| de_UnidOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipoLicitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | vl_Pagto | de_Historico | cd_Credor | no_Credor |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00001 | 30/01/2014 | 370215.41 | 370215.41 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARACOBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DESTE ORGAO REF O MES DE JANEIRO DE 2014. | 08329849000115 | SUPERITENDENCIA DE AD DO MEIO AMBIENTE |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 02 | CONTRIBUICOES AO INSS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00002 | 30/01/2014 | 15388.02 | 15388.02 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARACOBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DO INSS PATRONAL SOBRE AFOLHA DE PESSOAL DESTE ORGAO REF O MES DE JANEIRO 2014. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 10 | DECIMO TERCEIRO SALARIO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00003 | 30/01/2014 | 342506.63 | 342506.63 | Valor que ora se empenha paracobertura de despesas com pagamento da provisao do 13. salario relativo ao mes de janeiro2014. | 08329849000115 | SUPERITENDENCIA DE AD DO MEIO AMBIENTE |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 06 | CONTRIBUICOES DA PBPREV | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00004 | 30/01/2014 | 51223.01 | 51223.01 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARACOBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DO PBPREV PATRONAL SOBREA FOPAG DESTE ORGAO REF JAN 2014. | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00005 | 30/01/2014 | 678.00 | 678.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM PAGAMENTO DA BOLSA DE ESTAGIO REFERENTE JANEIRO/2014 | 00006184098403 | ALANNA KARINNA PALITOT REMIGIO LEITE |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00006 | 30/01/2014 | 678.00 | 678.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM PAGAMENTO DA BOLSA ESTAGIO REFERENTE_MESJANEIRO/2014. | 00009428954446 | JACKSON TAYLOR COSTA DE LIMA DA SILVA |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00007 | 30/01/2014 | 678.00 | 678.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM PAGAMENTO DA BOLSA ESTAGIO REFERENTE MESJANEIRO/2014. | 00008550759457 | ALEXANDRE PINTO CAVALCANTE DE MEDEIROS |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00008 | 30/01/2014 | 678.00 | 678.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM PAGAMENTO DA BOLSA ESTAGIO REFERENTE MESJANEIRO/2014. | 00006943433407 | ALUSKA VANESSA BARBOSA DE OLIVEIRA |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00009 | 30/01/2014 | 678.00 | 678.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM PAGAMENTO DA BOLSA ESTAGIO REFERENTE MESJANEIRO/2014 | 00005715206421 | ANA CAROLINA PALITO BARBOSA |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00010 | 30/01/2014 | 678.00 | 678.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM PAGAMENTO DA BOLSA ESTAGIO REFERENTE MES JANEIRO/2014 | 00002770321480 | ANTONIO HENRIQUE CARNEIRO DE ARAUJO |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00011 | 30/01/2014 | 678.00 | 678.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM PAGAMENTO DA BOLSA ESTAGIO REFERENTE MESJANEIRO/2014. | 00007360594405 | ANTONIO MARCOS DE SENA BRITO |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00012 | 30/01/2014 | 678.00 | 678.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM PAGAMENTO DA BOLSA ESTAGIO REFERENTE MESJANEIRO/2014. | 00008056696474 | BIANCA DO REGO CARNEIRO |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00013 | 30/01/2014 | 678.00 | 678.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM PAGAMENTO DA BOLSA ESTAGIO REFERENTE MES JANEIRO/2014. | 00005417070432 | BRUNO NASCIMENTO SANTOS |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00014 | 30/01/2014 | 678.00 | 678.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM PAGAMENTO DA BOLSA ESTAGIO REFERENTE MESJANEIRO/2014 | 00007155010464 | CAIO FRANKLIN VIEIRA DE FIGUEIREDO |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00015 | 30/01/2014 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM PAGAMENTO DA BOLSA ESTAGIO REFERENTE MESJANEIRO/2014. | 00002715650477 | CASSYO CONCEICAO TEIXEIRA |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00016 | 30/01/2014 | 678.00 | 678.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM PAGAMENTO DA BOLSA ESTAGIO REFERENTE MESJANEIRO/2014. | 00000763265438 | CRISTIANE DANTAS HENRIQUE |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00017 | 30/01/2014 | 678.00 | 678.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM PAGAMENTO DA BOLSA ESTAGIO REFERENTE MESJANEIRO/2014 | 00009061036496 | DANDARA PALITOT LUNA |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00018 | 30/01/2014 | 678.00 | 678.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM PAGAMENTO DA BOLSA ESTAGIO REFERENTE MESJANEIRO/2014. | 00006432825482 | DANIELLE DE FATIMA GOMES |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00019 | 30/01/2014 | 678.00 | 678.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM PAGAMENTO DA BOLSA ESTAGIO REFERENTE MES JANEIRO/2014 | 00006457853420 | DANILO AUGUSTO SANTOS DO NASCIMENTO |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00020 | 30/01/2014 | 678.00 | 678.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM PAGAMENTO DA BOLSA ESTAGIO REFERENTE MES JANEIRO/2014. | 00009709947451 | DARLAN DE LIMA ALMEIDA |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00021 | 30/01/2014 | 678.00 | 678.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM PAGAMENTO DA BOLSA ESTAGIO REFERENTE MESJANEIRO/2014 | 00006823037474 | DEBORA CAROLLYNE MARTINS DE LIMA |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00022 | 30/01/2014 | 678.00 | 678.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM PAGAMENTO DA BOLSA ESTAGIO REFERENTE MESJANEIRO/2014. | 00008958232412 | EMANUELLE LUIZ DA SILVA BRITO |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00023 | 30/01/2014 | 678.00 | 678.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM PAGAMENTO DA BOLSA ESTAGIO REFERENTE MESJANEIRO/2014 | 00004818754412 | FELIPE MARCELINO MEDEIROS DE MORAIS |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00024 | 30/01/2014 | 678.00 | 678.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM PAGAMENTO DA BOLSA ESTAGIO REFERENTE MESJANEIRO/2014 | 00009502314441 | FLAVIO MURILO LEMOS GONDIM |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00025 | 30/01/2014 | 678.00 | 678.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM PAGAMENTO DA BOLSA ESTAGIO REFERENTE MESJANEIRO/2014 | 00001026107466 | GABRIELA MOURA RIBEIRO |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00026 | 30/01/2014 | 678.00 | 678.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM PAGAMENTO DA BOLSA ESTAGIO REFERENTE MESJANEIRO/2014 | 00005112238461 | GERALDO MAGELA BARROS FILHO |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00027 | 30/01/2014 | 678.00 | 678.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM PAGAMENTO DA BOLSA ESTAGIO REFERENTE MESJANEIRO/2014 | 00009049917410 | ITTALO ORNILO DE LIMA |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00028 | 30/01/2014 | 678.00 | 678.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM PAGAMENTO DA BOLSA ESTAGIO REFERENTE MESJANEIRO/2014 | 00005586155460 | JANAINA SOBRAL DE ARAUJO |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00029 | 30/01/2014 | 678.00 | 678.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM PAGAMENTO DA BOLSA ESTAGIO REFERENTE MESJANEIRO/2014 | 00008839932445 | JAQUELINE VIGOLO COUTINHO |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00030 | 30/01/2014 | 678.00 | 678.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM PAGAMENTO DA BOLSA ESTAGIO REFERENTE MESJANEIRO/2014 | 00002035938473 | JEAN CARLOS DE CARVALHO NASCIMENTO |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00031 | 30/01/2014 | 678.00 | 678.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM PAGAMENTO DA BOLSA ESTAGIO REFERENTE MESJANEIRO/2014 | 00008233352403 | JESSILY MEDEIROS QUARESMA |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00032 | 30/01/2014 | 678.00 | 678.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM PAGAMENTO DA BOLSA ESTAGIO REFERENTE MESJANEIRO/2014 | 00007498566451 | JOAO VICTOR ROSENSTIEL CUNHA |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00033 | 30/01/2014 | 678.00 | 678.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM PAGAMENTO DA BOLSA ESTAGIO REFERENTE MESJANEIRO/2014 | 00005330079411 | KALINE ROBERTA BATISTA FERREIRA |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00034 | 30/01/2014 | 678.00 | 678.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM PAGAMENTO DA BOLSA ESTAGIO REFERENTE MESJANEIRO/2014 | 00009060673409 | LETICIA MOURA CAVALCANTI DE OLIVEIRA |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00035 | 30/01/2014 | 678.00 | 678.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM PAGAMENTO DA BOLSA ESTAGIO REFERENTE MESJANEIRO/2014 | 00006757969467 | LUCAS PINTO LUCIANO DE ALENCAR |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00036 | 30/01/2014 | 678.00 | 678.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM PAGAMENTO DA BOLSA ESTAGIO REFERENTE MESJANEIRO/2014 | 00008699032412 | MARCELLY FABIANNE C. DE PONTES F. FARIAS |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00037 | 30/01/2014 | 678.00 | 678.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM PAGAMENTO DA BOLSA ESTAGIO REFERENTE MESJANEIRO/2014 | 00001263017436 | MARCOS LEONARDO FERREIRA DOS SANTOS |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00038 | 30/01/2014 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM PAGAMENTO DA BOLSA ESTAGIO REFERENTE MESJANEIRO/2014 | 00009031121401 | MICHELLY GOMES DE ARAUJO |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00039 | 30/01/2014 | 678.00 | 678.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM PAGAMENTO DA BOLSA ESTAGIO REFERENTE MESJANEIRO/2014 | 00009061003482 | PAULO JORGE GOMES FERREIRA |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00040 | 30/01/2014 | 678.00 | 678.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM PAGAMENTO DA BOLSA ESTAGIO REFERENTE MESJANEIRO/2014 | 00007659686496 | PAULO SERGIO CAVALCANTE BEZERRA LEITE |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00041 | 30/01/2014 | 678.00 | 678.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM PAGAMENTO DA BOLSA ESTAGIO REFERENTE MESJANEIRO/2014 | 00007213604406 | RAFAELA DA ROSA DESTRO |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00042 | 30/01/2014 | 678.00 | 678.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM PAGAMENTO DA BOLSA ESTAGIO REFERENTE MESJANEIRO/2014 | 00000896841413 | RAFAELLA FELIX CABRAL BEZERRA |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00043 | 30/01/2014 | 678.00 | 678.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM PAGAMENTO DA BOLSA ESTAGIO REFERENTE MESJANEIRO/2014 | 00005081438456 | RAQUEL STEFANIE FERREIRA LEITE |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00044 | 30/01/2014 | 678.00 | 678.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM PAGAMENTO DA BOLSA ESTAGIO REFERENTE MESJANEIRO/2014 | 00009709644475 | RAYAN JUCA BARROS |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00045 | 30/01/2014 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM PAGAMENTO DA BOLSA ESTAGIO REFERENTE MESJANEIRO/2014 | 00009581738428 | RENATA GUIMARAES OLIVEIRA |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00046 | 30/01/2014 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM PAGAMENTO DA BOLSA ESTAGIO REFERENTE MESJANEIRO/2014 | 00006743918458 | SAMARA GALVAO DA SILVA |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00047 | 30/01/2014 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM PAGAMENTO DA BOLSA ESTAGIO REFERENTE MESJANEIRO/2014 | 00008409923432 | YASMIN EMANUELLE SANTOS PEREIRA DE LIMA |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00048 | 30/01/2014 | 678.00 | 678.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM PAGAMENTO DA BOLSA ESTAGIO REFERENTE MESJANEIRO/2014 | 00005306053416 | YOHANNA RIBEIRO KLAFKE |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00049 | 30/01/2014 | 678.00 | 678.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM PAGAMENTO DA BOLSA ESTAGIO REFERENTE MESJANEIRO/2014 | 00007636624451 | YSA HELENA DINIZ MORAIS DE LUNA |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | VALE E AUXILIO TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 22 | VALE TRANSPORTE | Dispensa | 00050 | 31/01/2014 | 4646.40 | 4646.40 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARACOBRIR DESPESAS COM PAGAMENTODE AQUISICAO DOS VALES TRANS-PORTE REFERENTE MES FEV/2014 | 41139700000149 | AETC ASSOC TRANSP COLETIVOS URBANOS JP |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | VALE E AUXILIO TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 22 | VALE TRANSPORTE | Dispensa | 00051 | 31/01/2014 | 1920.60 | 1920.60 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARACOBRIR DESPESAS COM PAGAMENTODE AQUISICAO DOS VALES TRANS-PORTES REFERENTE MES FEV/2014 | 10587351000102 | AMTU/JPA |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | VALE E AUXILIO TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 22 | VALE TRANSPORTE | Dispensa | 00052 | 31/01/2014 | 356.40 | 356.40 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARACOBRIR DESPESAS COM PAGAMENTODE AQUISICAO DOS VALES TRANS-PORTE REFERENTE AO MES FEV/14 | 10587351000102 | AMTU/JPA |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | VALE E AUXILIO TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 22 | VALE TRANSPORTE | Dispensa | 00053 | 31/01/2014 | 396.00 | 396.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARACOBRIR DESPESAS COM PAGAMENTODE AQUISICAO DOS VALES TRANS-PORTE REFERENTE MES FEV/2014 | 10587351000102 | AMTU/JPA |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | VALE E AUXILIO TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 22 | VALE TRANSPORTE | Dispensa | 00054 | 31/01/2014 | 290.40 | 290.40 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARACOBRIR DESPESAS COM PAGAMENTODE AQUISICAO DOS VALES TRANS-PORTE REFERENTE MES FEV/2014 | 09244401000161 | SINDICATO EMPR TRANSP PASSAGEIR C GRANDE |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Dispensa | 00055 | 31/01/2014 | 62.46 | 62.46 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARACOBRIR DESPESAS COM PAGAMENTODE TARIFAS BANCARIA MES DEZ/13 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL AGENCIA CAPITAL VERDE |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | VALE E AUXILIO TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 22 | VALE TRANSPORTE | Dispensa | 00056 | 31/01/2014 | 132.00 | 132.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARACOBRIR DESPESAS COM PAGAMENTODE AQUISICAO DOS VALES TRANS-PORTE REFERENTE MES JAN/2014 | 41139700000149 | AETC ASSOC TRANSP COLETIVOS URBANOS JP |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | VALE E AUXILIO TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 22 | VALE TRANSPORTE | Dispensa | 00057 | 31/01/2014 | 426.80 | 426.80 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARACOBRIR DESPESAS COM PAGAMENTODE AQUISICAO DOS VALES TRANS-PORTE REFERENTE MES JANEIRO/14 | 10587351000102 | AMTU/JPA |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 04 | GRATIF DE DETENTOS | Dispensa | 00058 | 31/01/2014 | 14452.32 | 14452.32 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARACOBRIR DESPESAS COM PAGAMENTODA FOPAG PARCIAL DOS REEDUCAN-DOS REFERENTE AO MES DE JAN/14 | 00001194282458 | ALDENICE SOUZA DE FREITAS |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE | FISCALIZACAO E CONTROLE DA POLUICAO E DAS DEGRADACOES AMBIENTAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00059 | 03/02/2014 | 280.00 | 280.00 | Valor que ora se empenha para cobertura de despesas com pagamento de diaria a servidor deste orgao a fim de atender processos e conduzir veiculo conforme numero de viagem 13/2014. | 00008278334404 | ESPEDITO RONALDO DE SOUZA |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE | FISCALIZACAO E CONTROLE DA POLUICAO E DAS DEGRADACOES AMBIENTAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00060 | 03/02/2014 | 280.00 | 280.00 | Valor que ora se empenha para cobertura de despesas com pagamento de diaria a servidor deste orgao a fim de atender processos conforme numero de viagem 13/2014. | 00075288370400 | ALESSANDRA DE SOUSA ALVES |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE | FISCALIZACAO E CONTROLE DA POLUICAO E DAS DEGRADACOES AMBIENTAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00061 | 03/02/2014 | 280.00 | 280.00 | Valor que ora se empenha para cobertura de despesas com pagamento de diaria a servidor deste orgao a fim de atender processos conforme numero de viagem 13/2014. | 00002767416416 | ALLYSON ALVES RODRIGUES |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE | FISCALIZACAO E CONTROLE DA POLUICAO E DAS DEGRADACOES AMBIENTAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00063 | 03/02/2014 | 200.00 | 200.00 | Valor que ora se empenha para cobertura de despesas com pagamento de diaria a servidor deste orgao a fim de realizar inspecao tecnica e conduzir veiculo conforme numero de viagem 9/2014. | 00011247916472 | JOSE INACIO DE MORAIS |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE | FISCALIZACAO E CONTROLE DA POLUICAO E DAS DEGRADACOES AMBIENTAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00065 | 03/02/2014 | 200.00 | 200.00 | Valor que ora se empenha para cobertura de despesas com pagamento de diaria a servidor deste orgao a fim de realizar inspecao tecnica conforme numero de viagem 9/2014. | 00005783755400 | ROBERTO RAMOS DE ALMEIDA |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE | FISCALIZACAO E CONTROLE DA POLUICAO E DAS DEGRADACOES AMBIENTAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00068 | 03/02/2014 | 125.00 | 125.00 | Valor que ora se empenha para cobertura de despesas com pagamento de diaria a servidor deste orgao a fim de conduzir veiculo conforme numero de viagem5/2014. | 00048855200453 | RINALDO LIMA DE SOUZA |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE | FISCALIZACAO E CONTROLE DA POLUICAO E DAS DEGRADACOES AMBIENTAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00070 | 03/02/2014 | 200.00 | 200.00 | Valor que ora se empenha para cobertura de despesas com pagamento de diaria a servidor deste orgao a fim de realizar vistoria de homologacao e cadastro de condumidor conforme numero de viagem 5/2014. | 00005809533434 | JOAO DEHON FONSECA |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE | FISCALIZACAO E CONTROLE DA POLUICAO E DAS DEGRADACOES AMBIENTAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00071 | 03/02/2014 | 200.00 | 200.00 | Valor que ora se empenha para cobertura de despesas com pagamento de diaria a servidor deste orgao a fim de realizar vistoria de homologacao e cadastro de consumidor conforme numero de viagem 5/2014. | 00045059799468 | JOSE EDNALDO FEITOSA DA SILVA |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE | FISCALIZACAO E CONTROLE DA POLUICAO E DAS DEGRADACOES AMBIENTAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00073 | 03/02/2014 | 280.00 | 280.00 | Valor que ora se empenha para cobertura de despesas com pagamento de diaria a servidor deste orgao a fim de atender processos conforme numero de viagem 13/2014. | 00006214210494 | MARIA DAS DORES SOUZA ABREU |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE | FISCALIZACAO E CONTROLE DA POLUICAO E DAS DEGRADACOES AMBIENTAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00074 | 03/02/2014 | 200.00 | 200.00 | Valor que ora se empenha para cobertura de despesas com pagamento de diaria a servidor deste orgao a fim de realizar fiscalizacao e procedimentos de autuacao e notificacao bem como conduzir veiculo conforme numero de viagem 1/2014. | 00004183779448 | ANTONIO FABIANO DONATO DA SILVA |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE | FISCALIZACAO E CONTROLE DA POLUICAO E DAS DEGRADACOES AMBIENTAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00075 | 03/02/2014 | 200.00 | 200.00 | Valor que ora se empenha para cobertura de despesas com pagamento de diaria a servidor deste orgao a fim de realizar fiscalizacao e procedimentos de autuacao e notificacao conformenumero de viagem 1/2014. | 00004289698441 | DIEGO DE FARIAS LIMA |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE | FISCALIZACAO E CONTROLE DA POLUICAO E DAS DEGRADACOES AMBIENTAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00076 | 03/02/2014 | 280.00 | 280.00 | Valor que ora se empenha para cobertura de despesas com pagamento de diaria a servidor deste orgao a fim de realizar inspecao em empreendimentos conforme numero de viagem 17/2014. | 00013283030472 | MARIA TEREZA NEUMAN DE SANTANA |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE | FISCALIZACAO E CONTROLE DA POLUICAO E DAS DEGRADACOES AMBIENTAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00077 | 03/02/2014 | 280.00 | 280.00 | Valor que ora se empenha para cobertura de despesas com pagamento de diaria a servidor deste orgao a fim de realizar inspecao em empreendimentos conforme numero de viagem 17/2014. | 00014418851453 | AGAMENOM ARABE RIMA |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE | FISCALIZACAO E CONTROLE DA POLUICAO E DAS DEGRADACOES AMBIENTAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00078 | 03/02/2014 | 280.00 | 280.00 | Valor que ora se empenha para cobertura de despesas com pagamento de diaria a servidor deste orgao a fim de realizar inspecao em empreendimentos conforme numero de viagem 17/2014. | 00030024854468 | MARIA ELIZABETE SARMENTO FIRMINO |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE | FISCALIZACAO E CONTROLE DA POLUICAO E DAS DEGRADACOES AMBIENTAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00079 | 03/02/2014 | 175.00 | 175.00 | Valor que ora se empenha para cobertura de despesas com pagamento de diaria a servidor deste orgao a fim de conduzir tecnicos conforme numero de viagem 17/2014. | 00037454730434 | SERGIO RIBEIRO DA SILVA |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE | FISCALIZACAO E CONTROLE DA POLUICAO E DAS DEGRADACOES AMBIENTAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00080 | 03/02/2014 | 280.00 | 280.00 | Valor que ora se empenha para cobertura de despesas com pagamento de diaria a servidor deste orgao a fim de realizar inspecao em empreendimentos conforme numero de viagem 17/2014. | 00038020190406 | TANIA MARIA MONTENEGRO DE MOURA |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 02 | CONTRIBUICOES AO INSS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00081 | 03/02/2014 | 2905.56 | 2905.56 | valor que ora se empenha paracobertura de despesas com pagamento do inss patronal sobre afolha dos apenados que prestamservico neste orgao ref jan/14 | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00083 | 04/02/2014 | 320.00 | 320.00 | Valor que ora se empenha para cobertura de despesas com pagamento de diaria a servidor deste orgao a fim de atender processos conforme numero de viagem 39/2014. | 00006554378430 | FRANCISCO GEOVANIO DA SILVA SABINO |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00084 | 04/02/2014 | 320.00 | 320.00 | Valor que ora se empenha para cobertura de despesas com pagamento de diaria a servidor deste orgao a fim de atender processos conforme numero de viagem 39/2014. | 00020289340420 | GILBERTO SOUTO M ALBUQUERQUE |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00085 | 04/02/2014 | 280.00 | 280.00 | Valor que ora se empenha para cobertura de despesas com pagamento de diaria a servidor deste orgao a fim de conduzir veiculo conforme numero de viagem38/2014. | 00013159828468 | GILBERTO NOGUEIRA DA SILVA |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00086 | 04/02/2014 | 200.00 | 200.00 | Valor que ora se empenha para cobertura de despesas com pagamento de diaria a servidor deste orgao a fim de realizar trabalho de educacao ambiental conforme numero de viagem 28/2014. | 00005515249445 | KARL MARX NOBRE MARCONE |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00087 | 04/02/2014 | 320.00 | 320.00 | Valor que ora se empenha para cobertura de despesas com pagamento de diaria a servidor deste orgao a fim de realizar trabalho de educacao ambiental conforme numero de viagem 28/2014. | 00049908898434 | MERCIA GOMES CAVALCANTI |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00088 | 04/02/2014 | 320.00 | 320.00 | Valor que ora se empenha para cobertura de despesas com pagamento de diaria a servidor deste orgao a fim de conduzir veiculo conforme numero de viagem35/2014. | 00025746041807 | KARINA MASSEI |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE | FISCALIZACAO E CONTROLE DA POLUICAO E DAS DEGRADACOES AMBIENTAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00089 | 04/02/2014 | 280.00 | 280.00 | Valor que ora se empenha para cobertura de despesas com pagamento de diaria a servidor deste orgao a fim de inspecionar empreendimentos conforme numero de viagem 19/2014. | 00013287540491 | ANTONIO MOUSINHO FERNANDES FILHO |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00090 | 04/02/2014 | 540.00 | 540.00 | Valor que ora se empenha para cobertura de despesas com pagamento de diaria a servidor deste orgao a fim de recomecar com trabalhos na consultoria do rio paraiba conforme numero de viagem 20/2014. | 00058773150487 | LAURA MARIA FARIAS BARBOSA |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00091 | 04/02/2014 | 540.00 | 540.00 | Valor que ora se empenha para cobertura de despesas com pagamento de diaria a servidor deste orgao a fim de conduzir e acompanhar a superintendente conforme numero de viagem 21/2014. | 00001406718467 | BRUNO MARSICANO SOARES |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00092 | 04/02/2014 | 540.00 | 540.00 | Valor que ora se empenha para cobertura de despesas com pagamento de diaria a servidor deste orgao a fim de secretariar a superintendente conforme numero de viagem 18/2014. | 00019127740463 | CARMEM DOLORES ARAUJO CONDE |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Judiciária | Outros Encargos Especiais | CUMPRIMENTO DE SENTENCAS JUDICIAIS | EXECUCAO DE SENTENCAS JUDICIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 01 | DECISOES JUDICIAIS | Dispensa | 00093 | 04/02/2014 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARACOBRIR DESPESAS COM PAGAMENTODE AGUA | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Dispensa | 00094 | 04/02/2014 | 3500.00 | 3024.72 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARACOBRIR DESPESAS COM PAGAMENTODE ENERGIA NO EXERCICIO VIGEN-TE | 08826596000195 | ENERGISA DA BORBOREMA |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE | FISCALIZACAO E CONTROLE DA POLUICAO E DAS DEGRADACOES AMBIENTAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00095 | 04/02/2014 | 200.00 | 200.00 | Valor que ora se empenha para cobertura de despesas com pagamento de diaria a servidor deste orgao a fim de realizar inspecao tecnica conforme numero de viagem 10/2014. | 00011247916472 | JOSE INACIO DE MORAIS |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE | FISCALIZACAO E CONTROLE DA POLUICAO E DAS DEGRADACOES AMBIENTAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00096 | 04/02/2014 | 280.00 | 280.00 | Valor que ora se empenha para cobertura de despesas com pagamento de diaria a servidor deste orgao a fim de atender processos e conduzir veiculo conforme numero de viagem 14/2014. | 00008278334404 | ESPEDITO RONALDO DE SOUZA |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE | FISCALIZACAO E CONTROLE DA POLUICAO E DAS DEGRADACOES AMBIENTAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00097 | 04/02/2014 | 280.00 | 280.00 | Valor que ora se empenha para cobertura de despesas com pagamento de diaria a servidor deste orgao a fim de atender processos conforme numero de viagem 14/2014. | 00002767416416 | ALLYSON ALVES RODRIGUES |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00098 | 04/02/2014 | 160.00 | 160.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM PAGAMENTO DE 2 DIARIAS_A SERVIDOR A FIM DE INICIAR ATIVIDADES CON-FORME VIAGEM N-49/2014. | 00000022326421 | ROSANA DAS NEVES ALBUQUERQUE |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00099 | 04/02/2014 | 240.00 | 240.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM PAGAMENTO DE 2 DIARIAS_A SERVIDOR A FIM DE VISITA AO MP DE SOUSA CONFORME VIAGEM N.47/2014. | 00039498930406 | IEURE AMARAL ROLIM |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE | FISCALIZACAO E CONTROLE DA POLUICAO E DAS DEGRADACOES AMBIENTAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00100 | 04/02/2014 | 360.00 | 360.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM PAGAMENTO DE 4 1/2 DIARIAS_A SERVIDOR A FIM DE LEVANTAMENTO CONFORME VIAGEM N.42/2014 | 00000974955493 | FRANKLIN MENDONCA LINHARES |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE | FISCALIZACAO E CONTROLE DA POLUICAO E DAS DEGRADACOES AMBIENTAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00101 | 04/02/2014 | 200.00 | 200.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM PAGAMENTO DE 2 1/2 DIARIAS_A SERVIDOR A FIM DE REALIZAR INSPECAO CON- FORME VIAGEM N.10/2014. | 00005783755400 | ROBERTO RAMOS DE ALMEIDA |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00102 | 04/02/2014 | 250.00 | 250.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM PAGAMENTO DE 5 DIARIAS_A SERVIDOR A FIM DE REALIZAR TRABALHO ADMINCONFORME VIAGEM N.30/2014. | 00019127740463 | CARMEM DOLORES ARAUJO CONDE |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE | FISCALIZACAO E CONTROLE DA POLUICAO E DAS DEGRADACOES AMBIENTAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00103 | 04/02/2014 | 200.00 | 200.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM PAGAMENTO DE 2 1/2 DIARIAS_A SERVIDOR A FIM DE REALIZAR INSPECAO CON- FORME VIAGEM N.12/2014 | 00005783755400 | ROBERTO RAMOS DE ALMEIDA |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE | MANEJO FLORESTAL SUSTENTAVEL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00104 | 04/02/2014 | 360.00 | 360.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM PAGAMENTO DE 4 1/2 DIARIAS_A SERVIDOR A FIM DE ATENDER PLANO DE MANEJOCONFORME VIAGEM N.44/2014. | 00006554378430 | FRANCISCO GEOVANIO DA SILVA SABINO |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00105 | 04/02/2014 | 250.00 | 250.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM PAGAMENTO DE 5 DIARIAS_A SERVIDOR A FIM DE REALIZAR TRABALHO ADMINCONFORME VIAGEM N.29/2014 | 00019127740463 | CARMEM DOLORES ARAUJO CONDE |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE | MANEJO FLORESTAL SUSTENTAVEL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00106 | 04/02/2014 | 360.00 | 360.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM PAGAMENTO DE 4 1/2 DIARIAS_A SERVIDOR A FIM DE ATENDER PLANO DE MANEJOCONFORME VIAGEM N.44/2014. | 00033808384468 | EMICLEA CAVALCANTE DA SILVA DANTAS |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Formação de Recursos Humanos | MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE | CAPACITACAO DE RECURSOS HUMANOS DA SUDEMA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00107 | 04/02/2014 | 320.00 | 320.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM PAGAMENTO DE 4 DIARIAS_A SERVIDOR A FIM DE OFICINA DE CAPACITACAO CONFORME VIAGEM N.46/2014 | 00023353783415 | WILLMA ARAUJO DO NASCIMENTO |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE | FISCALIZACAO E CONTROLE DA POLUICAO E DAS DEGRADACOES AMBIENTAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00108 | 04/02/2014 | 120.00 | 120.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM PAGAMENTO DE 1 1/2 DIARIAS_A SERVIDOR A FIM DE REALIZAR INSPENCAO CON-FORME VIAGEM N.48/2014. | 00000974955493 | FRANKLIN MENDONCA LINHARES |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE | FISCALIZACAO E CONTROLE DA POLUICAO E DAS DEGRADACOES AMBIENTAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00109 | 04/02/2014 | 120.00 | 120.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM PAGAMENTO DE 1 1/2 DIARIAS_A SERVIDOR A FIM DE REALIZAR INSPECAO CON- FORME VIAGEM N.45/2014. | 00044299710487 | MARIA GORETH GUEDES DE MORAIS |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE | MANEJO FLORESTAL SUSTENTAVEL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00110 | 04/02/2014 | 160.00 | 160.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM PAGAMENTO DE 2 DIARIAS_A SERVIDOR A FIM DE VISITA MP DE SOUSA CON-FORME VIAGEM N.47/2014 | 00004994511470 | POLLIANA PEREIRA DE QUEIROGA |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00111 | 04/02/2014 | 360.00 | 360.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM PAGAMENTO DE 4 1/2 DIARIAS_A SERVIDOR A FIM DE ATIVIDADES DO MP CON- FORME VIAGEM N.50/2014. | 00000022326421 | ROSANA DAS NEVES ALBUQUERQUE |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE | FISCALIZACAO E CONTROLE DA POLUICAO E DAS DEGRADACOES AMBIENTAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00112 | 04/02/2014 | 120.00 | 120.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM PAGAMENTO DE 1 1/2 DIARIAS_A SERVIDOR A FIM DE REALIZAR INSPECAO CON- FORME VIAGEM N.45/2014. | 00056810881468 | ISAURA CRISTINA M DE OLIVEIRA |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE | FISCALIZACAO E CONTROLE DA POLUICAO E DAS DEGRADACOES AMBIENTAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00113 | 04/02/2014 | 75.00 | 75.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM PAGAMENTO DE 1/2 DIARIAS_A SERVIDOR A FIM DE CONDUZIR TECNICO CONFO-ME VIAGEM N.40/2014. | 00035928220715 | MARINA PARANHOS COIMBRA |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00114 | 04/02/2014 | 75.00 | 75.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM PAGAMENTO DE 1/2 DIARIAS_A SERVIDOR A FIM DE CONDUZIR TECNICO CONFORME VIAGEM N.32/2014 | 00035928220715 | MARINA PARANHOS COIMBRA |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE | MANEJO FLORESTAL SUSTENTAVEL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00115 | 04/02/2014 | 360.00 | 360.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM PAGAMENTO DE 4 1/2 DIARIAS_A SERVIDOR A FIM DE ATENDER PLANO DE MANEJOCONFORME VIAGEM N.44/2014. | 00020289340420 | GILBERTO SOUTO M ALBUQUERQUE |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE | EDUCACAO AMBIENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00116 | 04/02/2014 | 540.00 | 540.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM PAGAMENTO DE 1 1/2 DIARIAS_A SERVIDOR A FIM DE ACOMPANHAR A SUPERINT. CONFORME VIAGEM N.51/2014. | 00000773978437 | RONILTON PEREIRA LINS |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Formação de Recursos Humanos | MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE | CAPACITACAO DE RECURSOS HUMANOS DA SUDEMA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 27 | SELECAO E TREINAMENTO DE PESSOAL | Dispensa | 00117 | 04/02/2014 | 3380.00 | 3380.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARACOBRIR DESPESAS COM PAGAMENTODE INSCRICOES DOS SERVIDORES /FRANCISCO GEOVANIO, JANCERLANGOMES,SONIA MATOS E THIAGOCESAR NO CURSO DE AMOSTRAGEMDE DISTANCIAS | 66831223000109 | IPE - INSTITUTO DE PESQUISAS ECOLOGICAS |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE | EDUCACAO AMBIENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00118 | 04/02/2014 | 540.00 | 540.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM PAGAMENTO DE 1 1/2 DIARIAS_A SERVIDOR A FIM DE ACOMPANHAR A SUPERINT. CONFORME VIAGEM N.52/2014. | 00000773978437 | RONILTON PEREIRA LINS |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE | FISCALIZACAO E CONTROLE DA POLUICAO E DAS DEGRADACOES AMBIENTAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00119 | 04/02/2014 | 280.00 | 280.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM PAGAMENTO DE 3 1/2 DIARIAS_A SERVIDOR A FIM DE ATENDER PROCESSOS CON- FORME VIAGEM N.14/2014 | 00006214210494 | MARIA DAS DORES SOUZA ABREU |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE | FISCALIZACAO E CONTROLE DA POLUICAO E DAS DEGRADACOES AMBIENTAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00120 | 04/02/2014 | 280.00 | 280.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM PAGAMENTO DE 3 1/2 DIARIAS_A SERVIDOR A FIM DE ATENDER PROCESSOS CON- FORME VIAGEM N.14/2014. | 00075288370400 | ALESSANDRA DE SOUSA ALVES |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE | FISCALIZACAO E CONTROLE DA POLUICAO E DAS DEGRADACOES AMBIENTAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00121 | 04/02/2014 | 125.00 | 125.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM PAGAMENTO DE 2 1/2 DIARIAS_A SERVIDOR A FIM DE CONDUZIR VEICULO CONFORME VIAGEM N.6/2014. | 00048855200453 | RINALDO LIMA DE SOUZA |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE | FISCALIZACAO E CONTROLE DA POLUICAO E DAS DEGRADACOES AMBIENTAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00122 | 04/02/2014 | 200.00 | 200.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM PAGAMENTO DE 2 1/2 DIARIAS_A SERVIDOR A FIM DE REALIZAR VISTORIA CON- FORME VIAGEM N.6/2014. | 00005809533434 | JOAO DEHON FONSECA |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE | FISCALIZACAO E CONTROLE DA POLUICAO E DAS DEGRADACOES AMBIENTAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00123 | 04/02/2014 | 200.00 | 200.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM PAGAMENTO DE 2 1/2 DIARIAS_A SERVIDOR A FIM DE REALIZAR VISTORIA CON- FORME VIAGEM N.6/2014. | 00045059799468 | JOSE EDNALDO FEITOSA DA SILVA |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE | FISCALIZACAO E CONTROLE DA POLUICAO E DAS DEGRADACOES AMBIENTAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00124 | 04/02/2014 | 200.00 | 200.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM PAGAMENTO DE 2 1/2 DIARIAS_A SERVIDOR A FIM DE REALIZAR FISCALIZACAO CONFORME VIAGEM N.2/2014. | 00004183779448 | ANTONIO FABIANO DONATO DA SILVA |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE | FISCALIZACAO E CONTROLE DA POLUICAO E DAS DEGRADACOES AMBIENTAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00125 | 04/02/2014 | 200.00 | 200.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM PAGAMENTO DE 2 1/2 DIARIAS_A SERVIDOR A FIM DE REALIZAR FISCALIZACAO CONFORME VIAGEM N.2/2014. | 00004289698441 | DIEGO DE FARIAS LIMA |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00126 | 04/02/2014 | 540.00 | 540.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM PAGAMENTO DE 1 1/2 DIARIAS_A SERVIDOR A FIM DE REUNIA CONFORME VIAGEM N.22/2014. | 00058773150487 | LAURA MARIA FARIAS BARBOSA |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00127 | 04/02/2014 | 540.00 | 540.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM PAGAMENTO DE 1 1/2 DIARIAS_A SERVIDOR A FIM DE CONDUZIR SUPERINT. CON-FORME VIAGEM N.23/2014 | 00001406718467 | BRUNO MARSICANO SOARES |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE | FISCALIZACAO E CONTROLE DA POLUICAO E DAS DEGRADACOES AMBIENTAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00128 | 04/02/2014 | 200.00 | 200.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM PAGAMENTO DE 2 1/2 DIARIAS_A SERVIDOR A FIM DE REALIZAR INSPECAO CON- FORME VIAGEM N.11/2014. | 00011247916472 | JOSE INACIO DE MORAIS |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Convite | 00129 | 17/02/2014 | 75.00 | 75.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARACOBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE 1 1/2 DIARIA A SERVIDOR DESTE ORGAO A FIM DE ENTREGAR DOCUMENTACAO NO NUCLEO REGIONAL DE PATOS. | 00021873070420 | MARINESIO JOAQUIM DE SOUSA |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00130 | 17/02/2014 | 360.00 | 360.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM PAGAMENTO DE 4 1/2 DIARIAS A SERVIDOR DESTE ORGAO AFIM DE REALIZAR MANUTENCAO CONF.VIAGEM N.66/14 | 00046776400415 | PETRONIO ANTONIO TEIXEIRA MARQUES |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00131 | 17/02/2014 | 360.00 | 360.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM PAGAMENTO DE 4 1/2 DIARIAS A SERVIDOR DESTE ORGAO AFIM DE REALIZAR MANUTENCAO CONF.VIAGEM N.66/14 | 00050432087400 | LAERTE RAMOS DA CRUZ E SILVA |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE | CADASTRAMENTO E MONITORAMENTO DOS CONSUMIDORES DE PRODUTOS E SUBPRODUTOS FLOREST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00132 | 17/02/2014 | 360.00 | 360.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM PAGAMENTO DE 4 1/2 DIARIAS A SERVIDOR DESTE ORGAO AFIM DE REALIZAR VISTORIA CONF.VIAGEM N.94/2014 | 00008931550472 | JOSE MEDEIROS DE ALBUQUERQUE |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE | FISCALIZACAO E CONTROLE DA POLUICAO E DAS DEGRADACOES AMBIENTAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00133 | 17/02/2014 | 360.00 | 360.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM PAGAMENTO DE 4 1/2 DIARIAS A SERVIDOR DESTE ORGAO AFIM DE ATENDER PROCESSOS CONF.VIAGEM N.84/2014. | 00088555461472 | EDSON HUGO DE SOUSA |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 31 | MANUNTENCAO DE SOFT | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00134 | 17/02/2014 | 7000.00 | 7000.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARACOBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DO CONTRATO DE PREST SERVICO DO SIST DE MANUTENCAO DA FOPAG DESTE ORGAO PARA O EXERCICIO DE 2014. | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE | FISCALIZACAO E CONTROLE DA POLUICAO E DAS DEGRADACOES AMBIENTAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00135 | 17/02/2014 | 225.00 | 225.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM PAGAMENTO DE 4 1/2 DIARIAS A SERVIDOR DESTE ORGAO AFIM DE CONDUZIR VEICULO CONF.VIAGEM N.84/2014 | 00069212643434 | RICARDO RAMOS RODRIGUES |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE | FISCALIZACAO E CONTROLE DA POLUICAO E DAS DEGRADACOES AMBIENTAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00136 | 17/02/2014 | 360.00 | 360.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM PAGAMENTO DE 4 1/2 DIARIAS A SERVIDOR DESTE ORGAO AFIM DE ATENDER PROCESSOS CONF.VIAGEM N.84/2014 | 00007278278473 | EDSON OLIVEIRA DE FIGUEIREDO |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Administração | Tecnologia da Informatização | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 82 | DESEV E MANUT DE SOFTWARE APLICATIVO | Dispensa | 00137 | 17/02/2014 | 2000.00 | 1000.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARACOBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DO CONTRATO DE PREST DE SERV DO SISTEMA DE PATRIMONIO DESTE ORGAO PARA 2014. | 09189499000100 | CODATA COM DE PROC DE DADOS DA PB |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE | CRIACAO E GERENCIA DE AREAS PROTEGIDAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00138 | 17/02/2014 | 360.00 | 360.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM PAGAMENTO DE 4 1/2 DIARIAS A SERVIDOR DESTE ORGAO AFIM DE PARTICIPACAO_EM OFICINAS CONFORME VIAGEMN.68/2014. | 00004571923481 | THIAGO CESAR FARIAS DA SILVA |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE | CRIACAO E GERENCIA DE AREAS PROTEGIDAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00139 | 17/02/2014 | 360.00 | 360.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM PAGAMENTO DE 4 1/2 DIARIAS A SERVIDOR DESTE ORGAO AFIM DE PARTICIPACAO EM OFICINAS CONFORME VIAGEMN.68/2014 | 00006545414429 | JOAO DILSON PEREIRA |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE | CRIACAO E GERENCIA DE AREAS PROTEGIDAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00140 | 17/02/2014 | 360.00 | 360.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM PAGAMENTO DE 4 1/2 DIARIAS A SERVIDOR DESTE ORGAO AFIM DE PARTICIPACAO EM OFICINA CONFORME VIAGEM N.68/2014. | 00085426113491 | PEDRO DA COSTA GADELHA NETO |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE | CRIACAO E GERENCIA DE AREAS PROTEGIDAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00141 | 17/02/2014 | 360.00 | 360.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM PAGAMENTO DE 4 1/2 DIARIAS A SERVIDOR DESTE ORGAO AFIM DE PARTICIPACAO EM OFICINA CONFORME VIAGEM N.68/2014. | 00005710273422 | JOEL PAULO DE CARVALHO NETO |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Administração | Tecnologia da Informatização | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 82 | DESEV E MANUT DE SOFTWARE APLICATIVO | Dispensa | 00142 | 17/02/2014 | 2000.00 | 1000.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARACOBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DO CONTRATO DE PREST DE SERV DI SISTEMA DE ALMOXARIFADO PARA O EXERCICIO DE 2014. | 09189499000100 | CODATA COM DE PROC DE DADOS DA PB |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE | CRIACAO E GERENCIA DE AREAS PROTEGIDAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00143 | 17/02/2014 | 360.00 | 360.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM PAGAMENTO DE 4 1/2 DIARIAS A SERVIDOR DESTE ORGAO AFIM DE PARTICIPACAO EM OFICINA CONFORME VIAGEM N.68/2014 | 00004778690419 | JANCERLAN GOMES ROCHA |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Administração | Tecnologia da Informatização | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 82 | DESEV E MANUT DE SOFTWARE APLICATIVO | Dispensa | 00144 | 17/02/2014 | 2000.00 | 1000.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARACOBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO PELO MANUTENCAO DO SISTEMA DE ALMOXARIFADO E PATRIMONIO PARA O EXERCICIO DE 2014. | 09189499000100 | CODATA COM DE PROC DE DADOS DA PB |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 15 | LOCACAO DE BENS IMOVEIS | Dispensa | 00145 | 17/02/2014 | 6551.05 | 6551.05 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARACOBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DO CONTRATO DE LOCACAO DE IMOVEL PARA O NUCLEO DE CAMPINA GRANDE REF O EXERCICIO DE2014. | 09382011000158 | IMOBILIARIA L S LTDA |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE | CRIACAO E GERENCIA DE AREAS PROTEGIDAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00146 | 17/02/2014 | 225.00 | 225.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM PAGAMENTO DE 4 1/2 DIARIAS A SERVIDOR DESTE ORGAO AFIM DE CONDUZIR VEICULO CONF.VIAGEM N.68/2014 | 00021873070420 | MARINESIO JOAQUIM DE SOUSA |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE | CRIACAO E GERENCIA DE AREAS PROTEGIDAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00147 | 17/02/2014 | 360.00 | 360.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM PAGAMENTO DE 4 1/2 DIARIAS A SERVIDOR DESTE ORGAO AFIM DE PARTICIPACAO EM OFICINA CONFORME VIAGEM N.68/2014. | 00037985124420 | SONIA MATOS FALCAO |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE | CRIACAO E GERENCIA DE AREAS PROTEGIDAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00148 | 17/02/2014 | 360.00 | 360.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM PAGAMENTO DE 4 1/2 DIARIAS A SERVIDOR DESTE ORGAO AFIM DE PARTICIPACAO EM OFICINA CONFORME VIAGEM N.68/2014 | 00004657654403 | SUENIA CIBELLE COSTA DE OLIVEIRA |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE | CRIACAO E GERENCIA DE AREAS PROTEGIDAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00149 | 17/02/2014 | 225.00 | 225.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM PAGAMENTO DE 4 1/2 DIARIAS A SERVIDOR DESTE ORGAO AFIM DE PARTICIPACAO EM OFICINA CONFORME VIAGEM N.68/2014. | 00021845034449 | GENEIDE MARIA MARTINS DA SILVA |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 00150 | 17/02/2014 | 11426.16 | 11426.16 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARACOBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DO CONTRATO DE LOCACAO DO IMOVEL DO NUCLEO DE PATOS PARA O EXERCICIO DE 2014. | 00098769790787 | ROBERTO RIVELINO SOARES DE MEDEIROS |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE | CRIACAO E GERENCIA DE AREAS PROTEGIDAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00151 | 17/02/2014 | 360.00 | 360.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM PAGAMENTO DE 4 1/2 DIARIAS A SERVIDOR DESTE ORGAO AFIM DE PARTICIPACAO EM OFICINA CONFORME VIAGEM N.68/2014 | 00025746041807 | KARINA MASSEI |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 00152 | 17/02/2014 | 20448.16 | 20448.16 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARACOBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DO CONTRATO DE LOCACAO DE IMOVEL PARA ESTE ORGAO REF OEXERCICIO DE 2014. | 00011044942487 | JOSE FERREIRA DA SILVA |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE | CRIACAO E GERENCIA DE AREAS PROTEGIDAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00153 | 17/02/2014 | 225.00 | 225.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM PAGAMENTO DE 4 1/2 DIARIAS A SERVIDOR DESTE ORGAO AFIM DE PARTICIPACAO EM OFICINA CONFORME VIAGEM N.68/2014. | 00042507545453 | ANGELINA MARIA GOMES MARIZ PORDEUS |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE | CADASTRAMENTO E MONITORAMENTO DOS CONSUMIDORES DE PRODUTOS E SUBPRODUTOS FLOREST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00154 | 17/02/2014 | 360.00 | 360.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM PAGAMENTO DE 4 1/2 DIARIAS A SERVIDOR DESTE ORGAO AFIM DE CONDUZIR EREALIZAR VISTORIA CONFORME VIAGEM N.88/2014. | 00020289340420 | GILBERTO SOUTO M ALBUQUERQUE |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE | CADASTRAMENTO E MONITORAMENTO DOS CONSUMIDORES DE PRODUTOS E SUBPRODUTOS FLOREST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00155 | 17/02/2014 | 360.00 | 360.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM PAGAMENTO DE 4 1/2 DIARIAS A SERVIDOR DESTE ORGAO AFIM DE REALIZAR VISTORIA CONF.VIAGEM N.88/2014 | 00006554378430 | FRANCISCO GEOVANIO DA SILVA SABINO |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00156 | 17/02/2014 | 280.00 | 280.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM PAGAMENTO DE 3 1/2 DIARIAS A SERVIDOR DESTE ORGAO AFIM DE REALIZAR LEVANTAMENTO CONFORME VIAGEM N.87/2014 | 00001021442496 | ELISANA AMELIA DANTAS DA SILVA |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00157 | 17/02/2014 | 280.00 | 280.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM PAGAMENTO DE 3 1/2 DIARIAS A SERVIDOR DESTE ORGAO AFIM DE REALIZAR LEVANTAMENTO CONFORME VIAGEM N.87/2014. | 00003452110494 | LEILA D ANGELA DE SOUSA OLIVEIRA |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00158 | 17/02/2014 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM PAGAMENTO DE 5 DIARIAS A SERVIDOR DESTE ORGAO AFIM DE ORGANIZAR PROTOCOLOS CONF.VIAGEM N.59/14 | 00000022326421 | ROSANA DAS NEVES ALBUQUERQUE |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE | FISCALIZACAO E CONTROLE DA POLUICAO E DAS DEGRADACOES AMBIENTAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00159 | 17/02/2014 | 240.00 | 240.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM PAGAMENTO DE 3 DIARIAS A SERVIDOR DESTE ORGAO AFIM DE ATENDER PROCESSOS CONF.VIAGEM N.15/2014 | 00075288370400 | ALESSANDRA DE SOUSA ALVES |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE | FISCALIZACAO E CONTROLE DA POLUICAO E DAS DEGRADACOES AMBIENTAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00160 | 17/02/2014 | 240.00 | 240.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM PAGAMENTO DE 3 DIARIAS A SERVIDOR DESTE ORGAO AFIM DE ATENDER PROCESSOS CONF.VIAGEM N.15/2014 | 00008278334404 | ESPEDITO RONALDO DE SOUZA |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | LOCACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 14 | LOCACAO DE VEICULOS E AERONAVES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00161 | 17/02/2014 | 9874.08 | 9874.08 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARACOBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DO CONTRATO DE LOCACAO DE VEICULOS DESTE ORGAO PARA OEXERCICIO DE 2014. | 07150288000120 | LOCALIZA CAR RENTAL SA |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE | FISCALIZACAO E CONTROLE DA POLUICAO E DAS DEGRADACOES AMBIENTAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00162 | 17/02/2014 | 240.00 | 240.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM PAGAMENTO DE 3 DIARIAS A SERVIDOR DESTE ORGAO AFIM DE ATENDER PROCESSOS CONF.VIAGEM N.15/2014. | 00002767416416 | ALLYSON ALVES RODRIGUES |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE | FISCALIZACAO E CONTROLE DA POLUICAO E DAS DEGRADACOES AMBIENTAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00163 | 17/02/2014 | 360.00 | 360.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM PAGAMENTO DE 4 1/2 DIARIAS A SERVIDOR DESTE ORGAO AFIM DE REALIZAR INSPECAO CONF.VIAGEM N.63/2014 | 00013232142400 | ROBERTO CORREIA DE ALMEIDA |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00164 | 17/02/2014 | 360.00 | 360.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM PAGAMENTO DE 4 1/2 DIARIAS A SERVIDOR DESTE ORGAO AFIM DE ABERTURA DO EXERC.CONF.VIAGEM N.77/2014 | 00058774335472 | LEA MARTINS DE OLIVEIRA |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE | FISCALIZACAO E CONTROLE DA POLUICAO E DAS DEGRADACOES AMBIENTAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00165 | 17/02/2014 | 360.00 | 360.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM PAGAMENTO DE 4 1/2 DIARIAS A SERVIDOR DESTE ORGAO AFIM DE REALIZAR INSPECAO CONF.VIAGEM N.104/14. | 00013287540491 | ANTONIO MOUSINHO FERNANDES FILHO |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 04 | PORTES E TELEGRAMAS | Inexigível | 00166 | 17/02/2014 | 8937.56 | 8937.56 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARACOBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DO CONTRATO DE PREST DE SERVICOS POSTAIS PARA O EXERCICIO DE 2014. | 34028316001932 | EMP BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE | FISCALIZACAO E CONTROLE DA POLUICAO E DAS DEGRADACOES AMBIENTAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00167 | 17/02/2014 | 225.00 | 225.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM PAGAMENTO DE 4 1/2 DIARIAS A SERVIDOR DESTE ORGAO AFIM DE INSPECAO CONFORME VIAGEM N.101/2014. | 00037454730434 | SERGIO RIBEIRO DA SILVA |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE | FISCALIZACAO E CONTROLE DA POLUICAO E DAS DEGRADACOES AMBIENTAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00168 | 17/02/2014 | 360.00 | 360.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM PAGAMENTO DE 4 1/2 DIARIAS A SERVIDOR DESTE ORGAO AFIM DE INSPECAO CONFORME VIAGEM N.101/2014. | 00001119080436 | CARLOS LIMA DE SANTANA |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE | FISCALIZACAO E CONTROLE DA POLUICAO E DAS DEGRADACOES AMBIENTAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00169 | 17/02/2014 | 360.00 | 360.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM PAGAMENTO DE 4 1/2 DIARIAS A SERVIDOR DESTE ORGAO AFIM DE INSPECAO CONFORME VIAGEM N.102/2014. | 00002548278450 | EDJANNE DANTAS FERREIRA DA CUNHA |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 01 | PASEP | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00170 | 17/02/2014 | 6957.99 | 6957.99 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARACOBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DO PASEP SOBRE A RECEITADESTE ORGAO REF O MES DE JANEIRO 2014. | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA-MF SRF 4 RF DRF JP |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE | FISCALIZACAO E CONTROLE DA POLUICAO E DAS DEGRADACOES AMBIENTAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00171 | 17/02/2014 | 225.00 | 225.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM PAGAMENTO DE 4 1/2 DIARIAS A SERVIDOR DESTE ORGAO AFIM DE INSPECAO CONFORME VIAGEM N.092/2014. | 00005515249445 | KARL MARX NOBRE MARCONE |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE | FISCALIZACAO E CONTROLE DA POLUICAO E DAS DEGRADACOES AMBIENTAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00172 | 17/02/2014 | 360.00 | 360.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM PAGAMENTO DE 4 1/2 DIARIAS A SERVIDOR DESTE ORGAO AFIM DE INSPECAO CONFORME VIAGEM N.092/2014. | 00067400825453 | MARIA JOSE DE SOUZA ARAUJO |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE | FISCALIZACAO E CONTROLE DA POLUICAO E DAS DEGRADACOES AMBIENTAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00173 | 17/02/2014 | 360.00 | 360.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM PAGAMENTO DE 4 1/2 DIARIAS A SERVIDOR DESTE ORGAO AFIM DE INSPECAO CONFORME VIAGEM N.092/2014. | 00044299710487 | MARIA GORETH GUEDES DE MORAIS |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Dispensa | 00174 | 17/02/2014 | 190000.00 | 154025.80 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARACOBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DAS CONTAS DE CONSUMO DEENERGIA DESTE ORGAO PARA O EXERCICIO DE 2014. | 09095183000140 | ENERGISA |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE | FISCALIZACAO E CONTROLE DA POLUICAO E DAS DEGRADACOES AMBIENTAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00175 | 17/02/2014 | 225.00 | 225.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM PAGAMENTO DE 4 1/2 DIARIAS A SERVIDOR DESTE ORGAO AFIM DE INSPECAO CONFORME VIAGEM N.092/2014. | 00026299461420 | DJAIR ARISTOTELES ALEXANDRE DA SILVA |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE | FISCALIZACAO E CONTROLE DA POLUICAO E DAS DEGRADACOES AMBIENTAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00176 | 17/02/2014 | 360.00 | 360.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM PAGAMENTO DE 4 1/2 DIARIAS A SERVIDOR DESTE ORGAO AFIM DE INSPECAO CONFORME VIAGEM N.093/2014. | 00020605706468 | MARIA DE FATIMA MORAIS MOROSINE |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | ASSINATURAS DE JORNAIS E REVISTAS | Dispensa | 00177 | 17/02/2014 | 960.00 | 960.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARACOBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DA RENOVACAO DA ASSINATURA DOS JORNAIS A UNIAO E DIARIO OFICIAL PARA EXERCICIO 2014. | 01518579000141 | A UNIAO SUP DE IMPRENSA E EDITORA |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE | FISCALIZACAO E CONTROLE DA POLUICAO E DAS DEGRADACOES AMBIENTAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00178 | 17/02/2014 | 360.00 | 360.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM PAGAMENTO DE 4 1/2 DIARIAS A SERVIDOR DESTE ORGAO AFIM DE INSPECAO CONFORME VIAGEM N.093/2014. | 00013283030472 | MARIA TEREZA NEUMAN DE SANTANA |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE | FISCALIZACAO E CONTROLE DA POLUICAO E DAS DEGRADACOES AMBIENTAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00179 | 17/02/2014 | 360.00 | 360.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM PAGAMENTO DE 4 1/2 DIARIAS A SERVIDOR DESTE ORGAO AFIM DE INSPECAO CONFORME VIAGEM N.093/2014. | 00030024854468 | MARIA ELIZABETE SARMENTO FIRMINO |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE | FISCALIZACAO E CONTROLE DA POLUICAO E DAS DEGRADACOES AMBIENTAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00180 | 17/02/2014 | 360.00 | 360.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM PAGAMENTO DE 4 1/2 DIARIAS A SERVIDOR DESTE ORGAO AFIM DE INSPECAO CONFORME VIAGEM N.093/2014. | 00038020190406 | TANIA MARIA MONTENEGRO DE MOURA |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Formação de Recursos Humanos | MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE | CAPACITACAO DE RECURSOS HUMANOS DA SUDEMA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 27 | SELECAO E TREINAMENTO DE PESSOAL | Dispensa | 00181 | 17/02/2014 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARACOBRIR DESPESAS COM PAGAMENTODE INSCRICOES DE SERVIDORES /TANEA MARIA,MARIA TERESA NEUMAN E MARIA ELISABETH NO CURSODE RESIDUOS SOLIDOS | 01580882000174 | SOBRADE SOC BRAS DE RECUP DE AREAS DEGRA |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00182 | 17/02/2014 | 1368.00 | 1368.00 | VALOR QUE ORA SE EMEPNHA PARACOBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DA ANUIDADE DESTE ORGAO JUNTO A ABES RELATIVO AO EXERCICIO DE 2014. | 33945015000181 | ASSOC BRAS DE ENGENHARIA S E AMBIENTAL |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE | FISCALIZACAO E CONTROLE DA POLUICAO E DAS DEGRADACOES AMBIENTAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00183 | 17/02/2014 | 225.00 | 225.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM PAGAMENTO DE 4 1/2 DIARIAS A SERVIDOR DESTE ORGAO AFIM DE INSPECAO CONFORME VIAGEM N.093/2014. | 00035441518472 | JAMES SEIXAS MARTINS |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 08 | IMPOSTOS TAXAS E MULTAS | Dispensa | 00184 | 17/02/2014 | 18.16 | 18.16 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARACOBRIR DESPESAS COM PAGAMENTODE TARIFAS BANCARIA REFERENTEAO MES DE JANEIRO/2014 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL AGENCIA CAPITAL VERDE |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00185 | 17/02/2014 | 5633.26 | 5633.26 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARACOBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DA ANUIDADE DA ABEMA REFERENTE AO EXERCICIO DE 2014. | 01641281000124 | ABEMA ASSOCIACAO BRAS DE ENT DE M AMBIEN |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE | FISCALIZACAO E CONTROLE DA POLUICAO E DAS DEGRADACOES AMBIENTAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00186 | 17/02/2014 | 225.00 | 225.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM PAGAMENTO DE 4 1/2 DIARIAS A SERVIDOR DESTE ORGAO AFIM DE INSPECAO CONFORME VIAGEM N.096/2014. | 00014788217449 | UMBERTO MARTINIANO DA SILVA |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE | FISCALIZACAO E CONTROLE DA POLUICAO E DAS DEGRADACOES AMBIENTAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00187 | 17/02/2014 | 360.00 | 360.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM PAGAMENTO DE 4 1/2 DIARIAS A SERVIDOR DESTE ORGAO AFIM DE INSPECAO CONFORME VIAGEM N.096/2014. | 00011381094449 | AMAURI DE ALMEIDA CAVALCANTI |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE | FISCALIZACAO E CONTROLE DA POLUICAO E DAS DEGRADACOES AMBIENTAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00188 | 17/02/2014 | 360.00 | 360.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM PAGAMENTO DE 4 1/2 DIARIAS A SERVIDOR DESTE ORGAO AFIM DE INSPECAO CONFORME VIAGEM N.106/2014. | 00000974955493 | FRANKLIN MENDONCA LINHARES |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE | FISCALIZACAO E CONTROLE DA POLUICAO E DAS DEGRADACOES AMBIENTAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00189 | 17/02/2014 | 360.00 | 360.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM PAGAMENTO DE 4 1/2 DIARIAS A SERVIDOR DESTE ORGAO AFIM DE INSPECAO CONFORME VIAGEM N.103/2014. | 00047937017449 | ALEXANDRE ARAUJO DIAS |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE | FISCALIZACAO E CONTROLE DA POLUICAO E DAS DEGRADACOES AMBIENTAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00190 | 17/02/2014 | 400.00 | 400.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM PAGAMENTO DE 5 DIARIAS A SERVIDOR DESTE ORGAO AFIM DE INSPECAO CONFORME VIAGEM N.100/2014. | 00001058742485 | JACKSON DOUGLAS N SILVA |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE | FISCALIZACAO E CONTROLE DA POLUICAO E DAS DEGRADACOES AMBIENTAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00191 | 17/02/2014 | 250.00 | 250.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM PAGAMENTO DE 5 DIARIAS A SERVIDOR DESTE ORGAO AFIM DE INSPECAO CONFORME VIAGEM N.100/2014. | 00005228030409 | DANIELLY DE ARAUJO PESSOA |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00192 | 17/02/2014 | 1185.74 | 1185.74 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARACOBRIR DESPESAS COM PAGAMENTODA BOLSA DE ESTAGIO REFERENTEAO MES DE JAN/2014 | 00002715650477 | CASSYO CONCEICAO TEIXEIRA |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE | FISCALIZACAO E CONTROLE DA POLUICAO E DAS DEGRADACOES AMBIENTAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00193 | 17/02/2014 | 240.00 | 240.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM PAGAMENTO DE 3 DIARIAS A SERVIDOR DESTE ORGAO AFIM DE ATENDER PROCESSOS CONF.VIAGEM N.15/2014. | 00006214210494 | MARIA DAS DORES SOUZA ABREU |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00194 | 17/02/2014 | 1023.26 | 1023.26 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARACOBRIR DESPESAS COM PAGAMENTODA BOLSA DE ESTAGIO REFERENTEAO MES DE JAN/2014 | 00009031121401 | MICHELLY GOMES DE ARAUJO |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00195 | 17/02/2014 | 1185.74 | 1185.74 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARACOBRIR DESPESAS COM PAGAMENTODA BOLSA DE ESTAGIO REFERENTEAO MES DE JAN/2014 | 00009581738428 | RENATA GUIMARAES OLIVEIRA |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE | FISCALIZACAO E CONTROLE DA POLUICAO E DAS DEGRADACOES AMBIENTAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00196 | 17/02/2014 | 200.00 | 200.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM PAGAMENTO DE 2 1/2 DIARIAS A SERVIDOR DESTE ORGAO AFIM DE INSPECAO CONFORME VIAGEM N.011/2014. | 00005783755400 | ROBERTO RAMOS DE ALMEIDA |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00197 | 17/02/2014 | 678.00 | 678.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARACOBRIR DESPESAS COM PAGAMENTODA BOLSA DE ESTAGIO REFERENTEAO MES DE JAN/2014 | 00006743918458 | SAMARA GALVAO DA SILVA |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00199 | 17/02/2014 | 1185.74 | 1185.74 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARACOBRIR DESPESAS COM PAGAMENTODA BOLSA DE ESTAGIO REFERENTEAO MES DE JAN/2014 | 00008409923432 | YASMIN EMANUELLE SANTOS PEREIRA DE LIMA |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE | CADASTRAMENTO E MONITORAMENTO DOS CONSUMIDORES DE PRODUTOS E SUBPRODUTOS FLOREST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00200 | 17/02/2014 | 360.00 | 360.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM PAGAMENTO DE 4 1/2 DIARIAS A SERVIDOR DESTE ORGAO AFIM DE INSPECAO CONFORME VIAGEM N.094/2014. | 00014125579415 | FRANCISCO MARIO C ALBUQUERQUE |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Dispensa | 00201 | 17/02/2014 | 59900.72 | 46729.87 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARACOBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DO CONSUME DE AGUA DESTEORGAO REF O EXERCICIO DE 2014. | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE | FISCALIZACAO E CONTROLE DA POLUICAO E DAS DEGRADACOES AMBIENTAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00202 | 17/02/2014 | 360.00 | 360.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARACOBRIR DESPESAS COM PAGAMENTODE 4 1/2 DIARIAS A SERVIDOR AFIM DE REALIZAR INSPECAO NOSEMPREENDIMENTOS CONFORME REQUICAO N. 67/2014 | 00021970998415 | CARLOS MOREIRA CAVALCANTE |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE | FISCALIZACAO E CONTROLE DA POLUICAO E DAS DEGRADACOES AMBIENTAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00203 | 17/02/2014 | 225.00 | 225.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARACOBRIR DESPESAS COM PAGAMENTODE 4 1/2 DIARIAS A SERVIDOR AFIM DE CONDUZIR TECNICO CON-FORME REQUISICAO N. 67/2014 | 00030888239491 | RENIERE FONSECA VIEIRA |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE | FISCALIZACAO E CONTROLE DA POLUICAO E DAS DEGRADACOES AMBIENTAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00204 | 17/02/2014 | 360.00 | 360.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARACOBRIR DESPESAS COM PAGAMENTODE 4 1/2 DIARIAS A SERVIDOR AFIM DE REALIZAR INSPECAO NOSEMPREENDIMENTOS CONFORME REQUISICAO N. 61/2014 | 00067400825453 | MARIA JOSE DE SOUZA ARAUJO |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE | FISCALIZACAO E CONTROLE DA POLUICAO E DAS DEGRADACOES AMBIENTAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00205 | 17/02/2014 | 360.00 | 360.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARACOBRIR DESPESAS COM PAGAMENTODE 4 1/2 DIARIAS A SERVIDOR AFIM DE REALIZAR INSPECAO CON-FORME REQUISICAO N. 61/2014 | 00002548278450 | EDJANNE DANTAS FERREIRA DA CUNHA |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE | FISCALIZACAO E CONTROLE DA POLUICAO E DAS DEGRADACOES AMBIENTAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00206 | 17/02/2014 | 225.00 | 225.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARACOBRIR DESPESAS COM PAGAMENTODE 4 1/2 DIARIAS A SERVIDOR AFIM DE CONDUZIR TECNICA CONFORME REQUISICAO N. 61/2014 | 00026299461420 | DJAIR ARISTOTELES ALEXANDRE DA SILVA |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE | FISCALIZACAO E CONTROLE DA POLUICAO E DAS DEGRADACOES AMBIENTAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00207 | 17/02/2014 | 360.00 | 360.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARACOBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE 4,5 DIARIAS A TECNICODESTE ORGAO A FIM DE REALIZAR INSPECAO CONF REQ 55/2014. | 00038020190406 | TANIA MARIA MONTENEGRO DE MOURA |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Recuperação de Áreas Degradadas | MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE | USO ALTERNATIVO DO SOLO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00208 | 17/02/2014 | 360.00 | 360.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARACOBRIR DESPESAS COM PAGAMENTODE 4 1/2 DIARIAS A SERVIDOR AFIM DE REALIZAR VISTORIA NOSPROCESSOS CONFORME REQ N.69/14 | 00013159828468 | GILBERTO NOGUEIRA DA SILVA |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE | FISCALIZACAO E CONTROLE DA POLUICAO E DAS DEGRADACOES AMBIENTAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00209 | 17/02/2014 | 225.00 | 225.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA APRACOBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE 4,5 DIARIAS A SERVIDOR DESTE ORGAO A FIM DE CONDUZIR TECNICO REQ 55/2014. | 00035441518472 | JAMES SEIXAS MARTINS |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Recuperação de Áreas Degradadas | MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE | USO ALTERNATIVO DO SOLO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00210 | 17/02/2014 | 360.00 | 360.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARACOBRIR DESPESAS COM PAGAMENTODE 4 1/2 DIARIAS A SERVIDOR AFIM DE REALIZAR VISTORIA NOSPROCESSOS CONF REQUISICAO N.69/2014 | 00013233351453 | JOSE SILVESTRE DA SILVA |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE | FISCALIZACAO E CONTROLE DA POLUICAO E DAS DEGRADACOES AMBIENTAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00211 | 17/02/2014 | 360.00 | 360.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARACOBERTURA DEDESPESAS COM PAGAMENTO DE 4,5 DIARIAS A TECNICODESTE ORGAO A FIM DE REALIZAR INSPECAO CONF REQ 65/2014. | 00001119080436 | CARLOS LIMA DE SANTANA |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Recuperação de Áreas Degradadas | MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE | USO ALTERNATIVO DO SOLO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00212 | 17/02/2014 | 360.00 | 360.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARACOBRIR DESPESAS COM PAGAMENTODE 4 1/2 DIARIAS A SERVIDOR AFIM DE CONDUZIR VEICULO CONFORME REQUISICAO N. 69/2014 | 00010982779453 | QUINTINO HENRIQUES FILHO |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE | FISCALIZACAO E CONTROLE DA POLUICAO E DAS DEGRADACOES AMBIENTAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00213 | 17/02/2014 | 160.00 | 160.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARACOBRIR DESPESAS COM PAGAMENTODE 2 DIARIAS A SERVIDOR A FIMDE PARTICIPAR DE AUDIENCIA CONFORME REQUISICAO N. 70/2014 | 00020597975434 | MARCOS ANTONIO DE ANDRADE |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE | FISCALIZACAO E CONTROLE DA POLUICAO E DAS DEGRADACOES AMBIENTAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00214 | 17/02/2014 | 225.00 | 225.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARACOBERTURA DEDESPESAS COM PAGAMENTO DE 4,5 DIARIAS A SERVIDOR DESTE ORGAO A FIM DE CONDUZIR EQUIPE CONFORME REQ 65/2014. | 00037454730434 | SERGIO RIBEIRO DA SILVA |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE | EDUCACAO AMBIENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00215 | 17/02/2014 | 360.00 | 360.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARACOBRIR DESPESAS COM PAGAMENTODE 4 1/2 DIARIAS A SERVIDOR AFIM DE COORDENAR PROJETO CON-FORME REQUISICAO N. 56/2014 | 00025746041807 | KARINA MASSEI |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE | FISCALIZACAO E CONTROLE DA POLUICAO E DAS DEGRADACOES AMBIENTAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00216 | 17/02/2014 | 360.00 | 360.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARACOBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE 4,5 DIARIAS A TECNICODESTE ORGAO A FIM DE REALIZAR INSPECAO CONF REQUISICAO 62/14 | 00013232142400 | ROBERTO CORREIA DE ALMEIDA |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE | EDUCACAO AMBIENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00217 | 17/02/2014 | 360.00 | 360.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARACOBRIR DESPESAS COM PAGAMENTODE 4 1/2 DIARIAS A SERVIDOR AFIM DE CAPACITAR AGENTES CON-FORME REQUISICAO N. 56/2014 | 00042431620425 | KALINA PANTOJA GORGONIO |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE | FISCALIZACAO E CONTROLE DA POLUICAO E DAS DEGRADACOES AMBIENTAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00218 | 17/02/2014 | 360.00 | 360.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARACOBERTURA DEDESPESAS COM PAGAMENTO DE 4,5 DIARIAS A TECNICODESTE ORGAO A FIM DE REALIZAR INSPECAO CONF REQ 53/2014. | 00044299710487 | MARIA GORETH GUEDES DE MORAIS |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE | EDUCACAO AMBIENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00219 | 17/02/2014 | 360.00 | 360.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARACOBRIR DESPESAS COM PAGAMENTODE 4 1/2 DIARIAS A SERVIDOR AFIM DE CAPACITAR AGENTES CONFORME REQUISICAO N. 56/2014 | 00023353783415 | WILLMA ARAUJO DO NASCIMENTO |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE | FISCALIZACAO E CONTROLE DA POLUICAO E DAS DEGRADACOES AMBIENTAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00220 | 17/02/2014 | 400.00 | 400.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARACOBRIR DESPESAS COM PAGAMENTODE 5 DIARIAS A SERVIDOR A FIMDE REALIZAR REQUISICAO JUNTO /AO MINISTERIO PUBLICO CONFORMEREQUISICAO N. 58/2014 | 00002378333447 | YANARA PESSOA LEAL |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE | FISCALIZACAO E CONTROLE DA POLUICAO E DAS DEGRADACOES AMBIENTAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00221 | 17/02/2014 | 225.00 | 225.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARACOBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE 4,5 DIARIAS A SERVIDOR DESTE ORGAO A FIM DE CONDUZIR EQUIPE CONF REQ 53/2014. | 00021873070420 | MARINESIO JOAQUIM DE SOUSA |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE | FISCALIZACAO E CONTROLE DA POLUICAO E DAS DEGRADACOES AMBIENTAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00222 | 17/02/2014 | 400.00 | 400.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARACOBRIR DESPESAS COM PAGAMENTODE 5 DIARIAS A SERVIDOR AFIM DE REALIZAR REQUISICAO JUNTO /AO MINISTERIO PUBLICO CONFORMEREQUISICAO N. 58/2014 | 00004994511470 | POLLIANA PEREIRA DE QUEIROGA |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE | FISCALIZACAO E CONTROLE DA POLUICAO E DAS DEGRADACOES AMBIENTAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00223 | 17/02/2014 | 360.00 | 360.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARACOBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE 4,5 DIARIAS A TECNICODESTE ORGAO A FIM DE REALIZAR INSPECAO CONF REQ 53/2014. | 00056810881468 | ISAURA CRISTINA M DE OLIVEIRA |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE | FISCALIZACAO E CONTROLE DA POLUICAO E DAS DEGRADACOES AMBIENTAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00224 | 17/02/2014 | 400.00 | 400.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARACOBRIR DESPESAS COM PAGAMENTODE 5 DIARIAS A SERVIDOR A FIMDE REALIZAR REQUISICAO JUNTOAO MINISTERIO PUBLICO CONFOR-ME REQUISICAO N. 58/2014 | 00005470531422 | ARYADNE THAIS DA SILVA MENEZES |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE | FISCALIZACAO E CONTROLE DA POLUICAO E DAS DEGRADACOES AMBIENTAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00225 | 17/02/2014 | 360.00 | 360.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARACOBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE 4,5 DIARIAS A TECNICODESTE ORGAO A FIM DE EFETUAR VISTORIA CONF REQ 75/2014. | 00001262400430 | CLAYRISTON SOUSA ALVES |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE | FISCALIZACAO E CONTROLE DA POLUICAO E DAS DEGRADACOES AMBIENTAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00226 | 17/02/2014 | 225.00 | 225.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARACOBRIR DESPESAS COM PAGAMENTODE 4 1/2 DIARIAS A SERVIDOR AFIM DE ACOMPANHAR TECNICO CON-FORME REQUISICAO N. 64/2014 | 00014788217449 | UMBERTO MARTINIANO DA SILVA |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00227 | 17/02/2014 | 360.00 | 360.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARACOBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIAS A TECNICO DESTE ORGAO A FIM DE REALIZAR TRABALHO DE ED AMBIENTAL REQ 78 | 00049908898434 | MERCIA GOMES CAVALCANTI |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE | FISCALIZACAO E CONTROLE DA POLUICAO E DAS DEGRADACOES AMBIENTAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00228 | 17/02/2014 | 360.00 | 360.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARACOBRIR DESPESAS COM PAGAMENTODE 4 1/2 DIARIAS A SERVIDOR AFIM DE REALIZAR INSPECAO CON-FORME REQUISICAO N. 64/2014 | 00011381094449 | AMAURI DE ALMEIDA CAVALCANTI |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE | FISCALIZACAO E CONTROLE DA POLUICAO E DAS DEGRADACOES AMBIENTAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00229 | 17/02/2014 | 360.00 | 360.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARACOBRIR DESPESAS COM PAGAMENTODE 4 1/2 DIARIAS A SERVIDOR AFIM DE REALIZAR INSPECAO CON-FORME REQUISICAO N. 55/2014 | 00013283030472 | MARIA TEREZA NEUMAN DE SANTANA |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE | FISCALIZACAO E CONTROLE DA POLUICAO E DAS DEGRADACOES AMBIENTAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00230 | 17/02/2014 | 360.00 | 360.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARACOBRIR DESPESAS COM PAGAMENTODE 4 1/2 DIARIAS A SERVIDOR AFIM DE REALIZAR INSPECAO CON-FORME REQUISICAO N. 55/2014 | 00014418851453 | AGAMENOM ARABE RIMA |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00231 | 17/02/2014 | 225.00 | 225.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARACOBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIAS A TECNICO DESTE ORGAO A FIM DE REALIZAR TRAB. DE ED. AMBIENTAL REQ. 75/14 | 00005515249445 | KARL MARX NOBRE MARCONE |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE | FISCALIZACAO E CONTROLE DA POLUICAO E DAS DEGRADACOES AMBIENTAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00232 | 17/02/2014 | 360.00 | 360.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARACOBRIR DESPESAS COM PAGAMENTODE 4 1/2 DIARIAS A SERVIDOR AFIM DE REALIZAR INSPECAO CON-FORME REQUISICAO N. 55/2014 | 00030024854468 | MARIA ELIZABETE SARMENTO FIRMINO |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00233 | 17/02/2014 | 440.00 | 440.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARACOBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIAS A TECNICO DESTE ORGAO A FIM DE ORIENTAR SOBRE PROCEDIMENTOS DE ABERTURA DO EXERCICIO FINANCEIRO REQ. 76/2014. | 00058774335472 | LEA MARTINS DE OLIVEIRA |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE | MONITORAMENTO DAS PRAIAS, DOS CORPOS DE AGUA SUPERFICIAIS E DA QUALIDADE DO AR N | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00234 | 17/02/2014 | 280.00 | 280.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARACOBRIR DESPESAS COM PAGAMENTODE 3 1/2 DIARIAS A SERVIDOR AFIM DE DAR SUPORTE AO PROJETONOSSA PRAIA CONFORME REQ 54/14 | 00005710273422 | JOEL PAULO DE CARVALHO NETO |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE | FISCALIZACAO E CONTROLE DA POLUICAO E DAS DEGRADACOES AMBIENTAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00235 | 17/02/2014 | 320.00 | 320.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARACOBRIR DESPESAS COM PAGAMENTODE 4 DIARIAS A SERVIDOR AFIM DE REALIZAR FISCALIZACAO CON-FORME REQUISICAO N. 72/2014 | 00003530738492 | VALDENILSON S VASCONCELOS |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE | FISCALIZACAO E CONTROLE DA POLUICAO E DAS DEGRADACOES AMBIENTAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00236 | 17/02/2014 | 200.00 | 200.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARACOBRIR DESPESAS COM PAGAMENTODE 4 DIARIAS A SERVIDOR AFIM DE REALIZAR FISCALIZACAO CON-FORME REQUISICAO N. 72/2014 | 00003113143411 | RANNIERE CHAGAS DE OLIVEIRA |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE | FISCALIZACAO E CONTROLE DA POLUICAO E DAS DEGRADACOES AMBIENTAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00237 | 17/02/2014 | 320.00 | 320.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARACOBRIR DESPESAS COM PAGAMENTODE 4 DIARIAS A SERVIDOR A FIMDE REALIZAR FISCALIZACAO CON-FORME REQUISICAO N. 73/2014 | 00001068230436 | DANIELE DE CARVALHO COUTINHO |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE | FISCALIZACAO E CONTROLE DA POLUICAO E DAS DEGRADACOES AMBIENTAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00238 | 17/02/2014 | 320.00 | 320.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARACOBRIR DESPESAS COM PAGAMENTODE 4 DIARIAS A SERVIDOR AFIM DE REALIZAR FISCALIZACAO CON-FORME REQUISICAO N. 73/2014 | 00004554429407 | ANDRE FELIPE SOARES |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE | FISCALIZACAO E CONTROLE DA POLUICAO E DAS DEGRADACOES AMBIENTAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00239 | 17/02/2014 | 200.00 | 200.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARACOBRIR DESPESAS COM PAGAMENTODE 4 DIARIAS A SERVIDOR A FIMDE REALIZAR FISCALIZACAO CON-FORME REQUISICAO N. 73/2014 | 00006273746460 | JOSE FAGNER DE OLIVEIRA LIMA |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE | FISCALIZACAO E CONTROLE DA POLUICAO E DAS DEGRADACOES AMBIENTAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00240 | 17/02/2014 | 320.00 | 320.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARACOBRIR DESPESAS COM PAGAMENTODE 4 DIARIAS A SERVIDOR AFIM DE REALIZAR FISCALIZACAO CON-FORME REQUISICAO N. 71/20147 | 00003078446417 | FABIO ALBERTO DE SOUSA PAIVA |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE | FISCALIZACAO E CONTROLE DA POLUICAO E DAS DEGRADACOES AMBIENTAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00241 | 17/02/2014 | 320.00 | 320.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARACOBRIR DESPESAS COM PAGAMENTODE 4 DIARIAS A SERVIDOR AFIM DE REALIZAR FISCALIZACAO CON-FORME REQUISICAO N. 71/2014 | 00006543945478 | VALTERLANIA BARBOSA DE SA |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | SEGURO E LICENCIAMENTO DE VEICULOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00242 | 18/02/2014 | 3130.02 | 3130.02 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARACOBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE TAXAS DE LICENCIAMENTO DE VEICULOS DESTE ORGAO REF O EXERCICIO DE 2014. | 09188376000146 | DETRAN DEP ESTADUAL DE TRANSITO |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00243 | 18/02/2014 | 360.00 | 360.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM PAGAMENTO DE 4,5 DIARIAS A SERVIDOR AFIMREALIZAR TRABALHO DE EDUCACAO CONFORME VIAGEM N.78/2014 | 00041943449449 | MARIA DA PAZ FIGUEIROA SANTOS |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE | MONITORAMENTO DAS PRAIAS, DOS CORPOS DE AGUA SUPERFICIAIS E DA QUALIDADE DO AR N | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00244 | 18/02/2014 | 175.00 | 175.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM PAGAMENTO DE 3,5 DIARIAS A SERVIDOR AFIMCONDUZIR TECNICO CONFORME VIAGEM N.54/2014. | 00042507545453 | ANGELINA MARIA GOMES MARIZ PORDEUS |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00245 | 18/02/2014 | 200.00 | 200.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM PAGAMENTO DE 2,5 DIARIAS A SERVIDOR AFIMREPRESENTAR A SUDEMA CONFORME VIAGEM N.86/2014. | 00001021442496 | ELISANA AMELIA DANTAS DA SILVA |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00246 | 18/02/2014 | 200.00 | 200.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM PAGAMENTO DE 2,5 DIARIAS A SERVIDOR AFIMREPRESENTAR A SUDEMA CONFORME VIAGEM N.86/2014. | 00003452110494 | LEILA D ANGELA DE SOUSA OLIVEIRA |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE | MONITORAMENTO DAS PRAIAS, DOS CORPOS DE AGUA SUPERFICIAIS E DA QUALIDADE DO AR N | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00247 | 18/02/2014 | 125.00 | 125.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM PAGAMENTO DE 2,5 DIARIAS A SERVIDOR AFIMCONDUZIR TECNICO CONFORME VIAGEM N.83/2014. | 00023809736449 | PAULO MENDES BARBOSA |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE | MONITORAMENTO DAS PRAIAS, DOS CORPOS DE AGUA SUPERFICIAIS E DA QUALIDADE DO AR N | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00248 | 18/02/2014 | 125.00 | 125.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM PAGAMENTO DE 2,5 DIARIAS A SERVIDOR AFIMCOLETAR AMOSTRA DE AGUA CONFORME VIAGEM N.83/2014. | 00078280125868 | DELANE MEDEIROS DE LIMA |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE | GERENCIAMENTO COSTEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00249 | 18/02/2014 | 200.00 | 200.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM PAGAMENTO DE 2,5 DIARIAS A SERVIDOR AFIMATENDER PROCESSOS CONFORME VIAGEM N.90/2014. | 00011002980453 | MARIA BETANIA MATOS DE CARVALHO |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE | GERENCIAMENTO COSTEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00250 | 18/02/2014 | 200.00 | 200.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM PAGAMENTO DE 2,5 DIARIAS A SERVIDOR AFIMATENDER PROCESSOS CONFORME VIAGEM N.90/2014. | 00027713563415 | ELOIZIO HENRIQUE HENRIQUES DANTAS |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE | FISCALIZACAO E CONTROLE DA POLUICAO E DAS DEGRADACOES AMBIENTAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00251 | 18/02/2014 | 75.00 | 75.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM PAGAMENTO DE 1,5 DIARIAS A SERVIDOR AFIMCONDUZIR VEICULO CONFORME VIAGEM N.81/2014. | 00069212643434 | RICARDO RAMOS RODRIGUES |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | OUTROS SERV DE CONSULTORIA | Inexigível | 00252 | 18/02/2014 | 24500.00 | 24500.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARACOBRIR DESPESAS COM PAGAMENTODE PRESTACAO DE SERVICOS DECONSULTORIA E ASSESSORIA EMGESTAO FISCAL NA AREA CONTABILFINANCEIRA ADMINISTRATIVA E JURIDICA CONFORME CONTRATO N.0084/2013 | 04997899000110 | RWR CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE | CRIACAO E GERENCIA DE AREAS PROTEGIDAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00253 | 18/02/2014 | 75.00 | 75.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM PAGAMENTO DE 1,5 DIARIAS A SERVIDOR AFIMENTREGA DOCUMENTACAO NO FORUM CONFORME VIAGEM N.79/2014. | 00021845034449 | GENEIDE MARIA MARTINS DA SILVA |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE | CRIACAO E GERENCIA DE AREAS PROTEGIDAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00254 | 18/02/2014 | 120.00 | 120.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM PAGAMENTO DE 1,5 DIARIAS A SERVIDOR AFIMENTREGAR DOCUMENTACAO NO FORUMCONFORME VIAGEM N.79/2014. | 00037985124420 | SONIA MATOS FALCAO |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE | FISCALIZACAO E CONTROLE DA POLUICAO E DAS DEGRADACOES AMBIENTAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00255 | 18/02/2014 | 40.00 | 40.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM PAGAMENTO DE 0,5 DIARIAS A SERVIDOR AFIMPARTICIPAR DE AUDIENCIA CONFORME VIAGEM N.89/2014. | 00020597975434 | MARCOS ANTONIO DE ANDRADE |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 37 | VIGILANCIA E SEGURANCA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00256 | 18/02/2014 | 65507.68 | 65507.68 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARACOBERTURA DE DESPESAS COM PA-GAMENTO DE SERVICOS DE POSTOSDE SEGURANCA CONFORME CONTRATON. 00027/2013 | 10566345000160 | A FORTALEZA PARAIBA SEGUR PATRIMONI LTDA |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE | FISCALIZACAO E CONTROLE DA POLUICAO E DAS DEGRADACOES AMBIENTAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00257 | 18/02/2014 | 100.00 | 100.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM PAGAMENTO DE 2,0 DIARIAS A SERVIDOR AFIMREALIZAR FISCALIZACAO CONFORMEVIAGEM N.80/2014. | 00005228030409 | DANIELLY DE ARAUJO PESSOA |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00258 | 18/02/2014 | 160500.00 | 121337.65 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARACOBERTURA DE DESPESAS COM CONTRATO DE MANUTENCAO DE VEICULOSPARA O EXERCICIO DE 2014. | 04055334000113 | JORDAO & BRITO LTDA |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE | FISCALIZACAO E CONTROLE DA POLUICAO E DAS DEGRADACOES AMBIENTAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00259 | 18/02/2014 | 160.00 | 160.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM PAGAMENTO DE 2,0 DIARIAS A SERVIDOR AFIMREALIZAR FISCALIZACAO CONFORMEVIAGEM N.80/2014. | 00095970975400 | LUIZ TIBERIO PEREIRA LEITE |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE | FISCALIZACAO E CONTROLE DA POLUICAO E DAS DEGRADACOES AMBIENTAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00260 | 18/02/2014 | 160.00 | 160.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM PAGAMENTO DE 2,5 DIARIAS A SERVIDOR AFIMREALIZAR FISCALIZACAO CONFORMEVIAGEM N.80/2014. | 00001058742485 | JACKSON DOUGLAS N SILVA |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | REPAROS E CONSERVACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 25 | REPAROS E MANUTENCAO DE VEICULOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00261 | 18/02/2014 | 99500.00 | 70797.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARACOBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE CONTRATO DE MANUTENCAO DE VEICULOS DESTE ORGAO PARAO EXERCICIO DE 2014. | 04055334000113 | JORDAO & BRITO LTDA |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE | FISCALIZACAO E CONTROLE DA POLUICAO E DAS DEGRADACOES AMBIENTAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00262 | 18/02/2014 | 120.00 | 120.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM PAGAMENTO DE 1,5 DIARIAS A SERVIDOR AFIMATENDER PROCESSOS CONFORME VIAGEM N.81/2014. | 00088555461472 | EDSON HUGO DE SOUSA |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE | FISCALIZACAO E CONTROLE DA POLUICAO E DAS DEGRADACOES AMBIENTAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00263 | 18/02/2014 | 120.00 | 120.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM PAGAMENTO DE 1,5 DIARIAS A SERVIDOR AFIMATENDER PROCESSOS CONFORME VIAGEM N.81/2014. | 00007278278473 | EDSON OLIVEIRA DE FIGUEIREDO |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE | CRIACAO E GERENCIA DE AREAS PROTEGIDAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00264 | 18/02/2014 | 120.00 | 120.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM PAGAMENTO DE 1,5 DIARIAS A SERVIDOR AFIMVISTORIA TECNICA CONFORME VIAGEM N.91/2014. | 00004571923481 | THIAGO CESAR FARIAS DA SILVA |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE | FISCALIZACAO E CONTROLE DA POLUICAO E DAS DEGRADACOES AMBIENTAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00265 | 18/02/2014 | 320.00 | 320.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM PAGAMENTO DE 4,0 DIARIAS A SERVIDOR AFIMREALIZAR FISCALIZACAO CONFORMEVIAGEM N.99/2014. | 00001068230436 | DANIELE DE CARVALHO COUTINHO |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE | FISCALIZACAO E CONTROLE DA POLUICAO E DAS DEGRADACOES AMBIENTAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00266 | 18/02/2014 | 320.00 | 320.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM PAGAMENTO DE 4,0 DIARIAS A SERVIDOR AFIMREALIZAR FISCALIZACAO CONFORMEVIAGEM N.99/2014. | 00004554429407 | ANDRE FELIPE SOARES |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE | FISCALIZACAO E CONTROLE DA POLUICAO E DAS DEGRADACOES AMBIENTAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00267 | 18/02/2014 | 200.00 | 200.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM PAGAMENTO DE 4,0 DIARIAS A SERVIDOR AFIMREALIZAR FISCALIZACAO CONFORMEVIAGEM N.99/2014. | 00006273746460 | JOSE FAGNER DE OLIVEIRA LIMA |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE | FISCALIZACAO E CONTROLE DA POLUICAO E DAS DEGRADACOES AMBIENTAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00268 | 18/02/2014 | 125.00 | 125.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM PAGAMENTO DE 2,5 DIARIAS A SERVIDOR AFIMCONDUZIR VEICULO CONFORME VIAGEM N.7/2014. | 00048855200453 | RINALDO LIMA DE SOUZA |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE | FISCALIZACAO E CONTROLE DA POLUICAO E DAS DEGRADACOES AMBIENTAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00269 | 18/02/2014 | 200.00 | 200.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM PAGAMENTO DE 2,5 DIARIAS A SERVIDOR AFIMREALIZAR FISCALIZACAO CONFORMEVIAGEM N.3/2014. | 00004289698441 | DIEGO DE FARIAS LIMA |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | VALE REFEICAO/ALIMENTACAO E AUXILIO ALIMENTACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 26 | VALE REFEICAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00270 | 18/02/2014 | 847000.00 | 790680.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARACOBERTURA DE DESPESAS COM PA-GAMENTO DE FORNECIMENTO DE VA-LE REFEICAO DESTINADOS AOS SERVIDORES DESTE ORGAO ADITIVO N.01 CONTRATO 0004/2013 | 47866934000174 | TICKET SERVICOS SA |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE | FISCALIZACAO E CONTROLE DA POLUICAO E DAS DEGRADACOES AMBIENTAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00271 | 18/02/2014 | 200.00 | 200.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM PAGAMENTO DE 2,5 DIARIAS A SERVIDOR AFIMREALIZAR FISCALIZACAO CONFORMEVUAGEM N.3/2014. | 00004183779448 | ANTONIO FABIANO DONATO DA SILVA |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | LOCACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 14 | LOCACAO DE VEICULOS E AERONAVES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00272 | 18/02/2014 | 106848.00 | 106848.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARACOBERTURA DE DESPESAS COM PA-GAMENTO PELA LOCACAO DE VEICU-LOS PARA ESTE ORGAO CONFORME /CONTRATO N. 0058/2013 | 07150288000120 | LOCALIZA CAR RENTAL SA |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE | FISCALIZACAO E CONTROLE DA POLUICAO E DAS DEGRADACOES AMBIENTAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00273 | 18/02/2014 | 200.00 | 200.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM PAGAMENTO DE 2,5 DIARIAS A SERVIDOR AFIMREALIZAR VISTORIA CONFORME VIAGEM N.7/2014. | 00045059799468 | JOSE EDNALDO FEITOSA DA SILVA |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE | FISCALIZACAO E CONTROLE DA POLUICAO E DAS DEGRADACOES AMBIENTAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00274 | 18/02/2014 | 200.00 | 200.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM PAGAMENTO DE 2,5 DIARIAS A SERVIDOR AFIMREALIZAR VISTORIA CONFORME VIAGEM N.7/2014. | 00005809533434 | JOAO DEHON FONSECA |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE | EDUCACAO AMBIENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00275 | 18/02/2014 | 280.00 | 280.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM PAGAMENTO DE 3,5 DIARIAS A SERVIDOR AFIMTRABALHO DE EDUCACAO AMBIENTALCONFORME VIAGEM N.110/2014. | 00041943449449 | MARIA DA PAZ FIGUEIROA SANTOS |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE | CRIACAO E GERENCIA DE AREAS PROTEGIDAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00276 | 18/02/2014 | 120.00 | 120.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM PAGAMENTO DE 1,5 DIARIAS A SERVIDOR AFIMCONDUZIR VEICULO CONFORME VIAGEM N.79/2014. | 00004778690419 | JANCERLAN GOMES ROCHA |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 37 | VIGILANCIA E SEGURANCA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00277 | 18/02/2014 | 129589.36 | 129589.36 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARACOBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO PELA CONTRATACAO DE EMPRESA DE SEGURANCA PARA O VALE DOS DINOSSAUROS NO EXERCICIO DE2014. | 08705015000167 | WEIDER SEGURANCA PRIVADA LTDA |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | LOCACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 14 | LOCACAO DE VEICULOS E AERONAVES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00278 | 18/02/2014 | 43200.00 | 43200.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARACOBERTURA DE DESPESAS COM PA-GAMENTO DE LOCACAO DE VEICULOSPARA ESTE ORGAO CONFORME CON-TRATO N. 0055/2013 | 07150288000120 | LOCALIZA CAR RENTAL SA |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00279 | 18/02/2014 | 150.00 | 150.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM PAGAMENTO DE 3,0 DIARIAS A SERVIDOR AFIMFAZER LEVANTAMENTO DE BENS CONFORME VIAGEM N.111/2014. | 00035928220715 | MARINA PARANHOS COIMBRA |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE | FISCALIZACAO E CONTROLE DA POLUICAO E DAS DEGRADACOES AMBIENTAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00280 | 18/02/2014 | 240.00 | 240.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM PAGAMENTO DE 3,0 DIARIAS A SERVIDOR AFIMREALIZAR FISCALIZACAO CONFORMEVIAGEM N.98/2014. | 00095970975400 | LUIZ TIBERIO PEREIRA LEITE |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE | FISCALIZACAO E CONTROLE DA POLUICAO E DAS DEGRADACOES AMBIENTAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00281 | 18/02/2014 | 240.00 | 240.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM PAGAMENTO DE 3,0 DIARIAS A SERVIDOR AFIMREALIZAR FISCALIZACAO CONFORMEVIAGEM N.98/2014. | 00003530738492 | VALDENILSON S VASCONCELOS |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE | FISCALIZACAO E CONTROLE DA POLUICAO E DAS DEGRADACOES AMBIENTAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00282 | 18/02/2014 | 150.00 | 150.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM PAGAMENTO DE 3,0 DIARIAS A SERVIDOR AFIMREALIZAR FISCALIZACAO CONFORMEVIAGEM N.98/2014. | 00003113143411 | RANNIERE CHAGAS DE OLIVEIRA |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE | FISCALIZACAO E CONTROLE DA POLUICAO E DAS DEGRADACOES AMBIENTAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00283 | 18/02/2014 | 240.00 | 240.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM PAGAMENTO DE 3,0 DIARIAS A SERVIDOR AFIMREALIZAR FISCALIZACAO CONFORMEVIAGEM N.97/2014. | 00003078446417 | FABIO ALBERTO DE SOUSA PAIVA |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE | FISCALIZACAO E CONTROLE DA POLUICAO E DAS DEGRADACOES AMBIENTAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00284 | 18/02/2014 | 240.00 | 240.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM PAGAMENTO DE 3,0 DIARIAS A SERVIDOR AFIMREALIZAR FISCALIZACAO CONFORMEVIAGEM N.97/2014. | 00006543945478 | VALTERLANIA BARBOSA DE SA |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00285 | 18/02/2014 | 540.00 | 540.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM PAGAMENTO DE 1,5 DIARIAS A SERVIDOR AFIMDAR CONTINUIDADE A REUNIAO EM RECIFE CONF.VIAGEM N.24/2014. | 00058773150487 | LAURA MARIA FARIAS BARBOSA |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00286 | 18/02/2014 | 540.00 | 540.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM PAGAMENTO DE 1,5 DIARIAS A SERVIDOR AFIMCONDUZIR E ACOMPANHA A SUPERINTENDENTE CONF.VIAGEM N.25/2014 | 00001406718467 | BRUNO MARSICANO SOARES |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE | FISCALIZACAO E CONTROLE DA POLUICAO E DAS DEGRADACOES AMBIENTAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00287 | 18/02/2014 | 200.00 | 200.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM PAGAMENTO DE 2,5 DIARIAS A SERVIDOR AFIMREALIZAR FISCALIZACAO CONFORMEVIAGEM N.12/2014. | 00011247916472 | JOSE INACIO DE MORAIS |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00288 | 18/02/2014 | 125.00 | 125.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM PAGAMENTO DE 2,5 DIARIAS A SERVIDOR AFIMCOLETAR AMOSTRA DE AGUA CONF. VIAGEM N.98/2014. | 00078280125868 | DELANE MEDEIROS DE LIMA |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00289 | 18/02/2014 | 125.00 | 125.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM PAGAMENTO DE 2,5 DIARIAS A SERVIDOR AFIMCOLETAR AMOSTRA DE AGUA CONF. VIAGEM N.98/2014. | 00042383358487 | ISAIAS DOMINGOS DA SILVA |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00290 | 18/02/2014 | 125.00 | 125.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM PAGAMENTO DE 2,5 DIARIAS A SERVIDOR AFIMCONDUZIR TECNICOS CONFORME VIAGEM N.107/2014. | 00023809736449 | PAULO MENDES BARBOSA |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE | FISCALIZACAO E CONTROLE DA POLUICAO E DAS DEGRADACOES AMBIENTAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00291 | 19/02/2014 | 120.00 | 120.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM PAGAMENTO DE 1,5 DIARIAS A SERVIDOR AFIMPARTICIPAR DE AUDIENCIA CONFORME VIAGEM N.116/2014. | 00002378333447 | YANARA PESSOA LEAL |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00292 | 19/02/2014 | 180.00 | 180.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM PAGAMENTO DE 1,5 DIARIAS A SERVIDOR AFIMPARTICIPAR DE AUDIENCIA CONFORME VIAGEM N.116/2014. | 00039498930406 | IEURE AMARAL ROLIM |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00293 | 19/02/2014 | 175.00 | 175.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM PAGAMENTO DE 3,5 DIARIAS A SERVIDOR AFIMREALIZAR ORGANIZACAO DE PROCESSOS CONFORME VIAGEM N.105/2014 | 00020435355449 | MARIA LUCIA PESSOA DE ALENCAR |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE | CADASTRAMENTO E MONITORAMENTO DOS CONSUMIDORES DE PRODUTOS E SUBPRODUTOS FLOREST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00294 | 19/02/2014 | 360.00 | 360.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM PAGAMENTO DE 4,5 DIARIAS A SERVIDOR AFIMFAZER VISTORIA CONFORME VIAGEMN.112/2014. | 00010982779453 | QUINTINO HENRIQUES FILHO |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE | CADASTRAMENTO E MONITORAMENTO DOS CONSUMIDORES DE PRODUTOS E SUBPRODUTOS FLOREST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00295 | 19/02/2014 | 360.00 | 360.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM PAGAMENTO DE 4,5 DIARIAS A SERVIDOR AFIMFAZER VISTORIA CONFORME VIAGEMN.112/2014. | 00013233351453 | JOSE SILVESTRE DA SILVA |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE | CADASTRAMENTO E MONITORAMENTO DOS CONSUMIDORES DE PRODUTOS E SUBPRODUTOS FLOREST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00296 | 19/02/2014 | 360.00 | 360.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM PAGAMENTO DE 4,5 DIARIAS A SERVIDOR AFIMFAZER VISTORIA CONFORME VIAGEMN.112/2014. | 00013159828468 | GILBERTO NOGUEIRA DA SILVA |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00297 | 19/02/2014 | 225.00 | 225.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM PAGAMENTO DE 4,5 DIARIAS A SERVIDOR AFIMFAZER LEVANTAMENTO DE BENS MOVEIS CONFORME VIAGEM N.113/2014 | 00035928220715 | MARINA PARANHOS COIMBRA |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00298 | 19/02/2014 | 125.00 | 125.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM PAGAMENTO DE 2,5 DIARIAS A SERVIDOR AFIMCOLETAR AMOSTRAR DE AGUA CONFORME VIAGEM N.108/2014. | 00078280125868 | DELANE MEDEIROS DE LIMA |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00299 | 19/02/2014 | 125.00 | 125.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM PAGAMENTO DE 2,5 DIARIAS A SERVIDOR AFIMCONDUZIR TECNICOS CONFORME VIAGEM N.108/2014. | 00023809736449 | PAULO MENDES BARBOSA |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE | FISCALIZACAO E CONTROLE DA POLUICAO E DAS DEGRADACOES AMBIENTAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00300 | 19/02/2014 | 360.00 | 360.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM PAGAMENTO DE 4,5 DIARIAS A SERVIDOR AFIMATENDER PROCESSOS CONFORME VIAGEM N.85/2014. | 00007278278473 | EDSON OLIVEIRA DE FIGUEIREDO |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE | FISCALIZACAO E CONTROLE DA POLUICAO E DAS DEGRADACOES AMBIENTAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00301 | 19/02/2014 | 225.00 | 225.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM PAGAMENTO DE 4,5 DIARIAS A SERVIDOR AFIMATENDER PROCESSOS CONFORME VIAGEM N.85/2014. | 00069212643434 | RICARDO RAMOS RODRIGUES |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE | FISCALIZACAO E CONTROLE DA POLUICAO E DAS DEGRADACOES AMBIENTAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00302 | 19/02/2014 | 360.00 | 360.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM PAGAMENTO DE 4,5 DIARIAS A SERVIDOR AFIMATENDER PROCESSOS CONFORME VIAGEM N.85/2014. | 00088555461472 | EDSON HUGO DE SOUSA |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE | CRIACAO E GERENCIA DE AREAS PROTEGIDAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00303 | 19/02/2014 | 280.00 | 280.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM PAGAMENTO DE 3,5 DIARIAS A SERVIDOR AFIMCONSULTAR ACERVO CONFORME VIAGEM N.82/2014. | 00004778690419 | JANCERLAN GOMES ROCHA |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00304 | 19/02/2014 | 600.00 | 600.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM PAGAMENTO DE 2,5 DIARIAS A SERVIDOR AFIMVISITA TECNICA CONFORME VIAGEMN.95/2014. | 00050432087400 | LAERTE RAMOS DA CRUZ E SILVA |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE | FISCALIZACAO E CONTROLE DA POLUICAO E DAS DEGRADACOES AMBIENTAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00305 | 19/02/2014 | 200.00 | 200.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM PAGAMENTO DE 2,5 DIARIAS A SERVIDOR AFIMREALIZAR FISCALIZACAO CONFORMEVIAGEM N.4/2014. | 00004289698441 | DIEGO DE FARIAS LIMA |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE | FISCALIZACAO E CONTROLE DA POLUICAO E DAS DEGRADACOES AMBIENTAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00306 | 19/02/2014 | 200.00 | 200.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM PAGAMENTO DE 2,5 DIARIAS A SERVIDOR AFIMREALIZAR FISCALIZACAO CONFORMEVIAGEM N.4/2014. | 00004183779448 | ANTONIO FABIANO DONATO DA SILVA |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE | FISCALIZACAO E CONTROLE DA POLUICAO E DAS DEGRADACOES AMBIENTAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00307 | 19/02/2014 | 125.00 | 125.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM PAGAMENTO DE 2,5 DIARIAS A SERVIDOR AFIMCONDUZIR VEICULO CONFORME VIAGEM N.8/2014. | 00048855200453 | RINALDO LIMA DE SOUZA |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE | FISCALIZACAO E CONTROLE DA POLUICAO E DAS DEGRADACOES AMBIENTAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00308 | 19/02/2014 | 200.00 | 200.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM PAGAMENTO DE 2,5 DIARIAS A SERVIDOR AFIMREALIZAR VISTORIA CONFORME VIAGEM N.8/2014. | 00005809533434 | JOAO DEHON FONSECA |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE | FISCALIZACAO E CONTROLE DA POLUICAO E DAS DEGRADACOES AMBIENTAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00309 | 19/02/2014 | 200.00 | 200.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM PAGAMENTO DE 2,5 DIARIAS A SERVIDOR AFIMREALIZAR VISTORIA CONFORME VIAGEM N.8/2014. | 00045059799468 | JOSE EDNALDO FEITOSA DA SILVA |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00310 | 19/02/2014 | 540.00 | 540.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM PAGAMENTO DE 1,5 DIARIAS A SERVIDOR AFIMCONTINUAR ATIVIDADES NA CONSULTORIA CONFORME VIAGEM N.26/14 | 00058773150487 | LAURA MARIA FARIAS BARBOSA |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00311 | 19/02/2014 | 540.00 | 540.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM PAGAMENTO DE 1,5 DIARIAS A SERVIDOR AFIMCONDUZIR VEICULO CONFORME VIAGEM N.27/2014. | 00001406718467 | BRUNO MARSICANO SOARES |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 04 | RESSARCIMENTO | Dispensa | 00312 | 20/02/2014 | 105.08 | 105.08 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARACOBRIR DESPESAS COM PAGAMENTOREFERENTE A RESSARCIMENTO DECOMBUSTIVEL PROCESSO N.787/14 | 00025746041807 | KARINA MASSEI |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00313 | 20/02/2014 | 120.00 | 120.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM PAGAMENTO DE 1,5 DIARIAS A SERVIDOR AFIMDE REALIZAR OFICINA CONFORME VIAGEM N.114/2014. | 00023353783415 | WILLMA ARAUJO DO NASCIMENTO |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00314 | 20/02/2014 | 120.00 | 120.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM PAGAMENTO DE 1,5 DIARIAS A SERVIDOR AFIMDE REALIZAR OFICINA CONFORME VIAGEM N.114/2014 | 00042431620425 | KALINA PANTOJA GORGONIO |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE | FISCALIZACAO E CONTROLE DA POLUICAO E DAS DEGRADACOES AMBIENTAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00315 | 21/02/2014 | 80.00 | 80.00 | Valor que ora se empenha para cobertura de despesas com pagamento de diaria a servidor deste orgao a fim de realizar diligencias processuais na comarca de guarabira conforme numero de viagem 125/2014. | 00004453386443 | PABLO ENRICO LEMOS NEGRI |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE | FISCALIZACAO E CONTROLE DA POLUICAO E DAS DEGRADACOES AMBIENTAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00316 | 21/02/2014 | 80.00 | 80.00 | Valor que ora se empenha para cobertura de despesas com pagamento de diaria a servidor deste orgao a fim de realizar diligencias processuais conforme numero de processo 125/2014. | 00005412429467 | PRISCILA MARSICANO SOARES |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE | FISCALIZACAO E CONTROLE DA POLUICAO E DAS DEGRADACOES AMBIENTAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00317 | 21/02/2014 | 360.00 | 360.00 | Valor que ora se empenha para cobertura de despesas com pagamento de diaria a servidor deste orgao a fim de realizar inspecao conforme numero de viagem 121/2014. | 00067400825453 | MARIA JOSE DE SOUZA ARAUJO |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | VALE REFEICAO/ALIMENTACAO E AUXILIO ALIMENTACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 26 | VALE REFEICAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00318 | 21/02/2014 | 72600.00 | 72600.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARACOBRIR DESPESAS COM PAGAMENTODE AQUISICAO DOS TICKET RESTAURANTE REFERENTE AO MES DE JAN/2014 CONFORME CONTRATO N. 0004/2013 | 47866934000174 | TICKET SERVICOS SA |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE | FISCALIZACAO E CONTROLE DA POLUICAO E DAS DEGRADACOES AMBIENTAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00319 | 21/02/2014 | 360.00 | 360.00 | Valor que ora se empenha para cobertura de despesas com pagamento de diaria a servidor deste orgao a fim de realizar inspecao conforme numero de viagem 121/2014. | 00002548278450 | EDJANNE DANTAS FERREIRA DA CUNHA |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE | FISCALIZACAO E CONTROLE DA POLUICAO E DAS DEGRADACOES AMBIENTAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00320 | 21/02/2014 | 225.00 | 225.00 | Valor que ora se empenha para cobertura de despesas com pagamento de diaria a servidor deste orgao a fim de conduzir tecnicos conforme numero de viagem 121/2014. | 00026299461420 | DJAIR ARISTOTELES ALEXANDRE DA SILVA |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE | FISCALIZACAO E CONTROLE DA POLUICAO E DAS DEGRADACOES AMBIENTAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00321 | 21/02/2014 | 360.00 | 360.00 | Valor que ora se empenha para cobertura de despesas com pagamento de diaria a servidor deste orgao a fim de realizar inspecao conforme numero de viagem 122/2014. | 00011381094449 | AMAURI DE ALMEIDA CAVALCANTI |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE | FISCALIZACAO E CONTROLE DA POLUICAO E DAS DEGRADACOES AMBIENTAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00322 | 21/02/2014 | 225.00 | 225.00 | Valor que ora se empenha para cobertura de despesas com pagamento de diaria a servidor deste orgao a fim de conduzir tecnico conforme numero de viagem122/2014. | 00014788217449 | UMBERTO MARTINIANO DA SILVA |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE | FISCALIZACAO E CONTROLE DA POLUICAO E DAS DEGRADACOES AMBIENTAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00323 | 21/02/2014 | 360.00 | 360.00 | Valor que ora se empenha para cobertura de despesas com pagamento de diaria a servidor deste orgao a fim de realizar inspecao conforme numero de viagem 123/2014. | 00056810881468 | ISAURA CRISTINA M DE OLIVEIRA |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE | FISCALIZACAO E CONTROLE DA POLUICAO E DAS DEGRADACOES AMBIENTAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00324 | 21/02/2014 | 225.00 | 225.00 | Valor que ora se empenha para cobertura de despesas com pagamento de diaria a servidor deste orgao a fim de conduzir tecnico conforme numero de viagem123/2014. | 00021873070420 | MARINESIO JOAQUIM DE SOUSA |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE | FISCALIZACAO E CONTROLE DA POLUICAO E DAS DEGRADACOES AMBIENTAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00325 | 21/02/2014 | 360.00 | 360.00 | Valor que ora se empenha para cobertura de despesas com pagamento de diaria a servidor deste orgao a fim de atender oficios conforme numero de viagem 120/2014. | 00013283030472 | MARIA TEREZA NEUMAN DE SANTANA |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE | FISCALIZACAO E CONTROLE DA POLUICAO E DAS DEGRADACOES AMBIENTAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00326 | 21/02/2014 | 360.00 | 360.00 | Valor que ora se empenha para cobertura de despesas com pagamento de diaria a servidor deste orgao a fim de atender oficio conforme numero de viagem 120/2014. | 00030024854468 | MARIA ELIZABETE SARMENTO FIRMINO |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE | FISCALIZACAO E CONTROLE DA POLUICAO E DAS DEGRADACOES AMBIENTAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00328 | 21/02/2014 | 225.00 | 225.00 | Valor que ora se empenha para cobertura de despesas com pagamento de diaria a servidor deste orgao a fim de conduzir tecnicos conforme numero de viagem 120/2014. | 00035441518472 | JAMES SEIXAS MARTINS |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Administração | Tecnologia da Informatização | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 83 | MANUT DE EQUIP DE TECNOLOGIA DA INF | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00329 | 21/02/2014 | 3150.00 | 3150.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARACOBRIR DESPESAS COM PAGAMENTODE AQUISICAO DE LICENCA DE USOSOFTWARE DE PREGAO PRESENCIAL/COM SUPORTE EM MANUNTENCAO | 13750643000102 | VICTOR JOSEH DINIZ SOUZA |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE | FISCALIZACAO E CONTROLE DA POLUICAO E DAS DEGRADACOES AMBIENTAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00330 | 21/02/2014 | 360.00 | 360.00 | Valor que ora se empenha para cobertura de despesas com pagamento de diaria a servidor deste orgao a fim de atender oficio conforme numero de viagem 120/2014. | 00042503922449 | ELIDA TEREZA SILVA REIS DA FRANCA |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00331 | 21/02/2014 | 600.00 | 600.00 | Valor que ora se empenha para cobertura de despesas com pagamento de diaria a servidor deste orgao a fim de realizar visita tecnica e participar de reuniao conforme numero de viagem 95/2014. | 00046776400415 | PETRONIO ANTONIO TEIXEIRA MARQUES |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE | FISCALIZACAO E CONTROLE DA POLUICAO E DAS DEGRADACOES AMBIENTAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00332 | 21/02/2014 | 360.00 | 360.00 | Valor que ora se empenha para cobertura de despesas com pagamento de diaria a servidor deste orgao a fim de realizar inspecao conforme numero de viagem 119/2014. | 00013232142400 | ROBERTO CORREIA DE ALMEIDA |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE | FISCALIZACAO E CONTROLE DA POLUICAO E DAS DEGRADACOES AMBIENTAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00333 | 21/02/2014 | 225.00 | 225.00 | Valor que ora se empenha para cobertura de despesas com pagamento de diaria a servidor deste orgao a fim de conduzir tecnico conforme numero de viagem119/2014. | 00030888239491 | RENIERE FONSECA VIEIRA |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE | FISCALIZACAO E CONTROLE DA POLUICAO E DAS DEGRADACOES AMBIENTAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00334 | 21/02/2014 | 360.00 | 360.00 | Valor que ora se empenha para cobertura de despesas com pagamento de diaria a servidor deste orgao a fim de realizar inspecao conforme numero de viagem 117/2014. | 00021970998415 | CARLOS MOREIRA CAVALCANTE |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE | FISCALIZACAO E CONTROLE DA POLUICAO E DAS DEGRADACOES AMBIENTAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00335 | 21/02/2014 | 225.00 | 225.00 | Valor que ora se empenha para cobertura de despesas com pagamento de diaria a servidor deste orgao a fim de conduzir tecnico conforme numero de viagem117/2014. | 00037454730434 | SERGIO RIBEIRO DA SILVA |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE | CADASTRAMENTO E MONITORAMENTO DOS CONSUMIDORES DE PRODUTOS E SUBPRODUTOS FLOREST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00336 | 24/02/2014 | 360.00 | 360.00 | Valor que ora se empenha para cobertura de despesas com pagamento de diaria a servidor deste orgao a fim de atender processos conforme numero de viagem 126/2014. | 00006554378430 | FRANCISCO GEOVANIO DA SILVA SABINO |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE | CADASTRAMENTO E MONITORAMENTO DOS CONSUMIDORES DE PRODUTOS E SUBPRODUTOS FLOREST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00337 | 24/02/2014 | 360.00 | 360.00 | Valor que ora se empenha para cobertura de despesas com pagamento de diaria a servidor deste orgao a fim de conduzir e vistoriar conforme numero de viagem 126/2014. | 00020289340420 | GILBERTO SOUTO M ALBUQUERQUE |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE | FISCALIZACAO E CONTROLE DA POLUICAO E DAS DEGRADACOES AMBIENTAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00338 | 24/02/2014 | 360.00 | 360.00 | Valor que ora se empenha para cobertura de despesas com pagamento de diaria a servidor deste orgao a fim de inspecionar empreendimentos conforme numero de viagem 127/2014. | 00013287540491 | ANTONIO MOUSINHO FERNANDES FILHO |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE | FISCALIZACAO E CONTROLE DA POLUICAO E DAS DEGRADACOES AMBIENTAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00339 | 24/02/2014 | 360.00 | 360.00 | Valor que ora se empenha para cobertura de despesas com pagamento de diaria a servidor deste orgao a fim de atender oficio conforme numero de viagem 120/2014. | 00038020190406 | TANIA MARIA MONTENEGRO DE MOURA |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00340 | 24/02/2014 | 320.00 | 320.00 | Valor que ora se empenha para cobertura de despesas com pagamento de diaria a servidor deste orgao a fim de realizar inspecao conforme numero de viagem 128/2014. | 00047937017449 | ALEXANDRE ARAUJO DIAS |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00341 | 24/02/2014 | 690.00 | 0.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARACOBRIR DESPESAS COM PAGAMENTODE SERVICOS DE ADESIVOS PARAFURGAO | 11290034000184 | THIAGO PINTO DE LIMA SIGN DISPLAY COMU |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 13 | LOCACAO DE MOVEIS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00342 | 24/02/2014 | 40176.00 | 36828.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARACOBRIR DESPESAS COM PAGAMENTODE SERVICOS DE LOCACAO DE CO-PIADORA CONFORME CONTRATO N.0033/2012 | 40938508000150 | MAQ LAREM MAQ MOV E EQUIP LTDA |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 06 | CONTRIBUICOES DA PBPREV | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00343 | 24/02/2014 | 4349.98 | 4349.98 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARACOBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DA COMPLEMENTACAO DO PBPREV REF O MES DE JANEIRO 2014. | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 01 | CONTRIBUICOES AO SUPSEC | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00344 | 24/02/2014 | 1812.35 | 1812.35 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARACOBERTURA DE DESPESAS COM COMPLEMENTACAO DE ATUALIZACAO DA PBPREV REF O MES DE DEZ 2013. | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Administração | Tecnologia da Informatização | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | EQUIPAMENTOS PARA TECNOLOGIA DA INFORMACAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00345 | 24/02/2014 | 150800.00 | 150800.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARACOBERTURA DE DESPESAS COM PA-GAMENTO DE AQUISICAO DE COMPU-TADORES CONFORME CONTRATO N.0002/2014 | 00006879000189 | COMPACTA COMERCIO E SERVICOS LTDA |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00346 | 24/02/2014 | 678.00 | 678.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM PAGAMENTO DA BOLSA DE ESTAGIO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2014. | 00006184098403 | ALANNA KARINNA PALITOT REMIGIO LEITE |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00347 | 24/02/2014 | 678.00 | 678.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM PAGAMENTO DA BOLSA DE ESTAGIO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2014. | 00008550759457 | ALEXANDRE PINTO CAVALCANTE DE MEDEIROS |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00348 | 24/02/2014 | 678.00 | 678.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM PAGAMENTO DA BOLSA DE ESTAGIO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2014. | 00006943433407 | ALUSKA VANESSA BARBOSA DE OLIVEIRA |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00349 | 24/02/2014 | 678.00 | 678.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM PAGAMENTO DA BOLSA DE ESTAGIO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2014. | 00005715206421 | ANA CAROLINA PALITO BARBOSA |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00350 | 24/02/2014 | 678.00 | 678.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM PAGAMENTO DA BOLSA DE ESTAGIO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2014. | 00002770321480 | ANTONIO HENRIQUE CARNEIRO DE ARAUJO |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00351 | 24/02/2014 | 678.00 | 678.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM PAGAMENTO DA BOLSA DE ESTAGIO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2014. | 00007360594405 | ANTONIO MARCOS DE SENA BRITO |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00352 | 24/02/2014 | 678.00 | 678.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM PAGAMENTO DA BOLSA DE ESTAGIO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2014. | 00008056696474 | BIANCA DO REGO CARNEIRO |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00353 | 24/02/2014 | 336.80 | 336.80 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM PAGAMENTO DA BOLSA DE ESTAGIO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2014. | 00005417070432 | BRUNO NASCIMENTO SANTOS |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00354 | 24/02/2014 | 678.00 | 678.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM PAGAMENTO DA BOLSA DE ESTAGIO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2014. | 00007155010464 | CAIO FRANKLIN VIEIRA DE FIGUEIREDO |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00355 | 24/02/2014 | 678.00 | 678.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM PAGAMENTO DA BOLSA DE ESTAGIO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2014. | 00002715650477 | CASSYO CONCEICAO TEIXEIRA |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00356 | 24/02/2014 | 678.00 | 678.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM PAGAMENTO DA BOLSA DE ESTAGIO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2014. | 00000763265438 | CRISTIANE DANTAS HENRIQUE |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00357 | 24/02/2014 | 482.71 | 482.71 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM PAGAMENTO DA BOLSA DE ESTAGIO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2014. | 00009061036496 | DANDARA PALITOT LUNA |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00358 | 24/02/2014 | 678.00 | 678.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM PAGAMENTO DA BOLSA DE ESTAGIO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2014. | 00006432825482 | DANIELLE DE FATIMA GOMES |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00359 | 24/02/2014 | 678.00 | 678.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM PAGAMENTO DA BOLSA DE ESTAGIO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2014. | 00006457853420 | DANILO AUGUSTO SANTOS DO NASCIMENTO |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00360 | 24/02/2014 | 678.00 | 678.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM PAGAMENTO DA BOLSA DE ESTAGIO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2014. | 00009709947451 | DARLAN DE LIMA ALMEIDA |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00361 | 24/02/2014 | 678.00 | 678.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM PAGAMENTO DA BOLSA DE ESTAGIO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2014. | 00006823037474 | DEBORA CAROLLYNE MARTINS DE LIMA |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00362 | 24/02/2014 | 678.00 | 678.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM PAGAMENTO DA BOLSA DE ESTAGIO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2014. | 00008958232412 | EMANUELLE LUIZ DA SILVA BRITO |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00363 | 24/02/2014 | 678.00 | 678.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM PAGAMENTO DA BOLSA DE ESTAGIO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2014. | 00004818754412 | FELIPE MARCELINO MEDEIROS DE MORAIS |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00364 | 24/02/2014 | 678.00 | 678.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM PAGAMENTO DA BOLSA DE ESTAGIO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2014. | 00009502314441 | FLAVIO MURILO LEMOS GONDIM |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00365 | 24/02/2014 | 217.77 | 217.77 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM PAGAMENTO DA BOLSA DE ESTAGIO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2014. | 00001420478303 | GABRIELA LUCENA DE OLIVEIRA COUTINHO |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00366 | 24/02/2014 | 678.00 | 678.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM PAGAMENTO DA BOLSA DE ESTAGIO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2014. | 00001026107466 | GABRIELA MOURA RIBEIRO |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00367 | 24/02/2014 | 678.00 | 678.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM PAGAMENTO DA BOLSA DE ESTAGIO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2014. | 00005112238461 | GERALDO MAGELA BARROS FILHO |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00368 | 24/02/2014 | 678.00 | 678.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM PAGAMENTO DA BOLSA DE ESTAGIO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2014. | 00009049917410 | ITTALO ORNILO DE LIMA |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00369 | 24/02/2014 | 678.00 | 678.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM PAGAMENTO DA BOLSA DE ESTAGIO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2014. | 00009428954446 | JACKSON TAYLOR COSTA DE LIMA DA SILVA |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00370 | 24/02/2014 | 678.00 | 678.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM PAGAMENTO DA BOLSA DE ESTAGIO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2014. | 00005586155460 | JANAINA SOBRAL DE ARAUJO |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00371 | 24/02/2014 | 678.00 | 678.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM PAGAMENTO DA BOLSA DE ESTAGIO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2014. | 00008839932445 | JAQUELINE VIGOLO COUTINHO |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00372 | 24/02/2014 | 678.00 | 678.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM PAGAMENTO DA BOLSA DE ESTAGIO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2014. | 00002035938473 | JEAN CARLOS DE CARVALHO NASCIMENTO |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00373 | 24/02/2014 | 482.71 | 482.71 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM PAGAMENTO DA BOLSA DE ESTAGIO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2014. | 00008233352403 | JESSILY MEDEIROS QUARESMA |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00374 | 24/02/2014 | 678.00 | 678.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM PAGAMENTO DA BOLSA DE ESTAGIO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2014. | 00007498566451 | JOAO VICTOR ROSENSTIEL CUNHA |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00375 | 24/02/2014 | 678.00 | 678.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM PAGAMENTO DA BOLSA DE ESTAGIO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2014. | 00005330079411 | KALINE ROBERTA BATISTA FERREIRA |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00376 | 24/02/2014 | 678.00 | 678.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM PAGAMENTO DA BOLSA DE ESTAGIO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2014. | 00009060673409 | LETICIA MOURA CAVALCANTI DE OLIVEIRA |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00377 | 24/02/2014 | 678.00 | 678.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM PAGAMENTO DA BOLSA DE ESTAGIO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2014. | 00006757969467 | LUCAS PINTO LUCIANO DE ALENCAR |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00378 | 24/02/2014 | 678.00 | 678.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM PAGAMENTO DA BOLSA DE ESTAGIO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2014. | 00008699032412 | MARCELLY FABIANNE C. DE PONTES F. FARIAS |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00379 | 24/02/2014 | 678.00 | 678.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM PAGAMENTO DA BOLSA DE ESTAGIO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2014. | 00001263017436 | MARCOS LEONARDO FERREIRA DOS SANTOS |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00380 | 24/02/2014 | 678.00 | 678.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM PAGAMENTO DA BOLSA DE ESTAGIO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2014. | 00009031121401 | MICHELLY GOMES DE ARAUJO |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00381 | 24/02/2014 | 678.00 | 678.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM PAGAMENTO DA BOLSA DE ESTAGIO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2014. | 00009061003482 | PAULO JORGE GOMES FERREIRA |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00382 | 24/02/2014 | 678.00 | 678.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM PAGAMENTO DA BOLSA DE ESTAGIO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2014. | 00007659686496 | PAULO SERGIO CAVALCANTE BEZERRA LEITE |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00383 | 24/02/2014 | 678.00 | 678.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM PAGAMENTO DA BOLSA DE ESTAGIO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2014. | 00007213604406 | RAFAELA DA ROSA DESTRO |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00384 | 24/02/2014 | 678.00 | 678.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM PAGAMENTO DA BOLSA DE ESTAGIO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2014. | 00000896841413 | RAFAELLA FELIX CABRAL BEZERRA |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00385 | 24/02/2014 | 678.00 | 678.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM PAGAMENTO DA BOLSA DE ESTAGIO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2014. | 00005081438456 | RAQUEL STEFANIE FERREIRA LEITE |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00386 | 24/02/2014 | 678.00 | 678.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM PAGAMENTO DA BOLSA DE ESTAGIO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2014. | 00009709644475 | RAYAN JUCA BARROS |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00387 | 24/02/2014 | 678.00 | 678.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM PAGAMENTO DA BOLSA DE ESTAGIO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2014. | 00009581738428 | RENATA GUIMARAES OLIVEIRA |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00388 | 24/02/2014 | 678.00 | 678.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM PAGAMENTO DA BOLSA DE ESTAGIO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2014. | 00006743918458 | SAMARA GALVAO DA SILVA |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00389 | 24/02/2014 | 678.00 | 678.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM PAGAMENTO DA BOLSA DE ESTAGIO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2014. | 00008409923432 | YASMIN EMANUELLE SANTOS PEREIRA DE LIMA |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00390 | 24/02/2014 | 678.00 | 678.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM PAGAMENTO DA BOLSA DE ESTAGIO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2014. | 00005306053416 | YOHANNA RIBEIRO KLAFKE |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00391 | 24/02/2014 | 678.00 | 678.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM PAGAMENTO DA BOLSA DE ESTAGIO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2014. | 00007636624451 | YSA HELENA DINIZ MORAIS DE LUNA |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 04 | GRATIF DE DETENTOS | Dispensa | 00392 | 24/02/2014 | 14480.00 | 14480.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARACOBRIR DESPESAS COM PAGAMENTODA FOLHA DO PROJETO LIBERTA REFERENTE AO MES DE FEV/2014 | 00001194282458 | ALDENICE SOUZA DE FREITAS |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Dispensa | 00393 | 24/02/2014 | 2896.00 | 2896.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARACOBERTURA DE DESPESAS COM PA-GAMENTO DE INSS PATRONAL REFE-RENTE A FOLHA DO PROJETO LIBERTA MES FEVEREIRO/2014 | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 59 | TICKET COMBUSTIVEL | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00394 | 25/02/2014 | 93550.98 | 93550.98 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARACOBERTURA DE DESPESAS COM PA-GAMENTO DE AQUISICAO DE COM-BUSTIVEL CONFORME CONTRATO N.0048/2013 | 00604122000197 | TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE | FISCALIZACAO E CONTROLE DA POLUICAO E DAS DEGRADACOES AMBIENTAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00396 | 26/02/2014 | 80.00 | 80.00 | Valor que ora se empenha para cobertura de despesas com pagamento de diaria a servidor deste orgao a fim de realizar diligencia conforme numero de viagem 146/2014. | 00005412429467 | PRISCILA MARSICANO SOARES |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE | FISCALIZACAO E CONTROLE DA POLUICAO E DAS DEGRADACOES AMBIENTAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00397 | 26/02/2014 | 80.00 | 80.00 | Valor que ora se empenha para cobertura de despesas com pagamento de diaria a servidor deste orgao a fim de realizar diligencia conforme numero de viagem 146/2014. | 00004453386443 | PABLO ENRICO LEMOS NEGRI |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE | FISCALIZACAO E CONTROLE DA POLUICAO E DAS DEGRADACOES AMBIENTAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00398 | 26/02/2014 | 50.00 | 50.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM PAGAMENTO DE 1,0 DIARIA A SERVIDOR A FIMDE OPERACAO CARNAVAL CONFORME VIAGEM N.163/2014. | 00006273746460 | JOSE FAGNER DE OLIVEIRA LIMA |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | VALE E AUXILIO TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 22 | VALE TRANSPORTE | Dispensa | 00399 | 26/02/2014 | 4646.40 | 4646.40 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARACOBRIR DESPESAS COM PAGAMENTODE AQUISICAO DOS VALES TRANS-PORTE REFERENTE AO MES MAR/14 | 41139700000149 | AETC ASSOC TRANSP COLETIVOS URBANOS JP |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE | FISCALIZACAO E CONTROLE DA POLUICAO E DAS DEGRADACOES AMBIENTAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00400 | 26/02/2014 | 80.00 | 80.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM PAGAMENTO DE 1,0 DIARIA A SERVIDOR A FIMDE OPERACAO CARNAVAL CONFORME VIAGEM N.163/2014 | 00004554429407 | ANDRE FELIPE SOARES |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE | FISCALIZACAO E CONTROLE DA POLUICAO E DAS DEGRADACOES AMBIENTAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00401 | 26/02/2014 | 50.00 | 50.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM PAGAMENTO DE 1,0 DIARIA A SERVIDOR A FIMDE OPERACAO CARNAVAL CONFORME VIAGEM N.163/2014. | 00005228030409 | DANIELLY DE ARAUJO PESSOA |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | VALE E AUXILIO TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 22 | VALE TRANSPORTE | Dispensa | 00402 | 26/02/2014 | 1280.40 | 1280.40 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARACOBERTURA DE DESPESAS COM PA-GAMENTO DE AQUISICAO DOS VALESTRANSPORTE REFERENTE MARCO/14 | 10587351000102 | AMTU/JPA |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE | FISCALIZACAO E CONTROLE DA POLUICAO E DAS DEGRADACOES AMBIENTAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00403 | 26/02/2014 | 240.00 | 240.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM PAGAMENTO DE 3,0 DIARIA A SERVIDOR A FIMDE OPERACAO CARNAVAL CONFORME VIAGEM N.162/2014. | 00095970975400 | LUIZ TIBERIO PEREIRA LEITE |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | VALE E AUXILIO TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 22 | VALE TRANSPORTE | Dispensa | 00404 | 26/02/2014 | 534.60 | 534.60 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARACOBERTURA DE DESPESAS COM PA-GAMENTO DE AQUISICAO DOS VALESTRANSPORTE REFERENTE MES MARCO/2014 | 10587351000102 | AMTU/JPA |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | VALE E AUXILIO TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 22 | VALE TRANSPORTE | Dispensa | 00405 | 26/02/2014 | 594.00 | 594.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARACOBRIR DESPESAS COM PAGAMENTODE AQUISICAO DOS VALES TRANS-PORTE REFERENTE MES MARCO/2014 | 10587351000102 | AMTU/JPA |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE | FISCALIZACAO E CONTROLE DA POLUICAO E DAS DEGRADACOES AMBIENTAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00406 | 26/02/2014 | 240.00 | 240.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM PAGAMENTO DE 3,0 DIARIA A SERVIDOR A FIMDE OPERACAO CARNAVAL CONFORME VIAGEM N.162/2014. | 00001068230436 | DANIELE DE CARVALHO COUTINHO |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | VALE E AUXILIO TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 22 | VALE TRANSPORTE | Dispensa | 00407 | 26/02/2014 | 193.60 | 193.60 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARACOBERTURA DE DESPESAS COM PA-GAMENTO DE AQUISICAO DOS VALESTRANSPORTE REFERENTE MES MARCO/2014 | 09244401000161 | SINDICATO EMPR TRANSP PASSAGEIR C GRANDE |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | MATERIAL PARA LIMPEZA CONSERVACAO E HIGIENE | Dispensa | 00408 | 26/02/2014 | 146.00 | 146.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARACOBRIR DESPESAS COM PAGAMENTODE AQUISICAO DE CLORO | 02898097000127 | CLARIT COMERCIAL LTDA |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | MATERIAL PARA LIMPEZA CONSERVACAO E HIGIENE | Dispensa | 00409 | 26/02/2014 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARACOBRIR DESPESAS COM PAGAMENTODE AQUISICAO DE DESINFETANTE | 10655938000101 | CAVALCANTE & CIA LTDA ME |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | MATERIAL PARA LIMPEZA CONSERVACAO E HIGIENE | Dispensa | 00410 | 26/02/2014 | 960.00 | 960.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARACOBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE AQUISICAO DE PAPELHIGIENICO | 17318988000134 | UP DISTRIBUIDORA DE PRODS DE LIMPEZA LTD |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | MATERIAL PARA LIMPEZA CONSERVACAO E HIGIENE | Dispensa | 00412 | 26/02/2014 | 86.00 | 86.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARACOBERTURA DE DESPESAS COM PA-GAMENTO DE AQUISICAO DE DESIN-FETANTE | 10655938000101 | CAVALCANTE & CIA LTDA ME |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00413 | 27/02/2014 | 391167.25 | 391167.25 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARACOBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DESTE ORGAO REF O MES DE FEVEREIRO2014. | 08329849000115 | SUPERITENDENCIA DE AD DO MEIO AMBIENTE |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 02 | CONTRIBUICOES AO INSS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00414 | 27/02/2014 | 15542.02 | 15542.02 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARACOBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DO INSS PATRONAL SOBRE AFOLHA DE PESSOAL DESTE ORGAO REF O MES DE FEVEREIRO 2014. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 06 | CONTRIBUICOES DA PBPREV | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00415 | 27/02/2014 | 49837.49 | 49837.49 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARACOBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DO PBPREV PATRONAL SOBREA FOLHA DE PESSOAL DESTE ORGAOREF FEVEREIRO 2014. | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00417 | 27/02/2014 | 4116.00 | 4116.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARACOBERTURA DE DESPESAS COM PA-GAMENTO DE AQUISICAO DE CAFE | 09912207000107 | DANTAS & LACERDA COM DE ALIMENTOS LTDA |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00418 | 27/02/2014 | 2100.00 | 2100.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARACOBERTURA DE DESPESAS COM PA-GAMENTO DE AQUISICAO DE ACUCAR | 08370039000102 | MEGA MASTER COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE | FISCALIZACAO E CONTROLE DA POLUICAO E DAS DEGRADACOES AMBIENTAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00419 | 28/02/2014 | 80.00 | 80.00 | Valor que ora se empenha para cobertura de despesas com pagamento de diaria a servidor deste orgao a fim de realizar fiscalizacao e conduzir veiculo conforme numero de viagem 164/2014. | 00003078446417 | FABIO ALBERTO DE SOUSA PAIVA |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE | FISCALIZACAO E CONTROLE DA POLUICAO E DAS DEGRADACOES AMBIENTAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00420 | 28/02/2014 | 80.00 | 80.00 | Valor que ora se empenha para cobertura de despesas com pagamento de diaria a servidor deste orgao a fim de realizar fiscalizacao conforme numero de viagem 164/2014. | 00006543945478 | VALTERLANIA BARBOSA DE SA |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE | FISCALIZACAO E CONTROLE DA POLUICAO E DAS DEGRADACOES AMBIENTAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00421 | 28/02/2014 | 80.00 | 80.00 | Valor que ora se empenha para cobertura de despesas com pagamento de diaria a servidor deste orgao a fim de realizar fiscalizacao conforme numero de viagem 166/2014. | 00001058742485 | JACKSON DOUGLAS N SILVA |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE | FISCALIZACAO E CONTROLE DA POLUICAO E DAS DEGRADACOES AMBIENTAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00422 | 28/02/2014 | 50.00 | 50.00 | Valor que ora se empenha para cobertura de despesas com pagamento de diaria a servidor deste orgao a fim de realizar fiscalizacao conforme numero de viagem 166/2014. | 00005228030409 | DANIELLY DE ARAUJO PESSOA |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE | FISCALIZACAO E CONTROLE DA POLUICAO E DAS DEGRADACOES AMBIENTAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00423 | 28/02/2014 | 100.00 | 100.00 | Valor que ora se empenha para cobertura de despesas com pagamento de diaria a servidor deste orgao a fim de realizar fiscalizacao conforme numero de viagem 165/2014. | 00003113143411 | RANNIERE CHAGAS DE OLIVEIRA |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE | FISCALIZACAO E CONTROLE DA POLUICAO E DAS DEGRADACOES AMBIENTAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00424 | 28/02/2014 | 160.00 | 160.00 | Valor que ora se empenha para cobertura de despesas com pagamento de diaria a servidor deste orgao a fim de realizar fiscalizacao conforme numero de viagem 165/2014. | 00003530738492 | VALDENILSON S VASCONCELOS |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE | FISCALIZACAO E CONTROLE DA POLUICAO E DAS DEGRADACOES AMBIENTAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00425 | 28/02/2014 | 100.00 | 100.00 | Valor que ora se empenha para cobertura de despesas com pagamento de diaria a servidor deste orgao a fim de realizar fiscalizacao conforme numero de viagem 167/2014. | 00006273746460 | JOSE FAGNER DE OLIVEIRA LIMA |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE | FISCALIZACAO E CONTROLE DA POLUICAO E DAS DEGRADACOES AMBIENTAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00426 | 28/02/2014 | 160.00 | 160.00 | Valor que ora se empenha para cobertura de despesas com pagamento de diaria a servidor deste orgao a fim de realizar fiscalizacao conforme numero de viagem 167/2014. | 00004554429407 | ANDRE FELIPE SOARES |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE | FISCALIZACAO E CONTROLE DA POLUICAO E DAS DEGRADACOES AMBIENTAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00427 | 28/02/2014 | 160.00 | 160.00 | Valor que ora se empenha para cobertura de despesas com pagamento de diaria a servidor deste orgao a fim de realizar fiscalizacao conforme numero de viagem 168/2014. | 00003078446417 | FABIO ALBERTO DE SOUSA PAIVA |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE | FISCALIZACAO E CONTROLE DA POLUICAO E DAS DEGRADACOES AMBIENTAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00428 | 28/02/2014 | 160.00 | 160.00 | Valor que ora se empenha para cobertura de despesas com pagamento de diaria a servidor deste orgao a fim de realizar fiscalizacao conforme numero de viagem 168/2014. | 00006543945478 | VALTERLANIA BARBOSA DE SA |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 08 | IMPOSTOS TAXAS E MULTAS | Dispensa | 00429 | 05/03/2014 | 1418.56 | 1418.56 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARACOBERTURA DE DESPESAS COM PA-GAMENTO COTA UNICA DE IPTU ETCR ANO VIGENTE | 08778326000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE | FISCALIZACAO E CONTROLE DA POLUICAO E DAS DEGRADACOES AMBIENTAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00430 | 05/03/2014 | 50.00 | 50.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM PAGAMENTO DE 1,0 DIARIA A SERVIDOR AFIMDE OPERACAO CARNAVAL CONFORME VIAGEM N.169/2014. | 00005228030409 | DANIELLY DE ARAUJO PESSOA |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE | FISCALIZACAO E CONTROLE DA POLUICAO E DAS DEGRADACOES AMBIENTAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00431 | 05/03/2014 | 80.00 | 80.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM PAGAMENTO DE 1,0 DIARIA A SERVIDOR AFIMDE OPERACAO CARNAVAL CONFORME VIAGEM N.169/2014. | 00003530738492 | VALDENILSON S VASCONCELOS |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE | FISCALIZACAO E CONTROLE DA POLUICAO E DAS DEGRADACOES AMBIENTAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00432 | 05/03/2014 | 50.00 | 50.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM PAGAMENTO DE 1,0 DIARIA A SERVIDOR AFIMDE OPERACAO CARNAVAL CONFORME VIAGEM N.169/2014. | 00003113143411 | RANNIERE CHAGAS DE OLIVEIRA |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE | FISCALIZACAO E CONTROLE DA POLUICAO E DAS DEGRADACOES AMBIENTAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00433 | 05/03/2014 | 200.00 | 200.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM PAGAMENTO DE 2,5 DIARIAS A SERVIDOR AFIMDE REALIZAR AUDIENCIA CONFORMEVIAGEM N.115/2014. | 00020597975434 | MARCOS ANTONIO DE ANDRADE |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE | FISCALIZACAO E CONTROLE DA POLUICAO E DAS DEGRADACOES AMBIENTAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00434 | 05/03/2014 | 125.00 | 125.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM PAGAMENTO DE 2,5 DIARIAS A SERVIDOR AFIMDE CONDUZIR VEICULO CONFORMEVIAGEM N.115/2014. | 00014788217449 | UMBERTO MARTINIANO DA SILVA |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE | FISCALIZACAO E CONTROLE DA POLUICAO E DAS DEGRADACOES AMBIENTAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00435 | 05/03/2014 | 200.00 | 200.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM PAGAMENTO DE 2,5 DIARIAS A SERVIDOR AFIMDE REALIZAR INSPECAO CONFORMEVIAGEM N.160/2014. | 00013283030472 | MARIA TEREZA NEUMAN DE SANTANA |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE | FISCALIZACAO E CONTROLE DA POLUICAO E DAS DEGRADACOES AMBIENTAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00436 | 05/03/2014 | 200.00 | 200.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM PAGAMENTO DE 2,5 DIARIAS A SERVIDOR AFIMDE REALIZAR INSPECAO CONFORMEVIAGEM N.160/2014. | 00030024854468 | MARIA ELIZABETE SARMENTO FIRMINO |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE | FISCALIZACAO E CONTROLE DA POLUICAO E DAS DEGRADACOES AMBIENTAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00437 | 05/03/2014 | 125.00 | 125.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM PAGAMENTO DE 2,5 DIARIAS A SERVIDOR AFIMDE CONDUZIR TECNICOS CONFORMEVIAGEM N.160/2014. | 00035441518472 | JAMES SEIXAS MARTINS |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE | FISCALIZACAO E CONTROLE DA POLUICAO E DAS DEGRADACOES AMBIENTAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00438 | 05/03/2014 | 200.00 | 200.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM PAGAMENTO DE 2,5 DIARIAS A SERVIDOR AFIMDE REALIZAR INSPECAO CONFORMEVIAGEM N.175/2014. | 00014428857420 | VERONICA SILVA SANTOS |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE | FISCALIZACAO E CONTROLE DA POLUICAO E DAS DEGRADACOES AMBIENTAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00439 | 05/03/2014 | 200.00 | 200.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM PAGAMENTO DE 2,5 DIARIAS A SERVIDOR AFIMDE REALIZAR INSPECAO CONFORMEVIAGEM N.175/2014. | 00000974955493 | FRANKLIN MENDONCA LINHARES |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE | FISCALIZACAO E CONTROLE DA POLUICAO E DAS DEGRADACOES AMBIENTAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00440 | 05/03/2014 | 360.00 | 360.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM PAGAMENTO DE 4,5 DIARIAS A SERVIDOR AFIMDE REALIZAR INSPECAO CONFORMEVIAGEM N.174/2014. | 00047937017449 | ALEXANDRE ARAUJO DIAS |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE | FISCALIZACAO E CONTROLE DA POLUICAO E DAS DEGRADACOES AMBIENTAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00441 | 05/03/2014 | 225.00 | 225.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM PAGAMENTO DE 4,5 DIARIAS A SERVIDOR AFIMDE CONDUZIR TECNICO CONFORMEVIAGEM N.174/2014. | 00037454730434 | SERGIO RIBEIRO DA SILVA |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE | FISCALIZACAO E CONTROLE DA POLUICAO E DAS DEGRADACOES AMBIENTAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00442 | 05/03/2014 | 120.00 | 120.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM PAGAMENTO DE 1,5 DIARIAS A SERVIDOR AFIMDE REALIZAR INSPECAO CONFORMEVIAGEM N.149/2014. | 00045059799468 | JOSE EDNALDO FEITOSA DA SILVA |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE | FISCALIZACAO E CONTROLE DA POLUICAO E DAS DEGRADACOES AMBIENTAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00443 | 05/03/2014 | 75.00 | 75.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM PAGAMENTO DE 1,5 DIARIAS A SERVIDOR AFIMDE REALIZAR INSPECAO CONFORMEVIAGEM N.144/2014. | 00030914183400 | JUAREZITA FERNANDES DO AMARAL |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE | FISCALIZACAO E CONTROLE DA POLUICAO E DAS DEGRADACOES AMBIENTAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00444 | 05/03/2014 | 160.00 | 160.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM PAGAMENTO DE 2,0 DIARIAS A SERVIDOR AFIMDE REALIZAR INSPECAO CONFORMEVIAGEM N.140/2014. | 00004183779448 | ANTONIO FABIANO DONATO DA SILVA |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE | FISCALIZACAO E CONTROLE DA POLUICAO E DAS DEGRADACOES AMBIENTAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00445 | 05/03/2014 | 120.00 | 120.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM PAGAMENTO DE 1,5 DIARIAS A SERVIDOR AFIMDE REALIZAR INSPECAO CONFORMEVIAGEM N.149/2014. | 00005809533434 | JOAO DEHON FONSECA |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE | FISCALIZACAO E CONTROLE DA POLUICAO E DAS DEGRADACOES AMBIENTAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00446 | 05/03/2014 | 75.00 | 75.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM PAGAMENTO DE 1,5 DIARIAS A SERVIDOR AFIMDE CONDUZIR VEICULO CONFORMEVIAGEM N.149/2014. | 00048855200453 | RINALDO LIMA DE SOUZA |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE | FISCALIZACAO E CONTROLE DA POLUICAO E DAS DEGRADACOES AMBIENTAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00447 | 05/03/2014 | 120.00 | 120.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM PAGAMENTO DE 1,5 DIARIAS A SERVIDOR AFIMDE REALIZAR INSPECAO CONFORMEVIAGEM N.144/2014. | 00005783755400 | ROBERTO RAMOS DE ALMEIDA |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE | FISCALIZACAO E CONTROLE DA POLUICAO E DAS DEGRADACOES AMBIENTAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00448 | 05/03/2014 | 120.00 | 120.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM PAGAMENTO DE 1,5 DIARIAS A SERVIDOR AFIMDE REALIZAR INSPECAO CONFORMEVIAGEM N.144/2014. | 00011247916472 | JOSE INACIO DE MORAIS |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE | FISCALIZACAO E CONTROLE DA POLUICAO E DAS DEGRADACOES AMBIENTAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00449 | 05/03/2014 | 160.00 | 160.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM PAGAMENTO DE 2,0 DIARIAS A SERVIDOR AFIMDE REALIZAR INSPECAO CONFORMEVIAGEM N.140/2014. | 00004289698441 | DIEGO DE FARIAS LIMA |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE | MONITORAMENTO DAS PRAIAS, DOS CORPOS DE AGUA SUPERFICIAIS E DA QUALIDADE DO AR N | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00450 | 05/03/2014 | 75.00 | 75.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM PAGAMENTO DE 1,5 DIARIAS A SERVIDOR AFIMDE COLETAR AMOSTRA DE AGUA CONFORME VIAGEM N.130/2014. | 00078280125868 | DELANE MEDEIROS DE LIMA |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE | MONITORAMENTO DAS PRAIAS, DOS CORPOS DE AGUA SUPERFICIAIS E DA QUALIDADE DO AR N | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00451 | 05/03/2014 | 75.00 | 75.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM PAGAMENTO DE 1,5 DIARIAS A SERVIDOR AFIMDE CONDUZIR TECNICO CONFORMEVIAGEM N.130/2014. | 00023809736449 | PAULO MENDES BARBOSA |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00452 | 05/03/2014 | 400.00 | 400.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM PAGAMENTO DE 5,0 DIARIAS A SERVIDOR AFIMDE DIRIGI-SE AS COMARCAS CONFORME VIAGEM N.171/2014. | 00002378333447 | YANARA PESSOA LEAL |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00453 | 05/03/2014 | 400.00 | 400.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM PAGAMENTO DE 5,0 DIARIAS A SERVIDOR AFIMDE REALIZAR DILIGENCIA CONFORME VIAGEM N.171/2014. | 00004994511470 | POLLIANA PEREIRA DE QUEIROGA |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00454 | 05/03/2014 | 400.00 | 400.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM PAGAMENTO DE 5,0 DIARIAS A SERVIDOR AFIMDE REALIZAR DILIGENCIAS CONFORME VIAGEM N.171/2014. | 00005470531422 | ARYADNE THAIS DA SILVA MENEZES |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE | FISCALIZACAO E CONTROLE DA POLUICAO E DAS DEGRADACOES AMBIENTAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00455 | 05/03/2014 | 360.00 | 360.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM PAGAMENTO DE 4,5 DIARIAS A SERVIDOR AFIMDE REALIZAR INSPECAO CONFORMEVIAGEM N.170/2014. | 00027713563415 | ELOIZIO HENRIQUE HENRIQUES DANTAS |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE | FISCALIZACAO E CONTROLE DA POLUICAO E DAS DEGRADACOES AMBIENTAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00456 | 05/03/2014 | 175.00 | 175.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM PAGAMENTO DE 3,5 DIARIAS A SERVIDOR AFIMDE REALIZAR INSPECAO CONFORMEVIAGEM N.145/2014. | 00030914183400 | JUAREZITA FERNANDES DO AMARAL |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE | FISCALIZACAO E CONTROLE DA POLUICAO E DAS DEGRADACOES AMBIENTAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00457 | 05/03/2014 | 280.00 | 280.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM PAGAMENTO DE 3,5 DIARIAS A SERVIDOR AFIMDE REALIZAR INSPECAO CONFORMEVIAGEM N.145/2014. | 00011247916472 | JOSE INACIO DE MORAIS |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE | FISCALIZACAO E CONTROLE DA POLUICAO E DAS DEGRADACOES AMBIENTAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00458 | 05/03/2014 | 280.00 | 280.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM PAGAMENTO DE 3,5 DIARIAS A SERVIDOR AFIMDE REALIZAR INSPECAO CONFORMEVIAGEM N.145/2014. | 00005783755400 | ROBERTO RAMOS DE ALMEIDA |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE | MONITORAMENTO DAS PRAIAS, DOS CORPOS DE AGUA SUPERFICIAIS E DA QUALIDADE DO AR N | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00459 | 05/03/2014 | 360.00 | 360.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM PAGAMENTO DE 4,5 DIARIAS A SERVIDOR AFIMDE COLETAR AMOSTRA DE AGUA CONFORME VIAGEM N.135/2014. | 00042382580453 | MARIA DE FATIMA LINS DE MENEZES |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 08 | IMPOSTOS TAXAS E MULTAS | Dispensa | 00460 | 05/03/2014 | 4.52 | 4.52 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARACOBERTURA DE DESPESAS COM PA-GAMENTO DE TARIFAS BANCARIA REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/14 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL AGENCIA CAPITAL VERDE |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE | MONITORAMENTO DAS PRAIAS, DOS CORPOS DE AGUA SUPERFICIAIS E DA QUALIDADE DO AR N | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00461 | 05/03/2014 | 225.00 | 225.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM PAGAMENTO DE 4,5 DIARIAS A SERVIDOR AFIMDE CONDUZIR TECNICOS CONFORMEVIAGEM N.135/2014. | 00021845204468 | ADERBAL CARDOSO PINTO |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE | MONITORAMENTO DAS PRAIAS, DOS CORPOS DE AGUA SUPERFICIAIS E DA QUALIDADE DO AR N | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00462 | 05/03/2014 | 225.00 | 225.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM PAGAMENTO DE 4,5 DIARIAS A SERVIDOR AFIMDE COLETAR AMOSTRA DE AGUA CONFORME VIAGEM N.135/2014. | 00078280125868 | DELANE MEDEIROS DE LIMA |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE | MONITORAMENTO DAS PRAIAS, DOS CORPOS DE AGUA SUPERFICIAIS E DA QUALIDADE DO AR N | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00463 | 05/03/2014 | 125.00 | 125.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM PAGAMENTO DE 2,5 DIARIAS A SERVIDOR AFIMDE COLETAR AMOSTRAS DE AGUA COFORME VIAGEM N.131/2014. | 00030464927404 | JOSE MARCELINO DE LIMA SILVA |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE | FISCALIZACAO E CONTROLE DA POLUICAO E DAS DEGRADACOES AMBIENTAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00464 | 05/03/2014 | 175.00 | 175.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM PAGAMENTO DE 3,5 DIARIAS A SERVIDOR AFIMDE CONDUZIR VEICULO CONFORMEVIAGEM N.150/2014. | 00048855200453 | RINALDO LIMA DE SOUZA |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE | FISCALIZACAO E CONTROLE DA POLUICAO E DAS DEGRADACOES AMBIENTAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00465 | 05/03/2014 | 280.00 | 280.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM PAGAMENTO DE 3,5 DIARIAS A SERVIDOR AFIMDE REALIZAR INSPECAO CONFORMEVIAGEM N.150/2014. | 00005809533434 | JOAO DEHON FONSECA |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE | FISCALIZACAO E CONTROLE DA POLUICAO E DAS DEGRADACOES AMBIENTAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00466 | 05/03/2014 | 200.00 | 200.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM PAGAMENTO DE 2,5 DIARIAS A SERVIDOR AFIMDE REALIZAR INSPECAO CONFORMEVIAGEM N.141/2014. | 00004183779448 | ANTONIO FABIANO DONATO DA SILVA |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE | FISCALIZACAO E CONTROLE DA POLUICAO E DAS DEGRADACOES AMBIENTAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00467 | 05/03/2014 | 280.00 | 280.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM PAGAMENTO DE 3,5 DIARIAS A SERVIDOR AFIMDE REALIZAR INSPECAO CONFORMEVIAGEM N.150/2014. | 00045059799468 | JOSE EDNALDO FEITOSA DA SILVA |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE | FISCALIZACAO E CONTROLE DA POLUICAO E DAS DEGRADACOES AMBIENTAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00468 | 05/03/2014 | 200.00 | 200.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM PAGAMENTO DE 2,5 DIARIAS A SERVIDOR AFIMDE REALIZAR INSPECAO CONFORMEVIAGEM N.160/2014. | 00004289698441 | DIEGO DE FARIAS LIMA |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE | FISCALIZACAO E CONTROLE DA POLUICAO E DAS DEGRADACOES AMBIENTAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00469 | 05/03/2014 | 200.00 | 200.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM PAGAMENTO DE 2,5 DIARIAS A SERVIDOR AFIMDE REALIZAR INSPECAO CONFORMEVIAGEM N.147/2014. | 00011247916472 | JOSE INACIO DE MORAIS |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE | FISCALIZACAO E CONTROLE DA POLUICAO E DAS DEGRADACOES AMBIENTAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00470 | 05/03/2014 | 200.00 | 200.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM PAGAMENTO DE 2,5 DIARIAS A SERVIDOR AFIMDE REALIZAR INSPECAO CONFORMEVIAGEM N.147/2014. | 00005783755400 | ROBERTO RAMOS DE ALMEIDA |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE | FISCALIZACAO E CONTROLE DA POLUICAO E DAS DEGRADACOES AMBIENTAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00471 | 05/03/2014 | 125.00 | 125.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM PAGAMENTO DE 2,5 DIARIAS A SERVIDOR AFIMDE REALIZAR INSPECAO CONFORMEVIAGEM N.147/2014. | 00030914183400 | JUAREZITA FERNANDES DO AMARAL |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE | MONITORAMENTO DAS PRAIAS, DOS CORPOS DE AGUA SUPERFICIAIS E DA QUALIDADE DO AR N | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00472 | 05/03/2014 | 125.00 | 125.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM PAGAMENTO DE 2,5 DIARIAS A SERVIDOR AFIMDE REALIZAR COLETAR DE AGUA CONFORME VIAGEM N.132/2014. | 00030464927404 | JOSE MARCELINO DE LIMA SILVA |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE | FISCALIZACAO E CONTROLE DA POLUICAO E DAS DEGRADACOES AMBIENTAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00473 | 05/03/2014 | 200.00 | 200.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM PAGAMENTO DE 2,5 DIARIAS A SERVIDOR AFIMDE REALIZAR INSPECAO CONFORMEVIAGEM N.151/2014. | 00045059799468 | JOSE EDNALDO FEITOSA DA SILVA |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE | FISCALIZACAO E CONTROLE DA POLUICAO E DAS DEGRADACOES AMBIENTAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00474 | 05/03/2014 | 240.00 | 240.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM PAGAMENTO DE 3,0 DIARIAS A SERVIDOR AFIMDE REALIZAR INSPECAO CONFORMEVIAGEM N.142/2014. | 00004183779448 | ANTONIO FABIANO DONATO DA SILVA |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE | FISCALIZACAO E CONTROLE DA POLUICAO E DAS DEGRADACOES AMBIENTAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00475 | 05/03/2014 | 125.00 | 125.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM PAGAMENTO DE 2,5 DIARIAS A SERVIDOR AFIMDE CONDUZIR VEICULO CONFORMEVIAGEM N.151/2014. | 00048855200453 | RINALDO LIMA DE SOUZA |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE | FISCALIZACAO E CONTROLE DA POLUICAO E DAS DEGRADACOES AMBIENTAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00476 | 05/03/2014 | 240.00 | 240.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM PAGAMENTO DE 3,0 DIARIAS A SERVIDOR AFIMDE REALIZAR INSPECAO CONFORMEVIAGEM N.142/2014. | 00004289698441 | DIEGO DE FARIAS LIMA |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE | FISCALIZACAO E CONTROLE DA POLUICAO E DAS DEGRADACOES AMBIENTAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00477 | 05/03/2014 | 200.00 | 200.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM PAGAMENTO DE 2,5 DIARIAS A SERVIDOR AFIMDE REALIZAR INSPECAO CONFORMEVIAGEM N.151/2014. | 00005809533434 | JOAO DEHON FONSECA |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE | FISCALIZACAO E CONTROLE DA POLUICAO E DAS DEGRADACOES AMBIENTAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00478 | 05/03/2014 | 200.00 | 200.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM PAGAMENTO DE 2,5 DIARIAS A SERVIDOR AFIMDE REALIZAR INSPECAO CONFORMEVIAGEM N.148/2014. | 00011247916472 | JOSE INACIO DE MORAIS |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE | FISCALIZACAO E CONTROLE DA POLUICAO E DAS DEGRADACOES AMBIENTAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00479 | 05/03/2014 | 200.00 | 200.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM PAGAMENTO DE 2,5 DIARIAS A SERVIDOR AFIMDE REALIZAR INSPECAO CONFORMEVIAGEM N.148/2014. | 00005783755400 | ROBERTO RAMOS DE ALMEIDA |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE | FISCALIZACAO E CONTROLE DA POLUICAO E DAS DEGRADACOES AMBIENTAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00480 | 05/03/2014 | 125.00 | 125.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM PAGAMENTO DE 2,5 DIARIAS A SERVIDOR AFIMDE REALIZAR INSPECAO CONFORMEVIAGEM N.148/2014. | 00030914183400 | JUAREZITA FERNANDES DO AMARAL |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE | MONITORAMENTO DAS PRAIAS, DOS CORPOS DE AGUA SUPERFICIAIS E DA QUALIDADE DO AR N | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00481 | 05/03/2014 | 360.00 | 360.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM PAGAMENTO DE 4,5 DIARIAS A SERVIDOR AFIMDE COLETAR AMOSTRAS DE AGUA CONFORME VIAGEM N.136/2014. | 00042382580453 | MARIA DE FATIMA LINS DE MENEZES |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE | MONITORAMENTO DAS PRAIAS, DOS CORPOS DE AGUA SUPERFICIAIS E DA QUALIDADE DO AR N | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00482 | 05/03/2014 | 225.00 | 225.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM PAGAMENTO DE 4,5 DIARIAS A SERVIDOR AFIMDE COLETAR AMOSTRAS DE AGUA CONFORME VIAGEM N.136/2014. | 00078280125868 | DELANE MEDEIROS DE LIMA |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE | MONITORAMENTO DAS PRAIAS, DOS CORPOS DE AGUA SUPERFICIAIS E DA QUALIDADE DO AR N | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00483 | 05/03/2014 | 225.00 | 225.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM PAGAMENTO DE 4,5 DIARIAS A SERVIDOR AFIMDE CONDUZIR TECNICO CONFORMEVIAGEM N.136/2014. | 00021845204468 | ADERBAL CARDOSO PINTO |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE | MONITORAMENTO DAS PRAIAS, DOS CORPOS DE AGUA SUPERFICIAIS E DA QUALIDADE DO AR N | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00484 | 05/03/2014 | 125.00 | 125.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM PAGAMENTO DE 2,5 DIARIAS A SERVIDOR AFIMDE COLETAR DE AMOSTRAS DE AGUACONFORME VIAGEM N.133/2014. | 00030464927404 | JOSE MARCELINO DE LIMA SILVA |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE | FISCALIZACAO E CONTROLE DA POLUICAO E DAS DEGRADACOES AMBIENTAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00485 | 05/03/2014 | 200.00 | 200.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM PAGAMENTO DE 2,5 DIARIAS A SERVIDOR AFIMDE REALIZAR INSPECAO CONFORMEVIAGEM N.152/2014. | 00045059799468 | JOSE EDNALDO FEITOSA DA SILVA |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE | FISCALIZACAO E CONTROLE DA POLUICAO E DAS DEGRADACOES AMBIENTAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00486 | 05/03/2014 | 200.00 | 200.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM PAGAMENTO DE 2,5 DIARIAS A SERVIDOR AFIMDE REALIZAR INSPECAO CONFORMEVIAGEM N.143/2014. | 00004183779448 | ANTONIO FABIANO DONATO DA SILVA |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE | FISCALIZACAO E CONTROLE DA POLUICAO E DAS DEGRADACOES AMBIENTAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00487 | 05/03/2014 | 200.00 | 200.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM PAGAMENTO DE 2,5 DIARIAS A SERVIDOR AFIMDE REALIZAR INSPECAO CONFORMEVIAGEM N.152/2014. | 00005809533434 | JOAO DEHON FONSECA |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE | FISCALIZACAO E CONTROLE DA POLUICAO E DAS DEGRADACOES AMBIENTAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00488 | 05/03/2014 | 200.00 | 200.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM PAGAMENTO DE 2,5 DIARIAS A SERVIDOR AFIMDE REALIZAR INSPECAO CONFORMEVIAGEM N.143/2014. | 00004289698441 | DIEGO DE FARIAS LIMA |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE | FISCALIZACAO E CONTROLE DA POLUICAO E DAS DEGRADACOES AMBIENTAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00489 | 05/03/2014 | 125.00 | 125.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM PAGAMENTO DE 2,5 DIARIAS A SERVIDOR AFIMDE CONDUZIR TECNICO CONFORMEVIAGEM N.152/2014. | 00048855200453 | RINALDO LIMA DE SOUZA |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE | MONITORAMENTO DAS PRAIAS, DOS CORPOS DE AGUA SUPERFICIAIS E DA QUALIDADE DO AR N | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00490 | 05/03/2014 | 125.00 | 125.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM PAGAMENTO DE 2,5 DIARIAS A SERVIDOR AFIMDE COLETAR AMOSTRAS DE AGUA CONFORME VIAGEM N.134/2014. | 00030464927404 | JOSE MARCELINO DE LIMA SILVA |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE | EDUCACAO AMBIENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00491 | 06/03/2014 | 360.00 | 360.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM PAGAMENTO DE 4,5 DIARIAS A SERVIDOR AFIMDE REALIZAR EDUCACAO AMBIENTALCONFORME VIAGEM N.159/2014. | 00000022326421 | ROSANA DAS NEVES ALBUQUERQUE |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE | EDUCACAO AMBIENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00492 | 06/03/2014 | 360.00 | 360.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM PAGAMENTO DE 4,5 DIARIAS A SERVIDOR AFIMDE REALIZAR EDUCACAO AMBIENTALCONFORME VIAGEM N.159/2014. | 00049908898434 | MERCIA GOMES CAVALCANTI |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE | FISCALIZACAO E CONTROLE DA POLUICAO E DAS DEGRADACOES AMBIENTAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00493 | 07/03/2014 | 160.00 | 160.00 | Valor que ora se empenha para cobertura de despesas com pagamento de diaria a servidor deste orgao a fim de realizar fiscalizacao conforme numero de viagem 193/2014. | 00095970975400 | LUIZ TIBERIO PEREIRA LEITE |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Recuperação de Áreas Degradadas | MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE | USO ALTERNATIVO DO SOLO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00494 | 07/03/2014 | 360.00 | 360.00 | Valor que ora se empenha para cobertura de despesas com pagamento de diaria a servidor deste orgao a fim de conduzir e vistoriar processos conforme numero de viagem 138/2014. | 00010982779453 | QUINTINO HENRIQUES FILHO |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Recuperação de Áreas Degradadas | MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE | USO ALTERNATIVO DO SOLO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00495 | 07/03/2014 | 360.00 | 360.00 | Valor que ora se empenha para cobertura de despesas com pagamento de diaria a servidor deste orgao a fim de vistoriar processos conforme numero de viagem 138/2014. | 00013233351453 | JOSE SILVESTRE DA SILVA |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Recuperação de Áreas Degradadas | MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE | USO ALTERNATIVO DO SOLO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00496 | 07/03/2014 | 360.00 | 360.00 | Valor que ora se empenha para cobertura de despesas com pagamento de diaria a servidor deste orgao a fim de vistoriar processos conforme numero de viagem 138/2014. | 00013159828468 | GILBERTO NOGUEIRA DA SILVA |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00497 | 07/03/2014 | 540.00 | 540.00 | Valor que ora se empenha para cobertura de despesas com pagamento de diaria a servidor deste orgao a fim de dar continuidade aos trabalhos na consultoria rio paraiba conforme numero de viagem 154/2014. | 00058773150487 | LAURA MARIA FARIAS BARBOSA |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00498 | 07/03/2014 | 540.00 | 540.00 | Valor que ora se empenha para cobertura de despesas com pagamento de diaria a servidor deste orgao a fim de dar continuidade aos trabalhos na consultoria do rio paraiba e conduzir veiculo conforme numero de viagem 154/2014. | 00001406718467 | BRUNO MARSICANO SOARES |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00499 | 07/03/2014 | 540.00 | 540.00 | Valor que ora se empenha para cobertura de despesas com pagamento de diaria a servidor deste orgao a fim de secretariar a superintendente conforme numero de viagem 155/2014. | 00019127740463 | CARMEM DOLORES ARAUJO CONDE |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE | MANEJO FLORESTAL SUSTENTAVEL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00500 | 07/03/2014 | 360.00 | 360.00 | Valor que ora se empenha para cobertura de despesas com pagamento de diaria a servidor deste orgao a fim de conduzir e vistoriar planos de manejo florestal conforme numero de viagem 137/2014. | 00020289340420 | GILBERTO SOUTO M ALBUQUERQUE |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE | MANEJO FLORESTAL SUSTENTAVEL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00501 | 07/03/2014 | 360.00 | 360.00 | Valor que ora se empenha para cobertura de despesas com pagamento de diaria a servidor deste orgao a fim de vistoriar planos de manejo florestal conforme numero de viagem 137/2014. | 00006554378430 | FRANCISCO GEOVANIO DA SILVA SABINO |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00502 | 07/03/2014 | 225.00 | 225.00 | Valor que ora se empenha para cobertura de despesas com pagamento de diaria a servidor deste orgao a fim de realizar trabalho administrativo conforme numero de viagem 156/2014. | 00019127740463 | CARMEM DOLORES ARAUJO CONDE |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00503 | 07/03/2014 | 720.00 | 720.00 | Valor que ora se empenha para cobertura de despesas com pagamento de diaria a servidor deste orgao a fim de acompanhar diretor tecnico conforme numerode viagem 183/2014. | 00041943449449 | MARIA DA PAZ FIGUEIROA SANTOS |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00504 | 07/03/2014 | 720.00 | 720.00 | Valor que ora se empenha para cobertura de despesas com pagamento de diaria a servidor deste orgao a fim de participar de reuniao ordinaria da abema conforme numero de viagem 182/2014. | 00039498930406 | IEURE AMARAL ROLIM |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE | CRIACAO E GERENCIA DE AREAS PROTEGIDAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00505 | 07/03/2014 | 1320.00 | 1320.00 | Valor que ora se empenha para cobertura de despesas com pagamento de diaria a servidor deste orgao a fim de participar de curso conforme numero de viagem 180/2014. | 00037985124420 | SONIA MATOS FALCAO |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE | CRIACAO E GERENCIA DE AREAS PROTEGIDAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00506 | 07/03/2014 | 1320.00 | 1320.00 | Valor que ora se empenha para cobertura de despesas com pagamento de diaria a servidor deste orgao a fim de participar de curso conforme numero de viagem 180/2014. | 00004778690419 | JANCERLAN GOMES ROCHA |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE | CRIACAO E GERENCIA DE AREAS PROTEGIDAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00507 | 07/03/2014 | 1320.00 | 1320.00 | Valor que ora se empenha para cobertura de despesas com pagamento de diaria a servidor deste orgao a fim de participar de curso conforme numero de viagem 180/2014. | 00006554378430 | FRANCISCO GEOVANIO DA SILVA SABINO |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE | CRIACAO E GERENCIA DE AREAS PROTEGIDAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00508 | 07/03/2014 | 2520.00 | 2520.00 | Valor que ora se empenha para cobertura de despesas com pagamento de diaria a servidor deste orgao a fim de participar de curso conforme numero de viagem 181/2014. | 00004571923481 | THIAGO CESAR FARIAS DA SILVA |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE | EDUCACAO AMBIENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00509 | 07/03/2014 | 360.00 | 360.00 | Valor que ora se empenha para cobertura de despesas com pagamento de diaria a servidor deste orgao a fim de dar continuidade a trabalhos educacionais nas escolas conforme numero deviagem 185/2014. | 00049908898434 | MERCIA GOMES CAVALCANTI |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00510 | 07/03/2014 | 360.00 | 360.00 | Valor que ora se empenha para cobertura de despesas com pagamento de diaria a servidor deste orgao a fim de dar continuidade aos trabalhos educacionais nas escolas conforme numero de viagem 185/2014. | 00000022326421 | ROSANA DAS NEVES ALBUQUERQUE |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00511 | 07/03/2014 | 540.00 | 540.00 | Valor que ora se empenha para cobertura de despesas com pagamento de diaria a servidor deste orgao a fim de dar continuidade aos trabalhos na consultoria do rio paraiba conforme numero de viagem 158/2014. | 00058773150487 | LAURA MARIA FARIAS BARBOSA |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00512 | 07/03/2014 | 540.00 | 540.00 | Valor que ora se empenha para cobertura de despesas com pagamento de diaria a servidor deste orgao a fim de dar continuidade aos trabalhos na consultoria do rio paraiba e conduzir veiculo conforme numero de viagem 158/2014. | 00001406718467 | BRUNO MARSICANO SOARES |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00513 | 07/03/2014 | 540.00 | 540.00 | Valor que ora se empenha para cobertura de despesas com pagamento de diaria a servidor deste orgao a fim de acompanhar superintendente conforme numerode viagem 186/2014. | 00020605706468 | MARIA DE FATIMA MORAIS MOROSINE |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00514 | 07/03/2014 | 100.00 | 100.00 | Valor que ora se empenha para cobertura de despesas com pagamento de diaria a servidor deste orgao a fim de resolver processos do ministerio publico conforme numero de viagem 157/2014. | 00019127740463 | CARMEM DOLORES ARAUJO CONDE |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE | FISCALIZACAO E CONTROLE DA POLUICAO E DAS DEGRADACOES AMBIENTAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00515 | 10/03/2014 | 225.00 | 225.00 | Valor que ora se empenha para cobertura de despesas com pagamento de diaria a servidor deste orgao a fim de participar de reuniao no nucleo de Patos conforme numero de viagem 194/2014. | 00005515249445 | KARL MARX NOBRE MARCONE |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE | FISCALIZACAO E CONTROLE DA POLUICAO E DAS DEGRADACOES AMBIENTAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00516 | 10/03/2014 | 225.00 | 225.00 | Valor que ora se empenha para cobertura de despesas com pagamento de diaria a servidor deste orgao a fim de participar de reuniao no nucleo de Patos conforme numero de viagem 194/2014. | 00042383358487 | ISAIAS DOMINGOS DA SILVA |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE | FISCALIZACAO E CONTROLE DA POLUICAO E DAS DEGRADACOES AMBIENTAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00517 | 10/03/2014 | 360.00 | 360.00 | Valor que ora se empenha para cobertura de despesas com pagamento de diaria a servidor deste orgao a fim de participar de reuniao no nucleo de Patos conforme numero de viagem 194/2014. | 00038025272400 | SANDRA REGINA DE AZEVEDO LIMA |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE | FISCALIZACAO E CONTROLE DA POLUICAO E DAS DEGRADACOES AMBIENTAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00518 | 10/03/2014 | 360.00 | 360.00 | Valor que ora se empenha para cobertura de despesas com pagamento de diaria a servidor deste orgao a fim de realizar inspecao em empreedimentos conforme numero de viagem 188/2014. | 00013232142400 | ROBERTO CORREIA DE ALMEIDA |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE | FISCALIZACAO E CONTROLE DA POLUICAO E DAS DEGRADACOES AMBIENTAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00519 | 10/03/2014 | 225.00 | 225.00 | Valor que ora se empenha para cobertura de despesas com pagamento de diaria a servidor deste orgao a fim de conduzir tecnico conforme numero de viagem188/2014. | 00030888239491 | RENIERE FONSECA VIEIRA |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE | FISCALIZACAO E CONTROLE DA POLUICAO E DAS DEGRADACOES AMBIENTAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00520 | 10/03/2014 | 225.00 | 225.00 | Valor que ora se empenha para cobertura de despesas com pagamento de diaria a servidor deste orgao a fim de conduzir tecnico em inspecao conforme numero de viagem 191/2014. | 00014788217449 | UMBERTO MARTINIANO DA SILVA |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE | FISCALIZACAO E CONTROLE DA POLUICAO E DAS DEGRADACOES AMBIENTAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00521 | 10/03/2014 | 360.00 | 360.00 | Valor que ora se empenha para cobertura de despesas com pagamento de diaria a servidor deste orgao a fim de realizar inspecao conforme numero de viagem 191/2014. | 00030024854468 | MARIA ELIZABETE SARMENTO FIRMINO |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE | FISCALIZACAO E CONTROLE DA POLUICAO E DAS DEGRADACOES AMBIENTAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00522 | 10/03/2014 | 360.00 | 360.00 | Valor que ora se empenha para cobertura de despesas com pagamento de diaria a servidor deste orgao a fim de realizar inspecao conforme numero de viagem 191/2014. | 00038020190406 | TANIA MARIA MONTENEGRO DE MOURA |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE | FISCALIZACAO E CONTROLE DA POLUICAO E DAS DEGRADACOES AMBIENTAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00523 | 10/03/2014 | 360.00 | 360.00 | Valor que ora se empenha para cobertura de despesas com pagamento de diaria a servidor deste orgao a fim de realizar inspecao conforme numero de viagem 189/2014. | 00011381094449 | AMAURI DE ALMEIDA CAVALCANTI |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE | FISCALIZACAO E CONTROLE DA POLUICAO E DAS DEGRADACOES AMBIENTAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00524 | 10/03/2014 | 225.00 | 225.00 | Valor que ora se empenha para cobertura de despesas com pagamento de diaria a servidor deste orgao a fim de conduzir tecnico conforme numero de viagem189/2014. | 00021873070420 | MARINESIO JOAQUIM DE SOUSA |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE | FISCALIZACAO E CONTROLE DA POLUICAO E DAS DEGRADACOES AMBIENTAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00525 | 10/03/2014 | 360.00 | 360.00 | Valor que ora se empenha para cobertura de despesas com pagamento de diaria a servidor deste orgao a fim de realizar inspecao conforme numero de viagem 161/2014. | 00067400825453 | MARIA JOSE DE SOUZA ARAUJO |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE | FISCALIZACAO E CONTROLE DA POLUICAO E DAS DEGRADACOES AMBIENTAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00526 | 10/03/2014 | 360.00 | 360.00 | Valor que ora se empenha para cobertura de despesas com pagamento de diaria a servidor deste orgao a fim de realizar inspecao conforme numero de viagem 161/2014. | 00002548278450 | EDJANNE DANTAS FERREIRA DA CUNHA |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE | FISCALIZACAO E CONTROLE DA POLUICAO E DAS DEGRADACOES AMBIENTAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00527 | 10/03/2014 | 225.00 | 225.00 | Valor que ora se empenha para cobertura de despesas com pagamento de diaria a servidor deste orgao a fim de conduzir tecnicos conforme numero de viagem 1216/2014. | 00026299461420 | DJAIR ARISTOTELES ALEXANDRE DA SILVA |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE | FISCALIZACAO E CONTROLE DA POLUICAO E DAS DEGRADACOES AMBIENTAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00528 | 10/03/2014 | 360.00 | 360.00 | Valor que ora se empenha para cobertura de despesas com pagamento de diaria a servidor deste orgao a fim de realizar inspecao conforme numero de viagem 190/2014. | 00013283030472 | MARIA TEREZA NEUMAN DE SANTANA |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE | FISCALIZACAO E CONTROLE DA POLUICAO E DAS DEGRADACOES AMBIENTAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00529 | 10/03/2014 | 360.00 | 360.00 | Valor que ora se empenha para cobertura de despesas com pagamento de diaria a servidor deste orgao a fim de realizar inspecao conforme numero de viagem 190/2014. | 00042503922449 | ELIDA TEREZA SILVA REIS DA FRANCA |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE | FISCALIZACAO E CONTROLE DA POLUICAO E DAS DEGRADACOES AMBIENTAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00530 | 10/03/2014 | 360.00 | 360.00 | Valor que ora se empenha para cobertura de despesas com pagamento de diaria a servidor deste orgao a fim de inspecionar empreendimento conforme numerode viagem 192/2014. | 00013287540491 | ANTONIO MOUSINHO FERNANDES FILHO |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE | FISCALIZACAO E CONTROLE DA POLUICAO E DAS DEGRADACOES AMBIENTAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00531 | 10/03/2014 | 225.00 | 225.00 | Valor que ora se empenha para cobertura de despesas com pagamento de diaria a servidor deste orgao a fim de conduzir tecnicos conforme numero de viagem 190/2014. | 00035441518472 | JAMES SEIXAS MARTINS |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE | FISCALIZACAO E CONTROLE DA POLUICAO E DAS DEGRADACOES AMBIENTAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00532 | 10/03/2014 | 280.00 | 280.00 | VALOR QUE ORAR SE EMPENHA PARACOBRIR DESPESAS COM PAGAMENTO DE 3,5 DIARIAS A SERVIDOR AFIMDE ATENDER PROCESSOS CONFORME VIAGEM N.187/2014. | 00088555461472 | EDSON HUGO DE SOUSA |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE | FISCALIZACAO E CONTROLE DA POLUICAO E DAS DEGRADACOES AMBIENTAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00533 | 10/03/2014 | 280.00 | 280.00 | VALOR QUE ORAR SE EMPENHA PARACOBRIR DESPESAS COM PAGAMENTO DE 3,5 DIARIAS A SERVIDOR AFIMDE ATENDER PROCESSOS CONFORME VIAGEM N.187/2014. | 00007278278473 | EDSON OLIVEIRA DE FIGUEIREDO |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE | FISCALIZACAO E CONTROLE DA POLUICAO E DAS DEGRADACOES AMBIENTAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00534 | 10/03/2014 | 175.00 | 175.00 | VALOR QUE ORAR SE EMPENHA PARACOBRIR DESPESAS COM PAGAMENTO DE 3,5 DIARIAS A SERVIDOR AFIMDE ATENDER PROCESSOS CONFORME VIAGEM N.187/2014. | 00069212643434 | RICARDO RAMOS RODRIGUES |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE | FISCALIZACAO E CONTROLE DA POLUICAO E DAS DEGRADACOES AMBIENTAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00535 | 10/03/2014 | 240.00 | 240.00 | VALOR QUE ORAR SE EMPENHA PARACOBRIR DESPESAS COM PAGAMENTO DE 3,0 DIARIAS A SERVIDOR AFIMDE ATENDER PROCESSOS CONFORME VIAGEM N.184/2014. | 00008278334404 | ESPEDITO RONALDO DE SOUZA |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE | FISCALIZACAO E CONTROLE DA POLUICAO E DAS DEGRADACOES AMBIENTAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00536 | 10/03/2014 | 240.00 | 240.00 | VALOR QUE ORAR SE EMPENHA PARACOBRIR DESPESAS COM PAGAMENTO DE 3,0 DIARIAS A SERVIDOR AFIMDE ATENDER PROCESSOS CONFORME VIAGEM N.184/2014. | 00075288370400 | ALESSANDRA DE SOUSA ALVES |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE | FISCALIZACAO E CONTROLE DA POLUICAO E DAS DEGRADACOES AMBIENTAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00537 | 10/03/2014 | 240.00 | 240.00 | VALOR QUE ORAR SE EMPENHA PARACOBRIR DESPESAS COM PAGAMENTO DE 3,0 DIARIAS A SERVIDOR AFIMDE ATENDER PROCESSOS CONFORME VIAGEM N.184/2014. | 00002767416416 | ALLYSON ALVES RODRIGUES |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00538 | 11/03/2014 | 280.00 | 280.00 | Valor que ora se empenha para cobertura de despesas com pagamento de diaria a servidor deste orgao a fim de realizar inspecao conforme numero de viagem 176/2014. | 00050432087400 | LAERTE RAMOS DA CRUZ E SILVA |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00539 | 11/03/2014 | 280.00 | 280.00 | Valor que ora se empenha para cobertura de despesas com pagamento de diaria a servidor deste orgao a fim de realizar inspecao conforme numero de viagem 176/2014. | 00046776400415 | PETRONIO ANTONIO TEIXEIRA MARQUES |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00540 | 11/03/2014 | 175.00 | 175.00 | Valor que ora se empenha para cobertura de despesas com pagamento de diaria a servidor deste orgao a fim de conduzir tecnicos conforme numero de viagem 176/2014. | 00035928220715 | MARINA PARANHOS COIMBRA |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE | CADASTRAMENTO E MONITORAMENTO DOS CONSUMIDORES DE PRODUTOS E SUBPRODUTOS FLOREST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00541 | 11/03/2014 | 360.00 | 360.00 | Valor que ora se empenha para cobertura de despesas com pagamento de diaria a servidor deste orgao a fim de realizar vistoria conforme numero de viagem 196/2014. | 00014125579415 | FRANCISCO MARIO C ALBUQUERQUE |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE | CADASTRAMENTO E MONITORAMENTO DOS CONSUMIDORES DE PRODUTOS E SUBPRODUTOS FLOREST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00542 | 11/03/2014 | 360.00 | 360.00 | Valor que ora se empenha para cobertura de despesas com pagamento de diaria a servidor deste orgao a fim de fazer vistoria conforme numero de viagem 196/2014. | 00008931550472 | JOSE MEDEIROS DE ALBUQUERQUE |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00543 | 11/03/2014 | 360.00 | 360.00 | Valor que ora se empenha para cobertura de despesas com pagamento de diaria a servidor deste orgao a fim de realizar inspecao conforme numero de viagem 178/2014. | 00050432087400 | LAERTE RAMOS DA CRUZ E SILVA |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00544 | 11/03/2014 | 225.00 | 225.00 | Valor que ora se empenha para cobertura de despesas com pagamento de diaria a servidor deste orgao a fim de conduzir tecnicos conforme numero de viagem 178/2014. | 00035928220715 | MARINA PARANHOS COIMBRA |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE | FISCALIZACAO E CONTROLE DA POLUICAO E DAS DEGRADACOES AMBIENTAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00545 | 11/03/2014 | 200.00 | 200.00 | VALOR QUE ORAR SE EMPENHA PARACOBRIR DESPESAS COM PAGAMENTO DE 2,5 DIARIAS A SERVIDOR AFIMDE ATENDER PROCESSOS CONFORME VIAGEM N.201/2014. | 00000974955493 | FRANKLIN MENDONCA LINHARES |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE | FISCALIZACAO E CONTROLE DA POLUICAO E DAS DEGRADACOES AMBIENTAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00546 | 11/03/2014 | 200.00 | 200.00 | VALOR QUE ORAR SE EMPENHA PARACOBRIR DESPESAS COM PAGAMENTO DE 2,5 DIARIAS A SERVIDOR AFIMDE ATENDER PROCESSOS CONFORME VIAGEM N.201/2014. | 00020556101472 | NAHYA MARIA LYRA CAJU |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE | FISCALIZACAO E CONTROLE DA POLUICAO E DAS DEGRADACOES AMBIENTAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00547 | 11/03/2014 | 80.00 | 80.00 | VALOR QUE ORAR SE EMPENHA PARACOBRIR DESPESAS COM PAGAMENTO DE 1,0 DIARIAS A SERVIDOR AFIMDE REALIZAR FISCALIZACAO CONFORME VIAGEM N.202/2014. | 00004554429407 | ANDRE FELIPE SOARES |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE | FISCALIZACAO E CONTROLE DA POLUICAO E DAS DEGRADACOES AMBIENTAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00548 | 11/03/2014 | 50.00 | 50.00 | VALOR QUE ORAR SE EMPENHA PARACOBRIR DESPESAS COM PAGAMENTO DE 1,0 DIARIAS A SERVIDOR AFIMDE REALIZAR FISCALIZACAO CONFORME VIAGEM N.202/2014. | 00006273746460 | JOSE FAGNER DE OLIVEIRA LIMA |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE | FISCALIZACAO E CONTROLE DA POLUICAO E DAS DEGRADACOES AMBIENTAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00549 | 11/03/2014 | 50.00 | 50.00 | VALOR QUE ORAR SE EMPENHA PARACOBRIR DESPESAS COM PAGAMENTO DE 1,0 DIARIAS A SERVIDOR AFIMDE REALIZAR FISCALIZACAO CONFORME VIAGEM N.202/2014. | 00005228030409 | DANIELLY DE ARAUJO PESSOA |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE | FISCALIZACAO E CONTROLE DA POLUICAO E DAS DEGRADACOES AMBIENTAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00550 | 11/03/2014 | 80.00 | 80.00 | VALOR QUE ORAR SE EMPENHA PARACOBRIR DESPESAS COM PAGAMENTO DE 1,0 DIARIAS A SERVIDOR AFIMDE REALIZAR FISCALIZACAO CONFORME VIAGEM N.204/2014. | 00003530738492 | VALDENILSON S VASCONCELOS |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE | FISCALIZACAO E CONTROLE DA POLUICAO E DAS DEGRADACOES AMBIENTAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00551 | 11/03/2014 | 50.00 | 50.00 | VALOR QUE ORAR SE EMPENHA PARACOBRIR DESPESAS COM PAGAMENTO DE 1,0 DIARIAS A SERVIDOR AFIMDE REALIZAR FISCALIZACAO CONFORME VIAGEM N.204/2014. | 00003113143411 | RANNIERE CHAGAS DE OLIVEIRA |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE | FISCALIZACAO E CONTROLE DA POLUICAO E DAS DEGRADACOES AMBIENTAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00552 | 11/03/2014 | 80.00 | 80.00 | VALOR QUE ORAR SE EMPENHA PARACOBRIR DESPESAS COM PAGAMENTO DE 1,0 DIARIAS A SERVIDOR AFIMDE REALIZAR FISCALIZACAO CONFORME VIAGEM N.203/2014. | 00001068230436 | DANIELE DE CARVALHO COUTINHO |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE | FISCALIZACAO E CONTROLE DA POLUICAO E DAS DEGRADACOES AMBIENTAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00553 | 11/03/2014 | 80.00 | 80.00 | VALOR QUE ORAR SE EMPENHA PARACOBRIR DESPESAS COM PAGAMENTO DE 1,0 DIARIAS A SERVIDOR AFIMDE REALIZAR FISCALIZACAO CONFORME VIAGEM N.203/2014. | 00003078446417 | FABIO ALBERTO DE SOUSA PAIVA |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE | FISCALIZACAO E CONTROLE DA POLUICAO E DAS DEGRADACOES AMBIENTAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00554 | 11/03/2014 | 80.00 | 80.00 | VALOR QUE ORAR SE EMPENHA PARACOBRIR DESPESAS COM PAGAMENTO DE 1,0 DIARIAS A SERVIDOR AFIMDE REALIZAR FISCALIZACAO CONFORME VIAGEM N.203/2014. | 00006543945478 | VALTERLANIA BARBOSA DE SA |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE | FISCALIZACAO E CONTROLE DA POLUICAO E DAS DEGRADACOES AMBIENTAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00555 | 11/03/2014 | 50.00 | 50.00 | VALOR QUE ORAR SE EMPENHA PARACOBRIR DESPESAS COM PAGAMENTO DE 1,0 DIARIAS A SERVIDOR AFIMDE REALIZAR FISCALIZACAO CONFORME VIAGEM N.205/2014. | 00001058742485 | JACKSON DOUGLAS N SILVA |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE | FISCALIZACAO E CONTROLE DA POLUICAO E DAS DEGRADACOES AMBIENTAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00556 | 11/03/2014 | 50.00 | 50.00 | VALOR QUE ORAR SE EMPENHA PARACOBRIR DESPESAS COM PAGAMENTO DE 1,0 DIARIAS A SERVIDOR AFIMDE REALIZAR FISCALIZACAO CONFORME VIAGEM N.205/2014. | 00005228030409 | DANIELLY DE ARAUJO PESSOA |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE | FISCALIZACAO E CONTROLE DA POLUICAO E DAS DEGRADACOES AMBIENTAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00557 | 11/03/2014 | 80.00 | 80.00 | VALOR QUE ORAR SE EMPENHA PARACOBRIR DESPESAS COM PAGAMENTO DE 1,0 DIARIAS A SERVIDOR AFIMDE REALIZAR FISCALIZACAO CONFORME VIAGEM N.206/2014. | 00004554429407 | ANDRE FELIPE SOARES |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE | FISCALIZACAO E CONTROLE DA POLUICAO E DAS DEGRADACOES AMBIENTAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00558 | 11/03/2014 | 50.00 | 50.00 | VALOR QUE ORAR SE EMPENHA PARACOBRIR DESPESAS COM PAGAMENTO DE 1,0 DIARIAS A SERVIDOR AFIMDE REALIZAR FISCALIZACAO CONFORME VIAGEM N.206/2014. | 00006273746460 | JOSE FAGNER DE OLIVEIRA LIMA |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE | RESERVA LEGAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00559 | 12/03/2014 | 360.00 | 360.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM PAGAMENTO DE 4,5 DIARIAS A SERVIDOR AFIMDE REALIZAR VISTORIA CONFORME VIAGEM N.139/2014. | 00013159828468 | GILBERTO NOGUEIRA DA SILVA |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE | RESERVA LEGAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00560 | 12/03/2014 | 360.00 | 360.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM PAGAMENTO DE 4,5 DIARIAS A SERVIDOR AFIMDE REALIZAR VISTORIA CONFORME VIAGEM N.139/2014. | 00020289340420 | GILBERTO SOUTO M ALBUQUERQUE |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00561 | 12/03/2014 | 1080.00 | 1080.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM PAGAMENTO DE 4,5 DIARIAS A SERVIDOR AFIMDE PARTICIPAR DE ATUALIZACAO TECNICA CONF.VIAGEM N.197/2014 | 00046776400415 | PETRONIO ANTONIO TEIXEIRA MARQUES |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00562 | 12/03/2014 | 1080.00 | 1080.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM PAGAMENTO DE 4,5 DIARIAS A SERVIDOR AFIMDE PARTICIPAR DE ATUALIZACAO TECNICA CONF.VIAGEM N.197/2014 | 00061927430453 | ALLAN ALBERTO FIGUEIREDO MEDEIROS |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE | EDUCACAO AMBIENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00563 | 12/03/2014 | 360.00 | 360.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM PAGAMENTO DE 4,5 DIARIAS A SERVIDOR AFIMDE COORDENAR ATIVIDADES DE EDUCACAO AMBIENTAL CONFORME VIAGEM N.199/2014. | 00025746041807 | KARINA MASSEI |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE | EDUCACAO AMBIENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00564 | 12/03/2014 | 360.00 | 360.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM PAGAMENTO DE 4,5 DIARIAS A SERVIDOR AFIMDE PARTICIPAR DE OFICINAS CONFORME VIAGEM N.199/2014. | 00023353783415 | WILLMA ARAUJO DO NASCIMENTO |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE | EDUCACAO AMBIENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00565 | 12/03/2014 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM PAGAMENTO DE 4,5 DIARIAS A SERVIDOR AFIMDE PARTICIPAR DE OFICINAS CONFORME VIAGEM N.199/2014. | 00049908898434 | MERCIA GOMES CAVALCANTI |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE | CRIACAO E GERENCIA DE AREAS PROTEGIDAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00566 | 14/03/2014 | 75.00 | 75.00 | Valor que ora se empenha para cobertura de despesas com pagamento de diaria a servidor deste orgao a fim de participar de reuniao conforme numero de viagem 177/2014. | 00078864267468 | NILDEMAR DANTAS DE SOUSA |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE | FISCALIZACAO E CONTROLE DA POLUICAO E DAS DEGRADACOES AMBIENTAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00567 | 14/03/2014 | 360.00 | 360.00 | Valor que ora se empenha para cobertura de despesas com pagamento de diaria a servidor deste orgao a fim de realizar inspecao conforme numero de viagem 214/2014. | 00011381094449 | AMAURI DE ALMEIDA CAVALCANTI |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE | FISCALIZACAO E CONTROLE DA POLUICAO E DAS DEGRADACOES AMBIENTAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00568 | 14/03/2014 | 225.00 | 225.00 | Valor que ora se empenha para cobertura de despesas com pagamento de diaria a servidor deste orgao a fim de conduzir tecnico conforme numero de viagem214/2014. | 00014788217449 | UMBERTO MARTINIANO DA SILVA |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00569 | 14/03/2014 | 75.00 | 75.00 | Valor que ora se empenha para a cobertura de despesas com pagamento de diaria a servidor deste orgao a fim de conduzir tecnica conforme numero de viagem 198/2014. | 00023809736449 | PAULO MENDES BARBOSA |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE | FISCALIZACAO E CONTROLE DA POLUICAO E DAS DEGRADACOES AMBIENTAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00570 | 14/03/2014 | 225.00 | 225.00 | Valor que ora se empenha para cobertura de despesas com pagamento de diaria a servidor deste orgao a fim de conduzir tecnico conforme numero de viagem211/2014. | 00021873070420 | MARINESIO JOAQUIM DE SOUSA |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE | FISCALIZACAO E CONTROLE DA POLUICAO E DAS DEGRADACOES AMBIENTAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00571 | 14/03/2014 | 360.00 | 360.00 | Valor que ora se empenha para cobertura de despesas com pagamento de diaria a servidor deste orgao a fim de realizar inspecao conforme numero de viagem 211/2014. | 00056810881468 | ISAURA CRISTINA M DE OLIVEIRA |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE | FISCALIZACAO E CONTROLE DA POLUICAO E DAS DEGRADACOES AMBIENTAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00572 | 14/03/2014 | 225.00 | 225.00 | Valor que ora se empenha para cobertura de despesas com pagamento de diaria a servidor deste orgao a fim de realizar inspecao conforme numero de viagem 216/2014. | 00005515249445 | KARL MARX NOBRE MARCONE |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE | FISCALIZACAO E CONTROLE DA POLUICAO E DAS DEGRADACOES AMBIENTAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00573 | 14/03/2014 | 360.00 | 360.00 | Valor que ora se empenha para cobertura de despesas com pagamento de diaria a servidor deste orgao a fim de realizar inspecao conforme numero de viagem 216/2014. | 00011390271404 | FERNANDO GOMES DA SILVA |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE | FISCALIZACAO E CONTROLE DA POLUICAO E DAS DEGRADACOES AMBIENTAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00574 | 14/03/2014 | 360.00 | 360.00 | Valor que ora se empenha para cobertura de despesas com pagamento de diaria a servidor deste orgao a fim de realizar inspecao conforme numero de viagem 216/2014. | 00038025272400 | SANDRA REGINA DE AZEVEDO LIMA |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE | CRIACAO E GERENCIA DE AREAS PROTEGIDAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00575 | 14/03/2014 | 120.00 | 120.00 | Valor que ora se empenha para cobertura de despesas com pagamento de diaria a servidor deste orgao a fim de fazer inspecao conforme numero de viagem 219/2014. | 00004778690419 | JANCERLAN GOMES ROCHA |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00576 | 14/03/2014 | 175.00 | 175.00 | Valor que ora se empenha para cobertura de despesas com pagamento de diaria a servidor deste orgao a fim de instruir e organizar processos conforme numero de viagem 200/2014. | 00020435355449 | MARIA LUCIA PESSOA DE ALENCAR |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00577 | 14/03/2014 | 320.00 | 320.00 | Valor que ora se empenha para cobertura de despesas com pagamento de diaria a servidor deste orgao a fim de inspecionar dispensas de licenciamentos ambientais conforme numero de viagem 220/2014. | 00047937017449 | ALEXANDRE ARAUJO DIAS |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00578 | 14/03/2014 | 280.00 | 280.00 | Valor que ora se empenha para cobertura de despesas com pagamento de diaria a servidor deste orgao a fim de realizar levantamento de bens patrimoniaisconforme numero de viagem 207/2014. | 00035441593415 | ESMERALDINA BURITY BANDEIRA DE PINHO |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00579 | 14/03/2014 | 175.00 | 175.00 | Valor que ora se empenha para cobertura de despesas com pagamento de diaria a servidor deste orgao a fim de realizar levantamento dos bens patrimoniais conforme numero de viagem 207/2014. | 00018113400400 | ROBERTO FERNANDES DE MEDEIROS |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00580 | 14/03/2014 | 175.00 | 175.00 | Valor que ora se empenha para cobertura de despesas com pagamento de diaria a servidor deste orgao a fim de conduzir tecnico conforme numero de viagem207/2014. | 00028446259400 | JOSIL DO NASCIMENTO ARAUJO |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00581 | 14/03/2014 | 175.00 | 175.00 | Valor que ora se empenha para cobertura de despesas com pagamento de diaria a servidor deste orgao a fim de realizar levantamento de bens patrimoniaisconforme numero de viagem 207/2014. | 00042383358487 | ISAIAS DOMINGOS DA SILVA |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE | CRIACAO E GERENCIA DE AREAS PROTEGIDAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00582 | 14/03/2014 | 225.00 | 225.00 | Valor que ora se empenha para cobertura de despesas com pagamento de diaria a servidor deste orgao a fim de participar de reuniao com a cea conforme numero de viagem 179/2014. | 00078864267468 | NILDEMAR DANTAS DE SOUSA |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00583 | 14/03/2014 | 225.00 | 225.00 | Valor que ora se empenha para cobertura de despesas com pagamento de diaria a servidor deste orgao a fim de realizar levantamento de bens patrimoniaisconforme numero de viagem 208/2014. | 00018113400400 | ROBERTO FERNANDES DE MEDEIROS |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00584 | 14/03/2014 | 225.00 | 225.00 | Valor que ora se empenha para cobertura de despesas com pagamento de diaria a servidor deste orgao a fim de conduzir tecnico conforme numero de viagem208/2014. | 00028446259400 | JOSIL DO NASCIMENTO ARAUJO |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00585 | 14/03/2014 | 360.00 | 360.00 | Valor que ora se empenha para cobertura de despesas com pagamento de diaria a servidor deste orgao a fim de realizar levantamento dos bens patrimoniais conforme numero de viagem 208/2014. | 00008921440410 | MARIA DE FATIMA LEITE LORDAO |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00586 | 14/03/2014 | 360.00 | 360.00 | Valor que ora se empenha para cobertura de despesas com pagamento de diaria a servidor deste orgao a fim de realizar levantamento de bens patrimoniaisconforme numero de viagem 208/2014. | 00035441593415 | ESMERALDINA BURITY BANDEIRA DE PINHO |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE | FISCALIZACAO E CONTROLE DA POLUICAO E DAS DEGRADACOES AMBIENTAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00587 | 14/03/2014 | 50.00 | 50.00 | Valor que ora se empenha para cobertura de despesas com pagamento de diaria a servidor deste orgao a fim de participar de reuniao conforme numero de viagem 221/2014. | 00005515249445 | KARL MARX NOBRE MARCONE |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE | FISCALIZACAO E CONTROLE DA POLUICAO E DAS DEGRADACOES AMBIENTAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00588 | 14/03/2014 | 80.00 | 80.00 | Valor que ora se empenha para cobertura de despesas com pagamento de diaria a servidor deste orgao a fim de participar de reuniao conforme numero de viagem 221/2014. | 00038025272400 | SANDRA REGINA DE AZEVEDO LIMA |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE | FISCALIZACAO E CONTROLE DA POLUICAO E DAS DEGRADACOES AMBIENTAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00589 | 14/03/2014 | 360.00 | 360.00 | Valor que ora se empenha para cobertura de despesas com pagamento de diaria a servidor deste orgao a fim de realizar inspecao conforme numero de viagem 217/2014. | 00011390271404 | FERNANDO GOMES DA SILVA |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Formação de Recursos Humanos | MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE | CAPACITACAO DE RECURSOS HUMANOS DA SUDEMA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 27 | SELECAO E TREINAMENTO DE PESSOAL | Dispensa | 00590 | 14/03/2014 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARACOBRIR DESPESAS COM PAGAMENTOINSCRICAO DA SERVIDORA MARIAGORETH GUEDES DE MARAIS NO CURSO DE ENGENHARIA DE SEGURANCADO TRABALHO | 17338065000144 | CONECTAR CURSOS E CONS EDUCACIONAL LTDA |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Formação de Recursos Humanos | MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE | CAPACITACAO DE RECURSOS HUMANOS DA SUDEMA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 27 | SELECAO E TREINAMENTO DE PESSOAL | Dispensa | 00591 | 14/03/2014 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARACOBRIR DESPESAS COM PAGAMENTOINSCRICAO SERVIDOR CARLOS SAN-TANA NO CURSO DE ENGENHARIA DESEGURANCA DO TRABALHO | 17338065000144 | CONECTAR CURSOS E CONS EDUCACIONAL LTDA |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 00592 | 14/03/2014 | 1500.00 | 1500.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARACOBRIR DESPESAS COM PAGAMENTODE ADIANTAMENTO DE RECURSOS P/SERVICOS COM APLICACAO NO PE-RIODO DE 60 (SESSENTA) DIAS EPOSTERIOR PRESTACAO DE CONTAS | 00075288370400 | ALESSANDRA DE SOUSA ALVES |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 01 | PASEP | Dispensa | 00593 | 14/03/2014 | 6534.21 | 6534.21 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARACOBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE PASEP SOBRE A RECEITADESTE ORGAO REFERENTE AO MESDE FEVEREIRO/2014 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA-MF SRF 4 RF DRF JP |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 00594 | 17/03/2014 | 1500.00 | 1500.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARACOBRIR DESPESAS COM PAGAMENTODE ADIANTAMENTO DE RECURSOS /PARA MATERIAL DE CONSUMO COMAPLICACAO NO PERIODO DE 60 (SESSENTA) DIAS E POSTERIOR PRES-TACAO DE CONTAS | 00075288370400 | ALESSANDRA DE SOUSA ALVES |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE | FISCALIZACAO E CONTROLE DA POLUICAO E DAS DEGRADACOES AMBIENTAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00595 | 17/03/2014 | 360.00 | 360.00 | VALOR QUE ORAR SE EMPENHA PARACOBRIR DESPESAS COM PAGAMENTO DE 4,5 DIARIAS A SERVIDOR AFIMDE REALIZAR INSPECAO CONFORME VIAGEM N.215/2014. | 00013232142400 | ROBERTO CORREIA DE ALMEIDA |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE | FISCALIZACAO E CONTROLE DA POLUICAO E DAS DEGRADACOES AMBIENTAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00596 | 17/03/2014 | 225.00 | 225.00 | VALOR QUE ORAR SE EMPENHA PARACOBRIR DESPESAS COM PAGAMENTO DE 4,5 DIARIAS A SERVIDOR AFIMDE CONDUZIR TECNICO CONFORME VIAGEM N.215/2014. | 00030888239491 | RENIERE FONSECA VIEIRA |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE | FISCALIZACAO E CONTROLE DA POLUICAO E DAS DEGRADACOES AMBIENTAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00597 | 17/03/2014 | 360.00 | 360.00 | VALOR QUE ORAR SE EMPENHA PARACOBRIR DESPESAS COM PAGAMENTO DE 4,5 DIARIAS A SERVIDOR AFIMDE REALIZAR INSPECAO CONFORME VIAGEM N.209/2014. | 00001119080436 | CARLOS LIMA DE SANTANA |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE | FISCALIZACAO E CONTROLE DA POLUICAO E DAS DEGRADACOES AMBIENTAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00598 | 17/03/2014 | 225.00 | 225.00 | VALOR QUE ORAR SE EMPENHA PARACOBRIR DESPESAS COM PAGAMENTO DE 4,5 DIARIAS A SERVIDOR AFIMDE REALIZAR INSPECAO CONFORME VIAGEM N.209/2014. | 00035441518472 | JAMES SEIXAS MARTINS |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE | FISCALIZACAO E CONTROLE DA POLUICAO E DAS DEGRADACOES AMBIENTAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00599 | 17/03/2014 | 40.00 | 40.00 | VALOR QUE ORAR SE EMPENHA PARACOBRIR DESPESAS COM PAGAMENTO DE 0,5 DIARIAS A SERVIDOR AFIMDE REALIZAR INSPECAO CONFORME VIAGEM N.228/2014. | 00006545414429 | JOAO DILSON PEREIRA |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE | FISCALIZACAO E CONTROLE DA POLUICAO E DAS DEGRADACOES AMBIENTAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00600 | 17/03/2014 | 360.00 | 360.00 | VALOR QUE ORAR SE EMPENHA PARACOBRIR DESPESAS COM PAGAMENTO DE 4,5 DIARIAS A SERVIDOR AFIMDE ATENDER PROCESSOS CONFORME VIAGEM N.227/2014. | 00001262400430 | CLAYRISTON SOUSA ALVES |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE | FISCALIZACAO E CONTROLE DA POLUICAO E DAS DEGRADACOES AMBIENTAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00601 | 17/03/2014 | 360.00 | 360.00 | VALOR QUE ORAR SE EMPENHA PARACOBRIR DESPESAS COM PAGAMENTO DE 4,5 DIARIAS A SERVIDOR AFIMDE ATENDER PROCESSOS CONFORME VIAGEM N.227/2014. | 00000974955493 | FRANKLIN MENDONCA LINHARES |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE | FISCALIZACAO E CONTROLE DA POLUICAO E DAS DEGRADACOES AMBIENTAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00602 | 17/03/2014 | 360.00 | 360.00 | VALOR QUE ORAR SE EMPENHA PARACOBRIR DESPESAS COM PAGAMENTO DE 4,5 DIARIAS A SERVIDOR AFIMDE VISTORIAR E CONDUZIR TECNICOS CONFORME VIAGEM N.227/2014 | 00005710273422 | JOEL PAULO DE CARVALHO NETO |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE | FISCALIZACAO E CONTROLE DA POLUICAO E DAS DEGRADACOES AMBIENTAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00603 | 17/03/2014 | 360.00 | 360.00 | VALOR QUE ORAR SE EMPENHA PARACOBRIR DESPESAS COM PAGAMENTO DE 4,5 DIARIAS A SERVIDOR AFIMDE REALIZAR INSPECAO CONFORME VIAGEM N.225/2014. | 00014418851453 | AGAMENOM ARABE RIMA |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE | FISCALIZACAO E CONTROLE DA POLUICAO E DAS DEGRADACOES AMBIENTAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00604 | 17/03/2014 | 360.00 | 360.00 | VALOR QUE ORAR SE EMPENHA PARACOBRIR DESPESAS COM PAGAMENTO DE 4,5 DIARIAS A SERVIDOR AFIMDE REALIZAR INSPECAO CONFORME VIAGEM N.225/2014. | 00042503922449 | ELIDA TEREZA SILVA REIS DA FRANCA |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE | FISCALIZACAO E CONTROLE DA POLUICAO E DAS DEGRADACOES AMBIENTAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00605 | 17/03/2014 | 225.00 | 225.00 | VALOR QUE ORAR SE EMPENHA PARACOBRIR DESPESAS COM PAGAMENTO DE 4,5 DIARIAS A SERVIDOR AFIMDE CONDUZIR TECNICO CONFORME VIAGEM N.225/2014. | 00037454730434 | SERGIO RIBEIRO DA SILVA |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE | FISCALIZACAO E CONTROLE DA POLUICAO E DAS DEGRADACOES AMBIENTAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00606 | 17/03/2014 | 360.00 | 360.00 | VALOR QUE ORAR SE EMPENHA PARACOBRIR DESPESAS COM PAGAMENTO DE 4,5 DIARIAS A SERVIDOR AFIMDE REALIZAR INSPECAO CONFORME VIAGEM N.225/2014. | 00038020190406 | TANEA MARIA MONTINEGRO DE MOURA |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE | FISCALIZACAO E CONTROLE DA POLUICAO E DAS DEGRADACOES AMBIENTAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00607 | 17/03/2014 | 360.00 | 360.00 | VALOR QUE ORAR SE EMPENHA PARACOBRIR DESPESAS COM PAGAMENTO DE 4,5 DIARIAS A SERVIDOR AFIMDE REALIZAR INSPECAO CONFORME VIAGEM N.212/2014. | 00067400825453 | MARIA JOSE DE SOUZA ARAUJO |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE | FISCALIZACAO E CONTROLE DA POLUICAO E DAS DEGRADACOES AMBIENTAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00608 | 17/03/2014 | 360.00 | 360.00 | VALOR QUE ORAR SE EMPENHA PARACOBRIR DESPESAS COM PAGAMENTO DE 4,5 DIARIAS A SERVIDOR AFIMDE REALIZAR INSPECAO CONFORME VIAGEM N.212/2014. | 00002548278450 | EDJANNE DANTAS FERREIRA DA CUNHA |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE | FISCALIZACAO E CONTROLE DA POLUICAO E DAS DEGRADACOES AMBIENTAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00609 | 17/03/2014 | 360.00 | 360.00 | VALOR QUE ORAR SE EMPENHA PARACOBRIR DESPESAS COM PAGAMENTO DE 4,5 DIARIAS A SERVIDOR AFIMDE REALIZAR INSPECAO CONFORME VIAGEM N.212/2014. | 00044299710487 | MARIA GORETH GUEDES DE MORAIS |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE | FISCALIZACAO E CONTROLE DA POLUICAO E DAS DEGRADACOES AMBIENTAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00610 | 17/03/2014 | 225.00 | 225.00 | VALOR QUE ORAR SE EMPENHA PARACOBRIR DESPESAS COM PAGAMENTO DE 4,5 DIARIAS A SERVIDOR AFIMDE CONDUZIR TECNICO CONFORME VIAGEM N.212/2014. | 00026299461420 | DJAIR ARISTOTELES ALEXANDRE DA SILVA |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE | EDUCACAO AMBIENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00611 | 17/03/2014 | 200.00 | 200.00 | VALOR QUE ORAR SE EMPENHA PARACOBRIR DESPESAS COM PAGAMENTO DE 4,0 DIARIAS A SERVIDOR AFIMDE CONDUZIR TECNICA CONFORME VIAGEM N.218/2014. | 00023809736449 | PAULO MENDES BARBOSA |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE | EDUCACAO AMBIENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00612 | 17/03/2014 | 320.00 | 320.00 | VALOR QUE ORAR SE EMPENHA PARACOBRIR DESPESAS COM PAGAMENTO DE 4,0 DIARIAS A SERVIDOR AFIMDE PARTICIPAR DE OFICINA CONFORME VIAGEM N.218/2014. | 00014428857420 | VERONICA SILVA SANTOS |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE | FISCALIZACAO E CONTROLE DA POLUICAO E DAS DEGRADACOES AMBIENTAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00613 | 18/03/2014 | 40.00 | 40.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM PAGAMENTO DE 0,5 DIARIAS A SERVIDOR AFIMDE DESLOCA-SE ATE A COMARCA CONFORME VIAGEM N.237/2014. | 00020597975434 | MARCOS ANTONIO DE ANDRADE |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE | FISCALIZACAO E CONTROLE DA POLUICAO E DAS DEGRADACOES AMBIENTAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00614 | 18/03/2014 | 280.00 | 280.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM PAGAMENTO DE 3,5 DIARIAS A SERVIDOR AFIMDE CUMPRIR REQUISICAO DA MPE CONFORME VIAGEM N.172/2014. | 00000773978437 | RONILTON PEREIRA LINS |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE | FISCALIZACAO E CONTROLE DA POLUICAO E DAS DEGRADACOES AMBIENTAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00615 | 18/03/2014 | 200.00 | 200.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM PAGAMENTO DE 2,5 DIARIAS A SERVIDOR AFIMDE RESOLVER PROBLEMAS ADMINISTCONFORME VIAGEM N.243/2014. | 00058784225491 | KATIA REJANE RODRIGUES GONCALVES |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE | FISCALIZACAO E CONTROLE DA POLUICAO E DAS DEGRADACOES AMBIENTAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00616 | 18/03/2014 | 50.00 | 50.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM PAGAMENTO DE 1,0 DIARIAS A SERVIDOR AFIMDE REALIZAR FISCALIZACAO CONFORME VIAGEM N.230/2014. | 00003113143411 | RANNIERE CHAGAS DE OLIVEIRA |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE | FISCALIZACAO E CONTROLE DA POLUICAO E DAS DEGRADACOES AMBIENTAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00617 | 18/03/2014 | 80.00 | 80.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM PAGAMENTO DE 1,0 DIARIAS A SERVIDOR AFIMDE REALIZAR FISCALIZACAO CONFORME VIAGEM N.230/2014. | 00003530738492 | VALDENILSON S VASCONCELOS |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE | FISCALIZACAO E CONTROLE DA POLUICAO E DAS DEGRADACOES AMBIENTAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00618 | 18/03/2014 | 160.00 | 160.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM PAGAMENTO DE 2,0 DIARIAS A SERVIDOR AFIMDE REALIZAR FISCALIZACAO CONFORME VIAGEM N.236/2014. | 00001068230436 | DANIELE DE CARVALHO COUTINHO |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE | FISCALIZACAO E CONTROLE DA POLUICAO E DAS DEGRADACOES AMBIENTAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00619 | 18/03/2014 | 160.00 | 160.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM PAGAMENTO DE 2,0 DIARIAS A SERVIDOR AFIMDE REALIZAR FISCALIZACAO CONFORME VIAGEM N.236/2014. | 00004554429407 | ANDRE FELIPE SOARES |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE | FISCALIZACAO E CONTROLE DA POLUICAO E DAS DEGRADACOES AMBIENTAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00620 | 18/03/2014 | 100.00 | 100.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM PAGAMENTO DE 2,0 DIARIAS A SERVIDOR AFIMDE REALIZAR FISCALIZACAO CONFORME VIAGEM N.236/2014. | 00006273746460 | JOSE FAGNER DE OLIVEIRA LIMA |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE | FISCALIZACAO E CONTROLE DA POLUICAO E DAS DEGRADACOES AMBIENTAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00621 | 18/03/2014 | 80.00 | 80.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM PAGAMENTO DE 1,0 DIARIAS A SERVIDOR AFIMDE REALIZAR FISCALIZACAO CONFORME VIAGEM N.229/2014. | 00003078446417 | FABIO ALBERTO DE SOUSA PAIVA |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE | FISCALIZACAO E CONTROLE DA POLUICAO E DAS DEGRADACOES AMBIENTAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00622 | 18/03/2014 | 80.00 | 80.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM PAGAMENTO DE 1,0 DIARIAS A SERVIDOR AFIMDE REALIZAR FISCALIZACAO CONFORME VIAGEM N.229/2014. | 00006543945478 | VALTERLANIA BARBOSA DE SA |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 04 | RESSARCIMENTO | Dispensa | 00623 | 18/03/2014 | 1047.81 | 1047.81 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARACOBERTURA DE DESPESAS COM PA-GAMENTO REFERENTE A RESSARCI-MENTO DE INSCRICAO . | 00020605706468 | MARIA DE FATIMA MORAIS MOROSINE |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 19 | SEGUROS EM GERAL | Dispensa | 00624 | 18/03/2014 | 2920.00 | 2860.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARACOBRIR DESPESAS COM PAGAMENTODA CONTRATACAO E RENOVACAO DOSSEGUROS DE VIDA DOS ESTAGIARI-OS DESTE ORGAO | 61550141000172 | LIBERTY SEGUROS SA |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00625 | 18/03/2014 | 720.00 | 720.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM PAGAMENTO DE 2,0 DIARIAS A SERVIDOR AFIMDE PARTICIPAR DE REUNIAO CONFORME VIAGEM N.245/2014. | 00058773150487 | LAURA MARIA FARIAS BARBOSA |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00626 | 18/03/2014 | 720.00 | 720.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM PAGAMENTO DE 1,0 DIARIAS A SERVIDOR AFIMDE PARTICIPAR DE REUNIAO CONFORME VIAGEM N.245/2014. | 00001406718467 | BRUNO MARSICANO SOARES |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00627 | 18/03/2014 | 480.00 | 480.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM PAGAMENTO DE 2,0 DIARIAS A SERVIDOR AFIMDE PARTICIPAR DE REUNIAO CONFORME VIAGEM N.245/2014. | 00020605706468 | MARIA DE FATIMA MORAIS MOROSINE |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Formação de Recursos Humanos | MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE | CAPACITACAO DE RECURSOS HUMANOS DA SUDEMA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 27 | SELECAO E TREINAMENTO DE PESSOAL | Dispensa | 00629 | 18/03/2014 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARACOBRIR DESPESAS COM PAGAMENTODE INSCRICAO DO SERVIDOR/CARLOS MOREIRA CAVALCANTI | 17338065000144 | CONECTAR CURSOS E CONS EDUCACIONAL LTDA |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE | FISCALIZACAO E CONTROLE DA POLUICAO E DAS DEGRADACOES AMBIENTAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00630 | 18/03/2014 | 280.00 | 280.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM PAGAMENTO DE 3,5 DIARIAS A SERVIDOR AFIMDE ATENDER PROCESSOS CONFORME VIAGEM N.223/2014. | 00088555461472 | EDSON HUGO DE SOUSA |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE | FISCALIZACAO E CONTROLE DA POLUICAO E DAS DEGRADACOES AMBIENTAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00631 | 18/03/2014 | 280.00 | 280.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM PAGAMENTO DE 3,5 DIARIAS A SERVIDOR AFIMDE ATENDER PROCESSOS CONFORME VIAGEM N.223/2014. | 00007278278473 | EDSON OLIVEIRA DE FIGUEIREDO |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE | FISCALIZACAO E CONTROLE DA POLUICAO E DAS DEGRADACOES AMBIENTAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00632 | 18/03/2014 | 175.00 | 175.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM PAGAMENTO DE 3,5 DIARIAS A SERVIDOR AFIMDE ATENDER PROCESSOS CONFORME VIAGEM N.223/2014. | 00069212643434 | RICARDO RAMOS RODRIGUES |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE | FISCALIZACAO E CONTROLE DA POLUICAO E DAS DEGRADACOES AMBIENTAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00633 | 18/03/2014 | 280.00 | 280.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM PAGAMENTO DE 3,5 DIARIAS A SERVIDOR AFIMDE ATENDER PROCESSOS CONFORME VIAGEM N.222/2014. | 00008278334404 | ESPEDITO RONALDO DE SOUZA |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE | FISCALIZACAO E CONTROLE DA POLUICAO E DAS DEGRADACOES AMBIENTAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00634 | 18/03/2014 | 280.00 | 280.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM PAGAMENTO DE 3,5 DIARIAS A SERVIDOR AFIMDE ATENDER PROCESSOS CONFORME VIAGEM N.222/2014. | 00075288370400 | ALESSANDRA DE SOUSA ALVES |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE | FISCALIZACAO E CONTROLE DA POLUICAO E DAS DEGRADACOES AMBIENTAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00635 | 18/03/2014 | 280.00 | 280.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM PAGAMENTO DE 3,5 DIARIAS A SERVIDOR AFIMDE ATENDER PROCESSOS CONFORME VIAGEM N.222/2014. | 00002767416416 | ALLYSON ALVES RODRIGUES |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00636 | 19/03/2014 | 360.00 | 360.00 | Valor que ora se empenha para cobertura de despesas com pagamento de diaria a servidor deste orgao a fim de participar de audiencia do orcamento democratico e conduzir veiculo conforme numero de viagem 250/2014 | 00001021442496 | ELISANA AMELIA DANTAS DA SILVA |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00637 | 19/03/2014 | 360.00 | 360.00 | Valor que ora se empenha para cobertura de despesas com pagamento de diaria a servidor deste orgao a fim de participar de audiencia do orcamento democratico conforme numero de viagem 250/2014. | 00003452110494 | LEILA D ANGELA DE SOUSA OLIVEIRA |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE | FISCALIZACAO E CONTROLE DA POLUICAO E DAS DEGRADACOES AMBIENTAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00638 | 19/03/2014 | 80.00 | 80.00 | Valor que ora se empenha para cobertura de despesas com pagamento de diaria a servidor deste orgao a fim de realizar fiscalizacao e conduzir veiculo conforme numero de viagem 231/2014. | 00003078446417 | FABIO ALBERTO DE SOUSA PAIVA |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE | FISCALIZACAO E CONTROLE DA POLUICAO E DAS DEGRADACOES AMBIENTAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00639 | 19/03/2014 | 80.00 | 80.00 | Valor que ora se empenha para cobertura de despesas com pagamento de diaria a servidor deste orgao a fim de realizar fiscalizacao conforme numero de viagem 231/2014. | 00006543945478 | VALTERLANIA BARBOSA DE SA |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE | FISCALIZACAO E CONTROLE DA POLUICAO E DAS DEGRADACOES AMBIENTAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00640 | 19/03/2014 | 50.00 | 50.00 | Valor que ora se empenha para cobertura de despesas com pagamento de diaria a servidor deste orgao a fim de realizar fiscalizacao conforme numero de viagem 232/2014. | 00003113143411 | RANNIERE CHAGAS DE OLIVEIRA |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE | FISCALIZACAO E CONTROLE DA POLUICAO E DAS DEGRADACOES AMBIENTAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00641 | 19/03/2014 | 80.00 | 80.00 | Valor que ora se empenha para cobertura de despesas com pagamento de diaria a servidor deste orgao a fim de realizar fiscalizacao e conduzir veiculo conforme numero de viagem 232/2014. | 00003530738492 | VALDENILSON S VASCONCELOS |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE | FISCALIZACAO E CONTROLE DA POLUICAO E DAS DEGRADACOES AMBIENTAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00642 | 19/03/2014 | 360.00 | 360.00 | Valor que ora se empenha para cobertura de despesas com pagamento de diaria a servidor deste orgao a fim de fazer cumprir requisicao junto ao Ministerio Publico Estadual conforme numero de viagem 238/2014. | 00000773978437 | RONILTON PEREIRA LINS |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE | FISCALIZACAO E CONTROLE DA POLUICAO E DAS DEGRADACOES AMBIENTAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00643 | 19/03/2014 | 360.00 | 360.00 | Valor que ora se empenha para cobertura de despesas com pagamento de diaria a servidor deste orgao a fim de realizar inspecao em empreendimentos conforme numero de viagem 210/2014. | 00001119080436 | CARLOS LIMA DE SANTANA |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE | FISCALIZACAO E CONTROLE DA POLUICAO E DAS DEGRADACOES AMBIENTAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00644 | 19/03/2014 | 225.00 | 225.00 | Valor que ora se empenha para cobertura de despesas com pagamento de diaria a servidor deste orgao a fim de conduzir tecnicos em inspecao conforme numero de viagem 210/2014. | 00035441518472 | JAMES SEIXAS MARTINS |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE | FISCALIZACAO E CONTROLE DA POLUICAO E DAS DEGRADACOES AMBIENTAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00645 | 19/03/2014 | 80.00 | 80.00 | Valor que ora se empenha para cobertura de despesas com pagamento de diaria a servidor deste orgao a fim de realizar inspecao conforme numero de viagem 224/2014. | 00001068230436 | DANIELE DE CARVALHO COUTINHO |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE | FISCALIZACAO E CONTROLE DA POLUICAO E DAS DEGRADACOES AMBIENTAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00646 | 19/03/2014 | 80.00 | 80.00 | Valor que ora se empenha para cobertura de despesas com pagamento de diaria a servidor deste orgao a fim de realizar fiscalizacao e conduzir veiculo conforme numero de viagem 224/2014. | 00003078446417 | FABIO ALBERTO DE SOUSA PAIVA |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE | FISCALIZACAO E CONTROLE DA POLUICAO E DAS DEGRADACOES AMBIENTAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00647 | 19/03/2014 | 80.00 | 80.00 | Valor que ora se empenha para cobertura de despesas com pagamento de diaria a servidor deste orgao a fim de realizar fiscalizacao conforme numero de viagem 224/2014. | 00006543945478 | VALTERLANIA BARBOSA DE SA |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00648 | 19/03/2014 | 280.00 | 280.00 | Valor que ora se empenha para cobertura de despesas com pagamento de diaria a servidor deste orgao a fim de realizar vistoria conforme numero de viagem 235/2014. | 00013283030472 | MARIA TEREZA NEUMAN DE SANTANA |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00649 | 19/03/2014 | 280.00 | 280.00 | Valor que ora se empenha para cobertura de despesas com pagamento de diaria a servidor deste orgao a fim de realizar vistoria conforme numero de viagem 235/2014. | 00030024854468 | MARIA ELIZABETE SARMENTO FIRMINO |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00650 | 19/03/2014 | 280.00 | 280.00 | Valor que ora se empenha para cobertura de despesas com pagamento de diaria a servidor deste orgao a fim de realizar vistoria conforme numero de viagem 235/2014. | 00014418851453 | AGAMENOM ARABE RIMA |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00651 | 19/03/2014 | 175.00 | 175.00 | Valor que ora se empenha para cobertura de despesas com pagamento de diaria a servidor deste orgao a fim de conduzir tecnicos conforme numero de viagem 235/2014. | 00014788217449 | UMBERTO MARTINIANO DA SILVA |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE | FISCALIZACAO E CONTROLE DA POLUICAO E DAS DEGRADACOES AMBIENTAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00652 | 19/03/2014 | 80.00 | 80.00 | Valor que ora se empenha para cobertura de despesas com pagamento de despesas com pagamento de diaria a servidor deste orgao a fim de realizar fiscalizacao e conduzir veiculos conforme numero de viagem 1264/2014. | 00003530738492 | VALDENILSON S VASCONCELOS |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE | FISCALIZACAO E CONTROLE DA POLUICAO E DAS DEGRADACOES AMBIENTAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00653 | 19/03/2014 | 50.00 | 50.00 | Valor que ora se empenha para cobertura de despesas com pagamento de diaria a servidor deste orgao a fim de realizar fiscalizacao conforme numero de viagem 233/2014. | 00003113143411 | RANNIERE CHAGAS DE OLIVEIRA |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE | FISCALIZACAO E CONTROLE DA POLUICAO E DAS DEGRADACOES AMBIENTAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00654 | 19/03/2014 | 80.00 | 80.00 | Valor que ora se empenha para cobertura de despesas com pagamento de diaria a servidor deste orgao a fim de realizar fiscalizacao e conduzir veiculo conforme numero de viagem 234/2014. | 00003078446417 | FABIO ALBERTO DE SOUSA PAIVA |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE | FISCALIZACAO E CONTROLE DA POLUICAO E DAS DEGRADACOES AMBIENTAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00655 | 19/03/2014 | 80.00 | 80.00 | Valor que ora se empenha para cobertura de despesas com pagamento de diaria a servidor deste orgao a fim de realizar fiscalizacao conforme numero de viagem 234/2014. | 00006543945478 | VALTERLANIA BARBOSA DE SA |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE | FISCALIZACAO E CONTROLE DA POLUICAO E DAS DEGRADACOES AMBIENTAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00656 | 19/03/2014 | 80.00 | 80.00 | Valor que ora se empenha para cobertura de despesas com pagamento de diaria a servidor deste orgao a fim de realizar fiscalizacao conforme numero de viagem 234/2014. | 00001068230436 | DANIELE DE CARVALHO COUTINHO |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 09 | COMUNICACAO E DIVULGACAO | Dispensa | 00658 | 20/03/2014 | 37884.00 | 32435.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARACOBERTURA DE DESPESAS COM PA-GAMENTO DAS PUBLICACOES DESTEORGAO DURANTE O EXERCICIO VI-GENTE | 01518579000141 | A UNIAO SUP DE IMPRENSA E EDIT E OUTROS |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE | MANEJO FLORESTAL SUSTENTAVEL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00660 | 21/03/2014 | 360.00 | 360.00 | Valor que ora se empenha para cobertura de despesas com pagamento de diaria a servidor deste orgao a fim de fiscalizar processos e conduzir veiculo conforme numero de viagem 247/2014. | 00010982779453 | QUINTINO HENRIQUES FILHO |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE | MANEJO FLORESTAL SUSTENTAVEL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00661 | 21/03/2014 | 360.00 | 360.00 | Valor que ora se empenha para cobertura de despesas com pagamento de diaria a servidor deste orgao a fim de fazer vistoria em processos para fins de licenciamento conforme numero de viagem 247/2014. | 00013233351453 | JOSE SILVESTRE DA SILVA |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE | FISCALIZACAO E CONTROLE DA POLUICAO E DAS DEGRADACOES AMBIENTAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00662 | 21/03/2014 | 360.00 | 360.00 | Valor que ora se empenha para cobertura de despesas com pagamento de diaria a servidor deste orgao a fim de realizar inspecao conforme numero de viagem 249/2014. | 00013287540491 | ANTONIO MOUSINHO FERNANDES FILHO |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00664 | 21/03/2014 | 300.00 | 300.00 | Valor que ora se empenha para cobertura de despesas com pagamento de diaria a servidor deste orgao a fim de participar de reuniao conforme numero de viagem 257/2014. | 00039498930406 | IEURE AMARAL ROLIM |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE | FISCALIZACAO E CONTROLE DA POLUICAO E DAS DEGRADACOES AMBIENTAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00665 | 24/03/2014 | 225.00 | 225.00 | Valor que ora se empenha para cobertura de despesas com pagamento de diaria a servidor deste orgao a fim de conduzir tecnico em inspecao conforme numero de viagem 239/2014. | 00030888239491 | RENIERE FONSECA VIEIRA |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE | FISCALIZACAO E CONTROLE DA POLUICAO E DAS DEGRADACOES AMBIENTAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00666 | 24/03/2014 | 360.00 | 360.00 | Valor que ora se empenha para cobertura de despesas com pagamento de diaria a servidor deste orgao a fim de realizar inspecao conforme numero de viagem 239/2014. | 00013232142400 | ROBERTO CORREIA DE ALMEIDA |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE | EDUCACAO AMBIENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00667 | 24/03/2014 | 440.00 | 440.00 | Valor que ora se empenha para cobertura de despesas com pagamento de diaria a servidor deste orgao a fim de realizar capacitacao conforme numero de viagem 259/2014. | 00025746041807 | KARINA MASSEI |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE | FISCALIZACAO E CONTROLE DA POLUICAO E DAS DEGRADACOES AMBIENTAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00668 | 24/03/2014 | 280.00 | 280.00 | Valor que ora se empenha para cobertura de despesas com pagamento de diaria a servidor deste orgao a fim de atender processos conforme numero de viagem 248/2014. | 00075288370400 | ALESSANDRA DE SOUSA ALVES |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE | FISCALIZACAO E CONTROLE DA POLUICAO E DAS DEGRADACOES AMBIENTAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00669 | 24/03/2014 | 280.00 | 280.00 | Valor que ora se empenha para cobertura de despesas com pagamento de diaria a servidor deste orgao a fim de atender processos conforme numero de viagem 248/2014. | 00002767416416 | ALLYSON ALVES RODRIGUES |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00670 | 24/03/2014 | 90000.00 | 72712.75 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARACOBERTURA DE DESPESAS COM PA-GAMENTO DE AQUISICAO DE PASSA-GEM AEREA CONFORME CONTRATO N.003/2014 | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE | FISCALIZACAO E CONTROLE DA POLUICAO E DAS DEGRADACOES AMBIENTAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00671 | 24/03/2014 | 280.00 | 280.00 | VALOR QUE ORAR SE EMPENHA PARACOBRIR DESPESAS COM PAGAMENTO DE 3,5 DIARIAS A SERVIDOR AFIMDE ATENDER PROCESSO CONFORME VIAGEM N.248/2014. | 00008278334404 | ESPEDITO RONALDO DE SOUZA |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE | FISCALIZACAO E CONTROLE DA POLUICAO E DAS DEGRADACOES AMBIENTAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00672 | 24/03/2014 | 360.00 | 360.00 | VALOR QUE ORAR SE EMPENHA PARACOBRIR DESPESAS COM PAGAMENTO DE 4,5 DIARIAS A SERVIDOR AFIMDE REALIZAR INSPECAO CONFORME VIAGEM N.240/2014. | 00021970998415 | CARLOS MOREIRA CAVALCANTE |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE | FISCALIZACAO E CONTROLE DA POLUICAO E DAS DEGRADACOES AMBIENTAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00673 | 24/03/2014 | 225.00 | 225.00 | VALOR QUE ORAR SE EMPENHA PARACOBRIR DESPESAS COM PAGAMENTO DE 4,5 DIARIAS A SERVIDOR AFIMDE CONDUZIR TECNICO CONFORME VIAGEM N.240/2014. | 00037454730434 | SERGIO RIBEIRO DA SILVA |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE | FISCALIZACAO E CONTROLE DA POLUICAO E DAS DEGRADACOES AMBIENTAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00674 | 24/03/2014 | 360.00 | 360.00 | VALOR QUE ORAR SE EMPENHA PARACOBRIR DESPESAS COM PAGAMENTO DE 4,5 DIARIAS A SERVIDOR AFIMDE REALIZAR INSPECAO CONFORME VIAGEM N.254/2014. | 00027713563415 | ELOIZIO HENRIQUE HENRIQUES DANTAS |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE | FISCALIZACAO E CONTROLE DA POLUICAO E DAS DEGRADACOES AMBIENTAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00675 | 24/03/2014 | 360.00 | 360.00 | VALOR QUE ORAR SE EMPENHA PARACOBRIR DESPESAS COM PAGAMENTO DE 4,5 DIARIAS A SERVIDOR AFIMDE REALIZAR INSPECAO CONFORME VIAGEM N.241/2014. | 00044299710487 | MARIA GORETH GUEDES DE MORAIS |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE | FISCALIZACAO E CONTROLE DA POLUICAO E DAS DEGRADACOES AMBIENTAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00676 | 24/03/2014 | 225.00 | 225.00 | VALOR QUE ORAR SE EMPENHA PARACOBRIR DESPESAS COM PAGAMENTO DE 4,5 DIARIAS A SERVIDOR AFIMDE REALIZAR INSPECAO CONFORME VIAGEM N.241/2014. | 00021873070420 | MARINESIO JOAQUIM DE SOUSA |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE | FISCALIZACAO E CONTROLE DA POLUICAO E DAS DEGRADACOES AMBIENTAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00677 | 24/03/2014 | 225.00 | 225.00 | VALOR QUE ORAR SE EMPENHA PARACOBRIR DESPESAS COM PAGAMENTO DE 4,5 DIARIAS A SERVIDOR AFIMDE CONDUZIR TECNICO CONFORME VIAGEM N.213/2014. | 00026299461420 | DJAIR ARISTOTELES ALEXANDRE DA SILVA |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE | FISCALIZACAO E CONTROLE DA POLUICAO E DAS DEGRADACOES AMBIENTAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00678 | 24/03/2014 | 360.00 | 360.00 | VALOR QUE ORAR SE EMPENHA PARACOBRIR DESPESAS COM PAGAMENTO DE 4,5 DIARIAS A SERVIDOR AFIMDE REALIZAR INSPECAO CONFORME VIAGEM N.241/2014. | 00056810881468 | ISAURA CRISTINA M DE OLIVEIRA |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE | FISCALIZACAO E CONTROLE DA POLUICAO E DAS DEGRADACOES AMBIENTAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00679 | 24/03/2014 | 360.00 | 360.00 | VALOR QUE ORAR SE EMPENHA PARACOBRIR DESPESAS COM PAGAMENTO DE 4,5 DIARIAS A SERVIDOR AFIMDE REALIZAR INSPECAO CONFORME VIAGEM N.213/2014. | 00002548278450 | EDJANNE DANTAS FERREIRA DA CUNHA |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE | FISCALIZACAO E CONTROLE DA POLUICAO E DAS DEGRADACOES AMBIENTAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00680 | 24/03/2014 | 360.00 | 360.00 | VALOR QUE ORAR SE EMPENHA PARACOBRIR DESPESAS COM PAGAMENTO DE 4,5 DIARIAS A SERVIDOR AFIMDE REALIZAR INSPECAO CONFORME VIAGEM N.256/2014. | 00001262400430 | CLAYRISTON SOUSA ALVES |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00681 | 24/03/2014 | 200.00 | 200.00 | VALOR QUE ORAR SE EMPENHA PARACOBRIR DESPESAS COM PAGAMENTO DE 2,5 DIARIAS A SERVIDOR AFIMDE REALIZAR VISTORIA CONFORME VIAGEM N.258/2014. | 00010982779453 | QUINTINO HENRIQUES FILHO |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00682 | 24/03/2014 | 200.00 | 200.00 | VALOR QUE ORAR SE EMPENHA PARACOBRIR DESPESAS COM PAGAMENTO DE 2,5 DIARIAS A SERVIDOR AFIMDE REALIZAR INSPECAO CONFORME VIAGEM N.258/2014. | 00013233351453 | JOSE SILVESTRE DA SILVA |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 06 | CONTRIBUICOES DA PBPREV | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00683 | 25/03/2014 | 4240.17 | 4240.17 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARACOBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DA ATUALIZACAO DOS VALORES DA PBPREV PATRONAL E SEGURADO REF O MES DE FEV 2014. | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | VALE E AUXILIO TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 22 | VALE TRANSPORTE | Dispensa | 00684 | 25/03/2014 | 193.60 | 193.60 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARACOBRIR DESPESAS COM PAGAMENTODE AQUISICAO DOS VALES TRANS-PORTE MAES MARCO | 41139700000149 | AETC ASSOC TRANSP COLETIVOS URBANOS JP |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00685 | 25/03/2014 | 25.00 | 25.00 | VALOR QUE ORAR SE EMPENHA PARACOBRIR DESPESAS COM PAGAMANTO DE 0,5 DIARIAS A SERVIDOR AFIMDE TRANSPORTAR PROFESSORES CONFORME VIAGEM N.275/2014. | 00023809736449 | PAULO MENDES BARBOSA |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00686 | 25/03/2014 | 125.00 | 125.00 | VALOR QUE ORAR SE EMPENHA PARACOBRIR DESPESAS COM PAGAMANTO DE 2,5 DIARIAS A SERVIDOR AFIMDE TRANSPORTA PROFESSORES CONFORME VIAGEM N.271/2014. | 00042507545453 | ANGELINA MARIA GOMES MARIZ PORDEUS |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00687 | 25/03/2014 | 200.00 | 200.00 | VALOR QUE ORAR SE EMPENHA PARACOBRIR DESPESAS COM PAGAMANTO DE 2,5 DIARIAS A SERVIDOR AFIMDE ACOMPANHAR PROFESSORES CONFORME VIAGEM N.271/2014. | 00004778690419 | JANCERLAN GOMES ROCHA |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE | FISCALIZACAO E CONTROLE DA POLUICAO E DAS DEGRADACOES AMBIENTAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00688 | 25/03/2014 | 40.00 | 40.00 | VALOR QUE ORAR SE EMPENHA PARACOBRIR DESPESAS COM PAGAMANTO DE 0,5 DIARIAS A SERVIDOR AFIMPARTICIPAR DE AUDIENCIA CONFORME VIAGEM N.267/2014. | 00020597975434 | MARCOS ANTONIO DE ANDRADE |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE | FISCALIZACAO E CONTROLE DA POLUICAO E DAS DEGRADACOES AMBIENTAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00689 | 25/03/2014 | 25.00 | 25.00 | VALOR QUE ORAR SE EMPENHA PARACOBRIR DESPESAS COM PAGAMANTO DE 0,5 DIARIAS A SERVIDOR AFIMDE PARTICIPAR DE AUDIENCIA CONFORME VIAGEM N.267/2014. | 00023809736449 | PAULO MENDES BARBOSA |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE | FISCALIZACAO E CONTROLE DA POLUICAO E DAS DEGRADACOES AMBIENTAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00690 | 25/03/2014 | 40.00 | 40.00 | VALOR QUE ORAR SE EMPENHA PARACOBRIR DESPESAS COM PAGAMANTO DE 0,5 DIARIAS A SERVIDOR AFIMDE PARTICIPAR DE AUDIENCIA CONFORME VIAGEM N.267/2014. | 00038020190406 | TANEA MARIA MONTINEGRO DE MOURA |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE | FISCALIZACAO E CONTROLE DA POLUICAO E DAS DEGRADACOES AMBIENTAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00691 | 25/03/2014 | 40.00 | 40.00 | VALOR QUE ORAR SE EMPENHA PARACOBRIR DESPESAS COM PAGAMANTO DE 0,5 DIARIAS A SERVIDOR AFIMDE PARTICIPAR DE AUDIENCIA CONFORME VIAGEM N.267/2014. | 00042503922449 | ELIDA TEREZA SILVA REIS DA FRANCA |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE | FISCALIZACAO E CONTROLE DA POLUICAO E DAS DEGRADACOES AMBIENTAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00692 | 25/03/2014 | 80.00 | 80.00 | VALOR QUE ORAR SE EMPENHA PARACOBRIR DESPESAS COM PAGAMANTO DE 1,0 DIARIAS A SERVIDOR AFIMDE REALIZAR DELIGENCIA CONFORME VIAGEM N.274/2014. | 00005412429467 | PRISCILA MARSICANO SOARES |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE | FISCALIZACAO E CONTROLE DA POLUICAO E DAS DEGRADACOES AMBIENTAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00693 | 25/03/2014 | 50.00 | 50.00 | VALOR QUE ORAR SE EMPENHA PARACOBRIR DESPESAS COM PAGAMANTO DE 1,0 DIARIAS A SERVIDOR AFIMDE REALIZAR FISCALIZACAO CONFORME VIAGEM N.264/2014. | 00001058742485 | JACKSON DOUGLAS N SILVA |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE | FISCALIZACAO E CONTROLE DA POLUICAO E DAS DEGRADACOES AMBIENTAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00694 | 25/03/2014 | 80.00 | 80.00 | VALOR QUE ORAR SE EMPENHA PARACOBRIR DESPESAS COM PAGAMANTO DE 1,0 DIARIAS A SERVIDOR AFIMDE REALIZAR FISCALIZACAO CONFORME VIAGEM N.263/2014. | 00004554429407 | ANDRE FELIPE SOARES |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE | FISCALIZACAO E CONTROLE DA POLUICAO E DAS DEGRADACOES AMBIENTAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00695 | 25/03/2014 | 50.00 | 50.00 | VALOR QUE ORAR SE EMPENHA PARACOBRIR DESPESAS COM PAGAMANTO DE 1,0 DIARIAS A SERVIDOR AFIMDE REALIZAR FISCALIZACAO CONFORME VIAGEM N.263/2014. | 00001058742485 | JACKSON DOUGLAS N SILVA |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE | FISCALIZACAO E CONTROLE DA POLUICAO E DAS DEGRADACOES AMBIENTAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00696 | 25/03/2014 | 80.00 | 80.00 | VALOR QUE ORAR SE EMPENHA PARACOBRIR DESPESAS COM PAGAMANTO DE 1,0 DIARIAS A SERVIDOR AFIMDE REALIZAR FISCALIZACAO CONFORME VIAGEM N.263/2014. | 00002435405405 | MARIA JOSE VICENTE DE BARROS |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE | FISCALIZACAO E CONTROLE DA POLUICAO E DAS DEGRADACOES AMBIENTAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00697 | 25/03/2014 | 80.00 | 80.00 | VALOR QUE ORAR SE EMPENHA PARACOBRIR DESPESAS COM PAGAMANTO DE 1,0 DIARIAS A SERVIDOR AFIMDE REALIZAR FISCALIZACAO CONFORME VIAGEM N.265/2014. | 00095970975400 | LUIZ TIBERIO PEREIRA LEITE |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00698 | 26/03/2014 | 678.00 | 678.00 | Valor que ora se empenha para cobertura de despesas com pagamento da bolsa estagio ref ao mes de marco 2014. | 00006184098403 | ALANNA KARINNA PALITOT REMIGIO LEITE |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00699 | 26/03/2014 | 678.00 | 678.00 | Valor que ora se empenha para cobertura de despesas com pagamento da bolsa estagio ref o mes de marco 2014. | 00008550759457 | ALEXANDRE PINTO CAVALCANTE DE MEDEIROS |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00700 | 26/03/2014 | 678.00 | 678.00 | Valor que ora se empenha para cobertura de despesas com pagamento da bolsa estagio ref ao mes de marco 2014. | 00006943433407 | ALUSKA VANESSA BARBOSA DE OLIVEIRA |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00701 | 26/03/2014 | 678.00 | 678.00 | Valor que ora se empenha para cobertura de despesas com pagamento da bolsa estagio ref ao mes de marco 2014. | 00005715206421 | ANA CAROLINA PALITO BARBOSA |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00702 | 26/03/2014 | 678.00 | 678.00 | Valor que ora se empenha para cobertura de despesas com pagamento da bolsa estagio ref ao mes de marco 2014. | 00002770321480 | ANTONIO HENRIQUE CARNEIRO DE ARAUJO |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00703 | 26/03/2014 | 678.00 | 678.00 | Valor que ora se empenha para cobertura de despesas com pagamento da bolsa estagio ref ao mes de marco 2014. | 00007360594405 | ANTONIO MARCOS DE SENA BRITO |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00704 | 26/03/2014 | 678.00 | 678.00 | Valor que ora se empenha para cobertura de despesas com pagamento da bolsa estagio ref ao mes de marco 2014. | 00008056696474 | BIANCA DO REGO CARNEIRO |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00705 | 26/03/2014 | 678.00 | 678.00 | Valor que ora se empenha para cobertura de despesas com pagamento da bolsa estagio ref ao mes de marco 2014. | 00007155010464 | CAIO FRANKLIN VIEIRA DE FIGUEIREDO |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00706 | 26/03/2014 | 678.00 | 678.00 | Valor que ora se empenha para cobertura de despesas com pagamento da bolsa estagio ref ao mes de marco 2014. | 00002715650477 | CASSYO CONCEICAO TEIXEIRA |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00707 | 26/03/2014 | 678.00 | 678.00 | Valor que ora se empenha para cobertura de despesas com pagamento da bolsa estagio ref ao mes de marco 2014. | 00000763265438 | CRISTIANE DANTAS HENRIQUE |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00708 | 26/03/2014 | 678.00 | 678.00 | Valor que ora se empenha para cobertura de despesas com pagamento da bolsa estagio ref ao mes de marco 2014. | 00006432825482 | DANIELLE DE FATIMA GOMES |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00709 | 26/03/2014 | 678.00 | 678.00 | Valor que ora se empenha para cobertura de despesas com pagamento da bolsa estagio ref ao mes de marco 2014. | 00006457853420 | DANILO AUGUSTO SANTOS DO NASCIMENTO |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00710 | 26/03/2014 | 678.00 | 678.00 | Valor que ora se empenha para cobertura de despesas com pagamento da bolsa estagio ref ao mes de marco 2014. | 00009709947451 | DARLAN DE LIMA ALMEIDA |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00711 | 26/03/2014 | 678.00 | 678.00 | Valor que ora se empenha para cobertura de despesas com pagamento da bolsa estagio ref ao mes de marco 2014. | 00006823037474 | DEBORA CAROLLYNE MARTINS DE LIMA |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00712 | 26/03/2014 | 678.00 | 678.00 | Valor que ora se empenha para cobertura de despesas com pagamento da bolsa estagio ref ao mes de marco 2014. | 00008958232412 | EMANUELLE LUIZ DA SILVA BRITO |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00713 | 26/03/2014 | 678.00 | 678.00 | Valor que ora se empenha para cobertura de despesas com pagamento da bolsa estagio ref ao mes de marco 2014. | 00004818754412 | FELIPE MARCELINO MEDEIROS DE MORAIS |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00714 | 26/03/2014 | 678.00 | 678.00 | Valor que ora se empenha para cobertura de despesas com pagamento da bolsa estagio ref ao mes de marco 2014. | 00009502314441 | FLAVIO MURILO LEMOS GONDIM |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 00715 | 26/03/2014 | 678.00 | 678.00 | Valor que ora se empenha para cobertura de despesas com pagamento da bolsa estagio ref ao mes de marco 2014. | 00001420478303 | GABRIELA LUCENA DE OLIVEIRA COUTINHO |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00716 | 26/03/2014 | 678.00 | 678.00 | Valor que ora se empenha para cobertura de despesas com pagamento da bolsa estagio ref ao mes de marco 2014. | 00001026107466 | GABRIELA MOURA RIBEIRO |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00717 | 26/03/2014 | 678.00 | 678.00 | Valor que ora se empenha para cobertura de despesas com pagamento da bolsa estagio ref ao mes de marco 2014. | 00005112238461 | GERALDO MAGELA BARROS FILHO |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00718 | 26/03/2014 | 678.00 | 678.00 | Valor que ora se empenha para cobertura de despesas com pagamento da bolsa estagio ref ao mes de marco 2014. | 00009049917410 | ITTALO ORNILO DE LIMA |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00719 | 26/03/2014 | 678.00 | 678.00 | Valor que ora se empenha para cobertura de despesas com pagamento da bolsa estagio ref ao mes de marco 2014. | 00009428954446 | JACKSON TAYLOR COSTA DE LIMA DA SILVA |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00720 | 26/03/2014 | 678.00 | 678.00 | Valor que ora se empenha para cobertura de despesas com pagamento da bolsa estagio ref ao mes de marco 2014. | 00005586155460 | JANAINA SOBRAL DE ARAUJO |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00721 | 26/03/2014 | 678.00 | 678.00 | Valor que ora se empenha para cobertura de despesas com pagamento da bolsa estagio ref ao mes de marco 2014. | 00008839932445 | JAQUELINE VIGOLO COUTINHO |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00722 | 26/03/2014 | 0.00 | 0.00 | Valor que ora se empenha para cobertura de despesas com pagamento da bolsa estagio ref ao mes de marco 2014. | 00002035938473 | JEAN CARLOS DE CARVALHO NASCIMENTO |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00723 | 26/03/2014 | 678.00 | 678.00 | Valor que ora se empenha para cobertura de despesas com pagamento da bolsa estagio ref ao mes de marco 2014. | 00007498566451 | JOAO VICTOR ROSENSTIEL CUNHA |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00724 | 26/03/2014 | 153.17 | 153.17 | Valor que ora se empenha para cobertura de despesas com pagamento da bolsa estagio ref ao mes de marco 2014. | 00005330079411 | KALINE ROBERTA BATISTA FERREIRA |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00725 | 26/03/2014 | 678.00 | 678.00 | Valor que ora se empenha para cobertura de despesas com pagamento da bolsa estagio ref ao mes de marco 2014. | 00009060673409 | LETICIA MOURA CAVALCANTI DE OLIVEIRA |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00726 | 26/03/2014 | 678.00 | 678.00 | Valor que ora se empenha para cobertura de despesas com pagamento da bolsa estagio ref ao mes de marco 2014. | 00006757969467 | LUCAS PINTO LUCIANO DE ALENCAR |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00727 | 26/03/2014 | 678.00 | 678.00 | Valor que ora se empenha para cobertura de despesas com pagamento da bolsa estagio ref ao mes de marco 2014. | 00008699032412 | MARCELLY FABIANNE C. DE PONTES F. FARIAS |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00728 | 26/03/2014 | 678.00 | 678.00 | Valor que ora se empenha para cobertura de despesas com pagamento da bolsa estagio ref ao mes de marco 2014. | 00001263017436 | MARCOS LEONARDO FERREIRA DOS SANTOS |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00729 | 26/03/2014 | 678.00 | 678.00 | Valor que ora se empenha para cobertura de despesas com pagamento da bolsa estagio ref ao mes de marco 2014. | 00009031121401 | MICHELLY GOMES DE ARAUJO |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00730 | 26/03/2014 | 678.00 | 678.00 | Valor que ora se empenha para cobertura de despesas com pagamento da bolsa estagio ref ao mes de marco 2014. | 00009061003482 | PAULO JORGE GOMES FERREIRA |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00731 | 26/03/2014 | 678.00 | 678.00 | Valor que ora se empenha para cobertura de despesas com pagamento da bolsa estagio ref ao mes de marco 2014. | 00007659686496 | PAULO SERGIO CAVALCANTE BEZERRA LEITE |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00732 | 26/03/2014 | 678.00 | 678.00 | Valor que ora se empenha para cobertura de despesas com pagamento da bolsa estagio ref ao mes de marco 2014. | 00007213604406 | RAFAELA DA ROSA DESTRO |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00733 | 26/03/2014 | 678.00 | 678.00 | Valor que ora se empenha para cobertura de despesas com pagamento da bolsa estagio ref ao mes de marco 2014. | 00000896841413 | RAFAELLA FELIX CABRAL BEZERRA |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00734 | 26/03/2014 | 678.00 | 678.00 | Valor que ora se empenha para cobertura de despesas com pagamento da bolsa estagio ref ao mes de marco 2014. | 00005081438456 | RAQUEL STEFANIE FERREIRA LEITE |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00735 | 26/03/2014 | 678.00 | 678.00 | Valor que ora se empenha para cobertura de despesas com pagamento da bolsa estagio ref ao mes de marco 2014. | 00009709644475 | RAYAN JUCA BARROS |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00736 | 26/03/2014 | 678.00 | 678.00 | Valor que ora se empenha para cobertura de despesas com pagamento da bolsa estagio ref ao mes de marco 2014. | 00009581738428 | RENATA GUIMARAES OLIVEIRA |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00737 | 26/03/2014 | 678.00 | 678.00 | Valor que ora se empenha para cobertura de despesas com pagamento da bolsa estagio ref ao mes de marco 2014. | 00006743918458 | SAMARA GALVAO DA SILVA |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00738 | 26/03/2014 | 678.00 | 678.00 | Valor que ora se empenha para cobertura de despesas com pagamento da bolsa estagio ref ao mes de marco 2014. | 00008409923432 | YASMIN EMANUELLE SANTOS PEREIRA DE LIMA |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00739 | 26/03/2014 | 678.00 | 678.00 | Valor que ora se empenha para cobertura de despesas com pagamento da bolsa estagio ref ao mes de marco 2014. | 00005306053416 | YOHANNA RIBEIRO KLAFKE |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00740 | 26/03/2014 | 678.00 | 678.00 | Valor que ora se empenha para cobertura de despesas com pagamento de bolsa estagio ref ao mes de marco 2014. | 00007636624451 | YSA HELENA DINIZ MORAIS DE LUNA |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00741 | 26/03/2014 | 240.00 | 240.00 | Valor que ora se empenha para cobertura de despesas com pagamento de diaria a servidor deste orgao a fim de participar de orcamento democratico conforme numero de viagem 268/2014. | 00058773150487 | LAURA MARIA FARIAS BARBOSA |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00742 | 26/03/2014 | 160.00 | 160.00 | Valor que ora se empenha para cobertura de despesas com pagamento de diaria a servidor deste orgao a fim de acompanhar e conduzir superintendente conforme numero de viagem 268/2014. | 00001406718467 | BRUNO MARSICANO SOARES |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 04 | GRATIF DE DETENTOS | Dispensa | 00743 | 26/03/2014 | 15114.77 | 15114.77 | Valor que ora se empenha paracobertura de despesas com pa-gamento da fopag reeducandos /referente ao mes de Mar/2014 | 00001194282458 | ALDENICE SOUZA DE FREITAS |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00744 | 26/03/2014 | 3077.00 | 3077.00 | Valor que ora se empenha paracobertura de despesas com pa-gamento de Inss Patronal sobrea fopag dos reeducandos mesde Marco/2014 | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00745 | 26/03/2014 | 200.00 | 200.00 | VALOR QUE ORAR SE EMPENHA PARACOBRIR DESPESAS COM PAGAMENTO DE 2,5 DIARIAS A SERVIDOR AFIMDE INSPECIONAR PROTOCOLOS CONFORME VIAGEM N.287/2014. | 00047937017449 | ALEXANDRE ARAUJO DIAS |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Dispensa | 00746 | 26/03/2014 | 200.00 | 6.44 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARACOBRIR DESPESAS COM PAGAMENTOJUNTO A EMBRATEL REFERENTE AOANO VIGENTE. | 33530486000129 | EMBRATEL S A |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE | FISCALIZACAO E CONTROLE DA POLUICAO E DAS DEGRADACOES AMBIENTAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00747 | 26/03/2014 | 80.00 | 80.00 | VALOR QUE ORAR SE EMPENHA PARACOBRIR DESPESAS COM PAGAMENTO DE 1,5 DIARIAS A SERVIDOR AFIMDE DELIGENCIA PROCESSUAL CONFORME VIAGEM N.274/2014. | 00004453386443 | PABLO ENRICO LEMOS NEGRI |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00748 | 26/03/2014 | 160.00 | 160.00 | VALOR QUE ORAR SE EMPENHA PARACOBRIR DESPESAS COM PAGAMENTO DE 2,0 DIARIAS A SERVIDOR AFIMDE PARTICIPAR DO ORCAMENTO DEMOCRATICO CONF.VIAGEM N.276/14. | 00003452110494 | LEILA D ANGELA DE SOUSA OLIVEIRA |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00749 | 26/03/2014 | 160.00 | 160.00 | VALOR QUE ORAR SE EMPENHA PARACOBRIR DESPESAS COM PAGAMENTO DE 2,0 DIARIAS A SERVIDOR AFIMDE PARTICIPAR DO ORCAMENTO DEMOCRATICO CONF.VIAGEM N.276/14. | 00001021442496 | ELISANA AMELIA DANTAS DA SILVA |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | VALE E AUXILIO TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 22 | VALE TRANSPORTE | Dispensa | 00750 | 27/03/2014 | 3000.80 | 3000.80 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARACOBRIR DESPESAS COM PAGAMENTODE AQUISICAO DOS VALES TRANS-PORTE REFERENTE MES ABR/2014 | 41139700000149 | AETC ASSOC TRANSP COLETIVOS URBANOS JP |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE | FISCALIZACAO E CONTROLE DA POLUICAO E DAS DEGRADACOES AMBIENTAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00751 | 27/03/2014 | 120.00 | 120.00 | VALOR QUE ORAR SE EMPENHA PARACOBRIR DESPESAS COM PAGAMENTO DE 1,5 DIARIAS A SERVIDOR AFIMDE ATENDER PROCESSOS CONFORME VIAGEM N.261/2014. | 00088555461472 | EDSON HUGO DE SOUSA |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | VALE E AUXILIO TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 22 | VALE TRANSPORTE | Dispensa | 00752 | 27/03/2014 | 2710.40 | 2710.40 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARACOBRIR DESPESAS COM PAGAMENTODE AQUISICAO DOS VALES TRANS-PORTE REFERENTE MES ABR/2014 | 41139700000149 | AETC ASSOC TRANSP COLETIVOS URBANOS JP |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE | FISCALIZACAO E CONTROLE DA POLUICAO E DAS DEGRADACOES AMBIENTAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00753 | 27/03/2014 | 120.00 | 120.00 | VALOR QUE ORAR SE EMPENHA PARACOBRIR DESPESAS COM PAGAMENTO DE 1,5 DIARIAS A SERVIDOR AFIMDE ATENDER PROCESSOS CONFORME VIAGEM N.261/2014. | 00007278278473 | EDSON OLIVEIRA DE FIGUEIREDO |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | VALE E AUXILIO TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 22 | VALE TRANSPORTE | Dispensa | 00754 | 27/03/2014 | 1493.80 | 1493.80 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARACOBRIR DESPESAS COM PAGAMENTODE AQUISICAO DOS VALES TRANS-PORTE REFERENTE AO MES D ABRIL/2014 | 10587351000102 | AMTU/JPA |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE | FISCALIZACAO E CONTROLE DA POLUICAO E DAS DEGRADACOES AMBIENTAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00755 | 27/03/2014 | 75.00 | 75.00 | VALOR QUE ORAR SE EMPENHA PARACOBRIR DESPESAS COM PAGAMENTO DE 1,5 DIARIAS A SERVIDOR AFIMDE ATENDER PROCESSOS CONFORME VIAGEM N.261/2014. | 00069212643434 | RICARDO RAMOS RODRIGUES |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | VALE E AUXILIO TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 22 | VALE TRANSPORTE | Dispensa | 00756 | 27/03/2014 | 534.40 | 534.40 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARACOBRIR DESPESAS COM PAGAMENTODE AQUISICAO DOS VALES TRANS-PORTE REFERENTE MES ABRIL/2014 | 10587351000102 | AMTU/JPA |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | VALE E AUXILIO TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 22 | VALE TRANSPORTE | Dispensa | 00757 | 27/03/2014 | 594.00 | 594.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARACOBERTURA DE DESPESAS COM PA-GAMENTO DE AQUISICAO DOS VALESTRANSPORTE REFERENTE AO MES /ABRIL/2014 | 10587351000102 | AMTU/JPA |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | VALE E AUXILIO TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 22 | VALE TRANSPORTE | Dispensa | 00758 | 27/03/2014 | 193.60 | 193.60 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARACOBRIR DESPESAS COM PAGAMENTODE AQUISICAO DOS VALES TRANS-PORTE MES ABRIL/2014 | 09244401000161 | SINDICATO EMPR TRANSP PASSAGEIR C GRANDE |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00759 | 28/03/2014 | 120.00 | 120.00 | Valor que ora se empenha para cobertura de despesas com pagamento de diaria a servidor deste orgao a fim de participar de oficina conforme numero de viagem 290/2014. | 00014428857420 | VERONICA SILVA SANTOS |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00760 | 28/03/2014 | 120.00 | 120.00 | Valor que ora se empenha para cobertura de despesas com pagamento de diaria a servidor deste orgao a fim de participar de oficina conforme numero de viagem 290/2014. | 00085426113491 | PEDRO DA COSTA GADELHA NETO |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00761 | 28/03/2014 | 75.00 | 75.00 | Valor que ora se empenha para cobertura de despesas com pagamento de diaria a servidor deste orgao a fim de conduzir tecnicos conforme numero de viagem 290/2014. | 00023809736449 | PAULO MENDES BARBOSA |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE | FISCALIZACAO E CONTROLE DA POLUICAO E DAS DEGRADACOES AMBIENTAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00762 | 28/03/2014 | 360.00 | 360.00 | Valor que ora se empenha para cobertura de despesas com pagamento de diaria a servidor deste orgao a fim de realizar inspecao conforme numero de viagem 242/2014. | 00021970998415 | CARLOS MOREIRA CAVALCANTE |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE | FISCALIZACAO E CONTROLE DA POLUICAO E DAS DEGRADACOES AMBIENTAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00763 | 28/03/2014 | 225.00 | 225.00 | Valor que ora se empenha para cobertura de despesas com pagamento de diaria a servidor deste orgao a fim de conduzir tecnico conforme numero de viagem242/2014. | 00035441518472 | JAMES SEIXAS MARTINS |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE | FISCALIZACAO E CONTROLE DA POLUICAO E DAS DEGRADACOES AMBIENTAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00764 | 28/03/2014 | 360.00 | 360.00 | Valor que ora se empenha para cobertura de despesas com pagamento de diaria a servidor deste orgao a fim de realizar inspecao conforme numero de viagem 284/2014. | 00044299710487 | MARIA GORETH GUEDES DE MORAIS |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE | FISCALIZACAO E CONTROLE DA POLUICAO E DAS DEGRADACOES AMBIENTAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00765 | 28/03/2014 | 360.00 | 360.00 | Valor que ora se empenha para cobertura de despesas com pagamento de diaria a servidor deste orgao a fim de realizar inspecao conforme numero de viagem 284/2014. | 00056810881468 | ISAURA CRISTINA M DE OLIVEIRA |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE | FISCALIZACAO E CONTROLE DA POLUICAO E DAS DEGRADACOES AMBIENTAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00766 | 28/03/2014 | 225.00 | 225.00 | Valor que ora se empenha para cobertura de despesas com pagamento de diaria a servidor deste orgao a fim de conduzir tecnicos conforme numero de viagem 284/2014. | 00021873070420 | MARINESIO JOAQUIM DE SOUSA |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 08 | IMPOSTOS TAXAS E MULTAS | Dispensa | 00767 | 28/03/2014 | 427.78 | 427.78 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARACOBRIR DESPESAS COM PAGAMENTODA COTA UNICA IPTU NO NUCLEO /REGIONAL DE CAMPINA GRANDE | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00768 | 28/03/2014 | 436.99 | 436.99 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARACOBERTURA DE DESPESAS COM PA-GAMENTO DA BOLSA ESTAGIO REFE-RENTE AO MES DE MARCO/2014 | 00002035938473 | JEAN CARLOS DE CARVALHO NASCIMENTO |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00769 | 28/03/2014 | 365627.63 | 365627.63 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARACOBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DESTE ORGAO REFERENTE O MES DE MARCO 2014. | 08329849000115 | SUPERITENDENCIA DE AD DO MEIO AMBIENTE |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 02 | CONTRIBUICOES AO INSS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00770 | 28/03/2014 | 14766.40 | 14766.40 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARACOBERTURA DE DESPESA COM PAGAMENTO DO INSS PATRONAL SOBRE AFOLHA DE PESSOAL DESTE ORGAO REF O MES DE MARCO 2014. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 06 | CONTRIBUICOES DA PBPREV | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00771 | 28/03/2014 | 49312.29 | 49312.29 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARACOBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DO PBPREV PATRONAL SOBREA FOLHA DE PESSOAL DESTE ORGAOREF O MES DE MARCO 2014. | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE | FISCALIZACAO E CONTROLE DA POLUICAO E DAS DEGRADACOES AMBIENTAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00773 | 28/03/2014 | 80.00 | 80.00 | Valor que ora se empenha para cobertura de despesas com pagamento de diaria a servidor deste orgao a fim de realizar fiscalizacao conforme numero de viagem 320/2014. | 00004554429407 | ANDRE FELIPE SOARES |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE | FISCALIZACAO E CONTROLE DA POLUICAO E DAS DEGRADACOES AMBIENTAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00774 | 28/03/2014 | 50.00 | 50.00 | Valor que ora se empenha para cobertura de despesas com pagamento de diaria a servidor deste orgao a fim de realizar fiscalizacao conforme numero de viagem 320/2014. | 00001058742485 | JACKSON DOUGLAS N SILVA |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 62 | DESPESAS COM REALIZACAO DE EVENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00775 | 31/03/2014 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARACOBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO PELA PRESTACAO DE SERVICO PARA REALIZACAO DE EVENTOS PARA ESTE ORGAO. | 09332395000102 | LIDER EVENTOS E CONSULTORIA |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 62 | DESPESAS COM REALIZACAO DE EVENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00777 | 31/03/2014 | 271720.00 | 257583.50 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARACOBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO PELA PRESTACAO DE SERVICOS EM REALIZACAO DE EVENTOS PARA ESTE ORGAO. | 09332395000102 | LIDER EVENTOS E CONSULTORIA |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00778 | 31/03/2014 | 80.00 | 80.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM PAGAMENTO DE 1,0 DIARIAS A SERVIDOR AFIMDE TRABALHO DE EDUC.AMBIENTAL CONFORME VIAGEM N.282/2014. | 00049908898434 | MERCIA GOMES CAVALCANTI |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00779 | 31/03/2014 | 120.00 | 120.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM PAGAMENTO DE 1,5 DIARIAS A SERVIDOR AFIMDE PARTICIPAR DO ORCAMENTO DEMOCRATICO CONF.VIAGEM N.311/14 | 00095970975400 | LUIZ TIBERIO PEREIRA LEITE |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Formação de Recursos Humanos | MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE | CAPACITACAO DE RECURSOS HUMANOS DA SUDEMA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 27 | SELECAO E TREINAMENTO DE PESSOAL | Dispensa | 00780 | 31/03/2014 | 4580.00 | 4580.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARACOBRIR DESPESAS COM PAGAMENTODE INSCRICOES DAS SERVIDORASELISANA AMELIA E LEILA /DANGELA NO CURSO DE OBRAS E SERVICOS DE ENGENHARIA NA ADMINISTRACAO PUBLICA | 13859951000162 | CONNECT ON MARKETING DE EVENTOS LTDA ME |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE | FISCALIZACAO E CONTROLE DA POLUICAO E DAS DEGRADACOES AMBIENTAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00781 | 31/03/2014 | 120.00 | 120.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM PAGAMENTO DE 1,5 DIARIAS A SERVIDOR AFIMDE ATENDER PROCESSOS CONFORME VIAGEM N.262/2014. | 00088555461472 | EDSON HUGO DE SOUSA |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE | FISCALIZACAO E CONTROLE DA POLUICAO E DAS DEGRADACOES AMBIENTAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00782 | 31/03/2014 | 75.00 | 75.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM PAGAMENTO DE 1,5 DIARIAS A SERVIDOR AFIMDE CONDUZIR E ATENDER PROCESSOCONFORME VIAGEM N.262/2014. | 00069212643434 | RICARDO RAMOS RODRIGUES |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE | FISCALIZACAO E CONTROLE DA POLUICAO E DAS DEGRADACOES AMBIENTAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00783 | 31/03/2014 | 120.00 | 120.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM PAGAMENTO DE 1,5 DIARIAS A SERVIDOR AFIMDE ATENDER PROCESSOS CONFORME VIAGEM N.262/2014. | 00007278278473 | EDSON OLIVEIRA DE FIGUEIREDO |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE | FISCALIZACAO E CONTROLE DA POLUICAO E DAS DEGRADACOES AMBIENTAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00784 | 01/04/2014 | 280.00 | 280.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARACOBERTURA DE DESPESAS COM PA-GAMENTO DE 03 1/2 DIARIAS ASERVIDOR A FIM DE ATENDER PRO-CESSOS CONFORME VIAGEM N.314 | 00002767416416 | ALLYSON ALVES RODRIGUES |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE | FISCALIZACAO E CONTROLE DA POLUICAO E DAS DEGRADACOES AMBIENTAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00785 | 01/04/2014 | 280.00 | 280.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARACOBERTURA DE DESPESAS COM PA-GAMENTO DE 03 1/2 DIARIAS A /SERVIDOR A FIM DE ATENDER PRO-CESSOS CONFORME VIAGEM 314/14 | 00075288370400 | ALESSANDRA DE SOUSA ALVES |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE | FISCALIZACAO E CONTROLE DA POLUICAO E DAS DEGRADACOES AMBIENTAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00786 | 01/04/2014 | 280.00 | 280.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARACOBRIR DESPESAS COM PAGAMENTODE 03 1/2 DIARIAS A SERVIDOR AFIM DE CONDUZIR VEICULO E A-TENDER PROCESSOS CONFORME VIA-GEM N. 314/2014 | 00008278334404 | ESPEDITO RONALDO DE SOUZA |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00787 | 01/04/2014 | 175.00 | 175.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARACOBRIR DESPESAS COM PAGAMENTODE 03 1/2 DIARIAS A SERVIDOR AFIM DE DAR CONTINUIDADE AOS /TRABALHOS CONFORME VIAGEM N.269/2014 | 00019127740463 | CARMEM DOLORES ARAUJO CONDE |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00788 | 01/04/2014 | 280.00 | 280.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARACOBRIR DESPESAS COM PAGAMENTODE 03 1/2 DIARIAS A SERVIDOR AFIM DE DAR CONTINUIDADE AOS /TRABALHOS ADMINISTRATIVOS CON-FORME VIAGEM N. 269/2014 | 00000022326421 | ROSANA DAS NEVES ALBUQUERQUE |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE | FISCALIZACAO E CONTROLE DA POLUICAO E DAS DEGRADACOES AMBIENTAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00789 | 01/04/2014 | 225.00 | 225.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARACOBRIR DESPESAS COM PAGAMENTODE 04 1/2 DIARIAS A SERVIDOR AFIM DE PARTICIPAR DE REUNIOES/CONFORME VIAGEM N. 321/2014 | 00005515249445 | KARL MARX NOBRE MARCONE |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE | FISCALIZACAO E CONTROLE DA POLUICAO E DAS DEGRADACOES AMBIENTAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00790 | 01/04/2014 | 360.00 | 360.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARACOBRIR DESPESAS COM PAGAMENTODE 04 1/2 DIARIAS A SERVIDOR AFIM DE PARTICIPAR REUNIOES NONUCLEO CONFORME VIAGEM N.321 /2014 | 00011381094449 | AMAURI DE ALMEIDA CAVALCANTI |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE | FISCALIZACAO E CONTROLE DA POLUICAO E DAS DEGRADACOES AMBIENTAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00791 | 01/04/2014 | 360.00 | 360.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARACOBRIR DESPESAS COM PAGAMENTODE 04 1/2 DIARIAS A SERVIDOR AFIM DE PARTICIPAR DE REUNIOES/CONFORME VIAGEM N. 321/2014 | 00038025272400 | SANDRA REGINA DE AZEVEDO LIMA |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE | FISCALIZACAO E CONTROLE DA POLUICAO E DAS DEGRADACOES AMBIENTAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00792 | 01/04/2014 | 360.00 | 360.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARACOBRIR DESPESAS COM PAGAMENTODE 04 1/2 DIARIAS A SERVIDOR AFIM DE INSPECIONAR IN LOCO PROTOCOLOS CONFORME VIAGEM 322/14 | 00047937017449 | ALEXANDRE ARAUJO DIAS |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00793 | 01/04/2014 | 225.00 | 225.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARACOBRIR DESPESAS COM PAGAMENTODE 04 1/2 DIARIAS A SERVIDOR AFIM DE REALIZAR LEVANTAMENTO /E REUNIOES CONFORME VIAGEM N.272/2014 | 00042383358487 | ISAIAS DOMINGOS DA SILVA |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00794 | 01/04/2014 | 225.00 | 225.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARACOBRIR DESPESAS COM PAGAMENTODE 04 1/2 DIARIAS A SERVIDOR AFIM DE CONDUZIR E REALIZAR LE-VANTAMENTO E REUNIOES CONFORMEVIAGEM N. 272/2014 | 00035928220715 | MARINA PARANHOS COIMBRA |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00795 | 01/04/2014 | 225.00 | 225.00 | Valor que ora se empenha paracobrir despesas com pagamentode 04 1/2 diarias a servidor afim de realizar levantamento /e reunioes conforme viagem n.272/2014 | 00018113400400 | ROBERTO FERNANDES DE MEDEIROS |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE | FISCALIZACAO E CONTROLE DA POLUICAO E DAS DEGRADACOES AMBIENTAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00796 | 01/04/2014 | 360.00 | 360.00 | Valor que ora se empenha paracobrir despesas com pagamentode 04 1/2 diarias a servidor afim de realizar inspecao nosempreendimentos conforme via-gem n. 281/2014 | 00067400825453 | MARIA JOSE DE SOUZA ARAUJO |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE | FISCALIZACAO E CONTROLE DA POLUICAO E DAS DEGRADACOES AMBIENTAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00797 | 01/04/2014 | 360.00 | 360.00 | Valor que ora se empenha paracobrir despesas com pagamentode 04 1/2 diarias a servidor afim de realizar inspecao nosempreendimentos conforme via-gem n. 281/2014 | 00002548278450 | EDJANNE DANTAS FERREIRA DA CUNHA |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE | FISCALIZACAO E CONTROLE DA POLUICAO E DAS DEGRADACOES AMBIENTAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00798 | 01/04/2014 | 225.00 | 225.00 | Valor que ora se empenha paracobrir despesas com pagamentode 04 1/2 diarias a servidor afim de conduzir tecnico conforme viagem n. 281/2014 | 00026299461420 | DJAIR ARISTOTELES ALEXANDRE DA SILVA |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE | FISCALIZACAO E CONTROLE DA POLUICAO E DAS DEGRADACOES AMBIENTAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00799 | 01/04/2014 | 160.00 | 160.00 | Valor que ora se empenha paracobrir despesas com pagamentode 02 diarias a servidor a fimde participar do curso de identificacao de madeiras confor-me viagem n. 293/2014 | 00004183779448 | ANTONIO FABIANO DONATO DA SILVA |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE | FISCALIZACAO E CONTROLE DA POLUICAO E DAS DEGRADACOES AMBIENTAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00800 | 01/04/2014 | 160.00 | 160.00 | Valor que ora se empenha paracobrir despesas com pagamentode 02 diarias a servidor a fimde participar do curso de identificacao de madeira conforme/viagem n. 293/2014 | 00004289698441 | DIEGO DE FARIAS LIMA |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE | FISCALIZACAO E CONTROLE DA POLUICAO E DAS DEGRADACOES AMBIENTAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00801 | 01/04/2014 | 200.00 | 200.00 | Valor que ora se empemha paracobrir despesas com pagamentode 02 1/2 diarias a servidor afim de realizar vistoria tecnica conforme viagem n. 297/2014 | 00005809533434 | JOAO DEHON FONSECA |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE | FISCALIZACAO E CONTROLE DA POLUICAO E DAS DEGRADACOES AMBIENTAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00802 | 01/04/2014 | 200.00 | 200.00 | Valor que ora se empenha paracobrir despesas com pagamentode 02 1/2 diarias a servidor afim de realizar vistoria tec-nica conforme viagem 297/2014 | 00045059799468 | JOSE EDNALDO FEITOSA DA SILVA |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE | FISCALIZACAO E CONTROLE DA POLUICAO E DAS DEGRADACOES AMBIENTAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00803 | 01/04/2014 | 125.00 | 125.00 | Valor que ora se empenha paracobrir despesas com pagamentode 02 1/2 diarias a servidor afim de conduzir veiculo conforme viagem n. 297/2014 | 00048855200453 | RINALDO LIMA DE SOUZA |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE | CRIACAO E GERENCIA DE AREAS PROTEGIDAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00804 | 01/04/2014 | 25.00 | 25.00 | Valor que ora se empenha paracobrir despesas com pagamentode 1/2 diaria a servidor a fimde conduzir a consultora con-forme viagem n. 285/2014 | 00037457314415 | MARIANO MENDES BARBOSA |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE | CRIACAO E GERENCIA DE AREAS PROTEGIDAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00805 | 01/04/2014 | 120.00 | 120.00 | Valor que ora se empenha paracobrir despesas com pagamentode 01 1/2 diarias a servidor afim de participar de reuniao /extraordinaris do conselho gestor do monumento natural valedos dinossauros conforme vi-agem n.273/2014 | 00004571923481 | THIAGO CESAR FARIAS DA SILVA |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE | CRIACAO E GERENCIA DE AREAS PROTEGIDAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00806 | 01/04/2014 | 75.00 | 75.00 | Valor que ora se empenha paracobrir despesas com pagamentode 01 1/2 diarias a servidor afim de participar de reuniao /ordinaria do conselho gestor /do monumento vale dos dinossauros conforme viagem n. 273/14 | 00021845034449 | GENEIDE MARIA MARTINS DA SILVA |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE | MANEJO FLORESTAL SUSTENTAVEL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00807 | 01/04/2014 | 280.00 | 280.00 | Valor que ora se empenha paracobrir despesas com pagamentode 03 1/2 diarias a servidor afim de conduzir e fiscalizar /conforme viagem n. 277/2014 | 00020289340420 | GILBERTO SOUTO M ALBUQUERQUE |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE | MANEJO FLORESTAL SUSTENTAVEL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00808 | 01/04/2014 | 280.00 | 280.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARACOBRIR DESPESAS COM PAGAMENTODE 03 1/2 DIARIAS A SERVIDOR AFIM DE VISTORIAR PLANO DE MA-NEJO FLORESTAL CONFORME VIAGEMN. 277/2014 | 00006554378430 | FRANCISCO GEOVANIO DA SILVA SABINO |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE | FISCALIZACAO E CONTROLE DA POLUICAO E DAS DEGRADACOES AMBIENTAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00809 | 01/04/2014 | 280.00 | 280.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARACOBRIR DESPESAS COM PAGAMENTODE 03 1/2 DIARIAS A SERVIDOR AFIM DE VISTORIAR PLANO DE MA-NEJO FLORESTAL CONFORME VIAGEMN. 283/2014 | 00014418851453 | AGAMENOM ARABE RIMA |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE | FISCALIZACAO E CONTROLE DA POLUICAO E DAS DEGRADACOES AMBIENTAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00810 | 01/04/2014 | 280.00 | 280.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARACOBRIR DESPESAS COM PAGAMENTODE 03 1/2 DIARIAS A SERVIDOR AFIM DE VISTORIAR PLANO DE MA-NEJO FLORESTAL CONFORME VIAGEMN.283/2014 | 00013283030472 | MARIA TEREZA NEUMAN DE SANTANA |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE | FISCALIZACAO E CONTROLE DA POLUICAO E DAS DEGRADACOES AMBIENTAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00811 | 01/04/2014 | 280.00 | 280.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARACOBRIR DESPESAS COM PAGAMENTODE 03 1/2 DIARIAS A SERVIDOR AFIM DE REALIZAR VISTORIA E DE-LIGENCIA PARA VERIFICAR IMPLANTACAO DA UNIDADE CONFORME RE-QUISICAO N. 283/2014 | 00038020190406 | TANEA MARIA MONTINEGRO DE MOURA |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE | FISCALIZACAO E CONTROLE DA POLUICAO E DAS DEGRADACOES AMBIENTAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00812 | 01/04/2014 | 175.00 | 175.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARACOBRIR DESPESAS COM PAGAMENTODE 03 1/2 DIARIAS A SERVIDOR AFIM DE CONDUZIR TECNICOS CON-FORME VIAGEM N. 283/2014 | 00037454730434 | SERGIO RIBEIRO DA SILVA |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE | FISCALIZACAO E CONTROLE DA POLUICAO E DAS DEGRADACOES AMBIENTAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00813 | 01/04/2014 | 175.00 | 175.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARACOBRIR DESPESAS COM PAGAMENTODE 03 1/2 DIARIAS A SERVIDOR AFIM DE CONDUZIR TECNICOS CON-FORME VIAGEM N. 286/2014 | 00014788217449 | UMBERTO MARTINIANO DA SILVA |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE | FISCALIZACAO E CONTROLE DA POLUICAO E DAS DEGRADACOES AMBIENTAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00814 | 01/04/2014 | 280.00 | 280.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARACOBRIR DESPESAS COM PAGAMENTODE 03 1/2 DIARIAS A SERVIDOR AFIM DE REALIZAR VISTORIA E DE-LIGENCIAR PARA VERIFICAR IM-PLANTACAO CONFORME VIAGEM N.286/2014 | 00042503922449 | ELIDA TEREZA SILVA REIS DA FRANCA |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE | FISCALIZACAO E CONTROLE DA POLUICAO E DAS DEGRADACOES AMBIENTAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00815 | 01/04/2014 | 280.00 | 280.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARACOBRIR DESPESAS COM PAGAMENTODE 03 1/2 DIARIAS A SERVIDOR AFIM DE REALIZAR VISTORIA E DE-LIGENCIAR PARA VERIFICAR A IM-PLANTACAO DA UNIDADE CONFORMEVIAGEM N.286/2014 | 00030024854468 | MARIA ELIZABETE SARMENTO FIRMINO |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE | FISCALIZACAO E CONTROLE DA POLUICAO E DAS DEGRADACOES AMBIENTAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00816 | 01/04/2014 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARACOBRIR DESPESAS COM PAGAMENTODE 03 1/2 DIARIAS A SERVIDOR AFIM DE PARTICIPAR DE REUNIAO /NA UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO CONFORME VIAGEM N. 329/2014 | 00095970975400 | LUIZ TIBERIO PEREIRA LEITE |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE | FISCALIZACAO E CONTROLE DA POLUICAO E DAS DEGRADACOES AMBIENTAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00818 | 01/04/2014 | 240.00 | 240.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARACOBRIR DESPESAS COM PAGAMENTODE 01 DIARIA A SERVIDOR A FIMDE PARTICIPAR DE REUNIAO NA U-NIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAM-BUCO CONFORME 329/2014 | 00095970975400 | LUIZ TIBERIO PEREIRA LEITE |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE | FISCALIZACAO E CONTROLE DA POLUICAO E DAS DEGRADACOES AMBIENTAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00819 | 01/04/2014 | 240.00 | 240.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARACOBRIR DESPESAS COM PAGAMENTODE 01 DIARIA A SERVIDOR A FIMDE PARTICIPAR DE REUNIAO NA U-NIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAM-BUCO CONFORME VIAGEM N.329/14 | 00002435405405 | MARIA JOSE VICENTE DE BARROS |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | VALE E AUXILIO TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 22 | VALE TRANSPORTE | Dispensa | 00820 | 01/04/2014 | 193.60 | 193.60 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARACOBRIR DESPESAS COM PAGAMENTODE AQUISICAO DOS VALES TRANS-PORTE MES ABRIL/14 | 41139700000149 | AETC ASSOC TRANSP COLETIVOS URBANOS JP |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE | FISCALIZACAO E CONTROLE DA POLUICAO E DAS DEGRADACOES AMBIENTAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00821 | 01/04/2014 | 125.00 | 125.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARACOBRIR DESPESAS COM PAGAMENTODE 02 1/2 DIARIAS A SERVIDOR AFIM DE REALIZAR INSPECAO TEC-NICA PARA FINS DE LICENCIAMEN-TO AMBIENTAL CONFORME VIAGEM /N. 301/2014 | 00030914183400 | JUAREZITA FERNANDES DO AMARAL |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE | FISCALIZACAO E CONTROLE DA POLUICAO E DAS DEGRADACOES AMBIENTAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00822 | 01/04/2014 | 200.00 | 200.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARACOBRIR DESPESAS COM PAGAMENTODE 02 1/2 DIARIAS A SERVIDOR AFIM DE REALIZAR INSPECAO TEC-NICA PARA FINS DE LICENCIAMEN-TO AMBIENTAL CONFORME VIAGEM /N. 301/2014 | 00011247916472 | JOSE INACIO DE MORAIS |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Tomada de Preço | 00823 | 01/04/2014 | 282994.69 | 282994.69 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARACOBRIR DESPESAS COM PAGAMENTODA MEDICAO N. 06/13 DO CONTRA-TO DE OBRAS DE RECUPERACAO DOMUSEU CONFORME CONTRATO PJU 27/2012 | 07323388000100 | COINPA CONST IND DE PRE MOLDADOS PB LTDA |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 04 | PORTES E TELEGRAMAS | Inexigível | 00824 | 01/04/2014 | 32000.00 | 18911.39 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARACOBRIR DESPESAS COM PAGAMENTODE SERVICOS DE POSTAGENS DOSCORREIOS E TELEGRAFOS CONFORMECONTRATO N. 0024/2013 ADITIVON.001/2013 | 34028316001932 | EMP BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00825 | 02/04/2014 | 360.00 | 360.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARACOBERTURA DEDESPESAS COM PAGAMENTO DE 3 DIARIAS A D. SUP. DESTE ORGAO A FIM DE PARTICIPAR DO ORCAMENTO DEMOCRATICO | 00058773150487 | LAURA MARIA FARIAS BARBOSA |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00826 | 02/04/2014 | 240.00 | 240.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARACOBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE 03 DIARIAS A FIM DE CONDUZIR A SUPERINTENDENTE EMVIAGEM CONF VIAGEM 317/2014. | 00001406718467 | BRUNO MARSICANO SOARES |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE | FISCALIZACAO E CONTROLE DA POLUICAO E DAS DEGRADACOES AMBIENTAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00827 | 02/04/2014 | 80.00 | 80.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARACOBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE 01 DIARIA A FISCAL A FIM DE REALIZAR FISC - POLUICAO SONORA. VIAGEM 327/2014. | 00003530738492 | VALDENILSON S VASCONCELOS |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE | FISCALIZACAO E CONTROLE DA POLUICAO E DAS DEGRADACOES AMBIENTAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00828 | 02/04/2014 | 50.00 | 50.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARACOBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE 01 DIARIA A FISCAL A FIM DE ATENDER FISCALIZACAO DA POL SONORA. VIAGEM 327/2014. | 00003113143411 | RANNIERE CHAGAS DE OLIVEIRA |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE | FISCALIZACAO E CONTROLE DA POLUICAO E DAS DEGRADACOES AMBIENTAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00829 | 02/04/2014 | 80.00 | 80.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARACOBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE 01 DIARIA A FISCAL A FIM DE ATENDER FISCALIZACAO POLUICAO SONORA. VIAGEM 323/2014 | 00003078446417 | FABIO ALBERTO DE SOUSA PAIVA |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE | FISCALIZACAO E CONTROLE DA POLUICAO E DAS DEGRADACOES AMBIENTAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00830 | 02/04/2014 | 80.00 | 80.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARACOBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE 01 DIARIA A FICAL A FIM DE ATENDER FISCALIZACAO DAPOL. SONORA. VIAGEM 323/2014. | 00006543945478 | VALTERLANIA BARBOSA DE SA |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 00831 | 02/04/2014 | 2986.85 | 2986.85 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARACOBRIR DESPESAS COM PAGAMENTODE ADIANTAMENTO DE RECURSOS DECONSUMO COM APLICACAO NO PERIODO DE 60 (SESSENTA) DIAS E/ POSTERIOR PRESTACAO DE CONTAS | 00056867417434 | JEMENSON DO NASCIMENTO CORREA |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 00832 | 02/04/2014 | 3000.00 | 3000.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARACOBRIR DESPESAS COM PAGAMENTODE ADIANTAMENTO DE RECURSOS DESERVICOS COM APLICACAO NO PE-RIODO DE 60 (SESSENTA) DIAS EPOSTERIOR PRESTACO DE CONTAS | 00056867417434 | JEMENSON DO NASCIMENTO CORREA |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE | FISCALIZACAO E CONTROLE DA POLUICAO E DAS DEGRADACOES AMBIENTAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00833 | 02/04/2014 | 200.00 | 200.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARACOBRIR DESPESAS COM PAGAMENTODE 02 1/2 DIARIAS A SERVIDOR AFIM DE REALIZAR INSPECAO TEC-NICA CONFORME VIAGEM 301/2014 | 00005783755400 | ROBERTO RAMOS DE ALMEIDA |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 08 | IMPOSTOS TAXAS E MULTAS | Dispensa | 00834 | 03/04/2014 | 2.26 | 2.26 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARACOBRIR DESPESAS COM PAGAMENTODE TARIFAS BANCARIA REFERENTEAO MES DE MARCO/2014 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL AGENCIA CAPITAL VERDE |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE | FISCALIZACAO E CONTROLE DA POLUICAO E DAS DEGRADACOES AMBIENTAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00835 | 04/04/2014 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARACOBRIR DESPESAS COM PAGAMENTODE 04 1/2 DIARIAS A SERVIDOR AFIM DE REALIZAR VISTORIA DILI-GENCIAR PARA VERIFICAR IMPLAN-TACAO CONFORME VIAGEM 325/2014 | 00014418851453 | AGAMENOM ARABE RIMA |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 05 | RESTITUICOES DO FDI | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00837 | 04/04/2014 | 7312.48 | 7312.48 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA A TITULO DE DEVOLUCAO DE GUIA DE RECOLHIMENTO RECEBIDA A MAIOR QUE ORA REGUKARIZAMOS JUNTO A EMPRESA. | 10695725000103 | VULCANO EXPORT CALCARIOS LTDA - ME |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE | FISCALIZACAO E CONTROLE DA POLUICAO E DAS DEGRADACOES AMBIENTAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00838 | 04/04/2014 | 360.00 | 360.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARACOBRIR DESPESAS COM PAGAMENTODE 04 1/2 DIARIAS A SERVIDOR AFIM DE REALIZAR VISTORIA CON-FORME VIAGEM N. 325/2014 | 00014418851453 | AGAMENOM ARABE RIMA |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Formação de Recursos Humanos | MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE | CAPACITACAO DE RECURSOS HUMANOS DA SUDEMA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 27 | SELECAO E TREINAMENTO DE PESSOAL | Dispensa | 00839 | 04/04/2014 | 460.00 | 460.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARACOBRIR DESPESAS COM PAGAMENTODE INSCRICAO DE PARTICIPACAO /NO XII SIMPOSIO ITALO BRASILEIRO DE ENGENHARIA | 33945015000343 | ABES |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE | FISCALIZACAO E CONTROLE DA POLUICAO E DAS DEGRADACOES AMBIENTAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00840 | 04/04/2014 | 360.00 | 360.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARACOBRIR DESPESAS COM PAGAMENTODE 04 1/2 DIARIAS A SERVIDOR AFIM DE REALIZAR VISTORIA CON-FORME VIAGEM N. 325/2014 | 00030024854468 | MARIA ELIZABETE SARMENTO FIRMINO |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE | FISCALIZACAO E CONTROLE DA POLUICAO E DAS DEGRADACOES AMBIENTAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00841 | 04/04/2014 | 360.00 | 360.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARACOBRIR DESPESAS COM PAGAMENTODE 04 1/2 DIARIAS A SERVIDOR AFIM DE REALIZAR VISTORIA CON-FORME VIAGEM N. 325/2014 | 00042503922449 | ELIDA TEREZA SILVA REIS DA FRANCA |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE | FISCALIZACAO E CONTROLE DA POLUICAO E DAS DEGRADACOES AMBIENTAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00842 | 04/04/2014 | 225.00 | 225.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARACOBRIR DESPESAS COM PAGAMENTODE 04 1/2 DIARIAS A SERVIDOR AFIM DE CONDUZIR TECNICOS CON-FORME VIAGEM N. 325/2014 | 00037454730434 | SERGIO RIBEIRO DA SILVA |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00843 | 04/04/2014 | 240.00 | 240.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARACOBRIR DESPESAS COM PAGAMENTODE 03 DIARIAS A SERVIDOR A FIMDE PARTICIPAR DO ORCAMENTRO /CONFORME VIAGEM N.342/2014 | 00001021442496 | ELISANA AMELIA DANTAS DA SILVA |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00844 | 04/04/2014 | 240.00 | 240.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARACOBRIR DESPESAS COM PAGAMENTODE 03 DIARIAS A SERVIDOR A FIMDE PARTICIPAR DO ORCAMENTO DE-MOCRATICO CONFORME VIAGEM N.342/2014 | 00003452110494 | LEILA D ANGELA DE SOUSA OLIVEIRA |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE | MONITORAMENTO DAS PRAIAS, DOS CORPOS DE AGUA SUPERFICIAIS E DA QUALIDADE DO AR N | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00845 | 04/04/2014 | 125.00 | 125.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARACOBRIR DESPESAS COM PAGAMENTODE 02 1/2 DIARIAS A SERVIDOR AFIM DE COLETAR AMOSTRA CONFOR-ME VIAGEM N. 330/2014 | 00030464927404 | JOSE MARCELINO DE LIMA SILVA |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE | FISCALIZACAO E CONTROLE DA POLUICAO E DAS DEGRADACOES AMBIENTAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00846 | 04/04/2014 | 160.00 | 160.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARACOBRIR DESPESAS COM PAGAMENTODE 02 DIARIAS A SERVIDOR A FIMDE REALIZAR FISCALIZACAO CON-FORME VIAGEM N.328/2014 | 00003530738492 | VALDENILSON S VASCONCELOS |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE | FISCALIZACAO E CONTROLE DA POLUICAO E DAS DEGRADACOES AMBIENTAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00847 | 04/04/2014 | 100.00 | 100.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARACOBRIR DESPESAS COM PAGAMENTODE 02 DIARIAS A SERVIDOR A FIMDE REALIZAR FISCALIZACAO CON-FORME VIAGEM N. 328/2014 | 00003113143411 | RANNIERE CHAGAS DE OLIVEIRA |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE | MONITORAMENTO DAS PRAIAS, DOS CORPOS DE AGUA SUPERFICIAIS E DA QUALIDADE DO AR N | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00848 | 04/04/2014 | 225.00 | 225.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARACOBRIR DESPESAS COM PAGAMENTODE 04 1/2 DIARIAS A SERVIDOR AFIM DE COLETAR AMOSTRAS DE A-GUA CONFORME VIAGEM N. 304/14 | 00078280125868 | DELANE MEDEIROS DE LIMA |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE | MONITORAMENTO DAS PRAIAS, DOS CORPOS DE AGUA SUPERFICIAIS E DA QUALIDADE DO AR N | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00849 | 04/04/2014 | 225.00 | 225.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARACOBRIR DESPESAS COM PAGAMENTODE 04 1/2 DIARIAS A SERVIDOR AFIM DE CONDUZIR TECNICOS CON-FORME VIAGEM N. 304/2014 | 00021845204468 | ADERBAL CARDOSO PINTO |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE | MONITORAMENTO DAS PRAIAS, DOS CORPOS DE AGUA SUPERFICIAIS E DA QUALIDADE DO AR N | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00850 | 04/04/2014 | 360.00 | 360.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARACOBRIR DESPESAS COM PAGAMENTODE 04 1/2 DIARIAS A SERVIDOR AFIM DE COLAETAR AMOSTRA CONFORME VIAGEM N. 304/2014 | 00042382580453 | MARIA DE FATIMA LINS DE MENEZES |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE | MANEJO FLORESTAL SUSTENTAVEL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00851 | 04/04/2014 | 360.00 | 360.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARACOBRIR DESPESAS COM PAGAMENTODE 04 1/2 DIARIAS A SERVIDOR AFIM DE REALIZAR PLANO DE MANE-JO E MANANCIAL CONFORME VIAGEMN. 278/2014 | 00020289340420 | GILBERTO SOUTO M ALBUQUERQUE |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00852 | 04/04/2014 | 360.00 | 360.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARACOBRIR DESPESAS COM PAGAMENTODE 04 1/2 DIARIAS A SERVIDOR AFIM DE REALIZAR LEVANTAMENTO /PARA MAPEAMENTO CONFORME VIA-GEM N. 252/2014 | 00046776400415 | PETRONIO ANTONIO TEIXEIRA MARQUES |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00853 | 04/04/2014 | 360.00 | 360.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARACOBRIR DESPESAS COM PAGAMENTODE 04 1/2 DIARIAS A SERVIDOR AFIM DE REALIZAR LEVANTAMENTO/PARA MAPEAMENTO CONFORME VIA-GEM N. 252/2014 | 00050432087400 | LAERTE RAMOS DA CRUZ E SILVA |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE | FISCALIZACAO E CONTROLE DA POLUICAO E DAS DEGRADACOES AMBIENTAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00854 | 04/04/2014 | 200.00 | 200.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARACOBRIR DESPESAS COM PAGAMENTODE 02 1/2 DIARIAS A SERVIDOR AFIM DE REALIZAR INSPECAO TEC-NICA CONFORME VIAGEM N.303/14 | 00011247916472 | JOSE INACIO DE MORAIS |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE | FISCALIZACAO E CONTROLE DA POLUICAO E DAS DEGRADACOES AMBIENTAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00855 | 04/04/2014 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARACOBRIR DESPESAS COM PAGAMENTODE 02 1/2 DIRIAS A SERVIDOR AFIM DE REALIZAR INSPECAO TEC-NICA CONFORME VIAGEM N.303/14 | 00005783755400 | ROBERTO RAMOS DE ALMEIDA |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE | FISCALIZACAO E CONTROLE DA POLUICAO E DAS DEGRADACOES AMBIENTAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00856 | 04/04/2014 | 125.00 | 125.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARACOBRIR DESPESAS COM PAGAMENTODE 02 1/2 DIRIAS A SERVIDOR AFIM DE REALIZAR INSPECAO TEC-NICA CONFORME VIAGEM N.303/14 | 00030914183400 | JUAREZITA FERNANDES DO AMARAL |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00857 | 04/04/2014 | 225.00 | 225.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARACOBRIR DESPESAS COM PAGAMENTODE 04 1/2 DIRIAS A SERVIDOR AFIM DE CONDUZIR TECNICOS CON-FORME VIAGEM N.252/14 | 00035928220715 | MARINA PARANHOS COIMBRA |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00858 | 04/04/2014 | 360.00 | 360.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARACOBRIR DESPESAS COM PAGAMENTODE 04 1/2 DIRIAS A SERVIDOR AFIM DE REALIZAR REALIZAR LE-VANTAMENTO PARA MAPEAMENTO CONFORME VIAGEM N. 252/2014 | 00061927430453 | ALLAN ALBERTO FIGUEIREDO MEDEIROS |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE | MANEJO FLORESTAL SUSTENTAVEL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00859 | 04/04/2014 | 360.00 | 360.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARACOBRIR DESPESAS COM PAGAMENTODE 04 1/2 DIRIAS A SERVIDOR AFIM DE REALIZAR PLANO DE MANE-JO CONFORME VIAGEM N.278/14 | 00006554378430 | FRANCISCO GEOVANIO DA SILVA SABINO |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE | MONITORAMENTO DAS PRAIAS, DOS CORPOS DE AGUA SUPERFICIAIS E DA QUALIDADE DO AR N | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00860 | 04/04/2014 | 360.00 | 360.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARACOBRIR DESPESAS COM PAGAMENTODE 04 1/2 DIARIAS A SERVIDOR AFIM DE COLETAR AMOSTRA DE AGUACONFORME VIAGEM N. 304/2014 | 00001387482416 | GERALDO COSTA DE ALMEIDA NETO |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE | FISCALIZACAO E CONTROLE DA POLUICAO E DAS DEGRADACOES AMBIENTAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00861 | 07/04/2014 | 225.00 | 225.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARACOBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE 4 1/2 DIARIAS A TECNICO DESTE ORGAO CONF VIAGEM N. 337/2014. | 00005515249445 | KARL MARX NOBRE MARCONE |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE | FISCALIZACAO E CONTROLE DA POLUICAO E DAS DEGRADACOES AMBIENTAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00862 | 07/04/2014 | 360.00 | 360.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARACOBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE 4 1/2 DIARIAS A TECNICO DESTE ORGAO CONFORME VIAGEMN.337/2014. | 00067400825453 | MARIA JOSE DE SOUZA ARAUJO |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE | FISCALIZACAO E CONTROLE DA POLUICAO E DAS DEGRADACOES AMBIENTAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00863 | 07/04/2014 | 225.00 | 225.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARACOBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE 4 1/2 DIARIA A SERVIDOR DESTE ORGAO CONFORME VIAGEM 337/2014. | 00026299461420 | DJAIR ARISTOTELES ALEXANDRE DA SILVA |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE | FISCALIZACAO E CONTROLE DA POLUICAO E DAS DEGRADACOES AMBIENTAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00864 | 07/04/2014 | 360.00 | 360.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARACOBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE 4 1/2 DIARIAS A SERVIDOR DESTE ORGAO CONFORME VIAGEM 337/2014. | 00038025272400 | SANDRA REGINA DE AZEVEDO LIMA |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE | FISCALIZACAO E CONTROLE DA POLUICAO E DAS DEGRADACOES AMBIENTAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00865 | 07/04/2014 | 360.00 | 360.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARACOBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE 4 1/2 DIARIAS A SERVIDOR DESTE ORGAO CONFORME VIAGEM 338/2014. | 00013232142400 | ROBERTO CORREIA DE ALMEIDA |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE | FISCALIZACAO E CONTROLE DA POLUICAO E DAS DEGRADACOES AMBIENTAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00866 | 07/04/2014 | 225.00 | 225.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARACOBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE 4 1/2 DIARIAS A SERVIDOR DESTE ORGAO CONFORME VIAGEM 338/2014. | 00030888239491 | RENIERE FONSECA VIEIRA |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE | MANEJO FLORESTAL SUSTENTAVEL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00867 | 07/04/2014 | 360.00 | 360.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARACOBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE 4 1/2 DIARIAS A SERVIDOR DESTE ORGAO CONFORME VIAGEM 341/2014. | 00013233351453 | JOSE SILVESTRE DA SILVA |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE | MANEJO FLORESTAL SUSTENTAVEL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00868 | 07/04/2014 | 360.00 | 360.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARACOBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE 4 1/2 DIARIAS A SERVIDOR DESTE ORGAO CONFORME VIAGEM 341/2014. | 00013159828468 | GILBERTO NOGUEIRA DA SILVA |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE | MANEJO FLORESTAL SUSTENTAVEL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00869 | 07/04/2014 | 360.00 | 360.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARACOBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE 4 1/2 DIARIAS A SERVIDOR DESTE ORGAO CONFORME VIAGEM 341/2014. | 00010982779453 | QUINTINO HENRIQUES FILHO |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE | FISCALIZACAO E CONTROLE DA POLUICAO E DAS DEGRADACOES AMBIENTAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00870 | 07/04/2014 | 360.00 | 360.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARACOBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE 4 1/2 DIARIAS A SERVIDOR DESTE ORGAO CONFORME VIAGEM 336/2014. | 00021970998415 | CARLOS MOREIRA CAVALCANTE |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE | FISCALIZACAO E CONTROLE DA POLUICAO E DAS DEGRADACOES AMBIENTAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00871 | 07/04/2014 | 225.00 | 225.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARACOBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE 4 1/2 DIARIAS A SERVIDOR DESTE ORGAO CONFORME VIAGEM 336/2014. | 00035441518472 | JAMES SEIXAS MARTINS |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE | FISCALIZACAO E CONTROLE DA POLUICAO E DAS DEGRADACOES AMBIENTAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00872 | 07/04/2014 | 360.00 | 360.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARACOBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE 4 1/2 DIARIAS A SERVIDOR DESTE ORGAO CONFORME VIAGEM 357/2014. | 00013287540491 | ANTONIO MOUSINHO FERNANDES FILHO |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE | CRIACAO E GERENCIA DE AREAS PROTEGIDAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00873 | 07/04/2014 | 175.00 | 175.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARACOBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE 3 1/2 DIARIAS A SERVIDOR DESTE ORGAO CONFORME VIAGEM 348/2014. | 00007265131487 | MARIA DE LOURDES PESSOAL LEAL |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE | CRIACAO E GERENCIA DE AREAS PROTEGIDAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00874 | 07/04/2014 | 280.00 | 280.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARACOBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE 3 1/2 DIARIAS A SERVIDOR DESTE ORGAO CONFORME VIAGEM 348/2014. | 00041943449449 | MARIA DA PAZ FIGUEIROA SANTOS |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00875 | 07/04/2014 | 360.00 | 360.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARACOBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE 4 1/2 DIARIAS A SERVIDOR DESTE ORGAO CONFORME VIAGEM 346/2014. | 00035441593415 | ESMERALDINA BURITY BANDEIRA DE PINHO |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00876 | 07/04/2014 | 225.00 | 225.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARACOBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE 4 1/2 DIARIAS A SERVIDOR DESTE ORGAO CONFORME VIAGEM 346/2014. | 00018113400400 | ROBERTO FERNANDES DE MEDEIROS |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00877 | 07/04/2014 | 225.00 | 225.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARACOBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE 4 1/2 DIARIAS A SERVIDOR DESTE ORGAO CONFORME VIAGEM 346/2014. | 00042383358487 | ISAIAS DOMINGOS DA SILVA |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00878 | 07/04/2014 | 360.00 | 360.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARACOBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE 4 1/2 DIARIAS A SERVIDOR DESTE ORGAO CONFORME VIAGEM 346/2014. | 00008921440410 | MARIA DE FATIMA LEITE LORDAO |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00879 | 07/04/2014 | 225.00 | 225.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARACOBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE 4 1/2 DIARIAS A SERVIDOR DESTE ORGAO CONFORME VIAGEM 346/2014. | 00028446259400 | JOSIL DO NASCIMENTO ARAUJO |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE | FISCALIZACAO E CONTROLE DA POLUICAO E DAS DEGRADACOES AMBIENTAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00880 | 07/04/2014 | 360.00 | 360.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARACOBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE 4 1/2 DIARIAS A SERVIDOR DESTE ORGAO CONFORME VIAGEM 335/2014. | 00001262400430 | CLAYRISTON SOUSA ALVES |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE | FISCALIZACAO E CONTROLE DA POLUICAO E DAS DEGRADACOES AMBIENTAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00881 | 07/04/2014 | 360.00 | 360.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARACOBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE 4 1/2 DIARIAS A SERVIDOR DESTE ORGAO CONFORME VIAGEM 340/2014. | 00011381094449 | AMAURI DE ALMEIDA CAVALCANTI |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE | FISCALIZACAO E CONTROLE DA POLUICAO E DAS DEGRADACOES AMBIENTAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00882 | 07/04/2014 | 225.00 | 225.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARACOBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE 4 1/2 DIARIAS A SERVIDOR DESTE ORGAO CONFORME VIAGEM 340/2014. | 00014788217449 | UMBERTO MARTINIANO DA SILVA |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE | FISCALIZACAO E CONTROLE DA POLUICAO E DAS DEGRADACOES AMBIENTAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00883 | 07/04/2014 | 360.00 | 360.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARACOBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE 4 1/2 DIARIAS A SERVIDOR DESTE ORGAO CONFORME VIAGEM 339/2014. | 00056810881468 | ISAURA CRISTINA M DE OLIVEIRA |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE | FISCALIZACAO E CONTROLE DA POLUICAO E DAS DEGRADACOES AMBIENTAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00884 | 07/04/2014 | 225.00 | 225.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARACOBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE 4 1/2 DIARIAS A SERVIDOR DESTE ORGAO CONFORME VIAGEM 339/2014. | 00021873070420 | MARINESIO JOAQUIM DE SOUSA |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE | CRIACAO E GERENCIA DE AREAS PROTEGIDAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00885 | 07/04/2014 | 175.00 | 175.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARACOBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE 3 1/2 DIARIAS A SERVIDOR DESTE ORGAO CONFORME VIAGEM 291/2014. | 00019127740463 | CARMEM DOLORES ARAUJO CONDE |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE | CRIACAO E GERENCIA DE AREAS PROTEGIDAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00886 | 07/04/2014 | 280.00 | 280.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARACOBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE 3 1/2 DIARIAS A SERVIDOR DESTE ORGAO CONFORME VIAGEM 291/2014. | 00000022326421 | ROSANA DAS NEVES ALBUQUERQUE |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE | FISCALIZACAO E CONTROLE DA POLUICAO E DAS DEGRADACOES AMBIENTAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00887 | 07/04/2014 | 200.00 | 200.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARACOBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE 2 1/2 DIARIAS A SERVIDOR DESTE ORGAO CONFORME VIAGEM 298/2014. | 00005809533434 | JOAO DEHON FONSECA |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE | FISCALIZACAO E CONTROLE DA POLUICAO E DAS DEGRADACOES AMBIENTAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00888 | 07/04/2014 | 200.00 | 200.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARACOBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE 2 1/2 DIARIAS A SERVIDOR DESTE ORGAO CONFORME VIAGEM 298/2014. | 00045059799468 | JOSE EDNALDO FEITOSA DA SILVA |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE | FISCALIZACAO E CONTROLE DA POLUICAO E DAS DEGRADACOES AMBIENTAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00889 | 07/04/2014 | 125.00 | 125.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARACOBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE 2 1/2 DIARIAS A SERVIDOR DESTE ORGAO CONFORME VIAGEM 298/2014. | 00048855200453 | RINALDO LIMA DE SOUZA |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE | FISCALIZACAO E CONTROLE DA POLUICAO E DAS DEGRADACOES AMBIENTAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00890 | 07/04/2014 | 240.00 | 240.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARACOBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE 3,0 DIARIAS A SERVI DOR DESTE ORGAO CONFORME VIAGEM 294/2014. | 00004289698441 | DIEGO DE FARIAS LIMA |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE | FISCALIZACAO E CONTROLE DA POLUICAO E DAS DEGRADACOES AMBIENTAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00891 | 07/04/2014 | 240.00 | 240.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARACOBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE TRES DIARIAS A SERVIDOR DESTE ORGAO CONFORME VIAGEM 294/2014. | 00004183779448 | ANTONIO FABIANO DONATO DA SILVA |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE | FISCALIZACAO E CONTROLE DA POLUICAO E DAS DEGRADACOES AMBIENTAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00892 | 07/04/2014 | 240.00 | 240.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARACOBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE TRES DIARIAS A SERVIDOR DESTE ORGAO CONFORME VIAGEM 324/2014. | 00003078446417 | FABIO ALBERTO DE SOUSA PAIVA |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE | FISCALIZACAO E CONTROLE DA POLUICAO E DAS DEGRADACOES AMBIENTAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00893 | 07/04/2014 | 240.00 | 240.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARACOBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE TRES DIARIAS A SERVIDOR DESTE ORGAO CONFORME VIAGEM 324/2014. | 00006543945478 | VALTERLANIA BARBOSA DE SA |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00894 | 07/04/2014 | 540.00 | 540.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARACOBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE 1 1/2 DIARIAS A SERVIDOR DESTE ORGAO CONFORME VIAGEM 270/2014. | 00058773150487 | LAURA MARIA FARIAS BARBOSA |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00895 | 07/04/2014 | 540.00 | 540.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARACOBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE 1 1/2 DIARIAS A SERVIDOR DESTE ORGAO CONFORME VIAGEM 270/2014. | 00001406718467 | BRUNO MARSICANO SOARES |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00896 | 07/04/2014 | 360.00 | 360.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARACOBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE 1 1/2 DIARIAS A SERVIDOR DESTE ORGAO CONFORME VIAGEM 270/2014. | 00020605706468 | MARIA DE FATIMA MORAIS MOROSINE |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE | FISCALIZACAO E CONTROLE DA POLUICAO E DAS DEGRADACOES AMBIENTAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00897 | 07/04/2014 | 360.00 | 360.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARACOBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE 4 1/2 DIARIAS A SERVIDOR DESTE ORGAO CONFORME VIAGEM 358/2014. | 00001119080436 | CARLOS LIMA DE SANTANA |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE | EDUCACAO AMBIENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00898 | 07/04/2014 | 200.00 | 200.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARACOBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE 2 1/2 DIARIAS A SERVIDOR DESTE ORGAO CONFORME VIAGEM 347/2014. | 00042431620425 | KALINA PANTOJA GORGONIO |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE | EDUCACAO AMBIENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00899 | 07/04/2014 | 125.00 | 125.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARACOBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE 2 1/2 DIARIAS A SERVIDOR DESTE ORGAO CONFORME VIAGEM 347/2014. | 00042507545453 | ANGELINA MARIA GOMES MARIZ PORDEUS |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE | FISCALIZACAO E CONTROLE DA POLUICAO E DAS DEGRADACOES AMBIENTAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00900 | 07/04/2014 | 360.00 | 360.00 | Valor que ora se empenha paracobrir despesas com pagamentode 04 1/2 diarias a servidor afim de fazer cumprir requisi-cao do Ministerio Publico con-forme Viagem n. 352/2014 | 00004994511470 | POLLIANA PEREIRA DE QUEIROGA |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE | FISCALIZACAO E CONTROLE DA POLUICAO E DAS DEGRADACOES AMBIENTAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00901 | 07/04/2014 | 360.00 | 360.00 | Valor que ora se empenha paracobrir despesas com pagamentode 04 1/2 diarias a servidor afim de fazer cumprir requisicaodo Ministerio Publico confor-me Viagem n. 352/2014 | 00005470531422 | ARYADNE THAIS DA SILVA MENEZES |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE | FISCALIZACAO E CONTROLE DA POLUICAO E DAS DEGRADACOES AMBIENTAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00902 | 07/04/2014 | 360.00 | 360.00 | Valor que ora se empenha paracobrir despesas com pagamentode 04 1/2 diarias a servidor afim de deslocar-se as comarcasconforme Viagem n.352/2014 | 00002378333447 | YANARA PESSOA LEAL |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE | FISCALIZACAO E CONTROLE DA POLUICAO E DAS DEGRADACOES AMBIENTAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00903 | 07/04/2014 | 1080.00 | 1080.00 | Valor que ora se empenha paracobrir despesas com pagamentode 04 1/2 diarias a servidor afim de cumprir requisicao jun-to a TRF conforme Viagem n.351/2014 | 00000773978437 | RONILTON PEREIRA LINS |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE | CADASTRAMENTO E MONITORAMENTO DOS CONSUMIDORES DE PRODUTOS E SUBPRODUTOS FLOREST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00904 | 07/04/2014 | 280.00 | 280.00 | Valor que ora se empenha paracobrir despesas com pagamentode 03 1/2 diarias a servidor afim de realizar vistoria con-forme Viagem n. 362/2014 | 00008931550472 | JOSE MEDEIROS DE ALBUQUERQUE |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE | CADASTRAMENTO E MONITORAMENTO DOS CONSUMIDORES DE PRODUTOS E SUBPRODUTOS FLOREST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00905 | 07/04/2014 | 280.00 | 280.00 | Valor que ora se empenha paracobrir despesas com pagamentode 03 1/2 diarias a servidor afim de Realizar Vistoria con-forme Viagem n. 362/2014 | 00014125579415 | FRANCISCO MARIO C ALBUQUERQUE |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE | FISCALIZACAO E CONTROLE DA POLUICAO E DAS DEGRADACOES AMBIENTAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00906 | 07/04/2014 | 360.00 | 360.00 | Valor que ora se empenha paracobrir despesas com pagamentode 04 1/2 diarias a servidor afim de inspecionar processos /conforme Viagem n. 359/2014 | 00047937017449 | ALEXANDRE ARAUJO DIAS |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Formação de Recursos Humanos | MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE | CAPACITACAO DE RECURSOS HUMANOS DA SUDEMA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00907 | 07/04/2014 | 160.00 | 160.00 | Valor que ora se empenha paracobrir despesas com pagamentode 02 diarias a servidor a fimde participar do curso de BoasPraticas conforme Viagem n.361/2014 | 00095970975400 | LUIZ TIBERIO PEREIRA LEITE |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE | MONITORAMENTO DAS PRAIAS, DOS CORPOS DE AGUA SUPERFICIAIS E DA QUALIDADE DO AR N | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00908 | 07/04/2014 | 160.00 | 160.00 | Valor que ora se empenha paracobrir despesas com pagamentode 02 diarias a servidor a fimde participar do curso boas /praticas conforme Viagem n.361/2014 | 00093138695434 | GLEIDISTONE GOMES CAVALCANTI DA SILVA |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Formação de Recursos Humanos | MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE | CAPACITACAO DE RECURSOS HUMANOS DA SUDEMA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00909 | 07/04/2014 | 160.00 | 160.00 | Valor que ora se empenha paracobrir despesas com pagamentode 02 diarias a servidor a fimde participar do curso de boaspraticas conforme Viagem 361 /2014 | 00002435405405 | MARIA JOSE VICENTE DE BARROS |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE | FISCALIZACAO E CONTROLE DA POLUICAO E DAS DEGRADACOES AMBIENTAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00910 | 07/04/2014 | 320.00 | 320.00 | Valor que ora se empenha paracobrir despesas com pagamentode 04 diarias a servidor a fimde Realizar fiscalizacao ambi-ental conforme viagem n.360/14 | 00001068230436 | DANIELE DE CARVALHO COUTINHO |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE | FISCALIZACAO E CONTROLE DA POLUICAO E DAS DEGRADACOES AMBIENTAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00911 | 07/04/2014 | 320.00 | 320.00 | Valor que ora se empenha paracobrir despesas com pagamentode 04 diarias a servidor a fimde Realizar Fiscalizacao con-forme Viagem n. 360/2014 | 00004554429407 | ANDRE FELIPE SOARES |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE | FISCALIZACAO E CONTROLE DA POLUICAO E DAS DEGRADACOES AMBIENTAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00912 | 07/04/2014 | 200.00 | 200.00 | valor que ora se empenha paracobrir despesas com pagamentode 04 diarias a servidor a fimde Realizar Fiscalizacao con-forme Viagem n. 360/2014 | 00006273746460 | JOSE FAGNER DE OLIVEIRA LIMA |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE | FISCALIZACAO E CONTROLE DA POLUICAO E DAS DEGRADACOES AMBIENTAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00913 | 07/04/2014 | 200.00 | 200.00 | valor que ora se empenha paracobrir despesas com pagamentode 04 diarias a servidor a fimde Realizar Fiscalizacao con-forme Viagem n. 360/2014 | 00001058742485 | JACKSON DOUGLAS N SILVA |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00914 | 07/04/2014 | 540.00 | 540.00 | Valor que ora se empenha paracobrir despesas com pagamentode 01 1/2 diarias a servidor afim de Participar de reuniao /no ideme conforme viagem n.367/2014 | 00089382099468 | NILSON FERRAZ DE ALMEIDA JUNIOR |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 01 | PASEP | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00915 | 07/04/2014 | 6548.89 | 6548.89 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARACOBRIR DESPESAS COM PAGAMENTODE PASEP SOBRE A RECEITA DESTEORGAO REFERENTE AO MES DE MAR/2014 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA-MF SRF 4 RF DRF JP |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00916 | 08/04/2014 | 40.00 | 40.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARACOBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE 1/2 DIARIA A SERVIDORDESTE ORGAO A FIM DE ANALISAR EDIFICACOES DO NUCRCG. | 00003452110494 | LEILA D ANGELA DE SOUSA OLIVEIRA |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00917 | 08/04/2014 | 40.00 | 40.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARACOBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE 1/2 DIARIA A SERVIDORDESTE ORGAO A FIM DE ANALISAR EDIFICACOES DO NUCRCG. | 00001021442496 | ELISANA AMELIA DANTAS DA SILVA |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Formação de Recursos Humanos | MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE | CAPACITACAO DE RECURSOS HUMANOS DA SUDEMA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 27 | SELECAO E TREINAMENTO DE PESSOAL | Dispensa | 00918 | 09/04/2014 | 6000.00 | 2240.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARACOBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DO CUERSO DE ESPECIALIZACAO DE ENGENHARIA E SEGURANCA DO TRABALHO PARA A SERVIDORA MARIA GORETH GUEDES MORAIS DESTE ORGAO. | 04881677000137 | ORGANIZACAO E APLICACAO EDUCACIONAL LTDA |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Formação de Recursos Humanos | MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE | CAPACITACAO DE RECURSOS HUMANOS DA SUDEMA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 27 | SELECAO E TREINAMENTO DE PESSOAL | Dispensa | 00920 | 09/04/2014 | 6000.00 | 2240.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARACOBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DO CURSO DE ESPECIALIZACAO EM ENGENHARIA E SEGURANCA DO TRABALHO PARA O SERVIDOR DESTE ORGAO CARLOS MOREIRA CAVALCANTI. | 04881677000137 | ORGANIZACAO E APLICACAO EDUCACIONAL LTDA |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE | FISCALIZACAO E CONTROLE DA POLUICAO E DAS DEGRADACOES AMBIENTAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00922 | 09/04/2014 | 200.00 | 200.00 | Valor que ora se empenha paracobrir despesas com pagamentode 02 1/2 diarias a servidor afim de atender processos con-forme Viagem n. 354/2014 | 00088555461472 | EDSON HUGO DE SOUSA |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE | FISCALIZACAO E CONTROLE DA POLUICAO E DAS DEGRADACOES AMBIENTAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00923 | 09/04/2014 | 125.00 | 125.00 | Valor que ora se Empenha paracobrir despesas com pagamentode 02 1/2 diarias a servidor afim de Conduzir o veiculo e a-tender processos conforme via-grm n. 354/2014 | 00069212643434 | RICARDO RAMOS RODRIGUES |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE | FISCALIZACAO E CONTROLE DA POLUICAO E DAS DEGRADACOES AMBIENTAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00924 | 09/04/2014 | 200.00 | 200.00 | Valor que ora se empenha paracobrir despesas com pagamentode 02 1/2 diarias a servidor afim de atender processos con-forme Viagem n. 354/2014 | 00007278278473 | EDSON OLIVEIRA DE FIGUEIREDO |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE | FISCALIZACAO E CONTROLE DA POLUICAO E DAS DEGRADACOES AMBIENTAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00925 | 09/04/2014 | 200.00 | 200.00 | valor que ora se empenha paracobrir despesas com pagamentode 02 1/2 diarias a servidor afim de conduzir veiculo e atender processos conforme viagemn. 353/2014 | 00008278334404 | ESPEDITO RONALDO DE SOUZA |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE | FISCALIZACAO E CONTROLE DA POLUICAO E DAS DEGRADACOES AMBIENTAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00926 | 09/04/2014 | 200.00 | 200.00 | Valor que ora se empenha paracobrir despesas com pagamentode 02 1/2 diarias a servidor afim de atender processos con-forme viagem n. 353/2014 | 00002767416416 | ALLYSON ALVES RODRIGUES |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE | FISCALIZACAO E CONTROLE DA POLUICAO E DAS DEGRADACOES AMBIENTAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00927 | 09/04/2014 | 200.00 | 200.00 | Valor que ora se empenha paracobrir despesas com pagamentode 02 1/2 diarias a servidor afim de atender processos con-forme Viagem n. 353/2014 | 00075288370400 | ALESSANDRA DE SOUSA ALVES |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00928 | 09/04/2014 | 6877.00 | 6877.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARACOBRIR DESPESAS COM PAGAMENTODE AQUISICAO DE FORMULARIOS /CONTINUOS | 24116337000127 | PAPELARIA E LIVRARIA PEDRO II LTDA - EPP |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00929 | 10/04/2014 | 120.00 | 120.00 | Valor que ora se empenha para cobertura de despesas com pagamento de diaria a servidor deste orgao a fim de participar de audiencia e conduzir veiculoconforme numero de viagem 379/2014. | 00039498930406 | IEURE AMARAL ROLIM |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE | CRIACAO E GERENCIA DE AREAS PROTEGIDAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00930 | 10/04/2014 | 120.00 | 120.00 | Valor que ora se empenha para cobertura de despesas com pagamento de diaria a servidor deste orgao a fim de participar de evento conforme numero de viagem 380/2014. | 00004778690419 | JANCERLAN GOMES ROCHA |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE | CRIACAO E GERENCIA DE AREAS PROTEGIDAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00931 | 10/04/2014 | 120.00 | 120.00 | Valor que ora se empenha para cobertura de despesas com pagamento de diaria a servidor deste orgao a fim de participar de evento conforme numero de viagem 380/2014. | 00004657654403 | SUENIA CIBELLE COSTA DE OLIVEIRA |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE | CRIACAO E GERENCIA DE AREAS PROTEGIDAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00932 | 10/04/2014 | 120.00 | 120.00 | Valor que ora se empenha para cobertura de despesas com pagamento de diaria a servidor deste orgao a fim de participar de evento conforme numero de viagem 380/2014. | 00085426113491 | PEDRO DA COSTA GADELHA NETO |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE | CRIACAO E GERENCIA DE AREAS PROTEGIDAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00933 | 10/04/2014 | 75.00 | 75.00 | Valor que ora se empenha para cobertura de despesas com pagamento de diaria a servidor deste orgao a fim de conduzir tecnicos conforme numero de viagem 380/2014. | 00042507545453 | ANGELINA MARIA GOMES MARIZ PORDEUS |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE | CRIACAO E GERENCIA DE AREAS PROTEGIDAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00934 | 10/04/2014 | 120.00 | 120.00 | Valor que ora se empenha para cobertura de despesas com pagamento de diaria a servidor deste orgao a fim de participar de evento conforme numero de viagem 380/2014. | 00037985124420 | SONIA MATOS FALCAO |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE | CRIACAO E GERENCIA DE AREAS PROTEGIDAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00935 | 10/04/2014 | 120.00 | 120.00 | Valor que ora se empenha para cobertura de despesas como pagamento de diaria a servidor deste orgao a fim de realizar palestra conforme numero de viagem 381/2014. | 00004571923481 | THIAGO CESAR FARIAS DA SILVA |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE | CRIACAO E GERENCIA DE AREAS PROTEGIDAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00936 | 10/04/2014 | 75.00 | 75.00 | Valor que ora se empenha para cobertura de despesas com pagamento de diaria a servidor deste orgao a fim de participar de evento conforme numero de viagem 380/2014. | 00021845034449 | GENEIDE MARIA MARTINS DA SILVA |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE | CRIACAO E GERENCIA DE AREAS PROTEGIDAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00937 | 10/04/2014 | 120.00 | 120.00 | Valor que ora se empenha para cobertura de despesas com pagamento de diaria a servidor deste orgao a fim de participar de evento conforme numero de viagem 380/2014. | 00006545414429 | JOAO DILSON PEREIRA |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00938 | 10/04/2014 | 80.00 | 80.00 | Valor que ora se empenha para cobertura de despesas com pagamento de diaria a servidor deste orgao a fim de participar de orcamento democratico conforme numero de viagem 343/2014. | 00003452110494 | LEILA D ANGELA DE SOUSA OLIVEIRA |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00939 | 10/04/2014 | 80.00 | 80.00 | Valor que ora se empenha para cobertura de despesas com pagamento de diaria a servidor deste orgao a fim de participar de orcamento democratico conforme numero de viagem 343/2014. | 00001021442496 | ELISANA AMELIA DANTAS DA SILVA |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00940 | 10/04/2014 | 120.00 | 120.00 | Valor que ora se empenha para cobertura de despesas com pagamento de diaria a servidor deste orgao a fim de participar de orcamento democratico conforme numero de viagem 318/2014. | 00058773150487 | LAURA MARIA FARIAS BARBOSA |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00941 | 10/04/2014 | 80.00 | 80.00 | Valor que ora se empenha para cobertura de despesas com pagamento de diaria a servidor deste orgao a fim de participar de orcamento democratico e conduzir veiculo conforme numero de viagem 318/2014. | 00001406718467 | BRUNO MARSICANO SOARES |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE | EDUCACAO AMBIENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00942 | 10/04/2014 | 200.00 | 200.00 | Valor que ora se empenha para cobertura de despesas com pagamento de diaria a servidor deste orgao a fim de ministrar curso e conduzir veiculo conforme numero de viagem 376/2014. | 00042431620425 | KALINA PANTOJA GORGONIO |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE | FISCALIZACAO E CONTROLE DA POLUICAO E DAS DEGRADACOES AMBIENTAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00943 | 10/04/2014 | 280.00 | 280.00 | Valor que ora se empenha para cobertura de despesas com pagamento de diaria a servidor deste orgao a fim de realizar vistoria conforme numero de viagem 366/2014. | 00013283030472 | MARIA TEREZA NEUMAN DE SANTANA |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE | FISCALIZACAO E CONTROLE DA POLUICAO E DAS DEGRADACOES AMBIENTAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00944 | 10/04/2014 | 280.00 | 280.00 | Valor que ora se empenha para cobertura de despesas com pagamento de diaria a servidor deste orgao a fim de realizar vistoria conforme numero de viagem 366/2014. | 00038020190406 | TANEA MARIA MONTINEGRO DE MOURA |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE | FISCALIZACAO E CONTROLE DA POLUICAO E DAS DEGRADACOES AMBIENTAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00945 | 10/04/2014 | 120.00 | 120.00 | Valor que ora se empenha para cobertura de despesas com pagamento de diaria a servidor deste orgao a fim de atender diligencias conforme numero de viagem 355/2014. | 00005470531422 | ARYADNE THAIS DA SILVA MENEZES |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE | FISCALIZACAO E CONTROLE DA POLUICAO E DAS DEGRADACOES AMBIENTAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00946 | 10/04/2014 | 120.00 | 120.00 | Valor que ora se empenha para cobertura de despesas com pagamento de diaria a servidor deste orgao a fim de atender diligencias conforme numero de viagem 355/2014. | 00004994511470 | POLLIANA PEREIRA DE QUEIROGA |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE | FISCALIZACAO E CONTROLE DA POLUICAO E DAS DEGRADACOES AMBIENTAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00947 | 10/04/2014 | 120.00 | 120.00 | Valor que ora se empenha para coebrtura de despesas com pagamento de diaria a servidor deste orgao a fim de se deslocar as comarcas do sertao para fazer cumprir requisicao e conduzir veiculo conforme numero de viagem 355/2014. | 00002378333447 | YANARA PESSOA LEAL |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00948 | 10/04/2014 | 75.00 | 75.00 | Valor que ora se empenha para cobertura de despesas com pagamento de diaria a servidor deste orgao a fim de conduzir tecnico do CPD ate aeroporto conforme numero de viagem 319/2014. | 00035928220715 | MARINA PARANHOS COIMBRA |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00949 | 10/04/2014 | 360.00 | 360.00 | Valor que ora se empenha para cobertura de despesas com pagamento de diaria a servidor deste orgao a fim de realizar manutencao de computadores e conduzir veiculo conforme numero de viagem 253/2014. | 00046776400415 | PETRONIO ANTONIO TEIXEIRA MARQUES |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE | MONITORAMENTO DAS PRAIAS, DOS CORPOS DE AGUA SUPERFICIAIS E DA QUALIDADE DO AR N | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00950 | 10/04/2014 | 225.00 | 225.00 | Valor que ora se empenha para cobertura de despesas com pagamento de diaria a servidor deste orgao a fim de conduzir tecnico conforme numero de viagem306/2014. | 00042507545453 | ANGELINA MARIA GOMES MARIZ PORDEUS |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE | FISCALIZACAO E CONTROLE DA POLUICAO E DAS DEGRADACOES AMBIENTAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00951 | 10/04/2014 | 360.00 | 360.00 | Valor que ora se empenha para cobertura de despesas com pagamento de diaria a servidor deste orgao a fim de coletar amostras de agua conforme numero de viagem 306/2014. | 00005710273422 | JOEL PAULO DE CARVALHO NETO |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE | FISCALIZACAO E CONTROLE DA POLUICAO E DAS DEGRADACOES AMBIENTAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00952 | 10/04/2014 | 80.00 | 80.00 | Valor que ora se empenha para cobertura de despesas com pagamento de diaria a servidor deste orgao a fim de realizar fiscalizacao conforme numero de viagem 326/2014. | 00003530738492 | VALDENILSON S VASCONCELOS |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE | FISCALIZACAO E CONTROLE DA POLUICAO E DAS DEGRADACOES AMBIENTAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00953 | 10/04/2014 | 80.00 | 80.00 | Valor que ora se empenha para cobertura de despesas com pagamento de diaria a servidor deste orgao a fim de realizar fiscalizacao e conduzir veiculo conforme numero de viagem 326/2014. | 00003078446417 | FABIO ALBERTO DE SOUSA PAIVA |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE | FISCALIZACAO E CONTROLE DA POLUICAO E DAS DEGRADACOES AMBIENTAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00954 | 10/04/2014 | 80.00 | 80.00 | Valor que ora se empenha para cobertura de despesas com pagamento de diaria a servidor deste orgao a fim de realizar fiscalizacao conforme numero de viagem 326/2014. | 00006543945478 | VALTERLANIA BARBOSA DE SA |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE | FISCALIZACAO E CONTROLE DA POLUICAO E DAS DEGRADACOES AMBIENTAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00955 | 10/04/2014 | 125.00 | 125.00 | Valor que ora se empenha para cobertura de despesas com pagamento de diaria a servidor deste orgao a fim de conduzir veiculo conforme numero de viagem299/2014. | 00048855200453 | RINALDO LIMA DE SOUZA |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE | FISCALIZACAO E CONTROLE DA POLUICAO E DAS DEGRADACOES AMBIENTAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00956 | 10/04/2014 | 200.00 | 200.00 | Valor que ora se empenha para cobertura de despesas com pagamento de diaria a servidor deste orgao a fim de realizar vistoria conforme numero de viagem 299/2014. | 00005809533434 | JOAO DEHON FONSECA |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE | FISCALIZACAO E CONTROLE DA POLUICAO E DAS DEGRADACOES AMBIENTAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00957 | 10/04/2014 | 200.00 | 200.00 | Valor que ora se empenha para cobertura de despesas com pagamento de diaria a servidor deste orgao a fim de realizar vistoria conforme numero de viagem 299/2014. | 00045059799468 | JOSE EDNALDO FEITOSA DA SILVA |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE | FISCALIZACAO E CONTROLE DA POLUICAO E DAS DEGRADACOES AMBIENTAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00958 | 10/04/2014 | 125.00 | 125.00 | Valor que ora se empenha para cobertura de despesas com pagamento de diaria a servidor deste orgao a fim de realizar inspecao conforme numero de viagem 305/2014. | 00030914183400 | JUAREZITA FERNANDES DO AMARAL |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE | FISCALIZACAO E CONTROLE DA POLUICAO E DAS DEGRADACOES AMBIENTAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00959 | 10/04/2014 | 200.00 | 200.00 | Valor que ora se empenha para cobertura de despesas com pagamento de diaria a servidor deste orgao a fim de realizar inspecao e conduzir veiculo conforme numero de viagem 305/2014. | 00011247916472 | JOSE INACIO DE MORAIS |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE | FISCALIZACAO E CONTROLE DA POLUICAO E DAS DEGRADACOES AMBIENTAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00960 | 10/04/2014 | 0.00 | 0.00 | Valor que ora se empenha para cobertura de despesas com pagamento de diaria a servidor deste orgao a fim de realizar inspecao conforme numero de viagem 305/2014. | 00005783755400 | ROBERTO RAMOS DE ALMEIDA |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE | MONITORAMENTO DAS PRAIAS, DOS CORPOS DE AGUA SUPERFICIAIS E DA QUALIDADE DO AR N | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00961 | 10/04/2014 | 100.00 | 100.00 | Valor que ora se empenha para cobertura de despesas com pagamento de diaria a servidor deste orgao a fim de coletar amostras de agua e conduzir veiculo conforme numero de viagem 331/2014. | 00030464927404 | JOSE MARCELINO DE LIMA SILVA |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00962 | 10/04/2014 | 840.00 | 840.00 | Valor que ora se empenha para cobertura de despesas com pagamento de diaria a servidor deste orgao a fim de realizar visita tecnica conforme numero deviagem 313/2014. | 00050432087400 | LAERTE RAMOS DA CRUZ E SILVA |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE | FISCALIZACAO E CONTROLE DA POLUICAO E DAS DEGRADACOES AMBIENTAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00963 | 10/04/2014 | 200.00 | 200.00 | Valor que ora se empenha para coebrtura de despesas com pagamento de diaria a servidor deste orgao a fim de realizar fiscalizacao conforme numero de viagem 295/2014. | 00004289698441 | DIEGO DE FARIAS LIMA |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE | FISCALIZACAO E CONTROLE DA POLUICAO E DAS DEGRADACOES AMBIENTAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00964 | 10/04/2014 | 200.00 | 200.00 | Valor que ora se empenha para cobertura de despesas com pagamento de diaria a servidor deste orgao a fim de realizar fiscalizacao e conduzir veiculo conforme numero de viagem 295/2014. | 00004183779448 | ANTONIO FABIANO DONATO DA SILVA |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Formação de Recursos Humanos | MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE | CAPACITACAO DE RECURSOS HUMANOS DA SUDEMA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00965 | 10/04/2014 | 600.00 | 600.00 | Valor que ora se empenha para cobertura de despesas com pagamento de diaria a servidor deste orgao a fim de ministrar curso de fiscalizacao conforme numero de viagem 315/2014. | 00020605706468 | MARIA DE FATIMA MORAIS MOROSINE |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Formação de Recursos Humanos | MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE | CAPACITACAO DE RECURSOS HUMANOS DA SUDEMA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00966 | 10/04/2014 | 375.00 | 375.00 | Valor que ora se empenha para cobertura de despesas com pagamento de diaria a servidor deste orgao a fim de secretariar tecnica conforme numero de viagem 316/2014. | 00019127740463 | CARMEM DOLORES ARAUJO CONDE |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE | GERENCIAMENTO COSTEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00967 | 10/04/2014 | 120.00 | 120.00 | Valor que ora se empenha para cobertura de despesas com pagamento de diaria a servidor deste orgao a fim de participar de reuniao conforme numero de viagem 378/2014. | 00014428857420 | VERONICA SILVA SANTOS |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE | GERENCIAMENTO COSTEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00968 | 10/04/2014 | 75.00 | 75.00 | Valor que ora se empenha para cobertura de despesas com pagamento de diaria a servidor deste orgao a fim de conduzir tecnica conforme numero de viagem378/2014. | 00023809736449 | PAULO MENDES BARBOSA |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 04 | RESSARCIMENTO | Dispensa | 00969 | 10/04/2014 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARACOBRIR DESPESAS COM PAGAMENTOREFERENTE A RESSARCIMENTO DE-VIDO AO NAO PAGAMENTO DE PAR-CELAS DO CURSO DE ESPECIALIZA-CAO ANTERIORMENTE AUTORIZADO /POR ESTE ORGAO | 00000007200447 | ANTONIO MOUSINHO FERNANDES FILHO |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE | MONITORAMENTO DAS PRAIAS, DOS CORPOS DE AGUA SUPERFICIAIS E DA QUALIDADE DO AR N | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00970 | 11/04/2014 | 0.00 | 0.00 | Valor que ora se empenha para cobertura de despesas com pagamento de diaria a servidor deste orgao a fim de coletar amostras de agua conforme numero de viagem 308/2014. | 00078280125868 | DELANE MEDEIROS DE LIMA |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE | MONITORAMENTO DAS PRAIAS, DOS CORPOS DE AGUA SUPERFICIAIS E DA QUALIDADE DO AR N | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00971 | 11/04/2014 | 0.00 | 0.00 | Valor que ora se empenha para cobertura de despesas com pagamento de diaria a servidor deste orgao a fim de conduzir tecnicos conforme numero de viagem 308/2014. | 00021845204468 | ADERBAL CARDOSO PINTO |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE | MONITORAMENTO DAS PRAIAS, DOS CORPOS DE AGUA SUPERFICIAIS E DA QUALIDADE DO AR N | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00972 | 11/04/2014 | 0.00 | 0.00 | Valor que ora se empenha para cobertura de despesas com pagamento de diaria a servidor deste orgao a fim de coletar amostras de agua conforme numero de viagem 308/2014. | 00042382580453 | MARIA DE FATIMA LINS DE MENEZES |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE | FISCALIZACAO E CONTROLE DA POLUICAO E DAS DEGRADACOES AMBIENTAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00973 | 11/04/2014 | 280.00 | 280.00 | Valor que ora se empenha para cobertura de despesas com pagamento de diaria a servidor deste orgao a fim de realizar vistoria conforme numero de viagem 4704. | 00008931550472 | JOSE MEDEIROS DE ALBUQUERQUE |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE | FISCALIZACAO E CONTROLE DA POLUICAO E DAS DEGRADACOES AMBIENTAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00974 | 11/04/2014 | 280.00 | 280.00 | Valor que ora se empenha para cobertura de despesas com pagamento de diaria a servidor deste orgao a fim de conduzir e realizar vistoria conforme numero de viagem 365/2014. | 00014125579415 | FRANCISCO MARIO C ALBUQUERQUE |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE | FISCALIZACAO E CONTROLE DA POLUICAO E DAS DEGRADACOES AMBIENTAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00975 | 11/04/2014 | 200.00 | 200.00 | Valor que ora se empenha para cobertura de despesas com pagamento de diaria a servidor deste orgao a fim de realizar vistoria tecnica conforme numero de viagem 300/2014. | 00005809533434 | JOAO DEHON FONSECA |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE | FISCALIZACAO E CONTROLE DA POLUICAO E DAS DEGRADACOES AMBIENTAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00976 | 11/04/2014 | 125.00 | 125.00 | Valor que ora se empenha para cobertura de despesas com pagamento de diaria a servidor deste orgao a fim de conduzir veiculo conforme numero de viagem300/2014. | 00048855200453 | RINALDO LIMA DE SOUZA |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE | FISCALIZACAO E CONTROLE DA POLUICAO E DAS DEGRADACOES AMBIENTAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00977 | 11/04/2014 | 0.00 | 0.00 | Valor que ora se empenha para cobertura de despesas com pagamento de diaria a servidor deste orgao a fim de realizar inspecao conforme numero de viagem 307/2014. | 00005783755400 | ROBERTO RAMOS DE ALMEIDA |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE | FISCALIZACAO E CONTROLE DA POLUICAO E DAS DEGRADACOES AMBIENTAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00978 | 11/04/2014 | 200.00 | 200.00 | Valor que ora se empenha para cobertura de despesas com pagamento de diaria a servidor deste orgao a fim de realizar vistoria tecnica conforme numero de viagem 300/2014. | 00045059799468 | JOSE EDNALDO FEITOSA DA SILVA |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE | FISCALIZACAO E CONTROLE DA POLUICAO E DAS DEGRADACOES AMBIENTAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00979 | 11/04/2014 | 200.00 | 200.00 | Valor que ora se empenha para cobertura de despesas com pagamento de diaria a servidor deste orgao a fim de realizar inspecao tecnica conforme numero de viagem 307/2014. | 00011247916472 | JOSE INACIO DE MORAIS |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE | FISCALIZACAO E CONTROLE DA POLUICAO E DAS DEGRADACOES AMBIENTAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00980 | 11/04/2014 | 125.00 | 125.00 | Valor que ora se empenha para cobertura de despesas com pagamento de diaria a servidor deste orgao a fim de realizar inspecao tecnica conforme numero de viagem 307/2014. | 00030914183400 | JUAREZITA FERNANDES DO AMARAL |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE | MONITORAMENTO DAS PRAIAS, DOS CORPOS DE AGUA SUPERFICIAIS E DA QUALIDADE DO AR N | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00981 | 11/04/2014 | 0.00 | 0.00 | Valor que ora se empenha para cobertura de despesas com pagamento de diaria a servidor deste orgao a fim de coletar amostras de agua conforme numero de viagem 332/2014. | 00030464927404 | JOSE MARCELINO DE LIMA SILVA |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00982 | 11/04/2014 | 150.00 | 150.00 | Valor que ora se empenha para cobertura de despesas com pagamento de diaria a servidor deste orgao a fim de realizar trabalho administrativo conforme numero de viagem 292/2014. | 00020435355449 | MARIA LUCIA PESSOA DE ALENCAR |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00983 | 11/04/2014 | 240.00 | 240.00 | Valor que ora se empenha para cobertura de despesas com pagamento de diaria a servidor deste orgao a fim de realizar trabalho administrativo conforme numero de viagem 292/2014. | 00000022326421 | ROSANA DAS NEVES ALBUQUERQUE |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE | FISCALIZACAO E CONTROLE DA POLUICAO E DAS DEGRADACOES AMBIENTAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00984 | 11/04/2014 | 200.00 | 200.00 | Valor que ora se empenha para cobertura de despesas com pagamento de diaria a servidor deste orgao a fim de realizar fiscalizacao conforme numero de viagem 296/2014. | 00004289698441 | DIEGO DE FARIAS LIMA |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE | FISCALIZACAO E CONTROLE DA POLUICAO E DAS DEGRADACOES AMBIENTAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00985 | 11/04/2014 | 80.00 | 80.00 | Valor que ora se empenha para corbetura de despesas com pagamento de diaria a servidor deste orgao a fim de realizar fiscalizacao conforme numero de viagem 387/2014. | 00095970975400 | LUIZ TIBERIO PEREIRA LEITE |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE | FISCALIZACAO E CONTROLE DA POLUICAO E DAS DEGRADACOES AMBIENTAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00986 | 11/04/2014 | 80.00 | 80.00 | Valor que ora se empenha para cobertura de despesas com pagamento de diaria a servidor deste orgao a fim de realizar fiscalizacao conforme numero de viagem 387/2014. | 00093138695434 | GLEIDISTONE GOMES CAVALCANTI DA SILVA |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE | FISCALIZACAO E CONTROLE DA POLUICAO E DAS DEGRADACOES AMBIENTAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00987 | 11/04/2014 | 200.00 | 200.00 | Valor que ora se empenha para cobertura de despesas com pagamento de diaria a servidor deste orgao a fim de realizar fiscalizacao conforme numero de viagem 296/2014. | 00004183779448 | ANTONIO FABIANO DONATO DA SILVA |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 04 | RESSARCIMENTO | Dispensa | 00989 | 11/04/2014 | 4680.00 | 4680.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARACOBRIR DESPESAS COM PAGAMENTOREFERENTE A RESSARCIMENTO DE-VIDO AO NAO PAGAMENTO DE PAR-CELAS DO CURSO DE ESPECIALIZA-CAO ORA AUTORIZADO ANTERIORMENTE POR ESTE ORGAO | 00013287540491 | ANTONIO MOUSINHO FERNANDES FILHO |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE | FISCALIZACAO E CONTROLE DA POLUICAO E DAS DEGRADACOES AMBIENTAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00990 | 11/04/2014 | 360.00 | 360.00 | Valor que ora se empenha para cobertura de despesas com pagamento de diaria a servidor deste orgao a fim de inspecionar empreendimentos conforme numero de viagem 389/2014. | 00013287540491 | ANTONIO MOUSINHO FERNANDES FILHO |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE | FISCALIZACAO E CONTROLE DA POLUICAO E DAS DEGRADACOES AMBIENTAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00991 | 14/04/2014 | 280.00 | 280.00 | Valor que ora se empenha para cobertura de despesas com pagamento de diaria a servidor deste orgao a fim de realizar inspecao conforme numero de viagem 390/2014. | 00013232142400 | ROBERTO CORREIA DE ALMEIDA |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE | FISCALIZACAO E CONTROLE DA POLUICAO E DAS DEGRADACOES AMBIENTAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00992 | 14/04/2014 | 175.00 | 175.00 | Valor que ora se empenha para cobertura de despesas com pagamento de diaria a servidor deste orgao a fim de conduzir tecnicos em inspecao conforme numero de viagem 390/2014. | 00030888239491 | RENIERE FONSECA VIEIRA |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE | FISCALIZACAO E CONTROLE DA POLUICAO E DAS DEGRADACOES AMBIENTAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00993 | 14/04/2014 | 175.00 | 175.00 | Valor que ora se empenha para cobertura de despesas com pagamento de diaria a servidor deste orgao a fim de conduzir tecnicos conforme numero de viagem 385/2014. | 00026299461420 | DJAIR ARISTOTELES ALEXANDRE DA SILVA |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE | FISCALIZACAO E CONTROLE DA POLUICAO E DAS DEGRADACOES AMBIENTAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00994 | 14/04/2014 | 280.00 | 280.00 | Valor que ora se empenha para cobertura de despesas com pagamento de diaria a servidor deste orgao a fim de realizar inspecao conforme numero de viagem 385/2014. | 00067400825453 | MARIA JOSE DE SOUZA ARAUJO |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE | FISCALIZACAO E CONTROLE DA POLUICAO E DAS DEGRADACOES AMBIENTAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00995 | 14/04/2014 | 280.00 | 280.00 | Valor que ora se empenha para cobertura de despesas com pagamento de diaria a servidor deste orgao a fim de realizar inspecao conforme numero de viagem 385/2014. | 00002548278450 | EDJANNE DANTAS FERREIRA DA CUNHA |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE | FISCALIZACAO E CONTROLE DA POLUICAO E DAS DEGRADACOES AMBIENTAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00996 | 14/04/2014 | 175.00 | 175.00 | Valor que ora se empenha para cobertura de despesas com pagamento de diaria a servidor deste orgao a fim de conduzir veiculo conforme numero de viagem370/2014. | 00069212643434 | RICARDO RAMOS RODRIGUES |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE | FISCALIZACAO E CONTROLE DA POLUICAO E DAS DEGRADACOES AMBIENTAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00997 | 14/04/2014 | 280.00 | 280.00 | Valor que ora se empenha para cobertura de despesas com pagamento de diaria a servidor deste orgao a fim de atender processos conforme numero de viagem 370/2014. | 00007278278473 | EDSON OLIVEIRA DE FIGUEIREDO |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE | FISCALIZACAO E CONTROLE DA POLUICAO E DAS DEGRADACOES AMBIENTAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00998 | 14/04/2014 | 160.00 | 160.00 | Valor que ora se empenha para cobertura de despesas com pagamento de diaria a servidor deste orgao a fim de atender processos conforme numero de viagem 368/2014. | 00075288370400 | ALESSANDRA DE SOUSA ALVES |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE | FISCALIZACAO E CONTROLE DA POLUICAO E DAS DEGRADACOES AMBIENTAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00999 | 14/04/2014 | 160.00 | 160.00 | Valor que ora se empenha para cobertura de despesas com pagamento de diaria a servidor deste orgao a fim de atender processos conforme numero de viagem 368/2014. | 00002767416416 | ALLYSON ALVES RODRIGUES |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE | FISCALIZACAO E CONTROLE DA POLUICAO E DAS DEGRADACOES AMBIENTAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01000 | 14/04/2014 | 160.00 | 160.00 | Valor que ora se empenha para cobertura de despesas com pagamento de diaria a servidor deste orgao a fim de conduzir veiculo e atender processos conforme numero de viagem 368/2014. | 00008278334404 | ESPEDITO RONALDO DE SOUZA |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE | FISCALIZACAO E CONTROLE DA POLUICAO E DAS DEGRADACOES AMBIENTAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01001 | 14/04/2014 | 280.00 | 280.00 | Valor que ora se empenha para cobertura de despesas com pagamento de diaria a servidor deste orgao a fim de atender processos conforme numero de viagem 370/2014. | 00088555461472 | EDSON HUGO DE SOUSA |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01002 | 14/04/2014 | 175.00 | 175.00 | Valor que ora se empenha para cobertura de despesas com pagamento de diaria a servidor deste orgao a fim de conduzir tecnicos conforme numero de viagem 366/2014. | 00037454730434 | SERGIO RIBEIRO DA SILVA |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE | CRIACAO E GERENCIA DE AREAS PROTEGIDAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01003 | 14/04/2014 | 360.00 | 360.00 | Valor que ora se empenha para cobertura de despesas com pagamento de diaria a servidor deste orgao a fim de realizar mapeamento de area conforme numero de viagem 386/2014. | 00004778690419 | JANCERLAN GOMES ROCHA |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE | CRIACAO E GERENCIA DE AREAS PROTEGIDAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01004 | 14/04/2014 | 360.00 | 360.00 | Valor que ora se empenha para cobertura de despesas com pagamento de diaria a servidor deste orgao a fim de realizar mapeamento de area conforme numero de viagem 386/2014. | 00004571923481 | THIAGO CESAR FARIAS DA SILVA |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE | CRIACAO E GERENCIA DE AREAS PROTEGIDAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01005 | 14/04/2014 | 360.00 | 360.00 | Valor que ora se empenha para cobertura de despesas com pagamento de diaria a servidor deste orgao a fim de realizar mapeamento de area conforme numero de viagem 386/2014. | 00006545414429 | JOAO DILSON PEREIRA |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE | FISCALIZACAO E CONTROLE DA POLUICAO E DAS DEGRADACOES AMBIENTAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01006 | 14/04/2014 | 160.00 | 160.00 | Valor que ora se empenha para cobertura de despesas com pagamento de diaria a servidor deste orgao a fim de conduzir veiculo e atender processos conforme numero de viagem 369/2014. | 00008278334404 | ESPEDITO RONALDO DE SOUZA |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE | FISCALIZACAO E CONTROLE DA POLUICAO E DAS DEGRADACOES AMBIENTAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01007 | 14/04/2014 | 160.00 | 160.00 | Valor que ora se empenha para cobertura de despesas com pagamento de diaria a servidor deste orgao a fim de atender processos conforme numero de viagem 369/2014. | 00075288370400 | ALESSANDRA DE SOUSA ALVES |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE | FISCALIZACAO E CONTROLE DA POLUICAO E DAS DEGRADACOES AMBIENTAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01008 | 14/04/2014 | 175.00 | 175.00 | Valor que ora se empenha para cobertura de despesas com pagamento de diaria a servidor deste orgao a fim de conduzir veiculo e atender processo conforme numero de viagem 371/2014. | 00069212643434 | RICARDO RAMOS RODRIGUES |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE | FISCALIZACAO E CONTROLE DA POLUICAO E DAS DEGRADACOES AMBIENTAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01009 | 14/04/2014 | 280.00 | 280.00 | Valor que ora se empenha para cobertura de despesas com pagamento de diaria a servidor deste orgao a fim de atender processos conforme numero de viagem 371/2014. | 00007278278473 | EDSON OLIVEIRA DE FIGUEIREDO |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE | FISCALIZACAO E CONTROLE DA POLUICAO E DAS DEGRADACOES AMBIENTAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01010 | 14/04/2014 | 160.00 | 160.00 | Valor que ora se empenha para cobertura de despesas com pagamento de diaria a servidor deste orgao a fim de atender processos conforme numero de viagem 369/2014. | 00002767416416 | ALLYSON ALVES RODRIGUES |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE | FISCALIZACAO E CONTROLE DA POLUICAO E DAS DEGRADACOES AMBIENTAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01011 | 14/04/2014 | 280.00 | 280.00 | Valor que ora se empenha para cobertura de despesas com pagamento de diaria a servidor deste orgao a fim de atender processos conforme numero de viagem 371/2014. | 00088555461472 | EDSON HUGO DE SOUSA |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01012 | 14/04/2014 | 720.00 | 720.00 | Valor que ora se empenha para cobertura de despesas com pagamento de diaria a servidor deste orgao a fim de participar de oficina nacional do sistema de monitoramento de cadastro ambiental conforme numero de viagem 382/2014. | 00006545414429 | JOAO DILSON PEREIRA |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE | CRIACAO E GERENCIA DE AREAS PROTEGIDAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01013 | 14/04/2014 | 720.00 | 720.00 | Valor que ora se empenha para cobertura de despesas com pagamento de diaria a servidor deste orgao a fim de participar de oficina nacional do sistema de monitoramento do cadastro ambiental conforme numero de viagem 382/20146. | 00004778690419 | JANCERLAN GOMES ROCHA |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01014 | 14/04/2014 | 240.00 | 240.00 | Valor que ora se empenha para cobertura de despesas com pagamento de diaria a servidor deste orgao a fim de participar de orcamento democratico conforme numero de viagem 344/2014. | 00058773150487 | LAURA MARIA FARIAS BARBOSA |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01015 | 14/04/2014 | 160.00 | 160.00 | Valor que ora se empenha para cobertura de despesas com pagamento de diaria a servidor deste orgao a fim de participar de orcamento democratico conforme numero de viagem 344/2014. | 00001406718467 | BRUNO MARSICANO SOARES |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01016 | 14/04/2014 | 840.00 | 840.00 | Valor que ora se empenha para cobertura de despesas com pagamento de diaria a servidor deste orgao a fim de participar de curso conforme numero de viagem 349/2014. | 00001021442496 | ELISANA AMELIA DANTAS DA SILVA |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01017 | 14/04/2014 | 840.00 | 840.00 | Valor que ora se empenha para cobertura de despesas com pagamento de diaria a servidor deste orgao a fim de participar de curso conforme numero de viagem 349/2014. | 00003452110494 | LEILA D ANGELA DE SOUSA OLIVEIRA |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE | MONITORAMENTO DAS PRAIAS, DOS CORPOS DE AGUA SUPERFICIAIS E DA QUALIDADE DO AR N | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01018 | 14/04/2014 | 225.00 | 225.00 | Valor que ora se empenha para cobertura de despesas com pagamento de diaria a servidor deste orgao a fim de conduzir tecnico conforme numero de viagem309/2014. | 00042507545453 | ANGELINA MARIA GOMES MARIZ PORDEUS |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE | MONITORAMENTO DAS PRAIAS, DOS CORPOS DE AGUA SUPERFICIAIS E DA QUALIDADE DO AR N | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01019 | 14/04/2014 | 360.00 | 360.00 | Valor que ora se empenha para cobertura de despesas com pagamento de diaria a servidor deste orgao a fim de coletar amostras conforme numero de viagem309/2014. | 00005710273422 | JOEL PAULO DE CARVALHO NETO |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE | MONITORAMENTO DAS PRAIAS, DOS CORPOS DE AGUA SUPERFICIAIS E DA QUALIDADE DO AR N | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01020 | 14/04/2014 | 100.00 | 100.00 | Valor que ora se empenha para cobertura de despesas com pagamento de diaria a servidor deste orgao a fim de coletar amostras de agua e conduzir veiculo conforme numero de viagem 333/2014. | 00030464927404 | JOSE MARCELINO DE LIMA SILVA |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 35 | IMPRESSOS | Dispensa | 01021 | 14/04/2014 | 7830.00 | 7830.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARACOBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE SELOS DE AUTENTICIDADE PARA LICENCIAMENTO. | 05256618000130 | PAPERS SERVICES LTDA |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE | FISCALIZACAO E CONTROLE DA POLUICAO E DAS DEGRADACOES AMBIENTAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01022 | 15/04/2014 | 160.00 | 160.00 | Valor que ora se empenha para cobertura de despesas com pagamento de diaria a servidor deste orgao a fim de realizar vistoria conforme numero de viagem 393/2014. | 00030024854468 | MARIA ELIZABETE SARMENTO FIRMINO |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE | FISCALIZACAO E CONTROLE DA POLUICAO E DAS DEGRADACOES AMBIENTAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01023 | 15/04/2014 | 160.00 | 160.00 | Valor que ora se empenha para cobertura de despesas com pagamento de diaria a servidor deste orgao a fim de realizar vistoria conforme numero de viagem 393/2014. | 00042503922449 | ELIDA TEREZA SILVA REIS DA FRANCA |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE | FISCALIZACAO E CONTROLE DA POLUICAO E DAS DEGRADACOES AMBIENTAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01024 | 15/04/2014 | 100.00 | 100.00 | Valor que ora se empenha para cobertura de despesas com pagamento de diaria a servidor deste orgao a fim de conduzir tecnicos conforme numero de viagem 393/2014. | 00014788217449 | UMBERTO MARTINIANO DA SILVA |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE | EDUCACAO AMBIENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01025 | 15/04/2014 | 200.00 | 200.00 | Valor que ora se empenha para cobertura de despesas com pagamento de diaria a servidor deste orgao a fim de ministrar curso conforme numero de viagem 395/2014. | 00042431620425 | KALINA PANTOJA GORGONIO |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE | FISCALIZACAO E CONTROLE DA POLUICAO E DAS DEGRADACOES AMBIENTAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01026 | 15/04/2014 | 240.00 | 240.00 | Valor que ora se empenha para cobertura de despesas com pagamento de diaria a servidor deste orgao a fim de realizar vistoria conforme numero de viagem 394/2014. | 00038020190406 | TANEA MARIA MONTINEGRO DE MOURA |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE | FISCALIZACAO E CONTROLE DA POLUICAO E DAS DEGRADACOES AMBIENTAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01027 | 15/04/2014 | 240.00 | 240.00 | Valor que ora se empenha para cobertura de despesas com pagamento de diaria a servidor deste orgao a fim de realizar vistoria conforme numero de viagem 394/2014. | 00013283030472 | MARIA TEREZA NEUMAN DE SANTANA |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE | FISCALIZACAO E CONTROLE DA POLUICAO E DAS DEGRADACOES AMBIENTAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01028 | 15/04/2014 | 150.00 | 150.00 | Valor que ora se empenha para cobertura de despesas com pagamento de diaria a servidor deste orgao a fim de conduzir tecnicos conforme numero de viagem 394/2014. | 00037454730434 | SERGIO RIBEIRO DA SILVA |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Formação de Recursos Humanos | MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE | CAPACITACAO DE RECURSOS HUMANOS DA SUDEMA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 27 | SELECAO E TREINAMENTO DE PESSOAL | Dispensa | 01034 | 15/04/2014 | 4500.00 | 4500.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARACOBRIR DESPESAS COM PAGAMENTODE INSCRICOES DOS SERVIDORESNO CURSO DE O PAPEL DO GESTORE FISCAL DE CONTRATOS NOS SER-VICOS TERECEIRIZADOS. | 12023316000188 | NOVO HORIZONTE CURSOS E EVENTOS LTDA |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE | FISCALIZACAO E CONTROLE DA POLUICAO E DAS DEGRADACOES AMBIENTAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01035 | 16/04/2014 | 160.00 | 160.00 | Valor que ora se empenha por para cobertura de despesas com pagamento de diaria a servidor deste orgao a fim de realizar fiscalizacao conforme numero de viagem 410/2014. | 00006543945478 | VALTERLANIA BARBOSA DE SA |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE | FISCALIZACAO E CONTROLE DA POLUICAO E DAS DEGRADACOES AMBIENTAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01036 | 16/04/2014 | 160.00 | 160.00 | Valor que ora se empenha para cobertura de despesas com pagamento de diaria a servidor deste orgao a fim de realizar fiscalizacao e conduzir veiculo conforme numero de viagem 410/2014. | 00003078446417 | FABIO ALBERTO DE SOUSA PAIVA |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE | FISCALIZACAO E CONTROLE DA POLUICAO E DAS DEGRADACOES AMBIENTAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01037 | 16/04/2014 | 160.00 | 160.00 | Valor que ora se empenha para cobertura de despesas com pagamento de diaria a servidor deste orgao a fim de realizar fiscalizacao e conduzir veiculo conforme numero de viagem 411/2014. | 00003530738492 | VALDENILSON S VASCONCELOS |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE | FISCALIZACAO E CONTROLE DA POLUICAO E DAS DEGRADACOES AMBIENTAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01038 | 16/04/2014 | 100.00 | 100.00 | Valor que ora se empenha para cobertura de despesas com pagamento de diaria a servidor deste orgao a fim de realizar fiscalizacao conforme numero de viagem 411/2014. | 00003113143411 | RANNIERE CHAGAS DE OLIVEIRA |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01039 | 16/04/2014 | 120.00 | 120.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARACOBRIR DESPESAS COM PAGAMENTODE 01 DIARIA A SERVIDOR A FIMDE PARTICIPAR DE REUNIAO TECNICA CONFORME VIAGEM N. 403/2014 | 00039498930406 | IEURE AMARAL ROLIM |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01040 | 16/04/2014 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARACOBRIR DESPESAS COM PAGAMENTODE 01 DIARIA A SERVIDOR A FIMDE PARTICIPAR DE REUNIAO TECNICA CONFORME VIAGEM N. 403/2014 | 00000022326421 | ROSANA DAS NEVES ALBUQUERQUE |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01041 | 16/04/2014 | 80.00 | 80.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARACOBRIR DESPESAS COM PAGAMENTODE 01 DIARIA A SERVIDOR A FIMDE PARTICIPAR DE REUNIAO TEC-NICA CONFORME VIAGEM N. 403/14 | 00000773978437 | RONILTON PEREIRA LINS |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01042 | 16/04/2014 | 80.00 | 80.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARACOBRIR DESPESAS COM PAGAMENTODE 01 DIARIA A SERVIDOR A FIMDE PARTICIPAR DE REUNIAO TEC-NICA CONFORME VIAGEM N. 403/14 | 00038025272400 | SANDRA REGINA DE AZEVEDO LIMA |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE | FISCALIZACAO E CONTROLE DA POLUICAO E DAS DEGRADACOES AMBIENTAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01043 | 16/04/2014 | 120.00 | 120.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARACOBRIR DESPESAS COM PAGAMENTODE 01 1/2 DIARIAS A SERVIDOR AFIM DE DEVOLUCAO DO PROCESSO /CONFORME VIAGEM N. 388/2014 | 00005412429467 | PRISCILA MARSICANO SOARES |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE | FISCALIZACAO E CONTROLE DA POLUICAO E DAS DEGRADACOES AMBIENTAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01044 | 16/04/2014 | 120.00 | 120.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARACOBRIR DESPESAS COM PAGAMENTODE 01 1/2 DIARIAS A SERVIDOR AFIM DE DIRIGIR-SE A COMARCA /PARA DEVOLUCAO DO PROCESSO CONFORM E VIAGEM N. 388/2014 | 00004453386443 | PABLO ENRICO LEMOS NEGRI |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE | FISCALIZACAO E CONTROLE DA POLUICAO E DAS DEGRADACOES AMBIENTAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01045 | 16/04/2014 | 80.00 | 80.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARACOBRIR DESPESAS COM PAGAMENTODE 01 DIARIA A SERVIDOR A FIMDE PARTICIPAR DE REUNIAO CON-FORME VIAGEM N. 404/2014 | 00095970975400 | LUIZ TIBERIO PEREIRA LEITE |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE | FISCALIZACAO E CONTROLE DA POLUICAO E DAS DEGRADACOES AMBIENTAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01046 | 16/04/2014 | 80.00 | 80.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARACOBRIR DESPESAS COM PAGAMENTODE 01 DIARIA A SERVIDOR A FIMDE PARTICIPAR DE REUNIAO CON-FORME VIAGEM N. 404/2014 | 00093138695434 | GLEIDISTONE GOMES CAVALCANTI DA SILVA |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE | FISCALIZACAO E CONTROLE DA POLUICAO E DAS DEGRADACOES AMBIENTAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01047 | 16/04/2014 | 80.00 | 80.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARACOBRIR DESPESAS COM PAGAMENTODE 01 DIARIA A SERVIDOR A FIMDE PARTICIPAR DE REUNIAO DOMINISTERIO PUBLICO CONFORME /VIAGEM N. 404/2014 | 00002435405405 | MARIA JOSE VICENTE DE BARROS |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE | FISCALIZACAO E CONTROLE DA POLUICAO E DAS DEGRADACOES AMBIENTAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01048 | 16/04/2014 | 50.00 | 50.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARACOBRIR DESPESAS COM PAGAMENTODE 01 DIARIA A SERVIDOR A FIMDE REALIZAR FISCALIZACAO CON-FORME VIAGEM N. 405/2014 | 00006273746460 | JOSE FAGNER DE OLIVEIRA LIMA |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE | FISCALIZACAO E CONTROLE DA POLUICAO E DAS DEGRADACOES AMBIENTAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01049 | 16/04/2014 | 50.00 | 50.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARACOBRIR DESPESAS COM PAGAMENTODE 01 DIARIA A SERVIDOR A FIMREALIZAR FISCALIZACAO CONFORMEVIAGEM N. 405/2014 | 00001058742485 | JACKSON DOUGLAS N SILVA |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE | FISCALIZACAO E CONTROLE DA POLUICAO E DAS DEGRADACOES AMBIENTAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01050 | 16/04/2014 | 80.00 | 80.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARACOBRIR DESPESAS COM PAGAMENTODE 01 DIARIA A SERVIDOR A FIMDE REALIZAR FISCALIZACAO CON-FORME VIAGEM N. 406/2014 | 00004554429407 | ANDRE FELIPE SOARES |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE | FISCALIZACAO E CONTROLE DA POLUICAO E DAS DEGRADACOES AMBIENTAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01051 | 16/04/2014 | 50.00 | 50.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARACOBRIR DESPESAS COM PAGAMENTODE 01 DIARIA A SERVIDOR A FIMDE REALIZAR FISCALIZACAO CON-FORME VIAGEM N. 406/2014 | 00001058742485 | JACKSON DOUGLAS N SILVA |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE | FISCALIZACAO E CONTROLE DA POLUICAO E DAS DEGRADACOES AMBIENTAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01052 | 16/04/2014 | 50.00 | 50.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARACOBRIR DESPESAS COM PAGAMENTODE 01 DIARIA A SERVIDOR A FIMDE REALIZAR FISCALIZACAO CON-FORME VIAGEM N. 407/2014 | 00006273746460 | JOSE FAGNER DE OLIVEIRA LIMA |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE | FISCALIZACAO E CONTROLE DA POLUICAO E DAS DEGRADACOES AMBIENTAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01053 | 16/04/2014 | 50.00 | 50.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARACOBRIR DESPESAS COM PAGAMENTODE 01 DIARIA A SERVIDOR A FIMDE REALIZAR FISCALIZACAO CON-FORME VIAGEM N. 407/2014 | 00001058742485 | JACKSON DOUGLAS N SILVA |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE | FISCALIZACAO E CONTROLE DA POLUICAO E DAS DEGRADACOES AMBIENTAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01054 | 16/04/2014 | 80.00 | 80.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARACOBRIR DESPESAS COM PAGAMENTODE 01 DIARIA A SERVIDOR A FIMDE REALIZAR FISCALIZACAO CON-FORME VIAGEM N. 407/2014 | 00001068230436 | DANIELE DE CARVALHO COUTINHO |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Formação de Recursos Humanos | MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE | CAPACITACAO DE RECURSOS HUMANOS DA SUDEMA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 27 | SELECAO E TREINAMENTO DE PESSOAL | Dispensa | 01055 | 22/04/2014 | 10800.00 | 10800.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARACOBRIR DESPESAS COM PAGAMENTODE INSCRICOES DOS SERVIDORESDESTE ORGAO NO CURSO DE LEGIS-LACAO FLORESTAL | 43776491000170 | CETESB COMPANHIA DE TECNOLOGIA DE SANEAM |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE | FISCALIZACAO E CONTROLE DA POLUICAO E DAS DEGRADACOES AMBIENTAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01056 | 22/04/2014 | 320.00 | 320.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARACOBRIR DESPESAS COM PAGAMENTODE 04 DIARIAS A SERVIDOR A FIMDE CONDUZIR E REALIZAR VISTO-RIAS NOS PROCESSOS CONFORME /VIAGEM N. 415/2014 | 00010982779453 | QUINTINO HENRIQUES FILHO |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01057 | 22/04/2014 | 200.00 | 200.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARACOBRIR DESPESAS COM PAGAMENTODE 02 1/2 DIARIAS A SERVIDOR AFIM DE REALIZAR LEVANTAMENTO /FISICO ARQUITETONICO CONFORME/VIAGEM N. 409/2014 | 00003452110494 | LEILA D ANGELA DE SOUSA OLIVEIRA |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE | CRIACAO E GERENCIA DE AREAS PROTEGIDAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01058 | 22/04/2014 | 175.00 | 175.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARACOBRIR DESPESAS COM PAGAMENTODE 03 1/2 DIARIAS A SERVIDOR AFIM DE PARTICIPAR DE REUNIAO /CONFORME VIAGEM N. 400/2014 | 00078864267468 | NILDEMAR DANTAS DE SOUSA |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE | MONITORAMENTO DAS PRAIAS, DOS CORPOS DE AGUA SUPERFICIAIS E DA QUALIDADE DO AR N | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01059 | 22/04/2014 | 175.00 | 175.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARACOBRIR DESPESAS COM PAGAMENTODE 03 1/2 DIARIAS A SERVIDOR AFIM DE CONDUZIR TECNICOS CON-FORME VIAGEM N. 401/2014 | 00021845204468 | ADERBAL CARDOSO PINTO |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE | FISCALIZACAO E CONTROLE DA POLUICAO E DAS DEGRADACOES AMBIENTAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01060 | 22/04/2014 | 280.00 | 280.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARACOBRIR DESPESAS COM PAGAMENTODE 03 1/2 DIARIAS A SERVIDOR AFIM DE COLETAR AMOSTRA DE AGUACONFORME VIAGEM N.401/2014 | 00042382580453 | MARIA DE FATIMA LINS DE MENEZES |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01061 | 22/04/2014 | 200.00 | 200.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARACOBRIR DESPESAS COM PAGAMENTODE 02 1/2 DIARIAS A SERVIDOR AFIM DE CONDUZIR VEICULO CONFORME VIAGEM N. 409/2014 | 00001021442496 | ELISANA AMELIA DANTAS DA SILVA |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE | FISCALIZACAO E CONTROLE DA POLUICAO E DAS DEGRADACOES AMBIENTAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01062 | 22/04/2014 | 320.00 | 320.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARACOBRIR DESPESAS COM PAGAMENTODE 04 DIARIAS A SERVIDOR A FIMDE REALIZAR INSPECAO TECNICA /CONFORME VIAGEM N. 399/2014 | 00067400825453 | MARIA JOSE DE SOUZA ARAUJO |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE | FISCALIZACAO E CONTROLE DA POLUICAO E DAS DEGRADACOES AMBIENTAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01063 | 22/04/2014 | 320.00 | 320.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARACOBRIR DESPESAS COM PAGAMENTODE 04 DIARIAS A SERVIDOR A FIMDE REALIZAR INSPECAO NOS EM-PREENDIMENTOS CONFORME VIAGEMN. 399/2014 | 00002548278450 | EDJANNE DANTAS FERREIRA DA CUNHA |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE | FISCALIZACAO E CONTROLE DA POLUICAO E DAS DEGRADACOES AMBIENTAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01064 | 22/04/2014 | 200.00 | 200.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARACOBRIR DESPESAS COM PAGAMENTODE 04 DIARIAS A SERVIDOR A FIMDE CONDUZIR TECNICOS CONFORME/VIAGEM N. 399/2014 | 00026299461420 | DJAIR ARISTOTELES ALEXANDRE DA SILVA |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01065 | 22/04/2014 | 320.00 | 320.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARACOBRIR DESPESAS COM PAGAMENTODE 04 DIARIAS A SERVIDOR A FIMDE REALIZAR EDUCACAO AMBIENTALNAS ESCOLAS CONFORME VIAGEM /N. 396/2014 | 00049908898434 | MERCIA GOMES CAVALCANTI |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE | FISCALIZACAO E CONTROLE DA POLUICAO E DAS DEGRADACOES AMBIENTAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01066 | 22/04/2014 | 320.00 | 320.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARACOBRIR DESPESAS COM PAGAMENTODE 04 DIARIAS A SERVIDOR A FIMDE REALIZAR FISCALIZACAO CON-FORME VIAGEM N. 408/2014 | 00001119080436 | CARLOS LIMA DE SANTANA |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE | EDUCACAO AMBIENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01067 | 22/04/2014 | 320.00 | 320.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARACOBRIR DESPESAS COM PAGAMENTODE 04 DIARIAS A SERVIDOR A FIMDE REALIZAR EDUCACAO AMBIENTALNAS ESCOLAS CONFORME VIAGEM N.396/2014 | 00041943449449 | MARIA DA PAZ FIGUEIROA SANTOS |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE | MANEJO FLORESTAL SUSTENTAVEL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01068 | 22/04/2014 | 320.00 | 320.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARACOBRIR DESPESAS COM PAGAMENTODE 04 DIARIAS A SERVIDOR A FIMDE USO ALTERNATIVO DO SOLO CONFORME VIAGEM N. 415/2014 | 00013233351453 | JOSE SILVESTRE DA SILVA |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE | MONITORAMENTO DAS PRAIAS, DOS CORPOS DE AGUA SUPERFICIAIS E DA QUALIDADE DO AR N | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01069 | 22/04/2014 | 125.00 | 125.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARACOBRIR DESPESAS COM PAGAMENTODE 02 1/2 DIARIAS A SERVIDOR AFIM DE COLETAR AMOSTRAS CON-FORME VIAGEM N. 402/2014 | 00030464927404 | JOSE MARCELINO DE LIMA SILVA |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE | MONITORAMENTO DAS PRAIAS, DOS CORPOS DE AGUA SUPERFICIAIS E DA QUALIDADE DO AR N | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01070 | 22/04/2014 | 175.00 | 175.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARACOBRIR DESPESAS COM PAGAMENTODE 03 1/2 DIARIAS A SERVIDOR AFIM DE COLETAR AMOSTRAS DE A-GUA CONFORME VIAGEM N.401/2014 | 00078280125868 | DELANE MEDEIROS DE LIMA |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 01071 | 22/04/2014 | 8254.00 | 8254.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARACOBRIR DESPESAS COM PAGAMENTODE AQUISICAO DE MATERIAL DE /CONSUMO | 01518579000141 | A UNIAO SUP DE IMPRENSA E EDITORA |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Dispensa | 01072 | 23/04/2014 | 525.45 | 525.45 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARACOBRIR DESPESAS COM PAGAMENTOREFERENTE A COMPLEMENTACAO DAFATURA DO MES DE DEZ/2013 | 04164616000159 | TNL PCS SA |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE | FISCALIZACAO E CONTROLE DA POLUICAO E DAS DEGRADACOES AMBIENTAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01073 | 23/04/2014 | 280.00 | 280.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARACOBRIR DESPESAS COM PAGAMENTODE 03 1/2 DIARIAS A SERVIDOR AFIM DE REALIZAR INSPECAO CON-FORME VIAGEM N. 416/2014 | 00011390271404 | FERNANDO GOMES DA SILVA |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE | FISCALIZACAO E CONTROLE DA POLUICAO E DAS DEGRADACOES AMBIENTAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01074 | 23/04/2014 | 175.00 | 175.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARACOBRIR DESPESAS COM PAGAMENTODE 03 1/2 DIARIAS A SERVIDOR AFIM DE CONDUZIR TECNICO CONFORME VIAGEM N. 416/2014 | 00030888239491 | RENIERE FONSECA VIEIRA |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01075 | 23/04/2014 | 75.00 | 75.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARACOBRIR DESPESAS COM PAGAMENTODE 01 1/2 DIARIAS A SERVIDOR AFIM DE LEVAR MATERIAL CONFORMEVIAGEM N. 414/2014 | 00035928220715 | MARINA PARANHOS COIMBRA |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE | FISCALIZACAO E CONTROLE DA POLUICAO E DAS DEGRADACOES AMBIENTAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01076 | 23/04/2014 | 200.00 | 200.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARACOBRIR DESPESAS COM PAGAMENTODE 02 1/2 DIARIAS A SERVIDOR AFIM DE INSPECIONAR IN LOCO PROTOCOLOS CONFORME VIAGEM 421/14 | 00047937017449 | ALEXANDRE ARAUJO DIAS |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01077 | 23/04/2014 | 75.00 | 75.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARACOBRIR DESPESAS COM PAGAMENTODE 01 1/2 DIARIA A SERVIDOR AFIM DE LEVAR MATERIAL PARA VA-LE DOS DINOSSAUROS CONFORME VIAGEM N. 414/2014 | 00042383358487 | ISAIAS DOMINGOS DA SILVA |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE | FISCALIZACAO E CONTROLE DA POLUICAO E DAS DEGRADACOES AMBIENTAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01078 | 23/04/2014 | 160.00 | 160.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARACOBRIR DESPESAS COM PAGAMENTODE 02 DIARIAS A SERVIDOR A FIMDE REALIZAR FISCALIZACAO CON-FORME VIAGEM N. 422/2014 | 00093138695434 | GLEIDISTONE GOMES CAVALCANTI DA SILVA |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE | FISCALIZACAO E CONTROLE DA POLUICAO E DAS DEGRADACOES AMBIENTAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01079 | 23/04/2014 | 160.00 | 160.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARACOBRIR DESPESAS COM PAGAMENTODE 02 DIARIAS A SERVIDOR A FIMDE REALIZAR FISCALIZACAO CON-FORME VIAGEM N. 422/2014 | 00095970975400 | LUIZ TIBERIO PEREIRA LEITE |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE | FISCALIZACAO E CONTROLE DA POLUICAO E DAS DEGRADACOES AMBIENTAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01080 | 23/04/2014 | 280.00 | 280.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARACOBRIR DESPESAS COM PAGAMENTODE 03 1/2 DIARIAS A SERVIDOR AFIM DE PARTICIPAR DE REUNIAOPUBLICA CONFORME VIAGEM 418/14 | 00013287540491 | ANTONIO MOUSINHO FERNANDES FILHO |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Formação de Recursos Humanos | MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE | CAPACITACAO DE RECURSOS HUMANOS DA SUDEMA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 27 | SELECAO E TREINAMENTO DE PESSOAL | Dispensa | 01081 | 23/04/2014 | 8700.00 | 8700.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARACOBRIR DESPESAS COM PAGAMENTODE INSCRICOES DE SERVIDORES NOCURSO DE PERICIA JUDICIAL AM-BIENTAL. | 89775159000191 | RUI JESUS PENA JULIANO |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 01083 | 25/04/2014 | 678.00 | 678.00 | Valor que ora se empenha referente a bolsa estagio do mes de abril. | 00006184098403 | ALANNA KARINNA PALITOT REMIGIO LEITE |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 01084 | 25/04/2014 | 678.00 | 678.00 | Valor que ora se empenha para pagamento referente a bolsa estagio do mes de abril. | 00008550759457 | ALEXANDRE PINTO CAVALCANTE DE MEDEIROS |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 01085 | 25/04/2014 | 678.00 | 678.00 | Valor que ora se empenha para pagamento referente a bolsa estagio do mes de abril. | 00006943433407 | ALUSKA VANESSA BARBOSA DE OLIVEIRA |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 01086 | 25/04/2014 | 678.00 | 678.00 | Valor que ora se empenha para pagamento referente a bolsa estagio do mes de abril. | 00005715206421 | ANA CAROLINA PALITO BARBOSA |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 01087 | 25/04/2014 | 678.00 | 678.00 | Valor que ora se empenha para pagamento referente a bolsa estagio do mes de abril. | 00002770321480 | ANTONIO HENRIQUE CARNEIRO DE ARAUJO |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 01088 | 25/04/2014 | 678.00 | 678.00 | Valor que ora se empenha para pagamento referente a bolsa estagio do mes de abril. | 00007360594405 | ANTONIO MARCOS DE SENA BRITO |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 01089 | 25/04/2014 | 678.00 | 678.00 | Valor que ora se empenha para pagamento referente a bolsa estagio do mes de abril. | 00008056696474 | BIANCA DO REGO CARNEIRO |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 01090 | 25/04/2014 | 678.00 | 678.00 | Valor que ora se empenha para pagamento referente a bolsa estagio do mes de abril. | 00007155010464 | CAIO FRANKLIN VIEIRA DE FIGUEIREDO |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 01091 | 25/04/2014 | 678.00 | 678.00 | Valor que ora se empenha para pagamento referente a bolsa estagio do mes de abril. | 00002715650477 | CASSYO CONCEICAO TEIXEIRA |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 01092 | 25/04/2014 | 678.00 | 678.00 | Valor que ora se empenha para pagamento referente a bolsa estagio do mes de abril. | 00000763265438 | CRISTIANE DANTAS HENRIQUE |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 01093 | 25/04/2014 | 678.00 | 678.00 | Valor que ora se empenha para pagamento referente a bolsa estagio do mes de abril. | 00006432825482 | DANIELLE DE FATIMA GOMES |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 01094 | 25/04/2014 | 678.00 | 678.00 | Valor que ora se empenha para pagamento referente a bolsa estagio do mes de abril. | 00006457853420 | DANILO AUGUSTO SANTOS DO NASCIMENTO |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 01095 | 25/04/2014 | 391.97 | 391.97 | Valor que ora se empenha para pagamento referente a bolsa estagio do mes de abril. | 00009709947451 | DARLAN DE LIMA ALMEIDA |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 01096 | 25/04/2014 | 678.00 | 678.00 | Valor que ora se empenha para pagamento referente a bolsa estagio do mes de abril. | 00006823037474 | DEBORA CAROLLYNE MARTINS DE LIMA |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 01097 | 25/04/2014 | 678.00 | 678.00 | Valor que ora se empenha para pagamento referente a bolsa estagio do mes de abril. | 00008958232412 | EMANUELLE LUIZ DA SILVA BRITO |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 01098 | 25/04/2014 | 678.00 | 678.00 | Valor que ora se empenha para pagamento referente a bolsa de estagio do mes de abril. | 00004818754412 | FELIPE MARCELINO MEDEIROS DE MORAIS |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 01099 | 25/04/2014 | 678.00 | 678.00 | Valor que ora se empenha para pagamento referente a bolsa estagio do mes de abril. | 00009502314441 | FLAVIO MURILO LEMOS GONDIM |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 01100 | 25/04/2014 | 678.00 | 678.00 | Valor que ora se empenha para pagamento referente a bolsa estagio do mes de abril. | 00001420478303 | GABRIELA LUCENA DE OLIVEIRA COUTINHO |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 01101 | 25/04/2014 | 678.00 | 678.00 | Valor que ora se empenha para pagamento referente a bolsa estagio do mes de abril. | 00001026107466 | GABRIELA MOURA RIBEIRO |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 01102 | 25/04/2014 | 678.00 | 678.00 | Valor que ora se empenha para pagamento referente a bolsa estagio do mes de abril. | 00005112238461 | GERALDO MAGELA BARROS FILHO |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 01103 | 25/04/2014 | 678.00 | 678.00 | Valor que ora se empenha para pagamento referente a bolsa estagio do mes de abril. | 00009049917410 | ITTALO ORNILO DE LIMA |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 01104 | 25/04/2014 | 92.75 | 92.75 | Valor que ora se empenha para pagamento referente a bolsa estagio do mes de abril. | 00009428954446 | JACKSON TAYLOR COSTA DE LIMA DA SILVA |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 01105 | 25/04/2014 | 678.00 | 678.00 | Valor que ora se empenha para pagamento referente a bolsa estagio do mes de abril. | 00005586155460 | JANAINA SOBRAL DE ARAUJO |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 01106 | 25/04/2014 | 678.00 | 678.00 | Valor que ora se empenha para pagamento referente a bolsa estagio do mes de abril. | 00008839932445 | JAQUELINE VIGOLO COUTINHO |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 01107 | 25/04/2014 | 678.00 | 678.00 | Valor que ora se empenha para pagamento referente a bolsa estagio do mes de abril. | 00007498566451 | JOAO VICTOR ROSENSTIEL CUNHA |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 01108 | 25/04/2014 | 678.00 | 678.00 | Valor que ora se empenha para pagamento referente a bolsa estagio do mes de abril. | 00009060673409 | LETICIA MOURA CAVALCANTI DE OLIVEIRA |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 01109 | 25/04/2014 | 678.00 | 678.00 | Valor que ora se empenha para pagamento referente a bolsa estagio do mes de abril. | 00006757969467 | LUCAS PINTO LUCIANO DE ALENCAR |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 01110 | 25/04/2014 | 678.00 | 678.00 | Valor que ora se empenha para pagamento referente a bolsa estagio do mes de abril. | 00008699032412 | MARCELLY FABIANNE C. DE PONTES F. FARIAS |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 01111 | 25/04/2014 | 678.00 | 678.00 | Valor que ora se empenha para pagamento referente a bolsa estagio do mes de abril. | 00001263017436 | MARCOS LEONARDO FERREIRA DOS SANTOS |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 01112 | 25/04/2014 | 678.00 | 678.00 | Valor que ora se empenha para pagamento referente a bolsa estagio do mes de abril. | 00009031121401 | MICHELLY GOMES DE ARAUJO |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 01113 | 25/04/2014 | 678.00 | 678.00 | Valor que ora se empenha para pagamento referente a bolsa estagio do mes de abril. | 00009061003482 | PAULO JORGE GOMES FERREIRA |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 01114 | 25/04/2014 | 678.00 | 678.00 | Valor que ora se empenha para pagamento referente a bolsa estagio do mes de abril. | 00007659686496 | PAULO SERGIO CAVALCANTE BEZERRA LEITE |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 01115 | 25/04/2014 | 678.00 | 678.00 | Valor que ora se empenha para pagamento referente a bolsa estagio do mes de abril. | 00007213604406 | RAFAELA DA ROSA DESTRO |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 01116 | 25/04/2014 | 678.00 | 678.00 | Valor que ora se empenha para pagamento referente a bolsa estagio do mes de abril. | 00000896841413 | RAFAELLA FELIX CABRAL BEZERRA |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 01117 | 25/04/2014 | 678.00 | 678.00 | Valor que ora se empenha para pagamento referente a bolsa estagio do mes de abril. | 00005081438456 | RAQUEL STEFANIE FERREIRA LEITE |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 01118 | 25/04/2014 | 678.00 | 678.00 | Valor que ora se empenha para pagamento referente a bolsa estagio do mes de abril. | 00009709644475 | RAYAN JUCA BARROS |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 01119 | 25/04/2014 | 678.00 | 678.00 | Valor que ora se empenha para pagamento referente a bolsa estagio do mes de abril. | 00009581738428 | RENATA GUIMARAES OLIVEIRA |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 01120 | 25/04/2014 | 678.00 | 678.00 | Valor que ora se empenha para pagamento referente a bolsa estagio do mes de abril. | 00006743918458 | SAMARA GALVAO DA SILVA |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 01121 | 25/04/2014 | 678.00 | 678.00 | Valor que ora se empenha para pagamento referente a bolsa estagio do mes de abril. | 00008409923432 | YASMIN EMANUELLE SANTOS PEREIRA DE LIMA |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 01122 | 25/04/2014 | 678.00 | 678.00 | Valor que ora se empenha para pagamento referente a bolsa estagio do mes de abril. | 00005306053416 | YOHANNA RIBEIRO KLAFKE |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 01123 | 25/04/2014 | 678.00 | 678.00 | Valor que ora se empenha para pagamento referente a bolsa estagio do mes de abril. | 00007636624451 | YSA HELENA DINIZ MORAIS DE LUNA |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 04 | GRATIF DE DETENTOS | Dispensa | 01124 | 25/04/2014 | 15544.52 | 15544.52 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARACOBRIR DESPESAS COM PAGAMENTODA FOLHA DOS REEDUCANDOS REFE-RENTE AO MES DE ABRIL/2014 | 00001194282458 | ALDENICE SOUZA DE FREITAS |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Dispensa | 01125 | 25/04/2014 | 3113.20 | 3113.20 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARACOBRIR DESPESAS COM PAGAMENTODE INSS PATRONAL DA FOLHA DOSREEDUCANDOS REFERENTE AO MES /ABRIL/2014 | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | VALE E AUXILIO TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 22 | VALE TRANSPORTE | Dispensa | 01126 | 28/04/2014 | 5033.60 | 5033.60 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARACOBRIR DESPESAS COM PAGAMENTODE AQUISICAO DOS VALES TRANS-PORTE REFERENTE AO MES DE MAIO/2014 | 41139700000149 | AETC ASSOC TRANSP COLETIVOS URBANOS JP |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | VALE E AUXILIO TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 22 | VALE TRANSPORTE | Dispensa | 01127 | 28/04/2014 | 1920.60 | 1920.60 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARACOBRIR DESPESAS COM PAGAMENTODE AQUISICAO DOS VALES TRANS-PORTE REFERENTE AO MES DE MAIO/2014 | 10587351000102 | AMTU/JPA |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | VALE E AUXILIO TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 22 | VALE TRANSPORTE | Dispensa | 01128 | 28/04/2014 | 356.40 | 356.40 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARACOBRIR DESPESAS COM PAGAMENTODE AQUISICAO DOS VALES TRANS-PORTE REFERENTE AO MES DE MAIO/2014 | 10587351000102 | AMTU/JPA |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | VALE E AUXILIO TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 22 | VALE TRANSPORTE | Dispensa | 01129 | 28/04/2014 | 396.00 | 396.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARACOBRIR DESPESAS COM PAGAMENTODE AQUISICAO DOS VALES TRANS-PORTE REFERENTE AO MES DE MAIO/2014 | 10587351000102 | AMTU/JPA |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | VALE E AUXILIO TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 22 | VALE TRANSPORTE | Dispensa | 01130 | 28/04/2014 | 290.40 | 290.40 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARACOBRIR DESPESAS COM PAGAMENTODE AQUISICAO DOS VALES TRANS-PORTE REFERENTE AO MES DE MAIO/2014 | 09244401000161 | SINDICATO EMPR TRANSP PASSAGEIR C GRANDE |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Formação de Recursos Humanos | MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE | CAPACITACAO DE RECURSOS HUMANOS DA SUDEMA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 27 | SELECAO E TREINAMENTO DE PESSOAL | Dispensa | 01131 | 28/04/2014 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARACOBRIR DESPESAS COM PAGAMENTODE AQUISICAO DOS VALES TRANS-PORTE REFERENTE AO MES DE MAIO/2014 | 01269167000115 | INSTITUTO O DIREIRO POR UM PLANETA VERDE |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01132 | 28/04/2014 | 367858.34 | 367858.34 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARACOBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DESTE ORGAO REF O MES DE ABRIL 2014. | 08329849000115 | SUPERITENDENCIA DE AD DO MEIO AMBIENTE |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 02 | CONTRIBUICOES AO INSS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01133 | 28/04/2014 | 16008.38 | 16008.38 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARACOBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DO INSS PATRONAL SOBRE AFOLHA DE PESSOAL DESTE ORGAO REF ABRIL 2014. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 06 | CONTRIBUICOES DA PBPREV | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01134 | 28/04/2014 | 48182.27 | 48182.27 | VALOR QUE ORA SDE EMPENHA PARACOBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DO PBPREV PATRONAL SOBREA FOLHA DE PESSOAL DESTE ORGAOREF O MES DE ABRIL 2014. | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE | CRIACAO E GERENCIA DE AREAS PROTEGIDAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01136 | 28/04/2014 | 200.00 | 200.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA APRACOBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIA A SERVIDOR DESTE ORGAO CONFORME VIAGEM N.439/2014. | 00006554378430 | FRANCISCO GEOVANIO DA SILVA SABINO |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE | CRIACAO E GERENCIA DE AREAS PROTEGIDAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01137 | 28/04/2014 | 200.00 | 200.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA APRACOBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIA A SERVIDOR DESTE ORGAO CONFORME VIAGEM N.439/2014. | 00020556101472 | NAHYA MARIA LYRA CAJU |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE | FISCALIZACAO E CONTROLE DA POLUICAO E DAS DEGRADACOES AMBIENTAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01138 | 28/04/2014 | 200.00 | 200.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA APRACOBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIA A SERVIDOR DESTE ORGAO CONFORME VIAGEM N.398/2014. | 00021970998415 | CARLOS MOREIRA CAVALCANTE |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE | FISCALIZACAO E CONTROLE DA POLUICAO E DAS DEGRADACOES AMBIENTAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01139 | 28/04/2014 | 125.00 | 125.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA APRACOBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIA A SERVIDOR DESTE ORGAO CONFORME VIAGEM N.398/2014. | 00035441518472 | JAMES SEIXAS MARTINS |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE | EDUCACAO AMBIENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01140 | 28/04/2014 | 200.00 | 200.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA APRACOBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIA A SERVIDOR DESTE ORGAO CONFORME VIAGEM N.429/2014. | 00042431620425 | KALINA PANTOJA GORGONIO |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE | FISCALIZACAO E CONTROLE DA POLUICAO E DAS DEGRADACOES AMBIENTAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01141 | 28/04/2014 | 200.00 | 200.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA APRACOBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIA A SERVIDOR DESTE ORGAO CONFORME VIAGEM N.384/2014. | 00011381094449 | AMAURI DE ALMEIDA CAVALCANTI |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE | FISCALIZACAO E CONTROLE DA POLUICAO E DAS DEGRADACOES AMBIENTAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01142 | 28/04/2014 | 125.00 | 125.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA APRACOBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIA A SERVIDOR DESTE ORGAO CONFORME VIAGEM N.384/2014. | 00014788217449 | UMBERTO MARTINIANO DA SILVA |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE | FISCALIZACAO E CONTROLE DA POLUICAO E DAS DEGRADACOES AMBIENTAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01143 | 28/04/2014 | 200.00 | 200.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA APRACOBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIA A SERVIDOR DESTE ORGAO CONFORME VIAGEM N.431/2014. | 00013232142400 | ROBERTO CORREIA DE ALMEIDA |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE | FISCALIZACAO E CONTROLE DA POLUICAO E DAS DEGRADACOES AMBIENTAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01144 | 28/04/2014 | 125.00 | 125.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA APRACOBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIA A SERVIDOR DESTE ORGAO CONFORME VIAGEM N.431/2014. | 00030888239491 | RENIERE FONSECA VIEIRA |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE | FISCALIZACAO E CONTROLE DA POLUICAO E DAS DEGRADACOES AMBIENTAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01145 | 28/04/2014 | 125.00 | 125.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA APRACOBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIA A SERVIDOR DESTE ORGAO CONFORME VIAGEM N.397/2014. | 00021873070420 | MARINESIO JOAQUIM DE SOUSA |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE | FISCALIZACAO E CONTROLE DA POLUICAO E DAS DEGRADACOES AMBIENTAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01146 | 28/04/2014 | 200.00 | 200.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA APRACOBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIA A SERVIDOR DESTE ORGAO CONFORME VIAGEM N.397/2014. | 00056810881468 | ISAURA CRISTINA M DE OLIVEIRA |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE | CRIACAO E GERENCIA DE AREAS PROTEGIDAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01147 | 28/04/2014 | 200.00 | 200.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA APRACOBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIA A SERVIDOR DESTE ORGAO CONFORME VIAGEM N.439/2014. | 00006304581467 | JOSE HUMBERTO DE ARAUJO GOMES FILHO |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Dispensa | 01148 | 28/04/2014 | 36.20 | 36.20 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARACOBRIR DESPESAS COM PAGAMENTODE INSS REFERENTE COMPLEMENTO/DA FOPAG REEDUCANDOS MES ABRIL/2014 | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE | FISCALIZACAO E CONTROLE DA POLUICAO E DAS DEGRADACOES AMBIENTAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01149 | 29/04/2014 | 240.00 | 240.00 | Valor que ora se empenha para cobertura de despesas com pagamento de diaria a servidor deste orgao a fim de realizar fiscalizacao e atender processos conforme numero de viagem 440/2014. | 00001068230436 | DANIELE DE CARVALHO COUTINHO |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE | FISCALIZACAO E CONTROLE DA POLUICAO E DAS DEGRADACOES AMBIENTAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01150 | 29/04/2014 | 150.00 | 150.00 | Valor que ora se empenha para cobertura de despesas com pagamento de diaria a servidor deste orgao a fim de realizar fiscalizacao e atender processos conforme numero de viagem 440/2014. | 00001058742485 | JACKSON DOUGLAS N SILVA |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE | FISCALIZACAO E CONTROLE DA POLUICAO E DAS DEGRADACOES AMBIENTAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01151 | 29/04/2014 | 240.00 | 240.00 | Valor que ora se empenha para cobertura de despesas com pagamento de diaria a servidor deste orgao a fim de realizar fiscalizacao e conduzir veiculo conforme numero de viagem 440/2014. | 00004554429407 | ANDRE FELIPE SOARES |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE | FISCALIZACAO E CONTROLE DA POLUICAO E DAS DEGRADACOES AMBIENTAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01152 | 29/04/2014 | 150.00 | 150.00 | Valor que ora se empenha para cobertura de despesas com pagamento de diaria a servidor deste orgao a fim de realizar fiscalizacao e atender processos conforme numero de viagem 440/2014. | 00006273746460 | JOSE FAGNER DE OLIVEIRA LIMA |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE | MANEJO FLORESTAL SUSTENTAVEL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01153 | 29/04/2014 | 120.00 | 120.00 | Valor que ora se empenha para cobertura de despesas com pagamento de diaria a servidor deste orgao a fim de realizar fiscalizacao conforme numero de viagem 442/2014. | 00013233351453 | JOSE SILVESTRE DA SILVA |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE | MANEJO FLORESTAL SUSTENTAVEL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01154 | 29/04/2014 | 120.00 | 120.00 | Valor que ora se empenha para cobertura de despesas com pagamento de diaria a servidor deste orgao a fim de realizar vistoria e conduzir veiculo conforme numero de viagem 442/2014. | 00010982779453 | QUINTINO HENRIQUES FILHO |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE | EDUCACAO AMBIENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01155 | 29/04/2014 | 280.00 | 280.00 | Valor que ora se empenha para cobertura de despesas com pagamento de diaria a servidor deste orgao a fim de realizar educacao ambiental nas escolas conforme numero de viagem 430/2014. | 00041943449449 | MARIA DA PAZ FIGUEIROA SANTOS |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE | EDUCACAO AMBIENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01156 | 29/04/2014 | 280.00 | 280.00 | Valor que ora se empenha para cobertura de despesas com pagamento de diaria a servidor deste orgao a fim de realizar educacao ambiental nas escolas conforme numero de viagem 430/2014. | 00049908898434 | MERCIA GOMES CAVALCANTI |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE | FISCALIZACAO E CONTROLE DA POLUICAO E DAS DEGRADACOES AMBIENTAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01157 | 29/04/2014 | 80.00 | 80.00 | Valor que ora se empenha para cobertura de despesas com pagamento de diaria a servidor deste orgao a fim de realizar fiscalizacao conforme numero de viagem 441/2014. | 00003530738492 | VALDENILSON S VASCONCELOS |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE | FISCALIZACAO E CONTROLE DA POLUICAO E DAS DEGRADACOES AMBIENTAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01158 | 29/04/2014 | 50.00 | 50.00 | Valor que ora se empenha para cobertura de despesas com pagamento de diaria a servidor deste orgao a fim de realizar fiscalizacao e conduzir veiculo conforme numero de viagem 441/2014. | 00003113143411 | RANNIERE CHAGAS DE OLIVEIRA |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE | FISCALIZACAO E CONTROLE DA POLUICAO E DAS DEGRADACOES AMBIENTAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01159 | 29/04/2014 | 120.00 | 120.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARACOBRIR DESPESAS COM PAGAMENTODE 01 1/2 DIARIAS A SERVIDOR AFIM DE CONDUZIR VEICULO E PAR-TICIPAR DE REUNIAO CONFORME /VIAGEM N. 447/2014 | 00095970975400 | LUIZ TIBERIO PEREIRA LEITE |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE | FISCALIZACAO E CONTROLE DA POLUICAO E DAS DEGRADACOES AMBIENTAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01160 | 29/04/2014 | 120.00 | 120.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARACOBRIR DESPESAS COM PAGAMENTODE 01 1/2 DIARIAS A SERVIDOR AFIM DE PARTICIPAR DE REUNIAO /CONFORME VIAGEM N. 447/2014 | 00093138695434 | GLEIDISTONE GOMES CAVALCANTI DA SILVA |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Formação de Recursos Humanos | MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE | CAPACITACAO DE RECURSOS HUMANOS DA SUDEMA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 27 | SELECAO E TREINAMENTO DE PESSOAL | Dispensa | 01161 | 29/04/2014 | 1729.00 | 1729.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARACOBRIR DESPESAS COM PAGAMENTODE INSCRICOES DE SERVIDORES NOCURSO PRATICO DE GESTAO DE DO-CUMENTOS | 00449824000143 | SOFTEXPERT SOFTWARE S.A |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Formação de Recursos Humanos | MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE | CAPACITACAO DE RECURSOS HUMANOS DA SUDEMA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01162 | 02/05/2014 | 1080.00 | 1080.00 | Valor que ora se empenha para cobertura de despesas com pagamento de diaria a servidor deste orgao a fim de participar de curso conforme numero de viagem 423/2014. | 00061927430453 | ALLAN ALBERTO FIGUEIREDO MEDEIROS |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Formação de Recursos Humanos | MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE | CAPACITACAO DE RECURSOS HUMANOS DA SUDEMA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01163 | 02/05/2014 | 1080.00 | 1080.00 | Valor que ora se empenha para cobertura de despesas com pagamento de diaria a servidor deste orgao a fim de participar de curso conforme numero de viagem 423/2014. | 00050432087400 | LAERTE RAMOS DA CRUZ E SILVA |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Formação de Recursos Humanos | MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE | CAPACITACAO DE RECURSOS HUMANOS DA SUDEMA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01164 | 02/05/2014 | 1440.00 | 1440.00 | Valor que ora se empenha para cobertura de despesas com pagamento de diaria a servidor deste orgao a fim de participar de curso conforme numero de viagem 424/2014. | 00095970975400 | LUIZ TIBERIO PEREIRA LEITE |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Formação de Recursos Humanos | MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE | CAPACITACAO DE RECURSOS HUMANOS DA SUDEMA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01165 | 02/05/2014 | 1440.00 | 1440.00 | Valor que ora se empenha para cobertura de despesas com pagamento de diaria a servidor deste orgao a fim de participar de curso conforme numero de viagem 424/2014. | 00002435405405 | MARIA JOSE VICENTE DE BARROS |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Formação de Recursos Humanos | MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE | CAPACITACAO DE RECURSOS HUMANOS DA SUDEMA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01166 | 02/05/2014 | 900.00 | 900.00 | Valor que ora se empenha para cobertura de despesas com pagamento de diaria a servidor deste orgao a fim de participar de curso conforme numero de viagem 424/2014. | 00006273746460 | JOSE FAGNER DE OLIVEIRA LIMA |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Formação de Recursos Humanos | MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE | CAPACITACAO DE RECURSOS HUMANOS DA SUDEMA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01167 | 02/05/2014 | 1440.00 | 1440.00 | Valor que ora se empenha para cobertura de despesas com pagamento de diaria a servidor deste orgao a fim de participar de curso conforme numero de viagem 424/2014. | 00004554429407 | ANDRE FELIPE SOARES |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Formação de Recursos Humanos | MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE | CAPACITACAO DE RECURSOS HUMANOS DA SUDEMA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01168 | 02/05/2014 | 1440.00 | 1440.00 | Valor que ora se empenha para cobertura de despesas com pagamento de diaria a servidor deste orgao a fim de participar de curso conforme numero de viagem 424/2014. | 00001068230436 | DANIELE DE CARVALHO COUTINHO |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE | FISCALIZACAO E CONTROLE DA POLUICAO E DAS DEGRADACOES AMBIENTAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01169 | 02/05/2014 | 360.00 | 360.00 | Valor que ora se empenha para cobertura de despesas com pagamento de diaria a servidor deste orgao a fim de realizar vistoria e diligencia conforme numero de viagem 419/2014. | 00013283030472 | MARIA TEREZA NEUMAN DE SANTANA |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE | FISCALIZACAO E CONTROLE DA POLUICAO E DAS DEGRADACOES AMBIENTAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01170 | 02/05/2014 | 0.00 | 0.00 | Valor que ora se empenha para cobertura de despesas com pagamento de diaria a servidor deste orgao a fim de realizar vistoria e diligencia conforme numero de viagem 419/2014. | 00020356110400 | MARIA ELIZABETH DE SOUZA DINIZ |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE | FISCALIZACAO E CONTROLE DA POLUICAO E DAS DEGRADACOES AMBIENTAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01171 | 02/05/2014 | 225.00 | 225.00 | Valor que ora se empenha para cobertura de despesas com pagamento de diaria a servidor deste orgao a fim de conduzir tecnicos para vistoria conforme numero de viagem 419/2014. | 00037454730434 | SERGIO RIBEIRO DA SILVA |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE | MONITORAMENTO DAS PRAIAS, DOS CORPOS DE AGUA SUPERFICIAIS E DA QUALIDADE DO AR N | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01172 | 02/05/2014 | 360.00 | 360.00 | Valor que ora se empenha para cobertura de despesas com pagamento de diaria a servidor deste orgao a fim de coletar amostras de agua conforme numero de viagem 443/2014. | 00042382580453 | MARIA DE FATIMA LINS DE MENEZES |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE | MONITORAMENTO DAS PRAIAS, DOS CORPOS DE AGUA SUPERFICIAIS E DA QUALIDADE DO AR N | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01173 | 02/05/2014 | 360.00 | 360.00 | Valor que ora se empenha para cobertura de despesas com pagamento de diaria a servidor deste orgao a fim de coletar amostras de agua conforme numero de viagem 443/2014. | 00001387482416 | GERALDO COSTA DE ALMEIDA NETO |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE | MONITORAMENTO DAS PRAIAS, DOS CORPOS DE AGUA SUPERFICIAIS E DA QUALIDADE DO AR N | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01174 | 02/05/2014 | 225.00 | 225.00 | Valor que ora se empenha para cobertura de despesas com pagamento de diaria a servidor deste orgao a fim de coletar amostras de agua conforme numero de viagem 443/2014. | 00078280125868 | DELANE MEDEIROS DE LIMA |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE | MONITORAMENTO DAS PRAIAS, DOS CORPOS DE AGUA SUPERFICIAIS E DA QUALIDADE DO AR N | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01175 | 02/05/2014 | 225.00 | 225.00 | Valor que ora se empenha para cobertura de despesas com pagamento de diaria a servidor deste orgao a fim de conduzir tecnicos conforme numero de viagem 443/2014. | 00021845204468 | ADERBAL CARDOSO PINTO |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE | MONITORAMENTO DAS PRAIAS, DOS CORPOS DE AGUA SUPERFICIAIS E DA QUALIDADE DO AR N | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01176 | 02/05/2014 | 125.00 | 125.00 | Valor que ora se empenha para cobertura de despesas com pagamento de diaria a servidor deste orgao a fim de coletar amostras de agua conforme numero de viagem 433/2014. | 00030464927404 | JOSE MARCELINO DE LIMA SILVA |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE | MONITORAMENTO DAS PRAIAS, DOS CORPOS DE AGUA SUPERFICIAIS E DA QUALIDADE DO AR N | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01177 | 02/05/2014 | 125.00 | 125.00 | Valor que ora se empenha para cobertura de despesas com pagamento de diaria a servidor deste orgao a fim de conduzir tecnico conforme numero de viagem433/2014. | 00023809736449 | PAULO MENDES BARBOSA |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01178 | 02/05/2014 | 120.00 | 120.00 | Valor que ora se empenha para cobertura de despesas com pagamento de diaria a servidor deste orgao a afim de realizar levantamento conforme numero de viagem 438/2014. | 00003452110494 | LEILA D ANGELA DE SOUSA OLIVEIRA |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01179 | 02/05/2014 | 120.00 | 120.00 | Valor que ora se empenha para cobertura de despesas com pagamento de diaria a servidor deste orgao a fim de conduzir veiculo e realizar levantamento conforme numero de viagem 438/2014. | 00001021442496 | ELISANA AMELIA DANTAS DA SILVA |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE | CRIACAO E GERENCIA DE AREAS PROTEGIDAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01180 | 02/05/2014 | 225.00 | 225.00 | Valor que ora se empenha para cobertura de despesas com pagamento de diaria a servidor deste orgao a fim de participar de reuniao conforme numero de viagem 392/2014. | 00078864267468 | NILDEMAR DANTAS DE SOUSA |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE | FISCALIZACAO E CONTROLE DA POLUICAO E DAS DEGRADACOES AMBIENTAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01181 | 02/05/2014 | 360.00 | 360.00 | Valor que ora se empenha para cobertura de despesas com pagamento de diaria a servidor deste orgao a fim de coletar amostras de agua conforme numero de viagem 444/2014. | 00005710273422 | JOEL PAULO DE CARVALHO NETO |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE | MONITORAMENTO DAS PRAIAS, DOS CORPOS DE AGUA SUPERFICIAIS E DA QUALIDADE DO AR N | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01182 | 02/05/2014 | 225.00 | 225.00 | Valor que ora se empenha para cobertura de despesas com pagamento de diaria a servidor deste orgao a fim de conduzir tecnico conforme numero de viagem444/2014. | 00042507545453 | ANGELINA MARIA GOMES MARIZ PORDEUS |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE | MONITORAMENTO DAS PRAIAS, DOS CORPOS DE AGUA SUPERFICIAIS E DA QUALIDADE DO AR N | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01183 | 02/05/2014 | 125.00 | 125.00 | Valor que ora se empenha para cobertura de despesas com pagamento de diaria a servidor deste orgao a fim de coletar amostras de agua conforme numero de viagem 434/2014. | 00030464927404 | JOSE MARCELINO DE LIMA SILVA |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE | MONITORAMENTO DAS PRAIAS, DOS CORPOS DE AGUA SUPERFICIAIS E DA QUALIDADE DO AR N | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01184 | 02/05/2014 | 125.00 | 125.00 | Valor que ora se empenha para cobertura de despesas com pagamento de diaria a servidor deste orgao a fim de conduzir tecnico conforme numero de viagem434/2014. | 00023809736449 | PAULO MENDES BARBOSA |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01185 | 02/05/2014 | 280.00 | 280.00 | Valor que ora se empenha para cobertura de despesas com pagamento de diaria a servidor deste orgao a fim de realizar manutencao conforme numero de viagem 425/2014. | 00050432087400 | LAERTE RAMOS DA CRUZ E SILVA |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01186 | 02/05/2014 | 280.00 | 280.00 | Valor que ora se empenha para cobertura de despesas com pagamento de diaria a servidor deste orgao a fim de realizar manutencao conforme numero de viagem 425/2014. | 00046776400415 | PETRONIO ANTONIO TEIXEIRA MARQUES |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE | MONITORAMENTO DAS PRAIAS, DOS CORPOS DE AGUA SUPERFICIAIS E DA QUALIDADE DO AR N | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01187 | 02/05/2014 | 125.00 | 125.00 | Valor que ora se empenha para cobertura de despesas com pagamento de diaria a servidor deste orgao a fim de coletar amostras e conduzir veiculo conforme numero de viagem 435/2014. | 00030464927404 | JOSE MARCELINO DE LIMA SILVA |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 08 | IMPOSTOS TAXAS E MULTAS | Dispensa | 01188 | 02/05/2014 | 156.92 | 156.92 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARACOBRIR DESPESAS COM PAGAMENTODE CERTIFICADO DIGITAL | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA-MF SRF 4 RF DRF JP |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE | MONITORAMENTO DAS PRAIAS, DOS CORPOS DE AGUA SUPERFICIAIS E DA QUALIDADE DO AR N | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01189 | 02/05/2014 | 360.00 | 360.00 | Valor que ora se empenha para cobertura de despesas com pagamento de diaria a servidor deste orgao a fim de coletar amostras de agua conforme numero de viagem 445/2014. | 00042382580453 | MARIA DE FATIMA LINS DE MENEZES |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE | MONITORAMENTO DAS PRAIAS, DOS CORPOS DE AGUA SUPERFICIAIS E DA QUALIDADE DO AR N | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01190 | 02/05/2014 | 225.00 | 225.00 | Valor que ora se empenha para cobertura de despesas com pagamento de diaria a servidor deste orgao a fim de coletar amostras de agua conforme numero de viagem 445/2014. | 00078280125868 | DELANE MEDEIROS DE LIMA |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE | MONITORAMENTO DAS PRAIAS, DOS CORPOS DE AGUA SUPERFICIAIS E DA QUALIDADE DO AR N | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01191 | 02/05/2014 | 225.00 | 225.00 | Valor que ora se empenha para cobertura de despesas com pagamento de diaria a servidor deste orgao a fim de conduzir tecnicos conforme numero de viagem 445/2014. | 00021845204468 | ADERBAL CARDOSO PINTO |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01192 | 02/05/2014 | 360.00 | 360.00 | Valor que ora se empenha para cobertura de despesas com pagamento de diaria a servidor deste orgao a fim de realizar manutencao conforme numero de viagem 426/2014. | 00046776400415 | PETRONIO ANTONIO TEIXEIRA MARQUES |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01193 | 02/05/2014 | 360.00 | 360.00 | Valor que ora se empenha para cobertura de despesas com pagamento de diaria a servidor deste orgao a fim de realizar manutencao conforme numero de viagem 426/2014. | 00061927430453 | ALLAN ALBERTO FIGUEIREDO MEDEIROS |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE | MONITORAMENTO DAS PRAIAS, DOS CORPOS DE AGUA SUPERFICIAIS E DA QUALIDADE DO AR N | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01194 | 02/05/2014 | 240.00 | 240.00 | Valor que ora se empenha para cobertura de despesas com pagamento de diaria a servidor deste orgao a fim de coletar amostras de agua conforme numero de viagem 446/2014. | 00005710273422 | JOEL PAULO DE CARVALHO NETO |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE | FISCALIZACAO E CONTROLE DA POLUICAO E DAS DEGRADACOES AMBIENTAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01195 | 02/05/2014 | 150.00 | 150.00 | Valor que ora se empenha para cobertura de despesas com pagamento de diaria a servidor deste orgao a fim de conduzir tecnico conforme numero de viagem446/2014. | 00042507545453 | ANGELINA MARIA GOMES MARIZ PORDEUS |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE | MONITORAMENTO DAS PRAIAS, DOS CORPOS DE AGUA SUPERFICIAIS E DA QUALIDADE DO AR N | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01196 | 02/05/2014 | 125.00 | 125.00 | Valor que ora se empenha para cobertura de despesas com pagamento de diaria a servidor deste orgao a fim de coletar amostras de agua e conduzir veiculo conforme numero de viagem 436/2014. | 00030464927404 | JOSE MARCELINO DE LIMA SILVA |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE | FISCALIZACAO E CONTROLE DA POLUICAO E DAS DEGRADACOES AMBIENTAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01197 | 02/05/2014 | 80.00 | 80.00 | Valor que ora se empenha para cobertura de despesas com pagamento de diaria a servidor deste orgao a fim de realizar fiscalizacao conforme numero de viagem 476/2014. | 00003530738492 | VALDENILSON S VASCONCELOS |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE | FISCALIZACAO E CONTROLE DA POLUICAO E DAS DEGRADACOES AMBIENTAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01198 | 02/05/2014 | 80.00 | 80.00 | Valor que ora se empenha para cobertura de despesas com pagamento de diaria a servidor deste orgao a fim de realizar fiscalizacao e conduzir veiculo conforme numero de viagem 476/2014. | 00003078446417 | FABIO ALBERTO DE SOUSA PAIVA |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE | FISCALIZACAO E CONTROLE DA POLUICAO E DAS DEGRADACOES AMBIENTAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01199 | 02/05/2014 | 80.00 | 80.00 | Valor que ora se empenha para cobertura de despesas com pagamento de diaria a servidor deste orgao a fim de realizar fiscalizacao conforme numero de viagem 476/2014. | 00006543945478 | VALTERLANIA BARBOSA DE SA |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE | FISCALIZACAO E CONTROLE DA POLUICAO E DAS DEGRADACOES AMBIENTAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01200 | 02/05/2014 | 160.00 | 160.00 | Valor que ora se empenha para cobertura de despesas com pagamento de diaria a servidor deste orgao a fim de realizar fiscalizacao e conduzir veiculo conforme numero de viagem 474/2014. | 00093138695434 | GLEIDISTONE GOMES CAVALCANTI DA SILVA |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE | FISCALIZACAO E CONTROLE DA POLUICAO E DAS DEGRADACOES AMBIENTAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01201 | 02/05/2014 | 0.00 | 0.00 | Valor que ora se empenha para cobertura de despesas com pagamento de diaria a servidor deste orgao a fim de realizar fiscalizacao conforme numero de viagem 475/2014. | 00001058742485 | JACKSON DOUGLAS N SILVA |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01202 | 02/05/2014 | 225.00 | 225.00 | Valor que ora se empenha para cobertura de despesas com pagamento de diaria a servidor deste orgao a fim de levar documentos no Ministerio Publico conforme numero de viagem 490/2014. | 00028446259400 | JOSIL DO NASCIMENTO ARAUJO |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | ASSINATURA DE JORNAIS E REVISTAS | Inexigível | 01203 | 02/05/2014 | 7850.00 | 7850.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARACOBRIR DESPESAS COM PAGAMENTODE ASSINATURA DE ASSINATURA GOVERNET CONFORME CONTRATO N.019/2014 | 07316919000138 | GOVERNET EDITORA LTDA |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE | CADASTRAMENTO E MONITORAMENTO DOS CONSUMIDORES DE PRODUTOS E SUBPRODUTOS FLOREST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01204 | 02/05/2014 | 360.00 | 360.00 | Valor que ora se empenha para cobertura de despesas com pagamento de diaria a servidor deste orgao a fim de vistoriar processos conforme numero de viagem 479/2014. | 00008931550472 | JOSE MEDEIROS DE ALBUQUERQUE |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE | CADASTRAMENTO E MONITORAMENTO DOS CONSUMIDORES DE PRODUTOS E SUBPRODUTOS FLOREST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01205 | 02/05/2014 | 360.00 | 360.00 | Valor que ora se empenha para cobertura de despesas com pagamento de diaria a servidor deste orgao a fim de conduzir veiculo e vistoriar processos conforme numero de viagem 479/2014. | 00014125579415 | FRANCISCO MARIO C ALBUQUERQUE |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE | FISCALIZACAO E CONTROLE DA POLUICAO E DAS DEGRADACOES AMBIENTAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01206 | 02/05/2014 | 360.00 | 360.00 | Valor que ora se empenha para cobertura de despesas com pagamento de diaria a servidor deste orgao a fim de realizar inspecao conforme numero de viagem 455/2014. | 00013232142400 | ROBERTO CORREIA DE ALMEIDA |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE | FISCALIZACAO E CONTROLE DA POLUICAO E DAS DEGRADACOES AMBIENTAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01207 | 02/05/2014 | 225.00 | 225.00 | Valor que ora se empenha para cobertura de despesas com pagamento de diaria a servidor deste orgao a fim de conduzir tecnico conforme numero de viagem455/2014. | 00030888239491 | RENIERE FONSECA VIEIRA |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE | FISCALIZACAO E CONTROLE DA POLUICAO E DAS DEGRADACOES AMBIENTAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01208 | 02/05/2014 | 360.00 | 360.00 | Valor que ora se empenha para cobertura de despesas com pagamento de diaria a servidor deste orgao a fim de realizar inspecao e atender oficio conforme numero de viagem 477/2014. | 00044299710487 | MARIA GORETH GUEDES DE MORAIS |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE | FISCALIZACAO E CONTROLE DA POLUICAO E DAS DEGRADACOES AMBIENTAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01209 | 02/05/2014 | 225.00 | 225.00 | Valor que ora se empenha para cobertura de despesas com pagamento de diaria a servidor deste orgao a fim de conduzir tecnicos conforme numero de viagem 477/2014. | 00021873070420 | MARINESIO JOAQUIM DE SOUSA |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE | FISCALIZACAO E CONTROLE DA POLUICAO E DAS DEGRADACOES AMBIENTAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01210 | 02/05/2014 | 240.00 | 240.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARACOBRIR DESPESAS COM PAGAMENTODE 02 DIARIAS A SERVIDOR A FIMDE PARTICIPAR DE REUNIOES DOORCAMENTO DEMOCRATICO CONFORMEVIAGEM N. 495/2014 | 00039498930406 | IEURE AMARAL ROLIM |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE | FISCALIZACAO E CONTROLE DA POLUICAO E DAS DEGRADACOES AMBIENTAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01211 | 05/05/2014 | 360.00 | 360.00 | Valor que ora se empenha para cobertura de despesas com pagamento de diaria a servidor deste orgao a fim de realizar inspecao conforme numero de viagem 477/2014. | 00056810881468 | ISAURA CRISTINA M DE OLIVEIRA |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE | FISCALIZACAO E CONTROLE DA POLUICAO E DAS DEGRADACOES AMBIENTAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01212 | 05/05/2014 | 360.00 | 360.00 | Valor que ora se empenha para cobertura de despesas com pagamento de diaria a servidor deste orgao a fim de realizar vistoria conforme numero de viagem 478/2014. | 00013287540491 | ANTONIO MOUSINHO FERNANDES FILHO |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01213 | 05/05/2014 | 280.00 | 280.00 | Valor que ora se empenha para cobertura de despesas com pagamento de diaria a servidor deste orgao a fim de realizar blevantamento e identificacao de bens patrimoniais conforme numero de viagem 481/2014. | 00008921440410 | MARIA DE FATIMA LEITE LORDAO |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01214 | 05/05/2014 | 280.00 | 280.00 | Valor que ora se empenha para cobertura de despesas com pagamento de diaria a servidor deste orgao a fim de realizar levantamento e identificacao de bens patrimoniais conforme numero de viagem 481/2014. | 00035441593415 | ESMERALDINA BURITY BANDEIRA DE PINHO |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01215 | 05/05/2014 | 175.00 | 175.00 | Valor que ora se empenha para cobertura de despesas com pagamento de diaria a servidor deste orgao a fim de realizar levantamento e identificacao de bens patrimoniais conforme numero de viagem 481/2014. | 00018113400400 | ROBERTO FERNANDES DE MEDEIROS |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01216 | 05/05/2014 | 175.00 | 175.00 | Valor que ora se empenha para cobertura de despesas com pagamento de diaria a servidor deste orgao a fim de realizar levantamento e identificacao de bens patrimoniais conforme numero de viagem 481/2014. | 00042383358487 | ISAIAS DOMINGOS DA SILVA |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01217 | 05/05/2014 | 175.00 | 175.00 | Valor que ora se empenha para cobertura de despesas com pagamento de diaria a servidor deste orgao a fim de conduzir tecnicos conforme numero de viagem 481/2014. | 00035928220715 | MARINA PARANHOS COIMBRA |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE | FISCALIZACAO E CONTROLE DA POLUICAO E DAS DEGRADACOES AMBIENTAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01218 | 05/05/2014 | 360.00 | 360.00 | Valor que ora se empenha para cobertura de despesas com pagamento de diaria a servidor deste orgao a fim de realizar inspecao conforme numero de viagem 454/2014. | 00021970998415 | CARLOS MOREIRA CAVALCANTE |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE | FISCALIZACAO E CONTROLE DA POLUICAO E DAS DEGRADACOES AMBIENTAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01219 | 05/05/2014 | 225.00 | 225.00 | Valor que ora se empenha para cobertura de despesas com pagamento de diaria a servidor deste orgao a fim de conduzir tecnico conforme numero de viagem454/2014. | 00035441518472 | JAMES SEIXAS MARTINS |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE | FISCALIZACAO E CONTROLE DA POLUICAO E DAS DEGRADACOES AMBIENTAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01220 | 05/05/2014 | 360.00 | 360.00 | Valor que ora se empenha para cobertura de despesas com pagamento de diaria a servidor deste orgao a fim de atender processos conforme numero de viage451/2014. | 00088555461472 | EDSON HUGO DE SOUSA |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE | FISCALIZACAO E CONTROLE DA POLUICAO E DAS DEGRADACOES AMBIENTAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01221 | 05/05/2014 | 225.00 | 225.00 | Valor que ora se empenha para cobertura de despesas com pagamento de diaria a servidor deste orgao a fim de atender processos conforme numero de viagem 451/2014. | 00069212643434 | RICARDO RAMOS RODRIGUES |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE | FISCALIZACAO E CONTROLE DA POLUICAO E DAS DEGRADACOES AMBIENTAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01222 | 05/05/2014 | 360.00 | 360.00 | Valor que ora se empenha para cobertura de despesas com pagamento de diaria a servidor deste orgao a fim de conduzir veiculo e atender processos conforme numero de viagem 451/2014. | 00007278278473 | EDSON OLIVEIRA DE FIGUEIREDO |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01223 | 05/05/2014 | 240.00 | 240.00 | Valor que ora se empenha para cobertura de despesas com pagamento de diaria a servidor deste orgao a fim de resolver assunto administrativo conforme numero de viagem 484/2014. | 00058784225491 | KATIA REJANE RODRIGUES GONCALVES |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE | FISCALIZACAO E CONTROLE DA POLUICAO E DAS DEGRADACOES AMBIENTAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01224 | 05/05/2014 | 360.00 | 360.00 | Valor que ora se empenha para cobertura de despesas com pagamento de diaria a servidor deste orgao a fim de realizar inspecao conforme numero de viagem 460/2014. | 00011381094449 | AMAURI DE ALMEIDA CAVALCANTI |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE | FISCALIZACAO E CONTROLE DA POLUICAO E DAS DEGRADACOES AMBIENTAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01225 | 05/05/2014 | 360.00 | 360.00 | Valor que ora se empenha para cobertura de despesas com pagamento de diaria a servidor deste orgao a fim de conduzir veiculo e vistoriar empreendimentos conforme numero de viagem 493/2014. | 00001119080436 | CARLOS LIMA DE SANTANA |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE | FISCALIZACAO E CONTROLE DA POLUICAO E DAS DEGRADACOES AMBIENTAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01226 | 05/05/2014 | 225.00 | 225.00 | Valor que ora se empenha para cobertura de despesas com pagamento de diaria a servidor deste orgao a fim de conduzir tecnico conforme numero de viagem460/2014. | 00014788217449 | UMBERTO MARTINIANO DA SILVA |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE | FISCALIZACAO E CONTROLE DA POLUICAO E DAS DEGRADACOES AMBIENTAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01227 | 05/05/2014 | 225.00 | 225.00 | Valor que ora se empenha para cobertura de despesas com pagamento de diaria a servidor deste orgao a fim de acompanhar inspecao conforme numero de viagem 493/2014. | 00005515249445 | KARL MARX NOBRE MARCONE |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE | FISCALIZACAO E CONTROLE DA POLUICAO E DAS DEGRADACOES AMBIENTAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01228 | 05/05/2014 | 360.00 | 360.00 | Valor que ora se empenha para cobertura de despesas com pagamento de diaria a servidor deste orgao a fim de acompanhar inspecao conforme numero de viagem 493/2014. | 00038025272400 | SANDRA REGINA DE AZEVEDO LIMA |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE | FISCALIZACAO E CONTROLE DA POLUICAO E DAS DEGRADACOES AMBIENTAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01229 | 05/05/2014 | 360.00 | 360.00 | Valor que ora se empenha para cobertura de despesas com pagamento de diaria a servidor deste orgao a fim de atender requisicao do Ministerio Publico conforme numero de viagem 489/2014. | 00000809875403 | WYARA KELLY HONORIO SILVA ARAUJO |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE | FISCALIZACAO E CONTROLE DA POLUICAO E DAS DEGRADACOES AMBIENTAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01230 | 05/05/2014 | 360.00 | 360.00 | Valor que ora se empenha para cobertura de despesas com pagamento de diaria a servidor deste orgao a fim de atender requisicao do ministerio publico conforme numero de viagem 489/2014. | 00004994511470 | POLLIANA PEREIRA DE QUEIROGA |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE | FISCALIZACAO E CONTROLE DA POLUICAO E DAS DEGRADACOES AMBIENTAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01231 | 05/05/2014 | 360.00 | 360.00 | Valor que ora se empenha para cobertura de despesas com pagamento de diaria a servidor deste orgao a fim de atender requisicao do ministerio publico econduzir veiculo conforme numero de viagem 489/2014. | 00002378333447 | YANARA PESSOA LEAL |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE | FISCALIZACAO E CONTROLE DA POLUICAO E DAS DEGRADACOES AMBIENTAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01232 | 05/05/2014 | 200.00 | 200.00 | Valor que ora se empenha para cobertura de despesas com pagamento de diaria a servidor deste orgao a fim de fazer cumprir requisicao da DPF conforme numero de viagem 492/2014. | 00020597975434 | MARCOS ANTONIO DE ANDRADE |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01233 | 05/05/2014 | 280.00 | 280.00 | Valor que ora se empenha para cobertura de despesas com pagamento de diaria a servidor deste orgao a fim de realizar procedimento administrativo conforme numero de viagem 483/2014. | 00000022326421 | ROSANA DAS NEVES ALBUQUERQUE |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01234 | 05/05/2014 | 280.00 | 280.00 | Valor que ora se empenha para cobertura de despesas com pagamento de diaria a servidor deste orgao a fim de realizar procedimento administrativo conforme numero de viagem 483/2014. | 00041943449449 | MARIA DA PAZ FIGUEIROA SANTOS |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01235 | 05/05/2014 | 175.00 | 175.00 | Valor que ora se empenha para cobertura de despesas com pagamento de diaria a servidor deste orgao a fim de realizar educacao ambiental conforme numero de viagem 482/2014. | 00019127740463 | CARMEM DOLORES ARAUJO CONDE |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01236 | 05/05/2014 | 280.00 | 280.00 | Valor que ora se empenha para cobertura de despesas com pagamento de diaria a servidor deste orgao a fim de realizar educacao ambiental conforme numero de viagem 482/2014. | 00049908898434 | MERCIA GOMES CAVALCANTI |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE | FISCALIZACAO E CONTROLE DA POLUICAO E DAS DEGRADACOES AMBIENTAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01237 | 05/05/2014 | 240.00 | 240.00 | Valor que ora se empenha para cobertura de despesas com pagamento de diaria a servidor deste orgao a fim de conduzir veiculo e atender processos conforme numero de viagem 448/2014. | 00008278334404 | ESPEDITO RONALDO DE SOUZA |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE | FISCALIZACAO E CONTROLE DA POLUICAO E DAS DEGRADACOES AMBIENTAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01238 | 05/05/2014 | 240.00 | 240.00 | Valor que ora se empenha para cobertura de despesas com pagamento de diaria a servidor deste orgao a fim de atender processos conforme numero de viagem 448/2014. | 00075288370400 | ALESSANDRA DE SOUSA ALVES |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE | FISCALIZACAO E CONTROLE DA POLUICAO E DAS DEGRADACOES AMBIENTAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01239 | 05/05/2014 | 240.00 | 240.00 | Valor que ora se empenha para cobertura de despesas com pagamento de diaria a servidor deste orgao a fim de atender processos conforme numero de viagem 448/2014. | 00002767416416 | ALLYSON ALVES RODRIGUES |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE | FISCALIZACAO E CONTROLE DA POLUICAO E DAS DEGRADACOES AMBIENTAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01240 | 05/05/2014 | 200.00 | 200.00 | Valor que ora se empenha para cobertura de despesas com pagamento de diaria a servidor deste orgao a fim de realizar vistoria tecnica e cadastro de consumidor conforme numero de viagem 465/2014. | 00045059799468 | JOSE EDNALDO FEITOSA DA SILVA |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE | FISCALIZACAO E CONTROLE DA POLUICAO E DAS DEGRADACOES AMBIENTAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01241 | 05/05/2014 | 200.00 | 200.00 | Valor que ora se empenha para cobertura de despesas com pagamento de diaria a servidor deste orgao a fim de realizar inspecao conforme numero de viagem 461/2014. | 00011247916472 | JOSE INACIO DE MORAIS |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE | FISCALIZACAO E CONTROLE DA POLUICAO E DAS DEGRADACOES AMBIENTAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01242 | 05/05/2014 | 200.00 | 200.00 | Valor que ora se empenha para cobertura de despesas com pagamento de diaria a servidor deste orgao a fim de realizar vistoria e cadastro de consumidorconforme numero de viagem 465/2014. | 00005809533434 | JOAO DEHON FONSECA |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE | FISCALIZACAO E CONTROLE DA POLUICAO E DAS DEGRADACOES AMBIENTAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01243 | 05/05/2014 | 125.00 | 125.00 | Valor que ora se empenha para cobertura de despesas com pagamento de diaria a servidor deste orgao a fim de conduzir veiculo conforme numero de viagem465/2014. | 00048855200453 | RINALDO LIMA DE SOUZA |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE | FISCALIZACAO E CONTROLE DA POLUICAO E DAS DEGRADACOES AMBIENTAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01244 | 05/05/2014 | 200.00 | 200.00 | Valor que ora se empenha para cobertura de despesas com pagamento de diaria a servidor deste orgao a fim de atender demanda do ministerio publico conforme numero de viagem 469/2014. | 00004289698441 | DIEGO DE FARIAS LIMA |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE | FISCALIZACAO E CONTROLE DA POLUICAO E DAS DEGRADACOES AMBIENTAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01245 | 05/05/2014 | 200.00 | 200.00 | Valor que ora se empenha para cobertura de despesas com pagamento de diaria a servidor deste orgao a fim de atender demanda do ministerio publico e conduzir veiculo conforme numerode viagem 469/2014. | 00004183779448 | ANTONIO FABIANO DONATO DA SILVA |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE | FISCALIZACAO E CONTROLE DA POLUICAO E DAS DEGRADACOES AMBIENTAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01246 | 05/05/2014 | 125.00 | 125.00 | Valor que ora se empenha para cobertura de despesas com pagamento de diaria a servidor deste orgao a fim de realizar inspecao conforme numero de viagem 461/2014. | 00030914183400 | JUAREZITA FERNANDES DO AMARAL |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE | FISCALIZACAO E CONTROLE DA POLUICAO E DAS DEGRADACOES AMBIENTAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01247 | 05/05/2014 | 360.00 | 360.00 | Valor que ora se empenha para cobertura de despesas com pagamento de diaria a servidor deste orgao a fim de conduzir veiculo e realizar vistoria conforme numero de viagem 494/2014. | 00010982779453 | QUINTINO HENRIQUES FILHO |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE | FISCALIZACAO E CONTROLE DA POLUICAO E DAS DEGRADACOES AMBIENTAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01248 | 05/05/2014 | 360.00 | 360.00 | Valor que ora se empenha para cobertura de despesas com pagamento de diaria a servidor deste orgao a fim de realizar vistoria conforme numero de viagem 494/2014. | 00013233351453 | JOSE SILVESTRE DA SILVA |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE | FISCALIZACAO E CONTROLE DA POLUICAO E DAS DEGRADACOES AMBIENTAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01249 | 05/05/2014 | 360.00 | 360.00 | Valor que ora se empenha para cobertura de despesas com pagamento de diaria a servidor deste orgao a fim de realizar vistoria conforme numero de viagem 494/2014. | 00013159828468 | GILBERTO NOGUEIRA DA SILVA |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 08 | IMPOSTOS TAXAS E MULTAS | Dispensa | 01250 | 05/05/2014 | 16.52 | 16.52 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARACOBRIR DESPESAS COM PAGAMENTODE TARIFAS BANCARIA REFERENTEAO MES DE ABRIL/2014 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL AGENCIA CAPITAL VERDE |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 08 | IMPOSTOS TAXAS E MULTAS | Dispensa | 01251 | 05/05/2014 | 2.26 | 2.26 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARACOBRIR DESPESAS COM PAGAMENTODE TARIFAS BANCARIA REFERENTEAO MES DE ABRIL/2014 SNUC | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL AGENCIA CAPITAL VERDE |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Administração | Tecnologia da Informatização | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01252 | 05/05/2014 | 1221463.00 | 1150910.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARACOBRIR DESPESAS COM PAGAMENTODE CONTRATACAO DE SERVICOS ES-PECIALIZADOS CONTEUDO CORPORA-TIVO CONFORME CONTRATO N.0009/2014 | 07091063000140 | SUPORTE GER.ADM.E SAUDE LTDA-EPP |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01253 | 06/05/2014 | 240.00 | 240.00 | Valor que ora se empenha para cobertura de despesas com pagamento de diaria a servidor deste orgao a fim de participar de orcamento democratico conforme numero de viagem 485/2014. | 00058773150487 | LAURA MARIA FARIAS BARBOSA |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01254 | 06/05/2014 | 160.00 | 160.00 | Valor que ora se empenha para cobertura de despesas com pagamento de diaria a servidor deste orgao a fim de participar de orcamento democratico e conduzir veiculo conforme numero de viagem 485/2014. | 00001406718467 | BRUNO MARSICANO SOARES |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE | FISCALIZACAO E CONTROLE DA POLUICAO E DAS DEGRADACOES AMBIENTAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01255 | 06/05/2014 | 360.00 | 360.00 | Valor que ora se empenha para cobertura de despesas com pagamento de diaria a servidor deste orgao a fim de realizar inspecao conforme numero de viagem 456/2014. | 00013232142400 | ROBERTO CORREIA DE ALMEIDA |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE | FISCALIZACAO E CONTROLE DA POLUICAO E DAS DEGRADACOES AMBIENTAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01256 | 06/05/2014 | 225.00 | 225.00 | Valor que ora se empenha para cobertura de despesas com pagamento de diaria a servidor deste orgao a fim de conduzir tecnicos conforme numero de viagem 456/2014. | 00030888239491 | RENIERE FONSECA VIEIRA |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE | FISCALIZACAO E CONTROLE DA POLUICAO E DAS DEGRADACOES AMBIENTAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01257 | 06/05/2014 | 200.00 | 200.00 | Valor que ora se empenha para cobertura de despesas com pagamento de diaria a servidor deste orgao a fim de realizar vistoria tecnica conforme numero de viagem 466/2014. | 00045059799468 | JOSE EDNALDO FEITOSA DA SILVA |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE | FISCALIZACAO E CONTROLE DA POLUICAO E DAS DEGRADACOES AMBIENTAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01258 | 06/05/2014 | 200.00 | 200.00 | Valor que ora se empenha para cobertura de despesas com pagamento de diaria a servidor deste orgao a fim de realizar vistoria tecnica conforme numero de viagem 466/2014. | 00005809533434 | JOAO DEHON FONSECA |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE | FISCALIZACAO E CONTROLE DA POLUICAO E DAS DEGRADACOES AMBIENTAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01259 | 06/05/2014 | 125.00 | 125.00 | Valor que ora se empenha para cobertura de despesas com pagamento de diaria a servidor deste orgao a fim de conduzir veiculo conforme numero de viagem466/2014. | 00048855200453 | RINALDO LIMA DE SOUZA |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE | FISCALIZACAO E CONTROLE DA POLUICAO E DAS DEGRADACOES AMBIENTAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01260 | 06/05/2014 | 125.00 | 125.00 | Valor que ora se empenha para cobertura de despesas com pagamento de diaria a servidor deste orgao a fim de realizar inspecao tecnica conforme numero de viagem 462/2014. | 00030914183400 | JUAREZITA FERNANDES DO AMARAL |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE | FISCALIZACAO E CONTROLE DA POLUICAO E DAS DEGRADACOES AMBIENTAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01261 | 06/05/2014 | 200.00 | 200.00 | Valor que ora se empenha para cobertura de despesas com pagamento de diaria a servidor deste orgao a fim de realizar inspecao tecnica e conduzir veiculo conforme numero de viagem 462/2014. | 00011247916472 | JOSE INACIO DE MORAIS |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01262 | 06/05/2014 | 280.00 | 280.00 | Valor que ora se empenha para cobertura de despesas com pagamento de diaria a servidor deste orgao a fim de realizar procedimento administrativo conforme numero de viagem 488/2014. | 00041943449449 | MARIA DA PAZ FIGUEIROA SANTOS |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01263 | 06/05/2014 | 280.00 | 280.00 | Valor que ora se empenha para cobertura de despesas com pagamento de diaria a servidor deste orgao a fim de realizar procedimento administrativo conforme numero de viagem 488/2014. | 00000022326421 | ROSANA DAS NEVES ALBUQUERQUE |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE | FISCALIZACAO E CONTROLE DA POLUICAO E DAS DEGRADACOES AMBIENTAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01264 | 06/05/2014 | 200.00 | 200.00 | Valor que ora se empenha para cobertura de despesas com pagamento de diaria a servidor deste orgao a fim de atender demanda do ministerio publico e realizar autuacoes e notificacoes conforme numero de viagem 470/2014. | 00004289698441 | DIEGO DE FARIAS LIMA |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE | FISCALIZACAO E CONTROLE DA POLUICAO E DAS DEGRADACOES AMBIENTAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01265 | 06/05/2014 | 200.00 | 200.00 | Valor que ora se empenha para cobertura de despesas com pagamento de diaria a servidor deste orgao a fim de atender demanda do ministerio publico e realizar autuacoes e notificacoes bem como conduzir veiculo conforme numero de viagem 470/2014. | 00004183779448 | ANTONIO FABIANO DONATO DA SILVA |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01266 | 06/05/2014 | 120.00 | 120.00 | Valor que ora se empenha para cobertura de despesas com pagamento de diaria a servidor deste orgao a fim de participar de orcamento democratico conforme numero de viagem 486/2014. | 00058773150487 | LAURA MARIA FARIAS BARBOSA |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01267 | 06/05/2014 | 80.00 | 80.00 | Valor que ora se empenha para cobertura de despesas com pagamento de diaria a servidor deste orgao a fim de participar de orcamento democratico e conduzir veiculo conforme numero de viagem 486/2014. | 00001406718467 | BRUNO MARSICANO SOARES |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE | FISCALIZACAO E CONTROLE DA POLUICAO E DAS DEGRADACOES AMBIENTAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01268 | 06/05/2014 | 125.00 | 125.00 | Valor que ora se empenha para cobertura de despesas com pagamento de diaria a servidor deste orgao a fim de realizar inspecao tecnica conforme numero de viagem 463/2014. | 00030914183400 | JUAREZITA FERNANDES DO AMARAL |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE | FISCALIZACAO E CONTROLE DA POLUICAO E DAS DEGRADACOES AMBIENTAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01269 | 06/05/2014 | 200.00 | 200.00 | Valor que ora se empenha para cobertura de despesas com pagamento de diaria a servidor deste orgao a fim de realizar inspecao tecnica e conduzir veiculo conforme numero de viagem 463/2014. | 00011247916472 | JOSE INACIO DE MORAIS |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE | FISCALIZACAO E CONTROLE DA POLUICAO E DAS DEGRADACOES AMBIENTAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01270 | 06/05/2014 | 360.00 | 360.00 | Valor que ora se empenha para cobertura de despesas com pagamento de diaria a servidor deste orgao a fim de vistoriar processos conforme numero de viagem 480/2014. | 00008931550472 | JOSE MEDEIROS DE ALBUQUERQUE |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE | FISCALIZACAO E CONTROLE DA POLUICAO E DAS DEGRADACOES AMBIENTAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01271 | 06/05/2014 | 360.00 | 360.00 | Valor que ora se empenha para cobertura de despesas com pagamento de diaria a servidor deste orgao a fim de vistoriar processos e conduzir veiculo conforme numero de viagem 480/2014. | 00014125579415 | FRANCISCO MARIO C ALBUQUERQUE |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE | FISCALIZACAO E CONTROLE DA POLUICAO E DAS DEGRADACOES AMBIENTAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01272 | 06/05/2014 | 200.00 | 200.00 | Valor que ora se empenha para cobertura de despesas com pagamento de diaria a servidor deste orgao a fim de realizar vistoria conforme numero de viagem 467/2014. | 00045059799468 | JOSE EDNALDO FEITOSA DA SILVA |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE | FISCALIZACAO E CONTROLE DA POLUICAO E DAS DEGRADACOES AMBIENTAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01273 | 06/05/2014 | 200.00 | 200.00 | Valor que ora se empenha para cobertura de despesas com pagamento de diaria a servidor deste orgao a fim de realizar vistoria tecnica conforme numero de viagem 467/2014. | 00005809533434 | JOAO DEHON FONSECA |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE | FISCALIZACAO E CONTROLE DA POLUICAO E DAS DEGRADACOES AMBIENTAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01274 | 06/05/2014 | 125.00 | 125.00 | Valor que ora se empenha para cobertura de despesas com pagamento de diaria a servidor deste orgao a fim de realizar vistoria e conduzir veiculo conforme numero de viagem 467/2014. | 00048855200453 | RINALDO LIMA DE SOUZA |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE | FISCALIZACAO E CONTROLE DA POLUICAO E DAS DEGRADACOES AMBIENTAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01275 | 06/05/2014 | 200.00 | 200.00 | Valor que ora se empenha para cobertura de despesas com pagamento de diaria a servidor deste orgao a fim de atender demanda do ministerio publico e conduzir veiculo conforme numerode viagem 471/2014. | 00004183779448 | ANTONIO FABIANO DONATO DA SILVA |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE | FISCALIZACAO E CONTROLE DA POLUICAO E DAS DEGRADACOES AMBIENTAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01276 | 06/05/2014 | 200.00 | 200.00 | Valor que ora se empenha para cobertura de despesas com pagamento de diaria a servidor deste orgao a fim de atender demanda do ministerio publico conforme numero de viagem 471/2014. | 00004289698441 | DIEGO DE FARIAS LIMA |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE | FISCALIZACAO E CONTROLE DA POLUICAO E DAS DEGRADACOES AMBIENTAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01277 | 06/05/2014 | 360.00 | 360.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARACOBRIR DESPESAS COM PAGAMENTODE 04 1/2 DIARIAS A SERVIDOR AFIM DE REALIZAR VISTORIA E DI-LIGENCIAR A IMPLANTACAO DA UNIDADE DE RESIDUOS SOLIDOS CON-FORME VIAGEM N. 505/2014 | 00030024854468 | MARIA ELIZABETE SARMENTO FIRMINO |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE | FISCALIZACAO E CONTROLE DA POLUICAO E DAS DEGRADACOES AMBIENTAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01278 | 06/05/2014 | 280.00 | 280.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARACOBRIR DESPESAS COM PAGAMENTODE 03 1/2 DIARIAS A SERVIDOR AFIM DE CONDUZIR TECNICO CONFORME VIAGEM N.500/2014 | 00047937017449 | ALEXANDRE ARAUJO DIAS |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE | FISCALIZACAO E CONTROLE DA POLUICAO E DAS DEGRADACOES AMBIENTAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01279 | 06/05/2014 | 175.00 | 175.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARACOBRIR DESPESAS COM PAGAMENTODE 03 1/2 DIARIAS A SERVIDOR AFIM DE REALIZAR VISTORIA CON-FORME VIAGEM N. 500/2014 | 00007265131487 | MARIA DE LOURDES PESSOAL LEAL |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE | FISCALIZACAO E CONTROLE DA POLUICAO E DAS DEGRADACOES AMBIENTAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01280 | 06/05/2014 | 360.00 | 360.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARACOBRIR DESPESAS COM PAGAMENTODE 04 1/2 DIARIAS A SERVIDOR AFIM DE REALIZAR INSPECAO CON-FORME VIAGEM N. 497/2014 | 00002548278450 | EDJANNE DANTAS FERREIRA DA CUNHA |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE | FISCALIZACAO E CONTROLE DA POLUICAO E DAS DEGRADACOES AMBIENTAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01281 | 06/05/2014 | 225.00 | 225.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARACOBRIR DESPESAS COM PAGAMENTODE 04 1/2 DIARIAS A SERVIDOR AFIM DE CONDUZIR TECNICO CONFORME VIAGEM N. 497/2014 | 00026299461420 | DJAIR ARISTOTELES ALEXANDRE DA SILVA |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01282 | 07/05/2014 | 125.00 | 125.00 | Valor que ora se empenha para cobertura de despesas com pagamento de diaria a servidor deste orgao a fim de levar documentos e materiais conforme numero de viagem 503/2014. | 00020435355449 | MARIA LUCIA PESSOA DE ALENCAR |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE | CRIACAO E GERENCIA DE AREAS PROTEGIDAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01283 | 07/05/2014 | 225.00 | 225.00 | Valor que ora se empenha para cobertura de despesas com pagamento de diaria a servidor deste orgao a fim de participar de reuniao conforme numero de viagem 498/2014. | 00078864267468 | NILDEMAR DANTAS DE SOUSA |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE | FISCALIZACAO E CONTROLE DA POLUICAO E DAS DEGRADACOES AMBIENTAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01284 | 07/05/2014 | 160.00 | 160.00 | Valor que ora se empenha para cobertura de despesas com pagamento de diaria a servidor deste orgao a fim de cumprir requisicao conforme numero de viagem 491/2014. | 00004994511470 | POLLIANA PEREIRA DE QUEIROGA |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE | FISCALIZACAO E CONTROLE DA POLUICAO E DAS DEGRADACOES AMBIENTAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01285 | 07/05/2014 | 160.00 | 160.00 | Valor que ora se empenha para cobertura de despesas com pagamento de diaria a servidor deste orgao a fim de cumprir requisicao conforme numero de viagem 491/2014. | 00002378333447 | YANARA PESSOA LEAL |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE | FISCALIZACAO E CONTROLE DA POLUICAO E DAS DEGRADACOES AMBIENTAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01286 | 07/05/2014 | 225.00 | 225.00 | Valor que ora se empenha para cobertura de despesas com pagamento de diaria a servidor deste orgao a fim de conduzir tecnicos conforme numero de viagem 420/2014. | 00014788217449 | UMBERTO MARTINIANO DA SILVA |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE | FISCALIZACAO E CONTROLE DA POLUICAO E DAS DEGRADACOES AMBIENTAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01287 | 07/05/2014 | 360.00 | 360.00 | Valor que ora se empenha para cobertura de despesas com pagamento de diaria a servidor deste orgao a fim de realizar vistoria conforme numero de viagem 420/2014. | 00042503922449 | ELIDA TEREZA SILVA REIS DA FRANCA |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE | FISCALIZACAO E CONTROLE DA POLUICAO E DAS DEGRADACOES AMBIENTAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01288 | 07/05/2014 | 360.00 | 360.00 | Valor que ora se empenha para cobertura de despesas com pagamento de diaria a servidor deste orgao a fim de realizar vistoria conforme numero de viagem 420/2014. | 00038020190406 | TANEA MARIA MONTINEGRO DE MOURA |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01289 | 07/05/2014 | 600.00 | 600.00 | Valor que ora se empenha para cobertura de despesas com pagamento de diaria a servidor deste orgao a fim de participar de reuniao conforme numero de viagem 487/2014. | 00020605706468 | MARIA DE FATIMA MORAIS MOROSINE |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01290 | 07/05/2014 | 375.00 | 375.00 | Valor que ora se empenha para cobertura de despesas com pagamento de diaria a servidor deste orgao a fim de participar de reuniao conforme numero de viagem 487/2014. | 00019127740463 | CARMEM DOLORES ARAUJO CONDE |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE | FISCALIZACAO E CONTROLE DA POLUICAO E DAS DEGRADACOES AMBIENTAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01291 | 07/05/2014 | 225.00 | 225.00 | Valor que ora se empenha para cobertura de despesas com pagamento de diaria a servidor deste orgao a fim de conduzir tecnicos conforme numero de viagem 449/2014. | 00037454730434 | SERGIO RIBEIRO DA SILVA |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE | FISCALIZACAO E CONTROLE DA POLUICAO E DAS DEGRADACOES AMBIENTAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01292 | 07/05/2014 | 360.00 | 360.00 | Valor que ora se empenha para cobertura de despesas com pagamento de diaria a servidor deste orgao a fim de realizar vistoria conforme numero de viagem 449/2014. | 00038020190406 | TANEA MARIA MONTINEGRO DE MOURA |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE | FISCALIZACAO E CONTROLE DA POLUICAO E DAS DEGRADACOES AMBIENTAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01293 | 07/05/2014 | 360.00 | 360.00 | Valor que ora se empenha para cobertura de despesas com pagamento de diaria a servidor deste orgao a fim de realizar vistoria conforme numero de viagem 449/2014. | 00013283030472 | MARIA TEREZA NEUMAN DE SANTANA |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE | FISCALIZACAO E CONTROLE DA POLUICAO E DAS DEGRADACOES AMBIENTAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01294 | 07/05/2014 | 125.00 | 125.00 | Valor que ora se empenha para cobertura de despesas com pagamento de diaria a servidor deste orgao a fim de realizar inspecao conforme numero de viagem 464/2014. | 00030914183400 | JUAREZITA FERNANDES DO AMARAL |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE | FISCALIZACAO E CONTROLE DA POLUICAO E DAS DEGRADACOES AMBIENTAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01295 | 07/05/2014 | 200.00 | 200.00 | Valor que ora se empenha para cobertura de despesas com pagamento de diaria a servidor deste orgao a fim de realizar inspecao conforme numero de viagem 464/2014. | 00011247916472 | JOSE INACIO DE MORAIS |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE | FISCALIZACAO E CONTROLE DA POLUICAO E DAS DEGRADACOES AMBIENTAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01296 | 07/05/2014 | 200.00 | 200.00 | Valor que ora se empenha para cobertura de despesas com pagamento de diaria a servidor deste orgao a fim de realizar vistoria tecnica conforme numero de viagem 468/2014. | 00045059799468 | JOSE EDNALDO FEITOSA DA SILVA |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE | FISCALIZACAO E CONTROLE DA POLUICAO E DAS DEGRADACOES AMBIENTAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01297 | 07/05/2014 | 200.00 | 200.00 | Valor que ora se empenha para cobertura de despesas com pagamento de diaria a servidor deste orgao a fim de realizar vistoria conforme numero de viagem 468/2014. | 00005809533434 | JOAO DEHON FONSECA |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE | FISCALIZACAO E CONTROLE DA POLUICAO E DAS DEGRADACOES AMBIENTAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01298 | 07/05/2014 | 125.00 | 125.00 | Valor que ora se empenha para cobertura de despesas com pagamento de diaria a servidor deste orgao a fim de conduzir veiculo conforme numero de viagem468/2014. | 00048855200453 | RINALDO LIMA DE SOUZA |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE | FISCALIZACAO E CONTROLE DA POLUICAO E DAS DEGRADACOES AMBIENTAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01299 | 07/05/2014 | 200.00 | 200.00 | Valor que ora se empenha para cobertura de despesas com pagamento de diaria a servidor deste orgao a fim de atender demanda do ministerio publico conforme numero de viagem 472/2014. | 00004289698441 | DIEGO DE FARIAS LIMA |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE | FISCALIZACAO E CONTROLE DA POLUICAO E DAS DEGRADACOES AMBIENTAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01300 | 07/05/2014 | 200.00 | 200.00 | Valor que ora se empenha para cobertura de despesas com pagamento de diaria a servidor deste orgao a fim de atender demanda do ministerio publico conforme numero de viagem 472/2014. | 00004183779448 | ANTONIO FABIANO DONATO DA SILVA |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01301 | 07/05/2014 | 540.00 | 540.00 | Valor que ora se empenha para cobertura de despesas com pagamento de diaria a servidor deste orgao a fim de participar de reuniao conforme numero de viagem 453/2014. | 00058773150487 | LAURA MARIA FARIAS BARBOSA |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01302 | 07/05/2014 | 540.00 | 540.00 | Valor que ora se empenha para cobertura de despesas com pagamento de diaria a servidor deste orgao a fim de participar de reuniao e conduzir veiculo conforme numero de viagem 453/2014. | 00001406718467 | BRUNO MARSICANO SOARES |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE | CRIACAO E GERENCIA DE AREAS PROTEGIDAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01303 | 07/05/2014 | 200.00 | 200.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARACOBRIR DESESAS COM PAGAMENTODE 02 1/2 DIARIAS A SERVIDOR AFIM DE ATENDER PROCESSOS CON-FORME VIAGEM N. 508/2014 | 00006554378430 | FRANCISCO GEOVANIO DA SILVA SABINO |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE | CRIACAO E GERENCIA DE AREAS PROTEGIDAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01304 | 07/05/2014 | 200.00 | 200.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARACOBRIR DESPESAS COM PAGAMENTODE 02 1/2 DIARIAS A SERVIDOR AFIM DE ATENDER PROCESSOS CON-FORME VIAGEM N. 508/2014 | 00006304581467 | JOSE HUMBERTO DE ARAUJO GOMES FILHO |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE | EDUCACAO AMBIENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01305 | 07/05/2014 | 280.00 | 280.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARACOBERTURA DE DESPESAS COM PA-GAMENTO DE 03 1/2 DIARIAS ASERVIDOR A FIM DE ESTABELECERPARCERIAS SOBRE ATIVIDADES CONFORME VIAGEM N. 504/2014 | 00025746041807 | KARINA MASSEI |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE | CADASTRAMENTO E MONITORAMENTO DOS CONSUMIDORES DE PRODUTOS E SUBPRODUTOS FLOREST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01306 | 08/05/2014 | 275.00 | 275.00 | Valor que ora se empenha para cobertura de despesas com pagamento de diaria a servidor deste orgao a fim de realizar levantamento conforme numero de viagem 507/2014. | 00021845034449 | GENEIDE MARIA MARTINS DA SILVA |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE | CADASTRAMENTO E MONITORAMENTO DOS CONSUMIDORES DE PRODUTOS E SUBPRODUTOS FLOREST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01307 | 08/05/2014 | 440.00 | 440.00 | Valor que ora se empenha para cobertura de despesas com pagamento de diaria a servidor deste orgao a fim de realizar levantamento conforme numero de viagem 507/2014. | 00004778690419 | JANCERLAN GOMES ROCHA |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01308 | 08/05/2014 | 75.00 | 75.00 | Valor que ora se empenha para cobertura de despesas com pagamento de diaria a servidor deste orgao a fim de conduzir professor clistenes para reuniao conforme numero de viagem 506/2014. | 00023809736449 | PAULO MENDES BARBOSA |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE | FISCALIZACAO E CONTROLE DA POLUICAO E DAS DEGRADACOES AMBIENTAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01309 | 08/05/2014 | 320.00 | 320.00 | Valor que ora se empenha para cobertura de despesas com pagamento de diaria a servidor deste orgao a fim de atender processos conforme numero de viagem 496/2014. | 00088555461472 | EDSON HUGO DE SOUSA |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE | FISCALIZACAO E CONTROLE DA POLUICAO E DAS DEGRADACOES AMBIENTAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01310 | 08/05/2014 | 200.00 | 200.00 | Valor que ora se empenha para cobertura de despesas com pagamento de diaria a servidor deste orgao a fim de atender processos conforme numero de viagem 496/2014. | 00069212643434 | RICARDO RAMOS RODRIGUES |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE | FISCALIZACAO E CONTROLE DA POLUICAO E DAS DEGRADACOES AMBIENTAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01311 | 08/05/2014 | 320.00 | 320.00 | Valor que ora se empenha para cobertura de despesas com pagamento de diaria a servidor deste orgao a fim de conduzir veiculo e atender processos conforme numero de viagem 496/2014. | 00007278278473 | EDSON OLIVEIRA DE FIGUEIREDO |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE | FISCALIZACAO E CONTROLE DA POLUICAO E DAS DEGRADACOES AMBIENTAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01312 | 08/05/2014 | 225.00 | 225.00 | Valor que ora se empenha para cobertura de despesas com pagamento de diaria a servidor deste orgao a fim de realizar levantamento conforme numero de viagem 509/2014. | 00018113400400 | ROBERTO FERNANDES DE MEDEIROS |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE | FISCALIZACAO E CONTROLE DA POLUICAO E DAS DEGRADACOES AMBIENTAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01313 | 08/05/2014 | 360.00 | 360.00 | Valor que ora se empenha para cobertura de despesas com pagamento de diaria a servidor deste orgao a fim de realizar levantamento conforme numero de viagem 4704. | 00008921440410 | MARIA DE FATIMA LEITE LORDAO |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE | FISCALIZACAO E CONTROLE DA POLUICAO E DAS DEGRADACOES AMBIENTAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01314 | 08/05/2014 | 360.00 | 360.00 | Valor que ora se empenha para cobertura de despesas com pagamento de diaria a servidor deste orgao a fim de realizar levantamento conforme numero de viagem 509/2014. | 00035441593415 | ESMERALDINA BURITY BANDEIRA DE PINHO |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE | FISCALIZACAO E CONTROLE DA POLUICAO E DAS DEGRADACOES AMBIENTAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01315 | 08/05/2014 | 225.00 | 225.00 | Valor que ora se empenha para cobertura de despesas com pagamento de diaria a servidor deste orgao a fim de realizar levantamento conforme numero de viagem 509/2014. | 00042383358487 | ISAIAS DOMINGOS DA SILVA |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE | FISCALIZACAO E CONTROLE DA POLUICAO E DAS DEGRADACOES AMBIENTAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01316 | 08/05/2014 | 225.00 | 225.00 | Valor que ora se empenha para cobertura de despesas com pagamento de diaria a servidor deste orgao a fim de conduzir veiculo conforme numero de viagem509/2014. | 00035928220715 | MARINA PARANHOS COIMBRA |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE | FISCALIZACAO E CONTROLE DA POLUICAO E DAS DEGRADACOES AMBIENTAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01317 | 08/05/2014 | 320.00 | 320.00 | Valor que ora se empenha para cobertura de despesas com pagamento de diaria a servidor deste orgao a fim de atender processos conforme numero de viagem 502/2014. | 00075288370400 | ALESSANDRA DE SOUSA ALVES |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE | FISCALIZACAO E CONTROLE DA POLUICAO E DAS DEGRADACOES AMBIENTAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01318 | 08/05/2014 | 320.00 | 320.00 | Valor que ora se empenha para cobertura de despesas com pagamento de diaria a servidor deste orgao a fim de conduzir veiculo e atender processos conforme numero de viagem 502/2014. | 00008278334404 | ESPEDITO RONALDO DE SOUZA |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE | FISCALIZACAO E CONTROLE DA POLUICAO E DAS DEGRADACOES AMBIENTAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01319 | 08/05/2014 | 320.00 | 320.00 | Valor que ora se empenha para cobertura de despesas com pagamento de diaria a servidor deste orgao a fim de atender processos conforme numero de viagem 502/2014. | 00002767416416 | ALLYSON ALVES RODRIGUES |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01320 | 08/05/2014 | 300.00 | 300.00 | Valor que ora se empenha para cobertura de despesas com pagamento de diaria a servidor deste orgao a fim de realizar reuniao conforme numero de viagem501/2014. | 00058773150487 | LAURA MARIA FARIAS BARBOSA |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01321 | 08/05/2014 | 200.00 | 200.00 | Valor que ora se empenha para cobertura de despesas com pagamento de diaria a servidor deste orgao a fim de participar de reuniao conforme numero de viagem 501/2014. | 00001406718467 | BRUNO MARSICANO SOARES |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01322 | 08/05/2014 | 150.00 | 150.00 | Valor que ora se empenha para cobertura de despesas com pagamento de diaria a servidor deste orgao a fim de realizar levantamento conforme numero de viagem 511/2014. | 00020435355449 | MARIA LUCIA PESSOA DE ALENCAR |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01323 | 08/05/2014 | 240.00 | 240.00 | Valor que ora se empenha para cobertura de despesas com pagamento de diaria a servidor deste orgao a fim de realizar levantamento conforme numero de viagem 511/2014. | 00000022326421 | ROSANA DAS NEVES ALBUQUERQUE |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01324 | 08/05/2014 | 240.00 | 240.00 | Valor que ora se empenha para cobertura de despesas com pagamento de diaria a servidor deste orgao a fim de realizar reuniao conforme numero de viagem510/2014. | 00058773150487 | LAURA MARIA FARIAS BARBOSA |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01325 | 08/05/2014 | 160.00 | 160.00 | Valor que ora se empenha para cobertura de despesas com pagamento de diaria a servidor deste orgao a fim de participar de reuniao e conduzir veiculo conforme numero de viagem 510/2014. | 00001406718467 | BRUNO MARSICANO SOARES |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Formação de Recursos Humanos | MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE | CAPACITACAO DE RECURSOS HUMANOS DA SUDEMA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01326 | 09/05/2014 | 1080.00 | 1080.00 | Valor que ora se empenha para cobertura de despesas com pagamento de diaria a servidor deste orgao a fim de participar de curso conforme numero de viagem 516/2014. | 00014428857420 | VERONICA SILVA SANTOS |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01327 | 09/05/2014 | 80.00 | 80.00 | Valor que ora se empenha para cobertura de despesas com pagamento de diaria a servidor deste orgao a fim de participar de reuniao conforme numero de viagem 514/2014. | 00049908898434 | MERCIA GOMES CAVALCANTI |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01328 | 09/05/2014 | 200.00 | 200.00 | Valor que ora se empenha para cobertura de despesas com pagamento de diaria a servidor deste orgao a fim de dar continuidade a educacao ambiental conforme numero de viagem 513/2014. | 00019127740463 | CARMEM DOLORES ARAUJO CONDE |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01329 | 09/05/2014 | 320.00 | 320.00 | Valor que ora se empenha para cobertura de despesas com pagamento de diaria a servidor deste orgao a fim de dar continuidade a educacao ambiental conforme numero de viagem 513/2014. | 00049908898434 | MERCIA GOMES CAVALCANTI |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01330 | 09/05/2014 | 200.00 | 200.00 | Valor que ora se empenha para cobertura de despesas com pagamento de diaria a servidor deste orgao a fim de dar continuidade a educacao ambiental conforme numero de viagem 513/2014. | 00056994974472 | RUTH TIMOTEO PAIVA |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Dispensa | 01331 | 09/05/2014 | 6418.08 | 6418.08 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARACOBRIR DESPESAS COM PAGAMENTODE PASEP SOBRE A RECEITA DESTEORGAO REFERENTE AO MES ABR/14 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA-MF SRF 4 RF DRF JP |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01332 | 09/05/2014 | 120.00 | 120.00 | Valor que ora se empenha para cobertura de despesas com pagamento de diaria a servidor deste orgao a fim de participar de reuniao do orcamento democratico conforme numero de viagem521/2014. | 00003452110494 | LEILA D ANGELA DE SOUSA OLIVEIRA |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01333 | 09/05/2014 | 120.00 | 120.00 | Valor que ora se empenha para cobertura de despesas com pagamento de diaria a servidor deste orgao a fim de participar de reuniao do orcamento democratico conforme numero de viagem521/2014. | 00001021442496 | ELISANA AMELIA DANTAS DA SILVA |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01334 | 12/05/2014 | 250.00 | 250.00 | Valor que ora se empenha para cobertura de despesas com pagamento de diaria a servidor deste orgao a fim de realizar reunioes conforme numero de viagem 530/2014. | 00056994974472 | RUTH TIMOTEO PAIVA |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01335 | 12/05/2014 | 400.00 | 400.00 | Valor que ora se empenha para cobertura de despesas com pagamento de diaria a servidor deste orgao a fim de realizar reunioes conforme numero de viagem 530/2014. | 00058774335472 | LEA MARTINS DE OLIVEIRA |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01336 | 12/05/2014 | 600.00 | 600.00 | Valor que ora se empenha para cobertura de despesas com pagamento de diaria a servidor deste orgao a fim de realizar reunioes e conduzir veiculo conforme numero de viagem 530/2014. | 00089382099468 | NILSON FERRAZ DE ALMEIDA JUNIOR |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Formação de Recursos Humanos | MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE | CAPACITACAO DE RECURSOS HUMANOS DA SUDEMA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01337 | 12/05/2014 | 840.00 | 840.00 | Valor que ora se empenha para cobertura de despesas com pagamento de diaria a servidor deste orgao a fim de participar de curso conforme numero de viagem 528/2014. | 00004871572498 | MARCELO DE OLIVEIRA LIMA JUNIOR |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Formação de Recursos Humanos | MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE | CAPACITACAO DE RECURSOS HUMANOS DA SUDEMA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01338 | 12/05/2014 | 840.00 | 840.00 | Valor que ora se empenha para cobertura de despesas com pagamento de diaria a servidor deste orgao a fim de participar de curso conforme numero de viagem 528/2014. | 00004994511470 | POLLIANA PEREIRA DE QUEIROGA |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE | MANEJO FLORESTAL SUSTENTAVEL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01339 | 12/05/2014 | 360.00 | 360.00 | Valor que ora se empenha para cobertura de despesas com pagamento de diaria a servidor deste orgao a fim de realizar inspecao e participar de curso conforme numero de viagem 523/2014. | 00033808384468 | EMICLEA CAVALCANTE DA SILVA DANTAS |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE | MANEJO FLORESTAL SUSTENTAVEL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01340 | 12/05/2014 | 360.00 | 360.00 | Valor que ora se empenha para cobertura de despesas com pagamento de diaria a servidor deste orgao a fim de realizar inspecao e participar de curso conforme numero de viagem 523/2014. | 00006554378430 | FRANCISCO GEOVANIO DA SILVA SABINO |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE | MANEJO FLORESTAL SUSTENTAVEL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01341 | 12/05/2014 | 360.00 | 360.00 | Valor que ora se empenha para cobertura de despesas com pagamento de diaria a servidor deste orgao a fim de realizar inspecao, participar de curso e conduzir veiculo conforme numero de viagem 523/2014. | 00020289340420 | GILBERTO SOUTO M ALBUQUERQUE |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE | FISCALIZACAO E CONTROLE DA POLUICAO E DAS DEGRADACOES AMBIENTAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01342 | 12/05/2014 | 840.00 | 840.00 | Valor que ora se empenha para cobertura de despesas com pagamento de diaria a servidor deste orgao a fim de realizar inspecao conforme numero de viage522/2014. | 00002378333447 | YANARA PESSOA LEAL |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE | FISCALIZACAO E CONTROLE DA POLUICAO E DAS DEGRADACOES AMBIENTAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01343 | 12/05/2014 | 840.00 | 840.00 | Valor que ora se empenha para cobertura de despesas com pagamento de diaria a servidor deste orgao a fim de realizar inspecao conforme numero de viagem 522/2014. | 00000809875403 | WYARA KELLY HONORIO SILVA ARAUJO |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01344 | 12/05/2014 | 900.00 | 900.00 | Valor que ora se empenha para cobertura de despesas com pagamento de diaria a servidor deste orgao a fim de participar de simposio conforme numero de viagem 515/2014. | 00039498930406 | IEURE AMARAL ROLIM |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01345 | 12/05/2014 | 900.00 | 900.00 | Valor que ora se empenha para cobertura de despesas com pagamento de diaria a servidor deste orgao a fim de participar de simposio conforme numero de viagem 515/2014. | 00020605706468 | MARIA DE FATIMA MORAIS MOROSINE |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01346 | 12/05/2014 | 900.00 | 900.00 | Valor que ora se empenha para cobertura de despesas com pagamento de diaria a servidor deste orgao a fim de participar de reuniao conforme numero de viagem 519/2014. | 00039498930406 | IEURE AMARAL ROLIM |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE | FISCALIZACAO E CONTROLE DA POLUICAO E DAS DEGRADACOES AMBIENTAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01347 | 12/05/2014 | 360.00 | 360.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARACOBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE 4/5 DIARIAS A SERVIDOR A FIM DE REALIZAR INSPECAOCONFORME VIAGEM N. 527/2014 | 00011381094449 | AMAURI DE ALMEIDA CAVALCANTI |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Formação de Recursos Humanos | MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE | CAPACITACAO DE RECURSOS HUMANOS DA SUDEMA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 27 | SELECAO E TREINAMENTO DE PESSOAL | Dispensa | 01348 | 12/05/2014 | 6580.00 | 6580.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARACOBRIR DESPESAS COM PAGAMENTODE INSCRICOES DE SERVIDORES NOCURSO | 13859951000162 | CONNECT ON MARKETING DE EVENTOS LTDA ME |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE | FISCALIZACAO E CONTROLE DA POLUICAO E DAS DEGRADACOES AMBIENTAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01349 | 12/05/2014 | 225.00 | 225.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARACOBERTURA DE DESPESAS COM PA-GAMENTO DE 4/5 DIARIAS A SERVIDOR A FIM DE CONDUZIR TECNICOCONFORME VIAGEM N. 527/14 | 00037454730434 | SERGIO RIBEIRO DA SILVA |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE | FISCALIZACAO E CONTROLE DA POLUICAO E DAS DEGRADACOES AMBIENTAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01350 | 12/05/2014 | 200.00 | 200.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARACOBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE 4 DIARIAS A SERVIDORA FIM DE REALIZAR VISTORIASCONFORME VIAGEM N.529/2014 | 00007265131487 | MARIA DE LOURDES PESSOAL LEAL |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE | FISCALIZACAO E CONTROLE DA POLUICAO E DAS DEGRADACOES AMBIENTAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01351 | 12/05/2014 | 225.00 | 225.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARACOBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE 4/5 DIARIAS A SERVIDOR A FIM DE CONZIR TECNICOS CONFORME VIAGEM N.526/2014 | 00026299461420 | DJAIR ARISTOTELES ALEXANDRE DA SILVA |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE | FISCALIZACAO E CONTROLE DA POLUICAO E DAS DEGRADACOES AMBIENTAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01352 | 12/05/2014 | 360.00 | 360.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARACOBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE 4/5 DIARIAS A SERVIDOR A FIM DE ACOMPANHAR E REALIZAR INSPECAO CONFORME VIAGEM N.526 | 00067400825453 | MARIA JOSE DE SOUZA ARAUJO |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE | FISCALIZACAO E CONTROLE DA POLUICAO E DAS DEGRADACOES AMBIENTAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01353 | 12/05/2014 | 225.00 | 225.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARACOBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE 4/5 DIARIAS A SERVIDOR A FIM DE ACOMPANHAR E REALIZAR INSPECAO CONFORME VIAGEM N.526/2014 | 00005515249445 | KARL MARX NOBRE MARCONE |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE | FISCALIZACAO E CONTROLE DA POLUICAO E DAS DEGRADACOES AMBIENTAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01354 | 12/05/2014 | 360.00 | 360.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARACOBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE 4/5 DIARIAS A SERVIDOR A FIM DE ACOMPANHAR E RALIZAR INSPECAO CONFORME VIAGEM N526/2014 | 00038025272400 | SANDRA REGINA DE AZEVEDO LIMA |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE | FISCALIZACAO E CONTROLE DA POLUICAO E DAS DEGRADACOES AMBIENTAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01355 | 12/05/2014 | 320.00 | 320.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARACOBERTURA DE DESPESAS COM PA-GAMENTO DE 4 DIARIAS A SERVIDOR A FIM DE CONDUZIR TECNICOSCONFORME VIAGEM N.529/2014 | 00047937017449 | ALEXANDRE ARAUJO DIAS |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE | FISCALIZACAO E CONTROLE DA POLUICAO E DAS DEGRADACOES AMBIENTAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01356 | 12/05/2014 | 360.00 | 360.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARACOBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE 4/5 DIARIAS A SERVIDOR A FIM DE REALIZAR INSPECAO//CONFORME VIAGEM N.525/2014 | 00021970998415 | CARLOS MOREIRA CAVALCANTE |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE | FISCALIZACAO E CONTROLE DA POLUICAO E DAS DEGRADACOES AMBIENTAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01357 | 12/05/2014 | 225.00 | 225.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARACOBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE 4/5 DIARIAS A SERVIDOR A FIM DE CONDUZIR TECNICO CONFORME VIAGEM N.525/2014 | 00035441518472 | JAMES SEIXAS MARTINS |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE | FISCALIZACAO E CONTROLE DA POLUICAO E DAS DEGRADACOES AMBIENTAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01358 | 12/05/2014 | 360.00 | 360.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARACOBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE 4/5 DIARIAS A SERVIDOR A FIM DE REALIZAR INSPECAO CONFORME VIAGEM N.524/2014 | 00056810881468 | ISAURA CRISTINA M DE OLIVEIRA |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE | FISCALIZACAO E CONTROLE DA POLUICAO E DAS DEGRADACOES AMBIENTAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01359 | 12/05/2014 | 360.00 | 360.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARACOBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE 4/5 DIARIAS A SERVIDOR A FIM DE REALIZAR INSPECAO CONFORME VIAGEM N.524/2014 | 00044299710487 | MARIA GORETH GUEDES DE MORAIS |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE | FISCALIZACAO E CONTROLE DA POLUICAO E DAS DEGRADACOES AMBIENTAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01360 | 12/05/2014 | 225.00 | 225.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARACOBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE 4/5 DIARIAS A SERVIDOR A FIM DE CONDUZIR TECNICOS /CONFORME VIAGEM N.524/2014 | 00021873070420 | MARINESIO JOAQUIM DE SOUSA |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Formação de Recursos Humanos | MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE | CAPACITACAO DE RECURSOS HUMANOS DA SUDEMA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 27 | SELECAO E TREINAMENTO DE PESSOAL | Dispensa | 01362 | 12/05/2014 | 950.00 | 0.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARACOBRIR DESPESAS COM PAGAMENTODE INSCRICAO NO 9. CONGRESSOEM DIREITO AMBIENTAL DO SERVI-DOR RONILTON PEREIRA LINS | 01269167000115 | INSTITUTO O DIREIRO POR UM PLANETA VERDE |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE | FISCALIZACAO E CONTROLE DA POLUICAO E DAS DEGRADACOES AMBIENTAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01363 | 13/05/2014 | 360.00 | 360.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARACOBRIR DESPESAS COM PAGAMENTODE 04 1/2 DIARIAS A SERVIDOR AFIM DE REALIZAR E ACOMPENHAR /INSPECAO CONFORME VIAGEM N.536/2014 | 00001119080436 | CARLOS LIMA DE SANTANA |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE | FISCALIZACAO E CONTROLE DA POLUICAO E DAS DEGRADACOES AMBIENTAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01364 | 13/05/2014 | 225.00 | 225.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARACOBRIR DESPESAS COM PAGAMENTODE 04 1/2 DIARIAS A SERVIDOR AFIM DE REALIZAR E ACOMPANHAR /INSPECAO CONFORME VIAGEM N.536/2014 | 00021942013434 | MARIA DE LOURDES R PEREIRA |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE | CRIACAO E GERENCIA DE AREAS PROTEGIDAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01365 | 14/05/2014 | 40.00 | 40.00 | Valor que ora se empenha para cobertura de despesas com pagamento de diaria a servidor deste orgao a fim de implantar processo de convenios conforme numero de viagem 531/2014. | 00006545414429 | JOAO DILSON PEREIRA |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE | CRIACAO E GERENCIA DE AREAS PROTEGIDAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01366 | 14/05/2014 | 25.00 | 25.00 | Valor que ora se empenha para cobertura de despesas com pagamento de diaria a servidor deste orgao a fim de conduzir veiculo conforme numero de viagem531/2014. | 00023809736449 | PAULO MENDES BARBOSA |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01367 | 14/05/2014 | 840.00 | 840.00 | Valor que ora se empenha para cobertura de despesas com pagamento de diaria a servidor deste orgao a fim de realizar inspecao conforme numero de viagem 532/2014. | 00000773978437 | RONILTON PEREIRA LINS |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01368 | 14/05/2014 | 1320.00 | 1320.00 | Valor que ora se empenha para cobertura de despesas com pagamento de diaria a servidor deste orgao a fim de participar de congresso conforme numero deviagem 534/2014. | 00000773978437 | RONILTON PEREIRA LINS |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01369 | 14/05/2014 | 400.00 | 400.00 | Valor que ora se empenha para cobertura de despesas com pagamento de diaria a servidor deste orgao a fim de verificar procedimentos conforme numero deviagem 542/2014. | 00058774335472 | LEA MARTINS DE OLIVEIRA |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE | FISCALIZACAO E CONTROLE DA POLUICAO E DAS DEGRADACOES AMBIENTAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01370 | 14/05/2014 | 280.00 | 280.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARACOBRIR DESPESAS COM PAGAMENTODE 3/5 DIARIAS A SERVIDOR AFIM DE CONDUZIR VEICULO E REA-LIZAR INSPECAO CONFORME VIAGEMN.538/2014 | 00013287540491 | ANTONIO MOUSINHO FERNANDES FILHO |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE | FISCALIZACAO E CONTROLE DA POLUICAO E DAS DEGRADACOES AMBIENTAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01371 | 15/05/2014 | 50.00 | 50.00 | Valor que ora se empenha para cobertura de despesas com pagamento de diaria a servidor deste orgao a fim de realizar fiscalizacao conforme numero de viagem 545/2014. | 00001058742485 | JACKSON DOUGLAS N SILVA |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE | FISCALIZACAO E CONTROLE DA POLUICAO E DAS DEGRADACOES AMBIENTAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01372 | 15/05/2014 | 50.00 | 50.00 | Valor que ora se empenha para cobertura de despesas com pagamento de diaria a servidor deste orgao a fim de realizar fiscalizacao e conduzir veiculo conforme numero de viagem 545/2014. | 00006273746460 | JOSE FAGNER DE OLIVEIRA LIMA |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 16 | VESTUARIO E UNIFORME EM GERAL | Dispensa | 01373 | 15/05/2014 | 2800.00 | 0.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARACOBRIR DESPESAS COM PAGAMENTODE AQUISICAO DE CAMISAS POLO | 05393059000100 | REI DOS ESPORTES HML COMERCIAL LTDA |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 16 | VESTUARIO E UNIFORME EM GERAL | Dispensa | 01374 | 15/05/2014 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARACOBERTURA DE DESPESAS COM PA-GAMENTO DE AQUISICAO DE CALCASJEANS | 07220883000194 | JUSSARA NEVES DE FREITAS NAZION |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 17 | EQUIP PARA AUDIO VIDEO E FOTO | Dispensa | 01375 | 15/05/2014 | 2760.00 | 2760.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARACOBERTURA DE DESPESAS COM PA-GAMENTO DE AQUISICAO DE 02(DUAS) MAQUINAS FILMADORAS | 14822531000174 | ALLISON FELIPE OLIVEIRA MARCOLINO ME |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE | RESERVA LEGAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01376 | 15/05/2014 | 120.00 | 120.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARACOBRIR DESPESAS COM PAGAMENTODE 1/5 DIARIAS A SERVIDOR AFIM DE CONDUZIR VEICULO E REA-LIZAR VISTORIAS CONFORME VIA-GEM N.543/2014 | 00020556101472 | NAHYA MARIA LYRA CAJU |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE | FISCALIZACAO E CONTROLE DA POLUICAO E DAS DEGRADACOES AMBIENTAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01377 | 15/05/2014 | 120.00 | 120.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARACOBRIR DESPESAS COM PAGAMENTODE 1/5 DIARIAS A SERVIDOR AFIM DE PARTICIPAR DE AUDIENCIANA PROMOTORIA CONFORME VIAGEMN.537/2014 | 00005412429467 | PRISCILA MARSICANO SOARES |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE | FISCALIZACAO E CONTROLE DA POLUICAO E DAS DEGRADACOES AMBIENTAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01378 | 15/05/2014 | 120.00 | 120.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARACOBRIR DESPESAS COM PAGAMENTODE 1/5 DIARIAS A SERVIDOR AFIM DE PARTICIPAR DE AUDIENCIANA PROMOTORIA CONFORME VIAGEMN.537/2014 | 00004453386443 | PABLO ENRICO LEMOS NEGRI |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE | FISCALIZACAO E CONTROLE DA POLUICAO E DAS DEGRADACOES AMBIENTAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01379 | 15/05/2014 | 360.00 | 360.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARACOBRIR DESPESAS COM PAGAMENTODE 4/5 DIARIAS A SERVIDOR AFIM DE REALIZAR INSPECAO CON-FORME VIAGEM N.547/2014 | 00002548278450 | EDJANNE DANTAS FERREIRA DA CUNHA |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE | FISCALIZACAO E CONTROLE DA POLUICAO E DAS DEGRADACOES AMBIENTAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01380 | 15/05/2014 | 225.00 | 225.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARACOBRIR DESPESAS COM PAGAMENTODE 4/5 DIARIAS A SERVIDOR AFIM DE CONDUZIR TECNICO CON-FORME VIAGEM N.547/2014 | 00026299461420 | DJAIR ARISTOTELES ALEXANDRE DA SILVA |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE | FISCALIZACAO E CONTROLE DA POLUICAO E DAS DEGRADACOES AMBIENTAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01381 | 15/05/2014 | 360.00 | 360.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARACOBRIR DESPESAS COM PAGAMENTODE 4/5 DIARIAS A SERVIDOR AFIM DE REALIZAR INSPECAO CON-FORME VIAGEM N.546/2014 | 00067400825453 | MARIA JOSE DE SOUZA ARAUJO |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE | FISCALIZACAO E CONTROLE DA POLUICAO E DAS DEGRADACOES AMBIENTAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01382 | 15/05/2014 | 225.00 | 225.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARACOBRIR DESPESAS COM PAGAMENTODE 4/5 DIARIAS A SERVIDOR AFIM DE CONDUZIR TECNICO CON-FORME VIAGEM N.546/2014 | 00030888239491 | RENIERE FONSECA VIEIRA |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | SERVICO DE COMUNICACAO MULTIMIDIA INTERNET | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01383 | 15/05/2014 | 138600.00 | 98537.90 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARACOBERTURA DE DESPESAS COM PA-GAMENTO DE SERVICOS DE PROVE-DOR DE ACESSO A INTERNET CON-FORME CONTRATO N. 0021/2014 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE SA |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE | EDUCACAO AMBIENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01384 | 15/05/2014 | 360.00 | 360.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARACOBRIR DESPESAS COM PAGAMENTODE 4/5 DIARIAS A SERVIDOR RE-FERENTE A CAPACITACAO DO MODU-LO DE EDUCACAO AMBIENTAL CON-FORME VIAGEM N.512/2014 | 00025746041807 | KARINA MASSEI |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE | EDUCACAO AMBIENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01385 | 15/05/2014 | 360.00 | 360.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARACOBRIR DESPESAS COM PAGAMENTODE 4/5 DIARIAS A SERVIDOR RE-FERENTE A CAPACITACAO DO MODU-LO DE EDUCACAO AMBIENTAL CON-FORME VIAGEM N.512/2014 | 00023353783415 | WILLMA ARAUJO DO NASCIMENTO |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE | FISCALIZACAO E CONTROLE DA POLUICAO E DAS DEGRADACOES AMBIENTAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01386 | 16/05/2014 | 160.00 | 160.00 | Valor que ora se empenha para cobertura de despesas com pagamento de diaria a servidor deste orgao a fim de realizar levantamento e participar de orcamento democratico conforme numero de viagem 544/2014. | 00095970975400 | LUIZ TIBERIO PEREIRA LEITE |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE | FISCALIZACAO E CONTROLE DA POLUICAO E DAS DEGRADACOES AMBIENTAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01387 | 16/05/2014 | 160.00 | 160.00 | Valor que ora se empenha para cobertura de despesas com pagamento de diaria a servidor deste orgao a fim de realizar levantamento e participar de orcamento democratico conforme numero de viagem 544/2014. | 00093138695434 | GLEIDISTONE GOMES CAVALCANTI DA SILVA |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE | RESERVA LEGAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01388 | 16/05/2014 | 360.00 | 360.00 | Valor que ora se empenha para cobertura de despesas com pagamento de diaria a servidor deste orgao a fim de conduzir veiculo e realizar inspecao conforme numero de viagem 540/2014. | 00010982779453 | QUINTINO HENRIQUES FILHO |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE | RESERVA LEGAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01389 | 16/05/2014 | 360.00 | 360.00 | Valor que ora se empenha para cobertura de despesas com pagamento de diaria a servidor deste orgao a fim de realizar inspecao conforme numero de viagem 540/2014. | 00013233351453 | JOSE SILVESTRE DA SILVA |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE | RESERVA LEGAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01390 | 16/05/2014 | 360.00 | 360.00 | Valor que ora se empenha para cobertura de despesas com pagamento de diaria a servidor deste orgao a fim de realizar inspecao conforme numero de viagem 540/2014. | 00013159828468 | GILBERTO NOGUEIRA DA SILVA |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01391 | 16/05/2014 | 75.00 | 75.00 | Valor que ora se empenha para cobertura de despesas com pagamento de diaria a servidor deste orgao a fim de conduzir tecnicos conforme numero de viagem 539/2014. | 00035928220715 | MARINA PARANHOS COIMBRA |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01392 | 16/05/2014 | 75.00 | 75.00 | Valor que ora se empenha para cobertura de despesas com pagamento de diaria a servidor deste orgao a fim de buscar tecnica conforme numero de viagem 541/2014. | 00035928220715 | MARINA PARANHOS COIMBRA |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 37 | AGUA MINERAL | Dispensa | 01393 | 19/05/2014 | 1935.00 | 1935.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARACOBRIR DESPESAS COM PAGAMENTODE AQUISICAO DE 500 VASILHAMESDE AGUA MINERAL | 05672519000130 | PADARIA PONTES LTDA |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Dispensa | 01394 | 19/05/2014 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARACOBERTURA DE DESPESAS COM PA-GAMENTO DA FATURA REFERENTE AOMES DE NOV/2013 CONFORME PARE-CER JURIDICO N. 449/2014 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Dispensa | 01395 | 19/05/2014 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARACOBERTURA DE DESPESAS COM PA-GAMENTO DE FATURA REFERENTE AOMES DE DEZEMBRO/2014 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Dispensa | 01396 | 19/05/2014 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARACOBERTURA DE DESPESAS COM PA-GAMENTO DE FATURAS REFERENTEAO MES DE JANEIRO/2014 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Dispensa | 01397 | 19/05/2014 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARACOBRIR DESPESAS COM PAGAMENTODE FATURAS REFERENTE AO MES DEFEVEREIRO/2014 CONFORME PARE-CER JURIDICO N.449/2014 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Dispensa | 01398 | 19/05/2014 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARACOBERTURA DE DESPESAS COM PA-GAMENTO DE FATURAS REFERENTEAO MES DE FEV/2014 CONFORME /PARECER JURIDICO N. 449/2014 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Dispensa | 01399 | 19/05/2014 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARACOBRIR DESPESAS COM PAGAMENTODA FATURA REFERENTE AO MES DEMARCO/2014 CONFORME PARECER /JURIDICO N. 449/2014 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Dispensa | 01400 | 19/05/2014 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARACOBERTURA DE DESPESAS COM PA-GAMENTO DE FATURA REFERENTE AOMES DE MARCO/2014 CONFORME PA-RECER JURIDICO N. 449/2014 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Dispensa | 01401 | 19/05/2014 | 3397.04 | 3397.04 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARACOBERTURA DE DESPESAS COM PA-GAMENTO DE FATURAS REFERENTE /AO MES DE JANEIRO/2014 CONFOR-ME PARECER JURIDICO N. 449/14 | 05423963000111 | OI MOVEL SA |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Dispensa | 01402 | 19/05/2014 | 8493.28 | 8493.28 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARACOBERTURA DE DESPESAS COM PA-GAMENTO DE FATURAS REFERENTE /AOS MESES FEVEREIRO E MARCO/14CONFORME PARECER JURIDICO N.449/2014 | 05423963000111 | OI MOVEL SA |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01407 | 20/05/2014 | 2207.57 | 2207.57 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARACOBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE COMPLEMENTACAO DA FATURA DO MES DE NOV 2013 CONFORME PARECER JURIDICO 449/2014. | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE SA |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01408 | 20/05/2014 | 18079.95 | 18079.95 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARACOBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DA FATURA TELEMAR REF O MES DE DEZ 2013 CONFORME PARECER JURIDICO 449/2014. | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE SA |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Dispensa | 01413 | 20/05/2014 | 54971.50 | 54971.50 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARACOBERTURA DE DESPESAS COM PA-GAMENTO DAS FATURAS DOS MESESJANEIRO, FEVEREIRO E MARCO CONFORME PARECER JURIDICO N.449/2014 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE SA |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01414 | 20/05/2014 | 225.00 | 225.00 | Valor que ora se empenha para cobertura de despesas com pagamento de diaria a servidor deste orgao a fim de conduzir tecnicos conforme numero de viagem 499/2014. | 00014788217449 | UMBERTO MARTINIANO DA SILVA |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01415 | 20/05/2014 | 360.00 | 360.00 | Valor que ora se empenha para cobertura de despesas com pagamento de diaria a servidor deste orgao a fim de realizar vistoria conforme numero de viagem 499/2014. | 00030024854468 | MARIA ELIZABETE SARMENTO FIRMINO |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01416 | 20/05/2014 | 360.00 | 360.00 | Valor que ora se empenha para cobertura de despesas com pagamento de diaria a servidor deste orgao a fim de realizar vistoria conforme numero de viagem 499/2014. | 00042503922449 | ELIDA TEREZA SILVA REIS DA FRANCA |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01417 | 20/05/2014 | 360.00 | 360.00 | Valor que ora se empenha para cobertura de despesas com pagamento de diaria a servidor deste orgao a fim de realizar vistoria conforme numero de viagem 499/2014. | 00020605706468 | MARIA DE FATIMA MORAIS MOROSINE |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE | FISCALIZACAO E CONTROLE DA POLUICAO E DAS DEGRADACOES AMBIENTAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01418 | 20/05/2014 | 360.00 | 360.00 | Valor que ora se empenha para cobertura de despesas com pagamento de diaria a servidor deste orgao a fim de realizar inspecao conforme numero de viagem 553/2014. | 00013287540491 | ANTONIO MOUSINHO FERNANDES FILHO |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01419 | 20/05/2014 | 320.00 | 320.00 | Valor que ora se empenha para cobertura de despesas com pagamento de diaria a servidor deste orgao a fim de realizar inspecao conforme numero de viagem 557/2014. | 00011381094449 | AMAURI DE ALMEIDA CAVALCANTI |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01420 | 20/05/2014 | 200.00 | 200.00 | Valor que ora se empenha para cobertura de despesas com pagamento de diaria a servidor deste orgao a fim de conduzir tecnico conforme numero de viagem557/2014. | 00014788217449 | UMBERTO MARTINIANO DA SILVA |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01421 | 20/05/2014 | 320.00 | 320.00 | Valor que ora se empenha para cobertura de despesas com pagamento de diaria a servidor deste orgao a fim de realizar inspecao conforme numero de viagem 556/2014. | 00001119080436 | CARLOS LIMA DE SANTANA |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01422 | 20/05/2014 | 200.00 | 200.00 | Valor que ora se empenha para cobertura de despesas com pagamento de diaria a servidor deste orgao a fim de conduzir tecnico conforme numero de viagem556/2014. | 00035441518472 | JAMES SEIXAS MARTINS |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01423 | 20/05/2014 | 48400.00 | 38304.47 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARACOBERTURA DE DESPESAS COM PA-GAMENTO DO ADITIVO DO CONTRATON. 0017/2012 DE SERVICOS DE TELEFONIA FIXO | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE SA |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01424 | 20/05/2014 | 40392.59 | 35520.16 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARACOBRIR DESPESAS COM PAGAMENTODO ADITIVO DO CONTRATO N. 0017/2012 REFERENTE AOS SERVICOS /DE TELEFONIA MOVEL | 05423963000111 | OI MOVEL SA |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE | FISCALIZACAO E CONTROLE DA POLUICAO E DAS DEGRADACOES AMBIENTAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01425 | 20/05/2014 | 80.00 | 80.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARACOBRIR DESPESAS COM PAGAMENTODE 1/0 DIARIA A SERVIDOR A FIMDE REALIZAR VISTORIA CONFORMEVIAGEM N.533/2014 | 00030024854468 | MARIA ELIZABETE SARMENTO FIRMINO |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE | FISCALIZACAO E CONTROLE DA POLUICAO E DAS DEGRADACOES AMBIENTAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01426 | 20/05/2014 | 80.00 | 80.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARACOBRIR DESPESAS COM PAGAMENTODE 1/0 DIARIA A SERVIDOR A FIMDE REALIZAR VISTORIA CONFORMEVIAGEM N.533/2014 | 00042503922449 | ELIDA TEREZA SILVA REIS DA FRANCA |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE | FISCALIZACAO E CONTROLE DA POLUICAO E DAS DEGRADACOES AMBIENTAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01427 | 20/05/2014 | 50.00 | 50.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARACOBRIR DESPESAS COM PAGAMENTODE 1/0 DIARIA A SERVIDOR A FIMDE CONDUZIR TECNICOS CONFORMEVIAGEM N.533/2014 | 00021873070420 | MARINESIO JOAQUIM DE SOUSA |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE | EDUCACAO AMBIENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01428 | 20/05/2014 | 720.00 | 720.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARACOBRIR DESPESAS COM PAGAMENTODE 3 DIARIAS A SERVIDOR A FIMDE PARTICIPAR DO WORKSHOP CON-FORME VIAGEM N.564 | 00025746041807 | KARINA MASSEI |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE | EDUCACAO AMBIENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01429 | 20/05/2014 | 720.00 | 720.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARACOBRIR DESPESAS COM PAGAMENTODE 3 DIARIAS A SERVIDOR A FIMDE PARTICIPAR DO WORKSHOP CON-FORME VIAGEM N.564/2014 | 00014428857420 | VERONICA SILVA SANTOS |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE | FISCALIZACAO E CONTROLE DA POLUICAO E DAS DEGRADACOES AMBIENTAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01430 | 20/05/2014 | 120.00 | 120.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARACOBRIR DESPESAS COM PAGAMENTODE 1/5 DIARIAS A A SERVIDOR AFIM DE PARTICIPAR DE AUDIENCIACONFORME VIAGEM N.566/2014 | 00005412429467 | PRISCILA MARSICANO SOARES |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE | FISCALIZACAO E CONTROLE DA POLUICAO E DAS DEGRADACOES AMBIENTAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01431 | 20/05/2014 | 80.00 | 80.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARACOBRIR DESPESAS COM PAGAMENTODE 1 DIARIA A SERVIDOR A FIMDE REALIZAR VISTORIA CONFORMEVIAGEM N.559/2014 | 00004554429407 | ANDRE FELIPE SOARES |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE | FISCALIZACAO E CONTROLE DA POLUICAO E DAS DEGRADACOES AMBIENTAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01432 | 20/05/2014 | 50.00 | 50.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARACOBRIR DESPESAS COM PAGAMENTODE 1 DIARIA A SERVIDOR A FIMDE REALIZAR VISTORIA CONFORMEVIAGEM N.559/2014 | 00001058742485 | JACKSON DOUGLAS N SILVA |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Dispensa | 01433 | 21/05/2014 | 19176.38 | 19176.38 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARACOBERTURA DE DESPESAS COM PA-GAMENTO DAS FATURAS REFERENTEAO MES DE ABRIL/2014 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE SA |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01434 | 21/05/2014 | 120.00 | 120.00 | Valor que ora se empenha para cobertura de despesas com pagamento de diaria a servidor deste orgao a fim de realizar vistoriar e ira conduzir veiculo conforme numero 573/2014. | 00006304581467 | JOSE HUMBERTO DE ARAUJO GOMES FILHO |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE | FISCALIZACAO E CONTROLE DA POLUICAO E DAS DEGRADACOES AMBIENTAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01436 | 21/05/2014 | 50.00 | 50.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARACOBRIR DESPESAS COM PAGAMENTODE 1 DIARIA A SERVIDOR A FIMDE REALIZAR FISCALIZACAO CON-FORME VIAGEM N.560/2014 | 00006273746460 | JOSE FAGNER DE OLIVEIRA LIMA |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE | FISCALIZACAO E CONTROLE DA POLUICAO E DAS DEGRADACOES AMBIENTAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01437 | 21/05/2014 | 50.00 | 50.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARACOBRIR DESPESAS COM PAGAMENTODE 1 DIARIA A SERVIDOR A FIMDE REALIZAR FISCALIZACAO CON-FORME VIAGEM N.560/2014 | 00001058742485 | JACKSON DOUGLAS N SILVA |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE | FISCALIZACAO E CONTROLE DA POLUICAO E DAS DEGRADACOES AMBIENTAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01438 | 21/05/2014 | 160.00 | 160.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARACOBRIR DESPESAS COM PAGAMENTODE 2 DIARIAS A SERVIDOR A FIMDE REALIZAR FISCALIZACAO CON-FORME VIAGEM N.561/2014 | 00001068230436 | DANIELE DE CARVALHO COUTINHO |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE | FISCALIZACAO E CONTROLE DA POLUICAO E DAS DEGRADACOES AMBIENTAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01439 | 21/05/2014 | 160.00 | 160.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARACOBRIR DESPESAS COM PAGAMENTODE 2 DIARIAS A SERVIDOR A FIMDE REALIZAR FISCALIZACAO CON-FORME VIAGEM N.561/2014 | 00004554429407 | ANDRE FELIPE SOARES |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01440 | 21/05/2014 | 100.00 | 100.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARACOBRIR DESPESAS COM PAGAMENTODE 2 DIARIAS A SERVIDOR A FIMDE LEVAR DOCUMENTOS E PROCES-SOS CONFORME VIAGEM N.568/2014 | 00020435355449 | MARIA LUCIA PESSOA DE ALENCAR |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE | FISCALIZACAO E CONTROLE DA POLUICAO E DAS DEGRADACOES AMBIENTAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01441 | 21/05/2014 | 320.00 | 320.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARACOBRIR DESPESAS COM PAGAMENTODE 4 DIARIAS A SERVIDOR A FIMDE REALIZAR INSPECAO CONFORMEVIAGEM N.567/2014 | 00013232142400 | ROBERTO CORREIA DE ALMEIDA |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE | FISCALIZACAO E CONTROLE DA POLUICAO E DAS DEGRADACOES AMBIENTAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01442 | 21/05/2014 | 200.00 | 200.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARACOBRIR DESPESAS COM PAGAMENTODE 4 DIARIAS A SERVIDOR A FIMDE CONDUZIR TECNICO CONFORMEVIAGEM N.567/2014 | 00030888239491 | RENIERE FONSECA VIEIRA |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE | FISCALIZACAO E CONTROLE DA POLUICAO E DAS DEGRADACOES AMBIENTAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01443 | 21/05/2014 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARACOBRIR DESPESAS COM PAGAMENTODE 0/5 DIARIAS A SERVIDOR AFIM DE TRANSPORTAR PROFESSORESCONFORME VIAGEM N.565/2014 | 00023809736449 | PAULO MENDES BARBOSA |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE | FISCALIZACAO E CONTROLE DA POLUICAO E DAS DEGRADACOES AMBIENTAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01444 | 21/05/2014 | 160.00 | 160.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARACOBRIR DESPESAS COM PAGAMENTODE 2 DIARIAS A SERVIDOR A FIMDE DESLOCAR-SE PARA FAZER CUM-PRIR DILIGENCIAS CONFORME VIA-GEM N.548/2014 | 00000809875403 | WYARA KELLY HONORIO SILVA ARAUJO |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE | FISCALIZACAO E CONTROLE DA POLUICAO E DAS DEGRADACOES AMBIENTAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01454 | 22/05/2014 | 25.00 | 25.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARACOBERTURA DE DESPESAS COM PA-GAMENTO DE 1/2 DIARIA A SERVI-DOR A FIM DE TRANSPORTAR PRO-FESSORES CONFORME VIAGEM N.565/2014 | 00023809736449 | PAULO MENDES BARBOSA |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE | FISCALIZACAO E CONTROLE DA POLUICAO E DAS DEGRADACOES AMBIENTAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01455 | 22/05/2014 | 120.00 | 120.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARACOBRIR DESPESAS COM PAGAMENTODE 1/5 DIARIAS A SERVIDOR AFIM CONDUZIR VEICULO E ATENDERPROCESSOS CONFORME VIAGEMN.554/2014 | 00008278334404 | ESPEDITO RONALDO DE SOUZA |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE | FISCALIZACAO E CONTROLE DA POLUICAO E DAS DEGRADACOES AMBIENTAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01456 | 22/05/2014 | 120.00 | 120.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARACOBRIR DESPESAS COM PAGAMENTODE 1/5 DIARIAS A SERVIDOR AFIM DEATENDER PROCESSOS CON-FORME VIAGEM N.554/2014 | 00075288370400 | ALESSANDRA DE SOUSA ALVES |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE | FISCALIZACAO E CONTROLE DA POLUICAO E DAS DEGRADACOES AMBIENTAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01457 | 22/05/2014 | 120.00 | 120.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARACOBRIR DESPESAS COM PAGAMENTODE 1/5 DIARIAS A SERVIDOR AFIM DE ATENDER PROCESSOS CON-FORME VIAGEM N.554/2014 | 00002767416416 | ALLYSON ALVES RODRIGUES |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01458 | 22/05/2014 | 75.00 | 75.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARACOBRIR DESPESAS COM PAGAMENTODE 0/5 DIARIA A SERVIDOR A FIMDE CONDUZIR TECNICO CONFORMEVIAGEM N.579/2014 | 00035928220715 | MARINA PARANHOS COIMBRA |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE | FISCALIZACAO E CONTROLE DA POLUICAO E DAS DEGRADACOES AMBIENTAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01459 | 22/05/2014 | 80.00 | 80.00 | VALOR QUER ORA SE EMPENHA PARACOBRIR DESPESAS COM PAGAMENTODE 1 DIARIA A SERVIDOR A FIMDE REALIZAR FISCALIZACAO CON-FORME VIAGEM N.576/2014 | 00003078446417 | FABIO ALBERTO DE SOUSA PAIVA |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE | FISCALIZACAO E CONTROLE DA POLUICAO E DAS DEGRADACOES AMBIENTAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01460 | 22/05/2014 | 80.00 | 80.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARACOBRIR DESPESAS COM PAGAMENTODE 1 DIARIA A SERVIDOR A FIMDE REALIZAR FISCALIZACAO CON-FORME VIAGEM N.576/2014 | 00093138695434 | GLEIDISTONE GOMES CAVALCANTI DA SILVA |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE | FISCALIZACAO E CONTROLE DA POLUICAO E DAS DEGRADACOES AMBIENTAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01461 | 22/05/2014 | 80.00 | 80.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARACOBRIR DESPESAS COM PAGAMENTODE 1 DIARIA A SERVIDOR A FIMDE REALIZAR FISCALIZACAO CON-FORME VIAGEM N.576/2014 | 00006543945478 | VALTERLANIA BARBOSA DE SA |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE | FISCALIZACAO E CONTROLE DA POLUICAO E DAS DEGRADACOES AMBIENTAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01462 | 22/05/2014 | 320.00 | 320.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARACOBRIR DESPESAS COM PAGAMENTODE 4 DIARIAS A SERVIDOR A FIMDE REALIZAR FISCALIZACAO CON-FORME VIAGEM N.574/2014 | 00067400825453 | MARIA JOSE DE SOUZA ARAUJO |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE | FISCALIZACAO E CONTROLE DA POLUICAO E DAS DEGRADACOES AMBIENTAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01463 | 22/05/2014 | 200.00 | 200.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARACOBRIR DESPESAS COM PAGAMENTODE 4 DIARIAS A SERVIDOR A FIMDE CONDUZIR TECNICO CONFORMEVIAGEM N.574/2014 | 00026299461420 | DJAIR ARISTOTELES ALEXANDRE DA SILVA |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE | FISCALIZACAO E CONTROLE DA POLUICAO E DAS DEGRADACOES AMBIENTAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01464 | 22/05/2014 | 320.00 | 320.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARACOBRIR DESPESAS COM PAGAMENTODE 4 DIARIAS A SERVIDOR A FIMDE REALIZAR INSPECAO CONFORMEVIAGEM N.571/2014 | 00044299710487 | MARIA GORETH GUEDES DE MORAIS |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE | FISCALIZACAO E CONTROLE DA POLUICAO E DAS DEGRADACOES AMBIENTAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01465 | 22/05/2014 | 200.00 | 200.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARACOBRIR DESPESAS COM PAGAMENTODE 4 DIARIAS A SERVIDOR A FIMDE CONDUZIR TECNICO CONFORMEVIAGEM N.571/2014 | 00021873070420 | MARINESIO JOAQUIM DE SOUSA |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE | FISCALIZACAO E CONTROLE DA POLUICAO E DAS DEGRADACOES AMBIENTAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01466 | 22/05/2014 | 320.00 | 320.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARACOBRIR DESPESAS COM PAGAMENTODE 4 DIARIAS A SERVIDOR A FIMDE REALIZAR INSPECAO CONFORMEVIAGEM N.571/2014 | 00056810881468 | ISAURA CRISTINA M DE OLIVEIRA |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE | FISCALIZACAO E CONTROLE DA POLUICAO E DAS DEGRADACOES AMBIENTAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01467 | 22/05/2014 | 280.00 | 280.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARACOBRIR DESPESAS COM PAGAMENTODE 3/5 DIARIAS A SERVIDOR AFIM DE REALIZAR VISTORIA CON-FORME VIAGEM N.555/2014 | 00013283030472 | MARIA TEREZA NEUMAN DE SANTANA |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE | FISCALIZACAO E CONTROLE DA POLUICAO E DAS DEGRADACOES AMBIENTAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01468 | 22/05/2014 | 280.00 | 280.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARACOBRIR DESPESAS COM PAGAMENTODE 3/5 DIARIAS A SERVIDOR AFIM DE REALIZAR VISTORIA CON-FORME VIAGEM N.555/2014 | 00038020190406 | TANEA MARIA MONTINEGRO DE MOURA |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE | FISCALIZACAO E CONTROLE DA POLUICAO E DAS DEGRADACOES AMBIENTAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01469 | 22/05/2014 | 175.00 | 175.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARACOBRIR DESPESAS COM PAGAMENTODE 3/5 DIARIAS A SERVIDOR AFIM DE CONDUZIR TECNICOS CON-FORME VIAGEM N.555/2014 | 00035441518472 | JAMES SEIXAS MARTINS |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE | FISCALIZACAO E CONTROLE DA POLUICAO E DAS DEGRADACOES AMBIENTAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01470 | 22/05/2014 | 50.00 | 50.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARACOBRIR DESPESAS COM PAGAMENTODE 1 DIARIA A SERVIDOR A FIMDE REALIZAR VISTORIA CONFORMEVIAGEM N.562/2014 | 00006273746460 | JOSE FAGNER DE OLIVEIRA LIMA |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE | FISCALIZACAO E CONTROLE DA POLUICAO E DAS DEGRADACOES AMBIENTAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01471 | 22/05/2014 | 50.00 | 50.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARACOBRIR DESPESAS COM PAGAMENTODE 1 DIARIA A SERVIDOR A FIMDE REALIZAR VISTORIA CONFOR-ME VIAGEM N.562/2014 | 00001058742485 | JACKSON DOUGLAS N SILVA |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01472 | 22/05/2014 | 75.00 | 75.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARACOBRIR DESPESAS COM PAGAMENTODE 0/5 DIARIA A SERVIDOR A FIMDE BUSCAR TECNICO CONFORMEVIAGEM N.580/2014 | 00035928220715 | MARINA PARANHOS COIMBRA |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE | MANEJO FLORESTAL SUSTENTAVEL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01473 | 22/05/2014 | 240.00 | 240.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARACOBRIR DESPESAS COM PAGAMENTODE 3 DIARIAS A SERVIDOR A FIMDE REALIZAR FISCALIZACAO CON-FORME VIAGEM N.572/2014 | 00006554378430 | FRANCISCO GEOVANIO DA SILVA SABINO |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE | MANEJO FLORESTAL SUSTENTAVEL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01474 | 22/05/2014 | 240.00 | 240.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARACOBRIR DESPESAS COM PAGAMENTODE 3 DIARIAS A SERVIDOR A FIMDE REALIZAR FISCALIZACAO CON-FORME VIAGEM N.572/2014 | 00033808384468 | EMICLEA CAVALCANTE DA SILVA DANTAS |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE | MANEJO FLORESTAL SUSTENTAVEL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01475 | 22/05/2014 | 240.00 | 240.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARACOBRIR DESPESAS COM PAGAMENTODE 3 DIARIAS A SERVIDOR A FIMDE CONDUZIR E REALIZAR FISCA-LIZACAO CONFORME VIAGEM N.572/2014 | 00020289340420 | GILBERTO SOUTO M ALBUQUERQUE |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE | FISCALIZACAO E CONTROLE DA POLUICAO E DAS DEGRADACOES AMBIENTAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01476 | 22/05/2014 | 80.00 | 80.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARACOBRIR DESPESAS COM PAGAMENTODE 1 DIARIA A SERVIDOR A FIMDE REALIZAR FISCALIZACAO CON-FORME VIAGEM N.575/2014 | 00003078446417 | FABIO ALBERTO DE SOUSA PAIVA |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE | FISCALIZACAO E CONTROLE DA POLUICAO E DAS DEGRADACOES AMBIENTAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01477 | 22/05/2014 | 80.00 | 80.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARACOBRIR DESPESAS COM PAGAMENTODE 1 DIARIA A SERVIDOR A FIMDE REALIZAR FISCALIZACAO CON-FOREM VIAGEM N.575/2014 | 00093138695434 | GLEIDISTONE GOMES CAVALCANTI DA SILVA |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE | FISCALIZACAO E CONTROLE DA POLUICAO E DAS DEGRADACOES AMBIENTAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01478 | 22/05/2014 | 80.00 | 80.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARACOBRIR DESPESAS COM PAGAMENTODE 1 DIARIA SERVIDOR A FIMDE REALIZAR FISCALIZACAO CON-FORME VIAGEM N.575/2014 | 00006543945478 | VALTERLANIA BARBOSA DE SA |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE | FISCALIZACAO E CONTROLE DA POLUICAO E DAS DEGRADACOES AMBIENTAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01479 | 22/05/2014 | 50.00 | 50.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARACOBRIR DESPESAS COM PAGAMENTODE 1 DIARIA A SERVIDOR A FIMREALIZAR VISTORIA CONFORMEVIAGEM N.563/2014 | 00001058742485 | JACKSON DOUGLAS N SILVA |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE | FISCALIZACAO E CONTROLE DA POLUICAO E DAS DEGRADACOES AMBIENTAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01480 | 22/05/2014 | 80.00 | 80.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARACOBRIR DESPESAS COM PAGAMENTODE 1 DIARIA SERVIDOR A FIMREALIZAR FISCALIZACAO CONFORMEVIAGEM DE N.563/2014 | 00006543945478 | VALTERLANIA BARBOSA DE SA |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01481 | 22/05/2014 | 75.00 | 75.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARACOBRIR DESPESAS COM PAGAMENTODE 1/5 DIARIA A SERVIDOR AFIM DE REALIZAR VISTORIA CON-FORME VIAGEM N.581/2014 | 00042383358487 | ISAIAS DOMINGOS DA SILVA |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE | FISCALIZACAO E CONTROLE DA POLUICAO E DAS DEGRADACOES AMBIENTAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01482 | 23/05/2014 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARACOBRIR DESPESAS COM PAGAMENTODE 04 1/2 DIARIAS A SERVIDOR AFIM DE REALIZAR VISTORIA CON-FORME VIAGEM N. 552/2014 | 00047937017449 | ALEXANDRE ARAUJO DIAS |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE | FISCALIZACAO E CONTROLE DA POLUICAO E DAS DEGRADACOES AMBIENTAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01483 | 23/05/2014 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARACOBRIR DESPESAS COM PAGAMENTODE 04 1/2 DIARIAS A SERVIDOR AFIM DE REALIZAR VISTORIA CON-FORME VIAGEM N. 552/2014 | 00007265131487 | MARIA DE LOURDES PESSOAL LEAL |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE | FISCALIZACAO E CONTROLE DA POLUICAO E DAS DEGRADACOES AMBIENTAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01484 | 23/05/2014 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARACOBRIR DESPESAS COM PAGAMENTODE 04 1/2 DIARIAS A SERVIDOR AFIM DE CONDUZIR TECNICOS CON-FORME VIAGEM N. 552/2014 | 00037454730434 | SERGIO RIBEIRO DA SILVA |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | MATERIAL PARA LIMPEZA CONSERVACAO E HIGIENE | Dispensa | 01485 | 23/05/2014 | 2490.00 | 2490.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARACOBERTURA DE DESPESAS COM PA-GAMENTO DE AQUISICAO DE CON-TENTORES PARA LIXO. | 11287886000112 | GM COM PROD HIGIENIZ PROF LTDA |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Dispensa | 01486 | 26/05/2014 | 4660.11 | 4660.11 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARACOBERTURA DE DESPESAS COM PA-GAMENTO DAS FATURAS REFERENTEAO PERIODO 03042014 A 03052014 | 05423963000111 | OI MOVEL SA |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE | FISCALIZACAO E CONTROLE DA POLUICAO E DAS DEGRADACOES AMBIENTAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01487 | 26/05/2014 | 80.00 | 80.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARACOBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE 01 DIARIA ATECNICO DESTE ORGAO A FIM DE PARTICIPAR DE REUNIAO CONF VIAGEM 589/14. | 00093138695434 | GLEIDISTONE GOMES CAVALCANTI DA SILVA |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE | FISCALIZACAO E CONTROLE DA POLUICAO E DAS DEGRADACOES AMBIENTAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01488 | 26/05/2014 | 80.00 | 80.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARACOBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE 01 DIARIA A SERVIDOR DESTE ORGAO A FIM DE PARTICIPAR DE REUNIAO CONF VIAGEM 589. | 00095970975400 | LUIZ TIBERIO PEREIRA LEITE |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Formação de Recursos Humanos | MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE | CAPACITACAO DE RECURSOS HUMANOS DA SUDEMA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 27 | SELECAO E TREINAMENTO DE PESSOAL | Dispensa | 01490 | 26/05/2014 | 477.00 | 477.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARACOBERTURA DE DESPESAS COM PA-GAMENTO DE INSCRICAO DA SERVI-DORA LEA MARTINS NO CURSO CON-TABILIDADE APLUICADA AO SETORPUBLICO | 02770511000118 | ESCOLA CONTAS PUBLIC PROF BARR GUIMARAES |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | VALE E AUXILIO TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 22 | VALE TRANSPORTE | Dispensa | 01491 | 27/05/2014 | 5517.60 | 5517.60 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARACOBRIR DESPESAS COM PAGAMENTODE AQUISICAO DOS VALES TRANS-PORTE REFERENTE AO MES DE JUN/2014 | 41139700000149 | AETC ASSOC TRANSP COLETIVOS URBANOS JP |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | VALE E AUXILIO TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 22 | VALE TRANSPORTE | Dispensa | 01492 | 27/05/2014 | 1707.20 | 1707.20 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARACOBRIR DESPESAS COM PAGAMENTODE AQUISICAO DOS VALES TRANS-PORTE REFERENTE AO MES JUN/14 | 10587351000102 | AMTU/JPA |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | VALE E AUXILIO TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 22 | VALE TRANSPORTE | Dispensa | 01493 | 27/05/2014 | 534.60 | 534.60 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARACOBRIR DESPESAS COM PAGAMENTODE AQUISICAO DOS VALES TRANS-PORTE REFERENTE AO MES JUN/14 | 10587351000102 | AMTU/JPA |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | VALE E AUXILIO TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 22 | VALE TRANSPORTE | Dispensa | 01494 | 27/05/2014 | 990.00 | 990.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARACOBRIR DESPESAS COM PAGAMENTODE AQUISICAO DOS VALES TRANS-PORTE REFERENTE MES JUNHO/2014 | 10587351000102 | AMTU/JPA |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | VALE E AUXILIO TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 22 | VALE TRANSPORTE | Dispensa | 01495 | 27/05/2014 | 193.60 | 193.60 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARACOBRIR DESPESAS COM PAGAMENTODE AQUISICAO DOS VALES TRANS-PORTE REFERENTE MES JUNHO/2014 | 09244401000161 | SINDICATO EMPR TRANSP PASSAGEIR C GRANDE |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 04 | GRATIF DE DETENTOS | Dispensa | 01496 | 28/05/2014 | 15533.47 | 15533.47 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARACOBERTURA DE DESPESAS COM PA-GAMENTO DA FOLRA DOS REEDUCAN-DOS REFERENTE AO MES DE MAIO/2014 | 00001194282458 | ALDENICE SOUZA DE FREITAS |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Dispensa | 01497 | 28/05/2014 | 3117.09 | 3117.09 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARACOBERTURA DE DESPESAS COM PA-GAMENTO DO INSS PATRONAL SOBREA FOPAG REEDUCANDOS REFERENTEAO MES DE MAIO/2014 | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 01498 | 28/05/2014 | 851.48 | 851.48 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARACOBERTURA DE DESPESAS COM PA-GAMENTO DA BOLSA ESTAGIARIOREFERENTE A MAIO/2014 | 00005526545407 | ALEXANDRE AUGUSTO SOARES DE FARIAS FILHO |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 01499 | 28/05/2014 | 678.00 | 678.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARACOBERTURA DE DESPESAS COM PA-GAMENTO DA BOLSA ESTAGIARIOREFERENTE A MAIO/2014 | 00005715206421 | ANA CAROLINA PALITO BARBOSA |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 01500 | 28/05/2014 | 851.48 | 851.48 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARACOBERTURA DE DESPESAS COM PA-GAMENTO DA BOLSA ESTAGIARIOREFERENTE A MAIO/2014 | 00008850953402 | ADEMARIO JOSE DA SILVA JUNIOR |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 01501 | 28/05/2014 | 851.48 | 851.48 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARACOBERTURA DE DESPESAS COM PA-GAMENTO DA BOLSA ESTAGIARIOREFERENTE A MAIO/2014 | 00007528075442 | DIEGO DO VALE OLIVEIRA |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 01502 | 28/05/2014 | 851.48 | 851.48 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARACOBERTURA DE DESPESAS COM PA-GAMENTO DA BOLSA ESTAGIARIOREFERENTE A MAIO/2014 | 00001427980454 | EDSON FILIPE DINIZ DA SILVA |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 01503 | 28/05/2014 | 547.34 | 547.34 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARACOBERTURA DE DESPESAS COM PA-GAMENTO DA BOLSA ESTAGIARIOREFERENTE A MAIO/2014 | 00009710016423 | ELIS ARAUJO DO NASCIMENTO |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 01504 | 28/05/2014 | 547.34 | 547.34 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARACOBERTURA DE DESPESAS COM PA-GAMENTO DA BOLSA ESTAGIARIOREFERENTE A MAIO/2014 | 00008992403488 | FAYNARA CAMARGO DE FREITAS FIGUEIREDO |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 01505 | 28/05/2014 | 349.15 | 349.15 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARACOBRIR DESPESAS COM PAGAMENTODA BOLSA ESTAGIARIO REFERENTEA MAIO/2014 | 00009050567444 | FELIPE SILVA DE MEDEIROS |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 01506 | 28/05/2014 | 678.00 | 678.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARACOBRIR DESPESAS COM PAGAMENTODA BOLSA ESTAGIARIO REFERENTEA MAIO/2014 | 00001420478303 | GABRIELA LUCENA DE OLIVEIRA COUTINHO |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 01507 | 28/05/2014 | 1114.99 | 1114.99 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARACOBRIR DESPESAS COM PAGAMENTODA BOLSA ESTAGIARIO REFERENTEA MAIO/2014 | 00009548055422 | GABRIELE MACIEL CUNHA |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 01508 | 28/05/2014 | 349.15 | 349.15 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARACOBRIR DESPESAS COM PAGAMENTODA BOLSA ESTAGIARIO REFERENTEA MAIO/2014 | 00007361648479 | GABRYELLA MARIA PONTES DE VIVO BARROS |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 01509 | 28/05/2014 | 349.15 | 349.15 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARACOBRIR DESPESAS COM PAGAMENTODA BOLSA ESTAGIARIO REFERENTEA MAIO/2014 | 00009736141454 | IURY CARVALHO DIAS |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 01510 | 28/05/2014 | 218.50 | 218.50 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARACOBRIR DESPESAS COM PAGAMENTODA BOLSA ESTAGIARIO REFERENTEA MAIO/2014 | 00008649884431 | JULIANA DE SOUZA COUTINHO |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01511 | 28/05/2014 | 376626.96 | 376626.96 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARACOBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DESTE ORGAO REF O MES DE MAIO 2014 | 08329849000115 | SUPERITENDENCIA DE AD DO MEIO AMBIENTE |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 01512 | 28/05/2014 | 700.51 | 700.51 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARACOBRIR DESPESAS COM PAGAMENTODA BOLSA ESTAGIARIO REFERENTEA MAIO/2014 | 00009989347476 | LETICIA RAMOS PAES BARRETO |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 02 | CONTRIBUICOES AO INSS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01513 | 28/05/2014 | 15325.88 | 15325.88 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARACOBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DO INSS PATRONAL SOBRE AFOLHA DE PESSOAL DESTE ORGAO REF O MES DE MAIO 2014. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 06 | CONTRIBUICOES DA PBPREV | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01514 | 28/05/2014 | 48558.93 | 48558.93 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARACOBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DO PBPREV PATRONAL SOBRE A FOLHA DE PESSOAL DESTE ORGAO REF MAIO 2014. | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 01515 | 28/05/2014 | 349.15 | 349.15 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARACOBRIR DESPESAS COM PAGAMENTODA BOLSA ESTAGIARIO REFERENTEA MAIO/2014 | 00008867466470 | LUANA REGIA ALVES MARTINS |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 01520 | 28/05/2014 | 678.00 | 678.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARACOBRIR DESPESAS COM PAGAMENTODA BOLSA ESTAGIARIO REFERENTEA MAIO/2014 | 00001263017436 | MARCOS LEONARDO FERREIRA DOS SANTOS |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 01521 | 28/05/2014 | 547.34 | 547.34 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARACOBRIR DESPESAS COM PAGAMENTODA BOLSA ESTAGIARIO REFERENTEA MAIO/2014 | 00007468917418 | TATIANA DA NOBREGA URQUIZA |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 01522 | 28/05/2014 | 678.00 | 678.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARACOBRIR DESPESAS COM PAGAMENTODA BOLSA ESTAGIARIO REFERENTEA MAIO/2014 | 00006184098403 | ALANNA KARINNA PALITOT REMIGIO LEITE |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 01523 | 28/05/2014 | 678.00 | 678.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARACOBERTURA DE DESPESAS COM PA-GAMENTO DA BOLSA DE ESTAGIO REFERENTE AO MES DE MAIO/2014 | 00002770321480 | ANTONIO HENRIQUE CARNEIRO DE ARAUJO |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 01524 | 28/05/2014 | 678.00 | 678.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARACOBIR DESPESAS COM PAGAMENTODA BOLSA DE ESTAGIO REFERENTEAO MES DE MAIO/2014 | 00007360594405 | ANTONIO MARCOS DE SENA BRITO |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 01525 | 28/05/2014 | 678.00 | 678.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARACOBRIR DESPESAS COM PAGAMENTODA BOLSA ESTAGIARIO REFERENTEA MAIO/2014 | 00008550759457 | ALEXANDRE PINTO CAVALCANTE DE MEDEIROS |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 01526 | 28/05/2014 | 678.00 | 678.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARACOBRIR DESPESAS COM PAGAMENTODA FOPAG REFERENTE MES MAIO/14 | 00002715650477 | CASSYO CONCEICAO TEIXEIRA |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 01527 | 28/05/2014 | 678.00 | 678.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARACOBRIR DESPESAS COM PAGAMENTODA BOLSA ESTAGIARIO REFERENTEA MAIO/2014 | 00007155010464 | CAIO FRANKLIN VIEIRA DE FIGUEIREDO |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 01528 | 28/05/2014 | 678.00 | 678.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARACOBRIR DESPESAS COM PAGAMENTODA FOPAG ESTAGIARIOS REFERENTEMES MAIO/2014 | 00000763265438 | CRISTIANE DANTAS HENRIQUE |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 01529 | 28/05/2014 | 678.00 | 678.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARACOBRIR DESPESAS COM PAGAMENTODA FOPAG ESTAGIARIOS REFERENTEAO MES DE MAIO/2014 | 00006823037474 | DEBORA CAROLLYNE MARTINS DE LIMA |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 01530 | 28/05/2014 | 678.00 | 678.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARACOBRIR DESPESAS COM PAGAMENTODA BOLSA ESTAGIARIO REFERENTEA MAIO/2014 | 00008958232412 | EMANUELLE LUIZ DA SILVA BRITO |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 01531 | 28/05/2014 | 678.00 | 678.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARACOBRIR DESPESAS COM PAGAMENTODA BOLSA ESTAGIARIO REFERENTEA MAIO/2014 | 00009061003482 | PAULO JORGE GOMES FERREIRA |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 01532 | 28/05/2014 | 678.00 | 678.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARACOBRIR DESPESAS COM PAGAMENTODA BOLSA ESTAGIARIO REFERENTEA MAIO/2014 | 00009049917410 | ITTALO ORNILO DE LIMA |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 01533 | 28/05/2014 | 678.00 | 678.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARACOBRIR DESPESAS COM PAGAMENTODA FOPAG ESTAGIO REFERENTE AOMES DE MAIO/2014 | 00005586155460 | JANAINA SOBRAL DE ARAUJO |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 01534 | 29/05/2014 | 678.00 | 678.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARACOBRIR DESPESAS COM PAGAMENTODA FOPAG ESTAGIARIO MES MAIO/2014 | 00006457853420 | DANILO AUGUSTO SANTOS DO NASCIMENTO |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 01535 | 29/05/2014 | 678.00 | 678.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARACOBRIR DESPESAS COM PAGAMENTODA FOPAG DE ESTAGIO REFERENTEAO MES DE MAIO/2014 | 00005112238461 | GERALDO MAGELA BARROS FILHO |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 01536 | 29/05/2014 | 678.00 | 678.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARACOBRIR DESPESAS COM PAGAMENTODA FOPAG ESTAGIO REFERENTE MESMAIO/2014 | 00007636624451 | YSA HELENA DINIZ MORAIS DE LUNA |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 01537 | 29/05/2014 | 678.00 | 678.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARACOBRIR DESPESAS COM PAGAMENTODA FOPAG ESTAGIARIO REFERENTE/AO MES DE MAIO/2014 | 00008409923432 | YASMIN EMANUELLE SANTOS PEREIRA DE LIMA |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 01538 | 29/05/2014 | 700.51 | 700.51 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARACOBRIR DESPESAS COM PAGAMENTODA FOPAG ESTAGIARIO REFERENTEAO MES DE MAIO/2014 | 00006377192479 | VICTOR FIGUEIREDO NOBREGA |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 01539 | 29/05/2014 | 547.34 | 547.34 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARACOBRIR DESPESAS COM PAGAMENTODA FOPAG ESTAGIARIOS REFEREN-TE AO MES DE MAIO/2014 | 00008759727489 | THUANNY KELLY FERREIRA DA SILVA |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 01540 | 29/05/2014 | 479.81 | 479.81 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARACOBRIR DESPESAS COM PAGAMENTODA FOPAG ESTAGIARIOS REFEREN-TE AO MES DE MAIO/2014 | 00008607750461 | THABATA KATELLYNNY LEITE MARANHAO |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 01541 | 29/05/2014 | 678.00 | 678.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARACOBERTURA DE DESPESAS COM PA-GAMENTO DA FOPAG ESTAGIARIOS/REFERENTE AO MES DE MAIO/2014 | 00007397434495 | TATIANE EVARISTO DA SILVA |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 01542 | 29/05/2014 | 349.15 | 349.15 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARACOBRIR DESPESAS COM PAGAMENTODA FOPAG ESTAGIARIO REFERENTE/AO MES DE MAIO/2014 | 00007550962405 | TALLITA RODIGUES ENEDINO |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 01543 | 29/05/2014 | 851.48 | 851.48 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARACOBRIR DESPESAS COM PAGAMENTODA FOPAG ESTAGIARIO REFERENTEAO MES DE MAIO/2014 | 00004003122470 | SUELLEN DOS SANTOS FERNANDES |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 01544 | 29/05/2014 | 218.50 | 218.50 | Valor que ora se Empenha paracobrir despesas com pagamentoda fopag estagiarios referen-te ao mes de Maio/2014 | 00002769917455 | SAYONARA DA SILVA BARBOSA ANDRADE |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 01545 | 29/05/2014 | 678.00 | 678.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARACOBRIR DESPESAS COM PAGAMENTODA FOPAG ESTAGIARIOS REFEREN-TE AO MES DE MAIO/2014 | 00006743918458 | SAMARA GALVAO DA SILVA |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 01546 | 29/05/2014 | 678.00 | 678.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARACOBRIR DESPESAS COM PAGAMENTODA FOPA ESTAGIARIOS REFERENTE/AO MES DE MAIO/2014 | 00009581738428 | RENATA GUIMARAES OLIVEIRA |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 01547 | 29/05/2014 | 678.00 | 678.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARACOBRIR DESPESAS COM PAGAMENTODA FOPAG MAIO/2014 | 00005081438456 | RAQUEL STEFANIE FERREIRA LEITE |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 01548 | 29/05/2014 | 678.00 | 678.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARACOBRIR DESPESAS COM PAGAMENTODA FOPAG ESTAGIARIOS REFEREN-TE AO MES DE MAIO/2014 | 00000896841413 | RAFAELLA FELIX CABRAL BEZERRA |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 01549 | 29/05/2014 | 678.00 | 678.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARACOBRIR DESPESAS COM PAGAMENTODA FOPAG ESTAGIARIOS REFEREN-TE AO MES DE MAIO/2014 | 00007213604406 | RAFAELA DA ROSA DESTRO |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 01550 | 29/05/2014 | 851.48 | 851.48 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARACOBRIR DESPESAS COM PAGAMENTODA FOPAG DE ESTAGIO REFERENTE/AO MES DE MAIO/2014 | 00007616844413 | RAFAEL FARIAS DE OLIVEIRA |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 01551 | 29/05/2014 | 678.00 | 678.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARACOBRIR DESPESAS COM PAGAMENTODA FOPAG DE ESTAGIO REFERENTEAO MES DE MAIO/2014 | 00007659686496 | PAULO SERGIO CAVALCANTE BEZERRA LEITE |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 01552 | 29/05/2014 | 678.00 | 678.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARACOBRIR DESPESAS COM PAGAMENTODA FOPAG ESTAGIO REFERENTE AOMES DE MAIO/2014 | 00009031121401 | MICHELLY GOMES DE ARAUJO |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 01553 | 29/05/2014 | 678.00 | 678.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARACOBRIR DESPESAS COM PAGAMENTODA FOPAG ESTAGIO REFERENTE AOMES DE MAIO/2014 | 00008699032412 | MARCELLY FABIANNE C. DE PONTES F. FARIAS |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 01554 | 29/05/2014 | 678.00 | 678.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARACOBRIR DESPESAS COM PAGAMENTODA VOLSA ESTAGIARIO REFERENTE A MAIO/2014 | 00001026107466 | GABRIELA MOURA RIBEIRO |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 01555 | 29/05/2014 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARACOBRIR DESPESAS COM PAGAMENTODA BOLSA ESTAGIARIO REFERENTEA MAIO/2014 | 00005112238461 | GERALDO MAGELA BARROS FILHO |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 01556 | 29/05/2014 | 678.00 | 678.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARACOBRIR DESPESAS COM PAGAMENTODA BOLSA ESTAGIARIO REFERENTEA MAIO/2014 | 00008839932445 | JAQUELINE VIGOLO COUTINHO |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 01557 | 29/05/2014 | 678.00 | 678.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARACOBRIR DESPESAS COM PAGAMENTODA BOLSA ESTAGIARIO REFERENTEA MAIO/2014 | 00006757969467 | LUCAS PINTO LUCIANO DE ALENCAR |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 01558 | 29/05/2014 | 678.00 | 678.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARACOBRIR DESPESAS COM PAGAMENTODA BOLSA ESTAGIARIO REFERENTEA MAIO/2014 | 00006943433407 | ALUSKA VANESSA BARBOSA DE OLIVEIRA |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 01559 | 29/05/2014 | 678.00 | 678.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARACOBRIR DESPESAS COM PAGAMENTODA BOLSA ESTAGIARIO REFERENTEA MAIO/2014 | 00009502314441 | FLAVIO MURILO LEMOS GONDIM |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 01560 | 29/05/2014 | 678.00 | 678.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARACOBRIR DESPESAS COM PAGAMENTODA BOLSA ESTAGIARIO REFERENTEA MAIO/2014 | 00007498566451 | JOAO VICTOR ROSENSTIEL CUNHA |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01576 | 30/05/2014 | 300.00 | 300.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARACOBRIR DESPESAS COM PAGAMENTODE 2/5 DIARIAS A SERVIDORA FIM DE PARTICIPAR DE UMA AU-DIENCIA PUBLICA CONFORME VIA-GEM N.569/2014 | 00039498930406 | IEURE AMARAL ROLIM |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01578 | 30/05/2014 | 200.00 | 200.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARACOBRIR DESPESAS COM PAGAMENTODE 2/5 DIARIAS A SERVIDOR AFIM DE PARTICIPAR DE UMA AUDI-ENCIA PUBLICA CONFORME VIAGEMN.569/2014 | 00002378333447 | YANARA PESSOA LEAL |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01579 | 30/05/2014 | 200.00 | 200.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARACOBRIR DESPESAS COM PAGAMENTODE 2/5 DIARIAS A SERVIDOR AFIM DE PARTICIPAR DE UMA REU-NIAO PUBLICA CONFORME VIAGEMN.569/2014 | 00005710273422 | JOEL PAULO DE CARVALHO NETO |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE | FISCALIZACAO E CONTROLE DA POLUICAO E DAS DEGRADACOES AMBIENTAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01580 | 30/05/2014 | 40.00 | 40.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARACOBRIR DESPESAS COM PAGAMENTODE 0/5 DIARIA A SERVIDOR A FIMDE ATENDER PROCESSOS CONFORMEVIAGEM N.608/2014 | 00002767416416 | ALLYSON ALVES RODRIGUES |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE | FISCALIZACAO E CONTROLE DA POLUICAO E DAS DEGRADACOES AMBIENTAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01581 | 30/05/2014 | 40.00 | 40.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARACOBRIR DESPESAS COM PAGAMENTODE 0/5 DIARIA A SERVIDOR A FIMDE ATENDER PROCESSOS CONFORMEVIAGEM N.608/2014 | 00075288370400 | ALESSANDRA DE SOUSA ALVES |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE | FISCALIZACAO E CONTROLE DA POLUICAO E DAS DEGRADACOES AMBIENTAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01582 | 30/05/2014 | 40.00 | 40.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARACOBRIR DESPESAS COM PAGAMENTODE 0/5 DIARIA A SERVIDOR A FIMDE ATENDER PROCESSOS CONFORMEVIAGEM N.608/2014 | 00008278334404 | ESPEDITO RONALDO DE SOUZA |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 01583 | 30/05/2014 | 678.00 | 678.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARACOBRIR DESPESAS COM BOLSA ES-TAGIARIO REFERENTE A MAIO/2014 | 00009709644475 | RAYAN JUCA BARROS |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Recuperação de Áreas Degradadas | MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE | USO ALTERNATIVO DO SOLO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01584 | 02/06/2014 | 360.00 | 360.00 | Valor que ora se empenha para cobertura de despesas com pagamento de diaria a servidor deste orgao a fim de realizar vistoria conforme numero de viagem 615/2014. | 00013233351453 | JOSE SILVESTRE DA SILVA |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Recuperação de Áreas Degradadas | MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE | USO ALTERNATIVO DO SOLO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01585 | 02/06/2014 | 360.00 | 360.00 | Valor que ora se empenha para cobertura de despesas com pagamento de diaria a servidor deste orgao a fim de realizar vistoria conforme numero de viagem 615/2014. | 00013159828468 | GILBERTO NOGUEIRA DA SILVA |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Recuperação de Áreas Degradadas | MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE | USO ALTERNATIVO DO SOLO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01586 | 02/06/2014 | 360.00 | 360.00 | Valor que ora se empenha para cobertura de despesas com pagamento de diaria a servidor deste orgao a fim de conduzir veiculo conforme numero de viagem1255/2014. | 00010982779453 | QUINTINO HENRIQUES FILHO |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE | FISCALIZACAO E CONTROLE DA POLUICAO E DAS DEGRADACOES AMBIENTAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01587 | 02/06/2014 | 280.00 | 280.00 | Valor que ora se empenha para cobertura de despesas com pagamento de diaria a servidor deste orgao a fim de participar de audiencia conforme numero deviagem 595/2014. | 00005412429467 | PRISCILA MARSICANO SOARES |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE | FISCALIZACAO E CONTROLE DA POLUICAO E DAS DEGRADACOES AMBIENTAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01588 | 02/06/2014 | 175.00 | 175.00 | Valor que ora se empenha para cobertura de despesas com pagamento de diaria a servidor deste orgao a fim de participar de audiencia conforme numero deviagem 595/2014. | 00019127740463 | CARMEM DOLORES ARAUJO CONDE |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE | MANEJO FLORESTAL SUSTENTAVEL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01589 | 02/06/2014 | 360.00 | 360.00 | Valor que ora se empenha para cobertura de despesas com pagamento de diaria a servidor deste orgao a fim de conduzir e realizar fiscalizacao conforme numero de viagem 601/2014. | 00020289340420 | GILBERTO SOUTO M ALBUQUERQUE |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE | MANEJO FLORESTAL SUSTENTAVEL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01590 | 02/06/2014 | 360.00 | 360.00 | Valor que ora se empenha para cobertura de despesas com pagamento de diaria a servidor deste orgao a fim de realizar fiscalizacao conforme numero de viagem 601/2014. | 00033808384468 | EMICLEA CAVALCANTE DA SILVA DANTAS |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE | MANEJO FLORESTAL SUSTENTAVEL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01591 | 02/06/2014 | 360.00 | 360.00 | Valor que ora se empenha para cobertura de despesas com pagamento de diaria a servidor deste orgao a fim de realizar fiscalizacao conforme numero de viagem 601/2014. | 00006554378430 | FRANCISCO GEOVANIO DA SILVA SABINO |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE | MONITORAMENTO DAS PRAIAS, DOS CORPOS DE AGUA SUPERFICIAIS E DA QUALIDADE DO AR N | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01592 | 02/06/2014 | 125.00 | 125.00 | Valor que ora se empenha para cobertura de despesas com pagamento de diaria a servidor deste orgao a fim de coletar amostras de agua conforme numero de viagem 584/2014. | 00030464927404 | JOSE MARCELINO DE LIMA SILVA |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE | FISCALIZACAO E CONTROLE DA POLUICAO E DAS DEGRADACOES AMBIENTAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01593 | 02/06/2014 | 360.00 | 360.00 | Valor que ora se empenha para cobertura de despesas com pagamento de diaria a servidor deste orgao a fim de coletar amostras de agua conforme numero de viagem 582/2014. | 00042382580453 | MARIA DE FATIMA LINS DE MENEZES |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE | MONITORAMENTO DAS PRAIAS, DOS CORPOS DE AGUA SUPERFICIAIS E DA QUALIDADE DO AR N | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01594 | 02/06/2014 | 225.00 | 225.00 | Valor que ora se empenha para cobertura de despesas com pagamento de diaria a servidor deste orgao a fim de coletar amostras de agua conforme numero de viagem 582/2014. | 00078280125868 | DELANE MEDEIROS DE LIMA |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE | MONITORAMENTO DAS PRAIAS, DOS CORPOS DE AGUA SUPERFICIAIS E DA QUALIDADE DO AR N | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01595 | 02/06/2014 | 225.00 | 225.00 | Valor que ora se empenha para cobertura de despesas com pagamento de diaria a servidor deste orgao a fim de conduzir tecnicos conforme numero de viagem 582/2014. | 00021845204468 | ADERBAL CARDOSO PINTO |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE | FISCALIZACAO E CONTROLE DA POLUICAO E DAS DEGRADACOES AMBIENTAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01596 | 02/06/2014 | 360.00 | 360.00 | Valor que ora se empenha para cobertura de despesas com pagamento de diaria a servidor deste orgao a fim de conduzir tecnico conforme numero de viagem558/2014. | 00030024854468 | MARIA ELIZABETE SARMENTO FIRMINO |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE | FISCALIZACAO E CONTROLE DA POLUICAO E DAS DEGRADACOES AMBIENTAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01597 | 02/06/2014 | 360.00 | 360.00 | Valor que ora se empenha para cobertura de despesas com pagamento de diaria a servidor deste orgao a fim de realizar vistoria conforme numero de viagem 558/2014. | 00042503922449 | ELIDA TEREZA SILVA REIS DA FRANCA |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE | MONITORAMENTO DAS PRAIAS, DOS CORPOS DE AGUA SUPERFICIAIS E DA QUALIDADE DO AR N | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01598 | 02/06/2014 | 225.00 | 225.00 | Valor que ora se empenha para cobertura de despesas com pagamento de diaria a servidor deste orgao a fim de conduzir tecnico conforme numero de viagem588/2014. | 00042507545453 | ANGELINA MARIA GOMES MARIZ PORDEUS |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE | MONITORAMENTO DAS PRAIAS, DOS CORPOS DE AGUA SUPERFICIAIS E DA QUALIDADE DO AR N | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01599 | 02/06/2014 | 360.00 | 360.00 | Valor que ora se empenha para cobertura de despesas com pagamento de diaria a servidor deste orgao a fim de participar das atividades da semana do meio ambiente conforme numero de viagem 588/2014. | 00001387482416 | GERALDO COSTA DE ALMEIDA NETO |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE | FISCALIZACAO E CONTROLE DA POLUICAO E DAS DEGRADACOES AMBIENTAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01600 | 02/06/2014 | 80.00 | 80.00 | Valor que ora se empenha para cobertura de despesas com pagamento de diaria a servidor deste orgao a fim de realizar fiscalizacao conforme numero de viagem 577/2014. | 00001068230436 | DANIELE DE CARVALHO COUTINHO |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE | FISCALIZACAO E CONTROLE DA POLUICAO E DAS DEGRADACOES AMBIENTAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01601 | 02/06/2014 | 80.00 | 80.00 | Valor que ora se empenha para cobertura de despesas com pagamento de diaria a servidor deste orgao a fim de realizar fiscalizacao conforme numero de viagem 577/2014. | 00004554429407 | ANDRE FELIPE SOARES |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE | FISCALIZACAO E CONTROLE DA POLUICAO E DAS DEGRADACOES AMBIENTAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01602 | 02/06/2014 | 50.00 | 50.00 | Valor que ora se empenha para cobertura de despesas com pagamento de diaria a servidor deste orgao a fim de realizar fiscalizacao e conduzir veiculo conforme numero de viagem 577/2014. | 00001058742485 | JACKSON DOUGLAS N SILVA |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE | FISCALIZACAO E CONTROLE DA POLUICAO E DAS DEGRADACOES AMBIENTAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01603 | 02/06/2014 | 360.00 | 360.00 | Valor que ora se empenha para cobertura de despesas com pagamento de diaria a servidor deste orgao a fim de realizar vistoria conforme numero de viagem 578/2014. | 00038020190406 | TANEA MARIA MONTINEGRO DE MOURA |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE | FISCALIZACAO E CONTROLE DA POLUICAO E DAS DEGRADACOES AMBIENTAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01604 | 02/06/2014 | 360.00 | 360.00 | Valor que ora se empenha para cobertura de despesas com pagamento de diaria a servidor deste orgao a fim de realizar vistoria conforme numero de viagem 578/2014. | 00013283030472 | MARIA TEREZA NEUMAN DE SANTANA |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE | FISCALIZACAO E CONTROLE DA POLUICAO E DAS DEGRADACOES AMBIENTAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01605 | 02/06/2014 | 360.00 | 360.00 | Valor que ora se empenha para cobertura de despesas com pagamento de diaria a servidor deste orgao a fim de realizar inspecao conforme numero de viagem 631/2014. | 00002548278450 | EDJANNE DANTAS FERREIRA DA CUNHA |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE | FISCALIZACAO E CONTROLE DA POLUICAO E DAS DEGRADACOES AMBIENTAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01606 | 02/06/2014 | 225.00 | 225.00 | Valor que ora se empenha para cobertura de despesas com pagamento de diaria a servidor deste orgao a fim de conduzir tecnica conforme numero de viagem631/2014. | 00026299461420 | DJAIR ARISTOTELES ALEXANDRE DA SILVA |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE | FISCALIZACAO E CONTROLE DA POLUICAO E DAS DEGRADACOES AMBIENTAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01607 | 02/06/2014 | 360.00 | 360.00 | Valor que ora se empenha para cobertura de despesas com pagamento de diaria a servidor deste orgao a fim de realizar inspecao conforme numero de viagem 628/2014. | 00013232142400 | ROBERTO CORREIA DE ALMEIDA |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE | FISCALIZACAO E CONTROLE DA POLUICAO E DAS DEGRADACOES AMBIENTAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01608 | 02/06/2014 | 225.00 | 225.00 | Valor que ora se empenha para cobertura de despesas com pagamento de diaria a servidor deste orgao a fim de conduzir tecnico conforme numero de viagem628/2014. | 00030888239491 | RENIERE FONSECA VIEIRA |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE | FISCALIZACAO E CONTROLE DA POLUICAO E DAS DEGRADACOES AMBIENTAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01609 | 02/06/2014 | 360.00 | 360.00 | Valor que ora se empenha para cobertura de despesas com pagamento de diaria a servidor deste orgao a fim de realizar inspecao conforme numero de viagem 629/2014. | 00011381094449 | AMAURI DE ALMEIDA CAVALCANTI |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE | FISCALIZACAO E CONTROLE DA POLUICAO E DAS DEGRADACOES AMBIENTAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01610 | 02/06/2014 | 225.00 | 225.00 | Valor que ora se empenha para cobertura de despesas com pagamento de diaria a servidor deste orgao a fim de conduzir tecnico conforme numero de viagem629/2014. | 00014788217449 | UMBERTO MARTINIANO DA SILVA |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE | FISCALIZACAO E CONTROLE DA POLUICAO E DAS DEGRADACOES AMBIENTAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01611 | 02/06/2014 | 360.00 | 360.00 | Valor que ora se empenha para cobertura de despesas com pagamento de diaria a servidor deste orgao a fim de realizar inspecao conforme numero de viagem 630/2014. | 00021970998415 | CARLOS MOREIRA CAVALCANTE |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE | FISCALIZACAO E CONTROLE DA POLUICAO E DAS DEGRADACOES AMBIENTAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01612 | 02/06/2014 | 225.00 | 225.00 | Valor que ora se empenha para cobertura de despesa com pagamento de diaria a servidor deste orgao a fim de conduzir tecnico conforme numero de viagem 630/2014. | 00035441518472 | JAMES SEIXAS MARTINS |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE | FISCALIZACAO E CONTROLE DA POLUICAO E DAS DEGRADACOES AMBIENTAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01613 | 02/06/2014 | 225.00 | 225.00 | Valor que ora se empenha para cobertura de despesas com pagamento de diaria a servidor deste orgao a fim de conduzir tecnicos conforme numero de viagem 578/2014. | 00037454730434 | SERGIO RIBEIRO DA SILVA |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE | CRIACAO E GERENCIA DE AREAS PROTEGIDAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01614 | 02/06/2014 | 160.00 | 160.00 | Valor que ora se empenha para cobertura de despesas com pagamento de diaria a servidor deste orgao a fim de acompanhar superintendente conforme numerode viagem 624/2014. | 00004571923481 | THIAGO CESAR FARIAS DA SILVA |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01615 | 02/06/2014 | 160.00 | 160.00 | Valor que ora se empenha para cobertura de despesas com pagamento de diaria a servidor deste orgao a fim de acompanhar a superintendente conforme numero de viagem 624/2014. | 00001021442496 | ELISANA AMELIA DANTAS DA SILVA |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01616 | 02/06/2014 | 160.00 | 160.00 | Valor que ora se empenha para cobertura de despesas com pagamento de diaria a servidor deste orgao a fim de acompanhar superintendente conforme numerode viagem 624/2014. | 00003452110494 | LEILA D ANGELA DE SOUSA OLIVEIRA |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01617 | 02/06/2014 | 1080.00 | 1080.00 | Valor que ora se empenha para cobertura de despesas com pagamento de diaria a servidor deste orgao a fim de participar de curso conforme numero de viagem 609/2014. | 00058774335472 | LEA MARTINS DE OLIVEIRA |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE | FISCALIZACAO E CONTROLE DA POLUICAO E DAS DEGRADACOES AMBIENTAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01618 | 02/06/2014 | 360.00 | 360.00 | Valor que ora se empenha para cobertura de despesas com pagamento de diaria a servidor deste orgao a fim de inspecionar empreendimentos conforme numero de viagem 591/2014. | 00013287540491 | ANTONIO MOUSINHO FERNANDES FILHO |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01619 | 02/06/2014 | 75.00 | 75.00 | Valor que ora se empenha para cobertura de despesas com pagamento de diaria a servidor deste orgao a fim de conduzir servidora conforme numero de viagem 632/2014. | 00023809736449 | PAULO MENDES BARBOSA |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE | FISCALIZACAO E CONTROLE DA POLUICAO E DAS DEGRADACOES AMBIENTAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01620 | 02/06/2014 | 120.00 | 120.00 | Valor que ora se empenha para cobertura de despesas com pagamento de diaria a servidor deste orgao a fim de fazer cumprir requisicao conforme numero de viagem 648/2014. | 00005470531422 | ARYADNE THAIS DA SILVA MENEZES |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE | FISCALIZACAO E CONTROLE DA POLUICAO E DAS DEGRADACOES AMBIENTAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01621 | 02/06/2014 | 120.00 | 120.00 | Valor que ora se empenha para cobertura de despesas com pagamento de diaria a servidor deste orgao a fim de fazer cumprir requisicao conforme numero de viagem 648/2014. | 00004994511470 | POLLIANA PEREIRA DE QUEIROGA |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE | FISCALIZACAO E CONTROLE DA POLUICAO E DAS DEGRADACOES AMBIENTAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01622 | 02/06/2014 | 225.00 | 225.00 | Valor que ora se empenha para cobertura de despesas com pagamento de diaria a servidor deste orgao a fim de realizar vistoria conforme numero de viagem 644/2014. | 00007265131487 | MARIA DE LOURDES PESSOAL LEAL |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE | FISCALIZACAO E CONTROLE DA POLUICAO E DAS DEGRADACOES AMBIENTAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01623 | 02/06/2014 | 360.00 | 360.00 | Valor que ora se empenha para cobertura de despesas com pagamento de diaria a servidor deste orgao a fim de conduzir tecnicos conforme numero de viagem 644/2014. | 00047937017449 | ALEXANDRE ARAUJO DIAS |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01624 | 02/06/2014 | 2101.40 | 2101.40 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARACOBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ESTE ORGAO CONFORME PROCEDIMENTO LICITATORIO PREGAO 087/2014. | 17792488000130 | SPOL COMERCIO ATACADISTA EIRELI ME |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01625 | 02/06/2014 | 3689.60 | 3689.60 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARACOBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ESTE ORGAO CONFORME PROCEDIMENTO LICITATORIO PREGAO 087/2014. | 10655938000101 | CAVALCANTE & CIA LTDA ME |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01626 | 02/06/2014 | 1498.00 | 0.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARACOBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ESTE ORGAO CONFORME PROCEDIMENTO LICITATORIO PREGAO 087/2014. | 09268680000101 | MAYER E GUIMARAES LTDA MULT-LIMP |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE | EDUCACAO AMBIENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01627 | 02/06/2014 | 280.00 | 280.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARACOBRIR DESPESAS COM PAGAMENTODE 3/5 DIARIAS A SERVIDOR AFIM DE PARTICIPAR DA SEMANA DOMEIO AMBIENTE CONFORME VIAGEMN.613/2014 | 00023353783415 | WILLMA ARAUJO DO NASCIMENTO |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01628 | 02/06/2014 | 4553.80 | 4553.80 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARACOBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ESTE ORGAO CONFORME PROCEDIMENTO LICITATORIO PREGAO 087/2014 | 07227808000155 | BJ COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01629 | 02/06/2014 | 3990.30 | 3990.30 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARACOBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ESTE ORGAO CONFORME PROCEDIMENTO LICITATORIO PREGAO 087/2014. | 09183224000150 | O ESCOLAR COMERCIO E SERVICOS LTDA |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE | EDUCACAO AMBIENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01630 | 02/06/2014 | 280.00 | 280.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARACOBRIR DESPESAS COM PAGAMENTODE 3/5 DIARIAS A SERVIDOR AFIM DE PARTICIPAR DA SEMANADO MEIO AMBIENTE CONFORME VIA-GEM 613/2014 | 00049908898434 | MERCIA GOMES CAVALCANTI |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01631 | 02/06/2014 | 6250.06 | 6250.06 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARACOBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ESTE ORGAO CONFORME PROCEDIMENTO LICITATORIO PREGAO 087/2014. | 09033742000198 | CRISTAL COM DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01632 | 02/06/2014 | 10393.50 | 10393.50 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARACOBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ESTE ORGAO CONFORME PROCEDIMENTO LICITATORIO PREGAO 087/2014. | 04654716000163 | COMERCIAL MEDEIROS LTDA |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE | EDUCACAO AMBIENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01633 | 02/06/2014 | 175.00 | 175.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARACOBRIR DESPESAS COM PAGAMENTODE 3/5 DIARIAS A SERVIDOR AFIM DE CONDUZIR TECNICOS CON-FORME VIAGEM N.613/2014 | 00021873070420 | MARINESIO JOAQUIM DE SOUSA |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01634 | 02/06/2014 | 175.00 | 175.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARACOBRIR DESPESAS COM PAGAMENTODE 3/5 DIARIAS A SERVIDOR AFIM DE REALIZAR PROCEDIMENTOSADMINISTRATIVOS CONFORME VIA-GEM N.596/2014 | 00056994974472 | RUTH TIMOTEO PAIVA |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01635 | 02/06/2014 | 280.00 | 280.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARACOBRIR DESPESAS COM PAGAMENTODE 3/5 DIARIAS A SERVIDOR AFIM DE REALIZAR PROCEDIMENTOSADMINISTRATIVOS CONFORME VIA-GEM N.596/2014 | 00041943449449 | MARIA DA PAZ FIGUEIROA SANTOS |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01636 | 02/06/2014 | 160.00 | 160.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARACOBRIR DESPESAS COM PAGAMENTODE 2 DIARIAS A SERVIDOR A FIMDE CONDUZIR A SUPERINTENDENTEPARA REUNIAO CONFORME VIAGEMN.598/2014 | 00001406718467 | BRUNO MARSICANO SOARES |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01637 | 02/06/2014 | 240.00 | 240.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARACOBRIR DESPESAS COM PAGAMENTODE2 DIARIAS A SERVIDOR A FIMDE REALIZAR REUNIAO ADMINIS-TRATIVA CONFORME VIAGEM N.598/2014 | 00058773150487 | LAURA MARIA FARIAS BARBOSA |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01638 | 02/06/2014 | 280.00 | 280.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARACOBRIR DESPESAS COM PAGAMENTODE 3/5 DIARIAS A SERVIDOR AFIM DE REALIZAR PROCEDIMENTOADMINISTRATIVO CONFORME VIAGEMN.594/2014 | 00000022326421 | ROSANA DAS NEVES ALBUQUERQUE |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01639 | 02/06/2014 | 175.00 | 175.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARACOBRIR DESPESAS COM PAGAMENTODE 3/5 DIARIAS A SERVIDOR AFIM DE REALIZAR PROCEDIMENTOADMINISTRATIVO CONFORME VIAGEMN.594/2014 | 00020435355449 | MARIA LUCIA PESSOA DE ALENCAR |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE | EDUCACAO AMBIENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01640 | 02/06/2014 | 150.00 | 150.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARACOBRIR DESPESAS COM PAGAMENTODE 3 DIARIAS A SERVIDOR A FIMDE PARTICPAR DAS ATIVIDADES DASEMANA DO MEIO AMBIENTE CON-FORME VIAGEM N.620/2014 | 00003348053412 | THEMIS DOS SANTOS SALVADOR |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE | FISCALIZACAO E CONTROLE DA POLUICAO E DAS DEGRADACOES AMBIENTAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01641 | 02/06/2014 | 240.00 | 240.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARACOBRIR DESPESAS COM PAGAMENTODE 3 DIARIAS A SERVIDOR A FIMDE PARTICIPAR DAS ATIVIDADESDA SEMANA DO MEIO AMBIENTECONFORME VIAGEM N.620/2014 | 00093138695434 | GLEIDISTONE GOMES CAVALCANTI DA SILVA |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 08 | IMPOSTOS TAXAS E MULTAS | Dispensa | 01642 | 02/06/2014 | 227.42 | 227.42 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARACOBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE TAXA DE USO DE OCUPACAO DE SOLO DO IMOVEL LOCADO POR ESTE ORGAO NA AV BANDEIRANTES N.286 REF O EXERCICIO DE 2014. | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA-MF SRF 4 RF DRF JP |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 01643 | 02/06/2014 | 678.00 | 678.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARACOBRIR DESPESAS COM PAGAMENTODA BOLSA ESTAGIARIO REFERENTEA MAIO/2014 | 00008056696474 | BIANCA DO REGO CARNEIRO |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 01644 | 02/06/2014 | 678.00 | 678.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARACOBRIR DESPESAS COM PAGAMENTODA BOLSA ESTAGIARIO REFERENTEA MAIO/2014 | 00004818754412 | FELIPE MARCELINO MEDEIROS DE MORAIS |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 01645 | 02/06/2014 | 678.00 | 678.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARACOBRIR DESPESAS COM PAGAMENTODA BOLSA ESTAGIARIO REFERENTEA MAIO/2014 | 00009060673409 | LETICIA MOURA CAVALCANTI DE OLIVEIRA |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE | FISCALIZACAO E CONTROLE DA POLUICAO E DAS DEGRADACOES AMBIENTAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01646 | 03/06/2014 | 200.00 | 200.00 | Valor que ora se empenha para cobertura de despesas com pagamento de diaria a servidor deste orgao a fim de realizar atendimento de demanda do ministerio publico e procedimentos conforme numero de viagem 640/2014. | 00004289698441 | DIEGO DE FARIAS LIMA |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE | FISCALIZACAO E CONTROLE DA POLUICAO E DAS DEGRADACOES AMBIENTAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01647 | 03/06/2014 | 200.00 | 200.00 | Valor que ora se empenha para cobertura de despesas com pagamento de diaria a servidor deste orgao a fim de realizar atendimento de demanda do ministerio publico e procedimentos conforme numero de viagem 640/2014. | 00045059799468 | JOSE EDNALDO FEITOSA DA SILVA |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE | MONITORAMENTO DAS PRAIAS, DOS CORPOS DE AGUA SUPERFICIAIS E DA QUALIDADE DO AR N | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01648 | 03/06/2014 | 200.00 | 200.00 | Valor que ora se empenha para cobertura de despesas com pagamento de diaria a servidor deste orgao a fim de comparecer em audiencia e conduzir veiculoconforme numero de viagem 457/2014. | 00005710273422 | JOEL PAULO DE CARVALHO NETO |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE | FISCALIZACAO E CONTROLE DA POLUICAO E DAS DEGRADACOES AMBIENTAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01649 | 03/06/2014 | 200.00 | 200.00 | Valor que ora se empenha para cobertura de despesas com pagamento de diaria a servidor deste orgao a fim de realizar inspecao e cumprir requisicao conforme numero de viagem 457/2014. | 00004994511470 | POLLIANA PEREIRA DE QUEIROGA |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE | FISCALIZACAO E CONTROLE DA POLUICAO E DAS DEGRADACOES AMBIENTAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01650 | 03/06/2014 | 200.00 | 200.00 | Valor que ora se empenha para cobertura de despesas com pagamento de diaria a servidor deste orgao a fim de realizar inspecao e cumprir requisicao conforme numero de viagem 457/2014. | 00002378333447 | YANARA PESSOA LEAL |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE | FISCALIZACAO E CONTROLE DA POLUICAO E DAS DEGRADACOES AMBIENTAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01651 | 03/06/2014 | 125.00 | 125.00 | Valor que ora se empenha para cobertura de despesas com pagamento de diaria a servidor deste orgao a fim de conduzir veiculo conforme numero de viagem636/2014. | 00048855200453 | RINALDO LIMA DE SOUZA |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE | FISCALIZACAO E CONTROLE DA POLUICAO E DAS DEGRADACOES AMBIENTAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01652 | 03/06/2014 | 200.00 | 200.00 | Valor que ora se empenha para cobertura de despesas com pagamento de diaria a servidor deste orgao a fim de realizar vistoria tecnica conforme numero de viagem 636/2014. | 00005809533434 | JOAO DEHON FONSECA |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE | FISCALIZACAO E CONTROLE DA POLUICAO E DAS DEGRADACOES AMBIENTAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01653 | 03/06/2014 | 200.00 | 200.00 | Valor que ora se empenha para cobertura de despesas com pagamento de diaria a servidor deste orgao a fim de realizar inspecao tecnica e conduzir veiculo conforme numero de viagem 626/2014. | 00011247916472 | JOSE INACIO DE MORAIS |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01654 | 03/06/2014 | 125.00 | 125.00 | Valor que ora se empenha para cobertura de despesas com pagamento de diaria a servidor deste orgao a fim de realizar vistoria conforme numero de viagem 646/2014. | 00007265131487 | MARIA DE LOURDES PESSOAL LEAL |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01655 | 03/06/2014 | 200.00 | 200.00 | Valor que ora se empenha para cobertura de despesas com pagamento de diaria a servidor deste orgao a fim de conduzir tecnico conforme numero de viagem646/2014. | 00047937017449 | ALEXANDRE ARAUJO DIAS |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE | FISCALIZACAO E CONTROLE DA POLUICAO E DAS DEGRADACOES AMBIENTAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01656 | 03/06/2014 | 200.00 | 200.00 | Valor que ora se empenha para cobertura de despesas com pagamento de diaria a servidor deste orgao a fim de cumprir requisicao conforme numero de viagem 649/2014. | 00005470531422 | ARYADNE THAIS DA SILVA MENEZES |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE | FISCALIZACAO E CONTROLE DA POLUICAO E DAS DEGRADACOES AMBIENTAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01657 | 03/06/2014 | 200.00 | 200.00 | Valor que ora se empenha para cobertura de despesas com pagamento de diaria a servidor deste orgao a fim de cumprir requisicao e conduzir veiculo conforme numero de viagem 649/2014. | 00002378333447 | YANARA PESSOA LEAL |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE | FISCALIZACAO E CONTROLE DA POLUICAO E DAS DEGRADACOES AMBIENTAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01658 | 03/06/2014 | 200.00 | 200.00 | Valor que ora se empenha para cobertura de despesas com pagamento de diaria a servidor deste orgao a fim de cumprir requisicao conforme numero de viagem 649/2014. | 00004994511470 | POLLIANA PEREIRA DE QUEIROGA |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE | FISCALIZACAO E CONTROLE DA POLUICAO E DAS DEGRADACOES AMBIENTAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01659 | 03/06/2014 | 200.00 | 200.00 | Valor que ora se empenha para cobertura de despesas com pagamento de diaria a servidor deste orgao a fim de realizar inspecao e conduzir veiculo conforme numero de viagem 633/2014. | 00011247916472 | JOSE INACIO DE MORAIS |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE | FISCALIZACAO E CONTROLE DA POLUICAO E DAS DEGRADACOES AMBIENTAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01660 | 03/06/2014 | 125.00 | 125.00 | Valor que ora se empenha para cobertura de despesas com pagamento de diaria a servidor deste orgao a fim de conduzir veiculo conforme numero de viagem637/2014. | 00048855200453 | RINALDO LIMA DE SOUZA |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE | FISCALIZACAO E CONTROLE DA POLUICAO E DAS DEGRADACOES AMBIENTAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01661 | 03/06/2014 | 200.00 | 200.00 | Valor que ora se empenha para cobertura de despesas com pagamento de diaria a servidor deste orgao a fim de realizar vistoria tecnica conforme numero de viagem 637/2014. | 00005809533434 | JOAO DEHON FONSECA |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE | FISCALIZACAO E CONTROLE DA POLUICAO E DAS DEGRADACOES AMBIENTAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01662 | 03/06/2014 | 200.00 | 200.00 | Valor que ora se empenha para cobertura de despesas com pagamento de diaria a servidor deste orgao a fim de participar de reuniao conforme numero de viagem 645/2014. | 00005515249445 | KARL MARX NOBRE MARCONE |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE | FISCALIZACAO E CONTROLE DA POLUICAO E DAS DEGRADACOES AMBIENTAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01663 | 03/06/2014 | 320.00 | 320.00 | Valor que ora se empenha para cobertura de despesas com pagamento de diaria a servidor deste orgao a fim de participar de reuniao conforme numero de viagem 645/2014. | 00038025272400 | SANDRA REGINA DE AZEVEDO LIMA |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01664 | 03/06/2014 | 125.00 | 125.00 | Valor que ora se empenha para cobertura de despesas com pagamento de diaria a servidor deste orgao a fim de levar documentos conforme numero de viagem655/2014. | 00028446259400 | JOSIL DO NASCIMENTO ARAUJO |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01665 | 03/06/2014 | 125.00 | 125.00 | Valor que ora se empenha para cobertura de despesas com pagamento de diaria a servidor deste orgao a fim de levar documentos conforme numero de viagem656/2014. | 00035928220715 | MARINA PARANHOS COIMBRA |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE | MONITORAMENTO DAS PRAIAS, DOS CORPOS DE AGUA SUPERFICIAIS E DA QUALIDADE DO AR N | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01666 | 03/06/2014 | 200.00 | 200.00 | Valor que ora se empenha para cobertura de despesas com pagamento de diaria a servidor deste orgao a fim de atender processos conforme numero de viagem 653/2014. | 00005710273422 | JOEL PAULO DE CARVALHO NETO |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE | MONITORAMENTO DAS PRAIAS, DOS CORPOS DE AGUA SUPERFICIAIS E DA QUALIDADE DO AR N | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01667 | 03/06/2014 | 200.00 | 200.00 | Valor que ora se empenha para cobertura de despesas com pagamento de diaria a servidor deste orgao a fim de atender processos conforme numero de viagem 653/2014. | 00001387482416 | GERALDO COSTA DE ALMEIDA NETO |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE | MONITORAMENTO DAS PRAIAS, DOS CORPOS DE AGUA SUPERFICIAIS E DA QUALIDADE DO AR N | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01668 | 03/06/2014 | 125.00 | 125.00 | Valor que ora se empenha para cobertura de despesas com pagamento de diaria a servidor deste orgao a fim de conduzir tecnicos conforme numero de viagem 653/2014. | 00042507545453 | ANGELINA MARIA GOMES MARIZ PORDEUS |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE | FISCALIZACAO E CONTROLE DA POLUICAO E DAS DEGRADACOES AMBIENTAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01669 | 03/06/2014 | 200.00 | 200.00 | Valor que ora se empenha para cobertura de despesas com pagamento de diaria a servidor deste orgao a fim de realizar atendimento de demanda e procedimentos conforme numero de viagem 641/2014. | 00045059799468 | JOSE EDNALDO FEITOSA DA SILVA |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE | FISCALIZACAO E CONTROLE DA POLUICAO E DAS DEGRADACOES AMBIENTAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01670 | 03/06/2014 | 200.00 | 200.00 | Valor que ora se empenha para cobertura de despesas com pagamento de diaria a servidor deste orgao a fim de realizar atendimento de demanda e conduzirveiculo conforme numero de viagem 641/2014. | 00004289698441 | DIEGO DE FARIAS LIMA |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Formação de Recursos Humanos | MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE | CAPACITACAO DE RECURSOS HUMANOS DA SUDEMA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01671 | 03/06/2014 | 600.00 | 600.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARACOBRIR DESPESAS COM PAGAMENTODE 2/5 DIARIAS A SERVIDOR AFIM DE PARTICIPAR DE REUNIAONO INSTITUTO DE D.S.E MEIO AM-BIENTE DO ESTADO D R. N. CON-FORME VIAGEM N.597/2014 | 00020605706468 | MARIA DE FATIMA MORAIS MOROSINE |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Formação de Recursos Humanos | MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE | CAPACITACAO DE RECURSOS HUMANOS DA SUDEMA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01672 | 03/06/2014 | 375.00 | 375.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARACOBRIR DESPESAS COM PAGAMENTODE 2/5 DIARIAS A SERVIDOR AFIM DEPARTICIPAR DE REUNIAO NOINSTITUTO DE D.S.E MEIO AM-BIENTE DO ESTADO DO R.N. CON-FORME VIAGEM N.597/2014 | 00019127740463 | CARMEM DOLORES ARAUJO CONDE |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE | EDUCACAO AMBIENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01673 | 03/06/2014 | 200.00 | 200.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARACOBRIR DESPESAS COM PAGAMENTODE 2/5 DIARIAS A SERVIDOR AFIM DE DAR CONTINUIDADE A EDU-CACAO AMBIENTAL EM ESCOLASCONFORME VIAGEM N.602/2014 | 00049908898434 | MERCIA GOMES CAVALCANTI |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE | MONITORAMENTO DAS PRAIAS, DOS CORPOS DE AGUA SUPERFICIAIS E DA QUALIDADE DO AR N | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01674 | 03/06/2014 | 125.00 | 125.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARACOBRIR DESPESAS COM PAGAMENTODE 2/5 DIARIAS A SERVIDOR AFIM DE COLETAR AMOSTRAS DE A-GUA DAS PRAIAS CONFORME VIAGEMN.585/2014 | 00030464927404 | JOSE MARCELINO DE LIMA SILVA |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01675 | 03/06/2014 | 200.00 | 200.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARACOBRIR DESPESAS COM PAGAMENTODE 2/5 DIARIAS A SERVIDOR AFIM DE REALIZAR RPOCEDIMENTOADMINISTRATIVO CONFORME VIAGEMN.612/2014 | 00000022326421 | ROSANA DAS NEVES ALBUQUERQUE |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE | CADASTRAMENTO E MONITORAMENTO DOS CONSUMIDORES DE PRODUTOS E SUBPRODUTOS FLOREST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01676 | 03/06/2014 | 200.00 | 200.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARACOBRIR DESPESAS COM PAGAMENTODE 2/5 DIARIAS A SERVIDOR AFIM DE VISTORIAR CADASTROSCONSUMIDOR CONFORME VIAGEMN.611/2014 | 00008931550472 | JOSE MEDEIROS DE ALBUQUERQUE |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE | CADASTRAMENTO E MONITORAMENTO DOS CONSUMIDORES DE PRODUTOS E SUBPRODUTOS FLOREST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01677 | 03/06/2014 | 200.00 | 200.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARACOBRIR DESPESAS COM PAGAMENTODE 2/5 DIARIAS A SERVIDOR AFIM DE CONDUZIR E VISTORIARCADASTRO CONSUMIDOR CONFOR-ME VIAGEM N.611/2014 | 00014125579415 | FRANCISCO MARIO C ALBUQUERQUE |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01678 | 03/06/2014 | 200.00 | 200.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARACOBRIR DESPESAS COM PAGAMENTODE 2/5 DIARIAS A SERVIDOR AFIM DE REALIZAR PROCEDIMENTOADMINISTRATIVO CONFORME VIAGEMN.612/2014 | 00032516967420 | ADELANDIO SILVA |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01679 | 03/06/2014 | 300.00 | 300.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARACOBRIR DESPESAS COM PAGAMENTODE 2/5 DIARIAS A SERVIDOR AFIM DE VISITAR O NUCLEODE CAMPINA GRANDE CONFORMEVIAGEM N.618/2014 | 00058773150487 | LAURA MARIA FARIAS BARBOSA |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01680 | 03/06/2014 | 200.00 | 200.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARACOBRIR DESPESAS COM PAGAMENTODE 2/5 DIARIAS A SERVIDOR AFIM DE CONDZIR E ACOMPANHARA SUPERINTENDENTE CONFORME VI-AGEM N.618/2014 | 00001406718467 | BRUNO MARSICANO SOARES |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE | FISCALIZACAO E CONTROLE DA POLUICAO E DAS DEGRADACOES AMBIENTAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01681 | 03/06/2014 | 150.00 | 150.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARACOBRIR DESPESAS COM PAGAMENTODE 3 DIARIA A SERVIDOR A FIMDE PARTICIPAR DE REUNIAO PARASANAR PROBLEMAS ADMINISTRATI-VOS REFERENTE AO MONUMENTO NA-TURAL VALE DOS DINOSSAUROSCONFORME VIAGEM N.617/2014 | 00078864267468 | NILDEMAR DANTAS DE SOUSA |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01682 | 03/06/2014 | 175.00 | 175.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARACOBRIR DESPESAS COM PAGAMENTODE 3/5 DIARIAS A SERVIDOR AFIM DE DAR CONTINUIDADE AOPROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO NOMONUMENTO NATURAL VALE DOSDINOSSAUROS CONFORME VIAGEMN.606/2014 | 00056994974472 | RUTH TIMOTEO PAIVA |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01683 | 03/06/2014 | 280.00 | 280.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARACOBRIR DESPESAS COM PAGAMENTODE 3/5 DIARIAS A SERVIDOR AFIM DE DAR CONTINUIDADE AOPROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO NOMONUMENTO NATURAL VALE DOSDINOSSAUROS CONFORME VIAGEMN.606/2014 | 00041943449449 | MARIA DA PAZ FIGUEIROA SANTOS |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 04 | RESSARCIMENTO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01684 | 03/06/2014 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA A TITULO DE RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ABASTECIMENTO DE VEICULO POR TECNICO DESTE ORGAO DURANTE VIAGEM. | 00038020190406 | TANEA MARIA MONTINEGRO DE MOURA |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE | FISCALIZACAO E CONTROLE DA POLUICAO E DAS DEGRADACOES AMBIENTAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01685 | 05/06/2014 | 120.00 | 120.00 | Valor que ora se empenha para cobertura de despesas com pagamento de diaria a servidor deste orgao a fim de realizar inspecao conforme numero de viagem 661/2014. | 00001262400430 | CLAYRISTON SOUSA ALVES |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE | FISCALIZACAO E CONTROLE DA POLUICAO E DAS DEGRADACOES AMBIENTAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01686 | 05/06/2014 | 160.00 | 160.00 | Valor que ora se empenha para cobertura de despesas com pagamento de diaria a servidor deste orgao a fim de realizar inspecao conforme numero de viagem 662/2014. | 00001119080436 | CARLOS LIMA DE SANTANA |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE | FISCALIZACAO E CONTROLE DA POLUICAO E DAS DEGRADACOES AMBIENTAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01687 | 05/06/2014 | 120.00 | 120.00 | Valor que ora se empenha para cobertura de despesas com pagamento de diaria a servidor deste orgao a fim de atender processos conforme numero de viagem 657/2014. | 00075288370400 | ALESSANDRA DE SOUSA ALVES |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE | FISCALIZACAO E CONTROLE DA POLUICAO E DAS DEGRADACOES AMBIENTAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01688 | 05/06/2014 | 120.00 | 120.00 | Valor que ora se empenha para cobertura de despesas com pagamento de diaria a servidor deste orgao a fim de conduzir veiculo e atender processo conforme numero de viagem 657/2014. | 00008278334404 | ESPEDITO RONALDO DE SOUZA |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE | FISCALIZACAO E CONTROLE DA POLUICAO E DAS DEGRADACOES AMBIENTAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01689 | 05/06/2014 | 120.00 | 120.00 | Valor que ora se empenha para cobertura de despesas com pagamento de diaria a servidor deste orgao a fim de atender processos conforme numero de viagem 657/2014. | 00002767416416 | ALLYSON ALVES RODRIGUES |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Recuperação de Áreas Degradadas | MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE | USO ALTERNATIVO DO SOLO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01690 | 09/06/2014 | 200.00 | 200.00 | Valor que ora se empenha para cobertura de despesas com pagamento de diaria a servidor deste orgao a fim de vistoriar autorizacao de supressao conforme numero de viagem 659/2014. | 00020556101472 | NAHYA MARIA LYRA CAJU |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Recuperação de Áreas Degradadas | MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE | USO ALTERNATIVO DO SOLO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01691 | 09/06/2014 | 200.00 | 200.00 | Valor que ora se empenha para cobertura de despesas com pagamento de diaria a servidor deste orgao a fim de conduzir e vistoriar autorizacao conforme numero de viagem 659/2014. | 00006304581467 | JOSE HUMBERTO DE ARAUJO GOMES FILHO |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01692 | 09/06/2014 | 540.00 | 540.00 | Valor que ora se empenha para cobertura de despesas com pagamento de diaria a servidor deste orgao a fim de participar de reuniao conforme numero de vviagem 664/2014. | 00039498930406 | IEURE AMARAL ROLIM |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE | FISCALIZACAO E CONTROLE DA POLUICAO E DAS DEGRADACOES AMBIENTAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01693 | 09/06/2014 | 280.00 | 280.00 | Valor que ora se empenha para cobertura de despesas com pagamento de diaria a servidor deste orgao a fim de realizar inspecao conforme numero de viagem 670/2014. | 00001262400430 | CLAYRISTON SOUSA ALVES |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01694 | 09/06/2014 | 200.00 | 200.00 | Valor que ora se empenha para cobertura de despesas com pagamento de diaria a servidor deste orgao a fim de realizar reuniao conforme numero de viagem665/2014. | 00058784225491 | KATIA REJANE RODRIGUES GONCALVES |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE | FISCALIZACAO E CONTROLE DA POLUICAO E DAS DEGRADACOES AMBIENTAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01695 | 09/06/2014 | 280.00 | 280.00 | Valor que ora se empenha para cobertura de despesas com pagamento de diaria a servidor deste orgao a fim de realizar inspecao conforme numero de viagem 668/2014. | 00011381094449 | AMAURI DE ALMEIDA CAVALCANTI |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE | FISCALIZACAO E CONTROLE DA POLUICAO E DAS DEGRADACOES AMBIENTAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01696 | 09/06/2014 | 175.00 | 175.00 | Valor que ora se empenha para cobertura de despesas com pagamento de diaria a servidor deste orgao a fim de conduzir tecnico conforme numero de viagem668/2014. | 00014788217449 | UMBERTO MARTINIANO DA SILVA |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE | FISCALIZACAO E CONTROLE DA POLUICAO E DAS DEGRADACOES AMBIENTAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01697 | 09/06/2014 | 280.00 | 280.00 | Valor que ora se empenha para cobertura de despesas com pagamento de diaria a servidor deste orgao a fim de realizar inspecao conforme numero de viagem 666/2014. | 00013232142400 | ROBERTO CORREIA DE ALMEIDA |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE | FISCALIZACAO E CONTROLE DA POLUICAO E DAS DEGRADACOES AMBIENTAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01698 | 09/06/2014 | 175.00 | 175.00 | Valor que ora se empenha para cobertura de despesas com pagamento de diaria a servidor deste orgao a fim de conduzir tecnico conforme numero de viagem666/2014. | 00030888239491 | RENIERE FONSECA VIEIRA |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE | FISCALIZACAO E CONTROLE DA POLUICAO E DAS DEGRADACOES AMBIENTAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01699 | 09/06/2014 | 280.00 | 280.00 | Valor que ora se empenha para cobertura de despesas com pagamento de diaria a servidor deste orgao a fim de realizar inspecao conforme numero de viagem 669/2014. | 00021970998415 | CARLOS MOREIRA CAVALCANTE |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE | FISCALIZACAO E CONTROLE DA POLUICAO E DAS DEGRADACOES AMBIENTAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01700 | 09/06/2014 | 175.00 | 175.00 | Valor que ora se empenha para cobertura de despesas com pagamento de diaria a servidor deste orgao a fim de conduzir tecnico conforme numero de viagem669/2014. | 00035441518472 | JAMES SEIXAS MARTINS |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01701 | 09/06/2014 | 200.00 | 200.00 | Valor que ora se empenha para cobertura de despesas com pagamento de diaria a servidor deste orgao a fim de realizar vistoria conforme numero de viagem 652/2014. | 00013283030472 | MARIA TEREZA NEUMAN DE SANTANA |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01702 | 09/06/2014 | 200.00 | 200.00 | Valor que ora se empenha para cobertura de despesas com pagamento de diaria a servidor deste orgao a fim de realizar vistoria conforme numero de viagem 652/2014. | 00014418851453 | AGAMENOM ARABE RIMA |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01703 | 09/06/2014 | 200.00 | 200.00 | Valor que ora se empenha para cobertura de despesas com pagamento de diaria a servidor deste orgao a fim de realizar vistoria conforme numero de viagem 652/2014. | 00030024854468 | MARIA ELIZABETE SARMENTO FIRMINO |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01704 | 09/06/2014 | 125.00 | 125.00 | Valor que ora se empenha para cobertura de despesas com pagamento de diaria a servidor deste orgao a fim de conduzir tecnicos conforme numero de viagem 652/2014. | 00023809736449 | PAULO MENDES BARBOSA |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE | FISCALIZACAO E CONTROLE DA POLUICAO E DAS DEGRADACOES AMBIENTAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01705 | 09/06/2014 | 320.00 | 320.00 | Valor que ora se empenha para cobertura de despesas com pagamento de diaria a servidor deste orgao a fim de atender processos conforme numero de viagem 658/2014. | 00088555461472 | EDSON HUGO DE SOUSA |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE | FISCALIZACAO E CONTROLE DA POLUICAO E DAS DEGRADACOES AMBIENTAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01706 | 09/06/2014 | 320.00 | 320.00 | Valor que ora se empenha para cobertura de despesas com pagamento de diaria a servidor deste orgao a fim de conduzir veiculo e atender processos conforme numero de viagem 658/2014. | 00007278278473 | EDSON OLIVEIRA DE FIGUEIREDO |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE | FISCALIZACAO E CONTROLE DA POLUICAO E DAS DEGRADACOES AMBIENTAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01707 | 09/06/2014 | 200.00 | 200.00 | Valor que ora se empenha para cobertura de despesas com pagamento de diaria a servidor deste orgao a fim de atender processos conforme numero de viagem 658/2014. | 00069212643434 | RICARDO RAMOS RODRIGUES |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE | FISCALIZACAO E CONTROLE DA POLUICAO E DAS DEGRADACOES AMBIENTAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01708 | 09/06/2014 | 200.00 | 200.00 | Valor que ora se empenha para cobertura de despesas com pagamento de diaria a servidor deste orgao a fim de realizar vistoria conforme numero de viagem 651/2014. | 00038020190406 | TANEA MARIA MONTINEGRO DE MOURA |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE | FISCALIZACAO E CONTROLE DA POLUICAO E DAS DEGRADACOES AMBIENTAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01709 | 09/06/2014 | 200.00 | 200.00 | Valor que ora se empenha para cobertura de despesas com pagamento de diaria a servidor deste orgao a fim de realizar vistoria conforme numero de viagem 651/2014. | 00042503922449 | ELIDA TEREZA SILVA REIS DA FRANCA |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE | FISCALIZACAO E CONTROLE DA POLUICAO E DAS DEGRADACOES AMBIENTAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01710 | 09/06/2014 | 125.00 | 125.00 | Valor que ora se empenha para cobertura de despesas com pagamento de diaria a servidor deste orgao a fim de conduzir tecnicos conforme numero de viagem 651/2014. | 00037454730434 | SERGIO RIBEIRO DA SILVA |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE | FISCALIZACAO E CONTROLE DA POLUICAO E DAS DEGRADACOES AMBIENTAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01711 | 09/06/2014 | 280.00 | 280.00 | Valor que ora se empenha para cobertura de despesas com pagamento de diaria a servidor deste orgao a fim de realizar inspecao conforme numero de viagem 667/2014. | 00056810881468 | ISAURA CRISTINA M DE OLIVEIRA |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE | FISCALIZACAO E CONTROLE DA POLUICAO E DAS DEGRADACOES AMBIENTAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01712 | 09/06/2014 | 280.00 | 280.00 | Valor que ora se empenha para cobertura de despesas com pagamento de diaria a servidor deste orgao a fim de realizar inspecao conforme numero de viagem 667/2014. | 00044299710487 | MARIA GORETH GUEDES DE MORAIS |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE | FISCALIZACAO E CONTROLE DA POLUICAO E DAS DEGRADACOES AMBIENTAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01713 | 09/06/2014 | 175.00 | 175.00 | Valor que ora se empenha para cobertura de despesas com pagamento de diaria a servidor deste orgao a fim de conduzir tecnicas conforme numero de viagem 667/2014. | 00021873070420 | MARINESIO JOAQUIM DE SOUSA |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE | FISCALIZACAO E CONTROLE DA POLUICAO E DAS DEGRADACOES AMBIENTAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01714 | 09/06/2014 | 280.00 | 280.00 | Valor que ora se empenha para cobertura de despesas com pagamento de diaria a servidor deste orgao a fim de acompanhar erealizar inspecao conforme numero de viagem 671/2014. | 00067400825453 | MARIA JOSE DE SOUZA ARAUJO |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE | FISCALIZACAO E CONTROLE DA POLUICAO E DAS DEGRADACOES AMBIENTAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01715 | 09/06/2014 | 175.00 | 175.00 | Valor que ora se empenha para cobertura de despesas com pagamento de diaria a servidor deste orgao a fim de conduzir tecnicos conforme numero de viagem 671/2014. | 00026299461420 | DJAIR ARISTOTELES ALEXANDRE DA SILVA |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE | FISCALIZACAO E CONTROLE DA POLUICAO E DAS DEGRADACOES AMBIENTAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01716 | 09/06/2014 | 175.00 | 175.00 | Valor que ora se empenha para cobertura de despesas com pagamento de diaria a servidor deste orgao a fim de acompanhar erealizar inspecao conforme numero de viagem 671/2014. | 00005515249445 | KARL MARX NOBRE MARCONE |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE | FISCALIZACAO E CONTROLE DA POLUICAO E DAS DEGRADACOES AMBIENTAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01717 | 09/06/2014 | 280.00 | 280.00 | Valor que ora se empenha para cobertura de despesas com pagamento de diaria a servidor deste orgao a fim de acompanhar e realizar inspecao conforme numero de viagem 671/2014. | 00038025272400 | SANDRA REGINA DE AZEVEDO LIMA |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE | MANEJO FLORESTAL SUSTENTAVEL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01718 | 09/06/2014 | 200.00 | 200.00 | Valor que ora se empenha para cobertura de despesas com pagamento de diaria a servidor deste orgao a fim de fiscalizar plano de manejo conforme numerode viagem 663/2014. | 00033808384468 | EMICLEA CAVALCANTE DA SILVA DANTAS |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE | MANEJO FLORESTAL SUSTENTAVEL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01719 | 09/06/2014 | 200.00 | 200.00 | Valor que ora se empenha para cobertura de despesas com pagamento de diaria a servidor deste orgao a fim de fiscalizar plano de manejo conforme numerode viagem 663/2014. | 00006554378430 | FRANCISCO GEOVANIO DA SILVA SABINO |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE | MANEJO FLORESTAL SUSTENTAVEL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01720 | 09/06/2014 | 200.00 | 200.00 | Valor que ora se empenha para cobertura de despesas com pagamento de diaria a servidor deste orgao a fim de fiscalizar econduzir veiculo conforme numero de viagem 663/2014. | 00020289340420 | GILBERTO SOUTO M ALBUQUERQUE |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE | FISCALIZACAO E CONTROLE DA POLUICAO E DAS DEGRADACOES AMBIENTAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01721 | 09/06/2014 | 160.00 | 160.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARACOBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE 2 DIARIAS CONFORME VIAGEM 621/2014 | 00093138695434 | GLEIDISTONE GOMES CAVALCANTI DA SILVA |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE | CRIACAO E GERENCIA DE AREAS PROTEGIDAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01722 | 09/06/2014 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA COBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE 1,5 DIARIAS CONFORME VIAGEM N. 672/2014 | 00023809736449 | PAULO MENDES BARBOSA |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE | FISCALIZACAO E CONTROLE DA POLUICAO E DAS DEGRADACOES AMBIENTAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01723 | 09/06/2014 | 200.00 | 200.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA COBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE 2,5 DIARIAS CONFORME VIAGEM N. 642/2014 | 00004289698441 | DIEGO DE FARIAS LIMA |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE | FISCALIZACAO E CONTROLE DA POLUICAO E DAS DEGRADACOES AMBIENTAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01724 | 09/06/2014 | 200.00 | 200.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA COBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE 2,5 DIARIAS CONFORME VIAGEM N. 642/2014 | 00045059799468 | JOSE EDNALDO FEITOSA DA SILVA |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 08 | IMPOSTOS TAXAS E MULTAS | Dispensa | 01725 | 09/06/2014 | 2.26 | 2.26 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARACOBERTURA DE DESPESAS COM PA-GAMENTO DE TARIFAS BANCARIA REFERENTE AO MES DE MAIO/2014 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL AGENCIA CAPITAL VERDE |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE | FISCALIZACAO E CONTROLE DA POLUICAO E DAS DEGRADACOES AMBIENTAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01726 | 09/06/2014 | 125.00 | 125.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA COBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE 2,5 DIARIAS CONFORME VIAGEM N. 638/2014 | 00048855200453 | RINALDO LIMA DE SOUZA |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE | FISCALIZACAO E CONTROLE DA POLUICAO E DAS DEGRADACOES AMBIENTAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01727 | 09/06/2014 | 200.00 | 200.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA COBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE 2,5 DIARIAS CONFORME VIAGEM N. 638/2014 | 00005809533434 | JOAO DEHON FONSECA |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE | FISCALIZACAO E CONTROLE DA POLUICAO E DAS DEGRADACOES AMBIENTAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01728 | 09/06/2014 | 200.00 | 200.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA COBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE 2,5 DIARIAS CONFORME VIAGEM N. 634/2014 | 00011247916472 | JOSE INACIO DE MORAIS |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01730 | 09/06/2014 | 200.00 | 200.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA COBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE 2,5 DIARIAS CONFORME VIAGEM N. 647/2014 | 00047937017449 | ALEXANDRE ARAUJO DIAS |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 01731 | 09/06/2014 | 134.70 | 0.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARACOBRIR DESPESAS COM PAGAMENTODE AQUISICAO DE CALCAS JEANS | 05393059000100 | REI DOS ESPORTES HML COMERCIAL LTDA |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01732 | 09/06/2014 | 125.00 | 125.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA COBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE 2,5 DIARIAS CONFORME VIAGEM N. 647/2014 | 00007265131487 | MARIA DE LOURDES PESSOAL LEAL |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01733 | 09/06/2014 | 300.00 | 300.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA COBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE 2,5 DIARIAS CONFORME VIAGEM N. 599/2014 | 00058773150487 | LAURA MARIA FARIAS BARBOSA |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01734 | 09/06/2014 | 200.00 | 200.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA COBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE 2,5 DIARIAS CONFORME VIAGEM N. 599/2014 | 00001406718467 | BRUNO MARSICANO SOARES |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE | EDUCACAO AMBIENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01735 | 09/06/2014 | 120.00 | 120.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA COBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE 1,5 DIARIAS CONFORME VIAGEM N. 616/2014 | 00049908898434 | MERCIA GOMES CAVALCANTI |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 59 | TICKET COMBUSTIVEL | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01736 | 09/06/2014 | 181000.00 | 151619.62 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARACOBERTURA DE DESPESAS COM PA-GAMENTO REFERENTE AO PRIMEIROTERMO ADITIVO CONTRATO N.0048/2013 COMBUSTIVEL | 00604122000197 | TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE | MONITORAMENTO DAS PRAIAS, DOS CORPOS DE AGUA SUPERFICIAIS E DA QUALIDADE DO AR N | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 08 | IMPOSTOS TAXAS E MULTAS | Dispensa | 01737 | 09/06/2014 | 500.00 | 500.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARACOBRIR DESPESAS COM PAGAMENTODE TAXA GRU LABORATORIO | 02645310000199 | FUNDO NACIONAL ANTI DROGAS FUNAD |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE | FISCALIZACAO E CONTROLE DA POLUICAO E DAS DEGRADACOES AMBIENTAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01738 | 09/06/2014 | 120.00 | 120.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA COBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE 1,5 DIARIAS CONFORME VIAGEM N. 603/2014 | 00005412429467 | PRISCILA MARSICANO SOARES |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01739 | 09/06/2014 | 75.00 | 75.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA COBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE 1,5 DIARIAS CONFORME VIAGEM N. 603/2014 | 00019127740463 | CARMEM DOLORES ARAUJO CONDE |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE | MONITORAMENTO DAS PRAIAS, DOS CORPOS DE AGUA SUPERFICIAIS E DA QUALIDADE DO AR N | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01740 | 09/06/2014 | 75.00 | 75.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA COBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE 1,5 DIARIAS CONFORME VIAGEM N. 586/2014 | 00030464927404 | JOSE MARCELINO DE LIMA SILVA |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE | MONITORAMENTO DAS PRAIAS, DOS CORPOS DE AGUA SUPERFICIAIS E DA QUALIDADE DO AR N | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01741 | 09/06/2014 | 120.00 | 120.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA COBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE 1,5 DIARIAS CONFORME VIAGEM N. 583/2014 | 00042382580453 | MARIA DE FATIMA LINS DE MENEZES |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE | MONITORAMENTO DAS PRAIAS, DOS CORPOS DE AGUA SUPERFICIAIS E DA QUALIDADE DO AR N | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01742 | 09/06/2014 | 75.00 | 75.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA COBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE 1,5 DIARIAS CONFORME VIAGEM N. 583/2014 | 00021845204468 | ADERBAL CARDOSO PINTO |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE | FISCALIZACAO E CONTROLE DA POLUICAO E DAS DEGRADACOES AMBIENTAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01743 | 09/06/2014 | 160.00 | 160.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA COBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE 2,0 DIARIAS CONFORME VIAGEM N. 622/2014 | 00093138695434 | GLEIDISTONE GOMES CAVALCANTI DA SILVA |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE | FISCALIZACAO E CONTROLE DA POLUICAO E DAS DEGRADACOES AMBIENTAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01744 | 09/06/2014 | 200.00 | 200.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA COBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE 2,5 DIARIAS CONFORME VIAGEM N. 650/2014 | 00005470531422 | ARYADNE THAIS DA SILVA MENEZES |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE | FISCALIZACAO E CONTROLE DA POLUICAO E DAS DEGRADACOES AMBIENTAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01745 | 09/06/2014 | 200.00 | 200.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA COBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE 2,5 DIARIAS CONFORME VIAGEM N. 650/2014 | 00002378333447 | YANARA PESSOA LEAL |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE | FISCALIZACAO E CONTROLE DA POLUICAO E DAS DEGRADACOES AMBIENTAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01746 | 09/06/2014 | 200.00 | 200.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA COBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE 2,5 DIARIAS CONFORME VIAGEM N. 650/2014 | 00004994511470 | POLLIANA PEREIRA DE QUEIROGA |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE | FISCALIZACAO E CONTROLE DA POLUICAO E DAS DEGRADACOES AMBIENTAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01747 | 09/06/2014 | 175.00 | 175.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA COBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE 3,5 DIARIAS CONFORME VIAGEM N. 587/2014 | 00030464927404 | JOSE MARCELINO DE LIMA SILVA |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE | FISCALIZACAO E CONTROLE DA POLUICAO E DAS DEGRADACOES AMBIENTAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01748 | 09/06/2014 | 200.00 | 200.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA COBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE 2,5 DIARIAS CONFORME VIAGEM N. 635/2014 | 00011247916472 | JOSE INACIO DE MORAIS |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE | FISCALIZACAO E CONTROLE DA POLUICAO E DAS DEGRADACOES AMBIENTAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01749 | 09/06/2014 | 200.00 | 200.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA COBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE 2,5 DIARIAS CONFORME VIAGEM N. 643/2014 | 00045059799468 | JOSE EDNALDO FEITOSA DA SILVA |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 59 | TICKET COMBUSTIVEL | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01750 | 09/06/2014 | 24186.86 | 24186.86 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARACOBRIR DESPESAS COM PAGAMENTODE COMBUSTIVEL REFERENTE AOMES DE MAIO/2014 | 00604122000197 | TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE | FISCALIZACAO E CONTROLE DA POLUICAO E DAS DEGRADACOES AMBIENTAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01751 | 09/06/2014 | 200.00 | 200.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA COBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE 2,5 DIARIAS CONFORME VIAGEM N. 643/2014 | 00004289698441 | DIEGO DE FARIAS LIMA |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE | FISCALIZACAO E CONTROLE DA POLUICAO E DAS DEGRADACOES AMBIENTAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01752 | 09/06/2014 | 200.00 | 200.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA COBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE 2,5 DIARIAS CONFORME VIAGEM N. 639/2014 | 00005809533434 | JOAO DEHON FONSECA |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE | FISCALIZACAO E CONTROLE DA POLUICAO E DAS DEGRADACOES AMBIENTAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01753 | 09/06/2014 | 125.00 | 125.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA COBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE 2,5 DIARIAS CONFORME VIAGEM N. 639/2014 | 00048855200453 | RINALDO LIMA DE SOUZA |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE | MONITORAMENTO DAS PRAIAS, DOS CORPOS DE AGUA SUPERFICIAIS E DA QUALIDADE DO AR N | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01754 | 09/06/2014 | 175.00 | 175.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA COBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE 3,5 DIARIAS CONFORME VIAGEM N. 654/2014 | 00021845204468 | ADERBAL CARDOSO PINTO |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE | MONITORAMENTO DAS PRAIAS, DOS CORPOS DE AGUA SUPERFICIAIS E DA QUALIDADE DO AR N | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01755 | 09/06/2014 | 280.00 | 280.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA COBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE 3,5 DIARIAS CONFORME VIAGEM N. 654/2014 | 00042382580453 | MARIA DE FATIMA LINS DE MENEZES |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01756 | 10/06/2014 | 150.00 | 150.00 | Valor que ora se empenha para cobertura de despesas com pagamento de 1,0 diaria conforme numero de viagem 681/2014. | 00035928220715 | MARINA PARANHOS COIMBRA |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE | FISCALIZACAO E CONTROLE DA POLUICAO E DAS DEGRADACOES AMBIENTAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01757 | 10/06/2014 | 80.00 | 80.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA COBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE 1 DIARIA A TECNICO DESTE ORGAO CONFORME VIAGEM N.682/2014 | 00001068230436 | DANIELE DE CARVALHO COUTINHO |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE | FISCALIZACAO E CONTROLE DA POLUICAO E DAS DEGRADACOES AMBIENTAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01758 | 10/06/2014 | 50.00 | 50.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA COBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE 1 DIARIA A TECNICO DESTE ORGAO CONFORME VIAGEM N.682/2014 | 00001058742485 | JACKSON DOUGLAS N SILVA |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE | FISCALIZACAO E CONTROLE DA POLUICAO E DAS DEGRADACOES AMBIENTAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01759 | 10/06/2014 | 80.00 | 80.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA COBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE 1 DIARIA A TECNICO DESTE ORGAO CONFORME VIAGEM N.683/2014 | 00003530738492 | VALDENILSON S VASCONCELOS |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE | FISCALIZACAO E CONTROLE DA POLUICAO E DAS DEGRADACOES AMBIENTAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01760 | 10/06/2014 | 50.00 | 50.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA COBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE 1 DIARIA A TECNICO DESTE ORGAO CONFORME VIAGEM N.683/2014 | 00003113143411 | RANNIERE CHAGAS DE OLIVEIRA |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE | FISCALIZACAO E CONTROLE DA POLUICAO E DAS DEGRADACOES AMBIENTAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01761 | 10/06/2014 | 80.00 | 80.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA COBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE 1 DIARIA A TECNICO DESTE ORGAO CONFORME VIAGEM N.683/2014 | 00006543945478 | VALTERLANIA BARBOSA DE SA |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE | FISCALIZACAO E CONTROLE DA POLUICAO E DAS DEGRADACOES AMBIENTAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01762 | 10/06/2014 | 80.00 | 80.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA COBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE 1 DIARIA A TECNICO DESTE ORGAO CONFORME VIAGEM N.684/2014 | 00003530738492 | VALDENILSON S VASCONCELOS |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE | FISCALIZACAO E CONTROLE DA POLUICAO E DAS DEGRADACOES AMBIENTAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01763 | 10/06/2014 | 80.00 | 80.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA COBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE 1 DIARIA A TECNICO DESTE ORGAO CONFORME VIAGEM N.684/2014 | 00006543945478 | VALTERLANIA BARBOSA DE SA |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE | FISCALIZACAO E CONTROLE DA POLUICAO E DAS DEGRADACOES AMBIENTAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01764 | 10/06/2014 | 80.00 | 80.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA COBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE 1 DIARIA A TECNICO DESTE ORGAO CONFORME VIAGEM N.685/2014 | 00001068230436 | DANIELE DE CARVALHO COUTINHO |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE | FISCALIZACAO E CONTROLE DA POLUICAO E DAS DEGRADACOES AMBIENTAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01765 | 10/06/2014 | 50.00 | 50.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA COBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE 1 DIARIA A TECNICO DESTE ORGAO CONFORME VIAGEM N.685/2014 | 00001058742485 | JACKSON DOUGLAS N SILVA |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE | FISCALIZACAO E CONTROLE DA POLUICAO E DAS DEGRADACOES AMBIENTAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01766 | 10/06/2014 | 80.00 | 80.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA COBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE 1 DIARIA A TECNICO DESTE ORGAO CONFORME VIAGEM N.687/2014 | 00003530738492 | VALDENILSON S VASCONCELOS |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE | FISCALIZACAO E CONTROLE DA POLUICAO E DAS DEGRADACOES AMBIENTAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01767 | 10/06/2014 | 80.00 | 80.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA COBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE 1 DIARIA A TECNICO DESTE ORGAO CONFORME VIAGEM N.687/2014 | 00006543945478 | VALTERLANIA BARBOSA DE SA |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE | FISCALIZACAO E CONTROLE DA POLUICAO E DAS DEGRADACOES AMBIENTAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01768 | 10/06/2014 | 280.00 | 280.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA COBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE 3,5 DIARIAS PARA TECNICO DESTE ORGAO CONFORME VIA GEM N. 687/2014 | 00013287540491 | ANTONIO MOUSINHO FERNANDES FILHO |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE | FISCALIZACAO E CONTROLE DA POLUICAO E DAS DEGRADACOES AMBIENTAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01769 | 10/06/2014 | 50.00 | 50.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA COBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE 1 DIARIA PARA TECNICODESTE ORGAO CONFORME VIAGEM N.686/2014 | 00006273746460 | JOSE FAGNER DE OLIVEIRA LIMA |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE | FISCALIZACAO E CONTROLE DA POLUICAO E DAS DEGRADACOES AMBIENTAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01770 | 10/06/2014 | 80.00 | 80.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA COBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE 1 DIARIA PARA TECNICODESTE ORGAO CONFORME VIAGEM N.686/2014 | 00006543945478 | VALTERLANIA BARBOSA DE SA |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE | FISCALIZACAO E CONTROLE DA POLUICAO E DAS DEGRADACOES AMBIENTAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01771 | 10/06/2014 | 80.00 | 80.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA COBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE 1 DIARIA PARA TECNICODESTE ORGAO CONFORME VIAGEM N.688/2014 | 00001068230436 | DANIELE DE CARVALHO COUTINHO |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE | FISCALIZACAO E CONTROLE DA POLUICAO E DAS DEGRADACOES AMBIENTAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01772 | 10/06/2014 | 50.00 | 50.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA COBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE 1 DIARIA PARA TECNICODESTE ORGAO CONFORME VIAGEM N.688/2014 | 00001058742485 | JACKSON DOUGLAS N SILVA |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE | FISCALIZACAO E CONTROLE DA POLUICAO E DAS DEGRADACOES AMBIENTAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01773 | 10/06/2014 | 50.00 | 50.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA COBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE 1 DIARIA PARA TECNICODESTE ORGAO CONFORME VIAGEM N.690/2014 | 00006273746460 | JOSE FAGNER DE OLIVEIRA LIMA |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE | FISCALIZACAO E CONTROLE DA POLUICAO E DAS DEGRADACOES AMBIENTAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01774 | 10/06/2014 | 50.00 | 50.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA COBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE 1 DIARIA PARA TECNICODESTE ORGAO CONFORME VIAGEM N.690/2014 | 00001058742485 | JACKSON DOUGLAS N SILVA |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE | FISCALIZACAO E CONTROLE DA POLUICAO E DAS DEGRADACOES AMBIENTAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01775 | 10/06/2014 | 80.00 | 80.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA COBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE 1 DIARIA PARA TECNICODESTE ORGAO CONFORME VIAGEM N.691/2014 | 00003530738492 | VALDENILSON S VASCONCELOS |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE | FISCALIZACAO E CONTROLE DA POLUICAO E DAS DEGRADACOES AMBIENTAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01776 | 10/06/2014 | 50.00 | 50.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA COBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE 1 DIARIA PARA TECNICODESTE ORGAO CONFORME VIAGEM N.691/2014 | 00003113143411 | RANNIERE CHAGAS DE OLIVEIRA |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE | FISCALIZACAO E CONTROLE DA POLUICAO E DAS DEGRADACOES AMBIENTAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01777 | 10/06/2014 | 80.00 | 80.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA COBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE 1 DIARIA PARA TECNICODESTE ORGAO CONFORME VIAGEM N.694/2014 | 00003530738492 | VALDENILSON S VASCONCELOS |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE | FISCALIZACAO E CONTROLE DA POLUICAO E DAS DEGRADACOES AMBIENTAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01778 | 10/06/2014 | 50.00 | 50.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA COBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE 1 DIARIA PARA TECNICODESTE ORGAO CONFORME VIAGEM N.694/2014 | 00003113143411 | RANNIERE CHAGAS DE OLIVEIRA |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01779 | 10/06/2014 | 200.00 | 200.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA COBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE 2,5 DIARIAS PARA TECNICO DESTE ORGAO CONFORME VIA GEM N. 675/2014 | 00013287540491 | ANTONIO MOUSINHO FERNANDES FILHO |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE | FISCALIZACAO E CONTROLE DA POLUICAO E DAS DEGRADACOES AMBIENTAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01780 | 10/06/2014 | 80.00 | 80.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA COBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE 1 DIARIA PARA TECNICODESTE ORGAO CONFORME VIAGEM N.695/2014 | 00001068230436 | DANIELE DE CARVALHO COUTINHO |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE | FISCALIZACAO E CONTROLE DA POLUICAO E DAS DEGRADACOES AMBIENTAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01781 | 10/06/2014 | 50.00 | 50.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA COBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE 1 DIARIA PARA TECNICODESTE ORGAO CONFORME VIAGEM N.695/2014 | 00001058742485 | JACKSON DOUGLAS N SILVA |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE | FISCALIZACAO E CONTROLE DA POLUICAO E DAS DEGRADACOES AMBIENTAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01782 | 10/06/2014 | 80.00 | 80.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA COBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE 1 DIARIA PARA TECNICODESTE ORGAO CONFORME VIAGEM N.689/2014 | 00003530738492 | VALDENILSON S VASCONCELOS |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE | FISCALIZACAO E CONTROLE DA POLUICAO E DAS DEGRADACOES AMBIENTAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01783 | 10/06/2014 | 50.00 | 50.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA COBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE 1 DIARIA PARA TECNICODESTE ORGAO CONFORME VIAGEM N.689/2014 | 00003113143411 | RANNIERE CHAGAS DE OLIVEIRA |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01785 | 11/06/2014 | 240.00 | 240.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA COBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE 3,0 DIARIAS CONFORME N. DE VIAGEM 593/2014 | 00000022326421 | ROSANA DAS NEVES ALBUQUERQUE |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01786 | 11/06/2014 | 240.00 | 240.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA COBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE 3,0 DIARIAS CONFORME N. DE VIAGEM 614/2014 | 00041943449449 | MARIA DA PAZ FIGUEIROA SANTOS |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01787 | 11/06/2014 | 150.00 | 150.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA COBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE 3,0 DIARIAS CONFORME N. DE VIAGEM 614/2014 | 00056994974472 | RUTH TIMOTEO PAIVA |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE | FISCALIZACAO E CONTROLE DA POLUICAO E DAS DEGRADACOES AMBIENTAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01788 | 11/06/2014 | 200.00 | 200.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA COBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE 2,5 DIARIAS CONFORME N. DE VIAGEM 610/2014 | 00014125579415 | FRANCISCO MARIO C ALBUQUERQUE |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE | FISCALIZACAO E CONTROLE DA POLUICAO E DAS DEGRADACOES AMBIENTAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01789 | 11/06/2014 | 200.00 | 200.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA COBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE 2,5 DIARIAS CONFORME N. DE VIAGEM 610/2014 | 00008931550472 | JOSE MEDEIROS DE ALBUQUERQUE |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE | EDUCACAO AMBIENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01790 | 11/06/2014 | 200.00 | 200.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA COBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE 2,5 DIARIAS CONFORME N. DE VIAGEM 604/2014 | 00049908898434 | MERCIA GOMES CAVALCANTI |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01791 | 11/06/2014 | 125.00 | 125.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA COBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE 2,5 DIARIAS CONFORME N. DE VIAGEM 604/2014 | 00019127740463 | CARMEM DOLORES ARAUJO CONDE |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01792 | 11/06/2014 | 200.00 | 200.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA COBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE 2,5 DIARIAS CONFORME N. DE VIAGEM 678/2014 | 00013283030472 | MARIA TEREZA NEUMAN DE SANTANA |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01793 | 11/06/2014 | 200.00 | 200.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA COBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE 2,5 DIARIAS CONFORME N. DE VIAGEM 678/2014 | 00042503922449 | ELIDA TEREZA SILVA REIS DA FRANCA |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01794 | 11/06/2014 | 125.00 | 125.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA COBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE 2,5 DIARIAS CONFORME N. DE VIAGEM 678/2014 | 00037454730434 | SERGIO RIBEIRO DA SILVA |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01795 | 11/06/2014 | 200.00 | 200.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA COBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE 2,5 DIARIAS CONFORME N. DE VIAGEM 677/2014 | 00014418851453 | AGAMENOM ARABE RIMA |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01796 | 11/06/2014 | 200.00 | 200.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA COBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE 2,5 DIARIAS CONFORME N. DE VIAGEM 677/2014 | 00030024854468 | MARIA ELIZABETE SARMENTO FIRMINO |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01797 | 11/06/2014 | 200.00 | 200.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA COBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE 2,5 DIARIAS CONFORME N. DE VIAGEM 677/2014 | 00038020190406 | TANEA MARIA MONTINEGRO DE MOURA |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01798 | 11/06/2014 | 125.00 | 125.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA COBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE 2,5 DIARIAS CONFORME N. DE VIAGEM 677/2014 | 00023809736449 | PAULO MENDES BARBOSA |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE | FISCALIZACAO E CONTROLE DA POLUICAO E DAS DEGRADACOES AMBIENTAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01799 | 11/06/2014 | 80.00 | 80.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA COBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE 1,0 DIARIA CONFORME NDE VIAGEM 692/2014 | 00001068230436 | DANIELE DE CARVALHO COUTINHO |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE | FISCALIZACAO E CONTROLE DA POLUICAO E DAS DEGRADACOES AMBIENTAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01800 | 11/06/2014 | 50.00 | 50.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA COBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE 1,0 DIARIA CONFORME NDE VIAGEM 692/2014 | 00001058742485 | JACKSON DOUGLAS N SILVA |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01801 | 11/06/2014 | 180.00 | 180.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA COBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE 1,5 DIARIAS CONFORME N. DE VIAGEM 619/2014 | 00058773150487 | LAURA MARIA FARIAS BARBOSA |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01802 | 11/06/2014 | 120.00 | 120.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA COBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE 1,5 DIARIAS CONFORME N. DE VIAGEM 619/2014 | 00001406718467 | BRUNO MARSICANO SOARES |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE | FISCALIZACAO E CONTROLE DA POLUICAO E DAS DEGRADACOES AMBIENTAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01803 | 11/06/2014 | 160.00 | 160.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA COBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE 2,0 DIARIAS CONFORME N. DE VIAGEM 623/2014 | 00093138695434 | GLEIDISTONE GOMES CAVALCANTI DA SILVA |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 01 | PASEP | Dispensa | 01805 | 11/06/2014 | 8194.87 | 8194.87 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARACOBRIR DESPESAS COM PAGAMENTODE PASEP SOBRE A RECEITA DESTEORGAO REFERENTE AO MES MAI/14 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA-MF SRF 4 RF DRF JP |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE | FISCALIZACAO E CONTROLE DA POLUICAO E DAS DEGRADACOES AMBIENTAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01806 | 12/06/2014 | 120.00 | 120.00 | Valor que ora se empenha para cobertura de despesas com pagamento de diaria a servidor deste orgao a fim de atender processos conforme numero de viagem 679/2014. | 00075288370400 | ALESSANDRA DE SOUSA ALVES |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE | FISCALIZACAO E CONTROLE DA POLUICAO E DAS DEGRADACOES AMBIENTAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01807 | 12/06/2014 | 120.00 | 120.00 | Valor que ora se empenha para cobertura de despesas com pagamento de 1,5 diaria a tecnico deste orgao conforme numero deviagem 679/2014. | 00008278334404 | ESPEDITO RONALDO DE SOUZA |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE | FISCALIZACAO E CONTROLE DA POLUICAO E DAS DEGRADACOES AMBIENTAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01808 | 12/06/2014 | 120.00 | 120.00 | Valor que ora se empenha para cobertura de despesas com pagamento de 1,5 diaria a servidor deste orgao conforme numero de viagem 679/2014. | 00002767416416 | ALLYSON ALVES RODRIGUES |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01809 | 12/06/2014 | 50.00 | 50.00 | Valor que ora se empenha para cobertura de despesas com pagamento de 1,0 diaria a servidor deste orgao conforme numero de viagem 696/2014. | 00035928220715 | MARINA PARANHOS COIMBRA |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01810 | 12/06/2014 | 125.00 | 125.00 | Valor que ora se empenha para cobertura de despesas de 2,5 dirias a servidor deste orgao conforme numero de viagem 701/2014. | 00025215310491 | MARIA DE FATIMA TIMOTEO PAIVA |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE | FISCALIZACAO E CONTROLE DA POLUICAO E DAS DEGRADACOES AMBIENTAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01811 | 12/06/2014 | 75.00 | 75.00 | Valor que ora se empenha para cobertura de despesas com pagamento de 1,5 diaria a servidor deste orgao conforme numero de viagem 699/2014. | 00023644982449 | VERONICA DA CONCEICAO F. DE FIGUEREDO |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE | FISCALIZACAO E CONTROLE DA POLUICAO E DAS DEGRADACOES AMBIENTAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01812 | 12/06/2014 | 120.00 | 120.00 | Valor que ora se empenha para cobertura de despesas com pagamento de 1,5 diaria a servidor deste orgao conforme numero de viagem 699/2014. | 00000773978437 | RONILTON PEREIRA LINS |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE | FISCALIZACAO E CONTROLE DA POLUICAO E DAS DEGRADACOES AMBIENTAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01813 | 12/06/2014 | 600.00 | 600.00 | Valor que ora se empenha para cobertura de despesas com pagamento de 2,5 diarias a servidor deste orgao conforme numero de viagem 698/2014. | 00000773978437 | RONILTON PEREIRA LINS |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01814 | 12/06/2014 | 125.00 | 125.00 | Valor que ora se empenha para cobertura de despesas com pagamento de 2,5 diarias a servidor deste orgao conforme numero de viagem 702/2014. | 00025215310491 | MARIA DE FATIMA TIMOTEO PAIVA |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Recuperação de Áreas Degradadas | MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE | USO ALTERNATIVO DO SOLO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01815 | 12/06/2014 | 200.00 | 200.00 | Valor que ora se empenha para cobertura de despesas com pagamento de 2,5 diarias a servidor deste orgao conforme numero de viagem 676/2014. | 00013233351453 | JOSE SILVESTRE DA SILVA |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Recuperação de Áreas Degradadas | MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE | USO ALTERNATIVO DO SOLO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01816 | 12/06/2014 | 200.00 | 200.00 | Valor que ora se empenha para cobertura de despesas com pagamento de 2,5 diarias a servidor deste orgao conforme numero de viagem 676/2014. | 00013159828468 | GILBERTO NOGUEIRA DA SILVA |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Recuperação de Áreas Degradadas | MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE | USO ALTERNATIVO DO SOLO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01817 | 12/06/2014 | 200.00 | 200.00 | Valor que ora se empenha para cobertura de despesas com pagamento de 2,5 diarias a servidor deste orgao conforme numero de viagem 676/2014. | 00010982779453 | QUINTINO HENRIQUES FILHO |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | VALE E AUXILIO TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 22 | VALE TRANSPORTE | Dispensa | 01819 | 13/06/2014 | 96.80 | 96.80 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARACOBRIR DESPESAS COM PAGAMENTODE AQUISICAO DOS VALES TRANS-PORTE PAULO ROBERTO DE OLIVEI-RA REFERENTE MES JUNHO/2014 | 41139700000149 | AETC ASSOC TRANSP COLETIVOS URBANOS JP |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 37 | VIGILANCIA E SEGURANCA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01820 | 13/06/2014 | 175064.80 | 153181.70 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARACOBERTURA DE DESPESAS COM PA-GAMENTO DO PRIMEIRO TERMO ADI-TIVO CONTRATO N. 0027/2013 | 10566345000160 | A FORTALEZA PARAIBA SEGUR PATRIMONI LTDA |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE | FISCALIZACAO E CONTROLE DA POLUICAO E DAS DEGRADACOES AMBIENTAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01821 | 16/06/2014 | 200.00 | 200.00 | Valor que ora se empenha para cobertura de despesas com pagamento de 2,5 diarias a servidor deste orgao conforme numero de viagem 700/2014. | 00007278278473 | EDSON OLIVEIRA DE FIGUEIREDO |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE | FISCALIZACAO E CONTROLE DA POLUICAO E DAS DEGRADACOES AMBIENTAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01822 | 16/06/2014 | 125.00 | 125.00 | Valor que ora se empenha para cobertura de despesas com pagamento de 2,5 diarias a servidor deste orgao conforme numero de viagem 700/2014. | 00069212643434 | RICARDO RAMOS RODRIGUES |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01823 | 16/06/2014 | 120.00 | 120.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA COBERTURA DE 1,5 DIARIAS A SERVIDOR A FIM DE REALIZAR INSPENCAO CONFORME VIAGEM N 705/2014 | 00001119080436 | CARLOS LIMA DE SANTANA |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01824 | 16/06/2014 | 75.00 | 75.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA COBERTURA DE 1,5 DIARIAS A SERVIDOR A FIM DE CONDUZIR INSPECAO CONFORME VIAGEM N. 705/2014 | 00035441518472 | JAMES SEIXAS MARTINS |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE | FISCALIZACAO E CONTROLE DA POLUICAO E DAS DEGRADACOES AMBIENTAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01825 | 16/06/2014 | 200.00 | 200.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA COBERTURA DE 2,5 DIARIAS A SERVIDOR A FIM DE ATENDER PROCESSOS CONFORME VIAGEM N. 700/2014 | 00088555461472 | EDSON HUGO DE SOUSA |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE | MONITORAMENTO DAS PRAIAS, DOS CORPOS DE AGUA SUPERFICIAIS E DA QUALIDADE DO AR N | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01826 | 16/06/2014 | 200.00 | 200.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA COBERTURA DE 2,5 DIARIAS AO SERVIDOR DESTE ORGAO PARA ATENDER AOS PROCESSOS CONFOME VIAGEMN. 674/2014 | 00005710273422 | JOEL PAULO DE CARVALHO NETO |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE | MONITORAMENTO DAS PRAIAS, DOS CORPOS DE AGUA SUPERFICIAIS E DA QUALIDADE DO AR N | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01827 | 16/06/2014 | 125.00 | 125.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA COBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE 2,5 DIARIAS A SERVIDOR DESDE ORGAO CONFORME NUMERO DE VIAGEM 674/2014 | 00042507545453 | ANGELINA MARIA GOMES MARIZ PORDEUS |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE | FISCALIZACAO E CONTROLE DA POLUICAO E DAS DEGRADACOES AMBIENTAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01828 | 16/06/2014 | 40.00 | 40.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA COBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE 0,5 DIARIA A SERVIDORDESTE ORGAO CONFORME NUMERO DEVIAGEM 706/2014 | 00002548278450 | EDJANNE DANTAS FERREIRA DA CUNHA |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE | FISCALIZACAO E CONTROLE DA POLUICAO E DAS DEGRADACOES AMBIENTAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01829 | 16/06/2014 | 25.00 | 25.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA COBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE 0,5 DIARIA A SERVIDORDESTE ORGAO CONFORME NUMERO DEVIAGEM 706/2014 | 00026299461420 | DJAIR ARISTOTELES ALEXANDRE DA SILVA |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE | FISCALIZACAO E CONTROLE DA POLUICAO E DAS DEGRADACOES AMBIENTAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01830 | 18/06/2014 | 75.00 | 75.00 | Valor que ora se empenha para cobertura de despesas com pagamento de 1,5 diaria a servidor deste orgao conforme numero de viagem 712/2014. | 00078864267468 | NILDEMAR DANTAS DE SOUSA |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01831 | 18/06/2014 | 125.00 | 125.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA COBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE 2,5 DIARIAS A SERVIDOR DESTE ORGAO CONFORME NUMERO DE VIAGEM 717/2014 | 00042383358487 | ISAIAS DOMINGOS DA SILVA |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01832 | 18/06/2014 | 125.00 | 125.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA COBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE 2,5 DIARIAS A SERVIDOR DESTE ORGAO CONFORME NUMERO DE VIAGEM 717/2014 | 00035928220715 | MARINA PARANHOS COIMBRA |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01833 | 18/06/2014 | 125.00 | 125.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA COBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE 2,5 DIARIAS A SERVIDOR DESTE ORGAO CONFORME NUMERO DE VIAGEM 717/2014 | 00028446259400 | JOSIL DO NASCIMENTO ARAUJO |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE | RESERVA LEGAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 01 | VEICULOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01834 | 18/06/2014 | 109000.00 | 109000.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARACOBERTURA DE DESPESAS COM PA-GAMENTO DE AQUISICAO DE 01(UMA) L200GLS CABINE DUPLA PREGAO N. 150/2014 | 17046892000164 | GONZAGA E DIAS PECAS E SERV.LTDA. |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE | FISCALIZACAO E CONTROLE DA POLUICAO E DAS DEGRADACOES AMBIENTAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01835 | 18/06/2014 | 80.00 | 80.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARACOBRIR DESPESAS COM PAGAMENTODE 1 DIARIA A SERVIDOR A FIMDE ATENDER PROCESSOS CONFORMEVIAGEM N.713/2014 | 00002767416416 | ALLYSON ALVES RODRIGUES |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE | FISCALIZACAO E CONTROLE DA POLUICAO E DAS DEGRADACOES AMBIENTAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01836 | 18/06/2014 | 80.00 | 80.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARACOBRIR DESPESAS COM PAGAMENTODE 1 DIARIA A SERVIDOR A FIMCONDUZIR VEICULO E ATENDERPROCESSOS CONFORME VIAGEMN.713/2014 | 00008278334404 | ESPEDITO RONALDO DE SOUZA |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE | FISCALIZACAO E CONTROLE DA POLUICAO E DAS DEGRADACOES AMBIENTAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01837 | 18/06/2014 | 80.00 | 80.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARACOBRIR DESPESAS COM PAGAMENTODE 1 DIARIA A SERVIDOR A FIMDE ATENDER PROCESSOS CONFORMEVIAGEM N.713/2014 | 00075288370400 | ALESSANDRA DE SOUSA ALVES |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Dispensa | 01838 | 25/06/2014 | 44.28 | 44.28 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARACOBRIR DESPESAS COM PAGAMENTODE JUROS REFERENTE INSS PATRO-NAL FORTALEZA MES MAIO/2014 | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE | FISCALIZACAO E CONTROLE DA POLUICAO E DAS DEGRADACOES AMBIENTAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01839 | 25/06/2014 | 150.00 | 150.00 | Valor que ora se empenha para cobertura de despesas com pagamento de 3,0 diarias para servidor deste orgao conforme numero de viagem 715/2014. | 00069212643434 | RICARDO RAMOS RODRIGUES |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE | FISCALIZACAO E CONTROLE DA POLUICAO E DAS DEGRADACOES AMBIENTAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01840 | 25/06/2014 | 240.00 | 240.00 | Valor que ora se empenha para cobertura de despesas com pagamento de 3,0 diarias a servidor deste orgao conforme numero de viagem 715/2014. | 00007278278473 | EDSON OLIVEIRA DE FIGUEIREDO |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE | FISCALIZACAO E CONTROLE DA POLUICAO E DAS DEGRADACOES AMBIENTAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01841 | 25/06/2014 | 240.00 | 240.00 | Valor que ora se empenha para cobertura de despesas com pagamento 3,0 diarias a servidor deste orgao conforme numero de viagem 714/2014. | 00008278334404 | ESPEDITO RONALDO DE SOUZA |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE | FISCALIZACAO E CONTROLE DA POLUICAO E DAS DEGRADACOES AMBIENTAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01842 | 25/06/2014 | 240.00 | 240.00 | Valor que ora se empenha para cobertura de despesas com pagamento de 3,0 diarias a servidor deste orgao conforme numero de viagem 714/2014. | 00002767416416 | ALLYSON ALVES RODRIGUES |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE | FISCALIZACAO E CONTROLE DA POLUICAO E DAS DEGRADACOES AMBIENTAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01843 | 25/06/2014 | 240.00 | 240.00 | Valor que ora se empenha para cobertura de despesas com pagamento de 3,0 diarias a servidor deste orgao conforme numero de viagem 714/2014. | 00075288370400 | ALESSANDRA DE SOUSA ALVES |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE | FISCALIZACAO E CONTROLE DA POLUICAO E DAS DEGRADACOES AMBIENTAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01844 | 25/06/2014 | 240.00 | 240.00 | Valor que ora se empenha para cobertura de despesas com pagamento de 3,0 diarias a servidor deste orgao conforme numero de viagem 715/2014. | 00088555461472 | EDSON HUGO DE SOUSA |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE | FISCALIZACAO E CONTROLE DA POLUICAO E DAS DEGRADACOES AMBIENTAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01845 | 25/06/2014 | 175.00 | 175.00 | Valor que ora se empenha para cobertura de despesas com pagamento de 3,5 diarias a servidor deste orgao conforme numero de viagem 720/2014. | 00014788217449 | UMBERTO MARTINIANO DA SILVA |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE | FISCALIZACAO E CONTROLE DA POLUICAO E DAS DEGRADACOES AMBIENTAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01846 | 25/06/2014 | 280.00 | 280.00 | Valor que ora se empenha para cobertura de despesas com pagamento de 3,5 diarias a servidor deste orgao conforme numero de viagem 720/2014. | 00021970998415 | CARLOS MOREIRA CAVALCANTE |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE | FISCALIZACAO E CONTROLE DA POLUICAO E DAS DEGRADACOES AMBIENTAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01847 | 25/06/2014 | 280.00 | 280.00 | Valor que ora se empenha para cobertura de despesas com pagamento de 3,5 diarias a servidor deste orgao conforme numero de viagem 718/2014. | 00013232142400 | ROBERTO CORREIA DE ALMEIDA |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE | FISCALIZACAO E CONTROLE DA POLUICAO E DAS DEGRADACOES AMBIENTAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01848 | 25/06/2014 | 175.00 | 175.00 | Valor que ora se empenha para cobertura de despesas com pagamento de 3,5 diarias a servidor deste orgao conforme numero de viagem 718/2014. | 00030888239491 | RENIERE FONSECA VIEIRA |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE | FISCALIZACAO E CONTROLE DA POLUICAO E DAS DEGRADACOES AMBIENTAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01849 | 25/06/2014 | 125.00 | 125.00 | Valor que ora se empenha para cobertura de despesas com pagamento de 2,5 diarias a servidor deste orgao conforme numero de viagem 728/2014. | 00005515249445 | KARL MARX NOBRE MARCONE |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE | FISCALIZACAO E CONTROLE DA POLUICAO E DAS DEGRADACOES AMBIENTAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01850 | 25/06/2014 | 125.00 | 125.00 | Valor que ora se empenha para cobertura de despesas com pagamento de 2,5 diarias a servidor deste orgao conforme numero de viagem 728/2014. | 00021942013434 | MARIA DE LOURDES R PEREIRA |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE | FISCALIZACAO E CONTROLE DA POLUICAO E DAS DEGRADACOES AMBIENTAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01851 | 25/06/2014 | 200.00 | 200.00 | Valor que ora se empenha para cobertura de despesas com pagamento de 2,5 diarias a servidor deste orgao conforme numero de viagem 728/2014. | 00032516967420 | ADELANDIO SILVA |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE | FISCALIZACAO E CONTROLE DA POLUICAO E DAS DEGRADACOES AMBIENTAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01852 | 25/06/2014 | 200.00 | 200.00 | Valor que ora se empenha para cobertura de despesas com pagamento de 2,5 diarias a servidor deste orgao conforme numero de viagem 728/2014. | 00038025272400 | SANDRA REGINA DE AZEVEDO LIMA |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE | FISCALIZACAO E CONTROLE DA POLUICAO E DAS DEGRADACOES AMBIENTAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01853 | 25/06/2014 | 280.00 | 280.00 | Valor que ora se empenha para cobertura de despesas com pagamento de 3,5 diarias a servidor deste orgao conforme numero de viagem 721/2014. | 00001119080436 | CARLOS LIMA DE SANTANA |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE | FISCALIZACAO E CONTROLE DA POLUICAO E DAS DEGRADACOES AMBIENTAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01854 | 25/06/2014 | 175.00 | 175.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA COBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE 3,5 DIARIAS A SERVIDOR DESTE ORGAO CONFORME NUMERO DE VIAGEM 721/2014. | 00035441518472 | JAMES SEIXAS MARTINS |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE | FISCALIZACAO E CONTROLE DA POLUICAO E DAS DEGRADACOES AMBIENTAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01855 | 25/06/2014 | 280.00 | 280.00 | Valor que ora se empenha para cobertura de despesas com pagamento de 3,5 diarias a servidor deste orgao conforme numero de viagem 722/2014. | 00044299710487 | MARIA GORETH GUEDES DE MORAIS |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE | FISCALIZACAO E CONTROLE DA POLUICAO E DAS DEGRADACOES AMBIENTAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01856 | 25/06/2014 | 175.00 | 175.00 | Valor que ora se empenha para cobertura de despesas com pagamento de 3,5 diarias a servidor deste orgao conforme numero de viagem 722/2014. | 00021873070420 | MARINESIO JOAQUIM DE SOUSA |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE | FISCALIZACAO E CONTROLE DA POLUICAO E DAS DEGRADACOES AMBIENTAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01857 | 25/06/2014 | 280.00 | 280.00 | Valor que ora se empenha para cobertura de despesas com pagamento de 3,5 diarias a servidor deste orgao conforme numero de viagem 722/2014. | 00056810881468 | ISAURA CRISTINA M DE OLIVEIRA |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 01858 | 25/06/2014 | 678.00 | 678.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARACOBERTURA DE DESPESAS COM BOLSA ESTAGIO REF O MES DE JUNHO 2014. | 00008850953402 | ADEMARIO JOSE DA SILVA JUNIOR |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 01859 | 25/06/2014 | 678.00 | 678.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA EFETUANTE A BOLSA ESTAGIO DO MES DEJUNHO/2014 | 00006184098403 | ALANNA KARINNA PALITOT REMIGIO LEITE |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 01860 | 25/06/2014 | 678.00 | 678.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A BOLSA ESTAGIO DO MES DEJUNHO/2014 | 00005526545407 | ALEXANDRE AUGUSTO SOARES DE FARIAS FILHO |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 01861 | 25/06/2014 | 678.00 | 678.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A BOLSA ESTAGIO DO MES DEJUNHO/2014 | 00008550759457 | ALEXANDRE PINTO CAVALCANTE DE MEDEIROS |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 01862 | 25/06/2014 | 678.00 | 678.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A BOLSA ESTAGIO DO MES DEJUNHO/2014 | 00006943433407 | ALUSKA VANESSA BARBOSA DE OLIVEIRA |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 01863 | 25/06/2014 | 678.00 | 678.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A BOLSA ESTAGIO DO MES DEJUNHO/2014 | 00005715206421 | ANA CAROLINA PALITO BARBOSA |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 01864 | 25/06/2014 | 678.00 | 678.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A BOLSA ESTAGIO DO MES DEJUNHO/2014 | 00002770321480 | ANTONIO HENRIQUE CARNEIRO DE ARAUJO |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 01865 | 25/06/2014 | 678.00 | 678.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A BOLSA ESTAGIO DO MES DEJUNHO/2014 | 00007360594405 | ANTONIO MARCOS DE SENA BRITO |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 01866 | 25/06/2014 | 678.00 | 678.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A BOLSA ESTAGIO DO MES DEJUNHO/2014 | 00008056696474 | BIANCA DO REGO CARNEIRO |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 01867 | 25/06/2014 | 678.00 | 678.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A BOLSA ESTAGIO DO MES DEJUNHO/2014 | 00007155010464 | CAIO FRANKLIN VIEIRA DE FIGUEIREDO |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 01868 | 25/06/2014 | 90.55 | 90.55 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A BOLSA ESTAGIO DO MES DEJUNHO/2014 | 00002715650477 | CASSYO CONCEICAO TEIXEIRA |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 01869 | 25/06/2014 | 678.00 | 678.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A BOLSA ESTAGIO DO MES DEJUNHO/2014 | 00000763265438 | CRISTIANE DANTAS HENRIQUE |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 01870 | 25/06/2014 | 678.00 | 678.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A BOLSA ESTAGIO DO MES DEJUNHO/2014 | 00006457853420 | DANILO AUGUSTO SANTOS DO NASCIMENTO |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 01871 | 25/06/2014 | 678.00 | 678.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A BOLSA ESTAGIO DO MES DEJUNHO/2014 | 00006823037474 | DEBORA CAROLLYNE MARTINS DE LIMA |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 01872 | 25/06/2014 | 678.00 | 678.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A BOLSA ESTAGIO DO MES DEJUNHO/2014 | 00007528075442 | DIEGO DO VALE OLIVEIRA |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 01873 | 25/06/2014 | 678.00 | 678.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A BOLSA ESTAGIO DO MES DEJUNHO/2014 | 00001427980454 | EDSON FILIPE DINIZ DA SILVA |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 01874 | 25/06/2014 | 678.00 | 678.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A BOLSA ESTAGIO DO MES DEJUNHO/2014 | 00009710016423 | ELIS ARAUJO DO NASCIMENTO |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 01875 | 25/06/2014 | 678.00 | 678.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A BOLSA ESTAGIO DO MES DEJUNHO/2014 | 00008958232412 | EMANUELLE LUIZ DA SILVA BRITO |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 01876 | 25/06/2014 | 678.00 | 678.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A BOLSA ESTAGIO DO MES DEJUNHO/2014 | 00008992403488 | FAYNARA CAMARGO DE FREITAS FIGUEIREDO |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 01877 | 25/06/2014 | 964.03 | 964.03 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A BOLSA ESTAGIO DO MES DEJUNHO/2014 | 00007061325488 | FELIPE CUNHA DE MENDONCA |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 01878 | 25/06/2014 | 678.00 | 678.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A BOLSA ESTAGIO DO MES DEJUNHO/2014 | 00004818754412 | FELIPE MARCELINO MEDEIROS DE MORAIS |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 01879 | 25/06/2014 | 678.00 | 678.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A BOLSA ESTAGIO DO MES DEJUNHO/2014 | 00009050567444 | FELIPE SILVA DE MEDEIROS |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 01880 | 25/06/2014 | 678.00 | 678.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A BOLSA ESTAGIO DO MES DEJUNHO/2014 | 00009502314441 | FLAVIO MURILO LEMOS GONDIM |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 01881 | 25/06/2014 | 678.00 | 678.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A BOLSA ESTAGIO DO MES DEJUNHO/2014 | 00001420478303 | GABRIELA LUCENA DE OLIVEIRA COUTINHO |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 01882 | 25/06/2014 | 678.00 | 678.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A BOLSA ESTAGIO DO MES DEJUNHO/2014 | 00001026107466 | GABRIELA MOURA RIBEIRO |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 01883 | 25/06/2014 | 678.00 | 678.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A BOLSA ESTAGIO DO MES DEJUNHO/2014 | 00009548055422 | GABRIELE MACIEL CUNHA |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 01884 | 25/06/2014 | 678.00 | 678.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A BOLSA ESTAGIO DO MES DEJUNHO/2014 | 00007361648479 | GABRYELLA MARIA PONTES DE VIVO BARROS |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 01885 | 25/06/2014 | 678.00 | 678.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A BOLSA ESTAGIO DO MES DEJUNHO/2014 | 00005112238461 | GERALDO MAGELA BARROS FILHO |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 01886 | 25/06/2014 | 678.00 | 678.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A BOLSA ESTAGIO DO MES DEJUNHO/2014 | 00009049917410 | ITTALO ORNILO DE LIMA |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 01887 | 25/06/2014 | 678.00 | 678.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A BOLSA ESTAGIO DO MES DEJUNHO/2014 | 00009736141454 | IURY CARVALHO DIAS |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 01888 | 25/06/2014 | 678.00 | 678.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A BOLSA ESTAGIO DO MES DEJUNHO/2014 | 00005586155460 | JANAINA SOBRAL DE ARAUJO |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 01889 | 25/06/2014 | 678.00 | 678.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A BOLSA ESTAGIO DO MES DEJUNHO/2014 | 00008839932445 | JAQUELINE VIGOLO COUTINHO |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 01890 | 25/06/2014 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A BOLSA ESTAGIO DO MES DEJUNHO/2014 | 00008332647452 | JEREMIAS JERONIMO LEITE |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 01891 | 25/06/2014 | 678.00 | 678.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A BOLSA ESTAGIO DO MES DEJUNHO/2014 | 00007498566451 | JOAO VICTOR ROSENSTIEL CUNHA |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 01892 | 25/06/2014 | 678.00 | 678.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A BOLSA ESTAGIO DO MES DEJUNHO/2014 | 00008649884431 | JULIANA DE SOUZA COUTINHO |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 01893 | 25/06/2014 | 678.00 | 678.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A BOLSA ESTAGIO DO MES DEJUNHO/2014 | 00009060673409 | LETICIA MOURA CAVALCANTI DE OLIVEIRA |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 01894 | 25/06/2014 | 678.00 | 678.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A BOLSA ESTAGIO DO MES DEJUNHO/2014 | 00009989347476 | LETICIA RAMOS PAES BARRETO |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 01895 | 25/06/2014 | 678.00 | 678.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A BOLSA ESTAGIO DO MES DEJUNHO/2014 | 00006757969467 | LUCAS PINTO LUCIANO DE ALENCAR |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 01896 | 25/06/2014 | 678.00 | 678.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A BOLSA ESTAGIO DO MES DEJUNHO/2014 | 00008699032412 | MARCELLY FABIANNE C. DE PONTES F. FARIAS |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 01897 | 25/06/2014 | 678.00 | 678.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A BOLSA ESTAGIO DO MES DEJUNHO/2014 | 00001263017436 | MARCOS LEONARDO FERREIRA DOS SANTOS |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 01898 | 25/06/2014 | 678.00 | 678.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A BOLSA ESTAGIO DO MES DEJUNHO/2014 | 00009031121401 | MICHELLY GOMES DE ARAUJO |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 01899 | 25/06/2014 | 678.00 | 678.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A BOLSA ESTAGIO DO MES DEJUNHO/2014 | 00009061003482 | PAULO JORGE GOMES FERREIRA |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 01900 | 25/06/2014 | 678.00 | 678.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A BOLSA ESTAGIO DO MES DEJUNHO/2014 | 00007659686496 | PAULO SERGIO CAVALCANTE BEZERRA LEITE |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 01901 | 25/06/2014 | 678.00 | 678.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A BOLSA ESTAGIO DO MES DEJUNHO/2014 | 00007616844413 | RAFAEL FARIAS DE OLIVEIRA |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 01902 | 25/06/2014 | 678.00 | 678.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A BOLSA ESTAGIO DO MES DEJUNHO/2014 | 00007213604406 | RAFAELA DA ROSA DESTRO |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 01903 | 25/06/2014 | 678.00 | 678.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A BOLSA ESTAGIO DO MES DEJUNHO/2014 | 00000896841413 | RAFAELLA FELIX CABRAL BEZERRA |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 01904 | 25/06/2014 | 678.00 | 678.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A BOLSA ESTAGIO DO MES DEJUNHO/2014 | 00005081438456 | RAQUEL STEFANIE FERREIRA LEITE |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 01905 | 25/06/2014 | 678.00 | 678.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A BOLSA ESTAGIO DO MES DEJUNHO/2014 | 00009709644475 | RAYAN JUCA BARROS |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 01906 | 25/06/2014 | 678.00 | 678.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A BOLSA ESTAGIO DO MES DEJUNHO/2014 | 00009581738428 | RENATA GUIMARAES OLIVEIRA |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 01907 | 25/06/2014 | 678.00 | 678.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A BOLSA ESTAGIO DO MES DEJUNHO/2014 | 00006743918458 | SAMARA GALVAO DA SILVA |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 01908 | 25/06/2014 | 678.00 | 678.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A BOLSA ESTAGIO DO MES DEJUNHO/2014 | 00002769917455 | SAYONARA DA SILVA BARBOSA ANDRADE |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 01909 | 25/06/2014 | 678.00 | 678.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A BOLSA ESTAGIO DO MES DEJUNHO/2014 | 00004003122470 | SUELLEN DOS SANTOS FERNANDES |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 01910 | 25/06/2014 | 678.00 | 678.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A BOLSA ESTAGIO DO MES DEJUNHO/2014 | 00007550962405 | TALLITA RODIGUES ENEDINO |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 01911 | 25/06/2014 | 678.00 | 678.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A BOLSA ESTAGIO DO MES DEJUNHO/2014 | 00007468917418 | TATIANA DA NOBREGA URQUIZA |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 01912 | 25/06/2014 | 678.00 | 678.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A BOLSA ESTAGIO DO MES DEJUNHO/2014 | 00007397434495 | TATIANE EVARISTO DA SILVA |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 01913 | 25/06/2014 | 678.00 | 678.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A BOLSA ESTAGIO DO MES DEJUNHO/2014 | 00008607750461 | THABATA KATELLYNNY LEITE MARANHAO |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 01914 | 25/06/2014 | 631.63 | 631.63 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A BOLSA ESTAGIO DO MES DEJUNHO/2014 | 00009474493456 | THALITA MARIA RAMALHO DE ASSIS |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 01915 | 25/06/2014 | 722.17 | 722.17 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A BOLSA ESTAGIO DO MES DEJUNHO/2014 | 00009714096413 | THAMARA PESSOA GOES DA COSTA |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 01916 | 25/06/2014 | 678.00 | 678.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A BOLSA ESTAGIO DO MES DEJUNHO/2014 | 00008759727489 | THUANNY KELLY FERREIRA DA SILVA |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 01917 | 25/06/2014 | 678.00 | 678.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A BOLSA ESTAGIO DO MES DEJUNHO/2014 | 00006377192479 | VICTOR FIGUEIREDO NOBREGA |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 01918 | 25/06/2014 | 678.00 | 678.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A BOLSA ESTAGIO DO MES DEJUNHO/2014 | 00008409923432 | YASMIN EMANUELLE SANTOS PEREIRA DE LIMA |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 01919 | 25/06/2014 | 678.00 | 678.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A BOLSA ESTAGIO DO MES DEJUNHO/2014 | 00005306053416 | YOHANNA RIBEIRO KLAFKE |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 01920 | 25/06/2014 | 678.00 | 678.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A BOLSA ESTAGIO DO MES DEJUNHO/2014 | 00007636624451 | YSA HELENA DINIZ MORAIS DE LUNA |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01921 | 25/06/2014 | 364291.98 | 364291.98 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARACOBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DESTE ORGAO REFERENTE AO MES DE JUNHO 2014. | 08329849000115 | SUPERITENDENCIA DE AD DO MEIO AMBIENTE |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 02 | CONTRIBUICOES AO INSS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01922 | 25/06/2014 | 15640.88 | 15640.88 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARACOBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DO INSS PATRONAL SOBRE AFOLHA DE PESSOAL DESTE ORGAO DO MES DE JUNHO 2014. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 06 | CONTRIBUICOES DA PBPREV | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01923 | 25/06/2014 | 48991.73 | 48991.73 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARACOBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DA PBPREV PATRONAL SOBREA FOPAG DESTE ORGAO REF O MES DE JUNHO 2014. | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 04 | GRATIF DE DETENTOS | Dispensa | 01925 | 26/06/2014 | 14786.98 | 14786.98 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARACOBRIR DESPESAS COM PAGAMENTODA FOPAG REEDUCANDOS REFERENTEAO MES DE JUNHO/2014 | 00001194282458 | ALDENICE SOUZA DE FREITAS |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Dispensa | 01926 | 26/06/2014 | 2965.99 | 2965.99 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARACOBRIR DESPESAS COM PAGAMENTODE INSS PATRONAL SOBRE A FOPAGREEDUCANDOS MES JUNHO/2014 | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01927 | 26/06/2014 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA COBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE 2,5 DIARIAS A SERVIDOR DESTE ORGAO CONFORME NUMERO DE VIAGEM 726/2014 | 00030464927404 | JOSE MARCELINO DE LIMA SILVA |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01928 | 26/06/2014 | 180.00 | 180.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA COBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE 1,5 DIARIAS A SERVIDOR DESTE ORGAO CONFORME NUMERO DE VIAGEM 732/2014 | 00039498930406 | IEURE AMARAL ROLIM |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE | FISCALIZACAO E CONTROLE DA POLUICAO E DAS DEGRADACOES AMBIENTAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01929 | 26/06/2014 | 120.00 | 120.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA COBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE 1,5 DIARIAS A SERVIDOR DESTE ORGAO CONFORME NUMERO DE VIAGEM 736/2014 | 00003078446417 | FABIO ALBERTO DE SOUSA PAIVA |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE | FISCALIZACAO E CONTROLE DA POLUICAO E DAS DEGRADACOES AMBIENTAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01930 | 26/06/2014 | 75.00 | 75.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA COBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE 1,5 DIARIAS A SERVIDOR DESTE ORGAO CONFORME NUMERO DE VIAGEM 736/2014 | 00043711820468 | JOSAFA TAVARES DE MELO |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE | FISCALIZACAO E CONTROLE DA POLUICAO E DAS DEGRADACOES AMBIENTAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01931 | 26/06/2014 | 75.00 | 75.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA COBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE 1,5 DIARIAS A SERVIDOR DESTE ORGAO CONFORME NUMERO DE VIAGEM 736/2014 | 00071366105400 | JOEL ALVES DOS SANTOS |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE | FISCALIZACAO E CONTROLE DA POLUICAO E DAS DEGRADACOES AMBIENTAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01932 | 26/06/2014 | 75.00 | 75.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA COBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE 1,5 DIARIAS A SERVIDOR DESTE ORGAO CONFORME NUMERO DE VIAGEM 736/2014 | 00056920466449 | SERGIO RICARDO SALES DE PAIVA |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE | FISCALIZACAO E CONTROLE DA POLUICAO E DAS DEGRADACOES AMBIENTAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01933 | 26/06/2014 | 120.00 | 120.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA COBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE 1,5 DIARIAS A SERVIDOR DESTE ORGAO CONFORME NUMERO DE VIAGEM 736/2014 | 00001893683494 | JOSE JANCY ZACARIAS DE SOUSA JUNIOR |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE | FISCALIZACAO E CONTROLE DA POLUICAO E DAS DEGRADACOES AMBIENTAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01934 | 26/06/2014 | 75.00 | 75.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA COBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE 1,5 DIARIAS A SERVIDOR DESTE ORGAO CONFORME NUMERO DE VIAGEM 736/2014 | 00055247610482 | WILDES FELICIANO DA CUNHA |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE | FISCALIZACAO E CONTROLE DA POLUICAO E DAS DEGRADACOES AMBIENTAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01935 | 26/06/2014 | 240.00 | 240.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA COBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE 3,0 DIARIAS A SERVIDOR DESTE ORGAO CONFORME NUMERO DE VIAGEM 730/2014 | 00075288370400 | ALESSANDRA DE SOUSA ALVES |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE | FISCALIZACAO E CONTROLE DA POLUICAO E DAS DEGRADACOES AMBIENTAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01936 | 26/06/2014 | 240.00 | 240.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA COBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE 3,0 DIARIAS A SERVIDOR DESTE ORGAO CONFORME NUMERO DE VIAGEM 730/2014 | 00002767416416 | ALLYSON ALVES RODRIGUES |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE | FISCALIZACAO E CONTROLE DA POLUICAO E DAS DEGRADACOES AMBIENTAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01937 | 26/06/2014 | 240.00 | 240.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA COBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE 3,0 DIARIAS A SERVIDOR DESTE ORGAO CONFORME NUMERO DE VIAGEM 730/2014 | 00008278334404 | ESPEDITO RONALDO DE SOUZA |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE | FISCALIZACAO E CONTROLE DA POLUICAO E DAS DEGRADACOES AMBIENTAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01938 | 26/06/2014 | 360.00 | 360.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA COBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE 4,5 DIARIAS A SERVIDOR DESTE ORGAO CONFORME NUMERO DE VIAGEM 716/2014 | 00013159828468 | GILBERTO NOGUEIRA DA SILVA |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE | FISCALIZACAO E CONTROLE DA POLUICAO E DAS DEGRADACOES AMBIENTAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01939 | 26/06/2014 | 360.00 | 360.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA COBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE 4,5 DIARIAS A SERVIDOR DESTE ORGAO CONFORME NUMERO DE VIAGEM 716/2014 | 00013233351453 | JOSE SILVESTRE DA SILVA |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE | FISCALIZACAO E CONTROLE DA POLUICAO E DAS DEGRADACOES AMBIENTAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01940 | 26/06/2014 | 360.00 | 360.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA COBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE 4,5 DIARIAS A SERVIDOR DESTE ORGAO CONFORME NUMERO DE VIAGEM 716/2014 | 00010982779453 | QUINTINO HENRIQUES FILHO |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | VALE E AUXILIO TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 22 | VALE TRANSPORTE | Dispensa | 01942 | 27/06/2014 | 4549.60 | 4549.60 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARACOBRIR DESPESAS COM PAGAMENTODE AQUISICAO DOS VALES TRANS-PORTE REFERENTE MES JULHO/14 | 41139700000149 | AETC ASSOC TRANSP COLETIVOS URBANOS JP |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | VALE E AUXILIO TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 22 | VALE TRANSPORTE | Dispensa | 01943 | 27/06/2014 | 1067.00 | 1067.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARACOBRIR DESPESAS COM PAGAMENTODE AQUISICAO DOS VALES TRANS-PORTE REFERENTE AO MES DE JU-LHO/2014 | 10587351000102 | AMTU/JPA |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | VALE E AUXILIO TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 22 | VALE TRANSPORTE | Dispensa | 01944 | 27/06/2014 | 534.60 | 534.60 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARACOBRIR DESPESAS COM PAGAMENTODE AQUISICAO DOS VALES TRANS-PORTE REFERENTE AO MES JUL/14 | 10587351000102 | AMTU/JPA |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | VALE E AUXILIO TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 22 | VALE TRANSPORTE | Dispensa | 01945 | 27/06/2014 | 792.00 | 792.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARACOBRIR DESPESAS COM PAGAMENTODE AQUISICAO DOS VALES TRANS-PORTE REFERENTE AO MES DE JU-LHO/2014 | 10587351000102 | AMTU/JPA |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | VALE E AUXILIO TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 22 | VALE TRANSPORTE | Dispensa | 01946 | 27/06/2014 | 193.60 | 193.60 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARACOBRIR DESPESAS COM PAGAMENTODE AQUISICAO DOS VALES TRANS-PORTE MES DE JULHO/2014 | 09244401000161 | SINDICATO EMPR TRANSP PASSAGEIR C GRANDE |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE | FISCALIZACAO E CONTROLE DA POLUICAO E DAS DEGRADACOES AMBIENTAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01947 | 30/06/2014 | 360.00 | 360.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA COBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE 4,5 DIARIAS CONFORME NUMERO DE VIAGEM 737/2014 | 00001262400430 | CLAYRISTON SOUSA ALVES |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE | FISCALIZACAO E CONTROLE DA POLUICAO E DAS DEGRADACOES AMBIENTAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01948 | 01/07/2014 | 225.00 | 225.00 | Valor que ora se empenha para cobertura de despesas com pagamento de 4,5 diarias a servidor deste orgao conforme numero de viagem 739/2014. | 00014788217449 | UMBERTO MARTINIANO DA SILVA |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE | FISCALIZACAO E CONTROLE DA POLUICAO E DAS DEGRADACOES AMBIENTAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01949 | 01/07/2014 | 360.00 | 360.00 | Valor que ora se empenha para cobertura de despesas com pagamento de 4,5 diarias a servidor deste orgao conforme numero de viagem 739/2014. | 00011381094449 | AMAURI DE ALMEIDA CAVALCANTI |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE | FISCALIZACAO E CONTROLE DA POLUICAO E DAS DEGRADACOES AMBIENTAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01950 | 01/07/2014 | 225.00 | 225.00 | Valor que ora se empenha para cobertura de despesas com pagamento de 4,5 diarias a servidor deste orgao conforme numero de viagem 740/2014. | 00035441518472 | JAMES SEIXAS MARTINS |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE | FISCALIZACAO E CONTROLE DA POLUICAO E DAS DEGRADACOES AMBIENTAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01951 | 01/07/2014 | 360.00 | 360.00 | Valor que ora se empenha para cobertura de despesas com pagamento de 4,5 diarias a servidor deste orgao conforme numero de viagem 740/2014. | 00002548278450 | EDJANNE DANTAS FERREIRA DA CUNHA |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE | FISCALIZACAO E CONTROLE DA POLUICAO E DAS DEGRADACOES AMBIENTAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01952 | 01/07/2014 | 225.00 | 225.00 | Valor que ora se empenha para cobertura de despesas com pagamento de 4,5 diarias a servidor deste orgao conforme numero de viagem 738/2014. | 00021873070420 | MARINESIO JOAQUIM DE SOUSA |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE | FISCALIZACAO E CONTROLE DA POLUICAO E DAS DEGRADACOES AMBIENTAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01953 | 01/07/2014 | 360.00 | 360.00 | Valor que ora se empenha para cobertura de despesas com pagamento de 4,5 diarias a servidor deste orgao conforme numero de viagem 738/2014. | 00044299710487 | MARIA GORETH GUEDES DE MORAIS |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE | FISCALIZACAO E CONTROLE DA POLUICAO E DAS DEGRADACOES AMBIENTAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01954 | 01/07/2014 | 360.00 | 360.00 | Valor que ora se empenha para cobertura de despesas com pagamento de 4,5 diarias a servidor deste orgao conforme numero de viagem 738/2014. | 00056810881468 | ISAURA CRISTINA M DE OLIVEIRA |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE | MANEJO FLORESTAL SUSTENTAVEL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01955 | 01/07/2014 | 0.00 | 0.00 | Valor que ora se empenha para cobertura de despesas com pagamento de 3,0 diarias a servidor deste orgao conforme numero de viagem 751/2014. | 00006554378430 | FRANCISCO GEOVANIO DA SILVA SABINO |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE | MANEJO FLORESTAL SUSTENTAVEL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01956 | 01/07/2014 | 0.00 | 0.00 | Valor que ora se empenha para cobertura de despesas com pagamento de 3,0 diarias a servidor deste orgao conforme numero de viagem 751/2014. | 00033808384468 | EMICLEA CAVALCANTE DA SILVA DANTAS |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE | MANEJO FLORESTAL SUSTENTAVEL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01957 | 01/07/2014 | 0.00 | 0.00 | Valor que ora se empenha para cobertura de despesas com pagamento de 3,0 diarias a servidor deste orgao conforme numero de viagem 751/2014. | 00020289340420 | GILBERTO SOUTO M ALBUQUERQUE |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01958 | 01/07/2014 | 320.00 | 320.00 | Valor que ora se empenha para cobertura de despesas com pagamento de 4,0 diarias a servidor deste orgao conforme numero de viagem 708/2014. | 00013283030472 | MARIA TEREZA NEUMAN DE SANTANA |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01959 | 01/07/2014 | 320.00 | 320.00 | Valor que ora se empenha para cobertura de despesas com pagamento de 4,0 diarias a servidor deste orgao conforme numero de viagem 708/2014. | 00014418851453 | AGAMENOM ARABE RIMA |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01960 | 01/07/2014 | 320.00 | 320.00 | Valor que ora se empenha para cobertura de despesas com pagamento de 4,0 diarias a servidor deste orgao conforme numero de viagem 708/2014. | 00038020190406 | TANEA MARIA MONTINEGRO DE MOURA |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01961 | 01/07/2014 | 200.00 | 200.00 | Valor que ora se empenha para cobertura de despesas com pagamento de 4,0 diarias a servidor deste orgao conforme numero de viagem 708/2014. | 00037454730434 | SERGIO RIBEIRO DA SILVA |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE | FISCALIZACAO E CONTROLE DA POLUICAO E DAS DEGRADACOES AMBIENTAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01962 | 01/07/2014 | 200.00 | 200.00 | Valor que ora se empenha para cobertura de despesas com pagamento de 4,0 diarias a servidor deste orgao conforme numero de viagem 735/2014. | 00042507545453 | ANGELINA MARIA GOMES MARIZ PORDEUS |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE | FISCALIZACAO E CONTROLE DA POLUICAO E DAS DEGRADACOES AMBIENTAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01963 | 01/07/2014 | 320.00 | 320.00 | Valor que ora se empenha para cobertura de despesas com pagamento de 4,0 diarias a servidor deste orgao conforme numero de viagem 735/2014. | 00020605706468 | MARIA DE FATIMA MORAIS MOROSINE |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE | MONITORAMENTO DAS PRAIAS, DOS CORPOS DE AGUA SUPERFICIAIS E DA QUALIDADE DO AR N | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01964 | 01/07/2014 | 125.00 | 125.00 | Valor que ora se empenha para cobertura de despesas com pagamento de 2,5 diarias a servidor deste orgao conforme numero de viagem 723/2014. | 00030464927404 | JOSE MARCELINO DE LIMA SILVA |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01965 | 01/07/2014 | 175.00 | 175.00 | Valor que ora se empenha para cobertura de despesas com pagamento de 3,5 diarias a servidor deste orgao conforme numero de viagem 733/2014. | 00007265131487 | MARIA DE LOURDES PESSOAL LEAL |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01966 | 01/07/2014 | 280.00 | 280.00 | Valor que ora se empenha para cobertura de despesas com pagamento de 3,5 diarias a servidor deste orgao conforme numero de viagem 733/2014. | 00047937017449 | ALEXANDRE ARAUJO DIAS |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE | FISCALIZACAO E CONTROLE DA POLUICAO E DAS DEGRADACOES AMBIENTAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01967 | 01/07/2014 | 360.00 | 360.00 | Valor que ora se empenha para cobertura de despesas com pagamento de 4,5 diarias a servidor deste orgao conforme numero de viagem 709/2014. | 00030024854468 | MARIA ELIZABETE SARMENTO FIRMINO |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE | FISCALIZACAO E CONTROLE DA POLUICAO E DAS DEGRADACOES AMBIENTAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01968 | 01/07/2014 | 360.00 | 360.00 | Valor que ora se empenha para cobertura de despesas com pagamento de 4,5 diarias a servidor deste orgao conforme numero de viagem 709/2014. | 00042503922449 | ELIDA TEREZA SILVA REIS DA FRANCA |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE | MONITORAMENTO DAS PRAIAS, DOS CORPOS DE AGUA SUPERFICIAIS E DA QUALIDADE DO AR N | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01969 | 01/07/2014 | 125.00 | 125.00 | Valor que ora se empenha para cobertura de despesas com pagamento de 2,5 diarias a servidor deste orgao conforme numero de viagem 724/2014. | 00030464927404 | JOSE MARCELINO DE LIMA SILVA |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE | RESERVA LEGAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01970 | 01/07/2014 | 360.00 | 360.00 | Valor que ora se empenha para cobertura de despesas com pagamento de 4,5 diarias a servidor deste orgao conforme numero de viagem 734/2014. | 00013159828468 | GILBERTO NOGUEIRA DA SILVA |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE | RESERVA LEGAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01971 | 01/07/2014 | 360.00 | 360.00 | Valor que ora se empenha para cobertura de despesas com pagamento de 4,5 diarias a servidor deste orgao conforme numero de viagem 734/2014. | 00013233351453 | JOSE SILVESTRE DA SILVA |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE | RESERVA LEGAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01972 | 01/07/2014 | 360.00 | 360.00 | Valor que ora se empenha para cobertura de despesas com pagamento de 4,5 diarias a servidor deste orgao conforme numero de viagem 734/2014. | 00010982779453 | QUINTINO HENRIQUES FILHO |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE | MONITORAMENTO DAS PRAIAS, DOS CORPOS DE AGUA SUPERFICIAIS E DA QUALIDADE DO AR N | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01973 | 01/07/2014 | 360.00 | 360.00 | Valor que ora se empenha para cobertura de despesas com pagamento de 4,5 diarias a servidor deste orgao conforme numero de viagem 727/2014. | 00042382580453 | MARIA DE FATIMA LINS DE MENEZES |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE | MONITORAMENTO DAS PRAIAS, DOS CORPOS DE AGUA SUPERFICIAIS E DA QUALIDADE DO AR N | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01974 | 01/07/2014 | 360.00 | 360.00 | Valor que ora se empenha para cobertura de despesas com pagamento de 4,5 diarias a servidor deste orgao conforme numero de viagem 727/2014. | 00001387482416 | GERALDO COSTA DE ALMEIDA NETO |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE | MONITORAMENTO DAS PRAIAS, DOS CORPOS DE AGUA SUPERFICIAIS E DA QUALIDADE DO AR N | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01975 | 01/07/2014 | 225.00 | 225.00 | Valor que ora se empenha para cobertura de despesas com pagamento de 4,5 diarias a servidor deste orgao conforme numero de viagem 727/2014. | 00078280125868 | DELANE MEDEIROS DE LIMA |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE | MONITORAMENTO DAS PRAIAS, DOS CORPOS DE AGUA SUPERFICIAIS E DA QUALIDADE DO AR N | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01976 | 01/07/2014 | 225.00 | 225.00 | Valor que ora se empenha para cobertura de despesas com pagamento de 4,5 diarias a servidor deste orgao conforme numero de viagem 727/2014. | 00021845204468 | ADERBAL CARDOSO PINTO |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE | MONITORAMENTO DAS PRAIAS, DOS CORPOS DE AGUA SUPERFICIAIS E DA QUALIDADE DO AR N | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01977 | 01/07/2014 | 360.00 | 360.00 | Valor que ora se empenha para cobertura de despesas com pagamento de 4,5 diarias a servidor deste orgao conforme numero de viagem 729/2014. | 00042382580453 | MARIA DE FATIMA LINS DE MENEZES |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE | MONITORAMENTO DAS PRAIAS, DOS CORPOS DE AGUA SUPERFICIAIS E DA QUALIDADE DO AR N | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01978 | 01/07/2014 | 225.00 | 225.00 | Valor que ora se empenha para cobertura de despesas com pagamento de 4,5 diarias a servidor deste orgao conforme numero de viagem 729/2014. | 00078280125868 | DELANE MEDEIROS DE LIMA |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE | MONITORAMENTO DAS PRAIAS, DOS CORPOS DE AGUA SUPERFICIAIS E DA QUALIDADE DO AR N | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01979 | 01/07/2014 | 225.00 | 225.00 | Valor que ora se empenha para cobertura de despesas com pagamento de 4,5 diarias a servidor deste orgao conforme numero de viagem 729/2014. | 00042507545453 | ANGELINA MARIA GOMES MARIZ PORDEUS |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE | MONITORAMENTO DAS PRAIAS, DOS CORPOS DE AGUA SUPERFICIAIS E DA QUALIDADE DO AR N | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01980 | 01/07/2014 | 225.00 | 225.00 | Valor que ora se empenha para cobertura de despesas com pagamento de 4,5 diarias a servidor deste orgao conforme numero de viagem 729/2014. | 00021845204468 | ADERBAL CARDOSO PINTO |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE | FISCALIZACAO E CONTROLE DA POLUICAO E DAS DEGRADACOES AMBIENTAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01981 | 01/07/2014 | 360.00 | 360.00 | Valor que ora se empenha para cobertura de despesas com pagamento de 4,5 diarias a servidor deste orgao conforme numero de viagem 731/2014. | 00013283030472 | MARIA TEREZA NEUMAN DE SANTANA |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE | FISCALIZACAO E CONTROLE DA POLUICAO E DAS DEGRADACOES AMBIENTAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01982 | 01/07/2014 | 360.00 | 360.00 | Valor que ora se empenha para cobertura de despesas com pagamento de 4,5 diarias a servidor deste orgao conforme numero de viagem 731/2014. | 00038020190406 | TANEA MARIA MONTINEGRO DE MOURA |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE | FISCALIZACAO E CONTROLE DA POLUICAO E DAS DEGRADACOES AMBIENTAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01983 | 01/07/2014 | 225.00 | 225.00 | Valor que ora se empenha para cobertura de despesas com pagamento de 4,5 diarias a servidor deste orgao conforme numero de viagem 731/2014. | 00037454730434 | SERGIO RIBEIRO DA SILVA |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01984 | 01/07/2014 | 125.00 | 125.00 | Valor que ora se empenha para cobertura de despesas com pagamento de 2,5 diarias a servidor deste orgao conforme numero de viagem 725/2014. | 00030464927404 | JOSE MARCELINO DE LIMA SILVA |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01985 | 01/07/2014 | 125.00 | 125.00 | Valor que ora se empenha para cobertura de despesas com pagamento de 2,5 diarias a servidor deste orgao conforme numero de viagem 726/2014. | 00030464927404 | JOSE MARCELINO DE LIMA SILVA |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE | FISCALIZACAO E CONTROLE DA POLUICAO E DAS DEGRADACOES AMBIENTAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01986 | 01/07/2014 | 240.00 | 240.00 | Valor que ora se empenha para cobertura de despesas com pagamento de 3,0 diarias a servidor deste orgao conforme numero de viagem 765/2014. | 00005412429467 | PRISCILA MARSICANO SOARES |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE | FISCALIZACAO E CONTROLE DA POLUICAO E DAS DEGRADACOES AMBIENTAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01987 | 01/07/2014 | 150.00 | 150.00 | Valor que ora se empenha para cobertura de despesas com pagamento de 3,0 diarias a servidor deste orgao conforme numero de viagem 765/2014. | 00019127740463 | CARMEM DOLORES ARAUJO CONDE |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01988 | 01/07/2014 | 150.00 | 150.00 | Valor que ora se empenha para cobertura de despesas com pagamento de 3,0 diarias a servidor deste orgao conforme numero de viagem 764/2014. | 00035928220715 | MARINA PARANHOS COIMBRA |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01989 | 01/07/2014 | 150.00 | 150.00 | Valor que ora se empenha para cobertura de despesas com pagamento de 3,0 diarias a servidor deste orgao conforme numero de viagem 764/2014. | 00056994974472 | RUTH TIMOTEO PAIVA |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01990 | 01/07/2014 | 240.00 | 240.00 | Valor que ora se empenha para cobertura de despesas com pagamento de 3,0 diarias a servidor deste orgao conforme numero de viagem 764/2014. | 00041943449449 | MARIA DA PAZ FIGUEIROA SANTOS |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01991 | 01/07/2014 | 150.00 | 150.00 | Valor que ora se empenha para cobertura de despesas com pagamento de 3,0 diarias a servidor deste orgao conforme numero de viagem 763/2014. | 00042383358487 | ISAIAS DOMINGOS DA SILVA |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01992 | 01/07/2014 | 150.00 | 150.00 | Valor que ora se empenha para cobertura de despesas com pagamento de 3,0 diarias a servidor deste orgao conforme numero de viagem 763/2014. | 00028446259400 | JOSIL DO NASCIMENTO ARAUJO |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE | FISCALIZACAO E CONTROLE DA POLUICAO E DAS DEGRADACOES AMBIENTAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01993 | 01/07/2014 | 125.00 | 125.00 | Valor que ora se empenha para cobertura de despesas com pagamento de 2,5 diarias a servidor deste orgao conforme numero de viagem 750/2014. | 00048855200453 | RINALDO LIMA DE SOUZA |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE | FISCALIZACAO E CONTROLE DA POLUICAO E DAS DEGRADACOES AMBIENTAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01994 | 01/07/2014 | 200.00 | 200.00 | Valor que ora se empenha para cobertura de despesas com pagamento de 2,5 diarias a servidor deste orgao conforme numero de viagem 750/2014. | 00005809533434 | JOAO DEHON FONSECA |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE | FISCALIZACAO E CONTROLE DA POLUICAO E DAS DEGRADACOES AMBIENTAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01995 | 01/07/2014 | 240.00 | 240.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARACOBRIR DESPESAS COM PAGAMENTODE 3 DIARIAS A SERVIDOR A FIMDE EFETUAR VISTORIA NOS EMPRE-ENDIMENTOS PARA FINS DE LICEN-CIAMENTO CONFORME VIAGEMN.757/2014 | 00027713563415 | ELOIZIO HENRIQUE HENRIQUES DANTAS |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE | FISCALIZACAO E CONTROLE DA POLUICAO E DAS DEGRADACOES AMBIENTAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01996 | 01/07/2014 | 280.00 | 280.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARACOBRIR DESPESAS COM PAGAMENTODE 03 1/2 DIARIAS A SERVIDOR AFIM DE REALIZAR INSPECAO CON-FORME REQUISICAO N. 760/2014 | 00067400825453 | MARIA JOSE DE SOUZA ARAUJO |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE | FISCALIZACAO E CONTROLE DA POLUICAO E DAS DEGRADACOES AMBIENTAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01997 | 01/07/2014 | 175.00 | 175.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARACOBRIR DESPESAS COM PAGAMENTODE 3/5 DIARIAS A SERVIDOR FIM DE CONDUZIR TECNICOEM INSPECAO CONFORME VIAGEMN.760/2014 | 00030888239491 | RENIERE FONSECA VIEIRA |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE | CADASTRAMENTO E MONITORAMENTO DOS CONSUMIDORES DE PRODUTOS E SUBPRODUTOS FLOREST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01998 | 02/07/2014 | 200.00 | 200.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA COBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE 2,5 DIARIAS A SERVIDOR DESTE ORGAO CONFORME NUMERO DE VIAGEM 750/2014. | 00045059799468 | JOSE EDNALDO FEITOSA DA SILVA |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE | FISCALIZACAO E CONTROLE DA POLUICAO E DAS DEGRADACOES AMBIENTAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01999 | 02/07/2014 | 200.00 | 200.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA COBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE 2,5 DIARIAS A SERVIDOR DESTE ORGAO CONFORME NUMERO DE VIAGEM 746/2014. | 00004289698441 | DIEGO DE FARIAS LIMA |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE | FISCALIZACAO E CONTROLE DA POLUICAO E DAS DEGRADACOES AMBIENTAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02000 | 02/07/2014 | 200.00 | 200.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA COBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE 2,5 DIARIAS A SERVIDOR DESTE ORGAO CONFORME NUMERO DE VIAGEM 742/2014. | 00011247916472 | JOSE INACIO DE MORAIS |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE | FISCALIZACAO E CONTROLE DA POLUICAO E DAS DEGRADACOES AMBIENTAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02001 | 02/07/2014 | 200.00 | 200.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA COBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE 2,5 DIARIAS A SERVIDOR DESTE ORGAO CONFORME NUMERO DE VIAGEM 746/2014. | 00004183779448 | ANTONIO FABIANO DONATO DA SILVA |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE | FISCALIZACAO E CONTROLE DA POLUICAO E DAS DEGRADACOES AMBIENTAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02002 | 02/07/2014 | 200.00 | 200.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA COBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE 2,5 DIARIAS A SERVIDOR DESTE ORGAO CONFORME NUMERO DE VIAGEM 747/2014. | 00004289698441 | DIEGO DE FARIAS LIMA |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE | FISCALIZACAO E CONTROLE DA POLUICAO E DAS DEGRADACOES AMBIENTAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02003 | 02/07/2014 | 200.00 | 200.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA COBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE 2,5 DIARIAS A SERVIDOR DESTE ORGAO CONFORME NUMERO DE VIAGEM 747/2014. | 00004183779448 | ANTONIO FABIANO DONATO DA SILVA |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE | FISCALIZACAO E CONTROLE DA POLUICAO E DAS DEGRADACOES AMBIENTAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02004 | 02/07/2014 | 200.00 | 200.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA COBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE 2,5 DIARIAS A SERVIDOR DESTE ORGAO CONFORME NUMERO DE VIAGEM 743/2014. | 00011247916472 | JOSE INACIO DE MORAIS |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE | FISCALIZACAO E CONTROLE DA POLUICAO E DAS DEGRADACOES AMBIENTAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02005 | 02/07/2014 | 225.00 | 225.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA COBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE 4,5 DIARIAS A SERVIDOR DESTE ORGAO CONFORME NUMERO DE VIAGEM 709/2014. | 00037454730434 | SERGIO RIBEIRO DA SILVA |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE | FISCALIZACAO E CONTROLE DA POLUICAO E DAS DEGRADACOES AMBIENTAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02006 | 02/07/2014 | 125.00 | 125.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA COBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE 2,5 DIARIAS A SERVIDOR DESTE ORGAO CONFORME NUMERO DE VIAGEM 752/2014. | 00048855200453 | RINALDO LIMA DE SOUZA |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE | FISCALIZACAO E CONTROLE DA POLUICAO E DAS DEGRADACOES AMBIENTAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02007 | 02/07/2014 | 200.00 | 200.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA COBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE 2,5 DIARIAS A SERVIDOR DESTE ORGAO CONFORME NUMERO DE VIAGEM 752/2014. | 00045059799468 | JOSE EDNALDO FEITOSA DA SILVA |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE | FISCALIZACAO E CONTROLE DA POLUICAO E DAS DEGRADACOES AMBIENTAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02008 | 02/07/2014 | 200.00 | 200.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA COBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE 2,5 DIARIAS A SERVIDOR DESTE ORGAO CONFORME NUMERO DE VIAGEM 752/2014. | 00005809533434 | JOAO DEHON FONSECA |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Formação de Recursos Humanos | MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE | CAPACITACAO DE RECURSOS HUMANOS DA SUDEMA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02009 | 02/07/2014 | 720.00 | 720.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA COBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE 3,0 DIARIAS A SERVIDOR DESTE ORGAO CONFORME NUMERO DE VIAGEM 767/2014. | 00020605706468 | MARIA DE FATIMA MORAIS MOROSINE |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Formação de Recursos Humanos | MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE | CAPACITACAO DE RECURSOS HUMANOS DA SUDEMA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02010 | 02/07/2014 | 720.00 | 720.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA COBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE 3,0 DIARIAS A SERVIDOR DESTE ORGAO CONFORME NUMERO DE VIAGEM 767/2014. | 00001406718467 | BRUNO MARSICANO SOARES |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Formação de Recursos Humanos | MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE | CAPACITACAO DE RECURSOS HUMANOS DA SUDEMA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02011 | 02/07/2014 | 450.00 | 450.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA COBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE 3,0 DIARIAS A SERVIDOR DESTE ORGAO CONFORME NUMERO DE VIAGEM 768/2014. | 00019127740463 | CARMEM DOLORES ARAUJO CONDE |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE | FISCALIZACAO E CONTROLE DA POLUICAO E DAS DEGRADACOES AMBIENTAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02012 | 03/07/2014 | 160.00 | 160.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA COBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE 2,0 DIARIAS A SERVIDOR DESTE ORGAO CONFORME NUMERO DE VIAGEM 755/2014. | 00088555461472 | EDSON HUGO DE SOUSA |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE | FISCALIZACAO E CONTROLE DA POLUICAO E DAS DEGRADACOES AMBIENTAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02013 | 03/07/2014 | 100.00 | 100.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA COBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE 2,0 DIARIAS A SERVIDOR DESTE ORGAO CONFORME NUMERO DE VIAGEM 755/2014. | 00069212643434 | RICARDO RAMOS RODRIGUES |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE | FISCALIZACAO E CONTROLE DA POLUICAO E DAS DEGRADACOES AMBIENTAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02014 | 03/07/2014 | 160.00 | 160.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA COBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE 2,0 DIARIAS A SERVIDOR DESTE ORGAO CONFORME NUMERO DE VIAGEM 755/2014. | 00007278278473 | EDSON OLIVEIRA DE FIGUEIREDO |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE | CRIACAO E GERENCIA DE AREAS PROTEGIDAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02015 | 03/07/2014 | 225.00 | 225.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA COBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE 4,5 DIARIAS A SERVIDOR DESTE ORGAO CONFORME NUMERO DE VIAGEM 758/2014. | 00078864267468 | NILDEMAR DANTAS DE SOUSA |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 17 | MATERIAL GRAFICO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02016 | 03/07/2014 | 650.25 | 0.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARACOBRIR DESPESAS COM PAGAMENTODE AQUISICAO DE BANNER | 08829277000133 | PERFILGRAFICA LTDA |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 17 | MATERIAL GRAFICO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02017 | 03/07/2014 | 4118.00 | 0.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARACOBRIR DESPESAS COM PAGAMENTODE AQUISICAO DE FAIXA | 03705891000170 | F & A GRAFICA E EDITORA LTDA |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 17 | MATERIAL GRAFICO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02018 | 03/07/2014 | 950.00 | 0.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARACOBERTURA DE DESPESAS COM PA-GAMENTO DE AQUISICAO DE CRACHA | 05548063000109 | EDITORA E GRAFICA META LTDA |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 17 | MATERIAL GRAFICO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02019 | 03/07/2014 | 184.00 | 0.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARACOBRIR DESPESAS COM PAGAMENTODE AQUISICAO DE PLANFETOS | 05548063000109 | EDITORA E GRAFICA META LTDA |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 17 | MATERIAL GRAFICO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02020 | 03/07/2014 | 5500.00 | 0.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARACOBERTURA DE DESPESAS COM PA-GAMENTO DE AQUISICAO DE FOLDER | 05548063000109 | EDITORA E GRAFICA META LTDA |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 17 | MATERIAL GRAFICO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02021 | 03/07/2014 | 238.80 | 0.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARACOBERTURA DE DESPESAS COM PA-GAMENTO DE CONFECCAO DE CARTA-ZES | 03705891000170 | F & A GRAFICA E EDITORA LTDA |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02022 | 03/07/2014 | 148144.68 | 148144.68 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARACOBERTURA DE DESPESAS COM PA-GAMENTO DE CONTRATACAO DE SER-COS DE IMPLANTACAO DE SISTEMAORGANIZACIONAL | 10774803000157 | CONTRATE SERVICOS LTDA |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02023 | 03/07/2014 | 160.00 | 160.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA COBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE 2,0 DIARIAS A SERVIDOR DESTE ORGAO CONFORME NUMERO DE VIAGEM 766/2014 | 00049908898434 | MERCIA GOMES CAVALCANTI |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02024 | 03/07/2014 | 100.00 | 100.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA COBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE 2,0 DIARIAS A SERVIDOR DESTE ORGAO CONFORME NUMERO DE VIAGEM 766/2014 | 00020435355449 | MARIA LUCIA PESSOA DE ALENCAR |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02025 | 03/07/2014 | 160.00 | 160.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA COBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE 2,0 DIARIAS A SERVIDOR DESTE ORGAO CONFORME NUMERO DE VIAGEM 766/2014 | 00000022326421 | ROSANA DAS NEVES ALBUQUERQUE |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02026 | 03/07/2014 | 250.00 | 250.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA COBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE 5,0 DIARIAS A SERVIDOR DESTE ORGAO CONFORME NUMERO DE VIAGEM 772/2014 | 00056994974472 | RUTH TIMOTEO PAIVA |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02027 | 03/07/2014 | 400.00 | 400.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA COBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE 5,0 DIARIAS A SERVIDOR DESTE ORGAO CONFORME NUMERO DE VIAGEM 772/2014 | 00058774335472 | LEA MARTINS DE OLIVEIRA |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02028 | 03/07/2014 | 400.00 | 400.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA COBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE 5,0 DIARIAS A SERVIDOR DESTE ORGAO CONFORME NUMERO DE VIAGEM 779/2014 | 00000022326421 | ROSANA DAS NEVES ALBUQUERQUE |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE | FISCALIZACAO E CONTROLE DA POLUICAO E DAS DEGRADACOES AMBIENTAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02029 | 03/07/2014 | 280.00 | 280.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA COBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE 3,5 DIARIAS A SERVIDOR DESTE ORGAO CONFORME NUMERO DE VIAGEM 680/2014 | 00020597975434 | MARCOS ANTONIO DE ANDRADE |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE | FISCALIZACAO E CONTROLE DA POLUICAO E DAS DEGRADACOES AMBIENTAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02030 | 03/07/2014 | 360.00 | 360.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA COBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE 4,5 DIARIAS A SERVIDOR DESTE ORGAO CONFORME NUMERO DE VIAGEM 761/2014 | 00030024854468 | MARIA ELIZABETE SARMENTO FIRMINO |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE | FISCALIZACAO E CONTROLE DA POLUICAO E DAS DEGRADACOES AMBIENTAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02031 | 03/07/2014 | 360.00 | 360.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA COBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE 4,5 DIARIAS A SERVIDOR DESTE ORGAO CONFORME NUMERO DE VIAGEM 761/2014 | 00042503922449 | ELIDA TEREZA SILVA REIS DA FRANCA |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE | FISCALIZACAO E CONTROLE DA POLUICAO E DAS DEGRADACOES AMBIENTAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02032 | 03/07/2014 | 360.00 | 360.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA COBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE 4,5 DIARIAS A SERVIDOR DESTE ORGAO CONFORME NUMERO DE VIAGEM 761/2014 | 00014418851453 | AGAMENOM ARABE RIMA |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE | FISCALIZACAO E CONTROLE DA POLUICAO E DAS DEGRADACOES AMBIENTAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02033 | 03/07/2014 | 225.00 | 225.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA COBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE 4,5 DIARIAS A SERVIDOR DESTE ORGAO CONFORME NUMERO DE VIAGEM 761/2014 | 00037454730434 | SERGIO RIBEIRO DA SILVA |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE | FISCALIZACAO E CONTROLE DA POLUICAO E DAS DEGRADACOES AMBIENTAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02034 | 03/07/2014 | 200.00 | 200.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA COBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE 2,5 DIARIAS A SERVIDOR DESTE ORGAO CONFORME NUMERO DE VIAGEM 744/2014 | 00011247916472 | JOSE INACIO DE MORAIS |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE | FISCALIZACAO E CONTROLE DA POLUICAO E DAS DEGRADACOES AMBIENTAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02035 | 03/07/2014 | 200.00 | 200.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA COBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE 2,5 DIARIAS A SERVIDOR DESTE ORGAO CONFORME NUMERO DE VIAGEM 748/2014 | 00004289698441 | DIEGO DE FARIAS LIMA |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE | FISCALIZACAO E CONTROLE DA POLUICAO E DAS DEGRADACOES AMBIENTAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02036 | 03/07/2014 | 200.00 | 200.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA COBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE 2,5 DIARIAS A SERVIDOR DESTE ORGAO CONFORME NUMERO DE VIAGEM 748/2014 | 00004183779448 | ANTONIO FABIANO DONATO DA SILVA |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 02 | CONTRIBUICOES AO INSS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02037 | 03/07/2014 | 1085.73 | 1085.73 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARACOBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE REGULARIZACAO DE PENDENCIA RELATIVO A PGTO FEITO A MENOR DO INSS PATRONAL DAS FOLHAS DE MAR E ABRIL 2014. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE | FISCALIZACAO E CONTROLE DA POLUICAO E DAS DEGRADACOES AMBIENTAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02038 | 03/07/2014 | 200.00 | 200.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA COBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE 2,5 DIARIAS A SERVIDOR DESTE ORGAO CONFORME NUMERO DE VIAGEM 753/2014 | 00005809533434 | JOAO DEHON FONSECA |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE | FISCALIZACAO E CONTROLE DA POLUICAO E DAS DEGRADACOES AMBIENTAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02039 | 03/07/2014 | 125.00 | 125.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA COBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE 2,5 DIARIAS A SERVIDOR DESTE ORGAO CONFORME NUMERO DE VIAGEM 753/2014 | 00048855200453 | RINALDO LIMA DE SOUZA |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE | FISCALIZACAO E CONTROLE DA POLUICAO E DAS DEGRADACOES AMBIENTAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02040 | 03/07/2014 | 200.00 | 200.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA COBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE 2,5 DIARIAS A SERVIDOR DESTE ORGAO CONFORME NUMERO DE VIAGEM 753/2014 | 00045059799468 | JOSE EDNALDO FEITOSA DA SILVA |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE | FISCALIZACAO E CONTROLE DA POLUICAO E DAS DEGRADACOES AMBIENTAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02041 | 03/07/2014 | 200.00 | 200.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA COBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE 2,5 DIARIAS A SERVIDOR DESTE ORGAO CONFORME NUMERO DE VIAGEM 749/2014 | 00004289698441 | DIEGO DE FARIAS LIMA |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE | FISCALIZACAO E CONTROLE DA POLUICAO E DAS DEGRADACOES AMBIENTAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02042 | 03/07/2014 | 200.00 | 200.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA COBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE 2,5 DIARIAS A SERVIDOR DESTE ORGAO CONFORME NUMERO DE VIAGEM 749/2014 | 00004183779448 | ANTONIO FABIANO DONATO DA SILVA |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE | FISCALIZACAO E CONTROLE DA POLUICAO E DAS DEGRADACOES AMBIENTAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02043 | 03/07/2014 | 200.00 | 200.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA COBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE 2,5 DIARIAS A SERVIDOR DESTE ORGAO CONFORME NUMERO DE VIAGEM 745/2014 | 00011247916472 | JOSE INACIO DE MORAIS |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE | FISCALIZACAO E CONTROLE DA POLUICAO E DAS DEGRADACOES AMBIENTAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02044 | 03/07/2014 | 125.00 | 125.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA COBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE 2,5 DIARIAS A SERVIDOR DESTE ORGAO CONFORME NUMERO DE VIAGEM 754/2014 | 00048855200453 | RINALDO LIMA DE SOUZA |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE | FISCALIZACAO E CONTROLE DA POLUICAO E DAS DEGRADACOES AMBIENTAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02045 | 03/07/2014 | 200.00 | 200.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA COBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE 2,5 DIARIAS A SERVIDOR DESTE ORGAO CONFORME NUMERO DE VIAGEM 754/2014 | 00045059799468 | JOSE EDNALDO FEITOSA DA SILVA |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE | FISCALIZACAO E CONTROLE DA POLUICAO E DAS DEGRADACOES AMBIENTAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02046 | 03/07/2014 | 200.00 | 200.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA COBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE 2,5 DIARIAS A SERVIDOR DESTE ORGAO CONFORME NUMERO DE VIAGEM 754/2014 | 00005809533434 | JOAO DEHON FONSECA |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02047 | 03/07/2014 | 120.00 | 120.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA COBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE 1,5 DIARIAS A SERVIDOR DESTE ORGAO CONFORME NUMERO DE VIAGEM 778/2014 | 00013287540491 | ANTONIO MOUSINHO FERNANDES FILHO |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02048 | 04/07/2014 | 120.00 | 120.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA COBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE 1,0 DIARIA A SERVIDOR DESTE ORGAO CONFORME NUMERO DE VIAGEM 788/2014. | 00039498930406 | IEURE AMARAL ROLIM |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02049 | 04/07/2014 | 80.00 | 80.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA COBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE 1,0 DIARIA A SERVIDOR DESTE ORGAO CONFORME NUMERO DE VIAGEM 788/2014. | 00001262400430 | CLAYRISTON SOUSA ALVES |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE | FISCALIZACAO E CONTROLE DA POLUICAO E DAS DEGRADACOES AMBIENTAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02050 | 07/07/2014 | 225.00 | 225.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA COBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE 4,5 DIARIAS A SERVIDOR DESTE ORGAO CONFORME NUMERO DE VIAGEM 789/2014. | 00026299461420 | DJAIR ARISTOTELES ALEXANDRE DA SILVA |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE | FISCALIZACAO E CONTROLE DA POLUICAO E DAS DEGRADACOES AMBIENTAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02051 | 07/07/2014 | 360.00 | 360.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA COBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE 4,5 DIARIAS A SERVIDOR DESTE ORGAO CONFORME NUMERO DE VIAGEM 789/2014. | 00067400825453 | MARIA JOSE DE SOUZA ARAUJO |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE | FISCALIZACAO E CONTROLE DA POLUICAO E DAS DEGRADACOES AMBIENTAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02052 | 07/07/2014 | 225.00 | 225.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA COBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE 4,5 DIARIAS A SERVIDOR DESTE ORGAO CONFORME NUMERO DE VIAGEM 786/2014. | 00021873070420 | MARINESIO JOAQUIM DE SOUSA |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE | FISCALIZACAO E CONTROLE DA POLUICAO E DAS DEGRADACOES AMBIENTAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02053 | 07/07/2014 | 360.00 | 360.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA COBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE 4,5 DIARIAS A SERVIDOR DESTE ORGAO CONFORME NUMERO DE VIAGEM 786/2014. | 00044299710487 | MARIA GORETH GUEDES DE MORAIS |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE | FISCALIZACAO E CONTROLE DA POLUICAO E DAS DEGRADACOES AMBIENTAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02054 | 07/07/2014 | 360.00 | 360.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA COBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE 4,5 DIARIAS A SERVIDOR DESTE ORGAO CONFORME NUMERO DE VIAGEM 786/2014. | 00056810881468 | ISAURA CRISTINA M DE OLIVEIRA |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE | FISCALIZACAO E CONTROLE DA POLUICAO E DAS DEGRADACOES AMBIENTAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02055 | 07/07/2014 | 225.00 | 225.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA COBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE 4,5 DIARIAS A SERVIDOR DESTE ORGAO CONFORME NUMERO DE VIAGEM 783/2014. | 00035441518472 | JAMES SEIXAS MARTINS |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE | FISCALIZACAO E CONTROLE DA POLUICAO E DAS DEGRADACOES AMBIENTAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02056 | 07/07/2014 | 360.00 | 360.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA COBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE 4,5 DIARIAS A SERVIDOR DESTE ORGAO CONFORME NUMERO DE VIAGEM 783/2014. | 00021970998415 | CARLOS MOREIRA CAVALCANTE |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE | FISCALIZACAO E CONTROLE DA POLUICAO E DAS DEGRADACOES AMBIENTAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02057 | 07/07/2014 | 225.00 | 225.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA COBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE 4,5 DIARIAS A SERVIDOR DESTE ORGAO CONFORME NUMERO DE VIAGEM 774/2014. | 00014788217449 | UMBERTO MARTINIANO DA SILVA |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE | FISCALIZACAO E CONTROLE DA POLUICAO E DAS DEGRADACOES AMBIENTAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02058 | 07/07/2014 | 360.00 | 360.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA COBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE 4,5 DIARIAS A SERVIDOR DESTE ORGAO CONFORME NUMERO DE VIAGEM 774/2014. | 00011381094449 | AMAURI DE ALMEIDA CAVALCANTI |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE | FISCALIZACAO E CONTROLE DA POLUICAO E DAS DEGRADACOES AMBIENTAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02059 | 07/07/2014 | 225.00 | 225.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA COBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE 4,5 DIARIAS A SERVIDOR DESTE ORGAO CONFORME NUMERO DE VIAGEM 775/2014. | 00030888239491 | RENIERE FONSECA VIEIRA |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE | FISCALIZACAO E CONTROLE DA POLUICAO E DAS DEGRADACOES AMBIENTAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02060 | 07/07/2014 | 360.00 | 360.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA COBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE 4,5 DIARIAS A SERVIDOR DESTE ORGAO CONFORME NUMERO DE VIAGEM 775/2014. | 00013232142400 | ROBERTO CORREIA DE ALMEIDA |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE | FISCALIZACAO E CONTROLE DA POLUICAO E DAS DEGRADACOES AMBIENTAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02061 | 07/07/2014 | 360.00 | 360.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA COBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE 4,5 DIARIAS A SERVIDOR DESTE ORGAO CONFORME NUMERO DE VIAGEM 790/2014. | 00038025272400 | SANDRA REGINA DE AZEVEDO LIMA |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE | FISCALIZACAO E CONTROLE DA POLUICAO E DAS DEGRADACOES AMBIENTAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02062 | 07/07/2014 | 225.00 | 225.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA COBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE 4,5 DIARIAS A SERVIDOR DESTE ORGAO CONFORME NUMERO DE VIAGEM 790/2014. | 00005515249445 | KARL MARX NOBRE MARCONE |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE | FISCALIZACAO E CONTROLE DA POLUICAO E DAS DEGRADACOES AMBIENTAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02063 | 07/07/2014 | 240.00 | 240.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA COBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE 3,0 DIARIAS A SERVIDOR DESTE ORGAO CONFORME NUMERO DE VIAGEM 782/2014. | 00093138695434 | GLEIDISTONE GOMES CAVALCANTI DA SILVA |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE | FISCALIZACAO E CONTROLE DA POLUICAO E DAS DEGRADACOES AMBIENTAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02064 | 07/07/2014 | 240.00 | 240.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA COBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE 3,0 DIARIAS A SERVIDOR DESTE ORGAO CONFORME NUMERO DE VIAGEM 782/2014. | 00005572524409 | ANDERSON RAMOS CARDOSO DA SILVA |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE | FISCALIZACAO E CONTROLE DA POLUICAO E DAS DEGRADACOES AMBIENTAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02065 | 07/07/2014 | 240.00 | 240.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA COBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE 3,0 DIARIAS A SERVIDOR DESTE ORGAO CONFORME NUMERO DE VIAGEM 782/2014. | 00001068230436 | DANIELE DE CARVALHO COUTINHO |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE | CRIACAO E GERENCIA DE AREAS PROTEGIDAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02066 | 07/07/2014 | 225.00 | 225.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA COBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE 4,5 DIARIAS A SERVIDOR DESTE ORGAO CONFORME NUMERO DE VIAGEM 759/2014 | 00078864267468 | NILDEMAR DANTAS DE SOUSA |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 94 | MANUTENCAO DE AR CONDICIONADO | Dispensa | 02067 | 07/07/2014 | 1941.00 | 1941.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARACOBERTURA DE DESPESAS COM PA-GAMENTO DE SERVICOS DE MANUTENCAO DE AR CONDICIONADO | 11950341000144 | FABIO OLIVEIRA NASCIMENTO |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE | FISCALIZACAO E CONTROLE DA POLUICAO E DAS DEGRADACOES AMBIENTAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02068 | 08/07/2014 | 80.00 | 80.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA COBERTURA DE DESPESAS COM O PAGAMENTO DE 1,0 DIARIA A SERVIDOR DESTE ORGAO CONFORME NUMERO DE VIAGEM 785/2014. | 00004554429407 | ANDRE FELIPE SOARES |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE | FISCALIZACAO E CONTROLE DA POLUICAO E DAS DEGRADACOES AMBIENTAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02069 | 08/07/2014 | 50.00 | 50.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA COBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE 1,0 DIARIA A SERVIDORDESTE ORGAO CONFORME NUMERO DE VIAGEM 785/2014. | 00006273746460 | JOSE FAGNER DE OLIVEIRA LIMA |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE | FISCALIZACAO E CONTROLE DA POLUICAO E DAS DEGRADACOES AMBIENTAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02070 | 08/07/2014 | 280.00 | 280.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA COBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE 3,5 DIARIAS A SERVIDOR DESTE ORGAO CONFORME NUMERO DE VIAGEM 802/2014. | 00013287540491 | ANTONIO MOUSINHO FERNANDES FILHO |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02071 | 09/07/2014 | 540.00 | 540.00 | Valor que ora se empenha para cobertura de despesas com pagamento de 1,5 diarias a servidor deste orgao conforme numero de viagem 791/2014. | 00004571923481 | THIAGO CESAR FARIAS DA SILVA |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02072 | 09/07/2014 | 540.00 | 540.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA COBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE 1,5 DIARIAS A SERVIDOR DESTE ORGAO CONFORME NUMERO DE VIAGEM 791/2014. | 00006304581467 | JOSE HUMBERTO DE ARAUJO GOMES FILHO |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02073 | 09/07/2014 | 540.00 | 540.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA COBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE 1,5 DIARIAS A SERVIDOR DESTE ORGAO CONFORME NUMERO DE VIAGEM 791/2014. | 00058773150487 | LAURA MARIA FARIAS BARBOSA |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02074 | 09/07/2014 | 175.00 | 175.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA COBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE 3,5 DIARIAS A SERVIDOR DESTE ORGAO CONFORME NUMERO DE VIAGEM 796/2014. | 00042383358487 | ISAIAS DOMINGOS DA SILVA |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02075 | 09/07/2014 | 175.00 | 175.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA COBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE 3,5 DIARIAS A SERVIDOR DESTE ORGAO CONFORME NUMERO DE VIAGEM 796/2014. | 00020435355449 | MARIA LUCIA PESSOA DE ALENCAR |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02076 | 09/07/2014 | 175.00 | 175.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA COBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE 3,5 DIARIAS A SERVIDOR DESTE ORGAO CONFORME NUMERO DE VIAGEM 796/2014. | 00035928220715 | MARINA PARANHOS COIMBRA |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02077 | 09/07/2014 | 58.01 | 58.01 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARACOBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE ATUALIZACAO DO VALOR DE INSS FORA DO PRAZO DE VENCIMENTO DA COMPETENCIA. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 02078 | 09/07/2014 | 3000.00 | 3000.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARACOBERTURA DE DESPESAS COM PA-GAMENTO DE ADIANTAMENTO DE RE-CURSOS PARA SERVICOS COM APLI-CACAO NO PERIODO DE 60 (SESSENTA) DIAS E POSTERIOR PRESTACAODE CONTAS. | 00056867417434 | JEMENSON DO NASCIMENTO CORREA |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 02079 | 09/07/2014 | 2991.52 | 2991.52 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARACOBERTURA DE DESPESAS COM PA-GAMENTO DE ADIANTAMENTO DE RE-CURSOS PARA CONSUMO COM APLI-CACAO NO PERIODO DE 60 (SESSENTA) DIAS E POSTERIOR PRESTACAODE CONTAS | 00056867417434 | JEMENSON DO NASCIMENTO CORREA |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE | FISCALIZACAO E CONTROLE DA POLUICAO E DAS DEGRADACOES AMBIENTAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02080 | 09/07/2014 | 280.00 | 280.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARACOBRIR DESPESAS COM PAGAMENTODE 03 1/2 DIARIAS A SERVIDOR AFIM DE REALIZAR VISTORIA TECNICA CONFORME VIAGEM N.771/2014 | 00033808384468 | EMICLEA CAVALCANTE DA SILVA DANTAS |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE | FISCALIZACAO E CONTROLE DA POLUICAO E DAS DEGRADACOES AMBIENTAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02081 | 09/07/2014 | 280.00 | 280.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARACOBRIR DESPESAS COM PAGAMENTODE 03 1/2 DIARIAS A SERVIDOR AFIM DE REALIZAR VISTORIA CON-FORME VIAGEM N. 771/2014 | 00006554378430 | FRANCISCO GEOVANIO DA SILVA SABINO |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE | FISCALIZACAO E CONTROLE DA POLUICAO E DAS DEGRADACOES AMBIENTAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02082 | 09/07/2014 | 280.00 | 280.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARACOBRIR DESPESAS COM PAGAMENTODE 03 1/2 DIARIAS A SERVIDOR AFIM DE REALIZAR VISTORIA CON-FORME VIAGEM N. 771/2014 | 00020289340420 | GILBERTO SOUTO M ALBUQUERQUE |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA REPAROS E CONSERVACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 02083 | 09/07/2014 | 500.00 | 500.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARACOBERTURA DE DESPESAS COM PA-GAMENTO DE AQUISICAO DE PORTAS | 04806084000106 | COMERCIAL DE PERSIANAS HD LTDA |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 20 | MOBILIARIO EM GERAL | Dispensa | 02084 | 09/07/2014 | 468.00 | 468.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARACOBERTURA DE DESPESAS COM PA-GAMENTO DE AQUISICAO DE ARMA-RIO EM ACO | 12418563000183 | ANTONIO DIAS DOS SANTOS NETO - ME |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 01 | PASEP | Dispensa | 02085 | 09/07/2014 | 6476.97 | 6476.97 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARACOBERTURA DE DESPESAS COM PA-GAMENTO DE PASEP SOBRE A RECEITA DESTE ORGAO REFERENTE AOMES DE JUNHO/2014 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA-MF SRF 4 RF DRF JP |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE | FISCALIZACAO E CONTROLE DA POLUICAO E DAS DEGRADACOES AMBIENTAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02086 | 10/07/2014 | 100.00 | 100.00 | Valor que ora se empenha para cobertura de despesas com pagamento de 2,0 diarias a servidor deste orgao conforme numero de viagem 780/2014. | 00007265131487 | MARIA DE LOURDES PESSOAL LEAL |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE | FISCALIZACAO E CONTROLE DA POLUICAO E DAS DEGRADACOES AMBIENTAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02087 | 10/07/2014 | 160.00 | 160.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA COBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE 2,0 DIARIAS A SERVIDOR DESTE ORGAO CONFORME NUMERO DE VIAGEM 780/2014. | 00047937017449 | ALEXANDRE ARAUJO DIAS |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE | FISCALIZACAO E CONTROLE DA POLUICAO E DAS DEGRADACOES AMBIENTAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02088 | 10/07/2014 | 80.00 | 80.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA COBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE 1,0 DIARIA A SERVIDOR DESTE ORGAO CONFORME NUMERO DE VIAGEM 741/2014. | 00005572524409 | ANDERSON RAMOS CARDOSO DA SILVA |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE | FISCALIZACAO E CONTROLE DA POLUICAO E DAS DEGRADACOES AMBIENTAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02089 | 10/07/2014 | 50.00 | 50.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA COBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE 1,0 DIARIAS A SERVIDOR DESTE ORGAO CONFORME NUMERO DE VIAGEM 741/2014. | 00001058742485 | JACKSON DOUGLAS N SILVA |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE | EDUCACAO AMBIENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02090 | 10/07/2014 | 440.00 | 440.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA COBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE 5,5 DIARIAS A SERVIDOR DESTE ORGAO CONFORME NUMERO DE VIAGEM 769/2014. | 00025746041807 | KARINA MASSEI |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE | EDUCACAO AMBIENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02091 | 10/07/2014 | 440.00 | 440.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA COBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE 5,5 DIARIAS A SERVIDOR DESTE ORGAO CONFORME NUMERO DE VIAGEM 769/2014. | 00023353783415 | WILLMA ARAUJO DO NASCIMENTO |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02092 | 10/07/2014 | 320.00 | 320.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA COBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE 4,0 DIARIAS A SERVIDOR DESTE ORGAO CONFORME NUMERO DE VIAGEM 797/2014. | 00041943449449 | MARIA DA PAZ FIGUEIROA SANTOS |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE | EDUCACAO AMBIENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02093 | 10/07/2014 | 320.00 | 320.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA COBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE 4,0 DIARIAS A SERVIDOR DESTE ORGAO CONFORME NUMERO DE VIAGEM 797/2014. | 00049908898434 | MERCIA GOMES CAVALCANTI |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE | CADASTRAMENTO E MONITORAMENTO DOS CONSUMIDORES DE PRODUTOS E SUBPRODUTOS FLOREST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02094 | 10/07/2014 | 360.00 | 360.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA COBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE 4,5 DIARIAS A SERVIDOR DESTE ORGAO CONFORME NUMERO DE VIAGEM 776/2014. | 00008931550472 | JOSE MEDEIROS DE ALBUQUERQUE |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE | CADASTRAMENTO E MONITORAMENTO DOS CONSUMIDORES DE PRODUTOS E SUBPRODUTOS FLOREST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02095 | 10/07/2014 | 360.00 | 360.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA COBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE 4,5 DIARIAS A SERVIDOR DESTE ORGAO CONFORME NUMERO DE VIAGEM 776/2014. | 00014125579415 | FRANCISCO MARIO C ALBUQUERQUE |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE | FISCALIZACAO E CONTROLE DA POLUICAO E DAS DEGRADACOES AMBIENTAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02096 | 10/07/2014 | 80.00 | 80.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA COBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE 1,0 DIARIA A SERVIDORDESTE ORGAO CONFORME NUMERO DE VIAGEM 809/2014. | 00020597975434 | MARCOS ANTONIO DE ANDRADE |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE | FISCALIZACAO E CONTROLE DA POLUICAO E DAS DEGRADACOES AMBIENTAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02097 | 10/07/2014 | 80.00 | 80.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA COBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE 1,0 DIARIA A SERVIDORCONFORME NUMERO DE VIAGEM 809/2014. | 00001387482416 | GERALDO COSTA DE ALMEIDA NETO |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02098 | 10/07/2014 | 200.00 | 200.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA COBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE 2,5 DIARIAS A SERVIDOR DESTE ORGAO CONFORME NUMERO DE VIAGEM 792/2014 | 00001406718467 | BRUNO MARSICANO SOARES |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02099 | 10/07/2014 | 300.00 | 300.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA COBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE 2,5 DIARIAS A SERVIDOR DESTE ORGAO CONFORME NUMERO DE VIAGEM 792/2014 | 00058773150487 | LAURA MARIA FARIAS BARBOSA |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE | FISCALIZACAO E CONTROLE DA POLUICAO E DAS DEGRADACOES AMBIENTAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02100 | 10/07/2014 | 75.00 | 75.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA COBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE 1,5 DIARIAS A SERVIDOR DESTE ORGAO CONFORME NUMERO DE VIAGEM 793/2014 | 00030914183400 | JUAREZITA FERNANDES DO AMARAL |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE | FISCALIZACAO E CONTROLE DA POLUICAO E DAS DEGRADACOES AMBIENTAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02101 | 10/07/2014 | 120.00 | 120.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA COBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE 1,5 DIARIAS A SERVIDOR DESTE ORGAO CONFORME NUMERO DE VIAGEM 793/2014 | 00060110686420 | ARI DA COSTA OLIVEIRA |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE | FISCALIZACAO E CONTROLE DA POLUICAO E DAS DEGRADACOES AMBIENTAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02102 | 10/07/2014 | 320.00 | 320.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA COBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE 4,0 DIARIAS A SERVIDOR DESTE ORGAO CONFORME NUMERO DE VIAGEM 798/2014 | 00005412429467 | PRISCILA MARSICANO SOARES |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02103 | 10/07/2014 | 200.00 | 200.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA COBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE 4,0 DIARIAS A SERVIDOR DESTE ORGAO CONFORME NUMERO DE VIAGEM 798/2014 | 00019127740463 | CARMEM DOLORES ARAUJO CONDE |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02104 | 10/07/2014 | 240.00 | 240.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA COBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE 3,0 DIARIAS A SERVIDOR DESTE ORGAO CONFORME NUMERO DE VIAGEM 800/2014 | 00041943449449 | MARIA DA PAZ FIGUEIROA SANTOS |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02105 | 10/07/2014 | 150.00 | 150.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA COBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE 3,0 DIARIAS A SERVIDOR DESTE ORGAO CONFORME NUMERO DE VIAGEM 800/2014 | 00025215310491 | MARIA DE FATIMA TIMOTEO PAIVA |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE | EDUCACAO AMBIENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02106 | 10/07/2014 | 320.00 | 320.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA COBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE 4,0 DIARIAS A SERVIDOR DESTE ORGAO CONFORME NUMERO DE VIAGEM 799/2014 | 00049908898434 | MERCIA GOMES CAVALCANTI |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02107 | 10/07/2014 | 300.00 | 300.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA COBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE 2,5 DIARIAS A SERVIDOR DESTE ORGAO CONFORME NUMERO DE VIAGEM 801/2014 | 00058773150487 | LAURA MARIA FARIAS BARBOSA |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02108 | 10/07/2014 | 200.00 | 200.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA COBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE 2,5 DIARIAS A SERVIDOR DESTE ORGAO CONFORME NUMERO DE VIAGEM 801/2014 | 00001406718467 | BRUNO MARSICANO SOARES |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE | CRIACAO E GERENCIA DE AREAS PROTEGIDAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02109 | 14/07/2014 | 360.00 | 360.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA COBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE 4,5 DIARIAS A SERVIDOR DESTE ORGAO CONFORME NUMERO DE VIAGEM 807/2014. | 00004571923481 | THIAGO CESAR FARIAS DA SILVA |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE | CRIACAO E GERENCIA DE AREAS PROTEGIDAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02110 | 14/07/2014 | 225.00 | 225.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA COBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE 4,5 DIARIAS A SERVIDOR DESTE ORGAO CONFORME NUMERO DE VIAGEM 807/2014. | 00021845034449 | GENEIDE MARIA MARTINS DA SILVA |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02111 | 14/07/2014 | 440.00 | 440.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA COBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE 5,5 DIARIAS A SERVIDOR DESTE ORGAO CONFORME NUMERO DE VIAGEM 814/2014. | 00056867417434 | JEMENSON DO NASCIMENTO CORREA |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02112 | 14/07/2014 | 275.00 | 275.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA COBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE 5,5 DIARIAS A SERVIDOR DESTE ORGAO CONFORME NUMERO DE VIAGEM 814/2014. | 00028446259400 | JOSIL DO NASCIMENTO ARAUJO |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE | CRIACAO E GERENCIA DE AREAS PROTEGIDAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02113 | 14/07/2014 | 360.00 | 360.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA COBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE 4,5 DIARIAS A SERVIDOR DESTE ORGAO CONFORME NUMERO DE VIAGEM 807/2014. | 00004778690419 | JANCERLAN GOMES ROCHA |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE | FISCALIZACAO E CONTROLE DA POLUICAO E DAS DEGRADACOES AMBIENTAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02114 | 14/07/2014 | 280.00 | 280.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA COBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE 3,5 DIARIAS A SERVIDOR DESTE ORGAO CONFORME NUMERO DE VIAGEM 806/2014. | 00088555461472 | EDSON HUGO DE SOUSA |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE | FISCALIZACAO E CONTROLE DA POLUICAO E DAS DEGRADACOES AMBIENTAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02115 | 14/07/2014 | 175.00 | 175.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA COBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE 3,5 DIARIAS A SERVIDOR DESTE ORGAO CONFORME NUMERO DE VIAGEM 806/2014. | 00069212643434 | RICARDO RAMOS RODRIGUES |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE | FISCALIZACAO E CONTROLE DA POLUICAO E DAS DEGRADACOES AMBIENTAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02116 | 14/07/2014 | 280.00 | 280.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA COBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE 3,5 DIARIAS A SERVIDOR DESTE ORGAO CONFORME NUMERO DE VIAGEM 806/2014. | 00002767416416 | ALLYSON ALVES RODRIGUES |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE | FISCALIZACAO E CONTROLE DA POLUICAO E DAS DEGRADACOES AMBIENTAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02117 | 14/07/2014 | 280.00 | 280.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA COBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE 3,5 DIARIAS A SERVIDOR DESTE ORGAO CONFORME NUMERO DE VIAGEM 805/2014. | 00075288370400 | ALESSANDRA DE SOUSA ALVES |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE | FISCALIZACAO E CONTROLE DA POLUICAO E DAS DEGRADACOES AMBIENTAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02118 | 14/07/2014 | 280.00 | 280.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA COBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE 3,5 DIARIAS A SERVIDOR DESTE ORGAO CONFORME NUMERO DE VIAGEM 805/2014. | 00007278278473 | EDSON OLIVEIRA DE FIGUEIREDO |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02119 | 14/07/2014 | 200.00 | 200.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA COBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE 2,5 DIARIAS A SERVIDOR DESTE ORGAO CONFORME NUMERO DE VIAGEM 803/2014. | 00000022326421 | ROSANA DAS NEVES ALBUQUERQUE |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02120 | 14/07/2014 | 125.00 | 125.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA COBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE 2,5 DIARIAS A SERVIDOR DESTE ORGAO CONFORME NUMERO DE VIAGEM 803/2014. | 00025215310491 | MARIA DE FATIMA TIMOTEO PAIVA |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | VALE E AUXILIO TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 22 | VALE TRANSPORTE | Dispensa | 02121 | 14/07/2014 | 193.60 | 193.60 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARACOBERTURA DE DESPESAS COM PA-GAMENTO DE AQUISICAO DOS VALESTRANSPORTE MES JULHO/2014 DEJERONIMO DA SILVA GOMES | 41139700000149 | AETC ASSOC TRANSP COLETIVOS URBANOS JP |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE | FISCALIZACAO E CONTROLE DA POLUICAO E DAS DEGRADACOES AMBIENTAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02123 | 14/07/2014 | 360.00 | 360.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA COBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE 4,5 DIARIAS A SERVIDOR DESTE ORGAO CONFORME NUMERO DE VIAGEM 818/2014 | 00067400825453 | MARIA JOSE DE SOUZA ARAUJO |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE | FISCALIZACAO E CONTROLE DA POLUICAO E DAS DEGRADACOES AMBIENTAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02124 | 14/07/2014 | 225.00 | 225.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA COBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE 4,5 DIARIAS A SERVIDOR DESTE ORGAO CONFORME NUMERO DE VIAGEM 818/2014 | 00021873070420 | MARINESIO JOAQUIM DE SOUSA |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE | FISCALIZACAO E CONTROLE DA POLUICAO E DAS DEGRADACOES AMBIENTAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02125 | 14/07/2014 | 360.00 | 360.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA COBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE 4,5 DIARIAS A SERVIDOR DESTE ORGAO CONFORME NUMERO DE VIAGEM 816/2014 | 00002548278450 | EDJANNE DANTAS FERREIRA DA CUNHA |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE | FISCALIZACAO E CONTROLE DA POLUICAO E DAS DEGRADACOES AMBIENTAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02126 | 14/07/2014 | 225.00 | 225.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA COBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE 4,5 DIARIAS A SERVIDOR DESTE ORGAO CONFORME NUMERO DE VIAGEM 816/2014 | 00026299461420 | DJAIR ARISTOTELES ALEXANDRE DA SILVA |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02127 | 14/07/2014 | 225.00 | 225.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA COBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE 4,5 DIARIAS A SERVIDOR DESTE ORGAO CONFORME NUMERO DE VIAGEM 819/2014 | 00005515249445 | KARL MARX NOBRE MARCONE |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02128 | 14/07/2014 | 225.00 | 225.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA COBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE 4,5 DIARIAS A SERVIDOR DESTE ORGAO CONFORME NUMERO DE VIAGEM 819/2014 | 00021942013434 | MARIA DE LOURDES R PEREIRA |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02129 | 14/07/2014 | 360.00 | 360.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA COBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE 4,5 DIARIAS A SERVIDOR DESTE ORGAO CONFORME NUMERO DE VIAGEM 819/2014 | 00032516967420 | ADELANDIO SILVA |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02130 | 14/07/2014 | 360.00 | 360.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA COBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE 4,5 DIARIAS A SERVIDOR DESTE ORGAO CONFORME NUMERO DE VIAGEM 819/2014 | 00038025272400 | SANDRA REGINA DE AZEVEDO LIMA |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE | FISCALIZACAO E CONTROLE DA POLUICAO E DAS DEGRADACOES AMBIENTAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02131 | 14/07/2014 | 360.00 | 360.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA COBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE 4,5 DIARIAS A SERVIDOR DESTE ORGAO CONFORME NUMERO DE VIAGEM 815/2014 | 00021970998415 | CARLOS MOREIRA CAVALCANTE |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE | FISCALIZACAO E CONTROLE DA POLUICAO E DAS DEGRADACOES AMBIENTAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02132 | 14/07/2014 | 225.00 | 225.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA COBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE 4,5 DIARIAS A SERVIDOR DESTE ORGAO CONFORME NUMERO DE VIAGEM 815/2014 | 00035441518472 | JAMES SEIXAS MARTINS |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE | FISCALIZACAO E CONTROLE DA POLUICAO E DAS DEGRADACOES AMBIENTAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02133 | 14/07/2014 | 360.00 | 360.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA COBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE 4,5 DIARIAS A SERVIDOR DESTE ORGAO CONFORME NUMERO DE VIAGEM 823/2014 | 00013287540491 | ANTONIO MOUSINHO FERNANDES FILHO |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE | FISCALIZACAO E CONTROLE DA POLUICAO E DAS DEGRADACOES AMBIENTAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02134 | 14/07/2014 | 360.00 | 360.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA COBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE 4,5 DIARIAS A SERVIDOR DESTE ORGAO CONFORME NUMERO DE VIAGEM 817/2014 | 00013232142400 | ROBERTO CORREIA DE ALMEIDA |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE | FISCALIZACAO E CONTROLE DA POLUICAO E DAS DEGRADACOES AMBIENTAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02135 | 14/07/2014 | 225.00 | 225.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA COBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE 4,5 DIARIAS A SERVIDOR DESTE ORGAO CONFORME NUMERO DE VIAGEM 817/2014 | 00030888239491 | RENIERE FONSECA VIEIRA |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02136 | 14/07/2014 | 280.00 | 280.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA COBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE 3,5 DIARIAS A SERVIDOR DESTE ORGAO CONFORME NUMERO DE VIAGEM 777/2014 | 00000773978437 | RONILTON PEREIRA LINS |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02137 | 14/07/2014 | 175.00 | 175.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA COBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE 3,5 DIARIAS A SERVIDOR DESTE ORGAO CONFORME NUMERO DE VIAGEM 777/2014 | 00023644982449 | VERONICA DA CONCEICAO F. DE FIGUEREDO |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE | FISCALIZACAO E CONTROLE DA POLUICAO E DAS DEGRADACOES AMBIENTAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02138 | 14/07/2014 | 225.00 | 225.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA COBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE 4,5 DIARIAS A SERVIDOR DESTE ORGAO CONFORME NUMERO DE VIAGEM 810/2014 | 00007265131487 | MARIA DE LOURDES PESSOAL LEAL |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE | FISCALIZACAO E CONTROLE DA POLUICAO E DAS DEGRADACOES AMBIENTAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02139 | 14/07/2014 | 360.00 | 360.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA COBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE 4,5 DIARIAS A SERVIDOR DESTE ORGAO CONFORME NUMERO DE VIAGEM 810/2014 | 00047937017449 | ALEXANDRE ARAUJO DIAS |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE | FISCALIZACAO E CONTROLE DA POLUICAO E DAS DEGRADACOES AMBIENTAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02140 | 14/07/2014 | 225.00 | 225.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA COBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE 4,5 DIARIAS A SERVIDOR DESTE ORGAO CONFORME NUMERO DE VIAGEM 810/2014 | 00014788217449 | UMBERTO MARTINIANO DA SILVA |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE | EDUCACAO AMBIENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02141 | 15/07/2014 | 280.00 | 280.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA COBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE 3,5 DIARIAS A SERVIDOR DESTE ORGAO CONFORME NUMERO DE VIAGEM 770/2014. | 00025746041807 | KARINA MASSEI |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE | EDUCACAO AMBIENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02142 | 15/07/2014 | 280.00 | 280.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA COBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE 3,5 DIARIAS A SERVIDOR DESTE ORGAO CONFORME NUMERO DE VIAGEM 770/2014. | 00023353783415 | WILLMA ARAUJO DO NASCIMENTO |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE | FISCALIZACAO E CONTROLE DA POLUICAO E DAS DEGRADACOES AMBIENTAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02143 | 15/07/2014 | 120.00 | 120.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA COBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE 1,5 DIARIAS A SERVIDOR DESTE ORGAO CONFORME NUMERO DE VIAGEM 794/2014. | 00060110686420 | ARI DA COSTA OLIVEIRA |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE | FISCALIZACAO E CONTROLE DA POLUICAO E DAS DEGRADACOES AMBIENTAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02144 | 15/07/2014 | 75.00 | 75.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA COBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE 1,5 DIARIAS A SERVIDOR DESTE ORGAO CONFORME NUMERO DE VIAGEM 794/2014. | 00030914183400 | JUAREZITA FERNANDES DO AMARAL |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE | FISCALIZACAO E CONTROLE DA POLUICAO E DAS DEGRADACOES AMBIENTAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02145 | 15/07/2014 | 240.00 | 240.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA COBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE 3,0 DIARIAS A SERVIDOR DESTE ORGAO CONFORME NUMERO DE VIAGEM 795/2014. | 00060110686420 | ARI DA COSTA OLIVEIRA |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE | FISCALIZACAO E CONTROLE DA POLUICAO E DAS DEGRADACOES AMBIENTAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02146 | 15/07/2014 | 150.00 | 150.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA COBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE 3,0 DIARIAS A SERVIDOR DESTE ORGAO CONFORME NUMERO DE VIAGEM 795/2014. | 00030914183400 | JUAREZITA FERNANDES DO AMARAL |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02147 | 16/07/2014 | 400.00 | 400.00 | VALO QUE ORA SE EMPENHA PARACOBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE 05 DIARIAS A SERVIDORA FIM DE RESOLVER PENDENCIAS /ADMINISTRATIVAS NOS NUCLEOS DEPATOS E SOUSA CONFORME VIAGEMN. 828/2014 | 00058774335472 | LEA MARTINS DE OLIVEIRA |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02149 | 16/07/2014 | 75.00 | 75.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA COBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE 1,5 DIARIAS A SERVIDOR DESTE ORGAO CONFORME NUMERO DE VIAGEM 827/2014 | 00023809736449 | PAULO MENDES BARBOSA |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02150 | 16/07/2014 | 120.00 | 120.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA COBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE 1,5 DIARIAS A SERVIDOR DESTE ORGAO CONFORME NUMERO DE VIAGEM 827/2014 | 00013283030472 | MARIA TEREZA NEUMAN DE SANTANA |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02151 | 16/07/2014 | 120.00 | 120.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA COBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE 1,5 DIARIAS A SERVIDOR DESTE ORGAO CONFORME NUMERO DE VIAGEM 827/2014 | 00038020190406 | TANEA MARIA MONTINEGRO DE MOURA |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02152 | 17/07/2014 | 125.00 | 125.00 | Valor que ora se empenha para cobertura de despesas com pagamento de 2,5 diarias a servidor deste orgao conforme numero de viagem 826/2014. | 00035928220715 | MARINA PARANHOS COIMBRA |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02153 | 17/07/2014 | 125.00 | 125.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA COBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE 2,5 DIARIAS A SERVIDOR DESTE ORGAO CONFORME NUMERO DE VIAGEM 826/2014. | 00042383358487 | ISAIAS DOMINGOS DA SILVA |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE | CADASTRAMENTO E MONITORAMENTO DOS CONSUMIDORES DE PRODUTOS E SUBPRODUTOS FLOREST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02154 | 17/07/2014 | 360.00 | 360.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA COBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE 4,5 DIARIAS A SERVIDOR DESTE ORGAO CONFORME NUMERO DE VIAGEM 825/2014. | 00006304581467 | JOSE HUMBERTO DE ARAUJO GOMES FILHO |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02155 | 17/07/2014 | 100.00 | 100.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA COBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE 2,0 DIARIAS A SERVIDOR DESTE ORGAO CONFORME NUMERO DE VIAGEM 833/2014. | 00056994974472 | RUTH TIMOTEO PAIVA |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE | GERENCIAMENTO COSTEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02156 | 17/07/2014 | 320.00 | 320.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA COBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE 4,0 DIARIAS A SERVIDOR DESTE ORGAO CONFORME NUMERO DE VIAGEM 824/2014. | 00011002980453 | MARIA BETANIA MATOS DE CARVALHO |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE | GERENCIAMENTO COSTEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02157 | 17/07/2014 | 320.00 | 320.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA COBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE 4,0 DIARIAS A SERVIDOR DESTE ORGAO CONFORME NUMERO DE VIAGEM 824/2014. | 00014428857420 | VERONICA SILVA SANTOS |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE | GERENCIAMENTO COSTEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02158 | 17/07/2014 | 320.00 | 320.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA COBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE 4,0 DIARIAS A SERVIDOR DESTE ORGAO CONFORME NUMERO DE VIAGEM 824/2014. | 00016020847420 | JANIZETE RANGEL PONTES LINS |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE | FISCALIZACAO E CONTROLE DA POLUICAO E DAS DEGRADACOES AMBIENTAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02159 | 17/07/2014 | 175.00 | 175.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA COBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE 3,5 DIARIAS CONFORME NUMERO DE VIAGEM 830/2014. | 00037454730434 | SERGIO RIBEIRO DA SILVA |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE | FISCALIZACAO E CONTROLE DA POLUICAO E DAS DEGRADACOES AMBIENTAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02160 | 17/07/2014 | 280.00 | 280.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA COBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE 3,5 DIARIAS A SERVIDOR DESTE ORGAO CONFORME NUMERO DE VIAGEM 830/2014. | 00038020190406 | TANEA MARIA MONTINEGRO DE MOURA |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE | FISCALIZACAO E CONTROLE DA POLUICAO E DAS DEGRADACOES AMBIENTAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02161 | 17/07/2014 | 280.00 | 280.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA COBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE 3,5 DIARIAS A SERVIDOR DESTE ORGAO CONFORME NUMERO DE VIAGEM 830/2014. | 00013283030472 | MARIA TEREZA NEUMAN DE SANTANA |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE | FISCALIZACAO E CONTROLE DA POLUICAO E DAS DEGRADACOES AMBIENTAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02162 | 17/07/2014 | 80.00 | 80.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA COBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE 1,0 DIARIA A SERVIDORDESTE ORGAO CONFORME NUMERO DE VIAGEM 829/2014. | 00042503922449 | ELIDA TEREZA SILVA REIS DA FRANCA |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE | FISCALIZACAO E CONTROLE DA POLUICAO E DAS DEGRADACOES AMBIENTAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02163 | 17/07/2014 | 80.00 | 80.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA COBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE 1,0 DIARIA A SERVIDOR DESTE ORGAO CONFORME NUMERO DE VIAGEM 829/2014. | 00014418851453 | AGAMENOM ARABE RIMA |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE | FISCALIZACAO E CONTROLE DA POLUICAO E DAS DEGRADACOES AMBIENTAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02164 | 17/07/2014 | 80.00 | 80.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA COBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE 1,0 DIARIA A SERVIDO R DESTE ORGAO CONFORME NUMERO DE VIAGEM 829/2014. | 00030024854468 | MARIA ELIZABETE SARMENTO FIRMINO |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE | FISCALIZACAO E CONTROLE DA POLUICAO E DAS DEGRADACOES AMBIENTAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02165 | 17/07/2014 | 50.00 | 50.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA COBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE 1,0 DIARIA A SERVIDOR DESTE ORGAO CONFORME NUMERO DE VIAGEM 829/2014. | 00023809736449 | PAULO MENDES BARBOSA |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE | FISCALIZACAO E CONTROLE DA POLUICAO E DAS DEGRADACOES AMBIENTAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02166 | 17/07/2014 | 80.00 | 80.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARACOBERTURA DE DEPSESAS COM PAGAMENTO DE 01 DIARIA A FISCAL A FIM DE REALZIAR FISCALIZACAO. CONFORME VIAGEM 832/2014. | 00003530738492 | VALDENILSON S VASCONCELOS |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE | FISCALIZACAO E CONTROLE DA POLUICAO E DAS DEGRADACOES AMBIENTAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02167 | 17/07/2014 | 160.00 | 160.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARACOBERTURA DE DEPSESAS COM PAGAMENTO DE 01 DIARIA A FISCAL A FIM DE REALZIAR FISCALIZACAO. CONFORME VIAGEM 831/2014. | 00001068230436 | DANIELE DE CARVALHO COUTINHO |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE | FISCALIZACAO E CONTROLE DA POLUICAO E DAS DEGRADACOES AMBIENTAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02168 | 17/07/2014 | 160.00 | 160.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARACOBERTURA DE DEPSESAS COM PAGAMENTO DE 01 DIARIA A FISCAL A FIM DE REALZIAR FISCALIZACAO. CONFORME VIAGEM 831/2014. | 00093138695434 | GLEIDISTONE GOMES CAVALCANTI DA SILVA |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE | FISCALIZACAO E CONTROLE DA POLUICAO E DAS DEGRADACOES AMBIENTAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02169 | 17/07/2014 | 50.00 | 50.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARACOBERTURA DE DEPSESAS COM PAGAMENTO DE 01 DIARIA A FISCAL A FIM DE REALZIAR FISCALIZACAO. CONFORME VIAGEM 832/2014. | 00006273746460 | JOSE FAGNER DE OLIVEIRA LIMA |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 05 | CONFECCAO DE MATERIAL GRAFICO | Dispensa | 02170 | 18/07/2014 | 6758.00 | 0.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARACOBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMRNTO DE CONFECCAO DE MATERIALGRAFICO A FIM DE ATENDER NECESSIDADES DESTE ORGAO. | 01518579000141 | A UNIAO SUP DE IMPRENSA E EDITORA |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE | FISCALIZACAO E CONTROLE DA POLUICAO E DAS DEGRADACOES AMBIENTAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02171 | 21/07/2014 | 320.00 | 320.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA COBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE 4,0 DIARIAS A SERVIDOR DESTE ORGAO CONFORME NUMERO DE VIAGEM 773/2014. | 00000809875403 | WYARA KELLY HONORIO SILVA ARAUJO |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE | FISCALIZACAO E CONTROLE DA POLUICAO E DAS DEGRADACOES AMBIENTAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02172 | 21/07/2014 | 320.00 | 320.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA COBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE 4,0 DIARIAS A SERVIDOR DESTE ORGAO CONFORME NUMERO DE VIAGEM 773/2014. | 00005470531422 | ARYADNE THAIS DA SILVA MENEZES |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE | FISCALIZACAO E CONTROLE DA POLUICAO E DAS DEGRADACOES AMBIENTAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02173 | 21/07/2014 | 320.00 | 320.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA COBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE 4,0 DIARIAS A SERVIDOR DESTE ORGAO CONFORME NUMERO DE VIAGEM 773/2014. | 00002378333447 | YANARA PESSOA LEAL |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE | FISCALIZACAO E CONTROLE DA POLUICAO E DAS DEGRADACOES AMBIENTAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02174 | 21/07/2014 | 320.00 | 320.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA COBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE 4,0 DIARIAS A SERVIDOR DESTE ORGAO CONFORME NUMERO DE VIAGEM 837/2014. | 00002548278450 | EDJANNE DANTAS FERREIRA DA CUNHA |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE | FISCALIZACAO E CONTROLE DA POLUICAO E DAS DEGRADACOES AMBIENTAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02175 | 21/07/2014 | 200.00 | 200.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA COBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE 4,0 DIARIAS A SERVIDOR DESTE ORGAO CONFORME NUMERO DE VIAGEM 837/2014. | 00026299461420 | DJAIR ARISTOTELES ALEXANDRE DA SILVA |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE | FISCALIZACAO E CONTROLE DA POLUICAO E DAS DEGRADACOES AMBIENTAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02176 | 21/07/2014 | 360.00 | 360.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA COBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE 4,5 DIARIAS A SERVIDOR DESTE ORGAO CONFORME NUMERO DE VIAGEM 839/2014. | 00011390271404 | FERNANDO GOMES DA SILVA |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE | FISCALIZACAO E CONTROLE DA POLUICAO E DAS DEGRADACOES AMBIENTAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02177 | 21/07/2014 | 120.00 | 120.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA COBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE 1,5 DIARIA A SERVIDOR DESTE ORGAO CONFORME NUMERO DE VIAGEM 840/2014. | 00067400825453 | MARIA JOSE DE SOUZA ARAUJO |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE | FISCALIZACAO E CONTROLE DA POLUICAO E DAS DEGRADACOES AMBIENTAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02178 | 21/07/2014 | 75.00 | 75.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA COBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE 1,5 DIARIA A SERVIDOR DESTE ORGAO CONFORME NUMERO DE VIAGEM 840/2014. | 00088771164472 | EDMILSON RODRIGUES DA SILVA |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE | FISCALIZACAO E CONTROLE DA POLUICAO E DAS DEGRADACOES AMBIENTAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02179 | 21/07/2014 | 360.00 | 360.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA COBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE 4,5 DIARIAS A SERVIDOR DESTE ORGAO CONFORME NUMERO DE VIAGEM 844/2014. | 00001262400430 | CLAYRISTON SOUSA ALVES |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE | FISCALIZACAO E CONTROLE DA POLUICAO E DAS DEGRADACOES AMBIENTAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02180 | 21/07/2014 | 200.00 | 200.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA COBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE 4,0 DIARIAS A SERVIDOR DESTE ORGAO CONFORME NUMERO DE VIAGEM 838/2014. | 00021873070420 | MARINESIO JOAQUIM DE SOUSA |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE | FISCALIZACAO E CONTROLE DA POLUICAO E DAS DEGRADACOES AMBIENTAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02181 | 21/07/2014 | 320.00 | 320.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA COBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE 4,0 DIARIAS A SERVIDOR DESTE ORGAO CONFORME NUMERO DE VIAGEM 838/2014. | 00056810881468 | ISAURA CRISTINA M DE OLIVEIRA |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE | FISCALIZACAO E CONTROLE DA POLUICAO E DAS DEGRADACOES AMBIENTAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02182 | 21/07/2014 | 320.00 | 320.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA COBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE 4,0 DIARIAS A SERVIDOR DESTE ORGAO CONFORME NUMERO DE VIAGEM 838/2014. | 00044299710487 | MARIA GORETH GUEDES DE MORAIS |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE | FISCALIZACAO E CONTROLE DA POLUICAO E DAS DEGRADACOES AMBIENTAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02183 | 21/07/2014 | 200.00 | 200.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA COBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE 4,0 DIARIAS A SERVIDOR DESTE ORGAO CONFORME NUMERO DE VIAGEM 836/2014. | 00014788217449 | UMBERTO MARTINIANO DA SILVA |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE | FISCALIZACAO E CONTROLE DA POLUICAO E DAS DEGRADACOES AMBIENTAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02184 | 21/07/2014 | 320.00 | 320.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA COBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE 4,0 DIARIAS A SERVIDOR DESTE ORGAO CONFORME NUMERO DE VIAGEM 836/2014. | 00011381094449 | AMAURI DE ALMEIDA CAVALCANTI |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE | CRIACAO E GERENCIA DE AREAS PROTEGIDAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02185 | 21/07/2014 | 225.00 | 225.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA COBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE 4,5 DIARIAS A SERVIDOR DESTE ORGAO CONFORME NUMERO DE VIAGEM 834/2014. | 00021845034449 | GENEIDE MARIA MARTINS DA SILVA |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE | CRIACAO E GERENCIA DE AREAS PROTEGIDAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02186 | 21/07/2014 | 360.00 | 360.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA COBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE 4,5 DIARIAS A SERVIDOR DESTE ORGAO CONFORME NUMERO DE VIAGEM 834/2014. | 00004778690419 | JANCERLAN GOMES ROCHA |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE | FISCALIZACAO E CONTROLE DA POLUICAO E DAS DEGRADACOES AMBIENTAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 24 | REPAROS CONSERVACAO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 02187 | 21/07/2014 | 2100.00 | 0.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARACOBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO PELO SERVICO DE CALIBRACAO DE DECIBELIMETROS PARA ATENDER NECESSIDADES DESTE ORGAO. | 01236739000160 | ALMONT DO BRASIL IMPORTACAO COM E REPR L |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE | FISCALIZACAO E CONTROLE DA POLUICAO E DAS DEGRADACOES AMBIENTAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02188 | 21/07/2014 | 280.00 | 280.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA COBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE 3,5 DIARIAS A SERVIDOR DESTE ORGAO CONFORME NUMERO DE VIAGEM 845/2014 | 00013232142400 | ROBERTO CORREIA DE ALMEIDA |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE | FISCALIZACAO E CONTROLE DA POLUICAO E DAS DEGRADACOES AMBIENTAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02189 | 21/07/2014 | 175.00 | 175.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA COBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE 3,5 DIARIAS A SERVIDOR DESTE ORGAO CONFORME NUMERO DE VIAGEM 845/2014 | 00030888239491 | RENIERE FONSECA VIEIRA |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE | FISCALIZACAO E CONTROLE DA POLUICAO E DAS DEGRADACOES AMBIENTAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02190 | 21/07/2014 | 280.00 | 280.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA COBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE 3,5 DIARIAS A SERVIDOR DESTE ORGAO CONFORME NUMERO DE VIAGEM 781/2014 | 00075288370400 | ALESSANDRA DE SOUSA ALVES |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE | FISCALIZACAO E CONTROLE DA POLUICAO E DAS DEGRADACOES AMBIENTAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02191 | 21/07/2014 | 280.00 | 280.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA COBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE 3,5 DIARIAS A SERVIDOR DESTE ORGAO CONFORME NUMERO DE VIAGEM 781/2014 | 00007278278473 | EDSON OLIVEIRA DE FIGUEIREDO |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE | FISCALIZACAO E CONTROLE DA POLUICAO E DAS DEGRADACOES AMBIENTAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02192 | 21/07/2014 | 150.00 | 150.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA COBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE 3,0 DIARIAS A SERVIDOR DESTE ORGAO CONFORME NUMERO DE VIAGEM 843/2014 | 00007265131487 | MARIA DE LOURDES PESSOAL LEAL |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE | FISCALIZACAO E CONTROLE DA POLUICAO E DAS DEGRADACOES AMBIENTAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02193 | 21/07/2014 | 150.00 | 150.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA COBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE 3,0 DIARIAS A SERVIDOR DESTE ORGAO CONFORME NUMERO DE VIAGEM 843/2014 | 00035441518472 | JAMES SEIXAS MARTINS |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE | FISCALIZACAO E CONTROLE DA POLUICAO E DAS DEGRADACOES AMBIENTAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02194 | 21/07/2014 | 280.00 | 280.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA COBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE 3,5 DIARIAS A SERVIDOR DESTE ORGAO CONFORME NUMERO DE VIAGEM 784/2014 | 00088555461472 | EDSON HUGO DE SOUSA |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE | FISCALIZACAO E CONTROLE DA POLUICAO E DAS DEGRADACOES AMBIENTAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02195 | 21/07/2014 | 175.00 | 175.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA COBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE 3,5 DIARIAS A SERVIDOR DESTE ORGAO CONFORME NUMERO DE VIAGEM 784/2014 | 00069212643434 | RICARDO RAMOS RODRIGUES |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE | FISCALIZACAO E CONTROLE DA POLUICAO E DAS DEGRADACOES AMBIENTAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02196 | 21/07/2014 | 280.00 | 280.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA COBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE 3,5 DIARIAS A SERVIDOR DESTE ORGAO CONFORME NUMERO DE VIAGEM 784/2014 | 00002767416416 | ALLYSON ALVES RODRIGUES |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE | FISCALIZACAO E CONTROLE DA POLUICAO E DAS DEGRADACOES AMBIENTAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02197 | 21/07/2014 | 80.00 | 80.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA COBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE 1,0 DIARIAS A SERVIDOR DESTE ORGAO CONFORME NUMERO DE VIAGEM 811/2014 | 00075288370400 | ALESSANDRA DE SOUSA ALVES |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE | FISCALIZACAO E CONTROLE DA POLUICAO E DAS DEGRADACOES AMBIENTAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02198 | 21/07/2014 | 80.00 | 80.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA COBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE 1,0 DIARIAS A SERVIDOR DESTE ORGAO CONFORME NUMERO DE VIAGEM 811/2014 | 00007278278473 | EDSON OLIVEIRA DE FIGUEIREDO |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE | FISCALIZACAO E CONTROLE DA POLUICAO E DAS DEGRADACOES AMBIENTAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02199 | 21/07/2014 | 80.00 | 80.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA COBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE 1,0 DIARIAS A SERVIDOR DESTE ORGAO CONFORME NUMERO DE VIAGEM 812/2014 | 00088555461472 | EDSON HUGO DE SOUSA |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE | FISCALIZACAO E CONTROLE DA POLUICAO E DAS DEGRADACOES AMBIENTAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02200 | 21/07/2014 | 80.00 | 80.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA COBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE 1,0 DIARIAS A SERVIDOR DESTE ORGAO CONFORME NUMERO DE VIAGEM 812/2014 | 00002767416416 | ALLYSON ALVES RODRIGUES |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE | FISCALIZACAO E CONTROLE DA POLUICAO E DAS DEGRADACOES AMBIENTAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02201 | 21/07/2014 | 50.00 | 50.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA COBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE 1,0 DIARIAS A SERVIDOR DESTE ORGAO CONFORME NUMERO DE VIAGEM 812/2014 | 00069212643434 | RICARDO RAMOS RODRIGUES |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 02202 | 22/07/2014 | 678.00 | 678.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA COBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DA BOLSA DE ESTAGIO REFERENTE AO MES DE JULHO 2014 | 00008850953402 | ADEMARIO JOSE DA SILVA JUNIOR |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 02203 | 22/07/2014 | 678.00 | 678.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA COBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DA BOLSA DE ESTAGIO REFERENTE AO MES DE JULHO 2014 | 00006184098403 | ALANNA KARINNA PALITOT REMIGIO LEITE |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 02204 | 22/07/2014 | 678.00 | 678.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA COBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DA BOLSA DE ESTAGIO REFERENTE AO MES DE JULHO 2014 | 00005526545407 | ALEXANDRE AUGUSTO SOARES DE FARIAS FILHO |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 02205 | 22/07/2014 | 678.00 | 678.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA COBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DA BOLSA DE ESTAGIO REFERENTE AO MES DE JULHO 2014 | 00008550759457 | ALEXANDRE PINTO CAVALCANTE DE MEDEIROS |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 02206 | 22/07/2014 | 678.00 | 678.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA COBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DA BOLSA DE ESTAGIO REFERENTE AO MES DE JULHO 2014 | 00006943433407 | ALUSKA VANESSA BARBOSA DE OLIVEIRA |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 02207 | 22/07/2014 | 678.00 | 678.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA COBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DA BOLSA DE ESTAGIO REFERENTE AO MES DE JULHO 2014 | 00005715206421 | ANA CAROLINA PALITO BARBOSA |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 02208 | 22/07/2014 | 678.00 | 678.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA COBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DA BOLSA DE ESTAGIO REFERENTE AO MES DE JULHO 2014 | 00002770321480 | ANTONIO HENRIQUE CARNEIRO DE ARAUJO |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 02209 | 22/07/2014 | 678.00 | 678.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA COBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DA BOLSA DE ESTAGIO REFERENTE AO MES DE JULHO 2014 | 00007360594405 | ANTONIO MARCOS DE SENA BRITO |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 02210 | 22/07/2014 | 678.00 | 678.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA COBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DA BOLSA DE ESTAGIO REFERENTE AO MES DE JULHO 2014 | 00008056696474 | BIANCA DO REGO CARNEIRO |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 02211 | 22/07/2014 | 678.00 | 678.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA COBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DA BOLSA DE ESTAGIO REFERENTE AO MES DE JULHO 2014 | 00007155010464 | CAIO FRANKLIN VIEIRA DE FIGUEIREDO |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 02212 | 22/07/2014 | 90.04 | 90.04 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA COBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DA BOLSA DE ESTAGIO REFERENTE AO MES DE JULHO 2014 | 00000763265438 | CRISTIANE DANTAS HENRIQUE |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 02213 | 22/07/2014 | 678.00 | 678.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA COBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DA BOLSA DE ESTAGIO REFERENTE AO MES DE JULHO 2014 | 00006457853420 | DANILO AUGUSTO SANTOS DO NASCIMENTO |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 02214 | 22/07/2014 | 96.64 | 96.64 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA COBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DA BOLSA DE ESTAGIO REFERENTE AO MES DE JULHO 2014 | 00006823037474 | DEBORA CAROLLYNE MARTINS DE LIMA |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 02215 | 22/07/2014 | 678.00 | 678.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA COBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DA BOLSA DE ESTAGIO REFERENTE AO MES DE JULHO 2014 | 00007528075442 | DIEGO DO VALE OLIVEIRA |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 02216 | 22/07/2014 | 678.00 | 678.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA COBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DA BOLSA DE ESTAGIO REFERENTE AO MES DE JULHO 2014 | 00001427980454 | EDSON FILIPE DINIZ DA SILVA |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 02217 | 22/07/2014 | 678.00 | 678.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA COBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DA BOLSA DE ESTAGIO REFERENTE AO MES DE JULHO 2014 | 00009710016423 | ELIS ARAUJO DO NASCIMENTO |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 02218 | 22/07/2014 | 678.00 | 678.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA COBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DA BOLSA DE ESTAGIO REFERENTE AO MES DE JULHO 2014 | 00008958232412 | EMANUELLE LUIZ DA SILVA BRITO |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 02219 | 22/07/2014 | 678.00 | 678.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA COBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DA BOLSA DE ESTAGIO REFERENTE AO MES DE JULHO 2014 | 00008992403488 | FAYNARA CAMARGO DE FREITAS FIGUEIREDO |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 02220 | 22/07/2014 | 678.00 | 678.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA COBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DA BOLSA DE ESTAGIO REFERENTE AO MES DE JULHO 2014 | 00007061325488 | FELIPE CUNHA DE MENDONCA |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 02221 | 22/07/2014 | 678.00 | 678.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA COBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DA BOLSA DE ESTAGIO REFERENTE AO MES DE JULHO 2014 | 00004818754412 | FELIPE MARCELINO MEDEIROS DE MORAIS |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 02222 | 22/07/2014 | 678.00 | 678.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA COBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DA BOLSA DE ESTAGIO REFERENTE AO MES DE JULHO 2014 | 00009050567444 | FELIPE SILVA DE MEDEIROS |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 02223 | 22/07/2014 | 549.54 | 549.54 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA COBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DA BOLSA DE ESTAGIO REFERENTE AO MES DE JULHO 2014 | 00001026107466 | GABRIELA MOURA RIBEIRO |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 02224 | 22/07/2014 | 678.00 | 678.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA COBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DA BOLSA DE ESTAGIO REFERENTE AO MES DE JULHO 2014 | 00009502314441 | FLAVIO MURILO LEMOS GONDIM |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 02225 | 22/07/2014 | 678.00 | 678.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA COBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DA BOLSA DE ESTAGIO REFERENTE AO MES DE JULHO 2014 | 00007361648479 | GABRYELLA MARIA PONTES DE VIVO BARROS |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 02226 | 22/07/2014 | 678.00 | 678.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA COBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DA BOLSA DE ESTAGIO REFERENTE AO MES DE JULHO 2014 | 00005112238461 | GERALDO MAGELA BARROS FILHO |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 02227 | 22/07/2014 | 678.00 | 678.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA COBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DA BOLSA DE ESTAGIO REFERENTE AO MES DE JULHO 2014 | 00009736141454 | IURY CARVALHO DIAS |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 02228 | 22/07/2014 | 678.00 | 678.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA COBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DA BOLSA DE ESTAGIO REFERENTE AO MES DE JULHO 2014 | 00005586155460 | JANAINA SOBRAL DE ARAUJO |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 02229 | 22/07/2014 | 678.00 | 678.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA COBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DA BOLSA DE ESTAGIO REFERENTE AO MES DE JULHO 2014 | 00007498566451 | JOAO VICTOR ROSENSTIEL CUNHA |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 02230 | 22/07/2014 | 678.00 | 678.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA COBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DA BOLSA DE ESTAGIO REFERENTE AO MES DE JULHO 2014 | 00008649884431 | JULIANA DE SOUZA COUTINHO |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 02231 | 22/07/2014 | 678.00 | 678.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA COBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DA BOLSA DE ESTAGIO REFERENTE AO MES DE JULHO 2014 | 00009060673409 | LETICIA MOURA CAVALCANTI DE OLIVEIRA |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 02232 | 22/07/2014 | 678.00 | 678.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA COBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DA BOLSA DE ESTAGIO REFERENTE AO MES DE JULHO 2014 | 00006757969467 | LUCAS PINTO LUCIANO DE ALENCAR |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 02233 | 22/07/2014 | 678.00 | 678.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA COBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DA BOLSA DE ESTAGIO REFERENTE AO MES DE JULHO 2014 | 00008699032412 | MARCELLY FABIANNE C. DE PONTES F. FARIAS |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 02234 | 22/07/2014 | 678.00 | 678.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA COBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DA BOLSA DE ESTAGIO REFERENTE AO MES DE JULHO 2014 | 00001263017436 | MARCOS LEONARDO FERREIRA DOS SANTOS |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 02235 | 22/07/2014 | 678.00 | 678.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA COBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DA BOLSA DE ESTAGIO REFERENTE AO MES DE JULHO 2014 | 00009031121401 | MICHELLY GOMES DE ARAUJO |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 02236 | 22/07/2014 | 678.00 | 678.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA COBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DA BOLSA DE ESTAGIO REFERENTE AO MES DE JULHO 2014 | 00007659686496 | PAULO SERGIO CAVALCANTE BEZERRA LEITE |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 02237 | 22/07/2014 | 678.00 | 678.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA COBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DA BOLSA DE ESTAGIO REFERENTE AO MES DE JULHO 2014 | 00007213604406 | RAFAELA DA ROSA DESTRO |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 02238 | 22/07/2014 | 678.00 | 678.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA COBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DA BOLSA DE ESTAGIO REFERENTE AO MES DE JULHO 2014 | 00000896841413 | RAFAELLA FELIX CABRAL BEZERRA |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 02239 | 22/07/2014 | 678.00 | 678.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA COBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DA BOLSA DE ESTAGIO REFERENTE AO MES DE JULHO 2014 | 00005081438456 | RAQUEL STEFANIE FERREIRA LEITE |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 02240 | 22/07/2014 | 678.00 | 678.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA COBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DA BOLSA DE ESTAGIO REFERENTE AO MES DE JULHO 2014 | 00009709644475 | RAYAN JUCA BARROS |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 02241 | 22/07/2014 | 678.00 | 678.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA COBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DA BOLSA DE ESTAGIO REFERENTE AO MES DE JULHO 2014 | 00009581738428 | RENATA GUIMARAES OLIVEIRA |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 02242 | 22/07/2014 | 678.00 | 678.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA COBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DA BOLSA DE ESTAGIO REFERENTE AO MES DE JULHO 2014 | 00006743918458 | SAMARA GALVAO DA SILVA |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 02243 | 22/07/2014 | 678.00 | 678.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA COBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DA BOLSA DE ESTAGIO REFERENTE AO MES DE JULHO 2014 | 00004003122470 | SUELLEN DOS SANTOS FERNANDES |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 02244 | 23/07/2014 | 678.00 | 678.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A BOLSA ESTAGIO DO MES DE JULHO. | 00007550962405 | TALLITA RODIGUES ENEDINO |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 02245 | 23/07/2014 | 678.00 | 678.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A BOLSA ESTAGIO DO MES DE JULHO 2014. | 00007468917418 | TATIANA DA NOBREGA URQUIZA |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 02246 | 23/07/2014 | 678.00 | 678.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA COBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE BOLSA ESTAGIO REFERENTE AO MES DE JULHO 2014. | 00007397434495 | TATIANE EVARISTO DA SILVA |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 02247 | 23/07/2014 | 678.00 | 678.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA COBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE BOLSA ESTAGIO REFERENTE AO MES DE JULHO 2014. | 00008607750461 | THABATA KATELLYNNY LEITE MARANHAO |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 02248 | 23/07/2014 | 678.00 | 678.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA COBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE BOLSA ESTAGIO REFERENTE AO MES DE JULHO 2014. | 00009474493456 | THALITA MARIA RAMALHO DE ASSIS |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 02249 | 23/07/2014 | 678.00 | 678.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA COBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE BOLSA ESTAGIO REFERENTE AO MES DE JULHO 2014. | 00009714096413 | THAMARA PESSOA GOES DA COSTA |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 02250 | 23/07/2014 | 678.00 | 678.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA COBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE BOLSA ESTAGIO REFERENTE AO MES DE JULHO 2014. | 00008759727489 | THUANNY KELLY FERREIRA DA SILVA |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 02251 | 23/07/2014 | 678.00 | 678.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA COBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE BOLSA ESTAGIO REFERENTE AO MES DE JULHO 2014. | 00006377192479 | VICTOR FIGUEIREDO NOBREGA |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 02252 | 23/07/2014 | 678.00 | 678.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA COBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE BOLSA ESTAGIO REFERENTE AO MES DE JULHO 2014. | 00008409923432 | YASMIN EMANUELLE SANTOS PEREIRA DE LIMA |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 02253 | 23/07/2014 | 678.00 | 678.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA COBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE BOLSA ESTAGIO REFERENTE AO MES DE JULHO 2014. | 00005306053416 | YOHANNA RIBEIRO KLAFKE |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 02254 | 23/07/2014 | 678.00 | 678.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA COBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE BOLSA ESTAGIO REFERENTE AO MES DE JULHO 2014. | 00007636624451 | YSA HELENA DINIZ MORAIS DE LUNA |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02255 | 23/07/2014 | 40.00 | 40.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA COBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE 0,5 DIARIA A SERVIDORDESTE ORGAO CONFORME NUMERO DE VIAGEM 850/2014. | 00042503922449 | ELIDA TEREZA SILVA REIS DA FRANCA |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02256 | 23/07/2014 | 40.00 | 40.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA COBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE 0,5 DIARIA A SERVIDOR DESTE ORGAO CONFORME NUMERO DE VIAGEM 850/2014. | 00030024854468 | MARIA ELIZABETE SARMENTO FIRMINO |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02257 | 23/07/2014 | 60.00 | 60.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA COBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE 0,5 DIARIA A SERVIDOR DESTE ORGAO CONFORME NUMERO DE VIAGEM 850/2014. | 00039498930406 | IEURE AMARAL ROLIM |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02258 | 23/07/2014 | 180.00 | 180.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA COBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE 1,5 DIARIA A SERVIDOR DESTE ORGAO CONFORME NUMERO DE VIAGEM 851/2014. | 00039498930406 | IEURE AMARAL ROLIM |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE | FISCALIZACAO E CONTROLE DA POLUICAO E DAS DEGRADACOES AMBIENTAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02260 | 23/07/2014 | 200.00 | 200.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA COBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE 2,5 DIARIAS A SERVIDOR DESTE ORGAO CONFORME NUMERO DE VIAGEM 861/2014 | 00013287540491 | ANTONIO MOUSINHO FERNANDES FILHO |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE | FISCALIZACAO E CONTROLE DA POLUICAO E DAS DEGRADACOES AMBIENTAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02261 | 23/07/2014 | 360.00 | 360.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA COBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE 4,5 DIARIAS A SERVIDOR DESTE ORGAO CONFORME NUMERO DE VIAGEM 842/2014 | 00008931550472 | JOSE MEDEIROS DE ALBUQUERQUE |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE | FISCALIZACAO E CONTROLE DA POLUICAO E DAS DEGRADACOES AMBIENTAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02262 | 23/07/2014 | 360.00 | 360.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA COBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE 4,5 DIARIAS A SERVIDOR DESTE ORGAO CONFORME NUMERO DE VIAGEM 842/2014 | 00014125579415 | FRANCISCO MARIO C ALBUQUERQUE |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE | CRIACAO E GERENCIA DE AREAS PROTEGIDAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02263 | 23/07/2014 | 360.00 | 360.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA COBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE 4,5 DIARIAS A SERVIDOR DESTE ORGAO CONFORME NUMERO DE VIAGEM 862/2014 | 00056867417434 | JEMENSON DO NASCIMENTO CORREA |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE | CRIACAO E GERENCIA DE AREAS PROTEGIDAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02264 | 23/07/2014 | 225.00 | 225.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA COBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE 4,5 DIARIAS A SERVIDOR DESTE ORGAO CONFORME NUMERO DE VIAGEM 862/2014 | 00037457314415 | MARIANO MENDES BARBOSA |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE | CRIACAO E GERENCIA DE AREAS PROTEGIDAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02265 | 23/07/2014 | 225.00 | 225.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA COBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE 4,5 DIARIAS A SERVIDOR DESTE ORGAO CONFORME NUMERO DE VIAGEM 862/2014 | 00042383358487 | ISAIAS DOMINGOS DA SILVA |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Formação de Recursos Humanos | MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE | CAPACITACAO DE RECURSOS HUMANOS DA SUDEMA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 05 | SERVICOS DE SELECAO E TREINAMENTO | Dispensa | 02266 | 23/07/2014 | 7800.00 | 7800.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARACOBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO PELA CONTRATACAO DE SERVICOS EM DESENVOLVIMENTO INTERPESSOAL PARA ESTE ORGAO. | 00039588394449 | MARIA DE FATIMA ALVES DE ARAUJO |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 02267 | 24/07/2014 | 678.00 | 678.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA COBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE BOLSA ESTAGIO REFERENTE AO MES DE JULHO 2014. | 00001420478303 | GABRIELA LUCENA DE OLIVEIRA COUTINHO |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 02268 | 24/07/2014 | 678.00 | 678.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA COBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE BOLSA ESTAGIO REFERENTE AO MES DE JULHO 2014. | 00009548055422 | GABRIELE MACIEL CUNHA |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 02269 | 24/07/2014 | 678.00 | 678.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA COBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE BOLSA ESTAGIO REFERENTE AO MES DE JULHO 2014. | 00009049917410 | ITTALO ORNILO DE LIMA |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 02270 | 24/07/2014 | 678.00 | 678.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA COBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE BOLSA ESTAGIO REFERENTE AO MES DE JULHO 2014. | 00008332647452 | JEREMIAS JERONIMO LEITE |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 02271 | 24/07/2014 | 678.00 | 678.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA COBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE BOLSA ESTAGIO REFERENTE AO MES DE JULHO 2014. | 00009989347476 | LETICIA RAMOS PAES BARRETO |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 02272 | 24/07/2014 | 678.00 | 678.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA COBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE BOLSA ESTAGIO REFERENTE AO MES DE JULHO 2014. | 00009061003482 | PAULO JORGE GOMES FERREIRA |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 02273 | 24/07/2014 | 678.00 | 678.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA COBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE BOLSA ESTAGIO REFERENTE AO MES DE JULHO 2014. | 00007616844413 | RAFAEL FARIAS DE OLIVEIRA |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 02274 | 24/07/2014 | 678.00 | 678.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA COBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE BOLSA ESTAGIO REFERENTE AO MES DE JULHO 2014. | 00002769917455 | SAYONARA DA SILVA BARBOSA ANDRADE |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 04 | GRATIF DE DETENTOS | Dispensa | 02275 | 24/07/2014 | 15141.64 | 15141.64 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARACOBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DA FOPAG DOS REEDUCANDOS QUE PRESTAM SERVICO NESTE ORGAO REF O MES DE JULHO 2014. | 00001194282458 | ALDENICE SOUZA DE FREITAS |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02276 | 24/07/2014 | 3040.80 | 3040.80 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARACOBERTURA DE DESPESAS COM INSSPATRONAL SOBRE A FOLHA DOS REEDUCANDOS REF JULHO 2014. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE | FISCALIZACAO E CONTROLE DA POLUICAO E DAS DEGRADACOES AMBIENTAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02277 | 25/07/2014 | 160.00 | 160.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA COBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE 2,0 DIARIAS A SERVIDOR DESTE ORGAO CONFORME NUMERO DE VIAGEM 863/2014. | 00001068230436 | DANIELE DE CARVALHO COUTINHO |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE | FISCALIZACAO E CONTROLE DA POLUICAO E DAS DEGRADACOES AMBIENTAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02278 | 25/07/2014 | 160.00 | 160.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA COBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE 2,0 DIARIAS A SERVIDOR DESTE ORGAO CONFORME NUMERO DE VIAGEM 863/2014. | 00093138695434 | GLEIDISTONE GOMES CAVALCANTI DA SILVA |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02279 | 25/07/2014 | 280.00 | 280.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA COBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE 3,5 DIARIAS A SERVIDOR DESTE ORGAO CONFORME NUMERO DE VIAGEM 857/2014. | 00000773978437 | RONILTON PEREIRA LINS |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02280 | 25/07/2014 | 420.00 | 420.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA COBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE 3,5 DIARIAS A SERVIDOR DESTE ORGAO CONFORME NUMERO DE VIAGEM 857/2014. | 00058773150487 | LAURA MARIA FARIAS BARBOSA |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE | CRIACAO E GERENCIA DE AREAS PROTEGIDAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 02281 | 25/07/2014 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE ORA SE EMEPNHA A TITULO DE ADIANTAMENTO DE RECURSOS PARA COBERTURA DE PEQUENAS DESPESAS EVENTUAIS COM APLICACAO NO PERIODO DE 60 DIAS. | 00004657654403 | SUENIA CIBELLE COSTA DE OLIVEIRA |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE | CRIACAO E GERENCIA DE AREAS PROTEGIDAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 02282 | 25/07/2014 | 430.00 | 430.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA A TITULO DE ADIANTAMENTO DE RECURSOS PARA COBERTURA DE PEQUENAS DESPESAS EVENTUAIS COM APLICACAO NO PERIODO DE 60 DIAS. | 00004657654403 | SUENIA CIBELLE COSTA DE OLIVEIRA |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE | CRIACAO E GERENCIA DE AREAS PROTEGIDAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 02284 | 25/07/2014 | 1525.93 | 1525.93 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA A TITULO DE AD DE RECURSOS PARA COBERTURA DE DESPESAS EVENTUAIS COM PERIODO DE APLICACAO DE 60DIAS. | 00004657654403 | SUENIA CIBELLE COSTA DE OLIVEIRA |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE | MANEJO FLORESTAL SUSTENTAVEL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02285 | 28/07/2014 | 280.00 | 280.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA COBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE 3,5 DIARIAS A SERVIDOR DESTE ORGAO CONFORME NUMERO DE VIAGEM 865/2014 | 00006554378430 | FRANCISCO GEOVANIO DA SILVA SABINO |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE | FISCALIZACAO E CONTROLE DA POLUICAO E DAS DEGRADACOES AMBIENTAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02286 | 28/07/2014 | 360.00 | 360.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA COBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE 4,5 DIARIAS A SERVIDOR DESTE ORGAO CONFORME NUMERO DE VIAGEM 864/2014 | 00011390271404 | FERNANDO GOMES DA SILVA |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE | FISCALIZACAO E CONTROLE DA POLUICAO E DAS DEGRADACOES AMBIENTAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02287 | 28/07/2014 | 225.00 | 225.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA COBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE 4,5 DIARIAS A SERVIDOR DESTE ORGAO CONFORME NUMERO DE VIAGEM 864/2014 | 00030888239491 | RENIERE FONSECA VIEIRA |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02288 | 29/07/2014 | 353381.77 | 353381.77 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARACOBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DESTE ORGAO REF O MES DE JULHO 2014. | 08329849000115 | SUPERITENDENCIA DE AD DO MEIO AMBIENTE |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02289 | 29/07/2014 | 327.00 | 327.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA COBERTURA DE DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ESTE ORGAO | 18604768000130 | JOSE LUIZ DE LIMA |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 02 | CONTRIBUICOES AO INSS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02290 | 29/07/2014 | 15325.88 | 15325.88 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARACOBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DO INSS PATRONAL SOBRE AFOPAG DESTE ORGAO REF O MES DEJULHO 2014. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02291 | 29/07/2014 | 8407.50 | 8407.50 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA COBERTURA DE DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ESTE ORGAO | 04654716000163 | COMERCIAL MEDEIROS LTDA |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02292 | 29/07/2014 | 440.29 | 440.29 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA COBERTURA DE DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ESTE ORGAO | 17792488000130 | SPOL COMERCIO ATACADISTA EIRELI ME |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02293 | 29/07/2014 | 855.00 | 855.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA COBERTURA DE DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ESTE ORGAO | 24116337000127 | PAPELARIA E LIVRARIA PEDRO II LTDA - EPP |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02294 | 29/07/2014 | 1072.00 | 1072.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA COBERTURA DE DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ESTE ORGAO | 19242524000117 | THAIS PRISCILLA T. DE LUCENA M. EIRELI |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02295 | 29/07/2014 | 40399.93 | 0.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA COBERTURA DE DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ESTE ORGAO | 05449553000140 | TUTTO LIMP DISTRIBUIDORA LTDA |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02296 | 29/07/2014 | 114544.00 | 114544.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA COBERTURA DE DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ESTE ORGAO | 06027925001001 | BRASPEL COMERCIO LTDA |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02297 | 29/07/2014 | 2775.00 | 2775.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA COBERTURA DE DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ESTE ORGAO | 11315021000112 | JL TORRE COMERCIO E SERVICO LTDA |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 06 | CONTRIBUICOES DA PBPREV | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02298 | 29/07/2014 | 48558.93 | 48558.93 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARACOBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DO PBPREV PATRONAL SOBREA FOPAG DESTE ORGAO REF O MES DE JULHO 2014. | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 02300 | 30/07/2014 | 853.68 | 853.68 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A REGULARIZACAO DO PAGAMENTO ANULADO DEVIDO A PERDA DO CHEQUE PELO CREDOR DE BOLSA ESTAGIO DO MES DE JUNHO/2014. | 00008332647452 | JEREMIAS JERONIMO LEITE |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02301 | 30/07/2014 | 520.00 | 520.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARACOBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE INSS PATRONAL SOBRE PRESTACAO DE SERVICO INTERPESSOAL. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | VALE E AUXILIO TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 22 | VALE TRANSPORTE | Dispensa | 02302 | 30/07/2014 | 2481.60 | 2481.60 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARACOBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE VALE TRANSPORTE DO PESSOAL DESTE ORGAO REF AGOSTO 2014. | 41139700000149 | AETC ASSOC TRANSP COLETIVOS URBANOS JP |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | VALE E AUXILIO TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 22 | VALE TRANSPORTE | Dispensa | 02303 | 30/07/2014 | 2200.00 | 2200.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARACOBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE VALE TRANSPORTE PARA ESTE ORGAO REF O MES DE AGOSTO2014-SANTA RITA. | 10587351000102 | AMTU/JPA |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | VALE E AUXILIO TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 22 | VALE TRANSPORTE | Dispensa | 02304 | 30/07/2014 | 369.60 | 369.60 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARACOBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO VALE TRANSPORTE BAYEUX REF AGOSTO 2014 DOS SERVIDORES DESTE ORGAO. | 10587351000102 | AMTU/JPA |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | VALE E AUXILIO TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 22 | VALE TRANSPORTE | Dispensa | 02305 | 30/07/2014 | 1023.00 | 1023.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARACOBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE VALE TRANSPORTE - CABEDELO - DO PESSOAL DESTE ORGAO REF AGO 2014. | 10587351000102 | AMTU/JPA |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | VALE E AUXILIO TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 22 | VALE TRANSPORTE | Dispensa | 02306 | 30/07/2014 | 290.40 | 290.40 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARACOBERTURA DE DESPESAS COM AQUISICAO DE VALE TRANSPORTE PARA O PESSOAL DE CAMPINA GRANDE REF AGO 2014. | 09244401000161 | SINDICATO EMPR TRANSP PASSAGEIR C GRANDE |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | VALE E AUXILIO TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 22 | VALE TRANSPORTE | Dispensa | 02308 | 30/07/2014 | 3308.80 | 3308.80 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA REGUALRIZAR PGTO VALE TRANSPORTE JOAO PESSOA DESTE ORGAO REFAGO 2014, TENDO EM VISTA ANULACAO DO PGOT ANTERIOR ERRO NO VALOR. | 41139700000149 | AETC ASSOC TRANSP COLETIVOS URBANOS JP |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE | FISCALIZACAO E CONTROLE DA POLUICAO E DAS DEGRADACOES AMBIENTAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02309 | 30/07/2014 | 150.00 | 150.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA COBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE 3,0 DIARIAS A SERVIDOR DESTE ORGAO CONFORME NUMERO DE VIAGEM 877/2014. | 00003113143411 | RANNIERE CHAGAS DE OLIVEIRA |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE | FISCALIZACAO E CONTROLE DA POLUICAO E DAS DEGRADACOES AMBIENTAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02310 | 30/07/2014 | 150.00 | 150.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA COBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE 3,0 DIARIAS A SERVIDOR DESTE ORGAO CONFORME NUMERO DE VIAGEM 877/2014. | 00001058742485 | JACKSON DOUGLAS N SILVA |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE | FISCALIZACAO E CONTROLE DA POLUICAO E DAS DEGRADACOES AMBIENTAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02311 | 30/07/2014 | 240.00 | 240.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA COBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE 3,0 DIARIAS A SERVIDOR DESTE ORGAO CONFORME NUMERO DE VIAGEM 879/2014. | 00001068230436 | DANIELE DE CARVALHO COUTINHO |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE | FISCALIZACAO E CONTROLE DA POLUICAO E DAS DEGRADACOES AMBIENTAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02312 | 30/07/2014 | 240.00 | 240.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA COBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE 3,0 DIARIAS A SERVIDOR DESTE ORGAO CONFORME NUMERO DE VIAGEM 879/2014. | 00093138695434 | GLEIDISTONE GOMES CAVALCANTI DA SILVA |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE | FISCALIZACAO E CONTROLE DA POLUICAO E DAS DEGRADACOES AMBIENTAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02313 | 30/07/2014 | 240.00 | 240.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA COBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE 3,0 DIARIAS A SERVIDOR DESTE ORGAO CONFORME NUMERO DE VIAGEM 874/2014. | 00003530738492 | VALDENILSON S VASCONCELOS |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE | FISCALIZACAO E CONTROLE DA POLUICAO E DAS DEGRADACOES AMBIENTAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02314 | 30/07/2014 | 150.00 | 150.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA COBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE 3,0 DIARIAS A SERVIDOR DESTE ORGAO CONFORME NUMERO DE VIAGEM 874/2014. | 00006273746460 | JOSE FAGNER DE OLIVEIRA LIMA |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE | FISCALIZACAO E CONTROLE DA POLUICAO E DAS DEGRADACOES AMBIENTAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02315 | 30/07/2014 | 240.00 | 240.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA COBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE 3,0 DIARIAS A SERVIDOR DESTE ORGAO CONFORME NUMERO DE VIAGEM 876/2014 | 00004554429407 | ANDRE FELIPE SOARES |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE | FISCALIZACAO E CONTROLE DA POLUICAO E DAS DEGRADACOES AMBIENTAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02316 | 30/07/2014 | 240.00 | 240.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA COBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE 3,0 DIARIAS A SERVIDOR DESTE ORGAO CONFORME NUMERO DE VIAGEM 876/2014 | 00005572524409 | ANDERSON RAMOS CARDOSO DA SILVA |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE | MONITORAMENTO DAS PRAIAS, DOS CORPOS DE AGUA SUPERFICIAIS E DA QUALIDADE DO AR N | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02317 | 01/08/2014 | 1320.00 | 1320.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA COBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE 5,5 DIARIAS A SERVIDOR DESTE ORGAO CONFORME NUMERO DE VIAGEM 866/2014. | 00042382580453 | MARIA DE FATIMA LINS DE MENEZES |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE | MONITORAMENTO DAS PRAIAS, DOS CORPOS DE AGUA SUPERFICIAIS E DA QUALIDADE DO AR N | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02318 | 01/08/2014 | 1320.00 | 1320.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA COBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE 5,5 DIARIAS A SERVIDOR DESTE ORGAO CONFORME NUMERO DE VIAGEM 866/2014. | 00005710273422 | JOEL PAULO DE CARVALHO NETO |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02319 | 01/08/2014 | 175.00 | 175.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA COBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE 3,5 DIARIAS A SERVIDOR DESTE ORGAO CONFORME NUMERO DE VIAGEM 871/2014. | 00028446259400 | JOSIL DO NASCIMENTO ARAUJO |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE | FISCALIZACAO E CONTROLE DA POLUICAO E DAS DEGRADACOES AMBIENTAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02320 | 01/08/2014 | 240.00 | 240.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA COBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE 3,0 DIARIAS A SERVIDOR DESTE ORGAO CONFORME NUMERO DE VIAGEM 880/2014. | 00001068230436 | DANIELE DE CARVALHO COUTINHO |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE | FISCALIZACAO E CONTROLE DA POLUICAO E DAS DEGRADACOES AMBIENTAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02321 | 01/08/2014 | 240.00 | 240.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA COBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE 3,0 DIARIAS A SERVIDOR DESTE ORGAO CONFORME NUMERO DE VIAGEM 880/2014. | 00004554429407 | ANDRE FELIPE SOARES |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE | FISCALIZACAO E CONTROLE DA POLUICAO E DAS DEGRADACOES AMBIENTAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02322 | 01/08/2014 | 240.00 | 240.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA COBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE 3,0 DIARIAS CONFORME NUMERO DE VIAGEM 880/2014. | 00005572524409 | ANDERSON RAMOS CARDOSO DA SILVA |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE | FISCALIZACAO E CONTROLE DA POLUICAO E DAS DEGRADACOES AMBIENTAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02323 | 01/08/2014 | 400.00 | 400.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA COBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE 5,0 DIARIAS A SERVIDOR DESTE ORGAO CONFORME NUMERO DE VIAGEM 856/2014. | 00038020190406 | TANEA MARIA MONTINEGRO DE MOURA |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE | FISCALIZACAO E CONTROLE DA POLUICAO E DAS DEGRADACOES AMBIENTAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02324 | 01/08/2014 | 400.00 | 400.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA COBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE 5,0 DIARIAS A SERVIDOR DESTE ORGAO CONFORME NUMERO DE VIAGEM 856/2014. | 00042503922449 | ELIDA TEREZA SILVA REIS DA FRANCA |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE | FISCALIZACAO E CONTROLE DA POLUICAO E DAS DEGRADACOES AMBIENTAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02325 | 01/08/2014 | 400.00 | 400.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA COBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE 5,0 DIARIAS A SERVIDOR DESTE ORGAO CONFORME NUMERO DE VIAGEM 856/2014. | 00014418851453 | AGAMENOM ARABE RIMA |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE | FISCALIZACAO E CONTROLE DA POLUICAO E DAS DEGRADACOES AMBIENTAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02326 | 01/08/2014 | 250.00 | 250.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA COBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE 5,0 DIARIAS A SERVIDOR DESTE ORGAO CONFORME NUMERO DE VIAGEM 856/2014. | 00037454730434 | SERGIO RIBEIRO DA SILVA |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE | FISCALIZACAO E CONTROLE DA POLUICAO E DAS DEGRADACOES AMBIENTAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02327 | 01/08/2014 | 240.00 | 240.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA COBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE 3,0 DIARIAS A SERVIDOR DESTE ORGAO CONFORME NUMERO DE VIAGEM 882/2014. | 00003530738492 | VALDENILSON S VASCONCELOS |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE | FISCALIZACAO E CONTROLE DA POLUICAO E DAS DEGRADACOES AMBIENTAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02328 | 01/08/2014 | 150.00 | 150.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA COBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE 3,0 DIARIAS A SERVIDOR DESTE ORGAO CONFORME NUMERO DE VIAGEM 882/2014. | 00006273746460 | JOSE FAGNER DE OLIVEIRA LIMA |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE | MONITORAMENTO DAS PRAIAS, DOS CORPOS DE AGUA SUPERFICIAIS E DA QUALIDADE DO AR N | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02329 | 01/08/2014 | 125.00 | 125.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA COBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE 2,5 DIARIAS A SERVIDOR DESTE ORGAO CONFORME NUMERO DE VIAGEM 867/2014. | 00030464927404 | JOSE MARCELINO DE LIMA SILVA |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE | FISCALIZACAO E CONTROLE DA POLUICAO E DAS DEGRADACOES AMBIENTAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02330 | 01/08/2014 | 150.00 | 150.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA COBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE 3,0 DIARIAS A SERVIDOR DESTE ORGAO CONFORME NUMERO DE VIAGEM 881/2014. | 00003113143411 | RANNIERE CHAGAS DE OLIVEIRA |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE | FISCALIZACAO E CONTROLE DA POLUICAO E DAS DEGRADACOES AMBIENTAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02331 | 01/08/2014 | 150.00 | 150.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA COBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE 3,0 DIARIAS A SERVIDOR DESTE ORGAO CONFORME NUMERO DE VIAGEM 881/2014. | 00001058742485 | JACKSON DOUGLAS N SILVA |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE | MANEJO FLORESTAL SUSTENTAVEL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02332 | 04/08/2014 | 360.00 | 360.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA COBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE 4,5 DIARIAS A SERVIDOR DESTE ORGAO CONFORME NUMERO DE VIAGEM 841/2014. | 00013233351453 | JOSE SILVESTRE DA SILVA |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE | MANEJO FLORESTAL SUSTENTAVEL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02333 | 04/08/2014 | 360.00 | 360.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA COBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE 4,5 DIARIAS A SERVIDOR DESTE ORGAO CONFORME NUMERO DE VIAGEM 841/2014. | 00013159828468 | GILBERTO NOGUEIRA DA SILVA |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE | MANEJO FLORESTAL SUSTENTAVEL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02334 | 04/08/2014 | 360.00 | 360.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA COBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE 4,5 DIARIAS A SERVIDOR DESTE ORGAO CONFORME NUMERO DE VIAGEM 841/2014. | 00010982779453 | QUINTINO HENRIQUES FILHO |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02335 | 04/08/2014 | 320.00 | 320.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA COBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE 4,0 DIARIAS A SERVIDOR DESTE ORGAO CONFORME NUMERO DE VIAGEM 883/2014. | 00000022326421 | ROSANA DAS NEVES ALBUQUERQUE |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02336 | 04/08/2014 | 200.00 | 200.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA COBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE 4,0 DIARIAS A SERVIDOR DESTE ORGAO CONFORME NUMERO DE VIAGEM 883/2014. | 00056994974472 | RUTH TIMOTEO PAIVA |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02337 | 04/08/2014 | 320.00 | 320.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA COBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE 4,0 DIARIAS A SERVIDOR DESTE ORGAO CONFORME NUMERO DE VIAGEM 893/2014. | 00041943449449 | MARIA DA PAZ FIGUEIROA SANTOS |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02338 | 04/08/2014 | 200.00 | 200.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA COBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE 4,0 DIARIAS A SERVIDOR DESTE ORGAO CONFORME NUMERO DE VIAGEM 893/2014. | 00025215310491 | MARIA DE FATIMA TIMOTEO PAIVA |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02339 | 04/08/2014 | 200.00 | 200.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA COBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE 4,0 DIARIAS A SERVIDOR DESTE ORGAO CONFORME NUMERO DE VIAGEM 893/2014. | 00020435355449 | MARIA LUCIA PESSOA DE ALENCAR |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02340 | 04/08/2014 | 360.00 | 360.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA COBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE 4,5 DIARIAS A SERVIDOR DESTE ORGAO CONFORME NUMERO DE VIAGEM 894/2014. | 00049908898434 | MERCIA GOMES CAVALCANTI |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02341 | 04/08/2014 | 225.00 | 225.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA COBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE 4,5 DIARIAS A SERVIDOR DESTE ORGAO CONFORME NUMERO DE VIAGEM 894/2014. | 00019127740463 | CARMEM DOLORES ARAUJO CONDE |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE | CRIACAO E GERENCIA DE AREAS PROTEGIDAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02342 | 04/08/2014 | 200.00 | 200.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA COBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE 2,5 DIARIAS A SERVIDOR DESTE ORGAO CONFORME NUMERO DE VIAGEM 873/2014. | 00004571923481 | THIAGO CESAR FARIAS DA SILVA |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE | FISCALIZACAO E CONTROLE DA POLUICAO E DAS DEGRADACOES AMBIENTAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02343 | 04/08/2014 | 320.00 | 320.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA COBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE 4,0 DIARIAS A SERVIDOR DESTE ORGAO CONFORME NUMERO DE VIAGEM 888/2014. | 00002767416416 | ALLYSON ALVES RODRIGUES |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE | FISCALIZACAO E CONTROLE DA POLUICAO E DAS DEGRADACOES AMBIENTAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02344 | 04/08/2014 | 320.00 | 320.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA COBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE 4,0 DIARIAS A SERVIDOR DESTE ORGAO CONFORME NUMERO DE VIAGEM 888/2014. | 00008278334404 | ESPEDITO RONALDO DE SOUZA |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02345 | 04/08/2014 | 400.00 | 400.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA COBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE 5,0 DIARIAS A SERVIDOR DESTE ORGAO CONFORME NUMERO DE VIAGEM 913/2014. | 00058774335472 | LEA MARTINS DE OLIVEIRA |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02346 | 04/08/2014 | 225.00 | 225.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA COBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE 4,5 DIARIAS A SERVIDOR DESTE ORGAO CONFORME NUMERO DE VIAGEM 923/2014. | 00049878220400 | JOSE PINHEIRO DE LIMA |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02347 | 04/08/2014 | 360.00 | 360.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA COBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE 4,5 DIARIAS A SERVIDOR DESTE ORGAO CONFORME NUMERO DE VIAGEM 926/2014. | 00028484142434 | MARIA GORETI MATOS DE CARVALHO |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02348 | 04/08/2014 | 225.00 | 225.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA COBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE 4,5 DIARIAS A SERVIDOR DESTE ORGAO CONFORME NUMERO DE VIAGEM 926/2014. | 00023644982449 | VERONICA DA CONCEICAO F. DE FIGUEREDO |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE | FISCALIZACAO E CONTROLE DA POLUICAO E DAS DEGRADACOES AMBIENTAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02349 | 04/08/2014 | 1080.00 | 1080.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA COBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE 4,5 DIARIAS A SERVIDOR DESTE ORGAO CONFORME NUMERO DE VIAGEM 916/2014. | 00005470531422 | ARYADNE THAIS DA SILVA MENEZES |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE | FISCALIZACAO E CONTROLE DA POLUICAO E DAS DEGRADACOES AMBIENTAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02350 | 04/08/2014 | 1080.00 | 1080.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA COBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE 4,5 DIARIAS A SERVIDOR DESTE ORGAO CONFORME NUMERO DE VIAGEM 916/2014. | 00002378333447 | YANARA PESSOA LEAL |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE | FISCALIZACAO E CONTROLE DA POLUICAO E DAS DEGRADACOES AMBIENTAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02351 | 04/08/2014 | 1080.00 | 1080.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA COBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE 4,5 DIARIAS A SERVIDOR DESTE ORGAO CONFORME NUMERO DE VIAGEM 916/2014. | 00000773978437 | RONILTON PEREIRA LINS |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02352 | 04/08/2014 | 250.00 | 250.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA COBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE 5,0 DIARIAS A SERVIDOR DESTE ORGAO CONFORME NUMERO DE VIAGEM 890/2014. | 00005515249445 | KARL MARX NOBRE MARCONE |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02353 | 04/08/2014 | 400.00 | 400.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA COBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE 5,0 DIARIAS A SERVIDOR DESTE ORGAO CONFORME NUMERO DE VIAGEM 890/2014. | 00038025272400 | SANDRA REGINA DE AZEVEDO LIMA |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE | FISCALIZACAO E CONTROLE DA POLUICAO E DAS DEGRADACOES AMBIENTAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02354 | 04/08/2014 | 320.00 | 320.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA COBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE 4,0 DIARIAS A SERVIDOR DESTE ORGAO CONFORME NUMERO DE VIAGEM 889/2014. | 00088555461472 | EDSON HUGO DE SOUSA |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE | FISCALIZACAO E CONTROLE DA POLUICAO E DAS DEGRADACOES AMBIENTAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02355 | 04/08/2014 | 200.00 | 200.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA COBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE 4,0 DIARIAS A SERVIDOR DESTE ORGAO CONFORME NUMERO DE VIAGEM 889/2014. | 00069212643434 | RICARDO RAMOS RODRIGUES |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE | FISCALIZACAO E CONTROLE DA POLUICAO E DAS DEGRADACOES AMBIENTAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02356 | 04/08/2014 | 320.00 | 320.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA COBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE 4,0 DIARIAS A SERVIDOR DESTE ORGAO CONFORME NUMERO DE VIAGEM 889/2014. | 00007278278473 | EDSON OLIVEIRA DE FIGUEIREDO |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE | FISCALIZACAO E CONTROLE DA POLUICAO E DAS DEGRADACOES AMBIENTAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02357 | 04/08/2014 | 360.00 | 360.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA COBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE 4,5 DIARIAS A SERVIDOR DESTE ORGAO CONFORME NUMERO DE VIAGEM 919/2014. | 00013232142400 | ROBERTO CORREIA DE ALMEIDA |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE | FISCALIZACAO E CONTROLE DA POLUICAO E DAS DEGRADACOES AMBIENTAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02358 | 04/08/2014 | 225.00 | 225.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA COBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE 4,5 DIARIAS A SERVIDOR DESTE ORGAO CONFORME NUMERO DE VIAGEM 919/2014. | 00030888239491 | RENIERE FONSECA VIEIRA |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE | FISCALIZACAO E CONTROLE DA POLUICAO E DAS DEGRADACOES AMBIENTAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02359 | 04/08/2014 | 360.00 | 360.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA COBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE 4,5 DIARIAS A SERVIDOR DESTE ORGAO CONFORME NUMERO DE VIAGEM 921/2014. | 00011381094449 | AMAURI DE ALMEIDA CAVALCANTI |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE | FISCALIZACAO E CONTROLE DA POLUICAO E DAS DEGRADACOES AMBIENTAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02360 | 04/08/2014 | 225.00 | 225.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA COBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE 4,5 DIARIAS A SERVIDOR DESTE ORGAO CONFORME NUMERO DE VIAGEM 921/2014. | 00014788217449 | UMBERTO MARTINIANO DA SILVA |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE | FISCALIZACAO E CONTROLE DA POLUICAO E DAS DEGRADACOES AMBIENTAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02361 | 04/08/2014 | 360.00 | 360.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA COBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE 4,5 DIARIAS A SERVIDOR DESTE ORGAO CONFORME NUMERO DE VIAGEM 906/2014. | 00044299710487 | MARIA GORETH GUEDES DE MORAIS |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE | FISCALIZACAO E CONTROLE DA POLUICAO E DAS DEGRADACOES AMBIENTAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02362 | 04/08/2014 | 225.00 | 225.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA COBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE 4,5 DIARIAS A SERVIDOR DESTE ORGAO CONFORME NUMERO DE VIAGEM 906/2014. | 00021873070420 | MARINESIO JOAQUIM DE SOUSA |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE | FISCALIZACAO E CONTROLE DA POLUICAO E DAS DEGRADACOES AMBIENTAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02363 | 04/08/2014 | 360.00 | 360.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA COBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE 4,5 DIARIAS A SERVIDOR DESTE ORGAO CONFORME NUMERO DE VIAGEM 906/2014. | 00056810881468 | ISAURA CRISTINA M DE OLIVEIRA |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02364 | 04/08/2014 | 225.00 | 225.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA COBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE 4,5 DIARIAS A SERVIDOR DESTE ORGAO CONFORME NUMERO DE VIAGEM 872/2014. | 00035928220715 | MARINA PARANHOS COIMBRA |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02365 | 04/08/2014 | 225.00 | 225.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA COBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE 4,5 DIARIAS A SERVIDOR DESTE ORGAO CONFORME NUMERO DE VIAGEM 872/2014. | 00042383358487 | ISAIAS DOMINGOS DA SILVA |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02366 | 04/08/2014 | 360.00 | 360.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA COBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE 4,5 DIARIAS A SERVIDOR DESTE ORGAO CONFORME NUMERO DE VIAGEM 918/2014. | 00001406718467 | BRUNO MARSICANO SOARES |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02367 | 04/08/2014 | 225.00 | 225.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA COBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE 4,5 DIARIAS A SERVIDOR DESTE ORGAO CONFORME NUMERO DE VIAGEM 912/2014. | 00021942013434 | MARIA DE LOURDES R PEREIRA |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02368 | 04/08/2014 | 360.00 | 360.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA COBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE 4,5 DIARIAS A SERVIDOR DESTE ORGAO CONFORME NUMERO DE VIAGEM 912/2014. | 00032516967420 | ADELANDIO SILVA |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE | FISCALIZACAO E CONTROLE DA POLUICAO E DAS DEGRADACOES AMBIENTAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02369 | 04/08/2014 | 360.00 | 360.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA COBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE 4,5 DIARIAS A SERVIDOR DESTE ORGAO CONFORME NUMERO DE VIAGEM 892/2014. | 00005412429467 | PRISCILA MARSICANO SOARES |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02370 | 04/08/2014 | 360.00 | 360.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA COBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE 4,5 DIARIAS A SERVIDOR DESTE ORGAO CONFORME NUMERO DE VIAGEM 923/2014. | 00067400825453 | MARIA JOSE DE SOUZA ARAUJO |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02371 | 04/08/2014 | 225.00 | 225.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA COBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE 4,5 DIARIAS A SERVIDOR DESTE ORGAO CONFORME NUMERO DE VIAGEM 923/2014. | 00026299461420 | DJAIR ARISTOTELES ALEXANDRE DA SILVA |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE | FISCALIZACAO E CONTROLE DA POLUICAO E DAS DEGRADACOES AMBIENTAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02372 | 06/08/2014 | 200.00 | 200.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA COBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE 2,5 DIARIAS A SERVIDOR DESTE ORGAO CONFORME NUMERO DE VIAGEM 903/2014. | 00011247916472 | JOSE INACIO DE MORAIS |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE | FISCALIZACAO E CONTROLE DA POLUICAO E DAS DEGRADACOES AMBIENTAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02373 | 06/08/2014 | 200.00 | 200.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA COBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE 2,5 DIARIAS A SERVIDOR DESTE ORGAO CONFORME NUMERO DE VIAGEM 903/2014. | 00060110686420 | ARI DA COSTA OLIVEIRA |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE | FISCALIZACAO E CONTROLE DA POLUICAO E DAS DEGRADACOES AMBIENTAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02374 | 06/08/2014 | 125.00 | 125.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA COBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE 2,5 DIARIAS A SERVIDOR DESTE ORGAO CONFORME NUMERO DE VIAGEM 903/2014. | 00030914183400 | JUAREZITA FERNANDES DO AMARAL |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE | FISCALIZACAO E CONTROLE DA POLUICAO E DAS DEGRADACOES AMBIENTAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02375 | 06/08/2014 | 200.00 | 200.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA COBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE 2,5 DIARIAS A SERVIDOR DESTE ORGAO CONFORME NUMERO DE VIAGEM 899/2014. | 00045059799468 | JOSE EDNALDO FEITOSA DA SILVA |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE | FISCALIZACAO E CONTROLE DA POLUICAO E DAS DEGRADACOES AMBIENTAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02376 | 06/08/2014 | 125.00 | 125.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA COBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE 2,5 DIARIAS A SERVIDOR DESTE ORGAO CONFORME NUMERO DE VIAGEM 899/2014. | 00048855200453 | RINALDO LIMA DE SOUZA |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE | FISCALIZACAO E CONTROLE DA POLUICAO E DAS DEGRADACOES AMBIENTAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02377 | 06/08/2014 | 200.00 | 200.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA COBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE 2,5 DIARIAS A SERVIDOR DESTE ORGAO CONFORME NUMERO DE VIAGEM 899/2014. | 00005809533434 | JOAO DEHON FONSECA |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02378 | 06/08/2014 | 360.00 | 360.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA COBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE 4,5 DIARIAS A SERVIDOR DESTE ORGAO CONFORME NUMERO DE VIAGEM 896/2014. | 00000022326421 | ROSANA DAS NEVES ALBUQUERQUE |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE | MONITORAMENTO DAS PRAIAS, DOS CORPOS DE AGUA SUPERFICIAIS E DA QUALIDADE DO AR N | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02379 | 06/08/2014 | 125.00 | 125.00 | Valor que ora se empenha para cobertura de despesas com pagamento de 2,5 diarias a servidor deste orgao conforme numero de viagem 868/2014. | 00030464927404 | JOSE MARCELINO DE LIMA SILVA |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE | FISCALIZACAO E CONTROLE DA POLUICAO E DAS DEGRADACOES AMBIENTAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02380 | 06/08/2014 | 400.00 | 400.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA COBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE 5,0 DIARIAS A SERVIDOR DESTE ORGAO CONFORME NUMERO DE VIAGEM 858/2014. | 00013283030472 | MARIA TEREZA NEUMAN DE SANTANA |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE | FISCALIZACAO E CONTROLE DA POLUICAO E DAS DEGRADACOES AMBIENTAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02381 | 06/08/2014 | 400.00 | 400.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA COBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE 5,0 DIARIAS A SERVIDOR DESTE ORGAO CONFORME NUMERO DE VIAGEM 858/2014. | 00042503922449 | ELIDA TEREZA SILVA REIS DA FRANCA |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE | FISCALIZACAO E CONTROLE DA POLUICAO E DAS DEGRADACOES AMBIENTAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02382 | 06/08/2014 | 250.00 | 250.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA COBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE 5,0 DIARIAS A SERVIDOR DESTE ORGAO CONFORME NUMERO DE VIAGEM 858/2014. | 00037454730434 | SERGIO RIBEIRO DA SILVA |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE | MONITORAMENTO DAS PRAIAS, DOS CORPOS DE AGUA SUPERFICIAIS E DA QUALIDADE DO AR N | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02383 | 06/08/2014 | 225.00 | 225.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA COBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE 4,5 DIARIAS A SERVIDOR DESTE ORGAO CONFORME NUMERO DE VIAGEM 885/2014. | 00042507545453 | ANGELINA MARIA GOMES MARIZ PORDEUS |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE | MONITORAMENTO DAS PRAIAS, DOS CORPOS DE AGUA SUPERFICIAIS E DA QUALIDADE DO AR N | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02384 | 06/08/2014 | 225.00 | 225.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA COBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE 4,5 DIARIAS A SERVIDOR DESTE ORGAO CONFORME NUMERO DE VIAGEM 885/2014. | 00021845204468 | ADERBAL CARDOSO PINTO |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE | MONITORAMENTO DAS PRAIAS, DOS CORPOS DE AGUA SUPERFICIAIS E DA QUALIDADE DO AR N | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02385 | 06/08/2014 | 225.00 | 225.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA COBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE 4,5 DIARIAS A SERVIDOR DESTE ORGAO CONFORME NUMERO DE VIAGEM 885/2014. | 00078280125868 | DELANE MEDEIROS DE LIMA |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE | MONITORAMENTO DAS PRAIAS, DOS CORPOS DE AGUA SUPERFICIAIS E DA QUALIDADE DO AR N | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02386 | 06/08/2014 | 360.00 | 360.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA COBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE 4,5 DIARIAS A SERVIDOR DESTE ORGAO CONFORME NUMERO DE VIAGEM 885/2014. | 00042382580453 | MARIA DE FATIMA LINS DE MENEZES |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02387 | 06/08/2014 | 225.00 | 225.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA COBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE 4,5 DIARIAS A SERVIDOR DESTE ORGAO CONFORME NUMERO DE VIAGEM 896/2014. | 00056994974472 | RUTH TIMOTEO PAIVA |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02388 | 06/08/2014 | 200.00 | 200.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA COBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE 2,5 DIARIAS A SERVIDOR DESTE ORGAO CONFORME NUMERO DE VIAGEM 873/2014. | 00037985124420 | SONIA MATOS FALCAO |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02389 | 06/08/2014 | 200.00 | 200.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA COBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE 2,5 DIARIAS A SERVIDOR DESTE ORGAO CONFORME NUMERO DE VIAGEM 873/2014. | 00025746041807 | KARINA MASSEI |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE | FISCALIZACAO E CONTROLE DA POLUICAO E DAS DEGRADACOES AMBIENTAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02390 | 06/08/2014 | 240.00 | 240.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA COBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE 3,0 DIARIAS A SERVIDOR DESTE ORGAO CONFORME NUMERO DE VIAGEM 875/2014. | 00058784225491 | KATIA REJANE RODRIGUES GONCALVES |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02391 | 06/08/2014 | 200.00 | 200.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA COBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE 2,5 DIARIAS A SERVIDOR DESTE ORGAO CONFORME NUMERO DE VIAGEM 878/2014. | 00004778690419 | JANCERLAN GOMES ROCHA |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02392 | 06/08/2014 | 200.00 | 200.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA COBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE 2,5 DIARIAS A SERVIDOR DESTE ORGAO CONFORME NUMERO DE VIAGEM 878/2014. | 00006545414429 | JOAO DILSON PEREIRA |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02393 | 06/08/2014 | 200.00 | 200.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA COBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE 2,5 DIARIAS A SERVIDOR DESTE ORGAO CONFORME NUMERO DE VIAGEM 878/2014. | 00004657654403 | SUENIA CIBELLE COSTA DE OLIVEIRA |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02394 | 06/08/2014 | 125.00 | 125.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA COBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE 2,5 DIARIAS A SERVIDOR DESTE ORGAO CONFORME NUMERO DE VIAGEM 878/2014. | 00021845034449 | GENEIDE MARIA MARTINS DA SILVA |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02395 | 06/08/2014 | 60.00 | 60.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA COBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE 0,5 DIARIAS A SERVIDOR DESTE ORGAO CONFORME NUMERO DE VIAGEM 933/2014 | 00039498930406 | IEURE AMARAL ROLIM |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02397 | 07/08/2014 | 120.00 | 120.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA COBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE 1,5 DIARIAS A SERVIDOR DESTE ORGAO CONFORME NUMERO DE VIAGEM 930/2014 | 00002435405405 | MARIA JOSE VICENTE DE BARROS |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02398 | 07/08/2014 | 75.00 | 75.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA COBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE 1,5 DIARIAS A SERVIDOR DESTE ORGAO CONFORME NUMERO DE VIAGEM 930/2014 | 00023809736449 | PAULO MENDES BARBOSA |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02399 | 07/08/2014 | 160.00 | 160.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA COBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE 2,0 DIARIAS A SERVIDOR DESTE ORGAO CONFORME NUMERO DE VIAGEM 934/2014 | 00013283030472 | MARIA TEREZA NEUMAN DE SANTANA |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02400 | 07/08/2014 | 100.00 | 100.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA COBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE 2,0 DIARIAS A SERVIDOR DESTE ORGAO CONFORME NUMERO DE VIAGEM 934/2014 | 00035441518472 | JAMES SEIXAS MARTINS |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE | FISCALIZACAO E CONTROLE DA POLUICAO E DAS DEGRADACOES AMBIENTAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02401 | 07/08/2014 | 360.00 | 360.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA COBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE 4,5 DIARIAS A SERVIDOR DESTE ORGAO CONFORME NUMERO DE VIAGEM 935/2014 | 00014125579415 | FRANCISCO MARIO C ALBUQUERQUE |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE | FISCALIZACAO E CONTROLE DA POLUICAO E DAS DEGRADACOES AMBIENTAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02402 | 07/08/2014 | 360.00 | 360.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA COBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE 4,5 DIARIAS A SERVIDOR DESTE ORGAO CONFORME NUMERO DE VIAGEM 935/2014 | 00008931550472 | JOSE MEDEIROS DE ALBUQUERQUE |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE | FISCALIZACAO E CONTROLE DA POLUICAO E DAS DEGRADACOES AMBIENTAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02403 | 07/08/2014 | 250.00 | 250.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA COBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE 5,0 DIARIAS A SERVIDOR DESTE ORGAO CONFORME NUMERO DE VIAGEM 848/2014 | 00014788217449 | UMBERTO MARTINIANO DA SILVA |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE | FISCALIZACAO E CONTROLE DA POLUICAO E DAS DEGRADACOES AMBIENTAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02404 | 07/08/2014 | 400.00 | 400.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA COBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE 5,0 DIARIAS A SERVIDOR DESTE ORGAO CONFORME NUMERO DE VIAGEM 848/2014 | 00047937017449 | ALEXANDRE ARAUJO DIAS |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02405 | 07/08/2014 | 320.00 | 320.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA COBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE 4,0 DIARIAS A SERVIDOR DESTE ORGAO CONFORME NUMERO DE VIAGEM 925/2014 | 00001406718467 | BRUNO MARSICANO SOARES |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE | FISCALIZACAO E CONTROLE DA POLUICAO E DAS DEGRADACOES AMBIENTAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02406 | 07/08/2014 | 250.00 | 250.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA COBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE 5,0 DIARIAS A SERVIDOR DESTE ORGAO CONFORME NUMERO DE VIAGEM 891/2014 | 00005515249445 | KARL MARX NOBRE MARCONE |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE | FISCALIZACAO E CONTROLE DA POLUICAO E DAS DEGRADACOES AMBIENTAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02407 | 07/08/2014 | 400.00 | 400.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA COBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE 5,0 DIARIAS A SERVIDOR DESTE ORGAO CONFORME NUMERO DE VIAGEM 891/2014 | 00038025272400 | SANDRA REGINA DE AZEVEDO LIMA |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE | FISCALIZACAO E CONTROLE DA POLUICAO E DAS DEGRADACOES AMBIENTAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02408 | 07/08/2014 | 40.00 | 40.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA COBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE 0,5 DIARIAS A SERVIDOR DESTE ORGAO CONFORME NUMERO DE VIAGEM 909/2014 | 00004571923481 | THIAGO CESAR FARIAS DA SILVA |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE | FISCALIZACAO E CONTROLE DA POLUICAO E DAS DEGRADACOES AMBIENTAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02409 | 07/08/2014 | 360.00 | 360.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA COBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE 4,5 DIARIAS A SERVIDOR DESTE ORGAO CONFORME NUMERO DE VIAGEM 917/2014 | 00005470531422 | ARYADNE THAIS DA SILVA MENEZES |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE | FISCALIZACAO E CONTROLE DA POLUICAO E DAS DEGRADACOES AMBIENTAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02410 | 07/08/2014 | 360.00 | 360.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA COBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE 4,5 DIARIAS A SERVIDOR DESTE ORGAO CONFORME NUMERO DE VIAGEM 917/2014 | 00002378333447 | YANARA PESSOA LEAL |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE | FISCALIZACAO E CONTROLE DA POLUICAO E DAS DEGRADACOES AMBIENTAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02411 | 07/08/2014 | 360.00 | 360.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA COBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE 4,5 DIARIAS A SERVIDOR DESTE ORGAO CONFORME NUMERO DE VIAGEM 917/2014 | 00000773978437 | RONILTON PEREIRA LINS |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02412 | 07/08/2014 | 360.00 | 360.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA COBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE 4,5 DIARIAS A SERVIDOR DESTE ORGAO CONFORME NUMERO DE VIAGEM 920/2014 | 00044299710487 | MARIA GORETH GUEDES DE MORAIS |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02413 | 07/08/2014 | 225.00 | 225.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA COBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE 4,5 DIARIAS A SERVIDOR DESTE ORGAO CONFORME NUMERO DE VIAGEM 920/2014 | 00021873070420 | MARINESIO JOAQUIM DE SOUSA |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02414 | 07/08/2014 | 360.00 | 360.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA COBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE 4,5 DIARIAS A SERVIDOR DESTE ORGAO CONFORME NUMERO DE VIAGEM 915/2014 | 00056867417434 | JEMENSON DO NASCIMENTO CORREA |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02415 | 07/08/2014 | 225.00 | 225.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA COBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE 4,5 DIARIAS A SERVIDOR DESTE ORGAO CONFORME NUMERO DE VIAGEM 915/2014 | 00023809736449 | PAULO MENDES BARBOSA |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE | FISCALIZACAO E CONTROLE DA POLUICAO E DAS DEGRADACOES AMBIENTAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02416 | 07/08/2014 | 250.00 | 250.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA COBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE 5,0 DIARIAS A SERVIDOR DESTE ORGAO CONFORME NUMERO DE VIAGEM 848/2014 | 00007265131487 | MARIA DE LOURDES PESSOAL LEAL |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE | FISCALIZACAO E CONTROLE DA POLUICAO E DAS DEGRADACOES AMBIENTAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02417 | 07/08/2014 | 360.00 | 360.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA COBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE 4,5 DIARIAS A SERVIDOR DESTE ORGAO CONFORME NUMERO DE VIAGEM 924/2014 | 00067400825453 | MARIA JOSE DE SOUZA ARAUJO |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE | FISCALIZACAO E CONTROLE DA POLUICAO E DAS DEGRADACOES AMBIENTAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02418 | 07/08/2014 | 225.00 | 225.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA COBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE 4,5 DIARIAS A SERVIDOR DESTE ORGAO CONFORME NUMERO DE VIAGEM 924/2014 | 00026299461420 | DJAIR ARISTOTELES ALEXANDRE DA SILVA |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE | FISCALIZACAO E CONTROLE DA POLUICAO E DAS DEGRADACOES AMBIENTAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02419 | 07/08/2014 | 200.00 | 200.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA COBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE 2,5 DIARIAS A SERVIDOR DESTE ORGAO CONFORME NUMERO DE VIAGEM 904/2014 | 00011247916472 | JOSE INACIO DE MORAIS |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE | FISCALIZACAO E CONTROLE DA POLUICAO E DAS DEGRADACOES AMBIENTAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02420 | 07/08/2014 | 125.00 | 125.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA COBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE 2,5 DIARIAS A SERVIDOR DESTE ORGAO CONFORME NUMERO DE VIAGEM 904/2014 | 00030914183400 | JUAREZITA FERNANDES DO AMARAL |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE | FISCALIZACAO E CONTROLE DA POLUICAO E DAS DEGRADACOES AMBIENTAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02421 | 07/08/2014 | 200.00 | 200.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA COBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE 2,5 DIARIAS A SERVIDOR DESTE ORGAO CONFORME NUMERO DE VIAGEM 904/2014 | 00060110686420 | ARI DA COSTA OLIVEIRA |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02422 | 07/08/2014 | 360.00 | 360.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA COBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE 4,5 DIARIAS A SERVIDOR DESTE ORGAO CONFORME NUMERO DE VIAGEM 920/2014 | 00056810881468 | ISAURA CRISTINA M DE OLIVEIRA |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE | FISCALIZACAO E CONTROLE DA POLUICAO E DAS DEGRADACOES AMBIENTAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02423 | 07/08/2014 | 280.00 | 280.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA COBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE 3,5 DIARIAS A SERVIDOR DESTE ORGAO CONFORME NUMERO DE VIAGEM 895/2014 | 00049908898434 | MERCIA GOMES CAVALCANTI |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE | FISCALIZACAO E CONTROLE DA POLUICAO E DAS DEGRADACOES AMBIENTAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02424 | 07/08/2014 | 175.00 | 175.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA COBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE 3,5 DIARIAS A SERVIDOR DESTE ORGAO CONFORME NUMERO DE VIAGEM 895/2014 | 00019127740463 | CARMEM DOLORES ARAUJO CONDE |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE | CADASTRAMENTO E MONITORAMENTO DOS CONSUMIDORES DE PRODUTOS E SUBPRODUTOS FLOREST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02425 | 07/08/2014 | 80.00 | 80.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA COBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE 1,0 DIARIAS A SERVIDOR DESTE ORGAO CONFORME NUMERO DE VIAGEM 884/2014 | 00010982779453 | QUINTINO HENRIQUES FILHO |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE | CADASTRAMENTO E MONITORAMENTO DOS CONSUMIDORES DE PRODUTOS E SUBPRODUTOS FLOREST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02426 | 07/08/2014 | 80.00 | 80.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA COBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE 1,0 DIARIAS A SERVIDOR DESTE ORGAO CONFORME NUMERO DE VIAGEM 884/2014 | 00013233351453 | JOSE SILVESTRE DA SILVA |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE | FISCALIZACAO E CONTROLE DA POLUICAO E DAS DEGRADACOES AMBIENTAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02427 | 07/08/2014 | 200.00 | 200.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA COBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE 2,5 DIARIAS A SERVIDOR DESTE ORGAO CONFORME NUMERO DE VIAGEM 900/2014 | 00045059799468 | JOSE EDNALDO FEITOSA DA SILVA |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE | FISCALIZACAO E CONTROLE DA POLUICAO E DAS DEGRADACOES AMBIENTAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02428 | 07/08/2014 | 280.00 | 280.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA COBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE 3,5 DIARIAS A SERVIDOR DESTE ORGAO CONFORME NUMERO DE VIAGEM 936/2014 | 00006554378430 | FRANCISCO GEOVANIO DA SILVA SABINO |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE | FISCALIZACAO E CONTROLE DA POLUICAO E DAS DEGRADACOES AMBIENTAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02429 | 07/08/2014 | 280.00 | 280.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA COBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE 3,5 DIARIAS A SERVIDOR DESTE ORGAO CONFORME NUMERO DE VIAGEM 936/2014 | 00020289340420 | GILBERTO SOUTO M ALBUQUERQUE |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE | FISCALIZACAO E CONTROLE DA POLUICAO E DAS DEGRADACOES AMBIENTAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02430 | 07/08/2014 | 280.00 | 280.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA COBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE 3,5 DIARIAS A SERVIDOR DESTE ORGAO CONFORME NUMERO DE VIAGEM 936/2014 | 00033808384468 | EMICLEA CAVALCANTE DA SILVA DANTAS |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE | FISCALIZACAO E CONTROLE DA POLUICAO E DAS DEGRADACOES AMBIENTAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02431 | 07/08/2014 | 125.00 | 125.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA COBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE 2,5 DIARIAS A SERVIDOR DESTE ORGAO CONFORME NUMERO DE VIAGEM 900/2014 | 00048855200453 | RINALDO LIMA DE SOUZA |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE | FISCALIZACAO E CONTROLE DA POLUICAO E DAS DEGRADACOES AMBIENTAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02432 | 07/08/2014 | 200.00 | 200.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA COBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE 2,5 DIARIAS A SERVIDOR DESTE ORGAO CONFORME NUMERO DE VIAGEM 900/2014 | 00005809533434 | JOAO DEHON FONSECA |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Dispensa | 02434 | 11/08/2014 | 8146.09 | 8146.09 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARACOBERTURA DE DESPESAS COM PA-GAMENTO DE PASEP SOBRE A RE-CEITA DESTE ORGAO REFERENTE AOMES DE JULHO/2014 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA-MF SRF 4 RF DRF JP |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE | FISCALIZACAO E CONTROLE DA POLUICAO E DAS DEGRADACOES AMBIENTAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02435 | 11/08/2014 | 360.00 | 360.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA COBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE 4,5 DIARIAS A SERVIDOR DESTE ORGAO CONFORME NUMERO DE VIAGEM 939/2014 | 00001119080436 | CARLOS LIMA DE SANTANA |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE | FISCALIZACAO E CONTROLE DA POLUICAO E DAS DEGRADACOES AMBIENTAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02436 | 11/08/2014 | 225.00 | 225.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA COBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE 4,5 DIARIAS A SERVIDOR DESTE ORGAO CONFORME NUMERO DE VIAGEM 939/2014 | 00035441518472 | JAMES SEIXAS MARTINS |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE | FISCALIZACAO E CONTROLE DA POLUICAO E DAS DEGRADACOES AMBIENTAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02437 | 11/08/2014 | 360.00 | 360.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA COBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE 4,5 DIARIAS A SERVIDOR DESTE ORGAO CONFORME NUMERO DE VIAGEM 938/2014 | 00013232142400 | ROBERTO CORREIA DE ALMEIDA |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE | FISCALIZACAO E CONTROLE DA POLUICAO E DAS DEGRADACOES AMBIENTAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02438 | 11/08/2014 | 225.00 | 225.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA COBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE 4,5 DIARIAS A SERVIDOR DESTE ORGAO CONFORME NUMERO DE VIAGEM 938/2014 | 00030888239491 | RENIERE FONSECA VIEIRA |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE | FISCALIZACAO E CONTROLE DA POLUICAO E DAS DEGRADACOES AMBIENTAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02439 | 11/08/2014 | 320.00 | 320.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA COBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE 4,0 DIARIAS A SERVIDOR DESTE ORGAO CONFORME NUMERO DE VIAGEM 927/2014 | 00008278334404 | ESPEDITO RONALDO DE SOUZA |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE | FISCALIZACAO E CONTROLE DA POLUICAO E DAS DEGRADACOES AMBIENTAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02440 | 11/08/2014 | 320.00 | 320.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA COBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE 4,0 DIARIAS A SERVIDOR DESTE ORGAO CONFORME NUMERO DE VIAGEM 927/2014 | 00002767416416 | ALLYSON ALVES RODRIGUES |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE | FISCALIZACAO E CONTROLE DA POLUICAO E DAS DEGRADACOES AMBIENTAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02441 | 11/08/2014 | 360.00 | 360.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA COBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE 4,5 DIARIAS A SERVIDOR DESTE ORGAO CONFORME NUMERO DE VIAGEM 941/2014 | 00011390271404 | FERNANDO GOMES DA SILVA |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE | FISCALIZACAO E CONTROLE DA POLUICAO E DAS DEGRADACOES AMBIENTAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02442 | 11/08/2014 | 360.00 | 360.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA COBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE 4,5 DIARIAS A SERVIDOR DESTE ORGAO CONFORME NUMERO DE VIAGEM 942/2014 | 00001262400430 | CLAYRISTON SOUSA ALVES |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE | FISCALIZACAO E CONTROLE DA POLUICAO E DAS DEGRADACOES AMBIENTAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02443 | 11/08/2014 | 160.00 | 160.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA COBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE 2,0 DIARIAS A SERVIDOR DESTE ORGAO CONFORME NUMERO DE VIAGEM 952/2014 | 00004554429407 | ANDRE FELIPE SOARES |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE | FISCALIZACAO E CONTROLE DA POLUICAO E DAS DEGRADACOES AMBIENTAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02444 | 11/08/2014 | 160.00 | 160.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA COBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE 2,0 DIARIAS A SERVIDOR DESTE ORGAO CONFORME NUMERO DE VIAGEM 952/2014 | 00005572524409 | ANDERSON RAMOS CARDOSO DA SILVA |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE | FISCALIZACAO E CONTROLE DA POLUICAO E DAS DEGRADACOES AMBIENTAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02445 | 11/08/2014 | 175.00 | 175.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA COBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE 3,5 DIARIAS A SERVIDOR DESTE ORGAO CONFORME NUMERO DE VIAGEM 928/2014 | 00069212643434 | RICARDO RAMOS RODRIGUES |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE | FISCALIZACAO E CONTROLE DA POLUICAO E DAS DEGRADACOES AMBIENTAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02446 | 11/08/2014 | 280.00 | 280.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA COBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE 3,5 DIARIAS A SERVIDOR DESTE ORGAO CONFORME NUMERO DE VIAGEM 928/2014 | 00007278278473 | EDSON OLIVEIRA DE FIGUEIREDO |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE | FISCALIZACAO E CONTROLE DA POLUICAO E DAS DEGRADACOES AMBIENTAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02447 | 11/08/2014 | 50.00 | 50.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA COBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE 1,0 DIARIAS A SERVIDOR DESTE ORGAO CONFORME NUMERO DE VIAGEM 951/2014 | 00003113143411 | RANNIERE CHAGAS DE OLIVEIRA |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE | FISCALIZACAO E CONTROLE DA POLUICAO E DAS DEGRADACOES AMBIENTAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02448 | 11/08/2014 | 80.00 | 80.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA COBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE 1,0 DIARIAS A SERVIDOR DESTE ORGAO CONFORME NUMERO DE VIAGEM 951/2014 | 00093138695434 | GLEIDISTONE GOMES CAVALCANTI DA SILVA |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE | FISCALIZACAO E CONTROLE DA POLUICAO E DAS DEGRADACOES AMBIENTAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02449 | 11/08/2014 | 50.00 | 50.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA COBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE 1,0 DIARIAS A SERVIDOR DESTE ORGAO CONFORME NUMERO DE VIAGEM 951/2014 | 00001058742485 | JACKSON DOUGLAS N SILVA |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02450 | 12/08/2014 | 720.00 | 720.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARACOBRIR DESPESAS COM PAGAMENTODE 03 DIARIAS A SERVIDOR A FIMDE REALIZAR VISITA TECNICA AAPA CONFORME VIAGEM 944/2014 | 00014428857420 | VERONICA SILVA SANTOS |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02451 | 12/08/2014 | 720.00 | 720.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARACOBRIR DESPESAS COM PAGAMENTODE 03 DIARIAS A SERVIDOR A FIMDE REALIZAR VISITA TECNICA AAPA CONFORME VIAGEM N.944/2014 | 00025746041807 | KARINA MASSEI |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02452 | 12/08/2014 | 200.00 | 200.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARACOBRIR DESPESAS COM PAGAMENTODE 02 1/2 DIARIAS A FIM DE MI-NISTRAR PALESTRAS CONFORME VI-AGEM N. 949/2014 | 00023353783415 | WILLMA ARAUJO DO NASCIMENTO |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE | FISCALIZACAO E CONTROLE DA POLUICAO E DAS DEGRADACOES AMBIENTAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02453 | 12/08/2014 | 280.00 | 280.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARACOBRIR DESPESAS COM PAGAMENTODE 03 1/2 DIARIAS A SERVIDOR AFIM DE ATENDER PROCESSOS CON-FORME VIAGEM N. 945/2014 | 00011002980453 | MARIA BETANIA MATOS DE CARVALHO |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE | FISCALIZACAO E CONTROLE DA POLUICAO E DAS DEGRADACOES AMBIENTAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02454 | 12/08/2014 | 280.00 | 280.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARACOBRIR DESPESAS COM PAGAMENTODE 03 1/2 DIARIAS A SERVIDOR AFIM DE ATENDER PROCESSOS CON-FORME VIAGEM N. 945/2014 | 00016020847420 | JANIZETE RANGEL PONTES LINS |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE | FISCALIZACAO E CONTROLE DA POLUICAO E DAS DEGRADACOES AMBIENTAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02455 | 12/08/2014 | 280.00 | 280.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARACOBRIR DESPESAS COM PAGAMENTODE 03 1/2 DIARIAS A SERVIDOR AFIM DE CONDUZIR E PARTICIPAR /DAS ACOES CONFORME VIAGEM N.945/2014 | 00027713563415 | ELOIZIO HENRIQUE HENRIQUES DANTAS |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02456 | 13/08/2014 | 60.00 | 60.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARACOBERTURA DE DESPESAS COM PA-GAMENTO DE 1/2 DIARIA A SERVI-DOR A FIM DE PARTICIPAR DE RE-UNIAO CONFORME VIAGEM N.948/14 | 00039498930406 | IEURE AMARAL ROLIM |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE | CRIACAO E GERENCIA DE AREAS PROTEGIDAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02457 | 13/08/2014 | 40.00 | 40.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARACOBRIR DESPESAS COM PAGAMENTODE 1/2 DIARIA A SERVIDOR A FIMDE PARTICIPAR DE REUNIAO CON-FORME VIAGEM N. 948/2014 | 00004571923481 | THIAGO CESAR FARIAS DA SILVA |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE | CADASTRAMENTO E MONITORAMENTO DOS CONSUMIDORES DE PRODUTOS E SUBPRODUTOS FLOREST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02458 | 13/08/2014 | 360.00 | 360.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARACOBRIR DESPESAS COM PAGAMENTODE 04 1/2 DIARIAS A SERVIDOR AFIM DE REALIZAR VISTORIA CON-FORME VIAGEM N. 953/2014 | 00006554378430 | FRANCISCO GEOVANIO DA SILVA SABINO |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE | CADASTRAMENTO E MONITORAMENTO DOS CONSUMIDORES DE PRODUTOS E SUBPRODUTOS FLOREST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02459 | 13/08/2014 | 360.00 | 360.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARACOBRIR DESPESAS COM PAGAMENTODE 04 1/2 DIARIAS A SERVIDOR AFIM DE REALIZAR VISTORIA CON-FORME VIAGEM N. 953/2014 | 00033808384468 | EMICLEA CAVALCANTE DA SILVA DANTAS |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE | CADASTRAMENTO E MONITORAMENTO DOS CONSUMIDORES DE PRODUTOS E SUBPRODUTOS FLOREST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02460 | 13/08/2014 | 360.00 | 360.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARACOBRIR DESPESAS COM PAGAMENTODE 04 1/2 DIARIAS A SERVIDOR AFIM DE CONDUZIR E REALIZAR VISTORIA CONFORME VIAGEM N.953/14 | 00020289340420 | GILBERTO SOUTO M ALBUQUERQUE |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Formação de Recursos Humanos | MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE | CAPACITACAO DE RECURSOS HUMANOS DA SUDEMA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02461 | 13/08/2014 | 1320.00 | 1320.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARACOBRIR DESPESAS COM PAGAMENTODE 05 1/2 DIARIAS A SERVIDOR AFIM DE PARTICIPAR DO CURSO CONFORME VIAGEM N. 855/2014 | 00001443139521 | DURVAL FIGUEREDO SANTOS NETO |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Formação de Recursos Humanos | MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE | CAPACITACAO DE RECURSOS HUMANOS DA SUDEMA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02462 | 13/08/2014 | 1320.00 | 1320.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARACOBRIR DESPESAS COM PAGAMENTODE 05 1/2 DIARIAS A SERVIDOR AFIM DE PARTICIPAR DO CURSO CONFORME VIAGEM N. 855/2014 | 00077238788420 | JOSE JAILSON BEZERRA JUNIOR E OUTROS |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Formação de Recursos Humanos | MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE | CAPACITACAO DE RECURSOS HUMANOS DA SUDEMA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02463 | 13/08/2014 | 1320.00 | 1320.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARACOBRIR DESPESAS COM PAGAMENTODE 05 1/2 DIARIAS A SERVIDOR AFIM DE PARTICIPAR DO CURSO CONFORME VIAGEM N. 855/2014 | 00093138695434 | GLEIDISTONE GOMES CAVALCANTI DA SILVA |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Formação de Recursos Humanos | MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE | CAPACITACAO DE RECURSOS HUMANOS DA SUDEMA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02464 | 13/08/2014 | 1320.00 | 1320.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARACOBRIR DESPESAS COM PAGAMENTODE 05 1/2 DIARIAS A SERVIDOR AFIM DE PARTICIPAR DO CURSO CONFORME VIAGEM N. 855/2014 | 00004183779448 | ANTONIO FABIANO DONATO DA SILVA |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Formação de Recursos Humanos | MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE | CAPACITACAO DE RECURSOS HUMANOS DA SUDEMA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02465 | 13/08/2014 | 825.00 | 825.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARACOBRIR DESPESAS COM PAGAMENTODE 05 1/2 DIARIAS A SERVIDOR AFIM DE PARTICIPAR DO CURSO CONFORME VIAGEM N. 855/2014 | 00069212643434 | RICARDO RAMOS RODRIGUES |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Formação de Recursos Humanos | MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE | CAPACITACAO DE RECURSOS HUMANOS DA SUDEMA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02466 | 13/08/2014 | 1320.00 | 1320.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARACOBRIR DESPESAS COM PAGAMENTODE 05 1/2 DIARIAS A SERVIDOR AFIM DE PARTICIPAR DO CURSO CONFORME VIAGEM N. 855/2014 | 00088555461472 | EDSON HUGO DE SOUSA |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE | FISCALIZACAO E CONTROLE DA POLUICAO E DAS DEGRADACOES AMBIENTAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02467 | 13/08/2014 | 160.00 | 160.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARACOBRIR DEPESAS COM PAGAMENTODE 02 DIARIAS A SERVIDOR A FIMDE CONDUZIR VEICULO E ATENDERPROCESSOS CONFORME VIAGEM N.929/2014 | 00008278334404 | ESPEDITO RONALDO DE SOUZA |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE | FISCALIZACAO E CONTROLE DA POLUICAO E DAS DEGRADACOES AMBIENTAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02468 | 13/08/2014 | 160.00 | 160.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARACOBRIR DESPESAS COM PAGAMENTODE 02 DIARIAS A SERVIDOR A FIMDE ATENDER PROCESSOS CONFORMEVIAGEM N. 929/2014 | 00002767416416 | ALLYSON ALVES RODRIGUES |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE | FISCALIZACAO E CONTROLE DA POLUICAO E DAS DEGRADACOES AMBIENTAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02469 | 13/08/2014 | 360.00 | 360.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARACOBRIR DESPESAS COM PAGAMENTODE 04 1/2 DIARIAS A SERVIDOR AFIM DE ATENDER PROCESSOS CON-FORME VIAGEM N. 886/2014 | 00005710273422 | JOEL PAULO DE CARVALHO NETO |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE | FISCALIZACAO E CONTROLE DA POLUICAO E DAS DEGRADACOES AMBIENTAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02470 | 13/08/2014 | 200.00 | 200.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARACOBRIR DESPESAS COM PAGAMENTODE 02 1/2 DIARIAS A SERVIDOR AFIM DE REALIZAR INSPECAO TECNICA CONFORME VIAGEM N. 905/2014 | 00060110686420 | ARI DA COSTA OLIVEIRA |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE | FISCALIZACAO E CONTROLE DA POLUICAO E DAS DEGRADACOES AMBIENTAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02471 | 13/08/2014 | 125.00 | 125.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARACOBRIR DESPESAS COM PAGAMENTODE 02 1/2 DIARIAS A SERVIDOR AFIM DE REALIZAR INSPECAO CON-FORME VIAGEM N. 905/2014 | 00030914183400 | JUAREZITA FERNANDES DO AMARAL |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE | FISCALIZACAO E CONTROLE DA POLUICAO E DAS DEGRADACOES AMBIENTAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02472 | 13/08/2014 | 200.00 | 200.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARACOBRIR DESPESAS COM PAGAMENTODE 02 1/2 DIARIAS A SERVIDOR AFIM DE REALIZAR INSPECAO CON-FORME VIAGEM N. 905/2014 | 00011247916472 | JOSE INACIO DE MORAIS |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE | FISCALIZACAO E CONTROLE DA POLUICAO E DAS DEGRADACOES AMBIENTAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02473 | 13/08/2014 | 175.00 | 175.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA COBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE 3,5 DIARIAS A SERVIDOR DESTE ORGAO CONFORME NUMERO DE VIAGEM 910/2014 | 00028446259400 | JOSIL DO NASCIMENTO ARAUJO |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE | FISCALIZACAO E CONTROLE DA POLUICAO E DAS DEGRADACOES AMBIENTAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02474 | 13/08/2014 | 360.00 | 360.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA COBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE 4,5 DIARIAS A SERVIDOR DESTE ORGAO CONFORME NUMERO DE VIAGEM 922/2014 | 00011381094449 | AMAURI DE ALMEIDA CAVALCANTI |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE | MONITORAMENTO DAS PRAIAS, DOS CORPOS DE AGUA SUPERFICIAIS E DA QUALIDADE DO AR N | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02475 | 13/08/2014 | 225.00 | 225.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA COBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE 4,5 DIARIAS A SERVIDOR DESTE ORGAO CONFORME NUMERO DE VIAGEM 886/2014 | 00042507545453 | ANGELINA MARIA GOMES MARIZ PORDEUS |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE | FISCALIZACAO E CONTROLE DA POLUICAO E DAS DEGRADACOES AMBIENTAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02476 | 13/08/2014 | 400.00 | 400.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA COBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE 5,0 DIARIAS A SERVIDOR DESTE ORGAO CONFORME NUMERO DE VIAGEM 859/2014 | 00038020190406 | TANEA MARIA MONTINEGRO DE MOURA |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE | FISCALIZACAO E CONTROLE DA POLUICAO E DAS DEGRADACOES AMBIENTAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02477 | 13/08/2014 | 400.00 | 400.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA COBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE 5,0 DIARIAS A SERVIDOR DESTE ORGAO CONFORME NUMERO DE VIAGEM 914/2014 | 00058774335472 | LEA MARTINS DE OLIVEIRA |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE | MONITORAMENTO DAS PRAIAS, DOS CORPOS DE AGUA SUPERFICIAIS E DA QUALIDADE DO AR N | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02478 | 13/08/2014 | 125.00 | 125.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA COBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE 2,5 DIARIAS A SERVIDOR DESTE ORGAO CONFORME NUMERO DE VIAGEM 869/2014 | 00030464927404 | JOSE MARCELINO DE LIMA SILVA |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE | FISCALIZACAO E CONTROLE DA POLUICAO E DAS DEGRADACOES AMBIENTAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02479 | 13/08/2014 | 400.00 | 400.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA COBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE 5,0 DIARIAS A SERVIDOR DESTE ORGAO CONFORME NUMERO DE VIAGEM 859/2014 | 00030024854468 | MARIA ELIZABETE SARMENTO FIRMINO |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE | FISCALIZACAO E CONTROLE DA POLUICAO E DAS DEGRADACOES AMBIENTAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02480 | 13/08/2014 | 400.00 | 400.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA COBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE 5,0 DIARIAS A SERVIDOR DESTE ORGAO CONFORME NUMERO DE VIAGEM 859/2014 | 00014418851453 | AGAMENOM ARABE RIMA |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE | FISCALIZACAO E CONTROLE DA POLUICAO E DAS DEGRADACOES AMBIENTAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02481 | 13/08/2014 | 225.00 | 225.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA COBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE 4,5 DIARIAS A SERVIDOR DESTE ORGAO CONFORME NUMERO DE VIAGEM 922/2014 | 00014788217449 | UMBERTO MARTINIANO DA SILVA |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE | FISCALIZACAO E CONTROLE DA POLUICAO E DAS DEGRADACOES AMBIENTAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02482 | 13/08/2014 | 250.00 | 250.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA COBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE 5,0 DIARIAS A SERVIDOR DESTE ORGAO CONFORME NUMERO DE VIAGEM 859/2014 | 00037454730434 | SERGIO RIBEIRO DA SILVA |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE | FISCALIZACAO E CONTROLE DA POLUICAO E DAS DEGRADACOES AMBIENTAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02483 | 13/08/2014 | 280.00 | 280.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA COBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE 3,5 DIARIAS A SERVIDOR DESTE ORGAO CONFORME NUMERO DE VIAGEM 946/2014 | 00027713563415 | ELOIZIO HENRIQUE HENRIQUES DANTAS |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE | FISCALIZACAO E CONTROLE DA POLUICAO E DAS DEGRADACOES AMBIENTAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02484 | 13/08/2014 | 280.00 | 280.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA COBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE 3,5 DIARIAS A SERVIDOR DESTE ORGAO CONFORME NUMERO DE VIAGEM 946/2014 | 00011002980453 | MARIA BETANIA MATOS DE CARVALHO |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE | FISCALIZACAO E CONTROLE DA POLUICAO E DAS DEGRADACOES AMBIENTAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02485 | 13/08/2014 | 280.00 | 280.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA COBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE 3,5 DIARIAS A SERVIDOR DESTE ORGAO CONFORME NUMERO DE VIAGEM 946/2014 | 00016020847420 | JANIZETE RANGEL PONTES LINS |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE | FISCALIZACAO E CONTROLE DA POLUICAO E DAS DEGRADACOES AMBIENTAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02486 | 13/08/2014 | 175.00 | 175.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA COBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE 3,5 DIARIAS A SERVIDOR DESTE ORGAO CONFORME NUMERO DE VIAGEM 911/2014 | 00035928220715 | MARINA PARANHOS COIMBRA |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE | FISCALIZACAO E CONTROLE DA POLUICAO E DAS DEGRADACOES AMBIENTAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02487 | 13/08/2014 | 175.00 | 175.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA COBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE 3,5 DIARIAS A SERVIDOR DESTE ORGAO CONFORME NUMERO DE VIAGEM 911/2014 | 00042383358487 | ISAIAS DOMINGOS DA SILVA |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE | FISCALIZACAO E CONTROLE DA POLUICAO E DAS DEGRADACOES AMBIENTAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02488 | 13/08/2014 | 160.00 | 160.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA COBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE 2,0 DIARIAS A SERVIDOR DESTE ORGAO CONFORME NUMERO DE VIAGEM 898/2014 | 00049908898434 | MERCIA GOMES CAVALCANTI |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE | FISCALIZACAO E CONTROLE DA POLUICAO E DAS DEGRADACOES AMBIENTAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02489 | 13/08/2014 | 100.00 | 100.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA COBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE 2,0 DIARIAS A SERVIDOR DESTE ORGAO CONFORME NUMERO DE VIAGEM 898/2014 | 00019127740463 | CARMEM DOLORES ARAUJO CONDE |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02490 | 13/08/2014 | 720.00 | 720.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA COBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE 2,0 DIARIAS A SERVIDOR DESTE ORGAO CONFORME NUMERO DE VIAGEM 887/2014 | 00039498930406 | IEURE AMARAL ROLIM |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE | FISCALIZACAO E CONTROLE DA POLUICAO E DAS DEGRADACOES AMBIENTAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02491 | 13/08/2014 | 200.00 | 200.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA COBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE 2,5 DIARIAS A SERVIDOR DESTE ORGAO CONFORME NUMERO DE VIAGEM 901/2014 | 00045059799468 | JOSE EDNALDO FEITOSA DA SILVA |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE | FISCALIZACAO E CONTROLE DA POLUICAO E DAS DEGRADACOES AMBIENTAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02492 | 13/08/2014 | 200.00 | 200.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA COBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE 2,5 DIARIAS A SERVIDOR DESTE ORGAO CONFORME NUMERO DE VIAGEM 901/2014 | 00005809533434 | JOAO DEHON FONSECA |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE | FISCALIZACAO E CONTROLE DA POLUICAO E DAS DEGRADACOES AMBIENTAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02493 | 13/08/2014 | 125.00 | 125.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA COBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE 2,5 DIARIAS A SERVIDOR DESTE ORGAO CONFORME NUMERO DE VIAGEM 901/2014 | 00048855200453 | RINALDO LIMA DE SOUZA |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE | FISCALIZACAO E CONTROLE DA POLUICAO E DAS DEGRADACOES AMBIENTAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02494 | 13/08/2014 | 120.00 | 120.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA COBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE 1,5 DIARIAS A SERVIDOR DESTE ORGAO CONFORME NUMERO DE VIAGEM 897/2014 | 00000022326421 | ROSANA DAS NEVES ALBUQUERQUE |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE | FISCALIZACAO E CONTROLE DA POLUICAO E DAS DEGRADACOES AMBIENTAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02495 | 13/08/2014 | 75.00 | 75.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA COBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE 1,5 DIARIAS A SERVIDOR DESTE ORGAO CONFORME NUMERO DE VIAGEM 897/2014 | 00056994974472 | RUTH TIMOTEO PAIVA |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02496 | 14/08/2014 | 300.00 | 300.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARACOBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE COMPLEMENTACAO DE CURSO DE ESPECIALIZACAO DE SERVIDOR DESTE ORGAO DEVIDO TER SIDOEMPENHADO A MENOR NO EXERCICIOPASSADO. | 07910782000145 | CENTRO INTEGRADO DE TEC E PESQUISA LTDA |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | OUTROS SERV DE CONSULTORIA | Inexigível | 02497 | 14/08/2014 | 17500.00 | 14000.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARACOBERTURA DE DESPESAS COM PA-GAMENTO REFERENTE AO ADITIVO /N. 01 DO CONTRATO N. 0084/2013 | 04997899000110 | RWR CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE | MONITORAMENTO DAS PRAIAS, DOS CORPOS DE AGUA SUPERFICIAIS E DA QUALIDADE DO AR N | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 24 | EQUIPAMENTOS DE MEDICAO | Dispensa | 02498 | 14/08/2014 | 3000.00 | 3000.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARACOBRIR DESPESAS COM PAGAMENTODE AQUISICAO DE 01 (UND) BA-LANCA PARA SETOR CMA. | 00935689000227 | SOVEREING COM.PRODUTOS LABORATORIOS LTDA |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 26 | EQUIPAMENTO DE GEOREFERENCIAMENTO | Inexigível | 02499 | 14/08/2014 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARACOBRIR DESPESAS COM PAGAMENTODE AQUISICAO DE 02 (UND) RECE-PTORES NAVSTAR GNSS PARA SETORGEOPROCESSAMENTO. | 51536795000198 | SANTIAGO E CINTRA |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 26 | EQUIPAMENTO DE GEOREFERENCIAMENTO | Inexigível | 02501 | 15/08/2014 | 34000.00 | 34000.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARACOBRIR DESPESAS COM PAGAMENTODE AQUISICAO 02 (UND) RECEPTO-RES NAVSTAR GNSS PARA SETOR DOGEOPROCESSAMENTO. | 51536795000198 | SANTIAGO E CINTRA |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE | FISCALIZACAO E CONTROLE DA POLUICAO E DAS DEGRADACOES AMBIENTAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02502 | 15/08/2014 | 80.00 | 80.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA COBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE 1,0 DIARIA A SERVIDOR CONFORME NUMERO DE VIAGEM 956/2014. | 00001068230436 | DANIELE DE CARVALHO COUTINHO |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE | FISCALIZACAO E CONTROLE DA POLUICAO E DAS DEGRADACOES AMBIENTAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02503 | 15/08/2014 | 80.00 | 80.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA COBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE 1,0 DIARIA A SERVIDOR DESTE ORGAO CONFORME NUMERO DE VIAGEM 956/2014. | 00093138695434 | GLEIDISTONE GOMES CAVALCANTI DA SILVA |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE | FISCALIZACAO E CONTROLE DA POLUICAO E DAS DEGRADACOES AMBIENTAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02504 | 15/08/2014 | 50.00 | 50.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA COBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE 1,0 DIARIA A SERVIDOR DESTE ORGAO CONFORME NUMERO DE VIAGEM 966/2014. | 00001058742485 | JACKSON DOUGLAS N SILVA |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE | FISCALIZACAO E CONTROLE DA POLUICAO E DAS DEGRADACOES AMBIENTAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02505 | 15/08/2014 | 80.00 | 80.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA COBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE 1,0 DIARIA A SERVIDOR DESTE ORGAO CONFORME NUMERO DE VIAGEM 966/2014. | 00006543945478 | VALTERLANIA BARBOSA DE SA |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE | FISCALIZACAO E CONTROLE DA POLUICAO E DAS DEGRADACOES AMBIENTAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02506 | 15/08/2014 | 80.00 | 80.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA COBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE 1,0 DIARIA A SERVIDOR DESTE ORGAO CONFORME NUMERO DE VIAGEM 958/2014. | 00003530738492 | VALDENILSON S VASCONCELOS |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE | FISCALIZACAO E CONTROLE DA POLUICAO E DAS DEGRADACOES AMBIENTAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02507 | 15/08/2014 | 80.00 | 80.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA COBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE 1,0 DIARIA A SERVIDOR DESTE ORGAO CONFORME NUMERO DE VIAGEM 958/2014. | 00006273746460 | JOSE FAGNER DE OLIVEIRA LIMA |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE | FISCALIZACAO E CONTROLE DA POLUICAO E DAS DEGRADACOES AMBIENTAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02508 | 15/08/2014 | 50.00 | 50.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA COBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE 1,0 DIARIA A SERVIDOR DESTE ORGAO CONFORME NUMERO DE VIAGEM 959/2014. | 00003113143411 | RANNIERE CHAGAS DE OLIVEIRA |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE | FISCALIZACAO E CONTROLE DA POLUICAO E DAS DEGRADACOES AMBIENTAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02509 | 15/08/2014 | 80.00 | 80.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA COBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE 1,0 DIARIA A SERVIDOR DESTE ORGAO CONFORME NUMERO DE VIAGEM 959/2014. | 00006543945478 | VALTERLANIA BARBOSA DE SA |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE | FISCALIZACAO E CONTROLE DA POLUICAO E DAS DEGRADACOES AMBIENTAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02510 | 15/08/2014 | 50.00 | 50.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA COBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE 1,0 DIARIA A SERVIDOR DESTE ORGAO CONFORME NUMERO DE VIAGEM 960/2014. | 00006273746460 | JOSE FAGNER DE OLIVEIRA LIMA |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE | FISCALIZACAO E CONTROLE DA POLUICAO E DAS DEGRADACOES AMBIENTAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02511 | 15/08/2014 | 80.00 | 80.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA COBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE 1,0 DIARIA A SERVIDOR DESTE ORGAO CONFORME NUMERO DE VIAGEM 960/2014. | 00003530738492 | VALDENILSON S VASCONCELOS |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE | FISCALIZACAO E CONTROLE DA POLUICAO E DAS DEGRADACOES AMBIENTAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02512 | 15/08/2014 | 360.00 | 360.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA COBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE 4,5 DIARIAS A SERVIDOR DESTE ORGAO CONFORME NUMERO DE VIAGEM 940/2014. | 00021970998415 | CARLOS MOREIRA CAVALCANTE |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE | FISCALIZACAO E CONTROLE DA POLUICAO E DAS DEGRADACOES AMBIENTAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02513 | 15/08/2014 | 225.00 | 225.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA COBERTURA DE DESPESA COM PAGAMENTO DE 4,5 DIARIAS A SERVIDOR DESTE ORGAO CONFORME NUMERO DE VIAGEM 940/2014. | 00021873070420 | MARINESIO JOAQUIM DE SOUSA |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE | MANEJO FLORESTAL SUSTENTAVEL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02514 | 15/08/2014 | 360.00 | 360.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA COBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE 4,5 DIARIAS A SERVIDOR DESTE ORGAO CONFORME NUMERO DE VIAGEM 954/2014. | 00013159828468 | GILBERTO NOGUEIRA DA SILVA |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE | MANEJO FLORESTAL SUSTENTAVEL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02515 | 15/08/2014 | 360.00 | 360.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA COBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE 4,5 DIARIAS A SERVIDOR DESTE ORGAO CONFORME NUMERO DE VIAGEM 954/2014. | 00013233351453 | JOSE SILVESTRE DA SILVA |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE | MANEJO FLORESTAL SUSTENTAVEL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02516 | 15/08/2014 | 360.00 | 360.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA COBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE 4,5 DIARIAS A SERVIDOR DESTE ORGAO CONFORME NUMERO DE VIAGEM 954/2014. | 00010982779453 | QUINTINO HENRIQUES FILHO |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE | FISCALIZACAO E CONTROLE DA POLUICAO E DAS DEGRADACOES AMBIENTAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02517 | 18/08/2014 | 80.00 | 80.00 | Valor que ora se empenha para cobertura de despesas com pagamento de 1,0 diaria para servidor deste orgao conforme numero de viagem. | 00004554429407 | ANDRE FELIPE SOARES |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE | FISCALIZACAO E CONTROLE DA POLUICAO E DAS DEGRADACOES AMBIENTAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02518 | 18/08/2014 | 80.00 | 80.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA COBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE 1,0 DIARIA A SERVIDORDESTE ORGAO CONFORME NUMERO DE VIAGEM 961/2014. | 00005572524409 | ANDERSON RAMOS CARDOSO DA SILVA |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE | CRIACAO E GERENCIA DE AREAS PROTEGIDAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02519 | 18/08/2014 | 240.00 | 240.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA COBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE 3,0 DIARIAS A SERVIDOR DESTE ORGAO CONFORME NUMERO DE VIAGEM 965/2014. | 00004657654403 | SUENIA CIBELLE COSTA DE OLIVEIRA |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE | CRIACAO E GERENCIA DE AREAS PROTEGIDAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02520 | 18/08/2014 | 150.00 | 150.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA COBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE 3,0 DIARIAS A SERVIDOR DESTE ORGAO CONFORME NUMERO DE VIAGEM 965/2014. | 00021935831453 | ANTONIO SERGIO FEITOSA D ALBUQUERQUE |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE | CRIACAO E GERENCIA DE AREAS PROTEGIDAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02521 | 18/08/2014 | 240.00 | 240.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA COBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE 3,0 DIARIAS A SERVIDOR DESTE ORGAO CONFORME NUMERO DE VIAGEM 965/2014. | 00085426113491 | PEDRO DA COSTA GADELHA NETO |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE | FISCALIZACAO E CONTROLE DA POLUICAO E DAS DEGRADACOES AMBIENTAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02522 | 18/08/2014 | 100.00 | 100.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA COBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE 2,0 DIARIAS A SERVIDOR DESTE ORGAO CONFORME NUMERO DE VIAGEM 957/2014. | 00001058742485 | JACKSON DOUGLAS N SILVA |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE | FISCALIZACAO E CONTROLE DA POLUICAO E DAS DEGRADACOES AMBIENTAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02523 | 18/08/2014 | 160.00 | 160.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA COBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE 2,0 DIARIAS A SERVIDOR DESTE ORGAO CONFORME NUMERO DE VIAGEM 957/2014. | 00006543945478 | VALTERLANIA BARBOSA DE SA |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE | FISCALIZACAO E CONTROLE DA POLUICAO E DAS DEGRADACOES AMBIENTAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02524 | 18/08/2014 | 80.00 | 80.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA COBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE 1,0 DIARIA A SERVIDORDESTE ORGAO CONFORME NUMERO DE VIAGEM 963/2014. | 00005572524409 | ANDERSON RAMOS CARDOSO DA SILVA |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE | FISCALIZACAO E CONTROLE DA POLUICAO E DAS DEGRADACOES AMBIENTAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02525 | 18/08/2014 | 80.00 | 80.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA COBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE 1,0 DIARIA A SERVIDOR DESTE ORGAO CONFORME NUMERO DE VIAGEM 963/2014. | 00003530738492 | VALDENILSON S VASCONCELOS |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE | FISCALIZACAO E CONTROLE DA POLUICAO E DAS DEGRADACOES AMBIENTAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02526 | 18/08/2014 | 160.00 | 160.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA COBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE 2,0 DIARIAS A SERVIDOR DESTE ORGAO CONFORME NUMERO DE VIAGEM 962/2014. | 00001068230436 | DANIELE DE CARVALHO COUTINHO |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE | FISCALIZACAO E CONTROLE DA POLUICAO E DAS DEGRADACOES AMBIENTAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02527 | 18/08/2014 | 100.00 | 100.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA COBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE 2,0 DIARIAS A SERVIDOR DESTE ORGAO CONFORME NUMERO DE VIAGEM 962/2014. | 00003113143411 | RANNIERE CHAGAS DE OLIVEIRA |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02528 | 18/08/2014 | 60.00 | 60.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA COBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE 0,5 DIARIA A SERVIDOR DESTE ORGAO CONFORME NUMERO DE VIAGEM 955/2014. | 00039498930406 | IEURE AMARAL ROLIM |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02529 | 18/08/2014 | 25.00 | 25.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA COBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE 0,5 DIARIA A SERVIDOR DESTE ORGAO CONFORME NUMERO DE VIAGEM 955/2014. | 00023809736449 | PAULO MENDES BARBOSA |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE | FISCALIZACAO E CONTROLE DA POLUICAO E DAS DEGRADACOES AMBIENTAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02530 | 18/08/2014 | 360.00 | 360.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA COBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE 4,5 DIARIAS A SERVIDOR DESTE ORGAO CONFORME NUMERO DE VIAGEM 964/2014 | 00021970998415 | CARLOS MOREIRA CAVALCANTE |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE | FISCALIZACAO E CONTROLE DA POLUICAO E DAS DEGRADACOES AMBIENTAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02531 | 18/08/2014 | 225.00 | 225.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA COBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE 4,5 DIARIAS A SERVIDOR DESTE ORGAO CONFORME NUMERO DE VIAGEM 964/2014 | 00035441518472 | JAMES SEIXAS MARTINS |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE | FISCALIZACAO E CONTROLE DA POLUICAO E DAS DEGRADACOES AMBIENTAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02532 | 18/08/2014 | 200.00 | 200.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA COBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE 2,5 DIARIAS A SERVIDOR DESTE ORGAO CONFORME NUMERO DE VIAGEM 907/2014 | 00011247916472 | JOSE INACIO DE MORAIS |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE | FISCALIZACAO E CONTROLE DA POLUICAO E DAS DEGRADACOES AMBIENTAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02533 | 18/08/2014 | 125.00 | 125.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA COBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE 2,5 DIARIAS A SERVIDOR DESTE ORGAO CONFORME NUMERO DE VIAGEM 907/2014 | 00030914183400 | JUAREZITA FERNANDES DO AMARAL |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE | FISCALIZACAO E CONTROLE DA POLUICAO E DAS DEGRADACOES AMBIENTAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02534 | 18/08/2014 | 200.00 | 200.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA COBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE 2,5 DIARIAS A SERVIDOR DESTE ORGAO CONFORME NUMERO DE VIAGEM 907/2014 | 00060110686420 | ARI DA COSTA OLIVEIRA |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE | FISCALIZACAO E CONTROLE DA POLUICAO E DAS DEGRADACOES AMBIENTAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02535 | 18/08/2014 | 400.00 | 400.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA COBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE 5,0 DIARIAS A SERVIDOR DESTE ORGAO CONFORME NUMERO DE VIAGEM 860/2014 | 00013283030472 | MARIA TEREZA NEUMAN DE SANTANA |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE | FISCALIZACAO E CONTROLE DA POLUICAO E DAS DEGRADACOES AMBIENTAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02536 | 18/08/2014 | 240.00 | 240.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA COBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE 3,0 DIARIAS A SERVIDOR DESTE ORGAO CONFORME NUMERO DE VIAGEM 947/2014 | 00016020847420 | JANIZETE RANGEL PONTES LINS |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE | FISCALIZACAO E CONTROLE DA POLUICAO E DAS DEGRADACOES AMBIENTAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02537 | 18/08/2014 | 240.00 | 240.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA COBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE 3,0 DIARIAS A SERVIDOR DESTE ORGAO CONFORME NUMERO DE VIAGEM 947/2014 | 00027713563415 | ELOIZIO HENRIQUE HENRIQUES DANTAS |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE | FISCALIZACAO E CONTROLE DA POLUICAO E DAS DEGRADACOES AMBIENTAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02538 | 18/08/2014 | 240.00 | 240.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA COBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE 3,0 DIARIAS A SERVIDOR DESTE ORGAO CONFORME NUMERO DE VIAGEM 947/2014 | 00011002980453 | MARIA BETANIA MATOS DE CARVALHO |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE | MONITORAMENTO DAS PRAIAS, DOS CORPOS DE AGUA SUPERFICIAIS E DA QUALIDADE DO AR N | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02539 | 18/08/2014 | 125.00 | 125.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA COBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE 2,5 DIARIAS A SERVIDOR DESTE ORGAO CONFORME NUMERO DE VIAGEM 870/2014 | 00030464927404 | JOSE MARCELINO DE LIMA SILVA |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE | FISCALIZACAO E CONTROLE DA POLUICAO E DAS DEGRADACOES AMBIENTAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02540 | 18/08/2014 | 250.00 | 250.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA COBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE 5,0 DIARIAS A SERVIDOR DESTE ORGAO CONFORME NUMERO DE VIAGEM 860/2014 | 00037454730434 | SERGIO RIBEIRO DA SILVA |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE | FISCALIZACAO E CONTROLE DA POLUICAO E DAS DEGRADACOES AMBIENTAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02541 | 18/08/2014 | 200.00 | 200.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA COBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE 2,5 DIARIAS A SERVIDOR DESTE ORGAO CONFORME NUMERO DE VIAGEM 937/2014 | 00007278278473 | EDSON OLIVEIRA DE FIGUEIREDO |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE | FISCALIZACAO E CONTROLE DA POLUICAO E DAS DEGRADACOES AMBIENTAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02542 | 18/08/2014 | 400.00 | 400.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA COBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE 5,0 DIARIAS A SERVIDOR DESTE ORGAO CONFORME NUMERO DE VIAGEM 860/2014 | 00030024854468 | MARIA ELIZABETE SARMENTO FIRMINO |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE | FISCALIZACAO E CONTROLE DA POLUICAO E DAS DEGRADACOES AMBIENTAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02543 | 18/08/2014 | 200.00 | 200.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA COBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE 4,0 DIARIAS A SERVIDOR DESTE ORGAO CONFORME NUMERO DE VIAGEM 971/2014 | 00030888239491 | RENIERE FONSECA VIEIRA |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE | FISCALIZACAO E CONTROLE DA POLUICAO E DAS DEGRADACOES AMBIENTAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02544 | 18/08/2014 | 320.00 | 320.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA COBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE 4,0 DIARIAS A SERVIDOR DESTE ORGAO CONFORME NUMERO DE VIAGEM 971/2014 | 00013232142400 | ROBERTO CORREIA DE ALMEIDA |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02545 | 18/08/2014 | 120.00 | 120.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA COBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE 1,5 DIARIAS A SERVIDOR DESTE ORGAO CONFORME NUMERO DE VIAGEM 967/2014 | 00006545414429 | JOAO DILSON PEREIRA |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE | FISCALIZACAO E CONTROLE DA POLUICAO E DAS DEGRADACOES AMBIENTAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02546 | 18/08/2014 | 360.00 | 360.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA COBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE 4,5 DIARIAS A SERVIDOR DESTE ORGAO CONFORME NUMERO DE VIAGEM 970/2014 | 00067400825453 | MARIA JOSE DE SOUZA ARAUJO |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE | FISCALIZACAO E CONTROLE DA POLUICAO E DAS DEGRADACOES AMBIENTAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02547 | 18/08/2014 | 225.00 | 225.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA COBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE 4,5 DIARIAS A SERVIDOR DESTE ORGAO CONFORME NUMERO DE VIAGEM 970/2014 | 00026299461420 | DJAIR ARISTOTELES ALEXANDRE DA SILVA |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE | FISCALIZACAO E CONTROLE DA POLUICAO E DAS DEGRADACOES AMBIENTAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02548 | 18/08/2014 | 320.00 | 320.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA COBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE 4,0 DIARIAS A SERVIDOR DESTE ORGAO CONFORME NUMERO DE VIAGEM 973/2014 | 00013287540491 | ANTONIO MOUSINHO FERNANDES FILHO |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE | MONITORAMENTO DAS PRAIAS, DOS CORPOS DE AGUA SUPERFICIAIS E DA QUALIDADE DO AR N | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02549 | 18/08/2014 | 360.00 | 360.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA COBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE 4,5 DIARIAS A SERVIDOR DESTE ORGAO CONFORME NUMERO DE VIAGEM 968/2014 | 00004605979492 | JOAO CARLOS DE MIRANDA E SILVA |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE | MONITORAMENTO DAS PRAIAS, DOS CORPOS DE AGUA SUPERFICIAIS E DA QUALIDADE DO AR N | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02550 | 18/08/2014 | 225.00 | 225.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA COBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE 4,5 DIARIAS A SERVIDOR DESTE ORGAO CONFORME NUMERO DE VIAGEM 968/2014 | 00078280125868 | DELANE MEDEIROS DE LIMA |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE | MONITORAMENTO DAS PRAIAS, DOS CORPOS DE AGUA SUPERFICIAIS E DA QUALIDADE DO AR N | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02551 | 18/08/2014 | 225.00 | 225.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA COBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE 4,5 DIARIAS A SERVIDOR DESTE ORGAO CONFORME NUMERO DE VIAGEM 968/2014 | 00021845204468 | ADERBAL CARDOSO PINTO |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE | EDUCACAO AMBIENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02552 | 19/08/2014 | 240.00 | 240.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA COBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE 3,0 DIARIAS A SERVIDOR DESTE ORGAO CONFORME NUMERO DE VIAGEM 972/2014. | 00025746041807 | KARINA MASSEI |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE | EDUCACAO AMBIENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02553 | 19/08/2014 | 240.00 | 240.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA COBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE 3,0 DIARIAS A SERVIDOR DESTE ORGAO CONFORME NUMERO DE VIAGEM 972/2014. | 00023353783415 | WILLMA ARAUJO DO NASCIMENTO |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE | FISCALIZACAO E CONTROLE DA POLUICAO E DAS DEGRADACOES AMBIENTAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02554 | 19/08/2014 | 125.00 | 125.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA COBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE 2,5 DIARIAS A SERVIDOR DESTE ORGAO CONFORME NUMERO DE VIAGEM 902/2014. | 00048855200453 | RINALDO LIMA DE SOUZA |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE | FISCALIZACAO E CONTROLE DA POLUICAO E DAS DEGRADACOES AMBIENTAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02555 | 19/08/2014 | 200.00 | 200.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA COBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE 2,5 DIARIAS A SERVIDOR DESTE ORGAO CONFORME NUMERO DE VIAGEM 902/2014. | 00045059799468 | JOSE EDNALDO FEITOSA DA SILVA |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE | FISCALIZACAO E CONTROLE DA POLUICAO E DAS DEGRADACOES AMBIENTAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02556 | 19/08/2014 | 200.00 | 200.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA COBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE 2,5 DIARIAS A SERVIDOR DESTE ORGAO CONFORME NUMERO DE VIAGEM 902/2014. | 00005809533434 | JOAO DEHON FONSECA |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE | FISCALIZACAO E CONTROLE DA POLUICAO E DAS DEGRADACOES AMBIENTAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02557 | 19/08/2014 | 360.00 | 360.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA COBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE 4,5 DIARIAS A SERVIDOR DESTE ORGAO CONFORME NUMERO DE VIAGEM 974/2014. | 00013287540491 | ANTONIO MOUSINHO FERNANDES FILHO |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE | CRIACAO E GERENCIA DE AREAS PROTEGIDAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 06 | DEVOLUCAO DE SALDO DE CONVENIOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02558 | 19/08/2014 | 40841.66 | 40841.66 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARACOBERTURA DE DESPESAS COM DEVOLUCAO DE SALDO NAO UTILIZADO DO CONTRATO DE PATROCINIO N. 2500.0062501.10.2 ENTRE ESTE ORGAO E A PETROBRAS COM O OBJETIVO DE REVITALIZAR O MONUMENTO NATURAL VALE DOS DINOSSAUROS | 33000167016377 | PETROLEO BRASILEIRO S A - PETROBRAS |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Recuperação de Áreas Degradadas | MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE | USO ALTERNATIVO DO SOLO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02559 | 20/08/2014 | 360.00 | 360.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA COBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE 4,5 DIARIAS A SERVIDOR DESTE ORGAO CONFORME NUMERO DE VIAGEM 982/2014 | 00008931550472 | JOSE MEDEIROS DE ALBUQUERQUE |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Recuperação de Áreas Degradadas | MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE | USO ALTERNATIVO DO SOLO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02560 | 20/08/2014 | 360.00 | 360.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA COBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE 4,5 DIARIAS A SERVIDOR DESTE ORGAO CONFORME NUMERO DE VIAGEM 982/2014 | 00014125579415 | FRANCISCO MARIO C ALBUQUERQUE |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02561 | 20/08/2014 | 360.00 | 360.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA COBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE 4,5 DIARIAS A SERVIDOR DESTE ORGAO CONFORME NUMERO DE VIAGEM 977/2014 | 00004571923481 | THIAGO CESAR FARIAS DA SILVA |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02562 | 20/08/2014 | 360.00 | 360.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA COBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE 4,5 DIARIAS A SERVIDOR DESTE ORGAO CONFORME NUMERO DE VIAGEM 977/2014 | 00006545414429 | JOAO DILSON PEREIRA |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE | EDUCACAO AMBIENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02563 | 20/08/2014 | 200.00 | 200.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA COBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE 2,5 DIARIAS A SERVIDOR DESTE ORGAO CONFORME NUMERO DE VIAGEM 983/2014 | 00025746041807 | KARINA MASSEI |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE | FISCALIZACAO E CONTROLE DA POLUICAO E DAS DEGRADACOES AMBIENTAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02564 | 20/08/2014 | 100.00 | 100.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA COBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE 2,0 DIARIAS A SERVIDOR DESTE ORGAO CONFORME NUMERO DE VIAGEM 976/2014 | 00003348053412 | THEMIS DOS SANTOS SALVADOR |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE | FISCALIZACAO E CONTROLE DA POLUICAO E DAS DEGRADACOES AMBIENTAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02565 | 20/08/2014 | 150.00 | 150.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA COBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE 3,0 DIARIAS A SERVIDOR DESTE ORGAO CONFORME NUMERO DE VIAGEM 975/2014 | 00003348053412 | THEMIS DOS SANTOS SALVADOR |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE | FISCALIZACAO E CONTROLE DA POLUICAO E DAS DEGRADACOES AMBIENTAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02566 | 22/08/2014 | 320.00 | 320.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA COBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE 4,0 DIARIAS A SERVIDOR DESTE ORGAO CONFORME NUMERO DE VIAGEM 969/2014. | 00011381094449 | AMAURI DE ALMEIDA CAVALCANTI |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE | FISCALIZACAO E CONTROLE DA POLUICAO E DAS DEGRADACOES AMBIENTAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02567 | 22/08/2014 | 200.00 | 200.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA COBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE 4,0 DIARIAS A SERVIDOR DESTE ORGAO CONFORME NUMERO DE VIAGEM 969/2014. | 00030888239491 | RENIERE FONSECA VIEIRA |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE | CRIACAO E GERENCIA DE AREAS PROTEGIDAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02568 | 22/08/2014 | 125.00 | 125.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA COBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE 2,5 DIARIAS A SERVIDOR DESTE ORGAO CONFORME NUMERO DE VIAGEM 985/2014. | 00021873070420 | MARINESIO JOAQUIM DE SOUSA |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE | CRIACAO E GERENCIA DE AREAS PROTEGIDAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02569 | 22/08/2014 | 125.00 | 125.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA COBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE 2,5 DIARIAS A SERVIDOR DESTE ORGAO CONFORME NUMERO DE VIAGEM 985/2014. | 00021845034449 | GENEIDE MARIA MARTINS DA SILVA |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE | CRIACAO E GERENCIA DE AREAS PROTEGIDAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02570 | 22/08/2014 | 200.00 | 200.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA COBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE 2,5 DIARIAS A SERVIDOR DESTE ORGAO CONFORME NUMERO DE VIAGEM 985/2014. | 00004657654403 | SUENIA CIBELLE COSTA DE OLIVEIRA |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE | FISCALIZACAO E CONTROLE DA POLUICAO E DAS DEGRADACOES AMBIENTAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02571 | 22/08/2014 | 360.00 | 360.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA COBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE 4,5 DIARIAS A SERVIDOR DESTE ORGAO CONFORME NUMERO DE VIAGEM 991/2014. | 00047937017449 | ALEXANDRE ARAUJO DIAS |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE | FISCALIZACAO E CONTROLE DA POLUICAO E DAS DEGRADACOES AMBIENTAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02572 | 22/08/2014 | 225.00 | 225.00 | Valor que ora se empenha para cobertura de despesas com pagamento de 4,5 diarias a servidor deste orgao conforme numero de viagem 991/2014. | 00007265131487 | MARIA DE LOURDES PESSOAL LEAL |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE | FISCALIZACAO E CONTROLE DA POLUICAO E DAS DEGRADACOES AMBIENTAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02573 | 22/08/2014 | 225.00 | 225.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA COBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE 4,5 DIARIAS A SERVIDOR DESTE ORGAO CONFORME NUMERO DE VIAGEM 991/2014. | 00014788217449 | UMBERTO MARTINIANO DA SILVA |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02574 | 25/08/2014 | 62.73 | 62.73 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA COBERTURA DESPESAS COM PAGA ENTO DA ATUALIZACAO DO VALOR DA RET DE INSS DEVIDO PGTO FORA DO PRAZO DE VENCIMENTO. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE | FISCALIZACAO E CONTROLE DA POLUICAO E DAS DEGRADACOES AMBIENTAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02575 | 25/08/2014 | 360.00 | 360.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARACOBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE 4,5 DIARIAS A TECNICODESTE ORGAO A FIM DE REALIZAR INSPECAO CONFRME VIAGEM 990/14 | 00001119080436 | CARLOS LIMA DE SANTANA |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE | FISCALIZACAO E CONTROLE DA POLUICAO E DAS DEGRADACOES AMBIENTAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02576 | 25/08/2014 | 360.00 | 360.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARACOBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE 4,5 DIARIAS A TECNICODESTE ORGAO A FIMDE REALIZAR INSPECAO CONF VIAGEM 989/2014. | 00011390271404 | FERNANDO GOMES DA SILVA |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 02578 | 25/08/2014 | 678.00 | 678.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA COBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DA BOLSA DE ESTAGIO REFERENTE AO MES DE AGOSTO 2014 | 00008850953402 | ADEMARIO JOSE DA SILVA JUNIOR |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 02579 | 25/08/2014 | 678.00 | 678.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA COBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DA BOLSA DE ESTAGIO REFERENTE AO MES DE AGOSTO 2014 | 00006184098403 | ALANNA KARINNA PALITOT REMIGIO LEITE |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 02580 | 25/08/2014 | 678.00 | 678.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA COBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DA BOLSA DE ESTAGIO REFERENTE AO MES DE AGOSTO 2014 | 00005526545407 | ALEXANDRE AUGUSTO SOARES DE FARIAS FILHO |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 02581 | 25/08/2014 | 678.00 | 678.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA COBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DA BOLSA DE ESTAGIO REFERENTE AO MES DE AGOSTO 2014 | 00008550759457 | ALEXANDRE PINTO CAVALCANTE DE MEDEIROS |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 02582 | 25/08/2014 | 678.00 | 678.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA COBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DA BOLSA DE ESTAGIO REFERENTE AO MES DE AGOSTO 2014 | 00006943433407 | ALUSKA VANESSA BARBOSA DE OLIVEIRA |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 02583 | 25/08/2014 | 678.00 | 678.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA COBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DA BOLSA DE ESTAGIO REFERENTE AO MES DE AGOSTO 2014 | 00005715206421 | ANA CAROLINA PALITO BARBOSA |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 02584 | 25/08/2014 | 678.00 | 678.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA COBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DA BOLSA DE ESTAGIO REFERENTE AO MES DE AGOSTO 2014 | 00002770321480 | ANTONIO HENRIQUE CARNEIRO DE ARAUJO |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 02585 | 25/08/2014 | 678.00 | 678.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA COBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DA BOLSA DE ESTAGIO REFERENTE AO MES DE AGOSTO 2014 | 00007360594405 | ANTONIO MARCOS DE SENA BRITO |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 02586 | 25/08/2014 | 678.00 | 678.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA COBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DA BOLSA DE ESTAGIO REFERENTE AO MES DE AGOSTO 2014 | 00007155010464 | CAIO FRANKLIN VIEIRA DE FIGUEIREDO |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 02587 | 25/08/2014 | 678.00 | 678.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA COBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DA BOLSA DE ESTAGIO REFERENTE AO MES DE AGOSTO 2014 | 00006457853420 | DANILO AUGUSTO SANTOS DO NASCIMENTO |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 02588 | 25/08/2014 | 678.00 | 678.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA COBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DA BOLSA DE ESTAGIO REFERENTE AO MES DE AGOSTO 2014 | 00009710016423 | ELIS ARAUJO DO NASCIMENTO |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 02589 | 25/08/2014 | 678.00 | 678.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA COBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DA BOLSA DE ESTAGIO REFERENTE AO MES DE AGOSTO 2014 | 00008958232412 | EMANUELLE LUIZ DA SILVA BRITO |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 02590 | 25/08/2014 | 678.00 | 678.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA COBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DA BOLSA DE ESTAGIO REFERENTE AO MES DE AGOSTO 2014 | 00008992403488 | FAYNARA CAMARGO DE FREITAS FIGUEIREDO |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 02591 | 25/08/2014 | 678.00 | 678.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA COBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DA BOLSA DE ESTAGIO REFERENTE AO MES DE AGOSTO 2014 | 00007061325488 | FELIPE CUNHA DE MENDONCA |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 02592 | 25/08/2014 | 678.00 | 678.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA COBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DA BOLSA DE ESTAGIO REFERENTE AO MES DE AGOSTO 2014 | 00004818754412 | FELIPE MARCELINO MEDEIROS DE MORAIS |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 02593 | 25/08/2014 | 678.00 | 678.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA COBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DA BOLSA DE ESTAGIO REFERENTE AO MES DE AGOSTO 2014 | 00009050567444 | FELIPE SILVA DE MEDEIROS |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 02594 | 25/08/2014 | 678.00 | 678.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA COBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DA BOLSA DE ESTAGIO REFERENTE AO MES DE AGOSTO 2014 | 00009502314441 | FLAVIO MURILO LEMOS GONDIM |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 02595 | 25/08/2014 | 678.00 | 678.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA COBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DA BOLSA DE ESTAGIO REFERENTE AO MES DE AGOSTO 2014 | 00001420478303 | GABRIELA LUCENA DE OLIVEIRA COUTINHO |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 02596 | 25/08/2014 | 678.00 | 678.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA COBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DA BOLSA DE ESTAGIO REFERENTE AO MES DE AGOSTO 2014 | 00007361648479 | GABRYELLA MARIA PONTES DE VIVO BARROS |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 02597 | 25/08/2014 | 391.97 | 391.97 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA COBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DA BOLSA DE ESTAGIO REFERENTE AO MES DE AGOSTO 2014 | 00001387482416 | GERALDO COSTA DE ALMEIDA NETO |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 02598 | 25/08/2014 | 678.00 | 678.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA COBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DA BOLSA DE ESTAGIO REFERENTE AO MES DE AGOSTO 2014 | 00005112238461 | GERALDO MAGELA BARROS FILHO |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 02599 | 25/08/2014 | 678.00 | 678.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA COBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DA BOLSA DE ESTAGIO REFERENTE AO MES DE AGOSTO 2014 | 00009736141454 | IURY CARVALHO DIAS |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 02600 | 25/08/2014 | 678.00 | 678.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA COBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DA BOLSA DE ESTAGIO REFERENTE AO MES DE AGOSTO 2014 | 00005586155460 | JANAINA SOBRAL DE ARAUJO |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 02601 | 25/08/2014 | 678.00 | 678.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA COBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DA BOLSA DE ESTAGIO REFERENTE AO MES DE AGOSTO 2014 | 00007498566451 | JOAO VICTOR ROSENSTIEL CUNHA |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 02602 | 25/08/2014 | 678.00 | 678.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA COBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DA BOLSA DE ESTAGIO REFERENTE AO MES DE AGOSTO 2014 | 00008649884431 | JULIANA DE SOUZA COUTINHO |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 02603 | 25/08/2014 | 678.00 | 678.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA COBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DA BOLSA DE ESTAGIO REFERENTE AO MES DE AGOSTO 2014 | 00009060673409 | LETICIA MOURA CAVALCANTI DE OLIVEIRA |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 02604 | 25/08/2014 | 678.00 | 678.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA COBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DA BOLSA DE ESTAGIO REFERENTE AO MES DE AGOSTO 2014 | 00006757969467 | LUCAS PINTO LUCIANO DE ALENCAR |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 02605 | 25/08/2014 | 678.00 | 678.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA COBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DA BOLSA DE ESTAGIO REFERENTE AO MES DE AGOSTO 2014 | 00008699032412 | MARCELLY FABIANNE C. DE PONTES F. FARIAS |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 02606 | 25/08/2014 | 678.00 | 678.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA COBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DA BOLSA DE ESTAGIO REFERENTE AO MES DE AGOSTO 2014 | 00001263017436 | MARCOS LEONARDO FERREIRA DOS SANTOS |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 02607 | 25/08/2014 | 678.00 | 678.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA COBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DA BOLSA DE ESTAGIO REFERENTE AO MES DE AGOSTO 2014 | 00009031121401 | MICHELLY GOMES DE ARAUJO |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 02608 | 25/08/2014 | 678.00 | 678.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA COBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DA BOLSA DE ESTAGIO REFERENTE AO MES DE AGOSTO 2014 | 00007213604406 | RAFAELA DA ROSA DESTRO |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 02609 | 25/08/2014 | 678.00 | 678.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA COBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DA BOLSA DE ESTAGIO REFERENTE AO MES DE AGOSTO 2014 | 00000896841413 | RAFAELLA FELIX CABRAL BEZERRA |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 02610 | 25/08/2014 | 678.00 | 678.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA COBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DA BOLSA DE ESTAGIO REFERENTE AO MES DE AGOSTO 2014 | 00005081438456 | RAQUEL STEFANIE FERREIRA LEITE |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 02611 | 25/08/2014 | 678.00 | 678.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA COBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DA BOLSA DE ESTAGIO REFERENTE AO MES DE AGOSTO 2014 | 00009709644475 | RAYAN JUCA BARROS |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 02612 | 25/08/2014 | 678.00 | 678.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA COBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DA BOLSA DE ESTAGIO REFERENTE AO MES DE AGOSTO 2014 | 00009581738428 | RENATA GUIMARAES OLIVEIRA |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 02613 | 25/08/2014 | 678.00 | 678.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA COBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DA BOLSA DE ESTAGIO REFERENTE AO MES DE AGOSTO 2014 | 00006743918458 | SAMARA GALVAO DA SILVA |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 02614 | 25/08/2014 | 678.00 | 678.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA COBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DA BOLSA DE ESTAGIO REFERENTE AO MES DE AGOSTO 2014 | 00004003122470 | SUELLEN DOS SANTOS FERNANDES |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 02615 | 25/08/2014 | 678.00 | 678.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA COBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DA BOLSA DE ESTAGIO REFERENTE AO MES DE AGOSTO 2014 | 00007550962405 | TALLITA RODIGUES ENEDINO |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 02616 | 25/08/2014 | 678.00 | 678.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA COBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DA BOLSA DE ESTAGIO REFERENTE AO MES DE AGOSTO 2014 | 00007468917418 | TATIANA DA NOBREGA URQUIZA |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 02617 | 25/08/2014 | 678.00 | 678.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA COBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DA BOLSA DE ESTAGIO REFERENTE AO MES DE AGOSTO 2014 | 00007397434495 | TATIANE EVARISTO DA SILVA |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 02618 | 25/08/2014 | 678.00 | 678.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA COBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DA BOLSA DE ESTAGIO REFERENTE AO MES DE AGOSTO 2014 | 00008607750461 | THABATA KATELLYNNY LEITE MARANHAO |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 02619 | 25/08/2014 | 678.00 | 678.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA COBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DA BOLSA DE ESTAGIO REFERENTE AO MES DE AGOSTO 2014 | 00009474493456 | THALITA MARIA RAMALHO DE ASSIS |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 02620 | 25/08/2014 | 678.00 | 678.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA COBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DA BOLSA DE ESTAGIO REFERENTE AO MES DE AGOSTO 2014 | 00009714096413 | THAMARA PESSOA GOES DA COSTA |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 02621 | 25/08/2014 | 678.00 | 678.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA COBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DA BOLSA DE ESTAGIO REFERENTE AO MES DE AGOSTO 2014 | 00008759727489 | THUANNY KELLY FERREIRA DA SILVA |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 02622 | 25/08/2014 | 678.00 | 678.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA COBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DA BOLSA DE ESTAGIO REFERENTE AO MES DE AGOSTO 2014 | 00006377192479 | VICTOR FIGUEIREDO NOBREGA |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 02623 | 25/08/2014 | 391.97 | 391.97 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA COBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DA BOLSA DE ESTAGIO REFERENTE AO MES DE AGOSTO 2014 | 00001175975460 | WASHINGTON DE ANDRADE OLIVEIRA |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 02624 | 25/08/2014 | 678.00 | 678.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA COBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DA BOLSA DE ESTAGIO REFERENTE AO MES DE AGOSTO 2014 | 00008409923432 | YASMIN EMANUELLE SANTOS PEREIRA DE LIMA |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 02625 | 25/08/2014 | 678.00 | 678.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA COBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DA BOLSA DE ESTAGIO REFERENTE AO MES DE AGOSTO 2014 | 00005306053416 | YOHANNA RIBEIRO KLAFKE |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 02626 | 25/08/2014 | 678.00 | 678.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA COBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DA BOLSA DE ESTAGIO REFERENTE AO MES DE AGOSTO 2014 | 00007636624451 | YSA HELENA DINIZ MORAIS DE LUNA |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 04 | GRATIF DE DETENTOS | Dispensa | 02627 | 25/08/2014 | 14480.00 | 14480.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA COBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO PARA FOLHAS DE APENADOS QUE PRESTAM SERVICOS A ESTE ORGAO REFERENTE A AGOSTO/2014 | 00001194282458 | ALDENICE SOUZA DE FREITAS |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02628 | 25/08/2014 | 3040.80 | 3040.80 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA COBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DO INSS PATRONAL SOBRE AFOLHA DE APENADOS REFERENTE AGOSTO 2014 | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE | FISCALIZACAO E CONTROLE DA POLUICAO E DAS DEGRADACOES AMBIENTAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02629 | 26/08/2014 | 175.00 | 175.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA COBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE 3,5 DIARIAS A SERVIDOR DESTE ORGAO CONFORME NUMERO DE VIAGEM 1005/2014. | 00026299461420 | DJAIR ARISTOTELES ALEXANDRE DA SILVA |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE | FISCALIZACAO E CONTROLE DA POLUICAO E DAS DEGRADACOES AMBIENTAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02630 | 26/08/2014 | 280.00 | 280.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA COBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE 3,5 DIARIAS A SERVIDOR DESTE ORGAO CONFORME NUMERO DE VIAGEM 1005/2014. | 00067400825453 | MARIA JOSE DE SOUZA ARAUJO |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE | MANEJO FLORESTAL SUSTENTAVEL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02632 | 26/08/2014 | 160.00 | 160.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA COBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE 2,0 DIARIAS A SERVIDOR DESTE ORGAO CONFORME NUMERO DE VIAGEM 993/2014. | 00020289340420 | GILBERTO SOUTO M ALBUQUERQUE |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE | MANEJO FLORESTAL SUSTENTAVEL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02633 | 26/08/2014 | 160.00 | 160.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA COBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE 2,0 DIARIAS A SERVIDOR DESTE ORGAO CONFORME NUMERO DE VIAGEM 993/2014. | 00033808384468 | EMICLEA CAVALCANTE DA SILVA DANTAS |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE | MANEJO FLORESTAL SUSTENTAVEL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02634 | 26/08/2014 | 160.00 | 160.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA COBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE 2,0 DIARIAS A SERVIDOR DESTE ORGAO CONFORME NUMERO DE VIAGEM 993/2014. | 00006554378430 | FRANCISCO GEOVANIO DA SILVA SABINO |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 02635 | 26/08/2014 | 678.00 | 678.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA COBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE BOLSA ESTAGIO REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2014. | 00008056696474 | BIANCA DO REGO CARNEIRO |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 02636 | 26/08/2014 | 678.00 | 678.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA COBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE BOLSA ESTAGIO REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2014. | 00007528075442 | DIEGO DO VALE OLIVEIRA |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 02637 | 26/08/2014 | 678.00 | 678.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA COBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE BOLSA ESTAGIO REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2014. | 00001427980454 | EDSON FILIPE DINIZ DA SILVA |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 02638 | 26/08/2014 | 678.00 | 678.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA COBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE BOLSA ESTAGIO REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2014. | 00009548055422 | GABRIELE MACIEL CUNHA |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 02639 | 26/08/2014 | 678.00 | 678.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA COBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE BOLSA ESTAGIO REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2014. | 00009049917410 | ITTALO ORNILO DE LIMA |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 02641 | 26/08/2014 | 678.00 | 678.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA COBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE BOLSA ESTAGIO REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2014. | 00008332647452 | JEREMIAS JERONIMO LEITE |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 02642 | 26/08/2014 | 678.00 | 678.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA COBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE BOLSA ESTAGIO REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2014. | 00009989347476 | LETICIA RAMOS PAES BARRETO |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 02643 | 26/08/2014 | 678.00 | 678.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA COBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE BOLSA ESTAGIO REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2014. | 00009061003482 | PAULO JORGE GOMES FERREIRA |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 02644 | 26/08/2014 | 678.00 | 678.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA COBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE BOLSA ESTAGIO REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2014. | 00007659686496 | PAULO SERGIO CAVALCANTE BEZERRA LEITE |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 02645 | 26/08/2014 | 678.00 | 678.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA COBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE BOLSA ESTAGIO REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2014. | 00007616844413 | RAFAEL FARIAS DE OLIVEIRA |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 02646 | 26/08/2014 | 678.00 | 678.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA COBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE BOLSA ESTAGIO REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2014. | 00002769917455 | SAYONARA DA SILVA BARBOSA ANDRADE |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 02647 | 26/08/2014 | 1006.85 | 1006.85 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA COBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE BOLSA ESTAGIO REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2014. | 00007304920440 | MARIA ANGELICA ALVES MOURA |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE | FISCALIZACAO E CONTROLE DA POLUICAO E DAS DEGRADACOES AMBIENTAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02648 | 26/08/2014 | 160.00 | 160.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA COBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE 2,0 DIARIAS A SERVIDOR DESTE ORGAO CONFORME NUMERO DE VIAGEM 1009/2014 | 00004554429407 | ANDRE FELIPE SOARES |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE | FISCALIZACAO E CONTROLE DA POLUICAO E DAS DEGRADACOES AMBIENTAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02649 | 26/08/2014 | 100.00 | 100.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA COBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE 2,0 DIARIAS A SERVIDOR DESTE ORGAO CONFORME NUMERO DE VIAGEM 1009/2014 | 00003113143411 | RANNIERE CHAGAS DE OLIVEIRA |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE | FISCALIZACAO E CONTROLE DA POLUICAO E DAS DEGRADACOES AMBIENTAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02650 | 26/08/2014 | 160.00 | 160.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA COBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE 2,0 DIARIAS A SERVIDOR DESTE ORGAO CONFORME NUMERO DE VIAGEM 1009/2014 | 00005572524409 | ANDERSON RAMOS CARDOSO DA SILVA |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE | FISCALIZACAO E CONTROLE DA POLUICAO E DAS DEGRADACOES AMBIENTAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02651 | 26/08/2014 | 240.00 | 240.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA COBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE 3,0 DIARIAS A SERVIDOR DESTE ORGAO CONFORME NUMERO DE VIAGEM 1008/2014 | 00001068230436 | DANIELE DE CARVALHO COUTINHO |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE | FISCALIZACAO E CONTROLE DA POLUICAO E DAS DEGRADACOES AMBIENTAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02652 | 26/08/2014 | 240.00 | 240.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA COBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE 3,0 DIARIAS A SERVIDOR DESTE ORGAO CONFORME NUMERO DE VIAGEM 1008/2014 | 00006543945478 | VALTERLANIA BARBOSA DE SA |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE | FISCALIZACAO E CONTROLE DA POLUICAO E DAS DEGRADACOES AMBIENTAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02653 | 26/08/2014 | 240.00 | 240.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA COBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE 3,0 DIARIAS A SERVIDOR DESTE ORGAO CONFORME NUMERO DE VIAGEM 1007/2014 | 00003530738492 | VALDENILSON S VASCONCELOS |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE | FISCALIZACAO E CONTROLE DA POLUICAO E DAS DEGRADACOES AMBIENTAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02654 | 26/08/2014 | 240.00 | 240.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA COBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE 3,0 DIARIAS A SERVIDOR DESTE ORGAO CONFORME NUMERO DE VIAGEM 1007/2014 | 00006273746460 | JOSE FAGNER DE OLIVEIRA LIMA |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE | CRIACAO E GERENCIA DE AREAS PROTEGIDAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02655 | 26/08/2014 | 120.00 | 120.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA COBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE 1,5 DIARIAS A SERVIDOR DESTE ORGAO CONFORME NUMERO DE VIAGEM 992/2014 | 00004778690419 | JANCERLAN GOMES ROCHA |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02656 | 26/08/2014 | 369925.71 | 369925.71 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARACOBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DESTE ORGAO REF O MES DE AGOSTO 2014. | 08329849000115 | SUPERITENDENCIA DE AD DO MEIO AMBIENTE |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 02 | CONTRIBUICOES AO INSS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02657 | 26/08/2014 | 15285.11 | 15285.11 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARACOBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DO INSS PATRONAL SOBRE AFOLHA DE PESSOAL DESTE ORGAO REF O MES DE AGOSTO 2014. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 06 | CONTRIBUICOES DA PBPREV | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02658 | 26/08/2014 | 48339.16 | 48339.16 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARACOBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DO PBPREV PATRONAL SOBREA FOLHA DE PESSOAL DESTE ORGAOREF O MES DE AGOSTO 2014. | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE | MONITORAMENTO DAS PRAIAS, DOS CORPOS DE AGUA SUPERFICIAIS E DA QUALIDADE DO AR N | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 08 | IMPOSTOS TAXAS E MULTAS | Dispensa | 02660 | 27/08/2014 | 1000.00 | 1000.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARACOBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE GRU RELATIVA A TAXA DE RENOVACAO DO CERTIFICADO DE LICENCIAMENTO DO LABORATORIO DESTE ORGAO. | 02645310000199 | FUNDO NACIONAL ANTI DROGAS FUNAD |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 04 | GRATIF DE DETENTOS | Dispensa | 02661 | 27/08/2014 | 724.00 | 724.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARACOBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DA FOLHA DE REEDUCANDO QUE PRESTA SERVICO NESTE ORGAOREF O MES DE AGOSTO 2014. | 00004136978430 | BERENEIDE COSTA CORREIA |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 08 | IMPOSTOS TAXAS E MULTAS | Dispensa | 02662 | 28/08/2014 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARACOBERTURA DE DESPESAS COM PA-GAMENTO DE TAXA GRU | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA-MF SRF 4 RF DRF JP |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | VALE E AUXILIO TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 22 | VALE TRANSPORTE | Dispensa | 02663 | 28/08/2014 | 5273.40 | 5273.40 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARACOBRIR DESPESAS COM PAGAMENTODOS VALES TRANSPORTE REFEREN-TE AO MES DE SET/2014 | 41139700000149 | AETC ASSOC TRANSP COLETIVOS URBANOS JP |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | VALE E AUXILIO TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 22 | VALE TRANSPORTE | Dispensa | 02664 | 28/08/2014 | 554.40 | 554.40 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARACOBRIR DESPESAS COM PAGAMENTODE AQUISICAO DOS VALES TRANS-PORTE REFERENTE MES SET/2014 | 10587351000102 | AMTU/JPA |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | VALE E AUXILIO TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 22 | VALE TRANSPORTE | Dispensa | 02665 | 28/08/2014 | 1760.00 | 1760.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARACOBERTURA DE DESPESAS COM PA-GAMENTO DE AQUISICAO DOS VALESTRANSPORTE REFERENTE AO MES DESETEMBRO/2014 | 10587351000102 | AMTU/JPA |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | VALE E AUXILIO TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 22 | VALE TRANSPORTE | Dispensa | 02666 | 28/08/2014 | 818.40 | 818.40 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARACOBERTURA DE DESPESAS COM PA-GAMENTO DE AQUISICAO DOS VALESTRANSPORTE REFERENTE AO MES DESETEMBRO/2014 | 10587351000102 | AMTU/JPA |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | VALE E AUXILIO TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 22 | VALE TRANSPORTE | Dispensa | 02667 | 28/08/2014 | 193.60 | 193.60 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARACOBRIR DESPESAS COM PAGAMENTODE AQUISICAO DOS VALES TRANS-PORTE REFERENTE MES SET/2014 | 09244401000161 | SINDICATO EMPR TRANSP PASSAGEIR C GRANDE |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 08 | IMPOSTOS TAXAS E MULTAS | Dispensa | 02668 | 29/08/2014 | 156.92 | 156.92 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA APRACOBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DA TAXA DO CERTIFICADO DIGITAL JUNTO A REC FEDERAL DESTE ORGAO. | 33683111003890 | SERPRO REGIONAL BRASILIA |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE | MONITORAMENTO DAS PRAIAS, DOS CORPOS DE AGUA SUPERFICIAIS E DA QUALIDADE DO AR N | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 63 | MATERIAL LABORATORIAL | Dispensa | 02670 | 29/08/2014 | 1662.47 | 0.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARACOBERTURA DE DESPESAS COM PA-GAMENTO DE AQUISICAO DE MEM-BRANAS FILTRANTES | 01530501000142 | CARVALHAES PROD. P/ LABORATORIO LTDA |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE | CADASTRAMENTO E MONITORAMENTO DOS CONSUMIDORES DE PRODUTOS E SUBPRODUTOS FLOREST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02671 | 01/09/2014 | 200.00 | 200.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA COBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE 2,5 DIARIAS A SERVIDOR DESTE ORGAO CONFORME NUMERO DE VIAGEM 1046/2014 | 00006304581467 | JOSE HUMBERTO DE ARAUJO GOMES FILHO |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE | CADASTRAMENTO E MONITORAMENTO DOS CONSUMIDORES DE PRODUTOS E SUBPRODUTOS FLOREST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02672 | 01/09/2014 | 360.00 | 360.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA COBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE 4,5 DIARIAS A SERVIDOR DESTE ORGAO CONFORME NUMERO DE VIAGEM 1049/2014 | 00013233351453 | JOSE SILVESTRE DA SILVA |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE | CADASTRAMENTO E MONITORAMENTO DOS CONSUMIDORES DE PRODUTOS E SUBPRODUTOS FLOREST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02673 | 01/09/2014 | 360.00 | 360.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA COBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE 4,5 DIARIAS A SERVIDOR DESTE ORGAO CONFORME NUMERO DE VIAGEM 1049/2014 | 00013159828468 | GILBERTO NOGUEIRA DA SILVA |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE | CADASTRAMENTO E MONITORAMENTO DOS CONSUMIDORES DE PRODUTOS E SUBPRODUTOS FLOREST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02674 | 01/09/2014 | 360.00 | 360.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA COBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE 4,5 DIARIAS A SERVIDOR DESTE ORGAO CONFORME NUMERO DE VIAGEM 1049/2014 | 00010982779453 | QUINTINO HENRIQUES FILHO |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE | FISCALIZACAO E CONTROLE DA POLUICAO E DAS DEGRADACOES AMBIENTAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02675 | 01/09/2014 | 360.00 | 360.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA COBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE 4,5 DIARIAS A SERVIDOR DESTE ORGAO CONFORME NUMERO DE VIAGEM 1042/2014 | 00056810881468 | ISAURA CRISTINA M DE OLIVEIRA |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE | FISCALIZACAO E CONTROLE DA POLUICAO E DAS DEGRADACOES AMBIENTAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02676 | 01/09/2014 | 225.00 | 225.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA COBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE 4,5 DIARIAS A SERVIDOR DESTE ORGAO CONFORME NUMERO DE VIAGEM 1042/2014 | 00021873070420 | MARINESIO JOAQUIM DE SOUSA |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE | FISCALIZACAO E CONTROLE DA POLUICAO E DAS DEGRADACOES AMBIENTAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02677 | 01/09/2014 | 360.00 | 360.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA COBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE 4,5 DIARIAS A SERVIDOR DESTE ORGAO CONFORME NUMERO DE VIAGEM 1043/2014 | 00013232142400 | ROBERTO CORREIA DE ALMEIDA |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE | FISCALIZACAO E CONTROLE DA POLUICAO E DAS DEGRADACOES AMBIENTAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02678 | 01/09/2014 | 225.00 | 225.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA COBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE 4,5 DIARIAS A SERVIDOR DESTE ORGAO CONFORME NUMERO DE VIAGEM 1043/2014 | 00030888239491 | RENIERE FONSECA VIEIRA |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE | FISCALIZACAO E CONTROLE DA POLUICAO E DAS DEGRADACOES AMBIENTAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02679 | 01/09/2014 | 200.00 | 200.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA COBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE 2,5 DIARIAS A SERVIDOR DESTE ORGAO CONFORME NUMERO DE VIAGEM 1051/2014 | 00020597975434 | MARCOS ANTONIO DE ANDRADE |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE | FISCALIZACAO E CONTROLE DA POLUICAO E DAS DEGRADACOES AMBIENTAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02680 | 01/09/2014 | 200.00 | 200.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA COBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE 2,5 DIARIAS A SERVIDOR DESTE ORGAO CONFORME NUMERO DE VIAGEM 1051/2014 | 00028484142434 | MARIA GORETI MATOS DE CARVALHO |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE | MONITORAMENTO DAS PRAIAS, DOS CORPOS DE AGUA SUPERFICIAIS E DA QUALIDADE DO AR N | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02681 | 01/09/2014 | 360.00 | 360.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA COBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE 4,5 DIARIAS A SERVIDOR DESTE ORGAO CONFORME NUMERO DE VIAGEM 1028/2014 | 00042382580453 | MARIA DE FATIMA LINS DE MENEZES |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE | MONITORAMENTO DAS PRAIAS, DOS CORPOS DE AGUA SUPERFICIAIS E DA QUALIDADE DO AR N | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02682 | 01/09/2014 | 360.00 | 360.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA COBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE 4,5 DIARIAS A SERVIDOR DESTE ORGAO CONFORME NUMERO DE VIAGEM 1028/2014 | 00004605979492 | JOAO CARLOS DE MIRANDA E SILVA |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE | MONITORAMENTO DAS PRAIAS, DOS CORPOS DE AGUA SUPERFICIAIS E DA QUALIDADE DO AR N | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02683 | 01/09/2014 | 225.00 | 225.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA COBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE 4,5 DIARIAS A SERVIDOR DESTE ORGAO CONFORME NUMERO DE VIAGEM 1028/2014 | 00078280125868 | DELANE MEDEIROS DE LIMA |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE | MONITORAMENTO DAS PRAIAS, DOS CORPOS DE AGUA SUPERFICIAIS E DA QUALIDADE DO AR N | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02684 | 01/09/2014 | 225.00 | 225.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA COBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE 4,5 DIARIAS A SERVIDOR DESTE ORGAO CONFORME NUMERO DE VIAGEM 1028/2014 | 00021845204468 | ADERBAL CARDOSO PINTO |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE | EDUCACAO AMBIENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02685 | 01/09/2014 | 175.00 | 175.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA COBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE 3,5 DIARIAS A SERVIDOR DESTE ORGAO CONFORME NUMERO DE VIAGEM 1024/2014 | 00056994974472 | RUTH TIMOTEO PAIVA |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE | EDUCACAO AMBIENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02686 | 01/09/2014 | 175.00 | 175.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA COBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE 3,5 DIARIAS A SERVIDOR DESTE ORGAO CONFORME NUMERO DE VIAGEM 1024/2014 | 00019127740463 | CARMEM DOLORES ARAUJO CONDE |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02687 | 01/09/2014 | 400.00 | 400.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA COBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE 5,0 DIARIAS A SERVIDOR DESTE ORGAO CONFORME NUMERO DE VIAGEM 1021/2014 | 00000022326421 | ROSANA DAS NEVES ALBUQUERQUE |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE | CRIACAO E GERENCIA DE AREAS PROTEGIDAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02688 | 01/09/2014 | 360.00 | 360.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA COBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE 4,5 DIARIAS A SERVIDOR DESTE ORGAO CONFORME NUMERO DE VIAGEM 994/2014 | 00004778690419 | JANCERLAN GOMES ROCHA |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Formação de Recursos Humanos | MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE | CAPACITACAO DE RECURSOS HUMANOS DA SUDEMA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02689 | 01/09/2014 | 840.00 | 840.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA COBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE 3,5 DIARIAS A SERVIDOR DESTE ORGAO CONFORME NUMERO DE VIAGEM 1006/2014 | 00044299710487 | MARIA GORETH GUEDES DE MORAIS |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE | FISCALIZACAO E CONTROLE DA POLUICAO E DAS DEGRADACOES AMBIENTAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02690 | 01/09/2014 | 400.00 | 400.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA COBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE 5,0 DIARIAS A SERVIDOR DESTE ORGAO CONFORME NUMERO DE VIAGEM 996/2014 | 00013283030472 | MARIA TEREZA NEUMAN DE SANTANA |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE | FISCALIZACAO E CONTROLE DA POLUICAO E DAS DEGRADACOES AMBIENTAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02691 | 01/09/2014 | 400.00 | 400.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA COBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE 5,0 DIARIAS A SERVIDOR DESTE ORGAO CONFORME NUMERO DE VIAGEM 996/2014 | 00038020190406 | TANEA MARIA MONTINEGRO DE MOURA |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Formação de Recursos Humanos | MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE | CAPACITACAO DE RECURSOS HUMANOS DA SUDEMA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02692 | 01/09/2014 | 840.00 | 840.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA COBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE 3,5 DIARIAS A SERVIDOR DESTE ORGAO CONFORME NUMERO DE VIAGEM 981/2014 | 00050432087400 | LAERTE RAMOS DA CRUZ E SILVA |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE | MONITORAMENTO DAS PRAIAS, DOS CORPOS DE AGUA SUPERFICIAIS E DA QUALIDADE DO AR N | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02693 | 01/09/2014 | 125.00 | 125.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA COBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE 2,5 DIARIAS A SERVIDOR DESTE ORGAO CONFORME NUMERO DE VIAGEM 1032/2014 | 00030464927404 | JOSE MARCELINO DE LIMA SILVA |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE | FISCALIZACAO E CONTROLE DA POLUICAO E DAS DEGRADACOES AMBIENTAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02694 | 01/09/2014 | 280.00 | 280.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA COBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE 3,5 DIARIAS A SERVIDOR DESTE ORGAO CONFORME NUMERO DE VIAGEM 1004/2014 | 00088555461472 | EDSON HUGO DE SOUSA |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE | FISCALIZACAO E CONTROLE DA POLUICAO E DAS DEGRADACOES AMBIENTAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02695 | 01/09/2014 | 175.00 | 175.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA COBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE 3,5 DIARIAS A SERVIDOR DESTE ORGAO CONFORME NUMERO DE VIAGEM 1004/2014 | 00069212643434 | RICARDO RAMOS RODRIGUES |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE | FISCALIZACAO E CONTROLE DA POLUICAO E DAS DEGRADACOES AMBIENTAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02696 | 01/09/2014 | 280.00 | 280.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA COBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE 3,5 DIARIAS A SERVIDOR DESTE ORGAO CONFORME NUMERO DE VIAGEM 1004/2014 | 00007278278473 | EDSON OLIVEIRA DE FIGUEIREDO |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE | FISCALIZACAO E CONTROLE DA POLUICAO E DAS DEGRADACOES AMBIENTAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02697 | 01/09/2014 | 280.00 | 280.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA COBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE 3,5 DIARIAS A SERVIDOR DESTE ORGAO CONFORME NUMERO DE VIAGEM 1001/2014 | 00002767416416 | ALLYSON ALVES RODRIGUES |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE | FISCALIZACAO E CONTROLE DA POLUICAO E DAS DEGRADACOES AMBIENTAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02698 | 01/09/2014 | 280.00 | 280.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA COBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE 3,5 DIARIAS A SERVIDOR DESTE ORGAO CONFORME NUMERO DE VIAGEM 1001/2014 | 00075288370400 | ALESSANDRA DE SOUSA ALVES |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE | FISCALIZACAO E CONTROLE DA POLUICAO E DAS DEGRADACOES AMBIENTAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02699 | 01/09/2014 | 280.00 | 280.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA COBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE 3,5 DIARIAS A SERVIDOR DESTE ORGAO CONFORME NUMERO DE VIAGEM 1001/2014 | 00008278334404 | ESPEDITO RONALDO DE SOUZA |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE | CRIACAO E GERENCIA DE AREAS PROTEGIDAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02700 | 01/09/2014 | 600.00 | 600.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA COBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE 2,5 DIARIAS A SERVIDOR DESTE ORGAO CONFORME NUMERO DE VIAGEM 986/2014 | 00004657654403 | SUENIA CIBELLE COSTA DE OLIVEIRA |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE | CRIACAO E GERENCIA DE AREAS PROTEGIDAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02701 | 01/09/2014 | 375.00 | 375.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA COBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE 2,5 DIARIAS A SERVIDOR DESTE ORGAO CONFORME NUMERO DE VIAGEM 986/2014 | 00023809736449 | PAULO MENDES BARBOSA |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02702 | 01/09/2014 | 125.00 | 125.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA COBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE 2,5 DIARIAS A SERVIDOR DESTE ORGAO CONFORME NUMERO DE VIAGEM 1013/2014 | 00042383358487 | ISAIAS DOMINGOS DA SILVA |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02703 | 01/09/2014 | 125.00 | 125.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA COBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE 2,5 DIARIAS A SERVIDOR DESTE ORGAO CONFORME NUMERO DE VIAGEM 1013/2014 | 00035928220715 | MARINA PARANHOS COIMBRA |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02704 | 01/09/2014 | 125.00 | 125.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA COBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE 2,5 DIARIAS A SERVIDOR DESTE ORGAO CONFORME NUMERO DE VIAGEM 1010/2014 | 00028446259400 | JOSIL DO NASCIMENTO ARAUJO |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE | CRIACAO E GERENCIA DE AREAS PROTEGIDAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02705 | 01/09/2014 | 120.00 | 120.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA COBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE 0,5 DIARIAS A SERVIDOR DESTE ORGAO CONFORME NUMERO DE VIAGEM 987/2014 | 00085426113491 | PEDRO DA COSTA GADELHA NETO |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE | CRIACAO E GERENCIA DE AREAS PROTEGIDAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02706 | 01/09/2014 | 75.00 | 75.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA COBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE 0,5 DIARIAS A SERVIDOR DESTE ORGAO CONFORME NUMERO DE VIAGEM 987/2014 | 00021935831453 | ANTONIO SERGIO FEITOSA D ALBUQUERQUE |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE | MONITORAMENTO DAS PRAIAS, DOS CORPOS DE AGUA SUPERFICIAIS E DA QUALIDADE DO AR N | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02707 | 01/09/2014 | 360.00 | 360.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA COBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE 4,5 DIARIAS A SERVIDOR DESTE ORGAO CONFORME NUMERO DE VIAGEM 1029/2014 | 00005710273422 | JOEL PAULO DE CARVALHO NETO |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE | MONITORAMENTO DAS PRAIAS, DOS CORPOS DE AGUA SUPERFICIAIS E DA QUALIDADE DO AR N | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02708 | 01/09/2014 | 225.00 | 225.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA COBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE 4,5 DIARIAS A SERVIDOR DESTE ORGAO CONFORME NUMERO DE VIAGEM 1029/2014 | 00042507545453 | ANGELINA MARIA GOMES MARIZ PORDEUS |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE | CRIACAO E GERENCIA DE AREAS PROTEGIDAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02709 | 01/09/2014 | 200.00 | 200.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA COBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE 2,5 DIARIAS A SERVIDOR DESTE ORGAO CONFORME NUMERO DE VIAGEM 995/2014 | 00004778690419 | JANCERLAN GOMES ROCHA |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE | FISCALIZACAO E CONTROLE DA POLUICAO E DAS DEGRADACOES AMBIENTAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02710 | 01/09/2014 | 280.00 | 280.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA COBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE 3,5 DIARIAS A SERVIDOR DESTE ORGAO CONFORME NUMERO DE VIAGEM 1020/2014 | 00088555461472 | EDSON HUGO DE SOUSA |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE | FISCALIZACAO E CONTROLE DA POLUICAO E DAS DEGRADACOES AMBIENTAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02711 | 01/09/2014 | 175.00 | 175.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA COBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE 3,5 DIARIAS A SERVIDOR DESTE ORGAO CONFORME NUMERO DE VIAGEM 1020/2014 | 00069212643434 | RICARDO RAMOS RODRIGUES |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE | FISCALIZACAO E CONTROLE DA POLUICAO E DAS DEGRADACOES AMBIENTAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02712 | 01/09/2014 | 280.00 | 280.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA COBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE 3,5 DIARIAS A SERVIDOR DESTE ORGAO CONFORME NUMERO DE VIAGEM 1020/2014 | 00007278278473 | EDSON OLIVEIRA DE FIGUEIREDO |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE | MONITORAMENTO DAS PRAIAS, DOS CORPOS DE AGUA SUPERFICIAIS E DA QUALIDADE DO AR N | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02713 | 01/09/2014 | 125.00 | 125.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA COBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE 2,5 DIARIAS A SERVIDOR DESTE ORGAO CONFORME NUMERO DE VIAGEM 1033/2014 | 00030464927404 | JOSE MARCELINO DE LIMA SILVA |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE | FISCALIZACAO E CONTROLE DA POLUICAO E DAS DEGRADACOES AMBIENTAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02714 | 01/09/2014 | 280.00 | 280.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA COBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE 3,5 DIARIAS A SERVIDOR DESTE ORGAO CONFORME NUMERO DE VIAGEM 1002/2014 | 00002767416416 | ALLYSON ALVES RODRIGUES |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE | FISCALIZACAO E CONTROLE DA POLUICAO E DAS DEGRADACOES AMBIENTAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02715 | 01/09/2014 | 280.00 | 280.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA COBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE 3,5 DIARIAS A SERVIDOR DESTE ORGAO CONFORME NUMERO DE VIAGEM 1002/2014 | 00075288370400 | ALESSANDRA DE SOUSA ALVES |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE | FISCALIZACAO E CONTROLE DA POLUICAO E DAS DEGRADACOES AMBIENTAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02716 | 01/09/2014 | 280.00 | 280.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA COBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE 3,5 DIARIAS A SERVIDOR DESTE ORGAO CONFORME NUMERO DE VIAGEM 1002/2014 | 00008278334404 | ESPEDITO RONALDO DE SOUZA |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE | FISCALIZACAO E CONTROLE DA POLUICAO E DAS DEGRADACOES AMBIENTAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02717 | 01/09/2014 | 250.00 | 250.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA COBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE 5,0 DIARIAS A SERVIDOR DESTE ORGAO CONFORME NUMERO DE VIAGEM 999/2014 | 00007265131487 | MARIA DE LOURDES PESSOAL LEAL |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE | FISCALIZACAO E CONTROLE DA POLUICAO E DAS DEGRADACOES AMBIENTAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02718 | 01/09/2014 | 400.00 | 400.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA COBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE 5,0 DIARIAS A SERVIDOR DESTE ORGAO CONFORME NUMERO DE VIAGEM 999/2014 | 00030024854468 | MARIA ELIZABETE SARMENTO FIRMINO |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE | FISCALIZACAO E CONTROLE DA POLUICAO E DAS DEGRADACOES AMBIENTAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02719 | 01/09/2014 | 400.00 | 400.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA COBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE 5,0 DIARIAS A SERVIDOR DESTE ORGAO CONFORME NUMERO DE VIAGEM 999/2014 | 00014418851453 | AGAMENOM ARABE RIMA |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE | FISCALIZACAO E CONTROLE DA POLUICAO E DAS DEGRADACOES AMBIENTAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02720 | 01/09/2014 | 400.00 | 400.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA COBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE 5,0 DIARIAS A SERVIDOR DESTE ORGAO CONFORME NUMERO DE VIAGEM 999/2014 | 00047937017449 | ALEXANDRE ARAUJO DIAS |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE | FISCALIZACAO E CONTROLE DA POLUICAO E DAS DEGRADACOES AMBIENTAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02721 | 01/09/2014 | 400.00 | 400.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA COBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE 5,0 DIARIAS A SERVIDOR DESTE ORGAO CONFORME NUMERO DE VIAGEM 997/2014 | 00042503922449 | ELIDA TEREZA SILVA REIS DA FRANCA |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE | FISCALIZACAO E CONTROLE DA POLUICAO E DAS DEGRADACOES AMBIENTAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02722 | 01/09/2014 | 400.00 | 400.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA COBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE 5,0 DIARIAS A SERVIDOR DESTE ORGAO CONFORME NUMERO DE VIAGEM 997/2014 | 00038020190406 | TANEA MARIA MONTINEGRO DE MOURA |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE | FISCALIZACAO E CONTROLE DA POLUICAO E DAS DEGRADACOES AMBIENTAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02723 | 01/09/2014 | 250.00 | 250.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA COBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE 5,0 DIARIAS A SERVIDOR DESTE ORGAO CONFORME NUMERO DE VIAGEM 997/2014 | 00035441518472 | JAMES SEIXAS MARTINS |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02724 | 01/09/2014 | 125.00 | 125.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA COBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE 2,5 DIARIAS A SERVIDOR DESTE ORGAO CONFORME NUMERO DE VIAGEM 1011/2014 | 00028446259400 | JOSIL DO NASCIMENTO ARAUJO |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02725 | 01/09/2014 | 400.00 | 400.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA COBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE 5,0 DIARIAS A SERVIDOR DESTE ORGAO CONFORME NUMERO DE VIAGEM 1027/2014 | 00000022326421 | ROSANA DAS NEVES ALBUQUERQUE |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02726 | 01/09/2014 | 175.00 | 175.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA COBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE 3,5 DIARIAS A SERVIDOR DESTE ORGAO CONFORME NUMERO DE VIAGEM 1025/2014 | 00019127740463 | CARMEM DOLORES ARAUJO CONDE |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02727 | 01/09/2014 | 175.00 | 175.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA COBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE 3,5 DIARIAS A SERVIDOR DESTE ORGAO CONFORME NUMERO DE VIAGEM 1025/2014 | 00056994974472 | RUTH TIMOTEO PAIVA |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE | EDUCACAO AMBIENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02728 | 01/09/2014 | 200.00 | 200.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA COBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE 2,5 DIARIAS A SERVIDOR DESTE ORGAO CONFORME NUMERO DE VIAGEM 1053/2014 | 00049908898434 | MERCIA GOMES CAVALCANTI |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE | FISCALIZACAO E CONTROLE DA POLUICAO E DAS DEGRADACOES AMBIENTAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02729 | 01/09/2014 | 360.00 | 360.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA COBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE 4,5 DIARIAS A SERVIDOR DESTE ORGAO CONFORME NUMERO DE VIAGEM 1054/2014 | 00067400825453 | MARIA JOSE DE SOUZA ARAUJO |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE | FISCALIZACAO E CONTROLE DA POLUICAO E DAS DEGRADACOES AMBIENTAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02730 | 01/09/2014 | 225.00 | 225.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA COBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE 4,5 DIARIAS A SERVIDOR DESTE ORGAO CONFORME NUMERO DE VIAGEM 1054/2014 | 00026299461420 | DJAIR ARISTOTELES ALEXANDRE DA SILVA |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE | FISCALIZACAO E CONTROLE DA POLUICAO E DAS DEGRADACOES AMBIENTAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02731 | 01/09/2014 | 360.00 | 360.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA COBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE 4,5 DIARIAS A SERVIDOR DESTE ORGAO CONFORME NUMERO DE VIAGEM 1044/2014 | 00011381094449 | AMAURI DE ALMEIDA CAVALCANTI |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE | FISCALIZACAO E CONTROLE DA POLUICAO E DAS DEGRADACOES AMBIENTAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02732 | 01/09/2014 | 225.00 | 225.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA COBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE 4,5 DIARIAS A SERVIDOR DESTE ORGAO CONFORME NUMERO DE VIAGEM 1044/2014 | 00035441518472 | JAMES SEIXAS MARTINS |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE | FISCALIZACAO E CONTROLE DA POLUICAO E DAS DEGRADACOES AMBIENTAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02733 | 01/09/2014 | 225.00 | 225.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA COBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE 4,5 DIARIAS A SERVIDOR DESTE ORGAO CONFORME NUMERO DE VIAGEM 1045/2014 | 00005515249445 | KARL MARX NOBRE MARCONE |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE | FISCALIZACAO E CONTROLE DA POLUICAO E DAS DEGRADACOES AMBIENTAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02734 | 01/09/2014 | 360.00 | 360.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA COBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE 4,5 DIARIAS A SERVIDOR DESTE ORGAO CONFORME NUMERO DE VIAGEM 1045/2014 | 00011390271404 | FERNANDO GOMES DA SILVA |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE | FISCALIZACAO E CONTROLE DA POLUICAO E DAS DEGRADACOES AMBIENTAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02735 | 01/09/2014 | 360.00 | 360.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA COBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE 4,5 DIARIAS A SERVIDOR DESTE ORGAO CONFORME NUMERO DE VIAGEM 1045/2014 | 00002548278450 | EDJANNE DANTAS FERREIRA DA CUNHA |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE | FISCALIZACAO E CONTROLE DA POLUICAO E DAS DEGRADACOES AMBIENTAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02736 | 01/09/2014 | 360.00 | 360.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA COBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE 4,5 DIARIAS A SERVIDOR DESTE ORGAO CONFORME NUMERO DE VIAGEM 1045/2014 | 00038025272400 | SANDRA REGINA DE AZEVEDO LIMA |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE | FISCALIZACAO E CONTROLE DA POLUICAO E DAS DEGRADACOES AMBIENTAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02737 | 01/09/2014 | 1080.00 | 1080.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA COBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE 4,5 DIARIAS A SERVIDOR DESTE ORGAO CONFORME NUMERO DE VIAGEM 1052/2014 | 00000773978437 | RONILTON PEREIRA LINS |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE | FISCALIZACAO E CONTROLE DA POLUICAO E DAS DEGRADACOES AMBIENTAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02738 | 01/09/2014 | 1080.00 | 1080.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA COBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE 4,5 DIARIAS A SERVIDOR DESTE ORGAO CONFORME NUMERO DE VIAGEM 1052/2014 | 00005470531422 | ARYADNE THAIS DA SILVA MENEZES |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE | FISCALIZACAO E CONTROLE DA POLUICAO E DAS DEGRADACOES AMBIENTAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02739 | 01/09/2014 | 1080.00 | 1080.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA COBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE 4,5 DIARIAS A SERVIDOR DESTE ORGAO CONFORME NUMERO DE VIAGEM 1052/2014 | 00002378333447 | YANARA PESSOA LEAL |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02740 | 02/09/2014 | 520.00 | 520.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARACOBERTURA DE DESPESAS COM INSSPATRONAL SOBRE PRESTACAO DE SERVICO PESSOA FISICA PARA ESTE ORGAO. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE | FISCALIZACAO E CONTROLE DA POLUICAO E DAS DEGRADACOES AMBIENTAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02741 | 02/09/2014 | 280.00 | 280.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA COBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE 3,5 DIARIAS A TECNICODESTE ORGAO CONFOME NUMERO DE VIAGEM 1060/2014 | 00027713563415 | ELOIZIO HENRIQUE HENRIQUES DANTAS |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE | FISCALIZACAO E CONTROLE DA POLUICAO E DAS DEGRADACOES AMBIENTAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02742 | 02/09/2014 | 280.00 | 280.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA COBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE 3,5 DIARIAS A TECNICODESTE ORGAO CONFOME NUMERO DE VIAGEM 1060/2014 | 00016020847420 | JANIZETE RANGEL PONTES LINS |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE | FISCALIZACAO E CONTROLE DA POLUICAO E DAS DEGRADACOES AMBIENTAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02743 | 02/09/2014 | 200.00 | 200.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA COBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE 2,5 DIARIAS A TECNICODESTE ORGAO CONFOME NUMERO DE VIAGEM 1016/2014 | 00005809533434 | JOAO DEHON FONSECA |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE | FISCALIZACAO E CONTROLE DA POLUICAO E DAS DEGRADACOES AMBIENTAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02744 | 02/09/2014 | 200.00 | 200.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA COBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE 2,5 DIARIAS A TECNICODESTE ORGAO CONFOME NUMERO DE VIAGEM 1016/2014 | 00045059799468 | JOSE EDNALDO FEITOSA DA SILVA |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE | FISCALIZACAO E CONTROLE DA POLUICAO E DAS DEGRADACOES AMBIENTAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02745 | 02/09/2014 | 125.00 | 125.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA COBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE 2,5 DIARIAS A TECNICODESTE ORGAO CONFOME NUMERO DE VIAGEM 1016/2014 | 00048855200453 | RINALDO LIMA DE SOUZA |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE | FISCALIZACAO E CONTROLE DA POLUICAO E DAS DEGRADACOES AMBIENTAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02746 | 02/09/2014 | 240.00 | 240.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA COBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE 3,0 DIARIAS A TECNICODESTE ORGAO CONFOME NUMERO DE VIAGEM 1062/2014 | 00093138695434 | GLEIDISTONE GOMES CAVALCANTI DA SILVA |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE | FISCALIZACAO E CONTROLE DA POLUICAO E DAS DEGRADACOES AMBIENTAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02747 | 02/09/2014 | 240.00 | 240.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA COBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE 3,0 DIARIAS A TECNICODESTE ORGAO CONFOME NUMERO DE VIAGEM 1062/2014 | 00001068230436 | DANIELE DE CARVALHO COUTINHO |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE | FISCALIZACAO E CONTROLE DA POLUICAO E DAS DEGRADACOES AMBIENTAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02748 | 02/09/2014 | 200.00 | 200.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA COBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE 2,5 DIARIAS A TECNICODESTE ORGAO CONFOME NUMERO DE VIAGEM 1036/2014 | 00060110686420 | ARI DA COSTA OLIVEIRA |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE | FISCALIZACAO E CONTROLE DA POLUICAO E DAS DEGRADACOES AMBIENTAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02749 | 02/09/2014 | 200.00 | 200.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA COBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE 2,5 DIARIAS A TECNICODESTE ORGAO CONFOME NUMERO DE VIAGEM 1036/2014 | 00011247916472 | JOSE INACIO DE MORAIS |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE | FISCALIZACAO E CONTROLE DA POLUICAO E DAS DEGRADACOES AMBIENTAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02750 | 02/09/2014 | 125.00 | 125.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA COBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE 2,5 DIARIAS A TECNICODESTE ORGAO CONFOME NUMERO DE VIAGEM 1036/2014 | 00030914183400 | JUAREZITA FERNANDES DO AMARAL |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE | FISCALIZACAO E CONTROLE DA POLUICAO E DAS DEGRADACOES AMBIENTAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02751 | 02/09/2014 | 200.00 | 200.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA COBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE 2,5 DIARIAS A TECNICODESTE ORGAO CONFOME NUMERO DE VIAGEM 1061/2014 | 00013287540491 | ANTONIO MOUSINHO FERNANDES FILHO |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Formação de Recursos Humanos | MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE | CAPACITACAO DE RECURSOS HUMANOS DA SUDEMA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02752 | 02/09/2014 | 1080.00 | 1080.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA COBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE 4,5 DIARIAS A TECNICODESTE ORGAO CONFOME NUMERO DE VIAGEM 1059/2014 | 00020605706468 | MARIA DE FATIMA MORAIS MOROSINE |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02753 | 02/09/2014 | 240.00 | 240.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA COBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE 3,0 DIARIAS A TECNICODESTE ORGAO CONFOME NUMERO DE VIAGEM 1057/2014 | 00001406718467 | BRUNO MARSICANO SOARES |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE | FISCALIZACAO E CONTROLE DA POLUICAO E DAS DEGRADACOES AMBIENTAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02754 | 02/09/2014 | 200.00 | 200.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA COBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE 2,5 DIARIAS A TECNICODESTE ORGAO CONFOME NUMERO DE VIAGEM 1037/2014 | 00060110686420 | ARI DA COSTA OLIVEIRA |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE | FISCALIZACAO E CONTROLE DA POLUICAO E DAS DEGRADACOES AMBIENTAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02755 | 02/09/2014 | 200.00 | 200.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA COBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE 2,5 DIARIAS A TECNICODESTE ORGAO CONFOME NUMERO DE VIAGEM 1037/2014 | 00011247916472 | JOSE INACIO DE MORAIS |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE | FISCALIZACAO E CONTROLE DA POLUICAO E DAS DEGRADACOES AMBIENTAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02756 | 02/09/2014 | 125.00 | 125.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA COBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE 2,5 DIARIAS A TECNICODESTE ORGAO CONFOME NUMERO DE VIAGEM 1037/2014 | 00030914183400 | JUAREZITA FERNANDES DO AMARAL |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02757 | 02/09/2014 | 120.00 | 120.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA COBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE 0,5 DIARIAS A TECNICODESTE ORGAO CONFOME NUMERO DE VIAGEM 1058/2014 | 00014428857420 | VERONICA SILVA SANTOS |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02758 | 02/09/2014 | 75.00 | 75.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA COBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE 0,5 DIARIAS A TECNICODESTE ORGAO CONFOME NUMERO DE VIAGEM 1058/2014 | 00023809736449 | PAULO MENDES BARBOSA |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE | FISCALIZACAO E CONTROLE DA POLUICAO E DAS DEGRADACOES AMBIENTAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02760 | 04/09/2014 | 100.00 | 100.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA COBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE 2,0 DIARIAS A TECNICODESTE ORGAO CONFOME NUMERO DE VIAGEM 1068/2014 | 00003113143411 | RANNIERE CHAGAS DE OLIVEIRA |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE | FISCALIZACAO E CONTROLE DA POLUICAO E DAS DEGRADACOES AMBIENTAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02761 | 04/09/2014 | 160.00 | 160.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA COBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE 2,0 DIARIAS A TECNICODESTE ORGAO CONFOME NUMERO DE VIAGEM 1068/2014 | 00003530738492 | VALDENILSON S VASCONCELOS |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE | FISCALIZACAO E CONTROLE DA POLUICAO E DAS DEGRADACOES AMBIENTAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02762 | 04/09/2014 | 80.00 | 80.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA COBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE 2,0 DIARIAS A TECNICODESTE ORGAO CONFOME NUMERO DE VIAGEM 1069/2014 | 00005572524409 | ANDERSON RAMOS CARDOSO DA SILVA |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE | FISCALIZACAO E CONTROLE DA POLUICAO E DAS DEGRADACOES AMBIENTAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02763 | 04/09/2014 | 80.00 | 80.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA COBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE 1,0 DIARIAS A TECNICODESTE ORGAO CONFOME NUMERO DE VIAGEM 1069/2014 | 00004554429407 | ANDRE FELIPE SOARES |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE | FISCALIZACAO E CONTROLE DA POLUICAO E DAS DEGRADACOES AMBIENTAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02764 | 04/09/2014 | 50.00 | 50.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA COBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE 1,0 DIARIAS A TECNICODESTE ORGAO CONFOME NUMERO DE VIAGEM 1070/2014 | 00001058742485 | JACKSON DOUGLAS N SILVA |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE | FISCALIZACAO E CONTROLE DA POLUICAO E DAS DEGRADACOES AMBIENTAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02765 | 04/09/2014 | 80.00 | 80.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA COBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE 1,0 DIARIAS A TECNICODESTE ORGAO CONFOME NUMERO DE VIAGEM 1070/2014 | 00006543945478 | VALTERLANIA BARBOSA DE SA |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE | EDUCACAO AMBIENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02766 | 04/09/2014 | 120.00 | 120.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA COBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE 1,5 DIARIAS A TECNICODESTE ORGAO CONFOME NUMERO DE VIAGEM 1073/2014 | 00025746041807 | KARINA MASSEI |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE | EDUCACAO AMBIENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02767 | 04/09/2014 | 120.00 | 120.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA COBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE 1,5 DIARIAS A TECNICODESTE ORGAO CONFOME NUMERO DE VIAGEM 1073/2014 | 00023353783415 | WILLMA ARAUJO DO NASCIMENTO |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE | FISCALIZACAO E CONTROLE DA POLUICAO E DAS DEGRADACOES AMBIENTAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02768 | 04/09/2014 | 360.00 | 360.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA COBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE 4,5 DIARIAS A TECNICODESTE ORGAO CONFOME NUMERO DE VIAGEM 1064/2014 | 00005412429467 | PRISCILA MARSICANO SOARES |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE | FISCALIZACAO E CONTROLE DA POLUICAO E DAS DEGRADACOES AMBIENTAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02769 | 04/09/2014 | 1080.00 | 1080.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA COBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE 4,5 DIARIAS A TECNICODESTE ORGAO CONFOME NUMERO DE VIAGEM 1067/2014 | 00000809875403 | WYARA KELLY HONORIO SILVA ARAUJO |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE | FISCALIZACAO E CONTROLE DA POLUICAO E DAS DEGRADACOES AMBIENTAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02770 | 04/09/2014 | 80.00 | 80.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA COBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE 1,0 DIARIAS A TECNICODESTE ORGAO CONFOME NUMERO DE VIAGEM 1071/2014 | 00004554429407 | ANDRE FELIPE SOARES |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE | FISCALIZACAO E CONTROLE DA POLUICAO E DAS DEGRADACOES AMBIENTAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02771 | 04/09/2014 | 80.00 | 80.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA COBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE 1,0 DIARIAS A TECNICODESTE ORGAO CONFOME NUMERO DE VIAGEM 1071/2014 | 00005572524409 | ANDERSON RAMOS CARDOSO DA SILVA |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE | FISCALIZACAO E CONTROLE DA POLUICAO E DAS DEGRADACOES AMBIENTAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02772 | 04/09/2014 | 200.00 | 200.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA COBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE 2,5 DIARIAS A TECNICODESTE ORGAO CONFOME NUMERO DE VIAGEM 1017/2014 | 00005809533434 | JOAO DEHON FONSECA |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE | FISCALIZACAO E CONTROLE DA POLUICAO E DAS DEGRADACOES AMBIENTAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02773 | 04/09/2014 | 125.00 | 125.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA COBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE 2,5 DIARIAS A TECNICODESTE ORGAO CONFOME NUMERO DE VIAGEM 1017/2014 | 00048855200453 | RINALDO LIMA DE SOUZA |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE | FISCALIZACAO E CONTROLE DA POLUICAO E DAS DEGRADACOES AMBIENTAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02774 | 04/09/2014 | 200.00 | 200.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA COBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE 2,5 DIARIAS A TECNICODESTE ORGAO CONFOME NUMERO DE VIAGEM 1017/2014 | 00045059799468 | JOSE EDNALDO FEITOSA DA SILVA |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE | FISCALIZACAO E CONTROLE DA POLUICAO E DAS DEGRADACOES AMBIENTAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02775 | 04/09/2014 | 80.00 | 80.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA COBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE 1,0 DIARIAS A TECNICODESTE ORGAO CONFOME NUMERO DE VIAGEM 1072/2014 | 00006543945478 | VALTERLANIA BARBOSA DE SA |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE | FISCALIZACAO E CONTROLE DA POLUICAO E DAS DEGRADACOES AMBIENTAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02776 | 04/09/2014 | 50.00 | 50.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA COBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE 1,0 DIARIAS A TECNICODESTE ORGAO CONFOME NUMERO DE VIAGEM 1072/2014 | 00001058742485 | JACKSON DOUGLAS N SILVA |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02777 | 04/09/2014 | 300.00 | 300.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARACOBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE COMPLEMENTACAO DE CURSO DE ESPECIALIZACAO DE SERVIDOR DESTE ORGAO DEVIDO TER SIDOEMPENHADO A MENOR NO EXERCICIOPASSADO | 07910782000145 | CENTRO INTEGRADO DE TEC E PESQUISA LTDA |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02778 | 04/09/2014 | 300.00 | 300.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA COBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE 2,5 DIARIAS A TECNICODESTE ORGAO CONFOME NUMERO DE VIAGEM 1077/2014 | 00039498930406 | IEURE AMARAL ROLIM |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02779 | 04/09/2014 | 125.00 | 125.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA COBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE 2,5 DIARIAS A TECNICODESTE ORGAO CONFOME NUMERO DE VIAGEM 1077/2014 | 00042507545453 | ANGELINA MARIA GOMES MARIZ PORDEUS |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02780 | 04/09/2014 | 125.00 | 125.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA COBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE 2,5 DIARIAS A TECNICODESTE ORGAO CONFOME NUMERO DE VIAGEM 1077/2014 | 00007265131487 | MARIA DE LOURDES PESSOAL LEAL |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE | CADASTRAMENTO E MONITORAMENTO DOS CONSUMIDORES DE PRODUTOS E SUBPRODUTOS FLOREST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02781 | 04/09/2014 | 360.00 | 360.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA COBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE 4,5 DIARIAS A TECNICODESTE ORGAO CONFOME NUMERO DE VIAGEM 1075/2014 | 00014125579415 | FRANCISCO MARIO C ALBUQUERQUE |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE | CADASTRAMENTO E MONITORAMENTO DOS CONSUMIDORES DE PRODUTOS E SUBPRODUTOS FLOREST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02782 | 04/09/2014 | 360.00 | 360.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA COBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE 4,5 DIARIAS A TECNICODESTE ORGAO CONFOME NUMERO DE VIAGEM 1075/2014 | 00008931550472 | JOSE MEDEIROS DE ALBUQUERQUE |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE | MONITORAMENTO DAS PRAIAS, DOS CORPOS DE AGUA SUPERFICIAIS E DA QUALIDADE DO AR N | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02783 | 05/09/2014 | 200.00 | 200.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARACOBRIR DESPESAS COM PAGAMENTODE 02 1/2 DIARIAS A SERVIDOR AFIM DE DEMARCAR OS PONTOS PELAANA CONFORME VIAGEM N. 1066/14 | 00042382580453 | MARIA DE FATIMA LINS DE MENEZES |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE | MONITORAMENTO DAS PRAIAS, DOS CORPOS DE AGUA SUPERFICIAIS E DA QUALIDADE DO AR N | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02784 | 05/09/2014 | 125.00 | 125.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARACOBRIR DESPESAS COM PAGAMENTODE 02 1/2 DIARIAS A SERVIDOR AFIM DE CONDUZIR TECNICA CONFORME VIAGEM N. 1066/2014 | 00021845204468 | ADERBAL CARDOSO PINTO |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Dispensa | 02785 | 05/09/2014 | 300.00 | 300.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARACOBERTURA DE DESPESAS COM PA-GAMENTO DE COMPLEMENTACAO DECURSO DE ESPECIALIZACAO DE SERVIDOR DESTE ORGAO DEVIDO TERSIDO EMPENHADO A MENOR NO EXERCICIO PASSADO | 07910782000145 | CENTRO INTEGRADO DE TEC E PESQUISA LTDA |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE | FISCALIZACAO E CONTROLE DA POLUICAO E DAS DEGRADACOES AMBIENTAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02788 | 05/09/2014 | 360.00 | 360.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARACOBRIR DESPESAS COM PAGAMENTODE 04 1/2 DIARIAS A SERVIDOR AFIM DE COMPARECER AUDIENCIA CONFORME VIAGEM N. 1076/2014 | 00020597975434 | MARCOS ANTONIO DE ANDRADE |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE | FISCALIZACAO E CONTROLE DA POLUICAO E DAS DEGRADACOES AMBIENTAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02789 | 05/09/2014 | 225.00 | 225.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARACOBRIR DESPESAS COM PAGAMENTODE 04 1/2 DIARIAS A SERVIDOR AFIM DE COMPARECER A AUDIENCIACONFORME VIAGEM N. 1076/2014 | 00023644982449 | VERONICA DA CONCEICAO F. DE FIGUEREDO |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 05 | CONFECCAO DE MATERIAL GRAFICO | Dispensa | 02790 | 08/09/2014 | 842.00 | 842.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARACOBERTURA DE DESPESAS COM PA-GAMENTO DE SERVICOS GRAFICOS /PERSONALIZADOS | 01518579000141 | A UNIAO SUP DE IMPRENSA E EDITORA |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE | FISCALIZACAO E CONTROLE DA POLUICAO E DAS DEGRADACOES AMBIENTAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02791 | 08/09/2014 | 360.00 | 360.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA COBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE 4,5 DIARIAS A SERVIDOR DESTE ORGAO CONFORME NUMERO DE VIAGEM 1082/2014 | 00021970998415 | CARLOS MOREIRA CAVALCANTE |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE | FISCALIZACAO E CONTROLE DA POLUICAO E DAS DEGRADACOES AMBIENTAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02792 | 08/09/2014 | 225.00 | 225.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA COBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE 4,5 DIARIAS A SERVIDOR DESTE ORGAO CONFORME NUMERO DE VIAGEM 1082/2014 | 00030888239491 | RENIERE FONSECA VIEIRA |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE | FISCALIZACAO E CONTROLE DA POLUICAO E DAS DEGRADACOES AMBIENTAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02793 | 08/09/2014 | 225.00 | 225.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA COBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE 4,5 DIARIAS A SERVIDOR DESTE ORGAO CONFORME NUMERO DE VIAGEM 1085/2014 | 00037454730434 | SERGIO RIBEIRO DA SILVA |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE | FISCALIZACAO E CONTROLE DA POLUICAO E DAS DEGRADACOES AMBIENTAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02794 | 08/09/2014 | 360.00 | 360.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA COBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE 4,5 DIARIAS A SERVIDOR DESTE ORGAO CONFORME NUMERO DE VIAGEM 1085/2014 | 00013232142400 | ROBERTO CORREIA DE ALMEIDA |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE | FISCALIZACAO E CONTROLE DA POLUICAO E DAS DEGRADACOES AMBIENTAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02795 | 08/09/2014 | 360.00 | 360.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA COBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE 4,5 DIARIAS A SERVIDOR DESTE ORGAO CONFORME NUMERO DE VIAGEM 1087/2014 | 00002548278450 | EDJANNE DANTAS FERREIRA DA CUNHA |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE | FISCALIZACAO E CONTROLE DA POLUICAO E DAS DEGRADACOES AMBIENTAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02796 | 08/09/2014 | 225.00 | 225.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA COBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE 4,5 DIARIAS A SERVIDOR DESTE ORGAO CONFORME NUMERO DE VIAGEM 1087/2014 | 00026299461420 | DJAIR ARISTOTELES ALEXANDRE DA SILVA |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02797 | 08/09/2014 | 225.00 | 225.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA COBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE 4,5 DIARIAS A SERVIDOR DESTE ORGAO CONFORME NUMERO DE VIAGEM 1088/2014 | 00005515249445 | KARL MARX NOBRE MARCONE |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE | FISCALIZACAO E CONTROLE DA POLUICAO E DAS DEGRADACOES AMBIENTAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02798 | 08/09/2014 | 225.00 | 225.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA COBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE 4,5 DIARIAS A SERVIDOR DESTE ORGAO CONFORME NUMERO DE VIAGEM 1086/2014 | 00014788217449 | UMBERTO MARTINIANO DA SILVA |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE | FISCALIZACAO E CONTROLE DA POLUICAO E DAS DEGRADACOES AMBIENTAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02799 | 08/09/2014 | 360.00 | 360.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA COBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE 4,5 DIARIAS A SERVIDOR DESTE ORGAO CONFORME NUMERO DE VIAGEM 1086/2014 | 00011381094449 | AMAURI DE ALMEIDA CAVALCANTI |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE | FISCALIZACAO E CONTROLE DA POLUICAO E DAS DEGRADACOES AMBIENTAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02800 | 08/09/2014 | 360.00 | 360.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA COBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE 4,5 DIARIAS A SERVIDOR DESTE ORGAO CONFORME NUMERO DE VIAGEM 1083/2014 | 00044299710487 | MARIA GORETH GUEDES DE MORAIS |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE | FISCALIZACAO E CONTROLE DA POLUICAO E DAS DEGRADACOES AMBIENTAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02801 | 08/09/2014 | 225.00 | 225.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA COBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE 4,5 DIARIAS A SERVIDOR DESTE ORGAO CONFORME NUMERO DE VIAGEM 1083/2014 | 00021873070420 | MARINESIO JOAQUIM DE SOUSA |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE | FISCALIZACAO E CONTROLE DA POLUICAO E DAS DEGRADACOES AMBIENTAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02802 | 08/09/2014 | 360.00 | 360.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA COBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE 4,5 DIARIAS A SERVIDOR DESTE ORGAO CONFORME NUMERO DE VIAGEM 1083/2014 | 00056810881468 | ISAURA CRISTINA M DE OLIVEIRA |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE | EDUCACAO AMBIENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02803 | 08/09/2014 | 200.00 | 200.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA COBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE 2,5 DIARIAS A SERVIDOR DESTE ORGAO CONFORME NUMERO DE VIAGEM 1074/2014 | 00049908898434 | MERCIA GOMES CAVALCANTI |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02804 | 08/09/2014 | 360.00 | 360.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA COBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE 4,5 DIARIAS A SERVIDOR DESTE ORGAO CONFORME NUMERO DE VIAGEM 1081/2014 | 00013287540491 | ANTONIO MOUSINHO FERNANDES FILHO |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE | FISCALIZACAO E CONTROLE DA POLUICAO E DAS DEGRADACOES AMBIENTAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02805 | 08/09/2014 | 250.00 | 250.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA COBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE 5,0 DIARIAS A SERVIDOR DESTE ORGAO CONFORME NUMERO DE VIAGEM 996/2014 | 00014788217449 | UMBERTO MARTINIANO DA SILVA |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Dispensa | 02806 | 09/09/2014 | 170.36 | 170.36 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARACOBERTURA DE DESPESAS COM PA-GAMENTO DE ATUALIZACAO DOS VA-LORES REPACTURADOS DAS COMPE-TENCIAS DE ABIL A JULHO/2014 | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 08 | IMPOSTOS TAXAS E MULTAS | Dispensa | 02807 | 09/09/2014 | 1248.95 | 1248.95 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARACOBERTURA DE DESPESAS COM PA-GAMENTO DE TAXA IPTU 2014 RE-FERENTE IMOVEL AVE BANDEIRAN-TES | 08778326000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 01 | PASEP | Dispensa | 02808 | 09/09/2014 | 9123.33 | 9123.33 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARACOBERTURA DE DESPESAS COM PA-GAMENTO DE PASEP SOBRE A RECEITA DESTE ORGAO REFERENTE MESDE AGOSTO/2014 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA-MF SRF 4 RF DRF JP |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02809 | 09/09/2014 | 960.00 | 960.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA COBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE 4,0 DIARIAS A SERVIDOR DESTE ORGAO CONFORME NUMERO DE VIAGEM 1078/2014 | 00011002980453 | MARIA BETANIA MATOS DE CARVALHO |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE | FISCALIZACAO E CONTROLE DA POLUICAO E DAS DEGRADACOES AMBIENTAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02810 | 09/09/2014 | 200.00 | 200.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA COBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE 2,5 DIARIAS A SERVIDOR DESTE ORGAO CONFORME NUMERO DE VIAGEM 1038/2014 | 00060110686420 | ARI DA COSTA OLIVEIRA |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE | FISCALIZACAO E CONTROLE DA POLUICAO E DAS DEGRADACOES AMBIENTAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02811 | 09/09/2014 | 200.00 | 200.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA COBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE 2,5 DIARIAS A SERVIDOR DESTE ORGAO CONFORME NUMERO DE VIAGEM 1038/2014 | 00011247916472 | JOSE INACIO DE MORAIS |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE | FISCALIZACAO E CONTROLE DA POLUICAO E DAS DEGRADACOES AMBIENTAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02812 | 09/09/2014 | 125.00 | 125.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA COBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE 2,5 DIARIAS A SERVIDOR DESTE ORGAO CONFORME NUMERO DE VIAGEM 1038/2014 | 00030914183400 | JUAREZITA FERNANDES DO AMARAL |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE | FISCALIZACAO E CONTROLE DA POLUICAO E DAS DEGRADACOES AMBIENTAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02813 | 09/09/2014 | 225.00 | 225.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA COBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE 4,5 DIARIAS A SERVIDOR DESTE ORGAO CONFORME NUMERO DE VIAGEM 1014/2014 | 00042383358487 | ISAIAS DOMINGOS DA SILVA |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE | FISCALIZACAO E CONTROLE DA POLUICAO E DAS DEGRADACOES AMBIENTAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02814 | 09/09/2014 | 225.00 | 225.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA COBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE 4,5 DIARIAS A SERVIDOR DESTE ORGAO CONFORME NUMERO DE VIAGEM 1014/2014 | 00035928220715 | MARINA PARANHOS COIMBRA |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE | FISCALIZACAO E CONTROLE DA POLUICAO E DAS DEGRADACOES AMBIENTAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02815 | 09/09/2014 | 240.00 | 240.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA COBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE 3,0 DIARIAS A SERVIDOR DESTE ORGAO CONFORME NUMERO DE VIAGEM 1003/2014 | 00002767416416 | ALLYSON ALVES RODRIGUES |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE | FISCALIZACAO E CONTROLE DA POLUICAO E DAS DEGRADACOES AMBIENTAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02816 | 09/09/2014 | 240.00 | 240.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA COBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE 3,0 DIARIAS A SERVIDOR DESTE ORGAO CONFORME NUMERO DE VIAGEM 1003/2014 | 00075288370400 | ALESSANDRA DE SOUSA ALVES |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE | FISCALIZACAO E CONTROLE DA POLUICAO E DAS DEGRADACOES AMBIENTAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02817 | 09/09/2014 | 240.00 | 240.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA COBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE 3,0 DIARIAS A SERVIDOR DESTE ORGAO CONFORME NUMERO DE VIAGEM 1003/2014 | 00008278334404 | ESPEDITO RONALDO DE SOUZA |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02818 | 09/09/2014 | 150.00 | 150.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA COBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE 3,0 DIARIAS A SERVIDOR DESTE ORGAO CONFORME NUMERO DE VIAGEM 1026/2014 | 00019127740463 | CARMEM DOLORES ARAUJO CONDE |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE | RESERVA LEGAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | EQUIPAMENTOS PARA TECNOLOGIA DA INFORMACAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02819 | 09/09/2014 | 62750.00 | 62750.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARACOBERTURA DE DESPESAS COM PA-GAMENTO DE AQUISICAO DE MATE-RIAL PERMANENTE SETGEO | 24504409000103 | ORGANIZACOES LIRA PROD ELETRONICOS LTDA |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02820 | 09/09/2014 | 150.00 | 150.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA COBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE 3,0 DIARIAS A SERVIDOR DESTE ORGAO CONFORME NUMERO DE VIAGEM 1026/2014 | 00056994974472 | RUTH TIMOTEO PAIVA |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE | FISCALIZACAO E CONTROLE DA POLUICAO E DAS DEGRADACOES AMBIENTAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02821 | 09/09/2014 | 400.00 | 400.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA COBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE 5,0 DIARIAS A SERVIDOR DESTE ORGAO CONFORME NUMERO DE VIAGEM 998/2014 | 00013283030472 | MARIA TEREZA NEUMAN DE SANTANA |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE | FISCALIZACAO E CONTROLE DA POLUICAO E DAS DEGRADACOES AMBIENTAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02822 | 09/09/2014 | 400.00 | 400.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA COBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE 5,0 DIARIAS A SERVIDOR DESTE ORGAO CONFORME NUMERO DE VIAGEM 998/2014 | 00042503922449 | ELIDA TEREZA SILVA REIS DA FRANCA |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE | FISCALIZACAO E CONTROLE DA POLUICAO E DAS DEGRADACOES AMBIENTAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02823 | 09/09/2014 | 160.00 | 160.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA COBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE 2,0 DIARIAS A SERVIDOR DESTE ORGAO CONFORME NUMERO DE VIAGEM 1092/2014 | 00001068230436 | DANIELE DE CARVALHO COUTINHO |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE | FISCALIZACAO E CONTROLE DA POLUICAO E DAS DEGRADACOES AMBIENTAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02824 | 09/09/2014 | 160.00 | 160.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA COBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE 2,0 DIARIAS A SERVIDOR DESTE ORGAO CONFORME NUMERO DE VIAGEM 1092/2014 | 00093138695434 | GLEIDISTONE GOMES CAVALCANTI DA SILVA |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 01 | PASEP | Dispensa | 02825 | 10/09/2014 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARACOBERTURA DE DESPESAS COM PA-GAMENTO DE PASEP SOBRE A RECEITA DESTE ORGAO REFERENTE MESAGOSTO/2014 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA-MF SRF 4 RF DRF JP |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Recuperação de Áreas Degradadas | MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE | USO ALTERNATIVO DO SOLO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02826 | 10/09/2014 | 120.00 | 120.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA COBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE 1,5 DIARIAS A SERVIDOR DESTE ORGAO CONFORME NUMERO DE VIAGEM 1089/2014 | 00006304581467 | JOSE HUMBERTO DE ARAUJO GOMES FILHO |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Recuperação de Áreas Degradadas | MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE | USO ALTERNATIVO DO SOLO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02827 | 10/09/2014 | 120.00 | 120.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA COBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE 1,5 DIARIAS A SERVIDOR DESTE ORGAO CONFORME NUMERO DE VIAGEM 1089/2014 | 00020556101472 | NAHYA MARIA LYRA CAJU |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02828 | 10/09/2014 | 320.00 | 320.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA COBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE 4,0 DIARIAS A SERVIDOR DESTE ORGAO CONFORME NUMERO DE VIAGEM 1094/2014 | 00004871572498 | MARCELO DE OLIVEIRA LIMA JUNIOR |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02829 | 10/09/2014 | 320.00 | 320.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA COBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE 4,0 DIARIAS A SERVIDOR DESTE ORGAO CONFORME NUMERO DE VIAGEM 1094/2014 | 00001406718467 | BRUNO MARSICANO SOARES |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02830 | 10/09/2014 | 320.00 | 320.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA COBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE 4,0 DIARIAS A SERVIDOR DESTE ORGAO CONFORME NUMERO DE VIAGEM 1094/2014 | 00058774335472 | LEA MARTINS DE OLIVEIRA |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02831 | 10/09/2014 | 200.00 | 200.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA COBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE 4,0 DIARIAS A SERVIDOR DESTE ORGAO CONFORME NUMERO DE VIAGEM 1094/2014 | 00039799565472 | MARIA DO SOCORRO BERNARDO COUTINHO |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE | MANEJO FLORESTAL SUSTENTAVEL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02832 | 10/09/2014 | 360.00 | 360.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA COBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE 4,5 DIARIAS A SERVIDOR DESTE ORGAO CONFORME NUMERO DE VIAGEM 1084/2014 | 00020289340420 | GILBERTO SOUTO M ALBUQUERQUE |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE | MANEJO FLORESTAL SUSTENTAVEL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02833 | 10/09/2014 | 360.00 | 360.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA COBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE 4,5 DIARIAS A SERVIDOR DESTE ORGAO CONFORME NUMERO DE VIAGEM 1084/2014 | 00006554378430 | FRANCISCO GEOVANIO DA SILVA SABINO |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE | MANEJO FLORESTAL SUSTENTAVEL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02834 | 10/09/2014 | 360.00 | 360.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA COBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE 4,5 DIARIAS A SERVIDOR DESTE ORGAO CONFORME NUMERO DE VIAGEM 1084/2014 | 00033808384468 | EMICLEA CAVALCANTE DA SILVA DANTAS |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE | FISCALIZACAO E CONTROLE DA POLUICAO E DAS DEGRADACOES AMBIENTAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02835 | 10/09/2014 | 250.00 | 250.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA COBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE 5,0 DIARIAS A SERVIDOR DESTE ORGAO CONFORME NUMERO DE VIAGEM 998/2014 | 00014788217449 | UMBERTO MARTINIANO DA SILVA |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE | MONITORAMENTO DAS PRAIAS, DOS CORPOS DE AGUA SUPERFICIAIS E DA QUALIDADE DO AR N | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02836 | 10/09/2014 | 125.00 | 125.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA COBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE 2,5 DIARIAS A SERVIDOR DESTE ORGAO CONFORME NUMERO DE VIAGEM 1034/2014 | 00030464927404 | JOSE MARCELINO DE LIMA SILVA |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE | MONITORAMENTO DAS PRAIAS, DOS CORPOS DE AGUA SUPERFICIAIS E DA QUALIDADE DO AR N | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02837 | 10/09/2014 | 360.00 | 360.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA COBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE 4,5 DIARIAS A SERVIDOR DESTE ORGAO CONFORME NUMERO DE VIAGEM 1030/2014 | 00042382580453 | MARIA DE FATIMA LINS DE MENEZES |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE | MONITORAMENTO DAS PRAIAS, DOS CORPOS DE AGUA SUPERFICIAIS E DA QUALIDADE DO AR N | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02838 | 10/09/2014 | 360.00 | 360.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA COBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE 4,5 DIARIAS A SERVIDOR DESTE ORGAO CONFORME NUMERO DE VIAGEM 1030/2014 | 00004605979492 | JOAO CARLOS DE MIRANDA E SILVA |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Formação de Recursos Humanos | MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE | CAPACITACAO DE RECURSOS HUMANOS DA SUDEMA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 27 | SELECAO E TREINAMENTO DE PESSOAL | Dispensa | 02839 | 10/09/2014 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARACOBERTURA DE DESPESAS COM PA-GAMENTO DE INSCRICAO DE SERVI-DOR PARTICIPACAO CURSO SEMINA-RIO MULTIDISCIPLINAR | 05801182000113 | PRAXIS CONSULTORIA E TREINAMENTO LTDA |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE | MONITORAMENTO DAS PRAIAS, DOS CORPOS DE AGUA SUPERFICIAIS E DA QUALIDADE DO AR N | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02840 | 10/09/2014 | 225.00 | 225.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA COBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE 4,5 DIARIAS A SERVIDOR DESTE ORGAO CONFORME NUMERO DE VIAGEM 1030/2014 | 00078280125868 | DELANE MEDEIROS DE LIMA |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE | MONITORAMENTO DAS PRAIAS, DOS CORPOS DE AGUA SUPERFICIAIS E DA QUALIDADE DO AR N | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02841 | 10/09/2014 | 225.00 | 225.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA COBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE 4,5 DIARIAS A SERVIDOR DESTE ORGAO CONFORME NUMERO DE VIAGEM 1030/2014 | 00021845204468 | ADERBAL CARDOSO PINTO |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE | FISCALIZACAO E CONTROLE DA POLUICAO E DAS DEGRADACOES AMBIENTAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02842 | 10/09/2014 | 240.00 | 240.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA COBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE 3,0 DIARIAS A SERVIDOR DESTE ORGAO CONFORME NUMERO DE VIAGEM 1022/2014 | 00088555461472 | EDSON HUGO DE SOUSA |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE | FISCALIZACAO E CONTROLE DA POLUICAO E DAS DEGRADACOES AMBIENTAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02843 | 10/09/2014 | 150.00 | 150.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA COBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE 3,0 DIARIAS A SERVIDOR DESTE ORGAO CONFORME NUMERO DE VIAGEM 1022/2014 | 00069212643434 | RICARDO RAMOS RODRIGUES |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE | FISCALIZACAO E CONTROLE DA POLUICAO E DAS DEGRADACOES AMBIENTAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02844 | 10/09/2014 | 240.00 | 240.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA COBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE 3,0 DIARIAS A SERVIDOR DESTE ORGAO CONFORME NUMERO DE VIAGEM 1022/2014 | 00007278278473 | EDSON OLIVEIRA DE FIGUEIREDO |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE | FISCALIZACAO E CONTROLE DA POLUICAO E DAS DEGRADACOES AMBIENTAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02846 | 10/09/2014 | 280.00 | 280.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA COBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE 3,5 DIARIAS A SERVIDOR DESTE ORGAO CONFORME NUMERO DE VIAGEM 1101/2014 | 00056867417434 | JEMENSON DO NASCIMENTO CORREA |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE | FISCALIZACAO E CONTROLE DA POLUICAO E DAS DEGRADACOES AMBIENTAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02847 | 10/09/2014 | 175.00 | 175.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA COBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE 3,5 DIARIAS A SERVIDOR DESTE ORGAO CONFORME NUMERO DE VIAGEM 1101/2014 | 00035928220715 | MARINA PARANHOS COIMBRA |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE | FISCALIZACAO E CONTROLE DA POLUICAO E DAS DEGRADACOES AMBIENTAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02848 | 11/09/2014 | 200.00 | 200.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA COBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE 2,5 DIARIAS A SERVIDOR DESTE ORGAO CONFORME NUMERO DE VIAGEM 1018/2014 | 00005809533434 | JOAO DEHON FONSECA |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE | FISCALIZACAO E CONTROLE DA POLUICAO E DAS DEGRADACOES AMBIENTAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02849 | 11/09/2014 | 200.00 | 200.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA COBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE 2,5 DIARIAS A SERVIDOR DESTE ORGAO CONFORME NUMERO DE VIAGEM 1018/2014 | 00045059799468 | JOSE EDNALDO FEITOSA DA SILVA |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE | FISCALIZACAO E CONTROLE DA POLUICAO E DAS DEGRADACOES AMBIENTAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02850 | 11/09/2014 | 125.00 | 125.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA COBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE 2,5 DIARIAS A SERVIDOR DESTE ORGAO CONFORME NUMERO DE VIAGEM 1018/2014 | 00048855200453 | RINALDO LIMA DE SOUZA |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE | MANEJO FLORESTAL SUSTENTAVEL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02851 | 11/09/2014 | 360.00 | 360.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA COBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE 4,5 DIARIAS A SERVIDOR DESTE ORGAO CONFORME NUMERO DE VIAGEM 1090/2014 | 00006554378430 | FRANCISCO GEOVANIO DA SILVA SABINO |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE | MANEJO FLORESTAL SUSTENTAVEL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02852 | 11/09/2014 | 360.00 | 360.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA COBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE 4,5 DIARIAS A SERVIDOR DESTE ORGAO CONFORME NUMERO DE VIAGEM 1090/2014 | 00020289340420 | GILBERTO SOUTO M ALBUQUERQUE |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE | MANEJO FLORESTAL SUSTENTAVEL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02853 | 11/09/2014 | 360.00 | 360.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA COBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE 4,5 DIARIAS A SERVIDOR DESTE ORGAO CONFORME NUMERO DE VIAGEM 1090/2014 | 00033808384468 | EMICLEA CAVALCANTE DA SILVA DANTAS |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE | FISCALIZACAO E CONTROLE DA POLUICAO E DAS DEGRADACOES AMBIENTAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02854 | 11/09/2014 | 200.00 | 200.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA COBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE 2,5 DIARIAS A SERVIDOR DESTE ORGAO CONFORME NUMERO DE VIAGEM 1041/2014 | 00060110686420 | ARI DA COSTA OLIVEIRA |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE | FISCALIZACAO E CONTROLE DA POLUICAO E DAS DEGRADACOES AMBIENTAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02855 | 11/09/2014 | 200.00 | 200.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA COBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE 2,5 DIARIAS A SERVIDOR DESTE ORGAO CONFORME NUMERO DE VIAGEM 1041/2014 | 00011247916472 | JOSE INACIO DE MORAIS |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE | FISCALIZACAO E CONTROLE DA POLUICAO E DAS DEGRADACOES AMBIENTAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02856 | 11/09/2014 | 125.00 | 125.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA COBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE 2,5 DIARIAS A SERVIDOR DESTE ORGAO CONFORME NUMERO DE VIAGEM 1041/2014 | 00030914183400 | JUAREZITA FERNANDES DO AMARAL |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE | MONITORAMENTO DAS PRAIAS, DOS CORPOS DE AGUA SUPERFICIAIS E DA QUALIDADE DO AR N | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02857 | 11/09/2014 | 360.00 | 360.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA COBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE 4,5 DIARIAS A SERVIDOR DESTE ORGAO CONFORME NUMERO DE VIAGEM 1031/2014 | 00005710273422 | JOEL PAULO DE CARVALHO NETO |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE | MONITORAMENTO DAS PRAIAS, DOS CORPOS DE AGUA SUPERFICIAIS E DA QUALIDADE DO AR N | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02858 | 11/09/2014 | 225.00 | 225.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA COBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE 4,5 DIARIAS A SERVIDOR DESTE ORGAO CONFORME NUMERO DE VIAGEM 1031/2014 | 00042507545453 | ANGELINA MARIA GOMES MARIZ PORDEUS |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE | MONITORAMENTO DAS PRAIAS, DOS CORPOS DE AGUA SUPERFICIAIS E DA QUALIDADE DO AR N | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02859 | 11/09/2014 | 125.00 | 125.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA COBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE 2,5 DIARIAS A SERVIDOR DESTE ORGAO CONFORME NUMERO DE VIAGEM 1035/2014 | 00030464927404 | JOSE MARCELINO DE LIMA SILVA |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02860 | 11/09/2014 | 250.00 | 250.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA COBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE 5,0 DIARIAS A SERVIDOR DESTE ORGAO CONFORME NUMERO DE VIAGEM 1000/2014 | 00007265131487 | MARIA DE LOURDES PESSOAL LEAL |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02861 | 11/09/2014 | 400.00 | 400.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA COBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE 5,0 DIARIAS A SERVIDOR DESTE ORGAO CONFORME NUMERO DE VIAGEM 1000/2014 | 00014418851453 | AGAMENOM ARABE RIMA |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02862 | 11/09/2014 | 400.00 | 400.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA COBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE 5,0 DIARIAS A SERVIDOR DESTE ORGAO CONFORME NUMERO DE VIAGEM 1000/2014 | 00030024854468 | MARIA ELIZABETE SARMENTO FIRMINO |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02863 | 11/09/2014 | 400.00 | 400.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA COBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE 5,0 DIARIAS A SERVIDOR DESTE ORGAO CONFORME NUMERO DE VIAGEM 1000/2014 | 00047937017449 | ALEXANDRE ARAUJO DIAS |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE | FISCALIZACAO E CONTROLE DA POLUICAO E DAS DEGRADACOES AMBIENTAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02864 | 11/09/2014 | 160.00 | 160.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA COBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE 2,0 DIARIAS A SERVIDOR DESTE ORGAO CONFORME NUMERO DE VIAGEM 1104/2014 | 00003530738492 | VALDENILSON S VASCONCELOS |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE | FISCALIZACAO E CONTROLE DA POLUICAO E DAS DEGRADACOES AMBIENTAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02865 | 11/09/2014 | 160.00 | 160.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA COBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE 2,0 DIARIAS A SERVIDOR DESTE ORGAO CONFORME NUMERO DE VIAGEM 1104/2014 | 00006273746460 | JOSE FAGNER DE OLIVEIRA LIMA |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Recuperação de Áreas Degradadas | MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE | USO ALTERNATIVO DO SOLO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02866 | 11/09/2014 | 360.00 | 360.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA COBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE 4,5 DIARIAS A SERVIDOR DESTE ORGAO CONFORME NUMERO DE VIAGEM 1096/2014 | 00013159828468 | GILBERTO NOGUEIRA DA SILVA |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Recuperação de Áreas Degradadas | MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE | USO ALTERNATIVO DO SOLO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02867 | 11/09/2014 | 360.00 | 360.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA COBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE 4,5 DIARIAS A SERVIDOR DESTE ORGAO CONFORME NUMERO DE VIAGEM 1096/2014 | 00010982779453 | QUINTINO HENRIQUES FILHO |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Recuperação de Áreas Degradadas | MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE | USO ALTERNATIVO DO SOLO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02868 | 11/09/2014 | 360.00 | 360.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA COBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE 4,5 DIARIAS A SERVIDOR DESTE ORGAO CONFORME NUMERO DE VIAGEM 1096/2014 | 00013233351453 | JOSE SILVESTRE DA SILVA |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE | FISCALIZACAO E CONTROLE DA POLUICAO E DAS DEGRADACOES AMBIENTAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02869 | 11/09/2014 | 250.00 | 250.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA COBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE 5,0 DIARIAS A SERVIDOR DESTE ORGAO CONFORME NUMERO DE VIAGEM 1093/2014 | 00007265131487 | MARIA DE LOURDES PESSOAL LEAL |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE | FISCALIZACAO E CONTROLE DA POLUICAO E DAS DEGRADACOES AMBIENTAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02870 | 11/09/2014 | 400.00 | 400.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA COBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE 5,0 DIARIAS A SERVIDOR DESTE ORGAO CONFORME NUMERO DE VIAGEM 1093/2014 | 00030024854468 | MARIA ELIZABETE SARMENTO FIRMINO |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE | FISCALIZACAO E CONTROLE DA POLUICAO E DAS DEGRADACOES AMBIENTAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02871 | 11/09/2014 | 400.00 | 400.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA COBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE 5,0 DIARIAS A SERVIDOR DESTE ORGAO CONFORME NUMERO DE VIAGEM 1093/2014 | 00047937017449 | ALEXANDRE ARAUJO DIAS |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE | FISCALIZACAO E CONTROLE DA POLUICAO E DAS DEGRADACOES AMBIENTAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02872 | 11/09/2014 | 360.00 | 360.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA COBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE 4,5 DIARIAS A SERVIDOR DESTE ORGAO CONFORME NUMERO DE VIAGEM 1100/2014 | 00093138695434 | GLEIDISTONE GOMES CAVALCANTI DA SILVA |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02873 | 11/09/2014 | 225.00 | 225.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA COBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE 4,5 DIARIAS A SERVIDOR DESTE ORGAO CONFORME NUMERO DE VIAGEM 1100/2014 | 00020435355449 | MARIA LUCIA PESSOA DE ALENCAR |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02874 | 11/09/2014 | 225.00 | 225.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA COBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE 4,5 DIARIAS A SERVIDOR DESTE ORGAO CONFORME NUMERO DE VIAGEM 1100/2014 | 00021942013434 | MARIA DE LOURDES R PEREIRA |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02875 | 11/09/2014 | 360.00 | 360.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA COBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE 4,5 DIARIAS A SERVIDOR DESTE ORGAO CONFORME NUMERO DE VIAGEM 1100/2014 | 00032516967420 | ADELANDIO SILVA |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02876 | 11/09/2014 | 360.00 | 360.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA COBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE 4,5 DIARIAS A SERVIDOR DESTE ORGAO CONFORME NUMERO DE VIAGEM 1100/2014 | 00000022326421 | ROSANA DAS NEVES ALBUQUERQUE |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE | EDUCACAO AMBIENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02877 | 11/09/2014 | 360.00 | 360.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA COBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE 4,5 DIARIAS A SERVIDOR DESTE ORGAO CONFORME NUMERO DE VIAGEM 1098/2014 | 00025746041807 | KARINA MASSEI |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE | EDUCACAO AMBIENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02878 | 11/09/2014 | 225.00 | 225.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA COBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE 4,5 DIARIAS A SERVIDOR DESTE ORGAO CONFORME NUMERO DE VIAGEM 1098/2014 | 00021845034449 | GENEIDE MARIA MARTINS DA SILVA |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE | FISCALIZACAO E CONTROLE DA POLUICAO E DAS DEGRADACOES AMBIENTAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02879 | 15/09/2014 | 150.00 | 150.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARACOBRIR DESPESAS COM PAGAMENTODE 03 DIARIAS A SERVIDOR A FIMSE REALIZAR FISCALIZACAO AMBI-ENTAL CONFORME VIAGEM N. 1103 | 00003113143411 | RANNIERE CHAGAS DE OLIVEIRA |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE | FISCALIZACAO E CONTROLE DA POLUICAO E DAS DEGRADACOES AMBIENTAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02880 | 15/09/2014 | 150.00 | 150.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARACOBRIR DESPESAS COM PAGAMENTODE 03 DIARIAS A SERVIDOR A FIMDE REALIZAR FISCALIZACAO AMBI-ENTAL CONFORME VIAGEM N.1103 | 00001058742485 | JACKSON DOUGLAS N SILVA |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE | FISCALIZACAO E CONTROLE DA POLUICAO E DAS DEGRADACOES AMBIENTAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02881 | 15/09/2014 | 240.00 | 240.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARACOBRIR DESPESAS COM PAGAMENTODE 03 DIARIAS A SERVIDOR A FIMDE REALIZAR FISCALIZACAO AMBI-ENTAL CONFORME VIAGEM N.1103 | 00006543945478 | VALTERLANIA BARBOSA DE SA |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE | FISCALIZACAO E CONTROLE DA POLUICAO E DAS DEGRADACOES AMBIENTAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02882 | 15/09/2014 | 360.00 | 360.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARACOBRIR DESPESAS COM PAGAMENTODE 04 1/2 DIARIAS A SERVIDOR AFIM DE REALIZAR E ACOMPANHAR /INSPECAO CONFORME VIAGEM 1113 | 00067400825453 | MARIA JOSE DE SOUZA ARAUJO |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE | FISCALIZACAO E CONTROLE DA POLUICAO E DAS DEGRADACOES AMBIENTAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02883 | 15/09/2014 | 225.00 | 225.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARACOBRIR DESPESAS COM PAGAMENTODE 04 1/2 DIARIAS A SERVIDOR AFIM DE CONDUZIR VEICULO CON-FORME VIAGEM N. 1113/2014 | 00026299461420 | DJAIR ARISTOTELES ALEXANDRE DA SILVA |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE | CRIACAO E GERENCIA DE AREAS PROTEGIDAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02884 | 15/09/2014 | 360.00 | 360.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARACOBRIR DESPESAS COM PAGAMENTODE 04 1/2 DIARIAS A SERVIDOR AFIM DE REALIZAR ATIVIDADES DACEA CONFORME VIAGEM N.1097/14 | 00006545414429 | JOAO DILSON PEREIRA |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE | CRIACAO E GERENCIA DE AREAS PROTEGIDAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02885 | 15/09/2014 | 360.00 | 360.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARACOBRIR DESPESAS COM PAGAMENTODE 04 1/2 DIARIAS A SERVIDOR AFIM DE REALIZAR ATIVIDADES CONFORME VIAGEM N. 1097/2014 | 00004778690419 | JANCERLAN GOMES ROCHA |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE | CRIACAO E GERENCIA DE AREAS PROTEGIDAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02886 | 15/09/2014 | 360.00 | 360.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARACOBRIR DESPESAS COM PAGAMENTODE 04 1/2 DIARIAS A SERVIDOR AFIM DE REALIZAR ATIVIDADES CONFORME VIAGEM N. 1097/2014 | 00006304581467 | JOSE HUMBERTO DE ARAUJO GOMES FILHO |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE | FISCALIZACAO E CONTROLE DA POLUICAO E DAS DEGRADACOES AMBIENTAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02887 | 15/09/2014 | 240.00 | 240.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA COBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE 3,0 DIARIAS A SERVIDOR DESTE ORGAO CONFORME NUMERO DE VIAGEM 1107/2014 | 00003530738492 | VALDENILSON S VASCONCELOS |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE | FISCALIZACAO E CONTROLE DA POLUICAO E DAS DEGRADACOES AMBIENTAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02888 | 15/09/2014 | 240.00 | 240.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA COBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE 3,0 DIARIAS A SERVIDOR DESTE ORGAO CONFORME NUMERO DE VIAGEM 1107/2014 | 00006273746460 | JOSE FAGNER DE OLIVEIRA LIMA |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE | FISCALIZACAO E CONTROLE DA POLUICAO E DAS DEGRADACOES AMBIENTAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02889 | 15/09/2014 | 240.00 | 240.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA COBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE 3,0 DIARIAS A SERVIDOR DESTE ORGAO CONFORME NUMERO DE VIAGEM 1105/2014 | 00004554429407 | ANDRE FELIPE SOARES |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE | FISCALIZACAO E CONTROLE DA POLUICAO E DAS DEGRADACOES AMBIENTAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02890 | 15/09/2014 | 240.00 | 240.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA COBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE 3,0 DIARIAS A SERVIDOR DESTE ORGAO CONFORME NUMERO DE VIAGEM 1105/2014 | 00005572524409 | ANDERSON RAMOS CARDOSO DA SILVA |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE | FISCALIZACAO E CONTROLE DA POLUICAO E DAS DEGRADACOES AMBIENTAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02891 | 15/09/2014 | 150.00 | 150.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA COBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE 3,0 DIARIAS A SERVIDOR DESTE ORGAO CONFORME NUMERO DE VIAGEM 1108/2014 | 00003113143411 | RANNIERE CHAGAS DE OLIVEIRA |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE | FISCALIZACAO E CONTROLE DA POLUICAO E DAS DEGRADACOES AMBIENTAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02892 | 15/09/2014 | 150.00 | 150.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA COBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE 3,0 DIARIAS A SERVIDOR DESTE ORGAO CONFORME NUMERO DE VIAGEM 1108/2014 | 00001058742485 | JACKSON DOUGLAS N SILVA |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE | FISCALIZACAO E CONTROLE DA POLUICAO E DAS DEGRADACOES AMBIENTAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02893 | 15/09/2014 | 240.00 | 240.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA COBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE 3,0 DIARIAS A SERVIDOR DESTE ORGAO CONFORME NUMERO DE VIAGEM 1108/2014 | 00006543945478 | VALTERLANIA BARBOSA DE SA |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE | FISCALIZACAO E CONTROLE DA POLUICAO E DAS DEGRADACOES AMBIENTAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02894 | 15/09/2014 | 240.00 | 240.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA COBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE 3,0 DIARIAS A SERVIDOR DESTE ORGAO CONFORME NUMERO DE VIAGEM 1109/2014 | 00003530738492 | VALDENILSON S VASCONCELOS |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE | FISCALIZACAO E CONTROLE DA POLUICAO E DAS DEGRADACOES AMBIENTAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02895 | 15/09/2014 | 240.00 | 240.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA COBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE 3,0 DIARIAS A SERVIDOR DESTE ORGAO CONFORME NUMERO DE VIAGEM 1109/2014 | 00001068230436 | DANIELE DE CARVALHO COUTINHO |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE | FISCALIZACAO E CONTROLE DA POLUICAO E DAS DEGRADACOES AMBIENTAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02896 | 15/09/2014 | 240.00 | 240.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA COBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE 3,0 DIARIAS A SERVIDOR DESTE ORGAO CONFORME NUMERO DE VIAGEM 1109/2014 | 00006273746460 | JOSE FAGNER DE OLIVEIRA LIMA |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE | FISCALIZACAO E CONTROLE DA POLUICAO E DAS DEGRADACOES AMBIENTAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02897 | 15/09/2014 | 240.00 | 240.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA COBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE 3,0 DIARIAS A SERVIDOR DESTE ORGAO CONFORME NUMERO DE VIAGEM 1110/2014 | 00004554429407 | ANDRE FELIPE SOARES |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE | FISCALIZACAO E CONTROLE DA POLUICAO E DAS DEGRADACOES AMBIENTAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02898 | 15/09/2014 | 240.00 | 240.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA COBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE 3,0 DIARIAS A SERVIDOR DESTE ORGAO CONFORME NUMERO DE VIAGEM 1110/2014 | 00005572524409 | ANDERSON RAMOS CARDOSO DA SILVA |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02899 | 15/09/2014 | 125.00 | 125.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA COBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE 2,5 DIARIAS A SERVIDOR DESTE ORGAO CONFORME NUMERO DE VIAGEM 1112/2014 | 00028446259400 | JOSIL DO NASCIMENTO ARAUJO |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02900 | 15/09/2014 | 75.00 | 75.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA COBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE 1,5 DIARIAS A SERVIDOR DESTE ORGAO CONFORME NUMERO DE VIAGEM 1115/2014 | 00035928220715 | MARINA PARANHOS COIMBRA |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE | CADASTRAMENTO E MONITORAMENTO DOS CONSUMIDORES DE PRODUTOS E SUBPRODUTOS FLOREST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02901 | 15/09/2014 | 200.00 | 200.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA COBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE 2,5 DIARIAS A SERVIDOR DESTE ORGAO CONFORME NUMERO DE VIAGEM 1147/2014 | 00005809533434 | JOAO DEHON FONSECA |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE | CADASTRAMENTO E MONITORAMENTO DOS CONSUMIDORES DE PRODUTOS E SUBPRODUTOS FLOREST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02902 | 15/09/2014 | 200.00 | 200.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA COBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE 2,5 DIARIAS A SERVIDOR DESTE ORGAO CONFORME NUMERO DE VIAGEM 1147/2014 | 00045059799468 | JOSE EDNALDO FEITOSA DA SILVA |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE | CADASTRAMENTO E MONITORAMENTO DOS CONSUMIDORES DE PRODUTOS E SUBPRODUTOS FLOREST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02903 | 15/09/2014 | 125.00 | 125.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA COBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE 2,5 DIARIAS A SERVIDOR DESTE ORGAO CONFORME NUMERO DE VIAGEM 1147/2014 | 00048855200453 | RINALDO LIMA DE SOUZA |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE | FISCALIZACAO E CONTROLE DA POLUICAO E DAS DEGRADACOES AMBIENTAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02905 | 15/09/2014 | 240.00 | 240.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA COBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE 3,0 DIARIAS A SERVIDOR DESTE ORGAO CONFORME NUMERO DE VIAGEM 1099/2014 | 00005412429467 | PRISCILA MARSICANO SOARES |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE | EDUCACAO AMBIENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02906 | 15/09/2014 | 280.00 | 280.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA COBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE 3,5 DIARIAS A SERVIDOR DESTE ORGAO CONFORME NUMERO DE VIAGEM 1079/2014 | 00049908898434 | MERCIA GOMES CAVALCANTI |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE | CRIACAO E GERENCIA DE AREAS PROTEGIDAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02907 | 15/09/2014 | 175.00 | 175.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA COBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE 3,5 DIARIAS A SERVIDOR DESTE ORGAO CONFORME NUMERO DE VIAGEM 1079/2014 | 00025215310491 | MARIA DE FATIMA TIMOTEO PAIVA |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE | EDUCACAO AMBIENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02908 | 16/09/2014 | 240.00 | 240.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA COBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE 3,0 DIARIAS A SERVIDOR DESTE ORGAO CONFORME NUMERO DE VIAGEM 1106/2014 | 00049908898434 | MERCIA GOMES CAVALCANTI |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE | EDUCACAO AMBIENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02909 | 16/09/2014 | 150.00 | 150.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA COBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE 3,0 DIARIAS A SERVIDOR DESTE ORGAO CONFORME NUMERO DE VIAGEM 1106/2014 | 00025215310491 | MARIA DE FATIMA TIMOTEO PAIVA |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE | FISCALIZACAO E CONTROLE DA POLUICAO E DAS DEGRADACOES AMBIENTAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02910 | 16/09/2014 | 360.00 | 360.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA COBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE 1,5 DIARIAS A SERVIDOR DESTE ORGAO CONFORME NUMERO DE VIAGEM 1116/2014 | 00013287540491 | ANTONIO MOUSINHO FERNANDES FILHO |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE | FISCALIZACAO E CONTROLE DA POLUICAO E DAS DEGRADACOES AMBIENTAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02911 | 16/09/2014 | 360.00 | 360.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA COBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE 1,5 DIARIAS A SERVIDOR DESTE ORGAO CONFORME NUMERO DE VIAGEM 1116/2014 | 00021970998415 | CARLOS MOREIRA CAVALCANTE |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE | FISCALIZACAO E CONTROLE DA POLUICAO E DAS DEGRADACOES AMBIENTAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02912 | 16/09/2014 | 360.00 | 360.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA COBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE 1,5 DIARIAS A SERVIDOR DESTE ORGAO CONFORME NUMERO DE VIAGEM 1116/2014 | 00001119080436 | CARLOS LIMA DE SANTANA |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE | FISCALIZACAO E CONTROLE DA POLUICAO E DAS DEGRADACOES AMBIENTAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02913 | 16/09/2014 | 120.00 | 120.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA COBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE 1,5 DIARIAS A SERVIDOR DESTE ORGAO CONFORME NUMERO DE VIAGEM 1114/2014 | 00001262400430 | CLAYRISTON SOUSA ALVES |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02914 | 16/09/2014 | 525.00 | 525.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA COBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE 3,5 DIARIAS A SERVIDOR DESTE ORGAO CONFORME NUMERO DE VIAGEM 1115/2014 | 00023809736449 | PAULO MENDES BARBOSA |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE | FISCALIZACAO E CONTROLE DA POLUICAO E DAS DEGRADACOES AMBIENTAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02915 | 17/09/2014 | 100.00 | 100.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA COBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE 2,0 DIARIAS A SERVIDOR DESTE ORGAO CONFORME NUMERO DE VIAGEM 1111/2014 | 00003113143411 | RANNIERE CHAGAS DE OLIVEIRA |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE | FISCALIZACAO E CONTROLE DA POLUICAO E DAS DEGRADACOES AMBIENTAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02916 | 17/09/2014 | 100.00 | 100.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA COBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE 2,0 DIARIAS A SERVIDOR DESTE ORGAO CONFORME NUMERO DE VIAGEM 1111/2014 | 00001058742485 | JACKSON DOUGLAS N SILVA |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE | FISCALIZACAO E CONTROLE DA POLUICAO E DAS DEGRADACOES AMBIENTAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02917 | 17/09/2014 | 160.00 | 160.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA COBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE 2,0 DIARIAS A SERVIDOR DESTE ORGAO CONFORME NUMERO DE VIAGEM 1111/2014 | 00006543945478 | VALTERLANIA BARBOSA DE SA |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE | FISCALIZACAO E CONTROLE DA POLUICAO E DAS DEGRADACOES AMBIENTAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02918 | 17/09/2014 | 160.00 | 160.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA COBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE 2,0 DIARIAS A SERVIDOR DESTE ORGAO CONFORME NUMERO DE VIAGEM 1112/2014 | 00004554429407 | ANDRE FELIPE SOARES |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE | FISCALIZACAO E CONTROLE DA POLUICAO E DAS DEGRADACOES AMBIENTAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02919 | 17/09/2014 | 160.00 | 160.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA COBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE 2,0 DIARIAS A SERVIDOR DESTE ORGAO CONFORME NUMERO DE VIAGEM 1112/2014 | 00005572524409 | ANDERSON RAMOS CARDOSO DA SILVA |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE | CADASTRAMENTO E MONITORAMENTO DOS CONSUMIDORES DE PRODUTOS E SUBPRODUTOS FLOREST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02920 | 17/09/2014 | 360.00 | 360.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA COBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE 4,5 DIARIAS A SERVIDOR DESTE ORGAO CONFORME NUMERO DE VIAGEM 1123/2014 | 00008931550472 | JOSE MEDEIROS DE ALBUQUERQUE |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE | CADASTRAMENTO E MONITORAMENTO DOS CONSUMIDORES DE PRODUTOS E SUBPRODUTOS FLOREST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02921 | 17/09/2014 | 360.00 | 360.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA COBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE 4,5 DIARIAS A SERVIDOR DESTE ORGAO CONFORME NUMERO DE VIAGEM 1123/2014 | 00014125579415 | FRANCISCO MARIO C ALBUQUERQUE |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE | FISCALIZACAO E CONTROLE DA POLUICAO E DAS DEGRADACOES AMBIENTAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02922 | 17/09/2014 | 320.00 | 320.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA COBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE 4,0 DIARIAS A SERVIDOR DESTE ORGAO CONFORME NUMERO DE VIAGEM 1091/2014 | 00013283030472 | MARIA TEREZA NEUMAN DE SANTANA |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE | FISCALIZACAO E CONTROLE DA POLUICAO E DAS DEGRADACOES AMBIENTAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02923 | 17/09/2014 | 320.00 | 320.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA COBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE 4,0 DIARIAS A SERVIDOR DESTE ORGAO CONFORME NUMERO DE VIAGEM 1091/2014 | 00042503922449 | ELIDA TEREZA SILVA REIS DA FRANCA |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE | FISCALIZACAO E CONTROLE DA POLUICAO E DAS DEGRADACOES AMBIENTAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02924 | 17/09/2014 | 200.00 | 200.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA COBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE 4,0 DIARIAS A SERVIDOR DESTE ORGAO CONFORME NUMERO DE VIAGEM 1091/2014 | 00014788217449 | UMBERTO MARTINIANO DA SILVA |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02925 | 17/09/2014 | 280.00 | 280.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA COBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE 3,5 DIARIAS A SERVIDOR DESTE ORGAO CONFORME NUMERO DE VIAGEM 1117/2014 | 00056867417434 | JEMENSON DO NASCIMENTO CORREA |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02926 | 17/09/2014 | 175.00 | 175.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA COBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE 3,5 DIARIAS A SERVIDOR DESTE ORGAO CONFORME NUMERO DE VIAGEM 1117/2014 | 00023809736449 | PAULO MENDES BARBOSA |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Formação de Recursos Humanos | MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE | CAPACITACAO DE RECURSOS HUMANOS DA SUDEMA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 27 | SELECAO E TREINAMENTO DE PESSOAL | Dispensa | 02927 | 18/09/2014 | 1580.00 | 1580.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARACOBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE INSCRICAO NA CURSO ENTENDENDO O PLANO DE CONTAS APLICADO AO SETOR PUBLICO - PCASPPARA SERVIDOR DESTE ORGAO DO SETOR DE CONTABILIDADE E FINANCAS, QUE SERA REALIZADO NESTA CIDADE. | 10813986000172 | GESTAO PUBLICA ED TREINAMENTOS SOC LTDA |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 04 | RESSARCIMENTO | Dispensa | 02929 | 19/09/2014 | 50.00 | 50.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARACOBRIR DESPESAS COM PAGAMENTOREFERENTE A DESPESAS COM RES-SARCIMENTO DE COMBUSTIVEL | 00020597975434 | MARCOS ANTONIO DE ANDRADE |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE | FISCALIZACAO E CONTROLE DA POLUICAO E DAS DEGRADACOES AMBIENTAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02932 | 22/09/2014 | 320.00 | 320.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA COBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE 4,0 DIARIAS A SERVIDOR DESTE ORGAO CONFORME NUMERO DE VIAGEM 1124/2014 | 00002548278450 | EDJANNE DANTAS FERREIRA DA CUNHA |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE | FISCALIZACAO E CONTROLE DA POLUICAO E DAS DEGRADACOES AMBIENTAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02933 | 22/09/2014 | 200.00 | 200.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA COBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE 4,0 DIARIAS A SERVIDOR DESTE ORGAO CONFORME NUMERO DE VIAGEM 1124/2014 | 00026299461420 | DJAIR ARISTOTELES ALEXANDRE DA SILVA |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE | FISCALIZACAO E CONTROLE DA POLUICAO E DAS DEGRADACOES AMBIENTAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02934 | 22/09/2014 | 320.00 | 320.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA COBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE 4,0 DIARIAS A SERVIDOR DESTE ORGAO CONFORME NUMERO DE VIAGEM 1121/2014 | 00013232142400 | ROBERTO CORREIA DE ALMEIDA |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE | FISCALIZACAO E CONTROLE DA POLUICAO E DAS DEGRADACOES AMBIENTAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02935 | 22/09/2014 | 200.00 | 200.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA COBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE 4,0 DIARIAS A SERVIDOR DESTE ORGAO CONFORME NUMERO DE VIAGEM 1121/2014 | 00021873070420 | MARINESIO JOAQUIM DE SOUSA |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE | FISCALIZACAO E CONTROLE DA POLUICAO E DAS DEGRADACOES AMBIENTAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02936 | 22/09/2014 | 360.00 | 360.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA COBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE 4,5 DIARIAS A SERVIDOR DESTE ORGAO CONFORME NUMERO DE VIAGEM 1118/2014 | 00001119080436 | CARLOS LIMA DE SANTANA |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE | FISCALIZACAO E CONTROLE DA POLUICAO E DAS DEGRADACOES AMBIENTAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02937 | 22/09/2014 | 225.00 | 225.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA COBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE 4,5 DIARIAS A SERVIDOR DESTE ORGAO CONFORME NUMERO DE VIAGEM 1118/2014 | 00037454730434 | SERGIO RIBEIRO DA SILVA |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE | FISCALIZACAO E CONTROLE DA POLUICAO E DAS DEGRADACOES AMBIENTAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02938 | 22/09/2014 | 320.00 | 320.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA COBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE 4,0 DIARIAS A SERVIDOR DESTE ORGAO CONFORME NUMERO DE VIAGEM 1120/2014 | 00011381094449 | AMAURI DE ALMEIDA CAVALCANTI |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE | FISCALIZACAO E CONTROLE DA POLUICAO E DAS DEGRADACOES AMBIENTAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02939 | 22/09/2014 | 200.00 | 200.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA COBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE 4,0 DIARIAS A SERVIDOR DESTE ORGAO CONFORME NUMERO DE VIAGEM 1120/2014 | 00030888239491 | RENIERE FONSECA VIEIRA |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE | FISCALIZACAO E CONTROLE DA POLUICAO E DAS DEGRADACOES AMBIENTAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02940 | 22/09/2014 | 320.00 | 320.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA COBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE 4,0 DIARIAS A SERVIDOR DESTE ORGAO CONFORME NUMERO DE VIAGEM 1119/2014 | 00044299710487 | MARIA GORETH GUEDES DE MORAIS |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE | FISCALIZACAO E CONTROLE DA POLUICAO E DAS DEGRADACOES AMBIENTAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02941 | 22/09/2014 | 320.00 | 320.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA COBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE 4,0 DIARIAS A SERVIDOR DESTE ORGAO CONFORME NUMERO DE VIAGEM 1119/2014 | 00056810881468 | ISAURA CRISTINA M DE OLIVEIRA |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE | FISCALIZACAO E CONTROLE DA POLUICAO E DAS DEGRADACOES AMBIENTAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02942 | 22/09/2014 | 200.00 | 200.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA COBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE 4,0 DIARIAS A SERVIDOR DESTE ORGAO CONFORME NUMERO DE VIAGEM 1119/2014 | 00035441518472 | JAMES SEIXAS MARTINS |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 65 | SERVICO DE PODAGEM | Dispensa | 02943 | 22/09/2014 | 175000.00 | 175000.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARACOBERTURA DE DESPESAS COM PA-GAMENTO DE SERVICOS DE PODA EROCA NO JARDIM BOTANICO CON-FORME CONTRATO N. 0058/2014 | 05958827000126 | IVANOE AGOSTINHO NETTO SCHULLE-ME |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02944 | 22/09/2014 | 360.00 | 360.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA COBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE 4,5 DIARIAS A SERVIDOR DESTE ORGAO CONFORME NUMERO DE VIAGEM 1127/2014 | 00013287540491 | ANTONIO MOUSINHO FERNANDES FILHO |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE | EDUCACAO AMBIENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02945 | 22/09/2014 | 240.00 | 240.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA COBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE 3,0 DIARIAS A SERVIDOR DESTE ORGAO CONFORME NUMERO DE VIAGEM 1130/2014 | 00025746041807 | KARINA MASSEI |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE | EDUCACAO AMBIENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02946 | 22/09/2014 | 150.00 | 150.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA COBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE 3,0 DIARIAS A SERVIDOR DESTE ORGAO CONFORME NUMERO DE VIAGEM 1130/2014 | 00042383358487 | ISAIAS DOMINGOS DA SILVA |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE | EDUCACAO AMBIENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02947 | 22/09/2014 | 150.00 | 150.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA COBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE 3,0 DIARIAS A SERVIDOR DESTE ORGAO CONFORME NUMERO DE VIAGEM 1130/2014 | 00021845034449 | GENEIDE MARIA MARTINS DA SILVA |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02948 | 24/09/2014 | 240.00 | 240.00 | Valor que ora se empenha para cobertura de despesas com pagamento de 2,0 diarias a servidor deste orgao conforme numero de viagem 1142/2014. | 00039498930406 | IEURE AMARAL ROLIM |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02949 | 24/09/2014 | 160.00 | 160.00 | Valor que ora se empenha para cobertura de despesas com pagamento de 2,0 diarias a servidor deste orgao conforme numero de viagem 1142/2014. | 00013159828468 | GILBERTO NOGUEIRA DA SILVA |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE | FISCALIZACAO E CONTROLE DA POLUICAO E DAS DEGRADACOES AMBIENTAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02950 | 25/09/2014 | 200.00 | 200.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA COBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE 2,5 DIARIAS A SERVIDOR DESTE ORGAO CONFORME NUMERO DE VIAGEM 1137/2014. | 00016020847420 | JANIZETE RANGEL PONTES LINS |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE | FISCALIZACAO E CONTROLE DA POLUICAO E DAS DEGRADACOES AMBIENTAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02951 | 25/09/2014 | 200.00 | 200.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA COBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE 2,5 DIARIAS A SERVIDOR DESTE ORGAO CONFORME NUMERO DE VIAGEM 1137/2014. | 00027713563415 | ELOIZIO HENRIQUE HENRIQUES DANTAS |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE | CRIACAO E GERENCIA DE AREAS PROTEGIDAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02952 | 25/09/2014 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA COBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE 4,5 DIARIAS A SERVIDOR DESTE ORGAO CONFORME NUMERO DE VIAGEM 1143/2014. | 00006545414429 | JOAO DILSON PEREIRA |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE | CRIACAO E GERENCIA DE AREAS PROTEGIDAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02953 | 25/09/2014 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA COBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE 4,5 DIARIAS A SERVIDOR DESTE ORGAO CONFORME NUMERO DE VIAGEM 1143/2014. | 00004778690419 | JANCERLAN GOMES ROCHA |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 02954 | 25/09/2014 | 678.00 | 678.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA COBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DA FOLHA DE ESTAGIO MES DE SETEMBRO/2014 | 00008850953402 | ADEMARIO JOSE DA SILVA JUNIOR |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 02955 | 25/09/2014 | 678.00 | 678.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA COBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DA FOLHA DE ESTAGIO MES DE SETEMBRO/2014 | 00006184098403 | ALANNA KARINNA PALITOT REMIGIO LEITE |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 02956 | 25/09/2014 | 678.00 | 678.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA COBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DA FOLHA DE ESTAGIO MES DE SETEMBRO/2014 | 00005526545407 | ALEXANDRE AUGUSTO SOARES DE FARIAS FILHO |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 02957 | 25/09/2014 | 678.00 | 678.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA COBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DA FOLHA DE ESTAGIO MES DE SETEMBRO/2014 | 00008550759457 | ALEXANDRE PINTO CAVALCANTE DE MEDEIROS |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 02958 | 25/09/2014 | 678.00 | 678.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA COBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DA FOLHA DE ESTAGIO MES DE SETEMBRO/2014 | 00006943433407 | ALUSKA VANESSA BARBOSA DE OLIVEIRA |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 02959 | 25/09/2014 | 678.00 | 678.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA COBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DA FOLHA DE ESTAGIO MES DE SETEMBRO/2014 | 00005715206421 | ANA CAROLINA PALITO BARBOSA |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 02960 | 25/09/2014 | 678.00 | 678.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA COBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DA FOLHA DE ESTAGIO MES DE SETEMBRO/2014 | 00006928748443 | ANDERSON ALVES DE ALCANTARA |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 02961 | 25/09/2014 | 678.00 | 678.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA COBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DA FOLHA DE ESTAGIO MES DE SETEMBRO/2014 | 00002770321480 | ANTONIO HENRIQUE CARNEIRO DE ARAUJO |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 02962 | 25/09/2014 | 678.00 | 678.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA COBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DA FOLHA DE ESTAGIO MES DE SETEMBRO/2014 | 00007360594405 | ANTONIO MARCOS DE SENA BRITO |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 02963 | 25/09/2014 | 678.00 | 678.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA COBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DA FOLHA DE ESTAGIO MES DE SETEMBRO/2014 | 00007155010464 | CAIO FRANKLIN VIEIRA DE FIGUEIREDO |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 02964 | 25/09/2014 | 678.00 | 678.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA COBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DA FOLHA DE ESTAGIO MES DE SETEMBRO/2014 | 00006457853420 | DANILO AUGUSTO SANTOS DO NASCIMENTO |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 02965 | 25/09/2014 | 678.00 | 678.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA COBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DA FOLHA DE ESTAGIO MES DE SETEMBRO/2014 | 00008958232412 | EMANUELLE LUIZ DA SILVA BRITO |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 02966 | 25/09/2014 | 678.00 | 678.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA COBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DA FOLHA DE ESTAGIO MES DE SETEMBRO/2014 | 00008992403488 | FAYNARA CAMARGO DE FREITAS FIGUEIREDO |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 02967 | 25/09/2014 | 678.00 | 678.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA COBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DA FOLHA DE ESTAGIO MES DE SETEMBRO/2014 | 00007061325488 | FELIPE CUNHA DE MENDONCA |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 02968 | 25/09/2014 | 250.65 | 250.65 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA COBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DA FOLHA DE ESTAGIO MES DE SETEMBRO/2014 | 00004818754412 | FELIPE MARCELINO MEDEIROS DE MORAIS |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 02969 | 25/09/2014 | 678.00 | 678.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA COBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DA FOLHA DE ESTAGIO MES DE SETEMBRO/2014 | 00009050567444 | FELIPE SILVA DE MEDEIROS |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 02970 | 25/09/2014 | 678.00 | 678.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA COBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DA FOLHA DE ESTAGIO MES DE SETEMBRO/2014 | 00009502314441 | FLAVIO MURILO LEMOS GONDIM |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 02971 | 25/09/2014 | 678.00 | 678.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA COBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DA FOLHA DE ESTAGIO MES DE SETEMBRO/2014 | 00001420478303 | GABRIELA LUCENA DE OLIVEIRA COUTINHO |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 02972 | 25/09/2014 | 678.00 | 678.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA COBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DA FOLHA DE ESTAGIO MES DE SETEMBRO/2014 | 00007361648479 | GABRYELLA MARIA PONTES DE VIVO BARROS |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 02973 | 25/09/2014 | 678.00 | 678.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA COBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DA FOLHA DE ESTAGIO MES DE SETEMBRO/2014 | 00001387482416 | GERALDO COSTA DE ALMEIDA NETO |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 02974 | 25/09/2014 | 678.00 | 678.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA COBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DA FOLHA DE ESTAGIO MES DE SETEMBRO/2014 | 00009736141454 | IURY CARVALHO DIAS |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 02975 | 25/09/2014 | 678.00 | 678.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA COBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DA FOLHA DE ESTAGIO MES DE SETEMBRO/2014 | 00005586155460 | JANAINA SOBRAL DE ARAUJO |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 02976 | 25/09/2014 | 678.00 | 678.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA COBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DA FOLHA DE ESTAGIO MES DE SETEMBRO/2014 | 00007498566451 | JOAO VICTOR ROSENSTIEL CUNHA |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 02977 | 25/09/2014 | 678.00 | 678.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA COBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DA FOLHA DE ESTAGIO MES DE SETEMBRO/2014 | 00007406882432 | JOCIENO DA SILVA LINS |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 02978 | 25/09/2014 | 678.00 | 678.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA COBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DA FOLHA DE ESTAGIO MES DE SETEMBRO/2014 | 00008649884431 | JULIANA DE SOUZA COUTINHO |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 02979 | 25/09/2014 | 678.00 | 678.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA COBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DA FOLHA DE ESTAGIO MES DE SETEMBRO/2014 | 00009060673409 | LETICIA MOURA CAVALCANTI DE OLIVEIRA |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 02980 | 25/09/2014 | 678.00 | 678.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA COBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DA FOLHA DE ESTAGIO MES DE SETEMBRO/2014 | 00009449461430 | JULIANA SOARES DA SILVA |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 02981 | 25/09/2014 | 678.00 | 678.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA COBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DA FOLHA DE ESTAGIO MES DE SETEMBRO/2014 | 00006757969467 | LUCAS PINTO LUCIANO DE ALENCAR |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 02982 | 25/09/2014 | 678.00 | 678.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA COBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DA FOLHA DE ESTAGIO MES DE SETEMBRO/2014 | 00008699032412 | MARCELLY FABIANNE C. DE PONTES F. FARIAS |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 02983 | 25/09/2014 | 678.00 | 678.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA COBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DA FOLHA DE ESTAGIO MES DE SETEMBRO/2014 | 00001263017436 | MARCOS LEONARDO FERREIRA DOS SANTOS |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 02984 | 25/09/2014 | 678.00 | 678.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA COBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DA FOLHA DE ESTAGIO MES DE SETEMBRO/2014 | 00007304920440 | MARIA ANGELICA ALVES MOURA |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 02985 | 25/09/2014 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA COBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DA FOLHA DE ESTAGIO MES DE SETEMBRO/2014 | 00031571891315 | MARIA LUZIMAR FONTELES |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 02986 | 25/09/2014 | 678.00 | 678.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA COBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DA FOLHA DE ESTAGIO MES DE SETEMBRO/2014 | 00009031121401 | MICHELLY GOMES DE ARAUJO |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 02987 | 25/09/2014 | 678.00 | 678.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA COBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DA FOLHA DE ESTAGIO MES DE SETEMBRO/2014 | 00010221400435 | PALOMA CARVALHO FLAIN |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 02988 | 25/09/2014 | 678.00 | 678.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA COBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DA FOLHA DE ESTAGIO MES DE SETEMBRO/2014 | 00007659686496 | PAULO SERGIO CAVALCANTE BEZERRA LEITE |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 02989 | 25/09/2014 | 678.00 | 678.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA COBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DA FOLHA DE ESTAGIO MES DE SETEMBRO/2014 | 00007213604406 | RAFAELA DA ROSA DESTRO |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 02990 | 25/09/2014 | 678.00 | 678.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA COBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DA FOLHA DE ESTAGIO MES DE SETEMBRO/2014 | 00000896841413 | RAFAELLA FELIX CABRAL BEZERRA |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 02991 | 25/09/2014 | 678.00 | 678.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA COBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DA FOLHA DE ESTAGIO MES DE SETEMBRO/2014 | 00005081438456 | RAQUEL STEFANIE FERREIRA LEITE |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 02992 | 25/09/2014 | 678.00 | 678.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA COBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DA FOLHA DE ESTAGIO MES DE SETEMBRO/2014 | 00009709644475 | RAYAN JUCA BARROS |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 02993 | 25/09/2014 | 678.00 | 678.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA COBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DA FOLHA DE ESTAGIO MES DE SETEMBRO/2014 | 00009581738428 | RENATA GUIMARAES OLIVEIRA |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 02994 | 25/09/2014 | 678.00 | 678.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA COBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DA FOLHA DE ESTAGIO MES DE SETEMBRO/2014 | 00009697338442 | RHAYANNY MARINHO BATINGA |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 02995 | 25/09/2014 | 678.00 | 678.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA COBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DA FOLHA DE ESTAGIO MES DE SETEMBRO/2014 | 00006743918458 | SAMARA GALVAO DA SILVA |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 02996 | 25/09/2014 | 678.00 | 678.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA COBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DA FOLHA DE ESTAGIO MES DE SETEMBRO/2014 | 00007550962405 | TALLITA RODIGUES ENEDINO |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 02997 | 25/09/2014 | 678.00 | 678.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA COBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DA FOLHA DE ESTAGIO MES DE SETEMBRO/2014 | 00007468917418 | TATIANA DA NOBREGA URQUIZA |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 02998 | 25/09/2014 | 678.00 | 678.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA COBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DA FOLHA DE ESTAGIO MES DE SETEMBRO/2014 | 00007397434495 | TATIANE EVARISTO DA SILVA |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 02999 | 25/09/2014 | 678.00 | 678.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA COBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DA FOLHA DE ESTAGIO MES DE SETEMBRO/2014 | 00008607750461 | THABATA KATELLYNNY LEITE MARANHAO |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 03000 | 25/09/2014 | 678.00 | 678.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA COBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DA FOLHA DE ESTAGIO MES DE SETEMBRO/2014 | 00009474493456 | THALITA MARIA RAMALHO DE ASSIS |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 03001 | 25/09/2014 | 678.00 | 678.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA COBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DA FOLHA DE ESTAGIO MES DE SETEMBRO/2014 | 00009714096413 | THAMARA PESSOA GOES DA COSTA |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 03002 | 25/09/2014 | 678.00 | 678.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA COBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DA FOLHA DE ESTAGIO MES DE SETEMBRO/2014 | 00008759727489 | THUANNY KELLY FERREIRA DA SILVA |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 03003 | 25/09/2014 | 678.00 | 678.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA COBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DA FOLHA DE ESTAGIO MES DE SETEMBRO/2014 | 00006377192479 | VICTOR FIGUEIREDO NOBREGA |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 03004 | 25/09/2014 | 678.00 | 678.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA COBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DA FOLHA DE ESTAGIO MES DE SETEMBRO/2014 | 00001175975460 | WASHINGTON DE ANDRADE OLIVEIRA |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 03005 | 25/09/2014 | 678.00 | 678.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA COBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DA FOLHA DE ESTAGIO MES DE SETEMBRO/2014 | 00008409923432 | YASMIN EMANUELLE SANTOS PEREIRA DE LIMA |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 03006 | 25/09/2014 | 181.09 | 181.09 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA COBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DA FOLHA DE ESTAGIO MES DE SETEMBRO/2014 | 00007636624451 | YSA HELENA DINIZ MORAIS DE LUNA |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 03007 | 25/09/2014 | 678.00 | 678.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA COBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DA FOLHA DE ESTAGIO MES DE SETEMBRO/2014 | 00007528075442 | DIEGO DO VALE OLIVEIRA |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 03008 | 25/09/2014 | 678.00 | 678.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA COBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DA FOLHA DE ESTAGIO MES DE SETEMBRO/2014 | 00001427980454 | EDSON FILIPE DINIZ DA SILVA |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03009 | 26/09/2014 | 355793.01 | 355793.01 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARACOBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DESTE ORGAO REF O MES DE SET 2014. | 08329849000115 | SUPERITENDENCIA DE AD DO MEIO AMBIENTE |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE | FISCALIZACAO E CONTROLE DA POLUICAO E DAS DEGRADACOES AMBIENTAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03010 | 26/09/2014 | 200.00 | 200.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA COBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE 2,5 DIARIAS A SERVIDOR DESTE ORGAO CONFORME NUMERO DE VIAGEM 1152/2014. | 00001406718467 | BRUNO MARSICANO SOARES |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 04 | GRATIF DE DETENTOS | Dispensa | 03013 | 29/09/2014 | 15464.04 | 15464.04 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARACOBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DA FOLHA DOS REEDUCANDOSQUE PRESTAM SERVICO NESTE ORGAO REF O MES DE SET 2014. | 00001194282458 | ALDENICE SOUZA DE FREITAS |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03014 | 29/09/2014 | 3103.55 | 3103.55 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARACOBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DO INSS PATRONAL SOBRE AFOLHA DOS REEDUCANDOS REF O MES DE SET 2014. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 03015 | 29/09/2014 | 69.56 | 69.56 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARACOBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DA BOLSA ESTAGIO REF O MES DE SETEMBRO 2014. | 00008056696474 | BIANCA DO REGO CARNEIRO |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 03016 | 29/09/2014 | 678.00 | 678.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARACOBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DA BOLSA ESTAGIO REF O MES DE SETEMBRO 2014. | 00009548055422 | GABRIELE MACIEL CUNHA |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 03017 | 29/09/2014 | 678.00 | 678.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARACOBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DA BOLSA ESTAGIO REF O MES DE SETEMBRO 2014. | 00008332647452 | JEREMIAS JERONIMO LEITE |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 03018 | 29/09/2014 | 678.00 | 678.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARACOBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DA BOLSA ESTAGIO REF O MES DE SETEMBRO 2014. | 00009989347476 | LETICIA RAMOS PAES BARRETO |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 03019 | 29/09/2014 | 678.00 | 678.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARACOBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DA BOLSA ESTAGIO REF O MES DE SETEMBRO 2014. | 00002769917455 | SAYONARA DA SILVA BARBOSA ANDRADE |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 03020 | 29/09/2014 | 678.00 | 678.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARACOBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DA BOLSA ESTAGIO REF O MES DE SETEMBRO 2014. | 00009710016423 | ELIS ARAUJO DO NASCIMENTO |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | VALE E AUXILIO TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 22 | VALE TRANSPORTE | Dispensa | 03021 | 29/09/2014 | 4756.40 | 4756.40 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARACOBERTURA DE DESPESAS COM AQUISICAO VALE TRANSPORTE - JOAO PESSOA PARA ESTE ORGAO REF SET 2014. | 41139700000149 | AETC ASSOC TRANSP COLETIVOS URBANOS JP |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | VALE E AUXILIO TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 22 | VALE TRANSPORTE | Dispensa | 03022 | 29/09/2014 | 2200.00 | 2200.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARACOBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DO VALE TRANSPORTE - SANTA RITA - DO PESSOAL DESTE ORGAO REF O MES SET 2014. | 10587351000102 | AMTU/JPA |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | VALE E AUXILIO TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 22 | VALE TRANSPORTE | Dispensa | 03023 | 29/09/2014 | 554.40 | 554.40 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARACOBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DO VALE TRANSPORTE - BAYEUX - REF O MES DE SET 2014. | 10587351000102 | AMTU/JPA |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | VALE E AUXILIO TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 22 | VALE TRANSPORTE | Dispensa | 03024 | 29/09/2014 | 627.00 | 627.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARACOBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DO VALE TRANSPORTE - CABEDELO - DO PESSOAL DESTE ORGAOR REF OUT 2014. | 10587351000102 | AMTU/JPA |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | VALE E AUXILIO TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 22 | VALE TRANSPORTE | Dispensa | 03025 | 29/09/2014 | 290.40 | 290.40 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARACOBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DOS VALES TRANSPORTES DOPESSOAL DO NUCLEO DE C GRANDE REF OUT 20146 | 09244401000161 | SINDICATO EMPR TRANSP PASSAGEIR C GRANDE |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 02 | CONTRIBUICOES AO INSS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03026 | 29/09/2014 | 16018.88 | 16018.88 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARACOBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DO INSS PATRONAL SOBRE AFOPAG DESTE ORGAO REF O MES DESETEMBRO 2014. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 06 | CONTRIBUICOES DA PBPREV | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03027 | 29/09/2014 | 47209.14 | 47209.14 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARACOBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DO PBPREV PATRONAL SOBREA FOPAG DESTE ORGAO REF O MES DE SETEMBRO DE 2014. | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE | FISCALIZACAO E CONTROLE DA POLUICAO E DAS DEGRADACOES AMBIENTAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03029 | 29/09/2014 | 120.00 | 120.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA COBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE 1,5 DIARIAS A SERVIDOR DESTE ORGAO CONFORME NUMERO DE VIAGEM 1148/2014 | 00067400825453 | MARIA JOSE DE SOUZA ARAUJO |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE | FISCALIZACAO E CONTROLE DA POLUICAO E DAS DEGRADACOES AMBIENTAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03030 | 29/09/2014 | 75.00 | 75.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA COBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE 1,5 DIARIAS A SERVIDOR DESTE ORGAO CONFORME NUMERO DE VIAGEM 1148/2014 | 00026299461420 | DJAIR ARISTOTELES ALEXANDRE DA SILVA |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE | FISCALIZACAO E CONTROLE DA POLUICAO E DAS DEGRADACOES AMBIENTAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03031 | 29/09/2014 | 360.00 | 360.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA COBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE 4,5 DIARIAS A SERVIDOR DESTE ORGAO CONFORME NUMERO DE VIAGEM 1149/2014 | 00021970998415 | CARLOS MOREIRA CAVALCANTE |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE | FISCALIZACAO E CONTROLE DA POLUICAO E DAS DEGRADACOES AMBIENTAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03032 | 29/09/2014 | 225.00 | 225.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA COBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE 4,5 DIARIAS A SERVIDOR DESTE ORGAO CONFORME NUMERO DE VIAGEM 1149/2014 | 00037454730434 | SERGIO RIBEIRO DA SILVA |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE | FISCALIZACAO E CONTROLE DA POLUICAO E DAS DEGRADACOES AMBIENTAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03033 | 29/09/2014 | 360.00 | 360.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA COBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE 4,5 DIARIAS A SERVIDOR DESTE ORGAO CONFORME NUMERO DE VIAGEM 1151/2014 | 00027713563415 | ELOIZIO HENRIQUE HENRIQUES DANTAS |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE | FISCALIZACAO E CONTROLE DA POLUICAO E DAS DEGRADACOES AMBIENTAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03034 | 29/09/2014 | 360.00 | 360.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA COBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE 4,5 DIARIAS A SERVIDOR DESTE ORGAO CONFORME NUMERO DE VIAGEM 1151/2014 | 00016020847420 | JANIZETE RANGEL PONTES LINS |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE | FISCALIZACAO E CONTROLE DA POLUICAO E DAS DEGRADACOES AMBIENTAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03035 | 29/09/2014 | 360.00 | 360.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA COBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE 4,5 DIARIAS A SERVIDOR DESTE ORGAO CONFORME NUMERO DE VIAGEM 1151/2014 | 00011002980453 | MARIA BETANIA MATOS DE CARVALHO |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE | CRIACAO E GERENCIA DE AREAS PROTEGIDAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03036 | 29/09/2014 | 1080.00 | 1080.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA COBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE 4,5 DIARIAS A SERVIDOR DESTE ORGAO CONFORME NUMERO DE VIAGEM 1158/2014 | 00004778690419 | JANCERLAN GOMES ROCHA |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE | CRIACAO E GERENCIA DE AREAS PROTEGIDAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03037 | 29/09/2014 | 1080.00 | 1080.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA COBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE 4,5 DIARIAS A SERVIDOR DESTE ORGAO CONFORME NUMERO DE VIAGEM 1158/2014 | 00006545414429 | JOAO DILSON PEREIRA |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE | FISCALIZACAO E CONTROLE DA POLUICAO E DAS DEGRADACOES AMBIENTAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03038 | 29/09/2014 | 280.00 | 280.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA COBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE 3,5 DIARIAS A SERVIDOR DESTE ORGAO CONFORME NUMERO DE VIAGEM 1157/2014 | 00020597975434 | MARCOS ANTONIO DE ANDRADE |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE | FISCALIZACAO E CONTROLE DA POLUICAO E DAS DEGRADACOES AMBIENTAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03039 | 29/09/2014 | 280.00 | 280.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA COBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE 3,5 DIARIAS A SERVIDOR DESTE ORGAO CONFORME NUMERO DE VIAGEM 1157/2014 | 00028484142434 | MARIA GORETI MATOS DE CARVALHO |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03040 | 29/09/2014 | 280.00 | 280.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA COBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE 3,5 DIARIAS A SERVIDOR DESTE ORGAO CONFORME NUMERO DE VIAGEM 1153/2014 | 00013287540491 | ANTONIO MOUSINHO FERNANDES FILHO |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE | MONITORAMENTO DAS PRAIAS, DOS CORPOS DE AGUA SUPERFICIAIS E DA QUALIDADE DO AR N | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03041 | 29/09/2014 | 280.00 | 280.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA COBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE 3,5 DIARIAS A SERVIDOR DESTE ORGAO CONFORME NUMERO DE VIAGEM 1171/2014 | 00001262400430 | CLAYRISTON SOUSA ALVES |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE | MONITORAMENTO DAS PRAIAS, DOS CORPOS DE AGUA SUPERFICIAIS E DA QUALIDADE DO AR N | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03042 | 29/09/2014 | 280.00 | 280.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA COBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE 3,5 DIARIAS A SERVIDOR DESTE ORGAO CONFORME NUMERO DE VIAGEM 1171/2014 | 00005710273422 | JOEL PAULO DE CARVALHO NETO |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE | FISCALIZACAO E CONTROLE DA POLUICAO E DAS DEGRADACOES AMBIENTAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 17 | EQUIP PARA AUDIO VIDEO E FOTO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03043 | 29/09/2014 | 7455.00 | 7455.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARACOBERTURA DE DESPESAS COM AQUISICAO DE CAMERAS FOTOGRAFICAS A FI MDE ATENDER BATALHAO DA POLICIA MILITAR. | 12922993000138 | LUCENA COMERCIO DE PRODUTOS ELETR LTDA |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 03044 | 01/10/2014 | 678.00 | 678.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARACOBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DA BOLSA ESTAGIO REFERENTE O MES DE SETEMBRO 2014. | 00005112238461 | GERALDO MAGELA BARROS FILHO |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 03045 | 01/10/2014 | 678.00 | 678.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARACOBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DA BOLSA ESTAGIO REFERENTE O MES DE SETEMBRO 2014. | 00009049917410 | ITTALO ORNILO DE LIMA |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 03046 | 01/10/2014 | 678.00 | 678.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARACOBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DA BOLSA ESTAGIO REFERENTE O MES DE SETEMBRO 2014. | 00007616844413 | RAFAEL FARIAS DE OLIVEIRA |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 03047 | 01/10/2014 | 678.00 | 678.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARACOBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DA BOLSA ESTAGIO REFERENTE O MES DE SETEMBRO 2014. | 00004003122470 | SUELLEN DOS SANTOS FERNANDES |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 03048 | 01/10/2014 | 608.44 | 608.44 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARACOBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DA BOLSA ESTAGIO REFERENTE O MES DE SETEMBRO 2014. | 00031571891315 | MARIA LUZIMAR FONTELES |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03049 | 01/10/2014 | 150.00 | 150.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARACOBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIAS A SERVIDOR DESTE ORGAO CONF VIAGEM N. 1173/2014. | 00035928220715 | MARINA PARANHOS COIMBRA |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03050 | 01/10/2014 | 150.00 | 150.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARACOBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIA A SERVIDOR DESTE ORGAO CONFORME VIAGEM N. 1173/2014. | 00042383358487 | ISAIAS DOMINGOS DA SILVA |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03051 | 01/10/2014 | 150.00 | 150.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARACOBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIA A SERVIDOR DESTE ORGAO CONFORME VIAGEM N. 1173/2014. | 00019127740463 | CARMEM DOLORES ARAUJO CONDE |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03052 | 01/10/2014 | 150.00 | 150.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARACOBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIA A SERVIDOR DESTE ORGAO CONFORME VIAGEM N. 1173/2014. | 00028446259400 | JOSIL DO NASCIMENTO ARAUJO |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03053 | 01/10/2014 | 240.00 | 240.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARACOBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIA A SERVIDOR DESTE ORGAO CONFORME VIAGEM N. 1174/2014. | 00000022326421 | ROSANA DAS NEVES ALBUQUERQUE |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03054 | 01/10/2014 | 150.00 | 150.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARACOBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIA A SERVIDOR DESTE ORGAO CONFORME VIAGEM N. 1174/2014. | 00056994974472 | RUTH TIMOTEO PAIVA |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE | MANEJO FLORESTAL SUSTENTAVEL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03055 | 01/10/2014 | 200.00 | 200.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARACOBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIA A SERVIDOR DESTE ORGAO CONFORME VIAGEM N. 1166/2014. | 00033808384468 | EMICLEA CAVALCANTE DA SILVA DANTAS |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE | MANEJO FLORESTAL SUSTENTAVEL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03056 | 01/10/2014 | 200.00 | 200.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARACOBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIA A SERVIDOR DESTE ORGAO CONFORME VIAGEM N. 1166/2014. | 00020289340420 | GILBERTO SOUTO M ALBUQUERQUE |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE | MANEJO FLORESTAL SUSTENTAVEL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03057 | 01/10/2014 | 200.00 | 200.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARACOBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIA A SERVIDOR DESTE ORGAO CONFORME VIAGEM N. 1166/2014. | 00006554378430 | FRANCISCO GEOVANIO DA SILVA SABINO |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE | FISCALIZACAO E CONTROLE DA POLUICAO E DAS DEGRADACOES AMBIENTAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03058 | 01/10/2014 | 200.00 | 200.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARACOBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIA A SERVIDOR DESTE ORGAO CONFORME VIAGEM N. 1135/2014. | 00002767416416 | ALLYSON ALVES RODRIGUES |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE | FISCALIZACAO E CONTROLE DA POLUICAO E DAS DEGRADACOES AMBIENTAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03059 | 01/10/2014 | 200.00 | 200.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARACOBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIA A SERVIDOR DESTE ORGAO CONFORME VIAGEM N. 1135/2014. | 00075288370400 | ALESSANDRA DE SOUSA ALVES |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE | FISCALIZACAO E CONTROLE DA POLUICAO E DAS DEGRADACOES AMBIENTAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03060 | 01/10/2014 | 200.00 | 200.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARACOBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIA A SERVIDOR DESTE ORGAO CONFORME VIAGEM N. 1135/2014. | 00008278334404 | ESPEDITO RONALDO DE SOUZA |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE | FISCALIZACAO E CONTROLE DA POLUICAO E DAS DEGRADACOES AMBIENTAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03061 | 01/10/2014 | 120.00 | 120.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARACOBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIA A SERVIDOR DESTE ORGAO CONFORME VIAGEM N. 1155/2014. | 00067400825453 | MARIA JOSE DE SOUZA ARAUJO |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE | FISCALIZACAO E CONTROLE DA POLUICAO E DAS DEGRADACOES AMBIENTAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03062 | 01/10/2014 | 75.00 | 75.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARACOBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIA A SERVIDOR DESTE ORGAO CONFORME VIAGEM N. 1155/2014. | 00026299461420 | DJAIR ARISTOTELES ALEXANDRE DA SILVA |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE | FISCALIZACAO E CONTROLE DA POLUICAO E DAS DEGRADACOES AMBIENTAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03063 | 01/10/2014 | 250.00 | 250.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARACOBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIA A SERVIDOR DESTE ORGAO CONFORME VIAGEM N. 1144/2014. | 00007265131487 | MARIA DE LOURDES PESSOAL LEAL |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE | FISCALIZACAO E CONTROLE DA POLUICAO E DAS DEGRADACOES AMBIENTAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03064 | 01/10/2014 | 400.00 | 400.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARACOBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIA A SERVIDOR DESTE ORGAO CONFORME VIAGEM N. 1144/2014. | 00030024854468 | MARIA ELIZABETE SARMENTO FIRMINO |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE | FISCALIZACAO E CONTROLE DA POLUICAO E DAS DEGRADACOES AMBIENTAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03065 | 01/10/2014 | 400.00 | 400.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARACOBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIA A SERVIDOR DESTE ORGAO CONFORME VIAGEM N. 1144/2014. | 00047937017449 | ALEXANDRE ARAUJO DIAS |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE | MONITORAMENTO DAS PRAIAS, DOS CORPOS DE AGUA SUPERFICIAIS E DA QUALIDADE DO AR N | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03066 | 01/10/2014 | 360.00 | 360.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARACOBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIA A SERVIDOR DESTE ORGAO CONFORME VIAGEM N. 1176/2014. | 00042382580453 | MARIA DE FATIMA LINS DE MENEZES |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE | MONITORAMENTO DAS PRAIAS, DOS CORPOS DE AGUA SUPERFICIAIS E DA QUALIDADE DO AR N | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03067 | 01/10/2014 | 225.00 | 225.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARACOBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIA A SERVIDOR DESTE ORGAO CONFORME VIAGEM N. 1176/2014. | 00078280125868 | DELANE MEDEIROS DE LIMA |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE | MONITORAMENTO DAS PRAIAS, DOS CORPOS DE AGUA SUPERFICIAIS E DA QUALIDADE DO AR N | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03068 | 01/10/2014 | 225.00 | 225.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARACOBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIA A SERVIDOR DESTE ORGAO CONFORME VIAGEM N. 1176/2014. | 00021845204468 | ADERBAL CARDOSO PINTO |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE | MONITORAMENTO DAS PRAIAS, DOS CORPOS DE AGUA SUPERFICIAIS E DA QUALIDADE DO AR N | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03069 | 01/10/2014 | 125.00 | 125.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARACOBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIA A SERVIDOR DESTE ORGAO CONFORME VIAGEM N. 1180/2014. | 00030464927404 | JOSE MARCELINO DE LIMA SILVA |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE | FISCALIZACAO E CONTROLE DA POLUICAO E DAS DEGRADACOES AMBIENTAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03070 | 01/10/2014 | 400.00 | 400.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARACOBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIA A SERVIDOR DESTE ORGAO CONFORME VIAGEM N. 1140/2014. | 00013283030472 | MARIA TEREZA NEUMAN DE SANTANA |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE | FISCALIZACAO E CONTROLE DA POLUICAO E DAS DEGRADACOES AMBIENTAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03071 | 01/10/2014 | 400.00 | 400.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARACOBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIA A SERVIDOR DESTE ORGAO CONFORME VIAGEM N. 1140/2014. | 00014418851453 | AGAMENOM ARABE RIMA |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE | FISCALIZACAO E CONTROLE DA POLUICAO E DAS DEGRADACOES AMBIENTAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03072 | 01/10/2014 | 400.00 | 400.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARACOBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIA A SERVIDOR DESTE ORGAO CONFORME VIAGEM N. 1140/2014. | 00042503922449 | ELIDA TEREZA SILVA REIS DA FRANCA |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE | FISCALIZACAO E CONTROLE DA POLUICAO E DAS DEGRADACOES AMBIENTAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03073 | 01/10/2014 | 250.00 | 250.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARACOBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIA A SERVIDOR DESTE ORGAO CONFORME VIAGEM N. 1242/2014. | 00035441518472 | JAMES SEIXAS MARTINS |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03074 | 01/10/2014 | 360.00 | 360.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARACOBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIA A SERVIDOR DESTE ORGAO CONFORME VIAGEM N. 1243/2014. | 00004778690419 | JANCERLAN GOMES ROCHA |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE | FISCALIZACAO E CONTROLE DA POLUICAO E DAS DEGRADACOES AMBIENTAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03075 | 01/10/2014 | 125.00 | 125.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARACOBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIA A SERVIDOR DESTE ORGAO CONFORME VIAGEM N. 1162/2014. | 00048855200453 | RINALDO LIMA DE SOUZA |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03076 | 01/10/2014 | 200.00 | 200.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARACOBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIA A SERVIDOR DESTE ORGAO CONFORME VIAGEM N. 1162/2014. | 00005809533434 | JOAO DEHON FONSECA |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03077 | 01/10/2014 | 200.00 | 200.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARACOBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIA A SERVIDOR DESTE ORGAO CONFORME VIAGEM N. 1167/2014. | 00045059799468 | JOSE EDNALDO FEITOSA DA SILVA |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03078 | 01/10/2014 | 200.00 | 200.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARACOBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIA A SERVIDOR DESTE ORGAO CONFORME VIAGEM N. 1167/2014. | 00004183779448 | ANTONIO FABIANO DONATO DA SILVA |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03079 | 01/10/2014 | 125.00 | 125.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARACOBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIA A SERVIDOR DESTE ORGAO CONFORME VIAGEM N. 1156/2014. | 00030914183400 | JUAREZITA FERNANDES DO AMARAL |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03080 | 01/10/2014 | 200.00 | 200.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARACOBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIA A SERVIDOR DESTE ORGAO CONFORME VIAGEM N. 1156/2014. | 00011247916472 | JOSE INACIO DE MORAIS |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03081 | 01/10/2014 | 200.00 | 200.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARACOBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIA A SERVIDOR DESTE ORGAO CONFORME VIAGEM N. 1156/2014. | 00060110686420 | ARI DA COSTA OLIVEIRA |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03082 | 01/10/2014 | 200.00 | 200.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARACOBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIA A SERVIDOR DESTE ORGAO CONFORME VIAGEM N. 1136/2014. | 00075288370400 | ALESSANDRA DE SOUSA ALVES |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03083 | 01/10/2014 | 200.00 | 200.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARACOBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIA A SERVIDOR DESTE ORGAO CONFORME VIAGEM N. 1136/2014. | 00008278334404 | ESPEDITO RONALDO DE SOUZA |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03084 | 01/10/2014 | 200.00 | 200.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARACOBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIA A SERVIDOR DESTE ORGAO CONFORME VIAGEM N. 1136/2014. | 00002767416416 | ALLYSON ALVES RODRIGUES |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03085 | 01/10/2014 | 240.00 | 240.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARACOBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIA A SERVIDOR DESTE ORGAO CONFORME VIAGEM N. 1175/2014. | 00000773978437 | RONILTON PEREIRA LINS |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03086 | 01/10/2014 | 240.00 | 240.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARACOBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIA A SERVIDOR DESTE ORGAO CONFORME VIAGEM N. 1175/2014. | 00002378333447 | YANARA PESSOA LEAL |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03087 | 01/10/2014 | 240.00 | 240.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARACOBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIA A SERVIDOR DESTE ORGAO CONFORME VIAGEM N. 1175/2014. | 00005470531422 | ARYADNE THAIS DA SILVA MENEZES |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE | EDUCACAO AMBIENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03088 | 01/10/2014 | 160.00 | 160.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARACOBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIA A SERVIDOR DESTE ORGAO CONFORME VIAGEM N. 1185/2014. | 00049908898434 | MERCIA GOMES CAVALCANTI |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE | EDUCACAO AMBIENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03089 | 01/10/2014 | 100.00 | 100.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARACOBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIA A SERVIDOR DESTE ORGAO CONFORME VIAGEM N. 1185/2014. | 00025215310491 | MARIA DE FATIMA TIMOTEO PAIVA |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03090 | 01/10/2014 | 250.00 | 250.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARACOBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIA A SERVIDOR DESTE ORGAO CONFORME VIAGEM N. 1190/2014. | 00042383358487 | ISAIAS DOMINGOS DA SILVA |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03091 | 01/10/2014 | 250.00 | 250.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARACOBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIA A SERVIDOR DESTE ORGAO CONFORME VIAGEM N. 1190/2014. | 00056994974472 | RUTH TIMOTEO PAIVA |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03092 | 01/10/2014 | 250.00 | 250.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARACOBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIA A SERVIDOR DESTE ORGAO CONFORME VIAGEM N. 1190/2014. | 00035928220715 | MARINA PARANHOS COIMBRA |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03093 | 01/10/2014 | 250.00 | 250.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARACOBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIA A SERVIDOR DESTE ORGAO CONFORME VIAGEM N. 1191/2014. | 00028446259400 | JOSIL DO NASCIMENTO ARAUJO |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03094 | 01/10/2014 | 400.00 | 400.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARACOBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIA A SERVIDOR DESTE ORGAO CONFORME VIAGEM N. 1191/2014. | 00058774335472 | LEA MARTINS DE OLIVEIRA |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03095 | 01/10/2014 | 400.00 | 400.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARACOBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIA A SERVIDOR DESTE ORGAO CONFORME VIAGEM N. 1191/2014. | 00000022326421 | ROSANA DAS NEVES ALBUQUERQUE |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03096 | 01/10/2014 | 360.00 | 360.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARACOBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIA A SERVIDOR DESTE ORGAO CONFORME VIAGEM N. 1188/2014. | 00005412429467 | PRISCILA MARSICANO SOARES |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE | CADASTRAMENTO E MONITORAMENTO DOS CONSUMIDORES DE PRODUTOS E SUBPRODUTOS FLOREST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03097 | 01/10/2014 | 360.00 | 360.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARACOBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIA A SERVIDOR DESTE ORGAO CONFORME VIAGEM N. 1189/2014. | 00008931550472 | JOSE MEDEIROS DE ALBUQUERQUE |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE | CADASTRAMENTO E MONITORAMENTO DOS CONSUMIDORES DE PRODUTOS E SUBPRODUTOS FLOREST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03098 | 01/10/2014 | 360.00 | 360.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARACOBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIA A SERVIDOR DESTE ORGAO CONFORME VIAGEM N. 1189/2014. | 00014125579415 | FRANCISCO MARIO C ALBUQUERQUE |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE | CADASTRAMENTO E MONITORAMENTO DOS CONSUMIDORES DE PRODUTOS E SUBPRODUTOS FLOREST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03099 | 01/10/2014 | 360.00 | 360.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARACOBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIA A SERVIDOR DESTE ORGAO CONFORME VIAGEM N. 1186/2014. | 00013159828468 | GILBERTO NOGUEIRA DA SILVA |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE | CADASTRAMENTO E MONITORAMENTO DOS CONSUMIDORES DE PRODUTOS E SUBPRODUTOS FLOREST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03100 | 01/10/2014 | 360.00 | 360.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARACOBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIA A SERVIDOR DESTE ORGAO CONFORME VIAGEM N. 1186/2014. | 00010982779453 | QUINTINO HENRIQUES FILHO |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE | CADASTRAMENTO E MONITORAMENTO DOS CONSUMIDORES DE PRODUTOS E SUBPRODUTOS FLOREST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03101 | 01/10/2014 | 360.00 | 360.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARACOBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIA A SERVIDOR DESTE ORGAO CONFORME VIAGEM N. 1186/2014. | 00013233351453 | JOSE SILVESTRE DA SILVA |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE | GERENCIAMENTO COSTEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03102 | 01/10/2014 | 840.00 | 840.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARACOBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIA A SERVIDOR DESTE ORGAO CONFORME VIAGEM N. 1184/2014. | 00011002980453 | MARIA BETANIA MATOS DE CARVALHO |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE | GERENCIAMENTO COSTEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03103 | 01/10/2014 | 840.00 | 840.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARACOBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIA A SERVIDOR DESTE ORGAO CONFORME VIAGEM N. 1184/2014. | 00016020847420 | JANIZETE RANGEL PONTES LINS |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE | GERENCIAMENTO COSTEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03104 | 01/10/2014 | 525.00 | 525.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARACOBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIA A SERVIDOR DESTE ORGAO CONFORME VIAGEM N. 1184/2014. | 00019127740463 | CARMEM DOLORES ARAUJO CONDE |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03105 | 02/10/2014 | 520.00 | 520.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARACOBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DO INSS PATRONAL SOBRE PRESTACAO DE SERVICO PESSOA FISICA PARA ESTE ORGAO. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | LOCACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 14 | LOCACAO DE VEICULOS E AERONAVES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03107 | 03/10/2014 | 20682.86 | 6956.60 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARACOBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE LOCACAO DE VEICULOS PARA ESTE ORGAO - MUDANCA DA RAZAO SOCIAL. | 16670085000155 | LOCALIZA RENT A CAR SA |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | LOCACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 14 | LOCACAO DE VEICULOS E AERONAVES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03109 | 03/10/2014 | 115200.00 | 28800.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARACOBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE LOCACAO DE VEICULOS PARA ESTE ORGAO - MUDANCA DE CREDOR CONF ADITIVO. | 16670085000155 | LOCALIZA RENT A CAR SA |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | LOCACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 14 | LOCACAO DE VEICULOS E AERONAVES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03111 | 03/10/2014 | 167463.14 | 26712.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARACOBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE LOCACAO DE VEICULOS PARA ESTE ORGAO DEVIDO MUDANCADA RAZAO SOCIAL DA CONTRATADA CONFORME TERMO ADITIVO. | 16670085000155 | LOCALIZA RENT A CAR SA |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE | MONITORAMENTO DAS PRAIAS, DOS CORPOS DE AGUA SUPERFICIAIS E DA QUALIDADE DO AR N | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 24 | EQUIPAMENTOS DE MEDICAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03112 | 06/10/2014 | 4100.00 | 0.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARACOBERTURA DE DESPESAS COM PA-GAMENTO DE AQUISICAO DE BALAN-CA PARA O LABORATORIO | 00935689000227 | SOVEREING COM.PRODUTOS LABORATORIOS LTDA |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE | EDUCACAO AMBIENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03113 | 06/10/2014 | 200.00 | 200.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA COBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE 2,5 DIARIAS A SERVIDOR DESTE ORGAO CONFORME NUMERO DE VIAGEM 1195/2014. | 00023353783415 | WILLMA ARAUJO DO NASCIMENTO |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE | EDUCACAO AMBIENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03114 | 06/10/2014 | 200.00 | 200.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA COBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE 2,5 DIARIAS A SERVIDOR DESTE ORGAO CONFORME NUMERO DE VIAGEM 1195/2014. | 00025746041807 | KARINA MASSEI |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE | EDUCACAO AMBIENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03115 | 06/10/2014 | 250.00 | 250.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA COBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE 5,0 DIARIAS A SERVIDOR DESTE ORGAO CONFORME NUMERO DE VIAGEM 1197/2014. | 00025215310491 | MARIA DE FATIMA TIMOTEO PAIVA |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE | EDUCACAO AMBIENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03116 | 06/10/2014 | 400.00 | 400.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA COBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE 5,0 DIARIAS A SERVIDOR DESTE ORGAO CONFORME NUMERO DE VIAGEM 1197/2014. | 00049908898434 | MERCIA GOMES CAVALCANTI |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE | FISCALIZACAO E CONTROLE DA POLUICAO E DAS DEGRADACOES AMBIENTAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03117 | 06/10/2014 | 225.00 | 225.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA COBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE 4,5 DIARIAS A SERVIDOR DESTE ORGAO CONFORME NUMERO DE VIAGEM 1202/2014 | 00026299461420 | DJAIR ARISTOTELES ALEXANDRE DA SILVA |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE | FISCALIZACAO E CONTROLE DA POLUICAO E DAS DEGRADACOES AMBIENTAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03118 | 06/10/2014 | 360.00 | 360.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA COBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE 4,5 DIARIAS A SERVIDOR DESTE ORGAO CONFORME NUMERO DE VIAGEM 1202/2014 | 00002548278450 | EDJANNE DANTAS FERREIRA DA CUNHA |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE | FISCALIZACAO E CONTROLE DA POLUICAO E DAS DEGRADACOES AMBIENTAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03119 | 06/10/2014 | 360.00 | 360.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA COBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE 4,5 DIARIAS A SERVIDOR DESTE ORGAO CONFORME NUMERO DE VIAGEM 1202/2014 | 00067400825453 | MARIA JOSE DE SOUZA ARAUJO |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE | FISCALIZACAO E CONTROLE DA POLUICAO E DAS DEGRADACOES AMBIENTAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03120 | 06/10/2014 | 225.00 | 225.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA COBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE 4,5 DIARIAS A SERVIDOR DESTE ORGAO CONFORME NUMERO DE VIAGEM 1202/2014 | 00005515249445 | KARL MARX NOBRE MARCONE |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE | FISCALIZACAO E CONTROLE DA POLUICAO E DAS DEGRADACOES AMBIENTAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03121 | 06/10/2014 | 360.00 | 360.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA COBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE 4,5 DIARIAS A SERVIDOR DESTE ORGAO CONFORME NUMERO DE VIAGEM 1199/2014 | 00044299710487 | MARIA GORETH GUEDES DE MORAIS |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE | FISCALIZACAO E CONTROLE DA POLUICAO E DAS DEGRADACOES AMBIENTAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03122 | 06/10/2014 | 360.00 | 360.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA COBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE 4,5 DIARIAS A SERVIDOR DESTE ORGAO CONFORME NUMERO DE VIAGEM 1199/2014 | 00056810881468 | ISAURA CRISTINA M DE OLIVEIRA |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE | FISCALIZACAO E CONTROLE DA POLUICAO E DAS DEGRADACOES AMBIENTAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03123 | 06/10/2014 | 225.00 | 225.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA COBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE 4,5 DIARIAS A SERVIDOR DESTE ORGAO CONFORME NUMERO DE VIAGEM 1199/2014 | 00037454730434 | SERGIO RIBEIRO DA SILVA |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE | FISCALIZACAO E CONTROLE DA POLUICAO E DAS DEGRADACOES AMBIENTAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03124 | 06/10/2014 | 360.00 | 360.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA COBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE 4,5 DIARIAS A SERVIDOR DESTE ORGAO CONFORME NUMERO DE VIAGEM 1198/2014 | 00021970998415 | CARLOS MOREIRA CAVALCANTE |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE | FISCALIZACAO E CONTROLE DA POLUICAO E DAS DEGRADACOES AMBIENTAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03125 | 06/10/2014 | 225.00 | 225.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA COBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE 4,5 DIARIAS A SERVIDOR DESTE ORGAO CONFORME NUMERO DE VIAGEM 1198/2014 | 00030888239491 | RENIERE FONSECA VIEIRA |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE | FISCALIZACAO E CONTROLE DA POLUICAO E DAS DEGRADACOES AMBIENTAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03126 | 06/10/2014 | 360.00 | 360.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA COBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE 4,5 DIARIAS A SERVIDOR DESTE ORGAO CONFORME NUMERO DE VIAGEM 1201/2014 | 00013232142400 | ROBERTO CORREIA DE ALMEIDA |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE | FISCALIZACAO E CONTROLE DA POLUICAO E DAS DEGRADACOES AMBIENTAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03127 | 06/10/2014 | 225.00 | 225.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA COBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE 4,5 DIARIAS A SERVIDOR DESTE ORGAO CONFORME NUMERO DE VIAGEM 1201/2014 | 00014788217449 | UMBERTO MARTINIANO DA SILVA |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE | FISCALIZACAO E CONTROLE DA POLUICAO E DAS DEGRADACOES AMBIENTAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03128 | 06/10/2014 | 360.00 | 360.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA COBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE 4,5 DIARIAS A SERVIDOR DESTE ORGAO CONFORME NUMERO DE VIAGEM 1200/2014 | 00011381094449 | AMAURI DE ALMEIDA CAVALCANTI |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE | FISCALIZACAO E CONTROLE DA POLUICAO E DAS DEGRADACOES AMBIENTAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03129 | 06/10/2014 | 225.00 | 225.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA COBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE 4,5 DIARIAS A SERVIDOR DESTE ORGAO CONFORME NUMERO DE VIAGEM 1200/2014 | 00021873070420 | MARINESIO JOAQUIM DE SOUSA |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE | FISCALIZACAO E CONTROLE DA POLUICAO E DAS DEGRADACOES AMBIENTAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03130 | 06/10/2014 | 280.00 | 280.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA COBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE 3,5 DIARIAS A SERVIDOR DESTE ORGAO CONFORME NUMERO DE VIAGEM 1203/2014 | 00005710273422 | JOEL PAULO DE CARVALHO NETO |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE | FISCALIZACAO E CONTROLE DA POLUICAO E DAS DEGRADACOES AMBIENTAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03131 | 06/10/2014 | 280.00 | 280.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA COBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE 3,5 DIARIAS A SERVIDOR DESTE ORGAO CONFORME NUMERO DE VIAGEM 1203/2014 | 00001262400430 | CLAYRISTON SOUSA ALVES |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE | FISCALIZACAO E CONTROLE DA POLUICAO E DAS DEGRADACOES AMBIENTAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03132 | 06/10/2014 | 200.00 | 200.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA COBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE 2,5 DIARIAS A SERVIDOR DESTE ORGAO CONFORME NUMERO DE VIAGEM 1196/2014 | 00006304581467 | JOSE HUMBERTO DE ARAUJO GOMES FILHO |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE | CRIACAO E GERENCIA DE AREAS PROTEGIDAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03133 | 06/10/2014 | 360.00 | 360.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA COBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE 4,5 DIARIAS A SERVIDOR DESTE ORGAO CONFORME NUMERO DE VIAGEM 1187/2014 | 00004571923481 | THIAGO CESAR FARIAS DA SILVA |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE | CRIACAO E GERENCIA DE AREAS PROTEGIDAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03134 | 06/10/2014 | 225.00 | 225.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA COBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE 4,5 DIARIAS A SERVIDOR DESTE ORGAO CONFORME NUMERO DE VIAGEM 1187/2014 | 00021845034449 | GENEIDE MARIA MARTINS DA SILVA |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03135 | 06/10/2014 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA COBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE 1,5 DIARIAS A SERVIDOR DESTE ORGAO CONFORME NUMERO DE VIAGEM 1194/2014 | 00023809736449 | PAULO MENDES BARBOSA |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03136 | 06/10/2014 | 250.00 | 250.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA COBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE 5,0 DIARIAS A SERVIDOR DESTE ORGAO CONFORME NUMERO DE VIAGEM 1145/2014 | 00007265131487 | MARIA DE LOURDES PESSOAL LEAL |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03137 | 06/10/2014 | 400.00 | 400.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA COBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE 5,0 DIARIAS A SERVIDOR DESTE ORGAO CONFORME NUMERO DE VIAGEM 1145/2014 | 00030024854468 | MARIA ELIZABETE SARMENTO FIRMINO |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03138 | 06/10/2014 | 400.00 | 400.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA COBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE 5,0 DIARIAS A SERVIDOR DESTE ORGAO CONFORME NUMERO DE VIAGEM 1145/2014 | 00047937017449 | ALEXANDRE ARAUJO DIAS |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE | MONITORAMENTO DAS PRAIAS, DOS CORPOS DE AGUA SUPERFICIAIS E DA QUALIDADE DO AR N | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03139 | 06/10/2014 | 125.00 | 125.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA COBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE 2,5 DIARIAS A SERVIDOR DESTE ORGAO CONFORME NUMERO DE VIAGEM 1181/2014 | 00030464927404 | JOSE MARCELINO DE LIMA SILVA |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE | MONITORAMENTO DAS PRAIAS, DOS CORPOS DE AGUA SUPERFICIAIS E DA QUALIDADE DO AR N | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03140 | 06/10/2014 | 360.00 | 360.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA COBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE 4,5 DIARIAS A SERVIDOR DESTE ORGAO CONFORME NUMERO DE VIAGEM 1178/2014 | 00004605979492 | JOAO CARLOS DE MIRANDA E SILVA |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE | MONITORAMENTO DAS PRAIAS, DOS CORPOS DE AGUA SUPERFICIAIS E DA QUALIDADE DO AR N | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03141 | 06/10/2014 | 225.00 | 225.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA COBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE 4,5 DIARIAS A SERVIDOR DESTE ORGAO CONFORME NUMERO DE VIAGEM 1178/2014 | 00042507545453 | ANGELINA MARIA GOMES MARIZ PORDEUS |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03142 | 06/10/2014 | 400.00 | 400.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA COBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE 5,0 DIARIAS A SERVIDOR DESTE ORGAO CONFORME NUMERO DE VIAGEM 1141/2014 | 00013283030472 | MARIA TEREZA NEUMAN DE SANTANA |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03143 | 06/10/2014 | 250.00 | 250.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA COBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE 5,0 DIARIAS A SERVIDOR DESTE ORGAO CONFORME NUMERO DE VIAGEM 1141/2014 | 00014788217449 | UMBERTO MARTINIANO DA SILVA |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03144 | 06/10/2014 | 400.00 | 400.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA COBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE 5,0 DIARIAS A SERVIDOR DESTE ORGAO CONFORME NUMERO DE VIAGEM 1141/2014 | 00014418851453 | AGAMENOM ARABE RIMA |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03145 | 06/10/2014 | 400.00 | 400.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA COBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE 5,0 DIARIAS A SERVIDOR DESTE ORGAO CONFORME NUMERO DE VIAGEM 1141/2014 | 00042503922449 | ELIDA TEREZA SILVA REIS DA FRANCA |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE | FISCALIZACAO E CONTROLE DA POLUICAO E DAS DEGRADACOES AMBIENTAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03146 | 06/10/2014 | 200.00 | 200.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA COBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE 2,5 DIARIAS A SERVIDOR DESTE ORGAO CONFORME NUMERO DE VIAGEM 1168/2014 | 00045059799468 | JOSE EDNALDO FEITOSA DA SILVA |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE | FISCALIZACAO E CONTROLE DA POLUICAO E DAS DEGRADACOES AMBIENTAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03147 | 06/10/2014 | 200.00 | 200.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA COBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE 2,5 DIARIAS A SERVIDOR DESTE ORGAO CONFORME NUMERO DE VIAGEM 1168/2014 | 00004183779448 | ANTONIO FABIANO DONATO DA SILVA |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE | CADASTRAMENTO E MONITORAMENTO DOS CONSUMIDORES DE PRODUTOS E SUBPRODUTOS FLOREST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03148 | 06/10/2014 | 125.00 | 125.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA COBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE 2,5 DIARIAS A SERVIDOR DESTE ORGAO CONFORME NUMERO DE VIAGEM 1163/2014 | 00048855200453 | RINALDO LIMA DE SOUZA |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE | CADASTRAMENTO E MONITORAMENTO DOS CONSUMIDORES DE PRODUTOS E SUBPRODUTOS FLOREST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03149 | 06/10/2014 | 200.00 | 200.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA COBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE 2,5 DIARIAS A SERVIDOR DESTE ORGAO CONFORME NUMERO DE VIAGEM 1163/2014 | 00005809533434 | JOAO DEHON FONSECA |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE | FISCALIZACAO E CONTROLE DA POLUICAO E DAS DEGRADACOES AMBIENTAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03150 | 06/10/2014 | 125.00 | 125.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA COBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE 2,5 DIARIAS A SERVIDOR DESTE ORGAO CONFORME NUMERO DE VIAGEM 1159/2014 | 00030914183400 | JUAREZITA FERNANDES DO AMARAL |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE | FISCALIZACAO E CONTROLE DA POLUICAO E DAS DEGRADACOES AMBIENTAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03151 | 06/10/2014 | 200.00 | 200.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA COBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE 2,5 DIARIAS A SERVIDOR DESTE ORGAO CONFORME NUMERO DE VIAGEM 1159/2014 | 00011247916472 | JOSE INACIO DE MORAIS |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE | FISCALIZACAO E CONTROLE DA POLUICAO E DAS DEGRADACOES AMBIENTAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03152 | 06/10/2014 | 200.00 | 200.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA COBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE 2,5 DIARIAS A SERVIDOR DESTE ORGAO CONFORME NUMERO DE VIAGEM 1159/2014 | 00060110686420 | ARI DA COSTA OLIVEIRA |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE | FISCALIZACAO E CONTROLE DA POLUICAO E DAS DEGRADACOES AMBIENTAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03153 | 06/10/2014 | 280.00 | 280.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA COBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE 3,5 DIARIAS A SERVIDOR DESTE ORGAO CONFORME NUMERO DE VIAGEM 1138/2014 | 00002767416416 | ALLYSON ALVES RODRIGUES |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE | FISCALIZACAO E CONTROLE DA POLUICAO E DAS DEGRADACOES AMBIENTAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03154 | 06/10/2014 | 280.00 | 280.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA COBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE 3,5 DIARIAS A SERVIDOR DESTE ORGAO CONFORME NUMERO DE VIAGEM 1138/2014 | 00075288370400 | ALESSANDRA DE SOUSA ALVES |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE | FISCALIZACAO E CONTROLE DA POLUICAO E DAS DEGRADACOES AMBIENTAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03155 | 06/10/2014 | 280.00 | 280.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA COBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE 3,5 DIARIAS A SERVIDOR DESTE ORGAO CONFORME NUMERO DE VIAGEM 1138/2014 | 00008278334404 | ESPEDITO RONALDO DE SOUZA |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03156 | 07/10/2014 | 250.00 | 250.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA COBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE 5,0 DIARIAS A TECNICODESTE ORGAO CONFOME NUMERO DE VIAGEM 1012/2014 | 00020435355449 | MARIA LUCIA PESSOA DE ALENCAR |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03157 | 07/10/2014 | 400.00 | 400.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA COBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE 5,0 DIARIAS A TECNICODESTE ORGAO CONFOME NUMERO DE VIAGEM 1212/2014 | 00032516967420 | ADELANDIO SILVA |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03158 | 07/10/2014 | 400.00 | 400.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA COBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE 5,0 DIARIAS A TECNICODESTE ORGAO CONFOME NUMERO DE VIAGEM 1212/2014 | 00000022326421 | ROSANA DAS NEVES ALBUQUERQUE |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE | FISCALIZACAO E CONTROLE DA POLUICAO E DAS DEGRADACOES AMBIENTAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03159 | 07/10/2014 | 200.00 | 200.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA COBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE 2,5 DIARIAS A TECNICODESTE ORGAO CONFOME NUMERO DE VIAGEM 1146/2014 | 00088555461472 | EDSON HUGO DE SOUSA |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE | FISCALIZACAO E CONTROLE DA POLUICAO E DAS DEGRADACOES AMBIENTAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03160 | 07/10/2014 | 200.00 | 200.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA COBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE 2,5 DIARIAS A TECNICODESTE ORGAO CONFOME NUMERO DE VIAGEM 1146/2014 | 00007278278473 | EDSON OLIVEIRA DE FIGUEIREDO |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE | FISCALIZACAO E CONTROLE DA POLUICAO E DAS DEGRADACOES AMBIENTAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03161 | 07/10/2014 | 125.00 | 125.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA COBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE 2,5 DIARIAS A TECNICODESTE ORGAO CONFOME NUMERO DE VIAGEM 1146/2014 | 00069212643434 | RICARDO RAMOS RODRIGUES |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 04 | RESSARCIMENTO | Dispensa | 03162 | 08/10/2014 | 143.95 | 143.95 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARACOBRIE DESPESAS COM PAGAMENTODE RESSARCIMENTO DE DESPESAS /COMBUSTIVEL | 00004871572498 | MARCELO DE OLIVEIRA LIMA JUNIOR |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 08 | IMPOSTOS TAXAS E MULTAS | Dispensa | 03163 | 08/10/2014 | 340.66 | 340.66 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARACOBERTURA DE DESPESAS COM PA-GAMENTO DE TAXA DE COLETA DERESIDUOS/2014 DO IMOVEL SITUA-DO NA AV BANDEIRANTES | 08778326000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE | FISCALIZACAO E CONTROLE DA POLUICAO E DAS DEGRADACOES AMBIENTAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03164 | 08/10/2014 | 150.00 | 150.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA COBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE 3,0 DIARIAS A SERVIDOR DESTE ORGAO CONFORME NUMERO DE VIAGEM 1204/2014 | 00003113143411 | RANNIERE CHAGAS DE OLIVEIRA |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE | FISCALIZACAO E CONTROLE DA POLUICAO E DAS DEGRADACOES AMBIENTAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03165 | 08/10/2014 | 150.00 | 150.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA COBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE 3,0 DIARIAS A SERVIDOR DESTE ORGAO CONFORME NUMERO DE VIAGEM 1204/2014 | 00001058742485 | JACKSON DOUGLAS N SILVA |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE | FISCALIZACAO E CONTROLE DA POLUICAO E DAS DEGRADACOES AMBIENTAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03166 | 08/10/2014 | 240.00 | 240.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA COBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE 3,0 DIARIAS A SERVIDOR DESTE ORGAO CONFORME NUMERO DE VIAGEM 1204/2014 | 00006543945478 | VALTERLANIA BARBOSA DE SA |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE | FISCALIZACAO E CONTROLE DA POLUICAO E DAS DEGRADACOES AMBIENTAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03167 | 08/10/2014 | 160.00 | 160.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA COBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE 2,0 DIARIAS A SERVIDOR DESTE ORGAO CONFORME NUMERO DE VIAGEM 1205/2014 | 00003530738492 | VALDENILSON S VASCONCELOS |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE | FISCALIZACAO E CONTROLE DA POLUICAO E DAS DEGRADACOES AMBIENTAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03168 | 08/10/2014 | 160.00 | 160.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA COBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE 2,0 DIARIAS A SERVIDOR DESTE ORGAO CONFORME NUMERO DE VIAGEM 1205/2014 | 00001068230436 | DANIELE DE CARVALHO COUTINHO |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE | FISCALIZACAO E CONTROLE DA POLUICAO E DAS DEGRADACOES AMBIENTAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03169 | 08/10/2014 | 160.00 | 160.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA COBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE 2,0 DIARIAS A SERVIDOR DESTE ORGAO CONFORME NUMERO DE VIAGEM 1205/2014 | 00006273746460 | JOSE FAGNER DE OLIVEIRA LIMA |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03170 | 08/10/2014 | 80.00 | 80.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA COBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE 1,0 DIARIAS A SERVIDOR DESTE ORGAO CONFORME NUMERO DE VIAGEM 1215/2014 | 00013287540491 | ANTONIO MOUSINHO FERNANDES FILHO |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE | FISCALIZACAO E CONTROLE DA POLUICAO E DAS DEGRADACOES AMBIENTAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03171 | 08/10/2014 | 80.00 | 80.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA COBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE 1,0 DIARIAS A SERVIDOR DESTE ORGAO CONFORME NUMERO DE VIAGEM 1206/2014 | 00004554429407 | ANDRE FELIPE SOARES |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE | FISCALIZACAO E CONTROLE DA POLUICAO E DAS DEGRADACOES AMBIENTAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03172 | 08/10/2014 | 80.00 | 80.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA COBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE 1,0 DIARIAS A SERVIDOR DESTE ORGAO CONFORME NUMERO DE VIAGEM 1206/2014 | 00005572524409 | ANDERSON RAMOS CARDOSO DA SILVA |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03173 | 08/10/2014 | 360.00 | 360.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA COBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE 4,5 DIARIAS A SERVIDOR DESTE ORGAO CONFORME NUMERO DE VIAGEM 1217/2014 | 00028484142434 | MARIA GORETI MATOS DE CARVALHO |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03174 | 08/10/2014 | 360.00 | 360.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA COBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE 4,5 DIARIAS A SERVIDOR DESTE ORGAO CONFORME NUMERO DE VIAGEM 1217/2014 | 00020597975434 | MARCOS ANTONIO DE ANDRADE |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03175 | 08/10/2014 | 225.00 | 225.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA COBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE 4,5 DIARIAS A SERVIDOR DESTE ORGAO CONFORME NUMERO DE VIAGEM 1217/2014 | 00023644982449 | VERONICA DA CONCEICAO F. DE FIGUEREDO |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE | FISCALIZACAO E CONTROLE DA POLUICAO E DAS DEGRADACOES AMBIENTAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03176 | 08/10/2014 | 240.00 | 240.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA COBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE 3,0 DIARIAS A SERVIDOR DESTE ORGAO CONFORME NUMERO DE VIAGEM 1207/2014 | 00004554429407 | ANDRE FELIPE SOARES |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE | FISCALIZACAO E CONTROLE DA POLUICAO E DAS DEGRADACOES AMBIENTAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03177 | 08/10/2014 | 240.00 | 240.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA COBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE 3,0 DIARIAS A SERVIDOR DESTE ORGAO CONFORME NUMERO DE VIAGEM 1207/2014 | 00005572524409 | ANDERSON RAMOS CARDOSO DA SILVA |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE | FISCALIZACAO E CONTROLE DA POLUICAO E DAS DEGRADACOES AMBIENTAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03178 | 08/10/2014 | 240.00 | 240.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA COBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE 3,0 DIARIAS A SERVIDOR DESTE ORGAO CONFORME NUMERO DE VIAGEM 1207/2014 | 00001068230436 | DANIELE DE CARVALHO COUTINHO |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE | FISCALIZACAO E CONTROLE DA POLUICAO E DAS DEGRADACOES AMBIENTAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03179 | 08/10/2014 | 80.00 | 80.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA COBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE 1,0 DIARIAS A SERVIDOR DESTE ORGAO CONFORME NUMERO DE VIAGEM 1208/2014 | 00006273746460 | JOSE FAGNER DE OLIVEIRA LIMA |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE | FISCALIZACAO E CONTROLE DA POLUICAO E DAS DEGRADACOES AMBIENTAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03180 | 08/10/2014 | 80.00 | 80.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA COBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE 1,0 DIARIAS A SERVIDOR DESTE ORGAO CONFORME NUMERO DE VIAGEM 1208/2014 | 00003530738492 | VALDENILSON S VASCONCELOS |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03181 | 08/10/2014 | 240.00 | 240.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA COBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE 3,0 DIARIAS A SERVIDOR DESTE ORGAO CONFORME NUMERO DE VIAGEM 1218/2014 | 00001406718467 | BRUNO MARSICANO SOARES |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE | FISCALIZACAO E CONTROLE DA POLUICAO E DAS DEGRADACOES AMBIENTAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03182 | 08/10/2014 | 150.00 | 150.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA COBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE 3,0 DIARIAS A SERVIDOR DESTE ORGAO CONFORME NUMERO DE VIAGEM 1211/2014 | 00001058742485 | JACKSON DOUGLAS N SILVA |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE | FISCALIZACAO E CONTROLE DA POLUICAO E DAS DEGRADACOES AMBIENTAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03183 | 08/10/2014 | 240.00 | 240.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA COBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE 3,0 DIARIAS A SERVIDOR DESTE ORGAO CONFORME NUMERO DE VIAGEM 1211/2014 | 00006543945478 | VALTERLANIA BARBOSA DE SA |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE | FISCALIZACAO E CONTROLE DA POLUICAO E DAS DEGRADACOES AMBIENTAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03184 | 08/10/2014 | 150.00 | 150.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA COBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE 3,0 DIARIAS A SERVIDOR DESTE ORGAO CONFORME NUMERO DE VIAGEM 1211/2014 | 00003113143411 | RANNIERE CHAGAS DE OLIVEIRA |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE | FISCALIZACAO E CONTROLE DA POLUICAO E DAS DEGRADACOES AMBIENTAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03185 | 08/10/2014 | 80.00 | 80.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA COBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE 1,0 DIARIAS A SERVIDOR DESTE ORGAO CONFORME NUMERO DE VIAGEM 1209/2014 | 00003530738492 | VALDENILSON S VASCONCELOS |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE | FISCALIZACAO E CONTROLE DA POLUICAO E DAS DEGRADACOES AMBIENTAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03186 | 08/10/2014 | 80.00 | 80.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA COBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE 1,0 DIARIAS A SERVIDOR DESTE ORGAO CONFORME NUMERO DE VIAGEM 1209/2014 | 00006273746460 | JOSE FAGNER DE OLIVEIRA LIMA |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE | FISCALIZACAO E CONTROLE DA POLUICAO E DAS DEGRADACOES AMBIENTAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03187 | 08/10/2014 | 80.00 | 80.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA COBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE 1,0 DIARIAS A SERVIDOR DESTE ORGAO CONFORME NUMERO DE VIAGEM 1210/2014 | 00006273746460 | JOSE FAGNER DE OLIVEIRA LIMA |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE | FISCALIZACAO E CONTROLE DA POLUICAO E DAS DEGRADACOES AMBIENTAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03188 | 08/10/2014 | 80.00 | 80.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA COBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE 1,0 DIARIAS A SERVIDOR DESTE ORGAO CONFORME NUMERO DE VIAGEM 1210/2014 | 00003530738492 | VALDENILSON S VASCONCELOS |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE | CRIACAO E GERENCIA DE AREAS PROTEGIDAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03189 | 09/10/2014 | 1440.00 | 1440.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA COBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE 6,0 DIARIAS A SERVIDOR DESTE ORGAO CONFORME NUMERO DE VIAGEM 1134/2014. | 00085426113491 | PEDRO DA COSTA GADELHA NETO |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03190 | 09/10/2014 | 320.00 | 320.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA COBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE 4,0 DIARIAS A SERVIDOR DESTE ORGAO CONFORME NUMERO DE VIAGEM 1219/2014. | 00001406718467 | BRUNO MARSICANO SOARES |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03191 | 09/10/2014 | 320.00 | 320.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA COBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE 4,0 DIARIAS A SERVIDOR DESTE ORGAO CONFORME NUMERO DE VIAGEM 1219/2014. | 00004871572498 | MARCELO DE OLIVEIRA LIMA JUNIOR |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE | FISCALIZACAO E CONTROLE DA POLUICAO E DAS DEGRADACOES AMBIENTAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03192 | 09/10/2014 | 125.00 | 125.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA COBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE 2,5 DIARIAS A SERVIDOR DESTE ORGAO CONFORME NUMERO DE VIAGEM 1160/2014. | 00030914183400 | JUAREZITA FERNANDES DO AMARAL |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE | FISCALIZACAO E CONTROLE DA POLUICAO E DAS DEGRADACOES AMBIENTAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03193 | 09/10/2014 | 200.00 | 200.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA COBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE 2,5 DIARIAS A SERVIDOR DESTE ORGAO CONFORME NUMERO DE VIAGEM 1160/2014. | 00011247916472 | JOSE INACIO DE MORAIS |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE | FISCALIZACAO E CONTROLE DA POLUICAO E DAS DEGRADACOES AMBIENTAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03194 | 09/10/2014 | 200.00 | 200.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA COBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE 2,5 DIARIAS A SERVIDOR DESTE ORGAO CONFORME NUMERO DE VIAGEM 1160/2014. | 00060110686420 | ARI DA COSTA OLIVEIRA |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE | FISCALIZACAO E CONTROLE DA POLUICAO E DAS DEGRADACOES AMBIENTAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03195 | 09/10/2014 | 125.00 | 125.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA COBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE 2,5 DIARIAS A SERVIDOR DESTE ORGAO CONFORME NUMERO DE VIAGEM 1164/2014. | 00048855200453 | RINALDO LIMA DE SOUZA |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE | FISCALIZACAO E CONTROLE DA POLUICAO E DAS DEGRADACOES AMBIENTAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03196 | 09/10/2014 | 200.00 | 200.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA COBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE 2,5 DIARIAS A SERVIDOR DESTE ORGAO CONFORME NUMERO DE VIAGEM 1164/2014. | 00005809533434 | JOAO DEHON FONSECA |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE | FISCALIZACAO E CONTROLE DA POLUICAO E DAS DEGRADACOES AMBIENTAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03197 | 09/10/2014 | 200.00 | 200.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA COBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE 2,5 DIARIAS A SERVIDOR DESTE ORGAO CONFORME NUMERO DE VIAGEM 1169/2014. | 00045059799468 | JOSE EDNALDO FEITOSA DA SILVA |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE | FISCALIZACAO E CONTROLE DA POLUICAO E DAS DEGRADACOES AMBIENTAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03198 | 09/10/2014 | 200.00 | 200.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA COBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE 2,5 DIARIAS A SERVIDOR DESTE ORGAO CONFORME NUMERO DE VIAGEM 1169/2014. | 00004183779448 | ANTONIO FABIANO DONATO DA SILVA |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Formação de Recursos Humanos | MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE | CAPACITACAO DE RECURSOS HUMANOS DA SUDEMA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03199 | 09/10/2014 | 75.00 | 75.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA COBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE 1,5 DIARIAS A SERVIDOR DESTE ORGAO CONFORME NUMERO DA VIAGEM 1216/2014 | 00021873070420 | MARINESIO JOAQUIM DE SOUSA |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03200 | 09/10/2014 | 360.00 | 360.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA COBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE 4,5 DIARIAS A SERVIDOR DESTE ORGAO CONFORME NUMERO DA VIAGEM 1193/2014 | 00005470531422 | ARYADNE THAIS DA SILVA MENEZES |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03201 | 09/10/2014 | 225.00 | 225.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA COBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE 4,5 DIARIAS A SERVIDOR DESTE ORGAO CONFORME NUMERO DA VIAGEM 1193/2014 | 00023809736449 | PAULO MENDES BARBOSA |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03202 | 09/10/2014 | 360.00 | 360.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA COBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE 4,5 DIARIAS A SERVIDOR DESTE ORGAO CONFORME NUMERO DA VIAGEM 1193/2014 | 00002378333447 | YANARA PESSOA LEAL |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03203 | 09/10/2014 | 360.00 | 360.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA COBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE 4,5 DIARIAS A SERVIDOR DESTE ORGAO CONFORME NUMERO DA VIAGEM 1193/2014 | 00000773978437 | RONILTON PEREIRA LINS |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03204 | 09/10/2014 | 750.00 | 750.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA COBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE 5,0 DIARIAS A SERVIDOR DESTE ORGAO CONFORME NUMERO DA VIAGEM 1214/2014 | 00030464927404 | JOSE MARCELINO DE LIMA SILVA |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03205 | 09/10/2014 | 1200.00 | 1200.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA COBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE 5,0 DIARIAS A SERVIDOR DESTE ORGAO CONFORME NUMERO DA VIAGEM 1214/2014 | 00005710273422 | JOEL PAULO DE CARVALHO NETO |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE | CRIACAO E GERENCIA DE AREAS PROTEGIDAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03206 | 09/10/2014 | 360.00 | 360.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA COBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE 4,5 DIARIAS A SERVIDOR DESTE ORGAO CONFORME NUMERO DA VIAGEM 1131/2014 | 00004778690419 | JANCERLAN GOMES ROCHA |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 03207 | 09/10/2014 | 2730.00 | 2730.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARACOBRIR DESPESAS COM PAGAMENTODE SERVICOS DE MANUTENCAO DEAR CONDICIONADO. | 11950341000144 | FABIO OLIVEIRA NASCIMENTO |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 01 | PASEP | Dispensa | 03208 | 09/10/2014 | 9429.84 | 9429.84 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARACOBRIR DESPESAS COM PAGAMENTODE PASEP SOBRE A RECEITA DESTEORGAO REFERENTE AO MES DE SE-TEMBRO/2014 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA-MF SRF 4 RF DRF JP |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 03209 | 09/10/2014 | 88.35 | 88.35 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARACOBRIE DESPESAS COM PAGAMENTODA DA DIFERENCA DA BOLSA DE ESTAGIO REFERENTE AO MES DE SET/2014 TENDO EM VISTA EMPENHADOA MENOR | 00010221400435 | PALOMA CARVALHO FLAIN |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 03210 | 13/10/2014 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARACOBRIR DESPESAS COM PAGAMENTODE LOCACAO DE IMOVEL DO NUCLEOREGIONAL DE PATOS | 00098769790787 | ROBERTO RIVELINO SOARES DE MEDEIROS |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 03212 | 13/10/2014 | 6115.60 | 6115.60 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARACOBERTURA DE DESPESAS COM PA-GAMENTO REFERENTE AO TERCEIROTERMO ADITIVO DE LOCACAO DOIMOVEL DO NUCLEO EM PATOS | 00098769790787 | ROBERTO RIVELINO SOARES DE MEDEIROS |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | LOCACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 14 | LOCACAO DE VEICULOS E AERONAVES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03213 | 13/10/2014 | 44017.86 | 44017.86 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARACOBRIR DESPESAS COM PAGAMENTOPARA FINS DE REGULARIZACAO DEGD N. 46 47 E 48 | 16670085000155 | LOCALIZA RENT A CAR SA |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | LOCACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 14 | LOCACAO DE VEICULOS E AERONAVES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03214 | 13/10/2014 | 55101.42 | 55101.42 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARACOBRIR DESPESAS COM PAGAMENTOPARA FINS DE REGULARIZACAO DE GS N. 44 E 45 | 16670085000155 | LOCALIZA RENT A CAR SA |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | LOCACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 14 | LOCACAO DE VEICULOS E AERONAVES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03215 | 13/10/2014 | 10247.96 | 10247.96 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARACOBRIR DESPESAS COM PAGAMENTOPARA FINS DE REGULARIZACAO DEGS N. 42 43 E 49 | 16670085000155 | LOCALIZA RENT A CAR SA |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE | FISCALIZACAO E CONTROLE DA POLUICAO E DAS DEGRADACOES AMBIENTAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03216 | 13/10/2014 | 360.00 | 360.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA COBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE 4,5 DIARIAS A SERVIDOR DESTE ORGAO CONFORME NUMERO DE VIAGEM 1225/2014 | 00002548278450 | EDJANNE DANTAS FERREIRA DA CUNHA |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE | FISCALIZACAO E CONTROLE DA POLUICAO E DAS DEGRADACOES AMBIENTAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03217 | 13/10/2014 | 225.00 | 225.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA COBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE 4,5 DIARIAS A SERVIDOR DESTE ORGAO CONFORME NUMERO DE VIAGEM 1225/2014 | 00026299461420 | DJAIR ARISTOTELES ALEXANDRE DA SILVA |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE | MANEJO FLORESTAL SUSTENTAVEL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03218 | 13/10/2014 | 360.00 | 360.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA COBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE 4,5 DIARIAS A SERVIDOR DESTE ORGAO CONFORME NUMERO DE VIAGEM 1224/2014 | 00020289340420 | GILBERTO SOUTO M ALBUQUERQUE |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE | MANEJO FLORESTAL SUSTENTAVEL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03219 | 13/10/2014 | 360.00 | 360.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA COBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE 4,5 DIARIAS A SERVIDOR DESTE ORGAO CONFORME NUMERO DE VIAGEM 1224/2014 | 00006554378430 | FRANCISCO GEOVANIO DA SILVA SABINO |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE | FISCALIZACAO E CONTROLE DA POLUICAO E DAS DEGRADACOES AMBIENTAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03220 | 13/10/2014 | 175.00 | 175.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA COBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE 3,5 DIARIAS A SERVIDOR DESTE ORGAO CONFORME NUMERO DE VIAGEM 1223/2014 | 00035928220715 | MARINA PARANHOS COIMBRA |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE | MANEJO FLORESTAL SUSTENTAVEL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03221 | 13/10/2014 | 360.00 | 360.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA COBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE 4,5 DIARIAS A SERVIDOR DESTE ORGAO CONFORME NUMERO DE VIAGEM 1224/2014 | 00033808384468 | EMICLEA CAVALCANTE DA SILVA DANTAS |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE | FISCALIZACAO E CONTROLE DA POLUICAO E DAS DEGRADACOES AMBIENTAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03222 | 13/10/2014 | 175.00 | 175.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA COBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE 3,5 DIARIAS A SERVIDOR DESTE ORGAO CONFORME NUMERO DE VIAGEM 1223/2014 | 00019127740463 | CARMEM DOLORES ARAUJO CONDE |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE | FISCALIZACAO E CONTROLE DA POLUICAO E DAS DEGRADACOES AMBIENTAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03223 | 13/10/2014 | 280.00 | 280.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA COBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE 3,5 DIARIAS A SERVIDOR DESTE ORGAO CONFORME NUMERO DE VIAGEM 1223/2014 | 00058774335472 | LEA MARTINS DE OLIVEIRA |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE | EDUCACAO AMBIENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03224 | 13/10/2014 | 80.00 | 80.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA COBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE 1,0 DIARIAS A SERVIDOR DESTE ORGAO CONFORME NUMERO DE VIAGEM 1231/2014 | 00004571923481 | THIAGO CESAR FARIAS DA SILVA |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE | FISCALIZACAO E CONTROLE DA POLUICAO E DAS DEGRADACOES AMBIENTAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03225 | 13/10/2014 | 100.00 | 100.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA COBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE 2,0 DIARIAS A SERVIDOR DESTE ORGAO CONFORME NUMERO DE VIAGEM 1222/2014 | 00042383358487 | ISAIAS DOMINGOS DA SILVA |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE | FISCALIZACAO E CONTROLE DA POLUICAO E DAS DEGRADACOES AMBIENTAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03226 | 13/10/2014 | 100.00 | 100.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA COBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE 2,0 DIARIAS A SERVIDOR DESTE ORGAO CONFORME NUMERO DE VIAGEM 1222/2014 | 00056994974472 | RUTH TIMOTEO PAIVA |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE | FISCALIZACAO E CONTROLE DA POLUICAO E DAS DEGRADACOES AMBIENTAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03227 | 13/10/2014 | 100.00 | 100.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA COBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE 2,0 DIARIAS A SERVIDOR DESTE ORGAO CONFORME NUMERO DE VIAGEM 1222/2014 | 00028446259400 | JOSIL DO NASCIMENTO ARAUJO |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03228 | 13/10/2014 | 360.00 | 360.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA COBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE 4,5 DIARIAS A SERVIDOR DESTE ORGAO CONFORME NUMERO DE VIAGEM 1228/2014 | 00013287540491 | ANTONIO MOUSINHO FERNANDES FILHO |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE | EDUCACAO AMBIENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03229 | 13/10/2014 | 240.00 | 240.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA COBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE 3,0 DIARIAS A SERVIDOR DESTE ORGAO CONFORME NUMERO DE VIAGEM 1232/2014 | 00049908898434 | MERCIA GOMES CAVALCANTI |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE | EDUCACAO AMBIENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03230 | 13/10/2014 | 400.00 | 400.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA COBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE 5,0 DIARIAS A SERVIDOR DESTE ORGAO CONFORME NUMERO DE VIAGEM 1230/2014 | 00025746041807 | KARINA MASSEI |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE | EDUCACAO AMBIENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03231 | 13/10/2014 | 400.00 | 400.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA COBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE 5,0 DIARIAS A SERVIDOR DESTE ORGAO CONFORME NUMERO DE VIAGEM 1230/2014 | 00023353783415 | WILLMA ARAUJO DO NASCIMENTO |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE | FISCALIZACAO E CONTROLE DA POLUICAO E DAS DEGRADACOES AMBIENTAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03232 | 13/10/2014 | 225.00 | 225.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA COBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE 4,5 DIARIAS A SERVIDOR DESTE ORGAO CONFORME NUMERO DE VIAGEM 1229/2014 | 00005515249445 | KARL MARX NOBRE MARCONE |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE | FISCALIZACAO E CONTROLE DA POLUICAO E DAS DEGRADACOES AMBIENTAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03233 | 13/10/2014 | 360.00 | 360.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA COBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE 4,5 DIARIAS A SERVIDOR DESTE ORGAO CONFORME NUMERO DE VIAGEM 1229/2014 | 00011390271404 | FERNANDO GOMES DA SILVA |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE | FISCALIZACAO E CONTROLE DA POLUICAO E DAS DEGRADACOES AMBIENTAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03234 | 13/10/2014 | 225.00 | 225.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA COBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE 4,5 DIARIAS A SERVIDOR DESTE ORGAO CONFORME NUMERO DE VIAGEM 1229/2014 | 00030888239491 | RENIERE FONSECA VIEIRA |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE | FISCALIZACAO E CONTROLE DA POLUICAO E DAS DEGRADACOES AMBIENTAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03235 | 13/10/2014 | 120.00 | 120.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA COBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE 1,5 DIARIAS A SERVIDOR DESTE ORGAO CONFORME NUMERO DE VIAGEM 1139/2014 | 00002767416416 | ALLYSON ALVES RODRIGUES |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE | FISCALIZACAO E CONTROLE DA POLUICAO E DAS DEGRADACOES AMBIENTAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03236 | 13/10/2014 | 120.00 | 120.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA COBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE 1,5 DIARIAS A SERVIDOR DESTE ORGAO CONFORME NUMERO DE VIAGEM 1139/2014 | 00075288370400 | ALESSANDRA DE SOUSA ALVES |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE | FISCALIZACAO E CONTROLE DA POLUICAO E DAS DEGRADACOES AMBIENTAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03237 | 13/10/2014 | 120.00 | 120.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA COBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE 1,5 DIARIAS A SERVIDOR DESTE ORGAO CONFORME NUMERO DE VIAGEM 1139/2014 | 00008278334404 | ESPEDITO RONALDO DE SOUZA |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE | FISCALIZACAO E CONTROLE DA POLUICAO E DAS DEGRADACOES AMBIENTAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03238 | 13/10/2014 | 80.00 | 80.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA COBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE 1,0 DIARIAS A SERVIDOR DESTE ORGAO CONFORME NUMERO DE VIAGEM 1234/2014 | 00093138695434 | GLEIDISTONE GOMES CAVALCANTI DA SILVA |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE | FISCALIZACAO E CONTROLE DA POLUICAO E DAS DEGRADACOES AMBIENTAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03239 | 13/10/2014 | 160.00 | 160.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA COBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE 2,0 DIARIAS A SERVIDOR DESTE ORGAO CONFORME NUMERO DE VIAGEM 1233/2014 | 00093138695434 | GLEIDISTONE GOMES CAVALCANTI DA SILVA |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE | FISCALIZACAO E CONTROLE DA POLUICAO E DAS DEGRADACOES AMBIENTAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03240 | 14/10/2014 | 240.00 | 240.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA COBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE 3,0 DIARIAS A SERVIDOR DESTE ORGAO CONFORME NUMERO DE VIAGEM 1226/2014 | 00088555461472 | EDSON HUGO DE SOUSA |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE | FISCALIZACAO E CONTROLE DA POLUICAO E DAS DEGRADACOES AMBIENTAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03241 | 14/10/2014 | 150.00 | 150.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA COBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE 3,0 DIARIAS A SERVIDOR DESTE ORGAO CONFORME NUMERO DE VIAGEM 1226/2014 | 00069212643434 | RICARDO RAMOS RODRIGUES |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE | FISCALIZACAO E CONTROLE DA POLUICAO E DAS DEGRADACOES AMBIENTAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03242 | 14/10/2014 | 240.00 | 240.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA COBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE 3,0 DIARIAS A SERVIDOR DESTE ORGAO CONFORME NUMERO DE VIAGEM 1226/2014 | 00007278278473 | EDSON OLIVEIRA DE FIGUEIREDO |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE | CADASTRAMENTO E MONITORAMENTO DOS CONSUMIDORES DE PRODUTOS E SUBPRODUTOS FLOREST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03243 | 14/10/2014 | 360.00 | 360.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA COBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE 4,5 DIARIAS A SERVIDOR DESTE ORGAO CONFORME NUMERO DE VIAGEM 1235/2014 | 00008931550472 | JOSE MEDEIROS DE ALBUQUERQUE |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE | CADASTRAMENTO E MONITORAMENTO DOS CONSUMIDORES DE PRODUTOS E SUBPRODUTOS FLOREST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03244 | 14/10/2014 | 360.00 | 360.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA COBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE 4,5 DIARIAS A SERVIDOR DESTE ORGAO CONFORME NUMERO DE VIAGEM 1235/2014 | 00014125579415 | FRANCISCO MARIO C ALBUQUERQUE |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03245 | 14/10/2014 | 180.00 | 180.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA COBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE 1,5 DIARIAS A SERVIDOR DESTE ORGAO CONFORME NUMERO DE VIAGEM 1237/2014 | 00039498930406 | IEURE AMARAL ROLIM |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03246 | 14/10/2014 | 120.00 | 120.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA COBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE 1,5 DIARIAS A SERVIDOR DESTE ORGAO CONFORME NUMERO DE VIAGEM 1237/2014 | 00041943449449 | MARIA DA PAZ FIGUEIROA SANTOS |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03247 | 14/10/2014 | 80.00 | 80.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA COBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE 1,0 DIARIAS A SERVIDOR DESTE ORGAO CONFORME NUMERO DE VIAGEM 1238/2014 | 00041943449449 | MARIA DA PAZ FIGUEIROA SANTOS |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03248 | 14/10/2014 | 120.00 | 120.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA COBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE 1,0 DIARIAS A SERVIDOR DESTE ORGAO CONFORME NUMERO DE VIAGEM 1238/2014 | 00039498930406 | IEURE AMARAL ROLIM |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Formação de Recursos Humanos | MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE | CAPACITACAO DE RECURSOS HUMANOS DA SUDEMA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 27 | SELECAO E TREINAMENTO DE PESSOAL | Dispensa | 03249 | 14/10/2014 | 1385.00 | 1385.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARACOBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE INSCRICAO NO CURSO CONTABILIZANDO O ATIVO IMOBILIZADO A SER REALIZADO NESTA CIDADE NO PERIODO DE 23 E 24 DE OUT2014 PARA SERVIDORA DESTE ORGAO. | 10813986000172 | GESTAO PUBLICA ED TREINAMENTOS SOC LTDA |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE | GERENCIAMENTO COSTEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03251 | 16/10/2014 | 80.00 | 80.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA COBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE 1,0 DIARIAS A SERVIDOR DESTE ORGAO CONFORME NUMERO DE VIAGEM 1243/2014 | 00014428857420 | VERONICA SILVA SANTOS |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE | GERENCIAMENTO COSTEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03252 | 16/10/2014 | 80.00 | 80.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA COBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE 1,0 DIARIAS A SERVIDOR DESTE ORGAO CONFORME NUMERO DE VIAGEM 1243/2014 | 00011002980453 | MARIA BETANIA MATOS DE CARVALHO |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE | FISCALIZACAO E CONTROLE DA POLUICAO E DAS DEGRADACOES AMBIENTAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03253 | 16/10/2014 | 80.00 | 80.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA COBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE 1,0 DIARIAS A SERVIDOR DESTE ORGAO CONFORME NUMERO DE VIAGEM 1239/2014 | 00000773978437 | RONILTON PEREIRA LINS |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE | FISCALIZACAO E CONTROLE DA POLUICAO E DAS DEGRADACOES AMBIENTAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03254 | 16/10/2014 | 80.00 | 80.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA COBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE 1,0 DIARIAS A SERVIDOR DESTE ORGAO CONFORME NUMERO DE VIAGEM 1239/2014 | 00002378333447 | YANARA PESSOA LEAL |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE | FISCALIZACAO E CONTROLE DA POLUICAO E DAS DEGRADACOES AMBIENTAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03255 | 16/10/2014 | 320.00 | 320.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA COBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE 4,0 DIARIAS A SERVIDOR DESTE ORGAO CONFORME NUMERO DE VIAGEM 1242/2014 | 00013283030472 | MARIA TEREZA NEUMAN DE SANTANA |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE | FISCALIZACAO E CONTROLE DA POLUICAO E DAS DEGRADACOES AMBIENTAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03256 | 16/10/2014 | 320.00 | 320.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA COBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE 4,0 DIARIAS A SERVIDOR DESTE ORGAO CONFORME NUMERO DE VIAGEM 1242/2014 | 00014418851453 | AGAMENOM ARABE RIMA |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE | FISCALIZACAO E CONTROLE DA POLUICAO E DAS DEGRADACOES AMBIENTAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03257 | 16/10/2014 | 200.00 | 200.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA COBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE 4,0 DIARIAS A SERVIDOR DESTE ORGAO CONFORME NUMERO DE VIAGEM 1242/2014 | 00021873070420 | MARINESIO JOAQUIM DE SOUSA |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE | FISCALIZACAO E CONTROLE DA POLUICAO E DAS DEGRADACOES AMBIENTAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03258 | 16/10/2014 | 200.00 | 200.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA COBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE 4,0 DIARIAS A SERVIDOR DESTE ORGAO CONFORME NUMERO DE VIAGEM 1244/2014 | 00007265131487 | MARIA DE LOURDES PESSOAL LEAL |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE | FISCALIZACAO E CONTROLE DA POLUICAO E DAS DEGRADACOES AMBIENTAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03259 | 16/10/2014 | 320.00 | 320.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA COBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE 4,0 DIARIAS A SERVIDOR DESTE ORGAO CONFORME NUMERO DE VIAGEM 1244/2014 | 00047937017449 | ALEXANDRE ARAUJO DIAS |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE | FISCALIZACAO E CONTROLE DA POLUICAO E DAS DEGRADACOES AMBIENTAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03260 | 16/10/2014 | 320.00 | 320.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA COBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE 4,0 DIARIAS A SERVIDOR DESTE ORGAO CONFORME NUMERO DE VIAGEM 1244/2014 | 00030024854468 | MARIA ELIZABETE SARMENTO FIRMINO |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE | FISCALIZACAO E CONTROLE DA POLUICAO E DAS DEGRADACOES AMBIENTAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03261 | 16/10/2014 | 360.00 | 360.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA COBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE 4,5 DIARIAS A SERVIDOR DESTE ORGAO CONFORME NUMERO DE VIAGEM 1221/2014 | 00085455784404 | LUCIA ROXANA DE FIGUEIREDO |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE | FISCALIZACAO E CONTROLE DA POLUICAO E DAS DEGRADACOES AMBIENTAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03262 | 16/10/2014 | 360.00 | 360.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA COBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE 4,5 DIARIAS A SERVIDOR DESTE ORGAO CONFORME NUMERO DE VIAGEM 1240/2014 | 00004994511470 | POLLIANA PEREIRA DE QUEIROGA |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE | MONITORAMENTO DAS PRAIAS, DOS CORPOS DE AGUA SUPERFICIAIS E DA QUALIDADE DO AR N | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03263 | 16/10/2014 | 360.00 | 360.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA COBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE 4,5 DIARIAS A SERVIDOR DESTE ORGAO CONFORME NUMERO DE VIAGEM 1177/2014 | 00042382580453 | MARIA DE FATIMA LINS DE MENEZES |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE | MONITORAMENTO DAS PRAIAS, DOS CORPOS DE AGUA SUPERFICIAIS E DA QUALIDADE DO AR N | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03264 | 16/10/2014 | 225.00 | 225.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA COBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE 4,5 DIARIAS A SERVIDOR DESTE ORGAO CONFORME NUMERO DE VIAGEM 1177/2014 | 00078280125868 | DELANE MEDEIROS DE LIMA |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE | MONITORAMENTO DAS PRAIAS, DOS CORPOS DE AGUA SUPERFICIAIS E DA QUALIDADE DO AR N | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03265 | 16/10/2014 | 225.00 | 225.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA COBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE 4,5 DIARIAS A SERVIDOR DESTE ORGAO CONFORME NUMERO DE VIAGEM 1177/2014 | 00021845204468 | ADERBAL CARDOSO PINTO |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE | FISCALIZACAO E CONTROLE DA POLUICAO E DAS DEGRADACOES AMBIENTAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03266 | 16/10/2014 | 360.00 | 360.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA COBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE 4,5 DIARIAS A SERVIDOR DESTE ORGAO CONFORME NUMERO DE VIAGEM 1236/2014 | 00013159828468 | GILBERTO NOGUEIRA DA SILVA |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE | FISCALIZACAO E CONTROLE DA POLUICAO E DAS DEGRADACOES AMBIENTAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03267 | 16/10/2014 | 360.00 | 360.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA COBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE 4,5 DIARIAS A SERVIDOR DESTE ORGAO CONFORME NUMERO DE VIAGEM 1236/2014 | 00013233351453 | JOSE SILVESTRE DA SILVA |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE | FISCALIZACAO E CONTROLE DA POLUICAO E DAS DEGRADACOES AMBIENTAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03268 | 16/10/2014 | 360.00 | 360.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA COBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE 4,5 DIARIAS A SERVIDOR DESTE ORGAO CONFORME NUMERO DE VIAGEM 1236/2014 | 00010982779453 | QUINTINO HENRIQUES FILHO |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 15 | LOCACAO DE BENS IMOVEIS | Dispensa | 03269 | 17/10/2014 | 4500.00 | 4500.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARACOBRIR DESPESAS COM PAGAMENTODE SERVICOS DE ALUGUEL DO NU-CLEO EM CAMPINA GRANDE CONFOR-ME CONTRATO N. 0070/2014 | 09382011000158 | IMOBILIARIA L S LTDA |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE | FISCALIZACAO E CONTROLE DA POLUICAO E DAS DEGRADACOES AMBIENTAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03270 | 20/10/2014 | 160.00 | 160.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA COBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE 2,0 DIARIAS A SERVIDOR DESTE ORGAO CONFORME NUMERO DE VIAGEM 1213/2014 | 00000022326421 | ROSANA DAS NEVES ALBUQUERQUE |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE | FISCALIZACAO E CONTROLE DA POLUICAO E DAS DEGRADACOES AMBIENTAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03271 | 20/10/2014 | 200.00 | 200.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA COBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE 2,5 DIARIAS A SERVIDOR DESTE ORGAO CONFORME NUMERO DE VIAGEM 1170/2014 | 00045059799468 | JOSE EDNALDO FEITOSA DA SILVA |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE | FISCALIZACAO E CONTROLE DA POLUICAO E DAS DEGRADACOES AMBIENTAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03272 | 20/10/2014 | 200.00 | 200.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA COBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE 2,5 DIARIAS A SERVIDOR DESTE ORGAO CONFORME NUMERO DE VIAGEM 1170/2014 | 00004183779448 | ANTONIO FABIANO DONATO DA SILVA |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE | FISCALIZACAO E CONTROLE DA POLUICAO E DAS DEGRADACOES AMBIENTAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03273 | 20/10/2014 | 125.00 | 125.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA COBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE 2,5 DIARIAS A SERVIDOR DESTE ORGAO CONFORME NUMERO DE VIAGEM 1161/2014 | 00030914183400 | JUAREZITA FERNANDES DO AMARAL |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE | FISCALIZACAO E CONTROLE DA POLUICAO E DAS DEGRADACOES AMBIENTAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03274 | 20/10/2014 | 200.00 | 200.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA COBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE 2,5 DIARIAS A SERVIDOR DESTE ORGAO CONFORME NUMERO DE VIAGEM 1161/2014 | 00011247916472 | JOSE INACIO DE MORAIS |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE | FISCALIZACAO E CONTROLE DA POLUICAO E DAS DEGRADACOES AMBIENTAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03275 | 20/10/2014 | 200.00 | 200.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA COBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE 2,5 DIARIAS A SERVIDOR DESTE ORGAO CONFORME NUMERO DE VIAGEM 1161/2014 | 00060110686420 | ARI DA COSTA OLIVEIRA |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE | FISCALIZACAO E CONTROLE DA POLUICAO E DAS DEGRADACOES AMBIENTAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03276 | 20/10/2014 | 125.00 | 125.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA COBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE 2,5 DIARIAS A SERVIDOR DESTE ORGAO CONFORME NUMERO DE VIAGEM 1165/2014 | 00048855200453 | RINALDO LIMA DE SOUZA |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE | FISCALIZACAO E CONTROLE DA POLUICAO E DAS DEGRADACOES AMBIENTAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03277 | 20/10/2014 | 200.00 | 200.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA COBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE 2,5 DIARIAS A SERVIDOR DESTE ORGAO CONFORME NUMERO DE VIAGEM 1165/2014 | 00005809533434 | JOAO DEHON FONSECA |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE | MONITORAMENTO DAS PRAIAS, DOS CORPOS DE AGUA SUPERFICIAIS E DA QUALIDADE DO AR N | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03278 | 20/10/2014 | 360.00 | 360.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA COBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE 4,5 DIARIAS A SERVIDOR DESTE ORGAO CONFORME NUMERO DE VIAGEM 1179/2014 | 00004605979492 | JOAO CARLOS DE MIRANDA E SILVA |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE | MONITORAMENTO DAS PRAIAS, DOS CORPOS DE AGUA SUPERFICIAIS E DA QUALIDADE DO AR N | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03279 | 20/10/2014 | 225.00 | 225.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA COBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE 4,5 DIARIAS A SERVIDOR DESTE ORGAO CONFORME NUMERO DE VIAGEM 1179/2014 | 00042507545453 | ANGELINA MARIA GOMES MARIZ PORDEUS |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE | MONITORAMENTO DAS PRAIAS, DOS CORPOS DE AGUA SUPERFICIAIS E DA QUALIDADE DO AR N | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03280 | 20/10/2014 | 125.00 | 125.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA COBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE 2,5 DIARIAS A SERVIDOR DESTE ORGAO CONFORME NUMERO DE VIAGEM 1183/2014 | 00030464927404 | JOSE MARCELINO DE LIMA SILVA |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03281 | 20/10/2014 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA COBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE 4,0 DIARIAS A SERVIDOR DESTE ORGAO CONFORME NUMERO DE VIAGEM 1192/2014 | 00063093219434 | EDUARDO AUGUSTO DE MELO |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03282 | 20/10/2014 | 200.00 | 200.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA COBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE 2,5 DIARIAS A SERVIDOR DESTE ORGAO CONFORME NUMERO DE VIAGEM 1220/2014 | 00001406718467 | BRUNO MARSICANO SOARES |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE | FISCALIZACAO E CONTROLE DA POLUICAO E DAS DEGRADACOES AMBIENTAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03283 | 20/10/2014 | 360.00 | 360.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA COBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE 4,5 DIARIAS A SERVIDOR DESTE ORGAO CONFORME NUMERO DE VIAGEM 1249/2014 | 00011381094449 | AMAURI DE ALMEIDA CAVALCANTI |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE | FISCALIZACAO E CONTROLE DA POLUICAO E DAS DEGRADACOES AMBIENTAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03284 | 20/10/2014 | 225.00 | 225.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA COBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE 4,5 DIARIAS A SERVIDOR DESTE ORGAO CONFORME NUMERO DE VIAGEM 1249/2014 | 00035441518472 | JAMES SEIXAS MARTINS |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE | FISCALIZACAO E CONTROLE DA POLUICAO E DAS DEGRADACOES AMBIENTAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03285 | 20/10/2014 | 225.00 | 225.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA COBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE 4,5 DIARIAS A SERVIDOR DESTE ORGAO CONFORME NUMERO DE VIAGEM 1246/2014 | 00014788217449 | UMBERTO MARTINIANO DA SILVA |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE | FISCALIZACAO E CONTROLE DA POLUICAO E DAS DEGRADACOES AMBIENTAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03286 | 20/10/2014 | 360.00 | 360.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA COBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE 4,5 DIARIAS A SERVIDOR DESTE ORGAO CONFORME NUMERO DE VIAGEM 1246/2014 | 00044299710487 | MARIA GORETH GUEDES DE MORAIS |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE | FISCALIZACAO E CONTROLE DA POLUICAO E DAS DEGRADACOES AMBIENTAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03287 | 20/10/2014 | 360.00 | 360.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA COBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE 4,5 DIARIAS A SERVIDOR DESTE ORGAO CONFORME NUMERO DE VIAGEM 1246/2014 | 00056810881468 | ISAURA CRISTINA M DE OLIVEIRA |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE | FISCALIZACAO E CONTROLE DA POLUICAO E DAS DEGRADACOES AMBIENTAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03288 | 20/10/2014 | 225.00 | 225.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA COBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE 4,5 DIARIAS A SERVIDOR DESTE ORGAO CONFORME NUMERO DE VIAGEM 1245/2014 | 00026299461420 | DJAIR ARISTOTELES ALEXANDRE DA SILVA |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE | FISCALIZACAO E CONTROLE DA POLUICAO E DAS DEGRADACOES AMBIENTAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03289 | 20/10/2014 | 360.00 | 360.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA COBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE 4,5 DIARIAS A SERVIDOR DESTE ORGAO CONFORME NUMERO DE VIAGEM 1245/2014 | 00067400825453 | MARIA JOSE DE SOUZA ARAUJO |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE | FISCALIZACAO E CONTROLE DA POLUICAO E DAS DEGRADACOES AMBIENTAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03290 | 20/10/2014 | 360.00 | 360.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA COBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE 4,5 DIARIAS A SERVIDOR DESTE ORGAO CONFORME NUMERO DE VIAGEM 1247/2014 | 00013232142400 | ROBERTO CORREIA DE ALMEIDA |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE | FISCALIZACAO E CONTROLE DA POLUICAO E DAS DEGRADACOES AMBIENTAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03291 | 20/10/2014 | 225.00 | 225.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA COBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE 4,5 DIARIAS A SERVIDOR DESTE ORGAO CONFORME NUMERO DE VIAGEM 1247/2014 | 00037454730434 | SERGIO RIBEIRO DA SILVA |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE | FISCALIZACAO E CONTROLE DA POLUICAO E DAS DEGRADACOES AMBIENTAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03292 | 20/10/2014 | 280.00 | 280.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA COBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE 3,5 DIARIAS A SERVIDOR DESTE ORGAO CONFORME NUMERO DE VIAGEM 1251/2014 | 00006304581467 | JOSE HUMBERTO DE ARAUJO GOMES FILHO |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE | FISCALIZACAO E CONTROLE DA POLUICAO E DAS DEGRADACOES AMBIENTAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03293 | 20/10/2014 | 360.00 | 360.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA COBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE 4,5 DIARIAS A SERVIDOR DESTE ORGAO CONFORME NUMERO DE VIAGEM 1253/2014 | 00021970998415 | CARLOS MOREIRA CAVALCANTE |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE | FISCALIZACAO E CONTROLE DA POLUICAO E DAS DEGRADACOES AMBIENTAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03294 | 20/10/2014 | 225.00 | 225.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA COBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE 4,5 DIARIAS A SERVIDOR DESTE ORGAO CONFORME NUMERO DE VIAGEM 1253/2014 | 00030888239491 | RENIERE FONSECA VIEIRA |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE | FISCALIZACAO E CONTROLE DA POLUICAO E DAS DEGRADACOES AMBIENTAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 03296 | 21/10/2014 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA COBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE 2,5 DIARIAS A SERVIDOR DESTE ORGAO CONFORME NUMERO DE VIAGEM 1252/2014 | 00007278278473 | EDSON OLIVEIRA DE FIGUEIREDO |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE | FISCALIZACAO E CONTROLE DA POLUICAO E DAS DEGRADACOES AMBIENTAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03297 | 21/10/2014 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA COBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE 2,5 DIARIAS A SERVIDOR DESTE ORGAO CONFORME NUMERO DE VIAGEM 1252/2014 | 00069212643434 | RICARDO RAMOS RODRIGUES |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03298 | 21/10/2014 | 200.00 | 200.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA COBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE 2,5 DIARIAS A SERVIDOR DESTE ORGAO CONFORME NUMERO DE VIAGEM 1255/2014 | 00013287540491 | ANTONIO MOUSINHO FERNANDES FILHO |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE | FISCALIZACAO E CONTROLE DA POLUICAO E DAS DEGRADACOES AMBIENTAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03299 | 21/10/2014 | 200.00 | 200.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA COBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE 4,0 DIARIAS A SERVIDOR DESTE ORGAO CONFORME NUMERO DE VIAGEM 1250/2014 | 00026299461420 | DJAIR ARISTOTELES ALEXANDRE DA SILVA |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE | FISCALIZACAO E CONTROLE DA POLUICAO E DAS DEGRADACOES AMBIENTAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03300 | 21/10/2014 | 320.00 | 320.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA COBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE 4,0 DIARIAS A SERVIDOR DESTE ORGAO CONFORME NUMERO DE VIAGEM 1250/2014 | 00002548278450 | EDJANNE DANTAS FERREIRA DA CUNHA |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE | FISCALIZACAO E CONTROLE DA POLUICAO E DAS DEGRADACOES AMBIENTAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03301 | 21/10/2014 | 80.00 | 80.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA COBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE 1,0 DIARIAS A SERVIDOR DESTE ORGAO CONFORME NUMERO DE VIAGEM 1257/2014 | 00093138695434 | GLEIDISTONE GOMES CAVALCANTI DA SILVA |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE | FISCALIZACAO E CONTROLE DA POLUICAO E DAS DEGRADACOES AMBIENTAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03302 | 21/10/2014 | 80.00 | 80.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA COBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE 1,0 DIARIAS A SERVIDOR DESTE ORGAO CONFORME NUMERO DE VIAGEM 1256/2014 | 00004554429407 | ANDRE FELIPE SOARES |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE | FISCALIZACAO E CONTROLE DA POLUICAO E DAS DEGRADACOES AMBIENTAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03303 | 21/10/2014 | 80.00 | 80.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA COBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE 1,0 DIARIAS A SERVIDOR DESTE ORGAO CONFORME NUMERO DE VIAGEM 1256/2014 | 00001068230436 | DANIELE DE CARVALHO COUTINHO |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE | FISCALIZACAO E CONTROLE DA POLUICAO E DAS DEGRADACOES AMBIENTAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03304 | 21/10/2014 | 80.00 | 80.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA COBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE 1,0 DIARIAS A SERVIDOR DESTE ORGAO CONFORME NUMERO DE VIAGEM 1256/2014 | 00005572524409 | ANDERSON RAMOS CARDOSO DA SILVA |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE | FISCALIZACAO E CONTROLE DA POLUICAO E DAS DEGRADACOES AMBIENTAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03305 | 21/10/2014 | 80.00 | 80.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA COBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE 1,0 DIARIAS A SERVIDOR DESTE ORGAO CONFORME NUMERO DE VIAGEM 1259/2014 | 00005572524409 | ANDERSON RAMOS CARDOSO DA SILVA |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE | FISCALIZACAO E CONTROLE DA POLUICAO E DAS DEGRADACOES AMBIENTAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03306 | 21/10/2014 | 80.00 | 80.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA COBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE 1,0 DIARIAS A SERVIDOR DESTE ORGAO CONFORME NUMERO DE VIAGEM 1259/2014 | 00001068230436 | DANIELE DE CARVALHO COUTINHO |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE | FISCALIZACAO E CONTROLE DA POLUICAO E DAS DEGRADACOES AMBIENTAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03307 | 21/10/2014 | 80.00 | 80.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA COBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE 1,0 DIARIAS A SERVIDOR DESTE ORGAO CONFORME NUMERO DE VIAGEM 1259/2014 | 00004554429407 | ANDRE FELIPE SOARES |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE | EDUCACAO AMBIENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03310 | 21/10/2014 | 200.00 | 200.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA COBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE 2,5 DIARIAS A SERVIDOR DESTE ORGAO CONFORME NUMERO DE VIAGEM 1262/2014 | 00023353783415 | WILLMA ARAUJO DO NASCIMENTO |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE | EDUCACAO AMBIENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03311 | 21/10/2014 | 200.00 | 200.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA COBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE 2,5 DIARIAS A SERVIDOR DESTE ORGAO CONFORME NUMERO DE VIAGEM 1262/2014 | 00025746041807 | KARINA MASSEI |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE | FISCALIZACAO E CONTROLE DA POLUICAO E DAS DEGRADACOES AMBIENTAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03312 | 21/10/2014 | 200.00 | 200.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA COBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE 2,5 DIARIAS A SERVIDOR DESTE ORGAO CONFORME NUMERO DE VIAGEM 1263/2014 | 00005412429467 | PRISCILA MARSICANO SOARES |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE | FISCALIZACAO E CONTROLE DA POLUICAO E DAS DEGRADACOES AMBIENTAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03313 | 21/10/2014 | 200.00 | 200.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA COBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE 2,5 DIARIAS A SERVIDOR DESTE ORGAO CONFORME NUMERO DE VIAGEM 1264/2014 | 00005412429467 | PRISCILA MARSICANO SOARES |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Dispensa | 03314 | 21/10/2014 | 35.85 | 35.85 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARACOBERTURA DE DESPESAS COM PA-GAMENTO DE MULTA JUROS DO INSSCOMPETENCIA SET/2014 | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Dispensa | 03315 | 21/10/2014 | 2750.00 | 2750.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARACOBERTURA DE DESPESAS COM PA-GAMENTO DO AUTO DE INFRACAO REFERENTE AO ATRASO DE ENTREGA /DE GFIP | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA-MF SRF 4 RF DRF JP |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 15 | LOCACAO DE BENS IMOVEIS | Dispensa | 03317 | 22/10/2014 | 3931.05 | 3931.05 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARACOBRIR DESPESAS COM PAGAMENTODE LOCACAO DE IMOVEL DOS MESESJUNHO JULHO E AGOSTO/2014 DONUCLEO DE CAMPINA GRANDE | 09382011000158 | IMOBILIARIA L S LTDA |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 37 | AGUA MINERAL | Dispensa | 03318 | 22/10/2014 | 3870.00 | 3870.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARACOBRIR DESPESAS COM PAGAMENTODE AQUISICAO DE 1000 GARRAFOESDE AGUA MINERAL | 05672519000130 | PADARIA PONTES LTDA |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03319 | 22/10/2014 | 349178.76 | 349178.76 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARACOBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DESTE ORGAO REF O MES DE OUTUBRO 2014. | 08329849000115 | SUPERITENDENCIA DE AD DO MEIO AMBIENTE |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 02 | CONTRIBUICOES AO INSS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03320 | 22/10/2014 | 16650.63 | 16650.63 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARACOBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DO INSS PATRONAL SOBRE AFOLHA DE PESSOAS DESTE ORGAO REF O MES DE OUT 2014. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 06 | CONTRIBUICOES DA PBPREV | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03321 | 22/10/2014 | 47209.14 | 47209.14 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARACOBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DO PBPREV PATRONAL SOBREA FOPAG DO ORGAO REF O MES DE OUTUBRO 2014. | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 03326 | 22/10/2014 | 678.00 | 678.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA COBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DA BOLSA DE ESTAGIO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO 2014 | 00008850953402 | ADEMARIO JOSE DA SILVA JUNIOR |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 03327 | 22/10/2014 | 678.00 | 678.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA COBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DA BOLSA DE ESTAGIO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO 2014 | 00006184098403 | ALANNA KARINNA PALITOT REMIGIO LEITE |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 03328 | 22/10/2014 | 678.00 | 678.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA COBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DA BOLSA DE ESTAGIO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO 2014 | 00005526545407 | ALEXANDRE AUGUSTO SOARES DE FARIAS FILHO |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 03329 | 22/10/2014 | 678.00 | 678.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA COBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DA BOLSA DE ESTAGIO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO 2014 | 00008550759457 | ALEXANDRE PINTO CAVALCANTE DE MEDEIROS |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 03330 | 22/10/2014 | 678.00 | 678.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA COBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DA BOLSA DE ESTAGIO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO 2014 | 00006943433407 | ALUSKA VANESSA BARBOSA DE OLIVEIRA |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 03331 | 22/10/2014 | 678.00 | 678.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA COBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DA BOLSA DE ESTAGIO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO 2014 | 00005715206421 | ANA CAROLINA PALITO BARBOSA |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 03332 | 22/10/2014 | 608.44 | 608.44 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA COBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DA BOLSA DE ESTAGIO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO 2014 | 00006928748443 | ANDERSON ALVES DE ALCANTARA |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 03333 | 22/10/2014 | 678.00 | 678.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA COBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DA BOLSA DE ESTAGIO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO 2014 | 00002770321480 | ANTONIO HENRIQUE CARNEIRO DE ARAUJO |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 03334 | 22/10/2014 | 678.00 | 678.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA COBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DA BOLSA DE ESTAGIO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO 2014 | 00007360594405 | ANTONIO MARCOS DE SENA BRITO |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 03335 | 22/10/2014 | 678.00 | 678.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA COBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DA BOLSA DE ESTAGIO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO 2014 | 00007155010464 | CAIO FRANKLIN VIEIRA DE FIGUEIREDO |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 03336 | 22/10/2014 | 678.00 | 678.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA COBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DA BOLSA DE ESTAGIO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO 2014 | 00006457853420 | DANILO AUGUSTO SANTOS DO NASCIMENTO |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 03337 | 22/10/2014 | 678.00 | 678.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA COBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DA BOLSA DE ESTAGIO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO 2014 | 00007528075442 | DIEGO DO VALE OLIVEIRA |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 03338 | 22/10/2014 | 678.00 | 678.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA COBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DA BOLSA DE ESTAGIO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO 2014 | 00001427980454 | EDSON FILIPE DINIZ DA SILVA |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 03339 | 22/10/2014 | 678.00 | 678.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA COBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DA BOLSA DE ESTAGIO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO 2014 | 00009710016423 | ELIS ARAUJO DO NASCIMENTO |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 03340 | 22/10/2014 | 678.00 | 678.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA COBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DA BOLSA DE ESTAGIO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO 2014 | 00008958232412 | EMANUELLE LUIZ DA SILVA BRITO |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 03341 | 22/10/2014 | 678.00 | 678.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA COBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DA BOLSA DE ESTAGIO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO 2014 | 00008992403488 | FAYNARA CAMARGO DE FREITAS FIGUEIREDO |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 03342 | 22/10/2014 | 678.00 | 678.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA COBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DA BOLSA DE ESTAGIO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO 2014 | 00007061325488 | FELIPE CUNHA DE MENDONCA |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 03343 | 22/10/2014 | 678.00 | 678.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA COBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DA BOLSA DE ESTAGIO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO 2014 | 00009050567444 | FELIPE SILVA DE MEDEIROS |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 03344 | 22/10/2014 | 678.00 | 678.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA COBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DA BOLSA DE ESTAGIO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO 2014 | 00009502314441 | FLAVIO MURILO LEMOS GONDIM |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 03345 | 22/10/2014 | 678.00 | 678.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA COBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DA BOLSA DE ESTAGIO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO 2014 | 00001420478303 | GABRIELA LUCENA DE OLIVEIRA COUTINHO |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 03346 | 22/10/2014 | 678.00 | 678.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA COBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DA BOLSA DE ESTAGIO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO 2014 | 00009548055422 | GABRIELE MACIEL CUNHA |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 03347 | 22/10/2014 | 678.00 | 678.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA COBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DA BOLSA DE ESTAGIO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO 2014 | 00007361648479 | GABRYELLA MARIA PONTES DE VIVO BARROS |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 03348 | 22/10/2014 | 678.00 | 678.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA COBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DA BOLSA DE ESTAGIO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO 2014 | 00001387482416 | GERALDO COSTA DE ALMEIDA NETO |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 03349 | 22/10/2014 | 678.00 | 678.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA COBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DA BOLSA DE ESTAGIO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO 2014 | 00005112238461 | GERALDO MAGELA BARROS FILHO |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 03350 | 22/10/2014 | 678.00 | 678.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA COBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DA BOLSA DE ESTAGIO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO 2014 | 00009049917410 | ITTALO ORNILO DE LIMA |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 03351 | 22/10/2014 | 678.00 | 678.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA COBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DA BOLSA DE ESTAGIO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO 2014 | 00009736141454 | IURY CARVALHO DIAS |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 03352 | 22/10/2014 | 678.00 | 678.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA COBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DA BOLSA DE ESTAGIO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO 2014 | 00005586155460 | JANAINA SOBRAL DE ARAUJO |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 03353 | 22/10/2014 | 678.00 | 678.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA COBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DA BOLSA DE ESTAGIO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO 2014 | 00008332647452 | JEREMIAS JERONIMO LEITE |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 03354 | 22/10/2014 | 678.00 | 678.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA COBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DA BOLSA DE ESTAGIO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO 2014 | 00007498566451 | JOAO VICTOR ROSENSTIEL CUNHA |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 03355 | 22/10/2014 | 608.44 | 608.44 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA COBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DA BOLSA DE ESTAGIO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO 2014 | 00007406882432 | JOCIENO DA SILVA LINS |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 03356 | 22/10/2014 | 678.00 | 678.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA COBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DA BOLSA DE ESTAGIO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO 2014 | 00008649884431 | JULIANA DE SOUZA COUTINHO |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 03357 | 22/10/2014 | 496.91 | 496.91 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA COBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DA BOLSA DE ESTAGIO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO 2014 | 00009449461430 | JULIANA SOARES DA SILVA |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 03358 | 22/10/2014 | 678.00 | 678.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA COBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DA BOLSA DE ESTAGIO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO 2014 | 00009060673409 | LETICIA MOURA CAVALCANTI DE OLIVEIRA |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 03359 | 22/10/2014 | 678.00 | 678.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA COBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DA BOLSA DE ESTAGIO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO 2014 | 00009989347476 | LETICIA RAMOS PAES BARRETO |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 03360 | 22/10/2014 | 678.00 | 678.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA COBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DA BOLSA DE ESTAGIO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO 2014 | 00006757969467 | LUCAS PINTO LUCIANO DE ALENCAR |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 03361 | 22/10/2014 | 220.70 | 220.70 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA COBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DA BOLSA DE ESTAGIO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO 2014 | 00008699032412 | MARCELLY FABIANNE C. DE PONTES F. FARIAS |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 03362 | 22/10/2014 | 678.00 | 678.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA COBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DA BOLSA DE ESTAGIO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO 2014 | 00001263017436 | MARCOS LEONARDO FERREIRA DOS SANTOS |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 03363 | 22/10/2014 | 678.00 | 678.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA COBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DA BOLSA DE ESTAGIO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO 2014 | 00007304920440 | MARIA ANGELICA ALVES MOURA |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 03364 | 22/10/2014 | 678.00 | 678.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA COBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DA BOLSA DE ESTAGIO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO 2014 | 00031571891315 | MARIA LUZIMAR FONTELES |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 03365 | 22/10/2014 | 678.00 | 678.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA COBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DA BOLSA DE ESTAGIO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO 2014 | 00009031121401 | MICHELLY GOMES DE ARAUJO |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 03366 | 22/10/2014 | 678.00 | 678.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA COBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DA BOLSA DE ESTAGIO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO 2014 | 00010221400435 | PALOMA CARVALHO FLAIN |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 03367 | 22/10/2014 | 678.00 | 678.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA COBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DA BOLSA DE ESTAGIO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO 2014 | 00007659686496 | PAULO SERGIO CAVALCANTE BEZERRA LEITE |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 03368 | 22/10/2014 | 175.68 | 175.68 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA COBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DA BOLSA DE ESTAGIO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO 2014 | 00007616844413 | RAFAEL FARIAS DE OLIVEIRA |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 03369 | 22/10/2014 | 678.00 | 678.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA COBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DA BOLSA DE ESTAGIO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO 2014 | 00007213604406 | RAFAELA DA ROSA DESTRO |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 03370 | 22/10/2014 | 678.00 | 678.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA COBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DA BOLSA DE ESTAGIO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO 2014 | 00000896841413 | RAFAELLA FELIX CABRAL BEZERRA |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 03371 | 22/10/2014 | 678.00 | 678.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA COBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DA BOLSA DE ESTAGIO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO 2014 | 00005081438456 | RAQUEL STEFANIE FERREIRA LEITE |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 03372 | 22/10/2014 | 678.00 | 678.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA COBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DA BOLSA DE ESTAGIO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO 2014 | 00009709644475 | RAYAN JUCA BARROS |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 03373 | 22/10/2014 | 678.00 | 678.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA COBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DA BOLSA DE ESTAGIO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO 2014 | 00009581738428 | RENATA GUIMARAES OLIVEIRA |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 03374 | 22/10/2014 | 562.07 | 562.07 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA COBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DA BOLSA DE ESTAGIO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO 2014 | 00009697338442 | RHAYANNY MARINHO BATINGA |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 03375 | 22/10/2014 | 678.00 | 678.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA COBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DA BOLSA DE ESTAGIO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO 2014 | 00006743918458 | SAMARA GALVAO DA SILVA |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 03376 | 22/10/2014 | 678.00 | 678.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA COBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DA BOLSA DE ESTAGIO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO 2014 | 00002769917455 | SAYONARA DA SILVA BARBOSA ANDRADE |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 03377 | 22/10/2014 | 678.00 | 678.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA COBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DA BOLSA DE ESTAGIO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO 2014 | 00004003122470 | SUELLEN DOS SANTOS FERNANDES |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 03378 | 22/10/2014 | 678.00 | 678.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA COBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DA BOLSA DE ESTAGIO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO 2014 | 00007550962405 | TALLITA RODIGUES ENEDINO |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 03379 | 22/10/2014 | 678.00 | 678.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA COBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DA BOLSA DE ESTAGIO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO 2014 | 00007468917418 | TATIANA DA NOBREGA URQUIZA |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 03380 | 22/10/2014 | 678.00 | 678.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA COBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DA BOLSA DE ESTAGIO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO 2014 | 00007397434495 | TATIANE EVARISTO DA SILVA |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 03381 | 22/10/2014 | 678.00 | 678.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA COBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DA BOLSA DE ESTAGIO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO 2014 | 00008607750461 | THABATA KATELLYNNY LEITE MARANHAO |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 03382 | 22/10/2014 | 678.00 | 678.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA COBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DA BOLSA DE ESTAGIO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO 2014 | 00009474493456 | THALITA MARIA RAMALHO DE ASSIS |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 03383 | 22/10/2014 | 678.00 | 678.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA COBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DA BOLSA DE ESTAGIO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO 2014 | 00009714096413 | THAMARA PESSOA GOES DA COSTA |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 03384 | 22/10/2014 | 678.00 | 678.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA COBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DA BOLSA DE ESTAGIO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO 2014 | 00008759727489 | THUANNY KELLY FERREIRA DA SILVA |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 03385 | 22/10/2014 | 610.47 | 610.47 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA COBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DA BOLSA DE ESTAGIO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO 2014 | 00010231696493 | VALMIR PEREIRA DOS SANTOS JUNIOR |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 03386 | 22/10/2014 | 678.00 | 678.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA COBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DA BOLSA DE ESTAGIO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO 2014 | 00006377192479 | VICTOR FIGUEIREDO NOBREGA |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 03387 | 22/10/2014 | 678.00 | 678.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA COBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DA BOLSA DE ESTAGIO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO 2014 | 00001175975460 | WASHINGTON DE ANDRADE OLIVEIRA |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 03388 | 22/10/2014 | 678.00 | 678.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA COBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DA BOLSA DE ESTAGIO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO 2014 | 00008409923432 | YASMIN EMANUELLE SANTOS PEREIRA DE LIMA |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03389 | 22/10/2014 | 240.00 | 240.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA COBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE 2,0 DIARIAS A SERVIDOR DESTE ORGAO CONFORME NUMERO DE VIAGEM 1265/2014 | 00039498930406 | IEURE AMARAL ROLIM |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03390 | 22/10/2014 | 100.00 | 100.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA COBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE 2,0 DIARIAS A SERVIDOR DESTE ORGAO CONFORME NUMERO DE VIAGEM 1265/2014 | 00042507545453 | ANGELINA MARIA GOMES MARIZ PORDEUS |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE | FISCALIZACAO E CONTROLE DA POLUICAO E DAS DEGRADACOES AMBIENTAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03391 | 27/10/2014 | 175.00 | 175.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA COBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE 3,5 DIARIAS A SERVIDOR DESTE ORGAO CONFORME NUMERO DE VIAGEM 1254/2014 | 00037454730434 | SERGIO RIBEIRO DA SILVA |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE | FISCALIZACAO E CONTROLE DA POLUICAO E DAS DEGRADACOES AMBIENTAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03392 | 27/10/2014 | 280.00 | 280.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA COBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE 3,5 DIARIAS A SERVIDOR DESTE ORGAO CONFORME NUMERO DE VIAGEM 1254/2014 | 00001119080436 | CARLOS LIMA DE SANTANA |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03393 | 27/10/2014 | 80.00 | 80.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA COBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE 1,0 DIARIAS A SERVIDOR DESTE ORGAO CONFORME NUMERO DE VIAGEM 1271/2014 | 00014428857420 | VERONICA SILVA SANTOS |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03394 | 27/10/2014 | 80.00 | 80.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA COBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE 1,0 DIARIAS A SERVIDOR DESTE ORGAO CONFORME NUMERO DE VIAGEM 1271/2014 | 00037985124420 | SONIA MATOS FALCAO |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE | FISCALIZACAO E CONTROLE DA POLUICAO E DAS DEGRADACOES AMBIENTAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03395 | 27/10/2014 | 200.00 | 200.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA COBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE 4,0 DIARIAS A SERVIDOR DESTE ORGAO CONFORME NUMERO DE VIAGEM 1267/2014 | 00035441518472 | JAMES SEIXAS MARTINS |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE | FISCALIZACAO E CONTROLE DA POLUICAO E DAS DEGRADACOES AMBIENTAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03396 | 27/10/2014 | 320.00 | 320.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA COBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE 4,0 DIARIAS A SERVIDOR DESTE ORGAO CONFORME NUMERO DE VIAGEM 1267/2014 | 00013232142400 | ROBERTO CORREIA DE ALMEIDA |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE | FISCALIZACAO E CONTROLE DA POLUICAO E DAS DEGRADACOES AMBIENTAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03397 | 27/10/2014 | 80.00 | 80.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA COBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE 1,0 DIARIAS A SERVIDOR DESTE ORGAO CONFORME NUMERO DE VIAGEM 1258/2014 | 00003530738492 | VALDENILSON S VASCONCELOS |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE | FISCALIZACAO E CONTROLE DA POLUICAO E DAS DEGRADACOES AMBIENTAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03398 | 27/10/2014 | 80.00 | 80.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA COBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE 1,0 DIARIAS A SERVIDOR DESTE ORGAO CONFORME NUMERO DE VIAGEM 1258/2014 | 00006273746460 | JOSE FAGNER DE OLIVEIRA LIMA |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE | FISCALIZACAO E CONTROLE DA POLUICAO E DAS DEGRADACOES AMBIENTAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03399 | 27/10/2014 | 200.00 | 200.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA COBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE 4,0 DIARIAS A SERVIDOR DESTE ORGAO CONFORME NUMERO DE VIAGEM 1272/2014 | 00003113143411 | RANNIERE CHAGAS DE OLIVEIRA |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE | FISCALIZACAO E CONTROLE DA POLUICAO E DAS DEGRADACOES AMBIENTAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03400 | 27/10/2014 | 200.00 | 200.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA COBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE 4,0 DIARIAS A SERVIDOR DESTE ORGAO CONFORME NUMERO DE VIAGEM 1272/2014 | 00001058742485 | JACKSON DOUGLAS N SILVA |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE | FISCALIZACAO E CONTROLE DA POLUICAO E DAS DEGRADACOES AMBIENTAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03401 | 27/10/2014 | 320.00 | 320.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA COBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE 4,0 DIARIAS A SERVIDOR DESTE ORGAO CONFORME NUMERO DE VIAGEM 1272/2014 | 00006543945478 | VALTERLANIA BARBOSA DE SA |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE | FISCALIZACAO E CONTROLE DA POLUICAO E DAS DEGRADACOES AMBIENTAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03402 | 27/10/2014 | 360.00 | 360.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA COBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE 4,5 DIARIAS A SERVIDOR DESTE ORGAO CONFORME NUMERO DE VIAGEM 1270/2014 | 00013283030472 | MARIA TEREZA NEUMAN DE SANTANA |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE | FISCALIZACAO E CONTROLE DA POLUICAO E DAS DEGRADACOES AMBIENTAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03403 | 27/10/2014 | 360.00 | 360.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA COBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE 4,5 DIARIAS A SERVIDOR DESTE ORGAO CONFORME NUMERO DE VIAGEM 1270/2014 | 00020605706468 | MARIA DE FATIMA MORAIS MOROSINE |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE | FISCALIZACAO E CONTROLE DA POLUICAO E DAS DEGRADACOES AMBIENTAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03404 | 27/10/2014 | 360.00 | 360.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA COBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE 4,5 DIARIAS A SERVIDOR DESTE ORGAO CONFORME NUMERO DE VIAGEM 1270/2014 | 00042503922449 | ELIDA TEREZA SILVA REIS DA FRANCA |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE | FISCALIZACAO E CONTROLE DA POLUICAO E DAS DEGRADACOES AMBIENTAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03405 | 27/10/2014 | 225.00 | 225.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA COBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE 4,5 DIARIAS A SERVIDOR DESTE ORGAO CONFORME NUMERO DE VIAGEM 1270/2014 | 00023809736449 | PAULO MENDES BARBOSA |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE | FISCALIZACAO E CONTROLE DA POLUICAO E DAS DEGRADACOES AMBIENTAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03406 | 27/10/2014 | 240.00 | 240.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA COBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE 3,0 DIARIAS A SERVIDOR DESTE ORGAO CONFORME NUMERO DE VIAGEM 1273/2014 | 00001068230436 | DANIELE DE CARVALHO COUTINHO |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE | FISCALIZACAO E CONTROLE DA POLUICAO E DAS DEGRADACOES AMBIENTAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03407 | 27/10/2014 | 240.00 | 240.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA COBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE 3,0 DIARIAS A SERVIDOR DESTE ORGAO CONFORME NUMERO DE VIAGEM 1274/2014 | 00093138695434 | GLEIDISTONE GOMES CAVALCANTI DA SILVA |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE | FISCALIZACAO E CONTROLE DA POLUICAO E DAS DEGRADACOES AMBIENTAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03408 | 27/10/2014 | 240.00 | 240.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA COBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE 3,0 DIARIAS A SERVIDOR DESTE ORGAO CONFORME NUMERO DE VIAGEM 1275/2014 | 00003530738492 | VALDENILSON S VASCONCELOS |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE | FISCALIZACAO E CONTROLE DA POLUICAO E DAS DEGRADACOES AMBIENTAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03409 | 27/10/2014 | 240.00 | 240.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA COBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE 3,0 DIARIAS A SERVIDOR DESTE ORGAO CONFORME NUMERO DE VIAGEM 1275/2014 | 00006273746460 | JOSE FAGNER DE OLIVEIRA LIMA |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE | FISCALIZACAO E CONTROLE DA POLUICAO E DAS DEGRADACOES AMBIENTAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03410 | 27/10/2014 | 240.00 | 240.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA COBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE 3,0 DIARIAS A SERVIDOR DESTE ORGAO CONFORME NUMERO DE VIAGEM 1273/2014 | 00004554429407 | ANDRE FELIPE SOARES |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE | FISCALIZACAO E CONTROLE DA POLUICAO E DAS DEGRADACOES AMBIENTAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03411 | 27/10/2014 | 240.00 | 240.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA COBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE 3,0 DIARIAS A SERVIDOR DESTE ORGAO CONFORME NUMERO DE VIAGEM 1273/2014 | 00005572524409 | ANDERSON RAMOS CARDOSO DA SILVA |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Formação de Recursos Humanos | MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE | CAPACITACAO DE RECURSOS HUMANOS DA SUDEMA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03412 | 27/10/2014 | 1440.00 | 1440.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA COBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE 6,0 DIARIAS A SERVIDOR DESTE ORGAO CONFORME NUMERO DE VIAGEM 1227/2014 | 00014428857420 | VERONICA SILVA SANTOS |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Formação de Recursos Humanos | MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE | CAPACITACAO DE RECURSOS HUMANOS DA SUDEMA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03413 | 27/10/2014 | 1440.00 | 1440.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA COBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE 6,0 DIARIAS A SERVIDOR DESTE ORGAO CONFORME NUMERO DE VIAGEM 1227/2014 | 00011002980453 | MARIA BETANIA MATOS DE CARVALHO |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Formação de Recursos Humanos | MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE | CAPACITACAO DE RECURSOS HUMANOS DA SUDEMA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03414 | 27/10/2014 | 1440.00 | 1440.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA COBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE 6,0 DIARIAS A SERVIDOR DESTE ORGAO CONFORME NUMERO DE VIAGEM 1227/2014 | 00016020847420 | JANIZETE RANGEL PONTES LINS |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA REPAROS E CONSERVACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 03415 | 27/10/2014 | 1810.00 | 1810.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARACOBRIR DESPESAS COM PAGAMENTODE AQUISICAO DE BACIAS SANITA-RIAS COM CAIXA ACOPLADA | 12681144000130 | PROJECTA MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 04 | GRATIF DE DETENTOS | Dispensa | 03416 | 27/10/2014 | 16161.42 | 16161.42 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARACOBRIR DESPESAS COM PAGAMENTODA FOLHA DOS APENADOS REFEREN-TE AO MES DE OUTUBRO/2014 | 00001194282458 | ALDENICE SOUZA DE FREITAS |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Dispensa | 03417 | 27/10/2014 | 3250.99 | 3250.99 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARACOBRIR DESPESAS COM PAGAMENTODE INSS PATRONAL SOBRE A FOLHADOS APENADOS MES OUTUBRO/2014 | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE | FISCALIZACAO E CONTROLE DA POLUICAO E DAS DEGRADACOES AMBIENTAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03418 | 27/10/2014 | 225.00 | 225.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARACOBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE 4,5 DIARIAS A TECNICODESTE ORGAO A FIM DE ATENDER PROCESSOS. | 00069212643434 | RICARDO RAMOS RODRIGUES |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE | FISCALIZACAO E CONTROLE DA POLUICAO E DAS DEGRADACOES AMBIENTAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03419 | 27/10/2014 | 360.00 | 360.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARACOBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE 4,5 DIARIAS A TECNICODESTE ORGAO A FIM DE ATENDER PROCESSOS. | 00007278278473 | EDSON OLIVEIRA DE FIGUEIREDO |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE | MANEJO FLORESTAL SUSTENTAVEL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03420 | 27/10/2014 | 175.00 | 175.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARACOBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE 3,5 DIARIAS A TECNICODESTE ORGAO A FIM DE ATENDER PROCESSOS. | 00007265131487 | MARIA DE LOURDES PESSOAL LEAL |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE | MANEJO FLORESTAL SUSTENTAVEL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03421 | 27/10/2014 | 280.00 | 280.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARACOBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE 3,5 DIARIAS A TECNICODESTE ORGAO A FIM DE ATENDER PROCESSOS CONF VIAGEM 1277/2014 | 00047937017449 | ALEXANDRE ARAUJO DIAS |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE | MANEJO FLORESTAL SUSTENTAVEL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03422 | 27/10/2014 | 280.00 | 280.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARACOBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE 3,5 DIARIAS A TECNICODESTE ORGAO A FIM DE ATENDER PROCESSOS CONF VIAGEM 1277/14 | 00030024854468 | MARIA ELIZABETE SARMENTO FIRMINO |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE | MANEJO FLORESTAL SUSTENTAVEL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03423 | 29/10/2014 | 200.00 | 200.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARACOBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE 2,5 DIARIAS A TECNICODESTE ORGAO CONFORME VIAGEM DEN. 1301/2014. | 00028484142434 | MARIA GORETI MATOS DE CARVALHO |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE | MANEJO FLORESTAL SUSTENTAVEL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03424 | 29/10/2014 | 200.00 | 200.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARACOBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE 2,5 DIARIAS A TECNICODESTE ORGAO CONFORME VIAGEM DEN. 1301/2014. | 00020597975434 | MARCOS ANTONIO DE ANDRADE |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE | MANEJO FLORESTAL SUSTENTAVEL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03425 | 29/10/2014 | 125.00 | 125.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARACOBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE 2,5 DIARIAS A TECNICODESTE ORGAO CONFORME VIAGEM DEN. 1301/2014. | 00014788217449 | UMBERTO MARTINIANO DA SILVA |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE | MANEJO FLORESTAL SUSTENTAVEL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03426 | 29/10/2014 | 200.00 | 200.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARACOBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE 2,5 DIARIAS A TECNICODESTE ORGAO CONFORME VIAGEM DEN. 1297/2014. | 00011381094449 | AMAURI DE ALMEIDA CAVALCANTI |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE | MANEJO FLORESTAL SUSTENTAVEL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03427 | 29/10/2014 | 125.00 | 125.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARACOBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE 2,5 DIARIAS A TECNICODESTE ORGAO CONFORME VIAGEM DEN. 1297/2014. | 00030888239491 | RENIERE FONSECA VIEIRA |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE | GERENCIAMENTO COSTEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03428 | 29/10/2014 | 240.00 | 240.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARACOBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE 2,5 DIARIAS A TECNICODESTE ORGAO CONFORME VIAGEM DEN. 1261/2014. | 00027713563415 | ELOIZIO HENRIQUE HENRIQUES DANTAS |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | LOCACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 14 | LOCACAO DE VEICULOS E AERONAVES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03429 | 29/10/2014 | 26712.00 | 26712.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARAREGULARIZACAO DE PAGAMENTO DEVOLVIDO PELO BANCO ANULADO ATRAVES DA GD 53. | 16670085000155 | LOCALIZA RENT A CAR SA |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 04 | RESSARCIMENTO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03430 | 29/10/2014 | 3500.00 | 3500.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARACOBERTURA DE DESPESAS A TITULODE RESSARCIMENTO DE SERVICOS EXECUTADO EM EMBARCACAO DESTE ORGAO CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS AO PRESENTE PROCESSO. | 00082683441487 | ADEMIR FERREIRA DA SILVA |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Formação de Recursos Humanos | MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE | CAPACITACAO DE RECURSOS HUMANOS DA SUDEMA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 27 | SELECAO E TREINAMENTO DE PESSOAL | Dispensa | 03431 | 30/10/2014 | 2800.00 | 2800.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARACOBRIR DESPESAS COM PAGAMENTODE INSCRICOES DE SERVIDORES NOCURSO DE ESTRATEGIAS PARA ELA-BORAR PLANO DE GERENCIAMENTO /DE RESIDUOS SOLIDOS | 33469404000188 | SECATRE-SEGURANCA AMB E GER RES LTDA ME |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Formação de Recursos Humanos | MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE | CAPACITACAO DE RECURSOS HUMANOS DA SUDEMA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03432 | 30/10/2014 | 960.00 | 960.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARACOBRIR DESPESAS COM PAGAMENTODE 04 DIARIAS A SERVIDOR A FIMDE PARTICIPAR DO CURSO CONFOR-ME VIAGEM N. 1298/2014 | 00013283030472 | MARIA TEREZA NEUMAN DE SANTANA |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Formação de Recursos Humanos | MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE | CAPACITACAO DE RECURSOS HUMANOS DA SUDEMA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03433 | 30/10/2014 | 960.00 | 960.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARACOBRIR DESPESAS COM PAGAMENTODE 04 DIARIAS A SERVIDOR A FIMDE PARTICIPAR DO CURSO CONFOR-ME VIAGEM N. 1298/2014 | 00020605706468 | MARIA DE FATIMA MORAIS MOROSINE |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE | MANEJO FLORESTAL SUSTENTAVEL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03434 | 03/11/2014 | 200.00 | 200.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA COBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE 4,0 DIARIAS A SERVIDOR DESTE ORGAO CONFORME NUMERO DE VIAGEM 1285/2014 | 00007265131487 | MARIA DE LOURDES PESSOAL LEAL |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE | MANEJO FLORESTAL SUSTENTAVEL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03435 | 03/11/2014 | 320.00 | 320.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA COBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE 4,0 DIARIAS A SERVIDOR DESTE ORGAO CONFORME NUMERO DE VIAGEM 1285/2014 | 00030024854468 | MARIA ELIZABETE SARMENTO FIRMINO |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE | MANEJO FLORESTAL SUSTENTAVEL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03436 | 03/11/2014 | 320.00 | 320.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA COBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE 4,0 DIARIAS A SERVIDOR DESTE ORGAO CONFORME NUMERO DE VIAGEM 1285/2014 | 00047937017449 | ALEXANDRE ARAUJO DIAS |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE | MANEJO FLORESTAL SUSTENTAVEL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03437 | 03/11/2014 | 250.00 | 250.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA COBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE 5,0 DIARIAS A SERVIDOR DESTE ORGAO CONFORME NUMERO DE VIAGEM 1276/2014 | 00042383358487 | ISAIAS DOMINGOS DA SILVA |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE | MANEJO FLORESTAL SUSTENTAVEL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03438 | 03/11/2014 | 400.00 | 400.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA COBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE 5,0 DIARIAS A SERVIDOR DESTE ORGAO CONFORME NUMERO DE VIAGEM 1276/2014 | 00032516967420 | ADELANDIO SILVA |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03439 | 03/11/2014 | 225.00 | 225.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA COBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE 4,5 DIARIAS A SERVIDOR DESTE ORGAO CONFORME NUMERO DE VIAGEM 1278/2014 | 00056994974472 | RUTH TIMOTEO PAIVA |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03440 | 03/11/2014 | 360.00 | 360.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA COBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE 4,5 DIARIAS A SERVIDOR DESTE ORGAO CONFORME NUMERO DE VIAGEM 1278/2014 | 00058774335472 | LEA MARTINS DE OLIVEIRA |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03441 | 03/11/2014 | 360.00 | 360.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA COBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE 4,5 DIARIAS A SERVIDOR DESTE ORGAO CONFORME NUMERO DE VIAGEM 1278/2014 | 00000022326421 | ROSANA DAS NEVES ALBUQUERQUE |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03442 | 03/11/2014 | 225.00 | 225.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA COBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE 4,5 DIARIAS A SERVIDOR DESTE ORGAO CONFORME NUMERO DE VIAGEM 1278/2014 | 00035928220715 | MARINA PARANHOS COIMBRA |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03443 | 03/11/2014 | 250.00 | 250.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA COBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE 5,0 DIARIAS A SERVIDOR DESTE ORGAO CONFORME NUMERO DE VIAGEM 1279/2014 | 00019127740463 | CARMEM DOLORES ARAUJO CONDE |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03444 | 03/11/2014 | 400.00 | 400.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA COBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE 5,0 DIARIAS A SERVIDOR DESTE ORGAO CONFORME NUMERO DE VIAGEM 1279/2014 | 00041943449449 | MARIA DA PAZ FIGUEIROA SANTOS |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03445 | 03/11/2014 | 250.00 | 250.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA COBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE 5,0 DIARIAS A SERVIDOR DESTE ORGAO CONFORME NUMERO DE VIAGEM 1279/2014 | 00028446259400 | JOSIL DO NASCIMENTO ARAUJO |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE | MANEJO FLORESTAL SUSTENTAVEL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03446 | 03/11/2014 | 250.00 | 250.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA COBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE 5,0 DIARIAS A SERVIDOR DESTE ORGAO CONFORME NUMERO DE VIAGEM 1276/2014 | 00020435355449 | MARIA LUCIA PESSOA DE ALENCAR |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE | CRIACAO E GERENCIA DE AREAS PROTEGIDAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03447 | 03/11/2014 | 360.00 | 360.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA COBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE 4,5 DIARIAS A SERVIDOR DESTE ORGAO CONFORME NUMERO DE VIAGEM 1268/2014 | 00004571923481 | THIAGO CESAR FARIAS DA SILVA |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE | CRIACAO E GERENCIA DE AREAS PROTEGIDAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03448 | 03/11/2014 | 360.00 | 360.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA COBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE 4,5 DIARIAS A SERVIDOR DESTE ORGAO CONFORME NUMERO DE VIAGEM 1268/2014 | 00004778690419 | JANCERLAN GOMES ROCHA |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE | CRIACAO E GERENCIA DE AREAS PROTEGIDAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03449 | 03/11/2014 | 225.00 | 225.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA COBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE 4,5 DIARIAS A SERVIDOR DESTE ORGAO CONFORME NUMERO DE VIAGEM 1268/2014 | 00021845034449 | GENEIDE MARIA MARTINS DA SILVA |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Formação de Recursos Humanos | MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE | CAPACITACAO DE RECURSOS HUMANOS DA SUDEMA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03450 | 03/11/2014 | 600.00 | 600.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA COBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE 2,5 DIARIAS A SERVIDOR DESTE ORGAO CONFORME NUMERO DE VIAGEM 1302/2014 | 00025746041807 | KARINA MASSEI |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03451 | 03/11/2014 | 200.00 | 200.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARACOBRIR DESPESAS COM PAGAMENTODE 02 1/2 DIARIAS A SERVIDOR AFIM DE PARTICIPAR DE EVENTO ECONDUZIR CARRO CONFORME VIAGEMN. 1326/2014 | 00049908898434 | MERCIA GOMES CAVALCANTI |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE | MANEJO FLORESTAL SUSTENTAVEL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03452 | 03/11/2014 | 360.00 | 360.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARACOBRIR DESPESAS COM PAGAMENTODE 04 1/2 DIARIAS A SERVIDOR AFIM DE REALIZAR INSPECAO CON-FORME VIAGEM N.1305/2014 | 00056810881468 | ISAURA CRISTINA M DE OLIVEIRA |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE | MANEJO FLORESTAL SUSTENTAVEL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03453 | 03/11/2014 | 360.00 | 360.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARACOBRIR DESPESAS COM PAGAMENTODE 04 1/2 DIARIAS A SERVIDOR AFIM DE REALIZAR INSPECAO CON-FORME VIAGEM N. 1305/2014 | 00044299710487 | MARIA GORETH GUEDES DE MORAIS |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE | MANEJO FLORESTAL SUSTENTAVEL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03454 | 03/11/2014 | 225.00 | 225.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARACOBRIR DESPESAS COM PAGAMENTODE 04 1/2 DIARIAS A SERVIDOR AFIM DE CONDUZIR VEICULO CONFORME VIAGEM N. 1305/2014 | 00014788217449 | UMBERTO MARTINIANO DA SILVA |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE | MONITORAMENTO DAS PRAIAS, DOS CORPOS DE AGUA SUPERFICIAIS E DA QUALIDADE DO AR N | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03455 | 03/11/2014 | 125.00 | 125.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARACOBRIR DESPESAS COM PAGAMENTODE 02 1/2 DIARIAS A SERVIDOR AFIM DE COLETAR AMOSTRA DE AGUACONFORME VIAGEM N. 1287/2014 | 00030464927404 | JOSE MARCELINO DE LIMA SILVA |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE | MONITORAMENTO DAS PRAIAS, DOS CORPOS DE AGUA SUPERFICIAIS E DA QUALIDADE DO AR N | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03456 | 03/11/2014 | 360.00 | 360.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARACOBRIR DESPESAS COM PAGAMENTODE 04 1/2 DIARIAS A SERVIDORAFIM DE COLETAR AMOSTRA DE AGUACONFORME VIAGEM N. 1308/2014 | 00004605979492 | JOAO CARLOS DE MIRANDA E SILVA |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE | MONITORAMENTO DAS PRAIAS, DOS CORPOS DE AGUA SUPERFICIAIS E DA QUALIDADE DO AR N | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03457 | 03/11/2014 | 360.00 | 360.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARACOBRIR DESPESAS COM PAGAMENTODE 04 1/2 DIARIAS A SERVIDOR_AFIM DE COLETAR AMOSTRA DE AGUACONFORME VIAGEM N. 1308/2014 | 00042382580453 | MARIA DE FATIMA LINS DE MENEZES |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE | MONITORAMENTO DAS PRAIAS, DOS CORPOS DE AGUA SUPERFICIAIS E DA QUALIDADE DO AR N | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03458 | 03/11/2014 | 225.00 | 225.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARACOBRIR DESPESAS COM PAGAMENTODE 04 1/2 DIARIAS A SERVIDOR AFIM DE COLETAR AMOSTRA DE AGUACONFORME VIAGEM N.1308/2014 | 00078280125868 | DELANE MEDEIROS DE LIMA |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE | MONITORAMENTO DAS PRAIAS, DOS CORPOS DE AGUA SUPERFICIAIS E DA QUALIDADE DO AR N | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03459 | 03/11/2014 | 225.00 | 225.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARACOBRIR DESPESAS COM PAGAMENTODE 04 1/2 DIARIAS A SERVIDOR AFIM DE CONDUZIR TECNICOS CON-FORME VIAGEM N. 1308/2014 | 00021845204468 | ADERBAL CARDOSO PINTO |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE | MANEJO FLORESTAL SUSTENTAVEL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03460 | 03/11/2014 | 360.00 | 360.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARACOBRIR DESPESAS COM PAGAMENTODE 04 1/2 DIARIAS A SERVIDOR AFIM DE VISTORIAR PROCESSOS CONFORME VIAGEM N. 1300/2014 | 00013233351453 | JOSE SILVESTRE DA SILVA |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE | MANEJO FLORESTAL SUSTENTAVEL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03461 | 03/11/2014 | 360.00 | 360.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARACOBRIR DESPESAS COM PAGAMENTODE 04 1/2 DIARIAS A SERVIDOR AFIM DE CONDUZIR E VISTORIAR /PROCESSOS CONFORME VIAGEM N.1300/2014 | 00010982779453 | QUINTINO HENRIQUES FILHO |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE | MANEJO FLORESTAL SUSTENTAVEL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03462 | 03/11/2014 | 1080.00 | 1080.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARACOBRIR DESPESAS COM PAGAMENTDDE 04 1/2 DIARIAS A SERVIDOR AFIM DE VERIFICAR PROCESSOS CONFORME VIAGEM N. 1303/2014 | 00002378333447 | YANARA PESSOA LEAL |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE | MANEJO FLORESTAL SUSTENTAVEL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03463 | 03/11/2014 | 360.00 | 360.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARACOBRIR DESPESAS COM PAGAMENTODE 04 1/2 DIARIAS A SERVIDOR AFIM DE VISTORIAR PROCESSOS CONFORME VIAGEM N. 1300/2014 | 00013159828468 | GILBERTO NOGUEIRA DA SILVA |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE | MANEJO FLORESTAL SUSTENTAVEL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03464 | 03/11/2014 | 320.00 | 320.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARACOBRIR DESPESAS COM PAGAMENTODE 04 DIARIAS A SERVIDOR A FIMDE CONDUZIR VEICULO E ATENDERPROCESSOS CONFORME VIAGEM N.1292/2014 | 00008278334404 | ESPEDITO RONALDO DE SOUZA |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE | MANEJO FLORESTAL SUSTENTAVEL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03465 | 03/11/2014 | 320.00 | 320.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARACOBRIR DESPESAS COM PAGAMENTODE 04 DIARIAS A SERVIDOR A FIMDE ATENDER PROCESSOS CONFORMEVIAGEM N. 1292/2014 | 00075288370400 | ALESSANDRA DE SOUSA ALVES |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE | MANEJO FLORESTAL SUSTENTAVEL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03466 | 03/11/2014 | 320.00 | 320.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARACOBRIR DESPESAS COM PAGAMENTODE 04 DIARIAS A SERVIDOR A FIMDE ATENDER PROCESSOS CONFORMEVIAGEM N.1292/2014 | 00002767416416 | ALLYSON ALVES RODRIGUES |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE | MANEJO FLORESTAL SUSTENTAVEL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03467 | 03/11/2014 | 1080.00 | 1080.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARACOBRIR DESPESAS COM PAGAMENTODE 04 1/2 DIARIAS A SERVIDOR AFIM DE VERIFICAR PROCESOS CON-FORME VIAGEM N. 1303/2014 | 00005470531422 | ARYADNE THAIS DA SILVA MENEZES |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE | MANEJO FLORESTAL SUSTENTAVEL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03468 | 03/11/2014 | 360.00 | 360.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARACOBRIR DESPESAS COM PAGAMENTODE 04 1/2 DIARIAS A SERVIDOR AFIM DE REALIZAR INSPECAO CON-FORME VIAGEM N. 1306/2014 | 00067400825453 | MARIA JOSE DE SOUZA ARAUJO |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE | MANEJO FLORESTAL SUSTENTAVEL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03469 | 03/11/2014 | 225.00 | 225.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARACOBRIR DESPESAS COM PAGAMENTODE 04 1/2 DIARIAS A SERVIDOR AFIM DE CONDUZIR VEICULO CONFORME VIAGEM N. 1306/2014 | 00026299461420 | DJAIR ARISTOTELES ALEXANDRE DA SILVA |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE | MANEJO FLORESTAL SUSTENTAVEL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03470 | 03/11/2014 | 360.00 | 360.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARACOBRIR DESPESAS COM PAGAMENTODE 04 1/2 DIARIAS A SERVIDOR AFIM DE REALIZAR INSPECAO CON-FORME VIAGEM N. 1306/2014 | 00038025272400 | SANDRA REGINA DE AZEVEDO LIMA |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03471 | 03/11/2014 | 400.00 | 400.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARACOBRIR DESPESAS COM PAGAMENTODE 05 DIARIAS A SERVIDOR A FIMDE FAZER LEVANTAMENTO DOS BENSCONFORME VIAGEM N. 1334/2014 | 00056867417434 | JEMENSON DO NASCIMENTO CORREA |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03472 | 03/11/2014 | 250.00 | 250.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARACOBRIR DESPESAS COM PAGAMENTODE 05 DIARIAS A SERVIDOR A FIMDE CONDUZIR VEICULO CONFORME /VIAGEM N. 1334/2014 | 00023809736449 | PAULO MENDES BARBOSA |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE | FISCALIZACAO E CONTROLE DA POLUICAO E DAS DEGRADACOES AMBIENTAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03473 | 04/11/2014 | 125.00 | 125.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA COBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE 2,5 DIARIAS A SERVIDOR DESTE ORGAO CONFORME NUMERO DE VIAGEM 1307/2014 | 00048855200453 | RINALDO LIMA DE SOUZA |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE | FISCALIZACAO E CONTROLE DA POLUICAO E DAS DEGRADACOES AMBIENTAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03474 | 04/11/2014 | 200.00 | 200.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA COBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE 2,5 DIARIAS A SERVIDOR DESTE ORGAO CONFORME NUMERO DE VIAGEM 1307/2014 | 00005809533434 | JOAO DEHON FONSECA |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE | FISCALIZACAO E CONTROLE DA POLUICAO E DAS DEGRADACOES AMBIENTAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03475 | 04/11/2014 | 200.00 | 200.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA COBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE 2,5 DIARIAS A SERVIDOR DESTE ORGAO CONFORME NUMERO DE VIAGEM 1310/2014 | 00004183779448 | ANTONIO FABIANO DONATO DA SILVA |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE | FISCALIZACAO E CONTROLE DA POLUICAO E DAS DEGRADACOES AMBIENTAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03476 | 04/11/2014 | 200.00 | 200.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA COBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE 2,5 DIARIAS A SERVIDOR DESTE ORGAO CONFORME NUMERO DE VIAGEM 1310/2014 | 00045059799468 | JOSE EDNALDO FEITOSA DA SILVA |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE | FISCALIZACAO E CONTROLE DA POLUICAO E DAS DEGRADACOES AMBIENTAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03477 | 04/11/2014 | 120.00 | 120.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA COBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE 1,5 DIARIAS A SERVIDOR DESTE ORGAO CONFORME NUMERO DE VIAGEM 1332/2014 | 00005412429467 | PRISCILA MARSICANO SOARES |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE | FISCALIZACAO E CONTROLE DA POLUICAO E DAS DEGRADACOES AMBIENTAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03478 | 04/11/2014 | 360.00 | 360.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA COBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE 4,5 DIARIAS A SERVIDOR DESTE ORGAO CONFORME NUMERO DE VIAGEM 1331/2014 | 00005412429467 | PRISCILA MARSICANO SOARES |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE | GERENCIAMENTO COSTEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03479 | 04/11/2014 | 320.00 | 320.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA COBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE 4,0 DIARIAS A SERVIDOR DESTE ORGAO CONFORME NUMERO DE VIAGEM 1330/2014 | 00011002980453 | MARIA BETANIA MATOS DE CARVALHO |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE | GERENCIAMENTO COSTEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03480 | 04/11/2014 | 320.00 | 320.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA COBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE 4,0 DIARIAS A SERVIDOR DESTE ORGAO CONFORME NUMERO DE VIAGEM 1330/2014 | 00016020847420 | JANIZETE RANGEL PONTES LINS |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE | FISCALIZACAO E CONTROLE DA POLUICAO E DAS DEGRADACOES AMBIENTAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03481 | 04/11/2014 | 320.00 | 320.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA COBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE 4,0 DIARIAS A SERVIDOR DESTE ORGAO CONFORME NUMERO DE VIAGEM 1295/2014 | 00013283030472 | MARIA TEREZA NEUMAN DE SANTANA |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE | FISCALIZACAO E CONTROLE DA POLUICAO E DAS DEGRADACOES AMBIENTAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03482 | 04/11/2014 | 200.00 | 200.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA COBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE 4,0 DIARIAS A SERVIDOR DESTE ORGAO CONFORME NUMERO DE VIAGEM 1295/2014 | 00014788217449 | UMBERTO MARTINIANO DA SILVA |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE | FISCALIZACAO E CONTROLE DA POLUICAO E DAS DEGRADACOES AMBIENTAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03483 | 04/11/2014 | 320.00 | 320.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA COBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE 4,0 DIARIAS A SERVIDOR DESTE ORGAO CONFORME NUMERO DE VIAGEM 1295/2014 | 00014418851453 | AGAMENOM ARABE RIMA |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE | FISCALIZACAO E CONTROLE DA POLUICAO E DAS DEGRADACOES AMBIENTAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03484 | 04/11/2014 | 320.00 | 320.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA COBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE 4,0 DIARIAS A SERVIDOR DESTE ORGAO CONFORME NUMERO DE VIAGEM 1295/2014 | 00038020190406 | TANEA MARIA MONTINEGRO DE MOURA |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE | MONITORAMENTO DAS PRAIAS, DOS CORPOS DE AGUA SUPERFICIAIS E DA QUALIDADE DO AR N | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03485 | 04/11/2014 | 125.00 | 125.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA COBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE 2,5 DIARIAS A SERVIDOR DESTE ORGAO CONFORME NUMERO DE VIAGEM 1288/2014 | 00030464927404 | JOSE MARCELINO DE LIMA SILVA |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE | FISCALIZACAO E CONTROLE DA POLUICAO E DAS DEGRADACOES AMBIENTAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03486 | 04/11/2014 | 1080.00 | 1080.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA COBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE 4,5 DIARIAS A SERVIDOR DESTE ORGAO CONFORME NUMERO DE VIAGEM 1304/2014 | 00000773978437 | RONILTON PEREIRA LINS |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE | CRIACAO E GERENCIA DE AREAS PROTEGIDAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03487 | 04/11/2014 | 360.00 | 360.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA COBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE 4,5 DIARIAS A SERVIDOR DESTE ORGAO CONFORME NUMERO DE VIAGEM 1323/2014 | 00004571923481 | THIAGO CESAR FARIAS DA SILVA |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE | CRIACAO E GERENCIA DE AREAS PROTEGIDAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03488 | 04/11/2014 | 360.00 | 360.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA COBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE 4,5 DIARIAS A SERVIDOR DESTE ORGAO CONFORME NUMERO DE VIAGEM 1323/2014 | 00004657654403 | SUENIA CIBELLE COSTA DE OLIVEIRA |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE | CRIACAO E GERENCIA DE AREAS PROTEGIDAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03489 | 04/11/2014 | 225.00 | 225.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA COBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE 4,5 DIARIAS A SERVIDOR DESTE ORGAO CONFORME NUMERO DE VIAGEM 1323/2014 | 00021845034449 | GENEIDE MARIA MARTINS DA SILVA |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE | CRIACAO E GERENCIA DE AREAS PROTEGIDAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03490 | 04/11/2014 | 360.00 | 360.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA COBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE 4,5 DIARIAS A SERVIDOR DESTE ORGAO CONFORME NUMERO DE VIAGEM 1324/2014 | 00004778690419 | JANCERLAN GOMES ROCHA |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE | EDUCACAO AMBIENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03491 | 04/11/2014 | 360.00 | 360.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA COBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE 4,5 DIARIAS A SERVIDOR DESTE ORGAO CONFORME NUMERO DE VIAGEM 1324/2014 | 00025746041807 | KARINA MASSEI |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE | MONITORAMENTO DAS PRAIAS, DOS CORPOS DE AGUA SUPERFICIAIS E DA QUALIDADE DO AR N | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03492 | 04/11/2014 | 360.00 | 360.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA COBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE 4,5 DIARIAS A SERVIDOR DESTE ORGAO CONFORME NUMERO DE VIAGEM 1309/2014 | 00005710273422 | JOEL PAULO DE CARVALHO NETO |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE | MONITORAMENTO DAS PRAIAS, DOS CORPOS DE AGUA SUPERFICIAIS E DA QUALIDADE DO AR N | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03493 | 04/11/2014 | 360.00 | 360.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA COBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE 4,5 DIARIAS A SERVIDOR DESTE ORGAO CONFORME NUMERO DE VIAGEM 1309/2014 | 00001262400430 | CLAYRISTON SOUSA ALVES |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE | MONITORAMENTO DAS PRAIAS, DOS CORPOS DE AGUA SUPERFICIAIS E DA QUALIDADE DO AR N | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03494 | 04/11/2014 | 225.00 | 225.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA COBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE 4,5 DIARIAS A SERVIDOR DESTE ORGAO CONFORME NUMERO DE VIAGEM 1309/2014 | 00042507545453 | ANGELINA MARIA GOMES MARIZ PORDEUS |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | VALE E AUXILIO TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 22 | VALE TRANSPORTE | Dispensa | 03495 | 04/11/2014 | 4756.40 | 4756.40 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARACOBRIR DESPESAS COM PAGAMENTODE AQUISICAO DOS VALES TRANS-PORTE MES NOVEMBRO/2014 | 41139700000149 | AETC ASSOC TRANSP COLETIVOS URBANOS JP |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | VALE E AUXILIO TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 22 | VALE TRANSPORTE | Dispensa | 03496 | 04/11/2014 | 1100.00 | 1100.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARACOBRIR DESPESAS COM PAGAMENTODE AQUISICAO DOS VALES TRANS-PORTE MES NOVEMBRO/2014 | 10587351000102 | AMTU/JPA |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | VALE E AUXILIO TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 22 | VALE TRANSPORTE | Dispensa | 03497 | 04/11/2014 | 924.00 | 924.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARACOBRIR DESPESAS COM PAGAMENTODE AQUISICAO DOS VALES TRANS-PORTE MES NOVEMBRO/2014 | 10587351000102 | AMTU/JPA |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | VALE E AUXILIO TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 22 | VALE TRANSPORTE | Dispensa | 03498 | 04/11/2014 | 1463.00 | 1463.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARACOBRIR DESPESAS COM PAGAMENTODE AQUISICAO DOS VALES TRANS-PORTE MES NOVEMBRO/2014 | 10587351000102 | AMTU/JPA |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | VALE E AUXILIO TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 22 | VALE TRANSPORTE | Dispensa | 03499 | 04/11/2014 | 193.60 | 193.60 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARACOBRIR DESPESAS COM PAGAMENTODE AQUISICAO DOS VALES TRANS-PORTE MES NOVEMBRO/2014 | 09244401000161 | SINDICATO EMPR TRANSP PASSAGEIR C GRANDE |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE | FISCALIZACAO E CONTROLE DA POLUICAO E DAS DEGRADACOES AMBIENTAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03500 | 05/11/2014 | 320.00 | 320.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA COBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE 4,0 DIARIAS A SERVIDOR DESTE ORGAO CONFORME NUMERO DE VIAGEM 1336/2014 | 00047937017449 | ALEXANDRE ARAUJO DIAS |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE | FISCALIZACAO E CONTROLE DA POLUICAO E DAS DEGRADACOES AMBIENTAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03501 | 05/11/2014 | 320.00 | 320.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA COBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE 4,0 DIARIAS A SERVIDOR DESTE ORGAO CONFORME NUMERO DE VIAGEM 1336/2014 | 00030024854468 | MARIA ELIZABETE SARMENTO FIRMINO |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE | FISCALIZACAO E CONTROLE DA POLUICAO E DAS DEGRADACOES AMBIENTAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03502 | 05/11/2014 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA COBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE 4,0 DIARIAS A SERVIDOR DESTE ORGAO CONFORME NUMERO DE VIAGEM 1336/2014 | 00039799565472 | MARIA DO SOCORRO BERNARDO COUTINHO |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE | FISCALIZACAO E CONTROLE DA POLUICAO E DAS DEGRADACOES AMBIENTAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03503 | 05/11/2014 | 125.00 | 125.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA COBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE 2,5 DIARIAS A SERVIDOR DESTE ORGAO CONFORME NUMERO DE VIAGEM 1313/2014 | 00048855200453 | RINALDO LIMA DE SOUZA |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE | FISCALIZACAO E CONTROLE DA POLUICAO E DAS DEGRADACOES AMBIENTAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03504 | 05/11/2014 | 200.00 | 200.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA COBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE 2,5 DIARIAS A SERVIDOR DESTE ORGAO CONFORME NUMERO DE VIAGEM 1314/2014 | 00045059799468 | JOSE EDNALDO FEITOSA DA SILVA |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE | FISCALIZACAO E CONTROLE DA POLUICAO E DAS DEGRADACOES AMBIENTAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03505 | 05/11/2014 | 200.00 | 200.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA COBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE 2,5 DIARIAS A SERVIDOR DESTE ORGAO CONFORME NUMERO DE VIAGEM 1313/2014 | 00005809533434 | JOAO DEHON FONSECA |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE | FISCALIZACAO E CONTROLE DA POLUICAO E DAS DEGRADACOES AMBIENTAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03506 | 05/11/2014 | 200.00 | 200.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA COBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE 2,5 DIARIAS A SERVIDOR DESTE ORGAO CONFORME NUMERO DE VIAGEM 1314/2014 | 00004183779448 | ANTONIO FABIANO DONATO DA SILVA |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE | FISCALIZACAO E CONTROLE DA POLUICAO E DAS DEGRADACOES AMBIENTAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03507 | 05/11/2014 | 240.00 | 240.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA COBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE 3,0 DIARIAS A SERVIDOR DESTE ORGAO CONFORME NUMERO DE VIAGEM 1293/2014 | 00002767416416 | ALLYSON ALVES RODRIGUES |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE | FISCALIZACAO E CONTROLE DA POLUICAO E DAS DEGRADACOES AMBIENTAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03508 | 05/11/2014 | 240.00 | 240.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA COBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE 3,0 DIARIAS A SERVIDOR DESTE ORGAO CONFORME NUMERO DE VIAGEM 1293/2014 | 00008278334404 | ESPEDITO RONALDO DE SOUZA |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE | FISCALIZACAO E CONTROLE DA POLUICAO E DAS DEGRADACOES AMBIENTAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03509 | 05/11/2014 | 240.00 | 240.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA COBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE 3,0 DIARIAS A SERVIDOR DESTE ORGAO CONFORME NUMERO DE VIAGEM 1293/2014 | 00075288370400 | ALESSANDRA DE SOUSA ALVES |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE | FISCALIZACAO E CONTROLE DA POLUICAO E DAS DEGRADACOES AMBIENTAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03510 | 05/11/2014 | 175.00 | 175.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA COBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE 3,5 DIARIAS A SERVIDOR DESTE ORGAO CONFORME NUMERO DE VIAGEM 1280/2014 | 00035928220715 | MARINA PARANHOS COIMBRA |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03511 | 05/11/2014 | 175.00 | 175.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA COBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE 3,5 DIARIAS A SERVIDOR DESTE ORGAO CONFORME NUMERO DE VIAGEM 1280/2014 | 00019127740463 | CARMEM DOLORES ARAUJO CONDE |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03512 | 05/11/2014 | 175.00 | 175.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA COBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE 3,5 DIARIAS A SERVIDOR DESTE ORGAO CONFORME NUMERO DE VIAGEM 1280/2014 | 00056994974472 | RUTH TIMOTEO PAIVA |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03513 | 05/11/2014 | 280.00 | 280.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA COBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE 3,5 DIARIAS A SERVIDOR DESTE ORGAO CONFORME NUMERO DE VIAGEM 1281/2014 | 00041943449449 | MARIA DA PAZ FIGUEIROA SANTOS |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03514 | 05/11/2014 | 280.00 | 280.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA COBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE 3,5 DIARIAS A SERVIDOR DESTE ORGAO CONFORME NUMERO DE VIAGEM 1281/2014 | 00058774335472 | LEA MARTINS DE OLIVEIRA |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03515 | 05/11/2014 | 280.00 | 280.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA COBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE 3,5 DIARIAS A SERVIDOR DESTE ORGAO CONFORME NUMERO DE VIAGEM 1281/2014 | 00000022326421 | ROSANA DAS NEVES ALBUQUERQUE |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03516 | 05/11/2014 | 175.00 | 175.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA COBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE 3,5 DIARIAS A SERVIDOR DESTE ORGAO CONFORME NUMERO DE VIAGEM 1281/2014 | 00028446259400 | JOSIL DO NASCIMENTO ARAUJO |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE | FISCALIZACAO E CONTROLE DA POLUICAO E DAS DEGRADACOES AMBIENTAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03518 | 05/11/2014 | 320.00 | 320.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA COBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE 4,0 DIARIAS A SERVIDOR DESTE ORGAO CONFORME NUMERO DE VIAGEM 1328/2014 | 00007278278473 | EDSON OLIVEIRA DE FIGUEIREDO |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE | FISCALIZACAO E CONTROLE DA POLUICAO E DAS DEGRADACOES AMBIENTAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03519 | 05/11/2014 | 100.00 | 100.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA COBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE 2,0 DIARIAS A SERVIDOR DESTE ORGAO CONFORME NUMERO DE VIAGEM 1327/2014 | 00069212643434 | RICARDO RAMOS RODRIGUES |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE | FISCALIZACAO E CONTROLE DA POLUICAO E DAS DEGRADACOES AMBIENTAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03520 | 05/11/2014 | 160.00 | 160.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA COBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE 2,0 DIARIAS A SERVIDOR DESTE ORGAO CONFORME NUMERO DE VIAGEM 1327/2014 | 00007278278473 | EDSON OLIVEIRA DE FIGUEIREDO |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 03521 | 05/11/2014 | 10500.00 | 10500.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARACOBRIR DESPESAS COM PAGAMENTODE LOCACAO DO IMOVEL NA AVENI-DA BANDEIRANTES CONTRATO N. 0071/2014 | 00011044942487 | JOSE FERREIRA DA SILVA |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE | FISCALIZACAO E CONTROLE DA POLUICAO E DAS DEGRADACOES AMBIENTAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03522 | 05/11/2014 | 200.00 | 200.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA COBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE 4,0 DIARIAS A SERVIDOR DESTE ORGAO CONFORME NUMERO DE VIAGEM 1328/2014 | 00069212643434 | RICARDO RAMOS RODRIGUES |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE | CADASTRAMENTO E MONITORAMENTO DOS CONSUMIDORES DE PRODUTOS E SUBPRODUTOS FLOREST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03524 | 06/11/2014 | 360.00 | 360.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA COBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE 4,5 DIARIAS A SERVIDOR DESTE ORGAO CONFORME NUMERO DE VIAGEM 1335/2014 | 00006304581467 | JOSE HUMBERTO DE ARAUJO GOMES FILHO |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE | CADASTRAMENTO E MONITORAMENTO DOS CONSUMIDORES DE PRODUTOS E SUBPRODUTOS FLOREST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03525 | 06/11/2014 | 360.00 | 360.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA COBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE 4,5 DIARIAS A SERVIDOR DESTE ORGAO CONFORME NUMERO DE VIAGEM 1335/2014 | 00020556101472 | NAHYA MARIA LYRA CAJU |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE | CADASTRAMENTO E MONITORAMENTO DOS CONSUMIDORES DE PRODUTOS E SUBPRODUTOS FLOREST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03526 | 06/11/2014 | 360.00 | 360.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA COBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE 4,5 DIARIAS A SERVIDOR DESTE ORGAO CONFORME NUMERO DE VIAGEM 1335/2014 | 00006554378430 | FRANCISCO GEOVANIO DA SILVA SABINO |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE | FISCALIZACAO E CONTROLE DA POLUICAO E DAS DEGRADACOES AMBIENTAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03527 | 06/11/2014 | 360.00 | 360.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA COBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE 4,5 DIARIAS A SERVIDOR DESTE ORGAO CONFORME NUMERO DE VIAGEM 1342/2014 | 00001119080436 | CARLOS LIMA DE SANTANA |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE | FISCALIZACAO E CONTROLE DA POLUICAO E DAS DEGRADACOES AMBIENTAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03528 | 06/11/2014 | 225.00 | 225.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA COBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE 4,5 DIARIAS A SERVIDOR DESTE ORGAO CONFORME NUMERO DE VIAGEM 1342/2014 | 00021873070420 | MARINESIO JOAQUIM DE SOUSA |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE | FISCALIZACAO E CONTROLE DA POLUICAO E DAS DEGRADACOES AMBIENTAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03529 | 06/11/2014 | 160.00 | 160.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA COBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE 2,0 DIARIAS A SERVIDOR DESTE ORGAO CONFORME NUMERO DE VIAGEM 1343/2014 | 00093138695434 | GLEIDISTONE GOMES CAVALCANTI DA SILVA |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE | FISCALIZACAO E CONTROLE DA POLUICAO E DAS DEGRADACOES AMBIENTAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03530 | 06/11/2014 | 160.00 | 160.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA COBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE 2,0 DIARIAS A SERVIDOR DESTE ORGAO CONFORME NUMERO DE VIAGEM 1343/2014 | 00001068230436 | DANIELE DE CARVALHO COUTINHO |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE | FISCALIZACAO E CONTROLE DA POLUICAO E DAS DEGRADACOES AMBIENTAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03531 | 06/11/2014 | 360.00 | 360.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA COBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE 4,5 DIARIAS A SERVIDOR DESTE ORGAO CONFORME NUMERO DE VIAGEM 1341/2014 | 00011381094449 | AMAURI DE ALMEIDA CAVALCANTI |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE | FISCALIZACAO E CONTROLE DA POLUICAO E DAS DEGRADACOES AMBIENTAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03532 | 06/11/2014 | 225.00 | 225.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA COBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE 4,5 DIARIAS A SERVIDOR DESTE ORGAO CONFORME NUMERO DE VIAGEM 1341/2014 | 00037454730434 | SERGIO RIBEIRO DA SILVA |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE | FISCALIZACAO E CONTROLE DA POLUICAO E DAS DEGRADACOES AMBIENTAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03533 | 06/11/2014 | 360.00 | 360.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA COBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE 4,5 DIARIAS A SERVIDOR DESTE ORGAO CONFORME NUMERO DE VIAGEM 1339/2014 | 00002548278450 | EDJANNE DANTAS FERREIRA DA CUNHA |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE | FISCALIZACAO E CONTROLE DA POLUICAO E DAS DEGRADACOES AMBIENTAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03534 | 06/11/2014 | 225.00 | 225.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA COBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE 4,5 DIARIAS A SERVIDOR DESTE ORGAO CONFORME NUMERO DE VIAGEM 1339/2014 | 00026299461420 | DJAIR ARISTOTELES ALEXANDRE DA SILVA |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE | FISCALIZACAO E CONTROLE DA POLUICAO E DAS DEGRADACOES AMBIENTAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03535 | 06/11/2014 | 360.00 | 360.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA COBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE 4,5 DIARIAS A SERVIDOR DESTE ORGAO CONFORME NUMERO DE VIAGEM 1338/2014 | 00013232142400 | ROBERTO CORREIA DE ALMEIDA |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE | FISCALIZACAO E CONTROLE DA POLUICAO E DAS DEGRADACOES AMBIENTAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03536 | 06/11/2014 | 225.00 | 225.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA COBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE 4,5 DIARIAS A SERVIDOR DESTE ORGAO CONFORME NUMERO DE VIAGEM 1338/2014 | 00030888239491 | RENIERE FONSECA VIEIRA |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE | FISCALIZACAO E CONTROLE DA POLUICAO E DAS DEGRADACOES AMBIENTAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03537 | 06/11/2014 | 360.00 | 360.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA COBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE 4,5 DIARIAS A SERVIDOR DESTE ORGAO CONFORME NUMERO DE VIAGEM 1340/2014 | 00021970998415 | CARLOS MOREIRA CAVALCANTE |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE | FISCALIZACAO E CONTROLE DA POLUICAO E DAS DEGRADACOES AMBIENTAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03538 | 06/11/2014 | 225.00 | 225.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA COBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE 4,5 DIARIAS A SERVIDOR DESTE ORGAO CONFORME NUMERO DE VIAGEM 1340/2014 | 00035441518472 | JAMES SEIXAS MARTINS |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE | FISCALIZACAO E CONTROLE DA POLUICAO E DAS DEGRADACOES AMBIENTAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03539 | 06/11/2014 | 200.00 | 200.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA COBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE 2,5 DIARIAS A SERVIDOR DESTE ORGAO CONFORME NUMERO DE VIAGEM 1316/2014 | 00060110686420 | ARI DA COSTA OLIVEIRA |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE | FISCALIZACAO E CONTROLE DA POLUICAO E DAS DEGRADACOES AMBIENTAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03540 | 06/11/2014 | 125.00 | 125.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA COBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE 2,5 DIARIAS A SERVIDOR DESTE ORGAO CONFORME NUMERO DE VIAGEM 1316/2014 | 00030914183400 | JUAREZITA FERNANDES DO AMARAL |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE | FISCALIZACAO E CONTROLE DA POLUICAO E DAS DEGRADACOES AMBIENTAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03541 | 06/11/2014 | 200.00 | 200.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA COBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE 2,5 DIARIAS A SERVIDOR DESTE ORGAO CONFORME NUMERO DE VIAGEM 1316/2014 | 00011247916472 | JOSE INACIO DE MORAIS |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE | CADASTRAMENTO E MONITORAMENTO DOS CONSUMIDORES DE PRODUTOS E SUBPRODUTOS FLOREST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03542 | 06/11/2014 | 360.00 | 360.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA COBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE 4,5 DIARIAS A SERVIDOR DESTE ORGAO CONFORME NUMERO DE VIAGEM 1337/2014 | 00014125579415 | FRANCISCO MARIO C ALBUQUERQUE |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE | CADASTRAMENTO E MONITORAMENTO DOS CONSUMIDORES DE PRODUTOS E SUBPRODUTOS FLOREST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03543 | 06/11/2014 | 360.00 | 360.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA COBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE 4,5 DIARIAS A SERVIDOR DESTE ORGAO CONFORME NUMERO DE VIAGEM 1337/2014 | 00008931550472 | JOSE MEDEIROS DE ALBUQUERQUE |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03544 | 06/11/2014 | 200.00 | 200.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA COBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE 2,5 DIARIAS A SERVIDOR DESTE ORGAO CONFORME NUMERO DE VIAGEM 1346/2014 | 00001406718467 | BRUNO MARSICANO SOARES |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Dispensa | 03545 | 07/11/2014 | 821.84 | 821.84 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARACOBRIR DESPESAS COM PAGAMENTOREFERENTE AO INSS PATRONAL | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 01 | PASEP | Dispensa | 03546 | 07/11/2014 | 8480.42 | 8480.42 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARACOBRIR DESPESAS COM PAGAMENTODE PASEP SOBRE A RECEITA DESTEORGAO REFERENTE MES OUT/2014 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA-MF SRF 4 RF DRF JP |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Formação de Recursos Humanos | MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE | CAPACITACAO DE RECURSOS HUMANOS DA SUDEMA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 27 | SELECAO E TREINAMENTO DE PESSOAL | Dispensa | 03547 | 07/11/2014 | 2190.00 | 2190.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARACOBRIR DESPESAS COM PAGAMENTODE INSCRICAO DO CURSO CONTROLEINTERNO | 35963479000227 | ESAFI - ESC DE ADM E TREINAMENTO LTDA |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE | FISCALIZACAO E CONTROLE DA POLUICAO E DAS DEGRADACOES AMBIENTAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03548 | 07/11/2014 | 80.00 | 80.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARACOBRIR DESPESAS COM PAGAMENTODE 01 DIARIA A SERVIDOR A FIMDE REALIZAR FISCALIZACAO CON-FORME VIAGEM N. 1348/2014 | 00004554429407 | ANDRE FELIPE SOARES |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE | FISCALIZACAO E CONTROLE DA POLUICAO E DAS DEGRADACOES AMBIENTAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03549 | 07/11/2014 | 80.00 | 80.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARACOBRIR DESPESAS COM PAGAMENTODE 01 DIARIA A SERVIDOR A FIMDE REALIZAR FISCALIZACAO CON-FORME VIAGEM N. 1348/2014 | 00005572524409 | ANDERSON RAMOS CARDOSO DA SILVA |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE | FISCALIZACAO E CONTROLE DA POLUICAO E DAS DEGRADACOES AMBIENTAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03550 | 07/11/2014 | 240.00 | 240.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARACOBRIR DESPESAS COM PAGAMENTODE 03 DIARIAS A SERVIDOR A FIMDE REALIZAR FISCALIZACAO CON-FORME VIAGEM N. 1351/2014 | 00003530738492 | VALDENILSON S VASCONCELOS |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE | FISCALIZACAO E CONTROLE DA POLUICAO E DAS DEGRADACOES AMBIENTAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03551 | 07/11/2014 | 240.00 | 240.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARACOBRIR DESPESAS COM PAGAMENTODE 03 DIARIAS A SERVIDOR A FIMDE REALIZAR FISCALIZACAO CON-FORME VIAGEM N. 1351/2014 | 00006273746460 | JOSE FAGNER DE OLIVEIRA LIMA |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE | FISCALIZACAO E CONTROLE DA POLUICAO E DAS DEGRADACOES AMBIENTAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03552 | 07/11/2014 | 400.00 | 400.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARACOBRIR DESPESAS COM PAGAMENTODE 05 DIARIAS A SERVIDOR A FIMDE REALIZAR FISCALIZACAO CON-FORME VIAGEM N. 1350/2014 | 00001068230436 | DANIELE DE CARVALHO COUTINHO |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE | FISCALIZACAO E CONTROLE DA POLUICAO E DAS DEGRADACOES AMBIENTAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03553 | 07/11/2014 | 400.00 | 400.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARACOBRIR DESPESAS COM PAGAMENTODE 05 DIARIAS A SERVIDOR A FIMDE REALIZAR FISCALIZCAO CONFORME VIAGEM N. 1350/2014 | 00093138695434 | GLEIDISTONE GOMES CAVALCANTI DA SILVA |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE | FISCALIZACAO E CONTROLE DA POLUICAO E DAS DEGRADACOES AMBIENTAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03554 | 07/11/2014 | 240.00 | 240.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARACOBRIR DESPESAS COM PAGAMENTODE 03 DIARIAS A SERVIDOR A FIMDE REALIZAR FISCALIZACAO CON-FORME VIAGEM N. 1349/2014 | 00004554429407 | ANDRE FELIPE SOARES |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE | FISCALIZACAO E CONTROLE DA POLUICAO E DAS DEGRADACOES AMBIENTAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03555 | 07/11/2014 | 240.00 | 240.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARACOBRIR DESPESAS COM PAGAMENTODE 03 DIARIAS A SERVIDOR A FIMDE REALIZAR FISCALIZACAO CON-FORME VIAGEM N. 1349/2014 | 00005572524409 | ANDERSON RAMOS CARDOSO DA SILVA |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE | FISCALIZACAO E CONTROLE DA POLUICAO E DAS DEGRADACOES AMBIENTAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03556 | 11/11/2014 | 360.00 | 360.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARACOBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE 4,5 DIARIAS CONFORME REQUISICAO DE VIAGEM 1362. | 00013287540491 | ANTONIO MOUSINHO FERNANDES FILHO |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE | EDUCACAO AMBIENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03557 | 11/11/2014 | 200.00 | 200.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARACOBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE 2,5 DIARIAS A SERVIDOR DESTE ORGAO CONFORME REQUISICAO DE VIAGEM 1344. | 00049908898434 | MERCIA GOMES CAVALCANTI |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE | FISCALIZACAO E CONTROLE DA POLUICAO E DAS DEGRADACOES AMBIENTAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03558 | 11/11/2014 | 150.00 | 150.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARACOBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE 3 DIARIAS A SERVIDOR DESTE ORGAO CONFORME REQUISICAO DE VIAGEM 1352. | 00003113143411 | RANNIERE CHAGAS DE OLIVEIRA |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE | FISCALIZACAO E CONTROLE DA POLUICAO E DAS DEGRADACOES AMBIENTAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03559 | 11/11/2014 | 150.00 | 150.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARACOBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE 3 DIARIAS A SERVIDOR DESTE ORGAO CONFORME REQUISICAO DE VIAGEM 1352. | 00001058742485 | JACKSON DOUGLAS N SILVA |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE | FISCALIZACAO E CONTROLE DA POLUICAO E DAS DEGRADACOES AMBIENTAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03560 | 11/11/2014 | 240.00 | 240.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARACOBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE 3 DIARIAS A SERVIDOR DESTE ORGAO CONFORME REQUISICAO DE VIAGEM 1352. | 00006543945478 | VALTERLANIA BARBOSA DE SA |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE | FISCALIZACAO E CONTROLE DA POLUICAO E DAS DEGRADACOES AMBIENTAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03561 | 11/11/2014 | 80.00 | 80.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA COBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE 1,0 DIARIAS A SERVIDOR DESTE ORGAO CONFORME NUMERO DA VIAGEM 1353/2014 | 00003530738492 | VALDENILSON S VASCONCELOS |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE | FISCALIZACAO E CONTROLE DA POLUICAO E DAS DEGRADACOES AMBIENTAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03562 | 11/11/2014 | 80.00 | 80.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA COBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE 1,0 DIARIAS A SERVIDOR DESTE ORGAO CONFORME NUMERO DE VIAGEM 1353/2014 | 00006273746460 | JOSE FAGNER DE OLIVEIRA LIMA |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03563 | 11/11/2014 | 1620.00 | 1620.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA COBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE 4,5 DIARIAS A SERVIDOR DESTE ORGAO CONFORME NUMERO DE VIAGEM 1363/2014 | 00039498930406 | IEURE AMARAL ROLIM |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE | FISCALIZACAO E CONTROLE DA POLUICAO E DAS DEGRADACOES AMBIENTAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03564 | 11/11/2014 | 360.00 | 360.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA COBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE 4,5 DIARIAS A SERVIDOR DESTE ORGAO CONFORME NUMERO DE VIAGEM 1365/2014 | 00020289340420 | GILBERTO SOUTO M ALBUQUERQUE |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE | FISCALIZACAO E CONTROLE DA POLUICAO E DAS DEGRADACOES AMBIENTAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03565 | 11/11/2014 | 360.00 | 360.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA COBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE 4,5 DIARIAS A SERVIDOR DESTE ORGAO CONFORME NUMERO DE VIAGEM 1365/2014 | 00006554378430 | FRANCISCO GEOVANIO DA SILVA SABINO |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03566 | 11/11/2014 | 75.00 | 75.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA COBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE 1,5 DIARIAS A SERVIDOR DESTE ORGAO CONFORME NUMERO DE VIAGEM 1345/2014 | 00018113400400 | ROBERTO FERNANDES DE MEDEIROS |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03567 | 11/11/2014 | 75.00 | 75.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA COBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE 1,5 DIARIAS A SERVIDOR DESTE ORGAO CONFORME NUMERO DE VIAGEM 1345/2014 | 00035928220715 | MARINA PARANHOS COIMBRA |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE | FISCALIZACAO E CONTROLE DA POLUICAO E DAS DEGRADACOES AMBIENTAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03568 | 11/11/2014 | 150.00 | 150.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA COBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE 3,0 DIARIAS A SERVIDOR DESTE ORGAO CONFORME NUMERO DE VIAGEM 1355/2014 | 00003113143411 | RANNIERE CHAGAS DE OLIVEIRA |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE | FISCALIZACAO E CONTROLE DA POLUICAO E DAS DEGRADACOES AMBIENTAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03569 | 11/11/2014 | 150.00 | 150.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA COBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE 3,0 DIARIAS A SERVIDOR DESTE ORGAO CONFORME NUMERO DE VIAGEM 1355/2014 | 00001058742485 | JACKSON DOUGLAS N SILVA |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE | FISCALIZACAO E CONTROLE DA POLUICAO E DAS DEGRADACOES AMBIENTAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03570 | 11/11/2014 | 240.00 | 240.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA COBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE 3,0 DIARIAS A SERVIDOR DESTE ORGAO CONFORME NUMERO DE VIAGEM 1355/2014 | 00006543945478 | VALTERLANIA BARBOSA DE SA |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03571 | 11/11/2014 | 360.00 | 360.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA COBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE 4,5 DIARIAS A SERVIDOR DESTE ORGAO CONFORME NUMERO DE VIAGEM 1347/2014 | 00004871572498 | MARCELO DE OLIVEIRA LIMA JUNIOR |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03572 | 11/11/2014 | 360.00 | 360.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA COBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE 4,5 DIARIAS A SERVIDOR DESTE ORGAO CONFORME NUMERO DE VIAGEM 1347/2014 | 00001406718467 | BRUNO MARSICANO SOARES |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE | FISCALIZACAO E CONTROLE DA POLUICAO E DAS DEGRADACOES AMBIENTAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03573 | 11/11/2014 | 200.00 | 200.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA COBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE 2,5 DIARIAS A SERVIDOR DESTE ORGAO CONFORME NUMERO DE VIAGEM 1317/2014 | 00060110686420 | ARI DA COSTA OLIVEIRA |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE | FISCALIZACAO E CONTROLE DA POLUICAO E DAS DEGRADACOES AMBIENTAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03574 | 11/11/2014 | 125.00 | 125.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA COBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE 2,5 DIARIAS A SERVIDOR DESTE ORGAO CONFORME NUMERO DE VIAGEM 1317/2014 | 00030914183400 | JUAREZITA FERNANDES DO AMARAL |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE | FISCALIZACAO E CONTROLE DA POLUICAO E DAS DEGRADACOES AMBIENTAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03575 | 11/11/2014 | 200.00 | 200.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA COBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE 2,5 DIARIAS A SERVIDOR DESTE ORGAO CONFORME NUMERO DE VIAGEM 1317/2014 | 00011247916472 | JOSE INACIO DE MORAIS |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE | FISCALIZACAO E CONTROLE DA POLUICAO E DAS DEGRADACOES AMBIENTAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03576 | 11/11/2014 | 200.00 | 200.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA COBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE 4,0 DIARIAS A SERVIDOR DESTE ORGAO CONFORME NUMERO DE VIAGEM 1329/2014 | 00069212643434 | RICARDO RAMOS RODRIGUES |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE | FISCALIZACAO E CONTROLE DA POLUICAO E DAS DEGRADACOES AMBIENTAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03577 | 11/11/2014 | 320.00 | 320.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA COBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE 4,0 DIARIAS A SERVIDOR DESTE ORGAO CONFORME NUMERO DE VIAGEM 1329/2014 | 00007278278473 | EDSON OLIVEIRA DE FIGUEIREDO |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE | FISCALIZACAO E CONTROLE DA POLUICAO E DAS DEGRADACOES AMBIENTAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03578 | 11/11/2014 | 320.00 | 320.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA COBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE 4,0 DIARIAS A SERVIDOR DESTE ORGAO CONFORME NUMERO DE VIAGEM 1296/2014 | 00013283030472 | MARIA TEREZA NEUMAN DE SANTANA |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE | FISCALIZACAO E CONTROLE DA POLUICAO E DAS DEGRADACOES AMBIENTAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03579 | 11/11/2014 | 320.00 | 320.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA COBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE 4,0 DIARIAS A SERVIDOR DESTE ORGAO CONFORME NUMERO DE VIAGEM 1296/2014 | 00014418851453 | AGAMENOM ARABE RIMA |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE | FISCALIZACAO E CONTROLE DA POLUICAO E DAS DEGRADACOES AMBIENTAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03580 | 11/11/2014 | 200.00 | 200.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA COBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE 4,0 DIARIAS A SERVIDOR DESTE ORGAO CONFORME NUMERO DE VIAGEM 1296/2014 | 00021873070420 | MARINESIO JOAQUIM DE SOUSA |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE | FISCALIZACAO E CONTROLE DA POLUICAO E DAS DEGRADACOES AMBIENTAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03581 | 11/11/2014 | 320.00 | 320.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA COBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE 4,0 DIARIAS A SERVIDOR DESTE ORGAO CONFORME NUMERO DE VIAGEM 1296/2014 | 00042503922449 | ELIDA TEREZA SILVA REIS DA FRANCA |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE | MONITORAMENTO DAS PRAIAS, DOS CORPOS DE AGUA SUPERFICIAIS E DA QUALIDADE DO AR N | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03582 | 11/11/2014 | 125.00 | 125.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA COBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE 2,5 DIARIAS A SERVIDOR DESTE ORGAO CONFORME NUMERO DE VIAGEM 1289/2014 | 00030464927404 | JOSE MARCELINO DE LIMA SILVA |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE | FISCALIZACAO E CONTROLE DA POLUICAO E DAS DEGRADACOES AMBIENTAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03583 | 11/11/2014 | 240.00 | 240.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA COBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE 3,0 DIARIAS A SERVIDOR DESTE ORGAO CONFORME NUMERO DE VIAGEM 1294/2014 | 00008278334404 | ESPEDITO RONALDO DE SOUZA |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE | FISCALIZACAO E CONTROLE DA POLUICAO E DAS DEGRADACOES AMBIENTAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03584 | 11/11/2014 | 240.00 | 240.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA COBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE 3,0 DIARIAS A SERVIDOR DESTE ORGAO CONFORME NUMERO DE VIAGEM 1294/2014 | 00075288370400 | ALESSANDRA DE SOUSA ALVES |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE | FISCALIZACAO E CONTROLE DA POLUICAO E DAS DEGRADACOES AMBIENTAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03585 | 11/11/2014 | 240.00 | 240.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA COBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE 3,0 DIARIAS A SERVIDOR DESTE ORGAO CONFORME NUMERO DE VIAGEM 1294/2014 | 00002767416416 | ALLYSON ALVES RODRIGUES |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE | MONITORAMENTO DAS PRAIAS, DOS CORPOS DE AGUA SUPERFICIAIS E DA QUALIDADE DO AR N | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03586 | 11/11/2014 | 360.00 | 360.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA COBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE 4,5 DIARIAS A SERVIDOR DESTE ORGAO CONFORME NUMERO DE VIAGEM 1311/2014 | 00042382580453 | MARIA DE FATIMA LINS DE MENEZES |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE | MONITORAMENTO DAS PRAIAS, DOS CORPOS DE AGUA SUPERFICIAIS E DA QUALIDADE DO AR N | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03587 | 11/11/2014 | 225.00 | 225.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA COBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE 4,5 DIARIAS A SERVIDOR DESTE ORGAO CONFORME NUMERO DE VIAGEM 1311/2014 | 00078280125868 | DELANE MEDEIROS DE LIMA |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE | MONITORAMENTO DAS PRAIAS, DOS CORPOS DE AGUA SUPERFICIAIS E DA QUALIDADE DO AR N | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03588 | 11/11/2014 | 225.00 | 225.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA COBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE 4,5 DIARIAS A SERVIDOR DESTE ORGAO CONFORME NUMERO DE VIAGEM 1311/2014 | 00021845204468 | ADERBAL CARDOSO PINTO |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03589 | 11/11/2014 | 160.00 | 160.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA COBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE 2,0 DIARIAS A SERVIDOR DESTE ORGAO CONFORME NUMERO DE VIAGEM 1284/2014 | 00000022326421 | ROSANA DAS NEVES ALBUQUERQUE |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE | MONITORAMENTO DAS PRAIAS, DOS CORPOS DE AGUA SUPERFICIAIS E DA QUALIDADE DO AR N | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03590 | 11/11/2014 | 360.00 | 360.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA COBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE 4,5 DIARIAS A SERVIDOR DESTE ORGAO CONFORME NUMERO DE VIAGEM 1311/2014 | 00004605979492 | JOAO CARLOS DE MIRANDA E SILVA |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE | FISCALIZACAO E CONTROLE DA POLUICAO E DAS DEGRADACOES AMBIENTAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03591 | 11/11/2014 | 240.00 | 240.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA COBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE 3,0 DIARIAS A SERVIDOR DESTE ORGAO CONFORME NUMERO DE VIAGEM 1354/2014 | 00003530738492 | VALDENILSON S VASCONCELOS |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE | MANEJO FLORESTAL SUSTENTAVEL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03592 | 11/11/2014 | 240.00 | 240.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA COBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE 3,0 DIARIAS A SERVIDOR DESTE ORGAO CONFORME NUMERO DE VIAGEM 1354/2014 | 00006273746460 | JOSE FAGNER DE OLIVEIRA LIMA |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE | MANEJO FLORESTAL SUSTENTAVEL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03593 | 11/11/2014 | 200.00 | 200.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA COBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE 2,5 DIARIAS A SERVIDOR DESTE ORGAO CONFORME NUMERO DE VIAGEM 1319/2014 | 00004183779448 | ANTONIO FABIANO DONATO DA SILVA |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE | MANEJO FLORESTAL SUSTENTAVEL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03594 | 11/11/2014 | 200.00 | 200.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA COBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE 2,5 DIARIAS A SERVIDOR DESTE ORGAO CONFORME NUMERO DE VIAGEM 1319/2014 | 00045059799468 | JOSE EDNALDO FEITOSA DA SILVA |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE | MANEJO FLORESTAL SUSTENTAVEL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03595 | 11/11/2014 | 200.00 | 200.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA COBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE 2,5 DIARIAS A SERVIDOR DESTE ORGAO CONFORME NUMERO DE VIAGEM 1321/2014 | 00005809533434 | JOAO DEHON FONSECA |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE | MANEJO FLORESTAL SUSTENTAVEL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03596 | 11/11/2014 | 125.00 | 125.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA COBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE 2,5 DIARIAS A SERVIDOR DESTE ORGAO CONFORME NUMERO DE VIAGEM 1321/2014 | 00048855200453 | RINALDO LIMA DE SOUZA |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03597 | 11/11/2014 | 100.00 | 100.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA COBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE 2,0 DIARIAS A SERVIDOR DESTE ORGAO CONFORME NUMERO DE VIAGEM 1282/2014 | 00019127740463 | CARMEM DOLORES ARAUJO CONDE |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03598 | 11/11/2014 | 160.00 | 160.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA COBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE 2,0 DIARIAS A SERVIDOR DESTE ORGAO CONFORME NUMERO DE VIAGEM 1282/2014 | 00058774335472 | LEA MARTINS DE OLIVEIRA |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03599 | 11/11/2014 | 100.00 | 100.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA COBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE 2,0 DIARIAS A SERVIDOR DESTE ORGAO CONFORME NUMERO DE VIAGEM 1282/2014 | 00025215310491 | MARIA DE FATIMA TIMOTEO PAIVA |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE | MANEJO FLORESTAL SUSTENTAVEL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03600 | 11/11/2014 | 100.00 | 100.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA COBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE 2,0 DIARIAS A SERVIDOR DESTE ORGAO CONFORME NUMERO DE VIAGEM 1282/2014 | 00056994974472 | RUTH TIMOTEO PAIVA |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE | MANEJO FLORESTAL SUSTENTAVEL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03601 | 11/11/2014 | 100.00 | 100.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA COBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE 2,0 DIARIAS A SERVIDOR DESTE ORGAO CONFORME NUMERO DE VIAGEM 1282/2014 | 00028446259400 | JOSIL DO NASCIMENTO ARAUJO |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Formação de Recursos Humanos | MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE | CAPACITACAO DE RECURSOS HUMANOS DA SUDEMA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 27 | SELECAO E TREINAMENTO DE PESSOAL | Dispensa | 03602 | 11/11/2014 | 2190.00 | 2190.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARACOBRIR DESPESAS COM PAGAMENTODE INSCRICAO DO SERVIDOR MARCELO DE OLIVEIRA NO CURSO DE SISTEMA ESOCIAL | 35963479000227 | ESAFI - ESC DE ADM E TREINAMENTO LTDA |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE | MANEJO FLORESTAL SUSTENTAVEL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03603 | 12/11/2014 | 360.00 | 360.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA COBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE 4,5 DIARIAS A SERVIDOR DESTE ORGAO CONFORME NUMERO DE VIAGEM 1369/2014 | 00013233351453 | JOSE SILVESTRE DA SILVA |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE | MANEJO FLORESTAL SUSTENTAVEL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03604 | 12/11/2014 | 360.00 | 360.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA COBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE 4,5 DIARIAS A SERVIDOR DESTE ORGAO CONFORME NUMERO DE VIAGEM 1369/2014 | 00010982779453 | QUINTINO HENRIQUES FILHO |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE | MANEJO FLORESTAL SUSTENTAVEL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03605 | 12/11/2014 | 360.00 | 360.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA COBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE 4,5 DIARIAS A SERVIDOR DESTE ORGAO CONFORME NUMERO DE VIAGEM 1369/2014 | 00013159828468 | GILBERTO NOGUEIRA DA SILVA |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE | MANEJO FLORESTAL SUSTENTAVEL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03606 | 12/11/2014 | 360.00 | 360.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA COBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE 4,5 DIARIAS A SERVIDOR DESTE ORGAO CONFORME NUMERO DE VIAGEM 1368/2014 | 00004994511470 | POLLIANA PEREIRA DE QUEIROGA |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE | MANEJO FLORESTAL SUSTENTAVEL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03607 | 12/11/2014 | 225.00 | 225.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA COBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE 4,5 DIARIAS A SERVIDOR DESTE ORGAO CONFORME NUMERO DE VIAGEM 1368/2014 | 00023644982449 | VERONICA DA CONCEICAO F. DE FIGUEREDO |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE | MANEJO FLORESTAL SUSTENTAVEL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03608 | 12/11/2014 | 360.00 | 360.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA COBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE 4,5 DIARIAS A SERVIDOR DESTE ORGAO CONFORME NUMERO DE VIAGEM 1368/2014 | 00028484142434 | MARIA GORETI MATOS DE CARVALHO |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | SERVICOS DE DEDETIZACAO | Dispensa | 03609 | 14/11/2014 | 800.00 | 800.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARACOBRIR DESPESAS COM PAGAMENTODE SERVICOS DE DEDETIZACAO | 01364089000138 | JOAO MOURA DA COSTA - ME |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE | MONITORAMENTO DAS PRAIAS, DOS CORPOS DE AGUA SUPERFICIAIS E DA QUALIDADE DO AR N | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 08 | IMPOSTOS TAXAS E MULTAS | Dispensa | 03610 | 14/11/2014 | 1043.74 | 1043.74 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARACOBRIR DESPESAS COM PAGAMENTODE TAXA DE CADASTRO E LICENCADO LABORATORIO DESTE ORGAO | 06186786000160 | CONSELHO REGIONAL DE QUIMICA DA 19A REGI |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE | FISCALIZACAO E CONTROLE DA POLUICAO E DAS DEGRADACOES AMBIENTAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03611 | 17/11/2014 | 320.00 | 320.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARACOBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE 4 DIARIAS A SERVIDOR DESTE ORGAO CONFORME REQUISICAO DE VIAGEM 1374/2014. | 00047937017449 | ALEXANDRE ARAUJO DIAS |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE | FISCALIZACAO E CONTROLE DA POLUICAO E DAS DEGRADACOES AMBIENTAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03612 | 17/11/2014 | 320.00 | 320.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARACOBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE 4 DIARIAS A SERVIDOR DESTE ORGAO CONFORME REQUISICAO DE VIAGEM 1374/2014. | 00030024854468 | MARIA ELIZABETE SARMENTO FIRMINO |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE | FISCALIZACAO E CONTROLE DA POLUICAO E DAS DEGRADACOES AMBIENTAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03613 | 17/11/2014 | 200.00 | 200.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARACOBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE 4 DIARIAS A SERVIDOR DESTE ORGAO CONFORME REQUISICAO DE VIAGEM 1374/2014. | 00007265131487 | MARIA DE LOURDES PESSOAL LEAL |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE | FISCALIZACAO E CONTROLE DA POLUICAO E DAS DEGRADACOES AMBIENTAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03614 | 17/11/2014 | 400.00 | 400.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARACOBRIR DESPESAS COM PAGAMENTODE 05 DIARIAS A SERVIDOR A FIMDE REALIOZAR INSPECAO CONFORMEVIAGEM N. 1377/2014 | 00067400825453 | MARIA JOSE DE SOUZA ARAUJO |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE | FISCALIZACAO E CONTROLE DA POLUICAO E DAS DEGRADACOES AMBIENTAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03615 | 17/11/2014 | 250.00 | 250.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARACOBRIR DESPESAS COM PAGAMENTODE 05 DIARIAS A SERVIDOR A FIMDE CONDUZIR VEICULO CONFORMEVIAGEM N. 1377/2014 | 00026299461420 | DJAIR ARISTOTELES ALEXANDRE DA SILVA |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03616 | 17/11/2014 | 360.00 | 360.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARACOBRIR DESPESAS COM PAGAMENTODE 4 1/2 DIARIAS A SERVIDOR AFIM DE PARTICIPAR DE REUNIAO /CONFORME VIAGEM N. 1376/2014 | 00058784225491 | KATIA REJANE RODRIGUES GONCALVES |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE | FISCALIZACAO E CONTROLE DA POLUICAO E DAS DEGRADACOES AMBIENTAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03617 | 17/11/2014 | 400.00 | 400.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARACOBRIR DESPESAS COM PAGAMENTODE 05 DIARIAS A SERVIDOR A FIMDE REALIZAR INSPECAO CONFORMEVIAGEM N. 1372/2014 | 00044299710487 | MARIA GORETH GUEDES DE MORAIS |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE | FISCALIZACAO E CONTROLE DA POLUICAO E DAS DEGRADACOES AMBIENTAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03618 | 17/11/2014 | 400.00 | 400.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARACOBRIR DESPESAS COM PAGAMENTODE 05 DIARIAS A SERVIDOR A FIMDE REALIZAR INSPECAO CONFORMEVIAGEM N. 1377/2014 | 00056810881468 | ISAURA CRISTINA M DE OLIVEIRA |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE | FISCALIZACAO E CONTROLE DA POLUICAO E DAS DEGRADACOES AMBIENTAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03619 | 17/11/2014 | 250.00 | 250.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARACOBRIR DESPESAS COM PAGAMENTODE 05 DIARIAS A SERVIDOR A FIMDE CONDUZIR VEICULO CONFORMEVIAGEM N. 1372/2014 | 00030888239491 | RENIERE FONSECA VIEIRA |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE | FISCALIZACAO E CONTROLE DA POLUICAO E DAS DEGRADACOES AMBIENTAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03620 | 17/11/2014 | 360.00 | 360.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARACOBRIR DESPESAS COM PAGAMENTODE 04 1/2 DIARIAS A SERVIDOR AFIM DE REALIZAR INSPECAO CONFORME VIAGEM N. 1371/2014 | 00013232142400 | ROBERTO CORREIA DE ALMEIDA |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE | FISCALIZACAO E CONTROLE DA POLUICAO E DAS DEGRADACOES AMBIENTAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03621 | 17/11/2014 | 225.00 | 225.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARACOBRIR DESPESAS COM PAGAMENTODE 04 1/2 DIARIAS A SERVIDOR AFIM DE CONDUZIR VEICULO CONFORME VIAGEM N. 1371/2014 | 00037454730434 | SERGIO RIBEIRO DA SILVA |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE | EDUCACAO AMBIENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03622 | 17/11/2014 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARACOBRIR DESPESAS COM PAGAMENTODE 05 DIARIAS A SERVIDOR A FIMDE PARTICIPAR DO PROJETO CON-FORME VIAGEM N. 1375/2014 | 00049908898434 | MERCIA GOMES CAVALCANTI |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE | EDUCACAO AMBIENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03623 | 17/11/2014 | 360.00 | 360.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARACOBRIR DESPESAS COM PAGAMENTODE 04 1/2 DIARIAS A SERVIDOR AFIM DE PARTICIPAR DE REUNIAO /VIAGEM N. 1378/2014 | 00025746041807 | KARINA MASSEI |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE | EDUCACAO AMBIENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03624 | 17/11/2014 | 360.00 | 360.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARACOBRIR DESPESAS COM PAGAMENTODE 04 1/2 DIARIAS A SERVIDOR AFIM DE CONDUZIR VEICULO E PARTICIPAR DAS ATIVIDADES CONFOR-ME VIAGEM N. 1378/2014 | 00023353783415 | WILLMA ARAUJO DO NASCIMENTO |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03625 | 17/11/2014 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARACOBRIR DESPESAS COM PAGAMENTODE 01 1/2 DIARIAS A SERVIDOR AFIM DE PARTICIPAR DE TREINAMENTO E CONDUZIR VEICULO CONFOR-ME VIAGEM N. 1379/2014 | 00013287540491 | ANTONIO MOUSINHO FERNANDES FILHO |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03627 | 17/11/2014 | 360.00 | 360.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARACOBRIR DESPESAS COM PAGAMENTODE 01 1/2 DIARIAS A SERVIDOR AFIM DE CONDUZIR VEICULO E PAR-TICIPAR DE TREINAMENTO CONFOR-ME VIAGEM N. 1379/2014 | 00013287540491 | ANTONIO MOUSINHO FERNANDES FILHO |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03628 | 17/11/2014 | 360.00 | 360.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARACOBRIR DESPESAS COM PAGAMENTODE 01 1/2 DIARIAS A SERVIDOR AFIM DE PARTICIPAR DE TREINAMENTO CONFORME VIAGEM N. 1379/14 | 00005710273422 | JOEL PAULO DE CARVALHO NETO |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03629 | 17/11/2014 | 360.00 | 360.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARACOBRIR DESPESAS COM PAGAMENTODE 04 1/2 DIARIAS A SERVIDOR AFIM DE VERIFICAR OS NUCLEOS ELEVAR MATERIAL CONFORME VIAGEMN. 1380/2014 | 00056867417434 | JEMENSON DO NASCIMENTO CORREA |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03630 | 17/11/2014 | 225.00 | 225.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARACOBRIR DESPESAS COM PAGAMENTODE 04 1/2 DIARIAS A SERVIDOR AFIM DE CONDUZIR VEICULO CONFORME VIAGEM N. 1380/2014 | 00035441518472 | JAMES SEIXAS MARTINS |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE | EDUCACAO AMBIENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 15 | CONFECCAO DE CAMISETAS E ECOBAGS | Dispensa | 03631 | 17/11/2014 | 4990.00 | 4990.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARACOBRIR DESPESAS COM PAGAMENTODE AQUISICAO DE CAMISETAS EECOBAGS | 00879316000103 | BERG IND E COMER DE CONFECCOES LTDA |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE | FISCALIZACAO E CONTROLE DA POLUICAO E DAS DEGRADACOES AMBIENTAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03632 | 18/11/2014 | 160.00 | 160.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA COBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE 2,0 DIARIAS A SERVIDOR DESTE ORGAO CONFORME NUMERO DE VIAGEM 1356/2014 | 00004554429407 | ANDRE FELIPE SOARES |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE | FISCALIZACAO E CONTROLE DA POLUICAO E DAS DEGRADACOES AMBIENTAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03633 | 18/11/2014 | 160.00 | 160.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA COBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE 2,0 DIARIAS A SERVIDOR DESTE ORGAO CONFORME NUMERO DE VIAGEM 1356/2014 | 00005572524409 | ANDERSON RAMOS CARDOSO DA SILVA |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE | FISCALIZACAO E CONTROLE DA POLUICAO E DAS DEGRADACOES AMBIENTAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03634 | 18/11/2014 | 40.00 | 40.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA COBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE 0,5 DIARIAS A SERVIDOR DESTE ORGAO CONFORME NUMERO DE VIAGEM 1364/2014 | 00013287540491 | ANTONIO MOUSINHO FERNANDES FILHO |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE | FISCALIZACAO E CONTROLE DA POLUICAO E DAS DEGRADACOES AMBIENTAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03635 | 18/11/2014 | 60.00 | 60.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA COBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE 0,5 DIARIAS A SERVIDOR DESTE ORGAO CONFORME NUMERO DE VIAGEM 1364/2014 | 00039498930406 | IEURE AMARAL ROLIM |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE | FISCALIZACAO E CONTROLE DA POLUICAO E DAS DEGRADACOES AMBIENTAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03636 | 18/11/2014 | 40.00 | 40.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA COBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE 0,5 DIARIAS A SERVIDOR DESTE ORGAO CONFORME NUMERO DE VIAGEM 1364/2014 | 00014428857420 | VERONICA SILVA SANTOS |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE | FISCALIZACAO E CONTROLE DA POLUICAO E DAS DEGRADACOES AMBIENTAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03637 | 18/11/2014 | 840.00 | 840.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA COBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE 3,5 DIARIAS A SERVIDOR DESTE ORGAO CONFORME NUMERO DE VIAGEM 1383/2014 | 00005470531422 | ARYADNE THAIS DA SILVA MENEZES |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE | FISCALIZACAO E CONTROLE DA POLUICAO E DAS DEGRADACOES AMBIENTAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03638 | 18/11/2014 | 840.00 | 840.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA COBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE 3,5 DIARIAS A SERVIDOR DESTE ORGAO CONFORME NUMERO DE VIAGEM 1383/2014 | 00002378333447 | YANARA PESSOA LEAL |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE | FISCALIZACAO E CONTROLE DA POLUICAO E DAS DEGRADACOES AMBIENTAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03639 | 18/11/2014 | 840.00 | 840.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA COBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE 3,5 DIARIAS A SERVIDOR DESTE ORGAO CONFORME NUMERO DE VIAGEM 1383/2014 | 00000773978437 | RONILTON PEREIRA LINS |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Recuperação de Áreas Degradadas | MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE | USO ALTERNATIVO DO SOLO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03640 | 19/11/2014 | 360.00 | 360.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA COBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE 4,5 DIARIAS A TECNICODESTE ORGAO CONFOME NUMERO DE VIAGEM 1385/2014 | 00008931550472 | JOSE MEDEIROS DE ALBUQUERQUE |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Recuperação de Áreas Degradadas | MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE | USO ALTERNATIVO DO SOLO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03641 | 19/11/2014 | 360.00 | 360.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA COBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE 4,5 DIARIAS A TECNICODESTE ORGAO CONFOME NUMERO DE VIAGEM 1385/2014 | 00014125579415 | FRANCISCO MARIO C ALBUQUERQUE |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Recuperação de Áreas Degradadas | MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE | USO ALTERNATIVO DO SOLO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03642 | 19/11/2014 | 360.00 | 360.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA COBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE 4,5 DIARIAS A TECNICODESTE ORGAO CONFOME NUMERO DE VIAGEM 1385/2014 | 00020289340420 | GILBERTO SOUTO M ALBUQUERQUE |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE | CRIACAO E GERENCIA DE AREAS PROTEGIDAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03643 | 19/11/2014 | 200.00 | 200.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA COBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE 2,5 DIARIAS A TECNICODESTE ORGAO CONFOME NUMERO DE VIAGEM 1384/2014 | 00004571923481 | THIAGO CESAR FARIAS DA SILVA |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE | FISCALIZACAO E CONTROLE DA POLUICAO E DAS DEGRADACOES AMBIENTAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03644 | 19/11/2014 | 360.00 | 360.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA COBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE 4,5 DIARIAS A TECNICODESTE ORGAO CONFOME NUMERO DE VIAGEM 1370/2014 | 00002548278450 | EDJANNE DANTAS FERREIRA DA CUNHA |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE | FISCALIZACAO E CONTROLE DA POLUICAO E DAS DEGRADACOES AMBIENTAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03645 | 19/11/2014 | 225.00 | 225.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA COBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE 4,5 DIARIAS A TECNICODESTE ORGAO CONFOME NUMERO DE VIAGEM 1370/2014 | 00026299461420 | DJAIR ARISTOTELES ALEXANDRE DA SILVA |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE | FISCALIZACAO E CONTROLE DA POLUICAO E DAS DEGRADACOES AMBIENTAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03646 | 19/11/2014 | 320.00 | 320.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA COBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE 4,0 DIARIAS A TECNICODESTE ORGAO CONFOME NUMERO DE VIAGEM 1373/2014 | 00042503922449 | ELIDA TEREZA SILVA REIS DA FRANCA |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE | FISCALIZACAO E CONTROLE DA POLUICAO E DAS DEGRADACOES AMBIENTAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03647 | 19/11/2014 | 320.00 | 320.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA COBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE 4,0 DIARIAS A TECNICODESTE ORGAO CONFOME NUMERO DE VIAGEM 1373/2014 | 00014418851453 | AGAMENOM ARABE RIMA |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE | FISCALIZACAO E CONTROLE DA POLUICAO E DAS DEGRADACOES AMBIENTAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03648 | 19/11/2014 | 320.00 | 320.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA COBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE 4,0 DIARIAS A TECNICODESTE ORGAO CONFOME NUMERO DE VIAGEM 1373/2014 | 00013283030472 | MARIA TEREZA NEUMAN DE SANTANA |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE | FISCALIZACAO E CONTROLE DA POLUICAO E DAS DEGRADACOES AMBIENTAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03649 | 19/11/2014 | 200.00 | 200.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA COBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE 4,0 DIARIAS A TECNICODESTE ORGAO CONFOME NUMERO DE VIAGEM 1373/2014 | 00037454730434 | SERGIO RIBEIRO DA SILVA |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE | FISCALIZACAO E CONTROLE DA POLUICAO E DAS DEGRADACOES AMBIENTAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03650 | 19/11/2014 | 320.00 | 320.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA COBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE 4,0 DIARIAS A TECNICODESTE ORGAO CONFOME NUMERO DE VIAGEM 1373/2014 | 00038020190406 | TANEA MARIA MONTINEGRO DE MOURA |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE | FISCALIZACAO E CONTROLE DA POLUICAO E DAS DEGRADACOES AMBIENTAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03651 | 19/11/2014 | 240.00 | 240.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA COBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE 3,0 DIARIAS A TECNICODESTE ORGAO CONFOME NUMERO DE VIAGEM 1360/2014 | 00004554429407 | ANDRE FELIPE SOARES |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE | FISCALIZACAO E CONTROLE DA POLUICAO E DAS DEGRADACOES AMBIENTAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03652 | 19/11/2014 | 240.00 | 240.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA COBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE 3,0 DIARIAS A TECNICODESTE ORGAO CONFOME NUMERO DE VIAGEM 1360/2014 | 00005572524409 | ANDERSON RAMOS CARDOSO DA SILVA |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE | FISCALIZACAO E CONTROLE DA POLUICAO E DAS DEGRADACOES AMBIENTAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03653 | 19/11/2014 | 200.00 | 200.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA COBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE 4,0 DIARIAS A TECNICODESTE ORGAO CONFOME NUMERO DE VIAGEM 1359/2014 | 00003113143411 | RANNIERE CHAGAS DE OLIVEIRA |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE | FISCALIZACAO E CONTROLE DA POLUICAO E DAS DEGRADACOES AMBIENTAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03654 | 19/11/2014 | 200.00 | 200.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA COBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE 4,0 DIARIAS A TECNICODESTE ORGAO CONFOME NUMERO DE VIAGEM 1359/2014 | 00001058742485 | JACKSON DOUGLAS N SILVA |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE | FISCALIZACAO E CONTROLE DA POLUICAO E DAS DEGRADACOES AMBIENTAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03655 | 19/11/2014 | 320.00 | 320.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA COBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE 4,0 DIARIAS A TECNICODESTE ORGAO CONFOME NUMERO DE VIAGEM 1359/2014 | 00006543945478 | VALTERLANIA BARBOSA DE SA |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE | FISCALIZACAO E CONTROLE DA POLUICAO E DAS DEGRADACOES AMBIENTAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03656 | 19/11/2014 | 320.00 | 320.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA COBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE 4,0 DIARIAS A TECNICODESTE ORGAO CONFOME NUMERO DE VIAGEM 1333/2014 | 00005412429467 | PRISCILA MARSICANO SOARES |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE | MONITORAMENTO DAS PRAIAS, DOS CORPOS DE AGUA SUPERFICIAIS E DA QUALIDADE DO AR N | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03657 | 19/11/2014 | 360.00 | 360.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA COBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE 4,5 DIARIAS A TECNICODESTE ORGAO CONFOME NUMERO DE VIAGEM 1312/2014 | 00005710273422 | JOEL PAULO DE CARVALHO NETO |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE | MONITORAMENTO DAS PRAIAS, DOS CORPOS DE AGUA SUPERFICIAIS E DA QUALIDADE DO AR N | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03658 | 19/11/2014 | 225.00 | 225.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA COBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE 4,5 DIARIAS A TECNICODESTE ORGAO CONFOME NUMERO DE VIAGEM 1312/2014 | 00042507545453 | ANGELINA MARIA GOMES MARIZ PORDEUS |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE | MONITORAMENTO DAS PRAIAS, DOS CORPOS DE AGUA SUPERFICIAIS E DA QUALIDADE DO AR N | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03659 | 19/11/2014 | 125.00 | 125.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA COBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE 2,5 DIARIAS A TECNICODESTE ORGAO CONFOME NUMERO DE VIAGEM 1290/2014 | 00030464927404 | JOSE MARCELINO DE LIMA SILVA |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03660 | 19/11/2014 | 250.00 | 250.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA COBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE 5,0 DIARIAS A TECNICODESTE ORGAO CONFOME NUMERO DE VIAGEM 1283/2014 | 00035928220715 | MARINA PARANHOS COIMBRA |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03661 | 19/11/2014 | 400.00 | 400.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA COBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE 5,0 DIARIAS A TECNICODESTE ORGAO CONFOME NUMERO DE VIAGEM 1283/2014 | 00000022326421 | ROSANA DAS NEVES ALBUQUERQUE |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03662 | 19/11/2014 | 250.00 | 250.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA COBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE 5,0 DIARIAS A TECNICODESTE ORGAO CONFOME NUMERO DE VIAGEM 1283/2014 | 00042383358487 | ISAIAS DOMINGOS DA SILVA |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03663 | 19/11/2014 | 250.00 | 250.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA COBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE 5,0 DIARIAS A TECNICODESTE ORGAO CONFOME NUMERO DE VIAGEM 1283/2014 | 00025215310491 | MARIA DE FATIMA TIMOTEO PAIVA |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE | FISCALIZACAO E CONTROLE DA POLUICAO E DAS DEGRADACOES AMBIENTAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03664 | 19/11/2014 | 200.00 | 200.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA COBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE 2,5 DIARIAS A TECNICODESTE ORGAO CONFOME NUMERO DE VIAGEM 1318/2014 | 00060110686420 | ARI DA COSTA OLIVEIRA |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE | FISCALIZACAO E CONTROLE DA POLUICAO E DAS DEGRADACOES AMBIENTAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03665 | 19/11/2014 | 125.00 | 125.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA COBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE 2,5 DIARIAS A TECNICODESTE ORGAO CONFOME NUMERO DE VIAGEM 1318/2014 | 00030914183400 | JUAREZITA FERNANDES DO AMARAL |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE | FISCALIZACAO E CONTROLE DA POLUICAO E DAS DEGRADACOES AMBIENTAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03666 | 19/11/2014 | 200.00 | 200.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA COBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE 2,5 DIARIAS A TECNICODESTE ORGAO CONFOME NUMERO DE VIAGEM 1318/2014 | 00011247916472 | JOSE INACIO DE MORAIS |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03667 | 19/11/2014 | 240.00 | 240.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA COBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE 3,0 DIARIAS A TECNICODESTE ORGAO CONFOME NUMERO DE VIAGEM 1358/2014 | 00001406718467 | BRUNO MARSICANO SOARES |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE | FISCALIZACAO E CONTROLE DA POLUICAO E DAS DEGRADACOES AMBIENTAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03668 | 19/11/2014 | 360.00 | 360.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA COBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE 4,5 DIARIAS A TECNICODESTE ORGAO CONFOME NUMERO DE VIAGEM 1381/2014 | 00085455784404 | LUCIA ROXANA DE FIGUEIREDO |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE | FISCALIZACAO E CONTROLE DA POLUICAO E DAS DEGRADACOES AMBIENTAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03669 | 19/11/2014 | 360.00 | 360.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA COBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE 4,5 DIARIAS A TECNICODESTE ORGAO CONFOME NUMERO DE VIAGEM 1381/2014 | 00004994511470 | POLLIANA PEREIRA DE QUEIROGA |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE | FISCALIZACAO E CONTROLE DA POLUICAO E DAS DEGRADACOES AMBIENTAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03670 | 19/11/2014 | 125.00 | 125.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA COBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE 2,5 DIARIAS A TECNICODESTE ORGAO CONFOME NUMERO DE VIAGEM 1322/2014 | 00048855200453 | RINALDO LIMA DE SOUZA |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE | FISCALIZACAO E CONTROLE DA POLUICAO E DAS DEGRADACOES AMBIENTAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03671 | 19/11/2014 | 200.00 | 200.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA COBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE 2,5 DIARIAS A TECNICODESTE ORGAO CONFOME NUMERO DE VIAGEM 1322/2014 | 00005809533434 | JOAO DEHON FONSECA |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE | FISCALIZACAO E CONTROLE DA POLUICAO E DAS DEGRADACOES AMBIENTAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03672 | 19/11/2014 | 200.00 | 200.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA COBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE 2,5 DIARIAS A TECNICODESTE ORGAO CONFOME NUMERO DE VIAGEM 1320/2014 | 00004183779448 | ANTONIO FABIANO DONATO DA SILVA |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE | FISCALIZACAO E CONTROLE DA POLUICAO E DAS DEGRADACOES AMBIENTAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03673 | 19/11/2014 | 200.00 | 200.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA COBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE 2,5 DIARIAS A TECNICODESTE ORGAO CONFOME NUMERO DE VIAGEM 1320/2014 | 00045059799468 | JOSE EDNALDO FEITOSA DA SILVA |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Formação de Recursos Humanos | MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE | CAPACITACAO DE RECURSOS HUMANOS DA SUDEMA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03674 | 19/11/2014 | 1080.00 | 1080.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA COBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE 4,5 DIARIAS A TECNICODESTE ORGAO CONFOME NUMERO DE VIAGEM 1367/2014 | 00004871572498 | MARCELO DE OLIVEIRA LIMA JUNIOR |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE | FISCALIZACAO E CONTROLE DA POLUICAO E DAS DEGRADACOES AMBIENTAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03675 | 19/11/2014 | 240.00 | 240.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA COBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE 3,0 DIARIAS A TECNICODESTE ORGAO CONFOME NUMERO DE VIAGEM 1357/2014 | 00003530738492 | VALDENILSON S VASCONCELOS |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE | FISCALIZACAO E CONTROLE DA POLUICAO E DAS DEGRADACOES AMBIENTAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03676 | 19/11/2014 | 240.00 | 240.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA COBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE 3,0 DIARIAS A TECNICODESTE ORGAO CONFOME NUMERO DE VIAGEM 1357/2014 | 00006273746460 | JOSE FAGNER DE OLIVEIRA LIMA |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE | FISCALIZACAO E CONTROLE DA POLUICAO E DAS DEGRADACOES AMBIENTAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03677 | 19/11/2014 | 80.00 | 80.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA COBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE 1,0 DIARIAS A TECNICODESTE ORGAO CONFOME NUMERO DE VIAGEM 1351/2014 | 00004554429407 | ANDRE FELIPE SOARES |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE | FISCALIZACAO E CONTROLE DA POLUICAO E DAS DEGRADACOES AMBIENTAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03678 | 19/11/2014 | 80.00 | 80.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA COBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE 1,0 DIARIAS A TECNICODESTE ORGAO CONFOME NUMERO DE VIAGEM 1351/2014 | 00005572524409 | ANDERSON RAMOS CARDOSO DA SILVA |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 04 | RESSARCIMENTO | Dispensa | 03679 | 20/11/2014 | 182.53 | 182.53 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARACOBRIR DESPESAS COM PAGAMENTOREFERENTE A RESSARCIMENTO DECOMBUSTIVEL | 00004778690419 | JANCERLAN GOMES ROCHA |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE | FISCALIZACAO E CONTROLE DA POLUICAO E DAS DEGRADACOES AMBIENTAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03681 | 24/11/2014 | 360.00 | 360.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA COBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE 4,5 DIARIAS A SERVIDOR DESTE ORGAO CONFORME NUMERO DE VIAGEM 1388/2014 | 00011381094449 | AMAURI DE ALMEIDA CAVALCANTI |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE | FISCALIZACAO E CONTROLE DA POLUICAO E DAS DEGRADACOES AMBIENTAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03682 | 24/11/2014 | 400.00 | 400.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA COBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE 5,0 DIARIAS A SERVIDOR DESTE ORGAO CONFORME NUMERO DE VIAGEM 1386/2014 | 00011390271404 | FERNANDO GOMES DA SILVA |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE | FISCALIZACAO E CONTROLE DA POLUICAO E DAS DEGRADACOES AMBIENTAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03683 | 24/11/2014 | 250.00 | 250.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA COBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE 5,0 DIARIAS A SERVIDOR DESTE ORGAO CONFORME NUMERO DE VIAGEM 1386/2014 | 00030888239491 | RENIERE FONSECA VIEIRA |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE | CRIACAO E GERENCIA DE AREAS PROTEGIDAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03684 | 24/11/2014 | 360.00 | 360.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA COBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE 4,5 DIARIAS A SERVIDOR DESTE ORGAO CONFORME NUMERO DE VIAGEM 1389/2014 | 00004778690419 | JANCERLAN GOMES ROCHA |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE | EDUCACAO AMBIENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03685 | 24/11/2014 | 200.00 | 200.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA COBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE 2,5 DIARIAS A SERVIDOR DESTE ORGAO CONFORME NUMERO DE VIAGEM 1390/2014 | 00023353783415 | WILLMA ARAUJO DO NASCIMENTO |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE | EDUCACAO AMBIENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03686 | 24/11/2014 | 200.00 | 200.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA COBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE 2,5 DIARIAS A SERVIDOR DESTE ORGAO CONFORME NUMERO DE VIAGEM 1390/2014 | 00042431620425 | KALINA PANTOJA GORGONIO |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE | FISCALIZACAO E CONTROLE DA POLUICAO E DAS DEGRADACOES AMBIENTAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03687 | 24/11/2014 | 225.00 | 225.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA COBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE 4,5 DIARIAS A SERVIDOR DESTE ORGAO CONFORME NUMERO DE VIAGEM 1388/2014 | 00014788217449 | UMBERTO MARTINIANO DA SILVA |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE | FISCALIZACAO E CONTROLE DA POLUICAO E DAS DEGRADACOES AMBIENTAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03688 | 24/11/2014 | 360.00 | 360.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA COBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE 4,5 DIARIAS A SERVIDOR DESTE ORGAO CONFORME NUMERO DE VIAGEM 1399/2014 | 00001119080436 | CARLOS LIMA DE SANTANA |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE | FISCALIZACAO E CONTROLE DA POLUICAO E DAS DEGRADACOES AMBIENTAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03689 | 24/11/2014 | 160.00 | 160.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA COBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE 2,0 DIARIAS A SERVIDOR DESTE ORGAO CONFORME NUMERO DE VIAGEM 1315/2014 | 00060110686420 | ARI DA COSTA OLIVEIRA |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE | FISCALIZACAO E CONTROLE DA POLUICAO E DAS DEGRADACOES AMBIENTAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03690 | 24/11/2014 | 100.00 | 100.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA COBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE 2,0 DIARIAS A SERVIDOR DESTE ORGAO CONFORME NUMERO DE VIAGEM 1315/2014 | 00030914183400 | JUAREZITA FERNANDES DO AMARAL |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE | FISCALIZACAO E CONTROLE DA POLUICAO E DAS DEGRADACOES AMBIENTAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03691 | 24/11/2014 | 160.00 | 160.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA COBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE 2,0 DIARIAS A SERVIDOR DESTE ORGAO CONFORME NUMERO DE VIAGEM 1315/2014 | 00011247916472 | JOSE INACIO DE MORAIS |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE | FISCALIZACAO E CONTROLE DA POLUICAO E DAS DEGRADACOES AMBIENTAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03692 | 24/11/2014 | 320.00 | 320.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA COBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE 4,0 DIARIAS A SERVIDOR DESTE ORGAO CONFORME NUMERO DE VIAGEM 1392/2014 | 00047937017449 | ALEXANDRE ARAUJO DIAS |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE | FISCALIZACAO E CONTROLE DA POLUICAO E DAS DEGRADACOES AMBIENTAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03693 | 24/11/2014 | 200.00 | 200.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA COBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE 4,0 DIARIAS A SERVIDOR DESTE ORGAO CONFORME NUMERO DE VIAGEM 1392/2014 | 00007265131487 | MARIA DE LOURDES PESSOAL LEAL |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE | FISCALIZACAO E CONTROLE DA POLUICAO E DAS DEGRADACOES AMBIENTAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03694 | 24/11/2014 | 320.00 | 320.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA COBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE 4,0 DIARIAS A SERVIDOR DESTE ORGAO CONFORME NUMERO DE VIAGEM 1392/2014 | 00030024854468 | MARIA ELIZABETE SARMENTO FIRMINO |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 04 | GRATIF DE DETENTOS | Dispensa | 03696 | 25/11/2014 | 15096.60 | 15096.60 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARACOBRIR DESPESAS COM PAGAMENTODA FOLHA DO PROJETO LIBERTA REFERENTE AO MES DE NOV/2014 | 00001194282458 | ALDENICE SOUZA DE FREITAS |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Dispensa | 03697 | 25/11/2014 | 3185.60 | 3185.60 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARACOBRIR DESPESAS COM PAGAMENTODE INSS PATRONAL FOLHA PROJETOLIBERTA REFERENTE MES NOV/2014 | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 03699 | 25/11/2014 | 7000.00 | 7000.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARACOBRIR DESPESAS COM PAGAMENTODE ADIANTAMENTO RECURSOS CONSUMO COM APLICACAO NO PERIODO DE60 (SESSENTA) DIAS E POSTERIORPRESTACAO DE CONTAS | 00056867417434 | JEMENSON DO NASCIMENTO CORREA |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 03700 | 25/11/2014 | 7000.00 | 7000.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARACOBRIR DESPESAS COM PAGAMENTODE ADIANTAMENTO RECURSOS SERVICOS COM APLICACAO NO PERIODO60 (SESSENTA) DIAS E POSTERIORPRESTACAO DE CONTAS | 00056867417434 | JEMENSON DO NASCIMENTO CORREA |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 03701 | 25/11/2014 | 678.00 | 678.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA COBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DA FOLHA DE ESTAGIO MES DE NOVEMBRO/2014 | 00008850953402 | ADEMARIO JOSE DA SILVA JUNIOR |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 03702 | 25/11/2014 | 678.00 | 678.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA COBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DA FOLHA DE ESTAGIO MES DE NOVEMBRO/2014 | 00006184098403 | ALANNA KARINNA PALITOT REMIGIO LEITE |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 03703 | 25/11/2014 | 678.00 | 678.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA COBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DA FOLHA DE ESTAGIO MES DE NOVEMBRO/2014 | 00005526545407 | ALEXANDRE AUGUSTO SOARES DE FARIAS FILHO |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 03704 | 25/11/2014 | 678.00 | 678.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA COBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DA FOLHA DE ESTAGIO MES DE NOVEMBRO/2014 | 00008550759457 | ALEXANDRE PINTO CAVALCANTE DE MEDEIROS |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 03705 | 25/11/2014 | 678.00 | 678.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA COBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DA FOLHA DE ESTAGIO MES DE NOVEMBRO/2014 | 00006943433407 | ALUSKA VANESSA BARBOSA DE OLIVEIRA |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 03706 | 25/11/2014 | 678.00 | 678.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA COBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DA FOLHA DE ESTAGIO MES DE NOVEMBRO/2014 | 00005715206421 | ANA CAROLINA PALITO BARBOSA |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 03707 | 25/11/2014 | 678.00 | 678.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA COBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DA FOLHA DE ESTAGIO MES DE NOVEMBRO/2014 | 00006928748443 | ANDERSON ALVES DE ALCANTARA |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 03708 | 25/11/2014 | 678.00 | 678.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA COBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DA FOLHA DE ESTAGIO MES DE NOVEMBRO/2014 | 00002770321480 | ANTONIO HENRIQUE CARNEIRO DE ARAUJO |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 03709 | 25/11/2014 | 678.00 | 678.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA COBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DA FOLHA DE ESTAGIO MES DE NOVEMBRO/2014 | 00007360594405 | ANTONIO MARCOS DE SENA BRITO |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 03710 | 25/11/2014 | 678.00 | 678.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA COBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DA FOLHA DE ESTAGIO MES DE NOVEMBRO/2014 | 00007155010464 | CAIO FRANKLIN VIEIRA DE FIGUEIREDO |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 03711 | 25/11/2014 | 678.00 | 678.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA COBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DA FOLHA DE ESTAGIO MES DE NOVEMBRO/2014 | 00006457853420 | DANILO AUGUSTO SANTOS DO NASCIMENTO |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 03712 | 25/11/2014 | 678.00 | 678.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA COBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DA FOLHA DE ESTAGIO MES DE NOVEMBRO/2014 | 00007528075442 | DIEGO DO VALE OLIVEIRA |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 03713 | 25/11/2014 | 678.00 | 678.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA COBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DA FOLHA DE ESTAGIO MES DE NOVEMBRO/2014 | 00001427980454 | EDSON FILIPE DINIZ DA SILVA |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 03714 | 25/11/2014 | 678.00 | 678.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA COBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DA FOLHA DE ESTAGIO MES DE NOVEMBRO/2014 | 00009710016423 | ELIS ARAUJO DO NASCIMENTO |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 03715 | 25/11/2014 | 678.00 | 678.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA COBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DA FOLHA DE ESTAGIO MES DE NOVEMBRO/2014 | 00008958232412 | EMANUELLE LUIZ DA SILVA BRITO |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 03716 | 25/11/2014 | 678.00 | 678.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA COBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DA FOLHA DE ESTAGIO MES DE NOVEMBRO/2014 | 00008992403488 | FAYNARA CAMARGO DE FREITAS FIGUEIREDO |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 03717 | 25/11/2014 | 678.00 | 678.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA COBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DA FOLHA DE ESTAGIO MES DE NOVEMBRO/2014 | 00007061325488 | FELIPE CUNHA DE MENDONCA |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 03718 | 25/11/2014 | 157.91 | 157.91 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA COBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DA FOLHA DE ESTAGIO MES DE NOVEMBRO/2014 | 00009050567444 | FELIPE SILVA DE MEDEIROS |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 03719 | 25/11/2014 | 678.00 | 678.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA COBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DA FOLHA DE ESTAGIO MES DE NOVEMBRO/2014 | 00009502314441 | FLAVIO MURILO LEMOS GONDIM |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 03720 | 25/11/2014 | 678.00 | 678.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA COBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DA FOLHA DE ESTAGIO MES DE NOVEMBRO/2014 | 00001420478303 | GABRIELA LUCENA DE OLIVEIRA COUTINHO |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 03721 | 25/11/2014 | 678.00 | 678.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA COBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DA FOLHA DE ESTAGIO MES DE NOVEMBRO/2014 | 00009548055422 | GABRIELE MACIEL CUNHA |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 03722 | 25/11/2014 | 678.00 | 678.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA COBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DA FOLHA DE ESTAGIO MES DE NOVEMBRO/2014 | 00007361648479 | GABRYELLA MARIA PONTES DE VIVO BARROS |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 03723 | 25/11/2014 | 678.00 | 678.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA COBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DA FOLHA DE ESTAGIO MES DE NOVEMBRO/2014 | 00001387482416 | GERALDO COSTA DE ALMEIDA NETO |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 03724 | 25/11/2014 | 678.00 | 678.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA COBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DA FOLHA DE ESTAGIO MES DE NOVEMBRO/2014 | 00009049917410 | ITTALO ORNILO DE LIMA |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 03725 | 25/11/2014 | 678.00 | 678.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA COBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DA FOLHA DE ESTAGIO MES DE NOVEMBRO/2014 | 00009736141454 | IURY CARVALHO DIAS |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 03726 | 25/11/2014 | 678.00 | 678.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA COBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DA FOLHA DE ESTAGIO MES DE NOVEMBRO/2014 | 00005586155460 | JANAINA SOBRAL DE ARAUJO |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 03727 | 25/11/2014 | 678.00 | 678.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA COBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DA FOLHA DE ESTAGIO MES DE NOVEMBRO/2014 | 00008332647452 | JEREMIAS JERONIMO LEITE |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 03728 | 25/11/2014 | 678.00 | 678.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA COBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DA FOLHA DE ESTAGIO MES DE NOVEMBRO/2014 | 00007498566451 | JOAO VICTOR ROSENSTIEL CUNHA |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 03729 | 25/11/2014 | 678.00 | 678.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA COBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DA FOLHA DE ESTAGIO MES DE NOVEMBRO/2014 | 00007406882432 | JOCIENO DA SILVA LINS |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 03730 | 25/11/2014 | 678.00 | 678.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA COBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DA FOLHA DE ESTAGIO MES DE NOVEMBRO/2014 | 00008649884431 | JULIANA DE SOUZA COUTINHO |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 03731 | 25/11/2014 | 678.00 | 678.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA COBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DA FOLHA DE ESTAGIO MES DE NOVEMBRO/2014 | 00009449461430 | JULIANA SOARES DA SILVA |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 03732 | 25/11/2014 | 678.00 | 678.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA COBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DA FOLHA DE ESTAGIO MES DE NOVEMBRO/2014 | 00009060673409 | LETICIA MOURA CAVALCANTI DE OLIVEIRA |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 03733 | 25/11/2014 | 678.00 | 678.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA COBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DA FOLHA DE ESTAGIO MES DE NOVEMBRO/2014 | 00009989347476 | LETICIA RAMOS PAES BARRETO |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 03734 | 25/11/2014 | 678.00 | 678.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA COBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DA FOLHA DE ESTAGIO MES DE NOVEMBRO/2014 | 00006757969467 | LUCAS PINTO LUCIANO DE ALENCAR |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 03735 | 25/11/2014 | 41.97 | 41.97 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA COBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DA FOLHA DE ESTAGIO MES DE NOVEMBRO/2014 | 00001263017436 | MARCOS LEONARDO FERREIRA DOS SANTOS |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 03736 | 25/11/2014 | 678.00 | 678.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA COBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DA FOLHA DE ESTAGIO MES DE NOVEMBRO/2014 | 00007304920440 | MARIA ANGELICA ALVES MOURA |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 03737 | 25/11/2014 | 678.00 | 678.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA COBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DA FOLHA DE ESTAGIO MES DE NOVEMBRO/2014 | 00031571891315 | MARIA LUZIMAR FONTELES |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 03738 | 25/11/2014 | 678.00 | 678.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA COBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DA FOLHA DE ESTAGIO MES DE NOVEMBRO/2014 | 00009031121401 | MICHELLY GOMES DE ARAUJO |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 03739 | 25/11/2014 | 678.00 | 678.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA COBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DA FOLHA DE ESTAGIO MES DE NOVEMBRO/2014 | 00010221400435 | PALOMA CARVALHO FLAIN |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 03740 | 25/11/2014 | 678.00 | 678.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA COBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DA FOLHA DE ESTAGIO MES DE NOVEMBRO/2014 | 00007659686496 | PAULO SERGIO CAVALCANTE BEZERRA LEITE |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 03741 | 25/11/2014 | 678.00 | 678.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA COBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DA FOLHA DE ESTAGIO MES DE NOVEMBRO/2014 | 00007213604406 | RAFAELA DA ROSA DESTRO |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 03742 | 25/11/2014 | 678.00 | 678.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA COBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DA FOLHA DE ESTAGIO MES DE NOVEMBRO/2014 | 00000896841413 | RAFAELLA FELIX CABRAL BEZERRA |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 03743 | 25/11/2014 | 678.00 | 678.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA COBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DA FOLHA DE ESTAGIO MES DE NOVEMBRO/2014 | 00005081438456 | RAQUEL STEFANIE FERREIRA LEITE |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 03744 | 25/11/2014 | 678.00 | 678.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA COBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DA FOLHA DE ESTAGIO MES DE NOVEMBRO/2014 | 00009709644475 | RAYAN JUCA BARROS |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 03745 | 25/11/2014 | 678.00 | 678.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA COBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DA FOLHA DE ESTAGIO MES DE NOVEMBRO/2014 | 00009581738428 | RENATA GUIMARAES OLIVEIRA |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 03746 | 25/11/2014 | 678.00 | 678.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA COBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DA FOLHA DE ESTAGIO MES DE NOVEMBRO/2014 | 00009697338442 | RHAYANNY MARINHO BATINGA |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 03747 | 25/11/2014 | 678.00 | 678.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA COBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DA FOLHA DE ESTAGIO MES DE NOVEMBRO/2014 | 00006743918458 | SAMARA GALVAO DA SILVA |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 03748 | 25/11/2014 | 678.00 | 678.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA COBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DA FOLHA DE ESTAGIO MES DE NOVEMBRO/2014 | 00002769917455 | SAYONARA DA SILVA BARBOSA ANDRADE |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 03749 | 25/11/2014 | 678.00 | 678.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA COBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DA FOLHA DE ESTAGIO MES DE NOVEMBRO/2014 | 00004003122470 | SUELLEN DOS SANTOS FERNANDES |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 03750 | 25/11/2014 | 678.00 | 678.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA COBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DA FOLHA DE ESTAGIO MES DE NOVEMBRO/2014 | 00007550962405 | TALLITA RODIGUES ENEDINO |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 03751 | 25/11/2014 | 678.00 | 678.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA COBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DA FOLHA DE ESTAGIO MES DE NOVEMBRO/2014 | 00007468917418 | TATIANA DA NOBREGA URQUIZA |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 03752 | 25/11/2014 | 678.00 | 678.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA COBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DA FOLHA DE ESTAGIO MES DE NOVEMBRO/2014 | 00007397434495 | TATIANE EVARISTO DA SILVA |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 03753 | 25/11/2014 | 538.88 | 538.88 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA COBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DA FOLHA DE ESTAGIO MES DE NOVEMBRO/2014 | 00008607750461 | THABATA KATELLYNNY LEITE MARANHAO |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 03754 | 25/11/2014 | 678.00 | 678.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA COBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DA FOLHA DE ESTAGIO MES DE NOVEMBRO/2014 | 00009474493456 | THALITA MARIA RAMALHO DE ASSIS |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 03755 | 25/11/2014 | 678.00 | 678.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA COBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DA FOLHA DE ESTAGIO MES DE NOVEMBRO/2014 | 00009714096413 | THAMARA PESSOA GOES DA COSTA |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 03756 | 25/11/2014 | 678.00 | 678.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA COBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DA FOLHA DE ESTAGIO MES DE NOVEMBRO/2014 | 00008759727489 | THUANNY KELLY FERREIRA DA SILVA |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 04 | GRATIF DE DETENTOS | Dispensa | 03757 | 25/11/2014 | 702.52 | 702.52 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARACOBRIR DESPESAS COM PAGAMENTODA FOLHA PROJETO LIBERTA REFE-RENTE MES NOV/2014 | 00001194282458 | ALDENICE SOUZA DE FREITAS |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 03758 | 25/11/2014 | 678.00 | 678.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA COBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DA FOLHA DE ESTAGIO MES DE NOVEMBRO/2014 | 00010231696493 | VALMIR PEREIRA DOS SANTOS JUNIOR |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 03759 | 25/11/2014 | 678.00 | 678.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA COBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DA FOLHA DE ESTAGIO MES DE NOVEMBRO/2014 | 00006377192479 | VICTOR FIGUEIREDO NOBREGA |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 03760 | 25/11/2014 | 678.00 | 678.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA COBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DA FOLHA DE ESTAGIO MES DE NOVEMBRO/2014 | 00001175975460 | WASHINGTON DE ANDRADE OLIVEIRA |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 03761 | 25/11/2014 | 336.80 | 336.80 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA COBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DA FOLHA DE ESTAGIO MES DE NOVEMBRO/2014 | 00008409923432 | YASMIN EMANUELLE SANTOS PEREIRA DE LIMA |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE | MANEJO FLORESTAL SUSTENTAVEL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03762 | 25/11/2014 | 120.00 | 120.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA COBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE 1,5 DIARIAS A TECNICODESTE ORGAO CONFOME NUMERO DE VIAGEM 1409/2014 | 00006304581467 | JOSE HUMBERTO DE ARAUJO GOMES FILHO |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03763 | 25/11/2014 | 180.00 | 180.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA COBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE 1,5 DIARIAS A TECNICODESTE ORGAO CONFOME NUMERO DE VIAGEM 1415/2014 | 00039498930406 | IEURE AMARAL ROLIM |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE | FISCALIZACAO E CONTROLE DA POLUICAO E DAS DEGRADACOES AMBIENTAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03764 | 25/11/2014 | 280.00 | 280.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA COBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE 3,5 DIARIAS A TECNICODESTE ORGAO CONFOME NUMERO DE VIAGEM 1387/2014 | 00044299710487 | MARIA GORETH GUEDES DE MORAIS |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE | FISCALIZACAO E CONTROLE DA POLUICAO E DAS DEGRADACOES AMBIENTAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03765 | 25/11/2014 | 280.00 | 280.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA COBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE 3,5 DIARIAS A TECNICODESTE ORGAO CONFOME NUMERO DE VIAGEM 1387/2014 | 00056810881468 | ISAURA CRISTINA M DE OLIVEIRA |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE | FISCALIZACAO E CONTROLE DA POLUICAO E DAS DEGRADACOES AMBIENTAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03766 | 25/11/2014 | 175.00 | 175.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA COBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE 3,5 DIARIAS A TECNICODESTE ORGAO CONFOME NUMERO DE VIAGEM 1387/2014 | 00035441518472 | JAMES SEIXAS MARTINS |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE | FISCALIZACAO E CONTROLE DA POLUICAO E DAS DEGRADACOES AMBIENTAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03767 | 25/11/2014 | 280.00 | 280.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA COBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE 3,5 DIARIAS A TECNICODESTE ORGAO CONFOME NUMERO DE VIAGEM 1398/2014 | 00067400825453 | MARIA JOSE DE SOUZA ARAUJO |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE | FISCALIZACAO E CONTROLE DA POLUICAO E DAS DEGRADACOES AMBIENTAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03768 | 25/11/2014 | 175.00 | 175.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA COBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE 3,5 DIARIAS A TECNICODESTE ORGAO CONFOME NUMERO DE VIAGEM 1398/2014 | 00021873070420 | MARINESIO JOAQUIM DE SOUSA |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE | FISCALIZACAO E CONTROLE DA POLUICAO E DAS DEGRADACOES AMBIENTAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03769 | 25/11/2014 | 280.00 | 280.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA COBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE 3,5 DIARIAS A TECNICODESTE ORGAO CONFOME NUMERO DE VIAGEM 1398/2014 | 00038025272400 | SANDRA REGINA DE AZEVEDO LIMA |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE | EDUCACAO AMBIENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03770 | 26/11/2014 | 400.00 | 400.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARACOBRIR DESPESAS COM PAGAMENTODE 05 DIARIAS A SERVIDOR A FIMDE PARTICIPAR DO PROJETO CON-FORME VIAGEM N. 1375/2014 | 00049908898434 | MERCIA GOMES CAVALCANTI |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 03771 | 26/11/2014 | 9598.00 | 4798.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARACOBRIR DESPESAS COM PAGAMENTODE LOCACAO IMOVEL LOCALIZADO /NA AV MONSENHOR WALFREDO LEALCONTRATO N. 0083/2014 | 00005882192404 | ANA CLARA DE JESUS MAROJA NOBREGA |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03772 | 27/11/2014 | 356163.84 | 356163.84 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARACOBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DESTE ORGAO REF O MES DE NOVEMBRO 2014. | 08329849000115 | SUPERITENDENCIA DE AD DO MEIO AMBIENTE |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 02 | CONTRIBUICOES AO INSS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03773 | 27/11/2014 | 16081.88 | 16081.88 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARACOBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DO INSS PATRONAL SOBRE AFOLHA DE PESSOAL DESTE ORGAO REF O MES DE NOVEMBRO 2014. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 06 | CONTRIBUICOES DA PBPREV | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03774 | 27/11/2014 | 47209.14 | 47209.14 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARACOBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DA PBPREV PATRONAL SOBREA FOLHA DE PESSOAL DESTE ORGAOREF O MES DE NOVEMBRO 2014. | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE | FISCALIZACAO E CONTROLE DA POLUICAO E DAS DEGRADACOES AMBIENTAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03776 | 27/11/2014 | 200.00 | 200.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA COBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE 2,5 DIARIAS A SERVIDOR DESTE ORGAO CONFORME NUMERO DE VIAGEM 1401/2014 | 00013287540491 | ANTONIO MOUSINHO FERNANDES FILHO |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE | CADASTRAMENTO E MONITORAMENTO DOS CONSUMIDORES DE PRODUTOS E SUBPRODUTOS FLOREST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03777 | 01/12/2014 | 360.00 | 360.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARACOBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE 4,5 DIARIAS A TECNICODESTE ORGAO CONFORME REQ VIAGEM 1407/2014. | 00010982779453 | QUINTINO HENRIQUES FILHO |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE | CADASTRAMENTO E MONITORAMENTO DOS CONSUMIDORES DE PRODUTOS E SUBPRODUTOS FLOREST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03778 | 01/12/2014 | 360.00 | 360.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARACOBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE 4,5 DIARIAS A TECNICODESTE ORGAO CONFORME REQ DE VIAGEM 1407/2014. | 00013233351453 | JOSE SILVESTRE DA SILVA |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE | CADASTRAMENTO E MONITORAMENTO DOS CONSUMIDORES DE PRODUTOS E SUBPRODUTOS FLOREST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03779 | 01/12/2014 | 360.00 | 360.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARACOBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE 4,5 DIARIAS A TECNICODESTE ORGAO CONFORME REQ DE VIAGEM 1407/2014. | 00013159828468 | GILBERTO NOGUEIRA DA SILVA |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE | FISCALIZACAO E CONTROLE DA POLUICAO E DAS DEGRADACOES AMBIENTAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03780 | 01/12/2014 | 320.00 | 320.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARACOBRIR DESPESAS COM PAGAMENTODE 04 DIARIAS A SERVIDOR A FIMDE ATENDER PROCESSOS CONFORMEVIAGEM N. 1394/2014 | 00013283030472 | MARIA TEREZA NEUMAN DE SANTANA |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE | FISCALIZACAO E CONTROLE DA POLUICAO E DAS DEGRADACOES AMBIENTAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03781 | 01/12/2014 | 1080.00 | 1080.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARACOBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE 4,5 DIARIAS A TECNICODESTE ORGAO CONFORME REQ DE VIAGEM 1402/2014. | 00085455784404 | LUCIA ROXANA DE FIGUEIREDO |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE | FISCALIZACAO E CONTROLE DA POLUICAO E DAS DEGRADACOES AMBIENTAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03782 | 01/12/2014 | 320.00 | 320.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARACOBRIR DESPESAS COM PAGAMENTODE 04 DIARIAS A SERVIDOR A FIMDE ATENDER PROCESSOS CONFORMEVIAGEM N. 1394/2014 | 00042503922449 | ELIDA TEREZA SILVA REIS DA FRANCA |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE | FISCALIZACAO E CONTROLE DA POLUICAO E DAS DEGRADACOES AMBIENTAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03783 | 01/12/2014 | 1080.00 | 1080.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARACOBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE 4,5 DIARIAS A TECNICODESTE ORGAO CONFORME REQ DE VIAGEM 1402/2014. | 00000809875403 | WYARA KELLY HONORIO SILVA ARAUJO |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE | FISCALIZACAO E CONTROLE DA POLUICAO E DAS DEGRADACOES AMBIENTAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03784 | 01/12/2014 | 320.00 | 320.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARACOBRIR DESPESAS COM PAGAMENTODE 04 DIARIAS A SERVIDOR A FIMDE ATENDER PROCESSOS CONFORMEVIAGEM N. 1394/2014 | 00038020190406 | TANEA MARIA MONTINEGRO DE MOURA |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE | FISCALIZACAO E CONTROLE DA POLUICAO E DAS DEGRADACOES AMBIENTAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03785 | 01/12/2014 | 200.00 | 200.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARACOBRIR DESPESAS COM PAGAMENTODE 04 DIARIAS A SERVIDOR A FIMDE CONDUZIR TECNICOS CONFORMEVIAGEM N. 1394/2014 | 00014788217449 | UMBERTO MARTINIANO DA SILVA |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE | CRIACAO E GERENCIA DE AREAS PROTEGIDAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03786 | 01/12/2014 | 225.00 | 225.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARACOBRIR DESPESAS COM PAGAMENTODE 04 1/2 DIARIAS A SERVIDOR AFIM DE AJUDAR NA REALIZACAO DOSEMINARIO CONFORME VIAGEM N.1410/2014 | 00021845034449 | GENEIDE MARIA MARTINS DA SILVA |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE | CRIACAO E GERENCIA DE AREAS PROTEGIDAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03787 | 01/12/2014 | 225.00 | 225.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARACOBRIR DESPESAS COM PAGAMENTODE 04 1/2 DIARIAS A SERVIDOR /CONFORME VIAGEM N.1394/2014 | 00021873070420 | MARINESIO JOAQUIM DE SOUSA |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Recuperação de Áreas Degradadas | MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE | USO ALTERNATIVO DO SOLO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03788 | 01/12/2014 | 360.00 | 360.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARACOBRIR DESPESAS COM PAGAMENTODE 04 1/2 DIARIAS A SERVIDOR AFIM DE CONDUZIR E VISTORIAR /CONFORME VIAGEM N. 1413/2014 | 00006304581467 | JOSE HUMBERTO DE ARAUJO GOMES FILHO |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Recuperação de Áreas Degradadas | MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE | USO ALTERNATIVO DO SOLO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03789 | 01/12/2014 | 360.00 | 360.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARACOBRIR DESPESAS COM PAGAMENTODE 04 1/2 DIARIAS A SERVIDOR AFIM DE VISTORIAR PROCESSOS CONFORME VIAGEM N.1413/2014 | 00020556101472 | NAHYA MARIA LYRA CAJU |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Recuperação de Áreas Degradadas | MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE | USO ALTERNATIVO DO SOLO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03790 | 01/12/2014 | 360.00 | 360.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARACOBRIR DESPESAS COM PAGAMENTODE 04 1/2 DIARIAS A SERVIDOR AFIM DE VISTORIAR PROCESSOS CONFORME VIAGEM N.1413/2014 | 00006554378430 | FRANCISCO GEOVANIO DA SILVA SABINO |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03791 | 01/12/2014 | 400.00 | 400.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARACOBRIR DESPESAS COM PAGAMENTODE 05 DIARIAS A SERVIDOR A FIMDE LEVAR DOCUMENTOS AO MINIS-TERIO PUBLICO CONFORME VIAGEMN. 1421/2014 | 00041943449449 | MARIA DA PAZ FIGUEIROA SANTOS |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03792 | 01/12/2014 | 250.00 | 250.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARACOBRIR DESPESAS COM PAGAMENTODE 05 DIARIAS A SERVIDOR A FIMDE LEVAR DOCUMENTOS AO MINIS-TERIO PUBLICO CONFORME VIAGEMN. 1421/2014 | 00025215310491 | MARIA DE FATIMA TIMOTEO PAIVA |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03793 | 01/12/2014 | 250.00 | 250.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARACOBRIR DESPESAS COM PAGAMENTODE 05 DIARIAS A SERVIDOR A FIMDE CONDUZIR AS SERVIDORAS CON-FORME VIAGEM N. 1421/2014 | 00023809736449 | PAULO MENDES BARBOSA |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03794 | 01/12/2014 | 250.00 | 250.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARACOBRIR DESPESAS COM PAGAMENTODE 05 DIARIAS A SERVIDOR A FIMDE TREINAMENTOS AOS ESTAGIARI-OS CONFORME VIAGEMN. | 00019127740463 | CARMEM DOLORES ARAUJO CONDE |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03795 | 01/12/2014 | 250.00 | 250.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARACOBRIR DESPESAS COM PAGAMENTODE 05 DIARIAS A SERVIDOR A FIMDE CONDUZIR AS SERVIDORAS CON-FORME VIAGEM N.1419/2014 | 00028446259400 | JOSIL DO NASCIMENTO ARAUJO |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03796 | 01/12/2014 | 250.00 | 250.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARACOBRIR DESPESAS COM PAGAMENTODE 05 DIARIAS A SERVIDOR A FIMDE TREINAMENTOS AOS ESTAGIARI-OS CONFORME VIAGEMN.1419/2014 | 00056994974472 | RUTH TIMOTEO PAIVA |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03797 | 01/12/2014 | 400.00 | 400.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARACOBRIR DESPESAS COM PAGAMENTODE 05 DIARIAS A SERVIDOR A FIMDE TREINAMENTOS AOS ESTAGIARI-OS CONFORME VIAGEM N.1419/2014 | 00000022326421 | ROSANA DAS NEVES ALBUQUERQUE |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03798 | 01/12/2014 | 400.00 | 400.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARACOBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE 5,0 DIARIAS A TECNICODESTE ORGAO CONFORME REQ DE VIAGEM 1421/2014. | 00058774335472 | LEA MARTINS DE OLIVEIRA |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03799 | 01/12/2014 | 250.00 | 250.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARACOBRIR DESPESAS COM PAGAMENTODE 05 DIARIAS A SERVIDOR A FIMDE REUNIAO NO NUCLEO CONFORMEVIAGEM N.1420/2014 | 00020435355449 | MARIA LUCIA PESSOA DE ALENCAR |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03800 | 01/12/2014 | 250.00 | 250.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARACOBRIR DESPESAS COM PAGAMENTODE 05 DIARIAS A SERVIDOR A FIMDE REUNIAO NO NUCLEO CONFORMEVIAGEM N.1420/2014 | 00042383358487 | ISAIAS DOMINGOS DA SILVA |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03801 | 01/12/2014 | 250.00 | 250.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARACOBRIR DESPESAS COM PAGAMENTODE 05 DIARIAS A SERVIDOR A FIMDE CONDUZIR AS SERVIDORAS CON-FORME VIAGEM N. 1420/2014 | 00035928220715 | MARINA PARANHOS COIMBRA |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03802 | 01/12/2014 | 400.00 | 400.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARACOBRIR DESPESAS COM PAGAMENTODE 05 DIARIAS A SERVIDOR A FIMDE REUNIAO NO NUCLEO CONFORMEVIAGEM N.1420/2014 | 00032516967420 | ADELANDIO SILVA |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE | CRIACAO E GERENCIA DE AREAS PROTEGIDAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03803 | 01/12/2014 | 200.00 | 200.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARACOBRIR DESPESAS COM PAGAMENTODE 02 1/2 DIARIAS A SERVIDOR AFIM DE AJUDAR NA REALIZACAO DOSEMINARIO CONFORME VIAGEM N.1411/2014 | 00004571923481 | THIAGO CESAR FARIAS DA SILVA |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE | CRIACAO E GERENCIA DE AREAS PROTEGIDAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03804 | 01/12/2014 | 200.00 | 200.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARACOBRIR DESPESAS COM PAGAMENTODE 02 1/2 DIARIAS A SERVIDOR AFIM DE AJUDAR NA REALIZACAO DOSEMINARIO CONFORME VIAGEM N.1411/2014 | 00037985124420 | SONIA MATOS FALCAO |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE | CRIACAO E GERENCIA DE AREAS PROTEGIDAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03805 | 01/12/2014 | 200.00 | 200.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARACOBRIR DESPESAS COM PAGAMENTODE 02 1/2 DIARIAS A SERVIDOR AFIM DE AJUDAR NA REALIZACAO DOSEMINARIO CONFORME VIAGEM N.1411/2014 | 00004778690419 | JANCERLAN GOMES ROCHA |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE | CRIACAO E GERENCIA DE AREAS PROTEGIDAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03806 | 01/12/2014 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARACOBRIR DESPESAS COM PAGAMENTODE 05 DIARIAS A SERVIDOR A FIMREUNIAO NO NUCLEO CONFORME VI-AGEM N. 1424/2014 | 00041943449449 | MARIA DA PAZ FIGUEIROA SANTOS |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03807 | 01/12/2014 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARACOBRIR DESPESAS COM PAGAMENTODE 05 DIARIAS A SERVIDOR A FIMREUNIAO NO NUCLEO CONFORME VI-AGEM N. 1424/2014 | 00025215310491 | MARIA DE FATIMA TIMOTEO PAIVA |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03808 | 01/12/2014 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARACOBRIR DESPESAS COM PAGAMENTODE 05 DIARIAS A SERVIDOR A FIMDE CONDUZIR AS SERVIDORAS CON-FORME VIAGEM N. 1424/2014 | 00028446259400 | JOSIL DO NASCIMENTO ARAUJO |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE | FISCALIZACAO E CONTROLE DA POLUICAO E DAS DEGRADACOES AMBIENTAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03809 | 01/12/2014 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARACOBRIR DESPESAS COM PAGAMENTODE 04 DIARIAS A SERVIDOR A FIMDE ATENDER PROCESSOS CONFORMEVIAGEM N. 1395/2014 | 00013283030472 | MARIA TEREZA NEUMAN DE SANTANA |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE | FISCALIZACAO E CONTROLE DA POLUICAO E DAS DEGRADACOES AMBIENTAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03810 | 01/12/2014 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARACOBRIR DESPESAS COM PAGAMENTODE 04 DIARIAS A SERVIDOR A FIMDE ATENDER PROCESSOS CONFORMEVIAGEM N. 1395/2014 | 00014418851453 | AGAMENOM ARABE RIMA |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03811 | 01/12/2014 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARACOBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE 5,0 DIARIAS A TECNICODESTE ORGAO CONFORME REQ DE VIAGEM 1424/2014. | 00058774335472 | LEA MARTINS DE OLIVEIRA |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE | FISCALIZACAO E CONTROLE DA POLUICAO E DAS DEGRADACOES AMBIENTAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03812 | 01/12/2014 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARACOBRIR DESPESAS COM PAGAMENTODE 04 DIARIAS A SERVIDOR A FIMDE ATENDER PROCESSOS CONFORMEVIAGEM N. 1395/2014 | 00042503922449 | ELIDA TEREZA SILVA REIS DA FRANCA |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE | FISCALIZACAO E CONTROLE DA POLUICAO E DAS DEGRADACOES AMBIENTAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03813 | 01/12/2014 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARACOBRIR DESPESAS COM PAGAMENTODE 04 DIARIAS A SERVIDOR A FIMDE ATENDER PROCESSOS CONFORMEVIAGEM N. 1395/2014 | 00038020190406 | TANEA MARIA MONTINEGRO DE MOURA |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03814 | 01/12/2014 | 250.00 | 250.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARACOBRIR DESPESAS COM PAGAMENTODE 05 DIARIAS A SERVIDOR CON-FORME VIAGEM N. 1425/2014 | 00042383358487 | ISAIAS DOMINGOS DA SILVA |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03815 | 01/12/2014 | 250.00 | 250.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARACOBRIR DESPESAS COM PAGAMENTODE 05 DIARIAS A SERVIDOR A FIMDE CONDUZIR SERVIDORES CONFOR-ME VIAGEM N. 1425/2014 | 00035928220715 | MARINA PARANHOS COIMBRA |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03816 | 01/12/2014 | 400.00 | 400.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARACOBRIR DESPESAS COM PAGAMENTODE 05 DIARIAS A SERVIDOR A FIMDE DAR PROCEDIMENTOS AOS PRO-CESSOS CONFORME VIAGEM 1425/14 | 00032516967420 | ADELANDIO SILVA |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03817 | 01/12/2014 | 120.00 | 120.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARACOBRIR DESPESAS COM PAGAMENTODE 1/2 DIARIA A SERVIDOR A FIMDE PARTICIPAR DE REUNIAO CON-FORME VIAGEM N. 1422/2014 | 00014428857420 | VERONICA SILVA SANTOS |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03818 | 01/12/2014 | 75.00 | 75.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARACOBRIR DESPESAS COM PAGAMENTODE 1/2 DIARIA A SERVIDOR A FIMDE CONDUZIR TECNICA CONFORMEVIAGEM N. 1395/2014 | 00023809736449 | PAULO MENDES BARBOSA |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | VALE E AUXILIO TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 22 | VALE TRANSPORTE | Dispensa | 03826 | 01/12/2014 | 5583.60 | 5583.60 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARACOBRIR DESPESAS COM PAGAMENTODE AQUISICAO DOS VALES TRANS-PORTE MES DEZ/2014 | 41139700000149 | AETC ASSOC TRANSP COLETIVOS URBANOS JP |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | VALE E AUXILIO TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 22 | VALE TRANSPORTE | Dispensa | 03827 | 01/12/2014 | 2420.00 | 2420.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARACOBRIR DESPESAS COM PAGAMENTODE AQUISICAO DOS VALES TRANS-PORTE MES DEZ/2014 | 10587351000102 | AMTU/JPA |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | VALE E AUXILIO TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 22 | VALE TRANSPORTE | Dispensa | 03828 | 01/12/2014 | 924.00 | 924.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARACOBRIR DESPESAS COM PAGAMENTODE AQUISICAO DOS VALES TRANS-PORTE MES DEZ/2014 | 10587351000102 | AMTU/JPA |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | VALE E AUXILIO TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 22 | VALE TRANSPORTE | Dispensa | 03829 | 01/12/2014 | 1045.00 | 1045.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARACOBRIR DESPESAS COM PAGAMENTODE AQUISICAO DOS VALES TRANS-PORTE MES DEZ/2014 | 10587351000102 | AMTU/JPA |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | VALE E AUXILIO TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 22 | VALE TRANSPORTE | Dispensa | 03830 | 01/12/2014 | 290.40 | 290.40 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARACOBRIR DESPESAS COM PAGAMENTODE AQUISICAO DOS VALES TRANS-PORTE MES DEZ/2014 | 09244401000161 | SINDICATO EMPR TRANSP PASSAGEIR C GRANDE |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE | FISCALIZACAO E CONTROLE DA POLUICAO E DAS DEGRADACOES AMBIENTAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03832 | 01/12/2014 | 360.00 | 360.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARACOBRIR DESPESAS COM PAGAMENTODE 04 1/2 DIARIAS A SERVIDOR AFIM DE REALIZAR DILIGENCIAS /CONFORME VIAGEM N. 1472/2014 | 00005470531422 | ARYADNE THAIS DA SILVA MENEZES |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE | FISCALIZACAO E CONTROLE DA POLUICAO E DAS DEGRADACOES AMBIENTAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03833 | 01/12/2014 | 360.00 | 360.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARACOBRIR DESPESAS COM PAGAMENTODE 04 1/2 DIARIAS A SERVIDOR AFIM DE REALIZAR DILIGENCIAS /CONFORME VIAGEM N. 1472/2014 | 00002378333447 | YANARA PESSOA LEAL |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE | FISCALIZACAO E CONTROLE DA POLUICAO E DAS DEGRADACOES AMBIENTAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03834 | 01/12/2014 | 360.00 | 360.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARACOBRIR DESPESAS COM PAGAMENTODE 04 1/2 DIARIAS A SERVIDOR AFIM DE REALIZAR DILIGENCIAS /CONFORME VIAGEM N. 1472/2014 | 00000773978437 | RONILTON PEREIRA LINS |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE | FISCALIZACAO E CONTROLE DA POLUICAO E DAS DEGRADACOES AMBIENTAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03835 | 01/12/2014 | 400.00 | 400.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARACOBRIR DESPESAS COM PAGAMENTODE 05 DIARIAS A SERVIDOR AFIM DE REALIZAR DILIGENCIAS /CONFORME VIAGEM N. 1460/2014 | 00067400825453 | MARIA JOSE DE SOUZA ARAUJO |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE | FISCALIZACAO E CONTROLE DA POLUICAO E DAS DEGRADACOES AMBIENTAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03836 | 01/12/2014 | 250.00 | 250.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARACOBRIR DESPESAS COM PAGAMENTODE 05 DIARIAS A SERVIDOR AFIM DE CONDUZIR VEICULO CONFORME VIAGEM N. 1460/2014 | 00026299461420 | DJAIR ARISTOTELES ALEXANDRE DA SILVA |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE | FISCALIZACAO E CONTROLE DA POLUICAO E DAS DEGRADACOES AMBIENTAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03837 | 01/12/2014 | 400.00 | 400.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARACOBRIR DESPESAS COM PAGAMENTODE 05 DIARIAS A SERVIDOR AFIM DE REALIZAR INSPECAO TECNICA CONFORME VIAGEM N.1458/2014 | 00013232142400 | ROBERTO CORREIA DE ALMEIDA |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE | FISCALIZACAO E CONTROLE DA POLUICAO E DAS DEGRADACOES AMBIENTAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03838 | 01/12/2014 | 250.00 | 250.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARACOBRIR DESPESAS COM PAGAMENTODE 05 DIARIAS A SERVIDOR AFIM DE CONDUZIR VEICULO CONFORME VIAGEM N.1458/2014 | 00035441518472 | JAMES SEIXAS MARTINS |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE | FISCALIZACAO E CONTROLE DA POLUICAO E DAS DEGRADACOES AMBIENTAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03839 | 01/12/2014 | 400.00 | 400.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARACOBRIR DESPESAS COM PAGAMENTODE 05 DIARIAS A SERVIDOR AFIM DE REALIZAR INSPECAO CON-FORME VIAGEM N.1456/2014 | 00021970998415 | CARLOS MOREIRA CAVALCANTE |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE | FISCALIZACAO E CONTROLE DA POLUICAO E DAS DEGRADACOES AMBIENTAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03840 | 01/12/2014 | 400.00 | 400.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARACOBRIR DESPESAS COM PAGAMENTODE 05 DIARIAS A SERVIDOR AFIM DE REALIZAR INSPECAO CON-FORME VIAGEM N.1456/2014 | 00056810881468 | ISAURA CRISTINA M DE OLIVEIRA |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE | FISCALIZACAO E CONTROLE DA POLUICAO E DAS DEGRADACOES AMBIENTAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03841 | 01/12/2014 | 250.00 | 250.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARACOBRIR DESPESAS COM PAGAMENTODE 05 DIARIAS A SERVIDOR AFIM DE CONDUZIR VEICULO CON-FORME VIAGEM N.1456/2014 | 00037454730434 | SERGIO RIBEIRO DA SILVA |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE | FISCALIZACAO E CONTROLE DA POLUICAO E DAS DEGRADACOES AMBIENTAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03842 | 01/12/2014 | 200.00 | 200.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARACOBRIR DESPESAS COM PAGAMENTODE 05 DIARIAS A SERVIDOR AFIM DE ATENDER PROCESSOS CON-FORME VIAGEM N.1393/2014 | 00007265131487 | MARIA DE LOURDES PESSOAL LEAL |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE | FISCALIZACAO E CONTROLE DA POLUICAO E DAS DEGRADACOES AMBIENTAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03843 | 01/12/2014 | 320.00 | 320.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARACOBRIR DESPESAS COM PAGAMENTODE 05 DIARIAS A SERVIDOR AFIM DE ATENDER PROCESSO CON-FORME VIAGEM N.1393/2014 | 00047937017449 | ALEXANDRE ARAUJO DIAS |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE | FISCALIZACAO E CONTROLE DA POLUICAO E DAS DEGRADACOES AMBIENTAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03844 | 01/12/2014 | 320.00 | 320.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARACOBRIR DESPESAS COM PAGAMENTODE 04 DIARIAS A SERVIDOR AFIM DE CONDUZIR VEICULO CON-FORME VIAGEM N.1393/2014 | 00030024854468 | MARIA ELIZABETE SARMENTO FIRMINO |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE | FISCALIZACAO E CONTROLE DA POLUICAO E DAS DEGRADACOES AMBIENTAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03845 | 01/12/2014 | 400.00 | 400.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARACOBRIR DESPESAS COM PAGAMENTODE 05 DIARIAS A SERVIDOR AFIM DE REALIZAR INSPECAO CON-FORME VIAGEM N.1471/2014 | 00001119080436 | CARLOS LIMA DE SANTANA |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE | FISCALIZACAO E CONTROLE DA POLUICAO E DAS DEGRADACOES AMBIENTAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03846 | 01/12/2014 | 250.00 | 250.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARACOBRIR DESPESAS COM PAGAMENTODE 05 DIARIAS A SERVIDOR AFIM DE REALIZAR INSPECAO CON-FORME VIAGEM N.1471/2014 | 00005515249445 | KARL MARX NOBRE MARCONE |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE | FISCALIZACAO E CONTROLE DA POLUICAO E DAS DEGRADACOES AMBIENTAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03847 | 01/12/2014 | 250.00 | 250.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARACOBRIR DESPESAS COM PAGAMENTODE 05 DIARIAS A SERVIDOR AFIM DE CONDUZIR VEICULO CON-FORME VIAGEM N.1471/2014 | 00030888239491 | RENIERE FONSECA VIEIRA |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE | EDUCACAO AMBIENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03848 | 01/12/2014 | 400.00 | 400.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARACOBRIR DESPESAS COM PAGAMENTODE 05 DIARIAS A SERVIDOR AFIM DE PARTICIPAR DE ATIVIDA-DES DE EDUCACAO AMBIENTAL CON-FORME VIAGEM N. 1474/2014 | 00049908898434 | MERCIA GOMES CAVALCANTI |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE | EDUCACAO AMBIENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03849 | 01/12/2014 | 400.00 | 400.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARACOBRIR DESPESAS COM PAGAMENTODE 05 DIARIAS A SERVIDOR AFIM DE PARTICIPAR DE ATIVIDA-DES DE EDUCACAO AMBIENTAL CON-FORME VIAGEM N. 1474/2014 | 00042431620425 | KALINA PANTOJA GORGONIO |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE | EDUCACAO AMBIENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03850 | 01/12/2014 | 400.00 | 400.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARACOBRIR DESPESAS COM PAGAMENTODE 05 DIARIAS A SERVIDOR AFIM DE PARTICIPAR DE ATIVIDA-DES DE EDUCACAO AMBIENTAL CON-FORME VIAGEM N. 1474/2014 | 00023353783415 | WILLMA ARAUJO DO NASCIMENTO |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE | FISCALIZACAO E CONTROLE DA POLUICAO E DAS DEGRADACOES AMBIENTAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03851 | 01/12/2014 | 200.00 | 200.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARACOBRIR DESPESAS COM PAGAMENTODE 04 DIARIAS A SERVIDOR AFIM DE REALIZAR VISTORIA TECNICA CONFORME VIAGEM N. 1443/14 | 00069212643434 | RICARDO RAMOS RODRIGUES |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE | FISCALIZACAO E CONTROLE DA POLUICAO E DAS DEGRADACOES AMBIENTAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03852 | 01/12/2014 | 320.00 | 320.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARACOBRIR DESPESAS COM PAGAMENTODE 04 DIARIAS A SERVIDOR AFIM DE RELIZAR VISTORIA TECNI-CA CONFORME VIAGEM N. 1443/14 | 00007278278473 | EDSON OLIVEIRA DE FIGUEIREDO |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE | FISCALIZACAO E CONTROLE DA POLUICAO E DAS DEGRADACOES AMBIENTAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03853 | 01/12/2014 | 160.00 | 160.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARACOBRIR DESPESAS COM PAGAMENTODE 02 DIARIAS A SERVIDOR AFIM DE ATENDER PROCESSOS CON-FORME VIAGEM N. 1454/2014 | 00001262400430 | CLAYRISTON SOUSA ALVES |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE | MONITORAMENTO DAS PRAIAS, DOS CORPOS DE AGUA SUPERFICIAIS E DA QUALIDADE DO AR N | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03854 | 01/12/2014 | 125.00 | 125.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARACOBRIR DESPESAS COM PAGAMENTODE 02 1/2 DIARIAS A SERVIDOR AFIM DE COLETAR AMOSTRA DE AGUACONFORME VIAGEM N. 1451/2014 | 00030464927404 | JOSE MARCELINO DE LIMA SILVA |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE | MONITORAMENTO DAS PRAIAS, DOS CORPOS DE AGUA SUPERFICIAIS E DA QUALIDADE DO AR N | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03855 | 01/12/2014 | 360.00 | 360.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARACOBRIR DESPESAS COM PAGAMENTODE 04 1/2 DIARIAS A SERVIDOR AFIM DE COLETAR AMOSTRA DE AGUACONFORME VIAGEM N. 1452/2014 | 00004605979492 | JOAO CARLOS DE MIRANDA E SILVA |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE | MONITORAMENTO DAS PRAIAS, DOS CORPOS DE AGUA SUPERFICIAIS E DA QUALIDADE DO AR N | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03856 | 01/12/2014 | 360.00 | 360.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARACOBRIR DESPESAS COM PAGAMENTODE 04 1/2 DIARIAS A SERVIDOR AFIM DE COLETAR AMOSTRA DE AGUACONFORME VIAGEM N. 1452/2014 | 00042382580453 | MARIA DE FATIMA LINS DE MENEZES |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE | FISCALIZACAO E CONTROLE DA POLUICAO E DAS DEGRADACOES AMBIENTAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03857 | 01/12/2014 | 225.00 | 225.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARACOBRIR DESPESAS COM PAGAMENTODE 04 1/2 DIARIAS A SERVIDOR AFIM DE COLETAR AMOSTRA DE AGUACONFORME VIAGEM N. 1452/2014 | 00078280125868 | DELANE MEDEIROS DE LIMA |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE | MONITORAMENTO DAS PRAIAS, DOS CORPOS DE AGUA SUPERFICIAIS E DA QUALIDADE DO AR N | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03858 | 01/12/2014 | 225.00 | 225.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARACOBRIR DESPESAS COM PAGAMENTODE 04 1/2 DIARIAS A SERVIDOR AFIM DE CONDUZIR OS TECNICOSCONFORME VIAGEM N. 1452/2014 | 00021845204468 | ADERBAL CARDOSO PINTO |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE | CRIACAO E GERENCIA DE AREAS PROTEGIDAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03859 | 01/12/2014 | 320.00 | 320.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARACOBRIR DESPESAS COM PAGAMENTODE 04 DIARIAS A SERVIDOR AFIM DE REUNIAO CONFORME VIAGEM N.1424/2014 | 00041943449449 | MARIA DA PAZ FIGUEIROA SANTOS |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03860 | 01/12/2014 | 200.00 | 200.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARACOBRIR DESPESAS COM PAGAMENTODE 04 DIARIAS A SERVIDOR AFIM DE REUNIAO CONFORME VIAGEM N.1424/2014 | 00025215310491 | MARIA DE FATIMA TIMOTEO PAIVA |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03861 | 01/12/2014 | 200.00 | 200.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARACOBRIR DESPESAS COM PAGAMENTODE 04 DIARIAS A SERVIDOR AFIM DE CONDUZIR SERVIDORAS CONFOR-ME VIAGEM N. 1424/2014 | 00028446259400 | JOSIL DO NASCIMENTO ARAUJO |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03862 | 01/12/2014 | 200.00 | 200.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARACOBRIR DESPESAS COM PAGAMENTODE 04 DIARIAS A SERVIDOR AFIM DE CONDUZIR AS SERVIDORAS CON-FORME VIAGEM N. 1423/2014 | 00035928220715 | MARINA PARANHOS COIMBRA |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03863 | 01/12/2014 | 200.00 | 200.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARACOBRIR DESPESAS COM PAGAMENTODE 04 DIARIAS A SERVIDOR AFIM DE DAR CONTINUIDADE AOS PROCE-DIMENTOS ADMINISTRATIVOS CON-FORME VIAGEM N. 1423/2014 | 00056994974472 | RUTH TIMOTEO PAIVA |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03864 | 01/12/2014 | 200.00 | 200.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARACOBRIR DESPESAS COM PAGAMENTODE 04 DIARIAS A SERVIDOR AFIM DE DAR CONTINUIDADE AOS PROCE-DIMENTOS ADMINISTRATIVOS CON-FORME VIAGEM N. 1423/2014 | 00019127740463 | CARMEM DOLORES ARAUJO CONDE |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03865 | 01/12/2014 | 320.00 | 320.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARACOBRIR DESPESAS COM PAGAMENTODE 04 DIARIAS A SERVIDOR AFIM DE DAR CONTINUIDADE AOS PROCE-DIMENTOS ADMINISTRATIVOS CON-FORME VIAGEM N. 1423/2014 | 00000022326421 | ROSANA DAS NEVES ALBUQUERQUE |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03866 | 02/12/2014 | 320.00 | 320.00 | VALOR QUEORA SE EMPENHA PARA COBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE 4,0 DIARIAS A SERVIDOR DESTE ORGAO CONFORME REQUISICAO DE VIAGEM 1424/2014. | 00058774335472 | LEA MARTINS DE OLIVEIRA |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE | GERENCIAMENTO COSTEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03867 | 02/12/2014 | 480.00 | 480.00 | VALOR QUEORA SE EMPENHA PARA COBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE 2,0 DIARIAS A SERVIDOR DESTE ORGAO CONFORME REQUISICAO DE VIAGEM 1505/2014. | 00016020847420 | JANIZETE RANGEL PONTES LINS |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE | GERENCIAMENTO COSTEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03868 | 02/12/2014 | 480.00 | 480.00 | VALOR QUEORA SE EMPENHA PARA COBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE 2,0 DIARIAS A SERVIDOR DESTE ORGAO CONFORME REQUISICAO DE VIAGEM 1505/2014. | 00011002980453 | MARIA BETANIA MATOS DE CARVALHO |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE | GERENCIAMENTO COSTEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03869 | 02/12/2014 | 480.00 | 480.00 | VALOR QUEORA SE EMPENHA PARA COBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE 2,0 DIARIAS A SERVIDOR DESTE ORGAO CONFORME REQUISICAO DE VIAGEM 1505/2014. | 00005412429467 | PRISCILA MARSICANO SOARES |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE | EDUCACAO AMBIENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03870 | 02/12/2014 | 200.00 | 200.00 | VALOR QUEORA SE EMPENHA PARA COBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE 2,0 DIARIAS A SERVIDOR DESTE ORGAO CONFORME REQUISICAO DE VIAGEM 1442/2014. | 00025746041807 | KARINA MASSEI |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE | FISCALIZACAO E CONTROLE DA POLUICAO E DAS DEGRADACOES AMBIENTAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03871 | 02/12/2014 | 200.00 | 200.00 | VALOR QUEORA SE EMPENHA PARA COBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE 2,5 DIARIAS A SERVIDOR DESTE ORGAO CONFORME REQUISICAO DE VIAGEM 1414/2014. | 00005809533434 | JOAO DEHON FONSECA |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE | FISCALIZACAO E CONTROLE DA POLUICAO E DAS DEGRADACOES AMBIENTAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03872 | 02/12/2014 | 125.00 | 125.00 | VALOR QUEORA SE EMPENHA PARA COBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE 2,5 DIARIAS A SERVIDOR DESTE ORGAO CONFORME REQUISICAO DE VIAGEM 1414/2014. | 00048855200453 | RINALDO LIMA DE SOUZA |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Formação de Recursos Humanos | MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE | CAPACITACAO DE RECURSOS HUMANOS DA SUDEMA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03873 | 02/12/2014 | 120.00 | 120.00 | VALOR QUEORA SE EMPENHA PARA COBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE 1,5 DIARIAS A SERVIDOR DESTE ORGAO CONFORME REQUISICAO DE VIAGEM 1488/2014. | 00027713563415 | ELOIZIO HENRIQUE HENRIQUES DANTAS |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Formação de Recursos Humanos | MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE | CAPACITACAO DE RECURSOS HUMANOS DA SUDEMA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03874 | 02/12/2014 | 120.00 | 120.00 | VALOR QUEORA SE EMPENHA PARA COBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE 4,0 DIARIAS A SERVIDOR DESTE ORGAO CONFORME REQUISICAO DE VIAGEM 1424/2014. | 00011381094449 | AMAURI DE ALMEIDA CAVALCANTI |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Formação de Recursos Humanos | MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE | CAPACITACAO DE RECURSOS HUMANOS DA SUDEMA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03875 | 02/12/2014 | 120.00 | 120.00 | VALOR QUEORA SE EMPENHA PARA COBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE 1,5 DIARIAS A SERVIDOR DESTE ORGAO CONFORME REQUISICAO DE VIAGEM 1488/2014. | 00044299710487 | MARIA GORETH GUEDES DE MORAIS |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Formação de Recursos Humanos | MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE | CAPACITACAO DE RECURSOS HUMANOS DA SUDEMA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03876 | 02/12/2014 | 120.00 | 120.00 | VALOR QUEORA SE EMPENHA PARA COBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE 1,5 DIARIAS A SERVIDOR DESTE ORGAO CONFORME REQUISICAO DE VIAGEM 1488/2014. | 00038025272400 | SANDRA REGINA DE AZEVEDO LIMA |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Formação de Recursos Humanos | MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE | CAPACITACAO DE RECURSOS HUMANOS DA SUDEMA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03877 | 02/12/2014 | 120.00 | 120.00 | VALOR QUEORA SE EMPENHA PARA COBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE 1,5 DIARIAS A SERVIDOR DESTE ORGAO CONFORME REQUISICAO DE VIAGEM 1432/2014. | 00004183779448 | ANTONIO FABIANO DONATO DA SILVA |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Formação de Recursos Humanos | MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE | CAPACITACAO DE RECURSOS HUMANOS DA SUDEMA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03878 | 02/12/2014 | 120.00 | 120.00 | VALOR QUEORA SE EMPENHA PARA COBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE 1,5 DIARIAS A SERVIDOR DESTE ORGAO CONFORME REQUISICAO DE VIAGEM 1432/2014. | 00045059799468 | JOSE EDNALDO FEITOSA DA SILVA |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE | FISCALIZACAO E CONTROLE DA POLUICAO E DAS DEGRADACOES AMBIENTAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03879 | 02/12/2014 | 200.00 | 200.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARACOBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE 2,5 DIARIAS A SERVIDOR DESTE ORGAO CONFORME REQUISICAO DE VIAGEM 1403/2014. | 00060110686420 | ARI DA COSTA OLIVEIRA |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE | FISCALIZACAO E CONTROLE DA POLUICAO E DAS DEGRADACOES AMBIENTAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03880 | 02/12/2014 | 200.00 | 200.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARACOBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE 2,5 DIARIAS A SERVIDOR DESTE ORGAO CONFORME REQUISICAO DE VIAGEM 1403/2014. | 00011247916472 | JOSE INACIO DE MORAIS |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE | FISCALIZACAO E CONTROLE DA POLUICAO E DAS DEGRADACOES AMBIENTAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03881 | 02/12/2014 | 125.00 | 125.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARACOBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE 2,5 DIARIAS A SERVIDOR DESTE ORGAO CONFORME REQUISICAO DE VIAGEM 1403/2014. | 00030914183400 | JUAREZITA FERNANDES DO AMARAL |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE | FISCALIZACAO E CONTROLE DA POLUICAO E DAS DEGRADACOES AMBIENTAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03882 | 02/12/2014 | 240.00 | 240.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA COBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE 3,0 DIARIAS A SERVIDOR DESTE ORGAO CONFORME NUMERO DE VIAGEM 1446/2014 | 00008278334404 | ESPEDITO RONALDO DE SOUZA |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE | FISCALIZACAO E CONTROLE DA POLUICAO E DAS DEGRADACOES AMBIENTAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03883 | 02/12/2014 | 240.00 | 240.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA COBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE 3,0 DIARIAS A SERVIDOR DESTE ORGAO CONFORME NUMERO DE VIAGEM 1446/2014 | 00075288370400 | ALESSANDRA DE SOUSA ALVES |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE | FISCALIZACAO E CONTROLE DA POLUICAO E DAS DEGRADACOES AMBIENTAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03884 | 02/12/2014 | 240.00 | 240.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA COBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE 3,0 DIARIAS A SERVIDOR DESTE ORGAO CONFORME NUMERO DE VIAGEM 1446/2014 | 00002767416416 | ALLYSON ALVES RODRIGUES |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE | FISCALIZACAO E CONTROLE DA POLUICAO E DAS DEGRADACOES AMBIENTAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03885 | 02/12/2014 | 150.00 | 150.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA COBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE 3,0 DIARIAS A SERVIDOR DESTE ORGAO CONFORME NUMERO DE VIAGEM 1444/2014 | 00069212643434 | RICARDO RAMOS RODRIGUES |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE | FISCALIZACAO E CONTROLE DA POLUICAO E DAS DEGRADACOES AMBIENTAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03886 | 02/12/2014 | 240.00 | 240.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA COBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE 3,0 DIARIAS A SERVIDOR DESTE ORGAO CONFORME NUMERO DE VIAGEM 1444/2014 | 00007278278473 | EDSON OLIVEIRA DE FIGUEIREDO |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE | FISCALIZACAO E CONTROLE DA POLUICAO E DAS DEGRADACOES AMBIENTAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03887 | 02/12/2014 | 200.00 | 200.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA COBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE 2,5 DIARIAS A SERVIDOR DESTE ORGAO CONFORME NUMERO DE VIAGEM 1426/2014 | 00005809533434 | JOAO DEHON FONSECA |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE | FISCALIZACAO E CONTROLE DA POLUICAO E DAS DEGRADACOES AMBIENTAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03888 | 02/12/2014 | 125.00 | 125.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA COBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE 2,5 DIARIAS A SERVIDOR DESTE ORGAO CONFORME NUMERO DE VIAGEM 1426/2014 | 00048855200453 | RINALDO LIMA DE SOUZA |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE | MONITORAMENTO DAS PRAIAS, DOS CORPOS DE AGUA SUPERFICIAIS E DA QUALIDADE DO AR N | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03889 | 02/12/2014 | 125.00 | 125.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA COBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE 2,5 DIARIAS A SERVIDOR DESTE ORGAO CONFORME NUMERO DE VIAGEM 1487/2014 | 00030464927404 | JOSE MARCELINO DE LIMA SILVA |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE | FISCALIZACAO E CONTROLE DA POLUICAO E DAS DEGRADACOES AMBIENTAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03890 | 02/12/2014 | 280.00 | 280.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA COBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE 3,5 DIARIAS A SERVIDOR DESTE ORGAO CONFORME NUMERO DE VIAGEM 1433/2014 | 00004183779448 | ANTONIO FABIANO DONATO DA SILVA |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE | FISCALIZACAO E CONTROLE DA POLUICAO E DAS DEGRADACOES AMBIENTAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03891 | 02/12/2014 | 280.00 | 280.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA COBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE 3,5 DIARIAS A SERVIDOR DESTE ORGAO CONFORME NUMERO DE VIAGEM 1433/2014 | 00045059799468 | JOSE EDNALDO FEITOSA DA SILVA |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE | MONITORAMENTO DAS PRAIAS, DOS CORPOS DE AGUA SUPERFICIAIS E DA QUALIDADE DO AR N | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03892 | 02/12/2014 | 280.00 | 280.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA COBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE 3,5 DIARIAS A SERVIDOR DESTE ORGAO CONFORME NUMERO DE VIAGEM 1477/2014 | 00005710273422 | JOEL PAULO DE CARVALHO NETO |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE | MONITORAMENTO DAS PRAIAS, DOS CORPOS DE AGUA SUPERFICIAIS E DA QUALIDADE DO AR N | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03893 | 02/12/2014 | 280.00 | 280.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA COBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE 3,5 DIARIAS A SERVIDOR DESTE ORGAO CONFORME NUMERO DE VIAGEM 1477/2014 | 00001262400430 | CLAYRISTON SOUSA ALVES |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE | MONITORAMENTO DAS PRAIAS, DOS CORPOS DE AGUA SUPERFICIAIS E DA QUALIDADE DO AR N | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03894 | 02/12/2014 | 175.00 | 175.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA COBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE 3,5 DIARIAS A SERVIDOR DESTE ORGAO CONFORME NUMERO DE VIAGEM 1477/2014 | 00042507545453 | ANGELINA MARIA GOMES MARIZ PORDEUS |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE | EDUCACAO AMBIENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03895 | 02/12/2014 | 200.00 | 200.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA COBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE 2,5 DIARIAS A SERVIDOR DESTE ORGAO CONFORME NUMERO DE VIAGEM 1476/2014 | 00025746041807 | KARINA MASSEI |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE | FISCALIZACAO E CONTROLE DA POLUICAO E DAS DEGRADACOES AMBIENTAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03896 | 02/12/2014 | 240.00 | 240.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA COBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE 3,0 DIARIAS A SERVIDOR DESTE ORGAO CONFORME NUMERO DE VIAGEM 1405/2014 | 00060110686420 | ARI DA COSTA OLIVEIRA |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE | FISCALIZACAO E CONTROLE DA POLUICAO E DAS DEGRADACOES AMBIENTAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03897 | 02/12/2014 | 240.00 | 240.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA COBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE 3,0 DIARIAS A SERVIDOR DESTE ORGAO CONFORME NUMERO DE VIAGEM 1405/2014 | 00011247916472 | JOSE INACIO DE MORAIS |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE | FISCALIZACAO E CONTROLE DA POLUICAO E DAS DEGRADACOES AMBIENTAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03898 | 02/12/2014 | 150.00 | 150.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA COBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE 3,0 DIARIAS A SERVIDOR DESTE ORGAO CONFORME NUMERO DE VIAGEM 1405/2014 | 00030914183400 | JUAREZITA FERNANDES DO AMARAL |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE | FISCALIZACAO E CONTROLE DA POLUICAO E DAS DEGRADACOES AMBIENTAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03899 | 02/12/2014 | 400.00 | 400.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA COBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE 5,0 DIARIAS A SERVIDOR DESTE ORGAO CONFORME NUMERO DE VIAGEM 1465/2014 | 00011390271404 | FERNANDO GOMES DA SILVA |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE | FISCALIZACAO E CONTROLE DA POLUICAO E DAS DEGRADACOES AMBIENTAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03900 | 02/12/2014 | 250.00 | 250.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA COBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE 5,0 DIARIAS A SERVIDOR DESTE ORGAO CONFORME NUMERO DE VIAGEM 1465/2014 | 00037454730434 | SERGIO RIBEIRO DA SILVA |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE | FISCALIZACAO E CONTROLE DA POLUICAO E DAS DEGRADACOES AMBIENTAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03901 | 02/12/2014 | 400.00 | 400.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA COBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE 5,0 DIARIAS A SERVIDOR DESTE ORGAO CONFORME NUMERO DE VIAGEM 1467/2014 | 00013232142400 | ROBERTO CORREIA DE ALMEIDA |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE | FISCALIZACAO E CONTROLE DA POLUICAO E DAS DEGRADACOES AMBIENTAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03902 | 02/12/2014 | 250.00 | 250.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA COBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE 5,0 DIARIAS A SERVIDOR DESTE ORGAO CONFORME NUMERO DE VIAGEM 1467/2014 | 00035441518472 | JAMES SEIXAS MARTINS |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE | FISCALIZACAO E CONTROLE DA POLUICAO E DAS DEGRADACOES AMBIENTAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03904 | 02/12/2014 | 400.00 | 400.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA COBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE 5,0 DIARIAS A SERVIDOR DESTE ORGAO CONFORME NUMERO DE VIAGEM 1466/2014 | 00044299710487 | MARIA GORETH GUEDES DE MORAIS |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE | FISCALIZACAO E CONTROLE DA POLUICAO E DAS DEGRADACOES AMBIENTAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03905 | 02/12/2014 | 400.00 | 400.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA COBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE 5,0 DIARIAS A SERVIDOR DESTE ORGAO CONFORME NUMERO DE VIAGEM 1466/2014 | 00056810881468 | ISAURA CRISTINA M DE OLIVEIRA |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE | FISCALIZACAO E CONTROLE DA POLUICAO E DAS DEGRADACOES AMBIENTAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03906 | 02/12/2014 | 250.00 | 250.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA COBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE 5,0 DIARIAS A SERVIDOR DESTE ORGAO CONFORME NUMERO DE VIAGEM 1466/2014 | 00030888239491 | RENIERE FONSECA VIEIRA |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE | FISCALIZACAO E CONTROLE DA POLUICAO E DAS DEGRADACOES AMBIENTAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03907 | 02/12/2014 | 400.00 | 400.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA COBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE 5,0 DIARIAS A SERVIDOR DESTE ORGAO CONFORME NUMERO DE VIAGEM 1464/2014 | 00067400825453 | MARIA JOSE DE SOUZA ARAUJO |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE | FISCALIZACAO E CONTROLE DA POLUICAO E DAS DEGRADACOES AMBIENTAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03908 | 02/12/2014 | 400.00 | 400.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA COBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE 5,0 DIARIAS A SERVIDOR DESTE ORGAO CONFORME NUMERO DE VIAGEM 1464/2014 | 00002548278450 | EDJANNE DANTAS FERREIRA DA CUNHA |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE | FISCALIZACAO E CONTROLE DA POLUICAO E DAS DEGRADACOES AMBIENTAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03909 | 02/12/2014 | 250.00 | 250.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA COBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE 5,0 DIARIAS A SERVIDOR DESTE ORGAO CONFORME NUMERO DE VIAGEM 1464/2014 | 00026299461420 | DJAIR ARISTOTELES ALEXANDRE DA SILVA |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE | FISCALIZACAO E CONTROLE DA POLUICAO E DAS DEGRADACOES AMBIENTAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03910 | 02/12/2014 | 360.00 | 360.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA COBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE 4,5 DIARIAS A SERVIDOR DESTE ORGAO CONFORME NUMERO DE VIAGEM 1447/2014 | 00008278334404 | ESPEDITO RONALDO DE SOUZA |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE | FISCALIZACAO E CONTROLE DA POLUICAO E DAS DEGRADACOES AMBIENTAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03911 | 02/12/2014 | 360.00 | 360.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA COBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE 4,5 DIARIAS A SERVIDOR DESTE ORGAO CONFORME NUMERO DE VIAGEM 1447/2014 | 00075288370400 | ALESSANDRA DE SOUSA ALVES |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE | FISCALIZACAO E CONTROLE DA POLUICAO E DAS DEGRADACOES AMBIENTAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03912 | 02/12/2014 | 360.00 | 360.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA COBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE 4,5 DIARIAS A SERVIDOR DESTE ORGAO CONFORME NUMERO DE VIAGEM 1447/2014 | 00002767416416 | ALLYSON ALVES RODRIGUES |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE | MONITORAMENTO DAS PRAIAS, DOS CORPOS DE AGUA SUPERFICIAIS E DA QUALIDADE DO AR N | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03913 | 02/12/2014 | 360.00 | 360.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA COBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE 4,5 DIARIAS A SERVIDOR DESTE ORGAO CONFORME NUMERO DE VIAGEM 1479/2014 | 00004605979492 | JOAO CARLOS DE MIRANDA E SILVA |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE | MONITORAMENTO DAS PRAIAS, DOS CORPOS DE AGUA SUPERFICIAIS E DA QUALIDADE DO AR N | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03914 | 02/12/2014 | 360.00 | 360.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA COBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE 4,5 DIARIAS A SERVIDOR DESTE ORGAO CONFORME NUMERO DE VIAGEM 1479/2014 | 00042382580453 | MARIA DE FATIMA LINS DE MENEZES |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE | MONITORAMENTO DAS PRAIAS, DOS CORPOS DE AGUA SUPERFICIAIS E DA QUALIDADE DO AR N | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03915 | 02/12/2014 | 225.00 | 225.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA COBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE 4,5 DIARIAS A SERVIDOR DESTE ORGAO CONFORME NUMERO DE VIAGEM 1479/2014 | 00078280125868 | DELANE MEDEIROS DE LIMA |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE | MONITORAMENTO DAS PRAIAS, DOS CORPOS DE AGUA SUPERFICIAIS E DA QUALIDADE DO AR N | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03916 | 02/12/2014 | 225.00 | 225.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA COBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE 4,5 DIARIAS A SERVIDOR DESTE ORGAO CONFORME NUMERO DE VIAGEM 1479/2014 | 00021845204468 | ADERBAL CARDOSO PINTO |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE | FISCALIZACAO E CONTROLE DA POLUICAO E DAS DEGRADACOES AMBIENTAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03917 | 02/12/2014 | 240.00 | 240.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA COBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE 3,0 DIARIAS A SERVIDOR DESTE ORGAO CONFORME NUMERO DE VIAGEM 1427/2014 | 00005809533434 | JOAO DEHON FONSECA |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE | FISCALIZACAO E CONTROLE DA POLUICAO E DAS DEGRADACOES AMBIENTAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03918 | 02/12/2014 | 150.00 | 150.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA COBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE 3,0 DIARIAS A SERVIDOR DESTE ORGAO CONFORME NUMERO DE VIAGEM 1427/2014 | 00048855200453 | RINALDO LIMA DE SOUZA |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE | MONITORAMENTO DAS PRAIAS, DOS CORPOS DE AGUA SUPERFICIAIS E DA QUALIDADE DO AR N | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03919 | 02/12/2014 | 100.00 | 100.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA COBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE 2,0 DIARIAS A SERVIDOR DESTE ORGAO CONFORME NUMERO DE VIAGEM 1489/2014 | 00030464927404 | JOSE MARCELINO DE LIMA SILVA |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE | FISCALIZACAO E CONTROLE DA POLUICAO E DAS DEGRADACOES AMBIENTAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03920 | 02/12/2014 | 240.00 | 240.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA COBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE 3,0 DIARIAS A SERVIDOR DESTE ORGAO CONFORME NUMERO DE VIAGEM 1434/2014 | 00004183779448 | ANTONIO FABIANO DONATO DA SILVA |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE | FISCALIZACAO E CONTROLE DA POLUICAO E DAS DEGRADACOES AMBIENTAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03921 | 02/12/2014 | 240.00 | 240.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA COBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE 3,0 DIARIAS A SERVIDOR DESTE ORGAO CONFORME NUMERO DE VIAGEM 1434/2014 | 00045059799468 | JOSE EDNALDO FEITOSA DA SILVA |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE | MONITORAMENTO DAS PRAIAS, DOS CORPOS DE AGUA SUPERFICIAIS E DA QUALIDADE DO AR N | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03922 | 02/12/2014 | 120.00 | 120.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA COBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE 1,5 DIARIAS A SERVIDOR DESTE ORGAO CONFORME NUMERO DE VIAGEM 1484/2014 | 00005710273422 | JOEL PAULO DE CARVALHO NETO |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE | MONITORAMENTO DAS PRAIAS, DOS CORPOS DE AGUA SUPERFICIAIS E DA QUALIDADE DO AR N | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03923 | 02/12/2014 | 120.00 | 120.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA COBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE 1,5 DIARIAS A SERVIDOR DESTE ORGAO CONFORME NUMERO DE VIAGEM 1484/2014 | 00001262400430 | CLAYRISTON SOUSA ALVES |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE | FISCALIZACAO E CONTROLE DA POLUICAO E DAS DEGRADACOES AMBIENTAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03924 | 02/12/2014 | 80.00 | 80.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA COBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE 1,0 DIARIAS A SERVIDOR DESTE ORGAO CONFORME NUMERO DE VIAGEM 1481/2014 | 00004554429407 | ANDRE FELIPE SOARES |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE | FISCALIZACAO E CONTROLE DA POLUICAO E DAS DEGRADACOES AMBIENTAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03925 | 02/12/2014 | 80.00 | 80.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA COBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE 1,0 DIARIAS A SERVIDOR DESTE ORGAO CONFORME NUMERO DE VIAGEM 1481/2014 | 00005572524409 | ANDERSON RAMOS CARDOSO DA SILVA |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE | FISCALIZACAO E CONTROLE DA POLUICAO E DAS DEGRADACOES AMBIENTAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03926 | 02/12/2014 | 240.00 | 240.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA COBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE 3,0 DIARIAS A SERVIDOR DESTE ORGAO CONFORME NUMERO DE VIAGEM 1482/2014 | 00001068230436 | DANIELE DE CARVALHO COUTINHO |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE | FISCALIZACAO E CONTROLE DA POLUICAO E DAS DEGRADACOES AMBIENTAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03927 | 02/12/2014 | 240.00 | 240.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA COBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE 3,0 DIARIAS A SERVIDOR DESTE ORGAO CONFORME NUMERO DE VIAGEM 1482/2014 | 00001213775477 | EDUARDO FELIPE SILVA CUNHA |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE | FISCALIZACAO E CONTROLE DA POLUICAO E DAS DEGRADACOES AMBIENTAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03928 | 02/12/2014 | 150.00 | 150.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA COBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE 3,0 DIARIAS A SERVIDOR DESTE ORGAO CONFORME NUMERO DE VIAGEM 1478/2014 | 00003113143411 | RANNIERE CHAGAS DE OLIVEIRA |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE | FISCALIZACAO E CONTROLE DA POLUICAO E DAS DEGRADACOES AMBIENTAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03929 | 02/12/2014 | 150.00 | 150.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA COBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE 3,0 DIARIAS A SERVIDOR DESTE ORGAO CONFORME NUMERO DE VIAGEM 1478/2014 | 00001058742485 | JACKSON DOUGLAS N SILVA |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE | FISCALIZACAO E CONTROLE DA POLUICAO E DAS DEGRADACOES AMBIENTAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03930 | 02/12/2014 | 240.00 | 240.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA COBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE 3,0 DIARIAS A SERVIDOR DESTE ORGAO CONFORME NUMERO DE VIAGEM 1478/2014 | 00006543945478 | VALTERLANIA BARBOSA DE SA |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 01 | PASEP | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03931 | 03/12/2014 | 8900.02 | 8900.02 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARACOBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DO PASEP SOBRE A RECEITADESTE ORGAO REF O MES DE NOVEMBRO 2014. | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA-MF SRF 4 RF DRF JP |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 01 | PASEP | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03932 | 03/12/2014 | 11000.00 | 0.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA COBERTURA DE DESPESAS COM O PAGAMENTO DO PASEP DESTE ORGAO REF O MES DE DEZEMBRO 2014. | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA-MF SRF 4 RF DRF JP |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 03933 | 03/12/2014 | 19082.00 | 19082.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARACOBRIR DESPESAS COM PAGAMENTODE SERVICOS DE ELETRICISTA CONFORME CONTRATO N. 0087/2014 | 13134294000196 | ALDRIN JOSE DANTAS MORAIS ME |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 15 | LOCACAO DE BENS IMOVEIS | Dispensa | 03934 | 03/12/2014 | 1310.35 | 1310.35 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARACOBRIR DESPESAS COM PAGAMENTODE ALUGUEL DO NUCLEO DE CAMPI-NA GRANDE MES SETEMBRO/2014 | 09382011000158 | IMOBILIARIA L S LTDA |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 15 | LOCACAO DE BENS IMOVEIS | Dispensa | 03935 | 03/12/2014 | 2556.02 | 2556.02 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARACOBRIR DESPESAS COM PAGAMENTODE ALUGUEL DO IMOVEL DA AVENI-DA BANDEIRANTES | 00011044942487 | JOSE FERREIRA DA SILVA |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03936 | 04/12/2014 | 240.00 | 240.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARACOBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE 3,0 DIARIAS A SERVIDOR DESTE ORGAO CONFORME REQUISICAO DE VIAGEM 1524/2014 | 00056867417434 | JEMENSON DO NASCIMENTO CORREA |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03937 | 04/12/2014 | 150.00 | 150.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARACOBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE 3,0 DIARIAS A SERVIDOR DESTE ORGAO CONFORME REQUISICAO DE VIAGEM 1524/2014 | 00037457314415 | MARIANO MENDES BARBOSA |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Formação de Recursos Humanos | MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE | CAPACITACAO DE RECURSOS HUMANOS DA SUDEMA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03938 | 04/12/2014 | 160.00 | 160.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARACOBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE 2,0 DIARIAS A SERVIDOR DESTE ORGAO CONFORME REQUISICAO DE VIAGEM 1521/2014 | 00020605706468 | MARIA DE FATIMA MORAIS MOROSINE |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Formação de Recursos Humanos | MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE | CAPACITACAO DE RECURSOS HUMANOS DA SUDEMA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03939 | 04/12/2014 | 240.00 | 240.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARACOBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE 2,0 DIARIAS A SERVIDOR DESTE ORGAO CONFORME REQUISICAO DE VIAGEM 1521/2014 | 00039498930406 | IEURE AMARAL ROLIM |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Formação de Recursos Humanos | MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE | CAPACITACAO DE RECURSOS HUMANOS DA SUDEMA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03940 | 04/12/2014 | 240.00 | 240.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARACOBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE 2,0 DIARIAS A SERVIDOR DESTE ORGAO CONFORME REQUISICAO DE VIAGEM 1521/2014 | 00089382099468 | NILSON FERRAZ DE ALMEIDA JUNIOR |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE | FISCALIZACAO E CONTROLE DA POLUICAO E DAS DEGRADACOES AMBIENTAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03941 | 04/12/2014 | 80.00 | 80.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARACOBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE 2,0 DIARIAS A SERVIDOR DESTE ORGAO CONFORME REQUISICAO DE VIAGEM 1480/2014 | 00006273746460 | JOSE FAGNER DE OLIVEIRA LIMA |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE | FISCALIZACAO E CONTROLE DA POLUICAO E DAS DEGRADACOES AMBIENTAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03942 | 04/12/2014 | 80.00 | 80.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARACOBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE 1,0 DIARIAS A SERVIDOR DESTE ORGAO CONFORME REQUISICAO DE VIAGEM 1480/2014 | 00003530738492 | VALDENILSON S VASCONCELOS |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE | FISCALIZACAO E CONTROLE DA POLUICAO E DAS DEGRADACOES AMBIENTAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03943 | 04/12/2014 | 200.00 | 200.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARACOBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE 2,5 DIARIAS A SERVIDOR DESTE ORGAO CONFORME REQUISICAO DE VIAGEM 1509/2014 | 00013287540491 | ANTONIO MOUSINHO FERNANDES FILHO |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03944 | 04/12/2014 | 80.00 | 80.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARACOBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE 1,0 DIARIAS A SERVIDOR DESTE ORGAO CONFORME REQUISICAO DE VIAGEM 1510/2014 | 00001406718467 | BRUNO MARSICANO SOARES |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03945 | 04/12/2014 | 200.00 | 200.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARACOBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE 4,0 DIARIAS A SERVIDOR DESTE ORGAO CONFORME REQUISICAO DE VIAGEM 1525/2014 | 00037457314415 | MARIANO MENDES BARBOSA |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03946 | 04/12/2014 | 320.00 | 320.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARACOBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE 4,0 DIARIAS A SERVIDOR DESTE ORGAO CONFORME REQUISICAO DE VIAGEM 1525/2014 | 00056867417434 | JEMENSON DO NASCIMENTO CORREA |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE | CRIACAO E GERENCIA DE AREAS PROTEGIDAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03947 | 04/12/2014 | 280.00 | 280.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARACOBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE 3,5 DIARIAS A SERVIDOR DESTE ORGAO CONFORME REQUISICAO DE VIAGEM 1515/2014 | 00004778690419 | JANCERLAN GOMES ROCHA |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03948 | 04/12/2014 | 280.00 | 280.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARACOBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE 3,5 DIARIAS A SERVIDOR DESTE ORGAO CONFORME REQUISICAO DE VIAGEM 1512/2014 | 00001406718467 | BRUNO MARSICANO SOARES |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE | MANEJO FLORESTAL SUSTENTAVEL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03949 | 04/12/2014 | 320.00 | 320.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARACOBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE 4,0 DIARIAS A SERVIDOR DESTE ORGAO CONFORME REQUISICAO DE VIAGEM 1441/2014 | 00006554378430 | FRANCISCO GEOVANIO DA SILVA SABINO |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE | MANEJO FLORESTAL SUSTENTAVEL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03950 | 04/12/2014 | 320.00 | 320.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARACOBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE 4,0 DIARIAS A SERVIDOR DESTE ORGAO CONFORME REQUISICAO DE VIAGEM 1441/2014 | 00014125579415 | FRANCISCO MARIO C ALBUQUERQUE |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE | MANEJO FLORESTAL SUSTENTAVEL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03951 | 04/12/2014 | 320.00 | 320.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARACOBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE 4,0 DIARIAS A SERVIDOR DESTE ORGAO CONFORME REQUISICAO DE VIAGEM 1441/2014 | 00020289340420 | GILBERTO SOUTO M ALBUQUERQUE |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE | FISCALIZACAO E CONTROLE DA POLUICAO E DAS DEGRADACOES AMBIENTAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03952 | 04/12/2014 | 360.00 | 360.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARACOBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE 4,5 DIARIAS A SERVIDOR DESTE ORGAO CONFORME REQUISICAO DE VIAGEM 1400/2014 | 00013287540491 | ANTONIO MOUSINHO FERNANDES FILHO |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE | FISCALIZACAO E CONTROLE DA POLUICAO E DAS DEGRADACOES AMBIENTAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03953 | 04/12/2014 | 360.00 | 360.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARACOBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE 4,5 DIARIAS A SERVIDOR DESTE ORGAO CONFORME REQUISICAO DE VIAGEM 1400/2014 | 00044299710487 | MARIA GORETH GUEDES DE MORAIS |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Formação de Recursos Humanos | MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE | CAPACITACAO DE RECURSOS HUMANOS DA SUDEMA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03954 | 04/12/2014 | 280.00 | 280.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARACOBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE 3,5 DIARIAS A SERVIDOR DESTE ORGAO CONFORME REQUISICAO DE VIAGEM 1512/2014 | 00004871572498 | MARCELO DE OLIVEIRA LIMA JUNIOR |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE | FISCALIZACAO E CONTROLE DA POLUICAO E DAS DEGRADACOES AMBIENTAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03955 | 04/12/2014 | 320.00 | 320.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARACOBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE 4,0 DIARIAS A SERVIDOR DESTE ORGAO CONFORME REQUISICAO DE VIAGEM 1396/2014 | 00030024854468 | MARIA ELIZABETE SARMENTO FIRMINO |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE | FISCALIZACAO E CONTROLE DA POLUICAO E DAS DEGRADACOES AMBIENTAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03956 | 04/12/2014 | 320.00 | 320.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARACOBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE 4,0 DIARIAS A SERVIDOR DESTE ORGAO CONFORME REQUISICAO DE VIAGEM 1396/2014 | 00047937017449 | ALEXANDRE ARAUJO DIAS |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE | FISCALIZACAO E CONTROLE DA POLUICAO E DAS DEGRADACOES AMBIENTAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03957 | 04/12/2014 | 200.00 | 200.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARACOBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE 4,0 DIARIAS A SERVIDOR DESTE ORGAO CONFORME REQUISICAO DE VIAGEM 1396/2014 | 00007265131487 | MARIA DE LOURDES PESSOAL LEAL |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE | FISCALIZACAO E CONTROLE DA POLUICAO E DAS DEGRADACOES AMBIENTAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03958 | 04/12/2014 | 320.00 | 320.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARACOBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE 4,0 DIARIAS A SERVIDOR DESTE ORGAO CONFORME REQUISICAO DE VIAGEM 1469/2014 | 00005412429467 | PRISCILA MARSICANO SOARES |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE | FISCALIZACAO E CONTROLE DA POLUICAO E DAS DEGRADACOES AMBIENTAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03959 | 04/12/2014 | 320.00 | 320.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARACOBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE 4,0 DIARIAS A SERVIDOR DESTE ORGAO CONFORME REQUISICAO DE VIAGEM 1469/2014 | 00028484142434 | MARIA GORETI MATOS DE CARVALHO |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE | FISCALIZACAO E CONTROLE DA POLUICAO E DAS DEGRADACOES AMBIENTAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03960 | 04/12/2014 | 320.00 | 320.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARACOBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE 4,0 DIARIAS A SERVIDOR DESTE ORGAO CONFORME REQUISICAO DE VIAGEM 1469/2014. | 00004994511470 | POLLIANA PEREIRA DE QUEIROGA |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE | FISCALIZACAO E CONTROLE DA POLUICAO E DAS DEGRADACOES AMBIENTAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03961 | 04/12/2014 | 320.00 | 320.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARACOBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE 4,0 DIARIAS A SERVIDOR DESTE ORGAO CONFORME REQUISICAO DE VIAGEM 1469/2014 | 00085455784404 | LUCIA ROXANA DE FIGUEIREDO |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE | FISCALIZACAO E CONTROLE DA POLUICAO E DAS DEGRADACOES AMBIENTAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03962 | 04/12/2014 | 320.00 | 320.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARACOBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE 4,0 DIARIAS A SERVIDOR DESTE ORGAO CONFORME REQUISICAO DE VIAGEM 1493/2014 | 00005572524409 | ANDERSON RAMOS CARDOSO DA SILVA |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE | FISCALIZACAO E CONTROLE DA POLUICAO E DAS DEGRADACOES AMBIENTAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03963 | 04/12/2014 | 150.00 | 150.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARACOBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE 3,0 DIARIAS A SERVIDOR DESTE ORGAO CONFORME REQUISICAO DE VIAGEM 1492/2014 | 00003113143411 | RANNIERE CHAGAS DE OLIVEIRA |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE | FISCALIZACAO E CONTROLE DA POLUICAO E DAS DEGRADACOES AMBIENTAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03964 | 04/12/2014 | 150.00 | 150.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARACOBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE 3,0 DIARIAS A SERVIDOR DESTE ORGAO CONFORME REQUISICAO DE VIAGEM 1492/2014 | 00001058742485 | JACKSON DOUGLAS N SILVA |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE | FISCALIZACAO E CONTROLE DA POLUICAO E DAS DEGRADACOES AMBIENTAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03965 | 04/12/2014 | 240.00 | 240.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARACOBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE 3,0 DIARIAS A SERVIDOR DESTE ORGAO CONFORME REQUISICAO DE VIAGEM 1492/2014 | 00006543945478 | VALTERLANIA BARBOSA DE SA |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE | FISCALIZACAO E CONTROLE DA POLUICAO E DAS DEGRADACOES AMBIENTAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03966 | 04/12/2014 | 320.00 | 320.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARACOBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE 4,0 DIARIAS A SERVIDOR DESTE ORGAO CONFORME REQUISICAO DE VIAGEM 1493/2014 | 00004554429407 | ANDRE FELIPE SOARES |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE | FISCALIZACAO E CONTROLE DA POLUICAO E DAS DEGRADACOES AMBIENTAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03967 | 04/12/2014 | 320.00 | 320.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARACOBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE 4,0 DIARIAS A SERVIDOR DESTE ORGAO CONFORME REQUISICAO DE VIAGEM 1483/2014 | 00003530738492 | VALDENILSON S VASCONCELOS |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE | FISCALIZACAO E CONTROLE DA POLUICAO E DAS DEGRADACOES AMBIENTAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03968 | 04/12/2014 | 320.00 | 320.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARACOBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE 4,0 DIARIAS A SERVIDOR DESTE ORGAO CONFORME REQUISICAO DE VIAGEM 1483/2014 | 00006273746460 | JOSE FAGNER DE OLIVEIRA LIMA |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE | FISCALIZACAO E CONTROLE DA POLUICAO E DAS DEGRADACOES AMBIENTAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03969 | 04/12/2014 | 360.00 | 360.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARACOBRIR DESPESAS COM PAGAMENTODE 04 1/2 DIARIAS A SERVIDOR AFIM DE PARTICIPAR DE AUDIENCIACONFORME VIAGEM N. 1400/2014 | 00027713563415 | ELOIZIO HENRIQUE HENRIQUES DANTAS |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE | FISCALIZACAO E CONTROLE DA POLUICAO E DAS DEGRADACOES AMBIENTAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03970 | 04/12/2014 | 320.00 | 320.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARACOBRIR DESPESAS COM PAGAMENTODE 04 DIARIAS A SERVIDOR A FIMDE ATENDER PROCESSOS CONFORMEVIAGEM N. 1395/2014 | 00014418851453 | AGAMENOM ARABE RIMA |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE | FISCALIZACAO E CONTROLE DA POLUICAO E DAS DEGRADACOES AMBIENTAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03971 | 04/12/2014 | 320.00 | 320.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARACOBRIR DESPESAS COM PAGAMENTODE 04 DIARIAS A SERVIDOR A FIMDE ATENDER PROCESSOS CONFORMEVIAGEM N. 1395/2014 | 00038020190406 | TANEA MARIA MONTINEGRO DE MOURA |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE | FISCALIZACAO E CONTROLE DA POLUICAO E DAS DEGRADACOES AMBIENTAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03972 | 04/12/2014 | 320.00 | 320.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARACOBRIR DESPESAS COM PAGAMENTODE 04 DIARIAS A SERVIDOR A FIMDE ATENDER PROCESSOS CONFORMEVIAGEM N. 1395/2014 | 00042503922449 | ELIDA TEREZA SILVA REIS DA FRANCA |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE | FISCALIZACAO E CONTROLE DA POLUICAO E DAS DEGRADACOES AMBIENTAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03973 | 04/12/2014 | 320.00 | 320.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARACOBRIR DESPESAS COM PAGAMENTODE 04 DIARIAS A SERVIDOR A FIMDE ATENDER PROCESSOS CONFORMEVIAGEM N. 1395/2014 | 00013283030472 | MARIA TEREZA NEUMAN DE SANTANA |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE | FISCALIZACAO E CONTROLE DA POLUICAO E DAS DEGRADACOES AMBIENTAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03974 | 04/12/2014 | 200.00 | 200.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARACOBRIR DESPESAS COM PAGAMENTODE 04 DIARIAS A SERVIDOR A FIMDE CONDUZIR TECNICOS CONFORMEVIAGEM N. 1395/2014 | 00021873070420 | MARINESIO JOAQUIM DE SOUSA |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03975 | 04/12/2014 | 225.00 | 225.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARACOBRIR DESPESAS COM PAGAMENTODE 1 1/2 DIARIA SERVIDOR A FIMDE TRANSPORTAR O PROFESSOS CONFORME VIAGEM N. 1440/2014 | 00023809736449 | PAULO MENDES BARBOSA |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE | FISCALIZACAO E CONTROLE DA POLUICAO E DAS DEGRADACOES AMBIENTAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03976 | 04/12/2014 | 320.00 | 320.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARACOBRIR DESPESAS COM PAGAMENTODE 04 DIARIAS A SERVIDOR A FIMDE REALIZAR INSPECAO CONFORMEVIAGEM N. 1463/2014 | 00002548278450 | EDJANNE DANTAS FERREIRA DA CUNHA |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE | FISCALIZACAO E CONTROLE DA POLUICAO E DAS DEGRADACOES AMBIENTAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03977 | 04/12/2014 | 320.00 | 320.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARACOBRIR DESPESAS COM PAGAMENTODE 04 DIARIAS A SERVIDOR A FIMDE REALIZAR INSPECAO CONFORMEVIAGEM N. 1462/2014 | 00011390271404 | FERNANDO GOMES DA SILVA |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE | FISCALIZACAO E CONTROLE DA POLUICAO E DAS DEGRADACOES AMBIENTAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03978 | 04/12/2014 | 200.00 | 200.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARACOBRIR DESPESAS COM PAGAMENTODE 04 DIARIAS A SERVIDOR A FIMDE CONDUZIR TECNICO CONFORMEVIAGEM N. 1462/2014 | 00037454730434 | SERGIO RIBEIRO DA SILVA |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE | GERENCIAMENTO COSTEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03979 | 04/12/2014 | 160.00 | 160.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA COBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE 2,0 DIARIAS A SERVIDOR DESTE ORGAO CONFORME NUMERO DE VIAGEM 1449/2014 | 00011002980453 | MARIA BETANIA MATOS DE CARVALHO |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE | FISCALIZACAO E CONTROLE DA POLUICAO E DAS DEGRADACOES AMBIENTAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03980 | 04/12/2014 | 240.00 | 240.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARACOBRIR DESPESAS COM PAGAMENTODE 03 DIARIAS A SERVIDOR A FIMDE CONDUZIR VEICULO E REALIZARINSPECAO CONFORME VIAGEM 1511/2014 | 00038025272400 | SANDRA REGINA DE AZEVEDO LIMA |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE | GERENCIAMENTO COSTEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03981 | 04/12/2014 | 160.00 | 160.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA COBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE 2,0 DIARIAS A SERVIDOR DESTE ORGAO CONFORME NUMERO DE VIAGEM 1449/2014 | 00016020847420 | JANIZETE RANGEL PONTES LINS |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE | FISCALIZACAO E CONTROLE DA POLUICAO E DAS DEGRADACOES AMBIENTAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03982 | 04/12/2014 | 320.00 | 320.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARACOBRIR DESPESAS COM PAGAMENTODE 04 DIARIAS A SERVIDOR A FIMDE REALIZAR INSPECAO CONFORMEVIAGEM N. 1461/2014 | 00011381094449 | AMAURI DE ALMEIDA CAVALCANTI |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE | FISCALIZACAO E CONTROLE DA POLUICAO E DAS DEGRADACOES AMBIENTAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03983 | 04/12/2014 | 200.00 | 200.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARACOBRIR DESPESAS COM PAGAMENTODE 04 DIARIAS A SERVIDOR A FIMDE CONDUZIR VEICULO CONFORMEVIAGEM N. 1461/2014 | 00014788217449 | UMBERTO MARTINIANO DA SILVA |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE | GERENCIAMENTO COSTEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03984 | 04/12/2014 | 120.00 | 120.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA COBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE 1,5 DIARIAS A SERVIDOR DESTE ORGAO CONFORME NUMERO DE VIAGEM 1523/2014 | 00014428857420 | VERONICA SILVA SANTOS |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE | EDUCACAO AMBIENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03985 | 04/12/2014 | 280.00 | 280.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARACOBRIR DESPESAS COM PAGAMENTODE 03 1/2 DIARIAS A SERVIDOR /PARA ENCERRAR ATIVIDADES CON-FORME VIAGEM N. 1475/2014 | 00025746041807 | KARINA MASSEI |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE | GERENCIAMENTO COSTEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03986 | 04/12/2014 | 75.00 | 75.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA COBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE 1,5 DIARIAS A SERVIDOR DESTE ORGAO CONFORME NUMERO DE VIAGEM 1523/2014 | 00023809736449 | PAULO MENDES BARBOSA |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE | EDUCACAO AMBIENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03987 | 04/12/2014 | 280.00 | 280.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARACOBRIR DESPESAS COM PAGAMENTODE 03 1/2 NDIARIAS A SERVIDOR/PARA PARTICIPAR DAS ATIVIDADESCONFORME VIAGEM N. 1475/14 | 00023353783415 | WILLMA ARAUJO DO NASCIMENTO |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE | CRIACAO E GERENCIA DE AREAS PROTEGIDAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03988 | 04/12/2014 | 120.00 | 120.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA COBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE 1,5 DIARIAS A SERVIDOR DESTE ORGAO CONFORME NUMERO DE VIAGEM 1518/2014 | 00004571923481 | THIAGO CESAR FARIAS DA SILVA |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE | EDUCACAO AMBIENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03989 | 04/12/2014 | 280.00 | 280.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARACOBRIR DESPESAS COM PAGAMENTO03 1/2 DIARIAS A SERVIDOR FIMDE ENCERRAMENTO DE ATIVIDADES/VIAGEM N. 1475/2014 | 00042431620425 | KALINA PANTOJA GORGONIO |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE | EDUCACAO AMBIENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03990 | 04/12/2014 | 280.00 | 280.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARACOBRIR DESPESAS COM PAGAMENTO3 1/2 DIARIAS A SERVIDOR A FIMDE ENCERRAR ATIVIDADES CONFOR-ME VIAGEM N. 1475/2014 | 00049908898434 | MERCIA GOMES CAVALCANTI |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE | CRIACAO E GERENCIA DE AREAS PROTEGIDAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03991 | 04/12/2014 | 120.00 | 120.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA COBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE 1,5 DIARIAS A SERVIDOR DESTE ORGAO CONFORME NUMERO DE VIAGEM 1518/2014 | 00037985124420 | SONIA MATOS FALCAO |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE | FISCALIZACAO E CONTROLE DA POLUICAO E DAS DEGRADACOES AMBIENTAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03992 | 04/12/2014 | 200.00 | 200.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARACOBRIR DESPESAS COM PAGAMENTO02 1/2 DIARIAS SERVIDOR A FIMDE REALIZAR INSPECAO CONFORMEVIAGEM N. 1404/2014 | 00060110686420 | ARI DA COSTA OLIVEIRA |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE | CRIACAO E GERENCIA DE AREAS PROTEGIDAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03993 | 04/12/2014 | 75.00 | 75.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA COBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE 1,5 DIARIAS A SERVIDOR DESTE ORGAO CONFORME NUMERO DE VIAGEM 1518/2014 | 00021845034449 | GENEIDE MARIA MARTINS DA SILVA |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE | FISCALIZACAO E CONTROLE DA POLUICAO E DAS DEGRADACOES AMBIENTAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03994 | 04/12/2014 | 200.00 | 200.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARACOBRIR DESPESAS COM PAGAMENTO02 1/2 DIARIAS SERVIDOR A FIMDE REALIZAR INSPECAO CONFORMEVIAGEM N. 1404/2014 | 00011247916472 | JOSE INACIO DE MORAIS |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE | MANEJO FLORESTAL SUSTENTAVEL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03995 | 04/12/2014 | 360.00 | 360.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA COBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE 4,5 DIARIAS A SERVIDOR DESTE ORGAO CONFORME NUMERO DE VIAGEM 1514/2014 | 00008931550472 | JOSE MEDEIROS DE ALBUQUERQUE |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE | FISCALIZACAO E CONTROLE DA POLUICAO E DAS DEGRADACOES AMBIENTAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03996 | 04/12/2014 | 125.00 | 125.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARACOBRIR DESPESAS COM PAGAMENTO02 1/2 DIARIAS SERVIDOR A FIMDE REALIZAR INSPECAO CONFORMEVIAGEM N. 1404/2014 | 00030914183400 | JUAREZITA FERNANDES DO AMARAL |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE | FISCALIZACAO E CONTROLE DA POLUICAO E DAS DEGRADACOES AMBIENTAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03997 | 04/12/2014 | 240.00 | 240.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARACOBRIR DESPESAS COM PAGAMENTODE 03 DIARIAS A SERVIDOR A FIMDE REALIZAR FISCALIZACAO CON-FORME VIAGEM N. 1494/2014 | 00001068230436 | DANIELE DE CARVALHO COUTINHO |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE | FISCALIZACAO E CONTROLE DA POLUICAO E DAS DEGRADACOES AMBIENTAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03998 | 04/12/2014 | 360.00 | 360.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA COBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE 4,5 DIARIAS A SERVIDOR DESTE ORGAO CONFORME NUMERO DE VIAGEM 1514/2014 | 00014125579415 | FRANCISCO MARIO C ALBUQUERQUE |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE | FISCALIZACAO E CONTROLE DA POLUICAO E DAS DEGRADACOES AMBIENTAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03999 | 04/12/2014 | 360.00 | 360.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA COBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE 4,5 DIARIAS A SERVIDOR DESTE ORGAO CONFORME NUMERO DE VIAGEM 1514/2014 | 00020289340420 | GILBERTO SOUTO M ALBUQUERQUE |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE | FISCALIZACAO E CONTROLE DA POLUICAO E DAS DEGRADACOES AMBIENTAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04000 | 04/12/2014 | 240.00 | 240.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARACOBRIR DESPESAS COM PAGAMENTODE 03 DIARIAS A SERVIDOR A FIMDE REALIZAR FISCALIZACAO CON-FORME VIAGEM N. 1494/2014 | 00001213775477 | EDUARDO FELIPE SILVA CUNHA |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE | FISCALIZACAO E CONTROLE DA POLUICAO E DAS DEGRADACOES AMBIENTAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04001 | 04/12/2014 | 200.00 | 200.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARACOBRIR DESPESAS COM PAGAMENTODE 04 DIARIAS A SERVIDOR A FIMDE CONDUZIR VEICULO CONFORMEVIAGEM N. 1463/2014 | 00026299461420 | DJAIR ARISTOTELES ALEXANDRE DA SILVA |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04002 | 04/12/2014 | 400.00 | 400.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA COBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE 5,0 DIARIAS A SERVIDOR DESTE ORGAO CONFORME NUMERO DE VIAGEM 1516/2014 | 00004871572498 | MARCELO DE OLIVEIRA LIMA JUNIOR |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04003 | 04/12/2014 | 400.00 | 400.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA COBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE 5,0 DIARIAS A SERVIDOR DESTE ORGAO CONFORME NUMERO DE VIAGEM 1516/2014 | 00001406718467 | BRUNO MARSICANO SOARES |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE | FISCALIZACAO E CONTROLE DA POLUICAO E DAS DEGRADACOES AMBIENTAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04004 | 04/12/2014 | 360.00 | 360.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA COBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE 4,5 DIARIAS A SERVIDOR DESTE ORGAO CONFORME NUMERO DE VIAGEM 1507/2014 | 00005412429467 | PRISCILA MARSICANO SOARES |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE | FISCALIZACAO E CONTROLE DA POLUICAO E DAS DEGRADACOES AMBIENTAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04005 | 04/12/2014 | 360.00 | 360.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA COBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE 4,5 DIARIAS A SERVIDOR DESTE ORGAO CONFORME NUMERO DE VIAGEM 1507/2014 | 00000809875403 | WYARA KELLY HONORIO SILVA ARAUJO |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE | FISCALIZACAO E CONTROLE DA POLUICAO E DAS DEGRADACOES AMBIENTAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04006 | 04/12/2014 | 225.00 | 225.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA COBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE 4,5 DIARIAS A SERVIDOR DESTE ORGAO CONFORME NUMERO DE VIAGEM 1507/2014 | 00023644982449 | VERONICA DA CONCEICAO F. DE FIGUEREDO |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE | FISCALIZACAO E CONTROLE DA POLUICAO E DAS DEGRADACOES AMBIENTAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04007 | 04/12/2014 | 360.00 | 360.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA COBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE 4,5 DIARIAS A SERVIDOR DESTE ORGAO CONFORME NUMERO DE VIAGEM 1507/2014 | 00004994511470 | POLLIANA PEREIRA DE QUEIROGA |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE | FISCALIZACAO E CONTROLE DA POLUICAO E DAS DEGRADACOES AMBIENTAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04008 | 04/12/2014 | 360.00 | 360.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA COBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE 4,5 DIARIAS A SERVIDOR DESTE ORGAO CONFORME NUMERO DE VIAGEM 1506/2014 | 00005470531422 | ARYADNE THAIS DA SILVA MENEZES |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE | FISCALIZACAO E CONTROLE DA POLUICAO E DAS DEGRADACOES AMBIENTAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04009 | 04/12/2014 | 360.00 | 360.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA COBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE 4,5 DIARIAS A SERVIDOR DESTE ORGAO CONFORME NUMERO DE VIAGEM 1506/2014 | 00002378333447 | YANARA PESSOA LEAL |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE | EDUCACAO AMBIENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04010 | 04/12/2014 | 200.00 | 200.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA COBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE 2,5 DIARIAS A SERVIDOR DESTE ORGAO CONFORME NUMERO DE VIAGEM 1513/2014 | 00042431620425 | KALINA PANTOJA GORGONIO |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE | EDUCACAO AMBIENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04011 | 04/12/2014 | 200.00 | 200.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA COBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE 2,5 DIARIAS A SERVIDOR DESTE ORGAO CONFORME NUMERO DE VIAGEM 1513/2014 | 00023353783415 | WILLMA ARAUJO DO NASCIMENTO |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE | EDUCACAO AMBIENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04012 | 04/12/2014 | 200.00 | 200.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA COBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE 2,5 DIARIAS A SERVIDOR DESTE ORGAO CONFORME NUMERO DE VIAGEM 1513/2014 | 00049908898434 | MERCIA GOMES CAVALCANTI |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE | CRIACAO E GERENCIA DE AREAS PROTEGIDAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04013 | 04/12/2014 | 320.00 | 320.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA COBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE 4,0 DIARIAS A SERVIDOR DESTE ORGAO CONFORME NUMERO DE VIAGEM 1517/2014 | 00004571923481 | THIAGO CESAR FARIAS DA SILVA |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE | CRIACAO E GERENCIA DE AREAS PROTEGIDAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04014 | 04/12/2014 | 320.00 | 320.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA COBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE 4,0 DIARIAS A SERVIDOR DESTE ORGAO CONFORME NUMERO DE VIAGEM 1517/2014 | 00004778690419 | JANCERLAN GOMES ROCHA |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE | CRIACAO E GERENCIA DE AREAS PROTEGIDAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04015 | 04/12/2014 | 200.00 | 200.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA COBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE 4,0 DIARIAS A SERVIDOR DESTE ORGAO CONFORME NUMERO DE VIAGEM 1517/2014 | 00021873070420 | MARINESIO JOAQUIM DE SOUSA |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE | FISCALIZACAO E CONTROLE DA POLUICAO E DAS DEGRADACOES AMBIENTAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04016 | 04/12/2014 | 400.00 | 400.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA COBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE 5,0 DIARIAS A SERVIDOR DESTE ORGAO CONFORME NUMERO DE VIAGEM 1473/2014 | 00001119080436 | CARLOS LIMA DE SANTANA |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE | FISCALIZACAO E CONTROLE DA POLUICAO E DAS DEGRADACOES AMBIENTAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04017 | 04/12/2014 | 250.00 | 250.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA COBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE 5,0 DIARIAS A SERVIDOR DESTE ORGAO CONFORME NUMERO DE VIAGEM 1473/2014 | 00005515249445 | KARL MARX NOBRE MARCONE |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE | FISCALIZACAO E CONTROLE DA POLUICAO E DAS DEGRADACOES AMBIENTAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04018 | 04/12/2014 | 400.00 | 400.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA COBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE 5,0 DIARIAS A SERVIDOR DESTE ORGAO CONFORME NUMERO DE VIAGEM 1473/2014 | 00038025272400 | SANDRA REGINA DE AZEVEDO LIMA |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE | FISCALIZACAO E CONTROLE DA POLUICAO E DAS DEGRADACOES AMBIENTAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04019 | 04/12/2014 | 320.00 | 320.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA COBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE 4,0 DIARIAS A SERVIDOR DESTE ORGAO CONFORME NUMERO DE VIAGEM 1457/2014 | 00013283030472 | MARIA TEREZA NEUMAN DE SANTANA |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE | FISCALIZACAO E CONTROLE DA POLUICAO E DAS DEGRADACOES AMBIENTAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04020 | 04/12/2014 | 320.00 | 320.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA COBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE 4,0 DIARIAS A SERVIDOR DESTE ORGAO CONFORME NUMERO DE VIAGEM 1457/2014 | 00014418851453 | AGAMENOM ARABE RIMA |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE | FISCALIZACAO E CONTROLE DA POLUICAO E DAS DEGRADACOES AMBIENTAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04021 | 04/12/2014 | 200.00 | 200.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA COBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE 4,0 DIARIAS A SERVIDOR DESTE ORGAO CONFORME NUMERO DE VIAGEM 1457/2014 | 00014788217449 | UMBERTO MARTINIANO DA SILVA |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE | CRIACAO E GERENCIA DE AREAS PROTEGIDAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04022 | 04/12/2014 | 120.00 | 120.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA COBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE 1,5 DIARIAS A SERVIDOR DESTE ORGAO CONFORME NUMERO DE VIAGEM 1519/2014 | 00037985124420 | SONIA MATOS FALCAO |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE | CRIACAO E GERENCIA DE AREAS PROTEGIDAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04023 | 04/12/2014 | 75.00 | 75.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA COBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE 1,5 DIARIAS A SERVIDOR DESTE ORGAO CONFORME NUMERO DE VIAGEM 1519/2014 | 00023809736449 | PAULO MENDES BARBOSA |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE | FISCALIZACAO E CONTROLE DA POLUICAO E DAS DEGRADACOES AMBIENTAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04024 | 04/12/2014 | 150.00 | 150.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA COBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE 3,0 DIARIAS A SERVIDOR DESTE ORGAO CONFORME NUMERO DE VIAGEM 1496/2014 | 00003113143411 | RANNIERE CHAGAS DE OLIVEIRA |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE | FISCALIZACAO E CONTROLE DA POLUICAO E DAS DEGRADACOES AMBIENTAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04025 | 04/12/2014 | 150.00 | 150.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA COBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE 3,0 DIARIAS A SERVIDOR DESTE ORGAO CONFORME NUMERO DE VIAGEM 1496/2014 | 00001058742485 | JACKSON DOUGLAS N SILVA |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE | FISCALIZACAO E CONTROLE DA POLUICAO E DAS DEGRADACOES AMBIENTAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04026 | 04/12/2014 | 240.00 | 240.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA COBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE 3,0 DIARIAS A SERVIDOR DESTE ORGAO CONFORME NUMERO DE VIAGEM 1496/2014 | 00006543945478 | VALTERLANIA BARBOSA DE SA |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE | FISCALIZACAO E CONTROLE DA POLUICAO E DAS DEGRADACOES AMBIENTAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04027 | 04/12/2014 | 150.00 | 150.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA COBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE 3,0 DIARIAS A SERVIDOR DESTE ORGAO CONFORME NUMERO DE VIAGEM 1445/2014 | 00069212643434 | RICARDO RAMOS RODRIGUES |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE | FISCALIZACAO E CONTROLE DA POLUICAO E DAS DEGRADACOES AMBIENTAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04028 | 04/12/2014 | 240.00 | 240.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA COBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE 3,0 DIARIAS A SERVIDOR DESTE ORGAO CONFORME NUMERO DE VIAGEM 1445/2014 | 00007278278473 | EDSON OLIVEIRA DE FIGUEIREDO |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE | FISCALIZACAO E CONTROLE DA POLUICAO E DAS DEGRADACOES AMBIENTAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04029 | 04/12/2014 | 240.00 | 240.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA COBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE 3,0 DIARIAS A SERVIDOR DESTE ORGAO CONFORME NUMERO DE VIAGEM 1495/2014 | 00003530738492 | VALDENILSON S VASCONCELOS |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE | FISCALIZACAO E CONTROLE DA POLUICAO E DAS DEGRADACOES AMBIENTAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04030 | 04/12/2014 | 240.00 | 240.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA COBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE 3,0 DIARIAS A SERVIDOR DESTE ORGAO CONFORME NUMERO DE VIAGEM 1495/2014 | 00006273746460 | JOSE FAGNER DE OLIVEIRA LIMA |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE | FISCALIZACAO E CONTROLE DA POLUICAO E DAS DEGRADACOES AMBIENTAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04031 | 04/12/2014 | 240.00 | 240.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA COBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE 3,0 DIARIAS A SERVIDOR DESTE ORGAO CONFORME NUMERO DE VIAGEM 1498/2014 | 00001068230436 | DANIELE DE CARVALHO COUTINHO |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE | FISCALIZACAO E CONTROLE DA POLUICAO E DAS DEGRADACOES AMBIENTAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04032 | 04/12/2014 | 240.00 | 240.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA COBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE 3,0 DIARIAS A SERVIDOR DESTE ORGAO CONFORME NUMERO DE VIAGEM 1498/2014 | 00001213775477 | EDUARDO FELIPE SILVA CUNHA |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE | FISCALIZACAO E CONTROLE DA POLUICAO E DAS DEGRADACOES AMBIENTAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04033 | 04/12/2014 | 240.00 | 240.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA COBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE 3,0 DIARIAS A SERVIDOR DESTE ORGAO CONFORME NUMERO DE VIAGEM 1497/2014 | 00004554429407 | ANDRE FELIPE SOARES |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE | FISCALIZACAO E CONTROLE DA POLUICAO E DAS DEGRADACOES AMBIENTAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04034 | 04/12/2014 | 240.00 | 240.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA COBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE 3,0 DIARIAS A SERVIDOR DESTE ORGAO CONFORME NUMERO DE VIAGEM 1497/2014 | 00005572524409 | ANDERSON RAMOS CARDOSO DA SILVA |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE | FISCALIZACAO E CONTROLE DA POLUICAO E DAS DEGRADACOES AMBIENTAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04035 | 04/12/2014 | 200.00 | 200.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA COBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE 2,5 DIARIAS A SERVIDOR DESTE ORGAO CONFORME NUMERO DE VIAGEM 1453/2014 | 00011002980453 | MARIA BETANIA MATOS DE CARVALHO |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE | FISCALIZACAO E CONTROLE DA POLUICAO E DAS DEGRADACOES AMBIENTAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04036 | 04/12/2014 | 200.00 | 200.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA COBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE 2,5 DIARIAS A SERVIDOR DESTE ORGAO CONFORME NUMERO DE VIAGEM 1453/2014 | 00016020847420 | JANIZETE RANGEL PONTES LINS |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE | MONITORAMENTO DAS PRAIAS, DOS CORPOS DE AGUA SUPERFICIAIS E DA QUALIDADE DO AR N | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04037 | 04/12/2014 | 75.00 | 75.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA COBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE 1,5 DIARIAS A SERVIDOR DESTE ORGAO CONFORME NUMERO DE VIAGEM 1484/2014 | 00042507545453 | ANGELINA MARIA GOMES MARIZ PORDEUS |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE | FISCALIZACAO E CONTROLE DA POLUICAO E DAS DEGRADACOES AMBIENTAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04038 | 04/12/2014 | 160.00 | 160.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA COBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE 2,0 DIARIAS A SERVIDOR DESTE ORGAO CONFORME NUMERO DE VIAGEM 1406/2014 | 00060110686420 | ARI DA COSTA OLIVEIRA |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE | MONITORAMENTO DAS PRAIAS, DOS CORPOS DE AGUA SUPERFICIAIS E DA QUALIDADE DO AR N | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04039 | 04/12/2014 | 200.00 | 200.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA COBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE 2,5 DIARIAS A SERVIDOR DESTE ORGAO CONFORME NUMERO DE VIAGEM 1485/2014 | 00005710273422 | JOEL PAULO DE CARVALHO NETO |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE | MONITORAMENTO DAS PRAIAS, DOS CORPOS DE AGUA SUPERFICIAIS E DA QUALIDADE DO AR N | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04040 | 04/12/2014 | 200.00 | 200.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA COBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE 2,5 DIARIAS A SERVIDOR DESTE ORGAO CONFORME NUMERO DE VIAGEM 1485/2014 | 00001262400430 | CLAYRISTON SOUSA ALVES |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE | MONITORAMENTO DAS PRAIAS, DOS CORPOS DE AGUA SUPERFICIAIS E DA QUALIDADE DO AR N | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04041 | 04/12/2014 | 125.00 | 125.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA COBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE 2,5 DIARIAS A SERVIDOR DESTE ORGAO CONFORME NUMERO DE VIAGEM 1485/2014 | 00042507545453 | ANGELINA MARIA GOMES MARIZ PORDEUS |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE | MONITORAMENTO DAS PRAIAS, DOS CORPOS DE AGUA SUPERFICIAIS E DA QUALIDADE DO AR N | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04042 | 04/12/2014 | 75.00 | 75.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA COBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE 1,5 DIARIAS A SERVIDOR DESTE ORGAO CONFORME NUMERO DE VIAGEM 1490/2014 | 00030464927404 | JOSE MARCELINO DE LIMA SILVA |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE | FISCALIZACAO E CONTROLE DA POLUICAO E DAS DEGRADACOES AMBIENTAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04043 | 04/12/2014 | 360.00 | 360.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA COBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE 4,5 DIARIAS A SERVIDOR DESTE ORGAO CONFORME NUMERO DE VIAGEM 1506/2014 | 00000773978437 | RONILTON PEREIRA LINS |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE | FISCALIZACAO E CONTROLE DA POLUICAO E DAS DEGRADACOES AMBIENTAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04044 | 04/12/2014 | 160.00 | 160.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA COBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE 2,0 DIARIAS A SERVIDOR DESTE ORGAO CONFORME NUMERO DE VIAGEM 1406/2014 | 00011247916472 | JOSE INACIO DE MORAIS |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE | FISCALIZACAO E CONTROLE DA POLUICAO E DAS DEGRADACOES AMBIENTAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04045 | 04/12/2014 | 100.00 | 100.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA COBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE 2,0 DIARIAS A SERVIDOR DESTE ORGAO CONFORME NUMERO DE VIAGEM 1406/2014 | 00030914183400 | JUAREZITA FERNANDES DO AMARAL |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE | FISCALIZACAO E CONTROLE DA POLUICAO E DAS DEGRADACOES AMBIENTAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04046 | 04/12/2014 | 160.00 | 160.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA COBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE 2,0 DIARIAS A SERVIDOR DESTE ORGAO CONFORME NUMERO DE VIAGEM 1435/2014 | 00004183779448 | ANTONIO FABIANO DONATO DA SILVA |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE | FISCALIZACAO E CONTROLE DA POLUICAO E DAS DEGRADACOES AMBIENTAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04047 | 04/12/2014 | 160.00 | 160.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA COBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE 2,0 DIARIAS A SERVIDOR DESTE ORGAO CONFORME NUMERO DE VIAGEM 1435/2014 | 00045059799468 | JOSE EDNALDO FEITOSA DA SILVA |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE | FISCALIZACAO E CONTROLE DA POLUICAO E DAS DEGRADACOES AMBIENTAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04048 | 04/12/2014 | 200.00 | 200.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA COBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE 2,5 DIARIAS A SERVIDOR DESTE ORGAO CONFORME NUMERO DE VIAGEM 1448/2014 | 00008278334404 | ESPEDITO RONALDO DE SOUZA |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE | FISCALIZACAO E CONTROLE DA POLUICAO E DAS DEGRADACOES AMBIENTAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04049 | 04/12/2014 | 200.00 | 200.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA COBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE 2,5 DIARIAS A SERVIDOR DESTE ORGAO CONFORME NUMERO DE VIAGEM 1448/2014 | 00075288370400 | ALESSANDRA DE SOUSA ALVES |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE | FISCALIZACAO E CONTROLE DA POLUICAO E DAS DEGRADACOES AMBIENTAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04050 | 04/12/2014 | 200.00 | 200.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA COBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE 2,5 DIARIAS A SERVIDOR DESTE ORGAO CONFORME NUMERO DE VIAGEM 1448/2014 | 00002767416416 | ALLYSON ALVES RODRIGUES |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE | FISCALIZACAO E CONTROLE DA POLUICAO E DAS DEGRADACOES AMBIENTAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04051 | 04/12/2014 | 160.00 | 160.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA COBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE 2,0 DIARIAS A SERVIDOR DESTE ORGAO CONFORME NUMERO DE VIAGEM 1428/2014 | 00005809533434 | JOAO DEHON FONSECA |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE | FISCALIZACAO E CONTROLE DA POLUICAO E DAS DEGRADACOES AMBIENTAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04052 | 04/12/2014 | 100.00 | 100.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA COBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE 2,0 DIARIAS A SERVIDOR DESTE ORGAO CONFORME NUMERO DE VIAGEM 1428/2014 | 00048855200453 | RINALDO LIMA DE SOUZA |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE | FISCALIZACAO E CONTROLE DA POLUICAO E DAS DEGRADACOES AMBIENTAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04053 | 04/12/2014 | 160.00 | 160.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA COBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE 2,0 DIARIAS A SERVIDOR DESTE ORGAO CONFORME NUMERO DE VIAGEM 1500/2014 | 00006273746460 | JOSE FAGNER DE OLIVEIRA LIMA |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE | FISCALIZACAO E CONTROLE DA POLUICAO E DAS DEGRADACOES AMBIENTAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04054 | 04/12/2014 | 160.00 | 160.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA COBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE 2,0 DIARIAS A SERVIDOR DESTE ORGAO CONFORME NUMERO DE VIAGEM 1500/2014 | 00003530738492 | VALDENILSON S VASCONCELOS |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE | FISCALIZACAO E CONTROLE DA POLUICAO E DAS DEGRADACOES AMBIENTAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04055 | 04/12/2014 | 80.00 | 80.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA COBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE 1,0 DIARIAS A SERVIDOR DESTE ORGAO CONFORME NUMERO DE VIAGEM 1501/2014 | 00001068230436 | DANIELE DE CARVALHO COUTINHO |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE | FISCALIZACAO E CONTROLE DA POLUICAO E DAS DEGRADACOES AMBIENTAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04056 | 04/12/2014 | 80.00 | 80.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA COBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE 1,0 DIARIAS A SERVIDOR DESTE ORGAO CONFORME NUMERO DE VIAGEM 1501/2014 | 00001213775477 | EDUARDO FELIPE SILVA CUNHA |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE | FISCALIZACAO E CONTROLE DA POLUICAO E DAS DEGRADACOES AMBIENTAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04057 | 04/12/2014 | 50.00 | 50.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA COBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE 1,0 DIARIAS A SERVIDOR DESTE ORGAO CONFORME NUMERO DE VIAGEM 1499/2014 | 00003113143411 | RANNIERE CHAGAS DE OLIVEIRA |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE | FISCALIZACAO E CONTROLE DA POLUICAO E DAS DEGRADACOES AMBIENTAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04058 | 04/12/2014 | 50.00 | 50.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA COBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE 1,0 DIARIAS A SERVIDOR DESTE ORGAO CONFORME NUMERO DE VIAGEM 1499/2014 | 00001058742485 | JACKSON DOUGLAS N SILVA |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE | FISCALIZACAO E CONTROLE DA POLUICAO E DAS DEGRADACOES AMBIENTAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04059 | 04/12/2014 | 80.00 | 80.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA COBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE 1,0 DIARIAS A SERVIDOR DESTE ORGAO CONFORME NUMERO DE VIAGEM 1499/2014 | 00006543945478 | VALTERLANIA BARBOSA DE SA |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE | FISCALIZACAO E CONTROLE DA POLUICAO E DAS DEGRADACOES AMBIENTAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04060 | 04/12/2014 | 160.00 | 160.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA COBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE 2,0 DIARIAS A SERVIDOR DESTE ORGAO CONFORME NUMERO DE VIAGEM 1503/2014 | 00004554429407 | ANDRE FELIPE SOARES |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE | FISCALIZACAO E CONTROLE DA POLUICAO E DAS DEGRADACOES AMBIENTAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04061 | 04/12/2014 | 160.00 | 160.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA COBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE 2,0 DIARIAS A SERVIDOR DESTE ORGAO CONFORME NUMERO DE VIAGEM 1503/2014 | 00005572524409 | ANDERSON RAMOS CARDOSO DA SILVA |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE | GERENCIAMENTO COSTEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04062 | 04/12/2014 | 160.00 | 160.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA COBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE 2,0 DIARIAS A SERVIDOR DESTE ORGAO CONFORME NUMERO DE VIAGEM 1455/2014 | 00011002980453 | MARIA BETANIA MATOS DE CARVALHO |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE | GERENCIAMENTO COSTEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04063 | 04/12/2014 | 160.00 | 160.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA COBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE 2,0 DIARIAS A SERVIDOR DESTE ORGAO CONFORME NUMERO DE VIAGEM 1455/2014 | 00016020847420 | JANIZETE RANGEL PONTES LINS |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE | CRIACAO E GERENCIA DE AREAS PROTEGIDAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 04064 | 04/12/2014 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARACOBRIR DESPESAS COM PAGAMENTODE ADIANTAMENTO RECURSOS PARASERVICOS COM APLICACAO NO PE-RIODO DE 60 (SESSENTA) DIAS EPOSTERIOR PRESTACAO DE CONTAS | 00021935831453 | ANTONIO SERGIO FEITOSA D ALBUQUERQUE |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE | CRIACAO E GERENCIA DE AREAS PROTEGIDAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 04065 | 04/12/2014 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARACOBRIR DESPESAS COM PAGAMENTODE ADIANTAMENTO RECURSOS PARACONSUMO COM APLICACAO NO PE-RIODO DE 60 (SESSENTA) DIAS E | 00021935831453 | ANTONIO SERGIO FEITOSA D ALBUQUERQUE |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE | FORTALECIMENTO DA GESTAO AMBIENTAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 99 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04066 | 04/12/2014 | 83200.00 | 0.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARACOBRIR DESPESAS COM PAGAMENTODE AQUISICAO DE MATERIAL PER-MANENTE CONVENIO | 02631972000100 | SCHMIDT EQUIPAMENTOS TOPOGRAFICOS LTDA |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 02 | SERV DE TERCEIROS P JURIDICA | Tomada de Preço | 04067 | 04/12/2014 | 34350.36 | 34350.36 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARACOBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DA MEDICAO 007/2014 REF A CONTRATACAO DE OBRAS DO MONUMENTO VALE DOS DINOSSAUROS QUEFOI EXECUTADA NO EXERCICIO DE 2013 COM MEDICAO ENVIADA NESTEEXERCICIO. | 07323388000100 | COINPA CONST IND DE PRE MOLDADOS PB LTDA |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE | FORTALECIMENTO DA GESTAO AMBIENTAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 99 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04068 | 04/12/2014 | 4746.00 | 0.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARACOBRIR DESPESAS COM PAGAMENTODE AQUISICAO DE MATERIAL PER-MANENTE CONVENIO | 19292667000133 | GENESIS COMERCIAL DE PRODUTOS LTDA ME |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04069 | 04/12/2014 | 120.00 | 120.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA COBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE 1,0 DIARIAS A SERVIDOR DESTE ORGAO CONFORME NUMERO DE VIAGEM 1527/2014 | 00039498930406 | IEURE AMARAL ROLIM |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE | FORTALECIMENTO DA GESTAO AMBIENTAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 99 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04070 | 04/12/2014 | 3400.00 | 0.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARACOBRIR DESPESAS COM PAGAMENTODE AQUISICAO DE MATERIAL PER-MANENTE CONVENIO | 15586856000168 | ANA CLAUDIA HONORATO DE ANDRADE - ME |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04071 | 04/12/2014 | 240.00 | 240.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA COBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE 2,0 DIARIAS A SERVIDOR DESTE ORGAO CONFORME NUMERO DE VIAGEM 1526/2014 | 00039498930406 | IEURE AMARAL ROLIM |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04072 | 04/12/2014 | 160.00 | 160.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA COBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE 2,0 DIARIAS A SERVIDOR DESTE ORGAO CONFORME NUMERO DE VIAGEM 1526/2014 | 00011381094449 | AMAURI DE ALMEIDA CAVALCANTI |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE | MONITORAMENTO DAS PRAIAS, DOS CORPOS DE AGUA SUPERFICIAIS E DA QUALIDADE DO AR N | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04073 | 04/12/2014 | 75.00 | 75.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA COBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE 1,5 DIARIAS A SERVIDOR DESTE ORGAO CONFORME NUMERO DE VIAGEM 1491/2014 | 00030464927404 | JOSE MARCELINO DE LIMA SILVA |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE | MONITORAMENTO DAS PRAIAS, DOS CORPOS DE AGUA SUPERFICIAIS E DA QUALIDADE DO AR N | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04074 | 04/12/2014 | 200.00 | 200.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA COBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE 2,5 DIARIAS A SERVIDOR DESTE ORGAO CONFORME NUMERO DE VIAGEM 1486/2014 | 00005710273422 | JOEL PAULO DE CARVALHO NETO |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE | MONITORAMENTO DAS PRAIAS, DOS CORPOS DE AGUA SUPERFICIAIS E DA QUALIDADE DO AR N | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04075 | 04/12/2014 | 200.00 | 200.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA COBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE 2,5 DIARIAS A SERVIDOR DESTE ORGAO CONFORME NUMERO DE VIAGEM 1486/2014 | 00001262400430 | CLAYRISTON SOUSA ALVES |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE | MONITORAMENTO DAS PRAIAS, DOS CORPOS DE AGUA SUPERFICIAIS E DA QUALIDADE DO AR N | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04076 | 04/12/2014 | 125.00 | 125.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA COBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE 2,5 DIARIAS A SERVIDOR DESTE ORGAO CONFORME NUMERO DE VIAGEM 1486/2014 | 00042507545453 | ANGELINA MARIA GOMES MARIZ PORDEUS |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE | FORTALECIMENTO DA GESTAO AMBIENTAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 99 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04077 | 04/12/2014 | 1360.00 | 0.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARACOBRIR DESPESAS COM PAGAMENTODE AQUISICAO DE MATERIAL PER-MANENTE CONVENIO | 24504409000103 | ORGANIZACOES LIRA PROD ELETRONICOS LTDA |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04078 | 05/12/2014 | 111.88 | 111.88 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARACOBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO PELO ACRESCIMO DE INSS PAGO FORA DO PRAZO. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | ASSINATURA DE JORNAIS E REVISTAS | Dispensa | 04079 | 05/12/2014 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARACOBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE RENOVACAO DE ASSINATURA DO JORNAL CORREIO DA PARAIBA PARA ESTE ORGAO. | 09111832000150 | JORNAL CORREIO DA PARAIBA LTDA |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | ASSINATURA DE JORNAIS E REVISTAS | Dispensa | 04081 | 05/12/2014 | 418.80 | 418.80 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARACOBERTURA DE DESPESAS COM PA-GAMENTO DE RENOVACAO DE ASSI-NATURA DO JORNAL COREIO DA PA-RAIBA PARA ESTE ORGAO | 04309909000187 | CORREIO DA PARAIBA GRAFICA E EDITORA LTD |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 02 | CONTRIBUICOES AO INSS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04083 | 11/12/2014 | 13972.75 | 13972.75 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA APRACOBERTURA DE DESPESAS COM O INSS PATRONAL SOBRE A FOPAG DO 13. SALARIO DO PESSOAL DESTE ORGAO. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 06 | CONTRIBUICOES DA PBPREV | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04084 | 11/12/2014 | 55764.83 | 55764.83 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARACOBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DO PBPREV PATRONAL SOBREA FOPAG DO 13.SALARIO DO PESSOAL DESTE ORGAO. | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 04 | GRATIF DE DETENTOS | Dispensa | 04085 | 16/12/2014 | 14117.99 | 14117.99 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARACOBRIR DESPESAS COM PAGAMENTODA FOLHA 13 SALARIO DOS REEDU-CANDOS DESTE ORGAO | 00001194282458 | ALDENICE SOUZA DE FREITAS |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Dispensa | 04086 | 16/12/2014 | 2823.60 | 2823.60 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARACOBRIR DESPESAS COM PAGAMENTODE INSS PATRONAL DOS REEDUCAN-DOS REFERENTE AO 13 SALARIO | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Dispensa | 04087 | 16/12/2014 | 108.50 | 108.50 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARACOBRIR DESPESAS COM PAGAMENTODE RESSARCIMENTO COM AQUISICAODE CADEADOS | 00060110686420 | ARI DA COSTA OLIVEIRA |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 37 | VIGILANCIA E SEGURANCA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04088 | 16/12/2014 | 12314.92 | 0.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARACOBRIR DESPESAS COM PAGAMENTODO 2 TERMO ADITIVO DO CONTRATON 00109/2013 | 08705015000167 | WEIDER SEGURANCA PRIVADA LTDA |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 31 | MANUNTENCAO DE SOFT | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04089 | 16/12/2014 | 1400.00 | 0.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARACOBRIR DESPESAS COM PAGAMENTODO 4 TERMO ADITIVO DO CONTRATON. 0057/2010 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE | FISCALIZACAO E CONTROLE DA POLUICAO E DAS DEGRADACOES AMBIENTAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04090 | 16/12/2014 | 200.00 | 200.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARACOBRIR DESPESAS COM PAGAMENTODE 04 DIARIAS A SERVIDOR A FIMDE ATENDER PROCESSOS CONFORMEVIAGEM N. 1459/2014 | 00007265131487 | MARIA DE LOURDES PESSOAL LEAL |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE | FISCALIZACAO E CONTROLE DA POLUICAO E DAS DEGRADACOES AMBIENTAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04091 | 16/12/2014 | 320.00 | 320.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARACOBRIR DESPESAS COM PAGAMENTODE 04 DIARIAS A SERVIDOR A FIMDE ATENDER PROCESSOS CONFORMEVIAGEM N. 1459/2014 | 00030024854468 | MARIA ELIZABETE SARMENTO FIRMINO |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE | FISCALIZACAO E CONTROLE DA POLUICAO E DAS DEGRADACOES AMBIENTAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04092 | 16/12/2014 | 320.00 | 320.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARACOBRIR DESPESAS COM PAGAMENTODE 04 DIARIAS A SERVIDOR A FIMDE ATENDER PROCESSOS CONFORMEVIAGEM N. 1459/2014 | 00047937017449 | ALEXANDRE ARAUJO DIAS |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 04093 | 23/12/2014 | 678.00 | 678.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA COBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DA BOLSA DE ESTAGIO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO 2014 | 00008850953402 | ADEMARIO JOSE DA SILVA JUNIOR |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | VALE E AUXILIO TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 22 | VALE TRANSPORTE | Dispensa | 04094 | 23/12/2014 | 5997.20 | 5997.20 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARACOBRIR DESPESAS COM PAGAMENTODE AQUISICAO DOS VALES TRANS-PRTE REFERENTE AO MES DE JAN/2015 | 41139700000149 | AETC ASSOC TRANSP COLETIVOS URBANOS JP |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 04095 | 23/12/2014 | 678.00 | 678.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA COBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DA BOLSA DE ESTAGIO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO 2014 | 00006184098403 | ALANNA KARINNA PALITOT REMIGIO LEITE |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | VALE E AUXILIO TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 22 | VALE TRANSPORTE | Dispensa | 04096 | 23/12/2014 | 2420.00 | 2420.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARACOBRIR DESPESAS COM PAGAMENTODE AQUISICAO DOS VALES TRANS-PORTE REFERENTE MES DE JAN/2015 | 10587351000102 | AMTU/JPA |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 04097 | 23/12/2014 | 678.00 | 678.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA COBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DA BOLSA DE ESTAGIO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO 2014 | 00005526545407 | ALEXANDRE AUGUSTO SOARES DE FARIAS FILHO |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | VALE E AUXILIO TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 22 | VALE TRANSPORTE | Dispensa | 04098 | 23/12/2014 | 1293.60 | 924.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARACOBRIR DESPESAS COM PAGAMENTODE AQUISICAO DOS VALES TRANS-PORTE REFERENTE MES DE JAN/2015 | 10587351000102 | AMTU/JPA |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 04099 | 23/12/2014 | 678.00 | 678.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA COBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DA BOLSA DE ESTAGIO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO 2014 | 00008550759457 | ALEXANDRE PINTO CAVALCANTE DE MEDEIROS |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | VALE E AUXILIO TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 22 | VALE TRANSPORTE | Dispensa | 04100 | 23/12/2014 | 1463.00 | 1463.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARACOBRIR DESPESAS COM PAGAMENTODE AQUISICAO DOS VALES TRANS-PORTE REFERENTE MES DE JAN/2015 | 10587351000102 | AMTU/JPA |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | VALE E AUXILIO TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 22 | VALE TRANSPORTE | Dispensa | 04101 | 23/12/2014 | 290.40 | 290.40 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARACOBRIR DESPESAS COM PAGAMENTODE AQUISICAO DOS VALES TRANS-PORTE REFERENTE MES DE JAN/2015 | 09244401000161 | SINDICATO EMPR TRANSP PASSAGEIR C GRANDE |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 04102 | 23/12/2014 | 351.35 | 351.35 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA COBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DA BOLSA DE ESTAGIO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO 2014 | 00008619885405 | ALINE GOMES MARIZ PORDEUS BRAGA |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 04103 | 23/12/2014 | 678.00 | 678.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA COBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DA BOLSA DE ESTAGIO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO 2014 | 00006943433407 | ALUSKA VANESSA BARBOSA DE OLIVEIRA |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 04104 | 23/12/2014 | 351.35 | 351.35 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA COBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DA BOLSA DE ESTAGIO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO 2014 | 00001521021244 | AMANDA CAROLINA ALMEIDA BEZERRA |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 04105 | 23/12/2014 | 678.00 | 678.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA COBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DA BOLSA DE ESTAGIO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO 2014 | 00005715206421 | ANA CAROLINA PALITO BARBOSA |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 04106 | 23/12/2014 | 678.00 | 678.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA COBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DA BOLSA DE ESTAGIO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO 2014 | 00006928748443 | ANDERSON ALVES DE ALCANTARA |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 04107 | 23/12/2014 | 678.00 | 678.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA COBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DA BOLSA DE ESTAGIO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO 2014 | 00002770321480 | ANTONIO HENRIQUE CARNEIRO DE ARAUJO |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 04 | GRATIF DE DETENTOS | Dispensa | 04108 | 23/12/2014 | 15780.63 | 15780.63 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARACOBRIR DESPESAS COM PAGAMENTODA FOLHA DOS REEDUCANDO REFE-RENTE AO MES DE DEZEMBRO/2014 | 00001194282458 | ALDENICE SOUZA DE FREITAS |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 04109 | 23/12/2014 | 678.00 | 678.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA COBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DA BOLSA DE ESTAGIO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO 2014 | 00007360594405 | ANTONIO MARCOS DE SENA BRITO |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Dispensa | 04110 | 23/12/2014 | 3185.60 | 3185.60 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARACOBRIR DESPESAS COM PAGAMENTODE INSS PATRONAL SOBRE A FOLHADOS REEDUCANDOS MES DEZ/2014 | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 04111 | 23/12/2014 | 678.00 | 678.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA COBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DA BOLSA DE ESTAGIO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO 2014 | 00007155010464 | CAIO FRANKLIN VIEIRA DE FIGUEIREDO |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 04112 | 23/12/2014 | 678.00 | 678.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA COBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DA BOLSA DE ESTAGIO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO 2014 | 00006457853420 | DANILO AUGUSTO SANTOS DO NASCIMENTO |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 04113 | 23/12/2014 | 678.00 | 678.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA COBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DA BOLSA DE ESTAGIO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO 2014 | 00007528075442 | DIEGO DO VALE OLIVEIRA |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 04114 | 23/12/2014 | 678.00 | 678.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA COBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DA BOLSA DE ESTAGIO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO 2014 | 00001427980454 | EDSON FILIPE DINIZ DA SILVA |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 04116 | 23/12/2014 | 678.00 | 678.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA COBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DA BOLSA DE ESTAGIO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO 2014 | 00009710016423 | ELIS ARAUJO DO NASCIMENTO |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 04118 | 23/12/2014 | 678.00 | 678.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA COBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DA BOLSA DE ESTAGIO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO 2014 | 00008958232412 | EMANUELLE LUIZ DA SILVA BRITO |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 04119 | 23/12/2014 | 678.00 | 678.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA COBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DA BOLSA DE ESTAGIO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO 2014 | 00008992403488 | FAYNARA CAMARGO DE FREITAS FIGUEIREDO |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 04120 | 23/12/2014 | 678.00 | 678.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA COBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DA BOLSA DE ESTAGIO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO 2014 | 00007061325488 | FELIPE CUNHA DE MENDONCA |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 04121 | 23/12/2014 | 678.00 | 678.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA COBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DA BOLSA DE ESTAGIO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO 2014 | 00009502314441 | FLAVIO MURILO LEMOS GONDIM |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 04122 | 23/12/2014 | 678.00 | 678.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA COBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DA BOLSA DE ESTAGIO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO 2014 | 00001420478303 | GABRIELA LUCENA DE OLIVEIRA COUTINHO |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 04123 | 23/12/2014 | 678.00 | 678.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA COBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DA BOLSA DE ESTAGIO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO 2014 | 00009548055422 | GABRIELE MACIEL CUNHA |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 04124 | 23/12/2014 | 678.00 | 678.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA COBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DA BOLSA DE ESTAGIO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO 2014 | 00007361648479 | GABRYELLA MARIA PONTES DE VIVO BARROS |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 04125 | 23/12/2014 | 678.00 | 678.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA COBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DA BOLSA DE ESTAGIO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO 2014 | 00001387482416 | GERALDO COSTA DE ALMEIDA NETO |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 04126 | 23/12/2014 | 678.00 | 678.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA COBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DA BOLSA DE ESTAGIO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO 2014 | 00009049917410 | ITTALO ORNILO DE LIMA |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 04127 | 23/12/2014 | 678.00 | 678.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA COBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DA BOLSA DE ESTAGIO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO 2014 | 00009736141454 | IURY CARVALHO DIAS |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 04128 | 23/12/2014 | 265.72 | 265.72 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA COBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DA BOLSA DE ESTAGIO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO 2014 | 00005586155460 | JANAINA SOBRAL DE ARAUJO |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 04129 | 23/12/2014 | 678.00 | 678.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA COBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DA BOLSA DE ESTAGIO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO 2014 | 00008332647452 | JEREMIAS JERONIMO LEITE |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 04130 | 23/12/2014 | 678.00 | 678.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA COBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DA BOLSA DE ESTAGIO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO 2014 | 00007498566451 | JOAO VICTOR ROSENSTIEL CUNHA |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 04132 | 23/12/2014 | 678.00 | 678.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA COBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DA BOLSA DE ESTAGIO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO 2014 | 00007406882432 | JOCIENO DA SILVA LINS |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 04133 | 23/12/2014 | 678.00 | 678.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA COBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DA BOLSA DE ESTAGIO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO 2014 | 00008649884431 | JULIANA DE SOUZA COUTINHO |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 04134 | 23/12/2014 | 678.00 | 678.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA COBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DA BOLSA DE ESTAGIO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO 2014 | 00009449461430 | JULIANA SOARES DA SILVA |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 04135 | 23/12/2014 | 678.00 | 678.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA COBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DA BOLSA DE ESTAGIO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO 2014 | 00009060673409 | LETICIA MOURA CAVALCANTI DE OLIVEIRA |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 04136 | 23/12/2014 | 678.00 | 678.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA COBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DA BOLSA DE ESTAGIO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO 2014 | 00009989347476 | LETICIA RAMOS PAES BARRETO |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 04137 | 23/12/2014 | 678.00 | 678.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA COBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DA BOLSA DE ESTAGIO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO 2014 | 00006757969467 | LUCAS PINTO LUCIANO DE ALENCAR |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 04138 | 23/12/2014 | 678.00 | 678.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA COBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DA BOLSA DE ESTAGIO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO 2014 | 00007304920440 | MARIA ANGELICA ALVES MOURA |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 04139 | 23/12/2014 | 678.00 | 678.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA COBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DA BOLSA DE ESTAGIO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO 2014 | 00031571891315 | MARIA LUZIMAR FONTELES |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 04140 | 23/12/2014 | 678.00 | 678.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA COBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DA BOLSA DE ESTAGIO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO 2014 | 00009031121401 | MICHELLY GOMES DE ARAUJO |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 04141 | 23/12/2014 | 678.00 | 678.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA COBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DA BOLSA DE ESTAGIO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO 2014 | 00010221400435 | PALOMA CARVALHO FLAIN |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 04142 | 23/12/2014 | 678.00 | 678.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA COBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DA BOLSA DE ESTAGIO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO 2014 | 00007659686496 | PAULO SERGIO CAVALCANTE BEZERRA LEITE |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 04143 | 23/12/2014 | 678.00 | 678.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA COBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DA BOLSA DE ESTAGIO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO 2014 | 00007213604406 | RAFAELA DA ROSA DESTRO |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 04144 | 23/12/2014 | 678.00 | 678.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA COBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DA BOLSA DE ESTAGIO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO 2014 | 00000896841413 | RAFAELLA FELIX CABRAL BEZERRA |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 04145 | 23/12/2014 | 678.00 | 678.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA COBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DA BOLSA DE ESTAGIO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO 2014 | 00005081438456 | RAQUEL STEFANIE FERREIRA LEITE |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 04146 | 23/12/2014 | 678.00 | 678.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA COBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DA BOLSA DE ESTAGIO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO 2014 | 00009709644475 | RAYAN JUCA BARROS |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 04147 | 23/12/2014 | 678.00 | 678.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA COBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DA BOLSA DE ESTAGIO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO 2014 | 00009581738428 | RENATA GUIMARAES OLIVEIRA |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 04148 | 23/12/2014 | 678.00 | 678.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA COBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DA BOLSA DE ESTAGIO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO 2014 | 00009697338442 | RHAYANNY MARINHO BATINGA |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 04149 | 23/12/2014 | 678.00 | 678.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA COBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DA BOLSA DE ESTAGIO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO 2014 | 00006743918458 | SAMARA GALVAO DA SILVA |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 04150 | 23/12/2014 | 678.00 | 678.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA COBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DA BOLSA DE ESTAGIO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO 2014 | 00002769917455 | SAYONARA DA SILVA BARBOSA ANDRADE |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 04151 | 23/12/2014 | 678.00 | 678.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA COBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DA BOLSA DE ESTAGIO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO 2014 | 00004003122470 | SUELLEN DOS SANTOS FERNANDES |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 04152 | 23/12/2014 | 678.00 | 678.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA COBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DA BOLSA DE ESTAGIO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO 2014 | 00007550962405 | TALLITA RODIGUES ENEDINO |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 04153 | 23/12/2014 | 678.00 | 678.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA COBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DA BOLSA DE ESTAGIO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO 2014 | 00007468917418 | TATIANA DA NOBREGA URQUIZA |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 04154 | 23/12/2014 | 678.00 | 678.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA COBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DA BOLSA DE ESTAGIO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO 2014 | 00007397434495 | TATIANE EVARISTO DA SILVA |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 04155 | 23/12/2014 | 678.00 | 678.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA COBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DA BOLSA DE ESTAGIO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO 2014 | 00009474493456 | THALITA MARIA RAMALHO DE ASSIS |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 04156 | 23/12/2014 | 678.00 | 678.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA COBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DA BOLSA DE ESTAGIO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO 2014 | 00009714096413 | THAMARA PESSOA GOES DA COSTA |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 04157 | 23/12/2014 | 678.00 | 678.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA COBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DA BOLSA DE ESTAGIO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO 2014 | 00008759727489 | THUANNY KELLY FERREIRA DA SILVA |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 04158 | 23/12/2014 | 678.00 | 678.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA COBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DA BOLSA DE ESTAGIO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO 2014 | 00010231696493 | VALMIR PEREIRA DOS SANTOS JUNIOR |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 04159 | 23/12/2014 | 678.00 | 678.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA COBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DA BOLSA DE ESTAGIO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO 2014 | 00006377192479 | VICTOR FIGUEIREDO NOBREGA |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 04160 | 23/12/2014 | 678.00 | 678.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA COBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DA BOLSA DE ESTAGIO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO 2014 | 00001175975460 | WASHINGTON DE ANDRADE OLIVEIRA |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04161 | 29/12/2014 | 347384.08 | 347384.08 | Valor que ora se empenha paracobertura de despesas com pagamento da folha de pessoal deste orgao ref o mes de dezembro2014 | 08329849000115 | SUPERITENDENCIA DE AD DO MEIO AMBIENTE |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 02 | CONTRIBUICOES AO INSS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04162 | 29/12/2014 | 16547.10 | 0.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARACOBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DO INSS PATRONAL SOBRE AFOLHA DE PESSOAL DESTE ORGAO REF O MES DE DEZEMBRO 2014. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 06 | CONTRIBUICOES DA PBPREV | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04163 | 29/12/2014 | 47220.87 | 0.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARACOBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DO PBPREV PATRONAL SOBREA FOLHA DE PESSOAL DESTE ORGAOREF O MES DE DEZEMBRO 2014. | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
Quantidade de Registros: 4028
Última atualização: 10/06/2024