR DE DEMANDAS DA SEXTA REGI-AO GEOADMINISTRATIVA DO ODE. | 00000928753433 | FRANCISCO DAS CHAGAS MEDEIROS |
| PROGRAMA ESTADUAL ORIENTCAO PROTECAO COMSUMIDOR | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E COORDENACAO DA ACAO GOVERNAMENTAL | SENSIBILIZACAO, MOBILIZACAO E ORGANIZACAO COMUNITARIA - CAPACITACAO E DIVULGACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00878 | 10/06/2014 | 200.00 | 200.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE AO PAGAMENTO DE 02 DIARIAS DESTINO MUNICIPIO DE PATOS COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIAO DO CONSELHO ESTADU-AL DO ODE. | 00005907894490 | LEANDRO DE PONTES ARAUJO |
| PROGRAMA ESTADUAL ORIENTCAO PROTECAO COMSUMIDOR | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E COORDENACAO DA ACAO GOVERNAMENTAL | SENSIBILIZACAO, MOBILIZACAO E ORGANIZACAO COMUNITARIA - CAPACITACAO E DIVULGACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00879 | 10/06/2014 | 500.00 | 500.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE AO PAGAMENTO DE 05 DIARIAS DESTINO AOS MUNICIPIOS DE PATOS, POMBAL, SOUSA E CAJAZEIRAS PARA PARTICIPAR DE REUNI- OES COM OS GERENTES DAS SEXTA,NONA, DECIMA E DECIMA TERCEIRAREGIOES GEOADMINISTRATIVAS DO ODE. | 00091016894449 | IRINALDO LAUREANO DANTAS |
| PROGRAMA ESTADUAL ORIENTCAO PROTECAO COMSUMIDOR | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E COORDENACAO DA ACAO GOVERNAMENTAL | SENSIBILIZACAO, MOBILIZACAO E ORGANIZACAO COMUNITARIA - CAPACITACAO E DIVULGACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00880 | 10/06/2014 | 200.00 | 200.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE AO PAGAMENTO DE 2,5 DIA-RIAS DESTINO MUNICIPIOS DE JUNCO E POMBAL PARA TRATAE A RESPEITO DE PERFURACOES DE POCOS ARTESIANOS NAQUELAS COMUNIDA- DES, COMO TAMBEM IRA ACOMPA- NHAR A SECRETARIA EXECUTIVA DASECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO EM REUNIAO. | 00013170945491 | JOAO DE OLIVEIRA NOBREGA NETO |
| PROGRAMA ESTADUAL ORIENTCAO PROTECAO COMSUMIDOR | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E COORDENACAO DA ACAO GOVERNAMENTAL | SENSIBILIZACAO, MOBILIZACAO E ORGANIZACAO COMUNITARIA - CAPACITACAO E DIVULGACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00881 | 11/06/2014 | 250.00 | 250.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE AO PAGAMENTO DE 2,5 DIA-RIAS DESTINO MONTEIRO E CAZA- ZEIRAS PARA REALIZAR AS ATIVI-DADES DE ORGANIZACAO E REALIZACAO DAS REUNIOES DOS CONSELHOSREGIONAIS DA 5a E DA 9a REGI- OES GEOADMINISTRATIVAS DO ODE. | 00004925498428 | GILVANILDO PEREIRA DOS ANJOS |
| PROGRAMA ESTADUAL ORIENTCAO PROTECAO COMSUMIDOR | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E COORDENACAO DA ACAO GOVERNAMENTAL | SENSIBILIZACAO, MOBILIZACAO E ORGANIZACAO COMUNITARIA - CAPACITACAO E DIVULGACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00882 | 11/06/2014 | 125.00 | 125.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE AO PAGAMENTO DE 2,5 DIA-RIAS DESTINO MONTEIRO E CAZA- ZEIRAS CONDUZINDO O GERENTE EXECUTIVO DE ACOMPANHAMENTO E FORMACAO DO ODE. | 00028474317487 | WASHINGTON MARTINS |
| PROGRAMA ESTADUAL ORIENTCAO PROTECAO COMSUMIDOR | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E COORDENACAO DA ACAO GOVERNAMENTAL | SENSIBILIZACAO, MOBILIZACAO E ORGANIZACAO COMUNITARIA - CAPACITACAO E DIVULGACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00883 | 11/06/2014 | 200.00 | 200.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE AO PAGAMENTO DE 2,5 DIA-RIAS DESTINO MONTEIRO E CAZA- ZEIRAS PARA REALIZAR AS ATIVI-DADES DE ORGANIZACAO E REALIZACAO DAS REUNIOES DOS CONSELHOSREGIONAIS DA 5a E DA 9a REGI- OES GEOADMINISTRATIVAS DO ODE. | 00003147663400 | VALDEMIR PRAXEDES FERREIRA |
| PROGRAMA ESTADUAL ORIENTCAO PROTECAO COMSUMIDOR | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E COORDENACAO DA ACAO GOVERNAMENTAL | SENSIBILIZACAO, MOBILIZACAO E ORGANIZACAO COMUNITARIA - CAPACITACAO E DIVULGACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00884 | 11/06/2014 | 200.00 | 200.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE AO PAGAMENTO DE 2,5 DIA-RIAS DESTINO MONTEIRO E CAZA- ZEIRAS PARA REALIZAR AS ATIVI-DADES DE ORGANIZACAO E REALIZACAO DAS REUNIOES DOS CONSELHOSREGIONAIS DA 5a E DA 9a REGI- OES GEOADMINISTRATIVAS DO ODE. | 00010916741400 | FRANCISCO DE ASSIS MENDES |
| PROGRAMA ESTADUAL ORIENTCAO PROTECAO COMSUMIDOR | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E COORDENACAO DA ACAO GOVERNAMENTAL | SENSIBILIZACAO, MOBILIZACAO E ORGANIZACAO COMUNITARIA - CAPACITACAO E DIVULGACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00885 | 11/06/2014 | 200.00 | 200.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE AO PAGAMENTO DE 2,5 DIA-RIAS DESTINO MONTEIRO E CAZA- ZEIRAS PARA REALIZAR AS ATIVI-DADES DE ORGANIZACAO E REALIZACAO DAS REUNIOES DOS CONSELHOSREGIONAIS DA 5a E DA 9a REGI- OES GEOADMINISTRATIVAS DO ODE. | 00002458622429 | GEOVANNI FREIRES DOS SANTOS |
| PROGRAMA ESTADUAL ORIENTCAO PROTECAO COMSUMIDOR | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E COORDENACAO DA ACAO GOVERNAMENTAL | SENSIBILIZACAO, MOBILIZACAO E ORGANIZACAO COMUNITARIA - CAPACITACAO E DIVULGACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00886 | 11/06/2014 | 200.00 | 200.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE AO PAGAMENTO DE 2,5 DIA-RIAS DESTINO MONTEIRO E CAZA- ZEIRAS PARA REALIZAR AS ATIVI-DADES DE ORGANIZACAO E REALIZACAO DAS REUNIOES DOS CONSELHOSREGIONAIS DA 5a E DA 9a REGI- OES GEOADMINISTRATIVAS DO ODE. | 00001213854423 | DAVID JEAN DE JESUS |
| PROGRAMA ESTADUAL ORIENTCAO PROTECAO COMSUMIDOR | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E COORDENACAO DA ACAO GOVERNAMENTAL | SENSIBILIZACAO, MOBILIZACAO E ORGANIZACAO COMUNITARIA - CAPACITACAO E DIVULGACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00887 | 11/06/2014 | 200.00 | 200.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE AO PAGAMENTO DE 2,5 DIA-RIAS DESTINO MONTEIRO E CAZA- ZEIRAS PARA REALIZAR AS ATIVI-DADES DE ORGANIZACAO E REALIZACAO DAS REUNIOES DOS CONSELHOSREGIONAIS DA 5a E DA 9a REGI- OES GEOADMINISTRATIVAS DO ODE. | 00028215397468 | HELENA LOURENCO DE FARIAS |
| PROGRAMA ESTADUAL ORIENTCAO PROTECAO COMSUMIDOR | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E COORDENACAO DA ACAO GOVERNAMENTAL | SENSIBILIZACAO, MOBILIZACAO E ORGANIZACAO COMUNITARIA - CAPACITACAO E DIVULGACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00888 | 11/06/2014 | 200.00 | 200.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE AO PAGAMENTO DE 2,5 DIA-RIAS DESTINO MONTEIRO E CAZA- ZEIRAS PARA REALIZAR AS ATIVI-DADES DE ORGANIZACAO E REALIZACAO DAS REUNIOES DOS CONSELHOSREGIONAIS DA 5a E DA 9a REGI- OES GEOADMINISTRATIVAS DO ODE. | 00005963451434 | LEONCIO DUARTE CARNEIRO |
| PROGRAMA ESTADUAL ORIENTCAO PROTECAO COMSUMIDOR | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E COORDENACAO DA ACAO GOVERNAMENTAL | SENSIBILIZACAO, MOBILIZACAO E ORGANIZACAO COMUNITARIA - CAPACITACAO E DIVULGACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00889 | 11/06/2014 | 125.00 | 125.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE AO PAGAMENTO DE 2,5 DIA-RIAS DESTINO MONTEIRO E CAZA- ZEIRAS PARA REALIZAR AS ATIVI-DADES DE ORGANIZACAO E REALIZACAO DAS REUNIOES DOS CONSELHOSREGIONAIS DA 5a E DA 9a REGI- OES GEOADMINISTRATIVAS DO ODE. | 00079869017487 | MARCOS ANTONIO GOMES DE SOUSA |
| PROGRAMA ESTADUAL ORIENTCAO PROTECAO COMSUMIDOR | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E COORDENACAO DA ACAO GOVERNAMENTAL | SENSIBILIZACAO, MOBILIZACAO E ORGANIZACAO COMUNITARIA - CAPACITACAO E DIVULGACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00890 | 11/06/2014 | 390.00 | 390.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE AO PAGAMENTO DE 03 DIA -RIAS PARTICIPAR DA REUNIAO DOCONSELHO ESTADUAL DO ODE. | 00003929465485 | HELIO SILVA BARBOSA |
| PROGRAMA ESTADUAL ORIENTCAO PROTECAO COMSUMIDOR | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E COORDENACAO DA ACAO GOVERNAMENTAL | SENSIBILIZACAO, MOBILIZACAO E ORGANIZACAO COMUNITARIA - CAPACITACAO E DIVULGACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00891 | 11/06/2014 | 150.00 | 150.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE AO PAGAMENTO DE 03 DIA -RIAS PARTICIPAR DA REUNIAO DOCONSELHO ESTADUAL DO ODE. | 00079869017487 | MARCOS ANTONIO GOMES DE SOUSA |
| PROGRAMA ESTADUAL ORIENTCAO PROTECAO COMSUMIDOR | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E COORDENACAO DA ACAO GOVERNAMENTAL | SENSIBILIZACAO, MOBILIZACAO E ORGANIZACAO COMUNITARIA - CAPACITACAO E DIVULGACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00892 | 11/06/2014 | 160.00 | 160.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE AO PAGAMENTO DE 02 DIA -RIAS PARTICIPAR DA REUNIAO DOCONSELHO ESTADUAL DO ODE. | 00005647848427 | EDNALDO JOAQUIM DA SILVA JUNIOR |
| PROGRAMA ESTADUAL ORIENTCAO PROTECAO COMSUMIDOR | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E COORDENACAO DA ACAO GOVERNAMENTAL | SENSIBILIZACAO, MOBILIZACAO E ORGANIZACAO COMUNITARIA - CAPACITACAO E DIVULGACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00893 | 11/06/2014 | 200.00 | 200.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE AO PAGAMENTO DE 02 DIA -RIAS PARTICIPAR DA REUNIAO DOCONSELHO ESTADUAL DO ODE. | 00003489486463 | TEREZA CRISTINA ELIAS CANTALICE |
| PROGRAMA ESTADUAL ORIENTCAO PROTECAO COMSUMIDOR | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E COORDENACAO DA ACAO GOVERNAMENTAL | SENSIBILIZACAO, MOBILIZACAO E ORGANIZACAO COMUNITARIA - CAPACITACAO E DIVULGACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00894 | 11/06/2014 | 100.00 | 100.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE AO PAGAMENTO DE 02 DIA -RIAS PARTICIPAR DA REUNIAO DOCONSELHO ESTADUAL DO ODE. | 00078976871472 | MAZURKIEWSKY SILVA ROCHA |
| PROGRAMA ESTADUAL ORIENTCAO PROTECAO COMSUMIDOR | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E COORDENACAO DA ACAO GOVERNAMENTAL | SENSIBILIZACAO, MOBILIZACAO E ORGANIZACAO COMUNITARIA - CAPACITACAO E DIVULGACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00895 | 11/06/2014 | 200.00 | 200.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE AO PAGAMENTO DE 02 DIA -RIAS PARTICIPAR DA REUNIAO DOCONSELHO ESTADUAL DO ODE. | 00087434300400 | FRANCINALDA PEREIRA DA SILVA |
| PROGRAMA ESTADUAL ORIENTCAO PROTECAO COMSUMIDOR | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E COORDENACAO DA ACAO GOVERNAMENTAL | SENSIBILIZACAO, MOBILIZACAO E ORGANIZACAO COMUNITARIA - CAPACITACAO E DIVULGACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00896 | 11/06/2014 | 200.00 | 200.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE AO PAGAMENTO DE 02 DIA -RIAS PARTICIPAR DA REUNIAO DOCONSELHO ESTADUAL DO ODE. | 00002531179410 | MARCIA MESSIAS DE OLIVEIRA MOREIRA |
| PROGRAMA ESTADUAL ORIENTCAO PROTECAO COMSUMIDOR | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E COORDENACAO DA ACAO GOVERNAMENTAL | SENSIBILIZACAO, MOBILIZACAO E ORGANIZACAO COMUNITARIA - CAPACITACAO E DIVULGACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00897 | 11/06/2014 | 200.00 | 200.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE AO PAGAMENTO DE 02 DIA -RIAS PARTICIPAR DA REUNIAO DOCONSELHO ESTADUAL DO ODE. | 00004925498428 | GILVANILDO PEREIRA DOS ANJOS |
| PROGRAMA ESTADUAL ORIENTCAO PROTECAO COMSUMIDOR | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E COORDENACAO DA ACAO GOVERNAMENTAL | SENSIBILIZACAO, MOBILIZACAO E ORGANIZACAO COMUNITARIA - CAPACITACAO E DIVULGACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00898 | 11/06/2014 | 200.00 | 200.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE AO PAGAMENTO DE 02 DIA -RIAS PARTICIPAR DA REUNIAO DOCONSELHO ESTADUAL DO ODE. | 00080573622434 | JOSE ADRIANO DE ARAUJO PEREIRA |
| PROGRAMA ESTADUAL ORIENTCAO PROTECAO COMSUMIDOR | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E COORDENACAO DA ACAO GOVERNAMENTAL | SENSIBILIZACAO, MOBILIZACAO E ORGANIZACAO COMUNITARIA - CAPACITACAO E DIVULGACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00899 | 11/06/2014 | 160.00 | 160.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE AO PAGAMENTO DE 02 DIA -RIAS PARTICIPAR DA REUNIAO DOCONSELHO ESTADUAL DO ODE. | 00034303197491 | JOSE FERNANDES GORGONHO NETO |
| PROGRAMA ESTADUAL ORIENTCAO PROTECAO COMSUMIDOR | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E COORDENACAO DA ACAO GOVERNAMENTAL | SENSIBILIZACAO, MOBILIZACAO E ORGANIZACAO COMUNITARIA - CAPACITACAO E DIVULGACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00900 | 11/06/2014 | 160.00 | 160.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE AO PAGAMENTO DE 02 DIA -RIAS PARTICIPAR DA REUNIAO DOCONSELHO ESTADUAL DO ODE. | 00003819557458 | MARICELIA ALVES |
| PROGRAMA ESTADUAL ORIENTCAO PROTECAO COMSUMIDOR | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E COORDENACAO DA ACAO GOVERNAMENTAL | SENSIBILIZACAO, MOBILIZACAO E ORGANIZACAO COMUNITARIA - CAPACITACAO E DIVULGACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00901 | 11/06/2014 | 160.00 | 160.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE AO PAGAMENTO DE 02 DIA -RIAS PARTICIPAR DA REUNIAO DOCONSELHO ESTADUAL DO ODE. | 00010473628805 | GERALDO BERNARDO ABRANTES |
| PROGRAMA ESTADUAL ORIENTCAO PROTECAO COMSUMIDOR | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E COORDENACAO DA ACAO GOVERNAMENTAL | SENSIBILIZACAO, MOBILIZACAO E ORGANIZACAO COMUNITARIA - CAPACITACAO E DIVULGACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00902 | 11/06/2014 | 160.00 | 160.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE AO PAGAMENTO DE 02 DIA -RIAS PARTICIPAR DA REUNIAO DOCONSELHO ESTADUAL DO ODE. | 00004556239451 | ZACARIAS DUTRA PEREIRA NETO |
| GABINETE DO SECRET?RIO | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00903 | 13/06/2014 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE AO PAGAMENTO DE MEIA DIARIA COM DESTINO AO MUNICIPIO DE RECIFE-PE COM OBJETIVO DE CONDUZIR O SR.SECRETARIO DESTAPASTA. | 00023823488449 | WILLIAMS DOS SANTOS LOPES |
| GABINETE DO SECRET?RIO | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00904 | 13/06/2014 | 50.00 | 50.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIA-RIA COM DESTINO AO MUNICIPIO DE CAMPINA GRANDE COM OBJETIVODE CONDUZIR O SR. SECRETARIO DESTA PASTA. | 00023823488449 | WILLIAMS DOS SANTOS LOPES |
| GABINETE DO SECRET?RIO | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00906 | 13/06/2014 | 90.00 | 90.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE AO PAGAMENTO DE MEIA DIARIA COM DESTINO AO MUNICIPIO DE RECIFE-PE COM OBJETIVO DE CONDUZIR O SR.SECRETARIO DESTAPASTA. OBS: O SERVIDOR VIAJOU AS 14:00 DO DIA 17/05 RETORNANDO AS 23:00 DO MESMO. | 00023823488449 | WILLIAMS DOS SANTOS LOPES |
| PROGRAMA ESTADUAL ORIENTCAO PROTECAO COMSUMIDOR | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E COORDENACAO DA ACAO GOVERNAMENTAL | DEMOCRATIZACAO DO PLANEJAMENTO PUBLICO - ORCAMENTO DEMOCRATICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 13 | LOCACAO DE MOVEIS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00907 | 16/06/2014 | 78960.00 | 78960.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE A LOCACAO DE EQUIPAMEN- TOS DE SONORIZACAO, CONFORME OFICIO 12/2014 EM ANEXO, CON- TRATO 06/2012. | 01752306000167 | ELLY SOM LTDA |
| PROGRAMA ESTADUAL ORIENTCAO PROTECAO COMSUMIDOR | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E COORDENACAO DA ACAO GOVERNAMENTAL | DEMOCRATIZACAO DO PLANEJAMENTO PUBLICO - ORCAMENTO DEMOCRATICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00908 | 16/06/2014 | 50.00 | 50.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE AO PAGAMENTO DE 0,5 DIA-RIA PARA PARTICIPAR DA AVALIA-CAO DA AUDIENCIA PUBLICA DA12A. REGIAO DO ODE. | 00004925498428 | GILVANILDO PEREIRA DOS ANJOS |
| PROGRAMA ESTADUAL ORIENTCAO PROTECAO COMSUMIDOR | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E COORDENACAO DA ACAO GOVERNAMENTAL | DEMOCRATIZACAO DO PLANEJAMENTO PUBLICO - ORCAMENTO DEMOCRATICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00909 | 16/06/2014 | 160.00 | 160.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE AO PAGAMENTO DE 0,5 DIA-RIA PARA PARTICIPAR DA REUNIAODO CONSELHO ESTADUAL DO ODE, | 00005963451434 | LEONCIO DUARTE CARNEIRO |
| PROGRAMA ESTADUAL ORIENTCAO PROTECAO COMSUMIDOR | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E COORDENACAO DA ACAO GOVERNAMENTAL | DEMOCRATIZACAO DO PLANEJAMENTO PUBLICO - ORCAMENTO DEMOCRATICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00910 | 16/06/2014 | 160.00 | 160.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE AO PAGAMENTO DE 0,5 DIA-RIA PARA PARTICIPAR DA REUNIAODO CONSELHO ESTADUAL DO ODE. | 00084117435434 | JOAO HOLMES JUNIOR |
| GABINETE DO SECRET?RIO | Administração | Tecnologia da Informatização | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 55 | SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00911 | 18/06/2014 | 42500.00 | 42500.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE AO PAGAMENTO DA 2A. PAR-CELA DO 2 TERMO ADITIVO DATA- DO DE 27/03/2014, DO CONTRATO N. 05/12. | 11905103000117 | LIGHTBASE SERVICOS E CONSULT EM SOFTWARE |
| GABINETE DO SECRET?RIO | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 04 | PORTES E TELEGRAMAS | Dispensa | 00915 | 20/06/2014 | 991.92 | 991.92 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE POSTAGENS NO MES DE MAIO PELA SEPLAG, CONFORME FATU- RA DE NUMERO 17619, EM ANEXO. | 34028316001932 | EMP BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS |
| GABINETE DO SECRET?RIO | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 06 | CONTRIBUICOES DA PBPREV | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00916 | 20/06/2014 | 101302.95 | 101302.95 | VALOR QUE SE EMPENHA, EM FAVORDA PBPREV REFERENTE RPPS DOMES DE JUNHO DE 2014. | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
| PROGRAMA ESTADUAL ORIENTCAO PROTECAO COMSUMIDOR | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E COORDENACAO DA ACAO GOVERNAMENTAL | SENSIBILIZACAO, MOBILIZACAO E ORGANIZACAO COMUNITARIA - CAPACITACAO E DIVULGACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | PASSAGENS TRANSP DE PESSOAS E BAGAGENS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00912 | 20/06/2014 | 36144.42 | 36144.42 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE AO PAGAMENTO PELO SERVI-CO DE TRANSPORTE DE PASSAGEI- ROS, SEGUNDO TERMO DE REFEREN-CIA EM ANEXO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEPLAG/ODE, CONTRATO 005/2014. | 03014234000186 | R M TRANSPORTES LTDA |
| PROGRAMA ESTADUAL ORIENTCAO PROTECAO COMSUMIDOR | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E COORDENACAO DA ACAO GOVERNAMENTAL | SENSIBILIZACAO, MOBILIZACAO E ORGANIZACAO COMUNITARIA - CAPACITACAO E DIVULGACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | PASSAGENS TRANSP DE PESSOAS E BAGAGENS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00913 | 20/06/2014 | 12931.71 | 12931.71 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE AO PAGAMENTO PELO SERVI-CO DE TRANSPORTE DE PASSAGEI- ROS, SEGUNDO TERMO DE REFEREN-CIA EM ANEXO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEPLAG/ODE, CONTRATO 005/2014. | 03014234000186 | R M TRANSPORTES LTDA |
| PROGRAMA ESTADUAL ORIENTCAO PROTECAO COMSUMIDOR | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E COORDENACAO DA ACAO GOVERNAMENTAL | SENSIBILIZACAO, MOBILIZACAO E ORGANIZACAO COMUNITARIA - CAPACITACAO E DIVULGACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | PASSAGENS TRANSP DE PESSOAS E BAGAGENS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00914 | 20/06/2014 | 70044.90 | 70044.90 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE AO PAGAMENTO PELO SERVI-CO DE TRANSPORTE DE PASSAGEI- ROS, SEGUNDO TERMO DE REFEREN-CIA EM ANEXO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEPLAG/ODE, CONTRATO 005/2014. | 03014234000186 | R M TRANSPORTES LTDA |
| GABINETE DO SECRET?RIO | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 17 | FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00917 | 26/06/2014 | 978292.15 | 978292.15 | FOLHA DE PESSOAL REFERENTE AO MES DE JUNHO/14-SEC DE ESTADO DO PLANEJAMENTO E GESTAO - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL ATIVO. | 08761157000141 | SEC DE ESTADO DO PLANEJAMENTO E GESTAO |
| GABINETE DO SECRET?RIO | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 01 | SALARIO FAMILIA ATIVO CIVIL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00918 | 26/06/2014 | 98.64 | 98.64 | FOLHA DE PESSOAL REFERENTE AO MES DE JUNHO/14 - SEC DE ESTADO DO PLANEJAMENTO E GES- TAO - SALARIO FAMILIA. | 08761157000141 | SEC DE ESTADO DO PLANEJAMENTO E GESTAO |
| GABINETE DO SECRET?RIO | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | VALE REFEICAO/ALIMENTACAO E AUXILIO ALIMENTACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 01 | AUXILIO ALIMENTACAO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00919 | 26/06/2014 | 2520.00 | 2520.00 | FOLHA DE PESSOAL REFERENTE AO MES DE JUNHO/14 SEC DEESTADO DO PLANEJAMENTO E GESTAO - AUXILIO ALIMENTACAO. | 08761157000141 | SEC DE ESTADO DO PLANEJAMENTO E GESTAO |
| GABINETE DO SECRET?RIO | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | VALE E AUXILIO TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 01 | AUXILIO TRANSPORTE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00920 | 26/06/2014 | 628.00 | 628.00 | FOLHA DE PESSOAL REFERENTE AO MES DE JUNHO/14-SEC DEESTADO DO PLANEJAMENTO E GESTAO - INDENIZACAO TRANSPORTE. | 08761157000141 | SEC DE ESTADO DO PLANEJAMENTO E GESTAO |
| GABINETE DO SECRET?RIO | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 02 | CONTRIBUICOES AO INSS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00921 | 26/06/2014 | 80905.41 | 80905.41 | VALOR QUE SE EMPENHA, EM FAVORDO INSS,RGPS DO MES DE JUNHODE 2014. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| GABINETE DO SECRET?RIO | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00922 | 27/06/2014 | 250.00 | 250.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE AO PAGAMENTO DE 5 DIARI-AS DESTINO JUNCO DO SERIDO/PB PARA CONDUZIR TECNICOS DA SE- PLAG/FDE/FUNCEP. | 00020281889449 | CARLOS FERNANDES VIEIRA DE MELO |
| GABINETE DO SECRET?RIO | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00923 | 27/06/2014 | 100.00 | 100.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE AO PAGAMENTO DE 2 DIARI-AS DESTINO PATOS E POMBAL PARACONDUZIR O SR. MARTINHO QUEIROGA SALGADO, ASSESSOR DE GABINETE DO SECRETARIO DESTA SEPLAG. | 00023823488449 | WILLIAMS DOS SANTOS LOPES |
| GABINETE DO SECRET?RIO | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00924 | 27/06/2014 | 25.00 | 25.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIA-RIA DESTINO CAMPINA GRANDE/PB PARA CONDUZIR DOCUMENTOS DA SEPLAG. | 00016013174415 | EURIOSVALDO GONCALVES LOPES |
| PROGRAMA ESTADUAL ORIENTCAO PROTECAO COMSUMIDOR | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E COORDENACAO DA ACAO GOVERNAMENTAL | DEMOCRATIZACAO DO PLANEJAMENTO PUBLICO - ORCAMENTO DEMOCRATICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00925 | 27/06/2014 | 480.00 | 480.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE AO PAGAMENTO DE 6 DIARI-AS DESTINO AO MUNICIPIO DE JO-AO PESSOA COM O OBJETIVO DE AUXILIAR NA TABULACAO DOS DA- DOS REFERENTES AS DEMANDAS QUEFORAM APONTADAS PELA POPULACAODURANTE AS AUDIENCIAS PUBLICASREGIONAIS. | 00049870270468 | AURENILDO FERNANDES DE ARAUJO |
| PROGRAMA ESTADUAL ORIENTCAO PROTECAO COMSUMIDOR | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E COORDENACAO DA ACAO GOVERNAMENTAL | DEMOCRATIZACAO DO PLANEJAMENTO PUBLICO - ORCAMENTO DEMOCRATICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00926 | 27/06/2014 | 40.00 | 40.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE AO PAGAMENTO DE 1/2 DIA-RIAS DESTINO MUNICIPIO DE CAM-PINA GRANDE COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIAO DA GE- RENCIA DE ACOMPANHAMENTO E FORMACAO DO OD. | 00010473628805 | GERALDO BERNARDO ABRANTES |
| PROGRAMA ESTADUAL ORIENTCAO PROTECAO COMSUMIDOR | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E COORDENACAO DA ACAO GOVERNAMENTAL | DEMOCRATIZACAO DO PLANEJAMENTO PUBLICO - ORCAMENTO DEMOCRATICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00927 | 27/06/2014 | 260.00 | 260.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE AO PAGAMENTO DE 2 DIARI-AS DESTINO AOS MUNICIPIOS DE SAO MAMEDE, PATOS E PIANCO COMO OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIOES COM LIDERANCAS SOCI- AIS. | 00003929465485 | HELIO SILVA BARBOSA |
| PROGRAMA ESTADUAL ORIENTCAO PROTECAO COMSUMIDOR | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E COORDENACAO DA ACAO GOVERNAMENTAL | DEMOCRATIZACAO DO PLANEJAMENTO PUBLICO - ORCAMENTO DEMOCRATICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 20 | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00928 | 30/06/2014 | 20886.90 | 20886.90 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE AO PAGAMENTO PELO FORNE-CIMENTO DE ALIMENTACAO,CONFOR-ME COMPROVANTES EM ANEXO, PARAATENDER AS NECESSIDADES DO ODE | 09332395000102 | LIDER EVENTOS E CONSULTORIA |
| PROGRAMA ESTADUAL ORIENTCAO PROTECAO COMSUMIDOR | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E COORDENACAO DA ACAO GOVERNAMENTAL | DEMOCRATIZACAO DO PLANEJAMENTO PUBLICO - ORCAMENTO DEMOCRATICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00930 | 01/07/2014 | 65.00 | 65.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE AO PAGAMENTO DE 0,5 DIA-RIA PARA PARTICIPAR DA REUNIAODA COMISSAO DOS CONSELHEIROS DO OD NO CENTRAC. | 00003929465485 | HELIO SILVA BARBOSA |
| PROGRAMA ESTADUAL ORIENTCAO PROTECAO COMSUMIDOR | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E COORDENACAO DA ACAO GOVERNAMENTAL | DEMOCRATIZACAO DO PLANEJAMENTO PUBLICO - ORCAMENTO DEMOCRATICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00931 | 01/07/2014 | 40.00 | 40.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE AO PAGAMENTO DE 0,5 DIA-RIA PARA PARTICIPAR DA REUNIAODA COMISSAO DOS CONSELHEIROS DO OD NO CENTRAC. | 00005647848427 | EDNALDO JOAQUIM DA SILVA JUNIOR |
| PROGRAMA ESTADUAL ORIENTCAO PROTECAO COMSUMIDOR | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E COORDENACAO DA ACAO GOVERNAMENTAL | DEMOCRATIZACAO DO PLANEJAMENTO PUBLICO - ORCAMENTO DEMOCRATICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00932 | 01/07/2014 | 50.00 | 50.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE AO PAGAMENTO DE 0,5 DIA-RIA PARA PARTICIPAR DA REUNIAODA COMISSAO DOS CONSELHEIROS DO OD NO CENTRAC. | 00087434300400 | FRANCINALDA PEREIRA DA SILVA |
| PROGRAMA ESTADUAL ORIENTCAO PROTECAO COMSUMIDOR | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E COORDENACAO DA ACAO GOVERNAMENTAL | DEMOCRATIZACAO DO PLANEJAMENTO PUBLICO - ORCAMENTO DEMOCRATICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00933 | 01/07/2014 | 150.00 | 150.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE AO PAGAMENTO DE 0,5 DIA-RIA PARA PARTICIPAR DA REUNIAODA COMISSAO DOS CONSELHEIROS DO OD NO CENTRAC E PARTICIPAR DE ATUVIDADES JUNTO A CDRM. | 00080573622434 | JOSE ADRIANO DE ARAUJO PEREIRA |
| PROGRAMA ESTADUAL ORIENTCAO PROTECAO COMSUMIDOR | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E COORDENACAO DA ACAO GOVERNAMENTAL | DEMOCRATIZACAO DO PLANEJAMENTO PUBLICO - ORCAMENTO DEMOCRATICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00934 | 01/07/2014 | 120.00 | 120.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE AO PAGAMENTO DE 0,5 DIA-RIA PARA PARTICIPAR DA REUNIAODA COMISSAO DOS CONSELHEIROS DO OD NO CENTRAC E PARTICIPAR DE ATIVIDADES JUNTO A CDRM. | 00004914861461 | JOSE ARQUIMEDES DE AMURIM DA SILVA |
| PROGRAMA ESTADUAL ORIENTCAO PROTECAO COMSUMIDOR | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E COORDENACAO DA ACAO GOVERNAMENTAL | DEMOCRATIZACAO DO PLANEJAMENTO PUBLICO - ORCAMENTO DEMOCRATICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00935 | 01/07/2014 | 120.00 | 120.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE AO PAGAMENTO DE 1,5 DIA-RIAS PARA ACOMPANHAR OS CONSE-LHHEIROS DA 2A.REGIAO DO OD EMVISITA AS OBRAS DO GOVERNO. | 00003819557458 | MARICELIA ALVES |
| PROGRAMA ESTADUAL ORIENTCAO PROTECAO COMSUMIDOR | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E COORDENACAO DA ACAO GOVERNAMENTAL | DEMOCRATIZACAO DO PLANEJAMENTO PUBLICO - ORCAMENTO DEMOCRATICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00937 | 01/07/2014 | 40.00 | 40.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE AO PAGAMENTO DE 0,5 DIA-RIA PARA PARTICIPAR DA REUNIAODA COMISSAO DOS CONSELHEIROS DO OD NO CENTRAC. | 00051059690497 | JOSE RENATO DE QUIROZ FEITOSA |
| GABINETE DO SECRET?RIO | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 06 | CONTRIBUICOES DA PBPREV | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00929 | 01/07/2014 | 1823.00 | 1823.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DO FUNDO DE CAPITALIZA-CAO, MES DE JUNHO/2014. | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
| GABINETE DO SECRET?RIO | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00936 | 01/07/2014 | 50.00 | 50.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE AO PAGAMENTO DE 01 DIA- RIA PARA CONDUZIR O SECRETARIODA SEPLAG A CIDADE DE CAMPINA GRANDE. | 00023823488449 | WILLIAMS DOS SANTOS LOPES |
| GABINETE DO SECRET?RIO | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00938 | 02/07/2014 | 250.00 | 250.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE CINCO DIARIAS COM DES-TINO A CIDADE DE JUNCO DO SERIDO E OBJETIVO DE FAZER TOMA-DA DE CONTA ESPECIAL EM CONVE-NIOS FDE NAQUELE MUNICIPIO. | 00023659750468 | MARIA ELIENE PEREIRA DE SOUSA |
| GABINETE DO SECRET?RIO | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00939 | 02/07/2014 | 400.00 | 400.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE CINCO DIARIAS COM DES-TINO A CIDADE DE JUNCO DO SERIDO E OBJETIVO DE FAZER TOMA-DA DE CONTA ESPECIAL EM CONVE-NIOS FDE NAQUELE MUNICIPIO. | 00003139760310 | OSMUNDO DANTAS PESSOA FILHO |
| GABINETE DO SECRET?RIO | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00940 | 02/07/2014 | 400.00 | 400.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE CINCO DIARIAS COM DES-TINO A CIDADE DE JUNCO DO SERIDO E OBJETIVO DE FAZER TOMA-DA DE CONTA ESPECIAL EM CONVE-NIOS FDE NAQUELE MUNICIPIO. | 00038189780425 | ROSANGELA RANGEL TRAVASSOS BURITY |
| GABINETE DO SECRET?RIO | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00941 | 02/07/2014 | 125.00 | 125.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE 2 E 1/2 DIARIAS COM DES-TINO AS CIDADES DE MASSARANDU-BA, LAGOAA SECA E CAMPINA GRANDE CONDUZINDO O SECRETARIO DESPASTA. | 00023823488449 | WILLIAMS DOS SANTOS LOPES |
| GABINETE DO SECRET?RIO | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00942 | 02/07/2014 | 250.00 | 250.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE CINCO DIARIAS COM DES-TINO AS CIDADES DE CAMALAU, GADO BRAVO E CAMPINA GRANDE COM OBJETIVO DE CONDUZIR TECNICOS DA SEPLAG EM FIDCALIZACOES DE CONVENIOS DO FDE. | 00016322355520 | RENILDO PEREIRA CAVALCANTE |
| GABINETE DO SECRET?RIO | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00943 | 02/07/2014 | 200.00 | 200.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE DUAS DIARIAS COM DES- TINO AS CIDADES DE PATOS E POMBAL PB A SERVICO DO GABINETE DO SECRETARIO. | 00000433390425 | MARTINHO QUEIROGA SALGADO |
| GABINETE DO SECRET?RIO | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00944 | 02/07/2014 | 500.00 | 500.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE CINCO DIARIAS COM DES-TINO AS CIDADES DE CAMALAU, GADO BRAVO E CAMPINA GRANDE COM OBJETIVO DE FISCALIZAR CONVENIOS DO FDE. | 00088632229400 | HANA VERUSKA DE SOUSA SANTOS |
| GABINETE DO SECRET?RIO | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00945 | 02/07/2014 | 400.00 | 400.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE CINCO DIARIAS COM DES-TINO AS CIDADES DE CAMALAU, GADO BRAVO E CAMPINA GRANDE COM OBJETIVO DE FISCALIZAR CONVENIOS DO FDE. | 00032461038449 | MARIA ESTELA RODRIGUES DE CARVALHO |
| GABINETE DO SECRET?RIO | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00946 | 02/07/2014 | 240.00 | 240.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE TRES DIARIAS COM DES- TINO AS CIDADES DE TAVARES ENOVA PALMEIRA COM OBJETIVO DE FISCALIZAR CONVENIOS DO FUNCEPE FDE. | 00002589191405 | LEYLA BEATRIZ SILVA FERREIRA |
| GABINETE DO SECRET?RIO | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00947 | 02/07/2014 | 300.00 | 300.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE TRES DIARIAS COM DES- TINO AS CIDADES DE TAVARES ENOVA PALMEIRA COM OBJETIVO DEFISCALIZAR CONVENIOS DO FUNCEPE DO FDE. | 00005054054405 | GABRIELA BRAS CRUZ |
| GABINETE DO SECRET?RIO | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00948 | 02/07/2014 | 150.00 | 150.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE TRES DIARIAS COM DES- TINO AS CIDADES DE TAVARES ENOVA PALMEIRA COM OBJETIVO DEFISCALIZAR CONVENIOS DO FUNCEPE DO FDE. | 00006166977409 | GRACIELLY VITORIA DE OLIVEIRA |
| GABINETE DO SECRET?RIO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 04 | RESSARCIMENTO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00949 | 03/07/2014 | 390.00 | 390.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE AO RESSARCIMENTO PELA AQUISICAO DOS CERTIFICADOS DI-GITAIS DA SEPLAG, FUNCEP E FDEJUNTO A EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS. | 00005411148405 | ERICA SANTANA DE JESUS MEDEIROS |
| GABINETE DO SECRET?RIO | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 13 | LOCACAO DE MOVEIS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Convite | 00950 | 03/07/2014 | 760.00 | 760.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE AO PAGAMENTO PELA LOCA -CAO DE 02 COPIADORAS MULTIFUN-CIONAIS PARA ATENDER AS NECES-SIDADES DESTA SEPLAG DURANTE OPERIODO DE 25/05 A 24/06/2014. | 40904492000245 | SOLIVETTI COMERCIO E SERVICOS LTDA |
| GABINETE DO SECRET?RIO | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Dispensa | 00951 | 03/07/2014 | 297.00 | 297.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE AO RECOLHIMENTO DE 20 % SOBRE OS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOAS FISICAS NO MES DEJUNHO/14. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| GABINETE DO SECRET?RIO | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | LIMPEZA EM GERAL | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00952 | 04/07/2014 | 11159.42 | 11159.42 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE AO PAGAMENTO PELA PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA CONFORME CONTRATO N. 10/12, NOPERIODO DE 03.06 A 02.07.14. | 15120825000117 | HUASH PRESTADORA DE SERVICO LTDA |
| GABINETE DO SECRET?RIO | Administração | Tecnologia da Informatização | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 80 | SUPORTE TECNICO EM TEC DA INF | Convite | 00953 | 07/07/2014 | 6600.00 | 6600.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE AO PAGAMENTO PELA PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO CORRETIVA/PREVENTIVA EM EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA. | 02538085000191 | DATASOL INFORMATICA COM E SERVICO LTDA |
| GABINETE DO SECRET?RIO | Administração | Tecnologia da Informatização | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 81 | MATERIAL PARA TEC DA INFORMACAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00954 | 09/07/2014 | 5553.60 | 5553.60 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE TONER E CARTUCHO PARA IMPRESSORAS CONFORME MEMORANDOANEXO. | 02538085000191 | DATASOL INFORMATICA COM E SERVICO LTDA |
| GABINETE DO SECRET?RIO | Administração | Tecnologia da Informatização | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 81 | MATERIAL PARA TEC DA INFORMACAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00955 | 09/07/2014 | 4446.25 | 4446.25 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE TONER,CARTUCHOS, MOUSE E PEN DRIVE, CONFORME MEMORAN-DO ANEXO. | 02538085000191 | DATASOL INFORMATICA COM E SERVICO LTDA |
| GABINETE DO SECRET?RIO | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | VALE REFEICAO/ALIMENTACAO E AUXILIO ALIMENTACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 26 | VALE REFEICAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00956 | 09/07/2014 | 22000.00 | 22000.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE AO PAGAMENTO PELO FORNE-CIMENTO DE VALES REFEICAO CON-FORME SOLICITACAO ANEXA. | 02959392000146 | PLANINVESTI ADMINISTRACAO E SERV LTDA |
| GABINETE DO SECRET?RIO | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00979 | 09/07/2014 | 250.00 | 250.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE AO PAGAMENTO DE 05 DIARIAS PARA INSPECAO E FISCALIZA- CAO DE CONVENIOS DO FUNCEP EFICALIZACAO DE OBRAS DO FDE. | 00016322355520 | RENILDO PEREIRA CAVALCANTE |
| GABINETE DO SECRET?RIO | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00980 | 09/07/2014 | 400.00 | 400.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE AO PAGAMENTO DE 05 DIARIAS PARA INSPECAO E FISCALIZA- CAO DE CONVENIOS DO FUNCEP EFICALIZACAO DE OBRAS DO FDE. | 00002589191405 | LEYLA BEATRIZ SILVA FERREIRA |
| GABINETE DO SECRET?RIO | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00981 | 09/07/2014 | 500.00 | 500.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE AO PAGAMENTO DE 05 DIARIAS PARA INSPECAO E FISCALIZA- CAO DE CONVENIOS DO FUNCEP EFICALIZACAO DE OBRAS DO FDE. | 00005054054405 | GABRIELA BRAS CRUZ |
| GABINETE DO SECRET?RIO | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00982 | 09/07/2014 | 250.00 | 250.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE AO PAGAMENTO DE 05 DIARIAS PARA FISCALIZACAO E TOMADA DE CONTAS ESPECIAL DE CONVENI-OS DO FDE. | 00023659750468 | MARIA ELIENE PEREIRA DE SOUSA |
| GABINETE DO SECRET?RIO | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00983 | 09/07/2014 | 400.00 | 400.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE RENTE AO PAGAMENTO DE 05 DIAR AS PARA FISCALIZACAO E TOMADA DE CONTAS ESPECIAL DE CONVENI OS DO FDE. | 00003139760310 | OSMUNDO DANTAS PESSOA FILHO |
| GABINETE DO SECRET?RIO | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00984 | 09/07/2014 | 400.00 | 400.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE RENTE AO PAGAMENTO DE 05 DIAR AS PARA FISCALIZACAO E TOMADA DE CONTAS ESPECIAL DE CONVENI OS DO FDE. | 00038189780425 | ROSANGELA RANGEL TRAVASSOS BURITY |
| GABINETE DO SECRET?RIO | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00985 | 09/07/2014 | 150.00 | 150.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE RENTE AO PAGAMENTO DE 03 DIA- RIAS PARA CONDUZIR TECNICOS DO FUNCEP AOS MUNICIPIOS DE TAVARES E NOVA PALMEIRA. | 00016322355520 | RENILDO PEREIRA CAVALCANTE |
| GABINETE DO SECRET?RIO | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00986 | 09/07/2014 | 250.00 | 250.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE AO PAGAMENTO DE 05 DIA- RIAS PARA CONDUZIR TECNICOS DO FDE AO MUNICIPIO DE LAGOA. | 00016013174415 | EURIOSVALDO GONCALVES LOPES |
| GABINETE DO SECRET?RIO | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00987 | 09/07/2014 | 675.00 | 675.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE RENTE AO PAGAMENTO DE 1,5 DIA RIAS PARA PARTICIPAR DA REUNIAO NA SEPLAN DE ALAGOAS PARA DISCUTIR O BALANCO ENERGETICO. | 00015233561468 | RENAN GERMANO COSTA |
| PROGRAMA ESTADUAL ORIENTCAO PROTECAO COMSUMIDOR | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E COORDENACAO DA ACAO GOVERNAMENTAL | DEMOCRATIZACAO DO PLANEJAMENTO PUBLICO - ORCAMENTO DEMOCRATICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00957 | 09/07/2014 | 40.00 | 40.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE AO PAGAMENTO DE 0,5 DIA-RIA PARA PARTICIPAR DA REUNIAODA EQUIPE DO ODE. | 00003070300405 | BRUNO MICHILIS MARQUES DA FONSECA |
| PROGRAMA ESTADUAL ORIENTCAO PROTECAO COMSUMIDOR | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E COORDENACAO DA ACAO GOVERNAMENTAL | DEMOCRATIZACAO DO PLANEJAMENTO PUBLICO - ORCAMENTO DEMOCRATICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00958 | 09/07/2014 | 40.00 | 40.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE AO PAGAMENTO DE 0,5 DIA-RIA PARA PARTICIPAR DA REUNIAODA EQUIPE DO ODE. | 00098157078415 | ANEZIO DE MEDEIROS QUEIROZ NETO |
| PROGRAMA ESTADUAL ORIENTCAO PROTECAO COMSUMIDOR | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E COORDENACAO DA ACAO GOVERNAMENTAL | DEMOCRATIZACAO DO PLANEJAMENTO PUBLICO - ORCAMENTO DEMOCRATICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00959 | 09/07/2014 | 40.00 | 40.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE AO PAGAMENTO DE 0,5 DIA-RIA PARA PARTICIPAR DA REUNIAODA EQUIPE DO ODE. | 00005890423436 | JOSIKLETON MENDES DE ALBUQUERQUE |
| PROGRAMA ESTADUAL ORIENTCAO PROTECAO COMSUMIDOR | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E COORDENACAO DA ACAO GOVERNAMENTAL | DEMOCRATIZACAO DO PLANEJAMENTO PUBLICO - ORCAMENTO DEMOCRATICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00960 | 09/07/2014 | 40.00 | 40.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE AO PAGAMENTO DE 0,5 DIA-RIA PARA PARTICIPAR DA REUNIAODA EQUIPE DO ODE. | 00084117435434 | JOAO HOLMES JUNIOR |
| PROGRAMA ESTADUAL ORIENTCAO PROTECAO COMSUMIDOR | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E COORDENACAO DA ACAO GOVERNAMENTAL | DEMOCRATIZACAO DO PLANEJAMENTO PUBLICO - ORCAMENTO DEMOCRATICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00961 | 09/07/2014 | 40.00 | 40.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE AO PAGAMENTO DE 0,5 DIA-RIA PARA PARTICIPAR DA REUNIAODA EQUIPE DO ODE. | 00039036189420 | JOAO ALVES DE SOUZA NETO |
| PROGRAMA ESTADUAL ORIENTCAO PROTECAO COMSUMIDOR | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E COORDENACAO DA ACAO GOVERNAMENTAL | DEMOCRATIZACAO DO PLANEJAMENTO PUBLICO - ORCAMENTO DEMOCRATICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00962 | 09/07/2014 | 40.00 | 40.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE AO PAGAMENTO DE 0,5 DIA-RIA PARA PARTICIPAR DA REUNIAODA EQUIPE DO ODE. | 00005800768498 | JOSE WALISON DOS SANTOS PEREIRA |
| PROGRAMA ESTADUAL ORIENTCAO PROTECAO COMSUMIDOR | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E COORDENACAO DA ACAO GOVERNAMENTAL | DEMOCRATIZACAO DO PLANEJAMENTO PUBLICO - ORCAMENTO DEMOCRATICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00963 | 09/07/2014 | 40.00 | 40.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE AO PAGAMENTO DE 0,5 DIA-RIA PARA PARTICIPAR DA REUNIAODA EQUIPE DO ODE. | 00028796420430 | DAGBALDO NAZARENO D DE VASCONCELOS |
| PROGRAMA ESTADUAL ORIENTCAO PROTECAO COMSUMIDOR | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E COORDENACAO DA ACAO GOVERNAMENTAL | DEMOCRATIZACAO DO PLANEJAMENTO PUBLICO - ORCAMENTO DEMOCRATICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00964 | 09/07/2014 | 40.00 | 40.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE AO PAGAMENTO DE 0,5 DIA-RIA PARA PARTICIPAR DA REUNIAODA EQUIPE DO ODE. | 00063469855820 | FRANCISCO ALVES DANTAS |
| PROGRAMA ESTADUAL ORIENTCAO PROTECAO COMSUMIDOR | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E COORDENACAO DA ACAO GOVERNAMENTAL | DEMOCRATIZACAO DO PLANEJAMENTO PUBLICO - ORCAMENTO DEMOCRATICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00965 | 09/07/2014 | 40.00 | 40.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE AO PAGAMENTO DE 0,5 DIA-RIA PARA PARTICIPAR DA REUNIAODA EQUIPE DO ODE. | 00004914861461 | JOSE ARQUIMEDES DE AMURIM DA SILVA |
| PROGRAMA ESTADUAL ORIENTCAO PROTECAO COMSUMIDOR | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E COORDENACAO DA ACAO GOVERNAMENTAL | DEMOCRATIZACAO DO PLANEJAMENTO PUBLICO - ORCAMENTO DEMOCRATICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00966 | 09/07/2014 | 40.00 | 40.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE AO PAGAMENTO DE 0,5 DIA-RIA PARA PARTICIPAR DA REUNIAODA EQUIPE DO ODE. | 00007236953423 | ERICK RODRIGUES AMORIM |
| PROGRAMA ESTADUAL ORIENTCAO PROTECAO COMSUMIDOR | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E COORDENACAO DA ACAO GOVERNAMENTAL | DEMOCRATIZACAO DO PLANEJAMENTO PUBLICO - ORCAMENTO DEMOCRATICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00967 | 09/07/2014 | 80.00 | 80.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE AO PAGAMENTO DE 01 DIA- RIA PARA PARTICIPAR DA REUNIAODA EQUIPE DO ODE. | 00034303197491 | JOSE FERNANDES GORGONHO NETO |
| PROGRAMA ESTADUAL ORIENTCAO PROTECAO COMSUMIDOR | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E COORDENACAO DA ACAO GOVERNAMENTAL | DEMOCRATIZACAO DO PLANEJAMENTO PUBLICO - ORCAMENTO DEMOCRATICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00968 | 09/07/2014 | 80.00 | 80.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE AO PAGAMENTO DE 01 DIA- RIA PARA PARTICIPAR DA REUNIAODA EQUIPE DO ODE. | 00057685606453 | ALMIR DE MELO DAS NEVES |
| PROGRAMA ESTADUAL ORIENTCAO PROTECAO COMSUMIDOR | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E COORDENACAO DA ACAO GOVERNAMENTAL | DEMOCRATIZACAO DO PLANEJAMENTO PUBLICO - ORCAMENTO DEMOCRATICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00969 | 09/07/2014 | 80.00 | 80.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE AO PAGAMENTO DE 01 DIA- RIA PARA PARTICIPAR DA REUNIAODA EQUIPE DO ODE. | 00067626572491 | FRANCISCO DAS CHAGAS ALEXANDRE |
| PROGRAMA ESTADUAL ORIENTCAO PROTECAO COMSUMIDOR | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E COORDENACAO DA ACAO GOVERNAMENTAL | DEMOCRATIZACAO DO PLANEJAMENTO PUBLICO - ORCAMENTO DEMOCRATICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00970 | 09/07/2014 | 80.00 | 80.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE AO PAGAMENTO DE 01 DIA- RIA PARA PARTICIPAR DA REUNIAODA EQUIPE DO ODE. | 00023818026491 | EDILBERTO ALVES DE ABRANTES |
| PROGRAMA ESTADUAL ORIENTCAO PROTECAO COMSUMIDOR | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E COORDENACAO DA ACAO GOVERNAMENTAL | DEMOCRATIZACAO DO PLANEJAMENTO PUBLICO - ORCAMENTO DEMOCRATICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00971 | 09/07/2014 | 80.00 | 80.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE AO PAGAMENTO DE 01 DIA- RIA PARA PARTICIPAR DA REUNIAODA EQUIPE DO ODE. | 00004556239451 | ZACARIAS DUTRA PEREIRA NETO |
| PROGRAMA ESTADUAL ORIENTCAO PROTECAO COMSUMIDOR | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E COORDENACAO DA ACAO GOVERNAMENTAL | DEMOCRATIZACAO DO PLANEJAMENTO PUBLICO - ORCAMENTO DEMOCRATICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00972 | 09/07/2014 | 80.00 | 80.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE AO PAGAMENTO DE 01 DIA- RIA PARA PARTICIPAR DA REUNIAODA EQUIPE DO ODE. | 00051059690497 | JOSE RENATO DE QUIROZ FEITOSA |
| PROGRAMA ESTADUAL ORIENTCAO PROTECAO COMSUMIDOR | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E COORDENACAO DA ACAO GOVERNAMENTAL | DEMOCRATIZACAO DO PLANEJAMENTO PUBLICO - ORCAMENTO DEMOCRATICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00973 | 09/07/2014 | 50.00 | 50.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE AO PAGAMENTO DE 01 DIA- RIA PARA PARTICIPAR DA REUNIAODA EQUIPE DO ODE. | 00002473634483 | SERGIO DANTAS DOS REIS FILHO |
| PROGRAMA ESTADUAL ORIENTCAO PROTECAO COMSUMIDOR | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E COORDENACAO DA ACAO GOVERNAMENTAL | DEMOCRATIZACAO DO PLANEJAMENTO PUBLICO - ORCAMENTO DEMOCRATICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00974 | 09/07/2014 | 80.00 | 80.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE AO PAGAMENTO DE 01 DIA- RIA PARA PARTICIPAR DA REUNIAODA EQUIPE DO ODE. | 00003431158404 | SILVONETTO OLIVEIRA DA SILVA |
| PROGRAMA ESTADUAL ORIENTCAO PROTECAO COMSUMIDOR | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E COORDENACAO DA ACAO GOVERNAMENTAL | DEMOCRATIZACAO DO PLANEJAMENTO PUBLICO - ORCAMENTO DEMOCRATICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00975 | 09/07/2014 | 80.00 | 80.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE AO PAGAMENTO DE 01 DIA- RIA PARA PARTICIPAR DA REUNIAODA EQUIPE DO ODE. | 00000928753433 | FRANCISCO DAS CHAGAS MEDEIROS |
| PROGRAMA ESTADUAL ORIENTCAO PROTECAO COMSUMIDOR | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E COORDENACAO DA ACAO GOVERNAMENTAL | DEMOCRATIZACAO DO PLANEJAMENTO PUBLICO - ORCAMENTO DEMOCRATICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00976 | 09/07/2014 | 80.00 | 80.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE AO PAGAMENTO DE 01 DIA- RIA PARA PARTICIPAR DA REUNIAODA EQUIPE DO ODE. | 00049870270468 | AURENILDO FERNANDES DE ARAUJO |
| PROGRAMA ESTADUAL ORIENTCAO PROTECAO COMSUMIDOR | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E COORDENACAO DA ACAO GOVERNAMENTAL | DEMOCRATIZACAO DO PLANEJAMENTO PUBLICO - ORCAMENTO DEMOCRATICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00977 | 09/07/2014 | 80.00 | 80.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE AO PAGAMENTO DE 01 DIA- RIA PARA PARTICIPAR DA REUNIAODA EQUIPE DO ODE. | 00003109991462 | CLERIO MARCOS NUNES |
| PROGRAMA ESTADUAL ORIENTCAO PROTECAO COMSUMIDOR | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E COORDENACAO DA ACAO GOVERNAMENTAL | DEMOCRATIZACAO DO PLANEJAMENTO PUBLICO - ORCAMENTO DEMOCRATICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00978 | 09/07/2014 | 80.00 | 80.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE AO PAGAMENTO DE 01 DIA- RIA PARA PARTICIPAR DA REUNIAODA EQUIPE DO ODE. | 00007680036446 | FABRICIA POSSIONIO DE SOUSA |
| PROGRAMA ESTADUAL ORIENTCAO PROTECAO COMSUMIDOR | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E COORDENACAO DA ACAO GOVERNAMENTAL | DEMOCRATIZACAO DO PLANEJAMENTO PUBLICO - ORCAMENTO DEMOCRATICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00988 | 09/07/2014 | 50.00 | 50.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE RENTE AO PAGAMENTO DE 1,5 DIA RIAS PARA PARTICIPAR DA REUNIAO DOS CONSELHEIROS DA 1A. REGOAO DO ODE. | 00004925498428 | GILVANILDO PEREIRA DOS ANJOS |
| PROGRAMA ESTADUAL ORIENTCAO PROTECAO COMSUMIDOR | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E COORDENACAO DA ACAO GOVERNAMENTAL | DEMOCRATIZACAO DO PLANEJAMENTO PUBLICO - ORCAMENTO DEMOCRATICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00989 | 09/07/2014 | 40.00 | 40.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE RENTE AO PAGAMENTO DE 1,5 DIA RIAS PARA PARTICIPAR DA REUNIAO DOS CONSELHEIROS DA 1A. REGOAO DO ODE. | 00001213854423 | DAVID JEAN DE JESUS |
| PROGRAMA ESTADUAL ORIENTCAO PROTECAO COMSUMIDOR | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E COORDENACAO DA ACAO GOVERNAMENTAL | DEMOCRATIZACAO DO PLANEJAMENTO PUBLICO - ORCAMENTO DEMOCRATICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00990 | 09/07/2014 | 40.00 | 40.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE RENTE AO PAGAMENTO DE 1,5 DIA RIAS PARA PARTICIPAR DA REUNIAO DOS CONSELHEIROS DA 1A. REGOAO DO ODE. | 00084705825772 | ANA DO SOCORRO SOARES DINIZ |
| PROGRAMA ESTADUAL ORIENTCAO PROTECAO COMSUMIDOR | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E COORDENACAO DA ACAO GOVERNAMENTAL | DEMOCRATIZACAO DO PLANEJAMENTO PUBLICO - ORCAMENTO DEMOCRATICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00991 | 09/07/2014 | 40.00 | 40.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE RENTE AO PAGAMENTO DE 1,5 DIA RIAS PARA PARTICIPAR DA REUNIAO DOS CONSELHEIROS DA 1A. REGOAO DO ODE. | 00028215397468 | HELENA LOURENCO DE FARIAS |
| PROGRAMA ESTADUAL ORIENTCAO PROTECAO COMSUMIDOR | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E COORDENACAO DA ACAO GOVERNAMENTAL | DEMOCRATIZACAO DO PLANEJAMENTO PUBLICO - ORCAMENTO DEMOCRATICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00992 | 09/07/2014 | 40.00 | 40.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE RENTE AO PAGAMENTO DE 1,5 DIA RIAS PARA PARTICIPAR DA REUNIAO DOS CONSELHEIROS DA 1A. REGOAO DO ODE. | 00010916741400 | FRANCISCO DE ASSIS MENDES |
| PROGRAMA ESTADUAL ORIENTCAO PROTECAO COMSUMIDOR | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E COORDENACAO DA ACAO GOVERNAMENTAL | DEMOCRATIZACAO DO PLANEJAMENTO PUBLICO - ORCAMENTO DEMOCRATICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00993 | 09/07/2014 | 40.00 | 40.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE RENTE AO PAGAMENTO DE 1,5 DIA RIAS PARA PARTICIPAR DA REUNIAO DOS CONSELHEIROS DA 1A. REGOAO DO ODE. | 00005963451434 | LEONCIO DUARTE CARNEIRO |
| PROGRAMA ESTADUAL ORIENTCAO PROTECAO COMSUMIDOR | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E COORDENACAO DA ACAO GOVERNAMENTAL | DEMOCRATIZACAO DO PLANEJAMENTO PUBLICO - ORCAMENTO DEMOCRATICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00994 | 09/07/2014 | 40.00 | 40.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE RENTE AO PAGAMENTO DE 1,5 DIA RIAS PARA PARTICIPAR DA REUNIAO DOS CONSELHEIROS DA 1A. REGOAO DO ODE. | 00002458622429 | GEOVANNI FREIRES DOS SANTOS |
| PROGRAMA ESTADUAL ORIENTCAO PROTECAO COMSUMIDOR | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E COORDENACAO DA ACAO GOVERNAMENTAL | DEMOCRATIZACAO DO PLANEJAMENTO PUBLICO - ORCAMENTO DEMOCRATICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00995 | 09/07/2014 | 40.00 | 40.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE RENTE AO PAGAMENTO DE 1,5 DIA RIAS PARA PARTICIPAR DA REUNIAO DOS CONSELHEIROS DA 1A. REGOAO DO ODE. | 00003147663400 | VALDEMIR PRAXEDES FERREIRA |
| PROGRAMA ESTADUAL ORIENTCAO PROTECAO COMSUMIDOR | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E COORDENACAO DA ACAO GOVERNAMENTAL | DEMOCRATIZACAO DO PLANEJAMENTO PUBLICO - ORCAMENTO DEMOCRATICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00996 | 09/07/2014 | 25.00 | 25.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE RENTE AO PAGAMENTO DE 1,5 DIA RIAS PARA PARTICIPAR DA REUNIAO DOS CONSELHEIROS DA 1A. REGOAO DO ODE. | 00028474317487 | WASHINGTON MARTINS |
| PROGRAMA ESTADUAL ORIENTCAO PROTECAO COMSUMIDOR | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E COORDENACAO DA ACAO GOVERNAMENTAL | DEMOCRATIZACAO DO PLANEJAMENTO PUBLICO - ORCAMENTO DEMOCRATICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00997 | 09/07/2014 | 25.00 | 25.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE RENTE AO PAGAMENTO DE 1,5 DIA RIAS PARA PARTICIPAR DA REUNIAO DOS CONSELHEIROS DA 1A. REGOAO DO ODE. | 00079869017487 | MARCOS ANTONIO GOMES DE SOUSA |
| GABINETE DO SECRET?RIO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E COORDENACAO DA ACAO GOVERNAMENTAL | ACOMPANHAMENTO E AVALIACAO DAS ACOES GOVERNAMENTAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | EQUIPAMENTOS PARA TECNOLOGIA DA INFORMACAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00998 | 10/07/2014 | 51802.00 | 51802.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE DIVERSOS MATERIAIS PER-MANENTES CONFORME CONTRATO SE-PLAG NUMERO 009/2014. | 02538085000191 | DATASOL INFORMATICA COM E SERVICO LTDA |
| GABINETE DO SECRET?RIO | Administração | Tecnologia da Informatização | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 55 | SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00999 | 10/07/2014 | 18395.00 | 18395.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE AO PAGAMENTO DA 3A. PAR-CELA DO 2 TERMO ADITIVO DATA- DO DE 27/03/2014, DO CONTRATO N. 05/12. | 11905103000117 | LIGHTBASE SERVICOS E CONSULT EM SOFTWARE |
| GABINETE DO SECRET?RIO | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01000 | 11/07/2014 | 500.00 | 500.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE AO PAGAMENTO DE 5 DIARI-AS DESTINO MONTEIRO E ZABELE PARA DAR CONTINUIDADE AOS PRO-CEDIMENTOS DE TOMADA DE CONTASESPECIAL E FISCALIZACOES DE CONVENIOS DO FDE E FUNCEP. | 00088632229400 | HANA VERUSKA DE SOUSA SANTOS |
| GABINETE DO SECRET?RIO | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01001 | 11/07/2014 | 400.00 | 400.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE AO PAGAMENTO DE 5 DIARI-AS DESTINO MONTEIRO E ZABELE PARA DAR CONTINUIDADE AOS PRO-CEDIMENTOS DE TOMADA DE CONTASESPECIAL E FISCALIZACOES DE CONVENIOS DO FDE E FUNCEP. | 00032461038449 | MARIA ESTELA RODRIGUES DE CARVALHO |
| GABINETE DO SECRET?RIO | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01002 | 11/07/2014 | 500.00 | 500.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE AO PAGAMENTO DE 5 DIARI-AS DESTINO MONTEIRO E ZABELE PARA DAR CONTINUIDADE AOS PRO-CEDIMENTOS DE TOMADA DE CONTASESPECIAL E FISCALIZACOES DE CONVENIOS DO FDE E FUNCEP. | 00005054054405 | GABRIELA BRAS CRUZ |
| GABINETE DO SECRET?RIO | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01003 | 11/07/2014 | 440.00 | 440.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE AO PAGAMENTO DE 5,5 DIA-RIAS DESTINO JURU E IMACULADA PARA DAR CONTINUIDADE AOS PRO-CEDIMENTOS DE TOMADA DE CONTASESPECIAL E FISCALIZACOES DE CONVENIOS DO FDE E FUNCEP. | 00032461038449 | MARIA ESTELA RODRIGUES DE CARVALHO |
| GABINETE DO SECRET?RIO | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01004 | 11/07/2014 | 550.00 | 550.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE AO PAGAMENTO DE 5,5 DIA-RIAS DESTINO JURU E IMACULADA PARA DAR CONTINUIDADE AOS PRO-CEDIMENTOS DE TOMADA DE CONTASESPECIAL E FISCALIZACOES DE CONVENIOS DO FDE E FUNCEP. | 00088632229400 | HANA VERUSKA DE SOUSA SANTOS |
| GABINETE DO SECRET?RIO | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01005 | 11/07/2014 | 275.00 | 275.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE AO PAGAMENTO DE 5,5 DIA-RIAS DESTINO JURU E IMACULADA PARA DAR CONTINUIDADE AOS PRO-CEDIMENTOS DE TOMADA DE CONTASESPECIAL E FISCALIZACOES DE CONVENIOS DO FDE E FUNCEP. | 00006166977409 | GRACIELLY VITORIA DE OLIVEIRA |
| GABINETE DO SECRET?RIO | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01006 | 11/07/2014 | 275.00 | 275.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE AO PAGAMENTO DE 5,5 DIA-RIAS DESTINO JURU E IMACULADA PARA CONDUZIR SERVIDORES DO FDE/FUNCEP. | 00016322355520 | RENILDO PEREIRA CAVALCANTE |
| GABINETE DO SECRET?RIO | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01007 | 11/07/2014 | 18086.70 | 18086.70 | VALOR REF. ADIANTAMENTOS DIVERSOS NA FOLHA DE PESSOAL CONCE-DIDOS EM MAIO/2014. | 08761157000141 | SEC DE ESTADO DO PLANEJAMENTO E GESTAO |
| GABINETE DO SECRET?RIO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E COORDENACAO DA ACAO GOVERNAMENTAL | ELABORACAO E REVISAO DE INSTRUMENTOS DE PLANEJAMENTO E GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01008 | 11/07/2014 | 845.00 | 845.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE AO PAGAMENTO DE 6,5 DIA-RIAS PARA CONTACTAR COM OS EN-TES MUNICIPAIS PARA TRATAR DALOGISTICA DAS OFICINAS DE ELA-BORACAO DOS PPAS 2014-2017. | 00069065985468 | HUMBERTO SEGUNDO VIEIRA MARINHO |
| GABINETE DO SECRET?RIO | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01010 | 14/07/2014 | 650.00 | 650.00 | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE 6,5 DIARIAS PARA REALIZAR OFICINA DO MODULO II-ELABORACAO DE PROJETOS PROGRAMA FORNA -CAO TECNICOS PPA 2014/2017. | 00011375949420 | MARIA LUIZA MARQUES EVANGELISTA |
| GABINETE DO SECRET?RIO | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01011 | 14/07/2014 | 650.00 | 650.00 | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE 6,5 DIARIAS PARA REALIZAR OFICINA DO MODULO II-ELABORACAO DE PROJETOS PROGRAMA FORNA -CAO TECNICOS PPA 2014/2017. | 00016019245420 | VANIA MONTEIRO DA SILVA |
| GABINETE DO SECRET?RIO | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01012 | 14/07/2014 | 520.00 | 520.00 | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE 6,5 DIARIAS PARA REALIZAR OFICINA DO MODULO II-ELABORACAO DE PROJETOS PROGRAMA FORNA -CAO TECNICOS PPA 2014/2017. | 00008034095400 | CARLOS ALBERTO APOLINARIO DA SILVA |
| PROGRAMA ESTADUAL ORIENTCAO PROTECAO COMSUMIDOR | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E COORDENACAO DA ACAO GOVERNAMENTAL | SENSIBILIZACAO, MOBILIZACAO E ORGANIZACAO COMUNITARIA - CAPACITACAO E DIVULGACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01009 | 14/07/2014 | 40.00 | 40.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE AO PAGAMENTO DE 0,5 DIA-RIA PARA PARTCIPAR DE REUNIOESPREPARATORIAS PARA A AUDIENCIAPUBLICA DA 6A. REGIAO DO ODE. | 00000928753433 | FRANCISCO DAS CHAGAS MEDEIROS |
| GABINETE DO SECRET?RIO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E COORDENACAO DA ACAO GOVERNAMENTAL | ACOMPANHAMENTO E AVALIACAO DAS ACOES GOVERNAMENTAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01013 | 17/07/2014 | 250.00 | 250.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA PAGAMENTO DE 05 DIARIAS PARA CONDUZIR TECNICOS DESTA SEPLAGAO MUNICIPIO DE AREIA DE BARA-UNAS. | 00020281889449 | CARLOS FERNANDES VIEIRA DE MELO |
| GABINETE DO SECRET?RIO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E COORDENACAO DA ACAO GOVERNAMENTAL | ACOMPANHAMENTO E AVALIACAO DAS ACOES GOVERNAMENTAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01014 | 17/07/2014 | 250.00 | 250.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA PAGAMENTO DE 05 DIARIAS PARA PROCEDIMENTOS DE TOMADA DE CONTAS ESPECIAL E FISCALIZACAO DECONVENIOS DO FDE. | 00023659750468 | MARIA ELIENE PEREIRA DE SOUSA |
| GABINETE DO SECRET?RIO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E COORDENACAO DA ACAO GOVERNAMENTAL | ACOMPANHAMENTO E AVALIACAO DAS ACOES GOVERNAMENTAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01015 | 17/07/2014 | 400.00 | 400.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA PAGAMENTO DE 05 DIARIAS PARA PROCEDIMENTOS DE TOMADA DE CONTAS ESPECIAL E FISCALIZACAO DECONVENIOS DO FDE. | 00003139760310 | OSMUNDO DANTAS PESSOA FILHO |
| GABINETE DO SECRET?RIO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E COORDENACAO DA ACAO GOVERNAMENTAL | ACOMPANHAMENTO E AVALIACAO DAS ACOES GOVERNAMENTAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01016 | 17/07/2014 | 400.00 | 400.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA PAGAMENTO DE 05 DIARIAS PARA PROCEDIMENTOS DE TOMADA DE CONTAS ESPECIAL E FISCALIZACAO DECONVENIOS DO FDE. | 00038189780425 | ROSANGELA RANGEL TRAVASSOS BURITY |
| GABINETE DO SECRET?RIO | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 04 | PORTES E TELEGRAMAS | Inexigível | 01017 | 18/07/2014 | 964.02 | 964.02 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE POSTAGENS NO MES DE JU-NHO PELA SEPLAG, CONFORME FATURA DE NUMERO 18113, EM ANEXO. | 34028316001932 | EMP BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS |
| GABINETE DO SECRET?RIO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E COORDENACAO DA ACAO GOVERNAMENTAL | CAPACITACAO PARA O PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01018 | 18/07/2014 | 375.00 | 375.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS PARA PAGAMENTO DE 2,5 DIARIAS PARA PAR-TICIPACAO NA CAPACITACAO DA 3ATURMA DO PROGRAMA DE FORMACAO DE TECNICOS ESTADUAIS E MUNICIOAIS PARA ELABORACAO DO PPP 2014-2017. | 00015233561468 | RENAN GERMANO COSTA |
| GABINETE DO SECRET?RIO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E COORDENACAO DA ACAO GOVERNAMENTAL | ACOMPANHAMENTO E AVALIACAO DAS ACOES GOVERNAMENTAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01019 | 21/07/2014 | 400.00 | 400.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE AO PAGAMENTO DE 5 DIARI-AS DESTINO CAMPINA GRANDE/PB PARA DAR CONTINUIDADE AOS PRO-CEDIMENTOS DE INSPECAO E AVALIACAO DOS CONVENIOS DO FUNCEP. | 00002589191405 | LEYLA BEATRIZ SILVA FERREIRA |
| GABINETE DO SECRET?RIO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E COORDENACAO DA ACAO GOVERNAMENTAL | ACOMPANHAMENTO E AVALIACAO DAS ACOES GOVERNAMENTAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01020 | 21/07/2014 | 250.00 | 250.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE AO PAGAMENTO DE 5 DIARI-AS DESTINO CAMPINA GRANDE/PB PARA DAR CONTINUIDADE AOS PRO-CEDIMENTOS DE INSPECAO E AVALIACAO DOS CONVENIOS DO FUNCEP. | 00006166977409 | GRACIELLY VITORIA DE OLIVEIRA |
| GABINETE DO SECRET?RIO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E COORDENACAO DA ACAO GOVERNAMENTAL | ACOMPANHAMENTO E AVALIACAO DAS ACOES GOVERNAMENTAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01021 | 21/07/2014 | 250.00 | 250.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE AO PAGAMENTO DE 5 DIARI-AS DESTINO MONTEIRO E ZABELE PARA CONDUZIR TECNICOS DO FDE E FUNCEP. | 00016322355520 | RENILDO PEREIRA CAVALCANTE |
| PROGRAMA ESTADUAL ORIENTCAO PROTECAO COMSUMIDOR | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E COORDENACAO DA ACAO GOVERNAMENTAL | DEMOCRATIZACAO DO PLANEJAMENTO PUBLICO - ORCAMENTO DEMOCRATICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01022 | 21/07/2014 | 120.00 | 120.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE AO PAGAMENTO DE 1,5 DIA-RIAS DESTINO UMBUZEIRO, SANTA CECILIA E NATUBA PARA REALIZARVISITAS, JUNTAMENTE COM OS CONSELHEIROS, AS OBRAS DO GOVERNONAS REFERIDAS CIDADES. | 00003070300405 | BRUNO MICHILIS MARQUES DA FONSECA |
| PROGRAMA ESTADUAL ORIENTCAO PROTECAO COMSUMIDOR | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E COORDENACAO DA ACAO GOVERNAMENTAL | DEMOCRATIZACAO DO PLANEJAMENTO PUBLICO - ORCAMENTO DEMOCRATICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01023 | 21/07/2014 | 120.00 | 120.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE AO PAGAMENTO DE 1,5 DIA-RIAS DESTINO UMBUZEIRO, SANTA CECILIA E NATUBA PARA REALIZARVISITAS, JUNTAMENTE COM OS CONSELHEIROS, AS OBRAS DO GOVERNONAS REFERIDAS CIDADES. | 00003819557458 | MARICELIA ALVES |
| PROGRAMA ESTADUAL ORIENTCAO PROTECAO COMSUMIDOR | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E COORDENACAO DA ACAO GOVERNAMENTAL | DEMOCRATIZACAO DO PLANEJAMENTO PUBLICO - ORCAMENTO DEMOCRATICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01024 | 21/07/2014 | 200.00 | 200.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFEFENTEAO PAGAMENTO DE 2,5 DIARIAS PARA ACOMPANHAR OS CURSOS REALI-ZADOS PELA FAC NOS MUNICIPIOS DA 11A. REGIAO DO ODE. | 00005800768498 | JOSE WALISON DOS SANTOS PEREIRA |
| PROGRAMA ESTADUAL ORIENTCAO PROTECAO COMSUMIDOR | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E COORDENACAO DA ACAO GOVERNAMENTAL | DEMOCRATIZACAO DO PLANEJAMENTO PUBLICO - ORCAMENTO DEMOCRATICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01025 | 21/07/2014 | 200.00 | 200.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFEFENTEAO PAGAMENTO DE 2,5 DIARIAS PARA ACOMPANHAR OS CURSOS REALI-ZADOS PELA FAC NOS MUNICIPIOS DA 11A. REGIAO DO ODE. | 00028796420430 | DAGBALDO NAZARENO D DE VASCONCELOS |
| PROGRAMA ESTADUAL ORIENTCAO PROTECAO COMSUMIDOR | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E COORDENACAO DA ACAO GOVERNAMENTAL | DEMOCRATIZACAO DO PLANEJAMENTO PUBLICO - ORCAMENTO DEMOCRATICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01026 | 21/07/2014 | 240.00 | 240.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFEFENTEAO PAGAMENTO DE 03 DIARIAS PA RA ACOMPANHAR OS CURSOS REALI-ZADOS PELA FAC NOS MUNICIPIOS DA 11A. REGIAO DO ODE. | 00005800768498 | JOSE WALISON DOS SANTOS PEREIRA |
| PROGRAMA ESTADUAL ORIENTCAO PROTECAO COMSUMIDOR | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E COORDENACAO DA ACAO GOVERNAMENTAL | DEMOCRATIZACAO DO PLANEJAMENTO PUBLICO - ORCAMENTO DEMOCRATICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01027 | 21/07/2014 | 240.00 | 240.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFEFENTEAO PAGAMENTO DE 03 DIARIAS PA RA ACOMPANHAR OS CURSOS REALI-ZADOS PELA FAC NOS MUNICIPIOS DA 11A. REGIAO DO ODE. | 00028796420430 | DAGBALDO NAZARENO D DE VASCONCELOS |
| PROGRAMA ESTADUAL ORIENTCAO PROTECAO COMSUMIDOR | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E COORDENACAO DA ACAO GOVERNAMENTAL | DEMOCRATIZACAO DO PLANEJAMENTO PUBLICO - ORCAMENTO DEMOCRATICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01028 | 21/07/2014 | 120.00 | 120.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFEFENTEAO PAGAMENTO DE 1,5 DIARIAS PARA ACOMPANHAR OS CURSOS REALI-ZADOS PELA FAC NOS MUNICIPIOS DA 11A. REGIAO DO ODE. | 00005800768498 | JOSE WALISON DOS SANTOS PEREIRA |
| PROGRAMA ESTADUAL ORIENTCAO PROTECAO COMSUMIDOR | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E COORDENACAO DA ACAO GOVERNAMENTAL | DEMOCRATIZACAO DO PLANEJAMENTO PUBLICO - ORCAMENTO DEMOCRATICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01029 | 21/07/2014 | 120.00 | 120.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFEFENTEAO PAGAMENTO DE 1,5 DIARIAS PARA PARTICIPAR DA REUNIAO DOCONSELHO DA 13A. REGIAO DO ODE | 00004556239451 | ZACARIAS DUTRA PEREIRA NETO |
| PROGRAMA ESTADUAL ORIENTCAO PROTECAO COMSUMIDOR | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E COORDENACAO DA ACAO GOVERNAMENTAL | DEMOCRATIZACAO DO PLANEJAMENTO PUBLICO - ORCAMENTO DEMOCRATICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01030 | 21/07/2014 | 120.00 | 120.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFEFENTEAO PAGAMENTO DE 1,5 DIARIAS PARA PARTICIPAR DA REUNIAO DOCONSELHO DA 13A. REGIAO DO ODE | 00051059690497 | JOSE RENATO DE QUIROZ FEITOSA |
| PROGRAMA ESTADUAL ORIENTCAO PROTECAO COMSUMIDOR | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E COORDENACAO DA ACAO GOVERNAMENTAL | SENSIBILIZACAO, MOBILIZACAO E ORGANIZACAO COMUNITARIA - CAPACITACAO E DIVULGACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | PASSAGENS TRANSP DE PESSOAS E BAGAGENS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01034 | 22/07/2014 | 44074.20 | 44074.20 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE AO PAGAMENTO PELO SERVI-CO DE TRANSPORTE DE PASSAGEI- ROS, SEGUNDO TERMO DE REFEREN-CIA EM ANEXO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEPLAG/ODE, CONTRATO 005/2014. | 03014234000186 | R M TRANSPORTES LTDA |
| GABINETE DO SECRET?RIO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E COORDENACAO DA ACAO GOVERNAMENTAL | CAPACITACAO PARA O PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01031 | 22/07/2014 | 450.00 | 450.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE AO PAGAMENTO DE QUATRO DIARIAS E MEIA DESTINO MUNICI-PIO DE CAMPINA GRANDE COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA CAPACITACAO DA TERCEIRA TURMA DO PROGRAMA DE FORMACAO DE TECNI-COS ESTADUAIS E MUNICIPAIS PA-RA ELABORACAO DO PPA 2014-2017 | 00080581625404 | GIRLANE GERMANA DE LUCENA GOMES |
| GABINETE DO SECRET?RIO | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | CONSERVACAO, REFORMA E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 11 | REP ADAP MANUT E CONSERV DE BENS IMOVEIS | Dispensa | 01032 | 22/07/2014 | 800.00 | 800.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE REPAROS E ADAPTACAO DE PISO E DIVISORIAS,CONFORME DO-CUMENTO EM ANEXO, PARA ATENDERAS NECESSIDADES DESTA SEPLAG. | 00002907864440 | JUCELINO LOPES DA SILVA |
| GABINETE DO SECRET?RIO | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 01033 | 22/07/2014 | 300.00 | 300.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE AO PAGAMENTO PELO SERVI-CO DE REPARO E MANUTENCAO DE APARELHO DE AR CONDICIONADO CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SEPLAG. | 00002976973407 | JOSE CARLOS DA SILVA MOURA |
| PROGRAMA ESTADUAL ORIENTCAO PROTECAO COMSUMIDOR | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E COORDENACAO DA ACAO GOVERNAMENTAL | DEMOCRATIZACAO DO PLANEJAMENTO PUBLICO - ORCAMENTO DEMOCRATICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 20 | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01035 | 23/07/2014 | 13656.75 | 13656.75 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE AO PAGAMENTO PELO FORNE-CIMENTO DE ALIMENTACAO,CONFOR-ME COMPROVANTES EM ANEXO, PARAATENDER AS NECESSIDADES DO ODE | 09332395000102 | LIDER EVENTOS E CONSULTORIA |
| PROGRAMA ESTADUAL ORIENTCAO PROTECAO COMSUMIDOR | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E COORDENACAO DA ACAO GOVERNAMENTAL | DEMOCRATIZACAO DO PLANEJAMENTO PUBLICO - ORCAMENTO DEMOCRATICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01039 | 24/07/2014 | 80.00 | 80.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEAO PAGAMENTO DE 01 DIARIA PARAPARTICIPAR DA REUNIAO DAS COORDENACOES REGIONAIS DE GOVERNO NA SEDE DA PBTUR. | 00049870270468 | AURENILDO FERNANDES DE ARAUJO |
| PROGRAMA ESTADUAL ORIENTCAO PROTECAO COMSUMIDOR | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E COORDENACAO DA ACAO GOVERNAMENTAL | DEMOCRATIZACAO DO PLANEJAMENTO PUBLICO - ORCAMENTO DEMOCRATICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01040 | 24/07/2014 | 80.00 | 80.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEAO PAGAMENTO DE 01 DIARIA PARAPARTICIPAR DA REUNIAO DAS COORDENACOES REGIONAIS DE GOVERNO NA SEDE DA PBTUR. | 00003109991462 | CLERIO MARCOS NUNES |
| PROGRAMA ESTADUAL ORIENTCAO PROTECAO COMSUMIDOR | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E COORDENACAO DA ACAO GOVERNAMENTAL | DEMOCRATIZACAO DO PLANEJAMENTO PUBLICO - ORCAMENTO DEMOCRATICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01041 | 24/07/2014 | 80.00 | 80.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEAO PAGAMENTO DE 01 DIARIA PARAPARTICIPAR DA REUNIAO DAS COORDENACOES REGIONAIS DE GOVERNO NA SEDE DA PBTUR. | 00007680036446 | FABRICIA POSSIONIO DE SOUSA |
| PROGRAMA ESTADUAL ORIENTCAO PROTECAO COMSUMIDOR | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E COORDENACAO DA ACAO GOVERNAMENTAL | DEMOCRATIZACAO DO PLANEJAMENTO PUBLICO - ORCAMENTO DEMOCRATICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01042 | 24/07/2014 | 80.00 | 80.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEAO PAGAMENTO DE 01 DIARIA PARAPARTICIPAR DA REUNIAO DAS COORDENACOES REGIONAIS DE GOVERNO NA SEDE DA PBTUR. | 00004556239451 | ZACARIAS DUTRA PEREIRA NETO |
| PROGRAMA ESTADUAL ORIENTCAO PROTECAO COMSUMIDOR | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E COORDENACAO DA ACAO GOVERNAMENTAL | DEMOCRATIZACAO DO PLANEJAMENTO PUBLICO - ORCAMENTO DEMOCRATICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01043 | 24/07/2014 | 80.00 | 80.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEAO PAGAMENTO DE 01 DIARIA PARAPARTICIPAR DA REUNIAO DAS COORDENACOES REGIONAIS DE GOVERNO NA SEDE DA PBTUR. | 00051059690497 | JOSE RENATO DE QUIROZ FEITOSA |
| PROGRAMA ESTADUAL ORIENTCAO PROTECAO COMSUMIDOR | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E COORDENACAO DA ACAO GOVERNAMENTAL | DEMOCRATIZACAO DO PLANEJAMENTO PUBLICO - ORCAMENTO DEMOCRATICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01044 | 24/07/2014 | 50.00 | 50.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEAO PAGAMENTO DE 01 DIARIA PARAPARTICIPAR DA REUNIAO DAS COORDENACOES REGIONAIS DE GOVERNO NA SEDE DA PBTUR. | 00002473634483 | SERGIO DANTAS DOS REIS FILHO |
| PROGRAMA ESTADUAL ORIENTCAO PROTECAO COMSUMIDOR | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E COORDENACAO DA ACAO GOVERNAMENTAL | DEMOCRATIZACAO DO PLANEJAMENTO PUBLICO - ORCAMENTO DEMOCRATICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01045 | 24/07/2014 | 80.00 | 80.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEAO PAGAMENTO DE 01 DIARIA PARAPARTICIPAR DA REUNIAO DAS COORDENACOES REGIONAIS DE GOVERNO NA SEDE DA PBTUR. | 00004914861461 | JOSE ARQUIMEDES DE AMURIM DA SILVA |
| PROGRAMA ESTADUAL ORIENTCAO PROTECAO COMSUMIDOR | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E COORDENACAO DA ACAO GOVERNAMENTAL | DEMOCRATIZACAO DO PLANEJAMENTO PUBLICO - ORCAMENTO DEMOCRATICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01046 | 24/07/2014 | 120.00 | 120.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEAO PAGAMENTO DE 1,5 DIARIAS PARA PARTICIPAR DE REUNIAO JUNTOA SECRETARIA DE ESTADO DE DE -SENVOLVIMENTO HUMANO. | 00049870270468 | AURENILDO FERNANDES DE ARAUJO |
| PROGRAMA ESTADUAL ORIENTCAO PROTECAO COMSUMIDOR | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E COORDENACAO DA ACAO GOVERNAMENTAL | DEMOCRATIZACAO DO PLANEJAMENTO PUBLICO - ORCAMENTO DEMOCRATICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01047 | 24/07/2014 | 50.00 | 50.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEAO PAGAMENTO DE 0,5 DIARIA PA-RA PARTICIPAR DA CARAVANA DE VISITA E ACOMPANHAMENTO OBRAS DO GOVERNO COM CONSELHEIROS. | 00004925498428 | GILVANILDO PEREIRA DOS ANJOS |
| PROGRAMA ESTADUAL ORIENTCAO PROTECAO COMSUMIDOR | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E COORDENACAO DA ACAO GOVERNAMENTAL | DEMOCRATIZACAO DO PLANEJAMENTO PUBLICO - ORCAMENTO DEMOCRATICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01048 | 24/07/2014 | 40.00 | 40.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEAO PAGAMENTO DE 0,5 DIARIA PA-RA PARTICIPAR DA CARAVANA DE VISITA E ACOMPANHAMENTO OBRAS DO GOVERNO COM CONSELHEIROS. | 00001213854423 | DAVID JEAN DE JESUS |
| PROGRAMA ESTADUAL ORIENTCAO PROTECAO COMSUMIDOR | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E COORDENACAO DA ACAO GOVERNAMENTAL | DEMOCRATIZACAO DO PLANEJAMENTO PUBLICO - ORCAMENTO DEMOCRATICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01049 | 24/07/2014 | 40.00 | 40.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEAO PAGAMENTO DE 0,5 DIARIA PA-RA PARTICIPAR DA CARAVANA DE VISITA E ACOMPANHAMENTO OBRAS DO GOVERNO COM CONSELHEIROS. | 00084705825772 | ANA DO SOCORRO SOARES DINIZ |
| PROGRAMA ESTADUAL ORIENTCAO PROTECAO COMSUMIDOR | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E COORDENACAO DA ACAO GOVERNAMENTAL | DEMOCRATIZACAO DO PLANEJAMENTO PUBLICO - ORCAMENTO DEMOCRATICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01050 | 24/07/2014 | 40.00 | 40.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEAO PAGAMENTO DE 0,5 DIARIA PA-RA PARTICIPAR DA CARAVANA DE VISITA E ACOMPANHAMENTO OBRAS DO GOVERNO COM CONSELHEIROS. | 00028215397468 | HELENA LOURENCO DE FARIAS |
| PROGRAMA ESTADUAL ORIENTCAO PROTECAO COMSUMIDOR | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E COORDENACAO DA ACAO GOVERNAMENTAL | DEMOCRATIZACAO DO PLANEJAMENTO PUBLICO - ORCAMENTO DEMOCRATICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01051 | 24/07/2014 | 40.00 | 40.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEAO PAGAMENTO DE 0,5 DIARIA PA-RA PARTICIPAR DA CARAVANA DE VISITA E ACOMPANHAMENTO OBRAS DO GOVERNO COM CONSELHEIROS. | 00010916741400 | FRANCISCO DE ASSIS MENDES |
| PROGRAMA ESTADUAL ORIENTCAO PROTECAO COMSUMIDOR | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E COORDENACAO DA ACAO GOVERNAMENTAL | DEMOCRATIZACAO DO PLANEJAMENTO PUBLICO - ORCAMENTO DEMOCRATICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01052 | 24/07/2014 | 40.00 | 40.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEAO PAGAMENTO DE 0,5 DIARIA PA-RA PARTICIPAR DA CARAVANA DE VISITA E ACOMPANHAMENTO OBRAS DO GOVERNO COM CONSELHEIROS. | 00005963451434 | LEONCIO DUARTE CARNEIRO |
| PROGRAMA ESTADUAL ORIENTCAO PROTECAO COMSUMIDOR | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E COORDENACAO DA ACAO GOVERNAMENTAL | DEMOCRATIZACAO DO PLANEJAMENTO PUBLICO - ORCAMENTO DEMOCRATICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01053 | 24/07/2014 | 40.00 | 40.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEAO PAGAMENTO DE 0,5 DIARIA PA-RA PARTICIPAR DA CARAVANA DE VISITA E ACOMPANHAMENTO OBRAS DO GOVERNO COM CONSELHEIROS. | 00003147663400 | VALDEMIR PRAXEDES FERREIRA |
| PROGRAMA ESTADUAL ORIENTCAO PROTECAO COMSUMIDOR | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E COORDENACAO DA ACAO GOVERNAMENTAL | DEMOCRATIZACAO DO PLANEJAMENTO PUBLICO - ORCAMENTO DEMOCRATICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01054 | 24/07/2014 | 50.00 | 50.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEAO PAGAMENTO DE 0,5 DIARIA PA-RA PARTICIPAR DA CARAVANA DE VISITA E ACOMPANHAMENTO OBRAS DO GOVERNO COM CONSELHEIROS. | 00004925498428 | GILVANILDO PEREIRA DOS ANJOS |
| PROGRAMA ESTADUAL ORIENTCAO PROTECAO COMSUMIDOR | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E COORDENACAO DA ACAO GOVERNAMENTAL | DEMOCRATIZACAO DO PLANEJAMENTO PUBLICO - ORCAMENTO DEMOCRATICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01055 | 24/07/2014 | 40.00 | 40.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEAO PAGAMENTO DE 0,5 DIARIA PA-RA PARTICIPAR DA CARAVANA DE VISITA E ACOMPANHAMENTO OBRAS DO GOVERNO COM CONSELHEIROS. | 00001213854423 | DAVID JEAN DE JESUS |
| PROGRAMA ESTADUAL ORIENTCAO PROTECAO COMSUMIDOR | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E COORDENACAO DA ACAO GOVERNAMENTAL | DEMOCRATIZACAO DO PLANEJAMENTO PUBLICO - ORCAMENTO DEMOCRATICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01056 | 24/07/2014 | 40.00 | 40.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEAO PAGAMENTO DE 0,5 DIARIA PA-RA PARTICIPAR DA CARAVANA DE VISITA E ACOMPANHAMENTO OBRAS DO GOVERNO COM CONSELHEIROS. | 00084705825772 | ANA DO SOCORRO SOARES DINIZ |
| PROGRAMA ESTADUAL ORIENTCAO PROTECAO COMSUMIDOR | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E COORDENACAO DA ACAO GOVERNAMENTAL | DEMOCRATIZACAO DO PLANEJAMENTO PUBLICO - ORCAMENTO DEMOCRATICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01057 | 24/07/2014 | 40.00 | 40.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEAO PAGAMENTO DE 0,5 DIARIA PA-RA PARTICIPAR DA CARAVANA DE VISITA E ACOMPANHAMENTO OBRAS DO GOVERNO COM CONSELHEIROS. | 00028215397468 | HELENA LOURENCO DE FARIAS |
| PROGRAMA ESTADUAL ORIENTCAO PROTECAO COMSUMIDOR | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E COORDENACAO DA ACAO GOVERNAMENTAL | DEMOCRATIZACAO DO PLANEJAMENTO PUBLICO - ORCAMENTO DEMOCRATICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01058 | 24/07/2014 | 40.00 | 40.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEAO PAGAMENTO DE 0,5 DIARIA PA-RA PARTICIPAR DA CARAVANA DE VISITA E ACOMPANHAMENTO OBRAS DO GOVERNO COM CONSELHEIROS. | 00010916741400 | FRANCISCO DE ASSIS MENDES |
| PROGRAMA ESTADUAL ORIENTCAO PROTECAO COMSUMIDOR | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E COORDENACAO DA ACAO GOVERNAMENTAL | DEMOCRATIZACAO DO PLANEJAMENTO PUBLICO - ORCAMENTO DEMOCRATICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01059 | 24/07/2014 | 40.00 | 40.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEAO PAGAMENTO DE 0,5 DIARIA PA-RA PARTICIPAR DA CARAVANA DE VISITA E ACOMPANHAMENTO OBRAS DO GOVERNO COM CONSELHEIROS. | 00005963451434 | LEONCIO DUARTE CARNEIRO |
| PROGRAMA ESTADUAL ORIENTCAO PROTECAO COMSUMIDOR | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E COORDENACAO DA ACAO GOVERNAMENTAL | DEMOCRATIZACAO DO PLANEJAMENTO PUBLICO - ORCAMENTO DEMOCRATICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01060 | 24/07/2014 | 40.00 | 40.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEAO PAGAMENTO DE 0,5 DIARIA PA-RA PARTICIPAR DA CARAVANA DE VISITA E ACOMPANHAMENTO OBRAS DO GOVERNO COM CONSELHEIROS. | 00002458622429 | GEOVANNI FREIRES DOS SANTOS |
| PROGRAMA ESTADUAL ORIENTCAO PROTECAO COMSUMIDOR | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E COORDENACAO DA ACAO GOVERNAMENTAL | DEMOCRATIZACAO DO PLANEJAMENTO PUBLICO - ORCAMENTO DEMOCRATICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01061 | 24/07/2014 | 40.00 | 40.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEAO PAGAMENTO DE 0,5 DIARIA PA-RA PARTICIPAR DA CARAVANA DE VISITA E ACOMPANHAMENTO OBRAS DO GOVERNO COM CONSELHEIROS. | 00003147663400 | VALDEMIR PRAXEDES FERREIRA |
| GABINETE DO SECRET?RIO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E COORDENACAO DA ACAO GOVERNAMENTAL | CAPACITACAO PARA O PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01036 | 24/07/2014 | 150.00 | 150.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE AO PAGAMENTO DE 1,5 DIA-RIA DESTINO CAJAZEIRAS/PB PARAMINISTRAR PALESTRA CONTEXTUALIZACAO DO SICONV NO PLANEJAMEN-TO MUNICIPAL, COMO PARTE DAS ATIVIDADES CONDUZIDAS POR ESTASEPLAG NA ORIENTACAO AOS MUNI-CIPIOS. | 00016019539415 | ALVARO ALEXANDRE DOS SANTOS PAIVA |
| GABINETE DO SECRET?RIO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E COORDENACAO DA ACAO GOVERNAMENTAL | CAPACITACAO PARA O PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01037 | 24/07/2014 | 325.00 | 325.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE AO PAGAMENTO DE 6,5 DIA-RIAS DESTINO CAJAZEIRAS PARA CONDUZIR TECNICOS DA DIPLAN. | 00016013174415 | EURIOSVALDO GONCALVES LOPES |
| GABINETE DO SECRET?RIO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E COORDENACAO DA ACAO GOVERNAMENTAL | CAPACITACAO PARA O PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01038 | 24/07/2014 | 715.00 | 715.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEAO PAGAMENTO DE 5,5 DIARIAS PARA PROMOVER ABERTURA DO EVENTOE APOIO NA OFICINA DO MODULO II-FORMACAO TECNICOS PPA 14/17 | 00069065985468 | HUMBERTO SEGUNDO VIEIRA MARINHO |
| GABINETE DO SECRET?RIO | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 06 | CONTRIBUICOES DA PBPREV | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01062 | 25/07/2014 | 1994.30 | 1994.30 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DO FUNDO DE CAPITALIZA-CAO, MES DE JULHO/2014. | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
| PROGRAMA ESTADUAL ORIENTCAO PROTECAO COMSUMIDOR | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E COORDENACAO DA ACAO GOVERNAMENTAL | DEMOCRATIZACAO DO PLANEJAMENTO PUBLICO - ORCAMENTO DEMOCRATICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01063 | 25/07/2014 | 40.00 | 40.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE AO PAGAMENTO DE MEIA DIARIA DESTINO AO MUNICIPIO DE JOAO PESSOA COM O OBJETIVO_DE PARTICIPAR DA SOLENIDADE DE POSSE DO CONSELHO ESTADUAL DECULTURA. | 00010473628805 | GERALDO BERNARDO ABRANTES |
| PROGRAMA ESTADUAL ORIENTCAO PROTECAO COMSUMIDOR | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E COORDENACAO DA ACAO GOVERNAMENTAL | DEMOCRATIZACAO DO PLANEJAMENTO PUBLICO - ORCAMENTO DEMOCRATICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01064 | 25/07/2014 | 200.00 | 200.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE AO PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS E MEIA DESTINO MUNICIPIOSDE CUITE E FREI MARTINHO COM OOBJETIVO DE PARTICIPAR DE REU-NIOES COMA GERENCIA E CONSE- LHEIROS DA QUARTA REGIAO GEO- ADMINISTRATIVA DO ODE. | 00003070300405 | BRUNO MICHILIS MARQUES DA FONSECA |
| PROGRAMA ESTADUAL ORIENTCAO PROTECAO COMSUMIDOR | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E COORDENACAO DA ACAO GOVERNAMENTAL | DEMOCRATIZACAO DO PLANEJAMENTO PUBLICO - ORCAMENTO DEMOCRATICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01065 | 25/07/2014 | 200.00 | 200.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE AO PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS E MEIA DESTINO MUNICIPIOSDE CUITE E FREI MARTINHO COM OOBJETIVO DE PARTICIPAR DE REU-NIOES COM GERENCIA E CONSE- LHEIROS DA QUARTA REGIAO GEO- ADMINISTRATIVA DO ODE. | 00003819557458 | MARICELIA ALVES |
| GABINETE DO SECRET?RIO | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 02 | CONTRIBUICOES AO INSS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01066 | 28/07/2014 | 101776.91 | 101776.91 | VALOR QUE SE EMPENHA, EM FAVORDA PBPREV REF. RPPS DE JULHO DE 2014. | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
| GABINETE DO SECRET?RIO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E COORDENACAO DA ACAO GOVERNAMENTAL | ACOMPANHAMENTO E AVALIACAO DAS ACOES GOVERNAMENTAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01067 | 29/07/2014 | 440.00 | 440.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE AO PAGAMENTO DE 5,5 DIA-RIAS DESTINO ESPERANCA E SAO JOSE DA LAGOA TAPADA/PB PARA DAR CONTINUIDADE AOS PROCEDI- MENTOS DE TOMADA DE CONTAS ES-PECIAIS E FISCALIZACOES DE CONVENIOS DO FDE/FUNCEP. | 00032461038449 | MARIA ESTELA RODRIGUES DE CARVALHO |
| GABINETE DO SECRET?RIO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E COORDENACAO DA ACAO GOVERNAMENTAL | ACOMPANHAMENTO E AVALIACAO DAS ACOES GOVERNAMENTAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01068 | 29/07/2014 | 550.00 | 550.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE AO PAGAMENTO DE 5,5 DIA-RIAS DESTINO ESPERANCA E SAO JOSE DA LAGOA TAPADA/PB PARA DAR CONTINUIDADE AOS PROCEDI- MENTOS DE TOMADA DE CONTAS ES-PECIAIS E FISCALIZACOES DE CONVENIOS DO FDE/FUNCEP. | 00005054054405 | GABRIELA BRAS CRUZ |
| GABINETE DO SECRET?RIO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E COORDENACAO DA ACAO GOVERNAMENTAL | ACOMPANHAMENTO E AVALIACAO DAS ACOES GOVERNAMENTAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01069 | 29/07/2014 | 550.00 | 550.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE AO PAGAMENTO DE 5,5 DIA-RIAS DESTINO ESPERANCA E SAO JOSE DA LAGOA TAPADA/PB PARA DAR CONTINUIDADE AOS PROCEDI- MENTOS DE TOMADA DE CONTAS ES-PECIAIS E FISCALIZACOES DE CONVENIOS DO FDE/FUNCEP. | 00088632229400 | HANA VERUSKA DE SOUSA SANTOS |
| GABINETE DO SECRET?RIO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E COORDENACAO DA ACAO GOVERNAMENTAL | ACOMPANHAMENTO E AVALIACAO DAS ACOES GOVERNAMENTAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01070 | 29/07/2014 | 275.00 | 275.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE AO PAGAMENTO DE 5,5 DIA-RIAS DESTINO ESPERANCA E SAO JOSE DA LAGOA TAPADA/PB PARA CONDUZIR TECNICOS DO FDE/FUN- CEP. | 00016322355520 | RENILDO PEREIRA CAVALCANTE |
| GABINETE DO SECRET?RIO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E COORDENACAO DA ACAO GOVERNAMENTAL | ACOMPANHAMENTO E AVALIACAO DAS ACOES GOVERNAMENTAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01071 | 29/07/2014 | 250.00 | 250.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE AO PAGAMENTO DE 5 DIARI-AS DESTINO CAMPINA GRANDE PARACONDUZIR TECNICOS DA SEPLAG/ FDE/FUNCEP. | 00016322355520 | RENILDO PEREIRA CAVALCANTE |
| GABINETE DO SECRET?RIO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E COORDENACAO DA ACAO GOVERNAMENTAL | CAPACITACAO PARA O PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01072 | 29/07/2014 | 360.00 | 360.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE AO PAGAMENTO DE 4,5 DIA-RIAS DESTINO CAMPINA GRANDE/PBPARA PARA REALIZAR OFICINA DO MODULO II - ELABORACAO DE PRO-JETOS DO PROGRAMA DE FORMACAO DE TECNICOS ESTADUAIS E MUNICIPAIS PARA ELABORACAO DO PPA 2014/2017. | 00008034095400 | CARLOS ALBERTO APOLINARIO DA SILVA |
| GABINETE DO SECRET?RIO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E COORDENACAO DA ACAO GOVERNAMENTAL | CAPACITACAO PARA O PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01073 | 29/07/2014 | 450.00 | 450.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE AO PAGAMENTO DE 4,5 DIA-RIAS DESTINO CAMPINA GRANDE/PBPARA PARA REALIZAR OFICINA DO MODULO II - ELABORACAO DE PRO-JETOS DO PROGRAMA DE FORMACAO DE TECNICOS ESTADUAIS E MUNICIPAIS PARA ELABORACAO DO PPA 2014/2017. | 00011375949420 | MARIA LUIZA MARQUES EVANGELISTA |
| GABINETE DO SECRET?RIO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E COORDENACAO DA ACAO GOVERNAMENTAL | CAPACITACAO PARA O PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01074 | 29/07/2014 | 450.00 | 450.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE AO PAGAMENTO DE 4,5 DIA-RIAS DESTINO CAMPINA GRANDE/PBPARA PARA REALIZAR OFICINA DO MODULO II - ELABORACAO DE PRO-JETOS DO PROGRAMA DE FORMACAO DE TECNICOS ESTADUAIS E MUNICIPAIS PARA ELABORACAO DO PPA 2014/2017. | 00016019245420 | VANIA MONTEIRO DA SILVA |
| GABINETE DO SECRET?RIO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E COORDENACAO DA ACAO GOVERNAMENTAL | CAPACITACAO PARA O PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01075 | 29/07/2014 | 225.00 | 225.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE AO PAGAMENTO DE 4,5 DIA-RIAS DESTINO CAMPINA GRANDE/PBPARA CONDUZIR SERVIDORES DA SEPLAG. | 00016013174415 | EURIOSVALDO GONCALVES LOPES |
| GABINETE DO SECRET?RIO | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01076 | 29/07/2014 | 585.00 | 585.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE AO PAGAMENTO DE 4,5 DIA-RIAS DESTINO CAMPINA GRANDE/PBPARA PROMOVER APOIO LOGISTICO DURANTE A REALIZACAO DA OFICI-NA DO MODULO II - ELABORACAO DE PROJETOS DO PROGRAMA DE FORMACAO DE TECNICOS ESTADUAIS E MUNICIPAIS PARA ELABORACAO DO PPA 2014-2017. | 00069065985468 | HUMBERTO SEGUNDO VIEIRA MARINHO |
| GABINETE DO SECRET?RIO | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 17 | FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01077 | 29/07/2014 | 985675.24 | 985675.24 | FOLHA DE PESSOAL REFERENTE AO MES DE JULHO/14-SEC DE ESTADO DO PLANEJAMENTO E GESTAO - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL ATIVO. | 08761157000141 | SEC DE ESTADO DO PLANEJAMENTO E GESTAO |
| GABINETE DO SECRET?RIO | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 01 | SALARIO FAMILIA ATIVO CIVIL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01078 | 29/07/2014 | 98.64 | 98.64 | FOLHA DE PESSOAL REFERENTE AO MES DE JULHO/14 - SEC DE ESTADO DO PLANEJAMENTO E GES- TAO - SALARIO FAMILIA. | 08761157000141 | SEC DE ESTADO DO PLANEJAMENTO E GESTAO |
| GABINETE DO SECRET?RIO | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | VALE REFEICAO/ALIMENTACAO E AUXILIO ALIMENTACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 01 | AUXILIO ALIMENTACAO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01079 | 29/07/2014 | 2340.00 | 2340.00 | FOLHA DE PESSOAL REFERENTE AO MES DE JULHO/14 SEC DEESTADO DO PLANEJAMENTO E GESTAO - AUXILIO ALIMENTACAO. | 08761157000141 | SEC DE ESTADO DO PLANEJAMENTO E GESTAO |
| GABINETE DO SECRET?RIO | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | VALE E AUXILIO TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 01 | AUXILIO TRANSPORTE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01080 | 29/07/2014 | 628.00 | 628.00 | FOLHA DE PESSOAL REFERENTE AO MES DE JULHO/14-SEC DEESTADO DO PLANEJAMENTO E GESTAO - INDENIZACAO TRANSPORTE. | 08761157000141 | SEC DE ESTADO DO PLANEJAMENTO E GESTAO |
| GABINETE DO SECRET?RIO | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01081 | 29/07/2014 | 414011.08 | 414011.08 | VALOR DA PROVISAO DO 13 SALA RIO COTA JULHO / 14 VENCIMEN- TOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL ATIVO.SEC DE EST DO PLAN E GESTAO DA PARAIBA. | 08761157000141 | SEC DE ESTADO DO PLANEJAMENTO E GESTAO |
| PROGRAMA ESTADUAL ORIENTCAO PROTECAO COMSUMIDOR | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E COORDENACAO DA ACAO GOVERNAMENTAL | DEMOCRATIZACAO DO PLANEJAMENTO PUBLICO - ORCAMENTO DEMOCRATICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01082 | 29/07/2014 | 200.00 | 200.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEAO PAGAMENTO DE 02 DIARIAS PA-RA ACOMPANHAR O SUBSECRETARIO DO ODE EM REUNIAO NA GERENCIA DA 3A. REGIAO. | 00004778728408 | OZIANE RENATA DE LIMA SANTOS |
| PROGRAMA ESTADUAL ORIENTCAO PROTECAO COMSUMIDOR | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E COORDENACAO DA ACAO GOVERNAMENTAL | DEMOCRATIZACAO DO PLANEJAMENTO PUBLICO - ORCAMENTO DEMOCRATICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01083 | 29/07/2014 | 260.00 | 260.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEAO PAGAMENTO DE 02 DIARIAS PA-RA PARTICIPAR DE REUNIAO NA 3A. REGIAO GEOADMINISTRTIVA DOODE. | 00003929465485 | HELIO SILVA BARBOSA |
| GABINETE DO SECRET?RIO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E COORDENACAO DA ACAO GOVERNAMENTAL | CAPACITACAO PARA O PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 17 | RECEPCOES E HOSPEDAGENS | Dispensa | 01084 | 30/07/2014 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE AO PAGAMENTO PELA HOSPE-DAGEM PARA O SR. MAURO TAPAJOSSANTOS, NOS DIAS 30/07 A 01/08/2014, PARA REALIZAR TREINAMENTO COM OS TECNICOS DA SEPLAG. | 13823366000102 | NORDE BLUE ADM DE HOTEIS E FLATS LTDA |
| GABINETE DO SECRET?RIO | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 01085 | 30/07/2014 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE AO PAGAMENTO PELA CONFECCAO DE CARIMBOS PARA ESTA SEPLAG, CONFORME PLANILHA E ORCAMENTO EM ANEXO. | 00025615386215 | ROSANGELA MARIA BORGES |
| GABINETE DO SECRET?RIO | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 02 | CONTRIBUICOES AO INSS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01086 | 31/07/2014 | 84359.80 | 84359.80 | VALOR QUE SE EMPENHA, EM FAVORDO INSS-RGPS DO MES DE JULHO DE 2014. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| GABINETE DO SECRET?RIO | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01088 | 31/07/2014 | 275.00 | 275.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEAO PAGAMENTO DE 5,5 DIARIAS PARA PROCEDIMENTOS DE TOMADA DECONTAS ESPECIAL DE CONVENIO DOFDE. | 00023659750468 | MARIA ELIENE PEREIRA DE SOUSA |
| GABINETE DO SECRET?RIO | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01089 | 31/07/2014 | 440.00 | 440.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEAO PAGAMENTO DE 5,5 DIARIAS PARA PROCEDIMENTOS DE TOMADA DECONTAS ESPECIAL DE CONVENIO DOFDE. | 00003139760310 | OSMUNDO DANTAS PESSOA FILHO |
| GABINETE DO SECRET?RIO | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01090 | 31/07/2014 | 440.00 | 440.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEAO PAGAMENTO DE 5,5 DIARIAS PARA PROCEDIMENTOS DE TOMADA DECONTAS ESPECIAL DE CONVENIO DOFDE. | 00038189780425 | ROSANGELA RANGEL TRAVASSOS BURITY |
| GABINETE DO SECRET?RIO | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01091 | 31/07/2014 | 275.00 | 275.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEAO PAGAMENTO DE 5,5 DIARIAS PARA CONDUZIR TECNICOS DO FDE AOMUNICIPIO DE CARAUBAS. | 00020281889449 | CARLOS FERNANDES VIEIRA DE MELO |
| GABINETE DO SECRET?RIO | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01092 | 31/07/2014 | 275.00 | 275.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEAO PAGAMENTO DE 5,5 DIARIAS PARA INSPECAO E AVALIACAO DOS CONVENIOS DO FUNCEP. | 00006166977409 | GRACIELLY VITORIA DE OLIVEIRA |
| GABINETE DO SECRET?RIO | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01093 | 31/07/2014 | 440.00 | 440.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEAO PAGAMENTO DE 5,5 DIARIAS PARA INSPECAO E AVALIACAO DOS CONVENIOS DO FUNCEP. | 00002589191405 | LEYLA BEATRIZ SILVA FERREIRA |
| GABINETE DO SECRET?RIO | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01094 | 31/07/2014 | 275.00 | 275.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEAO PAGAMENTO DE 5,5 DIARIAS PARA CONDUZIR TECNICOS DO FUNCEPAOS MUNICIPIOS DE ESPERANCA ESAO SEBATICAO DE LAGOA DE ROCA | 00016322355520 | RENILDO PEREIRA CAVALCANTE |
| GABINETE DO SECRET?RIO | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01095 | 31/07/2014 | 75.00 | 75.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEAO PAGAMENTO DE 1,5 DIARIAS PARA CONDUZIR O SECRETARIO AOMUNICIPIO DE CAJAZEIRAS. | 00023823488449 | WILLIAMS DOS SANTOS LOPES |
| GABINETE DO SECRET?RIO | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01096 | 31/07/2014 | 150.00 | 150.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEAO PAGAMENTO DE 1,5 DIARIAS PARA ACOMPANHAR O SECRETARIO ACIDADE DE CAJAZEIRAS. | 00000433390425 | MARTINHO QUEIROGA SALGADO |
| GABINETE DO SECRET?RIO | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01097 | 31/07/2014 | 120.00 | 120.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEAO PAGAMENTO DE 1,5 DIARIAS PARA ACOMPANHAR A EQUIPE DA CDRMVISTORIA DE PEFURACOES DE PO -COS NO SITIO PAI JOAO. | 00013170945491 | JOAO DE OLIVEIRA NOBREGA NETO |
| GABINETE DO SECRET?RIO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E COORDENACAO DA ACAO GOVERNAMENTAL | CAPACITACAO PARA O PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 01098 | 31/07/2014 | 336.00 | 0.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE HOSPODAGEM EM NOME DO SRMAURO TAPAJOS SANTOS NO PERIODO DE 30.07 A 01.08.2014. | 11092105000134 | NORDE ADM DE HOTEIS E FLATS LTDA |
| GABINETE DO SECRET?RIO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E COORDENACAO DA ACAO GOVERNAMENTAL | ELABORACAO E REVISAO DE INSTRUMENTOS DE PLANEJAMENTO E GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 01099 | 01/08/2014 | 750.00 | 750.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE AO PAGAMENTO PELO FORNE-CIMENTO DE COFFE BREAK PARA 35PESSOAS, NO PERIODO DE 04 A 08DE AGOSTO/2014 EM EVENTO DA DIPLAN EM CAMPINA GRANDE. | 00039663949449 | JOSE OKIO CIRNE CUNEGUNDES |
| GABINETE DO SECRET?RIO | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 01100 | 04/08/2014 | 596.00 | 596.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE AO PAGAMENTO PELA CONFECCAO DE CARIMBOS PARA ESTA SEPLAG, CONFORME PLANILHA E ORCAMENTO EM ANEXO. | 00025615386215 | ROSANGELA MARIA BORGES |
| GABINETE DO SECRET?RIO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E COORDENACAO DA ACAO GOVERNAMENTAL | ACOMPANHAMENTO E AVALIACAO DAS ACOES GOVERNAMENTAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01102 | 07/08/2014 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE DIVERSOS MATERIAIS PER MANENTES CONFORME CONTRATO SEPLAG NUMERO 009/2014. | 02538085000191 | DATASOL INFORMATICA COM E SERVICO LTDA |
| GABINETE DO SECRET?RIO | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01104 | 07/08/2014 | 440.00 | 440.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEAO PAGAMENTO DE 5,5 DIARIAS PARA REALIZAR TOMADAS DE CONTAS ESPECIAIS E FISCALIZACOES DECONVENIOS DO FUNCEP E FDE. | 00032461038449 | MARIA ESTELA RODRIGUES DE CARVALHO |
| GABINETE DO SECRET?RIO | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01105 | 07/08/2014 | 550.00 | 550.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEAO PAGAMENTO DE 5,5 DIARIAS PARA REALIZAR TOMADAS DE CONTAS ESPECIAIS E FISCALIZACOES DECONVENIOS DO FUNCEP E FDE. | 00088632229400 | HANA VERUSKA DE SOUSA SANTOS |
| GABINETE DO SECRET?RIO | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01106 | 07/08/2014 | 550.00 | 550.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEAO PAGAMENTO DE 5,5 DIARIAS PARA REALIZAR TOMADAS DE CONTAS ESPECIAIS E FISCALIZACOES DECONVENIOS DO FUNCEP E FDE. | 00005054054405 | GABRIELA BRAS CRUZ |
| GABINETE DO SECRET?RIO | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01107 | 07/08/2014 | 50.00 | 50.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEAO PAGAMENTO DE 0,5 DIARIA PA-RA MINISTRAR PALESTRA CONTEXTUALIZACAO DO SINCONV NO PLANE -JAMENTO MUNICIPAL. | 00016019539415 | ALVARO ALEXANDRE DOS SANTOS PAIVA |
| GABINETE DO SECRET?RIO | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Dispensa | 01111 | 07/08/2014 | 60.00 | 60.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEAO RECOLHIMENTO DE 20 POR CEN-TO SOBRE OS SERVICOS PRESTADOSPOR PESSOAS FISICAS NO MES DEJULHO/14. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| GABINETE DO SECRET?RIO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E COORDENACAO DA ACAO GOVERNAMENTAL | ACOMPANHAMENTO E AVALIACAO DAS ACOES GOVERNAMENTAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 81 | MATERIAL PARA TEC DA INFORMACAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01112 | 07/08/2014 | 1424.50 | 1424.50 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEAO FORNECIMENTO DE MATERIAL DECONSUMO PARA INFORMATICA DIS -CRIMINADOS NO CONTRATO N.09/14ANEXO. | 02538085000191 | DATASOL INFORMATICA COM E SERVICO LTDA |
| PROGRAMA ESTADUAL ORIENTCAO PROTECAO COMSUMIDOR | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E COORDENACAO DA ACAO GOVERNAMENTAL | DEMOCRATIZACAO DO PLANEJAMENTO PUBLICO - ORCAMENTO DEMOCRATICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01108 | 07/08/2014 | 120.00 | 120.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEAO PAGAMENTO DE 1,1 DIARIAS PARA PARTICIPAR DE REUNIAO ORDI-NARIA DO CONSELHO ESTADUAL DEPOLITICAS DE CULTURA. | 00010473628805 | GERALDO BERNARDO ABRANTES |
| PROGRAMA ESTADUAL ORIENTCAO PROTECAO COMSUMIDOR | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E COORDENACAO DA ACAO GOVERNAMENTAL | DEMOCRATIZACAO DO PLANEJAMENTO PUBLICO - ORCAMENTO DEMOCRATICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01109 | 07/08/2014 | 120.00 | 120.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEAO PAGAMENTO DE 1,1 DIARIAS PARA PARTICIPAR DE REUNIAO DA GERENCIA DE ACOMPANHAMENTO E FORMACAO DO ODE. | 00003431158404 | SILVONETTO OLIVEIRA DA SILVA |
| PROGRAMA ESTADUAL ORIENTCAO PROTECAO COMSUMIDOR | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E COORDENACAO DA ACAO GOVERNAMENTAL | DEMOCRATIZACAO DO PLANEJAMENTO PUBLICO - ORCAMENTO DEMOCRATICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01110 | 07/08/2014 | 160.00 | 160.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEAO PAGAMENTO DE 2,0 DIARIAS PARA PARTICIPAR DA TABULACAO DASDEMANDAS APRESENTADAS PELA PO-PULACAO NAS AUDIENCIAS DO ODE. | 00049870270468 | AURENILDO FERNANDES DE ARAUJO |
| GABINETE DO SECRET?RIO | Administração | Tecnologia da Informatização | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 55 | SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01113 | 08/08/2014 | 15560.00 | 15560.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE AO PAGAMENTO PELO SERVI-CO DE CUSTOMIZACAO E DESENVOL-VIMENTO DO SISTEMA INTEGRADO DE GESTAO E OBRAS - SIGO. CON-FORME CONTRATO 05/2012. SEGUN-DO TERMO ADITIVO. | 11905103000117 | LIGHTBASE SERVICOS E CONSULT EM SOFTWARE |
| GABINETE DO SECRET?RIO | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | LIMPEZA EM GERAL | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01114 | 08/08/2014 | 12176.11 | 12176.11 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE AO PAGAMENTO PELA PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA CONFORME CONTRATO N. 10/12, NOPERIODO DE 03.07 A 02.08.14. | 15120825000117 | HUASH PRESTADORA DE SERVICO LTDA |
| GABINETE DO SECRET?RIO | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 13 | LOCACAO DE MOVEIS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Convite | 01115 | 08/08/2014 | 760.00 | 760.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE AO PAGAMENTO PELA LOCA -CAO DE 02 COPIADORAS MULTIFUN-CIONAIS PARA ATENDER AS NECES-SIDADES DESTA SEPLAG DURANTE OPERIODO DE 25/06 A 24/07/2014. | 40904492000245 | SOLIVETTI COMERCIO E SERVICOS LTDA |
| GABINETE DO SECRET?RIO | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01116 | 11/08/2014 | 4625.00 | 4625.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE AO PAGAMENTO DE PUBLICA-COES DE EXTRATOS DE CONVENIOS DE INTERESSE DESTA SEPLAG PU- BLICADAS NO DOE DE DEZEMBRO, CONFORME COPIAS EM ANEXO ESPE-CIFICADOS NA FATURA N.1004619. | 01518579000141 | A UNIAO SUP DE IMPRENSA E EDITORA |
| GABINETE DO SECRET?RIO | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01120 | 11/08/2014 | 585.00 | 585.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE AO FORNECIMENTO DE 4,5 DIARIAS PARA JACARAU/PB.COORDENAR OFICINAS DO MODULO II/PRO GRAMA DE FORMACAO DE TECNICOS ESTADUAIS E MUNICIPAIS PARA A ELABORACAO DO PPA2014-2017 NOSMUNICIPIOS DE JACARAU/MAMANGUAPE/RIO TINTO/BAIA DA TRAICAO/ MATARACA/ITAPOROROCA/MATA RE | 00069065985468 | HUMBERTO SEGUNDO VIEIRA MARINHO |
| PROGRAMA ESTADUAL ORIENTCAO PROTECAO COMSUMIDOR | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E COORDENACAO DA ACAO GOVERNAMENTAL | DEMOCRATIZACAO DO PLANEJAMENTO PUBLICO - ORCAMENTO DEMOCRATICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01117 | 11/08/2014 | 40.00 | 40.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEAO PAGAMENTO DE 0,5 DIARIA PA-RA PARTICIPAR DA VISITA E FIS-CALIZACAO DAS OBRAS SOLICITADAPELA COMUNIDADE. | 00003819557458 | MARICELIA ALVES |
| PROGRAMA ESTADUAL ORIENTCAO PROTECAO COMSUMIDOR | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E COORDENACAO DA ACAO GOVERNAMENTAL | DEMOCRATIZACAO DO PLANEJAMENTO PUBLICO - ORCAMENTO DEMOCRATICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01118 | 11/08/2014 | 100.00 | 100.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE AO FORNECIMENTO DE DUAS DIARIAS PARA SOUSA/PB.CONDUZINDO CONSELHEIROS DO ODE PARA J.PESSOA/PB. | 00079869017487 | MARCOS ANTONIO GOMES DE SOUSA |
| PROGRAMA ESTADUAL ORIENTCAO PROTECAO COMSUMIDOR | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E COORDENACAO DA ACAO GOVERNAMENTAL | DEMOCRATIZACAO DO PLANEJAMENTO PUBLICO - ORCAMENTO DEMOCRATICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01119 | 11/08/2014 | 40.00 | 40.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEAO PAGAMENTO DE 0,5 DIARIA PA-RA PARTICIPAR DA VISITA E FIS-CALIZACAO DAS OBRAS SOLICITADAPELA COMUNIDADE. | 00005800768498 | JOSE WALISON DOS SANTOS PEREIRA |
| PROGRAMA ESTADUAL ORIENTCAO PROTECAO COMSUMIDOR | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E COORDENACAO DA ACAO GOVERNAMENTAL | DEMOCRATIZACAO DO PLANEJAMENTO PUBLICO - ORCAMENTO DEMOCRATICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01121 | 11/08/2014 | 40.00 | 40.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEAO PAGAMENTO DE 0,5 DIARIA PA-RA PARTICIPAR DA VISITA E FIS-CALIZACAO DAS OBRAS SOLICITADAPELA COMUNIDADE. | 00028796420430 | DAGBALDO NAZARENO D DE VASCONCELOS |
| PROGRAMA ESTADUAL ORIENTCAO PROTECAO COMSUMIDOR | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E COORDENACAO DA ACAO GOVERNAMENTAL | DEMOCRATIZACAO DO PLANEJAMENTO PUBLICO - ORCAMENTO DEMOCRATICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01122 | 11/08/2014 | 360.00 | 360.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEAO PAGAMENTO DE 4,5 DIARIAS PARA PARTICIPAR DR REUNIAO COM CONSELHEIROS E VISITAR OBRAS NA REGIAO DE CATOLE DO ROCHA. | 00004556239451 | ZACARIAS DUTRA PEREIRA NETO |
| PROGRAMA ESTADUAL ORIENTCAO PROTECAO COMSUMIDOR | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E COORDENACAO DA ACAO GOVERNAMENTAL | DEMOCRATIZACAO DO PLANEJAMENTO PUBLICO - ORCAMENTO DEMOCRATICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01123 | 11/08/2014 | 360.00 | 360.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEAO PAGAMENTO DE 4,5 DIARIAS PARA PARTICIPAR DR REUNIAO COM CONSELHEIROS E VISITAR OBRAS NA REGIAO DE CATOLE DO ROCHA. | 00051059690497 | JOSE RENATO DE QUIROZ FEITOSA |
| PROGRAMA ESTADUAL ORIENTCAO PROTECAO COMSUMIDOR | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E COORDENACAO DA ACAO GOVERNAMENTAL | DEMOCRATIZACAO DO PLANEJAMENTO PUBLICO - ORCAMENTO DEMOCRATICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01124 | 12/08/2014 | 160.00 | 160.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE AO PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS PARA C.GRANDE/PB.PARTICI-PAR DA REUNIAO DA EQUIPE DO ODE,O SERVIDOR E DOMICILIADO EM MAMANGUAPE/PB. | 00057685606453 | ALMIR DE MELO DAS NEVES |
| PROGRAMA ESTADUAL ORIENTCAO PROTECAO COMSUMIDOR | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E COORDENACAO DA ACAO GOVERNAMENTAL | DEMOCRATIZACAO DO PLANEJAMENTO PUBLICO - ORCAMENTO DEMOCRATICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01125 | 12/08/2014 | 80.00 | 80.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIA RIA PARA C.GRANDE.PARTICIPAR DA REUNIAO DO ODE, O SERVIDOR E DOMICILIADO EM POMBAL/PB. | 00049870270468 | AURENILDO FERNANDES DE ARAUJO |
| PROGRAMA ESTADUAL ORIENTCAO PROTECAO COMSUMIDOR | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E COORDENACAO DA ACAO GOVERNAMENTAL | DEMOCRATIZACAO DO PLANEJAMENTO PUBLICO - ORCAMENTO DEMOCRATICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01126 | 12/08/2014 | 160.00 | 160.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE AO PAGAMENTO DE UMA DU AS PARA C.GRANDE.PARTICIPAR DA REUNIAO DO ODE, O SERVIDOR E DOMICILIADO EM ITABAIANA/PB. | 00039036189420 | JOAO ALVES DE SOUZA NETO |
| PROGRAMA ESTADUAL ORIENTCAO PROTECAO COMSUMIDOR | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E COORDENACAO DA ACAO GOVERNAMENTAL | DEMOCRATIZACAO DO PLANEJAMENTO PUBLICO - ORCAMENTO DEMOCRATICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01127 | 12/08/2014 | 160.00 | 160.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE AO PAGAMENTO DE DUAS DI ARIAPARA C.GRANDE.PARTICIPAR DA REUNIAO DO ODE, O SERVIDOR E DOMICILIADO EM MONTEIRO/PB. | 00004914861461 | JOSE ARQUIMEDES DE AMURIM DA SILVA |
| PROGRAMA ESTADUAL ORIENTCAO PROTECAO COMSUMIDOR | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E COORDENACAO DA ACAO GOVERNAMENTAL | DEMOCRATIZACAO DO PLANEJAMENTO PUBLICO - ORCAMENTO DEMOCRATICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01128 | 12/08/2014 | 160.00 | 160.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE AO PAGAMENTO DE DUAS DIARIASPARA C.GRANDE.PARTICIPAR DA REUNIAO DO ODE, O SERVIDOR E DOMICILIADO EM SOUSA/PB. | 00010473628805 | GERALDO BERNARDO ABRANTES |
| PROGRAMA ESTADUAL ORIENTCAO PROTECAO COMSUMIDOR | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E COORDENACAO DA ACAO GOVERNAMENTAL | DEMOCRATIZACAO DO PLANEJAMENTO PUBLICO - ORCAMENTO DEMOCRATICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01129 | 12/08/2014 | 160.00 | 160.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE AO PAGAMENTO DE DUAS DIARIASPARA C.GRANDE.PARTICIPAR DA REUNIAO DO ODE, O SERVIDOR E DOMICILIADO EM SOUSA/PB. | 00023818026491 | EDILBERTO ALVES DE ABRANTES |
| PROGRAMA ESTADUAL ORIENTCAO PROTECAO COMSUMIDOR | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E COORDENACAO DA ACAO GOVERNAMENTAL | DEMOCRATIZACAO DO PLANEJAMENTO PUBLICO - ORCAMENTO DEMOCRATICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01130 | 12/08/2014 | 160.00 | 160.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE AO PAGAMENTO DE DUAS DIARIASPARA C.GRANDE.PARTICIPAR DA REUNIAO DO ODE, O SERVIDOR E DOMICILIADO EM C.DO ROCHA/PB | 00051059690497 | JOSE RENATO DE QUIROZ FEITOSA |
| PROGRAMA ESTADUAL ORIENTCAO PROTECAO COMSUMIDOR | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E COORDENACAO DA ACAO GOVERNAMENTAL | DEMOCRATIZACAO DO PLANEJAMENTO PUBLICO - ORCAMENTO DEMOCRATICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01131 | 12/08/2014 | 80.00 | 80.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE AO PAGAMENTO DE DUAS DIARIASPARA C.GRANDE.PARTICIPAR DA REUNIAO DO ODE. | 00003431158404 | SILVONETTO OLIVEIRA DA SILVA |
| PROGRAMA ESTADUAL ORIENTCAO PROTECAO COMSUMIDOR | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E COORDENACAO DA ACAO GOVERNAMENTAL | DEMOCRATIZACAO DO PLANEJAMENTO PUBLICO - ORCAMENTO DEMOCRATICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01132 | 12/08/2014 | 160.00 | 160.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE AO PAGAMENTO DE DUAS DIARIA PARA C.GRANDE.PARTICIPAR DA REUNIAO DO ODE, O SERVIDOR E DOMICILIADO EM PATOS/PB. | 00000928753433 | FRANCISCO DAS CHAGAS MEDEIROS |
| PROGRAMA ESTADUAL ORIENTCAO PROTECAO COMSUMIDOR | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E COORDENACAO DA ACAO GOVERNAMENTAL | DEMOCRATIZACAO DO PLANEJAMENTO PUBLICO - ORCAMENTO DEMOCRATICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 20 | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01134 | 13/08/2014 | 16775.75 | 16775.75 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE AO PAGAMENTO PELO FORNE-CIMENTO DE ALIMENTACAO CONFOR-ME COMPROVANTES_EM ANEXO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO ODE | 09332395000102 | LIDER EVENTOS E CONSULTORIA |
| PROGRAMA ESTADUAL ORIENTCAO PROTECAO COMSUMIDOR | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E COORDENACAO DA ACAO GOVERNAMENTAL | DEMOCRATIZACAO DO PLANEJAMENTO PUBLICO - ORCAMENTO DEMOCRATICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 20 | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01135 | 13/08/2014 | 15726.11 | 15726.11 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEAO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTODE ALIMENTOS PARA O OD CONFOR-ME CONTRATO E PLANILHAS ANEXAS | 05672519000130 | PADARIA PONTES LTDA |
| GABINETE DO SECRET?RIO | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01133 | 13/08/2014 | 2500.00 | 2500.00 | VALOR REF. A ADIANTAMENTOS DI-VERSOS EM FOLHA CONCEDIDOS EMJULHO/2014. | 08761157000141 | SEC DE ESTADO DO PLANEJAMENTO E GESTAO |
| GABINETE DO SECRET?RIO | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01136 | 14/08/2014 | 275.00 | 275.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEAO PAGAMENTO DE 2,5 DIARIAS PARA CONDUZIR TECNICOS DO FUNCEPE FDE AOS MUNICIPIOS DE SANTA TEREZINHA E BOA VENTURA. | 00016322355520 | RENILDO PEREIRA CAVALCANTE |
| GABINETE DO SECRET?RIO | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | VALE REFEICAO/ALIMENTACAO E AUXILIO ALIMENTACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 26 | VALE REFEICAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01137 | 14/08/2014 | 16940.00 | 16940.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEAO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTODE VALE REFEICAO CONFORME CON-TRATO 03/14. | 02959392000146 | PLANINVESTI ADMINISTRACAO E SERV LTDA |
| GABINETE DO SECRET?RIO | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01138 | 18/08/2014 | 975.00 | 975.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RETE AO PAGAMENTO DE SEIS DIA-RIAS E MEIA DESTINO AOS MUNICIPIOS DE CAJAZEIRAS, CACHOEIRA DOS INDIOS, SANTA HELENA, MON-TE HOREBE, POCO DE JOSE DE MOURA, TRIUNFO, UIRAUNA, SAO JOAODO RIO DO PEIXE, POCO DANTAS, JOCA CLAUDINO, VIEIROPOLIS, BOM JESUS E LASTRO COM O OBJE- | 00015233561468 | RENAN GERMANO COSTA |
| GABINETE DO SECRET?RIO | Administração | Planejamento e Orçamento | FELIZCIDADE - DESENVOLVIMENTO LOCAL SUSTENTAVEL | ELABORACAO DE PLANOS DE DESENVOLVIMENTO LOCAL SUSTENTAVEL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | ESTUDOS E PROJETOS | Concorrência | 01139 | 18/08/2014 | 123449.43 | 123449.43 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE RENTE A SERVICOS DE ENGENHARI CONSULTIVA NA ELABORACAO DE E TUDOS E PROJETOS BASICOS E EX CUTIVOS PARA O SISTEMA DE ABA TECIMENTO DE AGUA E ESGOTAMEN TO SANITARIO DE 51 MUNICIPIOS NO ESTADO DA PARAIBA INSERIDO NA AREA DE INFLUENCIA DIRETA DA INTERLIGACAO DA BACIA DO | 12618864000150 | ARCO PROJETOS E CONSTRUCOES LTDA |
| GABINETE DO SECRET?RIO | Administração | Planejamento e Orçamento | FELIZCIDADE - DESENVOLVIMENTO LOCAL SUSTENTAVEL | ELABORACAO DE PLANOS DE DESENVOLVIMENTO LOCAL SUSTENTAVEL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | ESTUDOS E PROJETOS | Concorrência | 01140 | 18/08/2014 | 1111044.88 | 1111044.88 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE A SERVICOS DE ENGENHARIACONSULTIVA NA ELABORACAO DE ESTUDOS E PROJETOS BASICOS E EXECUTIVOS PARA O SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA E ESGOTAMEN-TO SANITARIO DE 51 MUNICIPIOS NO ESTADO DA PARAIBA INSERIDOSNA AREA DE INFLUENCIA DIRETA DA INTERLIGACAO DA BACIA DO | 12618864000150 | ARCO PROJETOS E CONSTRUCOES LTDA |
| GABINETE DO SECRET?RIO | Administração | Tecnologia da Informatização | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 80 | SUPORTE TECNICO EM TEC DA INF | Convite | 01142 | 18/08/2014 | 6600.00 | 6600.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEAO PAGAMENTO PELA PRESTACAO DESERVICOS DE MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA EM EQUIPAMEN -TOS DE INFORMATICA. | 02538085000191 | DATASOL INFORMATICA COM E SERVICO LTDA |
| PROGRAMA ESTADUAL ORIENTCAO PROTECAO COMSUMIDOR | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E COORDENACAO DA ACAO GOVERNAMENTAL | DEMOCRATIZACAO DO PLANEJAMENTO PUBLICO - ORCAMENTO DEMOCRATICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01141 | 18/08/2014 | 125.00 | 125.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEAO PAGAMENTO DE 2,5 DIARIAS PARA CONDUZIR O REPRESENTANTE DASECRETARIA NACIONAL DA JUVENTUDE A CIDADEDE PATOS. | 00079869017487 | MARCOS ANTONIO GOMES DE SOUSA |
| GABINETE DO SECRET?RIO | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 01143 | 19/08/2014 | 2532.82 | 2532.82 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE POSTAGENS NO MES DE JU-LHO PELA SEPLAG, CONFORME FATURA DE NUMERO 18590, EM ANEXO. | 34028316001932 | EMP BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS |
| GABINETE DO SECRET?RIO | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01144 | 19/08/2014 | 375.00 | 375.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEAO PAGAMENTO DE 2,5 DIARIAS PARA REPRESENTAR O FGOVERNADOR DURANTE A SOLENIDADE DOS 151 ANOS DE EMANCIPACAO POLITICA. | 00016062370478 | THOMPSON FERNANDES MARIZ |
| GABINETE DO SECRET?RIO | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01145 | 19/08/2014 | 125.00 | 125.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEAO PAGAMENTO DE 2,5 DIARIAS PARA CONDUZIR O SENHOR SECRETA -RIO A CAJAZEIRAS. | 00023823488449 | WILLIAMS DOS SANTOS LOPES |
| GABINETE DO SECRET?RIO | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | CONSERVACAO, REFORMA E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA REPAROS E CONSERVACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 01146 | 20/08/2014 | 354.30 | 354.30 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEAO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTODE MATERIAL PARA CONSERTO EPINTURA DO GABINETE DO SECRE -TARIO. | 08566739000177 | ELETROFERRAGENS COM DE FERRAGENS LTDA |
| GABINETE DO SECRET?RIO | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 01147 | 20/08/2014 | 440.00 | 440.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEAO PAGAMENTO PELO CONSERTO DACENTRAL TELEFONICA DO GABINETEDO SECRETARIO. | 00004751627490 | BRUNO FARIAS COSTA |
| GABINETE DO SECRET?RIO | Administração | Tecnologia da Informatização | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 81 | MATERIAL PARA TEC DA INFORMACAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01149 | 21/08/2014 | 9990.27 | 9990.27 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAL DE INFORMATICARELACIONADO EM ANEXO. CONTRATODE NUMERO 008/2014 | 02538085000191 | DATASOL INFORMATICA COM E SERVICO LTDA |
| PROGRAMA ESTADUAL ORIENTCAO PROTECAO COMSUMIDOR | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E COORDENACAO DA ACAO GOVERNAMENTAL | SENSIBILIZACAO, MOBILIZACAO E ORGANIZACAO COMUNITARIA - CAPACITACAO E DIVULGACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | PASSAGENS TRANSP DE PESSOAS E BAGAGENS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01148 | 21/08/2014 | 21478.35 | 21478.35 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE AO PAGAMENTO PELO SERVI-CO DE TRANSPORTE DE PASSAGEI- ROS, SEGUNDO TERMO DE REFEREN-CIA EM ANEXO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEPLAG/ODE, CONTRATO 005/2014. | 03014234000186 | R M TRANSPORTES LTDA |
| PROGRAMA ESTADUAL ORIENTCAO PROTECAO COMSUMIDOR | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E COORDENACAO DA ACAO GOVERNAMENTAL | DEMOCRATIZACAO DO PLANEJAMENTO PUBLICO - ORCAMENTO DEMOCRATICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01150 | 22/08/2014 | 320.00 | 320.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE AO PAGAMENTO DE QUATRO DIARIAS DESTINO AOS MUNICIPIOSDE LAGOA E POMBAL COM O OBJETIVO DE ACOMPANHAR JUNTO A EQUI-PE DA CDRM PERFURACOES DE PO- COS. | 00013170945491 | JOAO DE OLIVEIRA NOBREGA NETO |
| PROGRAMA ESTADUAL ORIENTCAO PROTECAO COMSUMIDOR | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E COORDENACAO DA ACAO GOVERNAMENTAL | DEMOCRATIZACAO DO PLANEJAMENTO PUBLICO - ORCAMENTO DEMOCRATICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01151 | 22/08/2014 | 280.00 | 280.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE AO PAGAMENTO DE TRES DIARIAS E MEIA DESTINO AO MUNICI-PIO DE FREI MARTINHO COM O OB-JETIVO DE ACOMPANHAR CURSOS REALIZADOS PELA FAC. | 00005800768498 | JOSE WALISON DOS SANTOS PEREIRA |
| PROGRAMA ESTADUAL ORIENTCAO PROTECAO COMSUMIDOR | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E COORDENACAO DA ACAO GOVERNAMENTAL | DEMOCRATIZACAO DO PLANEJAMENTO PUBLICO - ORCAMENTO DEMOCRATICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01152 | 22/08/2014 | 280.00 | 280.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE AO PAGAMENTO DE TRES DIARIAS E MEIA DESTINO AO MUNICI-PIO DE FREI MARTINHO COM O OB-JETIVO DE ACOMPANHAR CURSOS REALIZADOS PELA FAC. | 00028796420430 | DAGBALDO NAZARENO D DE VASCONCELOS |
| PROGRAMA ESTADUAL ORIENTCAO PROTECAO COMSUMIDOR | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E COORDENACAO DA ACAO GOVERNAMENTAL | DEMOCRATIZACAO DO PLANEJAMENTO PUBLICO - ORCAMENTO DEMOCRATICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01153 | 22/08/2014 | 80.00 | 80.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIA-RIA DESTINO AO MUNICIPIO DE JOAO PESSOA COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS ATIVIDADES DE TABULACAO DAS DEMANDAS REPRE- SENTADAS PELA POPULACAO NAS AUDIENCIAS PUBLICAS REGIONAIS DO ODE. | 00000928753433 | FRANCISCO DAS CHAGAS MEDEIROS |
| PROGRAMA ESTADUAL ORIENTCAO PROTECAO COMSUMIDOR | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E COORDENACAO DA ACAO GOVERNAMENTAL | DEMOCRATIZACAO DO PLANEJAMENTO PUBLICO - ORCAMENTO DEMOCRATICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01154 | 22/08/2014 | 250.00 | 250.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE AO PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS E MEIA DESTINO AO MUNICI-PIO DE CAJAZEIRAS COM O OBJETIVO DE ACOMPANHAR O SR. SECRETARIO DA SEPLAG PARA PARTICIPAR DAS SOLENIDADES DE ANIVERSARIODA EMANCIPACAO POLITICA DAQUE-LA CIDADE. | 00000433390425 | MARTINHO QUEIROGA SALGADO |
| GABINETE DO SECRET?RIO | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01155 | 25/08/2014 | 675.00 | 675.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE AO FORNECIMENTO DEVALOR DIARIAS PARA O RIO DE JARENTE RJ.PARTICIPAR DE REUNIOES DE INTERESSE DO GOVERNO DO ESTADODA PARAIBA COM DIRETORES DO BNDES. | 00016062370478 | THOMPSON FERNANDES MARIZ |
| GABINETE DO SECRET?RIO | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01156 | 25/08/2014 | 675.00 | 675.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE RENTE AO FORNECIMENTO DE1,5 DIARIAS PARA O RIO DE JANEIRO RJ.PARTICIPAR DE REUNIOES DE INTERESSE DO GOVERNO DO ESTA- DO PARAIBA COM DIRETORES DO BNDES NO PERIODO DE 12/08/ 2014 A 13/08/2014. | 00016019539415 | ALVARO ALEXANDRE DOS SANTOS PAIVA |
| GABINETE DO SECRET?RIO | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 06 | CONTRIBUICOES DA PBPREV | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01157 | 26/08/2014 | 1994.30 | 1994.30 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DO FUNDO DE CAPITALIZA-CAO, MES DE AGOSTO/2014. | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
| GABINETE DO SECRET?RIO | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01170 | 26/08/2014 | 845.00 | 845.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE AO PAGAMENTO DE SEIS DIARIAS E MEIA DESTINO AOS MUNICIPIOS DE CAJAZEIRAS, CACHOEIRA DOS INDIOS, SANTA HELENA, MON-TE HOREBE, POCO DE JOSE DE MOURA, TRIUNFO, UIRAUNA, SAO JOAODO RIO DO PEIXE, POCO DANTAS, JOCA CLAUDINO, VIEIROPOLIS, BOM JESUS E LASTRO COM O OBJE- | 00069065985468 | HUMBERTO SEGUNDO VIEIRA MARINHO |
| GABINETE DO SECRET?RIO | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01171 | 26/08/2014 | 440.00 | 440.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE A PAGAMENTO DE CINCO DIARIAS E MEIA DESTINO AOS MUNICIPIOS DE ALAGOINHA E SANTA RITACOM O OBJETIVO DE DAR CONTINUIDADE AOS PROCEDIMENTOS DE INS-PERCAO DE CONVENIOS DO FUNCEP. | 00002589191405 | LEYLA BEATRIZ SILVA FERREIRA |
| GABINETE DO SECRET?RIO | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01172 | 26/08/2014 | 275.00 | 275.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE A PAGAMENTO DE CINCO DIARIAS E MEIA DESTINO AOS MUNICIPIOS DE ALAGOINHA E SANTA RITACOM O OBJETIVO DE CONDUZIR TE-CNICOS DO FUNCEP. | 00016322355520 | RENILDO PEREIRA CAVALCANTE |
| GABINETE DO SECRET?RIO | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01173 | 26/08/2014 | 275.00 | 275.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE A PAGAMENTO DE CINCO DIARIAS E MEIA DESTINO AOS MUNICIPIOS DE ALAGOINHA E SANTA RITACOM O OBJETIVO DE DAR CONTINUIDADE AOS PROCEDIMENTOS DE INS-PERCAO DE CONVENIOS DO FUNCEP. | 00006166977409 | GRACIELLY VITORIA DE OLIVEIRA |
| GABINETE DO SECRET?RIO | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01174 | 26/08/2014 | 440.00 | 440.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEAO PAGAMENTO DE 5,0 DIARIAS PATOMADAS DE CONTAS ESPECIAIS DOFDE. | 00003139760310 | OSMUNDO DANTAS PESSOA FILHO |
| GABINETE DO SECRET?RIO | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01175 | 26/08/2014 | 275.00 | 275.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEAO PAGAMENTO DE 5,0 DIARIAS PARA TOMADAS DE CONTAS ESPECIAISDO FDE. | 00023659750468 | MARIA ELIENE PEREIRA DE SOUSA |
| GABINETE DO SECRET?RIO | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01176 | 26/08/2014 | 440.00 | 440.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEAO PAGAMENTO DE 5,0 DIARIAS PARA TOMADAS DE CONTAS ESPECIAISDO FDE. | 00038189780425 | ROSANGELA RANGEL TRAVASSOS BURITY |
| GABINETE DO SECRET?RIO | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01177 | 26/08/2014 | 275.00 | 275.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEAO PAGAMENTO DE 5,0 DIARIAS PARA CONDUZIR TECNICOS DO FDE AOMUNICIPIO DE PIANCO. | 00016013174415 | EURIOSVALDO GONCALVES LOPES |
| GABINETE DO SECRET?RIO | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 17 | FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL | Dispensa | 01178 | 26/08/2014 | 0.00 | 0.00 | FOLHA DE PESSOAL REFERENTE AO MES DE JULHO/14-SEC DE ESTADO DO PLANEJAMENTO E GESTAO - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL ATIVO. | 08761157000141 | SEC DE ESTADO DO PLANEJAMENTO E GESTAO |
| GABINETE DO SECRET?RIO | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 17 | FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL | Dispensa | 01180 | 26/08/2014 | 983279.41 | 983279.41 | FOLHA DE PESSOAL REFERENTE AO MES DE AGOSTO/14 SEC ESTADO DO PLANEJAMENTO E GESTAO - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL ATIVO. | 08761157000141 | SEC DE ESTADO DO PLANEJAMENTO E GESTAO |
| GABINETE DO SECRET?RIO | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 01 | SALARIO FAMILIA ATIVO CIVIL | Dispensa | 01181 | 26/08/2014 | 73.98 | 73.98 | FOLHA DE PESSOAL REFERENTE AO MES DE AGOSTO/14- SEC DE ESTADO DO PLANEJAMENTO E GES- TAO - SALARIO FAMILIA. | 08761157000141 | SEC DE ESTADO DO PLANEJAMENTO E GESTAO |
| GABINETE DO SECRET?RIO | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | VALE REFEICAO/ALIMENTACAO E AUXILIO ALIMENTACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 01 | AUXILIO ALIMENTACAO | Dispensa | 01182 | 26/08/2014 | 2460.00 | 2460.00 | FOLHA DE PESSOAL REFERENTE AO MES DE AGOSTO/14 SEC DE ESTA- DO PLANEJAMENTO E GESTAO - AUXILIO ALIMENTACAO. | 08761157000141 | SEC DE ESTADO DO PLANEJAMENTO E GESTAO |
| GABINETE DO SECRET?RIO | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | VALE E AUXILIO TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 01 | AUXILIO TRANSPORTE | Dispensa | 01183 | 26/08/2014 | 628.00 | 628.00 | FOLHA DE PESSOAL REFERENTE AO MES DE AGOSTO/14 SEC ESTADO DO PLANEJAMENTO E GESTAO - INDENIZACAO TRANSPORTE. | 08761157000141 | SEC DE ESTADO DO PLANEJAMENTO E GESTAO |
| PROGRAMA ESTADUAL ORIENTCAO PROTECAO COMSUMIDOR | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E COORDENACAO DA ACAO GOVERNAMENTAL | DEMOCRATIZACAO DO PLANEJAMENTO PUBLICO - ORCAMENTO DEMOCRATICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01158 | 26/08/2014 | 260.00 | 260.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE AO PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS DESTINO AO MUNICIPIO DE SAO BENTO COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIAO DO CONSELHO ESTADUAL DO ODE. | 00003929465485 | HELIO SILVA BARBOSA |
| PROGRAMA ESTADUAL ORIENTCAO PROTECAO COMSUMIDOR | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E COORDENACAO DA ACAO GOVERNAMENTAL | DEMOCRATIZACAO DO PLANEJAMENTO PUBLICO - ORCAMENTO DEMOCRATICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01159 | 26/08/2014 | 200.00 | 200.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE AO PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS DESTINO AO MUNICIPIO DE SAO BENTO COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIAO DO CONSELHO ESTADUAL DO ODE. | 00004778728408 | OZIANE RENATA DE LIMA SANTOS |
| PROGRAMA ESTADUAL ORIENTCAO PROTECAO COMSUMIDOR | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E COORDENACAO DA ACAO GOVERNAMENTAL | DEMOCRATIZACAO DO PLANEJAMENTO PUBLICO - ORCAMENTO DEMOCRATICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01160 | 26/08/2014 | 200.00 | 200.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE AO PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS DESTINO AO MUNICIPIO DE SAO BENTO COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIAO DO CONSELHO ESTADUAL DO ODE. | 00003489486463 | TEREZA CRISTINA ELIAS CANTALICE |
| PROGRAMA ESTADUAL ORIENTCAO PROTECAO COMSUMIDOR | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E COORDENACAO DA ACAO GOVERNAMENTAL | DEMOCRATIZACAO DO PLANEJAMENTO PUBLICO - ORCAMENTO DEMOCRATICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01161 | 26/08/2014 | 200.00 | 200.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE AO PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS DESTINO AO MUNICIPIO DE SAO BENTO COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIAO DO CONSELHO ESTADUAL DO ODE. | 00087434300400 | FRANCINALDA PEREIRA DA SILVA |
| PROGRAMA ESTADUAL ORIENTCAO PROTECAO COMSUMIDOR | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E COORDENACAO DA ACAO GOVERNAMENTAL | DEMOCRATIZACAO DO PLANEJAMENTO PUBLICO - ORCAMENTO DEMOCRATICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01162 | 26/08/2014 | 200.00 | 200.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE AO PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS DESTINO AO MUNICIPIO DE SAO BENTO COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIAO DO CONSELHO ESTADUAL DO ODE. | 00002531179410 | MARCIA MESSIAS DE OLIVEIRA MOREIRA |
| PROGRAMA ESTADUAL ORIENTCAO PROTECAO COMSUMIDOR | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E COORDENACAO DA ACAO GOVERNAMENTAL | DEMOCRATIZACAO DO PLANEJAMENTO PUBLICO - ORCAMENTO DEMOCRATICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01163 | 26/08/2014 | 200.00 | 200.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE AO PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS DESTINO AO MUNICIPIO DE SAO BENTO COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIAO DO CONSELHO ESTADUAL DO ODE. | 00005907894490 | LEANDRO DE PONTES ARAUJO |
| PROGRAMA ESTADUAL ORIENTCAO PROTECAO COMSUMIDOR | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E COORDENACAO DA ACAO GOVERNAMENTAL | DEMOCRATIZACAO DO PLANEJAMENTO PUBLICO - ORCAMENTO DEMOCRATICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01164 | 26/08/2014 | 200.00 | 200.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE AO PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS DESTINO AO MUNICIPIO DE SAO BENTO COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIAO DO CONSELHO ESTADUAL DO ODE. | 00004925498428 | GILVANILDO PEREIRA DOS ANJOS |
| PROGRAMA ESTADUAL ORIENTCAO PROTECAO COMSUMIDOR | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E COORDENACAO DA ACAO GOVERNAMENTAL | DEMOCRATIZACAO DO PLANEJAMENTO PUBLICO - ORCAMENTO DEMOCRATICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01165 | 26/08/2014 | 200.00 | 200.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE AO PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS DESTINO AO MUNICIPIO DE SAO BENTO COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIAO DO CONSELHO ESTADUAL DO ODE. | 00080573622434 | JOSE ADRIANO DE ARAUJO PEREIRA |
| PROGRAMA ESTADUAL ORIENTCAO PROTECAO COMSUMIDOR | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E COORDENACAO DA ACAO GOVERNAMENTAL | DEMOCRATIZACAO DO PLANEJAMENTO PUBLICO - ORCAMENTO DEMOCRATICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01166 | 26/08/2014 | 160.00 | 160.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE AO PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS DESTINO AO MUNICIPIO DE SAO BENTO COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIAO DO CONSELHO ESTADUAL DO ODE. | 00010473628805 | GERALDO BERNARDO ABRANTES |
| PROGRAMA ESTADUAL ORIENTCAO PROTECAO COMSUMIDOR | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E COORDENACAO DA ACAO GOVERNAMENTAL | DEMOCRATIZACAO DO PLANEJAMENTO PUBLICO - ORCAMENTO DEMOCRATICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01167 | 26/08/2014 | 160.00 | 160.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE AO PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS DESTINO AO MUNICIPIO DE SAO BENTO COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIAO DO CONSELHO ESTADUAL DO ODE. | 00003109991462 | CLERIO MARCOS NUNES |
| PROGRAMA ESTADUAL ORIENTCAO PROTECAO COMSUMIDOR | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E COORDENACAO DA ACAO GOVERNAMENTAL | DEMOCRATIZACAO DO PLANEJAMENTO PUBLICO - ORCAMENTO DEMOCRATICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01168 | 26/08/2014 | 160.00 | 160.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE AO PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS DESTINO AO MUNICIPIO DE SAO BENTO COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIAO DO CONSELHO ESTADUAL DO ODE. | 00004556239451 | ZACARIAS DUTRA PEREIRA NETO |
| PROGRAMA ESTADUAL ORIENTCAO PROTECAO COMSUMIDOR | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E COORDENACAO DA ACAO GOVERNAMENTAL | DEMOCRATIZACAO DO PLANEJAMENTO PUBLICO - ORCAMENTO DEMOCRATICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01169 | 26/08/2014 | 160.00 | 160.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE AO PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS DESTINO AO MUNICIPIO DE SAO BENTO COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIAO DO CONSELHO ESTADUAL DO ODE. | 00003819557458 | MARICELIA ALVES |
| GABINETE DO SECRET?RIO | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 06 | CONTRIBUICOES DA PBPREV | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01185 | 27/08/2014 | 102430.35 | 102430.35 | VALOR QUE SE EMPENHA, EM FAVORDA PBPREV-RPPS DO MES DE AGOS-TO DE 2014. | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
| GABINETE DO SECRET?RIO | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01187 | 28/08/2014 | 275.00 | 275.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE A PAGAMENTO DE CINCO DIARIAS E MEIA DESTINO AOS MUNICIPIOS DE COREMAS E SANTA LUZIA COM O OBJETIVO DE DAR CONTINUIDADE AOS PROCEDIMENTOS DE TOMADA DE CONTAS ESPECIAL E DE FISCALIZACAO DE CONVENIOS DO FDE. | 00023659750468 | MARIA ELIENE PEREIRA DE SOUSA |
| GABINETE DO SECRET?RIO | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01188 | 28/08/2014 | 440.00 | 440.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE A PAGAMENTO DE CINCO DIARIAS E MEIA DESTINO AOS MUNICIPIOS DE COREMAS E SANTA LUZIA COM O OBJETIVO DE DAR CONTINUIDADE AOS PROCEDIMENTOS DE TOMADA DE CONTAS ESPECIAL E DE FISCALIZACAO DE CONVENIOS DO FDE. | 00003139760310 | OSMUNDO DANTAS PESSOA FILHO |
| GABINETE DO SECRET?RIO | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01189 | 28/08/2014 | 440.00 | 440.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE A PAGAMENTO DE CINCO DIARIAS E MEIA DESTINO AOS MUNICIPIOS DE COREMAS E SANTA LUZIA COM O OBJETIVO DE DAR CONTINUIDADE AOS PROCEDIMENTOS DE TOMADA DE CONTAS ESPECIAL E DE FISCALIZACAO DE CONVENIOS DO FDE. | 00038189780425 | ROSANGELA RANGEL TRAVASSOS BURITY |
| GABINETE DO SECRET?RIO | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01190 | 28/08/2014 | 275.00 | 275.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE A PAGAMENTO DE CINCO DIARIAS E MEIA DESTINO AOS MUNICIPIOS DE COREMAS E SANTA LUZIA COM O OBJETIVO DE DAR CONTINUIDADE AOS PROCEDIMENTOS DE TOMADA DE CONTAS ESPECIAL E DE FISCALIZACAO DE CONVENIOS DO FDE. | 00020281889449 | CARLOS FERNANDES VIEIRA DE MELO |
| GABINETE DO SECRET?RIO | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01193 | 28/08/2014 | 275.00 | 275.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEAO PAGAMENTO DE 5,5 DIARIAS PARA ENPECAO E AVALIACAO DOS CONVENIOS DO FUNCEP. | 00006166977409 | GRACIELLY VITORIA DE OLIVEIRA |
| GABINETE DO SECRET?RIO | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01194 | 28/08/2014 | 440.00 | 440.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEAO PAGAMENTO DE 5,5 DIARIAS PARA ENPECAO E AVALIACAO DOS CONVENIOS DO FUNCEP. | 00002589191405 | LEYLA BEATRIZ SILVA FERREIRA |
| GABINETE DO SECRET?RIO | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01195 | 28/08/2014 | 275.00 | 275.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEAO PAGAMENTO DE 5,5 DIARIAS PARA CONDUZIR OS TECNICOS DO FUNCEP AOS MUNICIPIOS DE BANANEI-RAS E GUARABIRA. | 00016322355520 | RENILDO PEREIRA CAVALCANTE |
| PROGRAMA ESTADUAL ORIENTCAO PROTECAO COMSUMIDOR | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E COORDENACAO DA ACAO GOVERNAMENTAL | DEMOCRATIZACAO DO PLANEJAMENTO PUBLICO - ORCAMENTO DEMOCRATICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01186 | 28/08/2014 | 120.00 | 120.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIA-RIA E MEIA DESTINO AOS MUNICI-PIOS DE CUITE, FREI MARTINHO, PICUI E BARAUNAS COM O OBJETI-VO DE PARTICIPAR DE REUNIAO DOCONSELHO ESTADUAL DA QUARTA REGIAO E FAZER VISISTAS JUNTO AOS CONSELHEIROS DO ODE AS OBRAS EM CONSTRUCAO PELO GO- | 00003819557458 | MARICELIA ALVES |
| PROGRAMA ESTADUAL ORIENTCAO PROTECAO COMSUMIDOR | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E COORDENACAO DA ACAO GOVERNAMENTAL | DEMOCRATIZACAO DO PLANEJAMENTO PUBLICO - ORCAMENTO DEMOCRATICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01191 | 28/08/2014 | 125.00 | 125.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE A PAGAMENTO DE DUAS DIA-RIAS E MEIA DESTINO AO MUNICI-PIO DE SAO BENTO COM O OBJETI-VO DE CONDUZIR CONSELHEIROS DOODE PARA PARTICIPAREM DE REUNIAO. | 00079869017487 | MARCOS ANTONIO GOMES DE SOUSA |
| PROGRAMA ESTADUAL ORIENTCAO PROTECAO COMSUMIDOR | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E COORDENACAO DA ACAO GOVERNAMENTAL | DEMOCRATIZACAO DO PLANEJAMENTO PUBLICO - ORCAMENTO DEMOCRATICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01192 | 28/08/2014 | 125.00 | 125.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE A PAGAMENTO DE DUAS DIA-RIAS E MEIA DESTINO AO MUNICI-PIO DE SAO BENTO COM O OBJETI-VO DE CONDUZIR CONSELHEIROS DOODE PARA PARTICIPAREM DE REUNIAO. | 00028474317487 | WASHINGTON MARTINS |
| GABINETE DO SECRET?RIO | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 02 | CONTRIBUICOES AO INSS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01196 | 29/08/2014 | 84977.57 | 84977.57 | VALOR QUE SE EMPENHA, EM FAVORDO INSS DO MES DE AGOSTO DE 2014. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| GABINETE DO SECRET?RIO | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01197 | 01/09/2014 | 75.00 | 75.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIA-RIA E MEIA DESTINO MUNICIPIO DE CAMPINA GRANDE COM O OBJETIVODE CONDUZIR O SECRETARIO DESTA PASTA. | 00023823488449 | WILLIAMS DOS SANTOS LOPES |
| GABINETE DO SECRET?RIO | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | CONSERVACAO, REFORMA E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 01198 | 02/09/2014 | 5700.00 | 5700.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE AO PAGAMENTO PELA CONFECCAO E INSTALACAO DE 71,25M2 DECORTINAS PERSIANAS VERTICAIS EM PVC, COM TRILHO EM ALUMINIOEM DIVERSOS SETORES DESTA SE- CRETARIA CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO | 04806084000106 | COMERCIAL DE PERSIANAS HD LTDA |
| GABINETE DO SECRET?RIO | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01199 | 02/09/2014 | 182.15 | 182.15 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEAO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTODE MATERIAL DE EXPEDIENTE CON-FORME MEMORANDO 32 ANEXO. | 06027925001001 | BRASPEL COMERCIO LTDA |
| GABINETE DO SECRET?RIO | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01200 | 02/09/2014 | 360.80 | 360.80 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEAO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTODE MATERIAL DE EXPEDIENTE CON-FORME MEMORANDO 33 ANEXO. | 18604768000130 | JOSE LUIZ DE LIMA |
| GABINETE DO SECRET?RIO | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01201 | 02/09/2014 | 159.60 | 159.60 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEAO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTODE MATERIAL DE EXPEDIENTE CON-FORME MEMORANDO 34 ANEXO. | 18312458000141 | MVA COM VAREJISTA DE MAT ESCOLAR LTDA-ME |
| GABINETE DO SECRET?RIO | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01202 | 02/09/2014 | 174.40 | 174.40 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEAO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTODE MATERIAL DE EXPEDIENTE CON-FORME MEMORANDO 35 ANEXO. | 09183224000150 | O ESCOLAR COMERCIO E SERVICOS LTDA |
| GABINETE DO SECRET?RIO | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01203 | 02/09/2014 | 99.80 | 99.80 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEAO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTODE MATERIAL DE EXPEDIENTE CON-FORME MEMORANDO 36 ANEXO. | 11589693000116 | WANDERLY SOARES DE SOUZA - EPP |
| GABINETE DO SECRET?RIO | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01204 | 02/09/2014 | 115.00 | 115.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEAO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTODE MATERIAL DE EXPEDIENTE CON-FORME MEMORANDO 37 ANEXO. | 24116337000127 | PAPELARIA E LIVRARIA PEDRO II LTDA - EPP |
| GABINETE DO SECRET?RIO | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01205 | 02/09/2014 | 256.00 | 256.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEAO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTODE MATERIAL DE EXPEDIENTE CON-FORME MEMORANDO 38 ANEXO. | 08188574000147 | POP TEC MANUFATURA DE PAPEIS LTDA -EPP |
| GABINETE DO SECRET?RIO | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01206 | 02/09/2014 | 1056.91 | 1056.91 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEAO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTODE MATERIAL DE EXPEDIENTE CON-FORME MEMORANDO 39 ANEXO. | 07342785000120 | SODINE DISTRIBUIDOARA DO NORDESTE LTDA |
| GABINETE DO SECRET?RIO | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01207 | 02/09/2014 | 1420.40 | 1420.40 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEAO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTODE MATERIAL DE EXPEDIENTE CON-FORME MEMORANDO 40 ANEXO. | 05449553000140 | TUTTO LIMP DISTRIBUIDORA LTDA |
| GABINETE DO SECRET?RIO | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01208 | 02/09/2014 | 1398.00 | 1398.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEAO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTODE MATERIAL ACUCAR E CAFE CON-FORME MEMORANDO 31 ANEXO. | 08370039000102 | MEGA MASTER COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA |
| GABINETE DO SECRET?RIO | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01209 | 03/09/2014 | 1350.00 | 1350.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE TRESDIARIAS COM DESTINO A CIDADE DE SALVADOR BA PARA PARTICIPAR DO SEMINARIO __10 ANOS DE PPA NO BRASIL. | 00016062370478 | THOMPSON FERNANDES MARIZ |
| GABINETE DO SECRET?RIO | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | LIMPEZA EM GERAL | Convite | 01210 | 04/09/2014 | 12176.11 | 12176.11 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE AO PAGAMENTO PELA PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA CONFORME CONTRATO N. 10/12, NOPERIODO DE 03/08 A 02/09/2014 NAS DEPENDENCIAS DESTA SEPLAG. | 15120825000117 | HUASH PRESTADORA DE SERVICO LTDA |
| GABINETE DO SECRET?RIO | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 01 | PASEP | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01211 | 04/09/2014 | 517.20 | 517.20 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE AO RECOLHIMENTO DE 20% SOBRE OS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOAS FISICAS NO MES DE AGOSTO/14. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| GABINETE DO SECRET?RIO | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01212 | 04/09/2014 | 715.00 | 715.00 | valor que ora empenhamos refe-rente ao fornecimento de 5,5 diarias para aguiar/outros/pb.Elaboracao de projetos e pro gramas de formacao de tecnicosestaduais e municipais para e laborarcao e captar subsidios para o PPA2014/2017. | 00069065985468 | HUMBERTO SEGUNDO VIEIRA MARINHO |
| GABINETE DO SECRET?RIO | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01213 | 04/09/2014 | 825.00 | 825.00 | valor que ora empenhamos refe-rente ao fornecimento de 5,5 diarias para aguiar/outros/pb.Elaboracao de projetos e pro gramas de formacao de tecnicosestaduais e municipais para e laborarcao e captar subsidios para o PPA2014/2017. | 00015233561468 | RENAN GERMANO COSTA |
| GABINETE DO SECRET?RIO | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01214 | 05/09/2014 | 275.00 | 275.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE A PAGAMENTO DE CINCO DIARIAS E MEIA DESTINO AOS MUNICIPIOS DE BERNADINO BATISTA E SANTA HELENA COM O OBJETIVO DECONDUZIR TECNICOS DO FUNCEP/SEPLAG. | 00016322355520 | RENILDO PEREIRA CAVALCANTE |
| GABINETE DO SECRET?RIO | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01215 | 05/09/2014 | 440.00 | 440.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE A PAGAMENTO DE CINCO DIARIAS E MEIA DESTINO AOS MUNICIPIOS DE BERNADINO BATISTA E SANTA HELENA COM O OBJETIVO DEDAR CONTINUIDADE AOS PROCEDI- MENTOS DE TOMADAS DE CONTAS ESPECIAIS E FISCALIZACOES DE CONVENIOS DO FDE/FUNCEP. | 00032461038449 | MARIA ESTELA RODRIGUES DE CARVALHO |
| GABINETE DO SECRET?RIO | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01216 | 05/09/2014 | 1300.00 | 1300.00 | VALOR EMPENHADO PARA REGULARI-ZACAO DO PAGAMENTO DE ADIANTA-MENTOS DIVERSOS NA FOLHA DEPESSOA REF. AGOSTO/2014. | 08761157000141 | SEC DE ESTADO DO PLANEJAMENTO E GESTAO |
| GABINETE DO SECRET?RIO | Administração | Tecnologia da Informatização | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 80 | SUPORTE TECNICO EM TEC DA INF | Convite | 01223 | 05/09/2014 | 6600.00 | 6600.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEAO PAGAMENTO PELA PRESTACAO DESERVICOS DE MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA EM EQUIPAMEN -TOS DE INFORMATICA. | 02538085000191 | DATASOL INFORMATICA COM E SERVICO LTDA |
| PROGRAMA ESTADUAL ORIENTCAO PROTECAO COMSUMIDOR | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E COORDENACAO DA ACAO GOVERNAMENTAL | DEMOCRATIZACAO DO PLANEJAMENTO PUBLICO - ORCAMENTO DEMOCRATICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01217 | 05/09/2014 | 200.00 | 200.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE AO PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS E MEIA DESTINO AOS MUNICIPIOS DE BARRA DE SANTA ROSA ECUITE COM O OBJETIVO DEPARTI- CIPAR DE ARTICULACOES COM CONSELHEIROS REGIONAIS ESTADUAIS DA QUARTA REGIAO E FAZER ACOM-PANHAMENTO DOS CURSOS REALIZA-DOS PELA FAC. | 00003819557458 | MARICELIA ALVES |
| PROGRAMA ESTADUAL ORIENTCAO PROTECAO COMSUMIDOR | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E COORDENACAO DA ACAO GOVERNAMENTAL | DEMOCRATIZACAO DO PLANEJAMENTO PUBLICO - ORCAMENTO DEMOCRATICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01218 | 05/09/2014 | 200.00 | 200.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE AO PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS E MEIA DESTINO AO MUNICI-PIO DE BARRA DE SANTA ROSA PARA ACOMPANHAR CURSOS REALIZA- DOS PELA FAC NA COMUNIDADE DO MUNICIPIO. | 00005800768498 | JOSE WALISON DOS SANTOS PEREIRA |
| PROGRAMA ESTADUAL ORIENTCAO PROTECAO COMSUMIDOR | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E COORDENACAO DA ACAO GOVERNAMENTAL | DEMOCRATIZACAO DO PLANEJAMENTO PUBLICO - ORCAMENTO DEMOCRATICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01219 | 05/09/2014 | 200.00 | 200.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE AO PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS E MEIA DESTINO AO MUNICI-PIO DE BARRA DE SANTA ROSA PARA ACOMPANHAR CURSOS REALIZA- DOS PELA FAC NA COMUNIDADE DO MUNICIPIO. | 00028796420430 | DAGBALDO NAZARENO D DE VASCONCELOS |
| PROGRAMA ESTADUAL ORIENTCAO PROTECAO COMSUMIDOR | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E COORDENACAO DA ACAO GOVERNAMENTAL | DEMOCRATIZACAO DO PLANEJAMENTO PUBLICO - ORCAMENTO DEMOCRATICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01220 | 05/09/2014 | 240.00 | 240.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE AO PAGAMENTO DE TRES DIARIAS DESTINO AO MUNICIPIO DE PRINCESA ISABEL COM O OBJETIVODE FAZER ARTICULACAO DOS CONSELHEIROS DA DECIMA PRIMEIRA RE-GIAO GEOADMINISTRATIVA VISANDOA PARTICIPACAO DESTES NA REUNIAO DO PLANEJAMENTO DEMOCRATICODO ODE. | 00010473628805 | GERALDO BERNARDO ABRANTES |
| PROGRAMA ESTADUAL ORIENTCAO PROTECAO COMSUMIDOR | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E COORDENACAO DA ACAO GOVERNAMENTAL | DEMOCRATIZACAO DO PLANEJAMENTO PUBLICO - ORCAMENTO DEMOCRATICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01221 | 05/09/2014 | 200.00 | 200.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE AO PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS E MEIA DESTINO AOS MUNICIPIOS DE JERICO, MATO GROSSO, DE FAZER ARTICULACAO DOS CONSERIACHO DOS CAVALOS, BREJO DO CRUZ, BELEM DO BREJO DO CRUZ, SAO JOSE DE BREJO DO CRUZ E BOM SUCESSO COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE ENCONTRO DE CON- | 00051059690497 | JOSE RENATO DE QUIROZ FEITOSA |
| PROGRAMA ESTADUAL ORIENTCAO PROTECAO COMSUMIDOR | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E COORDENACAO DA ACAO GOVERNAMENTAL | DEMOCRATIZACAO DO PLANEJAMENTO PUBLICO - ORCAMENTO DEMOCRATICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01222 | 05/09/2014 | 200.00 | 200.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE AO PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS E MEIA DESTINO AOS MUNICIPIOS DE JERICO, MATO GROSSO, DE FAZER ARTICULACAO DOS CONSERIACHO DOS CAVALOS, BREJO DO CRUZ, BELEM DO BREJO DO CRUZ, SAO JOSE DE BREJO DO CRUZ E BOM SUCESSO COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE ENCONTRO DE CON- | 00004556239451 | ZACARIAS DUTRA PEREIRA NETO |
| PROGRAMA ESTADUAL ORIENTCAO PROTECAO COMSUMIDOR | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E COORDENACAO DA ACAO GOVERNAMENTAL | SENSIBILIZACAO, MOBILIZACAO E ORGANIZACAO COMUNITARIA - CAPACITACAO E DIVULGACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01224 | 05/09/2014 | 27432.45 | 27432.45 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEAO PAGAMENTO PELO SERVICO DETRANSPORTE DE PESSOAL CONFORMECONTRATO 05/14 ANEXO E DISCRI-MINACAO NA SOLICITACAO ANEXA. | 03014234000186 | R M TRANSPORTES LTDA |
| GABINETE DO SECRET?RIO | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01225 | 10/09/2014 | 550.00 | 550.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE A PAGAMENTO DE CINCO DIARIAS E MEIA DESTINO AOS MUNICIPIOS DE BERNADINO BATISTA E SANTA HELENA COM O OBJETIVO DEDAR CONTINUIDADE AO PROCEDIMENTOS DE TOMADAS DE CONTAS ESPE-CIAIS E FISCALIZACOES DE CONVENIOS DO FDE/FUNCEP. | 00088632229400 | HANA VERUSKA DE SOUSA SANTOS |
| GABINETE DO SECRET?RIO | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01226 | 10/09/2014 | 550.00 | 550.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE A PAGAMENTO DE CINCO DIARIAS E MEIA DESTINO AOS MUNICIPIOS DE BERNADINO BATISTA E SANTA HELENA COM O OBJETIVO DEDAR CONTINUIDADE AO PROCEDIMENTOS DE TOMADAS DE CONTAS ESPE-CIAIS E FISCALIZACOES DE CONVENIOS DO FDE/FUNCEP. | 00005054054405 | GABRIELA BRAS CRUZ |
| GABINETE DO SECRET?RIO | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01227 | 10/09/2014 | 75.00 | 75.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE A PAGAMENTO DE CINCO DIARIAS E MEIA DESTINO AOS MUNICIPIOS DE BERNADINO BATISTA E SANTA HELENA COM O OBJETIVO DEDAR CONTINUIDADE AO PROCEDIMENTOS DE TOMADAS DE CONTAS ESPE-CIAIS E FISCALIZACOES DE CONVENIOS DO FDE/FUNCEP. | 00023823488449 | WILLIAMS DOS SANTOS LOPES |
| GABINETE DO SECRET?RIO | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01228 | 10/09/2014 | 275.00 | 275.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE AO PAGAMENTO DE 5,5 DIA-RIAS DESTINO SAO JOAO DO RIO DO PEIXE E NAZAREZINHO PARA CONDUZIR SERVIDORES DO FDE/FUNCEP. | 00016322355520 | RENILDO PEREIRA CAVALCANTE |
| GABINETE DO SECRET?RIO | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01229 | 10/09/2014 | 550.00 | 550.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE AO PAGAMENTO DE 5,5 DIA-RIAS DESTINO SAO JOAO DO RIO DO PEIXE E NAZAREZINHO PARA DAR CONTINUIDADE AOS PROCEDI- MENTOS DE TOMADA DE CONTAS ES-PECIAL E FISCALIZACOES DE CON-VENIOS DO FDE/FUNCEP. | 00005054054405 | GABRIELA BRAS CRUZ |
| GABINETE DO SECRET?RIO | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01230 | 10/09/2014 | 440.00 | 440.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE AO PAGAMENTO DE 5,5 DIA-RIAS DESTINO SAO JOAO DO RIO DO PEIXE E NAZAREZINHO PARA DAR CONTINUIDADE AOS PROCEDI- MENTOS DE TOMADA DE CONTAS ES-PECIAL E FISCALIZACOES DE CON-VENIOS DO FDE/FUNCEP. | 00032461038449 | MARIA ESTELA RODRIGUES DE CARVALHO |
| GABINETE DO SECRET?RIO | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01231 | 10/09/2014 | 550.00 | 550.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE AO PAGAMENTO DE 5,5 DIA-RIAS DESTINO SAO JOAO DO RIO DO PEIXE E NAZAREZINHO PARA DAR CONTINUIDADE AOS PROCEDI- MENTOS DE TOMADA DE CONTAS ES-PECIAL E FISCALIZACOES DE CON-VENIOS DO FDE/FUNCEP. | 00088632229400 | HANA VERUSKA DE SOUSA SANTOS |
| GABINETE DO SECRET?RIO | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 04 | PORTES E TELEGRAMAS | Inexigível | 01232 | 12/09/2014 | 855.01 | 855.01 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE POSTAGENS MES DE AGOS TO PELA SEPLAG, CONFORME FATU RA DE NUMERO 19080, EM ANEXO. | 34028316001932 | EMP BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS |
| GABINETE DO SECRET?RIO | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01233 | 12/09/2014 | 150.00 | 150.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIA-RIA E MEIA DESTINO MUNICIPIO DE CAMPINA GRANDE COM O OBJETIVO DE ACOMPANHAR TECNICOS DO BNDES EM VISTORIA A OBRAS EXE-CUTADAS EM CONVENIOS COM O BNDES. | 00016019539415 | ALVARO ALEXANDRE DOS SANTOS PAIVA |
| GABINETE DO SECRET?RIO | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01234 | 12/09/2014 | 75.00 | 75.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIA-RIA E MEIA DESTINO MUNICIPIO DE CAMPINA GRANDE COM O OBJETIVO DE CONDUZIR SERVIDORES DA SEPLAG. | 00016013174415 | EURIOSVALDO GONCALVES LOPES |
| GABINETE DO SECRET?RIO | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01235 | 12/09/2014 | 558.32 | 558.32 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE AO FORNECIMENTO DE PASSAGENS AEREAS PARA O SECRETARIO DR.THOMPSON PARA A CIDADE DE SALVADOR/BA. | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
| GABINETE DO SECRET?RIO | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | VALE REFEICAO/ALIMENTACAO E AUXILIO ALIMENTACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 22 | VALE TRANSPORTE | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01236 | 12/09/2014 | 19800.00 | 19800.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE AO CONTRATO DE N.003/14 FORNECIMENTO DE VALE REFEICAO PARA FUNCIONARIOS DESTA SECRE-TARIA. | 02959392000146 | PLANINVESTI ADMINISTRACAO E SERV LTDA |
| GABINETE DO SECRET?RIO | Administração | Tecnologia da Informatização | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 55 | SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01237 | 15/09/2014 | 9070.00 | 9070.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE AO PAGAMENTO PELO SERVI-CO DE CUSTOMIZACAO E DESENVOL-VIMENTO DO SISTEMA INTEGRADO DE GESTAO E OBRAS - SIGO. CON-FORME CONTRATO 05/2012. SEGUN-DO TERMO ADITIVO. | 11905103000117 | LIGHTBASE SERVICOS E CONSULT EM SOFTWARE |
| GABINETE DO SECRET?RIO | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01238 | 16/09/2014 | 4050.00 | 4050.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE AO PAGAMENTO DE NOVE DIARIAS COM DESTINO AO MUNICIPIO DE CURITIBA - PR COM O OBJETI-VO DE PARTICIPAR DA EXPOSICAO FOTOGRAFICA - PICUI, REPRESEN-TANDO A CIDADE DE PICUI E O GOVERNO DO ESTADO. | 00015233561468 | RENAN GERMANO COSTA |
| GABINETE DO SECRET?RIO | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01239 | 16/09/2014 | 900.00 | 900.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE AO PAGAMENTO DE DUA DIA-RIAS DESTINO AO MUNICIPIO DE BRASILIA - DF COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR_ DO 59 FORUM NACIONAL DE SECRETARIOS ESTADUAIS DE PLANEJAMENTO E REUNIAO DO CONSEPLAN. | 00016062370478 | THOMPSON FERNANDES MARIZ |
| PROGRAMA ESTADUAL ORIENTCAO PROTECAO COMSUMIDOR | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E COORDENACAO DA ACAO GOVERNAMENTAL | DEMOCRATIZACAO DO PLANEJAMENTO PUBLICO - ORCAMENTO DEMOCRATICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01240 | 17/09/2014 | 500.00 | 500.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEAO PAGAMENTO DE 10 DIARIAS PA-CONDUZIR EQUIPE DO ODE PARA REUNIOES DO CONSELHEIROS E GE-RENTES DAS 24 REGIOES. | 00028474317487 | WASHINGTON MARTINS |
| PROGRAMA ESTADUAL ORIENTCAO PROTECAO COMSUMIDOR | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E COORDENACAO DA ACAO GOVERNAMENTAL | DEMOCRATIZACAO DO PLANEJAMENTO PUBLICO - ORCAMENTO DEMOCRATICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01241 | 17/09/2014 | 500.00 | 500.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEAO PAGAMENTO DE 10 DIARIAS PA-CONDUZIR EQUIPE DO ODE PARA REUNIOES DO CONSELHEIROS E GE-RENTES DAS 24 REGIOES. | 00079869017487 | MARCOS ANTONIO GOMES DE SOUSA |
| PROGRAMA ESTADUAL ORIENTCAO PROTECAO COMSUMIDOR | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E COORDENACAO DA ACAO GOVERNAMENTAL | DEMOCRATIZACAO DO PLANEJAMENTO PUBLICO - ORCAMENTO DEMOCRATICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 13 | LOCACAO DE MOVEIS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01242 | 18/09/2014 | 8280.00 | 8280.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE A LOCACAO DE EQUIPAMEN- TOS DE SONORIZACAO, CONFORME OFICIO 022/2014 EM ANEXO, CON-TRATO 06/2012. | 01752306000167 | ELLY SOM LTDA |
| PROGRAMA ESTADUAL ORIENTCAO PROTECAO COMSUMIDOR | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E COORDENACAO DA ACAO GOVERNAMENTAL | DEMOCRATIZACAO DO PLANEJAMENTO PUBLICO - ORCAMENTO DEMOCRATICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 13 | LOCACAO DE MOVEIS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01243 | 18/09/2014 | 2760.00 | 2760.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE A LOCACAO DE EQUIPAMEN- TOS DE SONORIZACAO, CONFORME OFICIO 21/2014 EM ANEXO, CON- TRATO 06/2012. | 01752306000167 | ELLY SOM LTDA |
| PROGRAMA ESTADUAL ORIENTCAO PROTECAO COMSUMIDOR | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E COORDENACAO DA ACAO GOVERNAMENTAL | DEMOCRATIZACAO DO PLANEJAMENTO PUBLICO - ORCAMENTO DEMOCRATICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 20 | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01244 | 18/09/2014 | 34421.75 | 34421.75 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE AO PAGAMENTO PELO FORNE-CIMENTO DE ALIMENTACAO CONFOR-ME COMPROVANTES EM ANEXO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO ODE | 09332395000102 | LIDER EVENTOS E CONSULTORIA |
| PROGRAMA ESTADUAL ORIENTCAO PROTECAO COMSUMIDOR | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E COORDENACAO DA ACAO GOVERNAMENTAL | DEMOCRATIZACAO DO PLANEJAMENTO PUBLICO - ORCAMENTO DEMOCRATICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01247 | 22/09/2014 | 400.00 | 400.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE AO PAGAMENTO DE OITO DIARIAS DESTINO AOS MUNICIPIOS DEITABAIANA, MAMANGUAPE, GUARABIRA, CAMPINA GRANDE, MONTEIRO, CUITE, PATOS, ITAPORANGA, POM-BAL, CATOLE DO ROCHA, SOUSA, CAJAZEIRAS E PRINCESA ISABEL COM O OBJETIVO DE CONDUZIR EQUIPE DE SERVIDORES DO ODE. | 00048777722787 | ADELMO DA S AMORIM |
| GABINETE DO SECRET?RIO | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 13 | LOCACAO DE MOVEIS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Convite | 01245 | 22/09/2014 | 760.00 | 760.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE AO PAGAMENTO PELA LOCA -CAO DE 02 COPIADORAS MULTIFUN-CIONAIS PARA ATENDER AS NECES-SIDADES DESTA SEPLAG DURANTE OPERIODO DE 25/07 A 24/08/2014. | 40904492000245 | SOLIVETTI COMERCIO E SERVICOS LTDA |
| GABINETE DO SECRET?RIO | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01248 | 22/09/2014 | 1200.00 | 1200.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE AO PAGAMENTO DE QUATRO DIARIAS DESTINO AO MUNICIPIO DE BELO HORIZONTE - MG COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE TREINAMENTO PRESENCIAL SICONV. | 00033862265404 | FERNANDO ANTONIO BEZERRA DE ARAUJO |
| GABINETE DO SECRET?RIO | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | PUBLICACAO DE EDITAIS E ATAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01249 | 23/09/2014 | 4026.00 | 4026.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE AO PAGAMENTO PELA PUBLI-CACAO DE EXTRATOS DE CONVENIOSDE INTERESSE NESTA SEPLAG, PU-BLICADOS CONFORME MEMORANDO EMANEXO. | 01518579000141 | A UNIAO SUP DE IMPRENSA E EDIT E OUTROS |
| GABINETE DO SECRET?RIO | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | PUBLICACAO DE EDITAIS E ATAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01250 | 23/09/2014 | 409.00 | 409.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE AO PAGAMENTO PELA PUBLI-CACAO DE EXTRATOS DE CONVENIOSDE INTERESSE NESTA SEPLAG, PU-BLICADOS CONFORME MEMORANDO EMANEXO. | 01518579000141 | A UNIAO SUP DE IMPRENSA E EDIT E OUTROS |
| GABINETE DO SECRET?RIO | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | PUBLICACAO DE EDITAIS E ATAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01251 | 23/09/2014 | 1384.00 | 1384.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE AO PAGAMENTO PELA PUBLI-CACAO DE EXTRATOS DE CONVENIOSDE INTERESSE NESTA SEPLAG, PU-BLICADOS CONFORME MEMORANDO EMANEXO. | 01518579000141 | A UNIAO SUP DE IMPRENSA E EDIT E OUTROS |
| GABINETE DO SECRET?RIO | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01252 | 24/09/2014 | 1200.00 | 1200.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE AO PAGAMENTO DE 4 DIARI-AS DESTINO BELO HORIZONTE-MG PARA PARTICIPAR DE TREINAMENTOPRESENCIAL SICONV QUE SERA MI-NISTRADO NAS DEPENDENCIAS DO SEPRO. | 00009311933465 | BRUNO VINICIUS VIANA DE LIMA |
| GABINETE DO SECRET?RIO | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 06 | CONTRIBUICOES DA PBPREV | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01253 | 25/09/2014 | 103462.50 | 103462.50 | VALOR QUE SE EMPENHA, EM FAVORDA PBPRE-RPPS DO MES DE SETEM-BRO DE 2014. | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
| GABINETE DO SECRET?RIO | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 17 | FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01254 | 26/09/2014 | 999583.08 | 999583.08 | FOLHA DE PESSOAL REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/14 SEC ESTADO DO PLANEJAMENTO E GESTAO - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL ATIVO. | 08761157000141 | SEC DE ESTADO DO PLANEJAMENTO E GESTAO |
| GABINETE DO SECRET?RIO | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 01 | SALARIO FAMILIA ATIVO CIVIL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01255 | 26/09/2014 | 73.98 | 73.98 | FOLHA DE PESSOAL REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/14 SEC DE ESTADO DO PLANEJAMENTO E GES- TAO - SALARIO FAMILIA. | 08761157000141 | SEC DE ESTADO DO PLANEJAMENTO E GESTAO |
| GABINETE DO SECRET?RIO | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | VALE E AUXILIO TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 01 | AUXILIO TRANSPORTE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01256 | 26/09/2014 | 628.00 | 628.00 | FOLHA DE PESSOAL REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/14 SEC ESTADO DO PLANEJAMENTO E GESTAO - INDENIZACAO TRANSPORTE. | 08761157000141 | SEC DE ESTADO DO PLANEJAMENTO E GESTAO |
| GABINETE DO SECRET?RIO | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 13 | LOCACAO DE MOVEIS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Convite | 01258 | 26/09/2014 | 760.00 | 760.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE AO PAGAMENTO PELA LOCA -CAO DE 02 COPIADORAS MULTIFUN-CIONAIS PARA ATENDER AS NECES-SIDADES DESTA SEPLAG DURANTE OPERIODO DE 25/08 A 24/09/2014. | 40904492000245 | SOLIVETTI COMERCIO E SERVICOS LTDA |
| GABINETE DO SECRET?RIO | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01259 | 29/09/2014 | 275.00 | 275.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE AO PAGAMENTO DE 5,5 DIA-RIAS DESTINO SANTA TEREZINHA ECATURITE PARA CONDUZIR TECNI- COS DO FUNCEP/FDE/SEPLAG. | 00016322355520 | RENILDO PEREIRA CAVALCANTE |
| GABINETE DO SECRET?RIO | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01260 | 29/09/2014 | 550.00 | 550.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE AO PAGAMENTO DE 5,5 DIA-RIAS DESTINOSANTA TEREZINHA E CATURITE PARA DAR CONTINUIDADEAOS PROCEDIMENTOS DE TOMADA DECONTAS ESPECIAIS E FISCALIZA- COES DE CONVENIOS DO FDE/FUN- CEP. | 00088632229400 | HANA VERUSKA DE SOUSA SANTOS |
| GABINETE DO SECRET?RIO | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01261 | 29/09/2014 | 440.00 | 440.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE AO PAGAMENTO DE 5,5 DIA-RIAS DESTINOSANTA TEREZINHA E CATURITE PARA DAR CONTINUIDADEAOS PROCEDIMENTOS DE TOMADA DECONTAS ESPECIAIS E FISCALIZA- COES DE CONVENIOS DO FDE/FUN- CEP. | 00032461038449 | MARIA ESTELA RODRIGUES DE CARVALHO |
| GABINETE DO SECRET?RIO | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01262 | 29/09/2014 | 550.00 | 550.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE AO PAGAMENTO DE 5,5 DIA-RIAS DESTINOSANTA TEREZINHA E CATURITE PARA DAR CONTINUIDADEAOS PROCEDIMENTOS DE TOMADA DECONTAS ESPECIAIS E FISCALIZA- COES DE CONVENIOS DO FDE/FUN- CEP. | 00005054054405 | GABRIELA BRAS CRUZ |
| GABINETE DO SECRET?RIO | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01263 | 29/09/2014 | 440.00 | 440.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE AO PAGAMENTO DE 5,5 DIA-RIAS DESTINO SUME E CAMPINA GRANDE PARA DAR CONTINUIDADE AOS PROCEDIMENTOS DE INSPECAO DO FUNCEP. | 00002589191405 | LEYLA BEATRIZ SILVA FERREIRA |
| GABINETE DO SECRET?RIO | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01264 | 29/09/2014 | 275.00 | 275.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE AO PAGAMENTO DE 5,5 DIA-RIAS DESTINO SUME E CAMPINA GRANDE PARA DAR CONTINUIDADE AOS PROCEDIMENTOS DE INSPECAO DO FUNCEP. | 00006166977409 | GRACIELLY VITORIA DE OLIVEIRA |
| GABINETE DO SECRET?RIO | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01265 | 29/09/2014 | 275.00 | 275.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE AO PAGAMENTO DE 5,5 DIA-RIAS DESTINO SUME E CAMPINA GRANDE PARA DAR CONDUZIR TECNICOS DO FUNCEP/FDE/SEPLAG. | 00016322355520 | RENILDO PEREIRA CAVALCANTE |
| GABINETE DO SECRET?RIO | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01266 | 29/09/2014 | 440.00 | 440.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE AO FORNECIMENTO DE 5,5 DIARIAS PARA INGA/ITABAIANA/PBDAR CONTINUIDADE AOS PROCEDIMENTOS DE TOMADAS DE CONTAS ESPECIAIS DO FDE. | 00038189780425 | ROSANGELA RANGEL TRAVASSOS BURITY |
| GABINETE DO SECRET?RIO | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01267 | 29/09/2014 | 440.00 | 440.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE AO FORNECIMENTO DE 5,5 DIARIAS PARA INGA/ITABAIANA/PBDAR CONTINUIDADE AOS PROCEDIMENTOS DE TOMADAS DE CONTAS ESPECIAIS DO FDE. | 00023659750468 | MARIA ELIENE PEREIRA DE SOUSA |
| GABINETE DO SECRET?RIO | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01268 | 29/09/2014 | 440.00 | 440.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE AO FORNECIMENTO DE 5,5 DIARIAS PARA INGA/ITABAIANA/PBDAR CONTINUIDADE AOS PROCEDIMENTOS DE TOMADAS DE CONTAS ESPECIAIS DO FDE. | 00003139760310 | OSMUNDO DANTAS PESSOA FILHO |
| GABINETE DO SECRET?RIO | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01269 | 29/09/2014 | 275.00 | 275.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE AO FORNECIMENTO DE 5,5 DIARIAS PARA INGA/ITABAIANA/PBDAR CONTINUIDADE AOS PROCEDIMENTOS DE TOMADAS DE CONTAS ESPECIAIS DO FDE. | 00016013174415 | EURIOSVALDO GONCALVES LOPES |
| GABINETE DO SECRET?RIO | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01270 | 29/09/2014 | 275.00 | 275.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE AO PAGAMENTO DE 5,5 DIA-RIAS PARA CONDUDIR TECNICOS DOFUNCEP E FDE AOS MUNICIPIOS DESUME E CAMPINA GRANDE. | 00016322355520 | RENILDO PEREIRA CAVALCANTE |
| GABINETE DO SECRET?RIO | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01271 | 29/09/2014 | 275.00 | 275.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEAO PARAMENTO DE 5,5 DIARIAS PARA INSPECAO DE CONVENIOS DOFUNCEP. | 00006166977409 | GRACIELLY VITORIA DE OLIVEIRA |
| GABINETE DO SECRET?RIO | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01272 | 29/09/2014 | 440.00 | 440.00 | UALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEAO PARAMENTO DE 5,5 DIARIAS PARA INSPECAO DE CONVENIOS DOFUNCEP. | 00002589191405 | LEYLA BEATRIZ SILVA FERREIRA |
| GABINETE DO SECRET?RIO | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01273 | 29/09/2014 | 2449.98 | 2449.98 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEAO PAGAMENTO PELO FOIRNELCIMENTO DE PASSAGENS AEREAS CONFO -ME SOLICITACAO ANEXA. | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
| GABINETE DO SECRET?RIO | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01274 | 29/09/2014 | 2436.24 | 2436.24 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEAO PAGAMENTO PELO FORNECIMEN -TO DE PASSAGENS AEREAS CONFOR-ME SOLICITACAO ANEXA. | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
| GABINETE DO SECRET?RIO | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01275 | 29/09/2014 | 1346.32 | 1346.32 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEAO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTODE PASSAGENS AEREAS CONFORME SOLICITACAO ANEXA. | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
| GABINETE DO SECRET?RIO | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 06 | CONTRIBUICOES DA PBPREV | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01276 | 30/09/2014 | 84485.32 | 84485.32 | VALOR QUE SE EMPENHA, EM FAVORDO INSS-RGPS DO MES DE SETEM-BRO DE 2014. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| GABINETE DO SECRET?RIO | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | VALE REFEICAO/ALIMENTACAO E AUXILIO ALIMENTACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 01 | AUXILIO ALIMENTACAO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01277 | 30/09/2014 | 2460.00 | 2460.00 | FOLHA DE PESSOAL REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/14 - SEC DE ESTADO DO PLANEJAMENTO E GES- TAO - AUXILIO ALIMENTACAO. | 08761157000141 | SEC DE ESTADO DO PLANEJAMENTO E GESTAO |
| GABINETE DO SECRET?RIO | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 06 | CONTRIBUICOES DA PBPREV | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01278 | 30/09/2014 | 2214.30 | 2214.30 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DO FUNDO DE CAPITALIZA-CAO, MES DE SETEMBRO/2014. | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
| GABINETE DO SECRET?RIO | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01279 | 06/10/2014 | 300.00 | 300.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTES A PAGAMENTO DE TRES DIARIAS DESTINO AOS MUNICIPIOS DECAMPINA GRANDE, PATOS E POMBALCOM O OBJETIVO DE PRESTAR SER-VICOS AO GABINETE. | 00000433390425 | MARTINHO QUEIROGA SALGADO |
| GABINETE DO SECRET?RIO | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Convite | 01280 | 07/10/2014 | 12176.11 | 12176.11 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE AO PAGAMENTO A PRESTACAODE SERVICOS DE LIMPEZA, CONSERVACAO, RECEPCAO E COPA NAS DE-PENDENCIAS DA SEPLAG, CONFORMECONTRATO DE N.10/2012, NO PE- RIODO QUE COMPREENDE_ENTRE 03/09/2014 A 02/10/2014. | 15120825000117 | HUASH PRESTADORA DE SERVICO LTDA |
| GABINETE DO SECRET?RIO | Administração | Tecnologia da Informatização | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 81 | MATERIAL PARA TEC DA INFORMACAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01281 | 09/10/2014 | 9983.20 | 9983.20 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE A AQUISICAO DE CARTUCHOSE TONERES PARA ESTA SECRETARIA | 02538085000191 | DATASOL INFORMATICA COM E SERVICO LTDA |
| GABINETE DO SECRET?RIO | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01282 | 13/10/2014 | 200.00 | 200.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE AO PAGAMENTO PELA REMAR-CACAO DAS PASSAGENS DOS SERVI-DORES FERNANDO ANTONIO DE ARAUJO E BRUNO VINICIUS VIANA DE LIMA CONFORME ANEXOS. | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
| GABINETE DO SECRET?RIO | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | PUBLICACAO DE EDITAIS E ATAS | Dispensa | 01283 | 13/10/2014 | 4174.00 | 4174.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE AO PAGAMENTO PELA PUBLI-CACAO DE EXTRATOS DE CONVENIOSDE INTERESSE NESTA SEPLAG, PU-BLICADOS CONFORME MEMORANDO EMANEXO. | 01518579000141 | A UNIAO SUP DE IMPRENSA E EDITORA |
| GABINETE DO SECRET?RIO | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01284 | 14/10/2014 | 125.00 | 125.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE AO PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS E MEIA DESTINO AOS MUNICIPIOS DE CAMPINA GRANDE E PATOSCOM O OBJETIVO DE CONDUZIR O SECRETARIO DESTA SEPLAG. | 00023823488449 | WILLIAMS DOS SANTOS LOPES |
| GABINETE DO SECRET?RIO | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01285 | 14/10/2014 | 75.00 | 75.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIA-RIA E MEIA DESTINO AO MUNICI- PIO DE CAMPINA GRANDE COM O OBJETIVO DE CONDUZIR O SR. SECRETARIO DESTA SEPLAG. | 00023823488449 | WILLIAMS DOS SANTOS LOPES |
| GABINETE DO SECRET?RIO | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 01286 | 14/10/2014 | 1371.40 | 1371.40 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE POSTAGENS MES DE SETEM-BRO PELA SEPLAG CONFORME FATU-RA EM ANEXO DE 19574. | 34028316001932 | EMP BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS |
| GABINETE DO SECRET?RIO | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | VALE REFEICAO/ALIMENTACAO E AUXILIO ALIMENTACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 22 | VALE TRANSPORTE | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01287 | 15/10/2014 | 22000.00 | 22000.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE AO CONTRATO DE N.003/14 FORNECIMENTO DE VALE REFEICAO PARA FUNCIONARIOS DESTA SECRE-TARIA. | 02959392000146 | PLANINVESTI ADMINISTRACAO E SERV LTDA |
| PROGRAMA ESTADUAL ORIENTCAO PROTECAO COMSUMIDOR | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E COORDENACAO DA ACAO GOVERNAMENTAL | DEMOCRATIZACAO DO PLANEJAMENTO PUBLICO - ORCAMENTO DEMOCRATICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01288 | 15/10/2014 | 120.00 | 120.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE AO PAGAMENTO DE 1,5 DIA-RIA DESTINO JOAO PESSOA-PB PA-RA PARTICIPAR DE REUNIAO ORDI-NARIA DO CONSELHO ESTADUAL DE POLITICAS PUBLICAS DE CULTURA.SERVIDOR DOMICILIADO EM SOUSA. | 00010473628805 | GERALDO BERNARDO ABRANTES |
| GABINETE DO SECRET?RIO | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | PUBLICACAO DE EDITAIS E ATAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01289 | 21/10/2014 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE AO PAGAMENTO PELA PUBLI-CACAO DE EXTRATOS DE CONVENIOSDE INTERESSE NESTA SEPLAG, PU-BLICADOS CONFORME MEMORANDO EMANEXO. | 01518579000141 | A UNIAO SUP DE IMPRENSA E EDIT E OUTROS |
| GABINETE DO SECRET?RIO | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | PUBLICACAO DE EDITAIS E ATAS | Dispensa | 01291 | 21/10/2014 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE AO PAGAMENTO DE 02 ASSI-NATURAS DO JORNAL DA UNIAO E 06 ASSINATURAS DO DIARIO OFICIAL PRA ESTA SEPLAG, CONFORME CONTRATO 644/2014. | 01518579000141 | A UNIAO SUP DE IMPRENSA E EDIT E OUTROS |
| GABINETE DO SECRET?RIO | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 06 | CONTRIBUICOES DA PBPREV | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01292 | 22/10/2014 | 103828.00 | 103828.00 | VALOR QUE SE EMPENHA, EM FAVORDA PBPREV-RPPS DO MES DE OUTU-BRO DE 2014. | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
| GABINETE DO SECRET?RIO | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 02 | CONTRIBUICOES AO INSS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01293 | 23/10/2014 | 84350.50 | 84350.50 | VALOR QUE SE EMPENHA, EM FAVORDO INSS-RGPS DO MES DE OUTUBRODE 2014. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| GABINETE DO SECRET?RIO | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 14 | CONVOCACAO EXTRAORDINARIA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01294 | 24/10/2014 | 6000.00 | 6000.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE HORAS EXTRA, REFEREN-TE A ELABORACAO DO ORCAMENTODE 2015 DA LEI ORCAMENTARIA. | 00016078373404 | ANGELA LUCIA DA FONSECA |
| GABINETE DO SECRET?RIO | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 14 | CONVOCACAO EXTRAORDINARIA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01295 | 24/10/2014 | 5500.00 | 5500.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE HORAS EXTRA, REFEREN-TE A ELABORACAO DO ORCAMENTODE 2015, DA LEI ORCAMENTARIA. | 00012394947420 | MONICA MARIA SANTOS LIMA |
| GABINETE DO SECRET?RIO | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 14 | CONVOCACAO EXTRAORDINARIA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01296 | 24/10/2014 | 5500.00 | 5500.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE HORAS EXTRA, REFEREN-TE A ELABORACAO DO ORCAMENTODE 2015 DA LEI ORCAMENTARIA. | 00015441121491 | APARAECIDA ZUPPOLINI STROPP |
| GABINETE DO SECRET?RIO | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 14 | CONVOCACAO EXTRAORDINARIA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01297 | 24/10/2014 | 5500.00 | 5500.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE HORAS EXTRA, REFEREN-TE A ELABORACAO DO ORCAMENTODE 2015 DA LEI ORCAMENTARIA. | 00044170980425 | MARIA DAS GRACAS NOGUEIRA LOPES |
| GABINETE DO SECRET?RIO | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 14 | CONVOCACAO EXTRAORDINARIA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01298 | 24/10/2014 | 4300.00 | 4300.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE HORAS EXTRA, REFEREN-TE A ELABORACAO DO ORCAMENTODE 2015, DA LEI ORCAMENTARIA. | 00016200268487 | VERONICA SILVA LIRA |
| GABINETE DO SECRET?RIO | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 14 | CONVOCACAO EXTRAORDINARIA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01299 | 24/10/2014 | 5500.00 | 5500.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE HORAS EXTRA, REFEREN-TE A ELABORACAO DO ORCAMENTODE 2015, DA LEI ORCAMENTARIA. | 00007250134434 | WILMA LOPES FERNANDES DE ALMEIDA |
| GABINETE DO SECRET?RIO | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 14 | CONVOCACAO EXTRAORDINARIA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01300 | 24/10/2014 | 5500.00 | 5500.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE HORAS EXTRA, REFEREN-TE A ELABORACAO DO ORCAMENTODE 2015, DA LEI ORCAMENTARIA. | 00013186965420 | FRANCISCO PEREIRA DA SILVA |
| GABINETE DO SECRET?RIO | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 14 | CONVOCACAO EXTRAORDINARIA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01301 | 24/10/2014 | 6500.00 | 6500.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE HORAS EXTRA,REFERENTEA ELABORACAO DO ORCAMENTO DE2014 DA LEI ORCAMENTARIA. | 00046696555404 | JOSENALDO DA SILVA LIMA |
| GABINETE DO SECRET?RIO | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 14 | CONVOCACAO EXTRAORDINARIA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01302 | 24/10/2014 | 5500.00 | 5500.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE HORAS EXTRA,REFERENTEA ELABORACAO DO ORCAMENTO DE2014 DA LEI ORCAMENTARIA. | 00046023763472 | MARIA JOSE LINHARES MARIANO |
| GABINETE DO SECRET?RIO | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 14 | CONVOCACAO EXTRAORDINARIA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01303 | 24/10/2014 | 5500.00 | 5500.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE HORAS EXTRA,REFERENTEA ELABORACAO DO ORCAMENTO DE2014 DA LEI ORCAMENTARIA. | 00014413965434 | MARIA ALICE SOARES |
| GABINETE DO SECRET?RIO | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 14 | CONVOCACAO EXTRAORDINARIA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01304 | 24/10/2014 | 5000.00 | 5000.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE HORAS EXTRA,REFERENTEA ELABORACAO DO ORCAMENTO DE2015 DA LEI ORCAMENTARIA. | 00027326543453 | JOSE NEWTON MEDEIROS DE SOUSA |
| GABINETE DO SECRET?RIO | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 14 | CONVOCACAO EXTRAORDINARIA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01305 | 24/10/2014 | 2167.00 | 2167.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE HORAS EXTRA,REFERENTEA ELABORACAO DO ORCAMENTO DE2014 DA LEI ORCAMENTARIA. | 00039716350406 | GICELMA MARINHO DOS SANTOS |
| GABINETE DO SECRET?RIO | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 14 | CONVOCACAO EXTRAORDINARIA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01306 | 24/10/2014 | 4700.00 | 4700.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE HORAS EXTRA,REFERENTEA ELABORACAO DO ORCAMENTO DE2014 DA LEI ORCAMENTARIA. | 00011375949420 | MARIA LUIZA MARQUES EVANGELISTA |
| GABINETE DO SECRET?RIO | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 14 | CONVOCACAO EXTRAORDINARIA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01307 | 24/10/2014 | 4700.00 | 4700.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE HORAS EXTRA,REFERENTEA ELABORACAO DO ORCAMENTO DE2014 DA LEI ORCAMENTARIA. | 00016019245420 | VANIA MONTEIRO DA SILVA |
| GABINETE DO SECRET?RIO | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 14 | CONVOCACAO EXTRAORDINARIA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01308 | 24/10/2014 | 3800.00 | 3800.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE HORAS EXTRA,REFERENTEA ELABORACAO DO ORCAMENTO DE2014 DA LEI ORCAMENTARIA. | 00025093282472 | ELZANI BASTOS DA COSTA |
| GABINETE DO SECRET?RIO | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 14 | CONVOCACAO EXTRAORDINARIA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01309 | 24/10/2014 | 6300.00 | 6300.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE HORAS EXTRA,REFERENTEA ELABORACAO DO ORCAMENTO DE2015 DA LEI ORCAMENTARIA. | 00001599980428 | BERNARDO DE MENDOCA C REAL |
| GABINETE DO SECRET?RIO | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 14 | CONVOCACAO EXTRAORDINARIA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01310 | 24/10/2014 | 5000.00 | 5000.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE HORAS EXTRA,REFERENTEA ELABORACAO DO ORCAMENTO DE2015 DA LEI ORCAMENTARIA. | 00097928143453 | AGENOR BERTO ALBUQUERQUE DA SILVA |
| GABINETE DO SECRET?RIO | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 14 | CONVOCACAO EXTRAORDINARIA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01311 | 24/10/2014 | 3000.00 | 3000.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE HORAS EXTRA,REFERENTEA ELABORACAO DO ORCAMENTO DE2015 DA LEI ORCAMENTARIA. | 00018131549453 | MARIA DE LOURDES FORMIGA LOPES |
| GABINETE DO SECRET?RIO | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 14 | CONVOCACAO EXTRAORDINARIA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01312 | 24/10/2014 | 2500.00 | 2500.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE HORAS EXTRA,REFERENTEA ELABORACAO DO ORCAMENTO DE2015 DA LEI ORCAMENTARIA. | 00042414768487 | LUCIA DE FATIMA SOARES DE LIMA |
| GABINETE DO SECRET?RIO | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 14 | CONVOCACAO EXTRAORDINARIA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01313 | 24/10/2014 | 3300.00 | 3300.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE HORAS EXTRA,REFERENTEA ELABORACAO DO ORCAMENTO DE2015 DA LEI ORCAMENTARIA. | 00006788770689 | INDIRA LEITZKE DE CASTRO |
| GABINETE DO SECRET?RIO | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 14 | CONVOCACAO EXTRAORDINARIA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01314 | 24/10/2014 | 1210.00 | 1210.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE HORAS EXTRA,REFERENTEA ELABORACAO DO ORCAMENTO DE2015 DA LEI ORCAMENTARIA. | 00008323624410 | MAYARA ALVES DO AMARAL |
| GABINETE DO SECRET?RIO | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 14 | CONVOCACAO EXTRAORDINARIA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01315 | 24/10/2014 | 1210.00 | 1210.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE HORAS EXTRA,REFERENTEA ELABORACAO DO ORCAMENTO DE2015 DA LEI ORCAMENTARIA. | 00001022743473 | YASMIN BURITI DANTAS FERREIRA |
| GABINETE DO SECRET?RIO | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 14 | CONVOCACAO EXTRAORDINARIA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01316 | 24/10/2014 | 2200.00 | 2200.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE HORAS EXTRA,REFERENTEA ELABORACAO DO ORCAMENTO DE2015 DA LEI ORCAMENTARIA. | 00014095025468 | JOSE CARVALHO MADRUGA |
| GABINETE DO SECRET?RIO | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 14 | CONVOCACAO EXTRAORDINARIA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01317 | 24/10/2014 | 660.00 | 660.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE HORAS EXTRA,REFERENTEA ELABORACAO DO ORCAMENTO DE2015 DA LEI ORCAMENTARIA. | 00009076247404 | JOSE PONTES SOBRINHO |
| GABINETE DO SECRET?RIO | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 14 | CONVOCACAO EXTRAORDINARIA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01318 | 24/10/2014 | 1100.00 | 1100.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE HORAS EXTRA,REFERENTEA ELABORACAO DO ORCAMENTO DE2015 DA LEI ORCAMENTARIA. | 00016013174415 | EURIOSVALDO GONCALVES LOPES |
| GABINETE DO SECRET?RIO | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 14 | CONVOCACAO EXTRAORDINARIA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01319 | 24/10/2014 | 1100.00 | 1100.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE HORAS EXTRA,REFERENTEA ELABORACAO DO ORCAMENTO DE2015 DA LEI ORCAMENTARIA. | 00023823488449 | WILLIAMS DOS SANTOS LOPES |
| GABINETE DO SECRET?RIO | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 14 | CONVOCACAO EXTRAORDINARIA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01320 | 24/10/2014 | 1100.00 | 1100.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE HORAS EXTRA,REFERENTEA ELABORACAO DO ORCAMENTO DE2015 DA LEI ORCAMENTARIA. | 00016176952468 | GERSON CANDIDO COELHO |
| GABINETE DO SECRET?RIO | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 14 | CONVOCACAO EXTRAORDINARIA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01321 | 24/10/2014 | 1100.00 | 1100.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE HORAS EXTRA,REFERENTEA ELABORACAO DO ORCAMENTO DE2015 DA LEI ORCAMENTARIA. | 00009566910487 | ANTONIO BERNARDO DOS SANTOS |
| GABINETE DO SECRET?RIO | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 14 | CONVOCACAO EXTRAORDINARIA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01322 | 24/10/2014 | 1100.00 | 1100.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE HORAS EXTRA,REFERENTEA ELABORACAO DO ORCAMENTO DE2015 DA LEI ORCAMENTARIA. | 00020281889449 | CARLOS FERNANDES VIEIRA DE MELO |
| GABINETE DO SECRET?RIO | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 17 | FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01323 | 24/10/2014 | 1003278.06 | 1003278.06 | FOLHA DE PESSOAL REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/14 SEC ESTADO DO PLANEJAMENTO E GESTAO - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL ATIVO. | 08761157000141 | SEC DE ESTADO DO PLANEJAMENTO E GESTAO |
| GABINETE DO SECRET?RIO | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 01 | SALARIO FAMILIA ATIVO CIVIL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01324 | 24/10/2014 | 73.98 | 73.98 | FOLHA DE PESSOAL REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2014 SEC DE ESTADO DO PLANEJAMENTO E GES- TAO - SALARIO FAMILIA. | 08761157000141 | SEC DE ESTADO DO PLANEJAMENTO E GESTAO |
| GABINETE DO SECRET?RIO | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | VALE REFEICAO/ALIMENTACAO E AUXILIO ALIMENTACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 01 | AUXILIO ALIMENTACAO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01325 | 24/10/2014 | 2640.00 | 2640.00 | FOLHA DE PESSOAL REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/14 - SEC DE ESTADO DO PLANEJAMENTO E GES- TAO - AUXILIO ALIMENTACAO. | 08761157000141 | SEC DE ESTADO DO PLANEJAMENTO E GESTAO |
| GABINETE DO SECRET?RIO | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 06 | CONTRIBUICOES DA PBPREV | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01326 | 28/10/2014 | 2214.30 | 2214.30 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DO FUNDO DE CAPITALIZA-CAO, MES DE OUTUBRO/2014. | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
| GABINETE DO SECRET?RIO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E COORDENACAO DA ACAO GOVERNAMENTAL | CAPACITACAO PARA O PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01327 | 29/10/2014 | 75.00 | 75.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIA-RIA E MEIA DESTINO AO MUNICI- PIO DE CAMPINA GRANDE COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE CURSO PRESENCIAL DE FORMACAO E HABI-LITACAO EM PREGOEIROS. | 00006569992414 | LIDIA BRUNA SENA DE LIRA |
| GABINETE DO SECRET?RIO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E COORDENACAO DA ACAO GOVERNAMENTAL | CAPACITACAO PARA O PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01328 | 29/10/2014 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIA-RIA E MEIA DESTINO AO MUNICI- PIO DE CAMPINA GRANDE COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE CURSO PRESENCIAL DE FORMACAO E HABI-LITACAO EM PREGOEIROS. | 00030437873404 | VINA LUCIA CARVALHO RIBEIRO |
| GABINETE DO SECRET?RIO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E COORDENACAO DA ACAO GOVERNAMENTAL | CAPACITACAO PARA O PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 27 | SELECAO E TREINAMENTO DE PESSOAL | Dispensa | 01330 | 29/10/2014 | 160.00 | 160.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE AO PAGAMENTO DA INSCRI- CAO DAS SERVIDORAS VINA LUCIA RIBEIRO E LIDIA BRUNA SENA DE LIRA NO CURSO PRESENCIAL DE FORMACAO E HABILITACAO EM PRE-GOEIRO, PROMOVIDO PELO SEBRAE EM CAMPINA GRANDE NOS DIAS 31 DE OUTUBRO E 01 DE NOVEMBRO DE2014. | 09139551000296 | SEBRAE/PB |
| PROGRAMA ESTADUAL ORIENTCAO PROTECAO COMSUMIDOR | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E COORDENACAO DA ACAO GOVERNAMENTAL | DEMOCRATIZACAO DO PLANEJAMENTO PUBLICO - ORCAMENTO DEMOCRATICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 20 | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01331 | 29/10/2014 | 19329.85 | 19329.85 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE AO PAGAMENTO PELO FORNE-CIMENTO DE ALIMENTACAO CONFOR-ME COMPROVANTES EM ANEXO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO ODE | 09332395000102 | LIDER EVENTOS E CONSULTORIA |
| PROGRAMA ESTADUAL ORIENTCAO PROTECAO COMSUMIDOR | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E COORDENACAO DA ACAO GOVERNAMENTAL | DEMOCRATIZACAO DO PLANEJAMENTO PUBLICO - ORCAMENTO DEMOCRATICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01333 | 04/11/2014 | 195.00 | 195.00 | COORDENAR REUNIAO DE PLANEJA- MENTO DA GERENCIA DE ACOMPANHAMENTO E FORMACAO-GEAF DO ODE. | 00003929465485 | HELIO SILVA BARBOSA |
| PROGRAMA ESTADUAL ORIENTCAO PROTECAO COMSUMIDOR | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E COORDENACAO DA ACAO GOVERNAMENTAL | DEMOCRATIZACAO DO PLANEJAMENTO PUBLICO - ORCAMENTO DEMOCRATICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01334 | 04/11/2014 | 150.00 | 150.00 | PARTICIPAR DA REUNIAO DE PLANEJAMENTO DA GEAF - GERENCIA DEACOMPANHAMENTO E FORMACAO DO ODE EM CAMPINA GRANDE. | 00002531179410 | MARCIA MESSIAS DE OLIVEIRA MOREIRA |
| PROGRAMA ESTADUAL ORIENTCAO PROTECAO COMSUMIDOR | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E COORDENACAO DA ACAO GOVERNAMENTAL | DEMOCRATIZACAO DO PLANEJAMENTO PUBLICO - ORCAMENTO DEMOCRATICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01335 | 04/11/2014 | 150.00 | 150.00 | PARTICIPAR DA REUNIAO DE PLANEJAMENTO DA GEAF - GERENCIA DEACOMPANHAMENTO E FORMACAO DO ODE EM CAMPINA GRANDE. | 00079869017487 | MARCOS ANTONIO GOMES DE SOUSA |
| PROGRAMA ESTADUAL ORIENTCAO PROTECAO COMSUMIDOR | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E COORDENACAO DA ACAO GOVERNAMENTAL | DEMOCRATIZACAO DO PLANEJAMENTO PUBLICO - ORCAMENTO DEMOCRATICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01336 | 04/11/2014 | 150.00 | 150.00 | PARTICIPAR DA REUNIAO DE PLANEJAMENTO DA GEAF - GERENCIA DEACOMPANHAMENTO E FORMACAO DO ODE EM CAMPINA GRANDE. | 00004925498428 | GILVANILDO PEREIRA DOS ANJOS |
| PROGRAMA ESTADUAL ORIENTCAO PROTECAO COMSUMIDOR | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E COORDENACAO DA ACAO GOVERNAMENTAL | DEMOCRATIZACAO DO PLANEJAMENTO PUBLICO - ORCAMENTO DEMOCRATICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01337 | 04/11/2014 | 150.00 | 150.00 | PARTICIPAR DA REUNIAO DE PLANEJAMENTO DA GEAF - GERENCIA DEACOMPANHAMENTO E FORMACAO DO ODE EM CAMPINA GRANDE. | 00091016894449 | IRINALDO LAUREANO DANTAS |
| PROGRAMA ESTADUAL ORIENTCAO PROTECAO COMSUMIDOR | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E COORDENACAO DA ACAO GOVERNAMENTAL | DEMOCRATIZACAO DO PLANEJAMENTO PUBLICO - ORCAMENTO DEMOCRATICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01338 | 04/11/2014 | 120.00 | 120.00 | PARTICIPAR DA REUNIAO DE PLANEJAMENTO DA GEAF - GERENCIA DEACOMPANHAMENTO E FORMACAO DO ODE EM CAMPINA GRANDE. | 00034303197491 | JOSE FERNANDES GORGONHO NETO |
| PROGRAMA ESTADUAL ORIENTCAO PROTECAO COMSUMIDOR | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E COORDENACAO DA ACAO GOVERNAMENTAL | DEMOCRATIZACAO DO PLANEJAMENTO PUBLICO - ORCAMENTO DEMOCRATICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01339 | 04/11/2014 | 120.00 | 120.00 | PARTICIPAR DA REUNIAO DE PLANEJAMENTO DA GEAF - GERENCIA DEACOMPANHAMENTO E FORMACAO DO ODE EM CAMPINA GRANDE. | 00010473628805 | GERALDO BERNARDO ABRANTES |
| PROGRAMA ESTADUAL ORIENTCAO PROTECAO COMSUMIDOR | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E COORDENACAO DA ACAO GOVERNAMENTAL | DEMOCRATIZACAO DO PLANEJAMENTO PUBLICO - ORCAMENTO DEMOCRATICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01340 | 04/11/2014 | 120.00 | 120.00 | PARTICIPAR DA REUNIAO DE PLANEJAMENTO DA GEAF - GERENCIA DEACOMPANHAMENTO E FORMACAO DO ODE EM CAMPINA GRANDE. | 00003431158404 | SILVONETTO OLIVEIRA DA SILVA |
| PROGRAMA ESTADUAL ORIENTCAO PROTECAO COMSUMIDOR | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E COORDENACAO DA ACAO GOVERNAMENTAL | DEMOCRATIZACAO DO PLANEJAMENTO PUBLICO - ORCAMENTO DEMOCRATICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01341 | 04/11/2014 | 120.00 | 120.00 | PARTICIPAR DA REUNIAO DE PLANEJAMENTO DA GEAF - GERENCIA DEACOMPANHAMENTO E FORMACAO DO ODE EM CAMPINA GRANDE. | 00004556239451 | ZACARIAS DUTRA PEREIRA NETO |
| PROGRAMA ESTADUAL ORIENTCAO PROTECAO COMSUMIDOR | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E COORDENACAO DA ACAO GOVERNAMENTAL | DEMOCRATIZACAO DO PLANEJAMENTO PUBLICO - ORCAMENTO DEMOCRATICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01342 | 04/11/2014 | 75.00 | 75.00 | CONDUZIR TECNICOS DO ODE QUE PARTICIPARAO DA REUNIAO DE PLANEJAMENTO DA GEAF EM CAMPINA GRANDE. | 00048777722787 | ADELMO DA S AMORIM |
| GABINETE DO SECRET?RIO | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 01332 | 04/11/2014 | 2711.60 | 2711.60 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE AO PAGAMENTO DE LOCACAO DE SALA DE AULA, ALMOCOS, LAN-CHES E MATERIAL DOS ALUNOS NE-CESSARIOS PARA A REALIZACAO DETREINAMENTO DE MULTIPLICADORESDO SICONV DESTE GOVERNO, CON- FORME PROPOSTA ORCAMENTARIA EMANEXO. | 08761140000275 | ESPEP ESC DE SERV PUBLICO DO EST DA PB |
| GABINETE DO SECRET?RIO | Administração | Tecnologia da Informatização | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 55 | SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01343 | 06/11/2014 | 10690.00 | 10690.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEAO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DECUSTOMIZACAO E DESENVOLVIMENTODE APLICACAO E CONSULTORIA RE-RERENTES AO CONTRATO 05/12. | 11905103000117 | LIGHTBASE SERVICOS E CONSULT EM SOFTWARE |
| GABINETE DO SECRET?RIO | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | VALE REFEICAO/ALIMENTACAO E AUXILIO ALIMENTACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 26 | VALE REFEICAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01344 | 06/11/2014 | 22000.00 | 22000.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE AO PAGAMENTO PELO FORNE-CIMENTO DE VALE REFEICAO CON -FORME SOLICITACAO ANEXA. | 02959392000146 | PLANINVESTI ADMINISTRACAO E SERV LTDA |
| GABINETE DO SECRET?RIO | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | LIMPEZA EM GERAL | Convite | 01345 | 06/11/2014 | 12176.11 | 12176.11 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEAO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DELIMPEZA NO PERIODO DE 03/10 A02/11/14 CONFORME CONTRATO N.01/12. | 15120825000117 | HUASH PRESTADORA DE SERVICO LTDA |
| GABINETE DO SECRET?RIO | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01346 | 06/11/2014 | 675.00 | 675.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE AO FORNECIMENTO DE 4,5 DIARIAS PARA ITAPORANGA E OU TROS/PB.CAPTAR INFORMACOES NOSMUNICIPIOS INTEGRANTES DA SETIMA REGIAO PARA ELABORACAO DE PROJETOS JUNTO AO GOVERNO DO ESTADO DAS DEMANDAS DA REGIAO. | 00015233561468 | RENAN GERMANO COSTA |
| GABINETE DO SECRET?RIO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E COORDENACAO DA ACAO GOVERNAMENTAL | ELABORACAO E REVISAO DE INSTRUMENTOS DE PLANEJAMENTO E GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 80 | SUPORTE TECNICO EM TEC DA INF | Convite | 01347 | 06/11/2014 | 35198.00 | 35198.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEAO PAGAMENTO DA PRIMEIRA PARCELA DO CONTRATO N.12/14 COM OOBJETIVO DE ASSESORIA TECNICA PARA ATUALIXZACAO DO SIGO | 17518656000101 | KIA ASSESSORIA E SERVICOS LTDA |
| GABINETE DO SECRET?RIO | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01348 | 06/11/2014 | 675.00 | 675.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE AO FORNECIMENTO DE 4,5 DIARIAS PARA CUITE/OUTROS/PB. CAPTAR INFORMACOES NOS MUNICIPIOS INTEGRANTES DA QUARTAREGIAO PARA ELABORACAO DE PROJETOS JUNTO AO GOVERNO DO ESTADO DAS DEMANDAS DA REGIAO. | 00015233561468 | RENAN GERMANO COSTA |
| GABINETE DO SECRET?RIO | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01349 | 06/11/2014 | 2210.44 | 2210.44 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE AO FORNECIMENTO DE PASSAGENS AEREAS EM FAVOR DO SECRE TARIO DESTA PASTA E O ASSISTENTE TECNICO ALVARO ALEXANDRE PAIVA A CIDADE DO RIO DE JANEIRO/RJ. | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
| GABINETE DO SECRET?RIO | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01350 | 06/11/2014 | 1021.88 | 1021.88 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE AO FORNECIMENTO DE PASSAGENS AEREAS PARA A SERVIDORA MARIA LUIZA EVANGELISTA A BRA SILIA/DF. | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
| GABINETE DO SECRET?RIO | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01351 | 06/11/2014 | 90.00 | 90.00 | valor que ora empenhamos refe-rente ao fornecimento de uma diaria para Recife/Pe.Conduzindo o Secretario da SEPLAG_a cidade de Recife/Pe. | 00023823488449 | WILLIAMS DOS SANTOS LOPES |
| GABINETE DO SECRET?RIO | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01352 | 06/11/2014 | 600.00 | 600.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE AO FORNECIMENTO DE DUAS DIARIAS PARA BRASILIA/DF.PARTICIPAR DE REUNIAO NA SECRETARIADE PLANEJAMENTO E INVESTIMENTOESTRATEGICOS DO MINISTERIO DO PLANEJAMENTO E GESTAO. | 00011375949420 | MARIA LUIZA MARQUES EVANGELISTA |
| GABINETE DO SECRET?RIO | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01353 | 06/11/2014 | 675.00 | 675.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE AO FORNECIMENTO DE 1,5 DIARIAS PARA O RIO DE JANEIRO/RJ.ACOMPANHAR O SECRETARIO DA SEPLAG PARA PARTICIPAR DE REU NIAO NO BNDES PARA DAR CONTINUIDADE A TEMAS DE INTERESSE DA SEPLAG E DO ESTADO DA PB. | 00016019539415 | ALVARO ALEXANDRE DOS SANTOS PAIVA |
| GABINETE DO SECRET?RIO | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01354 | 06/11/2014 | 675.00 | 675.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE AO FORNECIMENTO DE 1,5 DIARIAS PARA O RIO DE JANEIRO/RJ.PARTICIPAR DE REUNIAO NO DNDES PARA DAR CONTINUIDADE A TEMAS DE INTERESSE DA SEPLAG EDO ESTADO DA PB. | 00016062370478 | THOMPSON FERNANDES MARIZ |
| GABINETE DO SECRET?RIO | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | ASSINATURAS DE JORNAIS E REVISTAS | Dispensa | 01356 | 10/11/2014 | 2720.00 | 2720.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE AO PAGAMENTO DE 02 ASSI-NATURAS DO JORNAL DA UNIAO E 06 ASSINATURAS DO DIARIO OFICIAL PRA ESTA SEPLAG, CONFORME CONTRATO 644/2014. | 01518579000141 | A UNIAO SUP DE IMPRENSA E EDITORA |
| GABINETE DO SECRET?RIO | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | PUBLICACAO DE EDITAIS E ATAS | Dispensa | 01357 | 10/11/2014 | 1045.00 | 1045.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE AO PAGAMENTO PELA PUBLI-CACAO DE EXTRATOS DE CONVENIOSDE INTERESSE NESTA SEPLAG, PU-BLICADOS CONFORME MEMORANDO EMANEXO. | 01518579000141 | A UNIAO SUP DE IMPRENSA E EDITORA |
| GABINETE DO SECRET?RIO | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | PUBLICACAO DE EDITAIS E ATAS | Dispensa | 01358 | 10/11/2014 | 609.00 | 609.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE AO PAGAMENTO PELA PUBLI-CACAO DE EXTRATOS DE CONVENIOSDE INTERESSE NESTA SEPLAG, PU-BLICADOS CONFORME MEMORANDO EMANEXO. | 01518579000141 | A UNIAO SUP DE IMPRENSA E EDITORA |
| GABINETE DO SECRET?RIO | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01374 | 11/11/2014 | 440.00 | 440.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE AO PAGAMENTO DE 5,5 DIA-RIAS DESTINO ITAPORANGA E OU- TROS PARA FAZER ENTREGA DE MATERIAL DE CONSUMO PARA A 2a,3a,4a,5a,6a,7a,8a,9a,10a, 12a E 13a REGIOES GEOADMINISTRATIVASDO ODE. | 00023693061491 | JOSE FIRMINO DE MARIA JUNIOR |
| GABINETE DO SECRET?RIO | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01375 | 11/11/2014 | 440.00 | 440.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE AO PAGAMENTO DE 5,5 DIA-RIAS DESTINO ITAPORANGA E OU- TROS PARA FAZER ENTREGA DE MATERIAL DE CONSUMO PARA A 2a,3a,4a,5a,6a,7a,8a,9a,10a, 12a E 13a REGIOES GEOADMINISTRATIVASDO ODE. | 00018135552491 | GLORIA DE FATIMA LINO DA SILVA NOBREGA |
| PROGRAMA ESTADUAL ORIENTCAO PROTECAO COMSUMIDOR | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E COORDENACAO DA ACAO GOVERNAMENTAL | DEMOCRATIZACAO DO PLANEJAMENTO PUBLICO - ORCAMENTO DEMOCRATICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01359 | 11/11/2014 | 160.00 | 160.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE AO PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS DESTINO AO MUNICIPIO DE JOAO PESSOA COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIAO DA EQUI-PE DO ORCAMENTO DEMOCRATICO ESTADUAL. | 00003070300405 | BRUNO MICHILIS MARQUES DA FONSECA |
| PROGRAMA ESTADUAL ORIENTCAO PROTECAO COMSUMIDOR | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E COORDENACAO DA ACAO GOVERNAMENTAL | DEMOCRATIZACAO DO PLANEJAMENTO PUBLICO - ORCAMENTO DEMOCRATICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01360 | 11/11/2014 | 160.00 | 160.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE AO PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS DESTINO AO MUNICIPIO DE JOAO PESSOA COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIAO DA EQUI-PE DO ORCAMENTO DEMOCRATICO ESTADUAL. | 00098157078415 | ANEZIO DE MEDEIROS QUEIROZ NETO |
| PROGRAMA ESTADUAL ORIENTCAO PROTECAO COMSUMIDOR | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E COORDENACAO DA ACAO GOVERNAMENTAL | DEMOCRATIZACAO DO PLANEJAMENTO PUBLICO - ORCAMENTO DEMOCRATICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01361 | 11/11/2014 | 160.00 | 160.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE AO PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS DESTINO AO MUNICIPIO DE JOAO PESSOA COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIAO DA EQUI-PE DO ORCAMENTO DEMOCRATICO ESTADUAL. | 00005890423436 | JOSIKLETON MENDES DE ALBUQUERQUE |
| PROGRAMA ESTADUAL ORIENTCAO PROTECAO COMSUMIDOR | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E COORDENACAO DA ACAO GOVERNAMENTAL | DEMOCRATIZACAO DO PLANEJAMENTO PUBLICO - ORCAMENTO DEMOCRATICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01362 | 11/11/2014 | 160.00 | 160.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE AO PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS DESTINO AO MUNICIPIO DE JOAO PESSOA COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIAO DA EQUI-PE DO ORCAMENTO DEMOCRATICO ESTADUAL. | 00084117435434 | JOAO HOLMES JUNIOR |
| PROGRAMA ESTADUAL ORIENTCAO PROTECAO COMSUMIDOR | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E COORDENACAO DA ACAO GOVERNAMENTAL | DEMOCRATIZACAO DO PLANEJAMENTO PUBLICO - ORCAMENTO DEMOCRATICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01363 | 11/11/2014 | 160.00 | 160.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE AO PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS DESTINO MUNICIPIO DE JOAOPESSOA COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIAO DA EQUIPE DO ORCAMENTO DEMOCRATICO ESTADUAL | 00039036189420 | JOAO ALVES DE SOUZA NETO |
| PROGRAMA ESTADUAL ORIENTCAO PROTECAO COMSUMIDOR | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E COORDENACAO DA ACAO GOVERNAMENTAL | DEMOCRATIZACAO DO PLANEJAMENTO PUBLICO - ORCAMENTO DEMOCRATICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01364 | 11/11/2014 | 160.00 | 160.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE AO PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS DESTINO MUNICIPIO DE JOAOPESSOA COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIAO DA EQUIPE DO ORCAMENTO DEMOCRATICO ESTADUAL | 00050873512472 | ADRIANO DIAS DE ARAUJO |
| PROGRAMA ESTADUAL ORIENTCAO PROTECAO COMSUMIDOR | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E COORDENACAO DA ACAO GOVERNAMENTAL | DEMOCRATIZACAO DO PLANEJAMENTO PUBLICO - ORCAMENTO DEMOCRATICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01365 | 11/11/2014 | 160.00 | 160.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE AO PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS DESTINO MUNICIPIO DE JOAOPESSOA COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIAO DA EQUIPE DO ORCAMENTO DEMOCRATICO ESTADUAL | 00007236953423 | ERICK RODRIGUES AMORIM |
| PROGRAMA ESTADUAL ORIENTCAO PROTECAO COMSUMIDOR | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E COORDENACAO DA ACAO GOVERNAMENTAL | DEMOCRATIZACAO DO PLANEJAMENTO PUBLICO - ORCAMENTO DEMOCRATICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01366 | 11/11/2014 | 160.00 | 160.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE AO PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS DESTINO MUNICIPIO DE JOAOPESSOA COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIAO DA EQUIPE DO ORCAMENTO DEMOCRATICO ESTADUAL | 00034303197491 | JOSE FERNANDES GORGONHO NETO |
| PROGRAMA ESTADUAL ORIENTCAO PROTECAO COMSUMIDOR | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E COORDENACAO DA ACAO GOVERNAMENTAL | DEMOCRATIZACAO DO PLANEJAMENTO PUBLICO - ORCAMENTO DEMOCRATICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01367 | 11/11/2014 | 160.00 | 160.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE AO PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS DESTINO MUNICIPIO DE JOAOPESSOA COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIAO DA EQUIPE DO ORCAMENTO DEMOCRATICO ESTADUAL | 00057685606453 | ALMIR DE MELO DAS NEVES |
| PROGRAMA ESTADUAL ORIENTCAO PROTECAO COMSUMIDOR | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E COORDENACAO DA ACAO GOVERNAMENTAL | DEMOCRATIZACAO DO PLANEJAMENTO PUBLICO - ORCAMENTO DEMOCRATICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01368 | 11/11/2014 | 160.00 | 160.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE AO PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS DESTINO MUNICIPIO DE JOAOPESSOA COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIAO DA EQUIPE DO ORCAMENTO DEMOCRATICO ESTADUAL | 00004914861461 | JOSE ARQUIMEDES DE AMURIM DA SILVA |
| PROGRAMA ESTADUAL ORIENTCAO PROTECAO COMSUMIDOR | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E COORDENACAO DA ACAO GOVERNAMENTAL | DEMOCRATIZACAO DO PLANEJAMENTO PUBLICO - ORCAMENTO DEMOCRATICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01369 | 11/11/2014 | 160.00 | 160.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE AO PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS DESTINO MUNICIPIO DE JOAOPESSOA COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIAO DA EQUIPE DO ORCAMENTO DEMOCRATICO ESTADUAL | 00028796420430 | DAGBALDO NAZARENO D DE VASCONCELOS |
| PROGRAMA ESTADUAL ORIENTCAO PROTECAO COMSUMIDOR | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E COORDENACAO DA ACAO GOVERNAMENTAL | DEMOCRATIZACAO DO PLANEJAMENTO PUBLICO - ORCAMENTO DEMOCRATICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01370 | 11/11/2014 | 160.00 | 160.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE AO PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS DESTINO MUNICIPIO DE JOAOPESSOA COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIAO DA EQUIPE DO ORCAMENTO DEMOCRATICO ESTADUAL | 00067626572491 | FRANCISCO DAS CHAGAS ALEXANDRE |
| PROGRAMA ESTADUAL ORIENTCAO PROTECAO COMSUMIDOR | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E COORDENACAO DA ACAO GOVERNAMENTAL | DEMOCRATIZACAO DO PLANEJAMENTO PUBLICO - ORCAMENTO DEMOCRATICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01371 | 11/11/2014 | 160.00 | 160.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE AO PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS DESTINO MUNICIPIO DE JOAOPESSOA COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIAO DA EQUIPE DO ORCAMENTO DEMOCRATICO ESTADUAL | 00010473628805 | GERALDO BERNARDO ABRANTES |
| PROGRAMA ESTADUAL ORIENTCAO PROTECAO COMSUMIDOR | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E COORDENACAO DA ACAO GOVERNAMENTAL | DEMOCRATIZACAO DO PLANEJAMENTO PUBLICO - ORCAMENTO DEMOCRATICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01372 | 11/11/2014 | 160.00 | 160.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE AO PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS DESTINO MUNICIPIO DE JOAOPESSOA COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIAO DA EQUIPE DO ORCAMENTO DEMOCRATICO ESTADUAL | 00023818026491 | EDILBERTO ALVES DE ABRANTES |
| PROGRAMA ESTADUAL ORIENTCAO PROTECAO COMSUMIDOR | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E COORDENACAO DA ACAO GOVERNAMENTAL | DEMOCRATIZACAO DO PLANEJAMENTO PUBLICO - ORCAMENTO DEMOCRATICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01373 | 11/11/2014 | 160.00 | 160.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE AO PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS DESTINO MUNICIPIO DE JOAOPESSOA COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIAO DA EQUIPE DO ORCAMENTO DEMOCRATICO ESTADUAL | 00004556239451 | ZACARIAS DUTRA PEREIRA NETO |
| PROGRAMA ESTADUAL ORIENTCAO PROTECAO COMSUMIDOR | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E COORDENACAO DA ACAO GOVERNAMENTAL | DEMOCRATIZACAO DO PLANEJAMENTO PUBLICO - ORCAMENTO DEMOCRATICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01376 | 11/11/2014 | 160.00 | 160.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE AO PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS DESTINO MUNICIPIO DE JOAOPESSOA COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIAO DA EQUIPE DO ORCAMENTO DEMOCRATICO ESTADUAL | 00051059690497 | JOSE RENATO DE QUIROZ FEITOSA |
| PROGRAMA ESTADUAL ORIENTCAO PROTECAO COMSUMIDOR | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E COORDENACAO DA ACAO GOVERNAMENTAL | DEMOCRATIZACAO DO PLANEJAMENTO PUBLICO - ORCAMENTO DEMOCRATICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01377 | 11/11/2014 | 160.00 | 160.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE AO PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS DESTINO MUNICIPIO DE JOAOPESSOA COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIAO DA EQUIPE DO ORCAMENTO DEMOCRATICO ESTADUAL | 00004721974442 | FRANCISCO MARCOS PEREIRA RODRIGUES |
| PROGRAMA ESTADUAL ORIENTCAO PROTECAO COMSUMIDOR | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E COORDENACAO DA ACAO GOVERNAMENTAL | DEMOCRATIZACAO DO PLANEJAMENTO PUBLICO - ORCAMENTO DEMOCRATICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01378 | 11/11/2014 | 160.00 | 160.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE RENTE AO PAGAMENTO DE DUAS DI RIAS DESTINO MUNICIPIO DE JOA PESSOA COM O OBJETIVO DE PART CIPAR DA REUNIAO DA EQUIPE DO ORCAMENTO DEMOCRATICO ESTADUA | 00003431158404 | SILVONETTO OLIVEIRA DA SILVA |
| PROGRAMA ESTADUAL ORIENTCAO PROTECAO COMSUMIDOR | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E COORDENACAO DA ACAO GOVERNAMENTAL | DEMOCRATIZACAO DO PLANEJAMENTO PUBLICO - ORCAMENTO DEMOCRATICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01379 | 11/11/2014 | 160.00 | 160.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE AO PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS DESTINO MUNICIPIO DE JOAOPESSOA COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIAO DA EQUIPE DO ORCAMENTO DEMOCRATICO ESTADUAL | 00003109991462 | CLERIO MARCOS NUNES |
| PROGRAMA ESTADUAL ORIENTCAO PROTECAO COMSUMIDOR | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E COORDENACAO DA ACAO GOVERNAMENTAL | DEMOCRATIZACAO DO PLANEJAMENTO PUBLICO - ORCAMENTO DEMOCRATICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01380 | 11/11/2014 | 160.00 | 160.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE AO PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS DESTINO MUNICIPIO DE JOAOPESSOA COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIAO DA EQUIPE DO ORCAMENTO DEMOCRATICO ESTADUAL | 00007680036446 | FABRICIA POSSIONIO DE SOUSA |
| PROGRAMA ESTADUAL ORIENTCAO PROTECAO COMSUMIDOR | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E COORDENACAO DA ACAO GOVERNAMENTAL | DEMOCRATIZACAO DO PLANEJAMENTO PUBLICO - ORCAMENTO DEMOCRATICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01381 | 11/11/2014 | 240.00 | 240.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE AO PAGAMENTO DE TRES DIARIAS DESTINO MUNICIPIO DE JOAOPESSOA COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIAO DA EQUIPE DO ORCAMENTO DEMOCRATICO ESTADUAL | 00003819557458 | MARICELIA ALVES |
| PROGRAMA ESTADUAL ORIENTCAO PROTECAO COMSUMIDOR | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E COORDENACAO DA ACAO GOVERNAMENTAL | DEMOCRATIZACAO DO PLANEJAMENTO PUBLICO - ORCAMENTO DEMOCRATICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01382 | 11/11/2014 | 120.00 | 120.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIA-RIA E MEIA DESTINO ARARA PARA REUNIAO DO CONSELHO ESTADUAL DO ODE. | 00010473628805 | GERALDO BERNARDO ABRANTES |
| PROGRAMA ESTADUAL ORIENTCAO PROTECAO COMSUMIDOR | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E COORDENACAO DA ACAO GOVERNAMENTAL | DEMOCRATIZACAO DO PLANEJAMENTO PUBLICO - ORCAMENTO DEMOCRATICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01383 | 11/11/2014 | 120.00 | 120.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIA-RIA E MEIA DESTINO ARARA PARA REUNIAO DO CONSELHO ESTADUAL DO ODE. | 00003431158404 | SILVONETTO OLIVEIRA DA SILVA |
| PROGRAMA ESTADUAL ORIENTCAO PROTECAO COMSUMIDOR | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E COORDENACAO DA ACAO GOVERNAMENTAL | DEMOCRATIZACAO DO PLANEJAMENTO PUBLICO - ORCAMENTO DEMOCRATICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01384 | 11/11/2014 | 120.00 | 120.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIA-RIA E MEIA DESTINO ARARA PARA REUNIAO DO CONSELHO ESTADUAL DO ODE. | 00004556239451 | ZACARIAS DUTRA PEREIRA NETO |
| PROGRAMA ESTADUAL ORIENTCAO PROTECAO COMSUMIDOR | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E COORDENACAO DA ACAO GOVERNAMENTAL | DEMOCRATIZACAO DO PLANEJAMENTO PUBLICO - ORCAMENTO DEMOCRATICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01385 | 11/11/2014 | 120.00 | 120.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIA-RIA E MEIA DESTINO ARARA PARA REUNIAO DO CONSELHO ESTADUAL DO ODE. | 00034303197491 | JOSE FERNANDES GORGONHO NETO |
| PROGRAMA ESTADUAL ORIENTCAO PROTECAO COMSUMIDOR | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E COORDENACAO DA ACAO GOVERNAMENTAL | DEMOCRATIZACAO DO PLANEJAMENTO PUBLICO - ORCAMENTO DEMOCRATICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01386 | 11/11/2014 | 80.00 | 80.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIA-RIA DESTINO ARARA PARA REUNIAODO CONSELHO ESTADUAL DO ODE. | 00003819557458 | MARICELIA ALVES |
| PROGRAMA ESTADUAL ORIENTCAO PROTECAO COMSUMIDOR | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E COORDENACAO DA ACAO GOVERNAMENTAL | DEMOCRATIZACAO DO PLANEJAMENTO PUBLICO - ORCAMENTO DEMOCRATICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01387 | 11/11/2014 | 350.00 | 350.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE AO PAGAMENTO DE 3 DIARI-AS E MEIA DESTINO ARARA PARA PARTICIPAR DE REUNIAO DO CONSELHO ESTADUAL DO ODE. | 00091016894449 | IRINALDO LAUREANO DANTAS |
| PROGRAMA ESTADUAL ORIENTCAO PROTECAO COMSUMIDOR | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E COORDENACAO DA ACAO GOVERNAMENTAL | DEMOCRATIZACAO DO PLANEJAMENTO PUBLICO - ORCAMENTO DEMOCRATICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01388 | 11/11/2014 | 350.00 | 350.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE AO PAGAMENTO DE 3 DIARI-AS E MEIA DESTINO ARARA PARA PARTICIPAR DE REUNIAO DO CONSELHO ESTADUAL DO ODE. | 00004925498428 | GILVANILDO PEREIRA DOS ANJOS |
| PROGRAMA ESTADUAL ORIENTCAO PROTECAO COMSUMIDOR | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E COORDENACAO DA ACAO GOVERNAMENTAL | DEMOCRATIZACAO DO PLANEJAMENTO PUBLICO - ORCAMENTO DEMOCRATICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Convite | 01390 | 12/11/2014 | 40.00 | 40.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE AO PAGAMENTO DE MEIA DIARIA DESTINO SAPE/PB PARA FAZERMAPEAMENTO E LEVANTAMENTO SOCIAL DAS ENTIDADES CIVIS DESTA MICRORREGIAO. | 00084705825772 | ANA DO SOCORRO SOARES DINIZ |
| PROGRAMA ESTADUAL ORIENTCAO PROTECAO COMSUMIDOR | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E COORDENACAO DA ACAO GOVERNAMENTAL | SENSIBILIZACAO, MOBILIZACAO E ORGANIZACAO COMUNITARIA - CAPACITACAO E DIVULGACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01391 | 12/11/2014 | 27584.37 | 27584.37 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE AO PAGAMENTO PELO SERVI-CO DE TRANSPORTE DE PESSOAL,SEGUNDO CONTRATO DE N.005/14 ANEXO,PARA ATENDER AS NECESSIDADEDA SEPLAG/OD. | 03014234000186 | R M TRANSPORTES LTDA |
| GABINETE DO SECRET?RIO | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01389 | 12/11/2014 | 3733.33 | 3733.33 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO REFERENTE A INDENIZACAO.DE FERIAS E 1/3 FERIAS PROPOR-CIONAL DE 2013/2014. | 00000844587478 | FLAVIO HENRIQUE DANTAS DA NOBREGA |
| GABINETE DO SECRET?RIO | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 01392 | 12/11/2014 | 849.68 | 849.68 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE POSTAGENS MES DE OUTU- BRO PELA SEPLAG CONFORME FATU-RA EM ANEXO DE NUMERO 20071. | 34028316001932 | EMP BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS |
| GABINETE DO SECRET?RIO | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01393 | 13/11/2014 | 1575.00 | 1575.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE AO PAGAMENTO DE 3 DIARI-AS E MEIA DESTINO BRASILIA-DF PARA PARTICIPAR DE REUNIAO DO CONSEPLAN. | 00016062370478 | THOMPSON FERNANDES MARIZ |
| GABINETE DO SECRET?RIO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E COORDENACAO DA ACAO GOVERNAMENTAL | CAPACITACAO PARA O PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 17 | RECEPCOES E HOSPEDAGENS | Dispensa | 01394 | 14/11/2014 | 1620.00 | 1620.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEA0 PAGAMENTO PELA HOSPEDAGEM DO INSTRUTOR RODRIGO JOSE SAN-TOS LOPES NO PERIODO DE 16 A22.11.14. PARA MINISTRAR A 2A.FASE DO TREINAMENTO PRESENCIALDO SICONV. | 08603680000140 | HOTEL CAICARA LTDA |
| GABINETE DO SECRET?RIO | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | PUBLICACAO DE EDITAIS E ATAS | Dispensa | 01395 | 17/11/2014 | 1537.00 | 1537.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE AO PAGAMENTO PELA PUBLI-CACAO DE EXTRATOS DE CONVENIOSDE INTERESSE NESTA SEPLAG, PU-BLICADOS CONFORME MEMORANDO EMANEXO. | 01518579000141 | A UNIAO SUP DE IMPRENSA E EDITORA |
| GABINETE DO SECRET?RIO | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | PUBLICACAO DE EDITAIS E ATAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01396 | 17/11/2014 | 405.00 | 405.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE AO PAGAMENTO PELA PUBLI-CACAO DE EXTRATOS DE CONVENIOSDE INTERESSE NESTA SEPLAG, PU-BLICADOS CONFORME MEMORANDO EMANEXO. | 01518579000141 | A UNIAO SUP DE IMPRENSA E EDITORA |
| GABINETE DO SECRET?RIO | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | PUBLICACAO DE EDITAIS E ATAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01397 | 17/11/2014 | 597.00 | 597.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE AO PAGAMENTO PELA PUBLI-CACAO DE EXTRATOS DE CONVENIOSDE INTERESSE NESTA SEPLAG, PU-BLICADOS CONFORME MEMORANDO EMANEXO. | 01518579000141 | A UNIAO SUP DE IMPRENSA E EDITORA |
| GABINETE DO SECRET?RIO | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | PUBLICACAO DE EDITAIS E ATAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01398 | 17/11/2014 | 1659.00 | 1659.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE AO PAGAMENTO PELA PUBLI-CACAO DE EXTRATOS DE CONVENIOSDE INTERESSE NESTA SEPLAG, PU-BLICADOS CONFORME MEMORANDO EMANEXO. | 01518579000141 | A UNIAO SUP DE IMPRENSA E EDITORA |
| GABINETE DO SECRET?RIO | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01407 | 17/11/2014 | 50.00 | 50.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEAO PAGAMENTO DE 01 DIARIA PARACONDUZIR O SECRETARIO DESTA SEPLAG A CIDADE DE CAMPINA GRAN-DE. | 00023823488449 | WILLIAMS DOS SANTOS LOPES |
| GABINETE DO SECRET?RIO | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01408 | 17/11/2014 | 50.00 | 50.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEAO PAGAMENTO DE 01 DIARIA PARACONDUZIR O SECRETARIO DESTA SEPLAG A CIDADE DE CAMPINA GRAN-DE. | 00023823488449 | WILLIAMS DOS SANTOS LOPES |
| GABINETE DO SECRET?RIO | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01409 | 17/11/2014 | 900.00 | 900.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEAO PAGAMENTO DE 03 DIARIAS PA-RA PARTICIPAR DE REUNIAO DO CONSEPLAN EM BRASILIA. | 00016019245420 | VANIA MONTEIRO DA SILVA |
| GABINETE DO SECRET?RIO | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01410 | 17/11/2014 | 900.00 | 900.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEAO PAGAMENTO DE 03 DIARIAS PA-RA PARTICIPAR DE REUNIAO DO CONSEPLAN EM BRASILIA. | 00011375949420 | MARIA LUIZA MARQUES EVANGELISTA |
| GABINETE DO SECRET?RIO | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01411 | 17/11/2014 | 75.00 | 75.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEAO PAGAMENTO DE 0,5 DIARIAS PARA CONDUZIR GERENTES DO DIPLANAO AEROPORTO DE RECIFE ONDE ASMESMAS EMBARCAM PARA BRASILIA. | 00016013174415 | EURIOSVALDO GONCALVES LOPES |
| PROGRAMA ESTADUAL ORIENTCAO PROTECAO COMSUMIDOR | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E COORDENACAO DA ACAO GOVERNAMENTAL | DEMOCRATIZACAO DO PLANEJAMENTO PUBLICO - ORCAMENTO DEMOCRATICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01399 | 17/11/2014 | 0.00 | 0.00 | COORDENAR A REUNIAO DO CONSE -LHO DO ODE NA CIDADE DE BANA -NEIRAS. | 00003929465485 | HELIO SILVA BARBOSA |
| PROGRAMA ESTADUAL ORIENTCAO PROTECAO COMSUMIDOR | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E COORDENACAO DA ACAO GOVERNAMENTAL | DEMOCRATIZACAO DO PLANEJAMENTO PUBLICO - ORCAMENTO DEMOCRATICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01400 | 17/11/2014 | 160.00 | 160.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEAO PAGAMENTO DE 02 DIAIRAS PA-RA PARTICIPAR DA REUNIAO DOCONSELHO DO ODE NA CIDADE DE BANANEIRAS. | 00005647848427 | EDNALDO JOAQUIM DA SILVA JUNIOR |
| PROGRAMA ESTADUAL ORIENTCAO PROTECAO COMSUMIDOR | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E COORDENACAO DA ACAO GOVERNAMENTAL | DEMOCRATIZACAO DO PLANEJAMENTO PUBLICO - ORCAMENTO DEMOCRATICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01402 | 17/11/2014 | 260.00 | 260.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEAO PAGAMENTO DE 02 DIARIAS PA-RA COORDENAR A REUNIAO DO CON-SELHO DO ODE NA CIDADE DE BANANEIRAS. | 00003929465485 | HELIO SILVA BARBOSA |
| PROGRAMA ESTADUAL ORIENTCAO PROTECAO COMSUMIDOR | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E COORDENACAO DA ACAO GOVERNAMENTAL | DEMOCRATIZACAO DO PLANEJAMENTO PUBLICO - ORCAMENTO DEMOCRATICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01403 | 17/11/2014 | 200.00 | 200.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEAO PAGAMENTO DE 02 DIARIAS PA-RA PARTICIPAR DA REUNIAO DO CONSELHO DO ODE NA CIDADE DE BANANEIRAS. | 00003489486463 | TEREZA CRISTINA ELIAS CANTALICE |
| PROGRAMA ESTADUAL ORIENTCAO PROTECAO COMSUMIDOR | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E COORDENACAO DA ACAO GOVERNAMENTAL | DEMOCRATIZACAO DO PLANEJAMENTO PUBLICO - ORCAMENTO DEMOCRATICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01404 | 17/11/2014 | 200.00 | 200.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEAO PAGAMENTO DE 02 DIARIAS PA-RA PARTICIPAR DA REUNIAO DO CONSELHO DO ODE NA CIDADE DE BANANEIRAS. | 00087434300400 | FRANCINALDA PEREIRA DA SILVA |
| PROGRAMA ESTADUAL ORIENTCAO PROTECAO COMSUMIDOR | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E COORDENACAO DA ACAO GOVERNAMENTAL | DEMOCRATIZACAO DO PLANEJAMENTO PUBLICO - ORCAMENTO DEMOCRATICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01405 | 17/11/2014 | 200.00 | 200.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEAO PAGAMENTO DE 02 DIARIAS PA-RA PARTICIPAR DA REUNIAO DO CONSELHO DO ODE NA CIDADE DE BANANEIRAS. | 00002531179410 | MARCIA MESSIAS DE OLIVEIRA MOREIRA |
| PROGRAMA ESTADUAL ORIENTCAO PROTECAO COMSUMIDOR | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E COORDENACAO DA ACAO GOVERNAMENTAL | DEMOCRATIZACAO DO PLANEJAMENTO PUBLICO - ORCAMENTO DEMOCRATICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01406 | 17/11/2014 | 160.00 | 160.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEAO PAGAMENTO DE 02 DIARIAS PA-RA PARTICIPAR DA REUNIAO DO CONSELHO DO ODE NA CIDADE DE BANANEIRAS. | 00013170945491 | JOAO DE OLIVEIRA NOBREGA NETO |
| GABINETE DO SECRET?RIO | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 99 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01412 | 18/11/2014 | 3300.00 | 3300.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE UM CONDICIONADOR DE AR TIPO SPLIT DE 30.000 BTUS, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 14745779000189 | GEANE DO AMARAL MODESTO GONCALVES ME |
| GABINETE DO SECRET?RIO | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 99 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01413 | 18/11/2014 | 1796.00 | 1796.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE UM CONDICIONADOR DE AR TIPO SPLIT DE 18.000 BTUS, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 05765913000112 | VENDE TUDO MAGAZINE LTDA |
| PROGRAMA ESTADUAL ORIENTCAO PROTECAO COMSUMIDOR | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E COORDENACAO DA ACAO GOVERNAMENTAL | DEMOCRATIZACAO DO PLANEJAMENTO PUBLICO - ORCAMENTO DEMOCRATICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01414 | 19/11/2014 | 50.00 | 50.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIA-RIA DESTINO SAPE PARA FAZER MAPEAMENTO E LEVANTAMENTO SOCIALDAS ENTIDADES CIVIS DA MICROR-REGIAO. | 00087434300400 | FRANCINALDA PEREIRA DA SILVA |
| PROGRAMA ESTADUAL ORIENTCAO PROTECAO COMSUMIDOR | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E COORDENACAO DA ACAO GOVERNAMENTAL | DEMOCRATIZACAO DO PLANEJAMENTO PUBLICO - ORCAMENTO DEMOCRATICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01415 | 19/11/2014 | 50.00 | 50.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIA-RIA DESTINO SAPE PARA FAZER MAPEAMENTO E LEVANTAMENTO SOCIALDAS ENTIDADES CIVIS DA MICROR-REGIAO. | 00003489486463 | TEREZA CRISTINA ELIAS CANTALICE |
| PROGRAMA ESTADUAL ORIENTCAO PROTECAO COMSUMIDOR | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E COORDENACAO DA ACAO GOVERNAMENTAL | DEMOCRATIZACAO DO PLANEJAMENTO PUBLICO - ORCAMENTO DEMOCRATICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01423 | 20/11/2014 | 160.00 | 160.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEAO PAGAMENTO DE 02 DIARIAS PA-RA PARTICIPAR DE REUNIOS DE PLANEJAMENTO DAS 7a.E 11a. RE-GIOES GEOADMINISTRATIVAS DO OD | 00003431158404 | SILVONETTO OLIVEIRA DA SILVA |
| PROGRAMA ESTADUAL ORIENTCAO PROTECAO COMSUMIDOR | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E COORDENACAO DA ACAO GOVERNAMENTAL | DEMOCRATIZACAO DO PLANEJAMENTO PUBLICO - ORCAMENTO DEMOCRATICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01424 | 20/11/2014 | 50.00 | 50.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEAO PAGAMENTO DE 0,5 DIARIA PA-RA PARTICIPAR DE REUNIOS DE PLANEJAMENTO NA 12a. REGIAO GEOADMINISTRATIVAS DO ODE. | 00004925498428 | GILVANILDO PEREIRA DOS ANJOS |
| PROGRAMA ESTADUAL ORIENTCAO PROTECAO COMSUMIDOR | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E COORDENACAO DA ACAO GOVERNAMENTAL | DEMOCRATIZACAO DO PLANEJAMENTO PUBLICO - ORCAMENTO DEMOCRATICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01425 | 20/11/2014 | 50.00 | 50.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEAO PAGAMENTO DE 0,5 DIARIA PA-RA PARTICIPAR DE REUNIOS DE PLANEJAMENTO NA 12a. REGIAO GEOADMINISTRATIVAS DO ODE. | 00087434300400 | FRANCINALDA PEREIRA DA SILVA |
| PROGRAMA ESTADUAL ORIENTCAO PROTECAO COMSUMIDOR | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E COORDENACAO DA ACAO GOVERNAMENTAL | DEMOCRATIZACAO DO PLANEJAMENTO PUBLICO - ORCAMENTO DEMOCRATICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01426 | 20/11/2014 | 200.00 | 200.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEAO PAGAMENTO DE 2,5 DIARIAS PARA REPRESENTAR O ODE NO FESTI-VAL DE ARTE NA CIDADE DE MALTA | 00084117435434 | JOAO HOLMES JUNIOR |
| PROGRAMA ESTADUAL ORIENTCAO PROTECAO COMSUMIDOR | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E COORDENACAO DA ACAO GOVERNAMENTAL | DEMOCRATIZACAO DO PLANEJAMENTO PUBLICO - ORCAMENTO DEMOCRATICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01427 | 20/11/2014 | 120.00 | 120.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEAO PAGAMENTO DE 1,5 DIARIAS PARA CONDUZIR CONSELHEIROS DA 5aREGIAO DO ODE PARA PARTICIPAR DE REUNIAO DO CONSELHO. | 00004914861461 | JOSE ARQUIMEDES DE AMURIM DA SILVA |
| PROGRAMA ESTADUAL ORIENTCAO PROTECAO COMSUMIDOR | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E COORDENACAO DA ACAO GOVERNAMENTAL | DEMOCRATIZACAO DO PLANEJAMENTO PUBLICO - ORCAMENTO DEMOCRATICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01428 | 20/11/2014 | 40.00 | 40.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEAO PAGAMENTO DE 0,5 DIARIA PA-RA PARTICIPAR DE REUNIAO NASUBSECRETARIA DO ODE. | 00003819557458 | MARICELIA ALVES |
| GABINETE DO SECRET?RIO | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 13 | LOCACAO DE MOVEIS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Convite | 01416 | 20/11/2014 | 760.00 | 760.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE AO PAGAMENTO PELA LOCA -CAO DE 02 COPIADORAS MULTIFUN-CIONAIS PARA ATENDER AS NECES-SIDADES DESTA SEPLAG DURANTE OPERIODO DE 25/09 A 24/10/2014. | 40904492000245 | SOLIVETTI COMERCIO E SERVICOS LTDA |
| GABINETE DO SECRET?RIO | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 02 | PASSAGENS TERRESTRE | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01417 | 20/11/2014 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE AO PAGAMENTO PELA COMPRADE PASSAGENS AEREAS EM NOME DOSERVIDOR FERNANDO PIRES MARI- NHO JUNIOR, TRECHO RECIFE/BRA-SILIA/RIO DE JANEIRO/JOAO PES-SOA, SAIDA DIA 09/11 E RETORNODIA 13/11/2014. | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
| GABINETE DO SECRET?RIO | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01418 | 20/11/2014 | 1270.98 | 1270.98 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE AO PAGAMENTO PELA COMPRADE PASSAGENS AEREAS EM NOME DOSR. EDERCIO M. BENTO,A SERVICODESTA SEPLAG PARA MINISTRAR O TREINAMENTO PRESENCIAL DO SICONV, TRECHO BRASILIA/JOAO PESSOA/BRASILIA, SAIDA DIA 04/11 E RETORNO DIA 08/11/2014. | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
| GABINETE DO SECRET?RIO | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01420 | 20/11/2014 | 3289.00 | 3289.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE A COMPRA DE PASSAGENS AEREAS EM NOME DAS SERVIDORAS MARIA LUIZA MARQUES EVANGELISTA E VANIA MONTEIRO DA SILVA, TRECHO RECIFE/BSB/JOAO PESSOA, SAIDA DIA 10/11 E RETORNO DIA 12/11/2014. | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
| GABINETE DO SECRET?RIO | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01421 | 20/11/2014 | 1449.94 | 1449.94 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE AO PAGAMENTO PELA COMPRADE PASSAGENS AEREAS EM NOME DOSERVIDOR FERNANDO PIRES MARI- NHO JUNIOR, TRECHO RECIFE/BRA-SILIA/RIO DE JANEIRO/JOAO PES-SOA, SAIDA DIA 09/11 E RETORNODIA 13/11/2014. | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
| GABINETE DO SECRET?RIO | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 10 | SERV TECNICO PROFISSIONAIS | Dispensa | 01422 | 20/11/2014 | 400.00 | 400.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEAO PAGAMENTO PELOS SERVICO DERECUPERACAO EM DOIS CONCICIONADORES DE AR INSTALADOS NA DIRETORIA E SECRETARIA DA DIPROR. | 00008249087402 | LUAN ROBERTO GOMES DE LIMA |
| GABINETE DO SECRET?RIO | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01429 | 21/11/2014 | 1052.98 | 1052.98 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE AO PAGAMENTO PELA COMPRADE PASSAGENS AEREAS EM NOME DERODRIGO JOSE DOS SANTOS LOPES,TRECHO BRASILIA/JOAO PESSOA/ BRASILIA, SAIDA DIA 16/11/2014E RETORNO DIA 22/11/2014, PARA2a FASE DO TREINAMENTO SINCONV | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
| PROGRAMA ESTADUAL ORIENTCAO PROTECAO COMSUMIDOR | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E COORDENACAO DA ACAO GOVERNAMENTAL | DEMOCRATIZACAO DO PLANEJAMENTO PUBLICO - ORCAMENTO DEMOCRATICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01430 | 21/11/2014 | 160.00 | 160.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE A PAGAMENTO DE DUAS DIA-RIAS DESTINO AO MUNICIPIO DE BANANEIRAS COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIAO DO CONSELHO ESTADUAL DO ODE. | 00028215397468 | HELENA LOURENCO DE FARIAS |
| PROGRAMA ESTADUAL ORIENTCAO PROTECAO COMSUMIDOR | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E COORDENACAO DA ACAO GOVERNAMENTAL | DEMOCRATIZACAO DO PLANEJAMENTO PUBLICO - ORCAMENTO DEMOCRATICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01431 | 21/11/2014 | 150.00 | 150.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTES A PAGAMENTO DE TRES DIARIAS DESTINO AO MUNICIPIO DE BANANEIRAS COM O OBJETIVO DE CONDUZIR SERVIDORES DO ODE. | 00079869017487 | MARCOS ANTONIO GOMES DE SOUSA |
| PROGRAMA ESTADUAL ORIENTCAO PROTECAO COMSUMIDOR | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E COORDENACAO DA ACAO GOVERNAMENTAL | DEMOCRATIZACAO DO PLANEJAMENTO PUBLICO - ORCAMENTO DEMOCRATICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01432 | 21/11/2014 | 200.00 | 200.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTES A PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS DESTINO AO MUNICIPIO DE ITABAIANA COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIAO DO CONSELHO ESTADUAL DO ODE. | 00002531179410 | MARCIA MESSIAS DE OLIVEIRA MOREIRA |
| GABINETE DO SECRET?RIO | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | PUBLICACAO DE EDITAIS E ATAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01433 | 24/11/2014 | 395.00 | 395.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE AO PAGAMENTO PELA PUBLI-CACAO DE EXTRATOS DE CONVENIOSDE INTERESSE NESTA SEPLAG, PU-BLICADOS CONFORME MEMORANDO EMANEXO. | 01518579000141 | A UNIAO SUP DE IMPRENSA E EDITORA |
| GABINETE DO SECRET?RIO | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 02 | CONTRIBUICOES AO INSS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01434 | 27/11/2014 | 83208.70 | 83208.70 | VALOR QUE SE EMPENHA, EM FAVORDO INSS-RGPS DO MES DE NOVEM-BRO DE 2014. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| PROGRAMA ESTADUAL ORIENTCAO PROTECAO COMSUMIDOR | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E COORDENACAO DA ACAO GOVERNAMENTAL | DEMOCRATIZACAO DO PLANEJAMENTO PUBLICO - ORCAMENTO DEMOCRATICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01435 | 27/11/2014 | 250.00 | 250.00 | valor que ora empenhamos refe-rente ao fornecimento de 2,5 diarias para Juripiranga/ou tros/pb.participar do trabalhode mobilizacao junto aos conselheiros da 12 regiao geoadministrativa do ode. | 00004925498428 | GILVANILDO PEREIRA DOS ANJOS |
| PROGRAMA ESTADUAL ORIENTCAO PROTECAO COMSUMIDOR | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E COORDENACAO DA ACAO GOVERNAMENTAL | DEMOCRATIZACAO DO PLANEJAMENTO PUBLICO - ORCAMENTO DEMOCRATICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01436 | 27/11/2014 | 40.00 | 40.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEAO PAGAMENTO DE 0,5 DIARIA PA-RA PARTICIPAR DE REUNIAO DO CONSELHO DA 3a.REGIAO GEOADMI-NISTRATIVA DO ODE. | 00084117435434 | JOAO HOLMES JUNIOR |
| PROGRAMA ESTADUAL ORIENTCAO PROTECAO COMSUMIDOR | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E COORDENACAO DA ACAO GOVERNAMENTAL | DEMOCRATIZACAO DO PLANEJAMENTO PUBLICO - ORCAMENTO DEMOCRATICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01437 | 27/11/2014 | 250.00 | 250.00 | valor que ora empenhamos refe-rente ao fornecimento de 2,5 diarias para Juripiranga/ou tros/pb.participar do trabalhode mobilizacao junto aos conselheiros da 12 regiao geoadministrativa do ode. | 00087434300400 | FRANCINALDA PEREIRA DA SILVA |
| PROGRAMA ESTADUAL ORIENTCAO PROTECAO COMSUMIDOR | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E COORDENACAO DA ACAO GOVERNAMENTAL | DEMOCRATIZACAO DO PLANEJAMENTO PUBLICO - ORCAMENTO DEMOCRATICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01438 | 27/11/2014 | 200.00 | 200.00 | valor que ora empenhamos refe-rente ao fornecimento de 2,5 diarias para Juripiranga/ou tros/pb.participar do trabalhode mobilizacao junto aos conselheiros da 12 regiao geoadministrativa do ode. | 00039036189420 | JOAO ALVES DE SOUZA NETO |
| PROGRAMA ESTADUAL ORIENTCAO PROTECAO COMSUMIDOR | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E COORDENACAO DA ACAO GOVERNAMENTAL | DEMOCRATIZACAO DO PLANEJAMENTO PUBLICO - ORCAMENTO DEMOCRATICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01439 | 27/11/2014 | 200.00 | 200.00 | valor que ora empenhamos refe-rente ao fornecimento de 2,5 diarias para Juripiranga/ou tros/pb.participar do trabalhode mobilizacao junto aos conselheiros da 12 regiao geoadministrativa do ode. | 00084117435434 | JOAO HOLMES JUNIOR |
| PROGRAMA ESTADUAL ORIENTCAO PROTECAO COMSUMIDOR | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E COORDENACAO DA ACAO GOVERNAMENTAL | DEMOCRATIZACAO DO PLANEJAMENTO PUBLICO - ORCAMENTO DEMOCRATICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01440 | 27/11/2014 | 40.00 | 40.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEAO PAGAMENTO DE 0,5 DIARIA PA-RA PARTICIPAR DE REUNIAO DOCONSELHO DA 4a.REGIAO GEOADMI-NISTRATIVA DO ODE. | 00003819557458 | MARICELIA ALVES |
| PROGRAMA ESTADUAL ORIENTCAO PROTECAO COMSUMIDOR | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E COORDENACAO DA ACAO GOVERNAMENTAL | DEMOCRATIZACAO DO PLANEJAMENTO PUBLICO - ORCAMENTO DEMOCRATICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01448 | 28/11/2014 | 200.00 | 200.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE AO PAGAMENTO DE QUATRO DIARIAS DESTINO MUNICIPIO DE GUARABIRA COM O OBJETIVO DE CONDUZIR GERENTES DA SEGUNDA REGIAO GEOADMINISTRATIVA DO OD | 00079869017487 | MARCOS ANTONIO GOMES DE SOUSA |
| PROGRAMA ESTADUAL ORIENTCAO PROTECAO COMSUMIDOR | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E COORDENACAO DA ACAO GOVERNAMENTAL | DEMOCRATIZACAO DO PLANEJAMENTO PUBLICO - ORCAMENTO DEMOCRATICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01450 | 28/11/2014 | 200.00 | 200.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE AO PAGAMENTO DE QUATRO DIARIAS DESTINO MUNICIPIO DE GUARABIRA COM O OBJETIVO DE CONDUZIR GERENTES DA SEGUNDA REGIAO GEOADMINISTRATIVA DO OD | 00048777722787 | ADELMO DA S AMORIM |
| PROGRAMA ESTADUAL ORIENTCAO PROTECAO COMSUMIDOR | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E COORDENACAO DA ACAO GOVERNAMENTAL | DEMOCRATIZACAO DO PLANEJAMENTO PUBLICO - ORCAMENTO DEMOCRATICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01452 | 28/11/2014 | 200.00 | 200.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE AO PAGAMENTO DE DUAS DIAIAS DESTINO MUNICIPIO DE CAJA-ZEIRAS COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIAO DO CONSELHO DA NONA REGIAO GEOADMINISTRATIVA DO ODE. | 00004778728408 | OZIANE RENATA DE LIMA SANTOS |
| PROGRAMA ESTADUAL ORIENTCAO PROTECAO COMSUMIDOR | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E COORDENACAO DA ACAO GOVERNAMENTAL | DEMOCRATIZACAO DO PLANEJAMENTO PUBLICO - ORCAMENTO DEMOCRATICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01453 | 28/11/2014 | 100.00 | 100.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIA-IAS DESTINO MUNICIPIO DE ITA- BAIANA COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIAO DO CONSELHO DA DECIMA SEGUNDA REGIAO GEO- ADMINISTRATIVA DO ODE. | 00087434300400 | FRANCINALDA PEREIRA DA SILVA |
| PROGRAMA ESTADUAL ORIENTCAO PROTECAO COMSUMIDOR | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E COORDENACAO DA ACAO GOVERNAMENTAL | DEMOCRATIZACAO DO PLANEJAMENTO PUBLICO - ORCAMENTO DEMOCRATICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01454 | 28/11/2014 | 120.00 | 120.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIA-IAS E MEIA DESTINO A CIDADE DETAPEROA COM OBJETIVO DE FAZER VISITAS AS OBRAS DO ESTADO E MAPEAMENTO SOCIAL NA MICRORRE-GIAO. | 00003819557458 | MARICELIA ALVES |
| PROGRAMA ESTADUAL ORIENTCAO PROTECAO COMSUMIDOR | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E COORDENACAO DA ACAO GOVERNAMENTAL | DEMOCRATIZACAO DO PLANEJAMENTO PUBLICO - ORCAMENTO DEMOCRATICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01455 | 28/11/2014 | 40.00 | 40.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE AO PAGAMENTO DE MEIA DIARIA COM DESTINO AO MUNICIPIO DE JOAO PESSOA COM OBJETIVO DEPARTICIPAR DE REUNIAO COM O SUBSECRETARIO E CONSELHO DA QUARTA REGIAO GEOADMINISTRATI-VA | 00003819557458 | MARICELIA ALVES |
| PROGRAMA ESTADUAL ORIENTCAO PROTECAO COMSUMIDOR | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E COORDENACAO DA ACAO GOVERNAMENTAL | DEMOCRATIZACAO DO PLANEJAMENTO PUBLICO - ORCAMENTO DEMOCRATICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01456 | 28/11/2014 | 300.00 | 300.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEAO PAGAMENTO DE 03 DIARIAS PA-RA FAZER LEVANTAMENTO DO PER -FIL DOS CONSELHEIROS NAS REUNIOES DAS 8A.9A E 10A.REGIOES OD | 00003489486463 | TEREZA CRISTINA ELIAS CANTALICE |
| PROGRAMA ESTADUAL ORIENTCAO PROTECAO COMSUMIDOR | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E COORDENACAO DA ACAO GOVERNAMENTAL | DEMOCRATIZACAO DO PLANEJAMENTO PUBLICO - ORCAMENTO DEMOCRATICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01457 | 28/11/2014 | 80.00 | 80.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEAO PAGAMENTO DE 03 DIARIAS PA-RA FAZER LEVANTAMENTO DO PER -FIL DOS CONSELHEIROS NA REUNI-AO DA 21A. REGIAO DO ODE. | 00084705825772 | ANA DO SOCORRO SOARES DINIZ |
| GABINETE DO SECRET?RIO | Administração | Planejamento e Orçamento | FELIZCIDADE - DESENVOLVIMENTO LOCAL SUSTENTAVEL | ELABORACAO DE PLANOS DE DESENVOLVIMENTO LOCAL SUSTENTAVEL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Concorrência | 01441 | 28/11/2014 | 300497.98 | 300497.98 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE AO REAJUSTAMENTO DA NOTAFISCAL No 1000026/14 BOLETIM MEDICAO 10, CONTRATO PJU NUME-RO 007/2008 CELEBRADO ENTRE ESTA SEPLAG E A EMPRESA ARCO PROJETOS E CONSTRUCOES LTDA. | 12618864000150 | ARCO PROJETOS E CONSTRUCOES LTDA |
| GABINETE DO SECRET?RIO | Administração | Planejamento e Orçamento | FELIZCIDADE - DESENVOLVIMENTO LOCAL SUSTENTAVEL | ELABORACAO DE PLANOS DE DESENVOLVIMENTO LOCAL SUSTENTAVEL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | ESTUDOS E PROJETOS | Concorrência | 01442 | 28/11/2014 | 1228955.12 | 1228955.12 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE SERVICOS DE ENGENHARIA CONSULTIVA NA ELABORACAO DE ESTUDOS E PROJETOS BASICOS E EXECUTIVOS PARA O SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA E ESGOTAMEN-TO SANITARIO DE 51 MUNICIPIOS NO ESTADO DA PARAIBA INSERIDOSNA AREA DE INFLUENCIA DIRETA DA INTERLIGACAO DA BACIA DO | 12618864000150 | ARCO PROJETOS E CONSTRUCOES LTDA |
| GABINETE DO SECRET?RIO | Administração | Planejamento e Orçamento | FELIZCIDADE - DESENVOLVIMENTO LOCAL SUSTENTAVEL | ELABORACAO DE PLANOS DE DESENVOLVIMENTO LOCAL SUSTENTAVEL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | ESTUDOS E PROJETOS | Concorrência | 01443 | 28/11/2014 | 118221.53 | 118221.53 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE SERVICOS DE ENGENHARIA CONSULTIVA NA ELABORACAO DE ESTUDOS E PROJETOS BASICOS E EXECUTIVOS PARA O SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA E ESGOTAMEN-TO SANITARIO DE 51 MUNICIPIOS NO ESTADO DA PARAIBA INSERIDOSNA AREA DE INFLUENCIA DIRETA DA INTERLIGACAO DA BACIA DO | 12618864000150 | ARCO PROJETOS E CONSTRUCOES LTDA |
| GABINETE DO SECRET?RIO | Administração | Planejamento e Orçamento | FELIZCIDADE - DESENVOLVIMENTO LOCAL SUSTENTAVEL | ELABORACAO DE PLANOS DE DESENVOLVIMENTO LOCAL SUSTENTAVEL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Concorrência | 01444 | 28/11/2014 | 327926.86 | 327926.86 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE AO REAJUSTAMENTO DA NOTAFISCAL No 1000040/14 BOLETIM MEDICAO 10, CONTRATO PJU NUME-RO 007/2008 CELEBRADO ENTRE ESTA SEPLAG E A EMPRESA ARCO PROJETOS E CONSTRUCOES LTDA. | 12618864000150 | ARCO PROJETOS E CONSTRUCOES LTDA |
| GABINETE DO SECRET?RIO | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 17 | FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01445 | 28/11/2014 | 987099.33 | 987099.33 | FOLHA DE PESSOAL REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/14 SEC ESTADO DO PLANEJAMENTO E GESTAO - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL ATIVO (VALOR PARCIAL) | 08761157000141 | SEC DE ESTADO DO PLANEJAMENTO E GESTAO |
| GABINETE DO SECRET?RIO | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 01 | SALARIO FAMILIA ATIVO CIVIL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01446 | 28/11/2014 | 73.98 | 73.98 | FOLHA DE PESSOAL REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2014 SEC DE ESTADO DO PLANEJAMENTO E GES- TAO - SALARIO FAMILIA. | 08761157000141 | SEC DE ESTADO DO PLANEJAMENTO E GESTAO |
| GABINETE DO SECRET?RIO | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | VALE REFEICAO/ALIMENTACAO E AUXILIO ALIMENTACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 01 | AUXILIO ALIMENTACAO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01447 | 28/11/2014 | 2640.00 | 2640.00 | FOLHA DE PESSOAL REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/14- SEC DE ESTADO DO PLANEJAMENTO E GES- TAO - AUXILIO ALIMENTACAO. | 08761157000141 | SEC DE ESTADO DO PLANEJAMENTO E GESTAO |
| GABINETE DO SECRET?RIO | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | VALE E AUXILIO TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 01 | AUXILIO TRANSPORTE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01449 | 28/11/2014 | 628.00 | 628.00 | FOLHA DE PESSOAL REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/14 SEC ESTADO DO PLANEJAMENTO E GESTAO - INDENIZACAO TRANSPORTE. | 08761157000141 | SEC DE ESTADO DO PLANEJAMENTO E GESTAO |
| GABINETE DO SECRET?RIO | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 06 | CONTRIBUICOES DA PBPREV | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01458 | 01/12/2014 | 2214.30 | 2214.30 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DO FUNDO DE CAPITALIZA-CAO, MES DE NOVEMBRO/2014. | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
| GABINETE DO SECRET?RIO | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 13 | EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO | Dispensa | 01459 | 02/12/2014 | 238.00 | 238.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE A AQUISICAO DE 04 APARE LHOS TELEFONICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETA RIA. | 05265090000166 | ORGANIZACAO COMERCIAL PRODUTEK LTDA |
| GABINETE DO SECRET?RIO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E COORDENACAO DA ACAO GOVERNAMENTAL | ELABORACAO E REVISAO DE INSTRUMENTOS DE PLANEJAMENTO E GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 55 | SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS | Convite | 01462 | 03/12/2014 | 35198.00 | 35198.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE AO PAGAMENTO PELO SERVI-CO DE ASSESSORIA TECNICA ESPE-CIALIZADA PARA APOIO E SUPORTEAO SISTEMA INTEGRADO DE PLANE-JAMENTO E ORCAMENTO-SIOP, CON-FORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 17518656000101 | KIA ASSESSORIA E SERVICOS LTDA |
| GABINETE DO SECRET?RIO | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | PUBLICACAO DE EDITAIS E ATAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01463 | 03/12/2014 | 281.00 | 281.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE AO PAGAMENTO PELA PUBLI-CACAO DE EXTRATOS DE CONVENIOSDE INTERESSE NESTA SEPLAG, PU-BLICADOS CONFORME MEMORANDO EMANEXO. | 01518579000141 | A UNIAO SUP DE IMPRENSA E EDITORA |
| GABINETE DO SECRET?RIO | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | LIMPEZA EM GERAL | Convite | 01464 | 03/12/2014 | 12176.11 | 12176.11 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEAO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DELIMPEZA NO PERIODO DE 03/11 A02/12/14. | 15120825000117 | HUASH PRESTADORA DE SERVICO LTDA |
| GABINETE DO SECRET?RIO | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 13 | LOCACAO DE MOVEIS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Convite | 01466 | 03/12/2014 | 760.00 | 760.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE AO PAGAMENTO PELA LOCA CAO DE 02 COPIADORAS MULTIFUN CIONAIS PARA ATENDER AS NECES SIDADES DESTA SEPLAG,NO PERIO DO DE 25/10 A 24/11/2014. | 40904492000245 | SOLIVETTI COMERCIO E SERVICOS LTDA |
| GABINETE DO SECRET?RIO | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 13 | LOCACAO DE MOVEIS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Convite | 01467 | 03/12/2014 | 760.00 | 760.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE AO PAGAMENTO PELA LOCA CAO DE 02 COPIADORAS MULTIFUN CIONAIS PARA ATENDER AS NECES SIDADES DESTA SEPLAG,DURANTE_OPERIODO DE 25/11 A 24/12/2014. | 40904492000245 | SOLIVETTI COMERCIO E SERVICOS LTDA |
| GABINETE DO SECRET?RIO | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | VALE REFEICAO/ALIMENTACAO E AUXILIO ALIMENTACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 26 | VALE REFEICAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01468 | 03/12/2014 | 22000.00 | 22000.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEAO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTODE VALE REFEICAO CONFORME CON-TRATO 03/14. | 02959392000146 | PLANINVESTI ADMINISTRACAO E SERV LTDA |
| PROGRAMA ESTADUAL ORIENTCAO PROTECAO COMSUMIDOR | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E COORDENACAO DA ACAO GOVERNAMENTAL | DEMOCRATIZACAO DO PLANEJAMENTO PUBLICO - ORCAMENTO DEMOCRATICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01460 | 03/12/2014 | 400.00 | 400.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE A PAGAMENTO DE CINCO DIARIAS DESTINO AOS MUNICIPIOS DECATOLE DO ROCHA, SOUSA E CAJA-ZEIRAS COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIOES DOS CONSE- LHOS DA OITAVA, NONA E PRIMEI-RA REGIOES GEOADMINISTRATIVAS DO ODE. | 00013170945491 | JOAO DE OLIVEIRA NOBREGA NETO |
| PROGRAMA ESTADUAL ORIENTCAO PROTECAO COMSUMIDOR | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E COORDENACAO DA ACAO GOVERNAMENTAL | DEMOCRATIZACAO DO PLANEJAMENTO PUBLICO - ORCAMENTO DEMOCRATICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 14 | LOCACAO DE VEICULOS E AERONAVES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01461 | 03/12/2014 | 22260.00 | 22260.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE AO PAGAMENTO PELA PRESTACAO DE SERVICO DE LOCACAO DE ONIBUS,CONFORME PLANILHAS ANE-XAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO ODE/SEPLAG. CONTRATO N.015/2013. | 00455771000173 | PARAIBA TURISMO LTDA |
| PROGRAMA ESTADUAL ORIENTCAO PROTECAO COMSUMIDOR | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E COORDENACAO DA ACAO GOVERNAMENTAL | SENSIBILIZACAO, MOBILIZACAO E ORGANIZACAO COMUNITARIA - CAPACITACAO E DIVULGACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01465 | 03/12/2014 | 27687.18 | 27687.18 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE AO SERVICO DE TRANSPORTEDE PASSAGEIROS,SEGUNDO TERMO DE REFERENCIA EM ANEXO,PARA A TENDER AS NECESSIDADES DA SEPLAG/ODE,CONFORME CONTRATO 005/2014. | 03014234000186 | R M TRANSPORTES LTDA |
| GABINETE DO SECRET?RIO | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01469 | 04/12/2014 | 248.00 | 248.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEAO RECOLHIMENTO DE 20 % SOBRE O VALOR DOS SERVICOS PRESTADOSPOR PESSOAS FISICAS NO MES DE DEZEMBRO/14. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| GABINETE DO SECRET?RIO | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | CONSERVACAO, REFORMA E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 01470 | 05/12/2014 | 840.00 | 840.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE AO PAGAMENTO PELO SERVI-CO DE INSTALACAO DE 18 METROS DE CERAMICA NAS COPAS DO 5o E 6o ANDARES DESTA SEPLAG. | 00003307784471 | JOSAILTON FELIPE DA SILVA |
| GABINETE DO SECRET?RIO | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 01474 | 05/12/2014 | 737.54 | 737.54 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE POSTAGENS MES DE NOVEM-BRO PELA SEPLAG CONFORME DOCU-MENTOS EM ANEXO. | 34028316001932 | EMP BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS |
| GABINETE DO SECRET?RIO | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 02 | PASSAGENS TERRESTRE | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01475 | 05/12/2014 | 1057.52 | 1057.52 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE A COMPRA DE PASSAGENS AEREAS EM NOME DE LEIDE MANUELA SANTOS DESTINO SALVADOR/JOAO PESSOA/SALVADOR, SAIDA DIA 06/12/14 E RETORNO DIA 07/12/14 PARA MINISTRAR OFICINA PPA PARTICIPATIVO NO III SEMINARIO PARAIBANO DE DEMOCRACIA PARTICI-PATIVA. ODE. | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
| GABINETE DO SECRET?RIO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E COORDENACAO DA ACAO GOVERNAMENTAL | CAPACITACAO PARA O PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01476 | 05/12/2014 | 75.00 | 75.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIA-RIA E MEIA DESTINO AO MUNICI- PIO DE CAMPINA GRANDE COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE CURSO PRESENCIAL DE FORMACAO E HABI-LITACAO EM PREGOEIROS. | 00030437873404 | VINA LUCIA CARVALHO RIBEIRO |
| GABINETE DO SECRET?RIO | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa | 01478 | 05/12/2014 | 1438.40 | 1438.40 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE AO FORNECIMENTO DE MATE RIAIS DE EXPEDIENTE PARA ESTA SECRETARIA. | 12711139000122 | MAX COMERCIO DE MAT PARA ESCRITORIO |
| GABINETE DO SECRET?RIO | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | CONSERVACAO, REFORMA E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa | 01479 | 05/12/2014 | 502.00 | 502.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE A AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO PARA ESTA SECRETARIA. | 05141145000126 | MEGA ELETRICIDADE E FERRAGENS LTDA |
| GABINETE DO SECRET?RIO | Administração | Tecnologia da Informatização | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01480 | 05/12/2014 | 12564.20 | 12564.20 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE A AQUISICAO DE MATERIAISDE CONSUMO PARA ESTA SECRETARIA. | 02538085000191 | DATASOL INFORMATICA COM E SERVICO LTDA |
| GABINETE DO SECRET?RIO | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Convite | 01481 | 05/12/2014 | 11770.24 | 11770.24 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE LIMPEZA NO PERIODO DE 02/12 A 31/12/14. | 15120825000117 | HUASH PRESTADORA DE SERVICO LTDA |
| GABINETE DO SECRET?RIO | Administração | Tecnologia da Informatização | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01482 | 05/12/2014 | 20212.00 | 20212.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE AOS SERVICOS DE CONSULTORIA,CUSTOMIZACAO E DESENVOLVI MENTO DE APLICACAO,CONFORME CONTRATO 005/12. | 11905103000117 | LIGHTBASE SERVICOS E CONSULT EM SOFTWARE |
| GABINETE DO SECRET?RIO | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | VALE REFEICAO/ALIMENTACAO E AUXILIO ALIMENTACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01483 | 05/12/2014 | 30140.00 | 30140.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE AO PAGAMENTO PELO FORNE-CIMENTO DE VALE REFEICAO CON -FORME SOLICITACAO ANEXA. | 02959392000146 | PLANINVESTI ADMINISTRACAO E SERV LTDA |
| PROGRAMA ESTADUAL ORIENTCAO PROTECAO COMSUMIDOR | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E COORDENACAO DA ACAO GOVERNAMENTAL | DEMOCRATIZACAO DO PLANEJAMENTO PUBLICO - ORCAMENTO DEMOCRATICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 20 | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01471 | 05/12/2014 | 19556.40 | 19556.40 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE AO PAGAMENTO PELO FORNE-CIMENTO DE ALIMENTACAO CONFOR-ME COMPROVANTES EM ANEXO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO ODE | 09332395000102 | LIDER EVENTOS E CONSULTORIA |
| PROGRAMA ESTADUAL ORIENTCAO PROTECAO COMSUMIDOR | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E COORDENACAO DA ACAO GOVERNAMENTAL | DEMOCRATIZACAO DO PLANEJAMENTO PUBLICO - ORCAMENTO DEMOCRATICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 13 | LOCACAO DE MOVEIS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01472 | 05/12/2014 | 21600.00 | 21600.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE A LOCACAO DE EQUIPAMEN- TOS DE SONORIZACAO, CONFORME OFICIO 26/2014 EM ANEXO, CON- TRATO 06/2012. | 01752306000167 | ELLY SOM LTDA |
| PROGRAMA ESTADUAL ORIENTCAO PROTECAO COMSUMIDOR | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E COORDENACAO DA ACAO GOVERNAMENTAL | DEMOCRATIZACAO DO PLANEJAMENTO PUBLICO - ORCAMENTO DEMOCRATICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 20 | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01473 | 05/12/2014 | 44782.00 | 44782.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE AO PAGAMENTO PELO FORNE-CIMENTO DE ALIMENTACAO CONFOR-ME COMPROVANTES EM ANEXO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO ODE | 09332395000102 | LIDER EVENTOS E CONSULTORIA |
| PROGRAMA ESTADUAL ORIENTCAO PROTECAO COMSUMIDOR | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E COORDENACAO DA ACAO GOVERNAMENTAL | SENSIBILIZACAO, MOBILIZACAO E ORGANIZACAO COMUNITARIA - CAPACITACAO E DIVULGACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01477 | 05/12/2014 | 15953.43 | 15953.43 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE AO SERVICO DE TRANSPORTEDE PESSOAS,SEGUNDO TERMO DE REFERENCIA EM ANEXO,PARA ATENDERAS NECESSIDADES DA SEPLAG/ODE,CONFORME CONTRATO 005/2014. | 03014234000186 | R M TRANSPORTES LTDA |
| GABINETE DO SECRET?RIO | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 17 | FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01485 | 29/12/2014 | 0.00 | 0.00 | FOLHA DE PESSOAL REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/14 SEC ESTADO DO PLANEJAMENTO E GESTAO - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL ATIVO (VALOR COMPLEMENTAR) | 08761157000141 | SEC DE ESTADO DO PLANEJAMENTO E GESTAO |
| GABINETE DO SECRET?RIO | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 17 | FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01486 | 29/12/2014 | 953848.82 | 953848.82 | FOLHA DE PESSOAL REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/14 SEC ESTADO DO PLANEJAMENTO E GESTAO - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL ATIVO | 08761157000141 | SEC DE ESTADO DO PLANEJAMENTO E GESTAO |
| GABINETE DO SECRET?RIO | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 01 | SALARIO FAMILIA ATIVO CIVIL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01487 | 29/12/2014 | 49.32 | 49.32 | FOLHA DE PESSOAL REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2014 SEC DE ESTADO DO PLANEJAMENTO E GES- TAO - SALARIO FAMILIA. | 08761157000141 | SEC DE ESTADO DO PLANEJAMENTO E GESTAO |
| GABINETE DO SECRET?RIO | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | VALE REFEICAO/ALIMENTACAO E AUXILIO ALIMENTACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 01 | AUXILIO ALIMENTACAO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01488 | 29/12/2014 | 2580.00 | 2580.00 | FOLHA DE PESSOAL REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/14- SEC DE ESTADO DO PLANEJAMENTO E GES- TAO - AUXILIO ALIMENTACAO. | 08761157000141 | SEC DE ESTADO DO PLANEJAMENTO E GESTAO |
| GABINETE DO SECRET?RIO | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | VALE E AUXILIO TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 01 | AUXILIO TRANSPORTE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01489 | 29/12/2014 | 628.00 | 628.00 | FOLHA DE PESSOAL REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/14 SEC ESTADO DO PLANEJAMENTO E GESTAO - INDENIZACAO TRANSPORTE. | 08761157000141 | SEC DE ESTADO DO PLANEJAMENTO E GESTAO |
| GABINETE DO SECRET?RIO | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01490 | 29/12/2014 | 126558.86 | 126558.86 | VALOR DA PROVISAO DO 13 SALA RIO COTA DEZEMBRO/14 VENCIMEN-TOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL ATIVO.SEC DE EST DO PLAN E GESTAO DA PARAIBA.COMPLEMENTAR A NE 1081/2014. | 08761157000141 | SEC DE ESTADO DO PLANEJAMENTO E GESTAO |
| GABINETE DO SECRET?RIO | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 02 | CONTRIBUICOES AO INSS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01491 | 29/12/2014 | 77526.19 | 77526.19 | VALOR QUE SE EMPENHA, EM FAVORO INSS-RGPS DO 13 SALARIO DE2014. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| GABINETE DO SECRET?RIO | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 02 | CONTRIBUICOES AO INSS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01495 | 31/12/2014 | 82697.55 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA, EM FAVORDO INSS-RGPS DO MES DE DEZEM-BRO DE 2014. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| GABINETE DO SECRET?RIO | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 06 | CONTRIBUICOES DA PBPREV | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01496 | 31/12/2014 | 99490.48 | 99490.48 | VALOR QUE SE EMPENHA, EM FAVORDA PBPREV-RPPS DO MES DE DEZEMBRO DE 2014. | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
| GABINETE DO SECRET?RIO | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 06 | CONTRIBUICOES DA PBPREV | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01497 | 31/12/2014 | 104105.66 | 104105.66 | VALOR QUE SE EMPENHA, EM FAVORDA PBPREV-RPPS DO 13 SALARIO DE 2014. | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
| GABINETE DO SECRET?RIO | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 06 | CONTRIBUICOES DA PBPREV | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01498 | 31/12/2014 | 103840.50 | 103840.50 | VALOR QUE SE EMPENHA, EM FAVORDA PBPREV-RPPS DO MES DE NOVEMBRO DE 2014 | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
| GABINETE DO SECRET?RIO | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01499 | 31/12/2014 | 600.00 | 600.00 | REFERENTE A ADIANTAMENTOS DI-VERSOS NA FOLHA DE PESSOAL DEZ2014. | 08761157000141 | SEC DE ESTADO DO PLANEJAMENTO E GESTAO |
Quantidade de Registros: 1463
Última atualização: 10/06/2024