| de_UnidOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipoLicitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | vl_Pagto | de_Historico | cd_Credor | no_Credor |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00001 | 29/01/2014 | 1418994.71 | 1418994.71 | FOLHA DE PESSOAL REF JANEIRO/ 2014 - VENCIMENTOS E VANTAGENSFIXAS - PESSOAL ATIVO | 08778276000107 | SECRETARIA DE ESTADO DO DESENV HUMANO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 01 | SALARIO FAMILIA ATIVO CIVIL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00002 | 29/01/2014 | 4414.14 | 4414.14 | FOLHA DE PESSOAL REF JANEIRO/ 2014 - SALARIO FAMILIA | 08778276000107 | SECRETARIA DE ESTADO DO DESENV HUMANO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00003 | 29/01/2014 | 652933.32 | 652933.32 | VALOR DA PROVISAO DO 13o SALA-RIO - COTA JANEIRO/2014 - VEN-CIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL ATIVO | 08778276000107 | SECRETARIA DE ESTADO DO DESENV HUMANO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 06 | CONTRIBUICOES DA PBPREV | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00004 | 29/01/2014 | 168155.68 | 168155.68 | VALOR QUE SE EMPENHA, EM FAVORDA PBPREV REFERENTE RPPS DEJANEIRO DE 2014. | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 02 | CONTRIBUICOES AO INSS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00005 | 30/01/2014 | 135013.66 | 135013.66 | VALOR QUE SE EMPENHA, EM FAVORDO INSS-RGPS DO MES DE JANEIRODE 2014. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 08 | IMPOSTOS TAXAS E MULTAS | Dispensa | 00006 | 30/01/2014 | 350.00 | 350.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS A FIMDE ATENDER DESPESAS COM PAGA-MENTO DE GUIA DE RECOLHIMENTO-CREA/PB, CONF PROC 601/2014. | 08667024000100 | CREA PB |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 08 | IMPOSTOS TAXAS E MULTAS | Dispensa | 00007 | 30/01/2014 | 167.68 | 167.68 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS A FIMDE ATENDER DESPESAS COM PAGA-MENTO DE ART 41915-OBRA EM ALAGOINHA, CONF PROC 595/2014. | 08667024000100 | CREA PB |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 08 | IMPOSTOS TAXAS E MULTAS | Dispensa | 00008 | 30/01/2014 | 167.68 | 167.68 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS A FIMDE ATENDER DESPESAS COM PAGA-MENTO DE ART 41973-OBRA EM SAOJOSE DOS CORDEIROS, CONF PROC 594/2014 | 08667024000100 | CREA PB |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | OUTRAS DESPESAS FIXAS PESSOAL CIVIL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00009 | 31/01/2014 | 42780.00 | 42780.00 | FOLHA DE PESSOAL REF.JANEIRO/ 2014 - AUXILIO ALIMENTACAO. | 08778276000107 | SECRETARIA DE ESTADO DO DESENV HUMANO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | OUTRAS DESPESAS FIXAS PESSOAL CIVIL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00010 | 31/01/2014 | 68056.00 | 68056.00 | FOLHA DE PESSOAL REF. JANEIRO/2014 - SERVICOS DE TERCEIROS | 08778276000107 | SECRETARIA DE ESTADO DO DESENV HUMANO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 06 | CONTRIBUICOES DA PBPREV | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00011 | 03/02/2014 | 2912.10 | 2912.10 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DO FUNDO DE CAPITALIZA -CAO, PARTE PATRONAL, MES DE JANEIRO/2014. | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 02 | PASSAGENS TERRESTRE | Dispensa | 00012 | 10/02/2014 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESAS COM AQUISICAODE PASSAGENS TERRESTRES, IDA EVOLTA, J.PESSOA/SOUSA/J.PESSOAEM FAVOR DE MINISTRANTES PARAA CAPACITACAO DE CONSELHEIROS TUTELARES E DE DIREITO DA ESCOLA DOS CONSELHOS DA PARAIBA,DEACORDO COM PROC 660/2014. RECURSOS DA CONTRAPARTIDA DO | 41550112001922 | EXPRESSO GUANABARA S A |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 02 | PASSAGENS TERRESTRE | Dispensa | 00014 | 14/02/2014 | 320.00 | 320.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESAS COM AQUISICAODE PASSAGENS TERRESTRES, EM FAVOR DE MINISTRANTES PARA CURSOS DE CAPACITACAO DE CONSELHEIROS DE DIREITOS. RECUROS CONTRAPARTIDA DO CONV. 776505/2012. | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00015 | 19/02/2014 | 41691.37 | 41691.37 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS A FIMDE ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE PASSAGENS AEREAS, REFE-RENTE AO CONTRATO NR.091/2013,ATA 0158/2013, CONFORME PROCESSO N. 0367/2013. | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DOS CENTROS SOCIAIS URBANOS - CSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00016 | 19/02/2014 | 225.00 | 225.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (4,5) DIARIAS, CONFORME PROCESSO N.758/2014. | 00013924672415 | JURANDIR PEREIRA ALVES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DOS CENTROS SOCIAIS URBANOS - CSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00017 | 19/02/2014 | 225.00 | 225.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (4,5) DIARIAS, CONFORME PROCESSO N.758/2014. | 00010904980472 | BENILDO MONTEIRO DE CARVALHO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DOS CENTROS SOCIAIS URBANOS - CSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00018 | 19/02/2014 | 225.00 | 225.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (4,5) DIARIAS, CONFORME PROCESSO N.758/2014. | 00039626962453 | JOSE FLAVIO DE MONTEIRO CARVALHO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00019 | 19/02/2014 | 225.00 | 225.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (4,5) DIARIAS, CONFORME PROCESSO N.761/2014. | 00044136420404 | MARCOS GUILHERME M MENDONCA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00020 | 19/02/2014 | 450.00 | 450.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (4,5) DIARIAS, CONFORME PROCESSO N.761/2014. | 00042393019472 | LUZIMAR DIAS CORREIA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00021 | 19/02/2014 | 360.00 | 360.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (4,5) DIARIAS, CONFORME PROCESSO N.761/2014. | 00013925083472 | ELISABETE ALVES DA SILVA COUTINHO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00022 | 19/02/2014 | 225.00 | 225.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (4,5) DIARIAS, CONFORME PROCESSO N.761/2014. | 00042408105404 | CLAUDIA NOVAIS TOSCANO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | CASAS DA CIDADANIA - PROSOCIAL - ATENDIMENTO AO CIDADAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00023 | 19/02/2014 | 540.00 | 540.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (4,5) DIARIAS, CONFORME PROCESSO N.703/2014. | 00005530831478 | GILVANEIDE NUNES DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DOS CENTROS SOCIAIS URBANOS - CSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00024 | 19/02/2014 | 125.00 | 125.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (2,5) DIARIAS, CONFORME PROCESSO N.759/2014. | 00085321141487 | RICHARD KLEBER SOARES DA COSTA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DOS CENTROS SOCIAIS URBANOS - CSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00025 | 19/02/2014 | 125.00 | 125.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (2,5) DIARIAS, CONFORME PROCESSO N.759/2014. | 00039626962453 | JOSE FLAVIO DE MONTEIRO CARVALHO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DOS CENTROS SOCIAIS URBANOS - CSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00026 | 19/02/2014 | 125.00 | 125.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (2,5) DIARIAS, CONFORME PROCESSO N.759/2014. | 00010904980472 | BENILDO MONTEIRO DE CARVALHO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DOS CENTROS SOCIAIS URBANOS - CSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00027 | 19/02/2014 | 125.00 | 125.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (2,5) DIARIAS, CONFORME PROCESSO N.759/2014. | 00006147049445 | DANILO GABRIEL DOS SANTOS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00028 | 19/02/2014 | 450.00 | 450.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (4,5) DIARIAS, CONFORME PROCESSO N.764/2014. | 00089728424515 | ELISANGELA VIEIRA MECEDO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00029 | 19/02/2014 | 360.00 | 360.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (4,5) DIARIAS, CONFORME PROCESSO N.764/2014. | 00000877289409 | ROMULO BATISTA GURGEL DO AMARAL |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00030 | 19/02/2014 | 450.00 | 450.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (4,5) DIARIAS, CONFORME PROCESSO N.764/2014. | 00000997327421 | FRANCISCO DAS CHAGAS BATISTA LEITE |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00031 | 19/02/2014 | 675.00 | 675.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (4,5) DIARIAS, CONFORME PROCESSO N.764/2014. | 00069088152420 | MARIA APARECIDA RAMOS DE MENEZES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00032 | 19/02/2014 | 450.00 | 450.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (4,5) DIARIAS, CONFORME PROCESSO N.764/2014. | 00042393019472 | LUZIMAR DIAS CORREIA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DISPONIBILIZACAO DE ALIMENTOS PARA FAMILIAS EM SITUACAO DE INSEGURANCA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 20 | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00033 | 20/02/2014 | 99000.00 | 99000.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER CONTRATO NR.409/2010,FIRMADO ENTRE SEDH/ATL ALIMEN-TOS DO BRASIL PARA COCCAO EFORNECIMENTO DE REFEICOES NORESTAURANTE POPULAR DE CAMPINAGRANDE, CONFORME PROCESSO NR.616/2014. RECURSOS DO FUNCEP | 00785860000188 | ATL ALIMENTOS DO BRASIL LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DISPONIBILIZACAO DE ALIMENTOS PARA FAMILIAS EM SITUACAO DE INSEGURANCA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 20 | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00034 | 20/02/2014 | 90585.00 | 90585.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER CONTRATO NR.133/2010,FIRMADO ENTRE SEDH/ATL ALIMEN-TOS DO BRASIL, PARA COCCAO EFORNECIMENTO DE REFEICOES NORESTAURANTE POPULAR DE SANTARITA, CONFORME PROCESSO N.619/2014. RECURSOS DO FUNCEP | 00785860000188 | ATL ALIMENTOS DO BRASIL LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DISPONIBILIZACAO DE ALIMENTOS PARA FAMILIAS EM SITUACAO DE INSEGURANCA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 20 | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00035 | 20/02/2014 | 89100.00 | 89100.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER CONTRATO NR.133/2010,FIRMADO ENTRE SEDH/ATL ALIMEN-TOS DO BRASIL, PARA COCCAO EFORNECIMENTO DE REFEICOES NORESTAURANTE DE PATOS, DE ACOR-DO COM PROCESSO N.617/2014. RECURSOS DO FUNCEP | 00785860000188 | ATL ALIMENTOS DO BRASIL LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DISPONIBILIZACAO DE ALIMENTOS PARA FAMILIAS EM SITUACAO DE INSEGURANCA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 20 | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00036 | 20/02/2014 | 113740.00 | 113740.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER CONTRATO NR.456/2012,FIRMADO ENTRE SEDH/ATL ALIMEN-TOS DO BRASIL, PARA COCCAO EFORNECIMENTO DE REFEICOES NORESTAURANTE POPULAR DE JOAOPESSOA, DE ACORDO COM PROCESSON.618/2014. RECURSOS DO FUNCEP | 00785860000188 | ATL ALIMENTOS DO BRASIL LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00037 | 24/02/2014 | 25.00 | 25.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (0,5) DIARIA, CONFORME PRO CESSO N.762/2014. | 00042615852434 | SEBASTIAO BARBOSA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00038 | 24/02/2014 | 40.00 | 40.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (0,5) DIARIA, CONFORME PRO CESSO N.762/2014. | 00078898439415 | RICARDO LUIS CAVALCANTI DE CARVALHO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DOS CENTROS SOCIAIS URBANOS - CSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00039 | 24/02/2014 | 100.00 | 100.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (2,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO N.809/2014. | 00042443679420 | MARIA ELIZABETE RAMOS DE FRANCA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | CASAS DA CIDADANIA - PROSOCIAL - ATENDIMENTO AO CIDADAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00040 | 24/02/2014 | 500.00 | 500.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (5,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO N.723/2014. | 00084115807415 | SANDRA CRISTINA PINHO TROCOLLI |
| GABINETE DO SECRETARIO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | PROGRAMA CIDADAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00041 | 24/02/2014 | 360.00 | 360.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (4,5) DIARIAS, CONFORME PROCESSO N.674/2014. | 00033816930425 | CHRISTINA DE L CASSIMIRO FRANCO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | PROGRAMA CIDADAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00042 | 24/02/2014 | 225.00 | 225.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (4,5) DIARIAS, CONFORME PROCESSO N.674/2014. | 00040335089453 | LUIZ ROBERTO DE MEDEIROS LEITE |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 06 | CONTRIBUICOES DA PBPREV | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00043 | 25/02/2014 | 168027.12 | 168027.12 | VALOR QUE SE EMPENHA, EM FAVORDA PBPREV REF. RPPS DO MES DEFAVEREIRO DE 2014. | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 02 | CONTRIBUICOES AO INSS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00044 | 26/02/2014 | 136054.75 | 136054.75 | VALOR QUE SE EMPENHA, EM FAVORDO INSS-RGPS DO MES DE FAVEREIRO DE 2014. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| GABINETE DO SECRETARIO | Trabalho | Relação de Trabalho | PROMOCAO DE POLITICA DO TRABALHO, EMPREGO E RENDA | QUALIFICACAO SOCIAL E PROFISSIONAL DE JOVENS E ADULTOS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00045 | 26/02/2014 | 7708.96 | 7708.96 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE A DEPOSITO JUDICIAL DE ACORDO COM O OFICIO N.077/2014/9 VT-JP-EXEC. REFERENTE A EM-PRESA INSTITUTO DE DESENVOLVI-MENTO ECONOMICO SOCIAL E PRODUTIVO - IDESP. CONFORME PROCESSO N.3665/2013. | 00509968001462 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 13 REGIAO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00046 | 26/02/2014 | 1575.00 | 1575.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (3,5) DIARIAS, CONFORME PROCESSO N.840/2014. | 00001077751400 | ANA PAULA DE SOUZA ALMEIDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | PROMOCAO DE POLITICA DO TRABALHO, EMPREGO E RENDA | FOMENTO A ECONOMIA SOLIDARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00047 | 26/02/2014 | 150.00 | 150.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (3,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO N.790/2014. | 00000786498463 | MARQUIDIEL MARINHO DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00048 | 26/02/2014 | 50.00 | 50.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (1,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO N.843/2014 | 00027250440497 | MANOEL NOGUEIRA NETO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | PROMOCAO DE POLITICA DO TRABALHO, EMPREGO E RENDA | FOMENTO A ECONOMIA SOLIDARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00049 | 26/02/2014 | 450.00 | 450.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (3,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO N.790/2014. | 00001077751400 | ANA PAULA DE SOUZA ALMEIDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | PROMOCAO DE POLITICA DO TRABALHO, EMPREGO E RENDA | FOMENTO A ECONOMIA SOLIDARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00050 | 26/02/2014 | 240.00 | 240.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (3,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO N.790/2014. | 00007153993495 | JORDANA VALESKA SILVA FREIRE |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00051 | 26/02/2014 | 100.00 | 100.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (1,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO N.843/2014 | 00079718620400 | RUMENIA KEILLA DE OLIVEIRA LIMA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00052 | 26/02/2014 | 120.00 | 120.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (1,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO N.843/2014 | 00005530831478 | GILVANEIDE NUNES DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00053 | 26/02/2014 | 1050.00 | 1050.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (3,5) DIARIAS, CONFORME PROCESSO N.839/2014. | 00034369473420 | ANGELO AMARO VERAS VIANA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | PROMOCAO DE POLITICA DO TRABALHO, EMPREGO E RENDA | FOMENTO A ECONOMIA SOLIDARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00054 | 26/02/2014 | 300.00 | 300.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (2,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO N.850/2014. | 00001077751400 | ANA PAULA DE SOUZA ALMEIDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | PROMOCAO DE POLITICA DO TRABALHO, EMPREGO E RENDA | FOMENTO A ECONOMIA SOLIDARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00055 | 26/02/2014 | 100.00 | 100.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (2,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO N.850/2014. | 00000786498463 | MARQUIDIEL MARINHO DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00056 | 26/02/2014 | 1492519.74 | 1492519.74 | FOLHA DE PESSOAL REF FEVEREIRO2014 - VENCIMENTOS E VANTAGENSFIXAS - PESSOAL ATIVO | 08778276000107 | SECRETARIA DE ESTADO DO DESENV HUMANO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00057 | 26/02/2014 | 70228.00 | 70228.00 | FOLHA DE PESSOAL REF FEVEREIRO2014 - OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PESSOA FISICA | 08778276000107 | SECRETARIA DE ESTADO DO DESENV HUMANO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 01 | SALARIO FAMILIA ATIVO CIVIL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00058 | 26/02/2014 | 4858.02 | 4858.02 | FOLHA DE PESSOAL REF FEVEREIRO2014 - SALARIO FAMILIA | 08778276000107 | SECRETARIA DE ESTADO DO DESENV HUMANO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00059 | 26/02/2014 | 43860.00 | 43860.00 | FOLHA DE PESSOAL REF FEVEREIRO2014 - AUXILIO ALIMENTACAO | 08778276000107 | SECRETARIA DE ESTADO DO DESENV HUMANO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00061 | 27/02/2014 | 480.00 | 480.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE 6,0 DIARIAS, DE ACORDO COMPROCESSO 835/2014 | 00018160336420 | ALDACY DE PAIVA COSTA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00062 | 27/02/2014 | 300.00 | 300.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE 6,0 DIARIAS, CONF PROCESSO 835/2014 | 00009472448402 | ANTONIO MANOEL DA SILVA FILHO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | REPAROS E CONSERVACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 25 | REPAROS E MANUTENCAO DE VEICULOS | Dispensa | 00063 | 28/02/2014 | 800.00 | 800.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESAS COM SERVICOS DE MANUTENCAO NO VEICULO CAMI-NHAO CARGO PLACAS OGE 4869, DEACORDO COM PROC.739/2014 VEICULO EM GARANTIA | 09127069001127 | CAVALCANTI PRIMO VEICULOS LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Dispensa | 00064 | 28/02/2014 | 1398.50 | 1398.50 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESAS COM AQUISICAODE PECAS PARA REPOSICAO NO VEICULO CAMINHAO CARGO,PLACAS OGE4869, CONF PROC 739/2014 VEICULO EM GARANTIA | 09127069001127 | CAVALCANTI PRIMO VEICULOS LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 08 | IMPOSTOS TAXAS E MULTAS | Dispensa | 00065 | 28/02/2014 | 370.00 | 370.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS A FIMDE ATENDER DESPESAS COM PAGA-MENTO DE GUIA DE RECOLHIMENTO-CREA/PB, CONF PROC 709/2014. DOC 1075216 | 08667024000100 | CREA PB |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | PROMOCAO DE POLITICA DO TRABALHO, EMPREGO E RENDA | FOMENTO A ECONOMIA SOLIDARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00066 | 28/02/2014 | 40.00 | 40.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (0,5) DIARIA, CONFORME PRO CESSO N.863/2014 | 00078898439415 | RICARDO LUIS CAVALCANTI DE CARVALHO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | PROMOCAO DE POLITICA DO TRABALHO, EMPREGO E RENDA | FOMENTO A ECONOMIA SOLIDARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00067 | 28/02/2014 | 40.00 | 40.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (0,5) DIARIA, CONFORME PRO CESSO N.870/2014. | 00078898439415 | RICARDO LUIS CAVALCANTI DE CARVALHO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | PROMOCAO DE POLITICA DO TRABALHO, EMPREGO E RENDA | FOMENTO A ECONOMIA SOLIDARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00068 | 28/02/2014 | 50.00 | 50.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (0,5) DIARIA, COFNORME PRO CESSO N.870/2014 | 00095124411449 | CARLOS ANTONIO RIBEIRO DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | PROMOCAO DE POLITICA DO TRABALHO, EMPREGO E RENDA | FOMENTO A ECONOMIA SOLIDARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00069 | 28/02/2014 | 40.00 | 40.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (0,5) DIARIA, CONFORME PRO CESSO N.870/2014 | 00003643039484 | FRANCISCO FRANCESNILDO ALMEIDA DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | PROMOCAO DE POLITICA DO TRABALHO, EMPREGO E RENDA | FOMENTO A ECONOMIA SOLIDARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00070 | 28/02/2014 | 25.00 | 25.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (0,5) DIARIA, CONFORME PRO CESSO N.870/2014 | 00042431336468 | SERGIO A BARBOSA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Dispensa | 00071 | 28/02/2014 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS A FIMDE ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE PASSAGENS AEREAS, REFE-RENTE AO PROCESSO N. 640/2014. | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Dispensa | 00072 | 28/02/2014 | 1941.40 | 1941.40 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS A FIMDE ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE PASSAGENS AEREAS, REFE-RENTE AO PROCESSO N.0677/2014. | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 08 | IMPOSTOS TAXAS E MULTAS | Dispensa | 00073 | 28/02/2014 | 522.91 | 522.91 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE IPTU DO ESPACO ONDE ESTAINSTALADO O DISQUE DIREITOS HUMANOS DESSA SEDH, CONFORME PROCESSO 829/2014 | 08778326000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 08 | IMPOSTOS TAXAS E MULTAS | Dispensa | 00074 | 28/02/2014 | 126.13 | 126.13 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE TCR DO ESPACO ONDE ESTA INSTALADO O DISQUE DIREITOS HUMA-NOS DESSA SEDH,CONFORME PROCESSO 829/2014 | 08778326000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Dispensa | 00075 | 28/02/2014 | 1464.52 | 1464.52 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS A FIMDE ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE PASSAGENS AEREAS, REFE-RENTE AO PROCESSO N. 0640/2014 | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DOS CENTROS SOCIAIS URBANOS - CSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00076 | 06/03/2014 | 150.00 | 150.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (1,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO N.916/2014. | 00069088152420 | MARIA APARECIDA RAMOS DE MENEZES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DOS CENTROS SOCIAIS URBANOS - CSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00077 | 06/03/2014 | 100.00 | 100.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (1,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO N.916/2014. | 00089728424515 | ELISANGELA VIEIRA MECEDO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DOS CENTROS SOCIAIS URBANOS - CSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00078 | 06/03/2014 | 80.00 | 80.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (1,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO N.916/2014. | 00000877289409 | ROMULO BATISTA GURGEL DO AMARAL |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DOS CENTROS SOCIAIS URBANOS - CSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00079 | 06/03/2014 | 150.00 | 150.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (1,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO N.917/2014. | 00069088152420 | MARIA APARECIDA RAMOS DE MENEZES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DOS CENTROS SOCIAIS URBANOS - CSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00080 | 06/03/2014 | 100.00 | 100.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (1,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO N.917/2014. | 00089728424515 | ELISANGELA VIEIRA MECEDO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DOS CENTROS SOCIAIS URBANOS - CSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00081 | 06/03/2014 | 80.00 | 80.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (1,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO N.917/2014. | 00000877289409 | ROMULO BATISTA GURGEL DO AMARAL |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | CENTROS DE ATENDIMENTO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00082 | 06/03/2014 | 50.00 | 50.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (1,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO N.816/2014. | 00085321141487 | RICHARD KLEBER SOARES DA COSTA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | CENTROS DE ATENDIMENTO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00083 | 06/03/2014 | 100.00 | 100.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (1,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO N.816/2014. | 00044186622434 | LUIZ ANTONIO LIANZA DA FRANCA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00084 | 06/03/2014 | 25.00 | 25.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (0,5) DIARIAS, CONFORME PROCESSO N.851/2014. | 00059417749749 | JOSE OLIVEIRA DO NASCIMENTO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00085 | 06/03/2014 | 100.00 | 100.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (2,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO N.798/2014. | 00085321141487 | RICHARD KLEBER SOARES DA COSTA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DOS CENTROS SOCIAIS URBANOS - CSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00086 | 06/03/2014 | 200.00 | 200.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (4,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO N.796/2014. | 00000803554478 | SUENYA BARBOSA DE SOUSA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00087 | 06/03/2014 | 100.00 | 100.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (2,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO N.798/2014. | 00032455712400 | EXPEDITO CAVALCANTE DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00088 | 06/03/2014 | 100.00 | 100.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (2,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO N.798/2014. | 00028156056434 | MARIA MARGARIDA BATISTA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DISPONIBILIZACAO DE ALIMENTOS PARA FAMILIAS EM SITUACAO DE INSEGURANCA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 20 | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00089 | 06/03/2014 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE AO CONTRATO NR.409/2010,FIRMADO ENTRE SEDH/ATL ALIMEN-TOS DO BRASIL, PARA COCCAO EFORNECIMENTO DE REFEICOES NORESTAURANTE POPULAR DE CAMPINAGRANDE, CONFORME PROCESSO NR.883/2014. RECURSO DO FUNCEP | 00785860000188 | ATL ALIMENTOS DO BRASIL LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DISPONIBILIZACAO DE ALIMENTOS PARA FAMILIAS EM SITUACAO DE INSEGURANCA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 20 | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00090 | 06/03/2014 | 103400.00 | 103400.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE AO CONTRATO NR.456/2012,FIRMADO ENTRE SEDH/ATL ALIMEN-TOS DO BRASIL, PARA COCCAO EFORNECIMENTO DE REFEICOES NORESTAURANTE POPULAR DE JOAOPESSOA, CONFORME PROCESSO NR.884/2014. RECURSO DO FUNCEP | 00785860000188 | ATL ALIMENTOS DO BRASIL LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DISPONIBILIZACAO DE ALIMENTOS PARA FAMILIAS EM SITUACAO DE INSEGURANCA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 20 | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00091 | 06/03/2014 | 82350.00 | 82350.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE AO CONTRATO NR.133/2010,FIRMADO ENTRE SEDH/ATL ALIMEN-TOS DO BRASIL, PARA COCCAO EFORNECIMENTO DE REFEICOES NORESTAURANTE POPULAR DE SANTARITA, CONFORME PROCESSO N.883/2014. RECURSO DO FUNCEP | 00785860000188 | ATL ALIMENTOS DO BRASIL LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DISPONIBILIZACAO DE ALIMENTOS PARA FAMILIAS EM SITUACAO DE INSEGURANCA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 20 | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00092 | 06/03/2014 | 81000.00 | 81000.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE AO CONTRATO NR.133/2010,FIRMADO ENTRE SEDH/ATL ALIMEN-TOS DO BRASIL, PARA COCCAO EFORNECIMENTO DE REFEICOES NORESTAURANTE POPULAR DE PATOS,CONFORME PROCESSO N.881/2014. RECURSO DO FUNCEP | 00785860000188 | ATL ALIMENTOS DO BRASIL LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DISPONIBILIZACAO DE ALIMENTOS PARA FAMILIAS EM SITUACAO DE INSEGURANCA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 20 | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00094 | 06/03/2014 | 90000.00 | 90000.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE AO CONTRATO NR.409/2010,FIRMADO ENTRE SEDH/ATL ALIMEN-TOS DO BRASIL, PARA COCCAO EFORNECIMENTO DE REFEICOES NORESTAURANTE POPULAR DE CAMPINAGRANDE, CONFORME PROCESSO NR.883/2014. RECURSO DO FUNCEP | 00785860000188 | ATL ALIMENTOS DO BRASIL LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 06 | CONTRIBUICOES DA PBPREV | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00095 | 06/03/2014 | 2912.10 | 2912.10 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DO FUNDO DE CAPITALIZA-CAO, MES DE FEVEREIRO/2014. | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | CASAS DA CIDADANIA - PROSOCIAL - ATENDIMENTO AO CIDADAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00096 | 06/03/2014 | 100.00 | 100.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (2,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO N.905/2014 | 00025171453420 | CAMILO DE LELIS LINS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DOS CENTROS SOCIAIS URBANOS - CSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00097 | 06/03/2014 | 160.00 | 160.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (2,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO N.906/2014. | 00056811284404 | LINDENBERG BRITO DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DOS CENTROS SOCIAIS URBANOS - CSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00098 | 06/03/2014 | 200.00 | 200.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (2,0) DIARIAS, CONFORME PROCESO N.906/2014 | 00000753090414 | MARCELLA ARBIA RAMALHO RAMOS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DOS CENTROS SOCIAIS URBANOS - CSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00099 | 06/03/2014 | 100.00 | 100.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (2,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO N.906/2014 | 00011011491400 | ROBERTO ARAUJO DE MELO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Dispensa | 00100 | 07/03/2014 | 966.53 | 966.53 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS A FIMDE ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE PASSAGENS AEREAS, REFE-RENTE AO CONTRATO NR.091/2013,ATA 0158/2013, CONFORME PROCESSO N. 0911/2014. | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00101 | 07/03/2014 | 100.00 | 100.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (2,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO N.798/2014. | 00034296786415 | MARIA ARLETE XAVIER |
| GABINETE DO SECRETARIO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | CASAS DA CIDADANIA - PROSOCIAL - ATENDIMENTO AO CIDADAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00102 | 07/03/2014 | 100.00 | 100.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS CPM PAGAMENTODE (2,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO N.939/2014. | 00003396755430 | LUCIANA DE CARVALHO CAMELO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | CASAS DA CIDADANIA - PROSOCIAL - ATENDIMENTO AO CIDADAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00103 | 07/03/2014 | 160.00 | 160.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS CPM PAGAMENTODE (2,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO N.939/2014. | 00048705861420 | KAITHIA MARIA OLINDA COSTA PORTELA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | CASAS DA CIDADANIA - PROSOCIAL - ATENDIMENTO AO CIDADAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00104 | 07/03/2014 | 160.00 | 160.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS CPM PAGAMENTODE (2,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO N.939/2014. | 00046854126487 | MARISTELA RIBEIRO DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00105 | 10/03/2014 | 225.00 | 225.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (4,5) DIARIAS, CONFORME PROCESSO N.981/2014. | 00028810295404 | NARCISO CAMILO DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00106 | 10/03/2014 | 225.00 | 225.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (4,5) DIARIAS, CONFORME PROCESSO N.981/2014. | 00033311293487 | CARLOS ALEXANDRE DE FRANCA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00107 | 10/03/2014 | 225.00 | 225.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (4,5) DIARIAS, CONFORME PROCESSO N.981/2014. | 00001393828442 | FABRICIO JOSE DE SOUZA ANANIAS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00108 | 10/03/2014 | 225.00 | 225.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (4,5) DIARIAS, CONFORME PROCESSO N.977/2014. | 00013924672415 | JURANDIR PEREIRA ALVES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00109 | 10/03/2014 | 225.00 | 225.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (4,5) DIARIAS, CONFORME PROCESSO N.977/2014. | 00006147049445 | DANILO GABRIEL DOS SANTOS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00110 | 10/03/2014 | 225.00 | 225.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (4,5) DIARIAS, CONFORME PROCESSO N.977/2014. | 00016085370482 | ANTONIO FLORENCIO FERREIRA NETO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00111 | 10/03/2014 | 225.00 | 225.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (4,5) DIARIAS, CONFORME PROCESSO N.977/2014. | 00039626962453 | JOSE FLAVIO DE MONTEIRO CARVALHO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00112 | 10/03/2014 | 225.00 | 225.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (4,5) DIARIAS, CONFORME PROCESSO N.977/2014. | 00010904980472 | BENILDO MONTEIRO DE CARVALHO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00113 | 10/03/2014 | 200.00 | 200.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (2,5) DIARIAS, CONFORME PROCESSO N.794/2014. | 00003643039484 | FRANCISCO FRANCESNILDO ALMEIDA DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00114 | 10/03/2014 | 125.00 | 125.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (2,5) DIARIAS, CONFORME PROCESSO N.794/2014. | 00027250440497 | MANOEL NOGUEIRA NETO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00115 | 10/03/2014 | 250.00 | 250.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (2,5) DIARIAS, CONFORME PROCESSO N.794/2014. | 00095124411449 | CARLOS ANTONIO RIBEIRO DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 02 | PASSAGENS TERRESTRE | Dispensa | 00116 | 10/03/2014 | 162.70 | 162.70 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESAS COM AQUISICAODE PASSAGENS TERRESTRES, EM FAVOR DE MINISTRANTES DE CURSOS DE CAPACITACAO DE CONSELHEIROSTUTELARES E DE DIREITO DA ESCOLA DOS CONSELHOS DA PARAIBA,DEACORDO COM PROC. 1003/2014. | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DOS CENTROS SOCIAIS URBANOS - CSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00117 | 10/03/2014 | 75.00 | 75.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (1,5) DIARIAS, CONFORME PROCESSO N.952/2014. | 00002165152461 | LUCIANA MARIA MARINHO CHAVES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DOS CENTROS SOCIAIS URBANOS - CSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00118 | 10/03/2014 | 75.00 | 75.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (1,5) DIARIAS, CONFORME PROCESSO N.944/2014. | 00069204900482 | NILMA DE FATIMA LOURENCO FEITOSA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DOS CENTROS SOCIAIS URBANOS - CSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00119 | 10/03/2014 | 75.00 | 75.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (1,5) DIARIAS, CONFORME PROCESSO N.948/2014. | 00025171453420 | CAMILO DE LELIS LINS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DOS CENTROS SOCIAIS URBANOS - CSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00120 | 10/03/2014 | 75.00 | 75.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (1,5) DIARIAS, CONFORME PROCESSO N.949/2014. | 00002532978422 | ALCIELI DE OLIVEIRA SALES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DOS CENTROS SOCIAIS URBANOS - CSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00121 | 10/03/2014 | 75.00 | 75.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (1,5) DIARIAS, CONFORME PROCESSO N.950/2014. | 00058893741415 | MARIA DALVA BORGES DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DOS CENTROS SOCIAIS URBANOS - CSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00122 | 10/03/2014 | 75.00 | 75.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (1,5) DIARIAS, CONFORME PROCESSO N.953/2014. | 00041510992472 | VALCI OLIVEIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DOS CENTROS SOCIAIS URBANOS - CSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00123 | 10/03/2014 | 75.00 | 75.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (1,5) DIARIAS, CONFORME PROCESSO N.954/2014. | 00002214631437 | JOSEFA RODRIGUES BATISTA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DOS CENTROS SOCIAIS URBANOS - CSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00124 | 10/03/2014 | 125.00 | 125.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (2,5) DIARIAS, CONFORME PROCESSO N.956/2014. | 00060144270587 | JACIRA PEREIRA DE MOURA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DOS CENTROS SOCIAIS URBANOS - CSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00125 | 10/03/2014 | 125.00 | 125.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (2,5) DIARIAS, CONFORME PROCESSO N.957/2014. | 00060313013420 | EDNA ELZA ALEXANDRE FERREIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DOS CENTROS SOCIAIS URBANOS - CSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00126 | 10/03/2014 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (2,5) DIARIAS, CONFORME PROCESSO N.958/2014. | 00004204648401 | JOILSON ALVES BATISTA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DOS CENTROS SOCIAIS URBANOS - CSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00127 | 10/03/2014 | 120.00 | 120.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (1,5) DIARIAS, CONFORME PROCESSO N.947/2014. | 00006796802411 | MELINA RIBEIRO RODRIGUES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DOS CENTROS SOCIAIS URBANOS - CSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00128 | 10/03/2014 | 75.00 | 75.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (1,5) DIARIAS, CONFORME PROCESSO N.943/2014. | 00023361913420 | MERCIA MARIA NEVES BARBOSA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DOS CENTROS SOCIAIS URBANOS - CSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00129 | 10/03/2014 | 75.00 | 75.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (1,5) DIARIAS, CONFORME PROCESSO N.941/2014. | 00020345135415 | FRANCISCO ISIDIO DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | CASAS DA CIDADANIA - PROSOCIAL - ATENDIMENTO AO CIDADAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00130 | 11/03/2014 | 250.00 | 250.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (5,0) DIARIAS, CONFORME PROCESS N.985/2014. | 00021960682415 | BERNADETE DO NASCIMENTO CAVALCANTE |
| GABINETE DO SECRETARIO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | CASAS DA CIDADANIA - PROSOCIAL - ATENDIMENTO AO CIDADAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00131 | 11/03/2014 | 250.00 | 250.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (5,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO N.985/2014. | 00048680303453 | BETANIA MARIA DE FREITAS MOUSINHO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DISPONIBILIZACAO DE ALIMENTOS PARA FAMILIAS EM SITUACAO DE INSEGURANCA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Dispensa | 00132 | 12/03/2014 | 2036.70 | 2036.70 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE AO CONTRATO NR.0262/2012FIRMADO ENTRE A SEDH/TACIANA FIDELIZ DE SOUZA, CONFORME PROCESSO N. 0321/2014. CONV. 101/2009 - SESAN. | 00008642538422 | TACIANA FIDELES DE SOUZA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DISPONIBILIZACAO DE ALIMENTOS PARA FAMILIAS EM SITUACAO DE INSEGURANCA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Dispensa | 00133 | 12/03/2014 | 2034.98 | 2034.98 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE AO CONTRATO NR.0151/2013FIRMADO ENTRE A SEDH/WELLIMA BATISTA DE MELO , CONFORME PROCESSO N. 0324/2014. CONV. 101/2009 - SESAN. | 00033339515840 | WELLIMA BATISTA DE MELO MENDES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DISPONIBILIZACAO DE ALIMENTOS PARA FAMILIAS EM SITUACAO DE INSEGURANCA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Dispensa | 00134 | 12/03/2014 | 2036.28 | 2036.28 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE AO CONTRATO NR.0308/2012FIRMADO ENTRE A SEDH/SEVERINO FRANCISCO DE OLIVEIRA, CONFOR-ME PROCESSO N. 0317/2014. CONV. 101/2009 - SESAN. | 00017448654420 | SEVERINO FRANCISCO DE OLIVEIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DISPONIBILIZACAO DE ALIMENTOS PARA FAMILIAS EM SITUACAO DE INSEGURANCA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Dispensa | 00135 | 12/03/2014 | 2036.70 | 2036.70 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE AO CONTRATO NR.0227/2012FIRMADO ENTRE A SEDH/VIVIANE GIGLIANE MENDES DA SILVA, CON-FORME PROCESSO N. 0323/2014. CONV. 101/2009 - SESAN. | 00004472360403 | VIVIANE GIGLIANE MARIA MENDES DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DISPONIBILIZACAO DE ALIMENTOS PARA FAMILIAS EM SITUACAO DE INSEGURANCA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Dispensa | 00136 | 12/03/2014 | 2036.28 | 2036.28 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE AO CONTRATO NR.0212/2012FIRMADO ENTRE A SEDH/ANTONIO ROSENDO ALVES, CONFORME PROCE-SSO N. 0282/2014. CONV. 101/2009 - SESAN. | 00017859255472 | ANTONIO ROSENDO ALVES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DISPONIBILIZACAO DE ALIMENTOS PARA FAMILIAS EM SITUACAO DE INSEGURANCA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Dispensa | 00137 | 12/03/2014 | 2036.70 | 2036.70 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE AO CONTRATO NR.0269/2012FIRMADO ENTRE A SEDH/SEVERINO GRACILIANO DA SILVA, CONFORME PROCESSO 0318/2014. CONV. 101/2009 - SESAN. | 00029220955415 | SEVERINO GRACILIANO DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DISPONIBILIZACAO DE ALIMENTOS PARA FAMILIAS EM SITUACAO DE INSEGURANCA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Dispensa | 00138 | 12/03/2014 | 2034.12 | 2034.12 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE AO CONTRATO NR.0468/2012FIRMADO ENTRE A SEDH/JEFFERSONCARNEIRO DO NASCIMENTO, CONFORME PROCESSO N. 0390/2014. CONV. 101/2009 - SESAN. | 00008547856471 | JEFFERSON CARNEIRO DO NASCIMENTO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DISPONIBILIZACAO DE ALIMENTOS PARA FAMILIAS EM SITUACAO DE INSEGURANCA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Dispensa | 00139 | 12/03/2014 | 2036.70 | 2036.70 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE AO CONTRATO NR.0307/2012FIRMADO ENTRE A SEDH/REJANE FERREIRA DE SANTANA, CONFORME PROCESSO N. 0315/2014 CONV. 101/2009 - SESAN. | 00005810102484 | REJANE FERREIRA SANTANA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DISPONIBILIZACAO DE ALIMENTOS PARA FAMILIAS EM SITUACAO DE INSEGURANCA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Dispensa | 00140 | 12/03/2014 | 2036.70 | 2036.70 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE AO CONTRATO NR.0201/2012FIRMADO ENTRE A SEDH/PEDRO BENEDITO GOMES, CONFORME PROCESSO N. 0314/2014. CONV.101/2009 - SESAN. | 00001217878858 | PEDRO BENEDITO GOMES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DISPONIBILIZACAO DE ALIMENTOS PARA FAMILIAS EM SITUACAO DE INSEGURANCA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Dispensa | 00141 | 12/03/2014 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE AO CONTRATO NR.0219/2012FIRMADO ENTRE A SEDH/SEVERINO JOSE FERREIRA, CONFORME PROCE-SSO N. 0274/2014. CONV. 101/2009 - SESAN. | 00066064813415 | SEVERINO JOSE FERREIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DISPONIBILIZACAO DE ALIMENTOS PARA FAMILIAS EM SITUACAO DE INSEGURANCA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Dispensa | 00142 | 12/03/2014 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE AO CONTRATO NR.0221/2012FIRMADO ENTRE A SEDH/SEVERINO BERNARDO DA SILVA,CONFORME PROCESSO N. 0272/2014. CONV. 101/2009 - SESAN. | 00076002586415 | SEVERINO BERNARDO DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DISPONIBILIZACAO DE ALIMENTOS PARA FAMILIAS EM SITUACAO DE INSEGURANCA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Dispensa | 00143 | 12/03/2014 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE AO CONTRATO NR.0218/2012FIRMADO ENTRE A SEDH/JOAO JOSEDE BRITO FILHO, CONFORME PROCESSO N. 0270/2014. CONV. 101/2009 - SESAN. | 00064685047400 | JOAO JOSE DE BRITO FILHO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DISPONIBILIZACAO DE ALIMENTOS PARA FAMILIAS EM SITUACAO DE INSEGURANCA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Dispensa | 00144 | 12/03/2014 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE AO CONTRATO NR.0222/2012FIRMADO ENTRE A SEDH/GEANE SILVA PEREIRA, CONFORME PROCE-SSO N. 0269/2014. CONV. 101/2009 - SESAN. | 00003221027400 | GEANE SILVA PEREIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DISPONIBILIZACAO DE ALIMENTOS PARA FAMILIAS EM SITUACAO DE INSEGURANCA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Dispensa | 00145 | 12/03/2014 | 2036.70 | 2036.70 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE AO CONTRATO NR.0228/2012FIRMADO ENTRE A SEDH/EDILSON BARBOSA DO NASCIMENTO, CONFOR-ME PROCESSO N. 0286/2014. CONV. 101/2009 - SESAN. | 00084039418468 | EDILSON BARBOSA DO NASCIMENTO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DISPONIBILIZACAO DE ALIMENTOS PARA FAMILIAS EM SITUACAO DE INSEGURANCA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Dispensa | 00146 | 12/03/2014 | 2036.70 | 2036.70 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE AO CONTRATO NR.0153/2013FIRMADO ENTRE A SEDH/GECILENE VITORINO DA SILVA, CONFORME PROCESSO N. 0290/2014. CONV. 101/2009 - SESAN. | 00007722505457 | GECILENE VITORINO DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DISPONIBILIZACAO DE ALIMENTOS PARA FAMILIAS EM SITUACAO DE INSEGURANCA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Dispensa | 00147 | 12/03/2014 | 2036.16 | 2036.16 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE AO CONTRATO NR.0310/2012FIRMADO ENTRE A SEDH/CHARLENE MENDES DE SANTANA, CONFORME PROCESSO N. 0285/2014. CONV. 101/2009 - SESAN. | 00004876301492 | CHARLENE MENDES DE SANTANA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DISPONIBILIZACAO DE ALIMENTOS PARA FAMILIAS EM SITUACAO DE INSEGURANCA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Dispensa | 00148 | 12/03/2014 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE AO CONTRATO NR.0205/2012FIRMADO ENTRE A SEDH/JERONIMO ODILON DA SILVA, CONFORME PRO-CESSO N. 0294/2014. CONV. 101/2009 - SESAN. | 00048610844404 | JERONIMO ODILON DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DISPONIBILIZACAO DE ALIMENTOS PARA FAMILIAS EM SITUACAO DE INSEGURANCA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Dispensa | 00149 | 12/03/2014 | 1973.46 | 1973.46 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE AO CONTRATO NR.0270/2012FIRMADO ENTRE A SEDH/JOSE BATISTA DE LIMA, CONFORME PRO-CESSO N. 0298/2014. CONV. 101/2009 - SESAN. | 00075242192453 | JOSE BATISTA DE LIMA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DISPONIBILIZACAO DE ALIMENTOS PARA FAMILIAS EM SITUACAO DE INSEGURANCA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Dispensa | 00150 | 12/03/2014 | 2036.70 | 2036.70 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE AO CONTRATO NR.0226/2012FIRMADO ENTRE A SEDH/JOSE ANTONIO DA SILVA, CONFORME PROCESSO N. 0297/2014. CONV. 101/2009 - SESAN. | 00025560018449 | JOSE ANTONIO DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DISPONIBILIZACAO DE ALIMENTOS PARA FAMILIAS EM SITUACAO DE INSEGURANCA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Dispensa | 00151 | 12/03/2014 | 1962.18 | 1962.18 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE AO CONTRATO NR.0210/2012FIRMADO ENTRE A SEDH/JERONIMO ODILON DA SILVA JUNIOR, CONFORME PROCESSO N. 0295/2014. CONV. 101/2009 - SESAN. | 00006091201409 | JERONIMO ODILON DA SILVA JUNIOR |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DISPONIBILIZACAO DE ALIMENTOS PARA FAMILIAS EM SITUACAO DE INSEGURANCA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Dispensa | 00152 | 12/03/2014 | 2035.31 | 2035.31 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE AO CONTRATO NR.0204/2012FIRMADO ENTRE A SEDH/JOSE EVARISTO MARTINS FILHO, CONFORME PROCESSO N. 0300/2014. CONV. 101/2009 - SESAN. | 00050344706400 | JOSE EVARISTO MARTINS FILHO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DISPONIBILIZACAO DE ALIMENTOS PARA FAMILIAS EM SITUACAO DE INSEGURANCA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Dispensa | 00153 | 12/03/2014 | 2036.70 | 2036.70 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE AO CONTRATO NR.0206/2012FIRMADO ENTRE A SEDH/JOSE FRANCISCO DO NASCIMENTO, CONFORME PROCESSO N. 0301/2014CONV. 101/2009 - SESAN. | 00097558877415 | JOSE FRANCISCO DO NASCIMENTO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DISPONIBILIZACAO DE ALIMENTOS PARA FAMILIAS EM SITUACAO DE INSEGURANCA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Dispensa | 00154 | 12/03/2014 | 2023.68 | 2023.68 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE AO CONTRATO NR.0258/2012FIRMADO ENTRE A SEDH/JOSE LUCAS DA SILVA, CONFORME PROCESSO N. 0302/2014. CONV. 101/2009 - SESAN. | 00002884133429 | JOSE LUCAS DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DISPONIBILIZACAO DE ALIMENTOS PARA FAMILIAS EM SITUACAO DE INSEGURANCA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Dispensa | 00155 | 12/03/2014 | 2036.88 | 2036.88 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE AO CONTRATO NR.0229/2012FIRMADO ENTRE A SEDH/PAULO VALENTINO DA SILVA, CONFORME PROCESSO N. 0313/2014. CONV. 101/2009 - SESAN. | 00002850203408 | PAULO VALENTINO DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DISPONIBILIZACAO DE ALIMENTOS PARA FAMILIAS EM SITUACAO DE INSEGURANCA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Dispensa | 00156 | 12/03/2014 | 2036.70 | 2036.70 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE AO CONTRATO NR.0231/2012FIRMADO ENTRE A SEDH/MARILENE TARGINO DE SANTANA, CONFORME PROCESSO N. 0311/2014. CONV. 101/2009 - SESAN. | 00004210189413 | MARILENE TARGINO DE SANTANA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DISPONIBILIZACAO DE ALIMENTOS PARA FAMILIAS EM SITUACAO DE INSEGURANCA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Dispensa | 00157 | 12/03/2014 | 2036.08 | 2036.08 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE AO CONTRATO NR.0209/2012FIRMADO ENTRE A SEDH/ROSELITA MARIA DA SILVA MONTEIRO, CON- FORME PROCESSO N. 0316/2014. CONV. 101/2009 - SESAN. | 00048575143468 | ROSELITA MARIA DA SILVA MONTEIRO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DISPONIBILIZACAO DE ALIMENTOS PARA FAMILIAS EM SITUACAO DE INSEGURANCA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Dispensa | 00158 | 12/03/2014 | 2035.86 | 2035.86 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE AO CONTRATO NR.0271/2013FIRMADO ENTRE A SEDH/SILVANIA RODRIGUES DA SILVA, CONFORME PROCESSO N. 0320/2014. CONV. 101/2009 - SESAN. | 00007266310431 | SILVANIA RODRIGUES DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DISPONIBILIZACAO DE ALIMENTOS PARA FAMILIAS EM SITUACAO DE INSEGURANCA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Dispensa | 00159 | 12/03/2014 | 2036.70 | 2036.70 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE AO CONTRATO NR.0265/2012FIRMADO ENTRE A SEDH/TASSIO VENICIO DO NASCIMENTO, CONFOR-ME PROCESSO N. 0322/2014. CONV. 101/2009- SESAN. | 00001646890442 | TASSIO VENICIO DO NASCIMENTO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DISPONIBILIZACAO DE ALIMENTOS PARA FAMILIAS EM SITUACAO DE INSEGURANCA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Dispensa | 00160 | 12/03/2014 | 2034.90 | 2034.90 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE AO CONTRATO NR.0479/2012FIRMADO ENTRE A SEDH/GILBERTO FRANCISCO DOS SANTOS, CONFORMEPROCESSO N. 0388/2014. CONV. 101/2009 - SESAN. | 00002008248488 | GILBERTO FRANCISCO DOS SANTOS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DISPONIBILIZACAO DE ALIMENTOS PARA FAMILIAS EM SITUACAO DE INSEGURANCA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Dispensa | 00161 | 12/03/2014 | 2034.84 | 2034.84 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE AO CONTRATO NR.0124/2013FIRMADO ENTRE A SEDH/JOAO DE DEUS FERNANADES, CONFORME PRO CESSO N. 0391/2014. CONV. 101/2009 - SESAN. | 00046723315472 | JOAO DE DEUS FERNANDES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DISPONIBILIZACAO DE ALIMENTOS PARA FAMILIAS EM SITUACAO DE INSEGURANCA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Dispensa | 00162 | 12/03/2014 | 2036.70 | 2036.70 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE AO CONTRATO NR.0475/2012FIRMADO ENTRE A SEDH/MARIA INES DOS SANTOS, CONFORME PRO CESSO N. 0412/2014. CONV. 101/2009 - SESAN. | 00048616885404 | MARIA INES DOS SANTOS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DISPONIBILIZACAO DE ALIMENTOS PARA FAMILIAS EM SITUACAO DE INSEGURANCA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Dispensa | 00163 | 12/03/2014 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE AO CONTRATO NR.0220/2012FIRMADO ENTRE A SEDH/LUIZ GONZAGA MARINHO, CONFORME PRO CESSO N. 0271/2014. CONV. 101/2009 - SESAN. | 00053671449420 | LUIZ GONZAGA MARINHO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DISPONIBILIZACAO DE ALIMENTOS PARA FAMILIAS EM SITUACAO DE INSEGURANCA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Dispensa | 00164 | 12/03/2014 | 2036.60 | 2036.60 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE AO CONTRATO NR.0230/2012FIRMADO ENTRE A SEDH/JOSE SEVERINO DA SILVA, CONFORME PROCESSO N. 0304/2014. CONV. 101/2009 - SESAN. | 00008678173483 | JOSE SEVERINO DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DISPONIBILIZACAO DE ALIMENTOS PARA FAMILIAS EM SITUACAO DE INSEGURANCA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Dispensa | 00165 | 12/03/2014 | 2036.70 | 2036.70 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE AO CONTRATO NR.0208/2012FIRMADO ENTRE A SEDH/JOSIVALDOFRANCISCO DA COSTA, CONFORME PROCESSO N. 0305/2014. CONV. 101/2009 - SESAN. | 00087348470491 | JOSINALDO FRANCISCO DA COSTA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DISPONIBILIZACAO DE ALIMENTOS PARA FAMILIAS EM SITUACAO DE INSEGURANCA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Dispensa | 00166 | 12/03/2014 | 2036.86 | 2036.86 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE AO CONTRATO NR.0266/2013FIRMADO ENTRE A SEDH/SEVERINO HENRIQUE DA SILVA, CONFORME PROCESSO N. 0319/2014. CONV. 101/2009 - SESAN. | 00079886337400 | SEVERINO HENRIQUE DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DISPONIBILIZACAO DE ALIMENTOS PARA FAMILIAS EM SITUACAO DE INSEGURANCA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Dispensa | 00167 | 12/03/2014 | 2035.80 | 2035.80 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE AO CONTRATO NR.0272/2013FIRMADO ENTRE A SEDH/LUCILENE PEREIRA PENHA, CONFORME PROCE SSO N. 0307/2014. CONV. 101/2009 - SESAN. | 00006171629480 | LUCIENE PEREIRA DA PENHA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DISPONIBILIZACAO DE ALIMENTOS PARA FAMILIAS EM SITUACAO DE INSEGURANCA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Dispensa | 00168 | 12/03/2014 | 2036.70 | 2036.70 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE AO CONTRATO NR.0313/2013FIRMADO ENTRE A SEDH/LUIZ CARLOS EVARISTO DE SOUZA, CON-FORME PROCESSO N. 0308/2014. CONV. 101/2009 - SESAN. | 00007842496447 | LUIZ CARLOS EVARISTO DE SOUZA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DISPONIBILIZACAO DE ALIMENTOS PARA FAMILIAS EM SITUACAO DE INSEGURANCA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Dispensa | 00169 | 12/03/2014 | 2036.70 | 2036.70 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE AO CONTRATO NR.0299/2012FIRMADO ENTRE A SEDH/LUIZ WESCLEY ABRANTES BRASILEIRO, CONFORME PROCESSO N. 0309/2014CONV. 101/2009 - SESAN. | 00004657024493 | LUIS WESCLEY ABRANTE BRASILEIRO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DISPONIBILIZACAO DE ALIMENTOS PARA FAMILIAS EM SITUACAO DE INSEGURANCA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Dispensa | 00170 | 12/03/2014 | 2034.82 | 2034.82 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE AO CONTRATO NR.0211/2012FIRMADO ENTRE A SEDH/MARIA JOSE BARBOSA DA SILVA, CONFOR-ME PROCESSO N. 0310/2014. CONV. 101/2009 - SESAN. | 00005111101462 | MARIA JOSE BARBOSA DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DISPONIBILIZACAO DE ALIMENTOS PARA FAMILIAS EM SITUACAO DE INSEGURANCA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Dispensa | 00171 | 12/03/2014 | 2036.70 | 2036.70 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE AO CONTRATO NR.0252/2012FIRMADO ENTRE A SEDH/JOSE MARIA DA SILVA, CONFORME PROCESSO N. 0303/2014. CONV. 101/2009 - SESAN. | 00003529916587 | JOSE MARIA DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DISPONIBILIZACAO DE ALIMENTOS PARA FAMILIAS EM SITUACAO DE INSEGURANCA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Dispensa | 00172 | 12/03/2014 | 1956.02 | 1956.02 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE AO CONTRATO NR.072/2012.FIRMADO ENTRE A SEDH/IRACY MARIA DA SILVA, CONFORME PROCESSO N. 0293/2014. CONV. 101/2009 - SESAN. | 00052570240478 | IRACY MARIA DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DOS CENTROS SOCIAIS URBANOS - CSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00173 | 12/03/2014 | 50.00 | 50.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (1,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO N.942/2014. | 00042615852434 | SEBASTIAO BARBOSA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DISPONIBILIZACAO DE ALIMENTOS PARA FAMILIAS EM SITUACAO DE INSEGURANCA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Dispensa | 00174 | 12/03/2014 | 2035.16 | 2035.16 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE AO CONTRATO NR.0309/2012FIRMADO ENTRE A SEDH/GENIVAL PAULINO DA SILVA, CONFORME PROCESSO N. 0291/2014. CONV. 101/2009 - SESAN. | 00073943762491 | GENIVAL PAULINO DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DOS CENTROS SOCIAIS URBANOS - CSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00175 | 12/03/2014 | 50.00 | 50.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (1,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO N.942/2014. | 00072724145453 | MARCOS CARDOSO DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DISPONIBILIZACAO DE ALIMENTOS PARA FAMILIAS EM SITUACAO DE INSEGURANCA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Dispensa | 00176 | 12/03/2014 | 2036.73 | 2036.73 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE AO CONTRATO NR.0266/2012FIRMADO ENTRE A SEDH/ELIZEU ANTONIO DOS SANTOS, CONFORME PROCESSO N. 0289/2014. CONV. 101/2009 - SESAN. | 00064600009487 | ELIZEU ANTONIO DOS SANTOS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DOS CENTROS SOCIAIS URBANOS - CSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00177 | 12/03/2014 | 100.00 | 100.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (1,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO N.942/2014. | 00002138473457 | FERNANDA HELENA DE MEDEIROS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DISPONIBILIZACAO DE ALIMENTOS PARA FAMILIAS EM SITUACAO DE INSEGURANCA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Dispensa | 00178 | 12/03/2014 | 2036.34 | 2036.34 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE AO CONTRATO NR.0267/2013FIRMADO ENTRE A SEDH/EDMILSON DOS SANTOS SILVA, CONFORME PROCESSO N. 0288/2014. CONV. 101/2009 - SESAN. | 00003562985401 | EDMILSON DOS SANTOS SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DISPONIBILIZACAO DE ALIMENTOS PARA FAMILIAS EM SITUACAO DE INSEGURANCA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Dispensa | 00179 | 12/03/2014 | 2036.20 | 2036.20 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE AO CONTRATO NR.0262/2013FIRMADO ENTRE A SEDH/ANA PAULAPAULINO DE SANTANA, CONFORME PROCESSO N. 0276/2014. CONV. 101/2009 - SESAN. | 00004092330480 | ANA PAULA PAULINO DE SANTANA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DISPONIBILIZACAO DE ALIMENTOS PARA FAMILIAS EM SITUACAO DE INSEGURANCA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Dispensa | 00180 | 12/03/2014 | 2036.70 | 2036.70 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE AO CONTRATO NR.0152/2013FIRMADO ENTRE A SEDH/ANDREA JORGE DA SILVA, CONFORME PROCESSO N. 0277/2014. CONV. 101/2009 - SESAN. | 00006506149418 | ANDREA JORGE DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DOS CENTROS SOCIAIS URBANOS - CSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00181 | 12/03/2014 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (1,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO N.942/2014. | 00013307347420 | MARIA LUCIA PALITOT COSTA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DISPONIBILIZACAO DE ALIMENTOS PARA FAMILIAS EM SITUACAO DE INSEGURANCA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Dispensa | 00182 | 12/03/2014 | 2034.83 | 2034.83 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE AO CONTRATO NR.0265/2013FIRMADO ENTRE A SEDH/ANDREIA MARIA DA SILVA, CONFORME PROCESSO N. 0278/2014. CONV. 101/2009 - SESAN. | 00006956666499 | ANDREIA MARIA DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | CASAS DA CIDADANIA - PROSOCIAL - ATENDIMENTO AO CIDADAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00183 | 12/03/2014 | 400.00 | 400.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (5,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO N.987/2014. | 00004422083406 | ALEXSANDRO DA SILVA FERNANDES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DISPONIBILIZACAO DE ALIMENTOS PARA FAMILIAS EM SITUACAO DE INSEGURANCA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Dispensa | 00184 | 12/03/2014 | 2036.70 | 2036.70 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE AO CONTRATO NR.0270/2013FIRMADO ENTRE A SEDH/ANGELA MARIA LIMA DE SANTANA, CONFOR-ME PROCESSO N. 0279/2014. CONV. 101/2009 - SESAN. | 00097761524491 | ANGELA MARIA LIMA DE SANTANA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | CASAS DA CIDADANIA - PROSOCIAL - ATENDIMENTO AO CIDADAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00185 | 12/03/2014 | 250.00 | 250.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (5,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO N.986/2014. | 00003396755430 | LUCIANA DE CARVALHO CAMELO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DISPONIBILIZACAO DE ALIMENTOS PARA FAMILIAS EM SITUACAO DE INSEGURANCA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Dispensa | 00186 | 12/03/2014 | 2036.70 | 2036.70 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE AO CONTRATO NR.0207/2012FIRMADO ENTRE A SEDH/ANTONIO GOMES DA SILVA, CONFORME PROCESSO N. 0280/2014. CONV. 101/2009 - SESAN. | 00007848175456 | ANTONIA GOMES DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | CASAS DA CIDADANIA - PROSOCIAL - ATENDIMENTO AO CIDADAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00187 | 12/03/2014 | 500.00 | 500.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (5,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO N.986/2014. | 00084115807415 | SANDRA CRISTINA PINHO TROCOLLI |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DISPONIBILIZACAO DE ALIMENTOS PARA FAMILIAS EM SITUACAO DE INSEGURANCA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Dispensa | 00188 | 12/03/2014 | 2036.70 | 2036.70 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE AO CONTRATO NR.0260/2012FIRMADO ENTRE A SEDH/ANTONIO MUNIZ DAS NEVES FILHO,CONFORMEPROCESSO N. 0281/2014. CONV.101/2009 - SESAN | 00005914268460 | ANTONIO MUNIZ DAS NEVES FILHO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | CASAS DA CIDADANIA - PROSOCIAL - ATENDIMENTO AO CIDADAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00189 | 12/03/2014 | 400.00 | 400.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (5,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO N.986/2014. | 00048705861420 | KAITHIA MARIA OLINDA COSTA PORTELA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DISPONIBILIZACAO DE ALIMENTOS PARA FAMILIAS EM SITUACAO DE INSEGURANCA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Dispensa | 00190 | 12/03/2014 | 2035.74 | 2035.74 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE AO CONTRATO NR.0202/2012FIRMADO ENTRE A SEDH/ANTONIO SOARES DA COSTA FILHO, CONFOR-ME PROCESSO N. 0283/2014. CONV.101/2009 - SESAN. | 00072652012487 | ANTONIO SOARES DA COSTA FILHO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DISPONIBILIZACAO DE ALIMENTOS PARA FAMILIAS EM SITUACAO DE INSEGURANCA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Dispensa | 00191 | 12/03/2014 | 2036.70 | 2036.70 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE AO CONTRATO NR.0320/2012FIRMADO ENTRE A SEDH/AURELINO ALMEIDA DA SILVA, CONFORME PROCESSO N. 0284/2014. CONV. 101/2009 - SESAN. | 00002533361470 | AURELINO DE ALMEIDA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DISPONIBILIZACAO DE ALIMENTOS PARA FAMILIAS EM SITUACAO DE INSEGURANCA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Dispensa | 00192 | 12/03/2014 | 2027.40 | 2027.40 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE AO CONTRATO NR.0281/2012FIRMADO ENTRE A SEDH/AILMA ANBROSIO DAS NEVES, CONFORME PROCESSO N. 0275/2014. CONV. 101/2009 - SESAN. | 00005229093455 | AILMA AMBROSIO DAS NEVES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DISPONIBILIZACAO DE ALIMENTOS PARA FAMILIAS EM SITUACAO DE INSEGURANCA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Dispensa | 00193 | 12/03/2014 | 2036.70 | 2036.70 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE AO CONTRATO NR.0267/2012FIRMADO ENTRE A SEDH/ILZA ALEXANDRINA DA SILVA, CONFORMEPROCESSO N. 0292/2014. CONV. 101/2009 - SESAN. | 00067462189453 | ILZA ALEXANDRINA DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DISPONIBILIZACAO DE ALIMENTOS PARA FAMILIAS EM SITUACAO DE INSEGURANCA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Dispensa | 00194 | 12/03/2014 | 2033.95 | 2033.95 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE AO CONTRATO NR.0248/2013FIRMADO ENTRE A SEDH/SILVIO FERNANDES DA SILVA, CONFORME PROCESSO N. 0428/2014. CONV. 101/2009 - SESAN. | 00006177078478 | SILVIO FERNANDES DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DOS CENTROS SOCIAIS URBANOS - CSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00195 | 12/03/2014 | 75.00 | 75.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (1,5) DIARIAS, CONFORME PROCESSO N.951/2014. | 00003410152458 | RAQUEL NUBIA GOMES SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DISPONIBILIZACAO DE ALIMENTOS PARA FAMILIAS EM SITUACAO DE INSEGURANCA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Dispensa | 00196 | 12/03/2014 | 2036.70 | 2036.70 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE AO CONTRATO NR.0480/2012FIRMADO ENTRE A SEDH/SOLANGE PEREIRA DA SILVA, CONFORME PROCESSO N. 0430/2014. CONV. 101/2009 - SESAN. | 00003224926457 | SOLANGE PEREIRA DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Trabalho | Relação de Trabalho | PROMOCAO DE POLITICA DO TRABALHO, EMPREGO E RENDA | QUALIFICACAO SOCIAL E PROFISSIONAL DE JOVENS E ADULTOS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 27 | SELECAO E TREINAMENTO DE PESSOAL | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00197 | 12/03/2014 | 87059.00 | 87059.00 | Valor que ora empenhamos, referente ao Contrato nr 139/2013,firmado entre a SEDH/ODESC,destinado ao suporte do Sistema Mais Emprego do SINE, conformeTA 001/2014,Processo 4496/2014Recursos do Convenio 778929/ 2012 | 06128041000144 | ORG SOCIAL PARA O DES SUST E CAPACITACAO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DISPONIBILIZACAO DE ALIMENTOS PARA FAMILIAS EM SITUACAO DE INSEGURANCA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Dispensa | 00198 | 12/03/2014 | 2036.70 | 2036.70 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE AO CONTRATO NR.0471/2012FIRMADO ENTRE A SEDH/SEVERINO FRANCA DA SILVA, CONFORME PRO CESSO N. 0422/2014. CONV. 101/2009 - SESAN. | 00079889263491 | SEVERINO FRANCA DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DISPONIBILIZACAO DE ALIMENTOS PARA FAMILIAS EM SITUACAO DE INSEGURANCA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Dispensa | 00199 | 12/03/2014 | 1989.90 | 1989.90 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE AO CONTRATO NR.0269/2013FIRMADO ENTRE A SEDH/SEVERINA DA SILVA ARAUJO, CONFORME PRO CESSO N. 0420/2014. CONV. 101/2009 - SESAN. | 00059199016400 | SEVERINA DA SILVA ARAUJO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DISPONIBILIZACAO DE ALIMENTOS PARA FAMILIAS EM SITUACAO DE INSEGURANCA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Dispensa | 00200 | 12/03/2014 | 1995.78 | 1995.78 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE AO CONTRATO NR.0476/2013FIRMADO ENTRE A SEDH/SALATIEL CARNEIRO MARTINS,CONFORME PRO CESSO N. 0418/2014. CONV. 101/2009 - SESAN. | 00001716380421 | SALATIEL CARNEIRO MARTINS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DISPONIBILIZACAO DE ALIMENTOS PARA FAMILIAS EM SITUACAO DE INSEGURANCA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Dispensa | 00201 | 12/03/2014 | 2034.84 | 2034.84 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE AO CONTRATO NR.0288/2012FIRMADO ENTRE A SEDH/NELCIMA VIEIRA ARAUJO, CONFORME PROCESSO N. 0413/2014. CONV. 101/2009 - SESAN. | 00004724874422 | NELSINA VIEIRA ARAUJO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DISPONIBILIZACAO DE ALIMENTOS PARA FAMILIAS EM SITUACAO DE INSEGURANCA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Dispensa | 00202 | 12/03/2014 | 2036.70 | 2036.70 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE AO CONTRATO NR.0318/2012FIRMADO ENTRE A SEDH/MARIA DAPENHA DA SILVA, CONFORME PROCESSO N. 0411/2014. CONV. 101/2009 - SESAN. | 00019695535453 | MARIA DA PENHA DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DISPONIBILIZACAO DE ALIMENTOS PARA FAMILIAS EM SITUACAO DE INSEGURANCA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Dispensa | 00203 | 12/03/2014 | 2036.70 | 2036.70 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE AO CONTRATO NR.0464/2012FIRMADO ENTRE A SEDH/WILTON DOS SANTOS SILVA, CONFORME PROCESSO N. 0433/2014. CONV. 101/2009 - SESAN. | 00002597974480 | WILTON DOS SANTOS SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DISPONIBILIZACAO DE ALIMENTOS PARA FAMILIAS EM SITUACAO DE INSEGURANCA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Dispensa | 00204 | 12/03/2014 | 2035.95 | 2035.95 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE AO CONTRATO NR.0324/2012FIRMADO ENTRE A SEDH/ANTENOR TEODOSIO DE LUNA, CONFORME PROCESSO N. 0260/2014. CONV. 101/2009 - SESAN. | 00011050110463 | ANTENOR TEODOSO DE LUNA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DISPONIBILIZACAO DE ALIMENTOS PARA FAMILIAS EM SITUACAO DE INSEGURANCA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Dispensa | 00205 | 12/03/2014 | 2036.67 | 2036.67 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE AO CONTRATO NR.0035/2012FIRMADO ENTRE A SEDH/MANOEL AUGUSTO GONCALVES FILHO, CONFORME PROCESSO N. 0409/2014CONV. 101/2009 - SESAN. | 00058715193420 | MANOEL AUGUSTO GONCALVES FILHO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DISPONIBILIZACAO DE ALIMENTOS PARA FAMILIAS EM SITUACAO DE INSEGURANCA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Dispensa | 00206 | 12/03/2014 | 2036.70 | 2036.70 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE AO CONTRATO NR.0239/2012FIRMADO ENTRE A SEDH/JOSE FRANCISCO DA SILVA FILHO, CON-FORME PROCESSO N. 0264/2014. CONV. 101/2009 - SESAN. | 00038818221787 | JOSE FRANCISCO DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DISPONIBILIZACAO DE ALIMENTOS PARA FAMILIAS EM SITUACAO DE INSEGURANCA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Dispensa | 00207 | 12/03/2014 | 2036.76 | 2036.76 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE AO CONTRATO NR.0328/2012FIRMADO ENTRE A SEDH/JANCET XAVIER LEITE, CONFORME PROCES-SO N. 0262/2014. CONV. 101/2009 - SESAN. | 00060314893415 | JANCET XAVIER LEITE |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DISPONIBILIZACAO DE ALIMENTOS PARA FAMILIAS EM SITUACAO DE INSEGURANCA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Dispensa | 00208 | 12/03/2014 | 2036.25 | 2036.25 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE AO CONTRATO NR.0216/2012FIRMADO ENTRE A SEDH/SEVERINO CARNEIRO DO NASCIMENTO, CONFORME PROCESSO N. 0441/2014. CONV. 101/2009 - SESAN. | 00005287325444 | SEVERINO CARNEIRO DO NASCIMENTO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DISPONIBILIZACAO DE ALIMENTOS PARA FAMILIAS EM SITUACAO DE INSEGURANCA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Dispensa | 00209 | 12/03/2014 | 2036.68 | 2036.68 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE AO CONTRATO NR.0326/2012FIRMADO ENTRE A SEDH/GENIVAL TEODOZIO DE LUNA, CONFORME PROCESSO N. 0261/2014. CONV. 101/2009 - SESAN. | 00046716920404 | GENIVAL TEODOZIO DE LUNA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DISPONIBILIZACAO DE ALIMENTOS PARA FAMILIAS EM SITUACAO DE INSEGURANCA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Dispensa | 00210 | 12/03/2014 | 1846.98 | 1846.98 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE AO CONTRATO NR.0125/2013FIRMADO ENTRE A SEDH/JOSIAS JOAO DE SOUZA , CONFORME PROCESSO N. 0436/2014. CONV. 101/2009 - SESAN. | 00004493778490 | JOSIAS JOAO DE SOUZA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DISPONIBILIZACAO DE ALIMENTOS PARA FAMILIAS EM SITUACAO DE INSEGURANCA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Dispensa | 00211 | 12/03/2014 | 2036.26 | 2036.26 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE AO CONTRATO NR.0291/2012FIRMADO ENTRE A SEDH/SERAFIA VIEIRA FERREIRA, CONFORME PRO CESSO N. 0439/2014. CONV. 101/2009 - SESAN. | 00079783708449 | SERAFIA VIEIRA FERREIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DISPONIBILIZACAO DE ALIMENTOS PARA FAMILIAS EM SITUACAO DE INSEGURANCA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Dispensa | 00212 | 12/03/2014 | 2034.84 | 2034.84 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE AO CONTRATO NR.0467/2012FIRMADO ENTRE A SEDH/SERGIO TAVARES ROSA, CONFORME PROCE- SSO N. 0440/2014. CONV. 101/2009 - SESAN. | 00001311718443 | SERGIO TAVARES ROSA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DISPONIBILIZACAO DE ALIMENTOS PARA FAMILIAS EM SITUACAO DE INSEGURANCA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Dispensa | 00213 | 12/03/2014 | 2036.61 | 2036.61 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE AO CONTRATO NR.033/2012.FIRMADO ENTRE A SEDH/JOSUEL DOMINGOS DOS SANTOS, CONFORME PROCESSO N. 0403/2014. CONV. 101/2009 - SESAN. | 00084053666449 | JOSUEL DOMINGOS DOS SANTOS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DISPONIBILIZACAO DE ALIMENTOS PARA FAMILIAS EM SITUACAO DE INSEGURANCA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Dispensa | 00214 | 12/03/2014 | 2035.40 | 2035.40 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE AO CONTRATO NR.0462/2012FIRMADO ENTRE A SEDH/SONIA MARIA DOS SANTOS, CONFORME PROCESSO N. 0431/2014. CONV. 101/2009 - SESAN. | 00066150957420 | SONIA MARIA DOS SANTOS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DISPONIBILIZACAO DE ALIMENTOS PARA FAMILIAS EM SITUACAO DE INSEGURANCA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Dispensa | 00215 | 12/03/2014 | 2036.70 | 2036.70 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE AO CONTRATO NR.0507/2012FIRMADO ENTRE A SEDH/SAMUEL GOMES DA SILVA, CONFORME PROCESSO N. 0266/2014. CONV. 101/2009 - SESAN. | 00060307390420 | SAMUEL GOEMS DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00216 | 12/03/2014 | 3800.00 | 3800.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESAS COM ELABORA- CAO DE PROJETOS,PLANO DE GERENCIAMENTO E ASSESSORIA PARA LI-CENCIAMENTO NA CONSTRUCAO DEDUAS UNIDADES DO CREAS, NOS MUNICIPIOS DE ALAGOINHA E SAO JOSE DOS CORDEIROS, CONF PROC NR801/2014 | 13265746000179 | GAIA ANALISE E C. MEIO AMBIENTE LTDA-ME |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Tecnologia da Informatização | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 81 | MATERIAL PARA TEC DA INFORMACAO | Dispensa | 00217 | 12/03/2014 | 809.94 | 809.94 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESAS COM AQUISICAODE 03 PLACAS DE VIDEO PARA OSETOR DE INFORMATICA DESSA SE-CRETARIA, CONF PROC 799/2014 | 02538085000191 | DATASOL INFORMATICA COM E SERVICO LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00218 | 13/03/2014 | 100.00 | 100.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (1,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO N.1024/2014. | 00007436275470 | MAYARA DE FATIMA MARTINS DE SOUZA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00219 | 13/03/2014 | 80.00 | 80.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (1,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO N.1024/2014. | 00008413775450 | GABRIELLE TAYANNE ANDRADE VASCONCELOS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00220 | 13/03/2014 | 50.00 | 50.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (1,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO N.1024/2014. | 00016155823472 | SEVERINO DOS RAMOS OLIVEIRA COSTA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00221 | 13/03/2014 | 80.00 | 80.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (1,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO N.1023/2014 | 00014102536434 | PIO SALVADOR NETO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00222 | 13/03/2014 | 80.00 | 80.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMNETODE (1,0) DIARIAS, CONFORME PROCESOS N.1023/2014 | 00013633520406 | WALTER TOME SOARES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00223 | 13/03/2014 | 50.00 | 50.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (1,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO N.1023/2014 | 00027250440497 | MANOEL NOGUEIRA NETO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DISPONIBILIZACAO DE ALIMENTOS PARA FAMILIAS EM SITUACAO DE INSEGURANCA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Dispensa | 00224 | 13/03/2014 | 2036.21 | 2036.21 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE AO CONTRATO NR.0007/2012FIRMADO ENTRE A SEDH/JOSE CORREIA DA SILVA, CONFORME PROCESSO N. 0345/2014. CONV. 101/2009 - SESAN. | 00022535942453 | JOSE CORREIA DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DISPONIBILIZACAO DE ALIMENTOS PARA FAMILIAS EM SITUACAO DE INSEGURANCA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Dispensa | 00225 | 13/03/2014 | 2036.70 | 2036.70 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE AO CONTRATO NR.0068/2012FIRMADO ENTRE A SEDH/ADJALMIR ALBERTO MUNIZ DA SILVA, CONFORME PROCESSO N. 0365/2014. CONV. 101/2009 - SESAN. | 00005260921496 | ADJALMIR ALBERTO MUNIZ DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DISPONIBILIZACAO DE ALIMENTOS PARA FAMILIAS EM SITUACAO DE INSEGURANCA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Dispensa | 00226 | 13/03/2014 | 2036.32 | 2036.32 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE AO CONTRATO NR.0042/2012FIRMADO ENTRE A SEDH/JOSE PAULO DA SILVA, CORFORME PROCESSO N. 0333/2014. CONV. 101/2009 - SESAN. | 00030895138468 | JOSE PAULO DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DISPONIBILIZACAO DE ALIMENTOS PARA FAMILIAS EM SITUACAO DE INSEGURANCA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Dispensa | 00227 | 13/03/2014 | 2035.24 | 2035.24 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE AO CONTRATO NR.0009/2012FIRMADO ENTRE A SEDH/JOAO BATISTA ALVES, CONFORME PROCE SSO N. 0364/2014. CONV. 101/2009 - SESAN. | 00002308984406 | JOAO BATISTA ALVES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DISPONIBILIZACAO DE ALIMENTOS PARA FAMILIAS EM SITUACAO DE INSEGURANCA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Dispensa | 00228 | 13/03/2014 | 605.00 | 605.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE AO CONTRATO NR.0003/2012FIRMADO ENTRE A SEDH/VILMA COUTINHO DOS SANTOS, CONFORME PROCESSO N. 0359/2014. CONV. 101/2009 - SESAN. | 00069192952453 | VILMA COUTINHO DOS SANTOS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DISPONIBILIZACAO DE ALIMENTOS PARA FAMILIAS EM SITUACAO DE INSEGURANCA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Dispensa | 00229 | 13/03/2014 | 2035.73 | 2035.73 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE AO CONTRATO NR.0067/2012FIRMADO ENTRE A SEDH/ROSANGELADA SILVA, CONFORME PROCESSO N.0357/2014. CONV. 101/2009 - SESAN. | 00079770924415 | ROSANGELA DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DISPONIBILIZACAO DE ALIMENTOS PARA FAMILIAS EM SITUACAO DE INSEGURANCA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Dispensa | 00230 | 13/03/2014 | 2036.96 | 2036.96 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE AO CONTRATO NR.0466/2012FIRMADO ENTRE A SEDH/ERNANDES HERMENEGILDO DOS SANTOS,CONFORME PROCESSO N. 0383/2014. CONV. 101/2009 - SESAN. | 00080369006453 | ERNANDE HERMENEGILDO DOS SANTOS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DISPONIBILIZACAO DE ALIMENTOS PARA FAMILIAS EM SITUACAO DE INSEGURANCA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Dispensa | 00231 | 13/03/2014 | 2036.21 | 2036.21 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE AO CONTRATO NR.0215/2012FIRMADO ENTRE A SEDH/CLAUDIO BEZERRA DE LIMA, CONFORME PRO-CESSO N. 0376/2014. CONV. 101/2009 - SESAN. | 00003831006407 | CLAUDIO BEZERRA DE LIMA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DISPONIBILIZACAO DE ALIMENTOS PARA FAMILIAS EM SITUACAO DE INSEGURANCA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Dispensa | 00232 | 13/03/2014 | 2036.70 | 2036.70 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE AO CONTRATO NR.0273/2012FIRMADO ENTRE A SEDH/ANTONIO JOAOA DOS SANTOS, CONFORME PROCESSO N. 0373/2014. CONV. 101/2009 - SESAN. | 00059199067404 | ANTONIO JOAO DOS SANTOS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DOS CENTROS SOCIAIS URBANOS - CSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00233 | 14/03/2014 | 80.00 | 80.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (1,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO N.942/2014 | 00013307347420 | MARIA LUCIA PALITOT COSTA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | PROMOCAO DE POLITICA DO TRABALHO, EMPREGO E RENDA | FOMENTO A ECONOMIA SOLIDARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00234 | 17/03/2014 | 25.00 | 25.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMNETODE (0,5) DIARIAS, CONFORME PROCESSO N.870/2014. | 00027250440497 | MANOEL NOGUEIRA NETO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | PROMOCAO DE POLITICA DO TRABALHO, EMPREGO E RENDA | FOMENTO A ECONOMIA SOLIDARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00235 | 17/03/2014 | 25.00 | 25.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (0,5) DIARIAS, CONFORME PROCESSO N.863/2014. | 00027250440497 | MANOEL NOGUEIRA NETO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DISPONIBILIZACAO DE ALIMENTOS PARA FAMILIAS EM SITUACAO DE INSEGURANCA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Dispensa | 00236 | 17/03/2014 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE AO CONTRATO NR.0345/2013FIRMADO ENTRE A SEDH/GERALDO MATIAS PEREIRA, CONFORME PROCESSO N. 0387/2014. CONV. 101/2009 - SESAN. | 00002728852405 | GERALDO MATIAS PEREIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DISPONIBILIZACAO DE ALIMENTOS PARA FAMILIAS EM SITUACAO DE INSEGURANCA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Dispensa | 00237 | 17/03/2014 | 2034.84 | 2034.84 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE AO CONTRATO NR.0271/2012FIRMADO ENTRE A SEDH/FRANCISCODE ASSIS PEREIRA, CONFORME PROCESSO N. 0384/2014. CONV. 101/2009 - SESAN. | 00018167144453 | FRANCISCO DE ASSIS PEREIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DISPONIBILIZACAO DE ALIMENTOS PARA FAMILIAS EM SITUACAO DE INSEGURANCA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Dispensa | 00238 | 17/03/2014 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE AO CONTRATO NR.0472/2012FIRMADO ENTRE A SEDH/EMANUEL PEDRO SOARES, CONFORME PROCES-SO N. 0382/2014. CONV. 101/2009 - SESAN. | 00056772700406 | EMANUEL PEDRO SOARES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DISPONIBILIZACAO DE ALIMENTOS PARA FAMILIAS EM SITUACAO DE INSEGURANCA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Dispensa | 00239 | 17/03/2014 | 2034.84 | 2034.84 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE AO CONTRATO NR.0477/2012FIRMADO ENTRE A SEDH/EDNALDO ROSA SOUZA, CONFORME PROCESSO N. 0380/2014. CONV. 101/2009 - SESAN. | 00001304994473 | EDNALDO ROSA DE SOUZA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DISPONIBILIZACAO DE ALIMENTOS PARA FAMILIAS EM SITUACAO DE INSEGURANCA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Dispensa | 00240 | 17/03/2014 | 2034.84 | 2034.84 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE AO CONTRATO NR.0032/2012FIRMADO ENTRE A SEDH/EDNALDO PAULINO DE ARAUJO,CONFORME PROCESSO N. 0379/2014. CONV. 101/2009 - SESAN. | 00072649976420 | EDNALDO PAULINO DE ARAUJO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DISPONIBILIZACAO DE ALIMENTOS PARA FAMILIAS EM SITUACAO DE INSEGURANCA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Dispensa | 00241 | 17/03/2014 | 2016.24 | 2016.24 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE AO CONTRATO NR.0280/2013FIRMADO ENTRE A SEDH/ANTONIO NAZARIO DE OLIVEIRA, CONFORME PROCESSO 0374/2014. CONV. 101/2009 - SESAN. | 00061218758449 | ANTONIO NAZARIO DE OLIVEIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DISPONIBILIZACAO DE ALIMENTOS PARA FAMILIAS EM SITUACAO DE INSEGURANCA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Dispensa | 00242 | 17/03/2014 | 2034.01 | 2034.01 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE AO CONTRATO NR.0287/2013FIRMADO ENTRE A SEDH/ANTONIO DIONISIO DE MELO, CONFORME PROCESSO N. 0372/2014. CONV. 101/2009 - SESAN. | 00050421867434 | ANTONIO DIONIZIO DE MELO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DISPONIBILIZACAO DE ALIMENTOS PARA FAMILIAS EM SITUACAO DE INSEGURANCA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Dispensa | 00243 | 17/03/2014 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE AO CONTRATO NR.0461/2012FIRMADO ENTRE A SEDH/AGRILSON FIRMINO PEREIRA , CONFORME PROCESSO N. 0370/2014. CONV. 101/2009 - SESAN. | 00006515112408 | AGRILSON FIRMINO PEREIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DISPONIBILIZACAO DE ALIMENTOS PARA FAMILIAS EM SITUACAO DE INSEGURANCA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Dispensa | 00244 | 17/03/2014 | 2034.12 | 2034.12 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE AO CONTRATO NR.0473/2012FIRMADO ENTRE A SEDH/AELSON CARNEIRO MARTINS, CONFORME PROCESSO N. 0369/2014. CONV. 101/2009 - SESAN. | 00010202958485 | AELSON CARNEIRO MARTINS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DISPONIBILIZACAO DE ALIMENTOS PARA FAMILIAS EM SITUACAO DE INSEGURANCA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Dispensa | 00245 | 17/03/2014 | 2035.48 | 2035.48 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE AO CONTRATO NR.0003/2012FIRMADO ENTRE A SEDH/JOSE MARIANO DA SILVA, CONFORME PROCESSO N. 0227/2014. CONV. 101/2009 - SESAN. | 00072605022404 | JOSE MARIANO DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DISPONIBILIZACAO DE ALIMENTOS PARA FAMILIAS EM SITUACAO DE INSEGURANCA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Dispensa | 00246 | 17/03/2014 | 2031.61 | 2031.61 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE AO CONTRATO NR.0277/2012FIRMADO ENTRE A SEDH/SEVERINO MARIANO DA SILVA, CONFORME PROCESSO N. 0233/2014. CONV. 101/2009 - SESAN. | 00075927934404 | SEVERINO MARIANO DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DISPONIBILIZACAO DE ALIMENTOS PARA FAMILIAS EM SITUACAO DE INSEGURANCA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Dispensa | 00247 | 17/03/2014 | 2036.33 | 2036.33 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE AO CONTRATO NR.0275/2012FIRMADO ENTRE A SEDH/ABEL SANTOS DA SILVA, CONFORME PROCESSO N. 0223/2014. CONV. 101/2009 - SESAN. | 00006808070474 | ABEL SANTOS DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DISPONIBILIZACAO DE ALIMENTOS PARA FAMILIAS EM SITUACAO DE INSEGURANCA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Dispensa | 00248 | 17/03/2014 | 2036.54 | 2036.54 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE AO CONTRATO NR.0224/2014FIRMADO ENTRE A SEDH/ANTONIO LINHARES DE ARAUJO, CONFORME PROCESSO N. 0224/2014. CONV. 101/2009 - SESAN. | 00039762866487 | ANTONIO LINHARES DE ARAUJO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DISPONIBILIZACAO DE ALIMENTOS PARA FAMILIAS EM SITUACAO DE INSEGURANCA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Dispensa | 00249 | 17/03/2014 | 2036.91 | 2036.91 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE AO CONTRATO NR.0284/2012FIRMADO ENTRE A SEDH/REGINALDOLEITE DE ARAUJO , CONFORME PROCESSO N. 0232/2014. CONV. 101/2009 - SESAN. | 00008048333465 | REGINALDO LEITE DE ARAUJO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DISPONIBILIZACAO DE ALIMENTOS PARA FAMILIAS EM SITUACAO DE INSEGURANCA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Dispensa | 00250 | 17/03/2014 | 2035.91 | 2035.91 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE AO CONTRATO NR.0278/2012FIRMADO ENTRE A SEDH/RAIMUNDA PEREIRA DA SILVA, CONFORME PROCESSO N. 0231/2014. CONV. 101/2009 - SESAN. | 00005252621489 | RAIMUNDA PEREIRA DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DISPONIBILIZACAO DE ALIMENTOS PARA FAMILIAS EM SITUACAO DE INSEGURANCA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Dispensa | 00251 | 17/03/2014 | 1871.32 | 1871.32 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE AO CONTRATO NR.0474/2012FIRMADO ENTRE A SEDH/COSMO BELARMINO MACHADO,CONFORME PROCESSO N. 0377/2014. CONV. 101/2009 - SESAN. | 00021933294434 | COSMO BELARMINO MACHADO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DISPONIBILIZACAO DE ALIMENTOS PARA FAMILIAS EM SITUACAO DE INSEGURANCA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Dispensa | 00252 | 17/03/2014 | 2035.95 | 2035.95 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE AO CONTRATO NR.0317/2012FIRMADO ENTRE A SEDH/SEVERINO FRANCISCO CORREIA,CONFORME PROCESSO N. 0423/2014. CONV. 101/2009 - SESAN. | 00064504883449 | SEVERINO FRANCISCO CORREIA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DISPONIBILIZACAO DE ALIMENTOS PARA FAMILIAS EM SITUACAO DE INSEGURANCA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Dispensa | 00253 | 17/03/2014 | 2036.10 | 2036.10 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE AO CONTRATO NR.0238/2012FIRMADO ENTRE A SEDH/JESSE XAVIER DE AZEVEDO,CONFORME PROCESSO N. 0263/2014. CONV. 101/2009 - SESAN. | 00091853109487 | JESSE XAVIER DE AZEVEDO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DISPONIBILIZACAO DE ALIMENTOS PARA FAMILIAS EM SITUACAO DE INSEGURANCA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Dispensa | 00254 | 17/03/2014 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE AO CONTRATO NR.0273/2014FIRMADO ENTRE A SEDH/SEVERINO FRANCISCO MARQUES CONFORME PROCESSO N. 0273/2014. CONV. 101/2009 - SESAN. | 00053592140744 | SEVERINO FRANCISCO MARQUES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | PROGRAMA CIDADAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00255 | 17/03/2014 | 275.00 | 275.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (5,5) DIARIAS, CONFORME PROCESSO N.689/2014. | 00036505960406 | ALICE GASPAR DA PAZ |
| GABINETE DO SECRETARIO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | PROGRAMA CIDADAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00256 | 17/03/2014 | 275.00 | 275.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (5,5) DIARIAS, CONFORME PROCESSO N.689/2014. | 00020623712415 | MARINALDO FERREIRA DE LIMA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | PROGRAMA CIDADAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00257 | 17/03/2014 | 275.00 | 275.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (5,5) DIARIAS, CONFORME PROCESSO N.689/2014. | 00020403348404 | MARIA DE FATIMA LEOPOLDINA DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | PROGRAMA CIDADAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00258 | 17/03/2014 | 275.00 | 275.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (5,5) DIARIAS, CONFORME PROCESSO N.689/2014. | 00030914515420 | NORMANDO ANTERO DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | PROGRAMA CIDADAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00259 | 17/03/2014 | 275.00 | 275.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (5,5) DIARIAS, CONFORME PROCESSO N.689/2014. | 00020570643449 | MARIA DAS DORES SERRAO DA COSTA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | PROGRAMA CIDADAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00260 | 17/03/2014 | 440.00 | 440.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (5,5) DIARIAS, CONFORME PROCESSO N.689/2014. | 00040386864420 | IRISMAR ALVES DE LIMA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | PROGRAMA CIDADAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00261 | 17/03/2014 | 275.00 | 275.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (5,5) DIARIAS, CONFORME PROCESSO N.689/2014. | 00001175003484 | ARLAN BATISTA DE SOUZA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | PROGRAMA CIDADAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00262 | 17/03/2014 | 440.00 | 440.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (5,5) DIARIAS, CONFORME PROCESSO N.689/2014. | 00016035267491 | MARCUS TULIO DA COSTA PADILHA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | PROGRAMA CIDADAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00263 | 17/03/2014 | 275.00 | 275.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (5,5) DIARIAS, CONFORME PROCESSO N.689/2014. | 00013927183415 | ROSICLEIDE SANTIAGO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | PROGRAMA CIDADAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00264 | 17/03/2014 | 440.00 | 440.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (5,5) DIARIAS, CONFORME PROCESSO N.689/2014. | 00039669246415 | IVANILDO DOS SANTOS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | PROGRAMA CIDADAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00265 | 17/03/2014 | 440.00 | 440.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (5,5) DIARIAS, CONFORME PROCESSO N.689/2014. | 00056994737420 | JOSEILDO DA SILVA NASCIMENTO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | PROGRAMA CIDADAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00266 | 17/03/2014 | 275.00 | 275.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (5,5) DIARIAS, CONFORME PROCESSO N.689/2014. | 00051297418700 | VICENTE NASCIMENTO DE MOURA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | PROGRAMA CIDADAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00267 | 17/03/2014 | 275.00 | 275.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (5,5) DIARIAS, CONFORME PROCESSO N.689/2014. | 00020659334453 | CLEIA LUCIA SOARES DA CUNHA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | PROGRAMA CIDADAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00268 | 17/03/2014 | 275.00 | 275.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (5,5) DIARIAS, CONFORME PROCESSO N.689/2014. | 00056878028434 | MARCO AURELIO LIMA MOURA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | PROGRAMA CIDADAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00269 | 17/03/2014 | 275.00 | 275.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (5,5) DIARIAS, CONFORME PROCESSO N.689/2014. | 00027460487449 | JOAO PEREIRA DE LIMA NETO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | PROGRAMA CIDADAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00270 | 17/03/2014 | 275.00 | 275.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (5,5) DIARIAS, CONFORME PROCESSO N.689/2014. | 00009498557403 | LUZIENE NUNES DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | PROGRAMA CIDADAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00271 | 17/03/2014 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (3,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO N. 1079/2014. | 00040386864420 | IRISMAR ALVES DE LIMA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DOS CENTROS SOCIAIS URBANOS - CSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00273 | 17/03/2014 | 100.00 | 100.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (2,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO N. 1052/2014. | 00002214631437 | JOSEFA RODRIGUES BATISTA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DOS CENTROS SOCIAIS URBANOS - CSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00274 | 17/03/2014 | 100.00 | 100.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (2,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO N. 1030/2014. | 00020357184491 | EVA ALVES CORDEIRO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DOS CENTROS SOCIAIS URBANOS - CSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00275 | 17/03/2014 | 100.00 | 100.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (2,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO N. 1029/2014. | 00056040350415 | FELIX JOAO DA COSTA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DOS CENTROS SOCIAIS URBANOS - CSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00276 | 17/03/2014 | 100.00 | 100.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (2,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO N. 1046/2014. | 00069056579487 | JANETE MARIA DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DOS CENTROS SOCIAIS URBANOS - CSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00277 | 17/03/2014 | 100.00 | 100.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (2,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO N. 1045/2014. | 00045139911434 | MARIA CRISTINA SALES DO NASCIMENTO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DOS CENTROS SOCIAIS URBANOS - CSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00278 | 17/03/2014 | 100.00 | 100.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (2,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO N. 1044/2014. | 00033819319468 | MARIA JOSE PESSOA CABRAL |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DOS CENTROS SOCIAIS URBANOS - CSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00279 | 17/03/2014 | 100.00 | 100.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (2,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO N. 1041/2014. | 00069204900482 | NILMA DE FATIMA LOURENCO FEITOSA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DOS CENTROS SOCIAIS URBANOS - CSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00280 | 17/03/2014 | 100.00 | 100.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (2,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO N. 1051/2014. | 00060144270587 | JACIRA PEREIRA DE MOURA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DOS CENTROS SOCIAIS URBANOS - CSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00281 | 17/03/2014 | 100.00 | 100.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (2,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO N. 1050/2014. | 00015868214234 | MARIA SOCORRO DE OLIVEIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DOS CENTROS SOCIAIS URBANOS - CSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00282 | 17/03/2014 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (2,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO N. 1049/2014. | 00004204648401 | JOILSON ALVES BATISTA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DOS CENTROS SOCIAIS URBANOS - CSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00283 | 17/03/2014 | 100.00 | 100.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (2,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO N. 1048/2014. | 00060313013420 | EDNA ELZA ALEXANDRE FERREIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DOS CENTROS SOCIAIS URBANOS - CSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00284 | 17/03/2014 | 100.00 | 100.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (2,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO N. 1039/2014. | 00002165152461 | LUCIANA MARIA MARINHO CHAVES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DOS CENTROS SOCIAIS URBANOS - CSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00285 | 17/03/2014 | 100.00 | 100.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (2,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO N. 1053/2014. | 00041510992472 | VALCI OLIVEIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DOS CENTROS SOCIAIS URBANOS - CSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00286 | 17/03/2014 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (2,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO N. 1040/2014. | 00082706204400 | JOANA DARC DE JESUS ANDRADE |
| GABINETE DO SECRETARIO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | CASAS DA CIDADANIA - PROSOCIAL - ATENDIMENTO AO CIDADAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00287 | 17/03/2014 | 240.00 | 240.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (3,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO N. 1067/2014. | 00005149641464 | GUTO MAGNO QUIRINO PEDROSA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | CASAS DA CIDADANIA - PROSOCIAL - ATENDIMENTO AO CIDADAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00288 | 17/03/2014 | 240.00 | 240.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (3,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO N. 1067/2014. | 00014293013253 | MIQUEIAS CABRAL DOS ANJOS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00289 | 17/03/2014 | 100.00 | 100.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (2,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO N. 1057/2014. | 00016155823472 | SEVERINO DOS RAMOS OLIVEIRA COSTA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00290 | 17/03/2014 | 100.00 | 100.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (1,0) DIARIA, CONFORME PRO CESSO N. 1076/2014. | 00007436275470 | MAYARA DE FATIMA MARTINS DE SOUZA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00291 | 17/03/2014 | 80.00 | 80.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (1,0) DIARIA, CONFORME PRO CESSO N. 1075/2014. | 00008413775450 | GABRIELLE TAYANNE ANDRADE VASCONCELOS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00292 | 17/03/2014 | 100.00 | 100.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (1,0) DIARIA, CONFORME PRO CESSO N. 1075/2014. | 00007436275470 | MAYARA DE FATIMA MARTINS DE SOUZA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00293 | 17/03/2014 | 100.00 | 100.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (1,0) DIARIA, CONFORME PRO CESSO N. 1073/2014. | 00007436275470 | MAYARA DE FATIMA MARTINS DE SOUZA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00294 | 17/03/2014 | 80.00 | 80.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (1,0) DIARIA, CONFORME PRO CESSO N. 1073/2014. | 00008413775450 | GABRIELLE TAYANNE ANDRADE VASCONCELOS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00295 | 17/03/2014 | 100.00 | 100.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (1,0) DIARIA, CONFORME PRO CESSO N. 1077/2014. | 00007436275470 | MAYARA DE FATIMA MARTINS DE SOUZA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00296 | 17/03/2014 | 80.00 | 80.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (1,0) DIARIA, CONFORME PRO CESSO N. 1077/2014. | 00008413775450 | GABRIELLE TAYANNE ANDRADE VASCONCELOS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | PROGRAMA CIDADAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00297 | 17/03/2014 | 120.00 | 120.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (1,5) DIARIA, CONFORME PRO CESSO N. 1080/2014. | 00033816930425 | CHRISTINA DE L CASSIMIRO FRANCO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | PROGRAMA CIDADAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00298 | 17/03/2014 | 75.00 | 75.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (1,5) DIARIA, CONFORME PRO CESSO N. 1080/2014. | 00001175003484 | ARLAN BATISTA DE SOUZA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | PROGRAMA CIDADAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00299 | 17/03/2014 | 120.00 | 120.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (1,5) DIARIA, CONFORME PRO CESSO N. 1080/2014. | 00016035267491 | MARCUS TULIO DA COSTA PADILHA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DOS CENTROS SOCIAIS URBANOS - CSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00300 | 17/03/2014 | 100.00 | 100.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (2,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO N. 1031/2014. | 00033820295453 | ANGELA MARIA DE ARAUJO CABRAL |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 04 | PORTES E TELEGRAMAS | Dispensa | 00301 | 17/03/2014 | 1461.70 | 1461.70 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS REFERENTES AOSERVICO DE POSTAGENS(SEDEX,CARTA REGISTRADA E SELOS), CONFORME PROCESSO 811/2014. | 41153495000176 | SEP SERV ESPECIAL POSTAL |
| GABINETE DO SECRETARIO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | PROGRAMA CIDADAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00302 | 18/03/2014 | 275.00 | 275.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (5,5) DIARIAS, CONFORME PROCESSO N.689/2014. | 00005621346467 | PAMELA SUELLEN CAVALCANTE LACERDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | PROGRAMA CIDADAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00303 | 18/03/2014 | 75.00 | 75.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (1,5) DIARIA, CONFORME PRO CESSO N.1078/2014. | 00001175003484 | ARLAN BATISTA DE SOUZA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | PROGRAMA CIDADAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00304 | 18/03/2014 | 75.00 | 75.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (1,5) DIARIA, CONFORME PRO CESSO N.1078/2014. | 00032234279453 | GERCINA MARIA MENDES DA ROCHA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | PROGRAMA CIDADAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00305 | 18/03/2014 | 75.00 | 75.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (1,5) DIARIA, CONFORME PRO CESSO N.1078/2014. | 00000842366474 | EUGENIA MARIA RODRIGUES BARRETO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00306 | 18/03/2014 | 25.00 | 25.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (1,0) DIARIA, CONFORME PRO CESSO N.852/2014. | 00059417749749 | JOSE OLIVEIRA DO NASCIMENTO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00307 | 18/03/2014 | 250.00 | 250.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (5,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO N.1028/2014. | 00046723366468 | JOSE AILTON DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00308 | 18/03/2014 | 500.00 | 500.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (5,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO N.1028/2014. | 00042393019472 | LUZIMAR DIAS CORREIA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00309 | 18/03/2014 | 250.00 | 250.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (5,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO N.1028/2014. | 00002598895479 | CARLOS ANTONIO DOS SANTOS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | CASAS DA CIDADANIA - PROSOCIAL - ATENDIMENTO AO CIDADAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00310 | 18/03/2014 | 160.00 | 160.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (2,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO N.1101/2014. | 00014293013253 | MIQUEIAS CABRAL DOS ANJOS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | CASAS DA CIDADANIA - PROSOCIAL - ATENDIMENTO AO CIDADAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00311 | 18/03/2014 | 160.00 | 160.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (2,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO N.1101/2014. | 00005149641464 | GUTO MAGNO QUIRINO PEDROSA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | CASAS DA CIDADANIA - PROSOCIAL - ATENDIMENTO AO CIDADAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00312 | 18/03/2014 | 150.00 | 150.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (3,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO N.1094/2014. | 00021960682415 | BERNADETE DO NASCIMENTO CAVALCANTE |
| GABINETE DO SECRETARIO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | CASAS DA CIDADANIA - PROSOCIAL - ATENDIMENTO AO CIDADAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00313 | 18/03/2014 | 150.00 | 150.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (3,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO N.1094/2014. | 00048680303453 | BETANIA MARIA DE FREITAS MOUSINHO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DISPONIBILIZACAO DE ALIMENTOS PARA FAMILIAS EM SITUACAO DE INSEGURANCA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Dispensa | 00314 | 19/03/2014 | 848.72 | 848.72 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REF RENTE AO CONTRATO NR.249/2012 FIRMADOENTRE A SEDH/ALUIZIO RAMOS DE FRANCA,CONFORME PROCE SSO N. 0215/2014. CONV. 101/2009 - SESAN. | 00021850704449 | ALUIZIO RAMOS DE FRANCA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DISPONIBILIZACAO DE ALIMENTOS PARA FAMILIAS EM SITUACAO DE INSEGURANCA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Dispensa | 00315 | 19/03/2014 | 2035.16 | 2035.16 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REF RENTE AO CONTRATO NR.016/2012 FIRMADO ENTRE A SEDH/NOBERTO MUNIA DA SILVA, CONFORME PROCESSO N. 0337/2014. CONV. 101/2009 - SESAN. | 00033915237434 | NOBERTO MUNIZ DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DISPONIBILIZACAO DE ALIMENTOS PARA FAMILIAS EM SITUACAO DE INSEGURANCA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Dispensa | 00316 | 19/03/2014 | 2029.74 | 2029.74 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REF RENTE AO CONTRATO NR.015/2012 FIRMADO ENTRE A SEDH/IVANILDA BARBOSA DE LIMA,CONFORME PRO- CESSO N. 0352/2014. CONV. 101/2009 - SESAN. | 00002782700421 | IVANILDA BARBOSA DE LIMA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DISPONIBILIZACAO DE ALIMENTOS PARA FAMILIAS EM SITUACAO DE INSEGURANCA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Dispensa | 00317 | 19/03/2014 | 2036.70 | 2036.70 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REF RENTE AO CONTRATO NR.054/2012 FIRMADO ENTRE A SEDH/MOACIR MUNIZ DA CRUZ, CONFORME PROCESSON. 0346/2014 CONV. 101/2009 - SESAN. | 00003268355471 | MOACIR MUNIZ DA CRUZ |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DISPONIBILIZACAO DE ALIMENTOS PARA FAMILIAS EM SITUACAO DE INSEGURANCA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Dispensa | 00318 | 19/03/2014 | 2035.66 | 2035.66 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REF RENTE AO CONTRATO NR.013/2012 FIRMADO ENTRE A SEDH/RICARDO FAUSTINO DE ANDRADE CONFORME PROCESSO N.0363/2014. CONV. 101/2009 - SESAN. | 00034280065420 | RICARDO FAUSTINO DE ANDRADE |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00319 | 19/03/2014 | 50.00 | 50.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (1,0) DIARIA, CONFORME PRO CESSO N.1120/2014. | 00059417749749 | JOSE OLIVEIRA DO NASCIMENTO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | CASAS DA CIDADANIA - PROSOCIAL - ATENDIMENTO AO CIDADAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00320 | 19/03/2014 | 320.00 | 320.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (4,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO N.1116/2014. | 00085473057420 | WILZA CARLA NOBREGA DE QUEIROZ MARINHO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | CASAS DA CIDADANIA - PROSOCIAL - ATENDIMENTO AO CIDADAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00321 | 19/03/2014 | 200.00 | 200.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (4,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO N.1116/2014. | 00006867150470 | JOAO CAMILO VICENTE |
| GABINETE DO SECRETARIO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | CASAS DA CIDADANIA - PROSOCIAL - ATENDIMENTO AO CIDADAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 83 | MANUT DE EQUIP DE TECNOLOGIA DA INF | Dispensa | 00322 | 20/03/2014 | 125.00 | 125.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESAS COM SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM IMPRESSORA DA CASADA CIDADANIA DE MANAIRA, CONFPROC 755/2014. | 09942737000106 | R A COMERCIO E SERVICOS LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | PROGRAMA CIDADAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 83 | MANUT DE EQUIP DE TECNOLOGIA DA INF | Dispensa | 00323 | 20/03/2014 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESAS COM SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM IMPRESSORA DO PROGRAMA CIDADAO, CONF. PROC. 756/14 | 09942737000106 | R A COMERCIO E SERVICOS LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00324 | 20/03/2014 | 50.00 | 50.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (1,0) DIARIA, CONFORME PRO CESSO N.1103/2014. | 00006867150470 | JOAO CAMILO VICENTE |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00325 | 20/03/2014 | 80.00 | 80.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (1,0) DIARIA, CONFORME PRO CESSO N.1103/2014. | 00007083416400 | JOSENY CARLOS COSTA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00326 | 20/03/2014 | 80.00 | 80.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (1,0) DIARIA, CONFORME PRO CESSO N.1103/2014. | 00013232126472 | ROMULUS AUGUSTUS B.DE LIMA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00327 | 20/03/2014 | 225.00 | 225.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (4,5) DIARIAS, CONFORME PROCESSO N.1105/2014. | 00013924672415 | JURANDIR PEREIRA ALVES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00328 | 20/03/2014 | 225.00 | 225.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (4,5) DIARIAS, CONFORME PROCESSO N.1105/2014. | 00010904980472 | BENILDO MONTEIRO DE CARVALHO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00329 | 20/03/2014 | 225.00 | 225.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (4,5) DIARIAS, CONFORME PROCESSO N.1105/2014. | 00039626962453 | JOSE FLAVIO DE MONTEIRO CARVALHO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00330 | 20/03/2014 | 225.00 | 225.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (4,5) DIARIAS, CONFORME PROCESSO N.1105/2014. | 00016085370482 | ANTONIO FLORENCIO FERREIRA NETO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00331 | 20/03/2014 | 225.00 | 225.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (4,5) DIARIAS, CONFORME PROCESSO N.1105/2014. | 00006147049445 | DANILO GABRIEL DOS SANTOS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | CASAS DA CIDADANIA - PROSOCIAL - ATENDIMENTO AO CIDADAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00332 | 20/03/2014 | 25.00 | 25.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (0,5) DIARIAS, CONFORME PROCESSO N.1096/2014. | 00003089698471 | LISANDRO FREITAS DE SOUZA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | CASAS DA CIDADANIA - PROSOCIAL - ATENDIMENTO AO CIDADAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00333 | 20/03/2014 | 25.00 | 25.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (0,5) DIARIAS, CONFORME PROCESSO N.1096/2014. | 00003089698471 | LISANDRO FREITAS DE SOUZA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 08 | IMPOSTOS TAXAS E MULTAS | Dispensa | 00334 | 20/03/2014 | 10000.14 | 10000.14 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas referente aanuidade do Forum Nacional deAssistencia Social - FONSEAS, conforme processo n.1084/2014. | 01395134000111 | FONSEAS FORUM NAC DE SEC E ASSIST SOCIAL |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 02 | PASSAGENS TERRESTRE | Dispensa | 00335 | 21/03/2014 | 627.40 | 627.40 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESAS COM AQUISICAODE PASSAGENS TERRESTRES, EM FAVOR DE MINISTRANTES DE CURSOS DE CAPACITACAO DE CONSELHEIROSTUTELARES E DE DIREITO DA ESCOLA DOS CONSELHOS DA PARAIBA,DEACORDO COM PROC. 1160/2014. | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | CASAS DA CIDADANIA - PROSOCIAL - ATENDIMENTO AO CIDADAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00336 | 21/03/2014 | 200.00 | 200.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (4,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO N.1071/2014. | 00009964656424 | EVANDRO JUNQUEIRA DE ALMEIDA FILHO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | CASAS DA CIDADANIA - PROSOCIAL - ATENDIMENTO AO CIDADAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00337 | 21/03/2014 | 400.00 | 400.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (5,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO N.1148/2014. | 00000741060400 | RONALDO GONCALVES CAVALCANTI DE ALBUQUER |
| GABINETE DO SECRETARIO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | CASAS DA CIDADANIA - PROSOCIAL - ATENDIMENTO AO CIDADAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00338 | 21/03/2014 | 50.00 | 50.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (1,0) DIARIA, CONFORME PRO CESSO N.1139/2014. | 00059417749749 | JOSE OLIVEIRA DO NASCIMENTO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | PROGRAMA CIDADAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00339 | 21/03/2014 | 200.00 | 200.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (2,5) DIARIAS, CONFORME PROCESSO N.1165/2014. | 00016035267491 | MARCUS TULIO DA COSTA PADILHA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | PROGRAMA CIDADAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00340 | 21/03/2014 | 125.00 | 125.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (2,5) DIARIAS, CONFORME PROCESSO N.1165/2014. | 00020623712415 | MARINALDO FERREIRA DE LIMA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | PROGRAMA CIDADAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00341 | 21/03/2014 | 125.00 | 125.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (2,5) DIARIAS, CONFORME PROCESSO N.1165/2014. | 00046819819404 | JOSENALDO FIGUEREDO DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | PROGRAMA CIDADAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00342 | 21/03/2014 | 125.00 | 125.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (2,5) DIARIAS, CONFORME PROCESSO N.1165/2014. | 00027251420406 | MARIA DO SOCORRO GUIMARAES GOMES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | PROGRAMA CIDADAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00343 | 21/03/2014 | 125.00 | 125.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (2,5) DIARIAS, CONFORME PROCESSO N.1165/2014. | 00036505960406 | ALICE GASPAR DA PAZ |
| GABINETE DO SECRETARIO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | PROGRAMA CIDADAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00344 | 21/03/2014 | 200.00 | 200.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (2,5) DIARIAS, CONFORME PROCESSO N.1165/2014. | 00040386864420 | IRISMAR ALVES DE LIMA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | PROGRAMA CIDADAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00345 | 21/03/2014 | 125.00 | 125.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (2,5) DIARIAS, CONFORME PROCESSO N.1165/2014. | 00013863320468 | VALDECIRA DE ALMEIDA CAPISTRANO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | PROGRAMA CIDADAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00346 | 21/03/2014 | 125.00 | 125.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (2,5) DIARIAS, CONFORME PROCESSO N.1165/2014. | 00013927183415 | ROSICLEIDE SANTIAGO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | PROGRAMA CIDADAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00347 | 21/03/2014 | 125.00 | 125.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (2,5) DIARIAS, CONFORME PROCESSO N.1165/2014. | 00032472110472 | LOURDES DE FATIMA OLIVEIRA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | PROGRAMA CIDADAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00348 | 21/03/2014 | 125.00 | 125.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (2,5) DIARIAS, CONFORME PROCESSO N.1165/2014. | 00029935121453 | MARIA DAS GRACAS DA SILVA CUNHA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | PROGRAMA CIDADAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00349 | 21/03/2014 | 200.00 | 200.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (2,5) DIARIAS, CONFORME PROCESSO N.1165/2014. | 00056994737420 | JOSEILDO DA SILVA NASCIMENTO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | PROGRAMA CIDADAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00350 | 21/03/2014 | 125.00 | 125.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (2,5) DIARIAS, CONFORME PROCESSO N.1165/2014. | 00032511868415 | MARIA DO SOCORRO DANTAS DE SOUZA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | PROGRAMA CIDADAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00351 | 21/03/2014 | 125.00 | 125.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (2,5) DIARIAS, CONFORME PROCESSO N.1165/2014. | 00022593438487 | MARIA DA LUZ LIMA DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | PROGRAMA CIDADAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00352 | 21/03/2014 | 125.00 | 125.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (2,5) DIARIAS, CONFORME PROCESSO N.1165/2014. | 00007283849491 | FRANCISCO DE ASSIS DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | PROGRAMA CIDADAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00353 | 21/03/2014 | 125.00 | 125.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (2,5) DIARIAS, CONFORME PROCESSO N.1165/2014. | 00001175003484 | ARLAN BATISTA DE SOUZA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | CASAS DA CIDADANIA - PROSOCIAL - ATENDIMENTO AO CIDADAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00354 | 25/03/2014 | 100.00 | 100.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (2,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO N.1072/2014. | 00007056065465 | ELTON TONY DOS SANTOS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00355 | 25/03/2014 | 150.00 | 150.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (3,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO N.1185/2014. | 00055914330491 | FRANCICLEIDE FERNANDES SOUSA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00356 | 25/03/2014 | 150.00 | 150.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (3,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO N.1185/2014. | 00016155823472 | SEVERINO DOS RAMOS OLIVEIRA COSTA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00357 | 25/03/2014 | 150.00 | 150.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (0,5) DIARIA, CONFORME PRO CESSO N.1176/2014. | 00089728424515 | ELISANGELA VIEIRA MECEDO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | CASAS DA CIDADANIA - PROSOCIAL - ATENDIMENTO AO CIDADAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00358 | 25/03/2014 | 150.00 | 150.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (3,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO N.1177/2014. | 00003396755430 | LUCIANA DE CARVALHO CAMELO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | CASAS DA CIDADANIA - PROSOCIAL - ATENDIMENTO AO CIDADAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00359 | 25/03/2014 | 240.00 | 240.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (3,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO N.1177/2014. | 00048705861420 | KAITHIA MARIA OLINDA COSTA PORTELA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | PROGRAMA CIDADAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 25 | MATERIAL PARA AUDIO VIDEO E FOTO | Dispensa | 00360 | 25/03/2014 | 1710.00 | 1710.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESAS COM AQUISICAODE KITS DE PAPEIS FOTOGRAFICOSDESTINADOS AO PROGRAMA CIDADAOCONF PROC 105/2014 | 02275954000302 | RODRIGUES E FLEURI FOTO FILME LTDA. |
| GABINETE DO SECRETARIO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | CASAS DA CIDADANIA - PROSOCIAL - ATENDIMENTO AO CIDADAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | MANUTENCAO DE FAX | Dispensa | 00361 | 25/03/2014 | 300.00 | 300.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESAS COM SERVICOS DE MANUTENCAO CORRETIVA E PRE-VENTIVA EM APARELHO DE FAX DACASA DA CIDADANIA EM CAJAZEI- RAS/PB, CONF PROC 191/2014. | 09440426000130 | RECARGA CARTUCHOS E EQUIPAMENTOS LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00362 | 25/03/2014 | 225.00 | 225.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (4,5) DIARIAS, CONFORME PROCESSO N.1180/2014. | 00085321141487 | RICHARD KLEBER SOARES DA COSTA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00363 | 25/03/2014 | 225.00 | 225.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (4,5) DIARIAS, CONFORME PROCESSO N.1180/2014. | 00009107811411 | ERLY HENRIQUE |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00364 | 25/03/2014 | 225.00 | 225.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (4,5) DIARIAS, CONFORME PROCESSO N.1180/2014. | 00006401123400 | ALDO CARNEIRO DA CUNHA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00365 | 25/03/2014 | 150.00 | 150.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (3,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO N.1175/2014. | 00007389411406 | JOAO PAULO FERREIRA DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00366 | 25/03/2014 | 150.00 | 150.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (3,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO N.1175/2014. | 00035206330434 | TANIA CLEUB NEVES BATISTA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00367 | 25/03/2014 | 150.00 | 150.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (3,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO N.1132/2014. | 00000786498463 | MARQUIDIEL MARINHO DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00368 | 25/03/2014 | 450.00 | 450.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (3,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO N.1132/2014. | 00001077751400 | ANA PAULA DE SOUZA ALMEIDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00369 | 25/03/2014 | 300.00 | 300.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (3,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO N.1132/2014. | 00095124411449 | CARLOS ANTONIO RIBEIRO DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DISPONIBILIZACAO DE ALIMENTOS PARA FAMILIAS EM SITUACAO DE INSEGURANCA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Convite | 00370 | 25/03/2014 | 20900.00 | 20900.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESAS COM SERVICOS DE LOCACAO DE CENTRAL TELEFONICA PARA O PROJETO DISQUE CIDA-DAO, DE ACORDO COM CONTRATO NR395/2013, PROCESSO 4182/2013, RECURSOS DO FUNCEP. | 97529391000178 | YK INFORMATICA YURI KARSTEN BARBOSA DE M |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 06 | CONTRIBUICOES DA PBPREV | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00371 | 26/03/2014 | 2912.10 | 2912.10 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DO FUNDO DE CAPITALIZA-CAO, MES DE MARCO/2014. | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DISPONIBILIZACAO DE ALIMENTOS PARA FAMILIAS EM SITUACAO DE INSEGURANCA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Dispensa | 00372 | 26/03/2014 | 2036.70 | 2036.70 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE AO CONTRATO N. 315/2012.FIRMADO ENTRE A SEDH/JOAO ANTONIO DE ARAUJO CONFORME PROCESSO N. 0218/2014. CONV. 101/2009 - SESAN. | 00036486051434 | JOAO ANTONIO DE ARAUJO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DISPONIBILIZACAO DE ALIMENTOS PARA FAMILIAS EM SITUACAO DE INSEGURANCA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Dispensa | 00373 | 26/03/2014 | 2036.62 | 2036.62 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE AO CONTRATO N. 250/2012.FIRMADO ENTRE A SEDH/RIVANILDOPEREIRA DA SILVA, CONFORME PROCESSO N. 0221/2014. CONV. 101/2009 - SESAN. | 00000181649438 | RIVANILDO PEREIRA DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DISPONIBILIZACAO DE ALIMENTOS PARA FAMILIAS EM SITUACAO DE INSEGURANCA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Dispensa | 00374 | 26/03/2014 | 2026.01 | 2026.01 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE AO CONTRATO N. 316/2012.FIRMADO ENTRE A SEDH/ ALESSANDRO PESSOA DE BRITO, CONFORME PROCESSO N. 0214/14. CONV. 101/2009 - SESAN. | 00008530642457 | ALESSANDRA PESSOA DE BRITO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DISPONIBILIZACAO DE ALIMENTOS PARA FAMILIAS EM SITUACAO DE INSEGURANCA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Dispensa | 00375 | 26/03/2014 | 870.23 | 870.23 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE AO CONTRATO N. 263/2012.FIRMADO ENTRE A SEDH/MAURICIO TARGINO DA SILVA, CONFORME PROCESSO N. 0211/2012. CONV. 101/2009 - SESAN. | 00007606131414 | MAURICIO TRAJANO DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DISPONIBILIZACAO DE ALIMENTOS PARA FAMILIAS EM SITUACAO DE INSEGURANCA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Dispensa | 00376 | 26/03/2014 | 520.93 | 520.93 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE AO CONTRATO N. 498/2012.FIRMADO ENTRE A SEDH/LUIZ EVARISTO DA SILVA,CONFORME PROCESSO N. 0206/2014. CONV. 101/2009 - SESAN | 00000875680470 | LUIS EVARISTO DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DISPONIBILIZACAO DE ALIMENTOS PARA FAMILIAS EM SITUACAO DE INSEGURANCA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Dispensa | 00377 | 26/03/2014 | 1481.90 | 1481.90 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE AO CONTRATO N. 491/2012.FIRMADO ENTRE A SEDH/ROGERIO FERREIRA DA SILVA,CONFORME PROCESSO N. 0212/2014. CONV. 101/2009 - SESAN. | 00008915493400 | ROGERIO FERREIRA DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 06 | CONTRIBUICOES DA PBPREV | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00378 | 26/03/2014 | 167072.25 | 167072.25 | VALOR QUE SE EMPENHA, EM FAVORDA PBPREV REFERENTE RPPS DOMES DE MARCO DE 2014. | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DISPONIBILIZACAO DE ALIMENTOS PARA FAMILIAS EM SITUACAO DE INSEGURANCA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Dispensa | 00379 | 26/03/2014 | 418.64 | 418.64 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE AO CONTRATO N. 248/2012.FIRMADO ENTRE A SEDH/EDGAR QUIRINO FILHO, CONFORME PROCE-SSO N. 0216/2014. CONV. 101/2009 - SESAN. | 00084101130400 | EDGAR QUIRINO FILHO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DISPONIBILIZACAO DE ALIMENTOS PARA FAMILIAS EM SITUACAO DE INSEGURANCA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Dispensa | 00380 | 26/03/2014 | 1139.39 | 1139.39 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE AO CONTRATO N. 098/2012.FIRMADO ENTRE A SEDH/JOSE NASCIMENTO DA SILVA, CONFORME PROCESSO N. 0205/2014. CONV. 101/2009 - SESAN. | 00029948827449 | JOSE NASCIMENTO DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DISPONIBILIZACAO DE ALIMENTOS PARA FAMILIAS EM SITUACAO DE INSEGURANCA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Dispensa | 00381 | 26/03/2014 | 800.06 | 800.06 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE AO CONTRATO N. 099/2012.FIRMADO ENTRE A SEDH/JOSE FERREIRA DA SILVA FILHO,CONFORME PROCESSO N. 0207/2014. CONV. 101/2009 - SESAN. | 00003390312471 | JOSE FERREIRA DA SILVA FILHO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DISPONIBILIZACAO DE ALIMENTOS PARA FAMILIAS EM SITUACAO DE INSEGURANCA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Dispensa | 00382 | 26/03/2014 | 1527.83 | 1527.83 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE AO CONTRATO N. 264/2012.FIRMADO ENTRE A SEDH/VILMA BATISTA DE ARAUJO,CONFORME PROCESSO N. 0213/2014. CONV. 101/2009 - SESAN. | 00003509134478 | VILMA BATISTA DE ARAUJO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DISPONIBILIZACAO DE ALIMENTOS PARA FAMILIAS EM SITUACAO DE INSEGURANCA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Dispensa | 00383 | 26/03/2014 | 792.63 | 792.63 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE AO CONTRATO N. 101/2012.FIRMADO ENTRE A SEDH/MARIA LUCIA ALVES DOS SANTOS, CONFORME PROCESSO N. 0210/2014. CONV. 101/2009 - SESAN. | 00079887600415 | MARIA LUCIA ALVES DOS SANTOS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DISPONIBILIZACAO DE ALIMENTOS PARA FAMILIAS EM SITUACAO DE INSEGURANCA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Dispensa | 00384 | 26/03/2014 | 2036.49 | 2036.49 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE AO CONTRATO N. 249/2013.FIRMADO ENTRE A SEDH/EDMUNDO VIEIRA DA SILVA, CONFORME PRO CESSO N. 0378/2014. CONV. 101/2009 - SESAN. | 00079746721453 | EDMUNDO VIEIRA DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DISPONIBILIZACAO DE ALIMENTOS PARA FAMILIAS EM SITUACAO DE INSEGURANCA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Dispensa | 00385 | 26/03/2014 | 2034.84 | 2034.84 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE AO CONTRATO N. 463/2012.FIRMADO ENTRE A SEDH/LUIZ DA SILVA MARTIN, CONFORME PROCE- SSO N.0405/2014. CONV. 101/2009 - SESAN. | 00007897283461 | LUIZ DA SILVA MARTIM |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DISPONIBILIZACAO DE ALIMENTOS PARA FAMILIAS EM SITUACAO DE INSEGURANCA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Dispensa | 00386 | 26/03/2014 | 2033.25 | 2033.25 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE AO CONTRATO N. 286/2012.FIRMADO ENTRE A SEDH/MACIEL VIEIRA DA SILVA, CONFORME PRO-CESSO N. 0408/2014. CONV. 101/2009 - SESAN. | 00002602477400 | MACIEL VIEIRA DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DISPONIBILIZACAO DE ALIMENTOS PARA FAMILIAS EM SITUACAO DE INSEGURANCA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Dispensa | 00387 | 26/03/2014 | 2034.84 | 2034.84 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE AO CONTRATO N. 285/2013.FIRMADO ENTRE A SEDH/RONALDO DOS SANTOS, CONFORME PROCESSO N. 0416/2014. CONV. 101/2009 - SESAN. | 00087267837468 | RONALDO DOS SANTOS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DISPONIBILIZACAO DE ALIMENTOS PARA FAMILIAS EM SITUACAO DE INSEGURANCA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Dispensa | 00388 | 26/03/2014 | 2034.84 | 2034.84 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE AO CONTRATO N. 274/2013.FIRMADO ENTRE A SEDH/JOSE RAMOS BELARMINO CORREIA,CONFORME PROCESSO N. 0401/2014. CONV. 101/2009 - SESAN. | 00009658796400 | JOSE RAMOS BELARMINO CORREIA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DISPONIBILIZACAO DE ALIMENTOS PARA FAMILIAS EM SITUACAO DE INSEGURANCA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Dispensa | 00389 | 26/03/2014 | 2036.13 | 2036.13 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE AO CONTRATO N. 250/2013.FIRMADO ENTRE A SEDH/SEVERINO MARTINS DE BARROS , CONFORME PROCESSO N. 0426/2014. CONV. 101/2009 - SESAN. | 00097556378420 | SEVERINO MARTINS DE BARROS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DISPONIBILIZACAO DE ALIMENTOS PARA FAMILIAS EM SITUACAO DE INSEGURANCA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Dispensa | 00390 | 26/03/2014 | 2034.84 | 2034.84 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE AO CONTRATO N. 028/2012.FIRMADO ENTRE A SEDH/ABRAO GABRIEL DA SILVA, CONFORME PROCESSO N. 0368/2014. CONV. 101/2009 - SESAN. | 00069154635420 | ABRAAO GABRIEL DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DISPONIBILIZACAO DE ALIMENTOS PARA FAMILIAS EM SITUACAO DE INSEGURANCA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Dispensa | 00391 | 26/03/2014 | 1952.52 | 1952.52 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE AO CONTRATO N. 558/2012.FIRMADO ENTRE A SEDH/LUIZ ANTONIO DE FRANCA,CONFORME PROCESSO N. 0219/2014. CONV. 101/2009 - SESAN. | 00004260467492 | LUIZ ANTONIO DE FRANCA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DOS CENTROS SOCIAIS URBANOS - CSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00392 | 26/03/2014 | 200.00 | 200.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (2,5) DIARIAS, CONFORME PROCESSO N.1133/2014. | 00056811284404 | LINDENBERG BRITO DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DOS CENTROS SOCIAIS URBANOS - CSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00393 | 26/03/2014 | 125.00 | 125.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (2,5) DIARIAS, CONFORME PROCESSO N.1133/2014. | 00083970258472 | AURICELIA DUARTE DA SILVA NOBREGA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | CASAS DA CIDADANIA - PROSOCIAL - ATENDIMENTO AO CIDADAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00394 | 26/03/2014 | 25.00 | 25.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (0,5) DIARIAS, CONFORME PROCESSO N.1206/2014. | 00003089698471 | LISANDRO FREITAS DE SOUZA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DOS CENTROS SOCIAIS URBANOS - CSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00395 | 26/03/2014 | 125.00 | 125.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (2,5) DIARIAS, CONFORME PROCESSO N.1133/2014. | 00035450282400 | MARCIA MARIA MONTEIRO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | CASAS DA CIDADANIA - PROSOCIAL - ATENDIMENTO AO CIDADAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00396 | 26/03/2014 | 25.00 | 25.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (0,5) DIARIAS, CONFORME PROCESO N.1205/2014. | 00003089698471 | LISANDRO FREITAS DE SOUZA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DOS CENTROS SOCIAIS URBANOS - CSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00397 | 26/03/2014 | 125.00 | 125.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (2,5) DIARIAS, CONFORME PROCESSO N.1133/2014. | 00001393828442 | FABRICIO JOSE DE SOUZA ANANIAS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DOS CENTROS SOCIAIS URBANOS - CSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00398 | 26/03/2014 | 100.00 | 100.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (2,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO N.1182/2014. | 00027250440497 | MANOEL NOGUEIRA NETO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00399 | 26/03/2014 | 250.00 | 250.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (5,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO N.1144/2014. | 00052656993415 | FERNANDO CIRILO DE LIMA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DOS CENTROS SOCIAIS URBANOS - CSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00400 | 26/03/2014 | 100.00 | 100.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (2,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO N.1182/2014. | 00067419844453 | IVANILDO SOARES DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DOS CENTROS SOCIAIS URBANOS - CSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00401 | 26/03/2014 | 100.00 | 100.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (2,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO N.1182/2014. | 00032455712400 | EXPEDITO CAVALCANTE DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00402 | 26/03/2014 | 250.00 | 250.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (5,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO N.1144/2014. | 00011011491400 | ROBERTO ARAUJO DE MELO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DOS CENTROS SOCIAIS URBANOS - CSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00403 | 26/03/2014 | 100.00 | 100.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (2,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO N.1182/2014. | 00030918030404 | BARTOLOMEU VALENCIO DIAS FILHO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DOS CENTROS SOCIAIS URBANOS - CSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00404 | 26/03/2014 | 100.00 | 100.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (2,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO N.1182/2014. | 00072724145453 | MARCOS CARDOSO DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00406 | 27/03/2014 | 1519630.44 | 1519630.44 | FOLHA DE PESSOAL REF. MARCO/14VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL ATIVO | 08778276000107 | SECRETARIA DE ESTADO DO DESENV HUMANO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | OUTRAS DESPESAS FIXAS PESSOAL CIVIL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00407 | 27/03/2014 | 43620.00 | 43620.00 | FOLHA DE PESSOAL REF. MARCO/14AUXILIO ALIMENTACAO | 08778276000107 | SECRETARIA DE ESTADO DO DESENV HUMANO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 01 | SALARIO FAMILIA ATIVO CIVIL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00408 | 27/03/2014 | 4882.68 | 4882.68 | FOLHA DE PESSOAL REF. MARCO/14SALARIO FAMILIA | 08778276000107 | SECRETARIA DE ESTADO DO DESENV HUMANO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | PROGRAMA CIDADAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00410 | 27/03/2014 | 240.00 | 240.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (3,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO N.1079/2014. | 00040386864420 | IRISMAR ALVES DE LIMA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | PROGRAMA CIDADAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00411 | 27/03/2014 | 240.00 | 240.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (3,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO N.1079/2014. | 00016035267491 | MARCUS TULIO DA COSTA PADILHA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | PROGRAMA CIDADAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00412 | 27/03/2014 | 150.00 | 150.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (3,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO N.1079/2014. | 00020623712415 | MARINALDO FERREIRA DE LIMA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | PROGRAMA CIDADAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00413 | 27/03/2014 | 150.00 | 150.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (3,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO N.1079/2014. | 00046819819404 | JOSENALDO FIGUEREDO DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | PROGRAMA CIDADAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00414 | 27/03/2014 | 150.00 | 150.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (3,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO N.1079/2014. | 00027251420406 | MARIA DO SOCORRO GUIMARAES GOMES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | PROGRAMA CIDADAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00415 | 27/03/2014 | 240.00 | 240.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (3,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO N.1079/2014. | 00037986104449 | ROSAURIA ALVES FABRICIO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | PROGRAMA CIDADAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00416 | 27/03/2014 | 150.00 | 150.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (3,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO N.1079/2014. | 00013863320468 | VALDECIRA DE ALMEIDA CAPISTRANO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | PROGRAMA CIDADAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00417 | 27/03/2014 | 150.00 | 150.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (3,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO N.1079/2014. | 00013927183415 | ROSICLEIDE SANTIAGO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | PROGRAMA CIDADAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00418 | 27/03/2014 | 150.00 | 150.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (3,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO N.1079/2014. | 00020570643449 | MARIA DAS DORES SERRAO DA COSTA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | PROGRAMA CIDADAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00419 | 27/03/2014 | 150.00 | 150.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (3,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO N.1079/2014. | 00032472110472 | LOURDES DE FATIMA OLIVEIRA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | PROGRAMA CIDADAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00420 | 27/03/2014 | 240.00 | 240.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (3,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO N.1079/2014. | 00056994737420 | JOSEILDO DA SILVA NASCIMENTO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | PROGRAMA CIDADAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00421 | 27/03/2014 | 150.00 | 150.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (3,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO N.1079/2014. | 00020659334453 | CLEIA LUCIA SOARES DA CUNHA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | PROGRAMA CIDADAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00422 | 27/03/2014 | 150.00 | 150.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (3,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO N.1079/2014. | 00027460487449 | JOAO PEREIRA DE LIMA NETO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | PROGRAMA CIDADAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00423 | 27/03/2014 | 150.00 | 150.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (3,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO N.1079/2014. | 00030914515420 | NORMANDO ANTERO DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | PROGRAMA CIDADAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00424 | 27/03/2014 | 150.00 | 150.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (3,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO N.1079/2014. | 00044136420404 | MARCOS GUILHERME M MENDONCA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | CASAS DA CIDADANIA - PROSOCIAL - ATENDIMENTO AO CIDADAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00425 | 27/03/2014 | 200.00 | 200.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (4,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO N.1070/2014. | 00004135615422 | ALEXSANDRA PEREIRA DUARTE DE ARAUJO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DISPONIBILIZACAO DE ALIMENTOS PARA FAMILIAS EM SITUACAO DE INSEGURANCA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Dispensa | 00426 | 28/03/2014 | 2032.60 | 2032.60 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE AO CONTRATO NR.0290/2012FIRMADO ENTRE A SEDH/JOAO FERREIRA PEREIRA,CONFORME PROCESSON. 0307/2014. | 00007208188424 | JOAO FERREIRA PEREIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DISPONIBILIZACAO DE ALIMENTOS PARA FAMILIAS EM SITUACAO DE INSEGURANCA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Dispensa | 00427 | 28/03/2014 | 2036.70 | 2036.70 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE AO CONTRATO NR.0284/2013FIRMADO ENTRE A SEDH/JOSE AUGUSTO DOS SANTOS SILVA CONFORME PROCESSO N.0395/2014. CONV.101/2009 - SESAN | 00001311779400 | JOSE AUGUSTO DOS SANTOS SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | LOCACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 14 | LOCACAO DE VEICULOS E AERONAVES | Dispensa | 00428 | 28/03/2014 | 6000.00 | 6000.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESAS COM SERVICOS DE LOCACAO DE ONIBUS EXECUTIVOPARA ATENDER A 3a CONFERENCIA ESTADUAL DE ECONOMIA SOLIDARIACONFORME PROCESSO 1104/2014. | 08613222000191 | EXTREMO COOPERATIVA DE TRANSPORTES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | PROGRAMA CIDADAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 81 | MATERIAL PARA TEC DA INFORMACAO | Dispensa | 00429 | 28/03/2014 | 652.60 | 652.60 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESAS COM AQUISICAODE PEN DRIVERS E CARTUCHOS DESTINADOS AO PROGRAMA CIDADAO,DEACORDO COM PROC 990/2014. | 07012546000101 | MEGA MIDIA COM DE M E INFORMATICA LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DISPONIBILIZACAO DE ALIMENTOS PARA FAMILIAS EM SITUACAO DE INSEGURANCA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Dispensa | 00430 | 28/03/2014 | 2036.70 | 2036.70 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE AO CONTRATO NR.0251/2013FIRMADO ENTRE A SEDH/PAULO CORDEIRO DE LIMA NETO CONFORME PROCESSO N.0414/2014. CONV.101/2009 - SESAN | 00028840445404 | PAULO CORDEIRO DE LIMA NETO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DISPONIBILIZACAO DE ALIMENTOS PARA FAMILIAS EM SITUACAO DE INSEGURANCA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Dispensa | 00431 | 28/03/2014 | 2036.38 | 2036.38 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE AO CONTRATO NR.0291/2013FIRMADO ENTRE A SEDH/SEVERINO BENEDITO DOS SANTOS CONFORME PROCESSO N. 0421/2014. CONV. 101/2009 - SESAN | 00005338426463 | SEVERINO BENEDITO DOS SANTOS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DISPONIBILIZACAO DE ALIMENTOS PARA FAMILIAS EM SITUACAO DE INSEGURANCA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Dispensa | 00432 | 28/03/2014 | 2036.70 | 2036.70 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE AO CONTRATO NR.0465/2012FIRMADO ENTRE A SEDH/SEVERINO JOAQUIM FREIRE NETO CONFORME PROCESSO N.0425/2014. CONV. 101/2009 - SESAN | 00050421689404 | SEVERINO JOAQUIM FREIRE NETO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DISPONIBILIZACAO DE ALIMENTOS PARA FAMILIAS EM SITUACAO DE INSEGURANCA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Dispensa | 00433 | 28/03/2014 | 2036.70 | 2036.70 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE AO CONTRATO NR.0295/2012FIRMADO ENTRE A SEDH/GERALDO MOREIRA DE N.FILHO CONFORME PROCESSO N.0386/2014. CONV. 101/2009 - SESAN | 00003606065477 | GERALDO MOREIRA DO NASCIMENTO FILHO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DISPONIBILIZACAO DE ALIMENTOS PARA FAMILIAS EM SITUACAO DE INSEGURANCA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Dispensa | 00434 | 28/03/2014 | 2034.84 | 2034.84 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE AO CONTRATO NR.031/2012 FIRMADO ENTRE A SEDH/JOSE FELIX DE SOUSA, CONFORME PROCESSO N. 0398/2014. CONV. 101/2009 - SESAN | 00021845506472 | JOSE FELIX DE SOUZA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DISPONIBILIZACAO DE ALIMENTOS PARA FAMILIAS EM SITUACAO DE INSEGURANCA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Dispensa | 00435 | 28/03/2014 | 2034.84 | 2034.84 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE AO CONTRATO NR.268/2013 FIRMADO ENTRE A SEDH/CARLOS ANTONIO DA SILVA ARAUJO CONFORMEPROCESSO 0375/2014. CONV. 101/2009 - SESAN | 00050421883472 | CARLOS ANTONIO DA SILVA ARAUJO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 81 | MATERIAL PARA TEC DA INFORMACAO | Dispensa | 00436 | 28/03/2014 | 209.30 | 209.30 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESAS COM AQUISICAODE PEN DRIVERS DESTINADOS A GERENCIA EXECUTIVA DE ASSISTEN-CIA SOCIAL DESSA SEDH, CONFOR-ME PROCESSO 945/2014. | 07012546000101 | MEGA MIDIA COM DE M E INFORMATICA LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | CASAS DA CIDADANIA - PROSOCIAL - ATENDIMENTO AO CIDADAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa | 00437 | 28/03/2014 | 834.00 | 834.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESAS COM AQUISICAODE BOBINAS TERMICAS PARA A GERENCIA DAS CASAS DA CIDADANIA,CONF PROC 868/2014. | 24116337000127 | PAPELARIA E LIVRARIA PEDRO II LTDA - EPP |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DISPONIBILIZACAO DE ALIMENTOS PARA FAMILIAS EM SITUACAO DE INSEGURANCA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Dispensa | 00438 | 28/03/2014 | 2036.94 | 2036.94 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE AO CONTRATO NR.217/2012 FIRMADO ENTRE A SEDH/THIAGO BEZERRA FONSECA, CONFORME PROCE SSO N. 0267/2014. CONV.101/2009 - SESAN | 00010075039478 | THIAGO BEZERRA FONSECA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00439 | 28/03/2014 | 120.00 | 120.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (0,5) DIARIA, CONFORME PRO CESSO N.1245/2014. | 00000877289409 | ROMULO BATISTA GURGEL DO AMARAL |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DISPONIBILIZACAO DE ALIMENTOS PARA FAMILIAS EM SITUACAO DE INSEGURANCA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Dispensa | 00440 | 28/03/2014 | 2036.70 | 2036.70 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE AO CONTRATO NR.119/2013 FIRMADO ENTRE A SEDH/ALEXSANDRO CABRAL DOS SANTOS CONFORME PROCESSO N.0371/2014. CONV. 101/2009 - SESAN | 00004912531413 | ALEXSANDRO CABRAL DOS SANTOS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00441 | 28/03/2014 | 400.00 | 400.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESAS COM SERVICOS DE LOCACAO DE TENDAS PARA A CAMPANHA DE ENFRENTAMENTO AVIOLENCIA SEXUAL CONTRA CRIAN-CAS E ADOLESCENTES, CONF PROC.775/2014 | 04233558000178 | JOSE ROGERIO MAGALHAES GUEDES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DISPONIBILIZACAO DE ALIMENTOS PARA FAMILIAS EM SITUACAO DE INSEGURANCA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Dispensa | 00442 | 28/03/2014 | 2036.98 | 2036.98 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE AO CONTRATO NR.276/2013 FIRMADO ENTRE A SEDH/EFRAIN DASILVA DAMASIO CONFORME PROCESSO N. 0381/2014. CONV.101/2009 - SESAN | 00001218326433 | EFRAIN DA SILVA DAMASIO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00443 | 28/03/2014 | 25.00 | 25.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (0,5) DIARIA, CONFORME PRO CESSO N.1186/2014. | 00000786498463 | MARQUIDIEL MARINHO DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DISPONIBILIZACAO DE ALIMENTOS PARA FAMILIAS EM SITUACAO DE INSEGURANCA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Dispensa | 00444 | 28/03/2014 | 2036.70 | 2036.70 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE AO CONTRATO NR.122/2013 FIRMADO ENTRE A SEDH/LEANDROCABRAL DOS SANTOS CONFORME PROC ESSO N.0404/2014. CONV.101/2009 - SESAN | 00007630074476 | LEANDRO CABRAL DOS SANTOS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00445 | 28/03/2014 | 420.00 | 420.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESAS COM SERVICOS DE LOCACAO DE CADEIRAS E MESASCONF PROC 728/2014 | 04233558000178 | JOSE ROGERIO MAGALHAES GUEDES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DISPONIBILIZACAO DE ALIMENTOS PARA FAMILIAS EM SITUACAO DE INSEGURANCA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Dispensa | 00446 | 28/03/2014 | 2036.70 | 2036.70 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE AO CONTRATO NR.123/2013 FIRMADO ENTRE A SEDH/SIMONE CABRAL DOS SANTOS CONFORME PROCESSO N. 0429/2014. CONV.101/2009 - SESAN | 00004873495474 | SIMONE CABRAL DOS SANTOS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00447 | 28/03/2014 | 75.00 | 75.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (0,5) DIARIA, CONFORME PRO CESSO N.1186/2014. | 00001077751400 | ANA PAULA DE SOUZA ALMEIDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00448 | 28/03/2014 | 50.00 | 50.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (0,5) DIARIA, CONFORME PRO CESSO N.1186/2014. | 00095124411449 | CARLOS ANTONIO RIBEIRO DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DOS CENTROS SOCIAIS URBANOS - CSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00449 | 28/03/2014 | 175.00 | 175.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (3,5) DIARIAS, CONFORME PROCESSO N.1242/2014. | 00042615852434 | SEBASTIAO BARBOSA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DOS CENTROS SOCIAIS URBANOS - CSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00450 | 28/03/2014 | 175.00 | 175.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (3,5) DIARIAS, CONFORME PROCESSO N.1242/2014. | 00078905796400 | MAURICIO VIEIRA FERREIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DISPONIBILIZACAO DE ALIMENTOS PARA FAMILIAS EM SITUACAO DE INSEGURANCA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Dispensa | 00451 | 28/03/2014 | 2036.80 | 2036.80 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE AO CONTRATO NR.275/2013 FIRMADO ENTRE A SEDH/JOSUEL AUGUSTO GONCALVES CONFORME PROCESSO N. 0437/2014. CONV. 101/2009 - SESAN | 00007576297417 | JOSUEL AUGUSTO GONCALVES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | CASAS DA CIDADANIA - PROSOCIAL - ATENDIMENTO AO CIDADAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00452 | 28/03/2014 | 100.00 | 100.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (2,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO N.1236/2014. | 00021960682415 | BERNADETE DO NASCIMENTO CAVALCANTE |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DISPONIBILIZACAO DE ALIMENTOS PARA FAMILIAS EM SITUACAO DE INSEGURANCA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Dispensa | 00453 | 28/03/2014 | 1987.71 | 1987.71 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE AO CONTRATO NR.293/2013 FIRMADO ENTRE A SEDH/JOSE CANDIDO DE SOUZA,CONFORME PROCESSON. 0396/2014. CONV. 101/2009 - SESAN | 00040808319434 | JOSE CANDIDO DE SOUZA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DISPONIBILIZACAO DE ALIMENTOS PARA FAMILIAS EM SITUACAO DE INSEGURANCA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Dispensa | 00454 | 28/03/2014 | 2036.70 | 2036.70 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE AO CONTRATO NR.301/2012 FIRMADO ENTRE A SEDH/PAULO JOSE DE SOUZA,CONFORME PROCESSO N. 0307/2014. CONV. 101/2009 - SESAN | 00006838495490 | PAULO JOSE DE SOUZA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00455 | 28/03/2014 | 175.00 | 175.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (3,5) DIARIAS, CONFORME PROCESSO N.1143/2014. | 00004826906404 | RAUL ROMERO SERRA DE VASCONCELLOS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00456 | 28/03/2014 | 175.00 | 175.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (3,5) DIARIAS, CONFORME PROCESSO N.1143/2014. | 00016203925420 | IOLIVAL MAURICIO DO NASCIMENTO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DISPONIBILIZACAO DE ALIMENTOS PARA FAMILIAS EM SITUACAO DE INSEGURANCA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Dispensa | 00457 | 28/03/2014 | 2035.97 | 2035.97 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE AO CONTRATO NR.292/2013 FIRMADO ENTRE A SEDH/JOSE MA- NOEL ALVES,CONFORME PROCESSO N0399/2014. CONV. 101/2009 - SESAN | 00083159142434 | JOSE MANOEL ALVES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00458 | 28/03/2014 | 175.00 | 175.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (3,5) DIARIAS, CONFORME PROCESSO N.1143/2014. | 00033311293487 | CARLOS ALEXANDRE DE FRANCA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DISPONIBILIZACAO DE ALIMENTOS PARA FAMILIAS EM SITUACAO DE INSEGURANCA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Dispensa | 00459 | 28/03/2014 | 2036.70 | 2036.70 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE AO CONTRATO NR.294/2013 FIRMADO ENTRE SEDH/JOSE MARTINS PEREIRA,CONFORME PROCESSO N.0400/2014. CONV. 101/2009 - SESAN. | 00093124236491 | JOSE MARTINS PEREIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00460 | 28/03/2014 | 350.00 | 350.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (3,5) DIARIAS, CONFORME PROCESSO N.1143/2014. | 00000753090414 | MARCELLA ARBIA RAMALHO RAMOS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DISPONIBILIZACAO DE ALIMENTOS PARA FAMILIAS EM SITUACAO DE INSEGURANCA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Dispensa | 00461 | 28/03/2014 | 2036.70 | 2036.70 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE AO CONTRATO NR.029/2012 FIRMADO ENTRE A SEDH/JORGE JOSE DA SILVA CARNEIRO CONFORME PROCESSO N.0393/2014. CONV. 101/2009 - SESAN | 00045790949487 | JORGE JOSE DA SILVA CARNEIRO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00462 | 28/03/2014 | 280.00 | 280.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (3,5) DIARIAS, CONFORME PROCESSO N.1143/2014. | 00056811284404 | LINDENBERG BRITO DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DISPONIBILIZACAO DE ALIMENTOS PARA FAMILIAS EM SITUACAO DE INSEGURANCA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Dispensa | 00463 | 28/03/2014 | 2032.07 | 2032.07 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE AO CONTRATO NR.281/2013 FIRMADO ENTRE A SEDH/LUIZ MACIEL DE OLIVEIRA CONFORME PROCE SSO N. 0407/2014. CONV.101/2009 - SESAN. | 00069087830491 | LUIZ MARCIEL DE OLIVEIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DISPONIBILIZACAO DE ALIMENTOS PARA FAMILIAS EM SITUACAO DE INSEGURANCA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Dispensa | 00464 | 28/03/2014 | 2035.20 | 2035.20 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE AO CONTRATO NR.325/2012 FIRMADO ENTRE A SEDH/JOSENALDOMENDES DE PAIVA CONFORME PRO- CESSO N.0265/2014. CONV.201/2009 - SESAN | 00069579083487 | JOSENALDO MENDES DE PAIVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DISPONIBILIZACAO DE ALIMENTOS PARA FAMILIAS EM SITUACAO DE INSEGURANCA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Dispensa | 00465 | 28/03/2014 | 2036.56 | 2036.56 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE AO CONTRATO NR.347/2013 FIRMADO ENTRE A SEDH/RIVALDO JOSE DA SILVA CONFORME PROCESSO N.0415/2014. CONV.101/2009 - SESAN. | 00004744498400 | RIVALDO JOSE DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DISPONIBILIZACAO DE ALIMENTOS PARA FAMILIAS EM SITUACAO DE INSEGURANCA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Dispensa | 00466 | 28/03/2014 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE AO CONTRATO NR.071/2012 FIRMADO ENTRE A SEDH/JOSE CARLOS SOBRAL FILHO CONFORME PROCESSO N.0299/2014. CONV. 101/2009 - SESAN. | 00006595441489 | JOSE CARLOS SOBRAL FILHO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DISPONIBILIZACAO DE ALIMENTOS PARA FAMILIAS EM SITUACAO DE INSEGURANCA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Dispensa | 00467 | 28/03/2014 | 2036.52 | 2036.52 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE AO CONTRATO NR.200/2012 FIRMADO ENTRE A SEDH/ALUISIO GENUINO DE OLIVEIRA CONFORME PROCESSO N.0235/2014. CONV.101/2009 - SESAN. | 00004075355438 | ALUISIO GENUINO DE OLIVEIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DISPONIBILIZACAO DE ALIMENTOS PARA FAMILIAS EM SITUACAO DE INSEGURANCA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Dispensa | 00468 | 28/03/2014 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE AO CONTRATO NR.185/2012 FIRMADO ENTRE A SEDH/AILTON PEREIRA DE LIMA, CONFORME PROCE SSO N. 0234/2014. CONV. 101/2009 - SESAN. | 00002118702426 | AILTON PEREIRA DE LIMA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Trabalho | Relação de Trabalho | PROMOCAO DE POLITICA DO TRABALHO, EMPREGO E RENDA | QUALIFICACAO SOCIAL E PROFISSIONAL DE JOVENS E ADULTOS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00469 | 28/03/2014 | 485.00 | 485.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESAS COM SERVICOS DE RECARGA EM EXTINTORES PER-TENCENTES AO POSTO DO SINE EMJOAO PESSOA, CONF PROC. 647/14 | 12927760000128 | ASTECENDIO COM DE EQUIP CONTRA INCE LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DISPONIBILIZACAO DE ALIMENTOS PARA FAMILIAS EM SITUACAO DE INSEGURANCA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Dispensa | 00470 | 28/03/2014 | 1784.16 | 1784.16 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE AO CONTRATO NR.177/2012 FIRMADO ENTRE A SEDH/DORGIVAL TAVARES DA SILVA CONFORME PROCESSO N.0240/2014. CONV.101/2009 - SESAN. | 00083788425415 | DORGIVAL TAVARES DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DISPONIBILIZACAO DE ALIMENTOS PARA FAMILIAS EM SITUACAO DE INSEGURANCA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Dispensa | 00471 | 28/03/2014 | 1734.25 | 1734.25 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE AO CONTRATO NR.180/2012 FIRMADO ENTRE A SEDH/FRANCISCOMANOEL SALES,CONFORME PROCESSON. 0241/2014. CONV.101/2009 - SESAN. | 00071467351415 | FRANCISCO MANOEL DE SALES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DISPONIBILIZACAO DE ALIMENTOS PARA FAMILIAS EM SITUACAO DE INSEGURANCA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Dispensa | 00472 | 28/03/2014 | 1989.71 | 1989.71 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE AO CONTRATO NR.182/2012 FIRMADO ENTRE A SEDH/IVANILDO FELICIANO DIAS,CONFORME PROCE SSO N. 0243/2014. CONV.101/2009 - SESAN. | 00004489702442 | IVANILDO FELICIANO DIAS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 02 | CONTRIBUICOES AO INSS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00473 | 28/03/2014 | 135648.77 | 135648.77 | VALOR QUE SE EMPENHA, EM FAVORDO INSS REF. RGPS DO MES DEMARCO DE 2014. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DISPONIBILIZACAO DE ALIMENTOS PARA FAMILIAS EM SITUACAO DE INSEGURANCA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Dispensa | 00474 | 28/03/2014 | 2029.78 | 2029.78 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE AO CONTRATO NR.175/2012 FIRMADO ENTRE A SEDH/ANTONIO ALVES DA SILVA,CONFORME PROCES-SO N. 0236/2014. CONV.101/2009 - SESAN. | 00010042962315 | ANTONIO ALVES DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DOS CENTROS SOCIAIS URBANOS - CSU | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | EQUIPAMENTOS PARA TECNOLOGIA DA INFORMACAO | Dispensa | 00475 | 28/03/2014 | 263.50 | 263.50 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESAS COM AQUISICAODE UM HUB SWITCH PARA A COORDENACAO DOS CENTROS SOCIAIS URBANOS, CONF PROC. 551/2014 | 02538085000191 | DATASOL INFORMATICA COM E SERVICO LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | CASAS DA CIDADANIA - PROSOCIAL - ATENDIMENTO AO CIDADAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00476 | 28/03/2014 | 250.00 | 250.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (5,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO N.1178/2014. | 00056878028434 | MARCO AURELIO LIMA MOURA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 07 | APARELHOS E UTENSILIOS TIPO DOMESTICO | Dispensa | 00477 | 28/03/2014 | 75.00 | 75.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESAS COM AQUISICAODE APARELHO TELEFONICO PARA ESSA SEDH, CONF PROC 875/2014 | 24216228000181 | COSTA GONDIM E CIA LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DISPONIBILIZACAO DE ALIMENTOS PARA FAMILIAS EM SITUACAO DE INSEGURANCA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Dispensa | 00478 | 31/03/2014 | 2035.66 | 2035.66 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE AO CONTRATO NR.0176/2012FIRMADO ENTRE A SEDH/JOAO VICENE LIBERATO,CONFORME PROCESSO N. 0245/2014. CONV. 101/2009 -SESAN | 00059102080478 | JOAO VICENTE LIBERATO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Trabalho | Relação de Trabalho | PROMOCAO DE POLITICA DO TRABALHO, EMPREGO E RENDA | QUALIFICACAO SOCIAL E PROFISSIONAL DE JOVENS E ADULTOS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00479 | 31/03/2014 | 225.00 | 225.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (4,5) DIARIAS, CONFORME PROCESSO N.1238/2014. CONV.778929/2012 MTE/SPPE/CODEFAT. | 00013291033434 | GERALDO PEREIRA DOS SANTOS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00480 | 31/03/2014 | 200.00 | 200.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (2,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO N.1226/2014. | 00042393019472 | LUZIMAR DIAS CORREIA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00481 | 31/03/2014 | 100.00 | 100.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (2,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO N.1226/2014. | 00033311293487 | CARLOS ALEXANDRE DE FRANCA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00482 | 31/03/2014 | 160.00 | 160.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (2,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO N.1226/2014. | 00003270404409 | CARMEN LUCIA DE ARAUJO MEIRELES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00483 | 31/03/2014 | 100.00 | 100.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (2,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO N.1226/2014. | 00005888955477 | PRICILLA ALVES TAVARES DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DISPONIBILIZACAO DE ALIMENTOS PARA FAMILIAS EM SITUACAO DE INSEGURANCA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Dispensa | 00484 | 31/03/2014 | 2035.82 | 2035.82 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE AO CONTRATO NR.0174/2012FIRMADO ENTRE A SEDH/WAGNER DASILVA BASTOS, CONFORME PROCES-SO N. 0259/2014. CONV.101/2009 - SESAN | 00005623893422 | WAGNER DA SILVA BASTOS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DISPONIBILIZACAO DE ALIMENTOS PARA FAMILIAS EM SITUACAO DE INSEGURANCA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Dispensa | 00485 | 31/03/2014 | 2036.26 | 2036.26 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE AO CONTRATO NR.0538/2012FIRMADO ENTRE A SEDH/JOSE GOMES DE VILLAS IRMAO CONFORME PROCESSO N.0247/2014. CONV.101/2009 - SESAN | 00025633481453 | JOSE GOMES DE VILAS IRMAO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DISPONIBILIZACAO DE ALIMENTOS PARA FAMILIAS EM SITUACAO DE INSEGURANCA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Dispensa | 00486 | 31/03/2014 | 2036.37 | 2036.37 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE AO CONTRATO NR.0236/2012FIRMADO ENTRE A SEDH/JOAO MI- GUEL DE ANDRADE CONFORME PROCESSO N. 0244/2014. CONV.101/2009 - SESAN | 00005783705497 | JOAO MIGUEL DE ANDRADE |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DISPONIBILIZACAO DE ALIMENTOS PARA FAMILIAS EM SITUACAO DE INSEGURANCA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Dispensa | 00487 | 31/03/2014 | 2000.19 | 2000.19 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE AO CONTRATO NR.0181/2012FIRMADO ENTRE A SEDH/ANTONIO DO CARMO DA SILVA CONFORME PRO-CESSO N.0238/2014. CONV.101/2009 - SESAN | 00093030770400 | ANTONIO DO CARMO DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DISPONIBILIZACAO DE ALIMENTOS PARA FAMILIAS EM SITUACAO DE INSEGURANCA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Dispensa | 00488 | 31/03/2014 | 1584.61 | 1584.61 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE AO CONTRATO NR.0539/2012FIRMADO ENTRE A SEDH/ROBSON SILVA DE ANDRADE CONFORME PROCESSO N.0256/2014. CONV.101/2009 - SESAN | 00009677751409 | ROBSON SILVA DE ANDRADE |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DISPONIBILIZACAO DE ALIMENTOS PARA FAMILIAS EM SITUACAO DE INSEGURANCA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Dispensa | 00489 | 31/03/2014 | 2035.93 | 2035.93 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE AO CONTRATO NR.0232/2012FIRMADO ENTRE A SEDH/JOSE TRAGINO DA SILVA,CONFORME PROCESSON. 0249/2014. CONV.101/2009 - SESAN | 00014791145453 | JOSE TARGINO DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DISPONIBILIZACAO DE ALIMENTOS PARA FAMILIAS EM SITUACAO DE INSEGURANCA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Dispensa | 00490 | 31/03/2014 | 2036.44 | 2036.44 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE AO CONTRATO NR.0194/2012FIRMADO ENTRE A SEDH/SEBASTIAOJOSE DOS SANTOS CONFORME PROCESSO N.0257/2014. CONV.101/2009 - SESAN | 00095251596472 | SEBASTIAO JOSE DOS SANTOS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DISPONIBILIZACAO DE ALIMENTOS PARA FAMILIAS EM SITUACAO DE INSEGURANCA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Dispensa | 00491 | 31/03/2014 | 1970.59 | 1970.59 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE AO CONTRATO NR.0173/2012FIRMADO ENTRE A SEDH/JOSIVALDOSOARES DA COSTA CONFORME PROCESSO N. 0250/2014. CONV.101/2009 - SESAN | 00002613871466 | JOSIVALDO SOARES COSTA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DISPONIBILIZACAO DE ALIMENTOS PARA FAMILIAS EM SITUACAO DE INSEGURANCA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Dispensa | 00492 | 31/03/2014 | 2036.17 | 2036.17 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE AO CONTRATO NR.0233/2012FIRMADO ENTRE A SEDH/SEVERINO BASTOS LISBOA, CONFORME PROCE SSO N. 0258/2014. CONV.101/2009 - SESAN | 00052800709715 | SEVERINO BASTOS LISBOA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00493 | 31/03/2014 | 160.00 | 160.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (2,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO N.1277/2014. | 00000877289409 | ROMULO BATISTA GURGEL DO AMARAL |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00494 | 31/03/2014 | 300.00 | 300.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (2,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO N.1277/2014. | 00069088152420 | MARIA APARECIDA RAMOS DE MENEZES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00495 | 31/03/2014 | 100.00 | 100.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (2,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO N.1277/2014. | 00030918030404 | BARTOLOMEU VALENCIO DIAS FILHO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00496 | 31/03/2014 | 100.00 | 100.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (2,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO N.1277/2014. | 00046691642449 | SEVERINA DOS RAMOS MARTINS RODRIGUES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00497 | 31/03/2014 | 100.00 | 100.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (2,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO N.1277/2014. | 00079846971400 | EDILEUZA GOMES DUARTE |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00498 | 31/03/2014 | 200.00 | 200.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (2,5) DIARIAS, CONFORME PROCESSO N.1265/2014. | 00096477059487 | CRISTYANE MEIRA PONTES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00499 | 31/03/2014 | 80.00 | 80.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (1,0) DIARIA, CONFORME PRO CESSO N.1262/2014. | 00013633520406 | WALTER TOME SOARES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00500 | 31/03/2014 | 50.00 | 50.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (1,0) DIARIA, CONFORME PRO CESSO N.1262/2014. | 00042615852434 | SEBASTIAO BARBOSA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00501 | 31/03/2014 | 50.00 | 50.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (1,0) DIARIA, CONFORME PRO CESSO N.1261/2014. | 00054973317420 | MAURICIO GUERRA DE FRANCA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00502 | 31/03/2014 | 50.00 | 50.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (1,0) DIARIA, CONFORME PRO CESSO N.1261/2014. | 00082643440463 | JOSEFA ANGELA DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00503 | 31/03/2014 | 80.00 | 80.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (1,0) DIARIA, CONFORME PRO CESSO N.1256/2014. | 00014102536434 | PIO SALVADOR NETO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00504 | 31/03/2014 | 80.00 | 80.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (1,0) DIARIA, CONFORME PRO CESSO N.1256/2014. | 00013232126472 | ROMULUS AUGUSTUS B.DE LIMA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00505 | 31/03/2014 | 50.00 | 50.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (1,0) DIARIA, CONFORME PRO CESSO N.1256/2014. | 00054973317420 | MAURICIO GUERRA DE FRANCA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | CASAS DA CIDADANIA - PROSOCIAL - ATENDIMENTO AO CIDADAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00506 | 31/03/2014 | 50.00 | 50.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (1,0) DIARIA, CONFORME PRO CESSO N.1074/2014. | 00059417749749 | JOSE OLIVEIRA DO NASCIMENTO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00507 | 31/03/2014 | 80.00 | 80.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (1,0) DIARIA, CONFORME PRO CESSO N.1286/2014. | 00007083416400 | JOSENY CARLOS COSTA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00508 | 31/03/2014 | 80.00 | 80.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (1,0) DIARIA, CONFORME PRO CESSO N.1286/2014. | 00014102536434 | PIO SALVADOR NETO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00509 | 31/03/2014 | 50.00 | 50.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (1,0) DIARIA, CONFORME PRO CESSO N.1286/2014. | 00016155823472 | SEVERINO DOS RAMOS OLIVEIRA COSTA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | PROGRAMA CIDADAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00510 | 31/03/2014 | 200.00 | 200.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (2,5) DIARIAS, CONFORME PROCESSO N.1282/2014. | 00033816930425 | CHRISTINA DE L CASSIMIRO FRANCO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | PROGRAMA CIDADAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00511 | 31/03/2014 | 125.00 | 125.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (2,5) DIARIAS, CONFORME PROCESSO N.1282/2014. | 00001175003484 | ARLAN BATISTA DE SOUZA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | PROGRAMA CIDADAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00512 | 31/03/2014 | 200.00 | 200.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (2,5) DIARIAS, CONFORME PROCESSO N.1282/2014. | 00056811284404 | LINDENBERG BRITO DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 08 | IMPOSTOS TAXAS E MULTAS | Dispensa | 00513 | 01/04/2014 | 889.59 | 889.59 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE GUIA DE RECOLHIMENTO REF APUBLICACAO NO DOU - AVISO DELICITACAO TOMADA DE PRECOS 02/2014 - CONSTRUCAO DE UM CREAS EM SAO JOSE DOS CORDEIROS, CONFORME PROC. 1315/2014. | 10867871000160 | DIARIO SERV INTERMED EM PUBLICACOES LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | CASAS DA CIDADANIA - PROSOCIAL - ATENDIMENTO AO CIDADAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00514 | 01/04/2014 | 100.00 | 100.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (2,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO N.1236/2014. | 00048680303453 | BETANIA MARIA DE FREITAS MOUSINHO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | PROGRAMA CIDADAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00515 | 01/04/2014 | 75.00 | 75.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (1,5) DIARIA, CONFORME PRO CESSO N.1164/2014. | 00001175003484 | ARLAN BATISTA DE SOUZA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | PROGRAMA CIDADAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00516 | 01/04/2014 | 75.00 | 75.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (1,5) DIARIA, CONFORME PRO CESSO N.1164/2014. | 00036505960406 | ALICE GASPAR DA PAZ |
| GABINETE DO SECRETARIO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | PROGRAMA CIDADAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00517 | 01/04/2014 | 120.00 | 120.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (1,5) DIARIA, CONFORME PRO CESSO N.1164/2014. | 00037445367420 | DIANDA LADISLAU DE FIGUEIREDO LIMA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | PROGRAMA CIDADAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00518 | 01/04/2014 | 120.00 | 120.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (1,5) DIARIA, CONFORME PRO CESSO N.1164/2014. | 00039669246415 | IVANILDO DOS SANTOS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | PROGRAMA CIDADAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00519 | 01/04/2014 | 75.00 | 75.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (1,5) DIARIA, CONFORME PRO CESSO N.1164/2014. | 00046819819404 | JOSENALDO FIGUEREDO DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | PROGRAMA CIDADAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00520 | 01/04/2014 | 75.00 | 75.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (1,5) DIARIA, CONFORME PRO CESSO N.1164/2014. | 00027251420406 | MARIA DO SOCORRO GUIMARAES GOMES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | PROGRAMA CIDADAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00521 | 01/04/2014 | 75.00 | 75.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (1,5) DIARIA, CONFORME PRO CESSO N.1164/2014. | 00056878028434 | MARCO AURELIO LIMA MOURA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | PROGRAMA CIDADAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00522 | 01/04/2014 | 75.00 | 75.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (1,5) DIARIA, CONFORME PRO CESSO N.1164/2014. | 00020659334453 | CLEIA LUCIA SOARES DA CUNHA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | PROGRAMA CIDADAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00523 | 01/04/2014 | 75.00 | 75.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (1,5) DIARIA, CONFORME PRO CESSO N.1164/2014. | 00013927183415 | ROSICLEIDE SANTIAGO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | PROGRAMA CIDADAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00524 | 01/04/2014 | 75.00 | 75.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (1,5) DIARIA, CONFORME PRO CESSO N.1164/2014. | 00020403348404 | MARIA DE FATIMA LEOPOLDINA DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | PROGRAMA CIDADAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00525 | 01/04/2014 | 75.00 | 75.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (1,5) DIARIA, CONFORME PRO CESSO N.1164/2014. | 00020570643449 | MARIA DAS DORES SERRAO DA COSTA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | PROGRAMA CIDADAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00526 | 01/04/2014 | 75.00 | 75.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (1,5) DIARIA, CONFORME PRO CESSO N.1164/2014. | 00051297418700 | VICENTE NASCIMENTO DE MOURA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | PROGRAMA CIDADAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00527 | 01/04/2014 | 75.00 | 75.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (1,5) DIARIA, CONFORME PRO CESSO N.1164/2014. | 00045770450444 | JOSE RIVADAVEL BARBALHO DE FREITAS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | PROGRAMA CIDADAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00528 | 01/04/2014 | 75.00 | 75.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (1,5) DIARIA, CONFORME PRO CESSO N.1164/2014. | 00030914515420 | NORMANDO ANTERO DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | PROGRAMA CIDADAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00529 | 01/04/2014 | 75.00 | 75.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (1,5) DIARIA, CONFORME PRO CESSO N.1164/2014. | 00027460487449 | JOAO PEREIRA DE LIMA NETO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00530 | 01/04/2014 | 240.00 | 240.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (3,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO N.1301/2014. | 00078898439415 | RICARDO LUIS CAVALCANTI DE CARVALHO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00531 | 01/04/2014 | 240.00 | 240.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (3,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO N.1301/2014. | 00018160336420 | ALDACY DE PAIVA COSTA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00532 | 01/04/2014 | 150.00 | 150.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (3,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO N.1301/2014. | 00016155823472 | SEVERINO DOS RAMOS OLIVEIRA COSTA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DISPONIBILIZACAO DE ALIMENTOS PARA FAMILIAS EM SITUACAO DE INSEGURANCA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Dispensa | 00533 | 02/04/2014 | 2036.87 | 2036.87 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE AO CONTRATO NR.0555/2012FIRMADO ENTRE A SEDH/ANTONIO BELARMINO BATISTA CONFORME PROCESSO N. 0237/2014. CONV.101/2009 - SESANUN | 00024344567404 | ANTONIO BELARMINO BATISTA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DISPONIBILIZACAO DE ALIMENTOS PARA FAMILIAS EM SITUACAO DE INSEGURANCA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Dispensa | 00534 | 02/04/2014 | 2036.84 | 2036.84 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE AO CONTRATO NR.0261/2013FIRMADO ENTRE A SEDH/LAMEK THIAGO DA SILVA,CONFORME PROCESSON. 0499/2014. CONV.101/2009 - SESAN | 00009451896481 | LAMEK THIAGO DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DISPONIBILIZACAO DE ALIMENTOS PARA FAMILIAS EM SITUACAO DE INSEGURANCA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Dispensa | 00535 | 02/04/2014 | 2036.70 | 2036.70 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE AO CONTRATO NR.0027/2012FIRMADO ENTRE A SEDH/SEVERINO FAUSTINO DA SILVA CONFORME PROCESSO N. 0519/2014 CONV 101/2009 - SESAN | 00075982331449 | SEVERINO FAUSTINO DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DISPONIBILIZACAO DE ALIMENTOS PARA FAMILIAS EM SITUACAO DE INSEGURANCA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Dispensa | 00536 | 02/04/2014 | 2026.80 | 2026.80 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE AO CONTRATO NR.0036/2012FIRMADO ENTRE A SEDH/CARLOS ANTONIO CORREIA DE LIMA CONFORME PROCESSO N.0456/2014. CONV.101/2009 - SESAN | 00061255173491 | CARLOS ANTONIO CORREIA DE LIMA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | CASAS DA CIDADANIA - PROSOCIAL - ATENDIMENTO AO CIDADAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00537 | 02/04/2014 | 6500.00 | 6500.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESAS COM AQUISICAODE CEM COLETORES DE IMPRESSAO DIGITAL, DESTINADOS A GERENCIAEXECUTIVA DAS CASAS DA CIDADA-NIA, CONF PROC 171/2014. | 11589693000116 | WANDERLY SOARES DE SOUZA - EPP |
| GABINETE DO SECRETARIO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | CASAS DA CIDADANIA - PROSOCIAL - ATENDIMENTO AO CIDADAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00538 | 02/04/2014 | 650.00 | 650.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESAS COM AQUISICAODE 10 COLETORES DE IMPRESSAO DIGITAL DESTINADOS AO PROGRAMACIDADAO, CONF PROC 104/2014 | 11589693000116 | WANDERLY SOARES DE SOUZA - EPP |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DISPONIBILIZACAO DE ALIMENTOS PARA FAMILIAS EM SITUACAO DE INSEGURANCA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Dispensa | 00539 | 02/04/2014 | 2036.70 | 2036.70 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE AO CONTRATO NR.0493/2012FIRMADO ENTRE A SEDH/ISABEL FERREIRA DE OLIVEIRA CONFORME PROCESSO N.0472/2014. CONV.101/2009 - SESAN. | 00006039306467 | ISABEL FERREIRA DE OLIVEIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DISPONIBILIZACAO DE ALIMENTOS PARA FAMILIAS EM SITUACAO DE INSEGURANCA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Dispensa | 00540 | 02/04/2014 | 2025.54 | 2025.54 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE AO CONTRATO NR.0037/2012FIRMADO ENTRE A SEDH/CICERA VIRGINIO DA SILVA CONFORME PROCESSO N. 0457/2014. CONV.101/2009- SESAN. | 00073961701415 | CICERA VIRGINIO DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DISPONIBILIZACAO DE ALIMENTOS PARA FAMILIAS EM SITUACAO DE INSEGURANCA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Dispensa | 00541 | 02/04/2014 | 2036.70 | 2036.70 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE AO CONTRATO NR.0306/2012FIRMADO ENTRE A SEDH/GENILDO ALVES DOS SANTOS CONFORME PROCESSO N. 0467/2014. CONV.101/2009 - SESAN | 00077030001834 | GENILDO ALVES DOS SANTOS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DISPONIBILIZACAO DE ALIMENTOS PARA FAMILIAS EM SITUACAO DE INSEGURANCA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Dispensa | 00542 | 02/04/2014 | 2034.84 | 2034.84 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE AO CONTRATO NR.0228/2013FIRMADO ENTRE A SEDH/AMILTON HENRIQUE DA SILVA CONFORME PROCESSO N. 0449/2014. CONV.101/2009 - SESAN | 00004547125457 | AMILTON HENRIQUE DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DISPONIBILIZACAO DE ALIMENTOS PARA FAMILIAS EM SITUACAO DE INSEGURANCA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Dispensa | 00543 | 02/04/2014 | 1989.30 | 1989.30 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE AO CONTRATO NR.0233/2013FIRMADO ENTRE A SEDH/VALDELITOMELO DO NASCIMENTO CONFORME PROCESSO N.0447/2014 CONV.101/2009 - SESAN | 00098127667404 | VALDELITO MELO DO NASCIMENTO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DISPONIBILIZACAO DE ALIMENTOS PARA FAMILIAS EM SITUACAO DE INSEGURANCA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Dispensa | 00544 | 02/04/2014 | 2036.22 | 2036.22 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE AO CONTRATO NR.0239/2013FIRMADO ENTRE A SEDH/ANGELO A-RAUJO DO NASCIMENTO CONFORME PROCESSO N. 0450/2014. CONV.101/2009 - SESAN | 00008470746413 | ANGELO ARAUJO DO NASCIMENTO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DISPONIBILIZACAO DE ALIMENTOS PARA FAMILIAS EM SITUACAO DE INSEGURANCA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Dispensa | 00545 | 02/04/2014 | 2031.30 | 2031.30 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE AO CONTRATO NR.0224/2013FIRMADO ENTRE A SEDH/DARCIO KLEBER LOPES BEZERRA CONFORME PROCESSO N.0458/2014. CONV.101/2009 - SESAN | 00000803544405 | DARCIO KLEBER LOPES BEZERRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DISPONIBILIZACAO DE ALIMENTOS PARA FAMILIAS EM SITUACAO DE INSEGURANCA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Dispensa | 00546 | 02/04/2014 | 2036.70 | 2036.70 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE AO CONTRATO NR.0232/2013FIRMADO ENTRE A SEDH/JONAS CEZAR DA SILVA,CONFORME PROCESSO N. 0307/2014. CONV.101/2009 - SESAN | 00002162411466 | JONAS CEZAR DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROMOCAO DE POLITICA DO TRABALHO, EMPREGO E RENDA | SEGURO DESEMPREGO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa | 00547 | 02/04/2014 | 395.00 | 395.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESAS COM AQUISICAODE CAIXA ARQUIVO DESTINADAS AGERENCIA OPERACIONAL DO PLAN-TEQ, CONF PROC 1142/2014 | 24116337000127 | PAPELARIA E LIVRARIA PEDRO II LTDA - EPP |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00548 | 02/04/2014 | 80.00 | 80.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (1,0) DIARIA, CONFORME PRO CESSO N.1257/2014. | 00014102536434 | PIO SALVADOR NETO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DISPONIBILIZACAO DE ALIMENTOS PARA FAMILIAS EM SITUACAO DE INSEGURANCA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Dispensa | 00549 | 02/04/2014 | 2035.75 | 2035.75 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE AO CONTRATO NR.0277/2013FIRMADO ENTRE A SEDH/JOSE CARLOS DA SILVA BARRETO CONFORME -PROCESSO N.0485/2014. CONV.101/2009 - SESAN. | 00010647564416 | JOSE CARLOS DA SILVA BARRETO JUNIOR |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DISPONIBILIZACAO DE ALIMENTOS PARA FAMILIAS EM SITUACAO DE INSEGURANCA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Dispensa | 00550 | 02/04/2014 | 2036.13 | 2036.13 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE AO CONTRATO NR.0247/2013FIRMADO ENTRE A SEDH/JOSE FABIO ALVES DE SOUZA CONFORME PRO-CESSO N. 0488/2014 CONV.101/20096 - SESAN | 00004879497495 | JOSE FABIO ALVES DE SOUZA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DISPONIBILIZACAO DE ALIMENTOS PARA FAMILIAS EM SITUACAO DE INSEGURANCA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Dispensa | 00551 | 02/04/2014 | 2036.70 | 2036.70 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE AO CONTRATO NR.0283/2013FIRMADO ENTRE A SEDH/JOSE FERREIRA PEREIRA,CONFORME PROCESSON. 0490/2014. CONV.101/2009 - SESAN | 00050388398434 | JOSE FERREIRA PEREIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DISPONIBILIZACAO DE ALIMENTOS PARA FAMILIAS EM SITUACAO DE INSEGURANCA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Dispensa | 00552 | 02/04/2014 | 2036.65 | 2036.65 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE AO CONTRATO NR.0242/2013FIRMADO ENTRE A SEDH/JOSE RO- BERTO VALENTINO CONFORME PROCESSO N. 0494/2014. CONV.101/2009 - SESAN | 00004531757408 | JOSE ROBERTO VALENTINO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DISPONIBILIZACAO DE ALIMENTOS PARA FAMILIAS EM SITUACAO DE INSEGURANCA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Dispensa | 00553 | 02/04/2014 | 2036.17 | 2036.17 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE AO CONTRATO NR.0235/2013FIRMADO ENTRE A SEDH/JOSE RONALDO FLORENTINO DE SOUZA CONFORME PROCESSO N.0495/2014. CONV.101/2009 - SESAN. | 00002747503844 | JOSE RONALDO FLORENTINO DE SOUZA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00554 | 02/04/2014 | 80.00 | 80.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (1,0) DIARIA, CONFORME PRO CESSO N.1257/2014. | 00007083416400 | JOSENY CARLOS COSTA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DISPONIBILIZACAO DE ALIMENTOS PARA FAMILIAS EM SITUACAO DE INSEGURANCA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Dispensa | 00555 | 02/04/2014 | 2034.09 | 2034.09 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE AO CONTRATO NR.0260/2013FIRMADO ENTRE A SEDH/LUIZ FRANCISCO DA SILVA CONFORME PROCE SSO N. 0503/2014. CONV.101/2009 - SESAN | 00027326250430 | LUIS FRANCISCO DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DISPONIBILIZACAO DE ALIMENTOS PARA FAMILIAS EM SITUACAO DE INSEGURANCA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Dispensa | 00556 | 02/04/2014 | 2033.74 | 2033.74 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE AO CONTRATO NR.0263/2013FIRMADO ENTRE A SEDH/LUIZANO -LOPES DE SOUZA CONFORME PROCE SSO N. 0506/2014. CONV.101/2009 - SESAN | 00006309923471 | LUIZANO LOPES DE SOUZA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DISPONIBILIZACAO DE ALIMENTOS PARA FAMILIAS EM SITUACAO DE INSEGURANCA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Dispensa | 00557 | 02/04/2014 | 2035.47 | 2035.47 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE AO CONTRATO NR.0243/2013FIRMADO ENTRE A SEDH/MARIA DA CONCEICAO DA SILVA CONFORME PROCESSO N.0509/2014. CONV.101/2009 - SESAN | 00002647987408 | MARIA DA CONCEICAO DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00558 | 02/04/2014 | 80.00 | 80.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (1,0) DIARIA, CONFORME PRO CESSO N.1257/2014. | 00054973317420 | MAURICIO GUERRA DE FRANCA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00559 | 02/04/2014 | 200.00 | 200.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (4,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO N.1330/2014. | 00013924672415 | JURANDIR PEREIRA ALVES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00560 | 02/04/2014 | 200.00 | 200.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (4,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO N.1330/2014. | 00010904980472 | BENILDO MONTEIRO DE CARVALHO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00561 | 02/04/2014 | 200.00 | 200.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (4,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO N.1330/2014. | 00039626962453 | JOSE FLAVIO DE MONTEIRO CARVALHO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DISPONIBILIZACAO DE ALIMENTOS PARA FAMILIAS EM SITUACAO DE INSEGURANCA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Dispensa | 00562 | 02/04/2014 | 2034.84 | 2034.84 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE AO CONTRATO NR.0220/2013FIRMADO ENTRE A SEDH/RAFAEL O-LIVEIRA BEZERRA CONFORME PROCESSO N.0511/2014. CONV.101/2009 - SESAN | 00009764141471 | RAFAEL OLIVEIRA BEZERRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DISPONIBILIZACAO DE ALIMENTOS PARA FAMILIAS EM SITUACAO DE INSEGURANCA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Dispensa | 00563 | 02/04/2014 | 2032.98 | 2032.98 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE AO CONTRATO NR.0252/2013FIRMADO ENTRE A SEDH/JOSE SATURNINO DA SILVA IRMAO CONFORME PROCESSO N.0515/2014. CONV.101/2009 -SESAN | 00025785389487 | JOSE SATURNINO DA SILVA IRMAO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DISPONIBILIZACAO DE ALIMENTOS PARA FAMILIAS EM SITUACAO DE INSEGURANCA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Dispensa | 00564 | 02/04/2014 | 2034.84 | 2034.84 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE AO CONTRATO NR.0278/2013FIRMADO ENTRE A SEDH/SEVERINO ALEXANDRE BARBOSA CONFORME PROCESSO N. 0516/2014. CONV.101/2014 - SESAN | 00024708275404 | SEVERINO ALEXANDRE BARBOSA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00565 | 02/04/2014 | 200.00 | 200.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (4,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO N.1330/2014. | 00016085370482 | ANTONIO FLORENCIO FERREIRA NETO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00566 | 02/04/2014 | 50.00 | 50.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (1,0) DIARIA, CONFORME PRO CESSO N.1328/2014. | 00000786498463 | MARQUIDIEL MARINHO DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00567 | 02/04/2014 | 150.00 | 150.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (1,0) DIARIA, CONFORME PRO CESSO N.1328/2014. | 00001077751400 | ANA PAULA DE SOUZA ALMEIDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DISPONIBILIZACAO DE ALIMENTOS PARA FAMILIAS EM SITUACAO DE INSEGURANCA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Dispensa | 00568 | 02/04/2014 | 2036.70 | 2036.70 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE AO CONTRATO NR.0237/2013FIRMADO ENTRE A SEDH/SEVERINO VICENTE DA SILVA CONFORME PRO-CESSO N. 0523/2014. CONV.101/2009 - SESAN | 00008494435477 | SEVERINO VICENTE DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DISPONIBILIZACAO DE ALIMENTOS PARA FAMILIAS EM SITUACAO DE INSEGURANCA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Dispensa | 00569 | 02/04/2014 | 2035.49 | 2035.49 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE AO CONTRATO NR.0236/2013FIRMADO ENTRE A SEDH/IVONETE AVELINO ALVES,CONFORME PROCESSON. 0475/2014. CONV.101/2009 - SESAN | 00009320214417 | IVONETE AVELINO ALVES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DISPONIBILIZACAO DE ALIMENTOS PARA FAMILIAS EM SITUACAO DE INSEGURANCA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Dispensa | 00570 | 02/04/2014 | 2034.84 | 2034.84 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE AO CONTRATO NR.0492/2012FIRMADO ENTRE A SEDH/SEVERINO PEREIRA DA S. SILVA CONFORME PROCESSO N. 0522/2014. CONV.101/2009 -SESAN | 00002032402432 | SEVERINO PEREIRA DA SILVA FILHO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DISPONIBILIZACAO DE ALIMENTOS PARA FAMILIAS EM SITUACAO DE INSEGURANCA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Dispensa | 00571 | 02/04/2014 | 2036.70 | 2036.70 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE AO CONTRATO NR.0026/2012FIRMADO ENTRE A SEDH/SEVERINO CORREIA DE LIMA, CONFORME PRO CESSO N. 518/2014. CONV. 101/2009 - SESAN. | 00003882948418 | SEVERINO CORREIA DE LIMA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DISPONIBILIZACAO DE ALIMENTOS PARA FAMILIAS EM SITUACAO DE INSEGURANCA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Dispensa | 00572 | 02/04/2014 | 2034.84 | 2034.84 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE AO CONTRATO NR.0488/2012FIRMADO ENTRE A SEDH/ MARIA BETANIA DA SILVA,CONFORME PRO CESSO N. 508/2014. CONV. 101/2009 - SESAN. | 00003007083435 | MARIA BETANIA DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | CASAS DA CIDADANIA - PROSOCIAL - ATENDIMENTO AO CIDADAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00573 | 02/04/2014 | 1250.00 | 1250.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESAS COM AQUISICAODE CARTUCHOS PARA A GERENCIA EXECUTIVA DAS CASAS DA CIDADA-NIA, CONF PROC 1152/2014 | 18758907000180 | MEGA COM DE INF E ELETR. EIRELI - ME |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA INSTALACAO ELETRICA E ELETRONICA | Dispensa | 00574 | 02/04/2014 | 1528.70 | 1528.70 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESAS COM AQUISICAODE MATERIAIS ELETRICOS DESTINADOS AO CICA, CONF PROC 176/14. | 03694811000128 | MF MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DISPONIBILIZACAO DE ALIMENTOS PARA FAMILIAS EM SITUACAO DE INSEGURANCA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00575 | 02/04/2014 | 106.75 | 106.75 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESAS COM AQUISICAODE MATERIAIS PARA JARDINAGEM, DESTINADOS AO NUCLEO DO SAN,DEACORDO COM PROC 582/2014 | 03694811000128 | MF MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROMOCAO DE POLITICA DO TRABALHO, EMPREGO E RENDA | SEGURO DESEMPREGO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA INSTALACAO ELETRICA E ELETRONICA | Dispensa | 00576 | 02/04/2014 | 493.40 | 493.40 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESAS COM AQUISICAODE MATERIAL ELETRICO DESTINADOAO POSTO DO SINE EM JOAO PESSOA, CONF PROC 786/2014 | 03694811000128 | MF MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA INSTALACAO ELETRICA E ELETRONICA | Dispensa | 00577 | 02/04/2014 | 3143.93 | 3143.93 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESAS COM AQUISICAODE MATERIAIS ELETRICOS DESTINADOS AO RESTAURANTE POPULAR EMPATOS, CONF PROC 838/2014 | 03694811000128 | MF MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00578 | 02/04/2014 | 225.53 | 225.53 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESAS COM AQUISICAODE FECHADURA PARA PORTA DE VI-DRO DO DISQUE 123, CONF. PROC.946/2014. | 03694811000128 | MF MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DISPONIBILIZACAO DE ALIMENTOS PARA FAMILIAS EM SITUACAO DE INSEGURANCA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 14 | MATERIAL PARA INSTALACAO HIDRAULICA | Dispensa | 00579 | 02/04/2014 | 962.00 | 962.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESAS COM AQUISICAODE MATERIAL HIDRAULICO DESTINADO AO RESTAURANTE POPULAR EMJOAO PESSOA, CONF PROC 1127/14 | 03694811000128 | MF MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DISPONIBILIZACAO DE ALIMENTOS PARA FAMILIAS EM SITUACAO DE INSEGURANCA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Dispensa | 00580 | 02/04/2014 | 2034.84 | 2034.84 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE AO CONTRATO NR.0138/2013FIRMADO ENTRE A SEDH/JOSE ANDRE DA SILVA NETO, CONFORME PROCESSO N. 0394/2014. CONV. 101/2009 - SESAN. | 00076083934400 | JOSE ANDRE DA SILVA NETO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DISPONIBILIZACAO DE ALIMENTOS PARA FAMILIAS EM SITUACAO DE INSEGURANCA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Dispensa | 00581 | 02/04/2014 | 2034.84 | 2034.84 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE AO CONTRATO NR.0501/2012FIRMADO ENTRE A SEDH/LUIZ GONZAGA DOS SANTOS, CONFORME PROCESSO N. 0504/2014. CONV. 101/2009 - SESAN. | 00068362471468 | LUIS GONZAGA DOS SANTOS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DISPONIBILIZACAO DE ALIMENTOS PARA FAMILIAS EM SITUACAO DE INSEGURANCA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Dispensa | 00582 | 02/04/2014 | 2036.70 | 2036.70 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE AO CONTRATO NR.0518/2012FIRMADO ENTRE A SEDH/LINDAURA LAURENTINO DA SILVA, CONFORME PROCESSO N. 0500/2014. CONV. 101/2009 - SESAN. | 00037998641487 | LINDAURA LAURENTINO DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DISPONIBILIZACAO DE ALIMENTOS PARA FAMILIAS EM SITUACAO DE INSEGURANCA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Dispensa | 00583 | 02/04/2014 | 2036.10 | 2036.10 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE AO CONTRATO NR.0166/2013FIRMADO ENTRE A SEDH/JOSE VIRGINIO DA SILVA FILHO,CONFORME PROCESSO N. 0498/2014. CONV. 101/2009 - SESAN. | 00045791341415 | JOSE VIRGINIO DA SILVA FILHO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DISPONIBILIZACAO DE ALIMENTOS PARA FAMILIAS EM SITUACAO DE INSEGURANCA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Dispensa | 00584 | 02/04/2014 | 2034.84 | 2034.84 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE AO CONTRATO NR.0021/2012FIRMADO ENTRE A SEDH/JOSE SANTINO SIMAO DO NASCIMENTO CONFORME PROCESSO N. 0496/2014CONV. 101/2009 - SESAN. | 00045002762468 | JOSE SANTINO SIMAO DO NASCIMENTO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DISPONIBILIZACAO DE ALIMENTOS PARA FAMILIAS EM SITUACAO DE INSEGURANCA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Dispensa | 00585 | 02/04/2014 | 2036.70 | 2036.70 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE AO CONTRATO NR.0019/2012FIRMADO ENTRE A SEDH/JOSE GUILHERMINO DOS SANTOS, CONFORME PROCESSO N. 0492/2014. CONV. 101/2009 - SESAN. | 00073944025415 | JOSE GUILHERMINO DOS SANTOS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DISPONIBILIZACAO DE ALIMENTOS PARA FAMILIAS EM SITUACAO DE INSEGURANCA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Dispensa | 00586 | 02/04/2014 | 2033.64 | 2033.64 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE AO CONTRATO NR.0489/2012FIRMADO ENTRE A SEDH/JOSE FERREIRA BEZERRA FILHO, CONFORME PROCESSO N. 0489/2014. CONV. 101/2009 - SESAN. | 00034355430430 | JOSE FERREIRA BIZERRA FILHO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DISPONIBILIZACAO DE ALIMENTOS PARA FAMILIAS EM SITUACAO DE INSEGURANCA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Dispensa | 00587 | 02/04/2014 | 2036.70 | 2036.70 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE AO CONTRATO NR.0020/2012FIRMADO ENTRE A SEDH/JOSE ESTANHO DE LIMA FILHO, CONFOR-ME PROCESSO N. 0486/2014. CONV. 101/2009 - SESAN. | 00052665739453 | JOSE ESTANHO DE LIMA FILHO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DISPONIBILIZACAO DE ALIMENTOS PARA FAMILIAS EM SITUACAO DE INSEGURANCA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Dispensa | 00588 | 02/04/2014 | 2028.52 | 2028.52 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE AO CONTRATO NR.0168/2013FIRMADO ENTRE A SEDH/JOSE AUGUSTO RODRIGUES, CONFORME PROCESSO N. 0484/2014. CONV. 101/2009 - SESAN. | 00055288537453 | JOSE AUGUSTO RODRIGUES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DISPONIBILIZACAO DE ALIMENTOS PARA FAMILIAS EM SITUACAO DE INSEGURANCA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Dispensa | 00589 | 02/04/2014 | 2036.70 | 2036.70 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE AO CONTRATO NR.0038/2012FIRMADO ENTRE A SEDH/JOAO CORREIA DE LIMA, CONFORME PRO CESSO N. 477/2014. CONV. 101/2009 - SESAN. | 00002607493463 | JOAO CORREIA DE LIMA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DISPONIBILIZACAO DE ALIMENTOS PARA FAMILIAS EM SITUACAO DE INSEGURANCA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Dispensa | 00590 | 02/04/2014 | 2034.76 | 2034.76 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE AO CONTRATO NR.0017/2012FIRMADO ENTRE A SEDH/ISAIAS VIEIRA DE LIMA, CONFORME PROCESSO N. 0474/2014. CONV. 101/2009 - SESAN. | 00002371654493 | ISAIAS VIEIRA DE LIMA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DISPONIBILIZACAO DE ALIMENTOS PARA FAMILIAS EM SITUACAO DE INSEGURANCA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Dispensa | 00591 | 02/04/2014 | 2032.98 | 2032.98 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE AO CONTRATO NR.0022/2012FIRMADO ENTRE A SEDH/ISAIAS FERREIRA BEZERRA, CONFORME PROCESSO N. 473/2014. CONV. 101/2009 - SESAN. | 00002556273437 | ISAIAS FERREIRA BEZERRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DISPONIBILIZACAO DE ALIMENTOS PARA FAMILIAS EM SITUACAO DE INSEGURANCA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Dispensa | 00592 | 02/04/2014 | 2034.84 | 2034.84 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE AO CONTRATO NR.0223/2013FIRMADO ENTRE A SEDH/IRACEMA MARIA DA SILVA, CONFORME PRO- CESSO N. 471/2014. CONV. 101/2009 - SESAN. | 00075984180472 | IRACEMA MARIA DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DISPONIBILIZACAO DE ALIMENTOS PARA FAMILIAS EM SITUACAO DE INSEGURANCA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Dispensa | 00593 | 02/04/2014 | 2035.68 | 2035.68 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE AO CONTRATO NR.0167/2013FIRMADO ENTRE A SEDH/HERCULANOBEZERRA DE ANDRADE, CONFORME PROCESSO N. 0470/2014. CONV. 101/2009 - SESAN. | 00022521909491 | HERCULANO BEZERRA DE ANDRADE |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DISPONIBILIZACAO DE ALIMENTOS PARA FAMILIAS EM SITUACAO DE INSEGURANCA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Dispensa | 00594 | 02/04/2014 | 2035.74 | 2035.74 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE AO CONTRATO NR.0500/2012FIRMADO ENTRE A SEDH/GERUZA DAS NEVES LIMA DA SILVA,CONFORME PROCESSO N. 0468/2014. CONV. 101/2009 - SESAN. | 00002177966485 | GERUZA DAS NEVES DE LIMA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DISPONIBILIZACAO DE ALIMENTOS PARA FAMILIAS EM SITUACAO DE INSEGURANCA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Dispensa | 00595 | 02/04/2014 | 2036.70 | 2036.70 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE AO CONTRATO NR.0494/2012FIRMADO ENTRE A SEDH/GEIZA FERREIRA DA SILVA, CONFORME PROCESSO N. 0465/2014. CONV. 101/2009 - SESAN. | 00008394483410 | GEILZA FERREIRA DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DISPONIBILIZACAO DE ALIMENTOS PARA FAMILIAS EM SITUACAO DE INSEGURANCA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Dispensa | 00596 | 02/04/2014 | 2032.98 | 2032.98 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE AO CONTRATO NR.0502/2012FIRMADO ENTRE A SEDH/EDSON DASILVA LIMA, CONFORME PROCESSO N. 0459/2014. CONV. 101/2009 - SESAN. | 00008458657490 | EDSON DA SILVA LIMA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DISPONIBILIZACAO DE ALIMENTOS PARA FAMILIAS EM SITUACAO DE INSEGURANCA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Dispensa | 00597 | 02/04/2014 | 2034.12 | 2034.12 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE AO CONTRATO NR.0023/2012FIRMADO ENTRE A SEDH/ANTONIO LOPES DA SILVA, CONFORME PROCESSO N. 0454/2014. CONV. 101/2009 - SESAN. | 00073945129400 | ANTONIO LOPES DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DISPONIBILIZACAO DE ALIMENTOS PARA FAMILIAS EM SITUACAO DE INSEGURANCA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Dispensa | 00598 | 02/04/2014 | 2036.70 | 2036.70 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE AO CONTRATO NR.0196/2012FIRMADO ENTRE A SEDH/ANTONIO GALDINO FILHO, CONFORME PROCE SSO N. 0453/2014. CONV. 101/2009 - SESAN. | 00027137180400 | ANTONIO GALDINO FILHO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DISPONIBILIZACAO DE ALIMENTOS PARA FAMILIAS EM SITUACAO DE INSEGURANCA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Dispensa | 00599 | 02/04/2014 | 2036.10 | 2036.10 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE AO CONTRATO NR.0197/2012FIRMADO ENTRE A SEDH/ANTONIO FRANCISCO DA SILVA, CONFORME PROCESSO N. 0452/2014. CONV. 101/2009 - SESAN. | 00056855400434 | ANTONIO FRANCISCO DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DISPONIBILIZACAO DE ALIMENTOS PARA FAMILIAS EM SITUACAO DE INSEGURANCA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Dispensa | 00600 | 02/04/2014 | 2033.46 | 2033.46 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE AO CONTRATO NR.0496/2012FIRMADO ENTRE A SEDH/ANTONIO BEZERRA SOBRINHO, CONFORME PROCESSO N. 0451/2014. CONV. 101/2009 - SESAN. | 00032338767420 | ANTONIO BEZERRA SOBRINHO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00601 | 02/04/2014 | 240.00 | 240.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (3,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO N.1365/2014. | 00000877289409 | ROMULO BATISTA GURGEL DO AMARAL |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00602 | 02/04/2014 | 360.00 | 360.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (3,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO N.1365/2014. | 00005530831478 | GILVANEIDE NUNES DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00603 | 02/04/2014 | 450.00 | 450.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (3,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO N.1365/2014. | 00069088152420 | MARIA APARECIDA RAMOS DE MENEZES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00604 | 02/04/2014 | 240.00 | 240.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (3,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO N.1365/2014. | 00006796802411 | MELINA RIBEIRO RODRIGUES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00605 | 02/04/2014 | 240.00 | 240.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (3,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO N.1365/2014. | 00060149450400 | SANDRA LUCIA RODRIGUES DA COSTA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DISPONIBILIZACAO DE ALIMENTOS PARA FAMILIAS EM SITUACAO DE INSEGURANCA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Dispensa | 00606 | 03/04/2014 | 2036.70 | 2036.70 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE AO CONTRATO NR.0497/2012FIRMADO ENTRE A SEDH/GENILDA SEBASTIANA DE JESUS, CONFORME PROCESSO N.0466/2014. CONV. 101/2009 - SESAN. | 00006933437450 | GENILDA SEBASTIANA DE JESUS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DISPONIBILIZACAO DE ALIMENTOS PARA FAMILIAS EM SITUACAO DE INSEGURANCA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Dispensa | 00607 | 03/04/2014 | 2034.84 | 2034.84 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE AO CONTRATO NR.0499/2012FIRMADO ENTRE A SEDH/GESIEL FERREIRA DA SILVA, CONFORME PROCESSO N.0464/2014. CONV. 101/2009 - SESAN. | 00008394481477 | GEISIEL FERREIRA DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DISPONIBILIZACAO DE ALIMENTOS PARA FAMILIAS EM SITUACAO DE INSEGURANCA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Dispensa | 00608 | 03/04/2014 | 2036.70 | 2036.70 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE AO CONTRATO NR.0503/2012FIRMADO ENTRE A SEDH/ELIANE MARIA DA SILVA, CONFORME PROCESSO N. 0461/2014. CONV. 101/2009 - SESAN. | 00006023034438 | ELIANE MARIA DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DISPONIBILIZACAO DE ALIMENTOS PARA FAMILIAS EM SITUACAO DE INSEGURANCA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Dispensa | 00609 | 03/04/2014 | 2034.80 | 2034.80 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE AO CONTRATO NR.0540/2012FIRMADO ENTRE A SEDH/ FLORISVALDO GALDINO DOS SANTOSCONFORME PROCESSO N. 0462/2014CONV. 101/2009 - SESAN. | 00041616430478 | FLORISVALDO GALDINO DOS SANTOS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DISPONIBILIZACAO DE ALIMENTOS PARA FAMILIAS EM SITUACAO DE INSEGURANCA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Dispensa | 00610 | 03/04/2014 | 2035.96 | 2035.96 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE AO CONTRATO NR.0276/2012FIRMADO ENTRE A SEDH/MARIA DE LOURDES BELIZARIO RODRIGUES CONFORME PROCESSO N. 0230/2014CONV. 101/2009 - SESAN. | 00006027554410 | MARIA DE LOURDES BELIZARIO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DISPONIBILIZACAO DE ALIMENTOS PARA FAMILIAS EM SITUACAO DE INSEGURANCA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Dispensa | 00611 | 03/04/2014 | 1936.66 | 1936.66 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE AO CONTRATO NR.0537/2012FIRMADO ENTRE A SEDH/HOSANAN ROSAS DE VASCONCELOS, CONFORMEPROCESSO N.0242/2014. CONV. 101/2009 - SESAN. | 00065921054453 | HOSANAN ROSAS DE VASCONCELOS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DISPONIBILIZACAO DE ALIMENTOS PARA FAMILIAS EM SITUACAO DE INSEGURANCA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Dispensa | 00612 | 03/04/2014 | 2034.84 | 2034.84 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE AO CONTRATO NR.0241/2013FIRMADO ENTRE A SEDH/ADALBERTOSIMAO DO NASCIMENTO, CONFORME PROCESSO N.0448/2014. CONV. 101/2009 - SESAN. | 00068189982834 | ADALBERTO SIMAO DO NASCIMENTO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DISPONIBILIZACAO DE ALIMENTOS PARA FAMILIAS EM SITUACAO DE INSEGURANCA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Dispensa | 00613 | 03/04/2014 | 2026.08 | 2026.08 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE AO CONTRATO NR.0242/2013FIRMADO ENTRE A SEDH/JOSE FRANCISCO DA SILVA, CONFORME PROCESSO N.0491/2014. CONV. 101/2009 - SESAN. | 00019250410425 | JOSE FRANCISCO DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DISPONIBILIZACAO DE ALIMENTOS PARA FAMILIAS EM SITUACAO DE INSEGURANCA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Dispensa | 00614 | 03/04/2014 | 2036.70 | 2036.70 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE AO CONTRATO NR.0039/2012FIRMADO ENTRE A SEDH/JOSE PEDRO DOS SANTOS, CONFORME PROCESSO N. 0493/2014. CONV. 101/2009 - SESAN. | 00061238791468 | JOSE PEDRO DOS SANTOS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DISPONIBILIZACAO DE ALIMENTOS PARA FAMILIAS EM SITUACAO DE INSEGURANCA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Dispensa | 00615 | 03/04/2014 | 2034.72 | 2034.72 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE AO CONTRATO NR.0266/2013FIRMADO ENTRE A SEDH/JOSE TERTO DE ANDRADE FILHO, CONFORME PROCESSO N. 0497/2014. CONV. 101/2009 - SESAN. | 00025784447491 | JOSE TERTO DE ANDRADE FILHO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DISPONIBILIZACAO DE ALIMENTOS PARA FAMILIAS EM SITUACAO DE INSEGURANCA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Dispensa | 00616 | 03/04/2014 | 1681.44 | 1681.44 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE AO CONTRATO NR.0490/2012FIRMADO ENTRE A SEDH/SERGIO BEZERRA DE SOUZA, CONFORME PROCESSO N. 0514/2014. CONV. 101/2009 - SESAN. | 00007635085433 | SERGIO BEZERRA DE SOUZA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DISPONIBILIZACAO DE ALIMENTOS PARA FAMILIAS EM SITUACAO DE INSEGURANCA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Dispensa | 00617 | 03/04/2014 | 1975.32 | 1975.32 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE AO CONTRATO NR.0024/2012FIRMADO ENTRE A SEDH/SEVERINO BEZERRA DE SOUZA, CONFORME PROCESSO N. 0517/2014. CONV. 101/2009 - SESAN. | 00043079733487 | SEVERINO BEZERRA DE SOUZA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DISPONIBILIZACAO DE ALIMENTOS PARA FAMILIAS EM SITUACAO DE INSEGURANCA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Dispensa | 00618 | 03/04/2014 | 2033.31 | 2033.31 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE AO CONTRATO NR.0258/2013FIRMADO ENTRE A SEDH/JOSE SILVA MACHADO, CONFORME PROCE-SSO N. 0402/2014. CONV. 101/2009 - SESAN. | 00093138644449 | JOSE DA SILVA MACHADO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DISPONIBILIZACAO DE ALIMENTOS PARA FAMILIAS EM SITUACAO DE INSEGURANCA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Dispensa | 00619 | 03/04/2014 | 2034.84 | 2034.84 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE AO CONTRATO NR.0286/2013FIRMADO ENTRE A SEDH/MANOEL BEZERRA DA SILVA, CONFORME PROCESSO N. 0410/2014. CONV. 101/2009 - SESAN. | 00068362196491 | MANOEL BEZERRA DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DISPONIBILIZACAO DE ALIMENTOS PARA FAMILIAS EM SITUACAO DE INSEGURANCA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Dispensa | 00620 | 03/04/2014 | 2000.40 | 2000.40 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE AO CONTRATO NR.0319/2012FIRMADO ENTRE A SEDH/JOSE CARLOS DA SILVA, CONFORME PRO-CESSO N. 0228/2014. CONV. 101/2009 - SESAN. | 00072605855449 | JOSE CARLOS DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DISPONIBILIZACAO DE ALIMENTOS PARA FAMILIAS EM SITUACAO DE INSEGURANCA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Dispensa | 00621 | 03/04/2014 | 2036.19 | 2036.19 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE AO CONTRATO NR.0283/2012FIRMADO ENTRE A SEDH/MANOEL GOEMS NETO, CONFORME PROCESSO N. 0229/2014. CONV. 101/2009 - SESAN. | 00047260459468 | MANOEL GOMES NETO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DISPONIBILIZACAO DE ALIMENTOS PARA FAMILIAS EM SITUACAO DE INSEGURANCA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Dispensa | 00622 | 03/04/2014 | 2036.33 | 2036.33 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE AO CONTRATO NR.0298/2012FIRMADO ENTRE A SEDH/GENILSON CARNEIRO DO NASCIMENTO, CONFORME PROCESSO N. 0385/2014. CONV. 101/2009 - SESAN. | 00007111818458 | GENILSON CARNEIRO DO NASCIMENTO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DISPONIBILIZACAO DE ALIMENTOS PARA FAMILIAS EM SITUACAO DE INSEGURANCA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Dispensa | 00623 | 03/04/2014 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE AO CONTRATO NR.0287/2012FIRMADO ENTRE A SEDH/SELMA SILVA DE LIMA, CONFORME PROCE-SSO N. 0419/2014. CONV. 101/2009 - SESAN. | 00004458701410 | SELMA SILVA DE LIMA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DISPONIBILIZACAO DE ALIMENTOS PARA FAMILIAS EM SITUACAO DE INSEGURANCA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Dispensa | 00624 | 03/04/2014 | 2033.74 | 2033.74 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE AO CONTRATO NR.0272/2012FIRMADO ENTRE A SEDH/SEVERINO GERMANO DA SILVA, CONFORME PROCESSO N. 0424/2014. CONV. 101/2009 - SESAN. | 00030905524420 | SEVERINO GERMANO DA SILVA NETO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DISPONIBILIZACAO DE ALIMENTOS PARA FAMILIAS EM SITUACAO DE INSEGURANCA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Dispensa | 00625 | 03/04/2014 | 2034.54 | 2034.54 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE AO CONTRATO NR.0495/2012FIRMADO ENTRE A SEDH/MARCOS BARBOSA FELIX, CONFORME PROCE-SSO N. 0507/2014. CONV. 101/2009 - SESAN. | 00004788512432 | MARCOS BARBOSA FELIX |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DISPONIBILIZACAO DE ALIMENTOS PARA FAMILIAS EM SITUACAO DE INSEGURANCA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Dispensa | 00626 | 03/04/2014 | 2036.73 | 2036.73 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE AO CONTRATO NR.0346/2013FIRMADO ENTRE A SEDH/JOSEFA MARIA NASCIMENTO, CONFORME PROCESSO N. 0435/2014. CONV. 101/2009 - SESAN. | 00033310394468 | JOSEFA MARIA NASCIMENTO DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DISPONIBILIZACAO DE ALIMENTOS PARA FAMILIAS EM SITUACAO DE INSEGURANCA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Dispensa | 00627 | 03/04/2014 | 732.84 | 732.84 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE AO CONTRATO NR.0100/2012FIRMADO ENTRE A SEDH/EUFRAZIO DE SOUZA NETO, CONFORME PROCE SSO N. 0208/2014. CONV. 101/2009 - SESAN. | 00075992540482 | EUFRAZIO DE SOUZA NETO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DISPONIBILIZACAO DE ALIMENTOS PARA FAMILIAS EM SITUACAO DE INSEGURANCA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Dispensa | 00628 | 03/04/2014 | 2036.21 | 2036.21 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE AO CONTRATO NR.0314/2012FIRMADO ENTRE A SEDH/ROGERIO PESSOA DE BRITO, CONFORME PRO-SSO N. 0222/2014. CONV. 101/2009 - SESAN. | 00008920906424 | ROGERIO PESSOA DE BRITO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DISPONIBILIZACAO DE ALIMENTOS PARA FAMILIAS EM SITUACAO DE INSEGURANCA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Dispensa | 00629 | 03/04/2014 | 2036.00 | 2036.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE AO CONTRATO NR.0280/2012FIRMADO ENTRE A SEDH/EDMILSON JOAO DA SILVA, CONFORME PROCE-SSO N. 0225/2014. CONV. 101/2009 - SESAN. | 00008494473484 | EDMILSON JOAO DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DISPONIBILIZACAO DE ALIMENTOS PARA FAMILIAS EM SITUACAO DE INSEGURANCA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Dispensa | 00630 | 03/04/2014 | 2036.43 | 2036.43 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE AO CONTRATO NR.0281/2012FIRMADO ENTRE A SEDH/EVERALDO BENICIO DANTAS, CONFORME PROCESSO N. 0226/2014. CONV. 101/2009 - SESAN. | 00003093431433 | EVERALDO BENICIO DANTAS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 02 | PASSAGENS TERRESTRE | Dispensa | 00631 | 03/04/2014 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESAS COM AQUISICAODE PASSAGENS TERRESTRES, PARAMINISTRANTE DE CURSO DE CAPACITACAO DE CONSELHEIROS TUTELA-RES E DE DIREITOS. RECUROS CONTRAPARTIDA DO CONV. 776505/2012. | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | PROGRAMA CIDADAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00632 | 04/04/2014 | 75.00 | 75.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (1,5) DIARIA, CONFORME PRO CESSO N.1281/2014. | 00036505960406 | ALICE GASPAR DA PAZ |
| GABINETE DO SECRETARIO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | PROGRAMA CIDADAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00633 | 04/04/2014 | 120.00 | 120.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (1,5) DIARIA, CONFORME PRO CESSO N.1281/2014. | 00037445367420 | DIANDA LADISLAU DE FIGUEIREDO LIMA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | PROGRAMA CIDADAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00634 | 04/04/2014 | 120.00 | 120.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (1,5) DIARIA, CONFORME PRO CESSO N.1281/2014. | 00016035267491 | MARCUS TULIO DA COSTA PADILHA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | PROGRAMA CIDADAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00635 | 04/04/2014 | 75.00 | 75.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (1,5) DIARIA, CONFORME PRO CESSO N.1281/2014. | 00020623712415 | MARINALDO FERREIRA DE LIMA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | PROGRAMA CIDADAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00636 | 04/04/2014 | 120.00 | 120.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (1,5) DIARIA, CONFORME PRO CESSO N.1281/2014. | 00039669246415 | IVANILDO DOS SANTOS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | PROGRAMA CIDADAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00637 | 04/04/2014 | 75.00 | 75.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (1,5) DIARIA, CONFORME PRO CESSO N.1281/2014. | 00056878028434 | MARCO AURELIO LIMA MOURA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | PROGRAMA CIDADAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00638 | 04/04/2014 | 75.00 | 75.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (1,5) DIARIA, CONFORME PRO CESSO N.1281/2014. | 00020659334453 | CLEIA LUCIA SOARES DA CUNHA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | PROGRAMA CIDADAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00639 | 04/04/2014 | 75.00 | 75.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (1,5) DIARIA, CONFORME PRO CESSO N.1281/2014. | 00013863320468 | VALDECIRA DE ALMEIDA CAPISTRANO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | PROGRAMA CIDADAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00640 | 04/04/2014 | 75.00 | 75.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (1,5) DIARIA, CONFORME PRO CESSO N.1281/2014. | 00013927183415 | ROSICLEIDE SANTIAGO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | PROGRAMA CIDADAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00641 | 04/04/2014 | 75.00 | 75.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (1,5) DIARIA, CONFORME PRO CESSO N.1281/2014. | 00020570643449 | MARIA DAS DORES SERRAO DA COSTA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | PROGRAMA CIDADAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00642 | 04/04/2014 | 75.00 | 75.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (1,5) DIARIA, CONFORME PRO CESSO N.1281/2014. | 00020403348404 | MARIA DE FATIMA LEOPOLDINA DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | PROGRAMA CIDADAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00643 | 04/04/2014 | 75.00 | 75.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (1,5) DIARIA, CONFORME PRO CESSO N.1281/2014. | 00051297418700 | VICENTE NASCIMENTO DE MOURA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | PROGRAMA CIDADAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00644 | 04/04/2014 | 75.00 | 75.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (1,5) DIARIA, CONFORME PRO CESSO N.1281/2014. | 00022593438487 | MARIA DA LUZ LIMA DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | PROGRAMA CIDADAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00645 | 04/04/2014 | 75.00 | 75.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (1,5) DIARIA, CONFORME PRO CESSO N.1281/2014. | 00007283849491 | FRANCISCO DE ASSIS DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | PROGRAMA CIDADAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00646 | 04/04/2014 | 75.00 | 75.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (1,5) DIARIA, CONFORME PRO CESSO N.1281/2014. | 00045770450444 | JOSE RIVADAVEL BARBALHO DE FREITAS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00647 | 04/04/2014 | 50.00 | 50.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (1,0) DIARIA, CONFORME PRO CESSO N.1260/2014. | 00027250440497 | MANOEL NOGUEIRA NETO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00648 | 04/04/2014 | 80.00 | 80.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (1,0) DIARIA, CONFORME PRO CESSO N.1260/2014. | 00000926364464 | ROSE SOARES DE ARAUJO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00649 | 04/04/2014 | 50.00 | 50.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (1,0) DIARIA, CONFORME PRO CESSO N.1260/2014. | 00006401123400 | ALDO CARNEIRO DA CUNHA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DOS CENTROS SOCIAIS URBANOS - CSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00650 | 04/04/2014 | 175.00 | 175.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (3,5) DIARIAS, CONFORME PROCESSO N.1285/2014. | 00025171453420 | CAMILO DE LELIS LINS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DOS CENTROS SOCIAIS URBANOS - CSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00651 | 04/04/2014 | 275.00 | 275.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (5,5) DIARIAS, CONFORME PROCESSO N.1259/2014. | 00003410152458 | RAQUEL NUBIA GOMES SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DOS CENTROS SOCIAIS URBANOS - CSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00652 | 04/04/2014 | 360.00 | 360.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (4,5) DIARIAS, CONFORME PROCESSO N.1349/2014. | 00000803554478 | SUENYA BARBOSA DE SOUSA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DOS CENTROS SOCIAIS URBANOS - CSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00653 | 04/04/2014 | 175.00 | 175.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (3,5) DIARIAS, CONFORME PROCESSO N.1284/2014. | 00069204900482 | NILMA DE FATIMA LOURENCO FEITOSA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DOS CENTROS SOCIAIS URBANOS - CSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00654 | 04/04/2014 | 100.00 | 100.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (2,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO N.1043/2014. | 00037424513400 | ROZANGELA MARIA DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DOS CENTROS SOCIAIS URBANOS - CSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00655 | 04/04/2014 | 100.00 | 100.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (2,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO N.1047/2014. | 00069017883472 | CONCEICAO DE MARIA DA SILVA LIMA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DOS CENTROS SOCIAIS URBANOS - CSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00656 | 04/04/2014 | 100.00 | 100.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (2,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO N.1040/2014. | 00082706204400 | JOANA DARC DE JESUS ANDRADE |
| GABINETE DO SECRETARIO | Trabalho | Relação de Trabalho | PROMOCAO DE POLITICA DO TRABALHO, EMPREGO E RENDA | QUALIFICACAO SOCIAL E PROFISSIONAL DE JOVENS E ADULTOS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00657 | 04/04/2014 | 450.00 | 450.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (4,5) DIARIAS, CONFORME PROCESSO N.1238/2014. CONV.778929/2012. MTE/SPPE/CODEFAT. | 00007976653407 | DEISE RAQUEL BEZERRA FARIAS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Trabalho | Relação de Trabalho | PROMOCAO DE POLITICA DO TRABALHO, EMPREGO E RENDA | QUALIFICACAO SOCIAL E PROFISSIONAL DE JOVENS E ADULTOS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00658 | 04/04/2014 | 360.00 | 360.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (4,5) DIARIAS, CONFORME PROCESSO N.1238/2014. CONV.778929/2012. MTE/SPPE/CODEFAT. | 00016109597449 | SERGIO SOARES MOURA REZENDE |
| GABINETE DO SECRETARIO | Trabalho | Relação de Trabalho | PROMOCAO DE POLITICA DO TRABALHO, EMPREGO E RENDA | QUALIFICACAO SOCIAL E PROFISSIONAL DE JOVENS E ADULTOS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00659 | 04/04/2014 | 360.00 | 360.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (4,5) DIARIAS, CONFORME PROCESSO N.1238/2014. CONV.778929/2012 MTE/SPPE/CODEFAT. | 00013386131468 | FRANCISCO CARLOS DE ARAUJO PAIVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DISPONIBILIZACAO DE ALIMENTOS PARA FAMILIAS EM SITUACAO DE INSEGURANCA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 20 | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00660 | 07/04/2014 | 90000.00 | 90000.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER CONTRATO NR.409/2010,FIRMADO ENTRE SEDH/ATL ALIMEN-TOS DO BRASIL PARA COCCAO EFORNECIMENTO DE REFEICOES NORESTAURANTE POPULAR DE CAMPINAGRANDE, CONFORME PROCESSO NR.1371/2014. RECURSOS DO FUNCEP REF. MARCO/2014 | 00785860000188 | ATL ALIMENTOS DO BRASIL LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DISPONIBILIZACAO DE ALIMENTOS PARA FAMILIAS EM SITUACAO DE INSEGURANCA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 20 | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00661 | 07/04/2014 | 103400.00 | 103400.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER CONTRATO NR.456/2012,FIRMADO ENTRE SEDH/ATL ALIMEN-TOS DO BRASIL, PARA COCCAO EFORNECIMENTO DE REFEICOES NORESTAURANTE POPULAR DE JOAOPESSOA, DE ACORDO COM PROCESSON.1372/2014. RECURSOS DO FUNCEP REF. MARCO/2014 | 00785860000188 | ATL ALIMENTOS DO BRASIL LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DISPONIBILIZACAO DE ALIMENTOS PARA FAMILIAS EM SITUACAO DE INSEGURANCA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 20 | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00662 | 07/04/2014 | 82350.00 | 82350.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER CONTRATO NR.133/2010,FIRMADO ENTRE SEDH/ATL ALIMEN-TOS DO BRASIL, PARA COCCAO EFORNECIMENTO DE REFEICOES NORESTAURANTE POPULAR DE SANTARITA,CONFORME PROCESSO N.1373/2014. RECURSOS DO FUNCEP REF. MARCO/2014 | 00785860000188 | ATL ALIMENTOS DO BRASIL LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DISPONIBILIZACAO DE ALIMENTOS PARA FAMILIAS EM SITUACAO DE INSEGURANCA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 20 | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00663 | 07/04/2014 | 81000.00 | 81000.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER CONTRATO NR.133/2010,FIRMADO ENTRE SEDH/ATL ALIMEN-TOS DO BRASIL, PARA COCCAO EFORNECIMENTO DE REFEICOES NORESTAURANTE DE PATOS, DE ACOR-DO COM PROCESSO N.1374/2014. RECURSOS DO FUNCEP REF. MARCO/2014 | 00785860000188 | ATL ALIMENTOS DO BRASIL LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | CASAS DA CIDADANIA - PROSOCIAL - ATENDIMENTO AO CIDADAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00666 | 09/04/2014 | 25.00 | 25.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (0,5) DIARIA, CONFORME PRO CESSO N.1360/2014. | 00003089698471 | LISANDRO FREITAS DE SOUZA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | CASAS DA CIDADANIA - PROSOCIAL - ATENDIMENTO AO CIDADAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00667 | 09/04/2014 | 150.00 | 150.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (3,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO N.1364/2014. | 00007056065465 | ELTON TONY DOS SANTOS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | CASAS DA CIDADANIA - PROSOCIAL - ATENDIMENTO AO CIDADAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00668 | 09/04/2014 | 320.00 | 320.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (4,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO N.1363/2014. | 00004422083406 | ALEXSANDRO DA SILVA FERNANDES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | CASAS DA CIDADANIA - PROSOCIAL - ATENDIMENTO AO CIDADAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00669 | 09/04/2014 | 25.00 | 25.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (0,5) DIARIA, CONFORME PRO CESSO N.1359/2014. | 00003089698471 | LISANDRO FREITAS DE SOUZA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | CASAS DA CIDADANIA - PROSOCIAL - ATENDIMENTO AO CIDADAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00670 | 09/04/2014 | 150.00 | 150.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (3,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO N.1361/2014. | 00048680303453 | BETANIA MARIA DE FREITAS MOUSINHO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | CASAS DA CIDADANIA - PROSOCIAL - ATENDIMENTO AO CIDADAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00671 | 09/04/2014 | 150.00 | 150.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (3,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO N.1361/2014. | 00021960682415 | BERNADETE DO NASCIMENTO CAVALCANTE |
| GABINETE DO SECRETARIO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | CASAS DA CIDADANIA - PROSOCIAL - ATENDIMENTO AO CIDADAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00672 | 09/04/2014 | 320.00 | 320.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (4,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO N.1362/2014. | 00048705861420 | KAITHIA MARIA OLINDA COSTA PORTELA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | CASAS DA CIDADANIA - PROSOCIAL - ATENDIMENTO AO CIDADAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00673 | 09/04/2014 | 200.00 | 200.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (4,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO N.1362/2014. | 00003396755430 | LUCIANA DE CARVALHO CAMELO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00674 | 09/04/2014 | 80.00 | 80.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (1,0) DIARIA, CONFORME PRO CESSO N.1446/2014. | 00017832187468 | BERNADETE DE LOURDES ALBUQUERQUE |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00675 | 09/04/2014 | 80.00 | 80.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (1,0) DIARIA, CONFORME PRO CESSO N.1446/2014. | 00013633520406 | WALTER TOME SOARES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00676 | 09/04/2014 | 50.00 | 50.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (1,0) DIARIA, CONFORME PRO CESSO N.1446/2014. | 00054973317420 | MAURICIO GUERRA DE FRANCA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00677 | 09/04/2014 | 80.00 | 80.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (1,0) DIARIA, CONFORME PRO CESSO N.1445/2014. | 00013232126472 | ROMULUS AUGUSTUS B.DE LIMA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00678 | 09/04/2014 | 50.00 | 50.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (1,0) DIARIA, CONFORME PRO CESSO N.1445/2014. | 00033311293487 | CARLOS ALEXANDRE DE FRANCA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00679 | 09/04/2014 | 200.00 | 200.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (4,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO N.1480/2014. | 00030918030404 | BARTOLOMEU VALENCIO DIAS FILHO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00680 | 09/04/2014 | 200.00 | 200.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (4,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO N.1480/2014. | 00046691642449 | SEVERINA DOS RAMOS MARTINS RODRIGUES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00681 | 09/04/2014 | 200.00 | 200.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (4,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO N.1480/2014. | 00066274842772 | MARIA HELENA DANTAS DE OLIVEIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00682 | 09/04/2014 | 100.00 | 100.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (2,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO N.1391/2014. | 00000786498463 | MARQUIDIEL MARINHO DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00683 | 09/04/2014 | 160.00 | 160.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (2,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO N.1391/2014. | 00005493111497 | DENISE SANTOS DO NASCIMENTO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00684 | 09/04/2014 | 300.00 | 300.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (2,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO N.1391/2014. | 00001077751400 | ANA PAULA DE SOUZA ALMEIDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00685 | 09/04/2014 | 250.00 | 250.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (5,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO N.1126/2014. | 00011011491400 | ROBERTO ARAUJO DE MELO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00686 | 09/04/2014 | 500.00 | 500.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (5,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO N.1126/2014 | 00005791726430 | PATRICIA DE CARVALHO SILVA MARTINS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00687 | 09/04/2014 | 400.00 | 400.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (5,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO N.1126/2014 | 00003270404409 | CARMEN LUCIA DE ARAUJO MEIRELES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DISPONIBILIZACAO DE ALIMENTOS PARA FAMILIAS EM SITUACAO DE INSEGURANCA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Dispensa | 00688 | 10/04/2014 | 2002.46 | 2002.46 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE AO CONTRATO NR.050/2012,FIRMADO ENTRE A SEDH/ JAILZA MUNIZ DIAS, CONFORME PROCESSO N. 0340/2014. CONV. 101/2009 - SESAN. | 00006132060456 | JAILZA MINIZ DIAS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DISPONIBILIZACAO DE ALIMENTOS PARA FAMILIAS EM SITUACAO DE INSEGURANCA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Dispensa | 00689 | 10/04/2014 | 2036.10 | 2036.10 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE AO CONTRATO NR.006/2012,FIRMADO ENTRE A SEDH/ GILSON MOREIRA DA SILVA, CONFORME PROCESSO N. 0349/2014. CONV. 101/2009 - SESAN. | 00003178807489 | GILSON MOREIRA_DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DISPONIBILIZACAO DE ALIMENTOS PARA FAMILIAS EM SITUACAO DE INSEGURANCA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Dispensa | 00690 | 10/04/2014 | 2027.31 | 2027.31 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE AO CONTRATO NR.051/2012,FIRMADO ENTRE A SEDH/ SEVERINOINACIO FERREIRA DA SILVA, CON-FORME PROCESSO N. 0350/2014. CONV. 101/2009 - SESAN. | 00043778836404 | SEVERINO INACIO FERREIRA DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DISPONIBILIZACAO DE ALIMENTOS PARA FAMILIAS EM SITUACAO DE INSEGURANCA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Dispensa | 00691 | 10/04/2014 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE AO CONTRATO NR.040/2012,FIRMADO ENTRE A SEDH/ DANIEL DA SILVA SOUSA, CONFORME PROCESSO N. 0355/2014. CONV. 101/2009 - SESAN. | 00001101869402 | DANIEL DA SILVA SOUSA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DISPONIBILIZACAO DE ALIMENTOS PARA FAMILIAS EM SITUACAO DE INSEGURANCA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Dispensa | 00692 | 10/04/2014 | 2036.70 | 2036.70 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE AO CONTRATO NR.034/2012,FIRMADO ENTRE A SEDH/ VALDIR LUIZ DA SILVA, CONFORME PROCE-SSO N. 0362/2014. CONV. 101/2009 - SESAN. | 00005208287803 | VALDIR LUIZ DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DISPONIBILIZACAO DE ALIMENTOS PARA FAMILIAS EM SITUACAO DE INSEGURANCA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Dispensa | 00693 | 10/04/2014 | 2036.70 | 2036.70 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE AO CONTRATO NR.329/2013,FIRMADO ENTRE A SEDH/ VANESSA LUIZ DA SILVA, CONFORME PROCE SSO N. 0366/2014. CONV. 101/2009 - SESAN. | 00007049321486 | VANESSA LUIZ DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DISPONIBILIZACAO DE ALIMENTOS PARA FAMILIAS EM SITUACAO DE INSEGURANCA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Dispensa | 00694 | 10/04/2014 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE AO CONTRATO NR.328/2013,FIRMADO ENTRE A SEDH/ MIRIAM MUNIZ DA SILVA, CONFORME PROCESSO N. 0367/2014. CONV. 101/2009 - SESAN. | 00005070367439 | MIRIAM MUNIZ DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DISPONIBILIZACAO DE ALIMENTOS PARA FAMILIAS EM SITUACAO DE INSEGURANCA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Dispensa | 00695 | 10/04/2014 | 2027.40 | 2027.40 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE AO CONTRATO NR.231/2013,FIRMADO ENTRE A SEDH/ HELIO SEVERINO DE OLIVEIRA, CONFORMEPROCESSO N. 0469/2014. CONV, 101/2009 - SESAN. | 00049883178468 | HELIO SEVERINO DE OLIVEIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DISPONIBILIZACAO DE ALIMENTOS PARA FAMILIAS EM SITUACAO DE INSEGURANCA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Dispensa | 00696 | 10/04/2014 | 2034.72 | 2034.72 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE AO CONTRATO NR.476/2014,FIRMADO ENTRE A SEDH/ JEAN FERNANDES DA FRANCA, CONFORME PROCESSO N. 0476/2014. CONV. 101/2009 - SESAN. | 00091743397453 | JEAN FERNANDES DA FRANCA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DISPONIBILIZACAO DE ALIMENTOS PARA FAMILIAS EM SITUACAO DE INSEGURANCA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Dispensa | 00697 | 10/04/2014 | 2036.70 | 2036.70 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE AO CONTRATO NR.240/2013,FIRMADO ENTRE A SEDH/ JOSE FRANCISCO FLORENTINO DE SOUZA,CONFORME PROCESSO N. 0487/2014CONV. 101/2009 - SESAN. | 00073944742400 | JOSE FRANCISCO FLORENTINO DE SOUZA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DISPONIBILIZACAO DE ALIMENTOS PARA FAMILIAS EM SITUACAO DE INSEGURANCA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Dispensa | 00698 | 10/04/2014 | 2036.70 | 2036.70 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE AO CONTRATO NR.245/2013,FIRMADO ENTRE A SEDH/ LUAN DASILVA NETO, CONFORME PROCESSO N. 0502/2014. CONV. 101/2009 - SESAN. | 00011127733478 | LUAN DA SILVA CESAR |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DISPONIBILIZACAO DE ALIMENTOS PARA FAMILIAS EM SITUACAO DE INSEGURANCA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Dispensa | 00699 | 10/04/2014 | 1849.08 | 1849.08 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE AO CONTRATO NR.018/2012,FIRMADO ENTRE A SEDH/ REJANE FLORENTINO DE SOUZA, CONFORME PROCESSO N. 0512/2014. CONV. 101/2009 - SESAN. | 00002408127432 | REJANE FLORENTINO DE SOUZA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DISPONIBILIZACAO DE ALIMENTOS PARA FAMILIAS EM SITUACAO DE INSEGURANCA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Dispensa | 00700 | 10/04/2014 | 2036.70 | 2036.70 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE AO CONTRATO NR.025/2012,FIRMADO ENTRE A SEDH/ SEVERINOGALDINO DOS SANTOS, CONFORME PROCESSO N. 0520/2014. CONV. 101/2009 - SESAN. | 00052659755434 | SEVERINO GALDINO DOS SANTOS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DISPONIBILIZACAO DE ALIMENTOS PARA FAMILIAS EM SITUACAO DE INSEGURANCA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Dispensa | 00701 | 10/04/2014 | 1875.66 | 1875.66 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE AO CONTRATO NR.053/2012,FIRMADO ENTRE A SEDH/ CLAUDIJANES DA SILVA DIAS, CONFORME PROCESSO N. 0330/2014. | 00002279284405 | CLAUDIJANES DA SILVA DIAS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DISPONIBILIZACAO DE ALIMENTOS PARA FAMILIAS EM SITUACAO DE INSEGURANCA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Dispensa | 00702 | 10/04/2014 | 2014.38 | 2014.38 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE AO CONTRATO NR.008/2012,FIRMADO ENTRE A SEDH/ PEDRO MUNIZ DA SILVA, CONFORME PROCESSO N. 0328/2014. CONV. 101/2009 - SESAN. | 00036467308468 | PEDRO MUNIZ DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DISPONIBILIZACAO DE ALIMENTOS PARA FAMILIAS EM SITUACAO DE INSEGURANCA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Dispensa | 00703 | 10/04/2014 | 2036.34 | 2036.34 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE AO CONTRATO NR.043/2012,FIRMADO ENTRE A SEDH/ JOAO VICENTE DO NASCIMENTO, CONFOR-ME PROCESSO N. 0334/2014. CONV. 101/2009 - SESAN. | 00004871344436 | JOAO VICENTE DO NASCIMENTO FILHO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DISPONIBILIZACAO DE ALIMENTOS PARA FAMILIAS EM SITUACAO DE INSEGURANCA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Dispensa | 00704 | 10/04/2014 | 2036.70 | 2036.70 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE AO CONTRATO NR.044/2012,FIRMADO ENTRE A SEDH/ ANTONIO SEVERINO DIAS, CONFORME PROCESSO N. 0338/2014. CONV. 101/2009 - SESAN. | 00003367502421 | ANTONIO SEVERINO DIAS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DISPONIBILIZACAO DE ALIMENTOS PARA FAMILIAS EM SITUACAO DE INSEGURANCA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Dispensa | 00705 | 10/04/2014 | 2027.40 | 2027.40 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE AO CONTRATO NR.046/2012,FIRMADO ENTRE A SEDH/ JOAO MUNIZ DA CRUZ FILHO, CONFORME PROCESSO N. 0339/2014. CONV. 101/2009 - SESAN. | 00003664650409 | JOAO MUNIZ DA CRUZ FILHO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DISPONIBILIZACAO DE ALIMENTOS PARA FAMILIAS EM SITUACAO DE INSEGURANCA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Dispensa | 00706 | 10/04/2014 | 2034.84 | 2034.84 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE AO CONTRATO NR.229/2013,FIRMADO ENTRE A SEDH/ JOSE ALVES DE OLIVEIRA, CONFORME PROCESO N. 0479/2014. CONV. 101/2009. - SESAN. | 00011071079468 | JOSE ALVES DE OLIVEIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | CASAS DA CIDADANIA - PROSOCIAL - ATENDIMENTO AO CIDADAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00707 | 10/04/2014 | 280.00 | 280.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESAS COM SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM DUAS IMPRESSORAS PERTENCENTES A CASA DA CIDADANIA DE MANAIRA, CONF. PROC. 685/14 | 09942737000106 | R A COMERCIO E SERVICOS LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DISPONIBILIZACAO DE ALIMENTOS PARA FAMILIAS EM SITUACAO DE INSEGURANCA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Dispensa | 00708 | 10/04/2014 | 1986.48 | 1986.48 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE AO CONTRATO NR.353/2014,FIRMADO ENTRE A SEDH/ MARIA SILVA DA CRUZ, CONFORME PROCE-SSO N. 0353/2014. CONV. 101/2009 - SESAN. | 00067679196400 | MARIA SILVA DA CRUZ |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DISPONIBILIZACAO DE ALIMENTOS PARA FAMILIAS EM SITUACAO DE INSEGURANCA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Dispensa | 00709 | 10/04/2014 | 2035.98 | 2035.98 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE AO CONTRATO NR.172/2012,FIRMADO ENTRE A SEDH/ JOSE ROBERTO DA SILVA, CONFORME PROCESSO N. 0248/2014. CONV. 101/2009 - SESAN. | 00006166984456 | JOSE ROBERTO DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | CASAS DA CIDADANIA - PROSOCIAL - ATENDIMENTO AO CIDADAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00710 | 10/04/2014 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (5,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO N.1436/2014. | 00003396755430 | LUCIANA DE CARVALHO CAMELO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | CASAS DA CIDADANIA - PROSOCIAL - ATENDIMENTO AO CIDADAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00711 | 10/04/2014 | 128.00 | 128.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM IMPRESSORA PERTENCENTE A CASA DA CIDADANIA EM TAM-BIA, CONF PROC 687/2014 | 09942737000106 | R A COMERCIO E SERVICOS LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DISPONIBILIZACAO DE ALIMENTOS PARA FAMILIAS EM SITUACAO DE INSEGURANCA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00712 | 10/04/2014 | 689.90 | 689.90 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESAS COM SERVICOS DE MANUTENCAO EM LIQUIDIFICA- DOR INDUSTRIAL PERTENCENTE AORESTAURANTE POPULAR EM CAMPINAGRANDE, CONF PROC 697/2014 | 13427076000140 | NORDESTE BALANCA COMERCIO & SERV LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | CASAS DA CIDADANIA - PROSOCIAL - ATENDIMENTO AO CIDADAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00713 | 10/04/2014 | 2400.00 | 2400.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESAS COM SERVICOS DE CONFECCAO DE FAIXAS E ADESIVOS PARA ATENDER GABINETE EXE-CUTIVO DESSA SEDH, CONF PROC N752/2014 | 05956054000149 | MARCIC IMPRESSOES GRAFICAS LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 20 | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | Dispensa | 00714 | 10/04/2014 | 7800.00 | 7800.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESAS COM SERVICOS DE FORNECIMENTO DE COFFE BREAKPARA O 3o CONGRESSO DA FEPAMOCPB, CONF PROC 529/2014 | 00785860000188 | ATL ALIMENTOS DO BRASIL LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | PROGRAMA CIDADAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00715 | 10/04/2014 | 355.00 | 355.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESAS COM SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA A SER REALIZADOS EM TRES IMPRESSORAS PERTENCENTES AO PROGRAMA CIDADAO, CONF PROC860/2014 | 09942737000106 | R A COMERCIO E SERVICOS LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | CASAS DA CIDADANIA - PROSOCIAL - ATENDIMENTO AO CIDADAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00716 | 10/04/2014 | 125.00 | 125.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESAS COM AQUISICAODE FITAS DE NYLON PARA IMPRES-SORAS DA GERENCIA EXECUTIVA DAS CASAS DA CIDADANIA, CONF. PROC 1149/2014 | 24216228000181 | COSTA GONDIM E CIA LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00717 | 11/04/2014 | 100.00 | 100.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (2,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO N.1494/2014. | 00046691642449 | SEVERINA DOS RAMOS MARTINS RODRIGUES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00718 | 11/04/2014 | 100.00 | 100.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (2,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO N.1494/2014. | 00066274842772 | MARIA HELENA DANTAS DE OLIVEIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00719 | 11/04/2014 | 100.00 | 100.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (2,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO N.1494/2014. | 00028156056434 | MARIA MARGARIDA BATISTA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00720 | 11/04/2014 | 150.00 | 150.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (1,0) DIARIA, CONFORME PRO CESSO N.1493/2014. | 00069088152420 | MARIA APARECIDA RAMOS DE MENEZES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00721 | 11/04/2014 | 80.00 | 80.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (1,0) DIARIA, CONFORME PRO CESSO N.1493/2014. | 00000877289409 | ROMULO BATISTA GURGEL DO AMARAL |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00722 | 11/04/2014 | 75.00 | 75.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (1,5) DIARIA, CONFORME PRO CESSO N.1449/2014. | 00006401123400 | ALDO CARNEIRO DA CUNHA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00723 | 11/04/2014 | 75.00 | 75.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (2,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO N.1449/2014. | 00085321141487 | RICHARD KLEBER SOARES DA COSTA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DOS CENTROS SOCIAIS URBANOS - CSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00724 | 11/04/2014 | 450.00 | 450.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (4,5) DIARIAS, CONFORME PROCESSO N.1267/2014. | 00000753090414 | MARCELLA ARBIA RAMALHO RAMOS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | CASAS DA CIDADANIA - PROSOCIAL - ATENDIMENTO AO CIDADAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00725 | 11/04/2014 | 50.00 | 50.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (1,0) DIARIA, CONFORME PRO CESSO N.1390/2014. | 00059417749749 | JOSE OLIVEIRA DO NASCIMENTO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | CASAS DA CIDADANIA - PROSOCIAL - ATENDIMENTO AO CIDADAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00726 | 11/04/2014 | 225.00 | 225.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (4,5) DIARIAS, CONFORME PROCESSO N.1462/2014. | 00013924672415 | JURANDIR PEREIRA ALVES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | CASAS DA CIDADANIA - PROSOCIAL - ATENDIMENTO AO CIDADAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00727 | 11/04/2014 | 225.00 | 225.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (4,5) DIARIAS, CONFORME PROCESSO N.1462/2014. | 00010904980472 | BENILDO MONTEIRO DE CARVALHO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | CASAS DA CIDADANIA - PROSOCIAL - ATENDIMENTO AO CIDADAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00728 | 11/04/2014 | 225.00 | 225.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (4,5) DIARIAS, CONFORME PROCESSO N.1462/2014. | 00016085370482 | ANTONIO FLORENCIO FERREIRA NETO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | CASAS DA CIDADANIA - PROSOCIAL - ATENDIMENTO AO CIDADAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00729 | 11/04/2014 | 225.00 | 225.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (4,5) DIARIAS, CONFORME PROCESSO N.1462/2014. | 00067448690434 | JOSE RODRIGUES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00730 | 11/04/2014 | 150.00 | 150.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (3,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO N.1444/2014. | 00044187092404 | ANTONIO CARLOS PEREIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00731 | 11/04/2014 | 300.00 | 300.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (3,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO N.1444/2014. | 00007436275470 | MAYARA DE FATIMA MARTINS DE SOUZA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00732 | 11/04/2014 | 240.00 | 240.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (3,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO N.1444/2014. | 00008413775450 | GABRIELLE TAYANNE ANDRADE VASCONCELOS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | PROGRAMA CIDADAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00733 | 11/04/2014 | 125.00 | 125.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (2,5) DIARIAS, CONFORME PROCESSO N.1452/2014. | 00032472110472 | LOURDES DE FATIMA OLIVEIRA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | PROGRAMA CIDADAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00734 | 11/04/2014 | 125.00 | 125.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (2,5) DIARIAS, CONFORME PROCESSO N.1452/2014. | 00032511868415 | MARIA DO SOCORRO DANTAS DE SOUZA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | PROGRAMA CIDADAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00735 | 11/04/2014 | 125.00 | 125.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (2,5) DIARIAS, CONFORME PROCESSO N.1452/2014. | 00078905796400 | MAURICIO VIEIRA FERREIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | PROGRAMA CIDADAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00736 | 11/04/2014 | 125.00 | 125.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (2,5) DIARIAS, CONFORME PROCESSO N.1452/2014. | 00020623712415 | MARINALDO FERREIRA DE LIMA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | PROGRAMA CIDADAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00737 | 11/04/2014 | 125.00 | 125.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (2,5) DIARIAS, CONFORME PROCESSO N.1452/2014. | 00036505960406 | ALICE GASPAR DA PAZ |
| GABINETE DO SECRETARIO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | CASAS DA CIDADANIA - PROSOCIAL - ATENDIMENTO AO CIDADAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00738 | 11/04/2014 | 500.00 | 500.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE 5,0 DIARIAS,CONF PROC 1513/2014. | 00042393019472 | LUZIMAR DIAS CORREIA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | PROGRAMA CIDADAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00739 | 11/04/2014 | 125.00 | 125.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (2,5) DIARIAS, CONFORME PROCESSO N.145/2014. | 00027251420406 | MARIA DO SOCORRO GUIMARAES GOMES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | CASAS DA CIDADANIA - PROSOCIAL - ATENDIMENTO AO CIDADAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00740 | 11/04/2014 | 250.00 | 250.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE 5,0 DIARIAS,CONF PROC 1513/2014. | 00009498557403 | LUZIENE NUNES DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | PROGRAMA CIDADAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00741 | 11/04/2014 | 200.00 | 200.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (2,5) DIARIAS, CONFORME PROCESSO N.1452/2014. | 00040386864420 | IRISMAR ALVES DE LIMA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | CASAS DA CIDADANIA - PROSOCIAL - ATENDIMENTO AO CIDADAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00742 | 11/04/2014 | 250.00 | 250.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE 5,0 DIARIAS,CONF PROC 1513/2014. | 00005847324499 | GILBERTO ALEXANDRE DA SILVA JUNIOR |
| GABINETE DO SECRETARIO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | PROGRAMA CIDADAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00743 | 11/04/2014 | 125.00 | 125.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (2,5) DIARIAS, CONFORME PROCESSO N.1452/2014. | 00056878028434 | MARCO AURELIO LIMA MOURA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | PROGRAMA CIDADAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00744 | 11/04/2014 | 125.00 | 125.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (2,5) DIARIAS, CONFORME PROCESSO N.1452/2014. | 00013863320468 | VALDECIRA DE ALMEIDA CAPISTRANO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | PROGRAMA CIDADAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00745 | 11/04/2014 | 125.00 | 125.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (2,5) DIARIAS, CONFORME PROCESSO N.1452/2014. | 00020403348404 | MARIA DE FATIMA LEOPOLDINA DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | PROGRAMA CIDADAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00746 | 11/04/2014 | 125.00 | 125.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (2,5) DIARIAS, CONFORME PROCESSO N.1452/2014. | 00029935121453 | MARIA DAS GRACAS DA SILVA CUNHA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | PROGRAMA CIDADAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00747 | 11/04/2014 | 200.00 | 200.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (2,5) DIARIAS, CONFORME PROCESSO N.1452/2014. | 00056994737420 | JOSEILDO DA SILVA NASCIMENTO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | PROGRAMA CIDADAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00748 | 11/04/2014 | 125.00 | 125.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (2,5) DIARIAS, CONFORME PROCESSO N.1452/2014. | 00030914515420 | NORMANDO ANTERO DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | PROGRAMA CIDADAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00749 | 11/04/2014 | 125.00 | 125.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (2,5) DIARIAS, CONFORME PROCESSO N.4152/2014. | 00027460487449 | JOAO PEREIRA DE LIMA NETO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | PROGRAMA CIDADAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00750 | 11/04/2014 | 120.00 | 120.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (1,5) DIARIA, CONFORME PRO CESSO N.1451/2014. | 00040386864420 | IRISMAR ALVES DE LIMA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | PROGRAMA CIDADAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00751 | 11/04/2014 | 120.00 | 120.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (1,5) DIARIA, CONFORME PRO CESSO N.1451/2014. | 00056811284404 | LINDENBERG BRITO DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | PROGRAMA CIDADAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00752 | 11/04/2014 | 75.00 | 75.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (1,5) DIARIA, CONFORME PRO CESSO N.1451/2014. | 00032234279453 | GERCINA MARIA MENDES DA ROCHA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | PROGRAMA CIDADAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00753 | 11/04/2014 | 75.00 | 75.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (1,5) DIARIA, CONFORME PRO CESSO N.1450/2014. | 00040335089453 | LUIZ ROBERTO DE MEDEIROS LEITE |
| GABINETE DO SECRETARIO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | PROGRAMA CIDADAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00754 | 11/04/2014 | 75.00 | 75.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (1,5) DIARIA, CONFORME PRO CESSO N.1450/2014. | 00032234279453 | GERCINA MARIA MENDES DA ROCHA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | PROGRAMA CIDADAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00755 | 11/04/2014 | 75.00 | 75.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (1,5) DIARIA, CONFORME PRO CESSO N.1450/2014. | 00001175003484 | ARLAN BATISTA DE SOUZA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Trabalho | Relação de Trabalho | PROMOCAO DE POLITICA DO TRABALHO, EMPREGO E RENDA | QUALIFICACAO SOCIAL E PROFISSIONAL DE JOVENS E ADULTOS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00756 | 11/04/2014 | 225.00 | 225.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (4,5) DIARIAS, CONFORME PROCESSO N.1237/2014. CONV.778929/2012 MTE/SPPE/CEDEFAT. | 00044187092404 | ANTONIO CARLOS PEREIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Trabalho | Relação de Trabalho | PROMOCAO DE POLITICA DO TRABALHO, EMPREGO E RENDA | QUALIFICACAO SOCIAL E PROFISSIONAL DE JOVENS E ADULTOS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00757 | 11/04/2014 | 450.00 | 450.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (4,5) DIARIAS, CONFORME PROCESSO N.1237/2014 CONV.778929/2012 MTE/SPPE/CODEFAT. | 00007976653407 | DEISE RAQUEL BEZERRA FARIAS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Trabalho | Relação de Trabalho | PROMOCAO DE POLITICA DO TRABALHO, EMPREGO E RENDA | QUALIFICACAO SOCIAL E PROFISSIONAL DE JOVENS E ADULTOS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00758 | 11/04/2014 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (4,5) DIARIAS, CONFORME PROCESSO N.1237/2014. | 00026750767400 | MARIA SOCORRO TEIXEIRA DE CARVALHO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Trabalho | Relação de Trabalho | PROMOCAO DE POLITICA DO TRABALHO, EMPREGO E RENDA | QUALIFICACAO SOCIAL E PROFISSIONAL DE JOVENS E ADULTOS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00760 | 11/04/2014 | 225.00 | 225.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (4,5) DIARIAS, CONFORME PROCESSO N.1237/2014. CONV.778929/2012 MTE/SPPE/CODEFAT. | 00026750767400 | MARIA SOCORRO TEIXEIRA DE CARVALHO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Trabalho | Relação de Trabalho | PROMOCAO DE POLITICA DO TRABALHO, EMPREGO E RENDA | QUALIFICACAO SOCIAL E PROFISSIONAL DE JOVENS E ADULTOS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00761 | 11/04/2014 | 360.00 | 360.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (4,5) DIARIAS, CONFORME PROCESSO N.1237/2014. CONV.778929/2012 MTE/SPPE/CODEFAT. | 00029935610497 | RITA DE CASSIA CORDEIRO ROCHA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00762 | 11/04/2014 | 1125.00 | 1125.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (2,5) DIARIAS, CONFORME PROCESSO N.1519/2014. | 00001077751400 | ANA PAULA DE SOUZA ALMEIDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00763 | 11/04/2014 | 375.00 | 375.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (2,5) DIARIAS, CONFORME PROCESSO N.1519/2014. | 00016856473400 | ESTER MALAQUIAS BRANDAO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00764 | 11/04/2014 | 600.00 | 600.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (2,5) DIARIAS, CONFORME PROCESSO N.1519/2014. | 00025087991491 | MARIA CELIA FIGUEIREDO DOS SANTOS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00765 | 11/04/2014 | 1050.00 | 1050.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE 3,5 DIARIAS, CONF PROC NR. 1514/2014. | 00044186622434 | LUIZ ANTONIO LIANZA DA FRANCA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00766 | 11/04/2014 | 375.00 | 375.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (2,5) DIARIAS, CONFORME PROCESSO N.1519/2014. | 00000786498463 | MARQUIDIEL MARINHO DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00767 | 11/04/2014 | 450.00 | 450.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (1,5) DIARIA, CONFORME PRO CESSO N.1520/2014. | 00034369473420 | ANGELO AMARO VERAS VIANA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00768 | 11/04/2014 | 375.00 | 375.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE 2,5 DIARIAS, CONF PROC NR.1505/2014. | 00006004737402 | STELLA PEREIRA LEITE |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00769 | 11/04/2014 | 450.00 | 450.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (1,5) DIARIA, CONFORME PRO CESSO N.1520/2014. | 00095124411449 | CARLOS ANTONIO RIBEIRO DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00770 | 11/04/2014 | 360.00 | 360.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (1,5) DIARIA, CONFORME PRO CESSO N.1520/2014. | 00025087991491 | MARIA CELIA FIGUEIREDO DOS SANTOS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Trabalho | Relação de Trabalho | PROMOCAO DE POLITICA DO TRABALHO, EMPREGO E RENDA | QUALIFICACAO SOCIAL E PROFISSIONAL DE JOVENS E ADULTOS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00771 | 11/04/2014 | 225.00 | 225.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (4,5) DIARIAS, CONFORME PROCESSO N.1241/2014. CONV.778929/2012 MTE/SPPE/CODEFAT. | 00013291033434 | GERALDO PEREIRA DOS SANTOS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Trabalho | Relação de Trabalho | PROMOCAO DE POLITICA DO TRABALHO, EMPREGO E RENDA | QUALIFICACAO SOCIAL E PROFISSIONAL DE JOVENS E ADULTOS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00772 | 11/04/2014 | 225.00 | 225.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (4,5) DIARIAS, CONFORME PROCESSO N.1241/2014. CONV.778929/2012. MTE/SPPE/CODEFAT. | 00079811744491 | JOSELMA RAMOS FERREIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 08 | IMPOSTOS TAXAS E MULTAS | Dispensa | 00773 | 11/04/2014 | 899.25 | 899.25 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE GUIA DE RECOLHIMENTO REF APUBLICACAO NO DOU - AVISO DELICITACAO TOMADA DE PRECOS 01/2014 - CONSTRUCAO DE UM CREAS EM ALAGOINHA, CONF PROC. 1521/2014. | 10867871000160 | DIARIO SERV INTERMED EM PUBLICACOES LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Trabalho | Relação de Trabalho | PROMOCAO DE POLITICA DO TRABALHO, EMPREGO E RENDA | QUALIFICACAO SOCIAL E PROFISSIONAL DE JOVENS E ADULTOS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00774 | 11/04/2014 | 225.00 | 225.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (4,5) DIARIAS, CONFORME PROCESSO N.1241/2014. CONV.778929/2012 MTE/SPPE/CODEFAT. | 00026750767400 | MARIA SOCORRO TEIXEIRA DE CARVALHO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Trabalho | Relação de Trabalho | PROMOCAO DE POLITICA DO TRABALHO, EMPREGO E RENDA | QUALIFICACAO SOCIAL E PROFISSIONAL DE JOVENS E ADULTOS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00775 | 11/04/2014 | 225.00 | 225.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (4,5) DIARIAS, CONFORME PROCESSO N.1241/2014. CONV.778929/2012 MTE/SPPE/CODEFAT. | 00002538948401 | EMERSON ROBERTO MARTINS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DOS CENTROS SOCIAIS URBANOS - CSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00776 | 14/04/2014 | 100.00 | 100.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (2,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO N.1049/2014. | 00004204648401 | JOILSON ALVES BATISTA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DOS CENTROS SOCIAIS URBANOS - CSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00777 | 14/04/2014 | 125.00 | 125.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (2,5) DIARIAS, CONFORME PROCESSO N.958/2014. | 00004204648401 | JOILSON ALVES BATISTA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DISPONIBILIZACAO DE ALIMENTOS PARA FAMILIAS EM SITUACAO DE INSEGURANCA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Dispensa | 00778 | 14/04/2014 | 2036.58 | 2036.58 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE AO CONTRATO NR.458/2012,FIRMADO ENTRE A SEDH/SHIRLEY DA SILVA SANTOS, CONFORME PRO-CESSO N. 0427/2014. CONV. 101/2009 - SESAN. | 00007481599408 | SHIRLEY DA SILVA SANTOS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DISPONIBILIZACAO DE ALIMENTOS PARA FAMILIAS EM SITUACAO DE INSEGURANCA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Dispensa | 00779 | 14/04/2014 | 2036.21 | 2036.21 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE AO CONTRATO NR.030/2012,FIRMADO ENTRE A SEDH/ LUIS LUCIANO DA SILVA FILHO, CONFORME PROCESSO N. 0406/2014. CONV. 101/2009 - SESAN. | 00087337762453 | LUIZ LUCIANO DA SILVA FILHO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DISPONIBILIZACAO DE ALIMENTOS PARA FAMILIAS EM SITUACAO DE INSEGURANCA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Dispensa | 00780 | 14/04/2014 | 1980.85 | 1980.85 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE AO CONTRATO NR.041/2012,FIRMADO ENTRE A SEDH/ JOSE DURE IRMAO, CONFORME PROCESSO N. 0344/2014. CONV. 101/2009 - SESAN. | 00075279398420 | JOSE DURE IRMAO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DISPONIBILIZACAO DE ALIMENTOS PARA FAMILIAS EM SITUACAO DE INSEGURANCA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Dispensa | 00781 | 14/04/2014 | 2033.98 | 2033.98 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE AO CONTRATO NR.005/2012,FIRMADO ENTRE A SEDH/ JOSE MUNIZ MOREIRA FILHO, CONFORME PROCESSO N. 0361/2014. CONV. 101/2009 - SESAN. | 00075357054487 | JOSE MUNIZ MOREIRA FILHO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DISPONIBILIZACAO DE ALIMENTOS PARA FAMILIAS EM SITUACAO DE INSEGURANCA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Dispensa | 00782 | 14/04/2014 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE AO CONTRATO NR.045/2012,FIRMADO ENTRE A SEDH/ JOSE SEVERINO DE FIGUEIREDO, CONFORME PROCESSO N. 0329/2014. CONV. 101/2009 - SESAN. | 00010903291487 | JOSE SEVERINO DE FIGUEIREDO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | CASAS DA CIDADANIA - PROSOCIAL - ATENDIMENTO AO CIDADAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00783 | 14/04/2014 | 400.00 | 400.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (5,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO N.1416/2014. | 00014293013253 | MIQUEIAS CABRAL DOS ANJOS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | CASAS DA CIDADANIA - PROSOCIAL - ATENDIMENTO AO CIDADAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00784 | 14/04/2014 | 400.00 | 400.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (5,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO N.1416/2014. | 00005149641464 | GUTO MAGNO QUIRINO PEDROSA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | CASAS DA CIDADANIA - PROSOCIAL - ATENDIMENTO AO CIDADAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00785 | 14/04/2014 | 250.00 | 250.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (5,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO N.1416/2014. | 00006147049445 | DANILO GABRIEL DOS SANTOS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00786 | 14/04/2014 | 11919.21 | 11919.21 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESAS COM AQUISICAODE PASSAGENS AEREAS EM TERRITORIO NACIONAL, DE ACORDO COM OCONTRATO 159/2014, PROCESSO NR1147/2014. | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00787 | 15/04/2014 | 320.00 | 320.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (4,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO N.1405/2014. | 00018160336420 | ALDACY DE PAIVA COSTA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00788 | 15/04/2014 | 200.00 | 200.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (4,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO N.1405/2014. | 00006004737402 | STELLA PEREIRA LEITE |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00789 | 15/04/2014 | 320.00 | 320.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (4,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO N.1405/2014. | 00078898439415 | RICARDO LUIS CAVALCANTI DE CARVALHO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00790 | 15/04/2014 | 200.00 | 200.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (4,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO N.1405/2014. | 00005009969467 | FERNANDA RIBEIRO BARBOSA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00791 | 15/04/2014 | 200.00 | 200.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (4,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO N.1405/2014. | 00033311293487 | CARLOS ALEXANDRE DE FRANCA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00792 | 15/04/2014 | 80.00 | 80.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (1,0) DIARIA, CONFORME PRO CESSO N.1434/2014. | 00008556789412 | BARBARA VANESSA GOMES RIBEIRO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00793 | 15/04/2014 | 80.00 | 80.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (1,0) DIARIA, CONFORME PRO CESSO N.1434/2014. | 00007153993495 | JORDANA VALESKA SILVA FREIRE |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00794 | 15/04/2014 | 160.00 | 160.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (2,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO N.1612/2014. | 00018160336420 | ALDACY DE PAIVA COSTA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00795 | 15/04/2014 | 100.00 | 100.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (2,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO N.1612/2014. | 00005009969467 | FERNANDA RIBEIRO BARBOSA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00796 | 15/04/2014 | 100.00 | 100.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (2,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO N.1612/2014. | 00042615852434 | SEBASTIAO BARBOSA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00797 | 15/04/2014 | 160.00 | 160.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (2,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO N.1612/2014. | 00078898439415 | RICARDO LUIS CAVALCANTI DE CARVALHO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00798 | 15/04/2014 | 300.00 | 300.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (2,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO N.1613/2014. | 00001077751400 | ANA PAULA DE SOUZA ALMEIDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00799 | 15/04/2014 | 100.00 | 100.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (2,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO N.1613/2014. | 00000786498463 | MARQUIDIEL MARINHO DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00800 | 15/04/2014 | 100.00 | 100.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (2,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO N.1615/2014. | 00000786498463 | MARQUIDIEL MARINHO DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00801 | 15/04/2014 | 300.00 | 300.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (2,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO N.1615/2014. | 00001077751400 | ANA PAULA DE SOUZA ALMEIDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00802 | 15/04/2014 | 225.00 | 225.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (1,5) DIARIA, CONFORME PRO CESSO N.1518/2014. | 00016856473400 | ESTER MALAQUIAS BRANDAO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00803 | 15/04/2014 | 225.00 | 225.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (1,5) DIARIA, CONFORME PRO CESSO N.1518/2014. | 00000786498463 | MARQUIDIEL MARINHO DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00867 | 15/04/2014 | 75.00 | 75.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (1,5) DIARIA, CONFORME PRO CESSO N.1516/2014. | 00000786498463 | MARQUIDIEL MARINHO DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00868 | 15/04/2014 | 225.00 | 225.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (1,5) DIARIA, CONFORME PRO CESSO N.1516/2014. | 00001077751400 | ANA PAULA DE SOUZA ALMEIDA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00804 | 15/04/2014 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (4,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO N.1648/2014. PROGRAMA HABILITACAO SOCIAL. | 00002214631437 | JOSEFA RODRIGUES BATISTA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00805 | 15/04/2014 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (4,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO N.1647/2014. PROGRAMA HABILITACAO SOCIAL. | 00002214631437 | JOSEFA RODRIGUES BATISTA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00806 | 15/04/2014 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (4,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO N.1552/2014. PROGRAMA HABILITACAO SOCIAL. | 00064645010468 | WWLLINGTON DE MELO CARVALHO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00807 | 15/04/2014 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (1,0) DIARIA, CONFORME PRO CESSO N.1552/2014. PROGRAMA HABILITACAO SOCIAL. | 00044187092404 | ANTONIO CARLOS PEREIRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00808 | 15/04/2014 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (1,0) DIARIA, CONFORME PRO CESSO N.1552/2014. PROGRAMA HABILITACAO SOCIAL. | 00044187092404 | ANTONIO CARLOS PEREIRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00809 | 15/04/2014 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (4,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO N.1549/2014. PROGRAMA HABILITACAO SOCIAL. | 00064645010468 | WWLLINGTON DE MELO CARVALHO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00810 | 15/04/2014 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (1,0) DIARIA, CONFORME PRO CESSO N.1549/2014. PROGRAMA HABILITACAO SOCIAL. | 00044187092404 | ANTONIO CARLOS PEREIRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00811 | 15/04/2014 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (1,0) DIARIA, CONFORME PRO CESSO N.1549/2014. PROGRAMA HABILITACAO SOCIAL. | 00044187092404 | ANTONIO CARLOS PEREIRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00812 | 15/04/2014 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (4,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO N.1527/2014. PROG. HABILITACAO SOCIAL | 00021960682415 | BERNADETE DO NASCIMENTO CAVALCANTE |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00813 | 15/04/2014 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (4,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO N.1529/2014. PROG. HABILITACAO SOCIAL | 00048705861420 | KAITHIA MARIA OLINDA COSTA PORTELA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00814 | 15/04/2014 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (4,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO N.1530/2014. PROG. HABILITACAO SOCIAL | 00095388052400 | RICARDO ALEXANDRE BATISTA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00815 | 15/04/2014 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (4,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO N.1555/2014. PROGRAMA HABILITACAO SOCIAL. | 00007200716405 | M.DA CONCEICAO FLORENTINO B. DE OLIVEIRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00816 | 15/04/2014 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (4,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO N.1531/2014. PROG. HABILITACAO SOCIAL | 00056970315487 | ARISTON AUGUSTO FERNANDES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00817 | 15/04/2014 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (1,0) DIARIA, CONFORME PRO CESSO N.1555/2014. PROGRAMA HABILITACAO SOCIAL. | 00059417749749 | JOSE OLIVEIRA DO NASCIMENTO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00818 | 15/04/2014 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (4,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO N.1532/2014. PROG. HABILITACAO SOCIAL | 00002270130421 | REJANIA PAIVA NUNES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00819 | 15/04/2014 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (1,0) DIARIA, CONFORME PRO CESSO N.1555/2014. PROGRAMA HABILITACAO SOCIAL. | 00059417749749 | JOSE OLIVEIRA DO NASCIMENTO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00820 | 15/04/2014 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (4,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO N.1533/2014. PROG. HABILITACAO SOCIAL | 00038003554420 | JUSSARA FERRARO DOS SANTOS COELHO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00821 | 15/04/2014 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (4,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO N.1548/2014. PROGRAMA HABILITACAO SOCIAL. | 00007200716405 | M.DA CONCEICAO FLORENTINO B. DE OLIVEIRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00822 | 15/04/2014 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (1,0) DIARIA, CONFORME PRO CESSO N.1548/2014. PROGRAMA HABILITACAO SOCIAL. | 00059417749749 | JOSE OLIVEIRA DO NASCIMENTO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00823 | 15/04/2014 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (4,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO N.1536/2014. PROG. HABILITACAO SOCIAL | 00000803554478 | SUENYA BARBOSA DE SOUSA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00824 | 15/04/2014 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (1,0) DIARIA, CONFORME PRO CESSO N.1548/2014. PROGRAMA HABILITACAO SOCIAL. | 00059417749749 | JOSE OLIVEIRA DO NASCIMENTO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00825 | 15/04/2014 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (4,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO N.1537/2014. PROG. HABILITACAO SOCIAL | 00038003554420 | JUSSARA FERRARO DOS SANTOS COELHO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00826 | 15/04/2014 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (4,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO N.1538/2014. PROG. HABILITACAO SOCIAL | 00069123438487 | ELIANA BATISTA DE LIMA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00827 | 15/04/2014 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (4,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO N.1539/2014. PROG. HABILITACAO SOCIAL | 00002270130421 | REJANIA PAIVA NUNES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00828 | 15/04/2014 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (4,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO N.1540/2014. PROG. HABILITACAO SOCIAL | 00056970315487 | ARISTON AUGUSTO FERNANDES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00829 | 15/04/2014 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (4,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO N.1567/2014. PROGRAMA HABILITACAO SOCIAL. | 00060144270587 | JACIRA PEREIRA DE MOURA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00830 | 15/04/2014 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (4,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO N.1541/2014. PROG. HABILITACAO SOCIAL | 00095388052400 | RICARDO ALEXANDRE BATISTA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00831 | 15/04/2014 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (4,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO N.1565/2014. PROGRAMA HABILITACAO SOCIAL. | 00001175003484 | ARLAN BATISTA DE SOUZA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00832 | 15/04/2014 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (4,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO N.1542/2014. PROG. HABILITACAO SOCIAL | 00048705861420 | KAITHIA MARIA OLINDA COSTA PORTELA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00833 | 15/04/2014 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (4,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO N.1543/2014. PROG. HABILITACAO SOCIAL | 00056878028434 | MARCO AURELIO LIMA MOURA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00834 | 15/04/2014 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (4,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO N.1544/2014. PROG. HABILITACAO SOCIAL | 00021960682415 | BERNADETE DO NASCIMENTO CAVALCANTE |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00835 | 15/04/2014 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (4,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO N.1545/2014. PROG. HABILITACAO SOCIAL | 00008103172499 | JACYELLE SANTOS DE SOUZA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00836 | 15/04/2014 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (4,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO N.1550/2014. PROG. HABILITACAO SOCIAL | 00006796802411 | MELINA RIBEIRO RODRIGUES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00837 | 15/04/2014 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (4,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO N.1557/2014. PROGRAMA HABILITACAO SOCIAL. | 00014124602472 | HULDA GERUSA DE OLIVEIRA CALIXTO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00838 | 15/04/2014 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (4,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO N.1554/2014. PROG. HABILITACAO SOCIAL | 00006796802411 | MELINA RIBEIRO RODRIGUES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00839 | 15/04/2014 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (4,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO N.1576/2014. PROGRAMA HABILITACAO SOCIAL. | 00009498317437 | LUCIENE NUNES DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00840 | 15/04/2014 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (4,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO N.1556/2014. PROG. HABILITACAO SOCIAL | 00014124602472 | HULDA GERUSA DE OLIVEIRA CALIXTO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00841 | 15/04/2014 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (4,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO N.1574/2014. PROGRAMA HABILITACAO SOCIAL. | 00009498317437 | LUCIENE NUNES DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00842 | 15/04/2014 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (4,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO N.1559/2014. PROG. HABILITACAO SOCIAL | 00003600295403 | THIAGO VENTURA VENANCIO TELLES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00843 | 15/04/2014 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (4,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO N.1575/2014. PROGRAMA HABILITACAO SOCIAL. | 00004529265480 | DEBORA LEITE DE ARAUJO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00844 | 15/04/2014 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (4,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO N.1546/2014. PROG. HABILITACAO SOCIAL | 00048680303453 | BETANIA MARIA DE FREITAS MOUSINHO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00845 | 15/04/2014 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (4,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO N.1528/2014. PROG. HABILITACAO SOCIAL | 00048680303453 | BETANIA MARIA DE FREITAS MOUSINHO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00846 | 15/04/2014 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (4,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO N.1573/2014. PROGRAMA HABILITACAO SOCIAL. | 00004529265480 | DEBORA LEITE DE ARAUJO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00847 | 15/04/2014 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (4,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO N.1572/2014. PROGRAMA HABILITACAO SOCIAL. | 00080547656491 | MARIA DO SOCORRO FRAGOSO LUCENA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00848 | 15/04/2014 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (4,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO N.1560/2014. PROG. HABILITACAO SOCIAL | 00020331738449 | ANTONIO SEVERINO DE SOUSA FILHO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00849 | 15/04/2014 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (4,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO N.1571/2014. PROGRAMA HABILITACAO SOCIAL. | 00060144270587 | JACIRA PEREIRA DE MOURA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00850 | 15/04/2014 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (4,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO N.1558/2014. PROG. HABILITACAO SOCIAL | 00020331738449 | ANTONIO SEVERINO DE SOUSA FILHO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00851 | 15/04/2014 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (4,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO N.1568/2014. PROGRAMA HABILITACAO SOCIAL. | 00080547656491 | MARIA DO SOCORRO FRAGOSO LUCENA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00852 | 15/04/2014 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (4,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO N.1569/2014. PROG. HABILITACAO SOCIAL | 00016035267491 | MARCUS TULIO DA COSTA PADILHA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00853 | 15/04/2014 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (4,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO N.1586/2014. PROGRAMA HABILITACAO SOCIAL. | 00060313013420 | EDNA ELZA ALEXANDRE FERREIRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00854 | 15/04/2014 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (4,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO N.1551/2014. PROG. HABILITACAO SOCIAL | 00041510992472 | VALCI OLIVEIRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00855 | 15/04/2014 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (4,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO N.1585/2014. PROGRAMA HABILITACAO SOCIAL. | 00039511120425 | MARIA AUXILIADORA GOUVEIA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00856 | 15/04/2014 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (4,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO N.1553/2014. PROG. HABILITACAO SOCIAL | 00041510992472 | VALCI OLIVEIRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00857 | 15/04/2014 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (4,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO N.1563/2014. PROG. HABILITACAO SOCIAL | 00040335089453 | LUIZ ROBERTO DE MEDEIROS LEITE |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00858 | 15/04/2014 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (4,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO N.1582/2014. PROGRAMA HABILITACAO SOCIAL. | 00015868214234 | MARIA SOCORRO DE OLIVEIRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00859 | 15/04/2014 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (4,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO N.1525/2014. PROG. HABILITACAO SOCIAL | 00008103172499 | JACYELLE SANTOS DE SOUZA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00860 | 15/04/2014 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (4,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO N.1577/2014. PROGRAMA HABILITACAO SOCIAL. | 00015868214234 | MARIA SOCORRO DE OLIVEIRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00861 | 15/04/2014 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (4,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO N.1526/2014. PROG. HABILITACAO SOCIAL | 00069123438487 | ELIANA BATISTA DE LIMA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00862 | 15/04/2014 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (4,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO N.1580/2014. PROGRAMA HABILITACAO SOCIAL. | 00092830323491 | ANA LUCIA VIEIRA LINHARES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00863 | 15/04/2014 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (4,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO N.1579/2014. PROGRAMA HABILITACAO SOCIAL. | 00092830323491 | ANA LUCIA VIEIRA LINHARES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00864 | 15/04/2014 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (4,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO N.1561/2014. PROG. HABILITACAO SOCIAL | 00003600295403 | THIAGO VENTURA VENANCIO TELLES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00865 | 15/04/2014 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (4,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO N.1581/2014. PROGRAMA HABILITACAO SOCIAL. | 00008386407450 | ANA LAYS BARRETO CHAVES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00866 | 15/04/2014 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (4,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO N.1578/2014. PROGRAMA HABILITACAO SOCIAL. | 00008386407450 | ANA LAYS BARRETO CHAVES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00869 | 16/04/2014 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (4,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO N.1594/2014. PROGRAMA HABILITACAO SOCIAL. | 00024304778404 | MARIA INES DE FIGUEIREDO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00870 | 16/04/2014 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (4,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO N.1592/2014. PROGRAMA HABILITACAO SOCIAL. | 00024304778404 | MARIA INES DE FIGUEIREDO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00871 | 16/04/2014 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (4,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO N.1598/2014. PROGRAMA HABILITACAO SOCIAL. | 00029935121453 | MARIA DAS GRACAS DA SILVA CUNHA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00872 | 16/04/2014 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (4,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO N.1599/2014. PROGRAMA HABILITACAO SOCIAL. | 00039511120425 | MARIA AUXILIADORA GOUVEIA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00873 | 16/04/2014 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (4,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO N.1601/2014. PROGRAMA HABILITACAO SOCIAL. | 00023361913420 | MERCIA MARIA NEVES BARBOSA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00874 | 16/04/2014 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (4,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO N.1595/2014. PROGRAMA HABILITACAO SOCIAL. | 00023361913420 | MERCIA MARIA NEVES BARBOSA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00875 | 16/04/2014 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (4,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO N.1604/2014. PROGRAMA HABILITACAO SOCIAL | 00035206330434 | TANIA CLEUB NEVES BATISTA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00876 | 16/04/2014 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (4,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO N.1605/2014. PROGRAMA HABILITACAO SOCIAL | 00056811284404 | LINDENBERG BRITO DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00877 | 16/04/2014 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (4,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO N.1591/2014. PROGRAMA HABILITACAO SOCIAL | 00004422083406 | ALEXSANDRO DA SILVA FERNANDES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00878 | 16/04/2014 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (4,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO N.1593/2014. PROGRAMA HABILITACAO SOCIAL | 00004422083406 | ALEXSANDRO DA SILVA FERNANDES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00879 | 16/04/2014 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (4,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO N.1608/2014. PROGRAMA HABILITACAO SOCIAL | 00016188918472 | MARIA DA LUZ SILVA CARVALHO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00880 | 16/04/2014 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (4,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO N.1609/2014. PROGRAMA HABILITACAO SOCIAL | 00016188918472 | MARIA DA LUZ SILVA CARVALHO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00881 | 16/04/2014 | 225.00 | 225.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (4,5) DIARIAS, CONFORME PROCESSO N.1641/2014. | 00003464949400 | IGOR BARBOSA DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00882 | 16/04/2014 | 100.00 | 100.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (2,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO N.1653/2014. | 00080463797434 | IRIS NEY RODRIGUES DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00883 | 16/04/2014 | 100.00 | 100.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (2,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO N.1653/2014. | 00000023576405 | JEANE DILENE DOS SANTOS SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00884 | 16/04/2014 | 100.00 | 100.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (2,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO N.1653/2014. | 00079846971400 | EDILEUZA GOMES DUARTE |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00885 | 16/04/2014 | 100.00 | 100.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (2,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO N.1653/2014. | 00066274842772 | MARIA HELENA DANTAS DE OLIVEIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00886 | 16/04/2014 | 100.00 | 100.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (2,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO N.1653/2014. | 00028156056434 | MARIA MARGARIDA BATISTA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00887 | 16/04/2014 | 100.00 | 100.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (2,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO N.1653/2014. | 00030918030404 | BARTOLOMEU VALENCIO DIAS FILHO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00888 | 16/04/2014 | 100.00 | 100.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (2,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO N.1653/2014. | 00091735645400 | ALDENIZ LIMA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00889 | 16/04/2014 | 100.00 | 100.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (2,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO N.1653/2014. | 00046691642449 | SEVERINA DOS RAMOS MARTINS RODRIGUES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DISPONIBILIZACAO DE ALIMENTOS PARA FAMILIAS EM SITUACAO DE INSEGURANCA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Dispensa | 00890 | 22/04/2014 | 95.25 | 95.25 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS,REFERENTE AO CONTRATO N097/2012 FIRMADO ENTRE A SEDH/MANOEL JOAO DA SILVA,CONFORME PROCESSO N 0209/2014. CONV.101/2009 - SESAN | 00004620284459 | MANOEL JOAO DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00891 | 22/04/2014 | 120.00 | 120.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (1,5) DIARIA, CONFORME PRO CESSO N.1616/2014. | 00014293013253 | MIQUEIAS CABRAL DOS ANJOS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00892 | 22/04/2014 | 150.00 | 150.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (1,5) DIARIA, CONFORME PRO CESSO 1616/2014. | 00005538325490 | HUGO LEONARDO DOS SANTOS MACENA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00893 | 22/04/2014 | 120.00 | 120.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (1,5) DIARIA, CONFORME PRO CESSO N.1616/2014. | 00005493111497 | DENISE SANTOS DO NASCIMENTO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00894 | 22/04/2014 | 120.00 | 120.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (1,5) DIARIA, CONFORME PRO CESSO N.1616/2014 | 00005647848427 | EDNALDO JOAQUIM DA SILVA JUNIOR |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00895 | 22/04/2014 | 75.00 | 75.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS,PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (1,5) DIARIA, CONFORME PRO CESSO N.1616/2014. | 00007389411406 | JOAO PAULO FERREIRA DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | CASAS DA CIDADANIA - PROSOCIAL - ATENDIMENTO AO CIDADAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00905 | 23/04/2014 | 200.00 | 200.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (4,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO N.1648/2014. PROGRAMA HABILITACAO SOCIAL | 00002214631437 | JOSEFA RODRIGUES BATISTA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | CASAS DA CIDADANIA - PROSOCIAL - ATENDIMENTO AO CIDADAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00911 | 23/04/2014 | 320.00 | 320.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (4,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO N.1529/2014. PROGRAMA HABILITACAO SOCIAL | 00048705861420 | KAITHIA MARIA OLINDA COSTA PORTELA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | CASAS DA CIDADANIA - PROSOCIAL - ATENDIMENTO AO CIDADAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00915 | 23/04/2014 | 200.00 | 200.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (4,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO N.1527/2014. PROGRAMA HABILITACAO SOCIAL | 00021960682415 | BERNADETE DO NASCIMENTO CAVALCANTE |
| GABINETE DO SECRETARIO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | CASAS DA CIDADANIA - PROSOCIAL - ATENDIMENTO AO CIDADAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00916 | 23/04/2014 | 200.00 | 200.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (4,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO N.1647/2014. PROGRAMA HABILITACAO SOCIAL | 00002214631437 | JOSEFA RODRIGUES BATISTA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | CASAS DA CIDADANIA - PROSOCIAL - ATENDIMENTO AO CIDADAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00917 | 23/04/2014 | 320.00 | 320.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (4,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO N.1554/2014. PROGRAMA HABILITACAO SOCIAL | 00006796802411 | MELINA RIBEIRO RODRIGUES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | CASAS DA CIDADANIA - PROSOCIAL - ATENDIMENTO AO CIDADAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00919 | 23/04/2014 | 200.00 | 200.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (4,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO N.1576/2014. PROGRAMA HABILITACAO SOCIAL | 00009498317437 | LUCIENE NUNES DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | CASAS DA CIDADANIA - PROSOCIAL - ATENDIMENTO AO CIDADAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00922 | 23/04/2014 | 200.00 | 200.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (4,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO N.1574/2014. PROGRAMA HABILITACAO SOCIAL | 00009498317437 | LUCIENE NUNES DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | CASAS DA CIDADANIA - PROSOCIAL - ATENDIMENTO AO CIDADAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00928 | 23/04/2014 | 320.00 | 320.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (4,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO N.1536/2014. PROGRAMA HABILITACAO SOCIAL | 00000803554478 | SUENYA BARBOSA DE SOUSA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | CASAS DA CIDADANIA - PROSOCIAL - ATENDIMENTO AO CIDADAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00930 | 23/04/2014 | 200.00 | 200.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (4,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO N.1532/2014. PROGRAMA HABILITACAO SOCIAL | 00002270130421 | REJANIA PAIVA NUNES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | CASAS DA CIDADANIA - PROSOCIAL - ATENDIMENTO AO CIDADAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00932 | 23/04/2014 | 200.00 | 200.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (4,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO N.1533/2014. PROGRAMA HABILITACAO SOCIAL | 00038003554420 | JUSSARA FERRARO DOS SANTOS COELHO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | CASAS DA CIDADANIA - PROSOCIAL - ATENDIMENTO AO CIDADAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00935 | 23/04/2014 | 200.00 | 200.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (4,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO N.1555/2014. PROGRAMA HABILITACAO SOCIAL | 00007200716405 | M.DA CONCEICAO FLORENTINO B. DE OLIVEIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | CASAS DA CIDADANIA - PROSOCIAL - ATENDIMENTO AO CIDADAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00940 | 23/04/2014 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (4,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO N.1555/2014. PROGRAMA HABILITACAO SOCIAL | 00059417749749 | JOSE OLIVEIRA DO NASCIMENTO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | CASAS DA CIDADANIA - PROSOCIAL - ATENDIMENTO AO CIDADAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00944 | 23/04/2014 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (4,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO N.1555/2014. PROGRAMA HABILITACAO SOCIAL | 00059417749749 | JOSE OLIVEIRA DO NASCIMENTO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | CASAS DA CIDADANIA - PROSOCIAL - ATENDIMENTO AO CIDADAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00958 | 23/04/2014 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (1,0) DIARIA, CONFORME PRO CESSO N.1555/2014. PROGRAMA HABILITACAO SOCIAL | 00059417749749 | JOSE OLIVEIRA DO NASCIMENTO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | CASAS DA CIDADANIA - PROSOCIAL - ATENDIMENTO AO CIDADAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00966 | 23/04/2014 | 50.00 | 50.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (1,0) DIARIA, CONFORME PRO CESSO N.1555/2014. | 00059417749749 | JOSE OLIVEIRA DO NASCIMENTO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | CASAS DA CIDADANIA - PROSOCIAL - ATENDIMENTO AO CIDADAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00967 | 23/04/2014 | 50.00 | 50.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (1,0) DIARIA, CONFORME PRO CESSO N.1555/2014. | 00059417749749 | JOSE OLIVEIRA DO NASCIMENTO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Trabalho | Fomento ao Trabalho | PROMOCAO DE POLITICA DO TRABALHO, EMPREGO E RENDA | INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00969 | 23/04/2014 | 225.00 | 225.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (4,5) DIARIAS, CONFORME PROCESSO N.1656/2014. CONV.778929/2012 MTE/SPPE/CODEFAT. | 00064647749487 | DENISE GADELHA DO NASCIMENTO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Trabalho | Fomento ao Trabalho | PROMOCAO DE POLITICA DO TRABALHO, EMPREGO E RENDA | INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00970 | 23/04/2014 | 225.00 | 225.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (4,5) DIARIAS, CONFORME PROCESSO N.1657/2014. CONV.778929/2012 MTE/SPPE/CODEFAT | 00059196483415 | EDU AZEVEDO DE OLIVEIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | PROMOCAO DE POLITICA DO TRABALHO, EMPREGO E RENDA | FOMENTO A ECONOMIA SOLIDARIA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 07 | APARELHOS E UTENSILIOS TIPO DOMESTICO | Dispensa | 00982 | 23/04/2014 | 5995.00 | 5995.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESAS COM AQUISICAODE 05 APARELHOS DE TELEVISAODESTINADOS A ATENDER O PROJETODE PROMOCAO DE ACOES INTEGRA- DAS DE ECONOMIA SOLIDARIA CONFPROC 1129/2014,COM RECURSOS DOCONVENIO 759555/2011 - MTE/ SENAES/SEDH. | 07012546000101 | MEGA MIDIA COM DE M E INFORMATICA LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Tecnologia da Informatização | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00983 | 23/04/2014 | 25.80 | 25.80 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESAS COM AQUISICAODE CABOS USB DESTINADOS A AS-SESSORIA DE IMPRENSA DESSA SEDH, CONF PROC 702/2014 | 18758907000180 | MEGA COM DE INF E ELETR. EIRELI - ME |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | EQUIPAMENTOS PARA TECNOLOGIA DA INFORMACAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00984 | 24/04/2014 | 275.00 | 275.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARACOMPLEMENTAR A NE 361, PARAATENDER DESPESAS COM AQUISICAODE NOTEBOOKS E TABLETS DESTINADOS AO PROJETO SOCIAL E GESTAOINTERSETORIAL DE TERRITORIOS DE VULNERABILIDADE SOCIAL NOESTADO DA PARAIBA, CONF.CONTRATO 143/2014, PROCESSO 1955/13. | 07148726000115 | JG INFORMATICA E PAPELARIA LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | CASAS DA CIDADANIA - PROSOCIAL - ATENDIMENTO AO CIDADAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00985 | 24/04/2014 | 200.00 | 200.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (4,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO N.1531/2014. | 00056970315487 | ARISTON AUGUSTO FERNANDES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | CASAS DA CIDADANIA - PROSOCIAL - ATENDIMENTO AO CIDADAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00986 | 24/04/2014 | 320.00 | 320.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (4,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO N.1530/2014. | 00095388052400 | RICARDO ALEXANDRE BATISTA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | CASAS DA CIDADANIA - PROSOCIAL - ATENDIMENTO AO CIDADAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00987 | 24/04/2014 | 320.00 | 320.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (4,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO N.1561/2014. | 00003600295403 | THIAGO VENTURA VENANCIO TELLES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | CASAS DA CIDADANIA - PROSOCIAL - ATENDIMENTO AO CIDADAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00988 | 24/04/2014 | 320.00 | 320.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (4,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO N.1581/2014. | 00008386407450 | ANA LAYS BARRETO CHAVES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | CASAS DA CIDADANIA - PROSOCIAL - ATENDIMENTO AO CIDADAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00989 | 24/04/2014 | 200.00 | 200.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (4,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO N.1585/2014. | 00039511120425 | MARIA AUXILIADORA GOUVEIA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | CASAS DA CIDADANIA - PROSOCIAL - ATENDIMENTO AO CIDADAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00990 | 24/04/2014 | 200.00 | 200.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (4,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO N.1565/2014. | 00001175003484 | ARLAN BATISTA DE SOUZA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | CASAS DA CIDADANIA - PROSOCIAL - ATENDIMENTO AO CIDADAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00992 | 24/04/2014 | 320.00 | 320.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (4,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO N.1595/2014. | 00023361913420 | MERCIA MARIA NEVES BARBOSA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | CASAS DA CIDADANIA - PROSOCIAL - ATENDIMENTO AO CIDADAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00993 | 24/04/2014 | 320.00 | 320.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (4,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO N.1541/2014. | 00095388052400 | RICARDO ALEXANDRE BATISTA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | CASAS DA CIDADANIA - PROSOCIAL - ATENDIMENTO AO CIDADAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00994 | 24/04/2014 | 200.00 | 200.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (4,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO N.1539/2014. | 00002270130421 | REJANIA PAIVA NUNES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | CASAS DA CIDADANIA - PROSOCIAL - ATENDIMENTO AO CIDADAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00995 | 24/04/2014 | 200.00 | 200.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (4,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO N.1538/2014. | 00069123438487 | ELIANA BATISTA DE LIMA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | CASAS DA CIDADANIA - PROSOCIAL - ATENDIMENTO AO CIDADAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00996 | 24/04/2014 | 200.00 | 200.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (4,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO N.1537/2014. | 00038003554420 | JUSSARA FERRARO DOS SANTOS COELHO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | CASAS DA CIDADANIA - PROSOCIAL - ATENDIMENTO AO CIDADAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00997 | 24/04/2014 | 200.00 | 200.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (4,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO N.1544/2014. | 00021960682415 | BERNADETE DO NASCIMENTO CAVALCANTE |
| GABINETE DO SECRETARIO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | CASAS DA CIDADANIA - PROSOCIAL - ATENDIMENTO AO CIDADAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00998 | 24/04/2014 | 200.00 | 200.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (4,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO N.1543/2014. | 00056878028434 | MARCO AURELIO LIMA MOURA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | CASAS DA CIDADANIA - PROSOCIAL - ATENDIMENTO AO CIDADAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00999 | 24/04/2014 | 200.00 | 200.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (4,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO N.1557/2014. | 00014124602472 | HULDA GERUSA DE OLIVEIRA CALIXTO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | CASAS DA CIDADANIA - PROSOCIAL - ATENDIMENTO AO CIDADAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01000 | 24/04/2014 | 320.00 | 320.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (4,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO N.1542/2014. | 00048705861420 | KAITHIA MARIA OLINDA COSTA PORTELA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | CASAS DA CIDADANIA - PROSOCIAL - ATENDIMENTO AO CIDADAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01001 | 24/04/2014 | 320.00 | 320.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (4,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO N.1586/2014. | 00060313013420 | EDNA ELZA ALEXANDRE FERREIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | CASAS DA CIDADANIA - PROSOCIAL - ATENDIMENTO AO CIDADAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01002 | 24/04/2014 | 320.00 | 320.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (4,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO N.1550/2014. | 00006796802411 | MELINA RIBEIRO RODRIGUES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | CASAS DA CIDADANIA - PROSOCIAL - ATENDIMENTO AO CIDADAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01003 | 24/04/2014 | 200.00 | 200.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (4,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO N.1549/2014. | 00064645010468 | WWLLINGTON DE MELO CARVALHO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | CASAS DA CIDADANIA - PROSOCIAL - ATENDIMENTO AO CIDADAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01004 | 24/04/2014 | 50.00 | 50.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (1,0) DIARIA, CONFORME PRO CESSO N.1549/2014. | 00044187092404 | ANTONIO CARLOS PEREIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | CASAS DA CIDADANIA - PROSOCIAL - ATENDIMENTO AO CIDADAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01005 | 24/04/2014 | 50.00 | 50.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (1,0) DIARIA, CONFORME PRO CESSO N.1549/2014. | 00044187092404 | ANTONIO CARLOS PEREIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | CASAS DA CIDADANIA - PROSOCIAL - ATENDIMENTO AO CIDADAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01006 | 24/04/2014 | 320.00 | 320.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (4,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO N.1591/2014. | 00004422083406 | ALEXSANDRO DA SILVA FERNANDES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | CASAS DA CIDADANIA - PROSOCIAL - ATENDIMENTO AO CIDADAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01007 | 24/04/2014 | 320.00 | 320.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (4,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO N.1605/2014. | 00056811284404 | LINDENBERG BRITO DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | CASAS DA CIDADANIA - PROSOCIAL - ATENDIMENTO AO CIDADAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01008 | 24/04/2014 | 200.00 | 200.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (4,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO N.1604/2014. | 00035206330434 | TANIA CLEUB NEVES BATISTA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | CASAS DA CIDADANIA - PROSOCIAL - ATENDIMENTO AO CIDADAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01009 | 24/04/2014 | 320.00 | 320.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (4,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO N.1601/2014. | 00023361913420 | MERCIA MARIA NEVES BARBOSA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | CASAS DA CIDADANIA - PROSOCIAL - ATENDIMENTO AO CIDADAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01010 | 24/04/2014 | 200.00 | 200.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (4,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO N.1599/2014. | 00039511120425 | MARIA AUXILIADORA GOUVEIA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | CASAS DA CIDADANIA - PROSOCIAL - ATENDIMENTO AO CIDADAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01011 | 24/04/2014 | 200.00 | 200.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (4,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO N.1598/2014. | 00029935121453 | MARIA DAS GRACAS DA SILVA CUNHA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | CASAS DA CIDADANIA - PROSOCIAL - ATENDIMENTO AO CIDADAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01012 | 24/04/2014 | 200.00 | 200.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (4,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO N.1592/2014. | 00024304778404 | MARIA INES DE FIGUEIREDO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | CASAS DA CIDADANIA - PROSOCIAL - ATENDIMENTO AO CIDADAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01013 | 24/04/2014 | 200.00 | 200.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (4,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO N.1594/2014. | 00024304778404 | MARIA INES DE FIGUEIREDO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | CASAS DA CIDADANIA - PROSOCIAL - ATENDIMENTO AO CIDADAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01014 | 24/04/2014 | 200.00 | 200.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (4,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO N.1553/2014. | 00041510992472 | VALCI OLIVEIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | CASAS DA CIDADANIA - PROSOCIAL - ATENDIMENTO AO CIDADAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01015 | 24/04/2014 | 200.00 | 200.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (4,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO N.1563/2014. | 00040335089453 | LUIZ ROBERTO DE MEDEIROS LEITE |
| GABINETE DO SECRETARIO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | CASAS DA CIDADANIA - PROSOCIAL - ATENDIMENTO AO CIDADAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01016 | 24/04/2014 | 200.00 | 200.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (4,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO N.1528/2014. | 00048680303453 | BETANIA MARIA DE FREITAS MOUSINHO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | CASAS DA CIDADANIA - PROSOCIAL - ATENDIMENTO AO CIDADAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01017 | 24/04/2014 | 200.00 | 200.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (4,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO N.1560/2014. | 00020331738449 | ANTONIO SEVERINO DE SOUSA FILHO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | CASAS DA CIDADANIA - PROSOCIAL - ATENDIMENTO AO CIDADAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01018 | 24/04/2014 | 200.00 | 200.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (4,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO N.1558/2014. | 00020331738449 | ANTONIO SEVERINO DE SOUSA FILHO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | CASAS DA CIDADANIA - PROSOCIAL - ATENDIMENTO AO CIDADAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01019 | 24/04/2014 | 200.00 | 200.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (4,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO N.1609/2014. | 00016188918472 | MARIA DA LUZ SILVA CARVALHO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | CASAS DA CIDADANIA - PROSOCIAL - ATENDIMENTO AO CIDADAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01020 | 24/04/2014 | 200.00 | 200.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (4,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO N.1608/2014. | 00016188918472 | MARIA DA LUZ SILVA CARVALHO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | CASAS DA CIDADANIA - PROSOCIAL - ATENDIMENTO AO CIDADAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01021 | 24/04/2014 | 320.00 | 320.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (4,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO N.1593/2014. | 00004422083406 | ALEXSANDRO DA SILVA FERNANDES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | CASAS DA CIDADANIA - PROSOCIAL - ATENDIMENTO AO CIDADAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01022 | 24/04/2014 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (4,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO N.1579/2014. | 00092830323491 | ANA LUCIA VIEIRA LINHARES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | CASAS DA CIDADANIA - PROSOCIAL - ATENDIMENTO AO CIDADAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01023 | 24/04/2014 | 320.00 | 320.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (4,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO N.1578/2014. | 00008386407450 | ANA LAYS BARRETO CHAVES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | CASAS DA CIDADANIA - PROSOCIAL - ATENDIMENTO AO CIDADAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01024 | 24/04/2014 | 200.00 | 200.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (4,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO N.1526/2014. | 00069123438487 | ELIANA BATISTA DE LIMA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | CASAS DA CIDADANIA - PROSOCIAL - ATENDIMENTO AO CIDADAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01025 | 24/04/2014 | 200.00 | 200.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (4,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO N.1525/2014. | 00008103172499 | JACYELLE SANTOS DE SOUZA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | CASAS DA CIDADANIA - PROSOCIAL - ATENDIMENTO AO CIDADAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01026 | 24/04/2014 | 200.00 | 200.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (4,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO N.1551/2014. | 00041510992472 | VALCI OLIVEIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | CASAS DA CIDADANIA - PROSOCIAL - ATENDIMENTO AO CIDADAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01027 | 24/04/2014 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (4,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO N.1580/2014. | 00092830323491 | ANA LUCIA VIEIRA LINHARES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | CASAS DA CIDADANIA - PROSOCIAL - ATENDIMENTO AO CIDADAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01028 | 24/04/2014 | 320.00 | 320.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (4,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO N.1559/2014. | 00003600295403 | THIAGO VENTURA VENANCIO TELLES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | CASAS DA CIDADANIA - PROSOCIAL - ATENDIMENTO AO CIDADAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01029 | 24/04/2014 | 200.00 | 200.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (4,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO N.1556/2014. | 00014124602472 | HULDA GERUSA DE OLIVEIRA CALIXTO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | CASAS DA CIDADANIA - PROSOCIAL - ATENDIMENTO AO CIDADAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01030 | 24/04/2014 | 320.00 | 320.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (4,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO N.1575/2014. | 00004529265480 | DEBORA LEITE DE ARAUJO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | CASAS DA CIDADANIA - PROSOCIAL - ATENDIMENTO AO CIDADAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01031 | 24/04/2014 | 200.00 | 200.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (4,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO N.1546/2014. | 00048680303453 | BETANIA MARIA DE FREITAS MOUSINHO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | CASAS DA CIDADANIA - PROSOCIAL - ATENDIMENTO AO CIDADAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01032 | 24/04/2014 | 320.00 | 320.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (4,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO N.1573/2014. | 00004529265480 | DEBORA LEITE DE ARAUJO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | CASAS DA CIDADANIA - PROSOCIAL - ATENDIMENTO AO CIDADAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01033 | 24/04/2014 | 320.00 | 320.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (4,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO N.1569/2014. | 00016035267491 | MARCUS TULIO DA COSTA PADILHA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | CASAS DA CIDADANIA - PROSOCIAL - ATENDIMENTO AO CIDADAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01034 | 24/04/2014 | 200.00 | 200.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (4,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO N.1588/2014. | 00032511868415 | MARIA DO SOCORRO DANTAS DE SOUZA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | CASAS DA CIDADANIA - PROSOCIAL - ATENDIMENTO AO CIDADAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01035 | 24/04/2014 | 200.00 | 200.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (4,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO N.1588/2014. | 00003396755430 | LUCIANA DE CARVALHO CAMELO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | CASAS DA CIDADANIA - PROSOCIAL - ATENDIMENTO AO CIDADAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01036 | 24/04/2014 | 200.00 | 200.00 | VALOR QUE ROA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (4,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO N.1545/2014. | 00008103172499 | JACYELLE SANTOS DE SOUZA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | CASAS DA CIDADANIA - PROSOCIAL - ATENDIMENTO AO CIDADAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01037 | 24/04/2014 | 200.00 | 200.00 | VALOR QUE ROA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (4,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO N.1548/2014. | 00007200716405 | M.DA CONCEICAO FLORENTINO B. DE OLIVEIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | CASAS DA CIDADANIA - PROSOCIAL - ATENDIMENTO AO CIDADAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01038 | 24/04/2014 | 200.00 | 200.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (4,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO N.1540/2014. | 00056970315487 | ARISTON AUGUSTO FERNANDES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | CASAS DA CIDADANIA - PROSOCIAL - ATENDIMENTO AO CIDADAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01039 | 24/04/2014 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE ROA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (4,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO N.1548/2014. | 00059417749749 | JOSE OLIVEIRA DO NASCIMENTO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | CASAS DA CIDADANIA - PROSOCIAL - ATENDIMENTO AO CIDADAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01041 | 24/04/2014 | 50.00 | 50.00 | VALOR QUE ROA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (1,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO N.1548/2014. | 00059417749749 | JOSE OLIVEIRA DO NASCIMENTO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | CASAS DA CIDADANIA - PROSOCIAL - ATENDIMENTO AO CIDADAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01042 | 24/04/2014 | 50.00 | 50.00 | VALOR QUE ROA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (1,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO N.1548/2014. | 00059417749749 | JOSE OLIVEIRA DO NASCIMENTO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01043 | 24/04/2014 | 175.00 | 175.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE 3,5 DIARIAS, CONF PROCESSO NR 1725/2014. | 00003335185439 | ROBERIO LUCIO S SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01044 | 24/04/2014 | 350.00 | 350.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE 3,5 DIARIAS, CONF PROCESSO NR 1725/2014. | 00079718620400 | RUMENIA KEILLA DE OLIVEIRA LIMA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01045 | 24/04/2014 | 420.00 | 420.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE 3,5 DIARIAS, CONF PROCESSO NR 1725/2014. | 00005530831478 | GILVANEIDE NUNES DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | CASAS DA CIDADANIA - PROSOCIAL - ATENDIMENTO AO CIDADAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01046 | 24/04/2014 | 225.00 | 225.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (4,5) DIARIAS, CONFORME PROCESSO N.1710/2014. | 00027250440497 | MANOEL NOGUEIRA NETO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01047 | 24/04/2014 | 225.00 | 225.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (4,5) DIARIAS, CONFORME PROCESSO N.1709/2014. | 00028810295404 | NARCISO CAMILO DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DOS CENTROS SOCIAIS URBANOS - CSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01057 | 25/04/2014 | 150.00 | 150.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (3,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO N.1512/2014. | 00004424576426 | DEMOCRITO MEDEIROS DE OLIVEIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DOS CENTROS SOCIAIS URBANOS - CSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01058 | 25/04/2014 | 150.00 | 150.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (3,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO N.1512/2014. | 00036490784491 | JOEL DE OLIVEIRA CAVALCANTI |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DOS CENTROS SOCIAIS URBANOS - CSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01059 | 25/04/2014 | 150.00 | 150.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (3,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO N.1512/2014. | 00076815552420 | EDRIZIO PEREIRA DE ARAUJO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DOS CENTROS SOCIAIS URBANOS - CSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01060 | 25/04/2014 | 150.00 | 150.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (3,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO N.1512/2014. | 00051854503472 | FRANCISCO LINS FILHO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | CASAS DA CIDADANIA - PROSOCIAL - ATENDIMENTO AO CIDADAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01061 | 25/04/2014 | 320.00 | 320.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (4,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO N.1587/2014. | 00033816930425 | CHRISTINA DE L CASSIMIRO FRANCO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | CASAS DA CIDADANIA - PROSOCIAL - ATENDIMENTO AO CIDADAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01062 | 25/04/2014 | 320.00 | 320.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (4,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO N.1589/2014. | 00033816930425 | CHRISTINA DE L CASSIMIRO FRANCO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01063 | 25/04/2014 | 50.00 | 50.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (1,0) DIARIA, CONFORME PRO CESSO N.1640/2014. | 00016155823472 | SEVERINO DOS RAMOS OLIVEIRA COSTA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DOS CENTROS SOCIAIS URBANOS - CSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01064 | 25/04/2014 | 50.00 | 50.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (1,0) DIARIA, CONFORME PRO CESSO N.1511/2014. | 00004424576426 | DEMOCRITO MEDEIROS DE OLIVEIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DOS CENTROS SOCIAIS URBANOS - CSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01065 | 25/04/2014 | 50.00 | 50.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (1,0) DIARIA, CONFORME PRO CESSO N.1511/2014. | 00036490784491 | JOEL DE OLIVEIRA CAVALCANTI |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DOS CENTROS SOCIAIS URBANOS - CSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01066 | 25/04/2014 | 50.00 | 50.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (1,0) DIARIA, CONFORME PRO CESSO N.1511/2014. | 00076815552420 | EDRIZIO PEREIRA DE ARAUJO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DOS CENTROS SOCIAIS URBANOS - CSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01067 | 25/04/2014 | 50.00 | 50.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (1,0) DIARIA, CONFORME PRO CESSO N.1511/2014. | 00051854503472 | FRANCISCO LINS FILHO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01068 | 25/04/2014 | 160.00 | 160.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (2,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO N.1404/2014. | 00014293013253 | MIQUEIAS CABRAL DOS ANJOS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01069 | 25/04/2014 | 100.00 | 100.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (2,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO N.1404/2014. | 00042431336468 | SERGIO A BARBOSA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01070 | 25/04/2014 | 100.00 | 100.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (2,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO N.1404/2014. | 00044136420404 | MARCOS GUILHERME M MENDONCA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | PROGRAMA CIDADAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 83 | MANUT DE EQUIP DE TECNOLOGIA DA INF | Dispensa | 01071 | 25/04/2014 | 140.00 | 140.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM SERVICOSDE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM IMPRESSORA DO PROGRAMA CIDADAO, CONF. PROCESSO N.756/2014. | 09942737000106 | R A COMERCIO E SERVICOS LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01072 | 25/04/2014 | 100.00 | 100.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (2,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO N.1404/2014. | 00006120389474 | JOSE MADSON MEDEIROS SOUZA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01073 | 25/04/2014 | 50.00 | 50.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (1,0) DIARIA, CONFORME PRO CESSO N.1619/2014. | 00054973317420 | MAURICIO GUERRA DE FRANCA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01074 | 25/04/2014 | 80.00 | 80.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (1,0) DIARIA, CONFORME PRO CESSO N.1619/2014. | 00014102536434 | PIO SALVADOR NETO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01075 | 25/04/2014 | 80.00 | 80.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (1,0) DIARIA, CONFORME PRO CESSO N.1619/2014. | 00007083416400 | JOSENY CARLOS COSTA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DISPONIBILIZACAO DE ALIMENTOS PARA FAMILIAS EM SITUACAO DE INSEGURANCA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Dispensa | 01076 | 25/04/2014 | 2034.84 | 2034.84 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE AO CONTRATO NR.0234/2013FIRMADO ENTRE A SEDH/LUIZ RAMOS DA SILVA, CONFORME PROCESSO N. 0505/2014. CONV. 101/2009 - SESAN. | 00052658325487 | LUIZ RAMOS DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Tecnologia da Informatização | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 01077 | 25/04/2014 | 164.70 | 164.70 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESAS COM AQUISICAODE CARREGADOR PARA PILHAS E PILHAS DESTINADOS AO CEJUBE, DEACORDO COM PROC 778/2014. | 18758907000180 | MEGA COM DE INF E ELETR. EIRELI - ME |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 04 | PORTES E TELEGRAMAS | Dispensa | 01078 | 25/04/2014 | 447.55 | 447.55 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS REFERENTES AOSERVICO DE POSTAGENS(SEDEX,CARTA REGISTRADA E SELOS), CONFORME PROCESSO 1626/2014. | 41153495000176 | SEP SERV ESPECIAL POSTAL |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Tecnologia da Informatização | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 01079 | 25/04/2014 | 2319.20 | 2319.20 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESAS COM AQUISICAODE MATERIAIS PARA INSTALACAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICADESTINADOS A ESSA SEDH, CONFORME PROC 1407/2014. | 10753101000197 | MARIA DA SALETE DE MIRANDA FREIRE NEW CE |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 01080 | 25/04/2014 | 1789.00 | 1789.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESAS COM SERVICOS DE RECUPERACAO COM SUBSTITUI- CAO DE PECAS EM TRES PORTOES DO NUCLEO DO CASTELO BRANCO,DEACORDO COM PROC 1492/2014 | 12093778000171 | FOX SERVICE SERVICOS LTDA ME |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Tecnologia da Informatização | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 01081 | 25/04/2014 | 150.00 | 150.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESAS COM SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM IMPRESSORA DA GEREN-CIA FINANCEIRA DESSA SEDH, DEACORDO COM PROC 1042/2014 | 09942737000106 | R A COMERCIO E SERVICOS LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Tecnologia da Informatização | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 01082 | 25/04/2014 | 145.00 | 145.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESAS COM SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM IMPRESSORA DA GEREN-CIA ADMINISTRATIVA DESSA SEDH,CONF PROC 1290/2014 | 09942737000106 | R A COMERCIO E SERVICOS LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | ASSINATURA DE JORNAIS E REVISTAS | Dispensa | 01083 | 25/04/2014 | 1256.40 | 1256.40 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS A FIMDE ATENDER DESPESAS COM RENOVACAO DE TRES ASINATURAS PARA ESTA SECRETARIA, CONFORME PROCESSO N.1485/2014. | 04309909000187 | CORREIO DA PARAIBA GRAFICA E EDITORA LTD |
| GABINETE DO SECRETARIO | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROMOCAO DE POLITICA DO TRABALHO, EMPREGO E RENDA | SEGURO DESEMPREGO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 06 | VENTILADORES E EQUIPAMENTOS DE REFRIGERACAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01084 | 25/04/2014 | 23680.00 | 23680.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESAS COM AQUISICAODE 10 CONDICIONADORES DE AR DE24.000 BTUS PARA OS POSTOS DOSINE, DE ACORDO COM CONTRATO N166/2014, PROCESSO 2732/2013, RECURSOS DO CONVENIO 778929/12MTE/SPPE/CODEFAT. | 05765913000112 | VENDE TUDO MAGAZINE LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROMOCAO DE POLITICA DO TRABALHO, EMPREGO E RENDA | SEGURO DESEMPREGO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 06 | VENTILADORES E EQUIPAMENTOS DE REFRIGERACAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01085 | 25/04/2014 | 26700.00 | 26700.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESAS COM AQUISICAODE 05 CONDICIONADORES DE AR DE60.000 BTUS PARA OS POSTOS DOSINE, DE ACORDO COM CONTRATO N167/2014, PROCESSO 2732/2013, RECURSOS DO CONVENIO 778929/12MTE/SPPE/CODEFAT. | 07841319000199 | Y G SERVICOS E COM DE INFORMATICA LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 01086 | 25/04/2014 | 900.00 | 900.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESAS COM SERVICOS DE LAVAGEM, CONSERTO E LUBRIFICACAO EM PERSIANAS DESSA SEDH,CONF PROC 1638/2014. | 14489236000148 | MARILENE QUERUBINO NEVES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DOS CENTROS SOCIAIS URBANOS - CSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA INSTALACAO ELETRICA E ELETRONICA | Dispensa | 01087 | 25/04/2014 | 395.75 | 395.75 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESAS COM AQUISICAODE MATERIAL ELETRICO DESTINADOAO CENTRO SOCIAL URBANO - CSU DE MANDACARU, CONF PROC 1215/ 2014. | 03694811000128 | MF MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DOS CENTROS SOCIAIS URBANOS - CSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 01088 | 25/04/2014 | 294.30 | 294.30 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESAS COM AQUISICAODE MATERIAL PARA REALIZACAO DECURSO DE FLORES NO CENTRO SO-CIAL URBANO - CSU EM CAJAZEI- RAS, CONF PROC 1274/2014 | 08371026000158 | WALBER FILIPE BATISTA DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DISPONIBILIZACAO DE ALIMENTOS PARA FAMILIAS EM SITUACAO DE INSEGURANCA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Dispensa | 01089 | 25/04/2014 | 2035.52 | 2035.52 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE AO CONTRATO NR.0262/2013FIRMADO ENTRE A SEDH/ARNILDO ALVES BEZERRA, CONFORME PROCE-SSO N. 0455/2014. CONV. 101/2009 - SESAN. | 00055288685487 | ARNILDO ALVES BIZERRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Trabalho | Fomento ao Trabalho | PROMOCAO DE POLITICA DO TRABALHO, EMPREGO E RENDA | INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01090 | 25/04/2014 | 225.00 | 225.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (4,5) DIARIAS, CONFORME PROCESSO N.1457/2014 CONV.778929/2012 MTE/SPPE/CODEFAT | 00006544284416 | HELDIOGENES CAROLINO DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Trabalho | Relação de Trabalho | PROMOCAO DE POLITICA DO TRABALHO, EMPREGO E RENDA | QUALIFICACAO SOCIAL E PROFISSIONAL DE JOVENS E ADULTOS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA REPAROS E CONSERVACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 01091 | 25/04/2014 | 398.06 | 398.06 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESAS COM AQUISICAODE MATERIAIS PARA PEQUENOS RE-PAROS NO POSTO DO SINE EM JOAOPESSOA, CONF PROC 1303/2014,RECURSOS DO CONV 778929/2012-MTESPPE/CODEFAT. | 03694811000128 | MF MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Trabalho | Fomento ao Trabalho | PROMOCAO DE POLITICA DO TRABALHO, EMPREGO E RENDA | INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01092 | 25/04/2014 | 360.00 | 360.00 | VALOR QUE ORA ENPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (4,5) DIARIAS, CONFORME PROCESSO N.1457/2014 CONV.778929/2012 MTE/SPPE/CODEFAT | 00008221388408 | JORDAO GLEBSON DE AZEVEDO AVELAR |
| GABINETE DO SECRETARIO | Trabalho | Fomento ao Trabalho | PROMOCAO DE POLITICA DO TRABALHO, EMPREGO E RENDA | INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01093 | 25/04/2014 | 360.00 | 360.00 | VALOR QUE ORA ENPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (4,5) DIARIAS, CONFORME PROCESSO N.1454/2014 CONV.778929/2012 MTE/SPPE/CODEFAT | 00029509785415 | DINADABIA ARAUJO LINS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Trabalho | Fomento ao Trabalho | PROMOCAO DE POLITICA DO TRABALHO, EMPREGO E RENDA | INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01094 | 25/04/2014 | 225.00 | 225.00 | VALOR QUE ORA ENPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (4,5) DIARIAS, COMFORME PROCESSO N. 1454/2014 CONV.778929/2012 MTE/SPPE/CODEFAT | 00002538948401 | EMERSON ROBERTO MARTINS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Trabalho | Fomento ao Trabalho | PROMOCAO DE POLITICA DO TRABALHO, EMPREGO E RENDA | INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01095 | 25/04/2014 | 225.00 | 225.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS. PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (4,5) DIARIAS, CONFORME PROCESSO N.1454/2014 CONV.778929/2012 MTE/SPPE/CODEFAT | 00013291033434 | GERALDO PEREIRA DOS SANTOS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Trabalho | Fomento ao Trabalho | PROMOCAO DE POLITICA DO TRABALHO, EMPREGO E RENDA | INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01096 | 25/04/2014 | 225.00 | 225.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (4,5) DIARIAS, CONFORME PROCESSO N.1454/2014 CONV. 778929/2012 MTE/SPPE/CODEFAT | 00026750767400 | MARIA SOCORRO TEIXEIRA DE CARVALHO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Trabalho | Fomento ao Trabalho | PROMOCAO DE POLITICA DO TRABALHO, EMPREGO E RENDA | INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01097 | 25/04/2014 | 450.00 | 450.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (4,5) DIARIAS, CONFORME PROCESSO N. 1458/2014 CONV.778929/2012 MTE/SPPE/CODEFAT | 00007976653407 | DEISE RAQUEL BEZERRA FARIAS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Trabalho | Fomento ao Trabalho | PROMOCAO DE POLITICA DO TRABALHO, EMPREGO E RENDA | INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01098 | 25/04/2014 | 225.00 | 225.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (4,5) DIARIAS, CONFORME PROCESSO N.1417/2014. CONV.778929/2012 MTE/SPPE/CODEFAT | 00007637097439 | LILIAN BARBOSA DE MEDEIROS SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Trabalho | Fomento ao Trabalho | PROMOCAO DE POLITICA DO TRABALHO, EMPREGO E RENDA | INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01099 | 25/04/2014 | 225.00 | 225.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (4,5) DIARIAS, CONFORME PROCESSO N.1417/2014. CONV.778929/2012. MTE/SPPE/CODEFAT | 00002538948401 | EMERSON ROBERTO MARTINS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Trabalho | Fomento ao Trabalho | PROMOCAO DE POLITICA DO TRABALHO, EMPREGO E RENDA | INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01100 | 25/04/2014 | 225.00 | 225.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (4,5) DIARIAS, CONFORME PROCESSO N.1417/2014. CONV.778929/2012 MTE/SPPE/CODEFAT. | 00044187092404 | ANTONIO CARLOS PEREIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Trabalho | Fomento ao Trabalho | PROMOCAO DE POLITICA DO TRABALHO, EMPREGO E RENDA | INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01101 | 25/04/2014 | 225.00 | 225.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (4,5) DIARIAS, CONFORME PROCESSO N.1458/2014 CONV.778929/2012 MTE/SPPE/CODEFAT | 00044187092404 | ANTONIO CARLOS PEREIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Trabalho | Fomento ao Trabalho | PROMOCAO DE POLITICA DO TRABALHO, EMPREGO E RENDA | INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01102 | 25/04/2014 | 225.00 | 225.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (4,5) DIARIAS, CONFORME PROCESSO N.1458/2014 CONV.778929/2012 MTE/SPPE/CODEFAT | 00026750767400 | MARIA SOCORRO TEIXEIRA DE CARVALHO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Trabalho | Fomento ao Trabalho | PROMOCAO DE POLITICA DO TRABALHO, EMPREGO E RENDA | INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01103 | 25/04/2014 | 225.00 | 225.00 | VALOR QUE ORA EMPRNHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (4,5) DIARIAS, CONFORME PROCESSO N.1458/2014 CONV.778929/2012 MTE/SPPE/CODEFAT | 00025192906415 | VERA LUCIA FAGUNDES DE SOUZA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Trabalho | Fomento ao Trabalho | PROMOCAO DE POLITICA DO TRABALHO, EMPREGO E RENDA | INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01104 | 25/04/2014 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (4,5) DIARIAS, CONFORME PROCESSO N.1420/2014 CONV.778929/2014 MTE/SPPE/CODEFAT | 00001961219492 | IVANILDO PEREIRA FIRMINO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01109 | 28/04/2014 | 1509409.72 | 1509409.72 | FOLHA DE PESSOAL REF. ABRIL/14VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL ATIVO | 08778276000107 | SECRETARIA DE ESTADO DO DESENV HUMANO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 06 | CONTRIBUICOES DA PBPREV | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01110 | 28/04/2014 | 3083.40 | 3083.40 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DO FUNDO DE CAPITALIZA-CAO, MES DE ABRIL/2014. | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01111 | 28/04/2014 | 43320.00 | 43320.00 | FOLHA DE PESSOAL REF.ABRIL/14 AUXILIO ALIMENTACAO | 08778276000107 | SECRETARIA DE ESTADO DO DESENV HUMANO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 01 | SALARIO FAMILIA ATIVO CIVIL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01112 | 28/04/2014 | 5026.66 | 5026.66 | FOLHA DE PESSOAL REF. ABRIL/14SALARIO FAMILIA | 08778276000107 | SECRETARIA DE ESTADO DO DESENV HUMANO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 01 | CONTRIBUICOES AO SUPSEC | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01114 | 28/04/2014 | 166441.75 | 166441.75 | VALOR QUE SE EMPENHA, EM FAVORDA PBPREV REFERENTE RPPS DOMES DE ABRIL DE 2014. | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Trabalho | Fomento ao Trabalho | PROMOCAO DE POLITICA DO TRABALHO, EMPREGO E RENDA | INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01121 | 28/04/2014 | 225.00 | 225.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (4,5) DIARIAS, CONFORME PROCESSO N. 1418/2014 CONV.778929/2012 MTE/SPPE/CODEFAT | 00025097300459 | MARIA HELENA DE ANDRADE PEREZ |
| GABINETE DO SECRETARIO | Trabalho | Fomento ao Trabalho | PROMOCAO DE POLITICA DO TRABALHO, EMPREGO E RENDA | INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01122 | 28/04/2014 | 225.00 | 225.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (4,5) DIARIAS, CONFORME PROCESSO N.1418/2014 CONV.778929/2012 MTE/SPPE/CODEFAT | 00003823440497 | PAULO ALVES DE BRITO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Trabalho | Fomento ao Trabalho | PROMOCAO DE POLITICA DO TRABALHO, EMPREGO E RENDA | INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01123 | 28/04/2014 | 225.00 | 225.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (4,5) DIARIAS, CONFORME PROCESSO N.1419/2014 CONV. 778929/2012 MTE/SPPE/CODEFAT | 00003823440497 | PAULO ALVES DE BRITO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Trabalho | Fomento ao Trabalho | PROMOCAO DE POLITICA DO TRABALHO, EMPREGO E RENDA | INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01124 | 28/04/2014 | 360.00 | 360.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (4,5) DIARIAS, CONFORME PROCESSO N.1346/2014 CONV.778929/2012 MTE/SPPE/CODEFAT | 00008221388408 | JORDAO GLEBSON DE AZEVEDO AVELAR |
| GABINETE DO SECRETARIO | Trabalho | Fomento ao Trabalho | PROMOCAO DE POLITICA DO TRABALHO, EMPREGO E RENDA | INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01125 | 28/04/2014 | 360.00 | 360.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (4,5) DIARIAS, CONFORME PROCESSO N.1346/2014 CONV.778929/2012 MTE/SPPE/CODEFAT | 00004581398401 | FELICIO DE LIMA FRANCA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Trabalho | Fomento ao Trabalho | PROMOCAO DE POLITICA DO TRABALHO, EMPREGO E RENDA | INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01126 | 28/04/2014 | 225.00 | 225.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (4,5) DIARIAS, CONFORME PROCESSO N.1346/2014 CONV.778929/2012 MTE/SPPE/CODEFAT | 00006544284416 | HELDIOGENES CAROLINO DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Trabalho | Fomento ao Trabalho | PROMOCAO DE POLITICA DO TRABALHO, EMPREGO E RENDA | INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01127 | 28/04/2014 | 360.00 | 360.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (4,5) DIARIAS, CONFORME PROCESSO N.1346/2014 CONV.778929/2012 MTE/SPPE/CODEFAT | 00080547656491 | MARIA DO SOCORRO FRAGOSO LUCENA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Trabalho | Fomento ao Trabalho | PROMOCAO DE POLITICA DO TRABALHO, EMPREGO E RENDA | INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01128 | 28/04/2014 | 225.00 | 225.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (4,5) DIARIAS, CONFORME PROCESSO N.1345/2014 CONV.778929/2012 MTE/SPPE/CODEFAT | 00004849648444 | JOHN BRAUN DE OLIVEIRA SOARES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Trabalho | Fomento ao Trabalho | PROMOCAO DE POLITICA DO TRABALHO, EMPREGO E RENDA | INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01129 | 28/04/2014 | 225.00 | 225.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (4,5) DIARIAS, CONFORME PROCESSO N.1345/2014 CONV.778929/2012 MTE/SPPE/CODEFAT | 00044187092404 | ANTONIO CARLOS PEREIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Trabalho | Fomento ao Trabalho | PROMOCAO DE POLITICA DO TRABALHO, EMPREGO E RENDA | INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01130 | 28/04/2014 | 225.00 | 225.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (4,5) DIARIAS CONFORME, OROCESSO N.1345/2014 CONV.778929/2012 MTE/SPPE/CODEFAT | 00002538948401 | EMERSON ROBERTO MARTINS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Trabalho | Fomento ao Trabalho | PROMOCAO DE POLITICA DO TRABALHO, EMPREGO E RENDA | INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01131 | 28/04/2014 | 225.00 | 225.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (4,5) DIARIAS, CONFORME PROCESSO N.1345/2014 CONV.778929/2012 MTE/SPPE/CODEFAT | 00025192906415 | VERA LUCIA FAGUNDES DE SOUZA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Trabalho | Fomento ao Trabalho | PROMOCAO DE POLITICA DO TRABALHO, EMPREGO E RENDA | INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01132 | 28/04/2014 | 225.00 | 225.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (4,5) DIARIAS, CONFORME PROCESSO N.1455/2014 CONV.778929/2012 MTE/SPPE/CODEFAT | 00079811744491 | JOSELMA RAMOS FERREIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Trabalho | Fomento ao Trabalho | PROMOCAO DE POLITICA DO TRABALHO, EMPREGO E RENDA | INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01133 | 28/04/2014 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (4,5) DIARIAS, CONFORME PROCESSO N.1455/2014 CONV.778929/2012 MTE/SPPE/CODEFAT | 00029935610497 | RITA DE CASSIA CORDEIRO ROCHA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Trabalho | Fomento ao Trabalho | PROMOCAO DE POLITICA DO TRABALHO, EMPREGO E RENDA | INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01134 | 28/04/2014 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (4,5) DIARIAS, CONFORME PROCESSO N.1455/2014 CONV.778929/2012 MTE/SPPE/CODEFAT | 00025192906415 | VERA LUCIA FAGUNDES DE SOUZA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Trabalho | Fomento ao Trabalho | PROMOCAO DE POLITICA DO TRABALHO, EMPREGO E RENDA | INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01135 | 28/04/2014 | 225.00 | 225.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (4,5) DIARIAS, CONFORME PROCESSO N.1455/2014 CONV.778929/2012 MTE/SPPE/CODEFAT | 00044187092404 | ANTONIO CARLOS PEREIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Trabalho | Fomento ao Trabalho | PROMOCAO DE POLITICA DO TRABALHO, EMPREGO E RENDA | INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01136 | 28/04/2014 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (4,5) DIARIAS, CONFORME PROCESSO N.1459/2014 CONV.778929/2012 MTE/SPPE/CODEFAT | 00013386131468 | FRANCISCO CARLOS DE ARAUJO PAIVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Trabalho | Fomento ao Trabalho | PROMOCAO DE POLITICA DO TRABALHO, EMPREGO E RENDA | INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01137 | 28/04/2014 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (4,5) DIARIAS, CONFORME PROCESSO N.1459/2014 CONV,778929/2012 MTE/SPPE/CODEFAT | 00013291033434 | GERALDO PEREIRA DOS SANTOS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Trabalho | Fomento ao Trabalho | PROMOCAO DE POLITICA DO TRABALHO, EMPREGO E RENDA | INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01138 | 28/04/2014 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (4,5) DIARIAS, CONFORME PROCESSO N.1459/2014 CONV.778929/2012 MTE/SPPE/CODEFAT | 00007976653407 | DEISE RAQUEL BEZERRA FARIAS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Trabalho | Fomento ao Trabalho | PROMOCAO DE POLITICA DO TRABALHO, EMPREGO E RENDA | INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01139 | 28/04/2014 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (4,5) DIARIAS, COMFORME PROCESSO N.1459/2014 CONV.778929/2012 MTE/SPPE/CODEFAT | 00016109597449 | SERGIO SOARES MOURA REZENDE |
| GABINETE DO SECRETARIO | Trabalho | Fomento ao Trabalho | PROMOCAO DE POLITICA DO TRABALHO, EMPREGO E RENDA | INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01140 | 28/04/2014 | 225.00 | 225.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE(4,5) DIARIAS,CONFORME PROCESSO N.1636/2014 CONV.778929/2012 MTE/SPPE/CODEFAT | 00001961219492 | IVANILDO PEREIRA FIRMINO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Trabalho | Fomento ao Trabalho | PROMOCAO DE POLITICA DO TRABALHO, EMPREGO E RENDA | INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01141 | 28/04/2014 | 225.00 | 225.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (4,5) DIARIAS, CONFORME PROCESSO N.1636/2014 CONV. 778929/2012 MTE/SPPE/CODEFAT | 00025097300459 | MARIA HELENA DE ANDRADE PEREZ |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01105 | 28/04/2014 | 200.00 | 200.00 | valor que ora empenhamos,para atender despesas com pagamentode 4 diarias conforme processo1600/2014 - habilitacao social | 00060313013420 | EDNA ELZA ALEXANDRE FERREIRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01106 | 28/04/2014 | 200.00 | 200.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS,PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO(4) DIARIAS CONFORME PROCESSO N.1718/2014.HABILITACAO SOCIAL | 00022615881434 | MARIA DO SOCORRO SANTOS |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01107 | 28/04/2014 | 200.00 | 200.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS,PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO(4) DIARIAS CONFORME PROCESSO N.1719/2014 | 00045770450444 | JOSE RIVADAVEL BARBALHO DE FREITAS |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01108 | 28/04/2014 | 200.00 | 200.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTOPAGAMENTO DE (4)DIARIAS,CONFORME PROCESSO N.1606/2014 | 00035206330434 | TANIA CLEUB NEVES BATISTA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01113 | 28/04/2014 | 200.00 | 200.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE (4,0) DIARIA, CONFORME PROCESSO N.1715/2014. HABILITACAO SOCIAL | 00004855165433 | ADRIANA DA SILVA DANTAS |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01116 | 28/04/2014 | 150.00 | 150.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (3,0) DIARIAS,CONFORME PROCESSO N.1716/2014 HABLITACAO SOCIAL | 00004855165433 | ADRIANA DA SILVA DANTAS |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01117 | 28/04/2014 | 150.00 | 150.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS,PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (3,0) DARIA,CONFORME PROCESSO N. 1720/2014. HABILITACAO SOCIAL. | 00045770450444 | JOSE RIVADAVEL BARBALHO DE FREITAS |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01118 | 28/04/2014 | 320.00 | 320.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS,PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE (4,0) DIARIAS,CONFORME PROCESSO N.1723/2014. HBILITACAO SOCIAL. | 00004481712449 | LUMAR FREITAS |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01119 | 28/04/2014 | 240.00 | 240.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS,PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (3,0)DIARAS,CONFORME PROCESSO N.1724/2014. HABILITACAO SOCIAL | 00004481712449 | LUMAR FREITAS |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01120 | 28/04/2014 | 150.00 | 150.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (3,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO N.1717/2014. HABILITACAO SOCIAL. | 00022615881434 | MARIA DO SOCORRO SANTOS |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01142 | 29/04/2014 | 400.00 | 400.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (4,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO N.1721/2014. HABILITACAO SOCIAL. | 00060149450400 | SANDRA LUCIA RODRIGUES DA COSTA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01143 | 29/04/2014 | 300.00 | 300.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS,PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (3,0) DIARIA,CONFORME PRCESSO N.1722/2014. HABILITACAO SOCIAL. | 00060149450400 | SANDRA LUCIA RODRIGUES DA COSTA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01144 | 29/04/2014 | 320.00 | 320.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (4,0)DIARIA,CONFORME PROCESSO N.1583/2014. HABILITACAO SOCIAL. | 00004685093488 | FELIPE ALBUQUERQUE SEIXAS |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01145 | 29/04/2014 | 320.00 | 320.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (4,0) DIARIAS,CONFORME PROCESSO N.1597/2014. HABILITACAO SOCIAL. | 00004685093488 | FELIPE ALBUQUERQUE SEIXAS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01146 | 29/04/2014 | 600.00 | 600.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (2,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO N.1739/2014. | 00089728424515 | ELISANGELA VIEIRA MECEDO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01147 | 29/04/2014 | 250.00 | 250.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (5,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO N.1771/2014. | 00001393828442 | FABRICIO JOSE DE SOUZA ANANIAS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01148 | 29/04/2014 | 500.00 | 500.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (5,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO N.1771/2014. | 00042393019472 | LUZIMAR DIAS CORREIA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01149 | 29/04/2014 | 250.00 | 250.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (5,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO N.1771/2014. | 00032455712400 | EXPEDITO CAVALCANTE DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01150 | 29/04/2014 | 250.00 | 250.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (5,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO N.1771/2014. | 00009498557403 | LUZIENE NUNES DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01151 | 29/04/2014 | 50.00 | 50.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (1,0) DIARIA, CONFORME PRO CESSO N.1639/2014. | 00013329960434 | GLICIO FREIRE DE ANDRADE |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DOS CENTROS SOCIAIS URBANOS - CSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01152 | 29/04/2014 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (1,0) DIARIA, CONFORME PRO CESSO N.1769/2014. | 00091735645400 | ALDENIZ LIMA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DOS CENTROS SOCIAIS URBANOS - CSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01153 | 29/04/2014 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (1,0) DIARIA, CONFORME PRO CESSO N.1769/2014. | 00069088152420 | MARIA APARECIDA RAMOS DE MENEZES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DOS CENTROS SOCIAIS URBANOS - CSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01154 | 29/04/2014 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (1,0) DIARIA, CONFORME PRO CESSO N.1769/2014. | 00000877289409 | ROMULO BATISTA GURGEL DO AMARAL |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01158 | 29/04/2014 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (2,5) DIARIAS, CONFORME PROCESSO N.1730/2014 | 00095124411449 | CARLOS ANTONIO RIBEIRO DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01159 | 29/04/2014 | 1200.00 | 1200.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (4,0) DIARIAS, COMFORME PROCESSO N.1738/2014 | 00034369473420 | ANGELO AMARO VERAS VIANA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DOS CENTROS SOCIAIS URBANOS - CSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01160 | 29/04/2014 | 150.00 | 150.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (1,O) DIARIA, COMFORME PROCESSO N.1769/1214 | 00069088152420 | MARIA APARECIDA RAMOS DE MENEZES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DOS CENTROS SOCIAIS URBANOS - CSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01161 | 29/04/2014 | 80.00 | 80.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (1,0) DIARIA, COMFORME PROCESSO N. 1769/2014 | 00000877289409 | ROMULO BATISTA GURGEL DO AMARAL |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DOS CENTROS SOCIAIS URBANOS - CSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01162 | 29/04/2014 | 100.00 | 100.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (1,0) DIARIA, CONFORME PROCESSO N.1769/2014 | 00089728424515 | ELISANGELA VIEIRA MECEDO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DISPONIBILIZACAO DE ALIMENTOS PARA FAMILIAS EM SITUACAO DE INSEGURANCA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Dispensa | 01163 | 30/04/2014 | 2036.70 | 2036.70 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE AO CONTRATO NR.010/2012 FIRMADO ENTRE A SEDH/JOSINETE DO NASCIMENTO SILVA CONFORME PROCESSO N.0335/2014. CONVENIO 101/2009 - SESAN | 00069193541449 | JOSINETE DO NASCIMENTO SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 02 | CONTRIBUICOES AO INSS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01164 | 30/04/2014 | 135395.26 | 135395.26 | VALOR QUE SE EMPENHA, EM FAVORDO INSS REF. RGPS DO MES DEABRIL DE 2014. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DISPONIBILIZACAO DE ALIMENTOS PARA FAMILIAS EM SITUACAO DE INSEGURANCA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Dispensa | 01165 | 30/04/2014 | 2036.70 | 2036.70 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE AO CONTRATO NR.149/2012 FIRMADO ENTRE A SEDH/VALDIR DOS SANTOS SILVA,CONFORME PROCE SSO N. 0432/2014. CONVENIO 101/2009 - SESAN | 00002634666470 | VALDIR DOS SANTOS SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DISPONIBILIZACAO DE ALIMENTOS PARA FAMILIAS EM SITUACAO DE INSEGURANCA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Dispensa | 01166 | 30/04/2014 | 2036.70 | 2036.70 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE AO CONTRATO NR.282/2013 FIRMADO ENTRE A SEDH/SEVERINO JOSE DO NASCIMENTO CONFORME PROCESSO N.0521/2014. | 00002186029448 | SEVERINO JOSE DO NASCIMENTO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DISPONIBILIZACAO DE ALIMENTOS PARA FAMILIAS EM SITUACAO DE INSEGURANCA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Dispensa | 01167 | 30/04/2014 | 2036.70 | 2036.70 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE AO CONTRATO NR.517/2012 FIRMADO ENTRE A SEDH/PAULO DE MELO SANTOS,CONFORME PROCESSO N. 0510/2014. CONVENIO 101/2009 - SESAN | 00081726384420 | PAULO DE MELO SANTOS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DISPONIBILIZACAO DE ALIMENTOS PARA FAMILIAS EM SITUACAO DE INSEGURANCA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Dispensa | 01168 | 30/04/2014 | 2034.59 | 2034.59 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE AO CONTRATO NR.0219/2013FIRMADO ENTRE A SEDH/EDVALDO ALVES FELIX,CONFORME PROCESSO N0460/2014. CONVENIO 101/2009 -SESAN | 00007211815469 | EDVALDO ALVES FELIX |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DISPONIBILIZACAO DE ALIMENTOS PARA FAMILIAS EM SITUACAO DE INSEGURANCA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Dispensa | 01169 | 30/04/2014 | 2036.32 | 2036.32 | VALOR QUE HORA EMPENHAMOS,REFERNTE AO CONTRATO N459/2012 FIRMADO ENTRE A SEDH/MANOEL JOSE DE SOUZA NETO,CONFORME PROCESSO N 0438/2014. CONVENIO 101/2009 - SESAN | 00005102322486 | MANOEL JOSE DE SOUZA NETO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DISPONIBILIZACAO DE ALIMENTOS PARA FAMILIAS EM SITUACAO DE INSEGURANCA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Dispensa | 01170 | 30/04/2014 | 2025.83 | 2025.83 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE AO CONTRATO NR.279/2013 FIRMADO ENTRE A SEDH/LUIZANDRO LOPES DE SOUZA CONFORME PROCESSO N.0501/2014. CONVENIO 101/2009 - SESAN | 00060088010406 | LUIZANDRO LOPES DE SOUSA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DISPONIBILIZACAO DE ALIMENTOS PARA FAMILIAS EM SITUACAO DE INSEGURANCA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Dispensa | 01171 | 30/04/2014 | 2036.70 | 2036.70 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE AO CONTRATO NR.069/2012 FIRMADO ENTRE A SEDH/MARIA DE LOURDES SILVA, CONFORME PROCE SSO N. 0351/2014. CONVENIO 101/2009 - SESAN | 00000788447467 | MARIA DE LOURDES SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DISPONIBILIZACAO DE ALIMENTOS PARA FAMILIAS EM SITUACAO DE INSEGURANCA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Dispensa | 01172 | 30/04/2014 | 2036.70 | 2036.70 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE AO CONTRATO NR.0446/2014FIRMADO ENTRE A SEDH/ZENILDO CORREIA DE LIMA,CONFORME PROCE SSO N. 0446/2014. CONVENIO 101/2009 - SESAN | 00096034971420 | ZENILDO CORREIA DE LIMA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DISPONIBILIZACAO DE ALIMENTOS PARA FAMILIAS EM SITUACAO DE INSEGURANCA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Dispensa | 01173 | 30/04/2014 | 2034.18 | 2034.18 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE AO CONTRATO NR.198/2012 FIRMADO ENTRE A SEDH/ROBERTO PAULO DA SILVA,CONFORME PROCE SSO N. 0513/2014. CONVENIO 101/2009 -SESAN | 00008963004473 | ROBERTO PAULO DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DISPONIBILIZACAO DE ALIMENTOS PARA FAMILIAS EM SITUACAO DE INSEGURANCA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Dispensa | 01174 | 30/04/2014 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE AO CONTRATO NR.247/2012 FIRMADO ENTRE A SEDH/MARIA BATISTA BARBOSA,CONFORME PROCESSON. 0220/2014. CONVENIO 101/2009 -SESAN | 00069070512491 | MARIA BATISTA BARBOSA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01175 | 30/04/2014 | 50.00 | 50.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (1,0) DIARIA, CONFORME PROCESSO N.1733/2014. | 00055914330491 | FRANCICLEIDE FERNANDES SOUSA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01176 | 30/04/2014 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (1,0) DIARIA, CONFORME PROCESSO N.1735/2014. | 00020345135415 | FRANCISCO ISIDIO DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Trabalho | Relação de Trabalho | PROMOCAO DE POLITICA DO TRABALHO, EMPREGO E RENDA | QUALIFICACAO SOCIAL E PROFISSIONAL DE JOVENS E ADULTOS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 01177 | 30/04/2014 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER REGULARIZACAO DO CONVENIO MTE/SPPE NR 070/2007 -SEDHPROJOVEM TRABALHADOR JUVENTUDECIDADA, CONF PROC 1807/2014. | 37115367000756 | SEC DE POLITICA DE EMPREGO E SALARIO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Trabalho | Fomento ao Trabalho | PROMOCAO DE POLITICA DO TRABALHO, EMPREGO E RENDA | INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01178 | 30/04/2014 | 225.00 | 225.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (4,5) DIARIAS, CONFORME PROCESSO N.1344/2014 CONV. 778929/2012 MTE/SPPE/CODEFAT | 00003915314412 | CLAUDIANNY GUEDES DOS SANTOS PASSOS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Trabalho | Fomento ao Trabalho | PROMOCAO DE POLITICA DO TRABALHO, EMPREGO E RENDA | INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01179 | 30/04/2014 | 225.00 | 225.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (4,5) DIARIAS, CONFORME PROCESSO N.1344/2014 CONV.778929/2012 MTE/SPPE/CODEFAT | 00004849648444 | JOHN BRAUN DE OLIVEIRA SOARES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Trabalho | Fomento ao Trabalho | PROMOCAO DE POLITICA DO TRABALHO, EMPREGO E RENDA | INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01180 | 30/04/2014 | 225.00 | 225.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (4,5) DIARIAS, CONFORME PROCESSO N.1344/2014 CONV.778929/2012 MTE/SPPE/CODEFAT | 00043691498434 | LUCIA DE FATIMA FRUTUOSO MARQUES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Trabalho | Fomento ao Trabalho | PROMOCAO DE POLITICA DO TRABALHO, EMPREGO E RENDA | INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01181 | 30/04/2014 | 225.00 | 225.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (4,5) DIARIAS, CONFORME PROCESSO N.1344/2014 CONV.778929/2012 MTE/SPPE/CODEFAT | 00003823440497 | PAULO ALVES DE BRITO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 02 | PASSAGENS TERRESTRE | Dispensa | 01183 | 30/04/2014 | 355.95 | 355.95 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESAS COM AQUISICAODE PASSAGENS TERRESTRES, EM FAVOR DE MINISTRANTES DE CURSOS DE CAPACITACAO DE CONSELHEIROSTUTELARES E DE DIREITO DA ESCOLA DOS CONSELHOS DA PARAIBA,DEACORDO COM PROC. 1761/2014. RECURSOS DA CONTRAPARTIDA DOCONVENIO 776505/2012. | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DISPONIBILIZACAO DE ALIMENTOS PARA FAMILIAS EM SITUACAO DE INSEGURANCA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Dispensa | 01184 | 02/05/2014 | 2036.70 | 2036.70 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE AO CONTRATO NR.483/2012 FIRMADO ENTRE A SEDH/JOSE ANDRE DA SILVA CONFORME PROCESSO N1701/2014. CONVENIO 101/2009 -SESAN | 00006719646400 | JOSE ANDRE DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DISPONIBILIZACAO DE ALIMENTOS PARA FAMILIAS EM SITUACAO DE INSEGURANCA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Dispensa | 01185 | 05/05/2014 | 2035.20 | 2035.20 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE AO CONTRATO NR.014/2012 FIRMADO ENTRE A SEDH/SEVERINA LUIZ DA SILVA, CONFORME PROCE SSO N. 0336/2014. CONVENIO 101/2009 - SESAN | 00005803914428 | SEVERINA LUIZ DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Trabalho | Relação de Trabalho | PROMOCAO DE POLITICA DO TRABALHO, EMPREGO E RENDA | QUALIFICACAO SOCIAL E PROFISSIONAL DE JOVENS E ADULTOS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 01186 | 05/05/2014 | 1703905.84 | 1703905.84 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER REGULARIZACAO DO CONVENIO MTE/SPPE NR 070/2007 -SEDHPROJOVEM TRABALHADOR JUVENTUDECIDADA, CONF PROC 1807/2014. | 37115367000756 | SEC DE POLITICA DE EMPREGO E SALARIO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 01187 | 05/05/2014 | 1600.00 | 1600.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESAS COM SERVICOS DE LIMPEZA, CONSERTO E MANUTENCAO EM PERSIANAS DAS GERENCIASADMINISTRATIVA, FINANCEIRA E GABINETE, CONF PROC 1625/2014 | 14489236000148 | MARILENE QUERUBINO NEVES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | CASAS DA CIDADANIA - PROSOCIAL - ATENDIMENTO AO CIDADAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 37 | AGUA MINERAL | Dispensa | 01188 | 05/05/2014 | 6999.75 | 6999.75 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAODE 2.295 GARRAFOES DE 20 LTS DE AGUA MINERAL DESTINADA A ESSA SEDH, CONF PROC 1631/14 | 03977181000107 | PLATINA MINERAL LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DOS CENTROS SOCIAIS URBANOS - CSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 83 | AQUISICAO MATERIAL DE CONST PEQ REPAROS | Dispensa | 01189 | 05/05/2014 | 620.00 | 620.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESAS COM AQUSICAO DE MATERIAIS PARA PEQUENOS RE-PAROS NO CENTRO SOCIAL URBANO EM SANTA RITA, CONF PROC 1482/2014 | 10753101000197 | MARIA DA SALETE DE MIRANDA FREIRE NEW CE |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DOS CENTROS SOCIAIS URBANOS - CSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 01190 | 05/05/2014 | 45.40 | 45.40 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESAS COM AQUISICAODE UMA EXTENSAO DESTINADA A COORDENACAO DOS CENTROS SOCIAIS URBANOS, CONF PROC 1216/2014 | 03694811000128 | MF MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DOS CENTROS SOCIAIS URBANOS - CSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA INSTALACAO ELETRICA E ELETRONICA | Dispensa | 01191 | 05/05/2014 | 234.40 | 234.40 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESAS COM AQUISICAODE REATORES DESTINADOS AOS CENTROS SOCIAIS URBANOS, CONF PROCESSO 1347/2014 | 03694811000128 | MF MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 01192 | 05/05/2014 | 5872.00 | 5872.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESAS COM SERVICOS DE LIMPEZA, HIGIENIZACAO DE CAIXA DAGUA E CISTERNAS, DESINSETIZACAO, DESRATIZACAO E DES-CUPINIZACAO EM DIVERSOS SETO- RES DESSA SEDH, CONF PROC 16992014 | 13306458000115 | CPUL CONTROLE DE PRAGAS U. E L. LTDA. |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01193 | 05/05/2014 | 100.00 | 100.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE DIARIAS (2,O) CONFORME, PROCESSO 1617/2014 | 00006004737402 | STELLA PEREIRA LEITE |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01194 | 05/05/2014 | 160.00 | 160.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (2,O) DIARIAS, CONFORME PROCESSO N. 1617/2014 | 00003643039484 | FRANCISCO FRANCESNILDO ALMEIDA DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01195 | 05/05/2014 | 100.00 | 100.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (2,0) DIARIAS, COMFORME PROCESSO N.1617/2014 | 00033311293487 | CARLOS ALEXANDRE DE FRANCA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01196 | 05/05/2014 | 50.00 | 50.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (1,0) DIARIA, COMFORME PROCESSO N.1611/2014 | 00006120389474 | JOSE MADSON MEDEIROS SOUZA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01197 | 05/05/2014 | 80.00 | 80.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (1,0) DIARIAS, COMFORME PROCESSO N.1611/2014 | 00005493111497 | DENISE SANTOS DO NASCIMENTO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01198 | 05/05/2014 | 100.00 | 100.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (1,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO N. 1611/2014 | 00005538325490 | HUGO LEONARDO DOS SANTOS MACENA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01199 | 05/05/2014 | 50.00 | 50.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (1,0) DIARIA, CONFORME PROCESSO N.1611/2014 | 00044136420404 | MARCOS GUILHERME M MENDONCA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 08 | IMPOSTOS TAXAS E MULTAS | Dispensa | 01200 | 06/05/2014 | 60.00 | 60.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas referente aorecolhimento de guia - tarifa do contrato de repasse de nr. 1002642-94/2012/MDS - constru-cao do CREAS no municipio deAlagoinha, conf proc. 1880/14. | 00360305003634 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL DA PARAIBA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01201 | 06/05/2014 | 26000.00 | 26000.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESAS COM AQUISICAODE PASSAGENS AEREAS EM TERRITORIO NACIONAL, DE ACORDO COM OCONTRATO 159/2014, PROCESSO NR1147/2014 | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01202 | 06/05/2014 | 50.00 | 50.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (1,0) DIARIA COMFORME, PROCESSO N. 1611/2014 | 00006004737402 | STELLA PEREIRA LEITE |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01203 | 06/05/2014 | 80.00 | 80.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (1,0) DIARIA CONFORME, PROCESSO N.1611/2014 | 00043721940482 | ANA OTILIA DE GUADALUPE MEIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01204 | 07/05/2014 | 730.00 | 730.00 | VALOR REF. A ADIANTAMENTOS DI-VERSOS NA FOLHA DE PESSOAL CONCEDIDOS EM ABRIL/2014. | 08778276000107 | SECRETARIA DE ESTADO DO DESENV HUMANO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01205 | 07/05/2014 | 100.00 | 100.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS,PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (2,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO N.1814/2014. | 00046691642449 | SEVERINA DOS RAMOS MARTINS RODRIGUES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01206 | 07/05/2014 | 100.00 | 100.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (2,0) DIARIAS,CONFORME PROCESSO N. 1814/2014. | 00080463797434 | IRIS NEY RODRIGUES DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01207 | 07/05/2014 | 100.00 | 100.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (2,0) DIARIAS,CONFORME PROCESSO N. 1814/2014. | 00079846971400 | EDILEUZA GOMES DUARTE |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01208 | 07/05/2014 | 100.00 | 100.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (2,0) DIARIAS,CONFORME PROCESSO N. 1814/2014. | 00066274842772 | MARIA HELENA DANTAS DE OLIVEIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01212 | 07/05/2014 | 50.00 | 50.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (1,0) DIARIA, CONFORME PROCESSO N.1611/2014 | 00042408105404 | CLAUDIA NOVAIS TOSCANO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | CASAS DA CIDADANIA - PROSOCIAL - ATENDIMENTO AO CIDADAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01213 | 07/05/2014 | 25.00 | 25.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (0,5) DIARIA, CONFORME PROCESSO N.1441/2014 | 00003089698471 | LISANDRO FREITAS DE SOUZA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | CASAS DA CIDADANIA - PROSOCIAL - ATENDIMENTO AO CIDADAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01214 | 07/05/2014 | 25.00 | 25.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (0,5) DIARIA, CONFORME PROCESSO N.1440/2014 | 00003089698471 | LISANDRO FREITAS DE SOUZA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01215 | 07/05/2014 | 80.00 | 80.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (1,0) DIARIA, CONFORME PROCESSO N.1734/2014 | 00014102536434 | PIO SALVADOR NETO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01216 | 07/05/2014 | 80.00 | 80.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (1,0) DIARIA, CONFORME PROCESSO N.1734/2014 | 00007083416400 | JOSENY CARLOS COSTA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01217 | 07/05/2014 | 50.00 | 50.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (1,0) DIARIA, COMFORME PROCESSO N.1734/2014 | 00027250440497 | MANOEL NOGUEIRA NETO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01209 | 07/05/2014 | 100.00 | 100.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS,PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (2,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO N. 1787/2014. HABILITACAO SOCIAL. | 00008103172499 | JACYELLE SANTOS DE SOUZA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01210 | 07/05/2014 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS,PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (2,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO N. 1787/2014. HABILITACAO SOCIAL. | 00007200716405 | M.DA CONCEICAO FLORENTINO B. DE OLIVEIRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01211 | 07/05/2014 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (2,0) DIARIAS CONFORME PROCESSO N.1789/2014. HABILITACAO SOCIAL. | 00059417749749 | JOSE OLIVEIRA DO NASCIMENTO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01222 | 08/05/2014 | 160.00 | 160.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESASCOM PAGAMENTO DE (2,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO N.1789/2014. HABILITACAO SOCIAL. | 00007200716405 | M.DA CONCEICAO FLORENTINO B. DE OLIVEIRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01223 | 08/05/2014 | 100.00 | 100.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (2,0) DIARIAS,CONFORME PROCESSO 1789/2014. HABILITACAO SOCIAL. | 00059417749749 | JOSE OLIVEIRA DO NASCIMENTO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SEGUROS E TAXAS DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | SEGURO E LICENCIAMENTO DE VEICULOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01218 | 08/05/2014 | 232.94 | 232.94 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS A FIMDE ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DO EMPLACAMENTO DO VEICULO SIENA PLACA MOU 6215, CONF PROCESSO 1694/2014 | 09188376000146 | DETRAN DEP ESTADUAL DE TRANSITO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SEGUROS E TAXAS DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | SEGURO E LICENCIAMENTO DE VEICULOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01219 | 08/05/2014 | 1521.63 | 1521.63 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS A FIMDE ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DO EMPLACAMENTO DOS VEICULOS ONIBUS,PLACAS MOB 5982,VANNPY 6572, PALIO MOC 3304,PALIOMOU 3835, UNO NQH 4200, CONFORME PROC 1697/2014 | 09188376000146 | DETRAN DEP ESTADUAL DE TRANSITO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01224 | 08/05/2014 | 125.00 | 125.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE 2,5 DIARIAS, CONF PROC NR. 1956/2014. | 00046691642449 | SEVERINA DOS RAMOS MARTINS RODRIGUES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01225 | 08/05/2014 | 125.00 | 125.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE 2,5 DIARIAS, CONF PROC NR. 1956/2014. | 00079846971400 | EDILEUZA GOMES DUARTE |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01226 | 08/05/2014 | 125.00 | 125.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE 2,5 DIARIAS, CONF PROC NR. 1956/2014. | 00030918030404 | BARTOLOMEU VALENCIO DIAS FILHO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01227 | 08/05/2014 | 125.00 | 125.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE 2,5 DIARIAS, CONF PROC NR. 1956/2014. | 00091735645400 | ALDENIZ LIMA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01228 | 08/05/2014 | 160.00 | 160.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE 2,5 DIARIAS, CONF PROC NR. 1950/2014. | 00000877289409 | ROMULO BATISTA GURGEL DO AMARAL |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01229 | 08/05/2014 | 300.00 | 300.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE 2,5 DIARIAS, CONF PROC NR. 1950/2014. | 00069088152420 | MARIA APARECIDA RAMOS DE MENEZES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | CASAS DA CIDADANIA - PROSOCIAL - ATENDIMENTO AO CIDADAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01232 | 09/05/2014 | 225.00 | 225.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE 4,5 DIARIAS CONF PROC 1890/2014. | 00039663787449 | JONAS VICTOR DE BARROS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | CASAS DA CIDADANIA - PROSOCIAL - ATENDIMENTO AO CIDADAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01233 | 09/05/2014 | 225.00 | 225.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE 4,5 DIARIAS CONF PROC 1890/2014. | 00003683681497 | CLEBSON GONCALVES DE FARIAS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | CASAS DA CIDADANIA - PROSOCIAL - ATENDIMENTO AO CIDADAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01234 | 09/05/2014 | 225.00 | 225.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE 4,5 DIARIAS CONF PROC 1890/2014. | 00067448690434 | JOSE RODRIGUES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01235 | 09/05/2014 | 250.00 | 250.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE 2,5 DIARIAS CONF PROC 1928/2014 | 00095124411449 | CARLOS ANTONIO RIBEIRO DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | CASAS DA CIDADANIA - PROSOCIAL - ATENDIMENTO AO CIDADAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01237 | 09/05/2014 | 200.00 | 200.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE 2,5 DIARIAS CONF PROC 1944/2014. | 00033816930425 | CHRISTINA DE L CASSIMIRO FRANCO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | CASAS DA CIDADANIA - PROSOCIAL - ATENDIMENTO AO CIDADAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01238 | 09/05/2014 | 125.00 | 125.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE 2,5 DIARIAS CONF PROC 1944/2014. | 00020570643449 | MARIA DAS DORES SERRAO DA COSTA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | CASAS DA CIDADANIA - PROSOCIAL - ATENDIMENTO AO CIDADAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01239 | 09/05/2014 | 125.00 | 125.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE 2,5 DIARIAS CONF PROC 1944/2014. | 00032234279453 | GERCINA MARIA MENDES DA ROCHA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | CASAS DA CIDADANIA - PROSOCIAL - ATENDIMENTO AO CIDADAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01240 | 09/05/2014 | 125.00 | 125.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE 2,5 DIARIAS CONF PROC 1892/2014. | 00033311293487 | CARLOS ALEXANDRE DE FRANCA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | CASAS DA CIDADANIA - PROSOCIAL - ATENDIMENTO AO CIDADAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01241 | 09/05/2014 | 125.00 | 125.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE 2,5 DIARIAS CONF PROC 1892/2014. | 00078905796400 | MAURICIO VIEIRA FERREIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | CASAS DA CIDADANIA - PROSOCIAL - ATENDIMENTO AO CIDADAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01242 | 09/05/2014 | 125.00 | 125.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE 2,5 DIARIAS CONF PROC 1892/2014. | 00028810295404 | NARCISO CAMILO DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | CASAS DA CIDADANIA - PROSOCIAL - ATENDIMENTO AO CIDADAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01244 | 09/05/2014 | 225.00 | 225.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE 4,5 DIARIAS CONF PROC 1889/2014 | 00085321141487 | RICHARD KLEBER SOARES DA COSTA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | CASAS DA CIDADANIA - PROSOCIAL - ATENDIMENTO AO CIDADAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01245 | 09/05/2014 | 225.00 | 225.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE 4,5 DIARIAS CONF PROC 1889/2014 | 00042615852434 | SEBASTIAO BARBOSA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | CASAS DA CIDADANIA - PROSOCIAL - ATENDIMENTO AO CIDADAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01247 | 09/05/2014 | 225.00 | 225.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE 4,5 DIARIAS CONF PROC 1889/2014 | 00011011491400 | ROBERTO ARAUJO DE MELO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01255 | 09/05/2014 | 100.00 | 100.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE 2,0 DIARIAS CONF PROC 1633/2014. | 00085321141487 | RICHARD KLEBER SOARES DA COSTA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01256 | 09/05/2014 | 100.00 | 100.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE 2,0 DIARIAS CONF PROC 1633/2014. | 00055914330491 | FRANCICLEIDE FERNANDES SOUSA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01257 | 09/05/2014 | 200.00 | 200.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE 2,0 DIARIAS CONF PROC 1633/2014. | 00007436275470 | MAYARA DE FATIMA MARTINS DE SOUZA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DOS CENTROS SOCIAIS URBANOS - CSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01258 | 09/05/2014 | 50.00 | 50.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE 1,0 DIARIA CONF PROC 1770/2014. | 00011011491400 | ROBERTO ARAUJO DE MELO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DOS CENTROS SOCIAIS URBANOS - CSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01259 | 09/05/2014 | 100.00 | 100.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE 1,0 DIARIA CONF PROC 1770/2014. | 00000753090414 | MARCELLA ARBIA RAMALHO RAMOS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DOS CENTROS SOCIAIS URBANOS - CSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01260 | 09/05/2014 | 80.00 | 80.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE 1,0 DIARIA CONF PROC 1770/2014. | 00002109860421 | MARTHA PATRICIA DUARTE COUTINHO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DOS CENTROS SOCIAIS URBANOS - CSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01261 | 09/05/2014 | 125.00 | 125.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE 2,5 DIARIAS CONF PROC 955/ 2014. | 00015868214234 | MARIA SOCORRO DE OLIVEIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01262 | 09/05/2014 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE 2,5 DIARIAS CONF PROC 1958/2014. | 00049901419468 | ERIDAN RODRIGUES DE LUCENA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | PROGRAMA CIDADAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01263 | 09/05/2014 | 75.00 | 75.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE 1,5 DIARIAS CONF PROC 1887/2014. | 00011643013149 | MARIA DE FATIMA DE ARAUJO GONCALVES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | PROGRAMA CIDADAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01264 | 09/05/2014 | 75.00 | 75.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE 1,5 DIARIAS CONF PROC 1887/2014. | 00003439931471 | OZIEL DE OLIVEIRA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | PROGRAMA CIDADAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01265 | 09/05/2014 | 75.00 | 75.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE 1,5 DIARIAS CONF PROC 1887/2014. | 00016155823472 | SEVERINO DOS RAMOS OLIVEIRA COSTA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | CASAS DA CIDADANIA - PROSOCIAL - ATENDIMENTO AO CIDADAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01269 | 09/05/2014 | 200.00 | 200.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE 2,5 DIARIAS CONF PROC 1677/2014. | 00040386864420 | IRISMAR ALVES DE LIMA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | CASAS DA CIDADANIA - PROSOCIAL - ATENDIMENTO AO CIDADAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01270 | 09/05/2014 | 125.00 | 125.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE 2,5 DIARIAS CONF PROC 1677/2014. | 00046819819404 | JOSENALDO FIGUEREDO DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | CASAS DA CIDADANIA - PROSOCIAL - ATENDIMENTO AO CIDADAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01271 | 09/05/2014 | 125.00 | 125.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE 2,5 DIARIAS CONF PROC 1677/2014. | 00020623712415 | MARINALDO FERREIRA DE LIMA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | CASAS DA CIDADANIA - PROSOCIAL - ATENDIMENTO AO CIDADAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01272 | 09/05/2014 | 125.00 | 125.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE 2,5 DIARIAS CONF PROC 1677/2014. | 00027251420406 | MARIA DO SOCORRO GUIMARAES GOMES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | CASAS DA CIDADANIA - PROSOCIAL - ATENDIMENTO AO CIDADAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01274 | 09/05/2014 | 200.00 | 200.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE 2,5 DIARIAS CONF PROC 1677/2014. | 00039669246415 | IVANILDO DOS SANTOS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | CASAS DA CIDADANIA - PROSOCIAL - ATENDIMENTO AO CIDADAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01275 | 09/05/2014 | 125.00 | 125.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE 2,5 DIARIAS CONF PROC 1677/2014. | 00020659334453 | CLEIA LUCIA SOARES DA CUNHA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | CASAS DA CIDADANIA - PROSOCIAL - ATENDIMENTO AO CIDADAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01277 | 09/05/2014 | 200.00 | 200.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE 2,5 DIARIAS CONF PROC 1677/2014. | 00037986104449 | ROSAURIA ALVES FABRICIO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | CASAS DA CIDADANIA - PROSOCIAL - ATENDIMENTO AO CIDADAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01279 | 09/05/2014 | 125.00 | 125.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE 2,5 DIARIAS CONF PROC 1677/2014. | 00020403348404 | MARIA DE FATIMA LEOPOLDINA DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | CASAS DA CIDADANIA - PROSOCIAL - ATENDIMENTO AO CIDADAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01281 | 09/05/2014 | 125.00 | 125.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE 2,5 DIARIAS CONF PROC 1677/2014. | 00013927183415 | ROSICLEIDE SANTIAGO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | CASAS DA CIDADANIA - PROSOCIAL - ATENDIMENTO AO CIDADAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01283 | 09/05/2014 | 125.00 | 125.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE 2,5 DIARIAS CONF PROC 1677/2014. | 00032472110472 | LOURDES DE FATIMA OLIVEIRA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | CASAS DA CIDADANIA - PROSOCIAL - ATENDIMENTO AO CIDADAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01284 | 09/05/2014 | 125.00 | 125.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE 2,5 DIARIAS CONF PROC 1677/2014. | 00020570643449 | MARIA DAS DORES SERRAO DA COSTA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | CASAS DA CIDADANIA - PROSOCIAL - ATENDIMENTO AO CIDADAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01285 | 09/05/2014 | 125.00 | 125.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE 2,5 DIARIAS CONF PROC 1677/2014. | 00051297418700 | VICENTE NASCIMENTO DE MOURA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | CASAS DA CIDADANIA - PROSOCIAL - ATENDIMENTO AO CIDADAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01286 | 09/05/2014 | 125.00 | 125.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE 2,5 DIARIAS CONF PROC 1677/2014. | 00007283849491 | FRANCISCO DE ASSIS DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | CASAS DA CIDADANIA - PROSOCIAL - ATENDIMENTO AO CIDADAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01288 | 09/05/2014 | 125.00 | 125.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE 2,5 DIARIAS CONF PROC 1677/2014. | 00013863320468 | VALDECIRA DE ALMEIDA CAPISTRANO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | CASAS DA CIDADANIA - PROSOCIAL - ATENDIMENTO AO CIDADAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01289 | 09/05/2014 | 125.00 | 125.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE 2,5 DIARIAS CONF PROC 1677/2014. | 00030914515420 | NORMANDO ANTERO DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | CASAS DA CIDADANIA - PROSOCIAL - ATENDIMENTO AO CIDADAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01290 | 09/05/2014 | 125.00 | 125.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE 2,5 DIARIAS CONF PROC 1677/2014. | 00078905796400 | MAURICIO VIEIRA FERREIRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01231 | 09/05/2014 | 100.00 | 100.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (2,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO N.1788/2014. PROGRAMA HABILITACAO SOCIAL | 00014124602472 | HULDA GERUSA DE OLIVEIRA CALIXTO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01236 | 09/05/2014 | 100.00 | 100.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (2,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO N.1782/2014. PROGRAMA HABILITACAO SOCIAL | 00056970315487 | ARISTON AUGUSTO FERNANDES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01243 | 09/05/2014 | 100.00 | 100.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (2,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO N.1809/2014. PROGRAMA HABILITACAO SOCIAL. | 00016188918472 | MARIA DA LUZ SILVA CARVALHO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01246 | 09/05/2014 | 250.00 | 250.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (5,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO N.1969/2014. PROGRAMA HABILITACAO SOCIAL. | 00040335089453 | LUIZ ROBERTO DE MEDEIROS LEITE |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01248 | 09/05/2014 | 250.00 | 250.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (5,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO N.1971/2014. PROGRAMA HABILITACAO SOCIAL. | 00020331738449 | ANTONIO SEVERINO DE SOUSA FILHO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01249 | 09/05/2014 | 400.00 | 400.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (5,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO N.1973/2014. PROGRAMA HABILITACAO SOCIAL. | 00056811284404 | LINDENBERG BRITO DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01250 | 09/05/2014 | 250.00 | 250.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (5,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO N.1973/2014. PROGRAMA HABILITACAO SOCIAL. | 00016188918472 | MARIA DA LUZ SILVA CARVALHO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01251 | 09/05/2014 | 250.00 | 250.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (5,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO N.1973/2014. PROGRAMA HABILITACAO SOCIAL. | 00022615881434 | MARIA DO SOCORRO SANTOS |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01252 | 09/05/2014 | 250.00 | 250.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (5,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO N.1973/2014. PROGRAMA HABILITACAO SOCIAL. | 00024304778404 | MARIA INES DE FIGUEIREDO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01253 | 09/05/2014 | 250.00 | 250.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (5,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO N.1972/2014. PROGRAMA HABILITACAO SOCIAL. | 00045770450444 | JOSE RIVADAVEL BARBALHO DE FREITAS |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01254 | 09/05/2014 | 250.00 | 250.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (5,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO N.1972/2014. PROGRAMA HABILITACAO SOCIAL. | 00029935121453 | MARIA DAS GRACAS DA SILVA CUNHA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01266 | 09/05/2014 | 100.00 | 100.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (2,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO N.1785/2014. PROGRAMA HABILITACAO SOCIAL. | 00038003554420 | JUSSARA FERRARO DOS SANTOS COELHO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01267 | 09/05/2014 | 250.00 | 250.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE 5,0 DIARIAS CONF PROC 1907/2014 - PROGRAMA HABILITACAO SOCIAL. | 00040335089453 | LUIZ ROBERTO DE MEDEIROS LEITE |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01268 | 09/05/2014 | 100.00 | 100.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS ,PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (2,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO N.1796/2014. PROGRAMA HABILITACAO SOCIAL. | 00020331738449 | ANTONIO SEVERINO DE SOUSA FILHO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01273 | 09/05/2014 | 100.00 | 100.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (2,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO N.1786/2014. PROGRAMA HABILITACAO SOCIAL. | 00000803554478 | SUENYA BARBOSA DE SOUSA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01276 | 09/05/2014 | 100.00 | 100.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (2,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO N.1781/2014. PROGRAMA HABILITACAO SOCIAL. | 00095388052400 | RICARDO ALEXANDRE BATISTA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01278 | 09/05/2014 | 160.00 | 160.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (2,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO N.1810/2014. PROGRAMA HABILITACAO SOCIAL. | 00004422083406 | ALEXSANDRO DA SILVA FERNANDES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01280 | 09/05/2014 | 100.00 | 100.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (2,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO N.1793/2014. PROGRAMA HABILITACAO SOCIAL. | 00001175003484 | ARLAN BATISTA DE SOUZA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01282 | 09/05/2014 | 160.00 | 160.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (2,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO N.1800/2014. PROGRAMA HABILITACAO SOCIAL. | 00008386407450 | ANA LAYS BARRETO CHAVES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01287 | 09/05/2014 | 100.00 | 100.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (2,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO N.1813/2014. PROGRAMA HABILITACAO SOCIAL. | 00032511868415 | MARIA DO SOCORRO DANTAS DE SOUZA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01291 | 09/05/2014 | 100.00 | 100.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (2,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO N.1792/2014. PROGRAMA HABILITACAO SOCIAL | 00041510992472 | VALCI OLIVEIRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01292 | 09/05/2014 | 160.00 | 160.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (2,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO N.1806/2014. PROGRAMA HABILITACAO SOCIAL | 00056811284404 | LINDENBERG BRITO DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01293 | 09/05/2014 | 100.00 | 100.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (2,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO N.1806/2014. PROGRAMA HABILITACAO SOCIAL | 00035206330434 | TANIA CLEUB NEVES BATISTA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01294 | 09/05/2014 | 100.00 | 100.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (2,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO N.1806/2014. PROGRAMA HABILITACAO SOCIAL | 00054973317420 | MAURICIO GUERRA DE FRANCA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01295 | 09/05/2014 | 100.00 | 100.00 | VALOR QUE ORA EMEPNHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (2,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO N.1783/2014 PROGRAMA HABILITACAO SOCIAL | 00002270130421 | REJANIA PAIVA NUNES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01296 | 09/05/2014 | 100.00 | 100.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (2,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO N.1811/2014. PROGRAMA HABILITACAO SOCIAL | 00024304778404 | MARIA INES DE FIGUEIREDO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01297 | 09/05/2014 | 100.00 | 100.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE 2,0 DIARIAS CONF PROC 1798/2014 - PROGRAMA HABILITACAO SOCIAL. | 00009498317437 | LUCIENE NUNES DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01298 | 09/05/2014 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE 2,0 DIARIAS CONF PROC 1798/2014 - PROGRAMA HABILITACAO SOCIAL. | 00002598895479 | CARLOS ANTONIO DOS SANTOS |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01299 | 09/05/2014 | 160.00 | 160.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (2,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO N. 1795/2014. PROGRAMA HABILITACAO SOCIAL. | 00003600295403 | THIAGO VENTURA VENANCIO TELLES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01300 | 09/05/2014 | 100.00 | 100.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (2,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO N.1804/2014. PROGRAMA HABILITACAO SOCIAL. | 00039511120425 | MARIA AUXILIADORA GOUVEIA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01301 | 09/05/2014 | 400.00 | 400.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE 5,0 DIARIAS CONF PROC 1910/2014 - PROGRAMA HABILITACAO SOCIAL. | 00016035267491 | MARCUS TULIO DA COSTA PADILHA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01302 | 09/05/2014 | 160.00 | 160.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (2,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO N.1802/2014. PROGRAMA HABILITACAO SOCIAL. | 00004685093488 | FELIPE ALBUQUERQUE SEIXAS |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01304 | 09/05/2014 | 160.00 | 160.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (2,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO N.1808/2014. PROGRAMA HABILITACAO SOCIAL. | 00023361913420 | MERCIA MARIA NEVES BARBOSA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01305 | 09/05/2014 | 50.00 | 50.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE 1,0 DIARIA CONF PROC 1910/ 2014 - PROGRAMA HABILITACAO SOCIAL.IDA | 00002598895479 | CARLOS ANTONIO DOS SANTOS |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01306 | 09/05/2014 | 160.00 | 160.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (2,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO N.1799/2014. PROGRAMA HABILITACAO SOCIAL | 00004529265480 | DEBORA LEITE DE ARAUJO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01307 | 09/05/2014 | 50.00 | 50.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE 1,0 DIARIA CONF PROC 1910/2014 - PROGRAMA HABILITACAO SOCIAL.- VOLTA | 00002598895479 | CARLOS ANTONIO DOS SANTOS |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01308 | 09/05/2014 | 250.00 | 250.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (5,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO N.1967/2014. PROGRAMA HABILITACAO SOCIAL | 00014124602472 | HULDA GERUSA DE OLIVEIRA CALIXTO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01309 | 09/05/2014 | 100.00 | 100.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (2,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO N.1784/2014. PROGRAMA HABILITACAO SOCIAL | 00069123438487 | ELIANA BATISTA DE LIMA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01310 | 09/05/2014 | 100.00 | 100.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (2,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO N.1803/2014. PROGRAMA HABILITACAO SOCIAL | 00029935121453 | MARIA DAS GRACAS DA SILVA CUNHA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01311 | 09/05/2014 | 100.00 | 100.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (2,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO N. 1718/2014 PROGRAMA HABILITACAO SOCIAL | 00056878028434 | MARCO AURELIO LIMA MOURA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01312 | 09/05/2014 | 100.00 | 100.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (2,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO N.1805/2014 PROGRAMA HABILITACAO SOCIAL | 00060313013420 | EDNA ELZA ALEXANDRE FERREIRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01326 | 12/05/2014 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (4,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO N.1562/2014. PRG. HABILITACAO SOCIAL | 00002598895479 | CARLOS ANTONIO DOS SANTOS |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01327 | 12/05/2014 | 160.00 | 160.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (2,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO N.1876/2014. | 00056811284404 | LINDENBERG BRITO DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01313 | 12/05/2014 | 250.00 | 250.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (5,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO N.1883/2014. | 00055914330491 | FRANCICLEIDE FERNANDES SOUSA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01314 | 12/05/2014 | 250.00 | 250.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (5,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO N.1883/2014. | 00006401123400 | ALDO CARNEIRO DA CUNHA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01315 | 12/05/2014 | 250.00 | 250.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (5,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO N.1883/2014. | 00085321141487 | RICHARD KLEBER SOARES DA COSTA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01316 | 12/05/2014 | 225.00 | 225.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (4,5) DIARIAS, CONFORME PROCESSO N.1888/2014 | 00013924672415 | JURANDIR PEREIRA ALVES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01317 | 12/05/2014 | 225.00 | 225.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (4,5) DIARIAS, CONFORME PROCESSO N.1888/2014. | 00016085370482 | ANTONIO FLORENCIO FERREIRA NETO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01318 | 12/05/2014 | 225.00 | 225.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (4,5) DIARIAS, CONFORME PROCESSO N.1888/2014 | 00010904980472 | BENILDO MONTEIRO DE CARVALHO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01319 | 12/05/2014 | 225.00 | 225.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (4,5) DIARIAS, CONFORME PROCESSO N.1888/2014 | 00039626962453 | JOSE FLAVIO DE MONTEIRO CARVALHO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01320 | 12/05/2014 | 225.00 | 225.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (4,5) DIARIAS, CONFORME PROCESSO N.1933/2014. | 00013924672415 | JURANDIR PEREIRA ALVES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01321 | 12/05/2014 | 225.00 | 225.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (4,5) DIARIAS, CONFORME PROCESSO N.1933/2014. | 00010904980472 | BENILDO MONTEIRO DE CARVALHO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01322 | 12/05/2014 | 225.00 | 225.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (4,5) DIARIAS, CONFORME PROCESSO N.1933/2014. | 00016085370482 | ANTONIO FLORENCIO FERREIRA NETO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01323 | 12/05/2014 | 225.00 | 225.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (4,5) DIARIAS, CONFORME PROCESSO N.1933/2014. | 00039626962453 | JOSE FLAVIO DE MONTEIRO CARVALHO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01324 | 12/05/2014 | 300.00 | 300.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (2,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO N.1879/2014. | 00069088152420 | MARIA APARECIDA RAMOS DE MENEZES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01325 | 12/05/2014 | 160.00 | 160.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (2,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO N.1879/2014. | 00000877289409 | ROMULO BATISTA GURGEL DO AMARAL |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DISPONIBILIZACAO DE ALIMENTOS PARA FAMILIAS EM SITUACAO DE INSEGURANCA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Dispensa | 01328 | 13/05/2014 | 2034.76 | 2034.76 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE AO CONTRATO NR.0187/2012FIRMADO ENTRE A SEDH/SEVERINO CORREIA DA SILVA CONFORME PROCESSO N.0348/2014. CONVENIO 101/2009 - SESAN | 00023656816468 | SEVERINO CORREIA DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DISPONIBILIZACAO DE ALIMENTOS PARA FAMILIAS EM SITUACAO DE INSEGURANCA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Dispensa | 01329 | 13/05/2014 | 2036.21 | 2036.21 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE AO CONTRATO NR.052/2012 FIRMADO ENTRE A SEDH/LEDA MAR-QUES CORREIA,CONFORME PROCESSON. 0332/2014. CONVENIO 101/2009 - SESAN | 00001140935470 | LEDA MARQUES CORREIA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | PROGRAMA CIDADAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01332 | 13/05/2014 | 75.00 | 75.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (1,5) DIARIAS, CONFORME PROCESSO N.1281/2014. | 00001175003484 | ARLAN BATISTA DE SOUZA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | ASSINATURAS DE JORNAIS E REVISTAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01334 | 13/05/2014 | 4000.00 | 4000.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESAS COM RENOVACAODE DEZ ASSINATURAS DO DIARIO OFICIAL DO ESTADO PARA ESTA SECRETARIA, CONF PROC 1056/2014 | 01518579000141 | A UNIAO SUP DE IMPRENSA E EDITORA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | ASSINATURAS DE JORNAIS E REVISTAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01335 | 13/05/2014 | 960.00 | 960.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESAS COM RENOVACAODE SEIS ASSINATURAS DO JORNAL A UNIAO PARA ESTA SEDH, CONF.PROC. 1056/2014 | 01518579000141 | A UNIAO SUP DE IMPRENSA E EDITORA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01333 | 13/05/2014 | 320.00 | 320.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (4,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO N.1570/2014. HAB.SOCIAL | 00016035267491 | MARCUS TULIO DA COSTA PADILHA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | PROGRAMA CIDADAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01336 | 14/05/2014 | 320.00 | 320.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (4,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO N.1893/2014. | 00037445367420 | DIANDA LADISLAU DE FIGUEIREDO LIMA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | PROGRAMA CIDADAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01337 | 14/05/2014 | 320.00 | 320.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (4,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO N.1893/2014. | 00037986104449 | ROSAURIA ALVES FABRICIO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | PROGRAMA CIDADAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01338 | 14/05/2014 | 200.00 | 200.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (4,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO N.1893/2014. | 00004781793401 | RAFAELLY HELENA DA SILVA FERNANDES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | PROGRAMA CIDADAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01339 | 14/05/2014 | 200.00 | 200.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (4,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO N.1893/2014. | 00027251420406 | MARIA DO SOCORRO GUIMARAES GOMES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | PROGRAMA CIDADAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01340 | 14/05/2014 | 200.00 | 200.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (4,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO N.1893/2014. | 00003439931471 | OZIEL DE OLIVEIRA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | PROGRAMA CIDADAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01341 | 14/05/2014 | 320.00 | 320.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (4,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO N.1893/2014. | 00016035267491 | MARCUS TULIO DA COSTA PADILHA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | PROGRAMA CIDADAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01342 | 14/05/2014 | 320.00 | 320.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (4,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO N.1893/2014. | 00014293013253 | MIQUEIAS CABRAL DOS ANJOS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | PROGRAMA CIDADAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01343 | 14/05/2014 | 200.00 | 200.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (4,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO N. 1893/2014. | 00013927183415 | ROSICLEIDE SANTIAGO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | PROGRAMA CIDADAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01344 | 14/05/2014 | 200.00 | 200.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (4,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO N.1893/2014. | 00011643013149 | MARIA DE FATIMA DE ARAUJO GONCALVES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | PROGRAMA CIDADAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01345 | 14/05/2014 | 200.00 | 200.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (4,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO N.1893/2014. | 00051297418700 | VICENTE NASCIMENTO DE MOURA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | PROGRAMA CIDADAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01346 | 14/05/2014 | 200.00 | 200.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (4,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO N.1893/2014. | 00007283849491 | FRANCISCO DE ASSIS DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DOS CENTROS SOCIAIS URBANOS - CSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 01347 | 14/05/2014 | 4116.36 | 4116.36 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESAS COM AQUISICAODE MATERIAIS DESTINADOS A COORDENACAO DOS CSUS CONF PROC NR.1510/2014 | 10753101000197 | MARIA DA SALETE DE MIRANDA FREIRE NEW CE |
| GABINETE DO SECRETARIO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | PROGRAMA CIDADAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01348 | 14/05/2014 | 200.00 | 200.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (4,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO N.1893/2014. | 00001175003484 | ARLAN BATISTA DE SOUZA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DISPONIBILIZACAO DE ALIMENTOS PARA FAMILIAS EM SITUACAO DE INSEGURANCA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 20 | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01349 | 14/05/2014 | 90000.00 | 90000.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER CONTRATO NR.409/2010,FIRMADO ENTRE SEDH/ATL ALIMEN-TOS DO BRASIL PARA COCCAO EFORNECIMENTO DE REFEICOES NORESTAURANTE POPULAR DE CAMPINAGRANDE, CONFORME PROCESSO NR.1859/2014. RECURSOS DO FUNCEP REF. ABRIL/2014 | 00785860000188 | ATL ALIMENTOS DO BRASIL LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DISPONIBILIZACAO DE ALIMENTOS PARA FAMILIAS EM SITUACAO DE INSEGURANCA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 20 | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01350 | 14/05/2014 | 103400.00 | 103400.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER CONTRATO NR.456/2012,FIRMADO ENTRE SEDH/ATL ALIMEN-TOS DO BRASIL, PARA COCCAO EFORNECIMENTO DE REFEICOES NORESTAURANTE POPULAR DE JOAOPESSOA, DE ACORDO COM PROCESSON.1857/2014. RECURSOS DO FUNCEP REF. ABRIL/2014 | 00785860000188 | ATL ALIMENTOS DO BRASIL LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DISPONIBILIZACAO DE ALIMENTOS PARA FAMILIAS EM SITUACAO DE INSEGURANCA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 20 | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01351 | 14/05/2014 | 82350.00 | 82350.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER CONTRATO NR.133/2010,FIRMADO ENTRE SEDH/ATL ALIMEN-TOS DO BRASIL, PARA COCCAO EFORNECIMENTO DE REFEICOES NORESTAURANTE POPULAR DE SANTARITA,CONFORME PROCESSO N.1856/2014. RECURSOS DO FUNCEP REF. ABRIL/2014 | 00785860000188 | ATL ALIMENTOS DO BRASIL LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DISPONIBILIZACAO DE ALIMENTOS PARA FAMILIAS EM SITUACAO DE INSEGURANCA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 20 | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01352 | 14/05/2014 | 81000.00 | 81000.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER CONTRATO NR.133/2010,FIRMADO ENTRE SEDH/ATL ALIMEN-TOS DO BRASIL, PARA COCCAO EFORNECIMENTO DE REFEICOES NORESTAURANTE DE PATOS, DE ACOR-DO COM PROCESSO N.1858/2014. RECURSOS DO FUNCEP REF. ABRIL/2014 | 00785860000188 | ATL ALIMENTOS DO BRASIL LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01353 | 14/05/2014 | 100.00 | 100.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE 2,0 DIARIAS CONF PROC 2061/2014. | 00079846971400 | EDILEUZA GOMES DUARTE |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01354 | 14/05/2014 | 100.00 | 100.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE 2,0 DIARIAS CONF PROC 2061/2014. | 00046691642449 | SEVERINA DOS RAMOS MARTINS RODRIGUES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01355 | 14/05/2014 | 100.00 | 100.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE 2,0 DIARIAS CONF PROC 2061/2014. | 00091735645400 | ALDENIZ LIMA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01356 | 14/05/2014 | 100.00 | 100.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE 2,0 DIARIAS CONF PROC 2061/2014. | 00066274842772 | MARIA HELENA DANTAS DE OLIVEIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01357 | 14/05/2014 | 100.00 | 100.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE 2,0 DIARIAS CONF PROC 2061/2014. | 00030918030404 | BARTOLOMEU VALENCIO DIAS FILHO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 17 | RECEPCOES E HOSPEDAGENS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01358 | 14/05/2014 | 4950.00 | 4950.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESAS COM CONTRATO NR 176/2014, PARA PRESTACAO DESERVICOS DE HOSPEDAGEM, CONFORME PROC 1499/2014, ATA 168/13. | 13501014000130 | EMPRESA MAIS PROMO PROD E EVENTOS LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 01359 | 14/05/2014 | 4110.00 | 4110.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESAS COM SERVICOS DE MANUTENCAO E RECUPERACAO COM SUBSTITUICAO DE PECAS E PINTURA, EM CADEIRAS, SOFAS ELONGARINAS DESSA SEDH, CONFOR-ME PROC. 1748/2014. | 11191106000136 | MARIA SANDRIMARIA DE LIMA CAVALCANTE |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Tecnologia da Informatização | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 01360 | 14/05/2014 | 100.00 | 100.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESAS COM SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM UMA IMPRESSORA DACOORDENACAO DO PROGRAMA PROJO-VEM, CONF PROC 1749/2014 | 09942737000106 | R A COMERCIO E SERVICOS LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DOS CENTROS SOCIAIS URBANOS - CSU | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 99 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa | 01362 | 14/05/2014 | 352.60 | 352.60 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESAS COM AQUISICAODE DUAS PORTAS EM MADEIRA SEMIOCA PARA A COORDENACAO DOS CENTROS SOCIAIS URBANOS, CONF PROCESSO 1235/2014. | 03694811000128 | MF MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DOS CENTROS SOCIAIS URBANOS - CSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 01363 | 14/05/2014 | 1035.00 | 1035.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESAS COM AQUISICAODE REDE DE PROTECAO PARA O CENTRO SOCIAL URBANO DE SANTA RI-TA, CONF PROC 1254/2014. | 05253747000175 | HERCILIO PEDRO GOMES ME |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Tecnologia da Informatização | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 01364 | 14/05/2014 | 195.00 | 195.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESAS COM SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM IMPRESSORAS DO GABI-NETE DA SECRETARIA EXECUTIVA DESSA SEDH, CONF PROC 1472/14. | 09942737000106 | R A COMERCIO E SERVICOS LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DOS CENTROS SOCIAIS URBANOS - CSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01365 | 15/05/2014 | 500.00 | 500.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE 5,0 DIARIAS CONF PROC 2025/2014. | 00042393019472 | LUZIMAR DIAS CORREIA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DOS CENTROS SOCIAIS URBANOS - CSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01366 | 15/05/2014 | 250.00 | 250.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE 5,0 DIARIAS CONF PROC 2025/2014. | 00095388052400 | RICARDO ALEXANDRE BATISTA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01367 | 15/05/2014 | 100.00 | 100.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE 1,0 DIARIA CONF PROC 1965/2014. | 00007436275470 | MAYARA DE FATIMA MARTINS DE SOUZA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01368 | 15/05/2014 | 80.00 | 80.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE 1,0 DIARIA CONF PROC 1965/2014. | 00008413775450 | GABRIELLE TAYANNE ANDRADE VASCONCELOS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01369 | 15/05/2014 | 80.00 | 80.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE 1,0 DIARIA CONF PROC 1965/2014. | 00058861149472 | SIGRID FALCONI DE CARVALHO MAIA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01370 | 15/05/2014 | 80.00 | 80.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE 1,0 DIARIA CONF PROC 1965/2014. | 00046685944404 | EDICLE TRAVASSOS DE LIMA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01371 | 15/05/2014 | 50.00 | 50.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE 1,0 DIARIA CONF PROC 1965/2014. | 00042615852434 | SEBASTIAO BARBOSA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01408 | 15/05/2014 | 160.00 | 160.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE 2,0 DIARIAS CONF PROC 2013/2014. | 00025066765468 | JOSAFA DA SILVEIRA BORGES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01409 | 15/05/2014 | 100.00 | 100.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE 2,0 DIARIAS CONF PROC 2013/2014. | 00039668169468 | RONALDO JOSE DE MIRANDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01410 | 15/05/2014 | 160.00 | 160.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE 2,0 DIARIAS CONF PROC 2013/2014. | 00005321525498 | WESILLY MIROCEM FERREIRA RAMALHO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01411 | 15/05/2014 | 100.00 | 100.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE 2,0 DIARIAS CONF PROC 2013/2014. | 00080463797434 | IRIS NEY RODRIGUES DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01412 | 15/05/2014 | 100.00 | 100.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE 2,0 DIARIAS CONF PROC 2013/2014. | 00000023576405 | JEANE DILENE DOS SANTOS SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01413 | 15/05/2014 | 100.00 | 100.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE 2,0 DIARIAS CONF PROC 2013/2014. | 00000177949430 | SEVERINA DIANA DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01414 | 15/05/2014 | 100.00 | 100.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE 2,0 DIARIAS CONF PROC 2013/2014. | 00006147049445 | DANILO GABRIEL DOS SANTOS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | CONSTRUCAO DE CISTERNAS DE PLACAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 14 | LOCACAO DE VEICULOS E AERONAVES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01415 | 15/05/2014 | 120000.00 | 80000.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODO CONTRATO 152/2014 DE LOCA- CAO DE DOIS VEICULOS TIPO CAMINHONETES PARA ESSA SEDH, CONF.PROCESSO 3249/2013, COM RECUR-SOS DO CONVENIO 001/2012-SESAN2a AGUA. | 00558943000134 | SERVITIUM LTDA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01372 | 15/05/2014 | 150.00 | 150.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE 3,0 DIARIAS,CONF PROC 1968/2014. PROGRAMA HABILITACAO SOCIAL | 00064645010468 | WWLLINGTON DE MELO CARVALHO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01374 | 15/05/2014 | 200.00 | 200.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE 4,0 DIARIAS CONF PROC 1562/2014. PROGRAMA HABILITACAO SOCIAL | 00002598895479 | CARLOS ANTONIO DOS SANTOS |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01375 | 15/05/2014 | 200.00 | 200.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE 4,0 DIARIAS CONF PROC 1562/2014. PROGRAMA HABILITACAO SOCIAL | 00000803554478 | SUENYA BARBOSA DE SOUSA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01376 | 15/05/2014 | 200.00 | 200.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE 4,0 DIARIAS CONF PROC 1562/2014. PROGRAMA HABILITACAO SOCIAL | 00056878028434 | MARCO AURELIO LIMA MOURA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01377 | 15/05/2014 | 100.00 | 100.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE 2,0 DIARIAS CONF PROC 1776/2014. PROGRAMA HABILITACAO SOCIAL | 00048680303453 | BETANIA MARIA DE FREITAS MOUSINHO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01378 | 15/05/2014 | 100.00 | 100.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE 2,0 DIARIAS CONF PROC 1777/2014. PROGRAMA HABILITACAO SOCIAL | 00021960682415 | BERNADETE DO NASCIMENTO CAVALCANTE |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01379 | 15/05/2014 | 160.00 | 160.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE 2,0 DIARIAS CONF PROC 1791/2014. PROGRAMA HABILITACAO SOCIAL | 00006796802411 | MELINA RIBEIRO RODRIGUES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01380 | 15/05/2014 | 160.00 | 160.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE 2,0 DIARIAS CONF PROC 1780/2014. PROGRAMA HABILITACAO SOCIAL | 00048705861420 | KAITHIA MARIA OLINDA COSTA PORTELA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01381 | 15/05/2014 | 100.00 | 100.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE 2,0 DIARIAS CONF PROC 1794/2014. PROGRAMA HABILITACAO SOCIAL | 00040335089453 | LUIZ ROBERTO DE MEDEIROS LEITE |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01382 | 15/05/2014 | 160.00 | 160.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE 2,0 DIARIAS CONF PROC 1812/2014. PROGRAMA HABILITACAO SOCIAL | 00033816930425 | CHRISTINA DE L CASSIMIRO FRANCO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01383 | 15/05/2014 | 200.00 | 200.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE 4,0 DIARIAS CONF PROC 1897/2014. PROGRAMA HABILITACAO SOCIAL | 00004855165433 | ADRIANA DA SILVA DANTAS |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01384 | 15/05/2014 | 250.00 | 250.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE 5,0 DIARIAS CONF PROC 1898/2014. PROGRAMA HABILITACAO SOCIAL | 00008103172499 | JACYELLE SANTOS DE SOUZA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01385 | 15/05/2014 | 250.00 | 250.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE 5,0 DIARIAS CONF PROC 1898/2014. PROGRAMA HABILITACAO SOCIAL | 00021960682415 | BERNADETE DO NASCIMENTO CAVALCANTE |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01386 | 15/05/2014 | 250.00 | 250.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE 5,0 DIARIAS CONF PROC 1898/2014. PROGRAMA HABILITACAO SOCIAL | 00048680303453 | BETANIA MARIA DE FREITAS MOUSINHO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01387 | 15/05/2014 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE 5,0 DIARIAS CONF PROC 1899/2014. PROGRAMA HABILITACAO SOCIAL | 00048705861420 | KAITHIA MARIA OLINDA COSTA PORTELA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01388 | 15/05/2014 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE 5,0 DIARIAS CONF PROC 1899/2014. PROGRAMA HABILITACAO SOCIAL | 00056970315487 | ARISTON AUGUSTO FERNANDES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01389 | 15/05/2014 | 250.00 | 250.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE 5,0 DIARIAS CONF PROC 1900/2014. PROGRAMA HABILITACAO SOCIAL | 00038003554420 | JUSSARA FERRARO DOS SANTOS COELHO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01390 | 15/05/2014 | 250.00 | 250.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE 5,0 DIARIAS CONF PROC 1903/2014. PROGRAMA HABILITACAO SOCIAL | 00014124602472 | HULDA GERUSA DE OLIVEIRA CALIXTO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01391 | 15/05/2014 | 400.00 | 400.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE 5,0 DIARIAS CONF PROC 1904/2014. PROGRAMA HABILITACAO SOCIAL | 00007200716405 | M.DA CONCEICAO FLORENTINO B. DE OLIVEIRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01392 | 15/05/2014 | 50.00 | 50.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE 1,0 DIARIA CONF PROC 1904/ 2014-IDA. PROGRAMA HABILITACAO SOCIAL | 00059417749749 | JOSE OLIVEIRA DO NASCIMENTO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01393 | 15/05/2014 | 50.00 | 50.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE 1,0 DIARIAS CONF PROC 1904/2014-VOLTA PROGRAMA HABILITACAO SOCIAL | 00059417749749 | JOSE OLIVEIRA DO NASCIMENTO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01394 | 15/05/2014 | 400.00 | 400.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE 4,0 DIARIAS CONF PROC 1906/2014. PROGRAMA HABILITACAO SOCIAL | 00060149450400 | SANDRA LUCIA RODRIGUES DA COSTA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01395 | 15/05/2014 | 250.00 | 250.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE 5,0 DIARIAS CONF PROC 1908/2014. PROGRAMA HABILITACAO SOCIAL | 00020331738449 | ANTONIO SEVERINO DE SOUSA FILHO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01396 | 15/05/2014 | 400.00 | 400.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE 5,0 DIARIAS CONF PROC 1909/2014. PROGRAMA HABILITACAO SOCIAL | 00003600295403 | THIAGO VENTURA VENANCIO TELLES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01397 | 15/05/2014 | 250.00 | 250.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE 5,0 DIARIAS CONF PROC 1914/2014. PROGRAMA HABILITACAO SOCIAL | 00029935121453 | MARIA DAS GRACAS DA SILVA CUNHA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01398 | 15/05/2014 | 400.00 | 400.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE 5,0 DIARIAS CONF PROC 1916/2014. PROGRAMA HABILITACAO SOCIAL | 00004685093488 | FELIPE ALBUQUERQUE SEIXAS |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01399 | 15/05/2014 | 250.00 | 250.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE 5,0 DIARIAS CONF PROC 1916/2014. PROGRAMA HABILITACAO SOCIAL | 00039511120425 | MARIA AUXILIADORA GOUVEIA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01400 | 15/05/2014 | 250.00 | 250.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE 5,0 DIARIAS CONF PROC 1916/2014. PROGRAMA HABILITACAO SOCIAL | 00060313013420 | EDNA ELZA ALEXANDRE FERREIRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01401 | 15/05/2014 | 400.00 | 400.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE 5,0 DIARIAS CONF PROC 1917/2014. PROGRAMA HABILITACAO SOCIAL | 00023361913420 | MERCIA MARIA NEVES BARBOSA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01402 | 15/05/2014 | 200.00 | 200.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE 4,0 DIARIAS CONF PROC 1918/2014. PROGRAMA HABILITACAO SOCIAL | 00045770450444 | JOSE RIVADAVEL BARBALHO DE FREITAS |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01403 | 15/05/2014 | 400.00 | 400.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE 5,0 DIARIAS CONF PROC 1922/2014. PROGRAMA HABILITACAO SOCIAL | 00004422083406 | ALEXSANDRO DA SILVA FERNANDES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01404 | 15/05/2014 | 250.00 | 250.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE 5,0 DIARIAS CONF PROC 1923/2014. PROGRAMA HABILITACAO SOCIAL | 00024304778404 | MARIA INES DE FIGUEIREDO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01405 | 15/05/2014 | 400.00 | 400.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE 5,0 DIARIAS CONF PROC 1924/2014. PROGRAMA HABILITACAO SOCIAL | 00033816930425 | CHRISTINA DE L CASSIMIRO FRANCO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01406 | 15/05/2014 | 250.00 | 250.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE 5,0 DIARIAS CONF PROC 1925/2014. PROGRAMA HABILITACAO SOCIAL | 00003396755430 | LUCIANA DE CARVALHO CAMELO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01407 | 15/05/2014 | 250.00 | 250.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE 5,0 DIARIAS CONF PROC 1925/2014. PROGRAMA HABILITACAO SOCIAL | 00032511868415 | MARIA DO SOCORRO DANTAS DE SOUZA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01420 | 16/05/2014 | 400.00 | 400.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (4,5) DIARIAS, CONFORME PROCESSON.1840/2014. HABILITACAO SOCIAL | 00056811284404 | LINDENBERG BRITO DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01421 | 16/05/2014 | 250.00 | 250.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (5,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSON.1919/2014. HABILITACAO SOCIAL. | 00035206330434 | TANIA CLEUB NEVES BATISTA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01427 | 16/05/2014 | 160.00 | 160.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (2,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO N.1603/2014. HABILITACAO SOCIAL | 00056811284404 | LINDENBERG BRITO DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01429 | 16/05/2014 | 100.00 | 100.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (2,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO N.1603/2014. HABILITACAO SOCIAL | 00054973317420 | MAURICIO GUERRA DE FRANCA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01430 | 16/05/2014 | 400.00 | 400.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE 5,0 DIARIAS CONF PROC 1913/2014. PROGRAMA HABILITACAO SOCIAL | 00008386407450 | ANA LAYS BARRETO CHAVES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01431 | 16/05/2014 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE 1,0 DIARIA CONF PROC 1735/ 2014. | 00020345135415 | FRANCISCO ISIDIO DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01432 | 16/05/2014 | 200.00 | 200.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE 4,0 DIARIAS CONF PROC 1590/2014. PROGRAMA HABILITACAO SOCIAL | 00032511868415 | MARIA DO SOCORRO DANTAS DE SOUZA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01433 | 16/05/2014 | 200.00 | 200.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE 4,0 DIARIAS CONF PROC 1590/2014. PROGRAMA HABILITACAO SOCIAL | 00003396755430 | LUCIANA DE CARVALHO CAMELO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01435 | 16/05/2014 | 250.00 | 250.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE 5,0 DIARIAS CONF PROC 1921/2014. PROGRAMA HABILITACAO SOCIAL | 00016188918472 | MARIA DA LUZ SILVA CARVALHO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01436 | 16/05/2014 | 250.00 | 250.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE 5,0 DIARIAS CONF PROC 2075/2014. PROGRAMA HABILITACAO SOCIAL | 00001175003484 | ARLAN BATISTA DE SOUZA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01416 | 16/05/2014 | 225.00 | 225.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (4,5) DIARIAS, CONFORME PROCESSON.1840/2014. | 00035206330434 | TANIA CLEUB NEVES BATISTA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01417 | 16/05/2014 | 225.00 | 225.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (4,5) DIARIAS, CONFORME PROCESSON.1840/2014. | 00002276699400 | LIGIA MARIA RAMALHO RIBEIRO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01418 | 16/05/2014 | 225.00 | 225.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (4,5) DIARIAS, CONFORME PROCESSON.1840/2014. | 00027250440497 | MANOEL NOGUEIRA NETO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01419 | 16/05/2014 | 360.00 | 360.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (4,5) DIARIAS, CONFORME PROCESSON.1840/2014. | 00000947476440 | ELIANE FARIAS DE SANTANA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DISPONIBILIZACAO DE ALIMENTOS PARA FAMILIAS EM SITUACAO DE INSEGURANCA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Dispensa | 01422 | 16/05/2014 | 1153.20 | 1153.20 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE AO CONTRATO NR.0186/2012FIRMADO ENTRE A SEDH/SEVERINA FELIX DO NASCIMENTO CONFORME PROCESSO N.0341/2014. CONVENIO 101/2009 - SESAN | 00059218860410 | SEVERINA FELIX DO NASCIMENTO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DISPONIBILIZACAO DE ALIMENTOS PARA FAMILIAS EM SITUACAO DE INSEGURANCA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Dispensa | 01423 | 16/05/2014 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE AO CONTRATO NR.0048/2012FIRMADO ENTRE A SEDH/FRANCISCOMOREIRA DA SILVA FILHO CONFOR-ME PROCESSO N.0358/2014. CONVENIO 101/2009 - SESAN | 00006537124808 | FRANCISCO MOREIRA DA SILVA FILHO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DISPONIBILIZACAO DE ALIMENTOS PARA FAMILIAS EM SITUACAO DE INSEGURANCA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Dispensa | 01424 | 16/05/2014 | 2010.66 | 2010.66 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE AO CONTRATO NR.011/2011 FIRMADO ENTRE A SEDH/JUDIVAL MUNIZ DA CRUZ CONFORME PROCES-SO N. 0343/2014. CONVENIO 101/2009 - SESAN | 00007676885469 | JUDIVAL MUNIZ DA CRUZ |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DOS CENTROS SOCIAIS URBANOS - CSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01425 | 16/05/2014 | 175.00 | 175.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE 3,5 DIARIAS CONF PROC 2010/2014. | 00006867150470 | JOAO CAMILO VICENTE |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DOS CENTROS SOCIAIS URBANOS - CSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01426 | 16/05/2014 | 175.00 | 175.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE 3,5 DIARIAS CONF PROC 2010/2014. | 00016155823472 | SEVERINO DOS RAMOS OLIVEIRA COSTA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | PROGRAMA CIDADAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01428 | 16/05/2014 | 200.00 | 200.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE 4,0 DIARIAS CONF PROC 1893/2014. | 00020659334453 | CLEIA LUCIA SOARES DA CUNHA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | PROGRAMA CIDADAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01434 | 16/05/2014 | 200.00 | 200.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE 4,0 DIARIAS CONF PROC 1893/2014. | 00030929636449 | MARIA EDINEUZA SOARES LOPES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01438 | 16/05/2014 | 80.00 | 80.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE 1,0 DIARIA CONF PROC 1735/ 2014. | 00020345135415 | FRANCISCO ISIDIO DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | CASAS DA CIDADANIA - PROSOCIAL - ATENDIMENTO AO CIDADAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01439 | 16/05/2014 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE (4,5) DIARIAS,CONFORME PROCESSO N.1945/2014 PROGRAMA HABILITACAO SOCIAL | 00056994737420 | JOSEILDO DA SILVA NASCIMENTO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | PROMOCAO DE POLITICA DO TRABALHO, EMPREGO E RENDA | FOMENTO A ECONOMIA SOLIDARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Convite | 01440 | 16/05/2014 | 14000.00 | 14000.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESAS COM PRESTACAODE SERVICOS PARA REALIZACAO DAIII CONFERENCIA ESTADUAL DEECONOMIA SOLIDARIA, DE ACORDO COM CONTRATO 175/2014,PROCESSO1069/2014. | 09332395000102 | LIDER EVENTOS E CONSULTORIA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | PROMOCAO DE POLITICA DO TRABALHO, EMPREGO E RENDA | FOMENTO A ECONOMIA SOLIDARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Convite | 01441 | 16/05/2014 | 14000.00 | 14000.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESAS COM PRESTACAODE SERVICOS PARA REALIZACAO DAIII CONFERENCIA ESTADUAL DEECONOMIA SOLIDARIA, DE ACORDO COM CONTRATO 175/2014,PROCESSO1069/2014. | 09332395000102 | LIDER EVENTOS E CONSULTORIA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | PROMOCAO DE POLITICA DO TRABALHO, EMPREGO E RENDA | FOMENTO A ECONOMIA SOLIDARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Convite | 01442 | 16/05/2014 | 7000.00 | 7000.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESAS COM PRESTACAODE SERVICOS PARA REALIZACAO DAIII CONFERENCIA ESTADUAL DEECONOMIA SOLIDARIA, DE ACORDO COM CONTRATO 175/2014,PROCESSO1069/2014. | 09332395000102 | LIDER EVENTOS E CONSULTORIA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | CONTRATACAO DE PESSOAL PARA MINISTRAR CURSP | Inexigível | 01443 | 16/05/2014 | 9600.00 | 9600.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODO CONTRATO 173/2014, FIRMADO ENTRE SEDH/MARLENE DE MELO BARBOZA ARAUJO,DE ACORDO C/PROC. 1230/2014. RECURSOS DO CONV 776505/2012 -SDH/PR/SEDH | 00018180841472 | MARLENE DE MELO BARBOZA ARAUJO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | CONTRATACAO DE PESSOAL PARA MINISTRAR CURSP | Inexigível | 01444 | 16/05/2014 | 2560.00 | 2560.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODO CONTRATO 172/2014, FIRMADO ENTRE SEDH/ANA PATRICIA SAMPA-IO DE ALMEIDA,DE ACORDO C/PROC1231/2014. RECURSOS DO CONV 776505/2012 -SDH/PR/SEDH | 00001852871407 | ANA PATRICIA SAMPAIO DE ALMEIDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | CONTRATACAO DE PESSOAL PARA MINISTRAR CURSP | Inexigível | 01445 | 16/05/2014 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODO CONTRATO 174/2014, FIRMADO ENTRE SEDH/VALERIA CRISTINA DASILVA, DE ACORDO COM PROCESSO 1232/2014. RECURSOS DO CONV 776505/2012 -SDH/PR/SEDH | 00002410162401 | VALERIA CRISTINA DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | CONTRATACAO DE PESSOAL PARA MINISTRAR CURSP | Inexigível | 01446 | 16/05/2014 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODO CONTRATO 221/2013, FIRMADO ENTRE SEDH/GLAUCIA GOMES BESERRA. RECURSOS DO CONV.776505/2012 -SDH/PR/SEDH | 00002490478451 | GLAUCIA GOMES BESERRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | CONTRATACAO DE PESSOAL PARA MINISTRAR CURSP | Inexigível | 01447 | 16/05/2014 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODO CONTRATO 318/2013, FIRMADO ENTRE SEDH/MARIA NILZA RAMALHOCIRNE. RECURSOS DO CONV.776505/2012 -SDH/PR/SEDH | 00007448651404 | MARIA NILZA RAMALHO CIRNE |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | CONTRATACAO DE PESSOAL PARA MINISTRAR CURSP | Inexigível | 01448 | 16/05/2014 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODO CONTRATO 319/2013, FIRMADO ENTRE SEDH/MARIA DAS GRACAS G.COSTA OLIVEIRA. RECURSOS DO CONV.776505/2012 -SDH/PR/SEDH | 00045113955434 | MARIA DAS GRACAS COSTA DE OLIVEIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | CONTRATACAO DE PESSOAL PARA MINISTRAR CURSP | Inexigível | 01449 | 16/05/2014 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODO CONTRATO 333/2013, FIRMADO ENTRE SEDH/KLENIA SOUZA BARBO-SA MORAIS. RECURSOS DO CONV.776505/2012 -SDH/PR/SEDH | 00007538042474 | KLENIA SOUZA BARBOSA MORAIS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | CONTRATACAO DE PESSOAL PARA MINISTRAR CURSP | Inexigível | 01450 | 16/05/2014 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODO CONTRATO 334/2013, FIRMADO ENTRE SEDH/WALESCA RAMALHO RI-BEIRO. RECURSOS DO CONV.776505/2012 -SDH/PR/SEDH | 00002252315490 | WALESCA RAMALHO RIBEIRO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | CONTRATACAO DE PESSOAL PARA MINISTRAR CURSP | Inexigível | 01451 | 16/05/2014 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODO CONTRATO 317/2013, FIRMADO ENTRE SEDH/LORENZO DALANIN. RECURSOS DO CONV.776505/2012 -SDH/PR/SEDH | 00088472957420 | LORENZO DALANIN |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | CONTRATACAO DE PESSOAL PARA MINISTRAR CURSP | Dispensa | 01452 | 16/05/2014 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODO CONTRATO 332/2013, FIRMADO ENTRE SEDH/VALERIA DE FATIMA SIMOES SOARES. RECURSOS DO CONV.776505/2012 -SDH/PR/SEDH | 00043477020430 | VALERIA DE FATIMA SIMOES SOARES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | CONTRATACAO DE PESSOAL PARA MINISTRAR CURSP | Inexigível | 01453 | 16/05/2014 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODO CONTRATO 326/2013, FIRMADO ENTRE SEDH/PEDRO HENRIQUE P.XAVIER. RECURSOS DO CONV.776505/2012 -SDH/PR/SEDH | 00004550546492 | PEDRO HENRIQUE PINHEIRO XAVIER PINTO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | CONTRATACAO DE PESSOAL PARA MINISTRAR CURSP | Inexigível | 01455 | 16/05/2014 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODO CONTRATO 332/2013, FIRMADO ENTRE SEDH/VALERIA DE FATIMA SIMOES SOARES. RECURSOS DO CONV.776505/2012 -SDH/PR/SEDH | 00043477020430 | VALERIA DE FATIMA SIMOES SOARES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | CONTRATACAO DE PESSOAL PARA MINISTRAR CURSP | Inexigível | 01456 | 16/05/2014 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODO CONTRATO 330/2013, FIRMADO ENTRE SEDH/KALINE DE BRITO BARROSO. RECURSOS DO CONV.776505/2012 -SDH/PR/SEDH | 00004682609432 | KALINE DE BRITO BARROSO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | CONTRATACAO DE PESSOAL PARA MINISTRAR CURSP | Inexigível | 01457 | 16/05/2014 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODO CONTRATO 320/2013, FIRMADO ENTRE SEDH/ANTONIA GOMES FURTADO. RECURSOS DO CONV.776505/2012 -SDH/PR/SEDH | 00006574993407 | ANTONIA GOMES FURTADO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | CASAS DA CIDADANIA - PROSOCIAL - ATENDIMENTO AO CIDADAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01458 | 16/05/2014 | 25.00 | 25.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (0,5) DIARIA, CONFORME PROCESSO N. 1830/2014 | 00003089698471 | LISANDRO FREITAS DE SOUZA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01459 | 16/05/2014 | 120.00 | 120.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (0,5) DIARIA, CONFORME PROCESSO N. 2079/2014 | 00000877289409 | ROMULO BATISTA GURGEL DO AMARAL |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 02 | PASSAGENS TERRESTRE | Dispensa | 01460 | 16/05/2014 | 122.02 | 122.02 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESAS COM AQUISICAODE PASSAGENS TERRESTRES,EM FA-VOR DE MINISTRANTES PARA CUR- SOS DE CAPACITACAO DE CONSE- LHEIROS DE DIREITOS. RECUROS CONTRAPARTIDA DO CONV. 776505/2012. | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01461 | 19/05/2014 | 80.00 | 80.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (1,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO N.1993/2014. | 00007083416400 | JOSENY CARLOS COSTA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01462 | 19/05/2014 | 80.00 | 80.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (1,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO N.1993/2014. | 00013300598400 | SAULO MALHEIROS SERPA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01463 | 19/05/2014 | 50.00 | 50.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (1,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO N.1993/2014. | 00033311293487 | CARLOS ALEXANDRE DE FRANCA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01464 | 19/05/2014 | 50.00 | 50.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (1,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO N.2070/2014. | 00007389411406 | JOAO PAULO FERREIRA DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01465 | 19/05/2014 | 80.00 | 80.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (1,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO N.2070/2014. | 00013232126472 | ROMULUS AUGUSTUS B.DE LIMA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01466 | 19/05/2014 | 80.00 | 80.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (1,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO N.2070/2014. | 00013633520406 | WALTER TOME SOARES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01467 | 19/05/2014 | 80.00 | 80.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (1,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO N.1996/2014. | 00014102536434 | PIO SALVADOR NETO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01468 | 19/05/2014 | 50.00 | 50.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (1,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO N.1996/2014. | 00027250440497 | MANOEL NOGUEIRA NETO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01469 | 19/05/2014 | 100.00 | 100.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (1,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO N.2019/2014. | 00095124411449 | CARLOS ANTONIO RIBEIRO DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | CASAS DA CIDADANIA - PROSOCIAL - ATENDIMENTO AO CIDADAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01470 | 19/05/2014 | 50.00 | 50.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (1,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO N.2012/2014. | 00003089698471 | LISANDRO FREITAS DE SOUZA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01471 | 19/05/2014 | 200.00 | 200.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (2,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO N.1991/2014. | 00007436275470 | MAYARA DE FATIMA MARTINS DE SOUZA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01472 | 19/05/2014 | 160.00 | 160.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (2,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO N.1993/2014. | 00008413775450 | GABRIELLE TAYANNE ANDRADE VASCONCELOS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01473 | 19/05/2014 | 100.00 | 100.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (2,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO N.2080/2014. | 00000786498463 | MARQUIDIEL MARINHO DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01474 | 19/05/2014 | 160.00 | 160.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (2,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO N.2080/2014. | 00078898439415 | RICARDO LUIS CAVALCANTI DE CARVALHO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | CASAS DA CIDADANIA - PROSOCIAL - ATENDIMENTO AO CIDADAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01475 | 19/05/2014 | 50.00 | 50.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (1,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO N.2007/2014. | 00059417749749 | JOSE OLIVEIRA DO NASCIMENTO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01477 | 19/05/2014 | 80.00 | 80.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (1,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO N.2060/2014. | 00013633520406 | WALTER TOME SOARES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01478 | 19/05/2014 | 80.00 | 80.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (1,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO N.2060/2014. | 00007083416400 | JOSENY CARLOS COSTA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01479 | 19/05/2014 | 50.00 | 50.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (1,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO N.2060/2014. | 00054973317420 | MAURICIO GUERRA DE FRANCA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | PROGRAMA CIDADAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01480 | 19/05/2014 | 80.00 | 80.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (1,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO N.2069/2014. | 00020345135415 | FRANCISCO ISIDIO DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | PROGRAMA CIDADAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01481 | 19/05/2014 | 50.00 | 50.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (1,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO N.2069/2014. | 00059417749749 | JOSE OLIVEIRA DO NASCIMENTO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | CASAS DA CIDADANIA - PROSOCIAL - ATENDIMENTO AO CIDADAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01482 | 19/05/2014 | 50.00 | 50.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (1,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO N.1831/2014. | 00003089698471 | LISANDRO FREITAS DE SOUZA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01483 | 19/05/2014 | 120.00 | 120.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (1,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO N.2008/2014. | 00022563539404 | MARI ESTELA SANTOS LEITE |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01484 | 19/05/2014 | 120.00 | 120.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE(1,5) DIARIA, CONFORME PROCESSO N.2008/2014. | 00004819324454 | FLAVIA FERREIRA FREITAS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01485 | 19/05/2014 | 75.00 | 75.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (1,5) DIARIAS, CONFORME PROCESSO N.2008/2014. | 00007389411406 | JOAO PAULO FERREIRA DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | PROGRAMA CIDADAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01486 | 19/05/2014 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (2,5) DIARIAS, CONFORME PROCESSO N.2013/2014. | 00032234279453 | GERCINA MARIA MENDES DA ROCHA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | PROGRAMA CIDADAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01488 | 19/05/2014 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (2,5) DIARIAS, CONFORME PROCESSO N.2031/2014. | 00032234279453 | GERCINA MARIA MENDES DA ROCHA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | PROGRAMA CIDADAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01489 | 19/05/2014 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (2,5) DIARIAS, CONFORME PROCESSO N.2031/2014. | 00001098943406 | DENISE CRISTINA VASCONCELOS DA CRUZ |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01476 | 19/05/2014 | 200.00 | 200.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (4,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO N.2076/2014. HABILITACAO SOCIAL | 00022615881434 | MARIA DO SOCORRO SANTOS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | CASAS DA CIDADANIA - PROSOCIAL - ATENDIMENTO AO CIDADAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01490 | 20/05/2014 | 250.00 | 250.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (5,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO N.1435/2014. | 00030868700444 | VALDIONOR DO EGITO SOUSA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01491 | 20/05/2014 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (4,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO N.2071/2014. | 00044186622434 | LUIZ ANTONIO LIANZA DA FRANCA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROMOCAO DE POLITICA DO TRABALHO, EMPREGO E RENDA | SEGURO DESEMPREGO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 01 | VEICULOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01493 | 20/05/2014 | 146760.00 | 146760.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESAS COM AQUISICAODE QUATRO VEICULOS TIPO SEDAN,DESTINADOS AOS POSTOS DO SINE/PB, DE ACORDO COM PREGAO 001/ 2014, CONTRATO 171/2014, PROC.3949/2013. RECURSOS DO CONVE- NIO 778929/2012-MTE/SPPE/CODE-FAT. | 09127069000155 | CAVALCANTI PRIMO VEICULOS LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | OUTRAS DESPESAS FIXAS PESSOAL CIVIL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01494 | 20/05/2014 | 666.08 | 666.08 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO REFERENTE A 28 DIAS DE..FEVEREIRO DE 2014. | 00006434938403 | CYBELLE MADRUGA HOLANDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DOS CENTROS SOCIAIS URBANOS - CSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01495 | 20/05/2014 | 25.00 | 25.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE 0,5 DIARIA CONF PROC 2144/ 2014. | 00035450282400 | MARCIA MARIA MONTEIRO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DOS CENTROS SOCIAIS URBANOS - CSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01496 | 20/05/2014 | 25.00 | 25.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE 0,5 DIARIA CONF PROC 2144/ 2014. | 00007389411406 | JOAO PAULO FERREIRA DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01497 | 21/05/2014 | 120.00 | 120.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (0,5) DIARIAS, CONFORME PROCESSO N.2103/2014. | 00000877289409 | ROMULO BATISTA GURGEL DO AMARAL |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01498 | 21/05/2014 | 150.00 | 150.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS,PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (0,5) DIARIAS, CONFORME PROCESSO N.2104/2014. | 00089728424515 | ELISANGELA VIEIRA MECEDO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | CASAS DA CIDADANIA - PROSOCIAL - ATENDIMENTO AO CIDADAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01499 | 21/05/2014 | 400.00 | 400.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS,PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (5,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO N.2104/2014. | 00004422083406 | ALEXSANDRO DA SILVA FERNANDES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SEGUROS E TAXAS DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | SEGURO E LICENCIAMENTO DE VEICULOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01500 | 21/05/2014 | 752.60 | 752.60 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS A FIMDE ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DO EMPLACAMENTO DOS VEICULOS VAN DUCATO MOU-6225, CORSAOFB 1706, OFB 1726, FIESTA NQB2226, NQB 2276, CONF PROC. NR.1982/2014. | 09188376000146 | DETRAN DEP ESTADUAL DE TRANSITO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | PROGRAMA CIDADAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 01501 | 21/05/2014 | 840.00 | 840.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESAS COM SERVICOS TECNICOS DE TELEFONIA, INCLUINDO MANUTENCAO CORRETIVA, CONF.PROC 1955/2014 | 11417194000141 | M & D COMERCIO E SERVICOS ELETRONICOS LT |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 04 | PORTES E TELEGRAMAS | Dispensa | 01502 | 21/05/2014 | 275.15 | 275.15 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS REFERENTES AOSERVICO DE POSTAGENS(SEDEX,CARTA REGISTRADA E SELOS), CONFORME PROCESSO 2160/2014. | 41153495000176 | SEP SERV ESPECIAL POSTAL |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DOS CENTROS SOCIAIS URBANOS - CSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | CONFECCAO DE UNIFORMES E FARDAMENTOS | Dispensa | 01503 | 21/05/2014 | 2400.00 | 2400.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESAS COM CONFECCAODE 200 AVENTAIS CUSTOMIZADOS PARA USO NAS OFICINAS DOS CEN-TROS SOCIAIS URBANOS, CONF PROCESSO 1712/2014. | 19924924000102 | ELTON SANTOS MENDES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01504 | 22/05/2014 | 240.00 | 240.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE 3,0 DIARIAS, CONF PROC NR. 2185/2014. | 00000877289409 | ROMULO BATISTA GURGEL DO AMARAL |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01505 | 22/05/2014 | 450.00 | 450.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE 3,0 DIARIAS, CONF PROC NR. 2185/2014. | 00069088152420 | MARIA APARECIDA RAMOS DE MENEZES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01506 | 22/05/2014 | 360.00 | 360.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE 3,0 DIARIAS, CONF PROC NR. 2185/2014. | 00005530831478 | GILVANEIDE NUNES DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | CASAS DA CIDADANIA - PROSOCIAL - ATENDIMENTO AO CIDADAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01507 | 22/05/2014 | 250.00 | 250.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE 5,0 DIARIAS, CONF PROC NR. 2142/2014. | 00009709421417 | MATHEUS PEDRO ARAUJO TOSCANO DE BRITO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | CASAS DA CIDADANIA - PROSOCIAL - ATENDIMENTO AO CIDADAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01508 | 22/05/2014 | 500.00 | 500.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE 5,0 DIARIAS, CONF PROC NR. 2142/2014. | 00079718620400 | RUMENIA KEILLA DE OLIVEIRA LIMA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | CASAS DA CIDADANIA - PROSOCIAL - ATENDIMENTO AO CIDADAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01509 | 22/05/2014 | 500.00 | 500.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE 5,0 DIARIAS, CONF PROC NR. 2142/2014. | 00042393019472 | LUZIMAR DIAS CORREIA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Inexigível | 01510 | 22/05/2014 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS A FIMDE ATENDER DESPESAS COM CONTRATO N.180/2014, REFERENTE AO E-DITAL N.001/2013/SDH. CONV.776505/2012-SDH/PR | 00056979193449 | ROSINETE VELOSO CAMELO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | CASAS DA CIDADANIA - PROSOCIAL - ATENDIMENTO AO CIDADAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01511 | 22/05/2014 | 400.00 | 400.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE 5,0 DIARIAS, CONF PROC NR. 2142/2014. | 00016784758404 | JOSE LAMARCK PEREIRA HENRIQUES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | CASAS DA CIDADANIA - PROSOCIAL - ATENDIMENTO AO CIDADAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01512 | 22/05/2014 | 600.00 | 600.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE 5,0 DIARIAS, CONF PROC NR. 2142/2014. | 00005530831478 | GILVANEIDE NUNES DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Inexigível | 01514 | 22/05/2014 | 9600.00 | 9600.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS A FIMDE ATENDER DESPESAS COM CONTRATO N.180/2014, REFERENTE AO E-DITAL 001/2013/SEDH, CONFORMEPROCESSO N.1935/2014. CONV. 776505/2012-SDH/PR - ESCDE CONSELHOS | 00056979193449 | ROSINETE VELOSO CAMELO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DISPONIBILIZACAO DE ALIMENTOS PARA FAMILIAS EM SITUACAO DE INSEGURANCA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Dispensa | 01515 | 22/05/2014 | 2036.21 | 2036.21 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE AO CONTRATO NR.0195/2012FIRMADO ENTRE A SEDH/MANOEL I-RINEU DO NASCIMENTO CONFORME PROCESSO N.0356/2014. CONVENIO 101/2009 -SESAN | 00020297424491 | MANOEL IRINEU DO NASCIMENTO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DISPONIBILIZACAO DE ALIMENTOS PARA FAMILIAS EM SITUACAO DE INSEGURANCA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Dispensa | 01516 | 22/05/2014 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE AO CONTRATO NR.049/2012 FIRMADO ENTRE A SEDH/MARCELO PAIVA DA SILVA,CONFORME PROCE SSO N. 0342/2014. CONVENIO 101/2009 - SESAN | 00003854905424 | MARCELO PAIVA DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DISPONIBILIZACAO DE ALIMENTOS PARA FAMILIAS EM SITUACAO DE INSEGURANCA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Dispensa | 01517 | 22/05/2014 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE AO CONTRATO NR.065/2012 FIRMADO ENTRE A SEDH/SEVERINO RAMOS DA CRUZ, CONFORME PROCE SSO N. 0331/2014. CONVENIO 101/2009 - SESAN | 00071399712420 | SEVERINO RAMOS DA CRUZ |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01518 | 22/05/2014 | 75.00 | 75.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE 1,5 DIARIAS CONF PROC 2196/2014. | 00005088612419 | FRANCISCO PAES DA SILVA NETO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 02 | PASSAGENS TERRESTRE | Dispensa | 01523 | 22/05/2014 | 53.60 | 53.60 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESAS COM AQUISICAODE PASSAGENS TERRESTRES, PARAMINISTRANTE DE CURSO DE CAPACITACAO DE CONSELHEIROS TUTELA-RES E DE DIREITOS. RECURSOS CONTRAPARTIDA DO CONV. 776505/2012. | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Trabalho | Relação de Trabalho | PROMOCAO DE POLITICA DO TRABALHO, EMPREGO E RENDA | QUALIFICACAO SOCIAL E PROFISSIONAL DE JOVENS E ADULTOS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 01526 | 22/05/2014 | 83077.69 | 83077.69 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESAS COM DEVOLUCAODO CONVENIO SICONV 756493/2011SDH/PR-SEDH/FUNAD, CONF PROCESSO 2206/2014 | 05478625000187 | SEDH PR |
| GABINETE DO SECRETARIO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | CASAS DA CIDADANIA - PROSOCIAL - ATENDIMENTO AO CIDADAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01527 | 22/05/2014 | 225.00 | 225.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (4,5) DIARIAS, CONFORME PROCESSO N. 2106/2014 | 00045114412434 | ROSANGELA MARIA CORDEIRO DA NOBREGA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 08 | IMPOSTOS TAXAS E MULTAS | Dispensa | 01528 | 22/05/2014 | 413.21 | 413.21 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE GUIA DE RECOLHIMENTO PARA OCAU/PB, CONF PROC 2042/2014. DOC.3006181 | 14918711000154 | CONSELHO DE ARQ.E URB.DA PARAIBA-CAU/PB |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01521 | 22/05/2014 | 400.00 | 400.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS,PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (5,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO N.1899/2014. | 00048705861420 | KAITHIA MARIA OLINDA COSTA PORTELA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01522 | 22/05/2014 | 250.00 | 250.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS,PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (5,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO N.1899/2014. | 00056970315487 | ARISTON AUGUSTO FERNANDES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01524 | 22/05/2014 | 250.00 | 250.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (5,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO N. 1912/2014. HABILITACAO SOCIAL | 00009498317437 | LUCIENE NUNES DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01525 | 22/05/2014 | 400.00 | 400.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (0,5) DIARIAS, CONFORME PROCESSO N. 1912/2014. HABILITACAO SOCIAL | 00004529265480 | DEBORA LEITE DE ARAUJO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01529 | 23/05/2014 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (0,5) DIARIAS, CONFORME PROCESSO N.2150/2014. | 00016155823472 | SEVERINO DOS RAMOS OLIVEIRA COSTA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01531 | 23/05/2014 | 40.00 | 40.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (0,5) DIARIAS, CONFORME PROCESSO N.2150/2014. | 00004819324454 | FLAVIA FERREIRA FREITAS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01532 | 23/05/2014 | 25.00 | 25.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (0,5) DIARIAS, CONFORME PROCESSO 2150/2014. | 00016155823472 | SEVERINO DOS RAMOS OLIVEIRA COSTA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01533 | 23/05/2014 | 160.00 | 160.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (2,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO N.2173/2014. | 00078898439415 | RICARDO LUIS CAVALCANTI DE CARVALHO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01534 | 23/05/2014 | 160.00 | 160.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (2,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO N.2173/2014. | 00018160336420 | ALDACY DE PAIVA COSTA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01535 | 23/05/2014 | 25.00 | 25.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (0,5) DIARIAS, CONFORME PROCESSO N.2146/2014. | 00016155823472 | SEVERINO DOS RAMOS OLIVEIRA COSTA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01536 | 23/05/2014 | 40.00 | 40.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (0,5) DIARIAS, CONFORME PROCESSO N.2146/2014. | 00006560973450 | MARIA MADALENA PESSOA DIAS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | CASAS DA CIDADANIA - PROSOCIAL - ATENDIMENTO AO CIDADAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01537 | 23/05/2014 | 50.00 | 50.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (1,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO N.2105/2014. | 00003089698471 | LISANDRO FREITAS DE SOUZA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01538 | 23/05/2014 | 300.00 | 300.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (3,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO N.2178/2014. | 00089728424515 | ELISANGELA VIEIRA MECEDO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01539 | 23/05/2014 | 50.00 | 50.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (1,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO N.2083/2014. | 00001393828442 | FABRICIO JOSE DE SOUZA ANANIAS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01540 | 23/05/2014 | 150.00 | 150.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (1,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO N.2083/2014. | 00001077751400 | ANA PAULA DE SOUZA ALMEIDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01541 | 23/05/2014 | 80.00 | 80.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (1,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO N.2083/2014. | 00078898439415 | RICARDO LUIS CAVALCANTI DE CARVALHO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01542 | 23/05/2014 | 80.00 | 80.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (1,0) DIARIAS,CONFORME PROCESSO N. 2149/2014. | 00013232126472 | ROMULUS AUGUSTUS B.DE LIMA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01543 | 23/05/2014 | 50.00 | 50.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (1,0) DIARIAS,CONFORME PROCESSO N. 2149/2014. | 00007389411406 | JOAO PAULO FERREIRA DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01544 | 23/05/2014 | 50.00 | 50.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (1,0) DIARIAS,CONFORME PROCESSO N. 2151/2014. | 00054973317420 | MAURICIO GUERRA DE FRANCA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01545 | 23/05/2014 | 80.00 | 80.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (1,0) DIARIAS,CONFORME PROCESSO N. 2151/2014. | 00007083416400 | JOSENY CARLOS COSTA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01546 | 23/05/2014 | 80.00 | 80.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (1,0) DIARIAS,CONFORME PROCESSO N. 2151/2014. | 00013633520406 | WALTER TOME SOARES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01547 | 23/05/2014 | 100.00 | 100.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (2,0) DIARIAS,CONFORME PROCESSO N. 2161/2014. | 00006867150470 | JOAO CAMILO VICENTE |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01548 | 23/05/2014 | 100.00 | 100.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (2,0) DIARIAS,CONFORME PROCESSO N. 2161/2014. | 00055914330491 | FRANCICLEIDE FERNANDES SOUSA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01549 | 23/05/2014 | 100.00 | 100.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (2,0) DIARIAS,CONFORME PROCESSO N. 2161/2014. | 00006401123400 | ALDO CARNEIRO DA CUNHA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | CASAS DA CIDADANIA - PROSOCIAL - ATENDIMENTO AO CIDADAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01550 | 23/05/2014 | 80.00 | 80.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (1,0) DIARIAS,CONFORME PROCESSO N. 2107/2014. | 00040794245404 | GIRLANDE DIAS MEIRELES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01551 | 23/05/2014 | 75.00 | 75.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (1,5) DIARIAS,CONFORME PROCESSO N. 2143/2014. | 00085321141487 | RICHARD KLEBER SOARES DA COSTA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01552 | 23/05/2014 | 120.00 | 120.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (1,5) DIARIAS,CONFORME PROCESSO N. 2143/2014. | 00013307347420 | MARIA LUCIA PALITOT COSTA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01553 | 23/05/2014 | 120.00 | 120.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (1,5) DIARIAS,CONFORME PROCESSO N. 2143/2014. | 00007153993495 | JORDANA VALESKA SILVA FREIRE |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01554 | 23/05/2014 | 120.00 | 120.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (1,5) DIARIAS,CONFORME PROCESSO N. 2143/2014. | 00008556789412 | BARBARA VANESSA GOMES RIBEIRO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | CASAS DA CIDADANIA - PROSOCIAL - ATENDIMENTO AO CIDADAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01555 | 23/05/2014 | 100.00 | 100.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE 2,0 DIARIAS CONF PROC 2191/2014. | 00018885152449 | MARIA JOSE DOS SANTOS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | CASAS DA CIDADANIA - PROSOCIAL - ATENDIMENTO AO CIDADAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01556 | 23/05/2014 | 160.00 | 160.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE 2,0 DIARIAS CONF PROC 2191/2014. | 00085473057420 | WILZA CARLA NOBREGA DE QUEIROZ MARINHO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | CASAS DA CIDADANIA - PROSOCIAL - ATENDIMENTO AO CIDADAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01557 | 23/05/2014 | 160.00 | 160.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE 2,0 DIARIAS CONF PROC 2191/2014. | 00002109860421 | MARTHA PATRICIA DUARTE COUTINHO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | CASAS DA CIDADANIA - PROSOCIAL - ATENDIMENTO AO CIDADAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01558 | 23/05/2014 | 100.00 | 100.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE 2,0 DIARIAS CONF PROC 2191/2014. | 00006867150470 | JOAO CAMILO VICENTE |
| GABINETE DO SECRETARIO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | PROGRAMA CIDADAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01559 | 23/05/2014 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (3,5) DIARIAS, CONFORME PROCESSO N.2030/2014 HABILITACAO SOCIAL | 00036505960406 | ALICE GASPAR DA PAZ |
| GABINETE DO SECRETARIO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | PROGRAMA CIDADAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01560 | 23/05/2014 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (3,5) DIARIAS, CONFORME PROCESSO N.2030/2014 HABILITACAO SOCIAL | 00020623712415 | MARINALDO FERREIRA DE LIMA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | PROGRAMA CIDADAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01561 | 23/05/2014 | 280.00 | 280.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (3,5) DIARIAS, COMFORME PROCESSO N.2030/2014 | 00037445367420 | DIANDA LADISLAU DE FIGUEIREDO LIMA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | PROGRAMA CIDADAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01562 | 23/05/2014 | 175.00 | 175.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (3,5) DIARIAS, COMFORME PROCESSO N. 2030/2014 | 00003439931471 | OZIEL DE OLIVEIRA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | PROGRAMA CIDADAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01563 | 23/05/2014 | 175.00 | 175.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (3,5) DIARIAS, CONFORME PROCESSO N. 2030/2014 | 00046819819404 | JOSENALDO FIGUEREDO DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | CASAS DA CIDADANIA - PROSOCIAL - ATENDIMENTO AO CIDADAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01564 | 23/05/2014 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (3,5) DIARIAS, CONFORME PROCESSO N. 2030/2014 | 00013927183415 | ROSICLEIDE SANTIAGO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | PROGRAMA CIDADAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01565 | 23/05/2014 | 175.00 | 175.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (3,5) DIARIAS, CONFORME PROCESSO N.2030/2014 | 00032234279453 | GERCINA MARIA MENDES DA ROCHA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | PROGRAMA CIDADAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01566 | 23/05/2014 | 175.00 | 175.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (3,5) DIARIAS, CONFORME PROCESSO N. 2030/2014 | 00020403348404 | MARIA DE FATIMA LEOPOLDINA DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | PROGRAMA CIDADAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01567 | 23/05/2014 | 175.00 | 175.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (3,5) DIARIAS, CONFORME PROCESSO N. 2030/2014 | 00037643053472 | LUZENIRA NASCIMENTO SILVA DE ARAUJO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | PROGRAMA CIDADAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01568 | 23/05/2014 | 175.00 | 175.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (3,5) DIARIAS, CONFORME PROCESSO N. 2030/2014 | 00020570643449 | MARIA DAS DORES SERRAO DA COSTA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | PROGRAMA CIDADAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01569 | 23/05/2014 | 175.00 | 175.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (3,5) DIARIAS, CONFORME PROCESSO N.2030/2014 | 00032472110472 | LOURDES DE FATIMA OLIVEIRA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | CASAS DA CIDADANIA - PROSOCIAL - ATENDIMENTO AO CIDADAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01572 | 23/05/2014 | 280.00 | 280.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (3,5) DIARIAS, CONFORME PROCESSO N. 2137/2014 | 00033816930425 | CHRISTINA DE L CASSIMIRO FRANCO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | CASAS DA CIDADANIA - PROSOCIAL - ATENDIMENTO AO CIDADAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01573 | 23/05/2014 | 175.00 | 175.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (3,5) DIARIAS, CONFORME PROCESSO N. 2137/2014 | 00011643013149 | MARIA DE FATIMA DE ARAUJO GONCALVES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | CASAS DA CIDADANIA - PROSOCIAL - ATENDIMENTO AO CIDADAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01574 | 23/05/2014 | 175.00 | 175.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (3,5) DIARIAS, CONFORME PROCESSO N.2137/2014 | 00013245090404 | GILSON FREIRE DE ARAUJO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | CASAS DA CIDADANIA - PROSOCIAL - ATENDIMENTO AO CIDADAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01576 | 26/05/2014 | 360.00 | 360.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (4,5) DIARIAS, CONFORME PROCESSO N. 1945/2014. | 00056994737420 | JOSEILDO DA SILVA NASCIMENTO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | CASAS DA CIDADANIA - PROSOCIAL - ATENDIMENTO AO CIDADAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01577 | 26/05/2014 | 225.00 | 225.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (4,5) DIARIAS, CONFORME PROCESSO N. 1945/2014. | 00027460487449 | JOAO PEREIRA DE LIMA NETO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | CASAS DA CIDADANIA - PROSOCIAL - ATENDIMENTO AO CIDADAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01578 | 26/05/2014 | 225.00 | 225.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (4,5) DIARIAS, CONFORME PROCESSO N. 1945/2014. | 00010528798456 | WALTEMBERG DE CARVALHO NICOLAU |
| GABINETE DO SECRETARIO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | CASAS DA CIDADANIA - PROSOCIAL - ATENDIMENTO AO CIDADAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01579 | 26/05/2014 | 225.00 | 225.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (4,5) DIARIAS, CONFORME PROCESSO N. 1945/2014. | 00032472110472 | LOURDES DE FATIMA OLIVEIRA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | CASAS DA CIDADANIA - PROSOCIAL - ATENDIMENTO AO CIDADAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01580 | 26/05/2014 | 225.00 | 225.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (4,5) DIARIAS, CONFORME PROCESSO N. 1945/2014. | 00046853260406 | MIZAEL TEIXEIRA DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | CASAS DA CIDADANIA - PROSOCIAL - ATENDIMENTO AO CIDADAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01581 | 26/05/2014 | 225.00 | 225.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (4,5) DIARIAS, CONFORME PROCESSO N. 1945/2014. | 00013863320468 | VALDECIRA DE ALMEIDA CAPISTRANO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | CASAS DA CIDADANIA - PROSOCIAL - ATENDIMENTO AO CIDADAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01582 | 26/05/2014 | 225.00 | 225.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (4,5) DIARIAS, CONFORME PROCESSO N. 1945/2014. | 00020403348404 | MARIA DE FATIMA LEOPOLDINA DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | CASAS DA CIDADANIA - PROSOCIAL - ATENDIMENTO AO CIDADAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01583 | 26/05/2014 | 225.00 | 225.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (4,5) DIARIAS, CONFORME PROCESSO N. 1945/2014. | 00020659334453 | CLEIA LUCIA SOARES DA CUNHA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | CASAS DA CIDADANIA - PROSOCIAL - ATENDIMENTO AO CIDADAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01584 | 26/05/2014 | 360.00 | 360.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (4,5) DIARIAS, CONFORME PROCESSO N. 1945/2014. | 00014293013253 | MIQUEIAS CABRAL DOS ANJOS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | CASAS DA CIDADANIA - PROSOCIAL - ATENDIMENTO AO CIDADAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01585 | 26/05/2014 | 225.00 | 225.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (4,5) DIARIAS, CONFORME PROCESSO N. 1945/2014. | 00003464949400 | IGOR BARBOSA DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | CASAS DA CIDADANIA - PROSOCIAL - ATENDIMENTO AO CIDADAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01586 | 26/05/2014 | 360.00 | 360.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (4,5) DIARIAS, CONFORME PROCESSO N. 1945/2014. | 00039669246415 | IVANILDO DOS SANTOS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | CASAS DA CIDADANIA - PROSOCIAL - ATENDIMENTO AO CIDADAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01587 | 26/05/2014 | 360.00 | 360.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (4,5) DIARIAS, CONFORME PROCESSO N. 1945/2014. | 00037986104449 | ROSAURIA ALVES FABRICIO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | CASAS DA CIDADANIA - PROSOCIAL - ATENDIMENTO AO CIDADAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01588 | 26/05/2014 | 225.00 | 225.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (4,5) DIARIAS, CONFORME PROCESSO N. 1945/2014. | 00036505960406 | ALICE GASPAR DA PAZ |
| GABINETE DO SECRETARIO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | CASAS DA CIDADANIA - PROSOCIAL - ATENDIMENTO AO CIDADAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01589 | 26/05/2014 | 360.00 | 360.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (4,5) DIARIAS, CONFORME PROCESSO N. 1945/2014. | 00040386864420 | IRISMAR ALVES DE LIMA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | CASAS DA CIDADANIA - PROSOCIAL - ATENDIMENTO AO CIDADAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01590 | 26/05/2014 | 225.00 | 225.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (4,5) DIARIAS, CONFORME PROCESSO N. 1945/2014. | 00020623712415 | MARINALDO FERREIRA DE LIMA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | CASAS DA CIDADANIA - PROSOCIAL - ATENDIMENTO AO CIDADAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01591 | 26/05/2014 | 225.00 | 225.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (4,5) DIARIAS, CONFORME PROCESSO N. 1945/2014. | 00046819819404 | JOSENALDO FIGUEREDO DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | CASAS DA CIDADANIA - PROSOCIAL - ATENDIMENTO AO CIDADAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01592 | 26/05/2014 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (4,5) DIARIAS, CONFORME PROCESSO N. 1945/2014. | 00027251420406 | MARIA DO SOCORRO GUIMARAES GOMES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01593 | 26/05/2014 | 125.00 | 125.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (2,5) DIARIAS, CONFORME PROCESSO N. 2102/2014. | 00000786498463 | MARQUIDIEL MARINHO DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01594 | 26/05/2014 | 375.00 | 375.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (2,5) DIARIAS, CONFORME PROCESSO N. 2102/2014. | 00001077751400 | ANA PAULA DE SOUZA ALMEIDA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01595 | 27/05/2014 | 250.00 | 250.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (5,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO N.2176/2014. HABILITACAO SOCIAL | 00095388052400 | RICARDO ALEXANDRE BATISTA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01596 | 27/05/2014 | 250.00 | 250.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (5,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO N.2177/2014. | 00000803554478 | SUENYA BARBOSA DE SOUSA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01597 | 27/05/2014 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (5,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO N.1900/2014. HAB.SOCIAL | 00069123438487 | ELIANA BATISTA DE LIMA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01598 | 27/05/2014 | 250.00 | 250.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (5,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO N.1900/2014. H. SOCIAL | 00002270130421 | REJANIA PAIVA NUNES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01599 | 28/05/2014 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE(5,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO N.1905/2014 HABILITACAO SOCIAL | 00041510992472 | VALCI OLIVEIRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01601 | 28/05/2014 | 250.00 | 250.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (5,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO 1900/2014. HABILITACAO SOCIAL | 00069123438487 | ELIANA BATISTA DE LIMA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DISPONIBILIZACAO DE ALIMENTOS PARA FAMILIAS EM SITUACAO DE INSEGURANCA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Dispensa | 01602 | 29/05/2014 | 1997.64 | 1997.64 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE AO CONTRATO NR.0214/2012FIRMADO ENTRE A SEDH/JOSE CLAUDIO DA SILVA,CONFORME PROCESSON. 0397/2014. CONVENIO 101/2009 - SESAN | 00005806434419 | JOSE CLAUDIO DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 06 | CONTRIBUICOES DA PBPREV | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01603 | 29/05/2014 | 164576.04 | 164576.04 | VALOR QUE SE EMPENHA, EM FAVORD PBPREV REFERENTE RPPS DOMES DE MAIO DE 2014. | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DISPONIBILIZACAO DE ALIMENTOS PARA FAMILIAS EM SITUACAO DE INSEGURANCA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 20 | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01604 | 29/05/2014 | 94500.00 | 94500.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER CONTRATO NR.409/2010,FIRMADO ENTRE SEDH/ATL ALIMEN-TOS DO BRASIL PARA COCCAO EFORNECIMENTO DE REFEICOES NORESTAURANTE POPULAR DE CAMPINAGRANDE, CONFORME PROCESSO NR.2304/2014. RECURSOS DO FUNCEP REF. MAIO/2014 | 00785860000188 | ATL ALIMENTOS DO BRASIL LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DISPONIBILIZACAO DE ALIMENTOS PARA FAMILIAS EM SITUACAO DE INSEGURANCA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 20 | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01605 | 29/05/2014 | 108570.00 | 108570.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER CONTRATO NR.456/2012,FIRMADO ENTRE SEDH/ATL ALIMEN-TOS DO BRASIL, PARA COCCAO EFORNECIMENTO DE REFEICOES NORESTAURANTE POPULAR DE JOAOPESSOA, DE ACORDO COM PROCESSON.2306/2014. RECURSOS DO FUNCEP REF. MAIO/2014 | 00785860000188 | ATL ALIMENTOS DO BRASIL LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DISPONIBILIZACAO DE ALIMENTOS PARA FAMILIAS EM SITUACAO DE INSEGURANCA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 20 | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01606 | 29/05/2014 | 86467.50 | 86467.50 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER CONTRATO NR.133/2010,FIRMADO ENTRE SEDH/ATL ALIMEN-TOS DO BRASIL, PARA COCCAO EFORNECIMENTO DE REFEICOES NORESTAURANTE POPULAR DE SANTARITA,CONFORME PROCESSO N.2305/2014. RECURSOS DO FUNCEP REF. MAIO/2014 | 00785860000188 | ATL ALIMENTOS DO BRASIL LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01607 | 29/05/2014 | 1518293.12 | 1518293.12 | FOLHA DE PESSOAL REF. MAIO/14 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL ATIVO | 08778276000107 | SECRETARIA DE ESTADO DO DESENV HUMANO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01608 | 29/05/2014 | 43680.00 | 43680.00 | FOLHA DE PESSOAL REF.MAIO/2014AUXILIO ALIMENTACAO. | 08778276000107 | SECRETARIA DE ESTADO DO DESENV HUMANO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 01 | SALARIO FAMILIA ATIVO CIVIL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01609 | 29/05/2014 | 4882.68 | 4882.68 | FOLHA DE PESSOAL REF.MAIO/2014SALARIO FAMILIA. | 08778276000107 | SECRETARIA DE ESTADO DO DESENV HUMANO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Trabalho | Relação de Trabalho | PROMOCAO DE POLITICA DO TRABALHO, EMPREGO E RENDA | QUALIFICACAO SOCIAL E PROFISSIONAL DE JOVENS E ADULTOS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 01611 | 29/05/2014 | 1223760.64 | 1223760.64 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESAS COM DEVOLUCAODO CONVENIO 011/2011-MDS/SEDH/CISTERNAS, CONF PROC 2297/14. | 05526783000165 | MINIST DO DESENV SOCIAL E COMBATE A FOME |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 02 | PASSAGENS TERRESTRE | Dispensa | 01612 | 30/05/2014 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESAS COM AQUISICAODE PASSAGENS TERRESTRES, PARAMINISTRANTE DE CURSO DE CAPACITACAO DE CONSELHEIROS TUTELA-RES E DE DIREITOS,PROC 2330/14RECUROS DA CONTRAPARTIDA DO CONV. 776505/2012. | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 02 | CONTRIBUICOES AO INSS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01613 | 30/05/2014 | 141160.17 | 141160.17 | VALOR QUE SE EMPENHA, EM FAVORDO INSS-RGPS DE MAIO DE 2014. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 06 | CONTRIBUICOES DA PBPREV | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01614 | 30/05/2014 | 3083.40 | 3083.40 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DO FUNDO DE CAPITALIZA-CAO, MES DE MAIO/2014. | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Trabalho | Relação de Trabalho | PROMOCAO DE POLITICA DO TRABALHO, EMPREGO E RENDA | QUALIFICACAO SOCIAL E PROFISSIONAL DE JOVENS E ADULTOS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01615 | 30/05/2014 | 22000.00 | 22000.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESAS COM REALIZA- CAO DE OFICINA DE CAPACITACAO JUNTO AO CMTE CONF PROCESSO NR3931/2013, CONTRATO 154/2014, RECURSOS DO CONVENIO 776035/ 2012 - MTE/SPPE/CODEFAT-PLAN- TEQ/PB | 06128041000144 | ORG SOCIAL PARA O DES SUST E CAPACITACAO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | PROGRAMA CIDADAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01616 | 02/06/2014 | 280.00 | 280.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (3,5) DIARIAS, CONFORME PROCESSO N. 2030/2014. | 00056994737420 | JOSEILDO DA SILVA NASCIMENTO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | PROGRAMA CIDADAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01617 | 02/06/2014 | 175.00 | 175.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (3,5) DIARIAS, CONFORME PROCESSO N. 2030/2014. | 00007283849491 | FRANCISCO DE ASSIS DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | PROGRAMA CIDADAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01618 | 02/06/2014 | 175.00 | 175.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (3,5) DIARIAS, CONFORME PROCESSO N. 2030/2014. | 00048708925453 | ANA MARIA AZEVEDO MAIA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | PROGRAMA CIDADAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01619 | 02/06/2014 | 280.00 | 280.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (3,5) DIARIAS, CONFORME PROCESSO N. 2030/2014. | 00039669246415 | IVANILDO DOS SANTOS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01623 | 02/06/2014 | 160.00 | 160.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (2,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO N. 2073/2014. | 00002569688452 | CID ROBERTO PEREIRA TOLEDO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01624 | 02/06/2014 | 50.00 | 50.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (3,5) DIARIAS, CONFORME PROCESSO N. 2030/2014. | 00043707424472 | GENILDA MODESTO DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01625 | 02/06/2014 | 50.00 | 50.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (1,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO N. 2026/2014. | 00029918480491 | MARIA DE LOURDES GOMES DE LIMA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01626 | 02/06/2014 | 50.00 | 50.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (1,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO N. 2026/2014. | 00039589420400 | LUIZA DA SILVA ALVES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01627 | 02/06/2014 | 80.00 | 80.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (1,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO N. 2026/2014. | 00043688861434 | EVERALDO DE ARAUJO RIBEIRO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01628 | 02/06/2014 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (1,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO N. 2026/2014. | 00007404098408 | GEOVA BATISTA DE ARAUJO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01629 | 02/06/2014 | 50.00 | 50.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (1,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO N. 2026/2014. | 00095174559415 | WILLYANA PEREIRA DOS SANTOS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01630 | 02/06/2014 | 50.00 | 50.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (1,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO N. 2026/2014. | 00006416203812 | MARILENE LUIZ DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01631 | 02/06/2014 | 50.00 | 50.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (1,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO N. 2026/2014. | 00067683690406 | JOSILDO PEREIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01632 | 02/06/2014 | 80.00 | 80.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (1,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO N. 2026/2014. | 00097869465453 | MARLEIDE PINHEIRO DANTAS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01633 | 02/06/2014 | 50.00 | 50.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (1,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO N. 2026/2014. | 00076914623449 | RICARDO LIMA DA CRUZ |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01634 | 02/06/2014 | 50.00 | 50.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (1,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO N. 2026/2014. | 00030225728400 | MARIA DE FATIMA DA CUNHA NUNES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01635 | 02/06/2014 | 50.00 | 50.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (1,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO N. 2026/2014. | 00044159072453 | ELIANE PONTES DE SOUZA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01636 | 02/06/2014 | 50.00 | 50.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (1,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO N. 2026/2014. | 00029897238468 | LUIZ CARLOS IZIDORO DE SOUZA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01637 | 02/06/2014 | 50.00 | 50.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (1,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO N. 2026/2014. | 00038035820400 | ELIETE DOS SANTOS OLIVEIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01638 | 02/06/2014 | 50.00 | 50.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (1,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO N. 2026/2014. | 00048859494400 | ALTAMIRA CORREIA DE MEDEIROS NETA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01639 | 02/06/2014 | 50.00 | 50.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (1,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO N. 2026/2014. | 00039536815400 | RAIMUNDA FERREIRA DUARTE |
| GABINETE DO SECRETARIO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | PROGRAMA CIDADAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01640 | 02/06/2014 | 175.00 | 175.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (3,5) DIARIAS, CONFORME PROCESSO N. 2030/2014 | 00036505960406 | ALICE GASPAR DA PAZ |
| GABINETE DO SECRETARIO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | PROGRAMA CIDADAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01641 | 02/06/2014 | 175.00 | 175.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (3,5) DIARIAS, CONFORME PROCESSO N.2030/2014 | 00020623712415 | MARINALDO FERREIRA DE LIMA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa de Capital | Investimentos | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 01 | EQUIPAMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01642 | 02/06/2014 | 14080.00 | 14080.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM CONVENIONR.027/13, FIRMADO ENTRE SEDH/CASA DO IDOSO VO FILOMENA, PA-EXECUCAO DE ACOES SOCIO ASSIS-TENCIAIS DE SAUDE E INFRA ES-TRUTURA DISCRIMINADAS NO PROJETO ACOLHER, COM RECURSOS DOFUNCEP, DE ACORDO COM PROC.4045/2013. | 08110995000155 | ASS ASSIST IDOSO DE CUITE VO FILOMENA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01643 | 02/06/2014 | 19249.00 | 19249.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM CONVENIONR.027/2013, FIRMADO ENTRE SE-DH/CASA DO IDOSO VO FILOMENA,PARA EXECUCAO DE ACOES SOCIOASSISTENCIAIS DE SAUDE E INFRAESTRUTURA DISCRIMINADAS NO PROJETO ACOLHER, COM RECURSOS DOFUNCEP, DE ACORDO COM PROC.40/45/2013. | 08110995000155 | ASS ASSIST IDOSO DE CUITE VO FILOMENA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 01 | INSTITUICOES DE CARATER ASSISTENCIAL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01644 | 02/06/2014 | 2005.00 | 2005.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM CONVENIONR.027/2013, FIRMADO ENTRE SE-DH/CASA DO IDOSO VO FILOMENA,PARA EXECUCAO DE ACOES SOCIOASSISTENCIAIS DE SAUDE E INFRAESTRUTURA DISCRIMINADAS NO PROJETO ACOLHER, COM RECURSOS DOFUNCEP, DE ACORDO COM PROC.4045/2013. | 08110995000155 | ASS ASSIST IDOSO DE CUITE VO FILOMENA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 40 | DESPESAS COM FESTAS E RECREACAO | Dispensa | 01645 | 02/06/2014 | 7800.00 | 7800.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESAS COM REALIZA-CAO DE COFFE BREAK EM ALUSAO AO DIA DOS AVOS, NOS CENTROS SOCIAIS URBANOS E CENTRO DE CONVIVENCIA DO IDOSO, CONF PROCESSO NR 2302/2014. | 14678431000116 | L R CONSULTORIA E EVENTOS LTDA ME |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa | 01646 | 02/06/2014 | 1063.30 | 1063.30 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESAS COM AQUISICAODE MATERIAL DE EXPEDIENTE DES-TINADO AO GABINETE DA SECRETA-RIA EXECUTIVA DESSA SEDH, CONFPROC 1881/2014 | 24216228000181 | COSTA GONDIM E CIA LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 01647 | 02/06/2014 | 292.50 | 292.50 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESAS COM AQUISICAODE MATERIAL PARA CONFECCAO DELEMBRANCAS ALUSIVAS AO DIA DASMAES, PARA O CEJUBE, CONF PROC1402/2014 | 11589693000116 | WANDERLY SOARES DE SOUZA - EPP |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 01648 | 02/06/2014 | 1692.00 | 1692.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESAS COM SERVICOS DE LOCACAO DE MESAS E CADEIRASPARA ESSA SEDH, CONF PROC 19702014. | 04233558000178 | JOSE ROGERIO MAGALHAES GUEDES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 01649 | 02/06/2014 | 151.90 | 151.90 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESAS COM AQUISICAODE MATERIAL PARA ESSA SEDH, DEACORDO COM PROC. 1706/2014 | 05253747000175 | HERCILIO PEDRO GOMES ME |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 21 | CONFECCAO DE CARIMBOS | Dispensa | 01650 | 02/06/2014 | 564.00 | 564.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESAS COM CONFECCAODE CARIMBOS PARA ESSA SEDH, DEACORDO COM PROC 1920/2014 | 05956054000149 | MARCIC IMPRESSOES GRAFICAS LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DOS CENTROS SOCIAIS URBANOS - CSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 01651 | 02/06/2014 | 1000.00 | 1000.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESAS COM AQUISICAODE PAPEL FLIP CHART PARA USO DA COORDENACAO DOS CENTROS SO-CIAIS URBANOS, CONF PROC 1650/2014. | 24216228000181 | COSTA GONDIM E CIA LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01652 | 02/06/2014 | 150.00 | 150.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (3,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO N. 2265/2014 | 00028810295404 | NARCISO CAMILO DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01653 | 02/06/2014 | 150.00 | 150.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (3,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO N. 2265/2014 | 00018572499415 | MARIA DAS GRACAS RIBEIRO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01654 | 02/06/2014 | 150.00 | 150.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (3,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO N.2265/2014 | 00067448690434 | JOSE RODRIGUES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | CASAS DA CIDADANIA - PROSOCIAL - ATENDIMENTO AO CIDADAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01655 | 02/06/2014 | 120.00 | 120.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (0,5) DIARIA, CONFORME PROCESSO N. 1990/2014 | 00000877289409 | ROMULO BATISTA GURGEL DO AMARAL |
| GABINETE DO SECRETARIO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | CASAS DA CIDADANIA - PROSOCIAL - ATENDIMENTO AO CIDADAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01656 | 02/06/2014 | 120.00 | 120.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (0,5) DIARIA, COMFORME PROCESSO N.2301/2014. | 00000877289409 | ROMULO BATISTA GURGEL DO AMARAL |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01657 | 02/06/2014 | 80.00 | 80.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (1,0) DIARIA, CONFORME PROCESSO N.2257/2014 | 00018160336420 | ALDACY DE PAIVA COSTA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01658 | 02/06/2014 | 50.00 | 50.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (1,0) DIARIA, CONFORME PROCESSO N.2257/2014 | 00007389411406 | JOAO PAULO FERREIRA DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01659 | 02/06/2014 | 80.00 | 80.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (1,0) DIARIA, CONFORME PROCESSO N.2192/2014 | 00007153993495 | JORDANA VALESKA SILVA FREIRE |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01660 | 02/06/2014 | 50.00 | 50.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (1,0) DIARIA, CONFORME PROCESSO N. 2192/2014 | 00005750599400 | TALITA PEREIRA VARELA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01661 | 02/06/2014 | 50.00 | 50.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (1,0) DIARIA, CONFORME PROCESSO N.2192/2014 | 00078905796400 | MAURICIO VIEIRA FERREIRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01620 | 02/06/2014 | 200.00 | 200.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (4,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO N. 2141/2014. | 00001175003484 | ARLAN BATISTA DE SOUZA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01621 | 02/06/2014 | 50.00 | 50.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (1,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO N. 2141/2014. | 00044187092404 | ANTONIO CARLOS PEREIRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01622 | 02/06/2014 | 50.00 | 50.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (1,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO N. 2141/2014. HABLITACAO SOCIAL | 00044187092404 | ANTONIO CARLOS PEREIRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01662 | 03/06/2014 | 250.00 | 250.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (5,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO N.2346/2014. HABILITACAO SOCIA. | 00056878028434 | MARCO AURELIO LIMA MOURA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01663 | 03/06/2014 | 400.00 | 400.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (5,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO N.2347/2014 HAB.SOCIAL | 00006796802411 | MELINA RIBEIRO RODRIGUES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01664 | 03/06/2014 | 80.00 | 80.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (1,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO N.2259/2014 | 00014102536434 | PIO SALVADOR NETO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01665 | 03/06/2014 | 80.00 | 80.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (1,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO N.2259/2014 | 00013232126472 | ROMULUS AUGUSTUS B.DE LIMA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01666 | 03/06/2014 | 50.00 | 50.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (1,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO N.2259/2014 | 00054973317420 | MAURICIO GUERRA DE FRANCA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01667 | 03/06/2014 | 50.00 | 50.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (1,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO N.2259/2014 | 00008916565456 | EVANDRO FERNANDES MOREIRA JUNIOR |
| GABINETE DO SECRETARIO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | PROGRAMA CIDADAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01668 | 03/06/2014 | 50.00 | 50.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (1,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO N.2201/2014 | 00003089698471 | LISANDRO FREITAS DE SOUZA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | PROGRAMA CIDADAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01669 | 03/06/2014 | 200.00 | 200.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (4,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO N.2307/2014 | 00009964656424 | EVANDRO JUNQUEIRA DE ALMEIDA FILHO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | PROGRAMA CIDADAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01670 | 03/06/2014 | 80.00 | 80.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (1,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO N.2202/2014 | 00040794245404 | GIRLANDE DIAS MEIRELES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DISPONIBILIZACAO DE ALIMENTOS PARA FAMILIAS EM SITUACAO DE INSEGURANCA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Dispensa | 01671 | 03/06/2014 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE AO CONTRATO NR.066/2012 FIRMADO ENTRE A SEDH/SEVERINO CAPITULINO DE SOUZA CONFORME PROCESSO N.327/2014. CONV.101/2009 -SESAN | 00041425774415 | SEVERINO CAPITULINO DE SOUZA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | CASAS DA CIDADANIA - PROSOCIAL - ATENDIMENTO AO CIDADAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01672 | 03/06/2014 | 100.00 | 100.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (1,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO N.2290/2014 | 00007436275470 | MAYARA DE FATIMA MARTINS DE SOUZA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DISPONIBILIZACAO DE ALIMENTOS PARA FAMILIAS EM SITUACAO DE INSEGURANCA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Dispensa | 01673 | 03/06/2014 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE AO CONTRATO NR.004/2012 FIRMADO ENTRE A SEDH/HELIO FRANCISCO CRUZ CONFORME PROCESSO N. 0360/2014. CONV.101/2009 -SESAN | 00088526569449 | HELIO FRANCISCO DA CRUZ |
| GABINETE DO SECRETARIO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | CASAS DA CIDADANIA - PROSOCIAL - ATENDIMENTO AO CIDADAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01674 | 03/06/2014 | 50.00 | 50.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (1,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO N.2290/2014 | 00005088612419 | FRANCISCO PAES DA SILVA NETO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DISPONIBILIZACAO DE ALIMENTOS PARA FAMILIAS EM SITUACAO DE INSEGURANCA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Dispensa | 01675 | 03/06/2014 | 2036.70 | 2036.70 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE AO CONTRATO NR.0222/2013FIRMADO ENTRE A SEDH/SUELY MA-RIA MACHADO CONFORME PROCESSO N. 0524/2014. CONV 101/2009 -SESAN | 00004843289485 | SUELY MARIA MACHADO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | CASAS DA CIDADANIA - PROSOCIAL - ATENDIMENTO AO CIDADAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01676 | 03/06/2014 | 50.00 | 50.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (1,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO N.2290/2014 | 00008031439400 | SYNARA MARIA DE LIMA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | CASAS DA CIDADANIA - PROSOCIAL - ATENDIMENTO AO CIDADAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01677 | 03/06/2014 | 80.00 | 80.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (1,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO N.2290/2014 | 00039622274404 | ROSANGELA COSTA ASSUNCAO FONSECA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | CASAS DA CIDADANIA - PROSOCIAL - ATENDIMENTO AO CIDADAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01678 | 03/06/2014 | 100.00 | 100.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (1,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO N.2290/2014. | 00001308219423 | CECILIE OLIVEIRA MEDEIROS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | CASAS DA CIDADANIA - PROSOCIAL - ATENDIMENTO AO CIDADAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01679 | 03/06/2014 | 50.00 | 50.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (1,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO N.2290/2014. | 00002598895479 | CARLOS ANTONIO DOS SANTOS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01680 | 03/06/2014 | 160.00 | 160.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (2,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO N. 2072/2014. | 00002569688452 | CID ROBERTO PEREIRA TOLEDO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | CASAS DA CIDADANIA - PROSOCIAL - ATENDIMENTO AO CIDADAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01681 | 03/06/2014 | 125.00 | 125.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (2,5) DIARIAS, CONFORME PROCESSO N. 2180/2014 | 00055914330491 | FRANCICLEIDE FERNANDES SOUSA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | CASAS DA CIDADANIA - PROSOCIAL - ATENDIMENTO AO CIDADAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01682 | 03/06/2014 | 125.00 | 125.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (2,5) DIARIAS, CONFORME PROCESSO N. 2180/2014 | 00044136420404 | MARCOS GUILHERME M MENDONCA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DISPONIBILIZACAO DE ALIMENTOS PARA FAMILIAS EM SITUACAO DE INSEGURANCA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 20 | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01683 | 04/06/2014 | 85050.00 | 85050.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER CONTRATO NR.133/2010,FIRMADO ENTRE SEDH/ATL ALIMEN-TOS DO BRASIL, PARA COCCAO EFORNECIMENTO DE REFEICOES NORESTAURANTE POPULAR DE SANTARITA,CONFORME PROCESSO N.2303/2014. RECURSOS DO FUNCEP REF. MAIO/2014 | 00785860000188 | ATL ALIMENTOS DO BRASIL LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SEGUROS E TAXAS DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | SEGURO E LICENCIAMENTO DE VEICULOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01684 | 04/06/2014 | 1448.91 | 1448.91 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS A FIMDE ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DO EMPLACAMENTO DO VEICULOONIBUS, MOW 9566, CONF PROCES-SO 2375/2014. | 09188376000146 | DETRAN DEP ESTADUAL DE TRANSITO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | LIMPEZA EM GERAL | Dispensa | 01685 | 04/06/2014 | 500.00 | 500.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESAS COM SERVICOS DE DESOBSTRUCAO NA REDE DE ES-GOTOS DO CENTRO DE CONVIVENCIADA PESSOA IDOSA, CONF PROC NR.1187/2014. | 02517553000141 | ADNA MERCIA MEDEIROS COSTA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DOS CENTROS SOCIAIS URBANOS - CSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01686 | 04/06/2014 | 150.00 | 150.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (3,0) DIARIAS,CONFORME PROCESSO N.2258/2014. | 00002905182458 | RICARDO VIEIRA DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01687 | 04/06/2014 | 240.00 | 240.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (3,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO N.2350/2014 | 00002569688452 | CID ROBERTO PEREIRA TOLEDO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DOS CENTROS SOCIAIS URBANOS - CSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01688 | 04/06/2014 | 25.00 | 25.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (0,5) DIARIA, CONFORME PROCESSO N.2352/2014. | 00035450282400 | MARCIA MARIA MONTEIRO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DOS CENTROS SOCIAIS URBANOS - CSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01689 | 04/06/2014 | 25.00 | 25.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (0,5) DIARIA, CONFORME PROCESSO N.2352/2014. | 00078905796400 | MAURICIO VIEIRA FERREIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | PROGRAMA CIDADAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01690 | 04/06/2014 | 80.00 | 80.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (1,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO N. 2343/2014. | 00040794245404 | GIRLANDE DIAS MEIRELES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | PROGRAMA CIDADAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01691 | 04/06/2014 | 50.00 | 50.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (1,0) DIARIA, CONFORME PROCESSO N.2344/2014. | 00003089698471 | LISANDRO FREITAS DE SOUZA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | PROGRAMA CIDADAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01692 | 04/06/2014 | 175.00 | 175.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (3,5) DIARIAS, CONFORME PROCESSO N.2030/2014. | 00028822943449 | LUIZ MARCOS MOREIRA FRANCO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | PROGRAMA CIDADAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01694 | 04/06/2014 | 175.00 | 175.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (3,5) DIARIAS, CONFORME PROCESSO N. 2030/2014 | 00013927183415 | ROSICLEIDE SANTIAGO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01695 | 04/06/2014 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (1,0) DIARIA, CONFORME PROCESSO N. 2376/2014 | 00013764756420 | ANTONIO QUIRINO RAMOS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01696 | 04/06/2014 | 100.00 | 100.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (1,0) DIARIA, CONFORME PROCESSO N. 2376/2014 | 00089728424515 | ELISANGELA VIEIRA MECEDO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01697 | 05/06/2014 | 80.00 | 80.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (1,0) DIARIAS,CONFORME PROCESSO N. 2376/2014. | 00000877289409 | ROMULO BATISTA GURGEL DO AMARAL |
| GABINETE DO SECRETARIO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | PROGRAMA CIDADAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01698 | 05/06/2014 | 225.00 | 225.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (4,5) DIARIAS, CONFORME PROCESSO N.2362/2014. | 00016155823472 | SEVERINO DOS RAMOS OLIVEIRA COSTA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | PROGRAMA CIDADAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01699 | 05/06/2014 | 225.00 | 225.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (4,5) DIARIAS, CONFORME PROCESSO N.2362/2014 | 00006147049445 | DANILO GABRIEL DOS SANTOS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | PROGRAMA CIDADAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01700 | 05/06/2014 | 225.00 | 225.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (4,5) DIARIAS, CONFORME PROCESSO N.2362/2014. | 00006867150470 | JOAO CAMILO VICENTE |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01702 | 05/06/2014 | 150.00 | 150.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (1,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO N.2376/2014. | 00069088152420 | MARIA APARECIDA RAMOS DE MENEZES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | CASAS DA CIDADANIA - PROSOCIAL - ATENDIMENTO AO CIDADAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01703 | 05/06/2014 | 225.00 | 225.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (4,5) DIARIAS, CONFORME PROCESSO N. 2365/2014 | 00013924672415 | JURANDIR PEREIRA ALVES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | CASAS DA CIDADANIA - PROSOCIAL - ATENDIMENTO AO CIDADAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01704 | 05/06/2014 | 225.00 | 225.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (4,5) DIARIAS, CONFORME PROCESSO N. 2365/2014 | 00010904980472 | BENILDO MONTEIRO DE CARVALHO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | CASAS DA CIDADANIA - PROSOCIAL - ATENDIMENTO AO CIDADAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01705 | 05/06/2014 | 225.00 | 225.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (4,5) DIARIAS, CONFORME PROCESSO N. 2365/2014 | 00039626962453 | JOSE FLAVIO DE MONTEIRO CARVALHO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | CASAS DA CIDADANIA - PROSOCIAL - ATENDIMENTO AO CIDADAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01706 | 06/06/2014 | 225.00 | 225.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMO, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (4,5) DIARIAS, CONFORME PROCESSO N.2365/2014. | 00016085370482 | ANTONIO FLORENCIO FERREIRA NETO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DOS CENTROS SOCIAIS URBANOS - CSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01707 | 06/06/2014 | 225.00 | 225.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (4,5) DIARIAS, CONFORME PROCESSO N.2361/2014 | 00013924672415 | JURANDIR PEREIRA ALVES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DOS CENTROS SOCIAIS URBANOS - CSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01708 | 06/06/2014 | 225.00 | 225.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (4,5) DIARIAS, CONFORME PROCESSO N.2361/2014 | 00010904980472 | BENILDO MONTEIRO DE CARVALHO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DOS CENTROS SOCIAIS URBANOS - CSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01709 | 06/06/2014 | 225.00 | 225.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (4,5) DIARIAS, CONFORME PROCESSO N.2361/2014 | 00039626962453 | JOSE FLAVIO DE MONTEIRO CARVALHO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DOS CENTROS SOCIAIS URBANOS - CSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01710 | 06/06/2014 | 225.00 | 225.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (4,5) DIARIAS, CONFORME PROCESSO N.2361/2014 | 00016085370482 | ANTONIO FLORENCIO FERREIRA NETO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Trabalho | Relação de Trabalho | PROMOCAO DE POLITICA DO TRABALHO, EMPREGO E RENDA | QUALIFICACAO SOCIAL E PROFISSIONAL DE JOVENS E ADULTOS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | MATERIAL PARA LIMPEZA CONSERVACAO E HIGIENE | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01711 | 06/06/2014 | 10028.26 | 10028.26 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM AQUISICAODE MATERIAL DE LIMPEZA, HIGIE-NE PESSOAL E DESCARTAVEIS. RECURSO DO SINE | 10655938000101 | CAVALCANTE & CIA LTDA ME |
| GABINETE DO SECRETARIO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | CASAS DA CIDADANIA - PROSOCIAL - ATENDIMENTO AO CIDADAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01712 | 09/06/2014 | 250.00 | 250.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (5,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO 2421/2014. | 00003396755430 | LUCIANA DE CARVALHO CAMELO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | CASAS DA CIDADANIA - PROSOCIAL - ATENDIMENTO AO CIDADAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01713 | 09/06/2014 | 400.00 | 400.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (5,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO 2421/2014. | 00048705861420 | KAITHIA MARIA OLINDA COSTA PORTELA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | CASAS DA CIDADANIA - PROSOCIAL - ATENDIMENTO AO CIDADAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01714 | 09/06/2014 | 250.00 | 250.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (5,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO 2422/2014. | 00003396755430 | LUCIANA DE CARVALHO CAMELO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DISPONIBILIZACAO DE ALIMENTOS PARA FAMILIAS EM SITUACAO DE INSEGURANCA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Dispensa | 01715 | 09/06/2014 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE AO CONTRATO NR.0285/2012FIRMADO ENTRE A SEDH/ROSENILDASENA DA SILVA,CONFORME PROCES-SO N. 0417/2014. CONVENIO 101/2009 - SESAN | 00003535356482 | ROSENILDA SENA DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | CASAS DA CIDADANIA - PROSOCIAL - ATENDIMENTO AO CIDADAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01716 | 09/06/2014 | 400.00 | 400.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (5,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO 2422/2014. | 00048705861420 | KAITHIA MARIA OLINDA COSTA PORTELA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01717 | 09/06/2014 | 50.00 | 50.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (1,0) DIARIA, CONFORME PROCESSO 2418/2014. | 00000786498463 | MARQUIDIEL MARINHO DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01718 | 09/06/2014 | 150.00 | 150.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (1,0) DIARIA, CONFORME PROCESSO N. 2418/2014. | 00001077751400 | ANA PAULA DE SOUZA ALMEIDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01719 | 09/06/2014 | 50.00 | 50.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (1,0) DIARIA, CONFORME PROCESSO N.2418/2014. | 00001002542413 | FABIO FERREIRA DO NASCIMENTO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DOS CENTROS SOCIAIS URBANOS - CSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01720 | 09/06/2014 | 150.00 | 150.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (1,5) DIARIAS, CONFORME PROCESSO N.2432/2014. | 00000753090414 | MARCELLA ARBIA RAMALHO RAMOS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DOS CENTROS SOCIAIS URBANOS - CSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01721 | 09/06/2014 | 120.00 | 120.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (1,5) DIARIA, CONFORME PROCESSO N.2432/2014. | 00056811284404 | LINDENBERG BRITO DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DOS CENTROS SOCIAIS URBANOS - CSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01722 | 09/06/2014 | 75.00 | 75.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (1,5) DIARIAS, CONFORME PROCESSO N.2432/2014. | 00035450282400 | MARCIA MARIA MONTEIRO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DOS CENTROS SOCIAIS URBANOS - CSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01723 | 09/06/2014 | 75.00 | 75.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (1,5) DIARIAS, CONFORME PROCESSO N.2432/2014. | 00054973317420 | MAURICIO GUERRA DE FRANCA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | CASAS DA CIDADANIA - PROSOCIAL - ATENDIMENTO AO CIDADAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01724 | 09/06/2014 | 225.00 | 225.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (4,5) DIARIAS CONFORME PROCESSO N.2372/2014. | 00011011491400 | ROBERTO ARAUJO DE MELO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | CASAS DA CIDADANIA - PROSOCIAL - ATENDIMENTO AO CIDADAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01725 | 09/06/2014 | 225.00 | 225.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (4,5) DIARIAS, CONFORME PROCESSO N.1945/2014. | 00027251420406 | MARIA DO SOCORRO GUIMARAES GOMES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01727 | 09/06/2014 | 450.00 | 450.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (4,5) DIARIAS, CONFORME PROCESSO N.2071/2014. | 00044186622434 | LUIZ ANTONIO LIANZA DA FRANCA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01728 | 09/06/2014 | 225.00 | 225.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (4,5) DIARIAS CONFORME PROCESSO N.2071/2014. | 00002598895479 | CARLOS ANTONIO DOS SANTOS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 01 | VEICULOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01729 | 09/06/2014 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESAS COM AQUISICAODE UM VEICULO DESTINADO AO SISAN/PB, CONF PREGAO 002/2014, CONTRATO 181/2014, PROCESSO NR561/2014, COM RECURSOS DA CON-TRAPARTIDA DO CONVENIO 777096/2012-SISAN/PB. | 09127069000155 | CAVALCANTI PRIMO VEICULOS LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 01 | VEICULOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01730 | 09/06/2014 | 201.00 | 201.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESAS COM AQUISICAODE UM VEICULO DESTINADO AO SISAN/PB, CONF PREGAO 002/2014, CONTRATO 181/2014, PROCESSO NR561/2014, COMPLEMENTO DA NE NR1729. | 09127069000155 | CAVALCANTI PRIMO VEICULOS LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | CASAS DA CIDADANIA - PROSOCIAL - ATENDIMENTO AO CIDADAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01732 | 09/06/2014 | 50.00 | 50.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (1,0) DIARIA, CONFORME PROCESSO N. 2411/2014 | 00059417749749 | JOSE OLIVEIRA DO NASCIMENTO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | CASAS DA CIDADANIA - PROSOCIAL - ATENDIMENTO AO CIDADAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01733 | 09/06/2014 | 80.00 | 80.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (1,0) DIARIA, CONFORME PROCESSO N.2412/2014 | 00020345135415 | FRANCISCO ISIDIO DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 04 | PORTES E TELEGRAMAS | Dispensa | 01734 | 09/06/2014 | 403.40 | 403.40 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS REFERENTES AOSERVICO DE POSTAGENS(SEDEX,CARTA REGISTRADA E SELOS), CONFORME PROCESSO 2463/2014. | 41153495000176 | SEP SERV ESPECIAL POSTAL |
| GABINETE DO SECRETARIO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | CASAS DA CIDADANIA - PROSOCIAL - ATENDIMENTO AO CIDADAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01735 | 09/06/2014 | 50.00 | 50.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (1,0) DIARIA, CONFORME PROCESSO N.2412/2014 | 00059417749749 | JOSE OLIVEIRA DO NASCIMENTO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01737 | 10/06/2014 | 80.00 | 80.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (1,0) DIARIA, CONFORME PROCESSO N.2027/2014. | 00020506546420 | TEREZINHA FARIAS SANTOS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01738 | 10/06/2014 | 50.00 | 50.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (1,0) DIARIA, CONFORME PROCESSO N.2027/2014. | 00004939813495 | MARIA DAS NEVES ARAUJO DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01739 | 10/06/2014 | 50.00 | 50.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (1,0) DIARIA, CONFORME PROCESSO N.2027/2014. | 00052288323434 | MARIA DE ASSIS ANTUNES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01740 | 10/06/2014 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (1,0) DIARIA, CONFORME PROCESSO N.2027/2014. | 00008560754423 | RICARDO LUCENA TIBURTINO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01742 | 10/06/2014 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (1,0) DIARIA, CONFORME PROCESSO N.2027/2014. | 00055823289472 | JOSIMAR LIMA PEREIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01743 | 10/06/2014 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (1,0) DIARIA, CONFORME PROCESSO N.2027/2014. | 00002393817425 | ANTONIA MARTINS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01744 | 10/06/2014 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (1,0) DIARIA, CONFORME PROCESSO N.2027/2014. | 00002423999402 | TATIANA LUCIA SILVA DINIZ |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01745 | 10/06/2014 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (1,0) DIARIA, CONFORME PROCESSO N.2027/2014. | 00001184399441 | PATRICIA GONCALVES ROCHA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01746 | 10/06/2014 | 50.00 | 50.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (1,0) DIARIA, CONFORME PROCESSO N.2027/2014. | 00006575459455 | WELLEM MARIA NOBREGA DE ARAUJO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | CENTROS DE ATENDIMENTO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 02 | PASSAGENS TERRESTRE | Dispensa | 01747 | 10/06/2014 | 301.08 | 301.08 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESAS COM AQUISICAODE PASSAGENS TERRESTRES, IDA EVOLTA, NO TRECHO JP/FORTALEZA/JP, EM FAVOR DAS SERVIDORAS DASEDH, MICHELLE MARIA TABOSA DASILVA E GYBRAIANA DIAS DE FRANCA QUE IRAO PARTICIPAR DO CUR-SO DE CAPACITACAO DE PREGOEIRODE ACORDO COM PROC 2462/2014. | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01748 | 10/06/2014 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (1,0) DIARIA, CONFORME PROCESSO N.2027/2014. | 00005460375428 | LUCIENE LIRA DOS SANTOS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01749 | 10/06/2014 | 80.00 | 80.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (1,0) DIARIA, CONFORME PROCESSO N.2027/2014. | 00002569688452 | CID ROBERTO PEREIRA TOLEDO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | CASAS DA CIDADANIA - PROSOCIAL - ATENDIMENTO AO CIDADAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01750 | 10/06/2014 | 80.00 | 80.00 | VALOR QUE ORA EMEPNHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (1,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO N 2358/2014. | 00013232126472 | ROMULUS AUGUSTUS B.DE LIMA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | CASAS DA CIDADANIA - PROSOCIAL - ATENDIMENTO AO CIDADAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01751 | 10/06/2014 | 80.00 | 80.00 | VALOR QUE ORA EMEPNHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (1,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO N 2358/2014. | 00013633520406 | WALTER TOME SOARES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | CASAS DA CIDADANIA - PROSOCIAL - ATENDIMENTO AO CIDADAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01752 | 10/06/2014 | 50.00 | 50.00 | VALOR QUE ORA EMEPNHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (1,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO N 2358/2014. | 00054973317420 | MAURICIO GUERRA DE FRANCA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | CASAS DA CIDADANIA - PROSOCIAL - ATENDIMENTO AO CIDADAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01753 | 10/06/2014 | 150.00 | 150.00 | VALOR QUE ORA EMEPNHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (3,0) DIARIAS,COMFORME PROCESSO N.2311/2014 | 00027250440497 | MANOEL NOGUEIRA NETO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | CASAS DA CIDADANIA - PROSOCIAL - ATENDIMENTO AO CIDADAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01754 | 10/06/2014 | 240.00 | 240.00 | VALOR QUE ORA EMEPNHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (3,0) DIARIAS,COMFORME PROCESSO N.2311/2014 | 00003270404409 | CARMEN LUCIA DE ARAUJO MEIRELES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | CASAS DA CIDADANIA - PROSOCIAL - ATENDIMENTO AO CIDADAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01755 | 10/06/2014 | 150.00 | 150.00 | VALOR QUE ORA EMEPNHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (3,0) DIARIAS,COMFORME PROCESSO N.2311/2014 | 00010140488421 | HERMANO ANDRADE DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | CASAS DA CIDADANIA - PROSOCIAL - ATENDIMENTO AO CIDADAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01756 | 10/06/2014 | 150.00 | 150.00 | VALOR QUE ORA EMEPNHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (3,0) DIARIAS,COMFORME PROCESSO N.2311/2014 | 00035206330434 | TANIA CLEUB NEVES BATISTA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | CASAS DA CIDADANIA - PROSOCIAL - ATENDIMENTO AO CIDADAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01757 | 10/06/2014 | 150.00 | 150.00 | VALOR QUE ORA EMEPNHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (3,0) DIARIAS,COMFORME PROCESSO N.2311/2014 | 00007455286430 | VANEIDE ALVES DOS SANTOS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Tecnologia da Informatização | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 01758 | 10/06/2014 | 6100.00 | 0.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESAS COM CONTRATO NR 179/2014 PARA IMPLANTACAO, TREINAMENTO, MANUTENCAO E HOS-PEDAGEM DE SITIO, CONF DISPEN-SA DE LICITACAO NR 005/2014 EPROCESSO 559/2014. | 09189499000100 | CODATA COM DE PROC DE DADOS DA PB |
| GABINETE DO SECRETARIO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | CASAS DA CIDADANIA - PROSOCIAL - ATENDIMENTO AO CIDADAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01759 | 10/06/2014 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE ORA EMEPNHAMOS PARA ATENDER DESPESAS,COM PAGAMENTODE (2,0) DIARIAS, COMFORME PROCESSO N.2295/2014. | 00010140488421 | HERMANO ANDRADE DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 04 | RESSARCIMENTO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01761 | 10/06/2014 | 127.69 | 127.69 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER RESSARCIMENTO DE DESPESAS CONF PROC 1745/2014. | 07150288000120 | LOCALIZA CAR RENTAL SA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 01762 | 10/06/2014 | 3110.00 | 3110.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESAS COM SERVICOS DE CAPINAGEM, PODAGEM, DESINSETIZACAO, DESCUPINIZACAO COM REMOCAO DE ENTULHOS NO CICA CONFPROC 1942/2014. | 12093778000171 | FOX SERVICE SERVICOS LTDA ME |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DOS CENTROS SOCIAIS URBANOS - CSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA REPAROS E CONSERVACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 01763 | 10/06/2014 | 135.74 | 135.74 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESAS COM AQUISICAODE MATERIAL PARA PEQUENOS RE-PAROS NA QUADRA ESPORTIVA DOCENTRO SOCIAL URBANO DE MANDA-CARU, CONF PROC 1357/2014. | 03694811000128 | MF MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | CASAS DA CIDADANIA - PROSOCIAL - ATENDIMENTO AO CIDADAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 01764 | 10/06/2014 | 390.00 | 390.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESAS COM SERVICOS DE RECARGA EM TONER DA CASA DACIDADANIA EM POMBAL, CONF PROC1209/2014 | 02587637000151 | HE INFORMATICA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | CASAS DA CIDADANIA - PROSOCIAL - ATENDIMENTO AO CIDADAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01765 | 10/06/2014 | 100.00 | 100.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (2,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO N. 2459/2014 | 00007056065465 | ELTON TONY DOS SANTOS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | CASAS DA CIDADANIA - PROSOCIAL - ATENDIMENTO AO CIDADAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01766 | 10/06/2014 | 80.00 | 80.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (1,0) DIARIA, CONFORME PROCESSO N.2357/2014 | 00014102536434 | PIO SALVADOR NETO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | CASAS DA CIDADANIA - PROSOCIAL - ATENDIMENTO AO CIDADAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01767 | 10/06/2014 | 80.00 | 80.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (1,0) DIARIA, CONFORME PROCESSO N.2357/2014 | 00013300598400 | SAULO MALHEIROS SERPA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | EQUIPAMENTOS PARA TECNOLOGIA DA INFORMACAO | Dispensa | 01768 | 10/06/2014 | 3840.00 | 3840.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESAS COM AQUISICAODE EQUIPAMENTOS DESTINADOS AOSETOR DE INFORMATICA DESSA SE-CRETARIA, CONF PROC 1406/2014. | 24504409000103 | ORGANIZACOES LIRA PROD ELETRONICOS LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01769 | 10/06/2014 | 5016.00 | 5016.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESAS COM REALIZA- CAO DA III REUNIAO ESTADUAL SOBRE PRONATEC/BRASIL SEM MISERIA, CONF PROC 2448/2014. | 08761140000275 | ESPEP ESC DE SERV PUBLICO DO EST DA PB |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01770 | 10/06/2014 | 675.00 | 675.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (1,5) DIARIAS, CONFORME PROCESSO N. 2478/2014 | 00001077751400 | ANA PAULA DE SOUZA ALMEIDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | CASAS DA CIDADANIA - PROSOCIAL - ATENDIMENTO AO CIDADAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01771 | 10/06/2014 | 450.00 | 450.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (1,5) DIARIAS, CONFORME PROCESSO N. 2479/2014 | 00089728424515 | ELISANGELA VIEIRA MECEDO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | CASAS DA CIDADANIA - PROSOCIAL - ATENDIMENTO AO CIDADAO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 09 | EQUIP E UTENSILIOS PARA ESCRITORIO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01772 | 10/06/2014 | 16428.00 | 16428.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESAS COM AQUISICAODE EQUIPAMENTOS PERMANENTES PARA AS CASAS DA CIDADANIA, CONFPREGAO 533/2013, CONTRATO 151/2014, PROCESSO 3064/2013, COMRECURSOS DO FUNCEP, SENDO: 84 CADEIRAS TIPO AUXILIAR FIXA | 15626860000102 | INFORMOVEIS COM E SERVICOS EIRELI |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01773 | 10/06/2014 | 50.00 | 50.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (1,0) DIARIA, CONFORME PROCESSO N.2409/2014 | 00008916565456 | EVANDRO FERNANDES MOREIRA JUNIOR |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Educação Especial | EDUCACAO E SEGURANCA NO TRANSITO | HABILITACAO CIDADA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 09 | EQUIP E UTENSILIOS PARA ESCRITORIO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01774 | 10/06/2014 | 4200.00 | 4200.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESAS COM AQUISICAODE EQUIPAMENTOS PERMANENTES PARA AS CASAS DA CIDADANIA, CONFPREGAO 533/2013, CONTRATO 149/2014, PROCESSO 3064/2013,SENDO06 APARELHOS DE FAX........... | 10886334000168 | INOVAR TECNOLOGIA DE SERVICOS LTDA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Educação Especial | EDUCACAO E SEGURANCA NO TRANSITO | HABILITACAO CIDADA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 17 | EQUIP PARA AUDIO VIDEO E FOTO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01775 | 10/06/2014 | 7380.00 | 7380.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESAS COM AQUISICAODE EQUIPAMENTOS PERMANENTES PARA AS CASAS DA CIDADANIA, CONFPREGAO 533/2013, CONTRATO 146/2014, PROCESSO 3064/2013,SENDO06 TELEVISORES 32 POL......... | 70120662000180 | ATACADAO DOS ELETROD DO NE LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | CASAS DA CIDADANIA - PROSOCIAL - ATENDIMENTO AO CIDADAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01776 | 11/06/2014 | 200.00 | 200.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (2,5) DIARIAS, CONFORME PROCESSO N.2446/2014. | 00033816930425 | CHRISTINA DE L CASSIMIRO FRANCO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | CASAS DA CIDADANIA - PROSOCIAL - ATENDIMENTO AO CIDADAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01777 | 11/06/2014 | 125.00 | 125.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (2,5) DIARIAS, CONFORME PROCESSO N.2446/2014. | 00032234279453 | GERCINA MARIA ROCHA MONTEIRO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | CASAS DA CIDADANIA - PROSOCIAL - ATENDIMENTO AO CIDADAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01778 | 18/06/2014 | 100.00 | 100.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (2,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO N.2453/2014. | 00027250440497 | MANOEL NOGUEIRA NETO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | CASAS DA CIDADANIA - PROSOCIAL - ATENDIMENTO AO CIDADAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01779 | 18/06/2014 | 100.00 | 100.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (2,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO N.2453/2014 | 00010140488421 | HERMANO ANDRADE DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | CASAS DA CIDADANIA - PROSOCIAL - ATENDIMENTO AO CIDADAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01780 | 18/06/2014 | 100.00 | 100.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (2,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO N.2453/2014 | 00005888955477 | PRICILLA ALVES TAVARES DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | CASAS DA CIDADANIA - PROSOCIAL - ATENDIMENTO AO CIDADAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01781 | 18/06/2014 | 200.00 | 200.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (2,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO N.2453/2014 | 00004355627462 | TATIANE MATIAS CAMPOS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01782 | 18/06/2014 | 200.00 | 200.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (4,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO N.2564/2014 | 00042615852434 | SEBASTIAO BARBOSA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01783 | 18/06/2014 | 320.00 | 320.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (4,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO N.2564/2014 | 00003270404409 | CARMEN LUCIA DE ARAUJO MEIRELES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01784 | 18/06/2014 | 480.00 | 480.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (4,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO N.2564/2014 | 00005530831478 | GILVANEIDE NUNES DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 94 | MANUTENCAO DE AR CONDICIONADO | Dispensa | 01785 | 18/06/2014 | 350.00 | 350.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESAS COM SERVICOS DE MANUTENCAO COM REPOSICAO DEGAS R22 EM APARELHO DE AR CON-DICIONADO TIPO SPLIT 60.000 BTUS DA GERENCIA ADMINISTRATIVA DESSA SEDH CON PROC 2438/2014 | 08886772000184 | ARCONTEC ARCONDICIONADO TECNICO LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 01786 | 18/06/2014 | 167.50 | 167.50 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESAS COM AQUISICAODE MATERIAL DESTINADO A CASA DOS CONSELHOS, CONF PROC 2336/2014. | 04653950000176 | ADELAIDE ALEXANDRINO DA SILVA RODRIGUES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DOS CENTROS SOCIAIS URBANOS - CSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 24 | MATERIAL PARA ESPORTES E RECREACAO | Dispensa | 01787 | 18/06/2014 | 3060.70 | 3060.70 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESAS COM AQUISICAODE TROFEUS, MEDALHAS E PADROESESPORTIVOS PARA USO EM EVENTOSDESPORTIVOS DESSA SEDH E UNIDADES, CONF PROC 2197/2014. | 05253747000175 | HERCILIO PEDRO GOMES ME |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 13 | LOCACAO DE MOVEIS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 01788 | 18/06/2014 | 1740.00 | 1740.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESAS COM SERVICOS DE LOCACAO DE CADEIRAS, MESAS E TOLDOS PARA ESSA SEDH, CONF.PROC 2172/2014 | 04233558000178 | JOSE ROGERIO MAGALHAES GUEDES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 01789 | 18/06/2014 | 1620.00 | 1620.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESAS COM SERVICOS DE CONFECCAO DE 135 CRACHAS PERSONALIZADOS, CONF PROC 931/2014. | 08907514000137 | ADRIANO DIAS CUNHA ME |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SEGUROS E TAXAS DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | SEGURO E LICENCIAMENTO DE VEICULOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01790 | 18/06/2014 | 286.20 | 286.20 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESAS COM EMPLACA- MENTO DE QUATRO VEICULOS FIES-TA ADQUIRIDOS PARA OS POSTOS DO SINE/PB, CONF PROC. 2370/14 | 09188376000146 | DETRAN DEP ESTADUAL DE TRANSITO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | CASAS DA CIDADANIA - PROSOCIAL - ATENDIMENTO AO CIDADAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01791 | 18/06/2014 | 225.00 | 225.00 | VALOR QUE ORA EMEPNHAMOS, PARAATENDER DESPESAS,COM PAGAMENTODE (4,5) DIARIAS, CONFORME PROCESSO N.2372/2014. | 00028810295404 | NARCISO CAMILO DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | CASAS DA CIDADANIA - PROSOCIAL - ATENDIMENTO AO CIDADAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01792 | 18/06/2014 | 225.00 | 225.00 | VALOR QUE ORA EMEPNHAMOS, PARAATENDER DESPESAS,COM PAGAMENTODE (4,5) DIARIAS, CONFORME PROCESSO N.2372/2014. | 00002538948401 | EMERSON ROBERTO MARTINS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | CASAS DA CIDADANIA - PROSOCIAL - ATENDIMENTO AO CIDADAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01793 | 18/06/2014 | 100.00 | 100.00 | VALOR QUE ORA EMEPNHAMOS, PARAATENDER DESPESAS,COM PAGAMENTODE (2,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO N.2295/2014. | 00010140488421 | HERMANO ANDRADE DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | CASAS DA CIDADANIA - PROSOCIAL - ATENDIMENTO AO CIDADAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01794 | 18/06/2014 | 100.00 | 100.00 | VALOR QUE ORA EMEPNHAMOS, PARAATENDER DESPESAS,COM PAGAMENTODE (2,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO N.2295/2014. | 00008207544473 | CAMILLA NOBREGA GUEDES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | CASAS DA CIDADANIA - PROSOCIAL - ATENDIMENTO AO CIDADAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01795 | 20/06/2014 | 400.00 | 400.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (5,0) DIARIAS CONFORME PROCESSO N.2447/2014. | 00037986104449 | ROSAURIA ALVES FABRICIO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | CASAS DA CIDADANIA - PROSOCIAL - ATENDIMENTO AO CIDADAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01796 | 20/06/2014 | 400.00 | 400.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (5,0) DIARIAS CONFORME PROCESSO N.2447/2014. | 00040386864420 | IRISMAR ALVES DE LIMA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | CASAS DA CIDADANIA - PROSOCIAL - ATENDIMENTO AO CIDADAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01797 | 20/06/2014 | 250.00 | 250.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (5,0) DIARIAS CONFORME PROCESSO N.2447/2014. | 00013863320468 | VALDECIRA DE ALMEIDA CAPISTRANO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | CASAS DA CIDADANIA - PROSOCIAL - ATENDIMENTO AO CIDADAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01798 | 20/06/2014 | 250.00 | 250.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (5,0) DIARIAS CONFORME PROCESSO N.2447/2014. | 00027251420406 | MARIA DO SOCORRO GUIMARAES GOMES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | CASAS DA CIDADANIA - PROSOCIAL - ATENDIMENTO AO CIDADAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01799 | 20/06/2014 | 250.00 | 250.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (5,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO N.2447/2014. | 00037643053472 | LUZENIRA NASCIMENTO SILVA DE ARAUJO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | CASAS DA CIDADANIA - PROSOCIAL - ATENDIMENTO AO CIDADAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01800 | 20/06/2014 | 250.00 | 250.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (5,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO N.2447/2014. | 00002467021416 | IVO DA SILVA NUNES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | CASAS DA CIDADANIA - PROSOCIAL - ATENDIMENTO AO CIDADAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01801 | 20/06/2014 | 250.00 | 250.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (5,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO N.2447/2014. | 00022593438487 | MARIA DA LUZ LIMA DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | CASAS DA CIDADANIA - PROSOCIAL - ATENDIMENTO AO CIDADAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01802 | 20/06/2014 | 250.00 | 250.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (5,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO N.2447/2014. | 00027460487449 | JOAO PEREIRA DE LIMA NETO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | CASAS DA CIDADANIA - PROSOCIAL - ATENDIMENTO AO CIDADAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01803 | 20/06/2014 | 250.00 | 250.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (5,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO N.2447/2014. | 00051297418700 | VICENTE NASCIMENTO DE MOURA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | CASAS DA CIDADANIA - PROSOCIAL - ATENDIMENTO AO CIDADAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01804 | 20/06/2014 | 250.00 | 250.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (5,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO N.2447/2014. | 00032472110472 | LOURDES DE FATIMA OLIVEIRA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | CASAS DA CIDADANIA - PROSOCIAL - ATENDIMENTO AO CIDADAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01805 | 20/06/2014 | 250.00 | 250.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (5,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO N.2447/2014. | 00030929636449 | MARIA EDINEUZA SOARES LOPES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | CASAS DA CIDADANIA - PROSOCIAL - ATENDIMENTO AO CIDADAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01806 | 20/06/2014 | 250.00 | 250.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (5,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO N.2447/2014. | 00013927183415 | ROSICLEIDE SANTIAGO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | CASAS DA CIDADANIA - PROSOCIAL - ATENDIMENTO AO CIDADAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01807 | 20/06/2014 | 400.00 | 400.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (5,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO N.2447/2014. | 00014293013253 | MIQUEIAS CABRAL DOS ANJOS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | CASAS DA CIDADANIA - PROSOCIAL - ATENDIMENTO AO CIDADAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01808 | 20/06/2014 | 250.00 | 250.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (5,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO N.2447/2014. | 00009498557403 | LUZIENE NUNES DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | CASAS DA CIDADANIA - PROSOCIAL - ATENDIMENTO AO CIDADAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01809 | 20/06/2014 | 400.00 | 400.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (5,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO N.2447/2014. | 00016035267491 | MARCUS TULIO DA COSTA PADILHA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | CASAS DA CIDADANIA - PROSOCIAL - ATENDIMENTO AO CIDADAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01810 | 20/06/2014 | 250.00 | 250.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (5,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO N.2447/2014. | 00004781793401 | RAFAELLY HELENA DA SILVA FERNANDES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | CASAS DA CIDADANIA - PROSOCIAL - ATENDIMENTO AO CIDADAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01811 | 20/06/2014 | 250.00 | 250.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (5,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO N.2447/2014. | 00020570643449 | MARIA DAS DORES SERRAO DA COSTA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | CASAS DA CIDADANIA - PROSOCIAL - ATENDIMENTO AO CIDADAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01812 | 20/06/2014 | 250.00 | 250.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (5,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO N.2447/2014. | 00032340184487 | MARIA MARLEIDE BENTO PEREIRA DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | CASAS DA CIDADANIA - PROSOCIAL - ATENDIMENTO AO CIDADAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01813 | 20/06/2014 | 240.00 | 240.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (3,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO N.2232/2014. | 00003270404409 | CARMEN LUCIA DE ARAUJO MEIRELES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | CASAS DA CIDADANIA - PROSOCIAL - ATENDIMENTO AO CIDADAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01814 | 20/06/2014 | 300.00 | 300.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (3,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO N.2232/2014. | 00004355627462 | TATIANE MATIAS CAMPOS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | CASAS DA CIDADANIA - PROSOCIAL - ATENDIMENTO AO CIDADAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01815 | 20/06/2014 | 150.00 | 150.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (3,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO N.2232/2014. | 00003335185439 | ROBERIO LUCIO S SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | CASAS DA CIDADANIA - PROSOCIAL - ATENDIMENTO AO CIDADAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01816 | 20/06/2014 | 100.00 | 100.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (2,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO N.2295/2014. | 00042424020400 | ROZANETE MARIA DE LUNA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | CASAS DA CIDADANIA - PROSOCIAL - ATENDIMENTO AO CIDADAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01817 | 20/06/2014 | 100.00 | 100.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (2,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO N.2295/2014. | 00003464949400 | IGOR BARBOSA DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01819 | 20/06/2014 | 600.00 | 600.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (2,5) DIARIAS, CONFORME PROCESSO N.1958/2014. | 00049901419468 | ERIDAN RODRIGUES DE LUCENA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | CASAS DA CIDADANIA - PROSOCIAL - ATENDIMENTO AO CIDADAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01820 | 20/06/2014 | 125.00 | 125.00 | VALOR QUE ORA EMEPNHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (2,5) DIARIAS, CONFORME PROCESSO N.2446/2014. | 00011643013149 | MARIA DE FATIMA DE ARAUJO GONCALVES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01821 | 20/06/2014 | 1522819.28 | 1522819.28 | FOLHA DE PESSOAL REF. JUNHO/14VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL ATIVO. | 08778276000107 | SECRETARIA DE ESTADO DO DESENV HUMANO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | CASAS DA CIDADANIA - PROSOCIAL - ATENDIMENTO AO CIDADAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01822 | 20/06/2014 | 150.00 | 150.00 | VALOR QUE ORA EMEPNHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (1,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO N.2581/2014. | 00069088152420 | MARIA APARECIDA RAMOS DE MENEZES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | CASAS DA CIDADANIA - PROSOCIAL - ATENDIMENTO AO CIDADAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01823 | 20/06/2014 | 80.00 | 80.00 | VALOR QUE ORA EMEPNHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (1,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO N.2581/2014. | 00000877289409 | ROMULO BATISTA GURGEL DO AMARAL |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01824 | 20/06/2014 | 43620.00 | 43620.00 | FOLHA DE PESSOAL REF. JUNHO/14AUXILIO ALIMENTACAO. | 08778276000107 | SECRETARIA DE ESTADO DO DESENV HUMANO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01825 | 20/06/2014 | 80.00 | 80.00 | VALOR QUE ORA EMEPNHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (1,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO N.2583/2014. | 00000877289409 | ROMULO BATISTA GURGEL DO AMARAL |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 01 | SALARIO FAMILIA ATIVO CIVIL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01826 | 20/06/2014 | 2687.94 | 2687.94 | FOLHA DE PESSOAL REF.JUNHO/14-SALARIO FAMILIA | 08778276000107 | SECRETARIA DE ESTADO DO DESENV HUMANO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | CASAS DA CIDADANIA - PROSOCIAL - ATENDIMENTO AO CIDADAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01827 | 20/06/2014 | 150.00 | 150.00 | VALOR QUE ORA EMEPNHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (1,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO N.2582/2014. | 00069088152420 | MARIA APARECIDA RAMOS DE MENEZES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | CASAS DA CIDADANIA - PROSOCIAL - ATENDIMENTO AO CIDADAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01828 | 20/06/2014 | 80.00 | 80.00 | VALOR QUE ORA EMEPNHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (1,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO N.2582/2014. | 00000877289409 | ROMULO BATISTA GURGEL DO AMARAL |
| GABINETE DO SECRETARIO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | CASAS DA CIDADANIA - PROSOCIAL - ATENDIMENTO AO CIDADAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01829 | 20/06/2014 | 240.00 | 240.00 | VALOR QUE ORA EMEPNHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (3,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO N.2461/2014. | 00025096346404 | MARIA DE LOURDES COSTA PORTELA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01830 | 20/06/2014 | 150.00 | 150.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (3,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO N.2556/2014. | 00016155823472 | SEVERINO DOS RAMOS OLIVEIRA COSTA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01831 | 20/06/2014 | 300.00 | 300.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (3,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO N.2556/2014. | 00007436275470 | MAYARA DE FATIMA MARTINS DE SOUZA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01832 | 20/06/2014 | 240.00 | 240.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (3,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO N.2556/2014. | 00008413775450 | GABRIELLE TAYANNE ANDRADE VASCONCELOS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01833 | 20/06/2014 | 240.00 | 240.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (3,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO N.2556/2014. | 00018160336420 | ALDACY DE PAIVA COSTA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 06 | CONTRIBUICOES DA PBPREV | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01834 | 20/06/2014 | 164254.62 | 164254.62 | VALOR QUE SE EMPENHA, EM FAVORDA PBPREV REFERENTE RPPS DOMES DE JUNHO DE 2014. | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01835 | 25/06/2014 | 50.00 | 50.00 | VALOR QUE ORA EMEPNHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (1,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO N.2540/2014. | 00033311293487 | CARLOS ALEXANDRE DE FRANCA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01836 | 25/06/2014 | 100.00 | 100.00 | VALOR QUE ORA EMEPNHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (1,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO N.2540/2014. | 00000753090414 | MARCELLA ARBIA RAMALHO RAMOS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01837 | 25/06/2014 | 80.00 | 80.00 | VALOR QUE ORA EMEPNHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (1,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO N.2540/2014. | 00056811284404 | LINDENBERG BRITO DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01840 | 27/06/2014 | 50.00 | 50.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (1,0) DIARIA CONFORME PROCESSO N.2540/2014. | 00064645010468 | WWLLINGTON DE MELO CARVALHO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Trabalho | Relação de Trabalho | PROMOCAO DE POLITICA DO TRABALHO, EMPREGO E RENDA | QUALIFICACAO SOCIAL E PROFISSIONAL DE JOVENS E ADULTOS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 01841 | 27/06/2014 | 57187.45 | 57187.45 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE FATURA NR 15307, DE ACORDO COM PROCESSO 2697/2014. | 34028316001932 | EMP BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DOS CENTROS SOCIAIS URBANOS - CSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01842 | 27/06/2014 | 100.00 | 100.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (2,0)DIARIAS, CONFORME PROCESSO N.2555/2014. | 00060313013420 | EDNA ELZA ALEXANDRE FERREIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01843 | 27/06/2014 | 80.00 | 80.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (1,0)DIARIAS, CONFORME PROCESSO N.2493/2014. | 00014102536434 | PIO SALVADOR NETO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01844 | 27/06/2014 | 50.00 | 50.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (1,0)DIARIAS, CONFORME PROCESSO N.2493/2014. | 00008916565456 | EVANDRO FERNANDES MOREIRA JUNIOR |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01845 | 27/06/2014 | 50.00 | 50.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (1,0) DIARIAS,CONFORME PROCESSO N.2493/2014. | 00054973317420 | MAURICIO GUERRA DE FRANCA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01846 | 27/06/2014 | 125.00 | 125.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (2,5) DIARIAS,CONFORME PROCESSO N.2563/2014. | 00006401123400 | ALDO CARNEIRO DA CUNHA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01847 | 27/06/2014 | 125.00 | 125.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (2,5) DIARIAS,CONFORME PROCESSO N.2563/2014. | 00055914330491 | FRANCICLEIDE FERNANDES SOUSA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01848 | 27/06/2014 | 125.00 | 125.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (2,5) DIARIAS,CONFORME PROCESSO N.2563/2014. | 00039663787449 | JONAS VICTOR DE BARROS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01849 | 27/06/2014 | 80.00 | 80.00 | VALOR QUE ORA EMEPNHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (1,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO N.2558/2014. | 00000877289409 | ROMULO BATISTA GURGEL DO AMARAL |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 02 | CONTRIBUICOES AO INSS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01850 | 27/06/2014 | 139964.38 | 139964.38 | VALOR QUE SE EMPENHA, EM FAVORDO INSS,RGPS DO MES DE JUNHO DE 2014 | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| GABINETE DO SECRETARIO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | CASAS DA CIDADANIA - PROSOCIAL - ATENDIMENTO AO CIDADAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01851 | 27/06/2014 | 225.00 | 225.00 | VALOR QUE ORA EMEPNHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (4,5) DIARIAS, CONFORME PROCESSO N.2433/2014. | 00006401123400 | ALDO CARNEIRO DA CUNHA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 08 | IMPOSTOS TAXAS E MULTAS | Dispensa | 01852 | 27/06/2014 | 2697.58 | 2697.58 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE GUIA DE RECOLHIMENTO PARA PUBLICACAO NO DOU - CISTERNAS.CONF PROC. 2728/2014. | 10867871000160 | DIARIO SERV INTERMED EM PUBLICACOES LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | CASAS DA CIDADANIA - PROSOCIAL - ATENDIMENTO AO CIDADAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01853 | 27/06/2014 | 225.00 | 225.00 | VALOR QUE ORA EMEPNHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (4,5) DIARIAS, CONFORME PROCESSO N.2433/2014. | 00055914330491 | FRANCICLEIDE FERNANDES SOUSA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | CASAS DA CIDADANIA - PROSOCIAL - ATENDIMENTO AO CIDADAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01854 | 27/06/2014 | 400.00 | 400.00 | VALOR QUE ORA EMEPNHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (5,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO N.2460/2014. | 00025096346404 | MARIA DE LOURDES COSTA PORTELA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01855 | 27/06/2014 | 300.00 | 300.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (3,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO N.2672/2014 | 00028822943449 | LUIZ MARCOS MOREIRA FRANCO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01856 | 27/06/2014 | 240.00 | 240.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (3,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO N.2672/2014 | 00005321525498 | WESILLY MIROCEM FERREIRA RAMALHO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | PROMOCAO DE POLITICA DO TRABALHO, EMPREGO E RENDA | FOMENTO A ECONOMIA SOLIDARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01857 | 27/06/2014 | 45540.00 | 45540.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODO INSS REFERENTE AO PROGRAMA DE AQUISICAO DE ALIMENTOS-PAA,CONV 101/2009-SESAN, CONF PRO-CESSO 2678/2014-GRU ANEXA. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01858 | 27/06/2014 | 150.00 | 150.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (3,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO N.2672/2014 | 00043639887468 | MARIA GORETH CORREIA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01859 | 27/06/2014 | 150.00 | 150.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (3,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO N.2672/2014 | 00003464949400 | IGOR BARBOSA DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01860 | 27/06/2014 | 100.00 | 100.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (2,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO N.2671/2014 | 00044218575487 | ONILDO MONTENEGRO DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01861 | 27/06/2014 | 100.00 | 100.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (2,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO N.2671/2014 | 00004826906404 | RAUL ROMERO SERRA DE VASCONCELLOS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01862 | 27/06/2014 | 100.00 | 100.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (2,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO N.2671/2014 | 00025066765468 | JOSAFA DA SILVEIRA BORGES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01863 | 27/06/2014 | 100.00 | 100.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (2,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO N.2671/2014 | 00003683681497 | CLEBSON GONCALVES DE FARIAS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01864 | 27/06/2014 | 160.00 | 160.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (2,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO N.2670/2014 | 00067448690434 | JOSE RODRIGUES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01865 | 27/06/2014 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (2,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO N.2670/2014 | 00016203925420 | IOLIVAL MAURICIO DO NASCIMENTO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | HABITACAO POPULAR | PART. ESTADO CAPITAL COMP. EST. HABITA??O POPULAR | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 65 | Constituição ou Aumento de Capital de Empresas | 01 | INVERSOES FINANCEIRAS AUMENTO DE CAPITAL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01866 | 27/06/2014 | 12740065.00 | 12740065.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESAS COM INVERSOESFINANCEIRAS - AUMENTO DE CAPI-TAL PARA A CEHAP,DE ACORDO COMPROCESSO 2690/2014. | 09111618000101 | CEHAP CIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01868 | 27/06/2014 | 100.00 | 100.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (2,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO N.2670/2014 | 00016203925420 | IOLIVAL MAURICIO DO NASCIMENTO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01869 | 27/06/2014 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (2,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO N.2670/2014 | 00016231155404 | ONELIA LINS DE FREITAS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01870 | 27/06/2014 | 100.00 | 100.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (2,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO N.2670/2014 | 00032340184487 | MARIA MARLEIDE BENTO PEREIRA DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01871 | 27/06/2014 | 100.00 | 100.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (2,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO N.2670/2014 | 00011297096479 | EDMILSON ALVES DA SIVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DOS CENTROS SOCIAIS URBANOS - CSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01872 | 27/06/2014 | 100.00 | 100.00 | VALOR QUE ORA EMEPNHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (2,0) DIARIAS CONFORME PROCESSO N.2577/2014. | 00020688253415 | CICERO LOLO CARVALHO LACERDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | CASAS DA CIDADANIA - PROSOCIAL - ATENDIMENTO AO CIDADAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01873 | 27/06/2014 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (2,5) DIARIAS, CONFORME PROCESSO N.2359/2014 | 00042408105404 | CLAUDIA NOVAIS TOSCANO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | CASAS DA CIDADANIA - PROSOCIAL - ATENDIMENTO AO CIDADAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01874 | 27/06/2014 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (2,5) DIARIAS, CONFORME PROCESSO N.2359/2014 | 00043721940482 | ANA OTILIA DE GUADALUPE MEIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | PROGRAMA CIDADAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01875 | 27/06/2014 | 400.00 | 400.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (5,0) DIARIAS CONFORME PROCESSO N.2203/2014. | 00004422083406 | ALEXSANDRO DA SILVA FERNANDES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01878 | 27/06/2014 | 200.00 | 200.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (2,5) DIARIAS, CONFORME PROCESSO N.2562/2014 | 00022563539404 | MARI ESTELA SANTOS LEITE |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01879 | 27/06/2014 | 125.00 | 125.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (2,5) DIARIAS, CONFORME PROCESSO N.2562/2014 | 00085321141487 | RICHARD KLEBER SOARES DA COSTA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01880 | 27/06/2014 | 50.00 | 50.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (1,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO N.2542/2014 | 00042615852434 | SEBASTIAO BARBOSA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | CASAS DA CIDADANIA - PROSOCIAL - ATENDIMENTO AO CIDADAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01881 | 27/06/2014 | 225.00 | 225.00 | VALOR QUE ORA EMEPNHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (4,5) DIARIAS CONFORME PROCESSO N. 2371/2014. | 00002598895479 | CARLOS ANTONIO DOS SANTOS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01882 | 27/06/2014 | 50.00 | 50.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (1,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO N.2542/2014 | 00001002542413 | FABIO FERREIRA DO NASCIMENTO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | CASAS DA CIDADANIA - PROSOCIAL - ATENDIMENTO AO CIDADAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01883 | 27/06/2014 | 225.00 | 225.00 | VALOR QUE ORA EMEPNHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (4,5) DIARIAS, CONFORME PROCESSO N.2371/2014. | 00044187092404 | ANTONIO CARLOS PEREIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Trabalho | Relação de Trabalho | PROMOCAO DE POLITICA DO TRABALHO, EMPREGO E RENDA | QUALIFICACAO SOCIAL E PROFISSIONAL DE JOVENS E ADULTOS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01884 | 27/06/2014 | 450.00 | 450.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (4,5) DIARIAS, CONFORME PROESSO N.2574/2014. CONTRAPARTIDA DO CONV.776.035/2012 - MTE/SPPE/CODEFAT - PLANTEQ | 00007976653407 | DEISE RAQUEL BEZERRA FARIAS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Trabalho | Relação de Trabalho | PROMOCAO DE POLITICA DO TRABALHO, EMPREGO E RENDA | QUALIFICACAO SOCIAL E PROFISSIONAL DE JOVENS E ADULTOS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01885 | 27/06/2014 | 360.00 | 360.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (4,5) DIARIAS, CONFORME PROCESSO N.2574/2014. CONTRAPARTIDA DO CONV.776.035/MTE/SPPE/CODEFAT - PLANTEQ | 00056841264487 | MARIA TEREZA JORDAO DE ALMEIDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Trabalho | Relação de Trabalho | PROMOCAO DE POLITICA DO TRABALHO, EMPREGO E RENDA | QUALIFICACAO SOCIAL E PROFISSIONAL DE JOVENS E ADULTOS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01886 | 27/06/2014 | 225.00 | 225.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (4,5) DIARIAS, CONFORME PROCESSO N.2574/2014. CONTRAPARTIDA DO CONV.776.035/2012 - MTE/SPPE/CODEFAT - PLANTEQ | 00044187092404 | ANTONIO CARLOS PEREIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Trabalho | Relação de Trabalho | PROMOCAO DE POLITICA DO TRABALHO, EMPREGO E RENDA | QUALIFICACAO SOCIAL E PROFISSIONAL DE JOVENS E ADULTOS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01887 | 27/06/2014 | 360.00 | 360.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, APRAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (4,5) DIARIAS, CONFORME PROCESSO N.2574/2014. CONTRAPARTIDA DO CONV.776.035/2012 - MTE/SPPE/CODEFAT - PLANTEQ | 00013386131468 | FRANCISCO CARLOS DE ARAUJO PAIVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Trabalho | Relação de Trabalho | PROMOCAO DE POLITICA DO TRABALHO, EMPREGO E RENDA | QUALIFICACAO SOCIAL E PROFISSIONAL DE JOVENS E ADULTOS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01888 | 27/06/2014 | 225.00 | 225.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (4,5) DIARIAS, CONFORME PROCESSO N.2669/2014. CONTRAPARTIDA DO CONV.776.035/2012 - MTE/SPPE/CODEFAT - PLANTEQ | 00013291033434 | GERALDO PEREIRA DOS SANTOS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Trabalho | Relação de Trabalho | PROMOCAO DE POLITICA DO TRABALHO, EMPREGO E RENDA | QUALIFICACAO SOCIAL E PROFISSIONAL DE JOVENS E ADULTOS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01889 | 27/06/2014 | 360.00 | 360.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (4,5) DIARIAS, CONFORME PROCESSO N.2669/2014. CONTRAPARTIDA DO CONV.776.035/2012 - MTE/SPPE/CODEFAT - PLANTEQ | 00013386131468 | FRANCISCO CARLOS DE ARAUJO PAIVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Trabalho | Relação de Trabalho | PROMOCAO DE POLITICA DO TRABALHO, EMPREGO E RENDA | QUALIFICACAO SOCIAL E PROFISSIONAL DE JOVENS E ADULTOS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01890 | 27/06/2014 | 360.00 | 360.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (4,5) DIARIAS, CONFORME PROCESSO N.2669/2014. CONTRAPARTIDA DO CONV.776.035/2012 - MTE/SPPE/CODEFAT - PLANTEQ | 00016109597449 | SERGIO SOARES MOURA REZENDE |
| GABINETE DO SECRETARIO | Trabalho | Relação de Trabalho | PROMOCAO DE POLITICA DO TRABALHO, EMPREGO E RENDA | QUALIFICACAO SOCIAL E PROFISSIONAL DE JOVENS E ADULTOS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01891 | 27/06/2014 | 360.00 | 360.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (4,5) DIARIAS, CONFORME PROCESSO N.2669/2014. CONTRAPARTIDA DO CONV.776.035/2012 - MTE/SPPE/CODEFAT - PLANTEQ | 00056841264487 | MARIA TEREZA JORDAO DE ALMEIDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 01892 | 27/06/2014 | 600.00 | 600.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESAS COM SERVICOS DE CONFECCAO DE QUATRO PARES DE PLACAS REFLETIVAS PARA VEI-CULOS DESSA SEDH, CONF PROC.NR2623/2014. | 13653754000192 | SINDIPLAVE PB |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Tecnologia da Informatização | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 01893 | 27/06/2014 | 3887.00 | 3887.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESAS COM AQUISICAODE 130 PEN DRIVERS 8GB PARA ESSA SEDH, CONF PROC 2396/2014. | 05323884000139 | ADRIANA DA SILVA SOUSA ME |
| GABINETE DO SECRETARIO | Trabalho | Relação de Trabalho | PROMOCAO DE POLITICA DO TRABALHO, EMPREGO E RENDA | QUALIFICACAO SOCIAL E PROFISSIONAL DE JOVENS E ADULTOS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01898 | 30/06/2014 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE ORA EMEPNHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (4,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO N.2694/2014 | 00013291033434 | GERALDO PEREIRA DOS SANTOS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DISPONIBILIZACAO DE ALIMENTOS PARA FAMILIAS EM SITUACAO DE INSEGURANCA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Dispensa | 01899 | 30/06/2014 | 608.48 | 608.48 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS,REFERENTE AO CONTRATO N 199/2012FIRMADO ENTRE A SEDH/MARIA LUCIA B.DO NASCIMENTO DOS SANTOS,CONFORME PROCESSO N 0252/2014. CONVENIO 101/2009 - SESAN | 00005317101492 | MARIA LUCIA BARBOSA DO NASC DOS SANTOS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Trabalho | Relação de Trabalho | PROMOCAO DE POLITICA DO TRABALHO, EMPREGO E RENDA | QUALIFICACAO SOCIAL E PROFISSIONAL DE JOVENS E ADULTOS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01900 | 30/06/2014 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE ORA EMEPNHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (4,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO N.2694/2014. | 00013386131468 | FRANCISCO CARLOS DE ARAUJO PAIVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | PROMOCAO DE POLITICA DO TRABALHO, EMPREGO E RENDA | FOMENTO A ECONOMIA SOLIDARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01903 | 30/06/2014 | 225.00 | 225.00 | VALOR QUE ORA EMEPNHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (4,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO N.2694/2014. | 00013291033434 | GERALDO PEREIRA DOS SANTOS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | PROMOCAO DE POLITICA DO TRABALHO, EMPREGO E RENDA | FOMENTO A ECONOMIA SOLIDARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01904 | 30/06/2014 | 360.00 | 360.00 | VALOR QUE ORA EMEPNHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (4,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO N.2694/2014. | 00013386131468 | FRANCISCO CARLOS DE ARAUJO PAIVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DISPONIBILIZACAO DE ALIMENTOS PARA FAMILIAS EM SITUACAO DE INSEGURANCA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Dispensa | 01905 | 30/06/2014 | 2036.70 | 2036.70 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS,REFE-RENTE AO CONTRATO N. 227/2013 FIRMADO ENTRE A SEDH/GABRIEL MARTINS DE OLIVEIRA,CONFORME PROCESSO N 0463/2014. CONVENIO 101/2009 - SESAN | 00041648331491 | GABRIEL MARTINS DE OLIVEIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | PROMOCAO DE POLITICA DO TRABALHO, EMPREGO E RENDA | FOMENTO A ECONOMIA SOLIDARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01906 | 30/06/2014 | 360.00 | 360.00 | VALOR QUE ORA EMEPNHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (4,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO N.2694/2014. | 00016109597449 | SERGIO SOARES MOURA REZENDE |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | PROMOCAO DE POLITICA DO TRABALHO, EMPREGO E RENDA | FOMENTO A ECONOMIA SOLIDARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01907 | 30/06/2014 | 360.00 | 360.00 | VALOR QUE ORA EMEPNHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (4,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO N.2694/2014. | 00056841264487 | MARIA TEREZA JORDAO DE ALMEIDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DISPONIBILIZACAO DE ALIMENTOS PARA FAMILIAS EM SITUACAO DE INSEGURANCA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Dispensa | 01916 | 30/06/2014 | 3249.49 | 3249.49 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE AO CONTRATO N 0555/2012 FIRMADO ENTRE A SEDH/ANTONIO BELARMINO BATISTA,CONFORME PRO-CESSO N 1288/2012. CONVENIO 101/2009 - SESAN | 00024344567404 | ANTONIO BELARMINO BATISTA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | CASAS DA CIDADANIA - PROSOCIAL - ATENDIMENTO AO CIDADAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01939 | 30/06/2014 | 250.00 | 250.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS,PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (5,0) DIARIAS,CONFORME PROCESSO N.2746/2014 | 00003396755430 | LUCIANA DE CARVALHO CAMELO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | CASAS DA CIDADANIA - PROSOCIAL - ATENDIMENTO AO CIDADAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01940 | 30/06/2014 | 400.00 | 400.00 | VALOR QUE ORA EMPRENHAMOS,PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (5,0) DIARIAS,CONFORME PROCESSO N.2746/2014. | 00048705861420 | KAITHIA MARIA OLINDA COSTA PORTELA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | CASAS DA CIDADANIA - PROSOCIAL - ATENDIMENTO AO CIDADAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01941 | 30/06/2014 | 400.00 | 400.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS,PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (5,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO N.2744/2014. | 00025096346404 | MARIA DE LOURDES COSTA PORTELA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | CASAS DA CIDADANIA - PROSOCIAL - ATENDIMENTO AO CIDADAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01942 | 30/06/2014 | 320.00 | 320.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (4,0) DIARIAS CONFORME PROCESSO N.2743/2014. | 00025096346404 | MARIA DE LOURDES COSTA PORTELA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | CASAS DA CIDADANIA - PROSOCIAL - ATENDIMENTO AO CIDADAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01943 | 30/06/2014 | 50.00 | 50.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (1,0) DIARIAS,CONFORME PRO CESSO N.2465/2014. | 00003089698471 | LISANDRO FREITAS DE SOUZA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01908 | 30/06/2014 | 500.00 | 500.00 | VALOR QUE ORA EMEPNHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (5,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO N.2652/2014. HABILITACAO SOCIAL. | 00004186093490 | JACIANA MOURA MAGALHAES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01909 | 30/06/2014 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE ORA EMEPNHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (4,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO N.2633/2014. HABILITACAO SOCIAL. | 00040335089453 | LUIZ ROBERTO DE MEDEIROS LEITE |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01911 | 30/06/2014 | 250.00 | 250.00 | VALOR QUE ORA EMEPNHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE ( ) DIARIAS, CONFORME PROCESSO N. HABILITACAO SOCIAL. | 00029935121453 | MARIA DAS GRACAS DA SILVA CUNHA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01912 | 30/06/2014 | 250.00 | 250.00 | VALOR QUE ORA EMEPNHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (5,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO N.2632/2014. HABILITACAO SOCIAL. | 00020331738449 | ANTONIO SEVERINO DE SOUSA FILHO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01913 | 30/06/2014 | 200.00 | 200.00 | VALOR QUE ORA EMEPNHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (4,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO N.1584/2014 HABILITACAO SOCIAL. | 00029935121453 | MARIA DAS GRACAS DA SILVA CUNHA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01914 | 30/06/2014 | 160.00 | 160.00 | VALOR QUE ORA EMEPNHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (2,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO N.2621/2014. HABILITACAO SOCIAL. | 00016035267491 | MARCUS TULIO DA COSTA PADILHA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01915 | 30/06/2014 | 400.00 | 400.00 | VALOR QUE ORA EMEPNHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (5,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO N.2651/2014. HABILITACAO SOCIAL. | 00007182207494 | KASSANDRA QUEIROGA BEZERRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01917 | 30/06/2014 | 250.00 | 250.00 | VALOR QUE ORA EMEPNHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (5,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO N.2650/2014. HABILITACAO SOCIAL. | 00024304778404 | MARIA INES DE FIGUEIREDO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01918 | 30/06/2014 | 250.00 | 250.00 | VALOR QUE ORA EMEPNHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (5,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO N.1905/2014. HABILITACAO SOCIAL. | 00041510992472 | VALCI OLIVEIRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01919 | 30/06/2014 | 320.00 | 320.00 | VALOR QUE ORA EMEPNHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (4,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO N.2622/2014. HABILITACAO SOCIAL. | 00016035267491 | MARCUS TULIO DA COSTA PADILHA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01920 | 30/06/2014 | 160.00 | 160.00 | VALOR QUE ORA EMEPNHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (2,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO N.1797/2014. HABILITACAO SOCIAL. | 00016035267491 | MARCUS TULIO DA COSTA PADILHA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01921 | 30/06/2014 | 100.00 | 100.00 | VALOR QUE ORA EMEPNHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (2,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO N.1797/2014. HABILITACAO SOCIAL. | 00002598895479 | CARLOS ANTONIO DOS SANTOS |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01922 | 30/06/2014 | 250.00 | 250.00 | VALOR QUE ORA EMEPNHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (5,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO N.2620/2014. HABILITACAO SOCIAL. | 00001175003484 | ARLAN BATISTA DE SOUZA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01923 | 30/06/2014 | 250.00 | 250.00 | VALOR QUE ORA EMEPNHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (5,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO N.2617/2014. HABILITACAO SOCIAL. | 00035206330434 | TANIA CLEUB NEVES BATISTA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01924 | 30/06/2014 | 250.00 | 250.00 | VALOR QUE ORA EMEPNHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (5,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO N.2617/2014 HABILITACAO SOCIAL. | 00029935121453 | MARIA DAS GRACAS DA SILVA CUNHA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01925 | 30/06/2014 | 250.00 | 250.00 | VALOR QUE ORA EMEPNHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (5,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO N.2617/2014 HABILITACAO SOCIAL. | 00040335089453 | LUIZ ROBERTO DE MEDEIROS LEITE |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01926 | 30/06/2014 | 400.00 | 400.00 | VALOR QUE ORA EMEPNHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (5,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO N.2618/2014. HABILITACAO SOCIAL. | 00056811284404 | LINDENBERG BRITO DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01927 | 30/06/2014 | 250.00 | 250.00 | VALOR QUE ORA EMEPNHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (5,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO N.2654/2014. HABILITACAO SOCIAL. | 00016188918472 | MARIA DA LUZ SILVA CARVALHO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01928 | 30/06/2014 | 100.00 | 100.00 | VALOR QUE ORA EMEPNHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (2,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO N.2653/2014 HABILITACAO SOCIAL. | 00022615881434 | MARIA DO SOCORRO SANTOS |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01929 | 30/06/2014 | 100.00 | 100.00 | VALOR QUE ORA EMEPNHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (2,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO N.2616/2014 HABILITACAO SOCIAL. | 00014124602472 | HULDA GERUSA DE OLIVEIRA CALIXTO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01930 | 30/06/2014 | 100.00 | 100.00 | VALOR QUE ORA EMEPNHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (2,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO N.2616/2014. HABILITACAO SOCIAL. | 00024304778404 | MARIA INES DE FIGUEIREDO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01931 | 30/06/2014 | 250.00 | 250.00 | VALOR QUE ORA EMEPNHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (5,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO N.2615/2014 HABILITACAO SOCIAL. | 00014124602472 | HULDA GERUSA DE OLIVEIRA CALIXTO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01932 | 30/06/2014 | 250.00 | 250.00 | VALOR QUE ORA EMEPNHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (5,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO N.2615/2014. HABILITACAO SOCIAL. | 00024304778404 | MARIA INES DE FIGUEIREDO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01933 | 30/06/2014 | 200.00 | 200.00 | VALOR QUE ORA EMEPNHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (4,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO N.2662/2014 HABILITACAO SOCIAL. | 00021960682415 | BERNADETE DO NASCIMENTO CAVALCANTE |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01934 | 30/06/2014 | 100.00 | 100.00 | VALOR QUE ORA EMEPNHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (2,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO N.2659/2014 HABILITACAO SOCIAL. | 00035206330434 | TANIA CLEUB NEVES BATISTA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01935 | 30/06/2014 | 250.00 | 250.00 | VALOR QUE ORA EMEPNHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (5,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO N.2660/2014 HABILITACAO SOCIAL. | 00056878028434 | MARCO AURELIO LIMA MOURA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01936 | 30/06/2014 | 250.00 | 250.00 | VALOR QUE ORA EMEPNHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (5,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO N.2660/2014 HABILITACAO SOCIAL. | 00032511868415 | MARIA DO SOCORRO DANTAS DE SOUZA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01937 | 30/06/2014 | 250.00 | 250.00 | VALOR QUE ORA EMEPNHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (5,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO N.2658/2014. HABILITACAO SOCIAL. | 00048680303453 | BETANIA MARIA DE FREITAS MOUSINHO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01938 | 30/06/2014 | 100.00 | 100.00 | VALOR QUE ORA EMEPNHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (2,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO N.2657/2014 HABILITACAO SOCIAL. | 00048680303453 | BETANIA MARIA DE FREITAS MOUSINHO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01944 | 01/07/2014 | 160.00 | 160.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (2,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO N.2647/2014. HABILITACAO SOCIAL | 00007182207494 | KASSANDRA QUEIROGA BEZERRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01945 | 01/07/2014 | 200.00 | 200.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (2,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO N.2647/2014 HABILITACAO SOCIAL | 00004186093490 | JACIANA MOURA MAGALHAES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01946 | 01/07/2014 | 100.00 | 100.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (2,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO N.2647/2014 HABILITACAO SOCIAL | 00088568903487 | GLAUCIA CRISTIANE VIEIRA DE ALMEIDA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01947 | 01/07/2014 | 100.00 | 100.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (2,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO N.2661/2014 HABILITACAO SOCIAL | 00056878028434 | MARCO AURELIO LIMA MOURA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01948 | 01/07/2014 | 100.00 | 100.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (2,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO N.2661/2014 HABILITACAO SOCIAL | 00032511868415 | MARIA DO SOCORRO DANTAS DE SOUZA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01949 | 01/07/2014 | 250.00 | 250.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (5,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO N.2656/2014 HABILITACAO SOCIAL | 00016188918472 | MARIA DA LUZ SILVA CARVALHO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01950 | 01/07/2014 | 250.00 | 250.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (5,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO N.2656/2014 HABILITACAO SOCIAL | 00024304778404 | MARIA INES DE FIGUEIREDO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01951 | 01/07/2014 | 200.00 | 200.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (4,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO N.2655/2014 HABILITACAO SOCIAL | 00054973317420 | MAURICIO GUERRA DE FRANCA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01952 | 01/07/2014 | 200.00 | 200.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (4,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO N.2655/2014 HABILITACAO SOCIAL | 00022615881434 | MARIA DO SOCORRO SANTOS |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01953 | 01/07/2014 | 250.00 | 250.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (5,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO N.2648/2014 HABILITACAO SOCIAL | 00088568903487 | GLAUCIA CRISTIANE VIEIRA DE ALMEIDA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01954 | 01/07/2014 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (4,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO N.2629/2014 HABILITACAO SOCIAL | 00045770450444 | JOSE RIVADAVEL BARBALHO DE FREITAS |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01955 | 01/07/2014 | 250.00 | 250.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (5,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO N.2628/2014 HABILITACAO SOCIAL | 00001175003484 | ARLAN BATISTA DE SOUZA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01972 | 01/07/2014 | 250.00 | 250.00 | VALOR QUE ORA EMEPNHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (5,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO N.2635/2014 | 00014124602472 | HULDA GERUSA DE OLIVEIRA CALIXTO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01973 | 01/07/2014 | 250.00 | 250.00 | VALOR QUE ORA EMEPNHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (5,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO N.2635/2014. HAB.SOCIAL | 00020331738449 | ANTONIO SEVERINO DE SOUSA FILHO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01974 | 01/07/2014 | 100.00 | 100.00 | VALOR QUE ORA EMEPNHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (2,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO N.2636/2014. HAB. SOCIAL | 00045770450444 | JOSE RIVADAVEL BARBALHO DE FREITAS |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01975 | 01/07/2014 | 250.00 | 250.00 | VALOR QUE ORA EMEPNHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (5,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO N.2634/2014 HAB.SOCIAL | 00040335089453 | LUIZ ROBERTO DE MEDEIROS LEITE |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01976 | 01/07/2014 | 250.00 | 250.00 | VALOR QUE ORA EMEPNHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (5,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO N.2634/2014. HAB. SOCIAL | 00035206330434 | TANIA CLEUB NEVES BATISTA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01977 | 01/07/2014 | 250.00 | 250.00 | VALOR QUE ORA EMEPNHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (5,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO N.2634/2014 HAB. SOCIAL | 00014124602472 | HULDA GERUSA DE OLIVEIRA CALIXTO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01978 | 01/07/2014 | 320.00 | 320.00 | VALOR QUE ORA EMEPNHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (4,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO N.2637/2014 HAB.SOCIAL | 00016035267491 | MARCUS TULIO DA COSTA PADILHA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01979 | 01/07/2014 | 150.00 | 150.00 | VALOR QUE ORA EMEPNHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (3,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO N.2663/2014 HAB.SOCIAL | 00021960682415 | BERNADETE DO NASCIMENTO CAVALCANTE |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | MATERIAL PARA LIMPEZA CONSERVACAO E HIGIENE | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01957 | 01/07/2014 | 6070.10 | 6070.10 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESAS COM AQUISICAODE MATERIAIS DE LIMPEZA, HIGIENE E CONSERVACAO PARA ESSA SEDH, CONF CONTRATO 160/2014 EPROCESSO 4409/2013. | 17318988000134 | UP DISTRIBUIDORA DE PRODS DE LIMPEZA LTD |
| GABINETE DO SECRETARIO | Trabalho | Fomento ao Trabalho | PROMOCAO DE POLITICA DO TRABALHO, EMPREGO E RENDA | INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01958 | 01/07/2014 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE ORA EMEPNHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (4,5) DIARIAS, CONFORME PROCESSO N.1420/2014 | 00029509785415 | DINADABIA ARAUJO LINS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01959 | 01/07/2014 | 100.00 | 100.00 | VALOR QUE ORA EMEPNHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (2,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO N.2578/2014 | 00091735645400 | ALDENIZ LIMA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01960 | 01/07/2014 | 80.00 | 80.00 | VALOR QUE ORA EMEPNHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (1,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO N.2576/2014. | 00020345135415 | FRANCISCO ISIDIO DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01961 | 01/07/2014 | 50.00 | 50.00 | VALOR QUE ORA EMEPNHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (1,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO N.2576/2014. | 00059417749749 | JOSE OLIVEIRA DO NASCIMENTO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | CASAS DA CIDADANIA - PROSOCIAL - ATENDIMENTO AO CIDADAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01962 | 01/07/2014 | 80.00 | 80.00 | VALOR QUE ORA EMEPNHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (1,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO N.2587/2014 | 00040794245404 | GIRLANDE DIAS MEIRELES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | CASAS DA CIDADANIA - PROSOCIAL - ATENDIMENTO AO CIDADAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01963 | 01/07/2014 | 80.00 | 80.00 | VALOR QUE ORA EMEPNHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (1,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO N.2586/2014 | 00040794245404 | GIRLANDE DIAS MEIRELES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01964 | 01/07/2014 | 35457.87 | 35457.87 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM TERMO ADITIVO N.02, REFERENTE AO CONTRATO N.384/2013, CONFORME PROCESSO N.2624/2014. RECURSOO FUNCEP | 16715147000106 | NSEG CONSTRUCOES E INCORP - EIRELI-ME |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01965 | 01/07/2014 | 80.00 | 80.00 | VALOR QUE ORA EMEPNHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (1,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO N.2626/2014 | 00013232126472 | ROMULUS AUGUSTUS B.DE LIMA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01966 | 01/07/2014 | 80.00 | 80.00 | VALOR QUE ORA EMEPNHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (1,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO N.2626/2014 | 00013633520406 | WALTER TOME SOARES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | CASAS DA CIDADANIA - PROSOCIAL - ATENDIMENTO AO CIDADAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01967 | 01/07/2014 | 50.00 | 50.00 | VALOR QUE ORA EMEPNHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (1,0) DIARIA CONFORME PROCESSO N.2539/2014. | 00003089698471 | LISANDRO FREITAS DE SOUZA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA INSTALACAO ELETRICA E ELETRONICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01969 | 01/07/2014 | 11105.80 | 11105.80 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESAS COM AQUISICAODE MATERIAIS ELETRICOS PARA ESSA SEDH, DE ACORDO COM ATA NR.162/2013, CONTRATO 192/2014 EPROCESSO 2163/2014. | 10753101000197 | MARIA DA SALETE DE MIRANDA FREIRE NEW CE |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 06 | CONTRIBUICOES DA PBPREV | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01980 | 01/07/2014 | 3077.70 | 3077.70 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DO FUNDO DE CAPITALIZA -CAO, MES DE JUNHO/2014. | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01981 | 01/07/2014 | 225.00 | 225.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (4,5) DIARIAS, CONFORME PROCESSO N.2791/2014. | 00039663787449 | JONAS VICTOR DE BARROS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01982 | 01/07/2014 | 225.00 | 225.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE 4,5 DIARIAS CONF PROCESSO N2792/2014. | 00013924672415 | JURANDIR PEREIRA ALVES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01983 | 01/07/2014 | 225.00 | 225.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE 4,5 DIARIAS CONF PROCESSO N2792/2014. | 00010904980472 | BENILDO MONTEIRO DE CARVALHO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01984 | 01/07/2014 | 225.00 | 225.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (4,5) DIARIAS, CONFORME PROCESSO N.2791/2014. | 00093057873472 | FABIO DA SILVA PAIVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01985 | 01/07/2014 | 225.00 | 225.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE 4,5 DIARIAS CONF PROCESSO N2792/2014. | 00039626962453 | JOSE FLAVIO DE MONTEIRO CARVALHO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01986 | 01/07/2014 | 225.00 | 225.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (4,5) DIARIAS, CONFORME PROCESSO N.2791/2014. | 00006147049445 | DANILO GABRIEL DOS SANTOS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01987 | 01/07/2014 | 225.00 | 225.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE 4,5 DIARIAS CONF PROCESSO N2792/2014. | 00016085370482 | ANTONIO FLORENCIO FERREIRA NETO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01988 | 01/07/2014 | 225.00 | 225.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE 4,5 DIARIAS, CONF PROCESSO NR 2790/2014. | 00016085370482 | ANTONIO FLORENCIO FERREIRA NETO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01989 | 01/07/2014 | 225.00 | 225.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE 4,5 DIARIAS CONF PROCESSO N2790/2014. | 00009498557403 | LUZIENE NUNES DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | CASAS DA CIDADANIA - PROSOCIAL - ATENDIMENTO AO CIDADAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01992 | 02/07/2014 | 125.00 | 125.00 | VALOR QUE ORA EMEPNHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (2,5) DIARIAS, CONFORME PROCESSO N.2757/2014. | 00032234279453 | GERCINA MARIA ROCHA MONTEIRO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | CASAS DA CIDADANIA - PROSOCIAL - ATENDIMENTO AO CIDADAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01993 | 02/07/2014 | 125.00 | 125.00 | VALOR QUE ORA EMEPNHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (2,5) DIARIAS, CONFORME PROCESSO N.2757/2014. | 00001098943406 | DENISE CRISTINA VASCONCELOS DA CRUZ |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01994 | 02/07/2014 | 225.00 | 225.00 | VALOR QUE ORA EMEPNHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (4,5) DIARIAS, CONFORME PROCESSO N.2790/2014. | 00013924672415 | JURANDIR PEREIRA ALVES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01995 | 02/07/2014 | 225.00 | 225.00 | VALOR QUE ORA EMEPNHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (4,5) DIARIAS, CONFORME PROCESSO N.2790/2014. | 00010904980472 | BENILDO MONTEIRO DE CARVALHO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01996 | 02/07/2014 | 225.00 | 225.00 | VALOR QUE ORA EMEPNHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (4,5) DIARIAS, CONFORME PROCESSO N.2790/2014 | 00039626962453 | JOSE FLAVIO DE MONTEIRO CARVALHO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01997 | 02/07/2014 | 50.00 | 50.00 | VALOR QUE ORA EMEPNHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (1,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO N.2674/2014 | 00085321141487 | RICHARD KLEBER SOARES DA COSTA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01998 | 02/07/2014 | 50.00 | 50.00 | VALOR QUE ORA EMEPNHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (1,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO N.2674/2014 | 00032340184487 | MARIA MARLEIDE BENTO PEREIRA DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01999 | 02/07/2014 | 80.00 | 80.00 | VALOR QUE ORA EMEPNHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (1,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO N.2674/2014 | 00013307347420 | MARIA LUCIA PALITOT COSTA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02000 | 02/07/2014 | 50.00 | 50.00 | VALOR QUE ORA EMEPNHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (1,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO N.2674/2014. | 00016085370482 | ANTONIO FLORENCIO FERREIRA NETO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DISPONIBILIZACAO DE ALIMENTOS PARA FAMILIAS EM SITUACAO DE INSEGURANCA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 20 | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02001 | 02/07/2014 | 85500.00 | 85500.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER CONTRATO NR.409/2010,FIRMADO ENTRE SEDH/ATL ALIMEN-TOS DO BRASIL PARA COCCAO EFORNECIMENTO DE REFEICOES NORESTAURANTE POPULAR DE CAMPINAGRANDE, CONFORME PROCESSO NR.2799/2014. RECURSOS DO FUNCEP REF. JUNHO/2014 | 00785860000188 | ATL ALIMENTOS DO BRASIL LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DISPONIBILIZACAO DE ALIMENTOS PARA FAMILIAS EM SITUACAO DE INSEGURANCA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 20 | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02002 | 02/07/2014 | 87890.00 | 87890.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER CONTRATO NR.456/2012,FIRMADO ENTRE SEDH/ATL ALIMEN-TOS DO BRASIL, PARA COCCAO EFORNECIMENTO DE REFEICOES NORESTAURANTE POPULAR DE JOAOPESSOA, DE ACORDO COM PROCESSON.2798/2014. RECURSOS DO FUNCEP REF. JUNHO/2014 | 00785860000188 | ATL ALIMENTOS DO BRASIL LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DISPONIBILIZACAO DE ALIMENTOS PARA FAMILIAS EM SITUACAO DE INSEGURANCA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 20 | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02003 | 02/07/2014 | 78232.50 | 78232.50 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER CONTRATO NR.133/2010,FIRMADO ENTRE SEDH/ATL ALIMEN-TOS DO BRASIL, PARA COCCAO EFORNECIMENTO DE REFEICOES NORESTAURANTE POPULAR DE SANTARITA,CONFORME PROCESSO N.2800/2014. RECURSOS DO FUNCEP REF. JUNHO/2014 | 00785860000188 | ATL ALIMENTOS DO BRASIL LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DISPONIBILIZACAO DE ALIMENTOS PARA FAMILIAS EM SITUACAO DE INSEGURANCA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 20 | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02004 | 02/07/2014 | 76950.00 | 76950.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER CONTRATO NR.133/2010,FIRMADO ENTRE SEDH/ATL ALIMEN-TOS DO BRASIL, PARA COCCAO EFORNECIMENTO DE REFEICOES NORESTAURANTE POPULAR DE SANTARITA,CONFORME PROCESSO N.2801/2014. RECURSOS DO FUNCEP REF. JUNHO/2014 | 00785860000188 | ATL ALIMENTOS DO BRASIL LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | CASAS DA CIDADANIA - PROSOCIAL - ATENDIMENTO AO CIDADAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02005 | 02/07/2014 | 125.00 | 125.00 | VALOR QUE ORA EMEPNHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (2,5) DIARIAS,CONFORME PROCESSO N.2367/2014. | 00013927183415 | ROSICLEIDE SANTIAGO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Trabalho | Relação de Trabalho | PROMOCAO DE POLITICA DO TRABALHO, EMPREGO E RENDA | QUALIFICACAO SOCIAL E PROFISSIONAL DE JOVENS E ADULTOS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 02006 | 02/07/2014 | 2098.80 | 0.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESAS COM PRESTACAODE SERVICOS DE INTERNET PARA OPOSTO DO SINE, EM PATOS, CONF.CONTRATO 236/2014 E PROCESSO NR 1755/2014. | 08579711000174 | TARSILA NATALIA SIMOES DE SOUSA MEDEIROS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DISPONIBILIZACAO DE ALIMENTOS PARA FAMILIAS EM SITUACAO DE INSEGURANCA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 02007 | 02/07/2014 | 1900.00 | 1900.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESAS COM SERVICOS DE CAPINAGEM, JARDINAGEM, LIM-PEZA E RETIRADA DE ENTULHO DAAREA EXTERNA DO RESTAURANTE POPULAR DE JOAO PESSOA/PB, CONF.PROC 2299/2014. | 12093778000171 | FOX SERVICE SERVICOS LTDA ME |
| GABINETE DO SECRETARIO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | CASAS DA CIDADANIA - PROSOCIAL - ATENDIMENTO AO CIDADAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02008 | 02/07/2014 | 125.00 | 125.00 | VALOR QUE ORA EMEPNHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (2,5) DIARIAS,CONFORME PROCESSO N.2367/2014. | 00013863320468 | VALDECIRA DE ALMEIDA CAPISTRANO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | CASAS DA CIDADANIA - PROSOCIAL - ATENDIMENTO AO CIDADAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02009 | 02/07/2014 | 200.00 | 200.00 | VALOR QUE ORA EMEPNHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (2,5) DIARIAS,CONFORME PROCESSO N.2367/2014. | 00040386864420 | IRISMAR ALVES DE LIMA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | PROGRAMA CIDADAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02010 | 02/07/2014 | 225.00 | 225.00 | VALOR QUE ORA EMEPNHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (4,5) DIARIAS,CONFORME PROCESSO N.2368/2014. | 00044136420404 | MARCOS GUILHERME M MENDONCA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | PROGRAMA CIDADAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02011 | 02/07/2014 | 360.00 | 360.00 | VALOR QUE ORA EMEPNHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (4,5) DIARIAS,CONFORME PROCESSO N.2368/2014. | 00040386864420 | IRISMAR ALVES DE LIMA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | PROGRAMA CIDADAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02012 | 02/07/2014 | 225.00 | 225.00 | VALOR QUE ORA EMEPNHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (4,5) DIARIAS,CONFORME PROCESSO N.2368/2014. | 00036505960406 | ALICE GASPAR DA PAZ |
| GABINETE DO SECRETARIO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | PROGRAMA CIDADAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02013 | 02/07/2014 | 225.00 | 225.00 | VALOR QUE ORA EMEPNHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (4,5) DIARIAS,CONFORME PROCESSO N.2368/2014. | 00020623712415 | MARINALDO FERREIRA DE LIMA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | PROGRAMA CIDADAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02014 | 02/07/2014 | 225.00 | 225.00 | VALOR QUE ORA EMEPNHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (4,5) DIARIAS,CONFORME PROCESSO N.2368/2014. | 00027251420406 | MARIA DO SOCORRO GUIMARAES GOMES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | PROGRAMA CIDADAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02015 | 02/07/2014 | 225.00 | 225.00 | VALOR QUE ORA EMEPNHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (4,5) DIARIAS,CONFORME PROCESSO N.2368/2014. | 00007229215439 | MARIANE BRITO SOUSA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | PROGRAMA CIDADAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02016 | 02/07/2014 | 225.00 | 225.00 | VALOR QUE ORA EMEPNHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (4,5) DIARIAS,CONFORME PROCESSO N.2368/2014. | 00021910669415 | MARIA APARECIDA DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | PROGRAMA CIDADAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02017 | 02/07/2014 | 360.00 | 360.00 | VALOR QUE ORA EMEPNHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (4,5) DIARIAS,CONFORME PROCESSO N.2368/2014. | 00014293013253 | MIQUEIAS CABRAL DOS ANJOS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | PROGRAMA CIDADAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02018 | 02/07/2014 | 225.00 | 225.00 | VALOR QUE ORA EMEPNHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (4,5) DIARIAS,CONFORME PROCESSO N.2368/2014. | 00020659334453 | CLEIA LUCIA SOARES DA CUNHA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | PROGRAMA CIDADAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02019 | 02/07/2014 | 225.00 | 225.00 | VALOR QUE ORA EMEPNHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (4,5) DIARIAS,CONFORME PROCESSO N.2368/2014. | 00013863320468 | VALDECIRA DE ALMEIDA CAPISTRANO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | PROGRAMA CIDADAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02020 | 02/07/2014 | 225.00 | 225.00 | VALOR QUE ORA EMEPNHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (4,5) DIARIAS,CONFORME PROCESSO N.2368/2014. | 00010528798456 | WALTEMBERG DE CARVALHO NICOLAU |
| GABINETE DO SECRETARIO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | PROGRAMA CIDADAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02021 | 02/07/2014 | 225.00 | 225.00 | VALOR QUE ORA EMEPNHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (4,5) DIARIAS,CONFORME PROCESSO N.2368/2014. | 00020570643449 | MARIA DAS DORES SERRAO DA COSTA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | PROGRAMA CIDADAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02022 | 02/07/2014 | 225.00 | 225.00 | VALOR QUE ORA EMEPNHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (4,5) DIARIAS,CONFORME PROCESSO N.2368/2014. | 00020403348404 | MARIA DE FATIMA LEOPOLDINA DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | PROGRAMA CIDADAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02023 | 02/07/2014 | 360.00 | 360.00 | VALOR QUE ORA EMEPNHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (4,5) DIARIAS,CONFORME PROCESSO N.2368/2014. | 00056994737420 | JOSEILDO DA SILVA NASCIMENTO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | PROGRAMA CIDADAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02024 | 02/07/2014 | 225.00 | 225.00 | VALOR QUE ORA EMEPNHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (4,5) DIARIAS,CONFORME PROCESSO N.2368/2014. | 00027460487449 | JOAO PEREIRA DE LIMA NETO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | PROGRAMA CIDADAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02025 | 02/07/2014 | 225.00 | 225.00 | VALOR QUE ORA EMEPNHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (4,5) DIARIAS,CONFORME PROCESSO N.2368/2014. | 00030914515420 | NORMANDO ANTERO DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DOS CENTROS SOCIAIS URBANOS - CSU | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 07 | APARELHOS E UTENSILIOS TIPO DOMESTICO | Dispensa | 02026 | 02/07/2014 | 320.00 | 320.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESAS COM AQUISICAODE 02 BOTIJOES DE GAS, 13 KG, SEM CARGA, SENDO UM PARA A CO-ORDENACAO DOS CSUS E OUTRO PA-RA A GERENCIA EXECUTIVA DAS CASAS DA CIDADANIA, CONF PROC NR2523/2014. | 10194075000104 | MULTI VENDAS ELETROMOVEIS LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | CASAS DA CIDADANIA - PROSOCIAL - ATENDIMENTO AO CIDADAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02027 | 03/07/2014 | 125.00 | 125.00 | VALOR QUE ORA EMEPNHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (2,5) DIARIAS, CONFORME PROCESSO N.2359/2014. | 00042408105404 | CLAUDIA NOVAIS TOSCANO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | CASAS DA CIDADANIA - PROSOCIAL - ATENDIMENTO AO CIDADAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02028 | 03/07/2014 | 200.00 | 200.00 | VALOR QUE ORA EMEPNHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (2,5) DIARIAS, CONFORME PROCESSO N.2359/2014 | 00043721940482 | ANA OTILIA DE GUADALUPE MEIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | CASAS DA CIDADANIA - PROSOCIAL - ATENDIMENTO AO CIDADAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02029 | 03/07/2014 | 125.00 | 125.00 | VALOR QUE ORA EMEPNHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (2,5) DIARIAS, CONFORME PROCESSO N.2359/2014. | 00005088612419 | FRANCISCO PAES DA SILVA NETO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02030 | 03/07/2014 | 25.00 | 25.00 | VALOR QUE ORA EMEPNHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (0,5) DIARIAS, CONFORME PROCESSO N.2664/2014 | 00016155823472 | SEVERINO DOS RAMOS OLIVEIRA COSTA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02031 | 03/07/2014 | 50.00 | 50.00 | VALOR QUE ORA EMEPNHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (0,5) DIARIAS, CONFORME PROCESSO N.2664/2014 | 00005127330407 | KELIA CRISTIANA DANTAS DE OLIVEIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02032 | 03/07/2014 | 25.00 | 25.00 | VALOR QUE ORA EMEPNHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (0,5) DIARIAS, CONFORME PROCESSO N.2638/2014 | 00028810295404 | NARCISO CAMILO DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02033 | 03/07/2014 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE ORA EMEPNHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (0,5) DIARIAS, CONFORME PROCESSO N.2638/2014 | 00050889842434 | MARIA DE FATIMA DE SOUSA SILVA. |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02034 | 03/07/2014 | 25.00 | 25.00 | VALOR QUE ORA EMEPNHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (0,5) DIARIAS, CONFORME PROCESSO N.2638/2014. | 00038003554420 | JUSSARA FERRARO DOS SANTOS COELHO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02035 | 03/07/2014 | 25.00 | 25.00 | VALOR QUE ORA EMEPNHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (0,5) DIARIAS, CONFORME PROCESSO N.2638/2014 | 00060331976404 | MARISE JOAO DOS SANTOS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02036 | 03/07/2014 | 25.00 | 25.00 | VALOR QUE ORA EMEPNHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (0,5) DIARIAS, CONFORME PROCESSO N.2638/2014 | 00000803554478 | SUENYA BARBOSA DE SOUSA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02037 | 03/07/2014 | 25.00 | 25.00 | VALOR QUE ORA EMEPNHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (0,5) DIARIAS, CONFORME PROCESSO N.2643/2014 | 00007389411406 | JOAO PAULO FERREIRA DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02038 | 03/07/2014 | 25.00 | 25.00 | VALOR QUE ORA EMEPNHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (0,5) DIARIAS, CONFORME PROCESSO N.2643/2014 | 00042443679420 | MARIA ELIZABETE RAMOS DE FRANCA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02039 | 03/07/2014 | 25.00 | 25.00 | VALOR QUE ORA EMEPNHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (0,5) DIARIAS, CONFORME PROCESSO N.2643/2014 | 00033781800482 | BENETIDO CARLOS DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02040 | 03/07/2014 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE ORA EMEPNHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (1,0) DIARIAS, COMFORME PROCESSO N.2631/2014 | 00007083416400 | JOSENY CARLOS COSTA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02041 | 03/07/2014 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE ORA EMEPNHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (1,0) DIARIAS, COMFORME PROCESSO N.2631/2014 | 00014102536434 | PIO SALVADOR NETO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DOS CENTROS SOCIAIS URBANOS - CSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02044 | 03/07/2014 | 50.00 | 50.00 | VALOR QUE ORA EMEPNHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (1,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO N.2714/2014 | 00035450282400 | MARCIA MARIA MONTEIRO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DOS CENTROS SOCIAIS URBANOS - CSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02045 | 03/07/2014 | 50.00 | 50.00 | VALOR QUE ORA EMEPNHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (1,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO N.2714/2014 | 00042615852434 | SEBASTIAO BARBOSA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | CASAS DA CIDADANIA - PROSOCIAL - ATENDIMENTO AO CIDADAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02046 | 03/07/2014 | 80.00 | 80.00 | VALOR QUE ORA EMEPNHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (1,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO N.2706/2014 | 00040794245404 | GIRLANDE DIAS MEIRELES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | PROGRAMA CIDADAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02047 | 03/07/2014 | 400.00 | 400.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE 5,0 DIARIAS CONF PROC NR. 2745/2014 | 00048705861420 | KAITHIA MARIA OLINDA COSTA PORTELA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | PROGRAMA CIDADAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02048 | 03/07/2014 | 250.00 | 250.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE 5,0 DIARIAS CONF PROC NR. 2745/2014 | 00044187092404 | ANTONIO CARLOS PEREIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02049 | 03/07/2014 | 80.00 | 80.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS,PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (1,0) DIARIAS,CONFORME PRO CESSO N.2762/2014. | 00007153993495 | JORDANA VALESKA SILVA FREIRE |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02050 | 03/07/2014 | 240.00 | 240.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS,PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (3,0) DIARIAS,CONFORME PROCESSO N.2630/2014. | 00002569688452 | CID ROBERTO PEREIRA TOLEDO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02051 | 03/07/2014 | 50.00 | 50.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (1,0) DIARIA,CONFORME PROCESSO N.2763/2014. | 00033311293487 | CARLOS ALEXANDRE DE FRANCA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02052 | 03/07/2014 | 80.00 | 80.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS,PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (1,0) DIARIA,CONFORME PROCESSO N.2763/2014. | 00013232126472 | ROMULUS AUGUSTUS B.DE LIMA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02053 | 03/07/2014 | 80.00 | 80.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS,PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (1,0) DIARIA, CONFORME PROCESSO N.2763/2014. | 00014102536434 | PIO SALVADOR NETO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 98 | CONFECCAO DE MATERIAIS GRAFICOS | Dispensa | 02054 | 03/07/2014 | 950.00 | 950.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESAS COM SERVICOS DE IMPRESSAO DIGITAL EM CANE-TAS, CONF PROC 1884/2014. | 05956054000149 | MARCIC IMPRESSOES GRAFICAS LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 02055 | 03/07/2014 | 2870.00 | 2870.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESAS COM SERVICOSDE CONFECCAO DE ADESIVOS EM IMPRESSAO DIGITAL PARA ESSA SEDHCONF PROC 2676/2014 | 12011923000128 | PLOTTERSHOP SERVICOS LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | PROMOCAO DE POLITICA DO TRABALHO, EMPREGO E RENDA | SEGURANCA ALIMENTAR E NUTRICIONAL PARA POPULACOES TRADICIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 28 | MATERIAL PARA COPA E COZINHA | Dispensa | 02056 | 03/07/2014 | 7206.00 | 7206.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESAS COM AQUISICAODE MATERIAIS DE CONSUMO PARAO PROJETO ATIVIDADES FORTALE- CENDO A SEGURANCA ALIMENTAR E NUTRICIONAL NAS COMUNIDADES INDIGENAS, NEGRAS E QUILOMBOLAS DA PARAIBA, CONF PROC 1423/14 REC.FUNCEP. | 15123975000184 | CDR COMERCIO E SERVICOS LTDA ME |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DOS CENTROS SOCIAIS URBANOS - CSU | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 99 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa | 02057 | 04/07/2014 | 160.00 | 160.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESAS COM AQUISICAODE UM BOTIJAO DE GAS DESTINADOA COORDENACAO DO CSU CONF PROC2467/2014. | 10194075000104 | MULTI VENDAS ELETROMOVEIS LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02058 | 04/07/2014 | 300.00 | 300.00 | VALOR QU EORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (3,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO N.2788/2014. | 00005127330407 | KELIA CRISTIANA DANTAS DE OLIVEIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02059 | 04/07/2014 | 240.00 | 240.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (3,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO N.2788/2014. | 00078898439415 | RICARDO LUIS CAVALCANTI DE CARVALHO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02060 | 04/07/2014 | 150.00 | 150.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (3,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO N.2788/2014 | 00001002542413 | FABIO FERREIRA DO NASCIMENTO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02062 | 04/07/2014 | 100.00 | 100.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (2,0) DIARIAS,CONFORME PROCESSO N.2819/2014. | 00013329960434 | GLICIO FREIRE DE ANDRADE |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02063 | 04/07/2014 | 100.00 | 100.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (2,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO 2819/2014. | 00067448690434 | JOSE RODRIGUES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02064 | 04/07/2014 | 300.00 | 300.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (2,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO N.2832/2014. | 00001077751400 | ANA PAULA DE SOUZA ALMEIDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02065 | 04/07/2014 | 100.00 | 100.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (2,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO N.2832/2014. | 00000786498463 | MARQUIDIEL MARINHO DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02066 | 04/07/2014 | 200.00 | 200.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (2,0) DIAIRAS, CONFORME PROCESSO N.2832/2014. | 00005538325490 | HUGO LEONARDO DOS SANTOS MACENA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Educação Especial | EDUCACAO E SEGURANCA NO TRANSITO | HABILITACAO CIDADA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | EQUIPAMENTOS PARA TECNOLOGIA DA INFORMACAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02061 | 04/07/2014 | 20097.00 | 20097.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESAS COM AQUISICAODE EQUIPAMENTOS PERMANENTES PARA A COORDENACAO DE VIGILANCIASOCIOASSISTENCIAL DESSA SEDH, CONF CONTRATO 188/2014, PROCESSO 2017/2014, SENDO: 02 MICROCOMPUTADORES 4 GB..... | 02538085000191 | DATASOL INFORMATICA COM E SERVICO LTDA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Educação Especial | EDUCACAO E SEGURANCA NO TRANSITO | HABILITACAO CIDADA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 20 | MOBILIARIO EM GERAL | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02067 | 04/07/2014 | 840.00 | 840.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESAS COM AQUISICAODE EQUIPAMENTOS PERMANENTES PARA AS CASAS DA CIDADANIA, CONFCONTRATO 193/2014, PROCESSO NR3064/2013, SENDO: 06 MESAS EM POLIPROPILENO..... | 14209485000132 | NOVA CONQUISTA COM.DE EQUIP. LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Tecnologia da Informatização | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 81 | MATERIAL PARA TEC DA INFORMACAO | Dispensa | 02068 | 07/07/2014 | 189.00 | 189.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESAS COM AQUISICAODE FONTE DE ALIMENTACAO UNIVERSAL PARA O NUCLEO DE PATRIMO-NIO DESSA SEDH, CONF PROC 25532014. | 18758907000180 | MEGA COM DE INF E ELETR. EIRELI - ME |
| GABINETE DO SECRETARIO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | CASAS DA CIDADANIA - PROSOCIAL - ATENDIMENTO AO CIDADAO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 09 | EQUIP E UTENSILIOS PARA ESCRITORIO | Dispensa | 02069 | 07/07/2014 | 225.00 | 225.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESAS COM AQUISICAODE 05 APARELHOS TELEFONICOS PARA A CASA DA CIDADANIA DE TAM-BIA, CONF PROC 2155/2014 | 18758907000180 | MEGA COM DE INF E ELETR. EIRELI - ME |
| GABINETE DO SECRETARIO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | CASAS DA CIDADANIA - PROSOCIAL - ATENDIMENTO AO CIDADAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 02070 | 07/07/2014 | 163.80 | 163.80 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESAS COM AQUISICAODE LAMPADAS PARA A CASA DA CI-DADANIA DE MANAIRA CONF PROC. NR 1985/2014 | 10753101000197 | MARIA DA SALETE DE MIRANDA FREIRE NEW CE |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DOS CENTROS SOCIAIS URBANOS - CSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 02071 | 07/07/2014 | 90.80 | 90.80 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAODE EXTENSAO E TOMADA PARA ACOORDENACAO DOS CSUS, CONF PROCESSO 2525/2014. | 35590777000138 | VANDERLEI DE MIRANDA FREIRE NEW CENTER |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DISPONIBILIZACAO DE ALIMENTOS PARA FAMILIAS EM SITUACAO DE INSEGURANCA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA INSTALACAO ELETRICA E ELETRONICA | Dispensa | 02072 | 07/07/2014 | 61.84 | 61.84 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAODE MATERIAL PARA INSTALACAO DEFORNO DO RESTAURANTE POPULAR EM JOAO PESSOA, CONF PROC NR. 1395/2014 | 35590777000138 | VANDERLEI DE MIRANDA FREIRE NEW CENTER |
| GABINETE DO SECRETARIO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | CASAS DA CIDADANIA - PROSOCIAL - ATENDIMENTO AO CIDADAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 34 | FERRAMENTAS E UTENSILIOS | Dispensa | 02073 | 07/07/2014 | 159.60 | 159.60 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESAS COM AQUISICAODE FERRAMENTAS PARA A CASA DACIDADANIA EM CAMPINA GRANDE,DEACORDO COM PROC 1818/2014 | 35590777000138 | VANDERLEI DE MIRANDA FREIRE NEW CENTER |
| GABINETE DO SECRETARIO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | PROGRAMA CIDADAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02074 | 08/07/2014 | 400.00 | 400.00 | VALOR QUE ORA EMEPNHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (5,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO N. 2836/2014. | 00000877289409 | ROMULO BATISTA GURGEL DO AMARAL |
| GABINETE DO SECRETARIO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | PROGRAMA CIDADAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02075 | 08/07/2014 | 750.00 | 750.00 | VALOR QUE ORA EMEPNHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (5,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO N. 2836/2014. | 00069088152420 | MARIA APARECIDA RAMOS DE MENEZES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | PROGRAMA CIDADAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02076 | 08/07/2014 | 500.00 | 500.00 | VALOR QUE ORA EMEPNHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (5,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO N. 2836/2014. | 00042393019472 | LUZIMAR DIAS CORREIA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DOS CENTROS SOCIAIS URBANOS - CSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02077 | 08/07/2014 | 50.00 | 50.00 | VALOR QUE ORA EMEPNHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (1,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO N. 2847/2014. | 00042615852434 | SEBASTIAO BARBOSA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DOS CENTROS SOCIAIS URBANOS - CSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02078 | 08/07/2014 | 50.00 | 50.00 | VALOR QUE ORA EMEPNHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (1,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO N. 2847/2014. | 00035450282400 | MARCIA MARIA MONTEIRO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Tecnologia da Informatização | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 81 | MATERIAL PARA TEC DA INFORMACAO | Dispensa | 02079 | 08/07/2014 | 189.00 | 189.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESAS COM AQUISICAODE FONTE DE ALIMENTACAO UNIVERSAL DESTINADA A GERENCIA AD-MINISTRATIVA DESSA SEDH, CONF.PROC 2349/14 | 18758907000180 | MEGA COM DE INF E ELETR. EIRELI - ME |
| GABINETE DO SECRETARIO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | CASAS DA CIDADANIA - PROSOCIAL - ATENDIMENTO AO CIDADAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 02080 | 08/07/2014 | 960.00 | 960.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESAS COM CONFECCAODE FAIXAS E BANNERS DO PROGRA-MA PRONATEC, CONF PROC 1930/14 | 05956054000149 | MARCIC IMPRESSOES GRAFICAS LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | CONSERVACAO, REFORMA E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 02081 | 08/07/2014 | 450.00 | 450.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESAS COM SERVICOS DE RECUPERACAO DE CALCADA, TAMPAS DE PROTECAO DE ESGOTO E RETIRADA DE ENTULHO,CONF PROC N.2795/2014 | 12093778000171 | FOX SERVICE SERVICOS LTDA ME |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 02082 | 08/07/2014 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESAS COM PROCESSO NR 738/2014 | 02840019000171 | CENT DE FORM DE CONDUTORES DINAMICA LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | CASAS DA CIDADANIA - PROSOCIAL - ATENDIMENTO AO CIDADAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02083 | 08/07/2014 | 200.00 | 200.00 | VALOR QUE ORA EMEPNHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (4,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO N.2366/2014. | 00001393828442 | FABRICIO JOSE DE SOUZA ANANIAS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | CASAS DA CIDADANIA - PROSOCIAL - ATENDIMENTO AO CIDADAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02084 | 08/07/2014 | 320.00 | 320.00 | VALOR QUE ORA EMEPNHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (4,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO N.2366/2014. | 00005149641464 | GUTO MAGNO QUIRINO PEDROSA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | CASAS DA CIDADANIA - PROSOCIAL - ATENDIMENTO AO CIDADAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02086 | 09/07/2014 | 280.00 | 280.00 | VALOR QUE ORA EMEPNHAMOS, PARAATENDER DESPEAS COM PAGAMENTODE (3,5) DIARIAS, CONFORME PROCESSO N.2835/2014 | 00033816930425 | CHRISTINA DE L CASSIMIRO FRANCO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | CASAS DA CIDADANIA - PROSOCIAL - ATENDIMENTO AO CIDADAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02087 | 09/07/2014 | 175.00 | 175.00 | VALOR QUE ORA EMEPNHAMOS, PARAATENDER DESPEAS COM PAGAMENTODE (3,5) DIARIAS, CONFORME PROCESSO N.2835/2014. | 00020570643449 | MARIA DAS DORES SERRAO DA COSTA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | CASAS DA CIDADANIA - PROSOCIAL - ATENDIMENTO AO CIDADAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02088 | 09/07/2014 | 175.00 | 175.00 | VALOR QUE ORA EMEPNHAMOS, PARAATENDER DESPEAS COM PAGAMENTODE (3,5) DIARIAS, CONFORME PROCESSO N.2835/2014 | 00013245090404 | GILSON FREIRE DE ARAUJO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | CASAS DA CIDADANIA - PROSOCIAL - ATENDIMENTO AO CIDADAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02089 | 09/07/2014 | 250.00 | 250.00 | VALOR QUE ORA EMEPNHAMOS, PARAATENDER DESPEAS COM PAGAMENTODE (5,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO N.2834/2014 | 00040335089453 | LUIZ ROBERTO DE MEDEIROS LEITE |
| GABINETE DO SECRETARIO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | PROGRAMA CIDADAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02090 | 09/07/2014 | 175.00 | 175.00 | VALOR QUE ORA EMEPNHAMOS, PARAATENDER DESPEAS COM PAGAMENTODE (3,5) DIARIAS, CONFORME PROCESSO N.2837/2014 | 00078905796400 | MAURICIO VIEIRA FERREIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02091 | 09/07/2014 | 25.00 | 25.00 | VALOR QUE ORA EMEPNHAMOS, PARAATENDER DESPEAS COM PAGAMENTODE (0,5) DIARIAS, CONFORME PROCESSO N.2703/2014 | 00033311293487 | CARLOS ALEXANDRE DE FRANCA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02092 | 09/07/2014 | 25.00 | 25.00 | VALOR QUE ORA EMEPNHAMOS, PARAATENDER DESPEAS COM PAGAMENTODE (0,5) DIARIAS, CONFORME PROCESSO N.2703/2014 | 00009697294488 | ADRIANNY GOMES DE MENDONCA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02093 | 09/07/2014 | 50.00 | 50.00 | VALOR QUE ORA EMEPNHAMOS, PARAATENDER DESPEAS COM PAGAMENTODE (1,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO N.2140/2014 | 00028822943449 | LUIZ MARCOS MOREIRA FRANCO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02094 | 09/07/2014 | 50.00 | 50.00 | VALOR QUE ORA EMEPNHAMOS, PARAATENDER DESPEAS COM PAGAMENTODE (1,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO N.2140/2014 | 00008916565456 | EVANDRO FERNANDES MOREIRA JUNIOR |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02095 | 09/07/2014 | 80.00 | 80.00 | VALOR QUE ORA EMEPNHAMOS, PARAATENDER DESPEAS COM PAGAMENTODE (1,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO N.2140/2014 | 00014102536434 | PIO SALVADOR NETO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02096 | 09/07/2014 | 80.00 | 80.00 | VALOR QUE ORA EMEPNHAMOS, PARAATENDER DESPEAS COM PAGAMENTODE (1,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO N.2140/2014 | 00017832187468 | BERNADETE DE LOURDES ALBUQUERQUE |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 02097 | 09/07/2014 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESAS COM CONTRATO DE ESTAGIO FIRMADO ENTRE SEDH/AURENIR MARINHO COSTA, DE NR. 178/2014, PORTARIA 055/2014 E PROCESSO 548/2014. RECURSOS DA CONTRAPARTIDA DOCONVENIO 776505/2012 SDH/PR/SEDH. | 00004370464439 | AURENIR MARINHO COSTA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | PROMOCAO DE POLITICA DO TRABALHO, EMPREGO E RENDA | FOMENTO A ECONOMIA SOLIDARIA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | EQUIPAMENTOS PARA TECNOLOGIA DA INFORMACAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02100 | 09/07/2014 | 23872.00 | 23872.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESAS COM AQUISICAODE EQUIPAMENTOS PERMANENTES PARA O PROJETO DE ECONOMIA SOLI-DARIA, CONF CONTRATO 188/2014,PROCESSO 2017/2014, COM RECUR-SOS DO CONVENIO 759555/2011 - MTE/SENAES, SENDO: 20 IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAISCOLOR, SEM FIO................ | 02538085000191 | DATASOL INFORMATICA COM E SERVICO LTDA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Educação Especial | EDUCACAO E SEGURANCA NO TRANSITO | HABILITACAO CIDADA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 09 | EQUIP E UTENSILIOS PARA ESCRITORIO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02098 | 09/07/2014 | 39348.00 | 39348.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESAS COM AQUISICAODE EQUIPAMENTOS PERMANENTES PARA AS CASAS DA CIDADANIA, CONFCONTRATO 148/2014, PROCESSO NR3064/2013, SENDO: 84 CADEIRAS GIRATORIAS COM BRACO............................ | 08893615000104 | SULFLEX IND.E COM.DE MOVEIS LTDA-EPP. |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Educação Especial | EDUCACAO E SEGURANCA NO TRANSITO | HABILITACAO CIDADA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 07 | APARELHOS E UTENSILIOS TIPO DOMESTICO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02099 | 09/07/2014 | 5843.58 | 5843.58 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESAS COM AQUISICAODE EQUIPAMENTOS PERMANENTES PARA AS CASAS DA CIDADANIA, CONFCONTRATO 150/2014, PROCESSO NR3064/2013, SENDO: 06 CAFETEIRAS ELETRICAS INDUS-TRIAIS........................ | 16837534000107 | TRIAL LICITACOES COM DE PROD LTDA ME |
| GABINETE DO SECRETARIO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | CASAS DA CIDADANIA - PROSOCIAL - ATENDIMENTO AO CIDADAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02104 | 10/07/2014 | 200.00 | 200.00 | VALOR QUE ORA EMEPNHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (4,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO N.2366/2014. | 00018148360472 | MARIA APARECIDA DE CARVALHO MARINHO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | CASAS DA CIDADANIA - PROSOCIAL - ATENDIMENTO AO CIDADAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02105 | 10/07/2014 | 200.00 | 200.00 | VALOR QUE ORA EMEPNHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (4,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO N.2366/2014. | 00007229215439 | MARIANE BRITO SOUSA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | CASAS DA CIDADANIA - PROSOCIAL - ATENDIMENTO AO CIDADAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02106 | 10/07/2014 | 200.00 | 200.00 | VALOR QUE ORA EMEPNHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (4,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO N.2366/2014. | 00021910669415 | MARIA APARECIDA DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | CASAS DA CIDADANIA - PROSOCIAL - ATENDIMENTO AO CIDADAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02107 | 10/07/2014 | 200.00 | 200.00 | VALOR QUE ORA EMEPNHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (4,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO N.2366/2014. | 00004781793401 | RAFAELLY HELENA DA SILVA FERNANDES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | CASAS DA CIDADANIA - PROSOCIAL - ATENDIMENTO AO CIDADAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02108 | 10/07/2014 | 200.00 | 200.00 | VALOR QUE ORA EMEPNHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (4,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO N.2366/2014. | 00030929636449 | MARIA EDINEUZA SOARES LOPES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | CASAS DA CIDADANIA - PROSOCIAL - ATENDIMENTO AO CIDADAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02109 | 10/07/2014 | 200.00 | 200.00 | VALOR QUE ORA EMEPNHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (4,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO N.2366/2014. | 00001098943406 | DENISE CRISTINA VASCONCELOS DA CRUZ |
| GABINETE DO SECRETARIO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | CASAS DA CIDADANIA - PROSOCIAL - ATENDIMENTO AO CIDADAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02110 | 10/07/2014 | 200.00 | 200.00 | VALOR QUE ORA EMEPNHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (4,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO N.2366/2014. | 00046853260406 | MIZAEL TEIXEIRA DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | CASAS DA CIDADANIA - PROSOCIAL - ATENDIMENTO AO CIDADAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02111 | 10/07/2014 | 200.00 | 200.00 | VALOR QUE ORA EMEPNHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (4,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO N.2366/2014. | 00051297418700 | VICENTE NASCIMENTO DE MOURA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | CASAS DA CIDADANIA - PROSOCIAL - ATENDIMENTO AO CIDADAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02112 | 10/07/2014 | 200.00 | 200.00 | VALOR QUE ORA EMEPNHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (4,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO N.2366/2014. | 00037643053472 | LUZENIRA NASCIMENTO SILVA DE ARAUJO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | CASAS DA CIDADANIA - PROSOCIAL - ATENDIMENTO AO CIDADAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02113 | 10/07/2014 | 200.00 | 200.00 | VALOR QUE ORA EMEPNHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (4,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO N.2366/2014. | 00027460487449 | JOAO PEREIRA DE LIMA NETO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | CASAS DA CIDADANIA - PROSOCIAL - ATENDIMENTO AO CIDADAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02114 | 10/07/2014 | 200.00 | 200.00 | VALOR QUE ORA EMEPNHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (4,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO N.2366/2014. | 00022593438487 | MARIA DA LUZ LIMA DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02115 | 10/07/2014 | 50.00 | 50.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (1,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO N.2951/2014. | 00042615852434 | SEBASTIAO BARBOSA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02116 | 10/07/2014 | 80.00 | 80.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (1,0) DIARIAS,CONFORME PROCESSO N.2951/2014. | 00013633520406 | WALTER TOME SOARES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02117 | 10/07/2014 | 50.00 | 50.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAEMNTODE (1,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO N.2951/2014. | 00082643440463 | JOSEFA ANGELA DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 02118 | 11/07/2014 | 2730.69 | 2730.69 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE GUIA DE RECOLHIMENTO PARA PUBLICACAO NO DOU - CISTERNAS.CONF PROC. 3005/2014. | 10867871000160 | DIARIO SERV INTERMED EM PUBLICACOES LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02122 | 11/07/2014 | 9632.08 | 9632.08 | VALOR REF. ADIANTAMENTOS DIVERSOS CONCEDIDOS NA FOLHA DE PESSOAL MAIO DE 2014. | 08778276000107 | SECRETARIA DE ESTADO DO DESENV HUMANO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02127 | 11/07/2014 | 50.00 | 50.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (1,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO N.2838/2014. | 00006004737402 | STELLA PEREIRA LEITE |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02119 | 11/07/2014 | 400.00 | 400.00 | VALOR QUE ORA EMEPNHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (5,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO N.2774/2014. | 00092830323491 | ANA LUCIA VIEIRA LINHARES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02120 | 11/07/2014 | 160.00 | 160.00 | VALOR QUE ORA EMEPNHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (2,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO N.2775/2014. | 00092830323491 | ANA LUCIA VIEIRA LINHARES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02121 | 11/07/2014 | 250.00 | 250.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (5,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO N.2829/2014. HAB. SOCIAL. | 00009498317437 | LUCIENE NUNES DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02123 | 11/07/2014 | 150.00 | 150.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE ( 3,0 DIARIAS, CONFORME PROCESSO N.2619/2014. HAB. SOCIAL. | 00035206330434 | TANIA CLEUB NEVES BATISTA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02124 | 11/07/2014 | 250.00 | 250.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (5,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO N.2852/2014 HAB. SOCIAL. | 00001175003484 | ARLAN BATISTA DE SOUZA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02125 | 11/07/2014 | 225.00 | 225.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (4,5) DIARIAS, CONFORME PROCESSO N.2830/2014. HAB. SOCIAL. | 00009498317437 | LUCIENE NUNES DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02126 | 11/07/2014 | 225.00 | 225.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (4,5) DIARIAS, CONFORME PROCESSO N.2830/2014 HAB. SOCIAL. | 00007357275469 | CAMILA VIANNA DE LIMA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | CASAS DA CIDADANIA - PROSOCIAL - ATENDIMENTO AO CIDADAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02128 | 14/07/2014 | 75.00 | 75.00 | VALOR QUE ORA EMEPNHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (0,5) DIARIAS, CONFORME PROCESSO N.2979/2014. | 00008919798400 | GERALDO M DE OLIVEIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | PROGRAMA CIDADAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02130 | 14/07/2014 | 150.00 | 150.00 | VALOR QUE ORA EMEPNHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (3,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO N.2976/2014. | 00005547073490 | GYBRAIANA DIAS DE FRANCA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | CASAS DA CIDADANIA - PROSOCIAL - ATENDIMENTO AO CIDADAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02131 | 14/07/2014 | 75.00 | 75.00 | VALOR QUE ORA EMEPNHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (0,5) DIARIAS, CONFORME PROCESSO N. 2978/2014. | 00002598895479 | CARLOS ANTONIO DOS SANTOS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | CASAS DA CIDADANIA - PROSOCIAL - ATENDIMENTO AO CIDADAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02133 | 14/07/2014 | 120.00 | 120.00 | VALOR QUE ORA EMEPNHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (0,5) DIARIAS, CONFORME PROCESSO N.2978/2014 | 00017702720468 | SELMA CUNHA RIBEIRO ATHAYDE |
| GABINETE DO SECRETARIO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | CASAS DA CIDADANIA - PROSOCIAL - ATENDIMENTO AO CIDADAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02134 | 14/07/2014 | 120.00 | 120.00 | VALOR QUE ORA EMEPNHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (0,5) DIARIAS, CONFORME PROCESSO N.2978/2014 | 00016177053491 | JOAO BATISTA DOS SANTOS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | CASAS DA CIDADANIA - PROSOCIAL - ATENDIMENTO AO CIDADAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02143 | 14/07/2014 | 225.00 | 225.00 | VALOR QUE ORA EMEPNHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (4,5) DIARIAS, CONFORME PROCESSO N.2974/2014 | 00006147049445 | DANILO GABRIEL DOS SANTOS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | CASAS DA CIDADANIA - PROSOCIAL - ATENDIMENTO AO CIDADAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02144 | 14/07/2014 | 675.00 | 675.00 | VALOR QUE ORA EMEPNHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (4,5) DIARIAS, CONFORME PROCESSO N.2974/2014 | 00069088152420 | MARIA APARECIDA RAMOS DE MENEZES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | CASAS DA CIDADANIA - PROSOCIAL - ATENDIMENTO AO CIDADAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02148 | 14/07/2014 | 450.00 | 450.00 | VALOR QUE ORA EMEPNHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (4,5) DIARIAS, CONFORME PROCESSO N.2974/2014 | 00089728424515 | ELISANGELA VIEIRA MECEDO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02149 | 14/07/2014 | 50.00 | 50.00 | VALOR QUE ORA EMEPNHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (1,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO N.2541/2014 | 00016155823472 | SEVERINO DOS RAMOS OLIVEIRA COSTA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02150 | 14/07/2014 | 80.00 | 80.00 | VALOR QUE ORA EMEPNHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (1,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO N.2541/2014 | 00007153993495 | JORDANA VALESKA SILVA FREIRE |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02151 | 14/07/2014 | 50.00 | 50.00 | VALOR QUE ORA EMEPNHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (1,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO N.2541/2014 | 00005750599400 | TALITA PEREIRA VARELA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | CASAS DA CIDADANIA - PROSOCIAL - ATENDIMENTO AO CIDADAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02152 | 14/07/2014 | 50.00 | 50.00 | VALOR QUE ORA EMEPNHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (1,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO N.2357/2014 | 00005621371496 | PAULO VICTOR CAVALCANTE LACERDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | LOCACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 14 | LOCACAO DE VEICULOS E AERONAVES | Dispensa | 02153 | 14/07/2014 | 2800.00 | 2800.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESAS COM SERVICOS DE LOCACAO DE VAN SPRINTER PA-RA ESSA SEDH, CONF PROC 3025/ 2014. | 11597458000196 | POR DO SOL LOCADORA E EXCURSOES LTDA ME |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DISPONIBILIZACAO DE ALIMENTOS PARA FAMILIAS EM SITUACAO DE INSEGURANCA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 02155 | 15/07/2014 | 679.00 | 679.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESAS COM SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM MAQUINA DE LAVAR LOUCAS DO RESTAURANTE POPULAR DESANTA RITA, CONF PROC 2181/14. | 07075412000130 | FILIPESO ASSISTENCIA TECNICA LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DISPONIBILIZACAO DE ALIMENTOS PARA FAMILIAS EM SITUACAO DE INSEGURANCA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 02156 | 15/07/2014 | 506.40 | 506.40 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESAS COM AQUISICAODE PECAS PARA REPOSICAO EM MAQUINA DE LAVAR LOUCAS DO RES-TAURANTE POPULAR DE SANTA RITACONF PROC 2464/2014 | 07075412000130 | FILIPESO ASSISTENCIA TECNICA LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DISPONIBILIZACAO DE ALIMENTOS PARA FAMILIAS EM SITUACAO DE INSEGURANCA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 02157 | 15/07/2014 | 3540.50 | 3540.50 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESAS COM AQUISICAODE PECAS PARA REPOSICAO EM MAQUINA DE LAVAR LOUCAS DO RES-TAURANTE POPULAR EM CAMPINA GRANDE, CONF PROC 1397/2014. | 07075412000130 | FILIPESO ASSISTENCIA TECNICA LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DISPONIBILIZACAO DE ALIMENTOS PARA FAMILIAS EM SITUACAO DE INSEGURANCA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 02158 | 15/07/2014 | 850.00 | 850.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESAS COM SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM MAQUINA DE LAVAR LOUCAS DO RESTAURANTE POPULAR EMCAMPINA GRANDE, CONF PROC NR .1375/2014. | 07075412000130 | FILIPESO ASSISTENCIA TECNICA LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 04 | PORTES E TELEGRAMAS | Dispensa | 02159 | 15/07/2014 | 557.30 | 557.30 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS REFERENTES AOSERVICO DE POSTAGENS(SEDEX,CARTA REGISTRADA E SELOS), CONFORME PROCESSO 2996/2014. | 41153495000176 | SEP SERV ESPECIAL POSTAL |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Tecnologia da Informatização | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 02160 | 15/07/2014 | 330.00 | 330.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESAS COM AQUISICAODE FITAS EM NYLON PARA IMPRES-SORA MATRICIAL, CONF PROC NR .2700/2014 | 24216228000181 | COSTA GONDIM E CIA LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | PROGRAMA CIDADAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02161 | 15/07/2014 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE ( ) DIARIAS, CONFORME PROCESSO N.2995/2014 | 00004422083406 | ALEXSANDRO DA SILVA FERNANDES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DISPONIBILIZACAO DE ALIMENTOS PARA FAMILIAS EM SITUACAO DE INSEGURANCA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 02162 | 15/07/2014 | 390.00 | 390.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESAS COM SERVICOS TECNICOS DE MANUTENCAO PREVEN-TIVA E CORRETIVA EM APARELHO DE FAX DO NUCLEO DE SEGURANCA ALIMENTAR, CONF PROC 2442/14 | 09440426000130 | RECARGA CARTUCHOS E EQUIPAMENTOS LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | PROGRAMA CIDADAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02164 | 15/07/2014 | 400.00 | 400.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (5,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO N.2995/2014. | 00004422083406 | ALEXSANDRO DA SILVA FERNANDES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | PROGRAMA CIDADAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02165 | 15/07/2014 | 400.00 | 400.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (5,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO N.2993/2014 | 00004422083406 | ALEXSANDRO DA SILVA FERNANDES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | PROGRAMA CIDADAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02166 | 15/07/2014 | 80.00 | 80.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (1,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO N.2994/2014 | 00040794245404 | GIRLANDE DIAS MEIRELES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 02167 | 15/07/2014 | 73.00 | 73.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESAS COM AQUISICAODE PORTA CRACHAS COM CORDAO,DEACORDO COM PROC 2179/2014. | 24216228000181 | COSTA GONDIM E CIA LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02168 | 15/07/2014 | 150.00 | 150.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (3,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO N.2977/2014 | 00042615852434 | SEBASTIAO BARBOSA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02169 | 15/07/2014 | 240.00 | 240.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (3,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO N.2977/2014 | 00078898439415 | RICARDO LUIS CAVALCANTI DE CARVALHO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02170 | 15/07/2014 | 150.00 | 150.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (3,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO N.2977/2014 | 00005009969467 | FERNANDA RIBEIRO BARBOSA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02171 | 15/07/2014 | 200.00 | 200.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (4,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO N. 2629/2014. | 00002538948401 | EMERSON ROBERTO MARTINS |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02172 | 15/07/2014 | 200.00 | 200.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (4,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO N. 2629/2014. | 00045770450444 | JOSE RIVADAVEL BARBALHO DE FREITAS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | CASAS DA CIDADANIA - PROSOCIAL - ATENDIMENTO AO CIDADAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02173 | 16/07/2014 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (3,5) DIARIAS, CONFORME PROCESSO N.3023/2014. | 00007389411406 | JOAO PAULO FERREIRA DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02175 | 16/07/2014 | 80.00 | 80.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (1,0) DIARIAS,CONFORME PROCESSO N.3021/2014. | 00013633520406 | WALTER TOME SOARES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02176 | 16/07/2014 | 50.00 | 50.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS ,PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (1,0) DIARIAS CONFORME PROCESSO N.3021/2014. | 00082643440463 | JOSEFA ANGELA DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02177 | 16/07/2014 | 50.00 | 50.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS ,PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (1,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO N.3021/2014. | 00054973317420 | MAURICIO GUERRA DE FRANCA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02178 | 16/07/2014 | 80.00 | 80.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (1,0) DIARIAS CONFORME PROCESSO N.3020/2014. | 00013633520406 | WALTER TOME SOARES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02179 | 16/07/2014 | 50.00 | 50.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (1,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO N.3020/2014. | 00082643440463 | JOSEFA ANGELA DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02180 | 16/07/2014 | 50.00 | 50.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMNETODE (1,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO N.3020/2014. | 00054973317420 | MAURICIO GUERRA DE FRANCA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02181 | 16/07/2014 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (2,5) DIARIAS, CONFORME PROCESSO N.3027/2014. | 00055914330491 | FRANCICLEIDE FERNANDES SOUSA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02182 | 16/07/2014 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (2,5) DIARIAS,CONFORME PROCESSO N.3027/2014. | 00006401123400 | ALDO CARNEIRO DA CUNHA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | PROGRAMA CIDADAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02183 | 16/07/2014 | 80.00 | 80.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (1,0) DIARIAS CONFORME PROCESSO N.3032/2014. | 00040794245404 | GIRLANDE DIAS MEIRELES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02184 | 16/07/2014 | 150.00 | 150.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMNETODE (3,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO N.3022/2014. | 00006004737402 | STELLA PEREIRA LEITE |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02185 | 16/07/2014 | 150.00 | 150.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (3,0) DIARIAS,CONFORME PROCESSO N.3022/2014. | 00001002542413 | FABIO FERREIRA DO NASCIMENTO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | PROGRAMA CIDADAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02186 | 16/07/2014 | 250.00 | 250.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (5,0) DIARIAS,CONFORME PROCESSO N.3033/2014. | 00048680303453 | BETANIA MARIA DE FREITAS MOUSINHO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | PROGRAMA CIDADAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02187 | 16/07/2014 | 250.00 | 250.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (5,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO N.3033/2014 | 00021960682415 | BERNADETE DO NASCIMENTO CAVALCANTE |
| GABINETE DO SECRETARIO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | CASAS DA CIDADANIA - PROSOCIAL - ATENDIMENTO AO CIDADAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02189 | 17/07/2014 | 175.00 | 175.00 | VALOR QUE ORA EMEPNHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (3,5) DIARIAS, CONFORME PROCESSO N.3097/2014. | 00007389411406 | JOAO PAULO FERREIRA DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | CASAS DA CIDADANIA - PROSOCIAL - ATENDIMENTO AO CIDADAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02190 | 17/07/2014 | 175.00 | 175.00 | VALOR QUE ORA EMEPNHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (3,5) DIARIAS, CONFORME PROCESSO N.3097/2014. | 00027251420406 | MARIA DO SOCORRO GUIMARAES GOMES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | CASAS DA CIDADANIA - PROSOCIAL - ATENDIMENTO AO CIDADAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02191 | 17/07/2014 | 175.00 | 175.00 | VALOR QUE ORA EMEPNHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (3,5) DIARIAS, CONFORME PROCESSO N.3097/2014. | 00020623712415 | MARINALDO FERREIRA DE LIMA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | CASAS DA CIDADANIA - PROSOCIAL - ATENDIMENTO AO CIDADAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02192 | 17/07/2014 | 175.00 | 175.00 | VALOR QUE ORA EMEPNHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (3,5) DIARIAS, CONFORME PROCESSO N.3097/2014. | 00004781793401 | RAFAELLY HELENA DA SILVA FERNANDES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | CASAS DA CIDADANIA - PROSOCIAL - ATENDIMENTO AO CIDADAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02193 | 17/07/2014 | 175.00 | 175.00 | VALOR QUE ORA EMEPNHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (3,5) DIARIAS, CONFORME PROCESSO N.3097/2014. | 00013927183415 | ROSICLEIDE SANTIAGO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | CASAS DA CIDADANIA - PROSOCIAL - ATENDIMENTO AO CIDADAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02194 | 17/07/2014 | 175.00 | 175.00 | VALOR QUE ORA EMEPNHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (3,5) DIARIAS, CONFORME PROCESSO N.3097/2014. | 00007283849491 | FRANCISCO DE ASSIS DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | CASAS DA CIDADANIA - PROSOCIAL - ATENDIMENTO AO CIDADAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02195 | 17/07/2014 | 175.00 | 175.00 | VALOR QUE ORA EMEPNHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (3,5) DIARIAS, CONFORME PROCESSO N.3097/2014. | 00051297418700 | VICENTE NASCIMENTO DE MOURA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | CASAS DA CIDADANIA - PROSOCIAL - ATENDIMENTO AO CIDADAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02196 | 17/07/2014 | 175.00 | 175.00 | VALOR QUE ORA EMEPNHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (3,5) DIARIAS, CONFORME PROCESSO N.3097/2014. | 00037643053472 | LUZENIRA NASCIMENTO SILVA DE ARAUJO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | CASAS DA CIDADANIA - PROSOCIAL - ATENDIMENTO AO CIDADAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02197 | 17/07/2014 | 175.00 | 175.00 | VALOR QUE ORA EMEPNHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (3,5) DIARIAS, CONFORME PROCESSO N.3097/2014. | 00030914515420 | NORMANDO ANTERO DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | CASAS DA CIDADANIA - PROSOCIAL - ATENDIMENTO AO CIDADAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02198 | 17/07/2014 | 175.00 | 175.00 | VALOR QUE ORA EMEPNHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (3,5) DIARIAS, CONFORME PROCESSO N.3097/2014. | 00032472110472 | LOURDES DE FATIMA OLIVEIRA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | CASAS DA CIDADANIA - PROSOCIAL - ATENDIMENTO AO CIDADAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02199 | 17/07/2014 | 175.00 | 175.00 | VALOR QUE ORA EMEPNHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (3,5) DIARIAS, CONFORME PROCESSO N.3097/2014. | 00011643013149 | MARIA DE FATIMA DE ARAUJO GONCALVES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | CASAS DA CIDADANIA - PROSOCIAL - ATENDIMENTO AO CIDADAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02200 | 17/07/2014 | 280.00 | 280.00 | VALOR QUE ORA EMEPNHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (3,5) DIARIAS, CONFORME PROCESSO N.3097/2014. | 00040386864420 | IRISMAR ALVES DE LIMA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | CASAS DA CIDADANIA - PROSOCIAL - ATENDIMENTO AO CIDADAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02201 | 17/07/2014 | 175.00 | 175.00 | VALOR QUE ORA EMEPNHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (3,5) DIARIAS, CONFORME PROCESSO N.3097/2014. | 00046853260406 | MIZAEL TEIXEIRA DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | CASAS DA CIDADANIA - PROSOCIAL - ATENDIMENTO AO CIDADAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02202 | 17/07/2014 | 175.00 | 175.00 | VALOR QUE ORA EMEPNHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (3,5) DIARIAS, CONFORME PROCESSO N.3024/2014. | 00002467021416 | IVO DA SILVA NUNES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | CASAS DA CIDADANIA - PROSOCIAL - ATENDIMENTO AO CIDADAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02203 | 17/07/2014 | 175.00 | 175.00 | VALOR QUE ORA EMEPNHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (3,5) DIARIAS, CONFORME PROCESSO N.3024/2014. | 00020570643449 | MARIA DAS DORES SERRAO DA COSTA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | CASAS DA CIDADANIA - PROSOCIAL - ATENDIMENTO AO CIDADAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02204 | 17/07/2014 | 175.00 | 175.00 | VALOR QUE ORA EMEPNHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (3,5) DIARIAS, CONFORME PROCESSO N.3024/2014. | 00011643013149 | MARIA DE FATIMA DE ARAUJO GONCALVES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | CASAS DA CIDADANIA - PROSOCIAL - ATENDIMENTO AO CIDADAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02205 | 17/07/2014 | 280.00 | 280.00 | VALOR QUE ORA EMEPNHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (3,5) DIARIAS, CONFORME PROCESSO N.3024/2014. | 00037445367420 | DIANDA LADISLAU DE FIGUEIREDO LIMA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | CASAS DA CIDADANIA - PROSOCIAL - ATENDIMENTO AO CIDADAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02206 | 17/07/2014 | 280.00 | 280.00 | VALOR QUE ORA EMEPNHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (3,5) DIARIAS, CONFORME PROCESSO N.3024/2014. | 00037986104449 | ROSAURIA ALVES FABRICIO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | CASAS DA CIDADANIA - PROSOCIAL - ATENDIMENTO AO CIDADAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02207 | 17/07/2014 | 175.00 | 175.00 | VALOR QUE ORA EMEPNHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (3,5) DIARIAS, CONFORME PROCESSO N.3024/2014. | 00004781793401 | RAFAELLY HELENA DA SILVA FERNANDES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | CASAS DA CIDADANIA - PROSOCIAL - ATENDIMENTO AO CIDADAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02208 | 17/07/2014 | 175.00 | 175.00 | VALOR QUE ORA EMEPNHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (3,5) DIARIAS, CONFORME PROCESSO N.3024/2014. | 00027251420406 | MARIA DO SOCORRO GUIMARAES GOMES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | CASAS DA CIDADANIA - PROSOCIAL - ATENDIMENTO AO CIDADAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02209 | 17/07/2014 | 280.00 | 280.00 | VALOR QUE ORA EMEPNHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (3,5) DIARIAS, CONFORME PROCESSO N.3024/2014. | 00014293013253 | MIQUEIAS CABRAL DOS ANJOS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | CASAS DA CIDADANIA - PROSOCIAL - ATENDIMENTO AO CIDADAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02210 | 17/07/2014 | 175.00 | 175.00 | VALOR QUE ORA EMEPNHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (3,5) DIARIAS, CONFORME PROCESSO N.3024/2014. | 00020659334453 | CLEIA LUCIA SOARES DA CUNHA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | CASAS DA CIDADANIA - PROSOCIAL - ATENDIMENTO AO CIDADAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02211 | 17/07/2014 | 175.00 | 175.00 | VALOR QUE ORA EMEPNHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (3,5) DIARIAS, CONFORME PROCESSO N.3024/2014. | 00013863320468 | VALDECIRA DE ALMEIDA CAPISTRANO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | CASAS DA CIDADANIA - PROSOCIAL - ATENDIMENTO AO CIDADAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02212 | 17/07/2014 | 175.00 | 175.00 | VALOR QUE ORA EMEPNHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (3,5) DIARIAS, CONFORME PROCESSO N.3024/2014. | 00020403348404 | MARIA DE FATIMA LEOPOLDINA DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | CASAS DA CIDADANIA - PROSOCIAL - ATENDIMENTO AO CIDADAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02213 | 17/07/2014 | 280.00 | 280.00 | VALOR QUE ORA EMEPNHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (3,5) DIARIAS, CONFORME PROCESSO N.3024/2014. | 00056994737420 | JOSEILDO DA SILVA NASCIMENTO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | CASAS DA CIDADANIA - PROSOCIAL - ATENDIMENTO AO CIDADAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02214 | 17/07/2014 | 175.00 | 175.00 | VALOR QUE ORA EMEPNHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (3,5) DIARIAS, CONFORME PROCESSO N.3024/2014. | 00027460487449 | JOAO PEREIRA DE LIMA NETO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | CASAS DA CIDADANIA - PROSOCIAL - ATENDIMENTO AO CIDADAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02215 | 17/07/2014 | 175.00 | 175.00 | VALOR QUE ORA EMEPNHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (3,5) DIARIAS, CONFORME PROCESSO N.3024/2014. | 00030914515420 | NORMANDO ANTERO DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | CASAS DA CIDADANIA - PROSOCIAL - ATENDIMENTO AO CIDADAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02216 | 17/07/2014 | 175.00 | 175.00 | VALOR QUE ORA EMEPNHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (3,5) DIARIAS, CONFORME PROCESSO N.3024/2014. | 00010528798456 | WALTEMBERG DE CARVALHO NICOLAU |
| GABINETE DO SECRETARIO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | CASAS DA CIDADANIA - PROSOCIAL - ATENDIMENTO AO CIDADAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02218 | 18/07/2014 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (4,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO N.2958/2014. | 00016035267491 | MARCUS TULIO DA COSTA PADILHA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DISPONIBILIZACAO DE ALIMENTOS PARA FAMILIAS EM SITUACAO DE INSEGURANCA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 02219 | 18/07/2014 | 320.00 | 320.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESAS COM SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM MAQUINA DE LAVAR LOUCA DO RESTAURANTE POPULAR DE PATOS, CONF PROC 1376/2014 | 07075412000130 | FILIPESO ASSISTENCIA TECNICA LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DOS CENTROS SOCIAIS URBANOS - CSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02221 | 18/07/2014 | 17500.00 | 17500.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESAS COM 3o TERMO ADITIVO AO CONTRATO NR 216/13,FIRMADO ENTRE A SEDH E O INSTITUTO FRANCISCO MARIANO, CONFORME PROC 1225/2014. | 97519239000104 | INSTITUTO FRANCISCO MARIANO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DOS CENTROS SOCIAIS URBANOS - CSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02222 | 18/07/2014 | 80.00 | 80.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (1.0) DIARIAS CONFORME PROCESSO N.3082/2014. | 00022563539404 | MARI ESTELA SANTOS LEITE |
| GABINETE DO SECRETARIO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | CASAS DA CIDADANIA - PROSOCIAL - ATENDIMENTO AO CIDADAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02223 | 21/07/2014 | 225.00 | 225.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (4,5) DIARIAS, CONFORME PROCESSO N.3079/2014. | 00002467021416 | IVO DA SILVA NUNES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | CASAS DA CIDADANIA - PROSOCIAL - ATENDIMENTO AO CIDADAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02224 | 21/07/2014 | 360.00 | 360.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (4,5) DIARIAS, CONFORME PROCESSO N.3079/2014. | 00013939580449 | ISABEL DE FATIMA NASCIMENTO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | CASAS DA CIDADANIA - PROSOCIAL - ATENDIMENTO AO CIDADAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02225 | 21/07/2014 | 225.00 | 225.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (4,5) DIARIAS, CONFORME PROCESSO N.3079/2014. | 00018148360472 | MARIA APARECIDA DE CARVALHO MARINHO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | CASAS DA CIDADANIA - PROSOCIAL - ATENDIMENTO AO CIDADAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02226 | 21/07/2014 | 225.00 | 225.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (4,5) DIARIAS, CONFORME PROCESSO N.3079/2014. | 00030929636449 | MARIA EDINEUZA SOARES LOPES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | CASAS DA CIDADANIA - PROSOCIAL - ATENDIMENTO AO CIDADAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02227 | 21/07/2014 | 225.00 | 225.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (4,5) DIARIAS, CONFORME PROCESSO N.3079/2014. | 00020623712415 | MARINALDO FERREIRA DE LIMA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | CASAS DA CIDADANIA - PROSOCIAL - ATENDIMENTO AO CIDADAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02228 | 21/07/2014 | 225.00 | 225.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (4,5) DIARIAS, CONFORME PROCESSO N.3079/2014. | 00036505960406 | ALICE GASPAR DA PAZ |
| GABINETE DO SECRETARIO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | CASAS DA CIDADANIA - PROSOCIAL - ATENDIMENTO AO CIDADAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02229 | 21/07/2014 | 360.00 | 360.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (4,5) DIARIAS, CONFORME PROCESSO N.3079/2014. | 00014293013253 | MIQUEIAS CABRAL DOS ANJOS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | CASAS DA CIDADANIA - PROSOCIAL - ATENDIMENTO AO CIDADAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02230 | 21/07/2014 | 360.00 | 360.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (4,5) DIARIAS, CONFORME PROCESSO N.3079/2014. | 00039669246415 | IVANILDO DOS SANTOS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | CASAS DA CIDADANIA - PROSOCIAL - ATENDIMENTO AO CIDADAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02231 | 21/07/2014 | 225.00 | 225.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (4,5) DIARIAS, CONFORME PROCESSO N.3079/2014. | 00037643053472 | LUZENIRA NASCIMENTO SILVA DE ARAUJO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | CASAS DA CIDADANIA - PROSOCIAL - ATENDIMENTO AO CIDADAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02232 | 21/07/2014 | 225.00 | 225.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (4,5) DIARIAS, CONFORME PROCESSO N.3079/2014. | 00013927183415 | ROSICLEIDE SANTIAGO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | CASAS DA CIDADANIA - PROSOCIAL - ATENDIMENTO AO CIDADAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02233 | 21/07/2014 | 225.00 | 225.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (4,5) DIARIAS, CONFORME PROCESSO N.3079/2014. | 00032472110472 | LOURDES DE FATIMA OLIVEIRA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | CASAS DA CIDADANIA - PROSOCIAL - ATENDIMENTO AO CIDADAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02234 | 21/07/2014 | 225.00 | 225.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (4,5) DIARIAS, CONFORME PROCESSO N.3079/2014. | 00029935121453 | MARIA DAS GRACAS DA SILVA CUNHA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | CASAS DA CIDADANIA - PROSOCIAL - ATENDIMENTO AO CIDADAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02235 | 21/07/2014 | 225.00 | 225.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (4,5) DIARIAS, CONFORME PROCESSO N.3079/2014. | 00032511868415 | MARIA DO SOCORRO DANTAS DE SOUZA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | CASAS DA CIDADANIA - PROSOCIAL - ATENDIMENTO AO CIDADAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02236 | 21/07/2014 | 225.00 | 225.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (4,5) DIARIAS, CONFORME PROCESSO N.3079/2014. | 00051297418700 | VICENTE NASCIMENTO DE MOURA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | CASAS DA CIDADANIA - PROSOCIAL - ATENDIMENTO AO CIDADAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02237 | 21/07/2014 | 225.00 | 225.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (4,5) DIARIAS, CONFORME PROCESSO N.3079/2014. | 00007283849491 | FRANCISCO DE ASSIS DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | CASAS DA CIDADANIA - PROSOCIAL - ATENDIMENTO AO CIDADAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02238 | 21/07/2014 | 225.00 | 225.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (4,5) DIARIAS, CONFORME PROCESSO N.3079/2014. | 00022593438487 | MARIA DA LUZ LIMA DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02239 | 21/07/2014 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (2,5) DIARIAS, CONFORME PROCESSO N.3027/2014. | 00006867150470 | JOAO CAMILO VICENTE |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02240 | 21/07/2014 | 125.00 | 125.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (2,5) DIARIAS, CONFORME PROCESSO N.3027/2014. | 00006401123400 | ALDO CARNEIRO DA CUNHA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02241 | 21/07/2014 | 125.00 | 125.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (2,5) DIARIAS, CONFORME PROCESSO N.3027/2014. | 00055914330491 | FRANCICLEIDE FERNANDES SOUSA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02243 | 21/07/2014 | 125.00 | 125.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (2,5) DIARIAS, CONFORME PROCESSO N.3027/2014. | 00006867150470 | JOAO CAMILO VICENTE |
| GABINETE DO SECRETARIO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | CASAS DA CIDADANIA - PROSOCIAL - ATENDIMENTO AO CIDADAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02244 | 21/07/2014 | 225.00 | 225.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (4,5) DIARIAS, CONFORME PROCESSO N.2667/2014. | 00008840216456 | COSMO OLIVEIRA ALVARENGA FILHO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | CASAS DA CIDADANIA - PROSOCIAL - ATENDIMENTO AO CIDADAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02245 | 21/07/2014 | 360.00 | 360.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (4,5) DIARIAS, CONFORME PROCESSO N.2667/2014. | 00005149641464 | GUTO MAGNO QUIRINO PEDROSA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 02246 | 21/07/2014 | 2985.80 | 2985.80 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESAS COM AQUISICAODE PECAS PARA REPOSICAO NA MA-QUINA DE LAVAR LOUCAS DO RES-TAURANTE POPULAR EM PATOS, DEACORDO COM PROC 1396/2014 | 07075412000130 | FILIPESO ASSISTENCIA TECNICA LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | CASAS DA CIDADANIA - PROSOCIAL - ATENDIMENTO AO CIDADAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02247 | 22/07/2014 | 50.00 | 50.00 | VALOR QUE ORA EMEPNHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (1,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO N.2410/2014. | 00059417749749 | JOSE OLIVEIRA DO NASCIMENTO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | PROGRAMA CIDADAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02248 | 22/07/2014 | 50.00 | 50.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (1,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO N.2960/2014. | 00059417749749 | JOSE OLIVEIRA DO NASCIMENTO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DOS CENTROS SOCIAIS URBANOS - CSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02249 | 22/07/2014 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (1,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO N.2960/2014. | 00059417749749 | JOSE OLIVEIRA DO NASCIMENTO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DOS CENTROS SOCIAIS URBANOS - CSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02250 | 22/07/2014 | 80.00 | 80.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (1,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO N.2950/2014. | 00020345135415 | FRANCISCO ISIDIO DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DOS CENTROS SOCIAIS URBANOS - CSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02252 | 22/07/2014 | 50.00 | 50.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (1,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO N.2950/2014. | 00059417749749 | JOSE OLIVEIRA DO NASCIMENTO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | FORTALECIMENTO DAS INSTANCIAS DE CONTROLE SOCIAL - CASA DOS CONSELHOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 02253 | 22/07/2014 | 3127.97 | 3127.97 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER PROCESSO N.3151/2014. | 34028316001932 | EMP BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | CONSERVACAO, REFORMA E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 23 | REPAROS CONSERVACAO E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Convite | 02254 | 22/07/2014 | 28493.13 | 28493.13 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODO CONTRATO NR. 241/2014, PARAEXECUCAO DE SERVICOS DE CONSERTOS E REPAROS NO RESTAURANTEPOPULAR EM MANGABEIRA-JP, DEACORDO COM CONVITE NR. 001/14,PROCESSO NR.720/2014. | 16715147000106 | NSEG CONSTRUCOES E INCORP - EIRELI-ME |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | IMPLEMENTACAO E MANUTENCAO DO SISTEMA NACIONAL DE SEGURANCA ALIMENTAR E NUTRICIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 02255 | 22/07/2014 | 6150.00 | 6150.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODO DE SERVICOS TECNICOS ESPE-CIALIZADOS DE DIAGRAMACAO EEDITORACAO ELETRONICA DAS PE-CAS PROMOCIONAIS DO PROJETO DEESTRUTURACAO E CONSOLIDACAO DOSISAN NO ESTADO DA PARAIBA, DEACORDO COM CONTRATO NR.242/14,PROCESSO NR.864/14, COM RECUR- | 00088631079472 | SILVANA CIBELLE DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DOS CENTROS SOCIAIS URBANOS - CSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02256 | 23/07/2014 | 50.00 | 50.00 | VALOR QUE ORA EMEPNHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (1,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO N.3099/2014 | 00054973317420 | MAURICIO GUERRA DE FRANCA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DOS CENTROS SOCIAIS URBANOS - CSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02257 | 23/07/2014 | 50.00 | 50.00 | VALOR QUE ORA EMEPNHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (1,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO N.3099/2014 | 00035450282400 | MARCIA MARIA MONTEIRO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DOS CENTROS SOCIAIS URBANOS - CSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02258 | 23/07/2014 | 50.00 | 50.00 | VALOR QUE ORA EMEPNHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (1,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO N.3098/2014 | 00054973317420 | MAURICIO GUERRA DE FRANCA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DOS CENTROS SOCIAIS URBANOS - CSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02259 | 23/07/2014 | 50.00 | 50.00 | VALOR QUE ORA EMEPNHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (1,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO N.3098/2014 | 00035450282400 | MARCIA MARIA MONTEIRO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02260 | 23/07/2014 | 150.00 | 150.00 | VALOR QUE ORA EMEPNHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (3,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO N.3124/2014. | 00027250440497 | MANOEL NOGUEIRA NETO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 28 | MATERIAL PARA COPA E COZINHA | Dispensa | 02261 | 23/07/2014 | 437.00 | 437.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESAS COM AQUISICAODE UTENSILIOS DE COZINHA DES-TINADOS AO NUCLEO DO IDOSO, DEACORDO COM PROC 2220/2014 | 11589693000116 | WANDERLY SOARES DE SOUZA - EPP |
| GABINETE DO SECRETARIO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | PROGRAMA CIDADAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 02262 | 23/07/2014 | 720.00 | 720.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESAS COM SERVICOS DE LOCACAO DE CADEIRAS, MESAS E TOLDOS PARA ESSA SEDH, CONF.PROC 2074/2014 | 04233558000178 | JOSE ROGERIO MAGALHAES GUEDES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | PROGRAMA CIDADAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02263 | 23/07/2014 | 50.00 | 50.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (1,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO N.3163/2014. | 00003089698471 | LISANDRO FREITAS DE SOUZA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | CASAS DA CIDADANIA - PROSOCIAL - ATENDIMENTO AO CIDADAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02264 | 23/07/2014 | 80.00 | 80.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (1,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO N.3162/2014. | 00040794245404 | GIRLANDE DIAS MEIRELES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | CASAS DA CIDADANIA - PROSOCIAL - ATENDIMENTO AO CIDADAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02265 | 23/07/2014 | 80.00 | 80.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (1,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO N.3161/2014. | 00040794245404 | GIRLANDE DIAS MEIRELES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Trabalho | Fomento ao Trabalho | PROMOCAO DE POLITICA DO TRABALHO, EMPREGO E RENDA | INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 02266 | 23/07/2014 | 5220.00 | 4350.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM CONTRATODE ALUGUEL NR.177/2014, TERMO ADITIVO NR.001/2014, CONFORME PROCESSO NR.2710/2014. RECURSOS DO CONV 778929/2012- MTE/SPPE/CODEFAT. | 00046807802404 | RONALDO VICTOR DE ABREU |
| GABINETE DO SECRETARIO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | CASAS DA CIDADANIA - PROSOCIAL - ATENDIMENTO AO CIDADAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02267 | 24/07/2014 | 300.00 | 300.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE 3,0 DIARIAS, CONF PROC. NR.3175/2014. | 00079718620400 | RUMENIA KEILLA DE OLIVEIRA LIMA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | CASAS DA CIDADANIA - PROSOCIAL - ATENDIMENTO AO CIDADAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02268 | 24/07/2014 | 300.00 | 300.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE 3,0 DIARIAS, CONF PROC. NR.3175/2014. | 00089728424515 | ELISANGELA VIEIRA MECEDO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | CASAS DA CIDADANIA - PROSOCIAL - ATENDIMENTO AO CIDADAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02269 | 24/07/2014 | 300.00 | 300.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE 3,0 DIARIAS CONF PROC. NR. 3175/2014. | 00042393019472 | LUZIMAR DIAS CORREIA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | CASAS DA CIDADANIA - PROSOCIAL - ATENDIMENTO AO CIDADAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02270 | 24/07/2014 | 450.00 | 450.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE 3,0 DIARIAS CONF PROC. NR. 3175/2014. | 00069088152420 | MARIA APARECIDA RAMOS DE MENEZES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | CASAS DA CIDADANIA - PROSOCIAL - ATENDIMENTO AO CIDADAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02271 | 24/07/2014 | 240.00 | 240.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE 3,0 DIARIAS CONF PROC. NR. 3175/2014. | 00000877289409 | ROMULO BATISTA GURGEL DO AMARAL |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02272 | 24/07/2014 | 250.00 | 250.00 | VALOR QUE ORA EMEPNHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (2,5) DIARIAS, CONFORME PROCESSO N.3192/2014 | 00095124411449 | CARLOS ANTONIO RIBEIRO DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02273 | 24/07/2014 | 225.00 | 225.00 | VALOR QUE ORA EMEPNHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (4,5) DIARIAS, CONFORME PROCESSO N.3178/2014 | 00039663787449 | JONAS VICTOR DE BARROS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02274 | 24/07/2014 | 225.00 | 225.00 | VALOR QUE ORA EMEPNHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (4,5) DIARIAS, CONFORME PROCESSO N.3178/2014. | 00016155823472 | SEVERINO DOS RAMOS OLIVEIRA COSTA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02275 | 24/07/2014 | 225.00 | 225.00 | VALOR QUE ORA EMEPNHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (4,5) DIARIAS, CONFORME PROCESSO N.3178/2014. | 00001015678475 | EDMILSON PORTO DE FARIAS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02276 | 24/07/2014 | 25.00 | 25.00 | VALOR QUE ORA EMEPNHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (0,5) DIARIAS, CONFORME PROCESSO N.3174/2014 | 00016155823472 | SEVERINO DOS RAMOS OLIVEIRA COSTA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02277 | 24/07/2014 | 50.00 | 50.00 | VALOR QUE ORA EMEPNHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (0,5) DIARIAS, CONFORME PROCESSO N.3174/2014 | 00095124411449 | CARLOS ANTONIO RIBEIRO DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | CASAS DA CIDADANIA - PROSOCIAL - ATENDIMENTO AO CIDADAO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 09 | EQUIP E UTENSILIOS PARA ESCRITORIO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02278 | 24/07/2014 | 36960.00 | 36960.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESAS COM AQUISICAODE EQUIPAMENTOS PERMANENTES PARA AS CASAS DA CIDADANIA, CONFPREGAO 533/2013, CONTRATO 147/2014, PROCESSO 3064/2013, COMRECURSOS DO FUNCEP, SENDO: 84 MESAS DE TRABALHO RETANGU- LAR COM 2 GAVETAS............. | 08706350000180 | INCOMEL IND E COM DE MADEIRAS LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 06 | CONTRIBUICOES DA PBPREV | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02279 | 25/07/2014 | 3254.70 | 3254.70 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DO FUNDO DE CAPITALIZA-CAO, MES DE JULHO/2014. | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 02 | PASSAGENS TERRESTRE | Dispensa | 02280 | 25/07/2014 | 244.05 | 244.05 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESAS COM AQUISICAODE PASSAGENS TERRESTRES, EM FAVOR DE MINISTRANTES DE CURSOSDE CAPACITACAO DE CONSELHEIROSTUTELARES E DE DIREITO DA PA-RAIBA, DE ACORDO COM PROC. NR.3198/2014. | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 02 | CONTRIBUICOES AO INSS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02281 | 28/07/2014 | 163584.96 | 163584.96 | VALOR QUE SE EMPENHA, EM FAVORDA PBPREV REF. RPPS DE JULHO DE 2014. | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02282 | 29/07/2014 | 1700.00 | 0.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESAS COM CONFECCAODE MATERIAL GRAFICO PARA ESTASEDH, CONF PROC 2851/2014 | 01518579000141 | A UNIAO SUP DE IMPRENSA E EDITORA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02283 | 29/07/2014 | 1554848.54 | 1554848.54 | FOLHA DE PESSOAL REF JULHO/14-VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL ATIVO. | 08778276000107 | SECRETARIA DE ESTADO DO DESENV HUMANO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 01 | SALARIO FAMILIA ATIVO CIVIL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02284 | 29/07/2014 | 3452.40 | 3452.40 | FOLHA DE PESSOAL REF JULHO/14-SALARIO FAMILIA. | 08778276000107 | SECRETARIA DE ESTADO DO DESENV HUMANO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02285 | 29/07/2014 | 45180.00 | 45180.00 | FOLHA DE PESSOAL REF JULHO/14-AUXILIO ALIMENTACAO. | 08778276000107 | SECRETARIA DE ESTADO DO DESENV HUMANO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02286 | 29/07/2014 | 259985.68 | 259985.68 | VALOR DA PROVISAO DO 13o. SALARIO - COTA JULHO/2014 - VENCI-MENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL ATIVO. | 08778276000107 | SECRETARIA DE ESTADO DO DESENV HUMANO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02287 | 29/07/2014 | 1125.00 | 1125.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (2,5) DIARIAS, CONFORME PROCESSO N.3236/2014. | 00016856473400 | ESTER MALAQUIAS BRANDAO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | CASAS DA CIDADANIA - PROSOCIAL - ATENDIMENTO AO CIDADAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02288 | 29/07/2014 | 50.00 | 50.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (1,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO N.3215/2014. | 00003089698471 | LISANDRO FREITAS DE SOUZA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | CASAS DA CIDADANIA - PROSOCIAL - ATENDIMENTO AO CIDADAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02289 | 29/07/2014 | 250.00 | 250.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (5,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO N.3216/2014. | 00006147049445 | DANILO GABRIEL DOS SANTOS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | CASAS DA CIDADANIA - PROSOCIAL - ATENDIMENTO AO CIDADAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02290 | 29/07/2014 | 250.00 | 250.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (5,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO N.3216/2014. | 00093057873472 | FABIO DA SILVA PAIVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | CASAS DA CIDADANIA - PROSOCIAL - ATENDIMENTO AO CIDADAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02291 | 29/07/2014 | 250.00 | 250.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (5,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO N.3216/2014. | 00016085370482 | ANTONIO FLORENCIO FERREIRA NETO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | CASAS DA CIDADANIA - PROSOCIAL - ATENDIMENTO AO CIDADAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02292 | 29/07/2014 | 250.00 | 250.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (5,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO N.3216/2014. | 00010904980472 | BENILDO MONTEIRO DE CARVALHO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | CASAS DA CIDADANIA - PROSOCIAL - ATENDIMENTO AO CIDADAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02293 | 30/07/2014 | 225.00 | 225.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (4,5) DIARIAS, CONFORME PROCESSO N.2667/2014. | 00034372423420 | GEORGE TADEU F DE SOUSA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | CASAS DA CIDADANIA - PROSOCIAL - ATENDIMENTO AO CIDADAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02294 | 30/07/2014 | 50.00 | 50.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMNETODE (1,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO N.3262/2014 | 00003089698471 | LISANDRO FREITAS DE SOUZA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | CASAS DA CIDADANIA - PROSOCIAL - ATENDIMENTO AO CIDADAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02295 | 30/07/2014 | 50.00 | 50.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (1,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO N.3261/2014 | 00003089698471 | LISANDRO FREITAS DE SOUZA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02296 | 30/07/2014 | 100.00 | 100.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (1,0) DIARIAS CONFORME, PROCESSO N.3231/2014. | 00079718620400 | RUMENIA KEILLA DE OLIVEIRA LIMA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02297 | 30/07/2014 | 50.00 | 50.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMNETODE (1,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO N.3231/2014. | 00000022504460 | ROBERTA GOMES DE LIMA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02298 | 30/07/2014 | 50.00 | 50.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (1,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO N.3231/2014. | 00008103172499 | JACYELLE SANTOS DE SOUZA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02299 | 30/07/2014 | 50.00 | 50.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (1,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO N.3231/2014. | 00035226978472 | MARIA DA CONCEICAO PEREIRA DE FARIAS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02300 | 30/07/2014 | 50.00 | 50.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (1,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO N.3231/2014. | 00001015678475 | EDMILSON PORTO DE FARIAS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02301 | 30/07/2014 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMNETODE (1,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO N.3230/2014. | 00028822943449 | LUIZ MARCOS MOREIRA FRANCO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02302 | 30/07/2014 | 100.00 | 100.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMNETODE (1,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO N.3230/2014 | 00004186093490 | JACIANA MOURA MAGALHAES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02303 | 30/07/2014 | 50.00 | 50.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (1,0) DIARIAS,CONFORME PROCESSO N.3230/2014. | 00007948570438 | PRYSCILA LOPES BARBOSA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02304 | 30/07/2014 | 80.00 | 80.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (1,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO N.3230/2014. | 00005544624437 | FERNANDA SOARES BRAGA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02305 | 30/07/2014 | 50.00 | 50.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (1,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO N.3230/2014. | 00016155823472 | SEVERINO DOS RAMOS OLIVEIRA COSTA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 02306 | 31/07/2014 | 2940.30 | 2940.30 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE GUIA DE RECOLHIMENTO PARA REPUBLICACAO DOS EDITAIS DECHAMADAS NR 01, 02 E 03/2014, CONF PROC. 3283/2014. | 10867871000160 | DIARIO SERV INTERMED EM PUBLICACOES LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 02 | CONTRIBUICOES AO INSS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02307 | 31/07/2014 | 147366.53 | 147366.53 | VALOR QUE SE EMPENHA, EM FAVORDO INSS-RGPS DO MES DE JULHO DE 2014. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| GABINETE DO SECRETARIO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | CASAS DA CIDADANIA - PROSOCIAL - ATENDIMENTO AO CIDADAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02313 | 01/08/2014 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE ORA EMEPNHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (2,5) DIARIAS, CONDORME PROCESSO N.3251/2014. | 00033311293487 | CARLOS ALEXANDRE DE FRANCA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | CASAS DA CIDADANIA - PROSOCIAL - ATENDIMENTO AO CIDADAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02314 | 01/08/2014 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE ORA EMEPNHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (2,5) DIARIAS, CONDORME PROCESSO N.3251/2014. | 00016035267491 | MARCUS TULIO DA COSTA PADILHA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02317 | 01/08/2014 | 100.00 | 100.00 | VALOR QUE ORA EMEPNHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (1,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO N.3230/2014 | 00028822943449 | LUIZ MARCOS MOREIRA FRANCO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02318 | 01/08/2014 | 225.00 | 225.00 | VALOR QUE ORA EMEPNHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (4,5) DIARIAS, CONFORME PROCESSO N. 3304/2014. | 00003348447461 | ZIGOMAR RAMALHO DOS SANTOS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02319 | 01/08/2014 | 225.00 | 225.00 | VALOR QUE ORA EMEPNHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (4,5) DIARIAS, CONFORME PROCESSO N.3304/2014 | 00006867150470 | JOAO CAMILO VICENTE |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02320 | 01/08/2014 | 225.00 | 225.00 | VALOR QUE ORA EMEPNHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (4,5) DIARIAS, CONFORME PROCESSO N.3304/2014 | 00011011491400 | ROBERTO ARAUJO DE MELO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | CASAS DA CIDADANIA - PROSOCIAL - ATENDIMENTO AO CIDADAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02321 | 01/08/2014 | 225.00 | 225.00 | VALOR QUE ORA EMEPNHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (4,5) DIARIAS, CONFORME PROCESSO N.3303/2014. | 00013924672415 | JURANDIR PEREIRA ALVES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DISPONIBILIZACAO DE ALIMENTOS PARA FAMILIAS EM SITUACAO DE INSEGURANCA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 20 | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02322 | 01/08/2014 | 103500.00 | 103500.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER CONTRATO NR.409/2011,FIRMADO ENTRE SEDH/ATL ALIMEN-TOS DO BRASIL PARA COCCAO EFORNECIMENTO DE REFEICOES NORESTAURANTE POPULAR DE CAMPINAGRANDE, CONFORME PROCESSO NR.3298/2014. RECURSOS DO FUNCEP REF. JULHO/2014 | 00785860000188 | ATL ALIMENTOS DO BRASIL LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | CASAS DA CIDADANIA - PROSOCIAL - ATENDIMENTO AO CIDADAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02323 | 01/08/2014 | 225.00 | 225.00 | VALOR QUE ORA EMEPNHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (4,5) DIARIAS, CONFORME PROCESSO N.3303/2014. | 00010904980472 | BENILDO MONTEIRO DE CARVALHO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DISPONIBILIZACAO DE ALIMENTOS PARA FAMILIAS EM SITUACAO DE INSEGURANCA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 20 | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02324 | 01/08/2014 | 118910.00 | 118910.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER CONTRATO NR.456/2012,FIRMADO ENTRE SEDH/ATL ALIMEN-TOS DO BRASIL, PARA COCCAO EFORNECIMENTO DE REFEICOES NORESTAURANTE POPULAR DE JOAOPESSOA, DE ACORDO COM PROCESSON.3297/2014. RECURSOS DO FUNCEP REF. JULHO/2014 | 00785860000188 | ATL ALIMENTOS DO BRASIL LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DISPONIBILIZACAO DE ALIMENTOS PARA FAMILIAS EM SITUACAO DE INSEGURANCA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 20 | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02325 | 01/08/2014 | 94702.50 | 94702.50 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER CONTRATO NR.133/2010,FIRMADO ENTRE SEDH/ATL ALIMEN-TOS DO BRASIL, PARA COCCAO EFORNECIMENTO DE REFEICOES NORESTAURANTE POPULAR DE SANTARITA,CONFORME PROCESSO N.3299/2014. RECURSOS DO FUNCEP REF. JULHO/2014 | 00785860000188 | ATL ALIMENTOS DO BRASIL LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | CASAS DA CIDADANIA - PROSOCIAL - ATENDIMENTO AO CIDADAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02326 | 01/08/2014 | 225.00 | 225.00 | VALOR QUE ORA EMEPNHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (4,5) DIARIAS, CONFORME PROCESSO N.3303/2014. | 00016085370482 | ANTONIO FLORENCIO FERREIRA NETO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DISPONIBILIZACAO DE ALIMENTOS PARA FAMILIAS EM SITUACAO DE INSEGURANCA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 20 | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02327 | 01/08/2014 | 93150.00 | 93150.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER CONTRATO NR.133/2010,FIRMADO ENTRE SEDH/ATL ALIMEN-TOS DO BRASIL, PARA COCCAO EFORNECIMENTO DE REFEICOES NORESTAURANTE POPULAR DE SANTARITA,CONFORME PROCESSO N.3300/2014. RECURSOS DO FUNCEP REF. JULHO/2014 | 00785860000188 | ATL ALIMENTOS DO BRASIL LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | CASAS DA CIDADANIA - PROSOCIAL - ATENDIMENTO AO CIDADAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02328 | 01/08/2014 | 225.00 | 225.00 | VALOR QUE ORA EMEPNHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (4,5) DIARIAS, CONFORME PROCESSO N.3303/2014. | 00039626962453 | JOSE FLAVIO DE MONTEIRO CARVALHO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | CASAS DA CIDADANIA - PROSOCIAL - ATENDIMENTO AO CIDADAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02329 | 01/08/2014 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE ORA EMEPNHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (4,5) DIARIAS, CONFORME PROCESSO N.3302/2014. | 00013924672415 | JURANDIR PEREIRA ALVES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | FORTALECIMENTO DAS INSTANCIAS DE CONTROLE SOCIAL - CASA DOS CONSELHOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 37 | VIGILANCIA E SEGURANCA | Dispensa | 02331 | 01/08/2014 | 3200.00 | 3200.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESAS COM CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE VIGILANCIA ELETRONICA PARA O CENTRO INTEGRADO DE CRUZ DAS ARMAS - CICA E CENTRO SOCIAL URBANO - CSU ESPERANCA, CONFORME PROC 1224/2014, CONTRATO NR113/2010. | 00149706000110 | ALAMO SEGURANCA ELETRONICA LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | CASAS DA CIDADANIA - PROSOCIAL - ATENDIMENTO AO CIDADAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02332 | 04/08/2014 | 225.00 | 225.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (4,5) DIARIAS, CONFORME PROCESSO N.3302/2014. | 00013924672415 | JURANDIR PEREIRA ALVES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | CASAS DA CIDADANIA - PROSOCIAL - ATENDIMENTO AO CIDADAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02333 | 04/08/2014 | 225.00 | 225.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (4,5) DIARIAS, CONFORME PROCESSO N.3302/2014. | 00039626962453 | JOSE FLAVIO DE MONTEIRO CARVALHO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02334 | 06/08/2014 | 50.00 | 50.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (1,0) DIARIA CONFORME PROCESSO DE N.3319/2014. | 00039663787449 | JONAS VICTOR DE BARROS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02335 | 06/08/2014 | 50.00 | 50.00 | VALOR QUE ORA EMEPNHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (1,0) DIARIA, CONFORME PROCESSO DE N.3319/2014. | 00003464949400 | IGOR BARBOSA DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02336 | 06/08/2014 | 50.00 | 50.00 | VALOR QUE ORA EMEPNHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (1,0) DIARIA, CONFORME PROCESSO DE N.3319/2014. | 00067448690434 | JOSE RODRIGUES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | CASAS DA CIDADANIA - PROSOCIAL - ATENDIMENTO AO CIDADAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02337 | 06/08/2014 | 125.00 | 125.00 | VALOR QUE ORA EMEPNHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (2,5) DIARIA, CONFORME PROCESSO DE N.3251/2014. | 00033311293487 | CARLOS ALEXANDRE DE FRANCA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | CASAS DA CIDADANIA - PROSOCIAL - ATENDIMENTO AO CIDADAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02338 | 06/08/2014 | 200.00 | 200.00 | VALOR QUE ORA EMEPNHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (2,5) DIARIA, CONFORME PROCESSO DE N.3251/2014. | 00016035267491 | MARCUS TULIO DA COSTA PADILHA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02339 | 06/08/2014 | 50.00 | 50.00 | VALOR QUE ORA EMEPNHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (1,0) DIARIA, CONFORME PROCESSO DE N.3253/2014. | 00006867150470 | JOAO CAMILO VICENTE |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02340 | 06/08/2014 | 50.00 | 50.00 | VALOR QUE ORA EMEPNHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (1,0) DIARIA, CONFORME PROCESSO DE N.3253/2014. | 00056040350415 | FELIX JOAO DA COSTA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02341 | 06/08/2014 | 50.00 | 50.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (1,0) DIARIAS CONFORME, PROCESSO N.3286/2014. | 00005621346467 | PAMELA SUELLEN CAVALCANTE LACERDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02342 | 06/08/2014 | 50.00 | 50.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (1,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO N.3286/2014. | 00030837731453 | MERCIA MARIA GOMES DE QUEIROZ |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02343 | 06/08/2014 | 50.00 | 50.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMNETODE (1,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO N.3286/2014. | 00006944143445 | ISA KARLA PEREIRA CAPITULINO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02344 | 06/08/2014 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (1,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO N.3286/2014. | 00085473057420 | WILZA CARLA NOBREGA DE QUEIROZ MARINHO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02345 | 06/08/2014 | 80.00 | 80.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (1,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO N.3286/2014. | 00000877289409 | ROMULO BATISTA GURGEL DO AMARAL |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02346 | 06/08/2014 | 900.00 | 900.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESAS COM CONFECCAODE 5.000 CAPAS DE PROCESSOS PARA ESSA SEDH, CONF PROC 3076/ 14. | 01518579000141 | A UNIAO SUP DE IMPRENSA E EDITORA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Tecnologia da Informatização | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 02347 | 06/08/2014 | 90.00 | 90.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESAS COM SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM IMPRESSORA DO CENTRODE CONVIVENCIA DO IDOSO, CONF.PROC. 2689/2014 | 09942737000106 | R A COMERCIO E SERVICOS LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 02348 | 06/08/2014 | 152.65 | 152.65 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESAS COM AQUISICAODE FERRAMENTAS PARA USO NO CENTRO DE CONVIVENCIA DO IDOSO,DEACORDO COM PROC 2683/2014. | 35590777000138 | VANDERLEI DE MIRANDA FREIRE NEW CENTER |
| GABINETE DO SECRETARIO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | PROGRAMA CIDADAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 02349 | 06/08/2014 | 170.00 | 170.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESAS COM SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM IMPRESSORA DO PROGRAMA CIDADAO, CONF PROC 2455/14. | 09942737000106 | R A COMERCIO E SERVICOS LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02350 | 06/08/2014 | 1350.00 | 0.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESAS COM CONFECCAODE 1.500 FOLHETOS DE LITERATU-RA DE CORDEL PARA DIVULGACAO DO PROGRAMA AGUA PARA TODOS,DEACORDO COM PROC 2404/2014 | 01518579000141 | A UNIAO SUP DE IMPRENSA E EDITORA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02351 | 07/08/2014 | 50.00 | 50.00 | VALOR QUE ORA EMEPNHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (1,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO DE N.2626/2014 | 00003335185439 | ROBERIO LUCIO S SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | CASAS DA CIDADANIA - PROSOCIAL - ATENDIMENTO AO CIDADAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02352 | 07/08/2014 | 200.00 | 200.00 | VALOR QUE ORA EMEPNHAMOS, PARAATENDER DESPESAS,COM PAGAMENTODE (2,5) DIARIAS, CONFORME PROCESSO DE N.3239/2014. | 00033816930425 | CHRISTINA DE L CASSIMIRO FRANCO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | CASAS DA CIDADANIA - PROSOCIAL - ATENDIMENTO AO CIDADAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02353 | 07/08/2014 | 125.00 | 125.00 | VALOR QUE ORA EMEPNHAMOS, PARAATENDER DESPESAS,COM PAGAMENTODE (2,5) DIARIAS, CONFORME PROCESSO DE N.3239/2014. | 00003439931471 | OZIEL DE OLIVEIRA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | CASAS DA CIDADANIA - PROSOCIAL - ATENDIMENTO AO CIDADAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02354 | 07/08/2014 | 125.00 | 125.00 | VALOR QUE ORA EMEPNHAMOS, PARAATENDER DESPESAS,COM PAGAMENTODE (2,5) DIARIAS, CONFORME PROCESSO DE N.3239/2014. | 00032234279453 | GERCINA MARIA ROCHA MONTEIRO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | CASAS DA CIDADANIA - PROSOCIAL - ATENDIMENTO AO CIDADAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02355 | 07/08/2014 | 150.00 | 150.00 | VALOR QUE ORA EMEPNHAMOS, PARAATENDER DESPESAS,COM PAGAMENTODE (3,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO DE N.3257/2014. | 00007389411406 | JOAO PAULO FERREIRA DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | CASAS DA CIDADANIA - PROSOCIAL - ATENDIMENTO AO CIDADAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02356 | 07/08/2014 | 150.00 | 150.00 | VALOR QUE ORA EMEPNHAMOS, PARAATENDER DESPESAS,COM PAGAMENTODE (3,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO DE N.3257/2014. | 00020623712415 | MARINALDO FERREIRA DE LIMA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | CASAS DA CIDADANIA - PROSOCIAL - ATENDIMENTO AO CIDADAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02357 | 07/08/2014 | 150.00 | 150.00 | VALOR QUE ORA EMEPNHAMOS, PARAATENDER DESPESAS,COM PAGAMENTODE (3,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO DE N.3257/2014. | 00013863320468 | VALDECIRA DE ALMEIDA CAPISTRANO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | CASAS DA CIDADANIA - PROSOCIAL - ATENDIMENTO AO CIDADAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02358 | 07/08/2014 | 150.00 | 150.00 | VALOR QUE ORA EMEPNHAMOS, PARAATENDER DESPESAS,COM PAGAMENTODE (3,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO DE N.3257/2014. | 00020659334453 | CLEIA LUCIA SOARES DA CUNHA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | CASAS DA CIDADANIA - PROSOCIAL - ATENDIMENTO AO CIDADAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02359 | 07/08/2014 | 150.00 | 150.00 | VALOR QUE ORA EMEPNHAMOS, PARAATENDER DESPESAS,COM PAGAMENTODE (3,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO DE N.3257/2014. | 00032511868415 | MARIA DO SOCORRO DANTAS DE SOUZA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | CASAS DA CIDADANIA - PROSOCIAL - ATENDIMENTO AO CIDADAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02360 | 07/08/2014 | 150.00 | 150.00 | VALOR QUE ORA EMEPNHAMOS, PARAATENDER DESPESAS,COM PAGAMENTODE (3,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO DE N.3257/2014. | 00051297418700 | VICENTE NASCIMENTO DE MOURA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | CASAS DA CIDADANIA - PROSOCIAL - ATENDIMENTO AO CIDADAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02361 | 07/08/2014 | 150.00 | 150.00 | VALOR QUE ORA EMEPNHAMOS, PARAATENDER DESPESAS,COM PAGAMENTODE (3,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO DE N.3257/2014. | 00046853260406 | MIZAEL TEIXEIRA DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | CASAS DA CIDADANIA - PROSOCIAL - ATENDIMENTO AO CIDADAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02362 | 07/08/2014 | 150.00 | 150.00 | VALOR QUE ORA EMEPNHAMOS, PARAATENDER DESPESAS,COM PAGAMENTODE (3,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO DE N.3257/2014. | 00020570643449 | MARIA DAS DORES SERRAO DA COSTA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | CASAS DA CIDADANIA - PROSOCIAL - ATENDIMENTO AO CIDADAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02363 | 07/08/2014 | 240.00 | 240.00 | VALOR QUE ORA EMEPNHAMOS, PARAATENDER DESPESAS,COM PAGAMENTODE (3,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO DE N.3257/2014. | 00040386864420 | IRISMAR ALVES DE LIMA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | CASAS DA CIDADANIA - PROSOCIAL - ATENDIMENTO AO CIDADAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02364 | 07/08/2014 | 150.00 | 150.00 | VALOR QUE ORA EMEPNHAMOS, PARAATENDER DESPESAS,COM PAGAMENTODE (3,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO DE N.3257/2014. | 00027460487449 | JOAO PEREIRA DE LIMA NETO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | CASAS DA CIDADANIA - PROSOCIAL - ATENDIMENTO AO CIDADAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02365 | 07/08/2014 | 150.00 | 150.00 | VALOR QUE ORA EMEPNHAMOS, PARAATENDER DESPESAS,COM PAGAMENTODE (3,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO DE N.3257/2014. | 00046819819404 | JOSENALDO FIGUEREDO DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | CASAS DA CIDADANIA - PROSOCIAL - ATENDIMENTO AO CIDADAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02366 | 07/08/2014 | 150.00 | 150.00 | VALOR QUE ORA EMEPNHAMOS, PARAATENDER DESPESAS,COM PAGAMENTODE (3,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO DE N.3257/2014. | 00027251420406 | MARIA DO SOCORRO GUIMARAES GOMES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | CASAS DA CIDADANIA - PROSOCIAL - ATENDIMENTO AO CIDADAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02367 | 07/08/2014 | 240.00 | 240.00 | VALOR QUE ORA EMEPNHAMOS, PARAATENDER DESPESAS,COM PAGAMENTODE (3,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO DE N.3257/2014. | 00037986104449 | ROSAURIA ALVES FABRICIO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | CASAS DA CIDADANIA - PROSOCIAL - ATENDIMENTO AO CIDADAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02368 | 07/08/2014 | 240.00 | 240.00 | VALOR QUE ORA EMEPNHAMOS, PARAATENDER DESPESAS,COM PAGAMENTODE (3,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO DE N.3257/2014. | 00014293013253 | MIQUEIAS CABRAL DOS ANJOS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | CASAS DA CIDADANIA - PROSOCIAL - ATENDIMENTO AO CIDADAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02369 | 07/08/2014 | 150.00 | 150.00 | VALOR QUE ORA EMEPNHAMOS, PARAATENDER DESPESAS,COM PAGAMENTODE (3,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO DE N.3257/2014. | 00020403348404 | MARIA DE FATIMA LEOPOLDINA DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | CASAS DA CIDADANIA - PROSOCIAL - ATENDIMENTO AO CIDADAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02370 | 07/08/2014 | 150.00 | 150.00 | VALOR QUE ORA EMEPNHAMOS, PARAATENDER DESPESAS,COM PAGAMENTODE (3,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO DE N.3257/2014. | 00030914515420 | NORMANDO ANTERO DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02371 | 07/08/2014 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE ORA EMEPNHAMOS, PARAATENDER DESPESAS,COM PAGAMENTODE (1,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO DE N.2631/2014. | 00007083416400 | JOSENY CARLOS COSTA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02372 | 07/08/2014 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE ORA EMEPNHAMOS, PARAATENDER DESPESAS,COM PAGAMENTODE (1,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO DE N.2631/2014. | 00014102536434 | PIO SALVADOR NETO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02373 | 07/08/2014 | 80.00 | 80.00 | VALOR QUE ORA EMEPNHAMOS, PARAATENDER DESPESAS,COM PAGAMENTODE (1,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO DE N.3286/2014. | 00085473057420 | WILZA CARLA NOBREGA DE QUEIROZ MARINHO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DOS CENTROS SOCIAIS URBANOS - CSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02374 | 07/08/2014 | 50.00 | 50.00 | VALOR QUE ORA EMEPNHAMOS, PARAATENDER DESPESAS,COM PAGAMENTODE (1,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO DE N.3317/2014. | 00035450282400 | MARCIA MARIA MONTEIRO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DOS CENTROS SOCIAIS URBANOS - CSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02375 | 07/08/2014 | 50.00 | 50.00 | VALOR QUE ORA EMEPNHAMOS, PARAATENDER DESPESAS,COM PAGAMENTODE (1,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO DE N.3317/2014. | 00054973317420 | MAURICIO GUERRA DE FRANCA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DOS CENTROS SOCIAIS URBANOS - CSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02376 | 07/08/2014 | 50.00 | 50.00 | VALOR QUE ORA EMEPNHAMOS, PARAATENDER DESPESAS,COM PAGAMENTODE (1,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO DE N.3323/2014. | 00054973317420 | MAURICIO GUERRA DE FRANCA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DOS CENTROS SOCIAIS URBANOS - CSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02377 | 07/08/2014 | 50.00 | 50.00 | VALOR QUE ORA EMEPNHAMOS, PARAATENDER DESPESAS,COM PAGAMENTODE (1,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO DE N.3323/2014. | 00035450282400 | MARCIA MARIA MONTEIRO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | PROGRAMA CIDADAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02378 | 07/08/2014 | 200.00 | 200.00 | VALOR QUE ORA EMEPNHAMOS, PARAATENDER DESPESAS,COM PAGAMENTODE (2,5) DIARIAS, CONFORME PROCESSO DE N.3235/2014. | 00016035267491 | MARCUS TULIO DA COSTA PADILHA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | CASAS DA CIDADANIA - PROSOCIAL - ATENDIMENTO AO CIDADAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02379 | 07/08/2014 | 360.00 | 360.00 | VALOR QUE ORA EMEPNHAMOS, PARAATENDER DESPESAS,COM PAGAMENTODE (4,5) DIARIAS, CONFORME PROCESSO DE N.3232/2014. | 00033816930425 | CHRISTINA DE L CASSIMIRO FRANCO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | CASAS DA CIDADANIA - PROSOCIAL - ATENDIMENTO AO CIDADAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02380 | 07/08/2014 | 225.00 | 225.00 | VALOR QUE ORA EMEPNHAMOS, PARAATENDER DESPESAS,COM PAGAMENTODE (4,5) DIARIAS, CONFORME PROCESSO DE N.3232/2014. | 00032234279453 | GERCINA MARIA ROCHA MONTEIRO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | CASAS DA CIDADANIA - PROSOCIAL - ATENDIMENTO AO CIDADAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02381 | 07/08/2014 | 360.00 | 360.00 | VALOR QUE ORA EMEPNHAMOS, PARAATENDER DESPESAS,COM PAGAMENTODE (4,5) DIARIAS, CONFORME PROCESSO DE N.3232/2014. | 00040386864420 | IRISMAR ALVES DE LIMA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02382 | 07/08/2014 | 25.00 | 25.00 | VALOR QUE ORA EMEPNHAMOS, PARAATENDER DESPESAS,COM PAGAMENTODE (0,5) DIARIAS, CONFORME PROCESSO DE N.3296/2014. | 00059417749749 | JOSE OLIVEIRA DO NASCIMENTO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02383 | 07/08/2014 | 80.00 | 80.00 | VALOR QUE ORA EMEPNHAMOS, PARAATENDER DESPESAS,COM PAGAMENTODE (1,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO DE N.3296/2014. | 00020345135415 | FRANCISCO ISIDIO DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02384 | 07/08/2014 | 50.00 | 50.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (1,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO N.3320/2014. | 00059417749749 | JOSE OLIVEIRA DO NASCIMENTO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02385 | 07/08/2014 | 80.00 | 80.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (1,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO N.3315/2014. | 00003922870481 | MARIA JOSE SOUSA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02386 | 07/08/2014 | 240.00 | 240.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (1,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO N.3316/2014. | 00020506546420 | TEREZINHA FARIAS SANTOS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | PROMOCAO DE POLITICA DO TRABALHO, EMPREGO E RENDA | FOMENTO A ECONOMIA SOLIDARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 02387 | 07/08/2014 | 1377216.40 | 964051.48 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESAS COM PRESTACAODE SERVICOS NA REALIZACAO DECAPACITACAO E ASSESSORAMENTO TECNICO DE TRABALHADORES PARAO FORTALECIMENTO DAS REDES DE COOPERACAO EM ECONOMIA SOLIDA-RIA, CONF CONTRATO 240/2014 EPROCESSO 869/2014. RECURSOS DO CONV 759555/2011. | 02168943000153 | FUND DE EDUC TEC E CULTURAL DA PARAIBA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | CASAS DA CIDADANIA - PROSOCIAL - ATENDIMENTO AO CIDADAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02388 | 08/08/2014 | 400.00 | 400.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (4,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO DE N.2958/2014. | 00028822943449 | LUIZ MARCOS MOREIRA FRANCO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | CASAS DA CIDADANIA - PROSOCIAL - ATENDIMENTO AO CIDADAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02389 | 08/08/2014 | 200.00 | 200.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (4,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO DE N.2958/2014. | 00046853260406 | MIZAEL TEIXEIRA DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | CASAS DA CIDADANIA - PROSOCIAL - ATENDIMENTO AO CIDADAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02390 | 08/08/2014 | 200.00 | 200.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (4,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO DE N.2958/2014. | 00036505960406 | ALICE GASPAR DA PAZ |
| GABINETE DO SECRETARIO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | CASAS DA CIDADANIA - PROSOCIAL - ATENDIMENTO AO CIDADAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02391 | 08/08/2014 | 320.00 | 320.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (4,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO DE N.2958/2014. | 00037986104449 | ROSAURIA ALVES FABRICIO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | CASAS DA CIDADANIA - PROSOCIAL - ATENDIMENTO AO CIDADAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02392 | 08/08/2014 | 200.00 | 200.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (4,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO DE N.2958/2014. | 00046819819404 | JOSENALDO FIGUEREDO DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | CASAS DA CIDADANIA - PROSOCIAL - ATENDIMENTO AO CIDADAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02393 | 08/08/2014 | 200.00 | 200.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (4,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO DE N.2958/2014. | 00020623712415 | MARINALDO FERREIRA DE LIMA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | CASAS DA CIDADANIA - PROSOCIAL - ATENDIMENTO AO CIDADAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02394 | 08/08/2014 | 200.00 | 200.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (4,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO DE N.2958/2014. | 00013927183415 | ROSICLEIDE SANTIAGO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | CASAS DA CIDADANIA - PROSOCIAL - ATENDIMENTO AO CIDADAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02395 | 08/08/2014 | 200.00 | 200.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (4,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO DE N.2958/2014. | 00020659334453 | CLEIA LUCIA SOARES DA CUNHA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | CASAS DA CIDADANIA - PROSOCIAL - ATENDIMENTO AO CIDADAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02396 | 08/08/2014 | 200.00 | 200.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (4,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO DE N.2958/2014. | 00020403348404 | MARIA DE FATIMA LEOPOLDINA DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | CASAS DA CIDADANIA - PROSOCIAL - ATENDIMENTO AO CIDADAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02397 | 08/08/2014 | 200.00 | 200.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (4,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO DE N.2958/2014. | 00030929636449 | MARIA EDINEUZA SOARES LOPES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | CASAS DA CIDADANIA - PROSOCIAL - ATENDIMENTO AO CIDADAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02398 | 08/08/2014 | 200.00 | 200.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (4,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO DE N.2958/2014. | 00007283849491 | FRANCISCO DE ASSIS DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | CASAS DA CIDADANIA - PROSOCIAL - ATENDIMENTO AO CIDADAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02399 | 08/08/2014 | 320.00 | 320.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (4,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO DE N.2958/2014. | 00056994737420 | JOSEILDO DA SILVA NASCIMENTO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | CASAS DA CIDADANIA - PROSOCIAL - ATENDIMENTO AO CIDADAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02400 | 08/08/2014 | 200.00 | 200.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (4,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO DE N.2958/2014. | 00010528798456 | WALTEMBERG DE CARVALHO NICOLAU |
| GABINETE DO SECRETARIO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | CASAS DA CIDADANIA - PROSOCIAL - ATENDIMENTO AO CIDADAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02401 | 08/08/2014 | 200.00 | 200.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (4,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO DE N.2958/2014. | 00048708925453 | ANA MARIA AZEVEDO MAIA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02406 | 08/08/2014 | 160.00 | 160.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (2,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO DE N.3197/2014. | 00003270404409 | CARMEN LUCIA DE ARAUJO MEIRELES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02407 | 08/08/2014 | 200.00 | 200.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (2,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO DE N.3197/2014. | 00004355627462 | TATIANE MATIAS CAMPOS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02408 | 08/08/2014 | 100.00 | 100.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (2,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO DE N.3197/2014. | 00008207544473 | CAMILLA NOBREGA GUEDES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02409 | 08/08/2014 | 160.00 | 160.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (2,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO DE N.3197/2014. | 00000947476440 | ELIANE FARIAS DE SANTANA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | CASAS DA CIDADANIA - PROSOCIAL - ATENDIMENTO AO CIDADAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02410 | 08/08/2014 | 125.00 | 125.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (2,5) DIARIAS, CONFORME PROCESSO DE N.3326/2014. | 00040335089453 | LUIZ ROBERTO DE MEDEIROS LEITE |
| GABINETE DO SECRETARIO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | CASAS DA CIDADANIA - PROSOCIAL - ATENDIMENTO AO CIDADAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02411 | 08/08/2014 | 125.00 | 125.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (2,5) DIARIAS, CONFORME PROCESSO DE N.3326/2014. | 00013245090404 | GILSON FREIRE DE ARAUJO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02402 | 08/08/2014 | 225.00 | 225.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (4,5) DIARIAS, CONFORME PROCESSO DE N.3336/2014. HAB.SOCIAL | 00044136420404 | MARCOS GUILHERME M MENDONCA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02403 | 08/08/2014 | 225.00 | 225.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (4,5) DIARIAS, CONFORME PROCESSO DE N.3336/2014. HAB.SOCIAL | 00048681504487 | MARIA CONSUELO PEREIRA DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02404 | 08/08/2014 | 225.00 | 225.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (4,5) DIARIAS, CONFORME PROCESSO DE N.3336/2014. HAB.SOCIAL | 00009023425413 | LEANDRO RANIERE DO NASCIMENTO REGO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02405 | 08/08/2014 | 225.00 | 225.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (4,5) DIARIAS, CONFORME PROCESSO DE N.3336/2014. HAB.SOCIAL | 00005522626410 | KAROLINE SILVA DAVID DE FREITAS |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02414 | 11/08/2014 | 225.00 | 225.00 | VALOR QUE ORA EMEPNHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (4,5) DIARIAS, CONFORME PROCESSO DE N.3327/2014. | 00042615852434 | SEBASTIAO BARBOSA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02415 | 11/08/2014 | 225.00 | 225.00 | VALOR QUE ORA EMEPNHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (4,5) DIARIAS, CONFORME PROCESSO DE N.3327/2014 | 00041438450400 | ELIANE FELIX COSTA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02416 | 11/08/2014 | 360.00 | 360.00 | VALOR QUE ORA EMEPNHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (4,5) DIARIAS, CONFORME PROCESSO DE N.3327/2014 | 00013925083472 | ELISABETE ALVES DA SILVA COUTINHO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02417 | 11/08/2014 | 360.00 | 360.00 | VALOR QUE ORA EMEPNHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (4,5) DIARIAS, CONFORME PROCESSO DE N.3327/2014 | 00018109764487 | MARIA LUCIA SILVA ENEAS DE SOUSA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | CASAS DA CIDADANIA - PROSOCIAL - ATENDIMENTO AO CIDADAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02418 | 11/08/2014 | 250.00 | 250.00 | VALOR QUE ORA EMEPNHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (5,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO DE N.3343/2014. | 00033311293487 | CARLOS ALEXANDRE DE FRANCA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | CASAS DA CIDADANIA - PROSOCIAL - ATENDIMENTO AO CIDADAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02419 | 11/08/2014 | 400.00 | 400.00 | VALOR QUE ORA EMEPNHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (5,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO DE N.3343/2014. | 00048705861420 | KAITHIA MARIA OLINDA COSTA PORTELA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | CASAS DA CIDADANIA - PROSOCIAL - ATENDIMENTO AO CIDADAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02420 | 11/08/2014 | 400.00 | 400.00 | VALOR QUE ORA EMEPNHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (5,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO DE N.3343/2014. | 00046854126487 | MARISTELA RIBEIRO DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | CASAS DA CIDADANIA - PROSOCIAL - ATENDIMENTO AO CIDADAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02421 | 11/08/2014 | 400.00 | 400.00 | VALOR QUE ORA EMEPNHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (5,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO DE N.3342/2014. | 00025096346404 | MARIA DE LOURDES COSTA PORTELA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02422 | 11/08/2014 | 25.00 | 25.00 | VALOR QUE ORA EMEPNHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (0,5) DIARIAS, CONFORME PROCESSO DE N.3233/2014. | 00085321141487 | RICHARD KLEBER SOARES DA COSTA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02423 | 11/08/2014 | 50.00 | 50.00 | VALOR QUE ORA EMEPNHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (0,5) DIARIAS, CONFORME PROCESSO DE N.3233/2014. | 00005791726430 | PATRICIA DE CARVALHO SILVA MARTINS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Trabalho | Fomento ao Trabalho | PROMOCAO DE POLITICA DO TRABALHO, EMPREGO E RENDA | INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02424 | 11/08/2014 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE ORA EMEPNHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (2,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO DE N.3386/2014. | 00007976653407 | DEISE RAQUEL BEZERRA FARIAS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | PROGRAMA CIDADAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02425 | 11/08/2014 | 360.00 | 360.00 | VALOR QUE ORA EMEPNHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (4,5) DIARIAS, CONFORME PROCESSO DE N.3359/2014. | 00005149641464 | GUTO MAGNO QUIRINO PEDROSA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02426 | 11/08/2014 | 75.00 | 75.00 | VALOR QUE ORA EMEPNHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (1,5) DIARIAS, CONFORME PROCESSO DE N.3240/2014. | 00001015678475 | EDMILSON PORTO DE FARIAS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02427 | 11/08/2014 | 120.00 | 120.00 | VALOR QUE ORA EMEPNHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (1,5) DIARIAS, CONFORME PROCESSO DE N.3240/2014. | 00078898439415 | RICARDO LUIS CAVALCANTI DE CARVALHO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02429 | 12/08/2014 | 80.00 | 80.00 | VALOR QUE ORA EMEPNHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (1,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO DE N.3362/2014. | 00020345135415 | FRANCISCO ISIDIO DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02430 | 12/08/2014 | 50.00 | 50.00 | VALOR QUE ORA EMEPNHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (1,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO DE N.3362/2014. | 00059417749749 | JOSE OLIVEIRA DO NASCIMENTO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | CASAS DA CIDADANIA - PROSOCIAL - ATENDIMENTO AO CIDADAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02433 | 12/08/2014 | 225.00 | 225.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE 4,5 DIARIAS, CONF PROC NR. 3322/2014. | 00005547073490 | GYBRAIANA DIAS DE FRANCA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | CASAS DA CIDADANIA - PROSOCIAL - ATENDIMENTO AO CIDADAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02434 | 12/08/2014 | 450.00 | 450.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE 4,5 DIARIAS, CONF PROC NR. 3322/2014. | 00042393019472 | LUZIMAR DIAS CORREIA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | CASAS DA CIDADANIA - PROSOCIAL - ATENDIMENTO AO CIDADAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02435 | 12/08/2014 | 540.00 | 540.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE 4,5 DIARIAS, CONF PROC NR. 3322/2014. | 00005530831478 | GILVANEIDE NUNES DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | CASAS DA CIDADANIA - PROSOCIAL - ATENDIMENTO AO CIDADAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02436 | 12/08/2014 | 450.00 | 450.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE 4,5 DIARIAS, CONF PROC NR. 3322/2014. | 00079718620400 | RUMENIA KEILLA DE OLIVEIRA LIMA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02437 | 12/08/2014 | 225.00 | 225.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMNETODE (4,5) DIARIAS, CONFORME PROCESSO N.3402/2014. | 00002467021416 | IVO DA SILVA NUNES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02438 | 12/08/2014 | 225.00 | 225.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (4,5) DIARIAS, CONFORME PROCESSO N.3402/2014. | 00067448690434 | JOSE RODRIGUES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02431 | 12/08/2014 | 200.00 | 200.00 | VALOR QUE ORA EMEPNHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (4,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO DE N.2633/2014. HABILITCAO SOCIAL. | 00085321141487 | RICHARD KLEBER SOARES DA COSTA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02432 | 12/08/2014 | 200.00 | 200.00 | VALOR QUE ORA EMEPNHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (4,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO DE N.2633/2014. HABILITCAO SOCIAL. | 00040335089453 | LUIZ ROBERTO DE MEDEIROS LEITE |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02439 | 13/08/2014 | 2665.80 | 2665.80 | VALOR REF. A ADIANTAMENTOS DI-VERSOS EM FOLHA CONCEDIDOS EMJULHO/2014. | 08778276000107 | SECRETARIA DE ESTADO DO DESENV HUMANO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 37 | AGUA MINERAL | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02440 | 14/08/2014 | 11610.00 | 11610.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESAS COM AQUISICAODE AGUA MINERAL, DE ACORDO COMATA 011/2013, CONTRATO 279/14,PROCESSO 2492/2014. | 05672519000130 | PADARIA PONTES LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | PROMOCAO DE POLITICA DO TRABALHO, EMPREGO E RENDA | FOMENTO A ECONOMIA SOLIDARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02441 | 14/08/2014 | 13197.51 | 0.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESAS COM AQUISICAODE MATERIAIS DE CONSUMO PARAO CONSELHO DE SEGURANCA ALIMENTAR E NUTRICIONAL DA PARAIBA -CONSEA/PB, DE ACORDO COM CON-TRATO 262/2014, PROCESSO 678/ 2014. RECURSOS DO CONV.061/12-SESAN. | 11315021000112 | JL TORRE COMERCIO E SERVICO LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02442 | 14/08/2014 | 3727.17 | 3727.17 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESAS COM AQUISICAODE MATERIAIS DE CONSUMO PARAO CONSELHO DE SEGURANCA ALIMENTAR E NUTRICIONAL DA PARAIBA -CONSEA/PB, DE ACORDO COM CON-TRATO 262/2014, PROCESSO 678/ 2014. COMPL NE 2441. | 11315021000112 | JL TORRE COMERCIO E SERVICO LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 02443 | 14/08/2014 | 1000.00 | 1000.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESAS COM SERVICOS DE INSTALACAO DE AR CONDICIONADO NA CASA DA CIDADANIA EM JA-GUARIBE, CONF PROC 3010/14. | 08886772000184 | ARCONTEC ARCONDICIONADO TECNICO LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 02444 | 14/08/2014 | 1200.00 | 1200.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESAS COM SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM PERSIANAS DE DIVER-SOS SETORES DESSA SEDH, CONF. PROC 3081/2014. | 14489236000148 | MARILENE QUERUBINO NEVES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DISPONIBILIZACAO DE ALIMENTOS PARA FAMILIAS EM SITUACAO DE INSEGURANCA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 02445 | 14/08/2014 | 1100.00 | 1100.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESAS COM SERVICOS DE DESINSETIZACAO, DESRATIZA- CAO E DESCUPINIZACAO A SEREM REALIZADOS NO RESTAURANTE PO- PULAR EM MANGABEIRA, CONF PROC2854/2014. | 12093778000171 | FOX SERVICE SERVICOS LTDA ME |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | CONSERVACAO, REFORMA E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 02446 | 14/08/2014 | 2850.00 | 2850.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESAS COM SERVICOS DE ELABORACAO DE PROJETO ELE-TRICO PARA A CASA DA CIDADANIADE POMBAL, CONF PROC 2649/14. | 11353120000199 | PROJETEC PROJETOS E INST LTDA - ME |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 02447 | 14/08/2014 | 715.00 | 715.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESAS COM AQUISICAODE PECAS PARA REPOSICAO EM MO-TOCICLETA DESSA SEDH, CONF PROCESSO 2584/2014. | 06960092000138 | CAPITAL MOTOS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02448 | 15/08/2014 | 125.00 | 125.00 | VALOR QUE ORA EMEPMHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (2,5) DIARIAS, CONFORME PROCESSO DE N.3325/2014 | 00039663787449 | JONAS VICTOR DE BARROS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02449 | 15/08/2014 | 125.00 | 125.00 | VALOR QUE ORA EMEPMHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (2,5) DIARIAS, CONFORME PROCESSO DE N.3325/2014 | 00055914330491 | FRANCICLEIDE FERNANDES SOUSA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02450 | 15/08/2014 | 125.00 | 125.00 | VALOR QUE ORA EMEPMHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (2,5) DIARIAS, CONFORME PROCESSO DE N.3325/2014 | 00006401123400 | ALDO CARNEIRO DA CUNHA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | CASAS DA CIDADANIA - PROSOCIAL - ATENDIMENTO AO CIDADAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02451 | 15/08/2014 | 160.00 | 160.00 | VALOR QUE ORA EMEPMHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (2,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO DE N.3324/2014 | 00033816930425 | CHRISTINA DE L CASSIMIRO FRANCO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | CASAS DA CIDADANIA - PROSOCIAL - ATENDIMENTO AO CIDADAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02452 | 15/08/2014 | 100.00 | 100.00 | VALOR QUE ORA EMEPMHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (2,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO DE N.3324/2014 | 00032234279453 | GERCINA MARIA ROCHA MONTEIRO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | CASAS DA CIDADANIA - PROSOCIAL - ATENDIMENTO AO CIDADAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02453 | 15/08/2014 | 100.00 | 100.00 | VALOR QUE ORA EMEPMHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (2,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO DE N.3324/2014 | 00011643013149 | MARIA DE FATIMA DE ARAUJO GONCALVES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02454 | 15/08/2014 | 50.00 | 50.00 | VALOR QUE ORA EMEPMHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (1,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO DE N.3384/2014 | 00054973317420 | MAURICIO GUERRA DE FRANCA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02455 | 15/08/2014 | 80.00 | 80.00 | VALOR QUE ORA EMEPMHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (1,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO DE N.3384/2014 | 00000926364464 | ROSE SOARES DE ARAUJO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02456 | 15/08/2014 | 80.00 | 80.00 | VALOR QUE ORA EMEPMHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (1,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO DE N.3384/2014 | 00013633520406 | WALTER TOME SOARES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | CASAS DA CIDADANIA - PROSOCIAL - ATENDIMENTO AO CIDADAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02457 | 15/08/2014 | 150.00 | 150.00 | VALOR QUE ORA EMEPMHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (3,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO DE N.3330/2014 | 00007229215439 | MARIANE BRITO SOUSA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | CASAS DA CIDADANIA - PROSOCIAL - ATENDIMENTO AO CIDADAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02458 | 15/08/2014 | 150.00 | 150.00 | VALOR QUE ORA EMEPMHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (3,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO DE N.3330/2014 | 00028769163472 | MARIA JOSE FALCAO ARAUJO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | CASAS DA CIDADANIA - PROSOCIAL - ATENDIMENTO AO CIDADAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02459 | 15/08/2014 | 150.00 | 150.00 | VALOR QUE ORA EMEPMHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (3,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO DE N.3330/2014 | 00026279207404 | SELMA GOMES MAURICIO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | CASAS DA CIDADANIA - PROSOCIAL - ATENDIMENTO AO CIDADAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02460 | 15/08/2014 | 150.00 | 150.00 | VALOR QUE ORA EMEPMHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (3,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO DE N.3330/2014 | 00027262740482 | MARIA DE FATIMA DO NASCIMENTO VASCONCELO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | CASAS DA CIDADANIA - PROSOCIAL - ATENDIMENTO AO CIDADAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02461 | 15/08/2014 | 150.00 | 150.00 | VALOR QUE ORA EMEPMHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (3,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO DE N.3330/2014 | 00005849791426 | HERMES PATRICIO AZEVEDO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | CASAS DA CIDADANIA - PROSOCIAL - ATENDIMENTO AO CIDADAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02462 | 15/08/2014 | 150.00 | 150.00 | VALOR QUE ORA EMEPMHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (3,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO DE N.3330/2014 | 00018148360472 | MARIA APARECIDA DE CARVALHO MARINHO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | CASAS DA CIDADANIA - PROSOCIAL - ATENDIMENTO AO CIDADAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02463 | 15/08/2014 | 150.00 | 150.00 | VALOR QUE ORA EMEPMHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (3,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO DE N.3330/2014 | 00009718339400 | JOHANSSON JOHAM OLIVEIRA HONNINGVAG |
| GABINETE DO SECRETARIO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | CASAS DA CIDADANIA - PROSOCIAL - ATENDIMENTO AO CIDADAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02464 | 15/08/2014 | 150.00 | 150.00 | VALOR QUE ORA EMEPMHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (3,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO DE N.3330/2014 | 00001272380424 | LUIZ ANTONIO DA SILVA SOUSA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | CASAS DA CIDADANIA - PROSOCIAL - ATENDIMENTO AO CIDADAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02465 | 15/08/2014 | 150.00 | 150.00 | VALOR QUE ORA EMEPMHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (3,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO DE N.3330/2014 | 00056838859491 | VALBERTO ALVES FERREIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | CASAS DA CIDADANIA - PROSOCIAL - ATENDIMENTO AO CIDADAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02466 | 15/08/2014 | 150.00 | 150.00 | VALOR QUE ORA EMEPMHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (3,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO DE N.3330/2014 | 00056990618434 | ROSEMARY OLIVEIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | CASAS DA CIDADANIA - PROSOCIAL - ATENDIMENTO AO CIDADAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02467 | 15/08/2014 | 150.00 | 150.00 | VALOR QUE ORA EMEPMHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (3,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO DE N.3330/2014 | 00002419366409 | MAGNOLIA PEREIRA DOS SANTOS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | CASAS DA CIDADANIA - PROSOCIAL - ATENDIMENTO AO CIDADAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02468 | 15/08/2014 | 150.00 | 150.00 | VALOR QUE ORA EMEPMHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (3,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO DE N.3330/2014 | 00043661580434 | MARIA DAS GRACAS BANDEIRA BARROSO MAFRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | CASAS DA CIDADANIA - PROSOCIAL - ATENDIMENTO AO CIDADAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02469 | 15/08/2014 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE ORA EMEPMHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (3,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO DE N.3330/2014 | 00020705492400 | MARIA DE FATIMA PEQUENO DE ARAUJO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | CASAS DA CIDADANIA - PROSOCIAL - ATENDIMENTO AO CIDADAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02470 | 15/08/2014 | 150.00 | 150.00 | VALOR QUE ORA EMEPMHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (3,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO DE N.3330/2014 | 00018147275404 | MARIA ANGELA DE CARVALHO BATISTA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | CASAS DA CIDADANIA - PROSOCIAL - ATENDIMENTO AO CIDADAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02471 | 15/08/2014 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE ORA EMEPMHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (3,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO DE N.3330/2014 | 00016129814453 | CARLOS ALBERTO FARIAS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | CASAS DA CIDADANIA - PROSOCIAL - ATENDIMENTO AO CIDADAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02472 | 15/08/2014 | 150.00 | 150.00 | VALOR QUE ORA EMEPMHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (3,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO DE N.3330/2014 | 00036854735491 | MARIA ROSILENE MENDES BARBOSA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | CASAS DA CIDADANIA - PROSOCIAL - ATENDIMENTO AO CIDADAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02473 | 15/08/2014 | 150.00 | 150.00 | VALOR QUE ORA EMEPMHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (3,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO DE N.3330/2014 | 00025089056404 | MARIA DO CEU NOBREGA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | CASAS DA CIDADANIA - PROSOCIAL - ATENDIMENTO AO CIDADAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02474 | 15/08/2014 | 150.00 | 150.00 | VALOR QUE ORA EMEPMHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (3,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO DE N.3330/2014 | 00078925452472 | ANDREIA ALVES DE ANDRADE |
| GABINETE DO SECRETARIO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | CASAS DA CIDADANIA - PROSOCIAL - ATENDIMENTO AO CIDADAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02475 | 15/08/2014 | 150.00 | 150.00 | VALOR QUE ORA EMEPMHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (3,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO DE N.3330/2014 | 00003089698471 | LISANDRO FREITAS DE SOUZA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | CASAS DA CIDADANIA - PROSOCIAL - ATENDIMENTO AO CIDADAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02476 | 15/08/2014 | 150.00 | 150.00 | VALOR QUE ORA EMEPMHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (3,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO DE N.3330/2014 | 00021977330444 | MATEUS LIRA BARRETO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | CASAS DA CIDADANIA - PROSOCIAL - ATENDIMENTO AO CIDADAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02477 | 15/08/2014 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE ORA EMEPMHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (3,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO DE N.3330/2014 | 00000078113490 | ANDERSON MARINHO DE ALAMEIDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | CASAS DA CIDADANIA - PROSOCIAL - ATENDIMENTO AO CIDADAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02478 | 15/08/2014 | 150.00 | 150.00 | VALOR QUE ORA EMEPMHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (3,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO DE N.3330/2014 | 00008300505407 | MAGNO STANISLAU MARACAJA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | CASAS DA CIDADANIA - PROSOCIAL - ATENDIMENTO AO CIDADAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02479 | 15/08/2014 | 150.00 | 150.00 | VALOR QUE ORA EMEPMHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (3,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO DE N.3330/2014 | 00039758958453 | MARIA DE LOURDES O DO NASCIMENTO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | CASAS DA CIDADANIA - PROSOCIAL - ATENDIMENTO AO CIDADAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02480 | 15/08/2014 | 150.00 | 150.00 | VALOR QUE ORA EMEPMHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (3,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO DE N.3330/2014 | 00045114412434 | ROSANGELA MARIA CORDEIRO DA NOBREGA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | CASAS DA CIDADANIA - PROSOCIAL - ATENDIMENTO AO CIDADAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02481 | 15/08/2014 | 150.00 | 150.00 | VALOR QUE ORA EMEPMHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (3,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO DE N.3329/2014 | 00007229215439 | MARIANE BRITO SOUSA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | CASAS DA CIDADANIA - PROSOCIAL - ATENDIMENTO AO CIDADAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02482 | 15/08/2014 | 150.00 | 150.00 | VALOR QUE ORA EMEPMHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (3,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO DE N.3329/2014 | 00026279207404 | SELMA GOMES MAURICIO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | CASAS DA CIDADANIA - PROSOCIAL - ATENDIMENTO AO CIDADAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02483 | 15/08/2014 | 150.00 | 150.00 | VALOR QUE ORA EMEPMHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (3,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO DE N.3329/2014 | 00028769163472 | MARIA JOSE FALCAO ARAUJO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | CASAS DA CIDADANIA - PROSOCIAL - ATENDIMENTO AO CIDADAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02484 | 15/08/2014 | 150.00 | 150.00 | VALOR QUE ORA EMEPMHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (3,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO DE N.3329/2014 | 00045114412434 | ROSANGELA MARIA CORDEIRO DA NOBREGA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | CASAS DA CIDADANIA - PROSOCIAL - ATENDIMENTO AO CIDADAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02485 | 15/08/2014 | 150.00 | 150.00 | VALOR QUE ORA EMEPMHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (3,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO DE N.3329/2014 | 00005849791426 | HERMES PATRICIO AZEVEDO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | CASAS DA CIDADANIA - PROSOCIAL - ATENDIMENTO AO CIDADAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02486 | 15/08/2014 | 150.00 | 150.00 | VALOR QUE ORA EMEPMHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (3,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO DE N.3329/2014 | 00016129814453 | CARLOS ALBERTO FARIAS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | CASAS DA CIDADANIA - PROSOCIAL - ATENDIMENTO AO CIDADAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02488 | 15/08/2014 | 240.00 | 240.00 | VALOR QUE ORA EMEPMHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (3,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO DE N.3330/2014 | 00000078113490 | ANDERSON MARINHO DE ALAMEIDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | CASAS DA CIDADANIA - PROSOCIAL - ATENDIMENTO AO CIDADAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02489 | 15/08/2014 | 25.00 | 25.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (0,5) DIARIAS, CONFORME PROCESSO N.3458/2014. | 00003464949400 | IGOR BARBOSA DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | CASAS DA CIDADANIA - PROSOCIAL - ATENDIMENTO AO CIDADAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02490 | 15/08/2014 | 25.00 | 25.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (0,5) DIARIAS, CONFORME PROCESSO N.3458/2014. | 00033311293487 | CARLOS ALEXANDRE DE FRANCA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | PROGRAMA CIDADAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02491 | 15/08/2014 | 50.00 | 50.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (1,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO N.3457/2014. | 00059417749749 | JOSE OLIVEIRA DO NASCIMENTO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | FORTALECIMENTO DAS INSTANCIAS DE CONTROLE SOCIAL - CASA DOS CONSELHOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02492 | 15/08/2014 | 1950.00 | 1950.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (6,5) DIARIAS, CONFORME PROCESSO N.3447/2014. | 00044186622434 | LUIZ ANTONIO LIANZA DA FRANCA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02493 | 15/08/2014 | 50.00 | 50.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (1,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO N.3460/2014. | 00054973317420 | MAURICIO GUERRA DE FRANCA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02494 | 15/08/2014 | 50.00 | 50.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (1,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO N.3460/2014. | 00035450282400 | MARCIA MARIA MONTEIRO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02495 | 15/08/2014 | 80.00 | 80.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (1,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO N.3459/2014. | 00000926364464 | ROSE SOARES DE ARAUJO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02496 | 15/08/2014 | 80.00 | 80.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (1,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO N.3459/2014. | 00013633520406 | WALTER TOME SOARES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | CASAS DA CIDADANIA - PROSOCIAL - ATENDIMENTO AO CIDADAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02497 | 18/08/2014 | 175.00 | 175.00 | VALOR QUE ORA EMEPNHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (3,5) DIARIAS, CONFORME PROCESSO DE N.3472/2014. | 00020403348404 | MARIA DE FATIMA LEOPOLDINA DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | CASAS DA CIDADANIA - PROSOCIAL - ATENDIMENTO AO CIDADAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02498 | 18/08/2014 | 175.00 | 175.00 | VALOR QUE ORA EMEPNHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (3,5) DIARIAS, CONFORME PROCESSO DE N.3472/2014. | 00001175003484 | ARLAN BATISTA DE SOUZA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | CASAS DA CIDADANIA - PROSOCIAL - ATENDIMENTO AO CIDADAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02499 | 18/08/2014 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE ORA EMEPNHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (3,5) DIARIAS, CONFORME PROCESSO DE N.3472/2014. | 00037445367420 | DIANDA LADISLAU DE FIGUEIREDO LIMA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | CASAS DA CIDADANIA - PROSOCIAL - ATENDIMENTO AO CIDADAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02501 | 18/08/2014 | 280.00 | 280.00 | VALOR QUE ORA EMEPNHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (3,5) DIARIAS, CONFORME PROCESSO DE N.3472/2014. | 00037445367420 | DIANDA LADISLAU DE FIGUEIREDO LIMA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | CASAS DA CIDADANIA - PROSOCIAL - ATENDIMENTO AO CIDADAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02502 | 18/08/2014 | 175.00 | 175.00 | VALOR QUE ORA EMEPNHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (3,5) DIARIAS, CONFORME PROCESSO DE N.3472/2014. | 00007283849491 | FRANCISCO DE ASSIS DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | CASAS DA CIDADANIA - PROSOCIAL - ATENDIMENTO AO CIDADAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02503 | 18/08/2014 | 175.00 | 175.00 | VALOR QUE ORA EMEPNHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (3,5) DIARIAS, CONFORME PROCESSO DE N.3472/2014. | 00032511868415 | MARIA DO SOCORRO DANTAS DE SOUZA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | CASAS DA CIDADANIA - PROSOCIAL - ATENDIMENTO AO CIDADAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02504 | 18/08/2014 | 175.00 | 175.00 | VALOR QUE ORA EMEPNHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (3,5) DIARIAS, CONFORME PROCESSO DE N.3472/2014. | 00046853260406 | MIZAEL TEIXEIRA DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | CASAS DA CIDADANIA - PROSOCIAL - ATENDIMENTO AO CIDADAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02505 | 18/08/2014 | 175.00 | 175.00 | VALOR QUE ORA EMEPNHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (3,5) DIARIAS, CONFORME PROCESSO DE N.3472/2014. | 00020570643449 | MARIA DAS DORES SERRAO DA COSTA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | CASAS DA CIDADANIA - PROSOCIAL - ATENDIMENTO AO CIDADAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02506 | 18/08/2014 | 175.00 | 175.00 | VALOR QUE ORA EMEPNHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (3,5) DIARIAS, CONFORME PROCESSO DE N.3472/2014. | 00030914515420 | NORMANDO ANTERO DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | CASAS DA CIDADANIA - PROSOCIAL - ATENDIMENTO AO CIDADAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02507 | 18/08/2014 | 175.00 | 175.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (3,5) DIARIAS, COMFORME PROCESSO DE N.3472/2014. | 00051297418700 | VICENTE NASCIMENTO DE MOURA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | CASAS DA CIDADANIA - PROSOCIAL - ATENDIMENTO AO CIDADAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02508 | 18/08/2014 | 175.00 | 175.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (3,5) DIARIAS, COMFORME PROCESSO DE N.3472/2014. | 00013863320468 | VALDECIRA DE ALMEIDA CAPISTRANO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | CASAS DA CIDADANIA - PROSOCIAL - ATENDIMENTO AO CIDADAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02509 | 18/08/2014 | 280.00 | 280.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (3,5) DIARIAS, COMFORME PROCESSO DE N.3472/2014. | 00014293013253 | MIQUEIAS CABRAL DOS ANJOS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | CASAS DA CIDADANIA - PROSOCIAL - ATENDIMENTO AO CIDADAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02510 | 18/08/2014 | 175.00 | 175.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (3,5) DIARIAS, COMFORME PROCESSO DE N.3472/2014. | 00056878028434 | MARCO AURELIO LIMA MOURA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | CASAS DA CIDADANIA - PROSOCIAL - ATENDIMENTO AO CIDADAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02511 | 18/08/2014 | 175.00 | 175.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (3,5) DIARIAS, COMFORME PROCESSO DE N.3472/2014. | 00020659334453 | CLEIA LUCIA SOARES DA CUNHA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | CASAS DA CIDADANIA - PROSOCIAL - ATENDIMENTO AO CIDADAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02512 | 18/08/2014 | 175.00 | 175.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (3,5) DIARIAS, COMFORME PROCESSO DE N.3472/2014. | 00046819819404 | JOSENALDO FIGUEREDO DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | CASAS DA CIDADANIA - PROSOCIAL - ATENDIMENTO AO CIDADAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02513 | 18/08/2014 | 175.00 | 175.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (3,5) DIARIAS, COMFORME PROCESSO DE N.3472/2014. | 00020623712415 | MARINALDO FERREIRA DE LIMA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | CASAS DA CIDADANIA - PROSOCIAL - ATENDIMENTO AO CIDADAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02514 | 18/08/2014 | 280.00 | 280.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (3,5) DIARIAS, COMFORME PROCESSO DE N.3472/2014. | 00016035267491 | MARCUS TULIO DA COSTA PADILHA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA REPAROS E CONSERVACAO DE IMOVEIS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02515 | 18/08/2014 | 26209.35 | 26209.35 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESAS COM AQUISICAODE MATERIAIS,DE ACORDO COM ATA162/2013, CONTRATO 245/2014 EPROC 2162/2014. | 07807909000103 | TRIUNFO CONSTRUCOES LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | CASAS DA CIDADANIA - PROSOCIAL - ATENDIMENTO AO CIDADAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02516 | 18/08/2014 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (3,5) DIARIAS, COMFORME PROCESSO DE N.3472/2014. | 00001175003484 | ARLAN BATISTA DE SOUZA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | CASAS DA CIDADANIA - PROSOCIAL - ATENDIMENTO AO CIDADAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02517 | 18/08/2014 | 200.00 | 200.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (4,0) DIARIAS, COMFORME PROCESSO DE N.3468/2014. | 00020623712415 | MARINALDO FERREIRA DE LIMA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | CASAS DA CIDADANIA - PROSOCIAL - ATENDIMENTO AO CIDADAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02519 | 18/08/2014 | 200.00 | 200.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (4,0) DIARIAS, COMFORME PROCESSO DE N.3468/2014. | 00032472110472 | LOURDES DE FATIMA OLIVEIRA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | CASAS DA CIDADANIA - PROSOCIAL - ATENDIMENTO AO CIDADAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02520 | 18/08/2014 | 200.00 | 200.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (4,0) DIARIAS, COMFORME PROCESSO DE N.3468/2014. | 00020570643449 | MARIA DAS DORES SERRAO DA COSTA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SEGUROS E TAXAS DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | SEGURO E LICENCIAMENTO DE VEICULOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02521 | 18/08/2014 | 105.25 | 105.25 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESAS COM EMPLACA-MENTO OBRIGATORIO DO VEICULO SIENA PLACAS MNZ 7254, DE ACORDO COM PROC. 3448/2014. | 09188376000146 | DETRAN DEP ESTADUAL DE TRANSITO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SEGUROS E TAXAS DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | SEGURO E LICENCIAMENTO DE VEICULOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02522 | 18/08/2014 | 63.13 | 63.13 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESAS COM PRIMEIRO EMPLACAMENTO DO VEICULO FIESTADESSA SEDH, CONF PROC 3115/14. | 09188376000146 | DETRAN DEP ESTADUAL DE TRANSITO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | GERENCIAMENTO DE POLITICAS PUBLICAS PARA ADOLESCENTES EM CUMPRIMENTO DE MEDIDAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 02523 | 18/08/2014 | 2698.77 | 2698.77 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESAS COM GUIA DERECOLHIMENTO, CONF PROC. 3506/14. | 10867871000160 | DIARIO SERV INTERMED EM PUBLICACOES LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SEGUROS E TAXAS DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | SEGURO E LICENCIAMENTO DE VEICULOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02524 | 18/08/2014 | 190.38 | 190.38 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE EMPLACAMENTO DO VEICULO SIENA PLACAS MNZ 7244, CONF PROC.3449/2014. | 09188376000146 | DETRAN DEP ESTADUAL DE TRANSITO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 02525 | 18/08/2014 | 150.00 | 150.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESAS COM SERVICOS DE CONFECCAO DE UM PAR DE PLA-CAS REFLETIVAS PARA VEICULO DASEDH, CONF PROC. 3450/2014. | 13653754000192 | SINDIPLAVE PB |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 04 | PORTES E TELEGRAMAS | Dispensa | 02526 | 18/08/2014 | 565.40 | 565.40 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS REFERENTES AOSERVICO DE POSTAGENS(SEDEX,CARTA REGISTRADA E SELOS), CONFORME PROCESSO 3389/2014. | 41153495000176 | SEP SERV ESPECIAL POSTAL |
| GABINETE DO SECRETARIO | Trabalho | Relação de Trabalho | PROMOCAO DE POLITICA DO TRABALHO, EMPREGO E RENDA | QUALIFICACAO SOCIAL E PROFISSIONAL DE JOVENS E ADULTOS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02527 | 19/08/2014 | 225.00 | 225.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (4,5) DIARIAS, CONFORME PROCESSO DE N.3311/2014. | 00003823440497 | PAULO ALVES DE BRITO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Trabalho | Relação de Trabalho | PROMOCAO DE POLITICA DO TRABALHO, EMPREGO E RENDA | QUALIFICACAO SOCIAL E PROFISSIONAL DE JOVENS E ADULTOS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02528 | 19/08/2014 | 225.00 | 225.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (4,5) DIARIAS, CONFORME PROCESSO DE N.3311/2014. | 00002538948401 | EMERSON ROBERTO MARTINS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Trabalho | Relação de Trabalho | PROMOCAO DE POLITICA DO TRABALHO, EMPREGO E RENDA | QUALIFICACAO SOCIAL E PROFISSIONAL DE JOVENS E ADULTOS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02529 | 19/08/2014 | 225.00 | 225.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (4,5) DIARIAS, CONFORME PROCESSO DE N.3311/2014. | 00079811744491 | JOSELMA RAMOS FERREIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Trabalho | Relação de Trabalho | PROMOCAO DE POLITICA DO TRABALHO, EMPREGO E RENDA | QUALIFICACAO SOCIAL E PROFISSIONAL DE JOVENS E ADULTOS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02530 | 19/08/2014 | 225.00 | 225.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (4,5) DIARIAS, CONFORME PROCESSO DE N.3311/2014. | 00005510113430 | RAFAEL SOUZA MEYER |
| GABINETE DO SECRETARIO | Trabalho | Relação de Trabalho | PROMOCAO DE POLITICA DO TRABALHO, EMPREGO E RENDA | QUALIFICACAO SOCIAL E PROFISSIONAL DE JOVENS E ADULTOS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02531 | 19/08/2014 | 225.00 | 225.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (4,5) DIARIAS, CONFORME PROCESSO DE N.3312/2014. | 00003823440497 | PAULO ALVES DE BRITO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Trabalho | Relação de Trabalho | PROMOCAO DE POLITICA DO TRABALHO, EMPREGO E RENDA | QUALIFICACAO SOCIAL E PROFISSIONAL DE JOVENS E ADULTOS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02532 | 19/08/2014 | 225.00 | 225.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (4,5) DIARIAS, CONFORME PROCESSO DE N.3312/2014. | 00005510113430 | RAFAEL SOUZA MEYER |
| GABINETE DO SECRETARIO | Trabalho | Relação de Trabalho | PROMOCAO DE POLITICA DO TRABALHO, EMPREGO E RENDA | QUALIFICACAO SOCIAL E PROFISSIONAL DE JOVENS E ADULTOS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02533 | 19/08/2014 | 225.00 | 225.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (4,5) DIARIAS, CONFORME PROCESSO DE N.3312/2014. | 00079811744491 | JOSELMA RAMOS FERREIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Trabalho | Relação de Trabalho | PROMOCAO DE POLITICA DO TRABALHO, EMPREGO E RENDA | QUALIFICACAO SOCIAL E PROFISSIONAL DE JOVENS E ADULTOS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02534 | 19/08/2014 | 225.00 | 225.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (4,5) DIARIAS, CONFORME PROCESSO DE N.3312/2014. | 00002538948401 | EMERSON ROBERTO MARTINS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Trabalho | Relação de Trabalho | PROMOCAO DE POLITICA DO TRABALHO, EMPREGO E RENDA | QUALIFICACAO SOCIAL E PROFISSIONAL DE JOVENS E ADULTOS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02535 | 19/08/2014 | 225.00 | 225.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (4,5) DIARIAS, CONFORME PROCESSO DE N.3383/2014. | 00013291033434 | GERALDO PEREIRA DOS SANTOS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Trabalho | Relação de Trabalho | PROMOCAO DE POLITICA DO TRABALHO, EMPREGO E RENDA | QUALIFICACAO SOCIAL E PROFISSIONAL DE JOVENS E ADULTOS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02536 | 19/08/2014 | 360.00 | 360.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (4,5) DIARIAS, CONFORME PROCESSO DE N.3383/2014. | 00029935610497 | RITA DE CASSIA CORDEIRO ROCHA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Trabalho | Relação de Trabalho | PROMOCAO DE POLITICA DO TRABALHO, EMPREGO E RENDA | QUALIFICACAO SOCIAL E PROFISSIONAL DE JOVENS E ADULTOS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02537 | 19/08/2014 | 225.00 | 225.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (4,5) DIARIAS, CONFORME PROCESSO DE N.3383/2014. | 00026750767400 | MARIA SOCORRO TEIXEIRA DE CARVALHO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Trabalho | Relação de Trabalho | PROMOCAO DE POLITICA DO TRABALHO, EMPREGO E RENDA | QUALIFICACAO SOCIAL E PROFISSIONAL DE JOVENS E ADULTOS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02538 | 19/08/2014 | 450.00 | 450.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (4,5) DIARIAS, CONFORME PROCESSO DE N.3383/2014. | 00007976653407 | DEISE RAQUEL BEZERRA FARIAS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | CASAS DA CIDADANIA - PROSOCIAL - ATENDIMENTO AO CIDADAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02539 | 20/08/2014 | 225.00 | 225.00 | VALOR QUE ORA EMEPNHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (4,5) DIARIAS, CONFORME PROCESSO DE N.3488/2014. | 00007389411406 | JOAO PAULO FERREIRA DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | CASAS DA CIDADANIA - PROSOCIAL - ATENDIMENTO AO CIDADAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02540 | 20/08/2014 | 225.00 | 225.00 | VALOR QUE ORA EMEPNHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (4,5) DIARIAS, CONFORME PROCESSO DE N.3488/2014. | 00046853260406 | MIZAEL TEIXEIRA DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | CASAS DA CIDADANIA - PROSOCIAL - ATENDIMENTO AO CIDADAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02541 | 20/08/2014 | 360.00 | 360.00 | VALOR QUE ORA EMEPNHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (4,5) DIARIAS, CONFORME PROCESSO DE N.3488/2014. | 00013939580449 | ISABEL DE FATIMA NASCIMENTO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | CASAS DA CIDADANIA - PROSOCIAL - ATENDIMENTO AO CIDADAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02542 | 20/08/2014 | 225.00 | 225.00 | VALOR QUE ORA EMEPNHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (4,5) DIARIAS, CONFORME PROCESSO DE N.3488/2014. | 00011643013149 | MARIA DE FATIMA DE ARAUJO GONCALVES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | CASAS DA CIDADANIA - PROSOCIAL - ATENDIMENTO AO CIDADAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02543 | 20/08/2014 | 360.00 | 360.00 | VALOR QUE ORA EMEPNHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (4,5) DIARIAS, CONFORME PROCESSO DE N.3488/2014. | 00040386864420 | IRISMAR ALVES DE LIMA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | CASAS DA CIDADANIA - PROSOCIAL - ATENDIMENTO AO CIDADAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02544 | 20/08/2014 | 225.00 | 225.00 | VALOR QUE ORA EMEPNHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (4,5) DIARIAS, CONFORME PROCESSO DE N.3488/2014. | 00046819819404 | JOSENALDO FIGUEREDO DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | CASAS DA CIDADANIA - PROSOCIAL - ATENDIMENTO AO CIDADAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02545 | 20/08/2014 | 225.00 | 225.00 | VALOR QUE ORA EMEPNHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (4,5) DIARIAS, CONFORME PROCESSO DE N.3488/2014. | 00027251420406 | MARIA DO SOCORRO GUIMARAES GOMES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | CASAS DA CIDADANIA - PROSOCIAL - ATENDIMENTO AO CIDADAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02546 | 20/08/2014 | 360.00 | 360.00 | VALOR QUE ORA EMEPNHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (4,5) DIARIAS, CONFORME PROCESSO DE N.3488/2014. | 00037986104449 | ROSAURIA ALVES FABRICIO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | CASAS DA CIDADANIA - PROSOCIAL - ATENDIMENTO AO CIDADAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02547 | 20/08/2014 | 225.00 | 225.00 | VALOR QUE ORA EMEPNHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (4,5) DIARIAS, CONFORME PROCESSO DE N.3488/2014. | 00020659334453 | CLEIA LUCIA SOARES DA CUNHA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | CASAS DA CIDADANIA - PROSOCIAL - ATENDIMENTO AO CIDADAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02548 | 20/08/2014 | 225.00 | 225.00 | VALOR QUE ORA EMEPNHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (4,5) DIARIAS, CONFORME PROCESSO DE N.3488/2014. | 00020403348404 | MARIA DE FATIMA LEOPOLDINA DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | CASAS DA CIDADANIA - PROSOCIAL - ATENDIMENTO AO CIDADAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02549 | 20/08/2014 | 225.00 | 225.00 | VALOR QUE ORA EMEPNHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (4,5) DIARIAS, CONFORME PROCESSO DE N.3488/2014. | 00048708925453 | ANA MARIA AZEVEDO MAIA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | CASAS DA CIDADANIA - PROSOCIAL - ATENDIMENTO AO CIDADAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02550 | 20/08/2014 | 225.00 | 225.00 | VALOR QUE ORA EMEPNHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (4,5) DIARIAS, CONFORME PROCESSO DE N.3488/2014. | 00032511868415 | MARIA DO SOCORRO DANTAS DE SOUZA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | CASAS DA CIDADANIA - PROSOCIAL - ATENDIMENTO AO CIDADAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02551 | 20/08/2014 | 225.00 | 225.00 | VALOR QUE ORA EMEPNHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (4,5) DIARIAS, CONFORME PROCESSO DE N.3488/2014. | 00029935121453 | MARIA DAS GRACAS DA SILVA CUNHA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | CASAS DA CIDADANIA - PROSOCIAL - ATENDIMENTO AO CIDADAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02552 | 20/08/2014 | 225.00 | 225.00 | VALOR QUE ORA EMEPNHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (4,5) DIARIAS, CONFORME PROCESSO DE N.3488/2014. | 00051297418700 | VICENTE NASCIMENTO DE MOURA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | CASAS DA CIDADANIA - PROSOCIAL - ATENDIMENTO AO CIDADAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02553 | 20/08/2014 | 225.00 | 225.00 | VALOR QUE ORA EMEPNHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (4,5) DIARIAS, CONFORME PROCESSO DE N.3488/2014. | 00007283849491 | FRANCISCO DE ASSIS DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | CASAS DA CIDADANIA - PROSOCIAL - ATENDIMENTO AO CIDADAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02554 | 20/08/2014 | 360.00 | 360.00 | VALOR QUE ORA EMEPNHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (4,5) DIARIAS, CONFORME PROCESSO DE N.3488/2014. | 00037445367420 | DIANDA LADISLAU DE FIGUEIREDO LIMA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | CASAS DA CIDADANIA - PROSOCIAL - ATENDIMENTO AO CIDADAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02555 | 20/08/2014 | 250.00 | 250.00 | VALOR QUE ORA EMEPNHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (5,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO DE N.3416/2014. | 00007389411406 | JOAO PAULO FERREIRA DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | CASAS DA CIDADANIA - PROSOCIAL - ATENDIMENTO AO CIDADAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02556 | 20/08/2014 | 400.00 | 400.00 | VALOR QUE ORA EMEPNHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (5,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO DE N.3416/2014. | 00048705861420 | KAITHIA MARIA OLINDA COSTA PORTELA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | CASAS DA CIDADANIA - PROSOCIAL - ATENDIMENTO AO CIDADAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02557 | 20/08/2014 | 280.00 | 280.00 | VALOR QUE ORA EMEPNHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (3,5) DIARIAS, CONFORME PROCESSO DE N.3495/2014. | 00033816930425 | CHRISTINA DE L CASSIMIRO FRANCO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | CASAS DA CIDADANIA - PROSOCIAL - ATENDIMENTO AO CIDADAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02558 | 20/08/2014 | 175.00 | 175.00 | VALOR QUE ORA EMEPNHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (3,5) DIARIAS, CONFORME PROCESSO DE N.3495/2014. | 00032234279453 | GERCINA MARIA ROCHA MONTEIRO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | CASAS DA CIDADANIA - PROSOCIAL - ATENDIMENTO AO CIDADAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02559 | 20/08/2014 | 175.00 | 175.00 | VALOR QUE ORA EMEPNHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (3,5) DIARIAS, CONFORME PROCESSO DE N.3495/2014. | 00030929636449 | MARIA EDINEUZA SOARES LOPES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | CASAS DA CIDADANIA - PROSOCIAL - ATENDIMENTO AO CIDADAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02560 | 20/08/2014 | 400.00 | 400.00 | VALOR QUE ORA EMEPNHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (5,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO DE N.3417/2014. | 00004422083406 | ALEXSANDRO DA SILVA FERNANDES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | CASAS DA CIDADANIA - PROSOCIAL - ATENDIMENTO AO CIDADAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02561 | 20/08/2014 | 400.00 | 400.00 | VALOR QUE ORA EMEPNHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (5,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO DE N.3418/2014. | 00004422083406 | ALEXSANDRO DA SILVA FERNANDES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | PROGRAMA CIDADAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02562 | 20/08/2014 | 50.00 | 50.00 | VALOR QUE ORA EMEPNHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (1,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO DE N.3438/2014. | 00003089698471 | LISANDRO FREITAS DE SOUZA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | PROGRAMA CIDADAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02563 | 20/08/2014 | 50.00 | 50.00 | VALOR QUE ORA EMEPNHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (1,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO DE N.3442/2014. | 00003089698471 | LISANDRO FREITAS DE SOUZA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | PROGRAMA CIDADAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02564 | 20/08/2014 | 50.00 | 50.00 | VALOR QUE ORA EMEPNHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (1,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO DE N.3441/2014. | 00003089698471 | LISANDRO FREITAS DE SOUZA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | PROGRAMA CIDADAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02565 | 20/08/2014 | 25.00 | 25.00 | VALOR QUE ORA EMEPNHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (0,5) DIARIAS, CONFORME PROCESSO DE N.3440/2014. | 00003089698471 | LISANDRO FREITAS DE SOUZA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | PROGRAMA CIDADAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02566 | 20/08/2014 | 25.00 | 25.00 | VALOR QUE ORA EMEPNHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (0,5) DIARIAS, CONFORME PROCESSO DE N.3437/2014. | 00003089698471 | LISANDRO FREITAS DE SOUZA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02567 | 20/08/2014 | 75.00 | 75.00 | VALOR QUE ORA EMEPNHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (1,5) DIARIAS, CONFORME PROCESSO DE N.3498/2014. | 00003464949400 | IGOR BARBOSA DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02568 | 20/08/2014 | 75.00 | 75.00 | VALOR QUE ORA EMEPNHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (1,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO DE N.3498/2014. | 00018162746404 | JOSE MARCOS SILVA RODRIGUES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | PROGRAMA CIDADAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02569 | 20/08/2014 | 50.00 | 50.00 | VALOR QUE ORA EMEPNHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (1,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO DE N.3439/2014. | 00003089698471 | LISANDRO FREITAS DE SOUZA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02570 | 21/08/2014 | 50.00 | 50.00 | VALOR QUE ORA EMEPNHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (1,5) DIARIAS, CONFORME PROCESSO DE N.3469/2014. | 00054973317420 | MAURICIO GUERRA DE FRANCA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02571 | 21/08/2014 | 80.00 | 80.00 | VALOR QUE ORA EMEPNHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (1,5) DIARIAS, CONFORME PROCESSO DE N.3469/2014. | 00000926364464 | ROSE SOARES DE ARAUJO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02572 | 21/08/2014 | 80.00 | 80.00 | VALOR QUE ORA EMEPNHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (1,5) DIARIAS, CONFORME PROCESSO DE N.3469/2014. | 00013633520406 | WALTER TOME SOARES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02573 | 21/08/2014 | 50.00 | 50.00 | VALOR QUE ORA EMEPNHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (1,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO DE N.2631/2014. | 00011011491400 | ROBERTO ARAUJO DE MELO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02574 | 21/08/2014 | 80.00 | 80.00 | VALOR QUE ORA EMEPNHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (1,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO DE N.2631/2014. | 00007083416400 | JOSENY CARLOS COSTA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02575 | 21/08/2014 | 80.00 | 80.00 | VALOR QUE ORA EMEPNHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (1,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO DE N.2631/2014. | 00014102536434 | PIO SALVADOR NETO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02581 | 21/08/2014 | 50.00 | 50.00 | VALOR QUE ORA EMEPNHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (1,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO DE N.3477/2014. | 00054973317420 | MAURICIO GUERRA DE FRANCA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02582 | 21/08/2014 | 50.00 | 50.00 | VALOR QUE ORA EMEPNHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (1,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO DE N.3477/2014. | 00035450282400 | MARCIA MARIA MONTEIRO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02583 | 21/08/2014 | 50.00 | 50.00 | VALOR QUE ORA EMEPNHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (1,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO DE N.3459/2014. | 00011011491400 | ROBERTO ARAUJO DE MELO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02584 | 21/08/2014 | 175.00 | 175.00 | VALOR QUE ORA EMEPNHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (3,5) DIARIAS, CONFORME PROCESSO DE N.3470/2014. | 00000803554478 | SUENYA BARBOSA DE SOUSA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02585 | 21/08/2014 | 80.00 | 80.00 | VALOR QUE ORA EMEPNHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (1,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO DE N.3497/2014. | 00039622274404 | ROSANGELA COSTA ASSUNCAO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | CASAS DA CIDADANIA - PROSOCIAL - ATENDIMENTO AO CIDADAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 37 | VIGILANCIA E SEGURANCA | Dispensa | 02586 | 21/08/2014 | 3480.42 | 3480.42 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESAS COM SERVICOS DE SEGURANCA ELETRONICA E MONITORAMENTO NA CASA DA CIDADANIAEM CAMPINA GRANDE, CONF.CONTRATO 237/2014 E PROCESSO 1660/14 | 02715056000158 | SHIGEAKI MARACAJA RAMOS |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02576 | 21/08/2014 | 225.00 | 225.00 | VALOR QUE ORA EMEPNHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (4,5) DIARIAS, CONFORME PROCESSO DE N.3397/2014. HAB.SOCIAL. | 00044136420404 | MARCOS GUILHERME M MENDONCA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02577 | 21/08/2014 | 225.00 | 225.00 | VALOR QUE ORA EMEPNHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (4,5) DIARIAS, CONFORME PROCESSO DE N.3397/2014. HAB.SOCIAL. | 00039492230453 | JUDITH DUARTE GUIMARAES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02578 | 21/08/2014 | 360.00 | 360.00 | VALOR QUE ORA EMEPNHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (4,5) DIARIAS, CONFORME PROCESSO DE N.3397/2014. HAB.SOCIAL. | 00013925083472 | ELISABETE ALVES DA SILVA COUTINHO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02579 | 21/08/2014 | 225.00 | 225.00 | VALOR QUE ORA EMEPNHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (4,5) DIARIAS, CONFORME PROCESSO DE N.3397/2014. HAB.SOCIAL. | 00042408105404 | CLAUDIA NOVAIS TOSCANO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02580 | 21/08/2014 | 360.00 | 360.00 | VALOR QUE ORA EMEPNHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (4,5) DIARIAS, CONFORME PROCESSO DE N.3397/2014. HAB.SOCIAL. | 00043721940482 | ANA OTILIA DE GUADALUPE MEIRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02587 | 22/08/2014 | 150.00 | 150.00 | VALOR QUE ORA EMEPNHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (3,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO DE N.3411/2014. HAB.SOCIAL. | 00000786498463 | MARQUIDIEL MARINHO DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02588 | 22/08/2014 | 300.00 | 300.00 | VALOR QUE ORA EMEPNHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (3,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO DE N.3411/2014. HAB.SOCIAL. | 00005127330407 | KELIA CRISTIANA DANTAS DE OLIVEIRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02589 | 22/08/2014 | 450.00 | 450.00 | VALOR QUE ORA EMEPNHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (3,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO DE N.3411/2014. HAB.SOCIAL. | 00001077751400 | ANA PAULA DE SOUZA ALMEIDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02590 | 22/08/2014 | 320.00 | 320.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (4,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO DE N.3496/2014. | 00011068345420 | MARIA HELENA PEREIRA MACEDO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02591 | 22/08/2014 | 200.00 | 200.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (4,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO DE N.3496/2014. | 00078905796400 | MAURICIO VIEIRA FERREIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02592 | 25/08/2014 | 175.00 | 175.00 | VALOR QUE ORA EMEPNHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMNETODE (3,5) DIARIAS, CONFORME PROCESSO DE N.3543/2014. | 00016155823472 | SEVERINO DOS RAMOS OLIVEIRA COSTA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02593 | 25/08/2014 | 280.00 | 280.00 | VALOR QUE ORA EMEPNHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMNETODE (3,5) DIARIAS, CONFORME PROCESSO DE N.3543/2014. | 00056811284404 | LINDENBERG BRITO DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | CENTROS DE ATENDIMENTO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02594 | 25/08/2014 | 50.00 | 50.00 | VALOR QUE ORA EMEPNHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMNETODE (1,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO DE N.3549/2014. | 00054973317420 | MAURICIO GUERRA DE FRANCA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | CENTROS DE ATENDIMENTO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02595 | 25/08/2014 | 50.00 | 50.00 | VALOR QUE ORA EMEPNHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMNETODE (1,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO DE N.3549/2014. | 00035450282400 | MARCIA MARIA MONTEIRO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | CENTROS DE ATENDIMENTO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02596 | 25/08/2014 | 175.00 | 175.00 | VALOR QUE ORA EMEPNHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMNETODE (3,5) DIARIAS, CONFORME PROCESSO DE N.3536/2014. | 00085321141487 | RICHARD KLEBER SOARES DA COSTA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | CENTROS DE ATENDIMENTO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02597 | 25/08/2014 | 280.00 | 280.00 | VALOR QUE ORA EMEPNHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMNETODE (3,5) DIARIAS, CONFORME PROCESSO DE N.3536/2014. | 00046854126487 | MARISTELA RIBEIRO DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | CENTROS DE ATENDIMENTO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02598 | 25/08/2014 | 280.00 | 280.00 | VALOR QUE ORA EMEPNHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMNETODE (3,5) DIARIAS, CONFORME PROCESSO DE N.3536/2014. | 00013307347420 | MARIA LUCIA PALITOT COSTA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Trabalho | Relação de Trabalho | PROMOCAO DE POLITICA DO TRABALHO, EMPREGO E RENDA | QUALIFICACAO SOCIAL E PROFISSIONAL DE JOVENS E ADULTOS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02599 | 25/08/2014 | 75.00 | 75.00 | VALOR QUE ORA EMEPNHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMNETODE (1,5) DIARIAS, CONFORME PROCESSO DE N.3564/2014. | 00001175003484 | ARLAN BATISTA DE SOUZA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Trabalho | Relação de Trabalho | PROMOCAO DE POLITICA DO TRABALHO, EMPREGO E RENDA | QUALIFICACAO SOCIAL E PROFISSIONAL DE JOVENS E ADULTOS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02600 | 25/08/2014 | 75.00 | 75.00 | VALOR QUE ORA EMEPNHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMNETODE (1,5) DIARIAS, CONFORME PROCESSO DE N.3564/2014. | 00036505960406 | ALICE GASPAR DA PAZ |
| GABINETE DO SECRETARIO | Trabalho | Relação de Trabalho | PROMOCAO DE POLITICA DO TRABALHO, EMPREGO E RENDA | QUALIFICACAO SOCIAL E PROFISSIONAL DE JOVENS E ADULTOS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02601 | 25/08/2014 | 120.00 | 120.00 | VALOR QUE ORA EMEPNHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMNETODE (1,5) DIARIAS, CONFORME PROCESSO DE N.3564/2014. | 00040386864420 | IRISMAR ALVES DE LIMA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Trabalho | Relação de Trabalho | PROMOCAO DE POLITICA DO TRABALHO, EMPREGO E RENDA | QUALIFICACAO SOCIAL E PROFISSIONAL DE JOVENS E ADULTOS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02602 | 25/08/2014 | 75.00 | 75.00 | VALOR QUE ORA EMEPNHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMNETODE (1,5) DIARIAS, CONFORME PROCESSO DE N.3564/2014. | 00032472110472 | LOURDES DE FATIMA OLIVEIRA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Trabalho | Relação de Trabalho | PROMOCAO DE POLITICA DO TRABALHO, EMPREGO E RENDA | QUALIFICACAO SOCIAL E PROFISSIONAL DE JOVENS E ADULTOS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02603 | 25/08/2014 | 75.00 | 75.00 | VALOR QUE ORA EMEPNHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMNETODE (1,5) DIARIAS, CONFORME PROCESSO DE N.3564/2014. | 00027251420406 | MARIA DO SOCORRO GUIMARAES GOMES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Trabalho | Relação de Trabalho | PROMOCAO DE POLITICA DO TRABALHO, EMPREGO E RENDA | QUALIFICACAO SOCIAL E PROFISSIONAL DE JOVENS E ADULTOS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02604 | 25/08/2014 | 75.00 | 75.00 | VALOR QUE ORA EMEPNHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMNETODE (1,5) DIARIAS, CONFORME PROCESSO DE N.3564/2014. | 00004781793401 | RAFAELLY HELENA DA SILVA FERNANDES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Trabalho | Relação de Trabalho | PROMOCAO DE POLITICA DO TRABALHO, EMPREGO E RENDA | QUALIFICACAO SOCIAL E PROFISSIONAL DE JOVENS E ADULTOS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02605 | 25/08/2014 | 75.00 | 75.00 | VALOR QUE ORA EMEPNHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMNETODE (1,5) DIARIAS, CONFORME PROCESSO DE N.3564/2014. | 00011643013149 | MARIA DE FATIMA DE ARAUJO GONCALVES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Trabalho | Relação de Trabalho | PROMOCAO DE POLITICA DO TRABALHO, EMPREGO E RENDA | QUALIFICACAO SOCIAL E PROFISSIONAL DE JOVENS E ADULTOS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02606 | 25/08/2014 | 75.00 | 75.00 | VALOR QUE ORA EMEPNHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMNETODE (1,5) DIARIAS, CONFORME PROCESSO DE N.3564/2014. | 00056878028434 | MARCO AURELIO LIMA MOURA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Trabalho | Relação de Trabalho | PROMOCAO DE POLITICA DO TRABALHO, EMPREGO E RENDA | QUALIFICACAO SOCIAL E PROFISSIONAL DE JOVENS E ADULTOS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02607 | 25/08/2014 | 120.00 | 120.00 | VALOR QUE ORA EMEPNHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMNETODE (1,5) DIARIAS, CONFORME PROCESSO DE N.3564/2014. | 00014293013253 | MIQUEIAS CABRAL DOS ANJOS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Trabalho | Relação de Trabalho | PROMOCAO DE POLITICA DO TRABALHO, EMPREGO E RENDA | QUALIFICACAO SOCIAL E PROFISSIONAL DE JOVENS E ADULTOS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02608 | 25/08/2014 | 75.00 | 75.00 | VALOR QUE ORA EMEPNHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMNETODE (1,5) DIARIAS, CONFORME PROCESSO DE N.3564/2014. | 00037643053472 | LUZENIRA NASCIMENTO SILVA DE ARAUJO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Trabalho | Relação de Trabalho | PROMOCAO DE POLITICA DO TRABALHO, EMPREGO E RENDA | QUALIFICACAO SOCIAL E PROFISSIONAL DE JOVENS E ADULTOS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02609 | 25/08/2014 | 75.00 | 75.00 | VALOR QUE ORA EMEPNHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMNETODE (1,5) DIARIAS, CONFORME PROCESSO DE N.3564/2014. | 00013927183415 | ROSICLEIDE SANTIAGO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Trabalho | Relação de Trabalho | PROMOCAO DE POLITICA DO TRABALHO, EMPREGO E RENDA | QUALIFICACAO SOCIAL E PROFISSIONAL DE JOVENS E ADULTOS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02610 | 25/08/2014 | 75.00 | 75.00 | VALOR QUE ORA EMEPNHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMNETODE (1,5) DIARIAS, CONFORME PROCESSO DE N.3564/2014. | 00029935121453 | MARIA DAS GRACAS DA SILVA CUNHA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Trabalho | Relação de Trabalho | PROMOCAO DE POLITICA DO TRABALHO, EMPREGO E RENDA | QUALIFICACAO SOCIAL E PROFISSIONAL DE JOVENS E ADULTOS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02611 | 25/08/2014 | 75.00 | 75.00 | VALOR QUE ORA EMEPNHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMNETODE (1,5) DIARIAS, CONFORME PROCESSO DE N.3564/2014. | 00010528798456 | WALTEMBERG DE CARVALHO NICOLAU |
| GABINETE DO SECRETARIO | Trabalho | Relação de Trabalho | PROMOCAO DE POLITICA DO TRABALHO, EMPREGO E RENDA | QUALIFICACAO SOCIAL E PROFISSIONAL DE JOVENS E ADULTOS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02612 | 25/08/2014 | 120.00 | 120.00 | VALOR QUE ORA EMEPNHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMNETODE (1,5) DIARIAS, CONFORME PROCESSO DE N.3564/2014. | 00056994737420 | JOSEILDO DA SILVA NASCIMENTO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Trabalho | Relação de Trabalho | PROMOCAO DE POLITICA DO TRABALHO, EMPREGO E RENDA | QUALIFICACAO SOCIAL E PROFISSIONAL DE JOVENS E ADULTOS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02613 | 25/08/2014 | 75.00 | 75.00 | VALOR QUE ORA EMEPNHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMNETODE (1,5) DIARIAS, CONFORME PROCESSO DE N.3564/2014. | 00027460487449 | JOAO PEREIRA DE LIMA NETO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Trabalho | Relação de Trabalho | PROMOCAO DE POLITICA DO TRABALHO, EMPREGO E RENDA | QUALIFICACAO SOCIAL E PROFISSIONAL DE JOVENS E ADULTOS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02614 | 25/08/2014 | 75.00 | 75.00 | VALOR QUE ORA EMEPNHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMNETODE (1,5) DIARIAS, CONFORME PROCESSO DE N.3564/2014. | 00048708925453 | ANA MARIA AZEVEDO MAIA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | PROGRAMA CIDADAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 02615 | 25/08/2014 | 240.00 | 240.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESAS COM SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM DUAS IMPRESSORAS DOPROGRAMA CIDADAO, CONF PROC NR3114/2014. | 09942737000106 | R A COMERCIO E SERVICOS LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Trabalho | Relação de Trabalho | PROMOCAO DE POLITICA DO TRABALHO, EMPREGO E RENDA | QUALIFICACAO SOCIAL E PROFISSIONAL DE JOVENS E ADULTOS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | SERVICOS DE DEDETIZACAO | Dispensa | 02616 | 25/08/2014 | 1330.00 | 1330.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESAS COM SERVICOS DE DEDETIZACAO PARA ATENDER OPOSTO DO SINE/PB, CONF PROCES-SO 3392/2014. | 12093778000171 | FOX SERVICE SERVICOS LTDA ME |
| GABINETE DO SECRETARIO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | PROGRAMA CIDADAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 02617 | 25/08/2014 | 1034.69 | 1034.69 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESAS COM SERVICOS DE ENCADERNACAO, PLATIFICACAO PLOTAGEM E COPIAS PARA DIVER- SOS SETORES DESSA SEDH, CONF. PROC 1871/2014. | 12940415000124 | CAROLINA JOB DA SILVEIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | ASSINATURA DE JORNAIS E REVISTAS | Dispensa | 02618 | 25/08/2014 | 1788.00 | 1788.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESAS COM RENOVACAODE ASSINATURA DIARIA/ANUAL DOJORNAL DA PARAIBA, PARA DIVER-SOS SETORES DESSA SEDH, CONF. PROC 3221/2014. | 08703373000130 | EDITORA JORNAL DA PARAIBA LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | PROMOCAO DE POLITICA DO TRABALHO, EMPREGO E RENDA | FOMENTO A ECONOMIA SOLIDARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02619 | 26/08/2014 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE ORA EMEPNHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (3,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO DE N.3401/2014. | 00014110865468 | BOLIVAR PEREIRA DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | PROMOCAO DE POLITICA DO TRABALHO, EMPREGO E RENDA | FOMENTO A ECONOMIA SOLIDARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02620 | 26/08/2014 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE ORA EMEPNHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (3,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO DE N.3401/2014. | 00010544304462 | ANGELITA PEREIRA DOS SANTOS NETA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | PROMOCAO DE POLITICA DO TRABALHO, EMPREGO E RENDA | FOMENTO A ECONOMIA SOLIDARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02621 | 26/08/2014 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE ORA EMEPNHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (3,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO DE N.3401/2014. | 00005538325490 | HUGO LEONARDO DOS SANTOS MACENA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | PROMOCAO DE POLITICA DO TRABALHO, EMPREGO E RENDA | FOMENTO A ECONOMIA SOLIDARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02622 | 26/08/2014 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE ORA EMEPNHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (3,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO DE N.3401/2014. | 00087326604487 | MARIA DA PAZ NASCIMENTO DOS S SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | PROMOCAO DE POLITICA DO TRABALHO, EMPREGO E RENDA | FOMENTO A ECONOMIA SOLIDARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02623 | 26/08/2014 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE ORA EMEPNHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (3,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO DE N.3401/2014. | 00078898439415 | RICARDO LUIS CAVALCANTI DE CARVALHO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02624 | 26/08/2014 | 150.00 | 150.00 | VALOR QUE ORA EMEPNHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (1,5) DIARIAS, CONFORME PROCESSO DE N.3545/2014. | 00044186622434 | LUIZ ANTONIO LIANZA DA FRANCA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | PROGRAMA CIDADAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02625 | 26/08/2014 | 80.00 | 80.00 | VALOR QUE ORA EMEPNHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (1,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO DE N.3563/2014. | 00040794245404 | GIRLANDE DIAS MEIRELES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | PROGRAMA CIDADAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02626 | 26/08/2014 | 80.00 | 80.00 | VALOR QUE ORA EMEPNHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (1,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO DE N.3562/2014. | 00040794245404 | GIRLANDE DIAS MEIRELES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | PROGRAMA CIDADAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02627 | 26/08/2014 | 80.00 | 80.00 | VALOR QUE ORA EMEPNHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (1,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO DE N.3561/2014. | 00040794245404 | GIRLANDE DIAS MEIRELES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02628 | 26/08/2014 | 50.00 | 50.00 | VALOR QUE ORA EMEPNHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (1,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO DE N.3558/2014. | 00033311293487 | CARLOS ALEXANDRE DE FRANCA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02629 | 26/08/2014 | 80.00 | 80.00 | VALOR QUE ORA EMEPNHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (1,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO DE N.3558/2014. | 00000926364464 | ROSE SOARES DE ARAUJO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02630 | 26/08/2014 | 80.00 | 80.00 | VALOR QUE ORA EMEPNHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (1,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO DE N.3558/2014. | 00013633520406 | WALTER TOME SOARES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02631 | 26/08/2014 | 225.00 | 225.00 | VALOR QUE ORA EMEPNHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (4,5) DIARIAS, CONFORME PROCESSO DE N.3546/2014. | 00039663787449 | JONAS VICTOR DE BARROS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 06 | CONTRIBUICOES DA PBPREV | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02632 | 26/08/2014 | 3426.00 | 3426.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DO FUNDO DE CAPITALIZA-CAO, MES DE AGOSTO/2014. | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02633 | 26/08/2014 | 225.00 | 225.00 | VALOR QUE ORA EMEPNHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (4,5) DIARIAS, CONFORME PROCESSO DE N.3546/2014. | 00028810295404 | NARCISO CAMILO DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02634 | 26/08/2014 | 225.00 | 225.00 | VALOR QUE ORA EMEPNHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (4,5) DIARIAS, CONFORME PROCESSO DE N.3546/2014. | 00003683681497 | CLEBSON GONCALVES DE FARIAS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | GERENCIAMENTO DE POLITICAS PUBLICAS PARA ADOLESCENTES EM CUMPRIMENTO DE MEDIDAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02635 | 26/08/2014 | 225.00 | 225.00 | VALOR QUE ORA EMEPNHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (4,5) DIARIAS, CONFORME PROCESSO DE N.3544/2014. | 00039492230453 | JUDITH DUARTE GUIMARAES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | GERENCIAMENTO DE POLITICAS PUBLICAS PARA ADOLESCENTES EM CUMPRIMENTO DE MEDIDAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02636 | 26/08/2014 | 280.00 | 280.00 | VALOR QUE ORA EMEPNHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (3,5) DIARIAS, CONFORME PROCESSO DE N.3557/2014. | 00022563539404 | MARI ESTELA SANTOS LEITE |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 06 | CONTRIBUICOES DA PBPREV | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02642 | 27/08/2014 | 163088.86 | 163088.86 | VALOR QUE SE EMPENHA, EM FAVORDA PBPREV-RPPS DO MES DE AGOS-TO DE 2014. | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DISPONIBILIZACAO DE ALIMENTOS PARA FAMILIAS EM SITUACAO DE INSEGURANCA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 02643 | 27/08/2014 | 309.00 | 309.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESAS COM AQUISICAODE MATERIAL DESTINADO AO RES-TAURANTE POPULAR EM SANTA RITACONF PROC 3407/2014. | 07807909000103 | TRIUNFO CONSTRUCOES LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | CONSERVACAO, REFORMA E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 02644 | 27/08/2014 | 1650.00 | 1650.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESAS COM SERVICOS DE REPARO COM TROCA DE PLACA DE GESSO E TELHAS NO ARQUIVO DA SEDH, NO CASTELO BRANCO, DEACORDO COM PROC 3360/2014. | 12093778000171 | FOX SERVICE SERVICOS LTDA ME |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 02645 | 27/08/2014 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESAS COM CONFECCAODE TROFEUS PERSONALIZADOS PARAO PREMIO CECI MELO, CONFORME PROC. 3271/2014. | 00069040575487 | BEJAMIM CARLOS DOS SANTOS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DISPONIBILIZACAO DE ALIMENTOS PARA FAMILIAS EM SITUACAO DE INSEGURANCA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | SERVICOS DE DEDETIZACAO | Dispensa | 02646 | 27/08/2014 | 1480.00 | 1480.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESAS COM SERVICOS DE DEDETIZACAO GERAL NAS AREASINTERNA E EXTERNA DO RESTAURANTE POPULAR EM SANTA RITA, CONFPROC 3270/2014. | 12093778000171 | FOX SERVICE SERVICOS LTDA ME |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | GERENCIAMENTO DE POLITICAS PUBLICAS PARA ADOLESCENTES EM CUMPRIMENTO DE MEDIDAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | MATERIAL PARA LIMPEZA CONSERVACAO E HIGIENE | Dispensa | 02647 | 27/08/2014 | 5956.10 | 5956.10 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESAS COM AQUISICAODE MATERIAL DE LIMPEZA E DES- CARTAVEIS DESTINADOS AOS RES- TAURANTES POPULARES, CONF PROC3212/2014 | 04653950000176 | ADELAIDE ALEXANDRINO DA SILVA RODRIGUES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 02648 | 27/08/2014 | 2071.00 | 2071.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESAS COM AQUISICAODE MATERIAIS DESTINADOS AO CE-JUBE, CONF PROC 2759/2014 | 08371026000158 | WALBER FILIPE BATISTA DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 28 | MATERIAL PARA COPA E COZINHA | Dispensa | 02649 | 27/08/2014 | 391.60 | 391.60 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESAS COM AQUISICAODE DUAS GARRAFAS TERMICAS DES-TINADAS A SETORES DESSA SEDH, CONF PROC 1983/2014. | 08371026000158 | WALBER FILIPE BATISTA DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | CASAS DA CIDADANIA - PROSOCIAL - ATENDIMENTO AO CIDADAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02650 | 28/08/2014 | 150.00 | 150.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (3,0) DIARIAS CONFORME PROCESSO DE N.3330/2014. | 00020705492400 | MARIA DE FATIMA PEQUENO DE ARAUJO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | CASAS DA CIDADANIA - PROSOCIAL - ATENDIMENTO AO CIDADAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02651 | 28/08/2014 | 150.00 | 150.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (3,0) DIARIAS CONFORME PROCESSO DE N.3330/2014. | 00016129814453 | CARLOS ALBERTO FARIAS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | PROGRAMA CIDADAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02652 | 28/08/2014 | 150.00 | 150.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (3,0) DIARIAS CONFORME PROCESSO DE N.3590/2014. | 00054942632404 | ANA CLAUDIA CAVALCANTE F RAMALHO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Trabalho | Relação de Trabalho | PROMOCAO DE POLITICA DO TRABALHO, EMPREGO E RENDA | QUALIFICACAO SOCIAL E PROFISSIONAL DE JOVENS E ADULTOS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02653 | 28/08/2014 | 175.00 | 175.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (3,5) DIARIAS CONFORME PROCESSO DE N.3504/2014. | 00040335089453 | LUIZ ROBERTO DE MEDEIROS LEITE |
| GABINETE DO SECRETARIO | Trabalho | Relação de Trabalho | PROMOCAO DE POLITICA DO TRABALHO, EMPREGO E RENDA | QUALIFICACAO SOCIAL E PROFISSIONAL DE JOVENS E ADULTOS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02654 | 28/08/2014 | 280.00 | 280.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (3,5) DIARIAS CONFORME PROCESSO DE N.3504/2014. | 00033816930425 | CHRISTINA DE L CASSIMIRO FRANCO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Trabalho | Relação de Trabalho | PROMOCAO DE POLITICA DO TRABALHO, EMPREGO E RENDA | QUALIFICACAO SOCIAL E PROFISSIONAL DE JOVENS E ADULTOS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02655 | 28/08/2014 | 400.00 | 400.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (5,0) DIARIAS CONFORME PROCESSO DE N.3588/2014. | 00004481712449 | LUMAR FREITAS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02656 | 28/08/2014 | 1564979.64 | 1564979.64 | FOLHA DE PESSOAL REF.AGOSTO/14VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL ATIVO. | 08778276000107 | SECRETARIA DE ESTADO DO DESENV HUMANO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 01 | SALARIO FAMILIA ATIVO CIVIL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02657 | 28/08/2014 | 4068.90 | 4068.90 | FOLHA DE PESSOAL REF.AGOSTO/14SALARIO FAMILIA. | 08778276000107 | SECRETARIA DE ESTADO DO DESENV HUMANO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02658 | 28/08/2014 | 45120.00 | 45120.00 | FOLHA DE PESSOAL REF.AGOSTO/14AUXILIO ALIMENTACAO. | 08778276000107 | SECRETARIA DE ESTADO DO DESENV HUMANO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 02 | CONTRIBUICOES AO INSS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02660 | 29/08/2014 | 149255.73 | 149255.73 | VALOR QUE SE EMPENHA, EM FAVORDO INSS DO MES DE AGOSTO DE 2014. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA REPAROS E CONSERVACAO DE IMOVEIS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02661 | 29/08/2014 | 9521.00 | 9521.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESAS COM AQUISICAODE MATERIAIS PARA ESSA SEDH,DEACORDO COM ATA 162/2013,CONTRATO 284/2014 E PROCESSO 2952/14 | 05765913000112 | VENDE TUDO MAGAZINE LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | ASSINATURA DE JORNAIS E REVISTAS | Dispensa | 02662 | 29/08/2014 | 300.00 | 300.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESAS COM RENOVACAODE ASSINATURA DIARIA/ANUAL DODIARIO OFICIAL ON LINE PARA ESSA SEDH,CONF PROC. 3485/2014. | 01518579000141 | A UNIAO SUP DE IMPRENSA E EDITORA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Tecnologia da Informatização | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 83 | MANUT DE EQUIP DE TECNOLOGIA DA INF | Dispensa | 02663 | 29/08/2014 | 140.00 | 140.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESAS COM SERVICOS DE MANUTENCAO CORRETIVA E PRE-VENTIVA EM IMPRESSORA DO SETORDE PATRIMONIO DESSA SEDH, CONFPROC. 3150/2014. | 09942737000106 | R A COMERCIO E SERVICOS LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 02664 | 29/08/2014 | 305.20 | 305.20 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESAS COM AQUISICAODE MATERIAIS PARA USO NO DIS- QUE 123, CONF PROC 1951/2014. | 35590777000138 | VANDERLEI DE MIRANDA FREIRE NEW CENTER |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | PROMOCAO DE POLITICA DO TRABALHO, EMPREGO E RENDA | FOMENTO A ECONOMIA SOLIDARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02665 | 29/08/2014 | 61045.95 | 60818.95 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESAS COM AQUISICAODE MATERIAIS PARA FORTALECIMENTO DAS ACOES INTEGRADAS - PRO-JETO ECONOMIA SOLIDARIA, CONF.CONTRATO 273/2014, PROCESSO NR818/2013, RECURSOS DO FUNCEP. | 11589693000116 | WANDERLY SOARES DE SOUZA - EPP |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | PROMOCAO DE POLITICA DO TRABALHO, EMPREGO E RENDA | FOMENTO A ECONOMIA SOLIDARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02666 | 29/08/2014 | 20087.56 | 20087.56 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESAS COM AQUISICAODE MATERIAIS PARA FORTALECIMENTO DAS ACOES INTEGRADAS - PRO-JETO ECONOMIA SOLIDARIA, CONF.CONTRATO 252/2014, PROCESSO NR818/2013, RECURSOS DO FUNCEP. | 10365996000192 | MD DISTRIBUIDORA LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | PROMOCAO DE POLITICA DO TRABALHO, EMPREGO E RENDA | SEGURANCA ALIMENTAR E NUTRICIONAL PARA POPULACOES TRADICIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02667 | 01/09/2014 | 9464.17 | 9464.17 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESAS COM AQUISICAODE MATERIAIS DE CONSUMO PARA O PROJETO COMUNIDADES TRADICIONAIS, DE ACORDO COM CONTRATO N294/2014, PROCESSO 1422/2014 -RECURSOS DO FUNCEP. | 16693935000130 | JSB DISTRIBUIDORA LTDA-ME |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DISPONIBILIZACAO DE ALIMENTOS PARA FAMILIAS EM SITUACAO DE INSEGURANCA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 20 | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02668 | 01/09/2014 | 94500.00 | 94500.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER CONTRATO NR.409/2011,FIRMADO ENTRE SEDH/ATL ALIMEN-TOS DO BRASIL PARA COCCAO EFORNECIMENTO DE REFEICOES NORESTAURANTE POPULAR DE CAMPINAGRANDE, CONFORME PROCESSO NR.3689/2014. RECURSOS DO FUNCEP REF. AGOSTO/2014 | 00785860000188 | ATL ALIMENTOS DO BRASIL LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DISPONIBILIZACAO DE ALIMENTOS PARA FAMILIAS EM SITUACAO DE INSEGURANCA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 20 | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02669 | 01/09/2014 | 108570.00 | 108570.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER CONTRATO NR.456/2012,FIRMADO ENTRE SEDH/ATL ALIMEN-TOS DO BRASIL, PARA COCCAO EFORNECIMENTO DE REFEICOES NORESTAURANTE POPULAR DE JOAOPESSOA, DE ACORDO COM PROCESSON.3688/2014. RECURSOS DO FUNCEP REF. AGOSTO/2014 | 00785860000188 | ATL ALIMENTOS DO BRASIL LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DISPONIBILIZACAO DE ALIMENTOS PARA FAMILIAS EM SITUACAO DE INSEGURANCA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 20 | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02670 | 01/09/2014 | 86467.50 | 86467.50 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER CONTRATO NR.133/2010,FIRMADO ENTRE SEDH/ATL ALIMEN-TOS DO BRASIL, PARA COCCAO EFORNECIMENTO DE REFEICOES NORESTAURANTE POPULAR DE SANTARITA,CONFORME PROCESSO N.3690/2014. RECURSOS DO FUNCEP REF. AGOSTO/2014 | 00785860000188 | ATL ALIMENTOS DO BRASIL LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DISPONIBILIZACAO DE ALIMENTOS PARA FAMILIAS EM SITUACAO DE INSEGURANCA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 20 | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02671 | 01/09/2014 | 85050.00 | 85050.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER CONTRATO NR.133/2010,FIRMADO ENTRE SEDH/ATL ALIMEN-TOS DO BRASIL, PARA COCCAO EFORNECIMENTO DE REFEICOES NORESTAURANTE POPULAR DE SANTARITA,CONFORME PROCESSO N.3691/2014. RECURSOS DO FUNCEP REF. AGOSTO/2014 | 00785860000188 | ATL ALIMENTOS DO BRASIL LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | PROMOCAO DE POLITICA DO TRABALHO, EMPREGO E RENDA | FOMENTO A ECONOMIA SOLIDARIA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 04 | MAQUINAS MOTORES E APARELHOS DIVERSOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02672 | 01/09/2014 | 105150.00 | 105150.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESAS COM AQUISICAODE EQUIPAMENTOS PERMANENTES PARA O FORTALECIMENTO DAS ACOES INTEGRADAS DE ECONOMIA SOLIDA-RIA - EMPREENDIMENTOS SOLIDA- RIOS, CONF CONTRATO 259/2014 EPROCESSO 710/13, COM RECURSOS DO FUNCEP, SENDO: | 05765913000112 | VENDE TUDO MAGAZINE LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | PROMOCAO DE POLITICA DO TRABALHO, EMPREGO E RENDA | FOMENTO A ECONOMIA SOLIDARIA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 05 | FERRAMENTAS E UTENSILIOS PARA OFICINA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02673 | 01/09/2014 | 2508.00 | 2508.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESAS COM AQUISICAODE EQUIPAMENTOS PERMANENTES PARA O FORTALECIMENTO DAS ACOES INTEGRADAS DE ECONOMIA SOLIDA-RIA - EMPREENDIMENTOS SOLIDA- RIOS, CONF CONTRATO 261/2014 EPROCESSO 710/13, COM RECURSOS DO FUNCEP, SENDO: 11 TORNOS DE BANCADA EM ACO... | 14745779000189 | GEANE DO AMARAL MODESTO GONCALVES ME |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | PROMOCAO DE POLITICA DO TRABALHO, EMPREGO E RENDA | FOMENTO A ECONOMIA SOLIDARIA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 04 | MAQUINAS MOTORES E APARELHOS DIVERSOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02674 | 01/09/2014 | 27850.28 | 27850.28 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESAS COM AQUISICAODE EQUIPAMENTOS PERMANENTES PARA O FORTALECIMENTO DAS ACOES INTEGRADAS DE ECONOMIA SOLIDA-RIA - EMPREENDIMENTOS SOLIDA- RIOS, CONF CONTRATO 258/2014 EPROCESSO 710/13, COM RECURSOS DO FUNCEP, SENDO: 11 MOTORES ESMERIL............ | 19292667000133 | GENESIS COMERCIAL DE PRODUTOS LTDA ME |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | PROMOCAO DE POLITICA DO TRABALHO, EMPREGO E RENDA | FOMENTO A ECONOMIA SOLIDARIA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 07 | APARELHOS E UTENSILIOS TIPO DOMESTICO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02676 | 02/09/2014 | 3048.00 | 3048.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESAS COM AQUISICAODE EQUIPAMENTOS PERMANENTES PARA O FORTALECIMENTO DAS ACOES INTEGRADAS DE ECONOMIA SOLIDA-RIA - EMPREENDIMENTOS SOLIDA- RIOS, CONF CONTRATO 260/2014 EPROCESSO 710/13, COM RECURSOS DO FUNCEP, SENDO: 02 TV 32 POL.................. | 11315021000112 | JL TORRE COMERCIO E SERVICO LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | PROMOCAO DE POLITICA DO TRABALHO, EMPREGO E RENDA | FOMENTO A ECONOMIA SOLIDARIA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 99 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02677 | 02/09/2014 | 104160.00 | 104160.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESAS COM AQUISICAODE EQUIPAMENTOS PERMANENTES PARA O FORTALECIMENTO DAS ACOES INTEGRADAS DE ECONOMIA SOLIDA-RIA - EMPREENDIMENTOS SOLIDA- RIOS, CONF CONTRATO 257/2014 EPROCESSO 710/13, COM RECURSOS DO FUNCEP, SENDO: 112 CARRINHOS DE COLETA SELETI | 16491941000105 | JORDAO BRUNO DE CARVALHO PEREIRA - ME |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | PROMOCAO DE POLITICA DO TRABALHO, EMPREGO E RENDA | SEGURANCA ALIMENTAR E NUTRICIONAL PARA POPULACOES TRADICIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 02678 | 02/09/2014 | 2735.62 | 2735.62 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESAS COM GUIA DERECOLHIMENTO, CONF PROC. 3697/14. | 10867871000160 | DIARIO SERV INTERMED EM PUBLICACOES LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02679 | 02/09/2014 | 10197.80 | 2868.30 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESAS COM AQUISICAODE MATERIAIS DE CONSUMO DESTI-NADOS AS INSTITUICOES DE LONGAPERMANENCIA PARA IDOSOS-ILPS, CONTEMPLADAS PELO PROJETO ACO-LHER, CONF CONTRATO 293/2014, PROCESSO 743/2014, RECURSOS DOFUNCEP. | 17792488000130 | SPOL COMERCIO ATACADISTA EIRELI ME |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | PROMOCAO DE POLITICA DO TRABALHO, EMPREGO E RENDA | FOMENTO A ECONOMIA SOLIDARIA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 04 | MAQUINAS MOTORES E APARELHOS DIVERSOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02680 | 03/09/2014 | 26766.00 | 26766.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESAS COM AQUISICAODE EQUIPAMENTOS PERMANENTES PARA O FORTALECIMENTO DAS ACOES INTEGRADAS DE ECONOMIA SOLIDA-RIA - EMPREENDIMENTOS SOLIDA- RIOS, CONF CONTRATO 256/2014 EPROCESSO 710/13, COM RECURSOS DO FUNCEP, SENDO: 07 BALANCAS MECANICAS......... | 10194075000104 | MULTI VENDAS ELETROMOVEIS LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 99 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02681 | 03/09/2014 | 25129.41 | 25129.41 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESAS COM AQUISICAODE EQUIPAMENTOS PERMANENTES DEACORDO COM CONTRATO 295/2014, PROCESSO 3938/2013,RECURSOS DOCONV 776969/2012-VILA VICENTI-NA, SENDO: 01 LIQUIDIFICADOR INDUSTRIAL 8LTS........................... | 19292667000133 | GENESIS COMERCIAL DE PRODUTOS LTDA ME |
| GABINETE DO SECRETARIO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | CASAS DA CIDADANIA - PROSOCIAL - ATENDIMENTO AO CIDADAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02682 | 04/09/2014 | 150.00 | 150.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (3,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO DE N.3329/2014. | 00078925452472 | ANDREIA ALVES DE ANDRADE |
| GABINETE DO SECRETARIO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | CASAS DA CIDADANIA - PROSOCIAL - ATENDIMENTO AO CIDADAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02683 | 04/09/2014 | 150.00 | 150.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (3,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO DE N.3329/2014. | 00021977330444 | MATEUS LIRA BARRETO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | CASAS DA CIDADANIA - PROSOCIAL - ATENDIMENTO AO CIDADAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02684 | 04/09/2014 | 150.00 | 150.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (3,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO DE N.3329/2014. | 00001272380424 | LUIZ ANTONIO DA SILVA SOUSA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | CASAS DA CIDADANIA - PROSOCIAL - ATENDIMENTO AO CIDADAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02685 | 04/09/2014 | 150.00 | 150.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (3,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO DE N.3329/2014. | 00009718339400 | JOHANSSON JOHAM OLIVEIRA HONNINGVAG |
| GABINETE DO SECRETARIO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | CASAS DA CIDADANIA - PROSOCIAL - ATENDIMENTO AO CIDADAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02686 | 04/09/2014 | 150.00 | 150.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (3,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO DE N.3329/2014. | 00008300505407 | MAGNO STANISLAU MARACAJA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | CASAS DA CIDADANIA - PROSOCIAL - ATENDIMENTO AO CIDADAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02687 | 04/09/2014 | 150.00 | 150.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (3,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO DE N.3329/2014. | 00043661580434 | MARIA DAS GRACAS BANDEIRA BARROSO MAFRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | CASAS DA CIDADANIA - PROSOCIAL - ATENDIMENTO AO CIDADAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02688 | 04/09/2014 | 150.00 | 150.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (3,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO DE N.3329/2014. | 00002419366409 | MAGNOLIA PEREIRA DOS SANTOS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | CASAS DA CIDADANIA - PROSOCIAL - ATENDIMENTO AO CIDADAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02689 | 04/09/2014 | 150.00 | 150.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (3,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO DE N.3329/2014. | 00018147275404 | MARIA ANGELA DE CARVALHO BATISTA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | CASAS DA CIDADANIA - PROSOCIAL - ATENDIMENTO AO CIDADAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02690 | 04/09/2014 | 150.00 | 150.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (3,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO DE N.3329/2014. | 00018148360472 | MARIA APARECIDA DE CARVALHO MARINHO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | FORTALECIMENTO DAS INSTANCIAS DE CONTROLE SOCIAL - CASA DOS CONSELHOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 02691 | 04/09/2014 | 4321.84 | 4321.84 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESAS COM REGULARI-ZACAO DA CONTRAPARTIDA DO TER-MO DE RESPONSABILIDADE No 313/MPAS/SEAS/2011/PLANO CONV.SECACONF PROC 3755/14,GRU ANEXA. | 00394528040224 | FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL |
| GABINETE DO SECRETARIO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | CASAS DA CIDADANIA - PROSOCIAL - ATENDIMENTO AO CIDADAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02692 | 04/09/2014 | 150.00 | 150.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (3,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO DE N.3329/2014. | 00027262740482 | MARIA DE FATIMA DO NASCIMENTO VASCONCELO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | CASAS DA CIDADANIA - PROSOCIAL - ATENDIMENTO AO CIDADAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02693 | 04/09/2014 | 150.00 | 150.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (3,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO DE N.3329/2014. | 00039758958453 | MARIA DE LOURDES O DO NASCIMENTO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | CASAS DA CIDADANIA - PROSOCIAL - ATENDIMENTO AO CIDADAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02694 | 04/09/2014 | 150.00 | 150.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (3,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO DE N.3329/2014. | 00025089056404 | MARIA DO CEU NOBREGA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | CASAS DA CIDADANIA - PROSOCIAL - ATENDIMENTO AO CIDADAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02695 | 04/09/2014 | 150.00 | 150.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (3,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO DE N.3329/2014. | 00036854735491 | MARIA ROSILENE MENDES BARBOSA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | CASAS DA CIDADANIA - PROSOCIAL - ATENDIMENTO AO CIDADAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02696 | 04/09/2014 | 150.00 | 150.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (3,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO DE N.3329/2014. | 00056838859491 | VALBERTO ALVES FERREIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | CASAS DA CIDADANIA - PROSOCIAL - ATENDIMENTO AO CIDADAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02697 | 04/09/2014 | 150.00 | 150.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (3,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO DE N.3329/2014. | 00056990618434 | ROSEMARY OLIVEIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | CASAS DA CIDADANIA - PROSOCIAL - ATENDIMENTO AO CIDADAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02698 | 04/09/2014 | 200.00 | 200.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (4,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO DE N.3468/2014. | 00001175003484 | ARLAN BATISTA DE SOUZA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | CASAS DA CIDADANIA - PROSOCIAL - ATENDIMENTO AO CIDADAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02699 | 04/09/2014 | 320.00 | 320.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (4,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO DE N.3468/2014. | 00016035267491 | MARCUS TULIO DA COSTA PADILHA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | CASAS DA CIDADANIA - PROSOCIAL - ATENDIMENTO AO CIDADAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02700 | 04/09/2014 | 200.00 | 200.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (4,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO DE N.3468/2014. | 00004781793401 | RAFAELLY HELENA DA SILVA FERNANDES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | CASAS DA CIDADANIA - PROSOCIAL - ATENDIMENTO AO CIDADAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02701 | 04/09/2014 | 200.00 | 200.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (4,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO DE N.3468/2014. | 00027251420406 | MARIA DO SOCORRO GUIMARAES GOMES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | CASAS DA CIDADANIA - PROSOCIAL - ATENDIMENTO AO CIDADAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02702 | 04/09/2014 | 200.00 | 200.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (4,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO DE N.3468/2014. | 00021910669415 | MARIA APARECIDA DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | CASAS DA CIDADANIA - PROSOCIAL - ATENDIMENTO AO CIDADAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02703 | 04/09/2014 | 320.00 | 320.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (4,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO DE N.3468/2014. | 00014293013253 | MIQUEIAS CABRAL DOS ANJOS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | CASAS DA CIDADANIA - PROSOCIAL - ATENDIMENTO AO CIDADAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02704 | 04/09/2014 | 200.00 | 200.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (4,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO DE N.3468/2014. | 00037643053472 | LUZENIRA NASCIMENTO SILVA DE ARAUJO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | CASAS DA CIDADANIA - PROSOCIAL - ATENDIMENTO AO CIDADAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02705 | 04/09/2014 | 200.00 | 200.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (4,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO DE N.3468/2014. | 00013927183415 | ROSICLEIDE SANTIAGO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | CASAS DA CIDADANIA - PROSOCIAL - ATENDIMENTO AO CIDADAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02706 | 04/09/2014 | 200.00 | 200.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (4,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO DE N.3468/2014. | 00029935121453 | MARIA DAS GRACAS DA SILVA CUNHA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | CASAS DA CIDADANIA - PROSOCIAL - ATENDIMENTO AO CIDADAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02707 | 04/09/2014 | 200.00 | 200.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (4,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO DE N.3468/2014. | 00013863320468 | VALDECIRA DE ALMEIDA CAPISTRANO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | CASAS DA CIDADANIA - PROSOCIAL - ATENDIMENTO AO CIDADAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02708 | 04/09/2014 | 320.00 | 320.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (4,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO DE N.3468/2014. | 00056994737420 | JOSEILDO DA SILVA NASCIMENTO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | CASAS DA CIDADANIA - PROSOCIAL - ATENDIMENTO AO CIDADAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02709 | 04/09/2014 | 200.00 | 200.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (4,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO DE N.3468/2014. | 00027460487449 | JOAO PEREIRA DE LIMA NETO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | CASAS DA CIDADANIA - PROSOCIAL - ATENDIMENTO AO CIDADAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02710 | 04/09/2014 | 200.00 | 200.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (4,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO DE N.3468/2014. | 00010528798456 | WALTEMBERG DE CARVALHO NICOLAU |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | PROMOCAO DE POLITICA DO TRABALHO, EMPREGO E RENDA | FOMENTO A ECONOMIA SOLIDARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02711 | 05/09/2014 | 240.00 | 240.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (3,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO DE N.3661/2014. | 00078898439415 | RICARDO LUIS CAVALCANTI DE CARVALHO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | PROMOCAO DE POLITICA DO TRABALHO, EMPREGO E RENDA | FOMENTO A ECONOMIA SOLIDARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02712 | 05/09/2014 | 300.00 | 300.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (3,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO DE N.3661/2014. | 00005538325490 | HUGO LEONARDO DOS SANTOS MACENA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | PROMOCAO DE POLITICA DO TRABALHO, EMPREGO E RENDA | FOMENTO A ECONOMIA SOLIDARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02713 | 05/09/2014 | 150.00 | 150.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (3,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO DE N.3661/2014. | 00014110865468 | BOLIVAR PEREIRA DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | CASAS DA CIDADANIA - PROSOCIAL - ATENDIMENTO AO CIDADAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02714 | 05/09/2014 | 225.00 | 225.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (4,5) DIARIAS, CONFORME PROCESSO DE N.3672/2014. | 00044136420404 | MARCOS GUILHERME M MENDONCA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | CASAS DA CIDADANIA - PROSOCIAL - ATENDIMENTO AO CIDADAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02715 | 05/09/2014 | 225.00 | 225.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (4,5) DIARIAS, CONFORME PROCESSO DE N.3672/2014. | 00042408105404 | CLAUDIA NOVAIS TOSCANO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | CASAS DA CIDADANIA - PROSOCIAL - ATENDIMENTO AO CIDADAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02716 | 05/09/2014 | 225.00 | 225.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (4,5) DIARIAS, CONFORME PROCESSO DE N.3672/2014. | 00009023425413 | LEANDRO RANIERE DO NASCIMENTO REGO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | CASAS DA CIDADANIA - PROSOCIAL - ATENDIMENTO AO CIDADAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02717 | 05/09/2014 | 360.00 | 360.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (4,5) DIARIAS, CONFORME PROCESSO DE N.3672/2014. | 00058861149472 | SIGRID FALCONI DE CARVALHO MAIA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DOS CENTROS SOCIAIS URBANOS - CSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02718 | 05/09/2014 | 225.00 | 225.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (4,5) DIARIAS, CONFORME PROCESSO DE N.3702/2014. | 00003348447461 | ZIGOMAR RAMALHO DOS SANTOS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DOS CENTROS SOCIAIS URBANOS - CSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02719 | 05/09/2014 | 225.00 | 225.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (4,5) DIARIAS, CONFORME PROCESSO DE N.3702/2014. | 00078905796400 | MAURICIO VIEIRA FERREIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DOS CENTROS SOCIAIS URBANOS - CSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02720 | 05/09/2014 | 225.00 | 225.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (4,5) DIARIAS, CONFORME PROCESSO DE N.3702/2014. | 00028810295404 | NARCISO CAMILO DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | CASAS DA CIDADANIA - PROSOCIAL - ATENDIMENTO AO CIDADAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02721 | 05/09/2014 | 250.00 | 250.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (5,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO DE N.3698/2014. | 00044187092404 | ANTONIO CARLOS PEREIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | CASAS DA CIDADANIA - PROSOCIAL - ATENDIMENTO AO CIDADAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02722 | 05/09/2014 | 400.00 | 400.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (5,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO DE N.3698/2014. | 00048705861420 | KAITHIA MARIA OLINDA COSTA PORTELA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | CASAS DA CIDADANIA - PROSOCIAL - ATENDIMENTO AO CIDADAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02723 | 05/09/2014 | 225.00 | 225.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (4,5) DIARIAS, CONFORME PROCESSO DE N.3659/2014. | 00013924672415 | JURANDIR PEREIRA ALVES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | CASAS DA CIDADANIA - PROSOCIAL - ATENDIMENTO AO CIDADAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02724 | 05/09/2014 | 225.00 | 225.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (4,5) DIARIAS, CONFORME PROCESSO DE N.3659/2014. | 00010904980472 | BENILDO MONTEIRO DE CARVALHO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | CASAS DA CIDADANIA - PROSOCIAL - ATENDIMENTO AO CIDADAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02725 | 05/09/2014 | 225.00 | 225.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (4,5) DIARIAS, CONFORME PROCESSO DE N.3659/2014. | 00039626962453 | JOSE FLAVIO DE MONTEIRO CARVALHO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | CASAS DA CIDADANIA - PROSOCIAL - ATENDIMENTO AO CIDADAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02726 | 05/09/2014 | 225.00 | 225.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (4,5) DIARIAS, CONFORME PROCESSO DE N.3659/2014. | 00016085370482 | ANTONIO FLORENCIO FERREIRA NETO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | CASAS DA CIDADANIA - PROSOCIAL - ATENDIMENTO AO CIDADAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02727 | 05/09/2014 | 240.00 | 240.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (3,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO DE N.3589/2014. | 00004481712449 | LUMAR FREITAS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | CASAS DA CIDADANIA - PROSOCIAL - ATENDIMENTO AO CIDADAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02728 | 05/09/2014 | 250.00 | 250.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (5,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO DE N.3341/2014. | 00048680303453 | BETANIA MARIA DE FREITAS MOUSINHO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02729 | 05/09/2014 | 100.00 | 100.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE 2,0 DIARIAS, CONF PROC NR. 3687/2014. | 00008207760419 | ELIGIANE MEDEIROS DE ARAUJO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | CASAS DA CIDADANIA - PROSOCIAL - ATENDIMENTO AO CIDADAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02730 | 05/09/2014 | 400.00 | 400.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (5,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO DE N.3341/2014. | 00025096346404 | MARIA DE LOURDES COSTA PORTELA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02731 | 05/09/2014 | 200.00 | 200.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE 2,0 DIARIAS, CONF PROC NR. 3687/2014. | 00079718620400 | RUMENIA KEILLA DE OLIVEIRA LIMA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02732 | 05/09/2014 | 200.00 | 200.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE 2,0 DIARIAS, CONF PROC NR. 3687/2014. | 00042393019472 | LUZIMAR DIAS CORREIA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02733 | 05/09/2014 | 100.00 | 100.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE 2,0 DIARIAS, CONF PROC NR. 3687/2014. | 00044187092404 | ANTONIO CARLOS PEREIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | CASAS DA CIDADANIA - PROSOCIAL - ATENDIMENTO AO CIDADAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02734 | 05/09/2014 | 225.00 | 225.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (4,5) DIARIAS, CONFORME PROCESSO DE N.3657/2014. | 00042615852434 | SEBASTIAO BARBOSA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02735 | 05/09/2014 | 100.00 | 100.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE 2,0 DIARIAS, CONF PROC NR. 3687/2014. | 00079846971400 | EDILEUZA GOMES DUARTE |
| GABINETE DO SECRETARIO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | CASAS DA CIDADANIA - PROSOCIAL - ATENDIMENTO AO CIDADAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02736 | 05/09/2014 | 225.00 | 225.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (4,5) DIARIAS, CONFORME PROCESSO DE N.3657/2014. | 00002598895479 | CARLOS ANTONIO DOS SANTOS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | CASAS DA CIDADANIA - PROSOCIAL - ATENDIMENTO AO CIDADAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02737 | 05/09/2014 | 250.00 | 250.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (5,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO DE N.3473/2014. | 00009964656424 | EVANDRO JUNQUEIRA DE ALMEIDA FILHO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | PROMOCAO DE POLITICA DO TRABALHO, EMPREGO E RENDA | FOMENTO A ECONOMIA SOLIDARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02738 | 05/09/2014 | 150.00 | 150.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (3,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO DE N.3675/2014. | 00016856473400 | ESTER MALAQUIAS BRANDAO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DOS CENTROS SOCIAIS URBANOS - CSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02739 | 05/09/2014 | 225.00 | 225.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (4,5) DIARIAS, CONFORME PROCESSO DE N.3660/2014. | 00013924672415 | JURANDIR PEREIRA ALVES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DOS CENTROS SOCIAIS URBANOS - CSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02740 | 05/09/2014 | 225.00 | 225.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (4,5) DIARIAS, CONFORME PROCESSO DE N.3660/2014. | 00010904980472 | BENILDO MONTEIRO DE CARVALHO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DOS CENTROS SOCIAIS URBANOS - CSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02741 | 05/09/2014 | 225.00 | 225.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (4,5) DIARIAS, CONFORME PROCESSO DE N.3660/2014. | 00039626962453 | JOSE FLAVIO DE MONTEIRO CARVALHO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DOS CENTROS SOCIAIS URBANOS - CSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02742 | 05/09/2014 | 225.00 | 225.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (4,5) DIARIAS, CONFORME PROCESSO DE N.3660/2014. | 00016085370482 | ANTONIO FLORENCIO FERREIRA NETO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | PROMOCAO DE POLITICA DO TRABALHO, EMPREGO E RENDA | FOMENTO A ECONOMIA SOLIDARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02743 | 05/09/2014 | 150.00 | 150.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (3,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO DE N.3676/2014. | 00016856473400 | ESTER MALAQUIAS BRANDAO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | CASAS DA CIDADANIA - PROSOCIAL - ATENDIMENTO AO CIDADAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02744 | 05/09/2014 | 225.00 | 225.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (4,5) DIARIAS, CONFORME PROCESSO DE N.3658/2014. | 00003348447461 | ZIGOMAR RAMALHO DOS SANTOS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | CASAS DA CIDADANIA - PROSOCIAL - ATENDIMENTO AO CIDADAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02745 | 05/09/2014 | 225.00 | 225.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (4,5) DIARIAS, CONFORME PROCESSO DE N.3658/2014. | 00006867150470 | JOAO CAMILO VICENTE |
| GABINETE DO SECRETARIO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | CASAS DA CIDADANIA - PROSOCIAL - ATENDIMENTO AO CIDADAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02746 | 05/09/2014 | 225.00 | 225.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (4,5) DIARIAS, CONFORME PROCESSO DE N.3658/2014. | 00028810295404 | NARCISO CAMILO DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | PROMOCAO DE POLITICA DO TRABALHO, EMPREGO E RENDA | FOMENTO A ECONOMIA SOLIDARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02747 | 05/09/2014 | 240.00 | 240.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (3,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO DE N.3677/2014. | 00087326604487 | MARIA DA PAZ NASCIMENTO DOS S SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | CASAS DA CIDADANIA - PROSOCIAL - ATENDIMENTO AO CIDADAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02748 | 05/09/2014 | 50.00 | 50.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (1,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO DE N.3579/2014. | 00059417749749 | JOSE OLIVEIRA DO NASCIMENTO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | CASAS DA CIDADANIA - PROSOCIAL - ATENDIMENTO AO CIDADAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02749 | 08/09/2014 | 360.00 | 360.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (4,5) DIARIAS, CONFORME PROCESSO DE N.3692/2014. | 00040386864420 | IRISMAR ALVES DE LIMA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | CASAS DA CIDADANIA - PROSOCIAL - ATENDIMENTO AO CIDADAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02750 | 08/09/2014 | 360.00 | 360.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (4,5) DIARIAS, CONFORME PROCESSO DE N.3692/2014. | 00016035267491 | MARCUS TULIO DA COSTA PADILHA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | CASAS DA CIDADANIA - PROSOCIAL - ATENDIMENTO AO CIDADAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02751 | 08/09/2014 | 225.00 | 225.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (4,5) DIARIAS, CONFORME PROCESSO DE N.3692/2014. | 00020623712415 | MARINALDO FERREIRA DE LIMA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | CASAS DA CIDADANIA - PROSOCIAL - ATENDIMENTO AO CIDADAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02752 | 08/09/2014 | 225.00 | 225.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (4,5) DIARIAS, CONFORME PROCESSO DE N.3692/2014. | 00027251420406 | MARIA DO SOCORRO GUIMARAES GOMES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | CASAS DA CIDADANIA - PROSOCIAL - ATENDIMENTO AO CIDADAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02753 | 08/09/2014 | 225.00 | 225.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (4,5) DIARIAS, CONFORME PROCESSO DE N.3692/2014. | 00003439931471 | OZIEL DE OLIVEIRA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | CASAS DA CIDADANIA - PROSOCIAL - ATENDIMENTO AO CIDADAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02754 | 08/09/2014 | 225.00 | 225.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (4,5) DIARIAS, CONFORME PROCESSO DE N.3692/2014. | 00030929636449 | MARIA EDINEUZA SOARES LOPES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | CASAS DA CIDADANIA - PROSOCIAL - ATENDIMENTO AO CIDADAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02755 | 08/09/2014 | 360.00 | 360.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (4,5) DIARIAS, CONFORME PROCESSO DE N.3692/2014. | 00014293013253 | MIQUEIAS CABRAL DOS ANJOS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | CASAS DA CIDADANIA - PROSOCIAL - ATENDIMENTO AO CIDADAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02756 | 08/09/2014 | 225.00 | 225.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (4,5) DIARIAS, CONFORME PROCESSO DE N.3692/2014. | 00037643053472 | LUZENIRA NASCIMENTO SILVA DE ARAUJO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | CASAS DA CIDADANIA - PROSOCIAL - ATENDIMENTO AO CIDADAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02757 | 08/09/2014 | 225.00 | 225.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (4,5) DIARIAS, CONFORME PROCESSO DE N.3692/2014. | 00013927183415 | ROSICLEIDE SANTIAGO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | CASAS DA CIDADANIA - PROSOCIAL - ATENDIMENTO AO CIDADAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02758 | 08/09/2014 | 225.00 | 225.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (4,5) DIARIAS, CONFORME PROCESSO DE N.3692/2014. | 00032472110472 | LOURDES DE FATIMA OLIVEIRA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | CASAS DA CIDADANIA - PROSOCIAL - ATENDIMENTO AO CIDADAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02759 | 08/09/2014 | 225.00 | 225.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (4,5) DIARIAS, CONFORME PROCESSO DE N.3692/2014. | 00029935121453 | MARIA DAS GRACAS DA SILVA CUNHA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | CASAS DA CIDADANIA - PROSOCIAL - ATENDIMENTO AO CIDADAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02760 | 08/09/2014 | 225.00 | 225.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (4,5) DIARIAS, CONFORME PROCESSO DE N.3692/2014. | 00013863320468 | VALDECIRA DE ALMEIDA CAPISTRANO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | CASAS DA CIDADANIA - PROSOCIAL - ATENDIMENTO AO CIDADAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02761 | 08/09/2014 | 360.00 | 360.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (4,5) DIARIAS, CONFORME PROCESSO DE N.3692/2014. | 00056994737420 | JOSEILDO DA SILVA NASCIMENTO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | CASAS DA CIDADANIA - PROSOCIAL - ATENDIMENTO AO CIDADAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02762 | 08/09/2014 | 225.00 | 225.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (4,5) DIARIAS, CONFORME PROCESSO DE N.3692/2014. | 00027460487449 | JOAO PEREIRA DE LIMA NETO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | CASAS DA CIDADANIA - PROSOCIAL - ATENDIMENTO AO CIDADAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02763 | 08/09/2014 | 225.00 | 225.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (4,5) DIARIAS, CONFORME PROCESSO DE N.3692/2014. | 00010528798456 | WALTEMBERG DE CARVALHO NICOLAU |
| GABINETE DO SECRETARIO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | CASAS DA CIDADANIA - PROSOCIAL - ATENDIMENTO AO CIDADAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02764 | 08/09/2014 | 225.00 | 225.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (4,5) DIARIAS, CONFORME PROCESSO DE N.3692/2014. | 00001175003484 | ARLAN BATISTA DE SOUZA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | CASAS DA CIDADANIA - PROSOCIAL - ATENDIMENTO AO CIDADAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02765 | 08/09/2014 | 400.00 | 400.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (5,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO DE N.3737/2014. | 00000877289409 | ROMULO BATISTA GURGEL DO AMARAL |
| GABINETE DO SECRETARIO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | CASAS DA CIDADANIA - PROSOCIAL - ATENDIMENTO AO CIDADAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02766 | 08/09/2014 | 250.00 | 250.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (5,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO DE N.3737/2014. | 00005547073490 | GYBRAIANA DIAS DE FRANCA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | CASAS DA CIDADANIA - PROSOCIAL - ATENDIMENTO AO CIDADAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02767 | 08/09/2014 | 500.00 | 500.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (5,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO DE N.3737/2014. | 00042393019472 | LUZIMAR DIAS CORREIA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DOS CENTROS SOCIAIS URBANOS - CSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02768 | 08/09/2014 | 225.00 | 225.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (4,5) DIARIAS, CONFORME PROCESSO DE N.3751/2014. | 00018572332472 | DANILO PEREIRA DE MIRANDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Tecnologia da Informatização | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 02769 | 08/09/2014 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESAS COM SERVICOS DE TROCA DE UNIDADE FUSORA EMIMPRESSORA LASER DESSA SEDH,DEACORDO COM PROC 543/2014. | 07874064000160 | GUILERME LEITE DA NOBREGA NEVES ME |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DOS CENTROS SOCIAIS URBANOS - CSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02770 | 08/09/2014 | 225.00 | 225.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (4,5) DIARIAS, CONFORME PROCESSO DE N.3751/2014. | 00078905796400 | MAURICIO VIEIRA FERREIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Tecnologia da Informatização | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 02771 | 08/09/2014 | 100.00 | 100.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESAS COM SERVICOS DE MANUTENCAO CORRETIVA E PRE-VENTIVA EM IMPRESSORA DESSA SEDH,CONF PROC 3419/2014 | 09942737000106 | R A COMERCIO E SERVICOS LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DOS CENTROS SOCIAIS URBANOS - CSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02772 | 08/09/2014 | 225.00 | 225.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (4,5) DIARIAS, CONFORME PROCESSO DE N.3751/2014. | 00003335185439 | ROBERIO LUCIO S SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DOS CENTROS SOCIAIS URBANOS - CSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02773 | 08/09/2014 | 225.00 | 225.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (4,5) DIARIAS, CONFORME PROCESSO DE N.3751/2014. | 00085321141487 | RICHARD KLEBER SOARES DA COSTA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | PROMOCAO DE POLITICA DO TRABALHO, EMPREGO E RENDA | FOMENTO A ECONOMIA SOLIDARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 02774 | 08/09/2014 | 2200.00 | 2200.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESAS COM AQUISICAODE ITENS FRACASSADOS NO PREGAO109/2014, DESTINADOS AO PROJE-TO DE FORTALECIMENTO DE ACOES INTEGRADAS DE ECONOMIA SOLIDA-RIA, COM RECURSOS DO FUNCEP,DEACORDO COM PROC. 3249/2014. | 16572213000128 | JEOVA GARCIA SANTANA ME |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DOS CENTROS SOCIAIS URBANOS - CSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02775 | 08/09/2014 | 75.00 | 75.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (1,5) DIARIAS, CONFORME PROCESSO DE N.3709/2014. | 00033311293487 | CARLOS ALEXANDRE DE FRANCA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | PROMOCAO DE POLITICA DO TRABALHO, EMPREGO E RENDA | FOMENTO A ECONOMIA SOLIDARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 02776 | 08/09/2014 | 7250.00 | 7250.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESAS COM AQUISICAODE MATERIAL DE CONSUMO - ITENSFRACASSADOS NO PREGAO 109/2014DESTINADOS AO PROJETO DE FORTALECIMENTO DAS ACOES INTEGRADASDE ECONOMIA SOLIDARIA, COM RE-CURSOS DO FUNCEP, CONF PROC NR3248/2014. | 16572213000128 | JEOVA GARCIA SANTANA ME |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DOS CENTROS SOCIAIS URBANOS - CSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02777 | 08/09/2014 | 120.00 | 120.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (1,5) DIARIAS, CONFORME PROCESSO DE N.3709/2014. | 00056811284404 | LINDENBERG BRITO DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | PROMOCAO DE POLITICA DO TRABALHO, EMPREGO E RENDA | FOMENTO A ECONOMIA SOLIDARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 02778 | 08/09/2014 | 7612.20 | 7612.20 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESAS COM AQUISICAODE MATERIAIS DE CONSUMO DESTI-NADOS AO PROJETO DE FORTALECI-MENTO DAS ACOES INTEGRADAS DE ECONOMIA SOLIDARIA, CONF PROC.3129/2014, RECURSOS DO FUNCEP.ITENS FRACASSADOS DO PREGAO NR109/2014. | 12711139000122 | MAX COMERCIO DE MAT PARA ESCRITORIO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DOS CENTROS SOCIAIS URBANOS - CSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02779 | 08/09/2014 | 150.00 | 150.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (1,5) DIARIAS, CONFORME PROCESSO DE N.3709/2014. | 00000753090414 | MARCELLA ARBIA RAMALHO RAMOS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02780 | 08/09/2014 | 80.00 | 80.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (1,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO DE N.3738/2014. | 00000877289409 | ROMULO BATISTA GURGEL DO AMARAL |
| GABINETE DO SECRETARIO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | CASAS DA CIDADANIA - PROSOCIAL - ATENDIMENTO AO CIDADAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02781 | 08/09/2014 | 80.00 | 80.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (1,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO DE N.3710/2014. | 00020345135415 | FRANCISCO ISIDIO DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | CASAS DA CIDADANIA - PROSOCIAL - ATENDIMENTO AO CIDADAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02782 | 08/09/2014 | 50.00 | 50.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (1,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO DE N.3710/2014. | 00059417749749 | JOSE OLIVEIRA DO NASCIMENTO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | CASAS DA CIDADANIA - PROSOCIAL - ATENDIMENTO AO CIDADAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02783 | 09/09/2014 | 280.00 | 280.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (3,5) DIARIAS, CONFORME PROCESSO DE N.3581/2014. | 00046685944404 | EDICLE TRAVASSOS DE LIMA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | CASAS DA CIDADANIA - PROSOCIAL - ATENDIMENTO AO CIDADAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02784 | 09/09/2014 | 280.00 | 280.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (3,5) DIARIAS, CONFORME PROCESSO DE N.3581/2014. | 00018109764487 | MARIA LUCIA SILVA ENEAS DE SOUSA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | CASAS DA CIDADANIA - PROSOCIAL - ATENDIMENTO AO CIDADAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02785 | 09/09/2014 | 50.00 | 50.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (1,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO DE N.3767/2014. | 00003089698471 | LISANDRO FREITAS DE SOUZA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | CASAS DA CIDADANIA - PROSOCIAL - ATENDIMENTO AO CIDADAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02786 | 09/09/2014 | 50.00 | 50.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (1,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO DE N.3766/2014. | 00003089698471 | LISANDRO FREITAS DE SOUZA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | CASAS DA CIDADANIA - PROSOCIAL - ATENDIMENTO AO CIDADAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02787 | 09/09/2014 | 50.00 | 50.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (1,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO DE N.3765/2014. | 00003089698471 | LISANDRO FREITAS DE SOUZA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | CASAS DA CIDADANIA - PROSOCIAL - ATENDIMENTO AO CIDADAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02788 | 09/09/2014 | 50.00 | 50.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (1,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO DE N.3763/2014. | 00003089698471 | LISANDRO FREITAS DE SOUZA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | CASAS DA CIDADANIA - PROSOCIAL - ATENDIMENTO AO CIDADAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02789 | 09/09/2014 | 50.00 | 50.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (1,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO DE N.3764/2014. | 00003089698471 | LISANDRO FREITAS DE SOUZA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | CASAS DA CIDADANIA - PROSOCIAL - ATENDIMENTO AO CIDADAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02790 | 09/09/2014 | 125.00 | 125.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (2,5) DIARIAS, CONFORME PROCESSO DE N.3732/2014. | 00014110865468 | BOLIVAR PEREIRA DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | CASAS DA CIDADANIA - PROSOCIAL - ATENDIMENTO AO CIDADAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02791 | 09/09/2014 | 125.00 | 125.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (2,5) DIARIAS, CONFORME PROCESSO DE N.3732/2014. | 00020659334453 | CLEIA LUCIA SOARES DA CUNHA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | CASAS DA CIDADANIA - PROSOCIAL - ATENDIMENTO AO CIDADAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02792 | 09/09/2014 | 200.00 | 200.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (2,5) DIARIAS, CONFORME PROCESSO DE N.3732/2014. | 00040386864420 | IRISMAR ALVES DE LIMA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | CASAS DA CIDADANIA - PROSOCIAL - ATENDIMENTO AO CIDADAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02793 | 09/09/2014 | 125.00 | 125.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (2,5) DIARIAS, CONFORME PROCESSO DE N.3732/2014. | 00007229215439 | MARIANE BRITO SOUSA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | CASAS DA CIDADANIA - PROSOCIAL - ATENDIMENTO AO CIDADAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02794 | 09/09/2014 | 125.00 | 125.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (2,5) DIARIAS, CONFORME PROCESSO DE N.3732/2014. | 00018148360472 | MARIA APARECIDA DE CARVALHO MARINHO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | CASAS DA CIDADANIA - PROSOCIAL - ATENDIMENTO AO CIDADAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02795 | 09/09/2014 | 200.00 | 200.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (2,5) DIARIAS, CONFORME PROCESSO DE N.3732/2014. | 00037445367420 | DIANDA LADISLAU DE FIGUEIREDO LIMA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | CASAS DA CIDADANIA - PROSOCIAL - ATENDIMENTO AO CIDADAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02796 | 09/09/2014 | 125.00 | 125.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (2,5) DIARIAS, CONFORME PROCESSO DE N.3732/2014. | 00003439931471 | OZIEL DE OLIVEIRA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | CASAS DA CIDADANIA - PROSOCIAL - ATENDIMENTO AO CIDADAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02797 | 09/09/2014 | 200.00 | 200.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (2,5) DIARIAS, CONFORME PROCESSO DE N.3732/2014. | 00016035267491 | MARCUS TULIO DA COSTA PADILHA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | CASAS DA CIDADANIA - PROSOCIAL - ATENDIMENTO AO CIDADAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02798 | 09/09/2014 | 125.00 | 125.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (2,5) DIARIAS, CONFORME PROCESSO DE N.3732/2014. | 00046819819404 | JOSENALDO FIGUEREDO DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | CASAS DA CIDADANIA - PROSOCIAL - ATENDIMENTO AO CIDADAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02799 | 09/09/2014 | 200.00 | 200.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (2,5) DIARIAS, CONFORME PROCESSO DE N.3732/2014. | 00037986104449 | ROSAURIA ALVES FABRICIO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | CASAS DA CIDADANIA - PROSOCIAL - ATENDIMENTO AO CIDADAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02800 | 09/09/2014 | 125.00 | 125.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (2,5) DIARIAS, CONFORME PROCESSO DE N.3732/2014. | 00021910669415 | MARIA APARECIDA DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | CASAS DA CIDADANIA - PROSOCIAL - ATENDIMENTO AO CIDADAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02801 | 09/09/2014 | 125.00 | 125.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (2,5) DIARIAS, CONFORME PROCESSO DE N.3732/2014. | 00013927183415 | ROSICLEIDE SANTIAGO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | CASAS DA CIDADANIA - PROSOCIAL - ATENDIMENTO AO CIDADAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02802 | 09/09/2014 | 125.00 | 125.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (2,5) DIARIAS, CONFORME PROCESSO DE N.3732/2014. | 00020403348404 | MARIA DE FATIMA LEOPOLDINA DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | CASAS DA CIDADANIA - PROSOCIAL - ATENDIMENTO AO CIDADAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02803 | 09/09/2014 | 125.00 | 125.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (2,5) DIARIAS, CONFORME PROCESSO DE N.3732/2014. | 00037643053472 | LUZENIRA NASCIMENTO SILVA DE ARAUJO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | CASAS DA CIDADANIA - PROSOCIAL - ATENDIMENTO AO CIDADAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02804 | 09/09/2014 | 125.00 | 125.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (2,5) DIARIAS, CONFORME PROCESSO DE N.3732/2014. | 00030929636449 | MARIA EDINEUZA SOARES LOPES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | CASAS DA CIDADANIA - PROSOCIAL - ATENDIMENTO AO CIDADAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02805 | 09/09/2014 | 125.00 | 125.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (2,5) DIARIAS, CONFORME PROCESSO DE N.3732/2014. | 00032472110472 | LOURDES DE FATIMA OLIVEIRA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | CASAS DA CIDADANIA - PROSOCIAL - ATENDIMENTO AO CIDADAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02806 | 09/09/2014 | 125.00 | 125.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (2,5) DIARIAS, CONFORME PROCESSO DE N.3732/2014. | 00032234279453 | GERCINA MARIA ROCHA MONTEIRO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | CASAS DA CIDADANIA - PROSOCIAL - ATENDIMENTO AO CIDADAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02807 | 09/09/2014 | 250.00 | 250.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (2,5) DIARIAS, CONFORME PROCESSO DE N.3732/2014. | 00028822943449 | LUIZ MARCOS MOREIRA FRANCO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | CASAS DA CIDADANIA - PROSOCIAL - ATENDIMENTO AO CIDADAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02808 | 09/09/2014 | 125.00 | 125.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (2,5) DIARIAS, CONFORME PROCESSO DE N.3732/2014. | 00032511868415 | MARIA DO SOCORRO DANTAS DE SOUZA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | CASAS DA CIDADANIA - PROSOCIAL - ATENDIMENTO AO CIDADAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02809 | 09/09/2014 | 125.00 | 125.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (2,5) DIARIAS, CONFORME PROCESSO DE N.3732/2014. | 00013863320468 | VALDECIRA DE ALMEIDA CAPISTRANO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | CASAS DA CIDADANIA - PROSOCIAL - ATENDIMENTO AO CIDADAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02810 | 09/09/2014 | 125.00 | 125.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (2,5) DIARIAS, CONFORME PROCESSO DE N.3732/2014. | 00051297418700 | VICENTE NASCIMENTO DE MOURA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | CASAS DA CIDADANIA - PROSOCIAL - ATENDIMENTO AO CIDADAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02811 | 09/09/2014 | 125.00 | 125.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (2,5) DIARIAS, CONFORME PROCESSO DE N.3732/2014. | 00027460487449 | JOAO PEREIRA DE LIMA NETO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | CASAS DA CIDADANIA - PROSOCIAL - ATENDIMENTO AO CIDADAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02812 | 09/09/2014 | 125.00 | 125.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (2,5) DIARIAS, CONFORME PROCESSO DE N.3732/2014. | 00007283849491 | FRANCISCO DE ASSIS DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | CASAS DA CIDADANIA - PROSOCIAL - ATENDIMENTO AO CIDADAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02813 | 09/09/2014 | 125.00 | 125.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (2,5) DIARIAS, CONFORME PROCESSO DE N.3732/2014. | 00006867150470 | JOAO CAMILO VICENTE |
| GABINETE DO SECRETARIO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | CASAS DA CIDADANIA - PROSOCIAL - ATENDIMENTO AO CIDADAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02814 | 09/09/2014 | 250.00 | 250.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (5,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO DE N.3762/2014. | 00051830370430 | ROSALIA DE CASSIA PINHEIRO LEITE |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02815 | 10/09/2014 | 375.00 | 375.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (7,5) DIARIAS, CONFORME PROCESSO DE N.3335/2014. | 00055914330491 | FRANCICLEIDE FERNANDES SOUSA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02818 | 11/09/2014 | 160.00 | 160.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (2,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO DE N.3716/2014. HAB.SOCIAL. | 00062316605400 | ELINEIDE SOARES DE LIMA ARAUJO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02819 | 11/09/2014 | 240.00 | 240.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (3,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO DE N.3641/2014 HAB.SOCIAL. | 00008133160499 | ANTONIO CEZAR FIRMINO ALVES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02820 | 11/09/2014 | 160.00 | 160.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (2,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO DE N.3631/2014 HAB.SOCIAL. | 00020536178453 | MARIA DE FATIMA ALVES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02822 | 11/09/2014 | 160.00 | 160.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (2,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO DE N.3645/2014 HAB.SOCIAL. | 00009600694451 | VALERIA MELO ALVES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02824 | 11/09/2014 | 80.00 | 80.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (1,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO DE N.3646/2014 HAB.SOCIAL. | 00004673186460 | JULIANA GUIMARAES LIMA BARRETO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02825 | 11/09/2014 | 120.00 | 120.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (1,5) DIARIAS, CONFORME PROCESSO DE N.3643/2014 HAB.SOCIAL. | 00007408505474 | MARCELO JORGE DE LIMA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02826 | 11/09/2014 | 240.00 | 240.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (3,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO DE N.3640/2014. HAB.SOCIAL. | 00007606113432 | TATIANA RIBEIRO COSTA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | CASAS DA CIDADANIA - PROSOCIAL - ATENDIMENTO AO CIDADAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02816 | 11/09/2014 | 50.00 | 50.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (0,5) DIARIA CONFORME PROCESSO DE N.3583/2014. | 00028822943449 | LUIZ MARCOS MOREIRA FRANCO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | CASAS DA CIDADANIA - PROSOCIAL - ATENDIMENTO AO CIDADAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02817 | 11/09/2014 | 50.00 | 50.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (0,5) DIARIA, CONFORME PROCESSO DE N.3583/2014. | 00095124411449 | CARLOS ANTONIO RIBEIRO DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | CASAS DA CIDADANIA - PROSOCIAL - ATENDIMENTO AO CIDADAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02821 | 11/09/2014 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (1,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO DE N.3646/2014 HAB.SOCIAL. | 00004673186460 | JULIANA GUIMARAES LIMA BARRETO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 08 | IMPOSTOS TAXAS E MULTAS | Dispensa | 02827 | 11/09/2014 | 63.64 | 63.64 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS A FIMDE ATENDER DESPESAS COM PAGA-MENTO DE ART 78599, CONF PROC.3831/2014. | 08667024000100 | CREA PB |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02828 | 12/09/2014 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE ( ) DIARIAS, CONFORME PROCESSO DE N.3642/2014. HABILITACAO SOCIAL. | 00080566588404 | MARIA DO SOCORRO FERREIRA LOPES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02830 | 12/09/2014 | 240.00 | 240.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (3,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO DE N.3642/2014. HABILITACAO SOCIAL. | 00080566588404 | MARIA DO SOCORRO FERREIRA LOPES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02831 | 12/09/2014 | 240.00 | 240.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (3,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO DE N.3629/2014 HABILITACAO SOCIAL. | 00002512523454 | BERTHEANNE MACIEL SOARES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02832 | 12/09/2014 | 40.00 | 40.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (0,5) DIARIAS, CONFORME PROCESSO DE N.3632/2014. HABILITACAO SOCIAL. | 00005888391409 | ANA RAABE PINHEIRO DE OLIVEIRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02833 | 12/09/2014 | 160.00 | 160.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (2,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO DE N.3633/2014 HABILITACAO SOCIAL. | 00034827528349 | REGILENE MARIA SILVA DANTAS |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02834 | 12/09/2014 | 160.00 | 160.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (2,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO DE N.3637/2014. HABILITACAO SOCIAL. | 00001162815450 | MARCELLA JOSE DA COSTA MORAIS |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02835 | 12/09/2014 | 240.00 | 240.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (3,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO DE N.3638/2014. HABILITACAO SOCIAL. | 00006022882400 | IRIS LANNYA WANDERLEY MAIA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02836 | 12/09/2014 | 160.00 | 160.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (2,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO DE N.3686/2014 HABILITACAO SOCIAL. | 00003438921464 | MARIA DO SOCORRO SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02837 | 12/09/2014 | 40.00 | 40.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (0,5) DIARIAS, CONFORME PROCESSO DE N.3639/2014. HABILITACAO SOCIAL. | 00033456224400 | REJANE CAVALCANTE CORREIA MONTEIRO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02838 | 12/09/2014 | 240.00 | 240.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (3,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO DE N.3649/2014. HABILITACAO SOCIAL. | 00007005272498 | LUCIA NATALIE PAULINO DE MELO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02839 | 12/09/2014 | 240.00 | 240.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (3,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO DE N.3644/2014. HABILITACAO SOCIAL. | 00038637324134 | MARIA DO SOCORRO MOURA MAGALHAES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02840 | 12/09/2014 | 80.00 | 80.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (1,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO DE N.3647/2014 HABILITACAO SOCIAL. | 00006898865439 | OZANA PAULINO SOARES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02841 | 12/09/2014 | 160.00 | 160.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (2,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO DE N.3648/2014. HABILITACAO SOCIAL. | 00002641109433 | JOSEFA MARCIA DA SILVA LIMA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02842 | 12/09/2014 | 240.00 | 240.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (3,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO DE N.3650/2014 HABILITACAO SOCIAL. | 00011232414816 | MARIA DO SOCORRO PINTO DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02843 | 12/09/2014 | 240.00 | 240.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (3,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO DE N.3630/2014 HABILITACAO SOCIAL. | 00074292471304 | MARIA ZELMA DE LIMA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 04 | PORTES E TELEGRAMAS | Dispensa | 02845 | 12/09/2014 | 273.95 | 273.95 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS REFERENTES AOSERVICO DE POSTAGENS(SEDEX,CARTA REGISTRADA E SELOS), CONFORME PROCESSO 3771/2014. | 41153495000176 | SEP SERV ESPECIAL POSTAL |
| GABINETE DO SECRETARIO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | PROGRAMA CIDADAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 02846 | 12/09/2014 | 1600.00 | 1600.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESAS COM SERVICOS DE LAVAGEM EM 140 CADEIRAS DACASA DA CIDADANIA EM GUARABIRACONF PROC 3352/2014 | 02003922000188 | E PNEUS LTDA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02862 | 15/09/2014 | 500.00 | 500.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (5,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO DE N.3834/2014 HAB.SOCIAL | 00000997327421 | FRANCISCO DAS CHAGAS BATISTA LEITE |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02863 | 15/09/2014 | 300.00 | 300.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (3,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO DE N.3833/2014. HAB.SOCIAL. | 00089728424515 | ELISANGELA VIEIRA MECEDO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Trabalho | Fomento ao Trabalho | PROMOCAO DE POLITICA DO TRABALHO, EMPREGO E RENDA | INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02847 | 15/09/2014 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS, COM PAGMENTODE (4,5) DIARIAS, CONFORME PROCESSO DE N._3379/2014 CONV.778.929/2012-MTE/SPPE/ CODEFAT | 00044187092404 | ANTONIO CARLOS PEREIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Trabalho | Fomento ao Trabalho | PROMOCAO DE POLITICA DO TRABALHO, EMPREGO E RENDA | INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02848 | 15/09/2014 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS, COM PAGMENTODE (4,5) DIARIAS, CONFORME PROCESSO DE N.3379/2014. CONV.778.929/2012-MTE/SPPE/ | 00029935610497 | RITA DE CASSIA CORDEIRO ROCHA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Trabalho | Fomento ao Trabalho | PROMOCAO DE POLITICA DO TRABALHO, EMPREGO E RENDA | INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02849 | 15/09/2014 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS, COM PAGMENTODE (4,5) DIARIAS, CONFORME PROCESSO DE N.3379/2014 CONV.778.929/2012-MTE/SPPE/ CODEFAT | 00026750767400 | MARIA SOCORRO TEIXEIRA DE CARVALHO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | CASAS DA CIDADANIA - PROSOCIAL - ATENDIMENTO AO CIDADAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02850 | 15/09/2014 | 225.00 | 225.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (4,5) DIARIAS, CONFORME PROCESSO DE N.3835/2014. | 00001015678475 | EDMILSON PORTO DE FARIAS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | CASAS DA CIDADANIA - PROSOCIAL - ATENDIMENTO AO CIDADAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02851 | 15/09/2014 | 225.00 | 225.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (4,5) DIARIAS, CONFORME PROCESSO DE N.3835/2014 | 00007357275469 | CAMILA VIANNA DE LIMA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | CASAS DA CIDADANIA - PROSOCIAL - ATENDIMENTO AO CIDADAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02852 | 15/09/2014 | 450.00 | 450.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (4,5) DIARIAS, CONFORME PROCESSO DE N.3835/2014 | 00044186622434 | LUIZ ANTONIO LIANZA DA FRANCA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | CASAS DA CIDADANIA - PROSOCIAL - ATENDIMENTO AO CIDADAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02853 | 15/09/2014 | 175.00 | 175.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (3,5) DIARIAS, CONFORME PROCESSO DE N.3836/2014 | 00007389411406 | JOAO PAULO FERREIRA DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | CASAS DA CIDADANIA - PROSOCIAL - ATENDIMENTO AO CIDADAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02854 | 15/09/2014 | 175.00 | 175.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (3,5) DIARIAS, CONFORME PROCESSO DE N.3836/2014. | 00007357275469 | CAMILA VIANNA DE LIMA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | CASAS DA CIDADANIA - PROSOCIAL - ATENDIMENTO AO CIDADAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02855 | 15/09/2014 | 350.00 | 350.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (3,5) DIARIAS, CONFORME PROCESSO DE N.3836/2014 | 00044186622434 | LUIZ ANTONIO LIANZA DA FRANCA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DOS CENTROS SOCIAIS URBANOS - CSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02856 | 15/09/2014 | 200.00 | 200.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (4,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO DE N.3837/2014. | 00002598895479 | CARLOS ANTONIO DOS SANTOS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DOS CENTROS SOCIAIS URBANOS - CSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02857 | 15/09/2014 | 200.00 | 200.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (4,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO DE N.3837/2014 | 00002532998458 | ALESSANDRA NOBREGA GUIMARAES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DOS CENTROS SOCIAIS URBANOS - CSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02858 | 15/09/2014 | 200.00 | 200.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (4,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO DE N.3837/2014 | 00064645010468 | WWLLINGTON DE MELO CARVALHO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DOS CENTROS SOCIAIS URBANOS - CSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02859 | 15/09/2014 | 225.00 | 225.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (4,5) DIARIAS, CONFORME PROCESSO DE N.3805/2014 | 00039663787449 | JONAS VICTOR DE BARROS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DOS CENTROS SOCIAIS URBANOS - CSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02860 | 15/09/2014 | 225.00 | 225.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (4,5) DIARIAS, CONFORME PROCESSO DE N.3805/2014 | 00033311293487 | CARLOS ALEXANDRE DE FRANCA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DOS CENTROS SOCIAIS URBANOS - CSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02861 | 15/09/2014 | 225.00 | 225.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (4,5) DIARIAS, CONFORME PROCESSO DE N.3805/2014. | 00001015678475 | EDMILSON PORTO DE FARIAS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02864 | 15/09/2014 | 100.00 | 100.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (1,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO DE N.3781/2014 | 00028822943449 | LUIZ MARCOS MOREIRA FRANCO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | CASAS DA CIDADANIA - PROSOCIAL - ATENDIMENTO AO CIDADAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02865 | 15/09/2014 | 250.00 | 250.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (5,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO DE N.3777/2014 | 00044187092404 | ANTONIO CARLOS PEREIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | CASAS DA CIDADANIA - PROSOCIAL - ATENDIMENTO AO CIDADAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02866 | 15/09/2014 | 400.00 | 400.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (5,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO DE N.3777/2014. | 00048705861420 | KAITHIA MARIA OLINDA COSTA PORTELA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | CASAS DA CIDADANIA - PROSOCIAL - ATENDIMENTO AO CIDADAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02867 | 16/09/2014 | 250.00 | 250.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (5,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO DE N.3844/2014. | 00021960682415 | BERNADETE DO NASCIMENTO CAVALCANTE |
| GABINETE DO SECRETARIO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | CASAS DA CIDADANIA - PROSOCIAL - ATENDIMENTO AO CIDADAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02868 | 16/09/2014 | 250.00 | 250.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (5,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO DE N.3844/2014. | 00048680303453 | BETANIA MARIA DE FREITAS MOUSINHO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02869 | 16/09/2014 | 50.00 | 50.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (1,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO DE N.3746/2014. | 00054973317420 | MAURICIO GUERRA DE FRANCA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02870 | 16/09/2014 | 80.00 | 80.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (1,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO DE N.3746/2014. | 00000926364464 | ROSE SOARES DE ARAUJO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02871 | 16/09/2014 | 80.00 | 80.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (1,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO DE N.3746/2014. | 00013633520406 | WALTER TOME SOARES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Trabalho | Fomento ao Trabalho | PROMOCAO DE POLITICA DO TRABALHO, EMPREGO E RENDA | INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02872 | 16/09/2014 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (4,5) DIARIAS, CONFORME PROCESSO DE N.3381/2014. CONV.778.929/2012-MTE/SPPE/ CODEFAT. | 00003823440497 | PAULO ALVES DE BRITO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Trabalho | Fomento ao Trabalho | PROMOCAO DE POLITICA DO TRABALHO, EMPREGO E RENDA | INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02874 | 16/09/2014 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (4,5) DIARIAS, CONFORME PROCESSO DE N.3395/2014. CONV.778.929/2012-MTE/SPPE/ CODEFAT | 00004581398401 | FELICIO DE LIMA FRANCA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Trabalho | Fomento ao Trabalho | PROMOCAO DE POLITICA DO TRABALHO, EMPREGO E RENDA | INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02875 | 16/09/2014 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (4,5) DIARIAS, CONFORME PROCESSO DE N.3455/2014. CONV.778.929/2012-MTE/SPPE/ CODEFAT | 00044187092404 | ANTONIO CARLOS PEREIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Trabalho | Fomento ao Trabalho | PROMOCAO DE POLITICA DO TRABALHO, EMPREGO E RENDA | INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02876 | 16/09/2014 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (4,5) DIARIAS, CONFORME PROCESSO DE N.3455/2014. CONV.778.929/2012-MTE/SPPE/ CODEFAT | 00036487813400 | FRANCISCO DE ASSIS A DE ARAUJO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Trabalho | Fomento ao Trabalho | PROMOCAO DE POLITICA DO TRABALHO, EMPREGO E RENDA | INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02877 | 16/09/2014 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (4,5) DIARIAS, CONFORME PROCESSO DE N.3455/2014. CONV.778.929/2012-MTE/SPPE/ CODEFAT | 00029935610497 | RITA DE CASSIA CORDEIRO ROCHA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Trabalho | Fomento ao Trabalho | PROMOCAO DE POLITICA DO TRABALHO, EMPREGO E RENDA | INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02878 | 16/09/2014 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (4,5) DIARIAS, CONFORME PROCESSO DE N.3455/2014. CONV.778.929/2012-MTE/SPPE/ CODEFAT | 00007976653407 | DEISE RAQUEL BEZERRA FARIAS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Trabalho | Fomento ao Trabalho | PROMOCAO DE POLITICA DO TRABALHO, EMPREGO E RENDA | INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02879 | 16/09/2014 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (4,5) DIARIAS, CONFORME PROCESSO DE N.3313/2014. CONV.778.929/2012-MTE/SPPE/ CODEFAT | 00001961219492 | IVANILDO PEREIRA FIRMINO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Trabalho | Fomento ao Trabalho | PROMOCAO DE POLITICA DO TRABALHO, EMPREGO E RENDA | INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02880 | 16/09/2014 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (4,5) DIARIAS, CONFORME PROCESSO DE N.3313/2014. CONV.778.929/2012-MTE/SPPE/ CODEFAT | 00008023938452 | ANA PAULA FERREIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Trabalho | Fomento ao Trabalho | PROMOCAO DE POLITICA DO TRABALHO, EMPREGO E RENDA | INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02881 | 16/09/2014 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (4,5) DIARIAS, CONFORME PROCESSO DE N.3313/2014. CONV.778.929/2012-MTE/SPPE/ CODEFAT | 00025192906415 | VERA LUCIA FAGUNDES DE SOUZA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Trabalho | Fomento ao Trabalho | PROMOCAO DE POLITICA DO TRABALHO, EMPREGO E RENDA | INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02882 | 16/09/2014 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (4,5) DIARIAS, CONFORME PROCESSO DE N.3313/2014. CONV.778.929/2012-MTE/SPPE/ CODEFAT | 00004849648444 | JOHN BRAUN DE OLIVEIRA SOARES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Trabalho | Fomento ao Trabalho | PROMOCAO DE POLITICA DO TRABALHO, EMPREGO E RENDA | INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02883 | 16/09/2014 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (4,5) DIARIAS, CONFORME PROCESSO DE N.3453/2014. CONV.778.929/2012-MTE/SPPE/ CODEFAT | 00013291033434 | GERALDO PEREIRA DOS SANTOS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Trabalho | Fomento ao Trabalho | PROMOCAO DE POLITICA DO TRABALHO, EMPREGO E RENDA | INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02884 | 16/09/2014 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (4,5) DIARIAS, CONFORME PROCESSO DE N.3453/2014. CONV.778.929/2012-MTE/SPPE/ CODEFAT | 00026750767400 | MARIA SOCORRO TEIXEIRA DE CARVALHO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Trabalho | Fomento ao Trabalho | PROMOCAO DE POLITICA DO TRABALHO, EMPREGO E RENDA | INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02885 | 16/09/2014 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (4,5) DIARIAS, CONFORME PROCESSO DE N.3453/2014. CONV.778.929/2012-MTE/SPPE/ CODEFAT | 00007976653407 | DEISE RAQUEL BEZERRA FARIAS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Trabalho | Fomento ao Trabalho | PROMOCAO DE POLITICA DO TRABALHO, EMPREGO E RENDA | INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02886 | 16/09/2014 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (4,5) DIARIAS, CONFORME PROCESSO DE N.3453/2014. CONV.778.929/2012-MTE/SPPE/ CODEFAT | 00079811744491 | JOSELMA RAMOS FERREIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Trabalho | Fomento ao Trabalho | PROMOCAO DE POLITICA DO TRABALHO, EMPREGO E RENDA | INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02887 | 16/09/2014 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (4,5) DIARIAS, CONFORME PROCESSO DE N.3454/2014. CONV.778.929/2012-MTE/SPPE/ CODEFAT | 00013291033434 | GERALDO PEREIRA DOS SANTOS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Trabalho | Fomento ao Trabalho | PROMOCAO DE POLITICA DO TRABALHO, EMPREGO E RENDA | INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02888 | 16/09/2014 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (4,5) DIARIAS, CONFORME PROCESSO DE N.3454/2014. CONV.778.929/2012-MTE/SPPE/ CODEFAT | 00013386131468 | FRANCISCO CARLOS DE ARAUJO PAIVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Trabalho | Fomento ao Trabalho | PROMOCAO DE POLITICA DO TRABALHO, EMPREGO E RENDA | INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02889 | 16/09/2014 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (4,5) DIARIAS, CONFORME PROCESSO DE N.3454/2014. CONV.778.929/2012-MTE/SPPE/ CODEFAT | 00016109597449 | SERGIO SOARES MOURA REZENDE |
| GABINETE DO SECRETARIO | Trabalho | Fomento ao Trabalho | PROMOCAO DE POLITICA DO TRABALHO, EMPREGO E RENDA | INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02890 | 16/09/2014 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (4,5) DIARIAS, CONFORME PROCESSO DE N.3454/2014. CONV.778.929/2012-MTE/SPPE/ CODEFAT | 00056841264487 | MARIA TEREZA JORDAO DE ALMEIDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Trabalho | Fomento ao Trabalho | PROMOCAO DE POLITICA DO TRABALHO, EMPREGO E RENDA | INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02891 | 16/09/2014 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (4,5) DIARIAS, CONFORME PROCESSO DE N.3310/2014. CONV.778.929/2012-MTE/SPPE/ CODEFAT | 00001961219492 | IVANILDO PEREIRA FIRMINO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Trabalho | Fomento ao Trabalho | PROMOCAO DE POLITICA DO TRABALHO, EMPREGO E RENDA | INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02892 | 16/09/2014 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (4,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO DE N.3310/2014. CONV.778.929/2012-MTE/SPPE/ CODEFAT | 00025192906415 | VERA LUCIA FAGUNDES DE SOUZA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Trabalho | Fomento ao Trabalho | PROMOCAO DE POLITICA DO TRABALHO, EMPREGO E RENDA | INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02893 | 16/09/2014 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (4,5) DIARIAS, CONFORME PROCESSO DE N.3310/2014. CONV.778.929/2012-MTE/SPPE/ CODEFAT | 00008023938452 | ANA PAULA FERREIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Trabalho | Fomento ao Trabalho | PROMOCAO DE POLITICA DO TRABALHO, EMPREGO E RENDA | INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02894 | 16/09/2014 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (4,5) DIARIAS, CONFORME PROCESSO DE N.3310/2014. CONV.778.929/2012-MTE/SPPE/ | 00004849648444 | JOHN BRAUN DE OLIVEIRA SOARES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 28 | MATERIAL PARA COPA E COZINHA | Dispensa | 02895 | 16/09/2014 | 5772.00 | 5772.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESAS COM AQUISICAODE UTENSILIOS PARA COZINHA DESTINADOS A ESTRUTURAR A REDE DESERVICOS DE PROTECAO ESPECIAL DA APAE/JP, CONF PROCESSO NR. 2725/2014,RECURSOS DO CONVENIO777945/2012/MDS. | 17892706000108 | GLOBAL COMERCIAL EIRELI - ME |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02897 | 17/09/2014 | 360.00 | 360.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (4,5) DIARIAS, CONFORME PROCESSO DE N.3715/2014. HAB.SOCIAL | 00008386407450 | ANA LAYS BARRETO CHAVES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02898 | 17/09/2014 | 360.00 | 360.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (4,5) DIARIAS, CONFORME PROCESSO DE N.3715/2014. HAB.SOCIAL | 00092830323491 | ANA LUCIA VIEIRA LINHARES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | CASAS DA CIDADANIA - PROSOCIAL - ATENDIMENTO AO CIDADAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02896 | 17/09/2014 | 250.00 | 250.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (5,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO DE N.3778/2014. | 00003599236402 | PAULO BELO LEANDRO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | CASAS DA CIDADANIA - PROSOCIAL - ATENDIMENTO AO CIDADAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02899 | 17/09/2014 | 225.00 | 225.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (4,5) DIARIAS, CONFORME PROCESSO DE N.3839/2014. | 00008840216456 | COSMO OLIVEIRA ALVARENGA FILHO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | CASAS DA CIDADANIA - PROSOCIAL - ATENDIMENTO AO CIDADAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02900 | 17/09/2014 | 225.00 | 225.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (4,5) DIARIAS, CONFORME PROCESSO DE N.3839/2014. | 00005547073490 | GYBRAIANA DIAS DE FRANCA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | CASAS DA CIDADANIA - PROSOCIAL - ATENDIMENTO AO CIDADAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02901 | 17/09/2014 | 450.00 | 450.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (4,5) DIARIAS, CONFORME PROCESSO DE N.3839/2014. | 00042393019472 | LUZIMAR DIAS CORREIA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Trabalho | Fomento ao Trabalho | PROMOCAO DE POLITICA DO TRABALHO, EMPREGO E RENDA | INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02902 | 17/09/2014 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO0E (4,5) DIARIAS, CONFORME PROCESSO DE N.3394/2014. CONV.778.929/2012-MTE/SPPE/ CODEFAT | 00004581398401 | FELICIO DE LIMA FRANCA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Trabalho | Fomento ao Trabalho | PROMOCAO DE POLITICA DO TRABALHO, EMPREGO E RENDA | INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02903 | 17/09/2014 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (4,5) DIARIAS, CONFORME PROCESSO DE N.2831/2014. CONV.778.929/2012-MTE/SPPE/ | 00013291033434 | GERALDO PEREIRA DOS SANTOS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Trabalho | Fomento ao Trabalho | PROMOCAO DE POLITICA DO TRABALHO, EMPREGO E RENDA | INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02904 | 17/09/2014 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO0E (4,5) DIARIAS, CONFORME PROCESSO DE N.2831/2014. CONV.778.929/2012-MTE/SPPE/ | 00026750767400 | MARIA SOCORRO TEIXEIRA DE CARVALHO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Trabalho | Fomento ao Trabalho | PROMOCAO DE POLITICA DO TRABALHO, EMPREGO E RENDA | INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02905 | 17/09/2014 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO0E (4,5) DIARIAS, CONFORME PROCESSO DE N.2831/2014. CONV.778.929/2012-MTE/SPPE/ | 00079811744491 | JOSELMA RAMOS FERREIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Trabalho | Fomento ao Trabalho | PROMOCAO DE POLITICA DO TRABALHO, EMPREGO E RENDA | INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02906 | 17/09/2014 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (4,5) DIARIAS, CONFORME PROCESSO DE N.3394/2014. CONV.778.929/2012-MTE/SPPE/ CODEFAT | 00029935610497 | RITA DE CASSIA CORDEIRO ROCHA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | OUTRAS DESPESAS FIXAS PESSOAL CIVIL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02910 | 18/09/2014 | 724.00 | 724.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO REFERENTE A ABONO DE FALTAS DO MES DE MAIO DE 2014. | 00034969225400 | HUGO FONSECA ARAGAO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02918 | 23/09/2014 | 150.00 | 150.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPEAS COM PAGAMENTODE (3,0) DIARIAS, CONFORME PROCESO DE N.3874/2014. HAB.SOCIAL. | 00014110865468 | BOLIVAR PEREIRA DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02919 | 23/09/2014 | 300.00 | 300.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPEAS COM PAGAMENTODE (3,0) DIARIAS, CONFORME PROCESO DE N.3874/2014. HAB.SOCIAL. | 00042393019472 | LUZIMAR DIAS CORREIA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02920 | 23/09/2014 | 240.00 | 240.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPEAS COM PAGAMENTODE (3,0) DIARIAS, CONFORME PROCESO DE N.3874/2014. HAB.SOCIAL. | 00037457802487 | MARIA DO SOCORRO M. PORDEUS ABRANTES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | CASAS DA CIDADANIA - PROSOCIAL - ATENDIMENTO AO CIDADAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02911 | 23/09/2014 | 125.00 | 125.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPEAS COM PAGAMENTODE (2,5) DIARIAS, CONFORME PROCESO DE N.3865/2014. | 00040335089453 | LUIZ ROBERTO DE MEDEIROS LEITE |
| GABINETE DO SECRETARIO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | CASAS DA CIDADANIA - PROSOCIAL - ATENDIMENTO AO CIDADAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02912 | 23/09/2014 | 200.00 | 200.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPEAS COM PAGAMENTODE (2,5) DIARIAS, CONFORME PROCESO DE N.3865/2014. | 00033816930425 | CHRISTINA DE L CASSIMIRO FRANCO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | CASAS DA CIDADANIA - PROSOCIAL - ATENDIMENTO AO CIDADAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02913 | 23/09/2014 | 125.00 | 125.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPEAS COM PAGAMENTODE (2,5) DIARIAS, CONFORME PROCESO DE N.3865/2014. | 00032234279453 | GERCINA MARIA ROCHA MONTEIRO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | CASAS DA CIDADANIA - PROSOCIAL - ATENDIMENTO AO CIDADAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02914 | 23/09/2014 | 75.00 | 75.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPEAS COM PAGAMENTODE (1,5) DIARIAS, CONFORME PROCESO DE N.3864/2014. | 00013927183415 | ROSICLEIDE SANTIAGO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | CASAS DA CIDADANIA - PROSOCIAL - ATENDIMENTO AO CIDADAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02915 | 23/09/2014 | 75.00 | 75.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPEAS COM PAGAMENTODE (1,5) DIARIAS, CONFORME PROCESO DE N.3864/2014. | 00040335089453 | LUIZ ROBERTO DE MEDEIROS LEITE |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DOS CENTROS SOCIAIS URBANOS - CSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02916 | 23/09/2014 | 150.00 | 150.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPEAS COM PAGAMENTODE (3,0) DIARIAS, CONFORME PROCESO DE N.3873/2014. | 00002538948401 | EMERSON ROBERTO MARTINS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DOS CENTROS SOCIAIS URBANOS - CSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02917 | 23/09/2014 | 150.00 | 150.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPEAS COM PAGAMENTODE (3,0) DIARIAS, CONFORME PROCESO DE N.3873/2014. | 00035450282400 | MARCIA MARIA MONTEIRO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 01 | VEICULOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02921 | 23/09/2014 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAODE UM VEICULO DESTINADO AO SI-SAN/PB,CONF PREGAO 002/2014,CT 181/2014,PROCESSO N 561/2014,COM RECURSOS DA CONTRAPARTIDA DO CONVENIO 777096/2012-SISAN/PB | 09127069000155 | CAVALCANTI PRIMO VEICULOS LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | PROGRAMA CIDADAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02922 | 23/09/2014 | 80.00 | 80.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPEAS COM PAGAMENTODE (1,0) DIARIAS, CONFORME PROCESO DE N.3850/2014. | 00020345135415 | FRANCISCO ISIDIO DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | PROGRAMA CIDADAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02923 | 23/09/2014 | 50.00 | 50.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPEAS COM PAGAMENTODE (1,0) DIARIAS, CONFORME PROCESO DE N.3850/2014. | 00059417749749 | JOSE OLIVEIRA DO NASCIMENTO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02924 | 23/09/2014 | 125.00 | 125.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPEAS COM PAGAMENTODE (2,5) DIARIAS, CONFORME PROCESO DE N.3872/2014. | 00085321141487 | RICHARD KLEBER SOARES DA COSTA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02925 | 23/09/2014 | 125.00 | 125.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPEAS COM PAGAMENTODE (2,5) DIARIAS, CONFORME PROCESO DE N.3872/2014. | 00007484560405 | EDSANDRA BELARMINO DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DISPONIBILIZACAO DE ALIMENTOS PARA FAMILIAS EM SITUACAO DE INSEGURANCA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02926 | 23/09/2014 | 160000.00 | 160000.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM TERMO ADITIVO CONV.007/2013,PARA IMPLANTACAO DO PROGRAMA DISQUE 100 PARAIBA, DE ACORDO COM PROCES-SO N.3306/2014. RECURSO DO FUNCEP | 35506989000194 | CENTRO DA MULHER OITO DE MARCO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 10 | SERV TECNICO PROFISSIONAIS | Dispensa | 02927 | 23/09/2014 | 7500.00 | 7500.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESAS COM CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE NR302/2014, DE ACORDO COM PROCESSO 3200/2014. | 00006442969410 | TAMARA RAMALHO DE SOUZA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | CASAS DA CIDADANIA - PROSOCIAL - ATENDIMENTO AO CIDADAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02928 | 24/09/2014 | 75.00 | 75.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (1,5) DIARIAS, CONFORME PROCESSO DE N.3826/2014. | 00001175003484 | ARLAN BATISTA DE SOUZA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | CASAS DA CIDADANIA - PROSOCIAL - ATENDIMENTO AO CIDADAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02929 | 24/09/2014 | 75.00 | 75.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (1,5) DIARIAS, CONFORME PROCESSO DE N.3826/2014. | 00003439931471 | OZIEL DE OLIVEIRA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | CASAS DA CIDADANIA - PROSOCIAL - ATENDIMENTO AO CIDADAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02930 | 24/09/2014 | 75.00 | 75.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (1,5) DIARIAS, CONFORME PROCESSO DE N.3826/2014. | 00046819819404 | JOSENALDO FIGUEREDO DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | CASAS DA CIDADANIA - PROSOCIAL - ATENDIMENTO AO CIDADAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02931 | 24/09/2014 | 120.00 | 120.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (1,5) DIARIAS, CONFORME PROCESSO DE N.3826/2014. | 00016035267491 | MARCUS TULIO DA COSTA PADILHA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | CASAS DA CIDADANIA - PROSOCIAL - ATENDIMENTO AO CIDADAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02932 | 24/09/2014 | 75.00 | 75.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (1,5) DIARIAS, CONFORME PROCESSO DE N.3826/2014. | 00020623712415 | MARINALDO FERREIRA DE LIMA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | CASAS DA CIDADANIA - PROSOCIAL - ATENDIMENTO AO CIDADAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02933 | 24/09/2014 | 120.00 | 120.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (1,5) DIARIAS, CONFORME PROCESSO DE N.3826/2014. | 00039669246415 | IVANILDO DOS SANTOS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | CASAS DA CIDADANIA - PROSOCIAL - ATENDIMENTO AO CIDADAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02934 | 24/09/2014 | 75.00 | 75.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (1,5) DIARIAS, CONFORME PROCESSO DE N.3826/2014. | 00040335089453 | LUIZ ROBERTO DE MEDEIROS LEITE |
| GABINETE DO SECRETARIO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | CASAS DA CIDADANIA - PROSOCIAL - ATENDIMENTO AO CIDADAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02935 | 24/09/2014 | 120.00 | 120.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (1,5) DIARIAS, CONFORME PROCESSO DE N.3826/2014. | 00037986104449 | ROSAURIA ALVES FABRICIO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | CASAS DA CIDADANIA - PROSOCIAL - ATENDIMENTO AO CIDADAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02936 | 24/09/2014 | 120.00 | 120.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (1,5) DIARIAS, CONFORME PROCESSO DE N.3826/2014. | 00014293013253 | MIQUEIAS CABRAL DOS ANJOS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | CASAS DA CIDADANIA - PROSOCIAL - ATENDIMENTO AO CIDADAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02937 | 24/09/2014 | 75.00 | 75.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (1,5) DIARIAS, CONFORME PROCESSO DE N.3826/2014. | 00032472110472 | LOURDES DE FATIMA OLIVEIRA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | CASAS DA CIDADANIA - PROSOCIAL - ATENDIMENTO AO CIDADAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02938 | 24/09/2014 | 75.00 | 75.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (1,5) DIARIAS, CONFORME PROCESSO DE N.3826/2014. | 00020403348404 | MARIA DE FATIMA LEOPOLDINA DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | CASAS DA CIDADANIA - PROSOCIAL - ATENDIMENTO AO CIDADAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02939 | 24/09/2014 | 75.00 | 75.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (1,5) DIARIAS, CONFORME PROCESSO DE N.3826/2014. | 00032234279453 | GERCINA MARIA ROCHA MONTEIRO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | CASAS DA CIDADANIA - PROSOCIAL - ATENDIMENTO AO CIDADAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02940 | 24/09/2014 | 75.00 | 75.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (1,5) DIARIAS, CONFORME PROCESSO DE N.3826/2014. | 00029935121453 | MARIA DAS GRACAS DA SILVA CUNHA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | CASAS DA CIDADANIA - PROSOCIAL - ATENDIMENTO AO CIDADAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02941 | 24/09/2014 | 75.00 | 75.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (1,5) DIARIAS, CONFORME PROCESSO DE N.3826/2014. | 00013863320468 | VALDECIRA DE ALMEIDA CAPISTRANO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | CASAS DA CIDADANIA - PROSOCIAL - ATENDIMENTO AO CIDADAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02942 | 24/09/2014 | 75.00 | 75.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (1,5) DIARIAS, CONFORME PROCESSO DE N.3826/2014. | 00051297418700 | VICENTE NASCIMENTO DE MOURA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | CASAS DA CIDADANIA - PROSOCIAL - ATENDIMENTO AO CIDADAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02943 | 24/09/2014 | 75.00 | 75.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (1,5) DIARIAS, CONFORME PROCESSO DE N.3826/2014. | 00007283849491 | FRANCISCO DE ASSIS DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | CASAS DA CIDADANIA - PROSOCIAL - ATENDIMENTO AO CIDADAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02944 | 24/09/2014 | 75.00 | 75.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (1,5) DIARIAS, CONFORME PROCESSO DE N.3826/2014. | 00045770450444 | JOSE RIVADAVEL BARBALHO DE FREITAS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | CASAS DA CIDADANIA - PROSOCIAL - ATENDIMENTO AO CIDADAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02945 | 24/09/2014 | 120.00 | 120.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (1,5) DIARIAS, CONFORME PROCESSO DE N.3826/2014. | 00033816930425 | CHRISTINA DE L CASSIMIRO FRANCO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SEGUROS E TAXAS DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | SEGURO E LICENCIAMENTO DE VEICULOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02946 | 24/09/2014 | 3038.53 | 3038.53 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESAS COM EMPLACA-MENTO EM VEICULOS DESSA SEDH, CONF DOCUMENTACAO ANEXA AO PROCESSO 3708/2014. | 09188376000146 | DETRAN DEP ESTADUAL DE TRANSITO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SEGUROS E TAXAS DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | SEGURO E LICENCIAMENTO DE VEICULOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02947 | 24/09/2014 | 328.69 | 328.69 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESAS COM EMPLACA- MENTO DE VEICULO FIAT UNO MIL-LE, PLACA MOP 2069 DESSA SEDH,CONF PROC 3838/2014. | 09188376000146 | DETRAN DEP ESTADUAL DE TRANSITO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 02948 | 24/09/2014 | 720.00 | 720.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESAS COM SERVICOS DE LOCACAO DE LICENCA DE SOFT WARE DE SISTEMA DE REDIRECIONAMENTO DE LIGACOES SENTINELA PARA CENTRAL DIGITAL, CONF CONT.301/2014, PROC 2959/2014. | 97529391000178 | YK INFORMATICA YURI KARSTEN BARBOSA DE M |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02951 | 25/09/2014 | 320.00 | 320.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (4,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO DE N.1580/2014. HAB.SOCIAL. | 00092830323491 | ANA LUCIA VIEIRA LINHARES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02952 | 25/09/2014 | 320.00 | 320.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (4,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO DE N.1579/2014. HAB.SOCIAL. | 00092830323491 | ANA LUCIA VIEIRA LINHARES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Trabalho | Fomento ao Trabalho | PROMOCAO DE POLITICA DO TRABALHO, EMPREGO E RENDA | INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02949 | 25/09/2014 | 600.00 | 600.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (2,0) DIARIAS CONFORME PROCESSO DE N.3386/2014. CONV.778929/2012/MTE/SPPE/ CODEFAT. | 00007976653407 | DEISE RAQUEL BEZERRA FARIAS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 06 | CONTRIBUICOES DA PBPREV | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02950 | 25/09/2014 | 161717.30 | 161717.30 | VALOR QUE SE EMPENHA, EM FAVORDA PBPRE-RPPS DO MES SETEMBRODE 2014. | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02953 | 25/09/2014 | 175.00 | 175.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (3,5) DIARIAS, CONFORME PROCESSO DE N.3810/2014. | 00040335089453 | LUIZ ROBERTO DE MEDEIROS LEITE |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02954 | 25/09/2014 | 280.00 | 280.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (3,5) DIARIAS, CONFORME PROCESSO DE N.3810/2014. | 00033816930425 | CHRISTINA DE L CASSIMIRO FRANCO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02955 | 25/09/2014 | 175.00 | 175.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (3,5) DIARIAS, CONFORME PROCESSO DE N.3810/2014. | 00032234279453 | GERCINA MARIA ROCHA MONTEIRO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02956 | 25/09/2014 | 200.00 | 200.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (2,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO DE N.3869/2014. | 00005538325490 | HUGO LEONARDO DOS SANTOS MACENA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DOS CENTROS SOCIAIS URBANOS - CSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02957 | 25/09/2014 | 225.00 | 225.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (4,5) DIARIAS, CONFORME PROCESSO DE N.3863/2014. | 00027250440497 | MANOEL NOGUEIRA NETO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DOS CENTROS SOCIAIS URBANOS - CSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02958 | 25/09/2014 | 225.00 | 225.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (4,5) DIARIAS, CONFORME PROCESSO DE N.3863/2014. | 00018572332472 | DANILO PEREIRA DE MIRANDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DOS CENTROS SOCIAIS URBANOS - CSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02959 | 25/09/2014 | 225.00 | 225.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (4,5) DIARIAS, CONFORME PROCESSO DE N.3863/2014. | 00008840216456 | COSMO OLIVEIRA ALVARENGA FILHO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DOS CENTROS SOCIAIS URBANOS - CSU | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 27 | AQUISICAO DE INSTRUMENTOS MUSICAIS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02960 | 25/09/2014 | 21314.00 | 21314.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESAS COM AQUISICAODE EQUIPAMENTOS PERMANENTES PARA OS CENTROS SOCIAIS URBANOS-CSUS, DE ACORDO COM PROCESSO N2228/2014 E CONTRATO 317/2014,COM RECURSOS DO FUNCEP, SENDO:08 MICROFONES SEM FIO......... | 24504409000103 | ORGANIZACOES LIRA PROD ELETRONICOS LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DOS CENTROS SOCIAIS URBANOS - CSU | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 27 | AQUISICAO DE INSTRUMENTOS MUSICAIS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02961 | 25/09/2014 | 4547.00 | 4547.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESAS COM AQUISICAODE EQUIPAMENTOS PERMANENTES PARA OS CENTROS SOCIAIS URBANOS-CSUS, DE ACORDO COM PROCESSO N2228/2014 E CONTRATO 318/2014,COM RECURSOS DO FUNCEP, SENDO:20 CRONOMETROS DIGITAIS....... | 19292667000133 | GENESIS COMERCIAL DE PRODUTOS LTDA ME |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DOS CENTROS SOCIAIS URBANOS - CSU | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 27 | AQUISICAO DE INSTRUMENTOS MUSICAIS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02962 | 25/09/2014 | 11345.00 | 11345.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESAS COM AQUISICAODE EQUIPAMENTOS PERMANENTES PARA OS CENTROS SOCIAIS URBANOS-CSUS, DE ACORDO COM PROCESSO N2228/2014 E CONTRATO 307/2014,COM RECURSOS DO FUNCEP, SENDO:04 INSTRUMENTOS MUSICAIS TROM-PETES......................... | 09189517000145 | TOC MIX-COM DE EQUIP ELET E MUS LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DOS CENTROS SOCIAIS URBANOS - CSU | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | EQUIPAMENTOS PARA TECNOLOGIA DA INFORMACAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02963 | 25/09/2014 | 16350.00 | 16350.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESAS COM AQUISICAODE EQUIPAMENTOS PERMANENTES DEINFORMATICA, DESTINADOS AOS CENTROS SOCIAIS URBANOS - CSUSDE ACORDO COM PROCESSO 2227/14CONTRATO 321/2014, COM RECURSODO FUNCEP, SENDO: 05 MICROCOMPUTADORES NOTEBOOKS | 11315021000112 | JL TORRE COMERCIO E SERVICO LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DOS CENTROS SOCIAIS URBANOS - CSU | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 20 | MOBILIARIO EM GERAL | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02964 | 26/09/2014 | 10157.00 | 0.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESAS COM AQUISICAODE EQUIPAMENTOS PERMANENTES PARA OS CENTROS SOCIAIS URBANOS-CSUS, CONF PROC 2226/2014, CONTRATO 315/2014, COM RECURSOS DO FUNCEP, SENDO: 01 MESA PARA COMPUTADOR....... | 08493422000158 | GLOBAL SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA EPP |
| GABINETE DO SECRETARIO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | CASAS DA CIDADANIA - PROSOCIAL - ATENDIMENTO AO CIDADAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02965 | 26/09/2014 | 400.00 | 400.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (5,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO DE N.3883/2014. | 00025096346404 | MARIA DE LOURDES COSTA PORTELA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DOS CENTROS SOCIAIS URBANOS - CSU | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 20 | MOBILIARIO EM GERAL | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02966 | 26/09/2014 | 1925.00 | 1925.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESAS COM AQUISICAODE EQUIPAMENTOS PERMANENTES PARA OS CENTROS SOCIAIS URBANOS-CSUS, CONF PROC 2226/2014, CONTRATO 320/2014, COM RECURSOS DO FUNCEP, SENDO: 50 MESAS EM POLIPROPILENO..... | 14209485000132 | NOVA CONQUISTA COM.DE EQUIP. LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | GERENCIAMENTO DE POLITICAS PUBLICAS PARA ADOLESCENTES EM CUMPRIMENTO DE MEDIDAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02967 | 26/09/2014 | 100.00 | 100.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (2,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO DE N.3922/2014 | 00007389411406 | JOAO PAULO FERREIRA DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | GERENCIAMENTO DE POLITICAS PUBLICAS PARA ADOLESCENTES EM CUMPRIMENTO DE MEDIDAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02968 | 26/09/2014 | 160.00 | 160.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (2,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO DE N.3922/2014 | 00029876745468 | BETHANIA MARIA PATRICIO DE ARAUJO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | GERENCIAMENTO DE POLITICAS PUBLICAS PARA ADOLESCENTES EM CUMPRIMENTO DE MEDIDAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02969 | 26/09/2014 | 160.00 | 160.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (2,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO DE N.3922/2014 | 00006560973450 | MARIA MADALENA PESSOA DIAS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DOS CENTROS SOCIAIS URBANOS - CSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02970 | 26/09/2014 | 40.00 | 40.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (0,5) DIARIAS, CONFORME PROCESSO DE N.3923/2014 | 00007182207494 | KASSANDRA QUEIROGA BEZERRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02971 | 26/09/2014 | 250.00 | 250.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (5,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO DE N.3907/2014 | 00020506546420 | TEREZINHA FARIAS SANTOS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | CASAS DA CIDADANIA - PROSOCIAL - ATENDIMENTO AO CIDADAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02972 | 26/09/2014 | 75.00 | 75.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (1,5) DIARIAS, CONFORME PROCESSO DE N.3906/2014 | 00040335089453 | LUIZ ROBERTO DE MEDEIROS LEITE |
| GABINETE DO SECRETARIO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | CASAS DA CIDADANIA - PROSOCIAL - ATENDIMENTO AO CIDADAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02973 | 26/09/2014 | 75.00 | 75.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (1,5) DIARIAS, CONFORME PROCESSO DE N.3906/2014 | 00013245090404 | GILSON FREIRE DE ARAUJO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | GERENCIAMENTO DE POLITICAS PUBLICAS PARA ADOLESCENTES EM CUMPRIMENTO DE MEDIDAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02974 | 26/09/2014 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (4,5) DIARIAS, CONFORME PROCESSO DE N.3903/2014 | 00042615852434 | SEBASTIAO BARBOSA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02976 | 26/09/2014 | 80.00 | 80.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (1,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO DE N.3849/2014 | 00011232414816 | MARIA DO SOCORRO PINTO DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02977 | 26/09/2014 | 80.00 | 80.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (1,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO DE N.3848/2014 | 00006549787432 | SAMYA RAYANNE OLIVEIRA LINS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 01 | INSTITUICOES DE CARATER ASSISTENCIAL | Inexigível | 02978 | 26/09/2014 | 4575.00 | 4575.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM CONVENION.018/2014, FIRMADO ENTRE SEDHE INSTITUTO DE PROTECAO AOS CEGOS DE PATOS,PARA EXECUCAO DEACOES SOCIOASSISTENCIAIS DE SAUDE E INFRA ESTRUTURA DISCRIMINADAS NO PROJETO ACOLHER, COMRECURSOS DO FUNCEP, DE ACORDO COM PROCESSO 725/2014. | 09173097000109 | INSTITUTO DOS CEGOS DE PATOS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | CONVENIOS ACORDOS E AJUSTES | Inexigível | 02979 | 26/09/2014 | 16125.00 | 16125.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM CONVENION.018/2014, FIRMADO ENTRE SEDHE INSTITUTO DE PROTECAO AOS CEGOS DE PATOS,PARA EXECUCAO DEACOES SOCIOASSISTENCIAIS DE SAUDE E INFRA ESTRUTURA DISCRIMINADAS NO PROJETO ACOLHER, COMRECURSOS DO FUNCEP, DE ACORDO COM PROCESSO 725/2014. | 09173097000109 | INSTITUTO DOS CEGOS DE PATOS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa de Capital | Investimentos | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 01 | EQUIPAMENTOS | Inexigível | 02980 | 26/09/2014 | 3200.00 | 3200.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM CONVENION.018/2014, FIRMADO ENTRE SEDHE INSTITUTO DE PROTECAO AOS CEGOS DE PATOS,PARA EXECUCAO DEACOES SOCIOASSISTENCIAIS DE SAUDE E INFRA ESTRUTURA DISCRIMINADAS NO PROJETO ACOLHER, COMRECURSOS DO FUNCEP, DE ACORDO COM PROCESSO 725/2014. | 09173097000109 | INSTITUTO DOS CEGOS DE PATOS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02981 | 29/09/2014 | 1024903.85 | 1024903.85 | FOLHA DE PESSOAL REF SETEMBRO/2014 - VENCIMENTOS E VANTAGENSFIXAS - PESSOAL ATIVO. | 08778276000107 | SECRETARIA DE ESTADO DO DESENV HUMANO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | CENTROS DE ATENDIMENTO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 23 | REPAROS CONSERVACAO E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02982 | 29/09/2014 | 38000.00 | 38000.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESAS COM SERVICOS DE RECUPERACAO E MANUTENCAO DOPREDIO DA 3a GERENCIA REGIONALDESSA SEDH, EM CAMPINA GRANDE,DE ACORDO COM CONTRATO 300/14,CONF PROC 3201/2014. | 10676491000149 | NELCINA PEREIRA MOREIRA ME |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 20 | MOBILIARIO EM GERAL | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02983 | 29/09/2014 | 7025.00 | 7025.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESAS COM AQUISICAODE EQUIPAMENTOS PERMANENTES DEACORDO COM CONTRATO 298/2014, PROCESSO 3938/2013,RECURSOS DOCONV 776969/2012-VILA VICENTI-NA, SENDO: 03 ARMARIOS EM ACO 2 PORTAS... | 14209485000132 | NOVA CONQUISTA COM.DE EQUIP. LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DOS CENTROS SOCIAIS URBANOS - CSU | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 17 | EQUIP PARA AUDIO VIDEO E FOTO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02984 | 29/09/2014 | 21000.00 | 21000.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESAS COM AQUISICAODE EQUIPAMENTOS PERMANENTES PARA OS CENTROS SOCIAIS URBANOS-CSUS, CONF PROC 2226/2014, CONTRATO 303/2014, COM RECURSOS DO FUNCEP, SENDO: 03 CAMERAS FOTOGRAFICAS PROFISSIONAIS....................... | 11315021000112 | JL TORRE COMERCIO E SERVICO LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DOS CENTROS SOCIAIS URBANOS - CSU | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 99 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02985 | 29/09/2014 | 5808.00 | 5808.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESAS COM AQUISICAODE EQUIPAMENTOS PERMANENTES PARA OS CENTROS SOCIAIS URBANOS-CSUS, CONF PROC 2226/2014, CONTRATO 304/2014, COM RECURSOS DO FUNCEP, SENDO: 20 CARROS DE MAO.............. | 19292667000133 | GENESIS COMERCIAL DE PRODUTOS LTDA ME |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02986 | 30/09/2014 | 150.00 | 150.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (3,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO DE N.3918/2014. | 00045114412434 | ROSANGELA MARIA CORDEIRO DA NOBREGA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02987 | 30/09/2014 | 200.00 | 200.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (4,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO DE N.3917/2014. | 00009964656424 | EVANDRO JUNQUEIRA DE ALMEIDA FILHO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02988 | 30/09/2014 | 200.00 | 200.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (4,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO DE N.3916/2014. | 00003599236402 | PAULO BELO LEANDRO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DOS CENTROS SOCIAIS URBANOS - CSU | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 07 | APARELHOS E UTENSILIOS TIPO DOMESTICO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02989 | 30/09/2014 | 15885.00 | 15885.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESAS COM AQUISICAODE EQUIPAMENTOS PERMANENTES PARA OS CENTROS SOCIAIS URBANOS-CSUS, CONF PROC 2226/2014, CONTRATO 313/2014, COM RECURSOS DO FUNCEP, SENDO: 16 SUPORTES DE PAREDE PARA TV. | 24504409000103 | ORGANIZACOES LIRA PROD ELETRONICOS LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 02 | CONTRIBUICOES AO INSS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02990 | 30/09/2014 | 149798.83 | 149798.83 | VALOR QUE SE EMPENHA, EM FAVORDO INSS-RGPS DO MES DE SETEM-BRO DE 2014. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| GABINETE DO SECRETARIO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | CASAS DA CIDADANIA - PROSOCIAL - ATENDIMENTO AO CIDADAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02991 | 30/09/2014 | 100.00 | 100.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (2,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO DE N.3825/2014. | 00001175003484 | ARLAN BATISTA DE SOUZA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | CASAS DA CIDADANIA - PROSOCIAL - ATENDIMENTO AO CIDADAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02992 | 30/09/2014 | 100.00 | 100.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (2,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO DE N.3825/2014. | 00036505960406 | ALICE GASPAR DA PAZ |
| GABINETE DO SECRETARIO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | CASAS DA CIDADANIA - PROSOCIAL - ATENDIMENTO AO CIDADAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02993 | 30/09/2014 | 100.00 | 100.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (2,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO DE N.3825/2014. | 00046819819404 | JOSENALDO FIGUEREDO DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | CASAS DA CIDADANIA - PROSOCIAL - ATENDIMENTO AO CIDADAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02994 | 30/09/2014 | 100.00 | 100.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (2,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO DE N.3825/2014. | 00027251420406 | MARIA DO SOCORRO GUIMARAES GOMES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | CASAS DA CIDADANIA - PROSOCIAL - ATENDIMENTO AO CIDADAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02995 | 30/09/2014 | 100.00 | 100.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (2,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO DE N.3825/2014. | 00020623712415 | MARINALDO FERREIRA DE LIMA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | CASAS DA CIDADANIA - PROSOCIAL - ATENDIMENTO AO CIDADAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02996 | 30/09/2014 | 160.00 | 160.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (2,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO DE N.3825/2014. | 00039669246415 | IVANILDO DOS SANTOS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | CASAS DA CIDADANIA - PROSOCIAL - ATENDIMENTO AO CIDADAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02997 | 30/09/2014 | 160.00 | 160.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (2,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO DE N.3825/2014. | 00037986104449 | ROSAURIA ALVES FABRICIO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | CASAS DA CIDADANIA - PROSOCIAL - ATENDIMENTO AO CIDADAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02998 | 30/09/2014 | 160.00 | 160.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (2,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO DE N.3825/2014. | 00014293013253 | MIQUEIAS CABRAL DOS ANJOS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | CASAS DA CIDADANIA - PROSOCIAL - ATENDIMENTO AO CIDADAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02999 | 30/09/2014 | 100.00 | 100.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (2,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO DE N.3825/2014. | 00020659334453 | CLEIA LUCIA SOARES DA CUNHA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | CASAS DA CIDADANIA - PROSOCIAL - ATENDIMENTO AO CIDADAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03000 | 30/09/2014 | 100.00 | 100.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (2,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO DE N.3825/2014. | 00013863320468 | VALDECIRA DE ALMEIDA CAPISTRANO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | CASAS DA CIDADANIA - PROSOCIAL - ATENDIMENTO AO CIDADAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03001 | 30/09/2014 | 100.00 | 100.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (2,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO DE N.3825/2014. | 00046853260406 | MIZAEL TEIXEIRA DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | CASAS DA CIDADANIA - PROSOCIAL - ATENDIMENTO AO CIDADAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03002 | 30/09/2014 | 100.00 | 100.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (2,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO DE N.3825/2014. | 00029935121453 | MARIA DAS GRACAS DA SILVA CUNHA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | CASAS DA CIDADANIA - PROSOCIAL - ATENDIMENTO AO CIDADAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03003 | 30/09/2014 | 100.00 | 100.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (2,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO DE N.3825/2014. | 00030929636449 | MARIA EDINEUZA SOARES LOPES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | CASAS DA CIDADANIA - PROSOCIAL - ATENDIMENTO AO CIDADAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03004 | 30/09/2014 | 100.00 | 100.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (2,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO DE N.3825/2014. | 00037643053472 | LUZENIRA NASCIMENTO SILVA DE ARAUJO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | CASAS DA CIDADANIA - PROSOCIAL - ATENDIMENTO AO CIDADAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03005 | 30/09/2014 | 160.00 | 160.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (2,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO DE N.3825/2014. | 00056994737420 | JOSEILDO DA SILVA NASCIMENTO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | CASAS DA CIDADANIA - PROSOCIAL - ATENDIMENTO AO CIDADAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03006 | 30/09/2014 | 100.00 | 100.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (2,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO DE N.3825/2014. | 00027460487449 | JOAO PEREIRA DE LIMA NETO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 06 | CONTRIBUICOES DA PBPREV | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03007 | 30/09/2014 | 3426.00 | 3426.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DO FUNDO DE CAPITALIZA-CAO, MES DE SETEMBRO/2014. | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Educação Especial | EDUCACAO E SEGURANCA NO TRANSITO | HABILITACAO CIDADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03030 | 02/10/2014 | 500.00 | 500.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (5,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO DE N.3965/2014. HABILITACAO SOCIAL. | 00089728424515 | ELISANGELA VIEIRA MECEDO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Educação Especial | EDUCACAO E SEGURANCA NO TRANSITO | HABILITACAO CIDADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03031 | 02/10/2014 | 500.00 | 500.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (5,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO DE N.3965/2014. HABILITACAO SOCIAL. | 00079718620400 | RUMENIA KEILLA DE OLIVEIRA LIMA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Educação Especial | EDUCACAO E SEGURANCA NO TRANSITO | HABILITACAO CIDADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03032 | 02/10/2014 | 150.00 | 150.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (3,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO DE N.3966/2014. HABILITACAO SOCIAL. | 00009372735469 | JORIO PEREIRA DOS SANTOS FILHO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Educação Especial | EDUCACAO E SEGURANCA NO TRANSITO | HABILITACAO CIDADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03033 | 02/10/2014 | 240.00 | 240.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (3,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO DE N.3966/2014. HABILITACAO SOCIAL. | 00037457802487 | MARIA DO SOCORRO M. PORDEUS ABRANTES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Educação Especial | EDUCACAO E SEGURANCA NO TRANSITO | HABILITACAO CIDADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03034 | 02/10/2014 | 500.00 | 500.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (5,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO DE N.3967/2014. HABILITACAO SOCIAL. | 00000997327421 | FRANCISCO DAS CHAGAS BATISTA LEITE |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Educação Especial | EDUCACAO E SEGURANCA NO TRANSITO | HABILITACAO CIDADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03035 | 02/10/2014 | 250.00 | 250.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (5,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO DE N.3967/2014. HABILITACAO SOCIAL. | 00002532998458 | ALESSANDRA NOBREGA GUIMARAES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DISPONIBILIZACAO DE ALIMENTOS PARA FAMILIAS EM SITUACAO DE INSEGURANCA ALIMENTAR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 07 | APARELHOS E UTENSILIOS TIPO DOMESTICO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03037 | 02/10/2014 | 106620.00 | 106620.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESAS COM AQUISICAODE EQUIPAMENTOS PERMANENTES PARA OS RESTAURANTES POPULARES, DE ACORDO COM PROCESSO 2126/14CONTRATO 308/2014, COM RECURSODO FUNCEP, SENDO: 02 BEBEDOUROS ELETRICOS....... | 14745779000189 | GEANE DO AMARAL MODESTO GONCALVES ME |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DISPONIBILIZACAO DE ALIMENTOS PARA FAMILIAS EM SITUACAO DE INSEGURANCA ALIMENTAR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 99 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03038 | 02/10/2014 | 143700.00 | 143700.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESAS COM AQUISICAODE EQUIPAMENTOS PERMANENTES PARA OS RESTAURANTES POPULARES, DE ACORDO COM PROCESSO 2126/14CONTRATO 308/2014, COM RECURSODO FUNCEP, SENDO: 06 CALDEIROES A GAS........... | 05765913000112 | VENDE TUDO MAGAZINE LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 23 | REPAROS CONSERVACAO E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03039 | 02/10/2014 | 9883.07 | 9883.07 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESAS COM SERVICOS DE RECUPERACAO E MANUTENCAO DOPREDIO DA 3a GERENCIA REGIONALDESSA SEDH, EM CAMPINA GRANDE,DE ACORDO COM CONTRATO 300/14,CONF PROC 3201/2014. | 10676491000149 | NELCINA PEREIRA MOREIRA ME |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DISPONIBILIZACAO DE ALIMENTOS PARA FAMILIAS EM SITUACAO DE INSEGURANCA ALIMENTAR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 99 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03040 | 02/10/2014 | 6460.00 | 6460.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESAS COM AQUISICAODE EQUIPAMENTOS PERMANENTES PARA OS RESTAURANTES POPULARES, DE ACORDO COM PROCESSO 2126/13CONTRATO 312/2014, COM RECURSODO FUNCEP, SENDO: 01 BALCAO TERMICO EM ACO INOX. | 11589693000116 | WANDERLY SOARES DE SOUZA - EPP |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | GERENCIAMENTO DE POLITICAS PUBLICAS PARA ADOLESCENTES EM CUMPRIMENTO DE MEDIDAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 23 | REPAROS CONSERVACAO E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03041 | 02/10/2014 | 28000.00 | 28000.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESAS COM SERVICOS DE RECUPERACAO E MANUTENCAO DOPREDIO DA 3a GERENCIA REGIONALDESSA SEDH, EM CAMPINA GRANDE,DE ACORDO COM CONTRATO 300/14,CONF PROC 3201/2014. | 10676491000149 | NELCINA PEREIRA MOREIRA ME |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DISPONIBILIZACAO DE ALIMENTOS PARA FAMILIAS EM SITUACAO DE INSEGURANCA ALIMENTAR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 99 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03042 | 02/10/2014 | 31503.24 | 31503.24 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESAS COM AQUISICAODE EQUIPAMENTOS PERMANENTES PARA OS RESTAURANTES POPULARES, DE ACORDO COM PROCESSO 2126/13CONTRATO 309/2014, COM RECURSODO FUNCEP, SENDO: 04 REFRESQUEIRAS INDUSTRIAIS.. | 19292667000133 | GENESIS COMERCIAL DE PRODUTOS LTDA ME |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DISPONIBILIZACAO DE ALIMENTOS PARA FAMILIAS EM SITUACAO DE INSEGURANCA ALIMENTAR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 07 | APARELHOS E UTENSILIOS TIPO DOMESTICO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03043 | 02/10/2014 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESAS COM AQUISICAODE EQUIPAMENTOS PERMANENTES PARA OS RESTAURANTES POPULARES, DE ACORDO COM PROCESSO 2126/13CONTRATO 310/2014, COM RECURSODO FUNCEP, SENDO: 11 BEBEDOUROS ELETRICOS....... | 14209485000132 | NOVA CONQUISTA COM.DE EQUIP. LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 08 | IMPOSTOS TAXAS E MULTAS | Dispensa | 03044 | 02/10/2014 | 146.84 | 146.84 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE GUIA DE RECOLHIMENTO DA UNIAO-GRU REF ACESSO AO SISTEMA DE PRODUCAO DE NOTAS FISCAIS DO PAA, CONF PROC 3981/2014. | 33683111003890 | SERPRO REGIONAL BRASILIA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DISPONIBILIZACAO DE ALIMENTOS PARA FAMILIAS EM SITUACAO DE INSEGURANCA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 20 | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03045 | 02/10/2014 | 99000.00 | 99000.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER CONTRATO NR.409/2011,FIRMADO ENTRE SEDH/ATL ALIMEN-TOS DO BRASIL PARA COCCAO EFORNECIMENTO DE REFEICOES NORESTAURANTE POPULAR DE CAMPINAGRANDE, CONFORME PROCESSO NR.3994/2014. RECURSOS DO FUNCEP REF. SETEMBRO/2014 | 00785860000188 | ATL ALIMENTOS DO BRASIL LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DISPONIBILIZACAO DE ALIMENTOS PARA FAMILIAS EM SITUACAO DE INSEGURANCA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 20 | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03046 | 02/10/2014 | 118910.00 | 118910.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER CONTRATO NR.456/2012,FIRMADO ENTRE SEDH/ATL ALIMEN-TOS DO BRASIL, PARA COCCAO EFORNECIMENTO DE REFEICOES NORESTAURANTE POPULAR DE JOAOPESSOA, DE ACORDO COM PROCESSON.3993/2014. RECURSOS DO FUNCEP REF. SETEMBRO/2014 | 00785860000188 | ATL ALIMENTOS DO BRASIL LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DISPONIBILIZACAO DE ALIMENTOS PARA FAMILIAS EM SITUACAO DE INSEGURANCA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 20 | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03047 | 02/10/2014 | 90585.00 | 90585.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER CONTRATO NR.133/2010,FIRMADO ENTRE SEDH/ATL ALIMEN-TOS DO BRASIL, PARA COCCAO EFORNECIMENTO DE REFEICOES NORESTAURANTE POPULAR DE SANTARITA,CONFORME PROCESSO N.3995/2014. RECURSOS DO FUNCEP REF. SETEMBRO/2014 | 00785860000188 | ATL ALIMENTOS DO BRASIL LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DISPONIBILIZACAO DE ALIMENTOS PARA FAMILIAS EM SITUACAO DE INSEGURANCA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 20 | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03048 | 02/10/2014 | 89100.00 | 89100.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER CONTRATO NR.133/2010,FIRMADO ENTRE SEDH/ATL ALIMEN-TOS DO BRASIL PARA COCCAO EFORNECIMENTO DE REFEICOES NORESTAURANTE POPULAR DE PATOS, CONFORME PROCESSO NR. 3996/14.RECURSOS DO FUNCEP REF SETEMBRO/2014 | 00785860000188 | ATL ALIMENTOS DO BRASIL LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03049 | 02/10/2014 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESAS COM AQUISICAODE MATERIAIS DE CONSUMO DESTI-NADOS AS INSTITUICOES DE LONGAPERMANENCIA PARA IDOSOS-ILPS, CONTEMPLADAS PELO PROJETO ACO-LHER, CONF CONTRATO 292/2014, PROCESSO 743/2014, RECURSOS DOFUNCEP. | 17792488000130 | SPOL COMERCIO ATACADISTA EIRELI ME |
| GABINETE DO SECRETARIO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | CASAS DA CIDADANIA - PROSOCIAL - ATENDIMENTO AO CIDADAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03050 | 06/10/2014 | 250.00 | 250.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (5,0) DIARIAS CONFORME PROCESSO DE N.3989/2014 | 00021960682415 | BERNADETE DO NASCIMENTO CAVALCANTE |
| GABINETE DO SECRETARIO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | CASAS DA CIDADANIA - PROSOCIAL - ATENDIMENTO AO CIDADAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03051 | 06/10/2014 | 250.00 | 250.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (5,0) DIARIAS CONFORME PROCESSO DE N.3989/2014 | 00048680303453 | BETANIA MARIA DE FREITAS MOUSINHO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | GERENCIAMENTO DE POLITICAS PUBLICAS PARA ADOLESCENTES EM CUMPRIMENTO DE MEDIDAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03052 | 06/10/2014 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (3,5) DIARIAS CONFORME PROCESSO DE N.3903/2014 | 00042615852434 | SEBASTIAO BARBOSA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | GERENCIAMENTO DE POLITICAS PUBLICAS PARA ADOLESCENTES EM CUMPRIMENTO DE MEDIDAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03053 | 06/10/2014 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (3,0) DIARIAS CONFORME PROCESSO DE N.3903/2014 | 00018109764487 | MARIA LUCIA SILVA ENEAS DE SOUSA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03055 | 06/10/2014 | 5492.60 | 5492.60 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESAS COM AQUISICAODE MATERIAIS DE CONSUMO DESTI-NADOS AS INSTITUICOES DE LONGAPERMANENCIA - ILPS, CONTEMPLA-DAS PELO PROJETO ACOLHER, CONFCONTRATO 292/2014, PROCESSO NR743/2014, RECURSOS DO FUNCEP. | 11589693000116 | WANDERLY SOARES DE SOUZA - EPP |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03058 | 07/10/2014 | 160.00 | 160.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (2,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO DE N.4015/2014 HAB.SOCIAL | 00002109860421 | MARTHA PATRICIA DUARTE COUTINHO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03059 | 07/10/2014 | 100.00 | 100.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (2,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO DE N.4015/2014 HAB.SOCIAL | 00051415801487 | JOSEFA MARIA ALBERTO DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03060 | 07/10/2014 | 100.00 | 100.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (2,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO DE N.4015/2014 HAB.SOCIAL | 00003815298431 | HELLEN KELLER BEZERRA GOMES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03061 | 07/10/2014 | 200.00 | 200.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (4,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO DE N.4012/2014 HAB.SOCIAL | 00001288242476 | MICHELLE MARIA TABOSA DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03062 | 07/10/2014 | 320.00 | 320.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (4,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO DE N.4012/2014 HAB.SOCIAL | 00003963122412 | SABRINA PEREIRA MENDES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03063 | 07/10/2014 | 100.00 | 100.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (2,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO DE N.4013/2014 HAB.SOCIAL | 00089368045453 | MARCIA BATISTA DOS SANTOS |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03064 | 07/10/2014 | 100.00 | 100.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (2,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO DE N.4013/2014 HAB.SOCIAL | 00008916565456 | EVANDRO FERNANDES MOREIRA JUNIOR |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03065 | 07/10/2014 | 250.00 | 250.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (5,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO DE N.4016/2014 HAB.SOCIAL | 00046691642449 | SEVERINA DOS RAMOS MARTINS RODRIGUES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SEGUROS E TAXAS DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | SEGURO E LICENCIAMENTO DE VEICULOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03056 | 07/10/2014 | 215.21 | 215.21 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESAS COM EMPLACA- MENTO DE VEICULO PLACAS OGC 9729 DESSA SEDH, CONF PROC NR.4003/2014. | 09188376000146 | DETRAN DEP ESTADUAL DE TRANSITO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 01 | VEICULOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03057 | 07/10/2014 | 34499.00 | 0.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAODE UM VEICULO DESTINADO AO SI-SAN/PB,CONF PREGAO 002/2014,CT181/2014,PROCESSO N 561/2014, COM RECURSOS DA CONTRAPARTIDA DO CONVENIO 777096/2012-SISAN/PB | 09127069000155 | CAVALCANTI PRIMO VEICULOS LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | CASAS DA CIDADANIA - PROSOCIAL - ATENDIMENTO AO CIDADAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03066 | 07/10/2014 | 125.00 | 125.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (2,5) DIARIAS CONFORME PROCESSO DE N.3921/2014 | 00054973317420 | MAURICIO GUERRA DE FRANCA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | CASAS DA CIDADANIA - PROSOCIAL - ATENDIMENTO AO CIDADAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03067 | 07/10/2014 | 200.00 | 200.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (2,5) DIARIAS CONFORME PROCESSO DE N.3921/2014 | 00037986104449 | ROSAURIA ALVES FABRICIO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | CASAS DA CIDADANIA - PROSOCIAL - ATENDIMENTO AO CIDADAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03068 | 07/10/2014 | 200.00 | 200.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (2,5) DIARIAS CONFORME PROCESSO DE N.3921/2014 | 00037445367420 | DIANDA LADISLAU DE FIGUEIREDO LIMA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | CASAS DA CIDADANIA - PROSOCIAL - ATENDIMENTO AO CIDADAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03069 | 07/10/2014 | 125.00 | 125.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (2,5) DIARIAS CONFORME PROCESSO DE N.3921/2014 | 00027251420406 | MARIA DO SOCORRO GUIMARAES GOMES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | CASAS DA CIDADANIA - PROSOCIAL - ATENDIMENTO AO CIDADAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03070 | 07/10/2014 | 125.00 | 125.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (2,5) DIARIAS CONFORME PROCESSO DE N.3921/2014 | 00020659334453 | CLEIA LUCIA SOARES DA CUNHA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | CASAS DA CIDADANIA - PROSOCIAL - ATENDIMENTO AO CIDADAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03071 | 07/10/2014 | 125.00 | 125.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (2,5) DIARIAS CONFORME PROCESSO DE N.3921/2014 | 00021910669415 | MARIA APARECIDA DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | CASAS DA CIDADANIA - PROSOCIAL - ATENDIMENTO AO CIDADAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03072 | 07/10/2014 | 125.00 | 125.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (2,5) DIARIAS CONFORME PROCESSO DE N.3921/2014 | 00032511868415 | MARIA DO SOCORRO DANTAS DE SOUZA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | CASAS DA CIDADANIA - PROSOCIAL - ATENDIMENTO AO CIDADAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03073 | 07/10/2014 | 125.00 | 125.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (2,5) DIARIAS CONFORME PROCESSO DE N.3921/2014 | 00020403348404 | MARIA DE FATIMA LEOPOLDINA DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | CASAS DA CIDADANIA - PROSOCIAL - ATENDIMENTO AO CIDADAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03074 | 07/10/2014 | 125.00 | 125.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (2,5) DIARIAS CONFORME PROCESSO DE N.3921/2014 | 00046853260406 | MIZAEL TEIXEIRA DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | CASAS DA CIDADANIA - PROSOCIAL - ATENDIMENTO AO CIDADAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03075 | 07/10/2014 | 125.00 | 125.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (2,5) DIARIAS CONFORME PROCESSO DE N.3921/2014 | 00022593438487 | MARIA DA LUZ LIMA DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | CASAS DA CIDADANIA - PROSOCIAL - ATENDIMENTO AO CIDADAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03076 | 07/10/2014 | 125.00 | 125.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (2,5) DIARIAS CONFORME PROCESSO DE N.3921/2014 | 00020570643449 | MARIA DAS DORES SERRAO DA COSTA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | CASAS DA CIDADANIA - PROSOCIAL - ATENDIMENTO AO CIDADAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03077 | 07/10/2014 | 125.00 | 125.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (2,5) DIARIAS CONFORME PROCESSO DE N.3921/2014 | 00010528798456 | WALTEMBERG DE CARVALHO NICOLAU |
| GABINETE DO SECRETARIO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | CASAS DA CIDADANIA - PROSOCIAL - ATENDIMENTO AO CIDADAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03078 | 07/10/2014 | 200.00 | 200.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (2,5) DIARIAS CONFORME PROCESSO DE N.3921/2014 | 00056994737420 | JOSEILDO DA SILVA NASCIMENTO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | CASAS DA CIDADANIA - PROSOCIAL - ATENDIMENTO AO CIDADAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03079 | 07/10/2014 | 125.00 | 125.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (2,5) DIARIAS CONFORME PROCESSO DE N.3921/2014 | 00030914515420 | NORMANDO ANTERO DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | CASAS DA CIDADANIA - PROSOCIAL - ATENDIMENTO AO CIDADAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03080 | 07/10/2014 | 125.00 | 125.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (2,5) DIARIAS CONFORME PROCESSO DE N.3921/2014 | 00046819819404 | JOSENALDO FIGUEREDO DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | CASAS DA CIDADANIA - PROSOCIAL - ATENDIMENTO AO CIDADAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03081 | 07/10/2014 | 200.00 | 200.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (2,0) DIARIAS CONFORME PROCESSO DE N.3954/2014 | 00042393019472 | LUZIMAR DIAS CORREIA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | CASAS DA CIDADANIA - PROSOCIAL - ATENDIMENTO AO CIDADAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03082 | 07/10/2014 | 200.00 | 200.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (2,0) DIARIAS CONFORME PROCESSO DE N.3954/2014 | 00079718620400 | RUMENIA KEILLA DE OLIVEIRA LIMA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03083 | 07/10/2014 | 50.00 | 50.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (1,0) DIARIAS CONFORME PROCESSO DE N.3953/2014 | 00093057873472 | FABIO DA SILVA PAIVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03084 | 07/10/2014 | 80.00 | 80.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (1,0) DIARIAS CONFORME PROCESSO DE N.3953/2014 | 00005149641464 | GUTO MAGNO QUIRINO PEDROSA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03085 | 07/10/2014 | 400.00 | 400.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (5,0) DIARIAS CONFORME PROCESSO DE N.3936/2014 | 00022563539404 | MARI ESTELA SANTOS LEITE |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03086 | 07/10/2014 | 250.00 | 250.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (5,0) DIARIAS CONFORME PROCESSO DE N.3936/2014 | 00027250440497 | MANOEL NOGUEIRA NETO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03087 | 07/10/2014 | 250.00 | 250.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (5,0) DIARIAS CONFORME PROCESSO DE N.3936/2014 | 00043704018449 | DILENE DE FATIMA ABRANTES DE OLIVEIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | CASAS DA CIDADANIA - PROSOCIAL - ATENDIMENTO AO CIDADAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03088 | 08/10/2014 | 100.00 | 100.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (2,0) DIARIAS CONFORME PROCESSO DE N.3990/2014. | 00056990618434 | ROSEMARY OLIVEIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | CASAS DA CIDADANIA - PROSOCIAL - ATENDIMENTO AO CIDADAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03089 | 08/10/2014 | 100.00 | 100.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (2,0) DIARIAS CONFORME PROCESSO DE N.3990/2014. | 00028769163472 | MARIA JOSE FALCAO ARAUJO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | CASAS DA CIDADANIA - PROSOCIAL - ATENDIMENTO AO CIDADAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03090 | 08/10/2014 | 100.00 | 100.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (2,0) DIARIAS CONFORME PROCESSO DE N.3990/2014. | 00043661580434 | MARIA DAS GRACAS BANDEIRA BARROSO MAFRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | CASAS DA CIDADANIA - PROSOCIAL - ATENDIMENTO AO CIDADAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03091 | 08/10/2014 | 100.00 | 100.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (2,0) DIARIAS CONFORME PROCESSO DE N.3990/2014. | 00001272380424 | LUIZ ANTONIO DA SILVA SOUSA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | CASAS DA CIDADANIA - PROSOCIAL - ATENDIMENTO AO CIDADAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03092 | 08/10/2014 | 100.00 | 100.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (2,0) DIARIAS CONFORME PROCESSO DE N.3990/2014. | 00021977330444 | MATEUS LIRA BARRETO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | CASAS DA CIDADANIA - PROSOCIAL - ATENDIMENTO AO CIDADAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03093 | 08/10/2014 | 100.00 | 100.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (2,0) DIARIAS CONFORME PROCESSO DE N.3990/2014. | 00059459794491 | ELIETH LUCENA COSTA AGRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | CASAS DA CIDADANIA - PROSOCIAL - ATENDIMENTO AO CIDADAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03094 | 08/10/2014 | 100.00 | 100.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (2,0) DIARIAS CONFORME PROCESSO DE N.3990/2014. | 00078925452472 | ANDREIA ALVES DE ANDRADE |
| GABINETE DO SECRETARIO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | CASAS DA CIDADANIA - PROSOCIAL - ATENDIMENTO AO CIDADAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03095 | 08/10/2014 | 100.00 | 100.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (2,0) DIARIAS CONFORME PROCESSO DE N.3990/2014. | 00056838859491 | VALBERTO ALVES FERREIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | CASAS DA CIDADANIA - PROSOCIAL - ATENDIMENTO AO CIDADAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03096 | 08/10/2014 | 100.00 | 100.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (2,0) DIARIAS CONFORME PROCESSO DE N.3990/2014. | 00016129814453 | CARLOS ALBERTO FARIAS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | CASAS DA CIDADANIA - PROSOCIAL - ATENDIMENTO AO CIDADAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03097 | 08/10/2014 | 100.00 | 100.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (2,0) DIARIAS CONFORME PROCESSO DE N.3990/2014. | 00018147275404 | MARIA ANGELA DE CARVALHO BATISTA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | CASAS DA CIDADANIA - PROSOCIAL - ATENDIMENTO AO CIDADAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03098 | 08/10/2014 | 100.00 | 100.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (2,0) DIARIAS CONFORME PROCESSO DE N.3990/2014. | 00018148360472 | MARIA APARECIDA DE CARVALHO MARINHO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | CASAS DA CIDADANIA - PROSOCIAL - ATENDIMENTO AO CIDADAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03099 | 08/10/2014 | 100.00 | 100.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (2,0) DIARIAS CONFORME PROCESSO DE N.3990/2014. | 00020705492400 | MARIA DE FATIMA PEQUENO DE ARAUJO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | CASAS DA CIDADANIA - PROSOCIAL - ATENDIMENTO AO CIDADAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03100 | 08/10/2014 | 100.00 | 100.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (2,0) DIARIAS CONFORME PROCESSO DE N.3990/2014. | 00026279207404 | SELMA GOMES MAURICIO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | CASAS DA CIDADANIA - PROSOCIAL - ATENDIMENTO AO CIDADAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03101 | 08/10/2014 | 100.00 | 100.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (2,0) DIARIAS CONFORME PROCESSO DE N.3990/2014. | 00009718339400 | JOHANSSON JOHAM OLIVEIRA HONNINGVAG |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DOS CENTROS SOCIAIS URBANOS - CSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 03102 | 08/10/2014 | 5135.00 | 5135.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESAS COM AQUISICAODE MATERIAL DESTINADO AO CURSODE SANDALIAS ARTESANAIS NO CENTRO SOCIAL URBANO - CSU, CONF.PROC 3452/2014. | 11589693000116 | WANDERLY SOARES DE SOUZA - EPP |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 03103 | 08/10/2014 | 245.80 | 245.80 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESAS COM AQUISICAODE MATERIAL PARA MANUTENCAO DEPISCINA DO CENTRO DO IDOSO, DEACORDO COM PROC 3786/2014. | 10753101000197 | MARIA DA SALETE DE MIRANDA FREIRE NEW CE |
| GABINETE DO SECRETARIO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | CASAS DA CIDADANIA - PROSOCIAL - ATENDIMENTO AO CIDADAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 03104 | 08/10/2014 | 1006.32 | 1006.32 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESAS COM AQUISICAODE ROLOS DE FITA ANTIDERRAPAN-TE DESTINADOS AS CASAS DA CIDADANIA CONF PROC 2423/2014 | 07807909000103 | TRIUNFO CONSTRUCOES LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Tecnologia da Informatização | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 03105 | 08/10/2014 | 925.00 | 925.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESAS COM SERVICOS DE RECARGA DE TONER PARA AS CASAS DA CIDADANIA, CONF PROC NR2967/2014 | 02587637000151 | HE INFORMATICA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | CASAS DA CIDADANIA - PROSOCIAL - ATENDIMENTO AO CIDADAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 03106 | 08/10/2014 | 388.90 | 388.90 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESAS COM AQUISICAODE MATERIAL PARA AS CASAS DACIDADANIA CONF PROC 3165/2014 | 10753101000197 | MARIA DA SALETE DE MIRANDA FREIRE NEW CE |
| GABINETE DO SECRETARIO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | PROGRAMA CIDADAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 03107 | 08/10/2014 | 219.10 | 219.10 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESAS COM AQUISICAODE MATERIAL DE EXPEDIENTE DES-TINADO A GERENCIA EXECUTIVA DAS CASAS DA CIDADANIA, CONF. PROC 3265/2014 | 24216228000181 | COSTA GONDIM E CIA LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | CASAS DA CIDADANIA - PROSOCIAL - ATENDIMENTO AO CIDADAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 03108 | 08/10/2014 | 1518.00 | 1518.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESAS COM AQUISICAODE MATERIAL PARA A CASA DA CI-DADANIA DE SOUSA, CONF PROC NR3309/2014 | 35590777000138 | VANDERLEI DE MIRANDA FREIRE NEW CENTER |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 03109 | 08/10/2014 | 2115.00 | 2115.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESAS COM AQUISICAODE LIXEIRAS PARA O RESIDENCIALCIDADE MADURA CONF PROC 3741/ 2014. | 35590777000138 | VANDERLEI DE MIRANDA FREIRE NEW CENTER |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DISPONIBILIZACAO DE ALIMENTOS PARA FAMILIAS EM SITUACAO DE INSEGURANCA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 03110 | 08/10/2014 | 850.00 | 850.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESAS COM SERVICOS DE REPAROS NA CALHA E IMPERMEABILIZACAO COM MANTA ASFALTICA E REPOSICIONAMENTO EM TELHAS DE ZINCO, CONF PROC 3507/2014. | 12093778000171 | FOX SERVICE SERVICOS LTDA ME |
| GABINETE DO SECRETARIO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | CASAS DA CIDADANIA - PROSOCIAL - ATENDIMENTO AO CIDADAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 03111 | 08/10/2014 | 1111.80 | 1111.80 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESAS COM SERVICOS DE CONFECCAO/IMPRESSAO DE CER-TIFICADOS E PROJETOS PARA ATENDER ESSA SEDH CONF PROC 3613/ 2014. | 12940415000124 | CAROLINA JOB DA SILVEIRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03112 | 09/10/2014 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (2,0) DIARIAS CONFORME PROCESSO DE N.4014/2014 | 00009709737481 | GUILHERME GOMES DE MOURA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03114 | 09/10/2014 | 100.00 | 100.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (2,0) DIARIAS CONFORME PROCESSO DE N.4014/2014 HAB.SOCIAL | 00009709737481 | GUILHERME GOMES DE MOURA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03115 | 09/10/2014 | 100.00 | 100.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (2,0) DIARIAS CONFORME PROCESSO DE N.4014/2014 HAB.SOCIAL | 00006529849408 | RODRIGO FABIAO DE ARAUJO JANSEN |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03116 | 09/10/2014 | 100.00 | 100.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (2,0) DIARIAS CONFORME PROCESSO DE N.4014/2014 HAB.SOCIAL | 00006867150470 | JOAO CAMILO VICENTE |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Educação Especial | EDUCACAO E SEGURANCA NO TRANSITO | HABILITACAO CIDADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03125 | 09/10/2014 | 225.00 | 225.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (4,5) DIARIAS CONFORME PROCESSO DE N.3310/2014. HAB.SOCIAL | 00001961219492 | IVANILDO PEREIRA FIRMINO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Educação Especial | EDUCACAO E SEGURANCA NO TRANSITO | HABILITACAO CIDADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03126 | 09/10/2014 | 225.00 | 225.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (4,5) DIARIAS CONFORME PROCESSO DE N.3310/2014. HAB.SOCIAL | 00025192906415 | VERA LUCIA FAGUNDES DE SOUZA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Educação Especial | EDUCACAO E SEGURANCA NO TRANSITO | HABILITACAO CIDADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03127 | 09/10/2014 | 225.00 | 225.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (4,5) DIARIAS CONFORME PROCESSO DE N.3310/2014. HAB.SOCIAL | 00008023938452 | ANA PAULA FERREIRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Educação Especial | EDUCACAO E SEGURANCA NO TRANSITO | HABILITACAO CIDADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03128 | 09/10/2014 | 225.00 | 225.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (4,5) DIARIAS CONFORME PROCESSO DE N.3310/2014. HAB.SOCIAL | 00004849648444 | JOHN BRAUN DE OLIVEIRA SOARES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Educação Especial | EDUCACAO E SEGURANCA NO TRANSITO | HABILITACAO CIDADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03129 | 09/10/2014 | 225.00 | 225.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (4,5) DIARIAS CONFORME PROCESSO DE N.3313/2014. HAB.SOCIAL | 00001961219492 | IVANILDO PEREIRA FIRMINO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Educação Especial | EDUCACAO E SEGURANCA NO TRANSITO | HABILITACAO CIDADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03130 | 09/10/2014 | 225.00 | 225.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (4,5) DIARIAS CONFORME PROCESSO DE N.3313/2014. HAB.SOCIAL | 00008023938452 | ANA PAULA FERREIRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Educação Especial | EDUCACAO E SEGURANCA NO TRANSITO | HABILITACAO CIDADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03131 | 09/10/2014 | 225.00 | 225.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (4,5) DIARIAS CONFORME PROCESSO DE N.3313/2014. HAB.SOCIAL | 00025192906415 | VERA LUCIA FAGUNDES DE SOUZA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Educação Especial | EDUCACAO E SEGURANCA NO TRANSITO | HABILITACAO CIDADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03132 | 09/10/2014 | 225.00 | 225.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (4,5) DIARIAS CONFORME PROCESSO DE N.3313/2014. HAB.SOCIAL | 00004849648444 | JOHN BRAUN DE OLIVEIRA SOARES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Educação Especial | EDUCACAO E SEGURANCA NO TRANSITO | HABILITACAO CIDADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03133 | 09/10/2014 | 360.00 | 360.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (4,5) DIARIAS CONFORME PROCESSO DE N.3377/2014. HAB.SOCIAL | 00004760286470 | MARLENE AMORIM DE SOUSA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Educação Especial | EDUCACAO E SEGURANCA NO TRANSITO | HABILITACAO CIDADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03134 | 09/10/2014 | 225.00 | 225.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (4,5) DIARIAS CONFORME PROCESSO DE N.3377/2014. HAB.SOCIAL | 00045135231404 | MARIA DAS GRACAS NOGUEIRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Educação Especial | EDUCACAO E SEGURANCA NO TRANSITO | HABILITACAO CIDADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03135 | 09/10/2014 | 360.00 | 360.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (4,5) DIARIAS CONFORME PROCESSO DE N.3377/2014. HAB.SOCIAL | 00004772860460 | CINTHYA BRITO DE OLIVEIRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Educação Especial | EDUCACAO E SEGURANCA NO TRANSITO | HABILITACAO CIDADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03136 | 09/10/2014 | 360.00 | 360.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (4,5) DIARIAS CONFORME PROCESSO DE N.3377/2014. HAB.SOCIAL | 00007914276413 | MARIA JANELUCIA ALVES DOS SANTOS |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Educação Especial | EDUCACAO E SEGURANCA NO TRANSITO | HABILITACAO CIDADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03137 | 09/10/2014 | 360.00 | 360.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (4,5) DIARIAS CONFORME PROCESSO DE N.3377/2014. HAB.SOCIAL | 00007601381412 | WESLLEY FREITAS DE SOUZA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Educação Especial | EDUCACAO E SEGURANCA NO TRANSITO | HABILITACAO CIDADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03138 | 09/10/2014 | 360.00 | 360.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (4,5) DIARIAS CONFORME PROCESSO DE N.3377/2014. HAB.SOCIAL | 00008221388408 | JORDAO GLEBSON DE AZEVEDO AVELAR |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Educação Especial | EDUCACAO E SEGURANCA NO TRANSITO | HABILITACAO CIDADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03139 | 09/10/2014 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (4,5) DIARIAS CONFORME PROCESSO DE N.3376/2014. HAB.SOCIAL | 00008221388408 | JORDAO GLEBSON DE AZEVEDO AVELAR |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Educação Especial | EDUCACAO E SEGURANCA NO TRANSITO | HABILITACAO CIDADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03140 | 09/10/2014 | 360.00 | 360.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (4,5) DIARIAS CONFORME PROCESSO DE N.3376/2014. HAB.SOCIAL | 00004772860460 | CINTHYA BRITO DE OLIVEIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Trabalho | Relação de Trabalho | PROMOCAO DE POLITICA DO TRABALHO, EMPREGO E RENDA | QUALIFICACAO SOCIAL E PROFISSIONAL DE JOVENS E ADULTOS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 27 | SELECAO E TREINAMENTO DE PESSOAL | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03141 | 09/10/2014 | 99456.00 | 43529.50 | Valor que ora empenhamos, referente ao Contrato nr 139/2013,firmado entre a SEDH/ODESC,destinado ao suporte do Sistema Mais Emprego do SINE, conformeTA 002/2014,Processo 3130/2014Recursos do Convenio 778929/ 2012-MTE/SPPE/CODEFAT. | 06128041000144 | ORG SOCIAL PARA O DES SUST E CAPACITACAO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03142 | 10/10/2014 | 225.00 | 225.00 | VALOR QUE ORA EMPENHMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (4,5) DIARIAS, CONFORME PROCESSO DE N.4026/2014. | 00013924672415 | JURANDIR PEREIRA ALVES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03143 | 10/10/2014 | 225.00 | 225.00 | VALOR QUE ORA EMPENHMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (4,5) DIARIAS, CONFORME PROCESSO DE N.4026/2014. | 00010904980472 | BENILDO MONTEIRO DE CARVALHO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03144 | 10/10/2014 | 225.00 | 225.00 | VALOR QUE ORA EMPENHMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (4,5) DIARIAS, CONFORME PROCESSO DE N.4026/2014. | 00016085370482 | ANTONIO FLORENCIO FERREIRA NETO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03145 | 10/10/2014 | 225.00 | 225.00 | VALOR QUE ORA EMPENHMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (4,5) DIARIAS, CONFORME PROCESSO DE N.4026/2014. | 00039626962453 | JOSE FLAVIO DE MONTEIRO CARVALHO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03146 | 10/10/2014 | 225.00 | 225.00 | VALOR QUE ORA EMPENHMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (4,5) DIARIAS, CONFORME PROCESSO DE N.4023/2014. | 00013924672415 | JURANDIR PEREIRA ALVES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03147 | 10/10/2014 | 225.00 | 225.00 | VALOR QUE ORA EMPENHMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (4,5) DIARIAS, CONFORME PROCESSO DE N.4023/2014. | 00010904980472 | BENILDO MONTEIRO DE CARVALHO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03148 | 10/10/2014 | 225.00 | 225.00 | VALOR QUE ORA EMPENHMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (4,5) DIARIAS, CONFORME PROCESSO DE N.4023/2014. | 00016085370482 | ANTONIO FLORENCIO FERREIRA NETO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03149 | 10/10/2014 | 225.00 | 225.00 | VALOR QUE ORA EMPENHMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (4,5) DIARIAS, CONFORME PROCESSO DE N.4023/2014. | 00039626962453 | JOSE FLAVIO DE MONTEIRO CARVALHO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03151 | 10/10/2014 | 50.00 | 50.00 | VALOR QUE ORA EMPENHMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (1,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO DE N.3953/2014. | 00054973317420 | MAURICIO GUERRA DE FRANCA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03152 | 10/10/2014 | 200.00 | 200.00 | VALOR QUE ORA EMPENHMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (2,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO DE N.3853/2014. | 00004355627462 | TATIANE MATIAS CAMPOS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | GERENCIAMENTO DE POLITICAS PUBLICAS PARA ADOLESCENTES EM CUMPRIMENTO DE MEDIDAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03153 | 10/10/2014 | 160.00 | 160.00 | VALOR QUE ORA EMPENHMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (2,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO DE N.3985/2014. | 00097869465453 | MARLEIDE PINHEIRO DANTAS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Trabalho | Fomento ao Trabalho | PROMOCAO DE POLITICA DO TRABALHO, EMPREGO E RENDA | INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03154 | 10/10/2014 | 20052.12 | 3342.02 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESAS COM LOCACAO DE IMOVEL EM SANTA RITA DESTI-NADO AO FUNCIONAMENTO DO SINE/PB, CONF.CONTRATO NR 179/2013,PROCESSO 3000/14, T.A 01/2014.RECURSOS DO CONV 778.929/2012 MTE/SPPE/CODEFAT | 00018565581420 | MARIA DE LOURDES SANTOS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03155 | 13/10/2014 | 225.00 | 225.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (4,5) DIARIAS CONFORME PROCESSO DE N.4024/2014 | 00003348447461 | ZIGOMAR RAMALHO DOS SANTOS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | CASAS DA CIDADANIA - PROSOCIAL - ATENDIMENTO AO CIDADAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03156 | 13/10/2014 | 500.00 | 500.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (5,0) DIARIAS CONFORME PROCESSO DE N.4006/2014 | 00042393019472 | LUZIMAR DIAS CORREIA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | CASAS DA CIDADANIA - PROSOCIAL - ATENDIMENTO AO CIDADAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03157 | 13/10/2014 | 250.00 | 250.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (5,0) DIARIAS CONFORME PROCESSO DE N.4006/2014 | 00005547073490 | GYBRAIANA DIAS DE FRANCA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03158 | 13/10/2014 | 225.00 | 225.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (4,5) DIARIAS, CONFORME PROCESSO DE N.4025/2014. | 00003348447461 | ZIGOMAR RAMALHO DOS SANTOS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03159 | 13/10/2014 | 200.00 | 200.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (4,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO DE N.4007/2014. | 00093057873472 | FABIO DA SILVA PAIVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03160 | 13/10/2014 | 320.00 | 320.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (4,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO DE N.4007/2014. | 00005149641464 | GUTO MAGNO QUIRINO PEDROSA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | PROMOCAO DE POLITICA DO TRABALHO, EMPREGO E RENDA | FOMENTO A ECONOMIA SOLIDARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03161 | 14/10/2014 | 120.00 | 120.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (1,5) DIARIAS, CONFORME PROCESSO DE N.4064/2014. | 00078898439415 | RICARDO LUIS CAVALCANTI DE CARVALHO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03162 | 14/10/2014 | 225.00 | 225.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (4,5) DIARIAS, CONFORME PROCESSO DE N.4052/2014. | 00078905796400 | MAURICIO VIEIRA FERREIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03163 | 14/10/2014 | 225.00 | 225.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (4,5) DIARIAS, CONFORME PROCESSO DE N.4052/2014. | 00028810295404 | NARCISO CAMILO DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03164 | 14/10/2014 | 225.00 | 225.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (4,5) DIARIAS, CONFORME PROCESSO DE N.4052/2014. | 00016155823472 | SEVERINO DOS RAMOS OLIVEIRA COSTA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Trabalho | Relação de Trabalho | PROMOCAO DE POLITICA DO TRABALHO, EMPREGO E RENDA | QUALIFICACAO SOCIAL E PROFISSIONAL DE JOVENS E ADULTOS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03165 | 14/10/2014 | 750.00 | 750.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (2,5) DIARIAS, CONFORME PROCESSO DE N.4065/2014. | 00034369473420 | ANGELO AMARO VERAS VIANA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | CASAS DA CIDADANIA - PROSOCIAL - ATENDIMENTO AO CIDADAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03166 | 14/10/2014 | 175.00 | 175.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (3,5) DIARIAS, CONFORME PROCESSO DE N.3905/2014. | 00046819819404 | JOSENALDO FIGUEREDO DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | CASAS DA CIDADANIA - PROSOCIAL - ATENDIMENTO AO CIDADAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03167 | 14/10/2014 | 175.00 | 175.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (3,5) DIARIAS, CONFORME PROCESSO DE N.3905/2014. | 00003439931471 | OZIEL DE OLIVEIRA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | CASAS DA CIDADANIA - PROSOCIAL - ATENDIMENTO AO CIDADAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03168 | 14/10/2014 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (3,5) DIARIAS, CONFORME PROCESSO DE N.3905/2014. | 00037986104449 | ROSAURIA ALVES FABRICIO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | CASAS DA CIDADANIA - PROSOCIAL - ATENDIMENTO AO CIDADAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03169 | 14/10/2014 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (3,5) DIARIAS, CONFORME PROCESSO DE N.3905/2014. | 00014293013253 | MIQUEIAS CABRAL DOS ANJOS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | CASAS DA CIDADANIA - PROSOCIAL - ATENDIMENTO AO CIDADAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03170 | 14/10/2014 | 175.00 | 175.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (3,5) DIARIAS, CONFORME PROCESSO DE N.3905/2014. | 00037643053472 | LUZENIRA NASCIMENTO SILVA DE ARAUJO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | CASAS DA CIDADANIA - PROSOCIAL - ATENDIMENTO AO CIDADAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03171 | 14/10/2014 | 175.00 | 175.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (3,5) DIARIAS, CONFORME PROCESSO DE N.3905/2014. | 00013927183415 | ROSICLEIDE SANTIAGO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | CASAS DA CIDADANIA - PROSOCIAL - ATENDIMENTO AO CIDADAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03172 | 14/10/2014 | 175.00 | 175.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (3,5) DIARIAS, CONFORME PROCESSO DE N.3905/2014. | 00032472110472 | LOURDES DE FATIMA OLIVEIRA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | CASAS DA CIDADANIA - PROSOCIAL - ATENDIMENTO AO CIDADAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03173 | 14/10/2014 | 175.00 | 175.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (3,5) DIARIAS, CONFORME PROCESSO DE N.3905/2014. | 00030914515420 | NORMANDO ANTERO DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | CASAS DA CIDADANIA - PROSOCIAL - ATENDIMENTO AO CIDADAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03174 | 14/10/2014 | 175.00 | 175.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (3,5) DIARIAS, CONFORME PROCESSO DE N.3905/2014. | 00051297418700 | VICENTE NASCIMENTO DE MOURA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | CASAS DA CIDADANIA - PROSOCIAL - ATENDIMENTO AO CIDADAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03175 | 14/10/2014 | 175.00 | 175.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (3,5) DIARIAS, CONFORME PROCESSO DE N.3905/2014. | 00007283849491 | FRANCISCO DE ASSIS DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | CASAS DA CIDADANIA - PROSOCIAL - ATENDIMENTO AO CIDADAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03176 | 14/10/2014 | 175.00 | 175.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (3,5) DIARIAS, CONFORME PROCESSO DE N.3905/2014. | 00048708925453 | ANA MARIA AZEVEDO MAIA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | CASAS DA CIDADANIA - PROSOCIAL - ATENDIMENTO AO CIDADAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03177 | 14/10/2014 | 175.00 | 175.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (3,5) DIARIAS, CONFORME PROCESSO DE N.3905/2014. | 00005621371496 | PAULO VICTOR CAVALCANTE LACERDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | CASAS DA CIDADANIA - PROSOCIAL - ATENDIMENTO AO CIDADAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03178 | 14/10/2014 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (3,5) DIARIAS, CONFORME PROCESSO DE N.3905/2014. | 00032511868415 | MARIA DO SOCORRO DANTAS DE SOUZA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | CASAS DA CIDADANIA - PROSOCIAL - ATENDIMENTO AO CIDADAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03179 | 14/10/2014 | 175.00 | 175.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (3,5) DIARIAS, CONFORME PROCESSO DE N.3905/2014. | 00036505960406 | ALICE GASPAR DA PAZ |
| GABINETE DO SECRETARIO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | CASAS DA CIDADANIA - PROSOCIAL - ATENDIMENTO AO CIDADAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03180 | 14/10/2014 | 280.00 | 280.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (3,5) DIARIAS, CONFORME PROCESSO DE N.3905/2014. | 00016035267491 | MARCUS TULIO DA COSTA PADILHA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | GERENCIAMENTO DE POLITICAS PUBLICAS PARA ADOLESCENTES EM CUMPRIMENTO DE MEDIDAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 03181 | 14/10/2014 | 620.00 | 620.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESAS COM SERVICOS DE CONFECCAO DE FAIXAS E BAN-NERS PARA A I FORMACAO PARA OSTECNICOS DOS SERVICOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, CONF PROC 2063/2014. | 05956054000149 | MARCIC IMPRESSOES GRAFICAS LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Tecnologia da Informatização | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 03182 | 14/10/2014 | 370.00 | 370.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESAS COM SERVICOS DE RECARGA EM TONER PARA O PROGRAMA CIDADAO, CONF PROC 3492/2014. | 09942737000106 | R A COMERCIO E SERVICOS LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Tecnologia da Informatização | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 03183 | 14/10/2014 | 130.00 | 130.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESAS COM SERVICOS DE MANUTENCAO CORRETIVA E PRE-VENTIVA EM IMPRESSORA DA CASADA CIDADANIA EM MANAIRA, CONF.PROC 3559/2014. | 09942737000106 | R A COMERCIO E SERVICOS LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 03184 | 14/10/2014 | 675.00 | 675.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESAS COM SERVICOS DE CONFECCAO DE ADESIVOS PERSONALIZADOS PARA CDS REF AO III SEMINARIO ESTADUAL DE CONSE- LHEIROS TUTELARES E DE DIREITOCONF PROC 3567/2014 | 05956054000149 | MARCIC IMPRESSOES GRAFICAS LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Trabalho | Relação de Trabalho | PROMOCAO DE POLITICA DO TRABALHO, EMPREGO E RENDA | QUALIFICACAO SOCIAL E PROFISSIONAL DE JOVENS E ADULTOS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03185 | 14/10/2014 | 50.00 | 50.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (1,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO DE N.4000/2014. | 00030929636449 | MARIA EDINEUZA SOARES LOPES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Trabalho | Relação de Trabalho | PROMOCAO DE POLITICA DO TRABALHO, EMPREGO E RENDA | QUALIFICACAO SOCIAL E PROFISSIONAL DE JOVENS E ADULTOS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03186 | 14/10/2014 | 50.00 | 50.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (1,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO DE N.4000/2014. | 00006867150470 | JOAO CAMILO VICENTE |
| GABINETE DO SECRETARIO | Trabalho | Relação de Trabalho | PROMOCAO DE POLITICA DO TRABALHO, EMPREGO E RENDA | QUALIFICACAO SOCIAL E PROFISSIONAL DE JOVENS E ADULTOS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03187 | 14/10/2014 | 50.00 | 50.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (1,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO DE N.4000/2014. | 00036505960406 | ALICE GASPAR DA PAZ |
| GABINETE DO SECRETARIO | Trabalho | Relação de Trabalho | PROMOCAO DE POLITICA DO TRABALHO, EMPREGO E RENDA | QUALIFICACAO SOCIAL E PROFISSIONAL DE JOVENS E ADULTOS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03188 | 14/10/2014 | 50.00 | 50.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (1,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO DE N.4000/2014. | 00020623712415 | MARINALDO FERREIRA DE LIMA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Trabalho | Relação de Trabalho | PROMOCAO DE POLITICA DO TRABALHO, EMPREGO E RENDA | QUALIFICACAO SOCIAL E PROFISSIONAL DE JOVENS E ADULTOS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03189 | 14/10/2014 | 50.00 | 50.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (1,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO DE N.4000/2014. | 00027251420406 | MARIA DO SOCORRO GUIMARAES GOMES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Trabalho | Relação de Trabalho | PROMOCAO DE POLITICA DO TRABALHO, EMPREGO E RENDA | QUALIFICACAO SOCIAL E PROFISSIONAL DE JOVENS E ADULTOS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03190 | 14/10/2014 | 50.00 | 50.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (1,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO DE N.4000/2014. | 00046819819404 | JOSENALDO FIGUEREDO DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Trabalho | Relação de Trabalho | PROMOCAO DE POLITICA DO TRABALHO, EMPREGO E RENDA | QUALIFICACAO SOCIAL E PROFISSIONAL DE JOVENS E ADULTOS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03191 | 14/10/2014 | 80.00 | 80.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (1,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO DE N.4000/2014. | 00037986104449 | ROSAURIA ALVES FABRICIO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Trabalho | Relação de Trabalho | PROMOCAO DE POLITICA DO TRABALHO, EMPREGO E RENDA | QUALIFICACAO SOCIAL E PROFISSIONAL DE JOVENS E ADULTOS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03193 | 14/10/2014 | 80.00 | 80.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (1,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO DE N.4000/2014. | 00014293013253 | MIQUEIAS CABRAL DOS ANJOS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Trabalho | Relação de Trabalho | PROMOCAO DE POLITICA DO TRABALHO, EMPREGO E RENDA | QUALIFICACAO SOCIAL E PROFISSIONAL DE JOVENS E ADULTOS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03194 | 14/10/2014 | 50.00 | 50.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (1,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO DE N.4000/2014. | 00020659334453 | CLEIA LUCIA SOARES DA CUNHA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Trabalho | Relação de Trabalho | PROMOCAO DE POLITICA DO TRABALHO, EMPREGO E RENDA | QUALIFICACAO SOCIAL E PROFISSIONAL DE JOVENS E ADULTOS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03195 | 14/10/2014 | 50.00 | 50.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (1,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO DE N.4000/2014. | 00013863320468 | VALDECIRA DE ALMEIDA CAPISTRANO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Trabalho | Relação de Trabalho | PROMOCAO DE POLITICA DO TRABALHO, EMPREGO E RENDA | QUALIFICACAO SOCIAL E PROFISSIONAL DE JOVENS E ADULTOS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03196 | 14/10/2014 | 50.00 | 50.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (1,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO DE N.4000/2014. | 00046853260406 | MIZAEL TEIXEIRA DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Trabalho | Relação de Trabalho | PROMOCAO DE POLITICA DO TRABALHO, EMPREGO E RENDA | QUALIFICACAO SOCIAL E PROFISSIONAL DE JOVENS E ADULTOS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03197 | 14/10/2014 | 50.00 | 50.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (1,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO DE N.4000/2014. | 00029935121453 | MARIA DAS GRACAS DA SILVA CUNHA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Trabalho | Relação de Trabalho | PROMOCAO DE POLITICA DO TRABALHO, EMPREGO E RENDA | QUALIFICACAO SOCIAL E PROFISSIONAL DE JOVENS E ADULTOS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03198 | 14/10/2014 | 50.00 | 50.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (1,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO DE N.4000/2014. | 00010528798456 | WALTEMBERG DE CARVALHO NICOLAU |
| GABINETE DO SECRETARIO | Trabalho | Relação de Trabalho | PROMOCAO DE POLITICA DO TRABALHO, EMPREGO E RENDA | QUALIFICACAO SOCIAL E PROFISSIONAL DE JOVENS E ADULTOS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03199 | 14/10/2014 | 80.00 | 80.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (1,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO DE N.4000/2014. | 00056994737420 | JOSEILDO DA SILVA NASCIMENTO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Trabalho | Relação de Trabalho | PROMOCAO DE POLITICA DO TRABALHO, EMPREGO E RENDA | QUALIFICACAO SOCIAL E PROFISSIONAL DE JOVENS E ADULTOS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03200 | 14/10/2014 | 50.00 | 50.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (1,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO DE N.4000/2014. | 00027460487449 | JOAO PEREIRA DE LIMA NETO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Trabalho | Relação de Trabalho | PROMOCAO DE POLITICA DO TRABALHO, EMPREGO E RENDA | QUALIFICACAO SOCIAL E PROFISSIONAL DE JOVENS E ADULTOS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03201 | 14/10/2014 | 125.00 | 125.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (2,5) DIARIAS, CONFORME PROCESSO DE N.3984/2014. | 00040335089453 | LUIZ ROBERTO DE MEDEIROS LEITE |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Educação Especial | EDUCACAO E SEGURANCA NO TRANSITO | HABILITACAO CIDADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03209 | 15/10/2014 | 360.00 | 360.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (4,5) DIARIAS, CONFORME PROCESSO DE N.3376/2014. HABILITACAO SOCIAL | 00008221388408 | JORDAO GLEBSON DE AZEVEDO AVELAR |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Educação Especial | EDUCACAO E SEGURANCA NO TRANSITO | HABILITACAO CIDADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03210 | 15/10/2014 | 360.00 | 360.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (4,5) DIARIAS, CONFORME PROCESSO DE N.3376/2014. HABILITACAO SOCIAL | 00004760286470 | MARLENE AMORIM DE SOUSA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Educação Especial | EDUCACAO E SEGURANCA NO TRANSITO | HABILITACAO CIDADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03211 | 15/10/2014 | 360.00 | 360.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (4,5) DIARIAS, CONFORME PROCESSO DE N.3376/2014. HABILITACAO SOCIAL | 00007914276413 | MARIA JANELUCIA ALVES DOS SANTOS |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Educação Especial | EDUCACAO E SEGURANCA NO TRANSITO | HABILITACAO CIDADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03212 | 15/10/2014 | 225.00 | 225.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (4,5) DIARIAS, CONFORME PROCESSO DE N.3376/2014. HABILITACAO SOCIAL | 00045135231404 | MARIA DAS GRACAS NOGUEIRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Educação Especial | EDUCACAO E SEGURANCA NO TRANSITO | HABILITACAO CIDADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03213 | 15/10/2014 | 360.00 | 360.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (4,5) DIARIAS, CONFORME PROCESSO DE N.3376/2014. HABILITACAO SOCIAL | 00007601381412 | WESLLEY FREITAS DE SOUZA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Trabalho | Relação de Trabalho | PROMOCAO DE POLITICA DO TRABALHO, EMPREGO E RENDA | QUALIFICACAO SOCIAL E PROFISSIONAL DE JOVENS E ADULTOS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03202 | 15/10/2014 | 125.00 | 125.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (2,5) DIARIAS CONFORME PROCESSO DE N.3984/2014 | 00013927183415 | ROSICLEIDE SANTIAGO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Trabalho | Relação de Trabalho | PROMOCAO DE POLITICA DO TRABALHO, EMPREGO E RENDA | QUALIFICACAO SOCIAL E PROFISSIONAL DE JOVENS E ADULTOS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03203 | 15/10/2014 | 200.00 | 200.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (2,5) DIARIAS CONFORME PROCESSO DE N.3984/2014 | 00039669246415 | IVANILDO DOS SANTOS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Trabalho | Relação de Trabalho | PROMOCAO DE POLITICA DO TRABALHO, EMPREGO E RENDA | QUALIFICACAO SOCIAL E PROFISSIONAL DE JOVENS E ADULTOS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03204 | 15/10/2014 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (3,0) DIARIAS CONFORME PROCESSO DE N.4042/2014 | 00032234279453 | GERCINA MARIA ROCHA MONTEIRO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Trabalho | Relação de Trabalho | PROMOCAO DE POLITICA DO TRABALHO, EMPREGO E RENDA | QUALIFICACAO SOCIAL E PROFISSIONAL DE JOVENS E ADULTOS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03206 | 15/10/2014 | 150.00 | 150.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (3,0) DIARIAS CONFORME PROCESSO DE N.4042/2014 | 00032234279453 | GERCINA MARIA ROCHA MONTEIRO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Trabalho | Relação de Trabalho | PROMOCAO DE POLITICA DO TRABALHO, EMPREGO E RENDA | QUALIFICACAO SOCIAL E PROFISSIONAL DE JOVENS E ADULTOS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03207 | 15/10/2014 | 240.00 | 240.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (3,0) DIARIAS CONFORME PROCESSO DE N.4042/2014 | 00033816930425 | CHRISTINA DE L CASSIMIRO FRANCO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Trabalho | Relação de Trabalho | PROMOCAO DE POLITICA DO TRABALHO, EMPREGO E RENDA | QUALIFICACAO SOCIAL E PROFISSIONAL DE JOVENS E ADULTOS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03208 | 15/10/2014 | 240.00 | 240.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (3,0) DIARIAS CONFORME PROCESSO DE N.4042/2014 | 00040386864420 | IRISMAR ALVES DE LIMA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DOS CENTROS SOCIAIS URBANOS - CSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03216 | 21/10/2014 | 225.00 | 225.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (4,5) DIARIAS CONFORME PROCESSO DE N.4114/2014. | 00039663787449 | JONAS VICTOR DE BARROS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DOS CENTROS SOCIAIS URBANOS - CSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03217 | 21/10/2014 | 225.00 | 225.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (4,5) DIARIAS CONFORME PROCESSO DE N.4114/2014. | 00003683681497 | CLEBSON GONCALVES DE FARIAS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | GERENCIAMENTO DE POLITICAS PUBLICAS PARA ADOLESCENTES EM CUMPRIMENTO DE MEDIDAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03218 | 21/10/2014 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (4,5) DIARIAS CONFORME PROCESSO DE N.3903/2014. | 00042408105404 | CLAUDIA NOVAIS TOSCANO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | GERENCIAMENTO DE POLITICAS PUBLICAS PARA ADOLESCENTES EM CUMPRIMENTO DE MEDIDAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03220 | 21/10/2014 | 225.00 | 225.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (4,5) DIARIAS CONFORME PROCESSO DE N.3903/2014. | 00042615852434 | SEBASTIAO BARBOSA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | GERENCIAMENTO DE POLITICAS PUBLICAS PARA ADOLESCENTES EM CUMPRIMENTO DE MEDIDAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03221 | 21/10/2014 | 225.00 | 225.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (4,5) DIARIAS CONFORME PROCESSO DE N.3903/2014. | 00042408105404 | CLAUDIA NOVAIS TOSCANO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | GERENCIAMENTO DE POLITICAS PUBLICAS PARA ADOLESCENTES EM CUMPRIMENTO DE MEDIDAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03222 | 21/10/2014 | 360.00 | 360.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (4,5) DIARIAS CONFORME PROCESSO DE N.3903/2014. | 00018109764487 | MARIA LUCIA SILVA ENEAS DE SOUSA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | CASAS DA CIDADANIA - PROSOCIAL - ATENDIMENTO AO CIDADAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03223 | 21/10/2014 | 350.00 | 350.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (3,5) DIARIAS CONFORME PROCESSO DE N.3905/2014. | 00028822943449 | LUIZ MARCOS MOREIRA FRANCO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | CASAS DA CIDADANIA - PROSOCIAL - ATENDIMENTO AO CIDADAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03226 | 21/10/2014 | 175.00 | 175.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (3,5) DIARIAS CONFORME PROCESSO DE N.3905/2014. | 00032511868415 | MARIA DO SOCORRO DANTAS DE SOUZA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | CASAS DA CIDADANIA - PROSOCIAL - ATENDIMENTO AO CIDADAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03227 | 21/10/2014 | 280.00 | 280.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (3,5) DIARIAS CONFORME PROCESSO DE N.3905/2014. | 00037986104449 | ROSAURIA ALVES FABRICIO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Tecnologia da Informatização | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 03228 | 21/10/2014 | 190.00 | 190.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESAS COM SERVICOS DE MANUTENCAO CORRETIVA E PRE-VENTIVA EM IMPRESSORA DA CASA DA CIDADANIA EM TAMBIA, CONF. PROC 3845/2014. | 02587637000151 | HE INFORMATICA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DISPONIBILIZACAO DE ALIMENTOS PARA FAMILIAS EM SITUACAO DE INSEGURANCA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 03229 | 21/10/2014 | 680.00 | 680.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESAS COM SERVICOS DE LAVAGEM E DESINFECCAO EM CAIXA DAGUA A SER REALIZADO NORESTAURANTE POPULAR EM MANGA- BEIRA, CONF PROC 3803/14. | 12093778000171 | FOX SERVICE SERVICOS LTDA ME |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Educação Especial | EDUCACAO E SEGURANCA NO TRANSITO | HABILITACAO CIDADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03251 | 22/10/2014 | 160.00 | 160.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (2,0) DIARIAS CONFORME PROCESSO DE N.4093/2014 _HAB.SOCIAL | 00000803554478 | SUENYA BARBOSA DE SOUSA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Educação Especial | EDUCACAO E SEGURANCA NO TRANSITO | HABILITACAO CIDADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03252 | 22/10/2014 | 240.00 | 240.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (3,0) DIARIAS CONFORME PROCESSO DE N.4092/2014 _HAB.SOCIAL | 00000877289409 | ROMULO BATISTA GURGEL DO AMARAL |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Educação Especial | EDUCACAO E SEGURANCA NO TRANSITO | HABILITACAO CIDADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03253 | 22/10/2014 | 150.00 | 150.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (3,0) DIARIAS CONFORME PROCESSO DE N.4092/2014 _HAB.SOCIAL | 00005621346467 | PAMELA SUELLEN CAVALCANTE LACERDA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Educação Especial | EDUCACAO E SEGURANCA NO TRANSITO | HABILITACAO CIDADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03254 | 22/10/2014 | 150.00 | 150.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (3,0) DIARIAS CONFORME PROCESSO DE N.4092/2014 _HAB.SOCIAL | 00008031439400 | SYNARA MARIA DE LIMA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Educação Especial | EDUCACAO E SEGURANCA NO TRANSITO | HABILITACAO CIDADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03255 | 22/10/2014 | 200.00 | 200.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (4,0) DIARIAS CONFORME PROCESSO DE N.3987/2014 _HAB.SOCIAL | 00004819324454 | FLAVIA FERREIRA FREITAS |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Educação Especial | EDUCACAO E SEGURANCA NO TRANSITO | HABILITACAO CIDADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03257 | 22/10/2014 | 320.00 | 320.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (4,0) DIARIAS CONFORME PROCESSO DE N.3987/2014 _HAB.SOCIAL | 00008413775450 | GABRIELLE TAYANNE ANDRADE VASCONCELOS |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Educação Especial | EDUCACAO E SEGURANCA NO TRANSITO | HABILITACAO CIDADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03259 | 22/10/2014 | 400.00 | 400.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (4,0) DIARIAS CONFORME PROCESSO DE N.3987/2014 _HAB.SOCIAL | 00007436275470 | MAYARA DE FATIMA MARTINS DE SOUZA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Educação Especial | EDUCACAO E SEGURANCA NO TRANSITO | HABILITACAO CIDADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03260 | 22/10/2014 | 320.00 | 320.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (4,0) DIARIAS CONFORME PROCESSO DE N.4167/2014 _HAB.SOCIAL | 00000877289409 | ROMULO BATISTA GURGEL DO AMARAL |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Educação Especial | EDUCACAO E SEGURANCA NO TRANSITO | HABILITACAO CIDADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03261 | 22/10/2014 | 320.00 | 320.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (4,0) DIARIAS CONFORME PROCESSO DE N.4167/2014 _HAB.SOCIAL | 00007153993495 | JORDANA VALESKA SILVA FREIRE |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Educação Especial | EDUCACAO E SEGURANCA NO TRANSITO | HABILITACAO CIDADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03262 | 22/10/2014 | 200.00 | 200.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (4,0) DIARIAS CONFORME PROCESSO DE N.4167/2014 _HAB.SOCIAL | 00041517709415 | MARIA CICERA DE BRITO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DOS CENTROS SOCIAIS URBANOS - CSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03230 | 22/10/2014 | 225.00 | 225.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (4,5) DIARIAS CONFORME PROCESSO DE N.4114/2014 | 00006867150470 | JOAO CAMILO VICENTE |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | GERENCIAMENTO DE POLITICAS PUBLICAS PARA ADOLESCENTES EM CUMPRIMENTO DE MEDIDAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03231 | 22/10/2014 | 50.00 | 50.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (1,0) DIARIAS CONFORME PROCESSO DE N.4074/2014 | 00027250440497 | MANOEL NOGUEIRA NETO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | GERENCIAMENTO DE POLITICAS PUBLICAS PARA ADOLESCENTES EM CUMPRIMENTO DE MEDIDAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03232 | 22/10/2014 | 100.00 | 100.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (1,0) DIARIAS CONFORME PROCESSO DE N.4074/2014 | 00007436275470 | MAYARA DE FATIMA MARTINS DE SOUZA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | GERENCIAMENTO DE POLITICAS PUBLICAS PARA ADOLESCENTES EM CUMPRIMENTO DE MEDIDAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03233 | 22/10/2014 | 80.00 | 80.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (1,0) DIARIAS CONFORME PROCESSO DE N.4074/2014 | 00008413775450 | GABRIELLE TAYANNE ANDRADE VASCONCELOS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | GERENCIAMENTO DE POLITICAS PUBLICAS PARA ADOLESCENTES EM CUMPRIMENTO DE MEDIDAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03234 | 22/10/2014 | 50.00 | 50.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (1,0) DIARIAS CONFORME PROCESSO DE N.4074/2014 | 00043704018449 | DILENE DE FATIMA ABRANTES DE OLIVEIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Trabalho | Relação de Trabalho | PROMOCAO DE POLITICA DO TRABALHO, EMPREGO E RENDA | QUALIFICACAO SOCIAL E PROFISSIONAL DE JOVENS E ADULTOS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03235 | 22/10/2014 | 400.00 | 400.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (5,0) DIARIAS CONFORME PROCESSO DE N.4138/2014 | 00004422083406 | ALEXSANDRO DA SILVA FERNANDES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Trabalho | Relação de Trabalho | PROMOCAO DE POLITICA DO TRABALHO, EMPREGO E RENDA | QUALIFICACAO SOCIAL E PROFISSIONAL DE JOVENS E ADULTOS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03236 | 22/10/2014 | 400.00 | 400.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (5,0) DIARIAS CONFORME PROCESSO DE N.4137/2014 | 00004422083406 | ALEXSANDRO DA SILVA FERNANDES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03237 | 22/10/2014 | 50.00 | 50.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (1,0) DIARIAS CONFORME PROCESSO DE N.4135/2014 | 00003089698471 | LISANDRO FREITAS DE SOUZA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03238 | 22/10/2014 | 50.00 | 50.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (1,0) DIARIAS CONFORME PROCESSO DE N.4132/2014 | 00003089698471 | LISANDRO FREITAS DE SOUZA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03239 | 22/10/2014 | 50.00 | 50.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (1,0) DIARIAS CONFORME PROCESSO DE N.4136/2014 | 00003089698471 | LISANDRO FREITAS DE SOUZA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03240 | 22/10/2014 | 50.00 | 50.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (1,0) DIARIAS CONFORME PROCESSO DE N.4133/2014 | 00003089698471 | LISANDRO FREITAS DE SOUZA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03241 | 22/10/2014 | 50.00 | 50.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (1,0) DIARIAS CONFORME PROCESSO DE N.4134/2014 | 00003089698471 | LISANDRO FREITAS DE SOUZA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | CASAS DA CIDADANIA - PROSOCIAL - ATENDIMENTO AO CIDADAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03242 | 22/10/2014 | 400.00 | 400.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (5,0) DIARIAS CONFORME PROCESSO DE N.4128/2014 | 00048705861420 | KAITHIA MARIA OLINDA COSTA PORTELA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | CASAS DA CIDADANIA - PROSOCIAL - ATENDIMENTO AO CIDADAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03243 | 22/10/2014 | 250.00 | 250.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (5,0) DIARIAS CONFORME PROCESSO DE N.4128/2014 | 00021960682415 | BERNADETE DO NASCIMENTO CAVALCANTE |
| GABINETE DO SECRETARIO | Trabalho | Relação de Trabalho | PROMOCAO DE POLITICA DO TRABALHO, EMPREGO E RENDA | QUALIFICACAO SOCIAL E PROFISSIONAL DE JOVENS E ADULTOS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03244 | 22/10/2014 | 100.00 | 100.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (2,0) DIARIAS CONFORME PROCESSO DE N.4141/2014 | 00044136420404 | MARCOS GUILHERME M MENDONCA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Trabalho | Relação de Trabalho | PROMOCAO DE POLITICA DO TRABALHO, EMPREGO E RENDA | QUALIFICACAO SOCIAL E PROFISSIONAL DE JOVENS E ADULTOS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03245 | 22/10/2014 | 100.00 | 100.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (2,0) DIARIAS CONFORME PROCESSO DE N.4141/2014 | 00042615852434 | SEBASTIAO BARBOSA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Trabalho | Relação de Trabalho | PROMOCAO DE POLITICA DO TRABALHO, EMPREGO E RENDA | QUALIFICACAO SOCIAL E PROFISSIONAL DE JOVENS E ADULTOS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03246 | 22/10/2014 | 100.00 | 100.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (2,0) DIARIAS CONFORME PROCESSO DE N.4141/2014 | 00001175003484 | ARLAN BATISTA DE SOUZA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | GERENCIAMENTO DE POLITICAS PUBLICAS PARA ADOLESCENTES EM CUMPRIMENTO DE MEDIDAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03247 | 22/10/2014 | 100.00 | 100.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (2,0) DIARIAS CONFORME PROCESSO DE N.4115/2014 | 00014110865468 | BOLIVAR PEREIRA DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | GERENCIAMENTO DE POLITICAS PUBLICAS PARA ADOLESCENTES EM CUMPRIMENTO DE MEDIDAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03248 | 22/10/2014 | 100.00 | 100.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (2,0) DIARIAS CONFORME PROCESSO DE N.4115/2014 | 00085321141487 | RICHARD KLEBER SOARES DA COSTA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | GERENCIAMENTO DE POLITICAS PUBLICAS PARA ADOLESCENTES EM CUMPRIMENTO DE MEDIDAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03249 | 22/10/2014 | 100.00 | 100.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (2,0) DIARIAS CONFORME PROCESSO DE N.4115/2014 | 00033311293487 | CARLOS ALEXANDRE DE FRANCA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Trabalho | Relação de Trabalho | PROMOCAO DE POLITICA DO TRABALHO, EMPREGO E RENDA | QUALIFICACAO SOCIAL E PROFISSIONAL DE JOVENS E ADULTOS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03250 | 22/10/2014 | 120.00 | 120.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (1,5) DIARIAS CONFORME PROCESSO DE N.4131/2014 | 00021977330444 | MATEUS LIRA BARRETO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROMOCAO DE POLITICA DO TRABALHO, EMPREGO E RENDA | SEGURO DESEMPREGO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 20 | MOBILIARIO EM GERAL | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03256 | 22/10/2014 | 64848.00 | 64848.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESAS COM AQUISICAODE EQUIPAMENTOS PERMANENTES PARA POSTOS DO SINE/PB, DE ACOR-DO COM PREGAO 005/2014, PROCESSO 2309/2014, CONTRATO 288/14,COM RECURSOS DO CONVENIO 778. 929/2012-MTE/SPPE/CODEFAT, SENDO: 02 FOGOES DOMESTICOS, A GAS... | 14745779000189 | GEANE DO AMARAL MODESTO GONCALVES ME |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 20 | MOBILIARIO EM GERAL | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03258 | 22/10/2014 | 36332.00 | 0.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESAS COM AQUISICAODE EQUIPAMENTOS PERMANENTES PARA POSTOS DO SINE/PB, DE ACOR-DO COM PREGAO 005/2014, PROCESSO 2309/2014, CONTRATO 289/14,COM RECURSOS DO CONVENIO 778. 929/2012-MTE/SPPE/CODEFAT, SENDO: 10 MESAS DE TRABALHO.......... | 08493422000158 | GLOBAL SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA EPP |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 06 | CONTRIBUICOES DA PBPREV | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03263 | 22/10/2014 | 161167.56 | 161167.56 | VALOR QUE SE EMPENHA, EM FAVORDA PBPREV-RPPS DO MES DE OUTU-BRO DE 2014. | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Tecnologia da Informatização | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 03264 | 22/10/2014 | 1573.00 | 1573.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESAS COM AQUISICAODE CARTUCHOS PARA A GERENCIA EXECUTIVA DAS CASAS DA CIDADA-NIA, CONF PROC 3760/2014 | 18758907000180 | MEGA COM DE INF E ELETR. EIRELI - ME |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | CONSTRUCAO DE CISTERNAS DE PLACAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 03265 | 22/10/2014 | 2799.57 | 2799.57 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESAS COM GUIA DERECOLHIMENTO REF A PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO. | 10867871000160 | DIARIO SERV INTERMED EM PUBLICACOES LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 02 | CONTRIBUICOES AO INSS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03266 | 23/10/2014 | 148762.05 | 148762.05 | VALOR QUE SE EMPENHA, EM FAVORDO INSS-RGPS DO MES DE OUTUBRODE 2014. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 08 | IMPOSTOS TAXAS E MULTAS | Dispensa | 03267 | 23/10/2014 | 60.00 | 60.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas referente aorecolhimento de guia - tarifa do contrato de repasse de nr. 1002639-36/2012/MDS - constru-cao do CREAS no municipio deSao Jose dos Coredeiros, conf.proc. 4216/2014 | 00360305003634 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL DA PARAIBA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03268 | 23/10/2014 | 225.00 | 225.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (4,5) DIARIAS, CONFORME PROCESSO DE N.4161/2014. | 00078905796400 | MAURICIO VIEIRA FERREIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03269 | 23/10/2014 | 225.00 | 225.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (4,5) DIARIAS, CONFORME PROCESSO DE N.4161/2014. | 00044187092404 | ANTONIO CARLOS PEREIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03270 | 23/10/2014 | 225.00 | 225.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (4,5) DIARIAS, CONFORME PROCESSO DE N.4160/2014. | 00039663787449 | JONAS VICTOR DE BARROS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03271 | 23/10/2014 | 225.00 | 225.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (4,5) DIARIAS, CONFORME PROCESSO DE N.4160/2014. | 00028810295404 | NARCISO CAMILO DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03272 | 23/10/2014 | 225.00 | 225.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (4,5) DIARIAS, CONFORME PROCESSO DE N.4160/2014. | 00004826906404 | RAUL ROMERO SERRA DE VASCONCELLOS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | GERENCIAMENTO DE POLITICAS PUBLICAS PARA ADOLESCENTES EM CUMPRIMENTO DE MEDIDAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03273 | 24/10/2014 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (1,5) DIARIAS CONFORME PROCESSO DE N.4220/2014. | 00044186622434 | LUIZ ANTONIO LIANZA DA FRANCA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | GERENCIAMENTO DE POLITICAS PUBLICAS PARA ADOLESCENTES EM CUMPRIMENTO DE MEDIDAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03274 | 24/10/2014 | 450.00 | 450.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (4,5) DIARIAS CONFORME PROCESSO DE N.4125/2014 | 00044186622434 | LUIZ ANTONIO LIANZA DA FRANCA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | GERENCIAMENTO DE POLITICAS PUBLICAS PARA ADOLESCENTES EM CUMPRIMENTO DE MEDIDAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03276 | 24/10/2014 | 450.00 | 450.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (1,5) DIARIAS CONFORME PROCESSO DE N.4220/2014 | 00044186622434 | LUIZ ANTONIO LIANZA DA FRANCA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DISPONIBILIZACAO DE ALIMENTOS PARA FAMILIAS EM SITUACAO DE INSEGURANCA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 20 | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03277 | 24/10/2014 | 103500.00 | 103500.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER CONTRATO NR.409/2011,FIRMADO ENTRE SEDH/ATL ALIMEN-TOS DO BRASIL PARA COCCAO EFORNECIMENTO DE REFEICOES NORESTAURANTE POPULAR DE CAMPINAGRANDE, CONFORME PROCESSO NR.4196/2014. RECURSOS DO FUNCEP REF. OUTUBRO/2014 | 00785860000188 | ATL ALIMENTOS DO BRASIL LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DISPONIBILIZACAO DE ALIMENTOS PARA FAMILIAS EM SITUACAO DE INSEGURANCA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 20 | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03278 | 24/10/2014 | 118910.00 | 118910.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER CONTRATO NR.456/2012,FIRMADO ENTRE SEDH/ATL ALIMEN-TOS DO BRASIL, PARA COCCAO EFORNECIMENTO DE REFEICOES NORESTAURANTE POPULAR DE JOAOPESSOA, DE ACORDO COM PROCESSON.4197/2014. RECURSOS DO FUNCEP REF. OUTUBRO/2014 | 00785860000188 | ATL ALIMENTOS DO BRASIL LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DISPONIBILIZACAO DE ALIMENTOS PARA FAMILIAS EM SITUACAO DE INSEGURANCA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 20 | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03279 | 24/10/2014 | 94702.50 | 94702.50 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER CONTRATO NR.133/2010,FIRMADO ENTRE SEDH/ATL ALIMEN-TOS DO BRASIL, PARA COCCAO E FORNECIMENTO DE REFEICOES NORESTAURANTE POPULAR DE SANTARITA,CONFORME PROCESSO N.4195/2014. RECURSOS DO FUNCEP | 00785860000188 | ATL ALIMENTOS DO BRASIL LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DISPONIBILIZACAO DE ALIMENTOS PARA FAMILIAS EM SITUACAO DE INSEGURANCA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 20 | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03280 | 24/10/2014 | 93150.00 | 93150.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER CONTRATO NR.133/2010,FIRMADO ENTRE SEDH/ATL ALIMEN-TOS DO BRASIL PARA COCCAO EFORNECIMENTO DE REFEICOES NORESTAURANTE POPULAR DE PATOS, CONFORME PROCESSO NR. 4194/14.RECURSOS DO FUNCEP REF OUTUBRO/2014 | 00785860000188 | ATL ALIMENTOS DO BRASIL LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 08 | IMPOSTOS TAXAS E MULTAS | Dispensa | 03281 | 24/10/2014 | 60.00 | 60.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas referente aorecolhimento de guia - tarifa do contrato de repasse de nr. 1002642-94/2012/MDS - constru-cao do CREAS no municipio deAlagoinha, conf proc. 4215/14. | 00360305003634 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL DA PARAIBA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | CASAS DA CIDADANIA - PROSOCIAL - ATENDIMENTO AO CIDADAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03282 | 28/10/2014 | 200.00 | 200.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (4,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO DE N.4096/2014 | 00001175003484 | ARLAN BATISTA DE SOUZA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | CASAS DA CIDADANIA - PROSOCIAL - ATENDIMENTO AO CIDADAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03283 | 28/10/2014 | 200.00 | 200.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (4,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO DE N.4096/2014. | 00056878028434 | MARCO AURELIO LIMA MOURA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | CASAS DA CIDADANIA - PROSOCIAL - ATENDIMENTO AO CIDADAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03284 | 28/10/2014 | 200.00 | 200.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (4,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO DE N.4096/2014. | 00029935121453 | MARIA DAS GRACAS DA SILVA CUNHA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | CASAS DA CIDADANIA - PROSOCIAL - ATENDIMENTO AO CIDADAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03285 | 28/10/2014 | 200.00 | 200.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (4,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO DE N.4096/2014. | 00020570643449 | MARIA DAS DORES SERRAO DA COSTA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | CASAS DA CIDADANIA - PROSOCIAL - ATENDIMENTO AO CIDADAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03286 | 28/10/2014 | 200.00 | 200.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (4,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO DE N.4096/2014. | 00036505960406 | ALICE GASPAR DA PAZ |
| GABINETE DO SECRETARIO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | CASAS DA CIDADANIA - PROSOCIAL - ATENDIMENTO AO CIDADAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03287 | 28/10/2014 | 320.00 | 320.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (4,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO DE N.4096/2014. | 00014293013253 | MIQUEIAS CABRAL DOS ANJOS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | CASAS DA CIDADANIA - PROSOCIAL - ATENDIMENTO AO CIDADAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03288 | 28/10/2014 | 200.00 | 200.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (4,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO DE N.4096/2014. | 00045770450444 | JOSE RIVADAVEL BARBALHO DE FREITAS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | CASAS DA CIDADANIA - PROSOCIAL - ATENDIMENTO AO CIDADAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03289 | 28/10/2014 | 200.00 | 200.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (4,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO DE N.4096/2014. | 00010528798456 | WALTEMBERG DE CARVALHO NICOLAU |
| GABINETE DO SECRETARIO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | CASAS DA CIDADANIA - PROSOCIAL - ATENDIMENTO AO CIDADAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03290 | 28/10/2014 | 200.00 | 200.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (4,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO DE N.4096/2014. | 00032472110472 | LOURDES DE FATIMA OLIVEIRA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | CASAS DA CIDADANIA - PROSOCIAL - ATENDIMENTO AO CIDADAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03291 | 28/10/2014 | 200.00 | 200.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (4,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO DE N.4096/2014. | 00037643053472 | LUZENIRA NASCIMENTO SILVA DE ARAUJO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | CASAS DA CIDADANIA - PROSOCIAL - ATENDIMENTO AO CIDADAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03292 | 28/10/2014 | 320.00 | 320.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (4,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO DE N.4096/2014. | 00037986104449 | ROSAURIA ALVES FABRICIO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | CASAS DA CIDADANIA - PROSOCIAL - ATENDIMENTO AO CIDADAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03293 | 28/10/2014 | 200.00 | 200.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (4,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO DE N.4096/2014. | 00046819819404 | JOSENALDO FIGUEREDO DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | CASAS DA CIDADANIA - PROSOCIAL - ATENDIMENTO AO CIDADAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03294 | 28/10/2014 | 200.00 | 200.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (4,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO DE N.4096/2014. | 00051297418700 | VICENTE NASCIMENTO DE MOURA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | CASAS DA CIDADANIA - PROSOCIAL - ATENDIMENTO AO CIDADAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03295 | 28/10/2014 | 200.00 | 200.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (4,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO DE N.4096/2014. | 00020659334453 | CLEIA LUCIA SOARES DA CUNHA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | CASAS DA CIDADANIA - PROSOCIAL - ATENDIMENTO AO CIDADAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03296 | 28/10/2014 | 200.00 | 200.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (4,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO DE N.4096/2014. | 00003439931471 | OZIEL DE OLIVEIRA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | CASAS DA CIDADANIA - PROSOCIAL - ATENDIMENTO AO CIDADAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03297 | 28/10/2014 | 200.00 | 200.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (4,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO DE N.4096/2014. | 00032511868415 | MARIA DO SOCORRO DANTAS DE SOUZA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 06 | CONTRIBUICOES DA PBPREV | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03298 | 28/10/2014 | 3768.60 | 3768.60 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DO FUNDO DE CAPITALIZA-CAO, MES DE OUTUBRO/2014. | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Educação Especial | EDUCACAO E SEGURANCA NO TRANSITO | HABILITACAO CIDADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03299 | 29/10/2014 | 150.00 | 150.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (3,0) DIARIAS CONFORME PROCESSO DE N.4254/2014. HAB. SOCIAL | 00026750767400 | MARIA SOCORRO TEIXEIRA DE CARVALHO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03300 | 29/10/2014 | 1080.00 | 1080.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA REG.DE ADIANTAMENTOS EM FOLHA DEPESSOAL REF. A SETEMBRO/2014. | 08778276000107 | SECRETARIA DE ESTADO DO DESENV HUMANO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03301 | 29/10/2014 | 750.00 | 750.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA REG.DE ADIANTAMENTOS EM FOLHA DEPESSOAL REF. A OUTUBRO/2014. | 08778276000107 | SECRETARIA DE ESTADO DO DESENV HUMANO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 01 | SALARIO FAMILIA ATIVO CIVIL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03302 | 29/10/2014 | 4192.20 | 4192.20 | FOLHA DE PESSOAL REF.OUTUBRO/ 2014 - SALARIO FAMILIA. | 08778276000107 | SECRETARIA DE ESTADO DO DESENV HUMANO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 03303 | 29/10/2014 | 1162.00 | 1162.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESAS COM CONFECCAODE TROFEUS PERSONALIZADOS PARAO PREMIO CECI MELO, CONFORME PROC 3271/14. | 00069040575487 | BEJAMIM CARLOS DOS SANTOS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | GERENCIAMENTO DE POLITICAS PUBLICAS PARA ADOLESCENTES EM CUMPRIMENTO DE MEDIDAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03304 | 30/10/2014 | 20491.90 | 20491.90 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESAS COM AQUISICAODE LANCHES PARA ESSA SEDH, DEACORDO COM ATA 144/2013,CONTRATO 325/2014, PROCESSO 3334/14. | 05672519000130 | PADARIA PONTES LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | CENTROS DE ATENDIMENTO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03305 | 30/10/2014 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESAS COM EXECUCAO DE SERVICOS DE FORMACAO DOS PROFISSIONAIS DOS CARTORIOS EMATERNIDADES REF AO SISTEMA ESTADUAL DE REGISTRO CIVIL DENASCIMENTO/SERC, DE ACORDO COMCONTRATO FIRMADO ENTRE A ESPEPSEDH, PROC 3552/2014,COM RECURSOS CONV 705937/2009-CGRCM-RE | 08761140000275 | ESPEP ESC DE SERV PUBLICO DO EST DA PB |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | CENTROS DE ATENDIMENTO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03306 | 30/10/2014 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESAS COM EXECUCAO DE SERVICOS DE CERTIFICACAO DIGITAL DE PESSOAS FISICAS A3 DE03 ANOS, INCLUINDO TOKEN PARA O SISTEMA ESTADUAL DE REGISTROCIVIL/SERC, DE ACORDO COM CON-TRATO FIRMADO ENTRE O SERPRO/ SEDH, PROC 3776/2013,COM RECURSOS CONV 705937/2009-CGRCM-RE | 33683111000107 | SERPRO SERVICO FEDERAL DE PROC DE DADOS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Trabalho | Relação de Trabalho | PROMOCAO DE POLITICA DO TRABALHO, EMPREGO E RENDA | QUALIFICACAO SOCIAL E PROFISSIONAL DE JOVENS E ADULTOS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03307 | 03/11/2014 | 400.00 | 400.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (5,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO DE N.3890/2014 | 00004422083406 | ALEXSANDRO DA SILVA FERNANDES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Trabalho | Relação de Trabalho | PROMOCAO DE POLITICA DO TRABALHO, EMPREGO E RENDA | QUALIFICACAO SOCIAL E PROFISSIONAL DE JOVENS E ADULTOS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03308 | 03/11/2014 | 250.00 | 250.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (5,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO DE N.4127/2014. | 00048680303453 | BETANIA MARIA DE FREITAS MOUSINHO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Trabalho | Relação de Trabalho | PROMOCAO DE POLITICA DO TRABALHO, EMPREGO E RENDA | QUALIFICACAO SOCIAL E PROFISSIONAL DE JOVENS E ADULTOS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03309 | 03/11/2014 | 400.00 | 400.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (5,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO DE N.4127/2014. | 00025096346404 | MARIA DE LOURDES COSTA PORTELA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Trabalho | Relação de Trabalho | PROMOCAO DE POLITICA DO TRABALHO, EMPREGO E RENDA | QUALIFICACAO SOCIAL E PROFISSIONAL DE JOVENS E ADULTOS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03310 | 03/11/2014 | 100.00 | 100.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (2,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO DE N.4187/2014. | 00007402507440 | JANICELIA GERONIMO OLIMPIO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Trabalho | Relação de Trabalho | PROMOCAO DE POLITICA DO TRABALHO, EMPREGO E RENDA | QUALIFICACAO SOCIAL E PROFISSIONAL DE JOVENS E ADULTOS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03311 | 03/11/2014 | 100.00 | 100.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (2,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO DE N.4187/2014. | 00022463873884 | ADAO GOMES DA SILVA NETO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Trabalho | Relação de Trabalho | PROMOCAO DE POLITICA DO TRABALHO, EMPREGO E RENDA | QUALIFICACAO SOCIAL E PROFISSIONAL DE JOVENS E ADULTOS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03312 | 03/11/2014 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (5,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO DE N.4217/2014. | 00004422083406 | ALEXSANDRO DA SILVA FERNANDES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Trabalho | Relação de Trabalho | PROMOCAO DE POLITICA DO TRABALHO, EMPREGO E RENDA | QUALIFICACAO SOCIAL E PROFISSIONAL DE JOVENS E ADULTOS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03313 | 03/11/2014 | 320.00 | 320.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (4,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO DE N.4126/2014. | 00025773267268 | FRANCISCA FLAVIA DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Trabalho | Relação de Trabalho | PROMOCAO DE POLITICA DO TRABALHO, EMPREGO E RENDA | QUALIFICACAO SOCIAL E PROFISSIONAL DE JOVENS E ADULTOS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03314 | 03/11/2014 | 125.00 | 125.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (2,5) DIARIAS, CONFORME PROCESSO DE N.4139/2014. | 00040335089453 | LUIZ ROBERTO DE MEDEIROS LEITE |
| GABINETE DO SECRETARIO | Trabalho | Relação de Trabalho | PROMOCAO DE POLITICA DO TRABALHO, EMPREGO E RENDA | QUALIFICACAO SOCIAL E PROFISSIONAL DE JOVENS E ADULTOS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03315 | 03/11/2014 | 125.00 | 125.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (2,5) DIARIAS, CONFORME PROCESSO DE N.4139/2014. | 00032234279453 | GERCINA MARIA ROCHA MONTEIRO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Trabalho | Relação de Trabalho | PROMOCAO DE POLITICA DO TRABALHO, EMPREGO E RENDA | QUALIFICACAO SOCIAL E PROFISSIONAL DE JOVENS E ADULTOS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03316 | 03/11/2014 | 200.00 | 200.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (2,5) DIARIAS, CONFORME PROCESSO DE N.4139/2014. | 00033816930425 | CHRISTINA DE L CASSIMIRO FRANCO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | CONSTRUCAO DE CISTERNAS DE PLACAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03317 | 03/11/2014 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (1,5) DIARIAS, CONFORME PROCESSO DE N.4029/2014. ECONOMIA SOLIDARIA | 00018160336420 | ALDACY DE PAIVA COSTA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | CONSTRUCAO DE CISTERNAS DE PLACAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03319 | 03/11/2014 | 360.00 | 360.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (1,5) DIARIAS, CONFORME PROCESSO DE N.4029/2014. ECONOMIA SOLIDARIA | 00018160336420 | ALDACY DE PAIVA COSTA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DOS CENTROS SOCIAIS URBANOS - CSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03320 | 03/11/2014 | 25.00 | 25.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (0,5) DIARIAS, CONFORME PROCESSO DE N.4181/2014. | 00085321141487 | RICHARD KLEBER SOARES DA COSTA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DOS CENTROS SOCIAIS URBANOS - CSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03321 | 03/11/2014 | 25.00 | 25.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (0,5) DIARIAS, CONFORME PROCESSO DE N.4181/2014. | 00088568903487 | GLAUCIA CRISTIANE VIEIRA DE ALMEIDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Trabalho | Relação de Trabalho | PROMOCAO DE POLITICA DO TRABALHO, EMPREGO E RENDA | QUALIFICACAO SOCIAL E PROFISSIONAL DE JOVENS E ADULTOS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03323 | 03/11/2014 | 400.00 | 400.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (5,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO DE N.3889/2014. | 00004422083406 | ALEXSANDRO DA SILVA FERNANDES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | GERENCIAMENTO DE POLITICAS PUBLICAS PARA ADOLESCENTES EM CUMPRIMENTO DE MEDIDAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03324 | 03/11/2014 | 153270.43 | 153270.43 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS A FIMDE ATENDER DESPESAS COM REPAS-SE DO CONVENIO Nr 003/2013 FIRMADO ENTRE SEDH E CASA PEQUENODAVI PARA EXECUCAO DO PPCAAM NO ESTADO DA PARAIBA, CONFORMEDISPENSA 013/2013, PROCESSO NR4296/2014 - TERMO ADITIVO. RECURSOS DO CONVENIO NR 004/ 2012-SDH/PR/PPCAAM. | 10733541000182 | CASA PEQUENO DAVI RECANTO DA CRIANCA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03325 | 03/11/2014 | 480.00 | 480.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESAS COM SERVICOS DE CONFECCAO DE FICHAS DE AS- SENTAMENTOS INDIVIDUAIS DE FUNCIONARIOS PARA USO DO RH DESSASEDH, CONF PROC 3901/2014. | 01518579000141 | A UNIAO SUP DE IMPRENSA E EDITORA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Trabalho | Relação de Trabalho | PROMOCAO DE POLITICA DO TRABALHO, EMPREGO E RENDA | QUALIFICACAO SOCIAL E PROFISSIONAL DE JOVENS E ADULTOS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03326 | 03/11/2014 | 300.00 | 300.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (1,0) DIARIA, CONFORME PROCESSO DE N4272/2014. RATIFICACAO DO PROC.4065/2014 COMPLEMENTACAO DO PAGAMENTO | 00034369473420 | ANGELO AMARO VERAS VIANA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 03327 | 03/11/2014 | 160.00 | 160.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESAS COM AQUISICAODE PECAS PARA REPOSICAO NO VEICULO OFB 6799 DO CREAS DE SAL-GADO DE SAO FELIX, CONF PROC N3600/2014. | 06117074000199 | AUTO PECAS OLIVEIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | REPAROS E CONSERVACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 03328 | 03/11/2014 | 125.00 | 0.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESAS COM SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA NO VEICULO OFB 6799 DOCREAS DE SALGADO DE SAO FELIX,CONF PROC 3519/2014. | 06117074000199 | AUTO PECAS OLIVEIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Tecnologia da Informatização | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 03329 | 03/11/2014 | 2250.00 | 2250.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESAS COM SERVICOS DE RECARGA EM CARTUCHOS PARA ESSA SEDH, CONF PROC 4028/2014 | 12202061000110 | MAIS COM DE EQUIP DE INFORMAT LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Tecnologia da Informatização | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 03330 | 03/11/2014 | 288.00 | 288.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESAS COM AQUISICAODE CARTUCHOS PARA A DIVISAO DEPATRIMONIO DESSA SEDH,CONF PROCESSO 4021/2014 | 07012546000101 | MEGA MIDIA COM DE M E INFORMATICA LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DISPONIBILIZACAO DE ALIMENTOS PARA FAMILIAS EM SITUACAO DE INSEGURANCA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 03331 | 03/11/2014 | 971.50 | 971.50 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESAS COM SERVICOS DE ENCADERNACAO E COPIAS PARA A COORDENACAO DO PAA, CONF PROCESSO 3982/2014. | 12940415000124 | CAROLINA JOB DA SILVEIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Trabalho | Relação de Trabalho | PROMOCAO DE POLITICA DO TRABALHO, EMPREGO E RENDA | QUALIFICACAO SOCIAL E PROFISSIONAL DE JOVENS E ADULTOS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 03332 | 03/11/2014 | 3150.00 | 3150.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESAS COM SERVICOS DE MANUTENCAO GERAL E COMPLE- MENTO DE GAS EM SPLITS DA CASADA CIDADANIA EM JAGUARIBE, DE ACORDO COM PROC 3948/2014 | 08886772000184 | ARCONTEC ARCONDICIONADO TECNICO LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DOS CENTROS SOCIAIS URBANOS - CSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 03333 | 03/11/2014 | 275.00 | 275.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESAS COM SERVICOS DE MANUTENCAO CORRETIVA E PRE-VENTINA A SER REALIZADO EM UMAIMPRESSORA DO CSU RANGEL, CONFPROC 3896/2014 | 02587637000151 | HE INFORMATICA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROMOCAO DE POLITICA DO TRABALHO, EMPREGO E RENDA | SEGURO DESEMPREGO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 20 | MOBILIARIO EM GERAL | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03334 | 03/11/2014 | 133784.00 | 0.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESAS COM AQUISICAODE EQUIPAMENTOS PERMANENTES PARA POSTOS DO SINE/PB, DE ACOR-DO COM PREGAO 005/2014, PROCESSO 2309/2014, CONTRATO 287/14,COM RECURSOS DO CONVENIO 778. 929/2012-MTE/SPPE/CODEFAT, SENDO: 20 ESTABILIZADORES DE 1,5 KVA. | 11315021000112 | JL TORRE COMERCIO E SERVICO LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | GERENCIAMENTO DE POLITICAS PUBLICAS PARA ADOLESCENTES EM CUMPRIMENTO DE MEDIDAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03335 | 04/11/2014 | 50.00 | 50.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (2,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO DE N.4168/2014 | 00027250440497 | MANOEL NOGUEIRA NETO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | GERENCIAMENTO DE POLITICAS PUBLICAS PARA ADOLESCENTES EM CUMPRIMENTO DE MEDIDAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03336 | 04/11/2014 | 80.00 | 80.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (1,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO DE N.4168/2014 | 00005544624437 | FERNANDA SOARES BRAGA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | GERENCIAMENTO DE POLITICAS PUBLICAS PARA ADOLESCENTES EM CUMPRIMENTO DE MEDIDAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03337 | 04/11/2014 | 50.00 | 50.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (1,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO DE N.3986/2014 | 00054973317420 | MAURICIO GUERRA DE FRANCA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | GERENCIAMENTO DE POLITICAS PUBLICAS PARA ADOLESCENTES EM CUMPRIMENTO DE MEDIDAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03338 | 04/11/2014 | 50.00 | 50.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (1,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO DE N.3986/2014 | 00005750599400 | TALITA PEREIRA VARELA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Trabalho | Relação de Trabalho | PROMOCAO DE POLITICA DO TRABALHO, EMPREGO E RENDA | QUALIFICACAO SOCIAL E PROFISSIONAL DE JOVENS E ADULTOS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03339 | 04/11/2014 | 50.00 | 50.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (1,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO DE N.4279/2014 | 00082658536453 | ADRIANA VERISSIMO DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | GERENCIAMENTO DE POLITICAS PUBLICAS PARA ADOLESCENTES EM CUMPRIMENTO DE MEDIDAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03340 | 04/11/2014 | 50.00 | 50.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (1,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO DE N.4213/2014 | 00044136420404 | MARCOS GUILHERME M MENDONCA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | GERENCIAMENTO DE POLITICAS PUBLICAS PARA ADOLESCENTES EM CUMPRIMENTO DE MEDIDAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03341 | 04/11/2014 | 80.00 | 80.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (1,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO DE N.4213/2014 | 00003270404409 | CARMEN LUCIA DE ARAUJO MEIRELES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | GERENCIAMENTO DE POLITICAS PUBLICAS PARA ADOLESCENTES EM CUMPRIMENTO DE MEDIDAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03342 | 04/11/2014 | 50.00 | 50.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (1,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO DE N.4050/2014 | 00044136420404 | MARCOS GUILHERME M MENDONCA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | GERENCIAMENTO DE POLITICAS PUBLICAS PARA ADOLESCENTES EM CUMPRIMENTO DE MEDIDAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03343 | 04/11/2014 | 80.00 | 80.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (1,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO DE N.4050/2014 | 00003270404409 | CARMEN LUCIA DE ARAUJO MEIRELES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | GERENCIAMENTO DE POLITICAS PUBLICAS PARA ADOLESCENTES EM CUMPRIMENTO DE MEDIDAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03344 | 04/11/2014 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (1,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO DE N.4214/2014 | 00044136420404 | MARCOS GUILHERME M MENDONCA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | GERENCIAMENTO DE POLITICAS PUBLICAS PARA ADOLESCENTES EM CUMPRIMENTO DE MEDIDAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03345 | 04/11/2014 | 80.00 | 80.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (1,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO DE N.4214/2014 | 00003270404409 | CARMEN LUCIA DE ARAUJO MEIRELES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | GERENCIAMENTO DE POLITICAS PUBLICAS PARA ADOLESCENTES EM CUMPRIMENTO DE MEDIDAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03347 | 04/11/2014 | 50.00 | 50.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (1,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO DE N.4214/2014 | 00044136420404 | MARCOS GUILHERME M MENDONCA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 03348 | 04/11/2014 | 185.00 | 185.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESAS COM SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM IMPRESSORA DA COORDENACAO DO IDOSO, CONF PROC 39382014. | 02587637000151 | HE INFORMATICA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Tecnologia da Informatização | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 03349 | 04/11/2014 | 189.00 | 189.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESAS COM AQUISICAODE FONTE DE ALIMENTACAO UNIVERSAL PARA O NUCLEO DE PATRIMO- NIO, CONF PROC 4022/2014 | 18758907000180 | MEGA COM DE INF E ELETR. EIRELI - ME |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DOS CENTROS SOCIAIS URBANOS - CSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 03350 | 04/11/2014 | 80.00 | 80.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESAS COM AQUISICAODE PAPEL LINHO PARA A COORDENACAO DOS CENTROS SOCIAIS URBANOCONF PROC 3999/2014 | 24216228000181 | COSTA GONDIM E CIA LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | GERENCIAMENTO DE POLITICAS PUBLICAS PARA ADOLESCENTES EM CUMPRIMENTO DE MEDIDAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 03351 | 04/11/2014 | 3450.00 | 3450.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESAS COM SERVICOS DE LOCACAO DE TENDAS PARA ESSASEDH, CONF PROC 4110/2014 | 04233558000178 | JOSE ROGERIO MAGALHAES GUEDES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Trabalho | Relação de Trabalho | PROMOCAO DE POLITICA DO TRABALHO, EMPREGO E RENDA | QUALIFICACAO SOCIAL E PROFISSIONAL DE JOVENS E ADULTOS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 03352 | 04/11/2014 | 7840.00 | 7840.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESAS COM SERVICOS DE CONFECCAO DE PLACAS DIVER-SAS PARA AS CASAS DA CIDADANIACONF PROC 4184/2014. | 04306134000196 | KAHOMA PROMOCOES E FORMATURAS LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Trabalho | Relação de Trabalho | PROMOCAO DE POLITICA DO TRABALHO, EMPREGO E RENDA | QUALIFICACAO SOCIAL E PROFISSIONAL DE JOVENS E ADULTOS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 03353 | 04/11/2014 | 7000.00 | 7000.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESAS COM SERVICOS DE IMPRESSAO DE COPIAS COLORI-DAS PARA ATENDER OS PROGRAMAS SOCIAIS DESSA SEDH, CONF PROC.4166/2014 | 00661102000158 | ARTTEL COMERCIO E SERVICOS LTDA ME |
| GABINETE DO SECRETARIO | Trabalho | Relação de Trabalho | PROMOCAO DE POLITICA DO TRABALHO, EMPREGO E RENDA | QUALIFICACAO SOCIAL E PROFISSIONAL DE JOVENS E ADULTOS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 03354 | 04/11/2014 | 7000.00 | 7000.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESAS COM SERVICOS DE INSTALACAO E MANUTENCAO CORRETIVA DE LINHAS TELEFONICAS DOS CENTROS SOCIAIS URBANOS DEACORDO COM PROC 4165/2014 | 02921728000181 | ATUAL TELECOMUNICACOES LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 03355 | 04/11/2014 | 1800.00 | 1800.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS DE RECUPERACAO, LIMPEZA E HIGIENIZACAO EM PERSIANAS DESSA SEDH, CONF PROC 3983/2014 | 00008572432841 | MARILENE QUERUBINO NEVES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | GERENCIAMENTO DE POLITICAS PUBLICAS PARA ADOLESCENTES EM CUMPRIMENTO DE MEDIDAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 03356 | 04/11/2014 | 980.00 | 980.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESAS COM SERVICOSDE CONSERTO, MANUTENCAO, LUBRIFICACAO E REGULAGEM EM DUAS MAQUINAS DE COSTURA DO CSU DO RANGEL, CONF PROC 3807/2014 | 10884467000103 | VICTOR MATHEUS MARQUES JERONIMO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Educação Especial | EDUCACAO E SEGURANCA NO TRANSITO | HABILITACAO CIDADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03358 | 05/11/2014 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE ORA EMPRENHAMOS,PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE 3 DIARIAS,CONFORME PROCESSON:4328/2014. | 00000877289409 | ROMULO BATISTA GURGEL DO AMARAL |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Educação Especial | EDUCACAO E SEGURANCA NO TRANSITO | HABILITACAO CIDADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 03365 | 05/11/2014 | 3012.80 | 3012.80 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESAS COM AQUISICAODE CARTUCHOS DIVERSOS PARA IM-PRESSORAS DO PROGRAMA DE HABI-LITACAO SOCIAL, CONF PROC 38812014 - HAB.SOCIAL. | 18758907000180 | MEGA COM DE INF E ELETR. EIRELI - ME |
| GABINETE DO SECRETARIO | Trabalho | Relação de Trabalho | PROMOCAO DE POLITICA DO TRABALHO, EMPREGO E RENDA | QUALIFICACAO SOCIAL E PROFISSIONAL DE JOVENS E ADULTOS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03357 | 05/11/2014 | 400.00 | 400.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE 5 DIARIAS,CONFORME PROCESSON 4280/2014. | 00048705861420 | KAITHIA MARIA OLINDA COSTA PORTELA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | CENTROS DE ATENDIMENTO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03359 | 05/11/2014 | 160.00 | 160.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE 2 DIARIAS,CONFORME PROCESSON:4318/2014. | 00078898439415 | RICARDO LUIS CAVALCANTI DE CARVALHO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | GERENCIAMENTO DE POLITICAS PUBLICAS PARA ADOLESCENTES EM CUMPRIMENTO DE MEDIDAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03360 | 05/11/2014 | 280.00 | 280.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE 02 DIARIAS,CONFORME PROCESSO N:4315/2014. | 00015425177453 | ANA MARIA TARGINO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | GERENCIAMENTO DE POLITICAS PUBLICAS PARA ADOLESCENTES EM CUMPRIMENTO DE MEDIDAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03361 | 05/11/2014 | 300.00 | 300.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS,PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE 02 DIARIAS,CONFORME PROCESSO N:4315/2014. | 00003061070400 | ADRIANO EUGENIO DA SILVA JUNIOR |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | GERENCIAMENTO DE POLITICAS PUBLICAS PARA ADOLESCENTES EM CUMPRIMENTO DE MEDIDAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03362 | 05/11/2014 | 480.00 | 480.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS,PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE 02 DIARIAS,CONFORME PROCESSO N:4315/2014. | 00000947476440 | ELAINE FARIAS DE SANTANA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | GERENCIAMENTO DE POLITICAS PUBLICAS PARA ADOLESCENTES EM CUMPRIMENTO DE MEDIDAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03363 | 05/11/2014 | 375.00 | 375.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS,PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE 02 DIARIAS,CONFORME PROCESSO N:4314/2014. | 00044136420404 | MARCOS GUILHERME M MENDONCA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | GERENCIAMENTO DE POLITICAS PUBLICAS PARA ADOLESCENTES EM CUMPRIMENTO DE MEDIDAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03364 | 05/11/2014 | 600.00 | 600.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS,PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE 02 DIARIAS,CONFORME PROCESSO N:4314/2014. | 00003270404409 | CARMEN LUCIA DE ARAUJO MEIRELES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | CASAS DA CIDADANIA - PROSOCIAL - ATENDIMENTO AO CIDADAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 03366 | 05/11/2014 | 3936.00 | 3936.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESAS COM AQUISICAODE TOALHAS E FORROS PLASTICOS PARA OS RESTAURANTES POPULARESCONF PROC 3891/14 | 16572213000128 | JEOVA GARCIA SANTANA ME |
| GABINETE DO SECRETARIO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | CASAS DA CIDADANIA - PROSOCIAL - ATENDIMENTO AO CIDADAO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 99 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa | 03367 | 05/11/2014 | 200.72 | 200.72 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESAS COM AQUISICAODE UMA PORTA PARA A GERENCIA DAS CASAS DA CIDADANIA DE ACORDO COM PROC 3806/14 | 35590777000138 | VANDERLEI DE MIRANDA FREIRE NEW CENTER |
| GABINETE DO SECRETARIO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | CASAS DA CIDADANIA - PROSOCIAL - ATENDIMENTO AO CIDADAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 03368 | 05/11/2014 | 2913.95 | 2913.95 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESAS COM AQUISICAODE MATERIAIS PARA A GERENCIA EXECUTIVA DAS CASAS DA CIDADA- NIA CONF PROC 3806/2014 | 35590777000138 | VANDERLEI DE MIRANDA FREIRE NEW CENTER |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | CONSERVACAO, REFORMA E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 03369 | 05/11/2014 | 1520.00 | 0.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESAS COM SERVICOS DE CONSERTO REALIZADO NAS POR TAS DE ENTRADA DA CASA DA CIDADANIA DE JAGUARIBE, CONF PROC.2707/2014 | 16751361000100 | JAITAN DOS SANTOS ANDRADE |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | REPAROS E CONSERVACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 03370 | 05/11/2014 | 150.00 | 0.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESAS COM SERVICOS REALIZADOS NO VEICULO OFB 6479DO CREAS DE IBIARA CONF PROC. NR 1825/2014 | 08541898000117 | COVEPEL COMERCIO DE VEICULOS PECAS LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 03371 | 05/11/2014 | 290.00 | 0.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESAS COM AQUISICAODE PECAS PARA REPOSICAO NO VEICULO OFB 6479 DO CREAS DE IBIARA CONF PROC 2209/2014 | 08541898000117 | COVEPEL COMERCIO DE VEICULOS PECAS LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DOS CENTROS SOCIAIS URBANOS - CSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 03372 | 05/11/2014 | 7993.80 | 7993.80 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESAS COM AQUISICAODE PRODUTOS ALIMENTICIOS PARA OS CENTROS SOCIAIS URBANOS DE ACORDO COM PROC 4039/2014 | 04653950000176 | ADELAIDE ALEXANDRINO DA SILVA RODRIGUES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | CASAS DA CIDADANIA - PROSOCIAL - ATENDIMENTO AO CIDADAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 03373 | 05/11/2014 | 7890.50 | 7890.50 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESAS COM AQUISICAODE MATERIAIS LUDICOS PARA OSCENTROS SOCIAIS URBANOS CONF PROC 4044/2014 | 16572213000128 | JEOVA GARCIA SANTANA ME |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | CONSTRUCAO DE CISTERNAS DE PLACAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 03374 | 05/11/2014 | 1889928.18 | 1133956.91 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESAS COM CONTRATO 331/2014 PARA IMPLEMENTACAO DETECNOLOGIA SOCIAL CISTERNAS DEPLACA DE 16 MIL LTS, LOTE II,CHAMADA PUBLICA 001/2014, PRO-CESSO NR 1687/2014,RECURSOS DOCONVENIO 775.945/2012. 50% DO CONTRATO. | 12732202000107 | CENTRO DE ACAO CULTURAL |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | CONSTRUCAO DE CISTERNAS DE PLACAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 03375 | 05/11/2014 | 815847.38 | 489508.43 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESAS COM CONTRATO 343/2014 PARA IMPLEMENTACAO DETECNOLOGIA SOCIAL CISTERNAS DEPLACA DE 16 MIL LTS, LOTE III,CHAMADA PUBLICA 001/2014, PRO-CESSO NR 1687/2014,RECURSOS DOCONVENIO 775.945/2012. 50% CO CONTRATO. | 12058336000194 | CENTRO DE INCL SOCIAL DO VALE DO PARAIBA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | CONSTRUCAO DE CISTERNAS DE PLACAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 03376 | 05/11/2014 | 876858.57 | 526115.14 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESAS COM CONTRATO 334/2014 PARA IMPLEMENTACAO DETECNOLOGIA SOCIAL CISTERNAS DEPLACA DE 16 MIL LTS, LOTE IV,CHAMADA PUBLICA 001/2014, PRO-CESSO NR 1687/2014,RECURSOS DOCONVENIO 775.945/2012. 50% CO CONTRATO. | 41137696000180 | CENTRO DE EDUCACAO E ORGANIZACAO POPULAR |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | CONSTRUCAO DE CISTERNAS DE PLACAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 03377 | 05/11/2014 | 971922.53 | 583153.52 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESAS COM CONTRATO 340/2014 PARA IMPLEMENTACAO DETECNOLOGIA SOCIAL CISTERNAS DEPLACA DE 16 MIL LTS, LOTE VI,CHAMADA PUBLICA 001/2014, PRO-CESSO NR 1687/2014,RECURSOS DOCONVENIO 775.945/2012. 50% CO CONTRATO. | 41130733000128 | PROGRAMA DE APLIC DE T AP AS COMUNIDADES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | CONSTRUCAO DE CISTERNAS DE PLACAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 03378 | 05/11/2014 | 1045703.51 | 627422.10 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESAS COM CONTRATO 341/2014 PARA IMPLEMENTACAO DETECNOLOGIA SOCIAL CISTERNAS DEPLACA DE 16 MIL LTS, LOTE IX,CHAMADA PUBLICA 001/2014, PRO-CESSO NR 1687/2014,RECURSOS DOCONVENIO 775.945/2012. 50% CO CONTRATO. | 02454391000140 | ASSO COMUNITARIA MUNICIPIO DE CACIMBAS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | CONSTRUCAO DE CISTERNAS DE PLACAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 03379 | 05/11/2014 | 1057054.43 | 634232.66 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESAS COM CONTRATO 336/2014 PARA IMPLEMENTACAO DETECNOLOGIA SOCIAL CISTERNAS DEPLACA DE 16 MIL LTS, LOTE IV,CHAMADA PUBLICA 002/2014, PRO-CESSO NR 1693/2014,RECURSOS DOCONVENIO 795.990/2013. 50% CO CONTRATO. | 02454391000140 | ASSO COMUNITARIA MUNICIPIO DE CACIMBAS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | CONSTRUCAO DE CISTERNAS DE PLACAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 03380 | 05/11/2014 | 1095363.78 | 657218.27 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESAS COM CONTRATO 337/2014 PARA IMPLEMENTACAO DETECNOLOGIA SOCIAL CISTERNAS DEPLACA DE 16 MIL LTS, LOTE VI,CHAMADA PUBLICA 002/2014, PRO-CESSO NR 1693/2014,RECURSOS DOCONVENIO 795.990/2013. 50% CO CONTRATO. | 41130733000128 | PROGRAMA DE APLIC DE T AP AS COMUNIDADES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Educação Especial | EDUCACAO E SEGURANCA NO TRANSITO | HABILITACAO CIDADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03386 | 07/11/2014 | 200.00 | 200.00 | valor que ora empenhamos paraatender despesas com pagamentode 2,0 diarias conf proc 4313/2014-hab.social | 00042393019472 | LUZIMAR DIAS CORREIA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Educação Especial | EDUCACAO E SEGURANCA NO TRANSITO | HABILITACAO CIDADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03387 | 07/11/2014 | 200.00 | 200.00 | valor que ora empenhamos paraatender despesas com pagamentode 2,0 diarias conf proc 4313/2014-hab.social | 00079718620400 | RUMENIA KEILLA DE OLIVEIRA LIMA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Educação Especial | EDUCACAO E SEGURANCA NO TRANSITO | HABILITACAO CIDADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03388 | 07/11/2014 | 100.00 | 100.00 | valor que ora empenhamos paraatender despesas com pagamentode 2,0 diarias conf proc 4313/2014-hab.social | 00067419844453 | IVANILDO SOARES DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Educação Especial | EDUCACAO E SEGURANCA NO TRANSITO | HABILITACAO CIDADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03389 | 07/11/2014 | 100.00 | 100.00 | valor que ora empenhamos paraatender despesas com pagamentode 2,0 diarias conf proc 4313/2014-hab.social | 00032455712400 | EXPEDITO CAVALCANTE DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Educação Especial | EDUCACAO E SEGURANCA NO TRANSITO | HABILITACAO CIDADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03393 | 07/11/2014 | 240.00 | 240.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (3,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO DE N.4328/2014. HABILITACAO SOCIAL | 00000877289409 | ROMULO BATISTA GURGEL DO AMARAL |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Educação Especial | EDUCACAO E SEGURANCA NO TRANSITO | HABILITACAO CIDADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03394 | 07/11/2014 | 250.00 | 250.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (5,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO DE N.4367/2014. HABILITACAO SOCIAL | 00056970315487 | ARISTON AUGUSTO FERNANDES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Educação Especial | EDUCACAO E SEGURANCA NO TRANSITO | HABILITACAO CIDADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03395 | 07/11/2014 | 250.00 | 250.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (5,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO DE N.4367/2014. HABILITACAO SOCIAL | 00095388052400 | RICARDO ALEXANDRE BATISTA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Educação Especial | EDUCACAO E SEGURANCA NO TRANSITO | HABILITACAO CIDADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03396 | 07/11/2014 | 400.00 | 400.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (5,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO DE N.4367/2014. HABILITACAO SOCIAL | 00048705861420 | KAITHIA MARIA OLINDA COSTA PORTELA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Educação Especial | EDUCACAO E SEGURANCA NO TRANSITO | HABILITACAO CIDADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03397 | 07/11/2014 | 250.00 | 250.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (5,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO DE N.4416/2014. HABILITACAO SOCIAL | 00009498557403 | LUZIENE NUNES DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Educação Especial | EDUCACAO E SEGURANCA NO TRANSITO | HABILITACAO CIDADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03398 | 07/11/2014 | 400.00 | 400.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (5,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO DE N.4417/2014. HABILITACAO SOCIAL | 00004529265480 | DEBORA LEITE DE ARAUJO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Educação Especial | EDUCACAO E SEGURANCA NO TRANSITO | HABILITACAO CIDADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03399 | 07/11/2014 | 250.00 | 250.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (5,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO DE N.4417/2014. HABILITACAO SOCIAL | 00009498317437 | LUCIENE NUNES DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Educação Especial | EDUCACAO E SEGURANCA NO TRANSITO | HABILITACAO CIDADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03400 | 07/11/2014 | 400.00 | 400.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (5,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO DE N.4391/2014. HABILITACAO SOCIAL | 00004422083406 | ALEXSANDRO DA SILVA FERNANDES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Educação Especial | EDUCACAO E SEGURANCA NO TRANSITO | HABILITACAO CIDADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03401 | 07/11/2014 | 300.00 | 300.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (3,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO DE N.4393/2014. HABILITACAO SOCIAL | 00007436275470 | MAYARA DE FATIMA MARTINS DE SOUZA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Educação Especial | EDUCACAO E SEGURANCA NO TRANSITO | HABILITACAO CIDADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03402 | 07/11/2014 | 300.00 | 300.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (3,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO DE N.4393/2014. HABILITACAO SOCIAL | 00004186093490 | JACIANA MOURA MAGALHAES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Educação Especial | EDUCACAO E SEGURANCA NO TRANSITO | HABILITACAO CIDADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03403 | 07/11/2014 | 500.00 | 500.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (5,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO DE N.4407/2014. HABILITACAO SOCIAL | 00004186093490 | JACIANA MOURA MAGALHAES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Educação Especial | EDUCACAO E SEGURANCA NO TRANSITO | HABILITACAO CIDADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03404 | 07/11/2014 | 250.00 | 250.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (5,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO DE N.4366/2014. HABILITACAO SOCIAL | 00069123438487 | ELIANA BATISTA DE LIMA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Educação Especial | EDUCACAO E SEGURANCA NO TRANSITO | HABILITACAO CIDADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03405 | 07/11/2014 | 250.00 | 250.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (5,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO DE N.4366/2014. HABILITACAO SOCIAL | 00002270130421 | REJANIA PAIVA NUNES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Educação Especial | EDUCACAO E SEGURANCA NO TRANSITO | HABILITACAO CIDADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03406 | 07/11/2014 | 150.00 | 150.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (3,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO DE N.4354/2014. HABILITACAO SOCIAL | 00059417749749 | JOSE OLIVEIRA DO NASCIMENTO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Educação Especial | EDUCACAO E SEGURANCA NO TRANSITO | HABILITACAO CIDADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03407 | 07/11/2014 | 150.00 | 150.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (3,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO DE N.4354/2014. HABILITACAO SOCIAL | 00003795432499 | ANA EMILIA MARQUES NOBERTO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Educação Especial | EDUCACAO E SEGURANCA NO TRANSITO | HABILITACAO CIDADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03408 | 07/11/2014 | 150.00 | 150.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (3,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO DE N.4354/2014. HABILITACAO SOCIAL | 00007200716405 | M.DA CONCEICAO FLORENTINO B. DE OLIVEIRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Educação Especial | EDUCACAO E SEGURANCA NO TRANSITO | HABILITACAO CIDADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03409 | 07/11/2014 | 40.00 | 40.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (0,5) DIARIAS, CONFORME PROCESSO DE N.4342/2014. HABILITACAO SOCIAL | 00006796802411 | MELINA RIBEIRO RODRIGUES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Educação Especial | EDUCACAO E SEGURANCA NO TRANSITO | HABILITACAO CIDADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03410 | 07/11/2014 | 40.00 | 40.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (0,5) DIARIAS, CONFORME PROCESSO DE N.4342/2014. HABILITACAO SOCIAL | 00038637324134 | MARIA DO SOCORRO MOURA MAGALHAES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Educação Especial | EDUCACAO E SEGURANCA NO TRANSITO | HABILITACAO CIDADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03411 | 07/11/2014 | 25.00 | 25.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (0,5) DIARIAS, CONFORME PROCESSO DE N.4342/2014. HABILITACAO SOCIAL | 00060313013420 | EDNA ELZA ALEXANDRE FERREIRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Educação Especial | EDUCACAO E SEGURANCA NO TRANSITO | HABILITACAO CIDADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03412 | 07/11/2014 | 80.00 | 80.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (1,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO DE N.4282/2014. HABILITACAO SOCIAL | 00032327218420 | AMANDA DE LOURDES P F DA DUARTE |
| GABINETE DO SECRETARIO | Trabalho | Relação de Trabalho | PROMOCAO DE POLITICA DO TRABALHO, EMPREGO E RENDA | QUALIFICACAO SOCIAL E PROFISSIONAL DE JOVENS E ADULTOS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03381 | 07/11/2014 | 500.00 | 500.00 | valor que ora empenhamos paraatender despesas com pagamentode 5,0 diarias conf proc 4310/2014. | 00042393019472 | LUZIMAR DIAS CORREIA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Trabalho | Relação de Trabalho | PROMOCAO DE POLITICA DO TRABALHO, EMPREGO E RENDA | QUALIFICACAO SOCIAL E PROFISSIONAL DE JOVENS E ADULTOS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03382 | 07/11/2014 | 250.00 | 250.00 | valor que ora empenhamos paraatender despesas com pagamentode 5,0 diarias conf proc 4310/2014. | 00005547073490 | GYBRAIANA DIAS DE FRANCA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Trabalho | Relação de Trabalho | PROMOCAO DE POLITICA DO TRABALHO, EMPREGO E RENDA | QUALIFICACAO SOCIAL E PROFISSIONAL DE JOVENS E ADULTOS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03383 | 07/11/2014 | 250.00 | 250.00 | valor que ora empenhamos paraatender despesas com pagamentode 5,0 diarias conf proc 4310/2014. | 00001288242476 | MICHELLE MARIA TABOSA DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Trabalho | Relação de Trabalho | PROMOCAO DE POLITICA DO TRABALHO, EMPREGO E RENDA | QUALIFICACAO SOCIAL E PROFISSIONAL DE JOVENS E ADULTOS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03384 | 07/11/2014 | 500.00 | 500.00 | valor que ora empenhamos paraatender despesas com pagamentode 5,0 diarias conf proc 4310/2014. | 00079718620400 | RUMENIA KEILLA DE OLIVEIRA LIMA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Trabalho | Relação de Trabalho | PROMOCAO DE POLITICA DO TRABALHO, EMPREGO E RENDA | QUALIFICACAO SOCIAL E PROFISSIONAL DE JOVENS E ADULTOS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03385 | 07/11/2014 | 600.00 | 600.00 | valor que ora empenhamos paraatender despesas com pagamentode 5,0 diarias conf proc 4310/2014. | 00005530831478 | GILVANEIDE NUNES DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | GERENCIAMENTO DE POLITICAS PUBLICAS PARA ADOLESCENTES EM CUMPRIMENTO DE MEDIDAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03390 | 07/11/2014 | 240.00 | 240.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (1,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO DE N.4316/2014 | 00003270404409 | CARMEN LUCIA DE ARAUJO MEIRELES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | GERENCIAMENTO DE POLITICAS PUBLICAS PARA ADOLESCENTES EM CUMPRIMENTO DE MEDIDAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03391 | 07/11/2014 | 150.00 | 150.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (1,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO DE N.4316/2014 | 00044136420404 | MARCOS GUILHERME M MENDONCA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Educação Especial | EDUCACAO E SEGURANCA NO TRANSITO | HABILITACAO CIDADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03413 | 10/11/2014 | 250.00 | 250.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (5,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO DE N.4413/2014. HABILITACAO SOCIAL | 00001015678475 | EDMILSON PORTO DE FARIAS |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Educação Especial | EDUCACAO E SEGURANCA NO TRANSITO | HABILITACAO CIDADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03414 | 10/11/2014 | 250.00 | 250.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (5,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO DE N.4413/2014. HABILITACAO SOCIAL | 00029935121453 | MARIA DAS GRACAS DA SILVA CUNHA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Educação Especial | EDUCACAO E SEGURANCA NO TRANSITO | HABILITACAO CIDADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03415 | 10/11/2014 | 250.00 | 250.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (5,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO DE N.4413/2014. HABILITACAO SOCIAL | 00032472110472 | LOURDES DE FATIMA OLIVEIRA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Educação Especial | EDUCACAO E SEGURANCA NO TRANSITO | HABILITACAO CIDADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03416 | 10/11/2014 | 400.00 | 400.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (5,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO DE N.4413/2014. HABILITACAO SOCIAL | 00024304778404 | MARIA INES DE FIGUEIREDO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Educação Especial | EDUCACAO E SEGURANCA NO TRANSITO | HABILITACAO CIDADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03417 | 10/11/2014 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (5,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO DE N.4413/2014. HABILITACAO SOCIAL | 00044187092404 | ANTONIO CARLOS PEREIRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Educação Especial | EDUCACAO E SEGURANCA NO TRANSITO | HABILITACAO CIDADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03419 | 10/11/2014 | 250.00 | 250.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (5,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO DE N.4411/2014. HABILITACAO SOCIAL | 00044187092404 | ANTONIO CARLOS PEREIRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Educação Especial | EDUCACAO E SEGURANCA NO TRANSITO | HABILITACAO CIDADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03420 | 10/11/2014 | 400.00 | 400.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (5,0) DIARIAS CONFORME PROCESSO DE N.4384/2014 HABILITACAO SOCIAL. | 00004685093488 | FELIPE ALBUQUERQUE SEIXAS |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Educação Especial | EDUCACAO E SEGURANCA NO TRANSITO | HABILITACAO CIDADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03421 | 10/11/2014 | 250.00 | 250.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (5,0) DIARIAS CONFORME PROCESSO DE N.4410/2014 HABILITACAO SOCIAL. | 00014110865468 | BOLIVAR PEREIRA DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Educação Especial | EDUCACAO E SEGURANCA NO TRANSITO | HABILITACAO CIDADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03422 | 10/11/2014 | 250.00 | 250.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (5,0) DIARIAS CONFORME PROCESSO DE N.4410/2014 HABILITACAO SOCIAL. | 00041438450400 | ELIANE FELIX COSTA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Educação Especial | EDUCACAO E SEGURANCA NO TRANSITO | HABILITACAO CIDADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03423 | 10/11/2014 | 400.00 | 400.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (5,0) DIARIAS CONFORME PROCESSO DE N.4410/2014 HABILITACAO SOCIAL. | 00013925083472 | ELISABETE ALVES DA SILVA COUTINHO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Educação Especial | EDUCACAO E SEGURANCA NO TRANSITO | HABILITACAO CIDADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03424 | 10/11/2014 | 250.00 | 250.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (5,0) DIARIAS CONFORME PROCESSO DE N.4410/2014 HABILITACAO SOCIAL. | 00016188918472 | MARIA DA LUZ SILVA CARVALHO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Educação Especial | EDUCACAO E SEGURANCA NO TRANSITO | HABILITACAO CIDADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03425 | 10/11/2014 | 250.00 | 250.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (5,0) DIARIAS CONFORME PROCESSO DE N.4370/2014 HABILITACAO SOCIAL. | 00006529849408 | RODRIGO FABIAO DE ARAUJO JANSEN |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Educação Especial | EDUCACAO E SEGURANCA NO TRANSITO | HABILITACAO CIDADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03426 | 10/11/2014 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (5,0) DIARIAS CONFORME PROCESSO DE N.4370/2014 HABILITACAO SOCIAL. | 00008560754423 | RICARDO LUCENA TIBURTINO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Educação Especial | EDUCACAO E SEGURANCA NO TRANSITO | HABILITACAO CIDADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03427 | 10/11/2014 | 400.00 | 400.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (5,0) DIARIAS CONFORME PROCESSO DE N.4389/2014 HABILITACAO SOCIAL. | 00006796802411 | MELINA RIBEIRO RODRIGUES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Educação Especial | EDUCACAO E SEGURANCA NO TRANSITO | HABILITACAO CIDADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03428 | 10/11/2014 | 400.00 | 400.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (5,0) DIARIAS CONFORME PROCESSO DE N.4389/2014 HABILITACAO SOCIAL. | 00000078113490 | ANDERSON MARINHO DE ALAMEIDA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Educação Especial | EDUCACAO E SEGURANCA NO TRANSITO | HABILITACAO CIDADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03429 | 10/11/2014 | 250.00 | 250.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (5,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO DE N.4414/2014. HABILITACAO SOCIAL | 00048680303453 | BETANIA MARIA DE FREITAS MOUSINHO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Educação Especial | EDUCACAO E SEGURANCA NO TRANSITO | HABILITACAO CIDADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03430 | 10/11/2014 | 250.00 | 250.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (5,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO DE N.4371/2014. HABILITACAO SOCIAL | 00008103172499 | JACYELLE SANTOS DE SOUZA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Educação Especial | EDUCACAO E SEGURANCA NO TRANSITO | HABILITACAO CIDADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03431 | 10/11/2014 | 250.00 | 250.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (5,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO DE N.4415/2014. HABILITACAO SOCIAL | 00032511868415 | MARIA DO SOCORRO DANTAS DE SOUZA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Educação Especial | EDUCACAO E SEGURANCA NO TRANSITO | HABILITACAO CIDADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03432 | 10/11/2014 | 50.00 | 50.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (1,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO DE N.4341/2014. HABILITACAO SOCIAL | 00059417749749 | JOSE OLIVEIRA DO NASCIMENTO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Educação Especial | EDUCACAO E SEGURANCA NO TRANSITO | HABILITACAO CIDADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03433 | 10/11/2014 | 400.00 | 400.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (5,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO DE N.4386/2014. HABILITACAO SOCIAL | 00023361913420 | MERCIA MARIA NEVES BARBOSA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Educação Especial | EDUCACAO E SEGURANCA NO TRANSITO | HABILITACAO CIDADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03434 | 10/11/2014 | 400.00 | 400.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (5,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO DE N.4386/2014. HABILITACAO SOCIAL | 00038637324134 | MARIA DO SOCORRO MOURA MAGALHAES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Educação Especial | EDUCACAO E SEGURANCA NO TRANSITO | HABILITACAO CIDADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03435 | 10/11/2014 | 400.00 | 400.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (5,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO DE N.4388/2014. HABILITACAO SOCIAL | 00004481712449 | LUMAR FREITAS |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Educação Especial | EDUCACAO E SEGURANCA NO TRANSITO | HABILITACAO CIDADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03436 | 10/11/2014 | 400.00 | 400.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (5,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO DE N.4385/2014. HABILITACAO SOCIAL | 00092830323491 | ANA LUCIA VIEIRA LINHARES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Educação Especial | EDUCACAO E SEGURANCA NO TRANSITO | HABILITACAO CIDADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03437 | 10/11/2014 | 400.00 | 400.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (5,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO DE N.4385/2014. HABILITACAO SOCIAL | 00008386407450 | ANA LAYS BARRETO CHAVES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | GERENCIAMENTO DE POLITICAS PUBLICAS PARA ADOLESCENTES EM CUMPRIMENTO DE MEDIDAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03438 | 10/11/2014 | 100.00 | 100.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (1,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO DE N.4226/2014. | 00044136420404 | MARCOS GUILHERME M MENDONCA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03439 | 10/11/2014 | 600.00 | 600.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE 2 DIARIAS,CONFORME PREOCESSO N:4121/2014 | 00007436275470 | MAYARA DE FATIMA MARTINS DE SOUZA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Educação Especial | EDUCACAO E SEGURANCA NO TRANSITO | HABILITACAO CIDADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03440 | 11/11/2014 | 250.00 | 250.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (5,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO DE N.4411/2014 HAB.SOCIAL | 00001454312408 | FABIANA DA SILVA MOURA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Educação Especial | EDUCACAO E SEGURANCA NO TRANSITO | HABILITACAO CIDADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03441 | 11/11/2014 | 250.00 | 250.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (5,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO DE N.4411/2014 HAB.SOCIAL | 00020331738449 | ANTONIO SEVERINO DE SOUSA FILHO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Educação Especial | EDUCACAO E SEGURANCA NO TRANSITO | HABILITACAO CIDADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03442 | 11/11/2014 | 250.00 | 250.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (5,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO DE N.4368/2014 HAB.SOCIAL | 00056878028434 | MARCO AURELIO LIMA MOURA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Educação Especial | EDUCACAO E SEGURANCA NO TRANSITO | HABILITACAO CIDADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03443 | 11/11/2014 | 250.00 | 250.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (5,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO DE N.4368/2014 HAB.SOCIAL | 00021960682415 | BERNADETE DO NASCIMENTO CAVALCANTE |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Educação Especial | EDUCACAO E SEGURANCA NO TRANSITO | HABILITACAO CIDADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03444 | 11/11/2014 | 250.00 | 250.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (5,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO DE N.4406/2014 HABILITACAO SOCIAL | 00001830763466 | MARCO AURELIO LIMA DE MOURA FILHO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Educação Especial | EDUCACAO E SEGURANCA NO TRANSITO | HABILITACAO CIDADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03445 | 11/11/2014 | 250.00 | 250.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (5,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO DE N.4365/2014 HABILITACAO SOCIAL | 00000803554478 | SUENYA BARBOSA DE SOUSA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Educação Especial | EDUCACAO E SEGURANCA NO TRANSITO | HABILITACAO CIDADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03446 | 11/11/2014 | 250.00 | 250.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (5,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO DE N.4365/2014. HABILITACAO SOCIAL | 00038003554420 | JUSSARA FERRARO DOS SANTOS COELHO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Educação Especial | EDUCACAO E SEGURANCA NO TRANSITO | HABILITACAO CIDADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03447 | 11/11/2014 | 250.00 | 250.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (5,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO DE N.4365/2014. HABILITACAO SOCIAL | 00007754348411 | TALITA SIMONY DE SOUZA VIANA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Educação Especial | EDUCACAO E SEGURANCA NO TRANSITO | HABILITACAO CIDADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03448 | 11/11/2014 | 50.00 | 50.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (1,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO DE N.4409/2014. HABILITACAO SOCIAL | 00005849791426 | HERMES PATRICIO AZEVEDO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Educação Especial | EDUCACAO E SEGURANCA NO TRANSITO | HABILITACAO CIDADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03449 | 11/11/2014 | 50.00 | 50.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (1,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO DE N.4409/2014. HABILITACAO SOCIAL | 00005849791426 | HERMES PATRICIO AZEVEDO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Educação Especial | EDUCACAO E SEGURANCA NO TRANSITO | HABILITACAO CIDADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03450 | 11/11/2014 | 400.00 | 400.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (5,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO DE N.4409/2014. HABILITACAO SOCIAL | 00011220805491 | MARIA DE LOURDES MAGNO BACALHAU |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Educação Especial | EDUCACAO E SEGURANCA NO TRANSITO | HABILITACAO CIDADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03451 | 11/11/2014 | 400.00 | 400.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (5,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO DE N.4409/2014. HABILITACAO SOCIAL | 00000947476440 | ELAINE FARIAS DE SANTANA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Educação Especial | EDUCACAO E SEGURANCA NO TRANSITO | HABILITACAO CIDADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03452 | 11/11/2014 | 250.00 | 250.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (5,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO DE N.4409/2014. HABILITACAO SOCIAL | 00007538667490 | YANNE PAIVA RODRIGUES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Educação Especial | EDUCACAO E SEGURANCA NO TRANSITO | HABILITACAO CIDADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03453 | 11/11/2014 | 250.00 | 250.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (5,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO DE N.4384/2014. HABILITACAO SOCIAL | 00003229195418 | MARIA DE FATIMA PEREIRA DE SOUZA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Educação Especial | EDUCACAO E SEGURANCA NO TRANSITO | HABILITACAO CIDADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03454 | 11/11/2014 | 250.00 | 250.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (5,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO DE N.4384/2014. HABILITACAO SOCIAL | 00060313013420 | EDNA ELZA ALEXANDRE FERREIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Trabalho | Relação de Trabalho | PROMOCAO DE POLITICA DO TRABALHO, EMPREGO E RENDA | QUALIFICACAO SOCIAL E PROFISSIONAL DE JOVENS E ADULTOS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03455 | 11/11/2014 | 150.00 | 150.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (3,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO DE N.4363/2014. | 00007056065465 | ELTON TONY DOS SANTOS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Trabalho | Relação de Trabalho | PROMOCAO DE POLITICA DO TRABALHO, EMPREGO E RENDA | QUALIFICACAO SOCIAL E PROFISSIONAL DE JOVENS E ADULTOS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03456 | 11/11/2014 | 125.00 | 125.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (2,5) DIARIAS, CONFORME PROCESSO DE N.4191/2014. | 00003439931471 | OZIEL DE OLIVEIRA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Trabalho | Relação de Trabalho | PROMOCAO DE POLITICA DO TRABALHO, EMPREGO E RENDA | QUALIFICACAO SOCIAL E PROFISSIONAL DE JOVENS E ADULTOS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03457 | 11/11/2014 | 125.00 | 125.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (2,5) DIARIAS, CONFORME PROCESSO DE N.4191/2014. | 00001175003484 | ARLAN BATISTA DE SOUZA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Trabalho | Relação de Trabalho | PROMOCAO DE POLITICA DO TRABALHO, EMPREGO E RENDA | QUALIFICACAO SOCIAL E PROFISSIONAL DE JOVENS E ADULTOS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03458 | 11/11/2014 | 125.00 | 125.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (2,5) DIARIAS, CONFORME PROCESSO DE N.4191/2014. | 00032234279453 | GERCINA MARIA ROCHA MONTEIRO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | CASAS DA CIDADANIA - PROSOCIAL - ATENDIMENTO AO CIDADAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03459 | 11/11/2014 | 225.00 | 225.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (4,5) DIARIAS, CONFORME PROCESSO DE N.4323/2014. | 00013924672415 | JURANDIR PEREIRA ALVES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | CASAS DA CIDADANIA - PROSOCIAL - ATENDIMENTO AO CIDADAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03460 | 11/11/2014 | 225.00 | 225.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (4,5) DIARIAS, CONFORME PROCESSO DE N.4323/2014. | 00010904980472 | BENILDO MONTEIRO DE CARVALHO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | CASAS DA CIDADANIA - PROSOCIAL - ATENDIMENTO AO CIDADAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03461 | 11/11/2014 | 225.00 | 225.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (4,5) DIARIAS, CONFORME PROCESSO DE N.4323/2014. | 00039626962453 | JOSE FLAVIO DE MONTEIRO CARVALHO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | CASAS DA CIDADANIA - PROSOCIAL - ATENDIMENTO AO CIDADAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03462 | 11/11/2014 | 225.00 | 225.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (4,5) DIARIAS, CONFORME PROCESSO DE N.4323/2014. | 00016085370482 | ANTONIO FLORENCIO FERREIRA NETO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | CASAS DA CIDADANIA - PROSOCIAL - ATENDIMENTO AO CIDADAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03463 | 11/11/2014 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (4,5) DIARIAS, CONFORME PROCESSO DE N.4323/2014. | 00013924672415 | JURANDIR PEREIRA ALVES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | CASAS DA CIDADANIA - PROSOCIAL - ATENDIMENTO AO CIDADAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03464 | 11/11/2014 | 225.00 | 225.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (4,5) DIARIAS, CONFORME PROCESSO DE N.4324/2014. | 00010904980472 | BENILDO MONTEIRO DE CARVALHO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | CASAS DA CIDADANIA - PROSOCIAL - ATENDIMENTO AO CIDADAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03466 | 11/11/2014 | 225.00 | 225.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (4,5) DIARIAS, CONFORME PROCESSO DE N.4324/2014. | 00013924672415 | JURANDIR PEREIRA ALVES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | CASAS DA CIDADANIA - PROSOCIAL - ATENDIMENTO AO CIDADAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03467 | 11/11/2014 | 225.00 | 225.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (4,5) DIARIAS, CONFORME PROCESSO DE N.4324/2014. | 00039626962453 | JOSE FLAVIO DE MONTEIRO CARVALHO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | CASAS DA CIDADANIA - PROSOCIAL - ATENDIMENTO AO CIDADAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03468 | 11/11/2014 | 225.00 | 225.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (4,5) DIARIAS, CONFORME PROCESSO DE N.4324/2014. | 00016085370482 | ANTONIO FLORENCIO FERREIRA NETO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | CASAS DA CIDADANIA - PROSOCIAL - ATENDIMENTO AO CIDADAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03469 | 11/11/2014 | 225.00 | 225.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (4,5) DIARIAS, CONFORME PROCESSO DE N.4326/2014. | 00003348447461 | ZIGOMAR RAMALHO DOS SANTOS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | CASAS DA CIDADANIA - PROSOCIAL - ATENDIMENTO AO CIDADAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03470 | 11/11/2014 | 225.00 | 225.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (4,5) DIARIAS, CONFORME PROCESSO DE N.4325/2014. | 00003348447461 | ZIGOMAR RAMALHO DOS SANTOS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Trabalho | Relação de Trabalho | PROMOCAO DE POLITICA DO TRABALHO, EMPREGO E RENDA | QUALIFICACAO SOCIAL E PROFISSIONAL DE JOVENS E ADULTOS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03471 | 11/11/2014 | 360.00 | 360.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (4,5) DIARIAS, CONFORME PROCESSO DE N.4284/2014. | 00005149641464 | GUTO MAGNO QUIRINO PEDROSA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Trabalho | Relação de Trabalho | PROMOCAO DE POLITICA DO TRABALHO, EMPREGO E RENDA | QUALIFICACAO SOCIAL E PROFISSIONAL DE JOVENS E ADULTOS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03472 | 11/11/2014 | 225.00 | 225.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (4,5) DIARIAS, CONFORME PROCESSO DE N.4284/2014. | 00093057873472 | FABIO DA SILVA PAIVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Trabalho | Relação de Trabalho | PROMOCAO DE POLITICA DO TRABALHO, EMPREGO E RENDA | QUALIFICACAO SOCIAL E PROFISSIONAL DE JOVENS E ADULTOS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03473 | 11/11/2014 | 225.00 | 225.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (4,5) DIARIAS, CONFORME PROCESSO DE N.4284/2014. | 00006147049445 | DANILO GABRIEL DOS SANTOS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | CONSTRUCAO DE CISTERNAS DE PLACAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 03474 | 11/11/2014 | 1798.20 | 1798.20 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESAS COM GUIA DERECOLHIMENTO REF A PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO DA CHAMADA 03, CONF PROC 4403/14 | 10867871000160 | DIARIO SERV INTERMED EM PUBLICACOES LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Trabalho | Relação de Trabalho | PROMOCAO DE POLITICA DO TRABALHO, EMPREGO E RENDA | QUALIFICACAO SOCIAL E PROFISSIONAL DE JOVENS E ADULTOS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03475 | 11/11/2014 | 200.00 | 200.00 | VOLAR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE 04 DIARIAS,CONFORME PROCESSO N:4330/2014. | 00019228551895 | CLAUDENIR OLIVEIRA SOUSA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Trabalho | Relação de Trabalho | PROMOCAO DE POLITICA DO TRABALHO, EMPREGO E RENDA | QUALIFICACAO SOCIAL E PROFISSIONAL DE JOVENS E ADULTOS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03476 | 11/11/2014 | 200.00 | 200.00 | VOLAR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE 04 DIARIAS,CONFORME PROCESSO N:4330/2014. | 00071381120415 | FRANCISCO BEZERRA DOS SANTOS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Trabalho | Relação de Trabalho | PROMOCAO DE POLITICA DO TRABALHO, EMPREGO E RENDA | QUALIFICACAO SOCIAL E PROFISSIONAL DE JOVENS E ADULTOS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03477 | 11/11/2014 | 200.00 | 200.00 | VOLAR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE 04 DIARIAS,CONFORME PROCESSO N:4330/2014. | 00006586533422 | MARIA DOS REMEDIOS VIEIRA GARRIDO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | CONSTRUCAO DE CISTERNAS DE PLACAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03479 | 12/11/2014 | 1952358.24 | 1171414.94 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESAS COM CONTRATO 342/2014 PARA IMPLEMENTACAO DETECNOLOGIA SOCIAL CISTERNAS DEPLACA DE 16 MIL LTS, LOTE I, CHAMADA PUBLICA 001/2014, PRO-CESSO NR 1687/2014,RECURSOS DOCONVENIO 775.945/2012. 50% DO CONTRATO. | 04857557000102 | ASSOC DOS ASSENT DO ALTO SERTAO PARAIBAN |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | CONSTRUCAO DE CISTERNAS DE PLACAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03480 | 12/11/2014 | 725040.02 | 435024.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESAS COM CONTRATO 346/2014 PARA IMPLEMENTACAO DETECNOLOGIA SOCIAL CISTERNAS DEPLACA DE 16 MIL LTS, LOTE v,CHAMADA PUBLICA 001/2014, PRO-CESSO NR 1687/2014,RECURSOS DOCONVENIO 775.945/2012. 50% DO CONTRATO. | 10603081000178 | SERV.PAST.DOS MIGRANTES DO NORDESTE |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | CONSTRUCAO DE CISTERNAS DE PLACAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03481 | 12/11/2014 | 549100.76 | 329460.45 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESAS COM CONTRATO 345/2014 PARA IMPLEMENTACAO DETECNOLOGIA SOCIAL CISTERNAS DEPLACA DE 16 MIL LTS,LOTE VIII,CHAMADA PUBLICA 001/2014, PRO-CESSO NR 1687/2014,RECURSOS DOCONVENIO 775.945/2012. 50% DO CONTRATO. | 09282237000187 | ACAO SOCIAL DIOCESANA DE PATOS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | CONSTRUCAO DE CISTERNAS DE PLACAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03482 | 12/11/2014 | 699500.45 | 419700.27 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESAS COM CONTRATO 332/2014 PARA IMPLEMENTACAO DETECNOLOGIA SOCIAL CISTERNAS DEPLACA DE 16 MIL LTS, LOTE V, CHAMADA PUBLICA 002/2014, PRO-CESSO NR 1693/2014,RECURSOS DOCONVENIO 795.990/2013. 50% CO CONTRATO. | 12058336000194 | CENTRO DE INCL SOCIAL DO VALE DO PARAIBA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | CONSTRUCAO DE CISTERNAS DE PLACAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03483 | 12/11/2014 | 780375.75 | 468225.45 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESAS COM CONTRATO 349/2014 PARA IMPLEMENTACAO DETECNOLOGIA SOCIAL CISTERNAS DEPLACA DE 16 MIL LTS, LOTE VII,CHAMADA PUBLICA 002/2014, PRO-CESSO NR 1693/2014,RECURSOS DOCONVENIO 795.990/2013. 50% CO CONTRATO. | 06314904000178 | POLO SIND.DAS ORG.AGRIC.FAM.BORBOREMA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | CONSTRUCAO DE CISTERNAS DE PLACAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 03484 | 12/11/2014 | 1101039.24 | 660623.54 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESAS COM CONTRATO 348/2014 PARA IMPLEMENTACAO DETECNOLOGIA SOCIAL CISTERNAS DEPLACA DE 16 MIL LTS, LOTE X,CHAMADA PUBLICA 002/2014, PRO-CESSO NR 1693/2014,RECURSOS DOCONVENIO 795.990/2013. 50% CO CONTRATO. | 11697483000141 | AGENCIA DE DES.E INCLUSAO SOCIAL-ADIS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | CONSTRUCAO DE CISTERNAS DE PLACAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 03485 | 12/11/2014 | 906654.74 | 543992.84 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESAS COM CONTRATO 333/2014 PARA IMPLEMENTACAO DETECNOLOGIA SOCIAL CISTERNAS DEPLACA DE 16 MIL LTS, LOTE XI,CHAMADA PUBLICA 002/2014, PRO-CESSO NR 1693/2014,RECURSOS DOCONVENIO 795.990/2013. 50% CO CONTRATO. | 12732202000107 | CENTRO DE ACAO CULTURAL |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | CONSTRUCAO DE CISTERNAS DE PLACAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 03486 | 12/11/2014 | 919424.52 | 551654.69 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESAS COM CONTRATO 339/2014 PARA IMPLEMENTACAO DETECNOLOGIA SOCIAL CISTERNAS DEPLACA DE 16 MIL LTS, LOTE IX,CHAMADA PUBLICA 002/2014, PRO-CESSO NR 1693/2014,RECURSOS DOCONVENIO 795.990/2013. 50% CO CONTRATO. | 10603081000178 | SERV.PAST.DOS MIGRANTES DO NORDESTE |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | CONSTRUCAO DE CISTERNAS DE PLACAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 03487 | 12/11/2014 | 1284072.82 | 770443.70 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESAS COM CONTRATO 351/2014 PARA IMPLEMENTACAO DETECNOLOGIA SOCIAL CISTERNAS DEPLACA DE 16 MIL LTS,LOTE VIII,CHAMADA PUBLICA 002/2014, PRO-CESSO NR 1693/2014,RECURSOS DOCONVENIO 795.990/2013. 50% CO CONTRATO. | 33654419001198 | CARITAS BRASILEIRA REGIONAL NORDESTE II |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | CONSTRUCAO DE CISTERNAS DE PLACAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 03488 | 12/11/2014 | 993205.50 | 595923.30 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESAS COM CONTRATO 347/2014 PARA IMPLEMENTACAO DETECNOLOGIA SOCIAL CISTERNAS DEPLACA DE 16 MIL LTS, LOTE III,CHAMADA PUBLICA 002/2014, PRO-CESSO NR 1693/2014,RECURSOS DOCONVENIO 795.990/2013. 50% CO CONTRATO. | 03353833000124 | COOP DE PREST SERV TEC REF AGRA PB LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | CONSTRUCAO DE CISTERNAS DE PLACAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 03489 | 12/11/2014 | 753417.32 | 452050.38 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESAS COM CONTRATO 338/2014 PARA IMPLEMENTACAO DETECNOLOGIA SOCIAL CISTERNAS DEPLACA DE 16 MIL LTS, LOTE I, CHAMADA PUBLICA 002/2014, PRO-CESSO NR 1693/2014,RECURSOS DOCONVENIO 795.990/2013. 50% CO CONTRATO. | 02355918000189 | SIND. DOS TRAB. RURAIS DE APARECIDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | CONSTRUCAO DE CISTERNAS DE PLACAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 03490 | 12/11/2014 | 787470.08 | 472482.05 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESAS COM CONTRATO 335/2014 PARA IMPLEMENTACAO DETECNOLOGIA SOCIAL CISTERNAS DEPLACA DE 16 MIL LTS, LOTE II,CHAMADA PUBLICA 002/2014, PRO-CESSO NR 1693/2014,RECURSOS DOCONVENIO 795.990/2013. 50% CO CONTRATO. | 09282237000187 | ACAO SOCIAL DIOCESANA DE PATOS |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Educação Especial | EDUCACAO E SEGURANCA NO TRANSITO | HABILITACAO CIDADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03496 | 13/11/2014 | 400.00 | 400.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE 5 DIARIAS,CONFORME PROCESSON:4514/2014. HAB.SOCIAL | 00007200716405 | M.DA CONCEICAO FLORENTINO B. DE OLIVEIRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Educação Especial | EDUCACAO E SEGURANCA NO TRANSITO | HABILITACAO CIDADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03497 | 13/11/2014 | 400.00 | 400.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE 5,0 DIARIAS,CONFORME PROCESSO N:4557/2014. HAB.SOCIAL | 00006796802411 | MELINA RIBEIRO RODRIGUES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Educação Especial | EDUCACAO E SEGURANCA NO TRANSITO | HABILITACAO CIDADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03498 | 13/11/2014 | 400.00 | 400.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE 5,0 DIARIAS,CONFORME PROCESSO N:4575/2014. HAB.SOCIAL | 00000078113490 | ANDERSON MARINHO DE ALAMEIDA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Educação Especial | EDUCACAO E SEGURANCA NO TRANSITO | HABILITACAO CIDADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03499 | 13/11/2014 | 75.00 | 75.00 | VALOR QUE ORA EMEPNHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMNETODE 1,5 DIARIAS,CONFORME PROCESSO N:4555/2014. HAB.SOCIAL | 00014110865468 | BOLIVAR PEREIRA DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Educação Especial | EDUCACAO E SEGURANCA NO TRANSITO | HABILITACAO CIDADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03500 | 13/11/2014 | 75.00 | 75.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE 1,5 DIARIAS,CONFORME PROCESSO N:4555/2014. HAB.SOCIAL | 00014110865468 | BOLIVAR PEREIRA DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Educação Especial | EDUCACAO E SEGURANCA NO TRANSITO | HABILITACAO CIDADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03501 | 13/11/2014 | 250.00 | 250.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE 5 DIARIAS,CONFORME PROCESSON:4555/2014. HAB.SOCIAL | 00041438450400 | ELIANE FELIX COSTA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Educação Especial | EDUCACAO E SEGURANCA NO TRANSITO | HABILITACAO CIDADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03502 | 13/11/2014 | 400.00 | 400.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS,PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE 5 DIARIAS,CONFORME PROCESSON:4555/2014. HAB.SOCIAL | 00013925083472 | ELISABETE ALVES DA SILVA COUTINHO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Educação Especial | EDUCACAO E SEGURANCA NO TRANSITO | HABILITACAO CIDADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03503 | 13/11/2014 | 250.00 | 250.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS,PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE 5 DIARIAS,CONFORME PROCESSON:4555/2014. HAB.SOCIAL | 00016188918472 | MARIA DA LUZ SILVA CARVALHO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | CONSTRUCAO DE CISTERNAS DE PLACAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 03493 | 13/11/2014 | 892466.08 | 535479.63 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESAS COM CONTRATO 344/2014 PARA IMPLEMENTACAO DETECNOLOGIA SOCIAL CISTERNAS DEPLACA DE 16 MIL LTS, LOTE VII,CHAMADA PUBLICA 001/2014, PRO-CESSO NR 1687/2014,RECURSOS DOCONVENIO 775.945/2012. 50% CO CONTRATO. | 02355918000189 | SIND. DOS TRAB. RURAIS DE APARECIDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | CONSTRUCAO DE CISTERNAS DE PLACAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03494 | 13/11/2014 | 450.00 | 450.00 | VALOR QIE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE 4,5 DIARIAS,CONFORME PROCESSO N:4468/2014. CONTRAPARTIDA DO CONVENIO 769792/2012 | 00044186622434 | LUIZ ANTONIO LIANZA DA FRANCA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | CONSTRUCAO DE CISTERNAS DE PLACAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03495 | 13/11/2014 | 450.00 | 450.00 | VALOR QIE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE 4,5 DIARIAS,CONFORME PROCESSO N:4468/2014. CONTRAPARTIDA DO CONVENIO 769792/2012 | 00044186622434 | LUIZ ANTONIO LIANZA DA FRANCA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Educação Especial | EDUCACAO E SEGURANCA NO TRANSITO | HABILITACAO CIDADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03504 | 14/11/2014 | 250.00 | 250.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (5,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO DE N.4551/2014. HABILITACAO SOCIAL. | 00060126892415 | ROSA FELIPE SANTIAGO DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Educação Especial | EDUCACAO E SEGURANCA NO TRANSITO | HABILITACAO CIDADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03505 | 14/11/2014 | 50.00 | 50.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (1,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO DE N.4558/2014. HABILITACAO SOCIAL. | 00005849791426 | HERMES PATRICIO AZEVEDO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Educação Especial | EDUCACAO E SEGURANCA NO TRANSITO | HABILITACAO CIDADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03506 | 14/11/2014 | 50.00 | 50.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (1,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO DE N.4558/2014. HABILITACAO SOCIAL. | 00005849791426 | HERMES PATRICIO AZEVEDO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Educação Especial | EDUCACAO E SEGURANCA NO TRANSITO | HABILITACAO CIDADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03507 | 14/11/2014 | 400.00 | 400.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (5,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO DE N.4558/2014. HABILITACAO SOCIAL. | 00011220805491 | MARIA DE LOURDES MAGNO BACALHAU |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Educação Especial | EDUCACAO E SEGURANCA NO TRANSITO | HABILITACAO CIDADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03508 | 14/11/2014 | 400.00 | 400.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (5,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO DE N.4558/2014. HABILITACAO SOCIAL. | 00000947476440 | ELAINE FARIAS DE SANTANA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Educação Especial | EDUCACAO E SEGURANCA NO TRANSITO | HABILITACAO CIDADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03509 | 14/11/2014 | 250.00 | 250.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (5,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO DE N.4558/2014. HABILITACAO SOCIAL. | 00007538667490 | YANNE PAIVA RODRIGUES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Educação Especial | EDUCACAO E SEGURANCA NO TRANSITO | HABILITACAO CIDADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03510 | 14/11/2014 | 75.00 | 75.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (1,5) DIARIAS, CONFORME PROCESSO DE N.4559/2014. HABILITACAO SOCIAL. | 00044187092404 | ANTONIO CARLOS PEREIRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Educação Especial | EDUCACAO E SEGURANCA NO TRANSITO | HABILITACAO CIDADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03511 | 14/11/2014 | 75.00 | 75.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (1,5) DIARIAS, CONFORME PROCESSO DE N.4559/2014. HABILITACAO SOCIAL. | 00044187092404 | ANTONIO CARLOS PEREIRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Educação Especial | EDUCACAO E SEGURANCA NO TRANSITO | HABILITACAO CIDADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03512 | 14/11/2014 | 250.00 | 250.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (5,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO DE N.4559/2014. HABILITACAO SOCIAL. | 00020331738449 | ANTONIO SEVERINO DE SOUSA FILHO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Educação Especial | EDUCACAO E SEGURANCA NO TRANSITO | HABILITACAO CIDADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03513 | 14/11/2014 | 250.00 | 250.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (5,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO DE N.4559/2014. HAB.SOCIAL | 00001454312408 | FABIANA DA SILVA MOURA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | GERENCIAMENTO DE POLITICAS PUBLICAS PARA ADOLESCENTES EM CUMPRIMENTO DE MEDIDAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03514 | 14/11/2014 | 300.00 | 300.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE 03 DIARIAS, CONFORME PROCESSO N:4504/2014. | 00095124411449 | CARLOS ANTONIO RIBEIRO DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | GERENCIAMENTO DE POLITICAS PUBLICAS PARA ADOLESCENTES EM CUMPRIMENTO DE MEDIDAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03515 | 14/11/2014 | 150.00 | 150.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE 03 DIARIAS, CONFORME PROCESSO N:4528/2014. | 00000786498463 | MARQUIDIEL MARINHO DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | GERENCIAMENTO DE POLITICAS PUBLICAS PARA ADOLESCENTES EM CUMPRIMENTO DE MEDIDAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03516 | 14/11/2014 | 450.00 | 450.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE 03 DIARIAS,CONFORME PROCESSO N:4528/2014. | 00001077751400 | ANA PAULA DE SOUZA ALMEIDA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Educação Especial | EDUCACAO E SEGURANCA NO TRANSITO | HABILITACAO CIDADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03517 | 18/11/2014 | 250.00 | 250.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (5,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO DE N.4605/2014. HABILITACAO SOCIAL. | 00056970315487 | ARISTON AUGUSTO FERNANDES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Educação Especial | EDUCACAO E SEGURANCA NO TRANSITO | HABILITACAO CIDADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03518 | 18/11/2014 | 250.00 | 250.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (5,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO DE N.4605/2014. HABILITACAO SOCIAL. | 00095388052400 | RICARDO ALEXANDRE BATISTA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Educação Especial | EDUCACAO E SEGURANCA NO TRANSITO | HABILITACAO CIDADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03519 | 18/11/2014 | 400.00 | 400.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (5,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO DE N.4605/2014. HABILITACAO SOCIAL. | 00048705861420 | KAITHIA MARIA OLINDA COSTA PORTELA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Educação Especial | EDUCACAO E SEGURANCA NO TRANSITO | HABILITACAO CIDADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03520 | 18/11/2014 | 250.00 | 250.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (5,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO DE N.4600/2014. HABILITACAO SOCIAL. | 00008103172499 | JACYELLE SANTOS DE SOUZA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Educação Especial | EDUCACAO E SEGURANCA NO TRANSITO | HABILITACAO CIDADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03521 | 18/11/2014 | 250.00 | 250.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (5,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO DE N.4600/2014. HABILITACAO SOCIAL. | 00001830763466 | MARCO AURELIO LIMA DE MOURA FILHO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Educação Especial | EDUCACAO E SEGURANCA NO TRANSITO | HABILITACAO CIDADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03522 | 18/11/2014 | 250.00 | 250.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (5,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO DE N.4563/2014. HABILITACAO SOCIAL. | 00003391147466 | LIVIA MOREIRA REIS |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Educação Especial | EDUCACAO E SEGURANCA NO TRANSITO | HABILITACAO CIDADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03523 | 18/11/2014 | 250.00 | 250.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (5,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO DE N.4563/2014. HABILITACAO SOCIAL. | 00001379612438 | LUSIVANIA GONCALVES NUNES NEVES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Educação Especial | EDUCACAO E SEGURANCA NO TRANSITO | HABILITACAO CIDADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03524 | 18/11/2014 | 250.00 | 250.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (5,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO DE N.4563/2014. HABILITACAO SOCIAL. | 00042408105404 | CLAUDIA NOVAIS TOSCANO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Educação Especial | EDUCACAO E SEGURANCA NO TRANSITO | HABILITACAO CIDADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03525 | 18/11/2014 | 250.00 | 250.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (5,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO DE N.4606/2014. HABILITACAO SOCIAL. | 00069123438487 | ELIANA BATISTA DE LIMA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Educação Especial | EDUCACAO E SEGURANCA NO TRANSITO | HABILITACAO CIDADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03526 | 18/11/2014 | 250.00 | 250.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (5,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO DE N.4606/2014. HABILITACAO SOCIAL. | 00002270130421 | REJANIA PAIVA NUNES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Educação Especial | EDUCACAO E SEGURANCA NO TRANSITO | HABILITACAO CIDADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03527 | 18/11/2014 | 250.00 | 250.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (5,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO DE N.4601/2014. HABILITACAO SOCIAL. | 00048680303453 | BETANIA MARIA DE FREITAS MOUSINHO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Educação Especial | EDUCACAO E SEGURANCA NO TRANSITO | HABILITACAO CIDADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03528 | 18/11/2014 | 250.00 | 250.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (5,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO DE N.4565/2014. HABILITACAO SOCIAL. | 00003229195418 | MARIA DE FATIMA PEREIRA DE SOUZA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Educação Especial | EDUCACAO E SEGURANCA NO TRANSITO | HABILITACAO CIDADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03529 | 18/11/2014 | 250.00 | 250.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (5,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO DE N.4565/2014. HABILITACAO SOCIAL. | 00060313013420 | EDNA ELZA ALEXANDRE FERREIRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Educação Especial | EDUCACAO E SEGURANCA NO TRANSITO | HABILITACAO CIDADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03530 | 18/11/2014 | 400.00 | 400.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (5,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO DE N.4565/2014. HABILITACAO SOCIAL. | 00004685093488 | FELIPE ALBUQUERQUE SEIXAS |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Educação Especial | EDUCACAO E SEGURANCA NO TRANSITO | HABILITACAO CIDADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03531 | 18/11/2014 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (5,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO DE N.4602/2014. HABILITACAO SOCIAL. | 00008560754423 | RICARDO LUCENA TIBURTINO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Educação Especial | EDUCACAO E SEGURANCA NO TRANSITO | HABILITACAO CIDADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03532 | 18/11/2014 | 250.00 | 250.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (5,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO DE N.4602/2014. HABILITACAO SOCIAL. | 00006529849408 | RODRIGO FABIAO DE ARAUJO JANSEN |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Educação Especial | EDUCACAO E SEGURANCA NO TRANSITO | HABILITACAO CIDADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03533 | 18/11/2014 | 75.00 | 75.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (1,5) DIARIAS, CONFORME PROCESSO DE N.4566/2014. HABILITACAO SOCIAL. | 00001015678475 | EDMILSON PORTO DE FARIAS |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Educação Especial | EDUCACAO E SEGURANCA NO TRANSITO | HABILITACAO CIDADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03534 | 18/11/2014 | 75.00 | 75.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (1,5) DIARIAS, CONFORME PROCESSO DE N.4566/2014. HABILITACAO SOCIAL. | 00001015678475 | EDMILSON PORTO DE FARIAS |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Educação Especial | EDUCACAO E SEGURANCA NO TRANSITO | HABILITACAO CIDADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03535 | 18/11/2014 | 250.00 | 250.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (5,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO DE N.4566/2014. HABILITACAO SOCIAL. | 00029935121453 | MARIA DAS GRACAS DA SILVA CUNHA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Educação Especial | EDUCACAO E SEGURANCA NO TRANSITO | HABILITACAO CIDADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03536 | 18/11/2014 | 250.00 | 250.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (5,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO DE N.4566/2014. HABILITACAO SOCIAL. | 00032472110472 | LOURDES DE FATIMA OLIVEIRA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Educação Especial | EDUCACAO E SEGURANCA NO TRANSITO | HABILITACAO CIDADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03537 | 18/11/2014 | 400.00 | 400.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (5,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO DE N.4566/2014. HABILITACAO SOCIAL. | 00024304778404 | MARIA INES DE FIGUEIREDO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Educação Especial | EDUCACAO E SEGURANCA NO TRANSITO | HABILITACAO CIDADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03538 | 18/11/2014 | 400.00 | 400.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (5,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO DE N.4564/2014. HABILITACAO SOCIAL. | 00004422083406 | ALEXSANDRO DA SILVA FERNANDES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Educação Especial | EDUCACAO E SEGURANCA NO TRANSITO | HABILITACAO CIDADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03539 | 18/11/2014 | 250.00 | 250.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (5,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO DE N.4603/2014. HABILITACAO SOCIAL. | 00032511868415 | MARIA DO SOCORRO DANTAS DE SOUZA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Educação Especial | EDUCACAO E SEGURANCA NO TRANSITO | HABILITACAO CIDADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03540 | 18/11/2014 | 250.00 | 250.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (5,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO DE N.4604/2014. HABILITACAO SOCIAL. | 00056878028434 | MARCO AURELIO LIMA MOURA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Educação Especial | EDUCACAO E SEGURANCA NO TRANSITO | HABILITACAO CIDADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03541 | 18/11/2014 | 250.00 | 250.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (5,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO DE N.4604/2014. HABILITACAO SOCIAL. | 00021960682415 | BERNADETE DO NASCIMENTO CAVALCANTE |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Educação Especial | EDUCACAO E SEGURANCA NO TRANSITO | HABILITACAO CIDADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03543 | 18/11/2014 | 400.00 | 400.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (5,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO DE N.4412/2014 HAB.SOCIAL | 00016035267491 | MARCUS TULIO DA COSTA PADILHA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Educação Especial | EDUCACAO E SEGURANCA NO TRANSITO | HABILITACAO CIDADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03544 | 18/11/2014 | 400.00 | 400.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (5,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO DE N.4412/2014 HAB.SOCIAL | 00056811284404 | LINDENBERG BRITO DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Educação Especial | EDUCACAO E SEGURANCA NO TRANSITO | HABILITACAO CIDADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03545 | 18/11/2014 | 250.00 | 250.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (5,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO DE N.4412/2014 HAB.SOCIAL | 00035206330434 | TANIA CLEUB NEVES BATISTA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Educação Especial | EDUCACAO E SEGURANCA NO TRANSITO | HABILITACAO CIDADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03546 | 18/11/2014 | 250.00 | 250.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (5,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO DE N.4408/2014 HAB.SOCIAL | 00001379612438 | LUSIVANIA GONCALVES NUNES NEVES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Educação Especial | EDUCACAO E SEGURANCA NO TRANSITO | HABILITACAO CIDADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03547 | 18/11/2014 | 250.00 | 250.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (5,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO DE N.4408/2014 HAB.SOCIAL | 00003391147466 | LIVIA MOREIRA REIS |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Educação Especial | EDUCACAO E SEGURANCA NO TRANSITO | HABILITACAO CIDADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03548 | 18/11/2014 | 250.00 | 250.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (5,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO DE N.4408/2014 HAB.SOCIAL | 00042408105404 | CLAUDIA NOVAIS TOSCANO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Educação Especial | EDUCACAO E SEGURANCA NO TRANSITO | HABILITACAO CIDADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa | 03550 | 18/11/2014 | 1660.40 | 1660.40 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESAS COM AQUISICAODE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARAUSO NO PROGRAMA HABILITACAO SOCIAL, CONF PROC 4063/14 RECURSOS HAB. SOCIAL | 24216228000181 | COSTA GONDIM E CIA LTDA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Educação Especial | EDUCACAO E SEGURANCA NO TRANSITO | HABILITACAO CIDADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03553 | 18/11/2014 | 360.00 | 360.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (4,5) DIARIAS, CONFORME PROCESSO N.4677/2014. HABILITACAO SOCIAL | 00085473057420 | WILZA CARLA NOBREGA DE QUEIROZ MARINHO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Educação Especial | EDUCACAO E SEGURANCA NO TRANSITO | HABILITACAO CIDADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03554 | 18/11/2014 | 225.00 | 225.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (4,5) DIARIAS, CONFORME PROCESSO N.4677/2014. HABILITACAO SOCIAL | 00046691642449 | SEVERINA DOS RAMOS MARTINS RODRIGUES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Educação Especial | EDUCACAO E SEGURANCA NO TRANSITO | HABILITACAO CIDADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03555 | 18/11/2014 | 225.00 | 225.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (4,5) DIARIAS, CONFORME PROCESSO N.4677/2014. HABILITACAO SOCIAL | 00002189044448 | KALINA LIGIA DE LUCENA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Educação Especial | EDUCACAO E SEGURANCA NO TRANSITO | HABILITACAO CIDADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03556 | 18/11/2014 | 225.00 | 225.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (4,5) DIARIAS, CONFORME PROCESSO N.4677/2014. HABILITACAO SOCIAL | 00005621346467 | PAMELA SUELLEN CAVALCANTE LACERDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 28 | MATERIAL PARA COPA E COZINHA | Dispensa | 03542 | 18/11/2014 | 195.80 | 195.80 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESAS COM AQUISICAODE GARRAFA TERMICA PARA O GABINETE DA SECRETARIA EXECUTIVA, CONF PROC 3829/14 | 08371026000158 | WALBER FILIPE BATISTA DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | GERENCIAMENTO DE POLITICAS PUBLICAS PARA ADOLESCENTES EM CUMPRIMENTO DE MEDIDAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03549 | 18/11/2014 | 750.00 | 750.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (2,5) DIARIAS, CONFORME PROCESSO DE N.4598/2014. | 00005791726430 | PATRICIA DE CARVALHO SILVA MARTINS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | CASAS DA CIDADANIA - PROSOCIAL - ATENDIMENTO AO CIDADAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 03551 | 18/11/2014 | 1734.00 | 1734.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESAS COM AQUISICAODE BOBINAS TERMICAS PARA RELO-GIO DE PONTO DAS CASAS DA CIDADANIA, CONF PROC 4185/2014 | 08371026000158 | WALBER FILIPE BATISTA DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Trabalho | Relação de Trabalho | PROMOCAO DE POLITICA DO TRABALHO, EMPREGO E RENDA | QUALIFICACAO SOCIAL E PROFISSIONAL DE JOVENS E ADULTOS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 04 | PORTES E TELEGRAMAS | Dispensa | 03552 | 18/11/2014 | 1091.65 | 1091.65 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESAS COM SERVICOS POSTAIS DIVERSOS PARA ESSA SE-CRETARIA, CONF PROC 4356/14 | 41153495000176 | SEP SERV ESPECIAL POSTAL |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Educação Especial | EDUCACAO E SEGURANCA NO TRANSITO | HABILITACAO CIDADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03567 | 19/11/2014 | 500.00 | 500.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE 05 DIARIAS, CONFORME PROCESSO N: 4599/2014. HAB.SOCIAL | 00004186093490 | JACIANA MOURA MAGALHAES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | GERENCIAMENTO DE POLITICAS PUBLICAS PARA ADOLESCENTES EM CUMPRIMENTO DE MEDIDAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03557 | 19/11/2014 | 750.00 | 750.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (2,5) DIARIAS, CONFORME PROCESSO DE N.4673/2014. | 00089728424515 | ELISANGELA VIEIRA MECEDO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | GERENCIAMENTO DE POLITICAS PUBLICAS PARA ADOLESCENTES EM CUMPRIMENTO DE MEDIDAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03558 | 19/11/2014 | 225.00 | 225.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (4,5) DIARIAS, CONFORME PROCESSO DE N.4398/2014. | 00078905796400 | MAURICIO VIEIRA FERREIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | GERENCIAMENTO DE POLITICAS PUBLICAS PARA ADOLESCENTES EM CUMPRIMENTO DE MEDIDAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03559 | 19/11/2014 | 225.00 | 225.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (4,5) DIARIAS, CONFORME PROCESSO DE N.4398/2014. | 00016155823472 | SEVERINO DOS RAMOS OLIVEIRA COSTA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | GERENCIAMENTO DE POLITICAS PUBLICAS PARA ADOLESCENTES EM CUMPRIMENTO DE MEDIDAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03560 | 19/11/2014 | 225.00 | 225.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (4,5) DIARIAS, CONFORME PROCESSO DE N.4398/2014. | 00028810295404 | NARCISO CAMILO DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | GERENCIAMENTO DE POLITICAS PUBLICAS PARA ADOLESCENTES EM CUMPRIMENTO DE MEDIDAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03561 | 19/11/2014 | 225.00 | 225.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (4,5) DIARIAS, CONFORME PROCESSO DE N.4399/2014. | 00039663787449 | JONAS VICTOR DE BARROS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | GERENCIAMENTO DE POLITICAS PUBLICAS PARA ADOLESCENTES EM CUMPRIMENTO DE MEDIDAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03562 | 19/11/2014 | 225.00 | 225.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (4,5) DIARIAS, CONFORME PROCESSO DE N.4399/2014. | 00004826906404 | RAUL ROMERO SERRA DE VASCONCELLOS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Trabalho | Relação de Trabalho | PROMOCAO DE POLITICA DO TRABALHO, EMPREGO E RENDA | QUALIFICACAO SOCIAL E PROFISSIONAL DE JOVENS E ADULTOS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03563 | 19/11/2014 | 550.00 | 550.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE 5,5 DIARIAS CONF PROC 4674/2014. | 00079718620400 | RUMENIA KEILLA DE OLIVEIRA LIMA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Trabalho | Relação de Trabalho | PROMOCAO DE POLITICA DO TRABALHO, EMPREGO E RENDA | QUALIFICACAO SOCIAL E PROFISSIONAL DE JOVENS E ADULTOS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03564 | 19/11/2014 | 660.00 | 660.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE 5,5 DIARIAS CONF PROC 4674/2014. | 00005530831478 | GILVANEIDE NUNES DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DISPONIBILIZACAO DE ALIMENTOS PARA FAMILIAS EM SITUACAO DE INSEGURANCA ALIMENTAR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 07 | APARELHOS E UTENSILIOS TIPO DOMESTICO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03566 | 19/11/2014 | 14179.00 | 14179.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESAS COM AQUISICAODE EQUIPAMENTOS PERMANENTES PARA OS RESTAURANTES POPULARES, DE ACORDO COM PROCESSO 2126/13CONTRATO 310/2014, COM RECURSODO FUNCEP, SENDO: 11 FREEZERS 400 LTS........... | 14209485000132 | NOVA CONQUISTA COM.DE EQUIP. LTDA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Educação Especial | EDUCACAO E SEGURANCA NO TRANSITO | HABILITACAO CIDADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03568 | 20/11/2014 | 250.00 | 250.00 | VALOR QUE ORA EMPEMHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (5,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO DE N.4610/2014 HABILITACAO SOCIAL | 00009498557403 | LUZIENE NUNES DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Educação Especial | EDUCACAO E SEGURANCA NO TRANSITO | HABILITACAO CIDADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03569 | 20/11/2014 | 250.00 | 250.00 | VALOR QUE ORA EMPEMHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (5,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO DE N.4609/2014 HABILITACAO SOCIAL | 00060126892415 | ROSA FELIPE SANTIAGO DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Educação Especial | EDUCACAO E SEGURANCA NO TRANSITO | HABILITACAO CIDADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03570 | 20/11/2014 | 400.00 | 400.00 | VALOR QUE ORA EMPEMHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (5,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO DE N.4612/2014 HABILITACAO SOCIAL | 00016035267491 | MARCUS TULIO DA COSTA PADILHA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Educação Especial | EDUCACAO E SEGURANCA NO TRANSITO | HABILITACAO CIDADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03571 | 20/11/2014 | 400.00 | 400.00 | VALOR QUE ORA EMPEMHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (5,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO DE N.4613/2014 HABILITACAO SOCIAL | 00004481712449 | LUMAR FREITAS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | CONSTRUCAO DE CISTERNAS DE PLACAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03572 | 20/11/2014 | 1772104.94 | 1063262.97 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESAS COM CONTRATO 354/2014 PARA IMPLEMENTACAO DETECNOLOGIA SOCIAL,CISTERNAS DE52 MIL LTS, LOTE VII, CHAMADA PUBLICA 003/2014,PROCESSO 16852014, RECURSOS DO CONVENIO NR.769.792/2012. 50% DO CONTRATO. | 41202557000192 | AGENTE ASSES DE GRUPO ESP MULT TEC EXT |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | CONSTRUCAO DE CISTERNAS DE PLACAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03573 | 20/11/2014 | 3694132.22 | 2770599.16 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESAS COM CONTRATO 355/2014 PARA IMPLEMENTACAO DETECNOLOGIA SOCIAL,CISTERNAS DE52 MIL LTS, LOTE I, CHAMADA PUBLICA 003/2014,PROCESSO 16852014, RECURSOS DO CONVENIO NR.769.792/2012. 50% DO CONTRATO. | 06314904000178 | POLO SIND.DAS ORG.AGRIC.FAM.BORBOREMA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | CONSTRUCAO DE CISTERNAS DE PLACAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03574 | 20/11/2014 | 2313359.32 | 1388015.59 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESAS COM CONTRATO 366/2014 PARA IMPLEMENTACAO DETECNOLOGIA SOCIAL,CISTERNAS DE52 MIL LTS, LOTE III, CHAMADA PUBLICA 003/2014,PROCESSO 16852014, RECURSOS DO CONVENIO NR.769.792/2012. 50% DO CONTRATO. | 41137696000180 | CENTRO DE EDUCACAO E ORGANIZACAO POPULAR |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | CONSTRUCAO DE CISTERNAS DE PLACAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03575 | 20/11/2014 | 3478343.81 | 2087006.29 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESAS COM CONTRATO 367/2014 PARA IMPLEMENTACAO DETECNOLOGIA SOCIAL,CISTERNAS DE52 MIL LTS, LOTE IV, CHAMADA PUBLICA 003/2014,PROCESSO 16852014, RECURSOS DO CONVENIO NR.769.792/2012. 50% DO CONTRATO. | 11697483000141 | AGENCIA DE DES.E INCLUSAO SOCIAL-ADIS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | CONSTRUCAO DE CISTERNAS DE PLACAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03576 | 20/11/2014 | 3076351.85 | 1845811.11 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESAS COM CONTRATO 368/2014 PARA IMPLEMENTACAO DETECNOLOGIA SOCIAL,CISTERNAS DE52 MIL LTS, LOTE V, CHAMADA PUBLICA 003/2014,PROCESSO 16852014, RECURSOS DO CONVENIO NR.769.792/2012. 50% DO CONTRATO. | 02454391000140 | ASSO COMUNITARIA MUNICIPIO DE CACIMBAS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | CONSTRUCAO DE CISTERNAS DE PLACAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03577 | 20/11/2014 | 2299274.69 | 1379564.81 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESAS COM CONTRATO 369/2014 PARA IMPLEMENTACAO DETECNOLOGIA SOCIAL,CISTERNAS DE52 MIL LTS, LOTE II, CHAMADA PUBLICA 003/2014,PROCESSO 16852014, RECURSOS DO CONVENIO NR.769.792/2012. 50% DO CONTRATO. | 35796341000523 | ASSESSORIA E SERVICOS PROJETOS EM AGRICU |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | CONSTRUCAO DE CISTERNAS DE PLACAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03578 | 20/11/2014 | 2328706.47 | 1397223.88 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESAS COM CONTRATO 370/2014 PARA IMPLEMENTACAO DETECNOLOGIA SOCIAL,CISTERNAS DE52 MIL LTS, LOTE VI, CHAMADA PUBLICA 003/2014,PROCESSO 16852014, RECURSOS DO CONVENIO NR.769.792/2012. 50% DO CONTRATO. | 03025473000131 | CENTRO VIDA NORDESTE |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SEGUROS E TAXAS DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | SEGURO E LICENCIAMENTO DE VEICULOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03579 | 21/11/2014 | 868.93 | 868.93 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESAS COM EMPLACA- MENTO DE VEICULOS:CAMINHAO BAUPLACA NPU 3300, MICRO ONIBUS PLACA OGE 9770 E MICRO ONIBUS PLACA OGE 9780, CONF PROC 41432014. | 09188376000146 | DETRAN DEP ESTADUAL DE TRANSITO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Trabalho | Relação de Trabalho | PROMOCAO DE POLITICA DO TRABALHO, EMPREGO E RENDA | QUALIFICACAO SOCIAL E PROFISSIONAL DE JOVENS E ADULTOS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03580 | 21/11/2014 | 225.00 | 225.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (4,5) DIARIAS CONFORME PROCESSO DE N.4271/2014 | 00046819819404 | JOSENALDO FIGUEREDO DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Trabalho | Relação de Trabalho | PROMOCAO DE POLITICA DO TRABALHO, EMPREGO E RENDA | QUALIFICACAO SOCIAL E PROFISSIONAL DE JOVENS E ADULTOS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03581 | 21/11/2014 | 360.00 | 360.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (4,5) DIARIAS CONFORME PROCESSO DE N.4271/2014 | 00037986104449 | ROSAURIA ALVES FABRICIO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Trabalho | Relação de Trabalho | PROMOCAO DE POLITICA DO TRABALHO, EMPREGO E RENDA | QUALIFICACAO SOCIAL E PROFISSIONAL DE JOVENS E ADULTOS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03582 | 21/11/2014 | 360.00 | 360.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (4,5) DIARIAS CONFORME PROCESSO DE N.4271/2014 | 00040386864420 | IRISMAR ALVES DE LIMA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Trabalho | Relação de Trabalho | PROMOCAO DE POLITICA DO TRABALHO, EMPREGO E RENDA | QUALIFICACAO SOCIAL E PROFISSIONAL DE JOVENS E ADULTOS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03583 | 21/11/2014 | 360.00 | 360.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (4,5) DIARIAS CONFORME PROCESSO DE N.4271/2014 | 00039669246415 | IVANILDO DOS SANTOS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Trabalho | Relação de Trabalho | PROMOCAO DE POLITICA DO TRABALHO, EMPREGO E RENDA | QUALIFICACAO SOCIAL E PROFISSIONAL DE JOVENS E ADULTOS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03584 | 21/11/2014 | 225.00 | 225.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (4,5) DIARIAS CONFORME PROCESSO DE N.4271/2014 | 00036505960406 | ALICE GASPAR DA PAZ |
| GABINETE DO SECRETARIO | Trabalho | Relação de Trabalho | PROMOCAO DE POLITICA DO TRABALHO, EMPREGO E RENDA | QUALIFICACAO SOCIAL E PROFISSIONAL DE JOVENS E ADULTOS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03585 | 21/11/2014 | 225.00 | 225.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (4,5) DIARIAS CONFORME PROCESSO DE N.4271/2014 | 00001175003484 | ARLAN BATISTA DE SOUZA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Trabalho | Relação de Trabalho | PROMOCAO DE POLITICA DO TRABALHO, EMPREGO E RENDA | QUALIFICACAO SOCIAL E PROFISSIONAL DE JOVENS E ADULTOS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03586 | 21/11/2014 | 225.00 | 225.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (4,5) DIARIAS CONFORME PROCESSO DE N.4271/2014 | 00020623712415 | MARINALDO FERREIRA DE LIMA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Trabalho | Relação de Trabalho | PROMOCAO DE POLITICA DO TRABALHO, EMPREGO E RENDA | QUALIFICACAO SOCIAL E PROFISSIONAL DE JOVENS E ADULTOS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03587 | 21/11/2014 | 225.00 | 225.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (4,5) DIARIAS CONFORME PROCESSO DE N.4271/2014 | 00013863320468 | VALDECIRA DE ALMEIDA CAPISTRANO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Trabalho | Relação de Trabalho | PROMOCAO DE POLITICA DO TRABALHO, EMPREGO E RENDA | QUALIFICACAO SOCIAL E PROFISSIONAL DE JOVENS E ADULTOS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03588 | 21/11/2014 | 225.00 | 225.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (4,5) DIARIAS CONFORME PROCESSO DE N.4271/2014 | 00013927183415 | ROSICLEIDE SANTIAGO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Trabalho | Relação de Trabalho | PROMOCAO DE POLITICA DO TRABALHO, EMPREGO E RENDA | QUALIFICACAO SOCIAL E PROFISSIONAL DE JOVENS E ADULTOS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03589 | 21/11/2014 | 225.00 | 225.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (4,5) DIARIAS CONFORME PROCESSO DE N.4271/2014 | 00020659334453 | CLEIA LUCIA SOARES DA CUNHA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Trabalho | Relação de Trabalho | PROMOCAO DE POLITICA DO TRABALHO, EMPREGO E RENDA | QUALIFICACAO SOCIAL E PROFISSIONAL DE JOVENS E ADULTOS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03590 | 21/11/2014 | 225.00 | 225.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (4,5) DIARIAS CONFORME PROCESSO DE N.4271/2014 | 00020403348404 | MARIA DE FATIMA LEOPOLDINA DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Trabalho | Relação de Trabalho | PROMOCAO DE POLITICA DO TRABALHO, EMPREGO E RENDA | QUALIFICACAO SOCIAL E PROFISSIONAL DE JOVENS E ADULTOS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03591 | 21/11/2014 | 360.00 | 360.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (4,5) DIARIAS CONFORME PROCESSO DE N.4271/2014 | 00014293013253 | MIQUEIAS CABRAL DOS ANJOS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Trabalho | Relação de Trabalho | PROMOCAO DE POLITICA DO TRABALHO, EMPREGO E RENDA | QUALIFICACAO SOCIAL E PROFISSIONAL DE JOVENS E ADULTOS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03592 | 21/11/2014 | 225.00 | 225.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (4,5) DIARIAS CONFORME PROCESSO DE N.4271/2014 | 00007283849491 | FRANCISCO DE ASSIS DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Trabalho | Relação de Trabalho | PROMOCAO DE POLITICA DO TRABALHO, EMPREGO E RENDA | QUALIFICACAO SOCIAL E PROFISSIONAL DE JOVENS E ADULTOS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03593 | 21/11/2014 | 225.00 | 225.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (4,5) DIARIAS CONFORME PROCESSO DE N.4271/2014 | 00051297418700 | VICENTE NASCIMENTO DE MOURA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Trabalho | Relação de Trabalho | PROMOCAO DE POLITICA DO TRABALHO, EMPREGO E RENDA | QUALIFICACAO SOCIAL E PROFISSIONAL DE JOVENS E ADULTOS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03594 | 21/11/2014 | 225.00 | 225.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (4,5) DIARIAS CONFORME PROCESSO DE N.4271/2014 | 00010528798456 | WALTEMBERG DE CARVALHO NICOLAU |
| GABINETE DO SECRETARIO | Trabalho | Relação de Trabalho | PROMOCAO DE POLITICA DO TRABALHO, EMPREGO E RENDA | QUALIFICACAO SOCIAL E PROFISSIONAL DE JOVENS E ADULTOS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03595 | 21/11/2014 | 225.00 | 225.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (4,5) DIARIAS CONFORME PROCESSO DE N.4271/2014 | 00022593438487 | MARIA DA LUZ LIMA DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Educação Especial | EDUCACAO E SEGURANCA NO TRANSITO | HABILITACAO CIDADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03620 | 24/11/2014 | 150.00 | 150.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (3,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO DE N.4353/2014 HAB.SOCIAL. | 00003599236402 | PAULO BELO LEANDRO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Educação Especial | EDUCACAO E SEGURANCA NO TRANSITO | HABILITACAO CIDADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03621 | 24/11/2014 | 150.00 | 150.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (3,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO DE N.4353/2014 HAB.SOCIAL. | 00006205890437 | EDGINALDO LIMA DE CALDAS SEGUNDO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Educação Especial | EDUCACAO E SEGURANCA NO TRANSITO | HABILITACAO CIDADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03622 | 24/11/2014 | 150.00 | 150.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (3,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO DE N.4353/2014 HAB.SOCIAL. | 00009573671476 | ERICK LIRA MANGABEIRA MAIA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Educação Especial | EDUCACAO E SEGURANCA NO TRANSITO | HABILITACAO CIDADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03627 | 24/11/2014 | 250.00 | 250.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE 05 DIARIAS,CONFORME PROCESSO N:4607/2014 HAB.SOCIAL | 00007754348411 | TALITA SIMONY DE SOUZA VIANA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Educação Especial | EDUCACAO E SEGURANCA NO TRANSITO | HABILITACAO CIDADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03628 | 24/11/2014 | 250.00 | 250.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE 05 DIARIAS,CONFORME PROCESSO N:4607/2014. HAB.SOCIAL | 00038003554420 | JUSSARA FERRARO DOS SANTOS COELHO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Educação Especial | EDUCACAO E SEGURANCA NO TRANSITO | HABILITACAO CIDADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03629 | 24/11/2014 | 250.00 | 250.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE 05 DIARIAS,CONFORME PROCESSO N:4607/2014. HAB.SOCIAL | 00000803554478 | SUENYA BARBOSA DE SOUSA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Educação Especial | EDUCACAO E SEGURANCA NO TRANSITO | HABILITACAO CIDADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03630 | 24/11/2014 | 400.00 | 400.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE 05 DIARIAS,CONFORME PROCESSO N:4615/2014. HAB.SOCIAL | 00008386407450 | ANA LAYS BARRETO CHAVES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Educação Especial | EDUCACAO E SEGURANCA NO TRANSITO | HABILITACAO CIDADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03631 | 24/11/2014 | 400.00 | 400.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE 05 DIARIAS,CONFORME PROCESSO N:4615/2014. HAB.SOCIAL | 00092830323491 | ANA LUCIA VIEIRA LINHARES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Educação Especial | EDUCACAO E SEGURANCA NO TRANSITO | HABILITACAO CIDADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03632 | 24/11/2014 | 100.00 | 100.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE 05 DIARIAS,CONFORME PROCESSO N:4705/2014. HAB.SOCIAL | 00085321141487 | RICHARD KLEBER SOARES DA COSTA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Educação Especial | EDUCACAO E SEGURANCA NO TRANSITO | HABILITACAO CIDADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03633 | 24/11/2014 | 100.00 | 100.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE 05 DIARIAS,CONFORME PROCESSO N:4705/2014. HAB.SOCIAL | 00003729465422 | ALBERTO VARGONIO HENRIQUE DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Educação Especial | EDUCACAO E SEGURANCA NO TRANSITO | HABILITACAO CIDADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03634 | 24/11/2014 | 100.00 | 100.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE 05 DIARIAS,CONFORME PROCESSO N:4705/2014. HAB.SOCIAL | 00003464949400 | IGOR BARBOSA DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Educação Especial | EDUCACAO E SEGURANCA NO TRANSITO | HABILITACAO CIDADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03635 | 24/11/2014 | 100.00 | 100.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE 05 DIARIAS,CONFORME PROCESSO N:4705/2014. HAB.SOCIAL | 00018162746404 | JOSE MARCOS SILVA RODRIGUES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Educação Especial | EDUCACAO E SEGURANCA NO TRANSITO | HABILITACAO CIDADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03636 | 24/11/2014 | 400.00 | 400.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE 05 DIARIAS,CONFORME PROCESSO N:4616/2014. HAB.SOCIAL | 00038637324134 | MARIA DO SOCORRO MOURA MAGALHAES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Educação Especial | EDUCACAO E SEGURANCA NO TRANSITO | HABILITACAO CIDADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03637 | 24/11/2014 | 400.00 | 400.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE 05 DIARIAS,CONFORME PROCESSO N:4616/2014. HAB.SOCIAL | 00023361913420 | MERCIA MARIA NEVES BARBOSA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Educação Especial | EDUCACAO E SEGURANCA NO TRANSITO | HABILITACAO CIDADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03638 | 24/11/2014 | 250.00 | 250.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE 05 DIARIAS,CONFORME PROCESSO N:4617/2014. HAB.SOCIAL | 00035206330434 | TANIA CLEUB NEVES BATISTA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Educação Especial | EDUCACAO E SEGURANCA NO TRANSITO | HABILITACAO CIDADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03639 | 24/11/2014 | 400.00 | 400.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE 05 DIARIAS,CONFORME PROCESSO N:4617/2014. HAB.SOCIAL | 00056811284404 | LINDENBERG BRITO DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Educação Especial | EDUCACAO E SEGURANCA NO TRANSITO | HABILITACAO CIDADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03640 | 24/11/2014 | 250.00 | 250.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE 05 DIARIAS,CONFORME PROCESSO N:4614/2014. HAB.SOCIAL | 00009498317437 | LUCIENE NUNES DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Educação Especial | EDUCACAO E SEGURANCA NO TRANSITO | HABILITACAO CIDADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03641 | 24/11/2014 | 400.00 | 400.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE 05 DIARIAS,CONFORME PROCESSO N:4614/2014. HAB.SOCIAL | 00004529265480 | DEBORA LEITE DE ARAUJO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Trabalho | Relação de Trabalho | PROMOCAO DE POLITICA DO TRABALHO, EMPREGO E RENDA | QUALIFICACAO SOCIAL E PROFISSIONAL DE JOVENS E ADULTOS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03596 | 24/11/2014 | 275.00 | 275.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (5,5) DIARIAS CONFORME PROCESSO DE N.4680/2014 | 00001175003484 | ARLAN BATISTA DE SOUZA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Trabalho | Relação de Trabalho | PROMOCAO DE POLITICA DO TRABALHO, EMPREGO E RENDA | QUALIFICACAO SOCIAL E PROFISSIONAL DE JOVENS E ADULTOS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03597 | 24/11/2014 | 440.00 | 440.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (5,5) DIARIAS CONFORME PROCESSO DE N.4680/2014 | 00040386864420 | IRISMAR ALVES DE LIMA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Trabalho | Relação de Trabalho | PROMOCAO DE POLITICA DO TRABALHO, EMPREGO E RENDA | QUALIFICACAO SOCIAL E PROFISSIONAL DE JOVENS E ADULTOS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03598 | 24/11/2014 | 275.00 | 275.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (5,5) DIARIAS CONFORME PROCESSO DE N.4680/2014 | 00027251420406 | MARIA DO SOCORRO GUIMARAES GOMES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Trabalho | Relação de Trabalho | PROMOCAO DE POLITICA DO TRABALHO, EMPREGO E RENDA | QUALIFICACAO SOCIAL E PROFISSIONAL DE JOVENS E ADULTOS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03599 | 24/11/2014 | 275.00 | 275.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (5,5) DIARIAS CONFORME PROCESSO DE N.4680/2014 | 00046819819404 | JOSENALDO FIGUEREDO DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Trabalho | Relação de Trabalho | PROMOCAO DE POLITICA DO TRABALHO, EMPREGO E RENDA | QUALIFICACAO SOCIAL E PROFISSIONAL DE JOVENS E ADULTOS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03600 | 24/11/2014 | 275.00 | 275.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (5,5) DIARIAS CONFORME PROCESSO DE N.4680/2014 | 00003439931471 | OZIEL DE OLIVEIRA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Trabalho | Relação de Trabalho | PROMOCAO DE POLITICA DO TRABALHO, EMPREGO E RENDA | QUALIFICACAO SOCIAL E PROFISSIONAL DE JOVENS E ADULTOS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03601 | 24/11/2014 | 440.00 | 440.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (5,5) DIARIAS CONFORME PROCESSO DE N.4680/2014 | 00037986104449 | ROSAURIA ALVES FABRICIO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Trabalho | Relação de Trabalho | PROMOCAO DE POLITICA DO TRABALHO, EMPREGO E RENDA | QUALIFICACAO SOCIAL E PROFISSIONAL DE JOVENS E ADULTOS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03602 | 24/11/2014 | 275.00 | 275.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (5,5) DIARIAS CONFORME PROCESSO DE N.4680/2014 | 00013927183415 | ROSICLEIDE SANTIAGO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Trabalho | Relação de Trabalho | PROMOCAO DE POLITICA DO TRABALHO, EMPREGO E RENDA | QUALIFICACAO SOCIAL E PROFISSIONAL DE JOVENS E ADULTOS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03603 | 24/11/2014 | 275.00 | 275.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (5,5) DIARIAS CONFORME PROCESSO DE N.4680/2014 | 00013863320468 | VALDECIRA DE ALMEIDA CAPISTRANO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Trabalho | Relação de Trabalho | PROMOCAO DE POLITICA DO TRABALHO, EMPREGO E RENDA | QUALIFICACAO SOCIAL E PROFISSIONAL DE JOVENS E ADULTOS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03604 | 24/11/2014 | 275.00 | 275.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (5,5) DIARIAS CONFORME PROCESSO DE N.4680/2014 | 00037643053472 | LUZENIRA NASCIMENTO SILVA DE ARAUJO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Trabalho | Relação de Trabalho | PROMOCAO DE POLITICA DO TRABALHO, EMPREGO E RENDA | QUALIFICACAO SOCIAL E PROFISSIONAL DE JOVENS E ADULTOS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03605 | 24/11/2014 | 275.00 | 275.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (5,5) DIARIAS CONFORME PROCESSO DE N.4680/2014 | 00011643013149 | MARIA DE FATIMA DE ARAUJO GONCALVES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Trabalho | Relação de Trabalho | PROMOCAO DE POLITICA DO TRABALHO, EMPREGO E RENDA | QUALIFICACAO SOCIAL E PROFISSIONAL DE JOVENS E ADULTOS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03606 | 24/11/2014 | 275.00 | 275.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (5,5) DIARIAS CONFORME PROCESSO DE N.4680/2014 | 00020570643449 | MARIA DAS DORES SERRAO DA COSTA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Trabalho | Relação de Trabalho | PROMOCAO DE POLITICA DO TRABALHO, EMPREGO E RENDA | QUALIFICACAO SOCIAL E PROFISSIONAL DE JOVENS E ADULTOS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03607 | 24/11/2014 | 275.00 | 275.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (5,5) DIARIAS CONFORME PROCESSO DE N.4680/2014 | 00020403348404 | MARIA DE FATIMA LEOPOLDINA DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Trabalho | Relação de Trabalho | PROMOCAO DE POLITICA DO TRABALHO, EMPREGO E RENDA | QUALIFICACAO SOCIAL E PROFISSIONAL DE JOVENS E ADULTOS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03608 | 24/11/2014 | 275.00 | 275.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (5,5) DIARIAS CONFORME PROCESSO DE N.4680/2014 | 00027460487449 | JOAO PEREIRA DE LIMA NETO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Trabalho | Relação de Trabalho | PROMOCAO DE POLITICA DO TRABALHO, EMPREGO E RENDA | QUALIFICACAO SOCIAL E PROFISSIONAL DE JOVENS E ADULTOS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03609 | 24/11/2014 | 440.00 | 440.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (5,5) DIARIAS CONFORME PROCESSO DE N.4680/2014 | 00056994737420 | JOSEILDO DA SILVA NASCIMENTO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Trabalho | Relação de Trabalho | PROMOCAO DE POLITICA DO TRABALHO, EMPREGO E RENDA | QUALIFICACAO SOCIAL E PROFISSIONAL DE JOVENS E ADULTOS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03610 | 24/11/2014 | 275.00 | 275.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (5,5) DIARIAS CONFORME PROCESSO DE N.4680/2014 | 00045770450444 | JOSE RIVADAVEL BARBALHO DE FREITAS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Trabalho | Relação de Trabalho | PROMOCAO DE POLITICA DO TRABALHO, EMPREGO E RENDA | QUALIFICACAO SOCIAL E PROFISSIONAL DE JOVENS E ADULTOS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03611 | 24/11/2014 | 275.00 | 275.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (5,5) DIARIAS CONFORME PROCESSO DE N.4680/2014 | 00048708925453 | ANA MARIA AZEVEDO MAIA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | CASAS DA CIDADANIA - PROSOCIAL - ATENDIMENTO AO CIDADAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03612 | 24/11/2014 | 280.00 | 280.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (3,5) DIARIAS, CONFORME PROCESSO DE N.4681/2014 | 00033816930425 | CHRISTINA DE L CASSIMIRO FRANCO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | CASAS DA CIDADANIA - PROSOCIAL - ATENDIMENTO AO CIDADAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03613 | 24/11/2014 | 175.00 | 175.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (3,5) DIARIAS, CONFORME PROCESSO DE N.4681/2014 | 00020570643449 | MARIA DAS DORES SERRAO DA COSTA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | CASAS DA CIDADANIA - PROSOCIAL - ATENDIMENTO AO CIDADAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03614 | 24/11/2014 | 175.00 | 175.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (3,5) DIARIAS, CONFORME PROCESSO DE N.4681/2014 | 00030929636449 | MARIA EDINEUZA SOARES LOPES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Trabalho | Relação de Trabalho | PROMOCAO DE POLITICA DO TRABALHO, EMPREGO E RENDA | QUALIFICACAO SOCIAL E PROFISSIONAL DE JOVENS E ADULTOS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 03615 | 24/11/2014 | 1327.77 | 1327.77 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESAS COM GUIA DERECOLHIMENTO REF A PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO DA TOMADA DE PRECO 04/2014-CONS- TRUCAO DO CREAS EM ALAGOINHA, DE ACORDO COM PROC 4773/2014. | 10867871000160 | DIARIO SERV INTERMED EM PUBLICACOES LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | CASAS DA CIDADANIA - PROSOCIAL - ATENDIMENTO AO CIDADAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03616 | 24/11/2014 | 320.00 | 320.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (4,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO DE N.4702/2014 | 00033816930425 | CHRISTINA DE L CASSIMIRO FRANCO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | CASAS DA CIDADANIA - PROSOCIAL - ATENDIMENTO AO CIDADAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03617 | 24/11/2014 | 400.00 | 400.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (4,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO DE N.4702/2014 | 00028822943449 | LUIZ MARCOS MOREIRA FRANCO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | CASAS DA CIDADANIA - PROSOCIAL - ATENDIMENTO AO CIDADAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03618 | 24/11/2014 | 200.00 | 200.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (4,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO DE N.4702/2014 | 00030929636449 | MARIA EDINEUZA SOARES LOPES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | GERENCIAMENTO DE POLITICAS PUBLICAS PARA ADOLESCENTES EM CUMPRIMENTO DE MEDIDAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03619 | 24/11/2014 | 1200.00 | 1200.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (4,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO DE N.4716/2014 | 00005791726430 | PATRICIA DE CARVALHO SILVA MARTINS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | CENTROS DE ATENDIMENTO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03623 | 24/11/2014 | 200.00 | 200.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (4,0) DIARIAS CONFORME PROCESSO DE N.4530/2014. | 00042615852434 | SEBASTIAO BARBOSA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | CENTROS DE ATENDIMENTO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03624 | 24/11/2014 | 400.00 | 400.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (4,0) DIARIAS CONFORME PROCESSO DE N.4530/2014. | 00005127330407 | KELIA CRISTIANA DANTAS DE OLIVEIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | CENTROS DE ATENDIMENTO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03625 | 24/11/2014 | 320.00 | 320.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (4,0) DIARIAS CONFORME PROCESSO DE N.4530/2014. | 00003643039484 | FRANCISCO FRANCESNILDO ALMEIDA DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | PROMOCAO DE POLITICA DO TRABALHO, EMPREGO E RENDA | FOMENTO A ECONOMIA SOLIDARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03626 | 24/11/2014 | 100.00 | 100.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (2,0) DIARIAS CONFORME PROCESSO DE N.4531/2014. | 00027250440497 | MANOEL NOGUEIRA NETO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | CASAS DA CIDADANIA - PROSOCIAL - ATENDIMENTO AO CIDADAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 03642 | 24/11/2014 | 810.00 | 810.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESAS COM SERVICOS DE CONSERTO, EXTENSAO E ORGANIZACAO DE LINHAS TELEFONICAS PARA ATENDER AO SINE DE CABEDELOCONF PROC 4669/2014. | 11341565000159 | BORGES E PACHECO COM DE TELEFONIA LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | CENTROS DE ATENDIMENTO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 03643 | 24/11/2014 | 3148.40 | 3148.40 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESAS COM AQUISICAODE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ONUCLEO DE ACOLHIDA ESPECIAL -NAE,CONF PROC 4730/2014 | 19447850000160 | DISTRIBUIDORA F F ALIMENTOS LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | PROMOCAO DE POLITICA DO TRABALHO, EMPREGO E RENDA | FOMENTO A ECONOMIA SOLIDARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03644 | 24/11/2014 | 100.00 | 100.00 | VALOR QUE ORA EMPEMHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE 02 DIARIAS,CONFORME PROCESSO N:4531/2014. | 00001002542413 | FABIO FERREIRA DO NASCIMENTO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | PROMOCAO DE POLITICA DO TRABALHO, EMPREGO E RENDA | FOMENTO A ECONOMIA SOLIDARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03645 | 24/11/2014 | 200.00 | 200.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE 02 DIARIAS, CONFORME PROCESSO N:4531/2014. | 00005538325490 | HUGO LEONARDO DOS SANTOS MACENA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | PROMOCAO DE POLITICA DO TRABALHO, EMPREGO E RENDA | FOMENTO A ECONOMIA SOLIDARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03646 | 24/11/2014 | 100.00 | 100.00 | VALORQUE ORA EMPENHAMOS, PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE 02 DIARIAS, CONFORME PROCESSO N:4531/2014. | 00042431336468 | SERGIO A BARBOSA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 02 | PASSAGENS TERRESTRE | Dispensa | 03648 | 24/11/2014 | 144.10 | 144.10 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESAS COM AQUISICAODE PASSAGENS TERRESTRES PARA MINISTRANTES DE CURSO DE CAPA-CITACAO DE CONSELHEIROS TUTELARES E DE DIREITOS, CONF PROCESSO 2330/2014. | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | CENTROS DE ATENDIMENTO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 03649 | 24/11/2014 | 2874.16 | 2874.16 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESAS COM AQUISICAODE GENEROS ALIMENTICIOS PARA OS GRUPOS DE IDOSOS DESSA SEDHCONF PROC 4729/2014 | 04453838000191 | MINE MERCADO UNIAO LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DOS CENTROS SOCIAIS URBANOS - CSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 03650 | 24/11/2014 | 1050.60 | 1050.60 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESAS COM AQUISICAODE MATERIAL PARA OS CENTROS SOCIAIS URBANOS - CSUS, CONF PROCESSO 4397/2014. | 11589693000116 | WANDERLY SOARES DE SOUZA - EPP |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 03651 | 24/11/2014 | 420.00 | 420.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESAS COM AQUISICAODE MATERIAL PARA O ENCONTRO NACIONAL DO PROGRAMA DE PROTECAOA CRIANCAS E ADOLESCENTES AMEACADOS DE MORTE, DE ACORDO COMPROC 4568/2014 | 24216228000181 | COSTA GONDIM E CIA LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | GERENCIAMENTO DE POLITICAS PUBLICAS PARA ADOLESCENTES EM CUMPRIMENTO DE MEDIDAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03652 | 25/11/2014 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (0,5) DIARIAS, CONFORME PROCESSO DE N.4715/2014. | 00000877289409 | ROMULO BATISTA GURGEL DO AMARAL |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | GERENCIAMENTO DE POLITICAS PUBLICAS PARA ADOLESCENTES EM CUMPRIMENTO DE MEDIDAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03654 | 25/11/2014 | 75.00 | 75.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (0,5) DIARIAS, CONFORME PROCESSO DE N.4718/2014 | 00002598895479 | CARLOS ANTONIO DOS SANTOS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | GERENCIAMENTO DE POLITICAS PUBLICAS PARA ADOLESCENTES EM CUMPRIMENTO DE MEDIDAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03655 | 25/11/2014 | 75.00 | 75.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (0,5) DIARIAS, CONFORME PROCESSO DE N.4717/2014 | 00002598895479 | CARLOS ANTONIO DOS SANTOS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | MATERIAL PARA LIMPEZA CONSERVACAO E HIGIENE | Dispensa | 03656 | 25/11/2014 | 6535.00 | 0.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESAS COM AQUISICAODE ITENS FRACASSADOS DO PREGAO026/2014 - MATERIAL DE LIMPEZADE ACORDO COM PROC 4519/2014, COM RECURSOS DO CONVENIO NR. 777.945/2012 APAE/JP. | 11589693000116 | WANDERLY SOARES DE SOUZA - EPP |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | FORTALECIMENTO DAS INSTANCIAS DE CONTROLE SOCIAL - CASA DOS CONSELHOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 03657 | 25/11/2014 | 790.00 | 790.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESAS COM SERVICOS DE INSTALACAO DE UM AR CONDI-CIONADO, TIPO SPLIT, NO SETOR DE PROTOCOLO DESSA SEDH, CONF.PROC 4660/2014 | 08886772000184 | ARCONTEC ARCONDICIONADO TECNICO LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 03659 | 25/11/2014 | 86.70 | 86.70 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESAS COM AQUISICAODE MATERIAL DESCARTAVEL PARA ORESIDENCIAL PARA IDOSOS CIDADEMADURA, CONF PROC 3729/2014 | 10753101000197 | MARIA DA SALETE DE MIRANDA FREIRE NEW CE |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 03660 | 25/11/2014 | 1731.00 | 0.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESAS COM SERVICOS GRAFICOS PARA PROMOCAO DA CAPACITACAO PARA PROFISSIONAIS DASDIVERSAS AREAS DE ATUACAO DAPOLITICA DA PESSOA COM DEFICI-ENCIA, CONF PROC 1476/2014. RECURSOS DO CONV 786519/2013- SDH/PR. | 13097471000101 | FRANSCISCO GURGEL DOS SANTOS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 16 | VESTUARIO E UNIFORME EM GERAL | Dispensa | 03661 | 25/11/2014 | 4800.00 | 0.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESAS COM AQUISICAODE 40 CAMISAS MANGA LONGA, COMPROTECAO UV, DESTINADAS A ATI-VIDADES ESPORTIVAS, CONF PROC.4479/2014, RECURSOS DO CONVE-NIO 777.945/2012/MDS-APAE/JP. | 13097471000101 | FRANSCISCO GURGEL DOS SANTOS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | CONSTRUCAO DE CISTERNAS DE PLACAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 03662 | 25/11/2014 | 680.00 | 680.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESAS COM SERVICOS DE LOCACAO DE CADEIRAS, MESAS E FREEZERS PARA ESSA SEDH, DE ACORDO COM PROC 4560/2014 | 04233558000178 | JOSE ROGERIO MAGALHAES GUEDES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | CASAS DA CIDADANIA - PROSOCIAL - ATENDIMENTO AO CIDADAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 03663 | 25/11/2014 | 385.00 | 385.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESAS COM SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM IMPRESSORA DA COORDENACAO DE VIGILANCIA SOCIOASSISTENCIAL, CONF PROC 4263/2014 | 02587637000151 | HE INFORMATICA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | CASAS DA CIDADANIA - PROSOCIAL - ATENDIMENTO AO CIDADAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 03664 | 25/11/2014 | 2635.65 | 2635.65 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESAS COM AQUISICAODE MATERIAIS PARA A CASA DA CADADANIA EM PIANCO, CONF PROC. 3855/2014 | 07807909000103 | TRIUNFO CONSTRUCOES LTDA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Educação Especial | EDUCACAO E SEGURANCA NO TRANSITO | HABILITACAO CIDADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03665 | 26/11/2014 | 400.00 | 400.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (5,0) DIARIAS CONFORME PROCESSO DE N.4738/2014. HABILITACAO SOCIAL. | 00016035267491 | MARCUS TULIO DA COSTA PADILHA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Educação Especial | EDUCACAO E SEGURANCA NO TRANSITO | HABILITACAO CIDADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03666 | 26/11/2014 | 400.00 | 400.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (5,0) DIARIAS CONFORME PROCESSO DE N.4738/2014. HABILITACAO SOCIAL. | 00004481712449 | LUMAR FREITAS |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Educação Especial | EDUCACAO E SEGURANCA NO TRANSITO | HABILITACAO CIDADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03667 | 26/11/2014 | 150.00 | 150.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (3,0) DIARIAS CONFORME PROCESSO DE N.4736/2014. HABILITACAO SOCIAL. | 00042387981472 | MANOEL DOS SANTOS SOBRINHO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Educação Especial | EDUCACAO E SEGURANCA NO TRANSITO | HABILITACAO CIDADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03668 | 26/11/2014 | 150.00 | 150.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (3,0) DIARIAS CONFORME PROCESSO DE N.4736/2014. HABILITACAO SOCIAL. | 00008676259453 | ADAUTO BRITO DOS SANTOS |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Educação Especial | EDUCACAO E SEGURANCA NO TRANSITO | HABILITACAO CIDADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03669 | 26/11/2014 | 150.00 | 150.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (3,0) DIARIAS CONFORME PROCESSO DE N.4736/2014. HABILITACAO SOCIAL. | 00006147049445 | DANILO GABRIEL DOS SANTOS |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Educação Especial | EDUCACAO E SEGURANCA NO TRANSITO | HABILITACAO CIDADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03670 | 26/11/2014 | 400.00 | 400.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (5,0) DIARIAS CONFORME PROCESSO DE N.4776/2014. HABILITACAO SOCIAL. | 00023361913420 | MERCIA MARIA NEVES BARBOSA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Educação Especial | EDUCACAO E SEGURANCA NO TRANSITO | HABILITACAO CIDADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03671 | 26/11/2014 | 400.00 | 400.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (5,0) DIARIAS CONFORME PROCESSO DE N.4776/2014. HABILITACAO SOCIAL. | 00038637324134 | MARIA DO SOCORRO MOURA MAGALHAES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Educação Especial | EDUCACAO E SEGURANCA NO TRANSITO | HABILITACAO CIDADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03672 | 26/11/2014 | 400.00 | 400.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (5,0) DIARIAS CONFORME PROCESSO DE N.4775/2014. HABILITACAO SOCIAL. | 00004685093488 | FELIPE ALBUQUERQUE SEIXAS |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Educação Especial | EDUCACAO E SEGURANCA NO TRANSITO | HABILITACAO CIDADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03673 | 26/11/2014 | 200.00 | 200.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (4,0) DIARIAS CONFORME PROCESSO DE N.4774/2014. HABILITACAO SOCIAL. | 00032472110472 | LOURDES DE FATIMA OLIVEIRA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Educação Especial | EDUCACAO E SEGURANCA NO TRANSITO | HABILITACAO CIDADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03674 | 26/11/2014 | 200.00 | 200.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (4,0) DIARIAS CONFORME PROCESSO DE N.4774/2014. HABILITACAO SOCIAL. | 00029935121453 | MARIA DAS GRACAS DA SILVA CUNHA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Educação Especial | EDUCACAO E SEGURANCA NO TRANSITO | HABILITACAO CIDADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03675 | 26/11/2014 | 200.00 | 200.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (4,0) DIARIAS CONFORME PROCESSO DE N.4761/2014. HABILITACAO SOCIAL. | 00059417749749 | JOSE OLIVEIRA DO NASCIMENTO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Educação Especial | EDUCACAO E SEGURANCA NO TRANSITO | HABILITACAO CIDADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03676 | 26/11/2014 | 200.00 | 200.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (4,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO DE N.4760/2014. HABILITACAO SOCIAL | 00008560754423 | RICARDO LUCENA TIBURTINO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Educação Especial | EDUCACAO E SEGURANCA NO TRANSITO | HABILITACAO CIDADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03677 | 26/11/2014 | 200.00 | 200.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (4,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO DE N.4760/2014. HABILITACAO SOCIAL | 00006529849408 | RODRIGO FABIAO DE ARAUJO JANSEN |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Educação Especial | EDUCACAO E SEGURANCA NO TRANSITO | HABILITACAO CIDADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03678 | 26/11/2014 | 200.00 | 200.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (4,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO DE N.4746/2014. HABILITACAO SOCIAL | 00056878028434 | MARCO AURELIO LIMA MOURA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Educação Especial | EDUCACAO E SEGURANCA NO TRANSITO | HABILITACAO CIDADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03679 | 26/11/2014 | 200.00 | 200.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (4,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO DE N.4746/2014. HABILITACAO SOCIAL | 00021960682415 | BERNADETE DO NASCIMENTO CAVALCANTE |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Educação Especial | EDUCACAO E SEGURANCA NO TRANSITO | HABILITACAO CIDADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03680 | 26/11/2014 | 200.00 | 200.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (4,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO DE N.4744/2014. HABILITACAO SOCIAL | 00056970315487 | ARISTON AUGUSTO FERNANDES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Educação Especial | EDUCACAO E SEGURANCA NO TRANSITO | HABILITACAO CIDADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03681 | 26/11/2014 | 200.00 | 200.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (4,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO DE N.4744/2014. HABILITACAO SOCIAL | 00095388052400 | RICARDO ALEXANDRE BATISTA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Educação Especial | EDUCACAO E SEGURANCA NO TRANSITO | HABILITACAO CIDADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03682 | 26/11/2014 | 500.00 | 500.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (5,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO DE N.4737/2014. HABILITACAO SOCIAL | 00004186093490 | JACIANA MOURA MAGALHAES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Educação Especial | EDUCACAO E SEGURANCA NO TRANSITO | HABILITACAO CIDADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03683 | 26/11/2014 | 250.00 | 250.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (5,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO DE N.4737/2014. HABILITACAO SOCIAL | 00008103172499 | JACYELLE SANTOS DE SOUZA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Educação Especial | EDUCACAO E SEGURANCA NO TRANSITO | HABILITACAO CIDADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03684 | 26/11/2014 | 200.00 | 200.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (4,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO DE N.4779/2014. HABILITACAO SOCIAL | 00060126892415 | ROSA FELIPE SANTIAGO DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Educação Especial | EDUCACAO E SEGURANCA NO TRANSITO | HABILITACAO CIDADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03685 | 26/11/2014 | 200.00 | 200.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (4,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO DE N.4747/2014. HABILITACAO SOCIAL | 00032511868415 | MARIA DO SOCORRO DANTAS DE SOUZA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Educação Especial | EDUCACAO E SEGURANCA NO TRANSITO | HABILITACAO CIDADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03686 | 26/11/2014 | 200.00 | 200.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (4,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO DE N.4743/2014. HABILITACAO SOCIAL | 00069123438487 | ELIANA BATISTA DE LIMA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Educação Especial | EDUCACAO E SEGURANCA NO TRANSITO | HABILITACAO CIDADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03687 | 26/11/2014 | 200.00 | 200.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (4,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO DE N.4743/2014. HABILITACAO SOCIAL | 00002270130421 | REJANIA PAIVA NUNES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Educação Especial | EDUCACAO E SEGURANCA NO TRANSITO | HABILITACAO CIDADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03688 | 26/11/2014 | 400.00 | 400.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (5,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO DE N.4745/2014. HABILITACAO SOCIAL | 00048705861420 | KAITHIA MARIA OLINDA COSTA PORTELA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Educação Especial | EDUCACAO E SEGURANCA NO TRANSITO | HABILITACAO CIDADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03689 | 26/11/2014 | 200.00 | 200.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (4,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO DE N.4749/2014. HABILITACAO SOCIAL | 00001830763466 | MARCO AURELIO LIMA DE MOURA FILHO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Educação Especial | EDUCACAO E SEGURANCA NO TRANSITO | HABILITACAO CIDADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03690 | 26/11/2014 | 200.00 | 200.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (4,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO DE N.4749/2014. HABILITACAO SOCIAL | 00008103172499 | JACYELLE SANTOS DE SOUZA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Educação Especial | EDUCACAO E SEGURANCA NO TRANSITO | HABILITACAO CIDADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03691 | 26/11/2014 | 200.00 | 200.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (4,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO DE N.4742/2014. HABILITACAO SOCIAL | 00000803554478 | SUENYA BARBOSA DE SOUSA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Educação Especial | EDUCACAO E SEGURANCA NO TRANSITO | HABILITACAO CIDADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03692 | 26/11/2014 | 200.00 | 200.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (4,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO DE N.4742/2014. HABILITACAO SOCIAL | 00038003554420 | JUSSARA FERRARO DOS SANTOS COELHO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Educação Especial | EDUCACAO E SEGURANCA NO TRANSITO | HABILITACAO CIDADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03693 | 26/11/2014 | 200.00 | 200.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (4,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO DE N.4742/2014. HABILITACAO SOCIAL | 00007754348411 | TALITA SIMONY DE SOUZA VIANA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Educação Especial | EDUCACAO E SEGURANCA NO TRANSITO | HABILITACAO CIDADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03694 | 26/11/2014 | 400.00 | 400.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (5,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO DE N.4762/2014. HABILITACAO SOCIAL | 00007200716405 | M.DA CONCEICAO FLORENTINO B. DE OLIVEIRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Educação Especial | EDUCACAO E SEGURANCA NO TRANSITO | HABILITACAO CIDADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03695 | 26/11/2014 | 200.00 | 200.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (4,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO DE N.4748/2014. HABILITACAO SOCIAL | 00048680303453 | BETANIA MARIA DE FREITAS MOUSINHO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Educação Especial | EDUCACAO E SEGURANCA NO TRANSITO | HABILITACAO CIDADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03696 | 26/11/2014 | 200.00 | 200.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (4,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO DE N.4740/2014. HABILITACAO SOCIAL | 00001454312408 | FABIANA DA SILVA MOURA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Educação Especial | EDUCACAO E SEGURANCA NO TRANSITO | HABILITACAO CIDADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03698 | 26/11/2014 | 200.00 | 200.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (4,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO DE N.4740/2014. HABILITACAO SOCIAL | 00020331738449 | ANTONIO SEVERINO DE SOUSA FILHO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Educação Especial | EDUCACAO E SEGURANCA NO TRANSITO | HABILITACAO CIDADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03699 | 26/11/2014 | 200.00 | 200.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (2,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO DE N.4741/2014. HABILITACAO SOCIAL | 00004186093490 | JACIANA MOURA MAGALHAES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Educação Especial | EDUCACAO E SEGURANCA NO TRANSITO | HABILITACAO CIDADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03700 | 26/11/2014 | 200.00 | 200.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (4,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO DE N.4767/2014. HABILITACAO SOCIAL | 00041438450400 | ELIANE FELIX COSTA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Educação Especial | EDUCACAO E SEGURANCA NO TRANSITO | HABILITACAO CIDADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03701 | 26/11/2014 | 400.00 | 400.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (5,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO DE N.4770/2014. HABILITACAO SOCIAL | 00004529265480 | DEBORA LEITE DE ARAUJO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Educação Especial | EDUCACAO E SEGURANCA NO TRANSITO | HABILITACAO CIDADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03702 | 26/11/2014 | 200.00 | 200.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (4,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO DE N.4768/2014. HABILITACAO SOCIAL | 00009498317437 | LUCIENE NUNES DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Educação Especial | EDUCACAO E SEGURANCA NO TRANSITO | HABILITACAO CIDADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03703 | 26/11/2014 | 200.00 | 200.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (4,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO DE N.4769/2014. HABILITACAO SOCIAL | 00009498557403 | LUZIENE NUNES DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Educação Especial | EDUCACAO E SEGURANCA NO TRANSITO | HABILITACAO CIDADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03704 | 26/11/2014 | 200.00 | 200.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (4,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO DE N.4772/2014. HABILITACAO SOCIAL | 00060313013420 | EDNA ELZA ALEXANDRE FERREIRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Educação Especial | EDUCACAO E SEGURANCA NO TRANSITO | HABILITACAO CIDADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03705 | 26/11/2014 | 200.00 | 200.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (4,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO DE N.4772/2014. HABILITACAO SOCIAL | 00003229195418 | MARIA DE FATIMA PEREIRA DE SOUZA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Educação Especial | EDUCACAO E SEGURANCA NO TRANSITO | HABILITACAO CIDADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03706 | 26/11/2014 | 400.00 | 400.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (5,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO DE N.4771/2014. HABILITACAO SOCIAL | 00092830323491 | ANA LUCIA VIEIRA LINHARES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Educação Especial | EDUCACAO E SEGURANCA NO TRANSITO | HABILITACAO CIDADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03707 | 26/11/2014 | 400.00 | 400.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (5,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO DE N.4771/2014. HABILITACAO SOCIAL | 00008386407450 | ANA LAYS BARRETO CHAVES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Educação Especial | EDUCACAO E SEGURANCA NO TRANSITO | HABILITACAO CIDADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03708 | 26/11/2014 | 400.00 | 400.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (5,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO DE N.4765/2014. HABILITACAO SOCIAL | 00000078113490 | ANDERSON MARINHO DE ALAMEIDA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Educação Especial | EDUCACAO E SEGURANCA NO TRANSITO | HABILITACAO CIDADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03709 | 26/11/2014 | 400.00 | 400.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (5,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO DE N.4765/2014. HABILITACAO SOCIAL | 00006796802411 | MELINA RIBEIRO RODRIGUES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Educação Especial | EDUCACAO E SEGURANCA NO TRANSITO | HABILITACAO CIDADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03710 | 26/11/2014 | 200.00 | 200.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (4,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO DE N.4778/2014. HABILITACAO SOCIAL | 00016188918472 | MARIA DA LUZ SILVA CARVALHO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Educação Especial | EDUCACAO E SEGURANCA NO TRANSITO | HABILITACAO CIDADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03711 | 26/11/2014 | 400.00 | 400.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (5,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO DE N.4766/2014. HABILITACAO SOCIAL | 00013925083472 | ELISABETE ALVES DA SILVA COUTINHO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Educação Especial | EDUCACAO E SEGURANCA NO TRANSITO | HABILITACAO CIDADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03712 | 26/11/2014 | 500.00 | 500.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (5,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO DE N.4734/2014. HABILITACAO SOCIAL | 00004186093490 | JACIANA MOURA MAGALHAES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Educação Especial | EDUCACAO E SEGURANCA NO TRANSITO | HABILITACAO CIDADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03713 | 26/11/2014 | 250.00 | 250.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (5,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO DE N.4734/2014. HABILITACAO SOCIAL | 00008103172499 | JACYELLE SANTOS DE SOUZA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Educação Especial | EDUCACAO E SEGURANCA NO TRANSITO | HABILITACAO CIDADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03714 | 26/11/2014 | 400.00 | 400.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (5,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO DE N.4780/2014. HABILITACAO SOCIAL | 00004422083406 | ALEXSANDRO DA SILVA FERNANDES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Educação Especial | EDUCACAO E SEGURANCA NO TRANSITO | HABILITACAO CIDADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03715 | 26/11/2014 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (5,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO DE N.4764/2014. HABILITACAO SOCIAL | 00011220805491 | MARIA DE LOURDES MAGNO BACALHAU |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Educação Especial | EDUCACAO E SEGURANCA NO TRANSITO | HABILITACAO CIDADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03716 | 26/11/2014 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (5,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO DE N.4764/2014. HABILITACAO SOCIAL | 00000947476440 | ELAINE FARIAS DE SANTANA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Educação Especial | EDUCACAO E SEGURANCA NO TRANSITO | HABILITACAO CIDADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03718 | 26/11/2014 | 400.00 | 400.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (5,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO DE N.4764/2014. HABILITACAO SOCIAL | 00011220805491 | MARIA DE LOURDES MAGNO BACALHAU |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Educação Especial | EDUCACAO E SEGURANCA NO TRANSITO | HABILITACAO CIDADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03720 | 26/11/2014 | 400.00 | 400.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (5,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO DE N.4764/2014. HABILITACAO SOCIAL | 00000947476440 | ELAINE FARIAS DE SANTANA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Educação Especial | EDUCACAO E SEGURANCA NO TRANSITO | HABILITACAO CIDADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03721 | 26/11/2014 | 200.00 | 200.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (4,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO DE N.4763/2014. HABILITACAO SOCIAL | 00007538667490 | YANNE PAIVA RODRIGUES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Educação Especial | EDUCACAO E SEGURANCA NO TRANSITO | HABILITACAO CIDADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03723 | 26/11/2014 | 400.00 | 400.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE 05 DIARIAS, CONFORME PROCESSO N:4828/2014. HAB.SOCIAL | 00056811284404 | LINDENBERG BRITO DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Educação Especial | EDUCACAO E SEGURANCA NO TRANSITO | HABILITACAO CIDADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03725 | 26/11/2014 | 400.00 | 400.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE 05 DIARIAS, CONFORME PROCESSO N:4842/2014. HAB.SOCIAL | 00024304778404 | MARIA INES DE FIGUEIREDO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa | 03697 | 26/11/2014 | 3046.84 | 0.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESAS COM AQUISICAODE MATERIAL DE CONSUMO PARA ACAPACITACAO PARA PROFISSIONAISDAS DIVERSAS AREAS DE ATUACAO DA POLITICA DA PESSOA COM DEFICIENCIA, CONF PROC 1475/2014, RECURSOS DO CONV 786519/2013- SDH/PR | 17892706000108 | GLOBAL COMERCIAL EIRELI - ME |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 06 | CONTRIBUICOES DA PBPREV | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03722 | 26/11/2014 | 159556.21 | 159556.21 | VALOR QUE SE EMPENHA, EM FAVORDA PBPREV-RPPS DO MES DE NOVEMBRO DE 2014. | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DISPONIBILIZACAO DE ALIMENTOS PARA FAMILIAS EM SITUACAO DE INSEGURANCA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 03724 | 26/11/2014 | 2150.00 | 2150.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESAS COM SERVICOS DE CAPINAGEM DA AREA EXTERNA EJARDINAGEM NO RESTAURANTE POPULAR DE JOAO PESSOA, CONF PROC.3802/2014 | 12093778000171 | FOX SERVICE SERVICOS LTDA ME |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Educação Especial | EDUCACAO E SEGURANCA NO TRANSITO | HABILITACAO CIDADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03726 | 27/11/2014 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (5,0) DIARIAS, CONFORME PROCESO DE N.4813/2014 HABILITACAO SOCIAL. | 00003335185439 | ROBERIO LUCIO S SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Educação Especial | EDUCACAO E SEGURANCA NO TRANSITO | HABILITACAO CIDADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03727 | 27/11/2014 | 250.00 | 250.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (5,0) DIARIAS, CONFORME PROCESO DE N.4813/2014 HABILITACAO SOCIAL. | 00032455712400 | EXPEDITO CAVALCANTE DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Educação Especial | EDUCACAO E SEGURANCA NO TRANSITO | HABILITACAO CIDADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03729 | 27/11/2014 | 250.00 | 250.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (5,0) DIARIAS, CONFORME PROCESO DE N.4813/2014 HABILITACAO SOCIAL. | 00003335185439 | ROBERIO LUCIO S SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Educação Especial | EDUCACAO E SEGURANCA NO TRANSITO | HABILITACAO CIDADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03730 | 27/11/2014 | 250.00 | 250.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (5,0) DIARIAS, CONFORME PROCESO DE N.4813/2014 HABILITACAO SOCIAL. | 00005510113430 | RAFAEL SOUZA MEYER |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Educação Especial | EDUCACAO E SEGURANCA NO TRANSITO | HABILITACAO CIDADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03731 | 27/11/2014 | 300.00 | 300.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (3,0) DIARIAS, CONFORME PROCESO DE N.4834/2014 HABILITACAO SOCIAL. | 00079718620400 | RUMENIA KEILLA DE OLIVEIRA LIMA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Educação Especial | EDUCACAO E SEGURANCA NO TRANSITO | HABILITACAO CIDADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03732 | 27/11/2014 | 300.00 | 300.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (3,0) DIARIAS, CONFORME PROCESO DE N.4834/2014 HABILITACAO SOCIAL. | 00042393019472 | LUZIMAR DIAS CORREIA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Educação Especial | EDUCACAO E SEGURANCA NO TRANSITO | HABILITACAO CIDADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03733 | 27/11/2014 | 200.00 | 200.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE 04 DIARIAS, CONFORME PROCESSO N:4777/2014. HAB.SOCIAL | 00035206330434 | TANIA CLEUB NEVES BATISTA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Educação Especial | EDUCACAO E SEGURANCA NO TRANSITO | HABILITACAO CIDADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03734 | 27/11/2014 | 200.00 | 200.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS ,PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE 4,0 DIARIAS, CONFORME PROCESSO N:4761/2014 HAB.SOCIAL | 00042408105404 | CLAUDIA NOVAIS TOSCANO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Educação Especial | EDUCACAO E SEGURANCA NO TRANSITO | HABILITACAO CIDADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03735 | 27/11/2014 | 200.00 | 200.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS ,PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE 4,0 DIARIAS, CONFORME PROCESSO N:4761/2014 HAB.SOCIAL | 00001379612438 | LUSIVANIA GONCALVES NUNES NEVES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Educação Especial | EDUCACAO E SEGURANCA NO TRANSITO | HABILITACAO CIDADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03736 | 27/11/2014 | 200.00 | 200.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS ,PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE 4,0 DIARIAS, CONFORME PROCESSO N:4761/2014 HAB.SOCIAL | 00003391147466 | LIVIA MOREIRA REIS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DOS CENTROS SOCIAIS URBANOS - CSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03737 | 28/11/2014 | 100.00 | 100.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (1,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO DE N.4784/2014. | 00000753090414 | MARCELLA ARBIA RAMALHO RAMOS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DOS CENTROS SOCIAIS URBANOS - CSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03738 | 28/11/2014 | 80.00 | 80.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (1,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO DE N.4784/2014. | 00013307347420 | MARIA LUCIA PALITOT COSTA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DOS CENTROS SOCIAIS URBANOS - CSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03739 | 28/11/2014 | 50.00 | 50.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (1,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO DE N.4784/2014. | 00011011491400 | ROBERTO ARAUJO DE MELO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | GERENCIAMENTO DE POLITICAS PUBLICAS PARA ADOLESCENTES EM CUMPRIMENTO DE MEDIDAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Inexigível | 03740 | 28/11/2014 | 10500.00 | 0.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESAS COM SOLICITA-DO NO PROCESSO 1095/2013, CON-FORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 41148214000197 | MJ CONSTRUTORA LTDA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Educação Especial | EDUCACAO E SEGURANCA NO TRANSITO | HABILITACAO CIDADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03763 | 01/12/2014 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (2,0) DIARIAS CONFORME PROCESSO DE N.4704/2014. HAB.SOCIAL | 00011297096479 | EDMILSON ALVES DA SIVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Educação Especial | EDUCACAO E SEGURANCA NO TRANSITO | HABILITACAO CIDADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03764 | 01/12/2014 | 100.00 | 100.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (2,0) DIARIAS CONFORME PROCESSO DE N.4704/2014. HAB.SOCIAL | 00070835403491 | SEVERINO AUGUSTO DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Educação Especial | EDUCACAO E SEGURANCA NO TRANSITO | HABILITACAO CIDADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03765 | 01/12/2014 | 100.00 | 100.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (2,0) DIARIAS CONFORME PROCESSO DE N.4704/2014. HAB.SOCIAL | 00067419844453 | IVANILDO SOARES DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Educação Especial | EDUCACAO E SEGURANCA NO TRANSITO | HABILITACAO CIDADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03768 | 01/12/2014 | 100.00 | 100.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (2,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO DE N.4704/2014. HAB.SOCIAL | 00011297096479 | EDMILSON ALVES DA SIVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Educação Especial | EDUCACAO E SEGURANCA NO TRANSITO | HABILITACAO CIDADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03769 | 01/12/2014 | 100.00 | 100.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (2,0) DIARIAS CONFORME PROCESSO DE N.4704/2014. HAB.SOCIAL | 00005621371496 | PAULO VICTOR CAVALCANTE LACERDA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Educação Especial | EDUCACAO E SEGURANCA NO TRANSITO | HABILITACAO CIDADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03770 | 01/12/2014 | 250.00 | 250.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS ,PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE 5,0 DIARIAS, CONFORME PROCESSO N:4870/2014. HAB.SOCIAL | 00005621371496 | PAULO VICTOR CAVALCANTE LACERDA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Educação Especial | EDUCACAO E SEGURANCA NO TRANSITO | HABILITACAO CIDADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03771 | 01/12/2014 | 250.00 | 250.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS ,PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE 5,0 DIARIAS, CONFORME PROCESSO N:4879/2014. HAB.SOCIAL | 00007754348411 | TALITA SIMONY DE SOUZA VIANA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Educação Especial | EDUCACAO E SEGURANCA NO TRANSITO | HABILITACAO CIDADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03772 | 01/12/2014 | 250.00 | 250.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS ,PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE 5,0 DIARIAS, CONFORME PROCESSO N:4879/2014. HAB.SOCIAL | 00038003554420 | JUSSARA FERRARO DOS SANTOS COELHO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Educação Especial | EDUCACAO E SEGURANCA NO TRANSITO | HABILITACAO CIDADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03773 | 01/12/2014 | 250.00 | 250.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS ,PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE 5,0 DIARIAS, CONFORME PROCESSO N:4879/2014. HAB.SOCIAL | 00000803554478 | SUENYA BARBOSA DE SOUSA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Educação Especial | EDUCACAO E SEGURANCA NO TRANSITO | HABILITACAO CIDADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03774 | 01/12/2014 | 250.00 | 250.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS ,PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE 5,0 DIARIAS, CONFORME PROCESSO N:4881/2014. HAB.SOCIAL | 00095388052400 | RICARDO ALEXANDRE BATISTA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Educação Especial | EDUCACAO E SEGURANCA NO TRANSITO | HABILITACAO CIDADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03775 | 01/12/2014 | 250.00 | 250.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS ,PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE 5,0 DIARIAS, CONFORME PROCESSO N:4881/2014. HAB.SOCIAL | 00056970315487 | ARISTON AUGUSTO FERNANDES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Educação Especial | EDUCACAO E SEGURANCA NO TRANSITO | HABILITACAO CIDADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03776 | 01/12/2014 | 250.00 | 250.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS ,PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE 5,0 DIARIAS, CONFORME PROCESSO N:4882/2014. HAB.SOCIAL | 00021960682415 | BERNADETE DO NASCIMENTO CAVALCANTE |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Educação Especial | EDUCACAO E SEGURANCA NO TRANSITO | HABILITACAO CIDADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03777 | 01/12/2014 | 250.00 | 250.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS ,PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE 5,0 DIARIAS, CONFORME PROCESSO N:4882/2014. HAB.SOCIAL | 00056878028434 | MARCO AURELIO LIMA MOURA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Educação Especial | EDUCACAO E SEGURANCA NO TRANSITO | HABILITACAO CIDADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03778 | 01/12/2014 | 250.00 | 250.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS ,PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE 5,0 DIARIAS, CONFORME PROCESSO N:4883/2014. HAB.SOCIAL | 00048680303453 | BETANIA MARIA DE FREITAS MOUSINHO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Educação Especial | EDUCACAO E SEGURANCA NO TRANSITO | HABILITACAO CIDADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03779 | 01/12/2014 | 250.00 | 250.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS ,PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE 5,0 DIARIAS, CONFORME PROCESSO N:4884/2014. HAB.SOCIAL | 00001830763466 | MARCO AURELIO LIMA DE MOURA FILHO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Educação Especial | EDUCACAO E SEGURANCA NO TRANSITO | HABILITACAO CIDADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03780 | 01/12/2014 | 250.00 | 250.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS ,PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE 5,0 DIARIAS, CONFORME PROCESSO N:4884/2014. HAB.SOCIAL | 00008103172499 | JACYELLE SANTOS DE SOUZA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Educação Especial | EDUCACAO E SEGURANCA NO TRANSITO | HABILITACAO CIDADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03781 | 01/12/2014 | 250.00 | 250.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS ,PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE 5,0 DIARIAS, CONFORME PROCESSO N:4885/2014. HAB.SOCIAL | 00044136420404 | MARCOS GUILHERME M MENDONCA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Educação Especial | EDUCACAO E SEGURANCA NO TRANSITO | HABILITACAO CIDADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03782 | 01/12/2014 | 250.00 | 250.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS ,PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE 5,0 DIARIAS, CONFORME PROCESSO N:4885/2014. HAB.SOCIAL | 00006529849408 | RODRIGO FABIAO DE ARAUJO JANSEN |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Educação Especial | EDUCACAO E SEGURANCA NO TRANSITO | HABILITACAO CIDADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03783 | 01/12/2014 | 250.00 | 250.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS ,PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE 5,0 DIARIAS, CONFORME PROCESSO N:4885/2014. HAB.SOCIAL | 00008560754423 | RICARDO LUCENA TIBURTINO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Educação Especial | EDUCACAO E SEGURANCA NO TRANSITO | HABILITACAO CIDADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03784 | 01/12/2014 | 250.00 | 250.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS ,PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE 5,0 DIARIAS, CONFORME PROCESSO N:4888/2014. HAB.SOCIAL | 00042408105404 | CLAUDIA NOVAIS TOSCANO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Educação Especial | EDUCACAO E SEGURANCA NO TRANSITO | HABILITACAO CIDADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03785 | 01/12/2014 | 400.00 | 400.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS ,PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE 5,0 DIARIAS, CONFORME PROCESSO N:4887/2014. HAB.SOCIAL | 00007200716405 | M.DA CONCEICAO FLORENTINO B. DE OLIVEIRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Educação Especial | EDUCACAO E SEGURANCA NO TRANSITO | HABILITACAO CIDADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03786 | 01/12/2014 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS ,PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE 5,0 DIARIAS, CONFORME PROCESSO N:4871/2014. HAB.SOCIAL | 00036555320400 | ERIDAN FERNANDES DE OLIVEIRA SANTOS |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Educação Especial | EDUCACAO E SEGURANCA NO TRANSITO | HABILITACAO CIDADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03787 | 01/12/2014 | 400.00 | 400.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS ,PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE 5,0 DIARIAS, CONFORME PROCESSO N:4872/2014. HAB.SOCIAL | 00007182207494 | KASSANDRA QUEIROGA BEZERRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Trabalho | Relação de Trabalho | PROMOCAO DE POLITICA DO TRABALHO, EMPREGO E RENDA | QUALIFICACAO SOCIAL E PROFISSIONAL DE JOVENS E ADULTOS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03741 | 01/12/2014 | 400.00 | 400.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (5,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO DE N.3884/2014. | 00004529265480 | DEBORA LEITE DE ARAUJO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03742 | 01/12/2014 | 2850.00 | 2850.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESAS COM PUBLICA-CAO NO DIARIO OFICIAL DO ESTA-DO, CONF PROC 3875/2014 | 01518579000141 | A UNIAO SUP DE IMPRENSA E EDITORA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03743 | 01/12/2014 | 2167.00 | 2167.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESAS COM PUBLICA- CAO NO DIARIO OFICIAL DO ESTA-DO, CONF PROC 4352/2014 | 01518579000141 | A UNIAO SUP DE IMPRENSA E EDITORA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Trabalho | Relação de Trabalho | PROMOCAO DE POLITICA DO TRABALHO, EMPREGO E RENDA | QUALIFICACAO SOCIAL E PROFISSIONAL DE JOVENS E ADULTOS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03744 | 01/12/2014 | 125.00 | 125.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (2,5) DIARIAS, CONFORME PROCESSO DE N.4683/2014. | 00003396755430 | LUCIANA DE CARVALHO CAMELO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Trabalho | Relação de Trabalho | PROMOCAO DE POLITICA DO TRABALHO, EMPREGO E RENDA | QUALIFICACAO SOCIAL E PROFISSIONAL DE JOVENS E ADULTOS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03745 | 01/12/2014 | 125.00 | 125.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (2,5) DIARIAS, CONFORME PROCESSO DE N.4683/2014. | 00027251420406 | MARIA DO SOCORRO GUIMARAES GOMES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Trabalho | Relação de Trabalho | PROMOCAO DE POLITICA DO TRABALHO, EMPREGO E RENDA | QUALIFICACAO SOCIAL E PROFISSIONAL DE JOVENS E ADULTOS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03746 | 01/12/2014 | 125.00 | 125.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (2,5) DIARIAS, CONFORME PROCESSO DE N.4683/2014. | 00020623712415 | MARINALDO FERREIRA DE LIMA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Trabalho | Relação de Trabalho | PROMOCAO DE POLITICA DO TRABALHO, EMPREGO E RENDA | QUALIFICACAO SOCIAL E PROFISSIONAL DE JOVENS E ADULTOS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03747 | 01/12/2014 | 125.00 | 125.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (2,5) DIARIAS, CONFORME PROCESSO DE N.4683/2014. | 00003439931471 | OZIEL DE OLIVEIRA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Trabalho | Relação de Trabalho | PROMOCAO DE POLITICA DO TRABALHO, EMPREGO E RENDA | QUALIFICACAO SOCIAL E PROFISSIONAL DE JOVENS E ADULTOS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03748 | 01/12/2014 | 125.00 | 125.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (2,5) DIARIAS, CONFORME PROCESSO DE N.4683/2014. | 00020659334453 | CLEIA LUCIA SOARES DA CUNHA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Trabalho | Relação de Trabalho | PROMOCAO DE POLITICA DO TRABALHO, EMPREGO E RENDA | QUALIFICACAO SOCIAL E PROFISSIONAL DE JOVENS E ADULTOS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03749 | 01/12/2014 | 125.00 | 125.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (2,5) DIARIAS, CONFORME PROCESSO DE N.4683/2014. | 00011643013149 | MARIA DE FATIMA DE ARAUJO GONCALVES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Trabalho | Relação de Trabalho | PROMOCAO DE POLITICA DO TRABALHO, EMPREGO E RENDA | QUALIFICACAO SOCIAL E PROFISSIONAL DE JOVENS E ADULTOS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03750 | 01/12/2014 | 125.00 | 125.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (2,5) DIARIAS, CONFORME PROCESSO DE N.4683/2014. | 00037643053472 | LUZENIRA NASCIMENTO SILVA DE ARAUJO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Trabalho | Relação de Trabalho | PROMOCAO DE POLITICA DO TRABALHO, EMPREGO E RENDA | QUALIFICACAO SOCIAL E PROFISSIONAL DE JOVENS E ADULTOS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03751 | 01/12/2014 | 200.00 | 200.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (2,5) DIARIAS, CONFORME PROCESSO DE N.4683/2014. | 00014293013253 | MIQUEIAS CABRAL DOS ANJOS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Trabalho | Relação de Trabalho | PROMOCAO DE POLITICA DO TRABALHO, EMPREGO E RENDA | QUALIFICACAO SOCIAL E PROFISSIONAL DE JOVENS E ADULTOS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03752 | 01/12/2014 | 125.00 | 125.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (2,5) DIARIAS CONFORME PROCESSO DE N.4683/2014. | 00010528798456 | WALTEMBERG DE CARVALHO NICOLAU |
| GABINETE DO SECRETARIO | Trabalho | Relação de Trabalho | PROMOCAO DE POLITICA DO TRABALHO, EMPREGO E RENDA | QUALIFICACAO SOCIAL E PROFISSIONAL DE JOVENS E ADULTOS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03753 | 01/12/2014 | 125.00 | 125.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (2,5) DIARIAS CONFORME PROCESSO DE N.4683/2014. | 00051297418700 | VICENTE NASCIMENTO DE MOURA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Trabalho | Relação de Trabalho | PROMOCAO DE POLITICA DO TRABALHO, EMPREGO E RENDA | QUALIFICACAO SOCIAL E PROFISSIONAL DE JOVENS E ADULTOS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03754 | 01/12/2014 | 125.00 | 125.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (2,5) DIARIAS CONFORME PROCESSO DE N.4683/2014. | 00007283849491 | FRANCISCO DE ASSIS DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Trabalho | Relação de Trabalho | PROMOCAO DE POLITICA DO TRABALHO, EMPREGO E RENDA | QUALIFICACAO SOCIAL E PROFISSIONAL DE JOVENS E ADULTOS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03755 | 01/12/2014 | 125.00 | 125.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (2,5) DIARIAS CONFORME PROCESSO DE N.4683/2014. | 00030914515420 | NORMANDO ANTERO DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Trabalho | Relação de Trabalho | PROMOCAO DE POLITICA DO TRABALHO, EMPREGO E RENDA | QUALIFICACAO SOCIAL E PROFISSIONAL DE JOVENS E ADULTOS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03756 | 01/12/2014 | 125.00 | 125.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (2,5) DIARIAS CONFORME PROCESSO DE N.4683/2014. | 00036505960406 | ALICE GASPAR DA PAZ |
| GABINETE DO SECRETARIO | Trabalho | Relação de Trabalho | PROMOCAO DE POLITICA DO TRABALHO, EMPREGO E RENDA | QUALIFICACAO SOCIAL E PROFISSIONAL DE JOVENS E ADULTOS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03757 | 01/12/2014 | 125.00 | 125.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (2,5) DIARIAS CONFORME PROCESSO DE N.4683/2014. | 00037445367420 | DIANDA LADISLAU DE FIGUEIREDO LIMA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 20 | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03758 | 01/12/2014 | 31020.00 | 31020.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER O PROCESSO RELATIVO AOCONTRATO 456/2012, EM CARATER EXCEPCIONAL, DE ACORDO COM PROCESSO 4332/2014-REC.FUNCEP. | 00785860000188 | ATL ALIMENTOS DO BRASIL LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 20 | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03759 | 01/12/2014 | 13500.00 | 13500.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER O PROCESSO RELATIVO AOCONTRATO 133/2010, EM CARATER EXCEPCIONAL, DE ACORDO COM PROCESSO 4332/2014-REC.FUNCEP. | 00785860000188 | ATL ALIMENTOS DO BRASIL LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 20 | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03760 | 01/12/2014 | 13500.00 | 13500.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER O PROCESSO RELATIVO AOCONTRATO 133/2010, EM CARATER EXCEPCIONAL, DE ACORDO COM PROCESSO 4332/2014-REC.FUNCEP. | 00785860000188 | ATL ALIMENTOS DO BRASIL LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | PROMOCAO DE POLITICA DO TRABALHO, EMPREGO E RENDA | SEGURANCA ALIMENTAR E NUTRICIONAL PARA POPULACOES TRADICIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 20 | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03761 | 01/12/2014 | 9000.00 | 9000.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER O PROCESSO RELATIVO AOCONTRATO 409/2011, EM CARATER EXCEPCIONAL, DE ACORDO COM PROCESSO 4332/2014-REC.FUNCEP. | 00785860000188 | ATL ALIMENTOS DO BRASIL LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | GERENCIAMENTO DE POLITICAS PUBLICAS PARA ADOLESCENTES EM CUMPRIMENTO DE MEDIDAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 03762 | 01/12/2014 | 3860.00 | 3860.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESAS COM SERVICOS DE MANUTENCAO NO RESTAURANTE POPULAR DE MANGABEIRA, CONFOR ME PROC 3968/2014 | 04200153000133 | PORTAL PRESTACOES DE SERVICOS LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03766 | 01/12/2014 | 110845.00 | 0.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESAS COM PRESTACAODE SERVICOS EM EVENTOS, CONFORME CONTRATO 372/2014, PROCESSO1474/2014, COM RECURSOS DO CONVENIO 786519/2013-SEDH/PR. | 13501014000130 | EMPRESA MAIS PROMO PROD E EVENTOS LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 03788 | 01/12/2014 | 1683824.00 | 1683824.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS A FIMDE ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE CONTRATO FIRMADO ENTRE ASEDH/EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS PARA LOGIS-TICA DO ABONO NATALINO, CONF. PROCESSO 4122/2014. RECURSOS DO FUNCEP. | 34028316001932 | EMP BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Inexigível | 03789 | 01/12/2014 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS A FIMDE ATENDER DESPESAS COM PAGA-MENTO DE ABONO NATALINO, CONF.PROC. 4122/2014. RECURSOS DO FUNCEP | 34028316001932 | EMP BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Educação Especial | EDUCACAO E SEGURANCA NO TRANSITO | HABILITACAO CIDADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03790 | 02/12/2014 | 250.00 | 250.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (5,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO DE N.4886/2014 HABILITACAO SOCIAL | 00007538667490 | YANNE PAIVA RODRIGUES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Educação Especial | EDUCACAO E SEGURANCA NO TRANSITO | HABILITACAO CIDADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03791 | 02/12/2014 | 400.00 | 400.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (5,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO DE N.4886/2014 HABILITACAO SOCIAL | 00011220805491 | MARIA DE LOURDES MAGNO BACALHAU |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Educação Especial | EDUCACAO E SEGURANCA NO TRANSITO | HABILITACAO CIDADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03792 | 02/12/2014 | 400.00 | 400.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (5,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO DE N.4886/2014 HABILITACAO SOCIAL | 00000947476440 | ELAINE FARIAS DE SANTANA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Educação Especial | EDUCACAO E SEGURANCA NO TRANSITO | HABILITACAO CIDADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03794 | 02/12/2014 | 250.00 | 250.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (5,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO DE N.4880/2014 HABILITACAO SOCIAL | 00032511868415 | MARIA DO SOCORRO DANTAS DE SOUZA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Educação Especial | EDUCACAO E SEGURANCA NO TRANSITO | HABILITACAO CIDADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03795 | 02/12/2014 | 250.00 | 250.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (5,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO DE N.4880/2014 HABILITACAO SOCIAL | 00002270130421 | REJANIA PAIVA NUNES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Educação Especial | EDUCACAO E SEGURANCA NO TRANSITO | HABILITACAO CIDADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03796 | 02/12/2014 | 250.00 | 250.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (5,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO DE N.4880/2014 HABILITACAO SOCIAL | 00069123438487 | ELIANA BATISTA DE LIMA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 06 | CONTRIBUICOES DA PBPREV | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03793 | 02/12/2014 | 4253.95 | 4253.95 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DO FUNDO DE CAPITALIZA-CAO, MES DE NOVEMBRO/2014. | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Trabalho | Relação de Trabalho | PROMOCAO DE POLITICA DO TRABALHO, EMPREGO E RENDA | QUALIFICACAO SOCIAL E PROFISSIONAL DE JOVENS E ADULTOS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03797 | 02/12/2014 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (5,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO DE N.4880/2014 | 00042393019472 | LUZIMAR DIAS CORREIA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Trabalho | Relação de Trabalho | PROMOCAO DE POLITICA DO TRABALHO, EMPREGO E RENDA | QUALIFICACAO SOCIAL E PROFISSIONAL DE JOVENS E ADULTOS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03798 | 02/12/2014 | 250.00 | 250.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (5,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO DE N.4859/2014 | 00005547073490 | GYBRAIANA DIAS DE FRANCA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Inexigível | 03800 | 02/12/2014 | 16838240.00 | 16838240.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE ABONO NATALINO,CONFORME PROCESSO 4122/2014 - RECURSOS DOFUNCEP. | 34028316000103 | EMPRESA BRAS CORREIOS E TELEGRAFOS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Trabalho | Relação de Trabalho | PROMOCAO DE POLITICA DO TRABALHO, EMPREGO E RENDA | QUALIFICACAO SOCIAL E PROFISSIONAL DE JOVENS E ADULTOS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03802 | 02/12/2014 | 500.00 | 500.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (5,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO DE N.4859/2014 | 00042393019472 | LUZIMAR DIAS CORREIA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Trabalho | Relação de Trabalho | PROMOCAO DE POLITICA DO TRABALHO, EMPREGO E RENDA | QUALIFICACAO SOCIAL E PROFISSIONAL DE JOVENS E ADULTOS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03803 | 02/12/2014 | 250.00 | 250.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (5,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO DE N.4859/2014 | 00001288242476 | MICHELLE MARIA TABOSA DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa | 03814 | 03/12/2014 | 250.00 | 0.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESAS COM AQUISICAODE CAIXAS DE ARQUIVO, CONF PROCESSO 4827/2014 | 24216228000181 | COSTA GONDIM E CIA LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 24 | MATERIAL PARA ESPORTES E RECREACAO | Dispensa | 03815 | 03/12/2014 | 3463.00 | 3463.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESAS COM MATERIAL DE RECREACAO E ESPORTE DESTINADO AO PROJETO NATACAO NO MAR, DE ACORDO COM PROC 3280/14 | 05253747000175 | HERCILIO PEDRO GOMES ME |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Tecnologia da Informatização | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 03816 | 03/12/2014 | 3635.22 | 3635.22 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAODE MATERIAIS PARA O SETOR DEINFORMATICA DESSA SEDH, CONFORME PROC 3852/2014 | 35590777000138 | VANDERLEI DE MIRANDA FREIRE NEW CENTER |
| GABINETE DO SECRETARIO | Trabalho | Relação de Trabalho | PROMOCAO DE POLITICA DO TRABALHO, EMPREGO E RENDA | QUALIFICACAO SOCIAL E PROFISSIONAL DE JOVENS E ADULTOS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03817 | 03/12/2014 | 75.00 | 75.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (1,5) DIARIAS, CONFORME PROCESSODE N.4901/2014 | 00040335089453 | LUIZ ROBERTO DE MEDEIROS LEITE |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | PROMOCAO DE POLITICA DO TRABALHO, EMPREGO E RENDA | FOMENTO A ECONOMIA SOLIDARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03818 | 03/12/2014 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (4,5) DIARIAS, CONFORME PROCESSO DE N.4906/2014 | 00078898439415 | RICARDO LUIS CAVALCANTI DE CARVALHO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03819 | 03/12/2014 | 300.00 | 300.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (2,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO DE N.4891/2014 | 00027250440497 | MANOEL NOGUEIRA NETO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | PROMOCAO DE POLITICA DO TRABALHO, EMPREGO E RENDA | FOMENTO A ECONOMIA SOLIDARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03821 | 03/12/2014 | 1080.00 | 1080.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (4,5) DIARIAS, CONFORME PROCESSO DE N.4906/2014 | 00078898439415 | RICARDO LUIS CAVALCANTI DE CARVALHO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03822 | 03/12/2014 | 150.00 | 150.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (1,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO DE N.4892/2014 | 00027250440497 | MANOEL NOGUEIRA NETO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | CENTROS DE ATENDIMENTO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 02 | EDIFICACOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03823 | 03/12/2014 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESAS COM CONTRATO NR 255/2014,PARA CONSTRUCAO DEUM CENTRO DE REFERENCIA ESPE-CIALIZADA DA ASSISTENCIA SOCI-AL-CREAS, NO MUNICIPIO DE SAOJOSE DOS CORDEIROS/PB, CONFOR-ME TOMADA DE PRECOS 02/2014, PROCESSO 201/2014. RECURSOS DOCONTRATO DE REPASSE 1002639-36 | 06154980000163 | CONSTRUTORA CAMPOS FILHO LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03824 | 03/12/2014 | 5400.00 | 0.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESAS COM SERVICOS DE CONFECCAO DE 318 BOLSAS PERSONALIZADAS DESTINADAS A POLI-TICA DA PESSOA COM DEFICIENCIADE ACORDO COM CONTRATO 352/14,PROCESSO 1477/2014, PREGAO 25/14. RECURSOS DO CONVENIO 786519/13SEDH/PR. | 04826424000160 | SPORTS MAGAZINE LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | CENTROS DE ATENDIMENTO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03826 | 04/12/2014 | 30000.00 | 0.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESAS COM SERVICOS DE CONFECCAO DE PLACAS, CONF. PROC 3696/2014. | 04306134000196 | KAHOMA PROMOCOES E FORMATURAS LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 03827 | 04/12/2014 | 340.00 | 0.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESAS COM SERVICOS DE CONFECCAO DE PLACAS, CONF. PROC 3696/2014. | 04306134000196 | KAHOMA PROMOCOES E FORMATURAS LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DISPONIBILIZACAO DE ALIMENTOS PARA FAMILIAS EM SITUACAO DE INSEGURANCA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 20 | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03828 | 04/12/2014 | 94500.00 | 94500.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER CONTRATO NR.409/2011,FIRMADO ENTRE SEDH/ATL ALIMEN-TOS DO BRASIL PARA COCCAO EFORNECIMENTO DE REFEICOES NORESTAURANTE POPULAR DE CAMPINAGRANDE, CONFORME PROCESSO NR.4973/2014. RECURSOS DO FUNCEP REF. NOVEMBRO/2014 | 00785860000188 | ATL ALIMENTOS DO BRASIL LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DISPONIBILIZACAO DE ALIMENTOS PARA FAMILIAS EM SITUACAO DE INSEGURANCA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 20 | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03829 | 04/12/2014 | 108570.00 | 108570.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER CONTRATO NR.456/2012,FIRMADO ENTRE SEDH/ATL ALIMEN-TOS DO BRASIL, PARA COCCAO EFORNECIMENTO DE REFEICOES NORESTAURANTE POPULAR DE JOAOPESSOA, DE ACORDO COM PROCESSON.4972/2014. RECURSOS DO FUNCEP REF. NOVEMBRO/2014 | 00785860000188 | ATL ALIMENTOS DO BRASIL LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DISPONIBILIZACAO DE ALIMENTOS PARA FAMILIAS EM SITUACAO DE INSEGURANCA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 20 | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03831 | 04/12/2014 | 86467.50 | 86467.50 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER CONTRATO NR.133/2010,FIRMADO ENTRE SEDH/ATL ALIMEN-TOS DO BRASIL, PARA COCCAO EFORNECIMENTO DE REFEICOES NORESTAURANTE POPULAR DE SANTARITA,CONFORME PROCESSO N.4974/2014. RECURSOS DO FUNCEP REF. NOVEMBRO/2014 | 00785860000188 | ATL ALIMENTOS DO BRASIL LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DISPONIBILIZACAO DE ALIMENTOS PARA FAMILIAS EM SITUACAO DE INSEGURANCA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 20 | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03832 | 04/12/2014 | 85050.00 | 85050.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER CONTRATO NR.133/2010,FIRMADO ENTRE SEDH/ATL ALIMEN-TOS DO BRASIL PARA COCCAO EFORNECIMENTO DE REFEICOES NORESTAURANTE POPULAR DE PATOS, CONFORME PROCESSO NR. 4975/14.RECURSOS DO FUNCEP REF NOVEMBRO/2014 | 00785860000188 | ATL ALIMENTOS DO BRASIL LTDA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Educação Especial | EDUCACAO E SEGURANCA NO TRANSITO | HABILITACAO CIDADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03835 | 05/12/2014 | 160.00 | 160.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (2,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO DE N.5089/2014. HAB.SOCIAL | 00018109764487 | MARIA LUCIA SILVA ENEAS DE SOUSA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Educação Especial | EDUCACAO E SEGURANCA NO TRANSITO | HABILITACAO CIDADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03838 | 05/12/2014 | 150.00 | 150.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (3,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO DE N.5094/2014. HAB.SOCIAL | 00020546831400 | MILTON ONOFRE NOBREGA FILHO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Educação Especial | EDUCACAO E SEGURANCA NO TRANSITO | HABILITACAO CIDADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03840 | 05/12/2014 | 150.00 | 150.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (3,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO DE N.5094/2014. HAB.SOCIAL | 00003396755430 | LUCIANA DE CARVALHO CAMELO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Educação Especial | EDUCACAO E SEGURANCA NO TRANSITO | HABILITACAO CIDADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03841 | 05/12/2014 | 240.00 | 240.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (3,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO DE N.5094/2014. HAB.SOCIAL | 00012390615449 | ROSILE GOMES LIRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Educação Especial | EDUCACAO E SEGURANCA NO TRANSITO | HABILITACAO CIDADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03843 | 05/12/2014 | 240.00 | 240.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (3,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO DE N.5092/2014. HAB.SOCIAL | 00014293013253 | MIQUEIAS CABRAL DOS ANJOS |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Educação Especial | EDUCACAO E SEGURANCA NO TRANSITO | HABILITACAO CIDADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03844 | 05/12/2014 | 150.00 | 150.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (3,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO DE N.5092/2014. HAB.SOCIAL | 00007637097439 | LILIAN BARBOSA DE MEDEIROS SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Educação Especial | EDUCACAO E SEGURANCA NO TRANSITO | HABILITACAO CIDADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03846 | 05/12/2014 | 150.00 | 150.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (3,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO DE N.5097/2014. HAB.SOCIAL | 00014110865468 | BOLIVAR PEREIRA DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Educação Especial | EDUCACAO E SEGURANCA NO TRANSITO | HABILITACAO CIDADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03847 | 05/12/2014 | 150.00 | 150.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (3,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO DE N.5097/2014. HAB.SOCIAL | 00046691642449 | SEVERINA DOS RAMOS MARTINS RODRIGUES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Educação Especial | EDUCACAO E SEGURANCA NO TRANSITO | HABILITACAO CIDADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03848 | 05/12/2014 | 240.00 | 240.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (3,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO DE N.5097/2014. HAB.SOCIAL | 00008902523438 | JESSICA DAIANA FIRMINO DE FREITAS |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Educação Especial | EDUCACAO E SEGURANCA NO TRANSITO | HABILITACAO CIDADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA INSTALACAO ELETRICA E ELETRONICA | Dispensa | 03849 | 05/12/2014 | 167.20 | 167.20 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESAS COM AQUISICAODE MATERIAL PARA O SETOR DE INFORMATICA DESSA SEDH, CONF PROCESSO 4811/2014 | 10753101000197 | MARIA DA SALETE DE MIRANDA FREIRE NEW CE |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Educação Especial | EDUCACAO E SEGURANCA NO TRANSITO | HABILITACAO CIDADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03850 | 05/12/2014 | 150.00 | 150.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (3,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO DE N.4992/2014. HAB.SOCIAL | 00027250440497 | MANOEL NOGUEIRA NETO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Educação Especial | EDUCACAO E SEGURANCA NO TRANSITO | HABILITACAO CIDADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 03851 | 05/12/2014 | 1837.24 | 1837.24 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESAS COM AQUISICAODE MATERIAL PARA INSTALACAO DESISTEMA DE REFRIGERACAO DO PROGRAMA CIDADAO, CONF PROC 4810/2014 | 10753101000197 | MARIA DA SALETE DE MIRANDA FREIRE NEW CE |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Educação Especial | EDUCACAO E SEGURANCA NO TRANSITO | HABILITACAO CIDADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03852 | 05/12/2014 | 240.00 | 240.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (3,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO DE N.4992/2014. HAB.SOCIAL | 00007655695407 | JESSYCA DAISE DE AZEVEDO FERREIRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Educação Especial | EDUCACAO E SEGURANCA NO TRANSITO | HABILITACAO CIDADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 03853 | 05/12/2014 | 250.00 | 250.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE 5,0 DIARIAS CONF PROC 4913/2014-PROG.HAB. SOCIAL. | 00009498557403 | LUZIENE NUNES DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Educação Especial | EDUCACAO E SEGURANCA NO TRANSITO | HABILITACAO CIDADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03854 | 05/12/2014 | 150.00 | 150.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (3,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO DE N.4992/2014. HAB.SOCIAL | 00007948570438 | PRYSCILA LOPES BARBOSA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Educação Especial | EDUCACAO E SEGURANCA NO TRANSITO | HABILITACAO CIDADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03855 | 05/12/2014 | 250.00 | 250.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE 5,0 DIARIAS CONF PROC 4912/2014-PROG.HAB. SOCIAL. | 00009498317437 | LUCIENE NUNES DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Educação Especial | EDUCACAO E SEGURANCA NO TRANSITO | HABILITACAO CIDADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03856 | 05/12/2014 | 250.00 | 250.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE 5,0 DIARIAS CONF PROC 4915/2014-PROG.HAB. SOCIAL. | 00060313013420 | EDNA ELZA ALEXANDRE FERREIRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Educação Especial | EDUCACAO E SEGURANCA NO TRANSITO | HABILITACAO CIDADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03857 | 05/12/2014 | 250.00 | 250.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE 5,0 DIARIAS CONF PROC 4915/2014-PROG.HAB. SOCIAL. | 00003229195418 | MARIA DE FATIMA PEREIRA DE SOUZA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Educação Especial | EDUCACAO E SEGURANCA NO TRANSITO | HABILITACAO CIDADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03858 | 05/12/2014 | 150.00 | 150.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (3,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO DE N.4992/2014. HAB.SOCIAL | 00039540910463 | MARIA LAUDECI DE AQUINO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Educação Especial | EDUCACAO E SEGURANCA NO TRANSITO | HABILITACAO CIDADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03859 | 05/12/2014 | 250.00 | 250.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE 5,0 DIARIAS CONF PROC 4918/2014-PROG.HAB. SOCIAL. | 00060126892415 | ROSA FELIPE SANTIAGO DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Educação Especial | EDUCACAO E SEGURANCA NO TRANSITO | HABILITACAO CIDADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03860 | 05/12/2014 | 250.00 | 250.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE 5,0 DIARIAS CONF PROC 4917/2014-PROG.HAB. SOCIAL. | 00016188918472 | MARIA DA LUZ SILVA CARVALHO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Educação Especial | EDUCACAO E SEGURANCA NO TRANSITO | HABILITACAO CIDADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03861 | 05/12/2014 | 250.00 | 250.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE 5,0 DIARIAS CONF PROC 4914/2014-PROG.HAB. SOCIAL. | 00032472110472 | LOURDES DE FATIMA OLIVEIRA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Educação Especial | EDUCACAO E SEGURANCA NO TRANSITO | HABILITACAO CIDADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03862 | 05/12/2014 | 150.00 | 150.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (3,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO DE N.5090/2014. HAB.SOCIAL | 00025158104468 | MARIA DO SOCORRO G OLIVEIRA DE MEDEIROS |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Educação Especial | EDUCACAO E SEGURANCA NO TRANSITO | HABILITACAO CIDADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03863 | 05/12/2014 | 250.00 | 250.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE 5,0 DIARIAS CONF PROC 4914/2014-PROG.HAB. SOCIAL. | 00029935121453 | MARIA DAS GRACAS DA SILVA CUNHA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Educação Especial | EDUCACAO E SEGURANCA NO TRANSITO | HABILITACAO CIDADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03864 | 05/12/2014 | 250.00 | 250.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE 5,0 DIARIAS CONF PROC 4909/2014-PROG.HAB. SOCIAL. | 00041438450400 | ELIANE FELIX COSTA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Educação Especial | EDUCACAO E SEGURANCA NO TRANSITO | HABILITACAO CIDADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03865 | 05/12/2014 | 400.00 | 400.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE 5,0 DIARIAS CONF PROC 4909/2014-PROG.HAB. SOCIAL. | 00013925083472 | ELISABETE ALVES DA SILVA COUTINHO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Educação Especial | EDUCACAO E SEGURANCA NO TRANSITO | HABILITACAO CIDADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03866 | 05/12/2014 | 400.00 | 400.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE 5,0 DIARIAS CONF PROC 4911/2014-PROG.HAB. SOCIAL. | 00016035267491 | MARCUS TULIO DA COSTA PADILHA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Educação Especial | EDUCACAO E SEGURANCA NO TRANSITO | HABILITACAO CIDADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03867 | 05/12/2014 | 400.00 | 400.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE 5,0 DIARIAS CONF PROC 4919/2014-PROG.HAB. SOCIAL. | 00024304778404 | MARIA INES DE FIGUEIREDO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Educação Especial | EDUCACAO E SEGURANCA NO TRANSITO | HABILITACAO CIDADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03868 | 05/12/2014 | 250.00 | 250.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE 5,0 DIARIAS CONF PROC 4920/2014-PROG.HAB. SOCIAL. | 00001379612438 | LUSIVANIA GONCALVES NUNES NEVES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Educação Especial | EDUCACAO E SEGURANCA NO TRANSITO | HABILITACAO CIDADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03869 | 05/12/2014 | 250.00 | 250.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE 5,0 DIARIAS CONF PROC 4920/2014-PROG.HAB. SOCIAL. | 00003391147466 | LIVIA MOREIRA REIS |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Educação Especial | EDUCACAO E SEGURANCA NO TRANSITO | HABILITACAO CIDADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03870 | 05/12/2014 | 250.00 | 250.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE 5,0 DIARIAS,CONF PROC 4910/2014-PROG.HAB.SOCIAL | 00020331738449 | ANTONIO SEVERINO DE SOUSA FILHO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Educação Especial | EDUCACAO E SEGURANCA NO TRANSITO | HABILITACAO CIDADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03871 | 05/12/2014 | 150.00 | 150.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (3,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO DE N.5087/2014. HAB.SOCIAL | 00014218062404 | ADERBAL PEREIRA DE ALMEIDA FILHO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Educação Especial | EDUCACAO E SEGURANCA NO TRANSITO | HABILITACAO CIDADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03872 | 05/12/2014 | 250.00 | 250.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE 5,0 DIARIAS,CONF PROC 4910/2014-PROG.HAB.SOCIAL | 00001454312408 | FABIANA DA SILVA MOURA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Educação Especial | EDUCACAO E SEGURANCA NO TRANSITO | HABILITACAO CIDADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03873 | 05/12/2014 | 150.00 | 150.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (3,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO DE N.5087/2014. HAB.SOCIAL | 00005888955477 | PRICILLA ALVES TAVARES DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Educação Especial | EDUCACAO E SEGURANCA NO TRANSITO | HABILITACAO CIDADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03874 | 05/12/2014 | 250.00 | 250.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE 5,0 DIARIAS,CONF PROC 4916/2014-PROG.HAB.SOCIAL | 00035206330434 | TANIA CLEUB NEVES BATISTA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Educação Especial | EDUCACAO E SEGURANCA NO TRANSITO | HABILITACAO CIDADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03875 | 05/12/2014 | 400.00 | 400.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE 5,0 DIARIAS,CONF PROC 4916/2014-PROG.HAB.SOCIAL | 00056811284404 | LINDENBERG BRITO DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Educação Especial | EDUCACAO E SEGURANCA NO TRANSITO | HABILITACAO CIDADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03876 | 05/12/2014 | 300.00 | 300.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (3,0) DIARIAS, CONFORME PROCESOS N.5015/2014. HABILITACAO SOCIAL | 00000997327421 | FRANCISCO DAS CHAGAS BATISTA LEITE |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Educação Especial | EDUCACAO E SEGURANCA NO TRANSITO | HABILITACAO CIDADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03877 | 05/12/2014 | 400.00 | 400.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (5,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO DE N.4871/2014. HAB.SOCIAL | 00007182207494 | KASSANDRA QUEIROGA BEZERRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Educação Especial | EDUCACAO E SEGURANCA NO TRANSITO | HABILITACAO CIDADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03878 | 05/12/2014 | 150.00 | 150.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (3,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO N.5015/2014. HABILITACAO SOCIAL | 00002532998458 | ALESSANDRA NOBREGA GUIMARAES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Educação Especial | EDUCACAO E SEGURANCA NO TRANSITO | HABILITACAO CIDADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03879 | 05/12/2014 | 240.00 | 240.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (3,0) DIARIAS, CONFORME PROCESOS N.5015/2014. HABILITACAO SOCIAL | 00003963122412 | SABRINA PEREIRA MENDES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Educação Especial | EDUCACAO E SEGURANCA NO TRANSITO | HABILITACAO CIDADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03880 | 05/12/2014 | 150.00 | 150.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (3,0) DIARIAS, CONFORME PROCESOS N.5015/2014. HABILITACAO SOCIAL | 00005621371496 | PAULO VICTOR CAVALCANTE LACERDA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Educação Especial | EDUCACAO E SEGURANCA NO TRANSITO | HABILITACAO CIDADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03881 | 05/12/2014 | 150.00 | 150.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (3,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO DE N.5090/2014. HAB.SOCIAL | 00005601430446 | FABIANA VARELA DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Educação Especial | EDUCACAO E SEGURANCA NO TRANSITO | HABILITACAO CIDADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03882 | 05/12/2014 | 150.00 | 150.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (3,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO DE N.5088/2014. HAB.SOCIAL | 00015097625404 | JOAO LOPES DE OLIVEIRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Educação Especial | EDUCACAO E SEGURANCA NO TRANSITO | HABILITACAO CIDADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03883 | 05/12/2014 | 150.00 | 150.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (3,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO DE N.5098/2014. HAB.SOCIAL | 00059417749749 | JOSE OLIVEIRA DO NASCIMENTO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Educação Especial | EDUCACAO E SEGURANCA NO TRANSITO | HABILITACAO CIDADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03884 | 05/12/2014 | 240.00 | 240.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (3,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO N.5016/2014. HABILITACAO SOCIAL | 00007153993495 | JORDANA VALESKA SILVA FREIRE |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Educação Especial | EDUCACAO E SEGURANCA NO TRANSITO | HABILITACAO CIDADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03885 | 05/12/2014 | 150.00 | 150.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (3,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO DE N.5098/2014. HAB.SOCIAL | 00048681504487 | MARIA CONSUELO PEREIRA DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Educação Especial | EDUCACAO E SEGURANCA NO TRANSITO | HABILITACAO CIDADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03886 | 05/12/2014 | 150.00 | 150.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (3,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO DE N.5098/2014. HAB.SOCIAL | 00029932904449 | ALDALIAN SOBREIRA MEDEIROS |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Educação Especial | EDUCACAO E SEGURANCA NO TRANSITO | HABILITACAO CIDADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03887 | 05/12/2014 | 100.00 | 100.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (2,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO DE N.5091/2014. HAB.SOCIAL | 00044705085787 | SEVERINO MACENA DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Educação Especial | EDUCACAO E SEGURANCA NO TRANSITO | HABILITACAO CIDADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03888 | 05/12/2014 | 160.00 | 160.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (2,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO DE N.5091/2014. HAB.SOCIAL | 00029876745468 | BETHANIA MARIA PATRICIO DE ARAUJO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Educação Especial | EDUCACAO E SEGURANCA NO TRANSITO | HABILITACAO CIDADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03889 | 05/12/2014 | 160.00 | 160.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (2,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO DE N.5091/2014. HAB.SOCIAL | 00007182207494 | KASSANDRA QUEIROGA BEZERRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Educação Especial | EDUCACAO E SEGURANCA NO TRANSITO | HABILITACAO CIDADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03890 | 05/12/2014 | 160.00 | 160.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (2,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO DE N.5091/2014. HAB.SOCIAL | 00003270404409 | CARMEN LUCIA DE ARAUJO MEIRELES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Educação Especial | EDUCACAO E SEGURANCA NO TRANSITO | HABILITACAO CIDADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03891 | 05/12/2014 | 100.00 | 100.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (2,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO DE N.5091/2014. HAB.SOCIAL | 00056961359434 | SANDRA CRISTINA DO NASCIMENTO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Educação Especial | EDUCACAO E SEGURANCA NO TRANSITO | HABILITACAO CIDADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03892 | 05/12/2014 | 150.00 | 150.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (3,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO DE N.5095/2014. HAB.SOCIAL | 00033311293487 | CARLOS ALEXANDRE DE FRANCA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Educação Especial | EDUCACAO E SEGURANCA NO TRANSITO | HABILITACAO CIDADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03893 | 05/12/2014 | 300.00 | 300.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (3,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO DE N.5095/2014. HAB.SOCIAL | 00000753090414 | MARCELLA ARBIA RAMALHO RAMOS |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Educação Especial | EDUCACAO E SEGURANCA NO TRANSITO | HABILITACAO CIDADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03894 | 05/12/2014 | 300.00 | 300.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (3,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO DE N.5093/2014. HAB.SOCIAL | 00028822943449 | LUIZ MARCOS MOREIRA FRANCO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Educação Especial | EDUCACAO E SEGURANCA NO TRANSITO | HABILITACAO CIDADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03895 | 05/12/2014 | 360.00 | 360.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE 5,0 DIARIAS,CONF PROC 4982/2014-PROG.HAB.SOCIAL | 00016035267491 | MARCUS TULIO DA COSTA PADILHA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Educação Especial | EDUCACAO E SEGURANCA NO TRANSITO | HABILITACAO CIDADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03896 | 05/12/2014 | 150.00 | 150.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (3,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO DE N.5093/2014. HAB.SOCIAL | 00007710812430 | DIEGO NEPOMUCENO PEREIRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Educação Especial | EDUCACAO E SEGURANCA NO TRANSITO | HABILITACAO CIDADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03897 | 05/12/2014 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE 5,0 DIARIAS,CONF PROC 5077/2014-PROG.HAB.SOCIAL | 00097839230482 | LUCIANA MARIA C. DA SILVEIRA NEPOMUCENO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Educação Especial | EDUCACAO E SEGURANCA NO TRANSITO | HABILITACAO CIDADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03899 | 05/12/2014 | 150.00 | 150.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (3,0) DIARIAS, CONFORME PROCESOS N.5016/2014. HABILITACAO SOCIAL | 00006429040496 | GILIAN KAROLINE OLIVEIRA ARAUJO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Educação Especial | EDUCACAO E SEGURANCA NO TRANSITO | HABILITACAO CIDADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03900 | 05/12/2014 | 320.00 | 320.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE 4,0 DIARIAS,CONF PROC 5077/2014-PROG.HAB.SOCIAL | 00097839230482 | LUCIANA MARIA C. DA SILVEIRA NEPOMUCENO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Educação Especial | EDUCACAO E SEGURANCA NO TRANSITO | HABILITACAO CIDADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03901 | 05/12/2014 | 150.00 | 150.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (3,0) DIARIAS, CONFORME PROCESOS N.5016/2014. HABILITACAO SOCIAL | 00067419844453 | IVANILDO SOARES DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Educação Especial | EDUCACAO E SEGURANCA NO TRANSITO | HABILITACAO CIDADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03902 | 05/12/2014 | 100.00 | 100.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE 2,0 DIARIAS,CONF PROC 4994/2014-PROG.HAB.SOCIAL | 00005621346467 | PAMELA SUELLEN CAVALCANTE LACERDA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Educação Especial | EDUCACAO E SEGURANCA NO TRANSITO | HABILITACAO CIDADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03903 | 05/12/2014 | 150.00 | 150.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (3,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO N.5016/2014. HABILITACAO SOCIAL | 00032455712400 | EXPEDITO CAVALCANTE DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Educação Especial | EDUCACAO E SEGURANCA NO TRANSITO | HABILITACAO CIDADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03904 | 05/12/2014 | 250.00 | 250.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (5,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO DE N.5018/2014. HAB.SOCIAL | 00005510113430 | RAFAEL SOUZA MEYER |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Educação Especial | EDUCACAO E SEGURANCA NO TRANSITO | HABILITACAO CIDADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03905 | 05/12/2014 | 100.00 | 100.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE 2,0 DIARIAS,CONF PROC 4994/2014-PROG.HAB.SOCIAL | 00035450282400 | MARCIA MARIA MONTEIRO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Educação Especial | EDUCACAO E SEGURANCA NO TRANSITO | HABILITACAO CIDADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03906 | 05/12/2014 | 150.00 | 150.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (3,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO N.5016/2014. HABILITACAO SOCIAL | 00003335185439 | ROBERIO LUCIO S SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Educação Especial | EDUCACAO E SEGURANCA NO TRANSITO | HABILITACAO CIDADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03907 | 05/12/2014 | 100.00 | 100.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE 2,0 DIARIAS,CONF PROC 4994/2014-PROG.HAB.SOCIAL | 00001007390409 | YARA PAIVA RODRIGUES ANSELMO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Educação Especial | EDUCACAO E SEGURANCA NO TRANSITO | HABILITACAO CIDADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03908 | 05/12/2014 | 250.00 | 250.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (5,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO DE N.5018/2014. HAB.SOCIAL | 00004604290431 | GIOVANNA CAROLINA A WEIZEL DA F BARRETO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Educação Especial | EDUCACAO E SEGURANCA NO TRANSITO | HABILITACAO CIDADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03909 | 05/12/2014 | 100.00 | 100.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE 2,0 DIARIAS,CONF PROC 4994/2014-PROG.HAB.SOCIAL | 00003070300405 | BRUNO MICHILIS MARQUES DA FONSECA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Educação Especial | EDUCACAO E SEGURANCA NO TRANSITO | HABILITACAO CIDADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03910 | 05/12/2014 | 160.00 | 160.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE 2,0 DIARIAS,CONF PROC 4994/2014-PROG.HAB.SOCIAL | 00046685944404 | EDICLE TRAVASSOS DE LIMA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Educação Especial | EDUCACAO E SEGURANCA NO TRANSITO | HABILITACAO CIDADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03911 | 05/12/2014 | 250.00 | 250.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE 5,0 DIARIAS,CONF PROC 4965/2014-PROG.HAB.SOCIAL | 00007538667490 | YANNE PAIVA RODRIGUES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Educação Especial | EDUCACAO E SEGURANCA NO TRANSITO | HABILITACAO CIDADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03912 | 05/12/2014 | 250.00 | 250.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE 5,0 DIARIAS,CONF PROC 4964/2014-PROG.HAB.SOCIAL | 00042408105404 | CLAUDIA NOVAIS TOSCANO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Educação Especial | EDUCACAO E SEGURANCA NO TRANSITO | HABILITACAO CIDADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03913 | 05/12/2014 | 400.00 | 400.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (5,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO DE N.5018/2014. HAB.SOCIAL | 00051117355420 | MARIA DO PERPETUO SOCORRO P. DE ANDRADE |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Educação Especial | EDUCACAO E SEGURANCA NO TRANSITO | HABILITACAO CIDADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03914 | 05/12/2014 | 360.00 | 360.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE 4,5 DIARIAS,CONF PROC 4966/2014-PROG.HAB.SOCIAL | 00011220805491 | MARIA DE LOURDES MAGNO BACALHAU |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Educação Especial | EDUCACAO E SEGURANCA NO TRANSITO | HABILITACAO CIDADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03915 | 05/12/2014 | 360.00 | 360.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE 4,5 DIARIAS,CONF PROC 4966/2014-PROG.HAB.SOCIAL | 00000947476440 | ELAINE FARIAS DE SANTANA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Educação Especial | EDUCACAO E SEGURANCA NO TRANSITO | HABILITACAO CIDADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03916 | 05/12/2014 | 250.00 | 250.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (5,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO DE N.5018/2014. HAB.SOCIAL | 00008031439400 | SYNARA MARIA DE LIMA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Educação Especial | EDUCACAO E SEGURANCA NO TRANSITO | HABILITACAO CIDADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03917 | 05/12/2014 | 360.00 | 360.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE 4,5 DIARIAS,CONF PROC 5019/2014-PROG.HAB.SOCIAL | 00024304778404 | MARIA INES DE FIGUEIREDO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Educação Especial | EDUCACAO E SEGURANCA NO TRANSITO | HABILITACAO CIDADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03918 | 05/12/2014 | 250.00 | 250.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE 5,0 DIARIAS,CONF PROC 5020/2014-PROG.HAB.SOCIAL | 00016188918472 | MARIA DA LUZ SILVA CARVALHO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Educação Especial | EDUCACAO E SEGURANCA NO TRANSITO | HABILITACAO CIDADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03919 | 05/12/2014 | 250.00 | 250.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (5,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO DE N.5048/2014. HAB.SOCIAL | 00041438450400 | ELIANE FELIX COSTA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Educação Especial | EDUCACAO E SEGURANCA NO TRANSITO | HABILITACAO CIDADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03920 | 05/12/2014 | 250.00 | 250.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE 5,0 DIARIAS,CONF PROC 5021/2014-PROG.HAB.SOCIAL | 00060126892415 | ROSA FELIPE SANTIAGO DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Educação Especial | EDUCACAO E SEGURANCA NO TRANSITO | HABILITACAO CIDADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03921 | 05/12/2014 | 250.00 | 250.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE 5,0 DIARIAS,CONF PROC 5022/2014-PROG.HAB.SOCIAL | 00035206330434 | TANIA CLEUB NEVES BATISTA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Educação Especial | EDUCACAO E SEGURANCA NO TRANSITO | HABILITACAO CIDADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03922 | 05/12/2014 | 250.00 | 250.00 | VALOR QUE ORA EMPANHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (5,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO N.4983/2014 HABILITACAO SOCIAL | 00009498317437 | LUCIENE NUNES DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Educação Especial | EDUCACAO E SEGURANCA NO TRANSITO | HABILITACAO CIDADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03923 | 05/12/2014 | 250.00 | 250.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (5,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO DE N.5050/2014. HAB.SOCIAL | 00001454312408 | FABIANA DA SILVA MOURA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Educação Especial | EDUCACAO E SEGURANCA NO TRANSITO | HABILITACAO CIDADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03924 | 05/12/2014 | 360.00 | 360.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE 4,5 DIARIAS,CONF PROC 5023/2014-PROG.HAB.SOCIAL | 00056811284404 | LINDENBERG BRITO DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Educação Especial | EDUCACAO E SEGURANCA NO TRANSITO | HABILITACAO CIDADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03925 | 05/12/2014 | 250.00 | 250.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE 5,0 DIARIAS,CONF PROC 5024/2014-PROG.HAB.SOCIAL | 00001379612438 | LUSIVANIA GONCALVES NUNES NEVES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Educação Especial | EDUCACAO E SEGURANCA NO TRANSITO | HABILITACAO CIDADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03926 | 05/12/2014 | 250.00 | 250.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (5,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO N.4983/2014. HABILITACAO SOCIAL | 00009498557403 | LUZIENE NUNES DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Educação Especial | EDUCACAO E SEGURANCA NO TRANSITO | HABILITACAO CIDADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03927 | 05/12/2014 | 250.00 | 250.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (5,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO DE N.5050/2014. HAB.SOCIAL | 00020331738449 | ANTONIO SEVERINO DE SOUSA FILHO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Educação Especial | EDUCACAO E SEGURANCA NO TRANSITO | HABILITACAO CIDADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03928 | 05/12/2014 | 250.00 | 250.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE 5,0 DIARIAS,CONF PROC 5024/2014-PROG.HAB.SOCIAL | 00003391147466 | LIVIA MOREIRA REIS |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Educação Especial | EDUCACAO E SEGURANCA NO TRANSITO | HABILITACAO CIDADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03929 | 05/12/2014 | 250.00 | 250.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (5,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO DE N.5051/2014. HAB.SOCIAL | 00001454312408 | FABIANA DA SILVA MOURA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Educação Especial | EDUCACAO E SEGURANCA NO TRANSITO | HABILITACAO CIDADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03930 | 05/12/2014 | 250.00 | 250.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (5,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO DE N.5051/2014. HAB.SOCIAL | 00020331738449 | ANTONIO SEVERINO DE SOUSA FILHO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Educação Especial | EDUCACAO E SEGURANCA NO TRANSITO | HABILITACAO CIDADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03931 | 05/12/2014 | 250.00 | 250.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (5,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO N.4984/2014. HABILITACAO SOCIAL | 00003229195418 | MARIA DE FATIMA PEREIRA DE SOUZA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Educação Especial | EDUCACAO E SEGURANCA NO TRANSITO | HABILITACAO CIDADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03932 | 05/12/2014 | 250.00 | 250.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (5,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO N.4984/2014. HABILITACAO SOCIAL | 00060313013420 | EDNA ELZA ALEXANDRE FERREIRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Educação Especial | EDUCACAO E SEGURANCA NO TRANSITO | HABILITACAO CIDADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03933 | 05/12/2014 | 250.00 | 250.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (5,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO N.4985/2014. HABILITACAO SOCIAL | 00029935121453 | MARIA DAS GRACAS DA SILVA CUNHA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Educação Especial | EDUCACAO E SEGURANCA NO TRANSITO | HABILITACAO CIDADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03934 | 05/12/2014 | 250.00 | 250.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (5,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO N.4985/2014. HABILITACAO SOCIAL | 00032472110472 | LOURDES DE FATIMA OLIVEIRA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Educação Especial | EDUCACAO E SEGURANCA NO TRANSITO | HABILITACAO CIDADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03936 | 05/12/2014 | 250.00 | 250.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (5,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO N.4981/2014. HABILITACAO SOCIAL | 00001454312408 | FABIANA DA SILVA MOURA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Educação Especial | EDUCACAO E SEGURANCA NO TRANSITO | HABILITACAO CIDADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03938 | 05/12/2014 | 250.00 | 250.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (5,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO N.4981/2014. HABILITACAO SOCIAL | 00020331738449 | ANTONIO SEVERINO DE SOUSA FILHO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Educação Especial | EDUCACAO E SEGURANCA NO TRANSITO | HABILITACAO CIDADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03940 | 05/12/2014 | 360.00 | 360.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (4,5) DIARIAS, CONFORME PROCESSO N.4979/2014. HABILITACAO SOCIAL | 00013925083472 | ELISABETE ALVES DA SILVA COUTINHO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Educação Especial | EDUCACAO E SEGURANCA NO TRANSITO | HABILITACAO CIDADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03941 | 05/12/2014 | 250.00 | 250.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (5,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO DE N.5055/2014. HAB.SOCIAL | 00035206330434 | TANIA CLEUB NEVES BATISTA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Educação Especial | EDUCACAO E SEGURANCA NO TRANSITO | HABILITACAO CIDADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03942 | 05/12/2014 | 250.00 | 250.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (5,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO N.4980/2014. HABILITACAO SOCIAL | 00041438450400 | ELIANE FELIX COSTA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Educação Especial | EDUCACAO E SEGURANCA NO TRANSITO | HABILITACAO CIDADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03944 | 05/12/2014 | 250.00 | 250.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (5,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO DE N.5056/2014. HAB.SOCIAL | 00035206330434 | TANIA CLEUB NEVES BATISTA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Educação Especial | EDUCACAO E SEGURANCA NO TRANSITO | HABILITACAO CIDADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03945 | 05/12/2014 | 250.00 | 250.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (5,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO N.5057/2014. HABILITACAO SOCIAL | 00016188918472 | MARIA DA LUZ SILVA CARVALHO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Educação Especial | EDUCACAO E SEGURANCA NO TRANSITO | HABILITACAO CIDADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03946 | 05/12/2014 | 250.00 | 250.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (5,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO N.5058/2014. HABILITACAO SOCIAL | 00016188918472 | MARIA DA LUZ SILVA CARVALHO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Educação Especial | EDUCACAO E SEGURANCA NO TRANSITO | HABILITACAO CIDADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03947 | 05/12/2014 | 250.00 | 250.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (5,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO N.5059/2014. HABILITACAO SOCIAL | 00003391147466 | LIVIA MOREIRA REIS |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Educação Especial | EDUCACAO E SEGURANCA NO TRANSITO | HABILITACAO CIDADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03949 | 05/12/2014 | 250.00 | 250.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (5,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO DE N.5061/2014. HAB.SOCIAL | 00001379612438 | LUSIVANIA GONCALVES NUNES NEVES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Educação Especial | EDUCACAO E SEGURANCA NO TRANSITO | HABILITACAO CIDADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03950 | 05/12/2014 | 250.00 | 250.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (5,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO N.5064/2014. HABILITACAO SOCIAL | 00003391147466 | LIVIA MOREIRA REIS |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Educação Especial | EDUCACAO E SEGURANCA NO TRANSITO | HABILITACAO CIDADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03951 | 05/12/2014 | 150.00 | 150.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (5,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO N.5053/2014. HABILITACAO SOCIAL | 00029935121453 | MARIA DAS GRACAS DA SILVA CUNHA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Educação Especial | EDUCACAO E SEGURANCA NO TRANSITO | HABILITACAO CIDADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03952 | 05/12/2014 | 250.00 | 250.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (5,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO DE N.5062/2014. HAB.SOCIAL | 00001379612438 | LUSIVANIA GONCALVES NUNES NEVES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Educação Especial | EDUCACAO E SEGURANCA NO TRANSITO | HABILITACAO CIDADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03953 | 05/12/2014 | 400.00 | 400.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (5,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO N.5047/2014. HABILITACAO SOCIAL | 00000877289409 | ROMULO BATISTA GURGEL DO AMARAL |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Educação Especial | EDUCACAO E SEGURANCA NO TRANSITO | HABILITACAO CIDADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03954 | 05/12/2014 | 250.00 | 250.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (5,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO DE N.5063/2014. HAB.SOCIAL | 00007538667490 | YANNE PAIVA RODRIGUES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Educação Especial | EDUCACAO E SEGURANCA NO TRANSITO | HABILITACAO CIDADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03955 | 05/12/2014 | 250.00 | 250.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (5,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO N.5047/2014. HABILITACAO SOCIAL | 00005621346467 | PAMELA SUELLEN CAVALCANTE LACERDA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Educação Especial | EDUCACAO E SEGURANCA NO TRANSITO | HABILITACAO CIDADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03956 | 05/12/2014 | 250.00 | 250.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (5,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO N.5047/2014. HABILITACAO SOCIAL | 00088568903487 | GLAUCIA CRISTIANE VIEIRA DE ALMEIDA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Educação Especial | EDUCACAO E SEGURANCA NO TRANSITO | HABILITACAO CIDADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03958 | 05/12/2014 | 250.00 | 250.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (5,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO DE N.5064/2014. HAB.SOCIAL | 00007538667490 | YANNE PAIVA RODRIGUES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Educação Especial | EDUCACAO E SEGURANCA NO TRANSITO | HABILITACAO CIDADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03959 | 05/12/2014 | 240.00 | 240.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (3,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO N.5046/2014. HABILITACAO SOCIAL | 00056841264487 | MARIA TEREZA JORDAO DE ALMEIDA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Educação Especial | EDUCACAO E SEGURANCA NO TRANSITO | HABILITACAO CIDADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03960 | 05/12/2014 | 150.00 | 150.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (3,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO N.5046/2014. HABILITACAO SOCIAL | 00026750767400 | MARIA SOCORRO TEIXEIRA DE CARVALHO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Educação Especial | EDUCACAO E SEGURANCA NO TRANSITO | HABILITACAO CIDADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03961 | 05/12/2014 | 150.00 | 150.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE 3,0 DIARIAS,CONF PROC 5116/2014. | 00006867150470 | JOAO CAMILO VICENTE |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Educação Especial | EDUCACAO E SEGURANCA NO TRANSITO | HABILITACAO CIDADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03962 | 05/12/2014 | 500.00 | 500.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (5,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO N.5014/2014. HABILITACAO SOCIAL | 00000997327421 | FRANCISCO DAS CHAGAS BATISTA LEITE |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Educação Especial | EDUCACAO E SEGURANCA NO TRANSITO | HABILITACAO CIDADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03963 | 05/12/2014 | 150.00 | 150.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE 3,0 DIARIAS,CONF PROC 5116/2014. | 00005088612419 | FRANCISCO PAES DA SILVA NETO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Educação Especial | EDUCACAO E SEGURANCA NO TRANSITO | HABILITACAO CIDADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03964 | 05/12/2014 | 250.00 | 250.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (5,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO N.5014/2014. HABILITACAO SOCIAL | 00002532998458 | ALESSANDRA NOBREGA GUIMARAES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Educação Especial | EDUCACAO E SEGURANCA NO TRANSITO | HABILITACAO CIDADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03965 | 05/12/2014 | 400.00 | 400.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (5,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO N.5014/2014. HABILITACAO SOCIAL | 00003963122412 | SABRINA PEREIRA MENDES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Educação Especial | EDUCACAO E SEGURANCA NO TRANSITO | HABILITACAO CIDADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03966 | 05/12/2014 | 250.00 | 250.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (5,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSP N.5014/2014. HABILITACAO SOCIAL | 00005621371496 | PAULO VICTOR CAVALCANTE LACERDA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Educação Especial | EDUCACAO E SEGURANCA NO TRANSITO | HABILITACAO CIDADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03967 | 05/12/2014 | 250.00 | 250.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (5,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO N.4989/2014. HABILITACAO SOCIAL | 00005321525498 | WESILLY MIROCEM FERREIRA RAMALHO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Educação Especial | EDUCACAO E SEGURANCA NO TRANSITO | HABILITACAO CIDADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03968 | 05/12/2014 | 400.00 | 400.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (5,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO N.4989/2014. HABILITACAO SOCIAL | 00085473057420 | WILZA CARLA NOBREGA DE QUEIROZ MARINHO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Educação Especial | EDUCACAO E SEGURANCA NO TRANSITO | HABILITACAO CIDADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03969 | 05/12/2014 | 150.00 | 150.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE 3,0 DIARIAS,CONF PROC 4998/2014-PROG.HAB.SOCIAL. | 00002598895479 | CARLOS ANTONIO DOS SANTOS |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Educação Especial | EDUCACAO E SEGURANCA NO TRANSITO | HABILITACAO CIDADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03970 | 05/12/2014 | 250.00 | 250.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (5,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO N.4989/2014. HABILITACAO SOCIAL | 00091735645400 | ALDENIZ LIMA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Educação Especial | EDUCACAO E SEGURANCA NO TRANSITO | HABILITACAO CIDADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03971 | 05/12/2014 | 150.00 | 150.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE 3,0 DIARIAS,CONF PROC 4998/2014-PROG.HAB.SOCIAL. | 00009107811411 | ERLY HENRIQUE |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Educação Especial | EDUCACAO E SEGURANCA NO TRANSITO | HABILITACAO CIDADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03972 | 05/12/2014 | 250.00 | 250.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (5,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO N.4989/2014. HABILITACAO SOCIAL | 00007357275469 | CAMILA VIANNA DE LIMA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Educação Especial | EDUCACAO E SEGURANCA NO TRANSITO | HABILITACAO CIDADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03973 | 05/12/2014 | 500.00 | 500.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (5,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO N.5013/2014. HABILITACAO SOCIAL | 00001308219423 | CECILIE OLIVEIRA MEDEIROS |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Educação Especial | EDUCACAO E SEGURANCA NO TRANSITO | HABILITACAO CIDADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03974 | 05/12/2014 | 250.00 | 250.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (5,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO N.5013/2014. HABILITACAO SOCIAL | 00002189044448 | KALINA LIGIA DE LUCENA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Educação Especial | EDUCACAO E SEGURANCA NO TRANSITO | HABILITACAO CIDADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03975 | 05/12/2014 | 250.00 | 250.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (5,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO N.5013/2014. HABILITACAO SOCIAL | 00002398864456 | GRACILIANA LUIZA RODRIGUES DOS SANTOS |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Educação Especial | EDUCACAO E SEGURANCA NO TRANSITO | HABILITACAO CIDADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03976 | 05/12/2014 | 250.00 | 250.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (5,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO N.5013/2014. HABILITACAO SOCIAL | 00054969999449 | JOSEILTON ALVES ALBINO DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Educação Especial | EDUCACAO E SEGURANCA NO TRANSITO | HABILITACAO CIDADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03977 | 05/12/2014 | 250.00 | 250.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS,PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE 5,0 DIARIAS,CONFORME PROCESSO N:5115/2014 HAB.SOCIAL | 00001379612438 | LUSIVANIA GONCALVES NUNES NEVES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Educação Especial | EDUCACAO E SEGURANCA NO TRANSITO | HABILITACAO CIDADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03978 | 05/12/2014 | 250.00 | 250.00 | VALOR QUE ORA EMEPENHAMOS,PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE 5,0 DIARIAS,CONFORME PROCESSO 5115/2014. HAB.SOCIAL | 00003391147466 | LIVIA MOREIRA REIS |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Educação Especial | EDUCACAO E SEGURANCA NO TRANSITO | HABILITACAO CIDADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03979 | 05/12/2014 | 480.00 | 480.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE 4,0 DIARIAS CONF PROC 4991/2014-PROG HAB SOCIAL. | 00005530831478 | GILVANEIDE NUNES DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Educação Especial | EDUCACAO E SEGURANCA NO TRANSITO | HABILITACAO CIDADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03980 | 05/12/2014 | 400.00 | 400.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE 4,0 DIARIAS CONF PROC 4991/2014-PROG HAB SOCIAL. | 00089728424515 | ELISANGELA VIEIRA MECEDO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Educação Especial | EDUCACAO E SEGURANCA NO TRANSITO | HABILITACAO CIDADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03981 | 05/12/2014 | 150.00 | 150.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE 3,0 DIARIAS CONF PROC 5099/2014-PROG HAB SOCIAL. | 00044187092404 | ANTONIO CARLOS PEREIRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Educação Especial | EDUCACAO E SEGURANCA NO TRANSITO | HABILITACAO CIDADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03982 | 05/12/2014 | 240.00 | 240.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE 3,0 DIARIAS CONF PROC 5099/2014-PROG HAB SOCIAL. | 00007516753424 | MARIA JOAMA DE SOUSA PEREIRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Educação Especial | EDUCACAO E SEGURANCA NO TRANSITO | HABILITACAO CIDADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03983 | 05/12/2014 | 150.00 | 150.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE 3,0 DIARIAS CONF PROC 5099/2014-PROG HAB SOCIAL. | 00049314793400 | SANDRA CARLA PEREIRA FERNANDES DA COSTA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Educação Especial | EDUCACAO E SEGURANCA NO TRANSITO | HABILITACAO CIDADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03984 | 05/12/2014 | 250.00 | 250.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE 5,0 DIARIAS, CONFORME PROCESSO 5112/2014. | 00043639887468 | MARIA GORETH CORREIA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Educação Especial | EDUCACAO E SEGURANCA NO TRANSITO | HABILITACAO CIDADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03985 | 05/12/2014 | 150.00 | 150.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE 3,0 DIARIAS CONF PROC 5099/2014-PROG HAB SOCIAL. | 00009023425413 | LEANDRO RANIERE DO NASCIMENTO REGO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Educação Especial | EDUCACAO E SEGURANCA NO TRANSITO | HABILITACAO CIDADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03986 | 05/12/2014 | 200.00 | 200.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (4,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO N.5113/2014. HABILITACAO SOCIAL | 00032340184487 | MARIA MARLEIDE BENTO PEREIRA DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Educação Especial | EDUCACAO E SEGURANCA NO TRANSITO | HABILITACAO CIDADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03987 | 05/12/2014 | 250.00 | 250.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE 5,0 DIARIAS,CONFORME PROCESSO N:5107/2014. HAB.SOCIAL | 00042408105404 | CLAUDIA NOVAIS TOSCANO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Educação Especial | EDUCACAO E SEGURANCA NO TRANSITO | HABILITACAO CIDADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03989 | 05/12/2014 | 150.00 | 150.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE 3,0 DIARIAS CONF PROC 5090/2014-PROG HAB SOCIAL. | 00016155823472 | SEVERINO DOS RAMOS OLIVEIRA COSTA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Educação Especial | EDUCACAO E SEGURANCA NO TRANSITO | HABILITACAO CIDADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03994 | 05/12/2014 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (2,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO N.5068/2014. | 00021977330444 | MATEUS LIRA BARRETO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Educação Especial | EDUCACAO E SEGURANCA NO TRANSITO | HABILITACAO CIDADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03995 | 05/12/2014 | 250.00 | 250.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE 5,0 DIARIAS, CONFORME PRO-CESSO N0 5111/2014. | 00035206330434 | TANIA CLEUB NEVES BATISTA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Educação Especial | EDUCACAO E SEGURANCA NO TRANSITO | HABILITACAO CIDADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03997 | 05/12/2014 | 250.00 | 250.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE 5,0 DIARIAS, CONFORME PRO-CESSO N0 5109/2014. | 00041438450400 | ELIANE FELIX COSTA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Educação Especial | EDUCACAO E SEGURANCA NO TRANSITO | HABILITACAO CIDADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04004 | 05/12/2014 | 250.00 | 250.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE 5,0 DIARIAS, CONFORME PRO-CESSO N0 5108/2014. | 00007538667490 | YANNE PAIVA RODRIGUES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Educação Especial | EDUCACAO E SEGURANCA NO TRANSITO | HABILITACAO CIDADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04009 | 05/12/2014 | 250.00 | 250.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE 5,0 DIARIAS, CONFORME PRO-CESSO N0 5110/2014. | 00020331738449 | ANTONIO SEVERINO DE SOUSA FILHO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Educação Especial | EDUCACAO E SEGURANCA NO TRANSITO | HABILITACAO CIDADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04011 | 05/12/2014 | 250.00 | 250.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE 5,0 DIARIAS, CONFORME PRO-CESSO N0 5110/2014. | 00001454312408 | FABIANA DA SILVA MOURA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Educação Especial | EDUCACAO E SEGURANCA NO TRANSITO | HABILITACAO CIDADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04012 | 05/12/2014 | 250.00 | 250.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE 5,0 DIARIAS, CONFORME PRO-CESSO N0 5114/2014. | 00016188918472 | MARIA DA LUZ SILVA CARVALHO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04042 | 05/12/2014 | 150.00 | 150.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (3,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO N.3885/2014. | 00082658536453 | ADRIANA VERISSIMO DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04044 | 05/12/2014 | 150.00 | 150.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (3,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO N.3885/2014. | 00042525373472 | MARIA AUXILIADORA BRASILINO LEMOS |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04045 | 05/12/2014 | 150.00 | 150.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (3,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO N.3885/2014. | 00054942632404 | ANA CLAUDIA CAVALCANTE F RAMALHO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04047 | 05/12/2014 | 150.00 | 150.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (3,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO N.3885/2014. | 00064563529400 | MARIA DE FATIMA CANPOS DE LACERDA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Educação Especial | EDUCACAO E SEGURANCA NO TRANSITO | HABILITACAO CIDADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04050 | 05/12/2014 | 100.00 | 100.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (1,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO N.4869/2014. | 00000767687400 | ADENIZE QUEIROZ DE FARIAS |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Educação Especial | EDUCACAO E SEGURANCA NO TRANSITO | HABILITACAO CIDADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04052 | 05/12/2014 | 100.00 | 100.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (1,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO N.4869/2014. | 00025069284487 | MARIA SALETE SOARES PEREIRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Educação Especial | EDUCACAO E SEGURANCA NO TRANSITO | HABILITACAO CIDADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04054 | 05/12/2014 | 100.00 | 100.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (1,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO N.4869/2014. | 00043726526404 | MARIA DA PAZ SANTOS |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Educação Especial | EDUCACAO E SEGURANCA NO TRANSITO | HABILITACAO CIDADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04055 | 05/12/2014 | 100.00 | 100.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (1,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO N.4869/2014. | 00007790737465 | JULIANA GRANJEIRO BEZERRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Educação Especial | EDUCACAO E SEGURANCA NO TRANSITO | HABILITACAO CIDADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04057 | 05/12/2014 | 100.00 | 100.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (1,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO N.4869/2014. | 00029887224472 | MARIA DO SOCORRO BISPO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04065 | 05/12/2014 | 500.00 | 500.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (5,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO N.5161/2014. | 00079718620400 | RUMENIA KEILLA DE OLIVEIRA LIMA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04067 | 05/12/2014 | 200.00 | 200.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (4,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO N.5086/2014. | 00016856473400 | ESTER MALAQUIAS BRANDAO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04070 | 05/12/2014 | 400.00 | 400.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (4,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO N.5086/2014. | 00095124411449 | CARLOS ANTONIO RIBEIRO DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04072 | 05/12/2014 | 320.00 | 320.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (4,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO N.5086/2014. | 00025087991491 | MARIA CELIA FIGUEIREDO DOS SANTOS |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04074 | 05/12/2014 | 175.00 | 175.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (3,5) DIARIAS, CONFORME PROCESSO N.5157/2014. | 00055914330491 | FRANCICLEIDE FERNANDES SOUSA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04076 | 05/12/2014 | 80.00 | 80.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (1,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO N.5163/2014. | 00033456224400 | REJANE CAVALCANTE CORREIA MONTEIRO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04077 | 05/12/2014 | 80.00 | 80.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (1,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO N.5163/2014. | 00004209469424 | JULIANA FREITAS DE FRANCA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04080 | 05/12/2014 | 80.00 | 80.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (1,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO N.5164/2014. | 00011232414816 | MARIA DO SOCORRO PINTO DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04081 | 05/12/2014 | 80.00 | 80.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (1,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO N.5164/2014. | 00008386407450 | ANA LAYS BARRETO CHAVES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04083 | 05/12/2014 | 100.00 | 100.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (1,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO N.5152/2014. | 00003643039484 | FRANCISCO FRANCESNILDO ALMEIDA DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Educação Especial | EDUCACAO E SEGURANCA NO TRANSITO | HABILITACAO CIDADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04084 | 05/12/2014 | 200.00 | 200.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (4,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO N.5160/2014. | 00005547073490 | GYBRAIANA DIAS DE FRANCA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04085 | 05/12/2014 | 300.00 | 300.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE 3,0 DIARIAS, CONFORME PRO-CESSO N0 5011/2014. | 00007790737465 | JULIANA GRANJEIRO BEZERRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04086 | 05/12/2014 | 300.00 | 300.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE 3,0 DIARIAS, CONFORME PRO-CESSO N0 5011/2014. | 00029887224472 | MARIA DO SOCORRO BISPO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04088 | 05/12/2014 | 300.00 | 300.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE 3,0 DIARIAS, CONFORME PRO-CESSO N0 5011/2014. | 00043726526404 | MARIA DA PAZ SANTOS |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Educação Especial | EDUCACAO E SEGURANCA NO TRANSITO | HABILITACAO CIDADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04089 | 05/12/2014 | 280.00 | 280.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (3,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO N.5149/2014. | 00078898439415 | RICARDO LUIS CAVALCANTI DE CARVALHO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Educação Especial | EDUCACAO E SEGURANCA NO TRANSITO | HABILITACAO CIDADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04091 | 05/12/2014 | 40.00 | 40.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (0,5) DIARIAS, CONFORME PROCESSO N.5146/2014. | 00078898439415 | RICARDO LUIS CAVALCANTI DE CARVALHO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04092 | 05/12/2014 | 300.00 | 300.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE 3,0 DIARIAS, CONFORME PRO-CESSO N0 5011/2014. | 00025069284487 | MARIA SALETE SOARES PEREIRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Educação Especial | EDUCACAO E SEGURANCA NO TRANSITO | HABILITACAO CIDADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04094 | 05/12/2014 | 560.00 | 560.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (7,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO N.5150/2014. | 00087326604487 | MARIA DA PAZ NASCIMENTO DOS S SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04095 | 05/12/2014 | 300.00 | 300.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE 3,0 DIARIAS, CONFORME PRO-CESSO N0 5011/2014. | 00000767687400 | ADENIZE QUEIROZ DE FARIAS |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Educação Especial | EDUCACAO E SEGURANCA NO TRANSITO | HABILITACAO CIDADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04096 | 05/12/2014 | 150.00 | 150.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (1,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO N.5151/2014. | 00001077751400 | ANA PAULA DE SOUZA ALMEIDA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04097 | 05/12/2014 | 300.00 | 300.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE 3,0 DIARIAS, CONFORME PRO-CESSO N0 5011/2014. | 00091881021300 | SOFIA ULISSES SANTOS |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Educação Especial | EDUCACAO E SEGURANCA NO TRANSITO | HABILITACAO CIDADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04098 | 05/12/2014 | 80.00 | 80.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (1,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO N.5165/2014. | 00062316605400 | ELINEIDE SOARES DE LIMA ARAUJO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04099 | 05/12/2014 | 200.00 | 200.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE 2,0 DIARIAS, CONFORME PRO-CESSO N0 5010/2014. | 00007790737465 | JULIANA GRANJEIRO BEZERRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Educação Especial | EDUCACAO E SEGURANCA NO TRANSITO | HABILITACAO CIDADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04100 | 05/12/2014 | 80.00 | 80.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (1,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO N.5165/2014. | 00006549787432 | SAMYA RAYANNE OLIVEIRA LINS |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04101 | 05/12/2014 | 300.00 | 300.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE 3,0 DIARIAS, CONFORME PRO-CESSO N0 5067/2014. | 00091881021300 | SOFIA ULISSES SANTOS |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04102 | 05/12/2014 | 200.00 | 200.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE 4,0 DIARIAS CONF PROC 4997/2014-PROG HAB SOCIAL | 00000022504460 | ROBERTA GOMES DE LIMA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Educação Especial | EDUCACAO E SEGURANCA NO TRANSITO | HABILITACAO CIDADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04103 | 05/12/2014 | 240.00 | 240.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (3,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO N.5162/2014. | 00097839230482 | LUCIANA MARIA C. DA SILVEIRA NEPOMUCENO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04104 | 05/12/2014 | 300.00 | 300.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE 3,0 DIARIAS, CONFORME PRO-CESSO N0 5067/2014. | 00029887224472 | MARIA DO SOCORRO BISPO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Educação Especial | EDUCACAO E SEGURANCA NO TRANSITO | HABILITACAO CIDADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04105 | 05/12/2014 | 120.00 | 120.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (1,5) DIARIAS, CONFORME PROCESSO N.5158/2014. | 00007153993495 | JORDANA VALESKA SILVA FREIRE |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Educação Especial | EDUCACAO E SEGURANCA NO TRANSITO | HABILITACAO CIDADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04106 | 05/12/2014 | 75.00 | 75.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (1,5) DIARIAS, CONFORME PROCESSO N.5158/2014. | 00055914330491 | FRANCICLEIDE FERNANDES SOUSA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04107 | 05/12/2014 | 200.00 | 200.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE 2,0 DIARIAS, CONFORME PRO-CESSO N0 5066/2014. | 00043726526404 | MARIA DA PAZ SANTOS |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Educação Especial | EDUCACAO E SEGURANCA NO TRANSITO | HABILITACAO CIDADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04108 | 05/12/2014 | 300.00 | 300.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (2,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO N.5154/2014. | 00001077751400 | ANA PAULA DE SOUZA ALMEIDA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04109 | 05/12/2014 | 200.00 | 200.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE 2,0 DIARIAS, CONFORME PRO-CESSO N0 5066/2014. | 00025069284487 | MARIA SALETE SOARES PEREIRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Educação Especial | EDUCACAO E SEGURANCA NO TRANSITO | HABILITACAO CIDADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04110 | 05/12/2014 | 200.00 | 200.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (4,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO N.5159/2014. | 00001288242476 | MICHELLE MARIA TABOSA DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04111 | 05/12/2014 | 200.00 | 200.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE 4,0 DIARIAS CONF PROC 4997/2014-HAB SOCIAL | 00006944143445 | ISA KARLA PEREIRA CAPITULINO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04112 | 05/12/2014 | 200.00 | 200.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE 4,0 DIARIAS CONF PROC 4997/2014-PROG HAB SOCIAL | 00051415801487 | JOSEFA MARIA ALBERTO DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Educação Especial | EDUCACAO E SEGURANCA NO TRANSITO | HABILITACAO CIDADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04113 | 05/12/2014 | 80.00 | 80.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (1,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO N.5038/2014. | 00007408505474 | MARCELO JORGE DE LIMA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04114 | 05/12/2014 | 200.00 | 200.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE 4,0 DIARIAS CONF PROC 4997/2014-PROG HAB SOCIAL | 00003815298431 | HELLEN KELLER BEZERRA GOMES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Educação Especial | EDUCACAO E SEGURANCA NO TRANSITO | HABILITACAO CIDADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04115 | 05/12/2014 | 50.00 | 50.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (1,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO N.5039/2014. | 00008897291406 | JAMERSON LIMA DE MENDONCA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Educação Especial | EDUCACAO E SEGURANCA NO TRANSITO | HABILITACAO CIDADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04116 | 05/12/2014 | 80.00 | 80.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (1,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO N.5036/2014 | 00001162815450 | MARCELLA JOSE DA COSTA MORAIS |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Educação Especial | EDUCACAO E SEGURANCA NO TRANSITO | HABILITACAO CIDADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04117 | 05/12/2014 | 80.00 | 80.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (1,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO N.5040/2014. | 00034827528349 | REGILENE MARIA SILVA DANTAS |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Educação Especial | EDUCACAO E SEGURANCA NO TRANSITO | HABILITACAO CIDADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04118 | 05/12/2014 | 80.00 | 80.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (1,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO N.5041/2014. | 00080566588404 | MARIA DO SOCORRO FERREIRA LOPES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Educação Especial | EDUCACAO E SEGURANCA NO TRANSITO | HABILITACAO CIDADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04119 | 05/12/2014 | 80.00 | 80.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (1,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO N.5042/2014. | 00009820819440 | AMANDA CAMILA HENRIQUE DE ALMEIDA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Educação Especial | EDUCACAO E SEGURANCA NO TRANSITO | HABILITACAO CIDADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04120 | 05/12/2014 | 80.00 | 80.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (1,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO N.5043/2014. | 00050727524453 | VALDENIZE CAVALCANTI LIMA PIRES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Educação Especial | EDUCACAO E SEGURANCA NO TRANSITO | HABILITACAO CIDADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04121 | 05/12/2014 | 50.00 | 50.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (1,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO N.5044/2014. | 00007703923427 | DANILO FERREIRA CARVALHO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Educação Especial | EDUCACAO E SEGURANCA NO TRANSITO | HABILITACAO CIDADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04122 | 05/12/2014 | 80.00 | 80.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (1,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO N.5035/2014. | 00008133160499 | ANTONIO CEZAR FIRMINO ALVES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Educação Especial | EDUCACAO E SEGURANCA NO TRANSITO | HABILITACAO CIDADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04123 | 05/12/2014 | 50.00 | 50.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (1,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO N.5033/2014. | 00008809050428 | GILLIARD MAURICIO DE MELO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04124 | 05/12/2014 | 280.00 | 280.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE 3,5 DIARIAS,CONFORME PROCESSO 4971/2014. | 00006560973450 | MARIA MADALENA PESSOA DIAS |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Educação Especial | EDUCACAO E SEGURANCA NO TRANSITO | HABILITACAO CIDADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04125 | 05/12/2014 | 50.00 | 50.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (1,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO N.5030/2014. | 00001651882517 | GILMAR ANDRADE DOS REIS |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Educação Especial | EDUCACAO E SEGURANCA NO TRANSITO | HABILITACAO CIDADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04126 | 05/12/2014 | 50.00 | 50.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (1,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO N.5029/2014. | 00076004457434 | MARCELIO FERREIRA DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Educação Especial | EDUCACAO E SEGURANCA NO TRANSITO | HABILITACAO CIDADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04127 | 05/12/2014 | 50.00 | 50.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (1,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO N.5028/2014. | 00004980287476 | ALIEDSON BEZERRA DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Educação Especial | EDUCACAO E SEGURANCA NO TRANSITO | HABILITACAO CIDADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04129 | 05/12/2014 | 50.00 | 50.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (1,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO N.5027/2014. | 00005802398450 | NATALICIO BEZERRA VILAR |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04130 | 05/12/2014 | 50.00 | 50.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE 1,0 DIARIAS,CONFORME PROCESSO 5032/2014. | 00008216130490 | DENISE FERNANDES DE SOUSA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04134 | 05/12/2014 | 40.00 | 40.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE 0,5 DIARIAS,CONFORME PROCESSO 4875/2014. | 00003270404409 | CARMEN LUCIA DE ARAUJO MEIRELES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Educação Especial | EDUCACAO E SEGURANCA NO TRANSITO | HABILITACAO CIDADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04136 | 05/12/2014 | 120.00 | 120.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (1,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO N.5125/2014. | 00000877289409 | ROMULO BATISTA GURGEL DO AMARAL |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04142 | 05/12/2014 | 25.00 | 25.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (0,5) DIARIA, CONFORME PRO CESSO N. 4875/2014. PROG. HAB. SOCIAL | 00003061070400 | ADRIANO EUGENIO DA SILVA JUNIOR |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04146 | 05/12/2014 | 50.00 | 50.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE 1,0 DIARIA,CONFORME PROCESSO N:5031/2014. | 00025841356801 | EUDESMAR NUNES RODRIGUES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Trabalho | Relação de Trabalho | PROMOCAO DE POLITICA DO TRABALHO, EMPREGO E RENDA | QUALIFICACAO SOCIAL E PROFISSIONAL DE JOVENS E ADULTOS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 03833 | 05/12/2014 | 60378.14 | 60378.14 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM DEVOLUCAODE RECURSOS DO CONVENIO N0 101/2009 - SESAN PAA | 05526783000165 | MINIST DO DESENV SOCIAL E COMBATE A FOME |
| GABINETE DO SECRETARIO | Trabalho | Relação de Trabalho | PROMOCAO DE POLITICA DO TRABALHO, EMPREGO E RENDA | QUALIFICACAO SOCIAL E PROFISSIONAL DE JOVENS E ADULTOS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 03834 | 05/12/2014 | 537701.42 | 537701.42 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM DEVOLUCAODE RECURSOS DO CONVENIO N0 705937/2009/SESAN - REGISTRO CIVIL | 05478625000187 | SEDH PR |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | VALE REFEICAO/ALIMENTACAO E AUXILIO ALIMENTACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 03836 | 05/12/2014 | 330.00 | 330.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESAS COM SERVICOS DE RECARGA E MANUTENCAO DOS EXTINTORES DO RESTAURANTE POPU- LAR DE PATOS, CONF PROC 4553/ 2014 | 05505947000178 | PARE INCENDIO COMERCIO E SERVICO LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | GERENCIAMENTO DE POLITICAS PUBLICAS PARA ADOLESCENTES EM CUMPRIMENTO DE MEDIDAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 03837 | 05/12/2014 | 3000.00 | 3000.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESAS COM PRESTACAODE SERVICOS DE APRESENTACAO,DEACORDO COM PROC 4863/2014 | 10848988000105 | TRUPE ARLEQUIN DE CIRCO TEATRO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 03839 | 05/12/2014 | 86.00 | 0.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESAS COM SERVICOS DE CONFECCAO DE FAIXA PARA ES-SA SEDH, CONF PROC 4864/2014 | 08041657000109 | KLK IND E COM DE CONFECCOES LTDA ME |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 03842 | 05/12/2014 | 390.00 | 390.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESAS COM CONFECCAODE FAIXAS PERSONALIZADAS PARA ESSA SEDH, CONF PROC 4394/14 | 05956054000149 | MARCIC IMPRESSOES GRAFICAS LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 03845 | 05/12/2014 | 2620.10 | 2620.10 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESAS COM SERVICOS POSTAIS PARA ESSA SEDH, CONF. PROC 5076/2014 | 41153495000176 | SEP SERV ESPECIAL POSTAL |
| GABINETE DO SECRETARIO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | CASAS DA CIDADANIA - PROSOCIAL - ATENDIMENTO AO CIDADAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 03935 | 05/12/2014 | 6784.00 | 6784.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESAS COM AQUISICAODE BOBINAS TERMICAS PARA AS CASAS DA CIDADANIA CONF PROC NR.4183/2014 | 24116337000127 | PAPELARIA E LIVRARIA PEDRO II LTDA - EPP |
| GABINETE DO SECRETARIO | Trabalho | Relação de Trabalho | PROMOCAO DE POLITICA DO TRABALHO, EMPREGO E RENDA | QUALIFICACAO SOCIAL E PROFISSIONAL DE JOVENS E ADULTOS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03937 | 05/12/2014 | 225.00 | 225.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE 4,5 DIARIAS,CONF PROC 4895/2014. | 00013924672415 | JURANDIR PEREIRA ALVES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Trabalho | Relação de Trabalho | PROMOCAO DE POLITICA DO TRABALHO, EMPREGO E RENDA | QUALIFICACAO SOCIAL E PROFISSIONAL DE JOVENS E ADULTOS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03939 | 05/12/2014 | 225.00 | 225.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE 4,5 DIARIAS,CONF PROC 4895/2014. | 00016085370482 | ANTONIO FLORENCIO FERREIRA NETO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Trabalho | Relação de Trabalho | PROMOCAO DE POLITICA DO TRABALHO, EMPREGO E RENDA | QUALIFICACAO SOCIAL E PROFISSIONAL DE JOVENS E ADULTOS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03943 | 05/12/2014 | 225.00 | 225.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE 4,5 DIARIAS,CONF PROC 4895/2014. | 00010904980472 | BENILDO MONTEIRO DE CARVALHO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | GERENCIAMENTO DE POLITICAS PUBLICAS PARA ADOLESCENTES EM CUMPRIMENTO DE MEDIDAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03948 | 05/12/2014 | 225.00 | 225.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE 4,5 DIARIAS,CONF PROC 4895/2014. | 00039626962453 | JOSE FLAVIO DE MONTEIRO CARVALHO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03957 | 05/12/2014 | 200.00 | 200.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE 2,5 DIARIAS,CONF PROC 4899/2014. | 00004282128160 | NAIARA ANANIAS DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | GERENCIAMENTO DE POLITICAS PUBLICAS PARA ADOLESCENTES EM CUMPRIMENTO DE MEDIDAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03988 | 05/12/2014 | 100.00 | 100.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (2,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO N.5068/2014. | 00067395023404 | VILMA OLIVEIRA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | GERENCIAMENTO DE POLITICAS PUBLICAS PARA ADOLESCENTES EM CUMPRIMENTO DE MEDIDAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03990 | 05/12/2014 | 100.00 | 100.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (2,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO N.5068/2014. | 00056838859491 | VALBERTO ALVES FERREIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | GERENCIAMENTO DE POLITICAS PUBLICAS PARA ADOLESCENTES EM CUMPRIMENTO DE MEDIDAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03991 | 05/12/2014 | 100.00 | 100.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (2,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO N.5068/2014. | 00044179308487 | ROSILEIDE POLICARPO DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | GERENCIAMENTO DE POLITICAS PUBLICAS PARA ADOLESCENTES EM CUMPRIMENTO DE MEDIDAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03992 | 05/12/2014 | 400.00 | 400.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE 4,0 DIARIAS, CONFORME PRO-CESSO N0 5071/2014. | 00025773267268 | FRANCISCA FLAVIA DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | GERENCIAMENTO DE POLITICAS PUBLICAS PARA ADOLESCENTES EM CUMPRIMENTO DE MEDIDAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03993 | 05/12/2014 | 100.00 | 100.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (2,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO N.5068/2014. | 00045114412434 | ROSANGELA MARIA CORDEIRO DA NOBREGA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | GERENCIAMENTO DE POLITICAS PUBLICAS PARA ADOLESCENTES EM CUMPRIMENTO DE MEDIDAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03996 | 05/12/2014 | 100.00 | 100.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (2,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO N.5068/2014. | 00020705492400 | MARIA DE FATIMA PEQUENO DE ARAUJO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | GERENCIAMENTO DE POLITICAS PUBLICAS PARA ADOLESCENTES EM CUMPRIMENTO DE MEDIDAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03998 | 05/12/2014 | 100.00 | 100.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (2,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO N.5068/2014. | 00018148360472 | MARIA APARECIDA DE CARVALHO MARINHO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | GERENCIAMENTO DE POLITICAS PUBLICAS PARA ADOLESCENTES EM CUMPRIMENTO DE MEDIDAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03999 | 05/12/2014 | 100.00 | 100.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (2,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO N.5068/2014. | 00008300505407 | MAGNO STANISLAU MARACAJA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | GERENCIAMENTO DE POLITICAS PUBLICAS PARA ADOLESCENTES EM CUMPRIMENTO DE MEDIDAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04000 | 05/12/2014 | 100.00 | 100.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (2,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO N.5068/2014. | 00001272380424 | LUIZ ANTONIO DA SILVA SOUSA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | GERENCIAMENTO DE POLITICAS PUBLICAS PARA ADOLESCENTES EM CUMPRIMENTO DE MEDIDAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04001 | 05/12/2014 | 100.00 | 100.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (2,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO N.5068/2014. | 00050458299472 | LUCENILDA CAVALCANTI CORDEIRO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | GERENCIAMENTO DE POLITICAS PUBLICAS PARA ADOLESCENTES EM CUMPRIMENTO DE MEDIDAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04002 | 05/12/2014 | 100.00 | 100.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (2,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO N.5068/2014. | 00009718339400 | JOHANSSON JOHAM OLIVEIRA HONNINGVAG |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | GERENCIAMENTO DE POLITICAS PUBLICAS PARA ADOLESCENTES EM CUMPRIMENTO DE MEDIDAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04003 | 05/12/2014 | 100.00 | 100.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (2,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO N.5068/2014. | 00002399848462 | JARDIANE FELINTO CRUZ |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | GERENCIAMENTO DE POLITICAS PUBLICAS PARA ADOLESCENTES EM CUMPRIMENTO DE MEDIDAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04005 | 05/12/2014 | 100.00 | 100.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (2,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO N.5068/2014. | 00005849791426 | HERMES PATRICIO AZEVEDO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | GERENCIAMENTO DE POLITICAS PUBLICAS PARA ADOLESCENTES EM CUMPRIMENTO DE MEDIDAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04006 | 05/12/2014 | 100.00 | 100.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (2,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO N.5068/2014. | 00059459794491 | ELIETH LUCENA COSTA AGRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | GERENCIAMENTO DE POLITICAS PUBLICAS PARA ADOLESCENTES EM CUMPRIMENTO DE MEDIDAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04007 | 05/12/2014 | 100.00 | 100.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (2,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO N.5068/2014. | 00016129814453 | CARLOS ALBERTO FARIAS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Trabalho | Relação de Trabalho | PROMOCAO DE POLITICA DO TRABALHO, EMPREGO E RENDA | QUALIFICACAO SOCIAL E PROFISSIONAL DE JOVENS E ADULTOS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 83 | MANUT DE EQUIP DE TECNOLOGIA DA INF | Dispensa | 04008 | 05/12/2014 | 7850.00 | 7850.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESAS COM SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM 70 IMPRESSORAS DOS POSTOS DO SINE/PB, CONF PROCESSO 646/2014. RECURSOS DO CONVENIO 778929/12MTE-SPPE-CODEFAT. | 07785183000147 | EMP PARAIB DE RECIC DE CART E TONERS LTD |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | GERENCIAMENTO DE POLITICAS PUBLICAS PARA ADOLESCENTES EM CUMPRIMENTO DE MEDIDAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04010 | 05/12/2014 | 75.00 | 75.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE 1,5 DIARIAS,CONFORME PROCESSO N:4968/2014. | 00040335089453 | LUIZ ROBERTO DE MEDEIROS LEITE |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | GERENCIAMENTO DE POLITICAS PUBLICAS PARA ADOLESCENTES EM CUMPRIMENTO DE MEDIDAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04013 | 05/12/2014 | 120.00 | 120.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE 0,5 DIARIA, CONFORME PRO-CESSO N0 5126/2014. | 00000877289409 | ROMULO BATISTA GURGEL DO AMARAL |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | GERENCIAMENTO DE POLITICAS PUBLICAS PARA ADOLESCENTES EM CUMPRIMENTO DE MEDIDAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04014 | 05/12/2014 | 120.00 | 120.00 | VALOR QUE ORA EEMPENHAMOS,PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE 1,5 DIARIAS CONFORME PROCESSO N:4968/2014. | 00033816930425 | CHRISTINA DE L CASSIMIRO FRANCO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Trabalho | Fomento ao Trabalho | PROMOCAO DE POLITICA DO TRABALHO, EMPREGO E RENDA | INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04015 | 05/12/2014 | 18480.00 | 0.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE CONTRATO DE ALUGUEL, CONFORME PROC 1566/2014. RECURSOS DO CONVENIO 778.929/ 2012-MTE/SPPE/CODEFAT. | 00000423378449 | TERESA RAMOS LINS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | GERENCIAMENTO DE POLITICAS PUBLICAS PARA ADOLESCENTES EM CUMPRIMENTO DE MEDIDAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04016 | 05/12/2014 | 225.00 | 225.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE 4,5 DIARIAS, CONFORME PRO-CESSO N0 4896/2014. | 00010904980472 | BENILDO MONTEIRO DE CARVALHO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | GERENCIAMENTO DE POLITICAS PUBLICAS PARA ADOLESCENTES EM CUMPRIMENTO DE MEDIDAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04017 | 05/12/2014 | 225.00 | 225.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE 4,5 DIARIAS, CONFORME PRO-CESSO N0 4896/2014. | 00016085370482 | ANTONIO FLORENCIO FERREIRA NETO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | GERENCIAMENTO DE POLITICAS PUBLICAS PARA ADOLESCENTES EM CUMPRIMENTO DE MEDIDAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04018 | 05/12/2014 | 225.00 | 225.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE 4,5 DIARIAS, CONFORME PRO-CESSO N0 4896/2014. | 00039626962453 | JOSE FLAVIO DE MONTEIRO CARVALHO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | GERENCIAMENTO DE POLITICAS PUBLICAS PARA ADOLESCENTES EM CUMPRIMENTO DE MEDIDAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04019 | 05/12/2014 | 225.00 | 225.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE 4,5 DIARIAS, CONFORME PRO-CESSO N0 4896/2014. | 00013924672415 | JURANDIR PEREIRA ALVES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | GERENCIAMENTO DE POLITICAS PUBLICAS PARA ADOLESCENTES EM CUMPRIMENTO DE MEDIDAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04020 | 05/12/2014 | 320.00 | 320.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE 4,0 DIARIAS, CONFORME PRO-CESSO N0 4969/2014. | 00033816930425 | CHRISTINA DE L CASSIMIRO FRANCO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | GERENCIAMENTO DE POLITICAS PUBLICAS PARA ADOLESCENTES EM CUMPRIMENTO DE MEDIDAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04021 | 05/12/2014 | 160.00 | 160.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE 2,0 DIARIAS,CONFORME PROCESSO N:5142/2014. | 00022563539404 | MARI ESTELA SANTOS LEITE |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | GERENCIAMENTO DE POLITICAS PUBLICAS PARA ADOLESCENTES EM CUMPRIMENTO DE MEDIDAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04023 | 05/12/2014 | 200.00 | 200.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE 4,0 DIARIAS, CONFORME PRO-CESSO N0 4969/2014. | 00004781793401 | RAFAELLY HELENA DA SILVA FERNANDES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | GERENCIAMENTO DE POLITICAS PUBLICAS PARA ADOLESCENTES EM CUMPRIMENTO DE MEDIDAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04024 | 05/12/2014 | 160.00 | 160.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (2,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO N.5068/2014. | 00021977330444 | MATEUS LIRA BARRETO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | GERENCIAMENTO DE POLITICAS PUBLICAS PARA ADOLESCENTES EM CUMPRIMENTO DE MEDIDAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04025 | 05/12/2014 | 125.00 | 125.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE 2,5 DIARIAS, CONFORME PRO-CESSO N0 4970/2014. | 00040335089453 | LUIZ ROBERTO DE MEDEIROS LEITE |
| GABINETE DO SECRETARIO | Trabalho | Relação de Trabalho | PROMOCAO DE POLITICA DO TRABALHO, EMPREGO E RENDA | QUALIFICACAO SOCIAL E PROFISSIONAL DE JOVENS E ADULTOS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 37 | VIGILANCIA E SEGURANCA | Dispensa | 04026 | 05/12/2014 | 880.00 | 880.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode contrato de vigilancia ele-tronica do Posto do SINE/PB,deacordo com proc 3423/2014. CONV 778929/12-MTE/SPPE/ CODE-FAT. | 00149706000110 | ALAMO SEGURANCA ELETRONICA LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | GERENCIAMENTO DE POLITICAS PUBLICAS PARA ADOLESCENTES EM CUMPRIMENTO DE MEDIDAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04027 | 05/12/2014 | 125.00 | 125.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE 2,5 DIARIAS, CONFORME PRO-CESSO N0 4970/2014. | 00032234279453 | GERCINA MARIA ROCHA MONTEIRO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | GERENCIAMENTO DE POLITICAS PUBLICAS PARA ADOLESCENTES EM CUMPRIMENTO DE MEDIDAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04028 | 05/12/2014 | 525.00 | 525.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE 3,5 DIARIAS,CONFORME PROCESSO N:3892/2014. | 00016856473400 | ESTER MALAQUIAS BRANDAO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | GERENCIAMENTO DE POLITICAS PUBLICAS PARA ADOLESCENTES EM CUMPRIMENTO DE MEDIDAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04029 | 05/12/2014 | 450.00 | 450.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (1,5) DIARIAS, CONFORME PROCESSO N.5124/2014. | 00089728424515 | ELISANGELA VIEIRA MECEDO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | GERENCIAMENTO DE POLITICAS PUBLICAS PARA ADOLESCENTES EM CUMPRIMENTO DE MEDIDAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04030 | 05/12/2014 | 150.00 | 150.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 3,0 diarias conf proc 5070/2014. | 00082658536453 | ADRIANA VERISSIMO DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | GERENCIAMENTO DE POLITICAS PUBLICAS PARA ADOLESCENTES EM CUMPRIMENTO DE MEDIDAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04031 | 05/12/2014 | 150.00 | 150.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 3,0 diarias conf proc 5070/2014. | 00072765488487 | FRANCISCO JOSE A BARREIRO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | GERENCIAMENTO DE POLITICAS PUBLICAS PARA ADOLESCENTES EM CUMPRIMENTO DE MEDIDAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04032 | 05/12/2014 | 150.00 | 150.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE 3,0 DIARIAS, CONFORME PRO-CESSO N0 5106/2014. | 00009697294488 | ADRIANNY GOMES DE MENDONCA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | GERENCIAMENTO DE POLITICAS PUBLICAS PARA ADOLESCENTES EM CUMPRIMENTO DE MEDIDAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04033 | 05/12/2014 | 150.00 | 150.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE 3,0 DIARIAS, CONFORME PRO-CESSO N0 5106/2014. | 00007389411406 | JOAO PAULO FERREIRA DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | GERENCIAMENTO DE POLITICAS PUBLICAS PARA ADOLESCENTES EM CUMPRIMENTO DE MEDIDAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04034 | 05/12/2014 | 150.00 | 150.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE 3,0 DIARIAS, CONFORME PRO-CESSO N0 5106/2014. | 00002276699400 | LIGIA MARIA RAMALHO RIBEIRO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Trabalho | Relação de Trabalho | PROMOCAO DE POLITICA DO TRABALHO, EMPREGO E RENDA | QUALIFICACAO SOCIAL E PROFISSIONAL DE JOVENS E ADULTOS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04035 | 05/12/2014 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (3,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO N.3885/2014. | 00082658536453 | ADRIANA VERISSIMO DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | GERENCIAMENTO DE POLITICAS PUBLICAS PARA ADOLESCENTES EM CUMPRIMENTO DE MEDIDAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04036 | 05/12/2014 | 240.00 | 240.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE 3,0 DIARIAS, CONFORME PRO-CESSO N0 5106/2014. | 00006560973450 | MARIA MADALENA PESSOA DIAS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | GERENCIAMENTO DE POLITICAS PUBLICAS PARA ADOLESCENTES EM CUMPRIMENTO DE MEDIDAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04037 | 05/12/2014 | 150.00 | 150.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE 3,0 DIARIAS, CONFORME PRO-CESSO N0 5106/2014. | 00058861149472 | SIGRID FALCONI DE CARVALHO MAIA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | GERENCIAMENTO DE POLITICAS PUBLICAS PARA ADOLESCENTES EM CUMPRIMENTO DE MEDIDAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04038 | 05/12/2014 | 120.00 | 120.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE 0,5 DIARIA, CONFORME PRO-CESSO N0 4977/2014. | 00000877289409 | ROMULO BATISTA GURGEL DO AMARAL |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | GERENCIAMENTO DE POLITICAS PUBLICAS PARA ADOLESCENTES EM CUMPRIMENTO DE MEDIDAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04039 | 05/12/2014 | 200.00 | 200.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE 2,0 DIARIAS,CONFORME PROCESSO N:5129/2014. | 00005127330407 | KELIA CRISTIANA DANTAS DE OLIVEIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | PROGRAMA CIDADAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04041 | 05/12/2014 | 50.00 | 50.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE 1,0 DIARIA, CONFORME PRO-CESSO N0 5002/2014. | 00003089698471 | LISANDRO FREITAS DE SOUZA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | PROGRAMA CIDADAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04043 | 05/12/2014 | 50.00 | 50.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE 1,0 DIARIA, CONFORME PRO-CESSO N0 5001/2014. | 00003089698471 | LISANDRO FREITAS DE SOUZA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | PROGRAMA CIDADAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04046 | 05/12/2014 | 50.00 | 50.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE 1,0 DIARIA, CONFORME PRO-CESSO N0 5004/2014. | 00003089698471 | LISANDRO FREITAS DE SOUZA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | PROGRAMA CIDADAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04048 | 05/12/2014 | 50.00 | 50.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE 1,0 DIARIA, CONFORME PRO-CESSO N0 5003/2014. | 00003089698471 | LISANDRO FREITAS DE SOUZA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | GERENCIAMENTO DE POLITICAS PUBLICAS PARA ADOLESCENTES EM CUMPRIMENTO DE MEDIDAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04049 | 05/12/2014 | 160.00 | 160.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE 2,0 DIARIAS, CONFORME PRO-CESSO N0 5069/2014. | 00004529265480 | DEBORA LEITE DE ARAUJO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | GERENCIAMENTO DE POLITICAS PUBLICAS PARA ADOLESCENTES EM CUMPRIMENTO DE MEDIDAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04051 | 05/12/2014 | 200.00 | 200.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE 2,0 DIARIAS,CONFORME PROCESSO N:5129/2014. | 00005538325490 | HUGO LEONARDO DOS SANTOS MACENA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | GERENCIAMENTO DE POLITICAS PUBLICAS PARA ADOLESCENTES EM CUMPRIMENTO DE MEDIDAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04053 | 05/12/2014 | 2025.00 | 2025.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE 4,5 DIARIAS, CONFORME PRO-CESSO N0 4978/2014. | 00001077751400 | ANA PAULA DE SOUZA ALMEIDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | GERENCIAMENTO DE POLITICAS PUBLICAS PARA ADOLESCENTES EM CUMPRIMENTO DE MEDIDAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04056 | 05/12/2014 | 125.00 | 125.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE 2,5 DIARIAS, CONFORME PRO-CESSO N0 4986/2014. | 00001175003484 | ARLAN BATISTA DE SOUZA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | GERENCIAMENTO DE POLITICAS PUBLICAS PARA ADOLESCENTES EM CUMPRIMENTO DE MEDIDAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04058 | 05/12/2014 | 125.00 | 125.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE 2,5 DIARIAS, CONFORME PRO-CESSO N0 4986/2014. | 00003439931471 | OZIEL DE OLIVEIRA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | GERENCIAMENTO DE POLITICAS PUBLICAS PARA ADOLESCENTES EM CUMPRIMENTO DE MEDIDAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04059 | 05/12/2014 | 125.00 | 125.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE 2,5 DIARIAS, CONFORME PRO-CESSO N0 4986/2014. | 00027251420406 | MARIA DO SOCORRO GUIMARAES GOMES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | GERENCIAMENTO DE POLITICAS PUBLICAS PARA ADOLESCENTES EM CUMPRIMENTO DE MEDIDAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04060 | 05/12/2014 | 200.00 | 200.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE 2,5 DIARIAS, CONFORME PRO-CESSO N0 4986/2014. | 00037986104449 | ROSAURIA ALVES FABRICIO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | GERENCIAMENTO DE POLITICAS PUBLICAS PARA ADOLESCENTES EM CUMPRIMENTO DE MEDIDAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04061 | 05/12/2014 | 125.00 | 125.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE 2,5 DIARIAS, CONFORME PRO-CESSO N0 4986/2014. | 00037643053472 | LUZENIRA NASCIMENTO SILVA DE ARAUJO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | GERENCIAMENTO DE POLITICAS PUBLICAS PARA ADOLESCENTES EM CUMPRIMENTO DE MEDIDAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04062 | 05/12/2014 | 200.00 | 200.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE 2,5 DIARIAS, CONFORME PRO-CESSO N0 4986/2014. | 00013863320468 | VALDECIRA DE ALMEIDA CAPISTRANO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | GERENCIAMENTO DE POLITICAS PUBLICAS PARA ADOLESCENTES EM CUMPRIMENTO DE MEDIDAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04063 | 05/12/2014 | 125.00 | 125.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE 2,5 DIARIAS, CONFORME PRO-CESSO N0 4986/2014. | 00011643013149 | MARIA DE FATIMA DE ARAUJO GONCALVES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | GERENCIAMENTO DE POLITICAS PUBLICAS PARA ADOLESCENTES EM CUMPRIMENTO DE MEDIDAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04064 | 05/12/2014 | 125.00 | 125.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE 2,5 DIARIAS, CONFORME PRO-CESSO N0 4986/2014. | 00013927183415 | ROSICLEIDE SANTIAGO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | GERENCIAMENTO DE POLITICAS PUBLICAS PARA ADOLESCENTES EM CUMPRIMENTO DE MEDIDAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04066 | 05/12/2014 | 125.00 | 125.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE 2,5 DIARIAS, CONFORME PRO-CESSO N0 4986/2014. | 00020570643449 | MARIA DAS DORES SERRAO DA COSTA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | GERENCIAMENTO DE POLITICAS PUBLICAS PARA ADOLESCENTES EM CUMPRIMENTO DE MEDIDAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04068 | 05/12/2014 | 125.00 | 125.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE 2,5 DIARIAS, CONFORME PRO-CESSO N0 4986/2014. | 00020403348404 | MARIA DE FATIMA LEOPOLDINA DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | GERENCIAMENTO DE POLITICAS PUBLICAS PARA ADOLESCENTES EM CUMPRIMENTO DE MEDIDAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04069 | 05/12/2014 | 200.00 | 200.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE 4,0 DIARIAS,CONFORME PROCESSO 5145/2014. | 00006147049445 | DANILO GABRIEL DOS SANTOS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | GERENCIAMENTO DE POLITICAS PUBLICAS PARA ADOLESCENTES EM CUMPRIMENTO DE MEDIDAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04071 | 05/12/2014 | 125.00 | 125.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE 2,5 DIARIAS, CONFORME PRO-CESSO N0 4986/2014. | 00056994737420 | JOSEILDO DA SILVA NASCIMENTO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | GERENCIAMENTO DE POLITICAS PUBLICAS PARA ADOLESCENTES EM CUMPRIMENTO DE MEDIDAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04073 | 05/12/2014 | 200.00 | 200.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE 4,0 DIARIAS,CONFORME PROCESSO N:5145/2014. | 00093057873472 | FABIO DA SILVA PAIVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | GERENCIAMENTO DE POLITICAS PUBLICAS PARA ADOLESCENTES EM CUMPRIMENTO DE MEDIDAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04075 | 05/12/2014 | 125.00 | 125.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE 2,5 DIARIAS, CONFORME PRO-CESSO N0 4986/2014. | 00045770450444 | JOSE RIVADAVEL BARBALHO DE FREITAS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | GERENCIAMENTO DE POLITICAS PUBLICAS PARA ADOLESCENTES EM CUMPRIMENTO DE MEDIDAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04078 | 05/12/2014 | 125.00 | 125.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE 2,5 DIARIAS, CONFORME PRO-CESSO N0 4986/2014. | 00027460487449 | JOAO PEREIRA DE LIMA NETO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | GERENCIAMENTO DE POLITICAS PUBLICAS PARA ADOLESCENTES EM CUMPRIMENTO DE MEDIDAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04079 | 05/12/2014 | 320.00 | 320.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE 4,0 DIARIAS,CONFORME PROCESSO N:5145/2014. | 00005149641464 | GUTO MAGNO QUIRINO PEDROSA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | GERENCIAMENTO DE POLITICAS PUBLICAS PARA ADOLESCENTES EM CUMPRIMENTO DE MEDIDAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04082 | 05/12/2014 | 125.00 | 125.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE 2,5 DIARIAS, CONFORME PRO-CESSO N0 4986/2014. | 00048708925453 | ANA MARIA AZEVEDO MAIA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | GERENCIAMENTO DE POLITICAS PUBLICAS PARA ADOLESCENTES EM CUMPRIMENTO DE MEDIDAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 04087 | 05/12/2014 | 600.00 | 600.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE 5,0 DIARIAS CONF PROC 4996/2014-PROG HAB SOCIAL | 00005530831478 | GILVANEIDE NUNES DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | GERENCIAMENTO DE POLITICAS PUBLICAS PARA ADOLESCENTES EM CUMPRIMENTO DE MEDIDAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04090 | 05/12/2014 | 500.00 | 500.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE 5,0 DIARIAS, CONF PROC 49962014 | 00042393019472 | LUZIMAR DIAS CORREIA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | GERENCIAMENTO DE POLITICAS PUBLICAS PARA ADOLESCENTES EM CUMPRIMENTO DE MEDIDAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04093 | 05/12/2014 | 500.00 | 500.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE 5,0 DIARIAS CONF PROC 4996/2014 | 00079718620400 | RUMENIA KEILLA DE OLIVEIRA LIMA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | GERENCIAMENTO DE POLITICAS PUBLICAS PARA ADOLESCENTES EM CUMPRIMENTO DE MEDIDAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 23 | REPAROS CONSERVACAO E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Convite | 04128 | 05/12/2014 | 11453.27 | 0.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESAS COM SERVICOS DE ADEQUACAO E RECUPERACAO DOPREDIO DA CASA DA CIDADANIA DESOLEDADE/PB, CONF PROC 3430/14CONVITE 15/2014. | 16715147000106 | NSEG CONSTRUCOES E INCORP - EIRELI-ME |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | CONSTRUCAO DE CISTERNAS DE PLACAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04131 | 05/12/2014 | 240.00 | 240.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (1,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO N.5153/2014. | 00003643039484 | FRANCISCO FRANCESNILDO ALMEIDA DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | CONSTRUCAO DE CISTERNAS DE PLACAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04132 | 05/12/2014 | 300.00 | 300.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (1,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO N.5153/2014. | 00005127330407 | KELIA CRISTIANA DANTAS DE OLIVEIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | CONSTRUCAO DE CISTERNAS DE PLACAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04133 | 05/12/2014 | 40.00 | 40.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (1,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO N.5147/2014. | 00078898439415 | RICARDO LUIS CAVALCANTI DE CARVALHO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | CONSTRUCAO DE CISTERNAS DE PLACAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04135 | 05/12/2014 | 40.00 | 40.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (1,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO N.5148/2014. | 00078898439415 | RICARDO LUIS CAVALCANTI DE CARVALHO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | GERENCIAMENTO DE POLITICAS PUBLICAS PARA ADOLESCENTES EM CUMPRIMENTO DE MEDIDAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04137 | 05/12/2014 | 720.00 | 720.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (3,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO N.5131/2014. | 00003270404409 | CARMEN LUCIA DE ARAUJO MEIRELES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DISPONIBILIZACAO DE ALIMENTOS PARA FAMILIAS EM SITUACAO DE INSEGURANCA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 20 | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04138 | 05/12/2014 | 99000.00 | 99000.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER CONTRATO NR 409/2011 -FIRMADO ENTRE SEDH/ATL ALIMEN-TOS DO BRASIL, PARA COCCAO EFORNECIMENTO DE REFEICOES NORESTAURANTE POPULAR DE CAMPINAGRANDE, CONF PROCESSO. RECURSOS DO FUNCEP REF.DEZEMBRO/14 | 00785860000188 | ATL ALIMENTOS DO BRASIL LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | GERENCIAMENTO DE POLITICAS PUBLICAS PARA ADOLESCENTES EM CUMPRIMENTO DE MEDIDAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04139 | 05/12/2014 | 225.00 | 225.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (1,5) DIARIAS, CONFORME PROCESSO N.5130/2014. | 00044136420404 | MARCOS GUILHERME M MENDONCA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | GERENCIAMENTO DE POLITICAS PUBLICAS PARA ADOLESCENTES EM CUMPRIMENTO DE MEDIDAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04140 | 05/12/2014 | 360.00 | 360.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (1,5) DIARIAS, CONFORME PROCESSO N.5130/2014. | 00003270404409 | CARMEN LUCIA DE ARAUJO MEIRELES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DISPONIBILIZACAO DE ALIMENTOS PARA FAMILIAS EM SITUACAO DE INSEGURANCA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 20 | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04141 | 05/12/2014 | 113740.00 | 113740.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER CONTRATO NR 456/2012 -FIRMADO ENTRE SEDH/ATL ALIMEN-TOS DO BRASIL, PARA COCCAO EFORNECIMENTO DE REFEICOES NORESTAURANTE POPULAR DE JOAO PESSOA, CONF PROCESSO. RECURSOS DO FUNCEP REF.DEZEMBRO/14 | 00785860000188 | ATL ALIMENTOS DO BRASIL LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | GERENCIAMENTO DE POLITICAS PUBLICAS PARA ADOLESCENTES EM CUMPRIMENTO DE MEDIDAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04143 | 05/12/2014 | 210.00 | 210.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (1,5) DIARIAS, CONFORME PROCESSO N.5130/2014. | 00015425177453 | ANA MARIA TARGINO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DISPONIBILIZACAO DE ALIMENTOS PARA FAMILIAS EM SITUACAO DE INSEGURANCA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 20 | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04144 | 05/12/2014 | 90585.00 | 90585.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER CONTRATO NR 133/2010 -FIRMADO ENTRE SEDH/ATL ALIMEN-TOS DO BRASIL, PARA COCCAO EFORNECIMENTO DE REFEICOES NORESTAURANTE POPULAR DE SANTA RITA, CONF PROCESSO. RECURSOS DO FUNCEP REF.DEZEMBRO/14 | 00785860000188 | ATL ALIMENTOS DO BRASIL LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | GERENCIAMENTO DE POLITICAS PUBLICAS PARA ADOLESCENTES EM CUMPRIMENTO DE MEDIDAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04145 | 05/12/2014 | 175.00 | 175.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (3,5) DIARIAS, CONFORME PROCESSO N.4988/2014. | 00001175003484 | ARLAN BATISTA DE SOUZA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | GERENCIAMENTO DE POLITICAS PUBLICAS PARA ADOLESCENTES EM CUMPRIMENTO DE MEDIDAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04147 | 05/12/2014 | 175.00 | 175.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (3,5) DIARIAS, CONFORME PROCESSO N.4988/2014. | 00030914515420 | NORMANDO ANTERO DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DISPONIBILIZACAO DE ALIMENTOS PARA FAMILIAS EM SITUACAO DE INSEGURANCA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 20 | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04148 | 05/12/2014 | 89100.00 | 89100.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER CONTRATO NR 133/2010 -FIRMADO ENTRE SEDH/ATL ALIMEN-TOS DO BRASIL, PARA COCCAO EFORNECIMENTO DE REFEICOES NORESTAURANTE POPULAR DE PATOS, CONF PROCESSO. RECURSOS DO FUNCEP REF.DEZEMBRO/14 | 00785860000188 | ATL ALIMENTOS DO BRASIL LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | GERENCIAMENTO DE POLITICAS PUBLICAS PARA ADOLESCENTES EM CUMPRIMENTO DE MEDIDAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04149 | 05/12/2014 | 175.00 | 175.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (3,5) DIARIAS, CONFORME PROCESSO N.4988/2014. | 00007283849491 | FRANCISCO DE ASSIS DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | GERENCIAMENTO DE POLITICAS PUBLICAS PARA ADOLESCENTES EM CUMPRIMENTO DE MEDIDAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04150 | 05/12/2014 | 175.00 | 175.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (3,5) DIARIAS, CONFORME PROCESSO N.4988/2014. | 00010528798456 | WALTEMBERG DE CARVALHO NICOLAU |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | GERENCIAMENTO DE POLITICAS PUBLICAS PARA ADOLESCENTES EM CUMPRIMENTO DE MEDIDAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04152 | 05/12/2014 | 175.00 | 175.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (3,5) DIARIAS, CONFORME PROCESSO N.4988/2014. | 00051297418700 | VICENTE NASCIMENTO DE MOURA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DISPONIBILIZACAO DE ALIMENTOS PARA FAMILIAS EM SITUACAO DE INSEGURANCA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 20 | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04153 | 05/12/2014 | 4136.00 | 4136.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESAS DO CONTRATO 456/2012, EM CARATER EXCEPCIO-NAL, CONF PROCESSO 5141/2014 -RECURSOS DO FUNCEP. | 00785860000188 | ATL ALIMENTOS DO BRASIL LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | GERENCIAMENTO DE POLITICAS PUBLICAS PARA ADOLESCENTES EM CUMPRIMENTO DE MEDIDAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04154 | 05/12/2014 | 175.00 | 175.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (3,5) DIARIAS, CONFORME PROCESSO N.4988/2014. | 00013863320468 | VALDECIRA DE ALMEIDA CAPISTRANO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | GERENCIAMENTO DE POLITICAS PUBLICAS PARA ADOLESCENTES EM CUMPRIMENTO DE MEDIDAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04155 | 05/12/2014 | 175.00 | 175.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (3,5) DIARIAS, CONFORME PROCESSO N.4988/2014. | 00020403348404 | MARIA DE FATIMA LEOPOLDINA DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | GERENCIAMENTO DE POLITICAS PUBLICAS PARA ADOLESCENTES EM CUMPRIMENTO DE MEDIDAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04156 | 05/12/2014 | 175.00 | 175.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (3,5) DIARIAS, CONFORME PROCESSO N.4988/2014. | 00013927183415 | ROSICLEIDE SANTIAGO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | GERENCIAMENTO DE POLITICAS PUBLICAS PARA ADOLESCENTES EM CUMPRIMENTO DE MEDIDAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04157 | 05/12/2014 | 175.00 | 175.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (3,5) DIARIAS, CONFORME PROCESSO N.4988/2014. | 00020659334453 | CLEIA LUCIA SOARES DA CUNHA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | GERENCIAMENTO DE POLITICAS PUBLICAS PARA ADOLESCENTES EM CUMPRIMENTO DE MEDIDAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04158 | 05/12/2014 | 280.00 | 280.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (3,5) DIARIAS, CONFORME PROCESSO N.4988/2014. | 00014293013253 | MIQUEIAS CABRAL DOS ANJOS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | GERENCIAMENTO DE POLITICAS PUBLICAS PARA ADOLESCENTES EM CUMPRIMENTO DE MEDIDAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04159 | 05/12/2014 | 175.00 | 175.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (3,5) DIARIAS, CONFORME PROCESSO N.4988/2014. | 00003439931471 | OZIEL DE OLIVEIRA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | GERENCIAMENTO DE POLITICAS PUBLICAS PARA ADOLESCENTES EM CUMPRIMENTO DE MEDIDAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04160 | 05/12/2014 | 280.00 | 280.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (3,5) DIARIAS, CONFORME PROCESSO N.4988/2014. | 00037986104449 | ROSAURIA ALVES FABRICIO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | GERENCIAMENTO DE POLITICAS PUBLICAS PARA ADOLESCENTES EM CUMPRIMENTO DE MEDIDAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04161 | 05/12/2014 | 175.00 | 175.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (3,5) DIARIAS, CONFORME PROCESSO N.4988/2014. | 00046819819404 | JOSENALDO FIGUEREDO DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | GERENCIAMENTO DE POLITICAS PUBLICAS PARA ADOLESCENTES EM CUMPRIMENTO DE MEDIDAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04162 | 05/12/2014 | 175.00 | 175.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (3,5) DIARIAS, CONFORME PROCESSO N.4988/2014. | 00027251420406 | MARIA DO SOCORRO GUIMARAES GOMES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | GERENCIAMENTO DE POLITICAS PUBLICAS PARA ADOLESCENTES EM CUMPRIMENTO DE MEDIDAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04163 | 05/12/2014 | 280.00 | 280.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (3,5) DIARIAS, CONFORME PROCESSO N.4988/2014. | 00036505960406 | ALICE GASPAR DA PAZ |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | GERENCIAMENTO DE POLITICAS PUBLICAS PARA ADOLESCENTES EM CUMPRIMENTO DE MEDIDAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04164 | 05/12/2014 | 175.00 | 175.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (3,5) DIARIAS, CONFORME PROCESSO N.4988/2014. | 00020570643449 | MARIA DAS DORES SERRAO DA COSTA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | CONSTRUCAO DE CISTERNAS DE PLACAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04165 | 05/12/2014 | 1080.00 | 1080.00 | VALOR QUE ORA EMEPENHAMOS,PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE 4,5 DIARIAS, CONFORME PROCESSO N:4934/2014. | 00018160336420 | ALDACY DE PAIVA COSTA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DISPONIBILIZACAO DE ALIMENTOS PARA FAMILIAS EM SITUACAO DE INSEGURANCA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 20 | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04167 | 11/12/2014 | 1551.00 | 1551.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER O PROCESSO RELATIVO AOCONTRATO 456/2012, EM CARATER EXCEPCIONAL, DE ACORDO COM PROCESSO 4548/2014-REC.FUNCEP. | 00785860000188 | ATL ALIMENTOS DO BRASIL LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 06 | CONTRIBUICOES DA PBPREV | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04168 | 12/12/2014 | 159320.42 | 159320.42 | VALOR QUE SE EMPENHA, EM FAVORDA PBPREV REFERENTE RPPS DO 13SALARIO DE 2014. | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa de Capital | Investimentos | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 01 | EQUIPAMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04169 | 15/12/2014 | 27405.00 | 27405.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS,A FIMATENDER DESPESAS COM CONTRATON.021/2014, PARA EXECUCAO DE ACOES SOCIO-ASSISTENCIAIS, DESAUDE E INFRA-ESTRUTURA, CON-FORME PROCESSO N.3036/2014. PROJETO ACOLHER MATERIAL PERMANENTE | 09096414000130 | ASSOCIACAO FUNDACAO SAO BENTO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04170 | 15/12/2014 | 11466.00 | 11466.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS,A FIMATENDER DESPESAS COM CONTRATON.021/2014, PARA EXECUCAO DE ACOES SOCIO-ASSISTENCIAIS, DESAUDE E INFRA-ESTRUTURA, CON-FORME PROCESSO N.3036/2014. PROJETO ACOLHER SER. TERC. PESSOA JURIDICA | 09096414000130 | ASSOCIACAO FUNDACAO SAO BENTO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 01 | INSTITUICOES DE CARATER ASSISTENCIAL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04171 | 15/12/2014 | 14787.20 | 14787.20 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS,A FIMATENDER DESPESAS COM CONTRATON.021/2014, PARA EXECUCAO DE ACOES SOCIO-ASSISTENCIAIS, DESAUDE E INFRA-ESTRUTURA, CON-FORME PROCESSO N.3036/2014. PROJETO ACOLHER MATERIAL DE CONSUMO | 09096414000130 | ASSOCIACAO FUNDACAO SAO BENTO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa de Capital | Investimentos | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 51 | Obras e Instalações | 01 | OBRAS HIDROAMBIENTAIS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04172 | 15/12/2014 | 20000.00 | 20000.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS,A FIMATENDER DESPESAS COM CONTRATON.021/2014, PARA EXECUCAO DE ACOES SOCIO-ASSISTENCIAIS, DESAUDE E INFRA-ESTRUTURA, CON-FORME PROCESSO N.3036/2014. PROJETO ACOLHER OBRAS | 09096414000130 | ASSOCIACAO FUNDACAO SAO BENTO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DISPONIBILIZACAO DE ALIMENTOS PARA FAMILIAS EM SITUACAO DE INSEGURANCA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | CONVENIOS ACORDOS E AJUSTES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04173 | 15/12/2014 | 1337053.24 | 1337053.24 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODO CONVENIO 020/2014, PARA GESTAO E EXECUCAO DOS SERVICOS DOPROJETO DE MANUTENCAO DO DIS-QUE CIDADAO 123, DE ACORDO COMPROCESSO 2296/2014, COM RECUR-SOS DO FUNCEP. | 35506989000194 | CENTRO DA MULHER OITO DE MARCO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04174 | 15/12/2014 | 1289.10 | 0.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESAS COM AQUISICAODE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARAESTRUTURACAO DA RED E DE SERVICOS DE PROTECAO ESPECIAL DAAPAE/JP,CONF CONTRATO 186/2014PROC 2721/2014, PREGAO 027/14,RECURSOS DO CONV 777945/2012/ MDS. | 19242524000117 | THAIS PRISCILLA T. DE LUCENA M. EIRELI |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Educação Especial | EDUCACAO E SEGURANCA NO TRANSITO | HABILITACAO CIDADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04177 | 16/12/2014 | 250.00 | 250.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE 5,0 DIARIAS CONF PROC 4960/2014-PROG HAB SOCIAL | 00032511868415 | MARIA DO SOCORRO DANTAS DE SOUZA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Educação Especial | EDUCACAO E SEGURANCA NO TRANSITO | HABILITACAO CIDADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04178 | 16/12/2014 | 250.00 | 250.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE 5,0 DIARIAS CONF PROC 4960/2014-PROG HAB SOCIAL | 00002270130421 | REJANIA PAIVA NUNES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Educação Especial | EDUCACAO E SEGURANCA NO TRANSITO | HABILITACAO CIDADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04179 | 16/12/2014 | 250.00 | 250.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE 5,0 DIARIAS CONF PROC 4960/2014-PROG HAB SOCIAL | 00069123438487 | ELIANA BATISTA DE LIMA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Educação Especial | EDUCACAO E SEGURANCA NO TRANSITO | HABILITACAO CIDADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04180 | 16/12/2014 | 250.00 | 250.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE 5,0 DIARIAS CONF PROC 4959/2014-PROG HAB SOCIAL | 00021960682415 | BERNADETE DO NASCIMENTO CAVALCANTE |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Educação Especial | EDUCACAO E SEGURANCA NO TRANSITO | HABILITACAO CIDADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04181 | 16/12/2014 | 250.00 | 250.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE 5,0 DIARIAS CONF PROC 4959/2014-PROG HAB SOCIAL | 00056878028434 | MARCO AURELIO LIMA MOURA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Educação Especial | EDUCACAO E SEGURANCA NO TRANSITO | HABILITACAO CIDADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04182 | 16/12/2014 | 250.00 | 250.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE 5,0 DIARIAS CONF PROC 4961/2014-PROG HAB SOCIAL | 00048680303453 | BETANIA MARIA DE FREITAS MOUSINHO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Educação Especial | EDUCACAO E SEGURANCA NO TRANSITO | HABILITACAO CIDADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04183 | 16/12/2014 | 75.00 | 75.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE 1,0 DIARIAS CONF PROC 4956/2014-PROG HAB SOCIAL | 00044136420404 | MARCOS GUILHERME M MENDONCA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Educação Especial | EDUCACAO E SEGURANCA NO TRANSITO | HABILITACAO CIDADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04184 | 16/12/2014 | 75.00 | 75.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE 1,5 DIARIAS CONF PROC 4956/2014-PROG HAB SOCIAL | 00044136420404 | MARCOS GUILHERME M MENDONCA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Educação Especial | EDUCACAO E SEGURANCA NO TRANSITO | HABILITACAO CIDADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04185 | 16/12/2014 | 250.00 | 250.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE 5,0 DIARIAS CONF PROC 4956/2014-PROG HAB SOCIAL | 00006529849408 | RODRIGO FABIAO DE ARAUJO JANSEN |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Educação Especial | EDUCACAO E SEGURANCA NO TRANSITO | HABILITACAO CIDADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04186 | 16/12/2014 | 250.00 | 250.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE 5,0 DIARIAS CONF PROC 4956/2014-PROG HAB SOCIAL | 00008560754423 | RICARDO LUCENA TIBURTINO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Educação Especial | EDUCACAO E SEGURANCA NO TRANSITO | HABILITACAO CIDADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04187 | 16/12/2014 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE 5,0 DIARIAS CONF PROC 4957/2014-PROG HAB SOCIAL | 00007754348411 | TALITA SIMONY DE SOUZA VIANA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Educação Especial | EDUCACAO E SEGURANCA NO TRANSITO | HABILITACAO CIDADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04188 | 16/12/2014 | 175.00 | 175.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (3,5) DIARIAS, CONFORME PROCESSO N.4953/2014. | 00001015678475 | EDMILSON PORTO DE FARIAS |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Educação Especial | EDUCACAO E SEGURANCA NO TRANSITO | HABILITACAO CIDADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04189 | 16/12/2014 | 250.00 | 250.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE 5,0 DIARIAS CONF PROC 4957/2014-PROG HAB SOCIAL | 00038003554420 | JUSSARA FERRARO DOS SANTOS COELHO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Educação Especial | EDUCACAO E SEGURANCA NO TRANSITO | HABILITACAO CIDADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04190 | 16/12/2014 | 250.00 | 250.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE 5,0 DIARIAS CONF PROC 4957/2014-PROG HAB SOCIAL | 00000803554478 | SUENYA BARBOSA DE SOUSA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Educação Especial | EDUCACAO E SEGURANCA NO TRANSITO | HABILITACAO CIDADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04191 | 16/12/2014 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE 5,0 DIARIAS CONF PROC 4958/2014-PROG HAB SOCIAL | 00095388052400 | RICARDO ALEXANDRE BATISTA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Educação Especial | EDUCACAO E SEGURANCA NO TRANSITO | HABILITACAO CIDADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04192 | 16/12/2014 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE 5,0 DIARIAS CONF PROC 4958/2014-PROG HAB SOCIAL | 00056970315487 | ARISTON AUGUSTO FERNANDES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Educação Especial | EDUCACAO E SEGURANCA NO TRANSITO | HABILITACAO CIDADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04193 | 16/12/2014 | 275.00 | 275.00 | VALOR QUE ORA EMEPNHAMOS PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE 5,5 DIARIAS,CONFORME PROCESSO 5212/2014. | 00055914330491 | FRANCICLEIDE FERNANDES SOUSA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Educação Especial | EDUCACAO E SEGURANCA NO TRANSITO | HABILITACAO CIDADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04194 | 16/12/2014 | 275.00 | 275.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE 5,5 DIARIAS,CONFORME PROCESSO N:5212/2014. | 00085321141487 | RICHARD KLEBER SOARES DA COSTA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Educação Especial | EDUCACAO E SEGURANCA NO TRANSITO | HABILITACAO CIDADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04195 | 16/12/2014 | 400.00 | 400.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE 4,0 DIARIAS,CONFORME PROCESSO N:5216/2014. | 00079718620400 | RUMENIA KEILLA DE OLIVEIRA LIMA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Educação Especial | EDUCACAO E SEGURANCA NO TRANSITO | HABILITACAO CIDADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04196 | 16/12/2014 | 200.00 | 200.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE 4,0 DIARIAS,CONFORME PROCESSO 5217/2014. HAB.SOCIAL | 00005510113430 | RAFAEL SOUZA MEYER |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Educação Especial | EDUCACAO E SEGURANCA NO TRANSITO | HABILITACAO CIDADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04197 | 16/12/2014 | 320.00 | 320.00 | VALOR QUE ORA EMEPENHAMOS,PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE 4,0 DIARIAS, CONFORME PROCESSO 5217/2014. HAB.SOCIAL | 00085473057420 | WILZA CARLA NOBREGA DE QUEIROZ MARINHO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Educação Especial | EDUCACAO E SEGURANCA NO TRANSITO | HABILITACAO CIDADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04198 | 16/12/2014 | 200.00 | 200.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE 4,0 DIARIAS CONFORME PROCESSO 5217/2014. HAB.SOCIAL | 00006944143445 | ISA KARLA PEREIRA CAPITULINO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Educação Especial | EDUCACAO E SEGURANCA NO TRANSITO | HABILITACAO CIDADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04199 | 16/12/2014 | 200.00 | 200.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE 4,0 DIARIAS,CONFORME PROCESSO N:5216/2014. HAB.SOCIAL | 00005621346467 | PAMELA SUELLEN CAVALCANTE LACERDA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04200 | 16/12/2014 | 60.00 | 60.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARACOMPL NE 4083 FEITA A MENOR,REFERENTE PAGAMENTO DE DIARIAS, PROC 5152/2014 | 00003643039484 | FRANCISCO FRANCESNILDO ALMEIDA DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | GERENCIAMENTO DE POLITICAS PUBLICAS PARA ADOLESCENTES EM CUMPRIMENTO DE MEDIDAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | CONVENIOS ACORDOS E AJUSTES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04175 | 16/12/2014 | 179020.17 | 179020.17 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS A FIMDE ATENDER DESPESAS COM REPAS-SE DO CONVENIO Nr 023/2014 FIRMADO ENTRE SEDH E CASA PEQUENODAVI PARA EXECUCAO DO PPCAAM NO ESTADO DA PARAIBA, CONFORMEPROCESSO NR 4218/2014. RECURSOS DO CONVENIO NR 004/ 2012-SDH/PR/PPCAAM. | 10733541000182 | CASA PEQUENO DAVI RECANTO DA CRIANCA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | CASAS DA CIDADANIA - PROSOCIAL - ATENDIMENTO AO CIDADAO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 89 | OUTROS EQUIPAMENTOS PARA TEC DA INFORMACAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04176 | 16/12/2014 | 20760.00 | 20760.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESAS COM AQUISICAODE EQUIPAMENTO PERMANENTE PARAAS CASAS DA CIDADANIA, DE ACORDO COM CONTRATO 389/2014, PRO-CESSO 994/2014, COM RECURSOS DO FUNCEP, SENDO: 60 ESTABILIZADORES DE 1,5 KVA. | 11315021000112 | JL TORRE COMERCIO E SERVICO LTDA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Educação Especial | EDUCACAO E SEGURANCA NO TRANSITO | HABILITACAO CIDADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04201 | 17/12/2014 | 250.00 | 250.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (5,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO/ HABILITACAO SOCIAL. | 00016155823472 | SEVERINO DOS RAMOS OLIVEIRA COSTA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Educação Especial | EDUCACAO E SEGURANCA NO TRANSITO | HABILITACAO CIDADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04202 | 17/12/2014 | 250.00 | 250.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (5,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO/ HABILITACAO SOCIAL. | 00003815298431 | HELLEN KELLER BEZERRA GOMES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Educação Especial | EDUCACAO E SEGURANCA NO TRANSITO | HABILITACAO CIDADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04203 | 17/12/2014 | 250.00 | 250.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (5,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO/ HABILITACAO SOCIAL. | 00003396755430 | LUCIANA DE CARVALHO CAMELO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Educação Especial | EDUCACAO E SEGURANCA NO TRANSITO | HABILITACAO CIDADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04204 | 17/12/2014 | 250.00 | 250.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (5,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO/ HABILITACAO SOCIAL. | 00051415801487 | JOSEFA MARIA ALBERTO DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Educação Especial | EDUCACAO E SEGURANCA NO TRANSITO | HABILITACAO CIDADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04205 | 17/12/2014 | 250.00 | 250.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (5,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO/ HABILITACAO SOCIAL. | 00003815298431 | HELLEN KELLER BEZERRA GOMES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Educação Especial | EDUCACAO E SEGURANCA NO TRANSITO | HABILITACAO CIDADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04206 | 17/12/2014 | 250.00 | 250.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (5,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO/ HABILITACAO SOCIAL. | 00009498557403 | LUZIENE NUNES DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Educação Especial | EDUCACAO E SEGURANCA NO TRANSITO | HABILITACAO CIDADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04207 | 17/12/2014 | 250.00 | 250.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (5,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO/ HABILITACAO SOCIAL. | 00009498557403 | LUZIENE NUNES DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Educação Especial | EDUCACAO E SEGURANCA NO TRANSITO | HABILITACAO CIDADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04208 | 17/12/2014 | 250.00 | 250.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (5,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO/ HABILITACAO SOCIAL. | 00009498317437 | LUCIENE NUNES DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Educação Especial | EDUCACAO E SEGURANCA NO TRANSITO | HABILITACAO CIDADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04209 | 17/12/2014 | 250.00 | 250.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (5,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO:4957/2014. HAB.SOCIAL | 00007754348411 | TALITA SIMONY DE SOUZA VIANA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Educação Especial | EDUCACAO E SEGURANCA NO TRANSITO | HABILITACAO CIDADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04210 | 17/12/2014 | 250.00 | 250.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (5,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO:4958/2014. HAB.SOCIAL | 00095388052400 | RICARDO ALEXANDRE BATISTA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Educação Especial | EDUCACAO E SEGURANCA NO TRANSITO | HABILITACAO CIDADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04211 | 17/12/2014 | 250.00 | 250.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (5,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO:4958/2014. HAB.SOCIAL | 00056970315487 | ARISTON AUGUSTO FERNANDES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Formação de Recursos Humanos | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | CAPACITACAO DE RECURSOS HUMANOS DA SEDH | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 04228 | 19/12/2014 | 60.00 | 60.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas referente aorecolhimento de guia - tarifa da publicacao de termo aditivoalteracao de vigencia -Contra-to de Repasse 1010261/02/2013/MDS/CAIXA, conf proc 5232/2014 | 00360305003634 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL DA PARAIBA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa de Capital | Investimentos | Transferências a Municípios | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04229 | 26/12/2014 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESAS COM COFINAN- CIAMENTO PARA IMPLEMENTACAO DARESIDENCIA INCLUSIVA NO MUNICIPIO DE CAJAZEIRAS/PB, CONF CONVENIO 022/2014, PROCESSO 2554/2014 - REC.FUNCEP. | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | PROMOCAO DE POLITICA DO TRABALHO, EMPREGO E RENDA | SEGURANCA ALIMENTAR E NUTRICIONAL PARA POPULACOES TRADICIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 66 | EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAIS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04230 | 26/12/2014 | 49990.00 | 0.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESAS COM SERVICOS PARA A REALIZACAO DA IV EDICAODO PREMIO CRIANCA PB, CONFORMEPREGAO 039/2014, PROCESSO 41112014, RECURSOS FUNCEP. | 03476839000199 | EVENTOS E TURISMO PONTA SEIXAS LTDA ME |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | PROMOCAO DE POLITICA DO TRABALHO, EMPREGO E RENDA | SEGURANCA ALIMENTAR E NUTRICIONAL PARA POPULACOES TRADICIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04231 | 26/12/2014 | 49000.00 | 0.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESAS COM SERVICOS DE DESENVOLVIMENTO, REFORMULA CAO E MANUTENCAO DE SITE CRIANCA PB, CONF PREGAO 43/2014,PROCESSO 4348/2014, RECURSOS DOFUNCEP. | 08849686000100 | INTEGRATIVA SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 23 | REPAROS CONSERVACAO E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Convite | 04232 | 26/12/2014 | 132134.18 | 0.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESAS COM SERVICOS DE MANUTENCAO E REFORMA NAS INSTITUICOES DE LONGA PERMANENCIA PARA IDOSOS - ILPS, CONFORME CONTRATO 398/2014, PROCESSO1488/2014, CONVITE 006/2014,RECURSOS DO FUNCEP. | 08438654000103 | POLYEFE CONSTRUCAO LIMPEZA CONSERV LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | CONSTRUCAO DE CISTERNAS DE PLACAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04233 | 29/12/2014 | 50145.71 | 50145.71 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER RECONHECIMENTO DE DIVIDA DE PARTE DO CONTRATO 442/12FIRMADO ENTRE A SEDH/STR-A PARA CONSTRUCAO DE CISTERNAS DEPLACAS, CONF PROC ANEXO, COM RECURSOS DO FUNCEP. | 02355918000189 | SIND. DOS TRAB. RURAIS DE APARECIDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 01 | SALARIO FAMILIA ATIVO CIVIL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04234 | 30/12/2014 | 2835.90 | 2835.90 | FOLHA DE PESSOAL REF SALARIO FAMILIA - DEZEMBRO/2014. | 08778276000107 | SECRETARIA DE ESTADO DO DESENV HUMANO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 11 | INDENIZACOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04235 | 30/12/2014 | 300.00 | 300.00 | FOLHA DE PESSOAL REF. INDENIZACOES DE TRANSPORTES - DEZEMBRO2014 | 08778276000107 | SECRETARIA DE ESTADO DO DESENV HUMANO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 02 | CONTRIBUICOES AO INSS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04236 | 31/12/2014 | 147162.52 | 147162.52 | VALOR QUE SE EMPENHA, EM FAVORDO INSSS-RGPS DO MES DE NOVEMBRO DE 2014. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 02 | CONTRIBUICOES AO INSS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04237 | 31/12/2014 | 131572.95 | 131572.95 | VALOR QUE SE EMPENHA, EM FAVORDO INSSS-RGPS DO 13 SALARIO DEDE 2014. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 02 | CONTRIBUICOES AO INSS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04238 | 31/12/2014 | 151389.39 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA, EM FAVORDO INSSS-RGPS DO MES DE DEZEMBRO DE 2014. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 01 | SALARIO FAMILIA ATIVO CIVIL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04239 | 31/12/2014 | 4093.56 | 4093.56 | VALOR DA FOLHA DE PESSOAL REF.SETEMBRO/2014 SALARIO FAMILIA. | 08778276000107 | SECRETARIA DE ESTADO DO DESENV HUMANO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 01 | SALARIO FAMILIA ATIVO CIVIL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04240 | 31/12/2014 | 4216.86 | 4216.86 | VALOR DA FOLHA DE PESSOAL REF.NOVEMBRO/2014 SALARIO FAMILIA. | 08778276000107 | SECRETARIA DE ESTADO DO DESENV HUMANO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa de Capital | Investimentos | Transferências a Municípios | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04241 | 31/12/2014 | 60000.00 | 0.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESAS COM COFINAN-CIAMENTO PARA IMPLEMENTACAO DARESIDENCIA INCLUSIVA NO MUNICIPIO DE CAJAZEIRAS/PB, CONF CONVENIO 022/2014, PROCESSO 2554/2014 - REC. FUNCEP. | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 06 | CONTRIBUICOES DA PBPREV | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04242 | 31/12/2014 | 105205.81 | 105205.81 | VALOR QUE SE EMPENHA, EM FAVORDA PBPREV-RPPS DO MES DE DEZEMBRO DE 2014. | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 06 | CONTRIBUICOES DA PBPREV | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04243 | 31/12/2014 | 54000.00 | 54000.00 | VALOR QUE SE EMPENHA, EM FAVORDA PBPREV-RPPS DO MES DE DEZEMBRO DE 2014. | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 17 | FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04244 | 31/12/2014 | 550099.53 | 550099.53 | VALOR DA FOLHA DE PESSOAL REF.VENC E VANT FIXAS SETEMBRO/14. | 08778276000107 | SECRETARIA DE ESTADO DO DESENV HUMANO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | VALE REFEICAO/ALIMENTACAO E AUXILIO ALIMENTACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 01 | AUXILIO ALIMENTACAO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04245 | 31/12/2014 | 44820.00 | 44820.00 | VALOR DA FOLHA DE PESSOAL REF.AUXILIO ALIMENTACAO SETEMBRO /2014. | 08778276000107 | SECRETARIA DE ESTADO DO DESENV HUMANO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 17 | FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04246 | 31/12/2014 | 580077.74 | 580077.74 | VALOR DA FOLHA DE PESSOAL REF.VENC E VANT FIXAS 13 SALARIO.COMP. DA NE 2286. | 08778276000107 | SECRETARIA DE ESTADO DO DESENV HUMANO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 17 | FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04247 | 31/12/2014 | 1568659.30 | 1568659.30 | VALOR DA FOLHA DE PESSOAL REF.VENC E VANT FIXAS OUTUBRO/14. | 08778276000107 | SECRETARIA DE ESTADO DO DESENV HUMANO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | VALE REFEICAO/ALIMENTACAO E AUXILIO ALIMENTACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 01 | AUXILIO ALIMENTACAO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04248 | 31/12/2014 | 44640.00 | 44640.00 | VALOR DA FOLHA DE PESSOAL REF.VENC E VANT FIXAS OUTUBRO/14. | 08778276000107 | SECRETARIA DE ESTADO DO DESENV HUMANO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 17 | FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04249 | 31/12/2014 | 1551940.13 | 1551940.13 | VALOR DA FOLHA DE PESSOAL REF.VENC E VANT FIXAS NOVEMBRO/14. | 08778276000107 | SECRETARIA DE ESTADO DO DESENV HUMANO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | VALE REFEICAO/ALIMENTACAO E AUXILIO ALIMENTACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 01 | AUXILIO ALIMENTACAO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04250 | 31/12/2014 | 44280.00 | 44280.00 | VALOR DA FOLHA DE PESSOAL REF.VENC E VANT FIXAS NOVEMBRO/14.AUXILIO ALIMENTACAO. | 08778276000107 | SECRETARIA DE ESTADO DO DESENV HUMANO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 17 | FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04251 | 31/12/2014 | 1576548.55 | 1576548.55 | VALOR DA FOLHA DE PESSOAL REF.VENC E VANT FIXAS DEZEMBRO/14. | 08778276000107 | SECRETARIA DE ESTADO DO DESENV HUMANO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | VALE REFEICAO/ALIMENTACAO E AUXILIO ALIMENTACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 01 | AUXILIO ALIMENTACAO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04252 | 31/12/2014 | 43860.00 | 43860.00 | VALOR DA FOLHA DE PESSOAL REF.VENC E VANT FIXAS DEZEMBRO/14.AUXILIO ALIMENTACAO. | 08778276000107 | SECRETARIA DE ESTADO DO DESENV HUMANO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04253 | 31/12/2014 | 6511.77 | 6511.77 | VALOR REF A ADIANTAMENTOS DI-VERSOS NA FOLHA DE PESSOAL DE-ZEMBRO/2014. | 08778276000107 | SECRETARIA DE ESTADO DO DESENV HUMANO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Trabalho | Relação de Trabalho | PROMOCAO DE POLITICA DO TRABALHO, EMPREGO E RENDA | QUALIFICACAO SOCIAL E PROFISSIONAL DE JOVENS E ADULTOS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 37 | VIGILANCIA E SEGURANCA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04254 | 31/12/2014 | 1760.00 | 1760.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESAS COM CONTRATONR 394/2013, VIGILANCIA ELETRONICA DO POSTO DO SINE/PB, DE ACORDO COM PROCESSO. RECURSOS DO CONV 778929/2012-MTE/SPPE/ CODEFAT. | 00149706000110 | ALAMO SEGURANCA ELETRONICA LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | CONTRATACAO DE PESSOAL PARA MINISTRAR CURSP | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04255 | 31/12/2014 | 2560.00 | 2560.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESAS COM CONTRATO 172/2014, FIRMADO ENTRE A SEDHANA PATRICIA SAMPAIO DE ALMEI-DA, COM RECURSOS DO CONVENIO N776.505/2012. | 00001852871407 | ANA PATRICIA SAMPAIO DE ALMEIDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | CENTROS DE ATENDIMENTO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 02 | EDIFICACOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04257 | 31/12/2014 | 159743.97 | 0.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESAS COM CONTRATO NR 255/2014,PARA CONSTRUCAO DEUM CENTRO DE REFERENCIA ESPE-CIALIZADA DA ASSISTENCIA SOCI-AL-CREAS, NO MUNICIPIO DE SAOJOSE DOS CORDEIROS/PB, CONFOR-ME TOMADA DE PRECOS 02/2014, PROCESSO 201/2014. RECURSOS DOCONTRATO DE REPASSE 1002639-36 | 06154980000163 | CONSTRUTORA CAMPOS FILHO LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Trabalho | Relação de Trabalho | PROMOCAO DE POLITICA DO TRABALHO, EMPREGO E RENDA | QUALIFICACAO SOCIAL E PROFISSIONAL DE JOVENS E ADULTOS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04258 | 31/12/2014 | 1698.00 | 1698.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESAS COM SERVICOS DE LOCACAO DE VEICULOS DESTINADOS AOS POSTOS DO SINE, CONFORME CONTRATO 343/2013. RECURSOS DO CONVENIO 778929/12MTE/SPPE/CODEFAT. | 11634427000168 | MF SERVICOS E LOC DE VEICULOS LTDA EPP |
Quantidade de Registros: 3966
Última atualização: 10/06/2024