| de_UnidOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipoLicitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | vl_Pagto | de_Historico | cd_Credor | no_Credor |
| A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 17 | FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL | Dispensa | 00001 | 29/01/2014 | 241311.20 | 241311.20 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A FOLHADE PAGAMENTO DE SERVIDORES DESTE ORGAO RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2014,COM BASE NO RP ART.57 VII DA LC 58/2003 E DOCUMENTOS ANEXO. | 01518579000141 | A UNIAO SUP DE IMPRENSA E EDITORA |
| A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Comunicação Social | COMUNICACAO INSTITUCIONAL E DIVULGACAO DE POLITICAS PUBLICAS | REALIZACAO DE SERVICOS GRAFICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 17 | FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL | Dispensa | 00002 | 29/01/2014 | 60069.76 | 60069.76 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A FOLHADE PAGAMENTO DE SERVIDORES DESTE ORGAO RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2014,COM BASE NO RP ART.57 VII DA LC 58/2003 E DOCUMENTOS ANEXO. | 01518579000141 | A UNIAO SUP DE IMPRENSA E EDITORA |
| A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Comunicação Social | COMUNICACAO INSTITUCIONAL E DIVULGACAO DE POLITICAS PUBLICAS | INFORMACAO COM QUALIDADE DAS POLITICAS PUBLICAS DO GOVERNO E DA GESTAO PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 17 | FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL | Dispensa | 00003 | 29/01/2014 | 23217.46 | 23217.46 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A FOLHADE PAGAMENTO DOS CONTRATADOSMES DE JANEIRO/2014, CONFORMEDOCUMENTOS ANEXO. | 01518579000141 | A UNIAO SUP DE IMPRENSA E EDITORA |
| A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Comunicação Social | COMUNICACAO INSTITUCIONAL E DIVULGACAO DE POLITICAS PUBLICAS | REALIZACAO DE SERVICOS GRAFICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 17 | FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL | Dispensa | 00004 | 29/01/2014 | 10430.27 | 10430.27 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A FOLHADE PAGAMENTO DOS CONTRATADOSMES DE JANEIRO/2014, CONFORMEDOCUMENTOS ANEXO. | 01518579000141 | A UNIAO SUP DE IMPRENSA E EDITORA |
| A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Comunicação Social | COMUNICACAO INSTITUCIONAL E DIVULGACAO DE POLITICAS PUBLICAS | INFORMACAO COM QUALIDADE DAS POLITICAS PUBLICAS DO GOVERNO E DA GESTAO PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Dispensa | 00005 | 29/01/2014 | 2186.44 | 2186.44 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE AO VENCIMENTO RELATIVO A JANEIRO/2014,CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00020659750406 | JOSE EUFLAVIO HORACIO |
| A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Comunicação Social | COMUNICACAO INSTITUCIONAL E DIVULGACAO DE POLITICAS PUBLICAS | INFORMACAO COM QUALIDADE DAS POLITICAS PUBLICAS DO GOVERNO E DA GESTAO PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Dispensa | 00006 | 29/01/2014 | 1335.00 | 1335.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE AOS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2014,CONFORME DOCUMENTOSANEXO. | 00030063671468 | LEILA MARIA OLIVEIRA |
| A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Comunicação Social | COMUNICACAO INSTITUCIONAL E DIVULGACAO DE POLITICAS PUBLICAS | INFORMACAO COM QUALIDADE DAS POLITICAS PUBLICAS DO GOVERNO E DA GESTAO PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Dispensa | 00007 | 29/01/2014 | 1157.00 | 1157.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE AOS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2014,CONFORME DOCUMENTOSANEXO. | 00016127560420 | PAULO DE ARAUJO LIRA |
| A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Comunicação Social | COMUNICACAO INSTITUCIONAL E DIVULGACAO DE POLITICAS PUBLICAS | INFORMACAO COM QUALIDADE DAS POLITICAS PUBLICAS DO GOVERNO E DA GESTAO PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Dispensa | 00008 | 29/01/2014 | 2590.10 | 2590.10 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE AOS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2014,CONFORME DOCUMENTOSANEXO. | 00053523270430 | RICARDO GONCALVES DE FARIAS |
| A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Comunicação Social | COMUNICACAO INSTITUCIONAL E DIVULGACAO DE POLITICAS PUBLICAS | INFORMACAO COM QUALIDADE DAS POLITICAS PUBLICAS DO GOVERNO E DA GESTAO PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Dispensa | 00009 | 29/01/2014 | 1157.00 | 1157.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE AOS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2014,CONFORME DOCUMENTOSANEXO. | 00051718790449 | ULYSSES DO NASCIMENTO DEMETRIO |
| A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Comunicação Social | COMUNICACAO INSTITUCIONAL E DIVULGACAO DE POLITICAS PUBLICAS | INFORMACAO COM QUALIDADE DAS POLITICAS PUBLICAS DO GOVERNO E DA GESTAO PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Dispensa | 00010 | 29/01/2014 | 1157.00 | 1157.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE AOS VENCIMENTOS RELATIVO A JANEIRO/14CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00021959056468 | WELLINGTON SERGIO LUCENA NOBRE |
| A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Comunicação Social | COMUNICACAO INSTITUCIONAL E DIVULGACAO DE POLITICAS PUBLICAS | REALIZACAO DE SERVICOS GRAFICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Dispensa | 00011 | 29/01/2014 | 1819.73 | 1819.73 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE AOS VENCIMENTOS RELATIVO A JANEIRO/14CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00070171033434 | IVAN LIMA DA SILVA |
| A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Comunicação Social | COMUNICACAO INSTITUCIONAL E DIVULGACAO DE POLITICAS PUBLICAS | INFORMACAO COM QUALIDADE DAS POLITICAS PUBLICAS DO GOVERNO E DA GESTAO PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Dispensa | 00012 | 31/01/2014 | 724.00 | 724.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE AOS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2014,CONFORME DOCUMENTOSANEXO. | 00025137344400 | OTAVIO AUGUSTO SITONIO PINTO |
| A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Tecnologia da Informatização | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 81 | MATERIAL PARA TEC DA INFORMACAO | Dispensa | 00013 | 11/02/2014 | 990.00 | 990.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A AQUISICAO DE 01 TONNER P/IMPRESSORARICOH AFICIO ORIGINAL SP 6330NCONFORME ORDEM DE COMPRA N.005/2014 E DOCUMENTOS ANEXO. | 08293979000145 | ORGANTEC ORG TECNICO ELETRONICA LTDA |
| A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Comunicação Social | COMUNICACAO INSTITUCIONAL E DIVULGACAO DE POLITICAS PUBLICAS | REALIZACAO DE SERVICOS GRAFICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 17 | MATERIAL GRAFICO | Dispensa | 00014 | 11/02/2014 | 6819.10 | 6819.10 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A AQUISICAO DE MAT.GRAFICO,CONFORME ORDEM DE COMPRA N.001/2014 E DOCUMENTOS ANEXO. | 02531128000107 | HEIDELBERG DO BRASIL SIST GRAFICO E SERV |
| A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Comunicação Social | COMUNICACAO INSTITUCIONAL E DIVULGACAO DE POLITICAS PUBLICAS | REALIZACAO DE SERVICOS GRAFICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 98 | CONFECCAO DE MATERIAIS GRAFICOS | Dispensa | 00015 | 11/02/2014 | 340.00 | 340.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A CONFECCAO DE FACAS DE CORTE/VINCO EOUTROS,CONFORME ORDEM DE SERVICO N.001/2014 E DOCUMENTOS ANEXO. | 02651009000198 | ODAIR CASSIANO DOS SANTOS ME SERV E FACA |
| A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | CONSERVACAO, REFORMA E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA REPAROS E CONSERVACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 00016 | 11/02/2014 | 2800.00 | 2800.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A AQUISICAO DE 10 CONTEINER DE 240L C/RODAS,CONFORME ORDEM DE COMPRAN.004/2014 E DOCUMENTOS ANEXO. | 03013781000147 | TREVENTOS COM DE EQUIP DE SEGURANCA LTDA |
| A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00017 | 11/02/2014 | 820.60 | 820.60 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE AO ESTAGIO DURANTE O MES DE JANEIRO /2014,CONFORME DOCUMENTOS ANEXO | 00008124162441 | DAMIRES MARYELLEN DE ANDREDE PEREIRA |
| A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00018 | 11/02/2014 | 820.60 | 820.60 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE AO ESTAGIO DURANTE O MES DE JANEIRO /2014,CONFORME DOCUMENTOS ANEXO | 00008985467450 | LOURIVAL SALVIANO DE OLIVEIRA JUNIOR |
| A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00019 | 11/02/2014 | 820.60 | 820.60 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE AO ESTAGIO DURANTE O MES DE JANEIRO /2014,CONFORME DOCUMENTOS ANEXO | 00009715486410 | BIANCA DE SOUSA DANTAS |
| A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00020 | 11/02/2014 | 820.60 | 820.60 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE AO ESTAGIO DURANTE O MES DE JANEIRO /2014,CONFORME DOCUMENTOS ANEXO | 00010991587456 | AMANDA ANACLETO BATISTA ALMEIDA |
| A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00021 | 11/02/2014 | 820.60 | 820.60 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE AO ESTAGIO DURANTE O MES DE JANEIRO /2014,CONFORME DOCUMENTOS ANEXO | 00000869057405 | WAGNER RODRIGUES DE A QUEIROZ |
| A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00022 | 11/02/2014 | 820.60 | 820.60 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE AO ESTAGIO DURANTE O MES DE JANEIRO /2014,CONFORME DOCUMENTOS ANEXO | 00005961095479 | NADYA BRUNA DE ARAUJO BEZERRA |
| A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00023 | 11/02/2014 | 820.60 | 820.60 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE AO ESTAGIO DURANTE O MES DE JANEIRO /2014,CONFORME DOCUMENTOS ANEXO | 00009391931405 | FABIO SANTIAGO DE SOUSA JUNIOR |
| A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00024 | 11/02/2014 | 820.60 | 820.60 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE AO ESTAGIO DURANTE O MES DE JANEIRO /2014,CONFORME DOCUMENTOS ANEXO | 00006219781406 | GEYSIANE SYBELLY RIBEIRO CARDOSO |
| A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00025 | 11/02/2014 | 820.60 | 820.60 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE AO ESTAGIO DURANTE O MES DE JANEIRO /2014,CONFORME DOCUMENTOS ANEXO | 00009731914498 | CAIRE PEREIRA DE ANDRADE |
| A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00026 | 11/02/2014 | 820.60 | 820.60 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE AO ESTAGIO DURANTE O MES DE JANEIRO /2014,CONFORME DOCUMENTOS ANEXO | 00000775759465 | MARIA EDUARDA PORDEUS E CAMPOS |
| A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00027 | 11/02/2014 | 820.60 | 820.60 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE AO ESTAGIO DURANTE O MES DE JANEIRO /2014,CONFORME DOCUMENTOS ANEXO | 00009373898469 | KATIA KELLY SILVA FERREIRA |
| A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 04 | PORTES E TELEGRAMAS | Dispensa | 00028 | 11/02/2014 | 2686.78 | 2686.78 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE AOS SERVICOS POSTAIS REALIZADOS DURANTE O PERIODO DE 03.01 A 31.01.2014,CONFORME DOCUMENTOS ANEXO | 34028316001932 | EMP BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS |
| A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Dispensa | 00029 | 11/02/2014 | 10181.96 | 10181.96 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE AO RECONHECIMENTO DE DIVIDA RELATIVO A DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA DURANTE O MES DE SETEMBRO/2013,CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 09095183000140 | ENERGISA |
| A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Tecnologia da Informatização | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | OUTROS SERV PARA TECNOLOGIA SA INFORMACAO | Dispensa | 00030 | 11/02/2014 | 718.80 | 718.80 | VLR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA P/COBERTURA DE DESPESASREFERENTE AOS SERVICOS DE ACESSO A INTERNET DA SUC.DE GUARABIRA,CONFORME DOCUMENTOS ANEXO | 06301110000170 | ANTONIO ALESSANDRO F MOLINARI |
| A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Dispensa | 00031 | 11/02/2014 | 4208.54 | 4208.54 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS COM TELEFONIA FIXADURANTE O MES DE JANEIRO/2014,CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE SA |
| A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Dispensa | 00032 | 11/02/2014 | 36553.84 | 23553.84 | VLR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA P/ATENDER DESPESAS C/FORNECIMENTO DE AGUA DURANTE O EXERCICIO DE 2014,CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA |
| A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Tecnologia da Informatização | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | OUTROS SERV PARA TECNOLOGIA SA INFORMACAO | Dispensa | 00033 | 11/02/2014 | 1950.00 | 1950.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE AO SISTEMA SISFOLHA DURANTE O PERIODODE 01.01 A 02.04.2014,CONFORMECONTRATO N.004/2013 E DOCUMENTOS ANEXO. | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA |
| A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | CONSERVACAO, REFORMA E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00034 | 11/02/2014 | 447.20 | 447.20 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A CONFECCAO DE PLACAS INFORMATIVAS(PROIBIDO FUMAR,ACESSO RESTRITO AFUNCIONARIOS,MANTENHA AMBIENTELIMPO,EXPEDICAO,ACABAMENTO, IMPRESSAO,ARTES,GRAVACAO, IMPRESSAO JORNAL,ALMOXARIFADO), CONFORME ORDEM DE SERVICO N. 004/2014 E DOCUMENTOS ANEXO. | 07220883000194 | JUSSARA NEVES DE FREITAS NAZION |
| A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 00035 | 11/02/2014 | 556.61 | 556.61 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A LOCACAO DO IMOVEL ONDE FUNCIONA ASUCURSAL DE PATOS DURANTE OMES DE JANEIRO/14,CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00048673129400 | JOAO LEUSON PALMEIRA GOMES ALVES |
| A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 00036 | 11/02/2014 | 495.00 | 495.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A LOCACAO DO IMOVEL ONDE FUNCIONA ASUC.DE CAJAZEIRAS RELATIVO AOMES DE JANEIRO/14,CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00025176331420 | EDMILSON PAULINO DE BRITO |
| A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 00037 | 11/02/2014 | 350.00 | 350.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A LOCACAO DO IMOVEL ONDE FUNCIONA ASUC.DE SOUZA RELATIVO AO MESDE JANEIRO/14,CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00003947797460 | ADRIANO MOREIRA DE QUEIROGA |
| A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 00038 | 11/02/2014 | 2604.00 | 2604.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A LOCACAO DO IMOVEL ONDE FUNCIONA ASUC.DE GUARABIRA RELATIVO AOPERIODO DE 01.01.14 A 01.08.14CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00010965190463 | MARCOS ANTONIO FERNANDES SILVA |
| A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Dispensa | 00039 | 11/02/2014 | 12.10 | 12.10 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE AO RECONHECIMENTO DE DIVIDA CORRESPONDENTE AO USO EXCEDENTE DURANTEO MES DE DEZEMBRO/13, CONFORMEDOCUMENTOS ANEXO. | 40938508000150 | MAQ LAREM MAQ MOV E EQUIP LTDA |
| A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 13 | LOCACAO DE MOVEIS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00040 | 11/02/2014 | 7943.82 | 7943.82 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A LOCACAO DE 01 IMPRESSORA COLORIDAA LASER DURANTE O PERIODO DE01.01.14 A 01.11.14,CONFORME ADITIVO N.01 DO CONTRATO N.005/2012 E DOCUMENTOS ANEXO. | 40938508000150 | MAQ LAREM MAQ MOV E EQUIP LTDA |
| A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | CONSERVACAO, REFORMA E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 97 | COLETA E TRANSPORTE DE RESIDUOS | Dispensa | 00041 | 11/02/2014 | 7275.60 | 7275.60 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE AOS SERVICOS DE COLETA DE LIXO DURANTE O PERIODO DE 01.01.14 A 03.06.14,CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 08806838000189 | AUTARQUIA ESPECIAL MUN DE LIMPEZA URBANA |
| A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Tecnologia da Informatização | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | OUTROS SERV PARA TECNOLOGIA SA INFORMACAO | Dispensa | 00042 | 11/02/2014 | 457.00 | 401.42 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE AOS SERVICOS DE ACESSO A INTERNET DASUC.DE CAJAZEIRAS DURANTE O PERIODO DE 01.01.14 A 22.07.2014CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 06292667000191 | NETLINE TECNOLOGIA EM REDES LTDA |
| A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Tecnologia da Informatização | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00043 | 11/02/2014 | 700.00 | 700.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE AO SISTEMA WEBGRAF-ORCAMENTO DURANTE OPERIODO DE 01.01.14 A 01.03.14CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 53378675000135 | CALCGRAF INFORMATICA E CONSULTORIA LTDA |
| A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Dispensa | 00044 | 11/02/2014 | 13946.39 | 13946.39 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE AO RECONHECIMENTO DE DIVIDA CORRESPONDENTE A COMPLEMENTACAO DO PASEP MES DE DEZEMBRO/2013, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA-MF SRF 4 RF DRF JP |
| A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 02 | CONTRIBUICOES AO INSS | Dispensa | 00045 | 11/02/2014 | 14564.36 | 14564.36 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A OBRIGACAO PATRONAL JUNTO AO INSS RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2014,CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Comunicação Social | COMUNICACAO INSTITUCIONAL E DIVULGACAO DE POLITICAS PUBLICAS | INFORMACAO COM QUALIDADE DAS POLITICAS PUBLICAS DO GOVERNO E DA GESTAO PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 02 | CONTRIBUICOES AO INSS | Dispensa | 00046 | 11/02/2014 | 6560.00 | 6560.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A OBRIGACAO PATRONAL JUNTO AO INSS RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2014,CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Comunicação Social | COMUNICACAO INSTITUCIONAL E DIVULGACAO DE POLITICAS PUBLICAS | REALIZACAO DE SERVICOS GRAFICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 02 | CONTRIBUICOES AO INSS | Dispensa | 00047 | 11/02/2014 | 14463.95 | 14463.95 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A OBRIGACAO PATRONAL JUNTO AO INSS RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2014,CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Comunicação Social | COMUNICACAO INSTITUCIONAL E DIVULGACAO DE POLITICAS PUBLICAS | REALIZACAO DE SERVICOS GRAFICOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 99 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa | 00048 | 11/02/2014 | 4536.50 | 4536.50 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A AQUISICAO DE 01 COMPRESSOR DE AR SSL15 BR/200L TRIFASICO A SER INSTALADO EM DEPENDENCIAS DO SETOR GRAFICO DESTE ORGAO,CONFORME ORDEM DE COMPRA N.003/14 EDOCUMENTOS ANEXO. | 02239282000100 | LUCIA NOGUEIRA DE LIMA ME |
| A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | CONSERVACAO, REFORMA E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00049 | 11/02/2014 | 0.00 | 0.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A CONFECCAO DE CORRIMOES EM TUBO DE 02POLEGADAS GALVANIZADO,CONFORMEORDEM DE SERVICO N.005/2014 EDOCUMENTOS ANEXO. | 00002694312411 | CARLOS DE LIMA FERREIRA |
| A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | CONSERVACAO, REFORMA E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 12 | EQUIPAMENTOS DE PROTECAO SEG E SOCORRO | Dispensa | 00050 | 12/02/2014 | 997.00 | 997.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A AQUISICAO DE 07 EXTINTORES EM PQS 06KG(PO) E 01 EXTINTOR AP 10 L9(AGUA),CONFORME ORDEM DE COMPRA N.002/2014 E DOCUMENTOS ANEXO. | 15105712000142 | ABC INCENDIO SERV INST MANUT EQUIP LTDA |
| A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | CONSERVACAO, REFORMA E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00051 | 12/02/2014 | 240.00 | 240.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A AQUISICAO DE 20UND DE PLACAS DE IND.SAIDA DE EMERGENCIA, CONFORMEORDEM DE COMPRA N.002/2014 EDOCUMENTOS ANEXO. | 15105712000142 | ABC INCENDIO SERV INST MANUT EQUIP LTDA |
| A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Tecnologia da Informatização | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 99 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa | 00052 | 12/02/2014 | 2775.00 | 2775.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A AQUISICAO DE 01 NOBREAK 3200 VA SMSPOWER SINUS II MONOVOLT 220V /220V, CONFORME ORDEM DE COMPRAN.009/2014 E DOCUMENTOS ANEXO. | 08050237000199 | EMP SULAMERICANA DE TEC IND E COM LTDA |
| A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 00053 | 12/02/2014 | 106.20 | 106.20 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A AQUISICAO DE 60 KG DE ACUCAR COMUM ,CONFORME ORDEM DE COMPRA N.007/2014 E DOCUMENTOS ANEXO. | 16693935000130 | JSB DISTRIBUIDORA LTDA-ME |
| A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | CONSERVACAO, REFORMA E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | MATERIAL PARA LIMPEZA CONSERVACAO E HIGIENE | Dispensa | 00054 | 12/02/2014 | 888.80 | 888.80 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A AQUISICAO DE 50 PCT DE PAPEL TOALHAINTERFOLHADO C/1000FLS E 11CXSDE COPO DESCARTAVEL C/180ML C/2500UND,CONFORME ORDEM DE COMPRA N.007/2014 E DOCUMENTOS ANEXO. | 16693935000130 | JSB DISTRIBUIDORA LTDA-ME |
| A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Comunicação Social | COMUNICACAO INSTITUCIONAL E DIVULGACAO DE POLITICAS PUBLICAS | REALIZACAO DE SERVICOS GRAFICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 17 | MATERIAL GRAFICO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00055 | 12/02/2014 | 11375.00 | 11375.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A AQUISICAO DE 1300UND DE CHAPA OFFSETPOSITIVA P/IMPRESSORA ROTATIVACOTRELL V15,CONFORME ORDEM DEUTILIZACAO DA ATA N.009/2014 ,ATA N.182/14 DO PREGAO N.281 /2014, ORDEM DE COMPRA N.010/14E DOCUMENTOS ANEXO. | 66129453000120 | LORIGRAF LESTE TINTAS ESPECIAIS LTDA |
| A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | CONSERVACAO, REFORMA E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | MATERIAL PARA LIMPEZA CONSERVACAO E HIGIENE | Dispensa | 00056 | 12/02/2014 | 302.98 | 302.98 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A AQUISICAO DE MAT.DE LIMPEZA,CONFORMEORDEM DE COMPRA N.006/2014 EDOCUMENTOS ANEXO. | 16693935000130 | JSB DISTRIBUIDORA LTDA-ME |
| A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | CONSERVACAO, REFORMA E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00058 | 13/02/2014 | 1600.00 | 1600.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A CONFECCAO DE CORRIMOES EM TUBO DE 02POLEGADA GALVANIZADO, CONFORMEORDEM DE SERVICO N.005/2014 EDOCUMENTOS ANEXO. | 00002694312411 | CARLOS DE LIMA FERREIRA |
| A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 01 | PASEP | Dispensa | 00059 | 14/02/2014 | 5500.00 | 5500.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE AO PASEPRELATIVO A BASE DE CALCULO DOMES DE JANEIRO/2014, CONFORMEDOCUMENTOS ANEXO. | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA-MF SRF 4 RF DRF JP |
| A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 00060 | 14/02/2014 | 4000.00 | 3741.20 | VLR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA REFERENTE AO FORNECIMENTODE LEITE P/SERVIDORES DO SETORGRAFICO DESTE ORGAO DURANTE OEXERCICIO DE 2014,CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 08815060000174 | ILCASA IND DE LATIC DE CAMPINA GRANDE SA |
| A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 00061 | 14/02/2014 | 556.61 | 556.61 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A LOCACAO DO IMOVEL ONDE FUNCIONA ASUC.DE PATOS DURANTE O MES DEFEVEREIRO/14,CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00048673129400 | JOAO LEUSON PALMEIRA GOMES ALVES |
| A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 00062 | 14/02/2014 | 495.00 | 495.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A LOCACAO DO IMOVEL ONDE FUNCIONA ASUC.DE CAJAZEIRAS DURANTE OMES DE FEVEREIRO/2014,CONFORMEDOCUMENTOS ANEXO. | 00025176331420 | EDMILSON PAULINO DE BRITO |
| A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 00063 | 14/02/2014 | 350.00 | 350.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A LOCACAO DO IMOVEL ONDE FUNCIONA ASUC.DE SOUSA DURANTE O MES DEFEVEREIRO/2014, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00003947797460 | ADRIANO MOREIRA DE QUEIROGA |
| A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | CONSERVACAO, REFORMA E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA REPAROS E CONSERVACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 00064 | 14/02/2014 | 851.35 | 589.60 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A AQUISICAO DE AZULEJOS,CERAMICA, ARGAMASSA,REJUNTO, CONFORME ORDEMDE COMPRA N.011/2014 E DOCUMENTOS ANEXO. | 70120167000171 | TABAJARA PRODUTOS CERAMICOS LTDA |
| A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Comunicação Social | COMUNICACAO INSTITUCIONAL E DIVULGACAO DE POLITICAS PUBLICAS | REALIZACAO DE SERVICOS GRAFICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00065 | 14/02/2014 | 920.00 | 920.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE AOS SERVICOS DE CONFECCAO E IMPRESSAODE 01 PLACA DE INAUGURACAO, EMACO INOX P/SETOR GRAFICO DESTEORGAO,CONFORME ORDEM DE SERVICO N.006/2014 E DOCUMENTOS ANEXO. | 04306134000196 | KAHOMA PROMOCOES E FORMATURAS LTDA |
| A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | LOCACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 14 | LOCACAO DE VEICULOS E AERONAVES | Convite | 00066 | 17/02/2014 | 2300.00 | 2300.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A LOCACAO DE 01 ONIBUS P/TRANSPORTEDE SERVIDORES DESTE ORGAO, CONFORME CONTRATO N.001/2013, CARTA CONVITE N.001/13, RO N.001,VEGENCIA ATE 01.02.2014 E DOCUMENTOS ANEXO. | 00139270000188 | FILO TUR FILOMENO FRANCISCO DA SILVA |
| A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 59 | TICKET COMBUSTIVEL | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00067 | 17/02/2014 | 12795.35 | 12795.35 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADANA PRESTACAO DE SERV.COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS, CONFORME CONT.002/13, PREGAO N.65/2012, RO 002, VIGENTE ATE 05.03.2014 E DOCUMENTOS ANEXO. | 47866934000174 | TICKET SERVICOS SA |
| A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 13 | LOCACAO DE MOVEIS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00068 | 17/02/2014 | 1470.00 | 1470.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A LOCACAO DE 03 COPIADORAS, CONFORMECONT.002/12, ADITIVO N.01,RO N003 VIGENTE ATE 07.03.2014 EDOCUMENTOS ANEXO. | 40938508000150 | MAQ LAREM MAQ MOV E EQUIP LTDA |
| A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 37 | VIGILANCIA E SEGURANCA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00069 | 17/02/2014 | 110096.88 | 110096.88 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE AOS SERVICOS DE VIGILANCIA ARMADA,CONFORME CONT.005/13,PREGAO 003 /2013, RO 004 VIGENTE ATE 10.07.2014 E DOCUMENTOS ANEXO. | 14808381000144 | UESP - EMPRESA DE VIGILANCIA LTDA - ME |
| A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 27 | SELECAO E TREINAMENTO DE PESSOAL | Dispensa | 00070 | 17/02/2014 | 4167.59 | 4167.59 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA P/SELECAO DEESTAGIARIOS,CONFORME CONT.013/2011, ADITIVO N.002, RO N.005,DISPENSA N.009/11 VIGENTE ATE01.08.2014 E DOCUMENTOS ANEXO. | 61600839000155 | CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIEE |
| A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Tecnologia da Informatização | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | OUTROS SERV PARA TECNOLOGIA SA INFORMACAO | Dispensa | 00071 | 17/02/2014 | 7350.00 | 7350.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE AOS SERVICOS DE ACESSO AO SIAF,CONFORME CONT.014/11, ADITIVO N.002,RO 006 VIGENTE ATE 01.08.2014E DOCUMENTOS ANEXO. | 09189499000100 | CODATA COM DE PROC DE DADOS DA PB |
| A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 13 | LOCACAO DE MOVEIS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00072 | 17/02/2014 | 1953.00 | 1953.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A LOCACAO DE 01 COPIADORA DIGITAL LASER,CONFORME CONTRATO N.003/12ADITIVO N.001, RO 007 VIGENTEATE 01.08.2014 E DOCUMENTOS ANEXO. | 40938508000150 | MAQ LAREM MAQ MOV E EQUIP LTDA |
| A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00073 | 17/02/2014 | 101600.00 | 101600.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE AOS SERVICOS DE MOTOBOY,CONFORME CONT018/11,ADITIVO N.002, RO 08 VIGENTE ATE 01.09.2014 E DOCUMENTOS ANEXO. | 04393371000131 | UNIMOTO BRASIL |
| A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 37 | VIGILANCIA E SEGURANCA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00074 | 17/02/2014 | 9500.00 | 9500.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE AOS SERVICOS COM LOCACAO DE CAMERASDE SEGURANCA,CONFORME CONT.006/2013, RO N.009 VIGENTE ATE 01/09/2014 E DOCUMENTOS ANEXO. | 12351475000101 | COMBATE SEGURANCA ELETRONICA LTDA |
| A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | LOCACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 14 | LOCACAO DE VEICULOS E AERONAVES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00075 | 17/02/2014 | 31728.51 | 31728.51 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A LOCACAO DE VEICULOS,CONFORME CONTRATO N.006/12,ADITIVO N.001 /12, RO 010 VIGENTE ATE 02.11.2014 E DOCUMENTOS ANEXO. | 07150288000120 | LOCALIZA CAR RENTAL SA |
| A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 94 | MANUTENCAO DE AR CONDICIONADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00076 | 17/02/2014 | 10800.00 | 9900.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE AOS SERVICOS DE MANUTENCAO DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO,CONFORCONT.009/13, RO 011/14 VIGENTEATE 13.11.2014 E DOCUMENTOS ANEXO. | 08886772000184 | ARCONTEC ARCONDICIONADO TECNICO LTDA |
| A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | VALE REFEICAO/ALIMENTACAO E AUXILIO ALIMENTACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 20 | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00077 | 17/02/2014 | 217891.89 | 217891.89 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEICOES PARA SERVIDORES DESTE ORGAO, CONFORMECONT.010/13, RO N.012 VIGENTEATE 02.12.2014 E DOCUMENTOS ANEXO. | 09384762000103 | JOSE RONYELLY ABRANTES SILVA |
| A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | CONSERVACAO, REFORMA E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00078 | 17/02/2014 | 7900.00 | 7900.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE AOS SERVICOS DE PINTURA EM INSTALACOES DA GRAFICA,CONFORME ORDEMDE SERVICO N.007/2014 E DOCUMENTOS ANEXO. | 00007658779458 | KEILLER TULLIO VALERIO DE LIMA |
| A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | CONSERVACAO, REFORMA E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00079 | 17/02/2014 | 3100.00 | 3100.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE AOS SERVICOS DE PEDREIRO C/INSTALACAODE CERAMICA E LEVANTAMENTO DEPAREDES,REBOCO,ETC,CONFORME ORDEM DE COMPRA N.009/2014 E DOCUMENTOS ANEXO. | 00036761540372 | JOSE MESSIAS COSTA SILVA |
| A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Dispensa | 00080 | 19/02/2014 | 10885.53 | 10885.53 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFEREENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICADURANTE O MES DE JANEIRO/2014,CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 09095183000140 | ENERGISA |
| A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 04 | GRATIF DE DETENTOS | Dispensa | 00081 | 19/02/2014 | 724.00 | 724.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE AOS SERVICOS DE MAO DE OBRA PRISIONALPROJETO O TRABALHO LIBERTA MESDE JANEIRO/2014,CONFORME CONVENIO N.003/2010 E DOCUMENTOS ANEXO. | 00006489782499 | RITA BARBOSA VICENTE |
| A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 04 | GRATIF DE DETENTOS | Dispensa | 00082 | 19/02/2014 | 724.00 | 724.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE AOS SERVICOS DE MAO DE OBRA PRISIONALPROJETO O TRABALHO LIBERTA MESDE JANEIRO/2014,CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00067582290410 | MARCOS FERNANDES FRANCISCO |
| A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 04 | GRATIF DE DETENTOS | Dispensa | 00083 | 19/02/2014 | 724.00 | 724.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE AOS SERVICOS DE MAO DE OBRA PRISIONALPROJETO O TRABALHO LIBERTA MESDE JANEIRO/2014,CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00004078579400 | ROGERIO ALEXANDRE GALDINO |
| A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 04 | GRATIF DE DETENTOS | Dispensa | 00084 | 19/02/2014 | 724.00 | 724.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE AOS SERVICOS DE MAO DE OBRA PRISIONALPROJETO O TRABALHO LIBERTA MESDE JANEIRO/2014,CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00070393024466 | JAQUELINE DOS SANTOS SOUZA |
| A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 04 | GRATIF DE DETENTOS | Dispensa | 00085 | 19/02/2014 | 724.00 | 724.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE AOS SERVICOS DE MAO DE OBRA PRISIONALPROJETO O TRABALHO LIBERTA MESDE JANEIRO/2014, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00002264689412 | HELIO DOS SANTOS GALDINO |
| A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 04 | GRATIF DE DETENTOS | Dispensa | 00086 | 19/02/2014 | 724.00 | 724.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE AOS SERVICOS DE MAO DE OBRA PRISIONALPROJETO O TRABALHO LIBERTA MESDE JANEIRO/2014, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00091716012449 | MARIA INES DE MOURA |
| A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 04 | GRATIF DE DETENTOS | Dispensa | 00087 | 19/02/2014 | 724.00 | 724.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE AOS SERVICOS DE MAO DE OBRA PRISIONALPROJETO O TRABALHO LIBERTA MESDE JANEIRO/2014, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00095363149400 | SEBASTIAO CASSIMIRO DA SILVA |
| A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | VALE E AUXILIO TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 22 | VALE TRANSPORTE | Dispensa | 00088 | 19/02/2014 | 677.60 | 677.60 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A AQUISICAO DE VALES TRANSPORTE P/SERVIDORES DESTE ORGAO DURANTE OPERIODO DE 01 A 28.02.2014,CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 41139700000149 | AETC ASSOC TRANSP COLETIVOS URBANOS JP |
| A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS DE EXER ANTERIORES | Dispensa | 00089 | 19/02/2014 | 1526.96 | 1526.96 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE AO PARCELAMENTO DO INSS N.60722307-3 ,DOS AUTOS DE INFRACAO NS.37331247-1, 37331248-2 E 37331249-0RELATIVO A PARCELA DE N. 33/60CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | CONSERVACAO, REFORMA E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00090 | 19/02/2014 | 1159.60 | 1159.60 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO A SERUTILIZADAO EM SETORES DESTE ORGAO,CONFORME ORDEM DE COMPR N.013/2014 E DOCUMENTOS ANEXO. | 06267222000151 | JMA COMERCIO DE MAT E FERRAGENS LTDA |
| A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS DE EXER ANTERIORES | Dispensa | 00091 | 20/02/2014 | 1537.45 | 1537.45 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE AO PARCELAMENTO DO INSS N.60722307-3 ,DOS AUTOS DE INFRACAO NS.37331247-1, 37331248-2 E 37331249-0RELATIVO A PARCELA DE N. 34/60CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | CONSERVACAO, REFORMA E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA REPAROS E CONSERVACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 00092 | 20/02/2014 | 3729.70 | 3729.70 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS P/REPAROS ECONSERVCAO DO IMOVEL, CONFORMEORDEM DE COMPRA N.015/2014, PARECER JURIDICO E DOCUMENTOS ANEXO. | 05353601000100 | DEPOSITO RAIO DO SOL LTDA |
| A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | CONSERVACAO, REFORMA E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA REPAROS E CONSERVACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 00093 | 20/02/2014 | 2431.95 | 2431.95 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS P/REPAROS ECONSERVACAO DO IMOVEL,CONFORMEORDEM DE COMPRA N.014/2017, PARECER JURIDICO E DOCUMENTOS ANEXO. | 10753101000197 | MARIA DA SALETE DE MIRANDA FREIRE NEW CE |
| A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | CONSERVACAO, REFORMA E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 07 | APARELHOS E UTENSILIOS TIPO DOMESTICO | Dispensa | 00094 | 20/02/2014 | 679.90 | 679.90 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A AQUISICAO DE 01 LIQUIDIFICADOR INDUSTRIAL A SER UTILIZADO NO RESTAURANTE DESTE ORGAO, CONFORMEORDEM DE COMPRA N.012/2014 EDOCUMENTOS ANEXO. | 12224867000100 | MAGNO E FILHOS LTDA |
| A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Dispensa | 00095 | 20/02/2014 | 75473.61 | 61333.95 | VLR QUE SE EMPENHA P/ESTIMATIVA P/COBERTURA DE DESPESAS COMTELEFONIA MOVEL DURANTE O PERIODO DE JANEIRO/2014,CONFORMEDOCUMENTOS ANEXO. | 40432544006420 | CLARO SA |
| A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Comunicação Social | COMUNICACAO INSTITUCIONAL E DIVULGACAO DE POLITICAS PUBLICAS | REALIZACAO DE SERVICOS GRAFICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 96 | CONFECCAO DE IMPRESSOS EM GERAL | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00096 | 20/02/2014 | 58960.00 | 27620.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A SERVICOS GRAFICOS PRESTADOS PARA ESTE ORGAO,CONFORME CONTRATO N.001/2014, REG.CGE 14001420,PREGAO N.015/2013 VIGENTE ATE 03.02.2015 E DOCUMENTOS ANEXO. | 02651009000198 | ODAIR CASSIANO DOS SANTOS ME SERV E FACA |
| A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Comunicação Social | COMUNICACAO INSTITUCIONAL E DIVULGACAO DE POLITICAS PUBLICAS | REALIZACAO DE SERVICOS GRAFICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00097 | 21/02/2014 | 240.00 | 240.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE AOS SERVICOS DE AFIACAO DE 03 LAMINASDE CORTE DA MAQ.GUILHOTINAL POLLAR, CONFORME ORDEM DE SERVICO N.002/2014, PARECER JURIDICO E DOCUMENTOS ANEXO. | 00009075615434 | AGENOR GOMES DA SILVA |
| A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | CONSERVACAO, REFORMA E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00098 | 24/02/2014 | 2400.00 | 2400.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE AOS SERVICOS DE INSTALACAO DE 04 APARELHOS DE AR CONDICIONADO TIPOSPLIT DE 60.000BTUS, CONFORMEORDEM DE SERVICO N.010/2014 EDOCUMENTOS ANEXO. | 18515511000101 | JONATHAS VITAL GARCIA 08004193404 |
| A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00099 | 24/02/2014 | 0.00 | 0.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A CONCESSAO DE 02 DIARIAS COM OBJETIVODE PARTICIPAR DO SEMINARIO REGIONAL DO GOVERNO DO ESTADO NACIDADE DE PATOS,CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00037458639415 | GILSON RENATO DE OLIVEIRA |
| A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00100 | 24/02/2014 | 240.00 | 240.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A CONCESSAO DE 02 DIARIAS EM VISTA DEVIAGEM ACOMPANHANDO O DIR. TECNICO DESTE ORGAO DURANTE SEMINARIO REGIONAL DO GOVERNO DOESTADO NA CIDADE DE PATOS/PB ,CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00021771103353 | ACILINO ALBERTO MADEIRA NETO |
| A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00102 | 24/02/2014 | 240.00 | 240.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A CONCESSAO DE 02 DIARIAS EM VISTA DEVIAGEM A CIDADE DE PATOS P/PARTICIPAR DO SEMINARIO REGIONALDO GOVERNO DO ESTADO, CONFORMEDOCUMENTOS ANEXO. | 00037458639415 | GILSON RENATO DE OLIVEIRA |
| A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 17 | FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL | Dispensa | 00103 | 24/02/2014 | 250040.50 | 250040.50 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A FOLHADE PAGAMENTO DE SERVIDORES DESTE ORGAO RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2014, COM BASE NO RP -ART.57 VI DA LC 58/2003 E DOCUMENTOS ANEXO. | 01518579000141 | A UNIAO SUP DE IMPRENSA E EDIT E OUTROS |
| A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Comunicação Social | COMUNICACAO INSTITUCIONAL E DIVULGACAO DE POLITICAS PUBLICAS | REALIZACAO DE SERVICOS GRAFICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 17 | FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL | Dispensa | 00104 | 24/02/2014 | 62779.23 | 62779.23 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A FOLHADE PAGAMENTO DE SERVIDORES DESTE ORGAO RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2014, COM BASE NO RP -ART.57 DA LC 58/2003 E DOCUMENTOS ANEXO. | 01518579000141 | A UNIAO SUP DE IMPRENSA E EDIT E OUTROS |
| A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Comunicação Social | COMUNICACAO INSTITUCIONAL E DIVULGACAO DE POLITICAS PUBLICAS | INFORMACAO COM QUALIDADE DAS POLITICAS PUBLICAS DO GOVERNO E DA GESTAO PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Dispensa | 00105 | 24/02/2014 | 29000.00 | 29000.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS CONTRATADOS RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2014,CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 01518579000141 | A UNIAO SUP DE IMPRENSA E EDIT E OUTROS |
| A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Comunicação Social | COMUNICACAO INSTITUCIONAL E DIVULGACAO DE POLITICAS PUBLICAS | REALIZACAO DE SERVICOS GRAFICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Dispensa | 00106 | 24/02/2014 | 10200.00 | 10200.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS CONTRATADOS RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2014,CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 01518579000141 | A UNIAO SUP DE IMPRENSA E EDIT E OUTROS |
| A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 04 | GRATIF DE DETENTOS | Dispensa | 00107 | 24/02/2014 | 5261.50 | 5261.50 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE AOS SERVICOS DE MAO DE OBRA PRISIONALPROJETO O TRABALHO LIBERTA MESDE FEVEREIRO/2014,CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00067582290410 | MARCOS FERNANDES FRANCISCO E OUTROS |
| A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | VALE E AUXILIO TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 22 | VALE TRANSPORTE | Dispensa | 00108 | 24/02/2014 | 677.60 | 677.60 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A AQUISICAO DE VALES TRANSPORTES PARASERVIDORES DESTE ORGAO DURANTEO PERIODO DE 01 A 31.03.2014 ,CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 41139700000149 | AETC ASSOC TRANSP COLETIVOS URBANOS JP |
| A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00109 | 25/02/2014 | 820.60 | 820.60 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE AO ESTAGIO PRESTADO DURANTE O MES DEFEVEREIRO/2014, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00008124162441 | DAMIRES MARYELLEN DE ANDREDE PEREIRA |
| A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00110 | 25/02/2014 | 820.60 | 820.60 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE AO ESTAGIO PRESTADO DURANTE O MES DEFEVEREIRO/2014, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00008985467450 | LOURIVAL SALVIANO DE OLIVEIRA JUNIOR |
| A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00111 | 25/02/2014 | 820.60 | 820.60 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE AO ESTAGIO PRESTADO DURANTE O MES DEFEVEREIRO/2014, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00009715486410 | BIANCA DE SOUSA DANTAS |
| A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00112 | 25/02/2014 | 820.60 | 820.60 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE AO ESTAGIO PRESTADO DURANTE O MES DEFEVEREIRO/2014, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00010991587456 | AMANDA ANACLETO BATISTA ALMEIDA |
| A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00113 | 25/02/2014 | 820.60 | 820.60 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE AO ESTAGIO PRESTADO DURANTE O MES DEFEVEREIRO/2014, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000869057405 | WAGNER RODRIGUES DE A QUEIROZ |
| A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00114 | 25/02/2014 | 820.60 | 820.60 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE AO ESTAGIO PRESTADO DURANTE O MES DEFEVEREIRO/2014, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00005961095479 | NADYA BRUNA DE ARAUJO BEZERRA |
| A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00115 | 25/02/2014 | 820.60 | 820.60 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE AO ESTAGIO PRESTADO DURANTE O MES DEFEVEREIRO/2014, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00009391931405 | FABIO SANTIAGO DE SOUSA JUNIOR |
| A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00116 | 25/02/2014 | 820.60 | 820.60 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE AO ESTAGIO PRESTADO DURANTE O MES DEFEVEREIRO/2014, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00006219781406 | GEYSIANE SYBELLY RIBEIRO CARDOSO |
| A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00117 | 25/02/2014 | 820.60 | 820.60 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE AO ESTAGIO PRESTADO DURANTE O MES DEFEVEREIRO/2014, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00009724005402 | COGENES FELIPE SILVA DE LIRA |
| A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00118 | 25/02/2014 | 820.60 | 820.60 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE AO ESTAGIO PRESTADO DURANTE O MES DEFEVEREIRO/2014, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000775759465 | MARIA EDUARDA PORDEUS E CAMPOS |
| A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00119 | 25/02/2014 | 820.60 | 820.60 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE AO ESTAGIO PRESTADO DURANTE O MES DEFEVEREIRO/2014, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00009373898469 | KATIA KELLY SILVA FERREIRA |
| A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00120 | 25/02/2014 | 820.60 | 820.60 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE AO ESTAGIO PRESTADO DURANTE O MES DEFEVEREIRO/2014, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00009597671425 | RAFAEL ALENCAR DE ANDRADE |
| A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00121 | 25/02/2014 | 820.60 | 820.60 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE AO ESTAGIO PRESTADO DURANTE O MES DEFEVEREIRO/2014, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00003109522470 | ANA CRISTINA COUTINHO FLOR |
| A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Comunicação Social | COMUNICACAO INSTITUCIONAL E DIVULGACAO DE POLITICAS PUBLICAS | REALIZACAO DE SERVICOS GRAFICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 17 | MATERIAL GRAFICO | Dispensa | 00122 | 25/02/2014 | 2800.00 | 2800.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A AQUISICAO DE 2.000 CXS DE PAPELAOPERSONALIZADA MES.24X33X26,CONFORME ORDEM DE COMPRA N.008/14E DOCUMENTOS ANEXO. | 06337101000139 | N C B DA SILVEIRA ME |
| A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Comunicação Social | COMUNICACAO INSTITUCIONAL E DIVULGACAO DE POLITICAS PUBLICAS | INFORMACAO COM QUALIDADE DAS POLITICAS PUBLICAS DO GOVERNO E DA GESTAO PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 17 | FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL | Dispensa | 00123 | 26/02/2014 | 2500.00 | 2500.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A GRATIFICACAO RETROATIVA AO MES DEJANEIRO/2014,CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00077451562387 | ALEXANDRE MACEDO DE ALBUQUERQUE |
| A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Comunicação Social | COMUNICACAO INSTITUCIONAL E DIVULGACAO DE POLITICAS PUBLICAS | INFORMACAO COM QUALIDADE DAS POLITICAS PUBLICAS DO GOVERNO E DA GESTAO PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 17 | FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL | Dispensa | 00124 | 26/02/2014 | 1000.00 | 1000.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A GRATIFICACAO RETROATIVA AO MES DEJANEIRO/2014, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00029966590404 | JOSE CARLOS CARDOSO DA SILVA |
| A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Comunicação Social | COMUNICACAO INSTITUCIONAL E DIVULGACAO DE POLITICAS PUBLICAS | REALIZACAO DE SERVICOS GRAFICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 17 | FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL | Dispensa | 00125 | 26/02/2014 | 359.34 | 359.34 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A GRATIFICACAO RETROATIVA AO MES DEJANEIRO/2014, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00044115687487 | ERNANDE INACIO DA SILVA FILHO |
| A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | CONSERVACAO, REFORMA E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA REPAROS E CONSERVACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 00126 | 27/02/2014 | 1391.50 | 0.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A AQUISICAO DE 23 LATAO DE TINTA LAVAVEL FOSCA USO INTERNO E EXTERNO,CONFORME ORDEM DE COMPRA N.017/2014 E DOCUMENTOS ANEXO. | 03538267000125 | CWC DISTRIBUIDORA LTDA |
| A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Comunicação Social | COMUNICACAO INSTITUCIONAL E DIVULGACAO DE POLITICAS PUBLICAS | REALIZACAO DE SERVICOS GRAFICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 17 | FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL | Dispensa | 00127 | 28/02/2014 | 2399.66 | 2399.66 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A GRATIFICACAO CORRESPONDENTE AO MESDE JANEIRO/2014,CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00044115687487 | ERNANDE INACIO DA SILVA FILHO |
| A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | CONSERVACAO, REFORMA E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00128 | 28/02/2014 | 360.00 | 360.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE AOS SERVICOS DE MANUTENCAO CORRETIVADE 01 CAFETEIRA INDUSTRIAL /LTCONFORME ORDEM DE SERVICO N.11/2014 E DOCUMENTOS ANEXO. | 07075412000130 | FILIPESO ASSISTENCIA TECNICA LTDA |
| A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Comunicação Social | COMUNICACAO INSTITUCIONAL E DIVULGACAO DE POLITICAS PUBLICAS | REALIZACAO DE SERVICOS GRAFICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 08 | IMPOSTOS TAXAS E MULTAS | Dispensa | 00129 | 06/03/2014 | 2164.60 | 2164.60 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE AO IMPOSTO SOBRE SERVICOS GRAFICOS CORRESPONDENTE AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO/2013, CONFORMEDOCUMENTOS ANEXO. | 08778326000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA |
| A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | CONSERVACAO, REFORMA E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA REPAROS E CONSERVACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 00130 | 06/03/2014 | 2851.00 | 2851.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A AQUISICAO DE MAT.P/USO EM REFORMASDE ALGUNS SETORES DESTE ORGAO,CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 10948040000113 | G5 COMERCIO DE MADEIRAS LTDA ME |
| A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | LOCACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 14 | LOCACAO DE VEICULOS E AERONAVES | Convite | 00131 | 06/03/2014 | 29700.00 | 29700.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A LOCACAO DE UM ONIBUS P/TRANSPOSTESDE SERVIDORES DESTE ORGAO, CONFORME ADITIVO N.01 DO CONT.001/2013 VIGENTE ATE 01.02.2015 EDOCUMENTOS ANEXO. | 00139270000188 | FILO TUR FILOMENO FRANCISCO DA SILVA |
| A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 00132 | 07/03/2014 | 0.00 | 0.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A COMCESSAO DE 03 DIARIAS EM VISTA DEVIAGEM A CIDADE DE RECIFE/PECOM OBJETIVO DE PARTICIPAR DEREUNIAO DA DIRETORIA DA ASSOC.BRASILEIRA DE IMPRENSA OFICIALABIO,CONFORME DOCUMENTOS ANEXO | 00018863957487 | ALBIEGE LEA ARAUJO FERNANDES |
| A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 07 | COMISSOES E DESPESAS BANCARIAS | Dispensa | 00133 | 07/03/2014 | 160.00 | 0.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A COMISSAO SOBRE MATERIAS PAGAS NOJORNAL A UNIAO,CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 13663694000199 | LUIZ WEBER DO REGO LUNA ME |
| A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Difusão Cultural | COMUNICACAO INSTITUCIONAL E DIVULGACAO DE POLITICAS PUBLICAS | DESENVOLVIMENTO CULTURAL E EDUCACIONAL DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00134 | 11/03/2014 | 5000.00 | 5000.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE AO DIREITO AUTORAL CORRESPONDENTE AOLIVRO JOAO AGRIPINO: O MAGO DECATOLE REPROPDUZIDO POR ESTEORGAO,CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00002045036472 | SEVERINO RAMOS PEDRO DA SILVA |
| A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Comunicação Social | COMUNICACAO INSTITUCIONAL E DIVULGACAO DE POLITICAS PUBLICAS | INFORMACAO COM QUALIDADE DAS POLITICAS PUBLICAS DO GOVERNO E DA GESTAO PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Dispensa | 00135 | 11/03/2014 | 724.00 | 724.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE AOS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2014,CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00025137344400 | OTAVIO AUGUSTO SITONIO PINTO |
| A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Dispensa | 00136 | 11/03/2014 | 4277.37 | 4277.37 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS COM TELEFONIA FIXADURANTE O MES DE FEVEREIRO/14,CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE SA |
| A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 02 | CONTRIBUICOES AO INSS | Dispensa | 00137 | 11/03/2014 | 26448.57 | 26448.57 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A OBRIGACAO PATRONAL JUNTO AO INSS RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/14,CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Comunicação Social | COMUNICACAO INSTITUCIONAL E DIVULGACAO DE POLITICAS PUBLICAS | REALIZACAO DE SERVICOS GRAFICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 02 | CONTRIBUICOES AO INSS | Dispensa | 00138 | 11/03/2014 | 4555.80 | 4555.80 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A OBRIGACAO PATRONAL JUNTO AO INSS RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/14,CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Comunicação Social | COMUNICACAO INSTITUCIONAL E DIVULGACAO DE POLITICAS PUBLICAS | INFORMACAO COM QUALIDADE DAS POLITICAS PUBLICAS DO GOVERNO E DA GESTAO PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 02 | CONTRIBUICOES AO INSS | Dispensa | 00139 | 11/03/2014 | 5800.00 | 5800.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A OBRIGACAO PATRONAL JUNTO AO INSS RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/14,CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Tecnologia da Informatização | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 81 | MATERIAL PARA TEC DA INFORMACAO | Dispensa | 00142 | 12/03/2014 | 1659.00 | 1659.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A AQUISICAO DE MAT.DE INFORMATICA, CONFORME ORDEM DE COMPRA N.019/14PROC.123/14 E DOCUMENTOS ANEXO | 08050237000199 | EMP SULAMERICANA DE TEC IND E COM LTDA |
| A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 00144 | 13/03/2014 | 520.00 | 520.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A CONCESSAO DE 02 DIARIAS EM VISTA DEVIAGEM A CIDADE DE RECIFE/PECOM OBJETIVO DE PARTICIPAR DEREUNIAO DA ASSOC BRASILEIRA DEIMPRENSA OFICIAL - ABIO,CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00018863957487 | ALBIEGE LEA ARAUJO FERNANDES |
| A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 00145 | 13/03/2014 | 50.00 | 50.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A CONCESSAO DE MEIA DIARIA EM VISTA DEVIAGEM CONDUZINDO A SUPERINTENDENTE DESTE ORGAO DE J.PESSOA/RECIFE,CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00042494184487 | LAZARO ALFREDO DE LIRA RAMALHO |
| A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 00146 | 13/03/2014 | 50.00 | 50.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A CONCESSAO DE MEIA DIARIA EM VISTA DEVIAGEM CONDUZINDO A SUPERINTENDENTE DESTE ORGAO DE RECIFE/J.PESSOA,CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00042494184487 | LAZARO ALFREDO DE LIRA RAMALHO |
| A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 00147 | 13/03/2014 | 260.00 | 260.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A CONCESSAO DE 01 DIARIA EM VISTA DEVIAGEM A CIDADE DE RECIFE/PECOM OBJETIVO DE PARTICIPAR DA54.REUNIAO DA ABIO,CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00037458639415 | GILSON RENATO DE OLIVEIRA |
| A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 00148 | 13/03/2014 | 520.00 | 520.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A CONCESSAO DE 02 DIARIAS EM VISTA DEVIAGEM A CIDADE DE RECIFE/PECOM OBJETIVO DE PARTICIPAR DA54.REUNIAO DA ABIO,CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00003581329409 | JOSE ARTHUR V TEIXEIRA |
| A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 00149 | 13/03/2014 | 350.00 | 350.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A LOCACAO DO IMOVEL ONDE FUNCIONA ASUC.DE SOUSA DURANTE O MES DEMARCO/2014,CONFORME DOCUMENTOSANEXO. | 00003947797460 | ADRIANO MOREIRA DE QUEIROGA |
| A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 00150 | 13/03/2014 | 495.00 | 495.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A LOCACAO DO IMOVEL ONDE FUNCIONA ASUC.DE CAJAZEIRAS DURANTE OMES DE MARCO/2014, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00025176331420 | EDMILSON PAULINO DE BRITO |
| A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 00151 | 13/03/2014 | 556.61 | 556.61 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A LOCACAO DO IMOVEL ONDE FUNCIONA ASUC.DE PATOS DURANTE O MES DEMARCO/2014,CONFORME DOCUMENTOSANEXO. | 00048673129400 | JOAO LEUSON PALMEIRA GOMES ALVES |
| A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 10 | DECIMO TERCEIRO SALARIO | Dispensa | 00152 | 13/03/2014 | 246438.63 | 246438.63 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A PROVISAO DO 13.SALARIO RELATIVO AOSMESES DE JANEIRO E FEVEREIRO /2014,CONFORME DOCUMENTOS ANEXO | 01518579000141 | A UNIAO SUP DE IMPRENSA E EDIT E OUTROS |
| A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Comunicação Social | COMUNICACAO INSTITUCIONAL E DIVULGACAO DE POLITICAS PUBLICAS | REALIZACAO DE SERVICOS GRAFICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 10 | DECIMO TERCEIRO SALARIO | Dispensa | 00153 | 13/03/2014 | 65758.00 | 65758.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A PROVISAO DO 13.SALARIO RELATIVO AOSMESES DE JANEIRO E FEVEREIRO /2014,CONFORME DOCUMENTOS ANEXO | 01518579000141 | A UNIAO SUP DE IMPRENSA E EDIT E OUTROS |
| A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Comunicação Social | COMUNICACAO INSTITUCIONAL E DIVULGACAO DE POLITICAS PUBLICAS | INFORMACAO COM QUALIDADE DAS POLITICAS PUBLICAS DO GOVERNO E DA GESTAO PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 10 | DECIMO TERCEIRO SALARIO | Dispensa | 00154 | 13/03/2014 | 34735.16 | 34735.16 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A PROVISAO DO 13.SALARIO RELATIVO AOSMESES DE JANEIRO E FEVEREIRO /2014,CONFORME DOCUMENTOS ANEXO | 01518579000141 | A UNIAO SUP DE IMPRENSA E EDIT E OUTROS |
| A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Comunicação Social | COMUNICACAO INSTITUCIONAL E DIVULGACAO DE POLITICAS PUBLICAS | REALIZACAO DE SERVICOS GRAFICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 10 | DECIMO TERCEIRO SALARIO | Dispensa | 00155 | 13/03/2014 | 15083.34 | 15083.34 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A PROVISAO DO 13.SALARIO RELATIVO AOSMESES DE JANEIRO E FEVEREIRO /2014,CONFORME DOCUMENTOS ANEXO | 01518579000141 | A UNIAO SUP DE IMPRENSA E EDIT E OUTROS |
| A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 04 | PORTES E TELEGRAMAS | Dispensa | 00156 | 13/03/2014 | 1835.86 | 1835.86 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE AOS SERVICOS POSTAIS REALIZADOS DURANTE O PERIODO DE 03.02 A 27.02.2014,CONFORME DOCUMENTOS ANEXO | 34028316001932 | EMP BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS |
| A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00157 | 13/03/2014 | 120.00 | 120.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A CONCESSAO DE 01 DIARIA EM VISTA DEVIAGEM A CIDADE DE CAJAZEIRAS/PB COM OBJETIVO DE PARTICIPARDE REUNIAO COM EQUIPE DA SUCURSAL,CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00037458639415 | GILSON RENATO DE OLIVEIRA |
| A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00158 | 14/03/2014 | 5000.00 | 5000.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A 1. PARCELA DA ANUIDADE JUNTO A ABIO-ASSOC.BRASILEIRA DE IMP OFICIAIS RELATIVO AO EXERCICIO DE2014,CONFORME DOCUMENTOS ANEXO | 24025223000171 | ABIO ASSOC BRAS DE IMPRENSAS OFICIAIS |
| A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 00159 | 14/03/2014 | 88.00 | 88.00 | VLR QUE SE EMPENHA A TITULO DEADIANTAMENTO P/ATENDER DESPESAS COM PEQUENAS COMPRA JUNTOA ESTA SUPERINTENDENCIA C/POSTERIO PRESTACAO DE CONTAS. | 00003346608409 | MOISES CONRADO NOGUEIRA |
| A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 06 | SERVICOS DE CAPATEZIA ESTIVA PESAGEM | Dispensa | 00160 | 14/03/2014 | 500.00 | 500.00 | VLR QUE SE EMPENHA A TITULO DEADIANTAMENTO P/ATENDER DESPESAS COM PEQUENOS SERV.PF JUNTOA ESTA SUPERINTENCIA COM POSTERIOR PRESTACAO DE CONTAS. | 00003346608409 | MOISES CONRADO NOGUEIRA |
| A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 00161 | 14/03/2014 | 1000.00 | 1000.00 | VLR QUE SE EMPENHA A TITULO DEADIANTAMENTO P/ATENDER DESPESAS COM PEQUENAS COMPRAS JUNTOA ESTA SUPERINTENDENCIA /POSTERIOR PRESTACAO DE CONTAS. | 00002493011481 | ANDREA DO NASCIMENTO FERREIRA |
| A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | VALE E AUXILIO TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 22 | VALE TRANSPORTE | Dispensa | 00162 | 14/03/2014 | 290.40 | 290.40 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A AQUISICAO DE VALES TRANSPORTES A SEREM UTILIZADOS DURANTE O PERIODO DE 10 A 31.03.2014 POR PRESTADORES DE SERVICOS DESTE ORGAO,CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 41139700000149 | AETC ASSOC TRANSP COLETIVOS URBANOS JP |
| A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | CONSERVACAO, REFORMA E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 94 | MANUTENCAO DE AR CONDICIONADO | Dispensa | 00163 | 14/03/2014 | 320.00 | 320.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE AOS SERVICOS DE EMBUCHAMENTO DO MOTORVENTILADOR C/RETIFICA DO EIXOE COLOCACAO DE EVAPORADOR EM 1SPLIT DE 24.000BTUS E COMPLEMENTO DE GAS R22 EM 01 SPLITDE 60.000BTUS,CONFORME ORDEMDE SERVICO N.012/14 E DOCUMENTOS ANEXO. | 08886772000184 | ARCONTEC ARCONDICIONADO TECNICO LTDA |
| A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Dispensa | 00165 | 17/03/2014 | 14276.72 | 14276.72 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2014,CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 09095183000140 | ENERGISA |
| A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Comunicação Social | COMUNICACAO INSTITUCIONAL E DIVULGACAO DE POLITICAS PUBLICAS | REALIZACAO DE SERVICOS GRAFICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 17 | MATERIAL GRAFICO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00166 | 17/03/2014 | 1099.00 | 1099.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A AQUISICAO DE MAT.GRAFICO,CONFORME ORDEM DE UTILIZACAO DA ATA N.398/2014, ORDEM DE COMPRA N. 021/2014 E DOCUMENTOS ANEXO. | 66129453000120 | LORIGRAF LESTE TINTAS ESPECIAIS LTDA |
| A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Comunicação Social | COMUNICACAO INSTITUCIONAL E DIVULGACAO DE POLITICAS PUBLICAS | REALIZACAO DE SERVICOS GRAFICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 17 | MATERIAL GRAFICO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00167 | 19/03/2014 | 25042.00 | 25042.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A AQUISICAO DE MAT.GRAFICO,CONFORME ORDEM DE UTILIZACAO DA ATA N.440/2014, ATA N.182/13 DO PREGAON. 281/13, ORDEM DE COMPRA N.023/2014 E DOCUMENTOS ANEXO. | 66129453000120 | LORIGRAF LESTE TINTAS ESPECIAIS LTDA |
| A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Comunicação Social | COMUNICACAO INSTITUCIONAL E DIVULGACAO DE POLITICAS PUBLICAS | REALIZACAO DE SERVICOS GRAFICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 17 | MATERIAL GRAFICO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00168 | 19/03/2014 | 1220.00 | 1220.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A AQUISICAO DE MAT.GRAFICO,CONFORME ORDEM DE UTILIZACAO DA ATA N.440/14, ATA N.182/13 DO PREGAO N.281/13, ORDEM DE COMPRA N.024/2014 E DOCUMENTOS ANEXO. | 09053578000180 | SUPRIGRAF SUPRIMENTOS GRAFICOS LTDA |
| A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 01 | PASEP | Dispensa | 00169 | 19/03/2014 | 7634.14 | 7634.14 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE AO PASEPRELATIVO AO MES DE FEVEREIRO /2014,CONFORME DOCUMENTOS ANEXO | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA-MF SRF 4 RF DRF JP |
| A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Comunicação Social | COMUNICACAO INSTITUCIONAL E DIVULGACAO DE POLITICAS PUBLICAS | INFORMACAO COM QUALIDADE DAS POLITICAS PUBLICAS DO GOVERNO E DA GESTAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 17 | MATERIAL GRAFICO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00171 | 20/03/2014 | 26797.20 | 26797.20 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A AQUISICAO DE PAPEL JORNAL LD, CONFORME ORDEM DE UTILIZACAO DA ATAN.456/2014, ATA N.182/2013 DOPREGAO N.281/2013,ORDEM DE COMPRA N.025/2014 E DOCUMENTOS ANEXO. | 11450905000180 | PAPIER COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA |
| A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa | 00172 | 21/03/2014 | 264.00 | 264.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A AQUISICAO DE PINHAS REC. C/2AA 2600E 1000, MEMORIA FLASH 8GB, CONFORME ORDEM DE COMPRA N.022/14E DOCUMENTOS ANEXO. | 08050237000199 | EMP SULAMERICANA DE TEC IND E COM LTDA |
| A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS DE EXER ANTERIORES | Dispensa | 00174 | 24/03/2014 | 1547.21 | 1547.21 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE AO PARCELAMENTO DO INSS N.60722307-3 ,DOS AUTO DE INFRACAO NS. 37331247-1, 37331248-2 E 37331249-0RELATIVO A PARCELA DE N. 35/60CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | VALE E AUXILIO TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 22 | VALE TRANSPORTE | Dispensa | 00175 | 26/03/2014 | 968.00 | 968.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A AQUISICAO DE VALES TRANSPORTES A SEREM UTILIZADOS POR SERVIDORESDESTE ORGAO DURANTE O PERIODODE 01 A 30.04.2014,CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 41139700000149 | AETC ASSOC TRANSP COLETIVOS URBANOS JP |
| A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 17 | FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL | Dispensa | 00176 | 26/03/2014 | 254372.17 | 254372.17 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A FOLHADE PAGAMENTO DE SERVIDORES DESTE ORGAO RELATIVO AO MES DEMARCO/2014,COM BASE NO RP-ART.57 VII LC 58/2003 E DOCUMENTOSANEXO. | 01518579000141 | A UNIAO SUP DE IMPRENSA E EDIT E OUTROS |
| A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Comunicação Social | COMUNICACAO INSTITUCIONAL E DIVULGACAO DE POLITICAS PUBLICAS | REALIZACAO DE SERVICOS GRAFICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 17 | FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL | Dispensa | 00177 | 26/03/2014 | 66425.09 | 66425.09 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A FOLHADE PAGAMENTO DE SERVIDORES DESTE ORGAO RELATIVO AO MES DEMARCO/2014,COM BASE NO RP-ART.57 VII LC 58/2003 E DOCUMENTOSANEXO. | 01518579000141 | A UNIAO SUP DE IMPRENSA E EDIT E OUTROS |
| A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Comunicação Social | COMUNICACAO INSTITUCIONAL E DIVULGACAO DE POLITICAS PUBLICAS | INFORMACAO COM QUALIDADE DAS POLITICAS PUBLICAS DO GOVERNO E DA GESTAO PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 17 | FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL | Dispensa | 00178 | 26/03/2014 | 31700.00 | 31700.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A FOLHADE PAGAMENTO DE CONTRATADOS RELATIVO AO MES DE MARCO/14, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 01518579000141 | A UNIAO SUP DE IMPRENSA E EDIT E OUTROS |
| A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Comunicação Social | COMUNICACAO INSTITUCIONAL E DIVULGACAO DE POLITICAS PUBLICAS | REALIZACAO DE SERVICOS GRAFICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 17 | FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL | Dispensa | 00179 | 26/03/2014 | 10533.20 | 10533.20 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A FOLHADE PAGAMENTO DE CONTRATADOS RELATIVO AO MES DE MARCO/14, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 01518579000141 | A UNIAO SUP DE IMPRENSA E EDIT E OUTROS |
| A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Comunicação Social | COMUNICACAO INSTITUCIONAL E DIVULGACAO DE POLITICAS PUBLICAS | REALIZACAO DE SERVICOS GRAFICOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 99 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa | 00180 | 26/03/2014 | 930.00 | 930.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A AQUISICAO DE 01 CARRINHO PALETE CAP.P/2000KG,CONFORME ORDEM DE COMPRA N.030/2014 E DOCUMENTOS ANEXO. | 92664028005615 | FERRAMENTAS GERAIS COMERCIO E IMP S/A |
| A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Comunicação Social | COMUNICACAO INSTITUCIONAL E DIVULGACAO DE POLITICAS PUBLICAS | REALIZACAO DE SERVICOS GRAFICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 17 | MATERIAL GRAFICO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00181 | 26/03/2014 | 2675.00 | 2675.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A AQUISICAO DE MAT.GRAFICO,CINFORME ORDEM DE UTILIZACAO DA ATA 496 /2014, ATA N.182/13 DO PREGAO N281/13, ORDEM DE COMPRA N.029/2014 E DOCUMENTOS ANEXO. | 66129453000120 | LORIGRAF LESTE TINTAS ESPECIAIS LTDA |
| A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | CONSERVACAO, REFORMA E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA REPAROS E CONSERVACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 00182 | 26/03/2014 | 212.76 | 212.76 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS P/ATENDER ASNECESSIDADES DESTE ORGAO, CONFORME ORDEM DE COMPRA N.027/14E DOCUMENTOS ANEXO. | 10753101000197 | MARIA DA SALETE DE MIRANDA FREIRE NEW CE |
| A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Comunicação Social | COMUNICACAO INSTITUCIONAL E DIVULGACAO DE POLITICAS PUBLICAS | REALIZACAO DE SERVICOS GRAFICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 17 | FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL | Dispensa | 00183 | 26/03/2014 | 466.62 | 466.62 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE AO VENCIMENTO RELATIVO AO MES DE MARCO/2014,CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00039597679434 | INALDO MONTEIRO DE MELO |
| A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00184 | 26/03/2014 | 11078.10 | 11078.10 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE AO ESTAGIO EXECUTADOS DURANTE O MESDE MARCO/2014,CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00009715486410 | BIANCA DE SOUSA DANTAS E OUTROS |
| A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 04 | GRATIF DE DETENTOS | Dispensa | 00185 | 26/03/2014 | 7433.50 | 7433.50 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE AOS SERVICOS DE MAO DE OBRA PRISIONALPROJETO O TRABALHO LIBERTA MESDE MARCO/14, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00067582290410 | MARCOS FERNANDES FRANCISCO E OUTROS |
| A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 16 | VESTUARIO E UNIFORME EM GERAL | Dispensa | 00186 | 27/03/2014 | 1459.20 | 1459.20 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A AQUISICAO DE 16 CONJ.DE JALECO C/ BOTOES MANGA CURTA MASCULINO E08 CONJ.DE JALECO C/BOTOES MANGA CURTA FEMININO,CONFORME ORDEM DE COMPRA N.028/14 E DOCUMENTOS ANEXO. | 04863618000136 | RICARTE CONFECCOES |
| A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00187 | 28/03/2014 | 360.00 | 360.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A CONCESSAO DE 03 DIARIAS EM VISTA DEVIAGEM AS CIDADES DE SAO BENTOE POMBAL, COM OBJETIVO DE PARTICIPAR COMO MESTRE DE CERIMONIA EM PLENARIO DE AUDIENCIASPUBLICAS,CONFORM DOCUMENTOS ANEXO. | 00037458639415 | GILSON RENATO DE OLIVEIRA |
| A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00188 | 28/03/2014 | 0.00 | 0.00 | VLR QUE SE EMPANHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A CONCESSAO DE 02 DIARIAS EM VISTA DEVIAGEM AS CIDADES DE SAO BENTOE POMBAL, COM OBJETIVO DE PARTICIPAR COMO MESTRE DE CERIMONIA EM PLENARIO DE AUDIENCIASPUBLICAS,CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00037458639415 | GILSON RENATO DE OLIVEIRA |
| A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | CONSERVACAO, REFORMA E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA REPAROS E CONSERVACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 00189 | 28/03/2014 | 454.00 | 454.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS A SEREM UTILIZADOS EM REPAROS E CONSERVACAODESTE ORGAO,CONFORME ORDEM DECOMPRA N.026/2014 E DOCUMENTOSANEXO. | 35497429000110 | H C R COM DE PRODUTOS INDUSTRIAIS LTDA |
| A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | CONSERVACAO, REFORMA E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA REPAROS E CONSERVACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 00190 | 28/03/2014 | 839.90 | 839.90 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS A SEREM UTILIZADOS EM REPAROS E CONSERVACAODESTE ORGAO,CONFORME ORDEM DECOMPRA N.020/2014 E DOCUMENTOSANEXO. | 05353601000100 | DEPOSITO RAIO DO SOL LTDA |
| A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 00191 | 28/03/2014 | 705.90 | 705.90 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A AQUISICAO DE 130KG DE CAFE, 120KG DEACUCAR E 02CXS DE COPO DESCARTAVEL P/CAFE,CONFORME ORDEM DECOMPRA N.031/14 E DOCUMENTOS ANEXO. | 07227808000155 | BJ COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA |
| A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00192 | 28/03/2014 | 204.00 | 204.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A AQUISICAO DE 04CXS DE COPOS DESCARTAVEIL P/AGUA,CONFORME ORDEM DECOMPRA N.032/2014 E DOCUMENTOSANEXO. | 04654716000163 | COMERCIAL MEDEIROS LTDA |
| A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 17 | FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL | Dispensa | 00193 | 28/03/2014 | 978.90 | 978.90 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE AOS VENCIMENTOS RELATIVO A MARCO/2014CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00076020606449 | GIVANILDO DO NASCIMENTO SOARES |
| A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 17 | FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL | Dispensa | 00194 | 28/03/2014 | 563.29 | 563.29 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE AOS VENCIMENTOS RELATIVO A MARCO/2014CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00007957648479 | JESSICA ARISLA RODRIGUES DE FRANCA |
| A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00195 | 28/03/2014 | 300.00 | 300.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A REESTITUICAO RELATIVO A PAGAMENTO EMDUPLICIDADE DA NOTA FISCAL N.1001563,CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 08770228000172 | LEXNEWS DATA MINIG RECORTE ELETR DE D.O. |
| A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | CONSERVACAO, REFORMA E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | MATERIAL PARA LIMPEZA CONSERVACAO E HIGIENE | Dispensa | 00196 | 02/04/2014 | 270.40 | 270.40 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A AQUISICAO DE MAT.DE LIMPEZA,CONFORMEORDEM DE COMPRA N.034/14 E DOCUMENTOS ANEXO. | 24116337000127 | PAPELARIA E LIVRARIA PEDRO II LTDA - EPP |
| A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | CONSERVACAO, REFORMA E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | MATERIAL PARA LIMPEZA CONSERVACAO E HIGIENE | Dispensa | 00197 | 02/04/2014 | 1081.21 | 1081.21 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A AQUISICAO DE MAT.DE LIMPEZA,CONFORMEORDEM DE COMPRA N.035/14 E DOCUMENTOS ANEXO. | 16693935000130 | JSB DISTRIBUIDORA LTDA-ME |
| A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Comunicação Social | COMUNICACAO INSTITUCIONAL E DIVULGACAO DE POLITICAS PUBLICAS | INFORMACAO COM QUALIDADE DAS POLITICAS PUBLICAS DO GOVERNO E DA GESTAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00198 | 02/04/2014 | 73.00 | 73.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A CONFECCAO DE 01 FOTOGRAFIA DO GOLPEMILITAR DE 1964 P/UTILIZACAONO CADERNO ESPECIAL DESTE JORNAL,CONFORME ORDEM DE SERVICON.014/14 E DOCUMENTOS ANEXO. | 60452752000115 | INFOGLOBO COM E PARTICIPACOES SA |
| A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Comunicação Social | COMUNICACAO INSTITUCIONAL E DIVULGACAO DE POLITICAS PUBLICAS | INFORMACAO COM QUALIDADE DAS POLITICAS PUBLICAS DO GOVERNO E DA GESTAO PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Dispensa | 00199 | 03/04/2014 | 0.00 | 0.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE AOS VENCIMENTOS RELATIVO A 15 DIAS DETRABALHO DURANTE JANEIRO/2014,CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00078984173487 | AURINEIDE DONATO DE SOUSA |
| A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 59 | TICKET COMBUSTIVEL | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00200 | 03/04/2014 | 68033.33 | 58745.17 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE AO PRORROGAMENTO DO CONT.002/13( FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS) VIGENTE ATE 05.03.2015, CONFORMEADITIVO N.001 E DOCUMENTOS ANEXO. | 47866934000174 | TICKET SERVICOS SA |
| A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 13 | LOCACAO DE MOVEIS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00201 | 03/04/2014 | 8601.00 | 8601.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A PRORROGACAO DO CONT.002/12(LOC.DE 03MAQ.COPIADORA) VIGENTE ATE 07/03/2015,CONFORME ADITIVO N.002E DOCUMENTOS ANEXO. | 40938508000150 | MAQ LAREM MAQ MOV E EQUIP LTDA |
| A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 03 | CONTRIBUICOES DO FGTS | Dispensa | 00202 | 03/04/2014 | 21938.83 | 21938.83 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A OBRIGACAO PATRONAL JUNTO AO INSS MESDE MARCO/2014,CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Comunicação Social | COMUNICACAO INSTITUCIONAL E DIVULGACAO DE POLITICAS PUBLICAS | INFORMACAO COM QUALIDADE DAS POLITICAS PUBLICAS DO GOVERNO E DA GESTAO PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 02 | CONTRIBUICOES AO INSS | Dispensa | 00203 | 03/04/2014 | 5800.00 | 5800.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A OBRIGACAO PATRONAL JUNTO AO INSS MESDE MARCO/2014,CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Comunicação Social | COMUNICACAO INSTITUCIONAL E DIVULGACAO DE POLITICAS PUBLICAS | REALIZACAO DE SERVICOS GRAFICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 02 | CONTRIBUICOES AO INSS | Dispensa | 00204 | 03/04/2014 | 4925.76 | 4925.76 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A OBRIGACAO PATRONAL JUNTO AO INSS MESDE MARCO/2014,CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | CONSERVACAO, REFORMA E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA REPAROS E CONSERVACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 00205 | 03/04/2014 | 599.37 | 599.37 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A AQUISICAO DE MAT.ELETRICOS(CONECTOR,HASTE,CABO,TOMADA UNIVERSAL EOUTROS),CONFORME ORDEM DE COMPRA N.036/2014 E DOCUMENTOS ANEXO. | 15444570000148 | ATUAL ELETRICA COMERCIO DE MATERIAIS |
| A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Dispensa | 00206 | 03/04/2014 | 4273.77 | 4273.77 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS COM TELEFONIA FIXADURANTE O MES DE MARCO/14, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE SA |
| A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Dispensa | 00207 | 03/04/2014 | 15176.94 | 15176.94 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DURANTE O MES DE MARCO/2014, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 09095183000140 | ENERGISA |
| A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa | 00208 | 03/04/2014 | 170.80 | 0.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A AQUISICAO DE 04 GRAMPEADOR C314, 04CALCULADORA T420,02 COLA SUPERBONDER,06 LIVRO DE PROTOCOLO E01CX DE GRAMPO 9/14 C/5000 UNDCONFORME ORDEM DE COMPRA N.037/2014 E DOCUMENTOS ANEXO. | 24116337000127 | PAPELARIA E LIVRARIA PEDRO II LTDA - EPP |
| A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Comunicação Social | COMUNICACAO INSTITUCIONAL E DIVULGACAO DE POLITICAS PUBLICAS | REALIZACAO DE SERVICOS GRAFICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 17 | MATERIAL GRAFICO | Dispensa | 00209 | 04/04/2014 | 5010.26 | 5010.26 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL GRAFICO ( COLAESPECIAL P/LIVRO PUR330), CONFORME ORDEM DE COMPRA N.038/14E DOCUMENTOS ANEXO. | 02531128000107 | HEIDELBERG DO BRASIL SIST GRAFICO E SERV |
| A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | CONSERVACAO, REFORMA E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA REPAROS E CONSERVACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 00214 | 08/04/2014 | 124.00 | 124.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A AQUISICAO DE MASSA CORRIDA A BASE DEPVA P/CORRECAO DE PAREDES, CONFORME ORDEM DE UTILIZACAO DAATA N.612/14, ATA N.162/13 DOPREGAO N.399/2013,ORDEM DE COMPRA N.040/14 E DOCUMENTOS ANEXO. | 09151832000183 | JOSE FERREIRA LEITE JUNIOR ME |
| A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Comunicação Social | COMUNICACAO INSTITUCIONAL E DIVULGACAO DE POLITICAS PUBLICAS | REALIZACAO DE SERVICOS GRAFICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 08 | IMPOSTOS TAXAS E MULTAS | Dispensa | 00215 | 09/04/2014 | 14.10 | 14.10 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE AO IMPOSTO SOBRE SERVICOS GRAFICOS ISSMES DE MARCO/2014,CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 08778326000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA |
| A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa | 00216 | 10/04/2014 | 761.00 | 761.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A AQUISICAO DE 20UND DE PILHA PALITO ,10UND DE PILHA 2A E 02CXS DEFORMULARIO CONTINUO/NOTA DE EMPENHO 03 VIAS, CONFORME ORDEMDE COMPRA N.045/2014 E DOCUMENTOS ANEXO. | 12711139000122 | MAX COMERCIO DE MAT PARA ESCRITORIO |
| A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | CONSERVACAO, REFORMA E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00217 | 10/04/2014 | 177.40 | 177.40 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A AQUISICAO DE 04CXS DE LUVA TAM.M, 01CX MULTI USO C/24UND E 12 PCT.COPOS DESCARTAVEL DE 300ML,CONFORME ORDEM DE COMPRA N.033/14E DOCUMENTOS ANEXO. | 40959553000190 | MAIN MAGAZINE LTDA |
| A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Comunicação Social | COMUNICACAO INSTITUCIONAL E DIVULGACAO DE POLITICAS PUBLICAS | REALIZACAO DE SERVICOS GRAFICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00218 | 11/04/2014 | 1280.00 | 1280.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE AOS SERVICOS DE MANUTENCAO E CONSERTOEM MAQUINAS DO PARQUE GRAFICODESTE ORGAO,CONFORME ORDEM DESERVICO N.015/2014 E DOCUMENTOS ANEXO. | 00014795299404 | GILBERTO MOUSINHO RODRIGUES |
| A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Comunicação Social | COMUNICACAO INSTITUCIONAL E DIVULGACAO DE POLITICAS PUBLICAS | REALIZACAO DE SERVICOS GRAFICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00219 | 11/04/2014 | 240.00 | 240.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE AOS SERVICOS DE AFIACAO DE TRES LAMINAS DE CORTE UTILIZADA NA MA-QUINA DE ACABAMENTO, CONFORMEORDEM DE SERVICO N.013/2014 EDOCUMENTOS ANEXO. | 00009075615434 | AGENOR GOMES DA SILVA |
| A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | CONSERVACAO, REFORMA E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA REPAROS E CONSERVACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 00220 | 11/04/2014 | 640.00 | 640.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A AQUISICAO DE 10UND DE TINTA LAVAVELBRANCO GELO 18LTS,CONFORME ORDEM DE COMPRA N.043/2014 E DOCUMENTOS ANEXO. | 03538267000125 | CWC DISTRIBUIDORA LTDA |
| A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | CONSERVACAO, REFORMA E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 03 | MAQ E IMPLEMENTOS AGRICOLAS E DE OBRAS | Dispensa | 00221 | 11/04/2014 | 0.00 | 0.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A AQUISICAO DE 01 CARRO DE MAO P/ATENDER AS NECESSIDADES DESTE ORGAO,CONFORME ORDEM DE COMPRA N044/2014 E DOCUMENTOS ANEXO. | 10753101000197 | MARIA DA SALETE DE MIRANDA FREIRE NEW CE |
| A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | CONSERVACAO, REFORMA E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA REPAROS E CONSERVACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 00222 | 11/04/2014 | 0.00 | 0.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A AQUISICAO DE 01UND DISJUNTOR TRIPOLAR 250A, 02 ENXADA DE ACO E02 CABO P/ENXADA,CONFORME ORDEM DE COMPRA N.044/2014 E DOCUMENTOS ANEXO. | 10753101000197 | MARIA DA SALETE DE MIRANDA FREIRE NEW CE |
| A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Comunicação Social | COMUNICACAO INSTITUCIONAL E DIVULGACAO DE POLITICAS PUBLICAS | INFORMACAO COM QUALIDADE DAS POLITICAS PUBLICAS DO GOVERNO E DA GESTAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 17 | MATERIAL GRAFICO | Dispensa | 00223 | 11/04/2014 | 3126.00 | 3126.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A AQUISICAO DE 60 RESMAS DE PAPEL JORNAL GRAMATURA 55G 66X96CM COM500FLS,CONFORME ORDEM DE COMPRA N.047/2014 E DOCUMENTOS ANEXO. | 03888008000124 | TECPEL COMERCIO E INDUSTRIA LTDA |
| A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Comunicação Social | COMUNICACAO INSTITUCIONAL E DIVULGACAO DE POLITICAS PUBLICAS | INFORMACAO COM QUALIDADE DAS POLITICAS PUBLICAS DO GOVERNO E DA GESTAO PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Dispensa | 00224 | 11/04/2014 | 1250.00 | 1250.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE AOS VENCIMENTOS RELATIVO A 15 DIAS DETRABALHO EXECUTADOS DURANTE OMES DE JANEIRO/2014, CONFORMEDOCUMENTOS ANEXO. | 00078984173487 | AURINEIDE DONATO DE SOUSA |
| A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | OUTRAS DESPESAS FIXAS PESSOAL CIVIL | Dispensa | 00225 | 14/04/2014 | 0.00 | 0.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A FERIASNAO GOZADAS E 1/3 RELATIVO AOPERIODO DE 2013/2014 E 13.SALARIO PROPORCIONAL A 2014,CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00025080040491 | MARTA REGINA OLIMPIO MAIA |
| A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | OUTRAS DESPESAS FIXAS PESSOAL CIVIL | Dispensa | 00226 | 14/04/2014 | 21021.58 | 21021.58 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A FERIASNAO GOZADAS DURANTE O PERIODODE 2011/2012 PROPORCIONAL A 15DIAS, 2012/2013 E 2013/2014 INTEGRAL, 1/3 DE FERIAS E 13.SALARIO PROPORCIONAL RELATIVO A2014,CONFORME DOCUMENTOS ANEXO | 00003581329409 | JOSE ARTHUR V TEIXEIRA |
| A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 00227 | 14/04/2014 | 556.61 | 556.61 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A LOCACAO DO IMOVEL ONDE FUNCIONA ASUC.DE PATOS DURANTE O MES DEABRIL/2014,CONFORME DOCUMENTOSANEXO. | 00048673129400 | JOAO LEUSON PALMEIRA GOMES ALVES |
| A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 00228 | 14/04/2014 | 495.00 | 495.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A LOCACAO DO IMOVEL ONDE FUNCIONA ASUC.DE CAJAZEIRAS DURANTE OMES DE ABRIL/2014,CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00025176331420 | EDMILSON PAULINO DE BRITO |
| A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 00229 | 14/04/2014 | 350.00 | 350.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A LOCACAO DO IMOVEL ONDE FUNCIONAL ASUC.DE SOUSA DURANTE O MES DEABRIL/2014,CONFORME DOCUMENTOSANEXO. | 00003947797460 | ADRIANO MOREIRA DE QUEIROGA |
| A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 04 | PORTES E TELEGRAMAS | Dispensa | 00230 | 14/04/2014 | 3340.99 | 3340.99 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE AOS SERVICOS POSTAIS DURANTE O PERIODO DE 01.03 A 31.03.2014, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 34028316001932 | EMP BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS |
| A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00232 | 14/04/2014 | 240.00 | 240.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A CONCESSAO DE 02 DIARIAS EM VISTA DEVIAGEM A CIDADE DE CUITE COM OOBJETIVO DE PARTICIPAR COMOMESTRE DE CERIMONIA EM PLENARIOS DE AUDIENCIAS PUBLICAS,CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00037458639415 | GILSON RENATO DE OLIVEIRA |
| A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Comunicação Social | COMUNICACAO INSTITUCIONAL E DIVULGACAO DE POLITICAS PUBLICAS | REALIZACAO DE SERVICOS GRAFICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 17 | MATERIAL GRAFICO | Dispensa | 00233 | 15/04/2014 | 4747.20 | 4747.20 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A AQUISICAO DE 300 UND DE CHAPA POSITIVA ROTASPEED 1030X785X0,30MM ,CONFORME ORDEM DE COMPRA N.041/2014 E DOCUMENTOS ANEXO. | 33255787000191 | I B F IND BRASILEIRA DE FILMES SA |
| A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Comunicação Social | COMUNICACAO INSTITUCIONAL E DIVULGACAO DE POLITICAS PUBLICAS | INFORMACAO COM QUALIDADE DAS POLITICAS PUBLICAS DO GOVERNO E DA GESTAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 17 | MATERIAL GRAFICO | Dispensa | 00234 | 15/04/2014 | 1980.00 | 1980.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A AQUISICAO DE 60.000UND DE SACOS PLASTICOS PARA EMBALAGEM DOS JORNAIS,CONFORME ORDEM DE COMPRAN.042/14 E DOCUMENTOS ANEXO. | 40959553000190 | MAIN MAGAZINE LTDA |
| A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Comunicação Social | COMUNICACAO INSTITUCIONAL E DIVULGACAO DE POLITICAS PUBLICAS | INFORMACAO COM QUALIDADE DAS POLITICAS PUBLICAS DO GOVERNO E DA GESTAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 17 | MATERIAL GRAFICO | Dispensa | 00235 | 15/04/2014 | 300.00 | 300.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A AQUISICAO DE 100UND DE FIO NYLON( FITILHO),CONFORME ORDEM DE COMPRA N.039/14 E DOCUMENTOS ANEXO. | 12711139000122 | MAX COMERCIO DE MAT PARA ESCRITORIO |
| A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Dispensa | 00236 | 16/04/2014 | 500.00 | 500.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A AQUISICAO DE 01 BATERIA 90AMP P/VEICULO HILUX PERTENCENTE A ESTEORGAO,CONFORME ORDEM DE COMPRAN.49/2014 E DOCUMENTOS ANEXO. | 35490119000174 | BATCENTER ACESSORIOS PARA AUTOS LTDA |
| A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Comunicação Social | COMUNICACAO INSTITUCIONAL E DIVULGACAO DE POLITICAS PUBLICAS | INFORMACAO COM QUALIDADE DAS POLITICAS PUBLICAS DO GOVERNO E DA GESTAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 17 | MATERIAL GRAFICO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00237 | 16/04/2014 | 27276.70 | 27276.70 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A AQUISICAO DE 10.000KG DE PAPEL JORNAL LD GRAMATURA 48,8G BOBINA635/317MM, CONFORME ORDEM DEUTILIZACAO DA ATA N.712/14,ATAN.182/13, PREGAO N.281/2013,ORDEM DE COMPRA N.51/14 E DOCUMENTOS ANEXO. | 11450905000180 | PAPIER COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA |
| A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | OUTRAS DESPESAS FIXAS PESSOAL CIVIL | Dispensa | 00238 | 22/04/2014 | 3237.90 | 3237.90 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A FERIASNAO GOZADAS E 1/3 RELATIVO AOPERIODO DE 2013/2014 E 13.SALARIO PROPORCIONAL A 2014,CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00025080040491 | MARTA REGINA OLIMPIO MAIA |
| A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | CONSERVACAO, REFORMA E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 99 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa | 00239 | 22/04/2014 | 107.53 | 107.53 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A AQUISICAO DE 01 CARRO DE MAO P/ ATENDER AS NECESSIDADES DESTE ORGAO,CONFORME ORDEM DE COMPRA N044/2014 E DOCUMENTOS ANEXO. | 10753101000197 | MARIA DA SALETE DE MIRANDA FREIRE NEW CE |
| A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | CONSERVACAO, REFORMA E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA REPAROS E CONSERVACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 00240 | 22/04/2014 | 695.88 | 695.88 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A AQUISICAO DE 01UND DISJUNTOR TRIPOLAR 250A, 02 ENXADA DE ACO, 02CABO P/ENXADA,CONFORME ORDEMDE COMPRA N.044/2014 E DOCUMENTOS ANEXO. | 10753101000197 | MARIA DA SALETE DE MIRANDA FREIRE NEW CE |
| A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 01 | PASEP | Dispensa | 00241 | 22/04/2014 | 5385.44 | 5385.44 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE AO PASEPCORRESPONDENTE A MARCO/14, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA-MF SRF 4 RF DRF JP |
| A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Comunicação Social | COMUNICACAO INSTITUCIONAL E DIVULGACAO DE POLITICAS PUBLICAS | REALIZACAO DE SERVICOS GRAFICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 17 | MATERIAL GRAFICO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00242 | 23/04/2014 | 980.00 | 980.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL GRAFICO(10CXS.DE FILMES LAZER FORMATO A3 C/100FLS CADA CX,CONFORME ORDEMDE UTILIZACAO DA ATA N.0719/14ATA N.0182/2013 DO PREGAO 281/2013,ORDEM DE COMPRA N.054/14E DOCUMENTOS ANEXO. | 09053578000180 | SUPRIGRAF SUPRIMENTOS GRAFICOS LTDA |
| A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS DE EXER ANTERIORES | Dispensa | 00243 | 23/04/2014 | 1556.71 | 1556.71 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE AO PARCELAMENTO DO INSS N.60722307-3 ,DOS AUTOS DE INFRACAO NS. 37331247-1, 37331248-2 E 37331249-0 RELATIVO A PARCELA DE N.36 /60,CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | CONSERVACAO, REFORMA E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00245 | 25/04/2014 | 5700.00 | 5700.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE AOS SERVICOS DE INSTALACAO DE FORROEM PVC EM DEPENDENCIAS DESTEORGAO,CONFORME ORDEM DE SERVICO N.018/2014 E DOCUMENTOS ANEXO. | 12001919000189 | N C R DE LIMA EIRELI ME |
| A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | CONSERVACAO, REFORMA E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA REPAROS E CONSERVACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 00246 | 25/04/2014 | 198.99 | 198.99 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A AQUISICAO DE MAT.P/REPAROS E CONSERVACAO DESTE ORGAO,CONFORME ORDEM DE COMPRA N.052/2014 E DOCUMENTOS ANEXO. | 10753101000197 | MARIA DA SALETE DE MIRANDA FREIRE NEW CE |
| A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | CONSERVACAO, REFORMA E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00247 | 25/04/2014 | 260.00 | 260.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE AOS SERVICOS DE CARGA TOTAL DE GAS ECONSERTO DE APARELHOS DE ARCONDICIONADO SPLIT DE 60.000 E48.000,CONFORME ORDEM DE SERVICO N.020/2014 E DOCUMENTOS ANEXO. | 18515511000101 | JONATHAS VITAL GARCIA 08004193404 |
| A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 37 | AGUA MINERAL | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00248 | 25/04/2014 | 0.00 | 0.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A AQUISICAO DE 1.200UN DE AGUA MINERALSEM GAS,CONFORME ORDEM DE UTILIZACAO DA ATA N.656/2014, ATAN.112/2013 DO PREGAO N.239/13,ORDEM DE COMPRA N.048/2014 EDOCUMENTOS ANEXO. | 05672519000130 | PADARIA PONTES LTDA |
| A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | CONSERVACAO, REFORMA E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA REPAROS E CONSERVACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 00249 | 25/04/2014 | 708.00 | 708.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A AQUISICAO DE 12 LIXEIRAS COLETORA DELIXO,SENDO 03 P/PAPEL, 03 P/METAL,03 P/PLASTICO E 03 P/VIDROCONFORME ORDEM DE COMPRA N.053/2014 E DOCUMENTOS ANEXO. | 12224867000100 | MAGNO E FILHOS LTDA |
| A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Tecnologia da Informatização | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | OUTROS SERV PARA TECNOLOGIA SA INFORMACAO | Dispensa | 00250 | 25/04/2014 | 3500.00 | 3150.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE AOS SERVICOS WEBGRAF ORCAMENTO- SISTEMA INTEGRADO DE GESTAO DURANTEO PERIODO DE 02.03.2014 A 31.12.2014,CONFORME ADITIVO CONTRATUAL N.69401/2014 E DOCUMENTOS ANEXO. | 53378675000135 | CALCGRAF INFORMATICA E CONSULTORIA LTDA |
| A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00251 | 25/04/2014 | 50.00 | 50.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A REESTITUICAO EM VIRTUDE DE DESISTENCIA DA PUBLICACAO NESTE JORNALCONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 17030835000197 | JOSE DE ALMEIDA SAMPAIO - EIRELI EPP |
| A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 17 | FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL | Dispensa | 00252 | 25/04/2014 | 253890.05 | 253890.05 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A FOLHADE PAGAMENTO DE SERVIDORES DESTE ORGAO RELATIVO AO MES DEABRIL/14,CONFORME RP-ART. 57VII DA LC 58/2003 E DOCUMENTOSANEXO. | 01518579000141 | A UNIAO SUP DE IMPRENSA E EDIT E OUTROS |
| A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Comunicação Social | COMUNICACAO INSTITUCIONAL E DIVULGACAO DE POLITICAS PUBLICAS | REALIZACAO DE SERVICOS GRAFICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 17 | FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL | Dispensa | 00253 | 25/04/2014 | 68431.38 | 68431.38 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A FOLHADE PAGAMENTO DE SERVIDORES DESTE ORGAO RELATIVO A ABRIL/2014CONFORME RP-ART.57 VII DA LC N58/2003 E DOCUMENTOS ANEXO. | 01518579000141 | A UNIAO SUP DE IMPRENSA E EDIT E OUTROS |
| A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Comunicação Social | COMUNICACAO INSTITUCIONAL E DIVULGACAO DE POLITICAS PUBLICAS | INFORMACAO COM QUALIDADE DAS POLITICAS PUBLICAS DO GOVERNO E DA GESTAO PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Dispensa | 00254 | 25/04/2014 | 33300.00 | 33300.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A VENCIMENTOS DE CONTRATADOS DESTE ORGAO RELATIVO A ABRIL/2014, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 01518579000141 | A UNIAO SUP DE IMPRENSA E EDIT E OUTROS |
| A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Comunicação Social | COMUNICACAO INSTITUCIONAL E DIVULGACAO DE POLITICAS PUBLICAS | REALIZACAO DE SERVICOS GRAFICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Dispensa | 00255 | 25/04/2014 | 12949.80 | 12949.80 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A VENCIMENTOS DE CONTRATADOS DESTE ORGAO RELATIVO A ABRIL/2014, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 01518579000141 | A UNIAO SUP DE IMPRENSA E EDIT E OUTROS |
| A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 04 | GRATIF DE DETENTOS | Dispensa | 00256 | 25/04/2014 | 7240.00 | 7240.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE AOS SERVICOS DE MAO DE OBRA PRISIONALPROJETO O TRABALHO LIBERTA MESDE ABRIL/2014,CONFORME CONVENIO N.001/14,REG.CGE 14802929,VIGENTE ATE 02.02.2015 E DOCUMENTOS ANEXO. | 00067582290410 | MARCOS FERNANDES FRANCISCO E OUTROS |
| A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00257 | 25/04/2014 | 11539.40 | 11539.40 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DE ESTAGIARIOS DESTE ORGAO RELATIVO A ABRIL/2014, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00009715486410 | BIANCA DE SOUSA DANTAS E OUTROS |
| A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | VALE E AUXILIO TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 22 | VALE TRANSPORTE | Dispensa | 00258 | 25/04/2014 | 968.00 | 968.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A AQUISICAO DE VALES TRANSPORTES P/SERVIDORES DESTE ORGAO RELATIVOAO PERIODO DE 01 A 31.05.2014,CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 41139700000149 | AETC ASSOC TRANSP COLETIVOS URBANOS JP |
| A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 37 | AGUA MINERAL | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00260 | 25/04/2014 | 6144.00 | 5077.44 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 1.200 UND DE AGUAMINERAL SEM GAS,CONFORME ORDEMDE UTILIZACAO DA ATA N.656/14,ATA N.112/2013 DO PREGAO N.239/2013,ORDEM DE COMPRA N.048/14E DOCUMENTOS ANEXO. | 05672519000130 | PADARIA PONTES LTDA |
| A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 00261 | 28/04/2014 | 526.00 | 526.00 | VLR QUE SE EMPENHA A TITULO DEADIANTAMENTO P/ATENDER DESPESAS COM PEQUENAS COMPRAS JUNTOA ESTA SUPERINTENDENCIA C/POSTERIOR PRESTACAO DE CONTAS. | 00045094551434 | JOSE NOBREGA BRAGA |
| A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SUPRIMENTOS DE FUNDOS | Dispensa | 00262 | 28/04/2014 | 250.00 | 250.00 | VLR QUE SE EMPENHA A TITULO DEADIANTAMENTO P/ATENDER DESPESAS COM PEQUENOS SERV.PF JUNTOA ESTA SUPERINTENDENCIA C/POSTERIOR PRESTACAO DE CONTAS. | 00003346608409 | MOISES CONRADO NOGUEIRA |
| A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 00263 | 28/04/2014 | 0.00 | 0.00 | VLR QUE SE EMPENHA A TITULO DEADIANTAMENTO P/ATENDER DESPESAS COM PEQUENAS COMPRAS JUNTOA ESTA SUPERINTENDENCIA C/POSTERIOR PRESTACAO DE CONTAS. | 00003346608409 | MOISES CONRADO NOGUEIRA |
| A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | CONSERVACAO, REFORMA E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00264 | 28/04/2014 | 2500.00 | 2500.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE AOS SERVICOS DE EMASSAR,LIXAR TEXTURAE PINTAR PAREDE EM SETOR DESTEORGAO,CONFORME ORDEM DE SERVICO N.019/2014 E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000844770400 | GLEDSON DE ANDRADE CARLOS |
| A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Comunicação Social | COMUNICACAO INSTITUCIONAL E DIVULGACAO DE POLITICAS PUBLICAS | REALIZACAO DE SERVICOS GRAFICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 17 | MATERIAL GRAFICO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00265 | 28/04/2014 | 32550.00 | 32550.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A AQUISICAO DE MAT.GRAFICO(PAPEL OFFSET DE 75GR.), CONFORME ORDEMDE UTILIZACAO DA ATA N.679/14,ATA N.182/2013 DO PREGAO N.281/2013, ORDEM DE COMPRA N.050 /2014 E DOCUMENTOS ANEXO. | 24116337000127 | PAPELARIA E LIVRARIA PEDRO II LTDA - EPP |
| A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Dispensa | 00267 | 02/05/2014 | 14336.92 | 14336.92 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DURANTE O MES DE ABRIL/2014, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 09095183000140 | ENERGISA |
| A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00268 | 06/05/2014 | 4245.00 | 4245.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A REESTITUICAO CORRESPONDENTE A COBRANCA INDEVIDA DA NOTA FISCAL N.1006866,CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 01612470000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALCANTIL |
| A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Comunicação Social | COMUNICACAO INSTITUCIONAL E DIVULGACAO DE POLITICAS PUBLICAS | REALIZACAO DE SERVICOS GRAFICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 08 | IMPOSTOS TAXAS E MULTAS | Dispensa | 00269 | 06/05/2014 | 996.02 | 996.02 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE AO IMPOSTO SOBRE SERVICOS GRAFICOS RELATIVO AO MES DE ABRIL/14, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 08778326000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA |
| A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Comunicação Social | COMUNICACAO INSTITUCIONAL E DIVULGACAO DE POLITICAS PUBLICAS | REALIZACAO DE SERVICOS GRAFICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00271 | 07/05/2014 | 7930.00 | 7930.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE AOS SERVICOS EXECUTADOS NAS MAQUINASMASETTER ULTRE E PROCESSADORADE FILME GLUNS JESEN 550L(REVISAO NO SITEMA OTICO, REGULAGEMNO LASER E AJUSTE NA SAIDA DEFILME),CONFORME ORDEM DE SERVICO N.025/2014 E DOCUMENTOS ANEXO. | 00010915990415 | EDUARDO FELIX DO NASCIMENTO FILHO |
| A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Comunicação Social | COMUNICACAO INSTITUCIONAL E DIVULGACAO DE POLITICAS PUBLICAS | REALIZACAO DE SERVICOS GRAFICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 17 | MATERIAL GRAFICO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00273 | 08/05/2014 | 18212.00 | 18212.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A AQUISICAO DE MAT.GRAFICO(CHAPA KORDE COTRELL POS.),CONFORME ORDEMDE UTILIZACAO DA ATA N.853/14,ATA N.182/13 DO PREGAO N.281 /2013, ORDEM DE COMPRA N.056/14E DOCUMENTOS ANEXO. | 66129453000120 | LORIGRAF LESTE TINTAS ESPECIAIS LTDA |
| A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Dispensa | 00274 | 14/05/2014 | 5087.51 | 5087.51 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS COM TELEFONIA FIXADURANTE O MES DE ABRIL/14, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE SA |
| A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 04 | PORTES E TELEGRAMAS | Dispensa | 00275 | 14/05/2014 | 3552.68 | 3552.68 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE AOS SERVICOS POSTAIS DURANTE O PERIODO DE 01.04.2014 A 30.04.2014,CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 34028316001932 | EMP BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS |
| A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 01 | PESSOAL E ENC SOCIAIS | Dispensa | 00276 | 14/05/2014 | 733.26 | 733.26 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE AO RETROATIVO DO MES DE DEZEMBRO/2013,CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00014109468434 | NAUDIMILSON RICARTE DOS SANTOS |
| A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 02 | CONTRIBUICOES AO INSS | Dispensa | 00277 | 14/05/2014 | 25174.78 | 25174.78 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A PARTEPATRONAL JUNTO AO INSS RELATIVO A ABRIL/2014,CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Comunicação Social | COMUNICACAO INSTITUCIONAL E DIVULGACAO DE POLITICAS PUBLICAS | REALIZACAO DE SERVICOS GRAFICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 02 | CONTRIBUICOES AO INSS | Dispensa | 00278 | 14/05/2014 | 5145.76 | 5145.76 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A PARTEPATRONAL JUNTO AO INSS RELATIVO A ABRIL/2014,CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Comunicação Social | COMUNICACAO INSTITUCIONAL E DIVULGACAO DE POLITICAS PUBLICAS | INFORMACAO COM QUALIDADE DAS POLITICAS PUBLICAS DO GOVERNO E DA GESTAO PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 02 | CONTRIBUICOES AO INSS | Dispensa | 00279 | 14/05/2014 | 6660.00 | 6660.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A PARTEPATRONAL JUNTO AO INSS RELATIVO A ABRIL/2014, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 00280 | 14/05/2014 | 556.61 | 556.61 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A LOCACAO DO IMOVEL ONDE FUNCIONA ASUC.DE PATOS DURANTE O MES DEMAIO/2014, CONFORME DOCUMENTOSANEXO. | 00048673129400 | JOAO LEUSON PALMEIRA GOMES ALVES |
| A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 00281 | 14/05/2014 | 0.00 | 0.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A LOCACAO DO IMOVEL ONDE FUNCIONA ASUC.DE CAJAZEIRAS DURANTE OMES DE ABRIL/2014, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00025176331420 | EDMILSON PAULINO DE BRITO |
| A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 00282 | 14/05/2014 | 350.00 | 350.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A LOCACAO DO IMOVEL ONDE FUNCIONA ASUC.DE SOUSA DURANTE O MES DEMAIO/2014, CONFORME DOCUMENTOSANEXO. | 00003947797460 | ADRIANO MOREIRA DE QUEIROGA |
| A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 00284 | 14/05/2014 | 495.00 | 495.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A LOCACAO DO IMOVEL ONDE FUNCIONA ASUC.DE CAJAZEIRAS DURANTE OMES DE MAIO/2014, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00025176331420 | EDMILSON PAULINO DE BRITO |
| A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 01 | PESSOAL E ENC SOCIAIS | Dispensa | 00289 | 15/05/2014 | 1183.35 | 1183.35 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A DEBITOS COM ENCARGOS RELATIVO AO13.SALARIO/2009, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Comunicação Social | COMUNICACAO INSTITUCIONAL E DIVULGACAO DE POLITICAS PUBLICAS | INFORMACAO COM QUALIDADE DAS POLITICAS PUBLICAS DO GOVERNO E DA GESTAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 17 | MATERIAL GRAFICO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00290 | 16/05/2014 | 26887.62 | 26887.62 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A AQUISICAO DE MAT.GRAFICO(PAPEL JORNAL LD),CONFORME ORDEM DE UTILIZACAO DA ATA N.912/14,ATA N.182/2013 DO PREGAO N.281/13,ORDEM DE COMPRA N.058/14 E DOCUMENTOS ANEXO. | 11450905000180 | PAPIER COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA |
| A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS DE EXER ANTERIORES | Dispensa | 00291 | 16/05/2014 | 1566.84 | 1566.84 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE AO PARCELAMENTO DO INSS N.60722307-3 ,DOS AUTOS DE INFRACAO NS. 37331247-1, 37331248-2 E 37331249-0 RELATIVO A PARCELA DE N.37 /60, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 01 | PASEP | Dispensa | 00292 | 19/05/2014 | 9492.63 | 9492.63 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE AO PASEPRELATIVO AO MES DE ABRIL/2014,CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA-MF SRF 4 RF DRF JP |
| A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Tecnologia da Informatização | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 81 | MATERIAL PARA TEC DA INFORMACAO | Dispensa | 00293 | 23/05/2014 | 1978.00 | 1978.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A AQUISICAO DE 02 TONER P/IMPRESSORARICOH 6330N,CONFORME ORDEM DECOMPRA N.057/2014 E DOCUMENTOSANEXO. | 40938508000150 | MAQ LAREM MAQ MOV E EQUIP LTDA |
| A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Comunicação Social | COMUNICACAO INSTITUCIONAL E DIVULGACAO DE POLITICAS PUBLICAS | REALIZACAO DE SERVICOS GRAFICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00294 | 23/05/2014 | 3412.00 | 3412.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE AOS SERVICOS DE USINAGEM,FRESAGEM DEENGRENAGEM,EMBUCHAMENTO DE MANCAL COM BUCHA E RETIFICA EM EQUIPAMENTOS DO PARQUE GRAFICODESTE ORGAO,CONFORME ORDEM DESERVICO N.023/2014 E DOCUMENTOS ANEXO. | 17529481000120 | JAIRISON RANGEL DE ARAUJO |
| A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Comunicação Social | COMUNICACAO INSTITUCIONAL E DIVULGACAO DE POLITICAS PUBLICAS | REALIZACAO DE SERVICOS GRAFICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00295 | 23/05/2014 | 1748.00 | 1748.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE AOS SERVICOS DE USINAGEM DE CILINDROCOM REVESTIMENTO DE NAYLON FRESADO P/MAQ.DOBRADEIRA PERTENCENTE A ESTE ORGAO,CONFORME ORDEM DE SERVICO N. 024/2014 EDOCUMENTOS ANEXO. | 17529481000120 | JAIRISON RANGEL DE ARAUJO |
| A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Comunicação Social | COMUNICACAO INSTITUCIONAL E DIVULGACAO DE POLITICAS PUBLICAS | REALIZACAO DE SERVICOS GRAFICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00296 | 23/05/2014 | 1681.00 | 1681.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE AOS SERVICOS DE USINAGEM DE MANCAL D/E EM ALUMINIO,SUPORTE DE ALUMINIO P/AGULHA,CHAVE ESPECIAL DEENCAIXE 1/4 E 5/16 EM EQUIPAMENTOS DO PARQUE GRAFICO DESTEORGAO,CONFORME ORDEM DE SERVICO N.022/2014 E DOCUMENTOS ANEXO. | 17529481000120 | JAIRISON RANGEL DE ARAUJO |
| A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | VALE E AUXILIO TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 22 | VALE TRANSPORTE | Dispensa | 00297 | 26/05/2014 | 871.20 | 871.20 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A AQUISICAO DE VALES TRANSPORTES A SEREM UTILIZADOS POR SERVIDORESDESTE ORGAO RELATIVO AO PERIODO DE 01 A 30.06.2014. | 41139700000149 | AETC ASSOC TRANSP COLETIVOS URBANOS JP |
| A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 04 | GRATIF DE DETENTOS | Dispensa | 00298 | 26/05/2014 | 6685.01 | 6685.01 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE AOS SERVICOS DE MAO DE OBRA PRISIONALPROJETO O TRABALHO LIBERTA MESDE MAIO/2014,CONFORME CONVENION.001/2014 E DOCUMENTOS ANEXO. | 00067582290410 | MARCOS FERNANDES FRANCISCO E OUTROS |
| A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Comunicação Social | COMUNICACAO INSTITUCIONAL E DIVULGACAO DE POLITICAS PUBLICAS | INFORMACAO COM QUALIDADE DAS POLITICAS PUBLICAS DO GOVERNO E DA GESTAO PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Dispensa | 00299 | 26/05/2014 | 33849.90 | 33849.90 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE CONTRATADOS RELATIVO AO MES DE MAIO/2014, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 01518579000141 | A UNIAO SUP DE IMPRENSA E EDIT E OUTROS |
| A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Comunicação Social | COMUNICACAO INSTITUCIONAL E DIVULGACAO DE POLITICAS PUBLICAS | REALIZACAO DE SERVICOS GRAFICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Dispensa | 00300 | 26/05/2014 | 12799.92 | 12799.92 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE CONTRATADOS RELATIVO AO MES DE MAIO/2014, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 01518579000141 | A UNIAO SUP DE IMPRENSA E EDIT E OUTROS |
| A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 17 | FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL | Dispensa | 00301 | 26/05/2014 | 252272.64 | 252272.64 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A FOLHADE PESSOAL RELATIVO AO MES DEMAIO/2014,CONFORME RP-ART. 57VII DA LC 58/2003 E DOCUMENTOSANEXO. | 01518579000141 | A UNIAO SUP DE IMPRENSA E EDIT E OUTROS |
| A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Comunicação Social | COMUNICACAO INSTITUCIONAL E DIVULGACAO DE POLITICAS PUBLICAS | REALIZACAO DE SERVICOS GRAFICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 17 | FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL | Dispensa | 00302 | 26/05/2014 | 70555.53 | 70555.53 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A FOLHADE PESSOAL RELATIVO AO MES DEMAIO/2014, CONFORME RP-ART. 57VII DA LC 58/2003 E DOCUMENTOSANEXO. | 01518579000141 | A UNIAO SUP DE IMPRENSA E EDIT E OUTROS |
| A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Comunicação Social | COMUNICACAO INSTITUCIONAL E DIVULGACAO DE POLITICAS PUBLICAS | REALIZACAO DE SERVICOS GRAFICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 17 | MATERIAL GRAFICO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00304 | 26/05/2014 | 7000.00 | 7000.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL GRAFICO (CHAPAOFFSET POSITIVA P/IMP.ROTATIVACOTREL),CONFORME ORDEM DE UTILIZACAO DA ATA N.958/14, ATA N182/13 DO PREGAO N.281/13, ORDEM DE COMPRA N.061/14 E DOCUMENTOS ANEXO. | 66129453000120 | LORIGRAF LESTE TINTAS ESPECIAIS LTDA |
| A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00305 | 28/05/2014 | 820.60 | 820.60 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE AO ESTAGIO EXECUTADO DURANTE O MES DEMAIO/2014,CONFORME DOCUMENTOSANEXO. | 00008124162441 | DAMIRES MARYELLEN DE ANDREDE PEREIRA |
| A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00306 | 28/05/2014 | 820.60 | 820.60 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE AO ESTAGIO EXECUTADO DURANTE O MES DEMAIO/2014, CONFORME DOCUMENTOSANEXO. | 00008985467450 | LOURIVAL SALVIANO DE OLIVEIRA JUNIOR |
| A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00307 | 28/05/2014 | 820.60 | 820.60 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE AO ESTAGIO EXECUTADO DURANTE O MES DEMAIO/2014,CONFORME DOCUMENTOSANEXO. | 00009715486410 | BIANCA DE SOUSA DANTAS E OUTROS |
| A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00308 | 28/05/2014 | 820.60 | 820.60 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE AO ESTAGIO EXECUTADO DURANTE O MES DEMAIO/2014, CONFORME DOCUMENTOSANEXO. | 00010991587456 | AMANDA ANACLETO BATISTA ALMEIDA |
| A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00309 | 28/05/2014 | 820.60 | 820.60 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE AO ESTAGIO EXECUTADO DURANTE O MES DEMAIO/2014, CONFORME DOCUMENTOSANEXO. | 00000869057405 | WAGNER RODRIGUES DE A QUEIROZ |
| A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00310 | 28/05/2014 | 820.60 | 820.60 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE AO ESTAGIO EXECUTADO DURANTE O MES DEMAIO/2014, CONFORME DOCUMENTOSANEXO. | 00009391931405 | FABIO SANTIAGO DE SOUSA JUNIOR |
| A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00311 | 28/05/2014 | 820.60 | 820.60 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE AO ESTAGIO EXECUTADO DURANTE O MES DEMAIO/2014, CONFORME DOCUMENTOSANEXO. | 00009724005402 | COGENES FELIPE SILVA DE LIRA |
| A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00312 | 28/05/2014 | 820.60 | 820.60 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE AO ESTAGIO EXECUTADO DURANTE O MES DEMAIO/2014, CONFORME DOCUMENTOSANEXO. | 00000775759465 | MARIA EDUARDA PORDEUS E CAMPOS |
| A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00313 | 28/05/2014 | 820.60 | 820.60 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE AO ESTAGIO EXECUTADO DURANTE O MES DEMAIO/2014, CONFORME DOCUMENTOSANEXO. | 00009373898469 | KATIA KELLY SILVA FERREIRA |
| A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00314 | 28/05/2014 | 820.60 | 820.60 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE AO ESTAGIO EXECUTADO DURANTE O MES DEMAIO/2014, CONFORME DOCUMENTOSANEXO. | 00009597671425 | RAFAEL ALENCAR DE ANDRADE |
| A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00315 | 28/05/2014 | 820.60 | 820.60 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE AO ESTAGIO EXECUTADO DURANTE O MES DEMAIO/2014, CONFORME DOCUMENTOSANEXO. | 00003109522470 | ANA CRISTINA COUTINHO FLOR |
| A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00316 | 28/05/2014 | 820.60 | 820.60 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE AO ESTAGIO EXECUTADO DURANTE O MES DEMAIO/2014, CONFORME DOCUMENTOSANEXO. | 00010856148407 | LENIN ALVES WANDERLEY BRAZ |
| A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00317 | 28/05/2014 | 820.60 | 820.60 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE AO ESTAGIO EXECUTADO DURANTE O MES DEMAIO/2014, CONFORME DOCUMENTOSANEXO. | 00006770834405 | EDILANE DA SILVA FERREIRA |
| A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00318 | 28/05/2014 | 596.60 | 596.60 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE AO ESTAGIO EXECUTADO DURANTE O MES DEMAIO/2014, CONFORME DOCUMENTOSANEXO. | 00070112465412 | CAMILA RAMALHO RAMOS |
| A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00319 | 28/05/2014 | 1012.05 | 1012.05 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE AO ESTAGIO EXECUTADO DURANTE O MES DEMAIO/2014 E PARTE DO MES DEABRIL/14, CONFORME DOCUMENTOSANEXO. | 00005031313420 | JOELDER ALVES DO NASCIMENTO |
| A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 00320 | 28/05/2014 | 0.00 | 0.00 | VLR QUE SE EMPENHA A TITULO DEADIANTAMENTO P/ATENDER DESPESAS COM PEQUENOS SERVICOS PJ,COM POSTERIOR PRESTACAO DE CONTAS. | 00045094551434 | JOSE NOBREGA BRAGA |
| A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 00321 | 28/05/2014 | 699.29 | 699.29 | VLR QUE SE EMPENHA A TITULO DEADIANTAMENTO P/ATENDER DESPESAS COM PEQUENAS COMPRAS JUNTOA ESTA SUPERINTENDENCIA C/POSTERIO PRESTACAO DE CONTAS. | 00045094551434 | JOSE NOBREGA BRAGA |
| A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Comunicação Social | COMUNICACAO INSTITUCIONAL E DIVULGACAO DE POLITICAS PUBLICAS | REALIZACAO DE SERVICOS GRAFICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 17 | MATERIAL GRAFICO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00322 | 28/05/2014 | 197720.00 | 80763.85 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A AQUISICAO DE MAT.GRAFCIO,CONFORME REGISTRO DA CGE N.1401049-6, CONTRATO N.002/14,PREGAO N.017/13ORDEM DE COMPRA N.062/14 VIGENTE ATE 31.12.2014 E DOCUMENTOSANEXO. | 33255787000191 | I B F IND BRASILEIRA DE FILMES SA |
| A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Dispensa | 00323 | 03/06/2014 | 13732.90 | 13732.90 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DURANTE O MES DE MAIO/2014, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 09095183000140 | ENERGISA |
| A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 02 | CONTRIBUICOES AO INSS | Dispensa | 00324 | 03/06/2014 | 25397.53 | 25397.53 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A PARTEPATRONAL DO INSS RELATIVO AOMES DE MAIO/2014,CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Comunicação Social | COMUNICACAO INSTITUCIONAL E DIVULGACAO DE POLITICAS PUBLICAS | INFORMACAO COM QUALIDADE DAS POLITICAS PUBLICAS DO GOVERNO E DA GESTAO PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 02 | CONTRIBUICOES AO INSS | Dispensa | 00325 | 03/06/2014 | 6769.98 | 6769.98 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A PARTEPATRONAL DO INSS RELATIVO AOMES DE MAIO/2014,CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Comunicação Social | COMUNICACAO INSTITUCIONAL E DIVULGACAO DE POLITICAS PUBLICAS | REALIZACAO DE SERVICOS GRAFICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 02 | CONTRIBUICOES AO INSS | Dispensa | 00326 | 03/06/2014 | 5115.78 | 5115.78 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A PARTEPATRONAL DO INSS RELATIVO AOMES DE MAIO/2014,CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 04 | GRATIF DE DETENTOS | Dispensa | 00331 | 04/06/2014 | 2957.49 | 2957.49 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A 1a.PARCELA DO 13.SALARIO/2014 DO PROJETO MAO DE OBRA PRISIONAL,CONVENIO N.001/2014,REG.CGE 14802929 E DOCUMENTOS ANEXO. | 00067582290410 | MARCOS FERNANDES FRANCISCO E OUTROS |
| A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00332 | 04/06/2014 | 810.00 | 810.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A REESTITUICAO DE VALOR INDEVIDO DEPOSITADO NA CONTA CORRENTE DESTEORGAO,CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 11188207000158 | POSTO E COMERCIO PETROLEO LTDA ME |
| A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | OUTRAS DESPESAS FIXAS PESSOAL CIVIL | Dispensa | 00337 | 04/06/2014 | 2867.30 | 2867.30 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE MAIO/2014 E 13o.SALARIO PROPORCIONAL/2014, CONFORME DOCUMENTOSANEXO. | 00012315460425 | EDSON ROBERTO DE SOUZA |
| A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Comunicação Social | COMUNICACAO INSTITUCIONAL E DIVULGACAO DE POLITICAS PUBLICAS | REALIZACAO DE SERVICOS GRAFICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 08 | IMPOSTOS TAXAS E MULTAS | Dispensa | 00338 | 05/06/2014 | 137.75 | 137.75 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE AO IMPOSTO SOBRE SERVICOS GRAFICOS-ISSMES DE MAIO/2014, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 08778326000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA |
| A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Comunicação Social | COMUNICACAO INSTITUCIONAL E DIVULGACAO DE POLITICAS PUBLICAS | REALIZACAO DE SERVICOS GRAFICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00341 | 05/06/2014 | 175.00 | 175.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A EMISSAO DE INSCRICAO NO ISBN DE LIVROS DA COLETANEA FUNESC, CONFORME ORCAMENTO N.1.210 E DOCUMENTOS ANEXO. | 05214413000192 | FUNDACAO MIGUEL DE SERVANTES |
| A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | CONSERVACAO, REFORMA E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA REPAROS E CONSERVACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 00342 | 05/06/2014 | 797.90 | 797.90 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A AQUISICAO DE MAT.ELETRICOS E CONSTRUCAO,CONFORME ORDEM DE COMPRA N046/14 E DOCUMENTOS ANEXO. | 05353601000100 | DEPOSITO RAIO DO SOL LTDA |
| A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Comunicação Social | COMUNICACAO INSTITUCIONAL E DIVULGACAO DE POLITICAS PUBLICAS | REALIZACAO DE SERVICOS GRAFICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 17 | MATERIAL GRAFICO | Dispensa | 00343 | 05/06/2014 | 1108.84 | 1108.84 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A AQUISICAO DE ROLAMENTOS SENDO 12 REFGRA 014 7/8 CSB 205-14, 02 REF6207 C3, 01 REF.66307 C3 E 02RETENTORES REF.00359, CONFORMEORDEM DE COMPRA N.063/14 E DOCUMENTOS ANEXO. | 35497429000110 | H C R COM DE PRODUTOS INDUSTRIAIS LTDA |
| A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 94 | MANUTENCAO DE AR CONDICIONADO | Dispensa | 00344 | 05/06/2014 | 680.00 | 680.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE AOS SERVICOS DE CARGA DE GAS EM APARELHOS DE AR CONDICIONADO TIPOSPLIT SENDO 01 DE 18.000BTUS E04 DE 24.000 BTUS, CONFORME ORDEM DE SERVICO N.028/2014 E DOCUMENTOS ANEXO. | 08886772000184 | ARCONTEC ARCONDICIONADO TECNICO LTDA |
| A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Comunicação Social | COMUNICACAO INSTITUCIONAL E DIVULGACAO DE POLITICAS PUBLICAS | REALIZACAO DE SERVICOS GRAFICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00345 | 05/06/2014 | 240.00 | 240.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE AOS SERVICOS DE AFIACAO EM 03 LAMINASDE CORTE DO SETOR GRAFICO DESTE ORGAO,CONFORME ORDEM DE SERVICO N.027/14 E DOCUMENTOS ANEXO. | 00009075615434 | AGENOR GOMES DA SILVA |
| A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Dispensa | 00346 | 05/06/2014 | 3257.72 | 3257.72 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS E OUTROS MAT.PARAVEICULO HILUX PLACA MNB 0676 ,CONFORME ORDEM DE COMPRA N.064/2014 E DOCUMENTOS ANEXO. | 08933360000158 | SEMALT SERVICOS E PECAS P AUTOS LTDA |
| A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 25 | REPAROS E MANUTENCAO DE VEICULOS | Dispensa | 00347 | 05/06/2014 | 250.00 | 250.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE AOS SERVICOS EXECUTADOS NO VEICULO HILUX PLACA MNB 0676 DESTE ORGAOCONFORME ORDEM DE SERVICO N.29/2014 E DOCUMENTOS ANEXO. | 08933360000158 | SEMALT SERVICOS E PECAS P AUTOS LTDA |
| A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 25 | MATERIAL PARA AUDIO VIDEO E FOTO | Dispensa | 00348 | 05/06/2014 | 3100.00 | 3100.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A AQUISICAO DE 02 BOLSA PROFISSONAL P/EQUIPAMENTOS FOTOGRAFICOS COMPOSTO POR MAQUINA FOTOGRAFICA,02 FLASH P/CAMERA CANONE 02CARTOES DE MEMORIA DE 32GIGAS,CONFORME ORDEM DE COMPRA N.065/14E DOCUMENTOS ANEXO. | 09563449000132 | JOSILENE TAVARES BEZERRA LTDA |
| A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Dispensa | 00349 | 05/06/2014 | 4984.45 | 4984.45 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS COM TELEFONIA FIXADURANTE O MES DE MAIO/2014,CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE SA |
| A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Tecnologia da Informatização | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 78 | LICENCA DE SOFTWARE | Dispensa | 00350 | 06/06/2014 | 1300.00 | 1300.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE AO SISTEMA SISFOLHA - FOLHA DE PAGAMENTO DURANTE OS MESES DE ABRIL EMAIO/2014, CONFORME DOCUMENTOSANEXO. | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA |
| A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 07 | APARELHOS E UTENSILIOS TIPO DOMESTICO | Dispensa | 00351 | 09/06/2014 | 2999.00 | 2999.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A AQUISICAO DE 01 TV LED DE 50 POLEGADAS,CONFORME PARECER JURIDICO,ORDEM DE COMPRA N.069/2014 EDOCUMENTOS ANEXO. | 70120662000180 | ATACADAO DOS ELETROD DO NE LTDA |
| A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Comunicação Social | COMUNICACAO INSTITUCIONAL E DIVULGACAO DE POLITICAS PUBLICAS | INFORMACAO COM QUALIDADE DAS POLITICAS PUBLICAS DO GOVERNO E DA GESTAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 17 | MATERIAL GRAFICO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00352 | 11/06/2014 | 26638.28 | 26638.28 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A AQUISICAO DE MAT.GRAFICO(PAPEL JORNAL LD),CONFORME ORDEM DE UTILIZACAO DA ATA N.1082/2014,ATAN.182/13 DO PREGAO N.281/2013,ORDEM DE COMPRA N .070/2014 EDOCUMENTOS ANEXO. | 11450905000180 | PAPIER COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA |
| A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Comunicação Social | COMUNICACAO INSTITUCIONAL E DIVULGACAO DE POLITICAS PUBLICAS | REALIZACAO DE SERVICOS GRAFICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 17 | MATERIAL GRAFICO | Dispensa | 00353 | 11/06/2014 | 2839.42 | 2839.42 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A AQUISICAO DE 01 ANEL DE FREIO P/MAQUINA GUILHOTINA,CONFORME ORDEM DE COMPRA N.068/2014 E DOCUMENTOS ANEXO. | 02531128000107 | HEIDELBERG DO BRASIL SIST GRAFICO E SERV |
| A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 17 | FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL | Dispensa | 00354 | 13/06/2014 | 791.56 | 791.56 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A GRATIFICACAO RELATIVO AO MES DE MAI/2014,CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00003448241440 | FABIANA DE LIMA BEZERRA |
| A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 04 | PORTES E TELEGRAMAS | Dispensa | 00355 | 13/06/2014 | 2265.55 | 2265.55 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE AOS SERVICOS POSTAIS DURANTE O PERIODO DE 02.05.2014 A 29.05.2014,CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 34028316001932 | EMP BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS |
| A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 00356 | 13/06/2014 | 556.61 | 556.61 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A LOCACAO DO IMOVEL ONDE FUNCIONA ASUC.DE PATOS RELATIVO AO MESDE JUNHO/14, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00048673129400 | JOAO LEUSON PALMEIRA GOMES ALVES |
| A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 00357 | 13/06/2014 | 495.00 | 495.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A LOCACAO DO IMOVEL ONDE FUNCIONA ASUC.DE CAJAZEIRAS CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO/2014,CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00025176331420 | EDMILSON PAULINO DE BRITO |
| A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 00358 | 13/06/2014 | 350.00 | 350.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A LOCACAO DO IMOVEL ONDE FUNCIONA ASUC.DE SOUSA CORRESPONDENTE AOMES DE JUNHO/14,CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00003947797460 | ADRIANO MOREIRA DE QUEIROGA |
| A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | VALE E AUXILIO TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 22 | VALE TRANSPORTE | Dispensa | 00359 | 13/06/2014 | 176.00 | 176.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A AQUISICAO DE VALES TRANSPORTES RELATIVO AO PERIODO DE 03 A 30.06.2014,CONFORME DOCUMENTOS ANEXO | 41139700000149 | AETC ASSOC TRANSP COLETIVOS URBANOS JP |
| A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 00360 | 13/06/2014 | 0.00 | 0.00 | VLR QUE SE EMPENHA A TITULO DEADIANTAMENTO P/ATENDER DESPESAS COM PEQUENOS SERVICOS PFJUNTO A ESTA SUPERINTENDENCIACOM POSTERIOR PRESTACAO DE CONTAS. | 00003346608409 | MOISES CONRADO NOGUEIRA |
| A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 00363 | 13/06/2014 | 41.00 | 41.00 | VLR QUE SE EMPENHA A TITULO DEADIANTAMENTO PARA ATENDER DESPESAS COM PEQUENAS COMPRAS JUNTO A SUPERINTENDENCIA COM POSTERIOR PRESTACAO DE CONTAS. | 00003346608409 | MOISES CONRADO NOGUEIRA |
| A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SUPRIMENTOS DE FUNDOS | Dispensa | 00364 | 13/06/2014 | 250.00 | 250.00 | VLR QUE SE EMPENHA A TITULO DEADIANTAMENTO PARA ATENDER DESPESAS COM PEQUENOS SERV.PF JUNTO A SUPERINTENDENCIA COM POSTERIOR PRESTACAO DE CONTAS. | 00003346608409 | MOISES CONRADO NOGUEIRA |
| A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | CONSERVACAO, REFORMA E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | MATERIAL PARA LIMPEZA CONSERVACAO E HIGIENE | Dispensa | 00365 | 13/06/2014 | 1370.00 | 1370.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A AQUISICAO DE 200 PCT DE PAPEL INTERFOLHADO C/1000FLS.,CONFORME ORDEM DE COMPRA N.066/14 E DOCUMENTOS ANEXO. | 40959553000190 | MAIN MAGAZINE LTDA |
| A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 00366 | 16/06/2014 | 0.00 | 0.00 | VLR QUE SE EMPENHA A TITULO DEADIANTAMENTO PARA ATENDER DESPESAS COM PEQUENOS SERV.PJ,COMPOSTERIOR PRESTACAO DE CONTAS. | 00020667825487 | RICARDO SERGIO ARAUJO DE CARVALHO |
| A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SUPRIMENTOS DE FUNDOS | Dispensa | 00367 | 16/06/2014 | 0.00 | 0.00 | VLR QUE SE EMPENHA A TITULO DEADIANTAMENTO PARA ATENDER DESPESAS COM PEQUENOS SERV.PF,COMPOSTERIOR PRESTACAO DE CONTAS. | 00020667825487 | RICARDO SERGIO ARAUJO DE CARVALHO |
| A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 00368 | 16/06/2014 | 97.00 | 97.00 | VLR QUE SE EMPENHA A TITULO DEADIANTAMENTO PARA ATENDER DESPESAS COM PEQUENAS COMPRAS,COMPOSTERIOR PRESTACAO DE CONTAS. | 00020667825487 | RICARDO SERGIO ARAUJO DE CARVALHO |
| A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | LOCACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 14 | LOCACAO DE VEICULOS E AERONAVES | Dispensa | 00369 | 16/06/2014 | 3303.12 | 3303.12 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A LOCACAO DE VEICULOS DURANTE OS MESES DE FEVEREIRO E MARCO/2014,CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 07150288000120 | LOCALIZA CAR RENTAL SA |
| A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Comunicação Social | COMUNICACAO INSTITUCIONAL E DIVULGACAO DE POLITICAS PUBLICAS | INFORMACAO COM QUALIDADE DAS POLITICAS PUBLICAS DO GOVERNO E DA GESTAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00370 | 16/06/2014 | 330.00 | 330.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A AQUISICAO DE 1000 UND DE SACOS PLASTICOS P/EMBALAGEM DOS JORNAIS,CONFORME ORDEM DE COMPRA N.067/2014 E DOCUMENTOS ANEXO. | 40959553000190 | MAIN MAGAZINE LTDA |
| A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 01 | PASEP | Dispensa | 00371 | 17/06/2014 | 12465.49 | 12465.49 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE AO PASEPCORRESPONDENTE AO MES DE MAIO/2014, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA-MF SRF 4 RF DRF JP |
| A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS DE EXER ANTERIORES | Dispensa | 00372 | 25/06/2014 | 1577.58 | 1577.58 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE AO PARCELAMENTO DO INSS N.60722307-3 ,DOS AUTOS DE INFRACAO NS.37331247-1, 37331248-2 E 37331249 -00 RELATIVO A PARCELA DE N.038/60,CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 17 | FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL | Dispensa | 00373 | 25/06/2014 | 245679.79 | 245679.79 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A FOLHADE PAGAMENTO DE SERVIDORES DESTE ORGAO RELATIVO AO MES DE JUNHO/2014,COM BASE NO RP-ART.57VII DA LC 58/2003 E DOCUMENTOSANEXO. | 01518579000141 | A UNIAO SUP DE IMPRENSA E EDIT E OUTROS |
| A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Comunicação Social | COMUNICACAO INSTITUCIONAL E DIVULGACAO DE POLITICAS PUBLICAS | REALIZACAO DE SERVICOS GRAFICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 17 | FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL | Dispensa | 00374 | 25/06/2014 | 67110.33 | 67110.33 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A FOLHADE PAGAMENTO DE SERVIDORES DESTE ORGAO RELATIVO AO MES DE JUNHO/2014,COM BASE NO RP-ART.57VII DA LC 58/2003 E DOCUMENTOSANEXO. | 01518579000141 | A UNIAO SUP DE IMPRENSA E EDIT E OUTROS |
| A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 17 | FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL | Dispensa | 00375 | 25/06/2014 | 0.00 | 0.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A COMPLEMENTACAO DE PAGAMENTO RELATIVOAO MES DE JUNHO/2014,COM BASENO RP-ART.57 VII DA LC 58/2003E DOCUMENTOS ANEXO. | 00041448669472 | EDVALDO DE SOUSA GARCIA |
| A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 04 | GRATIF DE DETENTOS | Dispensa | 00376 | 25/06/2014 | 7069.04 | 7069.04 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE AOS SERVICOS DE MAO DE OBRA PRISIONALPROJETO O TRABALHO LIBERTA MESDE JUNHO/14,CONFORME CONV.001/2014 E DOCUMENTOS ANEXO. | 00067582290410 | MARCOS FERNANDES FRANCISCO E OUTROS |
| A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | VALE E AUXILIO TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 22 | VALE TRANSPORTE | Dispensa | 00377 | 25/06/2014 | 968.00 | 968.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A AQUISICAO DE VALES TRANSPORTES A SEREM UTILIZADOS POR SERVIDORESDESTE ORGAO RELATIVO AO PERIODO DE 01 A 31.07.2014,CONFORMEDOCUMENTOS ANEXO. | 41139700000149 | AETC ASSOC TRANSP COLETIVOS URBANOS JP |
| A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00378 | 25/06/2014 | 820.60 | 820.60 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE AO ESTAGIO EXECUTADO DURANTE O MES DEJUNHO/2014,CONFORME DOCUMENTOSANEXO. | 00008124162441 | DAMIRES MARYELLEN DE ANDREDE PEREIRA |
| A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00379 | 25/06/2014 | 820.60 | 820.60 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE AO ESTAGIO EXECUTADO DURANTE O MES DEJUNHO/2014,CONFORME DOCUMENTOSANEXO. | 00008985467450 | LOURIVAL SALVIANO DE OLIVEIRA JUNIOR |
| A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00380 | 25/06/2014 | 820.60 | 820.60 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE AO ESTAGIO EXECUTADO DURANTE O MES DEJUNHO/2014,CONFORME DOCUMENTOSANEXO. | 00009715486410 | BIANCA DE SOUSA DANTAS |
| A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00381 | 25/06/2014 | 820.60 | 820.60 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE AO ESTAGIO EXECUTADO DURANTE O MES DEJUNHO/2014,CONFORME DOCUMENTOSANEXO. | 00010991587456 | AMANDA ANACLETO BATISTA ALMEIDA |
| A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00382 | 25/06/2014 | 820.60 | 820.60 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE AO ESTAGIO EXECUTADO DURANTE O MES DEJUNHO/2014,CONFORME DOCUMENTOSANEXO. | 00000869057405 | WAGNER RODRIGUES DE A QUEIROZ |
| A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00383 | 25/06/2014 | 820.60 | 820.60 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE AO ESTAGIO EXECUTADO DURANTE O MES DEJUNHO/2014,CONFORME DOCUMENTOSANEXO. | 00009391931405 | FABIO SANTIAGO DE SOUSA JUNIOR |
| A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00384 | 25/06/2014 | 820.60 | 820.60 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE AO ESTAGIO EXECUTADO DURANTE O MES DEJUNHO/2014,CONFORME DOCUMENTOSANEXO. | 00009724005402 | COGENES FELIPE SILVA DE LIRA |
| A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00385 | 25/06/2014 | 820.60 | 820.60 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE AO ESTAGIO EXECUTADO DURANTE O MES DEJUNHO/2014,CONFORME DOCUMENTOSANEXO. | 00000775759465 | MARIA EDUARDA PORDEUS E CAMPOS |
| A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00386 | 25/06/2014 | 820.60 | 820.60 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE AO ESTAGIO EXECUTADO DURANTE O MES DEJUNHO/2014,CONFORME DOCUMENTOSANEXO. | 00009373898469 | KATIA KELLY SILVA FERREIRA |
| A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00387 | 25/06/2014 | 820.60 | 820.60 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE AO ESTAGIO EXECUTADO DURANTE O MES DEJUNHO/2014,CONFORME DOCUMENTOSANEXO. | 00009597671425 | RAFAEL ALENCAR DE ANDRADE |
| A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00388 | 25/06/2014 | 820.60 | 820.60 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE AO ESTAGIO EXECUTADO DURANTE O MES DEJUNHO/2014,CONFORME DOCUMENTOSANEXO. | 00003109522470 | ANA CRISTINA COUTINHO FLOR |
| A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00389 | 25/06/2014 | 820.60 | 820.60 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE AO ESTAGIO EXECUTADO DURANTE O MES DEJUNHO/2014,CONFORME DOCUMENTOSANEXO. | 00010856148407 | LENIN ALVES WANDERLEY BRAZ |
| A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00390 | 25/06/2014 | 820.60 | 820.60 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE AO ESTAGIO EXECUTADO DURANTE O MES DEJUNHO/2014,CONFORME DOCUMENTOSANEXO. | 00006770834405 | EDILANE DA SILVA FERREIRA |
| A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00391 | 25/06/2014 | 596.60 | 596.60 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE AO ESTAGIO EXECUTADO DURANTE O MES DEJUNHO/2014,CONFORME DOCUMENTOSANEXO. | 00070112465412 | CAMILA RAMALHO RAMOS |
| A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00392 | 25/06/2014 | 820.60 | 820.60 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE AO ESTAGIO EXECUTADO DURANTE O MES DEJUNHO/2014,CONFORME DOCUMENTOSANEXO. | 00005031313420 | JOELDER ALVES DO NASCIMENTO |
| A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Comunicação Social | COMUNICACAO INSTITUCIONAL E DIVULGACAO DE POLITICAS PUBLICAS | INFORMACAO COM QUALIDADE DAS POLITICAS PUBLICAS DO GOVERNO E DA GESTAO PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Dispensa | 00393 | 25/06/2014 | 30800.00 | 30800.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A VENCIMENTOS DOS CONTRATADOS RELATIVO AO MES DE JUNHO/2014,CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 01518579000141 | A UNIAO SUP DE IMPRENSA E EDIT E OUTROS |
| A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Comunicação Social | COMUNICACAO INSTITUCIONAL E DIVULGACAO DE POLITICAS PUBLICAS | REALIZACAO DE SERVICOS GRAFICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Dispensa | 00394 | 25/06/2014 | 18200.00 | 18200.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A VENCIMENTOS DOS CONTRATADOS RELATIVO AO MES DE JUNHO/2014,CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 01518579000141 | A UNIAO SUP DE IMPRENSA E EDIT E OUTROS |
| A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Comunicação Social | COMUNICACAO INSTITUCIONAL E DIVULGACAO DE POLITICAS PUBLICAS | REALIZACAO DE SERVICOS GRAFICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00396 | 26/06/2014 | 3840.00 | 3840.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE AOS SERVICOS DE REVESTIMENTOS DE ROLOS KORD 46X64(BATERIA C/12 ROLOS),CONFORME ORDEM DE SERVICON.030/2014, PARECER JURIDICO EDOCUMENTOS ANEXO. | 10961866000112 | UNIAO COM DE CILINDROS E SERV LTDA |
| A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Comunicação Social | COMUNICACAO INSTITUCIONAL E DIVULGACAO DE POLITICAS PUBLICAS | REALIZACAO DE SERVICOS GRAFICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 17 | MATERIAL GRAFICO | Dispensa | 00397 | 27/06/2014 | 13524.00 | 13524.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A AQUISICAO DE MAT.GRAFICO(PAPEL OFFSET LD EM BOBINA),CONFORME DISPENSA N.002/2014,ORDEM DE COMPRA N.071/2014, REG.CGE N.140.9143, PARECER JURIDICO E DOCUMENTOS ANEXO. | 11450905000180 | PAPIER COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA |
| A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Comunicação Social | COMUNICACAO INSTITUCIONAL E DIVULGACAO DE POLITICAS PUBLICAS | REALIZACAO DE SERVICOS GRAFICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 00398 | 30/06/2014 | 999.14 | 999.14 | VLR QUE SE EMPENHA A TITULO DEADIANTAMENTO PARA ATENDER DESPESAS COM PEQUENAS COMPRAS JUNTO A ESTA SUPERINTENDENCIA COMPOSTERIOR PRESTACAO DE CONTAS. | 00045094551434 | JOSE NOBREGA BRAGA |
| A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Comunicação Social | COMUNICACAO INSTITUCIONAL E DIVULGACAO DE POLITICAS PUBLICAS | INFORMACAO COM QUALIDADE DAS POLITICAS PUBLICAS DO GOVERNO E DA GESTAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00399 | 30/06/2014 | 5000.00 | 5000.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE AOS SERVICOS COM O FORNECIMENTO DECONTEUDO SOBRE A COPA DO MUNDO2014,CONFORME CONTRATO E DOCUMENTOS ANEXO. | 00355188000190 | ARETE EDITORIAL S/A |
| A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00400 | 30/06/2014 | 1955.84 | 1955.84 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A AQUISICAO DE 02 PASSAGENS AEREA TRECHO JP/SP/SP/JP,CONFORME ORDEMDE UTILIZACAO DA ATA N.1304/14ATA N.164/13 DO PREGAO N.401 /13,ORDEM DE COMPRA N.072/14 EDOCUMENTOS ANEXO. | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
| A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 06 | VENTILADORES E EQUIPAMENTOS DE REFRIGERACAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00401 | 02/07/2014 | 16365.00 | 16365.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A AQUISICAO DE 03 CONDICIONADOR DE AR,TIPO SPLIT DE 60.000BTUS, CONFORME ORDEM DE UTILIZACAO DAATA N.1311/2014, ATA N.58/2014DO PREGAO N.322/13, ORDEM DECOMPRA N.076/14 E DOCUMENTOS ANEXO. | 10194075000104 | MULTI VENDAS ELETROMOVEIS LTDA |
| A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 06 | VENTILADORES E EQUIPAMENTOS DE REFRIGERACAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00402 | 02/07/2014 | 13200.00 | 13200.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A AQUISICAO DE 04 CONDICIONADOR DE ARTIPO SPLIT DE 30.000 BTUS, CONFORME ORDEM DE UTILIZACAO DAATA N.1311/2014, ATA N.58/2014DO PREGAO N.322/13, ORDEM DECOMPRA N.075/14 E DOCUMENTOS ANEXO. | 14745779000189 | GEANE DO AMARAL MODESTO GONCALVES ME |
| A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 06 | VENTILADORES E EQUIPAMENTOS DE REFRIGERACAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00403 | 02/07/2014 | 10776.00 | 10776.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A AQUISICAO DE 06 CONDICIONADOR DE ARTIPO SPLIT DE 18.000 BTUS, CONFORME ORDEM DE UTILIZACAO DAATA N.1311/2014, ATA N.58/2014DO PREGAO N.322/13, ORDEM DECOMPRA N.074/2014 E DOCUMENTOSANEXO. | 05765913000112 | VENDE TUDO MAGAZINE LTDA |
| A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00404 | 02/07/2014 | 140.00 | 0.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A AQUISICAO DE 10 CAPA C/CAPUZ P/CHUVATAM.M E G, CONFORME ORDEM DECOMPRA N.079/2014 E DOCUMENTOSANEXO. | 03013781000147 | TREVENTOS COM DE EQUIP DE SEGURANCA LTDA |
| A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | CONSERVACAO, REFORMA E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA REPAROS E CONSERVACAO DE IMOVEIS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00405 | 02/07/2014 | 148.80 | 148.80 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A AQUISICAO DE MASSA CORRIDA A BASE DEPVA P/CORECAO DE PAREDES, CONFORME ORDEM DE UTILIZACAO DAATA N.1303/14, ATA N.162/13 DOPREGAO N.399/13, ORDEM DE COMPRA N.073/14 E DOCUMENTOS ANEXO. | 09151832000183 | JOSE FERREIRA LEITE JUNIOR ME |
| A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00406 | 02/07/2014 | 518.00 | 0.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A AQUISICAO DE 14 BOTAS DE BORRACHA CANO CURTO P/HIGIENIZACAO,CONFORME ORDEM DE COMPRA N.078/14 EDOCUMENTOS ANEXO. | 03040772000307 | NATALTEC MAQUINAS E FERRAMENTAS LTDA |
| A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 00407 | 02/07/2014 | 720.00 | 720.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A CONCESSAO DE 03 DIARIAS EM VISTA DEVIAGEM ATE A CIDADE DE SAO PAULO/SP, COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DA EXPOPRINT LATIN AMERICA2014,CONFORME DOCUMENTOS ANEXO | 00037458639415 | GILSON RENATO DE OLIVEIRA |
| A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 00408 | 02/07/2014 | 720.00 | 720.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A CONCESSAO DE 03 DIARIAS EM VISTA DEVIAGEM ACOMPANHANDO O DIR. TECNICO EM EVENTO DA EXPORPRINTLATIN AMERICA 2014,CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00045094551434 | JOSE NOBREGA BRAGA |
| A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00409 | 02/07/2014 | 1500.00 | 1500.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A REESTITUICAO EM VIRTUDE DE TRANSFERENCIA INDEVIDA P/ESTE ORGAO ,CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 41087974000131 | TECCEL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA ME |
| A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Dispensa | 00411 | 03/07/2014 | 11980.64 | 11980.64 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DURANTE O MES DE JUNHO/2014, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 09095183000140 | ENERGISA |
| A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Comunicação Social | COMUNICACAO INSTITUCIONAL E DIVULGACAO DE POLITICAS PUBLICAS | REALIZACAO DE SERVICOS GRAFICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 08 | IMPOSTOS TAXAS E MULTAS | Dispensa | 00412 | 03/07/2014 | 123.80 | 123.80 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE AO IMPOSTO SOBRE SERVICOS GRAFICOS DURANTE O MES DE JUNHO/2014, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 08778326000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA |
| A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Dispensa | 00413 | 03/07/2014 | 4653.03 | 4653.03 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS COM TELEFONIA FIXADURANTE O MES DE JUNHO/14, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE SA |
| A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Comunicação Social | COMUNICACAO INSTITUCIONAL E DIVULGACAO DE POLITICAS PUBLICAS | INFORMACAO COM QUALIDADE DAS POLITICAS PUBLICAS DO GOVERNO E DA GESTAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00414 | 03/07/2014 | 320.00 | 320.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A CONCESSAO DE 04 DIARIAS EM VISTA DEVIAGEM A CIDADE DE CAMP.GRANDEE OUTRAS COM OBJETIVO DE PRODUZIR MATERIAS JORNALISTICAS PARA ESTE ORGAO,CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00013918400468 | HILTON GOUVEIA DE ARAUJO |
| A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Comunicação Social | COMUNICACAO INSTITUCIONAL E DIVULGACAO DE POLITICAS PUBLICAS | INFORMACAO COM QUALIDADE DAS POLITICAS PUBLICAS DO GOVERNO E DA GESTAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00415 | 03/07/2014 | 320.00 | 320.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A CONCESSAO DE 04 DIARIA EM VISTA DEVIAGEM A CIDADE DE CAMP.GRANDEE OUTRAS COM OBJETIVO DE PRODUZIR MATERIAL FOTOGRAFICO P/ESTE JORNAL,CONFORME DOCUMENTOSANEXO. | 00013291025415 | MARCOS ANTONIO DE ARAUJO GOMES |
| A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Comunicação Social | COMUNICACAO INSTITUCIONAL E DIVULGACAO DE POLITICAS PUBLICAS | INFORMACAO COM QUALIDADE DAS POLITICAS PUBLICAS DO GOVERNO E DA GESTAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00416 | 03/07/2014 | 200.00 | 200.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A CONCESSAO DE 04 DIARIAS EM VISTA DEVIAGEM CONDUZINDO A EQUIPE JORNALISTICA DESTE ORGAO A DIVERSAS CIDADES DO ESTADO DA PARAIBA,CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00027212017434 | JOSE ANILDO GONCALVES FILHO |
| A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Comunicação Social | COMUNICACAO INSTITUCIONAL E DIVULGACAO DE POLITICAS PUBLICAS | REALIZACAO DE SERVICOS GRAFICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 17 | MATERIAL GRAFICO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00417 | 09/07/2014 | 26995.00 | 26995.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A AQUISICAO DE MAT.GRAFICO,CONFORME ORDEM DE UTILIZACAO DA ATA N. 1389/2014, ATA N.182/13 DO PREGAO N.281/13, ORDEM DE COMPRAN.083/14 E DOCUMENTOS ANEXO. | 66129453000120 | LORIGRAF LESTE TINTAS ESPECIAIS LTDA |
| A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Comunicação Social | COMUNICACAO INSTITUCIONAL E DIVULGACAO DE POLITICAS PUBLICAS | INFORMACAO COM QUALIDADE DAS POLITICAS PUBLICAS DO GOVERNO E DA GESTAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00418 | 11/07/2014 | 320.00 | 320.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A CONCESSAO DE 04 DIARIAS EM VISTA DEVIAGEM P/CIDADE DE AREIA COMOBJETIVO DE PRODUZIR MATERIASJORNALISTICA SOBRE O XV FESTIVAL DE ARTES,CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00077451562387 | ALEXANDRE MACEDO DE ALBUQUERQUE |
| A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Tecnologia da Informatização | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 81 | MATERIAL PARA TEC DA INFORMACAO | Dispensa | 00419 | 14/07/2014 | 249.50 | 0.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A AQUISICAO DE 05 FONTE DE ALIMENTACAOATX 500W,CONFORME ORDEM DE COMPRA N.081/14 E DOCUMENTOS ANEXO. | 17775670000182 | LUCIANA DOS SANTOS SILVA-ME |
| A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Tecnologia da Informatização | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 81 | MATERIAL PARA TEC DA INFORMACAO | Dispensa | 00420 | 14/07/2014 | 952.60 | 952.60 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A AQUISICAO DE 08 BATERIA P/NOBREAK 12/9 AP,02 CABO VGA,05 FILTRO DELINHA E 05 MOUSE USB, CONFORMEORDEM DE COMPRA N.080/14 E DOCUMENTOS ANEXO. | 05080834000178 | INFORMAQ COM E REC DE SERV DE INF LTDA |
| A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Tecnologia da Informatização | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 81 | MATERIAL PARA TEC DA INFORMACAO | Dispensa | 00421 | 14/07/2014 | 441.00 | 441.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A AQUISICAO DE 01 HD EXTERNO 1,0 TB E10 TECLADO,CONFORME ORDEM DECOMPRA N.082/14 E DOCUMENTOS ANEXO. | 08050237000199 | EMP SULAMERICANA DE TEC IND E COM LTDA |
| A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 02 | CONTRIBUICOES AO INSS | Dispensa | 00422 | 14/07/2014 | 29291.41 | 29291.41 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A OBRIGACAO PATRONAL JUNTO AO INSS MESDE JUNHO/14, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Comunicação Social | COMUNICACAO INSTITUCIONAL E DIVULGACAO DE POLITICAS PUBLICAS | INFORMACAO COM QUALIDADE DAS POLITICAS PUBLICAS DO GOVERNO E DA GESTAO PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 02 | CONTRIBUICOES AO INSS | Dispensa | 00423 | 14/07/2014 | 6160.00 | 6160.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A OBRIGACAO PATRONAL JUNTO AO INSS MESDE JUNHO/2014,CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Comunicação Social | COMUNICACAO INSTITUCIONAL E DIVULGACAO DE POLITICAS PUBLICAS | REALIZACAO DE SERVICOS GRAFICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 02 | CONTRIBUICOES AO INSS | Dispensa | 00424 | 14/07/2014 | 6225.80 | 6225.80 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A OBRIGACAO PATRONAL JUNTO AO INSS MESDE JUNHO/2014,CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 00425 | 14/07/2014 | 780.00 | 780.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A CONCESSAO DE 03 DIARIAS EM VISTA DEVIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE,COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DA ASSEMBLEIA EXTRAORDINARIA E 55a.REUNIAO DA ABIO, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00018863957487 | ALBIEGE LEA ARAUJO FERNANDES |
| A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Comunicação Social | COMUNICACAO INSTITUCIONAL E DIVULGACAO DE POLITICAS PUBLICAS | REALIZACAO DE SERVICOS GRAFICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 17 | MATERIAL GRAFICO | Dispensa | 00426 | 14/07/2014 | 6650.00 | 6650.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A AQUISICAO DE MAT.GRAFICO(100 RESMAS/PAPEL OFFSET LD 66X96CM), CONFORME ORDEM DE COMPRA N.090/14E DOCUMENTOS ANEXO. | 03888008000124 | TECPEL COMERCIO E INDUSTRIA LTDA |
| A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 04 | PORTES E TELEGRAMAS | Dispensa | 00427 | 15/07/2014 | 3448.34 | 3448.34 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE AOS SERVICOS POSTAIS EXECUTADOS DURANTE O PERIODO DE 03.06 A 30.06.2014,CONFORME DOCUMENTOS ANEXO | 34028316001932 | EMP BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS |
| A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 00428 | 15/07/2014 | 556.61 | 556.61 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A LOCACAO DO IMOVEL ONDE FUNCIONAL ASUC.DE PATOS RELATIVO AO MESDE JULHO/14, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00048673129400 | JOAO LEUSON PALMEIRA GOMES ALVES |
| A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 00429 | 15/07/2014 | 495.00 | 495.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A LOCACAO DO IMOVEL ONDE FUNCIONAL ASUC.DE CAJAZEIRAS DURANTE OMES DE JULHO/14, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00025176331420 | EDMILSON PAULINO DE BRITO |
| A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 00430 | 15/07/2014 | 350.00 | 350.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A LOCACAO DO IMOVEL ONDE FUNCIONA ASUC.DE SOUSA DURANTE O MES DEJULHO/14,CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00003947797460 | ADRIANO MOREIRA DE QUEIROGA |
| A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | CONSERVACAO, REFORMA E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00431 | 15/07/2014 | 1400.00 | 1400.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE AOS SERVICOS DE PEDREIRO, ALVENARIA EACABAMENTO DO SETOR DE REDACAO DESTE ORGAO,CONFORME ORDEMDE SERVICO N.021/14 E DOCUMENTOS ANEXO. | 00060183063449 | FRANCISCO DE ASSIS BATISTA FILHO |
| A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00432 | 15/07/2014 | 0.00 | 0.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 01 PASSAGEM AEREA ,IDA E VOLTA TRECHO JP/SP/SP/JPCONFORME ORDEM DE UTILIZACAODA ATA N.1492/14, ATA N.164/13DO PREGAO N.401/13, ORDEM DECOMPRA N.091/14 E DOCUMENTOS ANEXO. | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
| A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 01 | PASEP | Dispensa | 00433 | 16/07/2014 | 8801.34 | 8801.34 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE AO PASEPRELATIVO AO MES DE JUNHO/2014,CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA-MF SRF 4 RF DRF JP |
| A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | CONSERVACAO, REFORMA E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA REPAROS E CONSERVACAO DE IMOVEIS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00434 | 16/07/2014 | 1980.05 | 1980.05 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS PARA CONSERVACAO DO IMOVEL,CONFORME ORDEMDE UTILIZACAO DA ATA N.1480/14ATA N.162/13 DO PREGAO N.399 /2013, ORDEM DE COMPRA N.092/14E DOCUMENTOS ANEXO. | 10753101000197 | MARIA DA SALETE DE MIRANDA FREIRE NEW CE |
| A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | CONSERVACAO, REFORMA E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA REPAROS E CONSERVACAO DE IMOVEIS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00435 | 16/07/2014 | 10594.00 | 10594.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS P/CONSERVACAODO IMOVEL,CONFORME ORDEM DE UTILIZACAO DA ATA N.1480/14,ATAN.162/13 DO PREGAO N.399/13,ORDEM DE COMPRA N.093/14 E DOCUMENTOS ANEXO. | 09151832000183 | JOSE FERREIRA LEITE JUNIOR ME |
| A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Comunicação Social | COMUNICACAO INSTITUCIONAL E DIVULGACAO DE POLITICAS PUBLICAS | INFORMACAO COM QUALIDADE DAS POLITICAS PUBLICAS DO GOVERNO E DA GESTAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 17 | MATERIAL GRAFICO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00436 | 16/07/2014 | 26873.92 | 26873.92 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A AQUISICAO DE 10.000KG DE PAPEL JORNAL LD 48,8G,CONFORME ORDEM DEUTILIZACAO DA ATA N.1491/2014,ATA N.182/13 DO PREGAO N.281 /2013,ORDEM DE COMPRA N.094/14,E DOCUMENTOS ANEXO. | 11450905000180 | PAPIER COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA |
| A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | CONSERVACAO, REFORMA E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00437 | 16/07/2014 | 850.00 | 850.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE AOS SERVICOS DE SOLDA EM 30 JANELASDE FERRO,CONSERTO DO TRILHO EPORTAO DE ENTRADA DESTE ORGAO,CONFORME ORDEM DE SERVICO N.032/2014 E DOCUMENTOS ANEXO. | 00060295309415 | JOSE ALVES DIAS |
| A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 02 | SERV DE TERCEIROS P JURIDICA | Dispensa | 00439 | 17/07/2014 | 5362.75 | 5362.75 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE AO RECONHECIMENTO DE DIVIDA RELATIVOA COMISSAO SOBRE MATERIAS PAGAS NOS EXERCICIOS DE 2011 ,2012 E 2013,CONFORME PARECERJURIDICO E DOCUMENTOS ANEXO. | 61362687000108 | RADIMPRENSA REPRESENTACOES LTDA ME |
| A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | CONSERVACAO, REFORMA E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | MATERIAL PARA REFORMA E CONSTRUCAO DE IMOVEIS | Dispensa | 00440 | 18/07/2014 | 2671.56 | 2671.56 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A AQUISICAO DE 243,20M DE CERAMICA P/USO EM REFORMAS DO SETOR DE REDACAO DESTE ORGAO,CONFORME ORDEM DE COMPRA N.96/2014 E DOCUMENTOS ANEXO. | 02811281000198 | CERAMICA ELIZABETH LTDA |
| A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | CONSERVACAO, REFORMA E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 07 | APARELHOS E UTENSILIOS TIPO DOMESTICO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00441 | 22/07/2014 | 4681.00 | 4681.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A AQUISICAO DE 01 FOGAO INDUSTRIAL COM02 BOCAS E 02 BALCOES SELF SERVICE SENDO 01 C/8 08 CUBAS EOUTRO C/06 CUBAS,CONFORME ORDEM DE COMPRA N.088,CONT.003 /2014 DO PREGAO N.013/13 E DOCUMENTOS ANEXO. | 03372418000207 | TOTAL NORTE COMERCIO DE REFRIGERACAO LTD |
| A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00442 | 22/07/2014 | 1863.50 | 1042.90 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A AQUISICAO DE MAT.DE EXPEDIENTE, CONFORME ORDEM DE COMPRA N.097/14CONT.004/14 DO PREGAO N.007/13E DOCUMENTOS ANEXO. | 11336916000133 | MEGAPEL COMERCIO E SERVICOS LTDA |
| A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | CONSERVACAO, REFORMA E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | MATERIAL PARA LIMPEZA CONSERVACAO E HIGIENE | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00443 | 22/07/2014 | 554.00 | 263.40 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A AQUISICAO DE MAT.DE LIMPEZA,CONFORMEORDEM DE COMPRA N.099/14,CONT.005/14 DO PREGAO N.007/13 E DOCUMENTOS ANEXO. | 17792488000130 | SPOL COMERCIO ATACADISTA EIRELI ME |
| A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00444 | 22/07/2014 | 3305.40 | 899.50 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A AQUISICAO DE MAT.DE EXPEDIENTE E GENERO ALIMENTICIO,CONFORME ORDEM DE COMPRA N.099/14,CONT.05/2014 DO PREGAO N.007/13 E DOCUMENTOS ANEXO. | 17792488000130 | SPOL COMERCIO ATACADISTA EIRELI ME |
| A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | CONSERVACAO, REFORMA E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | MATERIAL PARA LIMPEZA CONSERVACAO E HIGIENE | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00445 | 22/07/2014 | 63.00 | 63.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A AQUISICAO DE MAT.DE LIMPEZA,CONFORMEORDEM DE COMPRA N.101/2014,CONTRATO N.006/14 DO PREGAO N.007/2013 E DOCUMENTOS ANEXO. | 19242524000117 | THAIS PRISCILLA T. DE LUCENA M. EIRELI |
| A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00446 | 22/07/2014 | 442.00 | 442.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A AQUISICAO DE MAT.DE EXPEDIENTE, CONFORME ORDEM DE COMPRA N.101/14CONT.006/14 DO PREGAO N.007/13E DOCUMENTOS ANEXO. | 19242524000117 | THAIS PRISCILLA T. DE LUCENA M. EIRELI |
| A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Tecnologia da Informatização | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 81 | MATERIAL PARA TEC DA INFORMACAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00447 | 22/07/2014 | 180.00 | 180.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A AQUISICAO DE MAT.DE INFORMATICA, CONFORME ORDEM DE COMPRA N.101/14CONT.006/14 DO PREGAO N.007/13E DOCUMENTOS ANEXO. | 19242524000117 | THAIS PRISCILLA T. DE LUCENA M. EIRELI |
| A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00448 | 22/07/2014 | 1249.80 | 0.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A AQUISICAO DE MAT.DE EXPEDIENTE, CONFORME ORDEM DE COMPRA N.100/14CONT.007/14 DO PREGAO N.007/13E DOCUMENTOS ANEXO. | 08220888000180 | DALVA BEATRIZ DE LUCENA LIRA |
| A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | CONSERVACAO, REFORMA E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | MATERIAL PARA LIMPEZA CONSERVACAO E HIGIENE | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00449 | 22/07/2014 | 6210.60 | 2852.60 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A AQUISICAO DE MAT.DE LIMPEZA,CONFORMEORDEM DE COMPRA N.102/14, CONTRATO N.008/14 DO PREGAO N.007/2013 E DOCUMENTOS ANEXO. | 04654716000163 | COMERCIAL MEDEIROS LTDA |
| A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00450 | 22/07/2014 | 6592.90 | 2353.42 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A AQUISICAO DE MAT.DE EXPEDIENTE, CONFORME ORDEM DE COMPRA N.102/14CONT.008/14 DO PREGAO N.007/13E DOCUMENTOS ANEXO. | 04654716000163 | COMERCIAL MEDEIROS LTDA |
| A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | CONSERVACAO, REFORMA E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | MATERIAL PARA LIMPEZA CONSERVACAO E HIGIENE | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00451 | 22/07/2014 | 12373.60 | 1864.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A AQUISICAO DE MAT.DE LIMPEZA,CONFORMEORDEM DE COMPRA N.107/14, CONTRATO N.009/14 DO PREGAO N.007/2013 E DOCUMENTOS ANEXO. | 07227808000155 | BJ COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA |
| A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00452 | 22/07/2014 | 7938.60 | 4495.70 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A AQUISICAO DE GENERO ALIMENTICIO E COPO DESCARTAVEL P/AGUA,CONFORMEORDEM DE COMPRA N.107/14, CONTRATO N.009/14 DO PREGAO N.007/2013 E DOCUMENTOS ANEXO. | 07227808000155 | BJ COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA |
| A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00453 | 22/07/2014 | 1557.80 | 1557.80 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A AQUISICAO DE MAT.DE EXPEDIENTE, CONFORME ORDEM DE COMPRA N.104/14CONT.010/14 DO PREGAO N.007/13E DOCUMENTOS ANEXO. | 18604768000130 | JOSE LUIZ DE LIMA |
| A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Tecnologia da Informatização | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 81 | MATERIAL PARA TEC DA INFORMACAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00454 | 22/07/2014 | 5946.00 | 1688.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A AQUISICAO DE MAT.DE INFORMATICA, CONFORME ORDEM DE COMPRA N.105/14CONT.011/14 DO PREGAO N.007/13E DOCUMENTOS ANEXO. | 06069250000164 | JL SERVICOS DE INFORMATICA LTDA |
| A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | CONSERVACAO, REFORMA E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | MATERIAL PARA LIMPEZA CONSERVACAO E HIGIENE | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00455 | 22/07/2014 | 3604.30 | 2610.84 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A AQUISICAO DE MAT.DE LIMPEZA,CONFORMEORDEM DE COMPRA N.108/14, CONTRATO N.012/14 DO PREGAO N.007/2013 E DOCUMENTOS ANEXO. | 08591679000142 | AYRES & QUEIROZ LTDA |
| A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | CONSERVACAO, REFORMA E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | MATERIAL PARA LIMPEZA CONSERVACAO E HIGIENE | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00456 | 22/07/2014 | 2742.60 | 1438.95 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A AQUISICAO DE MAT.DE LIMPEZA,CONFORMEORDEM DE COMPRA N.098/14, CONTRATO N.013/14 DO PREGAO N.007/2013 E DOCUMENTOS ANEXO. | 11589693000116 | WANDERLY SOARES DE SOUZA - EPP |
| A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00457 | 22/07/2014 | 2110.80 | 1259.20 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A AQUISICAO DE MAT.DE EXPEDIENTE, CONFORME ORDEM DE COMPRA N.098/14CONT.013/14 DO PREGAO N.007/13E DOCUMENTOS ANEXO. | 11589693000116 | WANDERLY SOARES DE SOUZA - EPP |
| A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Tecnologia da Informatização | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 81 | MATERIAL PARA TEC DA INFORMACAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00458 | 22/07/2014 | 2709.00 | 1773.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A AQUISICAO DE MAT.DE INFORMATICA, CONFORME ORDEM DE COMPRA N.106/14CONT.014/14 DO PREGAO N.007/13E DOCUMENTOS ANEXO. | 16867118000151 | INFOMIX COMERCIAL DE INFORMATICA LTDA |
| A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00459 | 22/07/2014 | 16102.80 | 7581.30 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A AQUISICAO DE MAT.DE EXPEDIENTE, CONFORME ORDEM DE COMPRA N.103/14CONT.015/14 DO PREGAO N.007/13E DOCUMENTOS ANEXO. | 24116337000127 | PAPELARIA E LIVRARIA PEDRO II LTDA - EPP |
| A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Comunicação Social | COMUNICACAO INSTITUCIONAL E DIVULGACAO DE POLITICAS PUBLICAS | REALIZACAO DE SERVICOS GRAFICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 17 | MATERIAL GRAFICO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00460 | 23/07/2014 | 660.00 | 660.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A AQUISICAO DE MAT.GRAFICO,CONFORME ORDEM DE UTILIZACAO DA ATA N.1549/14, ATA N.182/13 DO PREGAO N281/13,ORDEM DE COMPRA N.111 /14 E DOCUMENTOS ANEXO. | 66129453000120 | LORIGRAF LESTE TINTAS ESPECIAIS LTDA |
| A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Comunicação Social | COMUNICACAO INSTITUCIONAL E DIVULGACAO DE POLITICAS PUBLICAS | REALIZACAO DE SERVICOS GRAFICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 17 | MATERIAL GRAFICO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00461 | 23/07/2014 | 4400.00 | 4400.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A AQUISICAO DE MAT.GRAFICO,CONFORME ORDEM DE UTILIZACAO DA ATA N.1549/2014, ATA N.182/13 DO PREGAON.281/13,ORDEM DE COMPRA N.110/2014 E DOCUMENTOS ANEXO. | 09053578000180 | SUPRIGRAF SUPRIMENTOS GRAFICOS LTDA |
| A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | CONSERVACAO, REFORMA E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA REPAROS E CONSERVACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 00463 | 23/07/2014 | 2077.45 | 2077.45 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO,CONFORME ORDEM DE UTILIZACAODA ATA N.1526/14, ATA N.162/13DO PREGAO N.399/13, ORDEM DECOMPRA N.095/14 E DOCUMENTOS ANEXO. | 03538267000125 | CWC DISTRIBUIDORA LTDA |
| A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | CONSERVACAO, REFORMA E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA REPAROS E CONSERVACAO DE IMOVEIS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00464 | 23/07/2014 | 7671.87 | 7671.87 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A AQUISICAO DE MAT.DE CONSTRUCAO, CONFORME ORDEM DE UTILIZACAO DAATA N.1537/14,ATA N.162/13 DOPREGAO N.399/13,ORDEM DE COMPRA N.109/2014 E DOCUMENTOS ANEXO. | 07807909000103 | TRIUNFO CONSTRUCOES LTDA |
| A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | CONSERVACAO, REFORMA E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA INSTALACAO ELETRICA E ELETRONICA | Dispensa | 00465 | 23/07/2014 | 415.00 | 415.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A AQUISICAO DE MAT.ELETRICO, CONFORMEORDEM DE COMPRA N.087/2014 EDOCUMENTOS ANEXO. | 15444570000148 | ATUAL ELETRICA COMERCIO DE MATERIAIS |
| A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | CONSERVACAO, REFORMA E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | SERVICOS DE DEDETIZACAO | Dispensa | 00466 | 23/07/2014 | 1080.00 | 1080.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE AOS SERVICOS DE DEDETIZACAO,DESRATIZACAO E DESCUPINACAO NAS AREASINTERNA E EXTERNA DESTE ORGAO,CONFORME ORDEM DE SERVICO N.33/2014 E DOCUMENTOS ANEXO. | 13306458000115 | CPUL CONTROLE DE PRAGAS U. E L. LTDA. |
| A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | CONSERVACAO, REFORMA E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00467 | 23/07/2014 | 155.00 | 155.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A AQUISICAO DE 01 EXAUSTOR 40CM P/ATENDER AS NECESSIDADES DESTE ORGAO,CONFORME ORDEM DE COMPRA N085/14 E DOCUMENTOS ANEXO. | 12829334000151 | RB COMERCIO DE REFRIGERACAO LTDA |
| A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 17 | FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL | Dispensa | 00468 | 24/07/2014 | 253278.61 | 253278.61 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A FOLHADE PAGAMENTO DE SERVIDORES DESTE ORGAO RELATIVO AO MES DE JULHO/2014,COM BASE NO RP-ART.57VII DA LC 58/2003 E DOCUMENTOSANEXO. | 01518579000141 | A UNIAO SUP DE IMPRENSA E EDIT E OUTROS |
| A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Comunicação Social | COMUNICACAO INSTITUCIONAL E DIVULGACAO DE POLITICAS PUBLICAS | REALIZACAO DE SERVICOS GRAFICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 17 | FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL | Dispensa | 00469 | 24/07/2014 | 70275.33 | 70275.33 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A FOLHADE PAGAMENTO DE SERVIDORES DESTE ORGAO,COM BASE NO RP-ART.57VII DA LC 58/2003 E DOCUMENTOSANEXO. | 01518579000141 | A UNIAO SUP DE IMPRENSA E EDIT E OUTROS |
| A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | VALE E AUXILIO TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 22 | VALE TRANSPORTE | Dispensa | 00470 | 24/07/2014 | 1137.40 | 1137.40 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A AQUISICAO DE VALES TRANSPORTES P/SERVIDORES DESTE ORGAO DURANTE OPERIODO DE 01 A 31.08.2014,CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 41139700000149 | AETC ASSOC TRANSP COLETIVOS URBANOS JP |
| A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 04 | GRATIF DE DETENTOS | Dispensa | 00471 | 24/07/2014 | 6516.00 | 6516.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE AOS SERVICOS DE MAO DE OBRA PRISIONALPROJETO O TRABALHO LIBERTA MESDE JULHO/2014,CONFORME CONVENIO N.001/14 E DOCUMENTOS ANEXO. | 00067582290410 | MARCOS FERNANDES FRANCISCO E OUTROS |
| A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | OUTRAS DESPESAS FIXAS PESSOAL CIVIL | Dispensa | 00472 | 24/07/2014 | 2698.66 | 2698.66 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A FERIASNAO GOZADAS E 1/3 CORRESPONDENTE AO PERIODO DE 2013/2014,CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00012315460425 | EDSON ROBERTO DE SOUZA |
| A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS DE EXER ANTERIORES | Dispensa | 00474 | 24/07/2014 | 1587.70 | 1587.70 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE AO PARCELAMENTO DO INSS N.60722307-3 ,DOS AUTOS DE INFRACAO NS.37331247-1, 37331248-2 E 37331249 -0 RELATIVO A PARCELA DE N.039/60,CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Comunicação Social | COMUNICACAO INSTITUCIONAL E DIVULGACAO DE POLITICAS PUBLICAS | INFORMACAO COM QUALIDADE DAS POLITICAS PUBLICAS DO GOVERNO E DA GESTAO PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Dispensa | 00476 | 24/07/2014 | 32300.00 | 32300.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A VENCIMENTO DE CONTRATADOS DESTE ORGAO CORRESPONDENTE AO MES DEJULHO/14, CONFORME DOCUMENTOSANEXO. | 01518579000141 | A UNIAO SUP DE IMPRENSA E EDIT E OUTROS |
| A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Comunicação Social | COMUNICACAO INSTITUCIONAL E DIVULGACAO DE POLITICAS PUBLICAS | REALIZACAO DE SERVICOS GRAFICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Dispensa | 00477 | 24/07/2014 | 18200.00 | 18200.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A VENCIMENTOS DE CONTRATADOS DESTE ORGAO RELATIVO AO MES DE JULHO /2014,CONFORME DOCUMENTOS ANEXO | 01518579000141 | A UNIAO SUP DE IMPRENSA E EDIT E OUTROS |
| A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00478 | 25/07/2014 | 822.70 | 822.70 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE AO ESTAGIO EXECUTADO DURANTE O MES DEJULHO/2014,CONFORME DOCUMENTOSANEXO. | 00008124162441 | DAMIRES MARYELLEN DE ANDREDE PEREIRA |
| A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00479 | 25/07/2014 | 822.70 | 822.70 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE AO ESTAGIO EXECUTADO DURANTE O MES DEJULHO/2014,CONFORME DOCUMENTOSANEXO. | 00008985467450 | LOURIVAL SALVIANO DE OLIVEIRA JUNIOR |
| A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00480 | 25/07/2014 | 822.70 | 822.70 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE AO ESTAGIO EXECUTADO DURANTE O MES DEJULHO/2014,CONFORME DOCUMENTOSANEXO. | 00009715486410 | BIANCA DE SOUSA DANTAS |
| A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00481 | 25/07/2014 | 822.70 | 822.70 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE AO ESTAGIO EXECUTADO DURANTE O MES DEJULHO/2014,CONFORME DOCUMENTOSANEXO. | 00010991587456 | AMANDA ANACLETO BATISTA ALMEIDA |
| A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00482 | 25/07/2014 | 822.70 | 822.70 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE AO ESTAGIO EXECUTADO DURANTE O MES DEJULHO/2014,CONFORME DOCUMENTOSANEXO. | 00000869057405 | WAGNER RODRIGUES DE A QUEIROZ |
| A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00483 | 25/07/2014 | 822.70 | 822.70 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE AO ESTAGIO EXECUTADO DURANTE O MES DEJULHO/2014,CONFORME DOCUMENTOSANEXO. | 00009391931405 | FABIO SANTIAGO DE SOUSA JUNIOR |
| A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00484 | 25/07/2014 | 822.70 | 822.70 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE AO ESTAGIO EXECUTADO DURANTE O MES DEJULHO/2014,CONFORME DOCUMENTOSANEXO. | 00009724005402 | COGENES FELIPE SILVA DE LIRA |
| A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00485 | 25/07/2014 | 822.70 | 822.70 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE AO ESTAGIO EXECUTADO DURANTE O MES DEJULHO/2014,CONFORME DOCUMENTOSANEXO. | 00000775759465 | MARIA EDUARDA PORDEUS E CAMPOS |
| A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00486 | 25/07/2014 | 822.70 | 822.70 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE AO ESTAGIO EXECUTADO DURANTE O MES DEJULHO/2014,CONFORME DOCUMENTOSANEXO. | 00009373898469 | KATIA KELLY SILVA FERREIRA |
| A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00487 | 25/07/2014 | 822.70 | 822.70 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE AO ESTAGIO EXECUTADO DURANTE O MES DEJULHO/2014,CONFORME DOCUMENTOSANEXO. | 00009597671425 | RAFAEL ALENCAR DE ANDRADE |
| A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00488 | 25/07/2014 | 822.70 | 822.70 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE AO ESTAGIO EXECUTADO DURANTE O MES DEJULHO/2014,CONFORME DOCUMENTOSANEXO. | 00003109522470 | ANA CRISTINA COUTINHO FLOR |
| A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00489 | 25/07/2014 | 822.70 | 822.70 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE AO ESTAGIO EXECUTADO DURANTE O MES DEJULHO/2014,CONFORME DOCUMENTOSANEXO. | 00010856148407 | LENIN ALVES WANDERLEY BRAZ |
| A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00490 | 25/07/2014 | 822.70 | 822.70 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE AO ESTAGIO EXECUTADO DURANTE O MES DEJULHO/2014,CONFORME DOCUMENTOSANEXO. | 00006770834405 | EDILANE DA SILVA FERREIRA |
| A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00491 | 25/07/2014 | 598.70 | 598.70 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE AO ESTAGIO EXECUTADO DURANTE O MES DEJULHO/2014,CONFORME DOCUMENTOSANEXO. | 00070112465412 | CAMILA RAMALHO RAMOS |
| A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00492 | 25/07/2014 | 822.70 | 822.70 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE AO ESTAGIO EXECUTADO DURANTE O MES DEJULHO/2014,CONFORME DOCUMENTOSANEXO. | 00005031313420 | JOELDER ALVES DO NASCIMENTO |
| A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Comunicação Social | COMUNICACAO INSTITUCIONAL E DIVULGACAO DE POLITICAS PUBLICAS | REALIZACAO DE SERVICOS GRAFICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 17 | MATERIAL GRAFICO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00493 | 25/07/2014 | 700.00 | 700.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A AQUISICAO DE MAT.GRAFICO(COLA P/BLOCAGEM,COR VERMELHA), CONFORMEORDEM DE UTILIZACAO DA ATA N.1578/2014,ATA N.182/13 DO PREGAO N.281/13,ORDEM DE COMPRA N112/2014 E DOCUMENTOS ANEXO. | 66129453000120 | LORIGRAF LESTE TINTAS ESPECIAIS LTDA |
| A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00494 | 28/07/2014 | 2671.00 | 2671.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A REESTITUICAO EM VIRTUDE DE DUPLICIDADE DAS NOTAS FISCAIS NS.1007486 E 1007637,CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 01612535000186 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTANA |
| A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Comunicação Social | COMUNICACAO INSTITUCIONAL E DIVULGACAO DE POLITICAS PUBLICAS | REALIZACAO DE SERVICOS GRAFICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 00495 | 29/07/2014 | 595.24 | 595.24 | VLR QUE SE EMPENHA A TITULO DEADIANTAMENTO P/ATENDER DESPESAS COM PEQUENAS COMPRAS JUNTOA ESTA SUPERINTENDENCIA C/POSTERIOR PRESTACAO DE CONTAS. | 00045094551434 | JOSE NOBREGA BRAGA |
| A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Comunicação Social | COMUNICACAO INSTITUCIONAL E DIVULGACAO DE POLITICAS PUBLICAS | INFORMACAO COM QUALIDADE DAS POLITICAS PUBLICAS DO GOVERNO E DA GESTAO PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Dispensa | 00496 | 29/07/2014 | 1500.00 | 1500.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE JULHO/2014,CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00060105518468 | MAURICIO VENANCIO BARROS |
| A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Comunicação Social | COMUNICACAO INSTITUCIONAL E DIVULGACAO DE POLITICAS PUBLICAS | INFORMACAO COM QUALIDADE DAS POLITICAS PUBLICAS DO GOVERNO E DA GESTAO PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Dispensa | 00497 | 29/07/2014 | 3000.00 | 3000.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE JULHO/2014,CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00063093286468 | LINALDO GUEDES DE AQUINO |
| A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 99 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa | 00498 | 30/07/2014 | 1056.00 | 0.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A AQUISICAO DE 03 ARMARIOS EM ACO MED.2,00 C/02 PORTAS E 04 PRATELEIRAS,CONFORME ORDEM DE COMPRA N055/14 E DOCUMENTOS ANEXO. | 12418563000183 | ANTONIO DIAS DOS SANTOS NETO - ME |
| A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Comunicação Social | COMUNICACAO INSTITUCIONAL E DIVULGACAO DE POLITICAS PUBLICAS | REALIZACAO DE SERVICOS GRAFICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 17 | MATERIAL GRAFICO | Dispensa | 00499 | 30/07/2014 | 2140.00 | 2140.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A AQUISICAO DE MAT.GRAFICO,CONFORME ORDEM DE COMPRA N.084/2014 E DOCUMENTOS ANEXO. | 09053578000180 | SUPRIGRAF SUPRIMENTOS GRAFICOS LTDA |
| A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | LOCACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 14 | LOCACAO DE VEICULOS E AERONAVES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00501 | 01/08/2014 | 103779.37 | 38652.69 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A LOCACAO DE VEICULOS, CONFORME CONTRATO N.006/12, ADITIVO N.001/12, VIGENTE ATE 02.11.2014 EDOCUMENTOS ANEXO. | 16670085000155 | LOCALIZA RENT A CAR SA |
| A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 37 | VIGILANCIA E SEGURANCA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00503 | 01/08/2014 | 110099.88 | 91747.40 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A PRORROGACAO DO CONTRATO N.005/13(SERVICOS DE VIGILANCIA ARMADA),CONFORME ADITIVO N.01/2014 EDOCUMENTOS ANEXO. | 14808381000144 | UESP - EMPRESA DE VIGILANCIA LTDA - ME |
| A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Dispensa | 00504 | 01/08/2014 | 10692.45 | 10692.45 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE COM ENERGIA ELETRICA DURANTE O MES DEJULHO/2014,CONFORME DOCUMENTOSANEXO. | 09095183000140 | ENERGISA |
| A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 07 | COMISSOES E DESPESAS BANCARIAS | Dispensa | 00505 | 01/08/2014 | 360.00 | 0.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A COMISSOES SOBRE MATERIAS PAGAS NOJORNAL A UNIAO,CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 09333523000124 | FERNANDO ONOFRE DUARTE |
| A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Comunicação Social | COMUNICACAO INSTITUCIONAL E DIVULGACAO DE POLITICAS PUBLICAS | REALIZACAO DE SERVICOS GRAFICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 08 | IMPOSTOS TAXAS E MULTAS | Dispensa | 00506 | 04/08/2014 | 227.95 | 227.95 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE AO IMPOSTO SOBRE SERVICOS GRAFICOS RELATIVO AO MES DE JULHO/14, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 08778326000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA |
| A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00508 | 04/08/2014 | 1221.02 | 1221.02 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 01 PASSAGEM AEREA ,IDA E VOSTA TRECHO JP/BH/BH/JPCONFORME ORDEM DE UTILIZACAODA ATA N.1492/2014, ATA N.164/13 DO PREGAO N.401/13,ORDEM DECOMPRA N.091/14 E DOCUMENTOS ANEXO. | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
| A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | CONSERVACAO, REFORMA E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00509 | 04/08/2014 | 3467.15 | 3467.15 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A AQUISICAO DE VIDROS TEMPERADO INCOLOR 6mm DE ESPESSURA NAS DIMENSOES(1,92m2 E 2,88m2), PAINEISDE VIDRO INCOLOR DUPLO INSULADO LAMINADO DE 6mm DE ESPESSURA NAS DIMENSOES( 1,045m2, 2,376m2 E 3,498m2),CONFORME ORDEM DE COMPRA 114/14 E DOCUMEN | 00585421000121 | VIDROS E CIA HILRAKSON DA SILVA BRAZ |
| A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | CONSERVACAO, REFORMA E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00510 | 04/08/2014 | 2850.00 | 2850.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A AQUISICAO DE 15 PERSIANAS HORIZONTAL1,00LARG.X2,00ALT.C/LAMINA TAM25mm,MATERIAL EM PVC COR BRANCA,CONFORME ORDEM DE COMPRA N.115/2014 E DOCUMENTOS ANEXO. | 12245848000160 | PAULO CAVALCANTI NOBREGA |
| A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00511 | 04/08/2014 | 350.00 | 350.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A AQUISICAO DE 01 SUPORTE P/TV DE 50 A70POLEGADAS C/ROTACAO DE 360 E15 DE INCLINACAO, C/REGULAGEMDE ALT.76cm A 165cm, CONFORMEORDEM DE COMPRA N.113/14 E DOCUMENTOS ANEXO. | 24504409000103 | ORGANIZACOES LIRA PROD ELETRONICOS LTDA |
| A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Comunicação Social | COMUNICACAO INSTITUCIONAL E DIVULGACAO DE POLITICAS PUBLICAS | REALIZACAO DE SERVICOS GRAFICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 17 | MATERIAL GRAFICO | Dispensa | 00512 | 04/08/2014 | 1481.00 | 0.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A AQUISICAO DE ESTOPA COLORIDA,QUEROSENE,OLEO DE MOTOR 40,GRAXA,SILICONE SPRAY,OLEO HID.68 C/20L EWHIT LUB A SEREM UTILIZADOS NOSETOR GRAFICO DESTE ORGAO, CONFORME ORDEM DE COMPRA N.077/14E DOCUMENTOS ANEXO. | 09126822000198 | EDGAR MEDEIROS |
| A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Tecnologia da Informatização | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | OUTROS SERV PARA TECNOLOGIA SA INFORMACAO | Dispensa | 00513 | 06/08/2014 | 1920.00 | 1920.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE AOS SERVICOS DE INSTALACAO DO SERVIDOR DE ARQUIVOS,CONFORME ORDEMDE SERVICO N.034/14 E DOCUMENTOS ANEXO. | 06697415000142 | LINUX FI TREINAMENTIO E CONSULTORIA LTDA |
| A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Comunicação Social | COMUNICACAO INSTITUCIONAL E DIVULGACAO DE POLITICAS PUBLICAS | REALIZACAO DE SERVICOS GRAFICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 17 | MATERIAL GRAFICO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00514 | 06/08/2014 | 21700.00 | 21700.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL GRAFICO( PAPELOFFSET COMERCIAL 75GR),CONFORME ORDEM DE UTILIZACAO DA ATAN.1641/14, ATA N.182/13 DO PREGAO N.281/2013,ORDEM DE COMPRAN.116/14 E DOCUMENTOS ANEXO. | 24116337000127 | PAPELARIA E LIVRARIA PEDRO II LTDA - EPP |
| A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Comunicação Social | COMUNICACAO INSTITUCIONAL E DIVULGACAO DE POLITICAS PUBLICAS | REALIZACAO DE SERVICOS GRAFICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 17 | MATERIAL GRAFICO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00515 | 07/08/2014 | 26995.00 | 26995.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL GRAFICO,CONFORME ORDEM DE UTILIZACAO DE ATAN.1643/2014, ATA N.182/13 DOPREGAO N.281/13,ORDEM DE COMPRA N.117/14 E DOCUMENTOS ANEXO. | 66129453000120 | LORIGRAF LESTE TINTAS ESPECIAIS LTDA |
| A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 00516 | 07/08/2014 | 0.00 | 0.00 | VLR QUE SE EMPENHA A TITULO DEADIANTAMENTO P/ATENDER DESPESAS COM PEQUENAS COMPRAS JUNTOA ESTA SUPERINTENDENCIA C/POSTERIOR PRESTACAO DE CONTAS. | 00003346608409 | MOISES CONRADO NOGUEIRA |
| A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SUPRIMENTOS DE FUNDOS | Dispensa | 00517 | 07/08/2014 | 300.00 | 300.00 | VLR QUE SE EMPENHA A TITULO DEADIANTAMENTO P/ATENDER DESPESAS COM PEQUENOS SERV.PF JUNTOA ESTA SUPERINTENDENCIA C/POSTERIOR PRESTACAO DE CONTAS. | 00003346608409 | MOISES CONRADO NOGUEIRA |
| A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Dispensa | 00518 | 11/08/2014 | 5215.69 | 5215.69 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS COM TELEFONIA FIXADURANTE O MES DE JULHO/14, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE SA |
| A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 00519 | 11/08/2014 | 556.61 | 556.61 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A LOCACAO DO IMOVEL ONDE FUNCIONA ASUC.DE PATOS DURANTE O MES DEAGOSTO/14,CONFORME DOCUMENTOSANEXO. | 00048673129400 | JOAO LEUSON PALMEIRA GOMES ALVES |
| A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 00520 | 11/08/2014 | 495.00 | 495.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A LOCACAO DO IMOVEL ONDE FUNCIONA ASUC.DE CAJAZEIRAS DURANTE OMES DE AGOSTO/14,CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00025176331420 | EDMILSON PAULINO DE BRITO |
| A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 00521 | 11/08/2014 | 350.00 | 350.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A LOCACAO DO IMOVEL ONDE FUNCIONA ASUC.DE SOUSA DURANTE O MES DEAGOSTO/14,CONFORME DOCUMENTOSANEXO. | 00003947797460 | ADRIANO MOREIRA DE QUEIROGA |
| A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 02 | CONTRIBUICOES AO INSS | Dispensa | 00522 | 11/08/2014 | 24335.97 | 24335.97 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A OBRIGACAO PATRONAL JUNTO AO INSS RELATIVO AO MES DE JULHO/14, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Comunicação Social | COMUNICACAO INSTITUCIONAL E DIVULGACAO DE POLITICAS PUBLICAS | INFORMACAO COM QUALIDADE DAS POLITICAS PUBLICAS DO GOVERNO E DA GESTAO PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 02 | CONTRIBUICOES AO INSS | Dispensa | 00523 | 11/08/2014 | 6460.00 | 6460.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A OBRIGACAO PATRONAL JUNTO AO INSS RELATIVO AO MES DE JULHO/14, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Comunicação Social | COMUNICACAO INSTITUCIONAL E DIVULGACAO DE POLITICAS PUBLICAS | REALIZACAO DE SERVICOS GRAFICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 02 | CONTRIBUICOES AO INSS | Dispensa | 00524 | 11/08/2014 | 6225.80 | 6225.80 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A OBRIGACAO PATRONAL JUNTO AO INSS RELATIVO AO MES DE JULHO/14, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Comunicação Social | COMUNICACAO INSTITUCIONAL E DIVULGACAO DE POLITICAS PUBLICAS | REALIZACAO DE SERVICOS GRAFICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 17 | MATERIAL GRAFICO | Dispensa | 00525 | 13/08/2014 | 16604.40 | 16604.40 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL GRAFICO,CONFORME DISPENSA N.004/2014,REG.CGE14.01279-6,ORDEM DE COMPRA N.119/2014 E DOCUMENTOS ANEXO. | 03888008000124 | TECPEL COMERCIO E INDUSTRIA LTDA |
| A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Comunicação Social | COMUNICACAO INSTITUCIONAL E DIVULGACAO DE POLITICAS PUBLICAS | REALIZACAO DE SERVICOS GRAFICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 17 | MATERIAL GRAFICO | Dispensa | 00526 | 13/08/2014 | 35534.75 | 35534.75 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL GRAFICO,CONFORME DISPENSA N.003/2014,REG.CGE14.01242-1,ORDEM DE COMPRA N.118/2014 E DOCUMENTOS ANEXO. | 04813255000124 | ABC DISTRIBUIDORA JOAO PESSOA LTDA |
| A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 01 | PASEP | Dispensa | 00527 | 13/08/2014 | 10215.75 | 10215.75 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE AO PASEPRELATIVO AO MES DE JULHO/2014,CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA-MF SRF 4 RF DRF JP |
| A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 04 | PORTES E TELEGRAMAS | Dispensa | 00528 | 13/08/2014 | 3856.98 | 3856.98 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE AOS SERVICOS POSTAIS DURANTE O PERIODO DE 03.07.2014 A 31.07.2014,CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 34028316001932 | EMP BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS |
| A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Comunicação Social | COMUNICACAO INSTITUCIONAL E DIVULGACAO DE POLITICAS PUBLICAS | REALIZACAO DE SERVICOS GRAFICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 17 | MATERIAL GRAFICO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00529 | 18/08/2014 | 26627.32 | 26627.32 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A AQUISICAO DE MAT.GRAFICO(PAPEL JORNAL LD),CONFORME ORDEM DE UTILIZACAO DA ATA N.1774/2014,ATAN.182/13 DO PREGAO N.281/2014,ORDEM DE COMPRA N.121/2014 EDOCUMENTOS ANEXO. | 11450905000180 | PAPIER COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA |
| A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | CONSERVACAO, REFORMA E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00530 | 18/08/2014 | 1190.00 | 1190.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE AOS SERVICOS DE INSTALACAO DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO TIPOSPLIT,CONFORME ORDEM DE SERVICO N. 036/2014 E DOCUMENTOS ANEXO. | 18515511000101 | JONATHAS VITAL GARCIA 08004193404 |
| A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS DE EXER ANTERIORES | Dispensa | 00531 | 25/08/2014 | 1599.43 | 1599.43 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE AO PARCELAMENTO DO INSS N.60722307-3 ,DOS AUTOS DE INFRACAO NS.37331247-1, 37331248-2 E 37331249 -0,RELATIVO A PARCELA DE N.040/60,CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | VALE E AUXILIO TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 22 | VALE TRANSPORTE | Dispensa | 00533 | 25/08/2014 | 1137.40 | 1137.40 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A AQUISICAO DE VALES TRANSPORTE P/SERVIDORES DESTE ORGAO DURANTE OPERIODO DE 01 A 30.09.2014,CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 41139700000149 | AETC ASSOC TRANSP COLETIVOS URBANOS JP |
| A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 17 | FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL | Dispensa | 00534 | 25/08/2014 | 252963.59 | 252963.59 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A FOLHADE PAGAMENTO DE SERVIDORES DESTE ORGAO RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2014,COM BASE NO RP-ART.57 VII DA LC N.58/2003 E DOCUMENTOS ANEXO. | 01518579000141 | A UNIAO SUP DE IMPRENSA E EDIT E OUTROS |
| A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Comunicação Social | COMUNICACAO INSTITUCIONAL E DIVULGACAO DE POLITICAS PUBLICAS | REALIZACAO DE SERVICOS GRAFICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 17 | FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL | Dispensa | 00535 | 25/08/2014 | 69010.99 | 69010.99 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A FOLHADE PAGAMENTO DE SERVIDORES DESTE ORGAO RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2014, COM BASE NO RP-ART57 VII DA LC N.58/2003 E DOCUMENTOS ANEXO. | 01518579000141 | A UNIAO SUP DE IMPRENSA E EDIT E OUTROS |
| A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Comunicação Social | COMUNICACAO INSTITUCIONAL E DIVULGACAO DE POLITICAS PUBLICAS | INFORMACAO COM QUALIDADE DAS POLITICAS PUBLICAS DO GOVERNO E DA GESTAO PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Dispensa | 00536 | 25/08/2014 | 35300.00 | 35300.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A VENCIMENTOS DE CONTRATADOS DESTE ORGAO RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2014,CONFORME DOCUMENTOS ANEXO | 01518579000141 | A UNIAO SUP DE IMPRENSA E EDIT E OUTROS |
| A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Comunicação Social | COMUNICACAO INSTITUCIONAL E DIVULGACAO DE POLITICAS PUBLICAS | REALIZACAO DE SERVICOS GRAFICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Dispensa | 00537 | 25/08/2014 | 18200.00 | 18200.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A VENCIMENTOS DE CONTRATADOS RELATIVOAO MES DE AGOSTO/2014,CONFORMEDOCUMENTOS ANEXO. | 01518579000141 | A UNIAO SUP DE IMPRENSA E EDIT E OUTROS |
| A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 04 | GRATIF DE DETENTOS | Dispensa | 00538 | 25/08/2014 | 6516.00 | 6516.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE AOS SERVICOS DE MAO DE OBRA PRISIONALPROJETO O TRABALHO LIBERTA MESDE AGOSTO/14,CONFORME CONVENIO0001/2014 E DOCUMENTOS ANEXO. | 00067582290410 | MARCOS FERNANDES FRANCISCO E OUTROS |
| A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00539 | 25/08/2014 | 822.70 | 822.70 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE AO ESTAGIO EXECUTADO DURANTE O MES DEAGOSTO/14,CONFORME DOCUMENTOSANEXO. | 00008124162441 | DAMIRES MARYELLEN DE ANDREDE PEREIRA |
| A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00540 | 25/08/2014 | 822.70 | 822.70 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE AO ESTAGIO EXECUTADO DURANTE O MES DEAGOSTO/14,CONFORME DOCUMENTOSANEXO. | 00008985467450 | LOURIVAL SALVIANO DE OLIVEIRA JUNIOR |
| A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00541 | 25/08/2014 | 822.70 | 822.70 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE AO ESTAGIO EXECUTADO DURANTE O MES DEAGOSTO/14, CONFORME DOCUMENTOSANEXO. | 00009715486410 | BIANCA DE SOUSA DANTAS |
| A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00542 | 25/08/2014 | 822.70 | 822.70 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE AO ESTAGIO EXECUTADO DURANTE O MES DEAGOSTO/14, CONFORME DOCUMENTOSANEXO. | 00010991587456 | AMANDA ANACLETO BATISTA ALMEIDA |
| A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00543 | 25/08/2014 | 822.70 | 822.70 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE AO ESTAGIO EXECUTADO DURANTE O MES DEAGOSTO/14, CONFORME DOCUMENTOSANEXO. | 00000869057405 | WAGNER RODRIGUES DE A QUEIROZ |
| A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00544 | 25/08/2014 | 822.70 | 822.70 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE AO ESTAGIO EXECUTADO DURANTE O MES DEAGOSTO/14,CONFORME DOCUMENTOSANEXO. | 00009391931405 | FABIO SANTIAGO DE SOUSA JUNIOR |
| A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00545 | 25/08/2014 | 822.70 | 822.70 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE AO ESTAGIO EXECUTADO DURANTE O MES DEAGOSTO/14, CONFORME DOCUMENTOSANEXO. | 00009724005402 | COGENES FELIPE SILVA DE LIRA |
| A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00546 | 25/08/2014 | 822.70 | 822.70 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE AO ESTAGIO EXECUTADO DURANTE O MES DEAGOSTO/14, CONFORME DOCUMENTOSANEXO. | 00000775759465 | MARIA EDUARDA PORDEUS E CAMPOS |
| A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00547 | 25/08/2014 | 822.70 | 822.70 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE AO ESTAGIO EXECUTADO DURANTE O MES DEAGOSTO/14, CONFORME DOCUMENTOSANEXO. | 00009373898469 | KATIA KELLY SILVA FERREIRA |
| A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00548 | 25/08/2014 | 822.70 | 822.70 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE AO ESTAGIO EXECUTADO DURANTE O MES DEAGOSTO/14, CONFORME DOCUMENTOSANEXO. | 00009597671425 | RAFAEL ALENCAR DE ANDRADE |
| A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00549 | 25/08/2014 | 822.70 | 822.70 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE AO ESTAGIO EXECUTADO DURANTE O MES DEAGOSTO/14, CONFORME DOCUMENTOSANEXO. | 00003109522470 | ANA CRISTINA COUTINHO FLOR |
| A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00550 | 25/08/2014 | 822.70 | 822.70 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE AO ESTAGIO EXECUTADO DURANTE O MES DEAGOSTO/14, CONFORME DOCUMENTOSANEXO. | 00010856148407 | LENIN ALVES WANDERLEY BRAZ |
| A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00551 | 25/08/2014 | 822.70 | 822.70 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE AO ESTAGIO EXECUTADO DURANTE O MES DEAGOSTO/14, CONFORME DOCUMENTOSANEXO. | 00006770834405 | EDILANE DA SILVA FERREIRA |
| A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00552 | 25/08/2014 | 598.70 | 598.70 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE AO ESTAGIO EXECUTADO DURANTE O MES DEAGOSTO/14, CONFORME DOCUMENTOSANEXO. | 00070112465412 | CAMILA RAMALHO RAMOS |
| A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00553 | 25/08/2014 | 822.70 | 822.70 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE AO ESTAGIO EXECUTADO DURANTE O MES DEAGOSTO/14, CONFORME DOCUMENTOSANEXO. | 00005031313420 | JOELDER ALVES DO NASCIMENTO |
| A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 00554 | 25/08/2014 | 372.00 | 372.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A LOCACAO DO IMOVEL ONDE FUNCIONA ASUC.DE GUARABIRA DURANTE O MESDE AGOSTO/14,CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00010965190463 | MARCOS ANTONIO FERNANDES SILVA |
| A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Tecnologia da Informatização | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | OUTROS SERV PARA TECNOLOGIA SA INFORMACAO | Dispensa | 00555 | 26/08/2014 | 5250.00 | 4200.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE AOS SERVICOS DE ACESSO AO SIAF,CONFORME ADITIVO N.03 DO CONTRATO N.014/2014 E DOCUMENTOS ANEXO. | 09189499000100 | CODATA COM DE PROC DE DADOS DA PB |
| A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 27 | SELECAO E TREINAMENTO DE PESSOAL | Dispensa | 00556 | 26/08/2014 | 2613.89 | 2613.89 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA P/SELECAO DEESTAGIARIOS,CONFORME ADITIVO N03 DO CONTRATO N.013/2011 E DOCUMENTOS ANEXO. | 61600839000155 | CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIEE |
| A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Comunicação Social | COMUNICACAO INSTITUCIONAL E DIVULGACAO DE POLITICAS PUBLICAS | INFORMACAO COM QUALIDADE DAS POLITICAS PUBLICAS DO GOVERNO E DA GESTAO PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 17 | FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL | Dispensa | 00557 | 26/08/2014 | 650.00 | 650.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DO MES DE AGOSTO/2014,RELATIVO A 15 DIAS DE TRABALHO ,CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00007235822465 | VANESSA FERNANDES QUEIROGA PITA |
| A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Comunicação Social | COMUNICACAO INSTITUCIONAL E DIVULGACAO DE POLITICAS PUBLICAS | INFORMACAO COM QUALIDADE DAS POLITICAS PUBLICAS DO GOVERNO E DA GESTAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa | 00558 | 26/08/2014 | 3450.00 | 3450.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A AQUISICAO DE SACOS PLASTICOS P/EMBALAGEM DOS JORNAIS,CONFORME ORDEM DE COMPRA N.120/14 E DOCUMENTOS ANEXO. | 40959553000190 | MAIN MAGAZINE LTDA |
| A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 25 | REPAROS E MANUTENCAO DE VEICULOS | Dispensa | 00559 | 26/08/2014 | 1248.90 | 1248.90 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE AOS SERVICOS EXECUTADOS NO VEICULO HILUX DE PLACA MNB 0676,CONFORMEORDEM DE SERVICO N.038/2014 EDOCUMENTOS ANEXO. | 08933360000158 | SEMALT SERVICOS E PECAS P AUTOS LTDA |
| A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | CONSERVACAO, REFORMA E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 94 | MANUTENCAO DE AR CONDICIONADO | Dispensa | 00560 | 26/08/2014 | 420.00 | 420.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE AOS SERVICOS DE TROCA DE MOTOR VENTILADOR E COMPLEMENTO DE GAS EMAPARELHOS DE AR CONDICIONADOTIPO SPLIT DE 24.000 E 12.000BTUS,CONFORME ORDEM DE SERVICON.031/14 E DOCUMENTOS ANEXO. | 08886772000184 | ARCONTEC ARCONDICIONADO TECNICO LTDA |
| A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | CONSERVACAO, REFORMA E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00561 | 26/08/2014 | 800.00 | 800.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE AOS SERVICOS EXECUTADOS NO MOTOR DOPORTAO ELETRONICO E CONFECCAODO TRILHO,CONSERTO EM 03 CONTROLES ELETRONICO DO PORTAO ESUBSTITUICAO DAS RODANAS DOPORTAO, CONFORME ORDEM DE SERVICO N.037/14 E DOCUMENTOS ANEXO. | 00071352287404 | GEANCARLOS DA SILVA |
| A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Comunicação Social | COMUNICACAO INSTITUCIONAL E DIVULGACAO DE POLITICAS PUBLICAS | INFORMACAO COM QUALIDADE DAS POLITICAS PUBLICAS DO GOVERNO E DA GESTAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 17 | MATERIAL GRAFICO | Dispensa | 00567 | 28/08/2014 | 1742.50 | 1742.50 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A AQUISICAO DE 25 RESMAS DE PAPEL JORNAL MELHORADO GRAMATURA 55GR.,66X96CM COM 500 FLS., CONFORMEORDEM DE COMPRA N.123/2014 EDOCUMENTOS ANEXO. | 03888008000124 | TECPEL COMERCIO E INDUSTRIA LTDA |
| A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Comunicação Social | COMUNICACAO INSTITUCIONAL E DIVULGACAO DE POLITICAS PUBLICAS | REALIZACAO DE SERVICOS GRAFICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 08 | IMPOSTOS TAXAS E MULTAS | Dispensa | 00568 | 03/09/2014 | 316.90 | 316.90 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE AO IMPOSTO SOBRE SERVICOS GRAFICOS-ISSMES DE AGOSTO/14,CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 08778326000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA |
| A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Comunicação Social | COMUNICACAO INSTITUCIONAL E DIVULGACAO DE POLITICAS PUBLICAS | REALIZACAO DE SERVICOS GRAFICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 17 | MATERIAL GRAFICO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00569 | 03/09/2014 | 10850.00 | 10850.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A AQUISICAO DE 100 RESMAS DE PAPEL OFFSET COMERCIAL 75GR 66X96CM CADA EMBALAGEM C/500FLS,CONFORMEORDEM DE UTILIZACAO DA ATA N.1935/14, ATA N.182/13 DO PREGAO N.281/13,ORDEM DE COMPRA N124/2014 E DOCUMENTOS ANEXO. | 24116337000127 | PAPELARIA E LIVRARIA PEDRO II LTDA - EPP |
| A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 13 | LOCACAO DE MOVEIS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00570 | 04/09/2014 | 1395.00 | 1395.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A PRORROGACAO DO CONTRATO 003/2012 RELATIVA A LOCACAO DE 01 MAQ. COPIADORA DIGITAL MULTIFUNCIONALCONFORME ADITIVO N.02 VIGENTEATE 01.08.2015 E DOCUMENTOS ANEXO. | 40938508000150 | MAQ LAREM MAQ MOV E EQUIP LTDA |
| A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Dispensa | 00571 | 04/09/2014 | 4713.54 | 4713.54 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS COM TELEFONIA FIXADURANTE O MES DE AGOSTO/14,CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE SA |
| A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | CONSERVACAO, REFORMA E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA REPAROS E CONSERVACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 00573 | 04/09/2014 | 2085.90 | 2085.90 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS A SEREM UTILIZADOS EM REPAROS E CONSERVACAODO IMOVEL, CONFORME ORDEM DECOMPRA N.086/2014 E DOCUMENTOSANEXO. | 05353601000100 | DEPOSITO RAIO DO SOL LTDA |
| A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Tecnologia da Informatização | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 78 | LICENCA DE SOFTWARE | Dispensa | 00574 | 05/09/2014 | 1950.00 | 1950.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LICENCA P/USO DE DOFTWARE DO SISTEMA FOHA DE PAGAMENTO DURANTE OS MESES DE JUNHO, JULHO E AGOSTO/2014, CONFORME PARECER JURIDICO E DOCUMENTOS ANEXO. | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA |
| A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 02 | CONTRIBUICOES AO INSS | Dispensa | 00575 | 05/09/2014 | 27155.27 | 27155.27 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A PARTEPATRONAL JUNTO AO INSS RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2014, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Comunicação Social | COMUNICACAO INSTITUCIONAL E DIVULGACAO DE POLITICAS PUBLICAS | REALIZACAO DE SERVICOS GRAFICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 02 | CONTRIBUICOES AO INSS | Dispensa | 00576 | 05/09/2014 | 6225.80 | 6225.80 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A PARTEPATRONAL JUNTO AO INSS RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2014, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Comunicação Social | COMUNICACAO INSTITUCIONAL E DIVULGACAO DE POLITICAS PUBLICAS | INFORMACAO COM QUALIDADE DAS POLITICAS PUBLICAS DO GOVERNO E DA GESTAO PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 02 | CONTRIBUICOES AO INSS | Dispensa | 00577 | 05/09/2014 | 7060.00 | 7060.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A PARTEPATRONAL JUNTO AO INSS RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2014, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Comunicação Social | COMUNICACAO INSTITUCIONAL E DIVULGACAO DE POLITICAS PUBLICAS | REALIZACAO DE SERVICOS GRAFICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 17 | MATERIAL GRAFICO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00578 | 08/09/2014 | 21700.00 | 21700.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL GRAFICO,CONFORME ORDEM DE UTILIZACAO DA ATA1973/2014, ATA N.183/13 DO PREGAO N.281/13,ORDEM DE COMPRA N125/2014 E DOCUMENTOS ANEXO. | 24116337000127 | PAPELARIA E LIVRARIA PEDRO II LTDA - EPP |
| A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Comunicação Social | COMUNICACAO INSTITUCIONAL E DIVULGACAO DE POLITICAS PUBLICAS | REALIZACAO DE SERVICOS GRAFICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 17 | MATERIAL GRAFICO | Dispensa | 00579 | 08/09/2014 | 46200.00 | 46200.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A AQUISICAO DE MAT.GRAFICO(CHAPA POS.ROTASPEED 1030X785X0,30mm EFILME HNSPEC 823 33,8X60m),CONFORME DISPENSA N.005/2014, ORDEM DE COMPRA N.126./14 E DOCUMENTOS ANEXO. | 66129453000120 | LORIGRAF LESTE TINTAS ESPECIAIS LTDA |
| A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Comunicação Social | COMUNICACAO INSTITUCIONAL E DIVULGACAO DE POLITICAS PUBLICAS | REALIZACAO DE SERVICOS GRAFICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 17 | MATERIAL GRAFICO | Dispensa | 00580 | 08/09/2014 | 15600.00 | 15600.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A AQUISICAO DE MAT.GRAFICO(PAPEL ADESIVO BRILHO 180G 66X96cm),CONFORME DISPENSA N.006/2014, ORDEMDE COMPRA N.127/2014 E DOCUMENTOS ANEXO. | 04813255000124 | ABC DISTRIBUIDORA JOAO PESSOA LTDA |
| A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Comunicação Social | COMUNICACAO INSTITUCIONAL E DIVULGACAO DE POLITICAS PUBLICAS | REALIZACAO DE SERVICOS GRAFICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 00581 | 08/09/2014 | 997.00 | 997.00 | VLR QUE SE EMPENHA A TITULO DEADIANTAMENTO P/ATENDER DESPESAS COM PEQUENAS COMPRAS JUNTOA ESTA SUPERINTENDENCIA C/POSTERIOR PRESTACAO DE CONTAS. | 00045094551434 | JOSE NOBREGA BRAGA |
| A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 00582 | 08/09/2014 | 0.00 | 0.00 | VLR QUE SE EMPENHA A TITULO DEADIANTAMENTO P/ATENDER DESPESAS COM PEQUENAS COMPRAS JUNTOA ESTA SUPERINTENDENCIA C/POSTERIOR PRESTACAO DE CONTAS. | 00003346608409 | MOISES CONRADO NOGUEIRA |
| A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SUPRIMENTOS DE FUNDOS | Dispensa | 00583 | 08/09/2014 | 500.00 | 500.00 | VLR QUE SE EMPENHA A TITULO DEADIANTAMENTO P/ATENDER DESPESAS COM PEQUENOS SERV.PF JUNTOA ESTA SUPERINTENDENCIA C/POSTERIOR PRESTACAO DE CONTAS. | 00003346608409 | MOISES CONRADO NOGUEIRA |
| A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Dispensa | 00585 | 09/09/2014 | 11031.62 | 11031.62 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS COM O FORNECIMENTODE ENERGIA ELETRICA DURANTE OMES DE AGOSTO/2014,CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 09095183000140 | ENERGISA |
| A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Comunicação Social | COMUNICACAO INSTITUCIONAL E DIVULGACAO DE POLITICAS PUBLICAS | INFORMACAO COM QUALIDADE DAS POLITICAS PUBLICAS DO GOVERNO E DA GESTAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00586 | 09/09/2014 | 0.00 | 0.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A CONFECCAO DE 02 BANNERS 70X120cm PARA DIVULGACAO DESTE ORGAO, CONFORME ORDEM DE SERVICO N.016 /2014 E DOCUMENTOS ANEXO. | 11290034000184 | THIAGO PINTO DE LIMA SIGN DISPLAY COMU |
| A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | CONSERVACAO, REFORMA E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00587 | 09/09/2014 | 340.00 | 0.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A LOCACAO DE CACAMBAS ESTACIONARIASP/ENTULHOS,CONFORME ORDEM DESERVICO N.017/2014 E DOCUMENTOS ANEXO. | 15642878000106 | JEAN CARLOS DA SILVA ME |
| A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Comunicação Social | COMUNICACAO INSTITUCIONAL E DIVULGACAO DE POLITICAS PUBLICAS | REALIZACAO DE SERVICOS GRAFICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 17 | MATERIAL GRAFICO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00588 | 10/09/2014 | 10562.50 | 10562.50 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A AQUISICAO DE MAT.GRAFICO,CONFORME ORDEM DE UTILIZACAO DA ATA 1974/2014, ATA N.182/13 DO PREGAO N281/2013,ORDEM DE COMPRA N.128/2014 E DOCUMENTOS ANEXO. | 66129453000120 | LORIGRAF LESTE TINTAS ESPECIAIS LTDA |
| A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Comunicação Social | COMUNICACAO INSTITUCIONAL E DIVULGACAO DE POLITICAS PUBLICAS | INFORMACAO COM QUALIDADE DAS POLITICAS PUBLICAS DO GOVERNO E DA GESTAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00590 | 10/09/2014 | 120.00 | 0.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A CONFECCAO DE 02 BANNERS 70X120cm PARA DIVULGACAO DESTE ORGAO, CONFORME ORDEM DE SERVICO N.016 /2014 E DOCUMENTOS ANEXO. | 11290034000184 | THIAGO PINTO DE LIMA SIGN DISPLAY COMU |
| A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 04 | PORTES E TELEGRAMAS | Dispensa | 00592 | 11/09/2014 | 3811.14 | 3811.14 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE AOS SERVICOS POSTAIS DURANTE O PERIODO DE 01.08.2014 A 30.08.2014,CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 34028316001932 | EMP BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS |
| A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Comunicação Social | COMUNICACAO INSTITUCIONAL E DIVULGACAO DE POLITICAS PUBLICAS | INFORMACAO COM QUALIDADE DAS POLITICAS PUBLICAS DO GOVERNO E DA GESTAO PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Dispensa | 00593 | 11/09/2014 | 1500.00 | 1500.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE AOS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DEAGOSTO/2014, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00060105518468 | MAURICIO VENANCIO BARROS |
| A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Comunicação Social | COMUNICACAO INSTITUCIONAL E DIVULGACAO DE POLITICAS PUBLICAS | REALIZACAO DE SERVICOS GRAFICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 17 | MATERIAL GRAFICO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00594 | 16/09/2014 | 27098.60 | 27098.60 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A AQUISICAO DE MAT.GRAFICO(PAPEL JORNAL LD),CONFORME ORDEM DE UTILIZACAO DA ATA N.2058/14, ATAN.182/13 DO PREGAO N.281/2013,ORDEM DE COMPRA N.129/2014 EDOCUMENTOS ANEXO. | 11450905000180 | PAPIER COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA |
| A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 00595 | 16/09/2014 | 556.61 | 556.61 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A LOCACAO DO IMOVEL ONDE FUNCIONA ASUC.DE PATOS DURANTE O MES DESETEMBRO/14, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00048673129400 | JOAO LEUSON PALMEIRA GOMES ALVES |
| A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 00596 | 16/09/2014 | 495.00 | 495.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A LOCACAO DO IMOVEL ONDE FUNCIONA ASUC.DE CAJAZEIRAS DURANTE OMES DE SETEMBRO/14, CONFORMEDOCUMENTOS ANEXO. | 00025176331420 | EDMILSON PAULINO DE BRITO |
| A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 00597 | 16/09/2014 | 350.00 | 350.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A LOCACAO DO IMOVEL ONDE FUNCIONA ASUC.DE SOUSA DURANTE O MES DESETEMBRO/2014, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00003947797460 | ADRIANO MOREIRA DE QUEIROGA |
| A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 01 | PASEP | Dispensa | 00598 | 16/09/2014 | 13249.43 | 13249.43 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE AO PASEPMES DE AGOSTO/2014,CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA-MF SRF 4 RF DRF JP |
| A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | CONSERVACAO, REFORMA E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00599 | 17/09/2014 | 1800.00 | 1800.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE AOS SERVICOS DE TUBULACAO DE ESGOTODA COZINHA,CONSTRUCAO DE 03CXSDE ESGOTAMENTO SANITARIO E SUBSTITUICAO DA TUBULACAO INTERNA(PIAS),CONFORME ORDEM DE SERVICO N.039/14 E DOCUMENTOS ANEXO. | 00056855869491 | WANDERLEY CORTEZ BARBOSA |
| A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Comunicação Social | COMUNICACAO INSTITUCIONAL E DIVULGACAO DE POLITICAS PUBLICAS | REALIZACAO DE SERVICOS GRAFICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 00600 | 18/09/2014 | 998.58 | 998.58 | VLR QUE SE EMPENHA A TITULO DEADIANTAMENTO P/ATENDER DESPESAS COM PEQUENAS COMPRAS JUNTOA ESTA SUPERINTENDENCIA C/POSTERIOR PRESTACAO DE CONTAS. | 00045094551434 | JOSE NOBREGA BRAGA |
| A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Tecnologia da Informatização | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 81 | MATERIAL PARA TEC DA INFORMACAO | Dispensa | 00601 | 18/09/2014 | 790.00 | 790.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A AQUISICAO DE 01CX DE CABO CAT 6 C/305m GIGA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTE ORGAO, CONFORME ORDEM DE COMPRA N.131/14 EDOCUMENTOS ANEXO. | 03799819000159 | AMICRO COMERCIO E SERVICO DE INFORMATICA |
| A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00602 | 22/09/2014 | 822.70 | 822.70 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE AO ESTAGIO EXECUTADO DURANTE O MES DESETEMBRO,CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00008124162441 | DAMIRES MARYELLEN DE ANDREDE PEREIRA |
| A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00603 | 22/09/2014 | 822.70 | 822.70 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE AO ESTAGIO EXECUTADO DURANTE O MES DESETEMBRO/2014,CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00008985467450 | LOURIVAL SALVIANO DE OLIVEIRA JUNIOR |
| A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00604 | 22/09/2014 | 822.70 | 822.70 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE AO ESTAGIO EXECUTADO DURANTE O MES DESETEMBRO/2014,CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00009715486410 | BIANCA DE SOUSA DANTAS |
| A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00605 | 22/09/2014 | 822.70 | 822.70 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE AO ESTAGIO EXECUTADO DURANTE O MES DESETEMBRO/2014,CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00010991587456 | AMANDA ANACLETO BATISTA ALMEIDA |
| A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00606 | 22/09/2014 | 822.70 | 822.70 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE AO ESTAGIO EXECUTADO DURANTE O MES DESETEMBRO/2014,CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000869057405 | WAGNER RODRIGUES DE A QUEIROZ |
| A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00607 | 22/09/2014 | 822.70 | 822.70 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE AO ESTAGIO EXECUTADO DURANTE O MES DESETEMBRO/2014,CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00009391931405 | FABIO SANTIAGO DE SOUSA JUNIOR |
| A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00608 | 22/09/2014 | 822.70 | 822.70 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE AO ESTAGIO EXECUTADO DURANTE O MES DESETEMBRO/2014,CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00009724005402 | COGENES FELIPE SILVA DE LIRA |
| A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00609 | 22/09/2014 | 822.70 | 822.70 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE AO ESTAGIO EXECUTADO DURANTE O MES DESETEMBRO/2014,CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000775759465 | MARIA EDUARDA PORDEUS E CAMPOS |
| A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00610 | 22/09/2014 | 822.70 | 822.70 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE AO ESTAGIO EXECUTADO DURANTE O MES DESETEMBRO/2014,CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00009373898469 | KATIA KELLY SILVA FERREIRA |
| A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00611 | 22/09/2014 | 822.70 | 822.70 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE AO ESTAGIO EXECUTADO DURANTE O MES DESETEMBRO/2014,CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00009981133442 | LUCAS DUARTE GOMES |
| A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00612 | 22/09/2014 | 822.70 | 822.70 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE AO ESTAGIO EXECUTADO DURANTE O MES DESETEMBRO/2014,CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00003109522470 | ANA CRISTINA COUTINHO FLOR |
| A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00613 | 22/09/2014 | 822.70 | 822.70 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE AO ESTAGIO EXECUTADO DURANTE O MES DESETEMBRO/2014,CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00010856148407 | LENIN ALVES WANDERLEY BRAZ |
| A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00614 | 22/09/2014 | 822.70 | 822.70 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE AO ESTAGIO EXECUTADO DURANTE O MES DESETEMBRO/2014,CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00006770834405 | EDILANE DA SILVA FERREIRA |
| A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00615 | 22/09/2014 | 598.70 | 598.70 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE AO ESTAGIO EXECUTADO DURANTE O MES DESETEMBRO/2014,CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00070112465412 | CAMILA RAMALHO RAMOS |
| A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00616 | 22/09/2014 | 822.70 | 822.70 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE AO ESTAGIO EXECUTADO DURANTE O MES DESETEMBRO/2014,CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00005031313420 | JOELDER ALVES DO NASCIMENTO |
| A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS DE EXER ANTERIORES | Dispensa | 00617 | 23/09/2014 | 1610.17 | 1610.17 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE AO PARCELAMENTO DO INSS N.60722307-3 ,DOS AUTOS DE INFRACAO NS.37331247-1, 37331248-2 E 37331249 -0,RELATIVO A PARCELA DE N.041/60,CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00618 | 23/09/2014 | 5000.00 | 5000.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A 2a.PARCELA DA ANUIDADE JUNTO A ABIO-ASSOC.BRASILEIRA DE IMP. OFICIAIS RELATIVO AO EXERCICIO DE2014,CONFORME DOCUMENTOS ANEXO | 24025223000171 | ABIO ASSOC BRAS DE IMPRENSAS OFICIAIS |
| A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | VALE E AUXILIO TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 22 | VALE TRANSPORTE | Dispensa | 00619 | 23/09/2014 | 1137.40 | 1137.40 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A AQUISICAO DE VALES TRANSPORTE RELATIVO AO PERIODO DE 01 A 31.10.14CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 41139700000149 | AETC ASSOC TRANSP COLETIVOS URBANOS JP |
| A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 04 | GRATIF DE DETENTOS | Dispensa | 00620 | 23/09/2014 | 6516.00 | 6516.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE AOS SERVICOS DE MAO DE OBRA PRISIONALPROJETO O TRABALHO LIBERTA MESDE SETEMBRO/14,CONFORME CONVENIO N.001/2014 E DOCUMENTOS ANEXO. | 00067582290410 | MARCOS FERNANDES FRANCISCO E OUTROS |
| A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Comunicação Social | COMUNICACAO INSTITUCIONAL E DIVULGACAO DE POLITICAS PUBLICAS | INFORMACAO COM QUALIDADE DAS POLITICAS PUBLICAS DO GOVERNO E DA GESTAO PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Dispensa | 00621 | 23/09/2014 | 35000.00 | 35000.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A VENCIMENTOS DE CONTRATADOS RELATIVOAO MES DE SETEMBRO/14,CONFORMEDOCUMENTOS ANEXO. | 01518579000141 | A UNIAO SUP DE IMPRENSA E EDIT E OUTROS |
| A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Comunicação Social | COMUNICACAO INSTITUCIONAL E DIVULGACAO DE POLITICAS PUBLICAS | REALIZACAO DE SERVICOS GRAFICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Dispensa | 00622 | 23/09/2014 | 18500.00 | 18500.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A VENCIMENTOS DE CONTRATADOS RELATIVOAO MES DE SETEMBRO/14,CONFORMEDOCUMENTOS ANEXO. | 01518579000141 | A UNIAO SUP DE IMPRENSA E EDIT E OUTROS |
| A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 17 | FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL | Dispensa | 00623 | 23/09/2014 | 252071.37 | 252071.37 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A FOLHADE PAGAMENTO DE SERVIDORES DESTE ORGAO RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/14,COM BASE NO RP-ART.57 DA LC 58/2003 E DOCUMENTOSANEXO. | 01518579000141 | A UNIAO SUP DE IMPRENSA E EDIT E OUTROS |
| A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Comunicação Social | COMUNICACAO INSTITUCIONAL E DIVULGACAO DE POLITICAS PUBLICAS | REALIZACAO DE SERVICOS GRAFICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 17 | FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL | Dispensa | 00624 | 23/09/2014 | 71903.72 | 71903.72 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A FOLHADE PAGAMENTO DE SERVIDORES DESTE ORGAO RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/14,COM BASE NO RP-ART.57 VII DA LC 58/2003 E DOCUMENTOS ANEXO. | 01518579000141 | A UNIAO SUP DE IMPRENSA E EDIT E OUTROS |
| A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 07 | COMISSOES E DESPESAS BANCARIAS | Dispensa | 00625 | 23/09/2014 | 3586.09 | 3586.09 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A COMISSAO SOBRE MATERIAS PAGAS NOJORNAL A UNIAO, CONFORME PARECER JURIDICO E DOCUMENTOS ANEXO. | 61362687000108 | RADIMPRENSA REPRESENTACOES LTDA ME |
| A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Comunicação Social | COMUNICACAO INSTITUCIONAL E DIVULGACAO DE POLITICAS PUBLICAS | INFORMACAO COM QUALIDADE DAS POLITICAS PUBLICAS DO GOVERNO E DA GESTAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00626 | 24/09/2014 | 561.00 | 561.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A AQUISICAO DE 02 LEITORES DE CARTAOP/MAQ.FOTOGRAFICA,02 FILTRO UV58mm, 01 FILTRO UV 67mm,01 FILTRO UV 72mm,16 PILHAS AA RECARREGAVEIS E 02 CARREGADORES,CONFORME ORDEM DE COMPRA N.132/14E DOCUMENTOS ANEXO. | 24504409000103 | ORGANIZACOES LIRA PROD ELETRONICOS LTDA |
| A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 00627 | 26/09/2014 | 1600.00 | 1600.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A LOCACAO DO IMOVEL ONDE FUNCIONA ASUCURSAL DE GUARABIRA,CONFORMECONTRATO N.016/14 VIGENTE ATE01.09.2014 A 01.09.2015 E DOCUMENTOS ANEXO. | 00010965190463 | MARCOS ANTONIO FERNANDES SILVA |
| A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 37 | VIGILANCIA E SEGURANCA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00628 | 26/09/2014 | 7600.00 | 7600.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A PRORROGACAO DO CONTRATO N.003/13 RELATIVO AOS SERV.LOCACAO DE CAMERAS DE VIGILANCIA, CONFORMEADITIVO N.01/2014 E DOCUMENTOSANEXO. | 12351475000101 | COMBATE SEGURANCA ELETRONICA LTDA |
| A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | CONSERVACAO, REFORMA E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 97 | COLETA E TRANSPORTE DE RESIDUOS | Dispensa | 00629 | 26/09/2014 | 9301.37 | 7732.12 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A PRORROGACAO DO CONTRATO DE COLETA DELIXO,CONFORME ADITIVO N.001/14E DOCUMENTOS ANEXO. | 08806838000189 | AUTARQUIA ESPECIAL MUN DE LIMPEZA URBANA |
| A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00630 | 01/10/2014 | 50800.00 | 50800.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A PRORROGACAO DO CONTRATO N.018/11(SERVICOS DE MOTOBOY),CONFORME ADITIVO N.03 E DOCUMENTOS ANEXO. | 04393371000131 | UNIMOTO BRASIL |
| A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Comunicação Social | COMUNICACAO INSTITUCIONAL E DIVULGACAO DE POLITICAS PUBLICAS | REALIZACAO DE SERVICOS GRAFICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 17 | MATERIAL GRAFICO | Dispensa | 00634 | 01/10/2014 | 2400.00 | 2400.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL GRAFICO,CONFORME ORDEM DE COMPRA N.130/2014PARECER JURIDICO E DOCUMENTOSANEXO. | 09053578000180 | SUPRIGRAF SUPRIMENTOS GRAFICOS LTDA |
| A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 00635 | 02/10/2014 | 655.55 | 655.55 | VLR QUE SE EMPENHA A TITULO DEADIANTAMENTO P/ATENDER DESPESAS COM PEQUENAS COMPRAS JUNTOA ESTA SUPERINTENDENCIA C/POSTERIOR PRESTACAO DE CONTAS. | 00020667825487 | RICARDO SERGIO ARAUJO DE CARVALHO |
| A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Comunicação Social | COMUNICACAO INSTITUCIONAL E DIVULGACAO DE POLITICAS PUBLICAS | REALIZACAO DE SERVICOS GRAFICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 08 | IMPOSTOS TAXAS E MULTAS | Dispensa | 00636 | 02/10/2014 | 2.70 | 2.70 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE AO IMPOSTO SOBRE SERVICOS GRAFICOS RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2014CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 08778326000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA |
| A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Tecnologia da Informatização | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00637 | 02/10/2014 | 790.00 | 790.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A AQUISICAO DE 01 CX DE CABO CAT 6 C/305m GIGA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTE ORGAO, CONFORME ORDEM DE COMPRA N. 136/2014E DOCUMENTOS ANEXO. | 03799819000159 | AMICRO COMERCIO E SERVICO DE INFORMATICA |
| A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Comunicação Social | COMUNICACAO INSTITUCIONAL E DIVULGACAO DE POLITICAS PUBLICAS | REALIZACAO DE SERVICOS GRAFICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 17 | MATERIAL GRAFICO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00638 | 03/10/2014 | 17600.00 | 3520.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIA GRAFICO, CONFORME ORDEM DE UTILIZACAO DA ATAN.2138/2014, ATA N.182/13 DOPREGAO N.281/13, ORDEM DE COMPRA N.134/2014 E DOCUMENTOS ANEXO. | 09053578000180 | SUPRIGRAF SUPRIMENTOS GRAFICOS LTDA |
| A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Comunicação Social | COMUNICACAO INSTITUCIONAL E DIVULGACAO DE POLITICAS PUBLICAS | INFORMACAO COM QUALIDADE DAS POLITICAS PUBLICAS DO GOVERNO E DA GESTAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00639 | 06/10/2014 | 2000.00 | 2000.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE AOS SERVICOS DE CAPTACAO E EDICAO DEVIDEO PROFISSIONAL EM FORMATOCOMPATIVEL C/INTERNET E BROADCASTING,CONFORME ORDEM DE SERVICO N.041/2014 E DOCUMENTOSANEXO. | 00048667170410 | HELDER GOMES DE ALBUQUERQUE |
| A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Comunicação Social | COMUNICACAO INSTITUCIONAL E DIVULGACAO DE POLITICAS PUBLICAS | INFORMACAO COM QUALIDADE DAS POLITICAS PUBLICAS DO GOVERNO E DA GESTAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00640 | 07/10/2014 | 3000.00 | 3000.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE AOS SERVICOS DE PESQUISA E PRE-EDICAODE UM LIVRO CONTEMPLANDO A POESIA PRODUZIDA P/CAMPINA GRANDENOS SUES 150 ANOS,CONFORME ORDEM DE SERVICO N.042/2014 E DOCUMENTOS ANEXO. | 00005216319476 | BRUNO RAFAEL DE ALBUQUERQUE GAUDENCIO |
| A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | CONSERVACAO, REFORMA E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00641 | 08/10/2014 | 447.12 | 0.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A AQUISICAO DE 18 VIDROS CANELADOS MED90X32X10,CONFORME ORDEM DE COMPRA N.137/2014 E DOCUMENTOS ANEXO. | 00585421000121 | VIDROS E CIA HILRAKSON DA SILVA BRAZ |
| A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | CONSERVACAO, REFORMA E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00642 | 08/10/2014 | 1797.00 | 1797.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A AQUISICAO DE 01 PORTA DE VIDROS TEMPERADO, 01 MOLA HIDRAULICA PARA PORTA DE VIDRO E 13 VIDROSCONFORME TAMANHOS ESPECIFICADONA ORDEM DE COMPRA N.138/14 EDOCUMENTOS ANEXO. | 01128831000106 | CALIXTO VIDRO BOX LTDA |
| A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | VALE REFEICAO/ALIMENTACAO E AUXILIO ALIMENTACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00643 | 09/10/2014 | 0.00 | 0.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE AOS SERVICOS COM FORNECIMENTO DE BUFFET COMPLETO EM COMEMORACAOAO LANCAMENTO DO LIVRO PRODUZIDO POR ESTE ORGAO ( INVENTARIOLIRICO DA RAINHA DA BORBOREMA-150 ANOS DE POESIA), CONFORMEORDEM DE SERVICO N.044/14 E DOCUMENTOS ANEXO. | 18910509000137 | ROOSEVELT NASCIMENTO DE SOUZA |
| A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | CONSERVACAO, REFORMA E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA REPAROS E CONSERVACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 00644 | 09/10/2014 | 474.00 | 474.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A AQUISICAO DE 05 UND DE FIO CABINHOFLEXIVEL 2,5mm PARA ATENDER ASNECESSIDADES DESTE ORGAO, CONFORME ORDEM DE COMPRA N.139/14E DOCUMENTOS ANEXO. | 10753101000197 | MARIA DA SALETE DE MIRANDA FREIRE NEW CE |
| A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Dispensa | 00645 | 10/10/2014 | 4478.67 | 4478.67 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS COM TELFONIA FIXADURANTE O MES DE SETEMBRO/2014CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE SA |
| A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Dispensa | 00646 | 10/10/2014 | 13867.47 | 13867.47 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS COM O FORNECIMENTODE ENERGIA ELETRICA DURANTE OMES DE SETEMBRO/2014, CONFORMEDOCUMENTOS ANEXO. | 09095183000140 | ENERGISA |
| A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 04 | PORTES E TELEGRAMAS | Dispensa | 00647 | 10/10/2014 | 3649.01 | 3649.01 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE AOS SERVICOS POSTAIS DURANTE O PERIODO DE 01.09.2014 A 30.09.2014,CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 34028316001932 | EMP BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS |
| A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 02 | CONTRIBUICOES AO INSS | Dispensa | 00648 | 10/10/2014 | 24175.34 | 24175.34 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A OBRIGACAO PATRONAL JUNTO AO INSS RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2014CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Comunicação Social | COMUNICACAO INSTITUCIONAL E DIVULGACAO DE POLITICAS PUBLICAS | INFORMACAO COM QUALIDADE DAS POLITICAS PUBLICAS DO GOVERNO E DA GESTAO PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 02 | CONTRIBUICOES AO INSS | Dispensa | 00649 | 10/10/2014 | 7000.00 | 7000.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A OBRIGACAO PATRONAL JUNTO AO INSS RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2014CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Comunicação Social | COMUNICACAO INSTITUCIONAL E DIVULGACAO DE POLITICAS PUBLICAS | REALIZACAO DE SERVICOS GRAFICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 02 | CONTRIBUICOES AO INSS | Dispensa | 00650 | 10/10/2014 | 6285.80 | 6285.80 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A OBRIGACAO PATRONAL JUNTO AO INSS RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2014CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Comunicação Social | COMUNICACAO INSTITUCIONAL E DIVULGACAO DE POLITICAS PUBLICAS | INFORMACAO COM QUALIDADE DAS POLITICAS PUBLICAS DO GOVERNO E DA GESTAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00652 | 10/10/2014 | 160.00 | 160.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A CONCESSAO DE 02 DIARIAS EM VISTA DEVIAGEM A CIDADE DE RIO TINTO /PB,COM OBJETIVO DE PRODUZIR MATERIA ESPECIAL SOBRE O ENCONTRO REGIONAL DOS GRUPOS INDIGENAS,CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00013918400468 | HILTON GOUVEIA DE ARAUJO |
| A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00653 | 10/10/2014 | 4000.00 | 4000.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE AOS SERVICOS COM FORNECIMENTO DE BUFFET COMPLETO EM COMEMORACAO AOLANCAMENTO DO LIVRO - INVENTARIO LIRICO DA RAINHA DA BORBOREMA 150 ANOS DE POESIA, PRODUZIDO POR ESTE ORGAO, CONFORMEORDEM DE SERVICO N.045/14 E DOCUMENTOS ANEXO. | 00003656301441 | MARIA BERNADETE M DE OLIVEIRA |
| A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Tecnologia da Informatização | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | OUTROS SERV PARA TECNOLOGIA SA INFORMACAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00654 | 10/10/2014 | 8600.00 | 8600.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE AO FORNECIMENTO DO SISTEMA OPERACIONALDO SERVIDOR WINDOWS SERVER2008CONFORME CONTRATO N.018/14, ORDEM DE SERVICO N.046/14 DO PREGAO N.001/14 E DOCUMENTOS ANEXO. | 03567560000200 | ENGEREDE INFORMATICA E CONECTIVIDADE LTD |
| A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Tecnologia da Informatização | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | EQUIPAMENTOS PARA TECNOLOGIA DA INFORMACAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00655 | 10/10/2014 | 36400.00 | 36400.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE INFORMATICACONFORME CONTRATO N.018/14, ORDEM DE COMPRA N.140/14 DO PREGAO N.001/14 E DOCUMENTOS ANEXO. | 03567560000200 | ENGEREDE INFORMATICA E CONECTIVIDADE LTD |
| A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 99 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00656 | 10/10/2014 | 0.00 | 0.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A AQUISICAO DE ESTACAO DE TRABALHO (MESAS,GAVETEIROS,ARMARIOS,ETC) ,CONFORME CONTRATO N.017/14, ORDEM DE COMPRA N.141/14 DO PREGAO N.002/14 E DOCUMENTOS ANEXO. | 08493422000158 | GLOBAL SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA EPP |
| A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | CONSERVACAO, REFORMA E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA REPAROS E CONSERVACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 00657 | 13/10/2014 | 2459.10 | 2459.10 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS CONSTANTE NAORDEM DE COMPRA N.133/2014 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTE ORGAO,CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 05353601000100 | DEPOSITO RAIO DO SOL LTDA |
| A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 00658 | 14/10/2014 | 350.00 | 350.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A LOCACAO DO IMOVEL ONDE FUNCIONAL ASUCURSAL DE SOUSA DURANTE OMES DE OUTUBRO/2014, CONFORMEDOCUMENTOS ANEXO. | 00003947797460 | ADRIANO MOREIRA DE QUEIROGA |
| A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 00659 | 14/10/2014 | 556.61 | 556.61 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A LOCACAO DO IMOVEL ONDE FUNCIONA ASUC.DE PATOS DURANTE O MES DEOUTUBRO/2014, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00048673129400 | JOAO LEUSON PALMEIRA GOMES ALVES |
| A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 00660 | 14/10/2014 | 495.00 | 495.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A LOCACAO DO IMOVEL ONDE FUNCIONA ASUC.DE CAJAZEIRAS DURANTE OMES DE OUTUBRO/2014, CONFORMEDOCUMENTOS ANEXO. | 00025176331420 | EDMILSON PAULINO DE BRITO |
| A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 01 | PASEP | Dispensa | 00661 | 14/10/2014 | 11422.53 | 11422.53 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE AO PASEPCORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO/2014,CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA-MF SRF 4 RF DRF JP |
| A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Comunicação Social | COMUNICACAO INSTITUCIONAL E DIVULGACAO DE POLITICAS PUBLICAS | INFORMACAO COM QUALIDADE DAS POLITICAS PUBLICAS DO GOVERNO E DA GESTAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00662 | 14/10/2014 | 240.00 | 240.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A CONCESSAO DE 02 DIARIAS EM VISTA DEVIAGEM AS CIDADES DE CAJAZEIRAS E SOUSA,COM OBJETIVO DEPARTICIPAR DE REUNIOES COM GERENTES DAS SUCURSAIS, CONFORMEDOCUMENTOS ANEXO. | 00037458639415 | GILSON RENATO DE OLIVEIRA |
| A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Comunicação Social | COMUNICACAO INSTITUCIONAL E DIVULGACAO DE POLITICAS PUBLICAS | REALIZACAO DE SERVICOS GRAFICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 17 | MATERIAL GRAFICO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00663 | 15/10/2014 | 27197.24 | 27197.24 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL GRAFICO( PAPELJORNAL LD), CONFORME ORDEM DEUTILIZACAO DA ATA N.2287/2014,ATA N.182/13 DO PREGAO N.281 /2013, ORDEM DE COMPRA N.142/14E DOCUMENTOS ANEXO. | 11450905000180 | PAPIER COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA |
| A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Comunicação Social | COMUNICACAO INSTITUCIONAL E DIVULGACAO DE POLITICAS PUBLICAS | REALIZACAO DE SERVICOS GRAFICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 00671 | 17/10/2014 | 993.80 | 993.80 | VLR QUE SE EMPENHA A TITULO DEADIANTAMENTO P/ATENDER DESPESAS COM PEQUENAS COMPRAS JUNTOA ESTA SUPERINTENDENCIA C/POSTERIOR PRESTACAO DE CONTAS. | 00045094551434 | JOSE NOBREGA BRAGA |
| A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SUPRIMENTOS DE FUNDOS | Dispensa | 00672 | 17/10/2014 | 500.00 | 500.00 | VLR QUE SE EMPENHA A TITULO DEADIANTAMENTO P/ATENDER DESPESAS COM PEQUENOS SERVICOS PFJUNTO A ESTA SUPERINTENDENCIACOM POSTERIOR PRESTACAO DE CONTAS. | 00003346608409 | MOISES CONRADO NOGUEIRA |
| A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 00673 | 17/10/2014 | 0.00 | 0.00 | VLR QUE SE EMPENHA A TITULO DEADIANTAMENTO P/ATENDER DESPESAS COM PEQUENAS COMPRAS JUNTOA ESTA SUPERINTENDENCIA C/POSTERIOR PRESTACAO DE CONTAS. | 00003346608409 | MOISES CONRADO NOGUEIRA |
| A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 07 | COMISSOES E DESPESAS BANCARIAS | Dispensa | 00674 | 17/10/2014 | 1060.25 | 1060.25 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A COMISSAO SOBRE MATERIAS PAGAS NOJORNAL A UNIAO,CONFORME NOTASFISCAIS,PARECER JURIDICO E DOCUMENTOS ANEXO. | 61362687000108 | RADIMPRENSA REPRESENTACOES LTDA ME |
| A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | LOCACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 14 | LOCACAO DE VEICULOS E AERONAVES | Dispensa | 00675 | 17/10/2014 | 6606.24 | 6606.24 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A LOCACAO DE VEICULOS DURANTE OS MESES DE ABRIL, MAIO, JUNHO E JULHO/2014,CONFORME PARECER JURIDICO E DOCUMENTOS ANEXO. | 16670085000155 | LOCALIZA RENT A CAR SA |
| A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 21 | CONFECCAO DE CARIMBOS | Dispensa | 00676 | 20/10/2014 | 3210.00 | 606.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A CONFECCAO DE 90 CARIMBOS, CONFORMEESPECIFICACOES CONTIDAS NA ORDEM DE SERVICO N.043/2014 E DOCUMENTOS ANEXO. | 12927463000182 | CARTCAR CARTOES E CARIMBOS LTDA |
| A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | CONSERVACAO, REFORMA E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Convite | 00677 | 21/10/2014 | 78338.93 | 78338.93 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE AOS SERVICOS DE REFORMA NAS INSTALACOES ELETRICAS DESTE ORGAO,CONFORME CONTRATO N.019/2014 DACARTA CONVITE N.001/2014,VIGENTE ATE 11.12.2014,ORDEM DE SERVICO N.047/2014 E DOCUMENTOS ANEXO. | 41151473000177 | CONCENGE CONST CIVIS ELET E ENGENHARIA |
| A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 17 | FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL | Dispensa | 00678 | 21/10/2014 | 254878.58 | 254878.58 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A FOLHADE PAGAMENTO DE PESSOAL RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/14,COM BASE NO RP-ART.57 VII DA LC 58 /2003 E DOCUMENTOS ANEXO. | 01518579000141 | A UNIAO SUP DE IMPRENSA E EDIT E OUTROS |
| A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Comunicação Social | COMUNICACAO INSTITUCIONAL E DIVULGACAO DE POLITICAS PUBLICAS | REALIZACAO DE SERVICOS GRAFICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 17 | FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL | Dispensa | 00679 | 21/10/2014 | 68047.54 | 68047.54 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A FOLHADE PAGAMENTO DE PESSOAL RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/14,COM BASE NO RP-ART.57 VII DA LC 58 /2003 E DOCUMENTOS ANEXO. | 01518579000141 | A UNIAO SUP DE IMPRENSA E EDIT E OUTROS |
| A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Comunicação Social | COMUNICACAO INSTITUCIONAL E DIVULGACAO DE POLITICAS PUBLICAS | INFORMACAO COM QUALIDADE DAS POLITICAS PUBLICAS DO GOVERNO E DA GESTAO PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Dispensa | 00680 | 21/10/2014 | 35234.00 | 35234.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A VENCIMENTOS DE CONTRATADOS RELATIVOAO MES DE OUTUBRO/2014, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 01518579000141 | A UNIAO SUP DE IMPRENSA E EDIT E OUTROS |
| A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Comunicação Social | COMUNICACAO INSTITUCIONAL E DIVULGACAO DE POLITICAS PUBLICAS | REALIZACAO DE SERVICOS GRAFICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Dispensa | 00681 | 21/10/2014 | 18312.50 | 18312.50 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A VENCIMENTOS DE CONTRATADOS RELATIVOAO MES DE OUTUBRO/2014, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 01518579000141 | A UNIAO SUP DE IMPRENSA E EDIT E OUTROS |
| A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 04 | GRATIF DE DETENTOS | Dispensa | 00682 | 21/10/2014 | 6516.00 | 6516.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE AOS SERVICOS DE MAO DE OBRA PRISIONALPROJETO O TRABALHO LIBERTA MESDE OUTUBRO/2014,CONFORME CONVENIO N.001/2014 E DOCUMENTOS ANEXO. | 00067582290410 | MARCOS FERNANDES FRANCISCO E OUTROS |
| A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | VALE E AUXILIO TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 22 | VALE TRANSPORTE | Dispensa | 00683 | 21/10/2014 | 1034.00 | 1034.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A AQUISICAO DE VALES TRANSPORTE RELATIVO AO PERIODO DE 01 A 30.11.14CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 41139700000149 | AETC ASSOC TRANSP COLETIVOS URBANOS JP |
| A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00684 | 22/10/2014 | 822.70 | 822.70 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE AO ESTAGIO EXECUTADO DURANTE O MES DEOUTUBRO/2014,CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00008124162441 | DAMIRES MARYELLEN DE ANDREDE PEREIRA |
| A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00685 | 22/10/2014 | 822.70 | 822.70 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE AO ESTAGIO EXECUTADO DURANTE O MES DEOUTUBRO/2014, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00008985467450 | LOURIVAL SALVIANO DE OLIVEIRA JUNIOR |
| A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00686 | 22/10/2014 | 822.70 | 822.70 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE AO ESTAGIO EXECUTADO DURANTE O MES DEOUTUBRO/2014, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00009715486410 | BIANCA DE SOUSA DANTAS |
| A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00687 | 22/10/2014 | 822.70 | 822.70 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE AO ESTAGIO EXECUTADO DURANTE O MES DEOUTUBRO/2014, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00010991587456 | AMANDA ANACLETO BATISTA ALMEIDA |
| A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00688 | 22/10/2014 | 822.70 | 822.70 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE AO ESTAGIO EXECUTADO DURANTE O MES DEOUTUBRO/2014, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000869057405 | WAGNER RODRIGUES DE A QUEIROZ |
| A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00689 | 22/10/2014 | 822.70 | 822.70 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE AO ESTAGIO EXECUTADO DURANTE O MES DEOUTUBRO/2014, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00009391931405 | FABIO SANTIAGO DE SOUSA JUNIOR |
| A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00690 | 22/10/2014 | 822.70 | 822.70 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE AO ESTAGIO EXECUTADO DURANTE O MES DEOUTUBRO/2014, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00009724005402 | COGENES FELIPE SILVA DE LIRA |
| A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00691 | 22/10/2014 | 822.70 | 822.70 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE AO ESTAGIO EXECUTADO DURANTE O MES DEOUTUBRO/2014, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000775759465 | MARIA EDUARDA PORDEUS E CAMPOS |
| A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00692 | 22/10/2014 | 822.70 | 822.70 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE AO ESTAGIO EXECUTADO DURANTE O MES DEOUTUBRO/2014, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00009373898469 | KATIA KELLY SILVA FERREIRA |
| A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00693 | 22/10/2014 | 822.70 | 822.70 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE AO ESTAGIO EXECUTADO DURANTE O MES DEOUTUBRO/2014, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00009981133442 | LUCAS DUARTE GOMES |
| A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00694 | 22/10/2014 | 822.70 | 822.70 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE AO ESTAGIO EXECUTADO DURANTE O MES DEOUTUBRO/2014, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00003109522470 | ANA CRISTINA COUTINHO FLOR |
| A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00695 | 22/10/2014 | 822.70 | 822.70 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE AO ESTAGIO EXECUTADO DURANTE O MES DEOUTUBRO/2014, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00010856148407 | LENIN ALVES WANDERLEY BRAZ |
| A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00696 | 22/10/2014 | 822.70 | 822.70 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE AO ESTAGIO EXECUTADO DURANTE O MES DEOUTUBRO/2014, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00006770834405 | EDILANE DA SILVA FERREIRA |
| A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00697 | 22/10/2014 | 598.70 | 598.70 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE AO ESTAGIO EXECUTADO DURANTE O MES DEOUTUBRO/2014, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00070112465412 | CAMILA RAMALHO RAMOS |
| A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00698 | 22/10/2014 | 822.70 | 822.70 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE AO ESTAGIO EXECUTADO DURANTE O MES DEOUTUBRO/2014, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00005031313420 | JOELDER ALVES DO NASCIMENTO |
| A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS DE EXER ANTERIORES | Dispensa | 00699 | 22/10/2014 | 1621.41 | 1621.41 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE AO PARCELAMENTO DO INSS N.60722307-3 ,DOS AUTOS DE INFRACAO NS.37331247-1, 37331248-2 E 37331249 -00,RELATIVO A PARCELA DE N.042/60,CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Dispensa | 00700 | 22/10/2014 | 739.39 | 739.39 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE AO RECONHECIMENTO DE DIVIDA RELATIVOA 50% DO VALOR DO AUTO DE INFRACAO N.0430100.2014.6494372,CORRESPONDENTE A ENTREGA DAGFIP EXERCICIO 2009, CONFORMEDOCUMENTOS ANEXO. | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA-MF SRF 4 RF DRF JP |
| A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00702 | 22/10/2014 | 0.00 | 0.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A RESSARCIMENTO EM VIRTUDE DE MULTASDE VEICULOS LOCADOS POR ESTEORGAO,CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 16670085000155 | LOCALIZA RENT A CAR SA |
| A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 05 | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Dispensa | 00704 | 22/10/2014 | 783.14 | 0.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A RESTITUICAO EM VIRTUDE DE MULTAS DEVEICULOS LOCADOS PARA ESTE ORGAO DURANTE O EXERCICIO DE2013,CONFORME DOCUMENTOS ANEXO | 16670085000155 | LOCALIZA RENT A CAR SA |
| A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00706 | 27/10/2014 | 1532.00 | 1532.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A RESTITUICAO EM VIRTUDE E PAGAMENTOEFETUADO EM DUPLICIDADE,CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 01612351000116 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCACAO |
| A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Comunicação Social | COMUNICACAO INSTITUCIONAL E DIVULGACAO DE POLITICAS PUBLICAS | REALIZACAO DE SERVICOS GRAFICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 16 | VESTUARIO E UNIFORME EM GERAL | Dispensa | 00707 | 27/10/2014 | 1661.00 | 1661.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A AQUISICAO DE 38 BOTAS DE BORRACHA CANO CURTO E 05 BOTAS DE BORRACHA FEMININA A SEREM UTILIZADAPOR SERVIDORES DO SETOR GRAFICO,CONFORME ORDEM DE COMPRA N.135/2014 E DOCUMENTOS ANEXO. | 03040772000307 | NATALTEC MAQUINAS E FERRAMENTAS LTDA |
| A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Comunicação Social | COMUNICACAO INSTITUCIONAL E DIVULGACAO DE POLITICAS PUBLICAS | REALIZACAO DE SERVICOS GRAFICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 17 | MATERIAL GRAFICO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00708 | 29/10/2014 | 3925.00 | 3925.00 | VALOR QUE SE EMPENHA P/COBERTURA DE DESPESAS REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL GRAFICO CONFORME ORDEM DE UTILIZACAO DE ATA 2427/2014, ATA N 0182/2013 DO PREGAO 19.2013.9.281, ORDEM DE COMPRA N 144/2014 E DOCUMENTOS ANEXO. | 66129453000120 | LORIGRAF LESTE TINTAS ESPECIAIS LTDA |
| A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 00709 | 29/10/2014 | 260.00 | 260.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESA REFERENTE A CONCES SAO DE 01 DIARIA EM VISTA DEVIAGEM A CIDADE DE NATAL/RN, COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DE EVENTO NA IMPRENSA OFICIAL DORIO GRANDE DO NORTE. | 00018863957487 | ALBIEGE LEA ARAUJO FERNANDES |
| A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 00710 | 29/10/2014 | 260.00 | 260.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESA REFERENTE A CONCES SAO DE 01 DIARIA EM VISTA DE VIAGEM A CIDADE DE NATAL/RN, COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DEEVENTO NA IMPRENSA OFICIAL DORIO GRANDE DO NORTE. | 00037458639415 | GILSON RENATO DE OLIVEIRA |
| A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Comunicação Social | COMUNICACAO INSTITUCIONAL E DIVULGACAO DE POLITICAS PUBLICAS | REALIZACAO DE SERVICOS GRAFICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 17 | MATERIAL GRAFICO | Dispensa | 00711 | 30/10/2014 | 126000.00 | 75146.40 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESA COM A AQUISICAO DEMATERIAL GRAFICO, CONFORME ORDEM DE COMPRA N 145/2014. DISPENSA N 007/2014, REGISTRO CGEN 14-02457-8, CONTRATO 28/2014 | 11450905000180 | PAPIER COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA |
| A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Comunicação Social | COMUNICACAO INSTITUCIONAL E DIVULGACAO DE POLITICAS PUBLICAS | REALIZACAO DE SERVICOS GRAFICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 08 | IMPOSTOS TAXAS E MULTAS | Dispensa | 00712 | 06/11/2014 | 668.96 | 668.96 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE AO IMPOSTO SOBRE SERVICOS GRAFICOS RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2014,CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 08778326000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA |
| A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Dispensa | 00713 | 06/11/2014 | 14093.01 | 14093.01 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DURANTE O MES DE OUTUBRO/14, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 09095183000140 | ENERGISA |
| A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Comunicação Social | COMUNICACAO INSTITUCIONAL E DIVULGACAO DE POLITICAS PUBLICAS | REALIZACAO DE SERVICOS GRAFICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 00714 | 07/11/2014 | 993.50 | 993.50 | VLR QUE SE EMPENHA A TITULO DEADIANTAMENTO P/ATENDER DESPESAS COM PEQUENAS COMPRAS JUNTOA ESTA SUPERINTENDENCIA C/POSTERIOR PRESTACAO DE CONTAS. | 00045094551434 | JOSE NOBREGA BRAGA |
| A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 00715 | 07/11/2014 | 415.32 | 415.32 | VLR QUE SE EMPENHA A TITULO DEADIANTAMENTO P/ATENDER DESPESAS COM PEQUENAS COMPRAS JUNTOA ESTA SUPERINTENDENCIA C/POSTERIOR PRESTACAO DE CONTAS. | 00020667825487 | RICARDO SERGIO ARAUJO DE CARVALHO |
| A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SUPRIMENTOS DE FUNDOS | Dispensa | 00716 | 07/11/2014 | 470.00 | 470.00 | VLR QUE SE EMPENHA A TITULO DEADIANTAMENTO P/ATENDER DESPESAS COM PEQUENOS SERVICOS PFJUNTO A ESTA SUPERINTENDENCIACOM POSTERIOR PRESTACAO DE CONTAS. | 00020667825487 | RICARDO SERGIO ARAUJO DE CARVALHO |
| A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Comunicação Social | COMUNICACAO INSTITUCIONAL E DIVULGACAO DE POLITICAS PUBLICAS | INFORMACAO COM QUALIDADE DAS POLITICAS PUBLICAS DO GOVERNO E DA GESTAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 17 | MATERIAL GRAFICO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00717 | 07/11/2014 | 18328.00 | 12532.70 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL GRAFICO( ITENS39,40,42,43 E 62),CONFORME CONTRATO N.020/2014,REG.CGE 14.02486.1,PREGAO N.003/14,ORDEM DECOMPRA N.150/14 E DOCUMENTOS ANEXO. | 33255787000191 | I B F IND BRASILEIRA DE FILMES SA |
| A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Comunicação Social | COMUNICACAO INSTITUCIONAL E DIVULGACAO DE POLITICAS PUBLICAS | REALIZACAO DE SERVICOS GRAFICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 17 | MATERIAL GRAFICO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00718 | 07/11/2014 | 112910.00 | 41141.94 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL GRAFICO,CONFORME CONTRATO N.020/14,REG.CGE N14.02486.1,PREGAO N.003/14, ORDEM DE COMPRA N.150/2014 E DOCUMENTOS ANEXO. | 33255787000191 | I B F IND BRASILEIRA DE FILMES SA |
| A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Dispensa | 00719 | 10/11/2014 | 3935.54 | 3935.54 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS COM TELEFONIA FIXADURANTE O MES DE OUTUBRO/2014,CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE SA |
| A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 02 | CONTRIBUICOES AO INSS | Dispensa | 00721 | 10/11/2014 | 28793.21 | 28793.21 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A OBRIGACAO PATRONAL JUNTO AO INSS RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2014,CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Comunicação Social | COMUNICACAO INSTITUCIONAL E DIVULGACAO DE POLITICAS PUBLICAS | INFORMACAO COM QUALIDADE DAS POLITICAS PUBLICAS DO GOVERNO E DA GESTAO PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 02 | CONTRIBUICOES AO INSS | Dispensa | 00722 | 10/11/2014 | 7046.80 | 7046.80 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A OBRIGACAO PATRONAL JUNTO AO INSS RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2014,CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Comunicação Social | COMUNICACAO INSTITUCIONAL E DIVULGACAO DE POLITICAS PUBLICAS | REALIZACAO DE SERVICOS GRAFICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 02 | CONTRIBUICOES AO INSS | Dispensa | 00723 | 10/11/2014 | 6248.30 | 6248.30 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A OBRIGACAO PATRONAL JUNTO AO INSS RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2014,CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 04 | PORTES E TELEGRAMAS | Dispensa | 00724 | 10/11/2014 | 4059.82 | 4059.82 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE AOS SERVICOS POSTAIS DURANTE O PERIODO DE 01.10.2014 A 30.10.2014,CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 34028316001932 | EMP BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS |
| A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Comunicação Social | COMUNICACAO INSTITUCIONAL E DIVULGACAO DE POLITICAS PUBLICAS | REALIZACAO DE SERVICOS GRAFICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00725 | 11/11/2014 | 457.84 | 457.84 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A AQUISICAO DE 02 PC CARTUCHO FILTRANTE, 02 PC JUNTA CIRCULAR 2-019E 02 PC JUNTA CIRCULAR 2-020 ,PARA ATENDER AS NECESSIDADESDESTE ORGAO,CONFORME ORDEM DECOMPRA N.151/2014 E DOCUMENTOSANEXO. | 02531128000107 | HEIDELBERG DO BRASIL SIST GRAFICO E SERV |
| A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 00730 | 11/11/2014 | 350.00 | 350.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A LOCACAO DO IMOVEL ONDE FUNCIONA ASUCURSAL DE SOUSA RELATIVO AOMES DE NOVEMBRO/2014, CONFORMEDOCUMENTOS ANEXO. | 00003947797460 | ADRIANO MOREIRA DE QUEIROGA |
| A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 00731 | 11/11/2014 | 495.00 | 495.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A LOCACAO DO IMOVEL ONDE FUNCIONA ASUCURSAL DE CAJAZEIRAS RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2014,CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00025176331420 | EDMILSON PAULINO DE BRITO |
| A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 00732 | 11/11/2014 | 556.61 | 556.61 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A LOCACAO DO IMOVEL ONDE FUNCIONA ASUCURSAL DE PATOS RELATIVO AOMES DE NOVEMBRO/2014, CONFORMEDOCUMENTOS ANEXO. | 00048673129400 | JOAO LEUSON PALMEIRA GOMES ALVES |
| A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Comunicação Social | COMUNICACAO INSTITUCIONAL E DIVULGACAO DE POLITICAS PUBLICAS | REALIZACAO DE SERVICOS GRAFICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 17 | MATERIAL GRAFICO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00734 | 12/11/2014 | 68500.00 | 68500.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL GRAFICO,CONFORME ORDEM DE UTILIZACAO DA ATAN.2434/14,ATA N.182/13 DO PREGAO N.281/13,ORDEM DE COMPRA N148/14 E DOCUMENTOS ANEXO. | 11450905000180 | PAPIER COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA |
| A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | CONSERVACAO, REFORMA E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00735 | 13/11/2014 | 2560.00 | 2560.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE AOS SERVICOS DE INSTALACAO E DESINSTALACAO DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO,CONFORME ORDEM DESERVICO N.048/2014 E DOCUMENTOS ANEXO. | 18515511000101 | JONATHAS VITAL GARCIA 08004193404 |
| A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 07 | COMISSOES E DESPESAS BANCARIAS | Dispensa | 00736 | 13/11/2014 | 779.05 | 779.05 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A COMISSAO SOBRE MATERIAS PAGAS NOJORNAL A UNIAO, CONFORME PARECER JURIDICO E DOCUMENTOS ANEXO. | 61362687000108 | RADIMPRENSA REPRESENTACOES LTDA ME |
| A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 07 | COMISSOES E DESPESAS BANCARIAS | Dispensa | 00737 | 13/11/2014 | 2839.44 | 2839.44 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A COMISSAO SOBRE MATERIAS PAGAS NOJORNAL A UNIAO, CONFORME PARECER JURIDICO E DOCUMENTOS ANEXO. | 61362687000108 | RADIMPRENSA REPRESENTACOES LTDA ME |
| A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 00738 | 13/11/2014 | 0.00 | 0.00 | VLR QUE SE EMPENHA A TITULO DEADIANTAMENTO P/ATENDER DESPESAS COM PEQUENAS COMPRAS JUNTOA ESTA SUPERINTENDENCIA C/POSTERIOR PRESTACAO DE CONTAS. | 00003346608409 | MOISES CONRADO NOGUEIRA |
| A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SUPRIMENTOS DE FUNDOS | Dispensa | 00739 | 13/11/2014 | 300.00 | 300.00 | VLR QUE SE EMPENHA A TITULO DEADIANTAMENTO P/ATENDER DESPESAS COM PEQUENOS SERVICOS PFJUNTO A ESTA SUPERINTENDENCIACOM POSTERIOR PRESTACAO DE CONTAS. | 00003346608409 | MOISES CONRADO NOGUEIRA |
| A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 00740 | 17/11/2014 | 780.00 | 780.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A CONCESSAO DE 03 DIARIAS EM VISTA DEVIAGEM A CIDADE DE ARACAJU-SE,COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DA56a.REUNIAO DA ABIO, CONFORMEDOCUMENTOS ANEXO. | 00018863957487 | ALBIEGE LEA ARAUJO FERNANDES |
| A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 00741 | 17/11/2014 | 780.00 | 780.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A CONCESSAO DE 03 DIARIAS EM VISTA DEVIAGEM ACOMPANHANDO A SUPERINTENDENTE DESTE ORGAO EM EVENTODA ASSOCIACAO BRASILEIRA DE IMPRENSAS OFICIAIS - 56a REUNIAONA CIDADE DE ARACAJU/SE,CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00037458639415 | GILSON RENATO DE OLIVEIRA |
| A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 01 | PASEP | Dispensa | 00742 | 18/11/2014 | 12418.79 | 12418.79 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE AO PASEPCORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO/2014, CONFORME DOCUMENTOSANEXO. | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA-MF SRF 4 RF DRF JP |
| A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Comunicação Social | COMUNICACAO INSTITUCIONAL E DIVULGACAO DE POLITICAS PUBLICAS | REALIZACAO DE SERVICOS GRAFICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00743 | 18/11/2014 | 560.00 | 560.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE AOS SERVICOS DE AFIACAO DE 03 LAMINASDE CORTE DA GUILHOTINA, CONFORME ORDEM DE SERVICO N.049/2014PARECER JURIDICO E DOCUMENTOSANEXO. | 00009075615434 | AGENOR GOMES DA SILVA |
| A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00744 | 20/11/2014 | 50.00 | 50.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A CONCESSAO DE 01 DIARIA EM VISTA DEVIAGEM CONDUZINDO A SUPERINTENDENTE DESTE ORGAO ATE A CIDADEDE BOQUEIRAO,CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00042494184487 | LAZARO ALFREDO DE LIRA RAMALHO |
| A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00745 | 20/11/2014 | 50.00 | 50.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A CONCESSAO DE 01 DIARIA EM VISTA DEVIAGEM CONDUZINDO DIRETOR TECNICO DESTE ORGAO ATE A CIDADEDE BOQUEIRAO,CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00021933278404 | JOSE FELIX FEITOSA |
| A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | CONSERVACAO, REFORMA E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | MATERIAL PARA LIMPEZA CONSERVACAO E HIGIENE | Dispensa | 00746 | 20/11/2014 | 590.00 | 0.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A AQUISICAO DE 100 PCT DE PAPEL TOALHAINTERFOLHADO CREME C/ 1000FLS.CONFORME ORDEM DE COMPRA N.143/2014, PARECER JURIDICO E DOCUMENTOS ANEXO. | 04654716000163 | COMERCIAL MEDEIROS LTDA |
| A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 13 | LOCACAO DE MOVEIS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 00747 | 20/11/2014 | 1290.00 | 1290.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A PRORROGACAO DO CONTRATO N.005/12( LOCACAO DE 01 IMPRESSORA COLORIDA A LASER),CONFORME ADITIVO N002/14,PARECER JURIDICO E DOCUMENTOS ANEXO. | 40938508000150 | MAQ LAREM MAQ MOV E EQUIP LTDA |
| A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS DE EXER ANTERIORES | Dispensa | 00748 | 20/11/2014 | 1633.14 | 1633.14 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE AO PARCELAMENTO DO INSS N.60722307-3 ,DOS AUTOS DE INFRACAO NS.37331247-1, 37331248-2 E 37331249 -00,RELATIVO A PARCELA DE N.043/60,CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Comunicação Social | COMUNICACAO INSTITUCIONAL E DIVULGACAO DE POLITICAS PUBLICAS | REALIZACAO DE SERVICOS GRAFICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00750 | 20/11/2014 | 19947.00 | 19947.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE AOS SERVICOS DE RECUPERACAO TOTAL DOSISTEMA DE AR E VACUO DA IMPRESSORA ROTASPEED, CONFORMEDISPENSA N.008/14,CONTRATO 030/2014,ORDEM DE SERVICO N.051 /2014,REG CGE 14-02673-2 VIGENTE ATE 05.12.2014 E DOCUMENTOSANEXO. | 14531802000132 | RR COMERCIO E SERVICOS LTDA ME |
| A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | CONSERVACAO, REFORMA E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00751 | 20/11/2014 | 500.00 | 500.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE AOS SERVICOS DE CARGA DE GAS R22 EM 2AR SPLIT DE 60000 E 24000 RESPECTIVAMENTE,CONFORME ORDEM DESERVICO N.050/2014 E DOCUMENTOS ANEXO. | 08886772000184 | ARCONTEC ARCONDICIONADO TECNICO LTDA |
| A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 17 | FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL | Dispensa | 00752 | 21/11/2014 | 260602.71 | 260602.71 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A FOLHADE PAGAMENTO-SERVIDOR RELATIVOAO MES DE NOVEMBRO/2014,COM BASE NO RP-ART.57 VII LC 58/2003E DOCUMENTOS ANEXO. | 01518579000141 | A UNIAO SUP DE IMPRENSA E EDIT E OUTROS |
| A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Comunicação Social | COMUNICACAO INSTITUCIONAL E DIVULGACAO DE POLITICAS PUBLICAS | REALIZACAO DE SERVICOS GRAFICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 17 | FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL | Dispensa | 00753 | 21/11/2014 | 68447.12 | 68447.12 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A FOLHADE PAGAMENTO-SERVIDOR RELATIVOAO MES DE NOVEMBRO/2014,COM BASE NO RP-ART.57 VII LC 58/2003E DOCUMENTOS ANEXO. | 01518579000141 | A UNIAO SUP DE IMPRENSA E EDIT E OUTROS |
| A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Comunicação Social | COMUNICACAO INSTITUCIONAL E DIVULGACAO DE POLITICAS PUBLICAS | INFORMACAO COM QUALIDADE DAS POLITICAS PUBLICAS DO GOVERNO E DA GESTAO PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Dispensa | 00754 | 21/11/2014 | 35480.00 | 35480.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A VENCIMENTOS DE CONTRATADOS RELATIVOAO MES DE NOVEMBRO/2014,CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 01518579000141 | A UNIAO SUP DE IMPRENSA E EDIT E OUTROS |
| A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Comunicação Social | COMUNICACAO INSTITUCIONAL E DIVULGACAO DE POLITICAS PUBLICAS | REALIZACAO DE SERVICOS GRAFICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Dispensa | 00755 | 21/11/2014 | 18400.00 | 18400.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A VENCIMENTOS DE CONTRATADOS RELATIVOAO MES DE NOVEMBRO/2014,CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 01518579000141 | A UNIAO SUP DE IMPRENSA E EDIT E OUTROS |
| A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 04 | GRATIF DE DETENTOS | Dispensa | 00756 | 21/11/2014 | 6516.00 | 6516.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE AOS SERVICOS DE MAO DE OBRA PRISIONALPROJETO O TRABALHO LIBERTA MESDE NOVEMBRO/2014,CONFORME CONVENIO N.001/14 E DOCUMENTOS ANEXO. | 00067582290410 | MARCOS FERNANDES FRANCISCO E OUTROS |
| A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | VALE E AUXILIO TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 22 | VALE TRANSPORTE | Dispensa | 00757 | 21/11/2014 | 1034.00 | 1034.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A AQUISICAO DE VALES TRANSPORTES P/SERVIDORES DESTE ORGAO DURANTE OPERIODO DE 01 A 31.12.2014,CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 41139700000149 | AETC ASSOC TRANSP COLETIVOS URBANOS JP |
| A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 07 | COMISSOES E DESPESAS BANCARIAS | Dispensa | 00758 | 21/11/2014 | 8178.00 | 8178.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS COM TARIFAS BANCARIA CORRESPONDENTE AO PERIODODE JANEIRO A JUNHO/2014,CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000001163 | BANCO DO BRASIL SA |
| A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 07 | COMISSOES E DESPESAS BANCARIAS | Dispensa | 00759 | 21/11/2014 | 10281.60 | 10281.60 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS COM TARIFAS BANCARIA CORRESPONDENTE AO PERIODODE JANEIRO A JUNHO/2014,CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00360305101059 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG J AMERICO |
| A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Comunicação Social | COMUNICACAO INSTITUCIONAL E DIVULGACAO DE POLITICAS PUBLICAS | REALIZACAO DE SERVICOS GRAFICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 17 | MATERIAL GRAFICO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00761 | 21/11/2014 | 6920.00 | 0.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL GRAFICO,CONFORME ORDEM DE UTILIZACAO DA ATAN.2434/14, ATA N.182/13 DO PREGAO 281/13,ORDEM DE COMPRA N.147/2014 E DOCUMENTOS ANEXO. | 09053578000180 | SUPRIGRAF SUPRIMENTOS GRAFICOS LTDA |
| A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Comunicação Social | COMUNICACAO INSTITUCIONAL E DIVULGACAO DE POLITICAS PUBLICAS | REALIZACAO DE SERVICOS GRAFICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 17 | MATERIAL GRAFICO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00762 | 21/11/2014 | 119668.00 | 0.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL GRAFICO,CONFORME ORDEM DE UTILIZACAO DA ATAN.2434/14, ATA N.182/13 DO PREGAO N.281/13,ORDEM DE COMPRA N149/2014 E DOCUMENTOS ANEXO. | 66129453000120 | LORIGRAF LESTE TINTAS ESPECIAIS LTDA |
| A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Comunicação Social | COMUNICACAO INSTITUCIONAL E DIVULGACAO DE POLITICAS PUBLICAS | REALIZACAO DE SERVICOS GRAFICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 17 | MATERIAL GRAFICO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00763 | 21/11/2014 | 197750.00 | 21700.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL GRAFICO,CONFORME ORDEM DE UTILIZACAO DA ATAN.2434/14, ATA N.182/13 DO PREGAO N.281/13,ORDEM DE COMPRA N146/2014 E DOCUMENTOS ANEXO. | 24116337000127 | PAPELARIA E LIVRARIA PEDRO II LTDA - EPP |
| A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00764 | 21/11/2014 | 822.70 | 822.70 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE AO ESTAGIO EXECUTADO DURANTE O MES DENOVEMBRO/2014,CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00008124162441 | DAMIRES MARYELLEN DE ANDREDE PEREIRA |
| A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00765 | 21/11/2014 | 822.70 | 822.70 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE AO ESTAGIO EXECUTADO DURANTE O MES DENOVEMBRO/2014,CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00008985467450 | LOURIVAL SALVIANO DE OLIVEIRA JUNIOR |
| A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00766 | 21/11/2014 | 822.70 | 822.70 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE AO ESTAGIO EXECUTADO DURANTE O MES DENOVEMBRO/2014,CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00009715486410 | BIANCA DE SOUSA DANTAS |
| A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00767 | 21/11/2014 | 822.70 | 822.70 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE AO ESTAGIO EXECUTADO DURANTE O MES DENOVEMBRO/2014,CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00010991587456 | AMANDA ANACLETO BATISTA ALMEIDA |
| A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00768 | 21/11/2014 | 822.70 | 822.70 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE AO ESTAGIO EXECUTADO DURANTE O MES DENOVEMBRO/2014,CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000869057405 | WAGNER RODRIGUES DE A QUEIROZ |
| A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00769 | 21/11/2014 | 822.70 | 822.70 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE AO ESTAGIO EXECUTADO DURANTE O MES DENOVEMBRO/2014,CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00009391931405 | FABIO SANTIAGO DE SOUSA JUNIOR |
| A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00770 | 21/11/2014 | 822.70 | 822.70 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE AO ESTAGIO EXECUTADO DURANTE O MES DENOVEMBRO/2014,CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00009724005402 | COGENES FELIPE SILVA DE LIRA |
| A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00771 | 21/11/2014 | 822.70 | 822.70 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE AO ESTAGIO EXECUTADO DURANTE O MES DENOVEMBRO/2014,CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000775759465 | MARIA EDUARDA PORDEUS E CAMPOS |
| A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00772 | 21/11/2014 | 822.70 | 822.70 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE AO ESTAGIO EXECUTADO DURANTE O MES DENOVEMBRO/2014,CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00009373898469 | KATIA KELLY SILVA FERREIRA |
| A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00773 | 21/11/2014 | 822.70 | 822.70 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE AO ESTAGIO EXECUTADO DURANTE O MES DENOVEMBRO/2014,CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00009981133442 | LUCAS DUARTE GOMES |
| A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00774 | 21/11/2014 | 822.70 | 822.70 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE AO ESTAGIO EXECUTADO DURANTE O MES DENOVEMBRO/2014,CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00003109522470 | ANA CRISTINA COUTINHO FLOR |
| A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00775 | 21/11/2014 | 822.70 | 822.70 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE AO ESTAGIO EXECUTADO DURANTE O MES DENOVEMBRO/2014,CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00010856148407 | LENIN ALVES WANDERLEY BRAZ |
| A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00776 | 21/11/2014 | 822.70 | 822.70 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE AO ESTAGIO EXECUTADO DURANTE O MES DENOVEMBRO/2014,CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00006770834405 | EDILANE DA SILVA FERREIRA |
| A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00777 | 21/11/2014 | 598.70 | 598.70 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAR REFERENTE AO ESTAGIO EXECUTADO DURANTE O MES DENOVEMBRO/2014,CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00070112465412 | CAMILA RAMALHO RAMOS |
| A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00778 | 21/11/2014 | 822.70 | 822.70 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE AO ESTAGIO EXECUTADO DURANTE O MES DENOVEMBRO/2014,CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00005031313420 | JOELDER ALVES DO NASCIMENTO |
| A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00779 | 21/11/2014 | 830.65 | 0.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A AQUISICAO DE ENFEITES NATALINOS PARADECORACAO DE NATAL DESTE ORGAOCONFORME ORDEM DE COMPRA N.159/2014 E DOCUMENTOS ANEXO. | 09330604000170 | DMX COM ATACADISTA DE PAP.E UTIL.DOMESTI |
| A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Comunicação Social | COMUNICACAO INSTITUCIONAL E DIVULGACAO DE POLITICAS PUBLICAS | REALIZACAO DE SERVICOS GRAFICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 00780 | 24/11/2014 | 876.40 | 876.40 | VLR QUE SE EMPENHA A TITULO DEADIANTAMENTO P/ATENDER DESPESAS COM PEQUENAS COMPRAS JUNTOA ESTA SUPERINTENDENCIO C/POSTERIOR PRESTACAO DE CONTAS. | 00045094551434 | JOSE NOBREGA BRAGA |
| A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Comunicação Social | COMUNICACAO INSTITUCIONAL E DIVULGACAO DE POLITICAS PUBLICAS | INFORMACAO COM QUALIDADE DAS POLITICAS PUBLICAS DO GOVERNO E DA GESTAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 17 | MATERIAL GRAFICO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00782 | 25/11/2014 | 22530.00 | 0.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL GRAFICO,CONFORME CONT.021/14 DO PREGAO N.003/2014, ORDEM DE COMPRA N. 153//2014(ITENS 46 E 47) E DOCUMENTOS ANEXO. | 66129453000120 | LORIGRAF LESTE TINTAS ESPECIAIS LTDA |
| A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Comunicação Social | COMUNICACAO INSTITUCIONAL E DIVULGACAO DE POLITICAS PUBLICAS | REALIZACAO DE SERVICOS GRAFICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 17 | MATERIAL GRAFICO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00783 | 25/11/2014 | 75692.90 | 2835.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL GRAFICO,CONFORME CONT.021/14 DO PREGAO N.003/2014,ORDEM DE COMPRA N.153/14(ITENS 22,27,32,41,48,52,53,5455,67,69,71,73,76,77,79,82,83,84,85,86 E 91) E DOCUMENTOS ANEXO. | 66129453000120 | LORIGRAF LESTE TINTAS ESPECIAIS LTDA |
| A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Comunicação Social | COMUNICACAO INSTITUCIONAL E DIVULGACAO DE POLITICAS PUBLICAS | INFORMACAO COM QUALIDADE DAS POLITICAS PUBLICAS DO GOVERNO E DA GESTAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 17 | MATERIAL GRAFICO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00784 | 25/11/2014 | 6390.00 | 0.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL GRAFICO,CONFORME CONT.027/14 DO PREGAO N.003/2014,ORDEM DE COMPRA N.160/14(ITEM 72) E DOCUMENTOS ANEXO. | 11589693000116 | WANDERLY SOARES DE SOUZA - EPP |
| A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Comunicação Social | COMUNICACAO INSTITUCIONAL E DIVULGACAO DE POLITICAS PUBLICAS | REALIZACAO DE SERVICOS GRAFICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 17 | MATERIAL GRAFICO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00785 | 25/11/2014 | 11850.60 | 0.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL GRAFICO,CONFORME CONT.027/14 DO PREGAO N.003/2014,ORDEM DE COMPRA N.160/14(ITENS 30,68,70 E 74) E DOCUMENTOS ANEXO. | 11589693000116 | WANDERLY SOARES DE SOUZA - EPP |
| A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Comunicação Social | COMUNICACAO INSTITUCIONAL E DIVULGACAO DE POLITICAS PUBLICAS | REALIZACAO DE SERVICOS GRAFICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 17 | MATERIAL GRAFICO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00786 | 25/11/2014 | 212540.00 | 93250.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL GRAFICO,CONFORME CONT.025/14 DO PREGAO N.003/2014,ORDEM DE COMPRA N.158/14(ITENS 2,3,8,9,16,23,29 E 33)E DOCUMENTOS ANEXO. | 03888008000124 | TECPEL COMERCIO E INDUSTRIA LTDA |
| A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Comunicação Social | COMUNICACAO INSTITUCIONAL E DIVULGACAO DE POLITICAS PUBLICAS | INFORMACAO COM QUALIDADE DAS POLITICAS PUBLICAS DO GOVERNO E DA GESTAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 17 | MATERIAL GRAFICO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00787 | 25/11/2014 | 6360.00 | 2899.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL GRAFICO,CONFORME CONT.026/14 DO PREGAO N.003/2014,ORDEM DE COMPRA N.157/14(ITEM 45) E DOCUMENTOS ANEXO. | 09053578000180 | SUPRIGRAF SUPRIMENTOS GRAFICOS LTDA |
| A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Comunicação Social | COMUNICACAO INSTITUCIONAL E DIVULGACAO DE POLITICAS PUBLICAS | REALIZACAO DE SERVICOS GRAFICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 17 | MATERIAL GRAFICO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00788 | 25/11/2014 | 16020.00 | 0.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL GRAFICO,CONFORME CONT.026/14 DO PREGAO N.003/2014,ORDEM DE COMPRA N.157/14(ITENS 44 E 64) E DOCUMENTOS ANEXO. | 09053578000180 | SUPRIGRAF SUPRIMENTOS GRAFICOS LTDA |
| A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Comunicação Social | COMUNICACAO INSTITUCIONAL E DIVULGACAO DE POLITICAS PUBLICAS | INFORMACAO COM QUALIDADE DAS POLITICAS PUBLICAS DO GOVERNO E DA GESTAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 17 | MATERIAL GRAFICO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00789 | 25/11/2014 | 232000.00 | 0.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL GRAFICO,CONFORME CONT.024/14 DO PREGAO N.003/2014,ORDEM DE COMPRA N.155/14(ITEM 35) E DOCUMENTOS ANEXO. | 11450905000180 | PAPIER COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA |
| A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Comunicação Social | COMUNICACAO INSTITUCIONAL E DIVULGACAO DE POLITICAS PUBLICAS | REALIZACAO DE SERVICOS GRAFICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 17 | MATERIAL GRAFICO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00790 | 25/11/2014 | 180501.00 | 0.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL GRAFICO,CONFORME CONT.024/14 DO PREGAO N.003/2014,ORDEM DE COMPRA N.155/14(ITENS 5,6,34 E 36) E DOCUMENTOS ANEXO. | 11450905000180 | PAPIER COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA |
| A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Comunicação Social | COMUNICACAO INSTITUCIONAL E DIVULGACAO DE POLITICAS PUBLICAS | REALIZACAO DE SERVICOS GRAFICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 17 | MATERIAL GRAFICO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00791 | 25/11/2014 | 12476.40 | 0.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL GRAFICO,CONFORME CONT.023/14 DO PREGAO N.003/2014,ORDEM DE COMPRA N.154/14(ITENS 37 E 57) E DOCUMENTOS ANEXO. | 12711139000122 | MAX COMERCIO DE MAT PARA ESCRITORIO |
| A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Comunicação Social | COMUNICACAO INSTITUCIONAL E DIVULGACAO DE POLITICAS PUBLICAS | REALIZACAO DE SERVICOS GRAFICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 17 | MATERIAL GRAFICO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00792 | 25/11/2014 | 279055.00 | 72620.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL GRAFICO,CONFORME CONT.022/14 DO PREGAO N.003/2014,ORDEM DE COMPRA N.152/14(ITENS 1,4,7,10,11,12,13,14,1718,19,20,21,24,26,28,31,56,58,59,60,61,65 E 66) E DOCUMENTOSANEXO. | 04813255000124 | ABC DISTRIBUIDORA JOAO PESSOA LTDA |
| A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Tecnologia da Informatização | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 78 | LICENCA DE SOFTWARE | Dispensa | 00793 | 25/11/2014 | 2600.00 | 1300.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LICENCA PARA USO DOSISFOLHA DE PAGAMENTO,CONFORMECONTRATO N.029/14 E DOCUMENTOSANEXO. | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA |
| A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Dispensa | 00794 | 25/11/2014 | 1678.64 | 1678.64 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS COM PASSAGEM AEREAPARA A CIDADE DE ARACAJU PARAREUNIAO DA ABIO - ASSOCIACAOBRASILEIRA DE IMPRENSAS OFICIAIS. CONFORME ORDEM DE COMPRA N 162/2014 E DOCUMENTOS ANEXO. | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
| A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Comunicação Social | COMUNICACAO INSTITUCIONAL E DIVULGACAO DE POLITICAS PUBLICAS | REALIZACAO DE SERVICOS GRAFICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 17 | MATERIAL GRAFICO | Dispensa | 00795 | 27/11/2014 | 2370.00 | 0.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A AQUISICAO DE MAT.GRAFICO(3000 FLS DETRIPLEX C2S 250GR 66X96CM, CONFORME ORDEM DE COMPRA N.163/14E DOCUMENTOS ANEXO. | 03888008000124 | TECPEL COMERCIO E INDUSTRIA LTDA |
| A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Comunicação Social | COMUNICACAO INSTITUCIONAL E DIVULGACAO DE POLITICAS PUBLICAS | REALIZACAO DE SERVICOS GRAFICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00799 | 03/12/2014 | 4680.00 | 0.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE AOS SERVICOS DE CONFECCAO DE 10 FACASRETA, 10 LAMINA DA DOBRA DM 0695 E 10 BORRACHA 565X18X18MM ,CONFORME ORDEM DE SERVICO N.53/2014 E DOCUMENTOS ANEXO. | 11502734000195 | JOAQUIM DA FRANCA BANTIM DIMETAL - ME |
| A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa | 00800 | 03/12/2014 | 5964.60 | 0.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A AQUISICAO DOS MATERIAIS(SACO PLASTICO P/EMBALAGEM DE JORNAIS, LUVAS LATEX TAM M, COPO DESCARTAVEL, SUPORTE P/AGUA E CAFE)CONFORME ORDEM DE COMPRA N.164/14E DOCUMENTOS ANEXO. | 40959553000190 | MAIN MAGAZINE LTDA |
| A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Dispensa | 00801 | 03/12/2014 | 40000.00 | 19416.19 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DURANTE OS MESES DE NOVEMBRO EDEZEMBRO/2014,CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 09095183000140 | ENERGISA |
| A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 02 | CONTRIBUICOES AO INSS | Dispensa | 00805 | 03/12/2014 | 29923.43 | 29923.43 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A PARTEPATRONAL JUNTO AO INSS RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/14, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Comunicação Social | COMUNICACAO INSTITUCIONAL E DIVULGACAO DE POLITICAS PUBLICAS | INFORMACAO COM QUALIDADE DAS POLITICAS PUBLICAS DO GOVERNO E DA GESTAO PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 02 | CONTRIBUICOES AO INSS | Dispensa | 00806 | 03/12/2014 | 7096.00 | 7096.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A OBRIGACAO PATRONAL JUNTO AO INSS RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2014CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Comunicação Social | COMUNICACAO INSTITUCIONAL E DIVULGACAO DE POLITICAS PUBLICAS | REALIZACAO DE SERVICOS GRAFICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 02 | CONTRIBUICOES AO INSS | Dispensa | 00807 | 03/12/2014 | 6265.80 | 6265.80 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A OBRIGACAO PATRONAL JUNTO AO INSS RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2014CONFORME DOCUMENTOS ANEX. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 04 | PORTES E TELEGRAMAS | Dispensa | 00814 | 04/12/2014 | 10000.00 | 3203.10 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE AOS SERVICOS POSTAIS DURANTE O PERIODO DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/2014CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 34028316001932 | EMP BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS |
| A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Comunicação Social | COMUNICACAO INSTITUCIONAL E DIVULGACAO DE POLITICAS PUBLICAS | REALIZACAO DE SERVICOS GRAFICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 07 | COMISSOES E DESPESAS BANCARIAS | Dispensa | 00816 | 04/12/2014 | 4000.00 | 1780.10 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE AO IMPOSTO SOBRE SERVICOS GRAFICOS CORRESPONDENTE AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/2014, CONFORMEDOCUMENTOS ANEXO. | 08778326000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA |
| A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Dispensa | 00817 | 04/12/2014 | 10000.00 | 3917.36 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS COM TELEFONIA FIXARELATIVO AOS MESES DE NOVEMBROE DEZEMBRO/2014,CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE SA |
| A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | CONSERVACAO, REFORMA E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA REPAROS E CONSERVACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 00818 | 04/12/2014 | 6400.00 | 0.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A AQUISICAO DE 01 PORTA DE VIDRO TEMPERADO,08 MOLAS HIDRAULICA,03 FECHADURA,06 JOGOS DE FERRAGENS,01 FACAO PARA PORTA E 01 FERRAGEM INFERIOR,CONFORME ORDEM DECOMPRA N.165/14 E DOCUMENTOS ANEXO. | 01128831000106 | CALIXTO VIDRO BOX LTDA |
| A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | CONSERVACAO, REFORMA E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00819 | 04/12/2014 | 300.00 | 300.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE AOS SERVICOS DE REGULAGEM DA PORTA DEVIDRO,CONFORME ORDEM DE SERVICO N.054/14 E DOCUMENTOS ANEXO | 01128831000106 | CALIXTO VIDRO BOX LTDA |
| A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 00820 | 04/12/2014 | 350.00 | 350.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A LOCACAO DO IMOVEL ONDE FUNCIONA ASUCURSAL DE SOUSA RELATIVO AOMES DE DEZEMBRO/2014, CONFORMEDOCUMENTOS ANEXO. | 00003947797460 | ADRIANO MOREIRA DE QUEIROGA |
| A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 00821 | 04/12/2014 | 495.00 | 495.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A LOCACAO DO IMOVEL ONDE FUNCIONA ASUCURSAL DE CAJAZEIRAS RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2014,CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00025176331420 | EDMILSON PAULINO DE BRITO |
| A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 00822 | 04/12/2014 | 556.61 | 556.61 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A LOCACAO DO IMOVEL ONDE FUNCIONA ASUCURSAL DE PATOS RELATIVO AOMES DE DEZEMBRO/2014, CONFORMEDOCUMENTOS ANEXO. | 00048673129400 | JOAO LEUSON PALMEIRA GOMES ALVES |
| A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Dispensa | 00823 | 04/12/2014 | 14778.35 | 13478.35 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS RELATIVO AO II PARCELAMENTO JUNTO AO MINISTERIODA FAZENDA CORRESPONDENTE AOEXERCICIO DE 2014,CONFORME PROCESSO N.14751-001.778/09-02 EDOCUMENTOS ANEXO. | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA-MF SRF 4 RF DRF JP |
| A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | CONSERVACAO, REFORMA E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00824 | 04/12/2014 | 1750.00 | 0.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE AOS SERVICOS DE LIMPEZA E DESOBSTRUCAO DE FOSSAS,CONFORME ORDEMDE SERVICO N.052/2014 E DOCUMENTOS ANEXO. | 35484971000139 | MODERNA LOCACAO E EMPREENDIMENTOS LTDA |
| A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Comunicação Social | COMUNICACAO INSTITUCIONAL E DIVULGACAO DE POLITICAS PUBLICAS | REALIZACAO DE SERVICOS GRAFICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 17 | MATERIAL GRAFICO | Dispensa | 00825 | 04/12/2014 | 4691.00 | 0.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS A SEREM UTILIZADOS EM LIMPEZA E MANUTENCAODE EQUIPAMENTOS GRAFICOS DESTEORGAO,CONFORME ORDEM DE COMPRAN.124/2014 E DOCUMENTOS ANEXO. | 01789786000130 | LUBCENTER COM SERVICOS E REPRES LTDA |
| A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 04 | GRATIF DE DETENTOS | Dispensa | 00830 | 04/12/2014 | 3610.29 | 3610.29 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE AOS SERVICOS DE MAO DE OBRA PRISIONALPROJETO O TRABALHO LIBERTA RELATIVO AO 13.SALARIO/2014, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00067582290410 | MARCOS FERNANDES FRANCISCO E OUTROS |
| A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | VALE E AUXILIO TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 22 | VALE TRANSPORTE | Dispensa | 00831 | 04/12/2014 | 1034.00 | 1034.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE VALES TRANSPORTE PARA SERVIDORES DESTE ORGAO RELATIVO AO PERIODO DE 01 A 31.01.2015,CONFORME DOCUMENTOS ANEXO | 41139700000149 | AETC ASSOC TRANSP COLETIVOS URBANOS JP |
| A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 04 | GRATIF DE DETENTOS | Dispensa | 00832 | 04/12/2014 | 6516.00 | 6516.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE AOS SERVICOS DE MAO DE OBRA PRISIONALPROJETO O TRABALHO LIBERTA MESDE DEZEMBRO/2014,CONFORME CONVENIO N.001/14 E DOCUMENTOS ANEXO. | 00067582290410 | MARCOS FERNANDES FRANCISCO E OUTROS |
| A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00833 | 04/12/2014 | 822.70 | 822.70 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE AO ESTAGIO EXECUTADO DURANTE O MES DEDEZEMBRO/2014,CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00008124162441 | DAMIRES MARYELLEN DE ANDREDE PEREIRA |
| A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00834 | 04/12/2014 | 822.70 | 822.70 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE AO ESTAGIO EXECUTADO DURANTE O MES DEDEZEMBRO/2014,CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00008985467450 | LOURIVAL SALVIANO DE OLIVEIRA JUNIOR |
| A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00835 | 04/12/2014 | 822.70 | 822.70 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE AO ESTAGIO EXECUTADO DURANTE O MES DEDEZEMRBO/2014,CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00009715486410 | BIANCA DE SOUSA DANTAS |
| A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00836 | 04/12/2014 | 822.70 | 822.70 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE AO ESTAGIO EXECUTADO DURANTE O MES DEDEZEMBRO/2014,CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00010991587456 | AMANDA ANACLETO BATISTA ALMEIDA |
| A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00837 | 04/12/2014 | 822.70 | 822.70 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE AO ESTAGIO EXECUTADO DURANTE O MES DEDEZEMBRO/2014,CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000869057405 | WAGNER RODRIGUES DE A QUEIROZ |
| A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00838 | 04/12/2014 | 822.70 | 822.70 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE AO ESTAGIO EXECUTADO DURANTE O MES DEDEZEMBRO/2014,CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00009391931405 | FABIO SANTIAGO DE SOUSA JUNIOR |
| A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00839 | 04/12/2014 | 822.70 | 822.70 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE AO ESTAGIO EXECUTADO DURANTE O MES DEDEZEMBRO/2014,CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00009724005402 | COGENES FELIPE SILVA DE LIRA |
| A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00840 | 04/12/2014 | 822.70 | 822.70 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE AO ESTAGIO EXECUTADO DURANTE O MES DEDEZEMBRO/2014,CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000775759465 | MARIA EDUARDA PORDEUS E CAMPOS |
| A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00841 | 04/12/2014 | 822.70 | 822.70 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE AO ESTAGIO EXECUTADO DURANTE O MES DEDEZEMBRO/2014,CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00009373898469 | KATIA KELLY SILVA FERREIRA |
| A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00842 | 04/12/2014 | 822.70 | 822.70 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE AO ESTAGIO EXECUTADO DURANTE O MES DEDEZEMBRO/2014,CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00009981133442 | LUCAS DUARTE GOMES |
| A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00843 | 04/12/2014 | 822.70 | 822.70 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE AO ESTAGIO EXECUTADO DURANTE O MES DEDEZEMBRO/2014,CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00003109522470 | ANA CRISTINA COUTINHO FLOR |
| A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00844 | 04/12/2014 | 822.70 | 822.70 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE AO ESTAGIO EXECUTADO DURANTE O MES DEDEZEMBRO/2014,CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00010856148407 | LENIN ALVES WANDERLEY BRAZ |
| A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00845 | 04/12/2014 | 822.70 | 822.70 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE AO ESTAGIO EXECUTADO DURANTE O MES DEDEZEMBRO/2014,CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00006770834405 | EDILANE DA SILVA FERREIRA |
| A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00846 | 04/12/2014 | 598.70 | 598.70 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE AO ESTAGIO EXECUTADO DURANTE O MES DEDEZEMBRO/2014,CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00070112465412 | CAMILA RAMALHO RAMOS |
| A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00847 | 04/12/2014 | 822.70 | 822.70 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE AO ESTAGIO EXECUTADO DURANTE O MES DEDEZEMBRO/2014,CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00005031313420 | JOELDER ALVES DO NASCIMENTO |
| A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Comunicação Social | COMUNICACAO INSTITUCIONAL E DIVULGACAO DE POLITICAS PUBLICAS | INFORMACAO COM QUALIDADE DAS POLITICAS PUBLICAS DO GOVERNO E DA GESTAO PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Dispensa | 00848 | 04/12/2014 | 29000.00 | 29000.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS CONTRATADOS RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/14,CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 01518579000141 | A UNIAO SUP DE IMPRENSA E EDIT E OUTROS |
| A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Comunicação Social | COMUNICACAO INSTITUCIONAL E DIVULGACAO DE POLITICAS PUBLICAS | REALIZACAO DE SERVICOS GRAFICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Dispensa | 00849 | 04/12/2014 | 18600.00 | 18600.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS CONTRATADOS RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/14,CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 01518579000141 | A UNIAO SUP DE IMPRENSA E EDIT E OUTROS |
| A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Comunicação Social | COMUNICACAO INSTITUCIONAL E DIVULGACAO DE POLITICAS PUBLICAS | REALIZACAO DE SERVICOS GRAFICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 17 | MATERIAL GRAFICO | Dispensa | 00850 | 05/12/2014 | 1440.00 | 1440.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A AQUISICAO DE 20PCT DE PAPEL KRAFT COMERCIAL 80G,CONFORME ORDEM DECOMPRA N.167/14 E DOCUMENTOS ANEXO. | 04813255000124 | ABC DISTRIBUIDORA JOAO PESSOA LTDA |
| A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Comunicação Social | COMUNICACAO INSTITUCIONAL E DIVULGACAO DE POLITICAS PUBLICAS | REALIZACAO DE SERVICOS GRAFICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00851 | 05/12/2014 | 5440.00 | 0.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE AOS SERVICOS DE GRAVACAO DE CHAPAS,CONFORME ORDEM DE SERVICO N.56/2014 E DOCUMENTOS ANEXO. | 08540403000135 | GRAFICA JB LTDA |
| A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | VALE REFEICAO/ALIMENTACAO E AUXILIO ALIMENTACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 20 | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | Dispensa | 00852 | 05/12/2014 | 2500.00 | 2500.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE BUFFET P/FESTA DECONFRATERNIZACAO DOS SERVIDORES DESTE ORGAO,CONFORME ORDEMDE SERVICO N.055/2014 E DOCUMENTOS ANEXO. | 11957161000194 | JOSE ROBERTO DOS SANTOS |
| A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 17 | FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL | Dispensa | 00853 | 05/12/2014 | 261304.04 | 261304.04 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A FOLHADE PAGAMENTO DE SERVIDORES DESTE ORGAO RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2014, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 01518579000141 | A UNIAO SUP DE IMPRENSA E EDIT E OUTROS |
| A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Comunicação Social | COMUNICACAO INSTITUCIONAL E DIVULGACAO DE POLITICAS PUBLICAS | REALIZACAO DE SERVICOS GRAFICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 17 | FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL | Dispensa | 00854 | 05/12/2014 | 70167.64 | 70167.64 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A FOLHADE PAGAMENTO DE SERVIDORES DESTE ORGAO RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2014, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 01518579000141 | A UNIAO SUP DE IMPRENSA E EDIT E OUTROS |
| A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 02 | CONTRIBUICOES AO INSS | Dispensa | 00855 | 05/12/2014 | 28715.50 | 28715.50 | VLR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA P/COBERTURA DE DESPESASRELATIVO A PARTE PATRONAL JUNTO AO INSS CORRESPONDENTE AO13.SALARIO/2014,CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Comunicação Social | COMUNICACAO INSTITUCIONAL E DIVULGACAO DE POLITICAS PUBLICAS | INFORMACAO COM QUALIDADE DAS POLITICAS PUBLICAS DO GOVERNO E DA GESTAO PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 02 | CONTRIBUICOES AO INSS | Dispensa | 00856 | 05/12/2014 | 6400.00 | 6400.00 | VLR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA P/COBERTURA DE DESPESASREFERENTE A PARTE PATRONAL JUNTO AO INSS RELATIVO AO 13.SALARIO/2014,CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Comunicação Social | COMUNICACAO INSTITUCIONAL E DIVULGACAO DE POLITICAS PUBLICAS | REALIZACAO DE SERVICOS GRAFICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 02 | CONTRIBUICOES AO INSS | Dispensa | 00857 | 05/12/2014 | 5602.47 | 5602.47 | VLR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA P/COBERTURA DE DESPESASREFERENTE A PARTE PATRONAL JUNTO AO INSS RELATIVO AO 13.SALARIO/2014,CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 02 | CONTRIBUICOES AO INSS | Dispensa | 00858 | 05/12/2014 | 35000.00 | 0.00 | VLR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA P/COBERTURA DE DESPESASREFERENTE A PARTE PATRONAL JUNTO AO INSS RELATIVO AO MES DEDEZEMBRO/2014,CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Comunicação Social | COMUNICACAO INSTITUCIONAL E DIVULGACAO DE POLITICAS PUBLICAS | INFORMACAO COM QUALIDADE DAS POLITICAS PUBLICAS DO GOVERNO E DA GESTAO PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 02 | CONTRIBUICOES AO INSS | Dispensa | 00859 | 05/12/2014 | 7200.00 | 0.00 | VLR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA P/COBERTURA DE DESPESASREFERENTE A PARTE PATRONAL JUNTO AO INSS RELATIVO AO MES DEDEZEMBRO/2014,CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Comunicação Social | COMUNICACAO INSTITUCIONAL E DIVULGACAO DE POLITICAS PUBLICAS | REALIZACAO DE SERVICOS GRAFICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 02 | CONTRIBUICOES AO INSS | Dispensa | 00860 | 05/12/2014 | 6400.00 | 0.00 | VLR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA P/COBERTURA DE DESPESASREFERENTE A PARTE PATRONAL JUNTO AO INSS RELATIVO AO MES DEDEZEMBRO/2014,CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS DE EXER ANTERIORES | Dispensa | 00861 | 05/12/2014 | 1643.51 | 1643.51 | VLR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA P/COBERTURA DE DESPESASREFERENTE AO PARCELAMENTO DOINSS N.60722307-3,DOS AUTOS DEINFRACAO NS.37331247-1, 37331248-2 E 37331249-00 RELATIVAO APARCELA DE N.44/60,CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 01 | PASEP | Dispensa | 00862 | 05/12/2014 | 37414.46 | 22404.93 | VLR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA P/COBERTURA DE DESPESASREFERENTE AO PASEP CORRESPONDENTE AOS MESES DE NOVEMBRO EDEZEMBRO/2014,CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA-MF SRF 4 RF DRF JP |
| A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 08 | IMPOSTOS TAXAS E MULTAS | Dispensa | 00863 | 05/12/2014 | 15000.00 | 0.00 | VLR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA P/COBERTURA DE DESPESASREFERENTE AO PASEP CORRESPONDENTE AOS MESES DE NOVEMBRO EDEZEMBRO/2014,CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA-MF SRF 4 RF DRF JP |
| A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 07 | COMISSOES E DESPESAS BANCARIAS | Dispensa | 00864 | 05/12/2014 | 11000.00 | 0.00 | VLR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA P/COBERTURA DE DESPESASBANCARIAS DURANTE O PERIODO DEJULHO A DEZEMBRO/2014,CONFORMEDOCUMENTOS ANEXO. | 00000000001163 | BANCO DO BRASIL SA |
| A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 07 | COMISSOES E DESPESAS BANCARIAS | Dispensa | 00865 | 05/12/2014 | 13000.00 | 0.00 | VLR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA P/COBERTURA DE DESPESASBANCARIAS DURANTE O PERIODO DEJULHO A DEZEMBRO/2014,CONFORMEDOCUMENTOS ANEXO. | 00360305101059 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG J AMERICO |
| A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00867 | 05/12/2014 | 3040.80 | 3040.80 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE AOS SERVICOS DE REVESTIMENTO FOTO ADESIVOS ARTE PERSONALIZADA ESTILO PAINEL P/ VEICULOS DESTE ORGAO E OUTROS CONSTANTE NA ORDEM DE SERVICO N.040/2014 E DOCUMENTOS ANEXO. | 11290034000184 | THIAGO PINTO DE LIMA SIGN DISPLAY COMU |
| A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 13 | LOCACAO DE MOVEIS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 00868 | 05/12/2014 | 200.00 | 0.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A LOCACAO DE 40 CONJUNTO DE MESAS C/QUATRO CADEIRAS,CONFORME ORDEMDE SERVICO N.057/14 E DOCUMENTOS ANEXO. | 10866320000182 | SN FESTAS E LOCACOES LTDA ME |
| A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Comunicação Social | COMUNICACAO INSTITUCIONAL E DIVULGACAO DE POLITICAS PUBLICAS | REALIZACAO DE SERVICOS GRAFICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 17 | MATERIAL GRAFICO | Dispensa | 00869 | 05/12/2014 | 2245.00 | 0.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS A SEREM UTILIZADOS NAS MAQ.COTREL E GTO,CONFORME ORDEM DE COMPRA N.168/14E DOCUMENTOS ANEXO. | 55774137000195 | ABC EQUIPAMENTOS GRAFICOS LTDA EPP |
| A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Comunicação Social | COMUNICACAO INSTITUCIONAL E DIVULGACAO DE POLITICAS PUBLICAS | REALIZACAO DE SERVICOS GRAFICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 98 | CONFECCAO DE MATERIAIS GRAFICOS | Dispensa | 00870 | 05/12/2014 | 2245.00 | 0.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE AOS SERVICOS EXECUTADOS NAS PECAS(BA-TEDOR DE TINTA,DISTRIBUIDOR DETINTA,CHAPA TINTA (45,5/47,5 /49,5/51,5),TOMADOR AGUA E CHAPA AGUA,CONFORME ORDEM DE SERVICO N.058/14 E DOCUMENTOS ANEXO. | 55774137000195 | ABC EQUIPAMENTOS GRAFICOS LTDA EPP |
| A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | CONSERVACAO, REFORMA E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 06 | VENTILADORES E EQUIPAMENTOS DE REFRIGERACAO | Dispensa | 00871 | 05/12/2014 | 5100.00 | 0.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A AQUISICAO DE 01 CONDICIONADOR DE ARTIPO SPLIT 60.000BTUS,CONFORMEORDEM DE COMPRA N.157/2014 EDOCUMENTOS ANEXO. | 05765913000112 | VENDE TUDO MAGAZINE LTDA |
| A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Comunicação Social | COMUNICACAO INSTITUCIONAL E DIVULGACAO DE POLITICAS PUBLICAS | REALIZACAO DE SERVICOS GRAFICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 00872 | 05/12/2014 | 2000.00 | 2000.00 | VLR QUE SE EMPENHA A TUTILO DEADIANTAMENTO P/ATENDER DESPESAS COM PEQUENAS COMPRAS JUNTOA ESTA SUPERINTENDENCIA C/POSTERIOR PRESTACAO DE CONTAS. | 00045094551434 | JOSE NOBREGA BRAGA |
| A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Comunicação Social | COMUNICACAO INSTITUCIONAL E DIVULGACAO DE POLITICAS PUBLICAS | REALIZACAO DE SERVICOS GRAFICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 00873 | 05/12/2014 | 500.00 | 500.00 | VLR QUE SE EMPENHA A TITULO DEADIANTAMENTO P/ATENDER DESPESAS COM PEQUENOS SERV.PJ JUNTOA ESTA SUPERINTENDENCIA C/POSTERIOR PRESTACAO DE CONTAS. | 00045094551434 | JOSE NOBREGA BRAGA |
| A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 00874 | 05/12/2014 | 500.00 | 500.00 | VLR QUE SE EMPENHA A TITULO DEADIANTAMENTO P/ATENDER DESPESAS COM PEQUENOS SERV.PJ JUNTOA ESTA SUPERINTENDENCIA C/POSTERIOR PRESTACAO DE CONTAS. | 00020667825487 | RICARDO SERGIO ARAUJO DE CARVALHO |
| A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SUPRIMENTOS DE FUNDOS | Dispensa | 00875 | 05/12/2014 | 500.00 | 500.00 | VLR QUE SE EMPENHA A TITULO DEADIANTAMENTO P/ATENDER DESPESAS COM PEQUENOS SERV.PF JUNTOA ESTA SUPERINTENDENCIA C/POSTERIOR PRESTACAO DE CONTAS. | 00020667825487 | RICARDO SERGIO ARAUJO DE CARVALHO |
| A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 00876 | 05/12/2014 | 0.00 | 0.00 | VLR QUE SE EMPENHA A TITULO DEADIANTAMENTO P/ATENDER DESPESAS COM PEQUENAS COM PEQUENASJUNTO A ESTA SUPERINTENDENCIACOM POSTERIOR PRESTACAO DE CONTAS. | 00020667825487 | RICARDO SERGIO ARAUJO DE CARVALHO |
| A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Comunicação Social | COMUNICACAO INSTITUCIONAL E DIVULGACAO DE POLITICAS PUBLICAS | REALIZACAO DE SERVICOS GRAFICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00877 | 05/12/2014 | 489000.00 | 0.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE AOS SERVICOS DE MANUTENCAO,REFORMA EAMPLIACAO DA CAPACIDADE DE IMPRESSAO DA IMPRESSORA HARRISCOTRELL V15,CONFORME CONT.031/14 DO PREGAO N.004/14,ORDEM DESERVICO N.418/14 E DOCUMENTOSANEXO. | 01812762000155 | PRESSIGRAF COM E SERV GRAFICOS LTDA EPP |
| A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 00881 | 05/12/2014 | 1000.00 | 1000.00 | VLR QUE SE EMPENHA A TITULO DEADIANTAMENTO P/ATENDER DESPESAS COM PEQUENAS COMPRAS JUNTOA ESTA SUPERINTENDENCIA C/POSTERIOR PRESTACAO DE CONTAS. | 00020667825487 | RICARDO SERGIO ARAUJO DE CARVALHO |
| A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | CONSERVACAO, REFORMA E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00882 | 05/12/2014 | 7153.50 | 7153.50 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A CONFECCAO DE PAREDE DE GESSO COM METRAGEM DE 75,30M, CONFORME ORDEM DE SERVICO N.060/2014 E DOCUMENTOS ANEXO. | 05075777000139 | MARIA DO SOCORRO DA SILVA DIVIFLEX |
| A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Tecnologia da Informatização | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | EQUIPAMENTOS PARA TECNOLOGIA DA INFORMACAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00883 | 12/12/2014 | 89700.00 | 0.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE INFORMATICA(30 MICROCOMPUTADOR), CONFORMECONTRATO N.032/14, REG DA CGE14.02827-1, ORDEM DE COMPRA N.169/2014 E DOCUMENTOS ANEXO. | 02213325000269 | PLUGNET COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA |
| A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Comunicação Social | COMUNICACAO INSTITUCIONAL E DIVULGACAO DE POLITICAS PUBLICAS | REALIZACAO DE SERVICOS GRAFICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 17 | MATERIAL GRAFICO | Dispensa | 00886 | 23/12/2014 | 15400.00 | 0.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A AQUISICAO DE 10.000 CXS DE PAPELAOMED.24X33X26,CONFORME CONTRATO034/2014,DISPENSA N.009/14, ORDEM DE COMPRA N.171/2014 E DOCUMENTOS ANEXO. | 06337101000139 | N C B DA SILVEIRA ME |
| A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Comunicação Social | COMUNICACAO INSTITUCIONAL E DIVULGACAO DE POLITICAS PUBLICAS | REALIZACAO DE SERVICOS GRAFICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 17 | MATERIAL GRAFICO | Dispensa | 00887 | 23/12/2014 | 23610.00 | 0.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL GRAFICO CONSTANTE NA ORDEM DE COMPRA N.172/2014,CONFORME CONTRATO N.036/2014, DISPENSA N.010/14 E DOCUMENTOS ANEXO. | 04813255000124 | ABC DISTRIBUIDORA JOAO PESSOA LTDA |
| A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Comunicação Social | COMUNICACAO INSTITUCIONAL E DIVULGACAO DE POLITICAS PUBLICAS | REALIZACAO DE SERVICOS GRAFICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 17 | MATERIAL GRAFICO | Dispensa | 00888 | 23/12/2014 | 42548.49 | 0.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL GRAFICO CONSTANTE NA ORDEM DE COMPRA N.173/2014,CONFORME CONTRATO N.035/2014, DISPENSA N.010/2014 E DOCUMENTOS ANEXO. | 06935804000169 | REQUIM PRODUTOS QUIMICOS LTDA |
| A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 99 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00889 | 23/12/2014 | 30300.00 | 0.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A AQUISICAO DE 01 CADEIRA GIRATORIA TIPO PRESIDENTE,01 SOFA DE ESPERA E 36 CADEIRAS GIRATORIA TIPO DIRETOR,CONFORME ORDEM DECOMPRA N.171/2014,CONTRATO N.033/2014, PREGAO N.002/14 E DOCUMENTOS ANEXO. | 12576207000198 | JMS COMERCIO E SERVICOS EIRELI - ME |
| A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS DE EXER ANTERIORES | Dispensa | 00890 | 23/12/2014 | 0.00 | 0.00 | VLR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA REFERENTE A DESPESAS C/DEBITOS JUNTO AO INSS DO 13.SALARIO/2009,CONFORME DOCUMENTOSANEXO. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Comunicação Social | COMUNICACAO INSTITUCIONAL E DIVULGACAO DE POLITICAS PUBLICAS | REALIZACAO DE SERVICOS GRAFICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 17 | MATERIAL GRAFICO | Inexigível | 00891 | 23/12/2014 | 10485.89 | 0.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL GRAFICO CONSTANTE NA ORDEM DE COMPRA N.174/2014,CONFORME CONTRATO N.03712014,INEXIGIBILIDADE N.01/2014E DOCUMENTOS ANEXO. | 02531128000107 | HEIDELBERG DO BRASIL SIST GRAFICO E SERV |
| A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Dispensa | 00892 | 23/12/2014 | 5000.00 | 0.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/ESTIMATI-VA RELATIVO A DEBITOS DA GFIP/2009 JUNTO AO MINISTERIO DA FAZENDA, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA-MF SRF 4 RF DRF JP |
| A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | VALE REFEICAO/ALIMENTACAO E AUXILIO ALIMENTACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 20 | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00893 | 23/12/2014 | 29437.20 | 0.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEICOES P/SERVIDORES DESTE ORGAO,CONFORME ADITIVO N.01 DO CONTRATO N.10/2013,ORDEM DE SERVICO N.061/14 E DOCUMENTOS ANEXO. | 09384762000103 | JOSE RONYELLY ABRANTES SILVA |
Quantidade de Registros: 792
Última atualização: 10/06/2024