| de_UnidOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipoLicitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | vl_Pagto | de_Historico | cd_Credor | no_Credor |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 06 | CONTRIBUICOES DA PBPREV | Dispensa | 00001 | 29/01/2014 | 593622.60 | 593622.60 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS REFERENTE A CONTRIBUICAO(FINANCEIRO) DA FOLHADE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS (ATIVOS) DESTE ORGAO DO MES DEJANEIRO/2014, CONF. MEMO 15/14DRH E FOLHA ANEXOS. | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 06 | CONTRIBUICOES DA PBPREV | Dispensa | 00002 | 29/01/2014 | 26075.10 | 26075.10 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS REFERENTE A CONTRIBUICAO (CAPITALIZADO) DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONA-RIOS (ATIVOS) DESTE ORGAO DOMES DE JANEIRO/2014, CONF. ME-MO 15/2014-DRH E FOLHA ANEXOS. | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 17 | FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL | Dispensa | 00003 | 29/01/2014 | 3750796.68 | 3750796.68 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS REFERENTE A FO-LHA DE PAGAMENTO(VENCIMENTOS )DOS FUNCIONARIOS(ATIVOS) DESTEORGAO DO MES DE JANEIRO/2014,CONF. MEMO 14/2014-DRH E FOLHAANEXOS. | 09188376000146 | DETRAN DEP ESTADUAL DE TRANSITO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 10 | DECIMO TERCEIRO SALARIO | Dispensa | 00005 | 29/01/2014 | 3519426.58 | 3519426.58 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS REF. A PROVISAODO 13o SALARIO DE 1/12 AVOS.JANEIRO/2014 DESTE ORGAO, CONF.MEMO 016/2014-DRH ANEXO. | 09188376000146 | DETRAN DEP ESTADUAL DE TRANSITO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS DE EXER ANTERIORES | Dispensa | 00006 | 20/02/2014 | 3553.74 | 3553.74 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS REFERENTE A IN-DENIZACAO DE VERBAS TRABALHIS-TAS, CONF. RELATORIO DA DRH FL22, REQUERIMENTO, PARECER 846/2013-ASSEJUR E DOCUMENTOS ANE-XOS. | 00004395439403 | MARINA CRISPIM GOUVEIA FIGUEIREDO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 04 | RESSARCIMENTO | Dispensa | 00007 | 20/02/2014 | 190.09 | 190.09 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE TAXA (CNH) PAGO INDEVIDAMENTE A ESTE ORGAO, NO MES DENOVEMBRO/2010, CONF.REQUERIMENTO E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00037989170434 | LAIRTON PATRICIO DO NASCIMENTO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00008 | 20/02/2014 | 400.00 | 400.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 05(CINCO)DIARIAS COM DESTINO A SANTA LUZIPIANCO,ITAPORANGA,CONCEICAO,CAJAZEIRAS E PATOS/PB,COM A FINALIDADE DE APLICAR EXAMES DE DIRECAO VEICULAR,NO PERIODO DE27/01 AS 06:00HS A 01/02/14 AS06:00HS. | 00020340419415 | JOSE ALBINO DE PAULA NETO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00009 | 20/02/2014 | 250.00 | 250.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 05(CINCO)DIARIAS COM DESTINO A SANTA LUZIPIANCO,ITAPORANGA,CONCEICAO,CAJAZEIRAS E PATOS/PB,COM A FINALIDADE DE APLICAR EXAMES DE DIRECAO VEICULAR, NO PERIODO DE27/01 AS (06:00)HS A 01/02/ 14AS (06:00)HS. | 00039639274453 | SEBASTIAO DIAS BARBOSA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00010 | 20/02/2014 | 400.00 | 400.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 05(CINCO)DIARIAS COM DESTINO A SANTA LUZIPIANCO,ITAPORANGA,CONCEICAO,CAJAZEIRAS E PATOS/PB,COM A FINALIDADE DE APLICAR EXAMES DE DIRECAO VEICULAR, NO PERIODO DE27/01 AS (06:00)HS A 01/02/ 14AS (06:00)HS. | 00016824407453 | IVANOR BRAGA VIANA JUNIOR |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00011 | 20/02/2014 | 250.00 | 250.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 05(CINCO)DIARIAS COM DESTINO A SANTA LUZIPIANCO,ITAPORANGA,CONCEICAO,CAJAZEIRAS E PATOS/PB,COM A FINALIDADE DE APLICAR EXAMES DE DIRECAO VEICULAR, NO PERIODO DE27/01 AS (06:00)HS A 01/02/ 14AS (06:00)HS. | 00037985663487 | GENESIO ARAUJO NETO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00012 | 20/02/2014 | 400.00 | 400.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 05(CINCO)DIARIAS COM DESTINO A SANTA LUZIPIANCO,ITAPORANGA,CONCEICAO,CAJAZEIRAS E PATOS/PB,COM A FINALIDADE DE APOIAR A COMISSAO DELEGISLACAO,NO PERIODO DE 27/01AS (06:00)HS A 01/02/14 AS (06:00)HS. | 00021960674404 | MARIA APARECIDA MEDEIROS BATISTA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00013 | 20/02/2014 | 250.00 | 250.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 05(CINCO)DIARIAS COM DESTINO A SANTA LUZIPIANCO,ITAPORANGA,CONCEICAO,CAJAZEIRAS E PATOS/PB,COM A FINALIDADE DE APLICAR EXAMES DE LEGISLACAO, NO PERIODO DE 27/ 01AS (06:00)HS A 01/02/14 AS (06:00)HS. | 00051848236468 | JOANEIDE M CORREIA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 04 | GRATIF DE DETENTOS | Inexigível | 00014 | 20/02/2014 | 724.00 | 724.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM PRESTACAODE SERVICOS DE MAO DE OBRA PRISIONAL PELO APENADO NO PROJETOO TRABALHO LIBERTA,NA CIRETRANDE CAMPINA GRANDE/PB, REF. AOMES DE JANEIRO/2014, CONF. ME-MO 02/2014-SAS, RESERVA 02,CONVENIO 003/2011-AJ E DOCUMENTOSANEXOS. | 00035144238491 | ALAILSON FELIX DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00015 | 20/02/2014 | 250.00 | 250.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 05(CINCO)DIARIAS COM DESTINO A SANTA LUZIPIANCO,ITAPORANGA,CONCEICAO,CAJAZEIRAS E PATOS/PB,COM A FINALIDADE DE APLICAR EXAMES DE LEGISLACAO, NO PERIODO DE 27/01AS (06:00)HS A 01/02/14 AS (06:00)HS. | 00048267236791 | KATIA CORREIA BORGES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00016 | 20/02/2014 | 400.00 | 400.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 05(CINCO)DIARIAS COM DESTINO A SANTA LUZIPIANCO,ITAPORANGA,CONCEICAO,CAJAZEIRAS E PATOS/PB,COM A FINALIDADE DE APLICAR EXAMES DE P-SICOLOGICO,NO PERIODO DE 27/01AS (06:00)HS A 01/02/14 AS (06:00)HS. | 00034305181487 | MARIA DO SOCORRO C DE SA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 04 | GRATIF DE DETENTOS | Inexigível | 00017 | 20/02/2014 | 724.00 | 724.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM PRESTACAODE SERVICOS DE MAO DE OBRA PRISIONAL PELO APENADO NO PROJETOO TRABALHO LIBERTA,NA CIRETRANDE GUARABIRA/PB, REF.AO MES DEJANEIRO/2014, CONF. MEMO 02/14SAS, RESERVA 02, CONVENIO 003/2011-AJ E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00097860913453 | ALCIDES RODRIGUES FILHO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00018 | 20/02/2014 | 250.00 | 250.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 05(CINCO)DIARIAS COM DESTINO A SANTA LUZIPIANCO,ITAPORANGA,CONCEICAO,CAJAZEIRAS E PATOS/PB,COM A FINALIDADE DE APLICAR EXAMES PSICOLOGICO, NO PERIODO DE 27/01 AS(06:00)HS A 01/02/14 AS (06:00HS. | 00045097518420 | MARIA LIGIA LEITE |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 04 | GRATIF DE DETENTOS | Inexigível | 00019 | 20/02/2014 | 724.00 | 724.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM PRESTACAODE SERVICOS DE MAO DE OBRA PRISIONAL PELO APENADO NO PROJETOO TRABALHO LIBERTA,NA SEDE/JP,REF. AO MES DE JANEIRO/2014,CONF. MEMO 02/2014-SAS, RESER-VA 02, CONVENIO 003/2011-AJ EDOCUMENTOS ANEXOS. | 00026314703468 | ARLINDO ODILON DE MARIA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 04 | GRATIF DE DETENTOS | Inexigível | 00020 | 20/02/2014 | 724.00 | 724.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM PRESTACAODE SERVICOS DE MAO DE OBRA PRISIONAL PELO APENADO NO PROJETOO TRABALHO LIBERTA, SEDE JP/PBREF. AO MES DE JANEIRO/2014,CONF. MEMO 02/2014-SAS, RESER-VA 02, CONVENIO 003/2011-AJ EDOCUMENTOS ANEXOS. | 00006004607460 | AURIBERTO_PEREIRA DE SOUZA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00021 | 20/02/2014 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0,5(MEIA)DIARIA COM DESTINO A GUARABIRA/PB, COM A FINALIDADE DE APLICAEXAMES DE PSICOLOGICO,NO PERIODO DE 27/01 AS (06:00)HS A 27/01/14 AS (18:00)HS. | 00020670281468 | JULIA NOBRE BRANDAO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 04 | GRATIF DE DETENTOS | Inexigível | 00022 | 20/02/2014 | 724.00 | 724.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM PRESTACAODE SERVICOS DE MAO DE OBRA PRISIONAL PELO APENADO NO PROJETOO TRABALHO LIBERTA, NA SEDE/JPREF. AO MES DE JANEIRO/2014,CONF. MEMO 02/2014-SAS, RESER-VA 02, CONVENIO 003/2011-AJ EDOCUMENTOS ANEXOS. | 00040386201404 | DURVAL MARIANO ARCO VERDE |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00023 | 20/02/2014 | 40.00 | 40.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0,5(MEIA)DIARIA COM DESTINO A GUARABIRA/PB, COM A FINALIDADE DE APLICAEXAMES DE PSICOLOGICO,NO PERIODO DE 27/01 AS (06:00)HS A 27/01/14 AS (18:00)HS. | 00039660389434 | ESTELA AMELIA DOMINGOS LIMA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 04 | GRATIF DE DETENTOS | Inexigível | 00024 | 20/02/2014 | 724.00 | 724.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM PRESTACAODE SERVICOS DE MAO DE OBRA PRISIONAL PELO APENADO NO PROJETOO TRABALHO LIBERTA,NA CIRETRANDE CAMPINA GRANDE/PB, REF. AOMES DE JANEIRO/2014, CONF. ME-MO 02/2014-SAS, RESERVA 02,CONVENIO 003/2011-AJ E DOCUMENTOSANEXOS. | 00002457633419 | EDELZO EVARISTO PONTES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00025 | 20/02/2014 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0,5(MEIA)DIARIA COM DESTINO A GUARABIRA/PB, COM A FINALIDADE DE APLICAEXAMES DE LEGISLACAO,NO PERIODDE 27/01 AS (06:00)HS A 27/01/14 AS (18:00)HS. | 00051851792449 | VILMA DE JESUS S J LEITE |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 04 | GRATIF DE DETENTOS | Inexigível | 00026 | 20/02/2014 | 724.00 | 724.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM PRESTACAODE SERVICOS DE MAO DE OBRA PRISIONAL PELO APENADO NO PROJETOO TRABALHO LIBERTA,NA CIRETRANDE CAMPINA GRANDE/PB, REF. AOMES DE JANEIRO/2014, CONF. ME-MO 02/2014-SAS, RESERVA 02,CONVENIO 003/2011-AJ E DOCUMEMTOSANEXOS. | 00007978635406 | EDILSON TEIXEIRA TOMAZ |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00027 | 20/02/2014 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0,5(MEIA)DIARIA COM DESTINO A GUARABIRA/PB, COM A FINALIDADE DE APLICAEXAMES DE LEGISLACAO, NO PERIODO DE 27/01 AS (06:00)HS A 27/01/14 AS (18:00)HS. | 00015426270449 | IVONEIDE RODRIGUES DO NASCIMENTO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 04 | GRATIF DE DETENTOS | Inexigível | 00028 | 20/02/2014 | 724.00 | 724.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM PRESTACAODE SERVICOS DE MAO DE OBRA PRISIONAL PELO APENADO NO PROJETOO TRABALHO LIBERTA,NA CIRETRANDE PATOS/PB, REF. AO MES DE JANEIRO/2014, CONF. MEMO 02/2014SAS, RESERVA 02, CONVENIO 003/2011-AJ E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00020336896620 | EDMILSON JOSE DE LIMA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00029 | 20/02/2014 | 40.00 | 40.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0,5(MEIA)DIARIA COM DESTINO A GUARABIRA/PB, COM A FINALIDADE DE APLICAEXAMES DE DIRECAO VEICULAR, NOPERIODO DE 27/01 AS (06:00) HSA 27/01/14 AS (18:00)HS. | 00014805448415 | MANOEL SOARES DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00030 | 20/02/2014 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0,5(MEIA)DIARIA COM DESTINO A GUARABIRA/PB, COM A FINALIDADE DE APLICAEXAMES DE DIRECAO VEICULAR, NOPERIODO DE 27/01 AS (06:00) HSA 27/01/14 AS (18:00)HS. | 00046788042420 | JOSE CARLOS M CALDAS |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00031 | 20/02/2014 | 40.00 | 40.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0,5(MEIA)DIARIA COM DESTINO A GUARABIRA/PB, COM A FINALIDADE DE APLICAEXAMES DE DIRECAO VEICULAR, NOPERIODO DE 27/01 AS (06:00) HSA 27/01/14 AS (18:00)HS. | 00036164569400 | ANTONIO NILO ANDRADE PEREIRA DE MELO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00032 | 20/02/2014 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0,5(MEIA)DIARIA COM DESTINO A GUARABIRA/PB, COM A FINALIDADE DE APOIARA COMISSAO DE DIRECAO VEICULARNO PERIODO DE 27/01 AS (06:00)HS A 2701/14 AS (18:00)HS. | 00039503283434 | MARIA TERESA LUDGERIO DA COSTA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 00033 | 20/02/2014 | 1465752.44 | 1465752.44 | VALOR EMPENHADO GLOBAL PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRES-TACAO DE SERVICOS COM PROFIS-SIONAIS DE NECESSIDADES ESPE-CIAIS NA SEDE/JP E CIRETRAN DECAMPINA GRANDE/PB, NO PERIODODE JANEIRO A 04/10/2014, CONF.SOLICITACAO-ASDEF, RESERVA 01,CONTRATO 094/2012, DISPENSA 09/12 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 06052745000180 | ASSOC DE DEFIC E FAMILIARES ASDEF |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 04 | GRATIF DE DETENTOS | Inexigível | 00034 | 20/02/2014 | 724.00 | 724.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM PRESTACAODE SERVICOS DE MAO DE OBRA PRISIONAL PELO APENADO NO PROJETOO TRABALHO LIBERTA, NA SEDE/JPREF.AO MES DE JANEIRO/14, CONFMEMO 02/2014-SAS, RESERVA 02,CONVENIO 003/2011-AJ E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00005977443439 | ERICLES OLIVEIRA DE ALBUQUERQUE |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00035 | 20/02/2014 | 400.00 | 400.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 05(CINCO)DIARIAS COM DESTINO A POMBAL,UI-RAUNA,SOUSA,CATOLE DO ROCHA,S.BENTO E PATOS/PB,COM A FINALI-DADE DE APLICAR EXAMES DE PSI-COLOGICO, NO PERIODO DE 03/02AS (06:00)HS A 08/02/14 AS (06:00)HS. | 00028810023404 | ANA SILVIA MIRANDA HENRIQUE |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 04 | GRATIF DE DETENTOS | Inexigível | 00036 | 20/02/2014 | 724.00 | 724.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM PRESTACAODE SERVICOS DE MAO DE OBRA PRISIONAL PELO APENADO NO PROJETOO TRABALHO LIBERTA,NA CIRETRANDE CUITE/PB, REF. AO MES DE JANEIRO/2014. CONF. MEMO 02/2014SAS, RESERVA 02, CONVENIO 003/2011-AJ E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00042558972472 | FRANCISCO BERTO DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00037 | 20/02/2014 | 400.00 | 400.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 05(CINCO)DIARIAS COM DESTINO A POMBAL,UI-RAUNA,SOUSA,CATOLE DO ROCHA,S.BENTO E PATOS/PB,COM A FINALI-DADE DE APLICAR EXAMES DE PSI-COLOGICO, NO PERIODO DE 03/02AS (06:00)HS A 08/02/14 AS (06:00)HS. | 00020555555453 | GILMA DE OLIVEIRA GUEDES PINTO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 04 | GRATIF DE DETENTOS | Inexigível | 00038 | 20/02/2014 | 724.00 | 724.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM PRESTACAODE SERVICOS DE MAO DE OBRA PRISIONAL PELO APENADO NO PROJETOO TRABALHO LIBERTA,NA CIRETRANDE SOUSA/PB, REF. AO MES DE JANEIRO/2014, CONF. MEMO 02/2014SAS, RESERVA 02, CONVENIO 003/2011-AJ E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00013532254883 | FRANCISCO JOAO DE OLIVEIRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00039 | 20/02/2014 | 250.00 | 250.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 05(CINCO)DIARIAS COM DESTINO A POMBAL,UI-RAUNA,SOUSA,CATOLE DO ROCHA,S.BENTO E PATOS/PB,COM A FINALI-DADE DE APLICAR EXAMES DE LE-GISLACAO, NO PERIODO DE 03/ 02AS (06:00)HS A 08/02/14 AS (06:00)HS. | 00051851792449 | VILMA DE JESUS S J LEITE |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 04 | GRATIF DE DETENTOS | Inexigível | 00040 | 20/02/2014 | 724.00 | 724.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM PRESTACAODE SERVICOS DE MAO DE OBRA PRISIONAL PELO APENADO NO PROJETOO TRABALHO LIBERTA,NA SEDE/JP,REF.AO MES DE JANEIRO/14,CONF.MEMO 02/2014-SAS, RESERVA 02,CONVENIO 003/2011-AJ E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000774798408 | FRANCISCO WELTON ALVES DE CARVALHO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00041 | 20/02/2014 | 250.00 | 250.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 05(CINCO)DIARIAS COM DESTINO A POMBAL,UI-RAUNA,SOUSA,CATOLE DO ROCHA,S.BENTO E PATOS/PB,COM A FINALI-DADE DE APOIAR A COMISSAO DELEGISLACAO, NO PERIODO DE 03/02 AS (06:00)HS A 08/02/14 AS(06:00)HS. | 00015426270449 | IVONEIDE RODRIGUES DO NASCIMENTO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 04 | GRATIF DE DETENTOS | Inexigível | 00042 | 20/02/2014 | 724.00 | 724.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM PRESTACAODE SERVICOS DE MAO DE OBRA PRISIONAL PELO APENADO NO PROJETOO TRABALHO LIBERTA,NA SEDE/JP,REF.AO MES DE JANEIRO/14, CONFMEMO 02/2014-SAS, RERSERVA 02,CONVENIO 003/2011-AJ E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00011008586447 | GONCALO RICARDO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 04 | GRATIF DE DETENTOS | Inexigível | 00043 | 20/02/2014 | 724.00 | 724.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM PRESTACAODE SERVICOS DE MAO DE OBRA PRISIONAL PELO APENADO NO PROJETOO TRABALHO LIBERTA,NA SEDE/JP,REF.AO MES DE JANEIRO/14,CONF.MEMO 02/2014-SAS, RESERVA 02,CONVENIO 003/2011-AJ E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00005355503403 | GUILHERME BRITO HOLANDA NETO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 04 | GRATIF DE DETENTOS | Inexigível | 00044 | 20/02/2014 | 724.00 | 724.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM PRESTACAODE SERVICOS DE MAO DE OBRA PRISIONAL PELO APENADO NO PROJETOO TRABALHO LIBERTA,NA SEDE/JP,REF.AO MES DE JANEIRO/14,CONF.MEMO 02/2014-SAS, RESERVA 02,CONVENIO 003/2011-AJ E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00068811799872 | JOAO ALVES BEZERRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00045 | 20/02/2014 | 250.00 | 250.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 05(CINCO)DIARIAS COM DESTINO A POMBAL,UI-RAUNA,SOUSA,CATOLE DO ROCHA,S.BENTO E PATOS/PB,COM A FINALI-DADE DE APOIAR A COMISSAO DELEGISLACAO, NO PERIODO DE 03/02 AS (06:00)HS A 08/02/14 AS(06:00)HS. | 00039503283434 | MARIA TERESA LUDGERIO DA COSTA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 04 | GRATIF DE DETENTOS | Inexigível | 00046 | 20/02/2014 | 724.00 | 724.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM PRESTACAODE SERVICOS DE MAO DE OBRA PRISIONAL PELO APENADO NO PROJETOO TRABALHO LIBERTA,NA SEDE/JP,REF.AO MES DE JANEIRO/14,CONF.MEMO 02/2014-SAS, RESERVA 02,CONVENIO 003/2011-AJ E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00002534934473 | JOCELI DE PAIVA CHIANCA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00047 | 20/02/2014 | 400.00 | 400.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 05(CINCO)DIARIAS COM DESTINO A POMBAL,UI-RAUNA,SOUSA,CATOLE DO ROCHA,S.BENTO E PATOS/PB,COM A FINALI-DADE DE APLICAR EXAMES DE DIRECAO VEICULAR,NO PERIODO DE 03/02 AS (06:00)HS A 08/02/14 AS(06:00)HS. | 00014805448415 | MANOEL SOARES DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 04 | GRATIF DE DETENTOS | Inexigível | 00048 | 20/02/2014 | 724.00 | 724.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM PRESTACAODE SERVICOS DE MAO DE OBRA PRISIONAL PELO APENADO NO PROJETOO TRABALHO LIBERTA,NA SEDE/JP,REF.AO MES DE JANEIRO/14,CONF.MEMO 02/2014-SAS, RESERVA 02,CONVENIO 003/2011-AJ E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00026263050497 | JOSE ANTONIO B LIMA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00049 | 20/02/2014 | 400.00 | 400.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 05(CINCO)DIARIAS COM DESTINO A POMBAL,UI-RAUNA,SOUSA,CATOLE DO ROCHA,S.BENTO E PATOS/PB,COM A FINALI-DADE DE APLICAR EXAMES DE DIRECAO VEICULAR,NO PERIODO DE 03/02 AS (06:00)HS A 08/02/14 AS(06:00)HS. | 00021902640497 | LUIZ ANTONIO C DE OLIVEIRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 04 | GRATIF DE DETENTOS | Inexigível | 00050 | 20/02/2014 | 724.00 | 724.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM PRESTACAODE SERVICOS DE MAO DE OBRA PRISIONAL PELO APENADO NO PROJETOO TRABALHO LIBERTA,NA CIRETRANDE ITABAIANA/PB, REF.AO MES DEJANEIRO/2014, CONF. MEMO 02/14SAS, RESERVA 02, CONVENIO 003/2011-AJ E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000878840893 | JOSE CARLOS DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00051 | 20/02/2014 | 250.00 | 250.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 05(CINCO)DIARIAS COM DESTINO A POMBAL,UI-RAUNA,SOUSA,CATOLE DO ROCHA,S.BENTO E PATOS/PB,COM A FINALI-9DADE DA APOIAR A COMISSAO DEDIRECAO VEICULAR,NO PERIODO DE03/02 AS (06:00)HS A 08/02/ 14AS (06:00)HS. | 00044155298449 | MARIA E GONCALVES LEITE |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 04 | GRATIF DE DETENTOS | Inexigível | 00052 | 20/02/2014 | 724.00 | 724.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM PRESTACAODE SERVICOS DE MAO DE OBRA PRISIONAL PELO APENADO NO PROJETOO TRABALHO LIBERTA,NA CIRETRANDE MONTEIRO/PB, REF. AO MES DEJANEIRO/2014, CONF. MEMO 02/14SAS, RESERVA 02, CONVENIO 003/2011-AJ E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00002788990480 | JOSE CARLOS DA SILVA FIRMINO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 04 | GRATIF DE DETENTOS | Inexigível | 00053 | 20/02/2014 | 724.00 | 724.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM PRESTACAODE SERVICOS DE MAO DE OBRA PRISIONAL PELO APENADO NO PROJETOO TRABALHO LIBERTA,NA CIRETRANDE STA LUZIA/PB, REF.AO MES DEJANEIRO/2014, CONF. MEMO 02/14SAS, RESERVA 02, CONVENIO 003/2011-AJ E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00010284531405 | JOSE ERIVALDO ALEXANDRE DOS SANTOS |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 04 | GRATIF DE DETENTOS | Inexigível | 00054 | 20/02/2014 | 724.00 | 724.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM PRESTACAODE SERVICOS DE MAO DE OBRA PRISIONAL PELO APENADO NO PROJETOO TRABALHO LIBERTA,NA CIRETRANDE SAPE/PB. REF. AO MES DE JA-NEIRO/2014, CONF. MEMO 02/2014SAS, RESERVA 02, CONVENIO 003/2011-AJ E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00034335170459 | JOSE FRANCISCO DA SILVA FILHO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 04 | GRATIF DE DETENTOS | Inexigível | 00055 | 20/02/2014 | 724.00 | 724.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM PRESTACAODE SERVICOS DE MAO DE OBRA PRISIONAL PELO APENADO NO PROJETOO TRABALHO LIBERTA,NA CIRETRANDE ARARUNA/PB, REF. AO MES DEJANEIRO/2014, CONF. MEMO 02/14SAS, RESERVA 02, CONVENIO 003/2011-AJ E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00085581658404 | JOSE NOBERTO MAXIMINO DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 04 | GRATIF DE DETENTOS | Inexigível | 00056 | 20/02/2014 | 724.00 | 724.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM PRESTACAODE SERVICOS DE MAO DE OBRA PRISIONAL PELO APENADO NO PROJETOO TRABALHO LIBERTA,NA CIRETRANDE CAMPINA GRANDE/PB, REF. AOMES DE JANEIRO/2014, CONF. ME-MO 02/2014-SAS, RESERVA 02,CONVENIO 003/2011-AJ E DOCUMENTOSANEXOS. | 00096415380478 | JOSIVALDO ANTONIO SANTOS |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 04 | GRATIF DE DETENTOS | Inexigível | 00057 | 20/02/2014 | 724.00 | 724.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM PRESTACAODE SERVICOS DE MAO DE OBRA PRISIONAL PELO APENADO NO PROJETOO TRABALHO LIBERTA,NA SEDE/JP,REF. AO MES DE JANEIRO/14,CONFMEMO 02/2014-SAS, RESERVA 02,CONVENIO 003/2011-AJ E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00003505263460 | JULIO JUVENCIO PEREIRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 04 | GRATIF DE DETENTOS | Inexigível | 00058 | 20/02/2014 | 724.00 | 724.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM PRESTACAODE SERVICOS DE MAO DE OBRA PRISIONAL PELO APENADO NO PROJETOO TRABALHO LIBERTA,NO POSTO DETRANSITO DE STA RITA/PB, REF.AO MES DE JANEIRO/2014, CONF.MEMO 02/2014-SAS, RESERVA 02,CONVENIO 003/2011-AJ E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00006174189422 | JUSSANDRO GOMES DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 04 | GRATIF DE DETENTOS | Inexigível | 00059 | 20/02/2014 | 724.00 | 724.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM PRESTACAODE SERVICOS DE MAO DE OBRA PRISIONAL PELO APENADO NO PROJETOO TRABALHO LIBERTA,NA CIRETRANDE CAMPINA GRANDE/PB, REF. AOMES DE JANEIRO/2014, CONF. ME-MO 02/2014-SAS, RESERVA 02,CONVENIO 003/2011-AJ E DOCUMENTOSANEXOS. | 00001575416492 | LINDEMBERG FERREIRA DIAS |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 04 | GRATIF DE DETENTOS | Inexigível | 00060 | 20/02/2014 | 724.00 | 724.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM PRESTACAODE SERVICOS DE MAO DE OBRA PRISIONAL PELO APENADO NO PROJETOO TRABALHO LIBERTA,NA CIRETRANDE CAMPINA GRANDE/PB, REF. AOMES DE JANEIRO/2014, CONF. ME-MO 02/2014-SAS, RESERVA 02,CONVENIO 003/2011-AJ E DOCUMENTOSANEXOS. | 00002958290441 | MANACIEL DOS SANTOS ANDRADE |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 04 | GRATIF DE DETENTOS | Inexigível | 00061 | 20/02/2014 | 724.00 | 724.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM PRESTACAODE SERVICOS DE MAO DE OBRA PRISIONAL PELO APENADO NO PROJETOO TRABALHO LIBERTA,NA SEDE/JP,REF.AO MES DE JANEIRO/14,CONF.MEMO 02/2014-SAS, RESERVA 02,CONVENIO 003/2011-AJ E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00078872154472 | MANOEL NUNES PEREIRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 04 | GRATIF DE DETENTOS | Inexigível | 00062 | 20/02/2014 | 724.00 | 724.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM PRESTACAODE SERVICOS DE MAO DE OBRA PRISIONAL PELO APENADO NO PROJETOO TRABALHO LIBERTA,NA CIRETRANDE CAMPINA GRANDE/PB, REF. AOMES DE JANEIRO/2014, CONF. ME-MO 02/2014-SAS, RESERVA 02,CONVENIO 003/2011-AJ E DOCUMENTOSANEXOS. | 00001392874424 | MARIA DO SOCORRO NASCIMENTO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 04 | GRATIF DE DETENTOS | Inexigível | 00063 | 20/02/2014 | 724.00 | 724.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM PRESTACAODE SERVICOS DE MAO DE OBRA PRISIONAL PELO APENADO NO PROJETOO TRABALHO LIBERTA,NA CIRETRANDE CAMPINA GRANDE/PB, REF. AOMES DE JANEIRO/2014, CONF. ME-MO 02/2014-SAS, RESERVA 02,CONVENIO 003/2011-AJ E DOCUMENTOSANEXOS. | 00002740119488 | MARIA JOSE DE ARAUJO DE SALES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 04 | GRATIF DE DETENTOS | Inexigível | 00064 | 21/02/2014 | 724.00 | 724.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM PRESTACAODE SERVICOS DE MAO DE OBRA PRISIONAL PELO APENADO NO PROJETOO TRABALHO LIBERTA,NA SEDE/JP,REF. AO MES DE JANEIRO/14,CONFMEMO 02/2014-SAS, RESERVA 02,CONVENIO 003/2011-AJ E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00028384571449 | NOALDO ABILIO DE MEIRELES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 04 | GRATIF DE DETENTOS | Inexigível | 00065 | 21/02/2014 | 0.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM PRESTACAODE SERVICOS DE MAO DE OBRA PRISIONAL PELO APENADO NO PROJETOO TRABALHO LIBERTA,NA CIRETRANSOUSA/PB, REF.AO MES DE JANEI-RO/2014, CONF.MEMO 02/2014-SASRESERVA 02, CONVENIO 003/2011-AJ E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00007064963450 | PAULO FRANCISCO DE SOUSA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 04 | GRATIF DE DETENTOS | Inexigível | 00066 | 21/02/2014 | 724.00 | 724.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM PRESTACAODE SERVICOS DE MAO DE OBRA PRISIONAL PELO APENADO NO PROJETOO TRABALHO LIBERTA,NA CIRETRANDE CATOLE DO ROCHA/PB, REF. AOMES DE JANEIRO/2014, CONF. ME-MO 02/2014-SAS, RESERVA 02,CONVENIO 003/2011-AJ E DOCUMENTOSANEXOS. | 00002541161409 | ROMERO ROSA DOS SANTOS |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Inexigível | 00067 | 21/02/2014 | 724.00 | 724.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM PRESTACAODE SERVICOS DE MAO DE OBRA PRISIONAL PELO APENADO NO PROJETOO TRABALHO LIBERTA,NA SEDE/JP,REF.AO MES DE JANEIRO/14, CONFMEMO 02/2014-SAS, RESERVA 02,CONVENIO 003/2011-AJ E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00026395621858 | ROSEMAR JOSE RAPOSO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00068 | 21/02/2014 | 40.00 | 40.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0,5(MEIA)DIARIA COM DESTINO A JOAO PESSOA/PB,COM A FINALIDADE DE TRANS-PORTAR MATERIAL P/ A CIRETRANDE CAMPINA GRANDE/PB,NO PERIO-DO DE 23/01 AS (08:00)HS A 23/01/14 AS (12:00)HS. | 00014422441434 | FRANCISCO DEMONTIE PEREIRA DE MENEZES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 04 | GRATIF DE DETENTOS | Inexigível | 00069 | 21/02/2014 | 724.00 | 724.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM PRESTACAODE SERVICOS DE MAO DE OBRA PRISIONAL PELO APENADO NO PROJETOO TRABALHO LIBERTA,NA CIRETRANDE CAMPINA GRANDE/PB, REF. AOMES DE JANEIRO/2014, CONF. ME-MO 02/2014-SAS, RESERVA 02,CONVENIO 003/2011-AJ E DOCUMENTOSANEXOS. | 00082078084700 | SEVERINO CANDIDO DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00070 | 21/02/2014 | 40.00 | 40.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0,5(MEIA)DIARIA COM DESTINO A JOAO PESSOA/PB,COM A FINALIDADE DE TRANS-PORTAR MATERIAL DA SEDE P/A CIRETRAN DE CAMPINA GRANDE/PB,NOPERIODO DE 22/01 AS (08:00) HSA 22/01/14 AS (16:00)HS. | 00014422441434 | FRANCISCO DEMONTIE PEREIRA DE MENEZES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 04 | GRATIF DE DETENTOS | Inexigível | 00071 | 21/02/2014 | 724.00 | 724.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM PRESTACAODE SERVICOS DE MAO DE OBRA PRISIONAL PELO APENADO NO PROJETOO TRABALHO LIBERTA,NA CIRETRANPATOS/PB, REF. AO MES DE JANEIRO/2014, CONF.MEMO 02/2014-SASRESERVA 02, CONVENIO 003/2011-AJ E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00007541069426 | TIAGO FLORIO DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 04 | GRATIF DE DETENTOS | Inexigível | 00072 | 21/02/2014 | 724.00 | 724.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM PRESTACAODE SERVICOS DE MAO DE OBRA PRISIONAL PELO APENADO NO PROJETOO TRABALHO LIBERTA,NA CIRETRANDE CAMPINA GRANDE/PB, REF. AOMES DE JANEIRO/2014, CONF.MEMO02/2014-SAS, RESERVA 02, CONVENIO 003/2011-AJ E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00087384515491 | TIBERIO CEZAR DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 04 | GRATIF DE DETENTOS | Inexigível | 00073 | 21/02/2014 | 724.00 | 724.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM PRESTACAODE SERVICOS DE MAO DE OBRA PRISIONAL PELO APENADO NO PROJETOO TRABALHO LIBERTA,NA SEDE/JP,REF.AO MES DE JANEIRO/14, CONFMEMO 02/2014-SAS, RESERVA 02,CONVENIO 003/2011-AJ E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00020617631468 | UBIRATAN GABRIEL DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 04 | GRATIF DE DETENTOS | Inexigível | 00074 | 21/02/2014 | 724.00 | 724.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM PRESTACAODE SERVICOS DE MAO DE OBRA PRISIONAL PELO APENADO NO PROJETOO TRABALHO LIBERTA,NA CIRETRANDE TEIXEIRA/PB, REF. AO MES DEJANEIRO/2014, CONF. MEMO 02/14SAS, RESERVA 02, CONVENIO 003/2011-AJ E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00005435861462 | WAGNER BEZERRA DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 04 | GRATIF DE DETENTOS | Inexigível | 00075 | 21/02/2014 | 724.00 | 724.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM PRESTACAODE SERVICOS DE MAO DE OBRA PRISIONAL PELO APENADO NO PROJETOO TRABALHO LIBERTA,NA CIRETRANDE ARARUNA/PB, REF. AO MES DEJANEIRO/2014,CONF.MEMO 02/2014SAS, RESERVA 02, CONVENIO 003/2011-AJ E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00010007637497 | WELLINGTON SOARES TEIXEIRA DOS SANTOS |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 04 | GRATIF DE DETENTOS | Inexigível | 00076 | 21/02/2014 | 724.00 | 724.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM PRESTACAODE SERVICOS DE MAO DE OBRA PRISIONAL PELO APENADO NO PROJETOO TRABALHO LIBERTA,NA SEDE/JP,REF.AO MES DE JANEIRO/14,CONF.MEMO 02/2014-SAS, RESERVA 02,CONVENIO 003/2011-AJ E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00009057852403 | WILLIAMS ROQUE GABRIEL |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 01 | PASEP | Dispensa | 00077 | 21/02/2014 | 130001.53 | 130001.53 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS REFERENTE A CONTRIBUICAO DO PASEP DOS FUNCIO-NARIOS DESTE ORGAO DO MES DEJANEIRO/2014, CONF.MEMO 13/14-DA/DF E DOCUMENTO DE ARRECADA-CAO DE RECEITAS FEDERAIS- DARFANEXOS. | 00394460001709 | MINISTERIO DA FAZENDA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Dispensa | 00078 | 21/02/2014 | 2180.00 | 2180.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS REF. A 08(OITO)REUNIOES-JARI (PRESIDENTE) DOMES DE DEZEMBRO/2013, CONF. MAPA E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00095382887420 | VALBERTO COSME DE LIRA JUNIOR |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Dispensa | 00079 | 21/02/2014 | 1635.00 | 1635.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS REF. A 06(SEIS)REUNIOES-JARI (MEMBRO) DO MESDE DEZEMBRO/2013, CONF. MAPA EDOCUMENTOS ANEXOS. | 00049732200430 | MARCIO ROGERIO MACEDO DAS NEVES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Dispensa | 00080 | 21/02/2014 | 2180.00 | 2180.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS REF. A 08(OITO)REUNIOES-JARI (MEMBRO) DO MESDE DEZEMBRO/2013, CONF. MAPA EDOCUMENTOS ANEXOS. | 00008911424447 | ANTONIO DE PADUA DANTAS DINIZ JUNIOR |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Dispensa | 00081 | 21/02/2014 | 545.00 | 545.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS REF. A 02(DUAS)REUNIOES-JARI (SUPLENTE)DO MESDE DEZEMBRO/2013, CONF. MAPA EDOCUMENTOS ANEXOS. | 00016067134420 | ANTONIA DE PADUA MENDES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00082 | 21/02/2014 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0,5(MEIA)DIARIA COM DESTINO A CAMPINAGRANDE/PB,COM A FINALIDADE DEORIENTAR SERVIDORES DA CIRETRACG NA AREA DE REGISTRO E VEICULOS,NO PERIODO DE 03/01 AS (06:00)HS A 03/01/14 AS (18:00)HS | 00013273183420 | AURELIANO DELFINO LEITE |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00083 | 21/02/2014 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0,5(MEIA)DIARIA COM DESTINO A CAMPINAGRANDE/PB,COM A FINALIDADE DEORIENTAR SERVIDORES DA CIRETRACG,NA AREA DE REGISTRO E VEICULOS,NO PERIODO DE 09/01 AS (06:00)HS A 09/01/14 AS (18:00)HS | 00013273183420 | AURELIANO DELFINO LEITE |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00084 | 21/02/2014 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0,5(MEIA)DIARIA COM DESTINO A CAMPINAGRANDE/PB,COM A FINALIDADE DEORIENTAR SERVIDORES DA CIRETRACG NA AREA DE REGISTRO E VEICULOS,NO PERIODO DE 15/01 AS (06:00)HS A 15/01/14 AS (18:00)HS | 00013273183420 | AURELIANO DELFINO LEITE |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00085 | 21/02/2014 | 240.00 | 240.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 03(TRES)DIARIAS COM DESTINO A PIANCO,PRINCESA IZABEL E PATOS/PB, COM AFINALIDADE DE REALIZAR DILIGENCIAS E HABILITACAO NOS PROCES-SOS,NO PERIODO DE 15/01 AS (06:00)HS A 18/01/14 AS (06:00)HS | 00004017162444 | CARLOS HENRIQUE B N LOUREIRO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00086 | 21/02/2014 | 150.00 | 150.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 03(TRES)DIARIAS COM DESTINO A PIANCO,PRINCESA IZABEL E PATOS/PB, COM AFINALIDADE DE TRANSPORTAR SER-VIDOR DA ASSESSORIA JURIDICA ,NO PERIODO DE 15/01 AS (06:00)HS A 18/01/14 AS (06:00)HS. | 00016045785487 | ANTONIO GALDINO DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Educação Especial | EDUCACAO E SEGURANCA NO TRANSITO | HABILITACAO CIDADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00087 | 21/02/2014 | 1930.00 | 1930.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM SERVICO DEARQUIVAMENTO DE FORMULARIOSPHS EM CD. CONF. 003/14-PHS,MAPA COTACAO DE PRECOS E ORCAMENTOS ANEXOS. | 02657445000174 | CLAUDINES PEREIRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00088 | 21/02/2014 | 320.00 | 320.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 04(QUATRO )DIARIAS COM DESTINO A CATOLEDO ROCHA/PB, COM A FINALIDADEDE SUBSIDIAR A PREFEITURA NOTOCANTE A ACOES DE TRANSITO,NOPERIODO DE 27/01 AS (07:00) HSA 31/01/14 AS (07:00)HS. | 00004274130363 | AIRTON FERREIRA DOS SANTOS |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00089 | 21/02/2014 | 320.00 | 320.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 04(QUATRO )DIARIAS COM DESTINO A CATOLEDO ROCHA/PB, COM A FINALIDADEDE SUBSIDIAR A PREFEITURA NOTOCANTE A ACOES DE TRANSITO,NOPERIODO DE 27/01 AS (07:00) HSA 31/01/14 AS (07:00)HS. | 00016142764472 | MANOEL ARAUJO RAMOS FILHO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Inexigível | 00090 | 21/02/2014 | 4416.00 | 4416.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 192(CENTO ENOVENTA E DOIS)AVALIACOES PSI-COLOGICAS EM CANDIDATOS A OB-TENCAO DA PERMISSAO P/ DIRIGIRVEICULOS, RENOVACAO, ADICAO EMUDANCA DE CATEGORIA DE CNH,EMCAMPINA GRANDE/PB, REF. AO PE-RIODO DE 13 A 28/12/2013, CONFSOLICITACAO-CPCG, CONTRATO 51/ | 12091973000162 | CENTRO DE PSICOLOGIA DE CAMPINA GRANDE |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Inexigível | 00091 | 21/02/2014 | 1288.00 | 1288.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 56(CINQUEN-TA E SEIS)AVALIACOES PSICOLOGICAS EM CANDIDATOS A OBTENCAODA PERMISSAO P/ DIRIGIR VEICU-LOS, RENOVACAO, ADICAO E MUDANCA DE CATEGORIA DE CNH, EM CA-JAZEIRAS/PB, REF.AO PERIODO DE16 A 30/12/2013, CONF. SOLICI-TACAO-ACP, CONTRATO 001/2012 E | 07239739000108 | ABRANTES CONSULTORIO PSICOLOGICO LTDA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Inexigível | 00092 | 21/02/2014 | 7354.00 | 7354.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 355(TREZEN-TOS E CINQUENTA E CINCO)EXAMESDE APTIDAO FISICA E MENTAL EMCANDIDATOS A OBTENCAO DA PER-MISSAO P/DIRIGIR VEICULOS, RE-NOVACAO, ADICAO E MUDANCA DECATEGORIA DE CNH EM SOUSA/PB,REF. AO PERIODO DE 13 A 31/12/2013, CONF. SOLICITACAO-CLINOS | 05754350000167 | CLINOS CLINICA OFTALMOLOGICA SOUSA LTDA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00093 | 21/02/2014 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0,5(MEIA)DIARIA COM DESTINO A GUARABIRA/PB, COM A FINALIDADE DE TRANS-PORTAR SERVIDORES DA CRT-BANCANO PERIODO DE 10/02 AS (06:00)HS A 10/02/14 AS (18:00)HS. | 00014414465400 | JOSE ALVES DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00094 | 21/02/2014 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0,5(MEIA)DIARIA COM DESTINO A SAPE/PB,COMA FINALIDADE DE TRANSPORTARSERVIDORES DA CRT-BANCA,NO PE-RIODO DE 14/02 AS (06:00)HS A14/02/14 AS (18:00)HS. | 00014414465400 | JOSE ALVES DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00095 | 21/02/2014 | 75.00 | 75.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 1,5(UMA EMEIA)DIARIA COM DESTIN A GAURABIRA/PB, COM A FINALIDADE DETRANSPORTAR SERVIDORES DA CRT,NO PERIODO DE 17/02 AS (06:00)HS A 18/02/14 AS (18:00)HS. | 00014218062404 | ADERBAL PEREIRA DE ALMEIDA FILHO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00096 | 21/02/2014 | 75.00 | 75.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 1,5(UMA EMEIA)DIARIA COM DESTIN A SAPE/PB, COM A FINALIDADE DE TRANS-PORTAR SERVIDORES DA CRT,NO PERIODO DE 19/02 AS (06:00)HS A20/02/14 AS (18:00)HS. | 00014218062404 | ADERBAL PEREIRA DE ALMEIDA FILHO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00097 | 21/02/2014 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0,5(MEIA)DIARIA COM DESTINO A CAMPINAGRANDE/PB, COM A FINALIDADE DEORIENTAR SERVIDORES DA CIRETRADE CG/PB, NA AREA DE REGISTROVEICULOS, NO PERIODO DE 06 /02 AS (06:00)HS A 06/02/14 AS(18:00)HS. | 00013273183420 | AURELIANO DELFINO LEITE |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Normatização e Fiscalização | EDUCACAO E SEGURANCA NO TRANSITO | FISCALIZACAO NO TRANSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 98 | CONFECCAO DE MATERIAIS GRAFICOS | Dispensa | 00098 | 21/02/2014 | 625.00 | 625.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM CONFECCAODE 50(CINQUENTA) BLOCOS CARBO-NADO COM 03 FOLHAS DE LAUDO DEVISTORIA, NAS CORES BRANCA, A-ZUL E LARANJA, INCLUINDO CAPAE CONTRA CAPA, CONF. MEMO 1132/2013-DPFT, MAPA COTACAO DEPRECOS E ORCAMENTOS ANEXOS. | 02657445000174 | CLAUDINES PEREIRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00099 | 21/02/2014 | 300.00 | 300.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 03(TRES)DIARIAS COM DESTINO A PATOS,CATO-LE DO ROCHA E SOUSA/PB, COM AFINALIDADE DE FISCALIZAR IRRE-GULARIDADES NA REGIAO,NO PERIODO DE 04/02 AS (08:00)HS A 07/02/14 AS (08:00)HS. | 00000822380498 | LEONARDO SOUTO MAIOR SOARES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00100 | 21/02/2014 | 400.00 | 400.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 04(QUATRO )DIARIAS COM DESTINO A GUARABI-RA, SAPE, AREIA E MONTEIRO/PBCOM A FINALIDADE DE FISCALIZARE INVESTIGAR IREGULARIDADES NAREGIAO,NO PERIODO DE 10/02 AS(08:00)HS A 14/02/14 AS (08:00HS. | 00000822380498 | LEONARDO SOUTO MAIOR SOARES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Dispensa | 00101 | 21/02/2014 | 45.68 | 45.68 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM CONSUMO DEAGUA, ONDE FUNCIONA O POSTO DETRANSITO DE BONITO DE SANTA FE/PB, REF. AO MES DE OUTUBRO/13CONF. FATURA E DOCUMENTOS ANE-XOS. | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00102 | 21/02/2014 | 300.00 | 300.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 03(TRES)DIARIAS COM DESTINO A MAMANGUAPE,PICUI E SOLANEA/PB,COM A FINA-LIDADE DE FISCALIZAR E INVESTIGAR IRREGULARIDADES NA REGIAO,NO PERIODO DE 18/02 AS (08:00)HS A 21/02/14 AS (08:00)HS. | 00000822380498 | LEONARDO SOUTO MAIOR SOARES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 01 | SALARIO FAMILIA ATIVO CIVIL | Dispensa | 00103 | 21/02/2014 | 197.28 | 197.28 | VALOR EMPENHADO PARAFAZER FA- CE AS DESPESAS REF. A SALARIO FAMILIA DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNC.DESTE ORGAO DO MES DEFEVEREIRO/2014, CONF. MEMO 31/2014-DRH E FOLHA ANEXOS. | 09188376000146 | DETRAN DEP ESTADUAL DE TRANSITO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 17 | FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL | Dispensa | 00104 | 21/02/2014 | 3715602.67 | 3715602.67 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS REFERENTE A FO-LHA DE PAGAMENTO(VENCIMENTOS )DOS FUNCIONARIOS(ATIVOS) DESTEORGAO DO MES DE FEVEREIRO/14,CONF. MEMO 31/2014-DRH E FOLHAANEXOS. | 09188376000146 | DETRAN DEP ESTADUAL DE TRANSITO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00105 | 21/02/2014 | 300.00 | 300.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 03(TRES)DIARIAS COM DESTINO A SANTA LUZIAPIANCO,ITAPORANGA, CONCEICAO ECAJAZEIRAS/PB,NO PERIODO DE 28/01 AS (08:00)HS A 31/01/14 AS(08:00)HS. | 00000822380498 | LEONARDO SOUTO MAIOR SOARES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00107 | 21/02/2014 | 240.00 | 240.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 03(TRES)DIARIAS COM DESTINO A SANTA LUZIAPIANCO, ITAPORANGA, CONCEICAOE CAJAZEIRAS/PB,COM A FINALIDADE DE ACOMPANHAR A BANCA EXAMINADORA A PEDIDO DA CRT, NO PE-RIODO DE 28/01 AS (08:00)HS A31/01/04 AS (08:00)HS. | 00051843188449 | ANDRE LUIZ DOS SANTOS SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00108 | 21/02/2014 | 240.00 | 240.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 03(TRES)DIARIAS COM DESTINO A GUARABIRA EPIANCO/PB, COM A FINALIDADE DEVISTORIAR EDIFICACAO NAS OBRASEM ANDAMENTO,NO PERIODO DE 05/02 AS (07:00)HS A 08/02/14 AS(07:00)HS. | 00002120514402 | FELIPE QUEIROGA GADELHA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00110 | 21/02/2014 | 150.00 | 150.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 03(TRES)DIARIAS COM DESTINO A SAO BENTOE SAO JOAO DO CARIRI/PB,COM AFINALIDADE DE TRANSPORTAR SER-VIDORES DA ASSEJUR P/ ANALIZARDILIGENCIAR E APRESENTAR DEFESNO PERIODO DE 29/01 AS (07:00)HS A 01/02/14 AS (07:00)HS. | 00016045785487 | ANTONIO GALDINO DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 06 | CONTRIBUICOES DA PBPREV | Dispensa | 00111 | 21/02/2014 | 594901.91 | 594901.91 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS REFERENTE A CONTRIBUICAO(FINANCEIRO) DA FOLHADE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS(ATIVOS)DESTE ORGAO, DO MES DEFEVEREIRO/2014, CONF. MEMO 32/2014-DRH ANEXO. | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00112 | 21/02/2014 | 240.00 | 240.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 03(TRES)DIARIAS COM DESTINO A SAO BENTOE SAO JOAO DO CARIRI/PB,COM AFINALIDADE DE ANALIZAR,DILIGENCIAR E APRESENTAR DEFESA NOSAUTOS DOS PROCESSOS,NO PERIODODE 29/01 AS (07:00)HS A 01/02/14 AS (07:00)HS. | 00015191478134 | MANOEL NOUZINHO DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 06 | CONTRIBUICOES DA PBPREV | Dispensa | 00113 | 21/02/2014 | 25376.67 | 25376.67 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS REFERENTE A CONTRIBUICAO(CAPITALIZADO) DA FO-LHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONA-RIOS (ATIVOS) DESTE ORGAO, DOMES DE FEVEREIRO/2014, CONF.MEMO 32/2014-DRH ANEXO. | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00114 | 21/02/2014 | 40.00 | 40.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0,5(MEIA)DIARIA COM DESTINO A JOAO PESSOA/PB, COM A FINALIDADE DE RESOLVER PENDENCIAS RELATIVAS A FUNCIONARIOS NO SETOR DE RECURSOSHUMANOS,NO PERIODO DE 22/01 AS(08:00)HS A 22/01/14 AS (16:00HS. | 00014637413400 | MARIA JOZELIA BRAZ |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00115 | 21/02/2014 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0,5(MEIA)DIARIA COM DESTINO A SOLANEA/PB,COM A FINALIDADE DE TRANSPORTASERVIDORES DA DIRETORIA ADMI-NISTRATIVA,NO PERIODO DE 24/01AS (06:00)HS A 24/01/14 AS (18:00)HS. | 00029928680434 | EDNALDO DA SILVA VENTURA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Inexigível | 00116 | 21/02/2014 | 54196.00 | 54196.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 2.970 (DOISMIL NOVECENTOS E SETENTA) EXA-MES DE APT.FISICA E MENTAL EMCANDIDATOS A OBTENCAO DA PER-MISSAO P/DIRIGIR VEICULOS,RENOVACAO, ADICAO E MUDANCA DE CA-TEGORIA DE CNH EM JOAO PESSOAE OUTROS MUNICIPIOS, NO PERIO-DO DE 12 A 31/12/2013, CONF.SO | 05818055000127 | CLIMEP CLINICA MEDICA DE PERICIA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00117 | 21/02/2014 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0,5(MEIA)DIARIA COM DESTINO A JOAO PESSOA/PB,COM A FINALIDADE DE RECO-LHER MATERIAL P/A CIRETRAN/CG,NO PERIODO DE 07/01 AS (10:00)HS A 07/01/14 AS (16:00)HS. | 00042449499415 | ALCINO GOMES DA SILVA FILHO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00118 | 21/02/2014 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0,5(MEIA)DIARIA COM DESTINO A JOAO PESSOA/PB,COM A FINALIDADE DE SE DI-RIGIR AO SETOR DE TRANSPORTESE RECOLHER MATERIAL P/ A CIRE-TRAN/CG,NO PERIODO DE 22/01 AS(08:00)HS A 22/01/14 AS (12:00HS. | 00042449499415 | ALCINO GOMES DA SILVA FILHO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Inexigível | 00119 | 21/02/2014 | 3978.00 | 3978.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 221 (DUZEN-TOS E VINTE E UM)EXAMES DE AP-TIDAO FIS. E MENTAL EM CANDIDATOS A OBT. DA PERMISSAO P/DIRIGIR VEICULOS, RENOVACAO, ADI-CAO E MUDANCA DE CATEGORIA DECNH, EM C. GRANDE E SOLANEA/PBNO PERIODO DE 15 A 31/12/2013,CONF. SOLICITACAO-IDEAO, CONT. | 10207478000140 | CLINICA MEDICA IDEAO LTDA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SEGUROS E TAXAS DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | SEGURO E LICENCIAMENTO DE VEICULOS | Dispensa | 00120 | 24/02/2014 | 9260.94 | 9260.94 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM SEGURO OBRIGATORIO/2014 DOS VEICULOS PER-TENCENTE A ESTE ORGAO, CONF.MEMO 007/2014-DM/SECAO PATRIMO-IO, RELACAO DOS VEICULOS E DO-CUMENTOS ANEXOS. | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL AGENCIA CAPITAL VERDE |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00121 | 24/02/2014 | 125.00 | 125.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 2,5(DUAS EMEIA)DIARIAS COM DESTINO A MONTEIRO E PRINCESA IZABEL/PB,COMA FINALIDADE DE TRANSPORTARSERVIDORES DA CRT(BANCA),NO PERIODO DE 11/02 AS (06:00)HS A13/02/14 AS (18:00)HS. | 00008919798400 | GERALDO M DE OLIVEIRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00122 | 24/02/2014 | 250.00 | 250.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 05(CINCO)DIARIAS COM DESTNO A SANTA LUZIAPIANCO,ITAPORANGE,CONCEICAO,CAJAZEIRAS E PATOS/PB,COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR SERVIDO-RES DA CRT,NO PERIODO DE 24/02AS (06:00)HS A 01/03/14 AS (06:00)HS. | 00032858159491 | ADEMAR LUIZ DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00123 | 24/02/2014 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0,5(MEIA)DIARIA COM DESTINO A CAMPINAGRANDE/PB, COM A FINALIDADE DETRANSPORTAR SERVIDORES DA CLI-NICA DE PSICOLOGIA, NO PERIODODE 18/02 AS (06:00)HS A 18/02/14 AS (18:00)HS. | 00029928680434 | EDNALDO DA SILVA VENTURA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00124 | 24/02/2014 | 250.00 | 250.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 05(CINCO)DIARIAS COM DESTINO A POMBAL,UI-RAUA,SOUSA,CATOLE DO ROCHA,SAOBENTO E PATOS/PB,COM A FINALI-DADE DE TRANSPORTAR SERVIDORESDA CRT,NO PERIODO DE 03/02 AS(06:00)HS A 08/02/14 AS (06:00HS. | 00030139376453 | DELOSMAR ENEAS COSTA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 01 | PASEP | Dispensa | 00125 | 24/02/2014 | 5270.77 | 5270.77 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS REF.A CONTRIBUICAO DO PASEP DOS FUNCIONARIOSDESTE ORGAO, CONF.DOCUMENTOS ANEXOS. | 00394460001709 | MINISTERIO DA FAZENDA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00126 | 24/02/2014 | 0.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0,5(MEIA)DIARIA COM DESTINO A CAMPINAGRANDE/PB, COM A FINALIDADE DEPARTICIPAR DE REUNIAO COM ABANCA EXAMINADORA, NO PERIODODE 31/01 AS (07:00)HS A 31/01/14 AS (07:00)HS. | 00020694407453 | JOAO BATISTA DE OLIVEIRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00127 | 24/02/2014 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0,5(MEIA)DIARIA COM DESTINO A CAMPINAGRANDE/PB,COM A FINALIDADE DEORIENTAR SERVIDORES DA CIRETRANA AREA DE REGISTOR DE VEICULONO PERIODO DE 22/01 AS (06:00)HS A 22/01/14 AS (18:00)HS. | 00013273183420 | AURELIANO DELFINO LEITE |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00128 | 24/02/2014 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0,5(MEIA)DIARIA COM DESTINO A CAMPINAGRANDE/PB,COM A FINALIDADE DEORIENTAR SERVIDORES DA CIRETRANA AREA DE REGISTRO E VEICULOSNO PERIODO DE 29/01 AS (06:00)HS A 29/01/14 AS (18:00)HS. | 00013273183420 | AURELIANO DELFINO LEITE |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 00129 | 24/02/2014 | 45287.00 | 45287.00 | VALOR ESTIMADO PARA EMPENHO,COM AVALIACOES PSICOLOGICAS EMCANDIDATOS A OBTENCAO DA PER-MISSAO, RENOVACAO, ADICAO E MUDANCA DE CATEGORIA DE CNH, REFAO PERIODO DE JANEIRO A 28/02/2014, CONF. AUTORIZACAO, RESERVA 07, CONTRATO 01/2012 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 07239739000108 | ABRANTES CONSULTORIO PSICOLOGICO LTDA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00130 | 24/02/2014 | 40.00 | 40.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0,5(MEIA)DIARIA COM DESTINO A JOAO PES-SOA/PB,COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE REUNIAO COM O DIRE-TOR SUPERINTENDENTE,NO PERIODODE 13/01 AS (10:00)HS A 13/01/14 AS (19:00)HS. | 00080590411420 | FRANCISCO CLEMENTINO DE SOUZA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 00131 | 24/02/2014 | 86434.00 | 86434.00 | VALOR ESTIMADO PARA EMPENHO,COM AVALIACOES PSICOLOGICAS EMCANDIDATOS A OBTENCAO DA PER-MISSAO, RENOVACAO, ADICAO E MUDANCA DE CATEGORIA DE CNH, REFAO PERIODO DE JANEIRO A 28/02/2014, CONF.AUTORIZACAO, RESER-VA 30, CONTRATO 008/2012 E DO-CUMENTOS ANEXOS | 09685726000180 | PSAY CLINICA E CONSULTORIA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00132 | 24/02/2014 | 40.00 | 40.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0,5(MEIA)DIARIA COM DESTINO A JOAO PES-SOA/PB, COM A FINALIDADE DEPARTICIPAR DE REUNIAO E RESOL-VER PROBLEMAS COM O DIRETOR DEOPERACOES,NO PERIODO DE 17/ 01AS (09:00)HS A 17/01/14 AS (18:00)HS. | 00080590411420 | FRANCISCO CLEMENTINO DE SOUZA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 00133 | 24/02/2014 | 85140.00 | 73098.00 | VALOR ESTIMADO PARA EMPENHO,COM EXAMES DE APTIDAO FISICA EMENTAL EM CANDIDATOS A OBTEN-CAO DA PERMISSAO, RENOVACAO, ADICAO E MUDANCA DE CATEGORIADE CNH, REF. AO PERIODO DE JA-NEIRO A 14/04/2014, CONF. AUTORIZACAO, RESERVA 19, CONTRATO09/2013 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 10207478000140 | CLINICA MEDICA IDEAO LTDA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 00134 | 24/02/2014 | 229002.00 | 229002.00 | VALOR ESTIMADO PARA EMPENHO,COM EXAMES DE APTIDAO FISICA EMENTAL EM CANDIDATOS A OBTEN-CAO DA PERMISSAO, RENOVACAO, ADICAO E MUDANCA DE CATEGORIADE CNH, REF. AO PERIODO DE JA-NEIRO A 14/04/2014, CONF. AUTORIZACAO, RESERVA 13, CONTRATO010/2013 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 05818055000127 | CLIMEP CLINICA MEDICA DE PERICIA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 00135 | 24/02/2014 | 19494.00 | 15552.00 | VALOR ESTIMADO PARA EMPENHO,COM EXAMES DE APTIDAO FISICA EMENTAL EM CANDIDATOS A OBTEN-CAO DA PERMISSAO, RENOVACAO, ADICAO E MUDANCA DE CATEGORIADE CNH, NO PERIODO DE JANEIROA 28/02/2014, CONF.AUTORIZACAORESERVA 27, CONTRATO 10/2012 EDOCUMENTOS ANEXOS. | 04408673000136 | MEMORIAL SANTA LUZIA LTDA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 00136 | 24/02/2014 | 59409.00 | 59409.00 | VALOR ESTIMADO PARA EMPENHO,COM AVALIACAO PSICOLOGICA EMCANDIDADOS A OBTENCAO DA PER-MISSAO, RENOVACAO, ADICAO E MUDANCA DE CATEGORIA, NO PERIODODE JANEIRO A 05/12/2014, CONF.AUTORIZACAO, RESERVA 20, CON-TRATO 019/2011 E DOCUMENTOS A-NEXOS. | 13714632000169 | CLINITRAN CLINICA DE EXAM PSICOL DA PARB |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 00137 | 24/02/2014 | 0.00 | 0.00 | VALOR ESTIMADO PARA EMPENHO,COM AVALIACAO PSICOLOGICA EMEM CANDIDATOS A OBTENCAO DAPERMISSAO, RENOVACAO, ADICAO EMUDANCA DE CATEGORIA DE CNH,NOPERIODO DE JANEIRO A 21/11/14,CONF. AUTORIAZACAO, RESERVA 22CONTRATO 0106/2012 E DOCUMEN-TOS ANEXOS. | 13656607000176 | CLINITRANS CLINICA DE EXAM PSICOTEC LTDA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Dispensa | 00138 | 24/02/2014 | 8543.66 | 8543.66 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM CONSUMO DEAGUA NA SEDE, CIRETRANS,POSTOSDE TRANSITO E DE ATENDIMENTOS,REF. AO MES DE DEZEMBRO/2013,CONF. RESUMO, FATURAS AGRUPA-DAS E DOCUMENTOS ANEXOS. | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 00139 | 24/02/2014 | 768156.00 | 768156.00 | VALOR ESTIMADO PARA EMPENHO,COM EXAMES DE APTIDAO FISICA EMENTAL EM CANDIDATOS A OBTEN-CAO DA PERMISSAO, RENOVACAO, ADICAO E MUDANCA DE CATEGORIADE CNH, NO PERIODO DE JANEIROA 14/04/2014, CONF.AUTORIZACAORESERVA 32, CONTRATO 008/2013E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00490820000109 | SOMESSO SOC MED DE SEGUR E SAUDE OCUPACI |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00140 | 24/02/2014 | 240.00 | 240.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 03(TRES)DIARIAS COM DESTO A SAO BENTO,GUARABIRA E PIANCO,COM A FINALIDADE DE VISTORIAR TERRENOS,NO PERIODO DE 21/01 A (07:00)HS A24/01/14 AS (07:00)HS. | 00002120514402 | FELIPE QUEIROGA GADELHA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00141 | 24/02/2014 | 40.00 | 40.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0,5(MEIA)DIARIA COM DESTINO A GUARABIRA/PB, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE AUDIENCIA DE INSTRUCA9E JULGAMENTO REF.AOS AUTOS DAACAO DECLARATORIA, NO PERIODODE 21/01 AS (06:00)HS A 21/01/14 AS (14:00)HS. | 00001401186408 | SIMAO PEDRO DO O PORFIRIO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00142 | 24/02/2014 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0,5(MEIA)DIARIA COM DESTINO A GUARABIRA/PB, COM A FINALIDADE DE CONDUZIR SERVIDOR DA ASSESSORIA JU-RIDICA,NO PERIODO DE 21/01 AS(06:00)HS A 21/01/14 AS (14:00HS. | 00016045785487 | ANTONIO GALDINO DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00143 | 24/02/2014 | 175.00 | 175.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 3,5(TRES EMEIA)DIARIAS COM DESTINO A ITAPORANGA/PB,COM A FINALIDADE DETRANSPORTAR SERVIDORES DO CE-TRTAN, NO PERIODO DE 07/01 AS(08:00)HS A 10/01/14 AS (18:00HS. | 00014414465400 | JOSE ALVES DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00144 | 24/02/2014 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0,5(MEIA)DIARIA COM DESTINO A CAMPINAGRANDE/PB, COM A FINALIDADE DETRANSPORTAR SERVIDORES DA CLI-NICA DE PSICOLOGIA, NO PERIODODE 21/01 AS (06:00)HS A 21/01/14 AS (18:00)HS. | 00013939262404 | JOSE ANTONIO FELICIO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | VALE E AUXILIO TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 22 | VALE TRANSPORTE | Inexigível | 00145 | 24/02/2014 | 9649.20 | 9649.20 | VALOR ESTIMADO PARA EMPENHOCOM VALES TRANSPORTES PARA SERVIDORES E APENADOSQUE RESIDEMNAS CIDADES DE BAYEUX, CABEDE-LO E SANTA RITA/PB E TRABALHAMNA SEDE/JP, REF.AO PERIODO DEFEVEREIRO A DEZEMBRO/2014, CONFORME RESERVA 55 E DOCUMENTOSANEXOS. | 10587351000102 | AMTU/JPA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00146 | 24/02/2014 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0,5(MEIA)DIARIA COM DESTINO A CAMPINAGRANDE/PB, COM A FINALIDADE DETRANSPORTAR SERVIDORES DA CLI-NICA DE PSICOLOGIA, NO PERIODODE 07/01 AS (06:00)HS A 07/01/14 AS (18:00)HS. | 00014218062404 | ADERBAL PEREIRA DE ALMEIDA FILHO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00147 | 24/02/2014 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0,5(MEIA)DIARIA COM DESTINO A CAMPINAGRANDE/PB, COM A FINALIDADE DETRANSPORTAR SERVIDORES DA CLI-NICA DE PSICOLOGIA, NO PERIODODE 04/02 AS (06:00)HS A 04/02/14 AS (18:00)HS. | 00014414465400 | JOSE ALVES DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00148 | 24/02/2014 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0,5(MEIA)DIARIA COM DESTINO A CAMPINAGRANDE/PB, COM A FINALIDADE DETRANSPORTAR SERVIDORES DA CRT,NO PERIODO DE 31/01 AS (07:00)HS A 31/01/14 AS (18:00)HS. | 00014414465400 | JOSE ALVES DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | VALE E AUXILIO TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 22 | VALE TRANSPORTE | Dispensa | 00149 | 24/02/2014 | 14137.20 | 14137.20 | VALOR ESTIMADO PARA EMPENHOCOM VALES TRANSPORTES PARA SERVIDORES E APENADOS QUE TRABA-LHAM NA CIRETRAN DE CAMPINAGRANDE/PB, REF.AOS MESES DE FEVEREIRO A DEZEMBRO/2014, CONF.AUTORIZACAO E RESERVA 56 ANE-XOS. | 09244401000161 | SINDICATO EMPR TRANSP PASSAGEIR C GRANDE |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | VALE E AUXILIO TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 22 | VALE TRANSPORTE | Dispensa | 00150 | 24/02/2014 | 79.20 | 79.20 | VALOR ESTIMADO PARA EMPENHOCOM VALES TRANSPORTES PARA SERVIDOR QUE RESIDE EM LAGOA SECAE TRABALHA NA 1a.CIRETRAN CAM-PINA GRANDE/PB, REF. AOS MESESDE FEVEREIRO A DEZEMBRO/2014,CONF. AUTORIZACAO E RESERVA 57ANEXOS. | 09354457000179 | EMPRESA VIACAO SAO JOSE LTDA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | VALE E AUXILIO TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 22 | VALE TRANSPORTE | Dispensa | 00151 | 24/02/2014 | 34040.60 | 34040.60 | VALOR ESTIMADO PARA EMPENHOCOM VALES TRANSPORTES PARA SERVIDORES E APENADOS QUE RESIDEMEM JOAO PESSOA E TRABALHAM NASEDE/JP, REF. AOS MESES DE FE-VEREIRO A DEZEMBRO/2014, CONF.AUTORIZACAO E RESERVA 53 ANE-XOS. | 41139700000149 | AETC ASSOC TRANSP COLETIVOS URBANOS JP |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Dispensa | 00153 | 24/02/2014 | 107304.06 | 107304.06 | VALOR ESTIMADO PARA EMPENHOCOM CONSUMO DE ENERGIA ELETRI-CA DA CIRETRAN DE CAMPINA GRANDE E POSTO DE ATENDIMENTO NOSHOPPING LUIZA MOTTA, REF. AOSMESES DE JANEIRO A DEZEMBRO/14CONF. AUTORIZACAO E RESERVA 65ANEXOS. | 08826596000195 | ENERGISA DA BORBOREMA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Dispensa | 00154 | 24/02/2014 | 492196.88 | 492196.88 | VALOR ESTIMADO PARA EMPENHOCOM CONSUMO DE ENERGIA ELETRI-CA DA SEDE, CIRETRANS, POSTOSDE TRANSTO E DE ATENDIMENTOS,REF. AOS MESES DE JANEIRO A DEZEMBRO/2014, CONF, AUTORIZACAOE RESERVA 63 ANEXOS. | 09095183000140 | ENERGISA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Dispensa | 00155 | 24/02/2014 | 531.07 | 531.07 | VALOR ESTIMADO PARA EMPENHOCOM CONSUMO DE AGUA ONDE FUN-CIONA A CIRETRAN DE SOUSA/PB,REF. AOS MESES DE JANEIRO A DEZEMBRO/2014, CONF. AUTORIZACAOE RESERVA 66 ANEXOS. | 07900709000192 | DEP DE AGUA ESG E SAN AMBIENTAL DE SOUSA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Dispensa | 00156 | 24/02/2014 | 97186.63 | 97186.63 | VALOR ESTIMADO PARA EMPENHOCOM CONSUMO DE AGUA DA SEDE/JPCIRETRANS, POSTOS DE TRANSITOE DE ATENDIMENTOS, CONF. AUTO-RIZACAO E RESERVA 61 ANEXOS. | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Dispensa | 00157 | 24/02/2014 | 371.94 | 337.32 | VALOR ESTIMADO PARA EMPENHOCOM SERVICOS DE TELEFONIA, REFAOS MESES DE JANEIRO A DEZEM-BRO/2014, CONF. AUTORIZACAO ERESERVA 68 ANEXOS. | 33530486003225 | EMPRESA BRAS DE TELECOMUNIC S A EMBRATEL |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 00158 | 24/02/2014 | 83998.00 | 83998.00 | VALOR ESTIMADO PARA EMPENHO,COM EXAMES DE APTIDAO FISICA EMENTAL EM CANDIDATOS A OBTEN-CAO DA PERMISSAO, RENOVACAO, ADICAO E MUDANCA DE CATEGORIADE CNH, REF. AO PERIODO DE JA-NEIRO A 05/11/2014, CONF. AUTORIZACAO, RESERVA 24, CONTRATO0014/2011 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 05754350000167 | CLINOS CLINICA OFTALMOLOGICA SOUSA LTDA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 00159 | 24/02/2014 | 81742.00 | 81742.00 | VALOR ESTIMADO PARA EMPENHO,COM AVALIACOES PSICOLOGICAS EMCANDIDATOS A OBTENCAO DA PER-MISSAO, RENOVACAO, ADICAO E MUDANCA DE CATEGORIA DE CNH, REFAO PERIODO DE JANEIRO A 07/06/2014, CONF. AUTORIZACAO, RESERVA 11, CONTRATO 051/2012 E DO-CUMENTOS ANEXOS. | 12091973000162 | CENTRO DE PSICOLOGIA DE CAMPINA GRANDE |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 00160 | 24/02/2014 | 24012.00 | 24012.00 | VALOR ESTIMADO PARA EMPENHO,COM AVALIACOES PSICOLOGICAS EMCANDIDATOS A OBTENCAO DA PER-MISSAO, RENOVACAO, ADICAO E MUDANCA DE CATEGORIA DE CNH, REFAO PERIODO DE JANEIRO A 28/02/2014, CONF. AUTORIZACAO, RESERVA 31, CONTRATO 004/2012 E DO-CUMENTOS ANEXOS. | 97550948000152 | PSICOCLIN CLIN DE PSICOLOGIA LTDA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 00161 | 24/02/2014 | 72151.00 | 72151.00 | VALOR ESTIMADO PARA EMPENHO,COM AVALIACOES PSICOLOGICAS EMCANDIDATOS A OBTENCAO DA PER-MISSAO, RENOVACAO, ADICAO E MUDANCA DE CATEGORIA DE CNH, REFAO PERIODO DE JANEIRO A 13/06/2014, CONF. AUTORIZACAO, RESERVA 25, CONTRATO 053/2012 E DO-CUMENTOS ANEXOS. | 97535003000161 | F COSTA GAMA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 00162 | 24/02/2014 | 65665.00 | 65665.00 | VALOR ESTIMADO PARA EMPENHO,COM AVALIACOES PSICOLOGICAS EMCANDIDATOS A OBTENCAO DA PER-MISSAO, RENOVACAO, ADICAO E MUDANCA DE CATEGORIA DE CNH, REFAO PERIODO DE JANEIRO A 13/06/2014, CONF. AUTORIZACAO, RESERVA 09, CONTRATO 052/2012 E DO-CUMENTOS ANEXOS. | 15128684000189 | CLINICA DE AVALIACAO PSICOL DE PATOS |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 00163 | 24/02/2014 | 33879.00 | 33879.00 | VALOR ESTIMADO PARA EMPENHO,COM AVALIACOES PSICOLOGICAS EMCANDIDATOS A OBTENCAO DA PER-MISSAO, RENOVACAO, ADICAO E MUDANCA DE CATEGORIA DE CNH, REFPERIODO DE JANEIRO A 28/02/14,CONF. AUTORIZACAO, RESERVA 17,CONTRATO 02/2012 E DOCUMENTOSANEXOS. | 14267825000181 | CLIN DE PSI E CONS SARMENTO E DINIZ LTDA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00164 | 24/02/2014 | 240.00 | 240.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 03(TRES)DIARIAS COM DESTINO A MONTEIRO EPRINCESA IZABEL/PB,COM A FINA-LIDADE DE APLICAR EXAMES DE P-SICOLOGICOS,NO PERIODO DE 11/02 AS (06:00)HS A 14/02/14 AS(06:00)HS. | 00034305181487 | MARIA DO SOCORRO C DE SA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00165 | 24/02/2014 | 150.00 | 150.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 03(TRES)DIARIAS COM DESTINO A MONTEIRO EPRINCESA IZABEL/PB,COM A FINA-LIDADE DE APLICAR EXAMES DE P-SICOLOGICOS,NO PERIODO DE 11/02 AS (06:00)HS A 14/02/14 AS(06:00)HS. | 00045097518420 | MARIA LIGIA LEITE |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00166 | 24/02/2014 | 240.00 | 240.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 03(TRES)DIARIAS COM DESTINO A MONTEIRO EPRINCESA IZABEL/PB,COM A FINA-LIDADE DE APLICAR EXAMES DE P-SICOLOGICOS, NO PERIODO DE 11/02 AS (06:00)HS A 14/02/14 AS(06:00)HS. | 00020555555453 | GILMA DE OLIVEIRA GUEDES PINTO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00167 | 24/02/2014 | 150.00 | 150.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 03(TRES)DIARIAS COM DESTINO A MONTEIRO EPRINCESA IZABEL/PB,COM A FINA-LIDADE DE APLICAR EXAMES DE LEGISLACAO, NO PERIODO DE 11/02AS (06:00)HS A 14/02/14 AS (06:00)HS. | 00051851792449 | VILMA DE JESUS S J LEITE |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00168 | 24/02/2014 | 150.00 | 150.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 03(TRES)DIARIAS COM DESTINO A MONTEIRO EPRINCESA IZABEL/PB,COM A FINA-LIDADE DE APLICAR EXAMES DE LEGISLACAO, NO PERIODO DE 11/02AS (06:00)HS A 14/02/14 AS (06:00)HS. | 00015426270449 | IVONEIDE RODRIGUES DO NASCIMENTO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00169 | 24/02/2014 | 240.00 | 240.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 03(TRES)DIARIAS COM DESTINO A MONTEIRO EPRINCESA IZABEL/PB,COM A FINA-LIDADE DE APOIA A COMISSAO DEEXAMES DE LEGISLACAO,NO PERIO-DO DE 11/02 AS (06:00)HS A 14/02/14 AS (06:00)HS. | 00021960674404 | MARIA APARECIDA MEDEIROS BATISTA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00170 | 24/02/2014 | 240.00 | 240.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 03(TRES)DIARIAS COM DESTINO A MONTEIRO EPRINCESA IZABEL/PB,COM A FINA-LIDADE DE APLICAR EXAMES DE DIRECAO VEICULAR, NO PERIODO DE11/02 AS (06:00)HS A 14/02/ 14AS (06:00)HS. | 00021902640497 | LUIZ ANTONIO C DE OLIVEIRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00171 | 24/02/2014 | 240.00 | 240.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 03(TRES)DIARIAS COM DESTINO A MONTEIRO EPRINCESA IZABEL/PB,COM A FINA-LIDADE DE APLICAR EXAMES DE DIRECAO VEICULAR, NO PERIODO DE11/02 AS (06:00)HS A 14/02/ 14AS (06:00)HS. | 00036164569400 | ANTONIO NILO ANDRADE PEREIRA DE MELO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00172 | 24/02/2014 | 150.00 | 150.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 03(TRES)DIARIAS COM DESTINO A MONTEIRO EPRINCESA IZABEL/PB,COM A FINA-LIDADE DE APOIAR A COMISSAO DEDIRECAO VEICULAR,NO PERIODO DE11/02 AS (06:00)HS A 14/02/ 14AS (06:00)HS. | 00021957010487 | VERONICA DE ALBUQUERQUE NOBREGA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00173 | 24/02/2014 | 50.00 | 50.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01(UMA)DIA-RIA COM DESTIN A MAMANGUAPE/PBCOM A FINALIDADE DE APLICAR E-XAMES DE PSICOLOGICOS,NO PERIODO DE 17/02 AS (06:00)HS A 18/02/14 AS (06:00)HS. | 00044162308420 | ANA CRISTINA DE AZEVEDO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00174 | 24/02/2014 | 50.00 | 50.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01(UMA)DIA-RIA COM DESTINO A MAMANGUAPE/PB,COM A FINALIDADE DE APLICAREXAMES PSICOLOGICOS,NO PERIODODE 17/02 AS (06:00)HS A 18/02/14 AS (06:00)HS. | 00045097518420 | MARIA LIGIA LEITE |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00175 | 24/02/2014 | 80.00 | 80.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01(UMA)DIA-RIA COM DESTINO A MAMANGUAPE/PB,COM A FINALIDADE DE COORDE-NAR A APLICACAO DAS AVALIACAOPSICOLOGICA,LEGISLACAO E DIRE-CAO,NO PERIODO DE 17/02 AS (06:00)HS A 18/02/14 AS (06:00)HS | 00009863087491 | ALUIZIO FREIRE DE ARAUJO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00176 | 24/02/2014 | 50.00 | 50.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01(UMA)DIA-RIA COM DESTINO A MAMANGUAPE/PB,COM A FINALIDADE DE APLICAREXAMES DE DIRECAO VEICULAR, NOPERIODO DE 17/02 AS (06:00) HSA 18/02/14 AS (06:00)HS. | 00048267236791 | KATIA CORREIA BORGES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00177 | 24/02/2014 | 80.00 | 80.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01(UMA)DIA-RIA COM DESTINO A MAMANGUAPE/PB,COM A FINALIDADE DE APOIARA COMISSAO DE LEGISLACAO,NO PERIODO DE 17/02 AS (06:00)HS A18/02/14 AS (06:00)HS. | 00021960674404 | MARIA APARECIDA MEDEIROS BATISTA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00178 | 24/02/2014 | 50.00 | 50.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01(UMA)DIA-RIA COM DESTINO A MAMANGUAPE/PB,COM A FINALIDADE DE COORDE-NAR A COMISSAO DE LEGISLACAO ,NO PERIODO DE 17/02 AS (06:00)HS A 18/02/14 AS (06:00)HS. | 00046696482415 | JOSE ANTONIO DE ANDRADE GOMES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00179 | 24/02/2014 | 50.00 | 50.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01(UMA)DIA-RIA COM DESTINO A MAMANGUAPE/PB,COM A FINALIDADE DE APLICAREXAMES DE DIRECAO VEICULAR, NOPERIODO DE 17/02 AS (06:00) HSA 18/02/14 AS (06:00)HS. | 00046788042420 | JOSE CARLOS M CALDAS |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00180 | 24/02/2014 | 80.00 | 80.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01(UMA)DIA-RIA COM DESTINO A MAMANGUAPE/PB,COM A FINALIDADE DE APOIARA COMISSAO DE DIRECAO VEICULARNO PERIODO DE 17/02 AS (06:00)HS A 18/02/14 AS (06:00)HS. | 00020340419415 | JOSE ALBINO DE PAULA NETO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00181 | 25/02/2014 | 2180.00 | 2180.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS REF. A 08(OITO)REUNIOES-JARI (PRESIDENTE) DOMES DE JANEIRO/2014, CONF. MA-PA E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00095382887420 | VALBERTO COSME DE LIRA JUNIOR |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00182 | 25/02/2014 | 2180.00 | 2180.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS REF. A 08(OITO)REUNIOES-JARI (MEMBRO) DO MESDE JANEIRO/2014, CONF. MAPA EDOCUMENTOS ANEXOS. | 00049732200430 | MARCIO ROGERIO MACEDO DAS NEVES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00183 | 25/02/2014 | 2180.00 | 2180.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS REF. A 08(OITO)REUNIOES-JARI (MEMBRO) DO MESDE JANEIRO/2014, CONF. MAPA EDOCUMENTOS ANEXOS. | 00008911424447 | ANTONIO DE PADUA DANTAS DINIZ JUNIOR |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00184 | 25/02/2014 | 120.00 | 120.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 1,5(UMA EMEIA)DIARIA COM DESTINO A PI-CUI/PB, COM A FINALIDADE DEAPLICAR EXAMES PSICOLOGICOS,NOPERIODO DE 18/02 AS (12:00) HSA 19/02/14 AS (18:00)HS. | 00020555555453 | GILMA DE OLIVEIRA GUEDES PINTO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | MATERIAL PARA LIMPEZA CONSERVACAO E HIGIENE | Dispensa | 00185 | 25/02/2014 | 301.25 | 301.25 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM AQUISICAODE SACO COM 25 KG DE TRAPO CO-LORIDO PARA LIMPEZA EM GERAL,CONF.MEMO 04/2014-VISTORIA SE-DE, MAPA COTACAO DE PRECOS EORCAMENTOS ANEXOS. | 10753101000197 | MARIA DA SALETE DE MIRANDA FREIRE NEW CE |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Dispensa | 00186 | 25/02/2014 | 0.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS REF.A 10 ALUNOSPHS-PERMISSAO B, E ADICAO DE CATEGORIA B,CONF.RELATORIO FL 17, REQUERIMENTO E DOCUMENTOS ANEXOS. | 08907319000107 | CFC AUTO ESCOLA POSITIVO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 96 | Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado | 01 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO | Dispensa | 00187 | 25/02/2014 | 2074.15 | 2074.15 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS REFERENTE AO REEMBOLSO DE SALARIO DO MES DEJANEIRO/2014 DO FUNCIONARIO: EVERTON PIRRONY SANTOS DE SOUSA(CAMPINA GRANDE), CONF. OFICIO0069/2014/GS/GEAF/RH E DOCUMENTOS ANEXOS. | 35576651000109 | SUPERINTENDENCIA DE TRANS E TRANSP PUBLI |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 96 | Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado | 01 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO | Dispensa | 00188 | 25/02/2014 | 2292.29 | 2292.29 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS REFERENTE AO REEMBOLSO DE SALARIO DO MES DEJANEIRO/2014 DO FUNCIONARIO:FRANCISCO CLEMENTINO DE SOUSA(CAMPINA GRANDE), CONF. OFICIO0069/2014/GS/GEAF/RH E DOCUMENTOS ANEXOS. | 35576651000109 | SUPERINTENDENCIA DE TRANS E TRANSP PUBLI |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00189 | 25/02/2014 | 75.00 | 75.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 1,5(UMA EMEIA)DIARIA COM DESTINO A PI-CUI/PB, COM A FINALIDADE DEAPLICAR EXAMES PSICOLOGICOS,NOPERIODO DE 18/02 AS (12:00) HSA 19/02/14 AS (18:00)HS. | 00044162308420 | ANA CRISTINA DE AZEVEDO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Dispensa | 00190 | 25/02/2014 | 0.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM PRESTACAODE SERVICOS DE CIRCUITOS DE DADOS (TC FRAME WAY) DESTE ORGAOREF. AO MES DE DEZEMBRO/2013,CONF. FATURA 1100032201103 EDOCUMENTOS ANEXOS. | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE SA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Dispensa | 00191 | 25/02/2014 | 139106.97 | 139106.97 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM PRESTACAODE SERVICOS DE CIRCUITOS DE DADOS (TC FRAME WAY) DESTE ORGAOREF. AO MES DE JANEIRO/2014,CONF. FATURA 1100032354151 EDOCUMENTOS ANEXOS. | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE SA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 07 | COMISSOES E DESPESAS BANCARIAS | Dispensa | 00192 | 25/02/2014 | 474.97 | 474.97 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM FORNECEDO-RES DE BENS E SERVICOS DE TARIFAS DEVIDAS:ORBAN-DOC,CRED CTAPAG TRIB, REF. AO MES DE JANEIRO/2014, CONF.SOLICITACAO-BB EDOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL AGENCIA CAPITAL VERDE |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 07 | COMISSOES E DESPESAS BANCARIAS | Dispensa | 00193 | 25/02/2014 | 884.00 | 884.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM FORNECEDO-RES DE BENS E SERVICOS DE TARIFAS DEVIDAS:PAG SALARIO - CREDC/C, REF. AO MES DE JANEIRO/14CONF. SOLICITACAO-BB E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL AGENCIA CAPITAL VERDE |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00194 | 25/02/2014 | 90.00 | 90.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM CONFECCAODE PLACA MOTO (TARJ INCLUS)PERTENCENTE AO POLICIAMENTO DETRANSITO, CONF. MEMO 010/2014-ST, GUIA DE PAGAMENTO E DOCU-MENTOS ANEXOS. | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL AGENCIA CAPITAL VERDE |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00195 | 25/02/2014 | 40.00 | 40.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0,5(MEIA)DIARIA COM DESTINO A GUARABIRA/PB, COM A FINALIDADE DE APLI-CAR EXAMES DE PSICOLOGICOS, NOPERIODO DE 10/02 AS (06:00) HSA 10/02/14 AS (18:00)HS. | 00023813148491 | SONIA MARIA FERNANDES DE QUEIROGA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00196 | 25/02/2014 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0,5(MEIA)DIARIA COM DESTINO A GUARABIRA/PB, COM A FINALIDADE DE COORDENAR A COMISSAO DE EXAMES PSICOLOGICOS,NO PERIODO DE 10/02 AS(06:00)HS A 10/02/14 AS (18:00HS. | 00000817019421 | MARIA NIDJA DE ANDRADE MACIEL |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00197 | 25/02/2014 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0,5(MEIA)DIARIA COM DESTINO A GUARABIRA/PB, COM A FINALIDADE DE APLI-CAR EXAMES DE LEGISLACAO,NO PERIODO DE 10/02 AS (06:00)HS A10/02/14 AS (18:00)HS. | 00015426270449 | IVONEIDE RODRIGUES DO NASCIMENTO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00198 | 25/02/2014 | 40.00 | 40.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0,5(MEIA)DIARIA COM DESTINO A GUARABIRA/PB, COM A FINALIDADE DE APOIARA COMISSAO DE LEGISLACAO,NO PERIODO DE 10/02 AS (06:00)HS A10/02/14 AS (18:00)HS. | 00021960674404 | MARIA APARECIDA MEDEIROS BATISTA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00199 | 25/02/2014 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0,5(MEIA)DIARIA COM DESTINO A GUARABIRA/PB, COM A FINALIDADE DE COORDENAR A BANCA PSICOLOGICA,NO PE-RIODO DE 10/02 AS (06:00)HS A10/02/14 AS (18:00)HS. | 00046788042420 | JOSE CARLOS M CALDAS |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00200 | 25/02/2014 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0,5(MEIA)DIARIA COM DESTINO A GUARABIRA/PB, COM A FINALIDADE DE APLI-CAR EXAMES DE LEGISLACAO,NO PERIODO DE 10/02 AS (06:00)HS A10/02/14 AS (18:000HS. | 00039639274453 | SEBASTIAO DIAS BARBOSA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00201 | 25/02/2014 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0,5(MEIA)DIARIA COM DESTINO A GUARABIRA/PB, COM A FINALIDADE DE APLI-CAR EXAMES DE LEGISLACAO,NO PERIODO DE 10/02 AS (06:00)HS A10/02/14 AS (18:00). | 00015422704487 | RIGOBERTO ARAUJO PEREIRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00202 | 25/02/2014 | 40.00 | 40.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0,5(MEIA)DIARIA COM DESTINO A GUARABIRA/PB, COM A FINALIDADE DE APOIARA COMISSAO DE LEGISLACAO,NO PERIODO DE 10/02 AS (06:00)HS A10/02/14 AS (18:00)HS. | 00020340419415 | JOSE ALBINO DE PAULA NETO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00203 | 25/02/2014 | 320.00 | 320.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 04(QUATRO )DIARIAS COM DESTINO A SAO JOSEDE PIRANHAS,CAJAZEIRAS,SAO JOADO RIO DO PEIXE,UIRAUNA E SOU-SA/PB,COM A FINALIDADE DE FIS-CALIZAR,VISTORIAR A FROTA DEVEICULOS DOS CFC,NO PERIODO DE04/02 AS (08:00)HS A 08/02/ 14AS (08:00)HS. | 00084117842404 | EDUARDO ALBERTO F DE SEIXAS |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00204 | 25/02/2014 | 320.00 | 320.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 04(QUATRO )DIARIAS COM DESTINO A SAO JOSEDE PIRANHAS,CAJAZEIRAS,SAO JOADO RIO DO PEIXE,UIRAUNA E SOU-SA,COM A FINALIDADE DE FISCALIZAR,VISTORIAR A FROTA DE VEICULOS DOS CFC,NO PERIODO DE 04/02 AS (08:00)HS A 08/02/14 AS(08:00)HS. | 00002294209400 | CESAR DE FIGUEIREDO URACH |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00205 | 25/02/2014 | 170075.85 | 170075.85 | VALOR ESTIMADO PARA EMPENHOCOM FORNECIMENTO DE COMBUSTI-VEL(ALCOOL, DIESEL E GASOLINA)DESTINADOS AOS VEICULOS PERTENCENTES A ESTE ORGAO, REF.AO PERIODO DE JANEIRO A 09/11/2014,CONF. AUTORIZACAO, RESERVA 41,CONTRATO 105/2012, PREGAO 278/12 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 42194191000110 | NUTRICASH SERVICOS LTDA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00206 | 25/02/2014 | 320.00 | 320.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 04(QUATRO )DIARIAS COM DESTINO A SAO JOSEDE PIRANHAS,CAJAZEIRAS,SAO JOADO RIO DO PEIXE,UIRAUNA E SOU-SA,COM A FINALIDADE DE FISCALIZAR,VISTORIAR A FROTA DE VEICULOS DOS CFC,NO PERIODO DE 04/02 AS (08:00)HS A 08/02/14 AS(08:00)HS. | 00004388583448 | RAFAEL HOLANDA QUEIROZ |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00207 | 25/02/2014 | 240.00 | 240.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 03(TRES)DIARIAS COM DESTINO A PATOS,SANTALUZIA E CAMPINA GRANDE/PB, COMA FINALIDADE DE FISCALIZAR,VISTORIAR A FROTA DE VEICULOS DOSCFC,NO PERIODO DE 24/02 AS (08:00)HS A 27/02/14 AS (08:00)HS | 00084117842404 | EDUARDO ALBERTO F DE SEIXAS |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00208 | 25/02/2014 | 240.00 | 240.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 03(TRES)DIARIAS COM DESTINO A PATOS,SANTALUZIA E CAMPINA GRANDE/PB, COMA FINALIDADE DE FISCALIZAR,VISTORIAR A FROTA DE VEICULOS DOSCFC,NO PERIODO DE 24/02 AS (08:00)HS A 27/02/14 AS (08:00)HS | 00002294209400 | CESAR DE FIGUEIREDO URACH |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00209 | 25/02/2014 | 240.00 | 240.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 03(TRES)DIARIAS COM DESTINO A PATOS,SANTALUZIA E CAMPINA GRANDE/PB, COMA FINALIDADE DE FISCALIZAR,VISTORIAR A FROTA DE VEICULOS DOSCFC,NO PERIODO DE 24/02 AS (08:00)HS A 27/02/14 AS (08:00)HS | 00004388583448 | RAFAEL HOLANDA QUEIROZ |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 01 | PESSOAL E ENC SOCIAIS | Dispensa | 00210 | 25/02/2014 | 178.00 | 178.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DO 13o SALARIO PROPOR-CIONAL/2013 (2/12AVOS), CONF.REQUERIMENTO, PARECER 009/2014ASSEJUR, FICHA FINANCEIRA E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00001181524407 | ODILON DO EGITO ANDRADE FILHO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00211 | 25/02/2014 | 120.00 | 120.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 1,5(UMA EMEIA)DIARIA COM DESTINO A PI-CUI/PB,COM A FINALIDADE COORDENAR A COMISSAO DE EXAMES PSICOLOGICOS,NO PERIODO DE 18/02 AS(12:00)HS A 19/02/14 AS (18:00HS. | 00020280157487 | MARIA DE FATIMA R DE ATHAYDE |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00212 | 25/02/2014 | 75.00 | 75.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 1,5(UMA EMEIA)DIARIA COM DESTINO A PI-CUI/PB,COM A FINALIDADE DE A-PLICAR EXAMES DE LEGISLACAO,NOPERIODO DE 18/02 AS (12:00) HSA 19/02/14 AS (18:00)HS. | 00000817019421 | MARIA NIDJA DE ANDRADE MACIEL |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 06 | CONTRIBUICOES DA PBPREV | Dispensa | 00213 | 25/02/2014 | 39.16 | 39.16 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS REF. A CONTRI-BUICAO DO 13o SALARIO PROPOR-CIONAL/2013 (2/12AVOS), CONF.REQUERIMENTO, PARECER 009/2014ASSEJUR E DOCUMENTOS ANEXOS. | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00214 | 25/02/2014 | 120.00 | 120.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 1,5(UMA EMEIA)DIARIA COM DESTINO A PI-CUI/PB,COM A FINALIDADE DE A-POIAR A COMISSAO DE EXAMES DELEGISLACAO,NO PERIODO DE 18/02AS (12:00)HS A 19/02/14 AS (18:00)HS. | 00021960674404 | MARIA APARECIDA MEDEIROS BATISTA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00215 | 25/02/2014 | 75.00 | 75.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 1,5(UMA EMEIA)DIARIA COM DESTINO A PI-CUI/PB,COM A FINALIDADE DE OORDENAR A COMISSAO DE PSICOLOGI-COS,NO PERIODO DE 18/02 AS (12:00)HS A 19/02/14 AS (18:00)HS | 00046788042420 | JOSE CARLOS M CALDAS |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00216 | 25/02/2014 | 120.00 | 120.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 1,5(UMA EMEIA)DIARIA COM DESTINO A PI-CUI/PB,COM A FINALIDADE DE A-POIAR A COMISSAO DE DIRECAOVEICULAR, NO PERIODO DE 18/02AS (12:00)HS A 19/02/14 AS (18:00)HS. | 00036164569400 | ANTONIO NILO ANDRADE PEREIRA DE MELO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00217 | 25/02/2014 | 75.00 | 75.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 1,5(UMA EMEIA)DIARIA COM DESTINO A PI-CUI/PB,COM A FINALIDADE DE A-POIAR A COMISSAO DE EXAMES DEDIRECAO VEICULAR,NO PERIODO DE18/02 AS (12:00)HS A 19/02/ 14AS (18:00)HS. | 00010708228844 | MARDILENE C PEREIRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 00218 | 25/02/2014 | 8550.00 | 8550.00 | VALOR GLOBAL PARA EMPENHO REF.A LOCACAO O IMOVEL ONDE FUNCIONA O POSTO DE TRANSITO DE SAOJOSE DE PIRANHAS/PB DE JANEIROA 08/10/2014, CONF.AUTORIZACAORESERVA 43, CONTRATO 63/2013 EDOCUMENTOS ANEXOS. | 00008754687489 | KAYO STEFSON FIGUEIREDO ANDRADE |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 00219 | 25/02/2014 | 5200.00 | 5200.00 | VALOR GLOBAL PARA EMPENHO REF.A LOCACAO O IMOVEL ONDE FUNCIONA O POSTO DE TRANSITO DE UIRAUNA/PB, NO PERIODO DE JANEIRO/2014 A 01/09/2014, CONF.AUTORIZACAO, RERSERVA 12,CONTRATO 50/2013 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00015142256468 | ANTONIO OERTE DE QUEIROGA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 00220 | 25/02/2014 | 7303.33 | 7303.33 | VALOR GLOBAL PARA EMPENHO REF.A LOCACAO O IMOVEL ONDE FUNCIONA O POSTO DE TRANSITO DE STARITA/PB, NO PERIODO DE JANEIROA 13/11/2014, CONF.AUTORIZACAORESERVA 33, CONTRATO 73/2013 EDOCUMENTOS ANEXOS. | 00016076540400 | MARIA JOSE PEREIRA DA COSTA ARAUJO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 00221 | 25/02/2014 | 5200.00 | 5200.00 | VALOR GLOBAL PARA EMPENHO REF.A LOCACAO O IMOVEL ONDE FUNCIONA O POSTO DE TRANSITO DE PE-DRAS DE FOGO/PB, NO PERIODO DEJANEIRO A 01/09/2014, CONF.AU-TORIZACAO, RESERVA 10, CONTRA-TO 48/2013 E DOCUMENTOS ANEXOS | 00014144301400 | ANTONIO GERONIMO DE ANDRADE MELO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 00222 | 25/02/2014 | 8866.67 | 8866.67 | VALOR GLOBAL PARA EMPENHO REF.A LOCACAO O IMOVEL ONDE FUNCIONA A CIRETRAN DE PRINCESA ISA-BEL/PB, NO PERIODO DE JANEIROA 27/08/2014, CONF.AUTORIZACAORESERVA 26, CONTRATO 37/2013 EDOCUMENTOS ANEXOS. | 00004969786402 | IANNARA SOCORRO L HENRIQUES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00223 | 25/02/2014 | 240.00 | 240.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 03(TRES)DIARIAS COM DESTINO A PIANCO,ITA-PORANGA E CONCEICAO/PB, COM AFINALIDADE DE FISCALIZAR E VISTORIAR A FROTA DE VEICULOS DOSCFC,NO PERIODO DER 17/02 AS(08:00)HS A 20/02/14 AS (08:00HS. | 00084117842404 | EDUARDO ALBERTO F DE SEIXAS |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 00224 | 25/02/2014 | 5200.00 | 5200.00 | VALOR GLOBAL PARA EMPENHO REF.A LOCACAO O IMOVEL ONDE FUNCIONA A CIRETRAN DE SAO BENTO/PB,NO PERIODO DE JANEIRO A 01/09/2014, CONF. AUTORIZACAO, RESERVA 21, CONTRATO 049/2013 E DO-CUMENTOS ANEXOS. | 00000793131405 | EZENCLEVES RODRIGUES DUTRA DE ALMEIDA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00225 | 25/02/2014 | 240.00 | 240.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 03(TRES)DIARIAS COM DESTINO A PIANCO,ITA-PORANGA E CONCEICAO/PB, COM AFINALIDADE DE FISCALIZAR E VISTORIAR A FROTA DE VEICULOS DOSCFC,NO PERIODO DE 17/02 AS (08:00)HS A 20/02/14 AS (08:00)HS | 00002294209400 | CESAR DE FIGUEIREDO URACH |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00226 | 25/02/2014 | 240.00 | 240.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 03(TRES)DIARIAS COM DESTINO A PIANCO,ITA-PORANGA E CONCEICAO/PB, COM AFINALIDADE DE FISCALIZAR E VISTORIAR A FROTA DE VEICULOS DOSCFC,NO PERIODO DE 17/02 AS (08:00)HS A 20/02/14 AS (08:00)HS | 00004388583448 | RAFAEL HOLANDA QUEIROZ |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00227 | 25/02/2014 | 40.00 | 40.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0,5(MEIA)DIARIA COM DESTINO A SAPE/PB,COMA FINALIDADE DE APLICAR EXAMESDE PSICOLOGICOS,NO PERIDOO DE14/02 AS (06:00)HS A 14/02/ 14AS (18:00)HS. | 00039660389434 | ESTELA AMELIA DOMINGOS LIMA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00228 | 25/02/2014 | 40.00 | 40.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0,5(MEIA)DIARIA COM DESTINO A SAPE/PB,COMA FINALIDADE DE APLICAR EXAMESDE PSICOLOGICOS,NO PERIDOO DE14/02 AS (06:00)HS A 14/02/ 14AS (18:00)HS. | 00023813148491 | SONIA MARIA FERNANDES DE QUEIROGA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 00229 | 25/02/2014 | 2800.00 | 2800.00 | VALOR GLOBAL PARA EMPENHO REF.A LOCACAO O IMOVEL ONDE FUNCIONA O POSTO DE TRANSITO DE UMBUZEIRO/PB, NO PERIODO DE JANEI-RO A 31/07/2014, CONF. AUTORI-ZACAO, RESERVA 14, CONTRATO 28/2013 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00002157498478 | CLAUDIO LUIZ GOMES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00230 | 25/02/2014 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0,5(MEIA)DIARIA COM DESTINO A SAPE/PB,COMA FINALIDADE DE APLICAR EXAMESDE PSICOLOGICOS,NO PERIDOO DE14/02 AS (06:00)HS A 14/02/ 14AS (18:00)HS. | 00021957410400 | FRANCISCO NODGY DE ANDRADE |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 00231 | 25/02/2014 | 5600.00 | 5600.00 | VALOR GLOBAL PARA EMPENHO REF.A LOCACAO O IMOVEL ONDE FUNCIONA O POSTO DE TRANSITO DE COREMAS/PB, NO PERIODO DE JANEIROA 04/09/2014, CONF.AUTORIZACAORESERVA 29, CONTRATO 52/2013 EDOCUMENTOS ANEXOS. | 00003812812487 | JOAO AMANCIO DE SOUZA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00232 | 25/02/2014 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0,5(MEIA)DIARIA COM DESTINO A SAPE/PB,COMA FINALIDADE DE APLICAR EXAMESDE LEGISLACAO,NO PERIODO DE 14/02 AS (06:00)HS A 14/02/14 AS(18:00)HS. | 00000817019421 | MARIA NIDJA DE ANDRADE MACIEL |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00233 | 25/02/2014 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0,5(MEIA)DIARIA COM DESTINO A SAPE/PB,COMA FINALIDADE DE APLICAR EXAMESDE LEGISLACAO,NO PERIODO DE 14/02 AS (06:00)HS A 14/02/14 AS(18:00)HS. | 00048267236791 | KATIA CORREIA BORGES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00234 | 25/02/2014 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0,5(MEIA)DIARIA COM DESTINO A SAPE/PB,COMA FINALIDADE DE APLICAR EXAMESDE DIRECAO VEICULAR,NO PERIODO14/02 AS (06:00)HS A 14/02/ 14AS (18:00)HS. | 00046788042420 | JOSE CARLOS M CALDAS |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 00235 | 25/02/2014 | 7200.00 | 7200.00 | VALOR GLOBAL PARA EMPENHO REF.A LOCACAO O IMOVEL ONDE FUNCIONA O POSTO DE TRANSITO DE ALA-GOA GRANDE/PB,NO PERIODO DE JANEIRO A 08/09/2014, CONF. AUTORIZACAO, RESERVA 18, CONTRATO45/2013 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00014690691487 | ERNANI CAVALCANTE CHAVES FILHO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00236 | 25/02/2014 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0,5(MEIA)DIARIA COM DESTINO A SAPE/PB,COMA FINALIDADE DE APLICAR EXAMESDE DIRECAO VEICULAR,NO PERIODODE 14/02 AS (06:00)HS A 14/ 02/14 AS (18:00)HS. | 00044997264415 | ENIO LAZARO DE SOUSA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00237 | 25/02/2014 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0,5(MEIA)DIARIA COM DESTINO A SAPE/PB,COMA FINALIDADE DE APOIAR A COMISSAO DE DIRECAO VEICULAR,NO PE-RIODO D E 14/02 AS (06:00)HS A14/02/14 AS (18:00)HS. | 00001386386405 | CAROLA GADELHA CEZARIO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 00238 | 25/02/2014 | 4050.00 | 4050.00 | VALOR GLOBAL PARA EMPENHO REF.A LOCACAO O IMOVEL ONDE FUNCIONA O POSTO DE TRANSITO DE LA-GOA DE DENTRO/PB,NO PERIODO DEJANEIRO A 20/10/2014, CONF.AU-TORIZACAO, RESERVA 23, CONTRA-TO 67/2013 E DOCUMENTOS ANEXOS | 00076054225472 | HELENA VICENTE SANTIAGO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 00239 | 25/02/2014 | 5400.00 | 5400.00 | VALOR GLOBAL PARA EMPENHO REF.A LOCACAO O IMOVEL ONDE FUNCIONA O POSTO DE TRANSITO DE BE-LEM/PB, NO PERIODO DE JANEIROA 30/09/2014, CONF.AUTORIZACAORESERVA 40, CONTRATO 57/2013 EDOCUMENTOS ANEXOS. | 00023794739434 | JANDUHY TOLENTINO DE ALUSTAU |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 00240 | 25/02/2014 | 8133.30 | 8133.30 | VALOR GLOBAL PARA EMPENHO REF.A LOCACAO O IMOVEL ONDE FUNCIONA O POSTO DE TRANSITO DE BANANEIRAS/PB, NO PERIODO DE JANEIRO A 05/11/2014, CONF. AUTORI-ZACAO, RESERVA 82, CONTRATO 68/2013 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00003355228400 | ANTONIO LIRA DE LACERDA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 00241 | 25/02/2014 | 8000.00 | 8000.00 | VALOR GLOBAL PARA EMPENHO REF.A LOCACAO O IMOVEL ONDE FUNCIONA O POSTO DE TRANSITO DE SOLEDADE/PB, NO PERIODO DE JANEIROA 08/09/2014, CONF.AUTORIZACAORESERVA 42, CONTRATO 54/2013 EDOCUMENTOS ANEXOS. | 00006986102453 | ADERALDO MATIAS DE OLIVEIRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 00242 | 25/02/2014 | 4000.00 | 4000.00 | VALOR GLOBAL PARA EMPENHO REF.A LOCACAO O IMOVEL ONDE FUNCIONA O POSTO DE TRANSITO DE PAU-LISTA/PB, NO PERIODO DE JANEI-RO A 08/09/2014, CONF.AUTORIZACAO, RESERVA 39, CONTRATO 53/2013 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00087356821400 | ORISMIDIO PEREIRA NETO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 00243 | 25/02/2014 | 4800.00 | 4800.00 | VALOR GLOBAL PARA EMPENHO REF.A LOCACAO O IMOVEL ONDE FUNCIONA O POSTO DE TRANSITO DE SAPE/PB, NO PERIODO DE JANEIRO A01/09/2014, CONF. AUTORIZACAO,RESERVA 37, CONTRATO 51/2013 EDOCUMENTOS ANEXOS. | 00009215026487 | MARIA DO CARMO RIBEIRO PONTES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 00244 | 25/02/2014 | 3200.00 | 3200.00 | VALOR GLOBAL PARA EMPENHO REF.A LOCACAO O IMOVEL ONDE FUNCIONA O POSTO DE TRANSITO DE TRI-UNFO/PB, NO PERIODO DE JANEIROA 01/09/2014, CONF.AUTORIZACAORESERVA 38, CONTRATO 38/2013 EDOCUMENTOS ANEXOS. | 00033096910472 | JOSE ALEXANDRE DOS SANTOS |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 00245 | 25/02/2014 | 7396.78 | 7396.78 | VALOR GLOBAL PARA EMPENHO REF.A LOCACAO O IMOVEL ONDE FUNCIONA O POSTO DE TRANSITO DE REMIGIO/PB, NO PERIODO DE JANEIROA 17/11/2014, CONF.AUTORIZACAORERSERVA 45, CONTRATO 74/2013E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00005902120446 | ANA LUIZA VIANA SOUTO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Inexigível | 00246 | 25/02/2014 | 501.81 | 501.81 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS REF. 13 DIAS DENOVEMBRO E A DIFERENCA DE DE-ZEMBRO/2013 DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O POSTO DE TRANSITO DEREMIGIO/PB, CONF.PARECER VERSOFLA 10, REQUERIMENTO E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00005902120446 | ANA LUIZA VIANA SOUTO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 00247 | 25/02/2014 | 8400.00 | 8400.00 | VALOR GLOBAL PARA EMPENHO REF.A LOCACAO O IMOVEL ONDE FUNCIONA O POSTO DE TRANSITO DE BONITO DE SANTA FE/PB, NO PERIODODE JANEIRO A 10/07/2014, CONF.AUTORIZACAO, RESERVA 35, CON-TRATO 17/2013 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00051839539453 | ARIS TIMOTEO DE SOUSA LUCENA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00248 | 25/02/2014 | 120.00 | 120.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 1,5(UMA EMEIA)DIARIA COM DESTINO A SANTLUZIA E PATOS/PB,COM A FINALI-DADE DE REALIZAR AVALIACOES PEDAGOGICAS COM POSSIVEL ANALFA-BETOSS,NO PERIODO DE 15/01 AS(07:00)HS A 16/01/14 AS (12:00HS. | 00080590411420 | FRANCISCO CLEMENTINO DE SOUZA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00249 | 25/02/2014 | 75.00 | 75.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 1,5(UMA EMEIA)DIARIA COM DESTINO A SANTLUZIA E PATOS/PB,COM A FINALI-DADE DE REALIZAR AVALIACOES PEDAGOGICAS COM POSSIVEL ANALFA-BETOS,NO PERIODO DE 15/01 AS(07:00)HS A 16/01/14 AS (12:00HS. | 00051544369468 | INACIOLINA PAULO DA SILVA CORDAO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00250 | 25/02/2014 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0,5(MEIA)DIARIA COM DESTINO A JOAO PESSOA/PB, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE REUNIAO COM OS DIRETORES SUPERINTENDENTE E OPERACOENO PERIODO DE 13/01 AS (10:00)HS A 13/01/14 AS (19:00)HS. | 00028853300400 | VALERIA MARIA GOMES MEDEIROS |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00251 | 25/02/2014 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0,5(MEIA)DIARIA,COM DESTINO A JOAO PESSOA/PB,COM A FINALIDADE DE PARTI-CIPAR DE REUBNIOES COM OS DIRETORES SUPERINTENDENTE E OPERA-COES, NO PERIODO DE 13/01 AS(10:00)HS A 13/01/14 AS (19:00HS. | 00003088691414 | ANA PAULA SANTANA BRASIL AZEVEDO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00252 | 25/02/2014 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0,5(MEIA)DIARIA,COM DESTINO A JOAO PESSOA/PB,COM A FINALIDADE DE PARTI-CIPAR DE REUNIAO E RESOLVERPROBLEMAS COM O DIRETOR,NO PE-RIODO DE 22/01 AS (08:00)HS A22/01/14 AS (16:00)HS. | 00028853300400 | VALERIA MARIA GOMES MEDEIROS |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00253 | 25/02/2014 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0,5(MEIA)DIARIA,COM DESTINO A JOAO PESSOA/PB,COM A FINALIDADE DE RESOL-VER PENDENCIAS DO SETOR DE HA-BILITACAO E PEGAR MATERIAL P/A CIRETRAN/CG,NO PERIODO DE 30/01 AS (08:00) A 30/01/14 AS(16:00)HS. | 00014106965453 | EDILSON MORAIS DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00254 | 25/02/2014 | 80.00 | 80.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 02(DUAS)DIARIAS COM DESTINO A CAMPINAGRANDE/PB COM A FINALIDADE DEPARTICIPAR DA OPERACAO LEI SE-CA EM CONJUNTO COM A BPTRAN ,STTP,POLICIA CIVIL E CORPO DEBOMBEIROS, NO PERIODO DE 14/02AS (08:00)HS A 16/02/14 AS (08:00)HS. | 00083923179472 | FABIO CIRINO DA COSTA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00255 | 26/02/2014 | 80.00 | 80.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 02(DUAS)DIARIAS COM DESTINO A CAMPINAGRANDE/PB,COM A FINALIDADE DEPARTICIPAR DA OPERACAO LEI SE-CA EM CONJUNTO COM A PBTRAN ,STTP, POLICI CIVIL E CORPO DEBOMBEIROS,NO PERIODO DE 14/02AS (08:00)HS A 16/02/14 AS (08:00)HS. | 00005150526479 | HELIO GEORTON DANTAS GARCIA JUNIOR |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | LOCACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 14 | LOCACAO DE VEICULOS E AERONAVES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00256 | 26/02/2014 | 310026.39 | 310026.39 | VALOR EMPENHADO GLOBAL PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRES-TACAO DE SERVICOS DE LOCACAODE VEICULOS PARA ESTE ORGAO EA SECRETARIA DA SEGURANCA PU-BLICA/PB, REF.AO PERIODO DE JANEIRO A 14/05/2014,CONF. SOLI-CITACAO-LOCALIZA, RESERVA 36,CONTRATO 050/2012-AJ, ARP 002/12 DO PREGAO 242/11 E DOCUMEN- | 07150288000120 | LOCALIZA CAR RENTAL SA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 00257 | 26/02/2014 | 84720.00 | 84720.00 | VALOR ESTIMADO PARA EMPENHO,COM EXAMES DE APTIDAO FISICA EMENTAL EM CANDIDATOS A OBTEN-CAO DA PERMISSAO, RENOVACAO, ADICAO E MUDANCA DE CATEGORIADE CNH, NO PERIODO DE JANEIROA 05/12/2014, CONF.AUTORIZACAORESERVA 83, CONTRATO 020/2011E DOCUMENTOS ANEXOS. | 05621253000104 | CLIMET CLINICA MED DE TRAFEGO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00258 | 26/02/2014 | 100.00 | 100.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 02(DUAS)DIARIAS COM DESTINO A CAMPINAGRANDE/PB,COM A FINALIDADE DEPARTICIPAR DA OPERACAO LEI SE-CA EM CONJUNTO COM A PBTRAN ,STTP,POLICIA CIVIL E CORPO DEBOMBEIROS,NO PERIODO DE 14/ 02AS (08:00)HS A 16/02/14 AS (08:00)HS. | 00008670345480 | JAMISON ARAUJO NEVES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Inexigível | 00259 | 26/02/2014 | 4172.00 | 4172.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 222 (DUZEN-TOS E VINTE E DOIS) EXAMES DEAPTIDAO FISICA E MENTAL EM CANDIDATOS A OBTENCAO DA PERMIS-SAO, RENOVACAO, ADICAO E MUDANCA DE CATEGORIA DE CNH, NO PE-RIODO DE 14 A 31/12/2013, CONFSOLICITACAO-CLIMET, CONTRATO020/2011 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 05621253000104 | CLIMET CLINICA MED DE TRAFEGO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00260 | 26/02/2014 | 100.00 | 100.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 02(DUAS)DIARIAS COM DESTINO A CAMPINAGRANDE/PB,COM A FINALIDADE DEPARTICIPAR DA OPERACAO LEI SE-CA EM CONJUNTO COM A PBTRAN ,STTP,POLICIA CIVIL E CORPO DEBOMBEIROS,NO PERIODO DE 14/ 02AS (08:00)HS A 16/02/14 AS (08:00)HS. | 00014428903472 | MANOEL LARANJEIRA DE LACERDA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 01 | PESSOAL E ENC SOCIAIS | Dispensa | 00261 | 26/02/2014 | 1206.32 | 1206.32 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 06/12 AVOSDE FERIAS PROPORCIONAIS E INDENIZACAO DE FERIAS DO PERIODODE 2012/2013, CONF.REQUERIMEN-TO, FLA 25,PARECER 023/2014-AJE DOCUMENTOS ANEXOS. | 00005304505425 | NILTON CEZAR PEREIRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00262 | 26/02/2014 | 100.00 | 100.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 02(DUAS)DIARIAS COM DESTINO A CAMPINAGRANDE/PB,COM A FINALIDADE DEPARTICIPAR DA OPERACAO LEI SE-CE EM CONJUNTO COM A PBTRAN ,STTP,POLICIA CIVIL E CORPO DEBOMBEIROS, NO PERIODO DE 14/02AS (08:00)HS A 16/02/14 AS (08:00)HS. | 00000831754400 | ROBERIO INALDO CHAVES DO ORIENTE SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00263 | 26/02/2014 | 100.00 | 100.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 02(DUAS)DIARIAS COM DESTINO A CAMPINAGRANDE/PB,COM A FINALIDADE DEPARTICIPAR DA OPERACAO LEI SE-CA EM CONJUNTO COM A PBTRAN,STTP,POLICIA CIVIL E CORPO DEBOMBEIROS, NO PERIODO DE 14/02AS (08:00)HS A 16/02/14 AS (08:00)HS. | 00007270647461 | RENATA LEITAO SALES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00264 | 26/02/2014 | 100.00 | 100.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 02(DUAS)DIARIAS COM DESTINO A CAMPINAGRANDE/PB,COM A FINALIDADE DEPARTICIPAR DA OPERACAO LEI SE-CA EM CONJUNTO COM A PBTRAN ,STTP,POLICIA CIVIL E CORPO DEBOMBEIROS, NO PERIODO DE 14/02AS (08:00)HS A 16/02/14 AS (08:00)HS. | 00002794260464 | VERA MARIA DIAS PEREIRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00265 | 26/02/2014 | 100.00 | 100.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 02(DUAS)DIARIAS COM DESTINO A CAMPINAGRANDE/PB,COM A FINALIDADE DEPARTICIPAR DA OPERACAO LEI SE-CE EM CONJUNTO COM A PBTRAN ,STTP, POLICIA CIVIL E CORPO DEBOMBEIROS, NO PERIODO DE 14/02AS (08:00)HS A 16/02/14 AS (08:00)HS. | 00056867441491 | MARIA CELMA DE LIMA RODRIGUES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00266 | 26/02/2014 | 100.00 | 100.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 02(DUAS)DIARIAS COM DESTINO A CAMPINAGRANDE/PB,COM A FINALIDADE DEPARTICIPAR DA OPERACAO LEI SE-CE EM CONJUNTO COM A PBTRAN ,STTP, POLICIA CIVIL E CORPO DEBOMBEIROS, NO PERIODO DE 14/02AS (08:00)HS A 16/02/14 AS (08:00)HS. | 00006629360435 | DANIEL MAIA LACERDA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00267 | 26/02/2014 | 100.00 | 100.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 02(DUAS)DIARIAS COM DESTINO A CAMPINAGRANDE/PB,COM A FINALIDADE DEPARTICIPAR DA OPERACAO LEI SE-CE EM CONJUNTO COM A PBTRAN ,STTP, POLICIA CIVIL E CORPO DEBOMBEIROS, NO PERIODO DE 14/02AS (08:00)HS A 16/02/14 AS (08:00)HS. | 00000767591488 | JOSE MARCONE ALVES DE JESUS |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00268 | 26/02/2014 | 100.00 | 100.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 02(DUAS)DIARIAS COM DESTINO A CAMPINAGRANDE/PB,COM A FINALIDADE DEPARTICIPAR DA OPERACAO LEI SE-CA EM CONJUNTO COM A PBTRAN ,STTP, POLICIA CIVIL E CORPO DEBOMBEIROS, NO PERIODO DE 14/02AS (08:00)HS A 16/02/14 AS (08:00)HS. | 00004695796414 | DIANA MABELA SOUZA DE OLIVEIRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Dispensa | 00269 | 26/02/2014 | 50161.09 | 50161.09 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM INSS DO PE-RIODO DE 2009 A 2013, CONF.ME-MO 032/2014-DA/DF E GUIAS ANE-XAS. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00270 | 26/02/2014 | 100.00 | 100.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 02(DUAS)DIARIAS COM DESTINO A CAMPINAGRANDE/PB,COM A FINALIDADE DEPARTICIPAR DA OPERACAO LEI SE-CA EM CONJUNTO COM A PBTRAN ,STTP, POLICIA CIVIL E CORPO DEBOMBEIROS, NO PERIODO DE 14/02AS (08:00)HS A 16/02/14 AS (08:00)HS. | 00003459716479 | JOSE PEDRO DE VASCONCELOS NETO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00271 | 26/02/2014 | 100.00 | 100.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 02(DUAS)DIARIAS COM DESTINO A CAMPINAGRANDE/PB,COM A FINALIDADE DEPARTICIPAR DA OPERACAO LEI SE-CE EM CONJUNTO COM A PBTRAN,STTP, POLICIA CIVIL E CORPO DEBOMBEIROS, NO PERIODO DE 14/02AS (08:00)HS A 16/02/14 AS (08:00)HS. | 00001424144418 | FELIPE GETER DE MELO VEIGA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00273 | 26/02/2014 | 100.00 | 100.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 02(DUAS)DIARIAS COM DESTINO A CAMPINAGRANDE/PB,COM A FINALIDADE DEPARTICIPAR DA OPERACAO LEI SE-CE EM CONJUNTO COM A PBTRAN,STTP, POLICIA CIVIL E CORPO DEBOMBEIROS, NO PERIODO DE 14/02AS (08:00)HS A 16/02/14 AS (08:00)HS. | 00007927296418 | ERIDEYWYD HENRIQUE OMENA F DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00275 | 26/02/2014 | 100.00 | 100.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 02(DUAS)DIARIAS COM DESTINO A CAMPINAGRANDE/PB,COM A FINALIDADE DEPARTICIPAR DA OPERACAO LEI SE-CA EM CONJUNTO COM A PBTRAN,STTP, POLICIA CIVIL E CORPO DEBOMBEIROS, NO PERIODO DE 14/02AS (08:00)HS A 16/02/14 AS (08:00)HS. | 00006506153440 | ANDERSON AMADEU DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00276 | 26/02/2014 | 100.00 | 100.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 02(DUAS)DIARIAS COM DESTINO A CAMPINAGRANDE/PB,COM A FINALIDADE DEPARTICIPAR DA OPERACAO LEI SE-CE EM CONJUNTO COM A PBTRAN,STTP, POLICIA CIVIL E CORPO DEBOMBEIROS, NO PERIODO DE 14/02AS (08:00)HS A 16/02/14 AS (08:00)HS. | 00008810730402 | PABLO BASTOS MULATINHO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Dispensa | 00277 | 26/02/2014 | 4698.26 | 4698.26 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS REFERENTE AO REEMBOLSO DE SALARIO DO 13o E DEZEMBRO/2013 DO FUNCIONARIO:FRANCISCO CLEMENTINO DE SOUZA(CAMPINA GRANDE),CONF. OFICIO01037/2013/GS/GEAF/RH E DOCU-MENTOS ANEXOS. | 35576651000109 | SUPERINTENDENCIA DE TRANS E TRANSP PUBLI |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Dispensa | 00278 | 26/02/2014 | 3991.38 | 3991.38 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS REFERENTE AO REEMBOLSO DE SALARIO DO 13o E DEZEMBRO/2013 DO FUNCIONARIO:EVERTON PIRRONY SANTOS DE SOU-SA (CAMPINA GRANDE),CONF. OFI-CIO01037/2013/GS/GEAF/RH E DO-CUMENTOS ANEXOS. | 35576651000109 | SUPERINTENDENCIA DE TRANS E TRANSP PUBLI |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Educação Especial | EDUCACAO E SEGURANCA NO TRANSITO | HABILITACAO CIDADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00279 | 26/02/2014 | 0.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 09 ALUNOSDO PHS NAS CATEGORIAS A-B,CONFOFICIO 04/2013-AEL, LISTAGEM EDOCUMENTOS ANEXOS. | 01860395000165 | CFC AUTO ESCOLA LIDERANCA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00280 | 26/02/2014 | 40.00 | 40.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0,5(MEIA)DIARIA COM DESTINO A CAMPINAGRANDE/PB,COM A FINALIDADE DEAPLICAR EXAMES DE PSICOTECNICONO PERIODO DE 04/02 AS (06:00)HS A 04/02/14 AS (18:00)HS. | 00039660389434 | ESTELA AMELIA DOMINGOS LIMA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00281 | 26/02/2014 | 40.00 | 40.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0,5(MEIA)DIARIA COM DESTINO A CAMPINAGRANDE/PB,COM A FINALIDADE DEAPLICAR EXAMES DE PSICOTECNICONO PERIODO DE 18/02 AS (06:00)HS A 18/02/14 AS (18:00)HS. | 00039660389434 | ESTELA AMELIA DOMINGOS LIMA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00282 | 26/02/2014 | 240.00 | 240.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 03(TRES)DIARIAS COM DESTINO A PATOS,CATO-LE DO ROCHA E SOUZA/PB, COM AFINALIDADE DE FISCALIZAR E IN-VESTIGAR IRREGULARIDADES NA REGIAO, NO PERIODO DE 04/02 AS(08:00)HS A 07/02/14 AS (08:00HS. | 00004011195480 | BRUNO SOSTENES CARDOSO HIPOLITO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00283 | 26/02/2014 | 320.00 | 320.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 03(TRES)DIARIAS COM DESTINO A GUARABIRA ,SAPE,AREIA E MONTEIRO/PB,COM AFINALIDADE DE FISCALIZAR E IN-VESTIGAR IRREGULARIDADES NA REGIAO, NO PERIODO DE 10/02 AS(08:00)HS A 14/02/14 AS (08:00HS. | 00004011195480 | BRUNO SOSTENES CARDOSO HIPOLITO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00284 | 26/02/2014 | 240.00 | 240.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 03(TRES)DIARIAS COM DESTINO A MAMANGUAPE,PICUI E SOLANEA/PB,COM A FINA-LIDADE DE FISCALIZAR E INVESTIGAR IRREGULARIDADES NA REGIAO,NO PERIODO DE 18/02 AS (08:00)HS A 21/02/14 AS (08:00)HS. | 00004011195480 | BRUNO SOSTENES CARDOSO HIPOLITO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00285 | 26/02/2014 | 240.00 | 240.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 03(TRES)DIARIAS COM DESTINO A PATOS,CATO-LE DO ROCHA E SOUSA/PB, COM AFINALIDADE DE FISCALIZAR E IN-VESTIGAR IRREGULARIDADES NA REGIAO, NO PERIODO DE 04/02 AS(08:00)HS A 07/02/14 AS (08:00HS. | 00051843188449 | ANDRE LUIZ DOS SANTOS SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00286 | 26/02/2014 | 320.00 | 320.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 04(QUATRO )DIARIAS COM DESTINO GUARABIRA,SAPE,AREIA E MONTEIRO/PB,COM AFINALIDADE DE FISCALIZAR E IN-VESTIGAR IRREGULARIDADES NA REGIAO, NO PERIODO DE 10/02 AS(08:00)HS A 14/02/14 AS (08:00HS. | 00051843188449 | ANDRE LUIZ DOS SANTOS SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00287 | 26/02/2014 | 240.00 | 240.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 03(TRES)DIARIAS COM DESTINO A MAMANGUAPE,PICUI E SOLANEA/PB, COM A FINALIDADE DE FISCALIZAR E INVESTIGAR IRREGULARIDADES NA REGIAO,NO PERIODO DE 18/02 AS (08:00)HS A 21/02/14 AS (08:00)HS. | 00051843188449 | ANDRE LUIZ DOS SANTOS SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões | 02 | PENSOES MILITARES | Dispensa | 00288 | 27/02/2014 | 0.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS REFERENTE A CONTRIBUICAO DA FOLHA DE PAGAMEN-TO DOS CARGOS COMISSIONADOSDESTE ORGAO DO MES DE JANEIRO/2014, CONF. MEMO 16/2014-DRH EGUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL ANEXOS. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Dispensa | 00289 | 27/02/2014 | 5936.80 | 5936.80 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS REFERENTE A CONTRIBUICAO DA FOLHA DE PAGAMEN-TO DOS SERVICOS PRESTADOS PE-LOS APENADOS DESTE ORGAO, DOMES DE JANEIRO/20147, CONF. MEMO 16/2014-DRH E GUIAS ANEXOS. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões | 02 | PENSOES MILITARES | Dispensa | 00290 | 27/02/2014 | 0.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS REFERENTE A CONTRIBUICAO DA FOLHA DE PAGAMEN-TO DOS CARGOS COMISSIONADOSDESTE ORGAO DO MES DE FEVEREI-RO/2014, CONF.MEMO 33/2014-DRHE GUIAS DA PREVIDENCIA SOCIALANEXOS. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Dispensa | 00291 | 27/02/2014 | 5792.00 | 5792.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS REFERENTE A CONTRIBUICAO DO INSS DA FOLHA DEPAGAMENTO DOS APENADOS QUEPRESTAM SERVICOS NESTE ORGAODO MES DE FEVEREIRO/2014, CONFMEMO 33/2014-DRH E GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL ANEXOS. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00292 | 27/02/2014 | 25.00 | 25.00 | VALOR REEMPENHADO P/FAZER FACEAS DESPESAS COM 0,5(MEIA)DIARICOM DESTINO A CAMPINA GRANDE/PB,COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE REUNIAO COM A BANCA EXAMINADORA, NO PERIODO DE 31/01AS (07:00)HS A 31/01/14 AS (18:00)HS. | 00060087439468 | JOAO BATISTA DA SILVA HOLANDA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Dispensa | 00293 | 27/02/2014 | 2393.61 | 2393.61 | VALOR ESTIMADO PARA EMPENHO DOCONSUMO DE ENERGIA ELETRICA ONDE FUNCIONA O POSTO DE TRANSI-TO DE PEDRAS DE FOGO/PB, REF.AO PERIODO DE JANEIRO A DEZEM-BRO/2014, CONF. AUTORIZACAO ERESERVA 70 ANEXOS. | 10835932000108 | CELPE COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00294 | 27/02/2014 | 250.00 | 250.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 05(CINCO)DIARIAS COM DESTINO A SANTA LUZIPIANCO,ITAPORANGA,CONCEICAO,CAJAZEIRAS E PATOS,COM A FINALI-DADE DE TRANSPORTAR SERVIDORESDA CRT-BANCA,NO PERIODO DE 27/01 AS (06:00)HS A 01/02/14 AS06:00)HS. | 00032858159491 | ADEMAR LUIZ DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00295 | 27/02/2014 | 150.00 | 150.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 03(TRES)DIARIAS COM DESTINO A PILAR, SAOMIGUEL DE ITAIPU,GURINHEM,SAPERIACHAO DO BACAMARTE AROREIRASGADO BRAVO E FAGUNDES,COM A FINALIDADE DE CUMPRIR O 1o.SEMESTRE/2014 DO CALENDARIO DE VIS-TORIA DO TRANSPORTES ESCOLAR ,NO PERIODO DE 14/02 AS (08:00) | 00067567622491 | ANTONIO PEREIRA DE QUEIROGA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00296 | 27/02/2014 | 300.00 | 300.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 03(TRES)DIARIAS COM DESTINO A PILAR, SAOMIGUEL DE ITAIPU,GURINHEM,SAPERIACHAO DO BACAMARTE AROREIRASGADO BRAVO E FAGUNDES/PB,COM AFINALIDADE DE CUMPRIR O 1o.SE-MESTRE/2014 DO CALENDARIO DEVISTORIA DO TRANSPORTES ESCOLANO PERIODO DE 14/02 AS (08:00) | 00069199183404 | ROCHESTER GUIMARAES DO VALE |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00297 | 27/02/2014 | 150.00 | 150.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 03(TRES)DIARIAS COM DESTINO A PILAR, SAOMIGUEL DE ITAIPU,GURINHEM,SAPERIACHAO DO BACAMARTE,AROREIRASGADO BRAVO E FAGUNDES/PB,COM AFINALIDADE DE CUMPRIR O 1o.SE-MESTRE/2014 DO CALENDARIO DEVISTORIA DO TRANSPORTES ESCOLANO PERIODO DE 14/02 AS (08:00) | 00004143186411 | JOCINALDO MELO DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00298 | 27/02/2014 | 150.00 | 150.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 03(TRES)DIARIAS COM DESTINO A PILAR, SAOMIGUEL DE ITAIPU,GURINHEM,SAPERIACHAO DO BACAMARTE,AROREIRASGADO BRAVO E FAGUNDES/PB,COM AFINALIDADE DE CUMPRIR O 1o.SE-MESTRE/2014 DO CALENDARIO DEVISTORIA DO TRANSPORTES ESCOLANO PERIODO DE 14/02 AS (08:00) | 00007768204433 | RENATO PRADO ALVES DE SOUZA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00299 | 27/02/2014 | 150.00 | 150.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 03(TRES)DIARIAS COM DESTINO A PILAR, SAOMIGUEL DE ITAIPU,GURINHEM,SAPERIACHAO DO BACAMARTE,AROEIRAS,GADO BRAVO E FAGUNDES/PB,COM AFINALIDADE DE CUMPRIR O 1o.SE-MESTRE/2014 DO CALENDARIO DEVISTORIA DO TRANSPORTES ESCOLANO PERIODO DE 14/02 AS (08:00) | 00039687716487 | CARLOS JORGE DE SOUZA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00300 | 27/02/2014 | 120.00 | 120.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 03(TRES)DIARIAS COM DESTINO A PILAR, SAOMIGUEL DE ITAIPU,GURINHEM,SAPERIACHAO DO BACAMARTE,AROEIRAS,GADO BRAVO E FAGUNDES/PB,COM AFINALIDADE DE CUMPRIR O 1o.SE-MESTRE/2014 DO CALENDARIO DEVISTORIA DO TRANSPORTES ESCOLANO PERIODO DE 14/02 AS (08:00) | 00002491180413 | KERLLY FABIANO N DE BRITO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00301 | 27/02/2014 | 150.00 | 150.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 03(TRES)DIARIAS COM DESTINO A PILAR, SAOMIGUEL DE ITAIPU,GURINHEM,SAPERIACHAO DO BACAMARTE,AROEIRAS,GADO BRAVO E FAGUNDES/PB,COM AFINALIDADE DE CUMPRIR O 1o.SE-MESTRE/2014 DO CALENDARIO DEVISTORIA DO TRANSPORTES ESCOLANO PERIODO DE 14/02 AS (08:00) | 00007140825467 | ROSIVAL CARVALHO DE FIGUEIREDO FILHO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | LIMPEZA EM GERAL | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00302 | 27/02/2014 | 2013237.12 | 2013237.12 | VALOR EMPENHADO GLOBAL PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRES-TACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA,CONSERVACAO E HIGIENIZACAO NESTE ORGAO, CIRETRANS E POSTOSDE TRANSITO, REF. AOS MESES DEJANEIRO A DEZEMBRO/2014, CONF.MEMO 025/2014-DA/DF, RESERVA03, CONTRATO 060/2013, PREGAO168/2012 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 15120825000117 | HUASH PRESTADORA DE SERVICO LTDA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00303 | 27/02/2014 | 150.00 | 150.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 03(TRES)DIARIAS COM DESTINO A PILAR, SAOMIGUEL DE ITAIPU,GURINHEM,SAPERIACHAO DO BACAMARTE,AROEIRAS,GADO BRAVO E FAGUNDES/PB,COM AFINALIDADE DE CUMPRIR O 1o.SE-MESTRE/2014 DO CALENDARIO DEVISTORIA DO TRANSPORTE ESCOLARNO PERIODO DE 21/02 AS (07:00) | 00067567622491 | ANTONIO PEREIRA DE QUEIROGA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00304 | 27/02/2014 | 300.00 | 300.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 03(TRES)DIARIAS COM DESTINO A PILAR, SAOMIGUEL DE ITAIPU,GURINHEM,SAPERIACHAO DO BACAMARTE,AROEIRAS,GADO BRAVO E FAGUNDES/PB,COM AFINALIDADE DE CUMPRIR O 1o.SE-MESTRE/2014 DO CALENDARIO DEVISTORIA DO TRANSPORTE ESCOLARNO PERIODO DE 21/02 AS (07:00) | 00069199183404 | ROCHESTER GUIMARAES DO VALE |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00305 | 27/02/2014 | 150.00 | 150.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 03(TRES)DIARIAS COM DESTINO A PILAR, SAOMIGUEL DE ITAIPU,GURINHEM,SAPERIACHAO DO BACAMARTE,AROEIRAS,GADO BRAVO E FAGUNDES/PB,COM AFINALIDADE DE CUMPRIR O 1o.SE-MESTRE/2014 DO CALENDARIO DEVISTORIA DO TRANSPORTES ESCOLANO PERIODO DE 21/02 AS (07:00) | 00004143186411 | JOCINALDO MELO DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00306 | 27/02/2014 | 150.00 | 150.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 03(TRES)DIARIAS COM DESTINO A PILAR, SAOMIGUEL DE ITAIPU,GURINHEM,SAPERIACHAO DO BACAMARTE,AROEIRAS,GADO BRAVO E FAGUNDES/PB,COM AFINALIDADE DE CUMPRIR O 1o.SE-MESTRE/2014 DO CALENDARIO DEVISTORIA DO TRANSPORTE ESCOLARNO PERIODO DE 21/02 AS (07:00) | 00007768204433 | RENATO PRADO ALVES DE SOUZA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00307 | 27/02/2014 | 150.00 | 150.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 03(TRES)DIARIAS COM DESTINO A PILAR, SAOMIGUEL DE ITAIPU,GURINHEM,SAPERIACHAO DO BACAMARTE,AROEIRAS,GADO BRAVO E FAGUNDES/PB,COM AFINALIDADE DE CUMPRIR O 1o.SE-MESTRE/2014 DO CALENDARIO DEVISTORIA DO TRANSPORTE ESCOLARNO PERIODO DE 21/02 AS (07:00) | 00039687716487 | CARLOS JORGE DE SOUZA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00308 | 27/02/2014 | 120.00 | 120.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 03(TRES)DIARIAS COM DESTINO A PILAR, SAOMIGUEL DE ITAIPU,GURINHEM,SAPERIACHAO DO BACAMARTE,AROEIRAS,GADO BRAVO E FAGUNDES/PB,COM AFINALIDADE DE CUMPRIR O 1o.SE-MESTRE/2014 DO CALENDARIO DEVISTORIA DO TRANSPORTE ESCOLARNO PERIODO DE 21/02 AS (07:00) | 00002491180413 | KERLLY FABIANO N DE BRITO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00309 | 27/02/2014 | 150.00 | 150.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 03(TRES)DIARIAS COM DESTINO A PILAR, SAOMIGUEL DE ITAIPU,GURINHEM,SAPERIACHAO DO BACAMARTE,AROEIRAS,GADO BRAVO E FAGUNDES/PB,COM AFINALIDADE DE CUMPRIR O 1o.SE-MESTRE/2014 DO CALENDARIO DEVISTORIA DO TRANSPORTE ESCOLARNO PERIODO DE 21/02 AS (07:00) | 00007140825467 | ROSIVAL CARVALHO DE FIGUEIREDO FILHO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 04 | GRATIF DE DETENTOS | Inexigível | 00310 | 28/02/2014 | 724.00 | 724.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM PRESTACAODE SERVICOS DE MAO DE OBRA PRISIONAL PELO APENADO NO PROJETOO TRABALHO LIBERTA,NA CIRETRANDE CAMPINA GRANDE/PB, REF. AOMES DE FEVEREIRO/2014, CONF.MEMO 08/2014-SAS, RESERVA 02,CONVENIO 003/2011-AJ E DOCUMENTOSANEXOS. | 00035144238491 | ALAILSON FELIX DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 04 | GRATIF DE DETENTOS | Inexigível | 00311 | 28/02/2014 | 724.00 | 724.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM PRESTACAODE SERVICOS DE MAO DE OBRA PRISIONAL PELO APENADO NO PROJETOO TRABALHO LIBERTA,NA CIRETRANDE GUARABIRA/PB, REF.AO MES DEFEVEREIRO/2014, CONF. MEMO 08/2014-SAS, RESERVA 02, CONVENIO003/2011-AJ E DOCUMENTOS ANE-XOS. | 00097860913453 | ALCIDES RODRIGUES FILHO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Inexigível | 00312 | 28/02/2014 | 724.00 | 724.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM PRESTACAODE SERVICOS DE MAO DE OBRA PRISIONAL PELO APENADO NO PROJETOO TRABALHO LIBERTA,NA SEDE/JP,REF. AO MES DE FEVEREIRO/2014,CONF. MEMO 08/2014-SAS, RESER-VA 02, CONVENIO 003/2011-AJ EDOCUMENTOS ANEXOS. | 00026314703468 | ARLINDO ODILON DE MARIA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 04 | GRATIF DE DETENTOS | Inexigível | 00313 | 28/02/2014 | 724.00 | 724.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM PRESTACAODE SERVICOS DE MAO DE OBRA PRISIONAL PELO APENADO NO PROJETOO TRABALHO LIBERTA,NA SEDE/JP,REF. AO MES DE FEVEREIRO/2014,CONF. MEMO 08/2014-SAS, RESER-VA 02, CONVENIO 003/2011-AJ EDOCUMENTOS ANEXOS. | 00006004607460 | AURIBERTO_PEREIRA DE SOUZA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 04 | GRATIF DE DETENTOS | Inexigível | 00314 | 28/02/2014 | 724.00 | 724.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM PRESTACAODE SERVICOS DE MAO DE OBRA PRISIONAL PELO APENADO NO PROJETOO TRABALHO LIBERTA,NA CIRETRANDE CAMPINA GRANDE/PB, REF. AOMES DE FEVEREIRO/2014, CONF.MEMO 08/2014-SAS, RESERVA 02,CONVENIO 003/2011-AJ E DOCUMENTOSANEXOS. | 00007978635406 | EDILSON TEIXEIRA TOMAZ |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 04 | GRATIF DE DETENTOS | Inexigível | 00315 | 28/02/2014 | 724.00 | 724.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM PRESTACAODE SERVICOS DE MAO DE OBRA PRISIONAL PELO APENADO NO PROJETOO TRABALHO LIBERTA,NA CIRETRANDE PATOS/PB, REF. AO MES DE FEVEREIRO/2014, CONF. MEMO 08/14SAS, RESERVA 02, CONVENIO 003/2011-AJ E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00020336896620 | EDMILSON JOSE DE LIMA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 04 | GRATIF DE DETENTOS | Inexigível | 00316 | 28/02/2014 | 0.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM PRESTACAODE SERVICOS DE MAO DE OBRA PRISIONAL PELO APENADO NO PROJETOO TRABALHO LIBERTA,NA SEDE/JP,REF. AO MES DE FEVEREIRO/2014,CONF. MEMO 08/2014-SAS, RESER-VA 02, CONVENIO 003/2011-AJ EDOCUMENTOS ANEXOS. | 00003824010429 | FABIO CARVALHO DE ARAUJO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 04 | GRATIF DE DETENTOS | Inexigível | 00318 | 28/02/2014 | 724.00 | 724.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM PRESTACAODE SERVICOS DE MAO DE OBRA PRISIONAL PELO APENADO NO PROJETOO TRABALHO LIBERTA,NA CIRETRANDE CUITE/PB, REF. AO MES DE FEVEREIRO/2014, CONF. MEMO 08/14SAS, RESERVA 02, CONVENIO 003/2011-AJ E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00042558972472 | FRANCISCO BERTO DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 04 | GRATIF DE DETENTOS | Inexigível | 00319 | 28/02/2014 | 724.00 | 724.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM PRESTACAODE SERVICOS DE MAO DE OBRA PRISIONAL PELO APENADO NO PROJETOO TRABALHO LIBERTA,NA SEDE/JP,REF. AO MES DE FEVEREIRO/2014,CONF. MEMO 08/2014-SAS, RESER-VA 02, CONVENIO 003/2011-AJ EDOCUMENTOS ANEXOS. | 00000774798408 | FRANCISCO WELTON ALVES DE CARVALHO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 04 | GRATIF DE DETENTOS | Inexigível | 00320 | 28/02/2014 | 724.00 | 724.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM PRESTACAODE SERVICOS DE MAO DE OBRA PRISIONAL PELO APENADO NO PROJETOO TRABALHO LIBERTA,NA SEDE/JP,REF. AO MES DE FEVEREIRO/2014,CONF. MEMO 08/2014-SAS, RESER-VA 02, CONVENIO 003/2011-AJ EDOCUMENTOS ANEXOS. | 00068811799872 | JOAO ALVES BEZERRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00321 | 28/02/2014 | 200.00 | 200.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 05(CINCO)DIARIAS COM DESTINO A CAJAZEIRASCATOLE DO ROCHA E COREMAS/PB ,COM A FINALIDADE DE FISCALIZAROS FESTEJOS CARNAVALESCOS, NOPERIODO DE 28/02 AS (07:00) HSA 05/03/14 AS (07:00)HS. | 00083923179472 | FABIO CIRINO DA COSTA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00322 | 28/02/2014 | 200.00 | 200.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 05(CINCO)DIARIAS COM DESTINO A CAJAZEIRASCATOLE DO ROCHA E COREMAS/PB ,COM A FINALIDADE DE FISCALIZAROS FESTEJOS CARNAVALESCO, NOPERIODO DE 28/02 AS (07:00) HSA 05/03/14 AS (07:00)HS. | 00060215372468 | ADEILSON DO CARMO SALES DE SOUZA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00323 | 28/02/2014 | 200.00 | 200.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 05(CINCO)DIARIAS COM DESTINO A CAJAZEIRASCATOLE DO ROCHA E COREMAS/PB ,COM A FINALIDADE DE FISCALIZAROS FESTEJOS CARNEVALESCOS, NOPERIODO DE 28/02 AS (07:00) HSA 05/03/14 AS (07:00)HS. | 00004961035475 | ROSTAND ALVES DE FRANCA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00324 | 28/02/2014 | 200.00 | 200.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 05(CINCO)DIARIAS COM DESTINO A CAJAZEIRASCATOLE DO ROCHA E COREMAS/PB ,COM A FINALIDADE DE FAZER LE-VANTAMENTO E MAPEAMENTO ONDEACONTECERAO FESTEJOS CARNAVA-LESCOS,NO PERIODO DE 20/02 AS(07:00)HS A 25/02/14 AS (07:00HS. | 00060215372468 | ADEILSON DO CARMO SALES DE SOUZA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00325 | 28/02/2014 | 200.00 | 200.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 05(CINCO)DIARIAS COM DESTINO A CAJAZEIRASCATOLE DO ROCHA E COREMAS/PB ,COM A FINALIDADE DE FAZER LE-VANTAMENTO E MAPEAMENTO ONDEACONTECERAO OS FESTEJOS CARNA-VALESCOS, NO PERIODO DE 20/02AS (07:00)HS A 25/02/14 AS (07:00)HS. | 00004961035475 | ROSTAND ALVES DE FRANCA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00326 | 28/02/2014 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0,5(MEIA)DIARIA COM DESTINO A CAMPINAGRANDE/PB, COM A FINALIDADE DETRANSPORTAR SERVIDORES DA SELECAO E DESENVOLVIMENTO,NO PERIODO DE 19/02 AS (06:00)HS A 19/02/14 AS (18:00)HS. | 00014414465400 | JOSE ALVES DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00327 | 28/02/2014 | 50.00 | 50.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01(UMA)DIA-RIA COM DESTINO A COREMAS/PB .COM A FINALIDADE DE TRANSPORTASERVIDORES DA DIVISAO DE SERVICOS GERAIS, NO PERIODO DE 21/02 AS (06:00)HS A 22/02/14 AS(06:00)HS. | 00014218062404 | ADERBAL PEREIRA DE ALMEIDA FILHO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 04 | RESSARCIMENTO | Dispensa | 00328 | 28/02/2014 | 1915.40 | 1915.40 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE TAXA (MULTA)PAGO INDEVI-DAMENTE A ESTE ORGAO NO MES DEAGOSTO/2013, CONF. REQUERIMEN-TO E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00002698800461 | DANIEL DE LIMA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00329 | 28/02/2014 | 150.00 | 150.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 03(TRES)DIARIAS COM DESTINO A CURRAL DECIMA,PEDRO REGIS,MAMANGUAPE,CAPIM,SAO JOAO DO CARIRI,CARAUBASAO DOMINGUOS DO CARIRI E BARRDE SAO MIGUEL,COM A FINALIDADEDE CUMPRIR O 1o.SEMESTRE/14,DOCALENDARIO DE VISTORIA DORTRANSPORTE ESCOLAR,NO PERIODO | 00036530972404 | JOSE CRIZANTO DINIZ NETO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00330 | 28/02/2014 | 150.00 | 150.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 03(TRES)DIARIAS COM DESTINO A CURRAL DECIMA,PEDRO REGIS,MAMANGUAPE,CAPIM,SAO JOAO DO CARIRI,CARAUBASAO DOMINGOS DO CARIRI E BARRADE SAO MIGUEL/PB,COM A FINALI-DADE DE CUMPRIR O 1o.SEMESTRE/14 DO CALENDARI DE VISTORIA DOTRANSPORTES ESCOLAR,NO PERIODO | 00001216138443 | DIONES LEITE DE SANTANA LIMA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00331 | 28/02/2014 | 150.00 | 150.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 03(TRES)DIARIAS COM DESTINO A CURRAL DECIMA,PEDRO REGIS,MAMANGUAPE,CAPIM,SAO JOAO DO CARIRI,CARAUBASAO DOMINGOS DO CARIRI E BARRADE SAO MIGUEL,COM A FINALIDADEDE CUMPRIR O 1o.SEMESTRE/14 DOCALENDARIO DE VISTORIA DOTRANSPORTES ESCOLAR,NO PERIODO | 00006340607403 | LICIOMAR FERNANDES NETO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | REPAROS E CONSERVACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00332 | 28/02/2014 | 33951.17 | 33951.17 | VALOR ESTIMADO PARA EMPENHOCOM AQUISICAO DE PECAS PARAVEICULOS DESTE ORCGAO, NO PE-RIODO DE JANEIRO A 10/09/2014,CONF. SOLICITACAO, RESERVA 16,CONTARTO 076/2012, ARP 113/11DO PREGAO 192/11 E DOCUMENTOSANEXOS. | 04055334000113 | JORDAO & BRITO LTDA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | REPAROS E CONSERVACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 25 | REPAROS E MANUTENCAO DE VEICULOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00333 | 28/02/2014 | 23700.00 | 23700.00 | VALOR ESTIMADO PARA EMPENHOCOM SERVICOS NOS VEICULOS DES-TE ORGAO, NO PERIODO DE JANEI-RO A 10/09/2014, CONF. SOLICI-TACAO,RESERVA 28,CONTRATO 076/2012, ARP 113/11 DO PREGAO 192/11 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 04055334000113 | JORDAO & BRITO LTDA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00334 | 28/02/2014 | 150.00 | 150.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 03(TRES)DIARIAS COM DESTINO A CURRAL DECIMA,PEDRO REGIS,MAMANGUAPE,CAPIM,SAO JOAO DO CARIRI,CARAUBASAO DOMINGOS DO CARIRI E BARRADE SAO MIGUEL/PB,COM A FINALI-DADE DE CUMPRIR O 1o.SEMESTRE/14 DO CALENDARIO DE VISTORIADO TRANSPORTES ESCOLAR,NO PE- | 00000794641490 | DENILSON ARAUJO DA SILVETRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00335 | 28/02/2014 | 150.00 | 150.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 03(TRES)DIARIAS COM DESTINO A CURRAL DECIMA,PEDRO REGIS,MAMANGUAPE,CAPIM,SAO JOAO DO CARIRI,CARAUBASAO DOMINGOS DO CARIRI E BARRADE SAO MIGUEL/PB,COM A FINALI-DADE DE CUMPRIR O 1o.SEMESTRE/14 DO CALENDARIO DE VISTORIADO TRANSPORTES ESCOLAR, NO PE- | 00075333171491 | EDVALDO TEIXEIRA DE OLIVEIRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00336 | 28/02/2014 | 150.00 | 150.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 03(TRES)DIARIAS COM DESTINO A CURRAL DECIMA,PEDRO REGIS,MAMANGUAPE,CAPIM,SAO JOAO DO CARIRI,CARAUBASAO DOMINGOS DO CARIRI E BARRADE SAO MIGUEL/PB,COM A FINALI-DADE DE CUMPRIR O 1o.SEMESTRE/14 DO CALENDARIO DE VISTORIADO TRANSPORTES ESCOLAR, NO PE- | 00036530972404 | JOSE CRIZANTO DINIZ NETO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00337 | 28/02/2014 | 150.00 | 150.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 03(TRES)DIARIAS COM DESTINO A CURRAL DECIMA,PEDRO REGIS,MAMANGUAPE,CAPIM,SAO JOAO DO CARIRI,CARAUBASAO DOMINGOS DO CARIRI E BARRADE SAO MIGUEL/PB,CO A FINALIDADE DE CUMPRIR O 1o.SEMESTRE/14DO CALENDARIO DE VISTORIA DOTRANSPORTES ESCOLAR,NO PERIODO | 00001216138443 | DIONES LEITE DE SANTANA LIMA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00338 | 28/02/2014 | 150.00 | 150.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 03(TRES)DIARIAS COM DESTINO A CURRAL DECIMA,PEDRO REGIS,MAMANGUAPE,CAPIM,SAO JOAO DO CARIRI,CARAUBASAO DOMINGOS DO CARIRI E BARRADE SAO MIGUEL/PB,COM A FINALI-DADE DE CUMPRIR O 1o.SEMESTRE/14 DO CALENDARIO DE VISTORIADO TRANSPORTES ESCOLAR,NO PE- | 00006340607403 | LICIOMAR FERNANDES NETO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00339 | 28/02/2014 | 150.00 | 150.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 03(TRES)DIARIAS COM DESTINO A CURRAL DECIMA,PEDRO REGIS,MAMANGUAPE,CAPIM,SAO JOAO DO CARIRI,CARAUBASAO DOMINGOS DO CARIRI E BARRADE SAO MIGUEL/PB,COM A FINALI-DADE DE CUMPRIR O 1O.SEMESTRE/14 DO CALENDARIO DE VISTORIADO TRANSPORTES ESCOLAR, NO PE- | 00000794641490 | DENILSON ARAUJO DA SILVETRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00340 | 28/02/2014 | 150.00 | 150.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 03(TRES)DIARIAS COM DESTINO A CURRAL DECIMA,PEDRO REGIS,MAMANGUAPE,CAPIM,SAO JOAO DO CARIRI,CARAUBASAO DOMINGOS DO CARIRI E BARRADE SAO MIGUEL/PB,COM A FINALI-DADE DE CUMPRIR O 1o.SEMESTRE/14 DO CALENDARIO DE VISTORIADO TRANSPORTES ESCOLAR, NO PE- | 00075333171491 | EDVALDO TEIXEIRA DE OLIVEIRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 04 | GRATIF DE DETENTOS | Inexigível | 00341 | 05/03/2014 | 724.00 | 724.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM PRESTACAODE SERVICOS DE MAO DE OBRA PRISIONAL PELO APENADO NO PROJETOO TRABALHO LIBERTA,NA SEDE/JP,REF. AO MES DE FEVEREIRO/2014,CONF. MEMO 08/2014-SAS, RESER-VA 02, CONVENIO 003/2011-AJ EDOCUMENTOS ANEXOS. | 00002534934473 | JOCELI DE PAIVA CHIANCA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 04 | GRATIF DE DETENTOS | Inexigível | 00342 | 05/03/2014 | 724.00 | 724.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM PRESTACAODE SERVICOS DE MAO DE OBRA PRISIONAL PELO APENADO NO PROJETOO TRABALHO LIBERTA,NA SEDE/JP,REF. AO MES DE FEVEREIRO/2014,CONF. MEMO 08/2014-SAS, RESER-VA 02, CONVENIO 003/2011-AJ EDOCUMENTOS ANEXOS. | 00026263050497 | JOSE ANTONIO B LIMA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 04 | GRATIF DE DETENTOS | Inexigível | 00343 | 05/03/2014 | 724.00 | 724.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM PRESTACAODE SERVICOS DE MAO DE OBRA PRISIONAL PELO APENADO NO PROJETOO TRABALHO LIBERTA,NA CIRETRANDE ITABAIANA/PB, REF.AO MES DEFEVEREIRO/2014, CONF. MEMO 08/2014-SAS, RESERVA 02, CONVENIO003/2011-AJ E DOCUMENTOS ANE-XOS. | 00000878840893 | JOSE CARLOS DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 04 | GRATIF DE DETENTOS | Inexigível | 00344 | 05/03/2014 | 724.00 | 724.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM PRESTACAODE SERVICOS DE MAO DE OBRA PRISIONAL PELO APENADO NO PROJETOO TRABALHO LIBERTA,NA CIRETRANDE MONTEIRO/PB, REF. AO MES DEFEVEREIRO/2014, CONF. MEMO 08/2014-SAS, RESERVA 02, CONVENIO003/2011-AJ E DOCUMENTOS ANE-XOS. | 00002788990480 | JOSE CARLOS DA SILVA FIRMINO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 04 | GRATIF DE DETENTOS | Inexigível | 00345 | 05/03/2014 | 724.00 | 724.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM PRESTACAODE SERVICOS DE MAO DE OBRA PRISIONAL PELO APENADO NO PROJETOO TRABALHO LIBERTA,NA CIRETRANSTA LUZIA/PB, REF.AO MES DE FEVEREIRO/2014, CONF. MEMO 08/14SAS, RESERVA 02, CONVENIO 003/2011-AJ E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00010284531405 | JOSE ERIVALDO ALEXANDRE DOS SANTOS |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 04 | GRATIF DE DETENTOS | Inexigível | 00346 | 05/03/2014 | 724.00 | 724.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM PRESTACAODE SERVICOS DE MAO DE OBRA PRISIONAL PELO APENADO NO PROJETOO TRABALHO LIBERTA,NA CIRETRANDE SAPE/PB, REF. AO MES DE FE-VEREIRO/2014, CONF. MEMO 08/14SAS, RESERVA 02, CONVENIO 003/2011-AJ E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00034335170459 | JOSE FRANCISCO DA SILVA FILHO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 04 | GRATIF DE DETENTOS | Inexigível | 00347 | 05/03/2014 | 724.00 | 724.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM PRESTACAODE SERVICOS DE MAO DE OBRA PRISIONAL PELO APENADO NO PROJETOO TRABALHO LIBERTA,NA CIRETRANDE ARARUNA/PB, REF. AO MES DEFEVEREIRO/2014, CONF. MEMO 08/2014-SAS, RESERVA 02, CONVENIO003/2011-AJ E DOCUMENTOS ANE-XOS. | 00085581658404 | JOSE NOBERTO MAXIMINO DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 04 | GRATIF DE DETENTOS | Inexigível | 00348 | 05/03/2014 | 724.00 | 724.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM PRESTACAODE SERVICOS DE MAO DE OBRA PRISIONAL PELO APENADO NO PROJETOO TRABALHO LIBERTA,NA CIRETRANDE CAMPINA GRANDE/PB, REF. AOMES DE FEVEREIRO/2014, CONF.MEMO 08/2014-SAS, RESERVA 02,CONVENIO 003/2011-AJ E DOCUMENTOSANEXOS. | 00096415380478 | JOSIVALDO ANTONIO SANTOS |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 04 | GRATIF DE DETENTOS | Inexigível | 00349 | 05/03/2014 | 724.00 | 724.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM PRESTACAODE SERVICOS DE MAO DE OBRA PRISIONAL PELO APENADO NO PROJETOO TRABALHO LIBERTA,NA SEDE/JP,REF. AO MES DE FEVEREIRO/2014,CONF. MEMO 08/2014-SAS, RESER-VA 02, CONVENIO 003/2011-AJ EDOCUMENTOS ANEXOS. | 00003505263460 | JULIO JUVENCIO PEREIRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 04 | GRATIF DE DETENTOS | Inexigível | 00350 | 05/03/2014 | 724.00 | 724.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM PRESTACAODE SERVICOS DE MAO DE OBRA PRISIONAL PELO APENADO NO PROJETOO TRABALHO LIBERTA,NO POSTO DETRANSITO DE STA RITA/PB, REF.AO MES DE FEVEREIRO/2014, CONFMEMO 08/2014-SAS, RESERVA 02,CONVENIO 003/2011-AJ E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00006174189422 | JUSSANDRO GOMES DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 04 | GRATIF DE DETENTOS | Inexigível | 00351 | 05/03/2014 | 724.00 | 724.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM PRESTACAODE SERVICOS DE MAO DE OBRA PRISIONAL PELO APENADO NO PROJETOO TRABALHO LIBERTA,NA CIRETRANDE CAMPINA GRANDE/PB, REF. AOMES DE FEVEREIRO/2014, CONF.MEMO 08/2014-SAS, RESERVA 02,CONVENIO 003/2011-AJ E DOCUMENTOSANEXOS. | 00001575416492 | LINDEMBERG FERREIRA DIAS |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 04 | GRATIF DE DETENTOS | Inexigível | 00352 | 05/03/2014 | 724.00 | 724.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM PRESTACAODE SERVICOS DE MAO DE OBRA PRISIONAL PELO APENADO NO PROJETOO TRABALHO LIBERTA,NA CIRETRANDE CAMPINA GRANDE/PB, REF. AOMES DE FEVEREIRO/2014, CONF.MEMO 08/2014-SAS, RESERVA 02,CONVENIO 003/2011-AJ E DOCUMENTOSANEXOS. | 00002958290441 | MANACIEL DOS SANTOS ANDRADE |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 04 | GRATIF DE DETENTOS | Inexigível | 00353 | 05/03/2014 | 724.00 | 724.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM PRESTACAODE SERVICOS DE MAO DE OBRA PRISIONAL PELO APENADO NO PROJETOO TRABALHO LIBERTA,NA SEDE/JP,REF. AO MES DE FEVEREIRO/2014,CONF. MEMO 08/2014-SAS, RESER-VA 02, CONVENIO 003/2011-AJ EDOCUMENTOS ANEXOS. | 00078872154472 | MANOEL NUNES PEREIRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 04 | GRATIF DE DETENTOS | Inexigível | 00354 | 05/03/2014 | 724.00 | 724.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM PRESTACAODE SERVICOS DE MAO DE OBRA PRISIONAL PELO APENADO NO PROJETOO TRABALHO LIBERTA,NA CIRETRANDE CAMPINA GRANDE/PB, REF. AOMES DE FEVEREIRO/2014, CONF.MEMO 08/2014-SAS, RESERVA 02,CONVENIO 003/2011-AJ E DOCUMENTOSANEXOS. | 00001392874424 | MARIA DO SOCORRO NASCIMENTO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 04 | GRATIF DE DETENTOS | Inexigível | 00355 | 05/03/2014 | 724.00 | 724.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM PRESTACAODE SERVICOS DE MAO DE OBRA PRISIONAL PELO APENADO NO PROJETOO TRABALHO LIBERTA,NA SEDE/JP,REF. AO MES DE FEVEREIRO/2014,CONF. MEMO 08/2014-SAS, RESER-VA 02, CONVENIO 003/2011-AJ EDOCUMENTOS ANEXOS. | 00040386201404 | DURVAL MARIANO ARCO VERDE |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 04 | GRATIF DE DETENTOS | Inexigível | 00356 | 05/03/2014 | 724.00 | 724.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM PRESTACAODE SERVICOS DE MAO DE OBRA PRISIONAL PELO APENADO NO PROJETOO TRABALHO LIBERTA,NA CIRETRANDE CAMPINA GRANDE/PB, REF. AOMES DE FEVEREIRO/2014, CONF.MEMO 08/2014-SAS, RESERVA 02,CONVENIO 003/2011-AJ E DOCUMENTOSANEXOS. | 00002457633419 | EDELZO EVARISTO PONTES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 04 | GRATIF DE DETENTOS | Inexigível | 00357 | 05/03/2014 | 724.00 | 724.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM PRESTACAODE SERVICOS DE MAO DE OBRA PRISIONAL PELO APENADO NO PROJETOO TRABALHO LIBERTA,NA CIRETRANDE CAMPINA GRANDE/PB, REF. AOMES DE FEVEREIRO/2014, CONF.MEMO 08/2014-SAS, RESERVA 02,CONVENIO 003/2011-AJ E DOCUMENTOSANEXOS. | 00002740119488 | MARIA JOSE DE ARAUJO DE SALES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 04 | GRATIF DE DETENTOS | Inexigível | 00358 | 05/03/2014 | 724.00 | 724.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM PRESTACAODE SERVICOS DE MAO DE OBRA PRISIONAL PELO APENADO NO PROJETOO TRABALHO LIBERTA,NA SEDE/JP,REF. AO MES DE FEVEREIRO/2014,CONF. MEMO 08/2014-SAS, RESER-VA 02, CONVENIO 003/2011-AJ EDOCUMENTOS ANEXOS. | 00028384571449 | NOALDO ABILIO DE MEIRELES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 04 | GRATIF DE DETENTOS | Inexigível | 00359 | 05/03/2014 | 724.00 | 724.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM PRESTACAODE SERVICOS DE MAO DE OBRA PRISIONAL PELO APENADO NO PROJETOO TRABALHO LIBERTA,NA CIRETRANDE CATOLE DO ROCHA/PB, REF. AOMES DE FEVEREIRO/2014, CONF.MEMO 08/2014-SAS, RESERVA 02,CONVENIO 003/2011-AJ E DOCUMENTOSANEXOS. | 00002541161409 | ROMERO ROSA DOS SANTOS |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 04 | GRATIF DE DETENTOS | Inexigível | 00360 | 05/03/2014 | 724.00 | 724.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM PRESTACAODE SERVICOS DE MAO DE OBRA PRISIONAL PELO APENADO NO PROJETOO TRABALHO LIBERTA,NA SEDE/JP,REF. AO MES DE FEVEREIRO/2014,CONF. MEMO 08/2014-SAS, RESER-VA 02, CONVENIO 003/2011-AJ EDOCUMENTOS ANEXOS. | 00026395621858 | ROSEMAR JOSE RAPOSO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 04 | GRATIF DE DETENTOS | Inexigível | 00361 | 05/03/2014 | 724.00 | 724.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM PRESTACAODE SERVICOS DE MAO DE OBRA PRISIONAL PELO APENADO NO PROJETOO TRABALHO LIBERTA,NA CIRETRANDE CAMPINA GRANDE/PB, REF. AOMES DE FEVEREIRO/2014, CONF.MEMO 08/2014-SAS, RESERVA 02,CONVENIO 003/2011-AJ E DOCUMENTOSANEXOS. | 00082078084700 | SEVERINO CANDIDO DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 04 | GRATIF DE DETENTOS | Inexigível | 00362 | 05/03/2014 | 724.00 | 724.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM PRESTACAODE SERVICOS DE MAO DE OBRA PRISIONAL PELO APENADO NO PROJETOO TRABALHO LIBERTA,NA CIRETRANDE PATOS/PB, REF. AO MES DE FEVEREIRO/2014, CONF. MEMO 08/14SAS, RESERVA 02, CONVENIO 003/2011-AJ E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00007541069426 | TIAGO FLORIO DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 04 | GRATIF DE DETENTOS | Inexigível | 00363 | 05/03/2014 | 724.00 | 724.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM PRESTACAODE SERVICOS DE MAO DE OBRA PRISIONAL PELO APENADO NO PROJETOO TRABALHO LIBERTA,NA CIRETRANDE CAMPINA GRANDE/PB, REF. AOMES DE FEVEREIRO/2014, CONF.MEMO 08/2014-SAS, RESERVA 02,CONVENIO 003/2011-AJ E DOCUMENTOSANEXOS. | 00087384515491 | TIBERIO CEZAR DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 04 | GRATIF DE DETENTOS | Inexigível | 00364 | 05/03/2014 | 724.00 | 724.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM PRESTACAODE SERVICOS DE MAO DE OBRA PRISIONAL PELO APENADO NO PROJETOO TRABALHO LIBERTA,NA SEDE/JP,REF. AO MES DE FEVEREIRO/2014,CONF. MEMO 08/2014-SAS, RESER-VA 02, CONVENIO 003/2011-AJ EDOCUMENTOS ANEXOS. | 00020617631468 | UBIRATAN GABRIEL DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 04 | GRATIF DE DETENTOS | Inexigível | 00365 | 05/03/2014 | 724.00 | 724.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM PRESTACAODE SERVICOS DE MAO DE OBRA PRISIONAL PELO APENADO NO PROJETOO TRABALHO LIBERTA,NA CIRETRANDE TEIXEIRA/PB, REF. AO MES DEFEVEREIRO/2014, CONF. MEMO 08/2014-SAS, RESERVA 02, CONVENIO003/2011-AJ E DOCUMENTOS ANE-XOS. | 00005435861462 | WAGNER BEZERRA DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 04 | GRATIF DE DETENTOS | Inexigível | 00366 | 05/03/2014 | 724.00 | 724.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM PRESTACAODE SERVICOS DE MAO DE OBRA PRISIONAL PELO APENADO NO PROJETOO TRABALHO LIBERTA,NA CIRETRANDE ARARUNA/PB, REF. AO MES DEFEVEREIRO/2014, CONF. MEMO 08/2014-SAS, RESERVA 02, CONVENIO003/2011-AJ E DOCUMENTOS ANE-XOS. | 00010007637497 | WELLINGTON SOARES TEIXEIRA DOS SANTOS |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 04 | GRATIF DE DETENTOS | Inexigível | 00367 | 05/03/2014 | 724.00 | 724.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM PRESTACAODE SERVICOS DE MAO DE OBRA PRISIONAL PELO APENADO NO PROJETOO TRABALHO LIBERTA,NA SEDE/JP,REF. AO MES DE FEVEREIRO/2014,CONF. MEMO 08/2014-SAS, RESER-VA 02, CONVENIO 003/2011-AJ EDOCUMENTOS ANEXOS. | 00009057852403 | WILLIAMS ROQUE GABRIEL |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 04 | GRATIF DE DETENTOS | Inexigível | 00368 | 05/03/2014 | 724.00 | 724.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM PRESTACAODE SERVICOS DE MAO DE OBRA PRISIONAL PELO APENADO NO PROJETOO TRABALHO LIBERTA,NA CIRETRANDE SOUSA/PB, REF. AO MES DE FEVEREIRO/2014, CONF. MEMO 08/14SAS, RESERVA 02, CONVENIO 003/2011-AJ E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00013532254883 | FRANCISCO JOAO DE OLIVEIRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 04 | GRATIF DE DETENTOS | Inexigível | 00369 | 05/03/2014 | 724.00 | 724.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM PRESTACAODE SERVICOS DE MAO DE OBRA PRISIONAL PELO APENADO NO PROJETOO TRABALHO LIBERTA,NA SEDE/JP,REF. AO MES DE FEVEREIRO/2014,CONF. MEMO 08/2014-SAS, RESER-VA 02, CONVENIO 003/2011-AJ EDOCUMENTOS ANEXOS. | 00005977443439 | ERICLES OLIVEIRA DE ALBUQUERQUE |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 04 | GRATIF DE DETENTOS | Inexigível | 00370 | 05/03/2014 | 724.00 | 724.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM PRESTACAODE SERVICOS DE MAO DE OBRA PRISIONAL PELO APENADO NO PROJETOO TRABALHO LIBERTA,NA SEDE/JP,REF. AO MES DE FEVEREIRO/2014,CONF. MEMO 08/2014-SAS, RESER-VA 02, CONVENIO 003/2011-AJ EDOCUMENTOS ANEXOS. | 00011008586447 | GONCALO RICARDO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 04 | GRATIF DE DETENTOS | Inexigível | 00371 | 05/03/2014 | 724.00 | 724.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM PRESTACAODE SERVICOS DE MAO DE OBRA PRISIONAL PELO APENADO NO PROJETOO TRABALHO LIBERTA,NA SEDE/JP,REF. AO MES DE FEVEREIRO/2014,CONF. MEMO 08/2014-SAS, RESER-VA 02, CONVENIO 003/2011-AJ EDOCUMENTOS ANEXOS. | 00005355503403 | GUILHERME BRITO HOLANDA NETO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 04 | GRATIF DE DETENTOS | Inexigível | 00372 | 05/03/2014 | 0.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM PRESTACAODE SERVICOS DE MAO DE OBRA PRISIONAL PELO APENADO NO PROJETOO TRABALHO LIBERTA,NA CIRETRANDE SOUSA/PB, REF. AO MES DE FEVEREIRO/2014, CONF. MEMO 08/14SAS, RESERVA 02, CONVENIO 003/2011-AJ E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00007064963450 | PAULO FRANCISCO DE SOUSA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00373 | 05/03/2014 | 40.00 | 40.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0,5(MEIA)DIARIA COM DESTINO A CAMPINAGRANDE/PB, COM A FINALIDADE DEFISCALIZAR A CLINICA DE PSICO-LOGIA, NO PERIODO DE 18/02 AS(06:00)HS A 18/02/14 AS (18:00HS. | 00056762739415 | EDLENE LEITE LOUREIRO RODRIGUES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00374 | 05/03/2014 | 40.00 | 40.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0,5(MEIA)DIARIA COM DESTINO A CAMPINAGRANDE/PB, COM A FINALIDADE DEFISCALIZAR AS CLINICAS PSICOLOGICAS CREDENCIADAS, NO PERIODODE 26/02 AS (06:00)HS A 26/02/14 AS (18:00)HS. | 00056762739415 | EDLENE LEITE LOUREIRO RODRIGUES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00375 | 05/03/2014 | 80.00 | 80.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01(UMA)DIA-RIA COM DESTINO A CAMPINA GRANDE/PB,COM A FINALIDADE DE TREINAR OS NOVOS SERVIDORES DAASDEF NA 1a.CIRETRAN/CG,NO PE-RIODO DE 19/02 AS (07:00)HS A20/02/14 AS (07:00)HS. | 00013295047472 | LUCIA DE FATIMA SA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00376 | 05/03/2014 | 80.00 | 80.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01(UMA)DIA-RIA COM DESTINO A CAMPINA GRANDE/PB,COM A FINALIDADE DE TREINAR OS NOVOS SERVIDORES DAASDEF, NO PERIODO DE 19/02 AS(07:00)HS A 20/02/14 AS (07:00HS. | 00022593411449 | ROSANIA DAS GRACAS DE A LIMA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 04 | PORTES E TELEGRAMAS | Dispensa | 00377 | 06/03/2014 | 214193.53 | 214193.53 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM PRESTACAODE SERVICOS COM MALOTES E REM.ECONOM.ORG.TRANSITO, DESTE OR-GAO, REF. AO MES DE JANEIRO/14CONF. DEMONSTRATIVO/EXTRATO DESERVICOS,PARECER 067/2014-ASSEJUR E DOCUMENTOS ANEXOS. | 34028316000103 | EMPRESA BRAS CORREIOS E TELEGRAFOS |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Administração | Tecnologia da Informatização | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | OUTROS SERV PARA TECNOLOGIA SA INFORMACAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00378 | 06/03/2014 | 184228.24 | 157909.92 | VALOR GLOBAL EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRES-TACAO DE SERVICOS EM TERMINAISDE AUTOATENDIMENTO NESTE ORGAONO PERIODO DE JANEIRO A 30/06/2014, CONF.MEMO 021/2014/DA/DFRESERVA 05, CONTRATO 009/2011,ARP 57/09 - PREGAO 24/09 E DO-CUMENTOS ANEXOS. | 05681400000123 | IMPLY TECNOLOGIA ELETRONICA S/A |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Dispensa | 00379 | 06/03/2014 | 360.00 | 360.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM A DIFERENCASALARIAL POR OMISSAO NA FOLHADE FEVEREIRO/2014, CONF. MEMO0036/2014-DRH E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00043715451491 | ANA PAULA DE MEDEIROS RODRIGUES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Dispensa | 00380 | 06/03/2014 | 800.00 | 800.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM A DIFERENCASALARIAL POR OMISSAO NA FOLHADE FEVEREIRO/2014, CONF. MEMO0036/2014-DRH E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00060322578434 | ANTONIO AUGUSTO FARIAS DE A JUNIOR |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Dispensa | 00381 | 06/03/2014 | 360.00 | 360.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM A DIFERENCASALARIAL POR OMISSAO NA FOLHADE FEVEREIRO/2014, CONF. MEMO0036/2014-DRH E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00006238686448 | EDVAN LIMA DOS SANTOS |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 04 | GRATIF DE DETENTOS | Inexigível | 00382 | 06/03/2014 | 724.00 | 724.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM PRESTACAODE SERVICOS DE MAO DE OBRA PRISIONAL PELO APENADO NO PROJETOO TRABALHO LIBERTA,NA CIRETRANDE SOUSA/PB, REF. AO MES DE JANEIRO/2014, CONF. RESERVA 02,CONVENIO 003/2011-AJ E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00007064963450 | PAULO FRANCISCO DE SOUSA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Dispensa | 00383 | 06/03/2014 | 800.00 | 800.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM A DIFERENCASALARIAL POR OMISSAO NA FOLHADE FEVEREIRO/2014, CONF. MEMO0036/2014-DRH E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00028871367472 | FLORENTINO BATISTA DE ALBUQUERQUE |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Dispensa | 00384 | 06/03/2014 | 800.00 | 800.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM A DIFERENCASALARIAL POR OMISSAO NA FOLHADE FEVEREIRO/2014, CONF. MEMO0036/2014-DRH E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00029335493449 | JAILTON SEVERO BRASILEIRO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Dispensa | 00385 | 06/03/2014 | 1000.00 | 1000.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM A DIFERENCASALARIAL POR OMISSAO NA FOLHADE FEVEREIRO/2014, CONF. MEMO0036/2014-DRH E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00051848236468 | JOANEIDE M CORREIA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Dispensa | 00386 | 06/03/2014 | 800.00 | 800.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM A DIFERENCASALARIAL POR OMISSAO NA FOLHADE FEVEREIRO/2014, CONF. MEMO0036/2014-DRH E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00006340607403 | LICIOMAR FERNANDES NETO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Dispensa | 00387 | 06/03/2014 | 0.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM A DIFERENCASALARIAL POR OMISSAO NA FOLHADE FEVEREIRO/2014, CONF. MEMO0036/2014-DRH E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00007279850430 | MARIA DAS GRACAS MACEDO DE LIMA TORRES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Dispensa | 00388 | 06/03/2014 | 800.00 | 800.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM A DIFERENCASALARIAL POR OMISSAO NA FOLHADE FEVEREIRO/2014, CONF. MEMO0036/2014-DRH E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00020356455491 | MARIA GORETTI MARQUES ESTRELA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Dispensa | 00389 | 06/03/2014 | 1500.00 | 1500.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM A DIFERENCASALARIAL POR OMISSAO NA FOLHADE FEVEREIRO/2014, CONF. MEMO0036/2014-DRH E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00006086855420 | NATALINE SOUZA DE LIMA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Dispensa | 00390 | 06/03/2014 | 500.00 | 500.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM A DIFERENCASALARIAL POR OMISSAO NA FOLHADE FEVEREIRO/2014, CONF. MEMO0036/2014-DRH E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00023691328415 | MARCOS FERREIRA DE ARAUJO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | CONSERVACAO, REFORMA E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 23 | REPAROS CONSERVACAO E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Convite | 00391 | 06/03/2014 | 121197.38 | 121197.38 | VALOR GLOBAL EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS/OBRAS DE REFORMA E MANUTENCAO DAS CIRETRANS DE ARACAGI EMAMANGUAPE/PB,NO PERIODO DE JANEIRO A 27/05/2014, CONF. MEMO018/2014/DA/DF, RESERVA 44,CONTRATO 113/2013,CONVITE 05/13 EDOCUMENTOS ANEXOS. | 15414856000180 | MOISES ROLIM JUNIOR ME |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | CONSERVACAO, REFORMA E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 23 | REPAROS CONSERVACAO E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Convite | 00392 | 06/03/2014 | 89110.14 | 89110.14 | VALOR GLOBAL EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS/OBRAS DE REFORMA E MANUTENCAO DA CIRETRAN DE CONCEICAO/PB, REF. AO PERIODO DE JANEIROA 30/05/2014, CONF. MEMO 023/2014/DA/DF, RESERVA 52, CONTRATO 142/2013,CONVITE 02/13 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 10589150000136 | SILVA LIMA CONSTRUCOES E URBANIZACAO ME |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | CONSERVACAO, REFORMA E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 23 | REPAROS CONSERVACAO E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Convite | 00393 | 06/03/2014 | 108509.64 | 108509.64 | VALOR GLOBAL EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS/OBRAS DE REFORMA E MANUTENCAO DAS CIRETRANS DE ARARUNA,AREIA, ESPERANCA, INGA, SOLANEAE ITABAIANA/PB, REF. AO PERIO-DO DE JANEIRO A 30/04/2014,CONFORME MEMO 018/2014/DA/DF, RE-SERVA 51, CONTRATO 114/13, CONVITE 06/13 E DOCUMENTOS ANEXOS | 15414856000180 | MOISES ROLIM JUNIOR ME |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | CONSERVACAO, REFORMA E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 23 | REPAROS CONSERVACAO E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Convite | 00394 | 06/03/2014 | 47634.95 | 47634.95 | VALOR GLOBAL EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS/OBRAS DE REFORMA E MANUTENCAO DAS CIRETRANS DE CUITE EPICUI/PB, REF.AO PERIODO DE JANEIRO A 30/05/2014, CONF. MEMO019/2014/DA/DF, RESERVA 47,CONTRATO 115/2013, CONVITE 07/13 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 15414856000180 | MOISES ROLIM JUNIOR ME |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | CONSERVACAO, REFORMA E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 23 | REPAROS CONSERVACAO E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Convite | 00395 | 06/03/2014 | 135199.52 | 135199.52 | VALOR GLOBAL EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS/OBRAS DE REFORMA E MANUTENCAO DAS CIRETRANS DE CAJAZEI-RAS E SOUSA/PB, REF. AO PERIO-DO DE JANEIRO A 30/05/2014,CONFORME MEMO 024/2014/DA/DF, RE-SERVA 54, CONTRATO 141/13, CONVITE 01/2013 E DOCUMENTOS ANE-XOS. | 10589150000136 | SILVA LIMA CONSTRUCOES E URBANIZACAO ME |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | CONSERVACAO, REFORMA E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 23 | REPAROS CONSERVACAO E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Convite | 00396 | 06/03/2014 | 27659.46 | 27659.46 | VALOR GLOBAL EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS/OBRAS DE REFORMA E MANUTENCAO DA CIRETRAN DE SANTA LUZIA/PB, REF. AO PERIODO DE JANEI-RO A 30/05/2014, CONF.MEMO 026/2014/DA/DF, RESERVA 50, CON-TRATO 146/2013,CONVITE 09/2013E DOCUMENTOS ANEXOS. | 14238418000146 | MORADA DO SOL CONSTRUCOES EMPREENDIMENTO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | CONSERVACAO, REFORMA E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 23 | REPAROS CONSERVACAO E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Convite | 00397 | 06/03/2014 | 56594.82 | 56594.82 | VALOR GLOBAL EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS/OBRAS DE REFORMA E MANUTENCAO DAS CIRETRANS DE PRINCESAISABEL E ITAPORANGA/PB, REF.AOPERIODO DE JANEIRO A 30/04/14,CONF. MEMO 025/2014/DA/DF, RE-SERVA 46, CONTRATO 144/13, CONVITE 04/2013 E DOCUMENTOS ANE-XOS. | 10589150000136 | SILVA LIMA CONSTRUCOES E URBANIZACAO ME |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | CONSERVACAO, REFORMA E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 23 | REPAROS CONSERVACAO E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Convite | 00398 | 06/03/2014 | 112299.81 | 97576.08 | VALOR GLOBAL EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS/OBRAS DE REFORMA E MANUTENCAO DA CIRETRAN DE PIANCO-PBREF.AO PERIODO DE JANEIRO A 30/05/2014,CONF. MEMO 026/14/DA/DF,RES.49,CONTRATO 145/13,CON-VITE 08/13 E DOCUMENTOS ANEXOS | 14238418000146 | MORADA DO SOL CONSTRUCOES EMPREENDIMENTO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00399 | 06/03/2014 | 250.00 | 250.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 05(CINCO)DIARIAS COM DESTINO A PIANCO EAS CIDADES CIRCUVIZINHAS, COMA FINALIDADE DE INSTRUIR PRO-CESSOS DE SINDICANCIA E DEMAISDILIGENCIA INVESTIGATORIAS EMFACE DE IRREGULARIDADES APONTADAS,NO PERIODO DE 24/02 AS (07:00)HS A 01/03/14 AS (07:00)HS | 00020694407453 | JOAO BATISTA DE OLIVEIRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00400 | 06/03/2014 | 250.00 | 250.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 05(CINCO)DIARIAS COM DESTINO A PIANCO EAS CIDADES CIRCUVIZINHAS, COMA FINALIDADE DE INSTRUIR PRO-CESSOS DE SINDICANCIA E DEMAISDILIGENCIAS INVESTIGATORIAS EMFACE DE IRREGULARIDADES APONTADAS,NO PERIODO DE 24/02 AS (07:00)HS A 01/03/14 AS (07:00)HS | 00044220367420 | PEDRO DA SILVA OLIVEIRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00401 | 06/03/2014 | 400.00 | 400.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 05(CINCO)DIARIAS COM DESTINO A PIANCO EAS CIDADES CIRCUVIZINHAS, COMA FINALIDADE DE INSTRUIR PRO-CESSOS DE SINDICANCIA E DEMAISDILIGENCIAS INVESTIGATORIAS EMFACE DE IRREGULARIDADES APONTADAS,NO PERIODO DE 24/02 AS (07:00)HS A 01/03/14 AS (07:00)HS | 00021989290400 | CARLOS AUGUSTO MARQUES DE MELO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00402 | 06/03/2014 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 03(TRES)DIARIAS COM DESTINO A CAMPINAGRANDE/PB,COM A FINALIDADE DEORIENTAR SERVIDORES DA CIRETRACOMN A FINALIDADE DE ORIENTARSERVIDORES NA AREA DE REGISTROE VEICULOS,NO PERIODO DE 14/02AS (07:00)HS A 14/02/14 AS (07:00)HS | 00013273183420 | AURELIANO DELFINO LEITE |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00403 | 06/03/2014 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0,5(MEIA)DIARIA COM DESTINO A CAMPINAGRANDE/PN, COM A FINALIDADE DEORIENTAR SERVIDORES DA 1a.CIRETRAN/CG NA AREA DE REGISTRO DEVEICULOS, NO PERIODO DE 19/02AS (06:00)HS A 19/02/14 AS (18:00)HS. | 00013273183420 | AURELIANO DELFINO LEITE |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00404 | 06/03/2014 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0,5(MEIA)DIARIA COM DESTINO A CAMPINAGRANDE/PB, COM A FINALIDADE DEORIENTAR SERVIDORES DA 1a.CIRETRAN/CG, NA AREA DE REGISTRODE VEICULOS, NO PERIODO DE 20/02 AS (09:00)HS A 20/02/14 AS(18:00)HS. | 00013273183420 | AURELIANO DELFINO LEITE |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00405 | 06/03/2014 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0,5(MEIA)DIARIA COM DESTINO A CAMPINAGRANDE/PN, COM A FINALIDADE DEORIENTAR SERVIDORES DA 1a.CIRETRAN/CG NA AREA DE REGISTRO DEVEICULOS, NO PERIODO DE 26/02AS (06:00)HS A 26/02/14 AS (18:00)HS. | 00013273183420 | AURELIANO DELFINO LEITE |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00406 | 06/03/2014 | 40.00 | 40.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0,5(MEIA)DIARIA COM DESTINO A CAMPINAGRANDE/PN, COM A FINALIDADE DEORIENTAR SERVIDORES DA 1a.CIRETRAN/CG NA AREA DE REGISTRO DEVEICULOS, NO PERIODO DE 26/02AS(06:00)HS A 26/02/14 AS (18:00)HS. | 00026242338491 | IRAPUAN LEAL DE OLIVEIRA JUNIOR |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00407 | 06/03/2014 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0,5(MEIA)DIARIA COM DESTINO A JOAO PESSOA/PB,COM A FINALIDADE DE DIRIGIAO SETORES DE TRANSPORTES,AUDITORIA,PLANEJAMENTO,RECURSOS HUMENOS E A DIV.DE PROCESSAMENTODE DADOS,PARA DICUTIR ASSUNTOSREF.A CIRETRAN/CG, NO PERIODODE 12/02 AS (08:00)HS A 12/02/ | 00042449499415 | ALCINO GOMES DA SILVA FILHO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00408 | 06/03/2014 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0,5(MEIA)DIARIA COM DESTINO A JOAO PESSOA/PB,COM A FINALIDADE DE DIRIGIAO SETORES DE TRANSPORTES,AUDITIRIA,PLANEJAMENTO,RECURSOS HUMANOS E A DIV.DE PROCESSAMENTODE DADOS,PARA DISCUTIR ASSUNTOREF.A CIRETRAN/CG, NO PERIODODE 12/02 AS (08:00)HS A 12/02/ | 00028853300400 | VALERIA MARIA GOMES MEDEIROS |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 37 | VIGILANCIA E SEGURANCA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00409 | 07/03/2014 | 4983522.89 | 4983522.89 | VALOR GLOBAL EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRES-TACAO DE SERVICOS DE VIGILAN-CIA E/OU SEGURANCA ARMADA OS-TENSIVA DESTE ORGAO, CIRETRANSPOSTOS DE TRANSITO E DE ATENDIMENTOS, REF. AO PERIODO DE JA-NEIRO A 24/10/2014, CONF. SOLICITACAO, RESERVA 34, CONTRATO103/2012, ARP 114/12 DO PREGAO | 09377459000183 | KAIROS SEGURANCA LTDA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Administração | Tecnologia da Informatização | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 90 | PROCESSAMENTOS DE DADOS | Inexigível | 00410 | 07/03/2014 | 4052932.83 | 4052932.83 | VALOR EMPENHADO GLOBAL PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRES-TACAO DE SERVICOS DE INFORMATICA DESTE ORGAO, REF. AO PERIO-DO DE JANEIRO A 01/05/2014,CONFORME SOLICITACAO, RESERVA 04,CONTRATO 005/2013-AJ, DISPENSADE LICITACAO 11/2012 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 09189499000100 | CODATA COM DE PROC DE DADOS DA PB |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00411 | 07/03/2014 | 47945.86 | 47945.86 | VALOR ESTIMADO PARA EMPENHOCOM DESPESAS DE SERVICOS DE TELEFONIA OI MOVEL, NO PERIODODE JANEIRO A 17/10/2014, CONF.SOLICITACAO, RESERVA 94, CON-TRATO 102/2012, ARP 126/11 DOPREGAO 215/11 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 04164616000159 | TNL PCS SA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00412 | 07/03/2014 | 234529.32 | 234529.32 | VALOR ESTIMADO PARA EMPENHOCOM DESPESAS DE SERVICOS DE TELEFONIA OI FIXO, NO PERIODODE JANEIRO A 17/10/2014, CONF.SOLICITACAO, RESERVA 95,CONTRATO 102/2012, ARP 126/11 DO PREGAO 215/11 E DOCUMENTOS ANEXOS | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE SA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00413 | 07/03/2014 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0,5(MEIA)DIARIA COM DESTINO A JOAO PESSOA/PB,COM A FINALIDADE DE TRANS-PORTAR MATERIAL P/A CIRETRAN/CG,NO PERIODO DE 05/02 AS (08:00)HS A 05/02/14 AS (18:00)HS. | 00042449499415 | ALCINO GOMES DA SILVA FILHO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00414 | 07/03/2014 | 80.00 | 80.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01(UMA)DIA-RIA COM DESTINO A CAMPINAGRANDE/PB COM A FINALIDADE DEREALIZAR A SEGUNDA REUNIAO SO-BRE PIT STOP PARTICULARIZANDOO MOTOCICLISTA, NO PERIODO DE11/02 AS (06:00)HS A 12/02/ 14AS (06:00)HS. | 00095251189400 | ABIMADABE VIEIRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00415 | 07/03/2014 | 50.00 | 50.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01(UMA)DIA-RIA COM DESTINO A CAMPINAGRANDE/PB COM A FINALIDADE DEREALIZAR A SEGUNDA REUNIAO SO-BRE PIT STOP PARTICULARIZANDOO MOTOCICLISTA, NO PERIODO DE11/02 AS (06:00)HS A 12/02/ 14AS (06:00)HS. | 00006703110492 | EMMANUEL RENATO CAVALCANTE DOS SANTOS |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Dispensa | 00416 | 07/03/2014 | 1518.30 | 1518.30 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM PRESTACAODE SERVICOS DE CIRCUITOS DE DADOS(TC FRAME WAY-AS.CIRC)DESTEORGAO, REF.AO MES DE DEZEMBRO/2013,CONF.FATURA 1200091128768E DOCUMENTOS ANEXOS. | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE SA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00417 | 07/03/2014 | 200.00 | 200.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 2,5(DUAS EMEIA)DIARIAS COM DESTINO A CAMPINA GRANDE/PB,COM A FINALIDA-DE DE REALIZAR O 1o. PIT STOPPARTICULARIZANDO A SEGURAN. DOMOTOCICLISTA E A 1a.MOTORREATANO PERIODO DE 25/02 AS (06:00)HS A 27/02/14 AS (18:00)HS. | 00006041321400 | TULHIO CEZIDIO SERRANO DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00418 | 07/03/2014 | 125.00 | 125.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 2,5(DUAS EMEIA)DIARIAS COM DESTINO A CAMPINA GRANDE/PB,COM A FINALIDA-DE DE REALIZAR O 1o. PIT STOPPARTICULARIZANDO A SEGURANC.DOMOTOCICLISTA E A 1a.MOTORREATANO PERIODO DE 25/02 AS (06:00)A 27/02/14 AS (18:00)HS. | 00006238686448 | EDVAN LIMA DOS SANTOS |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00419 | 07/03/2014 | 125.00 | 125.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 2,5(DUAS EMEIA)DIARIAS COM DESTINO A CAMPINA GRANDE/PB,COM A FINALIDA-DE DE REALIZAR O 1o. PIT STOPPARTICULARIZANDO A SEGURANC.DOMOTOCICLISTA E A 1a.MOTORREATANO PERIODO DE 25/02 AS (06:00)A 27/02/14 AS (18:00)HS. | 00041461401453 | CELEIDE MARIA SOARES GUEDES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00420 | 07/03/2014 | 280.00 | 280.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 3,5(TRES EMEIA)DIARIAS COM DESTINO A CAMPINA GRANDE/PB,COM A FINALIDA-DE DE REALIZAR O 1o. PIT STOPPARTICULARIZANDO A SEGURANCADO MOTOCICLISTA E A 1a.MOTORREATA,NO PERIODO DE 24/02 AS (06:00)HS A 27/02/14 AS (08:00)HS | 00095251189400 | ABIMADABE VIEIRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00421 | 07/03/2014 | 280.00 | 280.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 3,5(TRES EMEIA)DIARIAS COM DESTINO A CAMPINA GRANDE/PB,COM A FINALIDA-DE DE REALIZAR O 1o. PIT STOPPARTICULARIZANDO A SEGURANCADO MOTOCICLISTA E A 1a.MOTORREATA,NO PERIODO DE 24/02 AS (06:00)HS A 27/02/14 AS (08:00)HS | 00050411276468 | MARIA CELY DE ANDRADE |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00422 | 07/03/2014 | 280.00 | 280.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 3,5(TRES EMEIA)DIARIAS COM DESTINO A CAMPINA GRANDE/PB,COM A FINALIDA-DE DE REALIZAR O 1o. PIT STOPPARTICULARIZANDO A SEGURANCADO MOTOCICLISTA E A 1a.MOTORREATA,NO PERIODO DE 24/02 AS (06:00)HS A 27/02/14 AS (08:00)HS | 00020280157487 | MARIA DE FATIMA R DE ATHAYDE |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00423 | 07/03/2014 | 175.00 | 175.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 3,5(TRES EMEIA)DIARIAS COM DESTINO A CAMPINA GRANDE/PB,COM A FINALIDA-DE DE REALIZAR O 1o. PIT STOPPARTICULARIZANDO A SEGURANCADO MOTOCICLISTA E A 1a.MOTORREATA,NO PERIODO DE 24/02 AS (06:00)HS A 27/02/14 AS (08:00)HS | 00020288204468 | VICENTE GABRIEL DE SOUZA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00424 | 07/03/2014 | 280.00 | 280.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 3,5(TRES EMEIA)DIARIAS COM DESTINO A MA-TARACA/PB,COM A FINALIDADE DEREALIZAR CAMPANHAS EDUCATIVA ,NO PERIODO DE 12/02 AS (06:00)HS A 15/02/14 AS (18:00)HS. | 00095251189400 | ABIMADABE VIEIRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00425 | 07/03/2014 | 175.00 | 175.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 3,5(TRES EMEIA)DIARIAS COM DESTINO A MA-TARACA/PB,COM A FINALIDADE DEREALIZAR CAMPANHAS EDUCATIVA ,NO PERIODO DE 12/02 AS (06:00)HS A 15/02/14 AS (18:00)HS. | 00006865435486 | JOAB CRISTOVAO DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00426 | 07/03/2014 | 175.00 | 175.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 3,5(TRES EMEIA)DIARIAS COM DESTINO A MA-TARACA/PB,COM A FINALIDADE DEREALIZAR CAMPANHAS EDUCATIVA ,NO PERIODO DE 12/02 AS (06:00)HS A 15/02/14 AS (18:00)HS. | 00006699261401 | CRISTHIAN BRUNO CARNEIRO CAVALCANTE |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00427 | 07/03/2014 | 175.00 | 175.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 3,5(TRES EMEIA)DIARIAS COM DESTINO A MA-TARACA/PB,COM A FINALIDADE DEREALIZAR CAMPANHAS EDUCATIVA ,NO PERIODO DE 12/02 AS (06:00)HS A 15/02/14 AS (18:00)HS. | 00006287559454 | JOUBERTH HENRY DE ANDRADE CORREIA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00428 | 07/03/2014 | 175.00 | 175.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 3,5(TRES EMEIA)DIARIAS COM DESTINO A MA-TARACA/PB,COM A FINALIDADE DEREALIZAR CAMPANHAS EDUCATIVA ,NO PERIODO DE 12/02 AS (06:00)HS A 15/02/14 AS (18:00)HS. | 00006703110492 | EMMANUEL RENATO CAVALCANTE DOS SANTOS |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00429 | 07/03/2014 | 280.00 | 280.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 3,5(TRES EMEIA)DIARIAS COM DESTINO A MA-TARACA/PB,COM A FINALIDADE DEREALIZAR CAMPANHAS EDUCATIVA ,NO PERIODO DE 12/02 AS (06:00)HS A 15/02/14 AS (18:00)HS. | 00020280157487 | MARIA DE FATIMA R DE ATHAYDE |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00430 | 07/03/2014 | 320.00 | 320.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 04(QUATRO )DIARIAS COM DESTINO A GUARABI-RA/PB,COM A FINALIDADE DE REA-LIZAR ACAO EDUCATIVA DE TRANSITO JUNTO A FESTIVIDADE DA LUZ,NO PERIODO DE 30/01 AS (04:00)HS A 03/02/14 AS (14:00)HS. | 00095251189400 | ABIMADABE VIEIRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00431 | 07/03/2014 | 200.00 | 200.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 04(QUATRO )DIARIAS COM DESTINO A GUARABI-RA/PB,COM A FINALIDADE DE REA-LIZAR ACAO EDUCATIVA DE TRANSITO JUNTO A FESTIVIDADE DA LUZ,NO PERIODO DE 30/01 AS (04:00)HS A 03/02/14 AS (14:00)HS. | 00006287559454 | JOUBERTH HENRY DE ANDRADE CORREIA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00432 | 07/03/2014 | 200.00 | 200.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 04(QUATRO )DIARIAS COM DESTINO A GUARABI-RA/PB,COM A FINALIDADE DE REA-LIZAR ACAO EDUCATIVA DE TRANSITO JUNTO A FESTIVIDADE DA LUZ,NO PERIODO DE 30/01 AS (04;00)HS A 03/02/14 AS (14:00)HS. | 00006865435486 | JOAB CRISTOVAO DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 07 | COMISSOES E DESPESAS BANCARIAS | Dispensa | 00433 | 07/03/2014 | 1995332.19 | 1995332.19 | VALOR EMPENHADO POR ESTIMATIVAREF.A SERVICOS DE COMPENCACOESE BOLETOS BANCARIOS NO PERIODODE JAN A AGOSTO/14,CONF.FOLHA DE INFORMACAO E RESERVA ANEXOS | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL AGENCIA CAPITAL VERDE |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00434 | 07/03/2014 | 200.00 | 200.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 04(QUATRO )DIARIAS COM DESTINO A GUARABI-RA/PB,COM A FINALIDADE DE REA-LIZAR ACAO EDUCATIVA DE TRANSITO JUNTO A FESTIVIDADE DA LUZ,NO PERIODO DE 30/01 AS (04:00)HS A 03/02/14 AS (14:00)HS. | 00006699261401 | CRISTHIAN BRUNO CARNEIRO CAVALCANTE |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | LOCACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 14 | LOCACAO DE VEICULOS E AERONAVES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00435 | 07/03/2014 | 2484975.59 | 2236478.03 | VALOR EMPENHADO GLOBAL PARA FAZER FACE AS DESP.COM LOCACAO DE VEICULOS PARA ESTE ORGAO,NOPERIODO DE JAN A 09/12/14,CONFFOLHA DE INFORMAC,RESERVA E CONT 115/12 DA ARP DO PREG.242/11 | 72653009000102 | QUALITY ALUGUEL DE VEICULOS LTDA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Dispensa | 00436 | 07/03/2014 | 1278402.76 | 1278402.76 | VALOR EMPENHADO POR ESTIMATIVAPARAFAZER FACE AS DESPESAS COMCIRCUITO DE DADOS DE JAN A DEZ/14,CONF.FOLHA DE INFORMAC DE DESPACHO E RESERVA ANEXOS. | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE SA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00437 | 10/03/2014 | 200.00 | 200.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 04(QUATRO )DIARIAS COM DESTINO A GUARABI-RA/PB, COM A FINALIDADE DE REALIZAR ACAO EDUCATIVA DE TRANSITO JUNTO A FESTIVIDADE DA LUZ,NO PERIODO DE 30/01 AS (04:00)HS A 03/02/14 AS (14:00)HS. | 00098138421487 | FREDERICO AUGUSTO ASSIS XAVIER |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00438 | 10/03/2014 | 200.00 | 200.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 04(QUATRO )DIARIAS COM DESTINO A GUARABI-RA/PB, COM A FINALIDADE DE REALIZAR ACAO EDUCATIVA DE TRANSITO JUNTO A FESTIVIDADE DA LUZ,NO PERIODO DE 30/01 AS (04:00)HS A 03/02/14 AS (14:00)HS | 00006703110492 | EMMANUEL RENATO CAVALCANTE DOS SANTOS |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00439 | 10/03/2014 | 200.00 | 200.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 04(QUATRO )DIARIAS COM DESTINO A GUARABI-RA/PB, COM A FINALIDADE DE REALIZAR ACAO EDUCATIVA DE TRANSITO JUNTO A FESTIVIDADE DA LUZ,NO PERIODO DE 30/01 AS (04:00)HS A 03/02/14 AS (14:00)HS. | 00020288204468 | VICENTE GABRIEL DE SOUZA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 01 | PASEP | Dispensa | 00440 | 10/03/2014 | 112730.01 | 112730.01 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS REFERENTE A CONTRIBUICAO DO PASEP DOS FUNCIO-NARIOS DESTE ORGAO DO MES DEFEVEREIRO/14, CONF.MEMO 42/14-DA/DF E DOCUMENTO DE ARRECADA-CAO DE RECEITAS FEDERAIS- DARFANEXOS. | 00394460001709 | MINISTERIO DA FAZENDA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 04 | RESSARCIMENTO | Dispensa | 00441 | 10/03/2014 | 199.10 | 199.10 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE TAXA (DRV) PAGO INDEVIDAMENTE A ESTE ORGAO, NO MES DEDEZEMBRO/2013, CONF.REQUERIMENTO E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00018868843404 | MARIA DO SOCORRO PEREIRA PEIXOTO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões | 02 | PENSOES MILITARES | Dispensa | 00442 | 13/03/2014 | 0.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS REFERENTE A A-CERTOS DA CONTRIBUICAO DO MESDE JANEIRO/2014 A PREVIDENCIASOCIAL, CONF. MEMO 054/2014-DA/DF, PEDIDO DE CERTIDAO NEGATIVA DE DEBITO, GUIA DA PREV.SO-CIAL-GPS E DOCUMENTOS ANEXOS. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Dispensa | 00443 | 20/03/2014 | 259.19 | 259.19 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM CONSUMO DEENERGIA ELETRICA ONDE FUNCIONAO POSTO DE TRANSITO DE PEDRASDE FOGO/PB, REF. AO MES DE DE-ZEMBRO/2013, CONF. MEMO 0138/2013PTP.FOGO, TARIFA E DOCUMENTOS ANEXOS. | 10835932000108 | CELPE COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 00445 | 20/03/2014 | 2571.52 | 2571.52 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS REFERENTE AO AUXILIO FUNERAL DO EX-SERVIDOR:JOSE NILDO SANTIAGO, CONF. RE-QUERIMENTO E DOCUMENTOS ANEXOS | 00042621313434 | MARIA CORDEIRO DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Dispensa | 00447 | 20/03/2014 | 500.00 | 500.00 | VALOR REEMPENHADO PARA FAZERFACE AS DESPESAS COM A DIFERENCA SALARIAL POR OMISSAO NA FO-LHA DE FEVEREIRO/2014, CONF.MEMO 0036/2014-DRH E DOCUMENTOSANEXOS. | 00007279850430 | MARIA DAS GRACAS MACEDO DE LIMA TORRES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS DE EXER ANTERIORES | Dispensa | 00448 | 20/03/2014 | 167.98 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS REFERENTE A 13oPROPORCIONAL(AGO/SET), CONF.REQUERIMENTO, PARECER 043/2014/ASSEJUR E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00006884977485 | DANIEL AMANCIO DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Dispensa | 00449 | 20/03/2014 | 55.99 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS REFERENTE A 1/3FERIAS PROPORCIONAIS, CONF. REQUERIMENTO, PARECER 043/14-AS-SEJUR E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00006884977485 | DANIEL AMANCIO DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 06 | CONTRIBUICOES DA PBPREV | Dispensa | 00450 | 20/03/2014 | 18.48 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS REFERENTE A CONTRIBUICAO DO EX FUNCIONARIO DANIEL AMANCIO DA SILVA, CONF.REQUERIMENTO, PARECER 043/14-AS-SEJUR E DOCUMENTOS ANEXOS. | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 99 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa | 00451 | 20/03/2014 | 0.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM AQUISICAODE 02(DOIS) BEBEDOURO TIPO CO-LUNA, COM 02 TORNEIRAS(NAT/GE-LADA)COM COMPRESSOR, TERMOSTA-TO P/CONTROLE DE TEMPERATURA,DESTINADOS A DIV.RECURSOS HUMANOS E SERVICO SOCIAL DESTE OR-GAO, CONF. MEMO 11/2014-DRH,MAPA COTACAO DE PRECO E ORCAMEN- | 16837534000107 | TRIAL LICITACOES COM DE PROD LTDA ME |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 00452 | 20/03/2014 | 2100.00 | 2100.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM ALUGUEL DOIMOVEL ONDE FUNCIONA A CIRE-TRAN DA CIDADE DE POMBAL/PB,REF. AOS MESES DE JANEIRO AMARCO/2014, CONF.MEMO 041/2014DA/DF, PARECER 094/2014-ASSE-JUR E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00002557398420 | AFONSO FERREIRA DE ASSIS |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 00453 | 20/03/2014 | 1350.00 | 1350.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM ALUGUEL DOIMOVEL ONDE FUNCIONA A CIRE-TRAN DA CIDADE DE INGA/PB, REFAOS MESES DE JANEIRO A MARCO/2014, CONF. MEMO 041/2014/DA/DF, PARECER 094/2014-ASSEJUR EDOCUMENTOS ANEXOS. | 00030137934491 | ANDRE ALVES DOS SANTOS |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 00454 | 20/03/2014 | 2242.71 | 2242.71 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM ALUGUEL DOIMOVEL ONDE FUNCIONA A CIRE-TRAN DA CIDADE DE ESPERANCA/PBREF. AOS MESES DE JANEIRO AMARCO/2014, CONF. MEMO 041/14/DA/DF,PARECER 094/2014-ASSEJURE DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000866059415 | ANTONIO PEREIRA BRANDAO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 00455 | 20/03/2014 | 900.00 | 900.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM ALUGUEL DOIMOVEL ONDE FUNCIONA O POSTODE TRANSITO DA CIDADE DE JERI-CO/PB, REF. AOS MESES DE JANEIRO A MARCO/2014, CONF.MEMO 041/2014/DA/DF, PARECER 094/2014-ASSEJUR E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00017631424420 | CARLOS ALBERTO LOPES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 00456 | 20/03/2014 | 2400.00 | 2400.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM ALUGUEL DOIMOVEL ONDE FUNCIONA A CIRE-TRAN DA CIDADE DE CATOLE DO ROCHA/PB, REF.AOS MESES DE JANEIRO A MARCO/2014, CONF.MEMO 041/2014/DA/DF, PARECER 094/2014-ASSEJUR E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00030922895449 | DIVAN CAETANO DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 00457 | 20/03/2014 | 1800.00 | 1800.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM ALUGUEL DOIMOVEL ONDE FUNCIONA A CIRE-TRAN DA CIDADE DE MAMANGUAPE/PB, REF. AOS MESES DE JANEIROA MARCO/2014, CONF. MEMO 041/2014/DA/DF, PARECER 094/2014-ASSEJUR E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00009109420487 | EDUARDO PEREIRA DE OLIVEIRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 00458 | 20/03/2014 | 977.79 | 977.79 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM ALUGUEL DOIMOVEL ONDE FUNCIONA O POSTODE TRANSITO DA CIDADE DE SANTAHELENA/PB, REF.AOS MESES DE JANEIRO A MARCO/2014, CONF. MEMO041/2014/DA/DF, PARECER 094/14ASSEJUR E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000938823434 | ELAIR DINIZ BRASILEIRO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 00459 | 20/03/2014 | 900.00 | 900.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM ALUGUEL DOIMOVEL ONDE FUNCIONA O POSTODE TRANSITO DA CIDADE DEBAYEUX/PB, REF.AOS MESES DE JANEIRO A MARCO/2014, CONF. MEMO041/2014/DA/DF, PARECER 094/14ASSEJUR E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00007088639491 | FRANCISCO SOARES LIMA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 00460 | 20/03/2014 | 1852.05 | 1852.05 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM ALUGUEL DOIMOVEL ONDE FUNCIONA A CIRE-TRAN DA CIDADE DE TEIXEIRA/PB,REF.AOS MESES DE JANEIRO A MARCO/2014, CONF. MEMO 041/2014/DA/DF, PARECER 094/2014-AJ EDOCUMENTOS ANEXOS. | 00008705887453 | JOSE MARIA MONTEIRO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 00461 | 20/03/2014 | 750.00 | 750.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM ALUGUEL DOIMOVEL ONDE FUNCIONA O POSTODE TRANSITO DA CIUDADE DE JACAARU/PB, REF.AOS MESES DE JANEIRO A MARCO/2014, CONF.MEMO 041/2014/DA/DF, PARECER 094/2014-ASSEJUR E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00056759746449 | MARIA DAS DORES NECO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00462 | 20/03/2014 | 40.00 | 40.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0,5(MEIA)DIARIA COM DESTINO A CAMPINAGRANDE/PB COM A FINALIDADE DEFISCALIZAR CLINICAS AS CLINICADE PSICOLOGICAS,NO PERIODO DE11/03 AS (06:00)HS A 11/03/ 14AS (18:00)HS. | 00056762739415 | EDLENE LEITE LOUREIRO RODRIGUES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00463 | 20/03/2014 | 40.00 | 40.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0,5(MEIA)DIARIA COM DESTINO A GUARABIRA/PB, COM A FINALIDADE DE APLICAEXAMES DE PSICOLOGIA,NO PERIO-DO DE 17/03 AS (06:00)HS A 17/03/14 AS (18:00)HS. | 00056762739415 | EDLENE LEITE LOUREIRO RODRIGUES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 00464 | 20/03/2014 | 1800.00 | 1800.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM ALUGUEL DOIMOVEL ONDE FUNCIONA O POSTODE TRANSITO DA CIDADE DE S.JO-AO DO RIO DO PEIXE/PB, REF.AOSMESES DE JANEIRO A MARCO/2014,CONF. MEMO 041/2014-DA/DF, PA-RECER 094/2014-ASSEJUR E DOCU-MENTOS ANEXOS. | 00060107502453 | MARIA DAS GRACAS DANTAS FORMIGA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00465 | 20/03/2014 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0,5(MEIA)DIARIA COM DESTINO A GUARABIRA/PB, COM A FINALIDADE DE APLICAEXAMES DE LEGISLACAO, NO PERIODO DE 17/03 AS (06:00)HS A 17/03/14 AS (18:00)HS. | 00000817019421 | MARIA NIDJA DE ANDRADE MACIEL |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 00466 | 20/03/2014 | 1200.00 | 1200.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM ALUGUEL DOIMOVEL ONDE FUNCIONA O POSTODE TRANSITO DA CIDADE DE MATA-RACA/PB, REF. AOS MESES DE JA-NEIRO A MARCO/2014, CONF. MEMO041/2014/DA/DF, PARECER 094/14ASSEJUR E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00064502902420 | MARIA JOSE MACEDO DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00467 | 20/03/2014 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0,5(MEIA)DIARIA COM DESTINO A GUARABIRA /PB COM A FINALIDADE DE APLICAREXAMES DE LEGISLACAO, NO PERIODO DE 17/03 AS (06:00)HS A 17/03/14 AS (18:00)HS. | 00001386386405 | CAROLA GADELHA CEZARIO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00468 | 20/03/2014 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0,5(MEIA)DIARIA COM DESTINO A GUARABIRA /PB COM A FINALIDADE DE APLICAREXAMES DE LEGISLACAO, NO PERIODO DE 17/03 AS (06:00)HS A 17/03/14 AS (18:00)HS. | 00046788042420 | JOSE CARLOS M CALDAS |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 15 | LOCACAO DE BENS IMOVEIS | Dispensa | 00469 | 20/03/2014 | 4500.00 | 4500.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM ALUGUEL DOIMOVEL ONDE FUNCIONA O POSTODE ATENDIMETO DETRAN NO SHOPPILUIZA MOTTA/CG, REF. AOS MESESDE JANEIRO A MARCO/2014, CONF.MEMO 041/2014/DA/DF, PARECER094/2014-ASSEJUR E DOCUMENTOSANEXOS. | 41209479000158 | ASSOC DOS LOG DOS CEN DE COM L MOTTA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00470 | 20/03/2014 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0,5(MEIA)DIARIA COM DESTINO A GUARABIRA /PB COM A FINALIDADE DE APLICAREXAMES DE DIRECAO VEICULAR, NOPERIODO DE 17/03 AS (06:00) HSA 17/03/14 AS (18:00)HS. | 00044997264415 | ENIO LAZARO DE SOUSA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 00471 | 20/03/2014 | 18000.00 | 18000.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM ALUGUEL DOIMOVEL ONDE FUNCIONA O DEPOSI-TO DE GRANDE PORTE(ALMOXARIFA-DO)PERTENCENTE A ESTE ORGAO,REF.AOS MESES DE JANEIRO A MARCO/2014, CONF. MEMO 041/2014/DA/DF,PARECER 094/2014-ASSEJURE DOCUMENTOS ANEXOS. | 00037963627453 | ZEANE DOMICIANO CABRAL |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00472 | 20/03/2014 | 40.00 | 40.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0,5(MEIA)DIARIA COM DESTINO A GUARABIRA /PB COM A FINALIDADE DE APLICAREXAMES DE DIRECAO VEICULAR NOPERIODO DE 17/03 AS (06:00) HSA 17/03/14 AS (18:00)HS. | 00036164569400 | ANTONIO NILO ANDRADE PEREIRA DE MELO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00473 | 20/03/2014 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0,5(MEIA)DIARIA COM DESTINO A GUARABIRA /PB COM A FINALIDADE DE APLICAREXAMES DE DERECAO VEICULAR, NOPERIODO DE 17/03 AS (06:00) HSA 17/03/14 AS (18:00)HS. | 00044155298449 | MARIA E GONCALVES LEITE |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00474 | 20/03/2014 | 250.00 | 250.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 05(CINCO)DIARIAS COM DESTINO A POMBAL,UI-RAUNA, SOUSA, CATOLE DO ROCHA,SAO BENTO E PATOS/PB,COM A FI-NALIDADE DE APLICAR EXAMES DEPSICOLOGIA, NO PERIODO DE 10/03 AS (06:00)HS A 15/03/14 AS(06:00)HS. | 00045097518420 | MARIA LIGIA LEITE |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00475 | 20/03/2014 | 250.00 | 250.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 05(CINCO)DIARIAS COM DESTINO A POMBAL,UI-RAUNA, SOUSA, CATOLE DO ROCHA,SAO BENTO E PATOS/PB,COM A FI-NALIDADE DE APLICAR EXAMES DEPSICOLOGIA, NO PERIODO DE 10/03 AS (06:00)HS A 15/03/14 AS(06:00)HS. | 00021957410400 | FRANCISCO NODGY DE ANDRADE |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00476 | 20/03/2014 | 250.00 | 250.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 05(CINCO)DIARIAS COM DESTINO A POMBAL,UI-RAUNA, SOUSA, CATOLE DO ROCHA,SAO BENTO E PATOS/PB,COM A FI-NALIDADE DE APLICAR EXAMES DELEGISLACAO, NO PERIODO DE 10/03 AS (06:00)HS A 15/03/14 AS(06:00)HS. | 00048267236791 | KATIA CORREIA BORGES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00477 | 20/03/2014 | 400.00 | 400.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 05(CINCO)DIARIAS COM DESTINO A POMBAL,UI-RAUNA, SOUSA, CATOLE DO ROCHA,SAO BENTO E PATOS/PB,COM A FI-NALIDADE DE APLICAR EXAMES DELEGISLACAO, NO PERIODO DE 10/03 AS (06:00)HS A 15/03/14 AS(06:00)HS. | 00014805448415 | MANOEL SOARES DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00478 | 20/03/2014 | 400.00 | 400.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 05(CINCO)DIARIAS COM DESTINO A POMBAL,UI-RAUNA, SOUSA, CATOLE DO ROCHA,SAO BENTO E PATOS/PB,COM A FI-NALIDADE DE APOIAR A COMISSAODE EXAMES DE LEGISLACAO,NO PE-RIODO DE 10/03 AS (06:00)HS A15/03/14 AS (06:00)HS. | 00021960674404 | MARIA APARECIDA MEDEIROS BATISTA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00479 | 20/03/2014 | 400.00 | 400.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 05(CINCO)DIARIAS COM DESTINO A POMBAL,UI-RAUNA, SOUSA, CATOLE DO ROCHA,SAO BENTO E PATOS/PB,COM A FI-NALIDADE DE APLICAR EXAMES DEDIRECAO VEICULAR,NO PERIODO DE10/03 AS (06:00)HS A 15/03/ 14AS (06:00)HS. | 00021902640497 | LUIZ ANTONIO C DE OLIVEIRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00480 | 20/03/2014 | 250.00 | 250.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 05(CINCO)DIARIAS COM DESTINO A POMBAL,UI-RAUNA, SOUSA, CATOLE DO ROCHA,SAO BENTO E PATOS/PB,COM A FI-NALIDADE DE APLICAR EXAMES DEDIRECAO VEICULAR,NO PERIODO DE10/03 AS (06:00)HS A 15/03 /14AS (06:00)HS. | 00037996428468 | DOMINGOS F DE ALMEIDA FILHO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SEGUROS E TAXAS DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Dispensa | 00481 | 20/03/2014 | 9175.44 | 9175.44 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS REFERENTE A TA-XA DE COLETA DE RESIDUOS- TCR/2014, CONF. CARNE DE PAGAMENTOEM ANEXO, SOB A INSCRICAO DENo. 280.795-5. | 08778326000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00482 | 20/03/2014 | 250.00 | 250.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 05(CINCO)DIARIAS COM DESTINO A POMBAL,UI-RAUNA, SOUSA, CATOLE DO ROCHA,SAO BENTO E PATOS/PB,COM A FI-NALIDADE DE APLICAR EXAMES DEDIRECAO VEICULAR,NO PERIODO DE10/03 AS (06:00)HS A 15/03/ 14AS (06:00)HS. | 00039639274453 | SEBASTIAO DIAS BARBOSA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00483 | 20/03/2014 | 250.00 | 250.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 05(CINCO)DIARIAS COM DESTINO A POMBAL,UI-RAUNA, SOUSA, CATOLE DO ROCHA,SAO BENTO E PATOS/PB,COM A FI-NALIDADE DE APOIAR A COMISSAODE DIRECAO VEICULAR,NO PERIODODE 10/03 AS (06:00)HS A 15/03/14 AS (06:00)HS. | 00044155298449 | MARIA E GONCALVES LEITE |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00484 | 20/03/2014 | 75.00 | 75.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 1,5(UMA EMEIA)DIARIA COM DESTINO A CAM-PINA GRANDE, CUITE E SAPE/PBCOM A FINALIDADE DE SANAR PRO-BLEMAS NO SISTEMA INFORMATIZADE TREINAR SERVIDORES DA STTP-CG ORGAO CONVENIADO,NO PERIODODE 06/03 AS (06:00)HS A 07/03/14 AS (18:00)HS. | 00060087439468 | JOAO BATISTA DA SILVA HOLANDA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00485 | 20/03/2014 | 120.00 | 120.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 1,5(UMA EMEIA)DIARIA COM DESTINO A CAM-PINA GRANDE, CUITE E SAPE/PBCOM A FINALIDADE DE SANAR PRO-BLEMAS NO SISTEMA INFORMATIZADDAS REFER.CIRETRANS E TREINARSERVIDORES DA STT-CG ORGAO CONVENIADOS, NO PERIODO DE 06/03AS (06:00)HS A 07/03/14 AS (18 | 00026242338491 | IRAPUAN LEAL DE OLIVEIRA JUNIOR |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00486 | 20/03/2014 | 40.00 | 40.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0,5(MEIA)DIARIA COM DESTINO A SAPE/PB,COMA FINALIDADE DE APLICAR EXAMESDE PSICOLOGIA,NO PERIODO DE 14/03 AS (06:00)HS A 14/03/14 AS(18:00)HS. | 00020555555453 | GILMA DE OLIVEIRA GUEDES PINTO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00487 | 20/03/2014 | 40.00 | 40.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0,5( MEIA )DIARIA COM A FINALIDADE DE A-PLICAR EXAMES DE PSICOLOGIA,NOPERIODO DE 14/03 AS (06:00) HSA 14/03/14 AS (18:00)HS. | 00039660389434 | ESTELA AMELIA DOMINGOS LIMA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00488 | 20/03/2014 | 40.00 | 40.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0,5( MEIA )DIARIA COM A FINALIDADE DE A-PLICAR EXAMES DE PSICOLOGIA,NOPERIODO DE 14/03 AS (06:00) HSA 14/03/14 AS (18:00)HS. | 00028810023404 | ANA SILVIA MIRANDA HENRIQUE |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00489 | 20/03/2014 | 40.00 | 40.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0,5( MEIA )DIARIA COM A FINALIDADE DE A-PLICAR EXAMES DE LEGISLACAO,NOPERIODO DE 14/03 AS (06:00) HSA 14/03/14 AS (18:00)HS. | 00009863087491 | ALUIZIO FREIRE DE ARAUJO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00490 | 20/03/2014 | 40.00 | 40.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0,5( MEIA )DIARIA COM A FINALIDADE DE A-PLICAR EXAMES DE LEGISLACAO,NOPERIODO DE 14/03 AS (06:00) HSA 14/03/14 AS (18:00)HS. | 00056762739415 | EDLENE LEITE LOUREIRO RODRIGUES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00491 | 20/03/2014 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0,5( MEIA )DIARIA COM A FINALIDADE DE A-POIR A COMISSAO DE LEGISLACAO,NO PERIODO DE 14/03 AS (06:00)HS A 14/03/14 AS (18:00)HS. | 00010708228844 | MARDILENE C PEREIRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00492 | 20/03/2014 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0,5( MEIA )DIARIA COM A FINALIDADE DE A-PLICAR EXAMES DE DIRECAO VEICULAR,NO PERIODO DE 14/03 AS (06:00)HS A 14/03/14 AS (18:00)HS | 00046696482415 | JOSE ANTONIO DE ANDRADE GOMES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00493 | 20/03/2014 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0,5( MEIA )DIARIA COM A FINALIDADE DE A-PLICAR EXAMES DE DIRECAO VEICULAR, NO PERIODO DE 14/03 AS(06:00)HS A 14/03/14 AS (18:00HS. | 00015422704487 | RIGOBERTO ARAUJO PEREIRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00494 | 20/03/2014 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0,5( MEIA )DIARIA COM A FINALIDADE DE A-PLICAR EXAMES DE DIRECAO VEICULAR, NO PERIODO DE 14/03 AS(06:00)HS A 14/03/14 AS (18:00HS. | 00046788042420 | JOSE CARLOS M CALDAS |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00495 | 20/03/2014 | 240.00 | 240.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 03(TRES)DIARIAS COM DESTINO A SANTA LUZIAPATOS E PRINCESA IZABEL/PB,COMA FINALIDADE DE FISCALIZAR EVISTORIAR A FROTA DE VEICULOSDOS CFCs, NO PERIODO DE 11/03AS (08:00)HS A 14/03/14 AS (08:00)HS. | 00084117842404 | EDUARDO ALBERTO F DE SEIXAS |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00496 | 20/03/2014 | 240.00 | 240.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 03(TRES)DIARIAS COM DESTINO A SANTA LUZIAPATOS E PRINCESA IZABEL/PB,COMA FINALIDADE DE FISCALIZAR EVISTORIAR A FROTA DE VEICULOSDOS CFCs, NO PERIODO DE 11/ 03AS (08:00)HS A 14/03/14 AS (08:00)HS. | 00002294209400 | CESAR DE FIGUEIREDO URACH |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00497 | 20/03/2014 | 240.00 | 240.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 03(TRES)DIARIAS COM DESTINO A SANTA LUZIAPATOS E PRINCESA IZABEL/PB,COMA FINALIDADE DE FISCALIZAR EVISTORIAR A FROTA DOS VEICULOSDOS CFCs, NO PERIODO DE 11/ 03AS (08:00)HS A 14/03/14 AS (08:00)HS. | 00004388583448 | RAFAEL HOLANDA QUEIROZ |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00498 | 20/03/2014 | 75.00 | 75.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 1,5(UMA EMEIA)DIARIA COM DESTINO A CAM-PINA GRANDE,CUITE E SAPE/PB ,COM A FINALIDADE DE TRANSPOTARSERVIDORES DO DPD, NO PERIODODE 06/03 AS (06:00)HS A 07/03/14 AS (18:00)HS. | 00014218062404 | ADERBAL PEREIRA DE ALMEIDA FILHO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00499 | 20/03/2014 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0,5(MEIA)DIARIA COM DESTINO A CAMPINAGRANDE/PB, COM A FINALIDADE DETRANSPORTAR SERVIDORES DA CLI-NICA DE PSICOLOGIA, NO PERIODODE 11/03 AS (06:00)HS A 11/03/14 AS (18:00)HS. | 00013939262404 | JOSE ANTONIO FELICIO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00500 | 20/03/2014 | 40.00 | 40.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0,5(MEIA)DIARIA COM DESTINO A CAMPINAGRANDE/PB, COM A FINALIDADE DEREALIZAR EXAMES DE PSICOTECNI-COS, NO PERIODO DE 11/03 AS(06:00)HS A 11/03/14 AS (18:00HS. | 00038039265487 | RITA DE CASSIA VIEIRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00501 | 20/03/2014 | 40.00 | 40.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0,5(MEIA)DIARIA COM DESTINO A CAMPINAGRANDE/PB, COM A FINALIDADE DEREALIZAR EXAMES DE PSICOTECNI-COS, NO PERIODO DE 25/03 AS(06:00)HS A 25/03/14 AS (18:00HS. | 00038039265487 | RITA DE CASSIA VIEIRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00502 | 20/03/2014 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0,5(MEIA)DIARIA COM DESTINO A CAMPINAGRANDE/PB, COM A FINALIDADE DEREALIZAR EXAMES DE PSICOTECNI-COS, NO PERIODO DE 07/01 AS(06:00)HS A 07/01/14 AS (18:00HS. | 00045097518420 | MARIA LIGIA LEITE |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00503 | 20/03/2014 | 240.00 | 240.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 03(TRES)DIARIAS COM DESTINO A MONTEIRO EPRINCESA IZABEL/PB,COM A FINA-LIDADE DE APLICAR EXAMES DEPSICOLOGICOS, NO PERIODO DE 18/03 AS (06:00)HS A 21/03/14 AS(06:00)HS. | 00016163427491 | JOAO LEITE GUIMARAES NETO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00504 | 20/03/2014 | 240.00 | 240.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 03(TRES)DIARIAS COM DESTINO A MONTEIRO EPRINCESA IZABEL/PB,COM A FINA-LIDADE DE APLICAR EXAMES DEPSICOLOGICOS, NO PERIODO DE 18/03 AS (06:00)HS A 21/03/14 AS(06:00)HS. | 00020555555453 | GILMA DE OLIVEIRA GUEDES PINTO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00505 | 20/03/2014 | 240.00 | 240.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 03(TRES)DIARIAS COM DESTINO A MONTEIRO EPRINCESA IZABEL/PB,COM A FINA-LIDADE DE APLICAR EXAMES DELEGISLACAO, NO PERIODO DE 18/03 AS (06:00)HS A 21/03/14 AS(06:00)HS. | 00009863087491 | ALUIZIO FREIRE DE ARAUJO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00506 | 20/03/2014 | 150.00 | 150.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 03(TRES)DIARIAS COM DESTINO A MONTEIRO EPRINCESA IZABEL/PB,COM A FINA-LIDADE DE APLICAR EXAMES DELEGISLACAO, NO PERIODO DE 18/03 AS (06:00)HS A 21/03/14 AS(06:00)HS. | 00095412140459 | ZELIA MARIA DA NOBREGA NEVES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00507 | 20/03/2014 | 150.00 | 150.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 03(TRES)DIARIAS COM DESTINO A MONTEIRO EPRINCESA IZABEL/PB,COM A FINA-LIDADE DE APOIAR A COMISSAO DELEGISLACAO, NO PERIODO DE 18/03 AS (06:00)HS A 21/03/14 AS(06:00)HS. | 00010708228844 | MARDILENE C PEREIRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00508 | 20/03/2014 | 150.00 | 150.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 03(TRES)DIARIAS COM DESTINO A MONTEIRO EPRINCESA IZABEL/PB,COM A FINA-LIDADE DE APLICAR EXAMES DEDIRECAO VEICULAR,NO PERIODO DE18/03 AS (06:00)HS A 21/03/ 14AS (06:00)HS. | 00039639274453 | SEBASTIAO DIAS BARBOSA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00509 | 20/03/2014 | 150.00 | 150.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 03(TRES)DIARIAS COM DESTINO A MONTEIRO EPRINCESA IZABEL/PB,COM A FINA-LIDADE DE APLICAR EXAMES DEDIRECAO VEICULAR,NO PERIODO DE18/03 AS (06:00)HS A 21/03/ 14AS (06:00)HS. | 00015422704487 | RIGOBERTO ARAUJO PEREIRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00510 | 20/03/2014 | 150.00 | 150.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 03(TRES)DIARIAS COM DESTINO A MONTEIRO EPRINCESA IZABEL/PB,COM A FINA-LIDADE DE APLICAR EXAMES DEDIRECAO VEICULAR,NO PERIODO DE18/03 AS (06:00)HS A 21/03/ 14AS (06:00)HS. | 00044997264415 | ENIO LAZARO DE SOUSA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00511 | 20/03/2014 | 150.00 | 150.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 03(TRES)DIARIAS COM DESTINO A MONTEIRO EPRINCESA IZABEL/PB,COM A FINA-LIDADE DE APOIAR A COMISSAO DEDIRECAO VEICULAR,NO PERIODO DE18/03 AS (06:00)HS A 21/03/ 14AS (06:00)HS. | 00021957010487 | VERONICA DE ALBUQUERQUE NOBREGA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00512 | 21/03/2014 | 250.00 | 250.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 05(CINCO)DIARIAS COM DESTINO A SANTA LUZIPIANCO,ITAPORANGA,CONCEICAO,CAJAZEIRAS E PATOS,COM A FINALI-DADE DE APLICAR EXAMES DE PSI-COLOGIA,NO PERIODO DE 24/02 AS(06:00)HS A 01/03/14 AS (06:00HS. | 00045097518420 | MARIA LIGIA LEITE |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00513 | 21/03/2014 | 400.00 | 400.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 05(CINCO)DIARIAS COM DESTINO A SANTA LUZIPIANCO,ITAPORANGA,CONCEICAO,CAJAZEIRAS E PATOS,COM A FINALI-DADE DE APLICAR EXAMES DE PSI-COLOGIA,NO PERIODO DE 24/02 AS(06:00)HS A 01/03/14 AS (06:00HS. | 00034305181487 | MARIA DO SOCORRO C DE SA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00514 | 21/03/2014 | 250.00 | 250.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 05(CINCO)DIARIAS COM DESTINO A SANTA LUZIPIANCO,ITAPORANGA,CONCEICAO,CAJAZEIRAS E PATOS,COM A FINALI-DADE DE APLICAR EXAMES DE LE-GISLACAO,NO PERIODO DE 24/ 02AS (06:00)HS A 01/03/14 AS (06:00). | 00048267236791 | KATIA CORREIA BORGES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00515 | 21/03/2014 | 250.00 | 250.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 05(CINCO)DIARIAS COM DESTINO A SANTA LUZIPIANCO,ITAPORANGA,CONCEICAO,CAJAZEIRAS E PATOS,COM A FINALI-DADE DE APLICAR EXAMES DE LE-GISLACAO, NO PERIODO DE 24/02AS (06:00)HS A 01/03/14 AS (06:00)HS. | 00000817019421 | MARIA NIDJA DE ANDRADE MACIEL |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00516 | 21/03/2014 | 250.00 | 250.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 05(CINCO)DIARIAS COM DESTINO A SANTA LUZIPIANCO,ITAPORANGA,CONCEICAO,CAJAZEIRAS E PATOS,COM A FINALI-DADE DE APOIAR A COMISSAO DELEGISLACAO,NO PERIODO DE 24/02AS (06:00)HS A 01/03/14 AS (06:00)HS. | 00010708228844 | MARDILENE C PEREIRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00517 | 21/03/2014 | 250.00 | 250.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 05(CINCO)DIARIAS COM DESTINO A SANTA LUZIPIANCO,ITAPORANGA,CONCEICAO,CAJAZEIRAS E PATOS,COM A FINALI-DADE DE APLICAR EXAMES DE DIRECAO VEICULAR,NO PERIODO DE 24/02 AS (06:00)HS A 01/03/14 AS(06:00)HS. | 00037996428468 | DOMINGOS F DE ALMEIDA FILHO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00518 | 21/03/2014 | 250.00 | 250.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 05(CINCO)DIARIAS COM DESTINO A SANTA LUZIPIANCO,ITAPORANGA,CONCEICAO,CAJAZEIRAS E PATOS,COM A FINALI-DADE DE APLICAR EXAMES DE DIRECAO VEICULAR,NO PERIODO DE 24/02 AS (06:00)HS A 01/03/14 AS(06:00)HS. | 00015422704487 | RIGOBERTO ARAUJO PEREIRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00519 | 21/03/2014 | 250.00 | 250.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 05(CINCO)DIARIAS COM DESTINO A SANTA LUZIPIANCO,ITAPORANGA,CONCEICAO,CAJAZEIRAS E PATOS,COM A FINALI-DADE DE APLICAR EXAMES DE LE-GISLACAO, NO PERIODO DE 24/02AS (06:00)HS A 01/03/14 AS (06:00)HS. | 00039639274453 | SEBASTIAO DIAS BARBOSA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00520 | 21/03/2014 | 250.00 | 250.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 05(CINCO)DIARIAS COM DESTINO A SANTA LUZIPIANCO,ITAPORANGA,CONCEICAO,CAJAZEIRAS E PATOS,COM A FINALI-DADE DE APOIAR A COMISSAO DEDIRECAO VEICULAR,NO PERIODO DE24/02 AS (06:00)HS A 01/03/ 14AS (06:00)HS. | 00021957010487 | VERONICA DE ALBUQUERQUE NOBREGA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00521 | 21/03/2014 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0,5(MEIA)DIARIA COM DESTINO A CAMPINAGRANDE/PB, COM A FINALIDADE DEORIENTAR OS SERVIDORES DA CIRETRAN/CG NA AREA DE REGISTRO EVEICULOS, NO PERIODO DE 12/03AS (06:00)HS A 12/03/14 AS (18:00)HS. | 00013273183420 | AURELIANO DELFINO LEITE |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00522 | 21/03/2014 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0,5(MEIA)DIARIA COM DESTINO A CAMPINAGRANDE/PB, COM A FINALIDADE DEORIENTAR OS SERVIDORES DA CIRETRAN/CG NA AREA DE REGISTRO EVEICULOS, NO PERIODO DE 12/03AS (06:00)HS A 12/03/14 AS (18:00)HS. | 00060087439468 | JOAO BATISTA DA SILVA HOLANDA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00523 | 21/03/2014 | 320.00 | 320.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0,5(MEIA)DIARIA COM DESTINO A CAMPINAGRANDE/PB, COM A FINALIDADE DEFISCALIZAR,VISTORIAR A FROTADE VEICULOS DOS CFCs,NO PERIO-DO DE 18/03 AS (08:00)HS A 22/03/14 AS (08:00)HS. | 00084117842404 | EDUARDO ALBERTO F DE SEIXAS |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00525 | 24/03/2014 | 2180.00 | 2180.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS REF. A 08(OITO)REUNIOES-JARI (PRESIDENTE) DOMES DE FEVEREIRO/2014, CONF.REQUERIMENTO, DEMONSTRATIVO-SES-SAO REALIZADA E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00095382887420 | VALBERTO COSME DE LIRA JUNIOR |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00526 | 24/03/2014 | 1907.50 | 1907.50 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS REF. A 07(SETE)REUNIOES-JARI (MEMBRO) DO MESDE FEVEREIRO/2014, CONF. REQUERIMENTO, DEMONSTRATIVO-SESSAOREALIZADA E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00049732200430 | MARCIO ROGERIO MACEDO DAS NEVES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00527 | 24/03/2014 | 2180.00 | 2180.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS REF. A 08(OITO)REUNIOES-JARI (MEMBRO) DO MESDE FEVEREIRO/2014, CONF. REQUERIMENTO, DEMONSTRATIVO-SESSAOREALIZADA E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00008911424447 | ANTONIO DE PADUA DANTAS DINIZ JUNIOR |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00528 | 24/03/2014 | 272.50 | 272.50 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS REF. A 01 (UMA)REUNIAO-JARI (SUPLENTE) DO MESDE FEVEREIRO/2014, CONF. REQUERIMENTO, DEMONSTRATIVO-SESSAOREALIZADA E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00016067134420 | ANTONIA DE PADUA MENDES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00529 | 24/03/2014 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0,5(MEIA)DIARIA COM DESTINO A SAPE/PB,COMA FINALIDADE DE TRANSPORTAR SERVIDORES DA CRT, NO PERIODO DE14/03 AS (06:00)HS A 14/03/ 14AS (18:00)HS. | 00014414465400 | JOSE ALVES DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00530 | 24/03/2014 | 50.00 | 50.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01)UMA)DIA-RIA COM DESTINO A MAMANGTUAPE/PB, COM A FINALIDADE DE TRANS-PORTAR SERVIDORES DA CRT,NO PERIODO DE 21/03 AS (06:00)HS A22/03/14 AS (06:00)HS. | 00014414465400 | JOSE ALVES DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00531 | 24/03/2014 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0,5(MEIA)DIARIA COM DESTINO A GUARABIRA/PB,COM A FINALIDADE DE TRANS-PORTAR SERVIDORES DA CRT(BANCANO PERIODO DE 17/03 AS (06:00)HS A 17/03/14 AS (18:00)HS. | 00014218062404 | ADERBAL PEREIRA DE ALMEIDA FILHO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00532 | 24/03/2014 | 150.00 | 150.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 03(TRES)DIARIAS COM DESTINO A MONTEIRO EPRINCESA IZABEL/PB, COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR SERVIDO-RES DA CRT,NO PERIODO DE 17/03AS (06:00)HS A 20/03/14 AS (06:00)HS. | 00030139376453 | DELOSMAR ENEAS COSTA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00533 | 24/03/2014 | 250.00 | 250.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 05(CINCO)DIARIAS COM DESTINO A POMBAL,UI-RAUNA, SOUSA, CATOLE DO ROCHA,SAO BENTO E PATOS/PB,COM A FI-NALIDADE DE TRANSPORTAR SERVI-DORES DA CRT,NO PERIODO DE 10/03 AS (06:00)HS A 15/03/14 AS(06:00). | 00032858159491 | ADEMAR LUIZ DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00534 | 24/03/2014 | 40.00 | 40.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0,5(MEIA)DIARIA COM DESTINO A GUARABIRA/PB, COM A FINALIDADE DE PARTI-CIPAR DE AUDIENCIA NA 5a.VARA,NO PERIODO DE 11/03 AS (06:00)HS A 11/03/14 AS (14:00)HS. | 00039784185415 | ROMILTON DUTRA DINIZ |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00535 | 24/03/2014 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0,5(MEIA)DIARIA COM DESTINO A GUARABIRA/PB, COM A FINALIDADE DE TRAN-PORTAR SERVIDOR PARA PARTICI-PAR DE AUDIENCI NA 5a.VARA, NOPERIODO DE 11/03 AS (06:00) HSA 11/03/14 AS (14:00)HS. | 00016045785487 | ANTONIO GALDINO DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00536 | 24/03/2014 | 320.00 | 320.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 04(QUATRO )DIARIAS COM DESTINO A CATOLEDO ROCHA,POMBAL E SAO BENTO/PBCOM A FINALIDADE DE FISCALIZARVISTORIAR A FROTA DE VEICULOSDOS CFCs, NO PERIODO DE 18/03AS (08:00)HS A 22/03/14 AS (08:00)HS. | 00002294209400 | CESAR DE FIGUEIREDO URACH |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00537 | 24/03/2014 | 320.00 | 320.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 04(QUATRO )DIARIAS COM DESTINO A CATOLEDO ROCHA,POMBAL E SAO BENTO/PBCOM A FINALIDADE DE FISCALIZARVISTORIAR A FROTA DE VEICULOSDOS CFCs, NO PERIODO DE 18/03AS (08:00)HS A 22/03/14 AS (08:00)HS. | 00004388583448 | RAFAEL HOLANDA QUEIROZ |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00538 | 24/03/2014 | 80.00 | 80.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01(UMA)DIA-RIA COM DESTINO A CAMPINA GRANDE/PB,COM A FINALIDADE DE DILIGENCIAR OS AUTOS DO PROCESSODA 1a.VARA DA FAZENDA PUBLICA,NO PERIODO DE 05/03 AS (08:00)HS A 06/03/14 AS (08:00)HS. | 00001401186408 | SIMAO PEDRO DO O PORFIRIO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00539 | 24/03/2014 | 120.00 | 120.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 1,5(UMA EMEIA)DIARIA COM DESTINO A PA-TOS/PB,COM A FINALIDADE DE REALIZAR DILIGENCIA PROCESSUAL,NOPERIODO DE 07/03 AS (06:00) HSA 08/03/14 AS (08:00)HS. | 00004017162444 | CARLOS HENRIQUE B N LOUREIRO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00540 | 24/03/2014 | 75.00 | 75.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 1,5(UMA EMEIA)DIARIA COM DESTINO A PA-TOS/PB, COM A FINALIDADE DETRANSPORTAR SERVIDOR DAASSEJUR,NO PERIODO DE 07/03 AS(06:00)HS A 08/03/14 AS (08:00HS. | 00016045785487 | ANTONIO GALDINO DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 20 | MOBILIARIO EM GERAL | Dispensa | 00541 | 24/03/2014 | 465.00 | 465.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM AQUISICAODE 01(UM)ARMARIO ALTO EM MADEIRA, COM DUAS PORTAS, CHAVES ENO MINIMO 03 PRATELEIRAS, DES-TINADOS A DIRETORIA DE ENGENHARIA DESTE ORGAO,CONF.MEMO 015/2014-DE, MAPA COTACAO DE PRE-COS E ORCAMENTOS ANEXOS. | 10226284000192 | NADJA PEREIRA SANTOS FALCONE |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 01 | SALARIO FAMILIA ATIVO CIVIL | Dispensa | 00542 | 25/03/2014 | 73.98 | 73.98 | VALOR EMPENHADO PARAFAZER FA- CE AS DESPESAS REF. A SALARIO FAMILIA DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNC. DESTE ORGAO DO MES DE MARCO/2014, CONF. MEMO 44/ 2014-DRH E FOLHA DE PAGAMENTO ANEXOS. | 09188376000146 | DETRAN DEP ESTADUAL DE TRANSITO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 17 | FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL | Dispensa | 00543 | 25/03/2014 | 3675732.21 | 3675732.21 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS REFERENTE A FO-LHA DE PAGAMENTO(VENCIMENTOS )DOS FUNCIONARIOS(ATIVOS) DESTEORGAO DO MES DE MARCO/2014,CONFORME MEMO 44/2014-DRH E FOLHAANEXOS. | 09188376000146 | DETRAN DEP ESTADUAL DE TRANSITO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 06 | CONTRIBUICOES DA PBPREV | Dispensa | 00546 | 25/03/2014 | 592091.50 | 592091.50 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS REFERENTE A CONTRIBUICAO(FINANCEIRO) DA FOLHADE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS(ATIVOS)DESTE ORGAO, DO MES DEMARCO/2014, CONF.MEMO 45/2014-DRH ANEXO. | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 06 | CONTRIBUICOES DA PBPREV | Dispensa | 00547 | 25/03/2014 | 24911.04 | 24911.04 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS REFERENTE A CONTRIBUICAO(CAPITALIZADO) DA FO-LHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONA-RIOS DESTE ORGAO,DO MES DE MARCO/2014, CONF.MEMO 45/2014-DRHANEXO. | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Formação de Recursos Humanos | EDUCACAO E SEGURANCA NO TRANSITO | CAPACITACAO DE RECURSOS HUMANOS DO DETRAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00548 | 26/03/2014 | 0.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS REFERENTE A TA-XA DE INSCRICAO E CURSO DE ES-PECIALIZACAO EM PSICOLOGIA DOTRANSITO, REALIZADO EM MACEIO/AL, CONF. REQUERIMENTO,FOLDERSE DOCUMENTOS ANEXOS. | 11706673000188 | FN CONSULTORIA TREINAM E EVENTOS LTDA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões | 02 | PENSOES MILITARES | Dispensa | 00550 | 26/03/2014 | 0.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS REFERENTE A CONTRIBUICAO DA FOLHA DE PAGAMEN-TO DOS CARGOS COMISSIONADOSDESTE ORGAO DO MES DE MARCO/14CONF. MEMO 46/2014-DRH, GFIP EDOCUMENTOS ANEXOS. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Dispensa | 00551 | 26/03/2014 | 5792.00 | 5792.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS REFERENTE A CONTRIBUICAO DA FOLHA DE PAGAMEN-TO DOS SERVICOS PRESTADOS PE-LOS APENADOS DESTE ORGAO, DOMES DE MARCO/2014, CONF. MEMO46/2014-DRH E GUIAS ANEXOS. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00552 | 26/03/2014 | 250.00 | 250.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 05(CINCO)DIARIAS COM DESTINO A SANTA LUZIPIANCO,ITAPORANGA,CONCEICAO,CAJAZEIRAS E PATOS,COM A FINALI-DADE DE TRANSPORTAR SERVIDORESDA CRT,NO PERIODO DE 24/03 AS(06:00)HS A 29/03/14 AS (06:00HS. | 00008919798400 | GERALDO M DE OLIVEIRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00553 | 26/03/2014 | 50.00 | 50.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01(UMA)DIA-RIA COM DESTINO A PICUI/PB,COMA FINALIDADE DE TRANSPORTARSERVIDORES DA CRT(BANCA)NO PE-RIODO DE 24/03 AS (06:00)HS A25/03/14 AS (06:00)HS. | 00014218062404 | ADERBAL PEREIRA DE ALMEIDA FILHO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00554 | 26/03/2014 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0,5(MEI)DIARIA COM DESTINO A CAMPINA GRANDE/PB, COM A FINALIDADE DETRANSPORTAR SERVIDORES DA CRT,NO PERIODO DE 25/03 AS (06:00)HS A 25/03/14 AS (18:00)HS. | 00014414465400 | JOSE ALVES DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00555 | 26/03/2014 | 240.00 | 240.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 03(TRES)DIARIAS COM DESTINO A CAMPINAGRANDE E GUARABIRA,COM A FINA-LIDADE DE FISCALIZAR E VISTORIA FROTA DE VEICULOS DOS CFCs ,NO PERIODO DE 25/03 AS (08:00)HS A 28/03/14 AS (08:00)HS. | 00084117842404 | EDUARDO ALBERTO F DE SEIXAS |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00556 | 26/03/2014 | 240.00 | 240.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 03(TRES)DIARIAS COM DESTINO A CAMPINAGRANDE E GUARABIRA,COM A FINA-LIDADE DE FISCALIZAR E VISTORIA FROTA DE VEICULOS DOS CFCs ,NO PERIODO DE 25/03 AS (08:00)HS A 28/03/14 AS (08:00)HS. | 00002294209400 | CESAR DE FIGUEIREDO URACH |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00557 | 26/03/2014 | 240.00 | 240.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 03(TRES)DIARIAS COM DESTINO A CAMPINAGRANDE E GUARABIRA,COM A FINA-LIDADE DE FISCALIZAR E VISTORIA FROTA DE VEICULOS DOS CFCs ,NO PERIODO DE 25/03 AS (08:00)A 28/03/14 AS (08:00)HS. | 00004388583448 | RAFAEL HOLANDA QUEIROZ |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00558 | 26/03/2014 | 120.00 | 120.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 1,5(UMA EMEIA) COM DESTINO A JOAO PESSO,COM A FINALIDADE DE SOLUCIONAPROBLEMAS RELACIONADOS AOS SE-TORES DE ALMOXARIFADO,DIRETORIADMINISTRATIVA E DIV.DE SERVI-COS GERAIS,NO PERIODO DE 06/03AS (02:00)HS A 07/03/14 AS (10:00)HS. | 00080590411420 | FRANCISCO CLEMENTINO DE SOUZA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00559 | 26/03/2014 | 240.00 | 240.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 03(TRES)DIARIAS COM DESTINO A SOLEDADE ,SANTA LUZIA E PATOS /PB,COM AFINALIDADE DE FISCALIZAR AS A-TIVIDADES DESENVOLVIDAS NAS CIRETRANS,NO PERIODO DE 28/03 AS(08:00)HS A 21/03/14 AS (08:00HS. | 00002707413488 | WHERICK FELICIO DE LIMA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00560 | 26/03/2014 | 240.00 | 240.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 03(TRES)DIARIAS COM DESTINO A PIANCO,ITA-PORANGA E CONCEICAO/PB, COM AFINALIDADE DE FISCALIZAR E DARCUMPRIMENTO A PROCESSOS ENCA-MINHADO,NO PERIODO DE 11/03 AS(08:00)HS A 14/03/14 AS (08:00HS. | 00002707413488 | WHERICK FELICIO DE LIMA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00561 | 26/03/2014 | 75.00 | 75.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 03(TRES)DIARIAS COM DESTINO A CAMPINAGRANDE/PB,COM A FINALIDADE DEORIENTAR OS SERVIDORES DA CIRETRAN NA AREA DE REGISTRO E VEICULOS,NO PERIODO DE 06/03 AS(06:00)HS A 07/03/14 AS (18:00HS. | 00013273183420 | AURELIANO DELFINO LEITE |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00562 | 26/03/2014 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0,5(MEIA)DIARIA COM DESTINO A CAMPINAGRANDE/PB,COM A FINALIDADE DETRANSPORTAR SERVIDORES DO DPDE DA CLINICA DE PSICOLOGIA, NOPERIODO DE 25/03 AS (06:00) HSA 25/03/14 AS (18:00)HS. | 00020711972400 | MARINESIO LIRA DOS SANTOS |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00563 | 26/03/2014 | 80.00 | 80.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01(UMA)DIA-RIA COM DESTINO A COREMAS/PB ,COM A FINALIDADE DE BUSCAR APARELHOS DE AR-CONDICIONADOS QUEBRADOS,NO PERIODO DE 07/03 AS(10:00)HS A 08/03/14 AS (10:00HS. | 00003113632455 | THIAGO MANOEL COSTA SOARES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 96 | Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado | 01 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO | Dispensa | 00564 | 27/03/2014 | 2292.29 | 2292.29 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS REFERENTE AO REEMBOLSO DE SALARIO DO MES DEFEVEREIRO/14 DO FUNCIONARIO:FRANCISCO CLEMENTINO DE SOUSACONF.OFICIO 0127/13/GS/GEAF/RHE DOCUMENTOS ANEXOS. | 35576651000109 | SUPERINTENDENCIA DE TRANS E TRANSP PUBLI |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 96 | Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado | 01 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO | Dispensa | 00565 | 27/03/2014 | 1947.41 | 1947.41 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS REFERENTE AO REEMBOLSO DE SALARIO DO MES DEFEVEREIRO/14 DO FUNCIONARIO: EVERTON PIRRONY SANTOS DE SOUSA(CAMPINA GRANDE), CONF. OFICIO0127/13/GS/GEAF/RH E DOCUMEN-TOS ANEXOS. | 35576651000109 | SUPERINTENDENCIA DE TRANS E TRANSP PUBLI |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | ASSINATURA DE JORNAIS E REVISTAS | Dispensa | 00566 | 27/03/2014 | 715.20 | 715.20 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM RENOVACAODE 02(DUAS) ASSINATURAS ANUAISDE FORNECIMENTO DIARIO, NO PE-RIODO DE 15/03/2014 A 15/03/15CONF. MEMO 004/2014-ASI E DOCUMENTOS ANEXOS. | 08703373000130 | EDITORA JORNAL DA PARAIBA LTDA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00567 | 28/03/2014 | 225.00 | 225.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 4,5( QUATROE MEIA)DIARIAS COM DESTIN APICUI/PB, COM A FINALIDADE DETRANSPORTAR SERVIDORES DA EQUIPE DA EDUCACAO DE TRANSITO P/REALIZACAO DE UMA CAMPANHA EDUCATIVA,NO PERIODO DE 17/03 AS(06:00)HS A 21/03/14 AS (18:00HS | 00008919798400 | GERALDO M DE OLIVEIRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00568 | 28/03/2014 | 50.00 | 50.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01(UMA)DIA-RIA COM DESTINO A CAMPINA GRANDE/PB,COM A FINALIDADE DE REA-LIZAR REUNIAO SOBRE OS APARELHDA SEGURANCA PUBLICA NO PRIMEIRO PIT STOP PARTIC.O MOTOCICLINO PERIODO DE 04/02 AS (06:00)HS A 05/02/14 AS (06:00)HS. | 00006287559454 | JOUBERTH HENRY DE ANDRADE CORREIA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00569 | 28/03/2014 | 50.00 | 50.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01(UMA)DIA-RIA COM DESTINO A CAMPINA GRANDE/PB,COM A FINALIDADE DE REA-LIZAR REUNIAO SOBRE OS APARELHDA SEGURANCA PUBLICA NO PRIMEIRO PIT STOP PARTICUL.O MOTOCI-CLISTA,NO PERIODO DE 04/03 AS(06:00)HS A 05/02/14 AS (06:00HS. | 00006699261401 | CRISTHIAN BRUNO CARNEIRO CAVALCANTE |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00570 | 28/03/2014 | 240.00 | 240.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 03(TRES)DIARIAS COM DESTINO A MONTERIRO EPRINCESA IZABEL/PB, COM A FINALIDADE DE APLICAR EXAMES DE P-SICOLOGIA,NO PERIODO DE 18/ 03AS (06:00)HS A 21/03/14 AS (06:00)HS. | 00038039265487 | RITA DE CASSIA VIEIRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00571 | 28/03/2014 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0,5(MEIA)DIARIA COM DESTINO A SOLANEA/PB,COM A FINALIDADE DE TRANSPORTASERVIDORES DA CRT, NO PERIODODE 28/03 AS (06:00)HS A 28/03/14 AS (18:00)HS. | 00030139376453 | DELOSMAR ENEAS COSTA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00572 | 28/03/2014 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0,5(MEIA)DIARIA COM DESTINO A GUARABIRA/PB, COM A FINALIDADE DE TRANS-PORTAR SEVIDORES DA CRT,NO PE-RIODO DE 27/03 AS (06:00)HS A27/03/14 AS (18:00)HS. | 00030139376453 | DELOSMAR ENEAS COSTA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00573 | 28/03/2014 | 240.00 | 240.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 03(TRES)DIARIAS COM DESTINO A GUARABIRA ,PIANCO E INGA/PB,COM A FINALI-DADE VISTORIAR AS OBRAS EM AN-DAMENTOS,NO PERIODO DE 12/ 02AS (07:00)HS A 15/02/14 AS (07:00)HS. | 00002120514402 | FELIPE QUEIROGA GADELHA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa | 00574 | 28/03/2014 | 1800.00 | 1800.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM AQUISICAODE 60 ETIQUETAS COUCHE 30x10CME 30 RIBONS DE CERA 110x75MM,DESTIANDOS A SECAO DE PROTOCO-LO GERAL DESTE ORGAO, CONF. MEMO 024/2014-PG,MAPA COTACAO DEPRECOS E ORCAMENTOS ANEXOS. | 18280822000139 | JOSE DIEGO MELO MELO FERREIRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 37 | AGUA MINERAL | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00575 | 28/03/2014 | 6957.60 | 6957.60 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM AQUISICAODE AGUA MINERAL DESTINADOS ASEDE/JP, POSTO DO SHOPPING CARRO LEGAL E DO AUTOMOVEL, CASADA CIDADANIA JAGUARIBE E SHOP-PING TAMBIA E NA CIRETRAN DECAMPINA GRANDE/PB, CONF. MEMO034/2013-DM, RESERVA 75, CONT.056/2014, PREGAO 006/2013 E DO | 12845031000122 | MARIA TEREZA PEREIRA CARVALHO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00576 | 28/03/2014 | 175.00 | 175.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 3,5(TRES EMEIA)DIARIAS COM DESTINO A SOISA,LASTRO,MARIZOPOLIS,NAZAREZINHO,SATA CRUZ,SAO JOASE DO BREBREJO DO CRUZ,SANTAREM E SAODOMINGOS,COM A FINALIDADE DECUMPRIR O CALEND.DE VISTOR. DETRANSPORTE ESCOLAR, NO PERIODODE 14/03 AS (07:00)HS A 17/03/ | 00036530972404 | JOSE CRIZANTO DINIZ NETO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00577 | 28/03/2014 | 175.00 | 175.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 3,5(TRES EMEIA)DIARIAS COM DESTINO A SOISA,LASTRO,MARIZOPOLIS,NAZAREZINHO,SATA CRUZ,SAO JOSE DO BRE-JO DO CRUZ,SANTAREM E SAO DO-MINGOS DE POMBAL,COM A FINALIDDE CUMPRIR O 1o.SEMEST./14 DOCALEND.DE VIST.DO TRANSP.ESCO-LAR,NO PERIODO DE 14/03 AS (07 | 00001216138443 | DIONES LEITE DE SANTANA LIMA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00578 | 28/03/2014 | 175.00 | 175.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 3,5(TRES EMEIA)DIARIAS COM DESTINO A SOISA,LASTRO,MARIZOPOLIS,NAZAREZINHO,SATA CRUZ,SAO JOSE DO BRE-JO DO CRUZ,SANTAREM E SAO DO-MINGOS DE POMBAL,COM A FINALIDDE CUMPRIR O 1o.SEMEST./14 DOCALEND.DE VISTORIAN DO TRANSPOESCOLAR,NO PERIODO DE 14/03 AS | 00006340607403 | LICIOMAR FERNANDES NETO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00579 | 28/03/2014 | 175.00 | 175.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 3,5(TRES EMEIA)DIARIAS COM DESTINO A SOISA,LASTRO,MARIZOPOLIS,NAZAREZINHO,SATA CRUZ,SAO JOSE DO BRE-JO DO CRUZ,SANTAREM E SAO DO-MINGOS DE POMBA,COM A FINALIDADE CUMPRIR O 1o.SEMEST./14 DOCALENDARIO DE VISTORIA DO TRANSPORTE ESCOLAR, NO PERIODO DE | 00000794641490 | DENILSON ARAUJO DA SILVETRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00580 | 28/03/2014 | 140.00 | 140.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 3,5(TRES EMEIA)DIARIAS COM DESTINO A SOISA,LASTRO,MARIZOPOLIS,NAZAREZINHO,SATA CRUZ,SAO JOSE DO BRE-JO DO CRUZ,SANTAREM E SAO DO-MINGOS DE POMBAL,COM A FINALIDDE CUMPRIR O 1o.SEMESTRE/14 DOCALENDARIO DE VISTORIA DO TRANSPORTES ESCOLAR,NO PERIODO DE | 00002491180413 | KERLLY FABIANO N DE BRITO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00581 | 28/03/2014 | 360.00 | 360.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 4,5( QUATROE MEIA)DIARIAS COM DESTINO APICUI E MUNICIPIOS ADJACENTES,CO A FINALIDADE DE PARTICIPARDE VARIAS ATIVIDADES INERENTESA CAMPANHAS EDUCAT.DE TRANSITOEM ESCOLAS PUBLICAS,NO PERIODODE 17/03 AS (06:00)HS A 21/03/14 AS (18:00)HS. | 00095251189400 | ABIMADABE VIEIRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00582 | 28/03/2014 | 360.00 | 360.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 4,5( QUATROE MEIA)DIARIAS COM DESTINO APICUI E MUNICIPIOS ADJACENTES,CO A FINALIDADE DE PARTICIPARDE VARIAS ATIVIDADES INERENTESA CAMPANHA EDUCATIVA DE TRANSITO EM ESCOLAS PUBLICA,NO PERIODO DE 14/03 AS (06:00)HS A 21/03/14 AS (18:00)HS. | 00020280157487 | MARIA DE FATIMA R DE ATHAYDE |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00583 | 28/03/2014 | 225.00 | 225.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 4,5( QUATROE MEIA)DIARIAS COM DESTINO APICUI E MUNICIPIOS ADJACENTES,COM A FINALIDADE DE PARTICIPARDE VARIAS ATIVIDADES INERENTESA CAMPANHA EDUCATIVA DE TRANSITO EM ESCOLAS PUBLICAS,NO PE-RIODO DE 17/03 AS (06:00)HS A21/03/14 AS (18:00)HS. | 00041461401453 | CELEIDE MARIA SOARES GUEDES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00584 | 28/03/2014 | 360.00 | 360.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 4,5( QUATROE MEIA)DIARIAS COM DESTINO APICUI E MUNICIPIOS ADJACENTES,COM A FINALIDADE DE PARTICIPARDE VARIAS ATIVIDADES INERENTESA CAMPANHA EDUCATIVA DE TRANSITO EM ESCLAS PUBLICAS,NO PERIODO DE 17/03 AS (06:00)HS A 21/03/14 AS (18:00)HS. | 00006041321400 | TULHIO CEZIDIO SERRANO DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00586 | 28/03/2014 | 80.00 | 80.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01(UMA)DIA-RIA COM DESTINO A ESPERANCA,REMIGIO E SOLANEA/PB,COM A FINA-LIDADE DE FISCALIZAR AS ATIVI-DADES DESENVOLVIDAS NAS CIRE-TRAN, NO PERIODO DE 06/03 AS(08:00)HS A 07/03/14 AS (08:00HS. | 00002707413488 | WHERICK FELICIO DE LIMA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00587 | 28/03/2014 | 200.00 | 200.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 05(CINCO)DIARIAS COM DESTINO A CAJAZEIRASCATOLE DO ROCHA E COREMAS/PB ,COM A FINALIDADE DE EFETUAR LEVANTAMENTO E MAPEAMENTO,NO PE-RIODO DE 20/02 AS (07:00)HS A25/02/14 AS (07:00)HS. | 00001278718451 | JACKSON ALVES BARBOSA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00588 | 28/03/2014 | 200.00 | 200.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 05(CINCO)DIARIAS COM DESTINO A CAJAZEIRASCATOLE DO ROCHA E COREMAS, COMA FINALIDADE DE EFETUAR LEVAN-TAMENTO E MAPEAMENTO,NO PERIO-DO DE 20/02 AS (07:00)HS A 25/02/14 AS (07:00)HS. | 00005150526479 | HELIO GEORTON DANTAS GARCIA JUNIOR |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00589 | 28/03/2014 | 150.00 | 150.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 03(TRES)DIARIAS COM DESTINO A SAO JOSE DOSABUJI,QUIXABA,SANTA TERESINHASAO JOSE DO BOMFIM CATINGUEIRASAO JOSE DE CAIANA,SAO JOSE DALAGOA TAPADA E NOVA OLINDA,COMA FINALIDADE DE CUMPRIR O 1o.SEMESTRE/14 DO CALENDARIO DEVISTORIA DO TRANSPORTE ESCOLAR | 00067567622491 | ANTONIO PEREIRA DE QUEIROGA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00590 | 28/03/2014 | 150.00 | 150.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 03(TRES)DIARIAS COM DESTINO A SAO JOSE DOSABUJI,QUIXABA,SANTA TERESINHASAO JOSE DO BOMFIM CATINGUEIRASAO JOSE DA CAIANA,SAO JOSE DALAGOA TAPADA E NOVA OLINDA/PB,COM A FINALIDADE DE CUMPRIR O1o.SEMESTRE/14 DO CALENDARIODE VISTORIA DO TRANSPORTE ESCO | 00007140825467 | ROSIVAL CARVALHO DE FIGUEIREDO FILHO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00591 | 28/03/2014 | 150.00 | 150.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 03(TRES)DIARIAS COM DESTINO A SAO JOSE DOSABUJI,QUIXABA,SANTA TERESINHASAO JOSE DO BOMFIM CATINGUEIRASAO JOSE DE CAIANA,SOA JOSE DALAGOA TAPADA E NOVA OLINDA/PB,COM A FINALIDADE DE CUMPRIR O1o.SEMESTRE/2014 DO CALENDARIODE VISTORIA DO TRANSPORTE ESCO | 00004143186411 | JOCINALDO MELO DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00592 | 28/03/2014 | 150.00 | 150.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 03(TRES)DIARIAS COM DESTINO A SAO JOSE DOSABUJI,QUIXABA,SANTA TERESINHASAO JOSE DO BOMFIM CATINGUEIRASAO JOSE DE CAIANA,SAO JOSE DALAGOA TAPADA E NOVA OLINDA/PB,COM A FINALIDADE DE CUMPRIR O1o.SEMESTRE/2014 DO CALENDARIODE VISTORIA DO TRANSPORTES ES- | 00007768204433 | RENATO PRADO ALVES DE SOUZA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00593 | 28/03/2014 | 150.00 | 150.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 03(TRES)DIARIAS COM DESTINO A SAO JOSE DOSABUJI,QUIXABA,SANTA TERESINHASAO JOSE DO BOMFIM CATINGUEIRASAO JOSE DE CAIANA,SAO JOSE DALAGOA TAPADA E NOVA OLINDA/PB,COM A FINALIDADE DE CUMPRIR O1o.SEMESTRE/2014 DO CALENDARIODE VISTORIA DO TRANSPORTE ESCO | 00039687716487 | CARLOS JORGE DE SOUZA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00594 | 28/03/2014 | 150.00 | 150.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 03(TRES)DIARIAS COM DESTINO A SAO JOSE DOSABUJI,QUIXABA,SANTA TERESINHASAO JOSE DO BOMFIM CATINGUEIRASAO JOSE DE CAIANA,SAO JOSE DALAGOA TAPADA E NOVA OLINDA/PB,COM A FINALIDADE DE CUMPRIR O1o.SEMESTRE/2014 DO CALENDARIODE VISTORIA DO TRANSPORTE ESCO | 00075333171491 | EDVALDO TEIXEIRA DE OLIVEIRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00595 | 28/03/2014 | 80.00 | 80.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01(UMA)DIA-RIA COM DESTINO A MAMANGUAPE/PB,COM A FINALIDADE DE REALIZAEXAMES PSICOTECNICOS,NO PERIODDE 21/03 AS (06:00)HS A 22/03/14 AS (06:00)HS. | 00038039265487 | RITA DE CASSIA VIEIRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00596 | 28/03/2014 | 50.00 | 50.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01(UMA)DIA-RIA COM DESTINO A MAMANGUAPE/PB,COM A FINALIDADE DE REALIZAEXAMES PSICOTECNICOS,NO PERIODDE 21/03 AS (06:00)HS A 22/03/14 AS (06:00)HS. | 00045097518420 | MARIA LIGIA LEITE |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00597 | 28/03/2014 | 50.00 | 50.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01(UMA)DIA-RIA COM DESTINO A MAMANGUAPE/PB,COM A FINALIDADE DE COORDE-NAR A COMISSAO DE EXAMES PSCO-TECNICOS, NO PERIODO DE 21/ 03AS (06:00)HS A 22/03/14 AS (06:00)HS. | 00048267236791 | KATIA CORREIA BORGES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00598 | 28/03/2014 | 50.00 | 50.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01(UMA)DIA-RIA COM DESTINO A MAMANGUAPE/PB,COM A FINALIDADE DE REALIZAEXAMES DE LEGISLACAO,NO PERIODDE 21/;03 AS (06:00)HS A 22/03/14 AS (06:00)HS. | 00000817019421 | MARIA NIDJA DE ANDRADE MACIEL |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00599 | 28/03/2014 | 50.00 | 50.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01(UMA)DIA-RIA COM DESTINO A MAMANGUAPE/PB,COM A FINALIDADE DE APOIARA COMISSAO DE LEGISLACAO,NO PERIODO DE 21/03 AS (06:00)HS A22/03/14 AS (06:00)HS. | 00044155298449 | MARIA E GONCALVES LEITE |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00600 | 28/03/2014 | 50.00 | 50.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01(UMA)DIA-RIA COM DESTINO A MAMANGUAPE/PB,COM A FINALIDADE DE COORDE-NAR A COMISSAO DE EXAMES DE LEGISLACAO, NO PERIODO DE 21/03AS (06:00)HS A 22/03/14 AS (06:00)HS. | 00046696482415 | JOSE ANTONIO DE ANDRADE GOMES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00601 | 28/03/2014 | 50.00 | 50.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01(UMA)DIA-RIA COM DESTINO A MAMANGUAPE/PB,COM A FINALIDADE D APOIARA COMISSAO DE DIRECAO VEICULARNO PERIODO DE 21/03 AS (06:00)HS A 22/03/14 AS (06:00)HS. | 00046788042420 | JOSE CARLOS M CALDAS |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00602 | 28/03/2014 | 50.00 | 50.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01(UMA)DIA-RIA COM DESTINO A MAMANGUAPE/PB,COM A FINALIDADE DE COORDE-NAR A COMISSAO DE DIRECAO VEI-CULAR,NO PERIODO DE 21/03 AS(06:00)HS A 22/03/14 AS (06:00HS. | 00039639274453 | SEBASTIAO DIAS BARBOSA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00603 | 28/03/2014 | 80.00 | 80.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01(UMA)DIA-RIA COM DESTINO A MAMANGUAPE/PB,COM A FINALIDADE DE APOIARA COMISSAO DE DIRECAO VEICULARNO PERIODO DE 21/03 AS (06:00)HS A 22/03/14 AS (06:00)HS. | 00020340419415 | JOSE ALBINO DE PAULA NETO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00604 | 28/03/2014 | 40.00 | 40.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0,5(MEIA)DIARIA COM DESTINO A SOLANEA/PB,COM A FINALIDADE DE APLICAR A-PLICAR AVALIACAO PSICOLOGICA ,NO PERIODO DE 28/03 AS (06:00)HS A 28/03/14 AS (18:00)HS. | 00039660389434 | ESTELA AMELIA DOMINGOS LIMA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00605 | 28/03/2014 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0,5(MEIA)DIARIA COM DESTINO A SOLANEA/PB,COM A FINALIDADE DE APLICAR A-PLICAR AVALIACAO PSICOLOGICA ,NO PERIODO DE 28/03 AS (06:00)HS A 28/03/14 AS (18:00)HS. | 00045097518420 | MARIA LIGIA LEITE |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00606 | 28/03/2014 | 40.00 | 40.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0,5(MEIA)DIARIA COM DESTINO A SOLANEA/PB,COM A FINALIDADE DE COORDENARA COMISSAO DE AVALIACAO PSICO-LOGICA,NO PERIODO DE 28/03 AS(06:00)HS A 28/03/14 AS (18:00HS. | 00056762739415 | EDLENE LEITE LOUREIRO RODRIGUES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00607 | 28/03/2014 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0,5(MEIA)DIARIA COM DESTINO A SOLANEA/PB,COM A FINALIDADE DE APLICAR A-PLICAR EXAMES DE LEGISLACAO ,NO PERIODO DE 28/03 AS (06:00)HS A 28/03/14 AS (18:00)HS. | 00000817019421 | MARIA NIDJA DE ANDRADE MACIEL |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00608 | 28/03/2014 | 40.00 | 40.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0,5(MEIA)DIARIA COM DESTINO A SOLANEA/PB,COM A FINALIDADE DE APOIAR ACOMISSAO DE LEGISLACAO, NO PE-RIODO DE 28/03 AS (06:00)HS A28/03/14 AS (18:00)HS. | 00021960674404 | MARIA APARECIDA MEDEIROS BATISTA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00609 | 28/03/2014 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0,5(MEIA)DIARIA COM DESTINO A SOLANEA/PB,COM A FINALIDADE DE COORDENARA COMISSAO DE LEGISLACAO,NO PERIODO DE 28/03 AS (06:00)HS A28/03/14 AS (18:00)HS. | 00046696482415 | JOSE ANTONIO DE ANDRADE GOMES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00610 | 28/03/2014 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0,5(MEIA)DIARIA COM DESTINO A SOLANEA/PB,COM A FINALIDADE DE COORDENARA COMISSAO DE LEGISLACAO,NO PERIODO DE 28/03 AS (06:00)HS A28/03/14 AS (18:00)HS. | 00046788042420 | JOSE CARLOS M CALDAS |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00611 | 28/03/2014 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0,5(MEIA)DIARIA COM DESTINO A SOLANEA/PB,COM A FINALIDADE DE APLICAR E-XAMES DE DIRECAO VEICULAR, NODE 28/03 AS (06:00)HS A 28/03/14 AS (18:00)HS. | 00095412140459 | ZELIA MARIA DA NOBREGA NEVES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00612 | 28/03/2014 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0,5(MEIA)DIARIA COM DESTINO A SOLANEA/PB,COM A FINALIDADE DE APOIAR ACOMISSAO DE DIRECAO VEICULAR ,NO PERIODO DE 28/03 AS (06:00)HS A 28/03/14 AS (18:00)HS. | 00001386386405 | CAROLA GADELHA CEZARIO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00613 | 31/03/2014 | 120.00 | 120.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 1,5(UMA EMEIA)DIARIA COM DESTINO A PI-CUI/PB, COM A FINALIDADE DE COORDENAR A COMISSAO DE EXAMESDE PSICOLOGICOS,NO PERIODO DE24/03 AS (12:00)HS A 25/03/ 14AS (18:00)HS | 00009863087491 | ALUIZIO FREIRE DE ARAUJO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00614 | 31/03/2014 | 75.00 | 75.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 1,5(UMA EMEIA)DIARIA COM DESTINO A PI-CUI/PB, COM A FINALIDADE DE A-POIAR A COMISSAO DE LEGISLACAONO PERIODO DE 24/03 AS (12:00)HS A 25/03/14 AS (18:00)HS. | 00048267236791 | KATIA CORREIA BORGES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00615 | 31/03/2014 | 120.00 | 120.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 1,5(UMA EMEIA)DIARIA COM DESTINO A PI-CUI/PB, COM A FINALIDADE DE A-POIAR A COMISSAO DE LEGISLACAONO PERIODO DE 24/03 AS (12:00)HS A 25/03/14 AS (18:00)HS. | 00021960674404 | MARIA APARECIDA MEDEIROS BATISTA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00616 | 31/03/2014 | 75.00 | 75.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 1,5(UMA EMEIA)DIARIA COM DESTINO A PI-CUI/PB, COM A FINALIDADE DE COORDENAR A COMISSAO DE EXAMESDE LEGISLACAO,NO PERIODO DE 24/03 AS (12:00)HS A 25/03/14 AS(18:00)HS. | 00046788042420 | JOSE CARLOS M CALDAS |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00617 | 31/03/2014 | 120.00 | 120.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 1,5(UMA EMEIA)DIARIA COM DESTINO A PI-CUI/PB, COM A FINALIDADE DE A-POIAR A COMISSAO DE DIRECAOVEICULAR, NO PERIODO DE 24/ 03AS (12:00)HS A 25/03/14 AS (18:00)HS. | 00036164569400 | ANTONIO NILO ANDRADE PEREIRA DE MELO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00618 | 31/03/2014 | 75.00 | 75.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 1,5(UMA EMEIA)DIARIA COM DESTINO A PI-CUI/PB, COM A FINALIDADE DE A-POIAR A COMISSAO DE EXAMES DEDIRECAO VEICULAR,NO PERIODO DE24/03 AS (12:00)HS A 25/03/ 14AS (18:00)HS. | 00044155298449 | MARIA E GONCALVES LEITE |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00619 | 31/03/2014 | 40.00 | 40.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0,5(MEIA)DIARIA COM DESTINO A GUARABIRA/PB, COM A FINALIDADE DE APLICAEXAMES DE PSICOTECNICOS,NO PE-RIODO DE 27/03 AS (06:00)HS A27/03/14 AS (18:00)HS. | 00038039265487 | RITA DE CASSIA VIEIRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00620 | 31/03/2014 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0,5(MEIA)DIARIA COM DESTINO A GUARABIRA/PB, COM A FINALIDADE DE COORDENAR A COMISSAO DE EXAMES DE DIRECAO VEICULAR, NO PERIODO DE2703/ AS (06:00)HS A 27/03/ 14AS (18:00)HS. | 00044997264415 | ENIO LAZARO DE SOUSA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00621 | 31/03/2014 | 40.00 | 40.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0,5(MEIA)DIARIA COM DESTINO A GUARABIRA/PB, COM A FINALIDADE DE APLICAEXAMES DE DIRECAO VEICULAR NOPERIODO DE 27/03 AS (06:00) HSA 27/03/14 AS (18:00)HS. | 00036164569400 | ANTONIO NILO ANDRADE PEREIRA DE MELO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00622 | 31/03/2014 | 40.00 | 40.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0,5(MEIA)DIARIA COM DESTINO A GUARABIRA/PB, COM A FINALIDADE DE APLICAEXAMES DE DIRECAO VEICULAR, NOPERIODO DE 27/03 AS (06:00) HSA 27/03/14 AS (18:00)HS. | 00021960674404 | MARIA APARECIDA MEDEIROS BATISTA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00623 | 31/03/2014 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0,5(MEIA)DIARIA COM DESTINO A GUARABIRA/PB, COM A FINALIDADE DE APOIARA COMISSAO DE EXAMES DE LEGIS-LACAO, NO PERIODO DE 27/03 AS(06:00)HS A 27/03/14 AS (18:00HS. | 00001386386405 | CAROLA GADELHA CEZARIO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00624 | 31/03/2014 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0,5(MEIA)DIARIA COM DESTINO A GUARABIRA/PB, COM A FINALIDADE DE APLICAEXAMES DE DIRECAO VEICULAR, NOPERIODO DE 27/03 AS (06:00) HSA 27/03/14 AS (18:00)HS. | 00048267236791 | KATIA CORREIA BORGES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00625 | 31/03/2014 | 120.00 | 120.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 1,5(UMA EMEIA)DIARIA COM DESTINO A JOAOPESSOA/PB,COM A FINALIDADE DEDIRIGIR AOS SETORES DE ALMOXA-RIFADO E HABILITACAO,NO PERIO-DO DE 13/03 AS (02:00)HS A 14/03/14 AS (08:00)HS. | 00080590411420 | FRANCISCO CLEMENTINO DE SOUZA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 00626 | 01/04/2014 | 2571.52 | 2571.52 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS REFERENTE AO AUXILIO FUNERAL DO EX-SERVIDOR:JOSE BATISTA DO NASCIMENTO,CONFORME REQUERIMENTO E DOCUMEN-TOS ANEXOS. | 00016160975404 | MARIA DAS NEVES SILVA DO NASCIMENTO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 00627 | 01/04/2014 | 2571.52 | 2571.52 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS REFERENTE AO AUXILIO FUNERAL DA EX-SERVIDORA:MARIA DE FATIMA FREIRES, CONF.REQUERIMENTO E DOCUMENTOS ANE-XOS. | 00002122526408 | JUSSARA MARCIA F DE LACERDA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 04 | GRATIF DE DETENTOS | Inexigível | 00628 | 01/04/2014 | 724.00 | 724.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM PRESTACAODE SERVICOS DE MAO DE OBRA PRISIONAL PELO APENADO NO PROJETOO TRABALHO LIBERTA,NA CIRETRANDE CAMPINA GRANDE/PB, REF. AOMES DE MARCO/2014, CONF. MEMO13/2014-SAS, RESERVA 02, CONVENIO 003/2011-AJ E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00035144238491 | ALAILSON FELIX DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 04 | GRATIF DE DETENTOS | Inexigível | 00629 | 01/04/2014 | 724.00 | 724.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM PRESTACAODE SERVICOS DE MAO DE OBRA PRISIONAL PELO APENADO NO PROJETOO TRABALHO LIBERTA,NA CIRETRANDE GUARABIRA/PB, REF.AO MES DEMARCO/2014, CONF. MEMO 13/2014SAS, RESERVA 02, CONV. 003/11-AJ E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00097860913453 | ALCIDES RODRIGUES FILHO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 04 | GRATIF DE DETENTOS | Inexigível | 00630 | 01/04/2014 | 724.00 | 724.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM PRESTACAODE SERVICOS DE MAO DE OBRA PRISIONAL PELO APENADO NO PROJETOO TRABALHO LIBERTA,NA SEDE/JP,REF. AO MES DE MARCO/2014,CONFMEMO 13/2014-SAS, RESERVA 02,CONVENIO 003/2011-AJ E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00026314703468 | ARLINDO ODILON DE MARIA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 04 | GRATIF DE DETENTOS | Inexigível | 00631 | 01/04/2014 | 724.00 | 724.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM PRESTACAODE SERVICOS DE MAO DE OBRA PRISIONAL PELO APENADO NO PROJETOO TRABALHO LIBERTA,NA SEDE/JP,REF. AO MES DE MARCO/2014,CONFMEMO 13/2014-SAS, RESERVA 02,CONVENIO 003/2011-AJ E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00006004607460 | AURIBERTO_PEREIRA DE SOUZA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 04 | GRATIF DE DETENTOS | Inexigível | 00632 | 01/04/2014 | 724.00 | 724.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM PRESTACAODE SERVICOS DE MAO DE OBRA PRISIONAL PELO APENADO NO PROJETOO TRABALHO LIBERTA,NA CIRETRANDE CAMPINA GRANDE/PB, REF. AOMES DE MARCO/2014, CONF. MEMO13/2014-SAS, RESERVA 02, CONVENIO 003/2011-AJ E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00007978635406 | EDILSON TEIXEIRA TOMAZ |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 04 | GRATIF DE DETENTOS | Inexigível | 00633 | 01/04/2014 | 724.00 | 724.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM PRESTACAODE SERVICOS DE MAO DE OBRA PRISIONAL PELO APENADO NO PROJETOO TRABALHO LIBERTA,NA CIRETRANDE PATOS/PB, REF.AO MES DE MARCO/2014, CONF. MEMO 13/2014SASRESERVA 02, CONVENIO 003/2011-AJ E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00020336896620 | EDMILSON JOSE DE LIMA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 04 | GRATIF DE DETENTOS | Inexigível | 00634 | 01/04/2014 | 724.00 | 724.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM PRESTACAODE SERVICOS DE MAO DE OBRA PRISIONAL PELO APENADO NO PROJETOO TRABALHO LIBERTA,NA CIRETRANDE CUITE/PB, REF.AO MES DE MARCO/2014, CONF.MEMO 13/2014-SASRESERVA 02, CONVENIO 003/2011-AJ E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00042558972472 | FRANCISCO BERTO DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 04 | GRATIF DE DETENTOS | Inexigível | 00635 | 01/04/2014 | 724.00 | 724.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM PRESTACAODE SERVICOS DE MAO DE OBRA PRISIONAL PELO APENADO NO PROJETOO TRABALHO LIBERTA,NA SEDE/JP,REF. AO MES DE MARCO/2014,CONFMEMO 13/2014-SAS, RESERVA 02,CONVENIO 003/2011-AJ E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000774798408 | FRANCISCO WELTON ALVES DE CARVALHO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 04 | GRATIF DE DETENTOS | Inexigível | 00636 | 01/04/2014 | 724.00 | 724.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM PRESTACAODE SERVICOS DE MAO DE OBRA PRISIONAL PELO APENADO NO PROJETOO TRABALHO LIBERTA,NA SEDE/JP,REF. AO MES DE MARCO/2014,CONFMEMO 13/2014-SAS, RESERVA 02,CONVENIO 003/2011-AJ E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00068811799872 | JOAO ALVES BEZERRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 04 | GRATIF DE DETENTOS | Inexigível | 00637 | 01/04/2014 | 724.00 | 724.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM PRESTACAODE SERVICOS DE MAO DE OBRA PRISIONAL PELO APENADO NO PROJETOO TRABALHO LIBERTA,NA SEDE/JP,REF. AO MES DE MARCO/2014,CONFMEMO 13/2014-SAS, RESERVA 02,CONVENIO 003/2011-AJ E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00002534934473 | JOCELI DE PAIVA CHIANCA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 04 | GRATIF DE DETENTOS | Inexigível | 00638 | 01/04/2014 | 724.00 | 724.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM PRESTACAODE SERVICOS DE MAO DE OBRA PRISIONAL PELO APENADO NO PROJETOO TRABALHO LIBERTA,NA SEDE/JP,REF. AO MES DE MARCO/2014,CONFMEMO 13/2014-SAS, RESERVA 02,CONVENIO 003/2011-AJ E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00026263050497 | JOSE ANTONIO B LIMA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 04 | GRATIF DE DETENTOS | Inexigível | 00639 | 01/04/2014 | 724.00 | 724.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM PRESTACAODE SERVICOS DE MAO DE OBRA PRISIONAL PELO APENADO NO PROJETOO TRABALHO LIBERTA,NA CIRETRANDE ITABAIANA/PB, REF.AO MES DEMARCO/2014. CONF. MEMO 13/2014SAS, RESERVA 02, CONVENIO 003/2011-AJ E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000878840893 | JOSE CARLOS DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 04 | GRATIF DE DETENTOS | Inexigível | 00640 | 01/04/2014 | 724.00 | 724.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM PRESTACAODE SERVICOS DE MAO DE OBRA PRISIONAL PELO APENADO NO PROJETOO TRABALHO LIBERTA,NA CIRETRANDE MONTEIRO/PB, REF. AO MES DEMARCO/2014, CONF. MEMO 13/2014SAS, RESERVA 02, CONVENIO 003/2011-AJ E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00002788990480 | JOSE CARLOS DA SILVA FIRMINO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 04 | GRATIF DE DETENTOS | Inexigível | 00641 | 01/04/2014 | 724.00 | 724.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM PRESTACAODE SERVICOS DE MAO DE OBRA PRISIONAL PELO APENADO NO PROJETOO TRABALHO LIBERTA,NA CIRETRANDE SANTA LUZIA/PB, REF. AO MESDE MARCO/2014, CONF. MEMO 13/2014-SAS, RESERVA 02, CONVENIO003/2011-AJ E DOCUMENTOS ANE-XOS. | 00010284531405 | JOSE ERIVALDO ALEXANDRE DOS SANTOS |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 04 | GRATIF DE DETENTOS | Inexigível | 00642 | 01/04/2014 | 724.00 | 724.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM PRESTACAODE SERVICOS DE MAO DE OBRA PRISIONAL PELO APENADO NO PROJETOO TRABALHO LIBERTA,NA CIRETRANDE SAPE/PB, REF. AO MES DE MARCO/2014, CONF. MEMO 13/2014SASRESERVA 02, CONVENIO 003/2011-AJ E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00034335170459 | JOSE FRANCISCO DA SILVA FILHO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 04 | GRATIF DE DETENTOS | Inexigível | 00643 | 01/04/2014 | 724.00 | 724.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM PRESTACAODE SERVICOS DE MAO DE OBRA PRISIONAL PELO APENADO NO PROJETOO TRABALHO LIBERTA,NA CIRETRANDE ARARUNA/PB, REF. AO MES DEMARCO/2014, CONF. MEMO 13/2014SAS, RESERVA 02, CONVENIO 003/2011-AJ E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00085581658404 | JOSE NOBERTO MAXIMINO DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 04 | GRATIF DE DETENTOS | Inexigível | 00644 | 01/04/2014 | 724.00 | 724.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM PRESTACAODE SERVICOS DE MAO DE OBRA PRISIONAL PELO APENADO NO PROJETOO TRABALHO LIBERTA,NA CIRETRANDE CAMPINA GRANDE/PB, REF. AOMES DE MARCO/2014, CONF. MEMO13/2014-SAS, RESERVA 02, CONVENIO 003/2011-AJ E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00096415380478 | JOSIVALDO ANTONIO SANTOS |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 04 | GRATIF DE DETENTOS | Inexigível | 00645 | 01/04/2014 | 724.00 | 724.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM PRESTACAODE SERVICOS DE MAO DE OBRA PRISIONAL PELO APENADO NO PROJETOO TRABALHO LIBERTA,NA SEDE/JP,REF. AO MES DE MARCO/2014,CONFMEMO 13/2014-SAS, RESERVA 02,CONVENIO 003/2011-AJ E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00003505263460 | JULIO JUVENCIO PEREIRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 04 | GRATIF DE DETENTOS | Inexigível | 00646 | 01/04/2014 | 724.00 | 724.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM PRESTACAODE SERVICOS DE MAO DE OBRA PRISIONAL PELO APENADO NO PROJETOO TRABALHO LIBERTA,NO POSTO DETRANSITO DE SANTA RITA/PB, REFAO MES DE MARCO/2014, CONF. MEMO 13/2014-SAS, RESERVA 02,CONVENIO 003/2011-AJ E DOCUMENTOSANEXOS. | 00006174189422 | JUSSANDRO GOMES DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 04 | GRATIF DE DETENTOS | Inexigível | 00647 | 01/04/2014 | 724.00 | 724.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM PRESTACAODE SERVICOS DE MAO DE OBRA PRISIONAL PELO APENADO NO PROJETOO TRABALHO LIBERTA,NA CIRETRANDE CAMPINA GRANDE/PB, REF. AOMES DE MARCO/2014, CONF. MEMO13/2014-SAS, RESERVA 02, CONVENIO 003/2011-AJ E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00001575416492 | LINDEMBERG FERREIRA DIAS |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 04 | GRATIF DE DETENTOS | Inexigível | 00648 | 01/04/2014 | 724.00 | 724.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM PRESTACAODE SERVICOS DE MAO DE OBRA PRISIONAL PELO APENADO NO PROJETOO TRABALHO LIBERTA,NA CIRETRANDE CAMPINA GRANDE/PB, REF. AOMES DE MARCO/2014, CONF. MEMO13/2014-SAS, RESERVA 02, CONVENIO 003/2011-AJ E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00002958290441 | MANACIEL DOS SANTOS ANDRADE |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 04 | GRATIF DE DETENTOS | Inexigível | 00649 | 01/04/2014 | 724.00 | 724.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM PRESTACAODE SERVICOS DE MAO DE OBRA PRISIONAL PELO APENADO NO PROJETOO TRABALHO LIBERTA,NA SEDE/JP,REF. AO MES DE MARCO/2014,CONFMEMO 13/2014-SAS, RESERVA 02,CONVENIO 003/2011-AJ E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00078872154472 | MANOEL NUNES PEREIRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 04 | GRATIF DE DETENTOS | Inexigível | 00650 | 01/04/2014 | 724.00 | 724.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM PRESTACAODE SERVICOS DE MAO DE OBRA PRISIONAL PELO APENADO NO PROJETOO TRABALHO LIBERTA,NA CIRETRANDE CAMPINA GRANDE/PB, REF. AOMES DE MARCO/2014, CONF. MEMO13/2014-SAS, RESERVA 02, CONVENIO 003/2011-AJ E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00001392874424 | MARIA DO SOCORRO NASCIMENTO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 04 | GRATIF DE DETENTOS | Inexigível | 00651 | 01/04/2014 | 724.00 | 724.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM PRESTACAODE SERVICOS DE MAO DE OBRA PRISIONAL PELO APENADO NO PROJETOO TRABALHO LIBERTA,NA SEDE/JP,REF. AO MES DE MARCO/2014,CONFMEMO 13/2014-SAS, RESERVA 02,CONVENIO 003/2011-AJ E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00040386201404 | DURVAL MARIANO ARCO VERDE |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 04 | GRATIF DE DETENTOS | Inexigível | 00652 | 01/04/2014 | 724.00 | 724.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM PRESTACAODE SERVICOS DE MAO DE OBRA PRISIONAL PELO APENADO NO PROJETOO TRABALHO LIBERTA,NA CIRETRANDE CAMPINA GRANDE/PB, REF. AOMES DE MARCO/2014, CONF. MEMO13/2014-SAS, RESERVA 02, CONVENIO 003/2011-AJ E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00002457633419 | EDELZO EVARISTO PONTES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 04 | GRATIF DE DETENTOS | Inexigível | 00653 | 01/04/2014 | 724.00 | 724.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM PRESTACAODE SERVICOS DE MAO DE OBRA PRISIONAL PELA APENADA NO PROJETOO TRABALHO LIBERTA,NA CIRETRANDE CAMPINA GRANDE/PB, REF. AOMES DE MARCO/2014, CONF. MEMO13/2014-SAS, RESERVA 02, CONVENIO 003/2011-AJ E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00002740119488 | MARIA JOSE DE ARAUJO DE SALES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 04 | GRATIF DE DETENTOS | Inexigível | 00654 | 01/04/2014 | 724.00 | 724.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM PRESTACAODE SERVICOS DE MAO DE OBRA PRISIONAL PELO APENADO NO PROJETOO TRABALHO LIBERTA,NA SEDE/JP,REF. AO MES DE MARCO/2014,CONFMEMO 13/2014-SAS, RESERVA 02,CONVENIO 003/2011-AJ E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00028384571449 | NOALDO ABILIO DE MEIRELES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 04 | GRATIF DE DETENTOS | Inexigível | 00655 | 01/04/2014 | 724.00 | 724.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM PRESTACAODE SERVICOS DE MAO DE OBRA PRISIONAL PELO APENADO NO PROJETOO TRABALHO LIBERTA,NA CIRETRANDE CATOLE DO ROCHA/PB, REF. AOMES DE MARCO/2014, CONF. MEMO13/2014-SAS, RESERVA 02, CONVENIO 003/2011-AJ E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00002541161409 | ROMERO ROSA DOS SANTOS |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 04 | GRATIF DE DETENTOS | Inexigível | 00656 | 01/04/2014 | 724.00 | 724.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM PRESTACAODE SERVICOS DE MAO DE OBRA PRISIONAL PELO APENADO NO PROJETOO TRABALHO LIBERTA,NA SEDE/JP,REF. AO MES DE MARCO/2014,CONFMEMO 13/2014-SAS, RESERVA 02,CONVENIO 003/2011-AJ E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00026395621858 | ROSEMAR JOSE RAPOSO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 04 | GRATIF DE DETENTOS | Inexigível | 00657 | 01/04/2014 | 724.00 | 724.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM PRESTACAODE SERVICOS DE MAO DE OBRA PRISIONAL PELO APENADO NO PROJETOO TRABALHO LIBERTA,NA CIRETRANDE CAMPINA GRANDE/PB, REF. AOMES DE MARCO/2014, CONF. MEMO13/2014-SAS, RESERVA 02, CONVENIO 003/2011-AJ E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00082078084700 | SEVERINO CANDIDO DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 04 | GRATIF DE DETENTOS | Inexigível | 00658 | 01/04/2014 | 724.00 | 724.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM PRESTACAODE SERVICOS DE MAO DE OBRA PRISIONAL PELO APENADO NO PROJETOO TRABALHO LIBERTA,NA CIRETRANDE PATOS/PB, REF.AO MES DE MARCO/2014, CONF. MEMO 13/2014SASRESERVA 02, CONVENIO 003/2011-AJ E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00007541069426 | TIAGO FLORIO DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 04 | GRATIF DE DETENTOS | Inexigível | 00659 | 01/04/2014 | 724.00 | 724.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM PRESTACAODE SERVICOS DE MAO DE OBRA PRISIONAL PELO APENADO NO PROJETOO TRABALHO LIBERTA,NA CIRETRANDE CAMPINA GRANDE/PB, REF. AOMES DE MARCO/2014, CONF. MEMO13/2014-SAS, RESERVA 02, CONVENIO 003/2011-AJ E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00087384515491 | TIBERIO CEZAR DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 04 | GRATIF DE DETENTOS | Inexigível | 00660 | 01/04/2014 | 724.00 | 724.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM PRESTACAODE SERVICOS DE MAO DE OBRA PRISIONAL PELO APENADO NO PROJETOO TRABALHO LIBERTA,NA SEDE/JP,REF. AO MES DE MARCO/2014,CONFMEMO 13/2014-SAS, RESERVA 02,CONVENIO 003/2011-AJ E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00020617631468 | UBIRATAN GABRIEL DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 04 | GRATIF DE DETENTOS | Inexigível | 00661 | 01/04/2014 | 724.00 | 724.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM PRESTACAODE SERVICOS DE MAO DE OBRA PRISIONAL PELO APENADO NO PROJETOO TRABALHO LIBERTA,NA CIRETRANDE TEIXEIRA/PB, REF. AO MES DEMARCO/2014, CONF. MEMO 13/2014SAS, RESERVA 02, CONVENIO 003/2011-AJ E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00005435861462 | WAGNER BEZERRA DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 04 | GRATIF DE DETENTOS | Inexigível | 00662 | 01/04/2014 | 724.00 | 724.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM PRESTACAODE SERVICOS DE MAO DE OBRA PRISIONAL PELO APENADO NO PROJETOO TRABALHO LIBERTA,NA CIRETRANDE ARARUNA/PB, REF. AO MES DEMARCO/2014, CONF. MEMO 13/2014SAS, RESERVA 02, CONVENIO 003/2011-AJ E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00010007637497 | WELLINGTON SOARES TEIXEIRA DOS SANTOS |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 04 | GRATIF DE DETENTOS | Inexigível | 00663 | 01/04/2014 | 724.00 | 724.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM PRESTACAODE SERVICOS DE MAO DE OBRA PRISIONAL PELO APENADO NO PROJETOO TRABALHO LIBERTA,NA SEDE/JP,REF. AO MES DE MARCO/2014,CONFMEMO 13/2014-SAS, RESERVA 02,CONVENIO 003/2011-AJ E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00009057852403 | WILLIAMS ROQUE GABRIEL |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 04 | GRATIF DE DETENTOS | Inexigível | 00664 | 01/04/2014 | 724.00 | 724.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM PRESTACAODE SERVICOS DE MAO DE OBRA PRISIONAL PELO APENADO NO PROJETOO TRABALHO LIBERTA,NA CIRETRANDE SOUSA/PB, REF.AO MES DE MARCO/2014, CONF. MEMO 13/2014SASRESERVA 02, CONVENIO 003/2011-AJ E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00013532254883 | FRANCISCO JOAO DE OLIVEIRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 04 | GRATIF DE DETENTOS | Inexigível | 00665 | 01/04/2014 | 724.00 | 724.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM PRESTACAODE SERVICOS DE MAO DE OBRA PRISIONAL PELO APENADO NO PROJETOO TRABALHO LIBERTA,NA SEDE/JP,REF. AO MES DE MARCO/2014,CONFMEMO 13/2014-SAS, RESERVA 02,CONVENIO 003/2011-AJ E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00005977443439 | ERICLES OLIVEIRA DE ALBUQUERQUE |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 04 | GRATIF DE DETENTOS | Inexigível | 00666 | 01/04/2014 | 724.00 | 724.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM PRESTACAODE SERVICOS DE MAO DE OBRA PRISIONAL PELO APENADO NO PROJETOO TRABALHO LIBERTA,NA SEDE/JP,REF. AO MES DE MARCO/2014,CONFMEMO 13/2014-SAS, RESERVA 02,CONVENIO 003/2011-AJ E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00011008586447 | GONCALO RICARDO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 04 | GRATIF DE DETENTOS | Inexigível | 00667 | 01/04/2014 | 724.00 | 724.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM PRESTACAODE SERVICOS DE MAO DE OBRA PRISIONAL PELO APENADO NO PROJETOO TRABALHO LIBERTA,NA SEDE/JP,REF. AO MES DE MARCO/2014,CONFMEMO 13/2014-SAS, RESERVA 02,CONVENIO 003/2011-AJ E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00005355503403 | GUILHERME BRITO HOLANDA NETO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00668 | 01/04/2014 | 120.00 | 120.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 03(TRES)DIARIAS COM DESTINO A CAJAZEIRAS,CATOLE DO ROCHA E COREMAS/PB ,COM A FINALIDADE DE EFETUAR LEVANTAMENTO E MAPEAMENTO,NO PE-RIODO DE 28/02 AS (07:00)HS A03/03/14 AS (07:00)HS. | 00005150526479 | HELIO GEORTON DANTAS GARCIA JUNIOR |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 04 | PORTES E TELEGRAMAS | Dispensa | 00669 | 02/04/2014 | 103935.64 | 103935.64 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM PRESTACAODE SERVICOS COM MALOTES E REM.ECONOM.ORG.TRANSITO (SERVICOSDE POSTAGEM DESTE ORGAO, REF.AO MES DE FEVEREIRO/2014, CONFDEMONSTRATIVO/EXTRATO DE SERVICOS, PARECER 128/2014/ASSEJURE DOCUMENTOS ANEXOS. | 34028316000103 | EMPRESA BRAS CORREIOS E TELEGRAFOS |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00670 | 02/04/2014 | 400.00 | 400.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 04(QUATRO )DIARIAS COM DESTINO A CAJAZEI-RAS E COREMAS/PB,COM A FINALI-DADE DE ACOMPANHAR AS EQUIPESDO DETRAN/PB ONDE ACONTECERAOOS FESTEJOS CARNAVALESCOS, NOPERIODO DE 28/02 AS (07:00) HSA 04/03/14 AS (07:00)HS. | 00069199183404 | ROCHESTER GUIMARAES DO VALE |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00671 | 02/04/2014 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0,5(MEIA)DIARIA COM DESTINO A GUARABIRA/PB,COM A FINALIDADE DE COORDE-NAR A COMISSAO DE EXAMES DE P-SICOLOGICOS, NO PERIODO DE 27/03 AS (06:00)HS A 27/03/14 AS(18:00)HS. | 00039639274453 | SEBASTIAO DIAS BARBOSA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00672 | 02/04/2014 | 75.00 | 75.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 1,5( UMA EMEIA)DIARIA COM DESTINO A PI-CUI/PB, COM A FINALIDADE DEAPLICAR EXAMES DE PSICOLOGICOSNO PERIODO DE 24/03 AS (12:00)HS A 25/03/14 AS (18:00)HS. | 00045097518420 | MARIA LIGIA LEITE |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 01 | PASEP | Dispensa | 00673 | 03/04/2014 | 127801.89 | 127801.89 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA CE AS DESPESAS REF. A CONTRI- BUICAO DO PASEP DOS FUNCIONARIOS DESTE ORGAO DO MES DE MARCO14,CONF.MEMO/50DA/DF DOCUMENTODE ARRECADACAO E DARF ANEXOS | 00394460001709 | MINISTERIO DA FAZENDA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00674 | 03/04/2014 | 175.00 | 175.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 3,5(TRES EMEIA)DIARIAS COM DESTINO A PA-TOS,ITAPORANGA E PRINCESA IZA-BEL/PB.COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE PLENARIA DO ORCAMENTO DEMOCRATICO ESTADUAL E DI-VULGACAO DO PROGRAMA DE GOVER-NO,MOTO LEGAL,NO PERIODO DE 04/04 AS 05:00)HS A 07/04/14 AS | 00060322578434 | ANTONIO AUGUSTO FARIAS DE A JUNIOR |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00675 | 03/04/2014 | 280.00 | 280.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 3,5(TRES EMEIA)DIARIAS COM DESTINO A PA-TOS,ITAPORANGA E PRINCESA IZA-BEL/PB.COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE PLENARIA DO ORCAMENTO DEMOCRATICO ESTADUAL E DI-VULGACAO DO PROGRAMA DE GOVERNMOTO LEGAL,NO PERIODO DE 04/04AS (05:00)HS A 07/04/14 AS (14 | 00013185080459 | MARIA DE FATIMA A GONCALVES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00676 | 03/04/2014 | 175.00 | 175.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 3,5(TRES EMEIA)DIARIAS COM DESTINO A PA-TOS,ITAPORANGA E PRINCESA IZA-BEL/PB.COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE PLENARIA DO ORCAMENTO DEMOCRATICO ESTADUAL E DI-VULGACAO DO PROGRAMA DE GOVER-NO, MOTO LEGAL, NO PERIODO DE04/04 AS (05:00)HS A 07/04/ 14 | 00053718186349 | MARCIA POLLIANA VIEIRA GONCALVES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00677 | 03/04/2014 | 175.00 | 175.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 3,5(TRES EMEIA)DIARIAS COM DESTINO A PA-TOS,ITAPORANGA E PRINCESA IZA-BEL/PB.COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE PLENARIA DO ORCAMENTO DEMOCRATICO ESTADUAL E DI-VULGACAO DO PROGRAMA DE GOVER-NO, MOTO LEGAL, NO PERIODO DE04/04 AS (05:00)HS A 07/04/ 14 | 00007236647497 | THIAGO VELEZ DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00678 | 03/04/2014 | 175.00 | 175.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 3,5(TRES EMEIA)DIARIAS COM DESTINO A PA-TOS,ITAPORANGA E PRINCESA IZA-BEL/PB.COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE PLENARIA DO ORCAMENTO DEMOCRATICO ESTADUAL E DI-VULGACAO DO PROGRAMA DE GOVER-NO, MOTO LEGAL, NO PERIODO DE04/04 AS (05:00)HS A 07/04 /14 | 00006238686448 | EDVAN LIMA DOS SANTOS |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00679 | 03/04/2014 | 175.00 | 175.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 3,5(TRES EMEIA)DIARIAS COM DESTINO A PA-TOS,ITAPORANGA E PRINCESA IZA-BEL/PB.COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE PLENARIA DO ORCAMENTO DEMOCRATICO ESTADUAL E DI-VULGACAO DE PROGRAMA DE GOVERNNO PERIODO DE 04/04 AS (05:00 HS A 07/04/14 AS (14:00)HS. | 00039503283434 | MARIA TERESA LUDGERIO DA COSTA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00680 | 03/04/2014 | 280.00 | 280.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 3,5(TRES EMEIA)DIARIAS COM DESTINO A PA-TOS,ITAPORANGA E PRINCESA IZA-BEL/PB.COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE PLENARIA DO ORCAMENTO DEMOCRATICO ESTADUAL E DI-VULGACAO DO PROGRAMA DE GOVERNMOTO LEGAL, NO PERIODO DE 04/04 AS (05:00)HS A 07/04/14 AS | 00056996705487 | TEREZINHA MENDES ALVES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00681 | 03/04/2014 | 420.00 | 420.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 3,5(TRES EMEIA)DIARIAS COM DESTINO A PA-TOS,ITAPORANGA E PRINCESA IZA-BEL/PB.COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE PLENARIA DO ORCAMENTO DEMOCRATICO ESTADUAL E DI-VULGACAO DO PROGRAMA DE GOVERNO MOTO LEGAL,NO PERIODO DE 04/04 AS (05:00)HS A 07/04/14 AS | 00016064852453 | ORLANDO SOARES DE O FILHO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00682 | 03/04/2014 | 175.00 | 175.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 3,5(TRES EMEIA)DIARIAS COM DESTINO A PA-TOS,ITAPORANGA E PRINCESA IZA-BEL/PB.COM A FINALIDADE DE CONDUZIR O DIRETOR DE OPERACOESNO PERIODO DE 04/04 AS (05:00)HS A 07/04/14 AS (14:00)HS. | 00067567622491 | ANTONIO PEREIRA DE QUEIROGA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00683 | 03/04/2014 | 175.00 | 175.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 3,5(TRES EMEIA)DIARIAS COM DESTINO A PA-TOS,ITAPORANGA E PRINCESA IZA-BEL/PB.COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DA PLENARIA DO ORCAMENTO DEMOCRATICO ESTADUAL E DI-VULGACAO DO PROGRAMA DE GOVERNMOTO LEGAL, NO PERIODO DE 04/04 AS (05:00)HS A 07/04/14 AS | 00005263230435 | VIVIANE DE MIRANDA CABRAL |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00684 | 03/04/2014 | 0.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 2,5(DUAS EMEIA)DIARIAS COM DESTINO A MA-MANGUAPE E GUARABIRA/PB, COM AFINALIDADE DE CONDUZIR O SUPE-RINTENDENTE PARA PARTICIPAR DAPLENARIA DO ORCAMENTO DEMOCRA-TICO ESTADUAL E DIVULGACAO DOPROGRAMA DE GOVERNO,MOTO LEGALNO PERIODO DE 28/04 AS (17:00) | 00014807670425 | ZACARIAS PACA DE OLIVEIRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 00685 | 04/04/2014 | 100967.40 | 100967.40 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS REF. A REPACTUACAO DOS PRESTADORE S DE SERVI-COS PROFISSIONAIS DE NECESSIDADES ESPECIAIS NA SEDE E C.CRANDE NO PERIODO DE JAN A OUT/13 CONF.RO 84 CONT.094/12, DISPENSA 09/12 E DOCUMENTOS ANEXO. | 06052745000180 | ASSOC DE DEFIC E FAMILIARES ASDEF |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 96 | CONFECCAO DE IMPRESSOS EM GERAL | Dispensa | 00686 | 08/04/2014 | 4940.00 | 4940.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM AQUISICAO COM 13 CXS DE FORMULARIOS CON-TINUO (NOTAs DE EMPENHO E OR- DEM DE PAGAMENTO) DESTINADOS AESTE ORGAO , CONF, MEMO-003/14ORCAMENTOS E DESPACHO ASSEJUR ANEXOS. | 40953788000175 | GRAFIPEL EDITORA GRAFICA LTDA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SEGUROS E TAXAS DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | SEGURO E LICENCIAMENTO DE VEICULOS | Convite | 00687 | 09/04/2014 | 935.25 | 935.25 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS REF.AO SEGURO OBRIGATORIO/14 DO VEIC.PLACA- NPV-4472 PERTECENTE A ESTE OR-GAO, A DISPOSICAO DE UM ESCRI-TORIO EM BRASILIA.CONF.MEMO- 048/14-ST E DEMOSTRATIVO DE PAGAMENTO ANEXOS. | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL AGENCIA CAPITAL VERDE |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Formação de Recursos Humanos | EDUCACAO E SEGURANCA NO TRANSITO | CAPACITACAO DE RECURSOS HUMANOS DO DETRAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00688 | 09/04/2014 | 1252.50 | 1252.50 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM TREINAMENTOPARA OS CHEFES DE CIRETRNS E POSTOS DE TRANSITO,REF. AO PHS14,NO DIA 11/04/14,CONF. MEMO/55/14/PHS,OF/148/14-CGB,PROPOSTA-009/14-ESPEP E DESPCHO-AJ ANEXOS. | 08761140000275 | ESPEP ESC DE SERV PUBLICO DO EST DA PB |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00689 | 10/04/2014 | 5500.00 | 5500.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM RECARGAS DE134(CENTO E TRINTA E QUATRO)EXTINTORES DESTA SEDE, CIRETRANSDE CAMPINA GRANDE E PATOS/PB,CONF. MEMO 90/2013-SAS,MAPA COTACAO DE PRECOS E ORCAMENTO A-NEXOS. | 12927760000128 | ASTECENDIO COM DE EQUIP CONTRA INCE LTDA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00690 | 11/04/2014 | 206.55 | 206.55 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS REFERENTE A RE-NOVACAO DO CERTIFICADO DIGITALSERASA EXPERIAN DO DIRETOR SU-PERINTENDENTE RODRIGO AUGUSTODE CARVALHO COSTA, NO PERIODO:28/03/2014 A 28/03/2015, CONF.MEMO 046/2014/DA/DF E DOCUMEN-TOS ANEXOS. | 62173620000180 | SERASA S.A |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Inexigível | 00692 | 15/04/2014 | 0.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM AQUISICAODE TESTES PSICOLOGICOS PARA AREALIZACAO DE EXAMES PSICOTEC-NICOS, CONF. MEMO 288/2013-DCPRESERVA 76, CONTRATO 75/2014 EDOCUMENTOS ANEXOS. | 00018161910430 | EDEZIA MARIA DE ALMEIDA GOMES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00693 | 16/04/2014 | 400.00 | 400.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 05(CINCO)DIARIAS COM DESTINO A SANTA LUZIPIANCO,ITAPORANGA,CONCEICAO,CAJAZEIRAS E PATOS/PB,COM A FINALIDADE DE APLICAR TESTES PSICOLOGICOS,NO PERIODO DE 24/03 AS(06:00)HS A 29/03/14 AS (06:00HS. | 00016163427491 | JOAO LEITE GUIMARAES NETO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00694 | 16/04/2014 | 400.00 | 400.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 05(CINCO)DIARIAS COM DESTINO A SANTA LUZIPIANCO,ITAPORANGA,CONCEICAO,CAJAZEIRAS E PATOS/PB,COM A FINALIDADE DE APLICAR TESTES PSICOLOGICOS,NO PERIODO DE 24/03 AS(06:00)HS A 29/03/14 AS (06:00HS. | 00020555555453 | GILMA DE OLIVEIRA GUEDES PINTO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00695 | 16/04/2014 | 250.00 | 250.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 05(CINCO)DIARIAS COM DESTINO A SANTA LUZIPIANCO,ITAPORANGA,CONCEICAO,CAJAZEIRAS E PATOS/PB,COM A FINALIDADE DE APLICAR TESTES DE LEGISLACAO,NO PERIODO DE 24/ 03AS (06:00)HS A 29/03/14 AS (06:00)HS. | 00023810742449 | CHARLES ANDRADE DE ARAGAO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00696 | 16/04/2014 | 250.00 | 250.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 05(CINCO)DIARIAS COM DESTINO A SANTA LUZIPIANCO,ITAPORANGA,CONCEICAO,CAJAZEIRAS E PATOS/PB,COM A FINALIDADE DE APOIAR A COMISSAO,NOPERIODO DE 24/03 AS (06:00) HSA 29/03/14 AS (06:00)HS. | 00010708228844 | MARDILENE C PEREIRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00697 | 16/04/2014 | 250.00 | 250.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 05(CINCO)DIARIAS COM DESTINO A SANTA LUZIPIANCO,ITAPORANGA,CONCEICAO,CAJAZEIRAS E PATOS/PB,COM A FINALIDADE DE APLICAR TESTES DE DIRECAO,NO PERIODOD DE 24/03 AS(06:00)HS A 29/03/14 AS (06:00HS. | 00037996428468 | DOMINGOS F DE ALMEIDA FILHO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00698 | 16/04/2014 | 250.00 | 250.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 05(CINCO)DIARIAS COM DESTINO A SANTA LUZIPIANCO,ITAPORANGA,CONCEICAO,CAJAZEIRAS E PATOS/PB,COM A FINALIDADE DE APLICAR TESTES DE DIRECAO,NO PERIODOD DE 24/03 AS(06:00)HS A 29/03/14 AS (06:00HS. | 00015422704487 | RIGOBERTO ARAUJO PEREIRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00699 | 16/04/2014 | 400.00 | 400.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 05(CINCO)DIARIAS COM DESTINO A SANTA LUZIPIANCO,ITAPORANGA,CONCEICAO,CAJAZEIRAS E PATOS/PB,COM A FINALIDADE DE APLICAR TESTES DE DIRECAO, NO PERIODO DE 24/03 AS(06:00)HS A 29/03/14 AS (06:00HS. | 00021902640497 | LUIZ ANTONIO C DE OLIVEIRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00700 | 16/04/2014 | 250.00 | 250.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 05(CINCO)DIARIAS COM DESTINO A SANTA LUZIPIANCO,ITAPORANGA,CONCEICAO,CAJAZEIRAS E PATOS/PB,COM A FINALIDADE DE APOIAR A COMISSAO DEDIRECAO,NO PERIODO DE 24/03 AS(06:00)HS A 29/03/14 AS (06:00HS. | 00021957010487 | VERONICA DE ALBUQUERQUE NOBREGA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00701 | 16/04/2014 | 400.00 | 400.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 05(CINCO)DIARIAS COM DESTINO A SANTA LUZIPIANCO,ITAPORANGA,CONCEICAO,CAJAZEIRAS E PATOS/PB,COM A FINALIDADE DE APOIAR A COMISSAO DEDIRECAO VEICULAR,NO PERIODO DE24/03 AS (06:00)HS A 29/03/ 14AS (06:00)HS. | 00020340419415 | JOSE ALBINO DE PAULA NETO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00702 | 16/04/2014 | 125.00 | 125.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 2,5(DUAS EMEIA)DIARIAS COM DESTINO A PA-TOS E SOUZA/PB,COM A FINALIDA-DE DE VISTORIAR ESCRITORIOS DEDESPACHANTES E CLINICAS DE PSICOLOGIA P/CREDENCIAMENTO E INSTALACAO DE SISTEMA, NO PERIODODE 19/03 AS (06:00)HS A 21/03/14 AS (08:00)HS. | 00060087439468 | JOAO BATISTA DA SILVA HOLANDA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00703 | 16/04/2014 | 150.00 | 150.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 03(TRES)DIARIAS COM DESTINO A SOSEGO,POR-CINHOS,CAJAZEIRAS,CACHOEIRA DOINDIOS, SAO JOSE DE PIRANHASCARRAP.SAO JOAO DO R.DO PEIXE,COM A FINALIDADE DE CUMPRIR O1o.SEMEST./14 DO CALEND.DE VISTORIA DO TRANSP.ESCOLAR,NO PE-RIODO DE 21/03 AS (06:00)HS A | 00067567622491 | ANTONIO PEREIRA DE QUEIROGA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00704 | 16/04/2014 | 150.00 | 150.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 03(TRES)DIARIAS COM DESTINO A SOSEGO,POR-CINHOS,CAJAZEIRAS,CACHOEIRA DOINDIOS, SAO JOSE DE PIRANHASCARRAPATEIRA, SAO JOAO DO RIODO PEIXE/PB, COM A FINALIDADEDE CUMPRIR O 1o.SEMEST./14 DOCALEND.DE VIST.DO TRANSP.ESCO-LAR, NO PERIODO DE 21/03 AS | 00004143186411 | JOCINALDO MELO DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00705 | 16/04/2014 | 150.00 | 150.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 03(TRES)DIARIAS COM DESTINO A SOSEGO,POR-CINHOS,CAJAZEIRAS,CACHOEIRA DOINDIOS, SAO JOSE DE PIRANHASCARRAPATEIRA, SAO JOAO DO RIODO PEIXE/PB, COM A FINALIDADEDE CUMPRIR O 1o.SEMEST./14 DOCALENDARIO DE VIST.DO TRANSPORTES ESCOLAR,NO PERIODO DE 21/ | 00007140825467 | ROSIVAL CARVALHO DE FIGUEIREDO FILHO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00706 | 16/04/2014 | 150.00 | 150.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 03(TRES)DIARIAS COM DESTINO A SOSEGO,POR-CINHOS,CAJAZEIRAS,CACHOEIRA DOINDIOS, SAO JOSE DE PIRANHASCARRAPATEIRA, SAO JOAO DO RIODO PEIXE/PB, COM A FINALIDADEDE CUMPRIR O 1o.SEMEST./14 DOCALENDARIO DE VISTORIA DOTRANSPORTES ESCOLAR,NO PERIODO | 00039687716487 | CARLOS JORGE DE SOUZA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00707 | 16/04/2014 | 150.00 | 150.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 03(TRES)DIARIAS COM DESTINO A SOSEGO,POR-CINHOS,CAJAZEIRAS,CACHOEIRA DOINDIOS, SAO JOSE DE PIRANHASCARRAPATEIRA, SAO JOAO DO RIODO PEIXE/PB, COM A FINALIDADEDE CUMPRIR O 1o.SEMESTRE/14 DOCALENDAR.DE VISTORIA DO TRANS-PORTE ESCOLAR,NO PERIODO DE 21 | 00075333171491 | EDVALDO TEIXEIRA DE OLIVEIRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00708 | 16/04/2014 | 150.00 | 150.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 03(TRES)DIARIAS COM DESTINO A SOSEGO,POR-CINHOS,CAJAZEIRAS,CACHOEIRA DOINDIOS, SAO JOSE DE PIRANHASCARRAPATEIRA, SAO JOAO DO RIODO PEIXE/PB, COM A FINALIDADEDE CUMPRIR O 1o.SEMESTRE/14 DOCALENDARIO DO TRANSPORTE ESCO-LAR,NO PERIODO DE 21/03 AS (06 | 00007768204433 | RENATO PRADO ALVES DE SOUZA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00709 | 16/04/2014 | 40.00 | 40.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01(UMA)DIA-RIA COM DESTINO A CAMPINAGRANDE/PB, COM A FINALIDADE DAREALIZACAO DA BLITZ DA OPERACALEI SECA,NO PERIODO DE 22/03AS (07:00)HS A 23/03/14 AS (07:00)HS. | 00083923179472 | FABIO CIRINO DA COSTA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00710 | 16/04/2014 | 40.00 | 40.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01(UMA)DIA-RIA COM DESTINO A CAMPINAGRANDE/PB, COM A FINALIDADE DAREALIZACAO DE BLITZ DA OPERACALEI SECA, NO PERIODO DE 22/ 03AS (07:00)HS A 23/03/14 AS (07:00)HS. | 00005150526479 | HELIO GEORTON DANTAS GARCIA JUNIOR |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00711 | 16/04/2014 | 50.00 | 50.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01(UMA)DIA-RIA COM DESTINO A CAMPINAGRANDE/PB, COM A FINALIDADE DAREALIZACAO DE BLITZ DA OPERACALEI SECA, NO PERIODO DE 22/ 03AS (07:00)HS A 23/03/14 AS (07:00)HS. | 00006506153440 | ANDERSON AMADEU DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00712 | 16/04/2014 | 50.00 | 50.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01(UMA)DIA-RIA COM DESTINO A CAMPINAGRANDE/PB, COM A FINALIDADE DAREALIZACAO DE BLITZ DA OPERACALEI SECA, NO PERIODO DE 22/ 03AS (07:00)HS A 23/03/14 AS (07:00)HS. | 00008810730402 | PABLO BASTOS MULATINHO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00713 | 16/04/2014 | 50.00 | 50.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01(UMA)DIA-RIA COM DESTINO A CAMPINAGRANDE/PB, COM A FINALIDADE DAREALIZACAO DE BLITZ DA OPERACALEI SECA, NO PERIODO DE 22/03AS (07:00)HS A 23/03/14 AS (07:00)HS. | 00008670345480 | JAMISON ARAUJO NEVES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00714 | 16/04/2014 | 50.00 | 50.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01(UMA)DIA-RIA COM DESTINO A CAMPINAGRANDE/PB, COM A FINALIDADE DAREALIZACAO DE BLITZ DA OPERACALEI SECA, NO PERIODO DE 22/03AS (07:00)HS A 23/03/14 AS (07:00)HS. | 00014428903472 | MANOEL LARANJEIRA DE LACERDA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00715 | 16/04/2014 | 50.00 | 50.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01(UMA)DIA-RIA COM DESTINO A CAMPINAGRANDE/PB, COM A FINALIDADE DAREALIZACAO DE BLITZ DA OPERACALEI SECA, NO PERIODOD DE 22/03AS (07:00)HS A 23/03/14 AS (07:00)HS. | 00000831754400 | ROBERIO INALDO CHAVES DO ORIENTE SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00716 | 16/04/2014 | 50.00 | 50.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01(UMA)DIA-RIA COM DESTINO A CAMPINAGRANDE/PB, COM A FINALIDADE DAREALIZACAO DE BLITZ DA OPERACALEI SECA, NO PERIODO DE 22/03AS (07:00)HS A 23/03/14 AS (07:00)HS. | 00007270647461 | RENATA LEITAO SALES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00717 | 16/04/2014 | 50.00 | 50.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01(UMA)DIA-RIA COM DESTINO A CAMPINAGRANDE/PB, COM A FINALIDADE DAREALIZACAO DE BLITZ DA OPERACALEI SECA, NO PERIODO DE 22/03AS (07:00)HS A 23/03/14 AS (07:00)HS. | 00002794260464 | VERA MARIA DIAS PEREIRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00718 | 16/04/2014 | 50.00 | 50.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01(UMA)DIA-RIA COM DESTINO A CAMPINAGRANDE/PB, COM A FINALIDADE DAREALIZACAO DE BLITZ DA OPERACALEI SECA, NO PERIODO DE 22/03AS (07:00)HS A 23/03/14 AS (07:00)HS. | 00056867441491 | MARIA CELMA DE LIMA RODRIGUES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00719 | 16/04/2014 | 50.00 | 50.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01(UMA)DIA-RIA COM DESTINO A CAMPINAGRANDE/PB, COM A FINALIDADE DAREALIZACAO DE BLITZ DA OPERACALEI SECA, NO PERIODO DE 22/03AS (07:00)HS A 23/03/14 AS (07:00)HS. | 00006629360435 | DANIEL MAIA LACERDA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00720 | 16/04/2014 | 50.00 | 50.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01(UMA)DIA-RIA COM DESTINO A CAMPINAGRANDE/PB, COM A FINALIDADE DAREALIZACAO DE BLITZ DA OPERACALEI SECA, NO PERIODO DE 22/03AS (07:00)HS A 23/03/14 AS (07:00)HS. | 00000767591488 | JOSE MARCONE ALVES DE JESUS |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00721 | 16/04/2014 | 50.00 | 50.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01(UMA)DIA-RIA COM DESTINO A CAMPINAGRANDE/PB, COM A FINALIDADE DAREALIZACAO DE BLITZ DA OPERACALEI SECA, NO PERIODO DE 22/03AS (07:00)HS A 23/03/14 AS (07:00)HS. | 00019098898491 | CARMELIO NUNES DO NASCIMENTO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00722 | 16/04/2014 | 50.00 | 50.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01(UMA)DIA-RIA COM DESTINO A CAMPINAGRANDE/PB, COM A FINALIDADE DAREALIZACAO DE BLITZ DA OPERACALEI SECA, NO PERIODO DE 22/ 03AS (07:00)HS A 23/03/14 AS (07:00)HS. | 00001424144418 | FELIPE GETER DE MELO VEIGA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00723 | 16/04/2014 | 50.00 | 50.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01(UMA)DIA-RIA COM DESTINO A CAMPINAGRANDE/PB, COM A FINALIDADE DAREALIZACAO DE BLITZ DA OPERACALEI SECA, NO PERIODO DE 22/ 03AS (07:00)HS A 23/03/14 AS (07:00)HS. | 00004695796414 | DIANA MABELA SOUZA DE OLIVEIRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00724 | 16/04/2014 | 50.00 | 50.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01(UMA)DIA-RIA COM DESTINO A CAMPINAGRANDE/PB, COM A FINALIDADE DAREALIZACAO DE BLITZ DA OPERACALEI SECA, NO PERIODO DE 22/03AS (07:00)HS A 23/03/14 AS (07:00)HS. | 00003459716479 | JOSE PEDRO DE VASCONCELOS NETO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00725 | 16/04/2014 | 50.00 | 50.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01(UMA)DIA-RIA COM DESTINO A CAMPINAGRANDE/PB, COM A FINALIDADE DAREALIZACAO DE BLITZ DA OPERACALEI SECA, NO PERIODO DE 22/03AS (07:00)HS A 23/03/14 AS (07:00)HS. | 00006703110492 | EMMANUEL RENATO CAVALCANTE DOS SANTOS |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00726 | 16/04/2014 | 50.00 | 50.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01(UMA)DIA-RIA COM DESTINO A CAMPINAGRANDE/PB, COM A FINALIDADE DAREALIZACAO DE BLITZ DA OPERACALEI SECA, NO PERIODO DE 22/03AS (07:00)HS A 23/03/14 AS (07:00)HS. | 00006865435486 | JOAB CRISTOVAO DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00727 | 16/04/2014 | 50.00 | 50.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01(UMA)DIA-RIA COM DESTINO A CAMPINAGRANDE/PB, COM A FINALIDADE DAREALIZACAO DE BLITZ DA OPERACALEI SECA, NO PERIODO DE 22/03AS (07:00)HS A 23/03/14 AS (07:00)HS. | 00006287559454 | JOUBERTH HENRY DE ANDRADE CORREIA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00728 | 16/04/2014 | 50.00 | 50.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01(UMA)DIA-RIA COM DESTINO A CAMPINAGRANDE/PB, COM A FINALIDADE DAREALIZACAO DE BLITZ DA OPERACALEI SECA, NO PERIODO DE 22/03AS (07:00)HS A 23/03/14 AS (07:00)HS. | 00006699261401 | CRISTHIAN BRUNO CARNEIRO CAVALCANTE |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00729 | 16/04/2014 | 360.00 | 360.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 4,5( QUATROE MEIA)DIARIAS COM DESTINO AMONTEIRO/PB, COM A FINALIDADEDE PARTICIPAR DE ATIVIDADES I-NERENTES A CAMPANHA EDUCATIVADE TRANSITO ATENDENDO DETERMI-NACAO DA DIRET.,NO PERIODO DE07/04 AS (06:00)HS A 11/04/ 14AS (18:00)HS. | 00095251189400 | ABIMADABE VIEIRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00730 | 16/04/2014 | 360.00 | 360.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 4,5( QUATROE MEIA)DIARIAS COM DESTINO AMONTEIRO/PB, COM A FINALIDADEDE PARTICIPAR DE ATIVIDADES I-NERENTESA CAMPANHA EDUCATIVADE TRANSITO ATENDENDO DETERMI-NACAO DA DIRETORIA, NO PERIODODE 07/04 AS (06:00)HS A 11/04/14 AS (18:00)HS. | 00020280157487 | MARIA DE FATIMA R DE ATHAYDE |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00731 | 16/04/2014 | 225.00 | 225.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 4,5( QUATROE MEIA)DIARIAS COM DESTINO AMONTEIRO/PB, COM A FINALIDADEDE PARTICIPAR DE ATIVIDADES I-NERENTES A CAMPANHA EDUCATIVADE TRANSITO ATENDENDO DETERMI-NACAO DA DIRETORIA, NO PERIODODE 07/04 AS (06:00)HS A 11/04/14 AS (18:00)HS. | 00041461401453 | CELEIDE MARIA SOARES GUEDES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00732 | 16/04/2014 | 360.00 | 360.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 4,5( QUATROE MEIA)DIARIAS COM DESTINO AMONTEIRO/PB, COM A FINALIDADEDE PARTICIPAR DE ATIVIDADES I-NERENTES A CAMPANHA EDUCATIVADE TRANSITO ATENDENDO DETERMI-NACAO DA DIRETORIA, NO PERIODODE 07/04 AS (06:00)HS A 11/04/14 AS (18:00)HS. | 00006041321400 | TULHIO CEZIDIO SERRANO DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00733 | 16/04/2014 | 225.00 | 225.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 4,5( QUATROE MEIA)DIARIAS COM DESTINO AMONTEIRO/PB, COM A FINALIDADEDE PARTICIPAR DE ATIVIDADES I-NERENTES A CAMPANHA EDUCATIVADE TRANSITO, ATENDENDO DETERMINACAO DA DIRETORIA, NO PERIODODE 07/04 AS (06:00)HS A 11/04/14 AS (18:00)HS. | 00020288204468 | VICENTE GABRIEL DE SOUZA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00734 | 16/04/2014 | 225.00 | 225.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 4,5( QUATROE MEIA)DIARIAS COM DESTINO AMONTEIRO/PB, COM A FINALIDADEDE PARTICIPAR DE ATIVIDADES I-NERENTES A CAMPANHA EDUCATIVADE TRANSITO ATENDENDO DETERMI-NACAO DA DIRETORIA, NO PERIODODE 07/04 AS (06:00)HS A 11/04/14 AS (18:00)HS. | 00006238686448 | EDVAN LIMA DOS SANTOS |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00735 | 16/04/2014 | 225.00 | 225.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 4,5( QUATROE MEIA)DIARIAS COM DESTINO APICUI/PB, COM A FINALIDADE DEPARTICIPAR DE CAMPANHA EDUCATIVA ESCOLAS PUBLICAS E CAMINHA-DA PELA PAZ,NO PERIODO DE 17/03 AS (06:00)HS A 21/03/14 AS(18:00)HS. | 00020288204468 | VICENTE GABRIEL DE SOUZA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00736 | 16/04/2014 | 225.00 | 225.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 4,5( QUATROE MEIA)DIARIAS COM DESTINO APICUI/PB, COM A FINALIDADE DEPARTICIPAR DE CAMPANHA EDUCATIVA ESCOLAS PUBLICAS E CAMINHA-DA PELA PAZ, NO PERIODO DE 17/03 AS (06:00)HS A 21/03/14 AS(18:00)HS. | 00006238686448 | EDVAN LIMA DOS SANTOS |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00737 | 16/04/2014 | 125.00 | 125.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 2,5(DUAS EMEIA)DIARIAS COM DESTINO A CA-JAZEIRAS E SOUSA/PB, COM A FI-NALIDADE DE PARTICIPAR DE PLE-NARIA DO ORCAMENTO DEMOCRATICONO PERIODO DE 21/03 AS (05:00)HS A 23/03/14 AS (18:00)HS. | 00060322578434 | ANTONIO AUGUSTO FARIAS DE A JUNIOR |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00738 | 16/04/2014 | 200.00 | 200.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 2,5(DUAS EMEIA)DIARIAS COM DESTINO A CA-JAZEIRAS E SOUSA/PB, COM A FI-NALIDADE DE PARTICIPAR DE PLE-NARIA DO ORCAMENTO DEMOCRATICANO PERIODO DE 21/03 AS (05:00)HS A 23/03/14 AS (18:00)HS. | 00009765415648 | KARL NEUMAN DE OLIVEIRA JANUARIO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00739 | 16/04/2014 | 200.00 | 200.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 2,5(DUAS EMEIA)DIARIAS COM DESTINO A CA-JAZEIRAS E SOUSA/PB, COM A FI-NALIDADE DE PARTICIPAR DE PLE-NARIA DO ORCAMENTO DEMOCRATICONO PERIODO DE 21/03 AS (05:00)HS A 23/03/14 AS (18:00)HS. | 00013185080459 | MARIA DE FATIMA A GONCALVES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00740 | 16/04/2014 | 125.00 | 125.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 2,5(DUAS EMEIA)DIARIAS COM DESTINO A CA-JAZEIRAS E SOUSA/PB, COM A FI-NALIDADE DE PARTICIPAR DE PLE-NARIA DO ORCAMENTO DEMOCRATICONO PERIODO DE 21/03 AS (05:00)HS A 23/03/14 AS (18:00)HS. | 00039503283434 | MARIA TERESA LUDGERIO DA COSTA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00741 | 16/04/2014 | 125.00 | 125.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 2,5(DUAS EMEIA)DIARIAS COM DESTINO A CA-JAZEIRAS E SOUSA/PB, COM A FI-NALIDADE DE PARTICIPAR DE PLE-NARIA DO ORCAMENTO DEMOCRATICONO PERIODO DE 21/03 AS (05:00)HS A 23/03/14 AS (18:00)HS. | 00005263230435 | VIVIANE DE MIRANDA CABRAL |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00742 | 16/04/2014 | 100.00 | 100.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 2,5(DUAS EMEIA)DIARIAS COM DESTINO A CA-JAZEIRAS E SOUSA/PB, COM A FI-NALIDADE DE PARTICIPAR DE PLE-NARIA DO ORCAMENTO DEMOCRATICONO PERIODO DE 21/03 AS (05:00)HS A 23/03/14 AS (18:00)HS. | 00014807670425 | ZACARIAS PACA DE OLIVEIRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00743 | 16/04/2014 | 200.00 | 200.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 2,5(DUAS EMEIA)DIARIAS COM DESTINO A CA-JAZEIRAS E SOUSA/PB, COM A FI-NALIDADE DE PARTICIPAR DE PLE-NARIA DO ORCAMENTO DEMOCRATICONO PERIODO DE 21/03 AS (05:00)HS A 23/03/14 AS (18:00)HS. | 00056996705487 | TEREZINHA MENDES ALVES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00744 | 16/04/2014 | 125.00 | 125.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 2,5(DUAS EMEIA)DIARIAS COM DESTINO A CA-JAZEIRAS E SOUSA/PB, COM A FI-NALIDADE DE PARTICIPAR DE PLE-NARIA DO ORCAMENTO DEMOCRATICONO PERIODO DE 21/03 AS (05:00)HS A 23/03/14 AS (18:00)HS. | 00007236647497 | THIAGO VELEZ DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 00745 | 22/04/2014 | 333476.00 | 333476.00 | VALOR ESTIMADO PARA EMPENHO,COM EXAMES DE APTIDAO FISICA EMENTAL EM CANDIDATOS A OBTEN-CAO DA PERMISSAO, RENOVACAO, ADICAO E MUDANCA DE CATEGORIADE CNH, REF. AO PERIODO DE FE-VEREIRO A DEZEMBRO/2014, CONF.REQUERIMENTO, RESERVA 71, CON-TRATO 001/2014 E DOCUMENTOS A-NEXOS. | 17704020000146 | CLINTRANS C PARABANA DE S PARA O TRANSIT |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 00746 | 22/04/2014 | 35653.00 | 35653.00 | VALOR ESTIMADO PARA EMPENHO,COM AVALIACOES PSICOLOGICAS EMCANDIDATOS A OBTENCAO DA PER-MISSAO, RENOVACAO, ADICAO E MUDANCA DE CATEGORIA DE CNH, REFAO PERIODO DE FEVEREIRO A DE-ZEMBRO/2014, CONF. AUTORIZACAORESERVA 72, CONTRATO 002/2014E DOCUMENTOS ANEXOS. | 17556078000190 | ARIDAN CLIN DE PSICOL E PSICANALISE ME |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00748 | 22/04/2014 | 96400.00 | 96400.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM AQUISICAODE 10.000(DEZ MIL)RESMAS DE PAPEL A-4, DESTINADO A DIV. DEMATERIAL PARA ESTE ORGAO, CONFRESERVA 77, CONTRATO 070/2014,ARP 085/13 DO PREGAO 034/13 EDOCUMENTOS ANEXOS. | 16842397000107 | SUPORT COMERC E DISTRIBUIDORA LTA ME |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00749 | 23/04/2014 | 40.00 | 40.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0,5(MEIA)DIARIA COM DESTINO A GUARABIRA/PB,COM A FINALIDADE DE APLICARAVALIACAO PSICOLOGICA,NO PERIODO DE 24/02 AS (06:00)HS A 24/02/14 AS (18:00)HS. | 00039660389434 | ESTELA AMELIA DOMINGOS LIMA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00750 | 23/04/2014 | 40.00 | 40.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0,5(MEIA)DIARIA COM DESTINO A GUARABIRA/PB,COM A FINALIDADE DE COORDE-NAR A AVALIACAO PSICOLOGICA,NOPERIODO DE 24/02 AS (06:00) HSA 24/02/14 AS (18:00)HS. | 00056762739415 | EDLENE LEITE LOUREIRO RODRIGUES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00751 | 23/04/2014 | 40.00 | 40.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0,5(MEIA)DIARIA COM DESTINO A GUARABIRA/PB,COM A FINALIDADE DE APOIARA COMISSAO DE EXAMES DE LEGIS-LACAO,NO PERIODO DE 24/02 AS(06:00)HS A 24/02/14 AS (18:00HS. | 00021960674404 | MARIA APARECIDA MEDEIROS BATISTA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00752 | 23/04/2014 | 40.00 | 40.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0,5(MEIA)DIARIA COM DESTINO A GUARABIRA/PB,COM A FINALIDADE DE COORDE-NAR A COMISSAO DE EXAMES DE DIRECAO VEICULAR, NO PREIODO DE24/02 AS (06:00)HS AS 24/02/14AS (18:00)HS. | 00009863087491 | ALUIZIO FREIRE DE ARAUJO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00753 | 23/04/2014 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0,5(MEIA)DIARIA COM DESTINO A GUARABIRA/PB,COM A FINALIDADE DE APLICAREXAMES DE DIRECAO VEICULAR, NOPERIODO DE 24/02 AS (06:00) HSA 24/02/14 AS (18:00)HS. | 00044997264415 | ENIO LAZARO DE SOUSA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00754 | 23/04/2014 | 40.00 | 40.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0,5(MEIA)DIARIA COM DESTINO A GUARABIRA/PB,COM A FINALIDADE DE APLICAREXAMES DE DIRECAO VEICULAR, NOPERIODO DE 24/02 AS (06:00) HSA 24/02/14 AS (18:00)HS. | 00014805448415 | MANOEL SOARES DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00755 | 23/04/2014 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0,5(MEIA)DIARIA COM DESTINO A GUARABIRA/PB,COM A FINALIDADE DE APOIARA COMISSAO DE EXAMES DE DIRECAVEICULAR, NO PREIODO DE 24/02AS (06:00)HS A 24/02/14 AS (18:00)HS. | 00001386386405 | CAROLA GADELHA CEZARIO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00756 | 23/04/2014 | 250.00 | 250.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 05(CINCO)DIARIAS COM DESTINO A POMBAL,UI-RAUNA, SOUSA, CATOLE DO ROCHA,SAO BENTO E PATOS/PB,COM A FI-NALIDADE DE TRANSPORTAR SERVI-DORES DA CRT(BANCA) NO PERIODODE 07/04 AS (06:00)HS A 12/04/14 AS (06:00)HS. | 00032858159491 | ADEMAR LUIZ DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00757 | 23/04/2014 | 125.00 | 125.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 2,5(DUAS EMEIA)DIARIAS COM DESTINO A CA-JAZEIRAS E SOUSA/PB,COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR SERVIDO-RES PARA O ORCAMENTO DEMOCRATICO,NO PERIODO DE 21/03 AS (05:00)HS A 23/03/14 AS (18:00)HS. | 00014218062404 | ADERBAL PEREIRA DE ALMEIDA FILHO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00758 | 23/04/2014 | 150.00 | 150.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 03(TRES)DIARIAS COM DESTINO A MONTEIRO EPRIINCESA IZABEL/PB,COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR SERVIDO-RES DA CRT(BANCA)NO PERIODO DE15/04 AS (06:00)HS A 18/04/ 14AS (06:00)HS. | 00008919798400 | GERALDO M DE OLIVEIRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00759 | 23/04/2014 | 400.00 | 400.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 05(CINCO)DIARIAS COM DESTINO A POMBAL,UI-RAUNA,SOUSA,CATOLE DO ROCHA ,SAO BENTO E PATOS,COM A FINALIDADE DE APLICAR TESTES PSICOLOGICOS,NO PERIODO DE 07/04 AS(06:00)HS A 12/04/14 AS (06:00HS. | 00020555555453 | GILMA DE OLIVEIRA GUEDES PINTO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00760 | 23/04/2014 | 250.00 | 250.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 05(CINCO)DIARIAS COM DESTINO A POMBAL,UI-RAUNA, SOUSA, CATOLE DO ROCHA,SAO BENTO E PATOS,COM A FINALIDADE DE APLICAR TESTES PSICOLOGICOS, NO PERIODO DE 07/04 AS(06:00)HS A 12/04/14 AS (06:00HS. | 00021957410400 | FRANCISCO NODGY DE ANDRADE |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00761 | 23/04/2014 | 250.00 | 250.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 05(CINCO)DIARIAS COM DESTINO A POMBAL,UI-RAUNA,SOUSA,CATOLE DO ROCHA ,SAO BENTO E PATOS,COM A FINALIDADE DE APLICAR TESTES DE LE-GISLACAO, NO PERIODO DE 07/ 04AS (06:00)HS A 12/04/14 AS (06:00)HS. | 00095412140459 | ZELIA MARIA DA NOBREGA NEVES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00762 | 23/04/2014 | 250.00 | 250.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 05(CINCO)DIARIAS COM DESTINO A POMBAL,UI-RAUNA, SOUSA, CATOLE DO ROCHA,SAO BENTO E PATOS,COM A FINALIDADE DE APLICAR TESTES DE LE-GISLACAO,NO PERIODO DE 07/ 04AS (06:00)HS A 12/04/14 AS (06:00)HS. | 00023810742449 | CHARLES ANDRADE DE ARAGAO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00763 | 23/04/2014 | 250.00 | 250.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 05(CINCO)DIARIAS COM DESTINO A POMBAL,UI-RAUNA,SOUSA,CATOLE DO ROCHA ,SAO BENTO E PATOS,COM A FINALIDADE DE APOIAR A COMISSAO DELEGISLACAO,NO PERIODO DE 07/04AS (06:00)HS A 12/04/14 AS (06:00)HS. | 00010708228844 | MARDILENE C PEREIRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00764 | 23/04/2014 | 250.00 | 250.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 05(CINCO)DIARIAS COM DESTINO A POMBAL,UI-RAUNA, SOUSA, CATOLE DO ROCHA,SAO BENTO E PATOS,COM A FINALIDADE DE APLICAR TESTES DE DIRECAO VEICULAR,NO PERIODO DE 07/04 AS (06:00)HS A 12/04/14 AS(06:00)HS. | 00037996428468 | DOMINGOS F DE ALMEIDA FILHO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00765 | 23/04/2014 | 250.00 | 250.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 05(CINCO)DIARIAS COM DESTINO A POMBAL,UI-RAUNA, SOUSA, CATOLE DO ROCHA,SAO BENTO E PATOS,COM A FINALIDADE DE APLICAR TESTES DE DIRECAO VEICULAR,NO PERIODO DE (06:00)HS A 12/04/14 AS (06:00)HS | 00039639274453 | SEBASTIAO DIAS BARBOSA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00766 | 23/04/2014 | 250.00 | 250.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 05(CINCO)DIARIAS COM DESTINO A POMBAL,UI-RAUNA, SOUSA, CATOLE DO ROCHA,SAO BENTO E PATOS,COM A FINALIDADE DE APLICAR TESTES DE DIRECAO VEICULAR,NO PERIODO DE 07/04 AS (06:00)HS A 12/04/14 AS(06:00)HS. | 00044997264415 | ENIO LAZARO DE SOUSA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00767 | 23/04/2014 | 250.00 | 250.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 05(CINCO)DIARIAS COM DESTINO A POMBAL,UI-RAUNA, SOUSA, CATOLE DO ROCHA,SAO BENTO E PATOS,COM A FINALIDADE DE APOIAR A COMISSAO DEDIRECAO VEICULAR,NO PERIODO DE07/04 AS (06:00)HS A 12/04/ 14AS (06:00)HS. | 00021957010487 | VERONICA DE ALBUQUERQUE NOBREGA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00768 | 23/04/2014 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0,5(MEIA)DIARIA COM DESTINO A CAMPINAGRANDE/PB COM A FINALIDADE DEAPLICAR EXAMES DE PSICOTECNICONO PERIODO DE 16/04 AS (06:00)HS A 16/04/14 AS (18:00)HS. | 00020670281468 | JULIA NOBRE BRANDAO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00769 | 23/04/2014 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0,5(MEIA)DIARIA COM DESTINO A CAMPINAGRANDE/PB COM A FINALIDADE DEAPLICAR EXAMES DE PSICOTECNICONO PERIODO DE 22/04 AS (06:00)HS A 22/04/14 AS (18:00)HS. | 00020670281468 | JULIA NOBRE BRANDAO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00770 | 23/04/2014 | 320.00 | 320.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 04(QUATRO )DIARIAS COM DESTINO A SOUSA,CAJAZEIRAS E PATOS/PB,COM A FINILIDADE DE FISCALIZAR AS CLINI-CAS PSICOLOGICAS,NO PERIODO DE01/04 AS (06:00)HS A 05/04/ 14AS (06:00)HS. | 00056762739415 | EDLENE LEITE LOUREIRO RODRIGUES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00771 | 23/04/2014 | 40.00 | 40.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0,5(MEIA)DIARIA COM DESTINO A BELEM/PB ,COM A FINALIDADE DE PARTICIPARDE AUDIENCIA DE INSTRUCAO EULGAMENTO REF.AOS AUTOS DE PROCESSOS, NO PERIODO DE 14/03 AS(08:00)HS A 14/03/14 AS (18:00HS | 00001401186408 | SIMAO PEDRO DO O PORFIRIO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00772 | 23/04/2014 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0,5(MEIA)DIARIA COM DESTINO A BELEM/PB ,COM A FINALIDADE DE TRANSPORTASERVIDOR DA ASSESSORIA JURIDI-CA, PARA PARTICIPAR DE AUDIENCIA,NO PERIODO DE 14/03 AS (08:00)HS A 14/03/14 AS (18:00)HS | 00016045785487 | ANTONIO GALDINO DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00773 | 23/04/2014 | 75.00 | 75.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 1,5(UMA EMEIA)DIARIA COM DESTINO A SAOBENTO/PB COM A FINALIDADE DETRANSPORTAR SERVIDOR DA ASSES-SORIA JURIDICA PARA ANALISAR ,DILIGENCIAR E APRESENTAR DEFE-SA DOS AUTOS,NO PERIODO DE 15/04 AS (08:00)HS A 16/04/14 AS(18:00)HS. | 00016045785487 | ANTONIO GALDINO DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00774 | 23/04/2014 | 120.00 | 120.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 1,5(UMA EMEIA)DIARIA COM DESTINO A SAOBENTO/PB COM A FINALIDADE DEANALIZAR,DILIGENCIAR E APRESENTAR DEFESA NOS AUTOS DE PROCESSO, NO PERIODO DE 15/04 AS (08:00)HS A 16/04/14 AS (18:00)HS | 00015191478134 | MANOEL NOUZINHO DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00775 | 23/04/2014 | 40.00 | 40.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0,5(MEIA)DIARIA COM DESTINO A ESPERANCA/PB, COM A FINALIDADE DE ANALI-ZAR, DILIGENCIAR E APRESENTARDEFESA NOS AUTOS DE PROCESSO ,NO PERIODO DE 27/03 AS (08:00)A 27/03/14 AS (18:00)HS. | 00015191478134 | MANOEL NOUZINHO DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00776 | 23/04/2014 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0,5(MEIA(DIARIA COM DESTINO A ESPERANCA/PB, COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR SERVIDOR DA ASSESSORIAPARA ANALIZAR,DILIGENCIAR E A-PRESENTAR DEFESA NOS PROCESSO,NO PEIODO DE 27/03 AS (08:00 )HS A 27/03/14 AS (18:00)HS. | 00016045785487 | ANTONIO GALDINO DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00777 | 23/04/2014 | 120.00 | 120.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 1,5(UMA EMEIA)DIARIA COM DESTINO A PA-TOS E ITAPORANGA/PB,COM A FINALIDADE DE REALIZAR DILIGENCIAPROCESSUAL,NO PERIODO DE 01/04AS (06:00)HS A 02/04/14 AS (12:00)HS. | 00004017162444 | CARLOS HENRIQUE B N LOUREIRO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00778 | 23/04/2014 | 75.00 | 75.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 1,5(UMA EMEIA)DIARIA COM DESTINO A PA-TOS E ITAPORANGA/PB, COM A FI-NALIDADE DE TRANSPORTAR SERVI-DOR DA ASSESSORIA JURIDICA PA-RA ANALIZAR DILIGENCIA PROCES-SUAL,NO PERIODO DE 01/04 AS(06:00)HS A 02/04/14 AS (12:00)HS | 00016045785487 | ANTONIO GALDINO DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 00780 | 23/04/2014 | 3150.00 | 3150.00 | VALOR GLOBAL PARA EMPENHO REF.A LOCACAO O IMOVEL ONDE FUNCIONA O POSTO DE TRANSITO DE JERICO/PB, NO PERIODO DE ABRIL ADEZEMBRO/2014,CONF.AUTORIZACAORESERVA 69, CONTRATO 68/2014 EDOCUMENTOS ANEXOS. | 00017631424420 | CARLOS ALBERTO LOPES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 00781 | 24/04/2014 | 9133.33 | 9133.33 | VALOR GLOBAL PARA EMPENHO REF.A LOCACAO O IMOVEL ONDE FUNCIONA O POSTO DE TRANSITO DE MATARACA/PB, NO PERIODO DE 27/MAR-CO A DEZEMBRO/2014, CONF.AUTO-RIZACAO, RESERVA 67, CONTRATO59/2014 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00004816129472 | RICARDO ROBERTO LIRA DE AZEVEDO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 00782 | 24/04/2014 | 2571.52 | 2571.52 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS REFERENTE AO AUXILIO FUNERAL DA EX-SERVIDORA:TANIA MARIA TEIXEIRA B. OLIVEIRA, CONF. REQUERIMENTO E DOCU-MENTOS ANEXOS. | 00055084443434 | JOSIMAR OLIVEIRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00783 | 24/04/2014 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0,5(MEIA)DIARIA COM DESTINO A GUARABIRA/PB,COM A FINALIDADE DE APLICARTESTES PSICOLOGICOS,NO PERIODODE 14/04 AS (06:00)HS A 14/04/14 AS (18:00)HS. | 00020670281468 | JULIA NOBRE BRANDAO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00784 | 24/04/2014 | 40.00 | 40.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0,5(MEIA)DIARIA COM DESTINO A GUARABIRA/PB,COM A FINALIDADE DE COORDE-NAR A EQUIPE DE EXAMES, NO PE-RIODO DE 14/04 AS (06:00)HS A14/04/14 AS (18:00)HS. | 00020280157487 | MARIA DE FATIMA R DE ATHAYDE |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00785 | 24/04/2014 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0,5(MEIA)DIARIA COM DESTINO A GUARABIRA/PB,COM A FINALIDADE DE APLICARTESTES DE LEGISLACAO, NO PERIODO DE 14/04 AS (06:00)HS A 14/04/14 AS (18:00)HS. | 00000817019421 | MARIA NIDJA DE ANDRADE MACIEL |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00786 | 24/04/2014 | 40.00 | 40.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0,5(MEIA)DIARIA COM DESTINO A GUARABIRA/PB,COM A FINALIDADE DE APOIARA EQUIPE DE LEGISLACAO, NO PE-RIODO DE 14/04 AS (06:00)HS A14/04/14 AS (18:00)HS. | 00020340419415 | JOSE ALBINO DE PAULA NETO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00787 | 24/04/2014 | 40.00 | 40.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0,5(MEIA)DIARIA COM DESTINO A GUARABIRA/PB,COM A FINALIDADE DE COORDE-NA A EQUIPE DE EXAMES,NO PERIODO DE 14/04 AS (06:00)HS A 14/04/14 AS (18:00)HS. | 00021902640497 | LUIZ ANTONIO C DE OLIVEIRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00788 | 24/04/2014 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0,5(MEIA)DIARIA COM DESTINO A GUARABIRA/PB,COM A FINALIDADE DE APLICARTESTES DE DIRECAO VEICULAR, NO14/04 AS (06:00)HS A 14/04/ 14AS (18:00)HS. | 00015426270449 | IVONEIDE RODRIGUES DO NASCIMENTO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00789 | 24/04/2014 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0,5(MEIA)DIARIA COM DESTINO A GUARABIRA/PB,COM A FINALIDADE DE APLICARTESTES DE DIRECAO VEICULAR, NOPERIODO DE 14/04 AS (06:00) HSA 14/04/14 AS (18:00)HS. | 00095412140459 | ZELIA MARIA DA NOBREGA NEVES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00790 | 24/04/2014 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0,5(MEIA)DIARIA COM DESTINO A GUARABIRA/PB,COM A FINALIDADE DE APOIARA COMISSAO DE EXAMES,NO PERIODDE 14/04 AS (06:00)HS A 14/04/14 AS (18:00)HS. | 00044155298449 | MARIA E GONCALVES LEITE |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00791 | 24/04/2014 | 200.00 | 200.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 04(QUATRO )DIARIAS COM DESTINO A SAO SE-BASTIAO DA LAGOA DE ROCA,BARRADE SANTA ROSA CRUZ DO ESPIRITOSANTO ITAPOROROCA E CONDE/PB ,COM A FINALIDADE DE CUMPRIR O1o.SEMEST./14 DO CALEND.DE VISTORIA DO TRANSPORTE ESCOLAR,NOPERIODO DE 27/03 AS (06:00) HS | 00067567622491 | ANTONIO PEREIRA DE QUEIROGA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00792 | 24/04/2014 | 200.00 | 200.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 04(QUATRO )DIARIAS COM DESTINO A SAO SE-BASTIAO DA LAGOA DE ROCA,BARRADE SANTA ROSA CRUZ DO ESPIRITOITAPOROROCA E CONDE/PB, COM AFINALIDADE DE CUMPRIR O 1o.SE-MESTRE/14 DO CALEND.DE VISTORIDO TRANSPORTE ESCOLAR,NO PERIODO DE 27/03 AS (06:00)HS A 31/ | 00007140825467 | ROSIVAL CARVALHO DE FIGUEIREDO FILHO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00793 | 24/04/2014 | 200.00 | 200.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 04(QUATRO )DIARIAS COM DESTINO A SAO SE-BASTIAO DA LAGOA DE ROCA,BARRADE SANTA ROSA,CRUZ DO ESPIRITOSANTO,ITAPOROROCA E CONDE/PB ,P/CUMPRIR O 1o.SEMESTRE/14 DOCALEND.DE VISTORIA DO TRANSPORTE ESCOLAR,NO PERIODO DE 27/03AS (06:00)HS A 31/03/14 AS (06 | 00004143186411 | JOCINALDO MELO DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00794 | 24/04/2014 | 200.00 | 200.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 04(QUATRO )DIARIAS COM DESTINO A SAO SE-BASTIAO DA LAGOA DE ROCA,BARRADE SANTA ROSA CRUZ DO ESPIRITOSANTO,ITAPOROROCA E CONDE/PB ,COM A FINALIDADE DE CUMPRIR O1O.SEMESTRE/14 DO CALENDAR. DEVISTORIA DO TRANSPORTE ESCOLARNO PERIODO DE 27/03 AS (06:00) | 00039687716487 | CARLOS JORGE DE SOUZA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00795 | 24/04/2014 | 200.00 | 200.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 04(QUATRO )DIARIAS COM DESTINO A SAO SE-BASTIAO DA LAGOA DE ROCA,BARRADE SANTA ROSA CRUZ DO ESPIRITOSANTO,ITAPOROROCA E CONDE/PB ,COM A FINALIDADE DE CUMPRIR O1o.SEMESTRE/14 DO CALENDAR. DEVISTORIA DO TRANSPORTE ESCOLARNO PERIODO DE 27/03 AS (06:00) | 00075333171491 | EDVALDO TEIXEIRA DE OLIVEIRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00796 | 24/04/2014 | 200.00 | 200.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 04(QUATRO )DIARIAS COM DESTINO A SAO SE-BASTIAO DA LAGOA DE ROCA,BARRADE SANTA ROSA CRUZ DO ESPIRITOSANTO,ITAPOROROCA E CONDE/PB ,COM A FINALIDADE DE CUMPRIR O1O.SEMESTRE/14 DO CALENDAR. DEVISTORIA DO TRANSPORTE ESCOLARNO PERIODO DE 27/03 AS (06:00) | 00007768204433 | RENATO PRADO ALVES DE SOUZA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00797 | 24/04/2014 | 50.00 | 50.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01(UMA)DIA-RIA COM DESTINO A CAMPINA GRANDE/PB, COM A FINALIDADE DETRANSPORTAR SERVIDORES DO DPD,NO PERIODO DE 03/04 AS (06:00)HS A 04/04/14 AS (06:00)HS. | 00008919798400 | GERALDO M DE OLIVEIRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00798 | 24/04/2014 | 360.00 | 360.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 4,5( QUATROE MEIA)DIARIAS COM DESTINO AASSUNCAO/PB, COM A FINALIDADEDE PARTICIPAR DE VARIAS ATIVIDINERENTE A CAMPANHA EDUCATIVADE TRANSITO EM ESCOLAS PUBLICAE PRIVADA,REUNIAO DE CONSCIEN-TIZACAO C/OS GESTORES DO MUNI-CIPIOS,NO PERIODO DE 24/03 AS | 00095251189400 | ABIMADABE VIEIRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00799 | 24/04/2014 | 360.00 | 360.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 4,5( QUATROE MEIA)DIARIAS COM DESTINO AASSUNCAO/PB, COM A FINALIDADEDE PARTICIPAR DE VARIAS ATIVIDINERENTE A CAMPANHA EDUCATIVADE TRANSITO EM ESCOLAS PUBLICAE PRIVADAS,REUNIAO DE CONSCIENTIZACAO C/OS GESTORES DO MUNI-CIPIOS,NO PERIODO DE 24/03 AS | 00020280157487 | MARIA DE FATIMA R DE ATHAYDE |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00800 | 24/04/2014 | 360.00 | 360.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 4,5( QUATROE MEIA)DIARIAS COM DESTINO AASSUNCAO/PB, COM A FINALIDADEDE PARTICIPAR DE VARIAS ATIVIDINERENTE A CAMPANHA EDUCATIVADE TRANSITO EM ESCOLAS PUBLICAE PRIVADAS, REUNIAO DE CONSCI-ENTIZACAO C/OS GESTORES DO MUNICIPIO,NO PERIODO DE 24/03 AS | 00006041321400 | TULHIO CEZIDIO SERRANO DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00801 | 24/04/2014 | 225.00 | 225.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 4,5( QUATROE MEIA)DIARIAS COM DESTINO AASSUNCAO/PB, COM A FINALIDADEDE PARTICIPAR DE VARIAS ATIVIDINERENTE A CAMPANHA EDUCATIVADE TRANSITO EM ESCOLAS PUBLICAE PRIVAS ,REUNIAO DE CONSCIEN-TIZACAO C/OS GESTORES DO MUNI-CIPIO, NO PERIODO DE 24/03 AS | 00020288204468 | VICENTE GABRIEL DE SOUZA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00802 | 24/04/2014 | 225.00 | 225.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 4,5( QUATROE MEIA)DIARIAS COM DESTINO AASSUNCAO/PB, COM A FINALIDADEDE PARTICIPAR DE VARIAS ATIVIDINERENTE A CAMPANHA EDUCATIVADE TRANSITO EM ESCOLAS PUBLICAE PRIVADAS, REUNIAO DE CONSCI-ENTIZACAO C/OS GESTORES DO MU-NICIPOS,NO PERIODO DE 24/03 AS | 00006238686448 | EDVAN LIMA DOS SANTOS |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00803 | 24/04/2014 | 225.00 | 225.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 4,5( QUATROE MEIA)DIARIAS COM DESTINO AASSUNCAO/PB, COM A FINALIDADEDE PARTICIPAR DE VARIAS ATIVI-DADE INERENTE A CAMPANHA EDUCATIVA DE TRANSITO EM ESCOLAS PUBLICAS E PRIVADAS, REUNIAO DECONSCIENTIZACAO C/OS GESTORESDO MUNICIPIO,NO PERIODO DE 24/ | 00041461401453 | CELEIDE MARIA SOARES GUEDES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 06 | CONTRIBUICOES DA PBPREV | Dispensa | 00805 | 25/04/2014 | 582307.78 | 582307.78 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS REFERENTE A CONTRIBUICAO(FINANCEIRO) DA FOLHADE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS(ATIVOS)DESTE ORGAO, DO MES DEABRIL/2014, CONF.MEMO 59/2014-DRH ANEXO. | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 06 | CONTRIBUICOES DA PBPREV | Dispensa | 00806 | 25/04/2014 | 27006.35 | 27006.35 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS REFERENTE A CONTRIBUICAO(CAPITALIZADO) DA FO-LHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONA-RIOS DESTE ORGAO, DO MES DE A-BRIL/2014, CONF. MEMO 59/2014-DRH ANEXO. | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 17 | FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL | Dispensa | 00808 | 25/04/2014 | 3629553.68 | 3629553.68 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS REFERENTE A FO-LHA DE PAGAMENTO(VENCIMENTOS )DOS FUNCIONARIOS(ATIVOS) DESTEORGAO DO MES DE ABRIL/2014,CONFORME MEMO 58/2014-DRH E FOLHAANEXOS. | 09188376000146 | DETRAN DEP ESTADUAL DE TRANSITO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00811 | 28/04/2014 | 200.00 | 200.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 04(QUATRO )DIARIAS COM DESTINO A PARATI ,LIVRAMENTO,CACIMBAS,DESTERRO ,IMACULADA,SAO SEBAST.DO UMBUZ.SAO JOAO DO TIGRE,SAO JOSE DOSCORDEIROS,AMPARO E NATUBA/PB ,COM A FINALIDADE DE CUMPRIR O1o.SEMESTRE/14 DO CALENDARO DEVISTORIA DO TRANSPOR.ESCOLAR , | 00036530972404 | JOSE CRIZANTO DINIZ NETO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00812 | 28/04/2014 | 200.00 | 200.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 04(QUATRO )DIARIAS COM DESTINO A PARATI ,LIVRAMENTO,CACIMBAS,DESTERRO ,IMACULADA,SAO SEBAST.DO UMBUZ.SAO JOAO DO TIGRE,SAO JOSE DOSCORDEIROS,AMPARO E NATUBA/PB ,COM A FINALIDADE DE CUMPRIR O1o.SEMESTRE/14 DO CALENDAR. DEVISTORIA DO TRANSPORTE ESCOLAR | 00001216138443 | DIONES LEITE DE SANTANA LIMA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00813 | 28/04/2014 | 200.00 | 200.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 04(QUATRO )DIARIAS COM DESTINO A PARATI ,LIVRAMENTO,CACIMBAS,DESTERRO ,IMACULADA,SAO SEBAST.DO UMBUZ.SAO JOAO DO TIGRE,SAO JOSE DOSCORDEIROS,AMPARO E NATUBA/PB ,COM A FINALIDADE DE CUMPRIR O1O.SEMESTRE/14 DO CALENDAR. DEVISTORIA DO TRANSPORTE ESCOLAR | 00006340607403 | LICIOMAR FERNANDES NETO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00814 | 28/04/2014 | 200.00 | 200.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 04(QUATRO )DIARIAS COM DESTINO A PARATI ,LIVRAMENTO,CACIMBAS,DESTERRO ,IMACULADA,SAO SEBAST.DO UMBUZ.SAO JOAO DO TIGRE,SAO JOSE DOSCORDEIRS,AMPARO E NATUBA/PB ,COM A FINALIDADE DE CUMPRIR O1o.SEMESTRE/14 DO CALENDAR, DEVISTORIA DO TRANSPORTE ESCOLAR | 00000794641490 | DENILSON ARAUJO DA SILVETRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00815 | 28/04/2014 | 160.00 | 160.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 04(QUATRO )DIARIAS COM DESTINO A PARATI ,LIVRAMENTO,CACIMBAS,DESTERRO ,IMACULADA,SAO SEBAST.DO UMBUZ.SAO JOAO DO TIGRE,SAO JOSE DOSCORDEIROS,AMPARO E NATUBA/PB ,COM A FINALIDADE DE CUMPRIR O1o.SEMESTRE/14 DO CALENDAR. DEVISTORIA DO TRANSPORTE ESCOLAR | 00002491180413 | KERLLY FABIANO N DE BRITO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00816 | 29/04/2014 | 125.00 | 125.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 2,5(DUAS EMEIA)DIARIAS COM DESTINO A MA-MANGUAPE E GUARABIRA/PB, COM AFINALIDADE DE PARTICIPAR DEPLENARIAS DO ORCAMENTO DEMOCRATICO, NO PERIODO DE 28/03 AS(15:00)HS A 30/03/14 AS (09:00HS. | 00060322578434 | ANTONIO AUGUSTO FARIAS DE A JUNIOR |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00817 | 29/04/2014 | 200.00 | 200.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 2,5(DUAS EMEIA)DIARIAS COM DESTINO A MA-MANGUAPE E GUARABIRA/PB, COM AFINALIDADE DE PARTICIPAR DEDE PLENARIAS DO ORCAMENTO DEMOCRATICO,NO PERIODO DE 28/03 AS(15:00)HS A 30/03/14 AS (09:00HS. | 00013185080459 | MARIA DE FATIMA A GONCALVES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00818 | 29/04/2014 | 125.00 | 125.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 2,5(DUAS EMEIA)DIARIAS COM DESTINO A MA-MANGUAPE E GUARABIRA/PB, COM AFINALIDADE DE PARTICIPAR DEPLENARIAS DO ORCAMENTO DEMOCRATICO, NO PERIODO DE 28/03 AS(15:00)HS A 30/03/14 AS (09:00HS. | 00053718186349 | MARCIA POLLIANA VIEIRA GONCALVES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00819 | 29/04/2014 | 125.00 | 125.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 2,5(DUAS EMEIA)DIARIAS COM DESTINO A MA-MANGUAPE E GUARABIRA/PB, COM AFINALIDADE DE PARTICIPAR DEPLENARIAS DO ORCAMENTO DEMOCRATICO, NO PERIODO DE 28/03 AS(15:00)HS A 30/03/14 AS (09:00HS. | 00007236647497 | THIAGO VELEZ DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00820 | 29/04/2014 | 200.00 | 200.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 2,5(DUAS EMEIA)DIARIAS COM DESTINO A MA-MANGUAPE E GUARABIRA/PB, COM AFINALIDADE DE PARTICIPAR DEPLENARIAS DO ORCAMENTO DEMOCRATICO, NO PERIODO DE 28/03 AS(15:00)HS A 30/03/14 AS (09:00HS. | 00056996705487 | TEREZINHA MENDES ALVES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões | 02 | PENSOES MILITARES | Dispensa | 00821 | 29/04/2014 | 0.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS REFERENTE A CONTRIBUICAO DA FOLHA DE PAGAMEN-TO DOS CARGOS COMISSIONADOSDESTE ORGAO DO MES DE ABRIL/14CONF. MEMO 60/2014-DRH, GFIP EDOCUMENTOS ANEXOS. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Dispensa | 00822 | 29/04/2014 | 5792.00 | 5792.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS REFERENTE A CONTRIBUICAO DA FOLHA DE PAGAMEN-TO DOS SERVICOS PRESTADOS PE-LOS ALBERGADOS DESTE ORGAO, DOMES DE ABRIL/2014, CONF. MEMO60/2014-DRH E GUIAS ANEXOS. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00823 | 29/04/2014 | 60.00 | 60.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 1,5(UMA EMEIA)DIARIA COM DESTINO A ESPERANCA/PB, COM A FINALIDADE DETRANSPORTAR O DIRETOR SUPERIN-TENDENTE DESTE ORGAO PARA PAR-TICIPAR DE PLENARIA DO ORCAMENTO DEMOCRATICO, NO PERIODO DE12/04 AS (16:00)HS A 13/04/ 14AS (04:00)HS. | 00014807670425 | ZACARIAS PACA DE OLIVEIRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00824 | 29/04/2014 | 150.00 | 150.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 03(TRES)DIARIAS COM DESTINO A MONTEIRO EPRINCESA IZABEL, COM A FINALI-DADE DE APLICAR TESTES DE AVA-LIACAO PSICOLOGICA, NO PERIODODE 14/04 AS (06:00)HS A 17/04/14 AS (06:00)HS. | 00044162308420 | ANA CRISTINA DE AZEVEDO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00825 | 29/04/2014 | 150.00 | 150.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 03(TRES)DIARIAS COM DESTINO A MONTEIRO EPRINCESA IZABEL, COM A FINALI-DADE DE APLICAR TESTES DE AVA-LIACAO PSICOLOGICA, NO PERIODODE 14/04 AS (06:00)HS A 17/04/14 AS (06:00)HS. | 00045097518420 | MARIA LIGIA LEITE |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00826 | 29/04/2014 | 150.00 | 150.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 03(TRES)DIARIAS COM DESTINO A MONTEIRO EPRINCESA IZABEL, COM A FINALI-DADE DE APLICAR TESTES DE AVA-LIACAO PSICOLOGICA, NO PERIODODE 14/04 AS (06:00)HS A 17/04/14 AS (06:00)HS. | 00046825428420 | AGAMENILRA DIAS ARRUDA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00827 | 29/04/2014 | 240.00 | 240.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 03(TRES)DIARIAS COM DESTINO A MONTEIRO EPRINCESA IZABEL, COM A FINALI-DADE DE APLICAR TESTES DE AVA-LIACAO PSICOLOGICA, NO PERIODODE 14/04 AS (06:00)HS A 17/04/14 AS (06:00)HS. | 00020555555453 | GILMA DE OLIVEIRA GUEDES PINTO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00828 | 29/04/2014 | 240.00 | 240.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 03(TRES)DIARIAS COM DESTINO A MONTEIRO EPRINCESA IZABEL, COM A FINALI-DADE DE APLICAR TESTES DE AVA-LIACAO DE LEGISLACAO,NO PERIODDE 14/04 AS (06:00)HS A 17/04/14 AS (06:00)HS. | 00056762739415 | EDLENE LEITE LOUREIRO RODRIGUES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00829 | 29/04/2014 | 240.00 | 240.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 03(TRES)DIARIAS COM DESTINO A MONTEIRO EPRINCESA IZABEL, COM A FINALI-DADE DE APOIO DA COMISSAO DELEGISLACAO,NO PERIODO DE 14/04AS (06:00)HS A 17/04/14 AS (06:00)HS. | 00021960674404 | MARIA APARECIDA MEDEIROS BATISTA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00830 | 29/04/2014 | 150.00 | 150.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 03(TRES)DIARIAS COM DESTINO A MONTEIRO EPRINCESA IZABEL, COM A FINALI-DADE DE COORDENAR A COMISSAODE DIRECAO VEICULAR,NO PERIODODE 14/04 AS (06:00)HS A 17/04/14 AS (06:00)HS. | 00046788042420 | JOSE CARLOS M CALDAS |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00831 | 29/04/2014 | 240.00 | 240.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 03(TRES)DIARIAS COM DESTINO A MONTEIRO EPRINCESA IZABEL, COM A FINALI-DADE DE APLICAR TESTES DE AVA-LIACAO DE DIRECAO VEICULAR, NOPERIODO DE 14/04 AS (06:00) HSA 17/04/14 AS (06:00)HS. | 00036164569400 | ANTONIO NILO ANDRADE PEREIRA DE MELO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00832 | 29/04/2014 | 150.00 | 150.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 03(TRES)DIARIAS COM DESTINO A MONTEIRO EPRINCESA IZABEL, COM A FINALI-DADE DE APOIAR A COMISSAO DEDIRECAO VEICULAR, NO PERIODODE 14/04 AS (06:00)HS A 17/04/14 AS (06:00)HS. | 00021957010487 | VERONICA DE ALBUQUERQUE NOBREGA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00833 | 29/04/2014 | 150.00 | 150.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 03(TRES)DIARIAS COM DESTINO A SOUSA,LASTRMARIZOPOLIS,NAZAREZINHO, SANTACRUZ,SAO JOSE DO BREJO DO CRUZSANTAREM E SAO DOMINGOS DE POMBAL/PB,COM A FINALIDADE DE CUMPRIR O 1o.SEMESTRE/14 DO CALENDARIO DE VISTORIA DO TRANSPOR-TE ESCOLAR,NO PERIODO DE 21/03 | 00036530972404 | JOSE CRIZANTO DINIZ NETO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00834 | 29/04/2014 | 150.00 | 150.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 03(TRES)DIARIAS COM DESTINO A SOUSA,LASTRMARIZOPOLIS,NAZAREZINHO, SANTACRUZ,SAO JOSE DO BREJO DO CRUZSANTAREM E DOMINGOS DE POMBAL/PB,COM A FINALIDADE DE CUMPRIRO 1o.SEMESTRE/14 DO CALENDARIODE VISTORIA DO TRANSPORTE ESCOLAR,NO PERIODO DE 21/03 AS (06 | 00001216138443 | DIONES LEITE DE SANTANA LIMA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00835 | 29/04/2014 | 150.00 | 150.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 03(TRES)DIARIAS COM DESTINO A SOUSA,LASTRMARIZOPOLIS,NAZAREZINHO, SANTACRUZ,SAO JOSE DO BREJO DO CRUZSANTAREM E SAO DOMINGOS DE POMBAL/PB,COM A FINALIDADE DE CUMPRIR O 1o.SEMESTRE/14 DO CALENDARIO DE VISTORIA DO TRANSPORTESCOLAR,NO PERIODO DE 21/03 AS | 00000794641490 | DENILSON ARAUJO DA SILVETRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00836 | 29/04/2014 | 120.00 | 120.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 03(TRES)DIARIAS COM DESTINO A SOUSA,LASTRMARIZOPOLIS,NAZAREZINHO, SANTACRUZ,SAO JOSE DO BREJO DO CRUZSANTAREM E SAO DOMINGOS DE POMBAL/PB,COM A FINALIDADE DE CUMPRIR O 1o.SEMESTRE/14 DO CALENDARIO DE VISTORIA DO TRANSPOR-TE ESCOLAR,NO PERIODO DE 21/03 | 00002491180413 | KERLLY FABIANO N DE BRITO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00837 | 29/04/2014 | 150.00 | 150.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 03(TRES)DIARIAS COM DESTINO A SOUSA,LASTRMARIZOPOLIS,NAZAREZINHO, SANTACRUZ,SAO JOSE DO BREJO DO CRUZSATAREM E SAO DOMINGOS DE POMB/PB,COM A FINALIDADE DE CUMPRIO 1o.SEMESTRE/14 DO CALENDARIODE VISTORIA DO TRANSPORTE ESCOLAR,NO PERIODO DE 21/03 AS (07 | 00006340607403 | LICIOMAR FERNANDES NETO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00838 | 29/04/2014 | 125.00 | 125.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 2,5(DUAS EMEIA)DIARIAS COM DESTINO A SAOBENTO E POMBAL/PB,COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO ORCAMEN-TO DEMOCRATICO ESTADUAL,NO PE-RIODO DE 25/04 AS (05:00)HS A27/04/14 AS (14:00)HS. | 00060322578434 | ANTONIO AUGUSTO FARIAS DE A JUNIOR |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00839 | 29/04/2014 | 125.00 | 125.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 2,5(DUAS EMEIA)DIARIAS COM DESTINO A SAOBENTO E POMBAL/PB,COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DA PLENARIADO ORCAMENTO DEMOCRATICO ESTA-DUAL,NO PERIODO DE 25/04 AS(05:00)HS A 27/04/14 AS (14:00)HS | 00006238686448 | EDVAN LIMA DOS SANTOS |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00840 | 29/04/2014 | 200.00 | 200.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 2,5(DUAS EMEIA)DIARIAS COM DESTINO A SAOBENTO E POMBAL/PB,COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO ORCAMEN-TO DEMOCRATICO ESTADUAL,NO PE-RIODO DE 25/04 AS (05:00)HS A27/04/14 AS (14:00)HS. | 00013185080459 | MARIA DE FATIMA A GONCALVES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00841 | 29/04/2014 | 125.00 | 125.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 2,5(DUAS EMEIA)DIARIAS COM DESTINO A SAOBENTO E POMBAL/PB,COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO ORCAMEN-TO DEMOCRATICO ESTADUAL,NO PE-RIODO DE 25/04 AS (05:00)HS A27/04/14 AS (14:00)HS. | 00039503283434 | MARIA TERESA LUDGERIO DA COSTA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00842 | 29/04/2014 | 125.00 | 125.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 2,5(DUAS EMEIA)DIARIAS COM DESTINO A SAOBENTO E POMBAL/PB,COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO ORCAMEN-TO DEMOCRATICO ESTADUAL,NO PE-RIODO DE 25/04 AS (05:00)HS A27/04/14 AS (14:00)HS. | 00005313357476 | POLIANA GOMES FIGUEREDO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00843 | 29/04/2014 | 200.00 | 200.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 2,5(DUAS EMEIA)DIARIAS COM DESTINO A SAOBENTO E POMBAL/PB,COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO ORCAMEN-TO DEMOCRATICO ESTADUAL,NO PE-RIODO DE 25/04 AS (05:00)HS A27/04/14 AS (14:00)HS. | 00056996705487 | TEREZINHA MENDES ALVES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00844 | 29/04/2014 | 125.00 | 125.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 2,5(DUAS EMEIA)DIARIAS COM DESTINO A SAOBENTO E POMBAL/PB,COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO ORCAMEN-TO DEMOCRATICO ESTADUAL,NO PE-RIODO DE 25/04 AS (05:00)HS A27/04/14 AS (14:00)HS. | 00007236647497 | THIAGO VELEZ DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00845 | 29/04/2014 | 125.00 | 125.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 2,5(DUAS EMEIA)DIARIAS COM DESTINO A SAOBENTO E POMBAL/PB,COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO ORCAMEN-TO DEMOCRATICO ESTADUAL,NO PE-RIODO DE 25/04 AS (05:00)HS A27/04/14 AS (14:00)HS. | 00005263230435 | VIVIANE DE MIRANDA CABRAL |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00846 | 29/04/2014 | 100.00 | 100.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 2,5(DUAS EMEIA)DIARIAS COM DESTINO A SAOBENTO E POMBAL/PB,COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO ORCAMEN-TO DEMOCRATICO ESTADUAL, NO PERIODO DE 25/04 AS (05:00)HS A27/04/14 AS (14:00)HS. | 00014807670425 | ZACARIAS PACA DE OLIVEIRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Educação Especial | EDUCACAO E SEGURANCA NO TRANSITO | HABILITACAO CIDADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 00847 | 30/04/2014 | 0.00 | 0.00 | VALOR ESTIMADO PARA FAZER FACEAS DESPESAS COM A PRESTACAO DESERVICOS DE CAPAC. TEOR-TECN EPRAT. DE DIRECAO VEICULAR, IN-CLUINDO PRIMEIRA HABILITACAO,ADICAO E MUDANCA DE CATEGORIA(PHS), REF. AO PERIODO DE FEVEREIRO A DEZEMBRO/2014, CONF.RESERVA 125, CONTRATO 31/2014 EDOCUMENTOS ANEXOS. | 02840019000171 | CENT DE FORM DE CONDUTORES DINAMICA LTDA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Educação Especial | EDUCACAO E SEGURANCA NO TRANSITO | HABILITACAO CIDADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 00848 | 30/04/2014 | 0.00 | 0.00 | VALOR ESTIMADO PARA FAZER FACEAS DESPESAS COM A PRESTACAO DESERVICOS DE CAPAC. TEOR-TECN EPRAT. DE DIRECAO VEICULAR, IN-CLUINDO PRIMEIRA HABILITACAO,ADICAO E MUDANCA DE CATEGORIA(PHS), REF. AO PERIODO DE FEVEREIRO A DEZEMBRO/2014, CONF.RESERVA 167, CONTRATO 29/2014 EDOCUMENTOS ANEXOS. | 08959111000131 | CEFOC VITORIA LTDA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Educação Especial | EDUCACAO E SEGURANCA NO TRANSITO | HABILITACAO CIDADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 00849 | 30/04/2014 | 0.00 | 0.00 | VALOR ESTIMADO PARA FAZER FACEAS DESPESAS COM A PRESTACAO DESERVICOS DE CAPAC. TEOR-TECN EPRAT. DE DIRECAO VEICULAR, IN-CLUINDO PRIMEIRA HABILITACAO,ADICAO E MUDANCA DE CATEGORIA(PHS), REF.AO PERIODO DE FEVE-REIRO A DEZEMBRO/2014,CONF. RESERVA 160, CONTRATO 21/2014 EDOCUMENTOS ANEXOS. | 02809413000147 | CENTRO DE FORM DE CONDUT BOM JESUS |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Educação Especial | EDUCACAO E SEGURANCA NO TRANSITO | HABILITACAO CIDADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 00850 | 30/04/2014 | 0.00 | 0.00 | VALOR ESTIMADO PARA FAZER FACEAS DESPESAS COM A PRESTACAO DESERVICOS DE CAPAC. TEOR-TECN EPRAT. DE DIRECAO VEICULAR, IN-CLUINDO PRIMEIRA HABILITACAO,ADICAO E MUDANCA DE CATEGORIA(PHS) EM JOAO PESSOA/PB,REF.AOPERIODO DE FEVEREIRO A DEZEM-BRO/2014,CONF.RESERVA 135,CON-TRATO 23/2014 E DOCUMENTOS ANE | 09292053000106 | EDRIZIO ALVES DE AZEVEDO-ME |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Educação Especial | EDUCACAO E SEGURANCA NO TRANSITO | HABILITACAO CIDADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 00851 | 30/04/2014 | 0.00 | 0.00 | VALOR ESTIMADO PARA FAZER FACEAS DESPESAS COM A PRESTACAO DESERVICOS DE CAPAC. TEOR-TECN EPRAT. DE DIRECAO VEICULAR, IN-CLUINDO PRIMEIRA HABILITACAO,ADICAO E MUDANCA DE CATEGORIA(PHS) EM PIANCO/PB, REF.AO PE-RIODO DE FEVEREIRO A DEZEMBRO/2014, CONF. RESERVA 129, CON-TRATO 15/2014 E DOCUMENTOS ANE | 24281545000424 | CFC NOSSA SENHORA PERPETUO SOCORRO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Educação Especial | EDUCACAO E SEGURANCA NO TRANSITO | HABILITACAO CIDADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 00852 | 30/04/2014 | 0.00 | 0.00 | VALOR ESTIMADO PARA FAZER FACEAS DESPESAS COM A PRESTACAO DESERVICOS DE CAPAC. TEOR-TECN EPRAT. DE DIRECAO VEICULAR, IN-CLUINDO PRIMEIRA HABILITACAO,ADICAO E MUDANCA DE CATEGORIA(PHS)EM JOAO PESSOA/PB, REF.AOPERIODO DE FEVEREIRO A DEZEM-BRO/2014,CONF.RESERVA 134,CON-TRATO 20/2014 E DOCUMENTOS ANE | 02914709000128 | CENTRO DE FORMACAO DE C ANDRADE LTDA ME |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Educação Especial | EDUCACAO E SEGURANCA NO TRANSITO | HABILITACAO CIDADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 00853 | 30/04/2014 | 0.00 | 0.00 | VALOR ESTIMADO PARA FAZER FACEAS DESPESAS COM A PRESTACAO DESERVICOS DE CAPAC. TEOR-TECN EPRAT. DE DIRECAO VEICULAR, IN-CLUINDO PRIMEIRA HABILITACAO,ADICAO E MUDANCA DE CATEGORIA(PHS) EM SANTA LUZIA/PB, REF.AO PERIODO DE FEVEREIRO A DE-ZEMBRO/2014, CONF. RESERVA 132CONTRATO 16/2014 E DOCUMENTOS | 07395570000177 | EDILBERTO NUNES PEREIRA ME |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Educação Especial | EDUCACAO E SEGURANCA NO TRANSITO | HABILITACAO CIDADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 00854 | 30/04/2014 | 0.00 | 0.00 | VALOR ESTIMADO PARA FAZER FACEAS DESPESAS COM A PRESTACAO DESERVICOS DE CAPAC. TEOR-TECN EPRAT. DE DIRECAO VEICULAR, IN-CLUINDO PRIMEIRA HABILITACAO,ADICAO E MUDANCA DE CATEGORIA(PHS) EM MONTEIRO/PB, REF. AOPERIODO DE FEVEREIRO A DEZEM-BRO/2014,CONF.RESERVA 105,CON-TRATO 13/2014 E DOCUMENTOS ANE | 08691928000171 | MARIO FERNANDO SOUSA PORTELA ME |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00855 | 30/04/2014 | 200.00 | 200.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 04(QUATRO )DIARIAS COM DESTINO A PATOS,SOUSA E CAJAZEIRAS,COM A FINALI-DADE DE TRANSPORTAR SERVIDORESDA CRT, NO PERIODO DE 01/04 AS(06:00)HS A 05/04/14 AS (06:00HS. | 00014218062404 | ADERBAL PEREIRA DE ALMEIDA FILHO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00856 | 30/04/2014 | 50.00 | 50.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01(UMA)DIA-RIA COM DESTINO A PICUI/PB,COMA FINALIDADE DE TRANSPORTARSERVIDORES DA CRT(BANCA)NO PE-RIODO DE 24/04 AS (06:00)HS A25/04/14 AS (06:00)HS. | 00014218062404 | ADERBAL PEREIRA DE ALMEIDA FILHO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Educação Especial | EDUCACAO E SEGURANCA NO TRANSITO | HABILITACAO CIDADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 00857 | 30/04/2014 | 0.00 | 0.00 | VALOR ESTIMADO PARA FAZER FACEAS DESPESAS COM A PRESTACAO DESERVICOS DE CAPAC. TEOR-TECN EPRAT. DE DIRECAO VEICULAR, IN-CLUINDO PRIMEIRA HABILITACAO,ADICAO E MUDANCA DE CATEGORIA(PHS)EM JOAO PESSOA/PB, REF.AOPERIODO DE FEVEREIRO A DEZEM-BRO/2014,CONF.RESERVA 156,CON-TRATO 60/2014 E DOCUMENTOS ANE | 01860395000165 | CFC AUTO ESCOLA LIDERANCA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00858 | 30/04/2014 | 50.00 | 50.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01(UMA)DIARIA COM DESTINO A MAMANGUAPE/PBCOM A FINALIDADE DE TRANSPORTASERVIDORES DA CRT(BANCA)NO PE-RIODO DE 22/04 AS (06:00)HS A23/04/14 AS (06:00)HS. | 00014218062404 | ADERBAL PEREIRA DE ALMEIDA FILHO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Educação Especial | EDUCACAO E SEGURANCA NO TRANSITO | HABILITACAO CIDADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 00859 | 30/04/2014 | 0.00 | 0.00 | VALOR ESTIMADO PARA FAZER FACEAS DESPESAS COM A PRESTACAO DESERVICOS DE CAPAC. TEOR-TECN EPRAT. DE DIRECAO VEICULAR, IN-CLUINDO PRIMEIRA HABILITACAO,ADICAO E MUDANCA DE CATEGORIA(PHS)EM POMBAL/PB, REF. AO PE-RIODO DE FEVEREIRO A DEZEMBRO/2014, CONF. RESERVA 133, CON-TRATO 17/2014 E DOCUMENTOS ANE | 24281545000181 | EDILBERTO NUNES PEREIRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00860 | 30/04/2014 | 320.00 | 320.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 04(QUATRO )DIARIAS COM DESTINO A ESPERAN-CA,SAO BENTO E MONTEIRO/PB,COMA FINALIDADE DE ANALIZAR,DILI-GENCIAR E PREPARAR DEFESA NOSAUTOS DOS PROCESSOS,NO PERIODODE 17/03 AS (08:00)HS A 21/03/14 AS (08:00)HS. | 00039784185415 | ROMILTON DUTRA DINIZ |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Educação Especial | EDUCACAO E SEGURANCA NO TRANSITO | HABILITACAO CIDADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 00861 | 30/04/2014 | 0.00 | 0.00 | VALOR ESTIMADO PARA FAZER FACEAS DESPESAS COM A PRESTACAO DESERVICOS DE CAPAC. TEOR-TECN EPRAT. DE DIRECAO VEICULAR, IN-CLUINDO PRIMEIRA HABILITACAO,ADICAO E MUDANCA DE CATEGORIA(PHS) EM SOUSA/PB, REF. AO PE-RIODO DE FEVEREIRO A DEZEMBRO/2014, CONF.RESERVA 166,CONTRA-TO 55/2014 E DOCUMENTOS ANEXOS | 03530286000105 | CENT DE FORM DE COND-AB S CRISTOVAO LTDA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00862 | 30/04/2014 | 320.00 | 320.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 04(QUATRO )DIARIAS COM DESTINO A ESPERAN-CA,SAO BENTO E MONTEIRO/PB,COMA FINALIDADE DE ANALIZAR,DILI-GENCIAR E PREPARAR DEFESA NOSAUTOS DOS PROCESSOS,NO PERIODODE 17/03 AS (08:00)HS A 21/03/14 AS (08:00)HS. | 00015191478134 | MANOEL NOUZINHO DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Educação Especial | EDUCACAO E SEGURANCA NO TRANSITO | HABILITACAO CIDADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 00863 | 30/04/2014 | 0.00 | 0.00 | VALOR ESTIMADO PARA FAZER FACEAS DESPESAS COM A PRESTACAO DESERVICOS DE CAPAC. TEOR-TECN EPRAT. DE DIRECAO VEICULAR, IN-CLUINDO PRIMEIRA HABILITACAO,ADICAO E MUDANCA DE CATEGORIA(PHS) EM PICUI/PB, REF. AO PE-RIODO DE FEVEREIRO A DEZEMBRO/2014, CONF. RESERVA 170,CONTRATO 10/2014 E DOCUMENTOS ANEXOS | 07829573000171 | CENTRO DE FORM DE COND NOS SENH APAR LTD |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00864 | 30/04/2014 | 200.00 | 200.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 04(QUATRO )DIARIAS COM DESTINO A ESPERAN-CA,SAO BENTO E MONTEIRO/PB,COMA FINALIDADE DE TRANSPORTARSERVIDORES DA ASSESSORIA JURI-DICA, NO PERIODO DE 17/03 AS(08:00)HS A 21/03/14 AS (08:00HS. | 00016045785487 | ANTONIO GALDINO DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00865 | 30/04/2014 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0,5(MEIA)DIARIA COM DESTINO A SOLANEA/PB,COM A FINALIDADE DE TRANSPORTASERVIDORES DA CRT(BANCA)NO PE-RIODO DE 25/04 AS (08:00)HS A25/04/14 AS (18:00)HS. | 00008919798400 | GERALDO M DE OLIVEIRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00866 | 30/04/2014 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0,5(MEIA)DIARIA COM DESTINO A GUARABIRA ,COM A FINALIDADE DE TRANSPORTASERVIDORES DA CRT(BANCA)NO PE-RIODO DE 28/04 AS (06:00)HS A28/04/14 AS (18:00)HS. | 00008919798400 | GERALDO M DE OLIVEIRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Educação Especial | EDUCACAO E SEGURANCA NO TRANSITO | HABILITACAO CIDADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 00867 | 30/04/2014 | 0.00 | 0.00 | VALOR ESTIMADO PARA FAZER FACEAS DESPESAS COM A PRESTACAO DESERVICOS DE CAPAC. TEOR-TECN EPRAT. DE DIRECAO VEICULAR, IN-CLUINDO PRIMEIRA HABILITACAO,ADICAO E MUDANCA DE CATEGORIA(PHS)EM CABEDELO/PB, REF.AO PERIODO DE FEVEREIRO A DEZEMBRO/2014, CONF. RESERVA 173,CONTRATO 40/2014 E DOCUMENTOS ANEXOS | 01443994000264 | CFC RAINHA DA PAZ LTDA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Educação Especial | EDUCACAO E SEGURANCA NO TRANSITO | HABILITACAO CIDADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 00868 | 30/04/2014 | 0.00 | 0.00 | VALOR ESTIMADO PARA FAZER FACEAS DESPESAS COM A PRESTACAO DESERVICOS DE CAPAC. TEOR-TECN EPRAT. DE DIRECAO VEICULAR, IN-CLUINDO PRIMEIRA HABILITACAO,ADICAO E MUDANCA DE CATEGORIA(PHS)EM JOAO PESSOA/PB, REF.AOPERIODO DE FEVEREIRO A DEZEM-BRO/2014,CONF.RESERVA 168, CONTRATO 39/2014 E DOCUMENTOS ANE | 01443994000345 | CEFOC RAINHA DA PAZ |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Educação Especial | EDUCACAO E SEGURANCA NO TRANSITO | HABILITACAO CIDADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 00869 | 30/04/2014 | 0.00 | 0.00 | VALOR ESTIMADO PARA FAZER FACEAS DESPESAS COM A PRESTACAO DESERVICOS DE CAPAC. TEOR-TECN EPRAT. DE DIRECAO VEICULAR, IN-CLUINDO PRIMEIRA HABILITACAO,ADICAO E MUDANCA DE CATEGORIA(PHS) EM SAO BENTO/PB, REF. AOPERIODO DE FEVEREIRO A DEZEM-BRO/2014, CONF.RESERVA 131,CONTRATO 19/2014 E DOCUMENTOS ANE | 24281545000343 | EDILBERTO NUNES PEREIRA ME |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Educação Especial | EDUCACAO E SEGURANCA NO TRANSITO | HABILITACAO CIDADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 00870 | 30/04/2014 | 0.00 | 0.00 | VALOR ESTIMADO PARA FAZER FACEAS DESPESAS COM A PRESTACAO DESERVICOS DE CAPAC. TEOR-TECN EPRAT. DE DIRECAO VEICULAR, IN-CLUINDO PRIMEIRA HABILITACAO,ADICAO E MUDANCA DE CATEGORIA(PHS)EM CAMPINA GRANDE/PB, REFAO PERIODO DE FEVEREIRO A DE-ZEMBRO/2014, CONF. RESERVA 109CONTRATO 05/2014 E DOCUMENTOS | 00600118000150 | CFC POINT AUTOESCOLA LTDA ME |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Educação Especial | EDUCACAO E SEGURANCA NO TRANSITO | HABILITACAO CIDADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 00871 | 30/04/2014 | 0.00 | 0.00 | VALOR ESTIMADO PARA FAZER FACEAS DESPESAS COM A PRESTACAO DESERVICOS DE CAPAC. TEOR-TECN EPRAT. DE DIRECAO VEICULAR, IN-CLUINDO PRIMEIRA HABILITACAO,ADICAO E MUDANCA DE CATEGORIA(PHS)EM JOAO PESSOA/PB, REF.AOPERIODO DE FEVEREIRO A DEZEM-BRO/2014, CONF.RESERVA 117,CONTRATO 07/2014 E DOCUMENTOS ANE | 05392278000175 | PAULO ROBERTO ALVES DE ABRANTES ME |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Educação Especial | EDUCACAO E SEGURANCA NO TRANSITO | HABILITACAO CIDADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 00872 | 30/04/2014 | 0.00 | 0.00 | VALOR ESTIMADO PARA FAZER FACEAS DESPESAS COM A PRESTACAO DESERVICOS DE CAPAC. TEOR-TECN EPRAT. DE DIRECAO VEICULAR, IN-CLUINDO PRIMEIRA HABILITACAO,ADICAO E MUDANCA DE CATEGORIA(PHS)EM JOAO PESSOA/PB, REF.AOPERIODO DE FEVEREIRO A DEZEM-BRO/2014, CONF.RESERVA 115,CONTRATO 46/2014 E DOCUMENTOS ANE | 02872603000109 | CENTRO DE FORM.DE CONDUT.STA TEREZINHA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00873 | 30/04/2014 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0,5(MEIA)DIARIA COM DESTINO A CAMPINAGRANDE/PB,COM A FINALIDADE DETRANSPORTAR SERVIDORES DA CRT,NO PERIODO DE 16/04 AS (06:00)HS A 16/04/14 AS (18:00)HS. | 00032858159491 | ADEMAR LUIZ DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00874 | 30/04/2014 | 75.00 | 75.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 1,5(UMA EMEIA)DIARIA COM DESTINO A MATARACA/PB, COM A FINALIDADE DETRANSPORTAR SERVIDORES DA SECA9DE ADMINISTRACAO DA SEDE/JP ,NO PERIODO DE 24/03 AS (16:00)HS A 25/03/14 AS (17:00)HS. | 00030139376453 | DELOSMAR ENEAS COSTA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00875 | 30/04/2014 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0,5(MEIA)DIARIA COM DESTINO A SAPE/PB,COMA FINALIDADE DE TRANSPORTARSERVIDORES DA SECAO DE ADMINISTRACAO DA SEDE/JP, NO PERIODODE 11/04 AS (06:00)HS A 11/04/14 AS (18:00)HS. | 00030139376453 | DELOSMAR ENEAS COSTA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00876 | 30/04/2014 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0,5(MEIA)DIARIA COM DESTINO A GUARABIRA ,COM A FINALIDADE DE TRANSPORTASERVIDORES DA SECAO DE ADMINISTRACAO DA SEDE/JP, NO PERIODODE 14/04 AS (06:00)HS A 14/04/14 AS (18:00)HS. | 00030139376453 | DELOSMAR ENEAS COSTA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00877 | 30/04/2014 | 250.00 | 250.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 05(CINCO)DIARIAS COM DESTINO A SANTA LU-ZIA,PIANCO,ITAPORANGA,CONCEICACAJAZEIRA E PATOS/PB, COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR SERVI-DORES DA CRT(BANCA)NO PERIODODE 22/04 AS (06:00)HS A 27/04/14 AS (06:00)HS. | 00030139376453 | DELOSMAR ENEAS COSTA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00878 | 30/04/2014 | 750.00 | 750.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 05(CINCO)DIARIAS COM DESTINO A MACEIO/AL,COM A FINALIDADE DE PARTICIPARDO CURSO DE ESPECIALIZACAO EMPSICOLOGIA DO TRANSITO EM MA-CEIO/AL,NO PERIODO DE 20/01 AS(08:00)HS A 25/01/14 AS (08:00HS. | 00046825428420 | AGAMENILRA DIAS ARRUDA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00879 | 30/04/2014 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0,5(MEIA)DIARIA COM DESTINO A CAMPINAGRANDE/PB, COM A FINALIDADE DETRANSPORTAR SERVIDORES DA CLI-NICA DE PSICOLOGIA, NO PERIODODE 08/04 AS (06:00)HS A 08/04/14 AS (18:00)HS. | 00029928680434 | EDNALDO DA SILVA VENTURA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00880 | 30/04/2014 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0,5(MEIA)DIARIA COM DESTINO A CAMPINAGRANDE/PB, COM A FINALIDADE DETRANSPORTAR SERVIDORES DA CLI-NICA DE PSICOLOGIA, NO PERIODODE 15/04 AS (06:00)HS A 15/04/14 AS (18:00)HS. | 00029928680434 | EDNALDO DA SILVA VENTURA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00881 | 30/04/2014 | 75.00 | 75.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 1,5(UMA EMEIA)DIARIA COM DESTINO A SOU-SA,SAO BENTO E PATOS/PB,COM AFINALIDADE DE TRANSPORTAR SER-VIDORES DO DPD,NO PERIODO DE25/03 AS (07:00)HS A 26/03/ 14AS (18:00)HS. | 00020694407453 | JOAO BATISTA DE OLIVEIRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Educação Especial | EDUCACAO E SEGURANCA NO TRANSITO | HABILITACAO CIDADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 00882 | 30/04/2014 | 0.00 | 0.00 | VALOR ESTIMADO PARA FAZER FACEAS DESPESAS COM A PRESTACAO DESERVICOS DE CAPAC. TEOR-TECN EPRAT. DE DIRECAO VEICULAR, IN-CLUINDO PRIMEIRA HABILITACAO,ADICAO E MUDANCA DE CATEGORIA(PHS)EM CAMPINA GRANDE/PB,REF.AO PERIODO DE FEVEREIRO A DE-ZEMBRO/2014, CONF. RESERVA 147CONTRATO 58/2014 E DOCUMENTOS | 35417906000271 | MARIA JOSE DE ANDRADE SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Educação Especial | EDUCACAO E SEGURANCA NO TRANSITO | HABILITACAO CIDADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 00884 | 30/04/2014 | 0.00 | 0.00 | VALOR ESTIMADO PARA FAZER FACEAS DESPESAS COM A PRESTACAO DESERVICOS DE CAPAC. TEOR-TECN EPRAT. DE DIRECAO VEICULAR, IN-CLUINDO PRIMEIRA HABILITACAO,ADICAO E MUDANCA DE CATEGORIA(PHS)EM SAPE/PB, REF.AO PERIO-DO DE FEVEREIRO A DEZEMBRO/14,CONF. RESERVA 148,CONTRATO 48/2014 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 08455922000103 | CFC VITORIA LTDA ME |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00885 | 30/04/2014 | 75.00 | 50.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 1,5(UMA EMEIA)DIARIA COM DESTINO A PA-TOS/PB, COM A FINALIDADE DETRANSPORTAR SERVIDORES DO DPD,NO PERIODO DE 09/04 AS (06:00)HS A 10/04/14 AS (18:00)HS. | 00020694407453 | JOAO BATISTA DE OLIVEIRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00886 | 30/04/2014 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0,5(MEIA)DIARIA COM DESTINO A CAMPINAGRANDE/PB, COM A FINALIDADE DEREALIZAR TREINAMENTO PARA ACHEFIA DE HABILITACAO,NO PERIODO DE 23/04 AS (06:00)HS A 23/04/14 AS (18:00)HS. | 00060087439468 | JOAO BATISTA DA SILVA HOLANDA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00887 | 30/04/2014 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0,5(MEIA)DIARIA COM DESTINO A CAMPINAGRANDE/PB, COM A FINALIDADE DERESOLVER ASSUNTOS NA DIRETORIADE OPERACOES,NO PERIODO DE 02/04 AS (08:00)HS A 02/04/14 AS(17:00)HS. | 00028853300400 | VALERIA MARIA GOMES MEDEIROS |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00888 | 30/04/2014 | 320.00 | 320.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 04(QUATRO )DIARIAS COM DESTINO A SANTA LUZIA,PIANCO,ITAPORANGA,CONCEICACAJAZEIRAS E PATOS/PB,COM A FINALIDADE DE APLICAR TESTES PSICOLOGICOS,NO PERIODO DE 22/ 04AS (06:00)HS A 26/04/14 AS (06:00)HS. | 00016163427491 | JOAO LEITE GUIMARAES NETO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00889 | 30/04/2014 | 200.00 | 200.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 04(QUATRO )DIARIAS COM DESTINO A SANTA LUZIA,PIANCO,ITAPORANGA,CONCEICACAJAZEIRAS E PATOS/PB,COM A FINALIDADE DE APLICAR TESTES PSICOLOGICOS,NO PERIODO DE 22/ 04AS (06:00)HS A 26/04/14 AS (06:00)HS. | 00045097518420 | MARIA LIGIA LEITE |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00890 | 30/04/2014 | 200.00 | 200.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 04(QUATRO )DIARIAS COM DESTINO A SANTA LUZIA,PIANCO,ITAPORANGA,CONCEICACAJAZEIRAS E PATOS/PB,COM A FINALIDADE DE APLICAR TESTES DELEGISLACAO,NO PERIODO DE 22/ 04AS (06:00)HS A 26/04/14 AS(06:00)HS. | 00015422704487 | RIGOBERTO ARAUJO PEREIRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00891 | 30/04/2014 | 320.00 | 320.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 04(QUATRO )DIARIAS COM DESTINO A SANTA LUZIA,PIANCO,ITAPORANGA,CONCEICACAJAZEIRAS E PATOS/PB,COM A FINALIDADE DE APLICAR TESTES DELEGISLACAO,NO PERIODO DE 22/04AS (06:00)HS A 26/04/14 AS (06:00)HS. | 00009863087491 | ALUIZIO FREIRE DE ARAUJO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00892 | 30/04/2014 | 320.00 | 320.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 04(QUATRO )DIARIAS COM DESTINO A SANTA LUZIA,PIANCO,ITAPORANGA,CONCEICACAJAZEIRAS E PATOS/PB,COM A FINALIDADE DE APOIAR A COMISSAODE LEGISLACAO,NO PERIODO DE 22/04 AS (06:00)HS A 26/04/14 AS(06:00)HS. | 00021960674404 | MARIA APARECIDA MEDEIROS BATISTA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00893 | 30/04/2014 | 200.00 | 200.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 04(QUATRO )DIARIAS COM DESTINO A SANTA LUZIA,PIANCO,ITAPORANGA,CONCEICACAJAZEIRAS E PATOS/PB,COM A FINALIDADE DE APLICAR TESTES DEDIRECAO VEICULAR,NO PERIODO DE22/04 AS (06:00)HS A 26/04/ 14AS (06:00)HS. | 00037996428468 | DOMINGOS F DE ALMEIDA FILHO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00894 | 30/04/2014 | 200.00 | 200.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 04(QUATRO )DIARIAS COM DESTINO A SANTA LUZIA,PIANCO,ITAPORANGA,CONCEICACAJAZEIRAS E PATOS/PB,COM A FINALIDADE DE APLICAR TESTES DEDIRECAO VEICULAR,NO PERIODO DE22/04 AS (06:00)HS A 26/04/ 14AS (06:00)HS. | 00023810742449 | CHARLES ANDRADE DE ARAGAO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00895 | 30/04/2014 | 200.00 | 200.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 04(QUATRO )DIARIAS COM DESTINO A SANTA LUZIA,PIANCO,ITAPORANGA,CONCEICACAJAZEIRAS E PATOS/PB,COM A FINALIDADE DE APLICAR TESTES DEDIRECAO VEICULAR,NO PERIODO DE22/04 AS (06:00)HS A 26/04/ 14AS (06:00)HS. | 00039639274453 | SEBASTIAO DIAS BARBOSA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00896 | 30/04/2014 | 200.00 | 200.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 04(QUATRO )DIARIAS COM DESTINO A SANTA LUZIA,PIANCO,ITAPORANGA,CONCEICACAJAZEIRAS E PATOS/PB,COM A FINALIDADE DE APOIAR A COMISSAODE DIRECAO VEICULAR,NO PERIODODE 22/04 AS (06:00)HS A 26/04/14 AS (06:00)HS. | 00044155298449 | MARIA E GONCALVES LEITE |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00897 | 30/04/2014 | 0.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0,5(MEIA)DIARIA COM DESTINO A JOAO PESSOA/PB,COM A FINALIDADE DE RESOL-VER ASSUNTOS NA DIRETORIA DEOPERACOES,NO PERIODO DE 02/ 04AS (08:00)HS A 02/04/14 AS (17:00)HS. | 00028019466720 | JOSEMAR MARCELINO DINIZ |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00898 | 30/04/2014 | 120.00 | 120.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 1,5(UMA EMEIA)DIARIA COM DESTINO A PA-TOS/PB, COM A FINALIDADE DEPARTICIPAR DE AUDIENCIA DE INSTRUCAO NOS AUTOS DOS PROCESSOSNO PERIODO DE 08/04 AS (12:00)HS A 09/04/14 AS (18:00)HS. | 00039784185415 | ROMILTON DUTRA DINIZ |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00899 | 30/04/2014 | 120.00 | 120.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 1,5(UMA EMEIA)DIARIA COM DESTINO A PA-TOS/PB, COM A FINALIDADE DEPARTICIPAR DE AUDIENCIA DE INSTRUCAO NOS AUTOS DOS PROCESSOSNO PERIODO DE 08/04 AS (12:00)HS A 09/04/14 AS (18:00)HS. | 00015191478134 | MANOEL NOUZINHO DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00900 | 30/04/2014 | 75.00 | 75.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 1,5(UMA EMEIA)DIARIA COM DESTINO A PA-TOS/PB, COM A FINALIDADE DETRANSPORTAR SERVIDORES DA ASSESSORIA JURIDICA, P/ PARTICIPARDE AUDIENCIA DE INSTRUCAO NOSAUTOS DOS PROCESSOS,NO PERIODODE 08/04 AS (12:00)HS A 09/04/14 AS (18:00)HS. | 00016045785487 | ANTONIO GALDINO DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00901 | 02/05/2014 | 3496048.60 | 3496048.60 | VALOR EMPENHADO ESTIMADO PARAFAZER FACE AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS DE CON-FECCAO ELETRONICA DE CNH (CAR-TEIRA NACIONAL DE HABILITACAOE PERMISSAO INTERNACIONAL P/DIRIGIR), NO PERIODO DE 09/02 A09/08/2014. CONF. 1o AD/CONTRATO 005/2012, RESERVA 74,PREGAO155/2011 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 42123091000100 | INTERPRINT LTDA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00902 | 02/05/2014 | 50.00 | 50.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01(UMA)DIA-RIA COM DESTINO A MAMANGUAPE /PB,COM A FINALIDADE DE APLICARTESTES PSICOLOGICOS,NO PERIODODE 22/04 AS (06:00)HS A 23/04/14 AS (06:00)HS. | 00044162308420 | ANA CRISTINA DE AZEVEDO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00903 | 02/05/2014 | 80.00 | 80.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01(UMA)DIA-RIA COM DESTINO A MAMANGUAPE /PB,COM A FINALIDADE DE APLICARTESTES PSICOLOGICOS,NO PERIODODE 22/04 AS (06:00)HS A 23/04/14 AS (06:00)HS. | 00039660389434 | ESTELA AMELIA DOMINGOS LIMA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00904 | 02/05/2014 | 50.00 | 50.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01(UMA)DIA-RIA COM DESTINO A MAMANGUAPE /PB,COM A FINALIDADE DE APLICARTESTES PSICOTECNICOS NO PERIODDE 22/14 AS (06:00)HS A 23/04/14 AS (06:00)HS. | 00046825428420 | AGAMENILRA DIAS ARRUDA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00905 | 02/05/2014 | 80.00 | 80.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01(UMA)DIA-RIA COM DESTINO A MAMANGUAPE /PB,COM A FINALIDADE DE APLICARTESTES PSICOTECNICOS NO PERIODDE 22/04 AS (06:00)HS A 23/04/14 AS (06:00)HS. | 00041220080420 | THAISE DE FRANCA GADELHA BOTELHO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00906 | 02/05/2014 | 80.00 | 80.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01(UMA)DIA-RIA COM DESTINO A MAMANGUAPE /PB,COM A FINALIDADE DE APLICARTESTES DE LEGISLACAO NO PERIODDE 22/04 AS (06:00)HS A 23/04/14 AS (06:00)HS. | 00021902640497 | LUIZ ANTONIO C DE OLIVEIRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00907 | 02/05/2014 | 50.00 | 50.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01(UMA)DIA-RIA COM DESTINO A MAMANGUAPE /PB,COM A FINALIDADE DE APLICARTESTES DE LEGISLACAO NO PERIODDE 22/04 AS (06:00)HS A 23/04/14 AS (06:00)HS. | 00095412140459 | ZELIA MARIA DA NOBREGA NEVES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00908 | 02/05/2014 | 50.00 | 50.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01(UMA)DIA-RIA COM DESTINO A MAMANGUAPE /PB,COM A FINALIDADE DE APOIARA COMISSAO DE LEGISLACAO,NO PERIODO DE 22/04 AS (06:00)HS A23/04/14 AS (06:00)HS. | 00010708228844 | MARDILENE C PEREIRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00909 | 02/05/2014 | 50.00 | 50.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01(UMA)DIA-RIA COM DESTINO A MAMANGUAPE /PB,COM A FINALIDADE DE COORDE-NAR A COMISSAO DE TESTES,NO PERIODO DE 22/04 AS (06:00)HS A23/04/14 AS (06:00)HS. | 00046696482415 | JOSE ANTONIO DE ANDRADE GOMES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00910 | 02/05/2014 | 50.00 | 50.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01(UMA)DIA-RIA COM DESTINO A MAMANGUAPE /PB,COM A FINALIDADE DE APLICARTESTES DE DIRECAO VEICULAR, NOPERIODO DE 22/04 AS (06:00) HSA 23/04/14 AS (06:00)HS. | 00015426270449 | IVONEIDE RODRIGUES DO NASCIMENTO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00911 | 02/05/2014 | 75.00 | 75.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 1,5(UMA EMEIA)DIARIA COM DESTINO A PI-CUI/PB, COM A FINALIDADE DE A-PLICAR TESTES PSICOTECNICOS,NOPERIODO DE 23/04 AS (12:00) HSA 24/04/14 AS (18:00)HS. | 00044162308420 | ANA CRISTINA DE AZEVEDO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00912 | 02/05/2014 | 120.00 | 120.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 1,5(UMA EMEIA)DIARIA COM DESTINO A PI-CUI/PB, COM A FINALIDADE DE A-PLICAR TESTES PSICOTECNICOS,NOPERIODO DE 23/04 AS (12:00) HSA 24/04/14 AS (18:00)HS. | 00038039265487 | RITA DE CASSIA VIEIRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00913 | 02/05/2014 | 75.00 | 75.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 1,5(UMA EMEIA)DIARIA COM DESTINO A PI-CUI/PB, COM A FINALIDADE DE A-PLICAR TESTES PSICOTECNICOS,NOPERIODO DE 23/04 AS (12:00) HSA 24/04/14 AS (18:00)HS. | 00020670281468 | JULIA NOBRE BRANDAO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00914 | 02/05/2014 | 120.00 | 120.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 1,5(UMA EMEIA)DIARIA COM DESTINO A PI-CUI/PB, COM A FINALIDADE DECOORDENAR A COMISSAO DE TESTESNO PERIODO DE 23/04 AS (12:00)HS A 24/04/14 AS (18:00)HS. | 00014805448415 | MANOEL SOARES DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00915 | 02/05/2014 | 75.00 | 75.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 1,5(UMA EMEIA)DIARIA COM DESTINO A PI-CUI/PB, COM A FINALIDADE DE A-POIAR A COMISSAO DE LEGISLACAONO PERIODO DE 23/04 AS (12:00)HS A 24/04/14 AS (18:00)HS. | 00010708228844 | MARDILENE C PEREIRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00916 | 02/05/2014 | 120.00 | 120.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 1,5(UMA EMEIA)DIARIA COM DESTINO A PI-CUI/PB, COM A FINALIDADE DE A-PLICAR TESTES DE LEGISLACAO,NOPERIODO DE 23/04 AS (12:00) HSA 24/04/14 AS (18:00)HS. | 00056762739415 | EDLENE LEITE LOUREIRO RODRIGUES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00917 | 02/05/2014 | 75.00 | 75.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 1,5(UMA EMEIA)DIARIA COM DESTINO A PI-CUI/PB, COM A FINALIDADE DECOORDENAR A COMISSAO DE TESTESDE DIRECAO VEICULAR,NO PERIODODE 23/04 AS (12:00)HS A 24/04/14 AS (18:00)HS. | 00046788042420 | JOSE CARLOS M CALDAS |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00918 | 02/05/2014 | 120.00 | 120.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 1,5(UMA EMEIA)DIARIA COM DESTINO A PI-CUI/PB,COM A FINALIDADE DE A-PLICAR TESTES DE DIRECAO VEICULAR,NO PERIODO DE 23/04 AS (12:00)HS A 24/04/14 AS (18:00)HS | 00036164569400 | ANTONIO NILO ANDRADE PEREIRA DE MELO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00919 | 02/05/2014 | 120.00 | 120.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 1,5(UMA EMEIA)DIARIA COM DESTINO A PI-CUI/PB,COM A FINALIDADE DE A-PLICAR TESTES DE DIRECAO VEICULAR,NO PERIODO DE 23/04 AS (12:00)HS A 24/04/14 AS (18:00)HS | 00021902640497 | LUIZ ANTONIO C DE OLIVEIRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | LOCACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 14 | LOCACAO DE VEICULOS E AERONAVES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00920 | 05/05/2014 | 2325712.66 | 2325712.66 | VALOR EMPENHADO GLOBAL PARA FAZER FACE AS DESP. COM LOCACAODE VEICULOS PARA ESTE ORGAO,NOPERIODO DE JAN A 14/05/14,CONFFOLHA DE INFORMAC,RESERVA 188,CONTRATO 049/2012,ARP 02/12 DOPREGAO 242/11 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 72653009000102 | QUALITY ALUGUEL DE VEICULOS LTDA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00921 | 05/05/2014 | 2180.00 | 2180.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS REF. A 08(OITO)REUNIOES-JARI (PRESIDENTE) DOMES DE MARCO/2014, CONF. REQUERIMENTO, DEMONSTRATIVO-SESSAO-REALIZADA, PARECER 177/2014-AJE DOCUMENTOS ANEXOS. | 00095382887420 | VALBERTO COSME DE LIRA JUNIOR |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00922 | 05/05/2014 | 2180.00 | 2180.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS REF. A 08(OITO)REUNIOES-JARI (MEMBRO) DO MESDE MARCO/2014, CONF.REQUERIMENTO, DEMONSTRATIVO-SESSAO REALIZADA, PARECER 177/2014-ASSEJURE DOCUMENTOS ANEXOS. | 00049732200430 | MARCIO ROGERIO MACEDO DAS NEVES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00923 | 05/05/2014 | 2180.00 | 2180.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS REF. A 08(OITO)REUNIOES-JARI (MEMBRO) DO MESDE MARCO/2014, CONF.REQUERIMENTO, DEMONSTRATIVO-SESSAO REALIZADA, PARECER 177/2014-ASSEJURE DOCUMENTOS ANEXOS. | 00008911424447 | ANTONIO DE PADUA DANTAS DINIZ JUNIOR |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00924 | 05/05/2014 | 75.00 | 75.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 1,5(UMA EMEIA)DIARIA COM DESTINO A ESPERANCA/PB,COM A FINALIDADE DEPARTICIPAR DO PLENARIA DO ORCAMENTO DEMOCRATICO ESTADUAL EDO PROGRAMA DE GOVERNO MOTO LEGAL,NO PERIODO DE 12/04 AS (15:00)HS A 13/04/14 AS (11:00)HS | 00007236647497 | THIAGO VELEZ DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00925 | 05/05/2014 | 75.00 | 75.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 1,5(UMA EMEIA)DIARIA COM DESTINO A ESPERANCA/PB,COM A FINALIDADE DEPARTICIPAR DO PLENARIA DO ORCAMENTO DEMOCRATICO ESTADUAL EDO PROGRAMA DE GOVERNO MOTO LEGA,NO PERIODO DE 12/04 AS (15:00)HS A 13/04/14 AS (11:00)HS. | 00060322578434 | ANTONIO AUGUSTO FARIAS DE A JUNIOR |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00926 | 05/05/2014 | 75.00 | 75.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 1,5(UMA EMEIA)DIARIA COM DESTINO A ESPERANCA/PB,COM A FINALIDADE DEPARTICIPAR DO PLENARIA DO ORCAMENTO DEMOCRATICO ESTADUAL EDO PROGRAMA DE GOVERNO MOTO LEGAL,NO PERIODO DE 12/04 AS (15:00)HS A 13/04/14 AS (11:00)HS | 00005263230435 | VIVIANE DE MIRANDA CABRAL |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00927 | 05/05/2014 | 75.00 | 75.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 1,5(UMA EMEIA)DIARIA COM DESTINO A ESPERANCA/PB,COM A FINALIDADE DEPARTICIPAR DO PLENARIA DO ORCAMENTO DEMOCRATICO ESTADUAL EDO PROGRAMA DE GOVERNO MOTO LEGAL,NO PERIODO DE 12/04 AS (15:00)HS A 1304/14 AS (11::00)HS | 00039503283434 | MARIA TERESA LUDGERIO DA COSTA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00928 | 05/05/2014 | 120.00 | 120.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 1,5(UMA EMEIA)DIARIA COM DESTINO A ESPERANCA/PB,COM A FINALIDADE DEPARTICIPAR DO PLENARIA DO ORCAMENTO DEMOCRATICO ESTADUAL EDO PROGRAMA DE GOVERNO MOTO LEGAL,NO PERIODO DE 12/04 AS (15:00)HS A 13/04/14 AS (11:00)HS | 00006041321400 | TULHIO CEZIDIO SERRANO DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00929 | 05/05/2014 | 240.00 | 240.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 03(TRES)DIARIAS COM DESTINO PATOS/PB, COMA FINALIDADE DE AUXILIAR MINISTERIO PUBLICO SOBRE DENUNCIASDE IRREGULARIDADES NO CENTRODE FORMACAO DE CONDUTORES, NOPERIODO DE 23/04 AS (08:00) HSA 26/04/14 AS (08:00)HS. | 00084117842404 | EDUARDO ALBERTO F DE SEIXAS |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00930 | 05/05/2014 | 240.00 | 240.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 03(TRES)DIARIAS COM DESTINO PATOS/PB, COMA FINALIDADE DE AUXILIAR MINISTERIO PUBLICO SOBRE DENUNCIASDE IRREGULARIDADES NO CENTRODE FORMACAO DE CONDUTORES, NOPERIODO DE 23/04 AS (08:00) HSA 26/04/14 AS (08:00)HS. | 00002294209400 | CESAR DE FIGUEIREDO URACH |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00931 | 05/05/2014 | 240.00 | 240.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 03(TRES)DIARIAS COM DESTINO PATOS/PB, COMA FINALIDADE DE AUXILIAR MINISTERIO PUBLICO SOBRE DENUNCIASDE IRREGULARIDADES NO CENTRODE CONDUTORES DE FORMACAO, NOPERIODO DE 23/04 AS (08:00) HSA 26/04/14 AS (08:00)HS. | 00004388583448 | RAFAEL HOLANDA QUEIROZ |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00932 | 05/05/2014 | 160.00 | 160.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 02(DUAS)DIARIAS COM DESTINO A CAMPINAGRANDE/PB, COM A FINALIDADE DEAPURAR DENUNCIAS DE VENDAS DECERTIFICADOS DE RECICLAGEM PORCENTRO DE FORMACAO DE CONDUTO-RES,NO PERIODO DE 10/04 AS (08:00)HS A 12/04/14 AS (08:00)HS | 00084117842404 | EDUARDO ALBERTO F DE SEIXAS |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00933 | 05/05/2014 | 160.00 | 160.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 02(DUAS)DIARIAS COM DESTINO A CAMPINAGRANDE/PB, COM A FINALIDADE DEAPURAR DENUNCIAS DE VENDAS DECERTIFICADOS DE RECICLAGEM PORCENTRO DE FORMACAO DE CONDUTO-RES,NO PERIODO DE 10/04 AS (08:00)HS A 12/04/14 AS (08:00)HS | 00002294209400 | CESAR DE FIGUEIREDO URACH |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00934 | 05/05/2014 | 160.00 | 160.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 02(DUAS)DIARIAS COM DESTINO A CAMPINAGRANDE/PB, COM A FINALIDADE DEAPURAR DENUNCIAS DE VENDAS DECERTIFICADOS DE RECICLAGEM PORCENTRO DE FORMACAO DE CONDUTO-RES,NO PERIODO DE 10/04 AS (08:00)HS A 12/04/14 AS (08:00)HS | 00004388583448 | RAFAEL HOLANDA QUEIROZ |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00935 | 05/05/2014 | 40.00 | 40.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0,5(MEIA)DIARIA COM DESTINO A SOLANEA/PB.COM A FINALIDADE DE APLICARTES PSICOTECNICOS, NO PERIODODE 25/04 AS (06:00)HS A 25/04/14 AS (18:00)HS. | 00039660389434 | ESTELA AMELIA DOMINGOS LIMA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00936 | 05/05/2014 | 40.00 | 40.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0,5(MEIA)DIARIA COM DESTINO A SOLANEA/PB.COM A FINALIDADE DE APLICARTES PSICOLOGICOS, NO PERIODO25/04 AS (06:00)HS A 25/04/ 14AS (18:00)HS. | 00020555555453 | GILMA DE OLIVEIRA GUEDES PINTO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00937 | 05/05/2014 | 40.00 | 40.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0,5(MEIA)DIARIA COM DESTINO A SOLANEA/PB.COM A FINALIDADE DE COORDENARA COMISSAO DE PSICOLOGICOS, NOPERIODO DE 25/04 AS (06:00) HSA 25/04/14 AS (18:00)HS. | 00020280157487 | MARIA DE FATIMA R DE ATHAYDE |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00938 | 05/05/2014 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0,5(MEIA)DIARIA COM DESTINO A SOLANEA/PB.COM A FINALIDADE DE APLICARTES DE LEGISLACAO, NO PERIODODE 25/04 AS (06:00)HS A 25/04/14 AS (18:00)HS. | 00000817019421 | MARIA NIDJA DE ANDRADE MACIEL |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00939 | 05/05/2014 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0,5(MEIA)DIARIA COM DESTINO A SOLANEA/PB.COM A FINALIDADE DE APOIAR ACOMISSAO DE LEGISLACAO, NO PE-RIODO DE 25/04 AS (06:000HS A25/04/14 AS (18:00)HS. | 00010708228844 | MARDILENE C PEREIRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00940 | 05/05/2014 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0,5(MEIA)DIARIA COM DESTINO A SOLANEA/PB.COM A FINALIDADE DE COORDENARA COMISASAO DE EXAMES DE DIRE-CAO VEICULAR,NO PERIODO DE 25/04 AS (06:00)HS A 25/04/14 AS(18:00)HS. | 00046696482415 | JOSE ANTONIO DE ANDRADE GOMES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 04 | GRATIF DE DETENTOS | Inexigível | 00941 | 05/05/2014 | 724.00 | 724.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM PRESTACAODE SERVICOS DE MAO DE OBRA PRISIONAL PELO APENADO NO PROJETOO TRABALHO LIBERTA,NA CIRETRANDE CAMPINA GRANDE/PB, REF. AOMES DE ABRIL/2014, CONF. MEMO022/2014-SAS, RESERVA 02, CON-VENIO 003/2011-AJ E DOCUMENTOSANEXOS. | 00035144238491 | ALAILSON FELIX DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00942 | 05/05/2014 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0,5(MEIA)DIARIA COM DESTINO A SOLANEA/PB.COM A FINALIDADE DE APLICARTES DE DIRECAO VEICULAR,NO PE-RIODO DE 25/04 AS (06:00)HS A25/04/14 AS (18:00)HS. | 00046788042420 | JOSE CARLOS M CALDAS |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00943 | 05/05/2014 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0,5(MEIA)DIARIA COM DESTINO A SOLANEA/PB.COM A FINALIDADE DE APLICARTES DE DIRECAO VEICULAR, NO PERIODO DE 25/04 AS (06:00)HS A25/04/14 AS (18:00)HS. | 00095412140459 | ZELIA MARIA DA NOBREGA NEVES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 04 | GRATIF DE DETENTOS | Inexigível | 00944 | 05/05/2014 | 724.00 | 724.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM PRESTACAODE SERVICOS DE MAO DE OBRA PRISIONAL PELO APENADO NO PROJETOO TRABALHO LIBERTA,NA CIRETRANDE GUARABIRA/PB, REF.AO MES DEABRIL/2014, CONF. MEMO 022/14-SAS, RESERVA 02, CONVENIO 003/2011-AJ E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00097860913453 | ALCIDES RODRIGUES FILHO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00945 | 05/05/2014 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0,5(MEIA)DIARIA COM DESTINO A SOLANEA/PB.COM A FINALIDADE DE APOIAR ACOMISSAO DE EXAMES DE DIRECAOVEICULAR, NO PERIODO DE 25/04AS 25/04/14 AS (18:00)HS. | 00001386386405 | CAROLA GADELHA CEZARIO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 04 | GRATIF DE DETENTOS | Inexigível | 00946 | 05/05/2014 | 724.00 | 724.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM PRESTACAODE SERVICOS DE MAO DE OBRA PRISIONAL PELO APENADO NO PROJETOO TRABALHO LIBERTA,NA SEDE/JP,REF. AO MES DE ABRIL/2014,CONFMEMO 022/2014-SAS, RESERVA 02,CONVENIO 003/2011-AJ E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00026314703468 | ARLINDO ODILON DE MARIA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 04 | GRATIF DE DETENTOS | Inexigível | 00947 | 05/05/2014 | 724.00 | 724.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM PRESTACAODE SERVICOS DE MAO DE OBRA PRISIONAL PELO APENADO NO PROJETOO TRABALHO LIBERTA,NA SEDE/JP,REF. AO MES DE ABRIL/2014,CONFMEMO 022/2014-SAS, RESERVA 02,CONVENIO 003/2011-AJ E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00006004607460 | AURIBERTO_PEREIRA DE SOUZA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00948 | 05/05/2014 | 40.00 | 40.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0,5(MEIA)DIARIA COM DESTINO A CAMPINAGRANDE/PB, COM A FINALIDADE DERESOLVER PENDENCIAS NO SISTEMANA AREA DE REGISTRO E VEICULOSNO PERIODO DE 03/04 AS (06:00)HS A 03/04/14 AS (18:00)HS. | 00026242338491 | IRAPUAN LEAL DE OLIVEIRA JUNIOR |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 04 | GRATIF DE DETENTOS | Inexigível | 00949 | 05/05/2014 | 724.00 | 724.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM PRESTACAODE SERVICOS DE MAO DE OBRA PRISIONAL PELO APENADO NO PROJETOO TRABALHO LIBERTA,NA CIRETRANDE CAMPINA GRANDE/PB, REF. AOMES DE ABRIL/2014, CONF. MEMO022/2014-SAS, CONVENIO 003/11-AJ E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00007978635406 | EDILSON TEIXEIRA TOMAZ |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 04 | GRATIF DE DETENTOS | Inexigível | 00950 | 05/05/2014 | 724.00 | 724.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM PRESTACAODE SERVICOS DE MAO DE OBRA PRISIONAL PELO APENADO NO PROJETOO TRABALHO LIBERTA,NA CIRETRANDE PATOS/PB, REF. AO MES DE A-BRIL/2014, CONF. MEMO 022/2014SAS, RESERVA 02, CONVENIO 003/2011-AJ E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00020336896620 | EDMILSON JOSE DE LIMA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 04 | GRATIF DE DETENTOS | Inexigível | 00951 | 05/05/2014 | 724.00 | 724.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM PRESTACAODE SERVICOS DE MAO DE OBRA PRISIONAL PELO APENADO NO PROJETOO TRABALHO LIBERTA,NA CIRETRANDE CUITE/PB, REF. AO MES DE A-BRIL/2014, CONF. MEMO 022/2014SAS, RESERVA 02, CONVENIO 003/2011-AJ E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00042558972472 | FRANCISCO BERTO DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 04 | GRATIF DE DETENTOS | Inexigível | 00952 | 05/05/2014 | 724.00 | 724.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM PRESTACAODE SERVICOS DE MAO DE OBRA PRISIONAL PELO APENADO NO PROJETOO TRABALHO LIBERTA,NA SEDE/JP,REF. AO MES DE ABRIL/2014,CONFMEMO 022/2014-SAS, RESERVA 02,CONVENIO 003/2011-AJ E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000774798408 | FRANCISCO WELTON ALVES DE CARVALHO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 04 | GRATIF DE DETENTOS | Inexigível | 00953 | 05/05/2014 | 724.00 | 724.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM PRESTACAODE SERVICOS DE MAO DE OBRA PRISIONAL PELO APENADO NO PROJETOO TRABALHO LIBERTA,NA SEDE/JP,REF. AO MES DE ABRIL/2014,CONFMEMO 022/2014-SAS, RESERVA 02,CONVENIO 003/2011-AJ E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00068811799872 | JOAO ALVES BEZERRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00954 | 05/05/2014 | 160.00 | 160.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 02(DUAS)DIARIAS COM DESTINO A PICUI/PB ,COM A FINALIDADE DE AUXILIARNO PROJETO DE SINALIZACAO E MOBILIDADE URBANA, NO PERIODO DE18/03 AS (07:00)HS A 20/03/ 14AS (007:00)HS. | 00016142764472 | MANOEL ARAUJO RAMOS FILHO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 04 | GRATIF DE DETENTOS | Inexigível | 00955 | 05/05/2014 | 724.00 | 724.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM PRESTACAODE SERVICOS DE MAO DE OBRA PRISIONAL PELO APENADO NO PROJETOO TRABALHO LIBERTA,NA SEDE/JP,REF. AO MES DE ABRIL/2014,CONFMEMO 022/2014-SAS, RESERVA 02,CONVENIO 003/2011-AJ E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00002534934473 | JOCELI DE PAIVA CHIANCA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00956 | 05/05/2014 | 160.00 | 160.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 02(DUAS)DIARIAS COM DESTINO A PICUI/PB ,COM A FINALIDADE DE AUXILIARNO PROJETO DE SINALIZACAO E MOBILIDADE URBANA, NO PERIODO DE18/03 AS (07:00)HS A 20/03/ 14AS (07:00)HS. | 00013266853415 | VALMIR DELFINO LEITE |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 04 | GRATIF DE DETENTOS | Inexigível | 00957 | 05/05/2014 | 724.00 | 724.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM PRESTACAODE SERVICOS DE MAO DE OBRA PRISIONAL PELO APENADO NO PROJETOO TRABALHO LIBERTA,NA SEDE/PB,REF. AO MES DE ABRIL/2014,CONFMEMO 022/2014-SAS, RESERVA 02,CONVENIO 003/2011-AJ E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00026263050497 | JOSE ANTONIO B LIMA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00958 | 05/05/2014 | 320.00 | 320.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 04(QUATRO )DIARIAS COM DESTINO A ARARUNA,AREIA,ESPERANCA,INGA,SOLANEA ,CUITE E PICUI/PB,COM A FINALI-DADE DE VISTORIAR AS OBRAS, NOPERIODO DE 01/04 AS (07:00) HSA 05/04/14 AS (07:00)HS. | 00002120514402 | FELIPE QUEIROGA GADELHA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 04 | GRATIF DE DETENTOS | Inexigível | 00959 | 05/05/2014 | 724.00 | 724.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM PRESTACAODE SERVICOS DE MAO DE OBRA PRISIONAL PELO APENADO NO PROJETOO TRABALHO LIBERTA,NA CIRETRANDE ITABAIANA/PB, REF.AO MES DEABRIL/2014, CONF. MEMO 022/14-SAS, RESERVA 02, CONVENIO 003/2011-AJ E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000878840893 | JOSE CARLOS DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00960 | 05/05/2014 | 240.00 | 240.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 03(TRES)DIARIAS COM DESTINO A SOUSA,CAJA-ZEIRAS,PIANCO,CONCEICAO E ITA-PORANGA/PB,COM A FINALIDADE DEVISTORIAR AS OBRAS, NO PERIODODE 19/03 AS (07:00)HS A 22/03/14 AS (07:00)HS. | 00002120514402 | FELIPE QUEIROGA GADELHA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 04 | GRATIF DE DETENTOS | Inexigível | 00961 | 05/05/2014 | 724.00 | 724.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM PRESTACAODE SERVICOS DE MAO DE OBRA PRISIONAL PELO APENADO NO PROJETOO TRABALHO LIBERTA,NA CIRETRANDE MONTEIRO/PB, REF. AO MES DEABRIL/2014, CONF. MEMO 022/14-SAS, RESERVA 02, CONVENIO 003/2011-AJ E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00002788990480 | JOSE CARLOS DA SILVA FIRMINO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00962 | 05/05/2014 | 320.00 | 320.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 04(QUATRO )DIARIAS COM DESTINO A CABACEI-RAS,SAO JOAO DO CARIRI,MONTEI-RO,PIANCO E GUARABIRA/PB,COM AFINALIDADE DE VISTORIAR OBRAS,NO PERIODO DE 25/03 AS (07:00)HS A 29/03/14 AS (07:00)HS. | 00002120514402 | FELIPE QUEIROGA GADELHA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 04 | GRATIF DE DETENTOS | Inexigível | 00963 | 05/05/2014 | 724.00 | 724.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM PRESTACAODE SERVICOS DE MAO DE OBRA PRISIONAL PELO APENADO NO PROJETOO TRABALHO LIBERTA,NA CIRETRANSANTA LUZIA/PB, REF. AO MES DEABRIL/2014, CONF. MEMO 022/14-SAS, RESERVA 02, CONVENIO 003/2011-AJ E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00010284531405 | JOSE ERIVALDO ALEXANDRE DOS SANTOS |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00964 | 05/05/2014 | 175.00 | 175.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 3,5(TRES EMEIA)DIARIAS COM DESTINO A SO-LEDADE/PB,VISANDO RETIRADA DETODAS AS MOTOCICLETAS DAQUELEPATIO, NO PERIODO DE 27/03 AS(04:00)HS A 30/03/14 AS (07:00HS. | 00020570139449 | JOSE CELESTINO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 04 | GRATIF DE DETENTOS | Inexigível | 00965 | 05/05/2014 | 724.00 | 724.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM PRESTACAODE SERVICOS DE MAO DE OBRA PRISIONAL PELO APENADO NO PROJETOO TRABALHO LIBERTA,NA CIRETRANDE SAPE/PB, REF. AO MES DE A-BRIL/2014, CONF. MEMO 022/2014SAS, RESERVA 02, CONVENIO 003/2011-AJ E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00034335170459 | JOSE FRANCISCO DA SILVA FILHO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00966 | 05/05/2014 | 175.00 | 175.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 3,5(TRES EMEIA)DIARIAS COM DESTINO A SO-LEDADE/PB,VISANDO RETIRADA DETODAS AS MOTOCICLETAS DO PATIOP/A CIRETRAN DE CAMPINA GRANDE/PB,NO PERIODO DE 27/03 AS (04:00)HS A 30/03/14 AS (07:00)HS | 00082643580478 | SAULO JOELMIR QUEIROZ DO BU |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00967 | 05/05/2014 | 175.00 | 175.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 3,5(TRES EMEIA)DIARIAS COM DESTINO A SO-LEDADE/PB,VISANDO RETIRADA DETODAS AS MOTOCICLETAS DO PATIOP/A CIRETRAN DE CAMPINA GRANDE/PB,NO PERIODO DE 27/03 AS (04:00)HS A 30/03/14 AS (07:00)HS | 00019098898491 | CARMELIO NUNES DO NASCIMENTO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00968 | 05/05/2014 | 175.00 | 175.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 3,5(TRES EMEIA)DIARIAS COM DESTINO A SO-LEDADE/PB,VISANDO RETIRADA DETODAS AS MOTOCICLETAS DO PATIOP/A CIRETRAN DE CAMPINA GRANDE/PB,NO PERIODO DE 27/03 AS (04:00)HS A 30/03/14 AS (07:00)HS | 00000767591488 | JOSE MARCONE ALVES DE JESUS |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00969 | 05/05/2014 | 40.00 | 40.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0,5(MEIA)DIARIA COM DESTINO A JOAO PESSOA/PB, COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS REFERENTE A ASSESSORIA JURIDICA, NO PERIODO DE17/03 AS (08:00)HS A 17/03/ 14AS (18:00)HS. | 00080590411420 | FRANCISCO CLEMENTINO DE SOUZA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00970 | 05/05/2014 | 40.00 | 40.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0,5(MEIA)DIARIA COM DESTINO A JOAO PESSOA/PB, COM A FINALIDADE DE DIRI-GIR AO SETOR DE TRANSPORTES ,RECOLHER MATERIAL E RESOLVERPROBLEMAS ADMINISTRATIVO,NO PERIODO DE 24/03 AS (12:00)HS A24/03/14 AS (18:00)HS. | 00080590411420 | FRANCISCO CLEMENTINO DE SOUZA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 04 | GRATIF DE DETENTOS | Inexigível | 00971 | 05/05/2014 | 724.00 | 724.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM PRESTACAODE SERVICOS DE MAO DE OBRA PRISIONAL PELO APENADO NO PROJETOO TRABALHO LIBERTA,NA CIRETRANDE ARARUNA/PB, REF.AO MES DE ABRIL/2014, CONF. MEMO 022/2014SAS, RESERVA 02, CONVENIO 003/2011-AJ E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00085581658404 | JOSE NOBERTO MAXIMINO DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00972 | 05/05/2014 | 40.00 | 40.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0,5(MEIA)DIARIA COM DESTINO A JOAO PESSOA/PB, COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS JUNTOS A DIRETORIDE OPERACOES,ENGENHARIA E SE-TOR DE TRANSPORTES, NO PERIODODE 03/04 AS (08:00)HS A 03/04/14 AS (17:00)HS. | 00080590411420 | FRANCISCO CLEMENTINO DE SOUZA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 04 | GRATIF DE DETENTOS | Inexigível | 00973 | 05/05/2014 | 724.00 | 724.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM PRESTACAODE SERVICOS DE MAO DE OBRA PRISIONAL PELO APENADO NO PROJETOO TRABALHO LIBERTA,NA CIRETRANDE CAMPINA GRANDE/PB, REF. AOMES DE ABRIL/2014, CONF. MEMO022/2014-SAS, RESERVA 02, CON-VENIO 003/2011-AJ E DOCUMENTOSANEXOS. | 00096415380478 | JOSIVALDO ANTONIO SANTOS |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00974 | 05/05/2014 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0,5(MEIA)DIARIA COM DESTINO A JOAO PESSOA/PB, COM A FINALIDADE DE DIRI-GIR AO SETOR DE TRANSPORTES ERECOLHER MATERIAL P/A CIRETRANDE CAMPINA GRANDE/PB,NO PERIO-DO DE 28/03 AS (08:00)HS A 28/03/14 AS (16:00)HS. | 00014106965453 | EDILSON MORAIS DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 04 | GRATIF DE DETENTOS | Inexigível | 00975 | 05/05/2014 | 724.00 | 724.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM PRESTACAODE SERVICOS DE MAO DE OBRA PRISIONAL PELO APENADO NO PROJETOO TRABALHO LIBERTA,NA SEDE/JP,REF. AO MES DE ABRIL/2014,CONFMEMO 022/2014-SAS, RESERVA 02,CONVENIO 003/2011-AJ E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00003505263460 | JULIO JUVENCIO PEREIRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00976 | 05/05/2014 | 150.00 | 150.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 03(TRES)DIARIAS COM DESTINO A ARARA/PB ,COM A FINALIDADE DE RETIRAR MOTOCICLETAS DO PATIO PARA A CI-RETRAN DE CAMPINA GRANDE/PB,NOPERIODO DE 02/04 AS (06:00) HSA 05/04/14 AS (06:00)HS. | 00020570139449 | JOSE CELESTINO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 04 | GRATIF DE DETENTOS | Inexigível | 00977 | 05/05/2014 | 724.00 | 724.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM PRESTACAODE SERVICOS DE MAO DE OBRA PRISIONAL PELO APENADO NO PROJETOO TRABALHO LIBERTA,NO POSTO DETRANSITO DE SANTA RITA/PB,REF.AO MES DE ABRIL/2014, CONF. MEMO 022/2014-SAS, RESERVA 02,CONVENIO 003/2011-AJ E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00006174189422 | JUSSANDRO GOMES DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00978 | 05/05/2014 | 150.00 | 150.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 03(TRES)DIARIAS COM DESTINO A ARARA/PB ,COM A FINALIDADE DE RETIRAR MOTOCICLETAS DO PATIO PARA A CI-RETRAN DE CAMPINA GRANDE/PB,NOPERIODO DE 02/04 AS (06:00) HSA 05/04/14 AS (06:00)HS. | 00082643580478 | SAULO JOELMIR QUEIROZ DO BU |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 04 | GRATIF DE DETENTOS | Inexigível | 00979 | 05/05/2014 | 724.00 | 724.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM PRESTACAODE SERVICOS DE MAO DE OBRA PRISIONAL PELO APENADO NO PROJETOO TRABALHO LIBERTA,NA CIRETRANDE CAMPINA GRANDE/PB, REF. AOMES DE ABRIL/2014, CONF. MEMO022/2014-SAS, RESERVA 02, CON-VENIO 003/2011-AJ E DOCUMENTOSANEXOS. | 00001575416492 | LINDEMBERG FERREIRA DIAS |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00980 | 05/05/2014 | 150.00 | 150.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 03(TRES)DIARIAS COM DESTINO A ARARA/PB ,COM A FINALIDADE DE RETIRAR MOTOCICLETAS DO PATIO PARA A CI-RETRAN DE CAMPINA GRANDE/PB,NOPERIODO DE 02/04 AS (06:00) HSA 05/04/14 AS (06:00)HS. | 00019098898491 | CARMELIO NUNES DO NASCIMENTO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 04 | GRATIF DE DETENTOS | Inexigível | 00981 | 05/05/2014 | 724.00 | 724.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM PRESTACAODE SERVICOS DE MAO DE OBRA PRISIONAL PELO APENADO NO PROJETOO TRABALHO LIBERTA,NA CIRETRANDE CAMPINA GRANDE/PB, REF. AOMES DE ABRIL/2014, CONF. MEMO022/2014-SAS, RESERVA 02, CON-VENIO 003/2011-AJ E DOCUMENTOSANEXOS. | 00002958290441 | MANACIEL DOS SANTOS ANDRADE |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 04 | GRATIF DE DETENTOS | Inexigível | 00982 | 05/05/2014 | 724.00 | 724.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM PRESTACAODE SERVICOS DE MAO DE OBRA PRISIONAL PELO APENADO NO PROJETOO TRABALHO LIBERTA,NA SEDE/JP,REF. AO MES DE ABRIL/2014,CONFMEMO 022/2014-SAS, RESERVA 02,CONVENIO 003/2011-AJ E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00078872154472 | MANOEL NUNES PEREIRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 04 | GRATIF DE DETENTOS | Inexigível | 00983 | 05/05/2014 | 724.00 | 724.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM PRESTACAODE SERVICOS DE MAO DE OBRA PRISIONAL PELO APENADO NO PROJETOO TRABALHO LIBERTA,NA CIRETRANDE CAMPINA GRANDE/PB, REF. AOMES DE ABRIL/2014, CONF. MEMO022/2014-SAS, RESERVA 02, CON-VENIO 003/2011-AJ E DOCUMENTOSANEXOS. | 00001392874424 | MARIA DO SOCORRO NASCIMENTO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 04 | GRATIF DE DETENTOS | Inexigível | 00984 | 05/05/2014 | 724.00 | 724.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM PRESTACAODE SERVICOS DE MAO DE OBRA PRISIONAL PELO APENADO NO PROJETOO TRABALHO LIBERTA,NA SEDE/JP,REF. AO MES DE ABRIL/2014,CONFMEMO 022/2014-SAS, RESERVA 02,CONVENIO 003/2011-AJ E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00040386201404 | DURVAL MARIANO ARCO VERDE |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 04 | GRATIF DE DETENTOS | Inexigível | 00985 | 05/05/2014 | 724.00 | 724.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM PRESTACAODE SERVICOS DE MAO DE OBRA PRISIONAL PELO APENADO NO PROJETOO TRABALHO LIBERTA,NA CIRETRANDE CAMPINA GRANDE/PB, REF. AOMES DE ABRIL/2014, CONF. MEMO022/2014-SAS, RESERVA 02, CON-VENIO 003/2011-AJ E DOCUMENTOSANEXOS. | 00002457633419 | EDELZO EVARISTO PONTES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00986 | 05/05/2014 | 150.00 | 150.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 03(TRES)DIARIAS COM DESTINO A ARARA/PB ,COM A FINALIDADE DE RETIRAR MOTOCICLETAS DO PATIO PARA A CI-RETRAN DE CAMPINA GRANDE/PB,NOPERIODO DE 02/04 AS (06:00) HSA 05/04/14 AS (06:00)HS. | 00000767591488 | JOSE MARCONE ALVES DE JESUS |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 04 | GRATIF DE DETENTOS | Inexigível | 00987 | 05/05/2014 | 724.00 | 724.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM PRESTACAODE SERVICOS DE MAO DE OBRA PRISIONAL PELO APENADO NO PROJETOO TRABALHO LIBERTA,NA CIRETRANDE CAMPINA GRANDE/PB, REF. AOMES DE ABRIL/2014, CONF. MEMO022/2014-SAS, RESERVA 02, CON-VENIO 003/2011-AJ E DOCUMENTOSANEXOS. | 00002740119488 | MARIA JOSE DE ARAUJO DE SALES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 04 | GRATIF DE DETENTOS | Inexigível | 00988 | 05/05/2014 | 724.00 | 724.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM PRESTACAODE SERVICOS DE MAO DE OBRA PRISIONAL PELO APENADO NO PROJETOO TRABALHO LIBERTA,NA SEDE/JP,REF. AO MES DE ABRIL/2014,CONFMEMO 022/2014-SAS, RESERVA 02,CONVENIO 003/2011-AJ E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00028384571449 | NOALDO ABILIO DE MEIRELES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00989 | 05/05/2014 | 40.00 | 40.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0,5(MEIA)DIARIA COM DESTINO A CAMPINAGRANDE/PB, COM A FINALIDADE DERESOLVER ASSUNTOS LIGADOS A ASSESSORIA JURIDICA, NO PERIODODE 25/04 AS (08:00)HS A 25/04/14 AS (15:00)HS. | 00005031008466 | JOAO GUSTAVO OLIVEIRA DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00990 | 05/05/2014 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0,5(MEIA)DIARIA COM DESTINO A CAMPINAGRANDE/PB, COM A FINALIDADE DETRANSPORTAR O CHEFE DA ASSESSORIA JURIDICA,NO PERIODO DE 25/04 AS (08:00)HS A 25/04/14 AS(15:00)HS. | 00016045785487 | ANTONIO GALDINO DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 04 | GRATIF DE DETENTOS | Inexigível | 00991 | 05/05/2014 | 724.00 | 724.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM PRESTACAODE SERVICOS DE MAO DE OBRA PRISIONAL PELO APENADO NO PROJETOO TRABALHO LIBERTA,NA CIRETRANDE CATOLE DO ROCHA/PB, REF. AOMES DE ABRIL/2014, CONF. MEMO022/2014-SAS, RESERVA 02, CON-VENIO 003/2011-AJ E DOCUMENTOSANEXOS. | 00002541161409 | ROMERO ROSA DOS SANTOS |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00992 | 05/05/2014 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0,5(MEIA)DIARIA COM DESTINO A CAMPINAGRANDE/PB, COM A FINALIDADE DEAPLICAR EXAMES DE PRATICO, NOPERIODO DE 16/04 AS (08:00) HSA 16/04/14 AS (18:00)HS. | 00041461401453 | CELEIDE MARIA SOARES GUEDES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 04 | GRATIF DE DETENTOS | Inexigível | 00993 | 05/05/2014 | 724.00 | 724.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM PRESTACAODE SERVICOS DE MAO DE OBRA PRISIONAL PELO APENADO NO PROJETOO TRABALHO LIBERTA,NA SEDE/JP,REF. AO MES DE ABRIL/2014,CONFMEMO 022/2014-SAS, RESERVA 02,CONVENIO 003/2011-AJ E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00026395621858 | ROSEMAR JOSE RAPOSO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00994 | 05/05/2014 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0,5(MEIA)DIARIA COM DESTINO A CAMPINAGRANDE/P, COM A FINALIDADE DEORIENTAR SERVIDORES DA CIRETRANA AREA DE REGISTRO E VEICULOSE RESOLVER PENDENCIAS DO SISTEMA,NO PERIODO DE 09/04 AS (06:00)HS A 09/04/14 AS (18:00)HS. | 00013273183420 | AURELIANO DELFINO LEITE |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 04 | GRATIF DE DETENTOS | Inexigível | 00995 | 05/05/2014 | 724.00 | 724.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM PRESTACAODE SERVICOS DE MAO DE OBRA PRISIONAL PELO APENADO NO PROJETOO TRABALHO LIBERTA,NA CIRETRANDE CAMPINA GRANDE/PB, REF. AOMES DE ABRIL/2014, CONF. MEMO022/2014-SAS, RESERVA 02, CON-VENIO 003/2011-AJ E DOCUMENTOSANEXOS. | 00082078084700 | SEVERINO CANDIDO DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00996 | 05/05/2014 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0,5(MEIA)DIARIA COM DESTINO A CAMPINAGRANDE/PB, COM A FINALIDADE DEORIENTAR SERVIDORES NO TOCANTEAO SISTEMA DE VEICULOS, NO PE-RIODO DE 02/04 AS (06:00)HS A02/04/14 AS (18:00)HS. | 00013273183420 | AURELIANO DELFINO LEITE |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 04 | GRATIF DE DETENTOS | Inexigível | 00997 | 05/05/2014 | 724.00 | 724.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM PRESTACAODE SERVICOS DE MAO DE OBRA PRISIONAL PELO APENADO NO PROJETOO TRABALHO LIBERTA,NA CIRETRANDE PATOS/PB, REF. AO MES DE A-BRIL/2014, CONF. MEMO 022/2014SAS, RESERVA 02, CONVENIO 003/2011-AJ E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00007541069426 | TIAGO FLORIO DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00998 | 05/05/2014 | 325.00 | 325.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 2,5(DUAS EMEIA)DIARIAS COM DESTINO A SAOBENTO E POMBAL/PB, COM A FINA-LIDADE DE PARTICIPAR DAS PLENARIAS DO ORCAMENTO DEMOCRATICOESTADUAL, NO PERIODO DE 25/04AS (14:00)HS A 27/04/14 AS (14:00)HS. | 00002442536412 | RODRIGO AUGUSTO DE CARVALHO COSTA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 04 | GRATIF DE DETENTOS | Inexigível | 00999 | 05/05/2014 | 724.00 | 724.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM PRESTACAODE SERVICOS DE MAO DE OBRA PRISIONAL PELO APENADO NO PROJETOO TRABALHO LIBERTA,NA CIRETRANDE CAMPINA GRANDE/PB, REF. AOMES DE ABRIL/2014, CONF. MEMO022/2014-SAS, RESERVA 02, CON-VENIO 003/2011-AJ E DOCUMENTOSANEXOS. | 00087384515491 | TIBERIO CEZAR DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 04 | GRATIF DE DETENTOS | Inexigível | 01000 | 05/05/2014 | 724.00 | 724.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM PRESTACAODE SERVICOS DE MAO DE OBRA PRISIONAL PELO APENADO NO PROJETOO TRABALHO LIBERTA,NA CIRETRANDE TEIXEIRA/PB, REF. AO MES DEABRIL/2014, CONF. MEMO 022/14-SAS, RESERVA 02, CONVENIO 003/2011-AJ E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00005435861462 | WAGNER BEZERRA DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 04 | GRATIF DE DETENTOS | Inexigível | 01001 | 06/05/2014 | 724.00 | 724.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM PRESTACAODE SERVICOS DE MAO DE OBRA PRISIONAL PELO APENADO NO PROJETOO TRABALHO LIBERTA,NA CIRETRANDE ARARUNA/PB, REF. AO MES DEABRIL/2014, CONF. MEMO 022/14-SAS, RESERVA 02, CONVENIO 003/2011-AJ E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00010007637497 | WELLINGTON SOARES TEIXEIRA DOS SANTOS |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 04 | GRATIF DE DETENTOS | Inexigível | 01002 | 06/05/2014 | 724.00 | 724.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM PRESTACAODE SERVICOS DE MAO DE OBRA PRISIONAL PELO APENADO NO PROJETOO TRABALHO LIBERTA,NA SEDE/JP,REF. AO MES DE ABRIL/2014,CONFMEMO 022/2014-SAS, RESERVA 02,CONVENIO 003/2011-AJ E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00009057852403 | WILLIAMS ROQUE GABRIEL |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 04 | GRATIF DE DETENTOS | Inexigível | 01003 | 06/05/2014 | 724.00 | 724.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM PRESTACAODE SERVICOS DE MAO DE OBRA PRISIONAL PELO APENADO NO PROJETOO TRABALHO LIBERTA,NA CIRETRANDE SOUSA/PB, REF. AO MES DE A-BRIL/2014, CONF. MEMO 022/2014SAS, RESERVA 02, CONVENIO 003/2011-AJ E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00013532254883 | FRANCISCO JOAO DE OLIVEIRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 04 | GRATIF DE DETENTOS | Inexigível | 01004 | 06/05/2014 | 724.00 | 724.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM PRESTACAODE SERVICOS DE MAO DE OBRA PRISIONAL PELO APENADO NO PROJETOO TRABALHO LIBERTA,NA SEDE/JP,REF. AO MES DE ABRIL/2014,CONFMEMO 022/2014-SAS, RESERVA 02,CONVENIO 003/2011-AJ E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00005977443439 | ERICLES OLIVEIRA DE ALBUQUERQUE |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 04 | GRATIF DE DETENTOS | Inexigível | 01005 | 06/05/2014 | 724.00 | 724.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM PRESTACAODE SERVICOS DE MAO DE OBRA PRISIONAL PELO APENADO NO PROJETOO TRABALHO LIBERTA,NA SEDE/JP,REF. AO MES DE ABRIL/2014,CONFMEMO 022/2014-SAS, RESERVA 02,CONVENIO 003/2011-AJ E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00011008586447 | GONCALO RICARDO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 04 | GRATIF DE DETENTOS | Inexigível | 01006 | 06/05/2014 | 724.00 | 724.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM PRESTACAODE SERVICOS DE MAO DE OBRA PRISIONAL PELO APENADO NO PROJETOO TRABALHO LIBERTA,NA SEDE/JP,REF. AO MES DE ABRIL/2014,CONFMEMO 022/2014-SAS, RESERVA 02,CONVENIO 003/2011-AJ E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00005355503403 | GUILHERME BRITO HOLANDA NETO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 01 | PASEP | Dispensa | 01007 | 20/05/2014 | 161821.75 | 161821.75 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS REFERENTE A CONTRIBUICAO DO PASEP DOS FUNCIO-NARIOS DESTE ORGAO DO MES DEABRIL/2014, CONF. MEMO 51/2014DA/DF E DOCUMENTO DE ARRECADA-CAO DE RECEITAS FEDERAIS -DARFANEXOS. | 00394460001709 | MINISTERIO DA FAZENDA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 04 | RESSARCIMENTO | Dispensa | 01008 | 20/05/2014 | 44.00 | 44.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM RESSARCIMENTO REF.AO ABASTECIMENTO DO VEICULO VAN MASTER RENAULT PLACAOFB-3976, EM VIAGEM PARA SAPE/PB, CONF.SOLICITACAO,CUPOM FISCAL E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00014414465400 | JOSE ALVES DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01009 | 20/05/2014 | 100.00 | 100.00 | VALOR REEMPENHADO P/FAZER FACEAS DESPESAS COM 2,5(DUAS E MEIDIARIAS COM DESTINO A MAMANGUAPE E GUARABIRA/PB,COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR O SUPERIN-TENDENTE DESTE ORGAO,NO PERIO-DO DE 28/03 AS (17:00)HS A 30/03/14 AS (10:00)HS. | 00014807670425 | ZACARIAS PACA DE OLIVEIRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01010 | 20/05/2014 | 325.00 | 325.00 | VALOR REEMPENHADO P/FAZER FACEAS DESPESAS COM 2,5(DUAS E MEIDIARIAS COM DESTINO A CAJAZEI-RAS E SOUSA/PB,COM A FINALIDADDE PARTICIPAR DO ORCAMENTO DE-MOCRATICO ESTADUAL, NO PERIODODE 21/03 AS (05:00)HS A 23/03/14 AS (18:00)HS. | 00002442536412 | RODRIGO AUGUSTO DE CARVALHO COSTA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01011 | 20/05/2014 | 75.00 | 75.00 | VALOR REEMPENHADO P/FAZER FACEAS DESPESAS COM 0,5(MEIA)DIARICOM DESTINO A CAICO/RN,COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOSLIGADA A 1a.VARA VIVEL DA CO-MARCA,NO PERIODO DE 23/03 AS(06:00)HS A 28/03/14 AS (18:00HS. | 00016045785487 | ANTONIO GALDINO DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 01012 | 20/05/2014 | 78274.00 | 78274.00 | VALOR REEMPENHADO PARA CUBRIRAS DESPESAS DO MES DE MARCO/2014, CANCELADA POR GD 13, CONFORME AUTORIZACAO, CONTRATO 10/2013 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 05818055000127 | CLIMEP CLINICA MEDICA DE PERICIA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01013 | 20/05/2014 | 25.00 | 25.00 | VALOR REEMPENHADO P/FAZER FACEAS DESPESAS COM 0,5(MEIA)DIARICOM DESTINO A JOAO PESSOA/PB ,COM A FINALIDADE DE RESOLVERASSUNTOS NA DIRETORIA DE OPERACOES,NO PERIODO DE 02/04 AS(08:00)HS A 02/04/14 AS (17:00)HS | 00028019466720 | JOSEMAR MARCELINO DINIZ |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01014 | 20/05/2014 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0,5(MEIA)DIARIA COM DESTINO A CAMPINAGRANDE/PB, COM A FINALIDADE DEORIENTAR SERVIDORES DA CIRETRANO PERIODO DE 19/03 AS (06:00)HS A 19/03/14 AS (18:00)HS. | 00013273183420 | AURELIANO DELFINO LEITE |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01015 | 20/05/2014 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0,5(MEIA)DIARIA COM DESTINO A CAMPINAGRANDE/PB, COM A FINALIDADE DERESOLVER PENDENCIAS NO SISTEMANO PERIODO DE 26/03 AS (06:00)HS A 26/03/14 AS (18:00)HS. | 00013273183420 | AURELIANO DELFINO LEITE |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01016 | 20/05/2014 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0,5(MEIA)DIARIA COM DESTINO A SAPE/PB ,COM A FINALIDADE DE APLICARTESTES PSICOLOGICOS,NO PERIODODE 11/04 AS (06:00)HS A 11/04/14 AS (18:00)HS. | 00045097518420 | MARIA LIGIA LEITE |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01017 | 20/05/2014 | 40.00 | 40.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0,5(MEIA)DIARIA COM DESTINO A SAPE/PB ,COM A FINALIDADE DE APLICARTESTES PSICOLOGICOS,NO PERIODODE 11/04 AS (06:00)HS A 11/04/14 AS (18:00)HS. | 00039660389434 | ESTELA AMELIA DOMINGOS LIMA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01018 | 20/05/2014 | 40.00 | 40.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0,5(MEIA)DIARIA COM DESTINO A SAPE/PB ,COM A FINALIDADE DE APLICARTESTES PSICOLOGICOS,NO PERIODODE 11/04 AS (06:00)HS A 11/04/14 AS (18:00)HS. | 00028810023404 | ANA SILVIA MIRANDA HENRIQUE |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01019 | 20/05/2014 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0,5(MEIA)DIARIA COM DESTINO A SAPE/PB ,COM A FINALIDADE DE APOIAR ACOMISSAO DE LEGISLACAO,NO PE-RIODO DE 11/04 AS (06:00)HS A11/04/14 AS (18:00)HS. | 00000817019421 | MARIA NIDJA DE ANDRADE MACIEL |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01020 | 20/05/2014 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0,5(MEIA)DIARIA COM DESTINO A SAPE/PB ,COM A FINALIDADE DE APLICARTESTES DE LEGISLACAO,NO PERIODDE 11/04 AS (06:00)HS A 11/04/14 AS (18:00)HS. | 00048267236791 | KATIA CORREIA BORGES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01021 | 20/05/2014 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0,5(MEIA)DIARIA COM DESTINO A SAPE/PB ,COM A FINALIDADE DE APOIAR ACOMISSAO NO PERIODO DE 11/04ASA (06:00)HS A 11/04/14 AS(18:00)HS. | 00044155298449 | MARIA E GONCALVES LEITE |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01022 | 20/05/2014 | 40.00 | 40.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0,5(MEIA)DIARIA COM DESTINO A SAPE/PB ,COM A FINALIDADE DE APLICARTESTES DE DIRECAO VEICULAR NOPERIODO DE 11/04 AS (06:00) HAA 11/04/14 AS (18:00)HS. | 00036164569400 | ANTONIO NILO ANDRADE PEREIRA DE MELO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01023 | 20/05/2014 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0,5(MEIA)DIARIA COM DESTINO A SAPE/PB ,COM A FINALIDADE DE COORDENARA COMISSAO DE TERSTES DE DIRE-CAO VEICULAR,NO PERIODO DE 11/04 AS (06:00)HS A 11/04/14 AS(18:00)HS. | 00046696482415 | JOSE ANTONIO DE ANDRADE GOMES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | ASSINATURAS DE JORNAIS E REVISTAS | Dispensa | 01024 | 20/05/2014 | 0.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM RENOVACAODE ASSINATURAS DO TIPO ANUAL EDIARIA, DOS JORNAIS A UNIAO EDIARIO OFICIAL, CONF. MEMO 01/2014-ASI E DOCUMENTOS ANEXOS. | 01518579000141 | A UNIAO SUP DE IMPRENSA E EDITORA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01025 | 20/05/2014 | 40.00 | 40.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0,5(MEIA)DIARIA COM DESTINO A SAPE/PB ,COM A FINALIDADE DE APOIAR ACOMISSAO, NO PERIODO DE 11/ 04AS (06:00)HS A 11/04/14 AS (18:00)HS. | 00020340419415 | JOSE ALBINO DE PAULA NETO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01026 | 20/05/2014 | 40.00 | 40.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0,5(MEIA)DIARIA COM DESTINO A SAPE/PB ,COM A FINALIDADE DE APLICARTESTES DE DIRECAO VEICULAR NOPERIODO DE 11/04 AS (06:00) HSA 11/04/14 AS (18:00)HS. | 00021902640497 | LUIZ ANTONIO C DE OLIVEIRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01027 | 20/05/2014 | 320.00 | 320.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 04(QUATRO )DIARIAS COM DESTINO A CAJAZEI-RAS,SOUSA,SANTA LUZIA,PIANCO ,CABACEIRAS E GUARABIRA/PB, COMA FINALIDADE DE VISTORIAR O-BRAS, NO PERIODO DE 08/04 AS(07:00)HS A 12/04/14 AS (07:00HS. | 00002120514402 | FELIPE QUEIROGA GADELHA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01028 | 20/05/2014 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0,5(MEIA)DIARIA COM DESTINO A CAMPINAGRANDE/PB,COM A FINALIDADE DEREALIZAR TREINAMENTO COM SERVIDORES DA CIRETRAN, NO PERIODODE 16/04 AS (06:00)HS A 16/04/14 AS (19:00)HS. | 00013273183420 | AURELIANO DELFINO LEITE |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01029 | 20/05/2014 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0,5(MEIA)DIARIA COM DESTINO A CAMPINAGRANDE/PB, COM A FINALIDADE DEORIENTAR SERVIDORES NA AREA DEREGISTRO E VEICULOS DA CIRETRANO PERIODO DE 23/04 AS (06:00)HS A 23/04/14 AS (18:00)HS. | 00013273183420 | AURELIANO DELFINO LEITE |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01030 | 20/05/2014 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0,5(MEIA)DIARIA COM DESTINO A CAMPINAGRANDE/PB, COM A FINALIDADE DETRANSPORTAR SERVIDORES DA CLI-NICA DE PSICOLOGIA, NO PERIODODE 16/04 AS (06:00)HS A 16/04/14 AS (18:00)HS. | 00029928680434 | EDNALDO DA SILVA VENTURA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01031 | 20/05/2014 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0,5(MEIA)DIARIA COM DESTINO A CAMPINAGRANDE/PB, COM A FINALIDADE DETRANSPORTAR SERVIDORES PARA A-PLICAR TESTES PSICOTECNICOS,NOPERIODO DE 22/04 AS (06:00) HSA 22/04/14 AS (18:00)HS. | 00029928680434 | EDNALDO DA SILVA VENTURA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01032 | 20/05/2014 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0,5(MEIA)DIARIA COM DESTINO A CAMPINAGRANDE/PB, COM A FINALIDADE DETRANSPORTAR SERVIDORES PARA A-PLICAR TESTES PSICOTECNICOS,NOPERIODO DE 29/04 AS (06:00) HSA 29/04/14 AS (18:00)HS. | 00029928680434 | EDNALDO DA SILVA VENTURA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01033 | 20/05/2014 | 80.00 | 80.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01(UMA)DIA0RIA COM DESTINO A CAMPINA GRANDE/PB,COM A FINALIDADE DE DILIGENCIAR OS AUTOS DO PROCESSONO FORUM, NO PERIODO DE 23/04AS (08:00)HS A 24/04/14 AS (08:00)HS. | 00001401186408 | SIMAO PEDRO DO O PORFIRIO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 01034 | 20/05/2014 | 700.00 | 700.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM ALUGUEL DOIMOVEL ONDE FUNCIONA A CIRE-TRAN DA CIDADE DE POMBAL/PB,REF. AO MES DE ABRIL/2014,CONFMEMO 0522/2014/DA/DF, PARECER191/2014-ASSEJUR E DOCUMENTOSANEXOS. | 00002557398420 | AFONSO FERREIRA DE ASSIS |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01035 | 20/05/2014 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0,5(MEIA)DIARIA COM DESTINO A CAMPINAGRANDE/PB, COM A FINALIDADE DEAPLICAR EXAMES DE PSICOTECNICONO PERIODO DE 29/04 AS (06:00)HS A 29/04/14 AS (18:00)HS. | 00020670281468 | JULIA NOBRE BRANDAO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 01036 | 20/05/2014 | 450.00 | 450.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM ALUGUEL DOIMOVEL ONDE FUNCIONA A CIRE-TRAN DA CIDADE DE INGA/PB,REFAO MES DE ABRIL/2014,CONF.MEMO0522/2014/DA/DF, PARECER 191/2014-ASSEJUR E DOCUMENTOS ANE-XOS. | 00030137934491 | ANDRE ALVES DOS SANTOS |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 01037 | 20/05/2014 | 747.57 | 747.57 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM ALUGUEL DOIMOVEL ONDE FUNCIONA A CIRE-TRAN DA CIDADE DE ESPERANCA/PBREF. AO MES DE ABRIL/2014,CONFMEMO 0522/2014/DA/DF, PARECER191/2014-ASSEJUR E DOCUMENTOSANEXOS. | 00000866059415 | ANTONIO PEREIRA BRANDAO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 15 | LOCACAO DE BENS IMOVEIS | Dispensa | 01038 | 20/05/2014 | 1500.00 | 1500.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM ALUGUEL DOIMOVEL ONDE FUNCIONA O POSTODE ATENDIMETO DETRAN NO SHOPPILUIZA MOTTA/CG, REF.AO MES DEABRIL/2014, CONF. MEMO 0522/14DA/DF,PARECER 191/2014-ASSEJURE DOCUMENTOS ANEXOS. | 41209479000158 | ASSOC DOS LOG DOS CEN DE COM L MOTTA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01039 | 20/05/2014 | 80.00 | 80.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01(UMA)DIA-RIA COM DESTINO A CAMPINA GRANDE/PB, COM A FINALIDADE DE DI-LIGENCIAR OS AUTOS DOS PROCES-SOS NA 1a.VARA DA FAZENDA PU-BLICA,NO PERIODO DE 28/04 AS(08:00)HS A 29/04/14 AS (08:00HS. | 00007672515470 | BETHOVEN BEZERRA FONSECA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 01040 | 20/05/2014 | 800.00 | 800.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM ALUGUEL DOIMOVEL ONDE FUNCIONA A CIRE-TRAN DA CIDADE DE CATOLE DO ROCHA/PB, REF.AO MES DE ABRIL/14CONF.MEMO 0522/2014-DA/DF, PA-RECER 191/2014-ASSEJUR E DOCU-MENTOS ANEXOS. | 00030922895449 | DIVAN CAETANO DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01041 | 20/05/2014 | 200.00 | 200.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 04(QUATRO )DIARIAS COM DESTINO A SOLANEA/PB, COM A FINALIDADE DE TRABA-LHOS EDUCATIVOS DE TRANSITO,NOPERIODO DE 28/04 AS (06:00) HSA 30/04/14 AS (18:00)HS. | 00095251189400 | ABIMADABE VIEIRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 01042 | 20/05/2014 | 600.00 | 600.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM ALUGUEL DOIMOVEL ONDE FUNCIONA A CIRE-TRAN DA CIDADE DE MAMANGUAPE/PB, REF. AO MES DE ABRIL/2014,CONF. MEMO 0522/2014/DA/DF, PARECER 191/2014-ASSEJUR E DOCU-MENTOS ANEXOS. | 00009109420487 | EDUARDO PEREIRA DE OLIVEIRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01043 | 20/05/2014 | 200.00 | 200.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 2,5(DUAS EMEIA)DIARIAS COM DESTINO A SO-LANEA/PB, COM A FINALIDADE DEPARTICIPAR DE ATIVIDADES INE-RENTE AOS TRABALHOS EDUCATIVOSDE TRANSITO,NO PERIODO DE 28/04 AS (06:00)HS A 30/04/14 AS(18:00)HS. | 00020280157487 | MARIA DE FATIMA R DE ATHAYDE |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01044 | 20/05/2014 | 125.00 | 125.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 2,5(DUAS EMEIA)DIARIAS COM DESTINO A SO-LANEA/PB,COM A FINALIDADE DEPARTICIPAR DE ATIVIDADES INE-RENTES AOS TRABALHOS EDUCATIVODE TRANSITO,NO PERIODO DE 28/04 AS (06:00)HS A 30/04/14 AS(18:00)HS. | 00041461401453 | CELEIDE MARIA SOARES GUEDES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 01045 | 20/05/2014 | 325.93 | 325.93 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM ALUGUEL DOIMOVEL ONDE FUNCIONA O POSTODE TRANSITO DA CIDADE DE SANTAHELENA/PB, REF.AO MES DE ABRIL/2014, CONF. MEMO 0522/2014/DA/DF. PARECER 191/2014 -ASSEJURE DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000938823434 | ELAIR DINIZ BRASILEIRO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01046 | 20/05/2014 | 200.00 | 200.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 2,5(DUAS EMEIA)DIARIAS COM DESTINO A SO-LANEA/PB,COM A FINALIDADE DEPARTICIPAR DE ATIVIDADES INE-RENTE AOS TRABALHOS EDUCATIVOSDE TRANSITO,NO PERIODO DE 28/04 AS (06:00)HS A 30/04/14 AS(18:00)HS. | 00006041321400 | TULHIO CEZIDIO SERRANO DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 01047 | 20/05/2014 | 300.00 | 300.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM ALUGUEL DOIMOVEL ONDE FUNCIONA O POSTODE DE TRANSITO DA CIDADEDE BAYEUX,REF.AO MES DE ABRIL/2014, CONF. MEMO 0522/2014-DA/DF, PARECER 191/2014-ASSEJUR EDOCUMENTOS ANEXOS. | 00007088639491 | FRANCISCO SOARES LIMA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01048 | 20/05/2014 | 125.00 | 125.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 2,5(DUAS EMEIA)DIARIAS COM DESTINO A SO-LANEA/PB,COM A FINALIDADE DEPARTICIPAR DE ATIVIDADES INE-RENTE AOS TRABALHOS EDUCATIVOSDE TRANSITO,NO PERIODO DE 28/04 AS (06:00)HS A 30/04/14 AS(18:00)HS. | 00020288204468 | VICENTE GABRIEL DE SOUZA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 01049 | 20/05/2014 | 617.35 | 617.35 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM ALUGUEL DOIMOVEL ONDE FUNCIONA A CIRE-TRAN DA CIDADE DE TEIXEIRA/PB,REF.AO MES DE ABRIL/2014, CONFMEMO 0522/2014/DA/DF, PARECER191/2014-ASSEJUR E DOCUMENTOSANEXOS. | 00008705887453 | JOSE MARIA MONTEIRO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 01050 | 20/05/2014 | 250.00 | 250.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM ALUGUEL DOIMOVEL ONDE FUNCIONA O POSTODE TRANSITO DA CIDADE DE JACA-RAU/PB, REF.AO MES DE ABRIL/14CONF. MEMO 0522/2014/DA/DF, PARECER 191/2014-ASSEJUR E DOCU-MENTOS ANEXOS. | 00056759746449 | MARIA DAS DORES NECO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 01051 | 20/05/2014 | 600.00 | 600.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM ALUGUEL DOIMOVEL ONDE FUNCIONA O POSTODE TRANSITO DA CIDADE DE SAOJOAO DO RIO DO PEIXE/PB, REF.AO MES DE ABRIL/2014, CONF. MEMO 0522/2014/DA/DF,PARECER 191/2014-ASSEJUR E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00060107502453 | MARIA DAS GRACAS DANTAS FORMIGA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 01052 | 20/05/2014 | 6000.00 | 6000.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM ALUGUEL DOIMOVEL ONDE FUNCIONA O DEPOSI-TO DE GRANDE PORTE(ALMOXARIFA-DO)PERTENCENTE A ESTE ORGAO,REF. AO MES DE ABRIL/2014,CONFMEMO 0522/2014/DA/DF, PARECER191/2014-ASSEJUR E DOCUMENTOSANEXOS. | 00037963627453 | ZEANE DOMICIANO CABRAL |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 04 | PORTES E TELEGRAMAS | Dispensa | 01053 | 20/05/2014 | 414504.76 | 414504.76 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM SERVICOS DEPOSTAGEM, REF. AO MES DE MARCO/2014, CONF. DEMONSTRATIVO/EX-TRATO DE SERVCOS, PARECER 175/2014-ASSEJUR E DOCUMENTOS ANE-XOS. | 34028316000103 | EMPRESA BRAS CORREIOS E TELEGRAFOS |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01054 | 20/05/2014 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0,5(MEIA)DIARIA COM DESTINO A CAMPINAGRANDE/PB, COM A FINALIDADE DEREALIZAR EXAMES DE PSICOTECNI-COS,NO PERIODO DE 08/04 AS (06:00)HS A 08/04/14 AS (18:00)HS | 00020670281468 | JULIA NOBRE BRANDAO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01055 | 20/05/2014 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0,5(MEIA)DIARIA COM DESTINO A CAMPINAGRANDE/PB, COM A FINALIDADE DEREALIZAR EXAMES DE PSICOTECNI-COS,NO PERIODO DE 15/04 AS (06:00)HS A 15/04/14 AS (18:00)HS | 00020670281468 | JULIA NOBRE BRANDAO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01056 | 20/05/2014 | 40.00 | 40.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0,5(MEIA)DIARIA COM DESTINO A CAMPINAGRANDE/PB, COM A FINALIDADE DEREALIZACAO DE BLITZ DA OPERACALEI SECA, NO PERIUODO DE 26/04AS (07:00)HS A 27/04/14 AS (07:00)HS. | 00083923179472 | FABIO CIRINO DA COSTA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01057 | 20/05/2014 | 40.00 | 40.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0,5(MEIA)DIARIA COM DESTINO A CAMPINAGRANDE/PB, COM A FINALIDADE DEREALIZACAO DE BLITZ DA OPERACALEI SECA, NO PERIODO DE 26/ 04AS (07:00)HS A 27/04/14 AS (07:00)HS. | 00005150526479 | HELIO GEORTON DANTAS GARCIA JUNIOR |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01058 | 20/05/2014 | 50.00 | 50.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01(UMA)DIA-RIA COM DESTINO A CAMPINA GRANDE/PB, COM A FINALIDADE DE REALIZACAO DA OPERACAO LEI SECA ,NO PERIODO DE 26/04 AS (07:00)HS A 27/04/14 AS (07:00)HS. | 00008810730402 | PABLO BASTOS MULATINHO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01059 | 20/05/2014 | 50.00 | 50.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01(UMA)DIA-RIA COM DESTINO A CAMPINA GRANDE/PB, COM A FINALIDADE DE REALIZACAO DE BLITZ DA OPERACAOLEI SECA, NO PERIODO DE 26/ 04AS (07:00)HS A 27/04/14 AS (07:00)HS. | 00008670345480 | JAMISON ARAUJO NEVES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01060 | 20/05/2014 | 50.00 | 50.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01(UMA)DIA-RIA COM DESTINO A CAMPINA GRANDE/PB, COM A FINALIDADE DE REALIZACAO DE BLITZ DA OPERACAOLEI SECA, NO PERIODO DE 26/04AS (07:00)HS A 27/04/14 AS (07:00)HS. | 00014428903472 | MANOEL LARANJEIRA DE LACERDA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01061 | 20/05/2014 | 50.00 | 50.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01(UMA)DIA-RIA COM DESTINO A CAMPINA GRANDE/PB, COM A FINALIDADE DE REALIZACAO DE BLITZ DA OPERACAOLEI SECA, NO PERIODO DE 26/04AS (07:00)HS A 27/04/14 AS (07:00)HS. | 00000831754400 | ROBERIO INALDO CHAVES DO ORIENTE SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01062 | 20/05/2014 | 50.00 | 50.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01(UMA)DIA-RIA COM DESTINO A CAMPINA GRANDE/PB, COM A FINALIDADE DE REALIZACAO DE BLITZ DA OPERACAOLEI SECA, NO PERIODO DE 26/04AS (07:00)HS A 27/04/14 AS (07:00)HS. | 00007270647461 | RENATA LEITAO SALES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01063 | 20/05/2014 | 50.00 | 50.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01(UMA)DIA-RIA COM DESTINO A CAMPINA GRANDE/PB, COM A FINALIDADE DE REALIZACAO DE BLITZ DA OPERACAOLEI SECA, NO PERIODO DE 26/ 04AS (07:00)HS A 27/04/14 AS (07:00)HS. | 00056867441491 | MARIA CELMA DE LIMA RODRIGUES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01064 | 20/05/2014 | 50.00 | 50.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01(UMA)DIA-RIA COM DESTINO A CAMPINA GRANDE/PB, COM A FINALIDADE DE REALIZACAO DE BLITZ DA OPERACAOLEI SECA, NO PERIODO DE 26 /04AS (07:00)HS A 27/04/14 AS (07:00)HS. | 00006629360435 | DANIEL MAIA LACERDA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01065 | 20/05/2014 | 50.00 | 50.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01(UMA)DIA-RIA COM DESTINO A CAMPINA GRANDE/PB, COM A FINALIDADE DE REALIZACAO DE BLITZ DA OPERACAOLEI SECA, NO PERIODO DE 26/04AS (07:00)HS A 27/04/14 AS (07:00)HS. | 00019098898491 | CARMELIO NUNES DO NASCIMENTO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01066 | 20/05/2014 | 50.00 | 50.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01(UMA)DIA-RIA COM DESTINO A CAMPINA GRANDE/PB, COM A FINALIDADE DE REALIZACAO DE BLITZ DA OPERACAOLEI SECA, NO PERIODO DE 26/04AS (07:00)HS A 27/04/14 AS (07:00)HS. | 00001424144418 | FELIPE GETER DE MELO VEIGA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01067 | 20/05/2014 | 50.00 | 50.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01(UMA)DIA-RIA COM DESTINO A CAMPINA GRANDE/PB, COM A FINALIDADE DE REALIZACAO DE BLITZ DA OPERACAOLEI SECA, NO PERIODO DE 26/04AS (07:00)HS A 27/04/14 AS (07:00)HS. | 00004695796414 | DIANA MABELA SOUZA DE OLIVEIRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01068 | 20/05/2014 | 50.00 | 50.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01(UMA)DIA-RIA COM DESTINO A CAMPINA GRANDE/PB, COM A FINALIDADE DE REALIZACAO DE BLITZ DA OPERACAOLEI SECA, NO PERIODO DE 26/04AS (07:00)HS A 27/04/14 AS (07:00)HS. | 00003459716479 | JOSE PEDRO DE VASCONCELOS NETO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01069 | 20/05/2014 | 50.00 | 50.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01(UMA)DIA-RIA COM DESTINO A CAMPINA GRANDE/PB, COM A FINALIDADE DE REALIZACAO DE BLITZ DA OPERACAOLEI SECA, NO PERIODO DE 26/04AS (07:00)HS A 27/04/14 AS (07:00)HS. | 00006865435486 | JOAB CRISTOVAO DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01070 | 20/05/2014 | 50.00 | 50.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01(UMA)DIA-RIA COM DESTINO A CAMPINA GRANDE/PB, COM A FINALIDADE DE REALIZACAO DE BLITZ DA OPERACAOLEI SECA, NO PERIODO DE 26/04AS (07:00)HS A 27/04/14 AS (07:00)HS. | 00006287559454 | JOUBERTH HENRY DE ANDRADE CORREIA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01071 | 20/05/2014 | 50.00 | 50.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01(UMA)DIA-RIA COM DESTINO A CAMPINA GRANDE/PB, COM A FINALIDADE DE REALIZACAO DE BLITZ DA OPERACAOLEI SECA, NO PERIODO DE 26/04AS (07:00)HS A 27/04/14 AS (07:00)HS. | 00006699261401 | CRISTHIAN BRUNO CARNEIRO CAVALCANTE |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01072 | 20/05/2014 | 50.00 | 50.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01(UMA)DIA-RIA COM DESTINO A CAMPINA GRANDE/PB, COM A FINALIDADE DE REALIZACAO DE BLITZ DA OPERACAOLEI SECA, NO PERIODO DE 26/04AS (07:00)HS A 27/04/14 AS (07:00)HS. | 00005334821430 | MICHEL BARROSO GUERRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01073 | 20/05/2014 | 50.00 | 50.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01(UMA)DIA-RIA COM DESTINO A CAMPINA GRANDE/PB, COM A FINALIDADE DE REALIZACAO DE BLITZ DA OPERACAOLEI SECA, NO PERIODO DE 26/04AS (07:00)HS A 27/04/14 AS (07:00)HS. | 00007927296418 | ERIDEYWYD HENRIQUE OMENA F DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01074 | 20/05/2014 | 50.00 | 50.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01(UMA)DIA-RIA COM DESTINO A CAMPINA GRANDE/PB, COM A FINALIDADE DE REALIZACAO DE BLITZ DA OPERACAOLEI SECA, NO PERIODO DE 26/04AS (07:00)HS A 27/04/14 AS (07:00)HS. | 00005308663408 | JOHN CLEISON BARBOSA DO NASCIMENTO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01075 | 20/05/2014 | 50.00 | 50.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01(UMA)DIA-RIA COM DESTINO A CAMPINA GRANDE/PB, COM A FINALIDADE DE REALIZACAO DE BLITZ DA OPERACAOLEI SECA, NO PERIODO DE 26/04AS (07:00)HS A 27/04/14 AS (07:00)HS. | 00004254809417 | DENISON GUEDES LIMA CALHEIROS |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01076 | 21/05/2014 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0,5(MEIA)DIARIA COM DESTINO A CAMPINAGRANDE/PB,COM A FINALIDADE DEORIENTAR SERVIDORES DA CIRETRANA AREA DE REGISTRO DE VEICU-LOS,NO PERIODO DE 30/04 AS (06:00)HS A 30/04/14 AS (18:00)HS | 00013273183420 | AURELIANO DELFINO LEITE |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 01077 | 21/05/2014 | 21600.00 | 21600.00 | VALOR GLOBAL EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM ALU-GUEL DOS IMOVEIS ONDE FUNCIO-NAM AS CIRETRANS DE SANTA LU-ZIA E AREIA/PB, REF. AOS MESESDE JANEIRO A DEZEMBRO/2014,CONFORME MEMO 054/2014/DA/DF, RE-SERVA 203, TERMO DE PERMISSAOREMUNERADA DE USO-DETRAN/EMPA-SA E DOCUMENTOS ANEXOS. | 40981516000189 | EMPASA PB |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01078 | 21/05/2014 | 125.00 | 125.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 2,5(DUAS EMEIA)DIARIAS COM DESTINO A MONTEIRO E CAMPINA GRANDE/PB, COMA FINALIDADE DE PARTICIPAR DOORCAMENTO DEMOCRATICO ESTADUAL/14,NO PERIODO DE 09/05 AS (07:00)HS A 11/05/14 AS (10:00)HS | 00060322578434 | ANTONIO AUGUSTO FARIAS DE A JUNIOR |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01079 | 21/05/2014 | 200.00 | 200.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 2,5(DUAS EMEIA)DIARIAS COM DESTINO A MONTEIRO E CAMPINA GRANDE/PB, COMA FINALIDADE DE PARTICIPAR DOORCAMENTO DEMOCRATICO/14,NO PERIODO DE 09/05 AS (07:00)HS A11/05/14 AS (10:00)HS. | 00009765415648 | KARL NEUMAN DE OLIVEIRA JANUARIO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01080 | 21/05/2014 | 200.00 | 200.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 2,5(DUAS EMEIA)DIARIAS COM DESTINO A MONTEIRO E CAMPINA GRANDE/PB, COMA FINALIDADE DE PARTICIPAR DOORCAMENTO DEMOCRATICO/14,NO PERIODO DE 09/04 AS (07:00)HS A11/05/14 AS (10:00)HS. | 00013185080459 | MARIA DE FATIMA A GONCALVES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01081 | 21/05/2014 | 125.00 | 125.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 2,5(DUAS EMEIA)DIARIAS COM DESTINO A MONTEIRO E CAMPINA GRANDE/PB, COMA FINALIDADE DE PARTICIPAR DOORCAMENTO DEMOCRATICO/14,NO PERIODO DE 09/05 AS ((07:00)HS A11/05/14 AS (10:00)HS. | 00039503283434 | MARIA TERESA LUDGERIO DA COSTA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01082 | 21/05/2014 | 200.00 | 200.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 2,5(DUAS EMEIA)DIARIAS COM DESTINO A MONTEIRO E CAMPINA GRANDE/PB, COMA FINALIDADE DE PARTICIPAR DOORCAMENTO DEMOCRATICO/14,NO PERIODO DE 09/04 AS (07:00)HS A11/05/14 AS (10:00)HS. | 00056996705487 | TEREZINHA MENDES ALVES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01083 | 21/05/2014 | 125.00 | 125.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 2,5(DUAS EMEIA)DIARIAS COM DESTINO A MONTEIRO E CAMPINA GRANDE/PB, COMA FINALIDADE DE PARTICIPAR DOORCAMENTO DEMOCRATICO ESTADUAL/14,NO PERIODO DE 09/05 AS (07:00)HS A 11/05/14 AS (10:00)HS | 00005263230435 | VIVIANE DE MIRANDA CABRAL |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01084 | 21/05/2014 | 40.00 | 40.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0,5(MEIA)DIARIA COM DESTINO A GUARABIRA/PB,COM A FINALIDADE DE APLICARTESTES PSICOTECNICOS,NO PERIO-DO DE 28/04 AS (06:00)HS A 28/04/14 AS (18:00)HS. | 00039660389434 | ESTELA AMELIA DOMINGOS LIMA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01085 | 21/05/2014 | 40.00 | 40.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0,5(MEIA)DIARIA COM DESTINO A GUARABIRA/PB,COM A FINALIDADE DE APLICARTESTES PSICOTECNICOS,NO PERIO-DO DE 28/04 AS (06:00)HS A 28/04/14 AS (18:00)HS. | 00056762739415 | EDLENE LEITE LOUREIRO RODRIGUES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01086 | 21/05/2014 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0,5(MEIA)DIARIA COM DESTINO A GUARABIRA/PB,COM A FINALIDADE DE APLICARTESTES DE LEGISLACAO,NO PERIO-D DE 28/04 AS (06:00)HS A 28/04/14 AS (18:00)HS. | 00015426270449 | IVONEIDE RODRIGUES DO NASCIMENTO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01087 | 21/05/2014 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0,5(MEIA)DIARIA COM DESTINO A GUARABIRA/PB,COM A FINALIDADE DE APLICARTESTES DE LEGISLACAO,NO PERIO-DO DE 28/04 AS (06:00)HS A 28/04/14 AS (18:00)HS. | 00010708228844 | MARDILENE C PEREIRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01088 | 21/05/2014 | 40.00 | 40.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0,5(MEIA)DIARIA COM DESTINO A GUARABIRA/PB,COM A FINALIDADE DE COORDE-NAR A COMISSAO DE TESTES DE LEGISLACAO, NO PERIODO DE 28/04AS (06:00)HS A 28/04/14 AS (18:00)HS. | 00036164569400 | ANTONIO NILO ANDRADE PEREIRA DE MELO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01089 | 21/05/2014 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0,5(MEIA)DIARIA COM DESTINO A GUARABIRA/PB,COM A FINALIDADE DE APLICARTESTES DE LEGISLACAO,NO PERIO-DO DE 28/04 AS (06:00)HS A 28/04/14 AS (18:00)HS. | 00095412140459 | ZELIA MARIA DA NOBREGA NEVES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01090 | 21/05/2014 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0,5(MEIA)DIARIA COM DESTINO A GUARABIRA/PB,COM A FINALIDADE DE APLICARTESTES DE DIRECAO VEICULAR, NOPERIODO DE 28/04 AS (06:00) HSA 28/04/14 AS (18:00)HS. | 00046788042420 | JOSE CARLOS M CALDAS |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01091 | 21/05/2014 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0,5(MEIA)DIARIA COM DESTINO A GUARABIRA/PB,COM A FINALIDADE DE APOIARA COMISSAO DE TESTES DE DIRECAVEICULAR, NO PERIODO DE 28/ 04AS (06:00)HS A 28/04/14 AS (18:00)HS. | 00044155298449 | MARIA E GONCALVES LEITE |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01092 | 21/05/2014 | 40.00 | 40.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0,5(MEIA)DIARIA COM DESTINO A CAMPINAGRANDE/PB, COM A FINALIDADE DEPARTICIPAR DA OPERACAO LEI SE-CA, NO PERIODO DE 02/05 AS (07:00)HS A 03/05/14 AS (07:00)HS | 00060215372468 | ADEILSON DO CARMO SALES DE SOUZA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01093 | 21/05/2014 | 40.00 | 40.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0,5(MEIA)DIARIA COM DESTINO A CAMPINAGRANDE/PB, COM A FINALIDADE DEPARTICIPAR DA OPERACAO LEI SE-CA, NO PERIODO DE 02/05 AS (07:00)HS A 03/05/14 AS (07:00)HS | 00002477210424 | MAURICIO FABIANO DE AQUINO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01094 | 21/05/2014 | 50.00 | 50.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0,5(MEIA)DIARIA COM DESTINO A CAMPINAGRANDE/PB, COM A FINALIDADE DEPARTICIPAR DA OPERACAO LEI SE-CA, NO PERIODO DE 02/05 AS (07:00)HS A 03/05/14 AS (07:00)HS | 00088585301449 | JOSE HILDEMAR PIRES FILHO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01095 | 21/05/2014 | 50.00 | 50.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0,5(MEIA)DIARIA COM DESTINO A CAMPINAGRANDE/PB, COM A FINALIDADE DEPARTICIPAR DA OPERACAO LEI SE-CA, NO PERIODO DE 02/05 AS (07:00)HS A 03/05/14 AS (07:00)HS | 00003291760484 | ALEX RIBEIRO DO NASCIMENTO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01096 | 21/05/2014 | 50.00 | 50.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0,5(MEIA)DIARIA COM DESTINO A CAMPINAGRANDE/PB, COM A FINALIDADE DEPARTICIPAR DA OPERACAO LEI SE-CA, NO PERIODO DE 02/05 AS (07:00)HS A 03/05/14 AS (07:00)HS | 00003571504496 | FERNANDO SOUZA DA SILVA MELO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01097 | 21/05/2014 | 50.00 | 50.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0,5(MEIA)DIARIA COM DESTINO A CAMPINAGRANDE/PB, COM A FINALIDADE DEPARTICIPAR DA OPERACAO LEI SE-CA, NO PERIODO DE 02/05 AS (07:00)HS A 03/05/14 AS (07:00)HS | 00007390450401 | WILHAM VAGNER ALVES DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01098 | 21/05/2014 | 50.00 | 50.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0,5(MEIA)DIARIA COM DESTINO A CAMPINAGRANDE/PB, COM A FINALIDADE DEPARTICIPAR DA OPERACAO LEI SE-CA, NO PERIODO DE 02/05 AS (07:00)HS A 03/05/14 AS (07:00)HS | 00007603311462 | JOSE EDSON DOS SANTOS ALMEIDA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01099 | 21/05/2014 | 50.00 | 50.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0,5(MEIA)DIARIA COM DESTINO A CAMPINAGRANDE/PB, COM A FINALIDADE DEPARTICIPAR DA OPERACAO LEI SE-CA, NO PERIODO DE 02/05 AS (07:00)HS A 03/05/14 AS (07:00)HS | 00005945391450 | DANIELE APOLINARIO BAZILIO DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01100 | 21/05/2014 | 50.00 | 50.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0,5(MEIA)DIARIA COM DESTINO A CAMPINAGRANDE/PB, COM A FINALIDADE DEPARTICIPAR DA OPERACAO LEI SE-CA, NO PERIODO DE 02/05 AS (07:00)HS A 03/05/14 AS (07:00)HS | 00001991524463 | EDNALDO ALVES DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01101 | 21/05/2014 | 50.00 | 50.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0,5(MEIA)DIARIA COM DESTINO A CAMPINAGRANDE/PB, COM A FINALIDADE DEPARTICIPAR DA OPERACAO LEI SE-CA, NO PERIODO DE 02/05 AS (07:00)HS A 03/05/14 AS (07:00)HS | 00072600110410 | JOSENILDO GOMES RIBEIRO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01102 | 21/05/2014 | 50.00 | 50.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0,5(MEIA)DIARIA COM DESTINO A CAMPINAGRANDE/PB, COM A FINALIDADE DEPARTICIPAR DA OPERACAO LEI SE-CA, NO PERIODO DE 02/05 AS (07:00)HS A 03/05/14 AS (07:00)HS | 00009633211450 | THIAGO DIAS DE SOUZA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01103 | 21/05/2014 | 50.00 | 50.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0,5(MEIA)DIARIA COM DESTINO A CAMPINAGRANDE/PB, COM A FINALIDADE DEPARTICIPAR DA OPERACAO LEI SE-CA, NO PERIODO DE 02/05 AS (07:00)HS A 03/05/14 AS (07:00)HS | 00001595103414 | GISELLY AURELIO DE ARAUJO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01104 | 21/05/2014 | 50.00 | 50.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0,5(MEIA)DIARIA COM DESTINO A CAMPINAGRANDE/PB, COM A FINALIDADE DEPARTICIPAR DA OPERACAO LEI SE-CA, NO PERIODO DE 02/05 AS (07:00)HS A 03/05/14 AS (07:00)HS | 00086392042415 | PLACIDO DA SILVA SANTOS |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01105 | 21/05/2014 | 50.00 | 50.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0,5(MEIA)DIARIA COM DESTINO A CAMPINAGRANDE/PB, COM A FINALIDADE DEPARTICIPAR DA OPERACAO LEI SE-CA, NO PERIODO DE 02/05 AS (07:00)HS A 03/05/14 AS (07:00)HS | 00000816032408 | EUGENIO PACELLI GUERRA SANTOS |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01106 | 21/05/2014 | 50.00 | 50.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0,5(MEIA)DIARIA COM DESTINO A CAMPINAGRANDE/PB, COM A FINALIDADE DEPARTICIPAR DA OPERACAO LEI SE-CA, NO PERIODO DE 02/05 AS (07:00)HS A 03/05/14 AS (07:000HS | 00001514093405 | EDIJEFFERSON ROSAL FREIRE DE SANTANA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01107 | 21/05/2014 | 50.00 | 50.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0,5(MEIA)DIARIA COM DESTINO A CAMPINAGRANDE/PB, COM A FINALIDADE DEPARTICIPAR DA OPERACAO LEI SE-CA, NO PERIODO DE 02/05 AS (07:00)HS A 03/05/14 AS (07:00)HS | 00006506153440 | ANDERSON AMADEU DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01108 | 21/05/2014 | 50.00 | 50.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0,5(MEIA)DIARIA COM DESTINO A CAMPINAGRANDE/PB, COM A FINALIDADE DEPARTICIPAR DA OPERACAO LEI SE-CA, NO PERIODO DE 02/05 AS (07:00)HS A 03/05/14 AS (07:00)HS | 00002428160451 | ANTONIO CARLOS VERISSIMO DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01109 | 21/05/2014 | 50.00 | 50.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0,5(MEIA)DIARIA COM DESTINO A CAMPINAGRANDE/PB, COM A FINALIDADE DEPARTICIPAR DA OPERACAO LEI SE-CA, NO PERIODO DE 02/05 AS (07:00)HS A 03/05/14 AS (07:00)HS | 00002724267419 | RICACIO LIMA DA CRUZ |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01110 | 21/05/2014 | 50.00 | 50.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0,5(MEIA)DIARIA COM DESTINO A CAMPINAGRANDE/PB, COM A FINALIDADE DEPARTICIPAR DA OPERACAO LEI SE-CA, NO PERIODO DE 02/05 AS (07:00)HS A 03/05/14 AS (07:00)HS | 00007620955470 | DANIEL NASCIMENTO SOUZA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01111 | 21/05/2014 | 40.00 | 40.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0,5(MEIA)DIARIA COM DESTINO A SAPE/PB,COMA FINALIDADE DE APLICAR EXAMESPSICOLOGICOS,NO PERIODO DE 16/05 AS (06:00)HS A 16/05/14 AS(18:00)HS. | 00020555555453 | GILMA DE OLIVEIRA GUEDES PINTO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01112 | 21/05/2014 | 40.00 | 40.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0,5(MEIA)DIARIA COM DESTINO A SAPE/PB,COMA FINALIDADE DE APLICAR EXAMESPSICOLOGICOS,NO PERIODO DE 16/05 AS (06:00)HS A 16/05/14 AS(18:00)HS. | 00039660389434 | ESTELA AMELIA DOMINGOS LIMA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01113 | 21/05/2014 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0,5(MEIA)DIARIA COM DESTINO A SAPE/PB,COMA FINALIDADE DE APLICAR EXAMESPSICOLOGICOS,NO PERIODO DE 16/05 AS (06:00)HS A 16/05/14 AS(18:00)HS. | 00020670281468 | JULIA NOBRE BRANDAO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01114 | 21/05/2014 | 40.00 | 40.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0,5(MEIA)DIARIA COM DESTINO A SAPE/PB,COMA FINALIDADE DE COORDENAR A COMISSAO DE EXAMES PSICOLOGICOS,NO PERIODO DE 16/05 AS (06:00)HS A 16/05/14 AS (18:00)HS. | 00009863087491 | ALUIZIO FREIRE DE ARAUJO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01115 | 21/05/2014 | 40.00 | 40.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0,5(MEIA)DIARIA COM DESTINO A SAPE/PB,COMA FINALIDADE DE APLICAR EXAMESDE LEGISLACAO,NO PERIODO DE 16/05 AS (06:00) A 16/05/14 AS(18:00)HS. | 00056762739415 | EDLENE LEITE LOUREIRO RODRIGUES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01116 | 21/05/2014 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0,5(MEIA)DIARIA COM DESTINO A SAPE/PB,COMA FINALIDADE DE APOIAR A COMISSAO DE LEGISLACAO, NO PERIODODE 16/05 AS (06:00)HS A 16/05/14 AS (18:00)HS. | 00044155298449 | MARIA E GONCALVES LEITE |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01117 | 21/05/2014 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0,5(MEIA)DIARIA COM DESTINO A SAPE/PB,COMA FINALIDADE DE COORDENAR A COMISSAO DE EXAMES,NO PERIODO DE16/05 AS (06:00)HS A 16/05/ 14AS (18:00)HS. | 00046696482415 | JOSE ANTONIO DE ANDRADE GOMES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01118 | 21/05/2014 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0,5(MEIA)DIARIA COM DESTINO A SAPE/PB,COMA FINALIDADE DE APLICAR EXAMESDE DIRECAO VEICULAR, NO PERIO-DO DE 16/05 AS (06:00)HS A 16/05/14 AS (18:00)HS. | 00044997264415 | ENIO LAZARO DE SOUSA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01119 | 21/05/2014 | 75.00 | 75.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 1,5(UMA EMEIA)DIARIA COM DESTINO A CUI-TE/PB, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO ORCAMENTO DEMOCRATICO ESTADUAL/CICLO/14,NO PERIO-DO DE 17/05 AS (05:00)HS A 18/05/14 AS (11:00)HS. | 00060322578434 | ANTONIO AUGUSTO FARIAS DE A JUNIOR |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01120 | 21/05/2014 | 120.00 | 120.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 1,5(UMA EMEIA)DIARIA COM DESTINO A CUI-TE/PB, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO ORCAMENTO DEMOCRATICO ESTADUAL/CICLO/14, NO PERIODO DE 17/05 AS (05:00)HS A 18/05/14 AS (11:00)HS. | 00009765415648 | KARL NEUMAN DE OLIVEIRA JANUARIO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01121 | 21/05/2014 | 120.00 | 120.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 1,5(UMA EMEIA)DIARIA COM DESTINO A CUI-TE/PB, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO ORCAMENTO DEMOCRATICO ESTADUAL/CICLO/14, NO PERIODO DE 17/05 AS (05:00)HS A 18/05/14 AS (11:00)HS. | 00013185080459 | MARIA DE FATIMA A GONCALVES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01122 | 21/05/2014 | 75.00 | 75.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 1,5(UMA EMEIA)DIARIA COM DESTINO A CUI-TE/PB, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO ORCAMENTO DEMOCRATICO ESTADUAL/CICLO/14, NO PERIODO DE 17/05 AS (05:00)HS A 18/05/14 AS (11:00)HS. | 00039503283434 | MARIA TERESA LUDGERIO DA COSTA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01123 | 21/05/2014 | 120.00 | 120.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 1,5(UMA EMEIA)DIARIA COM DESTINO A CUI-TE/PB, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO ORCAMENTO DEMOCRATICO ESTADUAL/CICLO/14, NO PERIODO DE 17/05 AS (05:00)HS A 18/05/14 AS (11:00)HS. | 00056996705487 | TEREZINHA MENDES ALVES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01124 | 22/05/2014 | 150.00 | 150.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 03(TRES)DIARIAS COM DESTINO A CONCEICAO ,BONITO DE SANTA FE,SANTA INES,IBIARA,SANTANA DE MANGUEIRA,I-TAPORANGA,BOA VENTURA E DIAMANTE/PB,COM A FINALIDADE DE CUM-PRIR O 1o.SEMESTRE/14 DO CALENDARIO DE VISTORIA DO TRANSPOR-TE ESCOLAR,NO PERIODO DE 02/05 | 00036530972404 | JOSE CRIZANTO DINIZ NETO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01125 | 22/05/2014 | 150.00 | 150.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 03(TRES)DIARIAS COM DESTINO A CONCEICAO ,BONITO DE SANTA FE,SANTA INES,IBIARA,SANTANA DE MANGUEIRA,I-TAPORANGA,BOA VENTURA E DIAMENTE/PB,COM A FINALIDADE DE CUM-PRIR O 1o.SEMESTRE/14 DO CALENDARIO DE VISTORIA DO TRANSPOR-TE ESCOLAR,NO PERIODO DE 02/05 | 00001216138443 | DIONES LEITE DE SANTANA LIMA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01126 | 22/05/2014 | 150.00 | 150.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 03(TRES)DIARIAS COM DESTINO A CONCEICAO ,BONITO DE SANTA FE,SANTA INES,IBIARA,SANTANA DE MANGUEIRA,I-TAPORANGA,BOA VENTURA E DIAMANTE/PB,COM A FINALIDADE DE CUM-PRIR O 1o.SEMESTRE/14 DO CALENDARIO DE VISTORIA DO TRANSPOR-TE ESCOLAR,NO PERIODO DE 02/05 | 00000794641490 | DENILSON ARAUJO DA SILVETRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01127 | 22/05/2014 | 120.00 | 120.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 03(TRES)DIARIAS COM DESTINO A CONCEICAO ,BONITO DE SANTA FE,SANTA INES,IBIARA,SANTANA DE MANGUEIRA,I-TAPIRANGA,BOA VENTURA E DIAMANTE/PB,COM A FINALIDADE DE CUM-PRIR O 1o.SEMESTRE/14 DO CALENDARIO DE VISTORIA DO TRANSPOR-TE ESCOLAR,NO PERIODO DE 02/05 | 00002491180413 | KERLLY FABIANO N DE BRITO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01128 | 22/05/2014 | 150.00 | 150.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 03(TRES)DIARIAS COM DESTINO A CONCEICAO ,BONITO DE SANTA FE,SANTA INES,IBIARA,SANTANA DE MANGUEIRA,I-TAPORANGA,BOA VENTURA E DIAMANTE/PB,COM A FINALIDADE DE CUM-PRIR O 1o.SEMESTRE/14 DO CALENDARIO DE VISTORIA DO TRANSPOR-TE ESCOLAR,NO PERIODO DE 02/05 | 00001101288426 | RONICLEPSON MEDEIROS DE ARAUJO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01129 | 22/05/2014 | 150.00 | 150.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 03(TRES)DIARIAS COM DESTINO A PIANCO,SANTA DOS GARROTES,EMAS,OLHO DAGUAIGARACI,PATOS E MALTAS/PB, COMA FINALIDADE DE CUMPRIR O 1o.SEMESTRE/14 DO CALENDARIO DEVISTORIA DO TRANSPORTA ESCOLARNO PERIODO DE 16/05 AS (07:00)HS A 19/05/14 AS (07:00)HS. | 00036530972404 | JOSE CRIZANTO DINIZ NETO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01130 | 22/05/2014 | 150.00 | 150.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 03(TRES)DIARIAS COM DESTINO A PIANCO,SANTA DOS GARROTES,EMAS,OLHO DAGUAIGARACI,PATOS E MALTAS/PB, COMA FINALIDADE DE CUMPRIR O 1o.SEMESTRE/14 DO CALENDARIO DEVISTORIA DO TRANSPORTE ESCOLARNO PERIODO DE 16/05 AS (07:00)HS A 19/05/14 AS (07:000HS. | 00001216138443 | DIONES LEITE DE SANTANA LIMA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01131 | 22/05/2014 | 150.00 | 150.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 03(TRES)DIARIAS COM DESTINO A PIANCO,SANTA DOS GARROTES,EMAS,OLHO DAGUAIGARACI,PATOS E MALTAS/PB, COMA FINALIDADE DE CUMPRIR O 1o.SEMESTRE/14 DO CALENDARIO DEVISTORIA DO TRANSPORTE ESCOLARNO PERIODO DE 16/05 AS (07:00)HS A 19/05/14 AS (07:00)HS. | 00001101288426 | RONICLEPSON MEDEIROS DE ARAUJO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01132 | 22/05/2014 | 150.00 | 150.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 03(TRES)DIARIAS COM DESTINO A PIANCO,SANTA DOS GARROTES,EMAS,OLHO DAGUAIGARACI,PATOS E MALTAS/PB, COMA FINALIDADE DE CUMPRIR O 1o.SEMESTRE/14 DO CALENDARIO DEVISTORIA DO TRANSPORTE ESCOLARNO PERIODO DE 16/05 AS (07:00)HS A 19/05/14 AS (07:00)HS. | 00000794641490 | DENILSON ARAUJO DA SILVETRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01133 | 22/05/2014 | 120.00 | 120.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 03(TRES)DIARIAS COM DESTINO A PIANCO,SANTA DOS GARROTES,EMAS,OLHO DAGUAIGARACI,PATOS E MALTAS/PB, COMA FINALIDADE DE CUMPRIR O 1o.SEMESTRE/14 DO CALENDARIO DEVISTORIA DO TRANSPORTE ESCOLARNO PERIODO DE 16/05 AS (07:00)HS A 19/05/14 AS (07:00)HS. | 00002491180413 | KERLLY FABIANO N DE BRITO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01134 | 22/05/2014 | 175.00 | 175.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 3,5(TRES EMEIA)DIARIAS COM DESTINO A CA-TOLE DO ROCHA,SAO JOSE DO BREJDO CRUZ,BELEM DO BREJO DO CRUZBREJO DO CRUZ,BREJO DSO SANTOSSAO BENTO,RIACHO DOS CAVALOS EMATO GROSSO/PB,COM A FINALIDADDE CUMPRIR O 1o.SEMESTRE/14 DOCALENDARIO DE VISTORIA DO TRAN | 00032234686415 | ROBERTO JOSE DE PAIVA RODRIGUES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01135 | 22/05/2014 | 175.00 | 175.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 3,5(TRES EMEIA)DIARIAS COM DESTINO A CA-TOLE DO ROCHA,SAO JOSE DO BREJDO CRUZ,BELEM DO BREJO DO CRUZBREJO DO CRUZ,BREJO DOS SANTOSSAO BENTO,RIACHO DOS CAVALOS EMATO GROSSO/PB,COM A FINALIDADDE CUMPRIR O 1o.SEMESTRE/14 DOCALENDARIO DE VISTORIA DO TRAN | 00007140825467 | ROSIVAL CARVALHO DE FIGUEIREDO FILHO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01136 | 22/05/2014 | 175.00 | 175.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 3,5(TRES EMEIA)DIARIAS COM DESTINO A CA-TOLE DO ROCHA,SAO JOSE DO BREJDO CRUZ,BELEM DO BREJO DO CRUZBRJO DO CRUZ,BRJO DOS SANTOS ,SAO BENTO,RIACHO DOS CAVALOS EMATO GROSSO/PB,COM A FINALIDADDE CUMPRIR O 1o.SEMESTRE/14 DOCALENDARIO DE VISTORIA DO TRAN | 00004143186411 | JOCINALDO MELO DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01137 | 22/05/2014 | 175.00 | 175.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 3,5(TRES EMEIA)DIARIAS COM DESTINO A CA-TOLE DO ROCHA,SAO JOSE DO BREJDO CRUZ,BELEM DO BREJO DO CRUZBEJO DO CRUZ,BREJO DOS SANTOS,SAO BENTO,RIACHO DOS CAVALOS EMATO GROSSO/PB,COM A FINALIDADDE CUMPRIR O 1o.SEMESTRE/14 DOCALENDARIO DE VISTORIA DO TRAN | 00007768204433 | RENATO PRADO ALVES DE SOUZA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01138 | 22/05/2014 | 175.00 | 175.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 3,5(TRES EMEIA)DIARIAS COM DESTINO A CA-TOLE DO ROCHA,SAO JOSE DO BREJDO CRUZ,BELEM DO BREJO DO CRUZBREJO DO CRUZ,BREJO DOS SANTOSSAO BENTO,RIACHO DOS CAVALOS EMATO GROSSO/PB,COM A FINALIDADDE CUMPRIR O 1o.SEMESTRE/14 DOCALENDARIO DE VISTORIA DO TRAN | 00039687716487 | CARLOS JORGE DE SOUZA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01139 | 22/05/2014 | 175.00 | 175.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 3,5(TRES EMEIA)DIARIAS COM DESTINO A CA-TOLE DO ROCHA,SAO JOSE DO BREJDO CRUZ,BELEM DO BREJO DO CRUZBREJO DO CRUZ,BREJO DOS SANTOSSAO BENTO,RIACHO DOS CAVALOS EMATO GROSSO/PB,COM A FINALIDADDE CUMPRIR O 1o.SEMESTRE/14 DOCALENDARIO DE VISTORIA DO TRAN | 00075333171491 | EDVALDO TEIXEIRA DE OLIVEIRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01140 | 22/05/2014 | 40.00 | 40.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0,5(MEIA)DIARIA COM DESTINO A GUARABIRA/PB,COM A FINALIDADE DE APLICAREXAMES PSICOLOGICOS,NO PERIODODE 14/05 AS (06:00)HS A 14/05/14 AS (18:00)HS. | 00020555555453 | GILMA DE OLIVEIRA GUEDES PINTO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01141 | 22/05/2014 | 40.00 | 40.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0,5(MEIA)DIARIA COM DESTINO A GUARABIRA/PB,COM A FINALIDADE DE COORDE-NAR A COMISSAO DE EXAMES PSICOLOGICOS,NO PERIODO DE 14/05 AS(06:00)HS A 14/05/14 AS (18:00HS. | 00056762739415 | EDLENE LEITE LOUREIRO RODRIGUES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01142 | 22/05/2014 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0,5(MEIA)DIARIA COM DESTINO A GUARABIRA/PB,COM A FINALIDADE DE APLICAREXAMES DE LEGISLACAO,NO PERIO-DO DE 14/05 AS (06:00)HS A 14/05/14 AS (18:00)HS. | 00000817019421 | MARIA NIDJA DE ANDRADE MACIEL |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01143 | 22/05/2014 | 40.00 | 40.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0,5(MEIA)DIARIA COM DESTINO A GUARABIRA/PB,COM A FINALIDADE DE APOIARA COMISSAO DE LEGISLACAO,NO PERIODO DE 14/05 AS (06:00)HS A14/05/14 AS (18:00)HS. | 00021960674404 | MARIA APARECIDA MEDEIROS BATISTA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01144 | 22/05/2014 | 40.00 | 40.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0,5(MEIA)DIARIA COM DESTINO A GUARABIRA/PB,COM A FINALIDADE DE COORDE-NAR A COMISSAO DE LEGISLACAO ,NO PERIODO DE 14/05 AS (06:00)HS A 14/05/14 AS (18:00)HS. | 00021902640497 | LUIZ ANTONIO C DE OLIVEIRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01145 | 22/05/2014 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0,5(MEIA)DIARIA COM DESTINO A GUARABIRA/PB,COM A FINALIDADE DE APLICAREXAMES DE DIRECAO VEICULAR, NOPERIODO DE 14/05 AS (06:00) HSA 14/05/14 AS (18:00)HS. | 00015426270449 | IVONEIDE RODRIGUES DO NASCIMENTO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01146 | 22/05/2014 | 40.00 | 40.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0,5(MEIA)DIARIA COM DESTINO A GUARABIRA/PB,COM A FINALIDADE DE APLICAREXAMES DE DIRECAO VEICULAR, NOPERIODO DE 14/05 AS (06:00) HSA 14/05/14 AS (18:00)HS. | 00036164569400 | ANTONIO NILO ANDRADE PEREIRA DE MELO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01147 | 22/05/2014 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0,5(MEIA)DIARIA COM DESTINO A GUARABIRA/PB,COM A FINALIDADE DE APOIARA COMISSAO DE DIRECAO VEICULARNO PERIODO DE 14/05 AS (06:00)HS A 14/05/14 AS (18:00)HS. | 00044155298449 | MARIA E GONCALVES LEITE |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 01148 | 22/05/2014 | 150.00 | 150.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM ENCADERNA-CAO DE PRESTACAO DE CONTAS(TCAEM CAPA DURA, CONTENDO EM CADATCA APROXIMADAMENTE 300 FOLHASCOM IMPRESSAO NA CAPA EM LE-TRAS DOURADAS, EM 03 (TRES) VOLUMES DESTINADOS A DS, ASPLANE CONTABILIDADE DESTE ORGAO,CONF. MEMO 048/2014/DA/DF, MA- | 02657445000174 | CLAUDINES PEREIRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01149 | 22/05/2014 | 125.00 | 125.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 2,5(DUAS EMEIA)DIARIAS COM DESTINO A ITABAIANA E SOLANEA/PB,COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO ORCA-MENTO DEMOCRATICO ESTADUAL/CI-CLO/14,NO PERIODO DE 02/05 AS(05:00)HS A 04/05/14 AS (11:00HS. | 00005313357476 | POLIANA GOMES FIGUEREDO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01150 | 22/05/2014 | 80.00 | 80.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01(UMA)DIA-RIA COM DESTINO A MAMANGUAPE/PB,COM A FINALIDADE DE APLICAREXAMES PSICOLOGICOS,NO PERIODODE 12/05 AS (06:00)HS A 13/05/14 AS (06:00)HS. | 00034305181487 | MARIA DO SOCORRO C DE SA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01151 | 22/05/2014 | 80.00 | 80.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01(UMA)DIA-RIA COM DESTINO A MAMANGUAPE/PB,COM A FINALIDADE DE APLICAREXAMES PSICOLOGICOS,NO PERIODODE 12/05 AS (06:00)HS A 13/05/14 AS (06:00)HS. | 00020555555453 | GILMA DE OLIVEIRA GUEDES PINTO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01152 | 22/05/2014 | 50.00 | 50.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01(UMA)DIA-RIA COM DESTINO A MAMANGUAPE/PB,COM A FINALIDADE DE APLICAREXAMES PSICOLOGICOS,NO PERIODODE 12/05 AS (06:00)HS A 13/05/14 AS (06:00)HS. | 00044162308420 | ANA CRISTINA DE AZEVEDO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01153 | 22/05/2014 | 50.00 | 50.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01(UMA)DIA-RIA COM DESTINO A MAMANGUAPE/PB,COM A FINALIDADE DE APLICAREXAMES PSICOLOGICOS,NO PERIODODE 12/05 AS (06:00)HS A 13/05/14 AS (06:00)HS. | 00046825428420 | AGAMENILRA DIAS ARRUDA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01154 | 22/05/2014 | 80.00 | 80.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01(UMA)DIA-RIA COM DESTINO A MAMANGUAPE/PB,COM A FINALIDADE DE COORDE-NAR A COMISSAO DE EXAMES DE P-SICOLOGICOS,NO PERIODO DE 12/05 AS (06:00)HS A 13/05/14 AS(06:00)HS. | 00056762739415 | EDLENE LEITE LOUREIRO RODRIGUES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01155 | 22/05/2014 | 50.00 | 50.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01(UMA)DIA-RIA COM DESTINO A MAMANGUAPE/PB,COM A FINALIDADE DE APLICAREXAMES DE LEGISLACAO,NO PERIO-DO DE 12/05 AS (06:00)HS A 13/05/14 AS (06:00)HS. | 00015422704487 | RIGOBERTO ARAUJO PEREIRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01157 | 22/05/2014 | 50.00 | 50.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01(UMA)DIA-RIA COM DESTINO A MAMANGUAPE/PB,COM A FINALIDADE DE COORDE-NAR A COMISSAO DE DIRECAO VEI-CULAR, NO PERIODO DE 12/05 AS(06:00)HS A 13/05/14 AS (06:00HS. | 00046696482415 | JOSE ANTONIO DE ANDRADE GOMES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01158 | 22/05/2014 | 50.00 | 50.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01(UMA)DIA-RIA COM DESTINO A MAMANGUAPE/PB,COM A FINALIDADE DE APLICAREXAMES DE DIRECAO VEICULAR, NOPERIODO DE 12/05 AS (06:00) HSA 13/05/14 AS (06:00)HS. | 00015426270449 | IVONEIDE RODRIGUES DO NASCIMENTO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01159 | 22/05/2014 | 150.00 | 150.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 03(TRES)DIARIAS COM DESTINO A CUITE, NOVAFLORESTA,SOSSEGO,DAMIAO,GUARA-BIRA,ARACAGIR, PILOES E PILAO-ZINHO/PB, COM A FINALIDADE DECUMPRIR O 1o.SEMESTRE/14 DO CALENDARIO DE VISTORIA DO TRANS-PORTE ESCOLAR,NO PERIODO DE 02/05 AS (06:00)HS A 05/05/14 AS | 00032234686415 | ROBERTO JOSE DE PAIVA RODRIGUES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01160 | 22/05/2014 | 150.00 | 150.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 03(TRES)DIARIAS COM DESTINO A CUITE, NOVAFLORESTA,SOSSEGO,DAMIAO,GUARA-BIRA,ARACAGI,PILOES E PILAOZINHO/PB,COM A FINALIDADE DE CUM-PRIR O 1o.SEMESTRE/14 DO CALENDARIO DE VISTORIA DO TRANSPOR-TE ESCOLAR,NO PERIODO DE 02/05AS (06:00)HS A 05/05/14 AS (06 | 00007140825467 | ROSIVAL CARVALHO DE FIGUEIREDO FILHO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01161 | 22/05/2014 | 150.00 | 150.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 03(TRES)DIARIAS COM DESTINO A CUITE, NOVAFLORESTA,SOSSEGO,DAMIAO,GUARA-BIRA,ARACAGI,PILOES E PILAOZINHO/PB,COM A FINALIDADE DE CUM-PRIR O 1o.SEMESTRE/14 DO CALENDARIO DE VISTORIA DO TRASNPOR-TE ESCOLAR,NO PERIODO DE 02/05AS (06:00)HS A 05/05/14 AS (06 | 00004143186411 | JOCINALDO MELO DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01162 | 22/05/2014 | 150.00 | 150.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 03(TRES)DIARIAS COM DESTINO A CUITE, NOVAFLORESTA,SOSSEGO,DAMIAO,GUARA-BIRA,ARACAGI,PILOES E PILAOZI-NHO, COM A FINALIDADE DE CUM-PRIR O 1o.SEMESTRE/14 DO CALENDARIO DE VISTORIA DO TRANSPORTESCOLAR,NO PERIODO DE 02/05 AS(06:00)HS A 05/05/14 AS (06:00 | 00007768204433 | RENATO PRADO ALVES DE SOUZA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01163 | 22/05/2014 | 150.00 | 150.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 03(TRES)DIARIAS COM DESTINO A CUITE, NOVAFLORESTA,SOSSEGO,DAMIAO,GUARA-BIRA,ARACAGI,PILOES E PILAOZI-NHO/PB,COM A FINALIDADE DE CUMPRIR O 1o.SEMESTRE/14 DO CALENDARIO DE VISTORIA DO TRANSPORTESCOLAR,NO PERIODO DE 02/05 AS(06:00)HS A 05/05/14 AS (06:00 | 00075333171491 | EDVALDO TEIXEIRA DE OLIVEIRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01164 | 22/05/2014 | 150.00 | 150.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 03(TRES)DIARIAS COM DESTINO A CUITE, NOVAFLORESTA,SOSSEGO,DAMIAO,GUARA-BIRA,ARACAGI,PILOES E PILAOZI-NHO/PB,COM A FINALIDADE DE CUMPRIR O 1o.SEMESTRE/14 DO CALENDARIO DE VISTORIA DO TRANSPORTESCOLAR,NO PERIODO DE 02/05 AS(06:00)HS A 05/05/14 AS (06:00 | 00039687716487 | CARLOS JORGE DE SOUZA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01165 | 22/05/2014 | 75.00 | 75.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 1,5(UMA EMEIA)DIARIA COM DESTINO A MA-MANGUAPE/PB, COM A FINALIDADEDE TRANSPORTAR SERVIDORES DABANCA-CRT,NO PERIODO DE 12/ 05AS (06:00)HS A 13/05/14 AS (18:00)HS. | 00030139376453 | DELOSMAR ENEAS COSTA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01166 | 22/05/2014 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0,5(MEIA)DIARIA COM DESTINO A GUARABIRA/PB, COM A FINALIDADE DE TRANS-PORTAR SERVIDORES DA CRT-BANCANO PERIODO DE 14/05 AS (06:00)HS A 14/05/14 AS (18:00)HS. | 00030139376453 | DELOSMAR ENEAS COSTA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01167 | 22/05/2014 | 275.00 | 275.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 5,5(CINCO EMEIA)DIARIAS COM DESTINO A POMBAL,UIRAUNA,SOUSA,CATOLE DO ROCHA,SAO BENTO PATOS/PB, COM AFINALIDADE DE TRANSPORTAR SER-VIDORES DA CRT-BANCA,NO PERIODDE 05/05 AS (06:00)HS A 10/05/14 AS (06:00)HS. | 00032858159491 | ADEMAR LUIZ DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01168 | 22/05/2014 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0,5(MEIA)DIARIA COM DESTINO A CAMPINAGRANDE/PB,COM A FINALIDADE DETRANSPORTAR SERVIDORES DO DPD,NO PERIODO DE 12/05 AS (06:00)HS A 12/05/14 AS (18:00)HS. | 00032858159491 | ADEMAR LUIZ DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01169 | 22/05/2014 | 80.00 | 80.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01(UMA)DIA-RIA COM DESTINO A CAMPINA GRANDE/PB, COM A FINALIDADE DE DI-LIGENCIAR OS AUTOS DO PROCESSONA 4a.VARA DA FAZENDA PUBLICA,NO PERIODO DE 12/05 AS (08:00)HS A 13/05/14 AS (08:00)HS. | 00007672515470 | BETHOVEN BEZERRA FONSECA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01170 | 22/05/2014 | 120.00 | 120.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0,5(MEIA)DIARIA COM DESTINO A PARNAMERIM/RN,COM A FINALIDADE DE DILIGENCIAR OS AUTOS DO OFICIO 239/14VARA CRIMINAL,NO PERIODO DE 02/05 AS (07:00)HS A 02/05/14 AS(18:00)HS. | 00005031008466 | JOAO GUSTAVO OLIVEIRA DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01171 | 22/05/2014 | 75.00 | 75.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0,5(MEIA)DIARIA COM DESTINO A PARNAMERIM/RN,COM A FINALIDADE DE TRANS-PORTAR O CHEFE DA ASSESSORIAJURIDICA DESTE ORGAO,NO PERIO-DO DE 02/05 AS (07:00)HS A 02/05/14 AS (18:00)HS. | 00016045785487 | ANTONIO GALDINO DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01172 | 22/05/2014 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0,5(MEIA)DIARIA COM DESTINO A CAMPINAGRANDE/PB,COM A FINALIDADE DETRANSPORTAR SEVIDORES DA CLINICA DE PSICOLOGIA,NO PERIODO DE06/05 AS (06:00)HS A 06/05/ 14AS (18:00)HS. | 00029928680434 | EDNALDO DA SILVA VENTURA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01173 | 22/05/2014 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0,5(MEIA)DIARIA COM DESTINO A CAMPINAGRANDE/PB,COM A FINALIDADE DETRANSPORTAR SERVIDORES DA CLI-NICA DE PSICOLOGIA, NO PERIODODE 08/05 AS (06:00)HS A 08/05/14 AS (18:00)HS. | 00029928680434 | EDNALDO DA SILVA VENTURA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01174 | 22/05/2014 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0,5(MEIA)DIARIA COM DESTINO A SAPE/PB,COMA FINALIDADE DE TRANSPORTARSERVIDORES DA CRT-BANCA,NO PE-RIODO DE 16/05 AS (06:00)HS A16/05/14 AS (18:00)HS. | 00030139376453 | DELOSMAR ENEAS COSTA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01175 | 22/05/2014 | 75.00 | 75.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 1,5(UMA EMEIA)DIARIA COM DESTINO A PI-CUI/PB, COM A FINALIDADE DETRANSPORTAR SERVIDORES DA CRT-BANCA, NO PERIODO DE 27/05 AS(06:00)HS A 28/05/14 AS (18:00HS. | 00030139376453 | DELOSMAR ENEAS COSTA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01176 | 22/05/2014 | 100.00 | 100.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 02(DUAS)DIARIAS COM DESTINO A PATOS,CORE-MAS E SAO BENTO/PB,COM A FINA-LIDADE DE TRANSPORTAR SERVIDO-RES DO DPD,NO PERIODO DE 08/05AS (06:00)HS A 10/05/14 AS (06:00)HS. | 00013939262404 | JOSE ANTONIO FELICIO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01177 | 22/05/2014 | 100.00 | 100.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 02(DUAS)DIARIAS COM DESTINO A SAO BENTO ESOUSA/PB, COM A FINALIDADE DETRANSPORTAR SERVIDORES DO DPD,NO PERIODO DE 12/05 AS (06:00)HS A 14/05/14 AS (06:00)HS. | 00013939262404 | JOSE ANTONIO FELICIO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01178 | 22/05/2014 | 50.00 | 50.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01(UMA)DIA-RIA COM DESTINO A SAO BENTO/PBCOM A FINALIDADE DE TRANSPORTASERVIDORES DO DPD, NO PERIODODE 15/05 AS (06:00)HS A 16/05/14 AS (06:00)HS. | 00013939262404 | JOSE ANTONIO FELICIO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Inexigível | 01179 | 23/05/2014 | 280563.10 | 280563.10 | VALOR REEMPENHADO PARA FAZERFACE AS DESPESAS COM AQUISICAODE TESTES PSICOLOGICOS PARA AREALIZACAO DE EXAMES PSICO-TECNICOS, CONF. MEMO 288/2013-DCP, CONTRATO 75/2014 GD 14 A-NEXOS. | 09256025000125 | CASA DO PSICOLOGO EDEZIA MA DE A GOMES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01180 | 23/05/2014 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0,5(MEIA)DIARIA COM DESTINO A CAMPINAGRANDE/PB, COM A FINALIDADE DETRANSPORTAR SERVIDORES DA CLI-NICA DE PSICOLOGIA, NO PERIODODE 20/05 AS (06:00)HS A 20/05/14 AS (18:00)HS. | 00029928680434 | EDNALDO DA SILVA VENTURA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01181 | 23/05/2014 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0,5(MEIA)DIARIA COM DESTINO A CAMPINAGRANDE/PB, COM A FINALIDADE DETRANSPORTAR SERVIDORES DA CLI-NICA DE PSICOLOGIA, NO PERIODODE 22/05 AS (06:00)HS A 22/05/14 AS (18:00)HS. | 00029928680434 | EDNALDO DA SILVA VENTURA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01182 | 23/05/2014 | 150.00 | 150.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 03(TRES)DIARIAS COM DESTINO A MONTEIRO EPRINCESA IZABEL, COM A FINALI-DADE DE TRANSPORTAR SERVIDORESDA CLINICA DE PSICOLOGIA, BOPERIODO DE 19/05 AS (06:00) HSA 22/05/14 AS (06:00)HS. | 00030139376453 | DELOSMAR ENEAS COSTA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01183 | 23/05/2014 | 40.00 | 40.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0,5(MEIA)DIARIA COM DESTINO A CAMPINAGRANDE/PB, COM A FINALIDADE DEAPLICAR EXAMES DE PSICOTECNICONO PERIODO DE 20/05 AS (06:00)HS A 20/05/14 AS (18:00)HS. | 00036423696420 | LUCIA MARIA LIRA DO NASCIMENTO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01184 | 23/05/2014 | 40.00 | 40.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0,5(MEIA)DIARIA COM DESTINO A CAMPINAGRANDE/PB, COM A FINALIDADE DEAPLICAR EXAMES DE PSICOTECNICONO PERIODO DE 22/05 AS (06:00)HS A 22/05/14 AS (18:00)HS. | 00036423696420 | LUCIA MARIA LIRA DO NASCIMENTO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01185 | 23/05/2014 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0,5(MEIA)DIARIA COM DESTINO A SOLANEA/PBCOM A FINALIDADE DE TRANSPORTASERVIDORES DA CRT-BANCA, NO PERIODO DE 23/05 AS (06:00)HS A23/05/14 AS (18:00)HS. | 00014218062404 | ADERBAL PEREIRA DE ALMEIDA FILHO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01186 | 23/05/2014 | 400.00 | 400.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 05(CINCO)DIARIAS COM DESTINO A PIANCO ECIDADES CIRCUNVIZINHAS, COM AFINALIDADE DE INSTRUIR PROCES-SOS DE SINDICANCIA E DILIGENCIAS INVESTIGATORIAS, NO PERIODODE 05/05 AS (07:00)HS A 10/05/14 AS (07:00)HS. | 00021989290400 | CARLOS AUGUSTO MARQUES DE MELO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01187 | 23/05/2014 | 250.00 | 250.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 05(CINCO)DIARIAS COM DESTINO A PIANCO ECIDADES CIRCUNVIZINHAS, COM AFINALIDADE DE INSTRUIR PROCES-SOS DE SINDICANCIA E DILIGEN-CIAS INVESTIGATORIAS, NO PERIODO DE 05/05 AS (07:00)HS A 10/05/14 AS (07:00)HS. | 00044220367420 | PEDRO DA SILVA OLIVEIRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01188 | 23/05/2014 | 250.00 | 250.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 05(CINCO)DIARIAS COM DESTINO A PIANCO ECIDADES CIRCUNVIZINHAS, COM AFINALIDADE DE TRANSPORTAR SER-VIDORES DA CPS, NO PERIODO DE05/05 AS (07:00)HS A 10/05/ 14AS (07:00)HS. | 00020694407453 | JOAO BATISTA DE OLIVEIRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01189 | 23/05/2014 | 120.00 | 120.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 1,5(UMA EMEIA)DIARIA COM DESTINO A CAM-PINA GRANDE/PB, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE AUDIENCIADE INSTRUCAO E JULGAMENTO REF.AOS AUTOS DO PROCESSO NA 3a.VARA DA FAZENDA PUBLICA,NO PE-RIODO DE 29/04 AS (12:00)HS A30/04/14 AS (08:00)HS. | 00001401186408 | SIMAO PEDRO DO O PORFIRIO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01190 | 23/05/2014 | 75.00 | 75.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 1,5(UMA EMEIA)DIARIA COM DESTINO A CAM-PINA GRANDE/PB, COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR SERVIDOR DAASSESSORIA JURIDICA PARA PARTICIPAR DE AUDIENCIA, NO PERIODODE 29/04 AS (12:000HS A 30/04/14 AS (08:00)HS. | 00016045785487 | ANTONIO GALDINO DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01191 | 23/05/2014 | 280.00 | 280.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 3,5(TRES EMEIA)DIARIAS COM DESTINO A GUARABIRA,CATOLE DO ROCHA E PIAN-CO/PB,COM A FINALIDADE DE ANA-LIZAR,DILIGENCIAR E APRESENTARDEFESA NA 5a.VARA CIVEL,NO PE-RIODO DE 19/05 AS (06:00)HS A22/05/14 AS (12:00)HS. | 00015191478134 | MANOEL NOUZINHO DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01192 | 23/05/2014 | 175.00 | 175.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 3,5(TRES EMEIA)DIARIAS COM DESTINO A GUARABIRA,CATOLE DO ROCHA E PIAN-CO/PB, COM A FINALIDADE DETRANSPORTAR SERVIDOR DA ASSES-SORIA JURIDICA, NO PERIODO DE19/05 AS (06:00)HS A 22/05/ 14AS (12:00)HS. | 00016045785487 | ANTONIO GALDINO DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01193 | 23/05/2014 | 125.00 | 125.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 2,5(DUAS EMEIA)DIARIAS COM DESTINO A ITABAIANA E SOLANEA/PB, COM A FI-NALIDADE DE PARTICIPAR DO ORCAMENTO DEMOCRATICO ESTADUAL/CI-CLO/14 E DIVULGAR E PRESTAR INFORMACOES DO PROGRAMA MOTTO LEGAL,HABILITACAO SOCIAL,NO PE-RIODO DE 02/05 AS (15:00)HS A | 00060322578434 | ANTONIO AUGUSTO FARIAS DE A JUNIOR |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01194 | 23/05/2014 | 200.00 | 200.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 2,5(DUAS EMEIA)DIARIAS COM DESTINO A ITABAIANA E SOLANEA/PB, COM A FI-NALIDADE DE PARTICIPAR DO ORCAMENTO DEMOCRATICO ESTADUAL/CI-CLO/14, DIVULGAR E PRESTAR IN-FORMACOES DO PROGRAMA MOTTO LEGAL,HABILITACAO SOCIAL,NO PE-RIODO DE 02/05 AS (15:00)HS A | 00013185080459 | MARIA DE FATIMA A GONCALVES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01195 | 23/05/2014 | 125.00 | 125.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 2,5(DUAS EMEIA)DIARIAS COM DESTINO A ITABAIANA E SOLANEA/PB, COM A FI-NALIDADE DE PARTICIPAR DO ORCAMENTO DEMOCRATICO ESTADUAL/CI-0CLO/14 E PRESTAR INFORMACOESDO PROGRAMA MOTO LEGAL,HABILI-TACAO SOCIAL,NO PERIODO DE 02/05 AS (15:00)HS A 04/05/14 AS | 00039503283434 | MARIA TERESA LUDGERIO DA COSTA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01196 | 23/05/2014 | 200.00 | 200.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 2,5(DUAS EMEIA)DIARIAS COM DESTINO A ITABAIANA E SOLANEA/PB, COM A FI-NALIDADE DE PARTICIPAR DO ORCAMENTO DEMOCRATICO ESTADUAL/CI-CLO/14 E PRESTAR INFORMACOESDO PROGRAMA MOTO LEGAL, NO PE-RIODO DE 02/05 AS (15:00)HS A04/05/14 AS (11:00)HS. | 00009765415648 | KARL NEUMAN DE OLIVEIRA JANUARIO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01197 | 23/05/2014 | 125.00 | 125.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 2,5(DUAS EMEIA)DIARIAS COM DESTINO A ITABAIANA E SOLANEA/PB, COM A FI-NALIDADE DE PARTICIPAR DO ORCAMENTO DEMOCRATICO ESTADUAL/CI-CLO/14 E PRESTAR INFORMACOESDO PROGRAMA MOTO LEGAL,HABILITSOCIAL,NO PERIODO DE 02/05 AS(15:00)HS A 04/05/14 AS (11:00 | 00007236647497 | THIAGO VELEZ DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01198 | 23/05/2014 | 125.00 | 125.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 2,5(DUAS EMEIA)DIARIAS COM DESTINO A ITABAIANA E SOLANEA/PB, COM A FI-NALIDADE DE PARTICIPAR DO ORCAMENTO DEMOCRATICO ESTADUAL/CI-CLO/14 E PRESTAR INFORMACOESDO PROGRAMA MOTO LEGAL,HABILITSOCIAL,NO PERIODO DE 02/05 AS(15:00)HS A 04/05/14 AS (11:00 | 00005263230435 | VIVIANE DE MIRANDA CABRAL |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Educação Especial | EDUCACAO E SEGURANCA NO TRANSITO | HABILITACAO CIDADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 01199 | 26/05/2014 | 0.00 | 0.00 | VALOR ESTIMADO PARA FAZER FACEAS DESPESAS COM A PRESTACAO DESERVICOS DE CAPAC. TEOR-TECN EPRAT. DE DIRECAO VEICULAR, IN-CLUINDO PRIMEIRA HABILITACAO,ADICAO E MUDANCA DE CATEGORIA(PHS)EM PATOS/PB, REF.AO PERIODO DE FEVEREIRO A DEZEMBRO/14,CONF. RESERVA 126, CONTRATO 27/2014 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 03184297000180 | OLIVAN FREITAS FERREIRA FILHO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01200 | 26/05/2014 | 6251.12 | 6251.12 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM PRESTACAODE SERVICOS TELEFONICOS MOVELCELULAR DESTE ORGAO, REF.AO PERIODO DE 13/11/12 A 13/12/2012CONF. CONTRATO 102/2012, ARP126/11 DO PREGAO 2015/11, FATURAS DE SERVICOS DE TELECOMUNI-CACOES E DOCUMENTOS ANEXOS. | 04164616000159 | TNL PCS SA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Educação Especial | EDUCACAO E SEGURANCA NO TRANSITO | HABILITACAO CIDADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 01201 | 26/05/2014 | 0.00 | 0.00 | VALOR ESTIMADO PARA FAZER FACEAS DESPESAS COM A PRESTACAO DESERVICOS DE CAPAC. TEOR-TECN EPRAT. DE DIRECAO VEICULAR, IN-CLUINDO PRIMEIRA HABILITACAO,ADICAO E MUDANCA DE CATEGORIA(PHS)EM RIO TINTO/PB, REF. AOPERIODO DE FEVEREIRO A DEZEM-BRO/2014, CONF.RESERVA 197,CONTRATO 06/2014 E DOCUMENTOS ANE | 09141603000188 | AUTO ESCOLA NOVA OLINDA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Educação Especial | EDUCACAO E SEGURANCA NO TRANSITO | HABILITACAO CIDADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 01202 | 26/05/2014 | 0.00 | 0.00 | VALOR ESTIMADO PARA FAZER FACEAS DESPESAS COM A PRESTACAO DESERVICOS DE CAPAC. TEOR-TECN EPRAT. DE DIRECAO VEICULAR, IN-CLUINDO PRIMEIRA HABILITACAO,ADICAO E MUDANCA DE CATEGORIA(PHS)EM CAMPINA GRANDE/PB,REF.AO PERIODO DE FEVEREIRO A DE-ZEMBRO/2014, CONF, RESERVA 194CONTRATO 66/2014 E DOCUMENTOS | 11665678000100 | AUTO ESCOLA LIVRAMENTO CAMP GRANDE LTDA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Educação Especial | EDUCACAO E SEGURANCA NO TRANSITO | HABILITACAO CIDADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 01203 | 26/05/2014 | 0.00 | 0.00 | VALOR ESTIMADO PARA FAZER FACEAS DESPESAS COM A PRESTACAO DESERVICOS DE CAPAC. TEOR-TECN EPRAT. DE DIRECAO VEICULAR, IN-CLUINDO PRIMEIRA HABILITACAO,ADICAO E MUDANCA DE CATEGORIA(PHS)EM S.J.DO RIO DO PEIXE/PBREF.AO PERIODO DE FEVEREIRO ADEZEMBRO/2014,CONF.RESERVA 178CONTRATO 45/2014 E DOCUMENTOS | 09223607000296 | JOSEFA ALEXANDRE GOMES FERNANDES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Educação Especial | EDUCACAO E SEGURANCA NO TRANSITO | HABILITACAO CIDADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 01204 | 26/05/2014 | 0.00 | 0.00 | VALOR ESTIMADO PARA FAZER FACEAS DESPESAS COM A PRESTACAO DESERVICOS DE CAPAC. TEOR-TECN EPRAT. DE DIRECAO VEICULAR, IN-CLUINDO PRIMEIRA HABILITACAO,ADICAO E MUDANCA DE CATEGORIA(PHS)EM SAO BENTO/PB, REF. AOPERIODO DE FEVEREIRO A DEZEM-BRO/2014, CONF.RESERVA 141,CONTRATO 36/2014 E DOCUMENTOS ANE | 05318842000290 | CENT.DE COND.N.S.DOS REMEDIOS LTDA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Educação Especial | EDUCACAO E SEGURANCA NO TRANSITO | HABILITACAO CIDADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 01205 | 26/05/2014 | 0.00 | 0.00 | VALOR ESTIMADO PARA FAZER FACEAS DESPESAS COM A PRESTACAO DESERVICOS DE CAPAC. TEOR-TECN EPRAT. DE DIRECAO VEICULAR, IN-CLUINDO PRIMEIRA HABILITACAO,ADICAO E MUDANCA DE CATEGORIA(PHS) EM JOAO PESSOA/PB, REF.AO PERIODO DE FEVEREIRO A DE-ZEMBRO/2014, CONF. RESERVA 192CONTRATO 54/2014 E DOCUMENTOS | 09468625000157 | CEFOC EXCLUSIVA - ME |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Educação Especial | EDUCACAO E SEGURANCA NO TRANSITO | HABILITACAO CIDADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 01206 | 26/05/2014 | 0.00 | 0.00 | VALOR ESTIMADO PARA FAZER FACEAS DESPESAS COM A PRESTACAO DESERVICOS DE CAPAC. TEOR-TECN EPRAT. DE DIRECAO VEICULAR, IN-CLUINDO PRIMEIRA HABILITACAO,ADICAO E MUDANCA DE CATEGORIA(PHS) EM GUARABIRA/PB, REF. AOPERIODO DE FEVEREIRO A DEZEM-BRO/2014, CONF.RESERVA 186,CONTRATO 53/2014 E DOCUMENTOS ANE | 07429100000187 | SOFIA NOBREGA MEIRELES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Educação Especial | EDUCACAO E SEGURANCA NO TRANSITO | HABILITACAO CIDADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 01207 | 26/05/2014 | 0.00 | 0.00 | VALOR ESTIMADO PARA FAZER FACEAS DESPESAS COM A PRESTACAO DESERVICOS DE CAPAC. TEOR-TECN EPRAT. DE DIRECAO VEICULAR, IN-CLUINDO PRIMEIRA HABILITACAO,ADICAO E MUDANCA DE CATEGORIA(PHS)EM CAMPINA GRANDE/PB,REF.AO PERIODO DE FEVEREIRO A DE-ZEMBRO/2014, CONF. RESERVA 193CONTRATO 67/2014 E DOCUMENTOS | 07394916000112 | CEFOC LIVRAMENTO CAMPINA GRANDE LTDA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Educação Especial | EDUCACAO E SEGURANCA NO TRANSITO | HABILITACAO CIDADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 01208 | 26/05/2014 | 0.00 | 0.00 | VALOR ESTIMADO PARA FAZER FACEAS DESPESAS COM A PRESTACAO DESERVICOS DE CAPAC. TEOR-TECN EPRAT. DE DIRECAO VEICULAR, IN-CLUINDO PRIMEIRA HABILITACAO,ADICAO E MUDANCA DE CATEGORIA(PHS)EM PRINCESA ISABEL/PB,REFAO PERIODO DE FEVEREIRO A DE-ZEMBRO/2014, CONF. RESERVA 128CONTRATO 14/2014 E DOCUMENTOS | 14731265000174 | CFC NUNES CENTRO DE FORM.DE CONDUTORES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Educação Especial | EDUCACAO E SEGURANCA NO TRANSITO | HABILITACAO CIDADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 01209 | 26/05/2014 | 0.00 | 0.00 | VALOR ESTIMADO PARA FAZER FACEAS DESPESAS COM A PRESTACAO DESERVICOS DE CAPAC. TEOR-TECN EPRAT. DE DIRECAO VEICULAR, IN-CLUINDO PRIMEIRA HABILITACAO,ADICAO E MUDANCA DE CATEGORIA(PHS)EM CATOLE DO ROCHA/PB,REFAO PERIODO DE FEVEREIRO A DE-ZEMBRO/2014, CONF. RESERVA 140CONTRATO 35/2014 E DOCUMENTOS | 05318842000100 | CENT.DE FORM.N.S DOS REMEDIOS LTDA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01210 | 26/05/2014 | 250.00 | 250.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 05(CINCO)DIARIAS COM DESTINO A SANTA LUZIPIANCO,ITAPORANGA,CONCEICAO,CAJAZEIRAS E PATOS/PB,COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR SERVIDO-RES DA CRT-BANCA EXAMINADORA ,NO PERIODO DE 26/05 AS (06:00)HS A 31/05/14 AS (06:00)HS. | 00008919798400 | GERALDO M DE OLIVEIRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01211 | 26/05/2014 | 50.00 | 50.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0,5(MEIA)DIARIA COM DESTINO A SOLANEA/PB,COM A FINALIDADE DE ACOMPANHAROS TRABALHOS DE BET,NO PERIODODE 23/05 AS (06:00)HS A 23/05/14 AS (18:00)HS. | 00080624049434 | GERSON DE CARVALHO LIMA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01212 | 26/05/2014 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0,5(MEIA)DIARIA COM DESTINO A SOLANEA/PB,COM A FINALIDADE DE APLICAR E-XAMES DE PSICOLOGIA,NO PERIODODE 23/05 AS (06:00)HS A 23/05/14 AS (18:00)HS. | 00020670281468 | JULIA NOBRE BRANDAO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01213 | 26/05/2014 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0,5(MEIA)DIARIA COM DESTINO A SOLANEA/PB,COM A FINALIDADE DE APLICAR E-XAMES DE PSICOLOGIA,NO PERIODODE 23/05 AS (06:00)HS A 23/05/14 AS (18:00)HS. | 00045097518420 | MARIA LIGIA LEITE |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01214 | 26/05/2014 | 40.00 | 40.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0,5(MEIA)DIARIA COM DESTINO A SOLANEA/PB,COM A FINALIDADE DE COORDENARA COMISSAO DE PPSICOLOGO,NO PERIODO DE 23/05 AS (06:00)HS A23/05/14 AS (18:00)HS. | 00056762739415 | EDLENE LEITE LOUREIRO RODRIGUES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01215 | 26/05/2014 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0,5(MEIA)DIARIA COM DESTINO A SOLANEA/PB,COM A FINALIDADE DE APLICAR E-XAMES DE LEGISLACAO,NO PERIODODE 23/05 AS (06:00)HS A 23/05/14 AS (18:00)HS. | 00000817019421 | MARIA NIDJA DE ANDRADE MACIEL |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01216 | 26/05/2014 | 40.00 | 40.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0,5(MEIA)DIARIA COM DESTINO A SOLANEA/PB,COM A FINALIDADE DE COORDENARA COMISSAO DE LEGISLACAO,NO PERIODO DE 23/05 AS (06:00)HS A23/05/14 AS (18:00)HS. | 00036164569400 | ANTONIO NILO ANDRADE PEREIRA DE MELO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01217 | 26/05/2014 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0,5(MEIA)DIARIA COM DESTINO A SOLANEA/PB,COM A FINALIDADE DE APLICAR E-XAMES DE LEGISLACAO,NO PERIODODE 23/05 AS (06:00)HS A 23/05/14 AS (18:00)HS. | 00046788042420 | JOSE CARLOS M CALDAS |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01218 | 26/05/2014 | 50.00 | 50.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0,5(MEIA)DIARIA COM DESTINO A CAMPINAGRANDE/PB, COM A FINALIDADE DEPARTICIPAR DE REUNIAO COM A COMISSAO DA BET,NO PERIODO DE 08/05 AS (08:00)HS A 08/05/14 AS(18:00)HS. | 00080624049434 | GERSON DE CARVALHO LIMA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01219 | 26/05/2014 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0,5(MEIA)DIARIA COM DESTINO A CAMPINAGRANDE/PB, COM A FINALIDADE DEPARTICIPAR DE REUNIAO COM A COMISSAO DA BET,NO PERIODO DE 08/05 AS (08:00)HS A 08/05/14 AS(18:00)HS. | 00060087439468 | JOAO BATISTA DA SILVA HOLANDA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01220 | 26/05/2014 | 80.00 | 80.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01(UMA)DIA-RIA COM DESTINO A CAMPINA GRANDE E CABACEIRAS/PB,COM A FINA-LIDADE DE PARTICIPAR E DILIGENCIAR OS AUTOS DO PROCESSO JUN-TO A 3A.VARA DA FAZENDA PUBLICNO PERIODO DE 24/05 AS (08:00)HS A 25/05/14 AS (08:00)HS. | 00039784185415 | ROMILTON DUTRA DINIZ |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01221 | 26/05/2014 | 50.00 | 50.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01(UMA)DIA-RIA COM DESTINO A CAMPINA GRANDE E CABACEIRAS/PB,COM A FINA-LIDADE DE TRANSPORTAR SERVIDORDA ASSESSORIA JURIDICA, NO PE-RIODO DE 24/05 AS (08:00)HS A25/05/14 AS (08:00)HS. | 00016045785487 | ANTONIO GALDINO DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01222 | 26/05/2014 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0,5(MEIA)DIARIA COM DESTINO A PICUI/PB ,COM A FINALIDADE DE ORIENTAR OGOVERNO MUNICIPAL NA SINALIZA-CAO DE TRANSITO, NO PERIODO DE14/03 AS (08:00)HS A 14/03/ 14AS (18:00)HS. | 00002395932434 | JORGE ANTONIO DE MOURA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01223 | 26/05/2014 | 40.00 | 40.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0,5(MEIA)DIARIA COM DESTINO A PICUI/PB ,COM A FINALIDADE DE ORIENTAR OGOVERNO MUNICIPAL NA SINALIZA-CAO DE TRANSITO, NO PERIODO DE14/03 AS (08:00)HS A 14/03/ 14AS (18:00)HS. | 00013266853415 | VALMIR DELFINO LEITE |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01224 | 26/05/2014 | 40.00 | 40.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0,5(MEIA)DIARIA COM DESTINO A PICUI/PB ,COM A FINALIDADE DE ORIENTAR OGOVERNO MUNICIPAL NA SINALIZA-CAO DE TRANSITO, NO PERIODO DE14/03 AS (08:00)HS A 14/03/ 14AS (18:00)HS. | 00012391344449 | OMAR RAMALHO MANGUEIRA FILHO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01225 | 26/05/2014 | 160.00 | 160.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 02(DUAS)DIARIAS COM DESTINO A CABACEIRAS,ESPERANCA,CUITE,GUARABIRA E PICUI/PB, COM A FINALIDADE DEVISTORIAR OBRAS QUE FORAM INI-CIADAS,NO PERIODO DE 15/04 AS(07:00)HS A 17/04/14 AS (07:00HS. | 00002120514402 | FELIPE QUEIROGA GADELHA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01226 | 26/05/2014 | 160.00 | 160.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 02(DUAS)DIARIAS COM DESTINO A CABACEIRAS,ESPERANCA,CUITE,GUARABIRA E PICUI/PB, COM A FINALIDADE DEVISTORIAR AS OBRAS QUE FORAMINICIADAS, NO PERIODO DE 15/04AS (07:00)HS A 17/04/14 AS (07:00)HS. | 00006489723484 | MANUELLA MESQUITA DE MOURA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01227 | 26/05/2014 | 40.00 | 40.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0,5(MEIA)DIARIA COM DESTINO A CAMPINAGRANDE/PB, COM A FINALIDADE DEAPLICAR EXAMES DE PSICOTECNI-COS,NO PERIODO DE 06/05 AS (06:00)HS A 06/05/14 AS (18:00)HS | 00034305181487 | MARIA DO SOCORRO C DE SA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01228 | 26/05/2014 | 40.00 | 40.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0,5(MEIA)DIARIA COM DESTINO A CAMPINAGRANDE/PB, COM A FINALIDADE DEAPLICAR EXAMES DE PSICOTECNI-COS,NO PERIODO DE 08/05 AS (06:00)HS A 08/05/14 AS (18:00)HS | 00034305181487 | MARIA DO SOCORRO C DE SA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01229 | 26/05/2014 | 80.00 | 80.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01(UMA)DIARIA COM DESTINO A CAMPINA GRAN-DE/PB, COM A FINALIDADE DE REALIZAR DILIGENCIA PROCESSUALNA 1a. VARA DA FAZENDA PUBLICACG,NO PERIODO DE 19/05 AS (08:00)HS A 20/05/14 AS (08:00)HS, | 00007672515470 | BETHOVEN BEZERRA FONSECA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 01 | SALARIO FAMILIA ATIVO CIVIL | Dispensa | 01230 | 26/05/2014 | 73.98 | 73.98 | VALOR EMPENHADO PARAFAZER FA- CE AS DESPESAS REF. A SALARIO FAMILIA DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNC.DESTE ORGAO DO MES DEMAIO/2014, CONF. MEMO 78/2014-DRH E FOLHA ANEXOS. | 09188376000146 | DETRAN DEP ESTADUAL DE TRANSITO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 17 | FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL | Dispensa | 01231 | 26/05/2014 | 3674740.74 | 3674740.74 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS REFERENTE A FO-LHA DE PAGAMENTO(VENCIMENTOS )DOS FUNCIONARIOS(ATIVOS) DESTEORGAO DO MES DE MAIO/2014,CONFMEMO 78/2014-DRH E FOLHA ANEXO | 09188376000146 | DETRAN DEP ESTADUAL DE TRANSITO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 06 | CONTRIBUICOES DA PBPREV | Dispensa | 01233 | 26/05/2014 | 578854.69 | 578854.69 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS REFERENTE A CONTRIBUICAO(FINANCEIRO) DA FOLHADE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS(ATIVOS)DESTE ORGAO, DO MES DEMAIO/2014. CONF. MEMO 79/2014-DRH E DOCUMENTOS ANEXOS. | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 06 | CONTRIBUICOES DA PBPREV | Dispensa | 01234 | 26/05/2014 | 27239.17 | 27239.17 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS REFERENTE A CONTRIBUICAO (CAPITALIZADO) DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONA-RIOS (ATIVOS) DESTE ORGAO DOMES DE MAIO/2014,CONF.MEMO 79/2014-DRH E FOLHA ANEXOS. | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 02 | CONTRIBUICOES AO INSS | Dispensa | 01236 | 27/05/2014 | 57703.76 | 57703.76 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS REFERENTE A CONTRIBUICAO DA FOLHA DE PAGAMEN-TO DOS CARGOS COMISSIONADOSDESTE ORGAO DO MES DE MAIO/14,CONF. MEMO 80/2014-DRH, GFIP EDOCUMENTOS ANEXOS. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Dispensa | 01237 | 27/05/2014 | 5647.20 | 5647.20 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS REFERENTE A CONTRIBUICAO DA FOLHA DE PAGAMEN-TO DOS SERVICOS PRESTADOS PE-LOS ALBERGADOS DESTE ORGAO, DOMES DE MAIO/2014, CONF. MEMO80/2014-DRH, GFIP, GUIAS E DO-CUMENTOS ANEXOS. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Educação Especial | EDUCACAO E SEGURANCA NO TRANSITO | HABILITACAO CIDADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 01238 | 27/05/2014 | 0.00 | 0.00 | VALOR ESTIMADO PARA FAZER FACEAS DESPESAS COM A PRESTACAO DESERVICOS DE CAPAC. TEOR-TECN EPRAT. DE DIRECAO VEICULAR, IN-CLUINDO PRIMEIRA HABILITACAO,ADICAO E MUDANCA DE CATEGORIA(PHS)EM CAMPINA GRANDE/PB,REF.AO PERIODO DE FEVEREIRO A DE-ZEMBRO/2014, CONF. RESERVA 157CONTRATO 32/2014 E DOCUMENTOS | 09369828000196 | CLAUCIA MARIA DOS SANTOS ANDRADE ME |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Educação Especial | EDUCACAO E SEGURANCA NO TRANSITO | HABILITACAO CIDADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 01239 | 27/05/2014 | 0.00 | 0.00 | VALOR ESTIMADO PARA FAZER FACEAS DESPESAS COM A PRESTACAO DESERVICOS DE CAPAC. TEOR-TECN EPRAT. DE DIRECAO VEICULAR, IN-CLUINDO PRIMEIRA HABILITACAO,ADICAO E MUDANCA DE CATEGORIA(PHS) EM CAJAZEIRAS/PB, REF.AOPERIODO DE FEVEREIRO A DEZEM-BRO/2014, CONF.RESERVA 159,CONTRATO 22/2014 E DOCUMENTOS ANE | 02809413000228 | CENTRO DE FORM.DE COND.DE VEIC.BOM JESUS |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Educação Especial | EDUCACAO E SEGURANCA NO TRANSITO | HABILITACAO CIDADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 01240 | 27/05/2014 | 0.00 | 0.00 | VALOR ESTIMADO PARA FAZER FACEAS DESPESAS COM A PRESTACAO DESERVICOS DE CAPAC. TEOR-TECN EPRAT. DE DIRECAO VEICULAR, IN-CLUINDO PRIMEIRA HABILITACAO,ADICAO E MUDANCA DE CATEGORIA(PHS) EM CAMPINA GRANDE/PB,REFAO PERIODO DE FEVEREIRO A DE-ZEMBRO/2014, CONF. RESERVA 142CONTRATO 08/2014 E DOCUMENTOS | 05246101000160 | CENTRO DE FORM DE COND AUTOMOTIVA LTDA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Educação Especial | EDUCACAO E SEGURANCA NO TRANSITO | HABILITACAO CIDADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 01241 | 27/05/2014 | 0.00 | 0.00 | VALOR ESTIMADO PARA FAZER FACEAS DESPESAS COM A PRESTACAO DESERVICOS DE CAPAC. TEOR-TECN EPRAT. DE DIRECAO VEICULAR, IN-CLUINDO PRIMEIRA HABILITACAO,ADICAO E MUDANCA DE CATEGORIA(PHS) EM SANTA RITA/PB, REF.AOPERIODO DE FEVEREIRO A DEZEM-BRO/2014, CONF.RESERVA 187,CONTRATO 43/2014 E DOCUMENTOS ANE | 10719312000103 | CENTRO DE FORM DE CONDUT SANTA RITA LTDA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Educação Especial | EDUCACAO E SEGURANCA NO TRANSITO | HABILITACAO CIDADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 01242 | 27/05/2014 | 0.00 | 0.00 | VALOR ESTIMADO PARA FAZER FACEAS DESPESAS COM A PRESTACAO DESERVICOS DE CAPAC. TEOR-TECN EPRAT. DE DIRECAO VEICULAR, IN-CLUINDO PRIMEIRA HABILITACAO,ADICAO E MUDANCA DE CATEGORIA(PHS) EM SAPE/PB, REF.AO PERIODO DE FEVEREIRO A DEZEMBRO/14,CONF. RESERVA 121, CONTRATO 30/2014 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 14082023000105 | MERCIO RODRIGUES MONTEIRO - ME |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Educação Especial | EDUCACAO E SEGURANCA NO TRANSITO | HABILITACAO CIDADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 01243 | 27/05/2014 | 0.00 | 0.00 | VALOR ESTIMADO PARA FAZER FACEAS DESPESAS COM A PRESTACAO DESERVICOS DE CAPAC. TEOR-TECN EPRAT. DE DIRECAO VEICULAR, IN-CLUINDO PRIMEIRA HABILITACAO,ADICAO E MUDANCA DE CATEGORIA(PHS) EM BAYEUX/PB, REF.AO PE-RIODO DE FEVEREIRO A DEZEMBRO/2014, CONF. RESERVA 189,CONTRATO 52/2014 E DOCUMENTOS ANEXOS | 06980321000186 | CENTRO DE FORM.DE CONDUTORES LIMA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01244 | 27/05/2014 | 60.00 | 60.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0,5(MEIA)DIARIA COM DESTINO A CUITE/PB ,COM A FINALIDADE DE PARTICIPARDO ORCAMENTO DEMOCRATICO ESTA-DUAL/CICLO/14 E DIVULGADAS ASACOES DO DETRAN MOTO LEGAL EHABILITACAO SOCIAL, NO PERIODODE 17/05 AS (10:00)HS A 18/05/14 AS (11:00)HS. | 00014807670425 | ZACARIAS PACA DE OLIVEIRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01245 | 27/05/2014 | 75.00 | 75.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 1,5(UMA EMEIA)DIARIA COM DESTINO A CUI-TE/PB, COM A FINALIDADE DE RE-PRESENTAR O SUPERINTENDENTE DODETRAN/PB NA PLENARIA DO ORCA-MENTO DEMOCRATICO ESTADUAL/CI-CLO/14,NO PERIODO DE 17/05 AS(10:00)HS A 18/05/14 AS (11:00HS. | 00005313357476 | POLIANA GOMES FIGUEREDO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01246 | 27/05/2014 | 240.00 | 240.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 03(TRES)DIARIAS COM DESTINO A PRINCESA I-ZABEL E MONMTEIRO/PB,COM A FI-NALIDADE DE APLICAR EXAMES PSICOLOGICOS,NO PERIODO DE 19/ 05AS (06:00)HS A 22/05 AS (06:00HS. | 00034305181487 | MARIA DO SOCORRO C DE SA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01247 | 27/05/2014 | 150.00 | 150.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 03(TRES)DIARIAS COM DESTINO A PRINCESA I-ZABEL E MONMTEIRO/PB,COM A FI-NALIDADE DE APLICAR EXAMES PSICOLOGICOS,NO PERIODO DE 17/ 05AS (06:00)HS A 22/05/14 AS (06:00)HS. | 00044162308420 | ANA CRISTINA DE AZEVEDO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01248 | 27/05/2014 | 0.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 03(TRES)DIARIAS COM DESTINO A PRINCESA I-ZABEL E MONMTEIRO/PB,COM A FI-NALIDADE DE APLICAR EXAMES PSICOLOGICOS, NO PERIODO DE 17/05AS (06:00)HS A 22/05/14 AS (06:00)HS. | 00045097518420 | MARIA LIGIA LEITE |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01249 | 27/05/2014 | 0.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 03(TRES)DIARIAS COM DESTINO A PRINCESA I-ZABEL E MONMTEIRO/PB,COM A FI-NALIDADE DE APLICAR EXAMES PSICOLOGICOS, NO PERIODO DE 17/05AS (06:00)HS A 22/05/14 AS (06:00)HS. | 00046825428420 | AGAMENILRA DIAS ARRUDA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01250 | 27/05/2014 | 240.00 | 240.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 03(TRES)DIARIAS COM DESTINO A PRINCESA I-ZABEL E MONMTEIRO/PB,COM A FI-NALIDADE DE COORDENAR A COMIS-SA DE PSICOLOGICOS, NO PERIODODE 19/05 AS (06:00)HS A 22/05/14 AS (06:00)HS. | 00056762739415 | EDLENE LEITE LOUREIRO RODRIGUES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01251 | 27/05/2014 | 0.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 03(TRES)DIARIAS COM DESTINO A PRINCESA I-ZABEL E MONMTEIRO/PB,COM A FI-NALIDADE DE APLICAR EXAMES DELEGISLACAO,NO PERIODO DE 19/05AS (06:00)HS A 22/05/14 AS (06:00)HS. | 00000817019421 | MARIA NIDJA DE ANDRADE MACIEL |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01252 | 27/05/2014 | 240.00 | 240.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 03(TRES)DIARIAS COM DESTINO A PRINCESA I-ZABEL E MONMTEIRO/PB,COM A FI-NALIDADE DE APOIAR A COMISSAODE LEGISLACAO, NO PERIODO DE18/05 AS (06:00)HS A 22/05/ 14AS (06:00)HS. | 00021960674404 | MARIA APARECIDA MEDEIROS BATISTA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01253 | 27/05/2014 | 150.00 | 150.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 03(TRES)DIARIAS COM DESTINO A PRINCESA I-ZABEL E MONMTEIRO/PB,COM A FI-NALIDADE DE COORDENAR A COMIS-SAO DE DIRECAO VEICULAR, NO PERIODO DE 19/04 AS (06:00)HS A22/05/14 AS (06:00)HS. | 00046788042420 | JOSE CARLOS M CALDAS |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01254 | 27/05/2014 | 240.00 | 240.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 03(TRES)DIARIAS COM DESTINO A PRINCESA I-ZABEL E MONMTEIRO/PB,COM A FI-NALIDADE DE APLICAR EXAMES DEDIRECAO VEICULAR,NO PERIODO DE19/05 AS (06:00)HS A 22/05/ 14AS (06:00)HS. | 00036164569400 | ANTONIO NILO ANDRADE PEREIRA DE MELO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01255 | 27/05/2014 | 150.00 | 150.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 03(TRES)DIARIAS COM DESTINO A PRINCESA I-ZABEL E MONMTEIRO/PB,COM A FI-NALIDADE DE APOIAR A COMISSAODE DIRECAO VEICULAR,NO PERIODODE 19/05 AS (06:00)HS A 22/05/14 AS (06:00)HS. | 00044155298449 | MARIA E GONCALVES LEITE |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 02 | CONTRIBUICOES AO INSS | Dispensa | 01256 | 27/05/2014 | 3096.96 | 3096.96 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS REFERENTE A COMPLEMENTO DO VALOR DO INSS DOMES DE ABRIL/2014, CONF. GUIAANEXO. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Educação Especial | EDUCACAO E SEGURANCA NO TRANSITO | HABILITACAO CIDADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 01257 | 28/05/2014 | 0.00 | 0.00 | VALOR ESTIMADO PARA FAZER FACEAS DESPESAS COM A PRESTACAO DESERVICOS DE CAPAC. TEOR-TECN EPRAT. DE DIRECAO VEICULAR, IN-CLUINDO PRIMEIRA HABILITACAO,ADICAO E MUDANCA DE CATEGORIA(PHS) EM JOAO PESSOA/PB,REF.AOPERIODO DE FEVEREIRO A DEZEM-BRO/2014, CONF.RESERVA 169,CONTRATO 38/2014 E DOCUMENTOS ANE | 01443994000183 | AUTO ESCOLA RAINHA DA PAZ LTDA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 96 | Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado | 01 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO | Dispensa | 01258 | 28/05/2014 | 22528.10 | 22528.10 | VALOR ESTIMADO PARA FAZER FACEAS DESPESAS REFERENTE AO REEM-BOLSO DE SALARIO DO PERIODO DEMARCO A DEZEMBRO/2014 DO FUN-CIONARIO FRANCISCO CLEMENTINODE SOUSA, CONF.OFICIO 0226/14/GS/GEAF/RH E DOCUMENTOS ANEXOS | 35576651000109 | SUPERINTENDENCIA DE TRANS E TRANSP PUBLI |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 96 | Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado | 01 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO | Dispensa | 01259 | 28/05/2014 | 10700.65 | 10700.65 | VALOR ESTIMADO PARA FAZER FACEAS DESPESAS REFERENTE AO REEM-BOLSO DE SALARIO DO PERIODO DEMARCO A DEZEMBRO/2014 DO FUN-CIONARIO EVERTON PIRRONI SAN-TOS DE SOUSA,CONF. OFICIO 0226/14/GS/GEAF/RH E DOCUMENTOS A-NEXOS. | 35576651000109 | SUPERINTENDENCIA DE TRANS E TRANSP PUBLI |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Educação Especial | EDUCACAO E SEGURANCA NO TRANSITO | HABILITACAO CIDADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 01260 | 28/05/2014 | 0.00 | 0.00 | VALOR ESTIMADO PARA FAZER FACEAS DESPESAS COM A PRESTACAO DESERVICOS DE CAPAC. TEOR-TECN EPRAT. DE DIRECAO VEICULAR, IN-CLUINDO PRIMEIRA HABILITACAO,ADICAO E MUDANCA DE CATEGORIA(PHS) EM CAMPINA GRANDE/PB,REFAO PERIODO DE FEVEREIRO A DE-ZEMBRO/2014, CONF. RESERVA 180CONTRATO 49/2014 E DOCUMENTOS | 04111826000189 | CENTRO DE FOR DE CON RAINHA DA BORBOREMA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Educação Especial | EDUCACAO E SEGURANCA NO TRANSITO | HABILITACAO CIDADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 01261 | 28/05/2014 | 0.00 | 0.00 | VALOR ESTIMADO PARA FAZER FACEAS DESPESAS COM A PRESTACAO DESERVICOS DE CAPAC. TEOR-TECN EPRAT. DE DIRECAO VEICULAR, IN-CLUINDO PRIMEIRA HABILITACAO,ADICAO E MUDANCA DE CATEGORIA(PHS) EM SOUSA/PB, REF. AO PE-RIODO DE FEVEREIRO A DEZEMBRO/2014, CONF. RESERVA 179, CON-TRATO 44/2014 E DOCUMENTOS ANE | 09223607000105 | AUTO ESCOLA SANTA ANNA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Educação Especial | EDUCACAO E SEGURANCA NO TRANSITO | HABILITACAO CIDADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 01262 | 28/05/2014 | 0.00 | 0.00 | VALOR ESTIMADO PARA FAZER FACEAS DESPESAS COM A PRESTACAO DESERVICOS DE CAPAC. TEOR-TECN EPRAT. DE DIRECAO VEICULAR, IN-CLUINDO PRIMEIRA HABILITACAO,ADICAO E MUDANCA DE CAREGORIA(PHS) EM CAMPINA GRANDE/PB,REFAO PERIODO DE FEVEREIRO A DE-ZEMBRO/2014, CONF. RESERVA 181CONTRATO 28/2014 E DOCUMENTOS | 02291505000188 | EDMILSON PEREIRA DE MELO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Educação Especial | EDUCACAO E SEGURANCA NO TRANSITO | HABILITACAO CIDADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 01263 | 28/05/2014 | 0.00 | 0.00 | VALOR ESTIMADO PARA FAZER FACEAS DESPESAS COM A PRESTACAO DESERVICOS DE CAPAC. TEOR-TECN EPRAT. DE DIRECAO VEICULAR, IN-CLUINDO PRIMEIRA HABILITACAO,ADICAO E MUDANCA DE CATEGORIA(PHS)EM BAYEUX/PB, REF. AO PE-RIODO DE FEVEREIRO A DEZEMBRO/2014, CONF. RESERVA 104,CONTRATO 37/2014 E DOCUMENTOS ANEXOS | 08907319000107 | CFC AUTO ESCOLA POSITIVO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Educação Especial | EDUCACAO E SEGURANCA NO TRANSITO | HABILITACAO CIDADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 01264 | 28/05/2014 | 0.00 | 0.00 | VALOR ESTIMADO PARA FAZER FACEAS DESPESAS COM A PRESTACAO DESERVICOS DE CAPAC. TEOR-TECN EPRAT. DE DIRECAO VEICULAR, IN-CLUINDO PRIMEIRA HABILITACAO,ADICAO E MUDANCA DE CATEGORIA(PHS) EM CAMPINA GRANDE/PB,REFAO PERIODO DE FEVEREIRO A DE-ZEMBRO/2014, CONF.RESERVA 146,CONTRATO 57/2014 E DOCUMENTOS | 35417906000190 | MARIA JOSE DE ANDRADE SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Educação Especial | EDUCACAO E SEGURANCA NO TRANSITO | HABILITACAO CIDADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 01265 | 28/05/2014 | 0.00 | 0.00 | VALOR ESTIMADO PARA FAZER FACEAS DESPESAS COM A PRESTACAO DESERVICOS DE CAPAC. TEOR-TECN EPRAT. DE DIRECAO VEICULAR, IN-CLUINDO PRIMEIRA HABILITACAO,ADICAO E MUDANCA DE CATEGORIA(PHS)EM CAMPINA GRANDE/PB,REF.AO PERIODO DE FEVEREIRO A DE-ZEMBRO/2014, CONF. RESERVA 110CONTRATO 42/2014 E DOCUMENTOS | 07996048000140 | HN CENT FORM DE CONDUTORES LTDA ME |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Educação Especial | EDUCACAO E SEGURANCA NO TRANSITO | HABILITACAO CIDADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 01266 | 28/05/2014 | 0.00 | 0.00 | VALOR ESTIMADO PARA FAZER FACEAS DESPESAS COM A PRESTACAO DESERVICOS DE CAPAC. TEOR-TECN EPRAT. DE DIRECAO VEICULAR, IN-CLUINDO PRIMEIRA HABILITACAO,ADICAO E MUDANCA DE CATEGORIA(PHS)EM GUARABIRA/PB, REF. AOPERIODO DE FEVEREIRO A DEZEM-BRO/2014, CONF. RESERVA 73,CONTRATO 86/2013 E DOCUMENTOS ANE | 03487503000121 | WILMA FERREIRA GUEDES - CFOC DA LUZ |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Educação Especial | EDUCACAO E SEGURANCA NO TRANSITO | HABILITACAO CIDADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 01267 | 28/05/2014 | 0.00 | 0.00 | VALOR ESTIMADO PARA FAZER FACEAS DESPESAS COM A PRESTACAO DESERVICOS DE CAPAC. TEOR-TECN EPRAT. DE DIRECAO VEICULAR, IN-CLUINDO PRIMEIRA HABILITACAO,ADICAO E MUDANCA DE CATEGORIA(PHS) EM SOLANEA/PB, REF.AO PERIODO DE FEVEREIRO A DEZEMBRO/2014, CONF. RESERVA 106,CONTRATO 33/2014 E DOCUMENTOS ANEXOS | 06913579000160 | C FORM COND A ESCOLA STO ANTONIO LTDA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Educação Especial | EDUCACAO E SEGURANCA NO TRANSITO | HABILITACAO CIDADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 01268 | 28/05/2014 | 0.00 | 0.00 | VALOR ESTIMADO PARA FAZER FACEAS DESPESAS COM A PRESTACAO DESERVICOS DE CAPAC. TEOR-TECN EPRAT. DE DIRECAO VEICULAR, IN-CLUINDO PRIMEIRA HABILITACAO,ADICAO E MUDANCA DE CATEGORIA(PHS)EM CAMPINA GRANDE/PB,REF.AO PERIODO DE FEVEREIRO A DE-ZEMBRO/2014, CONF. RESERVA 114CONTRATO 41/2014 E DOCUMENTOS | 01217552000119 | GUTIEN RUBENS BATISTA DE ALMEIDA ME |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Educação Especial | EDUCACAO E SEGURANCA NO TRANSITO | HABILITACAO CIDADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 01269 | 28/05/2014 | 0.00 | 0.00 | VALOR ESTIMADO PARA FAZER FACEAS DESPESAS COM A PRESTACAO DESERVICOS DE CAPAC. TEOR-TECN EPRAT. DE DIRECAO VEICULAR, IN-CLUINDO PRIMEIRA HABILITACAO,ADICAO E MUDANCA DE CATEGORIA(PHS) EM QUEIMADAS/PB, REF. AOPERIODO DE FEVEREIRO A DEZEM-BRO/2014, CONF.RESERVA 122,CONTRATO 09/2014 E DOCUMENTOS ANE | 01217552000208 | GUTIEN RUBENS BATISTA DE ALMEIDA ME |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Educação Especial | EDUCACAO E SEGURANCA NO TRANSITO | HABILITACAO CIDADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 01270 | 28/05/2014 | 0.00 | 0.00 | VALOR ESTIMADO PARA FAZER FACEAS DESPESAS COM A PRESTACAO DESERVICOS DE CAPAC. TEOR-TECN EPRAT. DE DIRECAO VEICULAR, IN-CLUINDO PRIMEIRA HABILITACAO,ADICAO E MUDANCA DE CATEGORIA(PHS) EM ITAPORANGA/PB, REF.AOPERIODO DE FEVEREIRO A DEZEM-BRO/2014, CONF.RESERVA 130,CONTRATO 18/2014 E DOCUMENTOS ANE | 24281545000262 | CEFOC PERP.SOCORRO EDILBERTO N.PEREIRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Educação Especial | EDUCACAO E SEGURANCA NO TRANSITO | HABILITACAO CIDADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 01271 | 28/05/2014 | 0.00 | 0.00 | VALOR ESTIMADO PARA FAZER FACEAS DESPESAS COM A PRESTACAO DESERVICOS DE CAPAC. TEOR-TECN EPRAT. DE DIRECAO VEICULAR, IN-CLUINDO PRIMEIRA HABILITACAO,ADICAO E MUDANCA DE CATEGORIA(PHS) EM SANTA RITA/PB, REF.AOPERIODO DE FEVEREIRO A DEZEM-BRO/2014, CONF.RESERVA 111,CONTRATO 34/2014 E DOCUMENTOS ANE | 01404575000132 | CENTRO DE FORM DE CONDUTORES POTIGUAR |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01274 | 28/05/2014 | 150.00 | 150.00 | VALOR REEMPENHADO P/FAZER FACEAS DESPESAS COM 03(TRES)DIARIACOM DESTINO A PRINCESA IZABELE MONTEIRO/PB, COM A FINALIDA-DE DE APLICAR EXAMES DE PSICO-LOGICOS,NO PERIODO DE 19/05 AS(06:00)HS A 22/05/14 AS (06:00HS. | 00045097518420 | MARIA LIGIA LEITE |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01275 | 28/05/2014 | 150.00 | 150.00 | VALOR REEMPENHADO P/FAZER FACEAS DESPESAS COM 03(TRES)DIARIACOM DESTINO A PRINCESA IZABELE MONTEIRO/PB, COM A FINALIDA-DE DE APLICAR EXAMES DE PSICO-LOGICOS,NO PERIODO DE 19/05 AS(06:00)HS A 22/05/14 AS (06:00HS. | 00046825428420 | AGAMENILRA DIAS ARRUDA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01276 | 28/05/2014 | 120.00 | 120.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 1,5(UMA EMEIA)DIARIA, COM DESTINO A CAMPINA GRANDE/PB,COM A FINALIDA-DE DE PARTICIPAR DE AUDIENCIADE INSTRUCAO E JULGAMENTO NA3a.VARA DA FAZENDA PUBLICA, NOPERIODO DE 06/05 AS (02:00) HSA 07/05/14 AS (08:00)HS. | 00001401186408 | SIMAO PEDRO DO O PORFIRIO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01277 | 28/05/2014 | 75.00 | 75.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 1,5(UMA EMEIA)DIARIA, COM DESTINO A CAMPINA GRANDE/PB,COM A FINALIDA-DE DE TRANSPORTAR SERVIDOR DAASSESSORIA JURIDICA,NO PERIODODE 06/05 AS (12:00)HS A 07/05/14 AS (08:00)HS. | 00016045785487 | ANTONIO GALDINO DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01278 | 28/05/2014 | 225.00 | 225.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 4,5( QUATROE MEIA)DIARIAS COM DESTINO AARARUNA/PB, COM A FINALIDADEDE EFETUAR ATENDIMENTO E EFETUAR DEMANDA REPRIMIDA DE SERVICNA CIRETRAN,NO PERIODO DE 05/05 AS (07:00)HS A 09/05/14 AS(18:00)HS. | 00013273183420 | AURELIANO DELFINO LEITE |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01279 | 28/05/2014 | 225.00 | 225.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 4,5( QUATROE MEIA)DIARIAS COM DESTINO AARARUNA/PB, COM A FINALIDADEDE REALIZAR ATENDIMENTO E FETUAR DEMANDA REPRIMIDA DE SERVICNA CIRETRAN,NO PERIODO DE 05/05 AS (07:00)HS A 09/05/14 AS(18:00)HS. | 00007055154430 | ELIEZE RODRIGUES TEIXEIRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01280 | 28/05/2014 | 225.00 | 225.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 4,5( QUATROE MEIA)DIARIAS COM DESTINO AARARUNA/PB, COM A FINALIDADEDE REALIZAR ATENDIMENTO E FETUAR DEMANDA REPRIMIDA DE SERVICNA CIRETRAN, NO PERIODO DE 05/05 AS (07:00)HS A 09/05/14 AS(18:00)HS. | 00058428992487 | JOSE CARLOS FERNANDES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01281 | 28/05/2014 | 40.00 | 40.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0,5( MEIA )DIARIA COM DESTINO A CAMPINAGRANDE/PB, COM A FINALIDADE DEAPLICAR EXAMES PSICOTECNICOS ,NO PERIODO DE 15/05 AS (06:00)HS A 15/05/14 AS (18:00)HS. | 00034305181487 | MARIA DO SOCORRO C DE SA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01282 | 28/05/2014 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0,5(MEIA)DIARIA COM DESTINO A CAMPINAGRANDE/PBB, COM A FINALIDADEDE TRANSPORTAR SERVIDOR DA CLINICA DE PSICOLOGIA, NO PERIODODE 13/05 AS (06:00)HS A 13/05/14 AS (18:00)HS | 00029928680434 | EDNALDO DA SILVA VENTURA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01283 | 28/05/2014 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0,5(MEIA)DIARIA COM DESTINO A CAMPINAGRANDE/PBB, COM A FINALIDADEDE TRANSPORTAR SERVIDOR DA CLINICA DE PSICOLOGIA, NO PERIODODE 15/05 AS (06:00)HS A 15/05/14 AS (18:00)HS. | 00029928680434 | EDNALDO DA SILVA VENTURA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01284 | 28/05/2014 | 400.00 | 400.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 05(CINCO)DIARIAS COM DESTINO A AREIA,BANANEIRA E SAPE/PB, COM FINALIDA-DE VISANDO SUBSIDIAR AS PREFEITURAS EM PROJETOS DE EDUCACAOE SINALIZACAO DE TRANSITO, NOPERIODO DE 12/05 AS 07:00)HS A17/05/14 AS (07:00)HS. | 00004274130363 | AIRTON FERREIRA DOS SANTOS |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01285 | 28/05/2014 | 400.00 | 400.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 05(CINCO)DIARIAS COM DESTINO A AREIA,BANANEIRA E SAPE/PB, COM FINALIDA-DE VISANDO SUBSIDIAR AS PREFEITURAS, EM PROJETOS E EDUCACAOE SINALIZACAO DE TRANSITO, NOPERIODO DE 12/05 AS (07:00) HSA 17/05/14 AS (07:00)HS. | 00016142764472 | MANOEL ARAUJO RAMOS FILHO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01286 | 28/05/2014 | 50.00 | 50.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0,5(MEIA)DIARIA COM DESTINO A SAPE/PB,COMA FINALIDADE DE ACOMPANHAR(INSPECIONAR O SERVICO EXECULTADOPELA BANCA EXAMINADORA DE TRANSITO, NO PERIODO DE 16/05 AS(06:00)HS A 16/05/14 AS (18:00HS | 00080624049434 | GERSON DE CARVALHO LIMA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01287 | 28/05/2014 | 225.00 | 225.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 4,5( QUATROE MEIA)DIARIAS COM DESTINO AARARUNA/PB,COM A FINALIDADE DEREALIZAR ATENDIMENTO E EFETUARDEMANDA REPRIMIDA DE SERVICOSNA CIRETRAN, NO PERIODO DE 12/05 AS (07:00)HS A 16/05/14 AS(18:00)HS. | 00013273183420 | AURELIANO DELFINO LEITE |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01288 | 28/05/2014 | 225.00 | 225.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 4,5( QUATROE MEIA)DIARIAS COM DESTINO AARARUNA/PB,COM A FINALIDADE DEREALIZAR ATENDIMENTO E EFETUARDEMANDA REPRIMIDA DE SERVICOSNA CIRETRAN/PB, NO PERIODO DE12/05 AS (07:00)HS A 16/05/ 14AS (18:00)HS. | 00058428992487 | JOSE CARLOS FERNANDES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01289 | 28/05/2014 | 200.00 | 200.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 02(DUAS)DIARIAS COM DESTINO A GUARABIRA ,SAPE E INGA/PB, COM A FINALIDADE ACOMPAHAR A APLIACAO DE EXAMES, INSPECAO EM CIRETRANS EPOSTOS DE TRANSITO, NO PERIODODE 14/05 AS (08:00)HS A 16/05/14 AS (08:00)HS. | 00095382887420 | VALBERTO COSME DE LIRA JUNIOR |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01290 | 28/05/2014 | 160.00 | 160.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 02(DUAS)DIARIAS COM DESTINO A GUARABIRA ,SAPE E INGA/PB, COM A FINALIDADE ACOMPAHAR A APLICACAO DE E-XAMES, INSPECAO EM CIRETRANS EPOSTOS DE TRANSITO, NO PERIODODE 14/05 AS (08:00)HS A 16/05/14 AS (08:00)HS. | 00004388583448 | RAFAEL HOLANDA QUEIROZ |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01291 | 28/05/2014 | 160.00 | 160.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 02(DUAS)DIARIAS COM DESTINO A GUARABIRA ,SAPE E INGA/PB, COM A FINALIDADE ACOMPAHAR A APLICACAO DE E-XAMES, INSPECAO EM CIRETRANS EPOSTOS DE ATENDIMENTO,NO PERIODO DE 14/05 AS (08:00)HS A 16/05/14 AS (08:00)HS. | 00084117842404 | EDUARDO ALBERTO F DE SEIXAS |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01292 | 28/05/2014 | 200.00 | 200.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 02(DUAS)DIARIAS COM DESTINO A PATOS E TEIXEIRA/PB, COM A FINALIDADE DEFISCALIZAR A APLICACAO DE EXA-MES, INSPECAO EM CIRETRANS EPOSTOS DE ATENDIMENTO,NO PERIODO DE 21/05 AS (08:00)HS A 23/05/14 AS (08:00)HS. | 00095382887420 | VALBERTO COSME DE LIRA JUNIOR |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01293 | 28/05/2014 | 160.00 | 160.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 02(DUAS)DIARIAS COM DESTINO A PATOS E TEIXEIRA/PB, COM A FINALIDADE DEFISCALIZAR A APLICACAO DE EXA-MES, INSPECAO EM CIRETRANS EPOSTOS DE ATENDIMENTO,NO PERIODO DE 21/05 AS (08:00)HS A 23/05/14 AS (08:00)HS. | 00004388583448 | RAFAEL HOLANDA QUEIROZ |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01294 | 28/05/2014 | 160.00 | 160.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 02(DUAS)DIARIAS COM DESTINO A PATOS E TEIXEIRA/PB, COM A FINALIDADE DEFISCALIZAR A APLICACAO DE EXA-MES, INSPECAO EM CIRETRANS EPOSTOS DE ATENDIMENTO,NO PERIODO DE 21/05 AS (08:00)HS A 23/05/14 AS (08:00)HS. | 00084117842404 | EDUARDO ALBERTO F DE SEIXAS |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01295 | 28/05/2014 | 200.00 | 200.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 02(DUAS)DIARIAS COM DESTINO A PATOS,SANTALUZIA E PICUI/PB,COM A FINALI-DADE DE ACOMPANHAR A APLICACAODE EXAMES,INSPECAO EM CIRETRANE POSTOS DE ATENDIMENTO,NO PE-RIODO DE 26/05 AS (08:00)HS A28/05/14 AS (08:00)HS. | 00095382887420 | VALBERTO COSME DE LIRA JUNIOR |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01296 | 28/05/2014 | 160.00 | 160.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 02(DUAS)DIARIAS COM DESTINO A PATOS,SANTALUZIA E PICUI/PB,COM A FINALI-DADE DE ACOMPANHAR A APLICACAODE EXAMES,INSPECAO EM CIRETRANE POSTOS DE ATENDIMENTO,NO PE-RIODO DE 26/05 AS (08:00)HS A28/05/14 AS (08:00)HS. | 00004388583448 | RAFAEL HOLANDA QUEIROZ |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01297 | 28/05/2014 | 160.00 | 160.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 02(DUAS)DIARIAS COM DESTINO A PATOS,SANTALUZIA E PICUI/PB,COM A FINALI-DADE DE ACOMPANHAR A APLICACAODE EXAMES,INSPECAO EM CIRETRANE POSTOS DE ATENDIMENTO,NO PE-RIODO DE 26/05 AS (08:00)HS A28/05/14 AS (08:00)HS. | 00084117842404 | EDUARDO ALBERTO F DE SEIXAS |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 04 | GRATIF DE DETENTOS | Inexigível | 01298 | 30/05/2014 | 724.00 | 724.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM PRESTACAODE SERVICOS DE MAO DE OBRA PRISIONAL PELO APENADO NO PROJETOO TRABALHO LIBERTA,NA CIRETRANDE CAMPINA GRANDE/PB, REF. AOMES DE MAIO/2014,CONF.MEMO 027/2014-SAS, RESERVA 02,CONVENIO003/2011 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00035144238491 | ALAILSON FELIX DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 04 | GRATIF DE DETENTOS | Inexigível | 01299 | 30/05/2014 | 724.00 | 724.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM PRESTACAODE SERVICOS DE MAO DE OBRA PRISIONAL PELO APENADO NO PROJETOO TRABALHO LIBERTA,NA CIRETRANDE GUARABIRA/PB, REF.AO MES DEMAIO/2014, CONF.MEMO 027/2014-SAS, RESERVA 02, CONVENIO 003/2011-AJ E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00097860913453 | ALCIDES RODRIGUES FILHO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 04 | GRATIF DE DETENTOS | Inexigível | 01300 | 30/05/2014 | 724.00 | 724.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM PRESTACAODE SERVICOS DE MAO DE OBRA PRISIONAL PELO APENADO NO PROJETOO TRABALHO LIBERTA,NA SEDE/JP,REF. AO MES DE MAIO/2014,CONF.MEMO 027/2014-SAS, RESERVA 02,CONVENIO 003/2011-AJ E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00026314703468 | ARLINDO ODILON DE MARIA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 04 | GRATIF DE DETENTOS | Inexigível | 01301 | 30/05/2014 | 724.00 | 724.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM PRESTACAODE SERVICOS DE MAO DE OBRA PRISIONAL PELO APENADO NO PROJETOO TRABALHO LIBERTA,NA SEDE/JP,REF. AO MES DE MAIO/2014,CONF.MEMO 027/2014-SAS, RESERVA 02,CONVENIO 003/2011-AJ E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00006004607460 | AURIBERTO_PEREIRA DE SOUZA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 04 | GRATIF DE DETENTOS | Inexigível | 01302 | 30/05/2014 | 724.00 | 724.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM PRESTACAODE SERVICOS DE MAO DE OBRA PRISIONAL PELO APENADO NO PROJETOO TRABALHO LIBERTA,NA CIRETRANDE CAMPINA GRANDE/PB, REF. AOMES DE MAIO/2014,CONF.MEMO 027/2014-SAS, RESERVA 02,CONVENIO003/2011-AJ E DOCUMENTOS ANE-XOS. | 00007978635406 | EDILSON TEIXEIRA TOMAZ |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 04 | GRATIF DE DETENTOS | Inexigível | 01303 | 30/05/2014 | 724.00 | 724.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM PRESTACAODE SERVICOS DE MAO DE OBRA PRISIONAL PELO APENADO NO PROJETOO TRABALHO LIBERTA,NA CIRETRANDE PATOS/PB, REF. AO MES DEMAIO/2014, CONF. MEMO 027/2014SAS, RESERVA 02, CONVENIO 003/2011-AJ E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00020336896620 | EDMILSON JOSE DE LIMA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 04 | GRATIF DE DETENTOS | Inexigível | 01304 | 30/05/2014 | 724.00 | 724.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM PRESTACAODE SERVICOS DE MAO DE OBRA PRISIONAL PELO APENADO NO PROJETOO TRABALHO LIBERTA,NA CIRETRANDE CUITE/PB,REF.AO MES DE MAIO/2014, CONF. MEMO 027/2014-SASRESERVA 02, CONVENIO 003/2011-AJ E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00042558972472 | FRANCISCO BERTO DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 04 | GRATIF DE DETENTOS | Inexigível | 01305 | 30/05/2014 | 724.00 | 724.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM PRESTACAODE SERVICOS DE MAO DE OBRA PRISIONAL PELO APENADO NO PROJETOO TRABALHO LIBERTA,NA SEDE/JP,REF. AO MES DE MAIO/2014, CONFMEMO 027/2014-SAS, RESERVA 02,CONVENIO 003/2011-AJ E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000774798408 | FRANCISCO WELTON ALVES DE CARVALHO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 01306 | 30/05/2014 | 2180.00 | 2180.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS REF. A 08(OITO)REUNIOES-JARI (PRESIDENTE) DOMES DE ABRIL/2014, CONF.DEMONSTRATIVO-SESSAO REALIZADA, PARECER 215/2014-ASSEJUR E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00095382887420 | VALBERTO COSME DE LIRA JUNIOR |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 01307 | 30/05/2014 | 1635.00 | 1635.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS REF. A 06(SEIS)REUNIOES-JARI (MEMBRO) DO MESDE ABRIL/2014, CONF. DEMONSTRATIVO-SESSAO REALIZADA, PARECER215/2014-ASSEJUR E DOCUMENTOSANEXOS. | 00049732200430 | MARCIO ROGERIO MACEDO DAS NEVES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Dispensa | 01308 | 30/05/2014 | 2180.00 | 2180.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS REF. A 08(OITO)REUNIOES-JARI (MEMBRO) DO MESDE ABRIL/2014, CONF. DEMONSTRATIVO-SESSAO REALIZADA, PARECER215/2014-ASSEJUR E DOCUMENTOSANEXOS. | 00008911424447 | ANTONIO DE PADUA DANTAS DINIZ JUNIOR |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 01309 | 30/05/2014 | 545.00 | 545.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS REF. A 02(DUAS)REUNIOES-JARI (SUPLENTE)DO MESDE ABRIL/2014, CONF. DEMONSTRATIVO-SESSAO REALIZADA, PARECER215/2014-ASSEJUR E DOCUMENTOSANEXOS. | 00016067134420 | ANTONIA DE PADUA MENDES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 04 | GRATIF DE DETENTOS | Inexigível | 01310 | 30/05/2014 | 724.00 | 724.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM PRESTACAODE SERVICOS DE MAO DE OBRA PRISIONAL PELO APENADO NO PROJETOO TRABALHO LIBERTA,NA SEDE/JP,REF. AO MES DE MAIO/2014,CONF.MEMO 027/2014-SAS, RESERVA 02,CONVENIO 003/2011-AJ E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00068811799872 | JOAO ALVES BEZERRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 04 | GRATIF DE DETENTOS | Inexigível | 01311 | 30/05/2014 | 724.00 | 724.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM PRESTACAODE SERVICOS DE MAO DE OBRA PRISIONAL PELO APENADO NO PROJETOO TRABALHO LIBERTA,NA SEDE/JP,REF. AO MES DE MAIO/2014,CONF.MEMO 027/2014-SAS, RESERVA 02,CONVENIO 003/2011-AJ E DCUMEN-TOS ANEXOS. | 00002534934473 | JOCELI DE PAIVA CHIANCA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 04 | GRATIF DE DETENTOS | Inexigível | 01312 | 30/05/2014 | 724.00 | 724.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM PRESTACAODE SERVICOS DE MAO DE OBRA PRISIONAL PELO APENADO NO PROJETOO TRABALHO LIBERTA,NA SEDE/JP,REF. AO MES DE MAIO/2014,CONF.MEMO 027/2014-SAS, RESERVA 02,CONVENIO 003/2011-AJ E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00026263050497 | JOSE ANTONIO B LIMA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 04 | GRATIF DE DETENTOS | Inexigível | 01313 | 30/05/2014 | 724.00 | 724.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM PRESTACAODE SERVICOS DE MAO DE OBRA PRISIONAL PELO APENADO NO PROJETOO TRABALHO LIBERTA,NA CIRETRANDE ITABAINA/PB, REF. AO MES DEMAIO/2014, CONF. MEMO 027/2014SAS, RESERVA 02, CONVENIO 003/2011-AJ E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000878840893 | JOSE CARLOS DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 04 | GRATIF DE DETENTOS | Inexigível | 01314 | 30/05/2014 | 724.00 | 724.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM PRESTACAODE SERVICOS DE MAO DE OBRA PRISIONAL PELO APENADO NO PROJETOO TRABALHO LIBERTA,NA CIRETRANDE MONTEIRO/PB, REF. AO MES DEMAIO/2014, CONF. MEMO 027/2014SAS, RESERVA 02, CONVENIO 003/2011-AJ E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00002788990480 | JOSE CARLOS DA SILVA FIRMINO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 04 | GRATIF DE DETENTOS | Inexigível | 01315 | 30/05/2014 | 724.00 | 724.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM PRESTACAODE SERVICOS DE MAO DE OBRA PRISIONAL PELO APENADO NO PROJETOO TRABALHO LIBERTA,NA CIRETRANDE SANTA LUZIA/PB, REF. AO MESDE MAIO/2014, CONF. MEMO 027/2014-SAS, RESERVA 02, CONVENIO003/2011-AJ E DOCUMENTOS ANE-XOS. | 00010284531405 | JOSE ERIVALDO ALEXANDRE DOS SANTOS |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 04 | GRATIF DE DETENTOS | Inexigível | 01316 | 30/05/2014 | 724.00 | 724.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM PRESTACAODE SERVICOS DE MAO DE OBRA PRISIONAL PELO APENADO NO PROJETOO TRABALHO LIBERTA,NA CIRETRANDE SAPE/PB,REF.AO MES DE MAIO/2014, CONF. MEMO 027/2014-SAS,RESERVA 02, CONVENIO 003/2011-AJ E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00034335170459 | JOSE FRANCISCO DA SILVA FILHO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 04 | GRATIF DE DETENTOS | Inexigível | 01317 | 30/05/2014 | 724.00 | 724.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM PRESTACAODE SERVICOS DE MAO DE OBRA PRISIONAL PELO APENADO NO PROJETOO TRABALHO LIBERTA,NA CIRETRANDE ARARUNA/PB, REF. AO MES DEMAIO/2014, CONF. MEMO 027/2014SAS, RESERVA 02, CONVENIO 003/2011-AJ E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00085581658404 | JOSE NOBERTO MAXIMINO DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 04 | GRATIF DE DETENTOS | Inexigível | 01318 | 30/05/2014 | 724.00 | 724.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM PRESTACAODE SERVICOS DE MAO DE OBRA PRISIONAL PELO APENADO NO PROJETOO TRABALHO LIBERTA,NA CIRETRANDE CAMPINA GRANDE/PB, REF. AOMES DE MAIO/2014, CONF. MEMO027/2014-SAS, RESERVA 02, CON-VENIO 003/2011-AJ E DOCUMENTOSANEXOS. | 00096415380478 | JOSIVALDO ANTONIO SANTOS |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 04 | GRATIF DE DETENTOS | Inexigível | 01319 | 30/05/2014 | 724.00 | 724.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM PRESTACAODE SERVICOS DE MAO DE OBRA PRISIONAL PELO APENADO NO PROJETOO TRABALHO LIBERTA,NA SEDE/JP,REF. AO MES DE MAIO/2014, CONFMEMO 027/2014-SAS, RESERVA 02,CONVENIO 003/2011-AJ E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00003505263460 | JULIO JUVENCIO PEREIRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 04 | GRATIF DE DETENTOS | Inexigível | 01320 | 30/05/2014 | 724.00 | 724.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM PRESTACAODE SERVICOS DE MAO DE OBRA PRISIONAL PELO APENADO NO PROJETOO TRABALHO LIBERTA,NO POSTO DETRANSITO DE SANTA RITA/PB, REFAO MES DE MAIO/2014, CONF.MEMO027/2014-SAS, RESERVA 02, CON-VENIO 003/2011-AJ E DOCUMENTOSANEXOS. | 00006174189422 | JUSSANDRO GOMES DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 04 | GRATIF DE DETENTOS | Inexigível | 01321 | 30/05/2014 | 724.00 | 724.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM PRESTACAODE SERVICOS DE MAO DE OBRA PRISIONAL PELO APENADO NO PROJETOO TRABALHO LIBERTA,NA CIRETRANDE CAMPINA GRANDE/PB, REF. AOMES DE MAIO/2014,CONF.MEMO 027/2014-SAS, RESERVA 02,CONVENIO003/2011-AJ E DOCUMENTOS ANE-XOS. | 00001575416492 | LINDEMBERG FERREIRA DIAS |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 04 | GRATIF DE DETENTOS | Inexigível | 01322 | 30/05/2014 | 724.00 | 724.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM PRESTACAODE SERVICOS DE MAO DE OBRA PRISIONAL PELO APENADO NO PROJETOO TRABALHO LIBERTA,NA CIRETRANDE CAMPINA GRANDE/PB, REF. AOMES DE MAIO/2014,CONF.MEMO 027/2014-SAS, RESERVA 02,CONVENIO003/2011-AJ E DOCUMENTOS ANE-XOS. | 00002958290441 | MANACIEL DOS SANTOS ANDRADE |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 04 | GRATIF DE DETENTOS | Inexigível | 01323 | 30/05/2014 | 724.00 | 724.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM PRESTACAODE SERVICOS DE MAO DE OBRA PRISIONAL PELO APENADO NO PROJETOO TRABALHO LIBERTA,NA SEDE/JP,REF. AO MES DE MAIO/2014, CONFMEMO 027/2014-SAS, RESERVA 02,CONVENIO 003/2011-AJ E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00078872154472 | MANOEL NUNES PEREIRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 04 | GRATIF DE DETENTOS | Inexigível | 01324 | 30/05/2014 | 724.00 | 724.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM PRESTACAODE SERVICOS DE MAO DE OBRA PRISIONAL PELO APENADO NO PROJETOO TRABALHO LIBERTA,NA CIRETRANDE CAMPINA GRANDE/PB, REF. AOMES DE MAIO/2014,CONF.MEMO 027/2014-SAS, RESERVA 02,CONVENIO003/2011-AJ E DOCUMENTOS ANE-XOS. | 00001392874424 | MARIA DO SOCORRO NASCIMENTO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 04 | GRATIF DE DETENTOS | Inexigível | 01325 | 30/05/2014 | 724.00 | 724.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM PRESTACAODE SERVICOS DE MAO DE OBRA PRISIONAL PELO APENADO NO PROJETOO TRABALHO LIBERTA,NA SEDE/JP,REF. AO MES DE MAIO/2014, CONFMEMO 027/2014-SAS, RESERVA 02,CONVENIO 003/2011-AJ E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00040386201404 | DURVAL MARIANO ARCO VERDE |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 04 | GRATIF DE DETENTOS | Inexigível | 01326 | 30/05/2014 | 724.00 | 724.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM PRESTACAODE SERVICOS DE MAO DE OBRA PRISIONAL PELO APENADO NO PROJETOO TRABALHO LIBERTA,NA CIRETRANDE CAMPINA GRANDE/PB, REF. AOMES DE MAIO/2014,CONF.MEMO 027/2014-SAS, RESERVA 02,CONVENIO003/2011-AJ E DOCUMENTOS ANE-XOS. | 00002457633419 | EDELZO EVARISTO PONTES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 04 | GRATIF DE DETENTOS | Inexigível | 01327 | 30/05/2014 | 724.00 | 724.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM PRESTACAODE SERVICOS DE MAO DE OBRA PRISIONAL PELO APENADO NO PROJETOO TRABALHO LIBERTA,NA CIRETRANDE CAMPINA GRANDE/PB, REF. AOMES DE MAIO/2014,CONF.MEMO 027/2014-SAS, RESERVA 02,CONVENIO003/2011-AJ E DOCUMENTOS ANE-XOS. | 00002740119488 | MARIA JOSE DE ARAUJO DE SALES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 04 | GRATIF DE DETENTOS | Inexigível | 01328 | 30/05/2014 | 724.00 | 724.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM PRESTACAODE SERVICOS DE MAO DE OBRA PRISIONAL PELO APENADO NO PROJETOO TRABALHO LIBERTA,NA SEDE/JP,REF. AO MES DE MAIO/2014, CONFMEMO 027/2014-SAS, RESERVA 02,CONVENIO 003/2011-AJ E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00028384571449 | NOALDO ABILIO DE MEIRELES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 04 | GRATIF DE DETENTOS | Inexigível | 01329 | 30/05/2014 | 724.00 | 724.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM PRESTACAODE SERVICOS DE MAO DE OBRA PRISIONAL PELO APENADO NO PROJETOO TRABALHO LIBERTA,NA CIRETRANDE CATOLE DO ROCHA/PB, REF. AOMES DE MAIO/2014,CONF.MEMO 027/2014-SAS, RESERVA 02,CONVENIO003/2011-AJ E DOCUMENTOS ANE-XOS. | 00002541161409 | ROMERO ROSA DOS SANTOS |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 04 | GRATIF DE DETENTOS | Inexigível | 01330 | 30/05/2014 | 724.00 | 724.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM PRESTACAODE SERVICOS DE MAO DE OBRA PRISIONAL PELO APENADO NO PROJETOO TRABALHO LIBERTA,NA SEDE/JP,REF. AO MES DE MAIO/2014, CONFMEMO 027/2014-SAS, RESERVA 02,CONVENIO 003/2011-AJ E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00026395621858 | ROSEMAR JOSE RAPOSO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 04 | GRATIF DE DETENTOS | Inexigível | 01331 | 30/05/2014 | 724.00 | 724.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM PRESTACAODE SERVICOS DE MAO DE OBRA PRISIONAL PELO APENADO NO PROJETOO TRABALHO LIBERTA,NA CIRETRANDE CAMPINA GRANDE/PB, REF. AOMES DE MAIO/2014,CONF.MEMO 027/2014-SAS, RESERVA 02,CONVENIO003/2011-AJ E DOCUMENTOS ANE-XOS. | 00082078084700 | SEVERINO CANDIDO DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 04 | GRATIF DE DETENTOS | Inexigível | 01332 | 30/05/2014 | 724.00 | 724.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM PRESTACAODE SERVICOS DE MAO DE OBRA PRISIONAL PELO APENADO NO PROJETOO TRABALHO LIBERTA,NA CIRETRANDE PATOS/PB, REF. AO MES DEMAIO/2014, CONF. MEMO 027/2014SAS, RESERVA 02, CONVEMIO 003/2011-AJ E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00007541069426 | TIAGO FLORIO DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 04 | GRATIF DE DETENTOS | Inexigível | 01333 | 30/05/2014 | 724.00 | 724.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM PRESTACAODE SERVICOS DE MAO DE OBRA PRISIONAL PELO APENADO NO PROJETOO TRABALHO LIBERTA,NA CIRETRANDE CAMPINA GRANDE/PB. REF. AOMES DE MAIO/2014,CONF.MEMO 027/2014-SAS, RESERVA 02,CONVENIO003/2011-AJ E DOCUMENTOS ANE-XOS. | 00087384515491 | TIBERIO CEZAR DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 04 | GRATIF DE DETENTOS | Inexigível | 01334 | 30/05/2014 | 724.00 | 724.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM PRESTACAODE SERVICOS DE MAO DE OBRA PRISIONAL PELO APENADO NO PROJETOO TRABALHO LIBERTA,NA CIRETRANDE TEIXEIRA/PB,CONF. MEMO 027/2014-SAS, RESERVA 02, CONVENIO003/2011-AJ E DOCUMENTOS ANE-XOS. | 00005435861462 | WAGNER BEZERRA DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 04 | GRATIF DE DETENTOS | Inexigível | 01335 | 30/05/2014 | 724.00 | 724.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM PRESTACAODE SERVICOS DE MAO DE OBRA PRISIONAL PELO APENADO NO PROJETOO TRABALHO LIBERTA,NA CIRETRANARARUNA/PB,REF.AO MES DE MAIO/2014, CONF. MEMO 027/2014-SAS,RESERVA 02, CONVENIO 003/2011-AJ E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00010007637497 | WELLINGTON SOARES TEIXEIRA DOS SANTOS |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 04 | GRATIF DE DETENTOS | Inexigível | 01336 | 30/05/2014 | 724.00 | 724.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM PRESTACAODE SERVICOS DE MAO DE OBRA PRISIONAL PELO APENADO NO PROJETOO TRABALHO LIBERTA,NA SEDE/JP,REF. AO MES DE MAIO/2014,CONF.MEMO 027/2014-SAS,RESERVA 209,CONVENIO 003/2014-AJ E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00009057852403 | WILLIAMS ROQUE GABRIEL |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 04 | GRATIF DE DETENTOS | Inexigível | 01337 | 30/05/2014 | 724.00 | 724.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM PRESTACAODE SERVICOS DE MAO DE OBRA PRISIONAL PELO APENADO NO PROJETOO TRABALHO LIBERTA,NA CIRETRANDE SOUSA/PB, REF. AO MES DEMAIO/2014, CONF. MEMO 027/2014SAS, RESERVA 209, CONVENIO 003/2011-AJ E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00013532254883 | FRANCISCO JOAO DE OLIVEIRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 04 | GRATIF DE DETENTOS | Inexigível | 01338 | 30/05/2014 | 724.00 | 724.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM PRESTACAODE SERVICOS DE MAO DE OBRA PRISIONAL PELO APENADO NO PROJETOO TRABALHO LIBERTA,NA SEDE/JP,REF. AO MES DE MAIO/2014, CONFMEMO 027/2014-SAS, RESERVA 209CONVENIO 003/2011-AJ E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00005977443439 | ERICLES OLIVEIRA DE ALBUQUERQUE |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 04 | GRATIF DE DETENTOS | Inexigível | 01339 | 30/05/2014 | 724.00 | 724.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM PRESTACAODE SERVICOS DE MAO DE OBRA PRISIONAL PELO APENADO NO PROJETOO TRABALHO LIBERTA,NA SEDE/JP,REF. AO MES DE MAIO/2014,CONF.MEMO 027/2014-SAS, RESERVA 209CONVENIO 003/2011-AJ E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00011008586447 | GONCALO RICARDO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 04 | GRATIF DE DETENTOS | Inexigível | 01340 | 30/05/2014 | 724.00 | 724.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM PRESTACAODE SERVICOS DE MAO DE OBRA PRISIONAL PELO APENADO NO PROJETOO TRABALHO LIBERTA,NA SEDE/JP,REF. AO MES DE MAIO/2014,CONF.MEMO 027/2014-SAS, RESERVA 209CONVENIO 003/2011-AJ E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00005355503403 | GUILHERME BRITO HOLANDA NETO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Educação Especial | EDUCACAO E SEGURANCA NO TRANSITO | HABILITACAO CIDADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 01341 | 02/06/2014 | 0.00 | 0.00 | VALOR ESTIMADO PARA FAZER FACEAS DESPESAS COM A PRESTACAO DESERVICOS DE CAPAC. TEOR-TECN EPRAT. DE DIRECAO VEICULAR, IN-CLUINDO PRIMEIRA HABILITACAO,ADICAO E MUDANCA DE CATEGORIA(PHS)EM S.J.DE PIRANHAS/PB,REFAO PERIODO DE FEVEREIRO A DE-ZEMBRO/2014, CONF. RESERVA 200CONTRATO 24/2014 E DOCUMENTOS | 08215596000159 | CENTRO DE FORMACAO DE C BARROSO LTDA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01342 | 02/06/2014 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0,5(MEIA)DIARIA COM DESTINO A CAMPINAGRANDE/PB,CVOM A FINALIDADE DETRANSPORTAR SERVIDORES DA CLI-NICA DE PSICOLOGIA, NO PERIODODE 27/05 AS (06:00)HS A 27/05/14 AS (18:00)HS. | 00029928680434 | EDNALDO DA SILVA VENTURA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01343 | 02/06/2014 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0,5(MEIA)DIARIA COM DESTINO A CAMPINAGRANDE/PB,CVOM A FINALIDADE DETRANSPORTAR SERVIDORES DA CLI-NICA DE PSICOLOGIA, NO PERIODODE 29/05 AS (06:00)HS A 29/05/14 AS (18:00)HS. | 00029928680434 | EDNALDO DA SILVA VENTURA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01344 | 02/06/2014 | 50.00 | 50.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01(UMA)DIA-RIA COM DESTINO A GUARABIRA/PBCOM A FINALIDADE DE TRANSPOR-TAR SERVIDOR DO DPD,NO PERIODODE 16/05 AS (15:00)HS A 17/05/14 AS (15:00)HS. | 00008919798400 | GERALDO M DE OLIVEIRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01345 | 02/06/2014 | 100.00 | 100.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 02(DUAS)DI-ARIAS COM DESTINO A PIANCO EJERICO/PB,COM A FINALIDADE DETRANSPORTAR SERVIDORES DO DPD,NO PERIODO DE 21/05 AS (06:00)HS A 23/05/14 AS (06:00)HS. | 00008919798400 | GERALDO M DE OLIVEIRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01346 | 02/06/2014 | 80.00 | 80.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01(UMA)DIA-RIA COM DESTINO A CAMPINAGRANDE/PB, COM A FINALIDADE DEREALIZAR DILIGENCIAR PROCESSU-AL NO FORUM AFONSO CAMPOS/CG ,NO PERIODO DE 28/05 AS (09:00)HS A 29/05/14 AS (09:00)HS. | 00007672515470 | BETHOVEN BEZERRA FONSECA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01347 | 02/06/2014 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0,5(MEIA)DIARIA COM DESTINO A GUARABIRA/PB, COM A FINALIDADE DE APLI-CAR EXAMES DE PSICOLOGIA,NO PERIODO DE 29/05 AS (06:00)HS A29/05/14 AS (18:00)HS. | 00044162308420 | ANA CRISTINA DE AZEVEDO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01348 | 02/06/2014 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0,5(MEIA)DIARIA COM DESTINO A GUARABIRA/PB, COM A FINALIDADE DE COORDENAR A COMISSAO DE PSICOLOGIA ,NO PERIODO DE 29/05 AS (06:00)HS A 29/05/14 AS (18:00)HS. | 00048267236791 | KATIA CORREIA BORGES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01349 | 02/06/2014 | 40.00 | 40.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0,5(MEIA)DIARIA COM DESTINO A GUARABIRA/PB, COM A FINALIDADE DE APOIARA COMISSAO DE LEGISLACAO,NO PERIODO DE 29/05 AS (06:00)HS A29/05/14 AS (18:00)HS. | 00020340419415 | JOSE ALBINO DE PAULA NETO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01350 | 02/06/2014 | 40.00 | 40.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0,5(MEIA)DIARIA COM DESTINO A GUARABIRA/PB, COM A FINALIDADE DE COORDENAR A COMISSAO DE DIRECAI VEI-CULAR, NO PERIODO DE 29/05 AS(06:00)HS A 29/05/14 AS (18:00HS. | 00036164569400 | ANTONIO NILO ANDRADE PEREIRA DE MELO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01351 | 02/06/2014 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0,5(MEIA)DIARIA COM DESTINO A GUARABIRA/PB, COM A FINALIDADE DE APLI-CAR EXAMES DE DIRECAO VEICU-LAR, NO PERIODO DE 29/05 AS(06:00)HS A 29/05/14 AS (18:00HS. | 00046788042420 | JOSE CARLOS M CALDAS |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01352 | 02/06/2014 | 40.00 | 40.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0,5(MEIA)DIARIA COM DESTINO A GUARABIRA/PB, COM A FINALIDADE DE APLI-CAR EXAMES DE DIRECAO VEICU-LAR, NO PERIODO DE 29/05 AS(06:00)HS A 29/05/14 AS (18:00HS. | 00014805448415 | MANOEL SOARES DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01353 | 02/06/2014 | 50.00 | 50.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0,5(MEIA)DIARIA COM DESTINO A GUARABIRA/PB, COM A FINALIDADE DE ACOM-PANHAR OS TRABALHOS DA BANCA,NO PERIODO DE 29/05 AS (06:00)HS A 29/05/14 AS (18:00)HS. | 00080624049434 | GERSON DE CARVALHO LIMA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01354 | 02/06/2014 | 400.00 | 400.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 05(CINCO)DIARIAS COM DESTINO A PATOS EPOMBAL/PB, COM A FINALIDADE DEINSTRUIR PROCESSO DE SINDICAN-CIA E DILIGENCIAS INVESTIGATO-RIAS, EM FACE DE IRREGULARIDA-DES,NO PERIODO DE 02/06 AS (07:00)HS A 07/05/14 AS (07:00)HS | 00021989290400 | CARLOS AUGUSTO MARQUES DE MELO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01355 | 02/06/2014 | 250.00 | 250.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 05(CINCO)DIARIAS COM DESTINO A PATOS EPOMBAL/PB, COM A FINALIDADE DEACOMPANHAR O PRESIDENTE DA CPS(MEMBRO)NO PERIODO DE 02/06 AS(07:00)HS A 07/06/14 AS (07:00HS. | 00044220367420 | PEDRO DA SILVA OLIVEIRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01356 | 02/06/2014 | 250.00 | 250.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 05(CINCO)DIARIAS COM DESTINO A PATOS EPOMBAL/PB, COM A FINALIDADE DETRANSPORTAR SERVIDORES DA CPS,NO PERIODO DE 02/06 AS (07:00)HS A 07/06/14 AS (07:00)HS. | 00020694407453 | JOAO BATISTA DE OLIVEIRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01357 | 02/06/2014 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0,5(MEIA)DIARIA COM DESTINO A GUARABIRA/PB, COM A FINALIDADE DE TRANS-PORTAR SERVIDORES DA CRT-BANCANO PERIODO DE 29/05 AS (06:00)HS A 29/05/14 AS (18:00)HS. | 00014218062404 | ADERBAL PEREIRA DE ALMEIDA FILHO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01358 | 02/06/2014 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0,5(MEIA)DIARIA COM DESTINO A JOAO PESSOA/PB,COM A FINALIDADE DE RESOL-VER NO SETOR DE RECURSOS HOMA-NOS E FINANCEIRO,NO PERIODO DE05/02 AS (08:00)HS A 05/02/ 14AS (16:00)HS. | 00028853300400 | VALERIA MARIA GOMES MEDEIROS |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01359 | 02/06/2014 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0,5(MEIA)DIARIA COM DESTINO A JOAO PESSOA/PB, COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS JUNTO AO DPD ETRANSPORTAR MATERIAL PARA A CIRETRAN/CG,NO PERIODO DE 21/ 05AS (07:00)HS A 21/05/14 AS (19:00)HS. | 00034969225400 | HUGO FONSECA ARAGAO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01360 | 02/06/2014 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0,5(MEIA)DIARIA COM DESTINO A JOAO PESSOA/PB,COM A FINALIDADE DE TRANS-PORTAR MATERIAL PARA CIRETRAN/CG,NO PERIODO DE 23/05 AS (07:00)HS A 23/05/14 AS (17:00)HS | 00034969225400 | HUGO FONSECA ARAGAO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01361 | 02/06/2014 | 40.00 | 40.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0,5(MEIA)DIARIA COM DESTINO A CAMPINAGRANDE/PB, FINALIDADE DE APLI-CAR EXAMES DE PSICOTECNICOS,NOPERIODO DE 27/05 AS (06:00) HSA 27/05/14 AS (18:00)HS. | 00036423696420 | LUCIA MARIA LIRA DO NASCIMENTO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01362 | 02/06/2014 | 40.00 | 40.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0,5(MEIA)DIARIA COM DESTINO A CAMPINAGRANDE/PB, COM A FINALIDADE DEAPLICAR EXAME PSICOTECNICOSNO PERIODO DE 29/05 AS (06:00)HS A 29/05/14 AS (18:00)HS. | 00036423696420 | LUCIA MARIA LIRA DO NASCIMENTO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01363 | 03/06/2014 | 40.00 | 40.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0,5(MEIA)DIARIA COM DESTINO A JOAO PESSOA/PB,COM A FINALIDADE DE PARTI-CIPAR DE REUNIAO NA DORETORIADE OPERACOES,NO PERIODO DE 07/05 AS (12:00)HS A 07/05/14 AS(08:00)HS. | 00080590411420 | FRANCISCO CLEMENTINO DE SOUZA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01364 | 03/06/2014 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0,5(MEIA)DIARIA COM DESTINO A JOAO PESSOA/PB,COM A FINALIDADE DE PARTI-CIPAR DE REUNIAO NA DIRETORIADE OPERACOES,NO PERIODO DE 07/05 AS (12:00)HS A 07/05/14 AS(18:00)HS. | 00028853300400 | VALERIA MARIA GOMES MEDEIROS |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01365 | 03/06/2014 | 240.00 | 240.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 03(TRES)DIARIAS COM DESTINO A SOUSA,CAJA-ZEIRAS, SANTA LUZIA, PRINCESAIZABEL E PIANCO/PB, COM A FINALIDADE DE VISTORIAR OBRAS, NOPERIODO DE 04/06 AS (07:00) HSA 07/06/14 AS (07:00)HS. | 00002120514402 | FELIPE QUEIROGA GADELHA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01366 | 03/06/2014 | 240.00 | 240.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 03(TRES)DIARIAS COM DESTINO A SOUSA,CAJA-ZEIRAS, SANTA LUZIA, PRINCESAIZABEL E PIANCO/PB, COM A FINALIDADE DE VISTORIAR OBRAS, NOPERIODO DE 04/06 AS (07:00) HSA 07/06/14 AS (07:00)HS. | 00006489723484 | MANUELLA MESQUITA DE MOURA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01367 | 03/06/2014 | 200.00 | 200.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 2,5(DUAS EMEIA)DIARIAS COM DESTINO A AREIA/PB, COM A FINALIDADE DE REALIZAR PALESTRAS DE EDUCACAO ESEGURANCA NO TRANSITO,NO PERIODO DE 19/05 AS (06:00)HS A 21/05/14 AS (18:00)HS. | 00095251189400 | ABIMADABE VIEIRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01368 | 03/06/2014 | 200.00 | 200.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 2,5(DUAS EMEIA)DIARIAS COM DESTINO A AREIA/PB, COM A FINALIDADE DE REALIZAR PALESTRAS DE EDUCACAO E9SEGURANCA NO TRANSITO, NO PE-RIODO DE 19/05 AS (06:00)HS A21/05/14 AS (18:00)HS. | 00020280157487 | MARIA DE FATIMA R DE ATHAYDE |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01369 | 03/06/2014 | 125.00 | 125.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 2,5(DUAS EMEIA)DIARIAS COM DESTINO A AREIA/PB, COM A FINALIDADE DE REALIZAR PALESTRAS DE EDUCACAO ESEGURANCA NO TRANSITO, NO PE-RIODO DE 19/05 AS (06:00)HS A21/05/14 AS (18:00)HS. | 00020288204468 | VICENTE GABRIEL DE SOUZA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01370 | 03/06/2014 | 360.00 | 360.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 4,5( QUATROE MEIA)DIARIAS COM DESTINO MA-TARACA/PB, COM A FINALIDADE DEREALIZAR PALESTRAS DE EDUCACAOE SEGURANCA NO TRANSITO,NO PE-RIODO DE 26/05 AS (06:00)HS A30/05/14 AS (18:00)HS. | 00095251189400 | ABIMADABE VIEIRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01371 | 03/06/2014 | 225.00 | 225.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 4,5( QUATROE MEIA)DIARIAS COM DESTINO MA-TARACA/PB, COM A FINALIDADE DEREALIZAR PALESTRAS DE EDUCACAOE SEGURANCA NO TRANSITO, NO PERIODO DE 26/05 AS (06:00)HS A30/05/14 AS (18:00)HS. | 00020288204468 | VICENTE GABRIEL DE SOUZA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01372 | 03/06/2014 | 225.00 | 225.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 4,5( QUATROE MEIA)DIARIAS COM DESTINO MA-TARACA/PB, COM A FINALIDADE DEREALIZAR PALESTRAS DE EDUCACAOE SEGURANCA NO TRANSITO,NO PE-RIODO DE 26/05 AS (06:00)HS A30/05/14 AS (18:00)HS. | 00037995740425 | EDNALVA MEDEIROS S DE CARVALHO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01373 | 03/06/2014 | 360.00 | 360.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 4,5( QUATROE MEIA)DIARIAS COM DESTINO MA-TARACA/PB, COM A FINALIDADE DEREALIZAR PALESTRAS DE EDUCACAOE SEGURANCA NO TRANSITO,NO PE-RIODO DE 26/05 AS (06:00)HS A30/05/14 AS (18:00)HS. | 00020280157487 | MARIA DE FATIMA R DE ATHAYDE |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01375 | 03/06/2014 | 175.00 | 175.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 3,5(TRES EMEIA)DIARIAS COM DESTINO A ARARUNA/PB, COM A FINALIDADE DEREALIZAR ATENDIMENTO E EFETUARDEMANDA REPRIMIDA DE SERVICOSNA CIRETRAN,NO PERIODO DE 22/04 AS (07:00)HS A 25/04/14 AS(18:00)HS. | 00058428992487 | JOSE CARLOS FERNANDES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Administração | Tecnologia da Informatização | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 90 | PROCESSAMENTOS DE DADOS | Inexigível | 01376 | 04/06/2014 | 11666610.98 | 11666610.98 | VALOR EMPENHADO GLOBAL PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRES-TACAO DE SERVICOS DE INFORMATICA DESTE ORGAO, REF. AO PERIO-DO DE 01/05 A 01/11/2014, CONFOFICIO 059/2014-GABPRESI, RE-SERVA 191,CONTRATO 005/2013-AJDISPENSA DE LICITACAO 11/2012E DOCUMENTOS ANEXOS. | 09189499000100 | CODATA COM DE PROC DE DADOS DA PB |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 01 | PASEP | Dispensa | 01377 | 04/06/2014 | 163496.99 | 163496.99 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS REFERENTE A CONTRIBUICAO DO PASEP DOS FUNCIO-NARIOS DESTE ORGAO DO MES DEMAIO/2014, CONF. MEMO 59/2014/DA/DF E DOCUMENTOS DE ARRECADACAO DE RECEITAS FEDERAIS-DARFANEXOS. | 00394460001709 | MINISTERIO DA FAZENDA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01378 | 05/06/2014 | 175.00 | 175.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 3,5(TRES EMEIA DIARIA COM DESTINO A ARA-RUNA/PB,COM A FINALIDADE DE REALIZAR ATENDIMENTO E EFETUARDEMANDA REPRIMIDA DE SERVIOCSNA CIRETRAN,NO PERIODO DE 22/04 AS (07:00)HS A 25/04/14 AS(18:00)HS. | 00007055154430 | ELIEZE RODRIGUES TEIXEIRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01379 | 05/06/2014 | 125.00 | 125.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 2,5( DUAS EMEIA DIARIAS COM DESTINO A ARARUNA/PB,COM A FINALIDADE DE REALIZAR ATENDIMENTO E EFETUARDEMANDA REPRIMIDA DE SERVICOSNA CIRETRAN, NO PERIODO DE 28/04 AS (07:00)HS A 30/04/14 AS(18:00)HS. | 00007055154430 | ELIEZE RODRIGUES TEIXEIRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01380 | 05/06/2014 | 400.00 | 400.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 05(CINCO)DIARIAS COM DESTINO A POMBAL,UI-RAUNA, SOUSA,CATOLE DO ROCHA ,SAO BENTO E PATOS,COM A FINALIDADE DE APLICAR EXAMES DE PSI-COLOGO,NO PERIODO DE 02/06 AS(06:00)HS A 07/06/14 AS (06:00HS. | 00016163427491 | JOAO LEITE GUIMARAES NETO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01381 | 05/06/2014 | 400.00 | 400.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 05(CINCO)DIARIAS COM DESTINO A POMBAL,UI-RAUNA, SOUSA,CATOLE DO ROCHA ,SAO BENTO E PATOS,COM A FINALIDADE DE APLICAR EXAMES DE PSI-COLOGO, NO PERIODO DE 02/06 AS(06:00)HS A 07/06/14 AS (06:00HS. | 00034305181487 | MARIA DO SOCORRO C DE SA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01382 | 05/06/2014 | 250.00 | 250.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 05(CINCO)DIARIAS COM DESTINO A POMBAL,UI-RAUNA, SOUSA,CATOLE DO ROCHA ,SAO BENTO E PATOS,COM A FINALIDADE DE APLICAR EXAMES DE LE-GISLACAO, NO PERIODO DE 02/ 06AS (06:00)HS A 07/06/14 AS (06:00)HS. | 00051851792449 | VILMA DE JESUS S J LEITE |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01383 | 05/06/2014 | 250.00 | 250.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 05(CINCO)DIARIAS COM DESTINO A POMBAL,UI-RAUNA, SOUSA,CATOLE DO ROCHA ,SAO BENTO E PATOS,COM A FINALIDADE DE AOLICAR EXAMES DE LE-GISLACAO, NO PERIODO DE 02/ 06AS (06:00)HS A 07/06/14 AS (06:00)HS. | 00015426270449 | IVONEIDE RODRIGUES DO NASCIMENTO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01384 | 05/06/2014 | 400.00 | 400.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 05(CINCO)DIARIAS COM DESTINO A POMBAL,UI-RAUNA, SOUSA,CATOLE DO ROCHA ,SAO BENTO E PATOS,COM A FINALIDADE DE APOIAR A COMISSAO, NOPERIODO DE 02/06 AS (06:00) HSA 07/06/14 AS (06:00)HS. | 00021960674404 | MARIA APARECIDA MEDEIROS BATISTA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01385 | 05/06/2014 | 400.00 | 400.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 05(CINCO)DIARIAS COM DESTINO A POMBAL,UI-RAUNA, SOUSA,CATOLE DO ROCHA ,SAO BENTO E PATOS,COM A FINALIDADE DE APLICAR EXAMES DE DIRECAO VEICULAR,NO PERIODO DE 02/06 AS (06:00)HS A 07/06/04 AS(06:00)HS. | 00014805448415 | MANOEL SOARES DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01386 | 05/06/2014 | 250.00 | 250.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 05(CINCO)DIARIAS COM DESTINO A POMBAL,UI-RAUNA, SOUSA,CATOLE DO ROCHA ,SAO BENTO E PATOS,COM A FINALIDADE DE APLICAR EXAMES DE DIRECAO VEICULAR,NO PERIODO DE 02/06 AS (06:00)HS A 07/06/14 AS(06:00)HS. | 00039639274453 | SEBASTIAO DIAS BARBOSA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01387 | 05/06/2014 | 400.00 | 400.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 05(CINCO)DIARIAS COM DESTINO A POMBAL,UI-RAUNA, SOUSA,CATOLE DO ROCHA ,SAO BENTO E PATOS,COM A FINALIDADE DE APLICAR EXAMES DE DIRECAO VEICULAR,NO PERIODO DE 02/06 AS (06:00)HS A 07/06/14 AS(06:00)HS. | 00021902640497 | LUIZ ANTONIO C DE OLIVEIRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01388 | 05/06/2014 | 250.00 | 250.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 05(CINCO)DIARIAS COM DESTINO A POMBAL,UI-RAUNA, SOUSA,CATOLE DO ROCHA ,SAO BENTO E PATOS,COM A FINALIDADE DE APOIAR A COMISSAO, NOPERIODO DE 02/06 AS (06:00) HSA 07/06/14 AS (06:00)HS. | 00044155298449 | MARIA E GONCALVES LEITE |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01389 | 05/06/2014 | 120.00 | 120.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 1,5(UMA EMEIA)DIARIA COM DESTINO A PI-CUI/PB, COM A FINALIDADE APLI-CAR EXAMES PSICOLOGO, NO PERIODO DE 26/05 AS (12:00)HS A 27/05/14 AS (18:00)HS. | 00020555555453 | GILMA DE OLIVEIRA GUEDES PINTO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 12 | DIARIAS PARA TURMA RECURSAL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01390 | 05/06/2014 | 75.00 | 75.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 1,5(UMA EMEIA)DIARIA COM DESTINO A PI-CUI/PB, COM A FINALIDADE APLI-CAR EXAMES PSICOLOGO, NO PERIODO DE 26/05 AS (12:00)HS A 27/05/14 AS (18:00)HS. | 00045097518420 | MARIA LIGIA LEITE |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01391 | 05/06/2014 | 75.00 | 75.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 1,5(UMA EMEIA)DIARIA COM DESTINO A PI-CUI/PB, COM A FINALIDADE APLI-CAR EXAMES PSICOLOGO, NO PERIODO DE 26/05 AS (12:00)HS A 07/05/14 AS (18:00)HS. | 00046825428420 | AGAMENILRA DIAS ARRUDA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01392 | 05/06/2014 | 120.00 | 120.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 1,5(UMA EMEIA)DIARIA COM DESTINO A PI-CUI/PB, COM A FINALIDADE DECOORDENAR A COMISSAO, NO PERIODO DE 26/05 AS (12:00)HS A 27/05/14 AS (18:00)HS. | 00014805448415 | MANOEL SOARES DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01393 | 05/06/2014 | 120.00 | 120.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 1,5(UMA EMEIA)DIARIA COM DESTINO A PI-CUI/PB, COM A FINALIDADE DEAPOIAR A COMISSAO DE LEGISLACANO PERIODO DE 26/05 AS (12:00)HS A 27/05/14 AS (18:00)HS. | 00021960674404 | MARIA APARECIDA MEDEIROS BATISTA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01394 | 05/06/2014 | 75.00 | 75.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 1,5(UMA EMEIA)DIARIA COM DESTINO A PI-CUI/PB, COM A FINALIDADE DECOORDENAR A COMISSAO, NO PERIODO DE 26/05 AS (12:00)HS A 27/05/14 AS (18:00)HS. | 00046788042420 | JOSE CARLOS M CALDAS |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01395 | 05/06/2014 | 120.00 | 120.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 1,5(UMA EMEIA)DIARIA COM DESTINO A PI-CUI/PB, COM A FINALIDADE APLI-CAR EXAMES DE DIRECAO VEICULARNO PERIODO DE 26/05 AS (12:00)HS A 27/05/14 AS (18:00)HS. | 00036164569400 | ANTONIO NILO ANDRADE PEREIRA DE MELO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01396 | 05/06/2014 | 120.00 | 120.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 1,5(UMA EMEIA)DIARIA COM DESTINO A PI-CUI/PB, COM A FINALIDADE APLI-CAR EXAMES DIRECAO VEICULAR NOPERIODO DE 26/05 AS (12:00) HSA 27/05/14 AS (18:00)HS. | 00021902640497 | LUIZ ANTONIO C DE OLIVEIRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01397 | 05/06/2014 | 250.00 | 250.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 05(CINCO)DIARIAS COM DESTINO A POMBAL,UI-RAUNA,SOUSA,CATOLE DO ROCHA ,SAO BENTO E PATOS/PB,COM A FI-NALIDADE DE APLICAR EXAMES PSICOLOGO,NO PERIODO DE 05/15 AS(06:00)HS A 10/05/14 AS (06:00HS. | 00045097518420 | MARIA LIGIA LEITE |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01398 | 05/06/2014 | 400.00 | 400.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 05(CINCO)DIARIAS COM DESTINO A POMBAL,UI-RAUNA,SOUSA,CATOLE DO ROCHA ,SAO BENTO E PATOS/PB,COM A FI-NALIDADE DE APLICAR EXAMES PSICOLOGICOS,NO PERIODO DE 05/ 05AS (06:00)HS A 10/05/14 AS (06:00)HS. | 00016163427491 | JOAO LEITE GUIMARAES NETO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01399 | 05/06/2014 | 250.00 | 250.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 05(CINCO)DIARIAS COM DESTINO A POMBAL,UI-RAUNA,SOUSA,CATOLE DO ROCHA ,SAO BENTO E PATOS/PB,COM A FI-NALIDADE DE APLICAR EXAMES PSICOLOGICOS,NO PERIODO DE 05/ 05AS (06:00)HS A 10/05/14 AS (06:00)HS. | 00095412140459 | ZELIA MARIA DA NOBREGA NEVES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01400 | 05/06/2014 | 400.00 | 400.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 05(CINCO)DIARIAS COM DESTINO A POMBAL,UI-RAUNA,SOUSA,CATOLE DO ROCHA ,SAO BENTO E PATOS/PB,COM A FI-NALIDADE DE APLICAR EXAMES DELEGISLACAO,NO PERIODO DE 05/05AS (06:00)HS A 10/05/14 AS (06:00)HS. | 00009863087491 | ALUIZIO FREIRE DE ARAUJO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01401 | 05/06/2014 | 400.00 | 400.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 05(CINCO)DIARIAS COM DESTINO A POMBAL,UI-RAUNA,SOUSA,CATOLE DO ROCHA ,SAO BENTO E PATOS/PB,COM A FI-NALIDADE DE APOIAR A COMISSAONO PERIODO DE 05/05 AS (06:00)HS A 10/05/14 AS (06:00)HS. | 00021960674404 | MARIA APARECIDA MEDEIROS BATISTA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01402 | 05/06/2014 | 250.00 | 250.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 05(CINCO)DIARIAS COM DESTINO A POMBAL,UI-RAUNA,SOUSA,CATOLE DO ROCHA ,SAO BENTO E PATOS/PB,COM A FI-NALIDADE DE APLICAR EXAMES DEDIRECAO VEICULAR,NO PERIODO DE05/05 AS (06:00)HS A 10/05/ 14AS (06:00)HS. | 00039639274453 | SEBASTIAO DIAS BARBOSA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01403 | 05/06/2014 | 400.00 | 400.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 05(CINCO)DIARIAS COM DESTINO A POMBAL,UI-RAUNA,SOUSA,CATOLE DO ROCHA ,SAO BENTO E PATOS/PB,COM A FI-NALIDADE DE APLICAR ERXAMES DEDIRECAO VEICULAR,NO PERIODO DE05/05 AS (06:00)HS A 10/05/ 14AS (06:00)HS. | 00014805448415 | MANOEL SOARES DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01404 | 05/06/2014 | 250.00 | 250.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 05(CINCO)DIARIAS COM DESTINO A POMBAL,UI-RAUNA,SOUSA,CATOLE DO ROCHA ,SAO BENTO E PATOS/PB,COM A FI-NALIDADE DE APOIAR A COMISSAONO PERIODO DE 05/05 AS (06:00)HS A 10/05/14 AS (06:00)HS. | 00010708228844 | MARDILENE C PEREIRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01405 | 05/06/2014 | 250.00 | 250.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 05(CINCO)DIARIAS COM DESTINO A POMBAL,UI-RAUNA,SOUSA,CATOLE DO ROCHA ,SAO BENTO E PATOS/PB,COM A FI-NALIDADE DE APLICAR EXAMES DEDIRERCAO VEICULAR, NO PERIODODE 05/05 AS (06:00)HS A 10/05/14 AS (06:00)HS. | 00023810742449 | CHARLES ANDRADE DE ARAGAO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01406 | 05/06/2014 | 80.00 | 80.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01(UMA)DIA-RIA COM DESTINO A JOAO PESSOA/PB,COM A FINALIDADE DE REALIZAREVISAO E SUBSTITUICAO DE PNEUNO VEICULO PERTENCENTE A CIRE-TRAN, NO PERIODO DE 28/05 AS(08:00)HS A 29/05/14 AS (08:00HS. | 00080590411420 | FRANCISCO CLEMENTINO DE SOUZA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01407 | 05/06/2014 | 75.00 | 75.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 1,5(UMA EMEIA)COM DESTINO DE CAMPINAGRANDE P/PATOS,COM A FINALIDADDE APLICAR AVALIACAO PEDAGOGA,NO PERIODO DE 06/05 AS (12:00)HS A 07/05/14 AS (11:00)HS. | 00089320360472 | PERSIA BARBOSA LOIOLA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01408 | 06/06/2014 | 120.00 | 120.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0,5(MEIA)DIARIA COM DESTINO A RECIFE/PE ,COM A FINALIDADE DE PARTICIPARDE REUNIAO NA COORDENACAO DEEDUCACAO PARA O TRANSITO NO DENATRAN/PE,NO PERIODO DE 23/ 05AS (08:00)HS A 23/05/14 AS (18:00)HS. | 00005313357476 | POLIANA GOMES FIGUEREDO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01409 | 06/06/2014 | 120.00 | 120.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0,5(MEIA)DIARIA COM DESTINO A RECIFE/PE ,COM A FINALIDADE DE PARTICIPARDE REUNIAO NA COORDENACAO DEEDUCACAO PARA O TRANSITO NO DENATRAN/PE,NO PERIODO DE 23/ 05AS (08:00)HS A 23/05/14 AS (18:30)HS. | 00001335002413 | ELVIS PEREIRA DO NASCIMENTO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01410 | 06/06/2014 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0,5(MEIA)DIARIA COM DESTINO A JOAO PESSOS/PB,COM A FINALIDADE DE RESOL-VER PROBLEMAS JUNTO AO SETORDE HABILITACAO, NO PERIODO DE27/05 AS (07:00)HS A 27/05/ 14AS (17:00)HS. | 00028019466720 | JOSEMAR MARCELINO DINIZ |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01411 | 06/06/2014 | 40.00 | 40.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0,5(MEIA)DIARIA COM DESTINO A CAMPINAGRANDE/PB, COM A FINALIDADE DEREALIZACAO DE BLITZ ORDINARIAE OPERACAO DE LEI SECA A PEDI-DO DA DELEGADA DE POLICIA CI-VIL,NO PERIODO DE 25/05 AS (07:00)HS A 26/05/14 AS (07:00)HS | 00060215372468 | ADEILSON DO CARMO SALES DE SOUZA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01412 | 06/06/2014 | 40.00 | 40.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0,5(MEIA)DIARIA COM DESTINO A CAMPINAGRANDE/PB, COM A FINALIDADE DEREALIZACAO DE BLITZ ORDINARIAE OPERACAO DE LEI SECA, A PEDIDO DA DELEGADA DE POLICIA CIVINO PERIODO DE 25/05 AS (07:00)HS A 26/05/14 AS (07:00)HS. | 00002477210424 | MAURICIO FABIANO DE AQUINO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01413 | 06/06/2014 | 40.00 | 40.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0,5(MEIA)DIARIA COM DESTINO A CAMPINAGRANDE/PB, COM A FINALIDADE DEREALIZACAO DE BLITZ ORDINARIAE OPERACAO DE LEI SECA, A PEDIDI DA DELEGADA DE POLICIA CIVINO PERIODO DE 25/05 AS (07:00)HS A 26/05/14 AS (07:00)HS. | 00002724267419 | RICACIO LIMA DA CRUZ |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01414 | 06/06/2014 | 50.00 | 50.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0,5(MEIA)DIARIA COM DESTINO A CAMPINAGRANDE/PB, COM A FINALIDADE DEREALIZACAO DE BLITZ ORDINARIAE OPERACAO DE LEI SECA, A PEDIDO DA DELEGADA DE POLICIA CIVINO PERIODO DE 25/05 AS (07:00)HS A 26/05/14 AS (07:00)HS. | 00088585301449 | JOSE HILDEMAR PIRES FILHO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01415 | 06/06/2014 | 50.00 | 50.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0,5(MEIA)DIARIA COM DESTINO A CAMPINAGRANDE/PB, COM A FINALIDADE DEREALIZACAO DE BLITZ ORDINARIAE OPERACAO DE LEI SECA, A PEDIDO DA DELEGADA DE POLICIA CIVINO PERIODO DE 25/05 AS (07:00)HS A 26/05/14 AS (07:00)HS. | 00003291760484 | ALEX RIBEIRO DO NASCIMENTO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01416 | 06/06/2014 | 50.00 | 50.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0,5(MEIA)DIARIA COM DESTINO A CAMPINAGRANDE/PB, COM A FINALIDADE DEREALIZACAO DE BLITZ ORDINARIAE OPERACAO DE LEI SECA, A PEDIDO DA DELEGADA DE POLICIA CIVINO PERIODO DE 25/05 AS (07:00)HS A 26/05/14 AS (07:00)HS. | 00002796922421 | DEILTON CICERO DE SOUZA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01417 | 06/06/2014 | 50.00 | 50.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0,5(MEIA)DIARIA COM DESTINO A CAMPINAGRANDE/PB, COM A FINALIDADE DEREALIZACAO DE BLITZ ORDINARIAE OPERACAO DE LEI SECA, A PEDIDO DA DELEGADA DE POLICIA CIVINO PERIODO DE 25/05 AS (07:00)HS A 26/05/14 AS (07:00)HS. | 00002428160451 | ANTONIO CARLOS VERISSIMO DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01418 | 06/06/2014 | 50.00 | 50.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0,5(MEIA)DIARIA COM DESTINO A CAMPINAGRANDE/PB, COM A FINALIDADE DEREALIZACAO DE BLITZ ORDINARIAE OPERACAO DE LEI SECA, A PEDIDO DA DELEGADA DE POLICIA CIVINO PERIODO DE 25/05 AS (07:00)HS A 26/05/14 AS (07:00)HS. | 00007390450401 | WILHAM VAGNER ALVES DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01419 | 06/06/2014 | 50.00 | 50.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0,5(MEIA)DIARIA COM DESTINO A CAMPINAGRANDE/PB, COM A FINALIDADE DEREALIZACAO DE BLITZ ORDINARIAE OPERACAO DE LEI SECA, A PEDIDO DA DELEGADA DE POLICIA CIVINO PERIODO DE 25/05 AS (07:00)HS A 26/05/14 AS (07:00)HS. | 00007603311462 | JOSE EDSON DOS SANTOS ALMEIDA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01420 | 06/06/2014 | 50.00 | 50.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0,5(MEIA)DIARIA COM DESTINO A CAMPINAGRANDE/PB, COM A FINALIDADE DEREALIZACAO DE BLITZ ORDINARIAE OPERACAO DE LEI SECA, A PEDIDO DA DELEGADA DE POLICIA CIVIBO PERIODO DE 25/05 AS (07:00)HS A 26/05/14 AS (07:00)HS. | 00005945391450 | DANIELE APOLINARIO BAZILIO DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01421 | 06/06/2014 | 50.00 | 50.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0,5(MEIA)DIARIA COM DESTINO A CAMPINAGRANDE/PB, COM A FINALIDADE DEREALIZACAO DE BLITZ ORDINARIAE OPERACAO DE LEI SECA, A PEDIDO DA DELEGADA DE POLICIA CIVINO PERIODO DE 25/05 AS (07:00)HS A 26/05/14 AS (07:00)HS. | 00001991524463 | EDNALDO ALVES DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01422 | 06/06/2014 | 50.00 | 50.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0,5(MEIA)DIARIA COM DESTINO A CAMPINAGRANDE/PB, COM A FINALIDADE DEREALIZACAO DE BLITZ ORDINARIAE OPERACAO DE LEI SECA, A PEDIDO DA DELEGADA DE POLICIA VIVINO PERIODO DE 25/05 AS (07:00)HS A 26/05/14 AS (07:00)HS. | 00007620955470 | DANIEL NASCIMENTO SOUZA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01423 | 06/06/2014 | 50.00 | 50.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0,5(MEIA)DIARIA COM DESTINO A CAMPINAGRANDE/PB, COM A FINALIDADE DEREALIZACAO DE BLITZ ORDINARIAE OPERACAO DE LEI SECA, A PEDIDO DA DELEGADA DE POLICIA CIVINO PERIODO DE 25/05 AS (07:00)HS A 26/05/14 AS (07:00)HS. | 00072600110410 | JOSENILDO GOMES RIBEIRO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01424 | 06/06/2014 | 50.00 | 50.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0,5(MEIA)DIARIA COM DESTINO A CAMPINAGRANDE/PB, COM A FINALIDADE DEREALIZACAO DE BLITZ ORDINARIAE OPERACAO DE LEI SECA, A PEDIDO DA DELEGADA DE POLICIA CIVINO PERIODO DE 25/05 AS (07:00)HS A 26/05/14 AS (07:00)HS. | 00009633211450 | THIAGO DIAS DE SOUZA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01425 | 06/06/2014 | 50.00 | 50.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0,5(MEIA)DIARIA COM DESTINO A CAMPINAGRANDE/PB, COM A FINALIDADE DEREALIZACAO DE BLITZ ORDINARIAE OPERACAO DE LEI SECA, A PEDIDO DA DELEGADA DE POLICIA CIVINO PERIODO DE 25/05 AS (07:00)HS A 26/05/14 AS (07:00)HS. | 00001595103414 | GISELLY AURELIO DE ARAUJO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01426 | 06/06/2014 | 0.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0,5(MEIA)DIARIA COM DESTINO A CAMPINAGRANDE/PB, COM A FINALIDADE DEREALIZACAO DE BLITZ ORDINARIAE OPERACAO DE LEI SECA, A PEDIDO DA DELEGADA DE POLICIA CIVINO PERIODO DE 25/05 AS (07:00)HS A 26/05/14 AS (07:00)HS. | 00086392042415 | PLACIDO DA SILVA SANTOS |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01427 | 06/06/2014 | 50.00 | 50.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0,5(MEIA)DIARIA COM DESTINO A CAMPINAGRANDE/PB, COM A FINALIDADE DEREALIZACAO DE BLITZ ORDINARIAE OPERACAO DE LEI SECA, A PEDIDO DA DELEGADA DE POLICIA CIVINO PERIODO DE 25/05 AS (07:00)HS A 26/05/14 AS (07:00)HS. | 00000816032408 | EUGENIO PACELLI GUERRA SANTOS |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01428 | 06/06/2014 | 50.00 | 50.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0,5(MEIA)DIARIA COM DESTINO A CAMPINAGRANDE/PB, COM A FINALIDADE DEREALIZACAO DE BLITZ ORDINARIAE OPERACAO DE LEI SECA, A PEDIDO DA DELEGADA DE POLICIA CIVINO PERIODO DE 25/05 AS (07:00)HS A 26/05/14 AS (07:00)HS. | 00001514093405 | EDIJEFFERSON ROSAL FREIRE DE SANTANA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01429 | 06/06/2014 | 50.00 | 50.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0,5(MEIA)DIARIA COM DESTINO A CAMPINAGRANDE/PB, COM A FINALIDADE DEREALIZACAO DE BLITZ ORDINARIAE OPERACAO LEI SECA, A PEDIDODA DELEGADA DE POLICIA CIVIL ,NO PERIODO DE 25/05 AS (07:00)HS A 26/05/14 AS (07:00)HS. | 00006506153440 | ANDERSON AMADEU DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01430 | 06/06/2014 | 50.00 | 50.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0,5(MEIA)DIARIA COM DESTINO A CAMPINAGRANDE/PB, COM A FINALIDADE DEREALIZACAO DE BLITZ ORDINARIAE OPERACAO LEI SECA, A PEDIDODA DELEGADA DE POLICIA CIVIL,NO PERIODO DE 25/05 AS (07:00)HS A 26/05/14 AS (07:00)HS. | 00004645029428 | CARLOS EDSON DE ARAUJO GOMES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01431 | 06/06/2014 | 150.00 | 150.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 03(TRES)DIARIAS COM DESTINO A ARARUNA,CAMPO DE SANTANA,RIACHAO, CACIMBADE DENTRO.DONA INES,BANANEIRASBORBOREMA E SERRARIA/PB,COM AFINALIDADE DE CUMPRIR O 1o.SE-MESTRE/14 DO CALENDARIO DE VISTORIA DO TRANSPORTE ESCOLAR,NOPERIODO DE 23/05 AS (06:00) HS | 00036530972404 | JOSE CRIZANTO DINIZ NETO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01432 | 06/06/2014 | 150.00 | 150.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 03(TRES)DIARIAS COM DESTINO A ARARUNA,CAMPO DE SANTANA,RIACHAO, CACIMBADE DENTRO.DONA INES,BANANEIRASBORBOREMA E SERRARIA/PB, COM AFINALIDADE DE CUMPRIR O 1o.SE-MESTRE/14 DO CALENDARIO DE VISTORIA DO TRANSPORTE ESCOLAR,NOPERIODO DE 23/05 AS (06:00) HS | 00001216138443 | DIONES LEITE DE SANTANA LIMA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01433 | 06/06/2014 | 150.00 | 150.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 03(TRES)DIARIAS COM DESTINO A ARARUNA,CAMPO DE SANTANA,RIACHAO, CACIMBADE DENTRO.DONA INES,BANANEIRASBORBOREMA E SERRARIA/PB,COM AFINALIDADE DE CUMPRIR O 1o.SE-MESTRE/14 DO CALENDARO DE VIS-TORIA DO TRANSPORTE ESCOLAR,NOPERIODO DE 23/05 AS (06:00) HS | 00000794641490 | DENILSON ARAUJO DA SILVETRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01434 | 06/06/2014 | 120.00 | 120.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 03(TRES)DIARIAS COM DESTINO A ARARUNA,CAMPO DE SANTANA,RIACHAO, CACIMBADE DENTRO.DONA INES,BANANEIRASBORBOREMA E SERRARIA/PB, COM AFINALIDADE DE CUMPRIR O 1o.SE-MESTRE/14 DO CALENDARIO DE VISTORIA DO TRANSPORTE ESCOLAR,NOPERIODO DE 23/05 AS (06:00) HS | 00002491180413 | KERLLY FABIANO N DE BRITO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01435 | 06/06/2014 | 150.00 | 150.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 03(TRES)DIARIAS COM DESTINO A RIO TINTO ,BAIA DA TRAICAO,MARCACAO,CUITEDE MAMANGUAPE,SERTAOZINHO,ITA-BAIANA,PILAR E SALGADO DE SAOFELIX/PB,COM A FINALIDADE DECUMPRIR O 1o.SEMESTRE/14 DO CALENDARIO DE VISTORIA DO TRANS-PORTE ESCOLAR,NO PERIODO DE 30 | 00032234686415 | ROBERTO JOSE DE PAIVA RODRIGUES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01436 | 06/06/2014 | 150.00 | 150.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 03(TRES)DIARIAS COM DESTINO A RIO TINTO ,BAIA DA TRAICAO,MARCACAO,CUITEDE MAMANGUAPE,SERTAOZINHO,ITA-BAIANA,PILAR E SALGADO DE SAOFELIX/PB,COM A FINALIDADE DECUMPRIR O 1o.SEMESTRE/14 DO CALENDARIO DE VISTORIA DO TRANS-PORTE ESCOLAR,NO PERIODO DE 30 | 00007140825467 | ROSIVAL CARVALHO DE FIGUEIREDO FILHO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01437 | 06/06/2014 | 150.00 | 150.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 03(TRES)DIARIAS COM DESTINO A RIO TINTO ,BAIA DA TRAICAO,MARCACAO,CUITEDE MAMANGUAPE,SERTAOZINHO,ITA-BAIANA,PILAR E SALGADO DE SAOFELIX/PB,COM A FINALIDADE DECUMPRIR O 1o.SEMESTRE/14 DO CALENDARIO DE VISTORIA DO TRANS-PORTE ESCOLAR,NO PERIODO DE 30 | 00004143186411 | JOCINALDO MELO DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01438 | 06/06/2014 | 150.00 | 150.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 03(TRES)DIARIAS COM DESTINO A RIO TINTO ,BAIA DA TRAICAO,MARCACAO,CUITEDE MAMANGUAPE,SERTAOZINHO,ITA-BAIANA,PILAR E SALGADO DE SAOFELIX/PB,COM A FINALIDADE DECUMPRIR O 1o.SEMESTRE/14 DO CALENDARIO DE VISTORIA DO TRANS-PORTE ESCOLAR,NO PERIODO DE 3/ | 00007768204433 | RENATO PRADO ALVES DE SOUZA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01439 | 06/06/2014 | 150.00 | 150.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 03(TRES)DIARIAS COM DESTINO A RIO TINTO ,BAIA DA TRAICAO,MARCACAO,CUITEDE MAMANGUAPE,SERTAOZINHO,ITA-BAIANA,PILAR E SALGADO DE SAOFELIX/PB,COM A FINALIDADE DECUMPRIR O 1o.SEMESTRE/14 DO CALENDARIO DE VISTORIA DO TRANS-PORTE ESCALAR,NO PERIODO DE 30 | 00039687716487 | CARLOS JORGE DE SOUZA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01440 | 06/06/2014 | 150.00 | 150.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 03(TRES)DIARIAS COM DESTINO A RIO TINTO ,BAIA DA TRAICAO,MARCACAO,CUITEDE MAMANGUAPE,SERTAOZINHO,ITA-BIANA, PILAR E SALGADO DE SAOFELIX/PB,COM A FINALIDADE DECUMPRIR O 1o.SEMESTRE/14 DO CALENDARIO DE VISTORIA DO TRANS-PORTE ESCOLAR,NO PERIODO DE 30 | 00075333171491 | EDVALDO TEIXEIRA DE OLIVEIRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01441 | 06/06/2014 | 80.00 | 80.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01(UMA)DIA-RIA COM DESTINO A SOLEDADE/PB,COM A FINALIDADE DE ANALIZAR ,DILIGENCIAR E APRESENTAR DEFE-SA NO AUTOS DE PROCESSO NA VA-RA UNICA,NO PERIODO DE 29/05AS(08:00)HS A 30/05/14 AS (08:00HS. | 00015191478134 | MANOEL NOUZINHO DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01442 | 06/06/2014 | 50.00 | 50.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01(UMA)DIA-RIA COM DESTINO A SOLEDADE/PB,COM A FINALIDADE DE TRANSPOR-TAR SERVIDOR DA ASSESSORIA JU-RIDICA,NO PERIODO DE 29/05 AS(08:00)HS A 30/05/14 AS (08:00HS. | 00016045785487 | ANTONIO GALDINO DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01443 | 06/06/2014 | 40.00 | 40.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0,5(MEIA)DIARIA COM DESTINO A JOAO PESSOA/PB,COM A FINALIDADE DE RESOL-VER ASSUNTOS LIGADOS AO SETORDE TRANSPORTES E RECLHER MATE-RIAL P/A CIRETRAN, NO PERIODODE 22/04 AS (12:00)HS A 22/04/14 AS (18:00)HS. | 00080590411420 | FRANCISCO CLEMENTINO DE SOUZA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01444 | 06/06/2014 | 120.00 | 120.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 1,5(UMA EMEIA)DIARIA COM DESTINO A JOAPESSOA/PB,COM A FINALIDADE DECUMPRIR A DECISAO JUDICIAL ERESOLVER PROBLEMAS DE ADIANTA-MENTO, NO PERIODO DE 26/04 AS(08:00)HS A 27/04/14 AS (17:00HS. | 00080590411420 | FRANCISCO CLEMENTINO DE SOUZA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01445 | 06/06/2014 | 40.00 | 40.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0,5(MEIA)DIARIA COM DESTINO A JOAO PESSOA/PB,COM A FINALIDADE DE DIRIGIAO SETOR DE TRANSPORTES DE MA-TERIAL E EFETIVAR PERMUTA DECOMPUTADORES P/O SETOR DE VIS-TORIA DA CIRETRAN/CG,NO PERIO-DO DE 29/04 AS (12:00)HS A 29/04/14 AS (19:00)HS. | 00080590411420 | FRANCISCO CLEMENTINO DE SOUZA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01446 | 10/06/2014 | 250.00 | 250.00 | VALOR EMPENHADO PARA FZER FA-CE AS DESPESAS COM 05(CINCO)DIARIAS COM DESTINO A SANTA LUZIAPIANCO,ITAPORANGA,CONCEICAO,CAJAZEIRAS E PATOS/PB,COM A FINALIDADE DE APLICAR EXAMES PSICOLOGICOS,NO PERIODO DE 26/05 AS(06:00)HS A 31/05/14 AS (06:00HS. | 00021957410400 | FRANCISCO NODGY DE ANDRADE |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01447 | 10/06/2014 | 250.00 | 250.00 | VALOR EMPENHADO PARA FZER FA-CE AS DESPESAS COM 05(CINCO)DIARIAS COM DESTINO A SANTA LUZIAPIANCO,ITAPORANGA,CONCEICAO,CAJAZEIRAS E PATOS/PB,COM A FINALIDADE DE APLICAR EXAMES DE LEGISLACAO, NO PERIODO DE 26/05AS (06:00)HS A 31/05/14 AS (06:00)HS. | 00023810742449 | CHARLES ANDRADE DE ARAGAO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01448 | 10/06/2014 | 250.00 | 250.00 | VALOR EMPENHADO PARA FZER FA-CE AS DESPESAS COM 05(CINCO)DIARIAS COM DESTINO A SANTA LUZIAPIANCO,ITAPORANGA,CONCEICAO,CAJAZEIRAS E PATOS/PB,COM A FINALIDADE DE APLICAR EXAMES DE LEGISLACAO, NO PERIODO DE 26/05AS (06:00)HS A 31/05/14 AS (06:00)HS. | 00095412140459 | ZELIA MARIA DA NOBREGA NEVES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01449 | 10/06/2014 | 250.00 | 250.00 | VALOR EMPENHADO PARA FZER FA-CE AS DESPESAS COM 05(CINCO)DIARIAS COM DESTINO A SANTA LUZIAPIANCO,ITAPORANGA,CONCEICAO,CAJAZEIRAS E PATOS/PB,COM A FINALIDADE DE APOIAR A COMISSAO DELEGISLACAO, NO PERIODO DE 26/05 AS (06:00)HS A 31/05/14 AS(06:00)HS. | 00010708228844 | MARDILENE C PEREIRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01450 | 10/06/2014 | 250.00 | 250.00 | VALOR EMPENHADO PARA FZER FA-CE AS DESPESAS COM 05(CINCO)DIARIAS COM DESTINO A SANTA LUZIAPIANCO,ITAPORANGA,CONCEICAO,CAJAZEIRAS E PATOS/PB,COM A FINALIDADE DE APLICAR EXAMES DE DURECAO VEICULAR, NO PERIODO DE26/05 AS (06:00)HS A 31/05/ 14AS (06:00)HS. | 00015426270449 | IVONEIDE RODRIGUES DO NASCIMENTO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01451 | 10/06/2014 | 250.00 | 250.00 | VALOR EMPENHADO PARA FZER FA-CE AS DESPESAS COM 05(CINCO)DIARIAS COM DESTINO A SANTA LUZIAPIANCO,ITAPORANGA,CONCEICAO,CAJAZEIRAS E PATOS/PB,COM A FINALIDADE DE APLICAR EXAMES DE DIRECAI VEICULAR, NO PERIODO DE26/05 AS (06:00)HS A 31/05/ 14AS (06:00)HS. | 00015422704487 | RIGOBERTO ARAUJO PEREIRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01452 | 10/06/2014 | 250.00 | 250.00 | VALOR EMPENHADO PARA FZER FA-CE AS DESPESAS COM 05(CINCO)DIARIAS COM DESTINO A SANTA LUZIAPIANCO,ITAPORANGA,CONCEICAO,CAJAZEIRAS E PATOS/PB,COM A FINALIDADE DE APLICAR EXAMES DE DIRECAO VEICULAR, NO PERIODO DE26/05 AS (06:00)HS A 31/05/ 14AS (06:00)HS. | 00039639274453 | SEBASTIAO DIAS BARBOSA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01453 | 10/06/2014 | 250.00 | 250.00 | VALOR EMPENHADO PARA FZER FA-CE AS DESPESAS COM 05(CINCO)DIARIAS COM DESTINO A SANTA LUZIAPIANCO,ITAPORANGA,CONCEICAO,CAJAZEIRAS E PATOS/PB,COM A FINALIDADE DE APOIAR A COMISSAO DEDIRECAO VEICULAR,NO PERIODO DE26/05 AS (06:00)HS A 31/05/ 14AS (06:00)HS. | 00018185207453 | SEVERINO AGOSTINHO RIBEIRO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01454 | 10/06/2014 | 120.00 | 120.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 1,5(UMA EMEIA)DIARIA COM DESTINO A PI-CUI/PB, COM A FINALIDADE DE A-PLICAR EXAMES DE LEGISLACAO,NOPERIODO DE 26/05 AS (12:00) HSA 27/05/14 AS (18:00)HS. | 00056762739415 | EDLENE LEITE LOUREIRO RODRIGUES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01455 | 10/06/2014 | 250.00 | 250.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 05(CINCO)DIARIAS COM DESTINO A POMBAL,UI-RAUNA,SOUSA,CATOLE DO ROCHA ,SAO BENTO E PATOS/PB,COM A FI-NALIDADE DE TRANSPORTAR SERVI-DORES DA BANCA-CRT, NO PERIODODE 02/06 AS (06:00)HS A 07/06/14 AS (06:00)HS. | 00032858159491 | ADEMAR LUIZ DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01456 | 10/06/2014 | 250.00 | 250.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 05(CINCO)DIARIAS COM DESTINO A POMBAL,UI-RAUNA,SOUSA,CATOLE DO ROCHA ,SAO BENTO E PATOS/PB,COM A FI-NALIDADE DE COORDENAR A BANCAEXAMINADORA-CRT,NO PERIODO DE02/06 AS (06:00)HS A 07/06/ 14AS (06:00)HS. | 00023810742449 | CHARLES ANDRADE DE ARAGAO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01457 | 10/06/2014 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0,5(MEIA)DIARIA COM DESTINO A CAMPINAGRANDE/PB, COM A FINALIDADE DEFAZER LEVANTAMENTO DE LEILAODOS VEICULOS NA 1a.CIRETRAN,NOPERIODO DE 30/05 AS (08:00) HSA 30/05/14 AS (17:00)HS. | 00000816032408 | EUGENIO PACELLI GUERRA SANTOS |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01458 | 10/06/2014 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0,5(MEIA)DIARIA COM DESTINO A CAMPINAGRANDE/PB, COM A FINALIDADE DEFAZER LEVANTAMENTO DE LEILAODOS VEICULOS NA 1a.CIRETRAN,NOPERIODO DE 30/05 AS (08:00) HSA 30/05/14 AS (17:00)HS. | 00043693989400 | SEBASTIAO FERNANDES C JUNIOR |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01459 | 10/06/2014 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0,5(MEIA)DIARIA COM DESTINO A CAMPINAGRANDE/PB, COM A FINALIDADE DEFAZER LEVANTAMENTO DE LEILAODOS VEICULOS DA 1a.CIRETRAN,NOPERIODO DE 30/05 AS (08:00) HSA 30/05/14 AS (17:00)HS. | 00006086855420 | NATALINE SOUZA DE LIMA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01460 | 10/06/2014 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0,5(MEIA)DIARIA COM DESTINO A CAMPINAGRANDE/PB, COM A FINALIDADE DETRANSPORTAR SERVIDOR DA CLINICDE PSICOLOGIA, NO PERIODO DE03/06 AS (06:00)HS A 03/06/ 14AS (18:00)HS. | 00014218062404 | ADERBAL PEREIRA DE ALMEIDA FILHO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01461 | 10/06/2014 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0,5(MEIA)DIARIA COM DESTINO A CAMPINAGRANDE/PB, COM A FINALIDADE DETRANSPORTAR SERVIDOR DA CLINICDE PSICOLOGIA, NO PERIODO DE05/06 AS (06:00)HS A 05/06/ 14AS (18:00)HS. | 00014218062404 | ADERBAL PEREIRA DE ALMEIDA FILHO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01462 | 10/06/2014 | 40.00 | 40.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0,5(MEIA)DIARIA COM DESTINO A CAMPINAGRANDE/PB, COM A FINALIDADE DEAPLICAR EXAMES PSCOTECNICO, NOPERIODO DE 05/06 AS (06:00) HSA 05/06/14 AS (18:00)HS. | 00023813148491 | SONIA MARIA FERNANDES DE QUEIROGA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01463 | 10/06/2014 | 40.00 | 40.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0,5(MEIA)DIARIA COM DESTINO A CAMPINAGRANDE/PB, COM A FINALIDADE DEAPLICAR EXAMES PSCOTECNICOS,NOPERIODO DE 03/06 AS (06:00) HSA 03/06/14 AS (18:00)HS. | 00023813148491 | SONIA MARIA FERNANDES DE QUEIROGA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Dispensa | 01464 | 10/06/2014 | 40016.72 | 40016.72 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS DAS HABILITA-COES SOCIAIS (PHS) JA CONCLUI-DAS POR ESTE CFC, REFERENTE AOPERIODO DE 2009 A 2013, CONF.OFICIO 18/2014-CEFOC LIVRAMEN-TO, DESPACHOS DA AUDITORIA IN-TERNA, DO PHS E AUTORIZACAO DEPAGAMENTO FLAS 246/247/248 EDOCUMENTOS ANEXOS. | 01642293000173 | EDUARDO ANTONIO DE CARVALHO FEITOSA - ME |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01465 | 10/06/2014 | 80.00 | 80.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01(UMA)DIA-RIA COM DESTINO A SOUSA E SAN-TA LUZIA/PB, COM A FINALIDADEDE VISTORIAR AS OBRAS,NO PERIODO DE 02/05 AS (07:00)HS A 03/05/14 AS (07:00)HS. | 00002120514402 | FELIPE QUEIROGA GADELHA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01466 | 10/06/2014 | 40.00 | 40.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01(UMA(DIA-RIA COM DESTINO A CAMPINAGRANDE/PB, COM A FINALIDADE DEREALIZAR BLITZ ORDINARIA E DEOPERACAO LEI SECA, NO PERIODODE 30/05 AS (08:00)HS A 31/05/14 AS (08:00)HS. | 00002491180413 | KERLLY FABIANO N DE BRITO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01467 | 10/06/2014 | 40.00 | 40.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01(UMA(DIA-RIA COM DESTINO A CAMPINAGRANDE/PB, COM A FINALIDADE DEREALIZAR BLITZ ORDINARIA E DEOPERACAO LEI SECA, NO PERIODODE 30/05 AS (08:00)HS A 31/05/14 AS (08:00)HS. | 00001278718451 | JACKSON ALVES BARBOSA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01468 | 10/06/2014 | 40.00 | 40.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01(UMA(DIA-RIA COM DESTINO A CAMPINAGRANDE/PB, COM A FINALIDADE DEREALIZAR BLITZ ORDINARIA E DEOPERACAO LEI SECA, NO PERIODODE 30/05 AS (08:00)HS A 31/05/14 AS (08:00)HS. | 00004961035475 | ROSTAND ALVES DE FRANCA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01469 | 10/06/2014 | 50.00 | 50.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01(UMA(DIA-RIA COM DESTINO A CAMPINAGRANDE/PB, COM A FINALIDADE DEREALIZAR BLITZ ORDINARIA E DEOPERACAO LEI SECA, NO PERIODODE 30/05 AS (08:00)HS A 31/05/14 AS (08:00)HS. | 00082643580478 | SAULO JOELMIR QUEIROZ DO BU |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01470 | 10/06/2014 | 50.00 | 50.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01(UMA(DIA-RIA COM DESTINO A CAMPINAGRANDE/PB, COM A FINALIDADE DEREALIZAR BLITZ ORDINARIA E DEOPERACAO LEI SECA, NO PERIODODE 30/05 AS (08:00)HS A 31/05/14 AS (08:00)HS. | 00039555399468 | JOHN KENNEDY CARVALHO MONTENEGRO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01471 | 10/06/2014 | 50.00 | 50.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01(UMA(DIA-RIA COM DESTINO A CAMPINAGRANDE/PB, COM A FINALIDADE DEREALIZAR BLITZ ORDINARIA E DEOPERACAO LEI SECA, NO PERIODODE 30/05 AS (08:00)HS A 31/05/14 AS (08:00)HS. | 00022588191487 | MARCOS A BRITO BEZERRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01472 | 10/06/2014 | 50.00 | 50.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01(UMA(DIA-RIA COM DESTINO A CAMPINAGRANDE/PB, COM A FINALIDADE DEREALIZAR BLITZ ORDINARIA E DEOPERACAO LEI SECA, NO PERIODODE 30/05 AS (08:00)HS A 31/05/14 AS (08:00)HS. | 00003433084440 | ARTHUR CHARLES RODRIGUES CARVALHO LINS |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01473 | 10/06/2014 | 50.00 | 50.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01(UMA(DIA-RIA COM DESTINO A CAMPINAGRANDE/PB, COM A FINALIDADE DEREALIZAR BLITZ ORDINARIA E DEOPERACAO LEI SECA, NO PERIODODE 30/05 AS (08:00)HS A 31/05/14 AS (06:00)HS. | 00007648343479 | PEDRO JANSEN DE SOUSA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01474 | 10/06/2014 | 50.00 | 50.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01(UMA(DIA-RIA COM DESTINO A CAMPINAGRANDE/PB, COM A FINALIDADE DEREALIZAR BLITZ ORDINARIA E DEOPERACAO LEI SECA, NO PERIODODE 30/05 AS (06:00)HS A 31/05/14 AS (06:00)HS. | 00001320525474 | DIOGO NASCIMENTO DE SOUSA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01475 | 10/06/2014 | 50.00 | 50.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01(UMA(DIA-RIA COM DESTINO A CAMPINAGRANDE/PB, COM A FINALIDADE DEREALIZAR BLITZ ORDINARIA E DEOPERACAO LEI SECA, NO PERIODODE 30/05 AS (06:00)HS A 31/05/14 AS (06:00)HS. | 00020570139449 | JOSE CELESTINO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01476 | 10/06/2014 | 50.00 | 50.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01(UMA(DIA-RIA COM DESTINO A CAMPINAGRANDE/PB, COM A FINALIDADE DEREALIZAR BLITZ ORDINARIA E DEOPERACAO LEI SECA, NO PERIODODE 30/05 AS (06:00)HS A 31/05/14 AS (06:00)HS. | 00076069400453 | LEONARDO FRANCELINO DOS SANTOS |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01477 | 10/06/2014 | 50.00 | 50.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01(UMA(DIA-RIA COM DESTINO A CAMPINAGRANDE/PB, COM A FINALIDADE DEREALIZAR BLITZ ORDINARIA E DEOPERACAO LEI SECA, NO PERIODODE 30/05 AS (06:00)HS A 31/05/14 AS (06:00)HS. | 00092987125453 | FELIPE DA SILVA FRAGOSO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01478 | 10/06/2014 | 50.00 | 50.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01(UMA(DIA-RIA COM DESTINO A CAMPINAGRANDE/PB, COM A FINALIDADE DEREALIZAR BLITZ ORDINARIA E DEOPERACAO LEI SECA, NO PERIODODE 30/05 AS (08:00)HS A 31/05/14 AS (08:00)HS. | 00008385148477 | ANDERSON DOS SANTOS DIAS |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01479 | 10/06/2014 | 50.00 | 50.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01(UMA(DIA-RIA COM DESTINO A CAMPINAGRANDE/PB, COM A FINALIDADE DEREALIZAR BLITZ ORDINARIA E DEOPERACAO LEI SECA, NO PERIODODE 30/05 AS (08:00)HS A 31/05/14 AS (08:00)HS. | 00007295665447 | FELIPE TONI BRAZ |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01480 | 10/06/2014 | 50.00 | 50.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01(UMA(DIA-RIA COM DESTINO A CAMPINAGRANDE/PB, COM A FINALIDADE DEREALIZAR BLITZ ORDINARIA E DEOPERACAO LEI SECA, NO PERIODODE 30/05 AS (08:00)HS A 31/05/14 AS (08:00)HS. | 00007672067460 | LUIS ANTHONY CARDOSO RODRIGUES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01481 | 10/06/2014 | 50.00 | 50.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01(UMA(DIA-RIA COM DESTINO A CAMPINAGRANDE/PB, COM A FINALIDADE DEREALIZAR BLITZ ORDINARIA E DEOPERACAO LEI SECA, NO PERIODODE 30/05 AS (08:00)HS A 31/05/14 AS (08:00)HS. | 00006115293430 | ADSON CICERO SOUZA DE MENEZES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01482 | 10/06/2014 | 50.00 | 50.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01(UMA(DIA-RIA COM DESTINO A CAMPINAGRANDE/PB, COM A FINALIDADE DEREALIZAR BLITZ ORDINARIA E DEOPERACAO LEI SECA, NO PERIODODE 30/05 AS (08:00)HS A 31/05/14 AS (08:00)HS. | 00002794260464 | VERA MARIA DIAS PEREIRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01483 | 10/06/2014 | 50.00 | 50.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01(UMA(DIA-RIA COM DESTINO A CAMPINAGRANDE/PB, COM A FINALIDADE DEREALIZAR BLITZ ORDINARIA E DEOPERACAO LEI SECA, NO PERIODODE 30/05 AS (08:00)HS A 31/05/14 AS (08:00)HS. | 00000767591488 | JOSE MARCONE ALVES DE JESUS |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01484 | 10/06/2014 | 50.00 | 50.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01(UMA(DIA-RIA COM DESTINO A CAMPINAGRANDE/PB, COM A FINALIDADE DEREALIZAR BLITZ ORDINARIA E DEOPERACAO LEI SECA, NO PERIODODE 30/05 AS (08:00)HS A 31/05/14 AS (08:00)HS. | 00003571504496 | FERNANDO SOUZA DA SILVA MELO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01485 | 10/06/2014 | 50.00 | 50.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01(UMA(DIA-RIA COM DESTINO A CAMPINAGRANDE/PB, COM A FINALIDADE DEREALIZAR BLITZ, NO PERIODO DE08/05 AS (08:00)HS A 09/05/ 14AS (08:00)HS. | 00008810730402 | PABLO BASTOS MULATINHO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01486 | 10/06/2014 | 50.00 | 50.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01(UMA(DIA-RIA COM DESTINO A CAMPINAGRANDE/PB, COM A FINALIDADE DEREALIZAR BLITZ, NO PERIODO DE08/05 AS (08:00)HS A 09/05/ 14AS (08:00)HS. | 00008670345480 | JAMISON ARAUJO NEVES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01487 | 10/06/2014 | 50.00 | 50.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01(UMA(DIA-RIA COM DESTINO A CAMPINAGRANDE/PB, COM A FINALIDADE DEREALIZAR BLITZ, NO PERIODO DE08/05 AS (08:00)HS A 09/05/ 14AS (08:00)HS. | 00014428903472 | MANOEL LARANJEIRA DE LACERDA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01488 | 10/06/2014 | 50.00 | 50.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01(UMA(DIA-RIA COM DESTINO A CAMPINAGRANDE/PB, COM A FINALIDADE DEREALIZAR BLITZ, NO PERIODO DE08/05 AS (08:00)HS A 09/05/ 14AS (08:00)HS. | 00000831754400 | ROBERIO INALDO CHAVES DO ORIENTE SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01489 | 10/06/2014 | 50.00 | 50.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01(UMA(DIA-RIA COM DESTINO A CAMPINAGRANDE/PB, COM A FINALIDADE DEREALIZAR BLITZ, NO PERIODO DE08/05 AS (08:00)HS A 09/05 /14AS (08:00)HS. | 00007270647461 | RENATA LEITAO SALES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01490 | 10/06/2014 | 50.00 | 50.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01(UMA(DIA-RIA COM DESTINO A CAMPINAGRANDE/PB, COM A FINALIDADE DEREALIZAR BLITZ, NO PERIODO DE08/05 AS (08:00)HS A 09/05/ 14AS (08:00)HS. | 00056867441491 | MARIA CELMA DE LIMA RODRIGUES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01491 | 10/06/2014 | 50.00 | 50.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01(UMA(DIA-RIA COM DESTINO A CAMPINAGRANDE/PB, COM A FINALIDADE DEREALIZAR BLITZ, NO PERIODO DE08/05 AS (08:00)HS A 09/05/ 14AS (08:00)HS. | 00006629360435 | DANIEL MAIA LACERDA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01492 | 10/06/2014 | 50.00 | 50.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01(UMA(DIA-RIA COM DESTINO A CAMPINAGRANDE/PB, COM A FINALIDADE DEREALIZAR BLITZ, NO PERIODO DE08/05 AS (08:00)HS A 09/05 14AS (08:00)HS. | 00019098898491 | CARMELIO NUNES DO NASCIMENTO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01493 | 10/06/2014 | 50.00 | 50.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01(UMA(DIA-RIA COM DESTINO A CAMPINAGRANDE/PB, COM A FINALIDADE DEREALIZAR BLITZ, NO PERIODO DE08/05 AS (08:00)HS A 09/05/14AS (08:00)HS. | 00001424144418 | FELIPE GETER DE MELO VEIGA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01494 | 10/06/2014 | 50.00 | 50.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01(UMA(DIA-RIA COM DESTINO A CAMPINAGRANDE/PB, COM A FINALIDADE DEREALIZAR BLITZ, NO PERIODO DE08/05 AS (08:00)HS A 09/05/14(08:00)HS. | 00004695796414 | DIANA MABELA SOUZA DE OLIVEIRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01495 | 10/06/2014 | 50.00 | 50.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01(UMA(DIA-RIA COM DESTINO A CAMPINAGRANDE/PB, COM A FINALIDADE DEREALIZAR BLITZ, NO PERIODO DE08/05 AS (08:00)HS A 09/05/14AS (08:00)HS. | 00003459716479 | JOSE PEDRO DE VASCONCELOS NETO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01496 | 10/06/2014 | 50.00 | 50.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01(UMA(DIA-RIA COM DESTINO A CAMPINAGRANDE/PB, COM A FINALIDADE DEREALIZAR BLITZ, NO PERIODO DE08/05 AS (08:00)HS A 09/05 /14AS (08:00)HS. | 00007927296418 | ERIDEYWYD HENRIQUE OMENA F DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01497 | 10/06/2014 | 50.00 | 50.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01(UMA(DIA-RIA COM DESTINO A CAMPINAGRANDE/PB, COM A FINALIDADE DEREALIZAR BLITZ, NO PERIODO DE08/05 AS (08:00)HS A 09/05 /14AS (08:00)HS. | 00006703110492 | EMMANUEL RENATO CAVALCANTE DOS SANTOS |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01498 | 10/06/2014 | 50.00 | 50.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01(UMA(DIA-RIA COM DESTINO A CAMPINAGRANDE/PB, COM A FINALIDADE DEREALIZAR BLITZ, NO PERIODO DE08/05 AS (08:00)HS A 09/05 /14AS (08:00)HS. | 00006865435486 | JOAB CRISTOVAO DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01499 | 10/06/2014 | 50.00 | 50.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01(UMA(DIA-RIA COM DESTINO A CAMPINAGRANDE/PB, COM A FINALIDADE DEREALIZAR BLITZ, NO PERIODO DE08/05 AS (08:00)HS A 09/05/14AS (08:00)HS. | 00006287559454 | JOUBERTH HENRY DE ANDRADE CORREIA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01500 | 10/06/2014 | 50.00 | 50.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01(UMA(DIA-RIA COM DESTINO A CAMPINAGRANDE/PB, COM A FINALIDADE DEREALIZAR BLITZ, NO PERIODO DE08/05 AS (08:00)HS A 09/05 /14AS (08:00)HS. | 00006699261401 | CRISTHIAN BRUNO CARNEIRO CAVALCANTE |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01501 | 10/06/2014 | 50.00 | 50.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01(UMA(DIA-RIA COM DESTINO A CAMPINAGRANDE/PB, COM A FINALIDADE DEREALIZAR BLITZ, NO PERIODO DE08/05 AS (08:00)HS A 09/05/ 14AS (08:00)HS. | 00005308663408 | JOHN CLEISON BARBOSA DO NASCIMENTO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01502 | 10/06/2014 | 50.00 | 50.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01(UMA(DIA-RIA COM DESTINO A CAMPINAGRANDE/PB, COM A FINALIDADE DEREALIZAR BLITZ, NO PERIODO DE08/05 AS (08:00)HS A 09/05 /14AS (08:00)HS. | 00004254809417 | DENISON GUEDES LIMA CALHEIROS |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01503 | 10/06/2014 | 50.00 | 50.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01(UMA(DIA-RIA COM DESTINO A CAMPINAGRANDE/PB, COM A FINALIDADE DEREALIZAR BLITZ, NO PERIODO DE08/05 AS (08:00)HS A 09/05/14AS (08:00)HS. | 00005334821430 | MICHEL BARROSO GUERRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01504 | 10/06/2014 | 280.00 | 280.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 3,5(TRES EMEIA)DIARIAS COM DESTINO A PA-TOS, PIANCO E SOUSA/PB, COM AFINALIDADE DE ANALIZAR,DILIGENCIAR E APRESENTAR DEFESA NOSAUTOS DOS PROCESSOS NA 5a.VARACIVIL,NO PERIODO DE 03/06 AS(06:00)HS A 06/06/14 AS (18:00HS. | 00015191478134 | MANOEL NOUZINHO DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01505 | 10/06/2014 | 175.00 | 175.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 3,5(TRES EMEIA)DIARIAS COM DESTINO A PA-TOS, PIANCO E SOUSA/PB, COM AFINALIDADE DE TRANSPORTAR SER-VIDOR DA ASSESSORIA JURIDICA ,NO PERIODO DE 03/06 AS (06:00)HS A 06/06/14 AS (18:00)HS. | 00016045785487 | ANTONIO GALDINO DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01506 | 10/06/2014 | 160.00 | 160.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 02(DUAS)DIARIAS COM DESTINO A SANTA LUZIAE PIANCO/PB, COM A FINALIDADEDE VISTORIAR OBRAS, NO PERIODODE 08/05 AS (07:00)HS A 10/05/14 AS (07:00)HS. | 00002120514402 | FELIPE QUEIROGA GADELHA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01507 | 10/06/2014 | 80.00 | 80.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01(UMA)DIA-RIA COM DESTINO A ESPERANCA/PBCOM A FINALIDADE DE BUSCAR IN-FORMACOES A CERCA DO CONSTANTENO OFICIO No.329/14/MPPB/PJE ,NO PERIODO DE 02/06 AS (08:00)HS A 03/06/14 AS (08:00)HS. | 00007672515470 | BETHOVEN BEZERRA FONSECA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01508 | 11/06/2014 | 225.00 | 225.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 1,5(UMA EMEIA)DIARIA COM DESTINO A BRA-SILIA/DF, COM A FINALIDADE DEPARTICIPAR DA 1a.REUNIAO NACIONAL DE COORDENADORES DO RENAVANO PERIODO DE 15/05 AS (15:30)HS A 17/05/14 AS (02:25)HS. | 00015422704487 | RIGOBERTO ARAUJO PEREIRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01509 | 11/06/2014 | 975.00 | 975.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 2,5(DUAS EMEIA)DIARIAS COM DESTINO A CU-RITIBA/PR E BRASILIA/DF, COM AFINALIDADE DE PARTICIPAR DE REUNIAO DE APRES.DE PLATAFOR.EDUCACIONAL,PROMOV.P/ COORDENACAOGERAL DE QUALIF.DO FATOR HUMA-NO-DENATRAN,NO PERIODO DE 21/05 AS (02:00)HS A 23/05/14 AS | 00002442536412 | RODRIGO AUGUSTO DE CARVALHO COSTA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01510 | 11/06/2014 | 975.00 | 975.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 2,5(DUAS EMEIA)DIARIAS COM DESTINO A CU-IABA/MT, COM A FINALIDADE DEPARTICIPAR DO XLV-END-ENCONTRONACIONAL DOS ORGAOS DE EXECUL-TIVOS DE TRANSITO DOS ESTADOSE DO DISTRITO FEDERAL,NO PERIODO DE 28/05 AS (15:30)HS A 31/05/14 AS (02:40)HS. | 00002442536412 | RODRIGO AUGUSTO DE CARVALHO COSTA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01511 | 11/06/2014 | 120.00 | 120.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 1,5(UMA EMEIA)DIARIA COM DESTINO A JO-AO PESSOA/PB, COM A FINALIDADEDE RESOLVER PROBLEMAS NA DIRE-TORIA DE OPERACOES, NO PERIODODE 04/06 AS (12:00)HS A 05/06/14 AS (08:00)HS. | 00080590411420 | FRANCISCO CLEMENTINO DE SOUZA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01512 | 11/06/2014 | 40.00 | 40.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0,5(MEIA)DIARIA COM DESTINO A JOAO PESSOA/PB, COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS JUNTOS A DIRETORIDE OPERACOES E RECOLHER MATERIAL PARA A CIRETRAN, NO PERIODODE 23/05 AS (08:00)HS A 23/05/14 AS (17:00)HS. | 00080590411420 | FRANCISCO CLEMENTINO DE SOUZA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01513 | 11/06/2014 | 40.00 | 40.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0,5(MEIA)DIARIA COM DESTINO A JOAO PESSOA/PB, COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS ,NO PERIODO DE 14/05 AS (07:00)HS A 14/05/14 AS (19:00)HS. | 00080590411420 | FRANCISCO CLEMENTINO DE SOUZA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01514 | 11/06/2014 | 0.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0,5(MEIA)DIARIA COM DESTINO A CAMPINAGRANDE/PB, COM A FINALIDADE DETRANSPORTAR SERVIDORES DA CLI-NICA DE PSCOLOGIA, NO PERIODODE 10/05 AS (06:00)HS A 10/05/14 AS (18:00)HS. | 00014218062404 | ADERBAL PEREIRA DE ALMEIDA FILHO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01516 | 11/06/2014 | 25.00 | 25.00 | VALOR REEMPENHADO P/FAZER FACEAS DESPESAS COM 0,5(MEIA)DIARICOM DESTINO A CAMPINA GRANDE//PB,COM A FINALIDADE DE TRANS-PORTAR SERVIDORES DA CLINICADE PSICOLOGIA, NO PERIODO DE10/06 AS (06:00)HS A 10/06/ 14AS (18:00)HS. | 00014218062404 | ADERBAL PEREIRA DE ALMEIDA FILHO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01517 | 11/06/2014 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0,5(MEIA)DIARIA COM DESTINO A CAMPINAGRANDE/PB, COM A FINALIDADE DETRANSPORTAR SERVIDORES DA CLI-NICA DE PSICOLOGIA, NO PERIODODE 12/06 AS (06:00)HS A 10/06/14 AS (18:00)HS. | 00014218062404 | ADERBAL PEREIRA DE ALMEIDA FILHO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01518 | 11/06/2014 | 40.00 | 40.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0,5(MEIA)DIARIA COM DESTINO A CAMPINAGRANDE/PB,COM A FINALIDADE DEAPLICAR EXAMES PSICOTECNICOS ,NO PERIODO DE 10/06 AS (06:00)HS A 10/06/14 AS (18:00)HS. | 00023813148491 | SONIA MARIA FERNANDES DE QUEIROGA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01519 | 11/06/2014 | 40.00 | 40.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0,5(MEIA)DIARIA COM DESTINO A CAMPINAGRANDE/PB,COM A FINALIDADE DEAPLICAR EXAMES PSICOTECNICOS ,NO PERIODO DE 12/06 AS (06:00)HS A 12/06/14 AS (18:00)HS. | 00023813148491 | SONIA MARIA FERNANDES DE QUEIROGA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01520 | 12/06/2014 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0,5(MEIA)DIARIA COM DESTINO A JOAO PESSOA/PB,COM A FINALIDADE DE PARTI-CIPAR DE REUNIAO COM O COORDE-NADOR DA PISTA DE PROVA E DIS-CUTIR O MANUAL, NO PERIODO DE12/06 AS (07:00)HS A 12/06/ 14AS (12:00)HS. | 00004163229485 | EVERTON PIRRONI DOS SANTOS SOUSA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01521 | 12/06/2014 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0,5(MEIA)DIARIA COM DESTINO A JOAO PESSOA/PB,COM A FINALIDADE DE PARTI-CIPAR DE REUNIAO COM O COORDE-NADOR DA PISTA DE PROVA E DIS-CULTIR O MANUAL, NO PERIODO DE12/06 AS (07:00)HS A 12/06 /14AS (12:00)HS. | 00051544369468 | INACIOLINA PAULO DA SILVA CORDAO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01522 | 12/06/2014 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0,5(MEIA)DIARIA COM DESTINO A JOAO PESSOA/PB,COM A FINALIDADE DE PARTI-CIPAR DE REUNIAO COM O COORDE-NADOR DA PISTA DE PROVA E DIS-CULTIR O MANUAL, NO PERIODO DE12/06 AS (07:00)HS A 12/06 /14AS (12:00)HS. | 00028871367472 | FLORENTINO BATISTA DE ALBUQUERQUE |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01523 | 12/06/2014 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0,5(MEIA)DIARIA COM DESTINO A JOAO PESSOA/PB,COM A FINALIDADE DE PARTI-CIPAR DE REUNIAO COM O COORDE-NADOR DA PISTA DE PROVA E DIS-CUTIR O MANUAL, NO PERIODO DE12/06 AS (07:00)HS A 12/06 /14AS (12:00)HS. | 00089320360472 | PERSIA BARBOSA LOIOLA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01524 | 12/06/2014 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0,5(MEIA)DIARIA COM DESTINO A JOAO PESSOA/PB,COM A FINALIDADE DE PARTI-CIPAR DE REUNIAO COM O COORDE-NADOR DA PISTA DE PROVA E DIS-CUTIR O MANUAL, NO PERIODO DE12/06 AS (07:00)HS A 12/06/ 14AS (12:00)HS. | 00019966326472 | MARIA DA GLORIA COSTA PEREIRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01525 | 12/06/2014 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0,5(MEIA)DIARIA COM DESTINO A JOAO PESSOA/PB,COM A FINALIDADE DE PARTI-CIPAR DE REUNIAO COM O COORDE-NADOR DA PISTA DE PROVA E DIS-CUTIR O MANUAL, NO PERIODO DE12/06 AS (07:00)HS A 12/06/ 14AS (12:00)HS. | 00029335493449 | JAILTON SEVERO BRASILEIRO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01526 | 12/06/2014 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0,5(MEIA)DIARIA COM DESTINO A JOAO PESSOA/PB,COM A FINALIDADE DE PARTI-CIPAR DE REUNIAO COM O COORDE-NADOR DA PISTA DE PROVA E DIS-CUTIR O MANUAL, NO PERIODO DE12/06 AS (07:00)HS A 12/06/ 14AS (12:00)HS. | 00004405933448 | RODRIGO SOARES TOMAZ |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01527 | 12/06/2014 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0,5(MEIA)DIARIA COM DESTINO A JOAO PESSOA/PB,COM A FINALIDADE DE OBSER-VAR A PISTA DE PROVA A PEDIDODO DIRETOR DE OPERACOES P/ QUEPOSTERIOMENTE POSSA FAZER ADE-QUACOES EM CAMPINA GRANDE/PB ,NO PERIODO DE 10/06 AS (07:00)HS A 10/06/14 AS (18:00)HS. | 00004163229485 | EVERTON PIRRONI DOS SANTOS SOUSA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01528 | 12/06/2014 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0,5(MEIA)DIARIA COM DESTINO A JOAO PESSOA/PB,COM A FINALIDADE DE OBSER-VAR A PISTA DE PROVA A PEDIDODO DIRETOR DE OPERACOES P/ QUEPOSTERIORMENTE POSSA FAZER ADEQUACOES EM CAMPINA GRANDE/PB ,NO PERIODO DE 10/06 AS (07:00)HS A 10/06/14 AS (18:00)HS. | 00051544369468 | INACIOLINA PAULO DA SILVA CORDAO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01529 | 12/06/2014 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0,5(MEIA)DIARIA COM DESTINO A JOAO PESSOA/PB,COM A FINALIDADE DE OBSER-VAR A PISTA DE PROVA A PEDIDODO DIRETOR DE OPERACOES P/ QUEPOSTERIORMENTE POSSA FAZER ADEQUACOES EM CAMPINA GRANDE/PB ,NO PERIODO DE 10/06 AS (07:00)HS A 10/06/14 AS (18:00)HS. | 00028871367472 | FLORENTINO BATISTA DE ALBUQUERQUE |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01530 | 13/06/2014 | 40.00 | 40.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0,5(MEIA)DIARIA COM DESTINO A SAPE/PB,COMA FINALIDADE DE APLICAR EXAMESPSICOLOGICOS,NO PERIODO DE 13//06 as (06:00)hs A 13/06/14 AS(18:00)HS. | 00020555555453 | GILMA DE OLIVEIRA GUEDES PINTO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01531 | 13/06/2014 | 40.00 | 40.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0,5(MEIA)DIARIA COM DESTINO A SAPE/PB,COMA FINALIDADE DE APLICAR EXAMESPSICOLOGICOS,NO PERIODO DE 13//06 AS (06:00)HS A 13/06/14 AS(18:00)HS. | 00039660389434 | ESTELA AMELIA DOMINGOS LIMA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01532 | 13/06/2014 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0,5(MEIA)DIARIA COM DESTINO A SAPE/PB,COMA FINALIDADE DE APLICAR EXAMESPSICOLOGICOS,NO PERIODO DE 13//06 AS (06:00)HS A 13/06/14 AS(08:00)HS. | 00044162308420 | ANA CRISTINA DE AZEVEDO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01533 | 13/06/2014 | 40.00 | 40.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0,5(MEIA)DIARIA COM DESTINO A SAPE/PB,COMA FINALIDADE DE COORDENAR A COMISSAO DE EXAMES,NO PERIODO DE13/06 AS (06:00)HS A 13/06/ 14AS (18:00)HS. | 00056762739415 | EDLENE LEITE LOUREIRO RODRIGUES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01534 | 13/06/2014 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0,5(MEIA)DIARIA COM DESTINO A SAPE/PB,COMA FINALIDADE DE APLICAR EXAMESLEGISLACAO,NO PERIODO DE 13/06AS (06:00)HS A 13/06/14 AS (18:00)HS. | 00095412140459 | ZELIA MARIA DA NOBREGA NEVES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01535 | 13/06/2014 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0,5(MEIA)DIARIA COM DESTINO A SAPE/PB,COMA FINALIDADE DE APOIAR A COMISSA DE EXAMES,NO PERIODO DE 13/06 AS (06:00)HS A 13/06/14 AS(18:00)HS. | 00060215372468 | ADEILSON DO CARMO SALES DE SOUZA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01536 | 13/06/2014 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0,5(MEIA)DIARIA COM DESTINO A SAPE/PB,COMA FINALIDADE DE COORDENAR A COMISSAO DE DIRECAO VEICULAR, NOPERIODO DE 13/06 AS (06:000 HSA 13/06/14 AS (18:00)HS. | 00046696482415 | JOSE ANTONIO DE ANDRADE GOMES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01537 | 13/06/2014 | 40.00 | 40.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0,5(MEIA)DIARIA COM DESTINO A SAPE/PB,COMA FINALIDADE DE APLICAR EXAMESDIRECAO VEICULAR,NO PERIODO DE13/06 AS (06:00)HS A 13/06/ 14AS (18:00)HS. | 00036164569400 | ANTONIO NILO ANDRADE PEREIRA DE MELO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01538 | 13/06/2014 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0,5(MEIA)DIARIA COM DESTINO A SAPE/PB,COMA FINALIDADE DE APLICAR EXAMESDE DIRECAO VEICULAR,NO PERIODODE 13/06 AS (06:00)HS A 13/06/14 AS (18:00)HS. | 00046788042420 | JOSE CARLOS M CALDAS |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01539 | 13/06/2014 | 40.00 | 40.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0,5(MEIA)DIARIA COM DESTINO A SAPE/PB,COMA FINALIDADE DE APOIAR A COMISSAO DE DIRECAO VEICULAR NO PE-RIODO DE 13/06 AS (06:00)HS A13/06/14 AS (18:00)HS. | 00020340419415 | JOSE ALBINO DE PAULA NETO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01540 | 13/06/2014 | 200.00 | 200.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 02(DUAS)DIARIAS COM DESTINO A SOUSA, POM-BAL E UIRAUNA/PB,COM A FINALI-DADE DE FISCALIZACAO DE APLICACAO DE EXAMES,INSPECAO EM CIRETRANS E POSTOS DE ATENDIMENTO,NO PERIODO DE 04/06 AS (08:00)HS A 06/06/14 AS (08:00)HS. | 00095382887420 | VALBERTO COSME DE LIRA JUNIOR |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01541 | 13/06/2014 | 160.00 | 160.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 02(DUAS)DIARIAS COM DESTINO A SOUSA, POM-BAL E UIRAUNA/PB,COM A FINALI-DADE DE FISCALIZACAO DE APLICACAO DE EXAMES,INSPECAO EM CIRETRANS E POSTOS DE ATENDIMENTO,NO PERIODO DE 04/06 AS (08:00)HS A 06/06/14 AS (08:00)HS. | 00004388583448 | RAFAEL HOLANDA QUEIROZ |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01542 | 13/06/2014 | 160.00 | 160.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 02(DUAS)DIARIAS COM DESTINO A SOUSA, POM-BAL E UIRAUNA/PB,COM A FINALI-DADE DE FISCALIZACAO DE APLICACAO DE EXAMES,INSPECAO EM CIRETRANS E POSTOS DE ATENDIMENTO,NO PERIODO DE 04/06 AS (08:00)HS A 06/06/14 AS (08:00)HS. | 00002294209400 | CESAR DE FIGUEIREDO URACH |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01543 | 13/06/2014 | 50.00 | 50.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01(UMA)DIA-RIA COM DESTINO A PATOS/PB,COMA FINALIDADE DE FAZER LEVANTA-MENTO DOS VEICULOS QUE VAO ALEILAO,NO PERIODO DE 10/06 AS(08:00)HS A 11/06/14 AS (08:00HS. | 00000816032408 | EUGENIO PACELLI GUERRA SANTOS |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01544 | 13/06/2014 | 50.00 | 50.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01(UMA)DIA-RIA COM DESTINO A PATOS/PB,COMA FINALIDADE DE FAZER LEVANTA-MENTO DOS VEICULOS QUE VAO ALEILAO, NO PERIODO DE 10/06 AS(08:00)HS A 11/06/14 AS (08:00HS. | 00006086855420 | NATALINE SOUZA DE LIMA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01545 | 13/06/2014 | 50.00 | 50.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01(UMA)DIA-RIA COM DESTINO A PATOS/PB,COMA FINALIDADE DE FAZER LEVANTA-MENTO DOS VEICULOS QUE VAO ALEILAO, NO PERIODO DE 10/06 AS(08:00)HS A 11/06/14 AS (08:00HS. | 00007140825467 | ROSIVAL CARVALHO DE FIGUEIREDO FILHO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01546 | 13/06/2014 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0,5(MEIA)DIARIA COM DESTINO A SAPE/PB,COMA FINALIDADE DE TRANSPORTARSERVIDORES DA BANCA-CRT,NO PE-RIODO DE 13/06 AS (06:00)HS A13/06/14 AS (18:00)HS. | 00008919798400 | GERALDO M DE OLIVEIRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 01547 | 16/06/2014 | 2571.52 | 2571.52 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS REFERENTE AO AUXILIO FUNERAL DO EX-SERVIDOR:JOSE LEITE FILHO, CONF. REQUE-RIMENTO E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00014126770410 | MAGNA CELIA LEITE MARTINS |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | LOCACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 14 | LOCACAO DE VEICULOS E AERONAVES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01548 | 16/06/2014 | 4652317.65 | 4652317.65 | VALOR EMPENHADO GLOBAL PARA FAZER FACE AS DESP. COM LOCACAODE VEICULOS PARA ESTE ORGAO,NOPERIODO DE 15/05 A 31/12/2014,CONF. SOLICITACAO-QUALITY,MEMO033/2014-ST, RESERVA 199, CON-TRATO 09/2012-2o AD, ARP 02/12DO PREGAO 242/11 E DOCUMENTOSANEXOS. | 72653009000102 | QUALITY ALUGUEL DE VEICULOS LTDA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Educação Especial | EDUCACAO E SEGURANCA NO TRANSITO | HABILITACAO CIDADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 01549 | 16/06/2014 | 0.00 | 0.00 | VALOR ESTIMADO PARA FAZER FACEAS DESPESAS COM A PRESTACAO DESERVICOS DE CAPAC. TEOR-TECN EPRAT. DE DIRECAO VEICULAR, IN-CLUINDO PRIMEIRA HABILITACAO,ADICAO E MUDANCA DE CATEGORIA(PHS) EM JOAO PESSOA/PB,REF.AOPERIODO DE FEVEREIRO A DEZEM-BRO/2014,CONF.RESERVA 214,CON-TRATO 64/2014 E DOCUMENTOS ANE | 01642293000173 | EDUARDO ANTONIO DE CARVALHO FEITOSA - ME |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01550 | 16/06/2014 | 50.00 | 50.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01(UMA)DIA-RIA COM DESTINO A PICUI/PB,COMA FINALIDADE DE TRANSPORTARSERVIDORES DA CRT-BANCA,NO PE-RIODO DE 17/06 AS (06:00)HS A18/06/14 AS (06:00)HS. | 00014414465400 | JOSE ALVES DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01551 | 16/06/2014 | 50.00 | 50.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01(UMA)DIA-RIA COM DESTINO A MAMANGUAPE/PB,COM A FINALIDADE DE TRANS-PORTAR SERVIDORES DA CRT-BANCANO PERIODO DE 19/06 AS (06:00)HS A 20/06/14 AS (06:00)HS. | 00014414465400 | JOSE ALVES DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01552 | 16/06/2014 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0,5(MEIA)DIARIA COM DESTINO A CAMPINAGRANDE/PB, COM A FINALIDADE DESERVIDORES DA CLINICA DE PSICOLOGIA, NO PERIODO DE 17/06 AS(06:00)HS A 17/06/14 AS (18:00HS. | 00014218062404 | ADERBAL PEREIRA DE ALMEIDA FILHO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01553 | 16/06/2014 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0,5(MEIA)DIARIA COM DESTINO A CAMPINAGRANDE/PB, COM A FINALIDADE DESERVIDORES DA CLINICA DE PSICOLOGIA, NO PERIODO DE 26/06 AS(06:00)HS A 26/06/14 AS (18:00HS. | 00014218062404 | ADERBAL PEREIRA DE ALMEIDA FILHO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01554 | 16/06/2014 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0,5(MEIA)DIARIA COM DESTINO A GUARABIRA/PB,COM A FINALIDADE DE TRANS-PORTAR DA CRT-BANCA,NO PERIODODE 16/06 AS (06:00)HS A 16/06/14 AS (18:00)HS. | 00008919798400 | GERALDO M DE OLIVEIRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01555 | 16/06/2014 | 275.00 | 275.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 5,5(CINCO EMEIA)DIARIAS COM DESTINO A SANTA LUZIA,PIANCO,ITAPORANGA,CONCEICAO,CAJAZEIRAS E PATOS/PB ,COM A FINALIDADE DE TRANSPOR-TAR SEVIDORES DA CRT-BANCA, NOPERIODO DE 30/06 AS (06:00) HSA 05/07/14 AS (18:00)HS. | 00030139376453 | DELOSMAR ENEAS COSTA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01556 | 16/06/2014 | 40.00 | 40.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0,5(MEIA)DIARIA COM DESTINO A CAMPINAGRANDE/PB, COM A FINALIDADE DEAPLICAR EXAMES PSICOTECNICOS ,NO PERIODO DE 17/06 AS (06:00)HS A 17/06/14 AS (18:00)HS. | 00023813148491 | SONIA MARIA FERNANDES DE QUEIROGA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01557 | 16/06/2014 | 40.00 | 40.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0,5(MEIA)DIARIA COM DESTINO A CAMPINAGRANDE/PB, COM A FINALIDADE DEAPLICAR EXAMES PSICOTECNICOS ,NO PERIODO DE 26/06 AS (06:00)HS A 26/06/14 AS (18:00)HS. | 00023813148491 | SONIA MARIA FERNANDES DE QUEIROGA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 01558 | 16/06/2014 | 0.00 | 0.00 | VALOR ESTIMADO PARA EMPENHO,COM EXAMES DE APTIDAO FISICA EMENTAL EM CANDIDATOS A OBTEN-CAO DA PERMISSAO, RENOVACAO, ADICAO E MUDANCA DE CATEGORIADE CNH, REF. AO PERIODO DE 14/04 A 03/12/2014, CONF. AUTORI-ZACAO, RESERVA 152, CONTRATO010/2013 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 05818055000127 | CLIMEP CLINICA MEDICA DE PERICIA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01559 | 16/06/2014 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0,5(MEIA)DIARIA COM DESTINO A SOLANEA/PB,COM A FINALIDADE DE TRANSPOR-TAR SERVIDORES DA CRT-BANCA,NOPERIODO DE 27/06 AS (06:00) HSA 27/06/14 AS (06:00)HS. | 00014414465400 | JOSE ALVES DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01560 | 16/06/2014 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0,5(MEIA)DIARIA COM DESTINO A GUARABIRA/PB, COM A FINALIDADE DE TRANS-PORTAR SEVIDORES DA CRT-BANCA,NO PERIODO DE 30/06 AS (06:00)HS A 30/06/14 AS (18:00)HS. | 00014414465400 | JOSE ALVES DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01561 | 16/06/2014 | 150.00 | 150.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 03(TRES)DIARIAS COM DESTINO A MONTEIRO EPRINCESA IZABEL/PB, COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR SERVIDO-RES DA CRT-BANCA,NO PERIODO DE25/06 AS (06:00)HS A 28/06/ 14AS (06:00)HS. | 00008919798400 | GERALDO M DE OLIVEIRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01563 | 17/06/2014 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0,5(MEIA)DIARIA COM DESTINO A JOAO PESSOA/PB,COM A FINALIDADE DE APRE-SENTACAO DA BANCA EXAMINADORADE DIRECAO,NO PERIODO DE 06/06AS (08:00)HS A 06/06/14 AS (17:00)HS. | 00028853300400 | VALERIA MARIA GOMES MEDEIROS |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01564 | 17/06/2014 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0,5(MEIA)DIARIA COM DESTINO A JOAO PESSOA/PB,COM A FINALIDADE DE APRE-SENTACAO DA BANCA EXAMINADORADE DIRECAO,NO PERIODO DE 06/06AS (08:00)HS A 06/06/14 AS (17:00)HS. | 00051544369468 | INACIOLINA PAULO DA SILVA CORDAO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01565 | 17/06/2014 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0,5(MEIA)DIARIA COM DESTINO A JOAO PESSOA/PB,COM A FINALIDADE DE APRE-SENTACAO DA BANCA EXAMINADORADE DIRECAO,NO PERIODO DE 06/06AS (08:00)HS A 06/06/14 AS (17:00)HS. | 00089320360472 | PERSIA BARBOSA LOIOLA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01566 | 17/06/2014 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0,5(MEIA)DIARIA COM DESTINO A CAMPINAGRANDE/PB,COM A FINALIDADE DEORIENTAR SERVIDORES DA CIRETRANA AREA DE REGISTRO DE VEICU-LOS,NO PERIODO DE 11/06 AS (06:00)HS A 11/06/14 AS (18:00)HS | 00013273183420 | AURELIANO DELFINO LEITE |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01567 | 17/06/2014 | 240.00 | 240.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 03(TRES)DIARIAS COM DESTINO A CAMPINAGRANDE,QUEIMADAS E SOLEDADE/PBCOM A FINALIDADE DE INSTRUIRPROCESSOS DE SINDICAN.E DEMAISDILIGENCIAS INVESTIGATORIAS EMFACE DE IRREGULARIDADES,NO PE-RIODO DE 16/06 AS (07:00)HS A19/06/14 AS (07:00)HS. | 00021989290400 | CARLOS AUGUSTO MARQUES DE MELO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01568 | 17/06/2014 | 150.00 | 150.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 03(TRES)DIARIAS COM DESTINO A CAMPINAGRANDE,QUEIMADAS E SOLEDADE/PBCOM A FINALIDADE DE INSTRUIRPROCESSOS DE SINDICANCIA E DE-MAIS DILIGENCIAS INVESTIGATO-RIAS EM FACE DE IRREGULARIDADENO PERIODO DE 16/06 AS (07:00)HS A 19/06/14 AS (07:00)HS. | 00044220367420 | PEDRO DA SILVA OLIVEIRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01569 | 17/06/2014 | 150.00 | 150.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 03(TRES)DIARIAS COM DESTINO A CAMPINAGRANDE,QUEIMADAS E SOLEDADE/PBCOM A FINALIDADE DE TRANSPORTASERVIDORES DA CPS, NO PERIODODE 16/06 AS (07:00)HS A 19/06/14 AS (07:00)HS. | 00020694407453 | JOAO BATISTA DE OLIVEIRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01570 | 17/06/2014 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0,5(MEIA)DIARIA COM DESTINO A MATARACA/PBCOM A FINALIDADE DE TRANSPORTRSERVIDOR DA ADMINISTRACAO DESEDE/JP, NO PERIORO DE 13/ 06AS (06:00)HS A 13/06/14 AS (18:00)HS. | 00030139376453 | DELOSMAR ENEAS COSTA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01572 | 18/06/2014 | 250.00 | 250.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 05(CINCO)DIARIAS COM DESTINO A CAMPINAGRANDE/PB,COM A FINALIDADE DEREALIZAR BLITZ ORDINARIA E OPERACO LEI SECA DURANTE OS FESTEJOS JUNINOS,NO PERIODO DE 07/06 AS (07:00)HS A 12/06/14 AS(07:00)HS. | 00060215372468 | ADEILSON DO CARMO SALES DE SOUZA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01573 | 18/06/2014 | 200.00 | 200.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 05(CINCO)DIARIAS COM DESTINO A CAMPINAGRANDE E PATOS/PB,COM A FINALIDADE DE REALIZAR BLITZ ORDINA-RIA E DE OPERACAO LEI SECA, NOPERIODO DE 07/06 AS (07:00) HSA 12/06/14 AS (07:00)HS. | 00002477210424 | MAURICIO FABIANO DE AQUINO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01574 | 18/06/2014 | 200.00 | 200.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 05(CINCO)DIARIAS COM DESTINO A CAMPINAGRANDE E PATOS/PB, COM A FINA-LIDADE DE REALIZAR BLITZ ORDI-NARIA E DE OPERACAO LEI SECA ,NO PERIODO DE 07/06 AS (07:00)HS A 12/06/14 AS (07:00)HS. | 00002724267419 | RICACIO LIMA DA CRUZ |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01575 | 18/06/2014 | 200.00 | 200.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 05(CINCO)DIARIAS COM DESTINO A CAMPINAGRANDE E PATOS/PB, COM A FINA-LIDADE DE REALIZAR BLITZ ORDI-NARIA E DE OPERACAO LEI SECA ,NO PERIODO DE 07/06 AS (07:00)HS A 12/06/14 AS (07:00)HS. | 00005150526479 | HELIO GEORTON DANTAS GARCIA JUNIOR |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01576 | 18/06/2014 | 250.00 | 250.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 05(CINCO)DIARIAS COM DESTINO A CAMPINAGRANDE E PATOS/PB, COM A FINA-LIDADE DE REALIZAR BLITZ ORDI-NARIA E DE OPERACAO LEI SECA ,NO PERIODO DE 07/06 AS (07:00)HS A 12/06/14 AS (07:00)HS. | 00088585301449 | JOSE HILDEMAR PIRES FILHO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01577 | 18/06/2014 | 250.00 | 250.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 05(CINCO)DIARIAS COM DESTINO A CAMPINAGRANDE E PATOS/PB, COM A FINA-LIDADE DE REALIZAR BLITZ ORDI-NARIA E DE OPERACAO LEI SECA ,NO PERIODO DE 07/06 AS (07:00)HS A 12/06/14 AS (07:00)HS. | 00003291760484 | ALEX RIBEIRO DO NASCIMENTO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01578 | 18/06/2014 | 250.00 | 250.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 05(CINCO)DIARIAS COM DESTINO A CAMPINAGRANDE E PATOS/PB, COM A FINA-LIDADE DE REALIZAR BLITZ ORDI-NARIA E DE OPERACAO LEI SECA ,NO PERIODO DE 07/06 AS (07:00)HS A 12/06/14 AS (07:00)HS. | 00002796922421 | DEILTON CICERO DE SOUZA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01579 | 18/06/2014 | 250.00 | 250.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 05(CINCO)DIARIAS COM DESTINO A CAMPINAGRANDE E PATOS/PB, COM A FINA-LIDADE DE REALIZAR BLITZ ORDI-NARIA E DE OPERACAO LEI SECA ,NO PERIODO DE 07/06 AS (07:00)HS A 12/06/14 AS (07:00)HS. | 00002428160451 | ANTONIO CARLOS VERISSIMO DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01580 | 18/06/2014 | 250.00 | 250.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 05(CINCO)DIARIAS COM DESTINO A CAMPINAGRANDE E PATOS/PB, COM A FINA-LIDADE DE REALIZAR BLITZ ORDI-NARIA E DE OPERACAO LEI SECA ,NO PERIODO DE 07/06 AS (07:00)HS A 12/06/14 AS (07:00)HS. | 00007390450401 | WILHAM VAGNER ALVES DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01581 | 18/06/2014 | 250.00 | 250.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 05(CINCO)DIARIAS COM DESTINO A CAMPINAGRANDE E PATOS/PB, COM A FINA-LIDADE DE REALIZAR BLITZ ORDI-NARIA E DE OPERACAO LEI SECA,NO PERIODO DE 07/06 AS (07:00)HS A 12/06/14 AS (07:00)HS. | 00007603311462 | JOSE EDSON DOS SANTOS ALMEIDA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01582 | 18/06/2014 | 250.00 | 250.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 05(CINCO)DIARIAS COM DESTINO A CAMPINAGRANDE E PATOS/PB, COM A FINA-LIDADE DE REALIZAR BLITZ ORDI-NARIA E DE OPERACAO LEI SECA,NO PERIODO DE 07/06 AS (07:00)HS A 12/06/14 AS (07:00)HS. | 00005945391450 | DANIELE APOLINARIO BAZILIO DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01583 | 18/06/2014 | 250.00 | 250.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 05(CINCO)DIARIAS COM DESTINO A CAMPINAGRANDE E PATOS/PB, COM A FINA-LIDADE DE REALIZAR BLITZ ORDI-NARIA E DE OPERACAO LEI SECA ,NO PERIODO DE 07/06 AS (07:00)HS A 12/06/14 AS (07:00)HS. | 00001991524463 | EDNALDO ALVES DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01584 | 18/06/2014 | 250.00 | 250.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 05(CINCO)DIARIAS COM DESTINO A CAMPINAGRANDE E PATOS/PB, COM A FINA-LIDADE DE REALIZAR BLITZ ORDI-NARIA E DE OPERACAO LEI SECA,NO PERIODO DE 07/06 AS (07:00)HS A 12/06/14 AS (07:00)HS. | 00007620955470 | DANIEL NASCIMENTO SOUZA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01585 | 18/06/2014 | 250.00 | 250.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 05(CINCO)DIARIAS COM DESTINO A CAMPINAGRANDE E PATOS/PB, COM A FINA-LIDADE DE REALIZAR BLITZ ORDI-NARIA E DE OPERACAO LEI SECA ,NO PERIODO DE 07/06 AS (07:00)HS A 12/06/14 AS (07:00)HS. | 00072600110410 | JOSENILDO GOMES RIBEIRO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01586 | 18/06/2014 | 250.00 | 250.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 05(CINCO)DIARIAS COM DESTINO A CAMPINAGRANDE E PATOS/PB, COM A FINA-LIDADE DE REALIZAR BLITZ ORDI-NARIA E DE OPERACAO LEI SECA ,NO PERIODO DE 07/06 AS (07:00)HS A 12/06/14 AS (07:00)HS. | 00009633211450 | THIAGO DIAS DE SOUZA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01587 | 18/06/2014 | 250.00 | 250.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 05(CINCO)DIARIAS COM DESTINO A CAMPINAGRANDE E PATOS/PB, COM A FINA-LIDADE DE REALIZAR BLITZ ORDI-NARIA E DE OPERACAO LEI SECA ,NO PERIODO DE 07/06 AS (07:00)HS A 12/06/14 AS (07:00)HS. | 00001595103414 | GISELLY AURELIO DE ARAUJO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01588 | 18/06/2014 | 0.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 05(CINCO)DIARIAS COM DESTINO A CAMPINAGRANDE E PATOS/PB, COM A FINA-LIDADE DE REALIZAR BLITZ ORDI-NARIA E DE OPERACAO LEI SECA ,NO PERIODO DE 07/06 AS (07:00)HS A 12/06/14 AS (07:00)HS. | 00086392042415 | PLACIDO DA SILVA SANTOS |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01589 | 18/06/2014 | 250.00 | 250.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 05(CINCO)DIARIAS COM DESTINO A CAMPINAGRANDE E PATOS/PB, COM A FINA-LIDADE DE REALIZAR BLITZ ORDI-NARIA E DE OPERACAO LEI SECA ,NO PERIODO DE 07/06 AS (07:00)HS A 12/06/14 AS (07:00)HS. | 00001514093405 | EDIJEFFERSON ROSAL FREIRE DE SANTANA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01590 | 18/06/2014 | 250.00 | 250.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 05(CINCO)DIARIAS COM DESTINO A CAMPINAGRANDE E PATOS/PB, COM A FINA-LIDADE DE REALIZAR BLITZ ORDI-NARIA E DE OPERACAO LEI SECA ,NO PERIODO DE 07/06 AS (07:00)HS A 12/06/14 AS (07:00)HS. | 00006506153440 | ANDERSON AMADEU DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01591 | 18/06/2014 | 250.00 | 250.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 05(CINCO)DIARIAS COM DESTINO A CAMPINAGRANDE E PATOS/PB, COM A FINA-LIDADE DE REALIZAR BLITZ ORDI-NARIA E DE OPERACAO LEI SECA ,NO PERIODO DE 07/06 AS (07:00)HS A 12/06/14 AS (07:00)HS. | 00004645029428 | CARLOS EDSON DE ARAUJO GOMES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01592 | 18/06/2014 | 200.00 | 200.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 05(CINCO)DIARIAS COM DESTINO A CAMPINAGRANDE E PATOS/PB, COM A FINA-LIDADE DE REALIZAR BLITZ ORDI-NARIA E DE OPERACAO LEI SECADURANTES O FESTEJOS JUNINOS,NOPERIODO DE 15/06 AS (08:00) HSA 20/06/14 AS (08:00)HS. | 00002477210424 | MAURICIO FABIANO DE AQUINO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01593 | 18/06/2014 | 200.00 | 200.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 05(CINCO)DIARIAS COM DESTINO A CAMPINAGRANDE E PATOS/PB, COM A FINA-LIDADE DE REALIZAR BLITZ ORDI-NARIA E DE OPERACAO LEI SECADURANTES OS FESTEJOS JUNINOS ,NO PERIODO DE 15/06 AS (08:00)HS A 20/06/14 AS (08:00)HS. | 00002724267419 | RICACIO LIMA DA CRUZ |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01594 | 18/06/2014 | 200.00 | 200.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 05(CINCO)DIARIAS COM DESTINO A CAMPINAGRANDE E PATOS/PB, COM A FINA-LIDADE DE REALIZAR BLITZ ORDI-NARIA E DE OPERACAO LEI SECADURANTE OS FESTEJOS JUNINOS,NOPERIODO DE 15/06 AS (08:00) HSA 20/06/14 AS (08:00)HS. | 00005150526479 | HELIO GEORTON DANTAS GARCIA JUNIOR |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01595 | 18/06/2014 | 250.00 | 250.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 05(CINCO)DIARIAS COM DESTINO A CAMPINAGRANDE E PATOS/PB, COM A FINA-LIDADE DE REALIZAR BLITZ ORDI-NARIA E DE OPERACAO LEI SECADURANTE OS FESTEJOS JUNINOS,NOPERIODO DE 15/06 AS (08:00) HSA 20/06/14 AS (08:00)HS. | 00088585301449 | JOSE HILDEMAR PIRES FILHO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01596 | 18/06/2014 | 250.00 | 250.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 05(CINCO)DIARIAS COM DESTINO A CAMPINAGRANDE E PATOS/PB, COM A FINA-LIDADE DE REALIZAR BLITZ ORDI-NARIA E DE OPERACAO LEI SECA,NO PERIODO DE 15/06 AS (08:00)HS A 20/06/14 AS (08:00)HS. | 00003291760484 | ALEX RIBEIRO DO NASCIMENTO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01597 | 18/06/2014 | 250.00 | 250.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 05(CINCO)DIARIAS COM DESTINO A CAMPINAGRANDE E PATOS/PB, COM A FINA-LIDADE DE REALIZAR BLITZ ORDI-NARIA E DE OPERACAO LEI SECADURANTE OS FESTEJOS JUNINOS,NOPERIODO DE 15/06 AS (08:00) HSA 20/06/14 AS (08:00)HS. | 00002796922421 | DEILTON CICERO DE SOUZA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01598 | 18/06/2014 | 250.00 | 250.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 05(CINCO)DIARIAS COM DESTINO A CAMPINAGRANDE E PATOS/PB, COM A FINA-LIDADE DE REALIZAR BLITZ ORDI-NARIA E DE OPERACAO LEI SECADURANTE OS FESTEJOS JUNINOS,NOPERIODO DE 15/06 AS (08:00) HSA 20/06/14 AS (08:00)HS. | 00002428160451 | ANTONIO CARLOS VERISSIMO DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01599 | 18/06/2014 | 250.00 | 250.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 05(CINCO)DIARIAS COM DESTINO A CAMPINAGRANDE E PATOS/PB, COM A FINA-LIDADE DE REALIZAR BLITZ ORDI-NARIA E DE OPERACAO LEI SECADURANTE OS FESTEJOS JUNINOS,NOPERIODO DE 15/06 AS (08:00) HSA 20/06/14 AS (08:00)HS. | 00007390450401 | WILHAM VAGNER ALVES DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01600 | 18/06/2014 | 250.00 | 250.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 05(CINCO)DIARIAS COM DESTINO A CAMPINAGRANDE E PATOS/PB, COM A FINA-LIDADE DE REALIZAR BLITZ ORDI-NARIA E DE OPERACAO LEI SECADURANTE OS FESTEJOS JUNINOS,NOPERIODO DE 15/06 AS (08:00) HSA 20/06/14 AS (08:00)HS. | 00007603311462 | JOSE EDSON DOS SANTOS ALMEIDA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01601 | 18/06/2014 | 250.00 | 250.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 05(CINCO)DIARIAS COM DESTINO A CAMPINAGRANDE E PATOS/PB, COM A FINA-LIDADE DE REALIZAR BLITZ ORDI-NARIA E DE OPERACAO LEI SECADURANTE OS FESTEJOS JUNINOS,NOPERIODO DE 15/06 AS (08:00) HSA 20/06/14 AS (08:00)HS. | 00005945391450 | DANIELE APOLINARIO BAZILIO DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01602 | 18/06/2014 | 250.00 | 250.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 05(CINCO)DIARIAS COM DESTINO A CAMPINAGRANDE E PATOS/PB, COM A FINA-LIDADE DE REALIZAR BLITZ ORDI-NARIA E DE OPERACAO LEI SECADURANTE OS FESTEJOS JUNINOS,NOPERIODO DE 15/06 AS (08:00) HSA 20/06/14 AS (08:00)HS. | 00001991524463 | EDNALDO ALVES DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01603 | 18/06/2014 | 250.00 | 250.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 05(CINCO)DIARIAS COM DESTINO A CAMPINAGRANDE E PATOS/PB, COM A FINA-LIDADE DE REALIZAR BLITZ ORDI-NARIA E DE OPERACAO LEI SECADURANTE OS FESTEJOS JUNINOS,NOPERIODO DE 15/06 AS (08:00) HSA 20/06/14 AS (08:00)HS. | 00007620955470 | DANIEL NASCIMENTO SOUZA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01604 | 18/06/2014 | 250.00 | 250.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 05(CINCO)DIARIAS COM DESTINO A CAMPINAGRANDE E PATOS/PB, COM A FINA-LIDADE DE REALIZAR BLITZ ORDI-NARIA E DE OPERACAO LEI SECADURANTE OS FESTEJOS JUNINOS,NOPERIODO DE 15/06 AS (08:00) HSA 20/06/14 AS (08:00)HS. | 00072600110410 | JOSENILDO GOMES RIBEIRO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01605 | 18/06/2014 | 250.00 | 250.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 05(CINCO)DIARIAS COM DESTINO A CAMPINAGRANDE E PATOS/PB, COM A FINA-LIDADE DE REALIZAR BLITZ ORDI-NARIA E DE OPERACAO LEI SECADURANTE OS FESTEJOS JUNINOS,NOPERIODO DE 15/06 AS (08:00) HSA 20/06/14 AS (08:00)HS. | 00009633211450 | THIAGO DIAS DE SOUZA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01606 | 18/06/2014 | 250.00 | 250.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 05(CINCO)DIARIAS COM DESTINO A CAMPINAGRANDE E PATOS/PB, COM A FINA-LIDADE DE REALIZAR BLITZ ORDI-NARIA E DE OPERACAO LEI SECADURANTE OS FESTEJOS JUNINOS,NOPERIODO DE 15/06 AS (08:00) HSA 20/06/14 AS (08:00)HS. | 00001595103414 | GISELLY AURELIO DE ARAUJO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01607 | 18/06/2014 | 250.00 | 250.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 05(CINCO)DIARIAS COM DESTINO A CAMPINAGRANDE E PATOS/PB, COM A FINA-LIDADE DE REALIZAR BLITZ ORDI-NARIA E DE OPERACAO LEI SECADURANTE OS FESTEJOS JUNINOS,NOPERIODO DE 15/06 AS (08:00) HSA 20/06/14 AS (08:00)HS. | 00086392042415 | PLACIDO DA SILVA SANTOS |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01608 | 18/06/2014 | 250.00 | 250.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 05(CINCO)DIARIAS COM DESTINO A CAMPINAGRANDE E PATOS/PB, COM A FINA-LIDADE DE REALIZAR BLITZ ORDI-NARIA E DE OPERACAO LEI SECADURANTE OS FESTEJOS JUNINOS,NOPERIODO DE 15/06 AS (08:00) HSA 20/06/14 AS (08:00)HS. | 00000816032408 | EUGENIO PACELLI GUERRA SANTOS |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01609 | 18/06/2014 | 250.00 | 250.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 05(CINCO)DIARIAS COM DESTINO A CAMPINAGRANDE E PATOS/PB, COM A FINA-LIDADE DE REALIZAR BLITZ ORDI-NARIA E DE OPERACAO LEI SECADURANTE OS FESTEJOS JUNINOS,NOPERIODO DE 15/06 AS (08:00) HSA 20/06/14 AS (08:00)HS. | 00001514093405 | EDIJEFFERSON ROSAL FREIRE DE SANTANA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01610 | 18/06/2014 | 250.00 | 250.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 05(CINCO)DIARIAS COM DESTINO A CAMPINAGRANDE E PATOS/PB, COM A FINA-LIDADE DE REALIZAR BLITZ ORDI-NARIA E DE OPERACAO LEI SECADURANTE OS FESTEJOS JUNINOS,NOPERIODO DE 15/06 AS (08:00) HSA 20/06/14 AS (08:00)HS. | 00006506153440 | ANDERSON AMADEU DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01611 | 18/06/2014 | 250.00 | 250.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 05(CINCO)DIARIAS COM DESTINO A CAMPINAGRANDE E PATOS/PB, COM A FINA-LIDADE DE REALIZAR BLITZ ORDI-NARIA E DE OPERACAO LEI SECADURANTE OS FESTEJOS JUNINOS,NOPERIODO DE 15/06 AS (08:00) HSA 20/06/14 AS (08:00)HS. | 00004645029428 | CARLOS EDSON DE ARAUJO GOMES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01612 | 18/06/2014 | 250.00 | 250.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 05(CINCO)DIARIAS COM DESTINO A CAMPINAGRANDE E PATOS/PB, COM A FINA-LIDADE DE REALIZAR BLITZ ORDI-NARIA E DE OPERACAO LEI SECADURANTE OS FESTEJOS JUNINOS,NOPERIODO DE 19/06 AS (08:00) HSA 24/06/14 AS (08:00)HS. | 00083923179472 | FABIO CIRINO DA COSTA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01613 | 18/06/2014 | 200.00 | 200.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 05(CINCO)DIARIAS COM DESTINO A CAMPINAGRANDE E PATOS/PB, COM A FINA-LIDADE DE REALIZAR BLITZ ORDI-NARIA E DE OPERACAO LEI SECADURANTE OS FESTEJOS JUNINOS,NOPERIODO DE 19/06 AS (08:00) HSA 24/06/14 AS (08:00)HS. | 00001278718451 | JACKSON ALVES BARBOSA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01614 | 18/06/2014 | 200.00 | 200.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 05(CINCO)DIARIAS COM DESTINO A CAMPINAGRANDE E PATOS/PB, COM A FINA-LIDADE DE REALIZAR BLITZ ORDI-NARIA E DE OPERACAO LEI SECADURANTE OS FESTEJOS JUNINOS,NOPERIODO DE 19/06 AS (08:00) HSA 24/06/14 AS (08:00)HS. | 00004961035475 | ROSTAND ALVES DE FRANCA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01615 | 18/06/2014 | 250.00 | 250.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 05(CINCO)DIARIAS COM DESTINO A CAMPINAGRANDE E PATOS/PB, COM A FINA-LIDADE DE REALIZAR BLITZ ORDI-NARIA E DE OPERACAO LEI SECADURANTE OS FESTEJOS JUNINOS,NOPERIODO DE 19/06 AS (08:00( HSA 24/06/14 AS (08:00)HS. | 00082643580478 | SAULO JOELMIR QUEIROZ DO BU |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01616 | 18/06/2014 | 250.00 | 250.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 05(CINCO)DIARIAS COM DESTINO A CAMPINAGRANDE E PATOS/PB, COM A FINA-LIDADE DE REALIZAR BLITZ ORDI-NARIA E DE OPERACAO LEI SECADURANTE OS FESTEJOS JUNINOS,NOPERIODO DE 19/06 AS (08:00) HSA 24/06/14 AS (08:00)HS. | 00039555399468 | JOHN KENNEDY CARVALHO MONTENEGRO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01617 | 18/06/2014 | 250.00 | 250.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 05(CINCO)DIARIAS COM DESTINO A CAMPINAGRANDE E PATOS/PB, COM A FINA-LIDADE DE REALIZAR BLITZ ORDI-NARIA E DE OPERACAO LEI SECADURANTE OS FESTEJOS JUNINOS,NOPERIODO DE 19/06 AS (08:00) HSA 24/06/14 AS (08:00)HS. | 00022588191487 | MARCOS A BRITO BEZERRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01618 | 18/06/2014 | 250.00 | 250.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 05(CINCO)DIARIAS COM DESTINO A CAMPINAGRANDE E PATOS/PB, COM A FINA-LIDADE DE REALIZAR BLITZ ORDI-NARIA E DE OPERACAO LEI SECADURANTE OS FESTEJOS JUNINOS,NOPERIODO DE 19/06 AS (08:00( HSA 24/06/14 AS (08:00)HS. | 00003433084440 | ARTHUR CHARLES RODRIGUES CARVALHO LINS |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01619 | 18/06/2014 | 250.00 | 250.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 05(CINCO)DIARIAS COM DESTINO A CAMPINAGRANDE E PATOS/PB, COM A FINA-LIDADE DE REALIZAR BLITZ ORDI-NARIA E DE OPERACAO LEI SECADURANTE OS FESTEJOS JUNINOS,NOPERIODO DE 19/06 AS (08:00) HSA24/06/14 AS (08:00)HS. | 00007648343479 | PEDRO JANSEN DE SOUSA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01620 | 18/06/2014 | 250.00 | 250.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 05(CINCO)DIARIAS COM DESTINO A CAMPINAGRANDE E PATOS/PB, COM A FINA-LIDADE DE REALIZAR BLITZ ORDI-NARIA E DE OPERACAO LEI SECADURANTE OS FESTEJOS JUNINOS,NOPERIODO DE 19/06 AS (08:00) HSA 24/06/14 AS (08:00)HS. | 00001320525474 | DIOGO NASCIMENTO DE SOUSA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01621 | 18/06/2014 | 250.00 | 250.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 05(CINCO)DIARIAS COM DESTINO A CAMPINAGRANDE E PATOS/PB, COM A FINA-LIDADE DE REALIZAR BLITZ ORDI-NARIA E DE OPERACAO LEI SECADURANTE OS FESTEJOS JUNINOS,NOPERIODO DE 19/06 AS (08:00) HSA 24/06/14 AS (08:00)HS. | 00020570139449 | JOSE CELESTINO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01622 | 18/06/2014 | 250.00 | 250.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 05(CINCO)DIARIAS COM DESTINO A CAMPINAGRANDE E PATOS/PB, COM A FINA-LIDADE DE REALIZAR BLITZ ORDI-NARIA E DE OPERACAO LEI SECADURANTE OS FESTEJOS JUNINOS,NOPERIODO DE 19/06 AS (08:00) HSA 24/06/14 AS (08:00)HS. | 00076069400453 | LEONARDO FRANCELINO DOS SANTOS |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01623 | 18/06/2014 | 250.00 | 250.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 05(CINCO)DIARIAS COM DESTINO A CAMPINAGRANDE E PATOS/PB, COM A FINA-LIDADE DE REALIZAR BLITZ ORDI-NARIA E DE OPERACAO LEI SECADURANTE OS FESTEJOS JUNINOS,NOPERIODO DE 19/06 AS (08:00) HSA 24/06/14 AS (08:00)HS. | 00092987125453 | FELIPE DA SILVA FRAGOSO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01624 | 18/06/2014 | 250.00 | 250.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 05(CINCO)DIARIAS COM DESTINO A CAMPINAGRANDE E PATOS/PB, COM A FINA-LIDADE DE REALIZAR BLITZ ORDI-NARIA E DE OPERACAO LEI SECADURANTE OS FESTEJOS JUNINOS,NOPERIODO DE 19/06 AS (08:00) HSA 24/06/14 AS (08:00)HS. | 00008385148477 | ANDERSON DOS SANTOS DIAS |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01625 | 18/06/2014 | 250.00 | 250.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 05(CINCO)DIARIAS COM DESTINO A CAMPINAGRANDE E PATOS/PB, COM A FINA-LIDADE DE REALIZAR BLITZ ORDI-NARIA E DE OPERACAO LEI SECADURANTE OS FESTEJOS JUNINOS,NOPERIODO DE 19/06 AS (08:00) HSA 24/06/14 AS (08:00)HS. | 00007295665447 | FELIPE TONI BRAZ |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01626 | 18/06/2014 | 250.00 | 250.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 05(CINCO)DIARIAS COM DESTINO A CAMPINAGRANDE E PATOS/PB, COM A FINA-LIDADE DE REALIZAR BLITZ ORDI-NARIA E DE OPERACAO LEI SECADURANTE OS FESTEJOS JUNINOS,NOPERIODO DE 19/06 AS (08:00) HSA 24/06/14 AS (08:00)HS. | 00007672067460 | LUIS ANTHONY CARDOSO RODRIGUES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01627 | 18/06/2014 | 250.00 | 250.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 05(CINCO)DIARIAS COM DESTINO A CAMPINAGRANDE E PATOS/PB, COM A FINA-LIDADE DE REALIZAR BLITZ ORDI-NARIA E DE OPERACAO LEI SECADURANTE OS FESTEJOS JUNINOS,NOPERIODO DE 19/06 AS (08:00) HSA 24/06/14 AS (08:00)HS. | 00002794260464 | VERA MARIA DIAS PEREIRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01628 | 18/06/2014 | 250.00 | 250.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 05(CINCO)DIARIAS COM DESTINO A CAMPINAGRANDE E PATOS/PB, COM A FINA-LIDADE DE REALIZAR BLITZ ORDI-NARIA E DE OPERACAO LEI SECADURANTE OS FESTEJOS JUNINOS,NOPERIODO DE 19/06 AS (08:00) HSA 24/06/14 AS (08:00)HS. | 00000767591488 | JOSE MARCONE ALVES DE JESUS |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01629 | 18/06/2014 | 250.00 | 250.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 05(CINCO)DIARIAS COM DESTINO A CAMPINAGRANDE E PATOS/PB, COM A FINA-LIDADE DE REALIZAR BLITZ ORDI-NARIA E DE OPERACAO LEI SECADURANTE OS FESTEJOS JUNINOS,NOPERIODO DE 19/06 AS (08:00) HSA 24/06/14 AS (08:00)HS. | 00003571504496 | FERNANDO SOUZA DA SILVA MELO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01630 | 18/06/2014 | 250.00 | 250.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 05(CINCO)DIARIAS COM DESTINO A CAMPINAGRANDE E PATOS/PB, COM A FINA-LIDADE DE REALIZAR BLITZ ORDI-NARIA E DE OPERACAO LEI SECADURANTE OS FESTEJOS JUNINOS,NOPERIODO DE 19/06 AS (08:00) HSA 24/06/14 AS (08:00)HS. | 00006115293430 | ADSON CICERO SOUZA DE MENEZES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01631 | 20/06/2014 | 275.00 | 275.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 5,5(CINCO EMEIA)DIARIAS COM DESTINO A CAMPINA GRANDE E PATOS/PB, COM AFINALIDADE DE REALIZAR BLITZORDINARIA E DE OPERACAO LEI SECA DURANTE OS FESTEJOS JUNINOSNO PERIODO DE 26/06 AS (06:00)HS A 01/07/14 AS (08:00)HS. | 00083923179472 | FABIO CIRINO DA COSTA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01633 | 20/06/2014 | 220.00 | 220.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 5,5(CINCO EMEIA)DIARIAS COM DESTINO A CAMPINA GRANDE E PATOS/PB, COM AFINALIDADE DE REALIZAR BLITZORDINARIA E DE OPERACAO LEI SECA, DURANTE OS FESTEJOS JUNINONO PERIODO DE 26/06 AS (07:00)HS A 01/07/14 AS (08:00)HS. | 00001278718451 | JACKSON ALVES BARBOSA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01634 | 20/06/2014 | 275.00 | 275.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 5,5(CINCO EMEIA)DIARIAS COM DESTINO A CAMPINA GRANDE E PATOS/PB, COM AFINALIDADE DE REALIZAR BLITZORDINARIA E DE OPERACAO LEI SECA DURANTE OS FESTEJOS JUNINOSNO PERIODO DE 26/06 AS (07:00)HS A 01/07/14 AS (08:00)HS. | 00039555399468 | JOHN KENNEDY CARVALHO MONTENEGRO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 01635 | 20/06/2014 | 659532.00 | 659532.00 | VALOR REEMPENHADO PARA FAZERFACE AS DESPESAS COM EXAMES DEAPTIDAO FISICA E MENTAL EM CANDIDATOS A OBTENCAO DA PERMIS-SAO, RENOVACAO, ADICAO E MUDANCA DE CATEGORIA DE CNH, REF.AOPERIODO DE 14/04 A 31/12/2014,CONF. AUTORIZACAO, RESERVA 229CONTRATO 010/2013 E DOCUMENTOSANEXOS. | 05818055000127 | CLIMEP CLINICA MEDICA DE PERICIA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01636 | 20/06/2014 | 275.00 | 275.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 5,5(CINCO EMEIA)DIARIAS COM DESTINO A CAMPINA GRANDE E PATOS/PB, COM AFINALIDADE DE REALIZAR BLITZORDINARIA E DE OPERACAO LEI SECA, DURANTE OS FESTEJOS JUNINONO PERIODO DE 26/06 AS (07:00)HS A 01/07/14 AS (08:00)HS. | 00022588191487 | MARCOS A BRITO BEZERRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01637 | 20/06/2014 | 275.00 | 275.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 5,5(CINCO EMEIA)DIARIAS COM DESTINO A CAMPINA GRANDE E PATOS/PB, COM AFINALIDADE DE REALIZAR BLITZORDINARIA E DE OPERACAO LEI SECA,DURANTE OS FESTEJOS JUNINOSNO PERIODO DE 26/06 AS (07:00)HS A 01/07/14 AS (08:00)HS. | 00003433084440 | ARTHUR CHARLES RODRIGUES CARVALHO LINS |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01638 | 20/06/2014 | 275.00 | 275.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 5,5(CINCO EMEIA)DIARIAS COM DESTINO A CAMPINA GRANDE E PATOS/PB, COM AFINALIDADE DE REALIZAR BLITZORDINARIA E DE OPERACAO LEI SECA,DURANTE OS FESTEJOS JUNINOSNO PERIODO DE 26/06 AS (07:00)HS A 01/07/14 AS (07:00)HS. | 00007648343479 | PEDRO JANSEN DE SOUSA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01639 | 20/06/2014 | 275.00 | 275.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 5,5(CINCO EMEIA)DIARIAS COM DESTINO A CAMPINA GRANDE E PATOS/PB, COM AFINALIDADE DE REALIZAR BLITZORDINARIA E DE OPERACAO LEI SECA,DURANTE OS FESTEJOS JUNINOSNO PERIODO DE 26/06 AS (07:00)HS A 01/07/14 AS (08:00)HS. | 00020570139449 | JOSE CELESTINO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01640 | 20/06/2014 | 275.00 | 275.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 5,5(CINCO EMEIA)DIARIAS COM DESTINO A CAMPINA GRANDE E PATOS/PB, COM AFINALIDADE DE REALIZAR BLITZORDINARIA E DE OPERACAO LEI SECA,DURANTE OS FESTEJOS JUNINOSNO PERIODO DE 26/06 AS (07:00)HS A 01/07/14 AS (08:00)HS. | 00076069400453 | LEONARDO FRANCELINO DOS SANTOS |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01641 | 20/06/2014 | 275.00 | 275.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 5,5(CINCO EMEIA)DIARIAS COM DESTINO A CAMPINA GRANDE E PATOS/PB, COM AFINALIDADE DE REALIZAR BLITZORDINARIA E DE OPERACAO LEI SECA,DURANTE OS FESTEJOS JUNINOSNO PERIODO DE 26/06 AS (07:00)HS A 01/07/14 AS (08:00)HS. | 00092987125453 | FELIPE DA SILVA FRAGOSO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01642 | 20/06/2014 | 275.00 | 275.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 5,5(CINCO EMEIA)DIARIAS COM DESTINO A CAMPINA GRANDE E PATOS/PB, COM AFINALIDADE DE REALIZAR BLITZORDINARIA E DE OPERACAO LEI SECA,DURANTE OS FESTEJOS JUNINOSNO PERIODO DE 26/06 AS (07:00)HS A 01/07/14 AS (08:00)HS. | 00008385148477 | ANDERSON DOS SANTOS DIAS |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01643 | 20/06/2014 | 275.00 | 275.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 5,5(CINCO EMEIA)DIARIAS COM DESTINO A CAMPINA GRANDE E PATOS/PB, COM AFINALIDADE DE REALIZAR BLITZORDINARIA E DE OPERACAO LEI SECA,DURANTE OS FESTEJOS JUNINOSNO PERIODO DE 26/06 AS (07:00)HS A 01/07/14 AS (08:00)HS. | 00007295665447 | FELIPE TONI BRAZ |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01644 | 20/06/2014 | 275.00 | 275.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 5,5(CINCO EMEIA)DIARIAS COM DESTINO A CAMPINA GRANDE E PATOS/PB, COM AFINALIDADE DE REALIZAR BLITZORDINARIA E DE OPERACAO LEI SECA,DURANTE OS FESTEJOS JUNINOSNO PERIODO DE 26/06 AS (07:00)HS A 01/07/14 AS (08:00)HS. | 00007672067460 | LUIS ANTHONY CARDOSO RODRIGUES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01645 | 20/06/2014 | 275.00 | 275.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 5,5(CINCO EMEIA)DIARIAS COM DESTINO A CAMPINA GRANDE E PATOS/PB, COM AFINALIDADE DE REALIZAR BLITZORDINARIA E DE OPERACAO LEI SECA,DURANTE OS FESTEJOS JUNINOSNO PERIODO DE 26/06 AS (07:00)HS A 01/07/14 AS (08:00)HS. | 00002794260464 | VERA MARIA DIAS PEREIRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01646 | 20/06/2014 | 275.00 | 275.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 5,5(CINCO EMEIA)DIARIAS COM DESTINO A CAMPINA GRANDE E PATOS/PB, COM AFINALIDADE DE REALIZAR BLITZORDINARIA E DE OPERACAO LEI SECA,DURANTE OS FESTEJOS JUNINOSNO PERIODO DE 26/06 AS (07:00)HS A 01/07/14 AS (08:00)HS. | 00000767591488 | JOSE MARCONE ALVES DE JESUS |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01647 | 20/06/2014 | 275.00 | 275.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 5,5(CINCO EMEIA)DIARIAS COM DESTINO A CAMPINA GRANDE E PATOS/PB, COM AFINALIDADE DE REALIZAR BLITZORDINARIA E DE OPERACAO LEI SECANDURANTE OS FESTEJOS JUNINOSNO PERIODO DE 26/06 AS (07:00)HS A 01/07/14 AS (08:00)HS. | 00003571504496 | FERNANDO SOUZA DA SILVA MELO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01648 | 20/06/2014 | 275.00 | 275.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 5,5(CINCO EMEIA)DIARIAS COM DESTINO A CAMPINA GRANDE E PATOS/PB, COM AFINALIDADE DE REALIZAR BLITZORDINARIA E DE OPERACAO LEI SECA,DURANTE OS FESTEJOS JUNINOSNO PERIODO DE 26/06 AS (07:00)HS A 01/07/14 AS (08:00)HS. | 00006115293430 | ADSON CICERO SOUZA DE MENEZES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01649 | 20/06/2014 | 275.00 | 275.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 5,5(CINCO EMEIA)DIARIAS COM DESTINO A CAMPINA GRANDE E PATOS/PB, COM AFINALIDADE DE REALIZAR BLITZORDINARIA E DE OPERACAO LEI SECA,DURANTE OS FESTEJOS JUNINOSNO PERIODO DE 26/06 AS (07:00)HS A 01/07/14 AS (08:00)HS. | 00001320525474 | DIOGO NASCIMENTO DE SOUSA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 01 | SALARIO FAMILIA ATIVO CIVIL | Dispensa | 01650 | 25/06/2014 | 98.64 | 98.64 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA CE AS DESPESAS REF. A SALARIO FAMILIA DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNC.DESTE ORGAO DO MES DEJUNHO/2014,CONF.MEMO 100/2014-DRH E FOLHA ANEXOS. | 09188376000146 | DETRAN DEP ESTADUAL DE TRANSITO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 17 | FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL | Dispensa | 01651 | 25/06/2014 | 3662353.21 | 3662353.21 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS REFERENTE A FO-LHA DE PAGAMENTO(VENCIMENTOS )DOS FUNCIONARIOS(ATIVOS) DESTEORGAO DO MES DE JUNHO/2014,CONF. MEMO 100/2014-DRH E FO-LHA ANEXOS. | 09188376000146 | DETRAN DEP ESTADUAL DE TRANSITO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 06 | CONTRIBUICOES DA PBPREV | Dispensa | 01653 | 25/06/2014 | 574712.50 | 574712.50 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS REFERENTE A CONTRIBUICAO(FINANCEIRO) DA FOLHADE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS(ATIVOS)DESTE ORGAO, DO MES DEJUNHO/2014, CONF.MEMO 101/2014DRH E DOCUMENTOS ANEXOS. | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 06 | CONTRIBUICOES DA PBPREV | Dispensa | 01654 | 25/06/2014 | 27006.36 | 27006.36 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS REFERENTE A CONTRIBUICAO(CAPITALIZADO) DA FO-LHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONA-RIOS DESTE ORGAO, DO MES DE JUNHO/2014, CONF. MEMO 101/2014-DRH E DOCUMENTOS ANEXOS. | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01655 | 25/06/2014 | 50.00 | 50.00 | VALOR REEMPENHADO P/PARA FAZERFACE AS DESPESAS COM 01(UMA)DIARIA COM DESTINO A CAMPINAGRANDE/PB, COM A FINALIDADE DEREALIZAR BLITZ ORDINARIA E DELEI SECA A PEDIDO DA DELEGADADA POLICIA CIVIL,NO PERIODO DE25/05 AS (07:00)HS A 26/05/ 14AS (07:00)HS. | 00086392042415 | PLACIDO DA SILVA SANTOS |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 02 | CONTRIBUICOES AO INSS | Dispensa | 01657 | 25/06/2014 | 59923.67 | 59923.67 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS REFERENTE A CONTRIBUICAO DA FOLHA DE PAGAMEN-TO DOS CARGOS COMISSIONADOSDESTE ORGAO DO MES DE JUNHO/2014, CONF. MEMO 102/2014-DRH,GFIP E DOCUMENTOS ANEXOS. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01658 | 25/06/2014 | 220.00 | 220.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 5,5(CINCO EMEIS)DIARIA COM DESTINO A CAM-PINA GRANDE E PATOS,COM A FINALIDADE DE REALIZAR BLITZ ORDI-NARIA E DE OPERACAO LEI SECADURANTE OS FESTEJOS JUNINOS,NOPERIODO DE 26/06 AS (07:00) HSA 01/07/14 AS (08:00)HS. | 00004961035475 | ROSTAND ALVES DE FRANCA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Dispensa | 01659 | 25/06/2014 | 5647.20 | 5647.20 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS REFERENTE A CONTRIBUICAO DA FOLHA DE PAGAMEN-TO DOS SERVICOS PRESTADOS PE-LOS ALBERGADOS DESTE ORGAO, DOMES DE JUNHO/2014, CONF. MEMO102/2014-DRH E GUIAS ANEXOS. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01660 | 25/06/2014 | 275.00 | 275.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 5,5(CINCO EMEIS)DIARIA COM DESTINO A CAM-PINA GRANDE E PATOS,COM A FINALIDADE DE REALIZAR BLITZ ORDI-NARIA E DE OPERACAO LEI SECA,DURANTE OS FESTEJOS JUNINOS,NOPERIODO DE 26/06 AS (07:00) HSA 01/07/14 AS (08:00)HS. | 00082643580478 | SAULO JOELMIR QUEIROZ DO BU |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01661 | 25/06/2014 | 150.00 | 150.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 03(TRES)DIARIAS COM DESTINO A ESPERANCA ,AREIAAL,MONTADAS,ALAGOA NOVA ,AREIA,ALAGOA GRANDE,JUARES TA-VORA,COM A FINALIDADE DE CUM-PRIR O 1o.SEMESTRE/14 DO CALENDARIO DE VISTORIA DO TRANSPOR-TE ESCOLAR,NO PERIODO DE 30/05AS (07:00)HS A 02/06/14 AS (07 | 00008670345480 | JAMISON ARAUJO NEVES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01662 | 25/06/2014 | 150.00 | 150.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 03(TRES)DIARIAS COM DESTINO A ESPERANCA ,AREIAAL,MONTADAS,ALAGOA NOVA ,AREIA,ALAGOA GRANDE E JUARESTAVORA/PB,COM A FINALIDADE DECUMPRIR O 1o.SEMESTRE/14 DO CALENDARIO DE VISTORIA DO TRANS-PORTE ESCOLAR,NO PERIODO DE 30/05 AS (07:00)HS A 02/06/14 AS | 00001101288426 | RONICLEPSON MEDEIROS DE ARAUJO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01663 | 25/06/2014 | 150.00 | 150.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 03(TRES)DIARIAS COM DESTINO A TRIUNFO,BOMJESUS,UIRAUNA,POCO DANTAS,POM-BAL,SAO FRANCISCO,CONDADO E SABENTINHO/PB, COM A FINALIDADEDE CUMPRIR O CALENDARIO DE VISTORIA DO TRANSPORTE ESCOLAR,NOPERIODO DE 13/06 AS (07:00) HSA 16/06/14 AS (07:00)HS, | 00036530972404 | JOSE CRIZANTO DINIZ NETO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01664 | 25/06/2014 | 150.00 | 150.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 03(TRES)DIARIAS COM DESTINO A TRIUNFO,BOMJESUS,UIRAUNA,POCO DANTAS,POM-BAL,SAO FRANCISCO,CONDADO E SABENTINHO/PB, COM A FINALIDADEDE CUMPRIR O CALENDARIO DE VISTORIA DO TRANSPORTE ESCOLAR,NOPERIODO DE 13/06 AS (07:00) HSA 16/06/14 AS (07:00)HS. | 00008670345480 | JAMISON ARAUJO NEVES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01665 | 25/06/2014 | 150.00 | 150.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 03(TRES)DIARIAS COM DESTINO A TRIUNFO,BOMJESUS,UIRAUNA,POCO DANTAS,POM-BAL,SAO FRANCISCO, CONDADO ESAO BENTINHO/PB,COM A FINALIDADE DE CUMPRIR O CALENDARIO DEVISTORIA DO TRANSPORTE ESCOLARNO PERIODO DE 13/06 AS (07:00)HS A 16/06/14 AS (07:00)HS. | 00001101288426 | RONICLEPSON MEDEIROS DE ARAUJO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01666 | 25/06/2014 | 150.00 | 150.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 03(TRES)DIARIAS COM DESTINO A TRIUNFO,BOMJESUS,UIRAUNA,POCO DANTAS,POM-BAL,SAO FRANCISCO, CONDADO ESAO BENTINHO/PB,COM A FINALIDADE DE CUMPRIR O CALENDARIO DEVISTORIA DO TRANSPORTE ESCOLARNO PERIODO DE 13/06 AS (07:00)HS A 16/06/14 AS (07:00)HS. | 00000794641490 | DENILSON ARAUJO DA SILVETRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01667 | 25/06/2014 | 120.00 | 120.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 03(TRES)DIARIAS COM DESTINO A TRIUNFO,BOMJESUS,UIRAUNA,POCO DANTAS,POM-BAL,SAO FRANCISCO, CONDADO ESAO BENTINHO/B,COM A FINALIDA-DE DE CUMPRIR O CALENDARIO DEVISTORIA DO TRANSPORTE ESCOLARNO PERIODO DE 13/06 AS (07:00)HS A 16/06/14 AS (07:00)HS. | 00002491180413 | KERLLY FABIANO N DE BRITO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01668 | 25/06/2014 | 40.00 | 40.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0,5(MEIA)DIARIA COM DESTINO A JOAO PESSOA/PB,COM A FINALIDADE DE FAZERSUBSTITUICAO DAS FROTAS DE VEICULO DA CIRETRAN/CG,NO PERIODODE 20/06 AS (08:00)HS A 20/06/14 AS (14:00)HS. | 00080590411420 | FRANCISCO CLEMENTINO DE SOUZA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01669 | 25/06/2014 | 50.00 | 50.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0,5(MEIA)DIARIA COM DESTINO A SAPE/PB,COMA FINALIDADE DE COORDENAR ABANCA EXAMINADORA DE TRANSITO,NO PERIODO DE 13/06 AS (06:00)HS A 13/06/14 AS (18:00)HS. | 00080624049434 | GERSON DE CARVALHO LIMA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01670 | 25/06/2014 | 75.00 | 75.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0,5(MEIA)DIARIA COM DESTINO A NATAL/RN ,COM A FINALIDADE DE RECEBER DAPOLICIA RODOVIARIA STADUAL OEQUVQLENTE A 1.000(MIL)BOQU.P/O ETILOM.DRAGER,NO PERIODO DE13/06 AS (09:00)HS A 13/06/ 14AS (20:00)HS. | 00006287559454 | JOUBERTH HENRY DE ANDRADE CORREIA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01671 | 25/06/2014 | 75.00 | 75.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0,5(MEIA)DIARIA COM DESTINO A NATAL/RN ,COM A FINALIDADE DE RECEBER DAPOLICIA RODOVIARIA STADUAL OEQUIV.A 1.000(MIL)BOQ.P/O ETI-LOMETRO DRAGER, NO PERIODO DE13/06 AS (09:00)HS A 13/06/ 14(20:00)HS. | 00006865435486 | JOAB CRISTOVAO DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01672 | 25/06/2014 | 75.00 | 75.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0,5(MEIA)DIARIA COM DESTINO A NATAL/RN ,COM A FINALIDADE DE RECEBER DAPOLICIA RODOVIARIA STADUAL OEQUIV.A 1.000(MIL)BOQUIL. P/ OETILOMETRO,NO PERIODO DE 13/06AS (09:00)HS A 13/06/14 AS (20:00)HS. | 00006703110492 | EMMANUEL RENATO CAVALCANTE DOS SANTOS |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01673 | 25/06/2014 | 75.00 | 75.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0,5(MEIA)DIARIA COM DESTINO A NATAL/RN ,COM A FINALIDADE DE TOMAR POREMPRESTIMO 02(DOIS)ETILOMETROSQUE SERAO UTILIZADOS NAS BLITZDI DETRAN/PB,NO PERIODO DE 07/06 AS (08:00)HS A 07/06/14 AS(19:00)hs. | 00006287559454 | JOUBERTH HENRY DE ANDRADE CORREIA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01674 | 25/06/2014 | 75.00 | 75.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0,5(MEIA)DIARIA COM DESTINO A NATAL/RN ,COM A FINALIDADE DE TOMAR POREMPRESTIMO 02(DOIS) ETILOMETROQUE SERAO UTILIZADOS NAS BLITZDO DETRAN/PB,NO PERIODO DE 07/06 AS (08:00)HS A 07/06/14 AS(19:00)HS. | 00006865435486 | JOAB CRISTOVAO DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01675 | 25/06/2014 | 75.00 | 75.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0,5(MEIA)DIARIA COM DESTINO A NATAL/RN ,COM A FINALIDADE DE TOMAR POREMPRESTIMO 02(DOIS)ETILOMETROSQUE SERAO UTILIZADOS NAS BLITZDO DETRAN/PB,NO PERIODO DE 07/06 AS (08:00)HS A 07/06/14 AS(19:00)HS. | 00006703110492 | EMMANUEL RENATO CAVALCANTE DOS SANTOS |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01676 | 25/06/2014 | 100.00 | 100.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 02(DUAS)DIARIAS COM DESTINO A PICUI E SO-LEDADE/PB,COM A FINALIDADE REALIZACAO DE APLICACAO DE EXAMESINSPECAO EM CIRETRANS E POSTOSDE ATENDIMENTO, NO PERIODO DE18/06 AS (08:00)HS A 19/06/ 14AS (08:00)HS. | 00095382887420 | VALBERTO COSME DE LIRA JUNIOR |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01677 | 25/06/2014 | 80.00 | 80.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 02(DUAS)DIARIAS COM DESTINO A PICUI E SO-LEDADE/PB,COM A FINALIDADE REALIZACAO DE APLICACAO DE EXAMESINSPECAO EM CIRETRANS E POSTOSDE ATENDIMENTO, NO PERIODO DE18/06 AS (08:00)HS A 19/06/ 14AS (08:00)HS. | 00004388583448 | RAFAEL HOLANDA QUEIROZ |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01678 | 25/06/2014 | 80.00 | 80.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 02(DUAS)DIARIAS COM DESTINO A PICUI E SO-LEDADE/PB,COM A FINALIDADE REALIZACAO DE APLICACAO DE EXAMESINSPECAO EM CIRETRANS E POSTOSDE ATENDIMENTO, NO PERIODO DE18/06 AS (08:00)HS A 19/06/ 14AS (08:00)HS. | 00002294209400 | CESAR DE FIGUEIREDO URACH |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01679 | 25/06/2014 | 150.00 | 150.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 03(TRES)DIARIAS COM DESTINO A CAMPINAGRANDE,CATURITE,SOLEDADE JUA-ZEIRINHO E OLIVEDOS/PB, COM AFINALIDADE DE CUMPRIR O CALEN-DARIO DE VISTORIA DO TRANSPOR-TE ESCOLAR,NO PERIODO DE 13/06AS (07:00)HS A 16/06/14 AS (07:00)HS. | 00032234686415 | ROBERTO JOSE DE PAIVA RODRIGUES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01680 | 25/06/2014 | 150.00 | 150.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 03(TRES)DIARIAS COM DESTINO A CAMPINAGRANDE,CATURITE,SOLEDADE JUA-ZEIRINHO E OLIVEDOS/PB, COM AFINALIDADE DE CUMPRIR A CALEN-DARIO DE VISTORIA DO TRANSPOR-TE ESCOLAR,NO PERIODO DE 13/06AS (07:00)HS A 16/06/14 AS (07:00)HS. | 00007140825467 | ROSIVAL CARVALHO DE FIGUEIREDO FILHO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01681 | 25/06/2014 | 150.00 | 150.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 03(TRES)DIARIAS COM DESTINO A CAMPINAGRANDE,CATURITE,SOLEDADE JUA-ZEIRINHO E OLIVEDOS/PB, COM AFINALIDADE DE CUMPRIR O CALEN-DARIO DE VISTORIA DO TRANSPOR-TE ESCOLAR,NO PERIODO DE 13/06AS (07:00)HS A 16/06/14 AS (07:00)HS. | 00007768204433 | RENATO PRADO ALVES DE SOUZA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01682 | 25/06/2014 | 150.00 | 150.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 03(TRES)DIARIAS COM DESTINO A CAMPINAGRANDE,CATURITE,SOLEDADE JUA-ZEIRINHO E OLIVEDOS/PB, COM AFINALIDADE DE CUMPRIR O CALEN-DARIO DE VISTORIA DO TRANSPOR-TE ESCOLAR,NO PERIODO DE 13/06AS (07:00)HS A 16/06/14 AS (07:00)HS. | 00075333171491 | EDVALDO TEIXEIRA DE OLIVEIRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01683 | 25/06/2014 | 150.00 | 150.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 03(TRES)DIARIAS COM DESTINO A CAMPINAGRANDE,CATURITE,SOLEDADE JUA-ZEIRINHO E OLIVEDOS/PB, COM AFINALIDADE DE CUMPRIR O CALEN-DARIO DE VISTORIA DO TRANSPOR-TE ESCOLAR,NO PERIODO DE 13/06AS (07:00)HS A 16/06/14 AS (07:00)HS. | 00039687716487 | CARLOS JORGE DE SOUZA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01684 | 25/06/2014 | 200.00 | 200.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 02(DUAS)DIARIAS COM DESTINO A MONTEIRO EPRINCESA IZABEL/PB,COM A FINA-LIDADE DE FISCALIZACAO DE APLICACAO DE EXAMES,INSPECAO EM CIRETRANS E POSTOS DE ATENDIMENTNO PERIODO DE 26/06 AS (08:00)HS A 28/06/14 AS (08:00)HS. | 00095382887420 | VALBERTO COSME DE LIRA JUNIOR |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01685 | 25/06/2014 | 160.00 | 160.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 02(DUAS)DIARIAS COM DESTINO A MONTEIRO EPRINCESA IZABEL/PB,COM A FINA-LIDADE DE FISCALIZACAO DE APLICACAO DE EXAMES,INSPECAO EM CIRETRANS E POSTOS DE ATENDIMEN-TO,NO PERIODO DE 26/06 AS (08:00)HS A 18/06/14 AS (08:00)HS. | 00004388583448 | RAFAEL HOLANDA QUEIROZ |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01686 | 25/06/2014 | 160.00 | 160.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 02(DUAS)DIARIAS COM DESTINO A MONTEIRO EPRINCESA IZABEL/PB,COM A FINA-LIDADE DE FISCALIZACAO DE APLICACAO DE EXAMES,INSPECAO EM CIRETRANS E POSTOS DE ATENDIMENTNO PERIODO DE 26/06 AS (08:00)HS A 28/06/14 AS (08:00)HS. | 00002294209400 | CESAR DE FIGUEIREDO URACH |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01687 | 25/06/2014 | 50.00 | 50.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0,5(MEIA)DIARIA COM DESTINO A PATOS/PB ,COM A FINALIDADE DE FISCALIZA-CAO DE APLICACAO DE EXAMES,INSPECAO EM CIRETRANS E POSTOS DEATENDIMENTO, NO PERIODO DE 30/06 AS (08:00)HS A 30/06/14 AS(20:00)HS. | 00095382887420 | VALBERTO COSME DE LIRA JUNIOR |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01688 | 25/06/2014 | 40.00 | 40.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0,5(MEIA)DIARIA COM DESTINO A PATOS/PB ,COM A FINALIDADE DE FISCALIZA-CAO DE APLICACAO DE EXAMES,INSPECAO EM CIRETRANS E POSTOS DEATENDIMENTO, NO PERIODO DE 30/06 AS (08:00)HS A 30/06/14 AS(20:00)HS. | 00004388583448 | RAFAEL HOLANDA QUEIROZ |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01689 | 25/06/2014 | 40.00 | 40.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0,5(MEIA)DIARIA COM DESTINO A PATOS/PB ,COM A FINALIDADE DE FISCALIZA-CAO DE APLICACAO DE EXAMES,INSPECAO EM CIRETRANS E POSTOS DEATENDIMENTO,NO PERIODO DE 30/06 AS (08:00)HS A 30/06/14 AS(20:00)HS. | 00002294209400 | CESAR DE FIGUEIREDO URACH |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01690 | 26/06/2014 | 250.00 | 250.00 | VALOR REEMPENHADO P/FAZER FACEAS DESPESAS COM 05(CINCO) DIA-RIAS COM DESTINO A CAMPINA GRANDE/PB,COM A FINALIDADE DE REALIZAR BLITZ ORDINARIA E DE OPERACAO LEI SECA DURANTE OS FES-TEJOS JUNINOS, NO PERIODO DE07/06 AS (07:00)HS A 12/06/ 14AS (07:000HS. | 00086392042415 | PLACIDO DA SILVA SANTOS |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01691 | 26/06/2014 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0,5(MEIA)DIARIA COM DESTINO A CAMPINAGRANDE/PB, COM A FINALIDADE DEAPLICAR EXAMES DE LEGISLACAO ,NO PERIODO DE 09/06 AS (06:00)HS A 09/06/14 AS (18:00)HS. | 00023810742449 | CHARLES ANDRADE DE ARAGAO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01692 | 26/06/2014 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0,5(MEIA)DIARIA COM DESTINO A CAMPINAGRANDE/PB, COM A FINALIDADE DEAPLICAR EXAMES DE LEGISLACAO ,NO PERIODO DE 10/06 AS (06:00)HS A 10/06/14 AS (18:00)HS. | 00023810742449 | CHARLES ANDRADE DE ARAGAO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01693 | 26/06/2014 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0,5(MEIA)DIARIA COM DESTINO A CAMPINAGRANDE/PB, COM A FINALIDADE DEAPLICAR EXAMES DE LEGISLACAO,NO PERIODO DE 11/06 AS (06:00)HS A 11/06/14 AS (18:00)HS. | 00023810742449 | CHARLES ANDRADE DE ARAGAO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01694 | 26/06/2014 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0,5(MEIA)DIARIA COM DESTINO A CAMPINAGRANDE/PB, COM A FINALIDADE DEAPLICAR EXAMES DE LEGISLACAO,NO PERIODO DE 12/06 AS (06:00)HS A 12/06/14 AS (18:00)HS. | 00023810742449 | CHARLES ANDRADE DE ARAGAO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01695 | 26/06/2014 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0,5(MEIA)DIARIA COM DESTINO A CAMPINAGRANDE/PB, COM A FINALIDADE DEAPLICAR EXAMES DE LEGISLACAO,NO PERIODO DE 13/06 AS (06:00)HS A 13/06/14 AS (18:00)HS. | 00023810742449 | CHARLES ANDRADE DE ARAGAO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01696 | 26/06/2014 | 40.00 | 40.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0,5(MEIA)DIARIA COM DESTINO A GUARABIRA/PB,COM A FINALIDADE DE COORDE-NAR A COMISSAO DE PSICOLOGIA ,NO PERIODO DE 16/06 AS (06:00)HS A 16/06/14 AS (18:00)HS. | 00036164569400 | ANTONIO NILO ANDRADE PEREIRA DE MELO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01697 | 26/06/2014 | 40.00 | 40.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0,5(MEIA)DIARIA COM DESTINO A GUARABIRA/PB,COM A FINALIDADE DE APLICAREXAMES DE PSICOLOGICOS, NO PE-RIODO DE 16/06 AS (06:00)HS A16/06/14 AS (18:00)HS. | 00056762739415 | EDLENE LEITE LOUREIRO RODRIGUES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01698 | 26/06/2014 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0,5(MEIA)DIARIA COM DESTINO A GUARABIRA/PB,COM A FINALIDADE DE APLICAREXAMES DE PSICOLOGICOS, NO PE-RIODO DE 16/06 AS (06:00)HS A16/06/14 AS (18:00)HS. | 00048267236791 | KATIA CORREIA BORGES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01699 | 26/06/2014 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0,5(MEIA)DIARIA COM DESTINO A GUARABIRA/PB,COM A FINALIDADE DE APOIARA COMISSAO DE LEGISLACAO,NO PERIODO DE 16/06 AS (06:00)HS A16/06/14 AS (18:00)HS. | 00010708228844 | MARDILENE C PEREIRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01701 | 26/06/2014 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0,5(MEIA)DIARIA COM DESTINO A GUARABIRA/PB,COM A FINALIDADE DE APLICAREXAMES DE DIRECAO VEICULAR, NOPERIODO DE 16/06 AS (06:00) HSA 16/06/14 AS (18:00)HS. | 00015422704487 | RIGOBERTO ARAUJO PEREIRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01702 | 26/06/2014 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0,5(MEIA)DIARIA COM DESTINO A GUARABIRA/PB,COM A FINALIDADE DE APLICAREXAMES DE DIRECAO VEICULAR, NOPERIODO DE 16/06 AS (06:00) HSA 16/06/14 AS (18:00)HS. | 00046788042420 | JOSE CARLOS M CALDAS |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01703 | 26/06/2014 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0,5(MEIA)DIARIA COM DESTINO A GUARABIRA/PB,COM A FINALIDADE DE APLICAREXAMES DE DIRECAO VEICULAR, NOPERIODO DE 16/06 AS (06:00) HSA 16/06/14 AS (18:00)HS. | 00095412140459 | ZELIA MARIA DA NOBREGA NEVES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01704 | 26/06/2014 | 40.00 | 40.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0,5(MEIA)DIARIA COM DESTINO A GUARABIRA/PB,COM A FINALIDADE DE APLICAREXAMES PSICOLOGOS, NO PERIODODE 16/06 AS (06:00)HS A 16/06/14 AS (18:00)HS. | 00034305181487 | MARIA DO SOCORRO C DE SA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01705 | 26/06/2014 | 75.00 | 75.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 1,5(UMA EMEIA)DIARIA COM DESTINO A PI-CUI/PB,COM A FINALIDADE DE CO-ORDENAR A COMISSAO, NO PERIODODE 17/06 AS (12:00)HS A 18/06/14 AS (18:00)HS. | 00046696482415 | JOSE ANTONIO DE ANDRADE GOMES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01707 | 26/06/2014 | 120.00 | 120.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 1,5(UMA EMEIA)DIARIA COM DESTINO A PI-CUI/PB,COM A FINALIDADE DE A-PLICAR EXAMES PSICOLOGICOS, NOPERIODO DE 17/06 AS (12:00) HSA 18/06/14 AS (18:00)HS. | 00020555555453 | GILMA DE OLIVEIRA GUEDES PINTO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01708 | 26/06/2014 | 75.00 | 75.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 1,5(UMA EMEIA)DIARIA COM DESTINO A PI-CUI/PB,COM A FINALIDADE DE A-PLICAR EXAMES PSICOLOGICOS, NOPERIODO DE 17/06 AS (12:00) HSA 18/06/14 AS (18:00)HS. | 00044162308420 | ANA CRISTINA DE AZEVEDO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01710 | 26/06/2014 | 75.00 | 75.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 1,5(UMA EMEIA)DIARIA COM DESTINO A PI-CUI/PB,COM A FINALIDADE DE A-PLICAR EXAMES PSICOLOGICOS, NOPERIODO DE 17/06 AS (12:00) HSA 18/06/14 AS (18:00)HS. | 00046825428420 | AGAMENILRA DIAS ARRUDA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01711 | 26/06/2014 | 75.00 | 75.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 1,5(UMA EMEIA)DIARIA COM DESTINO A PI-CUI/PB,COM A FINALIDADE DE A-PLICAR EXAMES DE LEGISLACAO,NOPERIODO DE 17/06 AS (12:00) HSA 18/06/14 AS (12:00)HS. | 00051851792449 | VILMA DE JESUS S J LEITE |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01714 | 26/06/2014 | 75.00 | 75.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 1,5(UMA EMEIA)DIARIA COM DESTINO A PI-CUI/PB,COM A FINALIDADE DE A-PLICAR EXAMES DE LEGISLACAO,NOPERIODO DE 17/06 AS (12:00) HSA 18/06/14 AS (18:00)HS. | 00023810742449 | CHARLES ANDRADE DE ARAGAO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01715 | 26/06/2014 | 120.00 | 120.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 1,5(UMA EMEIA)DIARIA COM DESTINO A PI-CUI/PB,COM A FINALIDADE DE APOIAR A COMISSAO, NO PERIODO DE17/06 AS (12:00)HS A 18/06/ 14AS (18:00)HS. | 00021960674404 | MARIA APARECIDA MEDEIROS BATISTA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01716 | 26/06/2014 | 75.00 | 75.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 1,5(UMA EMEIA)DIARIA COM DESTINO A PI-CUI/PB,COM A FINALIDADE DE A-PLICAR EXAMES DE DIRECAO VEICULAR,NO PERIODO DE 17/06 AS (12:00)HS A 18/06/14 AS (18:00)HS | 00044997264415 | ENIO LAZARO DE SOUSA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01717 | 26/06/2014 | 75.00 | 75.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 1,5(UMA EMEIA)DIARIA COM DESTINO A PI-CUI/PB,COM A FINALIDADE DE A-PLICAR EXAMES DE DIRECAO VEICULAR,NO PERIODO DE 17/06 AS (12:00)HS A 18/06/14 AS (18:00)HS | 00018185207453 | SEVERINO AGOSTINHO RIBEIRO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01718 | 26/06/2014 | 120.00 | 120.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 1,5(UMA EMEIA)DIARIA COM DESTINO A PI-CUI/PB,COM A FINALIDADE DE APOIAR A COMISSAO DE DIRECAO VEI-CULAR, NO PERIODO DE 17/06 AS(12:00)HS A 18/06/14 AS (18:00HS. | 00020340419415 | JOSE ALBINO DE PAULA NETO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01719 | 26/06/2014 | 75.00 | 75.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 1,5(UMA EMEIA)DIARIA COM DESTINO A PA-TOS/PB, COM A FINALIDADE DETRANSPORTAR SERVIDORES DO DPD,NO PERIODO DE 16/06 AS (18:00)HS A 17/06/14 AS (10:00)HS. | 00032858159491 | ADEMAR LUIZ DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01720 | 27/06/2014 | 75.00 | 75.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 1,5(UMA EMEIA)DIARIA COM DESTINO A PI-CUI/PB,COM A FINALIDADE DE A-PLICAR EXAMES DE DIRECAO VEICULAR,NO PERIODO DE 17/06 AS (12:00)HS A 18/06/14 AS (18:00)HS | 00041461401453 | CELEIDE MARIA SOARES GUEDES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01721 | 27/06/2014 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0,5(MEIA)DIARIA COM DESTINO A CAMPINAGRANDE/PB, COM A FINALIDADE DEORIENTAR SERVIDORES DE CIRE-TRAN NA AREA DE REGISTRO DEVEICULOS E RESOLVER PENDENCIASDO SISTEMA,NO PERIODO DE 18/06AS (06:00)HS A 18/06/14 AS (18:00)HS. | 00013273183420 | AURELIANO DELFINO LEITE |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01722 | 27/06/2014 | 100.00 | 100.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01(UMA)DIA-RIA COM DESTINO A MAMANGUAPE/PB,COM A FINALIDADE DE COORDE-NAR A COMISSAO DA BET,NO PERIODO DE 20/06 AS (06:00)HS A 21/06/14 AS (06:00)HS. | 00080624049434 | GERSON DE CARVALHO LIMA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01723 | 27/06/2014 | 80.00 | 80.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01(UMA)DIA-RIA COM DESTINO A MAMANGUAPE/PB,COM A FINALIDADE DE APLICAREXAMES PSICOLOGICOS,NO PERIODODE 20/06 AS (06:00)HS A 21/06/14 AS (06:00)HS. | 00034305181487 | MARIA DO SOCORRO C DE SA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01724 | 27/06/2014 | 50.00 | 50.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01(UMA)DIA-RIA COM DESTINO A MAMANGUAPE/PB,COM A FINALIDADE DE APLICAREXAMES PSICOLOGICOS,NO PERIODODE 20/06 AS (06:00)HS A 21/06/14 AS (06:00)HS. | 00044162308420 | ANA CRISTINA DE AZEVEDO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01725 | 27/06/2014 | 50.00 | 50.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01(UMA)DIA-RIA COM DESTINO A MAMANGUAPE/PB,COM A FINALIDADE DE APLICAREXAMES PSICOLOGICOS,NO PERIODODE 20/06 AS (06:00)HS A 21/06/14 AS (06:00)HS. | 00046825428420 | AGAMENILRA DIAS ARRUDA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01726 | 27/06/2014 | 80.00 | 80.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01(UMA)DIA-RIA COM DESTINO A MAMANGUAPE/PB,COM A FINALIDADE DE APLICAREXAMES PSICOLOGICOS,NO PERIODODE 20/06 AS (06:00)HS A 21/06/14 AS (06:00)HS. | 00039660389434 | ESTELA AMELIA DOMINGOS LIMA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01727 | 27/06/2014 | 80.00 | 80.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01(UMA)DIA-RIA COM DESTINO A MAMANGUAPE/PB,COM A FINALIDADE DE APLICAREXAMES DE LEGISLACAO,NO PERIODDE 20/06 AS (06:00)HS A 21/06/14 AS (06:00)HS. | 00056762739415 | EDLENE LEITE LOUREIRO RODRIGUES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01728 | 27/06/2014 | 50.00 | 50.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01(UMA)DIA-RIA COM DESTINO A MAMANGUAPE/PB,COM A FINALIDADE DE APLICAREXAMES DE LEGISLACAO,NO PERIODDE 20/06 AS (06:00)HS A 21/06/14 AS (06:00)HS. | 00095412140459 | ZELIA MARIA DA NOBREGA NEVES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01729 | 27/06/2014 | 50.00 | 50.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01(UMA)DIA-RIA COM DESTINO A MAMANGUAPE/PB,COM A FINALIDADE DE APOIARA COMISSAO DE LEGISLACAO,NO PERIODO DE 20/06 AS (06:00)HS A21/06/14 AS (06:00)HS. | 00010708228844 | MARDILENE C PEREIRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01730 | 27/06/2014 | 50.00 | 50.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01(UMA)DIA-RIA COM DESTINO A MAMANGUAPE/PB,COM A FINALIDADE DE APLICAREXAMES DE DIRECAO VEICULAR, NOPERIODO DE 20/06 AS (06:00) HSA 21/06/14 AS (06:000HS. | 00046788042420 | JOSE CARLOS M CALDAS |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01731 | 27/06/2014 | 80.00 | 80.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01(UMA)DIA-RIA COM DESTINO A MAMANGUAPE/PB,COM A FINALIDADE DE APLICAR EXAMES DE DIRECAO VEICULAR,NOPERIODO DE 20/06 AS (06:00) HSA 21/06/14 AS (06:00)HS. | 00021902640497 | LUIZ ANTONIO C DE OLIVEIRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01732 | 27/06/2014 | 50.00 | 50.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01(UMA)DIA-RIA COM DESTINO A MAMANGUAPE/PB,COM A FINALIDADE DE APOIARA COMISSAO DE DIRECAO VEICULARNO PERIODO DE 20/06 AS (06:00)HS A 21/06/14 AS (06:00)HS. | 00060215372468 | ADEILSON DO CARMO SALES DE SOUZA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01733 | 27/06/2014 | 80.00 | 80.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01(UMA)DIA-RIA COM DESTINO A MAMANGUAPE/PB,COM A FINALIDADE DE APLICAREXAMES DE DIRECAO VEICULAR, NOPERIODO DE 20/06 AS (06:00) HSA 21/06/14 AS (06:00)HS. | 00036164569400 | ANTONIO NILO ANDRADE PEREIRA DE MELO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01738 | 01/07/2014 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0,5(MEIA)DIARIA COM DESTINO A LAGOA NOVA/PB,COM A FINALIDADE DE REALIZADILIGENCIA NO PROCESSO JUDICI-AL,NO PERIODO DE 06/06 AS (08:00)HS A 06/06/14 AS (18:00)HS. | 00004017162444 | CARLOS HENRIQUE B N LOUREIRO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01739 | 01/07/2014 | 80.00 | 80.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01(UMA)DIA-RIA COM DESTINO A TEIXEIRA/PB,COM A FINALIDADE DE PARTICIPARDE AUDIENCIA DE CONCILIACAO,NOPERIODO DE 09/06 AS (06:00) HSA 10/06/14 AS (06:00)HS. | 00001401186408 | SIMAO PEDRO DO O PORFIRIO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 04 | GRATIF DE DETENTOS | Inexigível | 01740 | 01/07/2014 | 724.00 | 724.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM PRESTACAODE SERVICOS DE MAO DE OBRA PRISIONAL PELO APENADO NO PROJETOO TRABALHO LIBERTA,NA CIRETRANDE CAMPINA GRANDE/PB, REF. AOMES DE JUNHO/2014, CONF. MEMO030/2014-SAS, RESERVA 209, CONVENIO 003/2011-AJ E DOCUMENTOSANEXOS. | 00035144238491 | ALAILSON FELIX DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01741 | 01/07/2014 | 50.00 | 50.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01(UMA)DIA-RIA COM DESTINO A TEIXEIRA/PB,COM A FINALIDADE DE TRANSPORTASERVIDOR DA ASSESSORIA JURIDI-CA PARA PARTICIPAR DE AUDIEN-CIA,NO PERIODO DE 09/06 AS (06:00)HS A 10/06/14 AS (06:00)HS | 00016045785487 | ANTONIO GALDINO DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 04 | GRATIF DE DETENTOS | Inexigível | 01742 | 01/07/2014 | 724.00 | 724.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM PRESTACAODE SERVICOS DE MAO DE OBRA PRISIONAL PELO APENADO NO PROJETOO TRABALHO LIBERTA,NA CIRETRANDE GUARABIRA/PB, REF.AO MES DEJUNHO/2014, CONF. MEMO 030/14-SAS, RESERVA 209, CONVENIO 003/2011-AJ E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00097860913453 | ALCIDES RODRIGUES FILHO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01743 | 01/07/2014 | 120.00 | 120.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 1,5( UMA EMEIA)DIARIA COM DESTINO A CAM-PINA GRANDE/PB,COM A FINALIDADDE REALIZAR AUDIENCIA REFER.AOPROCESSO JUDICIAL, NO PERIODODE 09/06 AS (06:00)HS A 10/06/14 AS (08:00)HS. | 00007672515470 | BETHOVEN BEZERRA FONSECA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 04 | GRATIF DE DETENTOS | Inexigível | 01744 | 01/07/2014 | 724.00 | 724.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM PRESTACAODE SERVICOS DE MAO DE OBRA PRISIONAL PELO APENADO NO PROJETOO TRABALHO LIBERTA,NA SEDE/JP,REF. AO MES DE JUNHO/2014,CONFMEMO 030/2014-SAS, RESERVA 209CONVENIO 003/2011-AJ E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00026314703468 | ARLINDO ODILON DE MARIA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01745 | 01/07/2014 | 80.00 | 80.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01(UMA)DIA0RIA COM DESTINO A CAMPINA GRANDE/PB,COM A FINALIDADE DE DILIGENCIAR OS AUTOS DO PROCESSOJUDICIAL NA VARA DA FAZENDA PUBLICA,NO PERIODO DE 05/06 AS(14:00) AS 06/06/14 AS (14:00)HS. | 00007672515470 | BETHOVEN BEZERRA FONSECA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 04 | GRATIF DE DETENTOS | Inexigível | 01746 | 01/07/2014 | 724.00 | 724.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM PRESTACAODE SERVICOS DE MAO DE OBRA PRISIONAL PELO APENADO NO PROJETOO TRABALHO LIBERTA,NA SEDE/JP,REF. AO MES DE JUNHO/2014,CONFMEMO 030/2014-SAS, RESERVA 209CONVENIO 003/2011-AJ E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00006004607460 | AURIBERTO_PEREIRA DE SOUZA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01747 | 01/07/2014 | 40.00 | 40.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0,5(MEIA)DIARIA COM DESTINO A INGA/PB,COMA FINALIDADE DE DILIGENCIAR OSAUTOS DO PROCESSO JUDICIAL, NOPERIODO DE 18/06 AS (08:00) HSA 18/06/14 AS (18:00)HS. | 00007672515470 | BETHOVEN BEZERRA FONSECA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01749 | 01/07/2014 | 80.00 | 80.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01(UMA)DIA-RIA COM DESTINO A PATOS/PB,COMA FINALIDADE DE ANALIZAR,DILI-GENCIAR E APRESENTAR DEFESANOS AUTOS DO PROCESSO NA 5a.VARA CIVIL,NO PERIODO DE 18/ 06AS (08:00)HS A 19/06/14 AS (08:00)HS. | 00015191478134 | MANOEL NOUZINHO DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01750 | 01/07/2014 | 50.00 | 50.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01(UMA)DIA-RIA COM DESTINO A PATOS/PB,COMA FINALIDADE DE TRANSPORTARSERVIDOR DA ASSESSORIA JURIDI-CA,NO PERIODO DE 18/06 AS (08:00)HS A 19/06/14 AS (08:00)HS. | 00016045785487 | ANTONIO GALDINO DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 04 | GRATIF DE DETENTOS | Inexigível | 01751 | 01/07/2014 | 724.00 | 724.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM PRESTACAODE SERVICOS DE MAO DE OBRA PRISIONAL PELO APENADO NO PROJETOO TRABALHO LIBERTA,NA CIRETRANDE CAMPINA GRANDE/PB, REF. AOMES DE JUNHO/2014, CONF. MEMO030/2014-SAS, RESERVA 209, CONVENIO 003/2011-AJ E DOCUMENTOSANEXOS. | 00007978635406 | EDILSON TEIXEIRA TOMAZ |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 04 | GRATIF DE DETENTOS | Inexigível | 01752 | 01/07/2014 | 724.00 | 724.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM PRESTACAODE SERVICOS DE MAO DE OBRA PRISIONAL PELO APENADO NO PROJETOO TRABALHO LIBERTA,NA CIRETRANDE PATOS/PB, REF. AO MES DE JUNHO/2014, CONF. MEMO 030/2014-SAS, RESERVA 209, CONVENIO 003/2011-AJ E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00020336896620 | EDMILSON JOSE DE LIMA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 04 | GRATIF DE DETENTOS | Inexigível | 01753 | 01/07/2014 | 724.00 | 724.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM PRESTACAODE SERVICOS DE MAO DE OBRA PRISIONAL PELO APENADO NO PROJETOO TRABALHO LIBERTA,NA CIRETRANDE CUITE/PB, REF. AO MES DE JUNHO/2014, CONF. MEMO 030/2014-SAS, RESERVA 209, CONVENIO 003/2011-AJ E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00042558972472 | FRANCISCO BERTO DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 04 | GRATIF DE DETENTOS | Inexigível | 01754 | 01/07/2014 | 724.00 | 724.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM PRESTACAODE SERVICOS DE MAO DE OBRA PRISIONAL PELO APENADO NO PROJETOO TRABALHO LIBERTA,NA SEDE/JP,REF. AO MES DE JUNHO/2014,CONFMEMO 030/2014-SAS, RESERVA 209CONVENIO 003/2011-AJ E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000774798408 | FRANCISCO WELTON ALVES DE CARVALHO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 04 | GRATIF DE DETENTOS | Inexigível | 01755 | 01/07/2014 | 724.00 | 724.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM PRESTACAODE SERVICOS DE MAO DE OBRA PRISIONAL PELO APENADO NO PROJETOO TRABALHO LIBERTA,NA SEDE/JP,REF. AO MES DE JUNHO/2014,CONFMEMO 030/2014-SAS, RESERVA 209CONVENIO 003/2011-AJ E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00068811799872 | JOAO ALVES BEZERRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 04 | GRATIF DE DETENTOS | Inexigível | 01756 | 01/07/2014 | 724.00 | 724.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM PRESTACAODE SERVICOS DE MAO DE OBRA PRISIONAL PELO APENADO NO PROJETOO TRABALHO LIBERTA,NA SEDE/JP,REF. AO MES DE JUNHO/2014,CONFMEMO 030/2014-SAS, RESERVA 209CONVENIO 003/2011-AJ E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00002534934473 | JOCELI DE PAIVA CHIANCA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 04 | GRATIF DE DETENTOS | Inexigível | 01757 | 01/07/2014 | 724.00 | 724.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM PRESTACAODE SERVICOS DE MAO DE OBRA PRISIONAL PELO APENADO NO PROJETOO TRABALHO LIBERTA,NA SEDE/JP,REF. AO MES DE JUNHO/2014,CONFMEMO 030/2014-SAS, RESERVA 209CONVENIO 003/2011-AJ E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00026263050497 | JOSE ANTONIO B LIMA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 04 | GRATIF DE DETENTOS | Inexigível | 01758 | 01/07/2014 | 724.00 | 724.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM PRESTACAODE SERVICOS DE MAO DE OBRA PRISIONAL PELO APENADO NO PROJETOO TRABALHO LIBERTA,NA CIRETRANDE ITABAIANA/PB, REF.AO MES DEJUNHO/2014, CONF. MEMO 030/14-SAS, RESERVA 209, CONVENIO 003/2011-AJ E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000878840893 | JOSE CARLOS DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 04 | GRATIF DE DETENTOS | Inexigível | 01759 | 01/07/2014 | 724.00 | 724.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM PRESTACAODE SERVICOS DE MAO DE OBRA PRISIONAL PELO APENADO NO PROJETOO TRABALHO LIBERTA,NA CIRETRANDE MONTEIRO/PB, REF. AO MES DEJUNHO/2014, CONF. MEMO 030/14-SAS, RESERVA 209, CONVENIO 003/2011-AJ E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00002788990480 | JOSE CARLOS DA SILVA FIRMINO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 04 | GRATIF DE DETENTOS | Inexigível | 01760 | 01/07/2014 | 724.00 | 724.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM PRESTACAODE SERVICOS DE MAO DE OBRA PRISIONAL PELO APENADO NO PROJETOO TRABALHO LIBERTA,NA CIRETRANDE SANTA LUZIA/PB, REF. AO MESDE JUNHO/2014, CONF. MEMO 030/2014-SAS, RESERVA 209, CONVE-NIO 003/2011-AJ E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00010284531405 | JOSE ERIVALDO ALEXANDRE DOS SANTOS |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 04 | GRATIF DE DETENTOS | Inexigível | 01761 | 01/07/2014 | 724.00 | 724.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM PRESTACAODE SERVICOS DE MAO DE OBRA PRISIONAL PELO APENADO NO PROJETOO TRABALHO LIBERTA,NA CIRETRANDE SAPE/PB, REF. AO MES DE JU-NHO/2014, CONF. MEMO 030/2014-SAS, RESERVA 209, CONVENIO 003/2011-AJ E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00034335170459 | JOSE FRANCISCO DA SILVA FILHO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 04 | GRATIF DE DETENTOS | Inexigível | 01762 | 01/07/2014 | 724.00 | 724.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM PRESTACAODE SERVICOS DE MAO DE OBRA PRISIONAL PELO APENADO NO PROJETOO TRABALHO LIBERTA,NA CIRETRANDE ARARUNA/PB, REF. AO MES DEJUNHO/2014, CONF. MEMO 030/14-SAS, RESERVA 209, CONVENIO 003/2011-AJ E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00085581658404 | JOSE NOBERTO MAXIMINO DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 04 | GRATIF DE DETENTOS | Inexigível | 01763 | 01/07/2014 | 724.00 | 724.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM PRESTACAODE SERVICOS DE MAO DE OBRA PRISIONAL PELO APENADO NO PROJETOO TRABALHO LIBERTA,NA CIRETRANDE CAMPINA GRANDE/PB, REF. AOMES DE JUNHO/2014, CONF. MEMO030/2014-SAS, RESERVA 209, CONVENIO 003/2011-AJ E DOCUMENTOSANEXOS. | 00096415380478 | JOSIVALDO ANTONIO SANTOS |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 04 | GRATIF DE DETENTOS | Inexigível | 01764 | 01/07/2014 | 724.00 | 724.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM PRESTACAODE SERVICOS DE MAO DE OBRA PRISIONAL PELO APENADO NO PROJETOO TRABALHO LIBERTA,NA SEDE/JP,REF. AO MES DE JUNHO/2014,CONFMEMO 030/2014-SAS, RESERVA 209CONVENIO 003/2011-AJ E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00003505263460 | JULIO JUVENCIO PEREIRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 04 | GRATIF DE DETENTOS | Inexigível | 01765 | 01/07/2014 | 724.00 | 724.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM PRESTACAODE SERVICOS DE MAO DE OBRA PRISIONAL PELO APENADO NO PROJETOO TRABALHO LIBERTA,NO POSTO DETRANSITO DE SANTA RITA/PB, REFAO MES DE JUNHO/2014, CONF. MEMO 030/2014-SAS, RESERVA 209,CONVENIO 003/2011-AJ E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00006174189422 | JUSSANDRO GOMES DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 04 | GRATIF DE DETENTOS | Inexigível | 01766 | 01/07/2014 | 724.00 | 724.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM PRESTACAODE SERVICOS DE MAO DE OBRA PRISIONAL PELO APENADO NO PROJETOO TRABALHO LIBERTA,NA CIRETRANDE CAMPINA GRANDE/PB, REF. AOMES DE JUNHO/2014, CONF. MEMO030/2014-SAS, RESERVA 209, CONVENIO 003/2011-AJ E DOCUMENTOSANEXOS. | 00001575416492 | LINDEMBERG FERREIRA DIAS |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 04 | GRATIF DE DETENTOS | Inexigível | 01767 | 01/07/2014 | 724.00 | 724.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM PRESTACAODE SERVICOS DE MAO DE OBRA PRISIONAL PELO APENADO NO PROJETOO TRABALHO LIBERTA,NA CIRETRANDE CAMPINA GRANDE/PB, REF. AOMES DE JUNHO/2014, CONF. MEMO030/2014-SAS, RESERVA 209, CONVENIO 003/2011-AJ E DOCUMENTOSANEXOS. | 00002958290441 | MANACIEL DOS SANTOS ANDRADE |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 04 | GRATIF DE DETENTOS | Inexigível | 01768 | 01/07/2014 | 724.00 | 724.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM PRESTACAODE SERVICOS DE MAO DE OBRA PRISIONAL PELO APENADO NO PROJETOO TRABALHO LIBERTA,NA SEDE/JP,REF. AO MES DE JUNHO/2014,CONFMEMO 030/2014-SAS, RESERVA 209CONVENIO 003/2011-AJ E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00078872154472 | MANOEL NUNES PEREIRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 04 | GRATIF DE DETENTOS | Inexigível | 01769 | 01/07/2014 | 724.00 | 724.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM PRESTACAODE SERVICOS DE MAO DE OBRA PRISIONAL PELO APENADO NO PROJETOO TRABALHO LIBERTA,NA CIRETRANDE CAMPINA GRANDE/PB, REF. AOMES DE JUNHO/2014, CONF. MEMO030/2014-SAS, RESERVA 209, CONVENIO 003/2011-AJ E DOCUMENTOSANEXOS. | 00001392874424 | MARIA DO SOCORRO NASCIMENTO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 04 | GRATIF DE DETENTOS | Inexigível | 01770 | 01/07/2014 | 724.00 | 724.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM PRESTACAODE SERVICOS DE MAO DE OBRA PRISIONAL PELO APENADO NO PROJETOO TRABALHO LIBERTA,NA SEDE/JP,REF. AO MES DE JUNHO/2014,CONFMEMO 030/2014-SAS, RESERVA 209CONVENIO 003/2011-AJ E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00040386201404 | DURVAL MARIANO ARCO VERDE |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 04 | GRATIF DE DETENTOS | Inexigível | 01771 | 01/07/2014 | 724.00 | 724.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM PRESTACAODE SERVICOS DE MAO DE OBRA PRISIONAL PELO APENADO NO PROJETOO TRABALHO LIBERTA,NA CIRETRANDE CAMPINA GRANDE/PB, REF. AOMES DE JUNHO/2014, CONF. MEMO030/2014-SAS, RESERVA 209, CONVENIO 003/2011-AJ E DOCUMENTOSANEXOS. | 00002457633419 | EDELZO EVARISTO PONTES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 04 | GRATIF DE DETENTOS | Inexigível | 01772 | 01/07/2014 | 724.00 | 724.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM PRESTACAODE SERVICOS DE MAO DE OBRA PRISIONAL PELO APENADO NO PROJETOO TRABALHO LIBERTA,NA CIRETRANDE CAMPINA GRANDE/PB, REF. AOMES DE JUNHO/2014, CONF. MEMO030/2014-SAS, RESERVA 209, CONVENIO 003/2011-AJ E DOCUMENTOSANEXOS. | 00002740119488 | MARIA JOSE DE ARAUJO DE SALES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 04 | GRATIF DE DETENTOS | Inexigível | 01773 | 01/07/2014 | 724.00 | 724.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM PRESTACAODE SERVICOS DE MAO DE OBRA PRISIONAL PELO APENADO NO PROJETOO TRABALHO LIBERTA,NA SEDE/JP,REF. AO MES DE JUNHO/2014,CONFMEMO 030/2014-SAS, RESERVA 209CONVENIO 003/2011-AJ E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00028384571449 | NOALDO ABILIO DE MEIRELES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 04 | GRATIF DE DETENTOS | Inexigível | 01774 | 01/07/2014 | 724.00 | 724.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM PRESTACAODE SERVICOS DE MAO DE OBRA PRISIONAL PELO APENADO NO PROJETOO TRABALHO LIBERTA,NA CIRETRANDE CATOLE DO ROCHA/PB, REF. AOMES DE JUNHO/2014, CONF. MEMO030/2014-SAS, RESERVA 209, CONVENIO 003/2011-AJ E DOCUMENTOSANEXOS. | 00002541161409 | ROMERO ROSA DOS SANTOS |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 04 | GRATIF DE DETENTOS | Inexigível | 01775 | 01/07/2014 | 724.00 | 724.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM PRESTACAODE SERVICOS DE MAO DE OBRA PRISIONAL PELO APENADO NO PROJETOO TRABALHO LIBERTA,NA SEDE/JP,REF. AO MES DE JUNHO/2014,CONFMEMO 030/2014-SAS, RESERVA 209CONVENIO 003/2011-AJ E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00026395621858 | ROSEMAR JOSE RAPOSO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 04 | GRATIF DE DETENTOS | Inexigível | 01776 | 01/07/2014 | 724.00 | 724.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM PRESTACAODE SERVICOS DE MAO DE OBRA PRISIONAL PELO APENADO NO PROJETOO TRABALHO LIBERTA,NA CIRETRANDE CAMPINA GRANDE/PB, REF. AOMES DE JUNHO/2014, CONF. MEMO030/2014-SAS, RESERVA 209, CONVENIO 003/2011-AJ E DOCUMENTOSANEXOS. | 00082078084700 | SEVERINO CANDIDO DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 04 | GRATIF DE DETENTOS | Inexigível | 01777 | 01/07/2014 | 724.00 | 724.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM PRESTACAODE SERVICOS DE MAO DE OBRA PRISIONAL PELO APENADO NO PROJETOO TRABALHO LIBERTA,NA CIRETRANDE PATOS/PB, REF. AO MES DE JUNHO/2014, CONF. MEMO 030/2014-SAS, RESERVA 209, CONVENIO 003/2011-AJ E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00007541069426 | TIAGO FLORIO DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 04 | GRATIF DE DETENTOS | Inexigível | 01778 | 01/07/2014 | 724.00 | 724.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM PRESTACAODE SERVICOS DE MAO DE OBRA PRISIONAL PELO APENADO NO PROJETOO TRABALHO LIBERTA,NA CIRETRANDE CAMPINA GRANDE/PB, REF. AOMES DE JUNHO/2014. CONF. MEMO030/2014-SAS, RESERVA 209, CONVENIO 003/2011-AJ E DOCUMENTOSANEXOS. | 00087384515491 | TIBERIO CEZAR DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 04 | GRATIF DE DETENTOS | Inexigível | 01779 | 01/07/2014 | 724.00 | 724.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM PRESTACAODE SERVICOS DE MAO DE OBRA PRISIONAL PELO APENADO NO PROJETOO TRABALHO LIBERTA,NA CIRETRANDE TEIXEIRA/PB, REF. AO MES DEJUNHO/2014, CONF. MEMO 030/14-SAS, RESERVA 209, CONVENIO 003/2011-AJ E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00005435861462 | WAGNER BEZERRA DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 04 | GRATIF DE DETENTOS | Inexigível | 01780 | 01/07/2014 | 724.00 | 724.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM PRESTACAODE SERVICOS DE MAO DE OBRA PRISIONAL PELO APENADO NO PROJETOO TRABALHO LIBERTA,NA CIRETRANDE ARARUNA/PB, REF. AO MES DEJUNHO/2014, CONF. MEMO 030/14-SAS, RESERVA 209, CONVENIO 003/2011-AJ E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00010007637497 | WELLINGTON SOARES TEIXEIRA DOS SANTOS |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 04 | GRATIF DE DETENTOS | Inexigível | 01781 | 01/07/2014 | 724.00 | 724.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM PRESTACAODE SERVICOS DE MAO DE OBRA PRISIONAL PELO APENADO NO PROJETOO TRABALHO LIBERTA,NA SEDE/JP,REF. AO MES DE JUNHO/2014,CONFMEMO 030/2014-SAS, RESERVA 209CONVENIO 003/2011-AJ E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00009057852403 | WILLIAMS ROQUE GABRIEL |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 04 | GRATIF DE DETENTOS | Inexigível | 01782 | 01/07/2014 | 724.00 | 724.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM PRESTACAODE SERVICOS DE MAO DE OBRA PRISIONAL PELO APENADO NO PROJETOO TRABALHO LIBERTA,NA CIRETRANDE SOUSA/PB, REF. AO MES DE JUNHO/2014, CONF. MEMO 030/2014-SAS, RESERVA 209, CONVENIO 003/2011-AJ E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00013532254883 | FRANCISCO JOAO DE OLIVEIRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 04 | GRATIF DE DETENTOS | Inexigível | 01783 | 01/07/2014 | 724.00 | 724.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM PRESTACAODE SERVICOS DE MAO DE OBRA PRISIONAL PELO APENADO NO PROJETOO TRABALHO LIBERTA,NA SEDE/JP,REF. AO MES DE JUNHO/2014,CONFMEMO 030/2014-SAS, RESERVA 209CONVENIO 003/2011-AJ E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00005977443439 | ERICLES OLIVEIRA DE ALBUQUERQUE |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 04 | GRATIF DE DETENTOS | Inexigível | 01784 | 01/07/2014 | 724.00 | 724.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM PRESTACAODE SERVICOS DE MAO DE OBRA PRISIONAL PELO APENADO NO PROJETOO TRABALHO LIBERTA,NA SEDE/JP,REF. AO MES DE JUNHO/2014,CONFMEMO 030/2014-SAS, RESERVA 209CONVENIO 003/2011-AJ E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00011008586447 | GONCALO RICARDO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 04 | GRATIF DE DETENTOS | Inexigível | 01785 | 01/07/2014 | 724.00 | 724.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM PRESTACAODE SERVICOS DE MAO DE OBRA PRISIONAL PELO APENADO NO PROJETOO TRABALHO LIBERTA,NA SEDE/JP,REF. AO MES DE JUNHO/2014,CONFMEMO 030/2014-SAS, RESERVA 209CONVENIO 003/2011-AJ E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00005355503403 | GUILHERME BRITO HOLANDA NETO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 01786 | 02/07/2014 | 700.00 | 700.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM ALUGUEL DOIMOVEL ONDE FUNCIONA A CIRE-TRAN DA CIDADE DE POMBAL/PB,REF. AO MES DE MAIO/2014,CONF.MEMO 062/2014/DA/DF, PARECER257/2014-ASSEJUR E DOCUMENTOSANEXOS. | 00002557398420 | AFONSO FERREIRA DE ASSIS |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 01787 | 02/07/2014 | 450.00 | 450.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM ALUGUEL DOIMOVEL ONDE FUNCIONA A CIRE-TRAN DA CIDADE DE INGA/PB,REF.AO MES DE MAIO/2014, CONF. ME-MO 062/2014/DA/DF, PARESER 257/2014-ASSEJUR E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00030137934491 | ANDRE ALVES DOS SANTOS |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 01788 | 02/07/2014 | 747.57 | 747.57 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM ALUGUEL DOIMOVEL ONDE FUNCIONA A CIRE-TRAN DA CIDADE DE ESPERANCA/PBREF. AO MES DE MAIO/2014,CONF.MEMO 062/2014/DA/DF, PARECER257/2014-ASSEJUR E DOCUMENTOSANEXOS. | 00000866059415 | ANTONIO PEREIRA BRANDAO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 15 | LOCACAO DE BENS IMOVEIS | Dispensa | 01789 | 02/07/2014 | 1500.00 | 1500.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM ALUGUEL DOIMOVEL ONDE FUNCIONA O POSTODE ATENDIMETO DETRAN NO SHOPPILUIZA MOTTA/CG, REF.AO MES DEMAIO/2014, CONF. MEMO 062/2014DA/DF, PARECER 257/14-ASSEJURE DOCUMENTOS ANEXOS. | 41209479000158 | ASSOC DOS LOG DOS CEN DE COM L MOTTA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 01790 | 02/07/2014 | 800.00 | 800.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM ALUGUEL DOIMOVEL ONDE FUNCIONA A CIRE-TRAN DA CIDADE DE CATOLE DO ROCHA/PB, REF. AO MES DE MAIO/2014, CONF.MEMO 062/2014/DA/DFPARECER 257/2014-ASSEJUR E DO-CUMENTOS ANEXOS. | 00030922895449 | DIVAN CAETANO DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 01791 | 02/07/2014 | 600.00 | 600.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM ALUGUEL DOIMOVEL ONDE FUNCIONA A CIRE-TRAN DA CIDADE DE MAMANGUAPE/PB, REF. AO MES DE MAIO/2014,CONF. MEMO 062/2014/DA/DF, PA-RECER 257/2014-ASSEJUR E DOCU-MENTOS ANEXOS. | 00009109420487 | EDUARDO PEREIRA DE OLIVEIRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 01792 | 02/07/2014 | 325.93 | 325.93 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM ALUGUEL DOIMOVEL ONDE FUNCIONA O POSTODE TRANSITO DA CIDADE DE SANTAHELENA/PB, REF.AO MES DE MAIO/2014, CONF.MEMO 062/2014/DA/DFPARECER 257/2014-ASSEJUR E DO-CUMENTOS ANEXOS. | 00000938823434 | ELAIR DINIZ BRASILEIRO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 01793 | 02/07/2014 | 300.00 | 300.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM ALUGUEL DOIMOVEL ONDE FUNCIONA O POSTODE TRANSITO DA CIDADE DEBAYEUX/PB, REF. AO MES DE MAIO/2014, CONF. MEMO 062/2014/DA/DF, PARECER 257/2014-ASSEJUR EDOCUMENTOS ANEXOS. | 00007088639491 | FRANCISCO SOARES LIMA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 01794 | 02/07/2014 | 617.35 | 617.35 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM ALUGUEL DOIMOVEL ONDE FUNCIONA A CIRE-TRAN DA CIDADE DE TEIXEIRA/PB,REF. AO MES DE MAIO/2014,CONF.MEMO 062/2014/DA/DF, PARECER257/2014-ASSEJUR E DOCUMENTOSANEXOS. | 00008705887453 | JOSE MARIA MONTEIRO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 01795 | 02/07/2014 | 250.00 | 250.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM ALUGUEL DOIMOVEL ONDE FUNCIONA O POSTODE TRANSITO DA CIDADE DE JACA-RAU/PB, REF. AO MES DE MAIO/2014, CONF.MEMO 062/2014/DA/DFPARECER 257/2014-ASSEJUR E DO-CUMENTOS ANEXOS. | 00056759746449 | MARIA DAS DORES NECO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 01796 | 02/07/2014 | 600.00 | 600.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM ALUGUEL DOIMOVEL ONDE FUNCIONA O POSTODE TRANSITO DA CIDADE DE SAOJOAO DO RIO DO PEIXE/PB, REF.AO MES DE MAIO/2014, CONF. ME-MO 062/2014/DA/DF, PARECER 257/2014-ASSEJUR E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00060107502453 | MARIA DAS GRACAS DANTAS FORMIGA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 01797 | 02/07/2014 | 6000.00 | 6000.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM ALUGUEL DOIMOVEL ONDE FUNCIONA O DEPOSI-TO DE GRANDE PORTE(ALMOXARIFA-DO)PERTENCENTE A ESTE ORGAO,REF. AO MES DE MAIO/2014,CONF.MEMO 062/2014/DA/DF, PARECER257/2014-ASSEJUR E DOCUMENTOSANEXOS. | 00037963627453 | ZEANE DOMICIANO CABRAL |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01798 | 02/07/2014 | 40.00 | 40.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0,5(MEIA)DIARIA COM DESTINO A JOAO PESSOA/PB,CIM A FINALIDADE DE FAZERSUBSTITUICAO DAS FROTAS VEICU-LOS,NO PERIODO DE 18/06 AS (07:00)HS A 18/06/14 AS (18:00)HS | 00080590411420 | FRANCISCO CLEMENTINO DE SOUZA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01799 | 02/07/2014 | 50.00 | 50.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01(UMA)DIA-RIA COM DESTINO A CAMPINAGRANDE/PB,COM A FINALIDADE DEREALIZAR BLITZ E ACAO EDUCATI-VA,NO PERIODO DE 17/06 AS (07:00)HS A 18/06/14 AS (07:00)HS. | 00008810730402 | PABLO BASTOS MULATINHO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01800 | 02/07/2014 | 50.00 | 50.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01(UMA)DIA-RIA COM DESTINO A CAMPINAGRANDE/PB, COM A FINALIDADE DEREALIZAR BLITZ E ACAO EDUCATI-VA,NO PERIODO DE 17/06 AS (07:00)HS A 18/06/14 AS (07:00)HS. | 00000831754400 | ROBERIO INALDO CHAVES DO ORIENTE SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01801 | 02/07/2014 | 50.00 | 50.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01(UMA)DIA-RIA COM DESTINO A CAMPINAGRANDE/PB, COM A FINALIDADE DEREALIZAR BLITZ E ACAO EDUCATI-VA,NO PERIODO DE 17/06 AS (07:00)HS A 18/06/14 AS (07:00)HS. | 00007270647461 | RENATA LEITAO SALES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01802 | 02/07/2014 | 50.00 | 50.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01(UMA)DIA-RIA COM DESTINO A CAMPINAGRANDE/PB, COM A FINALIDADE DEREALIZAR BLITZ E ACAO EDUCATI-VA, NO PERIODO DE 17/06 AS (07:00)HS A 18/06/14 AS (07:00)HS | 00006699261401 | CRISTHIAN BRUNO CARNEIRO CAVALCANTE |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01803 | 02/07/2014 | 50.00 | 50.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01(UMA)DIA-RIA COM DESTINO A CAMPINAGRANDE/PB, COM A FINALIDADE DEREALIZAR BLITZ E ACAO EDUCATI-VA, NO PERIODO DE 17/06 AS (07:00)HS A 18/06/14 AS (07:00)HS | 00006629360435 | DANIEL MAIA LACERDA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01804 | 02/07/2014 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0,5(MEIA)DIARIA COM DESTINO A CAMPINAGRANDE/PB, COM A FINALIDADE DEAPLICAR EXAMES PSICOLOGICOS,NOPERIODO DE 01/07 AS (06:00) HSA 01/07/14 AS (18:00)HS. | 00044162308420 | ANA CRISTINA DE AZEVEDO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01805 | 02/07/2014 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0,5(MEIA)DIARIA COM DESTINO A CAMPINAGRANDE/PB, COM A FINALIDADE DEAPLICAR EXAMES PSICOLOGICOS,NOPERIODO DE 03/07 AS (06:00) HSA 03/07/14 AS (18:00)HS. | 00044162308420 | ANA CRISTINA DE AZEVEDO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01806 | 02/07/2014 | 320.00 | 320.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 04(QUATRO )DIARIAS COM SOUSA,SANTA LUZIA,PIANCO,GUARABIRA, CABACEIRAS ,SAO JOAO DO CARIRI E ARACAGIR,COM A FINALIDADE DE VISTORIARAS OBRAS QUE FORAM INICIADAS ,NO PERIODO DE 01/07 AS (07:00)HS A 05/07/14 AS (07:00)HS. | 00002120514402 | FELIPE QUEIROGA GADELHA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | REPAROS E CONSERVACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 25 | REPAROS E MANUTENCAO DE VEICULOS | Dispensa | 01807 | 03/07/2014 | 0.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 20 TROCA DEPNEUS E 09 CONSERTOS DE PNEUSLEVE PARA VEICULOS E MOTOS DESTE ORGAO, CONF. MEMO 080/2014-ST, MAPA COTACAO DE PRECOS EORCAMENTOS ANEXOS. | 15253882000174 | MANOEL SEVERINO DE SOUSA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 01808 | 03/07/2014 | 2180.00 | 2180.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS REF. A 08(OITO)REUNIOES-JARI (PRESIDENTE) DOMES DE MAIO/2014, CONF. MEMO07/2014-JARI,DEMONSTRATIVO-SESSAO REALIZADA E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00095382887420 | VALBERTO COSME DE LIRA JUNIOR |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 01809 | 03/07/2014 | 2180.00 | 2180.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS REF. A 08(OITO)REUNIOES-JARI (MEMBRO) DO MESDE MAIO/2014, CONF. MEMO 07/2014-JARI, DEMONSTRATIVO-SES-SAO REALIZADA E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00049732200430 | MARCIO ROGERIO MACEDO DAS NEVES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 01810 | 03/07/2014 | 2180.00 | 2180.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS REF. A 08(OITO)REUNIOES-JARI (MEMBRO) DO MESDE MAIO/2014, CONF. MEMO 07/2014-JARI, DEMONSTRATIVO-SES-SAO REALIZADA E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00008911424447 | ANTONIO DE PADUA DANTAS DINIZ JUNIOR |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01811 | 07/07/2014 | 300.00 | 300.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 03(TRES)DIARIAS COM DESTINO A MAONTEIRO EPRINCESA IZABEL/PB,COM A FINA-LIDADE DE COORDENAR A COMISSAODE PSICOLOGO,NO PERIODO DE 26/06 AS (06:00)HS A 28/06/14 AS(06:00)HS. | 00080624049434 | GERSON DE CARVALHO LIMA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01812 | 07/07/2014 | 150.00 | 150.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 03(TRES)DIARIAS COM DESTINO A MAONTEIRO EPRINCESA IZABEL/PB,COM A FINA-LIDADE DE APLICAR EXAMES PSICOLOGOS,NO PERIODO DE 25/06 AS(06:00)HS A 28/06/14 AS (06:00HS. | 00045097518420 | MARIA LIGIA LEITE |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01813 | 07/07/2014 | 240.00 | 240.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 03(TRES)DIARIAS COM DESTINO A MAONTEIRO EPRINCESA IZABEL/PB,COM A FINA-LIDADE DE APLICAR EXAMES PSICOLOGOS,NO PERIODO DE 25/06 AS(06:00)HS A 28/06/14 AS (06:00)HS. | 00020555555453 | GILMA DE OLIVEIRA GUEDES PINTO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01814 | 07/07/2014 | 150.00 | 150.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 03(TRES)DIARIAS COM DESTINO A MAONTEIRO EPRINCESA IZABEL/PB,COM A FINA-LIDADE DE APLICAR EXAMES PSICOLOGOS, NO PERIODO DE 25/06 AS(06:00)HS A 28/06/14 AS (06:00HS. | 00046825428420 | AGAMENILRA DIAS ARRUDA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01815 | 07/07/2014 | 240.00 | 240.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 03(TRES)DIARIAS COM DESTINO A MAONTEIRO EPRINCESA IZABEL/PB,COM A FINA-LIDADE DE APLICAR EXAMES DE LEGISLACAO, NO PERIODO DE 25/ 06AS (06:00)HS A 28/06/14 AS (06:00)HS. | 00056762739415 | EDLENE LEITE LOUREIRO RODRIGUES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01816 | 07/07/2014 | 150.00 | 150.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 03(TRES)DIARIAS COM DESTINO A MAONTEIRO EPRINCESA IZABEL/PB,COM A FINA-LIDADE DE APLICAR EXAMES DE LEGISLACAO, NO PERIODO DE 25/ 06AS (06:00)HS A 28/06/14 AS (06:00)HS. | 00048267236791 | KATIA CORREIA BORGES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01817 | 07/07/2014 | 240.00 | 240.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 03(TRES)DIARIAS COM DESTINO A MAONTEIRO EPRINCESA IZABEL/PB,COM A FINA-LIDADE DE APLICAR EXAMES DE DIRECAO VEICULAR, NO PERIODO DE25/06 AS (06:00)HS A 28/06/ 14AS (06:00)HS. | 00036164569400 | ANTONIO NILO ANDRADE PEREIRA DE MELO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01818 | 07/07/2014 | 150.00 | 150.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 03(TRES)DIARIAS COM DESTINO A MAONTEIRO EPRINCESA IZABEL/PB,COM A FINA-LIDADE DE APLICAR EXAMES DE DIRECAO VEICULAR, NO PERIODO DE25/06 AS (06:00)HS A 28/06/ 14AS (06:00)HS. | 00018185207453 | SEVERINO AGOSTINHO RIBEIRO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01819 | 07/07/2014 | 240.00 | 240.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 03(TRES)DIARIAS COM DESTINO A MAONTEIRO EPRINCESA IZABEL/PB,COM A FINA-LIDADE DE APOIAR A COMISSAO DEEXAMES,NO PERIODO DE 25/06 AS(06:00)HS A 28/06/14 AS (06:00HS. | 00021960674404 | MARIA APARECIDA MEDEIROS BATISTA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01820 | 07/07/2014 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0,5(MEIA)DIARIA COM DESTINO A SOLEDADE/PBCOM A FINALIDADE DE APLICAR E-XAMES PSICOLOGICOS, NO PERIODODE 27/06 AS (06:00)HS A 27/06/14 AS (18:00)HS. | 00044162308420 | ANA CRISTINA DE AZEVEDO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01821 | 07/07/2014 | 40.00 | 40.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0,5(MEIA)DIARIA COM DESTINO A SOLEDADE/PBCOM A FINALIDADE DE APLICAR E-XAMES DE LEGISLACAO,NO PERIODODE 27/06 AS (06:00)HS A 27/06/14 AS (18:00)HS. | 00009863087491 | ALUIZIO FREIRE DE ARAUJO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01822 | 07/07/2014 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0,5(MEIA)DIARIA COM DESTINO A SOLANEA/PB,COM A FINALIDADE DE APLICAR E-XAMES DE LEGISLACAO,NO PERIODODE 27/06 AS (06:00)HS A 27/06/14 AS (18:00)HS. | 00046696482415 | JOSE ANTONIO DE ANDRADE GOMES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01823 | 07/07/2014 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0,5(MEIA)DIARIA COM DESTINO A SOLEDADE/PBCOM A FINALIDADE DE APOIAR ACOMISSAO DE LEGISLACAO,NO PE-RIODO DE 27/06 AS (06:00)HS A27/06/14 AS (18:00)HS. | 00010708228844 | MARDILENE C PEREIRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01824 | 07/07/2014 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0,5(MEIA)DIARIA COM DESTINO A SOLEDADE/PBCOM A FINALIDADE DE APLICAR E-XAMES DE DIRECAO VEICULAR, NOPERIODO DE 27/06 AS (06:00) HSA 27/06/17 AS (18:00)HS. | 00046788042420 | JOSE CARLOS M CALDAS |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01825 | 07/07/2014 | 40.00 | 40.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0,5(MEIA)DIARIA COM DESTINO A SOLANEA/PB,COM A FINALIDADE DE APLICAR E-XAMES DE DIRECAO VEICULAR, NOPERIODO DE 27/06 AS (06:00) HSA 27/06/14 AS (18:00)HS. | 00021902640497 | LUIZ ANTONIO C DE OLIVEIRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01826 | 07/07/2014 | 40.00 | 40.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0,5(MEIA)DIARIA COM DESTINO A SOLANEA/PBCOM A FINALIDADE DE APOIAR ACOMISSAO DE DIRECAO VEICULAR ,NO PERIODO DE 27/06 AS (06:00)HS A 27/06/14 AS (18:00)HS. | 00020340419415 | JOSE ALBINO DE PAULA NETO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01827 | 07/07/2014 | 250.00 | 250.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 05(CINCO)DIARIAS COM DESTINO A POMBAL,UI-RAUNA, SOUSA, CATOLE DO ROCHA,SAO BENTO E PATOS/PB,COM A FI-NALIDADE DE TRANSPORTAR SERVI-DORES DA BANCA-CRT, NO PERIODODE 07/07 AS (06:00)HS A 12/07/14 AS (06:00)HS. | 00032858159491 | ADEMAR LUIZ DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01828 | 08/07/2014 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0,5(MEIA)DIARIA COM DESTINO A CAMPINAGRANDE/PB, COM A FINALIDADE DEORIENTAR SERVIDORES NA AREA DEREGISTRO DE VEICULOS,NO PERIO-DO DE 02/07 AS (06:00)HS A 02/07/14 AS (18:00)HS. | 00013273183420 | AURELIANO DELFINO LEITE |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01829 | 08/07/2014 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0,5(MEIA)DIARIA COM DESTINO A CAMPINAGRANDE/PB, COM A FINALIDADE DETRANSPORTAR SERVIDORES DA CLI-NICA DE PSICOLOGIA, NO PERIODODE 01/07 AS (06:00)HS A 01/07/14 AS (18:00)HS. | 00014218062404 | ADERBAL PEREIRA DE ALMEIDA FILHO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01830 | 08/07/2014 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0,5(MEIA)DIARIA COM DESTINO A CAMPINAGRANDE/PB, COM A FINALIDADE DETRANSPORTAR SERVIDORES DA CLI-NICA DE PSICOLOGIA, NO PERIODODE 03/07 AS (06:00)HS A 03/07/14 AS (18:00)HS. | 00014218062404 | ADERBAL PEREIRA DE ALMEIDA FILHO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01831 | 08/07/2014 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0,5(MEIA)DIARIA COM DESTINO A CAMPINAGRANDE/PB, COM A FINALIDADE DETRANSPORTAR SERVIDORES DA CLI-NICA DE PSICOLOGIA, NO PERIODODE 08/07 AS (06:00)HS A 08/07/14 AS (18:00)HS. | 00014414465400 | JOSE ALVES DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01832 | 08/07/2014 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0,5(MEIA)DIARIA COM DESTINO A CAMPINAGRANDE/PB, COM A FINALIDADE DETRANSPORTAR SERVIDORES DA CLI-NICA DE PSICOLOGIA, NO PERIODODE 10/07 AS (06:00)HS A 10/07/14 AS (18:00)HS. | 00014414465400 | JOSE ALVES DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01833 | 09/07/2014 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0,5(MEIA)DIARIA COM DESTINO A GUARABIRA/PB, COM A FINALIDADE DE TRANS-PORTAR SERVIDORES DA BANCA-CRTNO PERIODO DE 14/07 AS (06:00)HS A 14/07/14 AS (18:00)HS. | 00008919798400 | GERALDO M DE OLIVEIRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01834 | 09/07/2014 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0,5(MEIA)DIARIA COM DESTINO A CAMPINAGRANDE/PB, COM A FINALIDADE DETRANSPORTAR SERVIDORES DA CLI-NICA DE PSICOLOGIA, NO PERIODODE 15/07 AS (06:00)HS A 15/07/14 AS (18:00)HS. | 00030139376453 | DELOSMAR ENEAS COSTA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01835 | 09/07/2014 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0,5(MEIA)DIARIA COM DESTINO A CAMPINAGRANDE/PB, COM A FINALIDADE DETRANSPORTAR SERVIDORES DA CLI-NICA DE PSICOLOGIA, NO PERIODODE 17/07 AS (06:00)HS A 17/07/14 AS (18:00)HS. | 00030139376453 | DELOSMAR ENEAS COSTA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01836 | 09/07/2014 | 175.00 | 175.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 3,5(TRES EMEIA)DIARIAS COM DESTINO A MONTEIRO E PRINCESA IZABEL, COM AFINALIDADE DE TRANSPORTAR SER-VIDORES DA CRT-BANCA,NO PERIO-DO DE 15/07 AS (06:00)HS A 18/07/14 AS (18:00)HS. | 00014218062404 | ADERBAL PEREIRA DE ALMEIDA FILHO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01837 | 09/07/2014 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0,5(MEIA)DIARIA COM DESTINO A SAPE/PB,COMA FINALIDADE DE TRANSPORTARSERVIDORES DA BANCA_CRT,NO PE-RIODO DE 18/07 AS (06:00)HS A18/07/14 AS (18:00)HS. | 00008919798400 | GERALDO M DE OLIVEIRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01838 | 09/07/2014 | 360.00 | 360.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 4,5( QUATROE MEIA)DIARIAS COM DESTINO APATOS E CAMPINA GRANDE/PB, COMA FINALIDADE DE DESENVOLVER A-COES EDUCATIVAS DE TRANSITO PELOS MUNICIPIOS SEGUIN.A PROGR.DO CIRCUITO DO FORRRO,NO PERIODO DE 20/06 AS (08:00)HS A 24/06/14 AS (18:00)HS. | 00005313357476 | POLIANA GOMES FIGUEREDO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01839 | 09/07/2014 | 360.00 | 360.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 4,5( QUATROE MEIA)DIARIAS COM DESTINO APATOS E CAMPINA GRANDE/PB, COMA FINALIDADE DE DESENVOLVER A-COE EDUCATIVAS DE TRANSITO PE-LOS MUNICIPIOS SEGUINDO A PRO-GRAMACOA DO CIRCUITO DO FORRO,NO PERIODO DE 20/06 AS (08:00)HS A 24/06/14 AS (18:00)HS. | 00046704337415 | EDJANE LUNA DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01840 | 09/07/2014 | 360.00 | 360.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 4,5( QUATROE MEIA)DIARIAS COM DESTINO APATOS E CAMPINA GRANDE/PB, COMA FINALIDADE DE DESENVOLVER A-COES EDUCATIVAS DE TRANSITO PELOS MUNICIPIOS SEGUINDO A PRO-GRAMACAO DO CIRCUITO DO FORRO,NO PERIODO DE 20/06 AS (08:00)HS A 24/06/14 AS (18:00)HS. | 00009765415648 | KARL NEUMAN DE OLIVEIRA JANUARIO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01841 | 09/07/2014 | 50.00 | 50.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01(UMA)DIA-RIA COM DESTINO A MAMANGUAPE/PB,COM A FINALIDADE DE TRANS-PORTAR SERVIDORES DA BANCA-CRTNO PERIODO DE 21/07 AS (06:00)HS A 22/07/14 AS (06:00)HS. | 00014414465400 | JOSE ALVES DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01842 | 09/07/2014 | 50.00 | 50.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01(UMA)DIA-RIA COM DESTINO A MAMANGUAPE/PB,COM A FINALIDADE DE TRANS-PORTAR SERVIDORES DA BANCA-CRTNO PERIODO DE 23/07 AS (06:00)HS A 24/07/14 AS (06:00)HS. | 00014414465400 | JOSE ALVES DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01843 | 09/07/2014 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0,5(MEIA)DIARIA COM DESTINO A CAMPINAGRANDE/PB, COM A FINALIDADE DETRANSPORTAR SERVIDORES DA CLI-NICA DE PSICOLOGIA, NO PERIODODE 22/07 AS (06:00)HS A 22/07/14 AS (18:00)HS. | 00014218062404 | ADERBAL PEREIRA DE ALMEIDA FILHO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01844 | 09/07/2014 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0,5(MEIA)DIARIA COM DESTINO A CAMPINAGRANDE/PB, COM A FINALIDADE DETRANSPORTAR SERVIDORES DA CLI-NICA DE PSICOLOGIA, NO PERIODODE 24/07 AS (06:00)HS A 24/07/14 AS (18:00)HS. | 00014218062404 | ADERBAL PEREIRA DE ALMEIDA FILHO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01845 | 09/07/2014 | 250.00 | 250.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 05(CINCO)DIARIAS COM DESTINO A SANTA LUZIPIANCO, ITAPORANGA, CONCEICAO,CAJAZEIRAS E PATOS,COM A FINA-LIDADE DE TRANSPORTAR SERVIDO-RES DA BANCA-CRT,NO PERIODO DE28/07 AS (06:00)HS A 02/08/ 14AS (06:00)HS. | 00008919798400 | GERALDO M DE OLIVEIRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01846 | 09/07/2014 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0,5(MEIA)DIARIA COM DESTINO A CAMPINAGRANDE/PB, COM A FINALIDADE DETRANSPORTAR SERVIDORES DA CLI-NICA DE PSICOLOGIA, NO PERIODODE 29/07 AS (06:00)HS A 29/07/14 AS (18:00)HS. | 00014414465400 | JOSE ALVES DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01847 | 09/07/2014 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0,5(MEIA)DIARIA COM DESTINO A CAMPINAGRANDE/PB, COM A FINALIDADE DETRANSPORTAR SERVIDORES DA CLI-NICA DE PSICOLOGIA, NO PERIODODE 31/07 AS (06:00)HS A 31/07/14 AS (18:00)HS. | 00014414465400 | JOSE ALVES DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 01 | PASEP | Dispensa | 01848 | 10/07/2014 | 131413.20 | 131413.20 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS REFERENTE A CONTRIBUICAO DO PASEP DOS FUNCIO-NARIOS DESTE ORGAO DO MES DEJUNHO/2014,CONF. MEMO 68/2014/DA/DF E DOCUMENTO DE ARREDADA-CAO DE RECEITAS FEDERAIS-DARFANEXOS. | 00394460001709 | MINISTERIO DA FAZENDA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01849 | 10/07/2014 | 500.00 | 500.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 05(CINCO)DIARIAS COM DESTINO A CAMPINAGRANDE/PB,COM A FINALIDADE DESUPERVISIONAR AS OPERACOES DEBLITZ ORDINARIAS E DE LEI SECADURANTE OS FESTEJOS JUNINOS,NOPERIODO DE 20/06 AS (15:00) HSA 25/06/14 AS (15:00)HS. | 00069199183404 | ROCHESTER GUIMARAES DO VALE |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01850 | 10/07/2014 | 250.00 | 250.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 05(CINCO)DIARIAS COM DESTINO A CAMPINAGRANDE/PB,COM A FINALIDADE DEPARTICIPAR DE OPERACOES DE BLITZ ORDINARIAS E DE LEI SECA,DURANTE OS FESTEJOS JUNINOS, NOPERIODO DE 20/06 AS (15:00) HSA 25/06/14 AS (15:00)HS. | 00006865435486 | JOAB CRISTOVAO DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01851 | 10/07/2014 | 250.00 | 250.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 05(CINCO)DIARIAS COM DESTINO A CAMPINAGRANDE/PB,COM A FINALIDADE DEPARTICIPAR DE OPERACOES DE BLITZ ORDINARIAS E DE LEI SECA,DURANTE OS FESTEJOS JUNINOS, NOPERIODO DE 20/06 AS (15:00) HSA 25/06/14 AS (15:00)HS. | 00076860299215 | ALINE NERY PESSOA DE ALBUQUERQUE |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01852 | 10/07/2014 | 250.00 | 250.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 05(CINCO)DIARIAS COM DESTINO A CAMPINAGRANDE/PB,COM A FINALIDADE DEPARTICIPAR DE OPERACOES DE BLITZORDINARIAS E DE LEI SECA DU-RANTE OS FESTEJOS JUNINOS, NOPERIODO DE 20/06 AS (15:00) HSA 25/06/14 AS (15:00)HS. | 00000870721496 | DANIELA GOMES ARAUJO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01853 | 10/07/2014 | 250.00 | 250.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 05(CINCO)DIARIAS COM DESTINO A CAMPINAGRANDE/PB,COM A FINALIDADE DEPARTICIPAR DE OPERACOES DE BLITZ ORDINARIAS E DE LEI SECA,DURANTE OS FESTEJOS JUNINOS, NOPERIODO DE 20/06 AS (15:00) HSA 25/06/14 AS (15:00)HS. | 00004695796414 | DIANA MABELA SOUZA DE OLIVEIRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01854 | 10/07/2014 | 150.00 | 150.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 03(TRES)DIAARIAS COM DESTINO A MATUREIA,MAE DAGUA E IMACULADA/PB,COM AFINALIDADE DE FISCALIZAR OSTRANSPORTES ESCOLAR,NO PERIODODE 20/06 AS (07:00)HS A 23/06/14 AS (07:00)HS. | 00036530972404 | JOSE CRIZANTO DINIZ NETO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01855 | 10/07/2014 | 150.00 | 150.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 03(TRES)DIAARIAS COM DESTINO A MATUREIA,MAE DAGUA E IMACULADA/PB,COM AFINALIDADE DE FISCALIZAR OSTRANSPORTES ESCOLAR,NO PERIODODE 20/06 AS (07:00)HS A 23/06/14 AS (07:00)HS. | 00008670345480 | JAMISON ARAUJO NEVES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01856 | 10/07/2014 | 150.00 | 150.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 03(TRES)DIAARIAS COM DESTINO A MATUREIA,MAE DAGUA E IMACULADA/PB,COM AFINALIDADE DE FISCALIZAR OSTRANSPORTES ESCOLAR,NO PERIODODE 20/06 AS (07:00)HS A 23/06/14 AS (07:00)HS. | 00001101288426 | RONICLEPSON MEDEIROS DE ARAUJO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01857 | 10/07/2014 | 150.00 | 150.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 03(TRES)DIAARIAS COM DESTINO A MATUREIA,MAE DAGUA E IMACULADA/PB,COM AFINALIDADE DE FISCALIZAR OSTRANSPORTES ESCOLAR,NO PERIODODE 20/06 AS (07:00)HS A 23/06/14 AS (07:00)HS. | 00000794641490 | DENILSON ARAUJO DA SILVETRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01858 | 10/07/2014 | 120.00 | 120.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 03(TRES)DIAARIAS COM DESTINO A MATUREIA,MAE DAGUA E IMACULADA/PB,COM AFINALIDADE DE FISCALIZAR OSTRANSPORTES ESCOLAR,NO PERIODODE 20/06 AS (07:00)HS A 23/06/14 AS (07:00)HS. | 00002491180413 | KERLLY FABIANO N DE BRITO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01859 | 10/07/2014 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0,5(MEIA)DIARIA COM DESTINO A ESPERANCA EBREJO/PB, COM A FINALIDADE DETRANSPORTAR SERVIDOR DA CODATANO PERIODO DE 02/07 AS (09:00)HS A 02/07/14 AS (15:00)HS. | 00044176554487 | EVERALDO ALVES DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01860 | 11/07/2014 | 250.00 | 250.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 05(CINCO)DIARIAS COM DESTINO A PATOS,CATOLE DO ROCHA,SAO BENTO,SOUSA,UIRAUNA E POMBAL/PB,COM A FINALIDADE DE COORDENAR A COMISSAO ,NO PERIODO DE 07/07 AS (06:00)HS A 12/07/14 AS (06:00)HS. | 00009723365405 | JEANY BRITO SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01861 | 11/07/2014 | 250.00 | 250.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 05(CINCO)DIARIAS COM DESTINO A PATOS,CATOLE DO ROCHA,SAO BENTO,SOUSA,UIRAUNA E POMBAL/PB,COM A FINALIDADE DE APLICAR EXAMES DE PSI-COLOGICOS,NO PERIODO DE 07/ 07AS (06:00)HS A 12/07/14 AS (06:00)HS. | 00045097518420 | MARIA LIGIA LEITE |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01862 | 11/07/2014 | 250.00 | 250.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 05(CINCO)DIARIAS COM DESTINO A PATOS,CATOLE DO ROCHA,SAO BENTO,SOUSA,UIRAUNA E POMBAL/PB,COM A FINALIDADE DE APLICAR EXAMES DE PSI-COLOGICOS,NO PERIODO DE 07/ 07AS (06:00)HS A 12/07/14 AS (06:00)HS. | 00021957410400 | FRANCISCO NODGY DE ANDRADE |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01863 | 11/07/2014 | 400.00 | 400.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 05(CINCO)DIARIAS COM DESTINO A PATOS,CATOLE DO ROCHA,SAO BENTO,SOUSA,UIRAUNA E POMBAL/PB,COM A FINALIDADE DE APLICAR EXAMES DE LE-GISLACAO, NO PERIODO DE 07/07AS (06:00)HS A 12/07/14 AS (06:00)HS. | 00014805448415 | MANOEL SOARES DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01864 | 11/07/2014 | 250.00 | 250.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 05(CINCO)DIARIAS COM DESTINO A PATOS,CATOLE DO ROCHA,SAO BENTO,SOUSA,UIRAUNA E POMBAL/PB,COM A FINALIDADE APLICAR EXAMES DE LEGISLACAO,NO PERIODO DE 07/07 AS (06:00)HS A 12/07/14 AS (06:00)HS | 00023810742449 | CHARLES ANDRADE DE ARAGAO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01865 | 11/07/2014 | 400.00 | 400.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 05(CINCO)DIARIAS COM DESTINO A PATOS,CATOLE DO ROCHA,SAO BENTO,SOUSA,UIRAUNA E POMBAL/PB,COM A FINALIDADE DE APOIAR A COMISSAO DELEGISLACAO,NO PERIODO DE 07/07AS (06:00)HS A 12/07/14 AS (06:00)HS. | 00021960674404 | MARIA APARECIDA MEDEIROS BATISTA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01866 | 11/07/2014 | 250.00 | 250.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 05(CINCO)DIARIAS COM DESTINO A PATOS,CATOLE DO ROCHA,SAO BENTO,SOUSA,UIRAUNA E POMBAL/PB,COM A FINALIDADE DE APLICAR EXAMES DE DIRECAO VEICULAR,NO PERIODO DE (06:00)HS A 12/07/14 AS (06:00)HS | 00039639274453 | SEBASTIAO DIAS BARBOSA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01867 | 11/07/2014 | 400.00 | 400.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 05(CINCO)DIARIAS COM DESTINO A PATOS,CATOLE DO ROCHA,SAO BENTO,SOUSA,UIRAUNA E POMBAL/PB,COM A FINALIDADE DE APLICAR EXAMES DE DIRECAO VEICULAR,NO PERIODO DE 07/07 AS (06:00)HS A 12/07/14 AS(06:00)HS. | 00021902640497 | LUIZ ANTONIO C DE OLIVEIRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01868 | 11/07/2014 | 250.00 | 250.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 05(CINCO)DIARIAS COM DESTINO A PATOS,CATOLE DO ROCHA,SAO BENTO,SOUSA,UIRAUNA E POMBAL/PB,COM A FINALIDADE DE APLICAR EXAMES DE DIRECAO VEICULAR,NO PERIODO DE 07/07 AS (06:00)HS A 12/07/14 AS(06:00)HS. | 00020545983487 | ZOROASTRO ALMEIDA DOS SANTOS |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 03 | MATERIAL DE CONSUMO | Dispensa | 01869 | 11/07/2014 | 4091.90 | 4091.90 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM CONSUMO DE1.411 (HUM MIL QUATROCENTOS EONZE)GARRAFOES DE AGUA, DE 20LITROS CADA, PARA ESTE ORGAO,CONF. SOLICITACAO, DESPACHOS,PARECER 688/2013-ASSEJUR E DO-CUMENTOS ANEXOS. | 08680761000143 | EMPRESA DE MINERACAO SUBLIME LTDA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01870 | 11/07/2014 | 250.00 | 250.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 05(CINCO)DIARIAS COM DESTINO A PATOS,CATOLE DO ROCHA,SAO BENTO,SOUSA,UIRAUNA E POMBAL/PB,COM A FINALIDADE DE APOIAR A COMISSAO, NOPERIODO DE 07/07 AS (06:00) HSA 12/07/14 AS (06:00)HS. | 00018185207453 | SEVERINO AGOSTINHO RIBEIRO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01871 | 14/07/2014 | 80.00 | 80.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01(UMA)DIA-RIA COM DESTINO A JOAO PESSOA/PB,COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE REUNIAO E TREINAMENTONO DETRAN/SEDE, NO PERIODO DE06/06 AS (08:00)HS A 07/06/ 14AS (08:00)HS. | 00080590411420 | FRANCISCO CLEMENTINO DE SOUZA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01872 | 14/07/2014 | 80.00 | 80.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01(UMA)DIA-RIA COM DESTINO A JOAO PESSOA/PB,COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE REUNIAO E TREINAMENTONO DETRAN/SEDE, NO PERIODO DE06/06 AS (08:00)HS A 07/06/ 14AS (08:00)HS. | 00016186567400 | ANTONIO DE ANDRADE GOMES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01873 | 14/07/2014 | 80.00 | 80.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01(UMA)DIA-RIA COM DESTINO A JOAO PESSOA/PB,COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE REUNIAO E TREINAMENTONO DETRAN/SEDE, NO PERIODO DE06/06 AS (08:00)HS A 07/06/ 14AS (08:00)HS. | 00033484392487 | LUIZ ALEXANDRE DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01874 | 14/07/2014 | 50.00 | 50.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01(UMA)DIA-RIA COM DESTINO A JOAO PESSOA/PB,COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE REUNIAO E TREINAMENTONO DETRAN/SEDE, NO PERIODO DE06/06 AS (08:00)HS A 07/06/ 14AS (08:00)HS. | 00032512856453 | FRANCISCO FELIX BRASILEIRO FILHO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01875 | 14/07/2014 | 80.00 | 80.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01(UMA)DIA-RIA COM DESTINO A JOAO PESSOA/PB,COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE REUNIAO E TREINAMENTONO DETRAN/SEDE, NO PERIODO DE06/06 AS (08:00)HS A 07/06 /14AS (08:00)HS. | 00008174401431 | ARTUR FERNANDES BALDUINO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01876 | 14/07/2014 | 50.00 | 50.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01(UMA)DIA-RIA COM DESTINO A JOAO PESSOA/PB,COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE REUNIAO E TREINAMENTONO DESTRAN/SEDE, NO PERIODO DE06/06 AS (08:00)HS A 07/06/ 14AS (08:00)HS. | 00049146467491 | JOELSON DA CUNHA CASTRO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01877 | 14/07/2014 | 80.00 | 80.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01(UMA)DIA-RIA COM DESTINO A JOAO PESSOA/PB,COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE REUNIAO E TREINAMENTONO DETRAN/SEDE, NO PERIODO DE06/06 AS (08:00)HS A 07/06/ 14AS (08:00)HS. | 00007714731419 | EVERSON HENRIQUE FERREIRA SANTOS |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01878 | 14/07/2014 | 50.00 | 50.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01(UMA)DIA-RIA COM DESTINO A JOAO PESSOA/PB,COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE REUNIAO E TREINAMENTONO DETRAN/SEDE, NO PERIODO DE06/06 AS (08:00)HS A 07/06/ 14AS (08:00)HS. | 00032431279472 | JOSIAS BEZERRA DE SOUZA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01879 | 14/07/2014 | 80.00 | 80.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01(UMA)DIA-RIA COM DESTINO A JOAO PESSOA/PB,COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE REUNIAO E TREINAMENTONO DETRAN/SEDE, NO PERIODO DE06/06 AS (08:00)HS A 07/06/ 14AS (08:00)HS. | 00018871623487 | JOSINALDO MARTINS DE ARAUJO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01880 | 14/07/2014 | 50.00 | 50.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01(UMA)DIA-RIA COM DESTINO A JOAO PESSOA/PB,COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE REUNIAO E TREINAMENTONO DETRAN/SEDE, NO PERIODO DE06/06 AS (08:00)HS A 07/06/ 14AS (08:00)HS. | 00046006567415 | JOSE EVERALDO DE FIGUEIREDO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01881 | 14/07/2014 | 50.00 | 50.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01(UMA)DIA-RIA COM DESTINO A JOAO PESSOA/PB,COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE REUNIAO E TREINAMENTONO DETRAN/SEDE, NO PERIODO DE06/06 AS (08:00)HS A 07/06/ 14AS (08:00)HS. | 00002244100405 | THIBERIO CESAR INACIO DE ANDRADE |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01882 | 14/07/2014 | 80.00 | 80.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01(UMA)DIA-RIA COM DESTINO A JOAO PESSOA/PB,COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE REUNIAO E TREINAMENTONO DETRAN/SEDE, NO PERIODO DE06/06 AS (08:00)HS A 07/06/ 14AS (08:00)HS. | 00020456174400 | JUCELIO MARQUES DE SOUZA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01883 | 14/07/2014 | 50.00 | 50.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01(UMA)DIA-RIA COM DESTINO A JOAO PESSOA/PB,COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE REUNIAO E TREINAMENTONO DETRAN/SEDE, NO PERIODO DE06/06 AS (08:00)HS A 07/06/ 14AS (08:00)HS. | 00007129334410 | JEFTE ROBSON ALMEIDA VIEIRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01884 | 14/07/2014 | 50.00 | 50.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01(UMA)DIA-RIA COM DESTINO A JOAO PESSOA/PB,COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE REUNIAO E TREINAMENTONO DETRAN/SEDE, NO PERIODO DE06/06 AS (08:00)HS A 07/06/ 14AS (08:00)HS. | 00002589022484 | JOSEPH GLEDSON DIAS DE ARAUJO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01885 | 14/07/2014 | 80.00 | 80.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01(UMA)DIA-RIA COM DESTINO A JOAO PESSOA/PB,COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE REUNIAO E TREINAMENTONO DETRAN/SEDE, NO PERIODO DE06/06 AS (08:00)HS A 07/06/ 14AS (08:00)HS. | 00006191654480 | GABRIELA DA SILVA P NEGROMONTE FONSECA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01886 | 14/07/2014 | 50.00 | 50.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01(UMA)DIA-RIA COM DESTINO A JOAO PESSOA/PB,COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE REUNIAO E TREINAMENTONO DETRAN/SEDE, NO PERIODO DE06/06 AS (08:00)HS A 07/06/ 14AS (08:00)HS. | 00027233665885 | GIVALDO RODRIGUES DE MORAIS |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01887 | 15/07/2014 | 250.00 | 250.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 05(CINCO)DIARIAS COM DESTINO A PATOS,CAJAZEIRAS,CONCEICAO,ITAPORANGA,PIANCO E SANTA LUZIA/PB,COM A FINALIDADE DE APLICAR EXAMES PSICOLOGICOS,NO PERIUODO DE 30/06AS (06:00)HS A 05/07/14 AS (06:00)HS. | 00045097518420 | MARIA LIGIA LEITE |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01888 | 15/07/2014 | 250.00 | 250.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 05(CINCO)DIARIAS COM DESTINO A PATOS,CAJAZEIRAS,CONCEICAO,ITAPORANGA,PIANCO E SANTA LUZIA/PB,COM A FINALIDADE DE APLICAR EXAMES DELEGISLACAO,NO PERIODO DE 30/06AS (06:00)HS A 05/07/14 AS (06:00)HS. | 00095412140459 | ZELIA MARIA DA NOBREGA NEVES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01889 | 15/07/2014 | 400.00 | 400.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 05(CINCO)DIARIAS COM DESTINO A PATOS,CAJAZEIRAS,CONCEICAO,ITAPORANGA,PIANCO E SANTA LUZIA/PB,COM A FINALIDADE DE APLICAR EXAMES DELEGISLACAO,NO PERIODO DE 30/06AS (06:00)HS A 05/07/14 AS (06:00)HS. | 00009863087491 | ALUIZIO FREIRE DE ARAUJO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01890 | 15/07/2014 | 250.00 | 250.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 05(CINCO)DIARIAS COM DESTINO A PATOS,CAJAZEIRAS,CONCEICAO,ITAPORANGA,PIANCO E SANTA LUZIA/PB,COM A FINALIDADE DE APLICAR EXAMES DEDIRECAO VEICULAR,NO PERIODO DE30/06 AS (06:00)HS A 05/07/ 14AS (06:00)HS. | 00039639274453 | SEBASTIAO DIAS BARBOSA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01891 | 15/07/2014 | 250.00 | 250.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 05(CINCO)DIARIAS COM DESTINO A PATOS,CAJAZEIRAS,CONCEICAO,ITAPORANGA,PIANCO E SANTA LUZIA/PB,COM A FINALIDADE DE APLICAR EXAMES DEDIRECAO VEICULAR,NO ERIODO DE30/06 AS (06:00)HS A 05/07/ 14AS (06:00)HS. | 00018185207453 | SEVERINO AGOSTINHO RIBEIRO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01892 | 15/07/2014 | 250.00 | 250.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 05(CINCO)DIARIAS COM DESTINO A PATOS,CAJAZEIRAS,CONCEICAO,ITAPORANGA,PIANCO E SANTA LUZIA/PB,COM A FINALIDADE DE APLICAR EXAMES DEDIRECAO VEICULAR,NO PERIODO DE30/06 AS (06:00)HS A 05/07/ 14AS (06:00)HS. | 00015422704487 | RIGOBERTO ARAUJO PEREIRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01893 | 15/07/2014 | 250.00 | 250.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 05(CINCO)DIARIAS COM DESTINO A PATOS,CAJAZEIRAS,CONCEICAO,ITAPORANGA,PIANCO E SANTA LUZIA/PB,COM A FINALIDADE DE APOIAR A COMISSAODE DIRECAO VEICULAR,NO PERIODODE 30/06 AS (06:00)HS A 05/07/14 AS (06:00)HS. | 00044155298449 | MARIA E GONCALVES LEITE |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01894 | 15/07/2014 | 250.00 | 250.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 05(CINCO)DIARIAS COM DESTINO A PATOS,CAJAZEIRAS,CONCEICAO,ITAPORANGA,PIANCO E SANTA LUZIA/PB,COM A FINALIDADE DE APOIAR A COMISSAODE LEGISLACAO, NO PERIODO DE30/06 AS (06:00)HS A 05/07/ 14AS (06:00)HS. | 00010708228844 | MARDILENE C PEREIRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01895 | 15/07/2014 | 250.00 | 250.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 05(CINCO)DIARIAS COM DESTINO A PATOS,CAJAZEIRAS,CONCEICAO,ITAPORANGA,PIANCO E SANTA LUZIA/PB,COM A FINALIDADE DE APLICAR EXAMES PSICOLOGICOS,NO PERIODO DE 30/ 06AS (06:00)HS A 05/07/14 AS (06:00)HS. | 00021957410400 | FRANCISCO NODGY DE ANDRADE |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01896 | 15/07/2014 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0,5(MEIA)DIARIA COM DESTINO A GUARABIRA/PB,COM A FINALIDADE DE COORDE-NAR A COMISSAO, NO PERIODO DE14/07 AS (06:00)HS A 14/07/ 14AS (18:00)HS. | 00083923179472 | FABIO CIRINO DA COSTA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01897 | 15/07/2014 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0,5(MEIA)DIARIA COM DESTINO A GUARABIRA/PB,COM A FINALIDADE DE APLICAREXAMES PSICOLOGICOS,NO PERIODODE 14/07 AS (06:00)HS A 14/07/14 AS (18:00)HS. | 00044162308420 | ANA CRISTINA DE AZEVEDO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01898 | 15/07/2014 | 40.00 | 40.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0,5(MEIA)DIARIA COM DESTINO A GUARABIRA/PB,COM A FINALIDADE DE APLICAREXAMES DE LEGISLACAO,NO PERIODDE 14/07 AS (06:00)HS A 14/07/14 AS (18:00)HS. | 00056762739415 | EDLENE LEITE LOUREIRO RODRIGUES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01899 | 15/07/2014 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0,5(MEIA)DIARIA COM DESTINO A GUARABIRA/PB,COM A FINALIDADE DE APLICAREXAMES DE LEGISLACAO,NO PERIODDE 14/07 AS (06:00)HS A 14/07/14 AS (18:00)HS. | 00048267236791 | KATIA CORREIA BORGES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01900 | 15/07/2014 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0,5(MEIA)DIARIA COM DESTINO A GUARABIRA/PB,COM A FINALIDADE DE APOIARA COMISSAO DE LEGISLACAO,NO PERIODO DE 14/07 AS (06:00)HS A14/07/14 AS (18:00)HS. | 00010708228844 | MARDILENE C PEREIRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01901 | 15/07/2014 | 40.00 | 40.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0,5(MEIA)DIARIA COM DESTINO A GUARABIRA/PB,COM A FINALIDADE DE APLICAREXAMES DE DIRECAO VEICULAR, NOPERIODO DE 14/07 AS (06:00) HSA 14/07/14 AS (18:00)HS. | 00036164569400 | ANTONIO NILO ANDRADE PEREIRA DE MELO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01902 | 15/07/2014 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0,5(MEIA)DIARIA COM DESTINO A GUARABIRA/PB,COM A FINALIDADE DE APLICAREXAMES DE DIRECAO VEICULAR, NOPERIODO DE 14/07 AS (06:00) HSA 14/07/14 AS (18:00)HS. | 00046788042420 | JOSE CARLOS M CALDAS |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01903 | 15/07/2014 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0,5(MEIA)DIARIA COM DESTINO A GUARABIRA/PB,COM A FINALIDADE DE APLICAREXAMES DE DIRECAO VEICULAR, NOPERIODO DE 14/07 AS (06:00) HSA 14/07/14 AS (18:00)HS. | 00044997264415 | ENIO LAZARO DE SOUSA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01904 | 15/07/2014 | 40.00 | 40.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0,5(MEIA)DIARIA COM DESTINO A GUARABIRA/PB,COM A FINALIDADE DE APOIARA COMISSAO DE DIRECAO VEICULARNO PERIODO DE 14/07 AS (06:00)HS A 14/07/14 AS (18:00)HS. | 00020340419415 | JOSE ALBINO DE PAULA NETO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01905 | 15/07/2014 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0,5(MEIA)DIARIA COM DESTINO A GUARABIRA/PB,COM A FINALIDADE DE COORDE-NAR A COMISSAO, NO PERIODO DE30/06 AS (06:00)HS A 30/06/ 14AS (8:00)HS. | 00060215372468 | ADEILSON DO CARMO SALES DE SOUZA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01906 | 15/07/2014 | 40.00 | 40.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0,5(MEIA)DIARIA COM DESTINO A GUARABIRA/PB,COM A FINALIDADE DE APLICAREXAMES PSICOLOGICOS,NO PERIODODE 30/06 AS (06:00)HS A 30/06/14 AS (18:00)HS. | 00039660389434 | ESTELA AMELIA DOMINGOS LIMA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01907 | 15/07/2014 | 40.00 | 40.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0,5(MEIA)DIARIA COM DESTINO A GUARABIRA/PB,COM A FINALIDADE DE APLICAREXAMES DE LEGISLACAO,NO PERIODDE 30/06 AS (06:00)HS A 30/06/14 AS (18:00)HS. | 00020280157487 | MARIA DE FATIMA R DE ATHAYDE |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01908 | 15/07/2014 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0,5(MEIA)DIARIA COM DESTINO A GUARABIRA/PB,COM A FINALIDADE DE APLICAREXAMES DE LEGISLACAO,NO PERIODDE 30/06 AS (06:00)HS A 30/06/14 AS (18:00)HS. | 00051851792449 | VILMA DE JESUS S J LEITE |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01909 | 15/07/2014 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0,5(MEIA)DIARIA COM DESTINO A GUARABIRA/PB,COM A FINALIDADE DE APLICAREXAMES DE DIRECAO VEICULAR, NOPERIODO DE 30/06 AS (06:00) HSA 30/06/14 AS (18:00)HS. | 00046788042420 | JOSE CARLOS M CALDAS |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01910 | 15/07/2014 | 40.00 | 40.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0,5(MEIA)DIARIA COM DESTINO A GUARABIRA/PB,COM A FINALIDADE DE APOIARA COMISSAO DE LEGISLACAO,NO PERIODO DE 30/06 AS (06:00)HS A30/06/14 AS (18:00)HS. | 00021960674404 | MARIA APARECIDA MEDEIROS BATISTA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01911 | 15/07/2014 | 40.00 | 40.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0,5(MEIA)DIARIA COM DESTINO A GUARABIRA/PB,COM A FINALIDADE DE APLICAREXAMES DE DIRECAO VEICULAR, NOPERIODO DE 30/06 AS (06:00) HSA 30/06/14 AS (18:00)HS. | 00021902640497 | LUIZ ANTONIO C DE OLIVEIRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01912 | 15/07/2014 | 40.00 | 40.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0,5(MEIA)DIARIA COM DESTINO A GUARABIRA/PB,COM A FINALIDADE DE APOIARA COMISSAO DE DIRECAO VEICULARNO PERIODO DE 30/06 AS (06:00)HS A 30/06/14 AS (18:00)HS. | 00020340419415 | JOSE ALBINO DE PAULA NETO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01913 | 15/07/2014 | 360.00 | 360.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 4,5( QUATROE MEIA)DIARIAS COM DESTINO APATOS E CAMPINA GRANDE/PB, COMA FINALIDADE DE DESENVOLVER A-COES EDUCATIVAS DE TRANSITO NAPROGRAMACAO DO CIRCUITO DO FORRO,NO PERIODO DE 25/06 AS (08:00)HS A 29/06/14 AS (06:00)HS. | 00005313357476 | POLIANA GOMES FIGUEREDO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01914 | 15/07/2014 | 360.00 | 360.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 4,5( QUATROE MEIA)DIARIAS COM DESTINO APATOS E CAMPINA GRANDE/PB, COMA FINALIDADE DE DESENVOLVER A-COES EDUCATIVAS DE TRANSITO NAPROGRAMACAO DO CIRCUITO DO FORRO,NO PERIODO DE 25/06 AS (08:00)HS A 29/06/14 AS (06:00)HS. | 00095251189400 | ABIMADABE VIEIRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01915 | 15/07/2014 | 360.00 | 360.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 4,5( QUATROE MEIA)DIARIAS COM DESTINO APATOS E CAMPINA GRANDE/PB, COMA FINALIDADE DE DESENVOLVER A-COES EDUCATIVAS DE TRANSITO NAPROGRAMACAO DO CIRCUITO DO FORRO,NO PERIODO DE 25/06 AS (08:00)HS A 29/06/14 AS (06:00)HS. | 00046704337415 | EDJANE LUNA DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01916 | 15/07/2014 | 225.00 | 225.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 4,5( QUATROE MEIA)DIARIAS COM DESTINO APATOS E CAMPINA GRANDE/PB, COMA FINALIDADE DE DESENVOLVER A-COES EDUCATIVAS DE TRANSITO NAPROGRAMACAO DO CIRCUITO DO FORRO,NO PERIODO DE 25/06 AS (08:00)HS A 29/06/14 AS (06:00)HS. | 00020288204468 | VICENTE GABRIEL DE SOUZA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01917 | 15/07/2014 | 360.00 | 360.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 4,5( QUATROE MEIA)DIARIAS COM DESTINO APATOS E CAMPINA GRANDE/PB, COMA FINALIDADE DE DESENVOLVER A-COES EDUCATIVAS DE TRANSITO NAPROGRAMACAO DO CIRCUITO DO FORRO,NO PERIODO DE 25/06 AS (08:00)HS A 29/06/14 AS (06:00)HS. | 00009765415648 | KARL NEUMAN DE OLIVEIRA JANUARIO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01918 | 15/07/2014 | 225.00 | 225.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 4,5( QUATROE MEIA)DIARIAS COM DESTINO APATOS E CAMPINA GRANDE/PB, COMA FINALIDADE DE DESENVOLVER A-COES EDUCATIVAS DE TRANSITO NAPROGRAMACAO DO CIRCUITO DO FORRO,NO PERIODO DE 25/06 AS (08:00)HS A 29/06/14 AS (06:00)HS. | 00041461401453 | CELEIDE MARIA SOARES GUEDES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01919 | 15/07/2014 | 360.00 | 360.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 4,5( QUATROE MEIA)DIARIAS COM DESTINO APATOS E CAMPINA GRANDE/PB, COMA FINALIDADE DE DESENVOLVER A-COES EDUCATIVAS DE TRANSITO NAPROGRAMACAO DO CIRCUITO DO FORRO,NO PERIODO DE 25/06 AS (08:00)HS A 29/06/14 AS (06:00)HS. | 00006041321400 | TULHIO CEZIDIO SERRANO DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01920 | 15/07/2014 | 225.00 | 225.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 4,5( QUATROE MEIA)DIARIAS COM DESTINO APATOS E CAMPINA GRANDE/PB, COMA FINALIDADE DE DESENVOLVER A-COES EDUCATIVAS DE TRANSITO NAPROGRAMACAO DO CIRCUITO DO FORRO,NO PERIODO DE 25/06 AS (08:00)HS A 29/06/14 AS (06:00)HS. | 00006238686448 | EDVAN LIMA DOS SANTOS |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01921 | 15/07/2014 | 360.00 | 360.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 4,5( QUATROE MEIA)DIARIAS COM DESTINO APATOS E CAMPINA GRANDE/PB, COMA FINALIDADE DE DESENVOLVER A-COES EDUCATIVAS DE TRANSITO NAPROGRAMACAO DO CIRCUITO DO FORRO,NO PERIODO DE 25/06 AS (08:00)HS A 29/06/14 AS (06:00)HS. | 00020280157487 | MARIA DE FATIMA R DE ATHAYDE |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01922 | 15/07/2014 | 225.00 | 225.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 4,5( QUATROE MEIA)DIARIAS COM DESTINO APATOS E CAMPINA GRANDE/PB, COMA FINALIDADE DE DESENVOLVER A-COES EDUCATIVAS DE TRANSITO NAPROGRAMACAO DO CIRCUITO DO FORRO,NO PERIODO DE 25/06 AS (08:00)HS A 29/06/14 AS (06:00)HS. | 00026318415491 | AGEU FERREIRA LIMA FILHO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01923 | 15/07/2014 | 120.00 | 120.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 1,5(UMA EMEIA)DIARIA COM DESTINO A JOAOPESSOA/PB, COM A FINALIDADE DERESOLVER PROBLEMAS NO SETOR DEHABILITACAO,FINANCAS E DIRETO-RIA DE OPERACOES,NO PERIODO DE02/07 AS (11:30)HS A 03/07/ 14AS (08:00)HS. | 00080590411420 | FRANCISCO CLEMENTINO DE SOUZA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01924 | 15/07/2014 | 40.00 | 40.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0,5(MEIA)DIARIA COM DESTINO A JOAO PESSOA/PB,COM A FINALIDADE DE RESOL-VER ASSUNTOS LIGADOS AO SETORDE TRANSPORTES E RECOLHR MATE-RIAL PARA A CIRETRAN/CG,NO PE-RIODO DE 08/07 AS (12:00)HS A08/07/14 AS (18:00)HS. | 00080590411420 | FRANCISCO CLEMENTINO DE SOUZA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01925 | 16/07/2014 | 120.00 | 120.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 1,5(UMA EMEIA DIARIA COM DESTINO A JOAOPESSOA/PB,COM A FINALIDADE DEFAZER SUBSTITUICAO DE FROTASDE VEICULOS P/A CIRETRAN/CG,NOPERIODO DE 09/07 AS (12:00) HSA 10/07/14 AS (09:00)HS. | 00080590411420 | FRANCISCO CLEMENTINO DE SOUZA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01926 | 16/07/2014 | 225.00 | 225.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 4,5( QUATROE MEIA)DIARIAS COM DESTINO AARARUNA/PB,COM A FINALIDADE DEREALIZAR ATENDIMENTO E EFETUARSERVICOS NA CIRETRAN,NO PERIODDE 07/07 AS (07:00)HS A 11/07/14 AS (18:00)HS. | 00013273183420 | AURELIANO DELFINO LEITE |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01927 | 16/07/2014 | 225.00 | 225.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 4,5( QUATROE MEIA)DIARIAS COM DESTINO AARARUNA/PB,COM A FINALIDADE DEREALIZAR ATENDIMENTO E EFETUARSERVICOS NA CIRETRAN,NO PERIODDE 07/07 AS (07:00)HS A 11/07/14 AS (18:00)HS. | 00058428992487 | JOSE CARLOS FERNANDES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01928 | 16/07/2014 | 75.00 | 75.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 1,5(UMA EMEIA)DIARIA COM DESTINO A CAJAZEIRASA/PB,COM A FINALIDADE DETRANSPORTAR SERVIDOR DA ASSES-SORIA JURIDICA, NO PERIODO DE10/07 AS (08:00)HS A 11/07/ 14AS (14:00)HS. | 00016045785487 | ANTONIO GALDINO DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01929 | 16/07/2014 | 120.00 | 120.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 1,5( UMA EMEIA)DIARIA COM DESTINO A CAJAZEIRAS/PB COM A FINALIDADE DEDILIGENCIAR OS AUTOS DO PROCESSO JUDICIAL,NA VERA MISTA DACOMARCA,NO PERIODO DE 10/07 AS(08:00)HS A 11/07/14 AS (14:00HS. | 00096570695487 | DIANA ALEXANDRE BELEM |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01930 | 16/07/2014 | 75.00 | 75.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 1,5(UMA EMEIA)DIARIA COM DESTINO A SAPEGUARABIRA E JACARAU/PB, COM AFINALIDADE DE TRANSPORTAR SER-VIDOR DO CRT-BANCA, NO PERIODODE 07/07 AS (06:00)HS A 08/07/14 AS (18:00)HS. | 00014218062404 | ADERBAL PEREIRA DE ALMEIDA FILHO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01931 | 16/07/2014 | 40.00 | 40.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0,5(MEIA)DIARIA COM DESTINO A CAMPINAGRANDE/, COM A FINALIDADE DEAPLICAR EXAMES PSICOTECNICOS ,NO PERIODO DE 15/07 AS (06:00)HS A 15/07/14 AS (18:00)HS. | 00038039265487 | RITA DE CASSIA VIEIRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01932 | 16/07/2014 | 40.00 | 40.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0,5(MEIA)DIARIA COM DESTINO A CAMPINAGRANDE/PBB,COM A FINALIDADE DEAPLICAR EXAMES PSICOTECNICOS ,NO PERIODO DE 17/07 AS (06:00)HS A 17/07/14 AS (18:00)HS. | 00038039265487 | RITA DE CASSIA VIEIRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01933 | 16/07/2014 | 75.00 | 75.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 1,5( UMA EMEIA)DIARIA COM DESTINO A JOAOPESSOA/PB,COM A FINALIDADE DERESOLVER ASSUNTOS LIGADOS A CIRETRAN/PI,NO PERIODO DE 01/ 07AS (08:00)HS A 02/07/14 AS (18:00)HS. | 00027233665885 | GIVALDO RODRIGUES DE MORAIS |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01934 | 16/07/2014 | 40.00 | 40.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0,5(MEIA)DIARIA COM DESTINO A CAMPINAGRANDE/PB, COM A FINALIDADE DECOORDENAR, ACOMPANHAR E MINIS-TRAR O TREINAMENTO PARA PESSO-AS COM DEFICIENCIA, NO PERIODODE 12/07 AS (07:00)HS A 12/07/14 AS (18:00)HS. | 00016062035415 | MARIA DE NAZARETH LINS DE CARVALHO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01935 | 16/07/2014 | 40.00 | 40.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0,5(MEIA)DIARIA COM DESTINO A CAMPINAGRANDE/PB, COM A FINALIDADE DECOORDENAR, ACOMPANHAR E MINIS-TRAR O TREINAMENTO PARA PESSO-AS COM DEFICIENTE, NO PERIODO,NO PERIODO DE 12/07 AS (07:00)HS A 12/07/14 AS (18:00)HS. | 00022593411449 | ROSANIA DAS GRACAS DE A LIMA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01936 | 16/07/2014 | 75.00 | 75.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 1,5(UMA EMEIA)DIARIA COM DESTINO A REMIGIO,ESPERANCA,CUITE E PATOS/PBCOM A FINALIDADE DE TRANSPORTASERVIDORES DO DPD, NO PERIODODE 07/07 AS (06:00)HS A 08/07/14 AS (18:00)HS. | 00020711972400 | MARINESIO LIRA DOS SANTOS |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01937 | 16/07/2014 | 280.00 | 280.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 3,5(TRES EMEIA)DIARIAS COM DESTINO A CAMPINA GRANDE/PB, COM A FINALIDADE DE TREINAR NOVOS SERVIDORESDO SETOR DE REGISTRO DE VEICU-LOS,NO PERIODO DE 16/07 AS (06:00)HS A 19/07/14 AS (07:00)HS | 00026242338491 | IRAPUAN LEAL DE OLIVEIRA JUNIOR |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01938 | 16/07/2014 | 50.00 | 50.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0,5(MEIA)DIARIA COM DESTINO A CAMPINAGRANDE/PB, COM A FINALIDADE DEPARTICIPAR DE REUNIAO NA UEPB,NO PERIODO DE 09/07 AS (06:00)HS A 09/07/14 AS (18:00)HS. | 00080624049434 | GERSON DE CARVALHO LIMA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01939 | 16/07/2014 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0,5(MEIA)DIARIA COM DESTINO A CAMPINAGRANDE/PB, COM A FINALIDADE DEPARTICIPAR DE REUNIAO NA UEPB,NO PERIODO DE 09/07 AS (06:00)HS A 09/07/14 AS (18:00)HS. | 00083923179472 | FABIO CIRINO DA COSTA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01940 | 16/07/2014 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0,5(MEIA)DIARIA COM DESTINO A GUARABIRA/PB, COM A FINALIDADE DE TRANS-PORTAR SERVIDORES DA BANCA-CRTNO PERIODO DE 28/07 AS (06:00)HS A 28/07/14 AS (18:00)HS. | 00030139376453 | DELOSMAR ENEAS COSTA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01941 | 16/07/2014 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0,5(MEIA)DIARIA COM DESTINO A SOLANEA/PB,COM A FINALIDADE DE TRANSPORTASERVIDORES DA BANCA-CRT,NO PE-RIODO DE 30/07 AS (06:00)HS A30/07/14 AS (18:00)HS. | 00030139376453 | DELOSMAR ENEAS COSTA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01942 | 17/07/2014 | 150.00 | 150.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 03(TRES)DIARIAS COM DESTINO A MONTEIRO EPRINCESA IZABEL/PB,COM A FINA-LIDADE DE COORDENAR A COMISSAONO PERIODO DE 15/07 AS (06:00)HS A 18/07/14 AS (06:00)HS. | 00060215372468 | ADEILSON DO CARMO SALES DE SOUZA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01943 | 17/07/2014 | 150.00 | 150.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 03(TRES)DIARIAS COM DESTINO A MONTEIRO EPRINCESA IZABEL/PB,COM A FINA-LIDADE DE APLICAR EXAMES DE P-SICOLOGICOS, NO PERIODO DE 15/07 AS (06:00)HS A 18/07/14 AS(06:00)HS. | 00044162308420 | ANA CRISTINA DE AZEVEDO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01944 | 17/07/2014 | 240.00 | 240.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 03(TRES)DIARIAS COM DESTINO A MONTEIRO EPRINCESA IZABEL/PB,COM A FINA-LIDADE DE APLICAR EXAMES PSICOLOGICOS,NO PERIODO DE 15/07 AS(06:00)HS A 18/07/14 AS (06:00HS. | 00020555555453 | GILMA DE OLIVEIRA GUEDES PINTO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01945 | 17/07/2014 | 240.00 | 240.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 03(TRES)DIARIAS COM DESTINO A MONTEIRO EPRINCESA IZABEL/PB,COM A FINA-LIDADE DE APLICAR EXAMES DE LEGISLACAO, NO PERIODO DE 15/07AS (06:00)HS A 18/07/14 AS (06:00)HS. | 00056762739415 | EDLENE LEITE LOUREIRO RODRIGUES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01946 | 17/07/2014 | 150.00 | 150.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 03(TRES)DIARIAS COM DESTINO A MONTEIRO EPRINCESA IZABEL/PB,COM A FINA-LIDADE DE APLICAR EXAMES DE LEGISLACAO, NO PERIODO DE 15/07AS (06:00)HS A 18/07/14 AS (06:00)HS. | 00048267236791 | KATIA CORREIA BORGES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01947 | 17/07/2014 | 150.00 | 150.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 03(TRES)DIARIAS COM DESTINO A MONTEIRO EPRINCESA IZABEL/PB,COM A FINA-LIDADE DE APOIAR A COMISSAO DELEGISLACAO, NO PERIODO DE 15/07 AS (06:00)HS A 18/07/14 AS(06:00)HS. | 00010708228844 | MARDILENE C PEREIRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01948 | 17/07/2014 | 240.00 | 240.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 03(TRES)DIARIAS COM DESTINO A MONTEIRO EPRINCESA IZABEL/PB,COM A FINA-LIDADE DE APLICAR EXAMES DE DIRECAO VEICULAR, NO PERIODO DE15/07 AS (06:00)HS A 18/07/ 14AS (06:00)HS. | 00036164569400 | ANTONIO NILO ANDRADE PEREIRA DE MELO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01949 | 17/07/2014 | 150.00 | 150.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 03(TRES)DIARIAS COM DESTINO A MONTEIRO EPRINCESA IZABEL/PB,COM A FINA-LIDADE DE APLICAR EXAMES DE DIRECAO VEICULAR, NO PERIODO DE15/07 AS (06:00)HS A 18/07/ 14AS (06:00)HS. | 00095412140459 | ZELIA MARIA DA NOBREGA NEVES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01950 | 17/07/2014 | 240.00 | 240.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 03(TRES)DIARIAS COM DESTINO A MONTEIRO EPRINCESA IZABEL/PB,COM A FINA-LIDADE DE APLICAR EXAMES DE DIRECAO VEICULAR, NO PERIODO DE15/07 AS (06:00)HS A 18/07/ 14AS (06:00)HS. | 00014805448415 | MANOEL SOARES DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01951 | 17/07/2014 | 240.00 | 240.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 03(TRES)DIARIAS COM DESTINO A MONTEIRO EPRINCESA IZABEL/PB,COM A FINA-LIDADE DE APOIAR A COMISSAO DEDIRECAO VEICULAR,NO PERIODO DE15/07 AS (06:00)HS A 18/07/ 14AS (06:00)HS. | 00021960674404 | MARIA APARECIDA MEDEIROS BATISTA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01952 | 17/07/2014 | 200.00 | 200.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 02(DUAS)DIARIAS COM DESTINO A SAO BENTO ECATOLE DO ROCHA/PB,COM A FINALIDADE DE DILIGENCIAR,FISCALI-ZAR A APLICACAO DE EXAMES,INS-PECAO NAS CIRETRANS,NO PERIODODE 08/07 AS (08:00)HS A 10/07/14 AS (08:00)HS. | 00095382887420 | VALBERTO COSME DE LIRA JUNIOR |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01953 | 17/07/2014 | 160.00 | 160.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 02(DUAS)DIARIAS COM DESTINO A SAO BENTO ECATOLE DO ROCHA/PB,COM A FINA-LIDADE DE DILIGENCIAR,FISCALI-ZAR A APLICACAO DE EXAMES,INS-PECAO NAS CIRETRANS,NO PERIODODE 08/07 AS (08:00)HS A 10/07/14 AS (08:00)HS. | 00084117842404 | EDUARDO ALBERTO F DE SEIXAS |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01954 | 17/07/2014 | 160.00 | 160.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 02(DUAS)DIARIAS COM DESTINO A SAO BENTO ECATOLE DO ROCHA/PB,COM A FINA-LIDADE DE DILIGENCIAR,FISCALI-ZAR A APLICACAO DE EXAMES,INS-PECAO NAS CIRETRANS,NO PERIODODE 08/07 AS (08:00)HS A 10/07/14 AS (08:00)HS. | 00002294209400 | CESAR DE FIGUEIREDO URACH |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01955 | 17/07/2014 | 200.00 | 200.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 02(DUAS)DIARIAS COM DESTINO A GUARABIRA ,SAPE E ARARUNA/PB,COM A FINALIDADE DE DILIGENCIAR,FISCALIZARA APLICACAO DE EXAMES,INSPECAONAS CIRETRANS E POSTOS DE ATENDIMENTO,NO PERIODO DE 14/07 AS(08:00)HS A 16/07/14 AS (08:00HS. | 00095382887420 | VALBERTO COSME DE LIRA JUNIOR |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01956 | 17/07/2014 | 160.00 | 160.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 02(DUAS)DIARIAS COM DESTINO A GUARABIRA ,SAPE E ARARUNA/PB, COM A FINA-LIDADE DE DILIGENCIAR,FISCALI-ZAR A APLICACAO DE EXAMES,INS-PECAO EM CIRETRANS E POSTOS DEATENDIMENTO,NO PERIODO DE 14/07 AS (08:00)HS A 16/07/14 AS(08:00)HS. | 00084117842404 | EDUARDO ALBERTO F DE SEIXAS |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01957 | 17/07/2014 | 160.00 | 160.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 02(DUAS)DIARIAS COM DESTINO A GUARABIRA ,SAPE E ARARUNA/PB, COM A FINA-LIDADE DE DILIGENCIAR,FISCALI-ZAR A APLICACAO DE EXAMES,INS-PECAO EM CIRETRANS E POSTOS DEATENDIMENTO, NO PERIORO DE 14/07 AS (08:00)HS A 16/07/14 AS(08:00)HS. | 00002294209400 | CESAR DE FIGUEIREDO URACH |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01958 | 17/07/2014 | 200.00 | 200.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 2,5(DUAS EMEIA)DIARIAS COM DESTINO A CAMPINA GRANDE/PB,COM A FINALIDADDE CADASTRAR E LIBERAR ACESSOSPARA OS NOVOS SERVIDORES DA CIRETRAN/CG NA AREA DE HABILITA-CAO E IMPLANTAR O SISTEMA, NOPERIODO DE 16/07 AS (06:00) HSA 18/07/14 AS (18:00)HS. | 00060087439468 | JOAO BATISTA DA SILVA HOLANDA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01959 | 17/07/2014 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0,5(MEIA)DIARIA COM DESTINO A SAPE/PB,COMA FINALIDADE DE APLICAR EXAMESPSICOLOGICOS,NO PERIODO DE 18/07 AS (06:00)HS A 18/07/14 AS(18:00)HS. | 00020670281468 | JULIA NOBRE BRANDAO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01960 | 17/07/2014 | 40.00 | 40.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0,5(MEIA)DIARIA COM DESTINO A SAPE/PB,COMA FINALIDADE DE APLICAR EXAMESDE LEGISLACAO,NO PERIODO DE 18/07 AS (06:00)HS A 18/07/14 AS(18:00)HS. | 00009863087491 | ALUIZIO FREIRE DE ARAUJO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01961 | 17/07/2014 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0,5(MEIA)DIARIA COM DESTINO A SAPE/PB,COMA FINALIDADE DE APLICAR EXAMESDE LEGISLACAO,NO PERIODO DE 18/07 AS (06:00)HS A 18/07/14 AS(18:00)HS. | 00051851792449 | VILMA DE JESUS S J LEITE |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01962 | 17/07/2014 | 40.00 | 40.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0,5(MEIA)DIARIA COM DESTINO A SAPE/PB,COMA FINALIDADE DE APLICAR EXAMESDE DIRECAO VEICULAR,NO PERIORODE 18/07 AS (06:00)HS A 18/07/14 AS (18:00)HS. | 00020280157487 | MARIA DE FATIMA R DE ATHAYDE |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Convite | 01963 | 17/07/2014 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0,5(MEIA)DIARIA COM DESTINO A SAPE/PB,COMA FINALIDADE DE APLICAR EXAMESDE DIRECAO VEICULAR,NO PERIODODE 18/07 AS (06:00)HS A 18/07/14 AS (18:00)HS. | 00046696482415 | JOSE ANTONIO DE ANDRADE GOMES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01964 | 17/07/2014 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0,5(MEIA)DIARIA COM DESTINO A SAPE/PB,COMA FINALIDADE DE APLICAR EXAMESDE DIRECAO VEICULAR,NO PERIODODE 18/07 AS (06:00)HS A 18/07/14 AS (18:00)HS. | 00023810742449 | CHARLES ANDRADE DE ARAGAO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01965 | 17/07/2014 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0,5(MEIA)DIARIA COM DESTINO A SAPE/PB,COMA FINALIDADE DE APOIAR A COMISSAO DE EXAMES DE DIRECAO VEICULAR,NO PERIODO DE 18/07 AS (06:00)(HS A 18/07/14 AS (18:00 )HS. | 00083923179472 | FABIO CIRINO DA COSTA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01966 | 18/07/2014 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0,5(MEIA)DIARIA COM DESTINO A CAMPINAGRANDE/PB,COM A FINALIDADE DEORIENTAR SERVIDORES DA 1a.CIRETRAN NA AREA DE REGISTRO DEVEICULOS, NO PERIODO DE 16/07AS (06:00)HS A 16/07/14 AS (18:00)HS. | 00013273183420 | AURELIANO DELFINO LEITE |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01967 | 18/07/2014 | 50.00 | 50.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0,5(MEIA)DIARIA COM DESTINO A CAMPINAGRANDE/PB, COM A FINALIDADE DEPARTICIPAR DE REUNIAO,NO PERIODO DE 17/07 AS (06:00)HS A 17/07/14 AS (18:00)HS. | 00080624049434 | GERSON DE CARVALHO LIMA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01968 | 18/07/2014 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0,5(MEIA)DIARIA COM DESTINO A CAMPINAGRANDE/PB, COM A FINALIDADE DEPARTICIPAR DE REUNIAO,NO PERIODO DE 17/07 AS (06:00)HS A 17/07/14 AS (18:00)HS. | 00083923179472 | FABIO CIRINO DA COSTA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01969 | 18/07/2014 | 50.00 | 50.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0,5(MEIA)DIARIA COM DESTINO A CAMPINAGRANDE/PB, COM A FINALIDADE DECOORDENAR A COMISSAO DE EXAMESNO PERIODO DE 18/07 AS (06:00)HS A 18/07/14 AS (18:00)HS. | 00080624049434 | GERSON DE CARVALHO LIMA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01970 | 18/07/2014 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0,5(MEIA)DIARIA COM DESTINO A CAMPINAGRANDE/PB, COM A FINALIDADE DETRANSPORTAR SERVIDORES DA SE-CAO DE SELECAO E DESENVOLVIMENTO, NO PERIODO DE 12/07 AS (07:00)HS A 12/07/14 AS (18:00)HS | 00020711972400 | MARINESIO LIRA DOS SANTOS |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01971 | 18/07/2014 | 50.00 | 50.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0,5(MEIA)DIARIA COM DESTINO A CAMPINAGRANDE/PB, COM A FINALIDADE DEDILIGENCIAR,FISCALIZAR A APLI-CACAO DE EXAMES,INSPECAO EM CIRETRAN E POSTOS DE ATENDIMENTONO PERIODO DE 21/07 AS (08:00)HS A 21/07/14 AS (20:00)HS. | 00095382887420 | VALBERTO COSME DE LIRA JUNIOR |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01972 | 18/07/2014 | 40.00 | 40.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0,5(MEIA)DIARIA COM DESTINO A CAMPINAGRANDE/PB, COM A FINALIDADE DEDILIGENCIAR,FISCALIZAR A APLI-CACAO DE EXAMES,INSPECAO EM CIRETRANS E POSTOS DE ATENDIMENTNO PERIODO DE 21/07 AS (08:00)HS A 21/07/14 AS (20:00)HS. | 00084117842404 | EDUARDO ALBERTO F DE SEIXAS |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01973 | 18/07/2014 | 40.00 | 40.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0,5(MEIA)DIARIA COM DESTINO A CAMPINAGRANDE/PB, COM A FINALIDADE DEDILIGENCIAR,FISCALIZAR A APLI-CACAO DE EXAMES,INSPECAO EM CIRETRANS E POSTOS DE ATENDIMENTNO PERIODO DE 21/07 AS (08:00)HS A 21/07/14 AS (20:00)HS. | 00002294209400 | CESAR DE FIGUEIREDO URACH |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01974 | 18/07/2014 | 100.00 | 100.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01(UMA)DIA-RIA COM DESTINO A PICUI/PB,COMA FINALIDADE DE DILIGENCIAR ,FISCALIZAR A APLICACAO DE EXA-MES, INSPECAO EM CIRETRANS EPOSTOS DE ATENDIMENTO,NO PERIODO DE 23/07 AS (08:00)HS A 24/07/14 AS (08:00)HS. | 00095382887420 | VALBERTO COSME DE LIRA JUNIOR |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01975 | 18/07/2014 | 80.00 | 80.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01(UMA)DIA-RIA COM DESTINO A PICUI/PB,COMA FINALIDADE DE DILIGENCIAR ,FISCALIZAR A APLICACAO DE EXA-MES, INSPECAO EM CIRETRANS EPOSTOS DE ATENDIMENTO,NO PERIODO DE 23/07 AS (08:00)HS A 24/07/14 AS (08:00)HS. | 00084117842404 | EDUARDO ALBERTO F DE SEIXAS |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01976 | 18/07/2014 | 80.00 | 80.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01(UMA)DIA-RIA COM DESTINO A PICUI/PB,COMA FINALIDADE DE DILIGENCIAR ,FISCALIZAR A APLICACAO DE EXA-MES, INSPECAO EM CIRETRANS EPOSTOS DE ATENDIMENTO,NO PERIODO DE 23/07 AS (08:00)HS A 24/07/14 AS (08:00)HS. | 00002294209400 | CESAR DE FIGUEIREDO URACH |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01977 | 18/07/2014 | 250.00 | 250.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 02(DUAS EMEIA)DIARIAS COM DESTINO A CA-JAZEIRAS, SAO JOSE DE PIRANHASE CONCEICAO/PB,COM A FINALIDA-DE DE DILIGENCIAR,FISCALIZAR AAPLICACAO DE EXAMES, INSPECAOEM CIRETRANS E POSTOS DE ATEN-DIMENTO,NO PERIODO DE 29/07 AS(08:00)HS A 31/07/14 AS (20:00 | 00095382887420 | VALBERTO COSME DE LIRA JUNIOR |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01978 | 18/07/2014 | 200.00 | 200.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 02(DUAS EMEIA)DIARIAS COM DESTINO A CA-JAZEIRAS,SAO JOSE DE PIRANHASE CONCEICAO, COM A FINALIDADEDE DILIGENCIAR, FISCALIZAR AAPLICACAO DE EXAMES, INSPECAOEM CIRETRANS E POSTOS DE ATEN-DIMENTO,NO PERIODO DE 29/07 AS(08:00)HS A 31/07/14 AS (20:00 | 00084117842404 | EDUARDO ALBERTO F DE SEIXAS |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01979 | 18/07/2014 | 200.00 | 200.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 02(DUAS EMEIA)DIARIAS COM DESTINO A CA-JAZEIRAS,SAO JOSE DE PIRANHASE CONCEICAO, COM A FINALIDADEDE DILIGENCIAR, FISCALIZAR AAPLICACAO DE EXAMES, INSPECAOEM CIRETRANS E POSTOS DE ATEN-DIMENTO,NO PERIODO DE 29/07 AS(08:00)HS A 31/07/14 AS (20:00 | 00002294209400 | CESAR DE FIGUEIREDO URACH |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01980 | 18/07/2014 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0,5(MEIA)DIARIA COM DESTINO A SOLANEA/PB,COM A FINALIDADE DE REALIZARATENDIMENTO E EFETUAR DEMANDAREPRIMIDA DE SERVICOS NA CIRE-TRAN, NO PERIODO DE 16/07 AS(08:00)HS A 16/07/14 AS (18:00HS. | 00067567622491 | ANTONIO PEREIRA DE QUEIROGA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01981 | 18/07/2014 | 223746.25 | 223746.25 | VALOR ESTIMADO PARA EMPENHODAS DESPESAS COM GERENCIAMENTODA FROTA COM FORNECIMENTO DECOMBUSTIVEL. REF AO PERIODO DEJUNHO A 09/11/2014, CONF. AUTORIZACAO, RESERVA 244, CONTRATO105/2012, PREGAO 278/12 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 42194191000110 | NUTRICASH SERVICOS LTDA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01982 | 22/07/2014 | 80.00 | 80.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01(UMA)DIA-RIA COM DESTINO A REMIGIO/PB ,COM A FINALIDADE DE PARTICIPARDE AUDIENCIA DE CONCILIACAO DOPROCESSO, NO PERIODO DE 30/06AS (06:00)HS A 01/07/14 AS (06:00)HS. | 00001401186408 | SIMAO PEDRO DO O PORFIRIO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01983 | 22/07/2014 | 50.00 | 50.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01(UMA)DIA-RIA COM DESTINO A REMIGIO/PB ,COM A FINALIDADE DE TRANSPORTASERVIDOR DA ASSESSORIA JURIDI-CA, PARA PARTICIPAR DE AUDIEN-CIA,NO PERIODO DE 30/06 AS (06:00)HS A 01/07/14 AS (06:00)HS | 00016045785487 | ANTONIO GALDINO DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01984 | 22/07/2014 | 175.00 | 175.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 3,5(TRES EMEIA)DIARIAS COM DESTINO A CAMPINA GRANDE,BOA VISTA,MONTEIROZABELE,CAMALAU,SUME,PARTA, PE-DRAS DE FOGO,JURIPIRANGA,CORE-MAS,CAJAZEIRINHA, APARECIDA EBAYEUX/PB,COM A FINALIDADE DECUMPRIR O 1o.SEMESTRE/14 DO CALENDARIO DE VISTORIA DO TRANS- | 00036530972404 | JOSE CRIZANTO DINIZ NETO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01985 | 22/07/2014 | 175.00 | 175.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 3,5(TRES EMEIA)DIARIAS COM DESTINO A CAMPINA GRANDE,BOA VISTA,MONTEIROZABELE,CAMALAU,SUME,PRATA, PE-DRES DE FOGO,JURIPIRANGA,CORE-MAS,CAJAZEIRINHA,APARECIDA EBAYEUX/PB, COM A FINALIDADE DECUMPRIR 1o.SEMESTRE DO CALENDARIO DE VISTORIA DO TRANSPORTE | 00008670345480 | JAMISON ARAUJO NEVES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01986 | 22/07/2014 | 175.00 | 175.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 3,5(TRES EMEIA)DIARIAS COM DESTINO A CAMPINA GRANDE,BOA VISTA,MONTEIROZABELE,CAMALAU,SUME,PRATA, PE-DRAS DE FOGO,JURIPIRANGA,CORE-MAS,CAJAZEIRINHA, APARECIDA EBAYEUX/PB,COM A FINALIDADE DECUMPRIR O 1o.SEMESTRE/14 DO CALENDARIO DE VISTORIA DO TRANS- | 00001101288426 | RONICLEPSON MEDEIROS DE ARAUJO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01987 | 22/07/2014 | 175.00 | 175.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 3,5(TRES EMEIA)DIARIAS COM DESTINO A CAMPINA GRANDE,BOA VISTA,MONTEIROZABELE,CAMALAU,SUME,PRATA, PE-DRAS DE FOGO,JURIPIRANGA,CORE-MAS,CAJAZEIRINHA, APARECIDA EBAYEUX/PB,COM A FINALIDADE DECUMPRIR 1o.CALENDARIO DE VISTORIA DO TRANSPORTE ESCOLAR, NO | 00000794641490 | DENILSON ARAUJO DA SILVETRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01988 | 22/07/2014 | 140.00 | 140.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 3,5(TRES EMEIA)DIARIAS COM DESTINO A CAMPINA GRANDE,BOA VISTA,MONTEIROZABELE,CAMALAU,SUME,PRATA, PE-DRAS DE FOGO,JURIPIRANGA,CORE-MAS,CAJAZEIRINHA, APARECIDA EBAYEUX/PB,COM A FINALIDADE DECUMPRIR 1o.SEMESTRE/14, DO CA-LENDARIO DE VISTORIA DO TRANS- | 00002491180413 | KERLLY FABIANO N DE BRITO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01989 | 22/07/2014 | 50.00 | 50.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01(UMA)DIA-RIA COM DESTINO A MAMANGUAPE/PB, COM A FINALIDADE DE APLICAEXAMES PSICOLOGICO, NO PERIORODE 21/07 AS (06:00)HS A 22/07/14 AS (06:00)HS. | 00020670281468 | JULIA NOBRE BRANDAO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01990 | 22/07/2014 | 50.00 | 50.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01(UMA)DIA-RIA COM DESTINO A MAMANGUAPE/PB, COM A FINALIDADE DE APLICAEXAMES PSICOLOGICO, NO PERIODODE 21/07 AS (06:00)HS A 22/07/14 AS (06:00)HS. | 00044162308420 | ANA CRISTINA DE AZEVEDO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01991 | 22/07/2014 | 50.00 | 50.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01(UMA)DIA-RIA COM DESTINO A MAMANGUAPE/PB, COM A FINALIDADE DE APLICAEXAMES PSICOLOGICO, NO PERIODODE 21/07 AS (06:00)HS A 22/07/14 AS (06:00)HS. | 00046825428420 | AGAMENILRA DIAS ARRUDA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01992 | 22/07/2014 | 80.00 | 80.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01(UMA)DIA-RIA COM DESTINO A MAMANGUAPE/PB, COM A FINALIDADE DE APLICAEXAMES DE LEGISLACAO NO PERIO-DO DE 21/07 AS (06:00)HS A 22/07/14 AS (06:00)HS. | 00056762739415 | EDLENE LEITE LOUREIRO RODRIGUES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01993 | 22/07/2014 | 50.00 | 50.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01(UMA)DIA-RIA COM DESTINO A MAMANGUAPE/PB, COM A FINALIDADE DE APLICAEXAMES DE LEGISLACAO NO PERIO-DO DE 21/07 AS (06:00)HS A 22/07/14 AS (06:00)HS. | 00095412140459 | ZELIA MARIA DA NOBREGA NEVES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01994 | 22/07/2014 | 50.00 | 50.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01(UMA)DIA-RIA COM DESTINO A MAMANGUAPE/PB, COM A FINALIDADE DE APOIARA COMISSAO DE LEGISLACAO, NOPERIODO DE 21/07 AS (06:00) HSA 22/07/14 AS (06:00)HS. | 00060215372468 | ADEILSON DO CARMO SALES DE SOUZA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01995 | 22/07/2014 | 50.00 | 50.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01(UMA)DIA-RIA COM DESTINO A MAMANGUAPE/PB, COM A FINALIDADE DE APLICAEXAMES DE DIRECAO VEICULAR, NOPERIODO DE 21/07 AS (06:00) HSA 22/07/14 AS (06:00)HS. | 00046696482415 | JOSE ANTONIO DE ANDRADE GOMES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01996 | 22/07/2014 | 50.00 | 50.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01(UMA)DIA-RIA COM DESTINO A MAMANGUAPE/PB, COM A FINALIDADE DE APLICAEXAMES DE DIRECAO VEICULAR, NOPERIODO DE 21/07 AS (06:00) HSA 22/07/14 AS (06:00)HS. | 00023810742449 | CHARLES ANDRADE DE ARAGAO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01997 | 22/07/2014 | 50.00 | 50.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01(UMA)DIA-RIA COM DESTINO A MAMANGUAPE/PB, COM A FINALIDADE DE APLICAEXAMES DE DIRECAO VEICULAR, NOPERIODO DE 21/07 AS (06:00) HSA 22/07/14 AS (06:00)HS. | 00018185207453 | SEVERINO AGOSTINHO RIBEIRO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01998 | 22/07/2014 | 50.00 | 50.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01(UMA)DIA-RIA COM DESTINO A MAMANGUAPE/PB, COM A FINALIDADE DE APOIARA COMISSAO DE DIRECAO VEICULARNO PERIODO DE 21/07 AS (06:00)HS A 22/07/14 AS (06:00)HS. | 00083923179472 | FABIO CIRINO DA COSTA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01999 | 22/07/2014 | 400.00 | 400.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 05(CINCO)DIARIAS COM DESTINO A CAMPINAGRANDE/PB,COM A FINALIDADE DEORGANIZAR O PATIO DE VEICULOSDA 1a.CIRETRAN, NO PERIODO DE21/07 AS (06:00)HS A 26/07/ 14AS (06:00)HS. | 00041116909200 | CLEBER JOSE FARIAS DOS REIS |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02000 | 22/07/2014 | 250.00 | 250.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 05(CINCO)DIARIAS COM DESTINO A CAMPINAGRANDE/PB,COM A FINALIDADE DEORGANIZAR O PATIO DE VEICULOSDA 1a.CIRETRAN, NO PERIODO DE21/07 AS (06:00)HS A 26/07/ 14AS (06:00)HS. | 00019098898491 | CARMELIO NUNES DO NASCIMENTO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02001 | 22/07/2014 | 250.00 | 250.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 05(CINCO)DIARIAS COM DESTINO A CAMPINAGRANDE/PB,COM A FINALIDADE DEORGANIZAR O PATIO DE VEICULOSDA 1a.CIRETRAN, NO PERIODO DE21/07 AS (06:00)HS A 26/07/ 14AS (06:00)HS. | 00022588191487 | MARCOS A BRITO BEZERRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02002 | 22/07/2014 | 150.00 | 150.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 03(TRES)DIARIAS COM DESTINO A CAMPINAGRANDE,BOA VISTA,MONTEIRO,ZABELE,CAMALAU,SUME,PRATA, PEDRASDE FOGO,JURIPIRANGA,COREMAS,CAJAZEIRINHA,APARECIDA E BAYEUX/PB,COM A FINALIDADE DE CUMPRIR1o.SEMESTRE/14, DO CALENDARIODE VISTORIA DO TRANSPORTE ESCO | 00036530972404 | JOSE CRIZANTO DINIZ NETO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02003 | 22/07/2014 | 150.00 | 150.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 03(TRES)DIARIAS COM DESTINO A CAMPINAGRANDE,BOA VISTA,MONTEIRO,ZABELE,CAMALAU,SUME,PRATA, PEDRASDE FOGO,JURIPIRANGA,COREMAS,CAJAZEIRINHA,APARECIDA E BAYEUX/PB,COM A FINALIDADE DE CUMPRIR1o.SEMESTRE/14 DO CALENDARIODE VISTORIA DO TRANSPORTE ESCO | 00008670345480 | JAMISON ARAUJO NEVES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02004 | 22/07/2014 | 150.00 | 150.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 03(TRES)DIARIAS COM DESTINO A CAMPINAGRANDE,BOA VISTA,MONTEIRO,ZABELE,CAMALAU, SUME, PRATA,PEDRASDE FOGO,JURIPIRANGA,COREMAS,CAJAZEIRINHA,APARECIDA E BAYEUX/PB,COM A FINALIDADE DE CUMPRIR1o.SEMESTRE/14 DO CALENDARIODE VISTORIA DO TRANSPORTE ESCO | 00001101288426 | RONICLEPSON MEDEIROS DE ARAUJO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02005 | 22/07/2014 | 150.00 | 150.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 03(TRES)DIARIAS COM DESTINO A CAMPINAGRANDE,BOA VISTA,MONTEIRO,ZABELE,CAMALAU,SUME,PRATA, PEDRASDE FOGO,JURIPIRANGA,COREMAS,CAJAZEIRINHA,APARECIDA E BAYEUX/PB,COM A FINALIDADE DE CUMPRIR1o.SEMESTRE/14 DO CALENDARIODE VISTORIA DO TRANSPORTE ESCO | 00000794641490 | DENILSON ARAUJO DA SILVETRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02006 | 22/07/2014 | 120.00 | 120.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 03(TRES)DIARIAS COM DESTINO A CAMPINAGRANDE,BOA VISTA,MONTEIRO,ZABELE,CAMALAU,SUME,PRATA, PEDRASDE FOGO,JURIPIRANGA,COREMAS,CAJAZEIRINHA,APARECIDA E BAYEUX/PB,COM A FINALIDADE DE CUMPRIR1o.SEMESTRE/14 DO CALENDARIODE VISTORIA DO TRANSPORTE ESCO | 00002491180413 | KERLLY FABIANO N DE BRITO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | VALE REFEICAO/ALIMENTACAO E AUXILIO ALIMENTACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 20 | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02007 | 23/07/2014 | 547800.00 | 547800.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM SERVICOS DEFORNECIMENTO DE VALE REFEICAO,VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DESTE ORGAO, CONF. SOLICI-TACAO-PLANINVESTI, RESERVA 228CONTRATO 083/2014, ARP 0148/13DO PREGAO 394/2013 E DOCUMEN-TOS ANEXOS. | 02959392000146 | PLANINVESTI ADMINISTRACAO E SERV LTDA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02008 | 23/07/2014 | 80.00 | 80.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01(UMA)DIA-RIA COM DESTINO A JOAO PESSOA/PB,COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE REUNIA E TREINAMENTO NODETRAN/SEDE, NO PERIODO DE 06/06 AS (08:00)HS A 07/06/14 AS(08:00)HS. | 00000845639404 | DEUSLIRIO PIRES DE LACERDA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02009 | 23/07/2014 | 50.00 | 50.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01(UMA)DIA-RIA COM DESTINO A JOAO PESSOA/PB,COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE REUNIA E TREINAMENTO NODETRAN/SEDE, NO PERIODO DE 06/06 AS (08:00)HS A 07/06/14 AS(08:00)HS. | 00002625704403 | WANDICK GOMES DOS SANTOS |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02010 | 23/07/2014 | 50.00 | 50.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01(UMA)DIA-RIA COM DESTINO A JOAO PESSOA/PB,COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE REUNIA E TREINAMENTO NODETRAN/SEDE, NO PERIODO DE 06/06 AS (08:00)HS A 07/06/14 AS(08:00)HS. | 00004090031400 | CESAR AUGUSTO PINHEIRO SANTANA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02011 | 23/07/2014 | 50.00 | 50.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01(UMA)DIA-RIA COM DESTINO A JOAO PESSOA/PB,COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE REUNIA E TREINAMENTO NODETRAN/SEDE, NO PERIODO DE 06/06 AS (08:00)HS A 07/06/14 AS(08:00)HS. | 00006915679480 | FRANCISCO DE ASSIS CANDEIA JUNIOR |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02012 | 23/07/2014 | 50.00 | 50.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01(UMA)DIA-RIA COM DESTINO A JOAO PESSOA/PB,COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE REUNIA E TREINAMENTO NODETRAN/SEDE, NO PERIODO DE 06/06 AS (08:00)HS A 07/06/14 AS(08:00)HS. | 00009290581433 | ALISSON BATISTA DE FREITAS RAMALHO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02013 | 23/07/2014 | 50.00 | 50.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01(UMA)DIA-RIA COM DESTINO A JOAO PESSOA/PB,COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE REUNIA E TREINAMENTO NODETRAN/SEDE, NO PERIODO DE 06/06 AS (08:00)HS A 07/06/14 AS(08:00)HS. | 00020504276468 | GILVAN ROCHA DOS SANTOS |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02014 | 23/07/2014 | 50.00 | 50.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01(UMA)DIA-RIA COM DESTINO A JOAO PESSOA/PB,COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE REUNIA E TREINAMENTO NODETRAN/SEDE, NO PERIODO DE 06/06 AS (08:00)HS A 07/06/14 AS(08:00)HS. | 00067545297415 | ARISTON RODRIGUES PEREIRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02015 | 23/07/2014 | 50.00 | 50.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01(UMA)DIA-RIA COM DESTINO A JOAO PESSOA/PB,COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE REUNIA E TREINAMENTO NODETRAN/SEDE, NO PERIODO DE 06/06 AS (08:00)HS A 07/06/14 AS(08:00)HS. | 00018860214491 | MOACIR HENRIQUES DA COSTA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02016 | 23/07/2014 | 40.00 | 40.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01(UMA)DIA-RIA COM DESTINO A JOAO PESSOA/PB,COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE REUNIA E TREINAMENTO NODETRAN/SEDE, NO PERIODO DE 06/06 AS (08:00)HS A 07/06/14 AS(08:00)HS. | 00014736045833 | PAULA FRASSINETTI DE BRITO SILVA SOUSA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02017 | 23/07/2014 | 40.00 | 40.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01(UMA)DIA-RIA COM DESTINO A JOAO PESSOA/PB,COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE REUNIA E TREINAMENTO NODETRAN/SEDE, NO PERIODO DE 06/06 AS (08:00)HS A 07/06/14 AS(08:00)HS. | 00002127585437 | CHARLES SYDNEY SANTOS DO AMARAL |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02018 | 23/07/2014 | 50.00 | 50.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01(UMA)DIA-RIA COM DESTINO A JOAO PESSOA/PB,COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE REUNIA E TREINAMENTO NODETRAN/SEDE, NO PERIODO DE 06/06 AS (08:00)HS A 07/06/14 AS(08:00)HS. | 00058285717453 | GENILSON PORPINO DA COSTA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02019 | 23/07/2014 | 50.00 | 50.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01(UMA)DIA-RIA COM DESTINO A JOAO PESSOA/PB,COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE REUNIA E TREINAMENTO NODETRAN/SEDE, NO PERIODO DE 06/06 AS (08:00)HS A 07/06/14 AS(08:00)HS. | 00012342823487 | ZILMATOS REZENDE MAIA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02020 | 23/07/2014 | 40.00 | 40.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01(UMA)DIA-RIA COM DESTINO A JOAO PESSOA/PB,COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE REUNIA E TREINAMENTO NODETRAN/SEDE, NO PERIODO DE 06/06 AS (08:00)HS A 07/06/14 AS(08:00)HS. | 00002336112400 | ELTON CLEBER RAMALHO LOPES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02021 | 23/07/2014 | 80.00 | 80.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01(UMA)DIA-RIA COM DESTINO A JOAO PESSOA/PB,COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE REUNIA E TREINAMENTO NODETRAN/SEDE, NO PERIODO DE 06/06 AS (08:00)HS A 07/06/14 AS(08:00)HS. | 00013243942420 | IVO CARLOS DE FIGUEREDO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02022 | 23/07/2014 | 50.00 | 50.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01(UMA)DIA-RIA COM DESTINO A JOAO PESSOA/PB,COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE REUNIA E TREINAMENTO NODETRAN/SEDE, NO PERIODO DE 06/06 AS (08:00)HS A 07/06/14 AS(08:00)HS. | 00042793378453 | ANTONIO DE PADUA GOMES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02023 | 23/07/2014 | 50.00 | 50.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01(UMA)DIA-RIA COM DESTINO A JOAO PESSOA/PB,COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE REUNIA E TREINAMENTO NODETRAN/SEDE, NO PERIODO DE 06/06 AS (08:00)HS A 07/06/14 AS(08:00)HS. | 00038027828449 | VALDECI ALVES DE ALMEIDA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02024 | 23/07/2014 | 40.00 | 40.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01(UMA)DIA-RIA COM DESTINO A JOAO PESSOA/PB,COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE REUNIA E TREINAMENTO NODETRAN/SEDE, NO PERIODO DE 06/06 AS (08:00)HS A 07/06/14 AS(08:00)HS. | 00008528445496 | ISMITH FLORENCIO SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02025 | 23/07/2014 | 40.00 | 40.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01(UMA)DIA-RIA COM DESTINO A JOAO PESSOA/PB,COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE REUNIA E TREINAMENTO NODETRAN/SEDE, NO PERIODO DE 06/06 AS (08:00)HS A 07/06/14 AS(08:00)HS. | 00009846475462 | FERNANDO LIMA MOURA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02026 | 23/07/2014 | 40.00 | 40.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01(UMA)DIA-RIA COM DESTINO A JOAO PESSOA/PB,COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE REUNIA E TREINAMENTO NODETRAN/SEDE, NO PERIODO DE 06/06 AS (08:00)HS A 07/06/14 AS(08:00)HS. | 00004667594446 | GILBERTO TERTULIANO DE ARAUJO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02027 | 23/07/2014 | 40.00 | 40.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01(UMA)DIA-RIA COM DESTINO A JOAO PESSOA/PB,COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE REUNIA E TREINAMENTO NODETRAN/SEDE, NO PERIODO DE 06/06 AS (08:00)HS A 07/06/14 AS(08:00)HS. | 00007430386490 | KELLYANNA MILLENA DE LIMA COSTA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02028 | 23/07/2014 | 40.00 | 40.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01(UMA)DIA-RIA COM DESTINO A JOAO PESSOA/PB,COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE REUNIA E TREINAMENTO NODETRAN/SEDE, NO PERIODO DE 06/06 AS (08:00)HS A 07/06/14 AS(08:00)HS. | 00023768312453 | VALDEMIRO PEREIRA DOS SANTOS |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02029 | 23/07/2014 | 40.00 | 40.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01(UMA)DIA-RIA COM DESTINO A JOAO PESSOA/PB,COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE REUNIA E TREINAMENTO NODETRAN/SEDE, NO PERIODO DE 06/06 AS (08:00)HS A 07/06/14 AS(08:00)HS. | 00000838995454 | VIVIANE LIMA GAUDENCIO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02030 | 23/07/2014 | 40.00 | 40.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01(UMA)DIA-RIA COM DESTINO A JOAO PESSOA/PB,COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE REUNIA E TREINAMENTO NODETRAN/SEDE, NO PERIODO DE 06/06 AS (08:00)HS A 07/06/14 AS(08:00)HS. | 00002338446437 | GLAUCIO URBANO LEITE DE QUEIROZ |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02031 | 23/07/2014 | 40.00 | 40.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01(UMA)DIA-RIA COM DESTINO A JOAO PESSOA/PB,COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE REUNIA E TREINAMENTO NODETRAN/SEDE, NO PERIODO DE 06/06 AS (08:00)HS A 07/06/14 AS(08:00)HS. | 00011043776400 | WILSON VIEIRA LOPES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02032 | 23/07/2014 | 40.00 | 40.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01(UMA)DIA-RIA COM DESTINO A JOAO PESSOA/PB,COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE REUNIA E TREINAMENTO NODETRAN/SEDE, NO PERIODO DE 06/06 AS (08:00)HS A 07/06/14 AS(08:00)HS. | 00073252239434 | FRANCINALDO FERNANDES DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02033 | 23/07/2014 | 40.00 | 40.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 1,5(UMA EMEIA)DIARIA COM DESTINO A JOAOPESSOA/PB, COM A FINALIDADE DEPARTICIPAR DE REUNIAO E TREINAMENTO NO DETRAN/SEDE, NO PERIODO DE 06/06 AS (08:00)HS A 07/06/14 AS (08:00)HS. | 00071328190463 | EDILENE MARIA DA CRUZ SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 04 | PORTES E TELEGRAMAS | Dispensa | 02034 | 23/07/2014 | 65409.10 | 65409.10 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM PRESTACAODE SERVICOS COM MALOTES E REM.ECONOM.ORG.TRANSITO, DESTE OR-GAO, REF. A 11 DIAS DO MES DEJUNHO/2014, CONF. DEMONSTRATI-VO/EXTRATO DE SERVICOS, PARE-CER DA ASSEJUR E DOCUMENTOS A-NEXOS. | 34028316000103 | EMPRESA BRAS CORREIOS E TELEGRAFOS |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 04 | PORTES E TELEGRAMAS | Inexigível | 02035 | 23/07/2014 | 1246855.32 | 1246855.32 | VALOR ESTIMADO PARA EMPENHODAS DESPESAS COM PRESTACAO DESERVICOS COM MALOTES E REM.ECONOM.ORG.TRANSITO, DESTE ORGAO,REF AO PERIODO DE 12/06/2014 A31/12/2014, CONF. MEMO 001/14-SG, RESERVA 79, CONTRATO 79/14DISPENSA 006/2014 E DOCUMENTOSANEXOS. | 34028316000103 | EMPRESA BRAS CORREIOS E TELEGRAFOS |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 04 | PORTES E TELEGRAMAS | Dispensa | 02036 | 23/07/2014 | 274802.06 | 274802.06 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM PRESTACAODE SERVICOS COM MALOTES E REM.ECONOM.ORG.TRANSITO, DESTE OR-GAO, REF. AO PERIODO DE 02/05A 30/05/2014, CONF. DEMONSTRA-TIVO/EXTRATO DE SERVICOS, PARECER 270/2014-ASSEJUR E DOCUMENTOS ANEXOS. | 34028316000103 | EMPRESA BRAS CORREIOS E TELEGRAFOS |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02037 | 24/07/2014 | 75.00 | 75.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 1,5( UMA EMEIA)DIARIA COM DESTINO A JOAOPESSOA/PB,COM A FINALIDADE DEPARTICIPAR DE REUNIAO NODETRAN/SED,NO PERIODO DE 21/07AS (19:00)HS A 22/07/14 AS (18:00)HS. | 00009290581433 | ALISSON BATISTA DE FREITAS RAMALHO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02038 | 24/07/2014 | 120.00 | 120.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 1,5( UMA EMEIA)DIARIA COM DESTINO A JOAOPESSOA/PB,COM A FINALIDADE DEPARTICIPAR DE REUNIAO NODETRAN/SEDE, NO PERIODO DE 21/07 AS (19:00)HS A 22/07/14 AS(18:00)HS. | 00016186567400 | ANTONIO DE ANDRADE GOMES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02039 | 24/07/2014 | 120.00 | 120.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 1,5( UMA EMEIA)DIARIA COM DESTINO A JOAOPESSOA/PB,COM A FINALIDADE DEPARTICIPAR DE REUNIAO NODETRAN/SEDE, NO PERIODO DE 21/07 AS (19:00)HS A 22/07/14 AS(18:00)HS. | 00000861357400 | ANTONIO WASHINGTON QUEIROZ DE OLIVEIRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02040 | 24/07/2014 | 120.00 | 120.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 1,5( UMA EMEIA)DIARIA COM DESTINO A JOAOPESSOA/PB,COM A FINALIDADE DEPARTICIPAR DE REUNIAO NODETRAN/SEDE, NO PERIODO DE 21/07 AS (19:00)HS A 22/07/14 AS(18:00)HS. | 00000845639404 | DEUSLIRIO PIRES DE LACERDA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02041 | 24/07/2014 | 120.00 | 120.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 1,5( UMA EMEIA)DIARIA COM DESTINO A JOAOPESSOA/PB,COM A FINALIDADE DEPARTICIPAR DE REUNIAO NODETRAN/SEDE, NO PERIODO DE 21/07 AS (19:00)HS A 22/07/14 AS(18:00)HS. | 00007714731419 | EVERSON HENRIQUE FERREIRA SANTOS |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02042 | 24/07/2014 | 120.00 | 120.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 1,5( UMA EMEIA)DIARIA COM DESTINO A JOAOPESSOA/PB,COM A FINALIDADE DEPARTICIPAR DE REUNIAO NODETRAN/SEDE, NO PERIODO DE 21/07 AS (19:00)HS A 22/07/14 AS(18:00)HS. | 00080590411420 | FRANCISCO CLEMENTINO DE SOUZA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02043 | 24/07/2014 | 75.00 | 75.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 1,5( UMA EMEIA)DIARIA COM DESTINO A JOAOPESSOA/PB,COM A FINALIDADE DEPARTICIPAR DE REUNIAO NODETRAN/SEDE, NO PERIODO DE 21/07 AS (19:00)HS A 22/07/14 AS(18:00)HS. | 00006915679480 | FRANCISCO DE ASSIS CANDEIA JUNIOR |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02044 | 24/07/2014 | 60.00 | 60.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 1,5( UMA EMEIA)DIARIA COM DESTINO A JOAOPESSOA/PB,COM A FINALIDADE DEPARTICIPAR DE REUNIAO NODETRAN/SEDE, NO PERIODO DE 21/07 AS (19:00)HS A 22/07/14 AS(18:00)HS. | 00085489654449 | ROBERTO LUIZ COUTINHO JUNIOR |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02045 | 24/07/2014 | 75.00 | 75.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 1,5( UMA EMEIA)DIARIA COM DESTINO A JOAOPESSOA/PB,COM A FINALIDADE DEPARTICIPAR DE REUNIAO NODETRAN/SEDE, NO PERIODO DE 21/07 AS (19:00)HS A 22/07/14 AS(18:00)HS. | 00020504276468 | GILVAN ROCHA DOS SANTOS |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02046 | 24/07/2014 | 75.00 | 75.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 1,5( UMA EMEIA)DIARIA COM DESTINO A JOAOPESSOA/PB,COM A FINALIDADE DEPARTICIPAR DE REUNIAO NODETRAN/SEDE, NO PERIODO DE 21/07 AS (19:00)HS A 22/07/14 AS(18:00)HS. | 00036541362491 | HERCULES ALEXANDRE DORAND |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02047 | 24/07/2014 | 75.00 | 75.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 1,5( UMA EMEIA)DIARIA COM DESTINO A JOAOPESSOA/PB,COM A FINALIDADE DEPARTICIPAR DE REUNIAO NODETRAN/SEDE, NO PERIODO DE 21/07 AS (19:00)HS A 22/07/14 AS(18:00)HS. | 00007129334410 | JEFTE ROBSON ALMEIDA VIEIRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02048 | 24/07/2014 | 75.00 | 75.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 1,5( UMA EMEIA)DIARIA COM DESTINO A JOAOPESSOA/PB,COM A FINALIDADE DEPARTICIPAR DE REUNIAO NODETRAN/SEDE, NO PERIODO DE 21/07 AS (19:00)HS A 22/07/14 AS(18:00)HS. | 00049146467491 | JOELSON DA CUNHA CASTRO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02049 | 24/07/2014 | 75.00 | 75.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 1,5( UMA EMEIA)DIARIA COM DESTINO A JOAOPESSOA/PB,COM A FINALIDADE DEPARTICIPAR DE REUNIAO NODETRAN/SEDE, NO PERIODO DE 21/07 AS (19:00)HS A 22/07/14 AS(18:00)HS. | 00046006567415 | JOSE EVERALDO DE FIGUEIREDO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02050 | 24/07/2014 | 75.00 | 75.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 1,5( UMA EMEIA)DIARIA COM DESTINO A JOAOPESSOA/PB,COM A FINALIDADE DEPARTICIPAR DE REUNIAO NODETRAN/SEDE, NO PERIODO DE 21/07 AS (19:00)HS A 22/07/14 AS(18:00)HS. | 00002589022484 | JOSEPH GLEDSON DIAS DE ARAUJO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02051 | 24/07/2014 | 120.00 | 120.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 1,5( UMA EMEIA)DIARIA COM DESTINO A JOAOPESSOA/PB,COM A FINALIDADE DEPARTICIPAR DE REUNIAO NODETRAN/SEDE, NO PERIODO DE 21/07 AS (19:00)HS A 22/07/14 AS(18:00)HS. | 00018871623487 | JOSINALDO MARTINS DE ARAUJO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02052 | 24/07/2014 | 120.00 | 120.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 1,5( UMA EMEIA)DIARIA COM DESTINO A JOAOPESSOA/PB,COM A FINALIDADE DEPARTICIPAR DE REUNIAO NODETRAN/SEDE, NO PERIODO DE 21/07 AS (19:00)HS A 22/07/14 AS(18:00)HS. | 00020456174400 | JUCELIO MARQUES DE SOUZA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02053 | 24/07/2014 | 75.00 | 75.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 1,5( UMA EMEIA)DIARIA COM DESTINO A JOAOPESSOA/PB,COM A FINALIDADE DEPARTICIPAR DE REUNIAO NODETRAN/SEDE, NO PERIODO DE 21/07 AS (19:00)HS A 22/07/14 AS(18:00)HS. | 00018860214491 | MOACIR HENRIQUES DA COSTA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02054 | 24/07/2014 | 75.00 | 75.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 1,5( UMA EMEIA)DIARIA COM DESTINO A JOAOPESSOA/PB,COM A FINALIDADE DEPARTICIPAR DE REUNIAO NODETRAN/SEDE, NO PERIODO DE 21/07 AS (19:00)HS A 22/07/14 AS(18:00)HS. | 00015425649487 | NELSON LACERDA PORFIRIO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02055 | 24/07/2014 | 75.00 | 75.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 1,5( UMA EMEIA)DIARIA COM DESTINO A JOAOPESSOA/PB,COM A FINALIDADE DEPARTICIPAR DE REUNIAO NODETRAN/SEDE, NO PERIODO DE 21/07 AS (19:00)HS A 22/07/14 AS(18:00)HS. | 00002244100405 | THIBERIO CESAR INACIO DE ANDRADE |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 04 | MAQUINAS MOTORES E APARELHOS DIVERSOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02056 | 24/07/2014 | 195000.00 | 195000.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM AQUISICAODE 20 (VINTE)OPACIMETROS DIGI-TAIS PORTATEIS DESTINADOS A ESTE ORGAO, CONF. OFICIO 001/14-CPL/DETRAN-PB, RESERVA 221,CONTRATO 084/2014,PREGAO 071/2014E DOCUMENTOS ANEXOS. | 71166771000100 | ALTANOVA INDUSTRIAL E COMERC EIRELI EPP |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02057 | 24/07/2014 | 75.00 | 75.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 1,5( UMA EMEIA)DIARIA COM DESTINO A JOAOPESSOA/PB,COM A FINALIDADE DEPARTICIPAR DE REUNIAO NODETRAN/SEDE, NO PERIODO DE 21/07 AS (19:00)HS A 22/07/14 AS(18:00)HS. | 00008631284750 | CLEONALDO DE AQUINO GONCALVES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02058 | 24/07/2014 | 75.00 | 75.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 1,5( UMA EMEIA)DIARIA COM DESTINO A JOAOPESSOA/PB,COM A FINALIDADE DEPARTICIPAR DE REUNIAO NODETRAN/SEDE, NO PERIODO DE 21/07 AS (19:00)HS A 22/07/14 AS(18:00)HS. | 00007070535449 | MARCONI RUBENS BARBOSA PATRIOTA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02059 | 24/07/2014 | 120.00 | 120.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 1,5( UMA EMEIA)DIARIA COM DESTINO A JOAOPESSOA/PB,COM A FINALIDADE DEPARTICIPAR DE REUNIAO NODETRAN/SEDE, NO PERIODO DE 21/07 AS (19:00)HS A 22/07/14 AS(18:00)HS. | 00033484392487 | LUIZ ALEXANDRE DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02060 | 24/07/2014 | 120.00 | 120.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 1,5( UMA EMEIA)DIARIA COM DESTINO A JOAOPESSOA/PB,COM A FINALIDADE DEPARTICIPAR DE REUNIAO NODETRAN/SEDE, NO PERIODO DE 21/07 AS (19:00)HS A 22/07/14 AS(18:00)HS. | 00014209217468 | ANTONIO SOARES DA COSTA FILHO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02061 | 24/07/2014 | 60.00 | 60.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 1,5( UMA EMEIA)DIARIA COM DESTINO A JOAOPESSOA/PB,COM A FINALIDADE DEPARTICIPAR DE REUNIAO NODETRAN/SEDE, NO PERIODO DE 21/07 AS (19:00)HS A 22/07/14 AS(18:00)HS. | 00004667594446 | GILBERTO TERTULIANO DE ARAUJO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02062 | 24/07/2014 | 60.00 | 60.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 1,5( UMA EMEIA)DIARIA COM DESTINO A JOAOPESSOA/PB,COM A FINALIDADE DEPARTICIPAR DE REUNIAO NODETRAN/SEDE, NO PERIODO DE 21/07 AS (19:00)HS A 22/07/14 AS(18:00)HS. | 00008528445496 | ISMITH FLORENCIO SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02063 | 24/07/2014 | 60.00 | 60.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 1,5( UMA EMEIA)DIARIA COM DESTINO A JOAOPESSOA/PB,COM A FINALIDADE DEPARTICIPAR DE REUNIAO NODETRAN/SEDE, NO PERIODO DE 21/07 AS (19:00)HS A 22/07/14 AS(18:00)HS. | 00014736045833 | PAULA FRASSINETTI DE BRITO SILVA SOUSA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02064 | 24/07/2014 | 60.00 | 60.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 1,5( UMA EMEIA)DIARIA COM DESTINO A JOAOPESSOA/PB,COM A FINALIDADE DEPARTICIPAR DE REUNIAO NODETRAN/SEDE, NO PERIODO DE 21/07 AS (19:00)HS A 22/07/14 AS(18:00)HS. | 00010165895497 | EDNA GUADENCIO DE FARIAS |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02065 | 24/07/2014 | 60.00 | 60.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 1,5( UMA EMEIA)DIARIA COM DESTINO A JOAOPESSOA/PB,COM A FINALIDADE DEPARTICIPAR DE REUNIAO NODETRAN/SEDE, NO PERIODO DE 21/07 AS (19:00)HS A 22/07/14 AS(18:00)HS. | 00002820124437 | SERGIO DA CUNHA LEOBINO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 04 | MAQUINAS MOTORES E APARELHOS DIVERSOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02066 | 24/07/2014 | 0.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM AQUISICAODE 24(VINTE E QUATRO) RELOGIOSDE PONTO ELETRONICO PARA ESTEORGAO(SEDE/CIRETRANS E POSTOS)CONF. OFICIO 19/2013-CPL, RE-SERVA 78. CONTRATO 85/2014,PREGAO 561/2013 E DOCUMENTOS ANE-XOS | 11028345000170 | BETA SOLUCOES COMERCIO ELTRO ELETRONICO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02067 | 24/07/2014 | 150.00 | 150.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 1,5( UMA EMEIA)DIARIA COM DESTINO A PI-CUI/PB,COM A FINALIDADE DE CO-ORDENAR A COMISSAO DE EXAMES-BET, NO PERIODO DE 22/07 AS(12:00)HS A 23/07/14 AS (18:00HS. | 00080624049434 | GERSON DE CARVALHO LIMA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02068 | 24/07/2014 | 75.00 | 75.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 1,5( UMA EMEIA)DIARIA COM DESTINO A PI-CUI/PB,COM A FINALIDADE DE A-PLICAR EXAMES PSICOLOGICOS, NOPERIODO DE 22/07 AS (12:00) HSA 23/07/14 AS (18:00)HS. | 00044162308420 | ANA CRISTINA DE AZEVEDO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02069 | 24/07/2014 | 75.00 | 75.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 1,5( UMA EMEIA)DIARIA COM DESTINO A PI-CUI/PB,COM A FINALIDADE DE A-PLICAR EXAMES PSICOLOGICOS, NOPERIODO DE 22/07 AS (12:00) HSA 23/07/14 AS (18:00)HS. | 00020670281468 | JULIA NOBRE BRANDAO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02070 | 24/07/2014 | 120.00 | 120.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 1,5( UMA EMEIA)DIARIA COM DESTINO A PI-CUI/PB,COM A FINALIDADE DE A-PLICAR EXAMES DE LEGISLACAO,NOPERIODO DE 22/07 AS (12:00) HSA 23/07/14 AS (18:00)HS. | 00020280157487 | MARIA DE FATIMA R DE ATHAYDE |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02071 | 24/07/2014 | 75.00 | 75.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 1,5( UMA EMEIA)DIARIA COM DESTINO A PI-CUI/PB,COM A FINALIDADE DE A-POIAR A COMISSAO DE LEGISLACAONO PERIODO DE 22/07 AS (12:00)HS A 23/07/14 AS (18:00)HS. | 00060215372468 | ADEILSON DO CARMO SALES DE SOUZA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02072 | 24/07/2014 | 120.00 | 120.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 1,5( UMA EMEIA)DIARIA COM DESTINO A PI-CUI/PB,COM A FINALIDADE DE A-PLICAR EXAMES DE DIRECAO VEICULAR,NO PERIODO DE 22/07 AS (12:00)HS A 23/07/14 AS (18:00)HS | 00021902640497 | LUIZ ANTONIO C DE OLIVEIRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02073 | 24/07/2014 | 75.00 | 75.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 1,5( UMA EMEIA)DIARIA COM DESTINO A PI-CUI/PB,COM A FINALIDADE DE A-PLICAR EXAMES DE DIRECAO VEICULAR,NO PERIODO DE 22/07 AS (12:00)HS A 23/07/14 AS (18:00)HS | 00046788042420 | JOSE CARLOS M CALDAS |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02074 | 24/07/2014 | 120.00 | 120.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 1,5( UMA EMEIA)DIARIA COM DESTINO A PI-CUI/PB,COM A FINALIDADE DE A-PLICAR EXAMES DE DIRECAO VEICULAR,NO PERIODO DE 22/07 AS (12:00)HS A 23/07/14 AS (18:00)HS | 00036164569400 | ANTONIO NILO ANDRADE PEREIRA DE MELO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02075 | 24/07/2014 | 75.00 | 75.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 1,5( UMA EMEIA)DIARIA COM DESTINO A PI-CUI/PB,COM A FINALIDADE DE A-POIAR A COMISSAO DE DIRECAOVEICULAR, NO PERIODO DE 22/07AS (12:00)HS A 23/07/14 AS (18:00)HS. | 00083923179472 | FABIO CIRINO DA COSTA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02076 | 24/07/2014 | 120.00 | 120.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 1,5( UMA EMEIA)DIARIA COM DESTINO A PI-CUI/PB,COM A FINALIDADE DE A-PLICAR EXAMES DE LEGISLACAO,NOPERIODO DE 22/07 AS (12:00) HSA 23/07/14 AS (18:00)HS. | 00056762739415 | EDLENE LEITE LOUREIRO RODRIGUES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02077 | 24/07/2014 | 80.00 | 80.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01(UMA)DIA-RIA COM DESTINO A CAMPINAGRANDE E INGA/PB,COM A FINALI-DADE DE DILIGENCIAR OS AUTOSDOS PROCESSOS JUDICIAIS NA 3a.VARA DA FAZENDA PUBLICA,NO PE-RIODO DE 03/07 AS (08:00)HS A04/07/14 AS (08:00)HS. | 00039784185415 | ROMILTON DUTRA DINIZ |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02078 | 24/07/2014 | 50.00 | 50.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01(UMA)DIA-RIA COM DESTINO A CAMPINAGRANDE E INGA/PB,COM A FINALI-DADE DE TRANSPORTAR SERVIDORDA ASSESSORIA JURIDICA, PARAPARTICIPAR DE AUDIENCIA NA 3a.VARA DA FAZENDA PUBLICA,NO PE-RIODO DE 03/07 AS (08:00)HS A04/07/14 AS (08:00)HS. | 00016045785487 | ANTONIO GALDINO DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02079 | 24/07/2014 | 40.00 | 40.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0,5(MEIA)DIARIA COM DESTINO A CAMPINAGRANDE/PB, COM A FINALIDADE DEAPLICAR EXAMES PSICOLOGICOS,NOPERIODO DE 08/07 AS (06:00) HS(06:00)HS A 08/07/14 AS (18:00HS. | 00012390682472 | MARIA DE LOURDES V C DA FRANCA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02080 | 24/07/2014 | 40.00 | 40.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0,5(MEIA)DIARIA COM DESTINO A CAMPINAGRANDE/PB, COM A FINALIDADE DEAPLICAR EXAMES PSICOLOGICOS,NOPERIODO DE 10/07 AS (06:00) HSA 10/07/14 AS (18:00)HS. | 00012390682472 | MARIA DE LOURDES V C DA FRANCA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02081 | 24/07/2014 | 40.00 | 40.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0,5(MEIA)DIARIA COM DESTINO A ALAGOAGRANDE/PB, COM A FINALIDADE DEPARTICIPAR DE AUDIENCIA DE CONCILIACAOREF.AO PROCESSO JUDICIAL,NO PERIODO DE 09/07 AS (06:00)HS A 09/07/14 AS (14:00)HS. | 00007672515470 | BETHOVEN BEZERRA FONSECA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02082 | 24/07/2014 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0,5(MEIA)DIARIA COM DESTINO A ALAGOAGRANDE/PB, COM A FINALIDADE DETRANSPORTAR SERVIDOR DA ASSES-SORIA JURUDICA PARA PARTICIPARDE AUDIENCIA,NO PERIODO DE 09/07 AS (06:00)HS A 09/07/14 AS(14:00)HS. | 00016045785487 | ANTONIO GALDINO DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02083 | 24/07/2014 | 175.00 | 175.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 3,5(TRES EMEIA)DIARIAS COM DESTINO A MA-NAIR,PRINC.IZABEL,JURU,TAVARESS.JOSE DE PRINC.TEIX.CACIMB.DEAREIA,COM A FINALIDADE DE CUM-PRIR 1o.SEMESTRE/14 DO CALENDARIO DE VISTORIA DO TRANSPORTESESCOLAR,NO PERIODO DE 18/07 AS(08:00)HS A 21/07/14 AS (12:00 | 00032234686415 | ROBERTO JOSE DE PAIVA RODRIGUES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02084 | 24/07/2014 | 175.00 | 175.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 3,5(TRES EMEIA)DIARIAS COM DESTINO A MA-NAIR,PRINC.IZABEL,JURU,TAVARESS.JOSE DE PRINC.TEIX.CACIMB.DEAREIA/PB, COM A FINALIDADE DECUMPRIR 1o.CALENDARIO DE VISTORIA DO TRANSPORTE ESCOLAR, NOPERIODO DE 18/07 AS (08:00) HSA 21/07/14 AS (12:00)HS. | 00006287559454 | JOUBERTH HENRY DE ANDRADE CORREIA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02085 | 24/07/2014 | 175.00 | 175.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 3,5(TRES EMEIA)DIARIAS COM DESTINO A MA-NAIR,PRINC.IZABEL,JURU,TAVARESS.JOSE DE PRINC.TEIX.CACIMB.DEAREIA/PB, COM A FINALIDADE DECUMPRIR 1o.SEMESTRE/14 DO CA-LENDARIO DE VISTORIA DO TRANS-PORTE ESCOLAR,NO PERIODO DE 18/07 AS (08:00)HS A 21/07/14 AS | 00007768204433 | RENATO PRADO ALVES DE SOUZA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02086 | 24/07/2014 | 175.00 | 175.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 3,5(TRES EMEIA)DIARIAS COM DESTINO A MA-NAIR,PRINC.IZABEL,JURU,TAVARESS.JOSE DE PRINC.TEIX.CACIMB.DEAREIA/PB, COM A FINALIDADE DECUMPRIR O 1o.SEMESTRE/14 DO CALENDARIO DE VISTORIA DO TRANS-PORTE ESCOLAR,NO PERIODO DE 18/07 AS (08:00)HS A 21/07/14 AS | 00039687716487 | CARLOS JORGE DE SOUZA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02087 | 24/07/2014 | 175.00 | 175.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 3,5(TRES EMEIA)DIARIAS COM DESTINO A MA-NAIR,PRINC.IZABEL,JURU,TAVARESS.JOSE DE PRINC.TEIX.CACIMB.DEAREIA/PB, COM AFINALIDADE DECUMPRIR 1o.SEMESTRE/14 DO CA-LENDARIO DE VISTORIA DO TRANS-PORTE ESCOLAR,NO PERIODO DE 18/07 AS (08:00)HS A 21/07/14 AS | 00075333171491 | EDVALDO TEIXEIRA DE OLIVEIRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02088 | 25/07/2014 | 400.00 | 400.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 05(CINCO)DIARIAS COM DETINO A SAO JOAO DOCARIRI,SUME E MONTEIRO/PB, COMA FINALIDADE DE INSTRUIR PROC.DE SINDICANCIA E DEMAIS DILI-GENCIAS INVESTIGATORIAS EM FA-CE DE IRREGULARIDADES,NO PERIODO DE 28/07 AS (07:00)HS A 02/08/14 AS (07:00)HS. | 00021989290400 | CARLOS AUGUSTO MARQUES DE MELO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02089 | 25/07/2014 | 250.00 | 250.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 05(CINCO)DIARIAS COM DETINO A SAO JOAO DOCARIRI,SUME E MONTEIRO/PB, COMA FINALIDADE DE INSTRUIR PROC.DE SINDICANCIA E DEMAIS DILI-GENCIAS INVESTIGATORIAS, EM FACE DE IRREGULARIDADES,NO PERIODO DE 28/07 AS(07:00)HS A 02/08/14 AS (07:00)HS. | 00044220367420 | PEDRO DA SILVA OLIVEIRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02090 | 25/07/2014 | 250.00 | 250.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 05(CINCO)DIARIAS COM DETINO A SAO JOAO DOCARIRI,SUME E MONTEIRO/PB, COMA FINALIDADE DE TRANSPORTARSERVIDORES DA CPS,PARA PARTICIPAR DE SINDICANCIA E DEMAIS DILIGENCIAS,NO PERIODO DE 28/ 07AS (07:00)HS A 02/08/14 AS (07:00)HS. | 00020694407453 | JOAO BATISTA DE OLIVEIRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02091 | 25/07/2014 | 40.00 | 40.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0,5(MEIA)DIARIA COM DESTINO A CAMPINAGRANDE/PB, COM A FINALIDADE DEAPLICAR EXAMES PSICOTECNICOS ,NO PERIODO DE 22/07 AS (06:00)HS A 22/07/14 AS (18:00)HS. | 00022593799404 | RAIMUNDA WANDERLEY L ANDRADE |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02092 | 25/07/2014 | 40.00 | 40.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0,5(MEIA)DIARIA COM DESTINO A CAMPINAGRANDE/PB, COM A FINALIDADE DEAPLICAR EXAMES PSICOTECNICOS ,NO PERIODO DE 24/07 AS (06:00)HS A 24/07/14 AS (18:00)HS. | 00022593799404 | RAIMUNDA WANDERLEY L ANDRADE |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02093 | 25/07/2014 | 40.00 | 40.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0,5(MEIA)DIARIA COM DESTINO A CAMPINAGRANDE/PB, COM A FINALIDADE DEAPLICAR EXAMES PSICOTECNICOS ,NO PERIODO DE 29/07 AS (06:00)HS A 29/07/14 AS (18:00)HS. | 00012390682472 | MARIA DE LOURDES V C DA FRANCA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02094 | 25/07/2014 | 40.00 | 40.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0,5(MEIA)DIARIA COM DESTINO A CAMPINAGRANDE/PB, COM A FINALIDADE DEAPLICAR EXAMES PSICOTECNICOS ,NO PERIODO DE 31/07 AS (06:00)HS A 31/07/14 AS (18:00)HS. | 00012390682472 | MARIA DE LOURDES V C DA FRANCA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02095 | 25/07/2014 | 150.00 | 150.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 03(TRES)DIARIAS COM DESTINO A MANAIRA ,PRINCESA IZABEL,JURU,TAVARES ,SAO JOSE DE PRINCESA,TEIXEIRA,CACIMBA DE AREIA,MAE DAGUA,MA-TUREIA,UMBUZEIRO,SANTA CECILIADE UMBUZEIRO, COM A FINALIDADEDE CUMPRIR 1o.SEMESTRE/2014 DOCALENDARIO DE VISTORIA DO | 00032234686415 | ROBERTO JOSE DE PAIVA RODRIGUES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02096 | 25/07/2014 | 150.00 | 150.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 03(TRES)DIARIAS COM DESTINO A MANAIRA ,PRINCESA IZABEL,JURU,TAVARES ,SAO JOSE DE PRINCESA,TEIXEIRA,CACIMBA DE AREIA,MAE DAGUA,MA-TUREIA,UMBUZEIRO,SANTA CECILIADE UMBUZEIRO, COM A FINALIDADEDE CUMPRIR 1o.SEMESTRE/2014 DOCALENDARIO DE VISTORIA DO | 00006287559454 | JOUBERTH HENRY DE ANDRADE CORREIA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02097 | 25/07/2014 | 150.00 | 150.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 03(TRES)DIARIAS COM DESTINO A MANAIRA ,PRINCESA IZABEL,JURU,TAVARES ,SAO JOSE DE PRINCESA,TEIXEIRA,CACIMBA DE AREIA,MAE DAGUA,MA-TUREIA,UMBUZEIRO,SANTA CECILIADE UMBUZEIRO, COM A FINALIDADEDE CUMPRIR 1o.SEMESTRE/2014 DOCALENDARIO DE VISTORIA DO | 00007768204433 | RENATO PRADO ALVES DE SOUZA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02098 | 25/07/2014 | 150.00 | 150.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 03(TRES)DIARIAS COM DESTINO A MANAIRA ,PRINCESA IZABEL,JURU,TAVARES ,SAO JOSE DE PRINCESA,TEIXEIRA,CACIMBA DE AREIA,MAE DAGUA,MA-TUREIA,UMBUZEIRO,SANTA CECILIADE UMBUZEIRO, COM A FINALIDADEDE CUMPRIR 1o.SEMESTRE/2014 DOCALENDARIO DE VISTORIA DO | 00039687716487 | CARLOS JORGE DE SOUZA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02099 | 25/07/2014 | 150.00 | 150.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 03(TRES)DIARIAS COM DESTINO A MANAIRA ,PRINCESA IZABEL,JURU,TAVARES ,SAO JOSE DE PRINCESA,TEIXEIRA,CACIMBA DE AREIA,MAE DAGUA,MA-TUREIA,UMBUZEIRO,SANTA CECILIADE UMBUZEIRO, COM A FINALIDADEDE CUMPRIR 1o.SEMESTRE/2014 DOCALENDARIO DE VISTORIA DO | 00075333171491 | EDVALDO TEIXEIRA DE OLIVEIRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | CONSERVACAO, REFORMA E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 02100 | 25/07/2014 | 5000.00 | 5000.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM SUPRIMENTODE FUNDOS, PARA O PERIODO DE90(NOVENTA) DIAS, CONF.DOCUMENTOS ANEXOS. | 00080590411420 | FRANCISCO CLEMENTINO DE SOUZA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | CONSERVACAO, REFORMA E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 69 | RECUPERACAO DE ESCOLAS | Dispensa | 02101 | 25/07/2014 | 3000.00 | 3000.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM SUPRIMENTODE FUNDOS, PARA O PERIODO DE90(NOVENTA) DIAS, CONF.DOCUMENTOS ANEXOS. | 00080590411420 | FRANCISCO CLEMENTINO DE SOUZA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02102 | 25/07/2014 | 75.00 | 75.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 1,5(UMA EMEIA)DIARIA,COM DESTINO A SAN-TA LUZIA,PATOS E CAJAZEIRAS/PBCOM A FINALIDADE DE TRANSPOR-TAR SERVIDORES DAS CIRETRANSPARA PARTICIPAR DE REUNIAO NASEDE/JP,NO PERIODO DE 22/07 AS(08:00)HS A 23/07/14 AS (13:00HS. | 00032858159491 | ADEMAR LUIZ DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02103 | 28/07/2014 | 280.00 | 280.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 3,5(TRES EMEIA)DIARIAS COM DESTINO A SO-LEDADE E SOUSA/PB,COM A FINALIDADE DE ANALIZAR,DILIGENCIAR EAPRESENTAR DEFESA NOS AUTOS DEPROCESSOS NA VARA UNICA,NO PE-RIODO DE 22/07 AS (08:00)HS A25/07/14 AS (18:00)HS. | 00015191478134 | MANOEL NOUZINHO DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02104 | 28/07/2014 | 175.00 | 175.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 3,5(TRES EMEIA)DIARIAS COM DESTINO A SO-LEDADE E SOUSA/PB,COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR SERVIDORDA ASSESSORIA JURIDICA, NO PE-RIODO DE 22/07 AS (08:00)HS A25/07/14 AS (18:00)HS. | 00016045785487 | ANTONIO GALDINO DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02105 | 28/07/2014 | 360.00 | 360.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 4,5( QUATROE MEIA)DIARIAS COM DESTINO ASOUSA,SANTA LUZIA,PIANCO,GUARABIRA,CABACEIRAS,SAO JOAO DO CARIRI E ARACAGI/PB,COM A FINALIDADE DE VESTORIAR OBRAS E VERIFICAR OS PREDIOS DE POMBAL EPATOS/PB, NO PERIODO DE 22/07AS (19:00)HS A 26/07/14 AS (18 | 00002120514402 | FELIPE QUEIROGA GADELHA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02106 | 28/07/2014 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0,5(MEIA)DIARIA COM DESTINO A CAMPINAGRANDE/PB COM A FINALIDADE DEORIENTAR OS SERVIDORES DA 1a.CIRETRAN NA AREA DE REGISTRO EVEICULOS, NO PERIODO DE 23/07AS (06:00)HS A 23/07/14 AS (18:00)HS. | 00013273183420 | AURELIANO DELFINO LEITE |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02107 | 28/07/2014 | 40.00 | 40.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0,5(MEIA)DIARIA COM DESTINO A GUARABIRA/PB,COM A FINALIDADE DE COORDE-NAR A COMISSAO DE EXAMES,NO PERIODO DE 28/07 AS (06:00)HS A28/07/14 AS (18:00)HS. | 00056762739415 | EDLENE LEITE LOUREIRO RODRIGUES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02108 | 28/07/2014 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0,5(MEIA)DIARIA COM DESTINO A GUARABIRA/PB,COM A FINALIDADE DE APLICAREXAMES PSICOLOGICOS, NO PERIO-DO DE 28/07 AS (06:00)HS A 28/07/14 AS (18:00)HS. | 00020670281468 | JULIA NOBRE BRANDAO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02109 | 28/07/2014 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0,5(MEIA)DIARIA COM DESTINO A GUARABIRA/PB,COM A FINALIDADE DE APLICAREXAMES DE LEGISLACAO, NO PERIODO DE 28/07 AS (06:00)HS A 28/07/14 AS (18:00)HS. | 00051851792449 | VILMA DE JESUS S J LEITE |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02110 | 28/07/2014 | 40.00 | 40.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0,5(MEIA)DIARIA COM DESTINO A GUARABIRA/PB,COM A FINALIDADE DE APLICAREXAMES DE LEGISLACAO, NO PERIODO DE 28/07 AS (06:00)HS A 28/07/14 AS (18:00)HS. | 00009863087491 | ALUIZIO FREIRE DE ARAUJO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02111 | 28/07/2014 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0,5(MEIA)DIARIA COM DESTINO A GUARABIRA/PB,COM A FINALIDADE DE APOIARA COMISSAO DE LEGISLACAO,NO PERIODO DE 28/07 AS (06:00)HS A28/07/14 AS (18:00)HS. | 00010708228844 | MARDILENE C PEREIRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02112 | 28/07/2014 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0,5(MEIA)DIARIA COM DESTINO A GUARABIRA/PB,COM A FINALIDADE DE APLICAREXAMES DE DIRECAO VEICULAR, NOPERIODO DE 28/07 AS (06:00) HSA 28/07/14 AS (18:00)HS. | 00046788042420 | JOSE CARLOS M CALDAS |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02113 | 28/07/2014 | 40.00 | 40.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0,5(MEIA)DIARIA COM DESTINO A GUARABIRA/PB,COM A FINALIDADE DE APLICAREXAMES DE DIRECAO VEICULAR, NOPERIODO DE 28/07 AS (06:00) HSA 28/07/14 AS (18:00)HS. | 00021902640497 | LUIZ ANTONIO C DE OLIVEIRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02114 | 28/07/2014 | 40.00 | 40.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0,5(MEIA)DIARIA COM DESTINO A GUARABIRA/PB,COM A FINALIDADE DE APLICAREXAMES DE DIRECAO VEICULAR, NOPERIODO DE 28/07 AS (06:00) HSA 28/07/14 AS (18:00)HS. | 00036164569400 | ANTONIO NILO ANDRADE PEREIRA DE MELO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02115 | 28/07/2014 | 40.00 | 40.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0,5(MEIA)DIARIA COM DESTINO A GUARABIRA/PB,COM A FINALIDADE DE APOIARA COMISSAO DE DIRECAO VEICULARNO PERIODO DE 28/07 AS (06:00)HS A 28/07/14 AS (18:00)HS. | 00021960674404 | MARIA APARECIDA MEDEIROS BATISTA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02116 | 28/07/2014 | 40.00 | 40.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0,5(MEIA)DIARIA COM DESTINO A SOLANEA/PB,COM A FINALIDADE DE COORDENARA COMISSAO DE EXAMES, NO PERIODO DE 30/07 AS (06:00)HS A 30/07/14 AS (18:00)HS. | 00036164569400 | ANTONIO NILO ANDRADE PEREIRA DE MELO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02117 | 28/07/2014 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0,5(MEIA)DIARIA COM DESTINO A SOLANEA/PB,COM A FINALIDADE DE APLICAREXAMES PSICOLOGICOS, NO PERIO-DO DE 30/07 AS (06:00)HS A 30/07/14 AS (18:00)HS. | 00020670281468 | JULIA NOBRE BRANDAO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02118 | 28/07/2014 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0,5(MEIA)DIARIA COM DESTINO A SOLANEA/PB,COM A FINALIDADE DE APLICAREXAMES PSICOLOGICOS, NO PERIO-DO DE 30/07 AS (06:00)HS A 30/07/14 AS (18:00)HS. | 00045097518420 | MARIA LIGIA LEITE |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 06 | CONTRIBUICOES DA PBPREV | Dispensa | 02119 | 28/07/2014 | 568471.98 | 568471.98 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS REFERENTE A CONTRIBUICAO(FINANCEIRO) DA FOLHADE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS(ATIVOS)DESTE ORGAO, DO MES DEJULHO/2014, CONF.MEMO 109/2014DRH E DOCUMENTOS ANEXOS. | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02120 | 28/07/2014 | 40.00 | 40.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0,5(MEIA)DIARIA COM DESTINO A SOLANEA/PB,COM A FINALIDADE DE APLICAREXAMES DE LEGISLACAO,NO PERIO-DO DE 30/07 AS (06:00)HS A 30/07/14 AS (18:00)HS. | 00056762739415 | EDLENE LEITE LOUREIRO RODRIGUES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02121 | 28/07/2014 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0,5(MEIA)DIARIA COM DESTINO A SOLANEA/PB,COM A FINALIDADE DE APLICAREXAMES DE LEGISLACAO,NO PERIO-DO DE 30/07 AS (06:00)HS A 30/07/14 AS (18:00)HS. | 00095412140459 | ZELIA MARIA DA NOBREGA NEVES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 06 | CONTRIBUICOES DA PBPREV | Dispensa | 02122 | 28/07/2014 | 26540.72 | 26540.72 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS REFERENTE A CONTRIBUICAO(CAPITALIZADO) DA FO-LHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONA-RIOS DESTE ORGAO, DO MES DE JULHO/2014, CONF. MEMO 109/2014-DRH E DOCUMENTOS ANEXOS. | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02123 | 28/07/2014 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0,5(MEIA)DIARIA COM DESTINO A SOLANEA/PB,COM A FINALIDADE DE APOIARA COMISSAO DE EXAMES DE LEGIS-LACAO, NO PERIODO DE 30/07 AS(06:00)HS A 30/07/14 AS (18:00HS. | 00010708228844 | MARDILENE C PEREIRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02124 | 28/07/2014 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0,5(MEIA)DIARIA COM DESTINO A SOLANEA/PB,COM A FINALIDADE DE APLICAREXAMES DE DIRECAO VEICULAR, NOPERIODO DE 30/07 AS (06:00) HSA 30/07/14 AS (18:00)HS. | 00046788042420 | JOSE CARLOS M CALDAS |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 01 | SALARIO FAMILIA ATIVO CIVIL | Dispensa | 02125 | 28/07/2014 | 73.98 | 73.98 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS REF. A SALARIOFAMILIA DA FOLHA DE PAGAMENTODOS FUNC.DESTE ORGAO DO MES DEJULHO/2014,CONF. MEMO 108/2014DRH E DOCUMENTOS ANEXOS. | 09188376000146 | DETRAN DEP ESTADUAL DE TRANSITO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02126 | 28/07/2014 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0,5(MEIA)DIARIA COM DESTINO A SOLANEA/PB,COM A FINALIDADE DE APLICAREXAMES DE DIRECAO VEICULAR, NOPERIODO DE 30/07 AS (06:00) HSA 30/07/14 AS (18:00)HS. | 00046696482415 | JOSE ANTONIO DE ANDRADE GOMES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 17 | FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL | Dispensa | 02127 | 28/07/2014 | 3595321.78 | 3595321.78 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS REFERENTE A FO-LHA DE PAGAMENTO(VENCIMENTOS )DOS FUNCIONARIOS(ATIVOS) DESTEORGAO DO MES DE JULHO/2014,CONMEMO 108/2014-DRH E FOLHA ANE-XOS. | 09188376000146 | DETRAN DEP ESTADUAL DE TRANSITO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02128 | 28/07/2014 | 40.00 | 40.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0,5(MEIA)DIARIA COM DESTINO A SOLANEA/PB,COM A FINALIDADE DE APLICAREXAMES DE DIRECAO VEICULAR, NOPERIODO DE 30/07 AS (06:00) HSA 30/07/14 AS (18:00)HS. | 00020280157487 | MARIA DE FATIMA R DE ATHAYDE |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02129 | 28/07/2014 | 40.00 | 40.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0,5(MEIA)DIARIA COM DESTINO A SOLANEA/PB,COM A FINALIDADE DE APOIARA COMISSAO DE DIRECAO VEICULARNO PERIODO DE 30/07 AS (06:00)HS A 30/07/14 AS (18:00)HS. | 00021960674404 | MARIA APARECIDA MEDEIROS BATISTA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02130 | 28/07/2014 | 200.00 | 200.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 02(DUAS)DIARIAS COM DESTINO A PATOS E CA-JAZEIRAS/PB, COM A FINALIDADEDE COORDENAR A BET, NO PERIODODE 28/07 AS (06:00)HS A 30/07/14 AS (06:00)HS. | 00080624049434 | GERSON DE CARVALHO LIMA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02133 | 28/07/2014 | 160.00 | 160.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 02(DUAS)DIARIAS COM DESTINO A PATOS E CA-JAZEIRAS/PB, COM A FINALIDADEDE APLICAR EXAMES DE LEGISLACANO PERIODO DE 28/07 AS (06:00)HS A 30/07/14 AS (06:00)HS. | 00014805448415 | MANOEL SOARES DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02134 | 28/07/2014 | 40.00 | 40.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0,5(MEIA)DIARIA COM DESTINO A JOAO PESSOA/PB,COM A FINALIDADE DE RESOL-VER PROBLEMAS NA DIRETORIA DEOPERACOES,DPD,RENACH E EFETUARA CONDUCAO DO MATERIAL DE EXPEDIENTE P/A CIRETRAN, NO PERIO-DO DE 24/07 AS (13:00)HS A 24/07/14 AS (08:00)HS. | 00080590411420 | FRANCISCO CLEMENTINO DE SOUZA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 02135 | 28/07/2014 | 700.00 | 700.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM ALUGUEL DOIMOVEL ONDE FUNCIONA A CIRE-TRAN DA CIDADE DE POMBAL/PB,REF.AO MES DE JUNHO/2014,CONF.MEMO 067/2014/DA/DF, PARECER282/2014-ASSEJUR E DOCUMENTOSANEXOS. | 00002557398420 | AFONSO FERREIRA DE ASSIS |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02136 | 28/07/2014 | 0.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 1,5(UMA EMEIA)DIARIA COM DESTINO A JOAOPESSOA/PB,COM A FINALIDADE DEPARTICIPAR DE REUNIAO NO SETORDO DPD, NO PERIODO DE 24/07 AS(13:00)HS A 25/07/14 AS (08:00HS. | 00028853300400 | VALERIA MARIA GOMES MEDEIROS |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02137 | 28/07/2014 | 0.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 1,5(UMA EMEIA)DIARIA COM DESTINO A JOAOPESSOA/PB, COM A FINALIDADE DEPARTICIPAR DE REUNIAO NO SETORDO D.P.D., NO PERIODO DE 24/07AS (13:00)HS A 25/07/14 AS (08:00)HS. | 00089320360472 | PERSIA BARBOSA LOIOLA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 02138 | 28/07/2014 | 450.00 | 450.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM ALUGUEL DOIMOVEL ONDE FUNCIONA A CIRE-TRAN DA CIDADE DE INGA/PB,REF.AO MES DE JUNHO/2014,CONF.MEMO 067/2014/DA/DF, PARECER282/2014-ASSEJUR E DOCUMENTOSANEXOS. | 00030137934491 | ANDRE ALVES DOS SANTOS |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 02139 | 28/07/2014 | 747.57 | 747.57 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM ALUGUEL DOIMOVEL ONDE FUNCIONA A CIRE-TRAN DA CIDADE DE ESPERANCA/PBREF.AO MES DE JUNHO/2014,CONF.MEMO 067/2014/DA/DF, PARECER282/2014-ASSEJUR E DOCUMENTOSANEXOS. | 00000866059415 | ANTONIO PEREIRA BRANDAO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Formação de Recursos Humanos | EDUCACAO E SEGURANCA NO TRANSITO | CAPACITACAO DE RECURSOS HUMANOS DO DETRAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 02140 | 28/07/2014 | 3400.00 | 3400.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS REFERENTE A TA-XA DE INSCRICOES NO CURSO COMOELABORAR PLANILHA DE FORMACAODE PRECOS DA IN 02/2008 E COMOJULGAR A LICITACAOPARA CONTRA-TOS DE SERV CONTINUOS, NO PE-RIODO DE 04 A 06/AGOSTO/2014,EM RECIFE/PE, PARA OS SERVIDO-RES JOHN K FERREIRA E SIMAO P. | 86781069000115 | ZENITE INF E CONSULTORIA SA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 15 | LOCACAO DE BENS IMOVEIS | Dispensa | 02141 | 28/07/2014 | 1500.00 | 1500.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM ALUGUEL DOIMOVEL ONDE FUNCIONA O POSTODE ATENDIMETO DETRAN NO SHOPPILUIZA MOTTA/CG, REF.AO MES DEJUNHO/2014, CONF.MEMO 067/2014DA/DF,PARECER 282/2014-ASSEJURE DOCUMENTOS ANEXOS. | 41209479000158 | ASSOC DOS LOG DOS CEN DE COM L MOTTA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 02142 | 28/07/2014 | 800.00 | 800.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM ALUGUEL DOIMOVEL ONDE FUNCIONA A CIRE-TRAN DA CIDADE DE CATOLE DO ROCHA/PB, REF. AO MES DE JUNHO/2014, CONF.MEMO 067/2014/DA/DFPARECER 282/2014-ASSEJUR E DO-CUMENTOS ANEXOS. | 00030922895449 | DIVAN CAETANO DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 02143 | 28/07/2014 | 600.00 | 600.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM ALUGUEL DOIMOVEL ONDE FUNCIONA A CIRE-TRAN DA CIDADE DE MAMANGUAPE/PB, REF. AO MES DE JUNHO/2014,CONF. MEMO 067/2014/DA/DF, PA-RECER 282/2014-ASSEJUR E DOCU-MENTOS ANEXOS. | 00009109420487 | EDUARDO PEREIRA DE OLIVEIRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 02144 | 28/07/2014 | 325.93 | 325.93 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM ALUGUEL DOIMOVEL ONDE FUNCIONA O POSTODE TRANSITO DA CIDADE DE SANTAHELENA/PB, REF.AO MES DE JUNHO/2014, CONF. MEMO 067//2014/DA/DF, PARECER 282/2014-ASSEJURE DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000938823434 | ELAIR DINIZ BRASILEIRO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 02145 | 28/07/2014 | 300.00 | 300.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM ALUGUEL DOIMOVEL ONDE FUNCIONA O POSTODE TRANSITO DA CIDADE DEBAYEUX/PB,REF.AO MES DE JUNHO/2014, CONF. MEMO 067/2014/DA/DF, PARECER 282/2014-ASSEJUR EDOCUMENTOS ANEXOS. | 00007088639491 | FRANCISCO SOARES LIMA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 02146 | 28/07/2014 | 617.35 | 617.35 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM ALUGUEL DOIMOVEL ONDE FUNCIONA A CIRE-TRAN DA CIDADE DE TEIXEIRA/PB,REF. AO MES DE JUNHO/2014,CONFMEMO 067/2014/DA/DF, PARECER282/2014-ASSEJUR E DOCUMENTOSANEXOS. | 00008705887453 | JOSE MARIA MONTEIRO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 02147 | 28/07/2014 | 250.00 | 250.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM ALUGUEL DOIMOVEL ONDE FUNCIONA O POSTODE TRANSITO DA CIDADE DE JACA-RAU/PB, REF. AO MES DE JUNHO/2014, CONF.MEMO 067/2014/DA/DFPARECER 282/2014-ASSEJUR E DO-CUMENTOS ANEXOS. | 00056759746449 | MARIA DAS DORES NECO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 02148 | 28/07/2014 | 600.00 | 600.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM ALUGUEL DOIMOVEL ONDE FUNCIONA O POSTODE TRANSITO DA CIDADE DE SAOJOAO DO RIO DO PEIXE/PB, REF.AO MES DE JUNHO/2014, CONF. MEMO 067/2014/DA/DF, PARECER 282/2014-ASSEJUR E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00060107502453 | MARIA DAS GRACAS DANTAS FORMIGA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 02149 | 28/07/2014 | 6000.00 | 6000.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM ALUGUEL DOIMOVEL ONDE FUNCIONA O DEPOSI-TO DE GRANDE PORTE(ALMOXARIFA-DO) PERTENCENTE A ESTE ORGAO,REF. AO MES DE JUNHO/2014,CONFMEMO 067/2014/DA/DF, PARECER282/2014-ASSEJUR E DOCUMENTOSANEXOS. | 00037963627453 | ZEANE DOMICIANO CABRAL |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 02 | CONTRIBUICOES AO INSS | Dispensa | 02150 | 29/07/2014 | 61052.95 | 61052.95 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS REFERENTE A CONTRIBUICAO DA FOLHA DE PAGAMEN-TO DOS CARGOS COMISSIONADOSDESTE ORGAO DO MES DE JULHO/2014, CONF. MEMO 110/2014-DRH,GFIP E DOCUMENTOS ANEXOS. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Dispensa | 02151 | 29/07/2014 | 5792.00 | 5792.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS REFERENTE A CONTRIBUICAO DA FOLHA DE PAGAMEN-TO DOS SERVICOS PRESTADOS PE-LOS ALBERGADOS DESTE ORGAO, DOMES DE JULHO/2014, CONF. MEMO110/2014-DRH E GUIAS ANEXOS. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 02152 | 29/07/2014 | 2180.00 | 2180.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS REF. A 08(OITO)REUNIOES-JARI (PRESIDENTE) DOMES DE JUNHO/2014, CONF. MEMO10/2014-JARI,DEMONSTRATIVO-SESSAO REALIZADA,PARECER 288/2014ASSEJUR E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00095382887420 | VALBERTO COSME DE LIRA JUNIOR |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 02153 | 29/07/2014 | 1907.50 | 1907.50 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS REF. A 07(SETE)REUNIOES-JARI (MEMBRO) DO MESDE JUNHO/2014, CONF. MEMO 10/2014-JARI, DEMONSTRATIVO-SES-SAO REALIZADA,PARECER 288/2014ASSEJUR E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00049732200430 | MARCIO ROGERIO MACEDO DAS NEVES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 02154 | 29/07/2014 | 2180.00 | 2180.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS REF. A 08(OITO)REUNIOES-JARI (MEMBRO) DO MESDE JUNHO/2014, CONF. MEMO 10/2014-JARI, DEMONSTRATIVO-SES-SAO REALIZADA,PARECER 288/2014ASSEJUR E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00008911424447 | ANTONIO DE PADUA DANTAS DINIZ JUNIOR |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 02155 | 29/07/2014 | 272.50 | 272.50 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS REF. A 01 (UMA)REUNIAO-JARI (SUPLENTE) DO MESDE JUNHO/2014, CONF. MEMO 10/2014-JARI,DEMONSTRATIVO-SESSAOREALIZADA, PARECER 288/2014-ASSEJUR E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00016067134420 | ANTONIA DE PADUA MENDES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02158 | 29/07/2014 | 75.00 | 75.00 | VALOR REEMPENHADO P/FAZER FACEAS DESPESAS COM 1,5(UMA E MEIADIARIA COM DESTINO JOAO PESSOA/PB,COM A FINALIDADE DE PARTI-CIPAR DE REUNAIO NO D.P.D., NOPERIODO DE 24/07 AS (13:00) HSA 25/07/14 AS (08:00)HS. | 00089320360472 | PERSIA BARBOSA LOIOLA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02159 | 29/07/2014 | 120.00 | 120.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 1,5(UMA EMEIA)DIARIA COM DESTINO A JOAOPESSOA/PB,COM A FINALIDADE DEEFETUAR TRANSPORTE COM MATERIAE RESOLVER PROBLEMAS NO SETORDE HABILITACAO, NO PERIODO DE26/06 AS (13:00)HS A 27/06/ 14AS (08:00)HS. | 00080590411420 | FRANCISCO CLEMENTINO DE SOUZA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02160 | 29/07/2014 | 120.00 | 120.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 1,5(UMA EMEIA)DIARIA COM DESTINO DE CAMPINA GRANDE PARA PATOS/PB, COMA FINALIDADE DE DAR SUPORTENOS TERMINOS DA CODATA, NO PE-RIODO DE 14/07 AS (13:00)HS A15/07/14 AS (08:00)HS. | 00080590411420 | FRANCISCO CLEMENTINO DE SOUZA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02161 | 29/07/2014 | 120.00 | 120.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 1,5(UMA EMEIA)DIARIA COM DESTINO DE CAMPINA GRANDE P/PATOS/PB, COM AFINALIDADE DE DAR SUPORTE TECNICO DA CODATA, NO PERIODO DE22/07 AS (13:00)HS A 23/07/ 14AS (08:00)HS. | 00080590411420 | FRANCISCO CLEMENTINO DE SOUZA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02162 | 29/07/2014 | 120.00 | 120.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 1,5(UMA EMEIA)DIARIA COM DESTINO A JOAOPESSOA/PB,COM A FINALIDADE DERESOLVER ASSUNTOS JUNTO A DIRETORIA DE OPERACOES E RECOLHERMATERIAL, NO PERIODO DE 17/07AS (14:00)HS A 18/07/14 AS (10:00)HS. | 00080590411420 | FRANCISCO CLEMENTINO DE SOUZA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02163 | 29/07/2014 | 360.00 | 360.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 4,5( QUATROE MEIA)DIARIAS COM DESTINO ABANANEIRAS E SOLANEA/PB, COM AFINALIDADE DE REALIZAR ATIVIDADES EDUCATIVAS(PAZ E SEGURANCANO TRANSITO, NO PERIODO DE 25/07 AS (06:00)HS A 29/07/14 AS(18:00)HS. | 00095251189400 | ABIMADABE VIEIRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02164 | 29/07/2014 | 360.00 | 360.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 4,5( QUATROE MEIA)DIARIAS COM DESTINO ABANANEIRAS E SOLANEA/PB, COM AFINALIDADE DE REALIZAR ATIVIDADES EDUCATIVAS(PAZ E SEGURANCANO TRANSITO), NO PERIODO DE 25/07 AS (06:00)HS A 29/07/14 AS(18:00)HS. | 00020280157487 | MARIA DE FATIMA R DE ATHAYDE |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02165 | 29/07/2014 | 40.00 | 40.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0,5(MEIA)DIARIA COM DESTINO A CAMPINAGRANDE/PB, COM A FINALIDADE DEAPLICAR EXAMES PSICOTECNICOS ,NO PERIODO DE 26/08 AS (06:00)HS A 26/08/14 AS (18:00)HS. | 00012390682472 | MARIA DE LOURDES V C DA FRANCA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02166 | 29/07/2014 | 40.00 | 40.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0,5(MEIA)DIARIA COM DESTINO A CAMPINAGRANDE/PB, COM A FINALIDADE DEAPLICAR EXAMES PSICOTECNICOS ,NO PERIODO DE 28/08 AS (06:00)HS A 28/08/14 AS (18:00)HS. | 00012390682472 | MARIA DE LOURDES V C DA FRANCA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02167 | 29/07/2014 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0,5(MEIA)DIARIA COM DESTINO A CAMPINAGRANDE/PB, COM A FINALIDADE DEAPLICAR EXAMES PSICOTECNICOS ,NO PERIODO DE 19/08 AS (06:00)HS A 19/08/14 AS (18:00)HS. | 00020670281468 | JULIA NOBRE BRANDAO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02168 | 29/07/2014 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0,5(MEIA)DIARIA COM DESTINO A CAMPINAGRANDE/PB, COM A FINALIDADE DEAPLICAR EXAMES PSICOTECNICOS ,NO PERIODO DE 14/08 AS (06:00)HS A 14/08/14 AS (18:00)HS. | 00021957410400 | FRANCISCO NODGY DE ANDRADE |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02169 | 29/07/2014 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0,5(MEIA)DIARIA COM DESTINO A CAMPINAGRANDE/PB, COM A FINALIDADE DEAPLICAR EXAMES PSICOTECNICOS ,NO PERIODO DE 21/08 AS (06:00)HS A 21/08/14 AS (18:00)HS. | 00021957410400 | FRANCISCO NODGY DE ANDRADE |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02170 | 29/07/2014 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0,5(MEIA)DIARIA COM DESTINO A CAMPINAGRANDE/PB, COM A FINALIDADE DEAPLICAR EXAMES PSICOTECNICOS ,NO PERIODO DE 07/08 AS (06:00)HS A 07/08/14 AS (18:00)HS. | 00044162308420 | ANA CRISTINA DE AZEVEDO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02171 | 29/07/2014 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0,5(MEIA)DIARIA COM DESTINO A CAMPINAGRANDE/PB, COM A FINALIDADE DEAPLICAR EXAMES PSICOTECNICOS ,NO PERIODO DE 12/08 AS (06:00)HS A 12/08/14 AS (18:00)HS. | 00044162308420 | ANA CRISTINA DE AZEVEDO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02172 | 29/07/2014 | 150.00 | 150.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 03(TRES)DIARIAS COM DESTINO A CAJAZEIRAS,CONCEICAO,ITAPORANGA, PIANCO ESANTA LUZIA/PB,COM A FINALIDADDE APLICAR EXAMES DE LEGISLACANO PERIODO DE 29/07 AS (06:00)HS A 01/08/14 AS (06:00)HS. | 00023810742449 | CHARLES ANDRADE DE ARAGAO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SERV DE COMUNIC P TEC DA INFORMACAO | Inexigível | 02173 | 29/07/2014 | 327026.72 | 327026.72 | VALOR EMPENHADO PARA ATENDERAS DESPESAS COM O CONTRATO 11/2011 E ADITVOS, NO PERIODO DEJANEIRO A ABRIL/2014, CONF. PARECER TECNICO 010/2014/AI-DE-TRAN/PB E DOCUMENTOS ANEXOS. | 05681400000123 | IMPLY TECNOLOGIA ELETRONICA S/A |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02175 | 30/07/2014 | 0.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01(UMA)DIA-RIA COM DESTINO A JOAO PESSOA/PB,COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE REUNIAO E TREINAMENTONO DETRAN/SEDE, NO PERIODO DE06/06 AS (08:00)HS A 07/06/ 14AS (08:00)HS. | 00030840732449 | JORGE LIMA DOS SANTOS |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02176 | 30/07/2014 | 40.00 | 40.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01(UMA)DIA-RIA COM DESTINO A JOAO PESSOA/PB,COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE REUNIAO E TREINAMENTONO DETRAN/SEDE, NO PERIODO DE06/06 AS (08:00)HS A 07/06/ 14AS (08:00)HS. | 00004325018433 | FRANCISCO ULISSES VIANA JUNIOR |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 01 | PASEP | Dispensa | 02178 | 31/07/2014 | 882.16 | 882.16 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DA DARF ANEXA RELATI-VAS A COBRANCA SOBRE A CONTRI-BUICAO AO PASEP, CONF. DOCUMENTOS ANEXOS. | 00394460001709 | MINISTERIO DA FAZENDA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02179 | 31/07/2014 | 120.00 | 120.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0,5(MEIA)DIARIA COM DESTINO A RECIFE/PE ,COM A FINALIODADE DE RESOLVERASSUNTOS LIGADOS A ESTE DEPAR-TAMENTO NO INMETRO/PE,NO PERIODO DE 01/08 AS (07:00)HS A 01/08/14 AS (18:00)HS. | 00008676496404 | EGBERTO RODRIGUES DE ALMEIDA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02180 | 31/07/2014 | 120.00 | 120.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0,5(MEIA)DIARIA COM DESTINO A RECIFE/PE ,COM A FINALIODADE DE RESOLVERASSUNTOS LIGADOS A ESTE DEPAR-TAMENTO NO INMETRO/PE,NO PERIOPDO DE 01/08 AS (07:00)HS A 01/08/14 AS (18:00)HS. | 00000867279400 | RAFAEL RIBEIRO P CAVALCANTE |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02181 | 31/07/2014 | 75.00 | 75.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0,5(MEIA)DIARIA COM DESTINO A RECIFE/PE ,COM A FINALIODADE DE TRANSPOR-TAR SERVIDORES DESTE ORGAO,PA-RA RESOLVER ASSUNTOS NO INMETR/PE,NO PERIODO DE 01/08 AS (07:00)HS A 01/08/14 AS (18:00)HS | 00030139376453 | DELOSMAR ENEAS COSTA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02182 | 01/08/2014 | 320.00 | 320.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 04( QUATRO)DIARIAS COM DESTINO A CAMPINAGRANDE/PB, COM A FINALIDADE DEORGANIZAR O PATIO DE VEICULOSDE 1a.CIRETRAN,COMO DETERMINA-CAO PELO DIRETOR SUPERINTENDENTE/DETRAN,NO PERIODO DE 29/ 07AS (06:00)HS A 02/08/14 AS (06:00)HS. | 00041116909200 | CLEBER JOSE FARIAS DOS REIS |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 04 | PORTES E TELEGRAMAS | Dispensa | 02183 | 01/08/2014 | 465298.04 | 465298.04 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM PRESTACAODE SERVICOS DE REMESSAS ECONOMORG.TRANSITO DESTE ORGAO, REF.AO MES DE ABRIL/2014, CONF. DEMONSTRATIVO/EXTRATO DE SERVICOPARECER 281/2014-ASSEJUR E DO-CUMENTOS ANEXOS. | 34028316000103 | EMPRESA BRAS CORREIOS E TELEGRAFOS |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02184 | 01/08/2014 | 200.00 | 200.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 04( QUATRO)DIARIAS COM DESTINO A CAMPINAGRANDE/PB, COM A FINALIDADE DEORGANIZAR O PATIO DE VEICULOSDA 1a.CIRETRAN, COMO DETERMINADO PELO DIRETOR SUPERINTENDEN-TE/DETRAN, NO PERIODO DE 29/07AS (06:00)HS A 02/08/14 AS (06:00)HS. | 00019098898491 | CARMELIO NUNES DO NASCIMENTO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02185 | 01/08/2014 | 200.00 | 200.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 04( QUATRO)DIARIAS COM DESTINO A CAMPINAGRANDE/PB,COM A FINALIDADE DEORGANIZAR O PATIO DE VEICULOSDA 1a.CIRETRAN, COMO DETERMINADO PELO DIRETOR SUPERINTENDEN-TE/DETRAN, NO PERIODO DE 29/07AS (06:00)HS A 02/08/14 AS (06:00)HS. | 00022588191487 | MARCOS A BRITO BEZERRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02186 | 01/08/2014 | 120.00 | 120.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 1,5(UMA EMEIA)DIARIA COM DESTINO A QUEIMADAS E CAMPINA GRANDE/PB, COMA FINALIDADE DE PARTICIPAR DEAUDIENCIA NOS AUTOS DE PROCES-SO NA 2a.VARA DA FAZENDA,NO PERIODO DE 30/07 AS (08:00)HS A31/07/14 AS (18:00)HS. | 00039784185415 | ROMILTON DUTRA DINIZ |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02187 | 01/08/2014 | 75.00 | 75.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 1,5( UMA EMEIA)DIARIA COM DESTINO A QUEIMADAS E CAMPINA GRANDE/PB, COMA FINALIDADE DE TRANSPORTARSERVIDOR DA ASSESSORIA JURIDICNO PERIODO DE 30/07 AS (08:00)HS A 31/07/14 AS (18:00)HS. | 00016045785487 | ANTONIO GALDINO DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02188 | 01/08/2014 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA CE AS DESPESAS COM 0,5(MEIA)DIARIA COM DESTINO A CAMPINAGRANDE/PB, COM A FINALIDADE DETRANSPORTAR SERVIDORES DA CLI-NICA DE PSCOLOGIA, NO PERIODODE 07/08 AS (06:00)HS A 07/08/14 AS (18:00)HS. | 00014414465400 | JOSE ALVES DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02189 | 01/08/2014 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA CE AS DESPESAS COM 0,5(MEIA)DIARIA COM DESTINO A CAMPINAGRANDE/PB, COM A FINALIDADE DETRANSPORTAR SERVIDORES DA CLI-NICA DE PSICOLOGIA, NO PERIODODE 12/08 AS (06:00)HS A 12/08/14 AS (18:00)HS. | 00014414465400 | JOSE ALVES DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Administração | Tecnologia da Informatização | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 81 | MATERIAL PARA TEC DA INFORMACAO | Inexigível | 02190 | 01/08/2014 | 6603.00 | 6603.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE COM REMANUFATURAMENTO DECARTUCHOS DIVERSOS, DESTINADOSA ESTE ORGAO,CONF.MEMO 022/14-DM,CONTRATO 089/14,RESERVA 237E DOCUMENTOS ANEXOS. | 04730158000178 | HELDER SANTOS VAZ DE FIGUEIREDO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Administração | Tecnologia da Informatização | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 81 | MATERIAL PARA TEC DA INFORMACAO | Inexigível | 02191 | 01/08/2014 | 25854.00 | 25854.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE COM REMANUFATURAMENTO DECARTUCHOS DIVERSOS, DESTINADOSA ESTE ORGAO,CONF.MEMO 022/14-DM,CONTRATO 089/14,RESERVA 238E DOCUMENTOS ANEXOS. | 04730158000178 | HELDER SANTOS VAZ DE FIGUEIREDO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02192 | 04/08/2014 | 50.00 | 50.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0,5(MEIA)DIARIA COM DESTINO A CAMPINAGRANDE/PB, COM A FINALIDADE DEPARTICIPAR DE REUNIAO NA PISTADE PROVA, NO PERIODO DE 01/ 08AS (06:00)HS A 01/08/14 AS (18:00)HS. | 00080624049434 | GERSON DE CARVALHO LIMA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02193 | 04/08/2014 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0,5(MEIA)DIARIA COM DESTINO A CAMPINAGRANDE/PB, COM A FINALIDADE DEPARTICIPAR DE REUNIAO NA PISTADE PROVA, NO PERIODO DE 01/ 08AS (06:00)HS A 01/08/14 AS (18:00)HS. | 00007140825467 | ROSIVAL CARVALHO DE FIGUEIREDO FILHO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02194 | 04/08/2014 | 175.00 | 175.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 3,5(TRES EMEIA)DIARIAS COM DESTINO A SANTA LUZIA,VARZEA,SAO MAMEDE,JUNCO DE SERIDO,SALGADINHO,TENORIASSUNCAO,REMIGIO,CACERENGUE,A-RARA,QUEIMADAS.MATARACA,INGA ,MOGEIRO, COM A FINALIDADE DECUMPRIR 1o.SEMESTRE/14 DO CA-LENDARIO DE VIST.DO TRANSPORTE | 00036530972404 | JOSE CRIZANTO DINIZ NETO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02195 | 04/08/2014 | 175.00 | 175.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 3,5(TRES EMEIA)DIARIAS COM DESTINO A SANTA LUZIA,VARZEA,SAO MAMEDE,JUNCO DE SERIDO,SALGADINHO,TENORIASSUNCAO,REMIGIO,CACERENGUE,A-RARA,QUEIMADAS,MATARACA, INGA,MOGEIRO, COM A FINALIDADE DECUMPRIR 1o.SEMESTRE/14 DO CA-LENDARIO DE VIST.DO TRANSPORTE | 00003433084440 | ARTHUR CHARLES RODRIGUES CARVALHO LINS |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02196 | 04/08/2014 | 175.00 | 175.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 3,5(TRES EMEIA)DIARIAS COM DESTINO A SANTA LUZIA,VARZEA,SAO MAMEDE,JUNCO DE SERIDO,SALGADINHO,TENORIASSUNCAO,REMIGIO, CACERENGUE ,ARARA,QUEIMADAS,MATARACA,INGA,MOGEIRO, COM A FINALIDADE DECUMPRIR 1o.SEMESTRE/14 DO CA-LENDARIO DE VIST.DO TRANSPORTE | 00008670345480 | JAMISON ARAUJO NEVES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02197 | 04/08/2014 | 175.00 | 175.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 3,5(TRES EMEIA)DIARIAS COM DESTINO A SANTA LUZIA,VARZEA,SAO MAMEDE,JUNCO DE SERIDO,SALGADINHO,TENORIASSUNCAO,REMIGIO,CACERENGUE,A-RARA,QUEIMADAS,MATARACA, INGA,MOGEIRO, COM A FINALIDADE DECUMPRIR 1o.SEMESTRE/14 DO CA-LENDARIO DE VIST.DO TRANSPORTE | 00001101288426 | RONICLEPSON MEDEIROS DE ARAUJO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02198 | 04/08/2014 | 175.00 | 175.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 3,5(TRES EMEIA)DIARIAS COM DESTINO A SANTA LUZIA,VARZEA,SAO MAMEDE,JUNCO DE SERIDO,SALGADINHO,TENORIASSUNCAO,REMIGIO,CACERENGUE,A-RARA,QUEIMADAS,MATARACA, INGA,MOGEIRO, COM A FINALIDADE DECUMPRIR 1o.SEMESTRE/14 DO CA-LENDARIO DE VIST.DO TRANSPORTE | 00000794641490 | DENILSON ARAUJO DA SILVETRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02199 | 04/08/2014 | 140.00 | 140.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 3,5(TRES EMEIA)DIARIAS COM DESTINO A SANTA LUZIA,VARZEA,SAO MAMEDE,JUNCO DE SERIDO,SALGADINHO,TENORIASSUNCAO,REMIGIO,CACERENGUE,A-RARA,QUEIMADAS,MATARACA, INGA,MOGEIRO/PB,COM A FINALIDADE DECUMPRIR 1o.SEMESTRE/14 DO CA-LENDARIO DE VIST.DO TRANSPORTE | 00002491180413 | KERLLY FABIANO N DE BRITO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02200 | 04/08/2014 | 175.00 | 175.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 3,5(TRES EMEIA)DIARIAS COM DESTINO A PI-CUI,FREI MARTINHO,BARAUNAS,NO-VA PALMEIRA,PEDRA LAVRADA,CUBATI,SERIDO,SANTO ANDRE,TAPEROA/PB,COM A FINALIDADE DE CUMPRIR1o.SEMESTRE/14 DO CALENDAR. DEVISTORIA DO CALENDARIO ESCOLARNO PERIODO DE 02/08 AS (08:00) | 00032234686415 | ROBERTO JOSE DE PAIVA RODRIGUES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02201 | 04/08/2014 | 175.00 | 175.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 3,5(TRES EMEIA)DIARIAS COM DESTINO A PI-CUI,FREI MARTINHO,BARAUNAS,NO-VA PALMEIRA,PEDRA LAVRADA,CUBATI,SERIDO,SANTO ANDRE,TAPEROA/PB,COM A FINALIDADE DE CUMPRIR1o. SEMESTRE/14 DO CALENDARIODE VIST.DO TRANSPORTE ESCOLAR,NO PERIODO DE 02/08 AS (08:00) | 00006287559454 | JOUBERTH HENRY DE ANDRADE CORREIA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02202 | 04/08/2014 | 175.00 | 175.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 3,5(TRES EMEIA)DIARIAS COM DESTINO A PI-CUI,FREI MARTINHO,BARAUNAS,NO-VA PALMEIRA,PEDRA LAVRADA,CUBATI,SERIDO,SANTO ANDRE,TAPEROA/PB,COM A FINALIDADE DE CUMPRIR1o.SEMESTRE/14 DO CALENDARIODE VIST.DO TRANSPORTE ESCOLAR,NO PERIODO DE 02/08 AS (08:00) | 00007768204433 | RENATO PRADO ALVES DE SOUZA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02203 | 04/08/2014 | 175.00 | 175.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 3,5(TRES EMEIA)DIARIAS COM DESTINO A PI-CUI,FREI MARTINHO,BARAUNAS,NO-VA PALMEIRA,PEDRA LAVRADA,CUBATI,SERIDO,SANTO ANDRE,TAPEROA/PB,COM A FINALIDADE DE CUMPRIR1o.SEMESTRE/14 DO CALENDARIODE VIST.DO TRANSPORTE ESCOLAR,NO PERIODO DE 02/08 AS (08:00) | 00039687716487 | CARLOS JORGE DE SOUZA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02204 | 04/08/2014 | 175.00 | 175.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 3,5(TRES EMEIA)DIARIAS COM DESTINO A PI-CUI,FREI MARTINHO,BARAUNAS,NO-VA PALMEIRA,PEDRA LAVRADA,CUBATI,SERIDO,SANTO ANDRE,TAPEROA/PB,COM A FINALIDADE DE CUMPRIR1o.SEMESTRE/14 DO CALENDARIODE VIST.DO TRANSPORTE ESCOLAR,NO PERIODO DE 02/08 AS (08:00) | 00075333171491 | EDVALDO TEIXEIRA DE OLIVEIRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02205 | 06/08/2014 | 250.00 | 250.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 05(CINCO)DIARIAS COM DESTINO A POMBAL,UI-RAUNA,SOUSA,CATOLE DO REOCHA ,SAO BENTO E PATOS/PB,COM A FI-NALIDADE DE TRANSPORTAR SERVI-DORES DA CRT-BANCA, NO PERIODODE 04/08 AS (06:00)HS A 09/08/14 AS (06:00)HS. | 00032858159491 | ADEMAR LUIZ DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02206 | 06/08/2014 | 300.00 | 300.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 03(TRES)DIARIAS COM DESTINO SAO BENTO,CA-TOLE DO ROCHASOUSA, UIRAUNA EPOMBAL/PB, COM A FINALIDADE DEACOMPANHAR A BET,NO PERIODO DE05/08 AS (06:00)HS A 08/08/ 14AS (06:00)HS. | 00080624049434 | GERSON DE CARVALHO LIMA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02207 | 06/08/2014 | 150.00 | 150.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 03(TRES)DIARIAS COM DESTINO A SAO BENTO ,CATOLE DO ROCHA,SOUSA, UIRAUNAE POMBAL/PB, COM A FINALIDADEDE ACOMPANHAR A BET,NO PERIODODE 05/08 AS (06:00)HS A 08/08/14 AS (06:00)HS. | 00083923179472 | FABIO CIRINO DA COSTA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02208 | 06/08/2014 | 150.00 | 150.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 03(TRES)DIARIAS COM DESTINO A SAO BENTO ,CATOLE DO ROCHA,SOUSA, UIRAUNAE POMBAL/PB, COM A FINALIDADEDE ACOMPANHAR A BET,NO PERIODODE 05/08 AS (06:00)HS A 08/08/14 AS (06:00)HS. | 00060215372468 | ADEILSON DO CARMO SALES DE SOUZA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02209 | 06/08/2014 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0,5(MEIA)DIARIA COM DESTINO A CAMPINAGRANDE/PB, COM A FINALIDADE DEPARTICIPAR DO LEVANTAMENTO DOSVEICULOS QUE VAO A LEILAO, NOPERIODO DE 07/08 AS (06:00) HSA 07/08/14 AS (18:00)HS. | 00000816032408 | EUGENIO PACELLI GUERRA SANTOS |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02210 | 06/08/2014 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0,5(MEIA)DIARIA COM DESTINO A CAMPINAGRANDE/PB, COM A FINALIDADE DEPARTICIPAR DO LEVANTAMENTO DOSVEICULOS QUE VAO A LEILAO, NOPERIODO DE 07/08 AS (06:00) HSA 07/08/14 AS (18:00)HS. | 00006086855420 | NATALINE SOUZA DE LIMA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02211 | 06/08/2014 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0,5(MEIA)DIARIA COM DESTINO A CAMPINAGRANDE/PB, COM A FINALIDADE DEPARTICIPAR DO LEVANTAMENTO DOSVEICULOS QUE VAO A LEILAO, NOPERIODO DE 07/08 AS (06:00) HSA 07/08/14 AS (18:00)HS. | 00007140825467 | ROSIVAL CARVALHO DE FIGUEIREDO FILHO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02212 | 06/08/2014 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0,5(MEIA)DIARIA COM DESTINO A GUARABIRA/PB, COM A FINALIDADE DE TRANS-PORTAR SERVIODRES DA CRT-BANCANO PERIODO DE 11/08 AS (06:00)HS A 11/08/14 AS (18:00)HS. | 00008919798400 | GERALDO M DE OLIVEIRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02213 | 06/08/2014 | 50.00 | 50.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01(UMA)DIA-RIA COM DESTINO A MAMANGUAPE/PB, COM A FINALIDADE DE TRANS-PORTAR SERVIDORES DA CRT-BANCANO PERIODO DE 13/08 AS (06:00)HS A 14/08/14 AS (06:00)HS. | 00014414465400 | JOSE ALVES DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02214 | 06/08/2014 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0,5(MEIA)DIARIA COM DESTINO A CAMPINAGRANDE/PB, COM A FINALIDADE DETRANSPORTAR SERVIDORES DA CLI-NICA DE PSICOLOGIA, NO PERIODODE 14/08 AS (06:00)HS A 14/08/14 AS (18:00)HS. | 00014218062404 | ADERBAL PEREIRA DE ALMEIDA FILHO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02215 | 06/08/2014 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0,5(MEIA)DIARIA COM DESTINO A SAPE/PB,COMA FINALIDADE DE TRANSPORTARSERVIDORES DA CRT-BANCA, NO PERIODO DE 15/08 AS (06:00)HS A15/08/14 AS (18:00)HS. | 00008919798400 | GERALDO M DE OLIVEIRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02216 | 06/08/2014 | 150.00 | 150.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 03(TRES)DIARIAS COM DETSTINO A MONTEIRO EPRINCESA IZABEL/PB, COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR SERVIDO-RES DA CRT-BANCA,NO PERIODO DE19/08 AS (06:00)HS A 22/08/ 14AS (06:00)HS. | 00013939262404 | JOSE ANTONIO FELICIO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02217 | 06/08/2014 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0,5(MEIA)DIARIA COM DESTINO A CAMPINAGRANDE/PB, COM A FINALIDADE DETRANSPORTAR SERVIDORES DA CLI-NICA DE PSICOLOGIA, NO PERIODODE 21/08 AS (06:00)HS A 21/08/14 AS (18:00)HS. | 00014218062404 | ADERBAL PEREIRA DE ALMEIDA FILHO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02218 | 06/08/2014 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0,5(MEIA)DIARIA COM DESTINO A CAMPINAGRANDE/PB, COM A FINALIDADE DETRANSPORTAR SERVIDORES DA CLI-NICA DE PSICOLOGIA, NO PERIODODE 26/08 AS (06:00)HS A 26/08/14 AS (18:00)HS. | 00014218062404 | ADERBAL PEREIRA DE ALMEIDA FILHO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02219 | 06/08/2014 | 50.00 | 50.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01(UMA)DIA-RIA COM DESTINO A PICUI/PB,COMA FINALIDADE DE TRANSPORTARSERVIDORES DA CRT-BANCA,NO PE-RIODO DE 21/08 AS (06:00)HS A22/08/14 AS (06:00)HS. | 00014414465400 | JOSE ALVES DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02220 | 06/08/2014 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0,5(MEIA)DIARIA COM DESTINO A GUARABIRA/PB, COM A FINALIDADE DE TRANS-PORTAR SERVIDORES DA CRT-BANCANO PERIODO DE 25/08 AS (06:00)HS A 25/08/14 AS (18:00)HS. | 00008919798400 | GERALDO M DE OLIVEIRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02221 | 06/08/2014 | 275.00 | 275.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 5,5(CINCO EMEIA)DIARIAS COM DESTINO A SANTA LUZIA,PIANCO,ITAPORANGA,CONCEICAO,CAJAZEIRAS E PATOS, COMA FINALIDADE DE TRANSPORTARSERVIDORES DA CRT-BANCA,NO PE-RIODO DE 25/08 AS (06:00)HS A30/08/14 AS (06:00)HS. | 00030139376453 | DELOSMAR ENEAS COSTA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02222 | 06/08/2014 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0,5(MEIA)DIARIA COM DESTINO A CAMPINAGRANDE/PB, COM A FINALIDADE DETRANSPORTAR SERVIDORES DA CLINICA DE PSICOLOGIA, NO PERIODODE 28/08 AS (06:00)HS A 28/08/14 AS (18:00)HS. | 00014414465400 | JOSE ALVES DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02223 | 06/08/2014 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0,5(MEIA)DIARIA COM DESTINO A SOLANEA/PB,COM A FINALIDADE DE TRANSPORTASERVIDORES DA CRT-BANCA,NO PE-RIODO DE 28/08 AS (06:00)HS A28/08/14 AS (18:00)HS. | 00008919798400 | GERALDO M DE OLIVEIRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02224 | 06/08/2014 | 50.00 | 50.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01(UMA)DIA-RIA COM DESTINO A PATOS/PB,COMA FINALIDADE DE TRANSPORTARSERVIDORES DA ESCOLA PUBLICADE TRANSITO, NO PERIODO DE 01/08 AS (09:00)HS A 02/08/14 AS(09:00)HS. | 00014218062404 | ADERBAL PEREIRA DE ALMEIDA FILHO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02225 | 07/08/2014 | 175.00 | 175.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 3,5(TRES EMEIA)DIARIAS COM DESTINO A SANTA LUZIA,VARZEA,SAO MAMEDE,JUNCO DO SERIDO,SALGADINHO,TENORIASSUNCAO,REMIGIO, CACERENGUE,COM A FINALIDADE DE CUMPRIR 1oSEMESTRE/14 DO CALENDARIO DEVISTORIA DO TRANSPORTE ESCOLARNO PERIODO DE 09/08 AS (08:00) | 00036530972404 | JOSE CRIZANTO DINIZ NETO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02226 | 07/08/2014 | 175.00 | 175.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 3,5(TRES EMEIA)DIARIAS COM DESTINO A SANTA LUZIA,VARZEA,SAO MAMEDE,JUNCO DO SERIDO,SALGADINHO,TENORIASSUNCAO,REMIGIO, CACERENGUE ,COM A FINALIDADE DE CUMPRIR 1oSEMESTRE/14 DO CALENDARIO DEVISTORIA DO TRANSPORTE ESCOLARNO PERIODO DE 09/08 AS (08:00) | 00003433084440 | ARTHUR CHARLES RODRIGUES CARVALHO LINS |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02227 | 07/08/2014 | 175.00 | 175.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 3,5(TRES EMEIA)DIARIAS COM DESTINO A SANTA LUZIA,VARZEA,SAO MAMEDE,JUNCO DO SERIDO,SALGADINHO,TENORIASSUNCAO,REMIGIO, CACERENGUE ,COM A FINALIDADE DE CUMPRIR 1oSEMESTRE/14 DO CALENDARIO DEVISTORIA DO TRANSPORTE ESCOLARNO PERIODO DE 09/08 AS (08:00) | 00008670345480 | JAMISON ARAUJO NEVES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02228 | 07/08/2014 | 175.00 | 175.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 3,5(TRES EMEIA)DIARIAS COM DESTINO A SANTA LUZIA,VARZEA,SAO MAMEDE,JUNCO DO SERIDO,SALGADINHO,TENORIASSUNCAO,REMIGIO, CACERENGUE ,COM A FINALIDADE DE CUMPRIR 1oSEMESTRE/14 DO CALENDARIO DEVISTORIA DO TRANSPORTE ESCOLARNO PERIODO DE 09/08 AS (08:00) | 00001101288426 | RONICLEPSON MEDEIROS DE ARAUJO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02229 | 07/08/2014 | 175.00 | 175.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 3,5(TRES EMEIA)DIARIAS COM DESTINO A SANTA LUZIA,VARZEA,SAO MAMEDE,JUNCO DO SERIDO,SALGADINHO,TENORIASSUNCAO, REMIGIO, CACERENGUE,COM A FINALIDADE DE CUMPRIR 1oSEMESTRE/14 DO CALENDARIO DEVISTORIA DO TRENSPORTE ESCOLARNO PERIODO DE 09/08 AS (08:00) | 00000794641490 | DENILSON ARAUJO DA SILVETRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | OUTRAS DIARIAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02230 | 07/08/2014 | 140.00 | 140.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 3,5(TRES EMEIA)DIARIAS COM DESTINO A SANTA LUZIA,VARZEA,SAO MAMEDE,JUNCO DO SERIDO,SALGADINHO,TENORIASSUNCAO,REMIGIO, CACERENGUE ,COM A FINALIDADE DE CUMPRIR 1oSEMESTRE/14 DO CALENDARIO DEVISTORIA DO TRANSPORTE ESCOLARNO PERIODO DE 09/08 AS (08:00) | 00002491180413 | KERLLY FABIANO N DE BRITO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 02231 | 07/08/2014 | 56465.00 | 56465.00 | VALOR ESTIMADO PARA EMPENHO,COM AVALIACOES PSICOLOGICAS EMCANDIDATOS A OBTENCAO DA PER-MISSAO, RENOVACAO, ADICAO E MUDANCA DE CATEGORIA DE CNH, REFAO PERIODO DE 16 DIAS DE JUNHOJULHO A DEZEMBRO/2014, CONF.AUTORIZACAO, RESERVA 241, CONTRATO 053/2012 E DOCUMENTOS ANE-XOS. | 97535003000161 | F COSTA GAMA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02232 | 07/08/2014 | 0.00 | 0.00 | VALOR REEMPENHADO P/FAZER FACEAS DESPESAS COM 01(UMA) DIARIACOM DESTINO A JOAO PESSOA/PB,COM A FINALIDADE DE PARTICIPARDE REUNIAO E TREINAMENTO NODETRAN/SEDE, NO PERIODO DE 06/06 AS (08:00)HS A 07/06/14 AS(08:00)HS,CONF. GD 25. | 00030840732449 | JORGE LIMA DOS SANTOS |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 96 | CONFECCAO DE IMPRESSOS EM GERAL | Dispensa | 02233 | 07/08/2014 | 0.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESESPESAS COM CONFECCAODE 300 ETIQUETAS DUPLA FACE EMPAPEL ADESIVO AUTOCOLANTE COMIMPRESSAO NOS DOIS LADOS, PARASER AFIXADA EM VIDRO AUTOMOTI-VO, DESTINADOS A ESTE ORGAO,CONF. MEMO 2182/2014/DPT, MAPACOTACAO DE PRECOS E ORCAMENTOSANEXOS. | 10553200000125 | CRISTIANE LIMA ESTEVAM |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02234 | 07/08/2014 | 175.00 | 175.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 3,5(TRES EMEIA)DIARIAS COM DESTINO A PI-CUI,FREI MARTINHO,BARAUNAS,NO-VA PALMEIRA,PEDRA LAVRADA,CUBATI,SERIDO,SANTO ANDRE,TAPEROA,COM A FINALIDADE DE CUMPRIR 1oSEMESTRE/14 DO CALENDARIO DEVISTORIA DO TRANSPORTE ESCOLARNO PERIODO DE 09/08 AS (08:00) | 00032234686415 | ROBERTO JOSE DE PAIVA RODRIGUES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02235 | 07/08/2014 | 175.00 | 175.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 3,5(TRES EMEIA)DIARIAS COM DESTINO A PI-CUI,FREI MARTINHO,BARAUNAS,NO-VA PALMEIRA,PEDRA LAVRADA,CUBATI,SERIDO,SANTO ANDRE,TAPEROA,COM A FINALIDADE DE CUMPRIR 1oSEMESTRE/14 DO CALENDARIO DEVISTORIA DO TRANSPORTE ESCOLARNO PERIODO DE 09/08 AS (08:00) | 00006287559454 | JOUBERTH HENRY DE ANDRADE CORREIA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02236 | 07/08/2014 | 175.00 | 175.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 3,5(TRES EMEIA)DIARIAS COM DESTINO A PI-CUI,FREI MARTINHO,BARAUNAS,NO-VA PALMEIRA,PEDRA LAVRADA,CUBATI,SERIDO,SANTO ANDRE,TAPEROA,COM A FINALIDADE DE CUMPRIR 1oSEMESTRE/14 DO CALENDARIO DEVISTORIA DO TRANSPORTE ESCOLARNO PERIODO DE 09/08 AS (08:00) | 00007768204433 | RENATO PRADO ALVES DE SOUZA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02237 | 07/08/2014 | 175.00 | 175.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 3,5(TRES EMEIA)DIARIAS COM DESTINO A PI-CUI,FREI MARTINHO,BARAUNAS,NO-VA PALMEIRA,PEDRA LAVRADA,CUBATI,SERIDO,SANTO ANDRE,TAPEROA,COM A FINALIDADE DE CUMPRIR 1oSEMESTRE/14 DO CALENDARIO DEVISTORIA DO TRANSPORTE ESCOLARNO PERIODO DE 09/08 AS (08:00) | 00039687716487 | CARLOS JORGE DE SOUZA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02238 | 07/08/2014 | 175.00 | 175.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 3,5(TRES EMEIA)DIARIAS COM DESTINO A PI-CUI,FREI MARTINHO,BARAUNAS,NO-VA PALMEIRA,PEDRA LAVRADA,CUBATI,SERIDO,SANTO ANDRE,TAPEROA,COM A FINALIDADE DE CUMPRIR 1oSEMESTRE/14 DO CALENDARIO DEVISTORIA DO TRANSPORTE ESCOLARNO PERIODO DE 09/08 AS (08:00) | 00075333171491 | EDVALDO TEIXEIRA DE OLIVEIRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02239 | 07/08/2014 | 120.00 | 120.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 1,5( UMA EMEIA)DIARIA COM DESTINOA PATOSE SANTA LUZIA/PB, COM A FINALIDADE DE DAR SUPORTE TECNICOCOM OS TECNICOS DA CODATA, NOPERIODO DE 28/07 AS (13:00) HSA 29/07/14 AS (09:00)HS. | 00080590411420 | FRANCISCO CLEMENTINO DE SOUZA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02240 | 07/08/2014 | 120.00 | 120.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 1,5( UMA EMEIA)DIARIA COM DESTINO A JOAOPESSOA/PB, COM A FINALIDADE DERESOLVER PROBLEMAS NO SETOR DEHABILITACAO,DPD E FINANCAS, NOPERIODO DE 31/07 AS (14:00) HSA 01/08/14 AS (09:00)HS. | 00080590411420 | FRANCISCO CLEMENTINO DE SOUZA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02241 | 07/08/2014 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0,5(MEIA)DIARIA COM DESTINO A CAMPINAGRANDE/PB, COM A FINALIDADE DETRANSPORTAR SERVIDORES DA CLI-NICA DE PSICOLOGIA, NO PERIODODE 19/08 AS (06:00)HS A 19/08/14 AS (18:00)HS. | 00014218062404 | ADERBAL PEREIRA DE ALMEIDA FILHO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02242 | 08/08/2014 | 60.00 | 60.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 1,5( UMA EMEIA)DIARIA COM DESTINO A JOAOPESSOA/PB, COM A FINALIDADE DERESOLVER ASSUNTOS LIGADOS AOPOSTO DE TRANSITO NOS SETORESDPD E DRH,NO PERIODO DE 17/ 07AS (12:00)HS A 18/07/14 AS (15:000HS. | 00009846475462 | FERNANDO LIMA MOURA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02243 | 08/08/2014 | 200.00 | 200.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 2,5(DUAS EMEIA)DIARIA COM DESTINO A JOAOPESSOA/PB, COM A FINALIDADE DERESOLVER ASSUNTOS JUNTO AO DPDDRH E CNH,NO PERIODO DE 29/ 07AS (08:00)HS A 31/07/14 AS (20:00)HS. | 00000861357400 | ANTONIO WASHINGTON QUEIROZ DE OLIVEIRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02246 | 08/08/2014 | 200.00 | 200.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 2,5( DUAS EMEIA)DIARIA COM DESTINO A CAM-PINA GRANDE E MONTEIRO/PB, COMA FINALIDADE DE CONFIGURAR E-QUIPAMENTOS,CADASTRAR SERVIDO-RES E VISTORIAR SISTEMA ELETRONICOS, NO PERIODO DE 30/07 AS(06:00)HS A 01/08/14 AS (18:00HS. | 00060087439468 | JOAO BATISTA DA SILVA HOLANDA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02248 | 11/08/2014 | 40.00 | 40.00 | VALOR REEMPENHADO P/FAZER FACEAS DESPESAS COM 01(UMA) DIARIACOM DESTINO A JOAO PESSAO/PB ,COM A FINALIDADE DE PARTICIPARDE REUNIAO E TREINAMENTO NODETRAN/SEDE, NO PERIODO DE 06/06 AS (08:00)HS A 07/06/04 AS(08:00)HS. | 00008880752430 | JORGE LIMA DOS SANTOS JUNIOR |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02249 | 11/08/2014 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0,5(MEIA)DIARIA COM DESTINO A CAMPINAGRANDE/PB, COM A FINALIDADE DEORIENTAR SERVIDORES DA 1a.CIRETRAN NA AREA DE REGISTRO E VEICULOS E RESOLVER PENDENCIAS DOSISTEMA,NO PERIODO DE 31/07 AS(06:00)HS A 31/07/14 AS (18:00HS. | 00013273183420 | AURELIANO DELFINO LEITE |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02250 | 11/08/2014 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0,5(MEIA)DIARIA COM DESTINO A CAMPINAGRANDE/PB, COM A FINALIDADE DEORIENTAR SERVIDORES DA 1a.CIRETRAN NA AREA DE REGISTRO DEVEICULOS E RESOLVER PENCDENCIADO SISTEMA,NO PERIODO DE 07/08AS (006:00)HS A 07/08/14 AS(18:00)HS. | 00013273183420 | AURELIANO DELFINO LEITE |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02251 | 11/08/2014 | 250.00 | 250.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 05(CINCO)DIARIAS COM DESTINO A PATOS, SAOBENTO,CATOLE DO ROCHA,SOUSA,UIRAUNA E POMBAL/PB,COM A FINALIDADE DE COORDENA A COMISSAO DEEXAMES-BET,NO PERIODO DE 04/08AS (06:00)HS A 09/08/14 AS (06:00)HS. | 00009723365405 | JEANY BRITO SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02252 | 11/08/2014 | 250.00 | 250.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 05(CINCO)DIARIAS COM DESTINO A PATOS, SAOBENTO,CATOLE DO ROCHA,SOUSA,UIRAUNA E POMBAL/PB,COM A FINALIDADE DA APLICAR EXAMES PSICOLOGICAO, NO PERIODO DE 04/08 AS(06:00)HS A 09/08/14 AS (06:00HS. | 00045097518420 | MARIA LIGIA LEITE |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02253 | 11/08/2014 | 250.00 | 250.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 05(CINCO)DIARIAS COM DESTINO A PATOS, SAOBENTO,CATOLE DO ROCHA,SOUSA,UIRAUNA E POMBAL/PB,COM A FINALIDADE DE APLICAR EXAMES PSICOLOGICOS, NO PERIODO DE 04/08 AS(06:00)HS A 09/08/14 AS (06:00HS. | 00021957410400 | FRANCISCO NODGY DE ANDRADE |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02254 | 11/08/2014 | 250.00 | 250.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 05(CINCO)DIARIAS COM DESTINO A PATOS, SAOBENTO,CATOLE DO ROCHA,SOUSA,UIRAUNA E POMBAL/PB,COM A FINALIDADE DE APLICAR EXAMES PSICOLOGICOS, NO PERIODO DE 04/08 AS(06:00)HS A 09/08/14 AS (06:00HS. | 00046825428420 | AGAMENILRA DIAS ARRUDA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02255 | 11/08/2014 | 250.00 | 250.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 05(CINCO)DIARIAS COM DESTINO A PATOS, SAOBENTO,CATOLE DO ROCHA,SOUSA,UIRAUNA E POMBAL/PB,COM A FINALIDADE DE APLICAR EXAMES DE LE-GISLACAO, NO PERIODO DE 04/ 08AS (06:00)HS A 09/08/14 AS (06:00)HS. | 00095412140459 | ZELIA MARIA DA NOBREGA NEVES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02256 | 11/08/2014 | 250.00 | 250.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 05(CINCO)DIARIAS COM DESTINO A PATOS, SAOBENTO,CATOLE DO ROCHA,SOUSA,UIRAUNA E POMBAL/PB,COM A FINALIDADE DE APLICAR EXAMES DE LE-GISLACAO, NO PERIODO DE 04/ 08AS (06:00)HS A 09/08/14 AS (06:00)HS. | 00023810742449 | CHARLES ANDRADE DE ARAGAO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02257 | 11/08/2014 | 250.00 | 250.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 05(CINCO)DIARIAS COM DESTINO A PATOS, SAOBENTO,CATOLE DO ROCHA,SOUSA,UIRAUNA E POMBAL/PB,COM A FINALIDADE DE APOIAR A COMISSAO DELEGISLACAO, NO PERIODO DE 04/08 AS (06:00)HS A 09/08/14 AS(06:00)HS. | 00010708228844 | MARDILENE C PEREIRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02258 | 11/08/2014 | 250.00 | 250.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 05(CINCO)DIARIAS COM DESTINO A PATOS, SAOBENTO,CATOLE DO ROCHA,SOUSA,UIRAUNA E POMBAL/PB,COM A FINALIDADE DE APLICAR EXAMES DE DIRECAO VEICULAR,NO PERIODO DE 04/08 AS (06:00)HS A 09/08/14 AS(06:00)HS. | 00039639274453 | SEBASTIAO DIAS BARBOSA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02259 | 11/08/2014 | 400.00 | 400.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 05(CINCO)DIARIAS COM DESTINO A PATOS, SAOBENTO,CATOLE DO ROCHA,SOUSA,UIRAUNA E POMBAL/PB,COM A FINALIDADE DE APLICAR EXAMES DE DIRECAO VEICULAR,NO PERIODO DE 04/08 AS (06:00)HS A 09/08/14 AS(06:00)HS. | 00021902640497 | LUIZ ANTONIO C DE OLIVEIRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02260 | 11/08/2014 | 250.00 | 250.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 05(CINCO)DIARIAS COM DESTINO A PATOS, SAOBENTO,CATOLE DO ROCHA,SOUSA,UIRAUNA E POMBAL/PB,COM A FINALIDADE DE APLICAR EXAMES DE DIRECAO VEICULAR,NO PERIODO DE 04/08 AS (06:00)HS A 09/08/14 AS(06:00)HS. | 00020545983487 | ZOROASTRO ALMEIDA DOS SANTOS |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02261 | 11/08/2014 | 250.00 | 250.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 05(CINCO)DIARIAS COM DESTINO A PATOS, SAOBENTO,CATOLE DO ROCHA,SOUSA,UIRAUNA E POMBAL/PB,COM A FINALIDADE DE APOIAR A COMISSAO DEDIRECAO VEICULAR,NO PERIODO DE04/08 AS (06:00)HS A 09/08/ 14AS (06:00)HS. | 00018185207453 | SEVERINO AGOSTINHO RIBEIRO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02262 | 11/08/2014 | 975.00 | 975.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 2,5(DUAS EMEIA)DIARIAS COM DESTINO A BRASILIA/DF, COM A FINALIDADE DEPARTICIPAR DO XLVI-END ENCONTRNACIONAL DOS ORGAOS EXECUTIVOSDE TRANSITO DOS ESTADOS E DODIST.FEDERAL,NO PERIODO DE 05/08 AS (15:00)HS A 08/08/14 AS(02:25)HS. | 00002442536412 | RODRIGO AUGUSTO DE CARVALHO COSTA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02263 | 11/08/2014 | 585.00 | 585.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 1,5(UMA EMEIA)DIARIA COM DESTINO A SAOPAULO/SP, COM A FINALIDADE DEFAZER VISITA TECNICA AO DETRANDE SAO PAULO E A PRODESP A FIMDE VERIF.SISTEMA DE ATENDIMENTPOUPA TEMPO ENTRE OUTRAS ACOESREF.A DEMANDA TRAT.C/O GOVERNADOR E A PRESID.DO CONCEL.DE AD | 00002442536412 | RODRIGO AUGUSTO DE CARVALHO COSTA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 02264 | 11/08/2014 | 2571.52 | 2571.52 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS REFERENTE AO AUXILIO FUNERAL DO EX-SERVIDOR:THIAGO MANOEL COSTA SOARES,CONFORME REQUERIMENTO E DOCUMEN-TOS ANEXOS. | 00002853599400 | JAQUELINE DA SILVA NASCIMENTO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Normatização e Fiscalização | EDUCACAO E SEGURANCA NO TRANSITO | FISCALIZACAO NO TRANSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 26 | MATERIAL DE PROTECAO SEGURANCA E SOCORRO | Dispensa | 02265 | 11/08/2014 | 409.00 | 409.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM AQUISICAODE 08 LUVAS DE RASPA CANO CUR-TO, 04 BOTAS DE BORRACHA, 02LANTERNAS DE MAO, 08 CAPAS PA-RA CHUVA EM PVC CO FORRO, DES-TINADOS A DIV. DE POLICIAMENTODE TRANSITO DESTE ORGAO, CONF.MEMO 001/2014-CELVA, MAPA COTACAO DE PRECOS E ORCAMENTOS ANE | 05139345000144 | MULTI SOLDAS LTDA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 01 | PASEP | Dispensa | 02266 | 12/08/2014 | 155129.03 | 155129.03 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS REFERENTE A CONTRIBUICAO DO PASEP DOS FUNCIO-NARIOS DESTE ORGAO DO MES DEJULHO/2014,CONF. MEMO 78/2014/DA/DF E DOCUMENTO DE ARRECADA-CAO DE RECEITAS FEDERAIS-DARFANEXOS. | 00394460001709 | MINISTERIO DA FAZENDA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02267 | 12/08/2014 | 240.00 | 240.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 03(TRES)DIARIAS COM DESTINO A CAMPINAGRANDE/PB, COM A FINALIDADE DEINSTRUIR PROCESSOS DE SINDICANCIA E DEMAIS DILIGENCIAS INVESTIGATORIA,NO PERIODO DE 13/ 08AS (07:00)HS A 16/08/14 AS (07:00)HS. | 00021989290400 | CARLOS AUGUSTO MARQUES DE MELO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02268 | 12/08/2014 | 150.00 | 150.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 03(TRES)DIARIAS COM DESTINO A CAMPINAGRANDE/PB, COM A FINALIDADE DEACOMPANHAR O PRESIDENTE DA CPSCONF.OFICIO 020/14-CPS, NO PE-RIODO DE 13/08 AS (08:00)HS A16/08/14 AS (07:00)HS. | 00025136135468 | GILDETE DA SILVA OLIVEIRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02269 | 12/08/2014 | 150.00 | 150.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 03(TRES)DIARIAS COM DESTINO A CAMPINAGRANDE/PB, COM A FINALIDADE DETRANSPORTAR SERVIDORES DA CPS,PARA PARTICIPAR DE SINDICANCIAE DEMAIS DILIGENCIAS INVESTIGATORIA, NO PERIODO DE 13/08 AS(07:00)HS A 16/08/14 AS (07:00HS. | 00020694407453 | JOAO BATISTA DE OLIVEIRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02270 | 12/08/2014 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0,5(MEIA)DIARIA COM DESTINO A GUARABIRA/PB, COM A FINALIDADE DE COORDENAR A COMISSAO DE EXAMES-BET ,NO PERIODO DE 11/08 AS (06:00)HS A 11/08/14 AS (18:00)HS. | 00060215372468 | ADEILSON DO CARMO SALES DE SOUZA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02271 | 12/08/2014 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0,5(MEIA)DIARIA COM DESTINO A GUARABIRA/PB, COM A FINALIDADE DE APLI-CAR EXAMES PSICOLOGICOS, NO PERIODO DE 11/08 AS (06:00)HS A11/08/14 AS (18:00)HS. | 00044162308420 | ANA CRISTINA DE AZEVEDO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02272 | 12/08/2014 | 40.00 | 40.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0,5(MEIA)DIARIA COM DESTINO A GUARABIRA/PB, COM A FINALIDADE DE APLI-CAR EXAMES DE LEGISLACAO,NO PERIODO DE 11/08 AS (06:00)HS A11/08/14 AS (18:00)HS. | 00056762739415 | EDLENE LEITE LOUREIRO RODRIGUES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02273 | 12/08/2014 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0,5(MEIA)DIARIA COM DESTINO A GUARABIRA/PB, COM A FINALIDADE DE APLI-CAR EXAMES DE LEGISLACAO,NO PERIODO DE 11/08 AS (06:00)HS A11/08/14 AS (18:00)HS. | 00051851792449 | VILMA DE JESUS S J LEITE |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02274 | 12/08/2014 | 40.00 | 40.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0,5(MEIA)DIARIA COM DESTINO A GUARABIRA/PB, COM A FINALIDADE DE APOIARA COMISSAO DE LEGISLACAO,NO PERIODO DE 11/08 AS (06:00)HS A11/08/14 AS (18:00)HS. | 00021960674404 | MARIA APARECIDA MEDEIROS BATISTA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02275 | 12/08/2014 | 40.00 | 40.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0,5(MEIA)DIARIA COM DESTINO A GUARABIRA/PB, COM A FINALIDADE DE APLI-CAR EXAMES DE DIRECAO VEICULARNO PERIODO DE 11/08 AS (06:00)A 11/08/14 AS (18:00)HS. | 00036164569400 | ANTONIO NILO ANDRADE PEREIRA DE MELO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02276 | 12/08/2014 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0,5(MEIA)DIARIA COM DESTINO A GUARABIRA/PB, COM A FINALIDADE DE APLI-CAR EXAMES DE DIRECAO VEICULARNO PERIODO DE 11/08 AS (06:00)HS A 11/08/14 AS (18:00)HS. | 00046788042420 | JOSE CARLOS M CALDAS |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02277 | 12/08/2014 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0,5(MEIA)DIARIA COM DESTINO A GUARABIRA/PB, COM A FINALIDADE DE APOIARA COMISSAO DE DIRECAO VEICULARNO PERIODO DE 11/08 AS (06:00)HS A 11/08/14 AS (18:00)HS. | 00083923179472 | FABIO CIRINO DA COSTA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02278 | 12/08/2014 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0,5(MEIA)DIARIA COM DESTINO A GUARABIRA/PB, COM A FINALIDADE DE APLI-CAR EXAMES DE DIRECAO VEICULARNO PERIODO DE 11/08 AS (06:00)HS A 11/08/14 AS (18:00)HS. | 00044997264415 | ENIO LAZARO DE SOUSA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02279 | 12/08/2014 | 80.00 | 80.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01(UMA)DIA-RIA COM DESTINO A CAMPINAGRANDE/PB, COM A FINALIDADE DEDILIGENCIAR OS AUTOS DO PROCESSOS JUDICIAL,NO PERIODO DE 13/08 AS (08:00)HS A 14/08/14 AS(08:00)HS. | 00001401186408 | SIMAO PEDRO DO O PORFIRIO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02280 | 12/08/2014 | 50.00 | 50.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01(UMA)DIA-RIA COM DESTINO A CAMPINAGRANDE/PB, COM A FINALIDADE DETRANSPOTAR SERVIDOR DA ASSESSORIA JURIDICA,NO PERIODO DE 13/08 AS (08:00)HS A 14/08/14 AS(08:00)HS. | 00016045785487 | ANTONIO GALDINO DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02281 | 12/08/2014 | 75.00 | 75.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 1,5( UMA EMEIA)DIARIA COM DESTINO A JOAOPESSOA/PB, COM A FINALIDADE DETRAZER IMPRESSORA, NO PERIODO07/08 AS (07:00)HS A 08/08/ 14AS (08:00)HS. | 00004090031400 | CESAR AUGUSTO PINHEIRO SANTANA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02282 | 12/08/2014 | 680.00 | 680.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 8,5(OITO EMEIA)DIARIAS COM DESTINO A PA-TOS/PB,COM A FINALIDADE DE REALIZAR AVALIACAO PEDAGOGICA AOSUSUARIOS COM DEFICULDADE NA ESCRITA E NA LEITURA, NO PERIODODE 11/08 AS (05:00)HS A 19/08/14 AS (18:000HS. | 00095251189400 | ABIMADABE VIEIRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02283 | 12/08/2014 | 680.00 | 680.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 8,5(OITO EMEIA)DIARIAS COM DESTINO A PA-TOS/PB,COM A FINALIDADE DE REALIZAR AVALIACAO PEDAGOGICA AOSUSUARIOS COM DIFICULDADE NA ESCRITA E LEITURA, NO PERIODO DE11/08 AS (05:00)HS A 19/08/ 14AS (18:00)HS. | 00020280157487 | MARIA DE FATIMA R DE ATHAYDE |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02284 | 12/08/2014 | 425.00 | 425.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 8,5(OITO EMEIA)DIARIAS COM DESTINO A PA-TOS/PB,COM A FINALIDADE DE REALIZAR AVALIACAO PEDAGOGICA AOSUSUARIOS COM DIFICULDADE NA ESCRITA E LEITURA, NO PERIODO DE11/08 AS (05:00)HS A 19/08/ 14AS (18:00)HS. | 00026318415491 | AGEU FERREIRA LIMA FILHO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02285 | 12/08/2014 | 425.00 | 425.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 8,5(OITO EMEIA)DIARIAS COM DESTINO A PA-TOS/PB, COM A FINALIDADE DETRANSPORTAR SERVIDORES DA EDU-CACAO DE TRANSITO PARA PARTICIPAR AVALIACAO PEDAGOGICA,NO PERIODO DE 11/08 AS (05:00)HS A19/08/14 AS (18:00)HS. | 00013138413404 | OTAVIO BATISTA DO NASCIMENTO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02286 | 12/08/2014 | 120.00 | 120.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 1,5( UMA EMEIA)DIARIA COM DESTINO A CAMPINA GRANDE/PB, COM A FINALIDADE DE REALIZAR DILIGENCIAS EPEGAR DOCUMENTOS REF. A PROCESSOS JUDICIAIS,NO PERIODO DE 12/08 AS (09:00)HS A 13/08/14 AS(08:00)HS. | 00007672515470 | BETHOVEN BEZERRA FONSECA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02287 | 12/08/2014 | 400.00 | 400.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 04(QUATRO )DIARIAS COM DESTINO A PATOS/PBCOM A FINALIDADE DE FISCALIZAROS RECADASTRAMENTO DE INSTRUTORES DE CFC, NO PERIODO DE 19/08 AS (08:00)HS A 23/08/14 AS(08:00)HS. | 00095382887420 | VALBERTO COSME DE LIRA JUNIOR |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02288 | 12/08/2014 | 320.00 | 320.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 04(QUATRO )DIARIAS COM DESTINO A PATOS/PBCOM A FINALIDADE DE FISCALIZAROS RECADASTRAMENTO DE INSTRUTORES DE CFC, NO PERIODO DE 19/08 AS (08:00)HS A 23/08/14 AS(08:00)HS. | 00084117842404 | EDUARDO ALBERTO F DE SEIXAS |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02289 | 12/08/2014 | 0.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 04(QUATRO )DIARIAS COM DESTINO A PATOS/PBCOM A FINALIDADE DE FISCALIZAROS RECADASTRAMENTO DE INSTRUTORES DE CFC,NO PERIODO DE 19/08AS (08:00)HS A 23/08/14 AS (08:00)HS. | 00002294209400 | CESAR DE FIGUEIREDO URACH |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02290 | 12/08/2014 | 320.00 | 320.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 04(QUATRO )DIARIAS COM DESTINO A PATOS/PBCOM A FINALIDADE DE FISCALIZAROS RECADASTRAMENTO DE INSTRUTORES DE CFC,NO PERIODO DE 19/08AS (08:00)HS A 23/08/14 AS (08:00)HS. | 00004388583448 | RAFAEL HOLANDA QUEIROZ |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa | 02292 | 13/08/2014 | 0.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM AQUISICAODE 10 CXS DE ETIQUETAS DE ENDERECAMENTO NO FORMATO A4COM 02COLUNAS, SENDO 10 ETIQUETAS DECADA LADO , PARA UTILIZACAO EMIMPRESSORA DE JATO DE TINTA,PARA ESTE ORGAO, CONF. MEMO 005/2014-CETRAN, MAPA COTACAO DEPRECOS E ORCAMENTOS ANEXOS. | 10888140000100 | LEGAL DISTRIBUIDORA LTDA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Normatização e Fiscalização | EDUCACAO E SEGURANCA NO TRANSITO | FISCALIZACAO NO TRANSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 28 | VISTORIA INSPECAO E AFERICAO | Dispensa | 02293 | 13/08/2014 | 15747.00 | 15747.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM CERTIFICA-CAO E AFERICAO DE 30 (TRINTA)ETILOMETROS PERTENCENTES A ES-TE ORGAO, CONF. MEMO 2013/2014CGB, GUIAS DE RECOLHIMENTO, RELACAO E DOCUMENTOS ANEXOS. | 10975589000105 | INSTIT DE PESOS E MEDIDAS DE PERNAMBUCO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Formação de Recursos Humanos | EDUCACAO E SEGURANCA NO TRANSITO | CAPACITACAO DE RECURSOS HUMANOS DO DETRAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 02294 | 13/08/2014 | 7990.00 | 7990.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 06 INSCRI-COES PARA CURSOS DE PRAT.DE E-LAB.DE REF., FORMAC DE PREGOEIROS E SISTMA DE REF. DE PRECOSPARA OS FUNC. MARCIA POLLIANAV.GONCALVES E EDUARDO H. MARCILIO NO PERIODO DE 11 A 15/08/2014 EM NATAL/RN, CONF. MEMO067/2014-CPL, FOLDERS E DOCU- | 08116955000110 | R A DE FIGUEIREDO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02295 | 14/08/2014 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0,5(MEIA)DIARIA COM DESTINO A CAMPINAGRANDE/PB,COM A FINALIDADE DEDAR A APOIO A 1a.CIRETRAN NAAREA DE REGISTRO E VEICULOS,NOPERIODO DE 12/08 AS (08:00) HSA 12/08/14 AS (18:00)HS. | 00013273183420 | AURELIANO DELFINO LEITE |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02296 | 14/08/2014 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0,5(MEIA)DIARIA COM DESTINO A CAMPINAGRANDE/PB,COM A FINALIDADE DEDAR A APOIO A 1a. CIRETRAN NAAREA DE REGISTRO DE VEICULOS ,NO PERIODO DE 14/08 AS (08:00)HS A 14/08/14 AS (18:000HS. | 00013273183420 | AURELIANO DELFINO LEITE |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02297 | 14/08/2014 | 0.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0,5(MEIA)DIARIA COM DESTINO A ARARUNA/PB,COM A FINALIDADE DE REALIZARVISTORIA EM SEMAFORO, NO PERIODO 13/08 AS (08:00)HS A 13/08/14 AS (18:00)HS. | 00016142764472 | MANOEL ARAUJO RAMOS FILHO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02298 | 14/08/2014 | 50.00 | 50.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01(UMA)DIA-RIA COM DESTINO A MAMANGUAPE/PB, COM A FINALIDADE DE COOR-DENAR A COMISSAO-BET,NO PERIO-DO DE 13/08 AS (06:00)HS A 14/08/14 AS (06:00)HS. | 00083923179472 | FABIO CIRINO DA COSTA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02299 | 14/08/2014 | 250.00 | 250.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 05(CINCO)DIARIAS COM DESTINO A PEDARS DEFOGO,ITABAIANA,INGA,SAPE,GUARABIRA,ARACAGI,ITAPOROROCA,MAMANGUAPE,RIO TINTO,JACARAU,MATARALAGOA DE DENTRO,CAMP.GRANDE,CABACEIRAS/PB, COM A FINALIDADEDE FAZER DISTRIBUICAO DE VALESALIMENTACAO OAS SERVIDORES, NO | 00008016014445 | JURANDI ROCHA DA NOBREGA JUNIOR |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02300 | 14/08/2014 | 250.00 | 250.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 05(CINCO)DIARIAS COM DESTINO A MONTEIRO ,SAO JOAO DO CARIRI,TEIXEIRA ,PRINC.IZABEL,PATOS,PIANCO,COREMAS,ITAPORANGA,CONCEICAO,BONITSANTA FE,SAO JOSE DE PIRANHAS,COM A FINALIDADE DE FAZER DIS-TRIBUICAO DE VALES ALIMENTACAOAOS SERVIDORES, NO PERIODO DE | 00008016014445 | JURANDI ROCHA DA NOBREGA JUNIOR |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02301 | 14/08/2014 | 50.00 | 50.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01(UMA)DIA-RIA COM DESTINO A MAMANGUAPE/PB,COM A FINALIDADE DE APLICAREXAMES PSICOLOGICOS, NO PERIO-DO DE 13/08 AS (06:00)HS A 14/08/14 AS (06:00)HS. | 00044162308420 | ANA CRISTINA DE AZEVEDO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02302 | 14/08/2014 | 50.00 | 50.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01(UMA)DIA-RIA COM DESTINO A MAMANGUAPE/PB,COM A FINALIDADE DE APLICAREXAMES PSICOLOGICOS, NO PERIO-DO DE 13/08 AS (06:00)HS A 14/08/14 AS (06:00)HS. | 00045097518420 | MARIA LIGIA LEITE |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02303 | 14/08/2014 | 80.00 | 80.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01(UMA)DIA-RIA COM DESTINO A MAMANGUAPE/PB,COM A FINALIDADE DE APLICAREXAMES PSICOLOGICOS, NO PERIO-DO DE 13/08 AS (06:00)HS A 14/08/14 AS (06:00)HS. | 00020555555453 | GILMA DE OLIVEIRA GUEDES PINTO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02304 | 14/08/2014 | 50.00 | 50.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01(UMA)DIA-RIA COM DESTINO A MAMANGUAPE/PB,COM A FINALIDADE DE APLICAREXAMES PSICOLOGICOS, NO PERIO-DO DE 13/08 AS (06:00)HS A 14/08/14 AS (06:00)HS. | 00046825428420 | AGAMENILRA DIAS ARRUDA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02305 | 14/08/2014 | 80.00 | 80.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01(UMA)DIA-RIA COM DESTINO A MAMANGUAPE/PB,COM A FINALIDADE DE APLICAREXAMES DE LEGISLACAO,NO PERIO-DO DE 13/08 AS (06:00)HS A 14/08/14 AS (06:00)HS. | 00056762739415 | EDLENE LEITE LOUREIRO RODRIGUES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02306 | 14/08/2014 | 50.00 | 50.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01(UMA)DIA-RIA COM DESTINO A MAMANGUAPE/PB,COM A FINALIDADE DE APLICAREXAMES DE LEGISLACAO,NO PERIO-DO DE 13/08 AS (06:00)HS A 14/08/14 AS (06:00)HS. | 00051851792449 | VILMA DE JESUS S J LEITE |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02307 | 14/08/2014 | 80.00 | 80.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01(UMA)DIA-RIA COM DESTINO A MAMANGUAPE/PB,COM A FINALIDADE DE APLICAREXAMES DE LEGISLACAO,NO PERIO-DO DE 13/08 AS (06:00)HS A 14/08/14 AS (06:00)HS. | 00021960674404 | MARIA APARECIDA MEDEIROS BATISTA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02308 | 14/08/2014 | 50.00 | 50.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01(UMA)DIA-RIA COM DESTINO A MAMANGUAPE/PB,COM A FINALIDADE DE APLICAREXAMES DE DIRECAO VEICULAR, NOPERIODO DE 13/08 AS (06:00) HSA 14/08/14 AS (06:00)HS. | 00046696482415 | JOSE ANTONIO DE ANDRADE GOMES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02309 | 14/08/2014 | 50.00 | 50.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01(UMA)DIA-RIA COM DESTINO A MAMANGUAPE/PB,COM A FINALIDADE DE APLICAREXAMES DE DIRECAO VEICULAR, NOPERIODO DE 13/08 AS (06:00) HSA 14/08/14 AS (06:00)HS. | 00041461401453 | CELEIDE MARIA SOARES GUEDES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02310 | 14/08/2014 | 50.00 | 50.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01(UMA)DIA-RIA COM DESTINO A MAMANGUAPE/PB,COM A FINALIDADE DE APLICAREXAMES DE DIRECAO VEICULAR, NOPERIODO DE 13/08 AS (06:00) HSA 14/08/14 AS (06:00)HS. | 00015422704487 | RIGOBERTO ARAUJO PEREIRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02311 | 14/08/2014 | 50.00 | 50.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01(UMA)DIA-RIA COM DESTINO A MAMANGUAPE/PB,COM A FINALIDADE DE APOIARA COMISSAO DE EXAMES DE DIRECAVEICULAR, NO PERIODO DE 13/08AS (06:00)HS A 14/08/14 AS (06:00)HS. | 00060215372468 | ADEILSON DO CARMO SALES DE SOUZA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02312 | 14/08/2014 | 400.00 | 400.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 05(CINCO)DIARIAS COM DESTINO A PATOS,CAJAZEIRAS,CONCEICAO,ITAPORANGA,PIANCO E SANTA LUZIA,COM A FINA-LIDADE DE PLICAR EXAMES PSICO-LOGICOS,NO PERIODO DE 28/07 AS(06:00)HS A 02/08/14 AS (06:00HS. | 00020555555453 | GILMA DE OLIVEIRA GUEDES PINTO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02313 | 14/08/2014 | 400.00 | 400.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 05(CINCO)DIARIAS COM DESTINO A PATOS,CAJAZEIRAS,CONCEICAO,ITAPORANGA,PIANCO E SANTA LUZIA,COM A FINA-LIDADE APLICAR EXAMES PSICOLO-GICOS, NO PERIODO DE 28/07 AS(06:00)HS A 02/08/14 AS (06:00HS. | 00016163427491 | JOAO LEITE GUIMARAES NETO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02314 | 14/08/2014 | 250.00 | 250.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 05(CINCO)DIARIAS COM DESTINO A PATOS,CAJAZEIRAS,CONCEICAO,ITAPORANGA,PIANCO E SANTA LUZIA,COM A FINA-LIDADE DE APLICAR EXAMES PSICOLOGICOS,NO PERIODO DE 28/07 AS(06:00)HS A 02/08/14 AS (06:00HS. | 00046825428420 | AGAMENILRA DIAS ARRUDA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02315 | 14/08/2014 | 250.00 | 250.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 05(CINCO)DIARIAS COM DESTINO A PATOS,CAJAZEIRAS,CONCEICAO,ITAPORANGA,PIANCO E SANTA LUZIA,COM A FINA-LIDADE DE APOIAR A COMISSAO DEEXAMES PSICOLOGICOS,NO PERIODODE 28/07 AS (06:00)HS A 02/08/14 AS (06:00)HS. | 00044155298449 | MARIA E GONCALVES LEITE |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02316 | 14/08/2014 | 250.00 | 250.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 05(CINCO)DIARIAS COM DESTINO A PATOS,CAJAZEIRAS,CONCEICAO,ITAPORANGA,PIANCO E SANTA LUZIA,COM A FINA-LIDADE DE APLICAR EXAMES DE DIRECAO VEICULAR, NO PERIODO DE28/07 AS (06:00)HS A 02/08/ 14AS (06:00)HS. | 00015422704487 | RIGOBERTO ARAUJO PEREIRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02317 | 14/08/2014 | 250.00 | 250.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 05(CINCO)DIARIAS COM DESTINO A PATOS,CAJAZEIRAS,CONCEICAO,ITAPORANGA,PIANCO E SANTA LUZIA,COM A FINA-LIDADE DE APLICAR EXAMES DE DIRECAO VEICULAR, NO PERIODO DE28/07 AS (06:00)HS A 02/08/ 14AS (06:00)HS. | 00044997264415 | ENIO LAZARO DE SOUSA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02318 | 14/08/2014 | 250.00 | 250.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 05(CINCO)DIARIAS COM DESTINO A PATOS,CAJAZEIRAS,CONCEICAO,ITAPORANGA,PIANCO E SANTA LUZIA,COM A FINA-LIDADE DE APLICAR EXAMES DE DIRECAO VEICULAR, NO PERIODO DE28/07 AS (06:00)HS A 02/08/ 14AS (06:00)HS. | 00020545983487 | ZOROASTRO ALMEIDA DOS SANTOS |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02319 | 14/08/2014 | 250.00 | 250.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 05(CINCO)DIARIAS COM DESTINO A PATOS,CAJAZEIRAS,CONCEICAO,ITAPORANGA,PIANCO E SANTA LUZIA,COM A FINA-LIDADE DE APOIAR A COMISSAO DEEXAMES DE DIRECAO VEICULAR, NOPERIODO DE 28/07 AS (06:00) HSA 02/08/14 AS (06:00)HS. | 00060215372468 | ADEILSON DO CARMO SALES DE SOUZA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02320 | 14/08/2014 | 250.00 | 250.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 05(CINCO)DIARIAS COM DESTINO A PATOS,CAJAZEIRAS,CONCEICAO,ITAPORANGA,PIANCO E SANTA LUZIA,COM A FINA-LIDADE DE COORDENAR A COMISSAODE EXAMES,NO PERIODO DE 28/ 07AS (06:00)HS A 02/08/14 AS (06:00)HS. | 00083923179472 | FABIO CIRINO DA COSTA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02321 | 15/08/2014 | 600.00 | 600.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 2,5(DUAS EMEIA)DIARIAS COM DESTINO A RE-CIFE/PE, COM A FINALIDADE DEPARTICIPAR DE CURSO COMO ELABORAR A PLANILHA DE FORMACAO DEPRECOS DA IN 02/2008 E COMO JULGAR A LICITACAO P/CONTRATACAODE SERVICOS CONTINUOS,NO PERIODO DE 04/08 AS (05:00)HS A 06/ | 00038005670400 | JOHN KENNEDY FERREIRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02322 | 15/08/2014 | 40.00 | 40.00 | vALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0,5(MEIA)DIARIA COM DESTINO A CAMPINAGRANDE/PB,COM A FINALIDADE DERESOLVER ASSUNTOS LIGADOS A ESTE DEPARTAMENTO, NO PERIODO DE14/08 AS (07:00)HS A 14/08/ 14AS (18:00)HS. | 00008676496404 | EGBERTO RODRIGUES DE ALMEIDA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02323 | 15/08/2014 | 120.00 | 120.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 1,5(UMA EMEIA)COM DESTINO A JOAO PESSOA/PB,COM A FINALIDADE DE PARTI-CIPAR DE REUNIAO NA DIRETORIADE OPERACOES, NO PERIODO DE 11/08 AS (13:00)HS A 12/08/14 AS(09:00)HS. | 00080590411420 | FRANCISCO CLEMENTINO DE SOUZA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02324 | 15/08/2014 | 120.00 | 120.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 1,5(UMA EMEIA)COM DESTINO A JOAO PESSOA/PB,COM A FINALIDADE DE PARTI-CIPAR DE REUNIAO COM O DIRETORSUPERINTENDENTE,OPERACOES, DPDE EFETUAR TRANSPORTE COM MATE-RIAL P/A 1A.CIRETRAN,NO PERIODDE 19/08 AS (13:00)HS A 20/08/14 AS (11:00)HS. | 00080590411420 | FRANCISCO CLEMENTINO DE SOUZA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02325 | 15/08/2014 | 120.00 | 120.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 1,5(UMA EMEIA)COM DESTINO A SAO JOAO DOCARIRI E PATOS,COM A FINALIDADDE PARTICIPAR DE AUDIENCIA NOSAUTOS DO PROCESSOS, NO PERIODODE 13/08 AS (06:00)HS A 14/08/14 AS (18:00)HS. | 00015191478134 | MANOEL NOUZINHO DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02326 | 15/08/2014 | 120.00 | 120.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 1,5(UMA EMEIA)COM DESTINO A SAO JOAO DOCARIRI E PATOS,COM A FINALIDADDE PARTICIPAR DE AUDIENCIA NOSAUTOS DO PROCESSOS, NO PERIODODE 13/08 AS (06:00)HS A 14/08/14 AS (18:00)HS. | 00039784185415 | ROMILTON DUTRA DINIZ |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SEGUROS E TAXAS DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | SEGURO E LICENCIAMENTO DE VEICULOS | Dispensa | 02327 | 18/08/2014 | 290.90 | 290.90 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM SEGURO OBRIGATORIO/2014 DE MOTO POLICIA-MENTO NPT - 1262 PERTENCENTE AESTE ORGAO, CONF.MEMO 167/2014ST E DEMONSTRATIVO DOS PAGAMENTOS ANEXOS. | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL AGENCIA CAPITAL VERDE |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02328 | 18/08/2014 | 7216.90 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM AQUISICAODE 100 APONTADORES, 300 BLOCOSPARA RECADOS, 300 ELASTICOS,20ENVELOPES PARDO, 200 ESTILETES500 FITAS ADESIVAS TRANSPAREN-TES, 15 CX FORM. CONTINUO,1000CX DE GRAMPOS, 40 GRAMPOS GRAMPEADOR, 50 GRAMPOS P/ PASTA,50CX LAPIS GRAFITE, 10 CX MINA | 05449553000140 | TUTTO LIMP DISTRIBUIDORA LTDA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02329 | 18/08/2014 | 348.80 | 348.80 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM AQUISICAODE 20 POSTAS PAPEL, DESTINADOSA ESTE ORGAO, CONF.RESERVA 250HOMOLOGACAO DO PREGAO 107/2014E DOCUMENTOS ANEXOS. | 09183224000150 | O ESCOLAR COMERCIO E SERVICOS LTDA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02330 | 18/08/2014 | 4257.75 | 4257.75 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM AQUISICAODE 50 BOBINAS EM PAPEL TERMICO10 BOB.P/MAQ DE CALCULAR, 150COLAS BASTAO, 100 COLAS LIQUI-DAS, 120 CORRETIVOS, 300 EXTRATORES, 200 FITAS P/IMPRESSORAS15 CX DE FORM.CONTINUO, 80 CXPARA GRAMPEADOR, 500 CX LAPISCARPINT, 20 CX PAPEL CARBONO, | 07342785000120 | SODINE DISTRIBUIDOARA DO NORDESTE LTDA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02331 | 18/08/2014 | 1733.30 | 1733.30 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM AQUISICAODE 200 BORRACHAS ESCOLAR, 1000CLIPS, 10 MINAS GRAFITE, 200REGUAS, PARA ESTE ORGAO, CONF.RESERVA 250, HOMOLOGACAO DO PRE-GAO 107/2014 E DOCUMENTOS ANE-XOS. | 11589693000116 | WANDERLY SOARES DE SOUZA - EPP |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02332 | 18/08/2014 | 5640.00 | 5640.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM AQUISICAODE 3000 CX PARA ARQUIVO, DESTINADOS A ESTE ORGAO, CONF.RESERVA 250, HOMOLOGACAO DO PREGAO107/2014 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 18604768000130 | JOSE LUIZ DE LIMA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02333 | 18/08/2014 | 769.00 | 769.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM AQUISICAODE 100 CANETAS ESFEREOGRAFICAS500 CANETAS MARCA TEXTOS, DES-TINADOS A ESTE ORGAO, CONF. RESERVA 250, HOMOLOGACAO DO PRE-GAO 107/2014 E DOCUMENTOS ANE-XOS. | 06027925001001 | BRASPEL COMERCIO LTDA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02334 | 18/08/2014 | 0.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM AQUISICAODE 1000CLIPS PARA PAPEL, DESTINADOS A ESTE ORGAO, CONF. RE-SERVA 250, HOMOLOGACAO DO PRE-GAO 107/2014 E DOCUMENTOS ANE-XOS. | 09004901000126 | SUPRIMAIS COM E SERV DE INFORMATICA LTDA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02335 | 18/08/2014 | 3243.00 | 3243.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM AQUISICAODE 100 GRAMPEADORES, 500 PAS-TAS AZ, DESTINADOS A ESTE OR-GAO, CONF. RESERVA 250, HOMOLOGACAO DO PREGAO 107/2014 E DO-CUMENTOS ANEXOS. | 18312458000141 | MVA COM VAREJISTA DE MAT ESCOLAR LTDA-ME |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02336 | 18/08/2014 | 231.40 | 231.40 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM AQUISICAODE 20 PAPEL LINHO, DESTINADOSA ESTE ORGAO, CONF.RESERVA 250HOMOLOGACAO DO PREGAO 107/2014E DOCUMENTOS ANEXOS. | 24116337000127 | PAPELARIA E LIVRARIA PEDRO II LTDA - EPP |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02337 | 18/08/2014 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0,5(MEIA)DIARIA COM DESTINO A SAPE/PB,COMA FINALIDADE DE APLICAR EXAMESPSICOLOGICOS, NO PERIODO DE 15/08 AS (06:00)HS A 15/08/14 AS(18:00)HS. | 00044162308420 | ANA CRISTINA DE AZEVEDO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02338 | 18/08/2014 | 40.00 | 40.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0,5(MEIA)DIARIA COM DESTINO A SAPE/PB,COMA FINALIDADE DE APLICAR EXAMESDE LEGISLACAO,NO PERIODO DE 15/08 AS (06:00)HS A 15/08/14 AS(18:00)HS. | 00056762739415 | EDLENE LEITE LOUREIRO RODRIGUES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02339 | 18/08/2014 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0,5(MEIA)DIARIA COM DESTINO A SAPE/PB,COMA FINALIDADE DE APLICAR EXAMESDE LEGISLACAO,NO PERIODO DE 15/08 AS (06:00)HS A 15/08/14 AS(18:00)HS. | 00048267236791 | KATIA CORREIA BORGES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02340 | 18/08/2014 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0,5(MEIA)DIARIA COM DESTINO A SAPE/PB,COMA FINALIDADE DE APOIAR A COMISSAO DE EXAMES,NO PERIORO DE 15/08 AS (06:00)HS A 15/08/14 AS(18:00)HS. | 00083923179472 | FABIO CIRINO DA COSTA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02341 | 18/08/2014 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0,5(MEIA)DIARIA COM DESTINO A SAPE/PB,COMA FINALIDADE DE APLICAR EXAMESDE DIRECAO VEICULAR,NO PERIODODE 18/08 AS (06:00)HS A 15/08/14 AS (18:00)HS. | 00046696482415 | JOSE ANTONIO DE ANDRADE GOMES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02342 | 18/08/2014 | 40.00 | 40.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0,5(MEIA)DIARIA COM DESTINO A SAPE/PB,COMA FINALIDADE DE APLICAR EXAMESDE DIRECAO VEICULAR,NO PERIODODE 15/08 AS (06:00)HS A 15/08/14 AS (18:00)HS. | 00036164569400 | ANTONIO NILO ANDRADE PEREIRA DE MELO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02343 | 18/08/2014 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0,5(MEIA)DIARIA COM DESTINO A SAPE/PB,COMA FINALIDADE DE APLICAR EXAMESDE DIRECAO VEICULAR,NO PERIODODE 15/08 AS (06:00)HS A 15/08/14 AS (18:00)HS. | 00044997264415 | ENIO LAZARO DE SOUSA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02344 | 18/08/2014 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0,5(MEIA)DIARIA COM DESTINO A SAPE/PB,COMA FINALIDADE DE APOIAR A COMISSAO DE EXAMES DE DIRECAO VEICULAR,NO PERIODO DE 15/08 AS (06:00)HS A 15/08/14 AS (18:00)HS | 00060215372468 | ADEILSON DO CARMO SALES DE SOUZA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02345 | 18/08/2014 | 50.00 | 50.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0,5(MEIA)DIARIA COM DESTINO A SAPE/PB,COMA FINALIDADE DE COORDENAR ABANCA EXAMINADORA, NO PERIODO15/08 AS (06:00)HS A 15/08/ 14AS (18:00)HS. | 00080624049434 | GERSON DE CARVALHO LIMA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02346 | 18/08/2014 | 200.00 | 200.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 02(DUAS)DIARIAS COM DESTINO A MONTEIRO/PBCOM A FINALIDADE DE COORDENARA BANCA EXAMINADORA DE TRANSITNO PERIODO DE 18/08 AS (06:00)HS A 20/08/14 AS (06:00)HS. | 00080624049434 | GERSON DE CARVALHO LIMA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 02347 | 19/08/2014 | 2180.00 | 2180.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS REF. A 08(OITO)REUNIOES-JARI (PRESIDENTE) DOMES DE JULHO/2014, CONF. MEMO12/2014-JARI,DEMONSTRATIVO-SESSAO REALIZADA,PARECER 322/2014ASSEJUR E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00095382887420 | VALBERTO COSME DE LIRA JUNIOR |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 02348 | 19/08/2014 | 1907.50 | 1907.50 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS REF. A 07(SETE)REUNIOES-JARI (MEMBRO) DO MESDE JULHO/2014, CONF. MEMO 12/2014-JARI, DEMONSTRATIVO-SES-SAO REALIZADA,PARECER 322/2014ASSEJUR E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00049732200430 | MARCIO ROGERIO MACEDO DAS NEVES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 02349 | 19/08/2014 | 2180.00 | 2180.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS REF. A 08(OITO)REUNIOES-JARI (MEMBRO) DO MESDE JULHO/2014, CONF. MEMO 12/2014-JARI, DEMONSTRATIVO-SES-SAO REALIZADA,PARECER 322/2014ASSEJUR E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00008911424447 | ANTONIO DE PADUA DANTAS DINIZ JUNIOR |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 02350 | 19/08/2014 | 272.50 | 272.50 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS REF. A 01 (UMA)REUNIAO-JARI (SUPLENTE) DO MESDE JULHO/2014, CONF. MEMO 12/2014-JARI,DEMONSTRATIVO-SESSAOREALIZADA, PARECER 322/2014-ASSEJUR E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00016067134420 | ANTONIA DE PADUA MENDES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02351 | 19/08/2014 | 175.00 | 175.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 3,5(TRES EMEIA)DIARIAS COM DESTINO A CAMPINA GRANDE E PATOS/PB, COM AFINALIDADE DE TRANSPORTAR SER-VIDORES DA BANCA-CRT,NO PERIODDE 12/08 AS (05:00)HS A 15/08/14 AS (18:00)HS. | 00013939262404 | JOSE ANTONIO FELICIO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02352 | 19/08/2014 | 150.00 | 150.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 03(TRES)DIARIAS COM DESTINO A MONTEIRO EPRINCESA IZABEL/PB,COM A FINA-LIDADE DE COORDENAR A COMISSAODE EXAMES,NO PERIODO DE 18/ 08AS (06:00)HS A 21/08/14 AS (06:00)HS. | 00060215372468 | ADEILSON DO CARMO SALES DE SOUZA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02353 | 19/08/2014 | 150.00 | 150.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 03(TRES)DIARIAS COM DESTINO A MONTEIRO EPRINCESA IZABEL/PB,COM A FINA-LIDADE DE APLICAR EXAMES PSICOLOGICOS,NO PERIODO DE 18/08 AS(06:00)HS A 21/08/14 AS (06:00HS. | 00044162308420 | ANA CRISTINA DE AZEVEDO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02354 | 19/08/2014 | 150.00 | 150.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 03(TRES)DIARIAS COM DESTINO A MONTEIRO EPRINCESA IZABEL/PB,COM A FINA-LIDADE DE APLICAR EXAMES PSICOLOGICOS,NO PERIODO DE 18/08 AS(06:00)HS A 21/08/14 AS (06:00HS. | 00045097518420 | MARIA LIGIA LEITE |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02355 | 19/08/2014 | 240.00 | 240.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 03(TRES)DIARIAS COM DESTINO A MONTEIRO EPRINCESA IZABEL/PB,COM A FINA-LIDADE DE APLICAR EXAMES PSICOLOGICOS,NO PERIODO DE 18/08 AS(06:00)HS A 21/08/14 AS (06:00HS. | 00020555555453 | GILMA DE OLIVEIRA GUEDES PINTO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02356 | 19/08/2014 | 240.00 | 240.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 03(TRES)DIARIAS COM DESTINO A MONTEIRO EPRINCESA IZABEL/PB,COM A FINA-LIDADE DE APLICAR EXAMES DE LEGISLACAO, NO PERIODO DE 18/ 08AS (06:00)HS A 21/08/14 AS (06:00)HS. | 00056762739415 | EDLENE LEITE LOUREIRO RODRIGUES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02357 | 19/08/2014 | 240.00 | 240.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 03(TRES)DIARIAS COM DESTINO A MONTEIRO EPRINCESA IZABEL/PB,COM A FINA-LIDADE DE APLICAR EXAMES DE LEGISLACAO, NO PERIODO DE 18/08AS (06:00)HS A 21/08/14 AS (06:00)HS. | 00014805448415 | MANOEL SOARES DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02358 | 19/08/2014 | 150.00 | 150.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 03(TRES)DIARIAS COM DESTINO A MONTEIRO EPRINCESA IZABEL/PB,COM A FINA-LIDADE DE APOIAR A COMISSAO DEEXAMES DE LEGISLACAO,NO PERIO-DO DE 18/08 AS (06:00) A 21/08/14 AS (06:00)HS. | 00010708228844 | MARDILENE C PEREIRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02359 | 19/08/2014 | 240.00 | 240.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 03(TRES)DIARIAS COM DESTINO A MONTEIRO EPRINCESA IZABEL/PB,COM A FINA-LIDADE DE APLICAR EXAMES DE DIRECAO VEICULAR, NO PERIODO DE18/08 AS (06:00)HS A 21/08/ 14AS (16:00)HS. | 00036164569400 | ANTONIO NILO ANDRADE PEREIRA DE MELO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02360 | 19/08/2014 | 150.00 | 150.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 03(TRES)DIARIAS COM DESTINO A MONTEIRO EPRINCESA IZABEL/PB,COM A FINA-LIDADE DE APLICAR EXAMES DE DIRECAO VEICULAR, NO PERIODO DE18/08 AS (06:00)HS A 21/08/ 14AS (06:00)HS. | 00015422704487 | RIGOBERTO ARAUJO PEREIRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02361 | 19/08/2014 | 150.00 | 150.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 03(TRES)DIARIAS COM DESTINO A MONTEIRO EPRINCESA IZABEL/PB,COM A FINA-LIDADE DE APLICAR EXAMES DE DIRECAO VEICULAR, NO PERIODO DE18/08 AS (06:00)HS A 21/08/ 14AS (06:00)HS. | 00023810742449 | CHARLES ANDRADE DE ARAGAO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02362 | 19/08/2014 | 150.00 | 150.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 03(TRES)DIARIAS COM DESTINO A MONTEIRO EPRINCESA IZABEL/PB,COM A FINA-LIDADE DE APOIAR A COMISSAO DEEXAMES DE DIRECAO VEICULAR, NOPERIODO DE 18/08 AS (06:00) HSA 21/08/14 AS (06:00)HS. | 00083923179472 | FABIO CIRINO DA COSTA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02363 | 19/08/2014 | 280.00 | 280.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 3,5(TRES EMEIA)DIARIAS COM DESTINO A CAMPINA GRANDE/PB, COM A FINALIDADE DE ORIENTAR SERVIDORES DA1a.CIRETRAN NA AREA DE REGISTRE VEICULOS E RESOLVER PENDENCIAS DO SISTEMA,NO PERIODO DE 19/08 AS (06:00)HS A 22/08/14 AS(18:00)HS. | 00026242338491 | IRAPUAN LEAL DE OLIVEIRA JUNIOR |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02364 | 19/08/2014 | 225.00 | 225.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 4,5( QUATROE MEIA)DIARIAS COM DESTINO APATOS/PB, COM A FINALIDADE DEFAZER RECADASTRAMENTO DOS INS-TRUTORES DE CFC, NO PERIODO DE19/08 AS (06:00)HS A 23/08/ 14AS (12:00)HS,CONF.PORTARIA 390/2014-GDS. | 00060322578434 | ANTONIO AUGUSTO FARIAS DE A JUNIOR |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02365 | 19/08/2014 | 225.00 | 225.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 4,5( QUATROE MEIA)DIARIAS COM DESTINO APATOS/PB, COM A FINALIDADE DEFAZER RECADASTRAMENTO DOS INS-TRUTORES DE CFC, NO PERIODO DE19/08 AS (06:00)HS A 23/08/ 14AS (12:00)HS,CONF.PORTARIA 390/2014-GDS. | 00053718186349 | MARCIA POLLIANA VIEIRA GONCALVES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02366 | 19/08/2014 | 275.00 | 275.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 5,5(CINCO EMEIA)DIARIA COM DESTINO A CAM-PINA GRANDE/PB,COM A FINALIDADFAZER RECADASTRAMENTO DOS INS-TRUTORES DE CFC, NO PERIODO DE25/08 AS (06:00)HS A 30/08/ 14AS (12:00)HS,CONF.PORTARIA 390/2014-GDS. | 00060322578434 | ANTONIO AUGUSTO FARIAS DE A JUNIOR |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02367 | 19/08/2014 | 275.00 | 275.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 5,5(CINCO EMEIA)DIARIAS COM DESTINO A CAMPINA GRANDE/PB,COM A FINALIDADFAZER RECADASTRAMENTO DOS INS-TRUTORES DE CFC, NO PERIODO DE25/08 AS (06:00)HS A 30/08/ 14AS (12:00)HS,CONF.PORTARIA 390/2014-GDS. | 00053718186349 | MARCIA POLLIANA VIEIRA GONCALVES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02368 | 19/08/2014 | 400.00 | 400.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 05(CINCO)DIARIAS COM DESTINO A SANTA LU-ZIA,PATOS E POMBAL/PB,COM A FINALIDADE DE INSTRUIR PROCESSOSDE SINDICANCIA E DEMAIS DILI-GENCIAS INVESTIGATORIAS EM FACDE IRREGULARIDADES, NO PERIODODE 25/08 AS (07:00)HS A 30/08/14 AS (07:00)HS. | 00021989290400 | CARLOS AUGUSTO MARQUES DE MELO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02369 | 19/08/2014 | 250.00 | 250.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 05(CINCO)DIARIAS COM DESTINO A SANTA LU-ZIA,PATOS E POMBAL/PB,COM A FINALIDADE DE ACOMPANHAR O PRESIDENTE DA CPS PARA PARTICIPARDE SINDICANCIAS E DEMAIS IRRE-GULARIADES,NO PERIODO DE 25/08AS (07:00)HS A 30/08/14 AS (07:00)HS. | 00044220367420 | PEDRO DA SILVA OLIVEIRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02370 | 19/08/2014 | 250.00 | 250.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 05(CINCO)DIARIAS COM DESTINO A SANTA LU-ZIA,PATOS E POMBAL/PB,COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR SERVI-DORES DA CPS, PARA PARTICIPARDE SINDICANCIAS E DEMAIS IRRE-GULARIDADES, NO PERIODO DE 25/08 AS (07:00)HS A 30/08/14 AS(07:00)HS. | 00020694407453 | JOAO BATISTA DE OLIVEIRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02371 | 19/08/2014 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0,5(MEIA)DIARIA COM DESTINO A SAPE/PB,COMA FINALIDADE DE APLICAR EXAMESPSICOLOGICOS,NO PERIODO DE 15/08 AS (06:00)HS A 15/08/14 AS(18:00)HS. | 00045097518420 | MARIA LIGIA LEITE |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02372 | 19/08/2014 | 200.00 | 200.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 2,5(DUAS EMEIA)DIARIAS COM DESTINO A TEIXEIRA/PB, COM A FINALIDADE DEPARTICIPAR DE AUDIENCIA NA VA-RA UNICA, NO PERIODO DE 19/ 08AS (08:30)HS A 21/08/14 AS (15:00)HS. | 00015191478134 | MANOEL NOUZINHO DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02373 | 19/08/2014 | 200.00 | 200.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 2,5(DUAS EMEIA)DIARIAS COM DESTINO A TEIXEIRA/PB, COM A FINALIDADE DEPARTICIPAR DE AUDIENCIA NA VA-RA UNICA, NO PERIODO DE 19/ 08AS (08:30)HS A 21/08/14 AS (15:00)HS. | 00039784185415 | ROMILTON DUTRA DINIZ |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02374 | 19/08/2014 | 125.00 | 125.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 2,5(DUAS EMEIA)DIARIAS COM DESTINO A TEIXEIRA/PB, COM A FINALIDADE DETRANSPORTAR SERVIDORES DA ASSESSORIA JURIDICA PARA PARTICIPADE AUDIENCIA NA VARA UNICA, NOPERIODO DE 19/08 AS (08:30) HSA 21/08/14 AS (15:00)HS. | 00016045785487 | ANTONIO GALDINO DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02375 | 19/08/2014 | 150.00 | 150.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 03(TRES)DIARIAS COM DESTINO A SANTA LUZIAVARZEA,SAO MAMEDE,JUNCO DO SE-RIDO,SALGADINHO,TENORIO,ASSUN-CAO,REMIGIO/PB,COM A FINALIDADDE CUMPRIR 1o.SEMESTRE/14 DOCALENDARIO DE VISTORIA DOTRANSPORTE ESCOLAR, NO PERIODODE 23/08 AS (08:00)HS A 26/08/ | 00036530972404 | JOSE CRIZANTO DINIZ NETO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02376 | 19/08/2014 | 150.00 | 150.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 03(TRES)DIARIAS COM DESTINO A SANTA LUZIAVARZEA,SAO MAMEDE,JUNCO DO SE-RIDO,SALGADINHO,TENORIO,ASSUN-CAO,REMIGIO/PB,COM A FINALIDADDE CUMPRIR 1o.SEMESTRE/14 DOCALENDARIO DE VISTORIA DOTRANSPORTE ESCOLAR, NO PERIODODE 23/08 AS (08:00)HS A 26/08/ | 00003433084440 | ARTHUR CHARLES RODRIGUES CARVALHO LINS |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02377 | 19/08/2014 | 150.00 | 150.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 03(TRES)DIARIAS COM DESTINO A SANTA LUZIAVARZEA,SAO MAMEDE,JUNCO DO SE-RIDO,SALGADINHO,TENORIO,ASSUN-CAO,REMIGIO/PB, COM A FINALIDADE DE CUMPRIR O 1o.SEMESTRE/14DO CALENDARIO DE VISTORIA DOTRANSPORTE ESCOLAR, NO PERIODODE 23/08 AS (08:00)HS A 26/08/ | 00008670345480 | JAMISON ARAUJO NEVES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02378 | 19/08/2014 | 150.00 | 150.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 03(TRES)DIARIAS COM DESTINO A SANTA LUZIAVARZEA,SAO MAMEDE,JUNCO DO SE-RIDO,SALGADINHO,TENORIO,ASSUN-CAO,REMIGIO/PB,COM A FINALIDADDE CUMPRIR 1o.SEMESTRE/14 DOCALENDARIO DE VISTORIA DOTRANSPORTE ESCOLAR, NO PERIODODE 23/08 AS (08:00)HS A 26/08/ | 00001101288426 | RONICLEPSON MEDEIROS DE ARAUJO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02379 | 19/08/2014 | 150.00 | 150.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 03(TRES)DIARIAS COM DESTINO A SANTA LUZIAVARZEA,SAO MAMEDE,JUNCO DO SE-RIDO,SALGADINHO,TENORIO,ASSUN-CAO,REMIGIO/PB,COM A FINALIDADDE CUMPRIR 1o.SEMESTRE/14, DOCALENDARIO DE VISTORIA DOTRANSPORTE ESCOLAR, NO PERIODODE 23/08 AS (08:00)HS A 26/08/ | 00000794641490 | DENILSON ARAUJO DA SILVETRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02380 | 19/08/2014 | 120.00 | 120.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 03(TRES)DIARIAS COM DESTINO A SANTA LUZIAVARZEA,SAO MAMEDE,JUNCO DO SE-RIDO,SALGADINHO,TENORIO,ASSUN-CAO,REMIGIO/PB, COM A FINALIDADE DE CUMPRIR 1o.SEMESTRE/2014DO CALENDARIO DE VISTORIA DOTRANSPORTE ESCOLAR, NO PERIODODE 23/08 AS (08:00)HS A 26/08/ | 00002491180413 | KERLLY FABIANO N DE BRITO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02381 | 19/08/2014 | 150.00 | 150.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 03(TRES)DIARIAS COM DESTINO A PICUI, FREIMARTINHO,BARAUNAS,NOVA PALMEI-RA,PEDRA LAVRADA,CUBATI,SERIDOSANTO ANDRE,TAPEROA/PB, COM AFINALIDADE DE CUMPRIR 1o.SEMESTRE/14 DO CALENDARIO DE VISTO-RIA DO TRANSPORTE ESCOLAR, NOPERIODO DE 23/08 AS (08:00) HS | 00032234686415 | ROBERTO JOSE DE PAIVA RODRIGUES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02382 | 19/08/2014 | 150.00 | 150.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 03(TRES)DIARIAS COM DESTINO A PICUI, FREIMARTINHO,BARAUNAS,NOVA PALMEI-RA,PEDRA LAVRADA,CUBATI,SERIDOSANTO ANDRE,TAPEROA/PB, COM AFINALIDADE DE CUMPRIR 1o.SEMESTRE/14 DO CALENDARIO DE VISTO-RIA DO TRANSPORTE ESCOLAR, NOPERIODO DE 23/08 AS (08:00) HS | 00006287559454 | JOUBERTH HENRY DE ANDRADE CORREIA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02383 | 19/08/2014 | 150.00 | 150.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 03(TRES)DIARIAS COM DESTINO A PICUI, FREIMARTINHO,BARAUNAS,NOVA PALMEIRPEDRA LAVRADA,CUBATI, SERIDO ,SANTO ANDRE,TAPEROA/PB, COM AFINALIDADE DE CUMPRIR 1o.SEMESTRE/14 DO CALENDARIO DE VISTO-RIA DO TRANSPORTE ESCOLAR, NOPERIODO DE 23/08 AS (08:00) HS | 00007768204433 | RENATO PRADO ALVES DE SOUZA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02384 | 19/08/2014 | 150.00 | 150.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 03(TRES)DIARIAS COM DESTINO A PICUI, FREIMARTINHO,BARAUNAS,NOVA PALMEIRPEDRA LAVRADA,CUBATI, SERIDO ,SANTO ANDRE,TAPEROA/PB, COM AFINALIDADE DE CUMPRIR O 1o.SE-MESTRE/14 DO CALENDARIO DE VISTORIA DO TRANSPORTE ESCOLAR,NOPERIODO DE 23/08 AS (08:00) HS | 00039687716487 | CARLOS JORGE DE SOUZA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02385 | 19/08/2014 | 150.00 | 150.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 03(TRES)DIARIAS COM DESTINO A PICUI, FREIMARTINHO,BARAUNAS,NOVA PALMEIRPEDRA LAVRADA,CUBATI, SERIDO ,SANTO ANDRE, TAPEROA/PB, COM AFINALIDADE DE CUMPRIR 1o.SEMESTRE/14 DO CALENDARIO DE VISTO-RIA DO TRANSPORTE ESCOLAR, NOPERIODO DE 23/08 AS (08:00) HS | 00075333171491 | EDVALDO TEIXEIRA DE OLIVEIRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02386 | 19/08/2014 | 120.00 | 120.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 1,5(UMA EMEIA)DIARIA COM DESTINO A PA-TOS/PB,COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE AUDIENCIAS NA 5a.VARA,NO PERIODO DE 26/08 AS (08:00)HS A 27/08/14 AS (18:00)HS. | 00015191478134 | MANOEL NOUZINHO DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02387 | 19/08/2014 | 120.00 | 120.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 1,5(UMA EMEIA)DIARIA COM DESTINO A PA-TOS/PB,COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE AUDIENCIAS NA 5a.VARA,NO PERIODO DE 26/08 AS (08:00)HS A 27/08/14 AS (08:00)HS. | 00039784185415 | ROMILTON DUTRA DINIZ |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02388 | 19/08/2014 | 75.00 | 75.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 1,5(UMA EMEIA)DIARIA COM DESTINO A PA-TOS/PB, COM A FINALIDADE DETRANSPORTAR SERVIDORES DA ASSESSORIA JURIDIA PARA PARTICIPARDE AUDIENCIAS NA 5a.VARA,NO PERIODO DE 26/08 AS (08:00)HS A27/08/14 AS (08:00)HS. | 00016045785487 | ANTONIO GALDINO DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02389 | 19/08/2014 | 250.00 | 250.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 05(CINCO)DIARIAS CVOM DESTINO A PATOS,CA-JAZEIRAS,CONCEICAO,ITAPORANGA,PIANCO E SANTA LUZIA/PB, COM AFINALIDADE DE COORDENAR A COMISSAO DE EXAMES-BET, NO PERIODODE 25/08 AS (06:00)HS A 30/08/14 AS (06:00)HS. | 00015422704487 | RIGOBERTO ARAUJO PEREIRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02390 | 19/08/2014 | 400.00 | 400.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 05(CINCO)DIARIAS COM DESTINO A PATOS, CA-JAZEIRAS,CONCEICAO,ITAPORANGA,PIANCO E SANTA LUZIA/PB, COM AFINALIDADE DE APLICAR EXAMESPSICOLOGICOS,NO PERIODO DE 25/08 AS (06:00)HS A 30/08/14 AS(06:00)HS. | 00020555555453 | GILMA DE OLIVEIRA GUEDES PINTO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02391 | 19/08/2014 | 400.00 | 400.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 05(CINCO)DIARIAS CVOM DESTINO A PATOS,CA-JAZEIRAS,CONCEICAO,ITAPORANGA,PIANCO E SANTA LUZIA/PB, COM AFINALIDADE DE APLICAR EXAMESPSICOLOGICOS, NO PERIODO DE 25/08 AS (06:00)HS A 30/08/14 AS(06:00)HS. | 00016163427491 | JOAO LEITE GUIMARAES NETO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02392 | 19/08/2014 | 250.00 | 250.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 05(CINCO)DIARIAS CVOM DESTINO A PATOS,CA-JAZEIRAS,CONCEICAO,ITAPORANGA,PIANCO E SANTA LUZIA/PB, COM AFINALIDADE DE APLICAR EXAMESDE LEGISLACAO,NO PERIODO DE 25/08 AS (06:00)HS A 30/08/14 AS(06:00)HS. | 00095412140459 | ZELIA MARIA DA NOBREGA NEVES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02393 | 19/08/2014 | 250.00 | 250.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 05(CINCO)DIARIAS CVOM DESTINO A PATOS,CA-JAZEIRAS,CONCEICAO,ITAPORANGA,PIANCO E SANTA LUZIA/PB, COM AFINALIDADE DE APLICAR EXAMESDE LEGISLACAO,NO PERIODO DE 25/08 AS (06:00)HS A 30/08/14 AS(06:00)HS. | 00051851792449 | VILMA DE JESUS S J LEITE |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02394 | 19/08/2014 | 400.00 | 400.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 05(CINCO)DIARIAS CVOM DESTINO A PATOS,CA-JAZEIRAS,CONCEICAO,ITAPORANGA,PIANCO E SANTA LUZIA/PB, COM AFINALIDADE DE APOIAR A COMISSADE EXAMES DE LEGISLACAO, NO PERIODO DE 25/08 AS (06:00)HS A30/08/14 AS (06:00)HS. | 00021960674404 | MARIA APARECIDA MEDEIROS BATISTA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02395 | 19/08/2014 | 250.00 | 250.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 05(CINCO)DIARIAS CVOM DESTINO A PATOS,CA-JAZEIRAS,CONCEICAO,ITAPORANGA,PIANCO E SANTA LUZIA/PB, COM AFINALIDADE DE APLICAR EXAMESDE DIRECAO VEICULAR,NO PERIODODE 25/08 AS (06:00)HS A 30/08/14 AS (06:00)HS. | 00020545983487 | ZOROASTRO ALMEIDA DOS SANTOS |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02396 | 19/08/2014 | 250.00 | 250.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 05(CINCO)DIARIAS CVOM DESTINO A PATOS,CA-JAZEIRAS,CONCEICAO,ITAPORANGA,PIANCO E SANTA LUZIA/PB, COM AFINALIDADE DE APLICAR EXAMESDE DIRECAO VEICULAR,NO PERIODODE 25/08 AS (06:00)HS A 30/08/14 AS (06:00)HS. | 00039639274453 | SEBASTIAO DIAS BARBOSA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02397 | 19/08/2014 | 250.00 | 250.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 05(CINCO)DIARIAS CVOM DESTINO A PATOS,CA-JAZEIRAS,CONCEICAO,ITAPORANGA,PIANCO E SANTA LUZIA/PB, COM AFINALIDADE DE APLICAR EXAMESDE DIRECAO VEICULAR,NO PERIODODE 25/08 AS (06:00)HS A 30/08/14 AS (06:00)HS. | 00018185207453 | SEVERINO AGOSTINHO RIBEIRO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02398 | 19/08/2014 | 250.00 | 250.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 05(CINCO)DIARIAS CVOM DESTINO A PATOS,CA-JAZEIRAS,CONCEICAO,ITAPORANGA,PIANCO E SANTA LUZIA/PB, COM AFINALIDADE DE APOIAR A COMISSADE DIRECAO VEICULAR,NO PERIODODE 25/08 AS (06:00)HS A 30/08/14 AS (06:00)HS. | 00044155298449 | MARIA E GONCALVES LEITE |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02399 | 19/08/2014 | 500.00 | 500.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 05(CINCO)DIARIAS CVOM DESTINO A CAMPINAGRANDE/PB, COM A FINALIDADE DEFISCALIZAR RECADASTRAMENTO DEINSTRUTORES DE CFC, NO PERIODODE 25/08 AS (08:00)HS A 30/08/14 AS (08:00)HS. | 00095382887420 | VALBERTO COSME DE LIRA JUNIOR |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02404 | 20/08/2014 | 225.00 | 225.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 4,5( QUATROE MEIA)DIARIAS COM DESTINO APATOS/PB, COM A FINALIDADE DEDAR SUPORTE AO SETOR DE EDUCA-CAO DE TRANSITO ONDE REALIZARAPROVAS PEDAGOGICAS, NO PERIODODE 11/08 AS (06:00)HS A 15/08/14 AS (18:00)HS. | 00011921276843 | ADRIANA YEDJA FERREIRA AGRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02405 | 20/08/2014 | 225.00 | 225.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 4,5( QUATROE MEIA)DIARIAS COM DESTINO APATOS/PB, COM A FINALIDADE DEDAR SUPORTE AO SETOR DE EDUCA-CAO DE TRANSITO,ONDE REALIZARAPROVAS PEDAGOGICAS, NO PERIODODE 11/08 AS (06:00)HS A 15/08/14 AS (18:00)HS. | 00072066067172 | MARIANE DO AMARAL MACIEL ARRUDA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02406 | 20/08/2014 | 280.00 | 280.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 3,5(TRES EMEIA)DIARIAS COM DESTINO A CAMPINA GRANDE,PATOS E CAJAZEIRAS/PB,COM A FINALIDADE DE PREPA-RAR AMBIENTE P/ATENDER A PORTARIA No.390/14-GDS E RECONFIGU-RAR EQUIPAMENTOS,NO PERIODO DE12/08 AS (05:00)HS A 15/08/ 14AS (18:00)HS. | 00060087439468 | JOAO BATISTA DA SILVA HOLANDA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02407 | 20/08/2014 | 125.00 | 125.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 2,5(DUAS EMEIA)DIARIAS COM DESTINO A CAMPINA GRANDE/PB,COM A FINALIDADDE REALIZAR APOIO NA CIRETRANNA AREA DE REGISTRO E VEICULOSNO PERIODO DE 19/08 AS (07:00)HS A 21/08/14 AS (18:00)HS. | 00013273183420 | AURELIANO DELFINO LEITE |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02408 | 20/08/2014 | 400.00 | 400.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 05(CINCO)DIARIAS COM DESTINO A CAMPINAGRANDE/PB, COM A FINALIDADE DEORGANIZAR O PATIO DE VEICULOSDA 1a.CIRETRAN,COMO DETERMINA-DO PELO DIRETOR SUPERINTENDEN-TE,NO PERIODO DE 18/08 AS (06:00)HS A 23/08/14 AS (06:00)HS. | 00041116909200 | CLEBER JOSE FARIAS DOS REIS |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02409 | 20/08/2014 | 250.00 | 250.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 05(CINCO)DIARIAS COM DESTINO A CAMPINAGRANDE/PB, COM A FINALIDADE DEORGANIZAR O PATIO DE VEICULOSDA 1a. CIRETRAN, COMO DETERMI-NADO PELO DIRETOR SUPERINTEN-DENTE, NO PERIODO DE 18/08 AS(06:00)HS A 23/08/14 AS (06:00 | 00019098898491 | CARMELIO NUNES DO NASCIMENTO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02410 | 20/08/2014 | 250.00 | 250.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 05(CINCO)DIARIAS COM DESTINO A CAMPINAGRANDE/PB, COM A FINALIDADE DEORGANIZAR O PATIO DE VEICULOSDA 1a.CIRETRAN COMO DETERMINADPELO DIRETOR SUPERINTENDENTE ,NO PERIODO DE 18/08 AS (06:00)HS A 23/08/14 AS (06:00)HS. | 00072736070453 | MARCONE SAMUEL DA SOUSA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 04 | RESSARCIMENTO | Dispensa | 02411 | 21/08/2014 | 94.56 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE TAXA (CNH) PAGA INDEVIDAMENTE A ESTE ORGAO, NO MES DEMAIO/2013, CONF. DOCUMENTOS EPARECER TECNICO 052/2014-AI A-NEXOS. | 00022605835472 | HELENO PEDRO DO NASCIMENTO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 04 | RESSARCIMENTO | Dispensa | 02412 | 21/08/2014 | 199.10 | 199.10 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE TAXA (DRV) PAGA INDEVIDAMENTE A ESTE ORGAO, NO MES DEDEZEMBRO/2013, CONF.DOCUMENTOSE PARECER TECNICO 024/2014-AIANEXOS. | 00083416358449 | ISABELA WANDERLEY BARBOSA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 04 | RESSARCIMENTO | Dispensa | 02413 | 21/08/2014 | 36.33 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE TAXA (CNH) PAGA INDEVIDAMENTE A ESTE ORGAO, NO MES DEJANEIRO/2013, CONF. DOCUMENTOSE PARECER TECNICO 058/2014-AIANEXOS. | 00008678259442 | IAGOR AQUILES DANTAS DE SOUSA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 04 | RESSARCIMENTO | Dispensa | 02414 | 21/08/2014 | 228.78 | 228.78 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE TAXA (CNH) PAGA INDEVIDAMENTE A ESTE ORGAO, NO MES DEDEZEMBRO/2013, CONF.DOCUMENTOSE PARECER TECNICO 023/2014-AIANEXOS. | 00007880127461 | ITALO MONTEIRO ALVES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 04 | RESSARCIMENTO | Dispensa | 02415 | 21/08/2014 | 40.54 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE TAXA (CNH) PAGA INDEVIDAMENTE A ESTE ORGAO, NO MES DEDEZEMBRO/2013, CONF.DOCUMENTOSE PARECER TECNICO 030/2014-AIANEXOS. | 00009954624457 | IWISSON DA SILVA FRANCA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 04 | RESSARCIMENTO | Dispensa | 02416 | 21/08/2014 | 113.64 | 113.64 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE TAXA (DRV) PAGA INDEVIDAMENTE A ESTE ORGAO, NO MES DEMARCO/2013, CONF. DOCUMENTOS EPARECER TECNICO 057/2014-AI A-NEXOS. | 00046080759420 | IAPONIRA FERREIRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 04 | RESSARCIMENTO | Dispensa | 02417 | 21/08/2014 | 152.84 | 152.84 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE TAXA (DRV) PAGA INDEVIDAMENTE A ESTE ORGAO, NO MES DEMARCO/2011, CONF. DOCUMENTOS EPARECER TECNICO 029/2014-AI EANEXOS. | 00026260930410 | ISABEL CRISTINA BARROS PAIVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 04 | RESSARCIMENTO | Dispensa | 02418 | 21/08/2014 | 0.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE TAXA (DRV) PAGA INDEVIDAMENTE A ESTE ORGAO, NO MES DEDEZEMBRO/2013, CONF.DOCUMENTOSE PARECER TECNICO 006/2014-AIANEXOS. | 00096542756434 | MARCILIO DE MOURA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 04 | RESSARCIMENTO | Dispensa | 02419 | 21/08/2014 | 199.10 | 199.10 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE TAXA (DRV) PAGA INDEVIDAMENTE A ESTE ORGAO, NO MES DEDEZEMBRO/2013, CONF.DOCUMENTOSE PARECER TECNICO 014/2014-AIANEXOS. | 00005953559437 | OTTO SVENDSEN FILHO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 04 | RESSARCIMENTO | Dispensa | 02420 | 21/08/2014 | 53.58 | 53.58 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE TAXA (DRV) PAGA INDEVIDAMENTE A ESTE ORGAO, NO MES DEDEZEMBRO/2013, CONF.DOCUMENTOSE PARECER TECNICO 019/2014-AIANEXOS. | 00067417019404 | WALMIR PEDRO DE SOUZA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 04 | RESSARCIMENTO | Dispensa | 02421 | 21/08/2014 | 127.69 | 127.69 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE TAXA (MULTA) PAGA INDEVIDAMENTE A ESTE ORGAO NO MES DEMARCO/2013, CONF. DOCUMENTOS EPARECER TECNICO 051/2014-AI A-NEXOS. | 00008291924414 | HANDERSON DE SOUZA FERREIRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 04 | RESSARCIMENTO | Dispensa | 02422 | 21/08/2014 | 85.13 | 85.13 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE TAXA (MULTA) PAGA INDEVIDAMENTE A ESTE ORGAO,NO MES DEABRIL/2013, CONF. DOCUMENTOS EPARECER TECNICO 061/2014-AI A-NEXOS. | 00001715278100 | HUGO GUIMARAES ROCHA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 04 | RESSARCIMENTO | Dispensa | 02423 | 21/08/2014 | 574.61 | 574.61 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE TAXA (MULTA) PAGA INDEVIDAMENTE A ESTE ORGAO NO MES DEJANEIRO/2013, CONF. DOCUMENTOSE PARECER TECNICO 044/2014-AIANEXO. | 00004465232403 | GILBERTO DE CARVALHO MACEDO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 04 | RESSARCIMENTO | Dispensa | 02424 | 21/08/2014 | 766.16 | 766.16 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE TAXA (MULTA) PAGA INDEVIDAMENTE A ESTE ORGAO NO MES DEJULHO/2013, CONF. DOCUMENTOS EPARECER TECNICO 048/2014-AI A-NEXOS. | 00028297199487 | GIUSEPPE TOSI |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 04 | RESSARCIMENTO | Dispensa | 02425 | 21/08/2014 | 38.01 | 38.01 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE TAXA (CNH) PAGA INDEVIDAMENTE A ESTE ORGAO, NO MES DEDEZEMBRO/2013, CONF.DOCUMENTOSE PARECER TECNICO 076/2014-AIANEXOS. | 00010966621409 | ALUISIO ARAUJO DE MEDEIROS |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 04 | RESSARCIMENTO | Dispensa | 02426 | 21/08/2014 | 86.93 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE TAXA (CNH) PAGA INDEVIDAMENTE A ESTE ORGAO, NO MES DEOUTUBRO/2013, CONF. DOCUMENTOSE PARECER TECNICO 077/2014-AIANEXOS. | 00004977732448 | ALEXSANDRO ARCELINO DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 04 | RESSARCIMENTO | Dispensa | 02427 | 21/08/2014 | 52.49 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE TAXA (CNH) PAGA INDEVIDAMENTE A ESTE ORGAO, NO MES DEDEZEMBRO/2013, CONF.DOCUMENTOSE PARECER TECNICO 101/2014-AIANEXOS. | 00040922049491 | BONIFACIO JOAO DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 04 | RESSARCIMENTO | Dispensa | 02428 | 21/08/2014 | 127.78 | 127.78 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE TAXA (CNH) PAGA INDEVIDAMENTE A ESTE ORGAO, NO MES DEDEZEMBRO/2013, CONF.DOCUMENTOSE PARECER TECNICO 065/2014-AIANEXOS. | 00005020981478 | ADRIANO DE OLIVEIRA CALDAS |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 04 | RESSARCIMENTO | Dispensa | 02429 | 21/08/2014 | 0.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE TAXA (CNH) PAGA INDEVIDAMENTE A ESTE ORGAO, NO MES DENOVEMBRO/2013, CONF.DOCUMENTOSE PARECER TECNICO 082/2014-AIANEXOS. | 00037979574400 | ANDREA LUCIA CARNEIRO LEAL |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 04 | RESSARCIMENTO | Dispensa | 02430 | 21/08/2014 | 193.40 | 193.40 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE TAXA (CNH) PAGA INDEVIDAMENTE A ESTE ORGAO, NO MES DEJULHO/2013, CONF. DOCUMENTOS EPARECER TECNICO 067/2014-AI ANEXOS. | 00012402283840 | ADONIAS DUQUE DE ABRANTES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 04 | RESSARCIMENTO | Dispensa | 02431 | 21/08/2014 | 38.01 | 38.01 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE TAXA (CNH) PAGA INDEVIDAMENTE A ESTE ORGAO, NO MES DEDEZEMBRO/2013, CONF.DOCUMENTOSE PARECER TECNICO 080/2014-AIANEXOS. | 00007269057478 | ANNE CLEA SOARES LIMA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 04 | RESSARCIMENTO | Dispensa | 02432 | 21/08/2014 | 87.24 | 87.24 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE TAXA (CNH) PAGA INDEVIDAMENTE A ESTE ORGAO, NO MES DEDEZEMBRO/2013, CONF.DOCUMENTOSE PARECER TECNICO 074/2014-AIANEXOS. | 00009950119405 | ANA CARLA OLIVEIRA DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 04 | RESSARCIMENTO | Dispensa | 02433 | 21/08/2014 | 199.10 | 199.10 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE TAXA (DRV) PAGA INDEVIDAMENTE A ESTE ORGAO, NO MES DENOVEMBRO/2013, CONF.DOCUMENTOSE PARECER TECNICO 063/2014-AIANEXOS. | 00004050377403 | ABEL MONTEIRO DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 04 | RESSARCIMENTO | Dispensa | 02434 | 21/08/2014 | 2.68 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE TAXA (DRV) PAGA INDEVIDAMENTE A ESTE ORGAO, NO MES DEMARCO/2013, CONF. DOCUMENTOS EPARECER TECNICO 083/2014-AI A-NEXOS. | 00010553448455 | ANDERSON FELIPE DE OLIVEIRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 04 | RESSARCIMENTO | Dispensa | 02435 | 21/08/2014 | 0.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE TAXA (DRV) PAGA INDEVIDAMENTE A ESTE ORGAO, NO MES DEFEVEREIRO/2012,CONF.DOCUMENTOSE PARECER TECNICO 092/2014-AIANEXOS. | 00044160585434 | IVANILDO DE OLIVEIRA QUEIROZ |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02436 | 21/08/2014 | 75.00 | 75.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 1,5(UMA EMEIA)DIARIA COM DESTINO A PI-CUI/PB, COM A FINALIDADE DE COORDENAR A COMISSAO EXAMES-BET,NO PERIODO DE 21/08 AS (12:00)HS A 22/08/14 AS (18:00)HS. | 00060215372468 | ADEILSON DO CARMO SALES DE SOUZA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02437 | 21/08/2014 | 75.00 | 75.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 1,5(UMA EMEIA)DIARIA COM DESTINO A PI-CUI/PB, COM A FINALIDADE DE A-PLICAR EXAMES PSICOLOGICOS, NOPERIODO DE 21/08 AS (12:00) HSA 22/08/14 AS (18:00)HS. | 00044162308420 | ANA CRISTINA DE AZEVEDO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02438 | 21/08/2014 | 120.00 | 120.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 1,5(UMA EMEIA)DIARIA COM DESTINO A PI-CUI/PB, COM A FINALIDADE DE A-PLICAR EXAMES DE LEGISLACAO,NOPERIODO DE 21/08 AS (12:00) HSA 22/08/14 AS (18:00)HS. | 00009863087491 | ALUIZIO FREIRE DE ARAUJO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02439 | 21/08/2014 | 75.00 | 75.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 1,5(UMA EMEIA)DIARIA COM DESTINO A PI-CUI/PB, COM A FINALIDADE DE A-PLICAR EXAMES DE LEGISLACAO,NOPERIODO DE 21/08 AS (12:00) HSA 22/08/14 AS (18:00)HS. | 00048267236791 | KATIA CORREIA BORGES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02440 | 21/08/2014 | 120.00 | 120.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 1,5(UMA EMEIA)DIARIA COM DESTINO A PI-CUI/PB, COM A FINALIDADE DE A-POIAR A COMISSAO DE EXAMES DELEGISLACAO,NO PERIODO DE 21/08AS (12:00)HS A 22/08/14 AS (18:00)HS. | 00021960674404 | MARIA APARECIDA MEDEIROS BATISTA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02441 | 21/08/2014 | 75.00 | 75.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 1,5(UMA EMEIA)DIARIA COM DESTINO A PI-CUI/PB, COM A FINALIDADE DE A-PLICAR EXAMES DE DIRECAO VEICULAR,NO PERIODO DE 21/08 AS (12:00)HS A 22/08/14 AS (18:00)HS | 00046788042420 | JOSE CARLOS M CALDAS |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02442 | 21/08/2014 | 120.00 | 120.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 1,5(UMA EMEIA)DIARIA COM DESTINO A PI-CUI/PB, COM A FINALIDADE DE A-PLICAR EXAMES DE DIRECAO VEICULAR,NO PERIODO DE 21/08 AS (12:00)HS A 22/08/14 AS (18:00)HS | 00036164569400 | ANTONIO NILO ANDRADE PEREIRA DE MELO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02443 | 21/08/2014 | 120.00 | 120.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 1,5(UMA EMEIA)DIARIA COM DESTINO A PI-CUI/PB, COM A FINALIDADE DE A-PLICAR EXAMES DE DIRECAO VEICULAR,NO PERIODO DE 21/08 AS (12:00)HS A 22/08/14 AS (18:00)HS | 00021902640497 | LUIZ ANTONIO C DE OLIVEIRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02444 | 21/08/2014 | 75.00 | 75.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 1,5(UMA EMEIA)DIARIA COM DESTINO A PI-CUI/PB, COM A FINALIDADE DE A-POIAR A COMISSAO DE EXAMES DEDIRECAO VEICULAR,NO PERIODO DE21/08 AS (12:00)HS A 22/08/ 14AS (18:00)HS. | 00083923179472 | FABIO CIRINO DA COSTA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02445 | 21/08/2014 | 225.00 | 225.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 4,5( QUATROE MEIA)DIARIAS COM DESTINO APATOS/PB, COM A FINALIDADE DETRANSPORTAR SERVIDORES DO DPD,NO PERIODO DE 19/08 AS (06:00)HS A 23/08/14 AS (12:00)HS. | 00030139376453 | DELOSMAR ENEAS COSTA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02446 | 21/08/2014 | 80.00 | 80.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01(UMA)DIA-RIA COM DESTINO A JOAO PESSOA/PB, COM A FINALIDADE DE PARTI-CIPAR DE TREINAMENTO PARA AGENDAMENTO DE VISTORIA PELA INTERNET,NO PERIODO DE 21/08 AS (12:00)HS A 22/08/14 AS (12:00)HS | 00080590411420 | FRANCISCO CLEMENTINO DE SOUZA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02447 | 21/08/2014 | 50.00 | 50.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01(UMA)DIA-RIA COM DESTINO A JOAO PESSOA/PB,COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE TREINAMENTO PARA AGENDAMENTO DE VISTORIAS PELA INTER-NET,NO PERIODO DE 21/08 AS (12:00)HS A 22/08/14 AS (12:00)HS | 00004405933448 | RODRIGO SOARES TOMAZ |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02448 | 21/08/2014 | 50.00 | 50.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01(UMA)DIA-RIA COM DESTINO A JOAO PESSOA/PB,COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE REUNIAO NO SETOR DE HA-BILITACAO E AUDITORIA,NO PERIODO DE 19/08 AS (07:00)HS A 20/08/14 AS (07:00)HS. | 00028853300400 | VALERIA MARIA GOMES MEDEIROS |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02449 | 21/08/2014 | 50.00 | 50.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01(UMA)DIA-RIA COM DESTINO A JOAO PESSOA/PB,COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE REUNIAO NO SETOR DE HA-BILITACAO E EDUCACAO DE TRNASITO,PARA DISCUTIREM SOBRE O PROJETO NACIONAL DE TRNASITO, NOPERIODO DE 19/08 AS (07:00) HSA 20/08/14 AS (07:00)HS. | 00011921276843 | ADRIANA YEDJA FERREIRA AGRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02450 | 21/08/2014 | 50.00 | 50.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01(UMA)DIA-RIA COM DESTINO A JOAO PESSOA/PB, COM A FINALIDADE DE TRANS-PORTAR SERVIDORES DA 1a. CIRE-TRAN PARA PARTICIPAR DE REUNIANA SEDE/JP,NO PERIODO DE 19/08AS (07:00)HS A 20/08/14 AS (07:00)HS. | 00042449499415 | ALCINO GOMES DA SILVA FILHO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02451 | 21/08/2014 | 50.00 | 50.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01(UMA)DIA-RIA COM DESTINO A JOAO PESSOA/PB, COM A FINALIDADE DE RESOL-VER ASSUNTOS LIGADOS AO CURSODE MOTOTAXISISTA NA CIRETRANDE PATOS/PB, NO PERIODO DE 19/08 AS (07:00)HS A 20/08/14 AS(07:00)HS. | 00089320360472 | PERSIA BARBOSA LOIOLA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 04 | RESSARCIMENTO | Dispensa | 02452 | 22/08/2014 | 38.01 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE TAXA (CNH) PAGA INDEVIDAMENTE A ESTE ORGAO, NO MES DENOVEMBRO/2013, CONF.DOCUMENTOSE PARECER TECNICO 036/2014-AIANEXOS. | 00053405510406 | GENIVALDO DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 04 | RESSARCIMENTO | Dispensa | 02453 | 22/08/2014 | 957.69 | 957.69 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE TAXA (MULTA) PAGA INDEVIDAMENTE A ESTE ORGAO NO MES DEFEVEREIRO/2013, CONF. DOCUMEN-TOS E PARECER TECNICO 059/2014AI ANEXOS. | 00001838499490 | GLEDSTON MACHADO VIANA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 04 | RESSARCIMENTO | Dispensa | 02454 | 22/08/2014 | 148.71 | 148.71 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE TAXA (CNH) PAGA INDEVIDAMENTE A ESTE ORGAO, NO MES DEAGOSTO/2012, CONF. DOCUMENTOSE PARECER TECNICO 038/2014-AIANEXOS. | 00051903385415 | GILVAN CARVALHO DE ARAUJO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 04 | RESSARCIMENTO | Dispensa | 02455 | 22/08/2014 | 1060.35 | 1060.35 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE TAXA (DRV) PAGA INDEVIDAMENTE A ESTE ORGAO, NO MES DEJULHO/2012, CONF. DOCUMENTOS EPARECER TECNICO 070/2014-AI A-NEXOS. | 00003091501400 | ALESSANDRO PINTO DE ALMEIDA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 04 | RESSARCIMENTO | Dispensa | 02456 | 22/08/2014 | 207.76 | 207.76 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE TAXA (DRV) PAGA INDEVIDAMENTE A ESTE ORGAO, NO MES DEOUTUBRO/2013, CONF. DOCUMENTOSE PARECER TECNICO 102/2014-AIANEXOS. | 00005015019408 | BARBARA DE SIQUEIRA DOURADO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 04 | RESSARCIMENTO | Dispensa | 02457 | 22/08/2014 | 101.58 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE TAXA (DRV) PAGA INDEVIDAMENTE A ESTE ORGAO, NO MES DEOUTUBRO/2012, CONF. DOCUMENTOSE PARECER TECNICO 089/2014-AIANEXOS. | 00005545415483 | ANTONIO PINHEIRO LIMA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 04 | RESSARCIMENTO | Dispensa | 02458 | 22/08/2014 | 127.78 | 127.78 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE TAXA (CNH) PAGA INDEVIDAMENTE A ESTE ORGAO, NO MES DEDEZEMBRO/2013, CONF.DOCUMENTOSE PARECER TECNICO 077/2014-AIANEXOS. | 00003480778402 | ALISSON ANTONIO SOARES LOPES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 04 | RESSARCIMENTO | Dispensa | 02459 | 22/08/2014 | 86.47 | 86.47 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE TAXA (CNH) PAGA INDEVIDAMENTE A ESTE ORGAO, NO MES DEJULHO/2013, CONF. DOCUMENTOS EPARECER TECNICO 039/2014-AI A-NEXOS. | 00005063815448 | GILIARD DA SILVA SAMPAIO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 04 | RESSARCIMENTO | Dispensa | 02460 | 22/08/2014 | 49.05 | 49.05 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE TAXA (DRV) PAGA INDEVIDAMENTE A ESTE ORGAO, NO MES DEMARCO/2012, CONF. DOCUMENTOS EPARECER TECNICO 072/2014AI ANEXOS. | 00004880106402 | ADRIANO PEREIRA RODRIGUES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 04 | RESSARCIMENTO | Dispensa | 02461 | 22/08/2014 | 222.26 | 222.26 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE TAXA (CNH) PAGA INDEVIDAMENTE A ESTE ORGAO, NO MES DEABRIL/2013, CONF. DOCUMENTOS EPARECER TECNICO 084/2014-AI A-NEXOS. | 00099458217415 | ANDRE ALEXSANDRO TENORIO MONTEIRO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 04 | RESSARCIMENTO | Dispensa | 02462 | 22/08/2014 | 734.19 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE TAXA (MULTA) PAGA INDEVIDAMENTE A ESTE ORGAO NO MES DEABRIL/2013, CONF. DOCUMENTOS EPARECER TECNICO 049/2014-AI A-NEXOS. | 08913776000104 | GIULLIANA MONTENEGRO CAVALCANTI MARQUES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02463 | 22/08/2014 | 40.00 | 40.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0,5(MEIA)DIARIA COM DESTINO A GUARABIRA/PB, COM A FINALIDADE DE COORDENAR A COMISSAO DE EXAMES,NO PERIODO DE 25/08 AS (06:00)HS A25/08/14 AS (18:00)HS. | 00036164569400 | ANTONIO NILO ANDRADE PEREIRA DE MELO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 04 | RESSARCIMENTO | Dispensa | 02464 | 22/08/2014 | 273.91 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE TAXA (DRV) PAGA INDEVIDAMENTE A ESTE ORGAO, NO MES DEABRIL/2013, CONF. DOCUMENTOS EPARECER TECNICO 049/2014-AI A-NEXOS. | 08913776000104 | GIULLIANA MONTENEGRO CAVALCANTI MARQUES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02465 | 22/08/2014 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0,5(MEIA)DIARIA COM DESTINO A GUARABIRA/PB,COM A FINALIDADE DE APLICAREXAMES DE LEGISLACAO,NO PERIO-DO DE 25/08 AS (06:00)HS A 25/08/14 AS (18:00)HS. | 00048267236791 | KATIA CORREIA BORGES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02466 | 22/08/2014 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0,5(MEIA)DIARIA COM DESTINO A GUARABIRA/PB,COM A FINALIDADE DE APOIARA COMISSAO DE LEGISLACAO,NO PERIODO DE 25/08 AS (06:00)HS A25/08/14 AS (18:00)HS. | 00010708228844 | MARDILENE C PEREIRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02467 | 22/08/2014 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0,5(MEIA)DIARIA COM DESTINO A GUARABIRA/PB,COM A FINALIDADE DE APLICAREXAMES DE DIRECAO VEICULAR, NOPERIODO DE 25/08 AS (06:00) HSA 25/08/14 AS (18:00)HS. | 00046788042420 | JOSE CARLOS M CALDAS |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02468 | 22/08/2014 | 40.00 | 40.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0,5(MEIA)DIARIA COM DESTINO A GUARABIRA/PB,COM A FINALIDADE DE APLICAREXAMES DE DIRECAO VEICULAR, NOPERIODO DE 25/08 AS (06:00) HSA 25/08/14 AS 18:00)HS. | 00021902640497 | LUIZ ANTONIO C DE OLIVEIRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02469 | 22/08/2014 | 40.00 | 40.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0,5(MEIA)DIARIA COM DESTINO A GUARABIRA/PB,COM A FINALIDADE DE APLICAREXAMES DE DIRECAO VEICULAR, NOPERIODO DE 25/08 AS (06:00) HSA 25/08/14 AS (18:00)HS. | 00020280157487 | MARIA DE FATIMA R DE ATHAYDE |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02470 | 22/08/2014 | 40.00 | 40.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0,5(MEIA)DIARIA COM DESTINO A GUARABIRA/PB,COM A FINALIDADE DE APOIARA COMISSAO DE EXAMES DE DIRECAVEICULAR, NO PERIODO DE 25/08AS (06:00)HS A 25/08/14 AS (18:00)HS. | 00020340419415 | JOSE ALBINO DE PAULA NETO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02471 | 22/08/2014 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0,5(MEIA)DIARIA COM DESTINO A GUARABIRA/PB,COM A FINALIDADE DE APLICAREXAMES PSICOLOGICOS,NO PERIODODE 25/08 AS (06:00)HS A 25/08/14 AS (18:00)HS. | 00045097518420 | MARIA LIGIA LEITE |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02472 | 22/08/2014 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0,5(MEIA)DIARIA COM DESTINO A GUARABIRA/PB,COM A FINALIDADE DE APLICAREXAMES DE LEGISLACAO,NO PERIODDE 25/08 AS (06:00)HS A 25/08/14 AS (18:00)HS. | 00023810742449 | CHARLES ANDRADE DE ARAGAO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02473 | 22/08/2014 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0,5(MEIA)DIARIA COM DESTINO A SOLANEA/PB,COM A FINALIDADE DE COORDENARA COMISSAO DE EXAMES,NO PERIODDE 28/08 AS (06:00)HS A 28/08/14 AS (18:00)HS. | 00046696482415 | JOSE ANTONIO DE ANDRADE GOMES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02474 | 22/08/2014 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0,5(MEIA)DIARIA COM DESTINO A GUARABIRA/PB,COM A FINALIDADE DE APLICAREXAMES PSICOLOGICOS,NO PERIODODE 28/08 AS (06:00)HS A 28/08/14 AS (18:00)HS. | 00021957410400 | FRANCISCO NODGY DE ANDRADE |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02475 | 22/08/2014 | 40.00 | 40.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0,5(MEIA)DIARIA COM DESTINO A GUARABIRA/PB,COM A FINALIDADE DE APLICAREXAMES DE LEGISLACAO,NO PERIODDE 28/08 AS (06:00)HS A 28/08/14 AS (18:00)HS. | 00056762739415 | EDLENE LEITE LOUREIRO RODRIGUES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02476 | 22/08/2014 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0,5(MEIA)DIARIA COM DESTINO A GUARABIRA/PB,COM A FINALIDADE DE APOIARA COMISSAO DE EXAMES DE LEGIS-LACAO, NO PERIODO DE 28/08 AS(06:00)HS A 28/08/14 AS (18:00HS. | 00048267236791 | KATIA CORREIA BORGES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 06 | CONTRIBUICOES DA PBPREV | Dispensa | 02477 | 22/08/2014 | 565325.47 | 565325.47 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS REFERENTE A CONTRIBUICAO(FINANCEIRO) DA FOLHADE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS(ATIVOS)DESTE ORGAO, DO MES DEAGOSTO/2014, CONF. MEMO 118/14DRH E DOCUMENTOS ANEXOS. | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02478 | 22/08/2014 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0,5(MEIA)DIARIA COM DESTINO A GUARABIRA/PB,COM A FINALIDADE DE APOIARA COMISSAO DE EXAMES DE LEGIS-LACAO, NO PERIODO DE 28/08 AS(06:00)HS A 28/08/14 AS (18:00HS. | 00010708228844 | MARDILENE C PEREIRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 06 | CONTRIBUICOES DA PBPREV | Dispensa | 02479 | 22/08/2014 | 27161.56 | 27161.56 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS REFERENTE A CONTRIBUICAO(CAPITALIZADO) DA FO-LHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONA-RIOS DESTE ORGAO, DO MES DE A-GOSTO/2014, CONF.MEMO 118/2014DRH E DOCUMENTOS ANEXOS. | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02480 | 22/08/2014 | 40.00 | 40.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0,5(MEIA)DIARIA COM DESTINO A GUARABIRA/PB,COM A FINALIDADE DE APLICAREXAMES DE DIRECAO VEICULAR, NOPERIODO DE 28/08 AS (06:00) HSA 28/08/14 AS (18:00)HS. | 00036164569400 | ANTONIO NILO ANDRADE PEREIRA DE MELO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02482 | 22/08/2014 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0,5(MEIA)DIARIA COM DESTINO A GUARABIRA/PB,COM A FINALIDADE DE APLICAREXAMES DE DIRECAO VEICULAR, NOPERIODO DE 28/08 AS (06:00) HSA 28/08/14 AS (18:00)HS. | 00046788042420 | JOSE CARLOS M CALDAS |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 01 | SALARIO FAMILIA ATIVO CIVIL | Dispensa | 02483 | 22/08/2014 | 73.98 | 73.98 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS REF. A SALARIOFAMILIA DA FOLHA DE PAGAMENTODOS FUNCIONARIOS DESTE ORGAO,NO MES DE AGOSTO/2014, CONF.MEMO 117/2014-DRH E FOLHA DE PA-GAMENTO ANEXOS. | 09188376000146 | DETRAN DEP ESTADUAL DE TRANSITO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02484 | 22/08/2014 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0,5(MEIA)DIARIA COM DESTINO A GUARABIRA/PB,COM A FINALIDADE DE APLICAREXAMES DE DIRECAO VEICULAR, NOPERIODO DE 28/08 AS (06:00) HSA 28/08/14 AS (18:00)HS. | 00023810742449 | CHARLES ANDRADE DE ARAGAO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02485 | 22/08/2014 | 40.00 | 40.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0,5(MEIA)DIARIA COM DESTINO A GUARABIRA/PB,COM A FINALIDADE DE APOIARA COMISSAO DE EXAMES DE DIRECAVEICULAR NO PERIODO DE 28/08AS (06:00)HS A 28/08/14 AS (18:00)HS. | 00020340419415 | JOSE ALBINO DE PAULA NETO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 17 | FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL | Dispensa | 02486 | 22/08/2014 | 3578456.01 | 3578456.01 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS REFERENTE A FO-LHA DE PAGAMENTO (VENCIMENTOS)DOS FUNCIONARIOS(ATIVOS) DESTEORGAO DO MES DE AGOSTO/2014,CONF. MEMO 117/2014-DRH E FO-LHA ANEXOS. | 09188376000146 | DETRAN DEP ESTADUAL DE TRANSITO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02488 | 22/08/2014 | 120.00 | 120.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 1,5(UMA EMEIA)DIARIA COM DESTINO A GUA-RABIRA/PB,COM A FINALIDADE DEREALIZAR TRABALHO EDUCATIVO ,POR DETERMINACAO DESSA DIRETO-RIA,NO PERIODO DE 28/08 AS (05:00)HS A 29/08/14 AS 18:00)HS. | 00095251189400 | ABIMADABE VIEIRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02489 | 22/08/2014 | 120.00 | 120.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 1,5(UMA EMEIA)DIARIA COM DESTINO A GUA-RABIRA/PB,COM A FINALIDADE DEREALIZAR TRABALHO EDUCATIVO ,POR DETERMINACAO DESSA DIRETO-RIA,NO PERIODO DE 28/08 AS (05:00)HS A 29/08/14 AS (18:00)HS | 00020280157487 | MARIA DE FATIMA R DE ATHAYDE |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02490 | 22/08/2014 | 75.00 | 75.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 1,5(UMA EMEIA)DIARIA COM DESTINO A GUA-RABIRA/PB,COM A FINALIDADE DEREALIZAR TRABALHO EDUCATIVO ,POR DETERMINACAO DESSA DIRETO-RIA,NO PERIODO DE 28/08 AS (05:00)HS A 29/08/14 AS (18:00)HS | 00026318415491 | AGEU FERREIRA LIMA FILHO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02491 | 22/08/2014 | 75.00 | 75.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 1,5(UMA EMEIA)DIARIA COM DESTINO A GUA-RABIRA/PB,COM A FINALIDADE DEREALIZAR TRABALHO EDUCATIVO ,POR DETERMINACAO DESSA DIRETO-RIA,NO PERIODO DE 28/08 AS (05:00)HS A 29/08/14 AS (18:00)HS | 00020288204468 | VICENTE GABRIEL DE SOUZA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02492 | 22/08/2014 | 75.00 | 75.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 1,5(UMA EMEIA)DIARIA COM DESTINO A GUA-RABIRA/PB,COM A FINALIDADE DEREALIZAR TRABALHO EDUCATIVO ,POR DETERMINACAO DESSA DIRETO-RIA,NO PERIODO DE 28/08 AS (05:00)HS A 29/08/14 AS (18:00)HS | 00037995740425 | EDNALVA MEDEIROS S DE CARVALHO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02493 | 22/08/2014 | 75.00 | 75.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 1,5(UMA EMEIA)DIARIA COM DESTINO A CAM-PINA GRANDE/PB,COM A FINALIDADDE FAZER LEVANTAMENTO DE VEICULOS QUE VAO A LEILAO,NO PERIO-DO DE 28/08 AS (08:00)HS A 29/08/14 AS (18:00)HS. | 00000816032408 | EUGENIO PACELLI GUERRA SANTOS |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02494 | 22/08/2014 | 75.00 | 75.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 1,5(UMA EMEIA)DIARIA COM DESTINO A CAM-PINA GRANDE/PB,COM A FINALIDADDE FAZER LEVANTAMENTO DE VEICULOS QUE VAO A LEILAO,NO PERIO-DO DE 28/08 AS (08:00)HS A 29/08/14 AS (18:00)HS. | 00006086855420 | NATALINE SOUZA DE LIMA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02495 | 22/08/2014 | 75.00 | 75.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 1,5(UMA EMEIA)DIARIA COM DESTINO A CAM-PINA GRANDE/PB,COM A FINALIDADDE FAZER LEVANTAMENTO DE VEICULOS QUE VAO A LEILAO,NO PERIO-DO DE 28/08 AS (08:00)HS A 29/08/14 AS (18:00)HS. | 00007140825467 | ROSIVAL CARVALHO DE FIGUEIREDO FILHO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02496 | 22/08/2014 | 300.00 | 300.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 03(TRES)DIARIAS COM DESTINO A CAJAZEIRAS,CONCEICAO E ITAPORANGA/PB, COMA FINALIDADE DE ACOMPANHAR ACOMISSAO DE EXAMES-BET, NO PE-RIODO DE 25/08 AS (06:00)HS A28/08/14 AS (06:00)HS. | 00080624049434 | GERSON DE CARVALHO LIMA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | LOCACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 14 | LOCACAO DE VEICULOS E AERONAVES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02497 | 22/08/2014 | 0.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO GLOBAL PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRES-TACAO DE SERVICOS DE LOCACAODE VEICULOS PARA ESTE ORGAO EA SECRETARIA DA SEGURANCA PU-BLICA/PB, REF. AO PERIODO DE15/05 A 31/12/2014, CONF. MEMO083/2014/DA/DF, RESERVA 239,2oTERMO ADITIVO DO CONTRATO 050/2012, ARP 002/12 DO PREGAO 242 | 07150288000120 | LOCALIZA CAR RENTAL SA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 04 | RESSARCIMENTO | Dispensa | 02498 | 25/08/2014 | 98.50 | 98.50 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE TAXA (DRV) PAGA INDEVIDAMENTE A ESTE ORGAO, NO MES DEABRIL/2012, CONF. DOCUMENTOS EPARECER TECNICO 056/2014-AI A-NEXOS. | 00001111952418 | HOSANA DOS SANTOS MORENO ALVES NUNES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02500 | 25/08/2014 | 400.00 | 400.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 05(CINCO)DIARIAS COM DESTINO A CAMPINAGRANDE/PB, COM A FINALIDADE DEFISCALIZAR O RECADASTRAMENTODE INSTRUTORES DE CFC,NO PERIODO DE 25/08 AS (08:00)HS A 30/08/14 AS (08:00)HS. | 00084117842404 | EDUARDO ALBERTO F DE SEIXAS |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02501 | 25/08/2014 | 400.00 | 400.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 05(CINCO)DIARIAS COM DESTINO A CAMPINAGRANDE/PB, COM A FINALIDADE DEFISCALIZAR O RECADASTRAMENTODE INSTRUTORES DE CFC,NO PERIODO DE 25/08 AS (08:00)HS A 30/08/14 AS (08:00)HS. | 00002294209400 | CESAR DE FIGUEIREDO URACH |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 02502 | 25/08/2014 | 2571.52 | 2571.52 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS REFERENTE AO AUXILIO FUNERAL DO EX-SERVIDOR:JONAS DIAS DO NASCIMENTO, CONFREQUERIMENTO E DOCUMENTOS ANE-XOS. | 00051157764487 | MARIA DO CARMO BARBOSA DO NASCIMENTO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02503 | 25/08/2014 | 400.00 | 400.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 05(CINCO)DIARIAS COM DESTINO A CAMPINAGRANDE/PB, COM A FINALIDADE DEFISCALIZAR O RECADASTRAMENTODE INSTRUTORES DE CFC,NO PERIODO DE 25/08 AS (08:00)HS A 30/08/14 AS (08:00)HS. | 00004388583448 | RAFAEL HOLANDA QUEIROZ |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02504 | 26/08/2014 | 360.00 | 360.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 4,5( QUATROE MEIA)DIARIAS COM DESTINO ASAO BENTO/PB, COM A FINALIDADEDE REALIZACAO DE TRABALHO EDU-CATIVO, NO PERIODO DE 01/09 AS(05:00)HS A 05/09/14 AS (18:00HS. | 00095251189400 | ABIMADABE VIEIRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02505 | 26/08/2014 | 360.00 | 360.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 4,5( QUATROE MEIA)DIARIAS COM DESTINO ASAO BENTO/PB, COM A FINALIDADEDE REALIZACAO DE TRABALHO EDU-CATIVO, NO PERIODO DE 01/09 AS(05:00)HS A 05/09/14 AS (18:00HS. | 00020280157487 | MARIA DE FATIMA R DE ATHAYDE |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02506 | 26/08/2014 | 225.00 | 225.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 4,5( QUATROE MEIA)DIARIAS COM DESTINO ASAO BENTO/PB, COM A FINALIDADEDE REALIZAR TRABALHOS EDUCATI-VO, NO PERIODO DE 01/09 AS (05:00)HS A 05/09/14 AS (18:00)HS | 00026318415491 | AGEU FERREIRA LIMA FILHO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02507 | 26/08/2014 | 225.00 | 225.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 4,5( QUATROE MEIA)DIARIAS COM DESTINO ASAO BENTO/PB, COM A FINALIDADEDE REALIZAR TRABALHOS EDUCATI-VO, NO PERIODO DE 01/09 AS (05:00)HS A 05/09/14 AS (18:00)HS | 00020288204468 | VICENTE GABRIEL DE SOUZA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02508 | 26/08/2014 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0,5(MEIA)DIARIA COM DESTINO A CAMPINAGRANDE/PB, COM A FINALIDADE DEDE APLICAR EXAMES PSICOLOGICOSNO PERIODO DE 02/09 AS (06:00)HS A 02/09/14 AS (18:00)HS. | 00044162308420 | ANA CRISTINA DE AZEVEDO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02509 | 26/08/2014 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0,5(MEIA)DIARIA COM DESTINO A CAMPINAGRANDE/PB, COM A FINALIDADE DEAPLICAR EXAMES PSICOLOGICOS,NOPERIODO DE 04/09 AS (06:00) HSA 04/09/14 AS (18:00)HS. | 00044162308420 | ANA CRISTINA DE AZEVEDO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 02 | CONTRIBUICOES AO INSS | Dispensa | 02511 | 27/08/2014 | 61588.81 | 61588.81 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS REFERENTE A CONTRIBUICAO DA FOLHA DE PAGAMEN-TO DOS CARGOS COMISSIONADOSDESTE ORGAO DO MES DE AGOSTO/2014, CONF. MEMO 119/2014-DRH,GFIP E DOCUMENTOS ANEXOS. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Dispensa | 02512 | 27/08/2014 | 5792.00 | 5792.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS REFERENTE A CONTRIBUICAO DA FOLHA DE PAGAMEN-TO DOS SERVICOS PRESTADOS PE-LOS ALBERGADOS DESTE ORGAO, DOMES DE AGOSTO/2014, CONF. MEMO119/2014-DRH E GUIAS ANEXOS. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02514 | 28/08/2014 | 75.00 | 75.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0,5(MEIA)DIARIA COM DESTINO A ARARUNA/PBCOM A FINALIDADE DE REALIZARAPOIO A SERVIDOR NA AREA DE REGISTRO DE VEICULOS NA CIRETRANNO PERIODO DE 27/08 AS (07:00)HS A 28/08/14 AS (08:00)HS. | 00013273183420 | AURELIANO DELFINO LEITE |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02515 | 28/08/2014 | 75.00 | 75.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 1,5( UMA EMEIA)DIARIA COM DESTINO A PA-TOS/PB, COM A FINALIDADE DETRANSPORTAR SERVIDORES DA ASSESSORIA JURIDICA, NO PERIODO DE27/08 AS (06:00)HS A 28/08/ 14AS (14:00)HS. | 00013939262404 | JOSE ANTONIO FELICIO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02516 | 28/08/2014 | 100.00 | 100.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 2,5(DUAS EMAIA)DIARIAS COM DESTINO A CA-JAZEIRAS E PATOS/PB, COM A FI-NALIODADE DE RESOLVER ASSUNTOSLIGADO A SUPERINTENDENCIA DESTORGAO, NO PERIODO DE 27/08 AS(14:00)HS A 29/08/14 AS (19:00HS. | 00014807670425 | ZACARIAS PACA DE OLIVEIRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02517 | 28/08/2014 | 400.00 | 400.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 05(CINCO)DIARIAS COM DESTINO A CAMPINAGRANDE/PB, COM A FINALIDADE DEORGANIZAR O PATIO DE VEICULOSNA 1a.CIRETRAN, NO PERIODO DE25/08 AS (06:00)HS A 30/08/ 14AS (06:00)HS. | 00041116909200 | CLEBER JOSE FARIAS DOS REIS |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02518 | 28/08/2014 | 250.00 | 250.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 05(CINCO)DIARIAS COM DESTINO A CAMPINAGRANDE/PB, COM A FINALIDADE DEORGANIZAR O PATIO DE VEICULOSNA 1a.CIRETRAN, NO PERIODO DE25/08 AS (06:00)HS A 30/08/ 14AS (06:00)HS. | 00019098898491 | CARMELIO NUNES DO NASCIMENTO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02519 | 28/08/2014 | 250.00 | 250.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 05(CINCO)DIARIAS COM DESTINO A CAMPINAGRANDE/PB, COM A FINALIDADE DEORGANIZAR O PATIO DE VEICULOSNA 1a. CIRETRAN, NO PERIODO DE25/08 AS (06:00)HS A 30/08/ 14AS (06:00)HS. | 00072736070453 | MARCONE SAMUEL DA SOUSA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02520 | 28/08/2014 | 200.00 | 200.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 04( QUATRO)DIARIAS COM DESTINO A CAMPINAGRANDE/PB, COM A FINALIDADE DEAUXILIAR E CADASTRAR VEICULOSAPREENDIDOS, NO PERIODO DE 26/08 AS (08:00)HS A 30/08/14 AS(08:00)HS. | 00000870721496 | DANIELA GOMES ARAUJO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02521 | 28/08/2014 | 200.00 | 200.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 04( QUATRO)DIARIAS COM DESTINO A CAMPINAGRANDE/PB, COM A FINALIDADE DEAUXILIAR E CADASTRAR VEICULOSAPREENDIDOS, NO PERIODO DE 26/08 AS (08:00)HS A 30/08/14 AS(08:00)HS. | 00007407616418 | ANIELLE GOMES MACEDO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02522 | 28/08/2014 | 200.00 | 200.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 04( QUATRO)DIARIAS COM DESTINO A CAMPINAGRANDE/PB, COM A FINALIDADE DEAUXILIAR E CADASTRAR VEICULOSAPREENDIDOS, NO PERIODO DE 26/08 AS (08:00)HS A 30/08/14 AS(08:00)HS. | 00004645029428 | CARLOS EDSON DE ARAUJO GOMES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02523 | 28/08/2014 | 200.00 | 200.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 04( QUATRO)DIARIAS COM DESTINO A CAMPINAGRANDE/PB, COM A FINALIDADE DEAUXILIAR E CADASTRAR VEICULOSAPREENDIDOS, NO PERIODO DE 26/08 AS (08:00)HS A 30/08/14 AS(08:00)HS. | 00004695796414 | DIANA MABELA SOUZA DE OLIVEIRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02524 | 28/08/2014 | 200.00 | 200.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 04( QUATRO)DIARIAS COM DESTINO A CAMPINAGRANDE/PB, COM A FINALIDADE DEAUXILIAR E CADASTRAR VEICULOSAPREENDIDOS, NO PERIODO DE 26/08 AS (08:00)HS A 30/08/14 AS(08:00)HS. | 00004970272409 | ALAN MAURICIO MIRANDA COSTA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02525 | 28/08/2014 | 120.00 | 120.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 1,5( UMA EMEIA)DIARIA COM DESTINO A CAM-PINA GRANDE/PB,COM A FINALIDA-DE DE CADASTRAR E TREINAR OSNOVOS SERVIDORES NA 1a.CIRETRANO PERIODO DE 28/08 AS (12:00)HS A 29/08/14 AS (18:00)HS. | 00060087439468 | JOAO BATISTA DA SILVA HOLANDA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 04 | GRATIF DE DETENTOS | Inexigível | 02526 | 29/08/2014 | 0.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM PRESTACAODE SERVICOS DE MAO DE OBRA PRISIONAL PELO APENADO NO PROJETOO TRABALHO LIBERTA,NA CIRETRANDE CAMPINA GRANDE/PB, REF AOSMESES DE JULHO/AGOSTO/2014,CONFORME MEMOS, RESERVA 261, CON-VENIO 003/2011-AJ E DOCUMENTOSANEXOS. | 00035144238491 | ALAILSON FELIX DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 04 | GRATIF DE DETENTOS | Inexigível | 02527 | 29/08/2014 | 0.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM PRESTACAODE SERVICOS DE MAO DE OBRA PRISIONAL PELO APENADO NO PROJETOO TRABALHO LIBERTA,NA CIRETRANDE GUARABIRA/PB, REF. AOS ME-SES DE JULHO/AGOSTO/2014, CONFMEMOS, RESERVA 261, CONVENIO003/2011-AJ E DOCUMENTOS ANE-XOS. | 00097860913453 | ALCIDES RODRIGUES FILHO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 04 | GRATIF DE DETENTOS | Inexigível | 02528 | 29/08/2014 | 1448.00 | 1448.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM PRESTACAODE SERVICOS DE MAO DE OBRA PRISIONAL PELO APENADO NO PROJETOO TRABALHO LIBERTA,NA SEDE/JP,REF. AOS MESES DE JULHO/AGOSTO2014, CONF. MEMOS, RESERVA 261CONVENIO 003/2011-AJ E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00026314703468 | ARLINDO ODILON DE MARIA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 04 | GRATIF DE DETENTOS | Inexigível | 02529 | 29/08/2014 | 1448.00 | 1448.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM PRESTACAODE SERVICOS DE MAO DE OBRA PRISIONAL PELO APENADO NO PROJETOO TRABALHO LIBERTA,NA SEDE/JP,REF. AOS MESES DE JULHO/AGOSTO2014, CONF. MEMOS, RESERVA 261CONVENIO 003/2011-AJ E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00006004607460 | AURIBERTO_PEREIRA DE SOUZA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 04 | GRATIF DE DETENTOS | Inexigível | 02530 | 29/08/2014 | 1448.00 | 1448.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM PRESTACAODE SERVICOS DE MAO DE OBRA PRISIONAL PELO APENADO NO PROJETOO TRABALHO LIBERTA,NA CIRETRANDE CAMPINA GRANDE/PB, REF. AOSMESES DE JULHO/AGOSTO/2014,CONFORME MEMOS, RESERVA 261, CON-VENIO 003/2011-AJ E DOCUMENTOSANEXOS. | 00007978635406 | EDILSON TEIXEIRA TOMAZ |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 04 | GRATIF DE DETENTOS | Inexigível | 02531 | 29/08/2014 | 1448.00 | 1448.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM PRESTACAODE SERVICOS DE MAO DE OBRA PRISIONAL PELO APENADO NO PROJETOO TRABALHO LIBERTA,NA CIRETRANDE PATOS/PB, REF. AOS MESES DEJULHO/AGOSTO/2014, CONF. MEMOSRESERVA 261, CONVENIO 003/2011AJ E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00020336896620 | EDMILSON JOSE DE LIMA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 04 | GRATIF DE DETENTOS | Inexigível | 02532 | 29/08/2014 | 1448.00 | 1448.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM PRESTACAODE SERVICOS DE MAO DE OBRA PRISIONAL PELO APENADO NO PROJETOO TRABALHO LIBERTA,NA CIRETRANDE CUITE/PB, REF. AOS MESES DEJULHO/AGOSTO/2014, CONF. MEMOSRESERVA 261, CONVENIO 003/2011AJ E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00042558972472 | FRANCISCO BERTO DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 04 | GRATIF DE DETENTOS | Inexigível | 02533 | 29/08/2014 | 1448.00 | 1448.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM PRESTACAODE SERVICOS DE MAO DE OBRA PRISIONAL PELO APENADO NO PROJETOO TRABALHO LIBERTA, NA SEDE/JPREF. AOS MESES DE JULHO/AGOSTO2014, CONF. MEMOS, RESERVA 261CONVENIO 003/2011-AJ E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000774798408 | FRANCISCO WELTON ALVES DE CARVALHO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 04 | GRATIF DE DETENTOS | Inexigível | 02534 | 29/08/2014 | 1448.00 | 1448.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM PRESTACAODE SERVICOS DE MAO DE OBRA PRISIONAL PELO APENADO NO PROJETOO TRABALHO LIBERTA,NA SEDE/JP,REF. AOS MESES DE JULHO/AGOSTO2014, CONF. MEMOS, RESERVA 261CONVENIO 003/2011-AJ E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00068811799872 | JOAO ALVES BEZERRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 04 | GRATIF DE DETENTOS | Inexigível | 02535 | 29/08/2014 | 1448.00 | 1448.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM PRESTACAODE SERVICOS DE MAO DE OBRA PRISIONAL PELO APENADO NO PROJETOO TRABALHO LIBERTA,NA SEDE/JP,REF. AOS MESES DE JULHO/AGOSTO2014, CONF. MEMOS, RESERVA 261CONVENIO 003/2011-AJ E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00002534934473 | JOCELI DE PAIVA CHIANCA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 04 | GRATIF DE DETENTOS | Inexigível | 02536 | 29/08/2014 | 1448.00 | 1448.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM PRESTACAODE SERVICOS DE MAO DE OBRA PRISIONAL PELO APENADO NO PROJETOO TRABALHO LIBERTA,NA SEDE/JP,REF. AOS MESES DE JULHO/AGOSTO2014, CONF. MEMOS, RESERVA 261CONVENIO 003/2011-AJ E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00026263050497 | JOSE ANTONIO B LIMA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 04 | GRATIF DE DETENTOS | Inexigível | 02537 | 29/08/2014 | 1448.00 | 1448.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM PRESTACAODE SERVICOS DE MAO DE OBRA PRISIONAL PELO APENADO NO PROJETOO TRABALHO LIBERTA,NA CIRETRANDE ITABAIANA/PB, REF. AOS ME-MES DE JULHO/AGOSTO/2014, CONFMEMOS, RESERVA 261, CONVENIO003/2011-AJ E DOCUMENTOS ANE-XOS. | 00000878840893 | JOSE CARLOS DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 04 | GRATIF DE DETENTOS | Inexigível | 02538 | 29/08/2014 | 1448.00 | 1448.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM PRESTACAODE SERVICOS DE MAO DE OBRA PRISIONAL PELO APENADO NO PROJETOO TRABALHO LIBERTA,NA CIRETRANDE MONTEIRO/PB, REF. AOS MESESDE JULHO/AGOSTO/2014, CONF. MEMOS, RESERVA 261, CONVENIO 003/2011-AJ E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00002788990480 | JOSE CARLOS DA SILVA FIRMINO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 04 | GRATIF DE DETENTOS | Inexigível | 02539 | 29/08/2014 | 1448.00 | 1448.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM PRESTACAODE SERVICOS DE MAO DE OBRA PRISIONAL PELO APENADO NO PROJETOO TRABALHO LIBERTA,NA CIRETRANDE SANTA LUZIA/PB, REF. AOS MESES DE JULHO/AGOSTO/2014, CONFMEMOS, RESERVA 261, CONVENIO003/2011-AJ E DOCUMENTOS ANE-XOS. | 00010284531405 | JOSE ERIVALDO ALEXANDRE DOS SANTOS |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 04 | GRATIF DE DETENTOS | Inexigível | 02540 | 29/08/2014 | 1448.00 | 1448.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM PRESTACAODE SERVICOS DE MAO DE OBRA PRISIONAL PELO APENADO NO PROJETOO TRABALHO LIBERTA,NA CIRETRANDE SAPE/PB, REF. AOS MESES DEJULHO/AGOSTO/2014, CONF. MEMOSRESERVA 261, CONVENIO 003/2011AJ E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00034335170459 | JOSE FRANCISCO DA SILVA FILHO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 04 | GRATIF DE DETENTOS | Inexigível | 02541 | 29/08/2014 | 1448.00 | 1448.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM PRESTACAODE SERVICOS DE MAO DE OBRA PRISIONAL PELO APENADO NO PROJETOO TRABALHO LIBERTA,NA CIRETRANDE ARARUNA/PB, REF. AOS MESESDE JULHO/AGOSTO/2014, CONF. MEMOS, RESERVA 261, CONVENIO 003/2011-AJ E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00085581658404 | JOSE NOBERTO MAXIMINO DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 04 | GRATIF DE DETENTOS | Inexigível | 02542 | 29/08/2014 | 1448.00 | 1448.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM PRESTACAODE SERVICOS DE MAO DE OBRA PRISIONAL PELO APENADO NO PROJETOO TRABALHO LIBERTA,NA CIRETRANDE CAMPINA GRANDE/PB, REF. AOSMESES DE JULHO/AGOSTO/2014,CONFORME MEMOS, RESERVA 261, CON-VENIO 003/2011-AJ E DOCUMENTOSANEXOS. | 00096415380478 | JOSIVALDO ANTONIO SANTOS |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 04 | GRATIF DE DETENTOS | Inexigível | 02543 | 29/08/2014 | 1448.00 | 1448.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM PRESTACAODE SERVICOS DE MAO DE OBRA PRISIONAL PELO APENADO NO PROJETOO TRABALHO LIBERTA,NA SEDE/JP,REF. AOS MESES DE JULHO/AGOSTO2014, CONF. MEMOS, RESERVA 261CONVENIO 003/2011-AJ E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00003505263460 | JULIO JUVENCIO PEREIRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 04 | GRATIF DE DETENTOS | Inexigível | 02544 | 29/08/2014 | 1448.00 | 1448.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM PRESTACAODE SERVICOS DE MAO DE OBRA PRISIONAL PELO APENADO NO PROJETOO TRABALHO LIBERTA,NO POSTO DETRANSITO DE SANTA RITA/PB, REFAOS MESES DE JULHO/AGOSTO/2014CONF. MEMOS, RESERVA 261, CON-VENIO 003/2011-AJ E DOCUMENTOSANEXOS. | 00006174189422 | JUSSANDRO GOMES DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 04 | GRATIF DE DETENTOS | Inexigível | 02545 | 29/08/2014 | 1448.00 | 1448.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM PRESTACAODE SERVICOS DE MAO DE OBRA PRISIONAL PELO APENADO NO PROJETOO TRABALHO LIBERTA,NA CIRETRANDE CAMPINA GRANDE/PB, REF. AOSMESES DE JULHO/AGOSTO/2014,CONFORME MEMOS, RESERVA 261, CON-VENIO 003/2011-AJ E DOCUMENTOSANEXOS. | 00001575416492 | LINDEMBERG FERREIRA DIAS |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 04 | GRATIF DE DETENTOS | Inexigível | 02546 | 29/08/2014 | 1448.00 | 1448.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM PRESTACAODE SERVICOS DE MAO DE OBRA PRISIONAL PELO APENADO NO PROJETOO TRABALHO LIBERTA,NA CIRETRANDE CAMPINA GRANDE/PB, REF. AOSMESES DE JULHO/AGOSTO/2014,CONFORME MEMOS, RESERVA 261, CON-VENIO 003/2011-AJ E DOCUMENTOSANEXOS. | 00002958290441 | MANACIEL DOS SANTOS ANDRADE |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 04 | GRATIF DE DETENTOS | Inexigível | 02547 | 29/08/2014 | 1448.00 | 1448.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM PRESTACAODE SERVICOS DE MAO DE OBRA PRISIONAL PELO APENADO NO PROJETOO TRABALHO LIBERTA,NA SEDE/JP,REF. AOS MESES DE JULHO/AGOSTO2014, CONF. MEMOS, RESERVA 261CONVENIO 003/2011-AJ E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00078872154472 | MANOEL NUNES PEREIRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 04 | GRATIF DE DETENTOS | Inexigível | 02548 | 29/08/2014 | 1448.00 | 1448.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM PRESTACAODE SERVICOS DE MAO DE OBRA PRISIONAL PELO APENADO NO PROJETOO TRABALHO LIBERTA,NA CIRETRANDE CAMPINA GRANDE/PB, REF. AOSMESES DE JULHO/AGOSTO/2014,CONFORME MEMOS, RESERVA 261, CON-VENIO 003/2011-AJ E DOCUMENTOSANEXOS. | 00001392874424 | MARIA DO SOCORRO NASCIMENTO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 04 | GRATIF DE DETENTOS | Inexigível | 02549 | 29/08/2014 | 1448.00 | 1448.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM PRESTACAODE SERVICOS DE MAO DE OBRA PRISIONAL PELO APENADO NO PROJETOO TRABALHO LIBERTA,NA SEDE/JP,REF. AOS MESES DE JULHO/AGOSTO2014, CONF. MEMOS, RESERVA 261CONVENIO 003/2011-AJ E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00040386201404 | DURVAL MARIANO ARCO VERDE |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 04 | GRATIF DE DETENTOS | Inexigível | 02550 | 29/08/2014 | 1448.00 | 1448.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM PRESTACAODE SERVICOS DE MAO DE OBRA PRISIONAL PELO APENADO NO PROJETOO TRABALHO LIBERTA,NA CIRETRANDE CAMPINA GRANDE/PB, REF. AOSMESES DE JULHO/AGOSTO/2014,CONFORME MEMOS, RESERVA 261, CON-VENIO 003/2011-AJ E DOCUMENTOSANEXOS. | 00002457633419 | EDELZO EVARISTO PONTES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 04 | GRATIF DE DETENTOS | Inexigível | 02551 | 29/08/2014 | 1448.00 | 1448.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM PRESTACAODE SERVICOS DE MAO DE OBRA PRISIONAL PELO APENADO NO PROJETOO TRABALHO LIBERTA,NA CIRETRANDE CAMPINA GRANDE/PB, REF. AOSMESES DE JULHO/AGOSTO/2014,CONFORME MEMOS, RESERVA 261, CON-VENIO 003/2011-AJ E DOCUMENTOSANEXOS. | 00002740119488 | MARIA JOSE DE ARAUJO DE SALES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 04 | GRATIF DE DETENTOS | Inexigível | 02552 | 29/08/2014 | 1448.00 | 1448.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM PRESTACAODE SERVICOS DE MAO DE OBRA PRISIONAL PELO APENADO NO PROJETOO TRABALHO LIBERTA,NA SEDE/JP,REF. AOS MESES DE JULHO/AGOSTO2014, CONF. MEMOS, RESERVA 261CONVENIO 003/2011-AJ E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00028384571449 | NOALDO ABILIO DE MEIRELES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 04 | GRATIF DE DETENTOS | Inexigível | 02553 | 29/08/2014 | 1448.00 | 1448.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM PRESTACAODE SERVICOS DE MAO DE OBRA PRISIONAL PELO APENADO NO PROJETOO TRABALHO LIBERTA,NA CIRETRANDE CATOLE DO ROCHA/PB, REF.AOSMESES DE JULHO/AGOSTO/2014,CONFORME MEMOS, RESERVA 261, CON-VENIO 003/2011-AJ E DOCUMENTOSANEXOS. | 00002541161409 | ROMERO ROSA DOS SANTOS |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 04 | GRATIF DE DETENTOS | Inexigível | 02554 | 29/08/2014 | 1448.00 | 1448.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM PRESTACAODE SERVICOS DE MAO DE OBRA PRISIONAL PELO APENADO NO PROJETOO TRABALHO LIBERTA,NA SEDE/JP,REF. AOS MESES DE JULHO/AGOSTO2014, CONF. MEMOS, RESERVA 261CONVENIO 003/2011-AJ E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00026395621858 | ROSEMAR JOSE RAPOSO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 04 | GRATIF DE DETENTOS | Inexigível | 02555 | 29/08/2014 | 1448.00 | 1448.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM PRESTACAODE SERVICOS DE MAO DE OBRA PRISIONAL PELO APENADO NO PROJETOO TRABALHO LIBERTA,NA CIRETRANDE CAMPINA GRANDE/PB, REF. AOSMESES DE JULHO/AGOSTO/2014,CONFORME MEMOS, RESERVA 261, CON-VENIO 003/2011-AJ E DOCUMENTOSANEXOS. | 00082078084700 | SEVERINO CANDIDO DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 04 | GRATIF DE DETENTOS | Inexigível | 02556 | 29/08/2014 | 1448.00 | 1448.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM PRESTACAODE SERVICOS DE MAO DE OBRA PRISIONAL PELO APENADO NO PROJETOO TRABALHO LIBERTA,NA CIRETRANDE PATOS/PB, REF. AOS MESES DEJULHO/AGOSTO/2014, CONF. MEMOSRESERVA 261, CONVENIO 003/2011AJ E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00007541069426 | TIAGO FLORIO DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 04 | GRATIF DE DETENTOS | Inexigível | 02557 | 29/08/2014 | 1448.00 | 1448.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM PRESTACAODE SERVICOS DE MAO DE OBRA PRISIONAL PELO APENADO NO PROJETOO TRABALHO LIBERTA,NA CIRETRANDE CAMPINA GRANDE/PB, REF. AOSMESES DE JULHO/AGOSTO/2014,CONFORME MEMOS, RESERVA 261, CON-VENIO 003/2011-AJ E DOCUMENTOSANEXOS. | 00087384515491 | TIBERIO CEZAR DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 04 | GRATIF DE DETENTOS | Inexigível | 02558 | 29/08/2014 | 1448.00 | 1448.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM PRESTACAODE SERVICOS DE MAO DE OBRA PRISIONAL PELO APENADO NO PROJETOO TRABALHO LIBERTA,NA CIRETRANDE TEIXEIRA/PB, REF. AOS MESESDE JULHO/AGOSTO/2014, CONF. MEMOS, RESERVA 261, CONVENIO 003/2011-AJ E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00005435861462 | WAGNER BEZERRA DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 04 | GRATIF DE DETENTOS | Inexigível | 02559 | 29/08/2014 | 1448.00 | 1448.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM PRESTACAODE SERVICOS DE MAO DE OBRA PRISIONAL PELO APENADO NO PROJETOO TRABALHO LIBERTA,NA CIRETRANDE ARARUNA/PB, REF. AOS MESESDE JULHO/AGOSTO/2014, CONF. MEMOS, RESERVA 261, CONVENIO 003/2011-AJ E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00010007637497 | WELLINGTON SOARES TEIXEIRA DOS SANTOS |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 04 | GRATIF DE DETENTOS | Inexigível | 02560 | 29/08/2014 | 1448.00 | 1448.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM PRESTACAODE SERVICOS DE MAO DE OBRA PRISIONAL PELO APENADO NO PROJETOO TRABALHO LIBERTA,NA CIRETRANDE SOUSA/PB, REF. AOS MESES DEJULHO/AGOSTO/2014, CONF. MEMOSRESERVA 261, CONVENIO 003/2011AJ E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00070843106492 | JEFFERSON ABRANTES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 04 | GRATIF DE DETENTOS | Inexigível | 02561 | 29/08/2014 | 1448.00 | 1448.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM PRESTACAODE SERVICOS DE MAO DE OBRA PRISIONAL PELO APENADO NO PROJETOO TRABALHO LIBERTA,NA CIRETRANDE SOUSA/PB, REF. AOS MESES DEJULHO/AGOSTO/2014, CONF. MEMOSRESERVA 261, CONVENIO 003/2011AJ E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00013532254883 | FRANCISCO JOAO DE OLIVEIRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 04 | GRATIF DE DETENTOS | Inexigível | 02562 | 29/08/2014 | 1448.00 | 1448.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM PRESTACAODE SERVICOS DE MAO DE OBRA PRISIONAL PELO APENADO NO PROJETOO TRABALHO LIBERTA,NA SEDE/JP,REF. AOS MESES DE JULHO/AGOSTO2014, CONF. MEMOS, RESERVA 261CONVENIO 003/2011-AJ E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00005977443439 | ERICLES OLIVEIRA DE ALBUQUERQUE |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 04 | GRATIF DE DETENTOS | Inexigível | 02563 | 29/08/2014 | 1448.00 | 1448.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM PRESTACAODE SERVICOS DE MAO DE OBRA PRISIONAL PELO APENADO NO PROJETOO TRABALHO LIBERTA,NA SEDE/JP,REF. AOS MESES DE JULHO/AGOSTO2014, CONF. MEMOS, RESERVA 261CONVENIO 003/2011-AJ E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00011008586447 | GONCALO RICARDO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 04 | GRATIF DE DETENTOS | Inexigível | 02564 | 29/08/2014 | 1448.00 | 1448.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM PRESTACAODE SERVICOS DE MAO DE OBRA PRISIONAL PELO APENADO NO PROJETOO TRABALHO LIBERTA,NA SEDE/JP,REF. AOS MESES DE JULHO/AGOSTO2014, CONF. MEMOS, RESERVA 261CONVENIO 003/2011-AJ E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00001205934405 | JOSIVALDO PEREIRA DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 04 | GRATIF DE DETENTOS | Inexigível | 02565 | 29/08/2014 | 0.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM PRESTACAODE SERVICOS DE MAO DE OBRA PRISIONAL PELO APENADO NO PROJETOO TRABALHO LIBERTA,NA SEDE/JP,REF. AOS MESES DE JULHO/AGOSTO2014, CONF. MEMOS, RESERVA 261CONVENIO 003/2011-AJ E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00005355503403 | GUILHERME BRITO HOLANDA NETO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | PUBLICACAO DE EDITAIS E ATAS | Dispensa | 02566 | 01/09/2014 | 4244.00 | 4244.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM PUBLICACAONO DIARIO OFICIAL NAS EDICOESDE JULHO E AGOSTO/2014, CONF.MEMO 011/2014-ASI E DOCUMENTOSANEXOS. | 01518579000141 | A UNIAO SUP DE IMPRENSA E EDITORA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 10 | DECIMO TERCEIRO SALARIO | Dispensa | 02567 | 01/09/2014 | 0.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 13o. DECIMOTERCEIRO SALARIO PROPORCIONAL,CONF. REQUERIMENTO, FICHA FI-NANCEIRA, MEMO 006/14/SA, PARECER 291/2014-ASSEJUR E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00014106965453 | EDILSON MORAIS DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 01 | INDENIZACOES | Dispensa | 02568 | 01/09/2014 | 2972.64 | 2972.64 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM IDENIZACAODE FERIAS, CONF. REQUERIMENTO,FICHA FINANCEIRA, MEMO 006/14/SA, PARECER 291/2014-ASSEJUR EDOCUMENTOS ANEXOS. | 00014106965453 | EDILSON MORAIS DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | PUBLICACAO DE EDITAIS E ATAS | Dispensa | 02569 | 01/09/2014 | 0.00 | 0.00 | ANULACAO PARCIAL DA NE 2566/2014, POR TER SIDO EMPENHADO AMAIOR. | 01518579000141 | A UNIAO SUP DE IMPRENSA E EDITORA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 04 | GRATIF DE DETENTOS | Inexigível | 02572 | 01/09/2014 | 1448.00 | 1448.00 | VALOR REEMPENHADO PARA FAZERFACE AS DESPESAS COM PRESTACAODE SERVICOS DE MAO DE OBRA PRISIONAL PELO APENADO NO PROJETOO TRABALHO LIBERTA,NA CIRETRANDE CAMPINA GRANDE/PB, REF. AOSMESES DE JULHO/AGOSTO/2014,CONFORME GD 27 ANEXO. | 00035144238491 | ALAILSON FELIX DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 04 | GRATIF DE DETENTOS | Inexigível | 02573 | 01/09/2014 | 1448.00 | 1448.00 | VALOR REEMPENHADO PARA FAZERFACE AS DESPESAS COM PRESTACAODE SERVICOS DE MAO DE OBRA PRISIONAL PELO APENADO NO PROJETOO TRABALHO LIBERTA,NA CIRETRANDE GUARABIRA/PB, REF. AOS ME-SES DE JULHO/AGOSTO/2014, CONFGD 28 ANEXO. | 00097860913453 | ALCIDES RODRIGUES FILHO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 02 | CONTRIBUICOES AO INSS | Dispensa | 02574 | 02/09/2014 | 6096.00 | 6096.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS REFERENTE A COMPLEMENTO DO VALOR DO INSS DOMES DE JULHO/2014, CONF. GUIAANEXO. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02575 | 03/09/2014 | 125.00 | 125.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 2,5(DUAS EMEIA)DIARIAS COM DESTINO A CAMPINA GRANDE,PATOS,PRINCESA IZABEL E SOUSA/PB,COM A FINALIDADDE TRANSPORTAR SERVIDORES DODPD,NO PERIODO DE 28/08 AS (06:00)HS A 30/08/14 AS (18:00)HS | 00032858159491 | ADEMAR LUIZ DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02576 | 03/09/2014 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0,5(MEIA)DIARIA COM DESTINO A CAMPINAGRNADE, COM A FINALIDADE DETRANSPORTAR SERVIDORES DA CLI-NICA DE PSICOLOGIA, NO PERIODODE 02/09 AS (06:00)HS A 02/09/14 AS (18:00)HS. | 00014218062404 | ADERBAL PEREIRA DE ALMEIDA FILHO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02577 | 03/09/2014 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0,5(MEIA)DIARIA COM DESTINO A CAMPINAGRNADE, COM A FINALIDADE DETRANSPORTAR SERVIDORES DA CLI-NICA DE PSICOLOGIA, NO PERIODODE 04/09 AS (06:00)HS A 04/09/14 AS (18:00)HS. | 00014218062404 | ADERBAL PEREIRA DE ALMEIDA FILHO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02578 | 03/09/2014 | 320.00 | 320.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 04(QUATR)DIARIAS COM DESTINOA SOUSA,SANTALUZIA,PIANCO,GUARABIRA,CABACEIRAS,SAO JOAO DO CARIRI,ARACAGIE SOLANEA/PB,COM A FINALIDADEDE VISTORIAR AS OBRAS INICIA-DAS,NO PERIODO DE 02/09 AS (07:00)HS A 06/09/14 AS (07:00)HS | 00002120514402 | FELIPE QUEIROGA GADELHA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02579 | 03/09/2014 | 40.00 | 40.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0,5(MEIA)DIARIA COM DESTINO A CAMPINAGRNADE, COM A FINALIDADE DE A-PLICAR EXAMES PSICOTECNICOS,NOPERIODO DE 09/09 AS (06:00) HSA 09/09/14 AS (18:00)HS. | 00038039265487 | RITA DE CASSIA VIEIRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02580 | 03/09/2014 | 40.00 | 40.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0,5(MEIA)DIARIA COM DESTINO A CAMPINAGRNADE, COM A FINALIDADE DE A-PLICAR EXAMES PSICOTECNICOS,NOPERIODO DE 11/09 AS (06:00) HSA 11/09/14 AS (18:00)HS. | 00038039265487 | RITA DE CASSIA VIEIRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 09 | EQUIP E UTENSILIOS PARA ESCRITORIO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02581 | 03/09/2014 | 550800.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM AQUISICAO EINSTALACAO DE SISTEMA DE ARQUIVOS DESLIZANTES, DESTINADOS AESTE ORGAO, CONF. OFICIO 411/2014/GDS/DETRAN, MEMO 39/2014/DPI, RESERVA 256, CONTRATO 093/2014, ARP 121/2013 DO PREGAO023/2013 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 81103228000109 | TECNOLACH INDUSTRIAL LTDA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02583 | 03/09/2014 | 120.00 | 120.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 1,5( UMA EMEIA)DIARIA COM DESTINO A JOAOPESSOA/PB,COM A FINALIDADE DERECOLHER MATERIAL E RESOLVERASSUNTOS NOS SETORES:DPD E HA-BILITACAO,NO PERIODO DE 27/ 08AS (13:00)HS A 28/08/14 AS (10:00)HS. | 00080590411420 | FRANCISCO CLEMENTINO DE SOUZA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02584 | 04/09/2014 | 40.00 | 40.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01(UMA)DIA-RIA COM DESTINO A CAMPINAGRANDE/PB, COM A FINALIDADE DEREALIZAR BLITZ DA OPERACAO LIESECA, NO PERIODO DE 30/08 AS(08:00)HS A 31/08/14 AS (08:00 | 00001278718451 | JACKSON ALVES BARBOSA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02585 | 04/09/2014 | 40.00 | 40.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01(UMA)DIA-RIA COM DESTINO A CAMPINAGRANDE/PB, COM A FINALIDADE DEREALIZAR BLITZ DA OPERACAO LEISECA, NO PERIODO DE 30/08 AS(08:00)HS A 31/08/14 AS (08:00 | 00004961035475 | ROSTAND ALVES DE FRANCA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02586 | 04/09/2014 | 50.00 | 50.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01(UMA)DIA-RIA COM DESTINO A CAMPINAGRANDE/PB, COM A FINALIDADE DEREALIZAR BLITZ DA OPERACAO LEISECA, NO PERIODO DE 30/08 AS(08:00)HS A 31/08/14 AS (08:00 | 00082643580478 | SAULO JOELMIR QUEIROZ DO BU |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02587 | 04/09/2014 | 50.00 | 50.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01(UMA)DIA-RIA COM DESTINO A CAMPINAGRANDE/PB, COM A FINALIDADE DEREALIZAR BLITZ DA OPERACAO LEISECA, NO PERIODO DE 30/08 AS(08:00)HS A 31/08/14 AS (08:00 | 00039555399468 | JOHN KENNEDY CARVALHO MONTENEGRO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02588 | 04/09/2014 | 50.00 | 50.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01(UMA)DIA-RIA COM DESTINO A CAMPINAGRANDE/PB, COM A FINALIDADE DEREALIZAR BLITZ DA OPERACAO LEISECA, NO PERIODO DE 30/08 AS(08:00)HS A 31/08/14 AS (08:00 | 00022588191487 | MARCOS A BRITO BEZERRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02589 | 04/09/2014 | 50.00 | 50.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01(UMA)DIA-RIA COM DESTINO A CAMPINAGRANDE/PB, COM A FINALIDADE DEREALIZAR BLITZ DA OPERACAO LEISECA, NO PERIODO DE 30/08 AS(08:00)HS A 31/08/14 AS (08:00 | 00003433084440 | ARTHUR CHARLES RODRIGUES CARVALHO LINS |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02590 | 04/09/2014 | 50.00 | 50.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01(UMA)DIA-RIA COM DESTINO A CAMPINAGRANDE/PB, COM A FINALIDADE DEREALIZAR BLITZ DA OPERACAO LEISECA, NO PERIODO DE 30/08 AS(08:00)HS A 31/08/14 AS (08:00 | 00007648343479 | PEDRO JANSEN DE SOUSA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02591 | 04/09/2014 | 50.00 | 50.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01(UMA)DIA-RIA COM DESTINO A CAMPINAGRANDE/PB, COM A FINALIDADE DEREALIZAR BLITZ DA OPERACAO LEISECA, NO PERIODO DE 30/08 AS(08:00)HS A 31/08/14 AS (08:00 | 00020570139449 | JOSE CELESTINO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02592 | 04/09/2014 | 50.00 | 50.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01(UMA)DIA-RIA COM DESTINO A CAMPINAGRANDE/PB, COM A FINALIDADE DEREALIZAR BLITZ DA OPERACAO LEISECA, NO PERIODO DE 30/08 AS(08:00)HS A 31/08/14 AS (08:00 | 00092987125453 | FELIPE DA SILVA FRAGOSO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02593 | 04/09/2014 | 50.00 | 50.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01(UMA)DIA-RIA COM DESTINO A CAMPINAGRANDE/PB, COM A FINALIDADE DEREALIZAR BLITZ DA OPERACAO LEISECA, NO PERIODO DE 30/08 AS(08:00)HS A 31/08/14 AS (08:00 | 00008385148477 | ANDERSON DOS SANTOS DIAS |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02594 | 04/09/2014 | 50.00 | 50.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01(UMA)DIA-RIA COM DESTINO A CAMPINAGRANDE/PB, COM A FINALIDADE DEREALIZAR BLITZ DA OPERACAO LEISECA, NO PERIODO DE 30/08 AS(08:00)HS A 31/08/14 AS (08:00 | 00007295665447 | FELIPE TONI BRAZ |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02595 | 04/09/2014 | 50.00 | 50.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01(UMA)DIA-RIA COM DESTINO A CAMPINAGRANDE/PB, COM A FINALIDADE DEREALIZAR BLITZ DA OPERACAO LEISECA, NO PERIODO DE 30/08 AS(08:00)HS A 31/08/14 AS (08:00 | 00007672067460 | LUIS ANTHONY CARDOSO RODRIGUES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02596 | 04/09/2014 | 50.00 | 50.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01(UMA)DIA-RIA COM DESTINO A CAMPINAGRANDE/PB, COM A FINALIDADE DEREALIZAR BLITZ DA OPERACAO LEISECA, NO PERIODO DE 30/08 AS(08:00)HS A 31/08/14 AS (08:00 | 00006115293430 | ADSON CICERO SOUZA DE MENEZES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02597 | 04/09/2014 | 50.00 | 50.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01(UMA)DIA-RIA COM DESTINO A CAMPINAGRANDE/PB, COM A FINALIDADE DEREALIZAR BLITZ DA OPERACAO LEISECA, NO PERIODO DE 30/08 AS(08:00)HS A 31/08/14 AS (08:00 | 00002794260464 | VERA MARIA DIAS PEREIRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02598 | 04/09/2014 | 50.00 | 50.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01(UMA)DIA-RIA COM DESTINO A CAMPINAGRANDE/PB, COM A FINALIDADE DEREALIZAR BLITZ DA OPERACAO LEISECA, NO PERIODO DE 30/08 AS(08:00)HS A 31/08/14 AS (08:00 | 00003571504496 | FERNANDO SOUZA DA SILVA MELO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02599 | 04/09/2014 | 585.00 | 585.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 1,5(UMA EMEIA)DIARIA COM DESTINO A BRA-SILIA/DF, COM A FINALIDADE DEPARTICIPAR DE REUNIAO NO DENA-TRAN PARA TRATAR RESOLUCAO 466E SISTEMA DE BIOMETRIA, NO PE-RIODO DE 27/08 AS (05:50)HS A28/08/14 AS (14:30)HS. | 00002442536412 | RODRIGO AUGUSTO DE CARVALHO COSTA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02600 | 04/09/2014 | 675.00 | 675.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 4,5( QUATROE MEIA)DIARIAS COM DESTINO ANATAL/RN, COM A FINALIDADE DEPARTICIPAR DO CURSO PRATICO DEELABORACAO DO TERMO DE REFERENCIA E FORMACAO DE PREGOEIRO,NOPERIODO DE 11/08 AS (08:00) HSA 15/08/14 AS (18:00)HS. | 00000795195478 | EDUARDO HENRIQUE MARINHO ALVES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02601 | 04/09/2014 | 250.00 | 250.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 05(CINCO)DIARIAS COM DESTINO A POMBAL,UI-RAUNA,SOUSA, CATOLE DO ROCHA,SAO BENTO E PATOS/PB,COM A FI-NALIDADE DE TRANSPORTAR SERVI-DORES DA BANCA-CRT, NO PERIODODE 08/09 AS (06:00)HS A 13/09/14 AS (06:00)HS. | 00032858159491 | ADEMAR LUIZ DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02602 | 04/09/2014 | 120.00 | 120.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 1,5(UMA EMEIA)DIARIA COM DESTINO A JOAOPESSOA/PB,COM A FINALIDADE DERESOLVER PROBLEMAS NA SEDE EPEGAR MATERIAL DE EXPEDIENTE ,NO PERIODO DE 02/09 AS (13:00)HS A 03/09/14 AS (10:00)HS. | 00080590411420 | FRANCISCO CLEMENTINO DE SOUZA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02603 | 04/09/2014 | 250.00 | 250.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 05(CINCO)DIARIAS COM DESTINO A ITABAIANA,SAPE,GUARABIRA,ARACAGIR,ITAPO-ROROCA,MAMNGUAPE,ESPERANCA,CA-BACEIRAS, COM A FINALIDADE DEDISTRIBUIR VALES ALIMENTACAOAOS FUNCIONARIOS,NO PERIODO DE08/09 AS (07:00)HS A 13/09/ 14AS (07:00)HS. | 00008016014445 | JURANDI ROCHA DA NOBREGA JUNIOR |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02604 | 04/09/2014 | 250.00 | 250.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 05(CINCO)DIARIAS COM DESTINO A MONTEIRO ,SAO JOA DO CARIRI,TEIXEIRA,PI-ANCO,PRINCESA IZABEL,BONITO DESANTA FE,CAJAZEIRAS, TRIUNFO ,CATOLE DO ROCHA,POMBAL,UIRAUNACOM A FINALIDADE DE DISTRIBUIRVALE ALIMENTACAO AOS FUNCIONA-RIOS, NO PERIODO DE 15/09 AS | 00008016014445 | JURANDI ROCHA DA NOBREGA JUNIOR |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02605 | 05/09/2014 | 240.00 | 240.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 03(TRES)DIARIAS COM DESTINO A PATOS E SAOBENTO/PB, COM A FINALIDADE DEANALIZAR,DILIGENCIAR E APRESENTAR DEFESA NOS AUTOS DE PROCESSOS JUDICIAIS.NO PERIODO DE 02/09 AS (12:00)HS A 05/09/14 AS(12:00)HS. | 00015191478134 | MANOEL NOUZINHO DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02606 | 05/09/2014 | 150.00 | 150.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 03(TRES)DIARIAS COM DESTINO A PATOS E SAOBENTO/PB, COM A FINALIDADE DETRANSPORTAR SERVIDOR DA ASSES-SORIA,PARTICIPAR DE AUDIENCIA,NO PERIODO DE 02/09 AS (12:00)HS A 05/09/14 AS (12:00)HS. | 00016045785487 | ANTONIO GALDINO DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02607 | 05/09/2014 | 175.00 | 175.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 3,5(TRES EMEIA)DIARIAS COM DESTINO A PA-TOS/PB,COM A FINALIDADE DE REALIZAR APOIO NA CIRETRAN COM OSFUNCIONARIOS DA AREA DE REGIS-TRO DE VEICULOS,NO PERIODO DE03/09 AS (07:00)HS A 06/09/ 14AS (08:00)HS. | 00013273183420 | AURELIANO DELFINO LEITE |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02608 | 05/09/2014 | 250.00 | 250.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 05(CINCO)DIARIAS COM DESTINO A PATOS, SAOBENTO,CATOLE DO ROCHA,SOUZA,UIRAUNA E POMBAL/PB,COM A FINALIDADE DE COORDENAR A COMISSAODE EXAMES,NO PERIODO DE 08/ 09AS (06:00)HS A 13/09/14 AS (06:00)HS. | 00083923179472 | FABIO CIRINO DA COSTA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02609 | 05/09/2014 | 250.00 | 250.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 05(CINCO)DIARIAS COM DESTINO A PATOS, SAOBENTO,CATOLE DO ROCHA,SOUZA,UIRAUNA E POMBAL/PB,COM A FINALIDADE DE APLICAR EXAMES PSICOLOGICOS, NO PERIODO DE 08/09 AS(06:00)HS A 13/09/14 AS (06:00 | 00045097518420 | MARIA LIGIA LEITE |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02610 | 05/09/2014 | 250.00 | 250.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 05(CINCO)DIARIAS COM DESTINO A PATOS, SAOBENTO,CATOLE DO ROCHA,SOUZA,UIRAUNA E POMBAL/PB,COM A FINALIDADE DE APLICAR EXAMES PSICOLOGICOS, NO PERIODO DE 08/09 AS(06:00)HS A 13/09/14 AS (06:00 | 00021957410400 | FRANCISCO NODGY DE ANDRADE |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02611 | 05/09/2014 | 250.00 | 250.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 05(CINCO)DIARIAS COM DESTINO A PATOS, SAOBENTO,CATOLE DO ROCHA,SOUZA,UIRAUNA E POMBAL/PB,COM A FINALIDADE DE APLICAR EXAMES DE LE-GISLACAO, NO PERIODO DE 08/ 09AS (06:00)HS A 13/09/14 AS (06:00)HS. | 00095412140459 | ZELIA MARIA DA NOBREGA NEVES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02612 | 05/09/2014 | 400.00 | 400.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 05(CINCO)DIARIAS COM DESTINO A PATOS, SAOBENTO,CATOLE DO ROCHA,SOUZA,UIRAUNA E POMBAL/PB,COM A FINALIDADE DE APLICAR EXAMES DE LE-GISLACAO, NO PERIODO DE 08/ 09AS (06:00)HS A 13/09/14 AS (06:00)HS. | 00014805448415 | MANOEL SOARES DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02613 | 05/09/2014 | 250.00 | 250.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 05(CINCO)DIARIAS COM DESTINO A PATOS, SAOBENTO,CATOLE DO ROCHA,SOUZA,UIRAUNA E POMBAL/PB,COM A FINALIDADE DE APOIAR A COMISSAO DEEXAMES DE LEGISLACAO,NO PERIODDE 08/09 AS (06:00)HS A 13/09/14 AS (06:00)HS. | 00010708228844 | MARDILENE C PEREIRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02614 | 05/09/2014 | 250.00 | 250.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 05(CINCO)DIARIAS COM DESTINO A PATOS, SAOBENTO,CATOLE DO ROCHA,SOUZA,UIRAUNA E POMBAL/PB,COM A FINALIDADE DE APLICAR EXAMES DE DIRECAO VEICULAR, NO PERIODO DE 08/09 AS (06:00)HS A 13/09/14 AS(06:00)HS. | 00039639274453 | SEBASTIAO DIAS BARBOSA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02615 | 05/09/2014 | 400.00 | 400.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 05(CINCO)DIARIAS COM DESTINO A PATOS, SAOBENTO,CATOLE DO ROCHA,SOUZA,UIRAUNA E POMBAL/PB,COM A FINALIDADE DE APLICAR EXAMES DE DIRECAO VEICULAR, NO PERIODO DE 08/09 AS (06:00)HS A 13/09/14 AS(06:00)HS. | 00021902640497 | LUIZ ANTONIO C DE OLIVEIRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02616 | 05/09/2014 | 250.00 | 250.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 05(CINCO)DIARIAS COM DESTINO A PATOS, SAOBENTO,CATOLE DO ROCHA,SOUZA,UIRAUNA E POMBAL/PB,COM A FINALIDADE DE APLICAR EXAMES DE DIRECAO VEICULAR,NO PERIODO DE 08/09 AS (06:00)HS A 13/09/14 AS(06:00)HS. | 00018185207453 | SEVERINO AGOSTINHO RIBEIRO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02617 | 05/09/2014 | 250.00 | 250.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 05(CINCO)DIARIAS COM DESTINO A PATOS, SAOBENTO,CATOLE DO ROCHA,SOUZA,UIRAUNA E POMBAL/PB,COM A FINALIDADE DE APOIAR A COMISSAO DEEXAMES DE DIRECAO VEICULAR, NOPERIODO DE 08/09 AS (06:00) HSA 13/09/14 AS (06:00)HS. | 00044155298449 | MARIA E GONCALVES LEITE |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 02618 | 05/09/2014 | 700.00 | 700.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM ALUGUEL DOIMOVEL ONDE FUNCIONA A CIRE-TRAN DA CIDADE DE POMBAL/PB,REF. AO MES DE JULHO/2014,CONFMEMO 076/2014/DA/DF, PARECER338/2014-ASSEJUR E DOCUMENTOSANEXOS. | 00002557398420 | AFONSO FERREIRA DE ASSIS |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 02619 | 05/09/2014 | 450.00 | 450.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM ALUGUEL DOIMOVEL ONDE FUNCIONA A CIRE-TRAN DA CIDADE DE INGA/PB,REF. AO MES DE JULHO/2014,CONFMEMO 076/2014/DA/DF, PARECER338/2014-ASSEJUR E DOCUMENTOSANEXOS. | 00030137934491 | ANDRE ALVES DOS SANTOS |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 02620 | 05/09/2014 | 747.57 | 747.57 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM ALUGUEL DOIMOVEL ONDE FUNCIONA A CIRE-TRAN DA CIDADES DE ESPERANCA/PB, REF. AO MES DE JULHO/2014,CONF. MEMO 076/2014/DA/DF, PA-RECER 338/2014-ASSEJUR E DOCU-MENTOS ANEXOS. | 00000866059415 | ANTONIO PEREIRA BRANDAO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 02621 | 05/09/2014 | 0.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM ALUGUEL DOIMOVEL ONDE FUNCIONA O POSTODE ATENDIMETO DETRAN NO SHOPPILUIZA MOTTA/CG, REF.AO MES DEJULHO/2014,CONF MEMO 076/2014/DA/DF PARECER 338/2014 ASSEJURE DOCUMENTOS ANEXOS. | 41209479000158 | ASSOC DOS LOG DOS CEN DE COM L MOTTA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 15 | LOCACAO DE BENS IMOVEIS | Dispensa | 02623 | 05/09/2014 | 1500.00 | 1500.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM ALUGUEL DOIMOVEL ONDE FUNCIONA O POSTODE ATENDIMETO DETRAN NO SHOP-PING LUIZA MOTTA/CG, REF. AOMES DE JULHO/2014, CONF. MEMO076/2014/DA/DF, PARECER 338/14ASSEJUR E DOCUMENTOS ANEXOS. | 41209479000158 | ASSOC DOS LOG DOS CEN DE COM L MOTTA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 02624 | 05/09/2014 | 800.00 | 800.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM ALUGUEL DOIMOVEL ONDE FUNCIONA A CIRE-TRAN DA CIDADE DE CATOLE DO ROCHA/PB, REF. AO MES DE JULHO/2014, CONF.MEMO 076/2014/DA/DFPARECER 338/2014-ASSEJUR E DO-CUMENTOS ANEXOS. | 00030922895449 | DIVAN CAETANO DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 02625 | 05/09/2014 | 600.00 | 600.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM ALUGUEL DOIMOVEL ONDE FUNCIONA A CIRE-TRAN DA CIDADE DE MAMANGUAPE/PB, REF. AO MES DE JULHO/2014,CONF. MEMO 076/2014/DA/DF, PA-RECER 338/2014-ASSEJUR E DOCU-MENTOS ANEXOS. | 00009109420487 | EDUARDO PEREIRA DE OLIVEIRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 02626 | 05/09/2014 | 325.93 | 325.93 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM ALUGUEL DOIMOVEL ONDE FUNCIONA O POSTODE TRANSITO DA CIDADE DE SANTAHELENA/PB, REF. AO MES DE JU-LHO/2014, CONF. MEMO 076/2014/DA/DF, PARECER 338/2014-ASSE-JUR E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000938823434 | ELAIR DINIZ BRASILEIRO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 02627 | 05/09/2014 | 617.35 | 617.35 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM ALUGUEL DOIMOVEL ONDE FUNCIONA A CIRE-TRAN DA CIDADE DE TEIXEIRA/PB,REF. AO MES DE JULHO/2014,CONFMEMO 076/2014/DA/DF, PARECER338/2014-ASSEJUR E DOCUMENTOSANEXOS. | 00008705887453 | JOSE MARIA MONTEIRO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 02628 | 05/09/2014 | 250.00 | 250.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM ALUGUEL DOIMOVEL ONDE FUNCIONA O POSTODE TRANSITO DA CIDADE DE JACA-RAU/PB, REF. AO MES DE JULHO/2014, CONF.MEMO 076/2014/DA/DFPARECER 338/2014-ASSEJUR E DO-CUMENTOS ANEXOS. | 00056759746449 | MARIA DAS DORES NECO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 02629 | 05/09/2014 | 600.00 | 600.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM ALUGUEL DOIMOVEL ONDE FUNCIONA O POSTODE TRANSITO DA CIDADE DE SAOJOAO DO RIO DO PEIXE/PB, REF.AO MES DE JULHO/2014, CONF. MEMO 076/2014/DA/DF, PARECER 338/2014-ASSEJUR E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00060107502453 | MARIA DAS GRACAS DANTAS FORMIGA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 02630 | 05/09/2014 | 6000.00 | 6000.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM ALUGUEL DOIMOVEL ONDE FUNCIONA O DEPOSI-TO DE GRANDE PORTE(ALMOXARIFA-DO) PERTENCENTE A ESTE ORGAO,REF. AO MES DE JULHO/2014, CONFORME MEMO 076/2014/DA/DF, PA-RECER 338/2014-ASSEJUR E DOCU-MENTOS ANEXOS. | 00037963627453 | ZEANE DOMICIANO CABRAL |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 04 | GRATIF DE DETENTOS | Dispensa | 02631 | 05/09/2014 | 1448.00 | 1448.00 | VALOR REEMPENHADO PARA FAZERFACE AS DESPESAS COM PRESTACAODE SERVICOS DE MAO DE OBRA PRISIONAL PELO APENADO NO PROJETOO TRABALHO LIBERTA,NA SEDE/JP,REF. AOS MESES DE JULHO/AGOSTO2014, CONF. GD 33 ANEXO. | 00005355503403 | GUILHERME BRITO HOLANDA NETO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 04 | RESSARCIMENTO | Dispensa | 02632 | 08/09/2014 | 40.09 | 40.09 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE TAXA (CNH) PAGA INDEVIDAMENTE A ESTE ORGAO, NO MES DESETEMBRO/2013,CONF. DOCUMENTOSE PARECER TECNICO 135/2014-AIANEXOS. | 00000759577447 | CAROLINE GONCALVES DOS SANTOS |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 04 | RESSARCIMENTO | Dispensa | 02633 | 08/09/2014 | 0.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE TAXA (CNH) PAGA INDEVIDAMENTE A ESTE ORGAO, NO MES DEMARCO/2013, CONF. DOCUMENTOS EPARECER TECNICO 129/2014-AI A-NEXOS. | 00028172108400 | JOSE ANTONIO MIRANDA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 04 | RESSARCIMENTO | Dispensa | 02634 | 08/09/2014 | 107.72 | 107.72 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE TAXA (DRV) PAGA INDEVIDAMENTE A ESTE ORGAO, NO MES DEMAIO/2012, CONF. DOCUMENTOS EPARECER TECNICO 131/2014-AI A-NEXOS. | 00045660476449 | IRENILDO MONTEIRO DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 04 | RESSARCIMENTO | Dispensa | 02635 | 08/09/2014 | 766.15 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE TAXA (MULTA) PAGA INDEVIDAMENTE A ESTE ORGAO NO MES DENOVEMBRO/2013, CONF.DOCUMENTOSE PARECER TECNICO 133/2014-AIANEXOS. | 00087386747420 | IRAN DOS SANTOS OLIVEIRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 04 | RESSARCIMENTO | Dispensa | 02636 | 08/09/2014 | 191.53 | 191.53 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE TAXA (MULTA) PAGA INDEVIDAMENTE A ESTE ORGAO NO MES DESETEMBRO/2012, CONF.DOCUMENTOSE PARECER TECNICO 112/2014-AIANEXOS. | 00031567584772 | MAURINO PEIXOTO BATISTA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 04 | RESSARCIMENTO | Dispensa | 02637 | 08/09/2014 | 119.37 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE TAXA (DRV) PAGA INDEVIDAMENTE A ESTE ORGAO, NO MES DESETEMBRO/2013, CONF. DOCUMEN-TOS E PARECER TECNICO 122/2014AI ANEXOS. | 24119620000102 | CHAGAS PECAS E SERVICOS LTDA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02638 | 08/09/2014 | 50.00 | 50.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0,5(MEIA)DIARIA COM DESTINO A SAPE/PB,COMA FINALIDADE DE COORDENAR A COMISSAO DE EXAMES,NO PERIODO DE05/09 AS (06:00)HS A 05/09/ 14AS (18:00)HS. | 00080624049434 | GERSON DE CARVALHO LIMA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02639 | 08/09/2014 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0,5(MEIA)DIARIA COM DESTINO A SAPE/PB,COMA FINALIDADE DE APLICAR EXAMESPSICOLOGICOS,NO PERIODO DE 05/09 AS (06:00)HS A 05/09/14 AS(18:00)HS. | 00045097518420 | MARIA LIGIA LEITE |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02640 | 08/09/2014 | 40.00 | 40.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0,5(MEIA)DIARIA COM DESTINO A SAPE/PB,COMA FINALIDADE DE APLICAR EXAMESPSICOLOGICOS,NO PERIODO DE 05/09 AS (06:00)HS A 05/09/14 AS(18:00)HS. | 00020555555453 | GILMA DE OLIVEIRA GUEDES PINTO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02641 | 08/09/2014 | 40.00 | 40.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0,5(MEIA)DIARIA COM DESTINO A SAPE/PB,COMA FINALIDADE DE APLICAR EXAMESDE LEGISLACAO,NO PERIODO DE 05/09 AS (06:00)HS A 05/09/14 AS(18:00)HS. | 00056762739415 | EDLENE LEITE LOUREIRO RODRIGUES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02642 | 08/09/2014 | 40.00 | 40.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0,5(MEIA)DIARIA COM DESTINO A SAPE/PB,COMA FINALIDADE DE APLICAR EXAMESPSICOLOGICOS,NO PERIODO DE 05/09 AS (06:00)HS A 05/09/14 AS(18:00)HS. | 00009863087491 | ALUIZIO FREIRE DE ARAUJO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 04 | RESSARCIMENTO | Dispensa | 02643 | 08/09/2014 | 86.69 | 86.69 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE TAXA RENOVACAO DE CNH PAGA INDEVIDAMENTE A ESTE ORGAO NO MES DE AGOSTO/2013.CONF.DO-CUMENTOS E PARECER TECNICO EMANEXO AI. | 00001437814484 | THAYS FERNANDA DO NASCIMENTO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02644 | 08/09/2014 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0,5(MEIA)DIARIA COM DESTINO A SAPE/PB,COMA FINALIDADE DE APOIAR A COMISSAO DE LEGISLACAO, NO PERIODODE 05/09 AS (06:00)HS A 05/09/14 AS (18:00)HS. | 00060215372468 | ADEILSON DO CARMO SALES DE SOUZA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02645 | 08/09/2014 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0,5(MEIA)DIARIA COM DESTINO A SAPE/PB,COMA FINALIDADE DE APLICAR EXAMESDE DIRECAO VEICULAR,NO PERIODODE 05/09 AS (06:00)HS A 05/09/14 AS (18:00)HS. | 00046696482415 | JOSE ANTONIO DE ANDRADE GOMES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02646 | 08/09/2014 | 40.00 | 40.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0,5(MEIA)DIARIA COM DESTINO A SAPE/PB,COMA FINALIDADE DE APLICAR EXAMESDE DIRECAO VEICULAR,NO PERIODODE 05/09 AS (06:00)HS A 05/09/14 AS (18:00)HS. | 00036164569400 | ANTONIO NILO ANDRADE PEREIRA DE MELO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02647 | 08/09/2014 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0,5(MEIA)DIARIA COM DESTINO A SAPE/PB,COMA FINALIDADE DE APOIAR A COMISSAO DE DIRECAO VEICULAR,NO PE-RIODO DE 05/09 AS (06:00)HS A05/09/14 AS (18:00)HS. | 00083923179472 | FABIO CIRINO DA COSTA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 04 | RESSARCIMENTO | Dispensa | 02648 | 08/09/2014 | 0.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CEAS DESPESAS COM RESSARCIMEN-TO TAXA CNH PAGA INDEVIDAMENTEA ESTE ORGAO NO MES DE OUT/13 CONF.DOC.E PARECER TECNICO 1232014 AI EM ANEXO. | 00004271518484 | ELIZA PEREIRA DE SOUZA NETA DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02649 | 08/09/2014 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0,5(MEIA)DIARIA COM DESTINO A SAPE/PB,COMA FINALIDADE DE APLICAR EXAMESDE DIRECAO VEICULAR,NO PERIODODE 05/09 AS (06:00)HS A 05/09/14 AS (18:00)HS. | 00051851792449 | VILMA DE JESUS S J LEITE |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02650 | 08/09/2014 | 150.00 | 150.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 03(TRES)DIARIAS COM DESTINO A MONTEIRO EPRINCESA IZABEL/PB,COM A FINA-LIDADE DE TRANSPORTAR SERVIDORRES DA CRT-BANCA,NO PERIODO DE08/09 AS (06:00)HS A 11/09/ 14AS (06:00)HS. | 00014218062404 | ADERBAL PEREIRA DE ALMEIDA FILHO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02651 | 08/09/2014 | 100.00 | 100.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01(UMA)DIA-RIA COM DESTINO A CAMPINAGRANDE/PB, COM A FINALIDADE DEREALIZAR FISCALIZACAO EM CONJUTO COM O TRE/PB,NO PERIODO DE24/08 AS (06:00)HS A 25/08/ 14AS (06:00)HS. | 00069199183404 | ROCHESTER GUIMARAES DO VALE |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02652 | 08/09/2014 | 50.00 | 50.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01(UMA)DIA-RIA COM DESTINO A CAMPINAGRANDE/PB, COM A FINALIDADE DEREALIZAR FISCALIZACAO EM CON-JUNTO CM O TER/PB, NO PERIODODE 24/08 AS (06:00)HS A 25/08/14 AS (06:00)HS. | 00008810730402 | PABLO BASTOS MULATINHO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02653 | 08/09/2014 | 50.00 | 50.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01(UMA)DIA-RIA COM DESTINO A CAMPINAGRANDE/PB, COM A FINALIDADE DEREALIZAR FISCALIZACAO EM CON-JUNTO COM O TRE/PB, NO PERIODODE 24/08 AS (06:00)HS A 25/08/14 AS (06:00)HS. | 00006699261401 | CRISTHIAN BRUNO CARNEIRO CAVALCANTE |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02654 | 08/09/2014 | 50.00 | 50.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01(UMA)DIA-RIA COM DESTINO A CAMPINAGRANDE/PB, COM A FINALIDADE DEREALIZAR FISCALIZACAO EM CON-JUNTO COM O TER/PB, NO PERIODODE 24/08 AS (06:00)HS A 25/08/14 AS (06:00)HS. | 00014428903472 | MANOEL LARANJEIRA DE LACERDA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 01 | PASEP | Dispensa | 02655 | 08/09/2014 | 132286.22 | 132286.22 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS REFERENTE A CONTRIBUICAO DO PASEP DOS FUNCIO-NARIOS DESTE ORGAO DO MES DEAGOSTO/2014, CONF. MEMO 86/DA/DF/2014 E DOCUMENTOS DE ARRECADACAO DE RECEITAS FEDERAIS-DARF ANEXOS. | 00394460001709 | MINISTERIO DA FAZENDA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02656 | 08/09/2014 | 50.00 | 50.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01(UMA)DIA-RIA COM DESTINO A CAMPINAGRANDE/PB, COM A FINALIDADE DEREALIZAR FISCALIZACAO EM CON-JUNTO COM O TRE/PB, NO PERIODODE 24/08 AS (06:00)HS A 25/08/14 AS (06:00)HS. | 00000831754400 | ROBERIO INALDO CHAVES DO ORIENTE SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02657 | 08/09/2014 | 50.00 | 50.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01(UMA)DIA-RIA COM DESTINO A CAMPINAGRANDE/PB, COM A FINALIDADE DEREALIZAR FISCALIZACAO EM CON-JUNTO COM O TRE/PB, NO PERIODODE 24/08 AS (06:00)HS A 25/09/14 AS (06:00)HS. | 00007270647461 | RENATA LEITAO SALES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02658 | 08/09/2014 | 50.00 | 50.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01(UMA)DIA-RIA COM DESTINO A CAMPINAGRANDE/PB, COM A FINALIDADE DEREALIZAR FISCALIZACAO EM CON-JUNTO COM O TRE/PB, NO PERIODODE 24/08 AS (06:00)HS A 25/08/14 AS (06:00)HS. | 00005308663408 | JOHN CLEISON BARBOSA DO NASCIMENTO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02659 | 08/09/2014 | 50.00 | 50.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01(UMA)DIA-RIA COM DESTINO A CAMPINAGRANDE/PB, COM A FINALIDADE DEREALIZAR FISCALIZACAO EM CON-JUNTO COM O TRE/PB, NO PERIODODE 24/08 AS (06:00)HS A 25/08/14 AS (06:00)HS. | 00007927296418 | ERIDEYWYD HENRIQUE OMENA F DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02660 | 08/09/2014 | 50.00 | 50.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01(UMA)DIA-RIA COM DESTINO A CAMPINAGRANDE/PB, COM A FINALIDADE DEREALIZAR FISCALIZACAO EM CON-JUNTO COM O TRE/PB, NO PERIODODE 24/08 AS (06:00)HS A 25/08/14 AS (06:00)HS. | 00005334821430 | MICHEL BARROSO GUERRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02661 | 08/09/2014 | 50.00 | 50.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01(UMA)DIA-RIA COM DESTINO A CAMPINAGRANDE/PB, COM A FINALIDADE DEREALIZAR FISCALIZACAO EM CON-JUNTO COM O TRE/PB, NO PERIODODE 24/08 AS (06:00)HS A 25/08/14 AS (06:00)HS. | 00006629360435 | DANIEL MAIA LACERDA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02662 | 08/09/2014 | 50.00 | 50.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01(UMA)DIA-RIA COM DESTINO A CAMPINAGRANDE/PB, COM A FINALIDADE DEREALIZAR FISCALIZACAO EM CON-JUNTO COM O TRE/PB, NO PERIODODE 24/08 AS (06:00)HS A 25/08/14 AS (06:00)HS. | 00008563840460 | KLEWTON MEDEIROS FAGUNDES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02663 | 08/09/2014 | 50.00 | 50.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01(UMA)DIA-RIA COM DESTINO A CAMPINAGRANDE/PB, COM A FINALIDADE DEREALIZAR FISCALIZACAO EM CON-JUNTO COM O TRE/PB, NO PERIODODE 24/08 AS (06:00)HS A 25/08/14 AS (06:00)HS. | 00003459716479 | JOSE PEDRO DE VASCONCELOS NETO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02664 | 08/09/2014 | 40.00 | 40.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01(UMA)DIA-RIA COM DESTINO A CAMPINAGRANDE/PB, COM A FINALIDADE DEREALIZAR FISCALIZACAO EM CON-JUNTO COM O TRE/PB, NO PERIODODE 24/08 AS (06:00)HS A 25/08/14 AS (06:00)HS. | 00001278718451 | JACKSON ALVES BARBOSA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02665 | 08/09/2014 | 40.00 | 40.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01(UMA)DIA-RIA COM DESTINO A CAMPINAGRANDE/PB, COM A FINALIDADE DEREALIZAR FISCALIZACAO EM CON-JUNTO COM O TRE/PB, NO PERIODODE 24/08 AS (06:00)HS A 25/08/14 AS (06:00)HS. | 00004961035475 | ROSTAND ALVES DE FRANCA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02666 | 08/09/2014 | 50.00 | 50.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01(UMA)DIA-RIA COM DESTINO A CAMPINAGRANDE/PB, COM A FINALIDADE DEREALIZAR FISCALIZACAO EM CON-JUNTO COM O TRE/PB, NO PERIODODE 24/08 AS (06:00)HS A 25/08/14 AS (06:00)HS. | 00082643580478 | SAULO JOELMIR QUEIROZ DO BU |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02667 | 08/09/2014 | 50.00 | 50.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01(UMA)DIA-RIA COM DESTINO A CAMPINAGRANDE/PB, COM A FINALIDADE DEREALIZAR FISCALIZACAO EM CON-JUNTO COM O TRE/PB, NO PERIODODE 24/08 AS (06:00)HS A 25/08/14 AS (06:00)HS. | 00039555399468 | JOHN KENNEDY CARVALHO MONTENEGRO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02668 | 08/09/2014 | 50.00 | 50.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01(UMA)DIA-RIA COM DESTINO A CAMPINAGRANDE/PB, COM A FINALIDADE DEREALIZAR FISCALIZACAO EM CON-JUNTO COM O TRE/PB, NO PERIODODE 24/08 AS (06:00)HS A 25/08/14 AS (06:00)HS. | 00022588191487 | MARCOS A BRITO BEZERRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02669 | 08/09/2014 | 50.00 | 50.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01(UMA)DIA-RIA COM DESTINO A CAMPINAGRANDE/PB, COM A FINALIDADE DEREALIZAR FISCALIZACAO EM CON-JUNTO COM O TRE/PB, NO PERIODODE 24/08 AS (06:00)HS A 25/08/14 AS (06:00)HS. | 00007648343479 | PEDRO JANSEN DE SOUSA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02670 | 08/09/2014 | 50.00 | 50.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01(UMA)DIA-RIA COM DESTINO A CAMPINAGRANDE/PB, COM A FINALIDADE DEREALIZAR FISCALIZACAO EM CON-JUNTO COM O TRE/PB, NO PERIODODE 24/08 AS (06:00)HS A 25/08/14 AS (06:00)HS. | 00020570139449 | JOSE CELESTINO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02671 | 08/09/2014 | 50.00 | 50.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01(UMA)DIA-RIA COM DESTINO A CAMPINAGRANDE/PB, COM A FINALIDADE DEREALIZAR FISCALIZACAO EM CON-JUNTO COM O TRE/PB, NO PERIODODE 24/08 AS (06:00)HS A 25/08/14 AS (06:00)HS. | 00076069400453 | LEONARDO FRANCELINO DOS SANTOS |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02672 | 08/09/2014 | 50.00 | 50.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01(UMA)DIA-RIA COM DESTINO A CAMPINAGRANDE/PB, COM A FINALIDADE DEREALIZAR FISCALIZACAO EM CON-JUNTO COM O TRE/PB, NO PERIODODE 24/08 AS (06:00)HS A 25/08/14 AS (06:00)HS. | 00092987125453 | FELIPE DA SILVA FRAGOSO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02673 | 08/09/2014 | 50.00 | 50.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01(UMA)DIA-RIA COM DESTINO A CAMPINAGRANDE/PB, COM A FINALIDADE DEREALIZAR FISCALIZACAO EM CON-JUNTO COM O TRE/PB, NO PERIODODE 24/08 AS (06:00)HS A 25/08/14 AS (06:00)HS. | 00008385148477 | ANDERSON DOS SANTOS DIAS |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02674 | 08/09/2014 | 50.00 | 50.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01(UMA)DIA-RIA COM DESTINO A CAMPINAGRANDE/PB, COM A FINALIDADE DEREALIZAR FISCALIZACAO EM CON-JUNTO COM O TRE/PB, NO PERIODODE 24/08 AS (06:00)HS A 25/08/14 AS (06:00)HS. | 00007295665447 | FELIPE TONI BRAZ |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02675 | 08/09/2014 | 50.00 | 50.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01(UMA)DIA-RIA COM DESTINO A CAMPINAGRANDE/PB, COM A FINALIDADE DEREALIZAR FISCALIZACAO EM CON-JUNTO COM O TRE/PB, NO PERIODODE 24/08 AS (06:00)HS A 25/08/14 AS (06:00)HS. | 00007672067460 | LUIS ANTHONY CARDOSO RODRIGUES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02676 | 08/09/2014 | 50.00 | 50.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01(UMA)DIA-RIA COM DESTINO A CAMPINAGRANDE/PB, COM A FINALIDADE DEREALIZAR FISCALIZACAO EM CON-JUNTO COM O TRE/PB, NO PERIODODE 24/08 AS (06:00)HS A 25/08/14 AS (06:00)HS. | 00006115293430 | ADSON CICERO SOUZA DE MENEZES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02677 | 08/09/2014 | 50.00 | 50.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01(UMA)DIA-RIA COM DESTINO A CAMPINAGRANDE/PB, COM A FINALIDADE DEREALIZAR FISCALIZACAO EM CON-JUNTO COM O TRE/PB, NO PERIODODE 24/08 AS (06:00)HS A 25/08/14 AS (06:00)HS. | 00003571504496 | FERNANDO SOUZA DA SILVA MELO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02678 | 08/09/2014 | 150.00 | 150.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 03(TRES)DIARIAS COM DESTINO A MONTEIRO EPRINCESA IZABEL/PB,COM A FINA-LIDADE DE COORDENAR A COMISSAODE EXAMES, NO PERIODO DE 08/09AS (06:00)HS A 11/09/14 AS (06:00)HS. | 00060215372468 | ADEILSON DO CARMO SALES DE SOUZA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02679 | 08/09/2014 | 150.00 | 150.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 03(TRES)DIARIAS COM DESTINO A MONTEIRO EPRINCESA IZABEL/PB,COM A FINA-LIDADE DE APLICAR EXAMES PSICOLOGICOS,NO PERIODO DE 08/09 AS(06:00)HS A 11/09/14 AS (06:00HS. | 00044162308420 | ANA CRISTINA DE AZEVEDO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02680 | 08/09/2014 | 240.00 | 240.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 03(TRES)DIARIAS COM DESTINO A MONTEIRO EPRINCESA IZABEL/PB,COM A FINA-LIDADE DE APLICAR EXAMES PSICOLOGICOS,NO PERIODO DE 08/09 AS(06:00)HS A 11/09/14 AS (06:00HS. | 00020555555453 | GILMA DE OLIVEIRA GUEDES PINTO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02681 | 08/09/2014 | 150.00 | 150.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 03(TRES)DIARIAS COM DESTINO A MONTEIRO EPRINCESA IZABEL/PB,COM A FINA-LIDADE DE APLICAR EXAMES PSICOLOGICOS,NO PERIODO DE 08/09 AS(06:00)HS A 11/09/14 AS (06:00HS. | 00046825428420 | AGAMENILRA DIAS ARRUDA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02682 | 08/09/2014 | 240.00 | 240.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 03(TRES)DIARIAS COM DESTINO A MONTEIRO EPRINCESA IZABEL/PB,COM A FINA-LIDADE DE APLICAR EXAMES DE LEGISLACAO, NO PERIODO DE 08/ 09AS (06:00)HS A 11/09/14 AS (06:00)HS. | 00056762739415 | EDLENE LEITE LOUREIRO RODRIGUES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02683 | 08/09/2014 | 240.00 | 240.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 03(TRES)DIARIAS COM DESTINO A MONTEIRO EPRINCESA IZABEL/PB,COM A FINA-LIDADE DE APLICAR EXAMES DE LEGISLACAO, NO PERIODO DE 08/ 09AS (06:00)HS A 11/09/14 AS (06:00)HS. | 00036164569400 | ANTONIO NILO ANDRADE PEREIRA DE MELO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02684 | 08/09/2014 | 150.00 | 150.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 03(TRES)DIARIAS COM DESTINO A MONTEIRO EPRINCESA IZABEL/PB,COM A FINA-LIDADE DE APLICAR EXAMES DE DIRECAO VEICULAR, NO PERIODO DE08/09 AS (06:00)HS A 11/09/ 14AS (06:00)HS. | 00023810742449 | CHARLES ANDRADE DE ARAGAO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02685 | 08/09/2014 | 150.00 | 150.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 03(TRES)DIARIAS COM DESTINO A MONTEIRO EPRINCESA IZABEL/PB,COM A FINA-LIDADE DE APLICAR EXAMES DE DIRECA VEICULAR, NO PERIODO DE08/09 AS (06:00)HS A 11/09/ 14AS (06:00)HS. | 00015422704487 | RIGOBERTO ARAUJO PEREIRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02686 | 08/09/2014 | 150.00 | 150.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 03(TRES)DIARIAS COM DESTINO A MONTEIRO EPRINCESA IZABEL/PB,COM A FINA-LIDADE DE APLICAR EXAMES DE DIRECAO VEICULAR, NO PERIODO DE08/09 AS (06:00)HS A 11/09/ 14AS (06:00)HS. | 00046788042420 | JOSE CARLOS M CALDAS |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02687 | 08/09/2014 | 240.00 | 240.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 03(TRES)DIARIAS COM DESTINO A MONTEIRO EPRINCESA IZABEL/PB,COM A FINA-LIDADE DE APOIAR A COMISSAO DEDIRECAO VEICULAR,NO PERIODO DE08/09 AS (06:00)HS A 11/09/ 14AS (06:00)HS. | 00021960674404 | MARIA APARECIDA MEDEIROS BATISTA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Formação de Recursos Humanos | EDUCACAO E SEGURANCA NO TRANSITO | CAPACITACAO DE RECURSOS HUMANOS DO DETRAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 02688 | 08/09/2014 | 3980.00 | 3980.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS REFERENTE A TA-XA DE INSCRICOES NO CURSO: CONTRATACAO DIRETA-DISPENSA-INEXIGIBILIDADE E SRP-SISTEMA DE REGISTRO DE PRECOS,NO PERIODO DE08 E 09/09/2014,EM JOAO PESSOA/PB, PARA OS SERVIDORES MARCIOR.M.DAS NEVES E JOAO M. DE LI-MA NETO, CONF. MEMO 077/2014/ | 09237294000144 | LICIDATA CURSOS LTDA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02689 | 08/09/2014 | 400.00 | 400.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 05(CINCO)DIARIAS COM DESTINO A MONTEIRO ,SERRA BRANCA,SAO JOAO DO CARI-RI E SUME/PB, COM A FINALIDADEDE INSTRUIR PROCESSOS DE SINDICANCIA E DEMAIS DELIGENCIAS INVESTIGATORIAS EM FACE DE IRRE-GULARIDADES, NO PERIODO DE 08/09 AS (07:00)HS A 13/09/14 AS | 00021989290400 | CARLOS AUGUSTO MARQUES DE MELO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02690 | 08/09/2014 | 250.00 | 250.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 05(CINCO)DIARIAS COM DESTINO A MONTEIRO ,SERRA BRANCA,SAO JOAO DO CARI-RI E SUME/PB, COM A FINALIDADEDE ACOMPANHAR O SERVIDOR(ADVO-GADO)P/INSTRUIR PROCESSOS DESINDICANCIAS,NO PERIODO DE 08/09 AS (07:00)HS A 13/09/14 AS(07:00)HS. | 00044220367420 | PEDRO DA SILVA OLIVEIRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02691 | 08/09/2014 | 250.00 | 250.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 05(CINCO)DIARIAS COM DESTINO A MONTEIRO ,SERRA BRANCA,SAO JOAO DO CARI-RI E SUME/PB, COM A FINALIDADEDE TRANSPORTAR SERVIDORES PARAPARTICIPAR DE SINDICANCIAS DEPROCESSOS,NO PERIODO DE 08/ 09AS (07:00)HS A 13/09/14 AS (07:00)HS. | 00020694407453 | JOAO BATISTA DE OLIVEIRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | LOCACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 14 | LOCACAO DE VEICULOS E AERONAVES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02692 | 09/09/2014 | 273256.91 | 273256.91 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM LOCACAO DEVEICULOS PARA ESTE ORGAO, NOPERIODO DE 01 A 14/05/2014,CONF. SOLICITACAO-QUALITY, CONTRATO 049/2012, ARP 02/2012 DOPREGAO 242/2011 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 72653009000102 | QUALITY ALUGUEL DE VEICULOS LTDA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02694 | 09/09/2014 | 300.00 | 300.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 03(TRES)DIARIAS COM DESTINO A SOLANEA/PB,COM A FINALIDADE DE DILIGENCIANO PERIODO DE 08/09 AS (08:00)HS A 11/09/14 AS (08:00)HS. | 00095382887420 | VALBERTO COSME DE LIRA JUNIOR |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02695 | 09/09/2014 | 240.00 | 240.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 03(TRES)DIARIAS COM DESTINO A SOLANEA/PB,COM A FINALIDADE DE DILIGENCIANO PERIODO DE 08/09 AS (08:00)HS A 11/09/14 AS (08:00)HS. | 00002294209400 | CESAR DE FIGUEIREDO URACH |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02696 | 09/09/2014 | 240.00 | 240.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 03(TRES)DIARIAS COM DESTINO A SOLANEA/PB,COM A FINALIDADE DE DILIGENCIANO PERIODO DE 08/09 AS (08:00)HS A 11/09/14 AS (08:00)HS. | 00004388583448 | RAFAEL HOLANDA QUEIROZ |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02697 | 09/09/2014 | 40.00 | 40.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01(UMA )DIARIA COM DESTINO A CAMPINAGRANDE/PB, COM A FINALIDADE DEREALIZAR BLITZ DA OPERACAO LEISECA, NO PERIODO DE 06/09 AS(08:00)HS A 07/09/14 AS (08:00HS. | 00002477210424 | MAURICIO FABIANO DE AQUINO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02698 | 09/09/2014 | 40.00 | 40.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01(UMA )DIARIA COM DESTINO A CAMPINAGRANDE/PB, COM A FINALIDADE DEREALIZAR BLITZ DA OPERACAO LEISECA, NO PERIODO DE 06/09 AS(08:00)HS A 07/09/14 AS (08:00HS. | 00005150526479 | HELIO GEORTON DANTAS GARCIA JUNIOR |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02699 | 09/09/2014 | 50.00 | 50.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01(UMA )DIARIA COM DESTINO A CAMPINAGRANDE/PB, COM A FINALIDADE DEREALIZAR BLITZ DA OPERACAO LEISECA, NO PERIODO DE 06/09 AS(08:00)HS A 07/09/14 AS (08:00HS. | 00088585301449 | JOSE HILDEMAR PIRES FILHO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02700 | 09/09/2014 | 50.00 | 50.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01(UMA )DIARIA COM DESTINO A CAMPINAGRANDE/PB, COM A FINALIDADE DEREALIZAR BLITZ DA OPERACAO LEISECA, NO PERIODO DE 06/09 AS(08:00)HS A 07/06/14 AS (08:00HS. | 00003291760484 | ALEX RIBEIRO DO NASCIMENTO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02701 | 09/09/2014 | 50.00 | 50.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01(UMA )DIARIA COM DESTINO A CAMPINAGRANDE/PB, COM A FINALIDADE DEREALIZAR BLITZ DA OPERACAO LEISECA, NO PERIODO DE 06/09 AS(08:00)HS A 07/09/14 AS (08:00HS. | 00002796922421 | DEILTON CICERO DE SOUZA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02702 | 09/09/2014 | 50.00 | 50.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01(UMA )DIARIA COM DESTINO A CAMPINAGRANDE/PB, COM A FINALIDADE DEREALIZAR BLITZ DA OPERACAO LEISECA, NO PERIODO DE 06/09 AS(08:00)HS A 07/09/14 AS (08:00HS. | 00007390450401 | WILHAM VAGNER ALVES DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02703 | 09/09/2014 | 50.00 | 50.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01(UMA )DIARIA COM DESTINO A CAMPINAGRANDE/PB, COM A FINALIDADE DEREALIZAR BLITZ DA OPERACAO LEISECA, NO PERIODO DE 06/09 AS(08:00)HS A 07/09/14 AS (08:00HS. | 00007603311462 | JOSE EDSON DOS SANTOS ALMEIDA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02704 | 09/09/2014 | 50.00 | 50.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01(UMA )DIARIA COM DESTINO A CAMPINAGRANDE/PB, COM A FINALIDADE DEREALIZAR BLITZ DA OPERACAO LEISECA, NO PERIODO DE 06/09 AS(08:00)HS A 07/09/14 AS (08:00HS. | 00001991524463 | EDNALDO ALVES DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02705 | 09/09/2014 | 50.00 | 50.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01(UMA )DIARIA COM DESTINO A CAMPINAGRANDE/PB, COM A FINALIDADE DEREALIZAR BLITZ DA OPERACAO LEISECA, NO PERIODO DE 06/09 AS(08:00)HS A 07/09/14 AS (08:00HS. | 00007620955470 | DANIEL NASCIMENTO SOUZA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02706 | 09/09/2014 | 50.00 | 50.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01(UMA )DIARIA COM DESTINO A CAMPINAGRANDE/PB, COM A FINALIDADE DEREALIZAR BLITZ DA OPERACAO LEISECA, NO PERIODO DE 06/09 AS(08:00)HS A 07/09/14 AS (08:00HS. | 00072600110410 | JOSENILDO GOMES RIBEIRO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02707 | 09/09/2014 | 50.00 | 50.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01(UMA )DIARIA COM DESTINO A CAMPINAGRANDE/PB, COM A FINALIDADE DEREALIZAR BLITZ DA OPERACAO LEISECA, NO PERIODO DE 06/09 AS(08:00)HS A 07/09/14 AS (08:00HS. | 00009633211450 | THIAGO DIAS DE SOUZA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02708 | 09/09/2014 | 50.00 | 50.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01(UMA )DIARIA COM DESTINO A CAMPINAGRANDE/PB, COM A FINALIDADE DEREALIZAR BLITZ DA OPERACAO LEISECA, NO PERIODO DE 06/09 AS(08:00)HS A 07/09/14 AS (08:00HS. | 00001595103414 | GISELLY AURELIO DE ARAUJO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02709 | 09/09/2014 | 50.00 | 50.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01(UMA )DIARIA COM DESTINO A CAMPINAGRANDE/PB, COM A FINALIDADE DEREALIZAR BLITZ DA OPERACAO LEISECA, NO PERIODO DE 06/09 AS(08:00)HS A 07/09/14 AS (08:00HS. | 00086392042415 | PLACIDO DA SILVA SANTOS |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02710 | 09/09/2014 | 50.00 | 50.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01(UMA )DIARIA COM DESTINO A CAMPINAGRANDE/PB, COM A FINALIDADE DEREALIZAR BLITZ DA OPERACAO LEISECA, NO PERIODO DE 06/09 AS(08:00)HS A 07/09/14 AS (08:00HS. | 00000816032408 | EUGENIO PACELLI GUERRA SANTOS |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02711 | 09/09/2014 | 50.00 | 50.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01(UMA )DIARIA COM DESTINO A CAMPINAGRANDE/PB, COM A FINALIDADE DEREALIZAR BLITZ DA OPERACAO LEISECA, NO PERIODO DE 06/09 AS(08:00)HS A 07/09/14 AS (08:00HS. | 00006506153440 | ANDERSON AMADEU DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02712 | 09/09/2014 | 50.00 | 50.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01(UMA )DIARIA COM DESTINO A CAMPINAGRANDE/PB, COM A FINALIDADE DEREALIZAR BLITZ DA OPERACAO LEISECA, NO PERIODO DE 06/09 AS(08:00)HS A 07/09/14 AS (08:00HS. | 00004645029428 | CARLOS EDSON DE ARAUJO GOMES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02713 | 09/09/2014 | 50.00 | 50.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01(UMA )DIARIA COM DESTINO A CAMPINAGRANDE/PB, COM A FINALIDADE DEREALIZAR BLITZ DA OPERACAO LEISECA, NO PERIODO DE 06/09 AS(08:00)HS A 07/09/14 AS (08:00HS. | 00006703110492 | EMMANUEL RENATO CAVALCANTE DOS SANTOS |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02714 | 09/09/2014 | 50.00 | 50.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01(UMA )DIARIA COM DESTINO A CAMPINAGRANDE/PB, COM A FINALIDADE DEREALIZAR BLITZ DA OPERACAO LEISECA, NO PERIODO DE 06/09 AS(08:00)HS A 07/09/14 AS (08:00HS. | 00006865435486 | JOAB CRISTOVAO DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02715 | 09/09/2014 | 320.00 | 320.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 04( QUATRO)DIARIAS COM DESTINO A CAMPINAGRANDE/PB, COM A FINALIDADE DEORGANIZAR O PATIO DE VEICULOSE ASSESSORAR OS EXAMINADORESDA 1a.CIRETRAN,COMO DETERMINADPELO DIRETOR SUPERINTENDENTEDESTE ORGAO, NO PERIODO DE 08/09 AS (06:00)HS A 12/09/14 AS | 00041116909200 | CLEBER JOSE FARIAS DOS REIS |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02716 | 09/09/2014 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0,5)MEIA)DIARIA COM DESTINO A CAMPINAGRANDE/PB, COM A FINALIDADE DETRANSPORTAR SERVIDORES DA CLI-NICA DE PSICOLOGICA,NO PERIODODE 09/09 AS (06:00)HS A 09/09/14 AS (18:00)HS. | 00014414465400 | JOSE ALVES DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02717 | 09/09/2014 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0,5(MEIA)DIARIA COM DESTINO A CAMPINAGRANDE/PB, COM A FINALIDADE DETRANSPORTAR SERVIDORES DE CLI-NICA DE PSICOLOGICA,NO PERIODODE 11/09 AS (06:00)HS A 11/09/14 AS (18:00)HS. | 00014414465400 | JOSE ALVES DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02718 | 09/09/2014 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0,5(MEIA)DIARIA COM DESTINO A SAPE/PB,COMA FINALIDADE DE TRANSPORTARSERVIDORES DA CRT-BANCA,NO PE-RIODO DE 05/09 AS (06:00)HS A05/09/14 AS (18:00)HS. | 00013939262404 | JOSE ANTONIO FELICIO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02719 | 09/09/2014 | 125.00 | 125.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 2,5(DUAS EMEIA)DIARIAS COM DESTINO A CAMPINA GRANDE/PB,COM A FINALIDA-DE DE TRANSPORTAR SERVIDORESDO DPD,NO PERIODO DE 09/09 AS(06:00)HS A 11/09/14 AS (18:00HS. | 00013939262404 | JOSE ANTONIO FELICIO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02720 | 09/09/2014 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0,5(MEIA)DIARIA COM DESTINO A GUARABIRA/PB, COM A FINALIDADE DE TRANS-PORTAR SERVIDORES DA CRT-BANCANO PERIODO DE 12/09 AS (06:00)HS A 12/09/14 AS (18:00)HS. | 00013939262404 | JOSE ANTONIO FELICIO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | CONSERVACAO, REFORMA E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 02721 | 10/09/2014 | 9000.00 | 9000.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM SUPRIMENTODE FUNDOS, PARA O PERIODO DE90(NOVENTA) DIAS, CONF.DOCUMENTOS ANEXOS. | 00002120514402 | FELIPE QUEIROGA GADELHA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | CONSERVACAO, REFORMA E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 02722 | 10/09/2014 | 6000.00 | 6000.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM SUPRIMENTODE FUNDOS, PARA O PERIODO DE90(NOVENTA) DIAS, CONF.DOCUMENTOS ANEXOS. | 00002120514402 | FELIPE QUEIROGA GADELHA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 02723 | 10/09/2014 | 0.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM SUPRIMENTODE FUNDOS, PARA O PERIODO DE90(NOVENTA) DIAS, CONF.DOCUMENTOS ANEXOS. | 00023693843449 | ANTONIA MARIA DA CONCEICAO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Administração | Tecnologia da Informatização | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 02724 | 10/09/2014 | 0.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM SUPRIMENTODE FUNDOS, PARA O PERIODO DE90(NOVENTA) DIAS, CONF.DOCUMENTOS ANEXOS. | 00023693843449 | ANTONIA MARIA DA CONCEICAO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | CONSERVACAO, REFORMA E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 02725 | 10/09/2014 | 0.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM SUPRIMENTODE FUNDOS, PARA O PERIODO DE90(NOVENTA) DIAS, CONF.DOCUMENTOS ANEXOS. | 00023693843449 | ANTONIA MARIA DA CONCEICAO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02726 | 10/09/2014 | 250.00 | 250.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 05(CINCV)DIARIAS COM DESTINO A CAMPINAGRANDE/PB, COM A FINALIDADE DEPARTICIPAR DO CADASTRAMENTO ELIBERACAO DE VEICULOS NO PATIODA 1a.CIRETRAN, NO PERIODO DE08/09 AS (06:00)HS A 13/09/ 14AS (06:00)HS. | 00000870721496 | DANIELA GOMES ARAUJO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02727 | 10/09/2014 | 250.00 | 250.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 05(CINCV)DIARIAS COM DESTINO A CAMPINAGRANDE/PB, COM A FINALIDADE DEPARTICIPAR DO CADASTRAMENTO ELIBERACAO DE VEICULOS NO PATIODA 1a.CIRETRAN, NO PERIODO DE08/09 AS (06:00)HS A 13/09/ 14AS (06:00)HS. | 00007407616418 | ANIELLE GOMES MACEDO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | CONSERVACAO, REFORMA E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 23 | REPAROS CONSERVACAO E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Convite | 02728 | 10/09/2014 | 36647.45 | 36647.45 | VALOR GLOBAL EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS/OBRAS DE REFORMA E MANUTENCAO DA CIRETRANS DE CABACEIRASS.JOAO DO CARIRI E MONTEIRO/PBREF. AO PERIODO DE 01/01 A 30/12/2014, CONF. SOLICITACAO, RESERVA 98,CONTRATO 143/2013,CONVITE 03/2013 E DOCUMENTOS ANE-XOS. | 14238418000146 | MORADA DO SOL CONSTRUCOES EMPREENDIMENTO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02729 | 10/09/2014 | 250.00 | 250.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 05(CINCV)DIARIAS COM DESTINO A CAMPINAGRANDE/PB, COM A FINALIDADE DEPARTICIPAR DO CADASTRAMENTO ELIBERACAO DE VEICULOS NO PATIODA 1a.CIRETRAN, NO PERIODO DE08/09 AS (06:00)HS A 13/09/ 14AS (06:00)HS. | 00004970272409 | ALAN MAURICIO MIRANDA COSTA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02730 | 10/09/2014 | 250.00 | 250.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 05(CINCV)DIARIAS COM DESTINO A CAMPINAGRANDE/PB, COM A FINALIDADE DEPARTICIPAR DO CADASTRAMENTO ELIBERACAO DE VEICULOS NO PATIODA 1a.CIRETRAN, NO PERIODO DE08/09 AS (06:00)HS A 13/09/ 14AS (06:00)HS. | 00072736070453 | MARCONE SAMUEL DA SOUSA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02731 | 10/09/2014 | 250.00 | 250.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 05(CINCV)DIARIAS COM DESTINO A CAMPINAGRANDE/PB, COM A FINALIDADE DEPARTICIPAR DO CADASTRAMENTO ELIBERACAO DE VEICULOS NO PATIODA 1a.CIRETRAN, NO PERIODO DE08/09 AS (06:00)HS A 13/09/ 14AS (06:00)HS. | 00004695796414 | DIANA MABELA SOUZA DE OLIVEIRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02732 | 10/09/2014 | 250.00 | 250.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 05(CINCV)DIARIAS COM DESTINO A CAMPINAGRANDE/PB, COM A FINALIDADE DEPARTICIPAR DO CADASTRAMENTO ELIBERACAO DE VEICULOS NO PATIODA 1a. CIRETRAN, NO PERIODO DE08/09 AS (06:00)HS A 13/09/ 14AS (06:00)HS. | 00004645029428 | CARLOS EDSON DE ARAUJO GOMES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02733 | 10/09/2014 | 250.00 | 250.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 05(CINCV)DIARIAS COM DESTINO A CAMPINAGRANDE/PB, COM A FINALIDADE DEPARTICIPAR DO CADASTRAMENTO ELIBERACAO DE VEICULOS NO PATIODA 1a. CIRETRAN, NO PERIODO DE08/09 AS (06:00)HS A 13/09/ 14AS (06:00)HS. | 00007620955470 | DANIEL NASCIMENTO SOUZA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02734 | 10/09/2014 | 250.00 | 250.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 05(CINCO)DIARIAS COM DESTINO A PATOS/PB ,COM A FINALIDADE DE PARTICIPARCOMO PALESTRANTE NO CURSO DEMOTOFRETISTA E MOTOTAXISTA, NOPERIODO DE 08/09 AS (06:00) HSA 13/09/14 AS (06:00)HS. | 00086392042415 | PLACIDO DA SILVA SANTOS |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02735 | 10/09/2014 | 250.00 | 250.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 05(CINCO)DIARIAS COM DESTINO A PATOS/PB ,COM A FINALIDADE DE PARTICIPARCOMO PALESTRANTE NO CURSO DEMOTOFRETISTA E MOTOTAXISTA, NOPERIODO DE 08/09 AS (06:00) HSA 13/09/14 AS (06:00)HS. | 00008385148477 | ANDERSON DOS SANTOS DIAS |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02736 | 10/09/2014 | 250.00 | 250.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 05(CINCO)DIARIAS COM DESTINO A PATOS/PB ,COM A FINALIDADE DE PARTICIPARCOMO PALESTRANTE NO CURSO DEMOTOFRETISTA E MOTOTAXISTA, NOPERIODO DE 08/09 AS (06:00) HSA 13/09/14 AS (06:00)HS. | 00003571504496 | FERNANDO SOUZA DA SILVA MELO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02737 | 10/09/2014 | 250.00 | 250.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 05(CINCO)DIARIAS COM DESTINO A PATOS/PB ,COM A FINALIDADE DE PARTICIPARCOMO PALESTRANTE NO CURSO DEMOTOFRETISTA E MOTOTAXISTA, NOPERIODO DE 08/09 AS (06:00) HSA 13/09/14 AS (06:00)HS. | 00003433084440 | ARTHUR CHARLES RODRIGUES CARVALHO LINS |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02738 | 10/09/2014 | 150.00 | 150.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 03(TRES)DIARIAS COM DESTINO A PATOS/PB ,COM A FINALIDADE DE REALIZARAVALIACAO PEDAGOGICAS E FAZERACAO DA SEMANA NACIONAL DETRANSITO, NO PERIODO DE 11/ 09AS (07:00)HS A 14/09/14 AS (07:00)HS. | 00011921276843 | ADRIANA YEDJA FERREIRA AGRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02739 | 10/09/2014 | 150.00 | 150.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 03(TRES)DIARIAS COM DESTINO A PATOS/PB ,COM A FINALIDADE DE REALIZARAVALIACAO PEDAGOGICAS E FAZERACAO DA SEMANA NACIONAL DETRANSITO, NO PERIODO DE 11/ 09AS (07:00)HS A 14/09/14 AS (07:00)HS. | 00072066067172 | MARIANE DO AMARAL MACIEL ARRUDA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02740 | 10/09/2014 | 150.00 | 150.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 03(TRES)DIARIAS COM DESTINO A PATOS/PB ,COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR SERVIDORES DA 1a. CIRETRANPARA REALIZAR AVALIACOES PEDA-GOGICAS E FAZER ACAO DA SEMANANACIONAL DE TRANSITO,NO PERIODDE 11/09 AS (07:00)HS A 14/09/14 AS (07:00)HS. | 00042449499415 | ALCINO GOMES DA SILVA FILHO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 04 | RESSARCIMENTO | Dispensa | 02741 | 10/09/2014 | 107.91 | 107.91 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE TAXA (DRV) PAGA INDEVIDAMENTE A ESTE ORGAO, NO MES DEAGOSTO/2013,CONF. DOCUMENTOS EPARECER TECNICO 151/2014-AI A-NEXOS. | 00036489603420 | MARIA DE FATIMA FERREIRA DE LACERDA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Dispensa | 02742 | 11/09/2014 | 0.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS REF. A REPACTUACAO DA EXECUCAO DOS SERVICOSDE VIGILANCIA ARMADA DESTE OR-GAO NO PERIODO DE 01/03/2013 A31/10/2013, CONF. DESPACHO-DS,DEMONSTRATIVO-CONTABILIDADE,PARECER ASSEJUR E DOCUMENTOS ANEXOS. | 17428731014780 | PROSEGUR BRASIL S/A TRANSP DE_VAL |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02743 | 12/09/2014 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0,5(MEIA)DIARIA COM DESTINO A CAMPINAGRANDE/PB, COM A FINALIDADE DETRANSPORTAR SERVIDORES DA CLI-NICA PSICOLOGICAS, NO PERIODODE 16/09 AS (06:00)HS A 16/09/14 AS (18:00)HS. | 00030139376453 | DELOSMAR ENEAS COSTA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02744 | 12/09/2014 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0,5(MEIA)DIARIA COM DESTINO A CAMPINAGRANDE/PB, COM A FINALIDADE DETRANSPORTAR SERVIDORES DA CLI-NICA PSICOLOGICA,NO PERIODO DE18/09 AS (06:00)HS A 18/09/ 14AS (18:00)HS. | 00030139376453 | DELOSMAR ENEAS COSTA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02745 | 12/09/2014 | 200.00 | 200.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 2,5(DUAS EMEIA)DIARIAS COM DESTINO A CAMPINA GRANDE E QUEIMADAS/PB,COMA FINALIDADE DE COMO PREPOSTOPARTICIPAR DE AUDIENCIA NA 1a.E 5a. VARA NOS AUTOS DE PROCESSO,NO PERIODO DE 15/09 AS (08:00)HS A 17/09/14 AS (17/09/ 14AS (18:00)HS. | 00060087439468 | JOAO BATISTA DA SILVA HOLANDA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02746 | 12/09/2014 | 200.00 | 200.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 2,5(DUAS EMEIA)DIARIAS COM DESTINO A CAMPINA GRANDE E QUEIMADAS/PB,COMA FINALIDADE DE PARTICIPAR DEAUDIENCIA NA 1a. e 5a.VARA NOSAUTOS DE PROCESSO, NO PERIODODE 15/09 AS (08:00)HS A 17/09/14 AS (18:00)HS. | 00039784185415 | ROMILTON DUTRA DINIZ |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02747 | 12/09/2014 | 200.00 | 200.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 2,5(DUAS EMEIA)DIARIAS COM DESTINO A CA-JAZEIAS/PB,COM A FINALIDADE DECOMPARECER A 4a.VARA P/RETIRARDO CARTORIO AUTOS DE PROCESSO,NO PERIODO DE 09/09 AS (18:00)HS A 11/09/14 AS (08:00)HS. | 00039784185415 | ROMILTON DUTRA DINIZ |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02748 | 12/09/2014 | 125.00 | 125.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 2,5(DUAS EMEIA)DIARIAS COM DESTINO A CA-JAZEIRAS/PB, COM A FINALIDADEDE TRANSPORTAR SERVIDOR DA AS-SESSORIA JURIDICA, NO PERIODODE 09/09 AS (18:00)HS A 11/09/14 AS (08:00)HS. | 00016045785487 | ANTONIO GALDINO DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02749 | 12/09/2014 | 250.00 | 250.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 05(CINCO)DIARIAS COM DESTINO A PATOS/PB ,COM A FINALIDADE DE PALESTRARCURSO DE MOTOFRENTISTA E MOTO-TAXISTA,NO PERIODO DE 15/09 AS(06:00)HS A 20/09/14 AS (06:00HS. | 00008385148477 | ANDERSON DOS SANTOS DIAS |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02750 | 12/09/2014 | 250.00 | 250.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 05(CINCO)DIARIAS COM DESTINO A PATOS/PB ,COM A FINALIDADE DE PALESTRARCURSO DE MOTOFRENTISTA E MOTO-TAXISTA,NO PERIODO DE 15/09 AS(06:00)HS A 20/09/14 AS (06:00HS. | 00003571504496 | FERNANDO SOUZA DA SILVA MELO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02751 | 12/09/2014 | 250.00 | 250.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 05(CINCO)DIARIAS COM DESTINO A PATOS/PB ,COM A FINALIDADE DE PALESTRARCURSO DE MOTOFRENTISTA E MOTO-TAXISTA,NO PERIODO DE 15/09 AS(06:00)HS A 20/09/14 AS (06:00HS. | 00003433084440 | ARTHUR CHARLES RODRIGUES CARVALHO LINS |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02752 | 12/09/2014 | 75.00 | 75.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 1,5(UMA EMEIA)DIARIA COM DESTINO A CAM-PINA GRANDE/PB,COM A FINALIDADDE FAZER LEVANTAMENTO DOS VEI-CULOS QUE IRAO A LEILAO, NOPERIODO DE 11/09 AS (08:00) HSA 12/09/14 AS (18:00)HS. | 00000816032408 | EUGENIO PACELLI GUERRA SANTOS |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02753 | 12/09/2014 | 160.00 | 160.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 02(DUAS)DIARIAS COM DESTINO A PATOS E PI-ANCO.COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE AUDIENCIA NOS AUTOSDO PROCESSO NA VARA TRABALHISTE 1a.VARA/PIANCO,NO PERIODO DE15/09 AS (18:00)HS A 17/09/ 14AS (18:00)HS. | 00015191478134 | MANOEL NOUZINHO DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02754 | 12/09/2014 | 100.00 | 100.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 02(DUAS)DIARIAS COM DESTINO A PATOS E PI-ANCO.COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR SERVIDOR DA ASSESSORIAJURIDICA P/PARTICIPAR DE AUDI-ENCIA, NO PERIODO DE 15/09 AS(18:00)HS A 17/09/14 AS (18:00HS. | 00016045785487 | ANTONIO GALDINO DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02755 | 12/09/2014 | 120.00 | 120.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 1,5( UMA EMEIA)DIARIA COM DESTINO A JOAOPESSOA/PB, COM A FINALIDADE DETRANSPORTAR MATERIAL E RESOL-VER ASSUNTOS LIGADO A 1a.CIRE-TRAN, NO PERIODO DE 09/09 AS(13:00)HS A 10/09/14 AS (08:00HS. | 00080590411420 | FRANCISCO CLEMENTINO DE SOUZA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02756 | 12/09/2014 | 40.00 | 40.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0,5(MEIA)DIARIA COM DESTINO A CAMPINAGRANDE/PB COM A FINALIDADE DEAPLICAR ERXAMES PSICOTECNICOS,NO PERIODO DE 16/09 AS (06:00)HS A 16/09/14 AS (18:00)HS. | 00022593799404 | RAIMUNDA WANDERLEY L ANDRADE |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02757 | 12/09/2014 | 40.00 | 40.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0,5(MEIA)DIARIA COM DESTINO A CAMPINAGRANDE/PB COM A FINALIDADE DEAPLICAR ERXAMES PSICOTECNICOS,NO PERIODO DE 18/09 AS (06:00)HS A 18/09/14 AS (18:00)HS. | 00022593799404 | RAIMUNDA WANDERLEY L ANDRADE |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Educação Especial | EDUCACAO E SEGURANCA NO TRANSITO | CAMPANHAS EDUCATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 05 | CONFECCAO DE MATERIAL GRAFICO | Dispensa | 02758 | 15/09/2014 | 2550.00 | 2550.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM CONFECCAODE 30.000 PANFLETOS(EU SOU LE-GAL NO TRANSITO, 2.500 CARTAZ(FAIXA DE PEDESTRE), 20.500 (USO DO CAPACETE), PARA A SEMANADO TRANSITO DESTE ORGAO, CONF.MEMO 029/2014-EPTRAN, TERMO DEREFERENCIA, FOLDERS, MAPA COTACAO DE PRECOS E ORCAMENTOS ANE | 01518579000141 | A UNIAO SUP DE IMPRENSA E EDITORA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 04 | RESSARCIMENTO | Dispensa | 02759 | 15/09/2014 | 207.19 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE TAXA (DRV) PAGA INDEVIDAMENTE A ESTE ORGAO, NO MES DEAGOSTO/2013,CONF. DOCUMENTOS EPARECER TECNICO 152/2014-AI A-NEXOS. | 00006276843431 | CRISTIANO DE SOUZA RICARTE |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | CONSERVACAO, REFORMA E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA REPAROS E CONSERVACAO DE IMOVEIS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02760 | 15/09/2014 | 2816.00 | 2816.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM AQUISICAODE: 22 LATAS DE TINTA PARA DE-MARCACAO, PARA ESTE ORGAO. CONFORME MEMO 84/2013-DSG, HOMOLOGACAO DO PREGAO 267/2014, MAPACOTACAO DE PRECOS E DOCUMENTOSANEXOS. | 18995457000149 | GERALDO VIDAL DA NOBREGA - ME |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | CONSERVACAO, REFORMA E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA REPAROS E CONSERVACAO DE IMOVEIS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02761 | 15/09/2014 | 1230.00 | 1230.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM AQUISICAODE: 30 LATAS DE SOLVENTE PARATINTA, DESTINADOS A ESTE ORGAOCONF. MEMO 84/2013-DSG, HOLOGACAO DO PREGAO 267/2014,MAPA COTACAO DE PRECOS E DOCUMENTOS ANEXOS. | 12711139000122 | MAX COMERCIO DE MAT PARA ESCRITORIO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | CONSERVACAO, REFORMA E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA REPAROS E CONSERVACAO DE IMOVEIS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02762 | 15/09/2014 | 7309.50 | 7309.50 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM AQUISICAODE: 75 LATAS DE TINTA PLASTICAPVA, 195 SACOS DE CAL HIDRATA-DO, 195 FIXADORES PARA CAL,150LIXA DE PAREDE, 60 ROLOS DE LAPARA PINTURA, 45 ROLOS DE ESPUMA, 45 TRINCHAS, DESTINADOS AESTE ORGAO, CONF. MEMO 84/2013DSG, HOMOLOGACAO DO PREGAO 267 | 10753101000197 | MARIA DA SALETE DE MIRANDA FREIRE NEW CE |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02763 | 16/09/2014 | 200.00 | 200.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 04( QUATRO)DIARIAS COM DESTINO A PATOS/PBCOM A FINALIDADE DE PALESTRAR CURSO DE MOTOFRENTISTA E MOTO-TAXISTA,CONF.DETERMINA A RESO-LUCAO(CONTRAN)NO PERIODO DE 15/09 AS (06:00)HS A 19/09/14 AS(06:00)HS, CONF. JUSTIFICATIVADO CHEFE DA DIV.DE POLICIAMEN- | 00086392042415 | PLACIDO DA SILVA SANTOS |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02764 | 16/09/2014 | 50.00 | 50.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01(UMA)DIA-RIA COM DESTINO A MAMANGUAPE/PB,COM A FINALIDADE DE TRANS-PORTAR SERVIDORES DA CRT-BANCANO PERIODO DE 16/09 AS (06:00)HS A 17/09/14 AS (06:00)HS. | 00014414465400 | JOSE ALVES DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02765 | 16/09/2014 | 200.00 | 200.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 2,5(DUAS EMEIA)DIARIAS COM DESTINO A CAMPINA GRANDE/PB, COM A FINALIDADE PREPARAR AMBIENTE PARA IM-PLANTACAO DE AGENDAMENTO DAVISTORIA NA 1a.CIRETRAN,NO PE-RIODO DE 09/09 AS (06:00)HS A11/09/14 AS (18:00)HS. | 00060087439468 | JOAO BATISTA DA SILVA HOLANDA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02766 | 16/09/2014 | 50.00 | 50.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0,5(MEIA)DIARIA COM DESTINO A GUARABIRA/PB,COM A FINALIDADE DE COORDE-NAR A BANCA-CRT,NO PERIODO DE12/09 AS (06:00)HS A 12/09/ 14AS (18:00)HS. | 00080624049434 | GERSON DE CARVALHO LIMA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02767 | 16/09/2014 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0,5(MEIA)DIARIA COM DESTINO A GUARABIRA/PB,COM A FINALIDADE DE APLICAREXAMES PSICOLOGICOS,NO PERIODODE 12/09 AS (06:00)HS A 12/09/14 AS (18:00)HS. | 00044162308420 | ANA CRISTINA DE AZEVEDO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02768 | 16/09/2014 | 40.00 | 40.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0,5(MEIA)DIARIA COM DESTINO A GUARABIRA/PB,COM A FINALIDADE DE APLICAREXAMES DE LEGISLACAO,NO PERIODDE 12/09 AS (06:00)HS A 12/09/14 AS (18:00)HS. | 00056762739415 | EDLENE LEITE LOUREIRO RODRIGUES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02769 | 16/09/2014 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0,5(MEIA)DIARIA COM DESTINO A GUARABIRA/PB,COM A FINALIDADE DE APLICAREXAMES DE LEGISLACAO,NO PERIODDE 12/09 AS (06:00)HS A 12/09/14 AS (18:00)HS. | 00048267236791 | KATIA CORREIA BORGES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02770 | 16/09/2014 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0,5(MEIA)DIARIA COM DESTINO A GUARABIRA/PB,COM A FINALIDADE DE APOIARA COMISSAO DE LEGISLACAO,NO PERIODO DE 12/09 AS (06:00)HS A12/09/14 AS (18:00)HS. | 00060215372468 | ADEILSON DO CARMO SALES DE SOUZA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02771 | 16/09/2014 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0,5(MEIA)DIARIA COM DESTINO A GUARABIRA/PB,COM A FINALIDADE DE APLICAREXAMES DE DIRECAO VEICULAR, NOPERIODO DE 12/09 AS (06:00) HSA 12/09/14 AS (18:00)HS. | 00044997264415 | ENIO LAZARO DE SOUSA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02772 | 16/09/2014 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0,5(MEIA)DIARIA COM DESTINO A GUARABIRA/PB,COM A FINALIDADE DE APLICAREXAMES DE DIRECAO VEICULAR, NOPERIODO DE 12/09 AS (06:00) HSA 12/09/14 AS (18:00)HS. | 00020545983487 | ZOROASTRO ALMEIDA DOS SANTOS |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02773 | 16/09/2014 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0,5(MEIA)DIARIA COM DESTINO A GUARABIRA/PB,COM A FINALIDADE DE APLICAREXAMES DE DIRECAO VEICULAR, NOPERIODO DE 12/09 AS (06:00) HSA 12/09/14 AS (18:00)HS. | 00037996428468 | DOMINGOS F DE ALMEIDA FILHO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02774 | 16/09/2014 | 40.00 | 40.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0,5(MEIA)DIARIA COM DESTINO A GUARABIRA/PB,COM A FINALIDADE DE APOIARA COMISSAO DE DIRECAO VEICULARNO PERIODO DE 12/09 AS (06:00)HS A 12/09/14 AS (18:00)HS. | 00020340419415 | JOSE ALBINO DE PAULA NETO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02775 | 16/09/2014 | 175.00 | 175.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 3,5(TRES EMEIA)DIARIAS COM DESTINO A CA-CHOEIRA DOS INDIOS,BOM JESUS ,CAJAZEIRAS,BANANEIRAS, CACIMBADE DENTRO E CIDADES VIZINHAS ,COM A FINALIDADE DE CUMPRIR O2o.SEMESTRE/14 DO CALENDARIODE VISTORIA DO TRANSPORTE ESCOLAR,NO PERIODO DE 12/09 AS (07 | 00036530972404 | JOSE CRIZANTO DINIZ NETO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02776 | 16/09/2014 | 175.00 | 175.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 3,5(TRES EMEIA)DIARIAS COM DESTINO A CA-CHOEIRA DOS INDIOS,BOM JESUS ,CAJAZEIRAS,BANANEIRAS, CACIMBADE DENTRO E CIDADES VIZINHAS ,COM A FINALIDADE DE CUMPRIR O2o.SEMESTRE/14 DO CALENDARIODE VISTORIA DO TRANSPORTE ESCOLAR,NO PERIODO DE 12/09 AS (07 | 00008670345480 | JAMISON ARAUJO NEVES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02777 | 16/09/2014 | 175.00 | 175.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 3,5(TRES EMEIA)DIARIAS COM DESTINO A CA-CHOEIRA DOS INDIOS,BOM JESUS ,CAJAZEIRAS,BANANEIRAS, CACIMBADE DENTRO E CIDADES VIZINHAS ,COM A FINALIDADE DE CUMPRIR O2o.SEMESTRE/14 DO CALENDARIODE VISTORIA DO TRANSPORTE ESCOLAR,NO PERIODO DE 12/09 AS (07 | 00001101288426 | RONICLEPSON MEDEIROS DE ARAUJO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02778 | 16/09/2014 | 175.00 | 175.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 3,5(TRES EMEIA)DIARIAS COM DESTINO A CA-CHOEIRA DOS INDIOS,BOM JESUS ,CAJAZEIRAS,BANANEIRAS, CACIMBADE DENTRO E CIDADES VIZINHAS ,COM A FINALIDADE DE CUMPRIR O2o. SEMESTRE/14 DO CALENDARIODE VISTORIA DO TRANSPORTE ESCOLAR,NO PERIODO DE 12/09 AS (07 | 00000794641490 | DENILSON ARAUJO DA SILVETRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02779 | 16/09/2014 | 140.00 | 140.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 3,5(TRES EMEIA)DIARIAS COM DESTINO A CA-CHOEIRA DOS INDIOS,BOM JESUS ,CAJAZEIRAS,BANANEIRAS, CACIMBADE DENTRO E CIDADES VIZINHAS ,COM A FINALIDADE DE CUMPRIR O2o.SEMESTRE/14 DO CALENDARIODE VISTORIA DO TRANSPORTE ESCOLAR,NO PERIODO DE 12/09 AS (07 | 00002491180413 | KERLLY FABIANO N DE BRITO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02780 | 16/09/2014 | 175.00 | 175.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 3,5(TRES EMEIA)DIARIAS COM DESTINO A CA-CHOEIRA DOS INDIOS,BOM JESUS ,CAJAZEIRAS,BANANEIRAS, CACIMBADE DENTRO E CIDADES VIZINHAS ,COM A FINALIDADE DE CUMPRIR O2o. SEMESTRE/14 DO CALENDARIODE VISTORIA DO TRANSPORTE ESCOLAR,NO PERIODO DE 12/09 AS (07 | 00076069400453 | LEONARDO FRANCELINO DOS SANTOS |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02781 | 16/09/2014 | 175.00 | 175.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 3,5(TRES EMEIA)DIARIAS COM DESTINO A CURRAL VELHO, BOA VENTURA, SERRAGRANDE,SAO JOSE DE CAIANA,PEDRBRANCA E CIDADES VIZINHAS, COMA FINALIDADE DE CUMPRIR O 2o.SEMESTRE/14 DO CALENDARIO DEVISTORIA DO TRANSPORTE ESCOLARNO PERIODO DE 12/09 AS (07:00) | 00032234686415 | ROBERTO JOSE DE PAIVA RODRIGUES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02782 | 16/09/2014 | 175.00 | 175.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 3,5(TRES EMEIA)DIARIAS COM DESTINO A CURRAL VELHO, BOA VENTURA, SERRAGRANDE,SAO JOSE DE CAIANA,PEDRBRANCA E CIDADES VIZINHAS, COMA FINALIDADE DE CUMPRIR O 2o.SEMESTRE/14 DO CALENDARIO DEVISTORIA DO TRANSPORTE ESCOLARNO PERIODO DE 12/09 AS (07:00) | 00006287559454 | JOUBERTH HENRY DE ANDRADE CORREIA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02783 | 16/09/2014 | 175.00 | 175.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 3,5(TRES EMEIA)DIARIAS COM DESTINO A CURRAL VELHO, BOA VENTURA, SERRAGRANDE,SAO JOSE DE CAIANA,PEDRBRANCA E DEMAIS CIDADES,COM AFINALIDADE DE CUMPRIR, O 2o.SEMESTRE/14 DO CALENDARIO DE VISTORIA DO TRANSPORTE ESCOLAR,NOPERIODO DE 12/09 AS (07:00) HS | 00007768204433 | RENATO PRADO ALVES DE SOUZA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02784 | 16/09/2014 | 175.00 | 175.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 3,5(TRES EMEIA)DIARIAS COM DESTINO A CURRAL VELHO, BOA VENTURA, SERRAGRANDE,SAO JOSE DE CAIANA,PEDRBRANCA E DEMAIS CIDADES, COM AFINALIDADE DE CUMPRIR O 2o.SE-MESTRE/14 DO CALENDARIO DE VISTORIA DO TRANSPORTE ESCOLAR,NOPERIODO DE 12/09 AS (07:00) HS | 00039687716487 | CARLOS JORGE DE SOUZA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02785 | 16/09/2014 | 175.00 | 175.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 3,5(TRES EMEIA)DIARIAS COM DESTINO A CURRAL VELHO, BOA VENTURA, SERRAGRANDE,SAO JOSE DE CAIANA,PEDRBRANCA E DEMAIS CIDADES, COM AFINALIDADE DE CUMPRIR O 2o.SE-MESTRE/14 DO CALENDARIO DE VISTORIA DO TRANSPORTE ESCOLAR,NOPERIODO DE 12/09 AS (07:00) HS | 00007140825467 | ROSIVAL CARVALHO DE FIGUEIREDO FILHO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02786 | 16/09/2014 | 175.00 | 175.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 3,5(TRES EMEIA)DIARIAS COM DESTINO A CURRAL VELHO, BOA VENTURA, SERRAGRANDE,SAO JOSE DE CAIANA,PEDRBRANCA E DEMAIS CIDADES, COM AFINALIDADE DE CUMPRIR O 2o.SE-MESTRE/14 DO CALENDARIO DE VISTORIA DO TRANSPORTE ESCOLAR,NOPERIODO DE 12/09 AS (07:00) HS | 00075333171491 | EDVALDO TEIXEIRA DE OLIVEIRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02787 | 16/09/2014 | 0.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM AQUISICAODE 360 CARIMBOS AUTOMATICOS,50TUBOS DE TINTA PARA CARIMBOS,E60 ALMOFADAS, DESTINADOS A DMADESTE ORGAO, CONF. MEMO 001/14DMA, TERMO DE REFERENCIA, MAPACOTACAO DE PRECOS, ORCAMENTOS,RESERVA 275, PREGAO 262/14 ETERMO DE HOMOLOGACAO ANEXOS. | 11589693000116 | OXENTE NET CARTUCHOS E INFORMATICA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02788 | 16/09/2014 | 0.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM AQUISICAODE 60 CARIMBOS AUTOMATICOS E60 ALMOFADAS PARA OS CARIMBOS,DESTINADOS A DMA DESTE ORGAO,CONF. MEMO 01/2014-DMA, TERMODE REFERENCIA, MAPA COTACAO DEPRECOS, ORCAMENTOS,RESERVA 275PREGAO 262/14 E TERMO DE HOMO-LOGACAO ANEXOS. | 18604768000130 | JOSE LUIZ DE LIMA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 04 | RESSARCIMENTO | Dispensa | 02789 | 16/09/2014 | 199.10 | 199.10 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE TAXA (DRV) PAGA INDEVIDAMENTE A ESTE ORGAO, NO MES DEDEZEMBRO/13,CONF. DOCUMENTOS EPARECER TECNICO 146/2014-AI E-NEXOS. | 00026410613415 | LEONARDO FERREIRA COUTINHO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Formação de Recursos Humanos | EDUCACAO E SEGURANCA NO TRANSITO | CAPACITACAO DE RECURSOS HUMANOS DO DETRAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | SEMINARIOS CONGR E SIMPOSIOS | Dispensa | 02790 | 16/09/2014 | 2490.00 | 2490.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM A TAXA DEINSCRICAO PARA A SERVIDORA ALYNNE MENEZES B.DE ARAUJO NO CURSO AUDITORIA, RESPONSABILIZA-CAO E TOMADA DE CONTAS ESPECIAL, NO PERIODO DE 22 A 24/09/2014 EM BRASILIA/DF, CONF. ME-MO 146/2014-AJ, FOLDERS, PARE-CER 376/2014-ASSEJUR E DOCUMEN | 18133018000127 | CAPACITY TREIN E APERFEICOAMENTO LTDA ME |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 02791 | 17/09/2014 | 0.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS REFERENTE AO AUXILIO FUNERAL DO EX-SERVIDOR:JEFERSON FERNANDES FILHO,CONF.REQUERIMENTO E DOCUMENTOS ANE-XOS. | 00013305409487 | JOANA D ARC FERNANDES PEREIRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | CONSERVACAO, REFORMA E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 96 | CONFECCAO DE IMPRESSOS EM GERAL | Dispensa | 02792 | 17/09/2014 | 0.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM CONFECCAODE 80 BLOCOS COM 03 VIAS CARBONADOS DE TALOES DE LAUDO DEVISTORIA DE VEICULOS/DESTINADOAO TRANSPORTE ESCOLAR, DESTEORGAO, CONF. MEMO 2269/2014-DPMAPA COTACAO DE PRECOS E ORCA-MENTOS ANEXOS. | 40953788000175 | GRAFIPEL EDITORA GRAFICA LTDA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02793 | 17/09/2014 | 440.00 | 440.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 4,5( QUATROE MEIA)DIARIAS COM DESTINO APATOS/PB, COM A FINALIDADE DEREALIZAR TRABALHOS EDUCATIVOSNO 5o.ENCONTRO DE CARROS ANTI-GOS NO TERREIRO DO FORRO,NO PERIODO DE 10/09 AS (05:00)HS A15/09/14 AS (18:00)HS. | 00095251189400 | ABIMADABE VIEIRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02794 | 17/09/2014 | 440.00 | 440.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 4,5( QUATROE MEIA)DIARIAS COM DESTINO APATOS/PB, COM A FINALIDADE DEREALIZAR TRABALHOS EDUCATIVOSNO 5o.ENCONTRO DE CARROS ANTI-GOS NO TERREIRO DO FORRO,NO PERIODO DE 10/09 AS (05:00)HS A15/09/14 AS (18:00)HS. | 00020280157487 | MARIA DE FATIMA R DE ATHAYDE |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Dispensa | 02795 | 17/09/2014 | 4772.60 | 4772.60 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM VENCIMENTOSADIC TEMPO SERVICO, GRAT ATIV.ESPECIAIS E 13o SALARIO DO EXSERVIDOR JOSE NILDO SANTIAGO,CONF. REQUERIMENTO, ALVARA DEAUTORIZACAO 0491/2014, DESPA-CHOS E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00020392427400 | ABEL FELIPE SANTIAGO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 01 | INDENIZACOES | Dispensa | 02796 | 17/09/2014 | 1645.73 | 1645.73 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM IDENIZACAODE FERIAS, DO EX SERVIDOR JOSENILDO SANTTAGO, CONF. REQUERI-MENTO, ALVARA DE AUTORIZACAO EDOCUMENTOS ANEXOS. | 00020392427400 | ABEL FELIPE SANTIAGO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02797 | 17/09/2014 | 275.00 | 275.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 4,5( QUATROE MEIA)DIARIAS COM DESTINO APATOS/PB, COM A FINALIDADE DEREALIZAR TRABALHOS EDUCATIVOSNO 5o.ENCONTRO DE CARROS ANTI-GOS,NO TERREIRO DO FORRO,NO PERIODO DE 10/09 AS (05:00)HS A15/09/14 AS (18:00)HS. | 00026318415491 | AGEU FERREIRA LIMA FILHO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02798 | 17/09/2014 | 275.00 | 275.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 4,5( QUATROE MEIA)DIARIAS COM DESTINO APATOS/PB, COM A FINALIDADE DEREALIZAR TRABALHOS EDUCATIVOSNO 5o.ENCONTRO DE CARROS ANTI-GOS,NO TERREIRO DO FORRO,NO PERIODO DE 10/09 AS (05:00)HS A15/09/14 AS (18:00)HS. | 00020288204468 | VICENTE GABRIEL DE SOUZA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02799 | 17/09/2014 | 275.00 | 275.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 4,5( QUATROE MEIA)DIARIAS COM DESTINO APATOS/PB, COM A FINALIDADE DEREALIZAR TRABALHOS EDUCATIVOSNO 5o.ENCONTRO DE CARROS ANTI-GOS,NO TERREIRO DO FORRO,NO PERIODO DE 10/09 AS (05:00)HS A15/09/14 AS (18:00)HS. | 00037995740425 | EDNALVA MEDEIROS S DE CARVALHO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02800 | 17/09/2014 | 275.00 | 275.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 4,5( QUATROE MEIA)DIARIAS COM DESTINO APATOS/PB, COM A FINALIDADE DEREALIZAR TRABALHOS EDUCATIVOSNO 5o.ENCONTRO DE CARROS ANTI-GOS,NO TERREIRO DO FORRO,NO PERIODO DE 10/09 AS (05:00)HS A15/09/14 AS (18:00)HS. | 00041461401453 | CELEIDE MARIA SOARES GUEDES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 02801 | 17/09/2014 | 700.00 | 700.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM ALUGUEL DOIMOVEL ONDE FUNCIONA A CIRE-TRAN DA CIDADE DE POMBAL/PB,REF. AO MES DE AGOSTO/2014,CONF. MEMO 083/2014/DA/DF, PA-RECER 375/2014-ASSEJUR E DOCU-MENTOS ANEXOS. | 00002557398420 | AFONSO FERREIRA DE ASSIS |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02802 | 17/09/2014 | 150.00 | 150.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 03(TRES)DIARIAS COM DESTINO A PATOS/PB ,COM A FINALIDADE DE PARTICIPARDO CADASTRAMENTO E ORGANIZACAODE VEICULOS NO PATIO DA 1a.CI-RETRAN,NO PERIODO DE 15/09 AS(06:00)HS A 18/09/14 AS (06:00HS. | 00061694363449 | VALDIR PEREIRA DA COSTA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02803 | 17/09/2014 | 120.00 | 120.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 03(TRES)DIARIAS COM DESTINO A PATOS/PB ,COM A FINALIDADE DE PARTICIPARDO CADASTRAMENTO E ORGANIZACAODE VEICULOS NO PATIO DA 1a.CI-RETRAN,NO PERIODO DE 15/09 AS(06:00)HS A 18/09/14 AS (06:00HS. | 00002724267419 | RICACIO LIMA DA CRUZ |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 02804 | 17/09/2014 | 450.00 | 450.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM ALUGUEL DOIMOVEL ONDE FUNCIONA A CIRE-TRAN DA CIDADE DE INGA/PB, REFAO MES DE AGOSTO/2014, CONF.MEMO 083/2014/DA/DF, PARECER 375/2014-ASSEJUR E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00030137934491 | ANDRE ALVES DOS SANTOS |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02805 | 17/09/2014 | 120.00 | 120.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 03(TRES)DIARIAS COM DESTINO A PATOS/PB ,COM A FINALIDADE DE PARTICIPARDO CADASTRAMENTO E ORGANIZACAODE VEICULOS NO PATIO DA 1A.CI-RETRAN,NO PERIODO DE 15/09 AS(06:00)HS A 18/09/14 AS (06:00HS. | 00001020636483 | ALYSSON PEREIRA XAVIER |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 02806 | 17/09/2014 | 747.57 | 747.57 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM ALUGUEL DOIMOVEL ONDE FUNCIONA A CIRE-TRAN DA CIDADE DE ESPERANCA/PBREF. AO MES DE AGOSTO/14, CONFMEMO 083/2014/DA/DF, PARECER375/2014-ASSEJUR E DOCUMENTOSANEXOS. | 00000866059415 | ANTONIO PEREIRA BRANDAO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02807 | 17/09/2014 | 150.00 | 150.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 03(TRES)DIARIAS COM DESTINO A PATOS/PB ,COM A FINALIDADE DE PARTICIPARDO CADASTRAMENTO E ORGANIZACAODE VEICULOS NO PATIO DA 1a. CIRETRAN,NO PERIODO DE 15/09 AS(06:00)HS A 18/09/14 AS (06:00HS. | 00005033699423 | PAULO ROBERTO DA SILVA JUNIOR |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 15 | LOCACAO DE BENS IMOVEIS | Dispensa | 02808 | 17/09/2014 | 1500.00 | 1500.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM ALUGUEL DOIMOVEL ONDE FUNCIONA O POSTODE ATENDIMETO DETRAN NO SHOP-PING LUIZA MOTTA/CG, REF. AOMES DE AGOSTO/2014, CONF. MEMO083/2014/DA/DF, PARECER 375/14ASSEJUR E DOCUMENTOS ANEXOS. | 41209479000158 | ASSOC DOS LOG DOS CEN DE COM L MOTTA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 02809 | 17/09/2014 | 400.00 | 400.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM ALUGUEL DOIMOVEL ONDE FUNCIONA O POSTODE TRANSITO DA CIDADE DE UMBU-ZEIRO/PB, REF. AO MES DE AGOS-TO/2014, CONF.MEMO 083/2014/DA/DF, PARECER 375/2014-ASSEJURE DOCUMENTOS ANEXOS. | 00002157498478 | CLAUDIO LUIZ GOMES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02810 | 17/09/2014 | 0.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 03(TRES)DIARIAS COM DESTINO A PATOS/PB ,COM A FINALIDADE DE PARTICIPARDO CADASTRAMENTO E ORGANIZACAODE VEICULOS NO PATIO DA 1a.CI-RETRAN,NO PERIODO DE 15/09 AS | 00020670281468 | JULIA NOBRE BRANDAO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 02811 | 17/09/2014 | 600.00 | 600.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM ALUGUEL DOIMOVEL ONDE FUNCIONA A CIRE-TRAN DA CIDADE DE MAMANGUAPE/PB, REF. AO MES DE AGOSTO/2014CONF. MEMO 083/2014/DA/DF, PA-RECER 375/2014-ASSEJUR E DOCU-MENTOS ANEXOS. | 00009109420487 | EDUARDO PEREIRA DE OLIVEIRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02812 | 17/09/2014 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0,5(MEIA)DIARIA COM DESTINO A CAMPINAGRANDE/PB, COM A FINALIDADE DEAPLICAR EXAMES PSICOTECNICOS ,NO PERIODO DE 17/09 AS (06:00)HS A 17/09/14 AS (18:00)HS. | 00020670281468 | JULIA NOBRE BRANDAO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02813 | 17/09/2014 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0,5(MEIA)DIARIA COM DESTINO A CAMPINAGRANDE/PB, COM A FINALIDADE DEAPLICAR EXAMES PSICOTECNICOS ,NO PERIODO DE 18/09 AS (06:00)HS A 18/09/14 AS (18:00)HS. | 00020670281468 | JULIA NOBRE BRANDAO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 02814 | 17/09/2014 | 325.93 | 325.93 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM ALUGUEL DOIMOVEL ONDE FUNCIONA O POSTODE TRANSITO DA CIDADE DE SANTAHELENA/PB,REF. AO MES DE AGOS-TO/2014, CONF. MEMO 083/2014/DA/DF,PARECER 375/2014-ASSEJURE DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000938823434 | ELAIR DINIZ BRASILEIRO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02815 | 17/09/2014 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0,5(MEIA)DIARIA COM DESTINO A CAMPINAGRANDE/PB, COM A FINALIDADE DEAPLICAR EXAMES PSICOTECNICOS ,NO PERIODO DE 19/09 AS (06:00)HS A 19/09/14 AS (18:00)HS. | 00020670281468 | JULIA NOBRE BRANDAO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 02816 | 17/09/2014 | 617.35 | 617.35 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM ALUGUEL DOIMOVEL ONDE FUNCIONA A CIRE-TRAN DA CIDADE DE TEIXEIRA/PB,REF.AO MES DE AGOSTO/2014,CONFMEMO 083/2014/DA/DF, PARECER375/2014-ASSEJUR E DOCUMENTOSANEXOS. | 00008705887453 | JOSE MARIA MONTEIRO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 02817 | 17/09/2014 | 250.00 | 250.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM ALUGUEL DOIMOVEL ONDE FUNCIONA O POSTODE TRANSITO DA CIDADE DE JACA-RAU/PB, REF. AO MES DE AGOSTO/2014, CONF.MEMO 083/2014/DA/DFPARECER 375/2014-ASSEJUR E DO-CUMENTOS ANEXOS. | 00056759746449 | MARIA DAS DORES NECO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02818 | 17/09/2014 | 175.00 | 175.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 3,5(TRES EMEIA)DIARIAS COM DESTINO A CA-CHOEIRA DOS INDIOS,BOM JESUS ,CAJAZEIRAS,BANANEIRAS, CACIMBADE DENTRO E DEMAIS CIDADES,COMA FINALIDADE DE CUMPRIR O 2o.SEMESTRE/14 DO CALENDARIO DEVISTORIA DO TRANSPORTE ESCOLARNO PERIODO DE 19/09 AS (07:00) | 00036530972404 | JOSE CRIZANTO DINIZ NETO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 02819 | 17/09/2014 | 600.00 | 600.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM ALUGUEL DOIMOVEL ONDE FUNCIONA O POSTODE TRANSITO DA CIDADE DE SAOJOAO DO RIO DO PEIXE/PB, REF.AO MES DE AGOSTO/2014, CONF.MEMO 083/2014/DA/DF, PARECER 375/2014-ASSEJUR E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00060107502453 | MARIA DAS GRACAS DANTAS FORMIGA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02820 | 17/09/2014 | 175.00 | 175.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 3,5(TRES EMEIA)DIARIAS COM DESTINO A CA-CHOEIRA DOS INDIOS,BOM JESUS ,CAJAZEIRAS,BANANEIRAS, CACIMBADE DENTRO E DEMAIS CIDADES,COMA FINALIDADE DE CUMPRIR O 2o.SEMESTRE/14 DO CALENDARIO DEVISTORIA DO TRANSPORTE ESCOLARNO PERIODO DE 19/09 AS (07:00) | 00008670345480 | JAMISON ARAUJO NEVES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02821 | 17/09/2014 | 175.00 | 175.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 3,5(TRES EMEIA)DIARIAS COM DESTINO A CA-CHOEIRA DOS INDIOS,BOM JESUS ,CAJAZEIRAS,BANANEIRAS, CACIMBADE DENTRO/PB,E DEMAIS CIDADES,COM A FINALIDADE DE CUMPRIR O2o.SEMESTRE/14 DO CALENDARIODE VISTORIA DO TRANSPORTE ESCOLAR,NO PERIODO DE 19/09 AS (07 | 00001101288426 | RONICLEPSON MEDEIROS DE ARAUJO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 02822 | 17/09/2014 | 6000.00 | 6000.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM ALUGUEL DOIMOVEL ONDE FUNCIONA O DEPOSI-TO DE GRANDE PORTE(ALMOXARIFA-DO) PERTENCENTE A ESTE ORGAO,REF.AO MES DE AGOSTO/2014,CONFMEMO 083/2014/DA/DF, PARECER375/2014-ASSEJUR E DOCUMENTOSANEXOS. | 00037963627453 | ZEANE DOMICIANO CABRAL |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02823 | 17/09/2014 | 175.00 | 175.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 3,5(TRES EMEIA)DIARIAS COM DESTINO A CA-CHOEIRA DOS INDIOS,BOM JESUS ,CAJAZEIRAS,BANANEIRAS, CACIMBADE DENTRO/PB E DEMAIS CIDADES,COM A FINALIDADE DE CUMPRIR_O2o.SEMESTRE/14 DO CALENDARIODE VISTORI DO TRANSPORTE ESCO-LAR,NO PERIODO DE 19/09 AS (07 | 00000794641490 | DENILSON ARAUJO DA SILVETRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02824 | 17/09/2014 | 140.00 | 140.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 3,5(TRES EMEIA)DIARIAS COM DESTINO A CA-CHOEIRA DOS INDIOS,BOM JESUS ,CAJAZEIRAS,BANANEIRAS, CACIMBADE DENTRO/PB E DEMAIS CIDADESCOM A FINALIDADE DE CUMPRIR O2o.SEMESTRE/14 DO CALENDARIODE VISTORIA DO TRANSPORTE ESCOLAR,NO PERIODO DE 19/09 AS (07 | 00002491180413 | KERLLY FABIANO N DE BRITO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02825 | 17/09/2014 | 175.00 | 175.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 3,5(TRES EMEIA)DIARIAS COM DESTINO A CA-CHOEIRA DOS INDIOS,BOM JESUS ,CAJAZEIRAS,BANANEIRAS, CACIMBADE DENTRO/PB E DEMAIS CIDADES,COM A FINALIDADE DE CUMPRIR O2o.SEMESTRE/14 DO CALENDARIODE VISTORIA DO TRANSPORTE ESCOLAR,NO PERIODO DE 19/09 AS (07 | 00076069400453 | LEONARDO FRANCELINO DOS SANTOS |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02826 | 17/09/2014 | 275.00 | 275.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 5,5(CINCO EMEIA)DIARIAS COM DESTINO A PA-TOS/PB,COM A FINALIDADE DA APOIO NA AREA DE REGISTRO DE VEI-CULOS,NO PERIODO DE 15/09 AS(07:00)HS A 20/09/14 AS (08:00HS. | 00013273183420 | AURELIANO DELFINO LEITE |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02827 | 17/09/2014 | 175.00 | 175.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 3,5(TRES EMEIA)DIARIAS COM DESTINO A CURRAL VELHO,BOA VENTURA, SERRAGRANDE,SAO JOSE DE CAIANA,PEDRBRANCA,DIAMANTE, ITAPORANGA/PBE DEMAIS CIDADES,COM A FINALI-DADE DE CUMPRIR O 2o.SEMESTRE/14 DO CALENDARIO DE VISTORIADO TRANSPORTE ESCOLAR,NO PERIO | 00032234686415 | ROBERTO JOSE DE PAIVA RODRIGUES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02828 | 17/09/2014 | 175.00 | 175.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 3,5(TRES EMEIA)DIARIAS COM DESTINO A CURRAL VELHO,BOA VENTURA, SERRAGRANDE,SAO JOSE DE CAIANA,PEDRBRANCA,DIAMANTE,ITAPORANGA/PB,COM A FINALIDADE DE CUMPPRIR O2o.SEMESTRE/14 DO CALENDARIODE VISTORIA DO TRANSPORTE ESCOLAR,NO PERIODO DE 19/09 AS (07 | 00006287559454 | JOUBERTH HENRY DE ANDRADE CORREIA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02829 | 17/09/2014 | 175.00 | 175.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 3,5(TRES EMEIA)DIARIAS COM DESTINO A CURRAL VELHO,BOA VENTURA, SERRAGRANDE,SAO JOSE DE CAIANA,PEDRBRANCA, DIAMENTE,ITAPORANGA/PBCOM A FINALIDADE DE CUMPRIR O2o.SEMESTRE/14 DO CALENDARIODE VISTORIA DO TRANSPORTE ESCOLAR,NO PERIODO DE 19/09 AS (07 | 00007768204433 | RENATO PRADO ALVES DE SOUZA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02830 | 17/09/2014 | 175.00 | 175.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 3,5(TRES EMEIA)DIARIAS COM DESTINO A CURRAL VELHO,BOA VENTURA, SERRAGRANDE,SAO JOSE DE CAIANA,PEDRBRANCA, DIAMENTE,ITAPORANGA/PBE DEMAIS CIDADES,COM A FINALI-DADE DE CUMPRIR O 2o.SEMESTRE/14 DO CALENDARIO DE VISTORIADO TRANPORTE ESCOLAR,NO PERIOD | 00039687716487 | CARLOS JORGE DE SOUZA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02831 | 17/09/2014 | 175.00 | 175.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 3,5(TRES EMEIA)DIARIAS COM DESTINO A CURRAL VELHO,BOA VENTURA, SERRAGRANDE,SAO JOSE DE CAIANA,PEDRBRANCA, DIAMANTE,ITAPORANGA/PBE DEMAIS CIDADES,COM A FINALI-DADE DE CUMPRIR O 2o.SEMESTRE/14 DO CALENDARIO DE VISTORIADO TRANSPORTE ESCOLAR,NO PERIO | 00007140825467 | ROSIVAL CARVALHO DE FIGUEIREDO FILHO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02832 | 17/09/2014 | 175.00 | 175.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 3,5(TRES EMEIA)DIARIAS COM DESTINO A CURRAL VELHO,BOA VENTURA, SERRAGRANDE,SAO JOSE DE CAIANA,PEDRBRANCA,DIAMANTE,ITAPORANGA/PB,E DEMAIS CIDADES,COM A FINALI-DADE DE CUMPRIR O 2o.SEMESTRE/14 DO CALENDARIO DE VISTORIADO TRANSPORTE ESCOLAR,NO PERIO | 00075333171491 | EDVALDO TEIXEIRA DE OLIVEIRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 04 | RESSARCIMENTO | Dispensa | 02833 | 18/09/2014 | 146.98 | 146.98 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE TAXA (DRV) PAGA INDEVIDAMENTE A ESTE ORGAO, NO MES DEDEZEMBRO/13,CONF. DOCUMENTOS EPARECER TECNICO 218/2014-AI A-NEXOS. | 00005659633412 | DIEGO SELVA DE CARVALHO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02834 | 18/09/2014 | 250.00 | 250.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 05(CINCO)DIARIAS COM DESTINO A CAMPINAGRANDE/PB, COM A FINALIDADE DEPARTICIPAR DO CADASTRAMENTO ELIBERACAO DE VEICULOS DO PATIODA 1a.CIRETRAN, NO PERIODO DE15/09 AS (06:00)HS A 20/09/ 14AS (06:00)HS. | 00000870721496 | DANIELA GOMES ARAUJO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02835 | 18/09/2014 | 250.00 | 250.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 05(CINCO)DIARIAS COM DESTINO A CAMPINAGRANDE/PB, COM A FINALIDADE DEPARTICIPAR DO CADASTRAMENTO ELIBERACAO DE VEICULOS DO PATIODA 1a.CIRETRAN, NO PERIODO DE15/09 AS (06:00)HS A 20/09/ 14AS (06:00)HS. | 00007407616418 | ANIELLE GOMES MACEDO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02836 | 18/09/2014 | 250.00 | 250.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 05(CINCO)DIARIAS COM DESTINO A CAMPINAGRANDE/PB, COM A FINALIDADE DEPARTICIPAR DO CADASTRAMENTO ELIBERACAO DE VEICULOS DO PATIODA 1a.CIRETRAN, NO PERIODO DE15/09 AS (06:00)HS A 20/09/ 14AS (06:00)HS. | 00004970272409 | ALAN MAURICIO MIRANDA COSTA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02837 | 18/09/2014 | 250.00 | 250.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 05(CINCO)DIARIAS COM DESTINO A CAMPINAGRANDE/PB, COM A FINALIDADE DEPARTICIPAR DO CADASTRAMENTO ELIBERACAO DE VEICULOS DO PATIODA 1a.CIRETRAN, NO PERIODO DE15/09 AS (06:00)HS A 20/09/ 14AS (06:00)HS. | 00072736070453 | MARCONE SAMUEL DA SOUSA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02838 | 18/09/2014 | 250.00 | 250.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 05(CINCO)DIARIAS COM DESTINO A CAMPINAGRANDE/PB, COM A FINALIDADE DEPARTICIPAR DO CADASTRAMENTO ELIBERACAO DE VEICULOS DO PATIODA 1a.CIRETRAN, NO PERIODO DE15/09 AS (06:00)HS A 20/09/ 14AS (06:00)HS. | 00004695796414 | DIANA MABELA SOUZA DE OLIVEIRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02839 | 18/09/2014 | 250.00 | 250.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 05(CINCO)DIARIAS COM DESTINO A CAMPINAGRANDE/PB, COM A FINALIDADE DEPARTICIPAR DO CADASTRAMENTO ELIBERACAO DE VEICULOS DO PATIODA 1a. CIRETRAN, NO PERIODO DE15/09 AS (06:00)HS A 20/09/ 14AS (06:00)HS. | 00076860299215 | ALINE NERY PESSOA DE ALBUQUERQUE |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02840 | 18/09/2014 | 400.00 | 400.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 05(CINCO)DIARIAS COM DESTINO A CAMPINAGRANDE/PB, COM A FINALIDADE DEORGANIZAR O PATIO DE VEICULOSE ASSESSORAR OS EXAMINADORESDA 1a. CIRETRAN,COMO DETERMIDOO SUPERINTENDENTE DESTE ORGAO,NO PERIODO DE 15/09 AS (06:00)HS A 20/09/14 AS (06:00)HS. | 00041116909200 | CLEBER JOSE FARIAS DOS REIS |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02841 | 18/09/2014 | 75.00 | 75.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 1,5( UMA EMEIA)DIARIA COM DESTINO A ARA-RUNA/PB, COM A FINALIDADE DEREALIZAR APOIO NA AREA DE RE-GISTRO DE VEICULOS, NO PERIODODE 10/09 AS (07:00)HS A 11/09/14 AS (08:00)HS. | 00013273183420 | AURELIANO DELFINO LEITE |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02842 | 18/09/2014 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0,5(MEIA)DIARIA COM DESTINO A CAMPINAGRANDE/PB, COM A FINALIDADE DEREALIZAR PROCEDIMENTO NA 1a.CIRETRAN, NO PERIODO DE 17/09 AS(07:30)HS A 17/09/14 AS (18:00HS. | 00007236647497 | THIAGO VELEZ DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02843 | 18/09/2014 | 160.00 | 160.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 02(DUAS)DIARIAS COM DESTINO A MONTEIRO/PBCOM A FINALIDADE DE ORGANIZARA NOVA PISTA DE PROVA,NO PERIODO DE 16/09 AS (07:00)HS A 18/09/14 AS (07:00)HS. | 00004274130363 | AIRTON FERREIRA DOS SANTOS |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02844 | 18/09/2014 | 160.00 | 160.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 02(DUAS)DIARIAS COM DESTINO A MONTEIRO/PBCOM A FINALIDADE DE ORGANIZARA NOVA PISTA DE PROVA,NO PERIODO DE 16/09 AS (07:00)HS A 18/09/14 AS (07:00)HS. | 00016142764472 | MANOEL ARAUJO RAMOS FILHO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02845 | 18/09/2014 | 50.00 | 50.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01(UMA)DIA-RIA COM DESTINO A MAMANGUAPE-PB,COM A FINALIDADE DE APLICAREXAMES PSICOLOGICOS,NO PERIODODE 16/09 AS (06:00)HS A 17/09/14 AS (06:00)HS. | 00044162308420 | ANA CRISTINA DE AZEVEDO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02846 | 18/09/2014 | 80.00 | 80.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01(UMA)DIA-RIA COM DESTINO A MAMANGUAPE-PB,COM A FINALIDADE DE APLICAREXAMES PSICOLOGICOS,NO PERIODODE 16/09 AS (06:00)HS A 17/09/14 AS (06:00)HS. | 00020555555453 | GILMA DE OLIVEIRA GUEDES PINTO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02847 | 18/09/2014 | 80.00 | 80.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01(UMA)DIA-RIA COM DESTINO A MAMANGUAPE-PB,COM A FINALIDADE DE APLICAREXAMES DE LEGISLACAO,NO PERIO-DO DE 16/09 AS (06:00)HS A 17/09/14 AS (06:00)HS. | 00056762739415 | EDLENE LEITE LOUREIRO RODRIGUES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02848 | 18/09/2014 | 50.00 | 50.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01(UMA)DIA-RIA COM DESTINO A MAMANGUAPE-PB,COM A FINALIDADE DE APLICAREXAMES DE LEGISLACAO,NO PERIO-DO DE 16/09 AS (06:00)HS A 17/09/14 AS (06:00)HS. | 00041461401453 | CELEIDE MARIA SOARES GUEDES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02849 | 18/09/2014 | 50.00 | 50.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01(UMA)DIA-RIA COM DESTINO A MAMANGUAPE-PB,COM A FINALIDADE DE APOIARA COMISSAO DE LEGISLACAO,NO PERIODO DE 16/09 AS (06:00)HS A17/09/14 AS (06:00)HS. | 00010708228844 | MARDILENE C PEREIRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02850 | 18/09/2014 | 50.00 | 50.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01(UMA)DIA-RIA COM DESTINO A MAMANGUAPE-PB,COM A FINALIDADE DE APLICAREXAMES DE DIRECAO VEICULAR, NOPERIODO DE 16/09 AS (06:00) HSA 17/09/14 AS (06:00)HS. | 00046696482415 | JOSE ANTONIO DE ANDRADE GOMES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02851 | 18/09/2014 | 50.00 | 50.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01(UMA)DIA-RIA COM DESTINO A MAMANGUAPE-PB,COM A FINALIDADE DE APLICAREXAMES DE DIRECAO VEICULAR, NOPERIODO DE 16/09 AS (06:00) HSA 17/09/14 AS (06:00)HS. | 00020545983487 | ZOROASTRO ALMEIDA DOS SANTOS |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02852 | 18/09/2014 | 50.00 | 50.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01(UMA)DIA-RIA COM DESTINO A MAMANGUAPE-PB,COM A FINALIDADE DE APLICAREXAMES DE DIRECAO VEICULAR, NOPERIODO DE 16/09 AS (06:00) HSA 17/09/14 AS (06:00)HS. | 00046721169487 | MARIA DE LOURDES M DA SILVA CANTALICE |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02853 | 18/09/2014 | 50.00 | 50.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01(UMA)DIA-RIA COM DESTINO A MAMANGUAPE-PB,COM A FINALIDADE DE APOIARA COMISSAO DE DIRECAO VEICULARPERIODO DE 16/09 AS (06:00) HSA 17/09/14 AS (06:00)HS. | 00060215372468 | ADEILSON DO CARMO SALES DE SOUZA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02854 | 18/09/2014 | 240.00 | 240.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 03(TRES)DIARIAS COM DESTINO A SOUSA,PIAN-CO,GUARABIRA,SAO JOAO DO CARI-RI E SAO JOSE DE PIRANHAS, COMA FINALIDADE DE VISTORIAR O-BRAS E VERIFICAR EDIFICACAO P/LOCACAO,NO PERIODO DE 17/09 AS(07:00)HS A 20/09/14 AS (07:00HS. | 00002120514402 | FELIPE QUEIROGA GADELHA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02863 | 18/09/2014 | 75.00 | 75.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 1,5(UMA EMEIA)DIARIA COM DESTINO A PI-CUI/PB,COM A FINALIDADE DE A-PLICAR EXAMES PSICOLOGICOS, NOPERIODO DE 18/09 AS (06:00) HSA 19/09/14 AS (18:00)HS. | 00045097518420 | MARIA LIGIA LEITE |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02864 | 18/09/2014 | 120.00 | 120.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 1,5(UMA EMEIA)DIARIA COM DESTINO A PI-CUI/PB,COM A FINALIDADE DE A-PLICAR EXAMES PSICOLOGICOS, NOPERIODO DE 18/09 AS (06:00) HSA 19/09/14 AS (18:00)HS. | 00020555555453 | GILMA DE OLIVEIRA GUEDES PINTO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02865 | 18/09/2014 | 75.00 | 75.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 1,5(UMA EMEIA)DIARIA COM DESTINO A PI-CUI/PB,COM A FINALIDADE DE A-PLICAR EXAMES PSICOLOGICOS, NOPERIODO DE 18/09 AS (06:00) HSA 19/09/14 AS (18:00)HS. | 00046825428420 | AGAMENILRA DIAS ARRUDA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02866 | 18/09/2014 | 120.00 | 120.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 1,5(UMA EMEIA)DIARIA COM DESTINO A PI-CUI/PB,COM A FINALIDADE DE A-PLICAR EXAMES DE LEGISLACAO,NOPERIODO DE 18/09 AS (06:00) HSA 19/09/14 AS (18:00)HS. | 00056762739415 | EDLENE LEITE LOUREIRO RODRIGUES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02867 | 18/09/2014 | 75.00 | 75.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 1,5(UMA EMEIA)DIARIA COM DESTINO A PI-CUI/PB,COM A FINALIDADE DE A-PLICAR EXAMES DE LEGISLACAO,NOPERIODO DE 18/09 AS (06:00) HSA 19/09/14 AS (18:00)HS. | 00051851792449 | VILMA DE JESUS S J LEITE |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02868 | 18/09/2014 | 75.00 | 75.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 1,5(UMA EMEIA)DIARIA COM DESTINO A PI-CUI/PB,COM A FINALIDADE DE A-POIO A COMISSAO DE LEGISLACAONO PERIODO DE 18/09 AS (06:00)HS A 19/09/14 AS (18:00)HS. | 00083923179472 | FABIO CIRINO DA COSTA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02869 | 18/09/2014 | 120.00 | 120.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 1,5(UMA EMEIA)DIARIA COM DESTINO A PI-CUI/PB,COM A FINALIDADE DE A-PLICAR EXAMES DE DIRECAO VEICULAR,NO PERIODO DE 18/09 AS (06:00)HS A 19/09/14 AS (18:00)HS | 00036164569400 | ANTONIO NILO ANDRADE PEREIRA DE MELO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02870 | 18/09/2014 | 120.00 | 120.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 1,5(UMA EMEIA)DIARIA COM DESTINO A PI-CUI/PB,COM A FINALIDADE DE A-PLICAR EXAMES DE DIRECAO VEICULAR,NO PERIODO DE 18/09 AS (06:00)HS A 19/09/14 AS (18:00)HS | 00014805448415 | MANOEL SOARES DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02871 | 18/09/2014 | 75.00 | 75.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 1,5(UMA EMEIA)DIARIA COM DESTINO A PI-CUI/PB,COM A FINALIDADE DE A-PLICAR EXAMES DE DIRECAO VEICULAR,NO PERIODO DE 18/09 AS (06:00)HS A 19/09/14 AS (18:00)HS | 00037996428468 | DOMINGOS F DE ALMEIDA FILHO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02872 | 18/09/2014 | 75.00 | 75.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 1,5(UMA EMEIA)DIARIA COM DESTINO A PI-CUI/PB,COM A FINALIDADE DE A-POIAR A COMISSAO DE DIRECAO VEICULAR, NO PERIODO DE 18/09 AS(06:00)HS A 19/09/14 AS (18:00HS. | 00010708228844 | MARDILENE C PEREIRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02873 | 19/09/2014 | 200.00 | 200.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 04( QUATRO)DIARIAS COM DESTINO A CAMPINAGRANDE/PB,COM A FINALIDADE DEPARTICIPAR DO CADASTRAMENTO ELIBERACAO DE VEICULOS DO PATIODA 1a.CIRETRAN, NO PERIODO DE15/09 AS (06:00)HS A 19/09/ 14AS (06:00)HS. | 00004645029428 | CARLOS EDSON DE ARAUJO GOMES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02874 | 19/09/2014 | 200.00 | 200.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 04( QUATRO)DIARIAS COM DESTINO A CAMPINAGRANDE/PB,COM A FINALIDADE DEPARTICIPAR DO CADASTRAMENTO ELIBERACAO DE VEICULOS DO PATIODA 1a.CIRETRAN, NO PERIODO DE15/09 AS (06:00)HS A 19/09/ 14AS (06:00)HS. | 00007620955470 | DANIEL NASCIMENTO SOUZA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02875 | 19/09/2014 | 75.00 | 75.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 1,5( UMA EMEIA)DIARIA COM DESTINO A PI-CUI/PB, COM A FINALIDADE DETRANSPORTAR SERVIDORES DO DPD,NO PERIODO DE 17/09 AS (12:00)HS A 18/09/14 AS (18:00)HS. | 00020694407453 | JOAO BATISTA DE OLIVEIRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02876 | 19/09/2014 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0,5(MEIA)DIARIA COM DESTINO A CAMPINAGRANDE/PB,COM A FINALIDADE DETRANSPORTAR SERVIDORES DA CLI-NICA DE PSICOLOGIA, NO PERIODODE 17/09 AS (06:00)HS A 17/09/14 AS (18:00)HS. | 00032858159491 | ADEMAR LUIZ DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02877 | 19/09/2014 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0,5(MEIA)DIARIA COM DESTINO A CAMPINAGRANDE/PB,COM A FINALIDADE DETRANSPORTAR SERVIDORES DA CLI-NICA DE PSICOLOGIA, NO PERIODODE 18/09 AS (06:00)HS A 18/09/14 AS (18:00)HS. | 00032858159491 | ADEMAR LUIZ DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02878 | 19/09/2014 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0,5(MEIA)DIARIA COM DESTINO A CAMPINAGRANDE/PB,COM A FINALIDADE DETRANSPORTAR SERVIDORES DA CLI-NICA DE PSICOLOGIA, NO PERIODODE 19/09 AS (06:00)HS A 19/09/14 AS (18:00)HS. | 00032858159491 | ADEMAR LUIZ DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02879 | 19/09/2014 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0,5(MEIA)DIARIA COM DESTINO A CAMPINAGRANDE/PB,COM A FINALIDADE DETRANSPORTAR SERVIDORES DA CLI-NICA DE PSICOLOGIA, NO PERIODODE 18/09 AS (06:00)HS A 18/09/14 AS (18:00)HS. | 00014414465400 | JOSE ALVES DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02880 | 19/09/2014 | 100.00 | 100.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01(UMA)DIA-RIA COM DESTINO A MAMANGUAPE/PB,COM A FINALIDADE DE ACOMPANHAR A BANCA-BET,NO PERIODO DE17/09 AS (06:00)HS A 17/09/ 14AS (06:00)HS. | 00080624049434 | GERSON DE CARVALHO LIMA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02881 | 19/09/2014 | 50.00 | 50.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01(UMA)DIA-RIA COM DESTINO A MAMANGUAPE/PB,COM A FINALIDADE DE ACOMPANHAR A BANCA-BET,NO PERIODO DE16/09 AS (06:00)HS A 17/09/ 14AS (06:00)HS. | 00083923179472 | FABIO CIRINO DA COSTA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02882 | 19/09/2014 | 150.00 | 150.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 1,5(UMA EMEIA)DIARIA COM DESTINO A PI-CUI/PB, COM A FINALIDADE DEACOMPANHAR A BANCA-BET, NO PE-RIODO DE 18/09 AS (06:00)HS A19/09/14 AS (18:00)HS. | 00080624049434 | GERSON DE CARVALHO LIMA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02883 | 19/09/2014 | 75.00 | 75.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 1,5(UMA EMEIA)DIARIA COM DESTINO A PI-CUI/PB, COM A FINALIDADE DEACOMPANHAR A BANCA-BET, NO PE-RIODO DE 18/09 AS (06:00)HS A19/09/14 AS (18:00)HS. | 00060215372468 | ADEILSON DO CARMO SALES DE SOUZA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02884 | 19/09/2014 | 150.00 | 150.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 03(TRES)DIARIAS COM DESTINO A CACHOEIRADOS INDIOS,BOM JESUS,CAJAZEIRABANANEIRAS,CACIMBA DE DENTRO ,SOLANEA E DEMAIS CIDADES, COMA FINALIDADE DE CUMPRIR O 2o.SEMESTRE/14 DO CALENDARIO DEVISTORIA DE TRANSPORTE ESCOLARNO PERIODO DE 26/09 AS (07:00) | 00036530972404 | JOSE CRIZANTO DINIZ NETO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02885 | 19/09/2014 | 150.00 | 150.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 03(TRES)DIARIAS COM DESTINO A CACHOEIRADOS INDIOS,BOM JESUS,CAJAZEIRABANANEIRAS,CACIMBA DE DENTRO ,SOLANEA E DEMAIS CIDADES, COMA FINALIDADE DE CUMPRIR O 2o.SEMESTRE/14 DO CALENDARIO DEVISTORIA DO TRANSPORTE ESCOLARNO PERIODO DE 26/09 AS (07:00) | 00008670345480 | JAMISON ARAUJO NEVES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02886 | 19/09/2014 | 150.00 | 150.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 03(TRES)DIARIAS COM DESTINO A CACHOEIRADOS INDIOS,BOM JESUS,CAJAZEIRABANANEIRAS,CACIMBA DE DENTRO ,SOLANEA E DEMAIS CIDADES, COMA FINALIDADE DE CUMPRIR O 2o.SEMESTRE/14 DO CALENDARIO DEVISTORIA DO TRANSPORTE ESCOLARNO PERIODO DE 26/09 AS (07:00) | 00001101288426 | RONICLEPSON MEDEIROS DE ARAUJO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02887 | 19/09/2014 | 150.00 | 150.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 03(TRES)DIARIAS COM DESTINO A CACHOEIRADOS INDIOS,BOM JESUS,CAJAZEIRABANANEIRAS,CACIMBA DE DENTRO ,SOLANEA E DEMAIS CIDADES, COMA FINALIDADE DE CUMPRIR O 2o.SEMESTRE/14 DO CALENDARIO DEVISTORIA DO TRANSPORTE ESCOLARNO PERIODO DE 26/09 AS (07:00) | 00000794641490 | DENILSON ARAUJO DA SILVETRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02888 | 19/09/2014 | 120.00 | 120.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 03(TRES)DIARIAS COM DESTINO A CACHOEIRADOS INDIOS,BOM JESUS,CAJAZEIRABANANEIRAS,CACIMBA DE DENTRO ,SOLANEA E DEMAIS CIDADES, COMA FINALIDADE DE CUMPRIR O 2o.SEMESTRE/14 DO CALENDARIO DEVISTORIA DO TRANSPORTE ESCOLARNO PERIODO DE 26/09 AS (07:00) | 00002491180413 | KERLLY FABIANO N DE BRITO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02889 | 19/09/2014 | 150.00 | 150.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 03(TRES)DIARIAS COM DESTINO A CACHOEIRADOS INDIOS,BOM JESUS,CAJAZEIRABANANEIRAS,CACIMBA DE DENTRO ,SOLANEA E DEMAIS CIDADES, COMA FINALIDADE DE CUMPRIR O 2o.SEMESTRE/14 DO CALENDARIO DEVISTORIA DO TRANSPORTE ESCOLARNO PERIODO DE 26/09 AS (07:00) | 00076069400453 | LEONARDO FRANCELINO DOS SANTOS |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02890 | 19/09/2014 | 150.00 | 150.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 03(TRES)DIARIAS COM DESTINO A CURRAL VE-LHO.BOA VENTURA,SERRA GRANDE ,SAO JOSE DE CAIANA,PEDRA BRANCDIAMENTE,ITAPORANGA, ITABAIANAE DEMAIS CIDADES,COM A FINALI-DADE DE CUMPRIR O 2AO.SEMESTRE/14 DO CALENDARIO DE VISTORIADO TRANSPORTE ESCOLAR,NO PERIO | 00032234686415 | ROBERTO JOSE DE PAIVA RODRIGUES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02891 | 19/09/2014 | 150.00 | 150.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 03(TRES)DIARIAS COM DESTINO A CURRAL VELHBOA VENTURA,SERRA GRANDE, SAOJOSE DE CAIANA,PEDRA BRANCA,DIAMANTE,ITAPORANGA,ITABAIANA EDEMAIS CIDADES, NO PERIODO DE26/09 AS (08:00)HS A 29/09/ 14AS (08:00)HS. | 00006287559454 | JOUBERTH HENRY DE ANDRADE CORREIA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02892 | 19/09/2014 | 150.00 | 150.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 03(TRES)DIARIAS COM DESTINO A CURRAL VELHBOA VENTURA,SERRA GRANDE, SAOJOSE DE CAIANA,PEDRA BRANCA,DIAMANTE,ITAPORANGA, ITABAIANA EDEMAIS CIDADES,COM A FINALIDADDE CUMPRIR O 2o.SEMESTRE/14 DOCALENDARIO DE VISTORIA DO TRANSPORTE ESCOLAR, NO PERIODO DE | 00007768204433 | RENATO PRADO ALVES DE SOUZA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02893 | 19/09/2014 | 150.00 | 150.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 03(TRES)DIARIAS COM DESTINO A CURRAL VELHBOA VENTURA,SERRA GRANDE, SAOJOSE DE CAIANA,PEDRA BRANCA,DIAMANTE,ITAPORANGA, ITABAIANA EDEMAIS CIDADES,COM A FINALIDADDE CUMPRIR O 2o.SEMESTRE/14 DOCALENDARIO DE TRANSPORTE ESCO-LAR,NO PERIODO DE 26/09 AS (08 | 00039687716487 | CARLOS JORGE DE SOUZA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02894 | 19/09/2014 | 150.00 | 150.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 03(TRES)DIARIAS COM DESTINO A CURRAL VELHBOA VENTURA,SERRA GRANDE, SAOJOSE DE CAIANA,PEDRA BRANCA,DIAMANTE,ITAPORANGA, ITABAIANA EDEMAIS CIDADES,COM A FINALIDADDE CUMPRIR O 2o.SEMESTRE/14 DOCALENDARIO DE VISTORIA DO TRANSPORTE ESCOLAR, NO PERIODO DE | 00007140825467 | ROSIVAL CARVALHO DE FIGUEIREDO FILHO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02895 | 19/09/2014 | 150.00 | 150.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 03(TRES)DIARIAS COM DESTINO A CURRAL VELHBOA VENTURA,SERRA GRANDE, SAOJOSE DE CAIANA,PEDRA BRANCA,DIAMANTE,ITAPORANGA,ITABAIANA EDEMAIS CIDADES,COM A FINALIDADDE CUMPRIR O 2o.SEMESTRE/14 DOCALENDARIO DE VISTORIA DO TRANSPORTE ESCOLAR, NO PERIODO DE | 00075333171491 | EDVALDO TEIXEIRA DE OLIVEIRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 02896 | 22/09/2014 | 2180.00 | 2180.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS REF. A 08(OITO)REUNIOES-JARI (PRESIDENTE) DOMES DE AGOSTO/2014, CONF. MEMO16/2014-JARI,DEMONSTRATIVO-SESSAO REALIZADA,PARECER 387/2014ASSEJUR E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00095382887420 | VALBERTO COSME DE LIRA JUNIOR |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 02897 | 22/09/2014 | 0.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS REF. A 06(SEIS)REUNIOES-JARI (MEMBRO) DO MESDE AGOSTO/2014, CONF. MEMO 16/2014-JARI,DEMONSTRATIVO-SESSAOREALIZADA, PARECER 387/2014-ASSEJUR E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00049732200430 | MARCIO ROGERIO MACEDO DAS NEVES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 02898 | 22/09/2014 | 2180.00 | 2180.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS REF. A 08(OITO)REUNIOES-JARI (MEMBRO) DO MESDE AGOSTO/2014, CONF. MEMO 16/2014-JARI,DEMONSTRATIVO-SESSAOREALIZADA, PARECER 387/2017-ASSEJUR E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00008911424447 | ANTONIO DE PADUA DANTAS DINIZ JUNIOR |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 02899 | 22/09/2014 | 545.00 | 545.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS REF. A 02(DUAS)REUNIOES-JARI (SUPLENTE)DO MESDE AGOSTO/2014, CONF. MEMO 16/2014-JARI,DEMOSNTRATIVO-SESSAOREALIZADA, PARECER 387/2014-ASSEJUR E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00016067134420 | ANTONIA DE PADUA MENDES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Dispensa | 02900 | 22/09/2014 | 754.57 | 754.57 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 13o. DECIMOTERCEIRO SALARIO PROPORCIONAL,E DIAS TRABALHADOS, CONF.REQUERIMENTO, FICHA FINANCEIRA, PA-RECER 378/2014-ASSEJUR E DOCU-MENTOS ANEXOS. | 00000838995454 | VIVIANE LIMA GAUDENCIO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 01 | INDENIZACOES | Dispensa | 02901 | 22/09/2014 | 35.60 | 35.60 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM IDENIZACAODE FERIAS PROPORCIONAIS, CONF.REQUERIMENTO, FICHA FINANCIERAPARECER 378/2014-ASSEJUR E DO-CUMENTOS ANEXOS. | 00000838995454 | VIVIANE LIMA GAUDENCIO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02902 | 22/09/2014 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0,59MEIA)DIARIA COM DESTINO A CAMPINAGRANDE/PB, COM AFINALIDADE DEAPLICAR EXAMES PSICOTECNICOS ,NO PERIODO DE 23/09 AS (06:00)HS A 23/09/14 AS (18:00)HS. | 00045097518420 | MARIA LIGIA LEITE |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02903 | 22/09/2014 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0,59MEIA)DIARIA COM DESTINO A CAMPINAGRANDE/PB, COM AFINALIDADE DEAPLICAR EXAMES PSICOTECNICOS ,NO PERIODO DE 25/09 AS (06:00)HS A 25/09/14 AS (18:00)HS. | 00045097518420 | MARIA LIGIA LEITE |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02904 | 22/09/2014 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0,59MEIA)DIARIA COM DESTINO A CAMPINAGRANDE/PB, COM AFINALIDADE DEAPLICAR EXAMES PSICOTECNICOS ,NO PERIODO DE 30/09 AS (06:00)HS A 30/09/14 AS (18:00)HS. | 00045097518420 | MARIA LIGIA LEITE |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02905 | 22/09/2014 | 120.00 | 120.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 1,5( UMA EMEIA)DIARIA COM DESTINO A JOAOPESSOA/PB,COM A FINALIDADE DETRANSPORTAR MATERIAL DE EXPEDIENTE,DUT,DAUL E RESOLVER PRO-BLEMAS NO SETOR DE HABILITACAONO PERIODO DE 17/09 AS (13:00)HS A 18/09/14 AS 10:00)HS. | 00080590411420 | FRANCISCO CLEMENTINO DE SOUZA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02906 | 22/09/2014 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0,5(MEIA)DIARIA COM DESTINO A SOLANEA/PB,COM A FINALIDADE DE TRANSPORTASERVIDORES DA CLINICA DE PSICOLOGIA, NO PERIODO DE 26/09 AS(06:00)HS A 26/09/14 AS (18:00HS. | 00014218062404 | ADERBAL PEREIRA DE ALMEIDA FILHO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02907 | 22/09/2014 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0,5(MEIA)DIARIA COM DESTINO A CAMPINAGRANDE/PB, COM AFINALIDADE DETRANSPORTAR SERVIDORES DA CLI-NICA DE PSICOLOGIA, NO PERIODODE 23/09 AS (06:00)HS A 23/09/14 AS (18:00)HS. | 00030139376453 | DELOSMAR ENEAS COSTA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02908 | 22/09/2014 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0,5(MEIA)DIARIA COM DESTINO A CAMPINAGRANDE/PB, COM AFINALIDADE DETRANSPORTAR SERVIDORES DA CLI-NICA DE PSICOLOGIA, NO PERIODODE 25/09 AS (06:00)HS A 25/09/14 AS (18:00)HS. | 00030139376453 | DELOSMAR ENEAS COSTA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 04 | RESSARCIMENTO | Dispensa | 02909 | 22/09/2014 | 84.78 | 84.78 | VALOR REEMPENHADO PARA FAZERFACE AS DESPESAS COM RESSARCI-MENTO DE TAXA (CNH) PAGA INDE-VIDAMENTE A ESTE ORGAO, NO MESDE MARCO/2013, CONF. GD 34 ANEXO. | 00028172108400 | JOSE ANTONIO MIRANDA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 02910 | 23/09/2014 | 6000.00 | 6000.00 | VALOR GLOBAL PARA EMPENHO REF.A LOCACAO O IMOVEL ONDE FUNCIONA O CIRETRAN DA CIDADE DE CA-TOLE DO ROCHA/PB,NO PERIODO DEAGOSTO A DEZEMBRO/2014, CONF.RESERVA 139, CONTRATO 090/2014PARECER 181/2014-ASSEJUR E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00030922895449 | DIVAN CAETANO DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | CONSERVACAO, REFORMA E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 23 | MATERIAL QUIMICO E RAIO X | Dispensa | 02911 | 23/09/2014 | 212.00 | 212.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM AQUISICAODE 40 ISCAS FORMICIDA GRANULA-DA INDICADA PARA O CONTROLE DEFORMIGAS, EMBALAGEM COM 500 GRPARA A S.ADM DA SEDE DESTE OR-GAO, CONF. MEMO 04/2014-SAS,MAPA COTACAO DE PRECOS E ORCAMENTOS ANEXOS. | 08215054000186 | COMERCIAL AGROPECUARIA LTDA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 06 | CONTRIBUICOES DA PBPREV | Dispensa | 02913 | 23/09/2014 | 565115.00 | 565115.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS REFERENTE A CONTRIBUICAO(FINANCEIRO) DA FOLHADE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS(ATIVOS)DESTE ORGAO, DO MES DESETEMBRO/2014, CONF. MEMO 137/2014-DRH E DOCUMENTOS ANEXOS. | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 06 | CONTRIBUICOES DA PBPREV | Dispensa | 02914 | 23/09/2014 | 27006.35 | 27006.35 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS REFERENTE A CONTRIBUICAO(CAPITALIZADO) DA FO-LHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONA-RIOS DESTE ORGAO, DO MES DE SETEMBRO/2014, CONF. MEMO 137/14DRH E DOCUMENTOS ANEXOS. | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 01 | SALARIO FAMILIA ATIVO CIVIL | Dispensa | 02915 | 23/09/2014 | 49.32 | 49.32 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS REF. A SALARIOFAMILIA DA FOLHA DE PAGAMENTODOS FUNCIONARIOS DESTE ORGAO,NO MES DE SETEMBRO/2014, CONF.MEMO 136/2014-DRH E FOLHA DEPAGAMENTO ANEXOS. | 09188376000146 | DETRAN DEP ESTADUAL DE TRANSITO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 17 | FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL | Dispensa | 02916 | 23/09/2014 | 3567981.30 | 3567981.30 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS REFERENTE A FO-LHA DE PAGAMENTO (VENCIMENTOS)DOS FUNCIONARIOS(ATIVOS) DESTEORGAO DO MES DE SETEMBRO/2014,CONF. MEMO 136/2014-DRH E FO-LHA ANEXOS. | 09188376000146 | DETRAN DEP ESTADUAL DE TRANSITO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Judiciária | Outros Encargos Especiais | CUMPRIMENTO DE SENTENCAS JUDICIAIS | EXECUCAO DE SENTENCAS JUDICIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 91 | Sentenças Judiciais | 02 | SENTENCAS JUDICIAIS | Dispensa | 02918 | 24/09/2014 | 69492.44 | 69492.44 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DO SALDO DO ACORDO JU-DICIAL DO EX SERVIDOR: JOSE MARIA CARLOS DE ANDRADE, CONF. OFICIO 148/2014-5a VARA DA FA-ZENDA PUBLICA DA CAPITAL, PLA-NILHA (FLA 04),DESPACHOS DA ASSEJUR E DOCUMENTOS ANEXOS. | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DA PARAIBA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 02 | CONTRIBUICOES AO INSS | Dispensa | 02919 | 25/09/2014 | 64241.85 | 64241.85 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS REFERENTE A CONTRIBUICAO DA FOLHA DE PAGAMEN-TO DOS CARGOS COMISSIONADOSDESTE ORGAO DO MES DE SETEMBRO/2014, CONF. MEMO 138/2014-DRHGFIP E DOCUMENTOS ANEXOS. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02920 | 25/09/2014 | 500.00 | 500.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS CO 10(DEZ) DIA-RIAS COM DESTINO A PATOS/PB ,COM A FINALIDADE DE MINISTRARCURSO DE MOTOTAXISTA E MOTO-FRENTISTA, NO PERIODO DE 10/09AS 06:00) A 20/09/14 AS (06:00HS. | 00006699261401 | CRISTHIAN BRUNO CARNEIRO CAVALCANTE |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02921 | 25/09/2014 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0,5(MEIA)DIARIA COM DESTINO A CAMPINAGRANDE/PB,COM A FINALIDADE DETRANSPORTAR SERVIDORES DE CLI-NICA DE PSICOLOGIA, NO PERIODODE 30/09 AS (06:00)HS A 30/09/14 AS (18:00)HS. | 00014414465400 | JOSE ALVES DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02922 | 25/09/2014 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0,5(MEIA)DIARIA COM DESTINOA A GUARABIRA/PB, COM A FINALIDADE DE TRANS-PORTAR SERVIDORES DA CRT-BANCANO PERIODO DE 29/09 AS (06:00)HS A 29/09/14 AS (18:00)HS. | 00030139376453 | DELOSMAR ENEAS COSTA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02923 | 25/09/2014 | 250.00 | 250.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 05CINCO)DIARIAS COM DESTINO A SANTA LUZIAPIANCO,ITAPORANGA, CONCEICAO ,CAJAZEIRAS E PATOS/PB,COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR SERVI-DORES DA CRT-BANCA, NO PERIODODE 29/09 AS 06:00)HS A 04/10 /14 AS (06:00)HS. | 00008919798400 | GERALDO M DE OLIVEIRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02924 | 25/09/2014 | 40.00 | 40.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0,5(MEIA)DIARIA COM DESTINO A CAMPINAGRANDE/PB,COM A FINALIDADE DEFISCALIZAR AS CLINICAS DE PSI-COLOGICAS,NO PERIODO DE 25/ 09AS (06:00)HS A 25/09/14 AS (18:00)HS. | 00056762739415 | EDLENE LEITE LOUREIRO RODRIGUES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02925 | 25/09/2014 | 40.00 | 40.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0,5(MEIA)DIARIA COM DESTINO A GUARABIRA/PB, COM A FINALIDADE DE ACOM-PANHAR O COORDENADOR DA CRT EMREUNIOAO NA UEPB E VISTORIA P/IMPLANTACAO DA PROVE DE LEGIS-LACAO ELETRONICA,NO PERIODO DE24/09 AS (06:00)HS A 24/09/ 14AS (18:00)HS. | 00060087439468 | JOAO BATISTA DA SILVA HOLANDA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 04 | GRATIF DE DETENTOS | Inexigível | 02926 | 02/10/2014 | 724.00 | 724.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM PRESTACAODE SERVICOS DE MAO DE OBRA PRISIONAL PELO APENADO NO PROJETOO TRABALHO LIBERTA,NA CIRETRANDE CAMPINA GRANDE/PB, REF. AOMES DE SETEMBRO/2014, CONF. MEMO 05/2014-SAS,RESERVA 261,CONVENIO 003/2011 E DOCUMENTOS A-NEXOS. | 00035144238491 | ALAILSON FELIX DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 04 | GRATIF DE DETENTOS | Inexigível | 02927 | 02/10/2014 | 724.00 | 724.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM PRESTACAODE SERVICOS DE MAO DE OBRA PRISIONAL PELO APENADO NO PROJETOO TRABALHO LIBERTA,NA CIRETRANGUARABIRA, REF.AO MES DE SETEMBRO/2014, CONF. MEMO 05/2014/SAS, RESERVA 261, CONVENIO 003/2011 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00097860913453 | ALCIDES RODRIGUES FILHO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 04 | GRATIF DE DETENTOS | Inexigível | 02928 | 02/10/2014 | 724.00 | 724.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM PRESTACAODE SERVICOS DE MAO DE OBRA PRISIONAL PELO APENADO NO PROJETOO TRABALHO LIBERTA,NA SEDE/JP,REF. AO MES DE SETEMBRO/2014,CONF. MEMO 05/2014-SAS, RESER-VA 261, CONVENIO 003/2011 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00026314703468 | ARLINDO ODILON DE MARIA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Dispensa | 02929 | 02/10/2014 | 5792.00 | 5792.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS REFRENTE A CON-TRIBUICAO DA FOLHA DE PAGAMEN-TO DOS SERVICOS PRESTADOS PE-LOS ALBERGADOS DESTE ORGAO, DOMES DE SETEMBRO/2014, CONF. MEMO 138/2014-DRH E GUIAS ANEXOS | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02931 | 02/10/2014 | 265024.48 | 265024.48 | VALOR REEMPENHADO PARA FAZERFACE AS DESPESAS REFERENTE AREPACTUACAO DA EXECUCAO DOSSERVICOS DE VIGILANCIA ARMADADESTE ORGAO NO PERIODO DE 01/03 A 31/10/2012, CONF. DESPA-CHO-DS, DEMONSTRATIVO-CONTABI-LIDADE, PARECER ASSEJUR E DOCUMENTOS ANEXOS. | 17428731014780 | PROSEGUR BRASIL S/A TRANSP DE_VAL |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02932 | 02/10/2014 | 750.00 | 750.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 05(CINCO)DIARIAS COM DESTINO A MACEIO/AL,COM A FINALIDADE DE PARTICIPARDO CURSO DE ESPECIALIZACAO EMPSICOLOGIA DE TRANSITO, NO PE-RIODO DE 18/08 AS (08:00)HS A24/08/14 AS (08:00)HS,CONF.OFICIO 525/GS/SEF/14 E AUTORIZACADO DIRETOR SUPERINTENDENTE DES | 00046825428420 | AGAMENILRA DIAS ARRUDA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 04 | GRATIF DE DETENTOS | Inexigível | 02933 | 02/10/2014 | 724.00 | 724.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM PRESTACAODE SERVICOS DE MAO DE OBRA PRISIONAL PELO APENADO NO PROJETOO TRABALHO LIBERTA,NA SEDE/JP,REF. AO MES DE SETEMBRO/2014,CONF. MEMO 05/2014-SAS, RESER-VA 261, CONVENIO 003/2011 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00006004607460 | AURIBERTO_PEREIRA DE SOUZA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02934 | 02/10/2014 | 675.00 | 675.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 4,5( QUATROE MEIA)DIARIAS COM DESTINO ANATAL/RN,COM A FINALIDADE DEPARTICIPAR DO CURSO DE ELABORACAO DO TERMO DE REFER.E FORMACDE PREGOEIRO,NO PERIODO DE 11/08 AS (08:00)HS A 15/08/14 AS(18:00)HS,CONF.OFICIO 525/GS /SEF/14 E AUTORIZACAO DO DIRETO | 00053718186349 | MARCIA POLLIANA VIEIRA GONCALVES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 04 | GRATIF DE DETENTOS | Inexigível | 02935 | 02/10/2014 | 724.00 | 724.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM PRESTACAODE SERVICOS DE MAO DE OBRA PRISIONAL PELO APENADO NO PROJETOO TRABALHO LIBERTA,NA CIRETRANDE CAMPINA RANDE/PB, REF. AOMES DE SETEMBRO/2014, CONF. MEMO 05/2014-SAS,RESERVA 261,CONVENIO 003/2011 E DOCUMENTOS A-NEXOS. | 00007978635406 | EDILSON TEIXEIRA TOMAZ |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02936 | 02/10/2014 | 250.00 | 250.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 05(CINCO)DIARIAS COM DESTINO A POMBAL,UI-RAUNA,SOUSA,CATOLE DO ROCHA ,SAO BENTO E PATOS,COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR SERVIDORESDA CRT-BANCA,NO PERIODO DE 06/10 AS (06:00)HS A 11/10/14 AS(06:00)HS. | 00032858159491 | ADEMAR LUIZ DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02937 | 02/10/2014 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0,5(MEIA)DIARIA COM DESTINO A CAMPINAGRANDE/PB, COM A FINALIDADE DETRANSPORTAR SERVIDORES DA SAS,NO PERIODO DE 22/09 AS (06:00)HS A 22/09/14 AS (18:00)HS. | 00008919798400 | GERALDO M DE OLIVEIRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02938 | 02/10/2014 | 50.00 | 50.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01(UMA)DIA-RIA COM DESTINO A PATOS/PB,COMA FINALIDADE DE ACOMPANHAR OCOORDENADOR DA CRT EM REUNIAOE VISTORIA P/IMPLANTACAO DAPROVA DE LEGISLACAO ELETRONICANO PERIODO DE 01/10 AS (06:00)HS A 02/10/14 AS (06:00)HS. | 00060087439468 | JOAO BATISTA DA SILVA HOLANDA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 04 | GRATIF DE DETENTOS | Inexigível | 02939 | 02/10/2014 | 724.00 | 724.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM PRESTACAODE SERVICOS DE MAO DE OBRA PRISIONAL PELO APENADO NO PROJETOO TRABALHO LIBERTA,NA CIRETRANDE PATOS/PB, REF.AO MES DE SE-TEMBRO/2014, CONF.MEMO 05/2014SAS, RESERVA 261, CONVENIO 003/2011 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00020336896620 | EDMILSON JOSE DE LIMA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 04 | GRATIF DE DETENTOS | Inexigível | 02940 | 02/10/2014 | 724.00 | 724.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM PRESTACAODE SERVICOS DE MAO DE OBRA PRISIONAL PELO APENADO NO PROJETOO TRABALHO LIBERTA,NA CIRETRANDE CUITE/PB, REF. AO MES DE SETEMBRO/2014, CONF. MEMO 05/14-SAS, RESERVA 261, CONVEMIO 003/2011 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00042558972472 | FRANCISCO BERTO DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 04 | GRATIF DE DETENTOS | Inexigível | 02941 | 02/10/2014 | 724.00 | 724.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM PRESTACAODE SERVICOS DE MAO DE OBRA PRISIONAL PELO APENADO NO PROJETOO TRABALHO LIBERTA,NA SEDE/JP,REF. AO MES DE SETEMBRO/2014,CONF. MEMO 05/2014-SAS, RESER-VA 261, CONVENIO 003/2011 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000774798408 | FRANCISCO WELTON ALVES DE CARVALHO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 04 | GRATIF DE DETENTOS | Inexigível | 02942 | 02/10/2014 | 724.00 | 724.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM PRESTACAODE SERVICOS DE MAO DE OBRA PRISIONAL PELO APENADO NO PROJETOO TRABALHO LIBERTA,NA SEDE/JP,REF. AO MES DE SETEMBRO/2014,CONF. MEMO 05/2014-SAS, RESER-VA 261, CONVENIO 003/2011 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00068811799872 | JOAO ALVES BEZERRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 04 | GRATIF DE DETENTOS | Inexigível | 02943 | 02/10/2014 | 724.00 | 724.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM PRESTACAODE SERVICOS DE MAO DE OBRA PRISIONAL PELO APENADO NO PROJETOO TRABALHO LIBERTA,NA SEDE/JP,REF. AO MES DE SETEMBRO/2014,CONF. MEMO 05/2014-SAS, RESER-VA 261, CONVENIO 003/2011 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00002534934473 | JOCELI DE PAIVA CHIANCA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02944 | 02/10/2014 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0,5(MEIA)DIARIA COM DESTINO A CAMPINAGRANDE/PB,COM A FINALIDADE DETRANSPORTAR SERVIDORES DA CLI-NICA DE PSICOLOGIA, NO PERIODODE 02/10 AS (06:00)HS A 02/10/14 AS (18:00)HS. | 00014414465400 | JOSE ALVES DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 04 | GRATIF DE DETENTOS | Inexigível | 02945 | 02/10/2014 | 724.00 | 724.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM PRESTACAODE SERVICOS DE MAO DE OBRA PRISIONAL PELO APENADO NO PROJETOO TRABALHO LIBERTA,NA SEDE/JP,REF. AO MES DE SETEMBRO/2014,CONF. MEMO 05/2014-SAS, RESER-VA 261, CONVENIO 003/2011 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00026263050497 | JOSE ANTONIO B LIMA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02946 | 02/10/2014 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0,5(MEAI)DIARIA COM DESTINO A CAMPINAGRANDE/PB, COM A FINALIDADE DETRANSPORTAR SERVIDORES DA CLI-NICA DE PSICOLOGIA, NO PERIODODE 07/10 AS (06:00)HS A 07/10/14 AS (18:00)HS. | 00014414465400 | JOSE ALVES DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 04 | GRATIF DE DETENTOS | Inexigível | 02947 | 02/10/2014 | 724.00 | 724.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM PRESTACAODE SERVICOS DE MAO DE OBRA PRISIONAL PELO APENADO NO PROJETOO TRABALHO LIBERTA,NA CIRETRANDE ITABAIANA/PB, REF.AO MES DESETEMBRO/2014, CONF. MEMO 05/2014-SAS, RESERVA 261,CONVENIO003/2011 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000878840893 | JOSE CARLOS DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02948 | 02/10/2014 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0,5(MEAI)DIARIA COM DESTINO A CAMPINAGRANDE/PB, COM A FINALIDADE DETRANSPORTAR SERVIDORES DA CLI-NICA DE PSICOLOGIA, NO PERIODODE 14/10 AS (06:00)HS A 14/10/14 AS (18:00)HS. | 00014414465400 | JOSE ALVES DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 04 | GRATIF DE DETENTOS | Inexigível | 02949 | 02/10/2014 | 724.00 | 724.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM PRESTACAODE SERVICOS DE MAO DE OBRA PRISIONAL PELO APENADO NO PROJETOO TRABALHO LIBERTA,NA CIRETRANDE MONTEIRO/PB, REF. AO MES DESETEMBRO/2014, CONF. MEMO 05/2014-SAS, RESERVA 261,CONVENIO003/2011 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00002788990480 | JOSE CARLOS DA SILVA FIRMINO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02950 | 02/10/2014 | 25.00 | 25.00 | VALOR REEMPENHADO P/FAZER FACEAS DESPESAS COM 0,5(MEAI)DIARICOM DESTINO A CAMPINA GRANDE/PB,COM A FINALIDADE DE APLICAREXAMES DE PSICOTECNICOS,NO PE-RIODO DE 16/09 AS (06:00)HS A16/09/14 AS (18:00)HS.CONF. GD38 ANEXOS. | 00020670281468 | JULIA NOBRE BRANDAO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 04 | GRATIF DE DETENTOS | Inexigível | 02951 | 02/10/2014 | 724.00 | 724.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM PRESTACAODE SERVICOS DE MAO DE OBRA PRISIONAL PELO APENADO NO PROJETOO TRABALHO LIBERTA,NA CIRETRANDE SANTA LUZIA/PB, REF. AO MESDE SETEMBRO/2014,CONF.MEMO 05/2014-SAS, RESERVA 261,CONVENIO003/2011 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00010284531405 | JOSE ERIVALDO ALEXANDRE DOS SANTOS |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 04 | GRATIF DE DETENTOS | Inexigível | 02952 | 02/10/2014 | 724.00 | 724.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM PRESTACAODE SERVICOS DE MAO DE OBRA PRISIONAL PELO APENADO NO PROJETOO TRABALHO LIBERTA,NA CIRETRANDE SAPE/PB, REF. AO MES DE SE-TEMBRO/2014, CONF. MEMO 05/14-SAS, RESERVA 261, CONVENIO 003/2011 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00034335170459 | JOSE FRANCISCO DA SILVA FILHO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02953 | 02/10/2014 | 400.00 | 400.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 05(CINCO)DIARIAS COM DESTINO A PATOS,CAJAZEIRAS,ITAPORANGA,PIANCO E SANTA LUZIA/PB, COM A FINALIDADEDE APLICAR EXAMES PSICOLOGICOSNO PERIODO DE 29/09 AS (06:00)HS A 04/10/14 AS (06:00)HS. | 00016163427491 | JOAO LEITE GUIMARAES NETO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 04 | GRATIF DE DETENTOS | Inexigível | 02954 | 02/10/2014 | 724.00 | 724.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM PRESTACAODE SERVICOS DE MAO DE OBRA PRISIONAL PELO APENADO NO PROJETOO TRABALHO LIBERTA,NA CIRETRANDE ARARUNA/PB, REF. AO MES DESETEMBRO/2014, CONF. MEMO 05/2014-SAS, RESERVA 261,CONVENIO003/2011 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00085581658404 | JOSE NOBERTO MAXIMINO DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02955 | 02/10/2014 | 250.00 | 250.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 05(CINCO)DIARIAS COM DESTINO A PATOS,CAJAZEIRAS,ITAPORANGA,PIANCO E SANTA LUZIA/PB, COM A FINALIDADEDE APLICAR EXAMES PSICOLOGICOSNO PERIODO DE 29/09 AS (06:00)HS A 04/10/14 AS (06:00)HS. | 00046825428420 | AGAMENILRA DIAS ARRUDA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 04 | GRATIF DE DETENTOS | Inexigível | 02956 | 02/10/2014 | 724.00 | 724.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM PRESTACAODE SERVICOS DE MAO DE OBRA PRISIONAL PELO APENADO NO PROJETOO TRABALHO LIBERTA,NA CIRETRANDE CAMPINA GRANDE/PB, REF. AOMES DE SETEMBRO/2014, CONF. MEMO 05/2014-SAS,RESERVA 261,CONVENIO 003/2011 E DOCUMENTOS A-NEXOS. | 00096415380478 | JOSIVALDO ANTONIO SANTOS |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02957 | 02/10/2014 | 250.00 | 250.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 05(CINCO)DIARIAS COM DESTINO A PATOS,CAJAZEIRAS,ITAPORANGA,PIANCO E SANTA LUZIA/PB, COM A FINALIDADEDE APLICAR EXAMES PSICOLOGICOSNO PERIODO DE 29/09 AS (06:00)HS A 04/10/14 AS (06:00)HS. | 00021957410400 | FRANCISCO NODGY DE ANDRADE |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 04 | GRATIF DE DETENTOS | Inexigível | 02958 | 02/10/2014 | 724.00 | 724.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM PRESTACAODE SERVICOS DE MAO DE OBRA PRISIONAL PELO APENADO NO PROJETOO TRABALHO LIBERTA,NA SEDE/JP,REF. AO MES DE SETEMBRO/2014,CONF. MEMO 05/2014-SAS, RESER-VA 261, CONVENIO 003/2011 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00003505263460 | JULIO JUVENCIO PEREIRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02959 | 02/10/2014 | 250.00 | 250.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 05(CINCO)DIARIAS COM DESTINO A PATOS,CAJAZEIRAS,ITAPORANGA,PIANCO E SANTA LUZIA/PB, COM A FINALIDADEDE APLICAR EXAMES DE LEGISLACANO PERIODO DE 29/09 AS (06:00)HS A 04/10/14 AS (06:00)HS. | 00015422704487 | RIGOBERTO ARAUJO PEREIRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 04 | GRATIF DE DETENTOS | Inexigível | 02960 | 02/10/2014 | 724.00 | 724.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM PRESTACAODE SERVICOS DE MAO DE OBRA PRISIONAL PELO APENADO NO PROJETOO TRABALHO LIBERTA,NO POSTO DETRANSITO DE SANTA RITA/PB,REF.AO MES DE SETEMBRO/2014, CONF.MEMO 05/2014-SAS, RESERVA 261,CONVENIO 003/2011 E DOCUMENTOSANEXOS. | 00006174189422 | JUSSANDRO GOMES DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02961 | 02/10/2014 | 250.00 | 250.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 05(CINCO)DIARIAS COM DESTINO A PATOS,CAJAZEIRAS,ITAPORANGA,PIANCO E SANTA LUZIA/PB, COM A FINALIDADEDE APLICAR EXAMES DE LEGISLACANO PERIODO DE 29/09 AS (06:00)HS A 04/10/14 AS (06:00)HS. | 00023810742449 | CHARLES ANDRADE DE ARAGAO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 04 | GRATIF DE DETENTOS | Inexigível | 02962 | 02/10/2014 | 724.00 | 724.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM PRESTACAODE SERVICOS DE MAO DE OBRA PRISIONAL PELO APENADO NO PROJETOO TRABALHO LIBERTA,NA CIRETRANDE CAMPINA GRANDE/PB, REF. AOMES DE SETEMBRO/2014, CONF. MEMO 05/2014-SAS,RESERVA 261,CONVENIO 003/2011 E DOCUMENTOS A-NEXOS. | 00001575416492 | LINDEMBERG FERREIRA DIAS |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02963 | 02/10/2014 | 250.00 | 250.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 05(CINCO)DIARIAS COM DESTINO A PATOS,CAJAZEIRAS,ITAPORANGA,PIANCO E SANTA LUZIA/PB, COM A FINALIDADEDE APLICAR EXAMES DE LEGISLACANO PERIODO DE 29/09 AS (06:00)HS A 04/10/14 AS (06:00)HS. | 00095412140459 | ZELIA MARIA DA NOBREGA NEVES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02964 | 02/10/2014 | 250.00 | 250.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 05(CINCO)DIARIAS COM DESTINO A PATOS,CAJAZEIRAS,ITAPORANGA,PIANCO E SANTA LUZIA/PB, COM A FINALIDADEAPLICAR EXAMES DE DIRECAO VEI-CULAR, NO PERIODO DE 29/09 AS(06:00)HS A 04/10/14 AS (06:00HS. | 00020545983487 | ZOROASTRO ALMEIDA DOS SANTOS |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02965 | 02/10/2014 | 250.00 | 250.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 05(CINCO)DIARIAS COM DESTINO A PATOS,CAJAZEIRAS,ITAPORANGA,PIANCO E SANTA LUZIA/PB, COM A FINALIDADEDE APLICAR EXAMES DE DIRECAOVEICULAR, NO PERIODO DE 29/ 09AS (06:00)HS A 04/10/14 AS (06:00)HS. | 00039639274453 | SEBASTIAO DIAS BARBOSA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 04 | GRATIF DE DETENTOS | Inexigível | 02966 | 02/10/2014 | 724.00 | 724.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM PRESTACAODE SERVICOS DE MAO DE OBRA PRISIONAL PELO APENADO NO PROJETOO TRABALHO LIBERTA,NA CIRETRANDE CAMPINA GRANDE/PB, REF. AOMES DE SETEMBRO/2014, CONF. MEMO 05/2014-SAS,RESERVA 261,CONVENIO 003/2011 E DOCUMENTOS A-NEXOS. | 00002958290441 | MANACIEL DOS SANTOS ANDRADE |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02967 | 02/10/2014 | 250.00 | 250.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 05(CINCO)DIARIAS COM DESTINO A PATOS,CAJAZEIRAS,ITAPORANGA,PIANCO E SANTA LUZIA/PB, COM A FINALIDADEDE APLICAR EXAMES DE DIRECAOVEICULAR, NO PERIODO DE 29/ 09AS (06:00)HS A 04/10/14 AS (06:00)HS. | 00018185207453 | SEVERINO AGOSTINHO RIBEIRO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 04 | GRATIF DE DETENTOS | Inexigível | 02968 | 02/10/2014 | 724.00 | 724.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM PRESTACAODE SERVICOS DE MAO DE OBRA PRISIONAL PELO APENADO NO PROJETOO TRABALHO LIBERTA,NA SEDE/JP,REF. AO MES DE SETEMBRO/2014,CONF. MEMO 05/2014-SAS, RESER-VA 261, CONVENIO 003/2011 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00078872154472 | MANOEL NUNES PEREIRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02969 | 02/10/2014 | 250.00 | 250.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 05(CINCO)DIARIAS COM DESTINO A PATOS,CAJAZEIRAS,ITAPORANGA,PIANCO E SANTA LUZIA/PB, COM A FINALIDADEDE APOIAR A COMISSAO DE DIRECAVEICULAR, NO PERIODO DE 29/09AS (06:00)HS A 04/10/14 AS (06:00)HS. | 00046721169487 | MARIA DE LOURDES M DA SILVA CANTALICE |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | CONSERVACAO, REFORMA E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 02970 | 02/10/2014 | 6000.00 | 6000.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DEPESAS COM SUPRIMENTO DE FUNDOS,PARA O PERIODO DE 90DIAS,CONF.DOCUMENTOS ANEXOS. | 00007736253480 | BRUNO MIRANDA RAMOS DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02971 | 02/10/2014 | 40.00 | 40.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0,5(MEIA)DIARIA COM DESTINO A GUARABIRA/PB,COM A FINALIDADE DE APLICAREXAMES DE PSICOLOGICOS, NO PE-RIODO DE 29/09 AS (06:00)HS A29/09/14 AS (18:00)HS. | 00020555555453 | GILMA DE OLIVEIRA GUEDES PINTO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 04 | GRATIF DE DETENTOS | Inexigível | 02972 | 02/10/2014 | 724.00 | 724.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM PRESTACAODE SERVICOS DE MAO DE OBRA PRISIONAL PELO APENADO NO PROJETOO TRABALHO LIBERTA,NA CIRETRANDE CAMPINA GRANDE/PB, REF. AOMES DE SETEMBRO/2014, CONF. MEMO 05/2014-SAS,RESERVA 261,CONVENIO 003/2011 E DOCUMENTOS A-NEXOS. | 00001392874424 | MARIA DO SOCORRO NASCIMENTO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02973 | 02/10/2014 | 40.00 | 40.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0,5(MEIA)DIARIA COM DESTINO A GUARABIRA/PB,COM A FINALIDADE DE APLICAREXAMES DE PSICOLOGICOS, NO PE-RIODO DE 29/09 AS (06:00)HS A29/09/14 AS (18:00)HS. | 00056762739415 | EDLENE LEITE LOUREIRO RODRIGUES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 04 | GRATIF DE DETENTOS | Inexigível | 02974 | 02/10/2014 | 724.00 | 724.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM PRESTACAODE SERVICOS DE MAO DE OBRA PRISIONAL PELO APENADO NO PROJETOO TRABALHO LIBERTA,NA SEDE/JP,REF. AO MES DE SETEMBRO/2014,CONF. MEMO 05/2014-SAS, RESER-VA 261, CONVENIO 003/2011 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00040386201404 | DURVAL MARIANO ARCO VERDE |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02975 | 02/10/2014 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0,5(MEIA)DIARIA COM DESTINO A GUARABIRA/PB,COM A FINALIDADE DE APLICAREXAMES DE DIRECAO VEICULAR, NOPERIODO DE 29/09 AS (06:00) HSA 29/09/14 AS (18:00)HS. | 00041461401453 | CELEIDE MARIA SOARES GUEDES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02976 | 02/10/2014 | 40.00 | 40.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0,5(MEIA)DIARIA COM DESTINO A GUARABIRA/PB,COM A FINALIDADE DE APLICAREXAMES DE DIRECAO VEICULAR, NOPERIODO DE 29/09 AS (06:00) HSA 29/09/14 AS (18:00)HS. | 00021902640497 | LUIZ ANTONIO C DE OLIVEIRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 04 | GRATIF DE DETENTOS | Inexigível | 02977 | 02/10/2014 | 724.00 | 724.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM PRESTACAODE SERVICOS DE MAO DE OBRA PRISIONAL PELO APENADO NO PROJETOO TRABALHO LIBERTA,NA CIRETRANDE CAMPINA GRANDE/PB, REF. AOMES DE SETEMBRO/2014, CONF. MEMO 05/2014-SAS,RESERVA 261,CONVENIO 003/2011 E DOCUMENTOS A-NEXOS. | 00002457633419 | EDELZO EVARISTO PONTES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 04 | GRATIF DE DETENTOS | Inexigível | 02978 | 02/10/2014 | 724.00 | 724.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM PRESTACAODE SERVICOS DE MAO DE OBRA PRISIONAL PELO APENADO NO PROJETOO TRABALHO LIBERTA,NA CIRETRANDE CAMPINA GRANDE/PB, REF. AOMES DE SETEMBRO/2014, CONF. MEMO 05/2014-SAS,RESERVA 261,CONVENIO 003/2011 E DOCUMENTOS A-NEXOS. | 00002740119488 | MARIA JOSE DE ARAUJO DE SALES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02979 | 02/10/2014 | 40.00 | 40.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0,5(MEIA)DIARIA COM DESTINO A GUARABIRA/PB,COM A FINALIDADE DE APLICAREXAMES DE DIRECAO VEICULAR, NOPERIODO DE 29/09 AS (06:00) HSA 29/09/14 AS (18:00)HS. | 00036164569400 | ANTONIO NILO ANDRADE PEREIRA DE MELO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02980 | 02/10/2014 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0,5(MEIA)DIARIA COM DESTINO A GUARABIRA/PB,COM A FINALIDADE DE APOIARA COMISSAO DE DIRECAO VEICULARNO PERIODO DE 29/09 AS (06:00)HS A 29/09/14 AS (18:00)HS. | 00060215372468 | ADEILSON DO CARMO SALES DE SOUZA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 04 | GRATIF DE DETENTOS | Inexigível | 02981 | 02/10/2014 | 724.00 | 724.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM PRESTACAODE SERVICOS DE MAO DE OBRA PRISIONAL PELO APENADO NO PROJETOO TRABALHO LIBERTA,NA SEDE/JP,REF. AO MES DE SETEMBRO/2014,CONF. MEMO 05/2014-SAS, RESER-VA 261, CONVENIO 003/2011 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00028384571449 | NOALDO ABILIO DE MEIRELES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 04 | GRATIF DE DETENTOS | Inexigível | 02982 | 02/10/2014 | 724.00 | 724.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM PRESTACAODE SERVICOS DE MAO DE OBRA PRISIONAL PELO APENADO NO PROJETOO TRABALHO LIBERTA,NA CIRETRANDE CATOLE DO ROCHA/PB, REF. AOMES DE SETEMBRO/2014, CONF. MEMO 05/2014-SAS,RESERVA 261,CONVENIO 003/2011 E DOCUMENTOS A-NEXOS. | 00002541161409 | ROMERO ROSA DOS SANTOS |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 04 | GRATIF DE DETENTOS | Inexigível | 02983 | 02/10/2014 | 724.00 | 724.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM PRESTACAODE SERVICOS DE MAO DE OBRA PRISIONAL PELO APENADO NO PROJETOO TRABALHO LIBERTA,NA SEDE/JP,REF. AO MES DE SETEMBRO/2014,CONF. MEMO 05/2014-SAS, RESER-VA 261, CONVENIO 003/2011 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00026395621858 | ROSEMAR JOSE RAPOSO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02984 | 02/10/2014 | 40.00 | 40.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0,5(MEIA)DIARIA COM DESTINO A CAMPINAGRANDE/PB, COM A FINALIDADE DEFISCALIZAR AS CLINICAS CREDEN-CIADAS DE PSICOLOGIA,NO PERIODDE 02/10 AS (06:00)HS A 02/10/14 AS (18:00)HS. | 00056762739415 | EDLENE LEITE LOUREIRO RODRIGUES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 04 | GRATIF DE DETENTOS | Inexigível | 02985 | 02/10/2014 | 724.00 | 724.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM PRESTACAODE SERVICOS DE MAO DE OBRA PRISIONAL PELO APENADO NO PROJETOO TRABALHO LIBERTA,NA CIRETRANDE CAMPINA GRANDE/PB, REF. AOMES DE SETEMBRO/2014, CONF. MEMO 05/2014-SAS,RESERVA 261,CONVENIO 003/2011 E DOCUMENTOS A-NEXOS. | 00082078084700 | SEVERINO CANDIDO DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02986 | 02/10/2014 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0,5(MEIA)DIARIA COM DESTINO A SOLANEA/PB,COM A FINALIDADE DE APLICAR E-XAMES PSICOTECNICOS,NO PERIODODE 26/09 AS (06:00)HS A 26/09/14 AS (18:00)HS. | 00044162308420 | ANA CRISTINA DE AZEVEDO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 04 | GRATIF DE DETENTOS | Inexigível | 02987 | 02/10/2014 | 724.00 | 724.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM PRESTACAODE SERVICOS DE MAO DE OBRA PRISIONAL PELO APENADO NO PROJETOO TRABALHO LIBERTA,NA CIRETRANDE PATOS/PB, REF. AO MES DE SETEMBRO/2014, CONF.MEMO 05/2014SAS, RESERVA 261, CONVENIO 003/2011 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00007541069426 | TIAGO FLORIO DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02988 | 02/10/2014 | 40.00 | 40.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0,5(MEIA)DIARIA COM DESTINO A SOLANEA/PB,COM A FINALIDADE DE APLICAR E-XAMES PSICOTECNICOS,NO PERIODODE 26/09 AS (06:00)HS A 26/09/14 AS (18:00)HS. | 00020555555453 | GILMA DE OLIVEIRA GUEDES PINTO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 04 | GRATIF DE DETENTOS | Inexigível | 02989 | 02/10/2014 | 724.00 | 724.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM PRESTACAODE SERVICOS DE MAO DE OBRA PRISIONAL PELO APENADO NO PROJETOO TRABALHO LIBERTA,NA CIRETRANDE CAMPINA GRANDE/PB, REF. AOMES DE SETEMBRO/2014, CONF. MEMO 05/2014-SAS,RESERVA 261,CONVENIO 003/2011 E DOCUMENTOS A-NEXOS. | 00087384515491 | TIBERIO CEZAR DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02990 | 02/10/2014 | 40.00 | 40.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0,5(MEIA)DIARIA COM DESTINO A SOLANEA/PB,COM A FINALIDADE DE APLICAR E-XAMES DE LEGISLACOA,NO PERIODODE 26/09 AS (06:00)HS A 26/09/14 AS (18:00)HS. | 00056762739415 | EDLENE LEITE LOUREIRO RODRIGUES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 04 | GRATIF DE DETENTOS | Inexigível | 02991 | 02/10/2014 | 724.00 | 724.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM PRESTACAODE SERVICOS DE MAO DE OBRA PRISIONAL PELO APENADO NO PROJETOO TRABALHO LIBERTA,NA CIRETRANDE TEIXEIRA/PB, REF. AO MES DESETEMBRO/2014, CONF. MEMO 05/2014-SAS, RESERVA 261,CONVENIO003/2011 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00005435861462 | WAGNER BEZERRA DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02992 | 02/10/2014 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0,5(MEIA)DIARIA COM DESTINO A SOLANEA/PB,COM A FINALIDADE DE APLICAR E-XAMES DE LEGISLACAO,NO PERIODODE 26/09 AS (06:00)HS A 26/09/14 AS (18:00)HS. | 00051851792449 | VILMA DE JESUS S J LEITE |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 04 | GRATIF DE DETENTOS | Inexigível | 02993 | 02/10/2014 | 724.00 | 724.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM PRESTACAODE SERVICOS DE MAO DE OBRA PRISIONAL PELO APENADO NO PROJETOO TRABALHO LIBERTA,NA CIRETRANDE ARARUNA/PB, REF. AO MES DESETEMBRO/2014, CONF. MEMO 05/2014-SAS, RESERVA 261,CONVENIO003/2011 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00010007637497 | WELLINGTON SOARES TEIXEIRA DOS SANTOS |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02994 | 02/10/2014 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0,5(MEIA)DIARIA COM DESTINO A SOLANEA/PB,COM A FINALIDADE DE APOIAR ACOMISSAO DE EXAMES DE LEGISLA-CAO, NO PERIODO DE 26/09 AS(06:00)HS A 26/09/14 AS (18:00HS. | 00010708228844 | MARDILENE C PEREIRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 04 | GRATIF DE DETENTOS | Inexigível | 02995 | 02/10/2014 | 724.00 | 724.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM PRESTACAODE SERVICOS DE MAO DE OBRA PRISIONAL PELO APENADO NO PROJETOO TRABALHO LIBERTA,NA CIRETRANDE SOUSA/PB, REF. AO MES DE SETEMBRO/2014, CONF.MEMO 05/2014SAS, RESERVA 261, CONVENIO 003/2011 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00070843106492 | JEFFERSON ABRANTES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02996 | 02/10/2014 | 40.00 | 40.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0,5(MEIA)DIARIA COM DESTINO A SOLANEA/PB,COM A FINALIDADE DE APLICAR E-XAMES DE DIRECAO VEICULAR, NOPERIODO DE 26/09 AS (06:00) HSA 26/09/14 AS (18:00)HS. | 00036164569400 | ANTONIO NILO ANDRADE PEREIRA DE MELO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | CONSERVACAO, REFORMA E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 06 | MATERIAL PARA ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM | Dispensa | 02997 | 02/10/2014 | 2000.00 | 2000.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM SUPRIMENTO DE FUNDOS,PARA O PERIODO DE 90(NOVENTA DIAS, CONF. DOCUMEN- TOS ANEXOS. | 00007736253480 | BRUNO MIRANDA RAMOS DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02998 | 02/10/2014 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0,5(MEIA)DIARIA COM DESTINO A SOLANEA/PB,COM A FINALIDADE DE APLICAR E-XAMES DE DIRECAO VEICULAR, NOPERIODO DE 26/09 AS (06:00) HSA 26/09/14 AS (18:00)HS. | 00046696482415 | JOSE ANTONIO DE ANDRADE GOMES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 04 | GRATIF DE DETENTOS | Inexigível | 02999 | 02/10/2014 | 724.00 | 724.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM PRESTACAODE SERVICOS DE MAO DE OBRA PRISIONAL PELO APENADO NO PROJETOO TRABALHO LIBERTA,NA CIRETRANDE SOUSA/PB, REF. AO MES DE SETEMBRO/2014, CONF.MEMO 05/2014SAS, RESERVA 261, CONVENIO 003/2011 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00013532254883 | FRANCISCO JOAO DE OLIVEIRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03000 | 02/10/2014 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0,5(MEIA)DIARIA COM DESTINO A SOLANEA/PB,COM A FINALIDADE DE APLICAR E-XAMES DE DIRECAO VEICULAR, NOPERIODO DE 26/09 AS (06:00) HSA 26/09/14 AS (18:00)HS. | 00044997264415 | ENIO LAZARO DE SOUSA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 04 | GRATIF DE DETENTOS | Inexigível | 03001 | 02/10/2014 | 724.00 | 724.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM PRESTACAODE SERVICOS DE MAO DE OBRA PRISIONAL PELO APENADO NO PROJETOO TRABALHO LIBERTA,NA SEDE/JP,REF. AO MES DE SETEMBRO/2014,CONF. MEMO 05/2014-SAS, RESER-VA 261, CONVENIO 003/2011 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00005977443439 | ERICLES OLIVEIRA DE ALBUQUERQUE |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03002 | 02/10/2014 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0,5(MEIA)DIARIA COM DESTINO A SOLANEA/PB,COM A FINALIDADE DE APOIAR ACOMISSAO DE EXAMES DE DIRECAOVEICULAR,NO PERIODO DE 26/ 09AS (06:00)HS A 26/09/14 AS (18:00)HS. | 00060215372468 | ADEILSON DO CARMO SALES DE SOUZA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 04 | GRATIF DE DETENTOS | Inexigível | 03003 | 02/10/2014 | 724.00 | 724.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM PRESTACAODE SERVICOS DE MAO DE OBRA PRISIONAL PELO APENADO NO PROJETOO TRABALHO LIBERTA,NA SEDE/JP,REF. AO MES DE SETEMBRO/2014,CONF. MEMO 05/2014-SAS, RESER-VA 261, CONVENIO 003/2011 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00011008586447 | GONCALO RICARDO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 04 | GRATIF DE DETENTOS | Inexigível | 03004 | 02/10/2014 | 724.00 | 724.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM PRESTACAODE SERVICOS DE MAO DE OBRA PRISIONAL PELO APENADO NO PROJETOO TRABALHO LIBERTA,NA SEDE/JP,REF. AO MES DE SETEMBRO/2014,CONF. MEMO 05/2014-SAS, RESER-VA 261, CONVENIO 003/2011 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00001205934405 | JOSIVALDO PEREIRA DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 04 | GRATIF DE DETENTOS | Inexigível | 03005 | 02/10/2014 | 724.00 | 724.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM PRESTACAODE SERVICOS DE MAO DE OBRA PRISIONAL PELO APENADO NO PROJETOO TRABALHO LIBERTA,NA SEDE/JP,REF. AO MES DE SETEMBRO/2014,CONF. MEMO 05/2014-SAS, RESER-VA 261, CONVENIO 003/2011 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00005355503403 | GUILHERME BRITO HOLANDA NETO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03006 | 02/10/2014 | 240.00 | 240.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 03(TRES)DIARIAS COM DESTINO A CAMPINAGRANDE/PB, COM A FINALIDADE DEINSTRUIR PROCESSOS DE SINDICANCIA E DEMAIS DILIGENCIAS INVESTIGATORIAS,EM FACE DE IRREGULARIDADES,NO PERIODO DE 29/09 AS(07:00)HS A 02/10/14 AS (07:00HS. | 00021989290400 | CARLOS AUGUSTO MARQUES DE MELO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03007 | 02/10/2014 | 240.00 | 150.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 03(TRES)DIARIAS COM DESTINO A CAMPINAGRANDE/PB, COM A FINALIDADE DEACOMPANHAR O PRESIDENTE DA CPSNO PERIODO DE 29/09 AS (07:00)HS A 02/10/14 AS (07:00)HS. | 00044220367420 | PEDRO DA SILVA OLIVEIRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03008 | 02/10/2014 | 150.00 | 150.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 03(TRES)DIARIAS COM DESTINO A CAMPINAGRANDE/PB, COM A FINALIDADE DETRANSPORTAR SERVIDORES DA CPS,NO PERIODO DE 29/09 AS (07:00)HS A 02/10/14 AS (07:00)HS. | 00020694407453 | JOAO BATISTA DE OLIVEIRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03009 | 03/10/2014 | 75.00 | 75.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 1,5( UMA EMEIA)DIARIA COM DESTINO A PA-TOS/PB,COM A FINALIDADE DE CONDUZIR O VEICULO QUE VAI DAR SUPORTE TECNICO AO PESSOAL DA CODATA, NO PERIODO DE 18/09 AS(07:00)HS A 19/09/14 AS (07:30HS. | 00044176554487 | EVERALDO ALVES DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 03011 | 03/10/2014 | 1165.43 | 1165.43 | VALOR GLOBAL EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O ALUGUEL DO IMOVEL ONDE FUNCIONA OPOSTO DE TRANSITO DA CIDADE DESANTA HELENA/PB, REF. AO PERIODO DE 15/09 A 31/12/2014, CONFRESERVA 64, CONTRATO 95/2014 EDOCUMENTOS ANEXOS. | 00000938823434 | ELAIR DINIZ BRASILEIRO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 03013 | 03/10/2014 | 2571.52 | 2571.52 | VALOR REEMPENHADO PARA FAZERFACE AS DESPESAS REFERENTE AOAUXILIO FUNERAL DO EX SERVIDORJEFERSON FERNANDES FILHO, CONFREQUERIMENTO, PARECER 411/2014ASSEJUR E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00013305409487 | JOANA D ARC FERNANDES PEREIRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Dispensa | 03014 | 03/10/2014 | 2080.56 | 2080.56 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS REFERENTE APRESTACAO DE SERVICOS DE CAPACTEOR-TECN E PRAT. DE DIRECAOVEICULAR INCLUINDO PRIMEIRA HABILITACAO, ADICAO E MUDANCA DECATEGORIA (CNHS) EM PICUI/PB,REF. AO PERIODO DE 2013, CONF.REQUERIMENTO E DESPACHOS DOPHS E DOCUMENTOS ANEXOS. | 07829573000171 | CENTRO DE FORM DE COND NOS SENH APAR LTD |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Dispensa | 03015 | 03/10/2014 | 0.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS REFERENTE APRESTACAO DE SERVICOS DE CAPACTEOR-TECN E PRAT. DE DIRECAOVEICULAR INCLUINDO PRIMEIRA HABILITACAO, ADICAO E MUDANCA DECATEGORIA (CNHS)EM CAJAZEIRAS/PB,REF.AO PERIODO DE 2013,CONFREQUERIMENTO, DESPACHOS E DOCUMENTOS ANEXOS. | 11740080000138 | EDNEIDE VIEIRA CAMPOS |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03016 | 03/10/2014 | 0.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 1,5( UMA EMEIA)DIARIA COM DESTINO A JOAOPESSOA/PB,COM A FINALIDADE DETRANSPORTAR MATERIAL DE EXPEDIENTE DUT E DUAL, RESOLVER PRO-BLEMAS JUNTO A DIRETORIA DE O-PERACOES, NO PERIODO DE 24/09AS (13:00)HS A 25/09/14 AS (10:00)HS. | 00080590411420 | FRANCISCO CLEMENTINO DE SOUZA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03017 | 03/10/2014 | 40.00 | 40.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0,5(MEIA)DIARIA COM DESTINO A JOAO PESSAO/PB,COM A FINALIDADE DE DARCUMPRIMENTO A DECISAO JUDICIALCOM ANTECIPACAO DE TUTELA,JUN-TO A DIRETORIA DE OPERACAO, NOPERIODO DE 19/09 AS (12:00) HSA 19/09/14 AS (18:00)HS. | 00080590411420 | FRANCISCO CLEMENTINO DE SOUZA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03018 | 03/10/2014 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0,5(MEIA)DIARIA COM DESTINO A JOAO PESSOA/PB,COM A FINALIDADE DE RESOL-VER ASSUNTO LIGADO A DHC,NO PERIODO DE 24/09 AS (07:00)HS A24/09/14 AS (18:00)HS. | 00039654532468 | SILVANA GONZAGA DA COSTA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03019 | 03/10/2014 | 100.00 | 100.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 02(DUAS)DIARIAS COM DESTINO A PATOS E CA-JAZEIRAS/PB, COM A FINALIDADEDE COORDENAR A BET, NO PERIODODE 29/09 AS (06:00)HS A 01/10/14 AS (06:00)HS. | 00083923179472 | FABIO CIRINO DA COSTA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03020 | 03/10/2014 | 100.00 | 100.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 02(DUAS)DIARIAS COM DESTINO A CONCEICAO ,ITAPORANGA,PIANCO E SANTA LU-ZIA/PB,COM A FINALIDADE DE CO-ORDENAR A BET,NO PERIODO DE 02/10 AS (06:00)HS A 04/10/14 AS(06:00)HS. | 00083923179472 | FABIO CIRINO DA COSTA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03021 | 03/10/2014 | 100.00 | 100.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01(UMA)DIA-RIA COM DESTINO A SOLANEA/PB ,COM A FINALIDADE DE REALIZARSERVICOS A SEREM DESENVOLVIDOSPOR ESTA CORREGEDORIA,NO PERIODO DE 22/09 AS (08:00)HS A 23/09/14 AS (08:00)HS. | 00095382887420 | VALBERTO COSME DE LIRA JUNIOR |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03022 | 03/10/2014 | 80.00 | 80.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01(UMA)DIA-RIA COM DESTINO A SOLANEA/PB ,COM A FINALIDADE DE REALIZARSERVICOS A SEREM DESENVOLVIDOSPOR ESTA CORREGEDORIA,NO PERIODO DE 22/09 AS (08:00)HS A 23/09/14 AS (08:00)HS. | 00002294209400 | CESAR DE FIGUEIREDO URACH |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03023 | 03/10/2014 | 80.00 | 80.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01(UMA)DIA-RIA COM DESTINO A SOLANEA/PB ,COM A FINALIDADE DE REALIZARSERVICOS A SEREM DESENVOLVIDOSPOR ESTE CORREGEDORIA,NO PERIODO DE 22/09 AS (08:00)HS A 23/09/14 AS (08:00)HS. | 00004388583448 | RAFAEL HOLANDA QUEIROZ |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03024 | 03/10/2014 | 200.00 | 200.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 02(DUAS)DIARIAS COM DESTINO A CAMPINAGRANDE/PB, COM A FINALIDADE DEREALIZAR SERVICOS A SEREM DE-SENVOLVIDOS POR ESTA CORREGEDORIA,NO PERIODO DE 24/09 AS (08:00)HS A 26/09/14 AS (08:00)HS | 00095382887420 | VALBERTO COSME DE LIRA JUNIOR |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03025 | 03/10/2014 | 160.00 | 160.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 02(DUAS)DIARIAS COM DESTINO A CAMPINAGRANDE/PB, COM A FINALIDADE DEREALIZAR SERVICOS A SEREM DE-SENVOLVIDO POR ESTA CORREGEDO-RIA,NO PERIODO DE 24/09 AS (08:00)HS A 26/09/14 AS (08:00)HS | 00002294209400 | CESAR DE FIGUEIREDO URACH |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03026 | 03/10/2014 | 160.00 | 160.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 02(DUAS)DIARIAS COM DESTINO A CAMPINAGRANDE/PB, COM A FINALIDADE DEREALIZAR SERVICOS A SEREM DE-SENVOLVIDO POR ESTA CORREGEDO-RIA,NO PERIODO DE 24/09 AS (08:00)HS A 26/09/14 AS (08:00)HS | 00004388583448 | RAFAEL HOLANDA QUEIROZ |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03028 | 03/10/2014 | 120.00 | 120.00 | VALOR REEMPENHADO P/FAZER FACEAS DESPESAS COM 1,5(UMA E MEIADIARIA COM DESTINO A JOAO PE-SOA/PB, COM A FINALIDADE DETRANSPORTAR MATERIAL DE EXPEDIENTE DUT E DUAL, RESOLVER PRO-BLEMAS JUNTO A DIRETORIA DE O-PERACOES, NO PERIODO DE 24/09AS (13:00)HS A 25/09/14 AS (10:00)HS. | 00080590411420 | FRANCISCO CLEMENTINO DE SOUZA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03029 | 03/10/2014 | 40.00 | 40.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0,5(MEIA)DIARIA COOM DESTINO A CAMPINAGRANDE/PB, COM A FINALIDADE DEAPLICAR EXAMES PSICOTECNICOS ,NO PERIODO DE 02/10 AS (06:00)HS A 02/10/14 AS (18:00)HS. | 00023813148491 | SONIA MARIA FERNANDES DE QUEIROGA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03030 | 03/10/2014 | 40.00 | 40.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0,5(MEIA)DIARIA COOM DESTINO A CAMPINAGRANDE/PB, COM A FINALIDADE DEAPLICAR EXAMES PSICOTECNICOS ,NO PERIODO DE 07/10 AS (06:00)HS A 07/10/14 AS (18:00)HS. | 00023813148491 | SONIA MARIA FERNANDES DE QUEIROGA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03031 | 03/10/2014 | 40.00 | 40.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0,5(MEIA)DIARIA COOM DESTINO A CAMPINAGRANDE/PB, COM A FINALIDADE DEAPLICAR EXAMES PSICOTECNICOS ,NO PERIODO DE 09/10 AS (06:00)HS A 09/10/14 AS (18:00)HS. | 00023813148491 | SONIA MARIA FERNANDES DE QUEIROGA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03032 | 06/10/2014 | 400.00 | 400.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 05(CINCO)DIARIAS COM DESTINO A PATS,CAJA-ZEIRAS E SOUSA/PB,COM A FINALIDADE DE FISCLIZAR IN LOCO ASCLINICAS DE PSICOLOGIA, NO PE-RIODO DE 06/10 AS (06:00)HS A11/10/14 AS (06:00)HS. | 00056762739415 | EDLENE LEITE LOUREIRO RODRIGUES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03033 | 06/10/2014 | 400.00 | 400.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 05(CINCO)DIARIAS COM DESTINO A PATS,CAJA-ZEIRAS E SOUSA/PB,COM A FINALIDADE DE FISCLIZAR IN LOCO ASCLINICAS DE PSICOLOGIA, NO PE-RIODO DE 06/10 AS (06:00)HS A11/10/14 AS (06:00)HS. | 00021251215300 | JOANA DEBORA T DA ROCHA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03034 | 06/10/2014 | 120.00 | 120.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 1,5( UMA ENEIA)DIARIA COM DESTINO A JOAOPESSOA/PB,COM A FINALIDADE DERESLVER PROBLEMAS NO SETOR DEHABILITACAO, NO PERIODO DE 01/10 AS (13:00)HS A 02/10/14 AS(10:00)HS. | 00080590411420 | FRANCISCO CLEMENTINO DE SOUZA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 04 | RESSARCIMENTO | Dispensa | 03035 | 06/10/2014 | 87.24 | 87.24 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE TAXA (CNH) PAGA INDEVIDAMENTE A ESTE ORGAO, NO MES DEDEZEMBRO/2013,CONF. DOCUMENTOSE PARECER TECNICO 172/2014-AIANEXOS. | 00083995838553 | FILIPE CAMPOS MAGALHAES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 04 | RESSARCIMENTO | Dispensa | 03036 | 06/10/2014 | 137.19 | 137.19 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE TAXA (CNH) PAGA INDEVIDAMENTE A ESTE ORGAO, NO MES DENOVEMBRO/2013,CONF. DOCUMENTOSE PARECER TECNICO 175/2014-AIANEXOS. | 00010743875893 | FERNANDO BATISTA DOS SANTOS |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 04 | RESSARCIMENTO | Dispensa | 03037 | 06/10/2014 | 87.24 | 87.24 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE TAXA (CNH) PAGA INDEVIDAMENTE A ESTE ORGAO, NO MES DEDEZEMBRO/2013,CONF. DOCUMENTOSE PARECER TECNICO 165/2014-AIANEXOS. | 00012553075871 | FLAVIO SATIRO FERNANDES FILHO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 01 | INDENIZACOES | Dispensa | 03038 | 06/10/2014 | 317.04 | 317.04 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM IDENIZACAODE FERIAS PROPORCIONAIS E VEN-CIDAS NAO GOZADAS, CONF. REQUERIMENTO, FICHA FINANCEIRA, PA-RECER 246/2014-ASSEJUR E DOCU-MENTOS ANEXOS. | 00007128704400 | AILTON JANUARIO NUNES JUNIOR |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03039 | 06/10/2014 | 250.00 | 250.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 05(CINCO)DIARIAS COM DESTINO A ITABAIANA,INGA,SAPE,GUARABIRA,ARACAGIR ,ITAPORANGA,MAMANGUAPE,JACARAU,MATARACA,LAGOA DE DENTRO,CAMPINA GRANDE, CABACEIRAS E DEMAISCIDADES,COM A FINALIDADE DE FAZER DISTRIBUICAO DE VALES ALI-MENTACAO AOS SERVIDORES,NO PE- | 00008016014445 | JURANDI ROCHA DA NOBREGA JUNIOR |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03040 | 06/10/2014 | 250.00 | 250.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 05(CINCO)DIARIAS COM DESTINO A MONTEIRO ,SAO JOAO DO CARIRI, TEIXEIRA ,PRINCESA IZABEL,PATOS,PIANCO ,COREMAS,ITAPORANGA,,CONCEICAO,BONITO DE SANTA FE,SAO JOSE DEPIRANHAS E DEMAIS CIDADES, COMAFINALIDADE DE FAZER DISTRIBUICAO DE VALES ALIMENTACAO,NO PE | 00008016014445 | JURANDI ROCHA DA NOBREGA JUNIOR |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03041 | 06/10/2014 | 175.00 | 175.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 3,5(TRES EMEIA)DIARIAS COM DESTINO A PA-TOS,POMBAL E CAJAZEIRAS/PB,COMA FINALIDADE DE PREPARAR AMBI-ENTE PARA NOVAS IMPRESSORAS,NOPERIODO DE 07/10 AS (05:00) HAA 10/10/14 AS (18:00)HS. | 00060087439468 | JOAO BATISTA DA SILVA HOLANDA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03042 | 06/10/2014 | 75.00 | 75.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 1,5(UMA EMEIA)DIARIA COM DESTINO A MA-MANGUAPE/PB, COM A FINALIDADEDE APLICAR EXAMES PSICOTECNICONO PERIODO DE 09/10 AS (06:00)HS A 10/10/14 AS (08:00)HS | 00046825428420 | AGAMENILRA DIAS ARRUDA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03043 | 06/10/2014 | 40.00 | 40.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0,5(MEIA)DIARIA COM DESTINO A GUARABIRA/PB, COM A FINALIDADE DE RETI-RAR AUTOS DO PROCESSOS DS 4a.VARA-SENTENCA PROCEDENTE,NO PERIODO DE 25/09 AS (06:00)HS A25/09/14 AS (18:00)HS. | 00039784185415 | ROMILTON DUTRA DINIZ |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03044 | 06/10/2014 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0,5(MEIA)DIARIA COM DESTINO A GUARABIRA/PB, COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR SERVIDOR DA A ASSESSORIJURIDICA, NO PERIODO DE 25/09AS (06:00)HS A 25/09/14 AS (18:00)HS. | 00016045785487 | ANTONIO GALDINO DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03045 | 06/10/2014 | 120.00 | 120.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 1,5( UMA EMEIA)DIARIA COM DESTINO A CAM-PINA GRANDE/PB,COM A FINALIDADREALIZAR DILIGENCIAS PROCESSUAIS, NO PERIODO DE 29/09 AS(09:00)HS A 30/09/14 AS (08:00HS. | 00007672515470 | BETHOVEN BEZERRA FONSECA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 01 | PASEP | Dispensa | 03046 | 07/10/2014 | 138815.22 | 138815.22 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS REFERENTE A CONTRIBUICAO DO PASEP DOS FUNCIO-NARIOS DESTE ORGAO DO MES DESETEMBRO/2014, CONF. MEMO 94/DA/DF E DOCUMENTOS DE ARRECADACAO DE RECEITAS FEDERAIS-DARFANEXOS. | 00394460001709 | MINISTERIO DA FAZENDA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 03047 | 07/10/2014 | 1635.00 | 1635.00 | VALOR REEMPENHADO PARA FAZERFACE AS DESPESAS REF. A 06 (SEIS) REUNIOES-JARI (MEMBRO) DOMES DE AGOSTO/2014, CONF.GD 39ANEXO. | 00049732200430 | MARCIO ROGERIO MACEDO DAS NEVES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03048 | 07/10/2014 | 75.00 | 75.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 1,5( UMA EMEIA)DIARIA COM DESTINO A PA-TOS/PB,COM A FINALIDADE DE REALIZAR APOIO A CIRETRAN NA AREADE REGISTRO DE VEICULOS,NO PE-RIODO DE 01/10 AS (07:00)HS A02/10/14 AS (10:00)HS. | 00013273183420 | AURELIANO DELFINO LEITE |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03049 | 07/10/2014 | 120.00 | 120.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 1,5( UMA EMEIA)DIARIA COM DESTINO A MA-MANGUAPE/PB, COM A FINALIDADEDE APLICAR EXAMES PSICOTECNICONO PERIODO DE 09/10 AS (06:00)HS A 10/10/14 AS (06:00)HS. | 00041220080420 | THAISE DE FRANCA GADELHA BOTELHO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03050 | 07/10/2014 | 250.00 | 250.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 05(CINCO)DIARIAS COM DESTINO A PATOS, SAOBENTO,CATOLE DO ROCHA, UIRAUNAE,SOUSA E POMBAL/PB,COM A FINALIDADE DE COORDENAR A BANCA NOPERIODO DE 06/10 AS (06:00) HSA 11/10/14 AS (06:00)HS. | 00060215372468 | ADEILSON DO CARMO SALES DE SOUZA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03051 | 07/10/2014 | 250.00 | 250.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 05(CINCO)DIARIAS COM DESTINO A PATOS, SAOBENTO,CATOLE DO ROCHA, UIRAUNAE,SOUSA E POMBAL/PB,COM A FINALIDADE DE APLICAR EXAMES PSICOTECNICOS, NO PERIODO DE 06/ 10AS (06:00)HS A 11/10/14 AS (06:00)HS. | 00045097518420 | MARIA LIGIA LEITE |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03052 | 07/10/2014 | 400.00 | 400.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 05(CINCO)DIARIAS COM DESTINO A PATOS, SAOBENTO,CATOLE DO ROCHA, UIRAUNAE,SOUSA E POMBAL/PB,COM A FINALIDADE DE APLICAR EXAMES PSICOTECNICOS, NO PERIODO DE 06/10AS (06:00)HS A 11/10/14 AS (06:00)HS. | 00020555555453 | GILMA DE OLIVEIRA GUEDES PINTO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03053 | 07/10/2014 | 400.00 | 400.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 05(CINCO)DIARIAS COM DESTINO A PATOS, SAOBENTO,CATOLE DO ROCHA, UIRAUNAE,SOUSA E POMBAL/PB,COM A FINALIDADE DE AOLICAR EXAMES DE LEGISLACAO, NO PERIODO DE 06/ 10AS (06:00)HS A 11/10/14 AS (06:00)HS. | 00014805448415 | MANOEL SOARES DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03054 | 07/10/2014 | 250.00 | 250.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 05(CINCO)DIARIAS COM DESTINO A PATOS, SAOBENTO,CATOLE DO ROCHA, UIRAUNAE,SOUSA E POMBAL/PB,COM A FINALIDADE DE APOIAR A COMISSAO DELEGISLACAO, NO PERIODO DE 06/10 AS (06:00)HS A 11/10/14 AS(06:00)HS. | 00010708228844 | MARDILENE C PEREIRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03055 | 07/10/2014 | 250.00 | 250.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 05(CINCO)DIARIAS COM DESTINO A PATOS, SAOBENTO,CATOLE DO ROCHA, UIRAUNAE,SOUSA E POMBAL/PB,COM A FINALIDADE DE APLICAR EXAMES DE DIRECAO VEICULAR, NO PERIODO DE06/10 AS (06:00)HS A 11/10/ 14AS (06:00)HS. | 00039639274453 | SEBASTIAO DIAS BARBOSA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03056 | 07/10/2014 | 400.00 | 400.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 05(CINCO)DIARIAS COM DESTINO A PATOS, SAOBENTO,CATOLE DO ROCHA, UIRAUNAE,SOUSA E POMBAL/PB,COM A FINALIDADE DE APLICAR EXAMES DE DIRECAO VEICULAR, NO PERIODO DE06/10 AS (06:00)HS A 11/10/ 14AS (06:000HS. | 00021902640497 | LUIZ ANTONIO C DE OLIVEIRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03057 | 07/10/2014 | 250.00 | 250.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 05(CINCO)DIARIAS COM DESTINO A PATOS, SAOBENTO,CATOLE DO ROCHA, UIRAUNAE,SOUSA E POMBAL/PB,COM A FINALIDADE DE APLICAR EXAMES DE DIRECAO VEICULAR, NO PERIODO DE06/10 AS (06:00)HS A 11/10/ 14AS (06:00)HS. | 00041461401453 | CELEIDE MARIA SOARES GUEDES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03058 | 07/10/2014 | 250.00 | 250.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 05(CINCO)DIARIAS COM DESTINO A PATOS, SAOBENTO,CATOLE DO ROCHA, UIRAUNAE,SOUSA E POMBAL/PB,COM A FINALIDADE DE APOIAR A COMISSAO DEEXAMES DE DIRECAO VEICULAR, NOPERIODO DE 06/10 AS (06:00) HSA 11/10/14 AS (06:00)HS. | 00044155298449 | MARIA E GONCALVES LEITE |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03059 | 07/10/2014 | 250.00 | 250.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 05(CINCO)DIARIAS COM DESTINO A PATOS, SAOBENTO,CATOLE DO ROCHA, UIRAUNAE,SOUSA E POMBAL/PB,COM A FINALIDADE DE APLICAR EXAMES DE LEGISLACAO, NO PERIODO DE 06/ 10AS (06:00)HS A 11/10/14 AS (06:00)HS. | 00023810742449 | CHARLES ANDRADE DE ARAGAO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03060 | 07/10/2014 | 240.00 | 240.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 03(TRES)DIARIAS COM DESTINO A SOUSA,PIANCITAPORANGA,ITABAIANA E GUARABIRA/PB,COM A FINALIDADE DE VIS-TORIAR OBRAS,NO PERIODO DE 01/10 AS (07:00)HS A 04/10/14 AS(07:00)HS. | 00002120514402 | FELIPE QUEIROGA GADELHA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03061 | 07/10/2014 | 100.00 | 100.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01(UMA)DIA-RIA COM DESTINO A PATOS/PB,COMA FINALIDADE DE DILIGENCIAS,NOPERIODO DE 29/09 AS (08:00) HSA 30/09/14 AS (08:00)HS. | 00095382887420 | VALBERTO COSME DE LIRA JUNIOR |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03062 | 08/10/2014 | 80.00 | 80.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01(UMA)DIA-RIA COM DESTINO A PATOS/PB,COMA FINALIDADE DE DILIGENCIAS,NOPERIODO DE 29/09 AS (08:00) HSA 30/09/14 AS (08:00)HS. | 00002294209400 | CESAR DE FIGUEIREDO URACH |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03063 | 08/10/2014 | 80.00 | 80.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01(UMA)DIA-RIA COM DESTINO A PATOS/PB,COMA FINALIDADE DE DILIGENCIAS,NOPERIODO DE 29/09 AS (08:00) HSA 30/09/14 AS (08:00)HS. | 00004388583448 | RAFAEL HOLANDA QUEIROZ |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03064 | 08/10/2014 | 175.00 | 175.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 3,5(TRES EMEIA)DIARIAS COM DESTINO A CONCEICAO,SANTA INES E DE MANGUEIRA,BONITO DE SANTA FE,MONTE HOREBE,UIRAUNA, SANTA RITA, POCODANTAS E DEMAIS CIDADES,COM AFINALIDADE DE VISTORIAR TRANS-PORTES ESCOLAR, NO PERIODO DE10/10 AS (07:00)HS A 13/10/ 14 | 00036530972404 | JOSE CRIZANTO DINIZ NETO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03065 | 08/10/2014 | 175.00 | 175.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 3,5(TRES EMEIA)DIARIAS COM DESTINO A CONCEICAO,SANTA INES E DE MANGUEIRA,BONITO DE SANTA FE,MONTE HOREBE,SANTA RITA,UIRAUNA, POCODANTAS,SANTAREM E DEMAIS CIDA-DES,COM A FINALIDADE DE CUMPRIO 2o.SEMESTRE/14 DO CALENDARIODE VISTORIA DO TRANSPORTE ESCO | 00008670345480 | JAMISON ARAUJO NEVES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03066 | 08/10/2014 | 175.00 | 175.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 3,5(TRES EMEIA)DIARIAS COM DESTINO A CONCEICAO,SANTA INES E DE MANGUEIRA,BONITO DE SANTA FE,MONTE HOREBE,SANTA RITA,UIRAUNA, POCODANTAS,SANTAREM E DEMAIS CIDA-DES/PB,COM A FINALIDADE DE CUMPRIR O 2o.SEMESTRE/14 DO CALENDARIO DE VISTORIA DO TRANSPOR- | 00001101288426 | RONICLEPSON MEDEIROS DE ARAUJO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03067 | 08/10/2014 | 175.00 | 175.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 3,5(TRES EMEIA)DIARIAS COM DESTINO A CONCEICAO,SANTA INES E DE MANGUEIRA,BONITO DE SANTA FE,MONTE HOREBE,UIRAUNA,POCO DANTAS,SANTAREM/PB E DEMAIS CIDADES,COM AFINALIDADE DE CUMPRIR O 2o.SE-MESTRE/14 DO CALENDARIO DE VISTORIA DE TRANSPORTE ESCOLAR,NO | 00000794641490 | DENILSON ARAUJO DA SILVETRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03068 | 08/10/2014 | 140.00 | 140.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 3,5(TRES EMEIA)DIARIAS COM DESTINO A CONCEICAO,SANTA INES E DE MANGUEIRA,BONITO DE SANTA FE,MONTE HOREBE,UIRAUNA,POCO DANTAS,SANTAREM/PB,COM A FINALIDADE DE CUMPRIR O 2o.SEMESTRE/14 DO CALENDARIO DE VISTORIA DO TRANSPOR-TE ESCOLAR,NO PERIODO DE 10/10 | 00002491180413 | KERLLY FABIANO N DE BRITO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03069 | 08/10/2014 | 175.00 | 175.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 3,5(TRES EMEIA)DIARIAS COM DESTINO A CONCEICAO,SANTA INES E DE MANGUEIRA,BONITO DE SANTA FE,MONTE HOREBE,IBIARA,UIRAUNA, POCO DAN-TAS,SANTAREM/PB E DEMAIS CIDA-DES.COM A FINALIDADE DE CUMPRIO 2o.SEMESTRE/14 DO CALENDARIODE VISTORIA DE TRANSPORTE ESCO | 00076069400453 | LEONARDO FRANCELINO DOS SANTOS |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03070 | 08/10/2014 | 175.00 | 175.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 3,5(TRES EMEIA)DIARIAS COM DESTINO A PI-ANCO,AGUIAR,IGARACI,OLHO DAGUAEMAS,SANTANA DOS GARROTES,NOVAOLINDA,CATINGUEIRA, CATOLE DOROCHA/PB E DEMAIS CIDADES, COMA FINALIDADE DE CUMPRIR O 2o.SEMESTRE/14 DO CALENDARIO DEVISTORIA DO TRANSPORTE ESCOLAR | 00032234686415 | ROBERTO JOSE DE PAIVA RODRIGUES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03071 | 08/10/2014 | 175.00 | 175.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 3,5(TRES EMEIA)DIARIAS COM DESTINO A PI-ANCO,AGUIAR,IGARACI,OLHO DAGUAEMAS,SANTANA DOS GARROTES,NOVAOLINDA,CATINGUEIRA,CATOLE DOROCHA E DEMAIS CIDADES, COM AFINALIDADE DE CUMPRIR O 2o.SE-MESTRE/14 DO CALENDARIO DE VISTORIA DE TRANSPORTE ESCOLAR,NO | 00006287559454 | JOUBERTH HENRY DE ANDRADE CORREIA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03072 | 08/10/2014 | 175.00 | 175.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 3,5(TRES EMEIA)DIARIAS COM DESTINO A PI-ANCO,AGUIAR,IGARACI,OLHO DAGUAEMAS,SANTANA DOS GARROTES,NOVAOLINDA,CATINGUEIRA, CATOLE DOROCHA/PB E DEMAIS CIDADES, COMA FINALIDADE DE CUMPRIR O 2o.SEMESTRE/14 DO CALENDARIO DEVISTORIA DE TRANSPORTE ESCOLAR | 00007768204433 | RENATO PRADO ALVES DE SOUZA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03073 | 08/10/2014 | 175.00 | 175.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 3,5(TRES EMEIA)DIARIAS COM DESTINO A PI-ANCO,AGUIAR,IGARACI,OLHO DAGUAEMAS,SANTANA DOS GARROTES,NOVAOLINDA,CATINGUEIRA,CATOLE DOROCAH/PPB E DEMAIS CIDADES,COMA FINALIDADE DE CUMPRIR O 2o.SEMESTRE/14 DO CALENDARIO DEVISTORIA DO TRANSPORTE ESCOLR, | 00039687716487 | CARLOS JORGE DE SOUZA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03074 | 08/10/2014 | 175.00 | 175.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 3,5(TRES EMEIA)DIARIAS COM DESTINO A PI-ANCO,AGUIAR,IGARACI,OLHO DAGUAEMAS,SANTANA DOS GARROTES,NOVAOLINDA,CATINGUEIRA,CATOLE DOROCHA/PB E DEMAIS CIDADES, COMA FINALIDADE DE CUMPRIR O 2o.SEMESTRE/14 DO CALENDARIO DEVISTORIA DO TRANSPORTE ESCOLAR | 00007140825467 | ROSIVAL CARVALHO DE FIGUEIREDO FILHO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 96 | CONFECCAO DE IMPRESSOS EM GERAL | Inexigível | 03075 | 08/10/2014 | 109420.00 | 4800.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS SERVICOS DE CONFECCAO DE 30.000 CAPAS DE PRO-CESSOS, 20.000 ENVELOPES COM ESEM JANELAS, 15.000 FOLHAS DEINFORMACAO E DESPACHO, 2.000FORMULARIOS DE APREENSAO VEICULAR, 10.000 GUIAS DE RECOLHI-MENTO, 2.000 TALOES AUTO DE INFRACAO, 10.000TALOES GUIAS DE | 01518579000141 | A UNIAO SUP DE IMPRENSA E EDITORA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03076 | 08/10/2014 | 175.00 | 175.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 3,5(TRES EMEIA)DIARIAS COM DESTINO A PI-ANCO,AGUIAR,IGARACI,OLHO DAGUAEMAS,SANTANA DOS GARROTES,NOVAOLINDA ,CATINGUEIRA,CATOLE DOROCHA/PB, COM A FINALIDADE DECUMPRIR O 2o.SEMESTRE/14 DO CALENDARIO DE VISTORIA DO TRANS-PORTE ESCOLAR,NO PERIODO DE 10 | 00075333171491 | EDVALDO TEIXEIRA DE OLIVEIRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03077 | 08/10/2014 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0,5(MEIA)DIARIA COM DESTINO A CAMPINAGRANDE/PB, COM A FINALIDADE DETRANSPORTAR SERVIDOR DA CLINICDE PSICOLOGIA, NO PERIODO DE09/10 AS (06:00)HS A 09/10/ 14AS (18:00)HS. | 00008919798400 | GERALDO M DE OLIVEIRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03078 | 08/10/2014 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0,5(MEIA)DIARIA COM DESTINO A CAMPINAGRANDE/PB, COM A FINALIDADE DETRANSPORTAR SERVIDOR DA CLINICDE PSICOLOGIA, NO PERIODO DE21/10 AS (06:00)HS A 21/10/ 14AS (18:00)HS. | 00008919798400 | GERALDO M DE OLIVEIRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03079 | 08/10/2014 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0,5(MEIA)DIARIA COM DESTINO A CAMPINAGRANDE/PB, COM A FINALIDADE DETRANSPORTAR SERVIDOR DA CLINICDE PSICOLOGIA, NO PERIODO DE23/10 AS (06:00)HS A 23/10/ 14AS (18:00)HS. | 00008919798400 | GERALDO M DE OLIVEIRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03080 | 08/10/2014 | 40.00 | 40.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0,5(MEIA)DIARIA COM DESTINO A CAMPINAGRANDE/PB, COM A FINALIDADE DEFISLIZAR SUPOSTA VENDA DE PLA-CAS VEICULARES, NO PERIODO DE01/10 AS (06:00)HS A 01/10/ 14AS (18:00)HS. | 00084117842404 | EDUARDO ALBERTO F DE SEIXAS |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03081 | 08/10/2014 | 40.00 | 40.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0,5(MEIA)DIARIA COM DESTINO A CAMPINAGRANDE/PB, COM A FINALIDADE DEFISCALIZAR SUPOSTA VENDA DEPLACAS VEICULARES, NO PERIODODE 01/10 AS (06:00)HS A 01/10/14 AS (18:00)HS. | 00002294209400 | CESAR DE FIGUEIREDO URACH |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03082 | 08/10/2014 | 200.00 | 200.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 2,5(DUAS EMEIA)DIARIAS COM DESTINO A CA-TOLE DO ROCHA E PATOS/PB,COM AFINALIDADE DE FISCALIZAR SUPOSTA VENDA DE PLACAS VEICULARES,NO PERIODO DE 07/10 AS (08:00)HS A 09/10/14 AS (18:00)HS. | 00084117842404 | EDUARDO ALBERTO F DE SEIXAS |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03083 | 08/10/2014 | 200.00 | 200.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 2,5(DUAS EMEIA)DIARIAS COM DESTINO A CA-TOLE DO ROCHA E PATOS/PB,COM AFINALIDADE DE FISCALIZAR SUPOSTA VENDA DE PLACAS VEICULARES,NO PERIODO DE 07/10 AS (08:00)HS A 09/10/14 AS (18:00)HS. | 00002294209400 | CESAR DE FIGUEIREDO URACH |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03084 | 09/10/2014 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0,5(MEIA)DIARIA COM DESTINO A CAMPINAGRANDE/PB, COM A FINALIDADE DEAPLICAR EXAMES PSICOTECNICOS ,NO PERIODO DE 14/10 AS (06:00)HS A 14/10/14 AS (18:00)HS. | 00045097518420 | MARIA LIGIA LEITE |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03085 | 09/10/2014 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0,5(MEIA)DIARIA COM DESTINO A CAMPINAGRANDE/PB, COM A FINALIDADE DEAPLICAR EXAMES PSICOTECNICOS ,NO PERIODO DE 16/10 AS (06:00)HS A 16/10/14 AS (18:00)HS. | 00045097518420 | MARIA LIGIA LEITE |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03086 | 09/10/2014 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0,5(MEIA)DIARIA COM DESTINO A CAMPINAGRANDE/PB, COM A FINALIDADE DETRANSPORTAR SERVIDORES DA CLI-NICA DE PSICOLOGIA, NO PERIODODE 16/10 AS (06:00)HS A 16/10/14 AS (18:00)HS. | 00014218062404 | ADERBAL PEREIRA DE ALMEIDA FILHO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03087 | 09/10/2014 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0,5(MEIA)DIARIA COM DESTINO A CAMPINAGRANDE/PB, COM A FINALIDADE DETRANSPORTAR SERVIDORES DA CLI-NICA DE PSICOLOGIA, NO PERIODODE 28/10 AS (06:00)HS A 28/10/14 AS (18:00)HS. | 00014218062404 | ADERBAL PEREIRA DE ALMEIDA FILHO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03088 | 09/10/2014 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0,5(MEIA)DIARIA COM DESTINO A CAMPINAGRANDE/PB, COM A FINALIDADE DETRANSPORTAR SERVIDORES DA CLI-NICA DE PSICOLOGIA, NO PERIODODE 30/10 AS (06:00)HS A 30/10/14 AS (18:00)HS. | 00014218062404 | ADERBAL PEREIRA DE ALMEIDA FILHO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03089 | 09/10/2014 | 75.00 | 75.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 1,5(UMA EMEIA)DIARIA COM DESTINO A PI-CUI/PB, COM A FINALIDADE DETRANSPORTAR SERVIDORES DA CRT-BANCA, NO PERIODO DE 15/10 AS(12:00)HS A 16/10/14 AS (18:00HS. | 00014414465400 | JOSE ALVES DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03090 | 09/10/2014 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0,5(MEIA)DIARIA COM DESTINO A GUARABIRA/PB, COM A FINALIDADE DE TRANS-PORTAR SERVIDORES DE CRT,NO PERIODO DE 14/10 AS (06:00)HS A14/10/14 AS (14:00)HS. | 00008919798400 | GERALDO M DE OLIVEIRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03091 | 09/10/2014 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0,5(MEIA)DIARIA COM DESTINO A GUARABIRA/PB, COM A FINALIDADE DE TRANS-PORTAR SERVIDORES DE CRT,NO PERIODO DE 30/10 AS (06:00)HS A30/10/14 AS (18:00)HS. | 00008919798400 | GERALDO M DE OLIVEIRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03092 | 09/10/2014 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0,5(MEIA)DIARIA COM DESTINO A SAPE/PB,COMA FINALIDADE DE TRANSPORTARSERVIDORES DA CRT, NO PERIODODE 17/10 AS (06:00)HS A 17/10/14 AS (18:00)HS. | 00008919798400 | GERALDO M DE OLIVEIRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03093 | 09/10/2014 | 175.00 | 175.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 3,5(TRES EMEIA)DIARIAS COM DESTINO A CONCEICAO,SANTA INES E MANGUAIRA,IBIARA,BONITO DE SANTA FE,MON-REBE,UIRAUNA,POCO DANTAS,SANTAREM E DEMAIS CIDADES,COM A FI-NALIDADE DE CUMPRIR O 2o.SEMESTRE/14 DO CALENDARIO DE VISTO-RIA DO TRANSPORTE ESCOLAR, NO | 00036530972404 | JOSE CRIZANTO DINIZ NETO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03094 | 09/10/2014 | 175.00 | 175.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 3,5(TRES EMEIA)DIARIAS COM DESTINO A CONCEICAO,SANTA INES,SANTANA DEMANGUEIRA,IBIARA,BONITO DE SANTA FE,MONTE HOREBE,UIRAUNA,PO-CO DANTAS,SANTAREM E DEMAIS CIDADES,COM A FINALIDADE DE CUM-PRIR O 2o.SEMESTRE/14 DO CALENDARIO DE VISTORIA DO TRANSPOR- | 00008670345480 | JAMISON ARAUJO NEVES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03095 | 09/10/2014 | 175.00 | 175.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 3,5(TRES EMEIA)DIARIAS COM DESTINO A CONCEICAO,SANTA INES,SANTANA DEMANGUEIRA,IBIARA,BONITO DE SANTA FE,MONTE HOREBE,UIRAUNA,PO-COS DANTAS, SANTAREM E DEMAISCIDADES, COM A FINALIDADE DECUMPRIR O 2o.SEMESTRE/14 DO CALENDARIO DE VISTORIA DO TRANS- | 00001101288426 | RONICLEPSON MEDEIROS DE ARAUJO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03096 | 09/10/2014 | 175.00 | 175.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 3,5(TRES EMEIA)DIARIAS COM DESTINO A CONCEICAO,SANTA INES,SANTANA DEMANGUEIRA,IBIARA,BONITO DE SANTA FE,MONTE HOREBE,UIRAUNA,PO-COS DANTAS,SANTAREM E DEMAISCIDADES, COM A FINALIDADE DECUMPRIR O 2o.SEMESTRE/14 DO CALENDARIO DE VISTORIA DO TRANS- | 00000794641490 | DENILSON ARAUJO DA SILVETRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03097 | 09/10/2014 | 140.00 | 140.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 3,5(TRES EMEIA)DIARIAS COM DESTINO A CONCEICAO,SANTA INES,SANTANA DEMANGUEIRA,IBIARA,BONITO DE SANTA FE,MONTE HOREBE,UIRAUNA,PO-CO DANTAS,SANTAREM E DEMAIS CIDADES,COM A FINALIDADE DE CUM-PRIR O 2o.SEMESTRE/14 DO CALENDARIO DE VISTORIA DO TRANSPORT | 00002491180413 | KERLLY FABIANO N DE BRITO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03098 | 09/10/2014 | 175.00 | 175.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 3,5(TRES EMEIA)DIARIAS COM DESTINO A CONCEICAO,SANTA INES,SANTANA DEMANGUEIRA,IBIARA,BONITO DE SANTA FE,MONTE HOREBE,UIRAUNA,PO-CO DANTAS,SANTAREM E DEMAIS CIDADES,COM A FINALIDADE DE CUM-PRIR O 2o.SEMESTRE/14 DO CALENDARIO DE VISTORIA DO TRANSPORT | 00076069400453 | LEONARDO FRANCELINO DOS SANTOS |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03099 | 09/10/2014 | 175.00 | 175.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 3,5(TRES EMEIA)DIARIAS COM DESTINO A PI-ANCO,AGUIAR,IGARACI,OLHO DAGUAEMAS,SATANA DOS GARROTES, NOVAOLINDA,CATINGUEIRA, CATOLE DOROCHA/PB E DEMAIS CIDADES, COMA FINALIDADE DE CUMPRIR O 2o.SEMESTRE/14 DO CALENDARIO DEVISTORIA DO TRANSPORTE ESCOLAR | 00032234686415 | ROBERTO JOSE DE PAIVA RODRIGUES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03100 | 09/10/2014 | 175.00 | 175.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 3,5(TRES EMEIA)DIARIAS COM DESTINO A PI-ANCO,AGUIAR,IGARACI,OLHO DAGUAEMAS,SATANA DOS GARROTES, NOVAOLINDA,CATINGUEIRA, CATOLE DOROCHA/PB E DEMAIS CIDADES, COMA FINALIDADE DE CUMPRIR O 2o.SEMESTRE/14 DO CALENDARIO DEVISTORIA DO TRANSPORTE ESCOLAR | 00006287559454 | JOUBERTH HENRY DE ANDRADE CORREIA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03101 | 09/10/2014 | 175.00 | 175.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 3,5(TRES EMEIA)DIARIAS COM DESTINO A PI-ANCO,AGUIAR,IGARACI,OLHO DAGUAEMAS,SATANA DOS GARROTES, NOVAOLINDA,CATINGUEIRA, CATOLE DOROCHA/PB E DEMAIS CIDADES, COMA FINALIDADE DE CUMPRIR O 2o.SEMESTRE/14 DO CALENDARIO DEVISTORIA DO TRANSPORTE ESCOLAR | 00007768204433 | RENATO PRADO ALVES DE SOUZA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03102 | 09/10/2014 | 175.00 | 175.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 3,5(TRES EMEIA)DIARIAS COM DESTINO A PI-ANCO,AGUIAR,IGARACI,OLHO DAGUAEMAS,SATANA DOS GARROTES, NOVA9OLINDA,CATINGUEIRA,CATOLE DOROCHA/PB E DEMAIS CIDADES, COMA FINALIDADE DE CUMPRIR O 2o.SEMESTRE/14 DO CALENDARIO DEVISTORIA DO TRANSPORTE ESCOLAR | 00039687716487 | CARLOS JORGE DE SOUZA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03103 | 09/10/2014 | 175.00 | 175.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 3,5(TRES EMEIA)DIARIAS COM DESTINO A PI-ANCO,AGUIAR,IGARACI,OLHO DAGUAEMAS,SATANA DOS GARROTES, NOVAOLINDA,CATINGUEIRA, CATOLE DOROCHA/PB E DEMAIS CIDADES, COMA FINALIDADE DE CUMPRIR O 2o.SEMESTRE/14 DO CALENDARIO DEVISTORIA DO TRANSPORTE ESCOLAR | 00007140825467 | ROSIVAL CARVALHO DE FIGUEIREDO FILHO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03104 | 09/10/2014 | 175.00 | 175.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 3,5(TRES EMEIA)DIARIAS COM DESTINO A PI-ANCO,AGUIAR,IGARACI,OLHO DAGUAEMAS,SATANA DOS GARROTES, NOVAOLINDA.CATINGUEIRA, CATOLE DOROCHA/PB E DEMAIS CIDADES, COMA FINALIDADE DE CUMPRIR O 2o.SEMESTRE/14 DO CALENDARIO DEVISTORIA DO TRANSPORTE ESCOLAR | 00075333171491 | EDVALDO TEIXEIRA DE OLIVEIRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 04 | RESSARCIMENTO | Dispensa | 03105 | 10/10/2014 | 124.18 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE TAXA (CNH) PAGA INDEVIDAMENTE A ESTE ORGAO, NO MES DEMARCO/2013, CONF. DOCUMENTOS EPARECER TECNICO 219/2014-AI A-NEXOS. | 00036465941449 | DAMIAO GOMES FERNANDES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03106 | 10/10/2014 | 100.00 | 100.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 02(DUAS)DIARIAS COM DESTINO A CONCEICAO ,SANTA INESSANTA DE MANGUEIRA ,BONITO DE SANTA FE,MONTE HOREBUIRAUNA,POCO DANTAS, SANTAREME DEMAIS CIDADES,COM A FINALI-DADE DE CUMPRIR O 2o. SEMESTRE/14 DO CALENDARIO DE VISTORIADO TRANSPORTE ESCOLAR,NO PERIO | 00036530972404 | JOSE CRIZANTO DINIZ NETO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 04 | RESSARCIMENTO | Dispensa | 03107 | 10/10/2014 | 157.66 | 157.66 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE TAXA (CNH) PAGA INDEVIDAMENTE A ESTE ORGAO, NO MES DEJUNHO/2013, CONF. DOCUMENTOS EPARECER TECNICO 221/2014-AI A-NEXOS. | 00020546238491 | CARLOS JORGE DE ALCANTARA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 04 | RESSARCIMENTO | Dispensa | 03108 | 10/10/2014 | 37.87 | 37.87 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE TAXA (CNH) PAGA INDEVIDAMENTE A ESTE ORGAO, NO MES DEOUTUBRO/2013, CONF. DOCUMENTOSE PARECER TECNICO 202/2014-AIANEXOS. | 00087560356400 | JOSIANE DE SOUSA PEREIRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 04 | RESSARCIMENTO | Dispensa | 03109 | 10/10/2014 | 154.57 | 154.57 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE TAXA (CNH) PAGA INDEVIDAMENTE A ESTE ORGAO, NO MES DEDEZEMBRO/2013, CONF.DOCUMENTOSE PARECER TECNICO 190/2014-AIANEXOS. | 00081865376272 | LUIZ ANTONIO DA SILVA NASCIMENTO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 04 | RESSARCIMENTO | Dispensa | 03110 | 10/10/2014 | 228.78 | 228.78 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE TAXA (CNH) PAGA INDEVIDAMENTE A ESTE ORGAO, NO MES DEDEZEMBRO/2013, CONF.DOCUMENTOSE PARECER TECNICO 170/2014-AIANEXOS. | 00099139790487 | EDSON HELENO TORRES DE ARAUJO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 04 | RESSARCIMENTO | Dispensa | 03111 | 10/10/2014 | 107.94 | 107.94 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE TAXA (DRV) PAGA INDEVIDAMENTE A ESTE ORGAO, NO MES DESETEMBRO/2013, CONF.DOCUMENTOSE DESPACHO DA ASSEJUR (FLA) 11ANEXOS. | 00004865284486 | THIAGO COLACO FARIAS DE MEDEIROS |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 04 | RESSARCIMENTO | Dispensa | 03112 | 10/10/2014 | 40.54 | 40.54 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE TAXA (CNH) PAGA INDEVIDAMENTE A ESTE ORGAO, NO MES DEDEZEMBRO/2013, CONF.DOCUMENTOSE PARECER TECNICO 169/2014-AIANEXOS. | 00006249181490 | FRANCISCO BENICIO DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03113 | 10/10/2014 | 100.00 | 100.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 02(DUAS)DIARIAS COM DESTINO A CONCEICAO ,SANTA INESSANTA DE MANGUEIRA ,BONITO DE SANTA FE,MONTE HOREBPOCO DANTAS, SANTAREM E DEMAISCIDADES, COM A FINALIDADE DECUMPRIR O 2o.SEMESTRE/14 DO CALENDARIO DE VISTORIA DO TRANS-PORTE ESCOLAR,NO PERIODO DE 25 | 00008670345480 | JAMISON ARAUJO NEVES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03114 | 10/10/2014 | 100.00 | 100.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 02(DUAS)DIARIAS COM DESTINO A CONCEICAO ,SANTA INESSANTA DE MANGUEIRA ,BONITO DE SANTA FE,MONTE HOREBUIRAUNA,POCO DANTAS, SANTAREM/PB E DEMAIS CIDADES, COM A FI-NALIDADE DE CUMPRIR O 2o.SEMESTRE/14 DO CALENDARIO DE VISTO-RIA DO TRANSPORTE ESCOLAR, NO | 00001101288426 | RONICLEPSON MEDEIROS DE ARAUJO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 04 | RESSARCIMENTO | Dispensa | 03115 | 10/10/2014 | 40.54 | 40.54 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE TAXA (CNH) PAGA INDEVIDAMENTE A ESTE ORGAO, NO MES DEDEZEMBRO/2013, CONF.DOCUMENTOSE PARECER TECNICO 212/2014-AIANEXOS. | 00010495643408 | DENIS SANTANA DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03116 | 10/10/2014 | 100.00 | 100.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 02(DUAS)DIARIAS COM DESTINO A CONCEICAO ,SANTA INESSANTA DE MANGUEIRA ,BONITO DE SANTA FE,MONTE HOREBPOCO DANTAS, SANTAREM E DEMAISCIDADE, COM A FINALIDADE DECUMPRIR O 2O.SEMESTRE/14 DO CALENDARIO DE VISTORIA DO TRANS-PORTE ESCOLAR,NO PERIODO DE 25 | 00000794641490 | DENILSON ARAUJO DA SILVETRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03117 | 10/10/2014 | 80.00 | 80.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 02(DUAS)DIARIAS COM DESTINO A CONCEICAO ,SANTA INESSANTA DE MANGUEIRA ,BONITO DE SANTA FE,MONTE HOREBUIRAUNA,POCO DANTA,SANTAREM/PBE DEMAIS CIDADES, COM A FINALIDADE DE CUMPRIR O 2o.SEMESTRE/14 DO CALENDARIO DE VISTORIADO TRANSPORTE ESCOLAR,NO PERIO | 00002491180413 | KERLLY FABIANO N DE BRITO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03118 | 10/10/2014 | 100.00 | 100.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 02(DUAS)DIARIAS COM DESTINO A CONCEICAO ,SANTA INESSANTA DE MANGUEIRA ,BONITO DE SANTA FE,MONTE HOREBUIRAUAN,POCO DANTAS,SANTAREM EDEMAIS CIDADES,COM A FINALIDADDE CUMPRIR O 2o.SEMESTRE/14 DOCALENDARIO DE VISTORIA DO TRANSPORTE ESCOLAR, NO PERIODO DE | 00076069400453 | LEONARDO FRANCELINO DOS SANTOS |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03119 | 10/10/2014 | 150.00 | 150.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 03(TRE)DIARIAS COM DESTINO A PIANCO.IGARACI,AGUIAR,OLHO DAGUA,EMAS,SAN-TANA DOS GARROTES,NOVA OLINDA,CATINGUEIRA, CATOLE DO ROCHA/PB E DEMAIS CIDADES,COMA FINA-LIDADE DE CUMPRIR O 2o.SEMESTR/14 DO CALENDARIO DE VISTORIADO TRANSPORTE ESCOLAR,NO PERIO | 00032234686415 | ROBERTO JOSE DE PAIVA RODRIGUES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03120 | 10/10/2014 | 150.00 | 150.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 03(TRE)DIARIAS COM DESTINO A PIANCO.IGARACI,AGUIAR,OLHO DAGUA,EMAS,SAN-TANA DOS GARROTES,NOVA OLINDA,CATINGUEIRA, CATOLE DO ROCHA/PB E DEMAIS CIDADES,COM A FINALIDADE DE CUMPRIR O 2o.SEMESTRDO CALENDARIO DE VISTORIA DOTRANSPOTE ESCOLAR, NO PERIODO | 00006287559454 | JOUBERTH HENRY DE ANDRADE CORREIA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 04 | RESSARCIMENTO | Dispensa | 03121 | 10/10/2014 | 85.12 | 85.12 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE TAXA(MULTA)PAGA INDEVIDAMENTE A ESTE ORGAO, NO MES DEFEVEREIRO/2013,CONF.DOCUMENTOSE PARECER TECNICO 181/2014-AIANEXOS. | 04956720000186 | ETEVEPA EMPRESA DE TEC VEIC DA PB LTDA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03122 | 10/10/2014 | 150.00 | 150.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 03(TRE)DIARIAS COM DESTINO A PIANCO.IGARACI,AGUIAR,OLHO DAGUA,EMAS,SAN-TANA DOS GARROTES,NOVA OLINDA,CATINGUEIRA, CATOLE DO ROCHA/PB E DEMAIS CIDADES,COM A FINALIDADE DE CUMPRIR O 2o.SEMESTRDO CALENDARIO DE VISTORIA DOTRANSPORTE ESCOLAR, NO PERIODO | 00007768204433 | RENATO PRADO ALVES DE SOUZA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 04 | RESSARCIMENTO | Dispensa | 03123 | 10/10/2014 | 225.99 | 225.99 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE TAXA (DRV) PAGA INDEVIDAMENTE A ESTE ORGAO, NO MES DEFEVEREIRO/2013,CONF.DOCUMENTOSE PARECER TECNICO 181/2014-AIANEXOS. | 04956720000186 | ETEVEPA EMPRESA DE TEC VEIC DA PB LTDA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03124 | 10/10/2014 | 150.00 | 150.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 03(TRE)DIARIAS COM DESTINO A PIANCO.IGARACI,AGUIAR,OLHO DAGUA,EMAS,SAN-TANA DOS GARROTES,NOVA OLINDA,CATINGUEIRA, CATOLE DO ROCHA/PB,COM A FINALIDADE DE CUMPRIRO 2o.SEMESTRE/14 DO CALENDARIODE VISTORIA DO TRANSPORTE ESCOLAR,NO PERIODO DE 24/10 AS (08 | 00039687716487 | CARLOS JORGE DE SOUZA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 04 | RESSARCIMENTO | Dispensa | 03125 | 10/10/2014 | 1801.53 | 1801.53 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE TAXA (DRV) PAGA INDEVIDAMENTE A ESTE ORGAO, NO MES DEDEZEMBRO/2013, CONF.DOCUMENTOSE PARECER TECNICO 171/2014-AIANEXOS. | 00075376253449 | FLAVIO DUTRA DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03126 | 10/10/2014 | 150.00 | 150.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 03(TRE)DIARIAS COM DESTINO A PIANCO.IGARACI,AGUIAR,OLHO DAGUA,EMAS,SAN-TANA DOS GARROTES,NOVA OLINDA,CATINGUEIRA, CATOLE DEO ROCHA/PB,COM A FINALIDADE DE CUMPRIO 2o.SEMESTRE/14 DO CALENDARIODE VISTORIA DO TRANSPORTE ESCOLAR,NO PERIODO DE 24/10 AS (08 | 00007140825467 | ROSIVAL CARVALHO DE FIGUEIREDO FILHO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 04 | RESSARCIMENTO | Dispensa | 03127 | 10/10/2014 | 127.78 | 127.78 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE TAXA (CNH) PAGA INDEVIDAMENTE A ESTE ORGAO, NO MES DEDEZEMBRO/2013, CONF.DOCUMENTOSE PARECER TECNICO 203/2014-AIANEXOS. | 00086851578387 | CHRISTIAN FEITOSA HIRATA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03128 | 10/10/2014 | 150.00 | 150.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 03(TRE)DIARIAS COM DESTINO A PIANCO.IGARACI,AGUIAR,OLHO DAGUA,EMAS,SAN-TANA DOS GARROTES,NOVA OLINDA,CATINGUEIRA, CATOLE DO ROCHA/PB,COM A FINALIDADE DE CUMPRIRO 2o.SEMESTRE/14 DO CALENDARIODE VISTORIA DO TRANSPORTE ESCOLAR,NO PERIODO DE 24/10 AS (08 | 00075333171491 | EDVALDO TEIXEIRA DE OLIVEIRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 04 | RESSARCIMENTO | Dispensa | 03129 | 10/10/2014 | 107.25 | 107.25 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE TAXA (DRV) PAGA INDEVIDAMENTE A ESTE ORGAO, NO MES DEOUTUBRO/2013, CONF. DOCUMENTOSE PARECER TECNICO 221/2014-AIANEXOS. | 00005817498472 | CLODOALDO BRAGA DOS SANTOS |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 04 | RESSARCIMENTO | Dispensa | 03130 | 10/10/2014 | 127.78 | 127.78 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE TAXA (CNH) PAGA INDEVIDAMENTE A ESTE ORGAO, NO MES DEDEZEMBRO/2013, CONF.DOCUMENTOSE PARECER TECNICO 197/2014-AIANEXOS. | 00000081551436 | CLAUDIRRANY MACHADO SOARES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 04 | RESSARCIMENTO | Dispensa | 03131 | 10/10/2014 | 199.10 | 199.10 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE TAXA (DRV) PAGA INDEVIDAMENTE A ESTE ORGAO, NO MES DEDEZEMBRO/2013, CONF.DOCUMENTOSE PARECER TECNICO 226/2014-AIANEXOS. | 00018862055404 | PEDRO PEREIRA QUINTANS |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 04 | RESSARCIMENTO | Dispensa | 03132 | 10/10/2014 | 127.78 | 127.78 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE TAXA (CNH) PAGA INDEVIDAMENTE A ESTE ORGAO, NO MES DEDEZEMBRO/2013, CONF.DOCUMENTOSE PARECER TECNICO 201/2014-AIANEXOS. | 00006168808477 | CLAUDIO JOSE DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03133 | 13/10/2014 | 600.00 | 600.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 05(CINCO)DIARIAS COM DESTINO A INGA,MAMANGUAPE,JACARAU,UMBUZEIRO,CAMPI-NA GRANDE E ESPERANCA/PB,COM AFINALIDADE DE VISTORIAR IN LO-CO OS IMOVEIS LOCADOS PELO DE-TRAN/PB,NO PERIODO DE 06/10 AS(07:00)HS A 11/10/14 AS (07:00HS | 00006016554430 | KEYTTE ANGELICA MACENA PINHEIRO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03134 | 13/10/2014 | 250.00 | 250.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 05(CINCO)DIARIAS COM DESTINO A INGA,MAMANGUAPE,JACARAU,UMBUZEIRO,CAMPI-NA GRANDE E ESPERANCA/PB,COM AFINALIDADE DE VISTORIAR IN CO-LO OS IMOVEIS LOCADOS PELO DE-TRAN/PB,NO PERIODO DE 06/10 AS(07:00)HS A 11/10/14 AS (07:00HS. | 00007603311462 | JOSE EDSON DOS SANTOS ALMEIDA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03135 | 13/10/2014 | 125.00 | 125.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 2,5(DUAS EMEIA)DIARIAS COM DESTINO A CAMPINA GRANDE/PB,COM A FINALIDA-DE DE DAR CONTINUIDADE AO LE-VANTAMENTO DOS VEICULOS QUEIRAO A LEILAO,NO PERIODO DE 08/10 AS (06:00)HS A 10/10/14 AS(18:00)HS. | 00000816032408 | EUGENIO PACELLI GUERRA SANTOS |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03136 | 13/10/2014 | 80.00 | 80.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01(UMA)DIA-RIA COM DESTINO A CAMPINAGRAMNDE/PB,COM A FINALIDADE DEPARTICIPAR DE AUDIENCIA DE INSTRUCAO E JULGAMENTO,NO PERIODODE 07/10 AS (12:00)HS A 08/10/14 ASD (12:00)HS. | 00001401186408 | SIMAO PEDRO DO O PORFIRIO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03137 | 13/10/2014 | 50.00 | 50.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01(UMA)DIA-RIA COM DESTINO A CAMPINAGRANDE/PB, COM A FINELIDADE DETRANSPORTAR SERVIDOR DA ASSES-SORIA JURIDICA, NO PERIODO DE07/10 AS (12:00)HS A 08/10/ 14AS (12:00)HS. | 00016045785487 | ANTONIO GALDINO DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03138 | 13/10/2014 | 120.00 | 120.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 1,5(UMA EMEIA)DIARIA COM DESTINO A JOAOPESSOA/PB, COM A FINALIDADE DETRANSPORTAR MATERIAL DE EXPEDIENTE E RESOLVER PROBLEMAS NADIRETORIA DE OPERACOES, NO PE-RIODO DE 08/10 AS (13:00)HS A09/10/14 AS (10:00)HS. | 00080590411420 | FRANCISCO CLEMENTINO DE SOUZA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03139 | 14/10/2014 | 100.00 | 100.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESESAS COM 02(DUAS)DIA-RIAS COM DESTINO A BARRA DESANTA ROSA/PB,COM A FINALIDADEDE REMOVER VEICULOS PARA O PA-TIO DO DETRAN/PB,NO PERIODO DE08/10 AS (06:00)HS A 10/10/ 14AS (06:00)HS. | 00082643580478 | SAULO JOELMIR QUEIROZ DO BU |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03140 | 14/10/2014 | 720.00 | 720.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 03(TRES)DIARIAS COM DESTINO A BRASILIA/DFCOM A FINALIDADE DE PARTICIPARDE SEMINARIO SOBRE AUDITORIA ,RESPOSABILIZACAO E TOMADA DECONTAS ESPECIAL,OFERECIDO PELAEMPRESA CAPACITY TREINAMENTOS,NO PERIODO DE 22/09 AS (06:04)HS A 25/09/14 AS (03:45)HS. | 00006382175471 | ALYNNE MENEZES BRINDEIRO DE ARAUJO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03142 | 14/10/2014 | 40.00 | 40.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0,5(MEIA)DIARIA COM DESTINO A CAMPINAGRANDE/PB, COM A FINALIDADE DECONDUZIR DOCUMENTOS URGENTESPARA O MINISTERIO PUBLICO, NOPERIODO DE 07/10 AS (08:00) HSA 07/10/14 AS (12:00)HS. | 00021896607420 | JORGE EDUARDO DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03143 | 14/10/2014 | 75.00 | 75.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 1,5(UMA EMEIA)DIARIA COM DESTINO A PA-TOS/PB, COM A FINALIDADE DEREALIZAR APOIO NA AREA DE RE-GISTRO DE VEICULOS NA CIRETRANNO PERIODO DE 08/10 AS (07:00)HS A 09/10/14 AS (10:00)HS. | 00013273183420 | AURELIANO DELFINO LEITE |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03144 | 14/10/2014 | 100.00 | 100.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01(UMA)DIA-RIA COM DESTINO A BANANEIRAS ESOLANEA/PB,COM A FINALIDADE DEDILIGENCIAR, NO PERIODO DE 13/10 AS (08:00)HS A 14/10/14 AS08:00)HS. | 00095382887420 | VALBERTO COSME DE LIRA JUNIOR |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03145 | 14/10/2014 | 80.00 | 80.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01(UMA)DIA-RIA COM DESTINO A BANANEIRAS ESOLANEA/PB,COM A FINALIDADE DEDILIGENCIAR, NO PERIODO DE 13/10 AS (08:00)HS A 14/10/14 AS(08:00)HS. | 00002294209400 | CESAR DE FIGUEIREDO URACH |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03146 | 14/10/2014 | 80.00 | 80.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01(UMA)DIA-RIA COM DESTINO A BANANEIRAS ESOLANEA/PB,COM A FINALIDADE DEDILIGENCIAR, NO PERIODO DE 13/10 AS (08:00)HS A 14/10/14 AS(08:00)HS. | 00004388583448 | RAFAEL HOLANDA QUEIROZ |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03147 | 14/10/2014 | 100.00 | 100.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01(UMA)DIA-RIA COM DESTINO A SAPE/PB, COMA FINALIDADE DE DILIGENCIAR ,NO PERIODO DE 17/10 AS (08:00)HS A 18/10/14 AS (08:00)HS. | 00095382887420 | VALBERTO COSME DE LIRA JUNIOR |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03148 | 14/10/2014 | 80.00 | 80.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01(UMA)DIA-RIA COM DESTINO A SAPE/PB, COMA FINALIDADE DE DILIGENCIAR ,NO PERIODO DE 17/10 AS (08:00)HS A 18/10/14 AS (08:00)HS. | 00002294209400 | CESAR DE FIGUEIREDO URACH |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03149 | 14/10/2014 | 80.00 | 80.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01(UMA)DIA-RIA COM DESTINO A SAPE/PB, COMA FINALIDADE DE DILIGENCIAR ,NO PERIODO DE 17/10 AS (08:00)HS A 18/10/14 AS (08:00)HS. | 00004388583448 | RAFAEL HOLANDA QUEIROZ |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03150 | 14/10/2014 | 200.00 | 200.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 02(DUAS)DIARIAS COM DESTINO A SAO JOAO DORIO DO PEIXE E CAJAZEIRAS/PB ,COM A FINALIDADE DE DILIGENCI-AR, NO PERIODO DE 20/10 AS (08:00)HS A 22/10/14 AS (08:00)HS | 00095382887420 | VALBERTO COSME DE LIRA JUNIOR |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03151 | 14/10/2014 | 160.00 | 160.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 02(DUAS)DIARIAS COM DESTINO A SAO JOAO DORIO DO PEIXE E CAJAZEIRAS/PB ,COM A FINALIDADE DE DILIGENCI-AR, NO PERIODO DE 20/10 AS (08:00)HS A 22/10/14 AS (08:00)HS | 00002294209400 | CESAR DE FIGUEIREDO URACH |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03152 | 14/10/2014 | 160.00 | 160.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 02(DUAS)DIARIAS COM DESTINO A SAO JOAO DORIO DO PEIXE E CAJAZEIRAS/PB ,COM A FINALIDADE DE DILIGENCI-AR, NO PERIODO DE 20/10 AS (08:00)HS A 22/10/14 AS (08:00)HS | 00004388583448 | RAFAEL HOLANDA QUEIROZ |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 04 | RESSARCIMENTO | Dispensa | 03153 | 14/10/2014 | 37.78 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE TAXA (CNH) PAGA INDEVIDAMENTE A ESTE ORGAO, NO MES DESETEMBRO/13,CONF. DOCUMENTOS EPARECER TECNICO 140/2014-AI ANEXOS. | 00034252674859 | LUIS LEONILDO DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 04 | RESSARCIMENTO | Dispensa | 03154 | 14/10/2014 | 40.54 | 40.54 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE TAXA (CNH) PAGA INDEVIDAMENTE A ESTE ORGAO, NO MES DEDEZEMBRO/13,CONF. DOCUMENTOS EPARECER TECNICO 183/2014-AI ANEXOS. | 00002504585438 | ELCIO MARINHEIRO DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 04 | RESSARCIMENTO | Dispensa | 03155 | 14/10/2014 | 83.39 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE TAXA (CNH) PAGA INDEVIDAMENTE A ESTE ORGAO, NO MES DEFEVEREIRO/2013, CONF. DOCUMEN-TOS E PARECER TECNICO 182/2014AI ANEXOS. | 00005518394497 | ERLANIO NASCIMENTO DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 04 | RESSARCIMENTO | Dispensa | 03156 | 14/10/2014 | 127.01 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE TAXA (CNH) PAGA INDEVIDAMENTE A ESTE ORGAO, NO MES DESETEMBRO/13,CONF. DOCUMENTOS EPARECER TECNICO 180/2014-AI ANEXOS. | 00009045476711 | EUCLIDES PAULINO DA SILVA FILHO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 04 | RESSARCIMENTO | Dispensa | 03157 | 14/10/2014 | 38.01 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE TAXA (CNH) PAGA INDEVIDAMENTE A ESTE ORGAO, NO MES DENOVEMBRO/13,CONF. DOCUMENTOS EPARECER TECNICO 179/2014-AI A-NEXOS. | 00010862399467 | FABRICIO DE MELO GOMES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 04 | RESSARCIMENTO | Dispensa | 03158 | 14/10/2014 | 225.02 | 225.02 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE TAXA (DRV) PAGA INDEVIDAMENTE A ESTE ORGAO, NO MES DEABRIL/2013, CONF. DOCUMENTOS EPARECER TECNICO 178/2014-AI A-NEXOS. | 00004799733427 | FELIPE SOARES LUSTOSA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 04 | RESSARCIMENTO | Dispensa | 03159 | 14/10/2014 | 40.54 | 40.54 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE TAXA (CNH) PAGA INDEVIDAMENTE A ESTE ORGAO, NO MES DEDEZEMBRO/13,CONF. DOCUMENTOS EPARECER TECNICO 177/2014-AI A-NEXOS. | 00008593874452 | FELIPE LIMA DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 04 | RESSARCIMENTO | Dispensa | 03160 | 14/10/2014 | 37.54 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE TAXA (CNH) PAGA INDEVIDAMENTE A ESTE ORGAO, NO MES DEJUNHO/2013, CONF. DOCUMENTOS EPARECER TECNICO 176/2014-AI A-ANEXOS. | 00070126084475 | FERNANDA CAROLINA LEANDRO DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 04 | RESSARCIMENTO | Dispensa | 03161 | 14/10/2014 | 0.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE TAXA (CNH) PAGA INDEVIDAMENTE A ESTE ORGAO, NO MES DEFEVEREIRO/2011, CONF. DOCUMEN-TOS E PARECER TECNICO 186/2014AI ANEXOS. | 00020418906491 | EDVALDO JOSE DO NASCIMENTO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03162 | 14/10/2014 | 150.00 | 150.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 03(TRES)DIARIAS COM DESTINO A MONTEIRO EPRINCESA IZABEL/PB, COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR SERVIDO-RES DA CRT-BANCA,NO PERIODO DE20/10 AS (06:00)HS A 23/10/ 14AS (06:00)HS. | 00014218062404 | ADERBAL PEREIRA DE ALMEIDA FILHO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03163 | 14/10/2014 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0,5(MEIA)DIARIA COM DESTINO A SOLANEA/PB,COM A FINALIDADE DE TRANSPOR-TAR SERVIDORES DA CRT-BANCA ,NO PERIODO DE 20/10 AS (06:00)HS A 20/10/14 AS (18:00)HS. | 00008919798400 | GERALDO M DE OLIVEIRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03164 | 14/10/2014 | 40.00 | 40.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0,59MEIA)DIARIA COM DESTINO A CAMPINAGRANDE/PB, COM A FINALIDADE DEAPLICAR EXAMES PSICOTECNICOS ,NO PERIODO DE 21/10 AS (06:00)HS A 21/10/14 AS (18:00)HS. | 00020555555453 | GILMA DE OLIVEIRA GUEDES PINTO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03165 | 14/10/2014 | 40.00 | 40.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0,5(MEIA)DIARIA COM DESTINO A CAMPINAGRANDE/PB, COM A FINALIDADE DEAPLICAR EXAMES PSICOTECNICOS ,NO PERIODO DE 23/10 AS (06:00)HS A 23/10/14 AS (18:00)HS. | 00020555555453 | GILMA DE OLIVEIRA GUEDES PINTO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 04 | RESSARCIMENTO | Dispensa | 03166 | 15/10/2014 | 37.54 | 37.54 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE TAXA (CNH) PAGA INDEVIDAMENTE A ESTE ORGAO, NO MES DEJUNHO/2013, CONF. DOCUMENTOS EPARECER TECNICO 185/2014-AI A-NEXOS. | 00001107384460 | ELIANE ALBINO DE SOUZA BRITO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 04 | RESSARCIMENTO | Dispensa | 03167 | 15/10/2014 | 105.54 | 105.54 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE TAXA (DRV) PAGA INDEVIDAMENTE A ESTE ORGAO, NO MES DEMARCO/2013, CONF. DOCUMENTOS EPARECER TECNICO 184/2014-AI A-NEXOS. | 00007292368468 | EMIDIO CARTAXO DE SA FILHO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 04 | RESSARCIMENTO | Dispensa | 03168 | 15/10/2014 | 227.33 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE TAXA (CNH) PAGA INDEVIDAMENTE A ESTE ORGAO, NO MES DEAGOSTO/2013,CONF. DOCUMENTOS EPARECER TECNICO 174/2014-AI A-NEXOS. | 00064175634487 | FERNANDO GERMANO DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 04 | RESSARCIMENTO | Dispensa | 03169 | 15/10/2014 | 53.24 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE TAXA (DRV) PAGA INDEVIDAMENTE A ESTE ORGAO, NO MES DESETEMBRO/2013, CONF.DOCUMENTOSE PARECER TECNICO 173/2014-AIANEXOS. | 00050742060497 | FERNANDO LUIZ LACERDA TEIXEIRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 04 | RESSARCIMENTO | Dispensa | 03170 | 15/10/2014 | 92.04 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE TAXA (DRV) PAGA INDEVIDAMENTE A ESTE ORGAO, NO MES DEJANEIRO/2013, CONF. DOCUMENTOSE PARECER TECNICO 168/2014-AIANEXOS. | 00020531800482 | FRANCISCO ALVES DE ARRUDA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 04 | RESSARCIMENTO | Dispensa | 03171 | 15/10/2014 | 195.11 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE TAXA (CNH) PAGA INDEVIDAMENTE A ESTE ORGAO, NO MES DEDEZEMBRO/2013, CONF.DOCUMENTOSE PARECER TECNICO 167/2014-AIANEXOS. | 00014737184810 | FRANCIMARY VIEIRA GOMES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 04 | RESSARCIMENTO | Dispensa | 03172 | 15/10/2014 | 53.25 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE TAXA (DRV) PAGA INDEVIDAMENTE A ESTE ORGAO, NO MES DESETEMBRO/2013, CONF.DOCUMENTOSE PARECER TECNICO 166/2014-AIANEXOS. | 00009535230476 | FRANCIMARKSON DANTAS DE LIMA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 04 | RESSARCIMENTO | Dispensa | 03173 | 15/10/2014 | 107.25 | 107.25 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE TAXA (DRV) PAGA INDEVIDAMENTE A ESTE ORGAO, NO MES DEOUTUBRO/2013, CONF. DOCUMENTOSE PARECER TECNICO 187/2014-AIANEXOS. | 00020523068468 | EDNALDO JOSE DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 04 | RESSARCIMENTO | Dispensa | 03174 | 15/10/2014 | 106.36 | 106.36 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE TAXA (CNH) PAGA INDEVIDAMENTE A ESTE ORGAO, NO MES DEOUTUBRO/2010, CONF. DOCUMENTOSE PARECER TECNICO 195/2014-AIANEXOS. | 00016099699449 | JOSE GALDINO PEREIRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 04 | RESSARCIMENTO | Dispensa | 03175 | 15/10/2014 | 125.50 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE TAXA (CNH) PAGA INDEVIDAMENTE A ESTE ORGAO, NO MES DEMAIO/2013, CONF. DOCUMENTOS EPARECER TECNICO 139/2014-AI A-NEXOS. | 00008830337471 | LEANDRO JOSE VILELA DE BRITO LIRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 04 | RESSARCIMENTO | Dispensa | 03176 | 15/10/2014 | 87.24 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE TAXA (CNH) PAGA INDEVIDAMENTE A ESTE ORGAO, NO MES DENOVEMBRO/2013, CONF.DOCUMENTOSE PARECER TECNICO 302/2014-AIANEXOS. | 00001552514498 | JUSSYE RUFINO DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 04 | RESSARCIMENTO | Dispensa | 03177 | 15/10/2014 | 52.61 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE TAXA (DRV) PAGA INDEVIDAMENTE A ESTE ORGAO, NO MES DEMAIO/2013, CONF. DOCUMENTOS EPARECER TECNICO 304/2014-AI A-NEXOS. | 00008691897430 | JUAN JANSEN LEITE |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 04 | RESSARCIMENTO | Dispensa | 03178 | 15/10/2014 | 106.17 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE TAXA (DRV) PAGA INDEVIDAMENTE A ESTE ORGAO, NO MES DEAGOSTO/2013, CONF. DOCUMENTO EPARECER TECNICO 311/2014-AI A-NEXOS. | 00036751910444 | JOSEFA PEREIRA RAMOS DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 04 | RESSARCIMENTO | Dispensa | 03179 | 15/10/2014 | 210.77 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE TAXA (CNH) PAGA INDEVIDAMENTE A ESTE ORGAO, NO MES DEMAIO/2012, CONF. DOCUMENTOS EPARECER TECNICO 310/2014-AI A-NEXOS. | 00011126458457 | JOSENILTON FLOR DA COSTA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 04 | RESSARCIMENTO | Dispensa | 03180 | 15/10/2014 | 127.78 | 127.78 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE TAXA (CNH) PAGA INDEVIDAMENTE A ESTE ORGAO, NO MES DEDEZEMBRO/2013, CONF.DOCUMENTOSE PARECER TECNICO 307/2014-AIANEXOS. | 00005380113435 | JOSIVALDO BATISTA MAIA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 04 | RESSARCIMENTO | Dispensa | 03181 | 15/10/2014 | 28.03 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE TAXA (CNH) PAGA INDEVIDAMENTE A ESTE ORGAO, NO MES DEJANEIRO/2013, CONF. DOCUMENTOSE PARECER TECNICO 312/2014-AIANEXOS. | 00002512797406 | JOSE NETO ALVES DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 04 | RESSARCIMENTO | Dispensa | 03182 | 15/10/2014 | 127.33 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE TAXA (CNH) PAGA INDEVIDAMENTE A ESTE ORGAO, NO MES DEOUTUBRO/2013, CONF. DOCUMENTOSE PARECER TECNICO 316/2014-AIANEXOS. | 00095180699487 | JOSE SEVERO DA SILVA FILHO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 04 | RESSARCIMENTO | Dispensa | 03183 | 15/10/2014 | 85.29 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE TAXA (CNH) PAGA INDEVIDAMENTE A ESTE ORGAO, NO MES DEABRIL/2013, CONF. DOCUMENTOS EPARECER TECNICO 315/2014-AI A-NEXOS. | 00008507896480 | JOSE WELLINGTON DOS SANTOS OLIVEIRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03184 | 15/10/2014 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0,5(MEIA)DIARIA COM DESTINO A GUARABIRA/PB, COM A FINALIDADE DE 14/10AS (06:00)HS A 14/10/14 AS (18:00)HS. | 00060215372468 | ADEILSON DO CARMO SALES DE SOUZA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03185 | 15/10/2014 | 40.00 | 40.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0,5(MEIA)DIARIA COM DESTINO A GUARABIRA/PB, COM A FINALIDADE DE APLI-CAR EXAMES PSICOLOGICOS,NO PE-RIODO DE 14/10 AS (06:00)HS A14/10/14 AS (18:000HS. | 00016163427491 | JOAO LEITE GUIMARAES NETO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03186 | 15/10/2014 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0,5(MEIA)DIARIA COM DESTINO A GUARABIRA/PB, COM A FINALIDADE DE APLI-CAR EXAMES DE LEGISLACAO,NO PERIODO DE 14/10 AS (06:00)HS A14/10/14 AS (18:00)HS. | 00041461401453 | CELEIDE MARIA SOARES GUEDES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03187 | 15/10/2014 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0,5(MEIA)DIARIA COM DESTINO A GUARABIRA/PB, COM A FINALIDADE DE APLI-CAR EXAMES DE LEGISLACAO,NO PERIODO DE 14/10 AS (06:00)HS A14/10/14 AS (18:00)HS. | 00095412140459 | ZELIA MARIA DA NOBREGA NEVES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03188 | 15/10/2014 | 40.00 | 40.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0,5(MEIA)DIARIA COM DESTINO A GUARABIRA/PB, COM A FINALIDADE DE APLI-CAR EXAMES DE DIRECAO VEICULARNO PERIODO DE 14/10 AS (06:00)HS A 14/10/14 AS (18:00)HS. | 00021902640497 | LUIZ ANTONIO C DE OLIVEIRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03189 | 15/10/2014 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0,5(MEIA)DIARIA COM DESTINO A GUARABIRA/PB, COM A FINALIDADE DE APLI-CAR EXAMES DE DIRECAO VEICULARNO PERIODO DE 14/10 AS (06:00)HS A 14/10/14 AS (18:00)HS. | 00020545983487 | ZOROASTRO ALMEIDA DOS SANTOS |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03190 | 15/10/2014 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0,5(MEIA)DIARIA COM DESTINO A GUARABIRA/PB, COM A FINALIDADE DE APLI-CAR EXAMES DE DIRECAO VEICULARNO PERIODO DE 14/10 AS (06:00)HS A 14/10/14 AS (18:00)HS. | 00046721169487 | MARIA DE LOURDES M DA SILVA CANTALICE |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03191 | 15/10/2014 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0,5(MEIA)DIARIA COM DESTINO A GUARABIRA/PB, COM A FINALIDADE DE APOI-AR A COMISSAO DE EXAMES DE DI-RECAO VEICULAR, NO PERIODO DE14/10 AS (06:00)HS A 14/10/ 14AS (18:00)HS. | 00010708228844 | MARDILENE C PEREIRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03192 | 15/10/2014 | 0.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 1,5( UMA EMEIA)DIARIA COM DESTINO A PI-CUI/PB,COM A FINALIDADE DECOORDENAR A COMISSAO DE EXAMESBET,NO PERIODO DE 14/10 AS (12:00)HS A 15/10/14 AS (18:00)HS | 00080624049434 | GERSON DE CARVALHO LIMA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03193 | 15/10/2014 | 120.00 | 120.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 1,5( UMA EMEIA)DIARIA COM DESTINO A PI-CUI/PB,COM A FINALIDADE DEAPLICAR EXAMES PSICOLOGICOS,NOPERIODO DE 14/10 AS (12:00) HSA 15/10/14 AS (18:00)HS. | 00020555555453 | GILMA DE OLIVEIRA GUEDES PINTO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03194 | 15/10/2014 | 75.00 | 75.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 1,5( UMA EMEIA)DIARIA COM DESTINO A PI-CUI/PB,COM A FINALIDADE DEAPLICAR EXAMES PSICOLOGICOS,NOPERIODO DE 14/10 AS (12:00) HSA 15/10/14 AS (18:00)HS. | 00021957410400 | FRANCISCO NODGY DE ANDRADE |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03195 | 15/10/2014 | 75.00 | 75.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 1,5( UMA EMEIA)DIARIA COM DESTINO A PI-CUI/PB,COM A FINALIDADE DEAPLICAR EXAMES DE LEGISLACAO ,NO PERIODO DE 14/10 AS (12:00)HS A 15/10/14 AS (18:00)HS. | 00048267236791 | KATIA CORREIA BORGES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03196 | 15/10/2014 | 120.00 | 120.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 1,5( UMA EMEIA)DIARIA COM DESTINO A PI-CUI/PB,COM A FINALIDADE DEAPLICAR EXAMES DE LEGISLACAO ,NO PERIODO DE 14/10 AS (12:00)HS A 15/10/14 AS (18:00)HS. | 00036164569400 | ANTONIO NILO ANDRADE PEREIRA DE MELO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03197 | 15/10/2014 | 75.00 | 75.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 1,5( UMA EMEIA)DIARIA COM DESTINO A PI-CUI/PB,COM A FINALIDADE DEAPLICAR EXAMES DE DIRECAO VEI-CULAR, NO PERIODO DE 14/10 AS(12:00)HS A 15/10/14 AS (18:00HS. | 00044997264415 | ENIO LAZARO DE SOUSA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03198 | 15/10/2014 | 75.00 | 75.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 1,5( UMA EMEIA)DIARIA COM DESTINO A PI-CUI/PB,COM A FINALIDADE DEAPLICAR EXAMES DE DIRECAO VEI-CULAR, NO PERIODO DE 14/10 AS(12:00)HS A 15/10/14 AS (18:00HS. | 00046788042420 | JOSE CARLOS M CALDAS |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03199 | 15/10/2014 | 75.00 | 75.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 1,5( UMA EMEIA)DIARIA COM DESTINO A PI-CUI/PB,COM A FINALIDADE DEAPLICAR EXAMES DE DIRECAO VEI-CULAR, NO PERIODO DE 14/10 AS(12:00)HS A 15/10/14 AS (18:00HS. | 00037996428468 | DOMINGOS F DE ALMEIDA FILHO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03200 | 15/10/2014 | 75.00 | 75.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 1,5( UMA EMEIA)DIARIA COM DESTINO A PI-CUI/PB,COM A FINALIDADE DEAPOIAR A COMISSAO DE EXAMES DEDIRECAO VEICULAR,NO PERIODO DE14/10 AS (12:00)HS A 15/10/ 14AS (18:00)HS. | 00083923179472 | FABIO CIRINO DA COSTA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Formação de Recursos Humanos | EDUCACAO E SEGURANCA NO TRANSITO | CAPACITACAO DE RECURSOS HUMANOS DO DETRAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | SEMINARIOS CONGR E SIMPOSIOS | Dispensa | 03201 | 15/10/2014 | 100.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM A INSCRICAONO 5o. ENCONTRO LUSO BRASILEI-RO DE CONTABILIDADE,PARA O SERVIDOR VALMOR SOARES DE LIMA,NO PERIODO DE 20 E 21/10/2014,EM CAMPINA GRANDE/PB, CONF. MEMO S/N-AI, FOLDERS E DOCUMEN-TOS ANEXOS. | 02428413000105 | FUNDACAO BRASILEIRA DE CONTABILIDADE |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 03202 | 16/10/2014 | 2180.00 | 2180.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS REF. A 08(OITO)REUNIOES-JARI (PRESIDENTE) DOMES DE SETEMBRO/14, CONF. MEMO17/2014-JARI,DEMONSTRATIVO-SESSAO REALIZADA, PARECER 445/14-ASSEJUR E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00095382887420 | VALBERTO COSME DE LIRA JUNIOR |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 03203 | 16/10/2014 | 2180.00 | 2180.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS REF. A 08(OITO)REUNIOES-JARI (MEMBRO) DO MESDE SETEMBRO/2014, CONF. REQUE-RIMENTO, DEMONSTRATIVO-SESSAOREALIZADA, PARECER 445/2014-ASSEJUR E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00049732200430 | MARCIO ROGERIO MACEDO DAS NEVES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 03204 | 16/10/2014 | 2180.00 | 2180.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS REF. A 08(OITO)REUNIOES-JARI (MEMBRO) DO MESDE SETEMBRO/2014, CONF. REQUE-RIMENTO, DEMONSTRATIVO-SESSAOREALIZADA, PARECER 445/2014-ASSEJUR E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00008911424447 | ANTONIO DE PADUA DANTAS DINIZ JUNIOR |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03205 | 16/10/2014 | 480.00 | 480.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 05(CINCO)DIARIAS COM DESTINO A SAO JOAODO RIO DO PEIXER,POMBAL,TEIXEIRA,SAO JOSE DE PIRANHAS E SANTHELENA/PB,COM A FINALIDADE DEVISTORIAR IN LOCO OS IMOVEISLOCADOS PELO DETRAN P/POSTERIORELOCACAO,NO PERIODO DE 13/ 10AS (07:00)HS A 18/10/14 AS (07 | 00006016554430 | KEYTTE ANGELICA MACENA PINHEIRO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03206 | 16/10/2014 | 200.00 | 200.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 05(CINCO)DIARIAS COM DESTINO A SAO JOAODO RIO DO PEIXER,POMBAL,TEIXEIRA,SAO JOSE DE PIRANHAS E SANTHELENA,COM A FINALIDADE DE VISTORIAR IN LOCO OS IMOVEIS LOCADOS PELO DESTRAN P/ POSTERIORRELOCACAO,NO PERIODO DE 13/ 10AS (07:00)HS A 18/10/14 AS (07 | 00007603311462 | JOSE EDSON DOS SANTOS ALMEIDA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03208 | 16/10/2014 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01(UMA)DIA-RIA COM DESTINO A SOLANEA/PB ,COM A FINALIDADE DE DISTRIBUIRACAO E PROTOCOLAR CONSTENTACAONOS AUTOS,NO PERIODO DE 10/ 10AS (08:00)HS A 10/10/14 AS (18:000HS. | 00016045785487 | ANTONIO GALDINO DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03209 | 16/10/2014 | 400.00 | 400.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 05(CINCO)DIARIAS COM DESTINO A CAJAZEIRAS/PB,COM A FINALIDADE DE REALI-ZAR UM TRABALHO EDUCATIVO JUN-TO A COMUNIDADE,NO PERIODO DE13/10 AS (08:00)HS A 18/10/ 14AS (08:00)HS. | 00046704337415 | EDJANE LUNA DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03211 | 16/10/2014 | 200.00 | 200.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 05(CINCO)DIARIAS COM DESTINO A CAJAZEIRAS/PB,COM A FINALIDADE DE REALI-ZAR UM TRABALHO EDUCATIVO JUN-TO A COMUNIDADE, NO PERIODO DE13/10 AS (08:00)HS A 18/10/ 14AS (08:00)HS. | 00005033699423 | PAULO ROBERTO DA SILVA JUNIOR |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03212 | 16/10/2014 | 250.00 | 250.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 05(CINCO)DIARIAS COM DESTINO A CAJAZEIRAS/PB,COM A FINALIDADE DE REALI-ZAR UM TRABALHO EDUCATIVO JUN-TO A COMUNIDADE, NO PERIODO DE13/10 AS (08:00)HS A 18/10/ 14AS (08:00)HS. | 00006699261401 | CRISTHIAN BRUNO CARNEIRO CAVALCANTE |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03213 | 16/10/2014 | 250.00 | 250.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 05(CINCO)DIARIAS COM DESTINO A CAJAZEIRAS/PB,COM A FINALIDADE DE REALI-ZAR UM TRABALHO EDUCATIVO JUN-TO A COMUNIDADE, NO PERIODO DE13/10 AS (08:00)HS A 18/10/ 14AS (08:000HS. | 00014428903472 | MANOEL LARANJEIRA DE LACERDA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03214 | 16/10/2014 | 250.00 | 250.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 05(CINCO)DIARIAS COM DESTINO A CAJAZEIRAS/PB,COM A FINALIDADE DE REALI-ZAR UM TRABALHO EDUCATIVO JUN-TO A COMUNIDADE, NO PERIODO DE13/10 AS (08:00)HS A 18/10/ 14AS (08:000HS. | 00019098898491 | CARMELIO NUNES DO NASCIMENTO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03215 | 16/10/2014 | 250.00 | 250.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 05(CINCO)DIARIAS COM DESTINO A CAJAZEIRAS/PB,COM A FINALIDADE DE REALI-ZAR UM TRABALHO EDUCATIVO JUN-TO A COMUNIDADE, NO PERIODO DE13/10 AS (08:00)HS A 18/10/ 14AS (08:00)HS. | 00003459716479 | JOSE PEDRO DE VASCONCELOS NETO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03216 | 16/10/2014 | 250.00 | 250.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 05(CINCO)DIARIAS COM DESTINO A CAJAZEIRAS/PB,COM A FINALIDADE DE REALI-ZAR UM TRABALHO EDUCATIVO JUN-TO A COMUNIDADE, NO PERIODO DE13/10 AS (08:00)HS A 18/10/ 14AS (08:00)HS. | 00005308663408 | JOHN CLEISON BARBOSA DO NASCIMENTO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03217 | 16/10/2014 | 250.00 | 250.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 05(CINCO)DIARIAS COM DESTINO A CAJAZEIRAS/PB,COM A FINALIDADE DE REALI-ZAR UM TRABALHO EDUCATIVO JUN-TO A COMUNIDADE, NO PERIODO DE13/10 AS (08:00)HS A 18/10/ 14AS (08:00)HS. | 00005334821430 | MICHEL BARROSO GUERRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03218 | 16/10/2014 | 250.00 | 250.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 05(CINCO)DIARIAS COM DESTINO A CAJAZEIRAS/PB,COM A FINALIDADE DE REALI-ZAR UM TRABALHO EDUCATIVO JUN-TO A COMUNIDADE, NO PERIODO DE13/10 AS (08:00)HS A 18/10/ 14AS (08:00)HS. | 00008563840460 | KLEWTON MEDEIROS FAGUNDES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03219 | 16/10/2014 | 250.00 | 250.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 05(CINCO)DIARIAS COM DESTINO A CAJAZEIRAS/PB,COM A FINALIDADE DE REALI-ZAR UM TRABALHO EDUCATIVO JUN-TO A COMUNIDADE, NO PERIODO DE13/10 AS (08:00)HS A 18/13/ 14AS (08:000HS. | 00007927296418 | ERIDEYWYD HENRIQUE OMENA F DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03220 | 16/10/2014 | 250.00 | 250.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 05(CINCO)DIARIAS COM DESTINO A CAJAZEIRAS/PB,COM A FINALIDADE DE REALI-ZAR UM TRABALHO EDUCATIVO JUN-TO A COMUNIDADE, NO PERIODO DE13/10 AS (08:00)HS A 18/10/ 14AS (08:00)HS. | 00076860299215 | ALINE NERY PESSOA DE ALBUQUERQUE |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03221 | 16/10/2014 | 250.00 | 250.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 05(CINCO)DIARIAS COM DESTINO A PATOS/PB ,COM A FINALIDADE DE REALIZARUM TRABALHO EDUCATIVO JUNTO ACOMUNIDADE,NO PERIODO DE 13/10AS (08:00)HS A 18/10/14 AS (08:00)HS. | 00000870721496 | DANIELA GOMES ARAUJO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03222 | 16/10/2014 | 250.00 | 250.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 05(CINCO)DIARIAS COM DESTINO A PATOS/PB ,COM A FINALIDADE DE REALIZARUM TRABALHO EDUCATIVO JUNTO ACOMUNIDADE,NO PERIODO DE 13/10AS (08:00)HS A 18/10/14 AS (08:00)HS, | 00007407616418 | ANIELLE GOMES MACEDO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03223 | 16/10/2014 | 250.00 | 250.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 05(CINCO)DIARIAS COM DESTINO A PATOS/PB ,COM A FINALIDADE DE REALIZARUM TRABALHO EDUCATIVO JUNTO ACOMUNIDADE,NO PERIODO DE 13/10AS (08:00)HS A 18/10/14 AS (08:00)HS. | 00032765851468 | WLADEMIR ALVES DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03224 | 16/10/2014 | 250.00 | 250.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 05(CINCO)DIARIAS COM DESTINO A PATOS/PB ,COM A FINALIDADE DE REALIZARUM TRABALHO EDUCATIVO JUNTO ACOMUNIDADE,NO PERIODO DE 13/10AS (08:00)HS A 18/10/14 AS (08:00)HS. | 00004254809417 | DENISON GUEDES LIMA CALHEIROS |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03225 | 16/10/2014 | 250.00 | 250.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 05(CINCO)DIARIAS COM DESTINO A PATOS/PB ,COM A FINALIDADE DE REALIZARUM TRABALHO EDUCATIVO JUNTO ACOMUNIDADE,NO PERIODO DE 13/10AS (08:00)HS A 18/10/14 AS (08:00)HS. | 00004970272409 | ALAN MAURICIO MIRANDA COSTA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03226 | 16/10/2014 | 250.00 | 250.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 05(CINCO)DIARIAS COM DESTINO A PATOS/PB ,COM A FINALIDADE DE REALIZARUM TRABALHO EDUCATIVO JUNTO ACOMUNIDADE,NO PERIODO DE 13/10AS (08:00)HS A 18/10/14 AS (08:00)HS. | 00072736070453 | MARCONE SAMUEL DA SOUSA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03227 | 16/10/2014 | 200.00 | 200.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 05(CINCO)DIARIAS COM DESTINO A PATOS/PB ,COM A FINALIDADE DE REALIZARUM TRABALHO EDUCATIVO JUNTO ACOMUNIDADE,NO PERIODO DE 13/10AS (08:00)HS A 18/10/14 AS (08:00)HS. | 00001020636483 | ALYSSON PEREIRA XAVIER |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03228 | 16/10/2014 | 250.00 | 250.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 05(CINCO)DIARIAS COM DESTINO A PATOS/PB ,COM A FINALIDADE DE REALIZARUM TRABALHO EDUCATIVO JUNTO ACOMUNIDADE,NO PERIODO DE 13/10AS (08:00)HS A 18/10/14 AS (08:00)HS. | 00008810730402 | PABLO BASTOS MULATINHO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03229 | 16/10/2014 | 250.00 | 250.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 05(CINCO)DIARIAS COM DESTINO A PATOS/PB ,COM A FINALIDADE DE REALIZARUM TRABALHO EDUCATIVO JUNTO ACOMUNIDADE,NO PERIODO DE 13/10AS (08:00)HS A 18/10/14 AS (08:00)HS. | 00000831754400 | ROBERIO INALDO CHAVES DO ORIENTE SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03230 | 16/10/2014 | 250.00 | 250.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 05(CINCO)DIARIAS COM DESTINO A PATOS/PB ,COM A FINALIDADE DE REALIZARUM TRABALHO EDUCATIVO JUNTO ACOMUNIDADE,NO PERIODO DE 13/10AS (08:00)HS A 18/10/14 AS (08:00)HS. | 00007270647461 | RENATA LEITAO SALES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03231 | 16/10/2014 | 250.00 | 250.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 05(CINCO)DIARIAS COM DESTINO A PATOS/PB ,COM A FINALIDADE DE REALIZARUM TRABALHO EDUCATIVO JUNTO ACOMUNIDADE,NO PERIODO DE 13/10AS (08:00)HS A 18/10/14 AS (08:00)HS. | 00006629360435 | DANIEL MAIA LACERDA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03232 | 16/10/2014 | 360.00 | 360.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 4,5( QUATROE MEIA)DIARIAS COM DESTINO ACAMPINA GRANDE,CAJAZEIRAS,SOU-SA,PIANCO E SAO BENTO/PB,COM AFINALIDADE DE ANALIZAR,DILIGENCIAR E APRESENTAR DESFESA NOSAUTOS DE PROCESSOS JUDICIAIS ,NO PERIODO DE 14/10 AS (06:00)HS A 18/10/14 AS (12:00)HS. | 00015191478134 | MANOEL NOUZINHO DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03233 | 16/10/2014 | 225.00 | 225.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 4,5( QUATROE MEIA)DIARIAS COM DESTINO ACAMPINA GRANDE,CAJAZEIRAS,SOU-SA,PIANCO E SAO BENTO/PB,COM AFINALIDADE DE TRANSPORTAR SER-VODR DA ASSESSORIA JURIDICA,NOPERIODO DE 14/10 AS (06:00) HSA 18/10/14 AS (12:00)HS. | 00016045785487 | ANTONIO GALDINO DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03234 | 16/10/2014 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0,5(MEIA)DIARIA COM DESTINO A SAPE/PB,COMA FINALIDADE DE COORDENAR A COMISSAO DE EXAMES,NO PERIODO DE17/10 AS (06:00)HS A 17/10/ 14AS (18:00)HS. | 00083923179472 | FABIO CIRINO DA COSTA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03235 | 16/10/2014 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0,5(MEIA)DIARIA COM DESTINO A SAPE/PB,COMA FINALIDADE DE APLICAR EXAMESPSICOLOGICOS,NO PERIODO DE 17/10 AS (06:00)HS A 17/10/14 AS(18:00)HS. | 00045097518420 | MARIA LIGIA LEITE |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03236 | 16/10/2014 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0,5(MEIA)DIARIA COM DESTINO A SAPE/PB,COMA FINALIDADE DE APLICAR EXAMESPSICOLOGICOS,NO PERIODO DE 17/10 AS (06:00)HS A 17/10/14 AS(18:00)HS. | 00044162308420 | ANA CRISTINA DE AZEVEDO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03237 | 16/10/2014 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0,5(MEIA)DIARIA COM DESTINO A SAPE/PB,COMA FINALIDADE DE APLICAR EXAMESDE LEGISLACAO,NO PERIODO DE 17/10 AS (06:00)HS A 17/10/14 AS(18:00)HS. | 00048267236791 | KATIA CORREIA BORGES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03238 | 16/10/2014 | 40.00 | 40.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0,5(MEIA)DIARIA COM DESTINO A SAPE/PB,COMA FINALIDADE DE APLICAR EXAMESDE LEGISLACAO,NO PERIODO DE 17/10 AS (06:00)HS A 17/10/14 AS(18:00)HS. | 00056762739415 | EDLENE LEITE LOUREIRO RODRIGUES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03239 | 16/10/2014 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0,5(MEIA)DIARIA COM DESTINO A SAPE/PB,COMA FINALIDADE DE APLICAR EXAMESDE DIRECAO VEICULAR,NO PERIODODE 17/10 AS (06:00)HS A 17/10/14 AS (18:00)HS. | 00046696482415 | JOSE ANTONIO DE ANDRADE GOMES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03240 | 16/10/2014 | 40.00 | 40.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0,5(MEIA)DIARIA COM DESTINO A SAPE/PB,COMA FINALIDADE DE APLICAR EXAMESDE DIRECAO VEICULAR,NO PERIODODE 17/10 AS (06:00)HS A 17/10/14 AS (18:00)HS. | 00021902640497 | LUIZ ANTONIO C DE OLIVEIRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03241 | 16/10/2014 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0,5(MEIA)DIARIA COM DESTINO A SAPE/PB,COMA FINALIDADE DE APLICAR EXAMESDE DIRECAO VEICULAR,NO PERIODODE 17/10 AS (06:00)HS A 17/10/14 AS (18:00)HS. | 00018185207453 | SEVERINO AGOSTINHO RIBEIRO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03242 | 16/10/2014 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0,5(MEIA)DIARIA COM DESTINO A SAPE/PB,COMA FINALIDADE DE APOIAR A COMISSAO DE EXAMES DE DIRECAO VEICULAR,NO PERIODO DE 17/10 AS (06:00)HS A 17/10/14 AS (18:00)HS | 00060215372468 | ADEILSON DO CARMO SALES DE SOUZA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03243 | 16/10/2014 | 360.00 | 360.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 4,5( QUATROE MEIA)DIARIAS COM DESTINO APATOS/PB,COM A FINNALIDADE DEREALIZAR AVALIACAO PEDAGOGICAAOS USUARIOS COM DIFICULDADENA ESCRITA E NA LEITURA,NO PE-RIODO DE 01/10 AS (05:00)HS A05/10/14 AS (18:00)HS. | 00095251189400 | ABIMADABE VIEIRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03244 | 16/10/2014 | 360.00 | 360.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 4,5( QUATROE MEIA)DIARIAS COM DESTINO APATOS/PB,COM A FINNALIDADE DEREALIZAR AVALIACAO PEDAGOGICAAOS USUARIOS COM DIFICULDADENA ESCRITA E NA LEITURA,NO PE-RIODO DE 01/10 AS (05:00)HS A05/10/14 AS (18:00)HS. | 00020280157487 | MARIA DE FATIMA R DE ATHAYDE |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03245 | 16/10/2014 | 225.00 | 225.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 4,5( QUATROE MEIA)DIARIAS COM DESTINO APATOS/PB,COM A FINNALIDADE DEREALIZAR AVALIACAO PEDAGOGICAAOS USUARIOS COM DIFICULDADENA ESCRITA E NA LEITURA,NO PE-RIODO DE 01/10 AS (05:00)HS A05/10/14 AS (18:00)HS. | 00026318415491 | AGEU FERREIRA LIMA FILHO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03246 | 16/10/2014 | 360.00 | 360.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 4,5( QUATROE MEIA)DIARIAS COM DESTINO ACAMPINA GRANDE/PB, COM A FINA-LIDADE DE APLICAR PROVA AOSCANDIDATOS A RENOVACAO DA CNH,NA 1a.CIRETRAN, NO PERIODO DE13/10 AS (07:00)HS A 17/10/ 14AS (17:00)HS. | 00095251189400 | ABIMADABE VIEIRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03247 | 16/10/2014 | 225.00 | 225.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 4,5( QUATROE MEIA)DIARIAS COM DESTINO ACAMPINA GRANDE/PB, COM A FINA-LIDADE DE APLICAR PROVA AOSCANDIDATOS A RENOVACAO DE CNHNA 1a.CIRETRAN, NO PERIODO DE13/10 AS (07:00)HS A 17/10/ 14AS (17:00)HS. | 00026318415491 | AGEU FERREIRA LIMA FILHO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03248 | 17/10/2014 | 50.00 | 50.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01(UMA)DIA-RIA COM DESTINO A MAMANGUAPE/PB, COM A FINALIDADE DE TRANS-PORTAR SERVIDOR DA CRT-BANCA ,NO PERIODO DE 25/10 AS (06:00)HS A 26/10/14 AS (06:00)HS. | 00014414465400 | JOSE ALVES DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03249 | 17/10/2014 | 120.00 | 120.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0,5(MEIA)DIARIA COM DESTINO A RECIFE/PE ,COM A FINALIDADE DE PARTICIPARDE AUDIENCIA UMA NO 1o.JUIZADOESPECIAL DA FAZENDA PUBLICA DACAPITAL,NO PERIODO DE 27/10 AS(07:00)HS A 27/10/14 AS (18:00HS. | 00039784185415 | ROMILTON DUTRA DINIZ |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03250 | 17/10/2014 | 2145785.40 | 2145785.40 | VALOR EMPENHADO ESTIMADO PARAFAZER FACE AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS DE CON-FECCAO ELETRONICA DE CNH (CAR-TEIRA NACIONAL DE HABILITACAOE PERMISSAO INTERNACIONAL P/DIRIGIR), NO PERIODO DE 10/08 A31/12/2014, CONF. 4o.AD/CONTRATO 005/2012, RERSERVA 254, PREGAO 155/2011 E DOCUMENTOS ANE- | 42123091000100 | INTERPRINT LTDA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03251 | 17/10/2014 | 75.00 | 75.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0,5(MEIA)DIARIA COM DESTINO A RECIFE/PE ,COM A FINALIDADE DE TRANSPOR-TAR SERVIDOR DA ASSESSORIA JU-RIDICA PARA PARTICIPAR DE AUDIENCIA, NO PERIODO DE 27/10 AS(07:00)HS A 27/10/14 AS (18:00HS. | 00016045785487 | ANTONIO GALDINO DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03252 | 17/10/2014 | 250.00 | 250.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 05(CINCO)DIARIAS COM DESTINO A SANTA LUZIPIANCO,ITAPORANGA,CONCEICAO,CAJAZEIRAS E PATOS/PB,COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR SERVIDO-RES DA CRT-BANCA,NO PERIODO DE27/10 AS (06:00)HS A 01/11/ 14AS (06:00)HS. | 00030139376453 | DELOSMAR ENEAS COSTA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03253 | 17/10/2014 | 40.00 | 40.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0,5(MEIA)DIARIA COM DESTINO A CAMPINAGRANDE/PB,COM A FINALIDADE DEAPLICAR EXAMES PSICOTECNICOS ,NO PERIODO DE 28/10 AS (06:00)HS A 28/10/14 AS (18:00)HS. | 00016163427491 | JOAO LEITE GUIMARAES NETO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03254 | 17/10/2014 | 40.00 | 40.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0,5(MEIA)DIARIA COM DESTINO A CAMPINAGRANDE/PB, COM A FINALIDADE DEAPLICAR EXAMES PSICOTECNICOS ,NO PERIODO DE 30/10 AS (06:00)HS A 30/10/14 AS (18:00)HS. | 00016163427491 | JOAO LEITE GUIMARAES NETO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03255 | 17/10/2014 | 150.00 | 150.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 03(TRES)DIARIAS COM DESTINO A PATOS,SOUSAE CAJAZEIRAS/PB,COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR SERVIDORESDA CRT,NO PERIODO DE 14/10 AS(06:00)HS A 17/10/14 AS (06:00HS. | 00030139376453 | DELOSMAR ENEAS COSTA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 10 | DECIMO TERCEIRO SALARIO | Dispensa | 03256 | 17/10/2014 | 264.57 | 264.57 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 13o. DECIMOTERCEIRO SALARIO PROPORCIONAL,DE 03/12 AVOS 2014, CONF.REQUERIMENTO, FICHA FINANCEIRA, PA-RECER 244/2014-ASSEJUR E DOCU-MENTOS ANEXOS. | 00078907713472 | NAILSON ARAUJO DE OLIVEIRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 01 | INDENIZACOES | Dispensa | 03257 | 17/10/2014 | 470.40 | 470.40 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM IDENIZACAODE FERIAS PROPORCIONAIS, CONF.REQUERIMENTO, FICHA FINANCIERAPARECER 244/2014-ASSEJUR E DO-CUMENTOS ANEXOS. | 00078907713472 | NAILSON ARAUJO DE OLIVEIRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 10 | DECIMO TERCEIRO SALARIO | Dispensa | 03258 | 17/10/2014 | 251.94 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 13o. DECIMOTERCEIRO SALARIO PROPORCIONAL,CONF. SOLICITACAO, FICHA FINANCEIRA,PARECER 245/2014-ASSEJURE DOCUMENTOS ANEXOS. | 00043493807368 | AMAURI BANDEIRA BASTOS |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 01 | INDENIZACOES | Dispensa | 03259 | 17/10/2014 | 83.97 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM IDENIZACAODE FERIAS PROPORCIONAIS, CONF.SOLICITACAO, FICHA FINANCEIRA,PARECER 245/2014-ASSEJUR E DO-CUMENTOS ANEXOS. | 00043493807368 | AMAURI BANDEIRA BASTOS |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 10 | DECIMO TERCEIRO SALARIO | Dispensa | 03260 | 17/10/2014 | 1092.08 | 1092.08 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 13o. DECIMOTERCEIRO SALARIO PROPORCIONAL,CONF.REQUERIMENTO, FICHA FINANCEIRA,PARECER 435/2014-ASSEJURE DOCUMENTOS ANEXOS. | 00002507961392 | NAYARA KLECIA OLIVEIRA LEITE |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 01 | INDENIZACOES | Dispensa | 03261 | 17/10/2014 | 3886.84 | 3886.84 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM IDENIZACAODE FERIAS PROPORCIONAIS, CONF.REQUERIMENTO,FICHA FINANCEIRA,PARECER 435/2014-ASSEJUR E DO-CUMENTOS ANEXOS. | 00002507961392 | NAYARA KLECIA OLIVEIRA LEITE |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | PUBLICACAO DE EDITAIS E ATAS | Dispensa | 03263 | 20/10/2014 | 0.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM PUBLICACAONO DIARIO OFICIAL NAS EDICOESDE AGOSTO E SETEMBRO/2014,CONFMEMO 012/2014-ASI, ORCAMENTOS,DESPACHO (FLA 22) E DOCUMENTOSANEXOS. | 01518579000141 | A UNIAO SUP DE IMPRENSA E EDITORA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03264 | 20/10/2014 | 50.00 | 50.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FAcCE AS DEPSESAS COM 0,5(MEIA)DIARIA COM DESTINO A SOLANEA/PB,COM A FINALIDADE DE COORDENARA COMISSAO DE EXAMES.,O PERIO-DO DE 20/10 AS (06:00)HS A 20/10/14 AS (18:00). | 00080624049434 | GERSON DE CARVALHO LIMA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03265 | 20/10/2014 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DEPSESAS COM 0,5(MEIA)DIARIA COM DESTINO A SOLANEA/PB,COM A FINALIDADE DE APLICAR E-XAMES PSICOLOGICOS, NO PERIODODE 20/10 AS (06:00)HS A 10/10/14 AS (18:00)HS. | 00021957410400 | FRANCISCO NODGY DE ANDRADE |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03266 | 20/10/2014 | 40.00 | 40.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DEPSESAS COM 0,5(MEIA)DIARIA COM DESTINO A SOLANEA/PB,COM A FINALIDADE DE APLICAR E-XAMES PSICOLOGIOCS, NO PERIODODE 20/10 AS (06:00)HS A 20/10/14 AS (18:00)HS. | 00020555555453 | GILMA DE OLIVEIRA GUEDES PINTO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03267 | 20/10/2014 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DEPSESAS COM 0,5(MEIA)DIARIA COM DESTINO A SOLANEA/PB,COM A FINALIDADE DE APLICAR E-XAMES DE LEGISLACO, NO PERIODODE 20/10 AS (06:00)HS A 20/10/14 AS (18:00)HS. | 00051851792449 | VILMA DE JESUS S J LEITE |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03268 | 20/10/2014 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DEPSESAS COM 0,5(MEIA)DIARIA COM DESTINO A SOLANEA/PB,COM A FINALIDADE DE APLICAR E-XAMES DE LEGISLACO, NO PERIODODE 20/10 AS (06:00)HS A 20/10/14 AS (18:00)HS. | 00095412140459 | ZELIA MARIA DA NOBREGA NEVES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03269 | 20/10/2014 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DEPSESAS COM 0,5(MEIA)DIARIA COM DESTINO A SOLANEA/PB,COM A FINALIDADE DE COORDENARA COMISSAO DE EXAMES.,O PERIO-DO DE 20/10 AS (06:00)HS A 10/10/14 AS (18:00). | 00044997264415 | ENIO LAZARO DE SOUSA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03270 | 20/10/2014 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DEPSESAS COM 0,5(MEIA)DIARIA COM DESTINO A SOLANEA/PB,COM A FINALIDADE DE APLICAE E-XAMES DE DIRECAO VEICULAR, NOPERIODO DE 20/10 AS (06:00) HSA 20/10/14 AS (18:00)HS. | 00046788042420 | JOSE CARLOS M CALDAS |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03271 | 20/10/2014 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DEPSESAS COM 0,5(MEIA)DIARIA COM DESTINO A SOLANEA/PB,COM A FINALIDADE DE APLICAR E-XAMES DE DIRECAO VEICULAR, NOPERIODO DE 20/10 AS (06:00) HSA 20/10/14 AS (18:00)HS. | 00006340607403 | LICIOMAR FERNANDES NETO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03272 | 20/10/2014 | 150.00 | 150.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DEPSESAS COM 03(TRES)DIARIAS COM DESTINO A MONTEIRO/PBCOM A FINALIDADE DE APLICAR E-XAMES PSICOLOGICOS, NO PERIODODE 20/10 AS (06:00)HS A 23/10/14 AS (06:00)HS. | 00044162308420 | ANA CRISTINA DE AZEVEDO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03273 | 20/10/2014 | 150.00 | 150.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DEPSESAS COM 03(TRES)DIARIAS COM DESTINO A MONTEIRO EPRINCASA IZABEL/PB, COM A FINALIDADE DE APLICAR EXAMES PSICOLIGICOS,NO PERIODO DE 20/10 AS(06:00)HS A 23/10/14 AS (06:00HS. | 00046825428420 | AGAMENILRA DIAS ARRUDA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03274 | 20/10/2014 | 240.00 | 240.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DEPSESAS COM 03(TRES)DIARIAS COM DESTINO A MONTEIRO EPRINCASA IZABEL/PB, COM A FINALIDADE DE APLICAR EXAMES DE LEGISLACAO, NO PERIODO DE 20/10AS (06:00)HS A 23/10/14 AS (06:00)HS. | 00056762739415 | EDLENE LEITE LOUREIRO RODRIGUES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03275 | 20/10/2014 | 150.00 | 150.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DEPSESAS COM 03(TRES)DIARIAS COM DESTINO A MONTEIRO EPRINCASA IZABEL/PB, COM A FINALIDADE DE APLICAR EXAMES DE LEGISLACAO, NO PERIODO DE 20/10AS (06:00)HS A 23/10/14 AS (06:00)HS. | 00015422704487 | RIGOBERTO ARAUJO PEREIRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03276 | 20/10/2014 | 150.00 | 150.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DEPSESAS COM 03(TRES)DIARIAS COM DESTINO A MONTEIRO EPRINCASA IZABEL/PB, COM A FINALIDADE DE APOIAR A COMISSAO DEEXAMES DE LEGISLACAO,NO PERIO-DO DE 20/10 AS (06:00)HS A 23/10/14 AS (06:00)HS. | 00010708228844 | MARDILENE C PEREIRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03277 | 20/10/2014 | 150.00 | 150.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DEPSESAS COM 03(TRES)DIARIAS COM DESTINO A MONTEIRO EPRINCASA IZABEL/PB, COM A FINALIDADE DE APLICAR EXAMES DE DIRECAO VEICULAR, NO PERIODO DE20/10 AS (06:00)HS A 23/10/ 14AS (06:00)HS. | 00018185207453 | SEVERINO AGOSTINHO RIBEIRO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03278 | 20/10/2014 | 240.00 | 240.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DEPSESAS COM 03(TRES)DIARIAS COM DESTINO A MONTEIRO EPRINCASA IZABEL/PB, COM A FINALIDADE DE APLICAR EXAMES DE DIRECAO VEICULAR, NO PERIODO DE20/10 AS (06:00)HS A 23/10 /14AS (06:00)HS. | 00014805448415 | MANOEL SOARES DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03279 | 20/10/2014 | 150.00 | 150.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DEPSESAS COM 03(TRES)DIARIAS COM DESTINO A MONTEIRO EPRINCASA IZABEL/PB, COM A FINALIDADE DE APLICAR EXAMES DE DIRECAO VEICULAR, NO PERIODO DE20/10 AS (06:00)HS. | 00037996428468 | DOMINGOS F DE ALMEIDA FILHO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03280 | 20/10/2014 | 150.00 | 150.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DEPSESAS COM 03(TRES)DIARIAS COM DESTINO A MONTEIRO EPRINCASA IZABEL/PB, COM A FINALIDADE DE APOIAR A COMISSAODE DIRECAO VEICULAR,NO PERIODODE 20/10 AS (06:00)HS A 23/10/14 AS (06:00)HS. | 00044155298449 | MARIA E GONCALVES LEITE |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03282 | 20/10/2014 | 250.00 | 250.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DEPSESAS COM 05(CINCO)DIARIAS COM DESTINO SOUSA/PB,COMA FINALLIDADE DE REALIZAR UMTRABALHO EDUCATIVO JUNTO A CO-MUNIDADE, NO PERIODO DE 20/10AS (08:00)HS A 25/10/14 AS (08:00)HS. | 00006506153440 | ANDERSON AMADEU DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03283 | 20/10/2014 | 250.00 | 250.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DEPSESAS COM 05(CINCO)DIARIAS COM DESTINO SOUSA/PB,COMA FINALLIDADE DE REALIZAR UMTRABALHO EDUCATIVO JUNTO A CO-MUNIDADE, NO PERIODO DE 20/10AS (08:00)HS A 25/10/14 AS (08:00)HS. | 00006703110492 | EMMANUEL RENATO CAVALCANTE DOS SANTOS |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03284 | 20/10/2014 | 250.00 | 250.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DEPSESAS COM 05(CINCO)DIARIAS COM DESTINO SOUSA/PB,COMA FINALLIDADE DE REALIZAR UMTRABALHO EDUCATIVO JUNTO A CO-MUNIDADE, NO PERIODO DE 20/ 10AS (08:00)HS A 25/10/14 AS (08:00)HS. | 00006865435486 | JOAB CRISTOVAO DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03285 | 20/10/2014 | 250.00 | 250.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DEPSESAS COM 05(CINCO)DIARIAS COM DESTINO SOUSA/PB,COMA FINALLIDADE DE REALIZAR UMTRABALHO EDUCATIVO JUNTO A CO-MUNIDADE, NO PERIODO DE 20/ 10AS (08:00)HS A 25/10/14 AS (08:00)HS. | 00004645029428 | CARLOS EDSON DE ARAUJO GOMES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03286 | 20/10/2014 | 250.00 | 250.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DEPSESAS COM 05(CINCO)DIARIAS COM DESTINO SOUSA/PB,COMA FINALLIDADE DE REALIZAR UMTRABALHO EDUCATIVO JUNTO A CO-MUNIDADE, NO PERIODO DE 20/ 10AS (08:00)HS A 25/10/14 AS (08:00)HS. | 00000767591488 | JOSE MARCONE ALVES DE JESUS |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03287 | 20/10/2014 | 250.00 | 250.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DEPSESAS COM 05(CINCO)DIARIAS COM DESTINO SOUSA/PB,COMA FINALLIDADE DE REALIZAR UMTRABALHO EDUCATIVO JUNTO A CO-MUNIDADE, NO PERIODO DE 20 /10AS (08:00)HS A 25/10/14 AS (08:00)HS. | 00020570139449 | JOSE CELESTINO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03288 | 20/10/2014 | 250.00 | 250.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DEPSESAS COM 05(CINCO)DIARIAS COM DESTINO SOUSA/PB,COMA FINALLIDADE DE REALIZAR UMTRABALHO EDUCATIVO JUNTO A CO-MUNIDADE, NO PERIODO DE 20/10AS (08:00)HS A 25/10/14 AS (08:00)HS. | 00002546056484 | GERSON OLAVO NUNES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03289 | 20/10/2014 | 250.00 | 250.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DEPSESAS COM 05(CINCO)DIARIAS COM DESTINO SOUSA/PB,COMA FINALLIDADE DE REALIZAR UMTRABALHO EDUCATIVO JUNTO A CO-MUNIDADE, NO PERIODO DE 20/ 10AS (08:00)HS A 25/10/14 AS (08:00)HS. | 00008646256421 | JOSE FELIPE DA COSTA SOUZA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03290 | 20/10/2014 | 80.00 | 80.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DEPSESAS COM 01(UMA)DIA-RIA COM DESTINO A CAMPINAGRANDE/PB, COM A FINALIDADE DEPARTICIPAR DE AUDIENCIA DE INSTRUCAO E JULGAMENTO NOS AUTOSDO PROCESSO, NO PERIODO DE 21/10 AS (08:00)HS A 22/10/14 AS(08:00)HS. | 00001401186408 | SIMAO PEDRO DO O PORFIRIO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03291 | 20/10/2014 | 50.00 | 50.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DEPSESAS COM 01(UMA)DIA-RIA COM DESTINO A CAMPINA GRANDE,COM A FINALIDADE DE APLICAREXAMES PSICOLOGICOS,NO PERIODODE 24/10 AS (06:00)HS A 25/10/14 AS (06:00)HS. | 00044162308420 | ANA CRISTINA DE AZEVEDO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03292 | 20/10/2014 | 50.00 | 50.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DEPSESAS COM 01(UMA)DIA-RIA COM DESTINO A CAMPINA GRANDE,COM A FINALIDADE DE APLICAREXAMES PSICOLOGICOS,NO PERIODODE 24/10 AS (06:00)HS A 25/10/14 AS (06:00)HS. | 00046825428420 | AGAMENILRA DIAS ARRUDA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03293 | 20/10/2014 | 50.00 | 50.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DEPSESAS COM 01(UMA)DIA-RIA COM DESTINO A CAMPINA GRANDE,COM A FINALIDADE DE APLICAREXAMES PSICOLOGICOS,NO PERIODODE 24/10 AS (06:00)HS A 25/10/14 AS (06:00)HS. | 00045097518420 | MARIA LIGIA LEITE |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03294 | 20/10/2014 | 50.00 | 50.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DEPSESAS COM 01(UMA)DIA-RIA COM DESTINO A CAMPINA GRANDE,COM A FINALIDADE DE APLICAREXAMES DE LEGISLACAO,NO PERIODDE 24/10 AS (06:00)HS A 25/ 10/14 AS (06:00)HS. | 00095412140459 | ZELIA MARIA DA NOBREGA NEVES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03295 | 20/10/2014 | 50.00 | 50.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DEPSESAS COM 01(UMA)DIA-RIA COM DESTINO A CAMPINA GRANDE,COM A FINALIDADE DE APLICAREXAMES DE LEGISLACAO,NO PERIODDE 24/10 AS (06:00)HS A 25/10/14 AS (06:00)HS. | 00048267236791 | KATIA CORREIA BORGES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03296 | 20/10/2014 | 80.00 | 80.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DEPSESAS COM 01(UMA)DIA-RIA COM DESTINO A CAMPINA GRANDE,COM A FINALIDADE DE APLICAREXAMES DE DIRECAO VEICULAR, NOPERIODO DE 24/10 AS (06:00) HSA 25/10/14 AS (06:00)HS. | 00036164569400 | ANTONIO NILO ANDRADE PEREIRA DE MELO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03297 | 20/10/2014 | 50.00 | 50.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DEPSESAS COM 01(UMA)DIA-RIA COM DESTINO A CAMPINA GRANDE,COM A FINALIDADE DE APLICAREXAMES DE DIRECAO VEICULAR, NOPERIODO DE 24/10 AS (06:00) HSA 25/10/14 AS (06:00)HS. | 00018185207453 | SEVERINO AGOSTINHO RIBEIRO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03298 | 20/10/2014 | 50.00 | 50.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DEPSESAS COM 01(UMA)DIA-RIA COM DESTINO A CAMPINA GRANDE,COM A FINALIDADE DE APLICAREXAMES DE DIRECAO VEICUALR, NOPERIODO DE 24/10 AS (06:00) HSA 25/10/14 AS (06:00)HS. | 00046696482415 | JOSE ANTONIO DE ANDRADE GOMES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03299 | 20/10/2014 | 50.00 | 50.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DEPSESAS COM 01(UMA)DIA-RIA COM DESTINO A CAMPINA GRANDE,COM A FINALIDADE DE APOIARA COMISSAO DE EXAMES DE DIRECAVEICULAR, NO PERIODO DE 24/ 10AS (06:00)HS A 25/10/14 AS (08:00)HS. | 00010708228844 | MARDILENE C PEREIRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 04 | RESSARCIMENTO | Dispensa | 03301 | 21/10/2014 | 195.03 | 195.03 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE TAXA (DRV) PAGA INDEVIDAMENTE A ESTE ORGAO, NO MES DESETEMBRO/2012, CONF.DOCUMENTOSE PARECER TECNICO 240/2014-AIANEXOS. | 00004555159489 | LARISSA MARIA AVELAR COSTA GADELHA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 04 | RESSARCIMENTO | Dispensa | 03302 | 21/10/2014 | 230.09 | 230.09 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE TAXA (DRV) PAGA INDEVIDAMENTE A ESTE ORGAO, NO MES DEOUTUBRO/2013, CONF. DOCUMENTOSE PARECER TECNICO 239/2014-AIANEXOS. | 00008681716468 | JOSE SANTANA ALVES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 04 | RESSARCIMENTO | Dispensa | 03303 | 21/10/2014 | 321.05 | 321.05 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE TAXA (DRV) PAGA INDEVIDAMENTE A ESTE ORGAO, NO MES DEJUNHO/2012, CONF. DOCUMENTOS EPARECER TECNICO 291/2014-AI A-NEXOS. | 00059199431491 | CAUBY JOSE DE SOUZA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 04 | RESSARCIMENTO | Dispensa | 03304 | 21/10/2014 | 127.78 | 127.78 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE TAXA (CNH) PAGA INDEVIDAMENTE A ESTE ORGAO, NO MES DEDEZEMBRO/2013, CONF.DOCUMENTOSE PARECER TECNICO 405/2014-AIANEXOS. | 00002883338450 | JACKSON DA SILVA PEREIRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 04 | RESSARCIMENTO | Dispensa | 03305 | 21/10/2014 | 127.78 | 127.78 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE TAXA (CNH) PAGA INDEVIDAMENTE A ESTE ORGAO, NO MES DENOVEMBRO/2013, CONF.DOCUMENTOSE PARECER TECNICO 396/2014-AIANEXOS. | 00016232879449 | JERUSA FARIAS DE SOUZA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 04 | RESSARCIMENTO | Dispensa | 03306 | 21/10/2014 | 37.78 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE TAXA (CNH) PAGA INDEVIDAMENTE A ESTE ORGAO, NO MES DESETEMBRO/2013, CONF.DOCUMENTOSE PARECER TECNICO 403/2014-AIANEXOS. | 00003416270460 | JANAINA FERNANDES DE LIMA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 04 | RESSARCIMENTO | Dispensa | 03307 | 21/10/2014 | 192.70 | 192.70 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE TAXA (CNH) PAGA INDEVIDAMENTE A ESTE ORGAO, NO MES DEJUNHO/2013, CONF. DOCUMENTOS EPARECER TECNICO 421/2014-AI A-NEXOS. | 00008229807469 | JOSE ADRIANO SOARES DIAS |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 04 | RESSARCIMENTO | Dispensa | 03308 | 21/10/2014 | 108.21 | 108.21 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE TAXA (DRV) PAGA INDEVIDAMENTE A ESTE ORGAO, NO MES DEOUTUBRO/2013, CONF. DOCUMENTOSE PARECER TECNICO 413/2014-AIANEXOS. | 00000948002433 | JOAO PAULO MIGUEL DOS SANTOS |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 04 | RESSARCIMENTO | Dispensa | 03309 | 21/10/2014 | 227.96 | 227.96 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE TAXA (CNH) PAGA INDEVIDAMENTE A ESTE ORGAO, NO MES DEOUTUBRO/2013, CONF. DOCUMENTOSE PARECER TECNICO 423/2014-AIANEXOS. | 00009533822732 | JOSE CARLOS ANDRE DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 01 | SALARIO FAMILIA ATIVO CIVIL | Dispensa | 03311 | 21/10/2014 | 49.32 | 49.32 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS REF. A SALARIOFAMILIA DA FOLHA DE PAGAMENTODOS FUNCIONARIOS DESTE ORGAO,DO MES DE OUTUBRO/2014, CONF.MEMO 146/2014-DRH E FOLHA DEPAGAMENTO ANEXOS. | 09188376000146 | DETRAN DEP ESTADUAL DE TRANSITO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 17 | FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL | Dispensa | 03312 | 21/10/2014 | 3539230.44 | 3539230.44 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS REFERENTE A FO-LHA DE PAGAMENTO (VENCIMENTOS)DOS FUNCIONARIOS(ATIVOS) DESTEORGAO DO MES DE OUTUBRO/2014,CONF. MEMO 146/2014-DRH E FO-LHA ANEXOS. | 09188376000146 | DETRAN DEP ESTADUAL DE TRANSITO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 10 | DECIMO TERCEIRO SALARIO | Dispensa | 03314 | 21/10/2014 | 0.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS REF. A PROVISAODO 13o SALARIO DE 10/12 AVOSOUTUBRO/2014 DESTE ORGAO,CONF.MEMO 150/2014-DRH ANEXO. | 09188376000146 | DETRAN DEP ESTADUAL DE TRANSITO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 06 | CONTRIBUICOES DA PBPREV | Dispensa | 03315 | 21/10/2014 | 558613.79 | 558613.79 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS REFERENTE A CONTRIBUICAO(FINANCEIRO) DA FOLHADE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS(ATIVOS)DESTE ORGAO, DO MES DEOUTUBRO/2014, CONF. MEMO 147/2014-DRH E DOCUMENTOS ANEXOS. | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 06 | CONTRIBUICOES DA PBPREV | Dispensa | 03316 | 21/10/2014 | 27006.35 | 27006.35 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS REFERENTE A CONTRIBUICAO(CAPITALIZADO) DA FO-LHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONA-RIOS DESTE ORGAO, DO MES DE OUTUBRO/2014, CONF.MEMO 147/2014DRH E DOCUMENTOS ANEXOS. | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03317 | 22/10/2014 | 120.00 | 120.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 1,5(UMA EMEIS)DIARIA COM DESTINO A JOAOPESSOA/PB, COM A FINALIDADE DERESOLVER ASSUNTOS NA DIRETORIADE OPERACOES E ASSESSORIA JURIDICA E EFETIVAR TRANSPORTE COMMATERIAL DE EXPIDIENTE DA 1a.CIRETRAN NO PERIODO DE 15/10AS (13:00)HS A 16/10/14 AS (10 | 00080590411420 | FRANCISCO CLEMENTINO DE SOUZA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03318 | 22/10/2014 | 50.00 | 50.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0,5(MEIA)DIARIA COM DESTINO A SAPE/PB,COMA FINALIDADE DE ACOMPANHAR ABET-BNANCA,NO PERIODO DE 17/10AS 06:00)HS A 17/10/14 AS (18:00)HS. | 00080624049434 | GERSON DE CARVALHO LIMA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 02 | CONTRIBUICOES AO INSS | Dispensa | 03319 | 22/10/2014 | 64526.33 | 64526.33 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS REFERENTE A CONTRIBUICAO DA FOLHA DE PAGAMEN-TO DOS CARGOS COMISSIONADOSDESTE ORGAO DO MES DE OUTUBRO/2014, CONF. MEMO 148/2014-DRHGFIP E DOCUMENTOS ANEXOS. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Dispensa | 03320 | 22/10/2014 | 5792.00 | 5792.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS REFRENTE A CON-TRIBUICAO DA FOLHA DE PAGAMEN-TO DOS SERVICOS PRESTADOS PE-LOS ALBERGADOS DESTE ORGAO, DOMES DE OUTUBRO/2014, CONF. ME-MO 148/2014-DRH E GUIAS ANEXOS | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03321 | 22/10/2014 | 1063408.06 | 1063408.06 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS REFERENTE A RE-PACTUACAO DO PERIODO DE MARCOA OUTUBRO/2013 DO CONTRATO 103/2012, ARP 114/12 DO PREGAO135/2012. | 09377459000183 | KAIROS SEGURANCA LTDA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 04 | RESSARCIMENTO | Dispensa | 03322 | 23/10/2014 | 52.61 | 52.61 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE TAXA (DRV) PAGA INDEVIDAMENTE A ESTE ORGAO, NO MES DEMAIO/2013, CONF. DOCUMENTOS EPARECER TECNICO 296/2014-AI A-NEXOS. | 00001043466479 | MARINALDO BRITO DOS SANTOS |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 04 | RESSARCIMENTO | Dispensa | 03323 | 23/10/2014 | 195.60 | 195.60 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE TAXA (DRV) PAGA INDEVIDAMENTE A ESTE ORGAO, NO MES DEDEZEMBRO/2013, CONF.DOCUMENTOSE PARECER TECNICO 394/2014-AIANEXOS. | 00078898412487 | JOAO AMERICO PINTO JUNIOR |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 04 | RESSARCIMENTO | Dispensa | 03324 | 23/10/2014 | 292.01 | 292.01 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE TAXA (DRV) PAGA INDEVIDAMENTE A ESTE ORGAO, NO MES DEMAIO/2013, CONF. DOCUMENTOS EPARECER TECNICO 482/2014-AI A-NEXOS. | 00098138014415 | GERAILTON BEZERRA DE SOUZA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 04 | RESSARCIMENTO | Dispensa | 03325 | 23/10/2014 | 383.08 | 383.08 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE TAXA (DRV) PAGA INDEVIDAMENTE A ESTE ORGAO, NO MES DEOUTUBRO/2013, CONF. DOCUMENTOSE PARECER TECNICO 298/2014-AIANEXOS. | 00005501163462 | LORENA CARNEIRO DE MACEDO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 04 | RESSARCIMENTO | Dispensa | 03326 | 23/10/2014 | 53.20 | 53.20 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE TAXA (DRV) PAGA INDEVIDAMENTE A ESTE ORGAO, NO MES DEJANEIRO/2013, CONF. DOCUMENTOSE PARECER TECNICO 488/2014-AIANEXOS. | 00000793641446 | JANSEN CRUZ DE SOUZA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 04 | RESSARCIMENTO | Dispensa | 03327 | 23/10/2014 | 94.20 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE TAXA (DRV) PAGA INDEVIDAMENTE A ESTE ORGAO, NO MES DEFEVEREIRO/2013,CONF.DOCUMENTOSE PARECER TECNICO 212/2014-AIANEXOS. | 00010589550470 | DEILSON DA SILVA LIRIO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03328 | 23/10/2014 | 175.00 | 175.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 3,5(TRES EMEIA)DIARIAS COM DESTINO A PA-TOS,SOUSA E CAJAZEIRAS/PB, COMA FINALIDADE DE DAR APOIO NAAREA DE REGISTRO DE VEICULOS ,NO PERIODO DE 22/10 AS (07:00)HS A 25/10/14 AS (10:00)HS. | 00013273183420 | AURELIANO DELFINO LEITE |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03329 | 23/10/2014 | 75.00 | 75.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 1,5(UMA EMEIA)DIARIA COM DESTINO A PA-TOS/PB, COM A FINALIDADE DETRANSPORTAR SERVIDORES DE SU-PORTE TECNICO DA CODATA,NO PE-RIODO DE 21/10 AS (08:00)HS A22/10/14 AS (08:30)HS. | 00044176554487 | EVERALDO ALVES DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03330 | 23/10/2014 | 100.00 | 100.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 02(DUAS)DIARIAS COM DESTINO A CAMPINAGRANDE/PB, COM A FINALIDADE DEAPLICAR PROVAS AOS CANDIDATOSA RENOVACAO DE CNH, NO PERIODODE 21/10 AS (07:00)HS A 23/10/14 AS (07:00)HS. | 00037995740425 | EDNALVA MEDEIROS S DE CARVALHO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03331 | 23/10/2014 | 250.00 | 250.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 05(CINCO)DIARIAS COM DESTINO A SOUSA/PB ,COM A FINALIDADE DE REALIZARUM TRABALHO EDUCATIVO JUNTO ACOMINIDADE,NO PERIODO DE 20/10A (08:00)HS A 25/10/14 AS (08:00)HS. | 00000870721496 | DANIELA GOMES ARAUJO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03332 | 23/10/2014 | 250.00 | 250.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 05(CINCO)DIARIAS COM DESTINO A SOUSA/PB ,COM A FINALIDADE DE REALIZARUM TRABALHO EDUCATIVO JUNTO ACOMINIDADE,NO PERIODO DE 20/10AS (08:00)HS A 25/10/14 AS (08:00)HS. | 00007407616418 | ANIELLE GOMES MACEDO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03333 | 23/10/2014 | 250.00 | 250.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 05(CINCO)DIARIAS COM DESTINO A SOUSA/PB ,COM A FINALIDADE DE REALIZARUM TRABALHO EDUCATIVO JUNTO ACOMUNIDADE,NO PERIODO DE 20/10AS (08:00)HS A 25/10/14 AS (08:00)HS. | 00032765851468 | WLADEMIR ALVES DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03334 | 23/10/2014 | 250.00 | 250.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 05(CINCO)DIARIAS COM DESTINO A SOUSA/PB ,COM A FINALIDADE DE REALIZARUM TRABALHO EDUCATIVO JUNTO ACOMUNIDADE,NO PERIODO DE 20/10AS (08:00)HS A 25/10/14 AS (08:00)HS. | 00004254809417 | DENISON GUEDES LIMA CALHEIROS |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03335 | 23/10/2014 | 250.00 | 250.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 05(CINCO)DIARIAS COM DESTINO A SOUSA/PB ,COM A FINALIDADE DE REALIZARUM TRABALHO EDUCATIVO JUNTO ACOMUNIDADE,NO PERIODO DE 20/10AS (08:00)HS A 25/10/14 AS (08:00)HS. | 00004970272409 | ALAN MAURICIO MIRANDA COSTA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03336 | 23/10/2014 | 250.00 | 250.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 05(CINCO)DIARIAS COM DESTINO A SOUSA/PB ,COM A FINALIDADE DE REALIZARUM TRABALHO EDUCATIVO JUNTO ACOMUNIDADE,NO PERIODO DE 20/10AS (08:00)HS A 25/10/14 AS (08:00)HS. | 00072736070453 | MARCONE SAMUEL DA SOUSA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03337 | 23/10/2014 | 250.00 | 250.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 05(CINCO)DIARIAS COM DESTINO A SOUSA/PB ,COM A FINALIDADE DE REALIZARUM TRABALHO EDUCATIVO JUNTO ACOMUNIDADE,NO PERIODO DE 20/10AS (08:00)HS A 25/10/14 AS (08:00)HS. | 00008810730402 | PABLO BASTOS MULATINHO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03338 | 23/10/2014 | 250.00 | 250.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 05(CINCO)DIARIAS COM DESTINO A SOUSA/PB ,COM A FINALIDADE DE REALIZARUM TRABALHO EDUCATIVO JUNTO ACOMUNIDADE,NO PERIODO DE 20/10AS (08:00)HS A 25/10/14 AS (08:00)HS. | 00000831754400 | ROBERIO INALDO CHAVES DO ORIENTE SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03339 | 23/10/2014 | 250.00 | 250.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 05(CINCO)DIARIAS COM DESTINO A SOUSA/PB ,COM A FINALIDADE DE REALIZARUM TRABALHO EDUCATIVO JUNTO ACOMUNIDADE,NO PERIODO DE 20/10AS (08:00)HS A 25/10/14 AS (08:00)HS. | 00007270647461 | RENATA LEITAO SALES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03340 | 23/10/2014 | 250.00 | 250.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 05(CINCO)DIARIAS COM DESTINO A SOUSA/PB ,COM A FINALIDADE DE REALIZARUM TRABALHO EDUCATIVO JUNTO ACOMUNIDADE,NO PERIODO DE 20/10AS (08:00)HS A 25/10/14 AS (08:00)HS. | 00006629360435 | DANIEL MAIA LACERDA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03341 | 23/10/2014 | 250.00 | 250.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 05(CINCO)DIARIAS COM DESTINO A UIRAUNA ESAO JOAO DO RIO DO PEIXE/PB ,COM A FINALIDADE DE REALIZARTRABALHO EDUCATIVO JUNTO A CO-MUNIDADE, NO PERIODO DE 20/10AS (08:00)HS A 25/10/14 AS (08:00)HS. | 00006699261401 | CRISTHIAN BRUNO CARNEIRO CAVALCANTE |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03342 | 23/10/2014 | 250.00 | 250.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 05(CINCO)DIARIAS COM DESTINO A UIRAUNA ESAO JOAO DO RIO DO PEIXE/PB ,COM A FINALIDADE DE REALIZARTRABALHO EDUCATIVO JUNTO A CO-MUNIDADE, NO PERIODO DE 20/10AS (08:00)HS A 25/10/14 AS (08:00)HS. | 00014428903472 | MANOEL LARANJEIRA DE LACERDA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03343 | 23/10/2014 | 250.00 | 250.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 05(CINCO)DIARIAS COM DESTINO A UIRAUNA ESAO JOAO DO RIO DO PEIXE/PB ,COM A FINALIDADE DE REALIZARTRABALHO EDUCATIVO JUNTO A CO-MUNIDADE, NO PERIODO DE 20/ 10AS (08:00)HS A 25/10/14 AS (08:00)HS. | 00019098898491 | CARMELIO NUNES DO NASCIMENTO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03344 | 23/10/2014 | 250.00 | 250.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 05(CINCO)DIARIAS COM DESTINO A UIRAUNA ESAO JOAO DO RIO DO PEIXE/PB ,COM A FINALIDADE DE REALIZARTRABALHO EDUCATIVO JUNTO A CO-MUNIDADE, NO PERIODO DE 20/10AS (08:00)HS A 25/10/14 AS (08:00)HS. | 00003459716479 | JOSE PEDRO DE VASCONCELOS NETO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03345 | 23/10/2014 | 250.00 | 250.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 05(CINCO)DIARIAS COM DESTINO A UIRAUNA ESAO JOAO DO RIO DO PEIXE/PB ,COM A FINALIDADE DE REALIZARTRABALHO EDUCATIVO JUNTO A COMUNIDADE, NO PERIODO DE 20/10AS (08:00)HS A 25/10/14 AS (08:00)HS. | 00005308663408 | JOHN CLEISON BARBOSA DO NASCIMENTO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03346 | 23/10/2014 | 250.00 | 250.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 05(CINCO)DIARIAS COM DESTINO A UIRAUNA ESAO JOAO DO RIO DO PEIXE/PB ,COM A FINALIDADE DE REALIZARTRABALHO EDUCATIVO JUNTO A CO-MUNIDADE, NO PERIODO DE 20/10AS (08:00)HS A 25/10/14 AS (08:00)HS. | 00005334821430 | MICHEL BARROSO GUERRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03347 | 23/10/2014 | 250.00 | 250.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 05(CINCO)DIARIAS COM DESTINO A UIRAUNA ESAO JOAO DO RIO DO PEIXE/PB ,COM A FINALIDADE DE REALIZARTRABALHO EDUCATIVO JUNTO A CO-MUNIDADE, NO PERIODO DE 20/10AS (08:00)HS A 25/10/14 AS (08:00)HS. | 00008563840460 | KLEWTON MEDEIROS FAGUNDES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03348 | 23/10/2014 | 250.00 | 250.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 05(CINCO)DIARIAS COM DESTINO A UIRAUNA ESAO JOAO DO RIO DO PEIXE/PB ,COM A FINALIDADE DE REALIZARTRABALHO EDUCATIVO JUNTO A CO-MUNIDADE, NO PERIODO DE 20/10AS (08:00)HS A 25/10/14 AS (08:00)HS. | 00007927296418 | ERIDEYWYD HENRIQUE OMENA F DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03349 | 23/10/2014 | 250.00 | 250.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 05(CINCO)DIARIAS COM DESTINO A UIRAUNA ESAO JOAO DO RIO DO PEIXE/PB ,COM A FINALIDADE DE REALIZARTRABALHO EDUCATIVO JUNTO A CO-MUNIDADE, NO PERIODO DE 20/10AS (08:00)HS A 25/10/14 AS (08:00)HS. | 00004695796414 | DIANA MABELA SOUZA DE OLIVEIRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 04 | RESSARCIMENTO | Dispensa | 03350 | 27/10/2014 | 482.31 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE TAXA (DRV) PAGA INDEVIDAMENTE A ESTE ORGAO, NO MES DENOVEMBRO/2010, CONF.DOCUMENTOSE PARECER TECNICO 416/2014-AIANEXOS. | 00004410447432 | KECIA CRISTINA CORREIA DE SOUSA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 04 | RESSARCIMENTO | Dispensa | 03351 | 27/10/2014 | 208.52 | 208.52 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE TAXA (DRV) PAGA INDEVIDAMENTE A ESTE ORGAO, NO MES DENOVEMBRO/2013, CONF.DOCUMENTOSE PARECER TECNICO 162/2014-AIANEXOS. | 00010604381433 | LUIS PHELIPE DIAS DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03352 | 27/10/2014 | 200.00 | 200.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 2,5(DUAS EMEIA)DIARIAS COM DESTINO A CAMPINA GRANDE/PB, COM A FINALIDADE DE CONFIGURAR AS NOVAS IM-PRESSORAS NA CIRETRAN NOS POS-TOS LUIZA MOTTA E CASA DA CIDADANIA/CG, NO PERIODO DE 22/10AS (12:00)HS A 24/10/14 AS (18:00)HS. | 00060087439468 | JOAO BATISTA DA SILVA HOLANDA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 01 | INDENIZACOES | Dispensa | 03357 | 29/10/2014 | 7648.56 | 7648.56 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM IDENIZACAODE FERIAS (FLA 57), CONF.REQUERIMENTO, FICHA FINANCEIRA, PA-RECER 412/2014-ASSEJUR E DOCU-MENTOS ANEXOS. | 00051544369468 | INACIOLINA PAULO DA SILVA CORDAO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 01 | INDENIZACOES | Dispensa | 03358 | 29/10/2014 | 1526.29 | 1526.29 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM IDENIZACAODE FERIAS (FLA 27), CONF.REQUERIMENTO, FICHA FINANCEIRA, PA-RECER 413/2014-ASSEJUR E DOCU-MENTOS ANEXOS. | 00004017162444 | CARLOS HENRIQUE B N LOUREIRO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03359 | 29/10/2014 | 200.00 | 200.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 04( QUATRO)DIARIAS COM DESTINO A CONCEICAITAPORANGA, PIANCO E SANTA LU-ZIA/PB, COM A FINALIDADE DE A-PLICAR EXAMES PSICOTECNICOS,NOPERIODO DE 27/10 AS (06:00) HSA 31/10/14 AS (06:00)HS. | 00021957410400 | FRANCISCO NODGY DE ANDRADE |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03360 | 29/10/2014 | 200.00 | 200.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 04( QUATRO)DIARIAS COM DESTINO A CONCEICAITAPORANGA, PIANCO E SANTA LU-ZIA/PB, COM A FINALIDADE DE A-PLICAR EXAMES DE LEGISLACAO,NOPERIODO DE 27/10 AS (06:00) HSA 31/10/14 AS (06:00)HS. | 00006340607403 | LICIOMAR FERNANDES NETO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03361 | 29/10/2014 | 200.00 | 200.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 04( QUATRO)DIARIAS COM DESTINO A CONCEICAITAPORANGA, PIANCO E SANTA LU-ZIA/PB, COM A FINALIDADE DE A-PLICAR EXAMES DE LEGISLACAO,NOPERIODO DE 27/10 AS (06:00) HSA 31/10/14 AS (06:00)HS. | 00095412140459 | ZELIA MARIA DA NOBREGA NEVES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03362 | 29/10/2014 | 200.00 | 200.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 04( QUATRO)DIARIAS COM DESTINO A CONCEICAITAPORANGA, PIANCO E SANTA LU-ZIA/PB, COM A FINALIDADE DE A-PLICAR EXAMES DE DIRECAO VEICULAR,NO PERIODO DE 27/10 AS (06:00)HS A 31/10/14 AS (06:00)HS | 00037996428468 | DOMINGOS F DE ALMEIDA FILHO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03363 | 29/10/2014 | 200.00 | 200.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 04( QUATRO)DIARIAS COM DESTINO A CONCEICAITAPORANGA, PIANCO E SANTA LU-ZIA/PB, COM A FINALIDADE DE A-PLICAR EXAMES DE DIRECAO VEICULAR,NO PERIODO DE 27/10 AS (06:00)HS A 31/10/14 AS (06:00)HS | 00020545983487 | ZOROASTRO ALMEIDA DOS SANTOS |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03364 | 29/10/2014 | 200.00 | 200.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 04( QUATRO)DIARIAS COM DESTINO A CONCEICAITAPORANGA, PIANCO E SANTA LU-ZIA/PB, COM A FINALIDADE DE A-PLICAR EXAMES DE DIRECAO VEICULAR,NO PERIODO DE 27/10 AS (06:00)HS A 31/10/14 AS (06:00)HS | 00046721169487 | MARIA DE LOURDES M DA SILVA CANTALICE |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03365 | 29/10/2014 | 200.00 | 200.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 04( QUATRO)DIARIAS COM DESTINO A CONCEICAITAPORANGA, PIANCO E SANTA LU-ZIA/PB, COM A FINALIDADE DE A-POIAR A COMISSAO DE EXAMES DEDIRECAO VIECULAR,NO PERIODO DE27/10 AS (06:00)HS A 31/10/ 14AS (06:00)HS. | 00051851792449 | VILMA DE JESUS S J LEITE |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03366 | 29/10/2014 | 40.00 | 40.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0,5(MEIA)DIARIA COM DESTINO A GUARABIRA/PB, COM A FINALIDADE DE APLICAEXAMES PSICOTECNICOS,NO PERIODDE 30/10 AS (06:00)HS A 30/10/14 AS (18:00)HS. | 00020555555453 | GILMA DE OLIVEIRA GUEDES PINTO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03367 | 29/10/2014 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0,5(MEIA)DIARIA COM DESTINO A GUARABIRA/PB, COM A FINALIDADE DE APLICAEXAMES DE LEGISLACAO,NO PERIODDE 30/10 AS (06:00)HS A 30/10/14 AS (18:00)HS. | 00048267236791 | KATIA CORREIA BORGES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03368 | 29/10/2014 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0,5(MEIA)DIARIA COM DESTINO A GUARABIRA/PB, COM A FINALIDADE DE APLICAEXAMES DE LEGISLACAO,NO PERIODDE 30/10 AS (06:00)HS A 30/10/14 AS (18:00)HS. | 00015422704487 | RIGOBERTO ARAUJO PEREIRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03369 | 29/10/2014 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0,5(MEIA)DIARIA COM DESTINO A GUARABIRA/PB, COM A FINALIDADE DE APLICAEXAMES DE DIRECAO VEICULAR, NOPERIODO DE 30/10 AS (06:00) HSA 30/10/14 AS (18:00)HS. | 00044997264415 | ENIO LAZARO DE SOUSA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03370 | 29/10/2014 | 40.00 | 40.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0,5(MEIA)DIARIA COM DESTINO A GUARABIRA/PB, COM A FINALIDADE DE APLICAEXAMES DE DIRECAO VEICULAR, NOPERIODO DE 30/10 AS (06:00) HSA 30/10/14 AS (18:00)HS. | 00021902640497 | LUIZ ANTONIO C DE OLIVEIRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03371 | 29/10/2014 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0,5(MEIA)DIARIA COM DESTINO A GUARABIRA/PB, COM A FINALIDADE DE APLICAEXAMES DE DIRECAO VEICULAR, NOPERIODO DE 30/10 AS (06:00) HSA 30/10/14 AS (18:00)HS. | 00018185207453 | SEVERINO AGOSTINHO RIBEIRO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03372 | 29/10/2014 | 40.00 | 40.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0,5(MEIA)DIARIA COM DESTINO A CAICARA/PB,COM A FINALIDADE DE ANALISAR ,DILIGENCIAR E APRESENTAR DEFE-SA NOS AUTOS DO PROCESSO JUDI-CIAL, NO PERIODO DE 23/10 AS(08:00)HS A 23/10/14 AS (18:00HS. | 00015191478134 | MANOEL NOUZINHO DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03373 | 29/10/2014 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0,5(MEIA)DIARIA COM DESTINO A CAICARA/PB,COM A FINALIDADE DE TRANSPORTASERVIDOR DA ASSESSORIA JURIDI-CA,NO PERIODO DE 23/10 AS (08:00)HS A 23/10/14 AS (18:00)HS. | 00016045785487 | ANTONIO GALDINO DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03374 | 29/10/2014 | 100.00 | 100.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 02(DUAS)DIARIAS COM DESTINO A MAMANGUAPEE SOLANEA/PB, COM A FINALIDADEDE FAZER LEVENTAMENTO DO IMOBI9LIARIO,NO PERIODO DE 23/10 AS(08:00)HS A 25/10/14 AS (08:00HS. | 00047553227404 | IVANILDO ALVES FERNANDES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03375 | 29/10/2014 | 100.00 | 100.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 02(DUAS)DIARIAS COM DESTINO A MAMANGUAPEE SOLANEA/PB, COM A FINALIDADEDE FAZER LEVENTAMENTO DO IMOBILIARIO,NO PERIODO DE 23/10 AS(08:00)HS A 25/10/14 AS (08:00HS. | 00023646020415 | FRANCISCO DE SALES G DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03376 | 29/10/2014 | 50.00 | 50.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01(UMA)DIA-RIA COM DESTINO A PATOS/PB,COMA FINALIDADE DE TRANSPORTAR OVEICULO DO PESSOAL DO SUPORTEDA CODATA,NO PERIODO DE 15/ 10AS (08:00)HS A 16/10/14 AS (08:00)HS. | 00005589676479 | GUSTAVO HENRIQUE RIBEIRO RODRIGUES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 04 | GRATIF DE DETENTOS | Inexigível | 03377 | 30/10/2014 | 724.00 | 724.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM PRESTACAODE SERVICOS DE MAO DE OBRA PRISIONAL PELO APENADO NO PROJETOO TRABALHO LIBERTA,NA CIRETRANDE CAMPINA GRANDE/PB, REF. AOMES DE OUTUBRO/2014, CONF. ME-MO 12/2014-SAS,RESERVA 261,CONVENIO 003/2011 E DOCUMENTOS A-NEXOS. | 00035144238491 | ALAILSON FELIX DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 04 | GRATIF DE DETENTOS | Inexigível | 03378 | 30/10/2014 | 724.00 | 724.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM PRESTACAODE SERVICOS DE MAO DE OBRA PRISIONAL PELO APENADO NO PROJETOO TRABALHO LIBERTA,NA CIRETRANDE GUARABIRA/PB, REF.AO MES DEOUTUBRO/2014, CONF. MEMO 12/14SAS, RESERVA 261, CONVENIO 003/2011 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00097860913453 | ALCIDES RODRIGUES FILHO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 04 | GRATIF DE DETENTOS | Inexigível | 03379 | 30/10/2014 | 724.00 | 724.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM PRESTACAODE SERVICOS DE MAO DE OBRA PRISIONAL PELO APENADO NO PROJETOO TRABALHO LIBERTA,NA SEDE/JP,REF.AO MES DE OUTUBRO/14,CONF.CONF. MEMO 12/2014-SAS, RESER-VA 261, CONVENIO 003/2011 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00026314703468 | ARLINDO ODILON DE MARIA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 04 | GRATIF DE DETENTOS | Inexigível | 03380 | 30/10/2014 | 724.00 | 724.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM PRESTACAODE SERVICOS DE MAO DE OBRA PRISIONAL PELO APENADO NO PROJETOO TRABALHO LIBERTA,NA SEDE/JP,REF.AO MES DE OUTUBRO/14, CONFMEMO 12/2014-SAS, RERSERVA 261CONVENIO 003/2011 E DOCUMENTOSANEXOS. | 00006004607460 | AURIBERTO_PEREIRA DE SOUZA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 04 | GRATIF DE DETENTOS | Inexigível | 03381 | 30/10/2014 | 724.00 | 724.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM PRESTACAODE SERVICOS DE MAO DE OBRA PRISIONAL PELO APENADO NO PROJETOO TRABALHO LIBERTA,NA CIRETRANDE CAMPINA GRANDE/PB, REF. AOMES DE OUTUBRO/2014, CONF. ME-MO 12/2014-SAS,RESERVA 261,CONVENIO 003/2011 E DOCUMENTOS A-NEXOS. | 00007978635406 | EDILSON TEIXEIRA TOMAZ |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 04 | GRATIF DE DETENTOS | Inexigível | 03382 | 30/10/2014 | 724.00 | 724.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM PRESTACAODE SERVICOS DE MAO DE OBRA PRISIONAL PELO APENADO NO PROJETOO TRABALHO LIBERTA,NA CIRETRANDE PATOS/PB, REF. AO MES DE OUTUBRO/2014, CONF. MEMO 12/2014SAS, RESERVA 261, CONVENIO 003/2011 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00020336896620 | EDMILSON JOSE DE LIMA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 04 | GRATIF DE DETENTOS | Inexigível | 03383 | 30/10/2014 | 724.00 | 724.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM PRESTACAODE SERVICOS DE MAO DE OBRA PRISIONAL PELO APENADO NO PROJETOO TRABALHO LIBERTA,NA CIRETRANDE CUITE/PB, REF. AO MES DE OUTUBRO/2014, CONF. MEMO 12/2014SAS, RESERVA 261, CONVENIO 003/2011 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00042558972472 | FRANCISCO BERTO DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 04 | GRATIF DE DETENTOS | Inexigível | 03384 | 30/10/2014 | 724.00 | 724.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM PRESTACAODE SERVICOS DE MAO DE OBRA PRISIONAL PELO APENADO NO PROJETOO TRABALHO LIBERTA,NA SEDE/JP,REF.AO MES DE OUTUBRO/14,CONF.MEMO 12/2014-SAS, RESERVA 261,CONVENIO 003/2011 E DOCUMENTOSANEXOS. | 00039637310444 | CARLOS ANTONIO DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 04 | GRATIF DE DETENTOS | Inexigível | 03385 | 30/10/2014 | 724.00 | 724.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM PRESTACAODE SERVICOS DE MAO DE OBRA PRISIONAL PELO APENADO NO PROJETOO TRABALHO LIBERTA,NA SEDE/JP,REF.AO MES DE OUTUBRO/14,CONF.MEMO 12/2014-SAS, RESERVA 261,CONVENIO 003/2011 E DOCUMENTOSANEXOS. | 00068811799872 | JOAO ALVES BEZERRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 04 | GRATIF DE DETENTOS | Inexigível | 03386 | 30/10/2014 | 724.00 | 724.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM PRESTACAODE SERVICOS DE MAO DE OBRA PRISIONAL PELO APENADO NO PROJETOO TRABALHO LIBERTA,NA SEDE/JP,REF.AO MES DE OUTUBRO/14,CONF.MEMO 12/2014-SAS, RESERVA 261,CONVENIO 003/2011 E DOCUMENTOSANEXOS. | 00002534934473 | JOCELI DE PAIVA CHIANCA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 04 | GRATIF DE DETENTOS | Inexigível | 03387 | 30/10/2014 | 724.00 | 724.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM PRESTACAODE SERVICOS DE MAO DE OBRA PRISIONAL PELO APENADO NO PROJETOO TRABALHO LIBERTA,NA SEDE/JP,REF.AO MES DE OUTUBRO/14,CONF.MEMO 12/2014-SAS, RESERVA 261,CONVENIO 003/2011 E DOCUMENTOSANEXOS. | 00026263050497 | JOSE ANTONIO B LIMA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 04 | GRATIF DE DETENTOS | Inexigível | 03388 | 30/10/2014 | 724.00 | 724.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM PRESTACAODE SERVICOS DE MAO DE OBRA PRISIONAL PELO APENADO NO PROJETOO TRABALHO LIBERTA,NA CIRETRANDE ITABAIANA/PB,REF. AO MES DEOUTUBRO/2014, CONF. MEMO 12/14SAS, RESERVA 261, CONVENIO 003/2011 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000878840893 | JOSE CARLOS DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 04 | GRATIF DE DETENTOS | Inexigível | 03389 | 30/10/2014 | 724.00 | 724.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM PRESTACAODE SERVICOS DE MAO DE OBRA PRISIONAL PELO APENADO NO PROJETOO TRABALHO LIBERTA,NA CIRETRANDE MONTEIRO/PB, REF. AO MES DEOUTUBRO/2014, CONF. MEMO 12/14SAS, RESERVA 261, CONVENIO 003/2011 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00002788990480 | JOSE CARLOS DA SILVA FIRMINO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03390 | 30/10/2014 | 400.00 | 400.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 05(CINCO)DIARIAS COM DESTINO A SOUSA E CAJAZRIRAS/PB, COM A FINALIDADEDE DILIGENCIAS INVESTIGATORIOSNO PERIODO DE 03/11 AS (07:00)HS A 08/11/14 AS (07:00)HS. | 00021989290400 | CARLOS AUGUSTO MARQUES DE MELO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 04 | GRATIF DE DETENTOS | Inexigível | 03391 | 30/10/2014 | 724.00 | 724.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM PRESTACAODE SERVICOS DE MAO DE OBRA PRISIONAL PELO APENADO NO PROJETOO TRABALHO LIBERTA,NA CIRETRANDE SANTA LUZIA/PB, REF. AO MESDE OUTUBRO/2014, CONF. MEMO 12/2014-SAS, RESERVA 261, CONVE-NIO 003/2011 E DOCUMENTOS ANE-XOS. | 00010284531405 | JOSE ERIVALDO ALEXANDRE DOS SANTOS |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03392 | 30/10/2014 | 250.00 | 250.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 05(CINCO)DIARIAS COM DESTINO A SOUSA E CAJAZRIRAS/PB, COM A FINALIDADEDE ACOMPANHAR O ADVOGADO PARAPARTICIPAR DE DILIGENCIAS IN-VETIGATORIOS,NO PERIODO DE 03/11 AS (07:00)HS A 08/11/14 AS(07:00)HS. | 00044220367420 | PEDRO DA SILVA OLIVEIRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03393 | 30/10/2014 | 250.00 | 250.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 05(CINCO)DIARIAS COM DESTINO A SOUSA E CAJAZRIRAS/PB, COM A FINALIDADEDE TRANSPORTAR SERVIDORES, NOPERIODO DE 03/11 AS (07:00) HSA 08/11/14 AS (07:00)HS. | 00020694407453 | JOAO BATISTA DE OLIVEIRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 04 | GRATIF DE DETENTOS | Inexigível | 03394 | 30/10/2014 | 724.00 | 724.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM PRESTACAODE SERVICOS DE MAO DE OBRA PRISIONAL PELO APENADO NO PROJETOO TRABALHO LIBERTA,NA CIRETRANDE SAPE/PB, REF. AO MES DE OU-TUBRO/2014, CONF. MEMO 12/2014SAS, RESERVA 261, CONVENIO 003/2011 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00034335170459 | JOSE FRANCISCO DA SILVA FILHO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 04 | GRATIF DE DETENTOS | Inexigível | 03395 | 30/10/2014 | 724.00 | 724.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM PRESTACAODE SERVICOS DE MAO DE OBRA PRISIONAL PELO APENADO NO PROJETOO TRABALHO LIBERTA,NA CIRETRANDE ARARUNA/PB, REF. AO MES DEOUTUBRO/2014, CONF. MEMO 12/14SAS, RESERVA 261, CONVENIO 003/2011 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00085581658404 | JOSE NOBERTO MAXIMINO DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 04 | GRATIF DE DETENTOS | Inexigível | 03396 | 30/10/2014 | 724.00 | 724.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM PRESTACAODE SERVICOS DE MAO DE OBRA PRISIONAL PELO APENADO NO PROJETOO TRABALHO LIBERTA,NA CIRETRANDE CAMPINA GRANDE/PB, REF. AOMES DE OUTUBRO/2014, CONF. ME-MO 12/2014-SAS,RESERVA 261,CONVENIO 003/2011 E DOCUMENTOS A-NEXOS. | 00096415380478 | JOSIVALDO ANTONIO SANTOS |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 04 | GRATIF DE DETENTOS | Inexigível | 03397 | 30/10/2014 | 724.00 | 724.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM PRESTACAODE SERVICOS DE MAO DE OBRA PRISIONAL PELO APENADO NO PROJETOO TRABALHO LIBERTA,NA SEDE/JP,REF.AO MES DE OUTUBRO/14,CONF.MEMO 12/2014-SAS, RESERVA 261,CONVENIO 003/2011 E DOCUMENTOSANEXOS. | 00003505263460 | JULIO JUVENCIO PEREIRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 04 | GRATIF DE DETENTOS | Inexigível | 03398 | 30/10/2014 | 724.00 | 724.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM PRESTACAODE SERVICOS DE MAO DE OBRA PRISIONAL PELO APENADO NO PROJETOO TRABALHO LIBERTA,NO POSTO DETRANSITO DE SANTA RITA/PB,REF.AO MES DE OUTUBRO/2014, CONF.MEMO 12/2014-SAS, RESERVA 261,CONVENIO 003/2011 E DOCUMENTOSANEXOS. | 00006174189422 | JUSSANDRO GOMES DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 04 | GRATIF DE DETENTOS | Inexigível | 03399 | 30/10/2014 | 724.00 | 724.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM PRESTACAODE SERVICOS DE MAO DE OBRA PRISIONAL PELO APENADO NO PROJETOO TRABALHO LIBERTA,NA CIRETRANDE CAMPINA GRANDE/PB, REF. AOMES DE OUTUBRO/2014, CONF. ME-MO 12/2014-SAS,RESERVA 261,CONVENIO 003/2011 E DOCUMENTOS A-NEXOS. | 00001575416492 | LINDEMBERG FERREIRA DIAS |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 04 | GRATIF DE DETENTOS | Inexigível | 03400 | 30/10/2014 | 724.00 | 724.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM PRESTACAODE SERVICOS DE MAO DE OBRA PRISIONAL PELO APENADO NO PROJETOO TRABALHO LIBERTA,NA CIRETRANDE CAMPINA GRANDE/PB, REF. AOMES DE OUTUBRO/2014, CONF. ME-MO 12/2014-SAS,RESERVA 261,CONVENIO 003/2011 E DOCUMENTOS A-NEXOS. | 00002958290441 | MANACIEL DOS SANTOS ANDRADE |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 04 | GRATIF DE DETENTOS | Inexigível | 03401 | 30/10/2014 | 724.00 | 724.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM PRESTACAODE SERVICOS DE MAO DE OBRA PRISIONAL PELO APENADO NO PROJETOO TRABALHO LIBERTA,NA SEDE/JP,REF.AO MES DE OUTUBRO/14,CONF.MEMO 12/2014-SAS, RESERVA 261,CONVENIO 003/2011 E DOCUMENTOSANEXOS. | 00078872154472 | MANOEL NUNES PEREIRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 04 | GRATIF DE DETENTOS | Inexigível | 03402 | 30/10/2014 | 724.00 | 724.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM PRESTACAODE SERVICOS DE MAO DE OBRA PRISIONAL PELO APENADO NO PROJETOO TRABALHO LIBERTA,NA CIRETRANDE CAMPINA GRANDE/PB, REF. AOMES DE OUTUBRO/2014, CONF. ME-MO 12/2014-SAS,RESERVA 261,CONVENIO 003/2011 E DOCUMENTOS A-NEXOS. | 00001392874424 | MARIA DO SOCORRO NASCIMENTO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 04 | GRATIF DE DETENTOS | Inexigível | 03403 | 30/10/2014 | 724.00 | 724.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM PRESTACAODE SERVICOS DE MAO DE OBRA PRISIONAL PELO APENADO NO PROJETOO TRABALHO LIBERTA,NA SEDE/JP,REF.AO MES DE OUTUBRO/14,CONF.MEMO 12/2014-SAS, RESERVA 261,CONVENIO 003/2011 E DOCUMENTOSANEXOS. | 00040386201404 | DURVAL MARIANO ARCO VERDE |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 04 | GRATIF DE DETENTOS | Inexigível | 03404 | 30/10/2014 | 724.00 | 724.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM PRESTACAODE SERVICOS DE MAO DE OBRA PRISIONAL PELO APENADO NO PROJETOO TRABALHO LIBERTA,NA CIRETRANDE CAMPINA GRANDE/PB, REF. AOMES DE OUTUBRO/2014, CONF. ME-MO 12/2014-SAS,RESERVA 261,CONVENIO 003/2011 E DOCUMENTOS A-NEXOS. | 00002457633419 | EDELZO EVARISTO PONTES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 04 | GRATIF DE DETENTOS | Inexigível | 03405 | 30/10/2014 | 724.00 | 724.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM PRESTACAODE SERVICOS DE MAO DE OBRA PRISIONAL PELO APENADO NO PROJETOO TRABALHO LIBERTA,NA CIRETRANDE CAMPINA GRANDE/PB, REF. AOMES DE OUTUBRO/2014, CONF. ME-MO 12/2014-SAS,RESERVA 261,CONVENIO 003/2011 E DOCUMENTOS A-NEXOS. | 00002740119488 | MARIA JOSE DE ARAUJO DE SALES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 04 | GRATIF DE DETENTOS | Inexigível | 03406 | 30/10/2014 | 724.00 | 724.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM PRESTACAODE SERVICOS DE MAO DE OBRA PRISIONAL PELO APENADO NO PROJETOO TRABALHO LIBERTA,NA SEDE/JP,REF.AO MES DE OUTUBRO/14,CONF.MEMO 12/2014-SAS, RESERVA 261,CONVENIO 003/2011 E DOCUMENTOSANEXOS. | 00028384571449 | NOALDO ABILIO DE MEIRELES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 04 | GRATIF DE DETENTOS | Inexigível | 03407 | 30/10/2014 | 724.00 | 724.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM PRESTACAODE SERVICOS DE MAO DE OBRA PRISIONAL PELO APENADO NO PROJETOO TRABALHO LIBERTA,NA CIRETRANDE CATOLE DO ROCHA/PB, REF. AOMES DE OUTUBRO/2014, CONF. ME-MO 12/2014-SAS,RESERVA 261,CONVENIO 003/2011 E DOCUMENTOS A-NEXOS. | 00002541161409 | ROMERO ROSA DOS SANTOS |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 04 | GRATIF DE DETENTOS | Inexigível | 03408 | 30/10/2014 | 724.00 | 724.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM PRESTACAODE SERVICOS DE MAO DE OBRA PRISIONAL PELO APENADO NO PROJETOO TRABALHO LIBERTA,NA SEDE/JP,REF.AO MES DE OUTUBRO/14,CONF.MEMO 12/2014-SAS, RESERVA 261,CONVENIO 003/2011 E DOCUMENTOSANEXOS. | 00026395621858 | ROSEMAR JOSE RAPOSO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 04 | GRATIF DE DETENTOS | Inexigível | 03409 | 30/10/2014 | 724.00 | 724.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM PRESTACAODE SERVICOS DE MAO DE OBRA PRISIONAL PELO APENADO NO PROJETOO TRABALHO LIBERTA,NA CIRETRANDE CAMPINA GRANDE/PB, REF. AOMES DE OUTUBRO/2014, CONF. ME-MO 12/2014-SAS,RESERVA 261,CONVENIO 003/2011 E DOCUMENTOS A-NEXOS. | 00082078084700 | SEVERINO CANDIDO DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 04 | GRATIF DE DETENTOS | Inexigível | 03410 | 30/10/2014 | 724.00 | 724.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM PRESTACAODE SERVICOS DE MAO DE OBRA PRISIONAL PELO APENADO NO PROJETOO TRABALHO LIBERTA,NA CIRETRANDE PATOS/PB, REF. AO MES DE OUTUBRO/2014, CONF. MEMO 12/2014SAS, RESERVA 261, CONVENIO 003/2011 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00007541069426 | TIAGO FLORIO DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 04 | GRATIF DE DETENTOS | Inexigível | 03411 | 30/10/2014 | 724.00 | 724.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM PRESTACAODE SERVICOS DE MAO DE OBRA PRISIONAL PELO APENADO NO PROJETOO TRABALHO LIBERTA,NA CIRETRANDE CAMPINA GRANDE/PB, REF. AOMES DE OUTUBRO/2014, CONF. ME-MO 12/2014-SAS,RESERVA 261,CONVENIO 003/2011 E DOCUMENTOS A-NEXOS. | 00087384515491 | TIBERIO CEZAR DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 04 | GRATIF DE DETENTOS | Inexigível | 03412 | 30/10/2014 | 724.00 | 724.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM PRESTACAODE SERVICOS DE MAO DE OBRA PRISIONAL PELO APENADO NO PROJETOO TRABALHO LIBERTA,NA CIRETRANDE TEIXEIRA/PB, REF. AO MES DEOUTUBRO/2014, CONF. MEMO 12/14SAS, RESERVA 261, CONVENIO 003/2011 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00005435861462 | WAGNER BEZERRA DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 04 | GRATIF DE DETENTOS | Inexigível | 03413 | 30/10/2014 | 724.00 | 724.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM PRESTACAODE SERVICOS DE MAO DE OBRA PRISIONAL PELO APENADO NO PROJETOO TRABALHO LIBERTA,NA CIRETRANDE ARARUNA/PB, REF. AO MES DEOUTUBRO/2014, CONF. MEMO 12/14SAS, RESERVA 261, CONVENIO 003/2011 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00010007637497 | WELLINGTON SOARES TEIXEIRA DOS SANTOS |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 04 | GRATIF DE DETENTOS | Inexigível | 03414 | 30/10/2014 | 724.00 | 724.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM PRESTACAODE SERVICOS DE MAO DE OBRA PRISIONAL PELO APENADO NO PROJETOO TRABALHO LIBERTA,NA CIRETRANDE SOUSA/PB, REF. AO MES DE OUTUBRO/2014, CONF. MEMO 12/2014SAS, RESERVA 261, CONVENIO 003/2011 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00070843106492 | JEFFERSON ABRANTES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 04 | GRATIF DE DETENTOS | Inexigível | 03415 | 30/10/2014 | 724.00 | 724.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM PRESTACAODE SERVICOS DE MAO DE OBRA PRISIONAL PELO APENADO NO PROJETOO TRABALHO LIBERTA,NA CIRETRANDE SOUSA/PB, REF. AO MES DE OUTUBRO/2014, CONF. MEMO 12/2014SAS, RESERVA 261, CONVENIO 003/2011 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00013532254883 | FRANCISCO JOAO DE OLIVEIRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 04 | GRATIF DE DETENTOS | Inexigível | 03416 | 30/10/2014 | 724.00 | 724.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM PRESTACAODE SERVICOS DE MAO DE OBRA PRISIONAL PELO APENADO NO PROJETOO TRABALHO LIBERTA,NA SEDE/JP,REF. AO MES DE OUTUBRO/14,CONFMEMO 12/2014-SAS, RESERVA 261,CONVENIO 003/2011 E DOCUMENTOSANEXOS. | 00005977443439 | ERICLES OLIVEIRA DE ALBUQUERQUE |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 04 | GRATIF DE DETENTOS | Inexigível | 03417 | 30/10/2014 | 724.00 | 724.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM PRESTACAODE SERVICOS DE MAO DE OBRA PRISIONAL PELO APENADO NO PROJETOO TRABALHO LIBERTA,NA SEDE/JP,REF. AO MES DE OUTUBRO/14,CONFMEMO 12/2014-SAS, RESERVA 261,CONVENIO 003/2011 E DOCUMENTOSANEXOS. | 00011008586447 | GONCALO RICARDO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 04 | GRATIF DE DETENTOS | Inexigível | 03418 | 30/10/2014 | 724.00 | 724.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM PRESTACAODE SERVICOS DE MAO DE OBRA PRISIONAL PELO APENADO NO PROJETOO TRABALHO LIBERTA,NA SEDE/JP,REF. AO MES DE OUTUBRO/14,CONFMEMO 12/2014-SAS, RESERVA 261,CONVENIO 003/2011 E DOCUMENTOSANEXOS. | 00001205934405 | JOSIVALDO PEREIRA DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 04 | GRATIF DE DETENTOS | Inexigível | 03419 | 30/10/2014 | 724.00 | 724.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM PRESTACAODE SERVICOS DE MAO DE OBRA PRISIONAL PELO APENADO NO PROJETOO TRABALHO LIBERTA,NA SEDE/JP,REF. AO MES DE OUTUBRO/14,CONFMEMO 12/2014-SAS, RESERVA 261,CONVENIO 003/2011 E DOCUMENTOSANEXOS. | 00005355503403 | GUILHERME BRITO HOLANDA NETO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03420 | 30/10/2014 | 120.00 | 120.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 1,5( UMA EMEIA)DIARIA COM DESTINO A GUA-RABIRA/PB, COM A FINALIDADE DEVISTORIAR A ESTRUTURA LOGICADA NOVA CASA DA CIDADANIA NOBOX DO DETRAN,NO PERIODO DE 29/10 AS (05:00)HS A 30/10/14 AS(18:00)HS. | 00060087439468 | JOAO BATISTA DA SILVA HOLANDA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03421 | 30/10/2014 | 175.00 | 175.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 3,5(TRTES EMEIA)DIARIAS COM DESTINO A PA-TOS,POMBAL SOUSA E CAJAZEIRAS/PB, COM A FINALIDADE DE LOCALIZAR OS TERMINAIS DE AUTO ATEN-DIMENTO P/DEVOLUCAO E VISTORIAA ESTRUTURA LOGICA, NO PERIODODE 03/11 AS (05:00)HS A 06/11/14 AS (18:00)HS. | 00060087439468 | JOAO BATISTA DA SILVA HOLANDA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa | 03422 | 30/10/2014 | 2324.00 | 2324.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM AQUISICAODE 100BOBINAS TERMICA,50 LACREP/MALOTE, 200 LIVROS DE PROTO-COLO CAPA RIGIDA, 50GIZ BRANCOESCOLAR, DESTINADOS A ESTE OR-GAO, CONF. MEMO 041/2014-DM,MAPA COTACAO DE PRECOS, ORCAMEN-TOS E CONSULTA 014/2014-AJ ANEXOS. | 12711139000122 | MAX COMERCIO DE MAT PARA ESCRITORIO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03423 | 03/11/2014 | 250.00 | 250.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 05(CINCO)DIARIAS COM DESTINO A MAMANGUAPE/PB, COM A FINALIDADE DE REMO-VER 150 MOTOS DA ANTIGA P/A NOVA CIRETRAN.NO PERIODO DE 27/10 AS (07:00)HS A 01/11/14 AS(07:00)HS. | 00082643580478 | SAULO JOELMIR QUEIROZ DO BU |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03424 | 03/11/2014 | 250.00 | 250.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 05(CINCO)DIARIAS COM DESTINO A MAMANGUAPE/PB, COM A FINALIDADE DE REMO-VER 150 MOTOS DA ANTIGA P/A NOVA CIRETRAN, NO PERIODO DE 27/10 AS (07:00)HS A 01/11/14 AS(07:00)HS. | 00007295665447 | FELIPE TONI BRAZ |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03425 | 03/11/2014 | 250.00 | 250.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 05(CINCO)DIARIAS COM DESTINO A MAMANGUAPE/PB, COM A FINALIDADE DE REMO-VER 150 MOTOS DA ANTIGA P/A NOVA CIRETRAN, NO PERIODO DE 27/10 AS (07:00)HS A 01/11/14 AS(07:00)HS. | 00039555399468 | JOHN KENNEDY CARVALHO MONTENEGRO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03426 | 03/11/2014 | 250.00 | 250.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 05(CINCO)DIARIAS COM DESTINO A UIRAUNA/PBCOM A FINALIDADE DE REALIZARTRABALHO EDUCATIVO JUNTO A CO-MUNIDADE, NO PERIODO DE 27/ 10AS (08:00)HS A 01/11/14 AS (08:00)HS. | 00006506153440 | ANDERSON AMADEU DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 20 | MOBILIARIO EM GERAL | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03427 | 03/11/2014 | 0.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM AQUISICAODE MOBILIARIO DE ACORDO COM ASCONDICOES, QUANTIDADE, EXIGEN-CIAS E ESTIMATIVAS ESTABELECI-DAS NA ATA DE REGISTRO DE PRE-COS 183/2014, DESTINADOS A ES-TE ORGAO, CONF. MEMO 06/14-DPIRESERVA 302, CONTRATO 099/2014PREGAO 199/2014 E DOCUMENTOS A | 88766936000179 | MARELLI MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03428 | 03/11/2014 | 250.00 | 250.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 05(CINCO)DIARIAS COM DESTINO A UIRAUNA/PBCOM A FINALIDADE DE REALIZARTRABALHO EDUCATIVO JUNTO A CO-MUNIDADE, NO PERIODO DE 27/ 10AS (08:00)HS A 01/11/14 AS (08:00)HS. | 00006703110492 | EMMANUEL RENATO CAVALCANTE DOS SANTOS |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03429 | 03/11/2014 | 250.00 | 250.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 05(CINCO)DIARIAS COM DESTINO A UIRAUNA/PBCOM A FINALIDADE DE REALIZARTRABALHO EDUCATIVO JUNTO A CO-MUNIDADE, NO PERIODO DE 27/ 10AS (08:00)HS A 01/11/14 AS (08:00)HS. | 00006865435486 | JOAB CRISTOVAO DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03431 | 03/11/2014 | 250.00 | 250.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 05(CINCO)DIARIAS COM DESTINO A UIRAUNA/PBCOM A FINALIDADE DE REALIZARTRABALHO EDUCATIVO JUNTO A CO-MUNIDADE, NO PERIODO DE 27/ 10AS (08:00)HS A 01/11/14 AS (08:00)HS. | 00004645029428 | CARLOS EDSON DE ARAUJO GOMES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03432 | 03/11/2014 | 250.00 | 250.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 05(CINCO)DIARIAS COM DESTINO A UIRAUNA/PBCOM A FINALIDADE DE REALIZARTRABALHO EDUCATIVO JUNTO A CO-MUNIDADE, NO PERIUODO DE 27/10AS (08:00)HS A 01/11/14 AS (08:00)HS. | 00000767591488 | JOSE MARCONE ALVES DE JESUS |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03434 | 03/11/2014 | 250.00 | 250.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 05(CINCO)DIARIAS COM DESTINO A UIRAUNA/PBCOM A FINALIDADE DE REALIZARTRABALHO EDUCATIVO JUNTO A CO-MUNIDADE, NO PERIODO DE 27/ 10AS (08:00)HS A 01/11/14 AS (08:00)HS. | 00002546056484 | GERSON OLAVO NUNES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03435 | 03/11/2014 | 250.00 | 250.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 05(CINCO)DIARIAS COM DESTINO A UIRAUNA/PBCOM A FINALIDADE DE REALIZARTRABALHO EDUCATIVO JUNTO A CO-MUNIDADE, NO PERIODO DE 27/ 10AS (08:000HS A 01/11/14 AS (08:00)HS. | 00008646256421 | JOSE FELIPE DA COSTA SOUZA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03436 | 03/11/2014 | 250.00 | 250.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 05(CINCO)DIARIAS COM DESTINO A UIRAUNA/PBCOM A FINALIDADE DE REALIZARTRABALHO EDUCATIVO JUNTO A CO-MUNIDADE, NO PERIODO DE 27/ 10AS (08:00)HS A 01/11/14 AS (08:00)HS. | 00004695796414 | DIANA MABELA SOUZA DE OLIVEIRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03437 | 03/11/2014 | 250.00 | 250.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 05(CINCO)DIARIAS COM DESTINO A UIRAUNA/PBCOM A FINALIDADE DE REALIZARTRABALHO EDUCATIVO JUNTO A CO-MUNIDADE, NO PERIODO DE 27/ 10AS (08:00)HS A 01/11/14 AS (08:00)HS. | 00020570139449 | JOSE CELESTINO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03438 | 03/11/2014 | 40.00 | 40.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0,5(MEIA)DIARIA COM DESTINO A CAMPIANGRANDE/PB, COM A FINALIDADE DEAPLICAR EXAMES PSICOTECNICOS ,NO PERIODO DE 04/11 AS (06:00)cS A 04/11/14 AS (18:00)HS. | 00020555555453 | GILMA DE OLIVEIRA GUEDES PINTO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03439 | 03/11/2014 | 40.00 | 40.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0,5(MEIA)DIARIA COM DESTINO A CAMPIANGRANDE/PB, COM A FINALIDADE DEAPLICAR EXAMES PSICOTECNICOS ,NO PERIODO DE 06/11 AS (06:00)HS A 06/11/14 AS (18:00)HS. | 00020555555453 | GILMA DE OLIVEIRA GUEDES PINTO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03440 | 03/11/2014 | 40.00 | 40.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0,5(MEIA)DIARIA COM DESTINO A CAMPIANGRANDE/PB, COM A FINALIDADE DEAPLICAR EXAMES PSICOTECNICOS ,NO PERIODO DE 11/11 AS (06:00)HS A 11/11/14 AS (18:00)HS. | 00016163427491 | JOAO LEITE GUIMARAES NETO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03441 | 03/11/2014 | 40.00 | 40.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0,5(MEIA)DIARIA COM DESTINO A CAMPIANGRANDE/PB, COM A FINALIDADE DEAPLICAR EXAMES PSICOTECNICOS ,NO PERIODO DE 13/11 AS (06:00)HS A 13/11/14 AS (18:00)HS. | 00016163427491 | JOAO LEITE GUIMARAES NETO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03442 | 03/11/2014 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0,5(MEIA)DIARIA COM DESTINO A CAMPINAGRANDE/PB, COM A FINALIDADE DEAPLICAR EXAMES PSICOTECNICOS ,NO PERIODO DE 18/11 AS (06:00)HS A 18/11/14 AS (18:00)HS. | 00045097518420 | MARIA LIGIA LEITE |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03443 | 03/11/2014 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0,5(MEIA)DIARIA COM DESTINO A CAMPIANGRANDE/PB, COM A FINALIDADE DEAPLICAR EXAMES PSICOTECNICOS ,NO PERIODO DE 20/11 AS (06:00)HS A 20/11/14 AS (18:00)HS. | 00045097518420 | MARIA LIGIA LEITE |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03444 | 03/11/2014 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0,5(MEIA)DIARIA COM DESTINO A CAMPIANGRANDE/PB, COM A FINALIDADE DEAPLICAR EXAMES PSICOTECNICOS ,NO PERIODO DE 25/11 AS (06:00)HS A 25/11/14 AS (18:00)HS. | 00044162308420 | ANA CRISTINA DE AZEVEDO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03445 | 03/11/2014 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0,5(MEIA)DIARIA COM DESTINO A CAMPIANGRANDE/PB, COM A FINALIDADE DEAPLICAR EXAMES PSICOTECNICOS ,NO PERIODO DE 27/11 AS (06:00)HS A 27/11/14 AS (18:00)HS. | 00044162308420 | ANA CRISTINA DE AZEVEDO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03446 | 03/11/2014 | 40.00 | 40.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0,5(MEIA)DIARIA COM DESTINO A CAMPIANGRANDE/PB, COM A FINALIDADE DEPARTICIPAR DE REUNIAO NA UEPBPARA ASSINATURA DE TERMO DE COOPERACAO, NO PERIODO DE 22/10AS (10:00)HS A 22/10/14 AS (18:00)HS. | 00000793296404 | ANA AUGUSTA BALTAR DE ABREU |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03447 | 03/11/2014 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0,5(MEIA)DIARIA COM DESTINO A CAMPIANGRANDE/PB, COM A FINALIDADE DETRANSPORTAR SERVIDORA DA ASSESSORIA JURIDICA P/PARTICIPAR DEREUNIAO NA UEPB,NO PERIODO DE22/10 AS (10:00)HS A 22/10/ 14AS (18:00)HS. | 00016045785487 | ANTONIO GALDINO DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Formação de Recursos Humanos | EDUCACAO E SEGURANCA NO TRANSITO | CAPACITACAO DE RECURSOS HUMANOS DO DETRAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 03448 | 04/11/2014 | 6360.00 | 6360.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS REFERENTE AOCURSO: ASPECTOS CONTROVERTIDOSE POLEMICOS DAS LICITACAOES ECONTRATOS ADMINISTRATIVOS, NOPERIODO DE 06 A 07/11/2014, EMNATAL/RN, PARA OS SERVIDORESMARCIO ROGERIO M. DAS NEVES EJOAO MATIAS DE LIMA NETO, CONFMEMO 095/2014-CPL, RESERVA 313 | 01920819000130 | TREIDE APOIO EMPRESARIAL LTDA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 04 | RESSARCIMENTO | Dispensa | 03449 | 04/11/2014 | 0.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE TAXA (CNH) PAGA INDEVIDAMENTE A ESTE ORGAO, NO MES DENOVEMBRO/2013, CONF.DOCUMENTOSE PARECER TECNICO 328/2014-AIANEXOS. | 00002355521433 | FRANCISCO DAS CHAGAS CAMBUIM |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 04 | RESSARCIMENTO | Dispensa | 03450 | 04/11/2014 | 195.11 | 195.11 | VALOR REEMPENHADO PARA FAZERFACE AS DESPESAS COM RESSARCI-MENTO DE TAXA (CNH) PAGA INDE-VIDAMENTE A ESTE ORGAO, NO MESDE DEZEMBRO/2013, CONF. GD 51E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00014737184810 | FRANCIMARY VIEIRA GOMES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03451 | 04/11/2014 | 75.00 | 75.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 1,5(UMA EMEIA)DIARIA COM DESTINO A ARA-RUNA/PB, COM A FINALIDADE DEDAR APOIO NA AREA DE REGISTRODE VEICULOS, NO PERIODO DE 29/10 AS (07:00)HS A 30/10/14 AS(12:00)HS. | 00013273183420 | AURELIANO DELFINO LEITE |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03452 | 04/11/2014 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPEDAS COM 0,5(MEIA)DIARIA COM DESTINO A GUARABIRA/PB, COM A FINALIDADE DE TRANS-PORTAR SERVIDOR DO DPD, NO PE-RIODO DE 30/10 AS (06:00)HS A30/10/14 AS (18:00)HS. | 00032858159491 | ADEMAR LUIZ DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03453 | 04/11/2014 | 250.00 | 250.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPEDAS COM 05(CINCO)DIARIAS COM DESTINO A POMBAL,UI-RAUNA, SOUSA, CATOLE DO ROCHA,SAO BENTO E POATOS/PB,COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR SERVI-DORES DA CRT-BANCA, NO PERIODODE 03/11 AS (06:00)HS A 08/11/14 AS (06:00)HS. | 00032858159491 | ADEMAR LUIZ DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03454 | 04/11/2014 | 160.00 | 160.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPEDAS COM 02(DUAS)DIARIAS COM DESTINO A SUME,PRINCESA IZABEL E MONTEIRO/PB, COM AFINALIDADE DE FISCALIZAR SALASDE AULAS DE CFCS,NO PERIODO DE05/11 AS (09:00)HS A 07/11/ 14AS (09:00)HS. | 00084117842404 | EDUARDO ALBERTO F DE SEIXAS |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03455 | 04/11/2014 | 160.00 | 160.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPEDAS COM 02(DUAS)DIARIAS COM DESTINO A SUME,PRINCESA IZABEL E MONTEIRO/PB, COM AFINALIDADE DE FISCALIZAR SALASDE AULAS DE CFCS,NO PERIODO DE05/11 AS (09:00)HS A 07/11/ 14AS (09:00)HS. | 00002294209400 | CESAR DE FIGUEIREDO URACH |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03456 | 04/11/2014 | 160.00 | 160.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPEDAS COM 02(DUAS)DIARIAS COM DESTINO A SUME,PRINCESA IZABEL E MONTEIRO/PB, COM AFINALIDADE DE FISCALIZAR SALASDE AULAS DE CFCS,NO PERIODO DE05/11 AS (09:00(HS A 07/11/ 14AS (09:00)HS. | 00004388583448 | RAFAEL HOLANDA QUEIROZ |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03457 | 04/11/2014 | 80.00 | 80.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPEDAS COM 01(UMA)DIA-RIA COM DESTINO A CAMPINA GRANDE/PB,COM A FINALIDADE DE VIS-TORIAR VEICULOS DE CFCS,NO PE-RIODO DE 07/11 AS (09:00)HS A08/11/14 AS (09:00)HS. | 00084117842404 | EDUARDO ALBERTO F DE SEIXAS |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03458 | 04/11/2014 | 80.00 | 80.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPEDAS COM 01(UMA)DIA-RIA COM DESTINO A CAMPINA GRANDE/PB,COM A FINALIDADE DE VIS-TORIAR VEICULOS DE CFCS,NO PE-RIODO DE 07/11 AS (09:00)HS A08/11/14 AS (09:00)HS. | 00002294209400 | CESAR DE FIGUEIREDO URACH |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03459 | 04/11/2014 | 80.00 | 80.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPEDAS COM 01(UMA)DIA-RIA COM DESTINO A CAMPINA GRANDE/PB,COM A FINALIDADE DE VIS-TORIAR VEICULOS DE CFCS,NO PE-RIODO DE 07/11 AS (09:00)HS A08/11/14 AS (09:00)HS. | 00004388583448 | RAFAEL HOLANDA QUEIROZ |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 03460 | 05/11/2014 | 482781.93 | 482781.93 | VALOR EMPENHADO GLOBAL PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRES-TACAO DE SERVICOS COM PROFIS-SIONAIS DE NECESSIDADES ESPE-CIAIS NESTE ORGAO, NO PERIODODE 05/10/14 A 31/12/2014, CONFOFICIO 158/2014-ASEDF, RERSER-VA 282, CONTRATO 094/2012, DISPENSA 09 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 06052745000180 | ASSOC DE DEFIC E FAMILIARES ASDEF |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03462 | 05/11/2014 | 150.00 | 150.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 03(TRES)DIARIAS COM DESTINO A CAJAZEIRAS/PB,COM A FINALIDADE DE APLICAREXAMES DE AVALIACAO PSICOLOGIANO PERIODO DE 04/11 AS (06:00)HS A 07/11/14 AS (06:00)HS. | 00046825428420 | AGAMENILRA DIAS ARRUDA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03463 | 05/11/2014 | 240.00 | 240.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 03(TRES)DIARIAS COM DESTINO A CAJAZEIRAS/PB,COM A FINALIDADE DE APLICAREXAMES DE AVALIACAO PSICOLOGIANO PERIODO DE 04/11 AS (06:00)HS A 07/11/14 AS (06:00)HS. | 00056762739415 | EDLENE LEITE LOUREIRO RODRIGUES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03464 | 05/11/2014 | 150.00 | 150.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 03(TRES)DIARIAS COM DESTINO A CAJAZEIRAS/PB,COM A FINALIDADE DE APLICAREXAMES DE LEGISKACAO,NO PERIO-DO DE 04/11 AS (06:00)HS A 07/11/14 AS (06:00)HS. | 00015422704487 | RIGOBERTO ARAUJO PEREIRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03465 | 05/11/2014 | 150.00 | 150.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 03(TRES)DIARIAS COM DESTINO A CAJAZEIRAS/PB,COM A FINALIDADE DE APOIARA COMISSAO DE LEGISLACAO,NO PERIODO DE 04/11 AS (06:00)HS A07/11/14 AS (06:00)HS. | 00010708228844 | MARDILENE C PEREIRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03466 | 05/11/2014 | 150.00 | 150.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 03(TRES)DIARIAS COM DESTINO A CAJAZEIRAS/PB,COM A FINALIDADE DE APLICAREXAMES DE DIRECAO VEICULAR, NOPERIODO DE 04/11 AS (06:00) HSA 07/11/14 AS (06:00)HS. | 00006340607403 | LICIOMAR FERNANDES NETO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03467 | 05/11/2014 | 150.00 | 150.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 03(TRES)DIARIAS COM DESTINO A CAJAZEIRAS/PB,COM A FINALIDADE DE APLICAREXAMES DE DIRECAO VEICULAR, NOPERIODO DE 04/11 AS (06:00) HSA 07/11/14 AS (06:00)HS. | 00041461401453 | CELEIDE MARIA SOARES GUEDES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03468 | 05/11/2014 | 240.00 | 240.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 03(TRES)DIARIAS COM DESTINO A CAJAZEIRAS/PB,COM A FINALIDADE DE APLICAREXAMES DE DIRECAO VEICULAR, NOPERIODO DE 04/11 AS (06:00) HSA 07/11/14 AS (06:00)HS. | 00021902640497 | LUIZ ANTONIO C DE OLIVEIRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Administração | Tecnologia da Informatização | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 82 | DESEV E MANUT DE SOFTWARE APLICATIVO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03469 | 05/11/2014 | 183133.33 | 183133.33 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM AQUISICAODE SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO, CONTINUADOS E COMPLEMENTARES AS ATIVIDADES DO DPD DESTEORGAO, CONF. MEMO 011/2014-DPDRESERVA 201, CONTRATO 100/2014PREGAO 306 E DOCUMENTOS ANEXOS | 07469269000160 | VIASOFT SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03471 | 06/11/2014 | 250.00 | 250.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 05(CINCO)DIARIAS COM DESTINO A PICUI,BARAUNAS,FREI MARTINHO,NOVA PALMEIRA,PEDRA LAVRADA E DEMAIS CIDADES,COM A FINALIDADE DE CUMPRIO 2o.SEMESTRE DO CALENDARIO DEVISTORIA DE TRANSPORTE ESCOLARNO PERIODO DE 05/11 AS (07:00)HS A 10/11/14 AS (07:00)HS. | 00036530972404 | JOSE CRIZANTO DINIZ NETO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 06 | CONTRIBUICOES DA PBPREV | Dispensa | 03472 | 06/11/2014 | 58.22 | 58.22 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS REFERENTE A CONTRIBUICAO DO EX FUNCIONARIO:NAILSON ARAUJO DE OLIVEIRA,CONFORME REQUERIMENTO,PARECER 244/2014-ASSEJUR E DOCUMENTOS ANEXOS. | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03473 | 06/11/2014 | 250.00 | 250.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 05(CINCO)DIARIAS COM DESTINO A PICUI,BARAUNAS,FREI MARTINHO,NOVA PALMEIRA,PEDRA LAVRADA E DEMAIS CIDADES,COM A FINALIDADE DE CUMPRIO 2o.SEMESTRE/14 DO CALENDARIODE VISTORIA DE TRANSPORTE ESCOLAR,NO PERIODO DE 05/11 AS (07:00)HS A 10/11/14 AS (07:00)HS | 00008670345480 | JAMISON ARAUJO NEVES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03474 | 06/11/2014 | 250.00 | 250.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 05(CINCO)DIARIAS COM DESTINO A PICUI,BARAUNAS,FREI MARTINHO,NOVA PALMEIRA,PEDRA LAVRADA E DEMAIS CIDADES,COM A FINALIDADE DE CUMPRIO 2o.SEMESTRE/14 DO CALENDARIODE VISTORIA DO TRANSPORTE ESCOLAR,NO PERIODO DE 05/11 AS (07:00)HS A 10/11/14 AS (07:00)HS | 00001101288426 | RONICLEPSON MEDEIROS DE ARAUJO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03475 | 06/11/2014 | 250.00 | 250.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 05(CINCO)DIARIAS COM DESTINO A PICUI,BARAUNAS,FREI MARTINHO,NOVA PALMEIRA,PEDRA LAVRADA E DEMAIS CIDADES,COM A FINALIDADE DE CUMPRIO 2o.SEMESTRE/14 DO CALENDARIODE VISTORIA DO TRANSPORTE ESCOLAR,NO PERIODO DE 05/11 AS (07:00)HS A 10/11/14 AS (07:00)HS | 00000794641490 | DENILSON ARAUJO DA SILVETRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03476 | 06/11/2014 | 200.00 | 200.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 05(CINCO)DIARIAS COM DESTINO A PICUI,BARAUNAS,FREI MARTINHO,NOVA PALMEIRA,PEDRA LAVRADA E DEMAIS CIDADES,COM A FINALIDADE DE CUMPRIO 2o.SEMESTRE/14 DO CALENDARIODE VISTORIA DO TRANSPORTE ESCOLAR,NO PERIODO DE 05/11 AS (07:00)HS A 10/11/14 AS (07:00)HS | 00002491180413 | KERLLY FABIANO N DE BRITO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03477 | 06/11/2014 | 12840.58 | 12840.58 | VALOR EMPENHADO ESTIMADO PARAFAZER FACE AS DESPESAS COM PASSAGENS AEREAS NO PERIODO DE 16/09/14 A 31/12/2014, CONF. ME-MO 089/2014-CGB, RESERVA 216,CONTRATO 94/2014,ARP 164/13 DOPREGAO 401/2013 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03478 | 06/11/2014 | 250.00 | 250.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 05(CINCO)DIARIAS COM DESTINO A PICUI,BARAUNAS,FREI MARTINHO,NOVA PALMEIRA,PEDRA LAVRADA E DEMAIS CIDADES,COM A FINALIDADE DE CUMPRIO 2o.SEMESTRE/14 DO CALENDARIODE VISTORIA DO TRANSPORTE ESCOLAR,NO PERIODO DE 05/11 AS (07:00)HS A 10/11/14 AS (07:00)HS | 00076069400453 | LEONARDO FRANCELINO DOS SANTOS |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03479 | 06/11/2014 | 250.00 | 250.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 05(CINCO)DIARIAS COM DESTINO A NOVA FLO-RESTA,BARRA DE SANTA ROSA,DAMIAO,CUITE E DEMAIS CIDADES, COMA FINALIDADE DE CUMPRIR O 2o.SEMESTRE/14 DO CALENDARIO DEVISTORIA DO TRANSPORTE ESCOLARNO PERIODO DE 05/11 AS (07:00)HS A 10/11/14 AS (07:00)HS. | 00032234686415 | ROBERTO JOSE DE PAIVA RODRIGUES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03480 | 06/11/2014 | 250.00 | 250.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 05(CINCO)DIARIAS COM DESTINO A NOVA FLO-RESTA,BARRA DE SANTA ROSA,DAMIAO,CUITE E DEMAIS CIDADES, COMA FINALIDADE DE CUMPRIR O 2o.SEMESTRE/14 DO CALENDARIO DEVISTORIA DO TRANSPORTE ESCOLARNO PERIODO DE 05/11 AS (07:00)HS A 10/11/14 AS (07:00)HS. | 00006287559454 | JOUBERTH HENRY DE ANDRADE CORREIA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03481 | 06/11/2014 | 250.00 | 250.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 05(CINCO)DIARIAS COM DESTINO A NOVA FLO-RESTA,BARRA DE SANTA ROSA,DAMIAO,CUITE E DEMAIS CIDADES, COMA FINALIDADE DE CUMPRIR O 2o.SEMESTRE/14 DO CALENDARIO DEVISTORIA DO TRANSPORTE ESCOLARNO PERIODO DE 05/11 AS (07:00)HS A 10/11/14 AS (07;00)HS. | 00007768204433 | RENATO PRADO ALVES DE SOUZA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03482 | 06/11/2014 | 250.00 | 250.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 05(CINCO)DIARIAS COM DESTINO A NOVA FLO-RESTA,BARRA DE SANTA ROSA,DAMIAO,CUITE E DEMAIS CIDADES, COMA FINALIDADE DE CUMPRIR O 2o.SEMESTRE/14 DO CALENDARIO DEVISTORIA DO TRANSPORTE ESCOLARNO PERIODO DE 05/11 AS (07:00)HS A 10/11/14 AS (07:00)HS. | 00039687716487 | CARLOS JORGE DE SOUZA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03483 | 06/11/2014 | 250.00 | 250.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 05(CINCO)DIARIAS COM DESTINO A NOVA FLO-RESTA,BARRA DE SANTA ROSA,DAMIAO,CUITE E DEMAIS CIDADES, COMA FINALIDADE DE CUMPRIR O 2o.SEMESTRE/14 DO CALENDARIO DETRANSPORTE ESCOLAR, NO PERIODODE 05/11 AS (07:00)HS A 10/11/14 AS (07:00)HS. | 00007140825467 | ROSIVAL CARVALHO DE FIGUEIREDO FILHO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03484 | 06/11/2014 | 250.00 | 250.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 05(CINCO)DIARIAS COM DESTINO A NOVA FLO-RESTA,BARRA DE SANTA ROSA,DAMIAO,CUITE E DEMAIS CIDADES, COMA FINALIDADE DE CUMPRIR O 2o.SEMESTRE/14 DO CALENDARIO DEVISTORIA DE TRANSPORTE ESCOLARNO PERIODO DE 05/11 AS (07:00)HS A 10/11/14 AS (07:00)HS. | 00075333171491 | EDVALDO TEIXEIRA DE OLIVEIRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03485 | 06/11/2014 | 250.00 | 250.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 05(CINCO)DIARIAS COM DESTINO A PATOS, SAOBENTO,CATOLE DO ROCHA,SOUSA,UIRAUNA E POMBAL,COM A FINALIDADDE ACOORDENAR A COMISSAO DE E-XAMES-BANCA, NO PERIODO DE 03/11 AS (06:00)HS A 08/11/14 AS(06:00)HS. | 00083923179472 | FABIO CIRINO DA COSTA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03486 | 06/11/2014 | 250.00 | 250.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 05(CINCO)DIARIAS COM DESTINO A PATOS, SAOBENTO,CATOLE DO ROCHA,SOUSA,UIRAUNA E POMBAL,COM A FINALIDADDE APLICAR EXAMES PSICOTECNICONO PERIODO DE 03/11 AS (06:00)HS A 08/11/14 AS (06:00)HS. | 00045097518420 | MARIA LIGIA LEITE |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03487 | 06/11/2014 | 400.00 | 400.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 05(CINCO)DIARIAS COM DESTINO A PATOS, SAOBENTO,CATOLE DO ROCHA,SOUSA,UIRAUNA E POMBAL,COM A FINALIDADDE APLICAR EXAMES PSICOTECNICONO PERIODO DE 03/11 AS (06:00)HS A 08/11/14 AS (06:00)HS. | 00016163427491 | JOAO LEITE GUIMARAES NETO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03488 | 06/11/2014 | 250.00 | 250.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 05(CINCO)DIARIAS COM DESTINO A PATOS, SAOBENTO,CATOLE DO ROCHA,SOUSA,UIRAUNA E POMBAL,COM A FINALIDADDE APLICAR EXAMES DE LEGISLACANO PERIODO DE 03/11 AS (06:00)HS A 08/11/14 AS (06:00)HS. | 00095412140459 | ZELIA MARIA DA NOBREGA NEVES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03489 | 06/11/2014 | 250.00 | 250.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 05(CINCO)DIARIAS COM DESTINO A PATOS, SAOBENTO,CATOLE DO ROCHA,SOUSA,UIRAUNA E POMBAL,COM A FINALIDADDE APLICAR EXAMES DE LEGISLACANO PERIODO DE 03/11 AS (06:00)HS A 08/11/14 AS (06:00)HS. | 00051851792449 | VILMA DE JESUS S J LEITE |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03490 | 06/11/2014 | 250.00 | 250.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 05(CINCO)DIARIAS COM DESTINO A PATOS, SAOBENTO,CATOLE DO ROCHA,SOUSA,UIRAUNA E POMBAL,COM A FINALIDADDE APOIAR A COMISSAO DE LEGIS-LACAO,NO PERIODO DE 03/11 AS(06:00)HS A 08/11/14 AS (06:00HS. | 00046721169487 | MARIA DE LOURDES M DA SILVA CANTALICE |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03491 | 06/11/2014 | 250.00 | 250.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 05(CINCO)DIARIAS COM DESTINO A PATOS, SAOBENTO,CATOLE DO ROCHA,SOUSA,UIRAUNA E POMBAL,COM A FINALIDADDE APLICAR EXAMES DE DIRECAOVEICULAR, NO PERIODO DE 03/11AS (06:00)HS A 08/11/14 AS (06:00)HS. | 00044155298449 | MARIA E GONCALVES LEITE |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03492 | 06/11/2014 | 400.00 | 400.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 05(CINCO)DIARIAS COM DESTINO A PATOS, SAOBENTO,CATOLE DO ROCHA,SOUSA,UIRAUNA E POMBAL,COM A FINALIDADDE APLICAR EXAMES DE DIRECAOVEICULAR, NO PERIODO DE 03/ 11AS (06:00)HS A 08/11/14 AS (06:00)HS. | 00014805448415 | MANOEL SOARES DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03493 | 06/11/2014 | 250.00 | 250.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 05(CINCO)DIARIAS COM DESTINO A PATOS, SAOBENTO,CATOLE DO ROCHA,SOUSA,UIRAUNA E POMBAL,COM A FINALIDADDE APLICAR EXAMES DE DIRECAOVEICULAR, NO PERIODO DE 03/ 11AS (06:00)HS A 08/11/14 AS (06:00)HS. | 00039639274453 | SEBASTIAO DIAS BARBOSA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03495 | 06/11/2014 | 250.00 | 250.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 05(CINCO)DIARIAS COM DESTINO A PATOS, SAOBENTO,CATOLE DO ROCHA,SOUSA,UIRAUNA E POMBAL,COM A FINALIDADDE APLICAR EXAMES DE DIRECAOVEICULAR, NO PERIODO DE 03/11AS (06:00)HS A 08/11/14 AS (06:00)HS. | 00018185207453 | SEVERINO AGOSTINHO RIBEIRO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03497 | 07/11/2014 | 120.00 | 120.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 1,5(UMA EMEIA)DIARIA COM DESTINO A CAM-PINA GRANDE/PB,COM A FINALIDA-DE DEREALIZAR DILIGENCIAS E PEGAR COPIAS DE PROCESSO(DOCUMENTOS)NO PERIODO DE 05/11 AS (09:00)HS A 06/11/14 AS (08:00)HS | 00007672515470 | BETHOVEN BEZERRA FONSECA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03498 | 07/11/2014 | 75.00 | 75.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 1,5(UMA EMEIA)DIARIA COM DESTINO A ARA-RUNA/PB, COM A FINALIDADE DEDAR APOIO NA AREA DE REGISTRODE VEICULOS, NO PERIODO DE 05/11 AS (07:00)HS A 06/11/14 AS(08:00)HS. | 00013273183420 | AURELIANO DELFINO LEITE |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03499 | 07/11/2014 | 250.00 | 250.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 05(CINCO)DIARIAS COM DESTINO A NOVA FLO-RESTA,BARRA DE SANTA ROSA,DAMIAO,CUITE E DEMAIS CIDADES, COMA FINALIDADE DE CUMPRIR O 2o.SEMESTRE/2014 DO CALENDARIO DEVISTORIA DO TRANSPORTE ESCOLARNO PERIODO DE 19/11 AS (07:00)HS A 24/11/14 AS (07:00)HS. | 00032234686415 | ROBERTO JOSE DE PAIVA RODRIGUES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03500 | 07/11/2014 | 250.00 | 250.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 05(CINCO)DIARIAS COM DESTINO A NOVA FLO-RESTA,BARRA DE SANTA ROSA,DAMIAO,CUITE E DEMAIS CIDADES, COMA FINALIDADE DE CUMPRIR O 2o.SEMESTRE/2014 DO CALENDARIO DEVISTORIA DO TRANSPORTE ESCOLARNO PERIODO DE 19/11 AS (07:00)HS A 24/11/14 AS (07:00)HS. | 00006287559454 | JOUBERTH HENRY DE ANDRADE CORREIA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03501 | 07/11/2014 | 250.00 | 250.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 05(CINCO)DIARIAS COM DESTINO A NOVA FLO-RESTA,BARRA DE SANTA ROSA,DAMIAO,CUITE E DEMAIS CIDADES, COMA FINALIDADE DE CUMPRIR O 2o.SEMESTRE/2014 DO CALENDARIO DEVISTORIA DO TRANSPORTE ESCOLARNO PERIODO DE 19/11 AS (07:00)HS A 24/11/14 AS (07:00)HS. | 00007768204433 | RENATO PRADO ALVES DE SOUZA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03502 | 07/11/2014 | 250.00 | 250.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 05(CINCO)DIARIAS COM DESTINO A NOVA FLO-RESTA,BARRA DE SANTA ROSA,DAMIAO,CUITE E DEMAIS CIDADES, COMA FINALIDAD DE CUMPRIR O 2o.SEMESTRE/22014 DO CALENDARIO DEVISTORIA DE TRANSPORTE ESCOLARNO PERIODO DE 19/11 AS (07:00)HS A 24/11/14 AS (07:00)HS. | 00039687716487 | CARLOS JORGE DE SOUZA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03503 | 07/11/2014 | 250.00 | 250.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 05(CINCO)DIARIAS COM DESTINO A NOVA FLO-RESTA,BARRA DE SANTA ROSA,DAMIAO,CUITE E DEMAIS CIDADES, COMA FINALIDADE DE CUMPRIR O 2o.SEMESTRE/2014 DO CALENDARIO DEVISTORIA DO TRANSPORTE ESCOLARNO PERIODO DE 19/11 AS (07:00)HS A 24/11/14 AS (07:00)HS. | 00007140825467 | ROSIVAL CARVALHO DE FIGUEIREDO FILHO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03504 | 07/11/2014 | 250.00 | 250.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 05(CINCO)DIARIAS COM DESTINO A NOVA FLO-RESTA,BARRA DE SANTA ROSA,DAMIAO,CUITE E DEMAIS CIDADES, COMA FINALIDADE DE CUMPRIR O 2o.SEMESTRE/2014 DO CALENDARIO DEVISTORIA DE TRANSPORTE ESCOLARNO PERIODO DE 19/11 AS (07:00)HS A 24/11/14 AS (07:00)HS. | 00075333171491 | EDVALDO TEIXEIRA DE OLIVEIRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03505 | 07/11/2014 | 250.00 | 250.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 05(CINCO)DIARIAS COM DESTINO A PICUI,BARAUNA,FREI MARTINHO NOVA PALMEI-RA,PEDRA LAVRADA,AREIA, SANTALUZIA E DEMAIS CIDADES, COM AFINALIDADE DE CUMPRIR O 2o.SE-MESTRE/14 DO CALENDARIO DE VISTORIA DE TRANSPORTE ESCOLAR NOPERIODO DE 19/11 AS (07:00) HS | 00008670345480 | JAMISON ARAUJO NEVES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03506 | 07/11/2014 | 250.00 | 250.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 05(CINCO)DIARIAS COM DESTINO A PICUI,BARAUNA,FREI MARTINHO NOVA PALMEI-RA,PEDRA LAVRADA,AREIA, SANTALUZIA E DEMAIS CIDADES, COM AFINALIDADE DE CUMPRIR O 2o.SE-MESTRE/14 DO CALENDARIO DE VISTORIA DE TRANSPORTE ESCOLAR,NOPERIODO DE 19/11 AS (07:00) HS | 00036530972404 | JOSE CRIZANTO DINIZ NETO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03507 | 07/11/2014 | 250.00 | 250.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 05(CINCO)DIARIAS COM DESTINO A PICUI,BARAUNA,FREI MARTINHO NOVA PALMEI-RA,PEDRA LAVRADA,AREIA, SANTALUZIA E DEMAIS CIDADES, COM AFINALIDADE DE CUMPRIR O 2o.SE-MESTRE/14 DO CALENDARIO DE VISTORIA DE TRANSPORTE ECOLAR, NOPERIODO DE 19/11 AS (07:00) HS | 00001101288426 | RONICLEPSON MEDEIROS DE ARAUJO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03508 | 07/11/2014 | 250.00 | 250.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 05(CINCO)DIARIAS COM DESTINO A PICUI,BARAUNA,FREI MARTINHO NOVA PALMEI-RA,PEDRA LAVRADA,AREIA, SANTALUZIA E DEMAIS CIDADES, COM AFINALIDADE DE CUMPRIR O 2O.SE-MESTRE/14 DO CALENDARIO DE VISTORIA DE TRANSPORTE ESCOLAR,NOPERIODO DE 19/11 AS (07:00) HS | 00000794641490 | DENILSON ARAUJO DA SILVETRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03509 | 07/11/2014 | 200.00 | 200.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 05(CINCO)DIARIAS COM DESTINO A PICUI,BARAUNA,FREI MARTINHO NOVA PALMEI-RA,PEDRA LAVRADA,AREIA, SANTALUZIA E DEMAIS CIDADES, COM AFINALIDADE DE CUMPRIR O 2o.SE-MESTRE/14 DO CALENDARIO DE VISTORIA DE TRANSPORTE ESCOLAR,NOPERIODO DE 19/11 AS (07:00) HS | 00002491180413 | KERLLY FABIANO N DE BRITO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03510 | 07/11/2014 | 250.00 | 250.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 05(CINCO)DIARIAS COM DESTINO A PICUI,BARAUNA,FREI MARTINHO NOVA PALMEI-RA,PEDRA LAVRADA,AREIA, SANTALUZIA/PV E DEMAIS CIDADES, COMA FINALIDADE DE CUMPRIR O 2o.SEMESTRE/14 DO CALENDARIO DEVISTORIA DE TRANSPORTE ESCOLARNO PERIODO DE 19/11 AS (07:00) | 00076069400453 | LEONARDO FRANCELINO DOS SANTOS |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 04 | RESSARCIMENTO | Dispensa | 03512 | 10/11/2014 | 223.67 | 223.67 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE TAXA (CNH) PAGA INDEVIDAMENTE A ESTE ORGAO, NO MES DEABRIL/2013, CONF. DOCUMENTOS EPARECER TECNICO 331/2014-AI A-NEXOS. | 00006260859422 | FRANCISCO INDALECIO ALVES DE SOUSA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03513 | 10/11/2014 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0,5(MEIA)DIARIA COM DESTINO A CAMPINAGRANDE/PB, COM A FINALIDADE DETRANSPORTAR SERVIDORS DA CLINICA DE PSICOLOGIA,NO PERIODO DE04/11 AS (06:00)HS A 04/11/ 14AS (18:00)HS. | 00008919798400 | GERALDO M DE OLIVEIRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03514 | 10/11/2014 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0,5(MEIA)DIARIA COM DESTINO A CAMPINAGRANDE/PB, COM A FINALIDADE DETRANSPORTAR SERVIDORS DA CLINICA DE PSICOLOGIA,NO PERIODO DE06/11 AS (06:00)HS A 06/11/ 14AS (18:00)HS. | 00008919798400 | GERALDO M DE OLIVEIRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03515 | 10/11/2014 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0,5(MEIA)DIARIA COM DESTINO A CAMPINAGRANDE/PB, COM A FINALIDADE DETRANSPORTAR SERVIDORS DA CLINICA DE PSICOLOGIA,NO PERIODO DE11/11 AS (06:00)HS A 11/11/ 14AS (18:00)HS. | 00014218062404 | ADERBAL PEREIRA DE ALMEIDA FILHO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03516 | 10/11/2014 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0,5(MEIA)DIARIA COM DESTINO A CAMPINAGRANDE/PB, COM A FINALIDADE DETRANSPORTAR SERVIDORS DA CLINICA DE PSICOLOGIA,NO PERIODO DE13/11 AS (06:00)HS A 13/11/ 14AS (18:00)HS. | 00014218062404 | ADERBAL PEREIRA DE ALMEIDA FILHO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03517 | 10/11/2014 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0,5(MEIA)DIARIA COM DESTINO A CAMPINAGRANDE/PB, COM A FINALIDADE DETRANSPORTAR SERVIDORS DA CLINICA DE PSICOLOGIA,NO PERIODO DE18/11 AS (06:00)HS A 18/11/ 14AS (18:00)HS. | 00013939262404 | JOSE ANTONIO FELICIO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03518 | 10/11/2014 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0,5(MEIA)DIARIA COM DESTINO A CAMPINAGRANDE/PB, COM A FINALIDADE DETRANSPORTAR SERVIDORS DA CLINICA DE PSICOLOGIA,NO PERIODO DE20/11 AS (06:00)HS A 20/11/ 14AS (18:00)HS. | 00013939262404 | JOSE ANTONIO FELICIO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03519 | 10/11/2014 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0,5(MEIA)DIARIA COM DESTINO A CAMPINAGRANDE/PB, COM A FINALIDADE DETRANSPORTAR SERVIDORS DA CLINICA DE PSICOLOGIA,NO PERIODO DE25/11 AS (06:00)HS A 25/11/ 14AS (18:00)HS. | 00013939262404 | JOSE ANTONIO FELICIO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03520 | 10/11/2014 | 0.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0,5(MEIA)DIARIA COM DESTINO A CAMPINAGRANDE/PB, COM A FINALIDADE DETRANSPORTAR SERVIDORS DA CLINICA DE PSICOLOGIA,NO PERIODO DE27/11 AS (06:00)HS A 27/11/ 14AS (18:00)HS. | 00020610289420 | MARCOS ANTONIO JACOME SOARES DE CARVALHO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03521 | 10/11/2014 | 50.00 | 50.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01(UMA)DIA-RIA COM DESTINO A MAMANGUAPE/PB, COM A FINALIDADE DE COORDENAR A COMISSAO DE EXAMES-BET ,NO PERIODO DE 10/11 AS (06:00)HS A 11/11/14 AS (06:00)HS. | 00060215372468 | ADEILSON DO CARMO SALES DE SOUZA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03522 | 10/11/2014 | 80.00 | 80.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01(UMA)DIA-RIA COM DESTINO A MAMANGUAPE/PB,COM A FINALIDADE DE APLICAREXAMES PSICOTECNICOS,NO PERIODDE 10/11 AS (06:00)HS A 11/11/14 AS (06:00)HS. | 00020555555453 | GILMA DE OLIVEIRA GUEDES PINTO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03523 | 10/11/2014 | 50.00 | 50.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01(UMA)DIA-RIA COM DESTINO A MAMANGUAPE/PB,COM A FINALIDADE DE APLICAREXAMES PSICOTECNICOS,NO PERIODDE 10/11 AS (06:00)HS A 11/11/14 AS (06:00)HS. | 00021957410400 | FRANCISCO NODGY DE ANDRADE |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03524 | 10/11/2014 | 50.00 | 50.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01(UMA)DIA-RIA COM DESTINO A MAMANGUAPE/PB,COM A FINALIDADE DE APLICAREXAMES PSICOTECNICOS,NO PERIODDE 10/11 AS (06:00)HS A 11/11/14 AS (06:00)HS. | 00046825428420 | AGAMENILRA DIAS ARRUDA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03525 | 10/11/2014 | 80.00 | 80.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01(UMA)DIA-RIA COM DESTINO A MAMANGUAPE/PB,COM A FINALIDADE DE APLICAREXAMES DE LEGISLACAO,NO PERIODDE 10/11 AS (06:00)HS A 11/11/14 AS (06:00)HS. | 00056762739415 | EDLENE LEITE LOUREIRO RODRIGUES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 04 | RESSARCIMENTO | Dispensa | 03526 | 10/11/2014 | 260.58 | 260.58 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE TAXA (DIARIA EM DEP.VEICAPRE) PAGA INDEVIDAMENTE A ES-TE ORGAO EM JULHO/2012, CONF.REQUERIMENTO E DOCUMENTOS ANE-XOS. | 00000947154400 | FABRICIO LUIZ PEREIRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03527 | 10/11/2014 | 50.00 | 50.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01(UMA)DIA-RIA COM DESTINO A MAMANGUAPE/PB,COM A FINALIDADE DE APLICAREXAMES DE LEGISLACAO,NO PERIODDE 10/11 AS (06:00)HS A 11/11/14 AS (06:00)HS. | 00048267236791 | KATIA CORREIA BORGES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03528 | 10/11/2014 | 50.00 | 50.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01(UMA)DIA-RIA COM DESTINO A MAMANGUAPE/PB,COM A FINALIDADE DE APLICAREXAMES DE DIRECAO VEICULAR NOPERIODO DE 10/11 AS (06:00) HSA 11/11/14 AS (06:00)HS. | 00046788042420 | JOSE CARLOS M CALDAS |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03529 | 10/11/2014 | 50.00 | 50.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01(UMA)DIA-RIA COM DESTINO A MAMANGUAPE/PB,COM A FINALIDADE DE APLICAREXAMES DE DIRECAO VEICULAR NOPERIODO DE 10/11 AS (06:00) HSA 11/11/14 AS (06:00)HS. | 00046696482415 | JOSE ANTONIO DE ANDRADE GOMES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03530 | 10/11/2014 | 50.00 | 50.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01(UMA)DIA-RIA COM DESTINO A MAMANGUAPE/PB,COM A FINALIDADE DE APLICAREXAMES DE DIRECAO VEICULAR NOPERIODO DE 10/11 AS (06:00) HSA 11/11/14 AS (06:00)HS. | 00044997264415 | ENIO LAZARO DE SOUSA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03531 | 10/11/2014 | 50.00 | 50.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01(UMA)DIA-RIA COM DESTINO A MAMANGUAPE/PB,COM A FINALIDADE DE APOIARA COMISSAO DE EXAMES DE DIRECAVEICULAR, NO PERIODO DE 10/11AS (06:00)HS A 11/11/14 AS (06:00)HS. | 00010708228844 | MARDILENE C PEREIRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03533 | 10/11/2014 | 25.00 | 25.00 | VALOR REEMPENHADO P/FAZER FACEAS DESPESAS COM 0,5(MEIA) DIA-RIA COM DESTINO A MAMANGUAPE/PB, COM A FINALIDADE DE TRANS-PORTAR SERVIDORES DA CLINICADE PSICOLOGIA,NO PERIODO DE 27/11 AS (06:00)HS A 27/11/14 AS(18:00)HS. | 00013939262404 | JOSE ANTONIO FELICIO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 01 | PASEP | Dispensa | 03534 | 11/11/2014 | 119645.37 | 119645.37 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS REFERENTE A CONTRIBUICAO DO PASEP DOS FUNCIO-NARIOS DESTE ORGAO DO MES DEOUTUBRO/2014, CONF. MEMO 101/2014/DA/DF E DOCUMENTOS DE AR-RECADACAO DE RECEITAS FEDERAISDARF ANEXOS. | 00394460001709 | MINISTERIO DA FAZENDA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Normatização e Fiscalização | EDUCACAO E SEGURANCA NO TRANSITO | FISCALIZACAO NO TRANSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 03536 | 13/11/2014 | 3600.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM SUPRIMENTODE FUNDOS, PARA O PERIODO DE90(NOVENTA) DIAS, CONF.DOCUMENTOS ANEXOS. | 00007140825467 | ROSIVAL CARVALHO DE FIGUEIREDO FILHO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 04 | RESSARCIMENTO | Dispensa | 03539 | 13/11/2014 | 127.78 | 0.00 | VALOR REEMPENHADO PARA FAZERFACE AS DESPESAS COM RESSARCI-MENTO DE TAXA (CNH) PAGA INDE-VIDAMENTE A ESTE ORGAO, NO MESDE NOVEMBRO/2013, CONF. DOCU-MENTO E PARECER TECNICO 328/14AI ANEXOS. | 00002355521433 | FRANCISCO DAS CHAGAS CAMBUIM BARRETO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Normatização e Fiscalização | EDUCACAO E SEGURANCA NO TRANSITO | FISCALIZACAO NO TRANSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 28 | VISTORIA INSPECAO E AFERICAO | Dispensa | 03540 | 13/11/2014 | 4025.00 | 4025.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM CERTIFICA-CAO E AFERICAO DE 07 (SETE) E-TILOMETROS PERTENCENTES A ES-TE ORGAO, CONF. MEMO 046/2014-DE, GUIA DE RECOLHIMENTO, NOTIFICACOES DE REPROVACAO DE ETI-LOMETRO, DESPACHO (FLH 11)E DOCUMENTOS ANEXOS. | 10975589000105 | INSTIT DE PESOS E MEDIDAS DE PERNAMBUCO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 03541 | 13/11/2014 | 1375.60 | 1375.60 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS REFERENTE AS REUNIOES ORDINARIAS E EXTRAORDI-NARIAS REALIZADAS NO CETRAN/PBNO MES DE OUTUBRO/2014, CONF.OFICIO 024/2014-CETRAN, MEMO-RANDOS, PARECER 477/2014-ASSE-JUR E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00087255995853 | CLAUDIO COELHO LIMA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 03542 | 13/11/2014 | 2172.00 | 2172.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS REFERENTE AS REUNIOES ORDINARIAS E EXTRAORDI-NARIAS REALIZADAS NO CETRAN/PBNO MES DE OUTUBRO/2014, CONF.OFICIO 024/2014-CETRAN, MEMO-RANDOS, PARECER 477/2014-ASSE-JUR E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00002442536412 | RODRIGO AUGUSTO DE CARVALHO COSTA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 03545 | 13/11/2014 | 2172.00 | 2172.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS REFERENTE AS REUNIOES ORDINARIAS E EXTRAORDI-NARIAS REALIZADAS NO CETRAN/PBNO MES DE OUTUBRO/2014, CONF.OFICIO 024/2014-CETRAN, MEMO-RANDOS, PARECER 477/2014-ASSE-JUR E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00011381981453 | NILZA MARIA GOMES MAGALHAES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 03546 | 13/11/2014 | 2172.00 | 2172.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS REFERENTE AS REUNIOES ORDINARIAS E EXTRAORDI-NARIAS REALIZADAS NO CETRAN/PBNO MES DE OUTUBRO/2014, CONF.OFICIO 024/2014-SETRAN, MEMO-RANDOS, PARECER 477/2014-ASSE-JUR E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00048705110459 | PAULO ALMEIDA DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 03547 | 13/11/2014 | 2172.00 | 2172.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS REFERENTE AS REUNIOES ORDINARIAS E EXTRAORDI-NARIAS REALIZADAS NO CETRAN/PBNO MES DE OUTUBRO/2014, CONF.OFICIO 024/2014-CETRAN, MEMO-RANDOS, PARECER 477/2014-ASSE-JUR E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00042477360434 | EDVALDO CARDOSO DE PAIVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 03548 | 13/11/2014 | 1954.80 | 1954.80 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS REFERENTE AS REUNIOES ORDINARIAS E EXTRAORDI-NARIAS REALIZADAS NO CETRAN/PBNO MES DE OUTUBRO/2014, CONF.OFICIO 024/2014-CETRAN, MEMO-RANDOS, PARECER 477/2014-ASSE-JUR E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00071479457434 | FRANCISCO CARLOS BEZERRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 03549 | 13/11/2014 | 217.20 | 217.20 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS REFERENTE AS REUNIOES ORDINARIAS E EXTRAORDI-NARIAS REALIZADAS NO CETRAN/PBNO MES DE OUTUBRO/2014, CONF.OFICIO 024/2014-CETRAN, MEMO-RANDOS, PARECER 477/2014-ASSE-JUR E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000922375410 | ROOVYERY PATRICIO DA COSTA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 03550 | 13/11/2014 | 1954.80 | 1954.80 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS REFERENTE AS REUNIOES ORDINARIAS E EXTRAORDI-NARIAS REALIZADAS NO CETRAN/PBNO MES DE OUTUBRO/2014, CONF.OFICIO 024/2014-CETRAN, MEMO-RANDOS, PARECER 477/2014-ASSE-JUR E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00072762063434 | ANTONIO GALDINO DA CRUZ |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 03551 | 13/11/2014 | 1375.60 | 1375.60 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS REFERENTE AS REUNIOES ORDINARIAS E EXTRAORDI-NARIAS REALIZADAS NO CETRAN/PBNO MES DE OUTUBRO/2014, CONF.OFICIO 024/2014-CETRAN, MEMO-RANDOS, PARECER 477/2014-ASSE-JUR E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00042412790400 | JOSE ARLAN SILVA RODRIGUES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 03552 | 13/11/2014 | 796.40 | 796.40 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS REFERENTE AS REUNIOES ORDINARIAS E EXTRAORDI-NARIAS REALIZADAS NO CETRAN/PBNO MES DE OUTUBRO/2014, CONF.OFICIO 024/2014-CETRAN, MEMO-RANDOS, PARECER 477/2014-ASSE-JUR E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00005019207497 | JONATHAN DE OLIVEIRA ALVES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03553 | 14/11/2014 | 40.00 | 40.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0,5(MEIA)DIARIA COM DESTINO A JOAO PESSAO/PB,COM A FINALIDADE DE RESOL-VER PROBLEMAS NO SETOR DE HABILITACAO,DIRETORIA DE OPERACOESE TRANSPORTAR MATERIAL P/A 1a.CIRETRAN, NO PERIODO DE 29/10AS (13:00)HS A 29/10/14 AS (18:00)HS. | 00080590411420 | FRANCISCO CLEMENTINO DE SOUZA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03554 | 14/11/2014 | 40.00 | 40.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0,5(MEIA)DIARIA COM DESTINO A JOAO PESSAO/PB,COM A FINALIDADE DE SUBSTITUICAO DOS PNEUS DO VEICULO DADA 1a.CIRETRAN, NO PERIODO DE10/11 AS (08:00)HS A 10/11/ 14AS (17:00)HS. | 00080590411420 | FRANCISCO CLEMENTINO DE SOUZA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03555 | 14/11/2014 | 40.00 | 40.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0,5(MEIA)DIARIA COM DESTINO A JOAO PESSAO/PB,COM A FINALIDADE DE RESOL-VER PROBLEMAS NO SETOR DE HABIE DPD, NO PERIODO DE 22/10 AS(13:00)HS A 22/10/14 AS (18:00HS. | 00080590411420 | FRANCISCO CLEMENTINO DE SOUZA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03557 | 14/11/2014 | 40.00 | 40.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0,5(MEIA)DIARIA COM DESTINO A JOAO PESSAO/PB,COM A FINALIDADE DE RESOL-VER PROBLEMAS NA DIRETORIA DEOPERACOES E EFETIVAR TRANSPOR-TE COM MATERIAL DE EXPEDIENTEP/A 1a.CIRETRAN,NO PERIODO DE07/11 AS (08:00)HS A 07/11/ 14AS (17:00)HS. | 00080590411420 | FRANCISCO CLEMENTINO DE SOUZA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03558 | 14/11/2014 | 175.00 | 175.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 3,5(TRES EMEIA)DIARIAS COM DESTINO A MA-MANGUAPE,CAMPINA GRANDE E SOLEDADE/PB, COM A FINALIDADE DECONFIGURAR A REDE LOGICA E ASNOVAS IMPRESSORAS NAS RECPECTIVAS CIRETRAN,NO PERIODO DE 11/11 AS (12:00)HS A 14/11/14 AS(18:00)HS. | 00060087439468 | JOAO BATISTA DA SILVA HOLANDA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03559 | 14/11/2014 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0,5(MEIA)DIARIA COM DESTINO A GUARABIRA/PB,COM A FINALIDADE DE TRANS-PORTAR SERVIDORES DE CRT-BANCANO PERIODO DE 12/11 AS (06:00)HS A 12/11/14 AS (18:00)HS. | 00008919798400 | GERALDO M DE OLIVEIRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03560 | 14/11/2014 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0,5(MEIA)DIARIA COM DESTINO A SAPE/PB,COMA FINALIDADE DE TRANSPORTARSERVIDORES DA CRT-BANCA,NO PE-RIODO DE 14/11 AS (06:00)HS A14/11/14 AS (18:00)HS. | 00008919798400 | GERALDO M DE OLIVEIRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03562 | 14/11/2014 | 50.00 | 50.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0,5(MEIA)DIARIA COM DESTINO A GUARABIRA/PB, COM A FINALIDADE DE COOR-DENAR A COMISSAO DE EXAMES, NOPERIODO DE 12/11 AS (06:00) HSA 12/11/14 AS (18:00)HS. | 00080624049434 | GERSON DE CARVALHO LIMA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03563 | 14/11/2014 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0,5(MEIA)DIARIA COM DESTINO A GUARABIRA/PB, COM A FINALIDADE DE APLI-CAR EXAMES PSICOLOGICOS,NO PE-RIODO DE 12/11 AS (06:00)HS A12/11/14 AS (18:00)HS. | 00044162308420 | ANA CRISTINA DE AZEVEDO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03564 | 14/11/2014 | 40.00 | 40.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0,5(MEIA)DIARIA COM DESTINO A GUARABIRA/PB, COM A FINALIDADE DE PAICAREXAMES PSICOLOGICOS,NO PERIODODE 12/11 AS (06:00)HS A 12/11/14 AS (18:00)HS. | 00020555555453 | GILMA DE OLIVEIRA GUEDES PINTO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03565 | 14/11/2014 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0,5(MEIA)DIARIA COM DESTINO A GUARABIRA/PB, COM A FINALIDADE DE APLICAEXAMES DE LEGISLACAO,NO PERIO-DO DE 12/11 AS (06:000HS A 12/11/14 AS (18:00)HS. | 00051851792449 | VILMA DE JESUS S J LEITE |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03566 | 14/11/2014 | 40.00 | 40.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0,5(MEIA)DIARIA COM DESTINO A GUARABIRA/PB, COM A FINALIDADE DE APLICAEXAMES DE LEGISLACAO,NO PERIO-DO DE 12/11 AS (06:00)HS A 12/11/14 AS (18:00)HS. | 00056762739415 | EDLENE LEITE LOUREIRO RODRIGUES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03567 | 14/11/2014 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0,5(MEIA)DIARIA COM DESTINO A GUARABIRA/PB,COM A FINALIDADE DE APLICAREXAMES DE DIRECAO VEICULAR NOPERIODO DE 12/11 AS (06:00) HSA 12/11/14 AS (18:00)HS. | 00006340607403 | LICIOMAR FERNANDES NETO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03568 | 14/11/2014 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0,5(MEIA)DIARIA COM DESTINO A GUARABIRA/PB, COM A FINALIDADE DE APLICAEXAMES DE LEGISLACAO,NO PERIO-DO DE 12/11 AS (06:00)HS A 12/11/14 AS (18:00)HS. | 00037996428468 | DOMINGOS F DE ALMEIDA FILHO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03569 | 14/11/2014 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0,5(MEIA)DIARIA COM DESTINO A GUARABIRA/PB, COM A FINALIDADE DE APLICAEXAMES DE DIRECAO VEICULAR, NOPERIODO DE 12/11 AS (06:00) HSA 12/11/14 AS (18:00)HS. | 00015422704487 | RIGOBERTO ARAUJO PEREIRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03570 | 14/11/2014 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0,5(MEIA)DIARIA COM DESTINO A GUARABIRA/PB, COM A FINALIDADE DE APOIARA COMISSAO DE EXAMES DE DIRECAVEICULAR, NO PERIODO DE 12/11AS (06:00)HS A 12/11/14 AS (18:00)HS. | 00083923179472 | FABIO CIRINO DA COSTA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03571 | 14/11/2014 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0,5(MEIA)DIARIA COM DESTINO A SAPE/PB,COMA FINALIDADE DE COORDENAR A COMISSAO DE EXAMES,NO PERIODO DE14/11 AS (06:00)HS A 14/11/ 14AS (18:00)HS. | 00060215372468 | ADEILSON DO CARMO SALES DE SOUZA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03572 | 14/11/2014 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0,5(MEIA)DIARIA COM DESTINO A SAPE/PB,COMA FINALIDADE DE APLICAR EXAMESPSICOLOGOCOS,NO PERIODO DE 14/11 AS (06:00)HS A 14/11/14 AS(18:00)HS A (18:00)HS. | 00045097518420 | MARIA LIGIA LEITE |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03573 | 14/11/2014 | 40.00 | 40.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0,5(MEIA)DIARIA COM DESTINO A SAPE/PB,COMA FINALIDADE DE APLICAR EXAMESPSICOLOGICOS,NO PERIODO DE 14/// AS (06:00)HS A 14/11/14 AS(18:00)HS. | 00020555555453 | GILMA DE OLIVEIRA GUEDES PINTO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03574 | 14/11/2014 | 40.00 | 40.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0,5(MEIA)DIARIA COM DESTINO A SAPE/PB,COMA FINALIDADE DE APLICAR EXAMESDE LEGISLACAO,NO PERIODO DE 14/11 AS (06:00)HS A 14/11/14 AS(18:00)HS. | 00056762739415 | EDLENE LEITE LOUREIRO RODRIGUES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03575 | 14/11/2014 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0,5(MEIA)DIARIA COM DESTINO A SAPE/PB,COMA FINALIDADE DE APLICAR EXAMESDE LEGISLACAO,NO PERIODO DE 14/11 AS (06:00)HS A 14/11/14 AS(18:00)HS. | 00048267236791 | KATIA CORREIA BORGES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03576 | 14/11/2014 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0,5(MEIA)DIARIA COM DESTINO A SAPE/PB,COMA FINALIDADE DE APLICAR EXAMESDE DORECAO VEICULAR,NO PERIODODE 14/11 AS (06:00)HS A 14/11/14 AS (18:00)HS. | 00044997264415 | ENIO LAZARO DE SOUSA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03577 | 14/11/2014 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0,5(MEIA)DIARIA COM DESTINO A SAPE/PB,COMA FINALIDADE DE APLICAR EXAMESDE DIRECAO VEICULAR,NO PERIODODE 14/11 AS (06:00)HS A 14/11/14 AS (18:00)HS. | 00046696482415 | JOSE ANTONIO DE ANDRADE GOMES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03578 | 14/11/2014 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0,5(MEIA)DIARIA COM DESTINO A SAPE/PB,COMA FINALIDADE DE APLICAR AXAMESDE DIRECAO VEICULAR,NO PERIODODE 14/11 AS (06:00)HS A 14/11/14 AS (18:00)HS. | 00046788042420 | JOSE CARLOS M CALDAS |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03579 | 14/11/2014 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0,5(MEIA)DIARIA COM DESTINO A SAPE/PB,COMA FINALIDADE DE APOIAR A COMISSAO DE EXAMES,NO PERIODO DE 14/11 AS (06:00)HS A 14/11/14 AS(18:00)HS. | 00010708228844 | MARDILENE C PEREIRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03580 | 14/11/2014 | 120.00 | 120.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 1,5( UAM EMEIA)DIARIA COM DESTINO A MA-MANGUAPE/PB, COM A FINALIDADEDE APLICAR EXAMES PSICOTECNICONO PERIODO 04/11 AS (06:00) HSA 05/11/14 AS (08:00)HS. | 00041220080420 | THAISE DE FRANCA GADELHA BOTELHO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03581 | 14/11/2014 | 120.00 | 120.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 1,5( UMA EMEIA)DIARIA COM DESTINO A JOAOPESSOA/PB, COM A FINALIDADE DETRATAR ASSUNTOS RELACIONADOS AADMINISTRACAO DA 4a.CIRETRAN ,NO PERIODO DE 10/11 AS (07:00)HS A 11/11/14 AS (18:00)HS. | 00000861357400 | ANTONIO WASHINGTON QUEIROZ DE OLIVEIRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03582 | 14/11/2014 | 120.00 | 120.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 1,5( UMA EMEIA)DIARIA COM DESTINO A JOAOPESSOA/PB, COM A FINALIDADE DETRATAR ASSUNTOS RELACIONADOS AADMINISTRACAO DA 4a.CIRETRAN ,NO PERIODO DE 10/11 AS (07:00)HS A 11/11/14 AS (18:00)HS. | 00047347341434 | DANUZIA FERREIRA RAMOS |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03583 | 14/11/2014 | 80.00 | 80.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01(UMA)DIA-RIA COM DESTINO A CAMPINA GRANDE/PB,COM A FINALIDADE DE EX-TRAIR COPIAS DAS SENTENCASD DEPROCESSOS NA 2a.VARA DA FAZEN-DA PUBLICA,NO PERIODO DE 10/11AS (08:00)HS A 11/11/14 AS (08:00)HS. | 00039784185415 | ROMILTON DUTRA DINIZ |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03584 | 14/11/2014 | 50.00 | 50.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01(UMA)DIA-RIA COM DESTINO A CAMPINA GRANDE/PB, COM A FINALIDADE DETRANSPORTAR SERVIDOR DA ASSES-SORIA JURIDICA, NO PERIODO DE10/11 AS (08:00)HS A 11/11/ 14AS (08:00)HS. | 00016045785487 | ANTONIO GALDINO DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03585 | 14/11/2014 | 75.00 | 75.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 1,5( UMA EMEIA)DIARIA COM DESTINO A MA-MANGUAPE/PB, TRANSPORTAR SERVIDORES DA CRT-BANCA, NO PERIODODE 10/11 AS (06:00)HS A 11/11/14 AS (18:00)HS. | 00013939262404 | JOSE ANTONIO FELICIO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03586 | 14/11/2014 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0,5(MEIA)DIARIA COM DESTINO A SOLANEA/PB,COM A FINALIDADE DE TRANSPORTASERVIDORES DA CRT-BANCA,NO PE-RIODO DE 24/11 AS (06:00)HS A24/11/14 AS (18:00)HS. | 00013939262404 | JOSE ANTONIO FELICIO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03587 | 14/11/2014 | 200.00 | 200.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 2,5(DUAS EMEIA)DIARIAS COM DESTINO A TEIXEIRA E PIANCO/PB, COM A FINA-LIDADE DE PARTICIPAR DE AUDIENCIA, ANALIZAR E APRESENTAR RE-CURSOS NOS AUTOS DOS PROCESSOSJUDICIAIS,NO PERIODO DE 12/ 11AS (12:00)HS A 14/11/14 AS (18:00)HS. | 00015191478134 | MANOEL NOUZINHO DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03588 | 14/11/2014 | 150.00 | 150.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 03(TRES)DIARIAS COM DESTINO A MONTEIRO EPRINCESA IZABEL/PB, COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR SERVIDO-RES DA CLINICA DE PSICOLOGIA ,NO PERIODO DE 18/11 AS (06:00)HS A 21/11/14 AS (06:00)HS. | 00014218062404 | ADERBAL PEREIRA DE ALMEIDA FILHO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03589 | 14/11/2014 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0,5(MEIA)DIARIA COM DESTINO A GUARABIRA/PB,COM A FINALIDADE DE TRANS-PORTAR SERVIDORES DE CRT-BANCANO PERIODO DE 27/11 AS (06:00)HS A 27/11/14 AS (06:00)HS. | 00014218062404 | ADERBAL PEREIRA DE ALMEIDA FILHO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03590 | 14/11/2014 | 75.00 | 75.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 1,5( UMA EMEIA)DIARIA COM DESTINO A PI-CUI/PB, COM A FINALIDADE DETRANSPORTAR SERVIDORES DE CRT-BANCA, NO PERIODO DE 17/11 AS(12:00)HS A 18/11/14 AS (18:00HS. | 00032858159491 | ADEMAR LUIZ DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03591 | 14/11/2014 | 360.00 | 360.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 4,5( QUATROE MEIA)DIARIAS COM DESTINO ACAMPINA GRANDE E PATOS/PB, COMO OBJETIVO DE TREINAR OS CHE-FES DAS CIRETRAN NO SISTEMA DEVEICULOS, NO PERIODO DE 17/11AS (06:00)HS A 21/11/14 AS (18:00)HS. | 00026242338491 | IRAPUAN LEAL DE OLIVEIRA JUNIOR |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03592 | 14/11/2014 | 75.00 | 75.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 1,5( UMA EMEIA)DIARIA COM DESTINO A CAM-PINA GRANDE/PB, COM A FINALIDADE DE FAZER LEVANTAMEN DOS VEICULOS QUE VAO A LEILAO, NO PE-RIODO DE 13/11 AS (06:00)HS A14/11/14 AS (18:00)HS. | 00000816032408 | EUGENIO PACELLI GUERRA SANTOS |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03593 | 14/11/2014 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0,5(MEIA)DIARIA COM DESTINO A GUARABIRA/PB, COM A FINALIDADE DE APLI-CAR EXAMES PSICOTECNICOS, NOPERIODO DE 30/10 AS (06:00) HSA 30/10/14 AS (18:00)HS. | 00046825428420 | AGAMENILRA DIAS ARRUDA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03594 | 14/11/2014 | 40.00 | 40.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0,5(MEIA)DIARIA COM DESTINO A GUARABIRA/PB, COM A FINALIDADE DE APLI-CAR EXAMES PSICOTECNICOS, NOPERIODO DE 30/10 AS (06:00) HSA 30/10/14 AS (18:00)HS. | 00041220080420 | THAISE DE FRANCA GADELHA BOTELHO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | REPAROS E CONSERVACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 25 | REPAROS E MANUTENCAO DE VEICULOS | Dispensa | 03595 | 17/11/2014 | 330.00 | 330.00 | VALOR REEMPENHADO PARA FAZERFACE AS DESESAS COM 20 TROCADE PNEUS E 09 CONSERTOS DEPNEUS LEVE PARA VEICULOS E MO-TOS DESTE ORGAO, CONF.MEMO 080/2014-ST, MAPA COTACAO DE PRE-COS, ORCAMENTOS E GD 57 ANEXOS | 15253882000174 | MANOEL SEVERINO DE SOUSA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 03596 | 17/11/2014 | 2400.00 | 2400.00 | VALOR GLOBAL PARA EMPENHO REF.A LOCACAO O IMOVEL ONDE FUNCIONA A CIRETRAN DA CIDADE DE ES-PERANCA/PB, NO PERIODO DE 08/10/14 A 31/12/2014, CONF. MEMO01/2014-CIR.ESPERANCA, RESERVA124, CONTRATO 74/2014 E DOCU-MENTOS ANEXOS. | 00000866059415 | ANTONIO PEREIRA BRANDAO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 03597 | 17/11/2014 | 0.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS REFERENTE AO AUXILIO FUNERAL DO EX-SERVIDOR:JOSE LEITE SOBRINHO, CONF. RE-QUERIMENTO, PARECER 453/2014-ASSEJUR E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00001968849424 | DALVINDA DE FREITAS LEITE |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03598 | 17/11/2014 | 975.00 | 975.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 2,5(DUAS EMEIA)DIARIAS COM DESTINO A BRASILIA/DF, COM A FINALIDADE DEPARTICIPAR DO XLVII ENCONTRONACIONAL DOS DETRANS E DA OFICINA INTERNAC.DE SEGURANCA VIA-RIA,PROMOVIDA PELA POLICIA RO-DOVIARIA FEDERAL,NO PERIODO DE11/11 AS (15:35)HS A 13/11/ 14 | 00002442536412 | RODRIGO AUGUSTO DE CARVALHO COSTA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03599 | 17/11/2014 | 360.00 | 360.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 1,5( UMA EMEIA)DIARIA COM DESTINO A NA-TAL/RN, COM A FINALIDADE DEPARTICIPAR DE CURSO DE CAPACI-TACAO ASPECTOS CONTROVERTIDOSE POLEMICOS DAS LICITACOES ECONTRATOS ADMINISTRATIVOS,OFE-RECIDO P/EMPRESA TREIDE,NO PE-RIODO DE 06/11 AS (07:00)HS A | 00049732200430 | MARCIO ROGERIO MACEDO DAS NEVES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 17 | FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL | Dispensa | 03601 | 17/11/2014 | 0.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS REFERENTE A DESCONTO INDEVIDO NO MES DE OUTU-BRO/2014, CONF. MEMO 155/2014-SCP/DRH E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00023692626487 | EMANOEL LIRA LEAL |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03602 | 17/11/2014 | 125.00 | 125.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 2,5(DUAS EMEIA)DIARIAS COM DESTINO A CA-JAZEIRAS E PATOS/PB,COM A FINALIDADE DE DAR APOIO NA AREA DEREGISTRO E VEICULOAS NA CIRE-TRAN, NO PERIODO DE 12/11 AS(07:00)HS A 14/11/14 AS (18:00HS. | 00013273183420 | AURELIANO DELFINO LEITE |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03603 | 17/11/2014 | 40.00 | 40.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0,5(MEIA)DIARIA COM DESTINO A JOAO PESSOA/PB,COM A FINALIDADE DE RESOL-VER ASSUNTOS JUNTO A DIRETORIADE OPPERACOES,DPD, CRT E SETORDE TRANSPORTES, NO PERIODO DE11/11 AS (12:00)HS A 11/11/ 14AS (18:00)HS. | 00080590411420 | FRANCISCO CLEMENTINO DE SOUZA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03604 | 17/11/2014 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0,5(MEIA)DIARIA COM DESTINO A JOAO PESSOA/PB, COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS JUNTO A DIRETORIADE OPERACOES,DPD, CRT E TRANS-PORTES, NO PERIODO DE 11/11 AS(12:00)HS A 11/11/14 AS (18:00HS. | 00089320360472 | PERSIA BARBOSA LOIOLA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03605 | 17/11/2014 | 40.00 | 40.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0,5(MEIA)DIARIA COM DESTINO A CAMPINAGRANDE/PB,COM A FINALIDADE DEAPLICAR EXAMES PSICOLOGICOS,NOPERIODO DE 13/11 AS (06:00) HSA 13/11/14 AS (18:00)HS. | 00041220080420 | THAISE DE FRANCA GADELHA BOTELHO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03606 | 17/11/2014 | 225.00 | 225.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 4,5( QUATROE MEIA)DIARIAS COM DESTINO ACAMPINA GRANDE, MAMANGUAPE ESANTA LUZIA/PB,COM A FINALIDA-DE DE REPARO NAS INSTALACOESELETRICA NAS CIRETRANS, NO PE-RIODO DE 17/11 AS (08:00)HS A21/11/14 AS (18:00)HS. | 00007736253480 | BRUNO MIRANDA RAMOS DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 04 | RESSARCIMENTO | Dispensa | 03608 | 17/11/2014 | 498.98 | 498.98 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE PASSAGEM AEREA DO TRECHOJPA-BSB/BSB-JPA, NO PERIODO DE22 A 24/09/2014, CONF. REQUERIMENTO, DOCUMENTO DA EMPRESA AEREA TAM, PARECER 483/2014-ASSEJUR E ANEXOS. | 00006382175471 | ALYNNE MENEZES BRINDEIRO DE ARAUJO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 03609 | 18/11/2014 | 545.00 | 545.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS REF. A 02(DUAS)REUNIOES-JARI (PRESIDENTE) DOMES DE OUTUBRO/14, CONF. MEMO20/2014-JARI,DEMONSTRATIVO-SESSAO REALIZADA E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00095382887420 | VALBERTO COSME DE LIRA JUNIOR |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 03610 | 18/11/2014 | 545.00 | 545.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS REF. A 02(DUAS)REUNIOES-JARI (MEMBRO) DO MESDE OUTUBRO/2014, CONF. MEMO 20/2014-JARI, DEMONSTRATIVO-SES-SAO REALIZADA E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00008911424447 | ANTONIO DE PADUA DANTAS DINIZ JUNIOR |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 03611 | 18/11/2014 | 545.00 | 545.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS REF. A 02(DUAS)REUNIOES-JARI (MEMBRO) DO MESDE OUTUBRO/2014, CONF. MEMO 20/2014-JARI, DEMONSTRATIVO-SES-SAO REALIZADA E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00049732200430 | MARCIO ROGERIO MACEDO DAS NEVES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Administração | Tecnologia da Informatização | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 81 | MATERIAL PARA TEC DA INFORMACAO | Inexigível | 03612 | 18/11/2014 | 0.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE COM REMANUFATURAMENTO DECARTUCHOS DIVERSOS, DESTINADOSA ESTE ORGAO,CONF.MEMO 121/14-DPD, 1o TERMO ADITIVO DO CON-TRATO 089/2014(SERVICO EMERGENCIAL),RESERVA 291 E DOCUMENTOSANEXOS. | 04730158000178 | HELDER SANTOS VAZ DE FIGUEIREDO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03614 | 19/11/2014 | 150.00 | 150.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 1,5( UMA EMEIA)DIARIA COM DESTINO A PI-CUI/PB COM A FINALIDADE DE CO-ORDENAR A COMISSAO DE EXAMESDE AVALIACAO,NO PERIODO DE 17/11 AS (12:00)HS A 18/11/14 AS(18:00)HS. | 00080624049434 | GERSON DE CARVALHO LIMA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03615 | 19/11/2014 | 75.00 | 75.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 1,5( UMA EMEIA)DIARIA COM DESTINO A PI-CUI/PB COM A FINALIDADE DEAPLICAR EXAMES PSICOLOGICOS,NOPERIODO DE 17/11 AS (12:00) HSA 18/11/14 AS (18:00)HS. | 00044162308420 | ANA CRISTINA DE AZEVEDO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03616 | 19/11/2014 | 120.00 | 120.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 1,5( UMA EMEIA)DIARIA COM DESTINO A PI-CUI/PB COM A FINALIDADE DEAPLICAR EXAMES PSICOLOGICOS,NOPERIODO DE 17/11 AS (12:00) HSA 18/11/14 AS (18:00)HS. | 00041220080420 | THAISE DE FRANCA GADELHA BOTELHO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03617 | 19/11/2014 | 75.00 | 75.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 1,5( UMA EMEIA)DIARIA COM DESTINO A PI-CUI/PB COM A FINALIDADE DEAPLICAR EXAMES DE LEGISLACAO ,NO PERIODO DE 17/11 AS (12:00)HS A 18/11/14 AS (18:00)HS. | 00048267236791 | KATIA CORREIA BORGES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03618 | 19/11/2014 | 120.00 | 120.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 1,5( UMA EMEIA)DIARIA COM DESTINO A PI-CUI/PB COM A FINALIDADE DEAPLICAR EXAMES DE LEGISLACAO ,NO PERIODO DE 17/11 AS (12:00)HS A 18/11/14 AS (18:00)HS. | 00056762739415 | EDLENE LEITE LOUREIRO RODRIGUES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03619 | 19/11/2014 | 75.00 | 75.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 1,5( UMA EMEIA)DIARIA COM DESTINO A PI-CUI/PB COM A FINALIDADE DEAPLICAR EXAMES DE DIRECAO VEI-CULAR, NO PERIODO DE 17/11 AS(12:00)HS A 18/11/14 AS (18:00HS. | 00046788042420 | JOSE CARLOS M CALDAS |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03620 | 19/11/2014 | 75.00 | 75.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 1,5( UMA EMEIA)DIARIA COM DESTINO A PI-CUI/PB COM A FINALIDADE DEAPLICAR EXAMES DE DIRECAO VEI-CULAR, NO PERIODO DE 17/11 AS(12:00)HS A 18/11/14 AS (18:00HS. | 00044997264415 | ENIO LAZARO DE SOUSA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03621 | 19/11/2014 | 75.00 | 75.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 1,5( UMA EMEIA)DIARIA COM DESTINO A PI-CUI/PB COM A FINALIDADE DEAPLICAR EXAMES DE DIRECAO VEI-CULAR, NO PERIODO DE 17/11 AS(12:00)HS A 18/11/14 AS (18:00HS. | 00006340607403 | LICIOMAR FERNANDES NETO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03622 | 19/11/2014 | 75.00 | 75.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 1,5( UMA EMEIA)DIARIA COM DESTINO A PI-CUI/PB COM A FINALIDADE DEAPOIAR A COMISSAO DE EXAMESDE AVALIACAO, NO PERIODO DE 17/11 AS (12:00)HS A 18/11/14 AS(18:00)HS. | 00083923179472 | FABIO CIRINO DA COSTA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03623 | 19/11/2014 | 0.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 05(CINCO)DIARIAS COM DESTINO A CAMPINAGRANDE,PATOS,SOUSA E CAJAZEI-RAS/PB,COM A FINALIDADE DE REALIZAR CADASTRAMENTO EM VEICU-LOS APREENDIDOS, NO PERIODO DE17/11 AS (07:00)HS A 22/11/ 14AS (07:00)HS. | 00041116909200 | CLEBER JOSE FARIAS DOS REIS |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 03625 | 19/11/2014 | 2316.80 | 2316.80 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS REF. A 04 (QUA-TRO)REUNIOES-JARI (PRESIDENTE)DO MES DE OUTUBRO/2014, CONF.MEMO 21/2014-JARI, DEMONSTRATIVO-SESSAO REALIZADA E DOCUMEN-TOS ANEXOS. | 00095382887420 | VALBERTO COSME DE LIRA JUNIOR |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03626 | 19/11/2014 | 400.00 | 400.00 | VALOR REEMPENHDAO P/FAZER FACEAS DESPESAS COM 05(CINCO) DIA-RIAS COM DESTINO A CAMPINAGRANDE,PATOS,SOUSA E CAJAZEI-RAS/PB,COM A FINALIDADE DE REALIZAR CADASTRAMENTO EM VEICU-LOS APREENDIDOS, NO PERIODO DE17/11 AS (12:0)HS A 22/11/14AS (18:00)HS. | 00041116909200 | CLEBER JOSE FARIAS DOS REIS |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 03627 | 19/11/2014 | 2316.80 | 2316.80 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS REF. A 04 (QUA-TRO)REUNIOES-JARI (MEMBRO) DOMES DE OUTUBRO/2014, CONF.MEMO21/2014-JARI,DEMONSTRATIVO-SESSAO REALIZADA E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00049732200430 | MARCIO ROGERIO MACEDO DAS NEVES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 03628 | 19/11/2014 | 2316.80 | 2316.80 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS REF. A 04 (QUA-TRO)REUNIOES-JARI (MEMBRO) DOMES DE OUTUBRO/2014, CONF.MEMO21/2014-JARI,DEMONSTRATIVO-SESSAO REALIZADA E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00008911424447 | ANTONIO DE PADUA DANTAS DINIZ JUNIOR |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03630 | 19/11/2014 | 125.00 | 125.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 2,5(DUAS EMEIA)DIARIAS COM DESTINO A TEIXEIRA E PIANCO/PB,COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR SERVIDORESDA ASSESSORIA JURIDICA, NO PE-RIODO DE 12/11 AS (12:00)HS A14/11/14 AS (18:00)HS. | 00013939262404 | JOSE ANTONIO FELICIO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03631 | 19/11/2014 | 150.00 | 150.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 03(TRES)DIARIAS COM DESTINO A MONTEIRO EPRINCESA IZABEL/PB, COM A FINALIDADE DE COORDENAR A COMISSAODE EXAMES DE AVALIACAO, NO PE-RIODO DE 18/11 AS (06:00)HS A21/11/14 AS (06:00)HS. | 00060215372468 | ADEILSON DO CARMO SALES DE SOUZA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03632 | 19/11/2014 | 240.00 | 240.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 03(TRES)DIARIAS COM DESTINO A MONTEIRO EPRINCESA IZABEL/PB, COM A FINALIDADE DE APLICAR EXAMES PSICOLOGICOS,NO PERIODO DE 18/11 AS(06:00)HS A 21/11/14 AS (06:00HS. | 00020555555453 | GILMA DE OLIVEIRA GUEDES PINTO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03633 | 19/11/2014 | 150.00 | 150.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 03(TRES)DIARIAS COM DESTINO A MONTEIRO EPRINCESA IZABEL/PB, COM A FINALIDADE DE APLICAR EXAMES PSICOLOGICOS,NO PERIODO DE 18/11 AS(06:00)HS A 21/11/14 AS (06:00HS. | 00046825428420 | AGAMENILRA DIAS ARRUDA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03634 | 19/11/2014 | 150.00 | 150.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 03(TRES)DIARIAS COM DESTINO A MONTEIRO EPRINCESA IZABEL/PB, COM A FINALIDADE DE LEGISLACAO,NO PERIO-DO DE 18/11 AS (06:00)HS A 21/11/14 AS (06:00)HS. | 00046696482415 | JOSE ANTONIO DE ANDRADE GOMES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03635 | 19/11/2014 | 150.00 | 150.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 03(TRES)DIARIAS COM DESTINO A MONTEIRO EPRINCESA IZABEL/PB, COM A FINALIDADE DE APLICAR EXAMES DE LEGISLACAO, NO PERIODO DE 18/11AS (06:00)HS A 21/11/14 AS (06:00)HS. | 00046721169487 | MARIA DE LOURDES M DA SILVA CANTALICE |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03636 | 19/11/2014 | 150.00 | 150.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 03(TRES)DIARIAS COM DESTINO A MONTEIRO EPRINCESA IZABEL/PB, COM A FINALIDADE DE APOIAR A COMISSAO DEEXAMES DE LEGISLACAO,NO PERIO-DO DE 18/11 AS (06:00)HS A 21/11/14 AS (06:00)HS. | 00009723365405 | JEANY BRITO SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03637 | 19/11/2014 | 150.00 | 150.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 03(TRES)DIARIAS COM DESTINO A MONTEIRO EPRINCESA IZABEL/PB, COM A FINALIDADE DE APLICAR EXAMES DE DIRECAO VEICULAR, NO PERIODO DE18/11 AS (06:00)HS A 21/11/ 14AS (06:00)HS. | 00020545983487 | ZOROASTRO ALMEIDA DOS SANTOS |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03638 | 19/11/2014 | 240.00 | 240.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 03(TRES)DIARIAS COM DESTINO A MONTEIRO EPRINCESA IZABEL/PB, COM A FINALIDADE DE APLICAR EXAMES DE DIRECAO VEICULAR, NO PERIODO DE18/11 AS (06:00)HS A 21/11/ 14AS (06:00)HS. | 00021902640497 | LUIZ ANTONIO C DE OLIVEIRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03639 | 19/11/2014 | 240.00 | 240.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 03(TRES)DIARIAS COM DESTINO A MONTEIRO EPRINCESA IZABEL/PB, COM A FINALIDADE DE APLICAR EXAMES DE DIRECAO VEICULAR, NO PERIODO DE18/11 AS (06:00)HS A 21/11/ 14AS (06:00)HS. | 00014805448415 | MANOEL SOARES DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03640 | 19/11/2014 | 150.00 | 150.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 03(TRES)DIARIAS COM DESTINO A MONTEIRO EPRINCESA IZABEL/PB, COM A FINALIDADE DE APOIAR A COMISSAO DEDIRECAO VEICULAR,NO PERIODO DE18/11 AS (06:00)HS A 21/11/ 14AS (06:00)HS. | 00010708228844 | MARDILENE C PEREIRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03641 | 19/11/2014 | 120.00 | 120.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 1,5(UMA EMEIA)DIARIA COM DESTINO A SOU-SA/PB,COM A FINALIDADE DE EX-TRAIR COPIAS DA SENTENCA DEPROCESSO NA 5a.VARA,NO PERIODODE 12/11 AS (12:00)HS A 13/11114 AS (18:00)HS. | 00039784185415 | ROMILTON DUTRA DINIZ |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03642 | 19/11/2014 | 75.00 | 75.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 1,5(UMA EMEIA)DIARIA COM DESTINO A SOU-SA/PB, COM A FINALIDADE DETRANSPORTAR SERVIDOR DA ASSES-SORIA JURIDICA, NO PERIODO DE12/11 AS (12:00)HS A 13/11/ 14AS (18:00)HS. | 00016045785487 | ANTONIO GALDINO DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03643 | 19/11/2014 | 120.00 | 120.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0,5(MEIA)DIARIA COM DESTINO A RECIFE/PE ,COM A FINALIDADE DE PARTICIPARDE AUDIENCIA UMA NO 1o.JUIZADOESPECIAL DA FAZENDA PUBLICA,NOPERIODO DE 17/11 AS (07:00) HSA 17/11/14 AS (18:00)HS. | 00039784185415 | ROMILTON DUTRA DINIZ |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03644 | 19/11/2014 | 75.00 | 75.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0,5(MEIA)DIARIA COM DESTINO A RECIFE/PE ,COM A FINALIDADE DE TRANSPOR-TAR SERVIDOR DA ASSESSORIA JU-RIDICA,NO PERIODO DE 17/11 AS(07:00)HS A 17/11/14 AS (18:00HS. | 00016045785487 | ANTONIO GALDINO DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 04 | RESSARCIMENTO | Dispensa | 03645 | 19/11/2014 | 53.20 | 53.20 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE TAXA(MULTA)PAGA INDEVIDAMENTE A ESTE ORGAO, NO MES DEABRIL/2013, CONF. DOCUMENTOS EPARECER TECNICO 553/2014-AI A-NEXOS. | 00000750224436 | ANA LUCIA DO NASCIMENTO ARAUJO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 04 | RESSARCIMENTO | Dispensa | 03646 | 19/11/2014 | 191.53 | 191.53 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE TAXA(MULTA)PAGA INDEVIDAMENTE A ESTE ORGAO, NO MES DEABRIL/2013, CONF. DOCUMENTOS EPARECER TECNICO 529/2014-AI A-NEXOS. | 00000750224436 | ANA LUCIA DO NASCIMENTO ARAUJO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 04 | RESSARCIMENTO | Dispensa | 03647 | 19/11/2014 | 238.07 | 238.07 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE TAXA (DRV) PAGA INDEVIDAMENTE A ESTE ORGAO, NO MES DEAGOSTO/2012, CONF. DOCUMENTOSE PARECER TECNICO 608/2014-AIANEXOS. | 00022375457153 | OSMILDO ANACLETO ESTRELA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 04 | RESSARCIMENTO | Dispensa | 03648 | 19/11/2014 | 147.41 | 147.41 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE TAXA (CNH) PAGA INDEVIDAMENTE A ESTE ORGAO, NO MES DEMAIO/2012, CONF. DOCUMENTOS EPARECER TECNICO 528/2014-AI A-NEXOS. | 00009288488413 | RAFAEL MOREIRA LEITE |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 04 | RESSARCIMENTO | Dispensa | 03649 | 19/11/2014 | 188.24 | 188.24 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE TAXA (CNH) PAGA INDEVIDAMENTE A ESTE ORGAO, NO MES DEDEZEMBRO/2013, CONF.DOCUMENTOSE PARECER TECNICO 344/2014-AIANEXOS. | 00070482939184 | FRANCISCO JAVIER FERREIRA GUTIERREZ |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 04 | RESSARCIMENTO | Dispensa | 03650 | 19/11/2014 | 72.76 | 72.76 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE TAXA (CNH) PAGA INDEVIDAMENTE A ESTE ORGAO, NO MES DEDEZEMBRO/2013, CONF.DOCUMENTOSE PARECER TECNICO 429/2014-AIANEXOS. | 00003165788430 | LUCIANO ARRUDA CAMPOS |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 04 | RESSARCIMENTO | Dispensa | 03651 | 19/11/2014 | 127.69 | 127.69 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE TAXA (DRV) PAGA INDEVIDAMENTE A ESTE ORGAO, NO MES DEOUTUBRO/2013, CONF. DOCUMENTOSE PARECER TECNICO 345/2014-AIANEXOS. | 00010983082472 | ANGELICA MARIA DE ARAUJO LIMA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 04 | RESSARCIMENTO | Dispensa | 03652 | 19/11/2014 | 91.77 | 91.77 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE TAXA (DRV) PAGA INDEVIDAMENTE A ESTE ORGAO, NO MES DEAGOSTO/2010, CONF. DOCUMENTOSE PARECER TECNICO 391/2014-AIANEXOS. | 00079753949472 | EDILSON RODRIGUES DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 04 | RESSARCIMENTO | Dispensa | 03653 | 19/11/2014 | 38.01 | 38.01 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE TAXA (CNH) PAGA INDEVIDAMENTE A ESTE ORGAO, NO MES DENOVEMBRO/2013, CONF.DOCUMENTOSE PARECER TECNICO 355/2014-AIANEXOS. | 00007433428445 | FABIO LIMA MACHADO ALVES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 04 | RESSARCIMENTO | Dispensa | 03654 | 19/11/2014 | 86.69 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE TAXA (CNH) PAGA INDEVIDAMENTE A ESTE ORGAO, NO MES DEAGOSTO/2013, CONF. DOCUMENTOSE PARECER TECNICO 433/2014-AIANEXOS. | 00049893343453 | JOSE DE ARIMATEIA OLIVEIRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 04 | RESSARCIMENTO | Dispensa | 03655 | 19/11/2014 | 38.01 | 38.01 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE TAXA (CNH) PAGA INDEVIDAMENTE A ESTE ORGAO, NO MES DEDEZEMBRO/2013, CONF.DOCUMENTOSE PARECER TECNICO 510/2014-AIANEXOS. | 00011695416406 | RUTHCHELLY TAVARES DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03656 | 19/11/2014 | 280.00 | 280.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 3,5(TRES EMEIA)DIARIAS COM DESTINO A CAMPINA GRANDE,GUARABIRA, SOLANEAE AREIA/PB,COM A FINALIDADE DEREALIZAR DILIGENCIAS E AVERI-GUAR OS TRABALHOS DE AVALIACAOMEDICO E PSICOLOGICO DAS CLINICAS QUE PRESTAM SERVICOS NASCIRETRANS,NO PERIODO DE 19/ 11 | 00021251215300 | JOANA DEBORA T DA ROCHA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03657 | 19/11/2014 | 280.00 | 280.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 3,5(TRES EMEIA)DIARIAS COM DESTINO A CAMPINA GRANDE,GUARABIRA, SOLANEAE AREIA/PB,COM A FINALIDADE DEREALIZAR DILIGECIAS E ARERIGUAOS TRABALHOS DE AVALIACAO MEDICO E PSICOLOGICO DAS CLINICAS QUE PRESTAM SERVICOS NAS CIRE-TRANS, NO PERIODO DE 19/11 AS | 00056762739415 | EDLENE LEITE LOUREIRO RODRIGUES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Administração | Tecnologia da Informatização | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 13 | LOCACAO DE MOVEIS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03660 | 19/11/2014 | 194560.00 | 117760.00 | VALOR EMPENHADO GLOBAL PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE SOLUCAO DE IMPRES-SAO DEPARTAMENTAL COM CESSAODE DIREITO DE USO DE EQUIPAMENTOS,SOFTWARES, INCLUINDO SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA ECORRETIVA E SUPRIMENTOS NECES-SARIOS, NO PERIODO DE 14/10/14A 31/12/2014, CONF.RESERVA 299 | 40938508000150 | MAQ LAREM MAQ MOV E EQUIP LTDA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 01 | SALARIO FAMILIA ATIVO CIVIL | Dispensa | 03661 | 19/11/2014 | 49.32 | 49.32 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS REF. A SALARIOFAMILIA DA FOLHA DE PAGAMENTODOS FUNCIONARIOS DESTE ORGAO,DO MES DE NOVEMBRO/2014, CONF.MEMO 165/2014-DRH E FOLHA DEPAGAMENTO ANEXOS. | 09188376000146 | DETRAN DEP ESTADUAL DE TRANSITO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 17 | FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL | Dispensa | 03662 | 19/11/2014 | 3584626.58 | 3584626.58 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS REFERENTE A FO-LHA DE PAGAMENTO (VENCIMENTOS)DOS FUNCIONARIOS(ATIVOS) DESTEORGAO DO MES DE NOVEMBRO/2014,CONF. MEMO 165/2014-DRH E FO-LHA ANEXOS. | 09188376000146 | DETRAN DEP ESTADUAL DE TRANSITO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03664 | 20/11/2014 | 200.00 | 200.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 02(DUAS)DIARIAS COM DESTINO A SAO JOSE DEPIRANHAS E CAJAZEIRAS/PB, COMA FINALIDADE DE PRESIDIR AS INVESTIGACOES, NO PERIODO DE 17/11 AS (08:00)HS A 19/11/14 AS(08:00)HS. | 00095382887420 | VALBERTO COSME DE LIRA JUNIOR |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03665 | 20/11/2014 | 160.00 | 160.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 02(DUAS)DIARIAS COM DESTINO A SAO JOSE DEPIRANHAS E CAJAZEIRAS/PB, COMA FINALIDADE DE REALIZAR AS INVESTIGACOES, NO PERIODO DE 17/11 AS (08:00)HS A 19/11/14 AS(08:00)HS. | 00002294209400 | CESAR DE FIGUEIREDO URACH |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03666 | 20/11/2014 | 160.00 | 160.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 02(DUAS)DIARIAS COM DESTINO A SAO JOSE DEPIRANHAS E CAJAZEIRAS/PB, COMA FINALIDADE DE REALIZAR AS INVESTIGACOES, NO PERIODO DE 17/11 AS (08:00)HS A 19/11/14 AS(08:00)HS. | 00004388583448 | RAFAEL HOLANDA QUEIROZ |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 04 | RESSARCIMENTO | Dispensa | 03668 | 20/11/2014 | 40.54 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE TAXA (CNH) PAGA INDEVIDAMENTE A ESTE ORGAO, NO MES DEDEZEMBRO/2013, CONF.DOCUMENTOSE PARECER TECNICO 428/2014-AIANEXOS. | 00009649058419 | JEFFERSON GOMES DE BARROS |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 04 | RESSARCIMENTO | Dispensa | 03669 | 20/11/2014 | 574.61 | 574.61 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE TAXA(MULTA)PAGA INDEVIDAMENTE A ESTE ORGAO, NO MES DEJULHO/2013, CONF. DOCUMENTOS EPARECER TECNICO 426/14-AI ANE-XOS | 00008551519433 | JERCEANNE GOMES FONTES NOBREGA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 04 | RESSARCIMENTO | Dispensa | 03670 | 20/11/2014 | 22.66 | 22.66 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE TAXA (CNH) PAGA INDEVIDAMENTE A ESTE ORGAO, NO MES DEAGOSTO/2013, CONF. DOCUMENTOSE PARECER TECNICO 441/2014-AIANEXOS. | 00000870123408 | JOSE GONCALO DE OLIVEIRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 04 | RESSARCIMENTO | Dispensa | 03671 | 20/11/2014 | 29.32 | 29.32 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE TAXA (CNH) PAGA INDEVIDAMENTE A ESTE ORGAO, NO MES DEDEZEMBRO/2013, CONF.DOCUMENTOSE PARECER TECNICO 439/2014-AIANEXOS. | 00006279861457 | JOSE GOMES DE SOUZA NETO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 04 | RESSARCIMENTO | Dispensa | 03672 | 20/11/2014 | 766.16 | 766.16 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE TAXA(MULTA)PAGA INDEVIDAMENTE A ESTE ORGAO, NO MES DEOUTUBRO/2012, CONF. DOCUMENTOSE PARECER TECNICO 442/2014-AIANEXOS. | 00005179406471 | PEDRO MOREIRA FILGUEIRAS |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 04 | RESSARCIMENTO | Dispensa | 03673 | 20/11/2014 | 166.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE TAXA (CNH) PAGA INDEVIDAMENTE A ESTE ORGAO, NO MES DEDEZEMBRO/2013, CONF.DOCUMENTOSE PARECER TECNICO 443/2014-AIANEXOS. | 00005296891465 | PAULO CESAR DE MOURA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03675 | 20/11/2014 | 50.00 | 50.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0,5(MEIA)DIARIA COM DSETINO A SAPE/PB,COMA FINALIDADE DE COORDENAR ABANCA-CRT, NO PERIODO DE 14/11AS (06:00)HS A 14/11/14 AS (18:00)HS. | 00080624049434 | GERSON DE CARVALHO LIMA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03676 | 20/11/2014 | 250.00 | 250.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 05(CINCO)DIARIAS COM DESTINO A SOLANEA/PBCOM A FINALIDADE DE REALIZARTRABALHOS EDUCATIVOS JUNTO ACOMUNIDADE,NO PERIODO DE 17/11AS (08:00)HS A 22/11/14 AS (08:00)HS. | 00072600110410 | JOSENILDO GOMES RIBEIRO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03677 | 20/11/2014 | 400.00 | 400.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 05(CINCO)DIARIAS COM DESTINO A SOLANEA/PBCOM A FINALIDADE DE REALIZARTRABALHOS EDUCATIVOS JUNTO ACOMUNIDADE, NO PERIODO DE 17/11 AS (08:00)HS A 22/11/14 AS(08:00)HS. | 00095251189400 | ABIMADABE VIEIRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03678 | 20/11/2014 | 250.00 | 250.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 05(CINCO)DIARIAS COM DESTINO A SOLANEA/PBCOM A FINALIDADE DE REALIZARTRABALHOS EDUCATIVOS JUNTO ACOMUNIDADE, NO PERIODO DE 17/11 AS (08:00)HS A 22/11/14 AS(08:00)HS. | 00041461401453 | CELEIDE MARIA SOARES GUEDES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03679 | 20/11/2014 | 250.00 | 250.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 05(CINCO)DIARIAS COM DESTINO A SOLANEA/PBCOM A FINALIDADE DE REALIZARTRABALHOS EDUCATIVOS JUNTO ACOMUNIDADE, NO PERIODO DE 17/11 AS (08:00)HS A 22/11/14 AS(08:00)HS. | 00023691328415 | MARCOS FERREIRA DE ARAUJO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03680 | 20/11/2014 | 240.00 | 240.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 03(TRES)DIARIAS COM DESTINO A SOLANEA/PBCOM A FINALIDADE DE REALIZARTRABALHOS EDUCATIVOS JUNTO ACOMUNIDADE, NO PERIODO DE 17/11 AS (08:00)HS A 20/11/14 AS(08:00)HS. | 00020280157487 | MARIA DE FATIMA R DE ATHAYDE |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03681 | 20/11/2014 | 150.00 | 150.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 03(TRES)DIARIAS COM DESTINO A SOLANEA/PBCOM A FINALIDADE DE REALIZARTRABALHOS EDUCATIVOS JUNTO ACOMUNIDADE, NO PERIODO DE 17/11 AS (08:00)HS A 20/11/14 AS(08:00)HS. | 00023655410468 | SEVERINO NASCIMENTO VIDAL |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03682 | 20/11/2014 | 240.00 | 240.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 03(TRES)DIARIAS COM DESTINO A SOLANEA/PBCOM A FINALIDADE DE REALIZARTRABALHOS EDUCATIVOS JUNTO ACOMUNIDADE, NO PERIODO DE 17/11 AS (08:00)HS A 20/11/14 AS(08:00)HS. | 00021960674404 | MARIA APARECIDA MEDEIROS BATISTA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03683 | 20/11/2014 | 150.00 | 150.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 03(TRES)DIARIAS COM DESTINO A SOLANEA/PBCOM A FINALIDADE DE REALIZARTRABALHOS EDUCATIVOS JUNTO ACOMUNIDADE, NO PERIODO DE 17/11 AS (08:00)HS A 20/11/14 AS(08:00)HS. | 00026318415491 | AGEU FERREIRA LIMA FILHO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03684 | 20/11/2014 | 100.00 | 100.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 02(DUAS)DIARIAS COM DESTINO A SOLANEA/PBCOM A FINALIDADE DE REALIZARTRABALHOS EDUCATIVOS JUNTO ACOMUNIDADE, NO PERIODO DE 17/11 AS (08:00)HS A 19/11/14 AS(08:000HS. | 00006865435486 | JOAB CRISTOVAO DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03685 | 20/11/2014 | 100.00 | 100.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 02(DUAS)DIARIAS COM DESTINO A SOLANEA/PBCOM A FINALIDADE DE REALIZARTRABALHOS EDUCATIVOS JUNTO ACOMUNIDADE, NO PERIODO DE 17/11 AS (08:00)HS A 19/11/14 AS(08:00)HS. | 00004645029428 | CARLOS EDSON DE ARAUJO GOMES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03686 | 20/11/2014 | 100.00 | 100.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 02(DUAS)DIARIAS COM DESTINO A SOLANEA/PBCOM A FINALIDADE DE REALIZARTRABALHOS EDUCATIVOS JUNTO ACOMUNIDADE, NO PERIODO DE 17/11 AS (08:00)HS A 19/11/14 AS(08:00)HS. | 00000767591488 | JOSE MARCONE ALVES DE JESUS |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03687 | 20/11/2014 | 100.00 | 100.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 02(DUAS)DIARIAS COM DESTINO A SOLANEA/PBCOM A FINALIDADE DE REALIZARTRABALHOS EDUCATIVOS JUNTO ACOMUNIDADE, NO PERIODO DE 17/11 AS (08:00)HS A 19/11/14 AS(08:00)HS. | 00002546056484 | GERSON OLAVO NUNES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03688 | 20/11/2014 | 100.00 | 100.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 02(DUAS)DIARIAS COM DESTINO A SOLANEA/PBCOM A FINALIDADE DE REALIZARTRABALHOS EDUCATIVOS JUNTO ACOMUNIDADE, NO PERIODO DE 17/11 AS (08:00)HS A 19/11/14 AS(08:00)HS. | 00008646256421 | JOSE FELIPE DA COSTA SOUZA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03689 | 20/11/2014 | 80.00 | 80.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 02(DUAS)DIARIAS COM DESTINO A SOLANEA/PBCOM A FINALIDADE DE REALIZARTRABALHOS EDUCATIVOS JUNTO ACOMUNIDADE, NO PERIODO DE 17/11 AS (08:00)HS A 19/11/14 AS(08:00)HS. | 00005033699423 | PAULO ROBERTO DA SILVA JUNIOR |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03690 | 20/11/2014 | 100.00 | 100.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 02(DUAS)DIARIAS COM DESTINO A SOLANEA/PBCOM A FINALIDADE DE REALIZARTRABALHOS EDUCATIVOS JUNTO ACOMUNIDADE, NO PERIODO DE 17/11 AS (08:00)HS A 19/11/14 AS(08:00)HS. | 00006699261401 | CRISTHIAN BRUNO CARNEIRO CAVALCANTE |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03691 | 20/11/2014 | 100.00 | 100.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 02(DUAS)DIARIAS COM DESTINO A SOLANEA/PBCOM A FINALIDADE DE REALIZARTRABALHOS EDUCATIVOS JUNTO ACOMUNIDADE, NO PERIODO DE 17/11 AS (08:00)HS A 19/11/14 AS(08:00)HS. | 00003459716479 | JOSE PEDRO DE VASCONCELOS NETO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03692 | 20/11/2014 | 100.00 | 100.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 02(DUAS)DIARIAS COM DESTINO A SOLANEA/PBCOM A FINALIDADE DE REALIZARTRABALHOS EDUCATIVOS JUNTO ACOMUNIDADE, NO PERIODO DE 17/11 AS (08:00)HS. | 00005308663408 | JOHN CLEISON BARBOSA DO NASCIMENTO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03693 | 20/11/2014 | 100.00 | 100.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 02(DUAS)DIARIAS COM DESTINO A SOLANEA/PBCOM A FINALIDADE DE REALIZARTRABALHOS EDUCATIVOS JUNTO ACOMUNIDADE, NO PERIODO DE 17/11 AS (08:00)HS A 19/11/14 AS(08:00)HS. | 00005334821430 | MICHEL BARROSO GUERRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03694 | 20/11/2014 | 100.00 | 100.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 02(DUAS)DIARIAS COM DESTINO A SOLANEA/PBCOM A FINALIDADE DE REALIZARTRABALHOS EDUCATIVOS JUNTO ACOMUNIDADE, NO PERIODO DE 17/11 AS (08:00)HS A 19/11/14 AS(08:00)HS. | 00008563840460 | KLEWTON MEDEIROS FAGUNDES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03695 | 20/11/2014 | 100.00 | 100.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 02(DUAS)DIARIAS COM DESTINO A SOLANEA/PBCOM A FINALIDADE DE REALIZARTRABALHOS EDUCATIVOS JUNTO ACOMUNIDADE, NO PERIODO DE 17/11 AS (08:00)HS A 19/11/14 AS(08:00)HS. | 00007390450401 | WILHAM VAGNER ALVES DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03696 | 21/11/2014 | 360.00 | 360.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 1,5(UMA EMEIA)DIARIA COM DESTINO A NA-TAL/RN,COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO CURSO DE CAPACITACAASPECTOS CONTROVERTIDOS E PO-LEMICOS DAS LICITACOES E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS OFERECIDOPELA EMPRESA TREIDE,NO PERIODODE 06/11 AS (07:00)HS A 07/11/ | 00005000233441 | JOAO MATIAS DE LIMA NETO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 06 | CONTRIBUICOES DA PBPREV | Dispensa | 03697 | 21/11/2014 | 554496.86 | 554496.86 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS REFERENTE A CONTRIBUICAO(FINANCEIRO) DA FOLHADE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS(ATIVOS)DESTE ORGAO, DO MES DENOVEMBRO/2014, CONF. MEMO 166/2014-DRH E DOCUMENTOS ANEXOS. | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 06 | CONTRIBUICOES DA PBPREV | Dispensa | 03698 | 21/11/2014 | 27006.35 | 27006.35 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS REFERENTE A CONTRIBUICAO(CAPITALIZADO) DA FO-LHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONA-RIOS DESTE ORGAO, DO MES DE NOVEMBRO/2014, CONF. MEMO 166/14DRH E DOCUMENTOS ANEXOS. | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 02 | CONTRIBUICOES AO INSS | Dispensa | 03699 | 21/11/2014 | 65183.75 | 65183.75 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS REFERENTE A CONTRIBUICAO DA FOLHA DE PAGAMEN-TO DOS CARGOS COMISSIONADOSDESTE ORGAO DO MES DE NOVEMBRO/2014, CONF. MEMO 167/2014-DRHGFIP E DOCUMENTOS ANEXOS. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Dispensa | 03700 | 21/11/2014 | 5502.40 | 5502.40 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS REFRENTE A CON-TRIBUICAO DA FOLHA DE PAGAMEN-TO DOS SERVICOS PRESTADOS PE-LOS ALBERGADOS DESTE ORGAO, DOMES DE NOVEMBRO/2014, CONF. MEMO 167/2014-DRH E GUIAS ANEXOS | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 04 | RESSARCIMENTO | Dispensa | 03703 | 24/11/2014 | 229.75 | 229.75 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE TAXA (DRV) PAGA INDEVIDAMENTE A ESTE ORGAO, NO MES DEAGOSTO/2013, CONF. DOCUMENTOSE PARECER TECNICO 618/2014-AIANEXOS. | 00017711894600 | PATRICIA FREITAS DE LUCENA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 04 | RESSARCIMENTO | Dispensa | 03704 | 24/11/2014 | 766.16 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE TAXA(MULTA)PAGA INDEVIDAMENTE A ESTE ORGAO, NO MES DENOVEMBRO/2013, CONF.DOCUMENTOSE PARECER TECNICO 604/2014-AIANEXOS. | 00899984000194 | MMA ARTEFATOSEM ACRILICO LTDA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 04 | RESSARCIMENTO | Dispensa | 03705 | 24/11/2014 | 191.62 | 191.62 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE TAXA (CNH) PAGA INDEVIDAMENTE A ESTE ORGAO, NO MES DEMAIO/2013, CONF. DOCUMENTOS EPARECER TECNICO 380/2014 ANE-XOS. | 00029649516832 | ELIELDO GABRIEL VIEIRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 04 | RESSARCIMENTO | Dispensa | 03706 | 24/11/2014 | 28.80 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE TAXA (CNH) PAGA INDEVIDAMENTE A ESTE ORGAO, NO MES DEMAIO/2013, CONF. DOCUMENTOS EPARECER TECNICO 617/2014-AI A-NEXOS. | 00002826475460 | CLAYTON LEANDRO SILVA DE SOUSA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 03708 | 25/11/2014 | 0.00 | 0.00 | VALOR ESTIMADO PARA EMPENHO,COM EXAMES DE APTIDAO FISICA EMENTAL EM CANDIDATOS A OBTEN-CAO DA PERMISSAO, RENOVACAO, ADICAO E MUDANCA DE CATEGORIADE CNH, REF. AO PERIODO DE NO-VEMBRO A 05/12/2014, CONF. AU-TORIZACAO,CONTRATO 0014/2011 EDOCUMENTOS ANEXOS. | 05754350000167 | CLINOS CLINICA OFTALMOLOGICA SOUSA LTDA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03709 | 25/11/2014 | 75.00 | 75.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 1,5( UMA EMEIA0DIARIA COM DESTINO A SAPEGUARABIRA,BELEM,BANANERAS,SOLANEA E ITAPOROROCA/PB, COM A FINALIDADE DE INSTALAR E CONFIGURAR IMPRESSORAS,NO PERIODO DE20/11 AS (06:00)HS A 21/11/ 14AS (18:00)HS. | 00060087439468 | JOAO BATISTA DA SILVA HOLANDA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03711 | 25/11/2014 | 40.00 | 40.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0,5(MEIA)DIARIA COM DESTINO A JOAO PESSOA/PB,COM A FINALIDADE DE RESOL-VER ASSUNTOS NOS SETORES DE HABILITACAO,DPD,RENACH E TRANS-PORTES,NO PERIODO DE 19/11 AS(07:30)HS A 19/11/14 AS (19:00HS. | 00080590411420 | FRANCISCO CLEMENTINO DE SOUZA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03712 | 25/11/2014 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0,5(MEIA)DIARIA COM DESTINO A JOAO PESSOA/PB,COM A FINALIDADE DE RESOL-VER ASSUNTOS NOS SETORES DE HABILITACAO,DPD.RENACH E TRANS-PORTES,NO PERIODO DE 19/11 AS(07:30)HS A 19/11/14 AS (19:00HS. | 00028853300400 | VALERIA MARIA GOMES MEDEIROS |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | VALE E AUXILIO TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 22 | VALE TRANSPORTE | Dispensa | 03713 | 25/11/2014 | 0.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM COMPLEMENTOA NE 0151 PARA SUPRIR AS NECESSIDADES, CONF. DOCUMENTOS ANE-XOS. | 41139700000149 | AETC ASSOC TRANSP COLETIVOS URBANOS JP |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03714 | 25/11/2014 | 240.00 | 240.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 03(TRES)DIARIAS COM DESTINO A PATOS, SAOBENTO,CATOLE DO ROCHA E PAULISTA/PB,COM A FINALIDADE DE PAR-TICIPAR DE AUDIENCIA,ANALIZAR,DILIGENCIAR E APRESENTAR DEFE-SA EM AUTOS DOS PROCESSOS, NOPERIODO DE 24/11 AS (08:00) HSA 27/11/14 AS (08:00)HS. | 00015191478134 | MANOEL NOUZINHO DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 17 | FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL | Dispensa | 03715 | 25/11/2014 | 1450.00 | 1450.00 | VALOR REEMPENHADO PARA FAZERFACE AS DESPESAS REFERENTE ADESCONTO INDEVIDO NO MES DE OUTUBRO/2014, CONF. MEMO 155/14-SCP/DRH, GD 60 E DOCUMENTOS A-NEXOS. | 00023692626487 | EMANOEL LIRA LEAL |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03716 | 25/11/2014 | 80.00 | 80.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01(UMA)DIA-RIA COM DESTINO A CAMPINAGRANDE/PB, COM A FINALIDADE DEEXTRAIR COPIAS DA SENTENCA NA1a.VARA EXECUTIVO FISCAL,NO PERIODO DE 19/11 AS (08:00)HS A20/11/14 AS (08:00)HS. | 00007672515470 | BETHOVEN BEZERRA FONSECA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03717 | 25/11/2014 | 180.00 | 180.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0,5(MEIA)DIARIA COM DESTINO A NATAL/RN ,COM A FINALIDADE DE PEGAR 02( DOIS)ETILOMETROS NO DETRAN/RN,PARA SER UTILIZADO NA OPERACAOVERAO,NO PERIODO DE 20/11 AS(07:00)HS A 20/11/14 AS (17:00HS. | 00006016554430 | KEYTTE ANGELICA MACENA PINHEIRO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03720 | 25/11/2014 | 75.00 | 75.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0,5(MEIA)DIARIA COM DESTINO A NATAL/RN ,COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAA DIRETORA DE ENGENHARIA PARAPEGAR EM REGIME DE CONCESSAONO DETRAN/RN,02(DOIS) ETILOME-TROS P/SER UTILIZADO NA OPERA-CAO VERAO,NO PERIODO DE 20/ 11AS (07:00)HS A 20/11/14 AS (17 | 00007603311462 | JOSE EDSON DOS SANTOS ALMEIDA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 03721 | 25/11/2014 | 2571.52 | 2571.52 | VALOR REEMPENHADO PARA FAZERFACE AS DESPESAS REFERENTE AOAUXILIO FUNERAL DO EX-SERVIDORJOSE LEITE SOBRINHO, CONF. GD62. | 00001968849424 | DALVINDA DE FREITAS LEITE |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Educação Básica | EDUCACAO E SEGURANCA NO TRANSITO | EDUCACAO DE TRANSITO NA ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 66 | EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAIS | Inexigível | 03722 | 25/11/2014 | 310169.86 | 310169.86 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM PRESTACAODE SERVICOS TECNICOS EM APRE-SENTACOES TEATRAIS, VOLTADAS AACOES EDUCATIVAS DE TRANSITO,CONF. RESERVA 273, CONTRATO096/2014, TERMO DE REFERENCIAE DOCUMENTOS ANEXOS. | 04348409000154 | CIA PARAIBANA DE COMEDIA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03723 | 26/11/2014 | 100.00 | 100.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 02(DUAS)DIARIAS COM DESTINO A SOLANEA/PB,COM A FINALIDADE DE PARTICIPARDE CAMPANHAS EDUCATIVA JUNTO ACOMUNIDADE,NO PERIODO DE 17/11ASD (08:00)HS A 19/11/14 AS(08:00)HS. | 00006506153440 | ANDERSON AMADEU DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03724 | 26/11/2014 | 100.00 | 100.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 02(DUAS)DIARIAS COM DESTINO A SOLANEA/PB,COM A FINALIDADE DE PARTICIPARDE CAMPANHAS EDUCATIVA JUNTO ACOMUNIDADE,NO PERIODO DE 17/11AS (08:00)HS A 19/11/14 AS(08::00)HS. | 00007407616418 | ANIELLE GOMES MACEDO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03725 | 26/11/2014 | 100.00 | 100.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 02(DUAS)DIARIAS COM DESTINO A SOLANEA/PB,COM A FINALIDADE DE PARTICIPARDE CAMPANHAS EDUCATIVA JUNTO ACOMUNIDADE,NO PERIODO DE 17/11AS (08:00)HS A 19/11/14 AS (08:00)HS. | 00032765851468 | WLADEMIR ALVES DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03726 | 26/11/2014 | 100.00 | 100.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 02(DUAS)DIARIAS COM DESTINO A SOLANEA/PB,COM A FINALIDADE DE PARTICIPARDE CAMPANHAS EDUCATIVA JUNTO ACOMUNIDADE,NO PERIODO DE 17/11AS (08:00)HS A 19/11/14 AS (08:00)HS. | 00004254809417 | DENISON GUEDES LIMA CALHEIROS |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03727 | 26/11/2014 | 100.00 | 100.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 02(DUAS)DIARIAS COM DESTINO A SOLANEA/PB,COM A FINALIDADE DE PARTICIPARDE CAMPANHAS EDUCATIVA JUNTO ACOMUNIDADE,NO PERIODO DE 17/11AS (08:00)HS A 19/11/14 AS (08:00)HS. | 00004970272409 | ALAN MAURICIO MIRANDA COSTA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03728 | 26/11/2014 | 100.00 | 100.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 02(DUAS)DIARIAS COM DESTINO A SOLANEA/PB,COM A FINALIDADE DE PARTICIPARDE CAMPANHAS EDUCATIVA JUNTO ACOMUNIDADE,NO PERIODO DE 17/11AS (08:00)HS A 19/11/14 AS (08:00)HS. | 00072736070453 | MARCONE SAMUEL DA SOUSA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03729 | 26/11/2014 | 80.00 | 80.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 02(DUAS)DIARIAS COM DESTINO A SOLANEA/PB,COM A FINALIDADE DE PARTICIPARDE CAMPANHAS EDUCATIVA JUNTO ACOMUNIDADE,NO PERIODO DE 17/11AS (08:00)HS A 19/11/14 AS (08:00)HS. | 00001020636483 | ALYSSON PEREIRA XAVIER |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03730 | 26/11/2014 | 100.00 | 100.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 02(DUAS)DIARIAS COM DESTINO A SOLANEA/PB,COM A FINALIDADE DE PARTICIPARDE CAMPANHAS EDUCATIVA JUNTO ACOMUNIDADE,NO PERIODO DE 17/11AS (08:00)HS A 19/11/14 AS (08:00)HS. | 00008810730402 | PABLO BASTOS MULATINHO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03731 | 26/11/2014 | 100.00 | 100.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 02(DUAS)DIARIAS COM DESTINO A SOLANEA/PB,COM A FINALIDADE DE PARTICIPARDE CAMPANHAS EDUCATIVA JUNTO ACOMUNIDADE,NO PERIODO DE 17/11AS (08:00)HS A 19/11/14 AS (08:00)HS. | 00000831754400 | ROBERIO INALDO CHAVES DO ORIENTE SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03732 | 26/11/2014 | 100.00 | 100.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 02(DUAS)DIARIAS COM DESTINO A SOLANEA/PB,COM A FINALIDADE DE PARTICIPARDE CAMPANHAS EDUCATIVA JUNTO ACOMUNIDADE,NO PERIODO DE 17/11AS (08:00)HS A 19/11/14 AS (08:00)HS. | 00007270647461 | RENATA LEITAO SALES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03733 | 26/11/2014 | 100.00 | 100.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 02(DUAS)DIARIAS COM DESTINO A SOLANEA/PB,COM A FINALIDADE DE PARTICIPARDE CAMPANHAS EDUCATIVA JUNTO ACOMUNIDADE,NO PERIODO DE 17/11AS (08:00)HS A 19/11/14 AS (08:00)HS. | 00006629360435 | DANIEL MAIA LACERDA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03734 | 26/11/2014 | 100.00 | 100.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 02(DUAS)DIARIAS COM DESTINO A SOLANEA/PB,COM A FINALIDADE DE PARTICIPARDE CAMPANHAS EDUCATIVA JUNTO ACOMUNIDADE,NO PERIODO DE 17/11AS (08:00)HS A 19/11/14 AS (08:00)HS. | 00006703110492 | EMMANUEL RENATO CAVALCANTE DOS SANTOS |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03735 | 26/11/2014 | 360.00 | 360.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 4,5( QUATROE MEIA)DIARIAS COM DESTINO AGUARABIRA,SOLANEA, MONTEIRO EITABAIANA/PB, COM A FINALIDADEDE FAZER LEVENTAMENTO DE VEICULOS APREENDIDOS NOS RESPECTIVOPATIO,COM DETERMINADO PELO SU-PERINTENDENTE DESTE ORGAO, NOPERIODO DE 26/11 AS (06:00) HS | 00041116909200 | CLEBER JOSE FARIAS DOS REIS |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03736 | 26/11/2014 | 300.00 | 300.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 2,5(DUAS EMEIA)DIARIAS COM DESTINO A BRA-SILIA/DF,COM A FINALIDADE DETOMAR POSSE COMO MEMBRO DA CA-MARA TEMETICADO ESFORCO LEGAL-DENATRAN E PARTICIPAR DE REUNIAO COM DESMAIS MEMBROS, NO PE-RIODO DE 03/12 AS (14:30)HS A05/12/14 AS (21:15)HS. | 00001278718451 | JACKSON ALVES BARBOSA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03737 | 26/11/2014 | 360.00 | 360.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 1,5(UMA EMEIA)DIARIA COM DESTINO AO RIODE JANEIRO/RJ, COM A FINALIDA-DE DE PARTICIPAR DO 5o. ENCON-TRO NACIONAL DOS DETRANS E SE-GURADORA LIDER DPVAT,NO PERIO-DO DE 27/11 AS (10:40)HS A 29/11/14 AS (00:20)HS. | 00041449401449 | JOAO EDUARDO MORAES DE MELO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03738 | 26/11/2014 | 360.00 | 360.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 1,5( UMA EMEIA)DIARIA COM DESTINO AO RIODE JANEIRO/RJ,COM A FINALIDADEDE PARTICIPAR DO 5o. ENCONTRONACIONAL DOS DETRANS E SEGURA-DORA LIDER DPVAT, NO PERIODODE 27/11 AS (10:40)HS A 29/11/14 AS (00:20)HS. | 00026242338491 | IRAPUAN LEAL DE OLIVEIRA JUNIOR |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03739 | 26/11/2014 | 40.00 | 40.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0,5(MEIA)DIARIA COM DESTINO A JOAO PESSOA/PB,COM A FINALIDADE DE RESOL-VER ASSUNTOS NA SUPERINTENDEN-CIA,NO PERIODO DE 25/11 AS (09:00)HS A 25/11/14 AS (17:00)HS | 00080590411420 | FRANCISCO CLEMENTINO DE SOUZA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03740 | 26/11/2014 | 250.00 | 250.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 05(CINCO)DIARIAS COM DESTINO A MATARACA ,JACARAU,LAGOA DE DENTRO,REMIGIESPERANCA,AREIA, ALAGOA GRANDEE ARARUNA/PB, COM A FINALIDADEDE INSTALAR E CONFIGURAR AS NOVAS IMPRESSORAS, NO PERIODO DE01/12 AS (06:00)HS A 06/12/ 14AS (06:00)HS. | 00060087439468 | JOAO BATISTA DA SILVA HOLANDA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03741 | 26/11/2014 | 40.00 | 40.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0,5(MEIA)DIARIA COM DESTINO A GUARABIRA/PB, COM A FINALIDADE DE PARTI-CIPAR DE AUDIENCIA DE CONCILIACAO,NO PERIODO DE 25/11 AS (06:00)HS A 25/11/14 AS (14:00)HS | 00039784185415 | ROMILTON DUTRA DINIZ |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03742 | 26/11/2014 | 50.00 | 50.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01(UMA)DIA-RIA COM DESTINO A JACARAU,MATARACA E LAGOA DE DENTRO/PB, COMA FINALIDADE DE TRANSPORTARSERVODOR DO DPD, NO PERIODO DE24/11 AS (06:00)HS A 25/11/ 14AS (06:00)HS. | 00014218062404 | ADERBAL PEREIRA DE ALMEIDA FILHO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03743 | 26/11/2014 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0,5(MEIA)DIARIA COM DESTINO A JOAO PESSOA/PB,COM A FINALIDADE DE RESOL-VER ASSUNTOS NA SUPERINTENDEN-CIA,NO PERIODO DE 25/11 AS (09:00)HS A 25/11/14 AS (17:00)HS | 00003088691414 | ANA PAULA SANTANA BRASIL AZEVEDO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03744 | 26/11/2014 | 250.00 | 250.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 05(CINCO)DIARIAS COM DESTINO A PATOS,CAJAZEIRAS,CONCEICAO,ITAPORANGA,PIANCO E SANTA LUZIA/PB,COM A FINALIDADE DE COORDENAR A COMIS-SAO DE EXAMES-BANCA,NO PERIODODE 24/11 AS (06:00)HS A 29/11/14 AS (06:00)HS. | 00009723365405 | JEANY BRITO SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03745 | 26/11/2014 | 250.00 | 250.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 05(CINCO)DIARIAS COM DESTINO A PATOS,CAJAZEIRAS,CONCEICAO,ITAPORANGA,PIANCO E SANTA LUZIA/PB,COM A FINALIDADE DE APLICAR EXAMES PSICOLOGICOS,NO PERIODO DE 24/ 11AS (06:00)HS A 29/11/14 AS (06:00)HS. | 00021957410400 | FRANCISCO NODGY DE ANDRADE |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03746 | 26/11/2014 | 250.00 | 250.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 05(CINCO)DIARIAS COM DESTINO A PATOS,CAJAZEIRAS,CONCEICAO,ITAPORANGA,PIANCO E SANTA LUZIA/PB,COM A FINALIDADE DE APLICAR EXAMES DEDIRECAO VEICULAR,NO PERIODO DE24/11 AS (06:00)HS A 29/11/ 14AS (06:00)HS. | 00037996428468 | DOMINGOS F DE ALMEIDA FILHO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03747 | 26/11/2014 | 250.00 | 250.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 05(CINCO)DIARIAS COM DESTINO A PATOS,CAJAZEIRAS,CONCEICAO,ITAPORANGA,PIANCO E SANTA LUZIA/PB,COM A FINALIDADE DE APLICAR EXAMES DELEGISLACAO,NO PERIODO DE 24/11AS (06:00)HS A 29/11/14 AS (06:00)HS. | 00095412140459 | ZELIA MARIA DA NOBREGA NEVES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03748 | 26/11/2014 | 250.00 | 250.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 05(CINCO)DIARIAS COM DESTINO A PATOS,CAJAZEIRAS,CONCEICAO,ITAPORANGA,PIANCO E SANTA LUZIA/PB,COM A FI9NALIDADE DE APLICAR EXAMES DEDIRECAO VEICULAR,NO PERIODO DE24/11 AS (06:00)HS A 29/11/ 14AS (06:00)HS. | 00018185207453 | SEVERINO AGOSTINHO RIBEIRO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03749 | 26/11/2014 | 250.00 | 250.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 05(CINCO)DIARIAS COM DESTINO A PATOS,CAJAZEIRAS,CONCEICAO,ITAPORANGA,PIANCO E SANTA LUZIA/PB,COM A FINALIDADE DE APOIAR A COMISSAODE EXAMES,NO PERIODO DE 24/ 11AS (06:00)HS A 29/11/14 AS (06:00)HS. | 00044155298449 | MARIA E GONCALVES LEITE |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03750 | 26/11/2014 | 250.00 | 250.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 05(CINCO)DIARIAS COM DESTINO A PATOS,CAJAZEIRAS,CONCEICAO,ITAPORANGA,PIANCO E SANTA LUZIA/PB,COM A FINALIDADE DE APLICAR EXAMES DELEGISLACAO,NO PERIODO DE 24/11AS (06:00)HS A 29/11/14 AS (06:00)HS. | 00015422704487 | RIGOBERTO ARAUJO PEREIRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03751 | 26/11/2014 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0,5(MEIA)DIARIA COM DESTINO A SOLANEA/PB,COM A FINALIDADE DE COORDENARA COMISSAO DE EXAMES,NO PERIODDE 24/11 AS (06:00)HS A 24/11/14 AS (18:00)HS. | 00060215372468 | ADEILSON DO CARMO SALES DE SOUZA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03752 | 26/11/2014 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0,5(MEIA)DIARIA COM DESTINO A SOLANEA/PB,COM A FINALIDADE DE APLICAR E-XAMES PSICOLOGICOS, NO PERIODODE 24/11 AS (06:00)HS A 24/11/14 AS (18:00)HS. | 00045097518420 | MARIA LIGIA LEITE |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03753 | 26/11/2014 | 40.00 | 40.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0,5(MEIA)DIARIA COM DESTINO A SOLANEA/PB,COM A FINALIDADE DE APLICAR E-XAMES PSICOLOGICOS, NO PERIODODE 24/11 AS (06:00)HS A 24/11/14 AS (18:00)HS. | 00020555555453 | GILMA DE OLIVEIRA GUEDES PINTO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03754 | 26/11/2014 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0,5(MEIA)DIARIA COM DESTINO A SOLANEA/PB,COM A FINALIDADE DE APLICAR E-XAMES DE LEGISLACAO,NO PERIODODE 24/11 AS (06:00)HS A 24/11/14 AS (18:00)HS. | 00048267236791 | KATIA CORREIA BORGES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03755 | 26/11/2014 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0,5(MEIA)DIARIA COM DESTINO A SOLANEA/PB,COM A FINALIDADE DE APLICAR E-XAMES DE LEGISLACAO,NO PERIODODE 24/11 AS (06:00)HS A 24/11/14 AS (18:00)HS. | 00051851792449 | VILMA DE JESUS S J LEITE |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03756 | 26/11/2014 | 40.00 | 40.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0,5(MEIA)DIARIA COM DESTINO A SOLANEA/PB,COM A FINALIDADE DE APLICAR E-XAMES DE DIRECAO VEICULAR, NOPERIODO DE 24/11 AS (06:00) HSA 24/11/14 AS (18:00)HS. | 00036164569400 | ANTONIO NILO ANDRADE PEREIRA DE MELO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03757 | 26/11/2014 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0,5(MEIA)DIARIA COM DESTINO A SOLANEA/PB,COM A FINALIDADE DE APLICAR E-XAMES DE DIRECAO VEICULAR, NOPERIODO DE 24/11 AS (06:00) HSA 24/11/14 AS (18:00)HS. | 00044997264415 | ENIO LAZARO DE SOUSA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03758 | 26/11/2014 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0,5(MEIA)DIARIA COM DESTINO A SOLANEA/PB,COM A FINALIDADE DE APLICAR E-XAMES DE DIRECAO VEICULAR, NOPERIODO DE 24/11 AS (06:00) HSA 24/11/14 AS (18:00)HS. | 00006340607403 | LICIOMAR FERNANDES NETO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03759 | 26/11/2014 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0,5(MEIA)DIARIA COM DESTINO A SOLANEA/PB,COM A FINALIDADE DE APOIAR ACOMISSAO DE EXAMES, NO PERIODODE 24/11 AS (06:00)HS A 24/11/14 AS (18:00)HS. | 00046721169487 | MARIA DE LOURDES M DA SILVA CANTALICE |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 04 | RESSARCIMENTO | Dispensa | 03760 | 27/11/2014 | 114.39 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE TAXA (DRV) PAGA INDEVIDAMENTE A ESTE ORGAO, NO MES DEAGOSTO/2013, CONF. REQUERIMEN-TO E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00056778147415 | MUCIO MARQUES DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 04 | RESSARCIMENTO | Dispensa | 03761 | 27/11/2014 | 101.07 | 101.07 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE TAXA (DRV) PAGA INDEVIDAMENTE A ESTE ORGAO, NO MES DEJULHO/2012, CONF. DOCUMENTOS EPARECER TECNICO 295/2014-AI A-NEXO. | 00030385156472 | WALDETRUDES PEREIRA FERNANDES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03762 | 27/11/2014 | 40.00 | 40.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0,5(MEIA)DIARIA COM DESTINO A JOAO PESSOA/PB,COM A FINALIDADE DE REALI-ZAR TROCA DE VEICULO DA CIRE-TRAN, NO PERIODO DE 24/11 AS(11:00)HS A 24/11/14 AS (18:00HS. | 00080590411420 | FRANCISCO CLEMENTINO DE SOUZA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03763 | 27/11/2014 | 0.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 2,5(DUAS EMEIA)DIARIAS COM DESTINO A BRASILIA/DF, COM A FINALIDADE DEPARTICIPAR DA 1a.REUNIAO NACIONAL DE COORDENADORES E ANALIS-TAS DO SISTEMA RENACH,PROMOVIDPELO DENATRAN,NO PERIODO DE 03/12 AS (14:30)HS A 05/12/14 AS(21:15)HS. | 00041449401449 | JOAO EDUARDO MORAES DE MELO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 04 | RESSARCIMENTO | Dispensa | 03764 | 27/11/2014 | 188.24 | 188.24 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE TAXA (DRV) PAGA INDEVIDAMENTE A ESTE ORGAO, NO MES DEJANEIRO/2012, CONF. DOCUMENTOSE PARECER TECNICO 545/2014-AIANEXOS. | 00001271058405 | MARSELLA NATTALY SILVA DE LIMA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03765 | 27/11/2014 | 600.00 | 600.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 2,5(DUAS EMEIA)DIARIAS COM DESTINO A BRASILIA/DF, COM A FINALIDADE DEPARTICIPAR DA 1a.REUNIAO NACIONAL DE COORDENADORES E ANALIS-TAS DO SISTEMA RENACH,PROMOVIDPELO DENATRAN,NO PERIODO DE 03/12 AS (14:30)HS A 05/12/14 AS(21:15)HS. | 00004632286427 | JOSEMAR BARRETO JUNOR |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03766 | 27/11/2014 | 600.00 | 600.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 2,5(DUAS EMEIA)DIARIAS COM DESTINO A BRASILIA/DF, COM A FINALIDADE DEPARTICIPAR DA 1a.REUNIAO NACIONAL DE COORDENADORES E ANALIS-TAS DO SISTEMA RENACH,PROMOVIDPELO DENATRAN,NO PERIODO DE 03/12 AS (14:30)HS A 05/12/14 AS(21:15)HS. | 00041452895449 | FRANCISCO EUGENIO AGUIAR FEITOSA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03767 | 27/11/2014 | 40.00 | 40.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0,5(MEIA)DIARIA COM DESTINO A ALAGOA NOVA/PB,COM A FINALIDADE DE PARTI-CIPAR DE AUDIENCIA DE CONCILIACAO,NO PERIODO DE 27/11 AS (06:00)HS A 27/11/14 AS (18:00)HS | 00039784185415 | ROMILTON DUTRA DINIZ |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03768 | 27/11/2014 | 300.00 | 300.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 03(TRES)DIARIAS COM DESTINO A PATOS E CA-JAZEIRAS/PB,COMA FINALIDADE DEACOMPANHAR A COMISSAO DE EXA-MES,NO PERIODO DE 24/11 AS (06:00)HS A 27/11/14 AS (06:00)HS | 00080624049434 | GERSON DE CARVALHO LIMA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03769 | 27/11/2014 | 100.00 | 100.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 02(DUAS)DIARIAS COM DESTINO A CAJAZEIRAS/PB, COM A FINALIDADE DE ACOM-PANHAR A COMISSAO DE EXAMES,NOPERIODO DE 24/11 AS (06:00) HSA 26/11/14 AS (06:00)HS. | 00083923179472 | FABIO CIRINO DA COSTA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03770 | 27/11/2014 | 40.00 | 40.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0,5(MEIA)DIARIA COM DESTINO A SOLANEA/PB,COM A FINALIDADE DE FAZER CAM-PANHA EDUCATIVA DE TRANSITO(REPRESENTAR EPTRAN,NO PERIODO DE25/11 AS (06:00)HS A 25/11/ 14AS (18:00)HS. | 00005313357476 | POLIANA GOMES FIGUEREDO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03771 | 27/11/2014 | 75.00 | 75.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 1,5( UMA EMEIA)DIARIA COM DESTINO A SOU-SA/PB,COM A FINALIDADE DE CONDUZIR SERVIDORES DE CODATA, NOPERIODO DE 24/11 AS (08:00) HSA 25/11/14 AS (08:30)HS. | 00044176554487 | EVERALDO ALVES DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Administração | Tecnologia da Informatização | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 81 | MATERIAL PARA TEC DA INFORMACAO | Dispensa | 03772 | 28/11/2014 | 1270.00 | 1270.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM AQUISICAODE 20 CXS DE ETIQUETA AUTO ADESIVA EM FORMULARIO CONTINUO,DESTINADOS AO DPD DESTE ORGAO,CONF. MEMO 134/2014-DPD, MAPACOTACAO DE PRECOS E ORCAMENTOSANEXOS. | 11589693000116 | WANDERLY SOARES DE SOUZA - EPP |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 37 | VIGILANCIA E SEGURANCA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03773 | 28/11/2014 | 14000.00 | 14000.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS REFERENTE A DIFERENCA DA REPACTUACAO DO PE-RIODO DE MARCO A SETEMBRO/2014CONF.REQUERIMENTO,PARECER TEC-NICO 039/2014-AI, CONTRATO 103/2012,ARP 114/12 DO PREGAO 135/2012 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 09377459000183 | KAIROS SEGURANCA LTDA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03774 | 28/11/2014 | 375.00 | 375.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 2,5(DUAS EMEIA)DIARIAS COM DESTINO A BRASILIA/DF,COM A FINALIDADE DEPARTICIPAR DA 1a.REUNIAO NACIONAL DE COORDENADORES E ANALIS-TAS DO SISTEMA RENAVAN,PROMOVIDO PELO DENATRAN,NO PERIODO DE01/12 AS (14:30)HS A 03/12/ 14AS (21:21)HS. | 00013273183420 | AURELIANO DELFINO LEITE |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03775 | 28/11/2014 | 600.00 | 600.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 2,5(DUAS EMEIA)DIARIAS COM DESTINO A BRASILIA/DF,COM A FINALIDADE DEPARTICIPAR DA 1a.REUNIAO NACIONAL DE COORDENADORES E ANALIS-TAS DO SISTEMA RENAVAN,PROMOVIDO PELO DENATRAN,NO PERIODO DE01/12 AS (14:30)HS A 03/12/ 14AS (21:21)HS. | 00026242338491 | IRAPUAN LEAL DE OLIVEIRA JUNIOR |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03776 | 28/11/2014 | 600.00 | 600.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 2,5(DUAS EMEIA)DIARIAS COM DESTINO A BRASILIA/DF,COM A FINALIDADE DEPARTICIPAR DA 1a.REUNIAO NACIONAL DE COORDENADORES E ANALIS-TAS DO SISTEMA RENAVAN,PROMOVIDO PELO DENATRAN,NO PERIODO DE01/12 AS (14:30)HS A 03/12/ 14AS (21:21)HS. | 00002722041537 | RUBEAN CAETANO DOS SANTOS |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03777 | 28/11/2014 | 375.00 | 375.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 2,5(DUAS EMEIA)DIARIAS COM DESTINO A BRASILIA/DF,COM A FINALIDADE DEPARTICIPAR DA 1a.REUNIAO NACIONAL DE COORDENADORES E ANALIS-TAS DO SISTEMA RENAVAN,PROMOVIDO PELO DENATRAN,NO PERIODO DE01/12 AS (14:30)HS A 03/12/ 14AS (21:21)HS. | 00015422704487 | RIGOBERTO ARAUJO PEREIRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03778 | 28/11/2014 | 40.00 | 40.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0,5(MEIA)DIARIA COM DESTINO A CAMPINAGRANDE/PB,COM A FINALIDADE DEAPLICAR EXAMES PSICOTCNICO, NOPERIODO DE 02/12 AS (06:00) HSA 02/12/14 AS (18:00)HS. | 00034305181487 | MARIA DO SOCORRO C DE SA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03779 | 28/11/2014 | 40.00 | 40.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0,5(MEIA)DIARIA COM DESTINO A CAMPINAGRANDE/PB,COM A FINALIDADE DEAPLICAR EXAMES PSICOTCNICO, NOPERIODO DE 04/12 AS (06:00) HSA 04/12/14 AS (18:00)HS. | 00034305181487 | MARIA DO SOCORRO C DE SA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03780 | 28/11/2014 | 40.00 | 40.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0,5(MEIA)DIARIA COM DESTINO A CAMPINAGRANDE/PB,COM A FINALIDADE DEAPLICAR EXAMES PSICOTCNICO, NOPERIODO DE 02/12 AS (06:00) HSA 02/12/14 AS (18:00)HS. | 00016163427491 | JOAO LEITE GUIMARAES NETO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03781 | 28/11/2014 | 40.00 | 40.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0,5(MEIA)DIARIA COM DESTINO A CAMPINAGRANDE/PB,COM A FINALIDADE DEAPLICAR EXAMES PSICOTCNICO, NOPERIODO DE 04/12 AS (06:00) HSA 04/12/14 AS (18:00)HS. | 00016163427491 | JOAO LEITE GUIMARAES NETO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03782 | 28/11/2014 | 40.00 | 40.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0,5(MEIA)DIARIA COM DESTINO A CAMPINAGRANDE/PB,COM A FINALIDADE DEAPLICAR EXAMES PSICOTCNICO, NOPERIODO DE 09/12 AS (06:00) HSA 09/12/14 AS (18:00)HS. | 00016163427491 | JOAO LEITE GUIMARAES NETO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03783 | 28/11/2014 | 40.00 | 40.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0,5(MEIA)DIARIA COM DESTINO A CAMPINAGRANDE/PB,COM A FINALIDADE DEAPLICAR EXAMES PSICOTCNICO, NOPERIODO DE 11/12 AS (06:00) HSA 11/12/14 AS (18:00)HS. | 00016163427491 | JOAO LEITE GUIMARAES NETO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03784 | 28/11/2014 | 40.00 | 40.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0,5(MEIA)DIARIA COM DESTINO A CAMPINAGRANDE/PB,COM A FINALIDADE DEAPLICAR EXAMES PSICOTCNICO, NOPERIODO DE 09/12 AS (06:00) HSA 09/12/14 AS (18:00)HS. | 00041220080420 | THAISE DE FRANCA GADELHA BOTELHO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03785 | 28/11/2014 | 40.00 | 40.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0,5(MEIA)DIARIA COM DESTINO A CAMPINAGRANDE/PB,COM A FINALIDADE DEAPLICAR EXAMES PSICOTCNICO, NOPERIODO DE 11/12 AS (06:00) HSA 11/12/14 AS (18:00)HS. | 00041220080420 | THAISE DE FRANCA GADELHA BOTELHO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03786 | 28/11/2014 | 40.00 | 40.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0,5(MEIA)DIARIA COM DESTINO A CAMPINAGRANDE/PB,COM A FINALIDADE DEAPLICAR EXAMES PSICOTCNICO, NOPERIODO DE 18/12 AS (06:00) HSA 18/12/14 AS (18:00)HS. | 00041220080420 | THAISE DE FRANCA GADELHA BOTELHO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03787 | 28/11/2014 | 0.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0,5(MEIA)DIARIA COM DESTINO A CAMPINAGRANDE/PB,COM A FINALIDADE DEAPLICAR EXAMES PSICOTCNICO, NOPERIODO DE 23/11 AS (06:00) HSA 23/11/14 AS (18:00)HS. | 00041220080420 | THAISE DE FRANCA GADELHA BOTELHO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03788 | 28/11/2014 | 40.00 | 40.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0,5(MEIA)DIARIA COM DESTINO A CAMPINAGRANDE/PB,COM A FINALIDADE DEAPLICAR EXAMES PSICOTCNICO, NOPERIODO DE 30/12 AS (06:00) HSA 30/12/14 AS (18:00)HS. | 00041220080420 | THAISE DE FRANCA GADELHA BOTELHO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03789 | 28/11/2014 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0,5(MEIA)DIARIA COM DESTINO A CAMPINAGRANDE/PB,COM A FINALIDADE DEAPLICAR EXAMES PSICOTCNICO, NOPERIODO DE 16/12 AS (06:00) HSA 16/12/14 AS (18:00)HS. | 00045097518420 | MARIA LIGIA LEITE |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03790 | 28/11/2014 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0,5(MEIA)DIARIA COM DESTINO A CAMPINAGRANDE/PB,COM A FINALIDADE DEAPLICAR EXAMES PSICOTCNICO, NOPERIODO DE 18/12 AS (06:00) HSA 18/12/14 AS (18:00)HS. | 00045097518420 | MARIA LIGIA LEITE |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03791 | 28/11/2014 | 40.00 | 40.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0,5(MEIA)DIARIA COM DESTINO A CAMPINAGRANDE/PB,COM A FINALIDADE DEAPLICAR EXAMES PSICOTCNICO, NOPERIODO DE 23/12 AS (06:00) HSA 23/12/14 AS (18:00)HS. | 00020555555453 | GILMA DE OLIVEIRA GUEDES PINTO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03792 | 28/11/2014 | 40.00 | 40.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0,5(MEIA)DIARIA COM DESTINO A CAMPINAGRANDE/PB,COM A FINALIDADE DEAPLICAR EXAMES PSICOTCNICO, NOPERIODO DE 30/12 AS (06:00) HSA 30/12/14 AS (18:00)HS. | 00020555555453 | GILMA DE OLIVEIRA GUEDES PINTO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Judiciária | Outros Encargos Especiais | CUMPRIMENTO DE SENTENCAS JUDICIAIS | EXECUCAO DE SENTENCAS JUDICIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 02 | INDENIZACOES | Dispensa | 03793 | 28/11/2014 | 919.26 | 919.26 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM HONORARIOSDE SUCUMBENCIA DA ACAO JUDICI-AL DE AGLAIDO ALVES DA SILVA,CONF. RPV 54/2014 E DOCUMENTOSANEXOS. | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DA PARAIBA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Judiciária | Outros Encargos Especiais | CUMPRIMENTO DE SENTENCAS JUDICIAIS | EXECUCAO DE SENTENCAS JUDICIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 02 | INDENIZACOES | Dispensa | 03794 | 28/11/2014 | 4596.29 | 4596.29 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM ACAO JUDICIAL DE AGLAILDO ALVES DA SILVA,CONF. RPV 53/2014 E DOCUMENTOSANEXOS. | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DA PARAIBA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03795 | 28/11/2014 | 160.00 | 160.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 02(DUAS)DIARIAS COM DESTINO A GUARABIRA ECAMPINA GREANDE/PB,COM A FINA-LIDADE DE VISTORIAR OS VEICU-LOS DOS CFCS,NO PERIODO DE 27/11 AS (09:00)HS A 29/11/14 AS(09:00)HS. | 00084117842404 | EDUARDO ALBERTO F DE SEIXAS |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03796 | 28/11/2014 | 160.00 | 160.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 02(DUAS)DIARIAS COM DESTINO A GUARABIRA ECAMPINA GREANDE/PB,COM A FINA-LIDADE DE VISTORIAR OS VEICU-LOS DOS CFCS,NO PERIODO DE 27/11 AS (09:00)HS A 29/11/14 AS(09:00)HS. | 00002294209400 | CESAR DE FIGUEIREDO URACH |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 02 | CONTRIBUICOES AO INSS | Dispensa | 03797 | 01/12/2014 | 61723.16 | 61723.16 | VALOR REEMPENHADO PARA FAZERFACE AS DESPESAS REFERENTE ACONTRIBUICAO DA FOLHA DE PAGA-MENTO DOS CARGOS COMISSIONADOSDESTE ORGAO DO MES DE JANEIRO/2014, CONF. MEMO 16/2014-DRH EGUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL ANEXOS. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 02 | CONTRIBUICOES AO INSS | Dispensa | 03798 | 01/12/2014 | 6054.47 | 6054.47 | VALOR REEMPENHADO PARA FAZERFACE AS DESPESAS REFERENTE AACERTOS DA CONTRIBUICAO DO MESDE JANEIRO/2014 A PREVIDENCIASOCIAL, CONF. MEMO 054/2014-DA/DF, PEDIDO DE CERTIDAO NEGATIVA DE DEBITO, GUIA DA PREV.SO-CIAL-GPS, GD 67 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 02 | CONTRIBUICOES AO INSS | Dispensa | 03799 | 01/12/2014 | 62353.53 | 62353.53 | VALOR REEMPENHADO PARA FAZERFACE AS DESPESAS REFERENTE ACONTRIBUICAO DA FOLHA DE PAGA-MENTO DOS CARGOS COMISSIONADOSDESTE ORGAO DO MES DE FEVEREI-RO/2014, CONF.MEMO 33/2014-DRHGUIAS DA PREVIDENCIA SOCIAL EGD 63 ANEXOS. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 02 | CONTRIBUICOES AO INSS | Dispensa | 03800 | 01/12/2014 | 62492.33 | 62492.33 | VALOR REEMPENHADO PARA FAZERFACE AS DESPESAS REFERENTE ACONTRIBUICAO DA FOLHA DE PAGA-MENTO DOS CARGOS COMISSIONADOSDESTE ORGAO DO MES DE MARCO/14CONF. MEMO 46/2014-DRH, GFIP,GD 65 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | PUBLICACAO DE EDITAIS E ATAS | Dispensa | 03801 | 01/12/2014 | 0.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM PUBLICACAONO DIARIO OFICIAL NAS EDICOESDE OUTUBRO E NOVEMBRO/14, CONFMEMO 014/2014-ASI,ORCAMENTOS EDOCUMENTOS ANEXOS. | 01518579000141 | A UNIAO SUP DE IMPRENSA E EDITORA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03802 | 01/12/2014 | 175.00 | 175.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 3,5(TRES EMEIA)DIARIAS COM DESTINO A GUARABIRA,CAMPINA GRANDE E SOLANE/PB,COM A FINALIDADE DE TRANS-PORTAR SERVIDORES DA AUDITORIAINTERNA,NO PERIODO DE 19/11 AS(06:00)HS A 22/11/14 AS (13:00HS. | 00008919798400 | GERALDO M DE OLIVEIRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03803 | 01/12/2014 | 200.00 | 200.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 02(DUAS)DIARIAS COM DESTINO A PRINCESA I-ZABEL E PATOS/PB,COM A FINALI-DADE DE DILIGENCIAR,NO PERIODODE 03/11 AS (08:00)HS A 05/11/14 AS (08:00)HS. | 00095382887420 | VALBERTO COSME DE LIRA JUNIOR |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03804 | 01/12/2014 | 250.00 | 250.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 05(CINCO)DIARIAS COM DESTINO A PATOS, SAOBENTO,CATOLE DO ROCHA,SOUSA,UIRAUNA E POMBAL/PB,COM A FINALIDADE DE COORDENAR A BANCA-CRT,NO PERIODO DE 01/12 AS (06:00)HS A 06/12/14 AS (06:00)HS. | 00083923179472 | FABIO CIRINO DA COSTA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03805 | 01/12/2014 | 400.00 | 400.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 05(CINCO)DIARIAS COM DESTINO A PATOS, SAOBENTO,CATOLE DO ROCHA,SOUSA,UIRAUNA E POMBAL/PB,COM A FINALIDADE DE APLICAR EXAMES PSICOTECNICOS,NO PERIODO DE 01/12 AS(06:00)HS A 06/12/14 AS (06:00HS. | 00020555555453 | GILMA DE OLIVEIRA GUEDES PINTO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03806 | 01/12/2014 | 250.00 | 250.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 05(CINCO)DIARIAS COM DESTINO A PATOS, SAOBENTO,CATOLE DO ROCHA,SOUSA,UIRAUNA E POMBAL/PB,COM A FINALIDADE DE APLICAR EXAMES PSCOTE-CNICOS,NO PERIODO DE 01/12 AS(06:00)HS A 06/12/14 AS (06:00HS. | 00045097518420 | MARIA LIGIA LEITE |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03807 | 01/12/2014 | 250.00 | 250.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 05(CINCO)DIARIAS COM DESTINO A PATOS, SAOBENTO,CATOLE DO ROCHA,SOUSA,UIRAUNA E POMBAL/PB,COM A FINALIDADE DE APLICAR EXAMES DE LE-GISLACAO, NO PERIODO DE 01/11AS (06:00)HS A 06/12/14 AS (06:00)HS. | 00046721169487 | MARIA DE LOURDES M DA SILVA CANTALICE |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03808 | 01/12/2014 | 250.00 | 250.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 05(CINCO)DIARIAS COM DESTINO A PATOS, SAOBENTO,CATOLE DO ROCHA,SOUSA,UIRAUNA E POMBAL/PB,COM A FINALIDADE DE APLICAR EXAMES DE LE-GISLACAO, NO PERIODO DE 01/12AS (06:00)HS A 06/12/14 AS (06:00)HS. | 00041461401453 | CELEIDE MARIA SOARES GUEDES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03809 | 01/12/2014 | 400.00 | 400.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 05(CINCO)DIARIAS COM DESTINO A PATOS, SAOBENTO,CATOLE DO ROCHA,SOUSA,UIRAUNA E POMBAL/PB,COM A FINALIDADE DE APLICAR EXAMES DE DIRECAO VEICULAR,NO PERIODO DE 01/11 AS (06:00)HS A 06/12/14 AS(06:00)HS. | 00021902640497 | LUIZ ANTONIO C DE OLIVEIRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03810 | 01/12/2014 | 250.00 | 250.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 05(CINCO)DIARIAS COM DESTINO A PATOS, SAOBENTO,CATOLE DO ROCHA,SOUSA,UIRAUNA E POMBAL/PB,COM A FINALI99DADE DE APLICAR EXAMES DE DIRECAO VEICULAR, NO PERIODO DE01/12 AS (06:00)HS A 06/12/ 14AS (06:00)HS. | 00006340607403 | LICIOMAR FERNANDES NETO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03811 | 01/12/2014 | 250.00 | 250.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 05(CINCO)DIARIAS COM DESTINO A PATOS, SAOBENTO,CATOLE DO ROCHA,SOUSA,UIRAUNA E POMBAL/PB,COM A FINALIDADE DE APLICAR EXAMES DE DI-RECAO VEICULAR, NO PERIODO DE01/12 AS (06:00)HS A 06/12/ 14AS (06:00)HS. | 00020545983487 | ZOROASTRO ALMEIDA DOS SANTOS |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03812 | 01/12/2014 | 250.00 | 250.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 05(CINCO)DIARIAS COM DESTINO A PATOS, SAOBENTO,CATOLE DO ROCHA,SOUSA,UIRAUNA E POMBAL/PB,COM A FINALIDADE DE APOIAR A COMISSAO DEEXAMES. NO PERIODO DE 01/12 AS(06:00)HS A 06/12/14 AS (06:00HS. | 00010708228844 | MARDILENE C PEREIRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03813 | 02/12/2014 | 600.00 | 600.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 05(CINCO)DIARIAS COM DESTINO A CAMPINAGRANDE/PB,COM A FINALIDADE DEDO MUTIRAO DPVAT NO GINASIO MENINAO, NO PERIODO DE 24/11 AS(07:00)HS A 29/11/14 AS (07:00HS. | 00006016554430 | KEYTTE ANGELICA MACENA PINHEIRO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03814 | 02/12/2014 | 400.00 | 400.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 05(CINCO)DIARIAS COM DESTINO A CAMPINAGRANDE/PB,COM A FINALIDADE DEDO MUTIRAO DPVAT NO GINASIO MENINAO, NO PERIODO DE 24/11 AS(07:00)HS A 29/11/14 AS (07:00HS. | 00021960674404 | MARIA APARECIDA MEDEIROS BATISTA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03815 | 02/12/2014 | 400.00 | 400.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 05(CINCO)DIARIAS COM DESTINO A CAMPINAGRANDE/PB,COM A FINALIDADE DEDO MUTIRAO DPVAT NO GINASIO MENINAO, NO PERIODO DE 24/11 AS(07:00)HS A 29/11/14 AS (07:00HS. | 00095251189400 | ABIMADABE VIEIRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03816 | 02/12/2014 | 250.00 | 250.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 05(CINCO)DIARIAS COM DESTINO A CAMPINAGRANDE/PB,COM A FINALIDADE DEDO MUTIRAO DPVAT NO GINASIO MENINAO, NO PERIODO DE 24/11 AS(07:00)HS A 29/11/14 AS (07:00HS. | 00037995740425 | EDNALVA MEDEIROS S DE CARVALHO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03817 | 02/12/2014 | 250.00 | 250.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 05(CINCO)DIARIAS COM DESTINO A CAMPINAGRANDE/PB,COM A FINALIDADE DEDO MUTIRAO DPVAT NO GINASIO MENINAO, NO PERIODO DE 24/11 AS(07:00)HS A 29/11/14 AS (07:00HS. | 00023691328415 | MARCOS FERREIRA DE ARAUJO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03818 | 02/12/2014 | 400.00 | 400.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 05(CINCO)DIARIAS COM DESTINO A CAMPINAGRANDE/PB,COM A FINALIDADE DEDO MUTIRAO DPVAT NO GINASIO MENINAO, NO PERIODO DE 24/11 AS(07:00)HS A 29/11/14 AS (07:00HS. | 00020280157487 | MARIA DE FATIMA R DE ATHAYDE |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03819 | 02/12/2014 | 250.00 | 250.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 05(CINCO)DIARIAS COM DESTINO A CAMPINAGRANDE/PB,COM A FINALIDADE DEDO MUTIRAO DPVAT NO GINASIO MENINAO, NO PERIODO DE 24/11 AS(07:00)HS A 29/11/14 AS (07:00HS. | 00026318415491 | AGEU FERREIRA LIMA FILHO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03820 | 02/12/2014 | 100.00 | 100.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01(UMA)DIA-RIA COM DESTINO A CABACEIRAS/PB,COM A FINALIDADE DE DILIGENCIAR, NO PERIODO DE 10/11 AS(08:00)HS A 11/11/14 AS (08:00HS. | 00095382887420 | VALBERTO COSME DE LIRA JUNIOR |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03821 | 02/12/2014 | 80.00 | 80.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01(UMA)DIA-RIA COM DESTINO A CABACEIRAS/PB,COM A FINALIDADE DE DILIGENCIAR, NO PERIODO DE 10/11 AS(08:00)HS A 11/11/14 AS (08:00HS. | 00002294209400 | CESAR DE FIGUEIREDO URACH |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03822 | 02/12/2014 | 80.00 | 80.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01(UMA)DIA-RIA COM DESTINO A CABACEIRAS/PB,COM A FINALIDADE DE DILIGENCIAR, NO PERIODO DE 10/11 AS(08:00)HS A 11/11/14 AS (08:00HS. | 00004388583448 | RAFAEL HOLANDA QUEIROZ |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03823 | 02/12/2014 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0,5(MEIA)DIARIA COM DESTINO A GUARABIRA/PB,COM A FINALIDADE DE COORDE-NAR A BANCA-CRT, NO PERIODO DE27/11 AS (06:00)HS A 27/11/ 14AS (18:00)HS. | 00060215372468 | ADEILSON DO CARMO SALES DE SOUZA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03824 | 02/12/2014 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0,5(MEIA)DIARIA COM DESTINO A GUARABIRA/PB,COM A FINALIDADE DE APLICAREXAMES DE LEGISLACAO, NO PERIODO DE 27/11 AS (06:00)HS A 27/11/14 AS (18:00)HS. | 00051851792449 | VILMA DE JESUS S J LEITE |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03825 | 02/12/2014 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0,5(MEIA)DIARIA COM DESTINO A GUARABIRA/PB,COM A FINALIDADE DE APOIARA COMISSAO DE EXAMES DE DIRECAVEICULAR, NO PERIODO DE 27/ 11AS (06:00)HS A 27/11/14 AS (18:00)HS. | 00083923179472 | FABIO CIRINO DA COSTA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03826 | 02/12/2014 | 40.00 | 40.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0,5(MEIA)DIARIA COM DESTINO A GUARABIRA/PB,COM A FINALIDADE DE APLICAREXAMES PSICOLOGICOS, NO PERIO-DO DE 27/11 AS (06:00)HS A 27/11/14 AS (18:00)HS. | 00016163427491 | JOAO LEITE GUIMARAES NETO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03827 | 02/12/2014 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0,5(MEIA)DIARIA COM DESTINO A GUARABIRA/PB,COM A FINALIDADE DE APLICAREXAMES PSICOLOGICOS, NO PERIO-DO DE 27/11 AS (06:00)HS A 27/11/14 AS (18:00)HS. | 00045097518420 | MARIA LIGIA LEITE |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03828 | 02/12/2014 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0,5(MEIA)DIARIA COM DESTINO A GUARABIRA/PB,COM A FINALIDADE DE APLICAREXAMES DE LEGISLACAO, NO PERIODO DE 27/11 AS (06:00)HS A 27/11/14 AS (18:00)HS. | 00048267236791 | KATIA CORREIA BORGES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03829 | 02/12/2014 | 40.00 | 40.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0,5(MEIA)DIARIA COM DESTINO A GUARABIRA/PB,COM A FINALIDADE DE APLICAREXAMES DE DIRECAO VEICULAR, NOPERIODO DE 27/11 AS (06:00) HSA 27/11/14 AS (18:00)HS. | 00021902640497 | LUIZ ANTONIO C DE OLIVEIRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03830 | 02/12/2014 | 40.00 | 40.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0,5(MEIA)DIARIA COM DESTINO A GUARABIRA/PB,COM A FINALIDADE DE APLICAREXAMES DE DIRECAO VEICULAR, NOPERIODO DE 27/11 AS (06:00) HSA 27/11/14 AS (18:00)HS. | 00036164569400 | ANTONIO NILO ANDRADE PEREIRA DE MELO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03831 | 02/12/2014 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0,5(MEIA)DIARIA COM DESTINO A GUARABIRA/PB,COM A FINALIDADE DE APLICAREXAMES DE DIRECAO VEICULAR, NOPERIODO DE 27/11 AS (06:00) HSA 27/11/14 AS (18:00)HS. | 00044997264415 | ENIO LAZARO DE SOUSA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03832 | 02/12/2014 | 250.00 | 250.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 05(CINCO)DIARIAS COM DESTINO A POMBAL,UI-RAUNA,SOUSA,CATOLE DO ROCHA ESAO BENTO/PB, COM A FINALIDADEDE TRANSPORTAR SERVIDORES DABANCA-CRT, NO PERIODO DE 01/12AS (06:00)HS A 06/12/14 AS (06:00)HS. | 00032858159491 | ADEMAR LUIZ DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03833 | 02/12/2014 | 75.00 | 75.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 1,5( UMA EMEIA)DIARIA COM DESTINO A MON-TEIRO,CABACEIRAS E UMBUZEIROS/PB,COM A FINALIDADE DE TRANS-PORTAR SERVIDORES DA CODATAQUE DARA SUPORTE TECNICO,NO PERIODO DE 27/11 AS (07:30)HS A28/11/14 AS (17:30)HS. | 00044176554487 | EVERALDO ALVES DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03834 | 02/12/2014 | 200.00 | 200.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 04( QUATRO)DIARIAS COM DESTINO SUME,MONTEIRO,SOLANEA E CAMPINA CAMPINAGRANDE/PB,COM A FINALIDADE DEFISCALIZAR ATIVIDADES ARTISTI-CAS DO GRUPO ARRETADO PRODUCOENO PERIODO DE 24/11 AS 07:00 )HS A 28/11/14 AS (07:00)HS. | 00006629360435 | DANIEL MAIA LACERDA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03835 | 02/12/2014 | 200.00 | 200.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 04( QUATRO)DIARIAS COM DESTINO SUME,MONTEIRO,SOLANEA E CAMPINA CAMPINAGRANDE/PB,COM A FINALIDADE DEFISCALIZAR ATIVIDADES ARTISTI-CAS DO GRUPO ARRETADO PRODUCOENO PERIODO DE 24/11 AS (07:00)HS A 28/11/14 AS (07:00)HS. | 00072600110410 | JOSENILDO GOMES RIBEIRO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 02 | CONTRIBUICOES AO INSS | Dispensa | 03837 | 03/12/2014 | 58534.70 | 58534.70 | VALOR REEMPENHADO PARA FAZERFACE AS DESPESAS REFERENTE ACONTRIBUICAO DA FOLHA DE PAGA-MENTO DOS CARGOS COMISSIONADOSDESTE ORGAO DO MES DE ABRIL/14CONF. MEMO 60/2014-DRH, GFIP,GD 64 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | LOCACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 14 | LOCACAO DE VEICULOS E AERONAVES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03839 | 03/12/2014 | 862789.36 | 862789.36 | VALOR EMPENHADO GLOBAL PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRES-TACAO DE SERVICOS DE LOCACAODE VEICULOS PARA ESTE ORGAO EA SECRETARIA DA SEGURANCA PU-BLICA/PB, RE4F. AO PERIODO DE15/05/14 A 31/12/2014,CONF. MEMO 083/2014/DA/DF, RESERVA 3312o TERMO ADITIVO DO CONTRATO050/2012, ARP 002/2012 DO PRE- | 16670085000155 | LOCALIZA RENT A CAR SA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | PUBLICACAO DE EDITAIS E ATAS | Dispensa | 03842 | 03/12/2014 | 0.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM PUBLICACAONO DIARIO OFICIAL NAS EDICOESDE NOVEMBRO/2014, CONF. MEMO015/2014-ASI, ORCAMENTOS E DO-CUMENTOS ANEXOS. | 01518579000141 | A UNIAO SUP DE IMPRENSA E EDITORA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 01 | PASEP | Dispensa | 03843 | 04/12/2014 | 90492.59 | 90492.59 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS REFERENTE A CONTRIBUICAO DO PASEP DOS FUNCIO-NARIOS DESTE ORGAO DO MES DENOVEMBRO/2014, CONF. MEMO 112/2014/DA/DF E DOCUMENTO DE ARRECADACAO DE RECEITAS FEDERAIS-DARF ANEXOS. | 00394460001709 | MINISTERIO DA FAZENDA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Formação de Recursos Humanos | EDUCACAO E SEGURANCA NO TRANSITO | CAPACITACAO DE RECURSOS HUMANOS DO DETRAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 27 | SELECAO E TREINAMENTO DE PESSOAL | Inexigível | 03844 | 04/12/2014 | 0.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM PRESTACAODE SERVICOS EDUCACIONAIS RELA-CIONADOS AOS ASPECTOS PEDAGOGICOS E ADMINISTRATIVOS PARA EXECUCAO DOS CURSOS DE INSTRUTORE DE EXAMINADOR DE TRANSITO,CONF. RESERVA 248,CONTRATO 102/2014, DISPENSA 18/2014 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 73471963006692 | SENAT SERVICO NAC APREND DO TRANSPORTE |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 37 | VIGILANCIA E SEGURANCA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03845 | 04/12/2014 | 1127375.43 | 1127375.43 | VALOR GLOBAL EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRES-TACAO DE SERVICOS DE VIGILAN-CIA E/OU SEGURANCA ARMADA OS-TENSIVA DESTE ORGAO, CIRETRANSPOSTOS DE TRANSITO E DE ATENDIMENTOS, REF. AO PERIODO DE 25/10/14 A 31/12/2014, CONF. SOLICITACAO, RESERVA 305, CONTRATO103/2012, ARP 114/12 DO PREGAO | 09377459000183 | KAIROS SEGURANCA LTDA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 02 | SERV DE TERCEIROS P JURIDICA | Dispensa | 03849 | 04/12/2014 | 14355.39 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS REFERENTE A ME-DICAO FINAL DOS SERVICOS DE REFORMA DO PREDIO DA CIRETRAN DEPATOS/PB, CONF. DOCUMENTOS ANEXOS. | 01699102000100 | ELETRO LANE CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 03850 | 04/12/2014 | 1592.80 | 1592.80 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS REFERENTE AS REUNIOES ORDINARIAS E EXTRAORDI-NARIAS REALIZADAS NO CETRAN/PBNO MES DE NOVEMBRO/2014, CONF.OFICIO 031/2014-CETRAN, MEMO-RANDOS E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00087255995853 | CLAUDIO COELHO LIMA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 03851 | 04/12/2014 | 2172.00 | 2172.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS REFERENTE AS REUNIOES ORDINARIAS E EXTRAORDI-NARIAS REALIZADAS NO CETRAN/PBNO MES DE NOVEMBRO/2014, CONF.OFICIO 031/2014-CETRAN, MEMO-RANDOS E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00002442536412 | RODRIGO AUGUSTO DE CARVALHO COSTA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 03852 | 04/12/2014 | 579.20 | 579.20 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS REFERENTE AS REUNIOES ORDINARIAS E EXTRAORDI-NARIAS REALIZADAS NO CETRAN/PBNO MES DE NOVEMBRO/2014, CONF.OFICIO 031/2014-CETRAN,MEMOS EDOCUMENTOS ANEXOS. | 00016064852453 | ORLANDO SOARES DE OLIVEIRA FILHO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 03853 | 04/12/2014 | 579.20 | 579.20 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS REFERENTE AS REUNIOES ORDINARIAS E EXTRAORDI-NARIAS REALIZADAS NO CETRAN/PBNO MES DE NOVEMBRO/2014, CONF.OFICIO 031/2014-CETRAN, MEMOSE DOCUMENTOS ANEXOS. | 00009838600415 | JOSE MARQUES FILHO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 03854 | 04/12/2014 | 2751.20 | 2751.20 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS REFERENTE AS REUNIOES ORDINARIAS E EXTRAORDI-NARIAS REALIZADAS NO CETRAN/PBNO MES DE NOVEMBRO/2014, CONF.OFICIO 031/2014-CETRAN, MEMOSE DOCUMENTOS ANEXOS. | 00072762063434 | ANTONIO GALDINO DA CRUZ |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 03855 | 04/12/2014 | 2172.00 | 2172.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS REFERENTE AS REUNIOES ORDINARIAS E EXTRAORDI-NARIAS REALIZADAS NO CETRAN/PBNO MES DE NOVEMBRO/2014, CONF.OFICIO 031/2014-CETRAN, MEMOSE DOCUMENTOS ANEXOS. | 00042412790400 | JOSE ARLAN SILVA RODRIGUES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 03856 | 04/12/2014 | 579.20 | 579.20 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS REFERENTE AS REUNIOES ORDINARIAS E EXTRAORDI-NARIAS REALIZADAS NO CETRAN/PBNO MES DE NOVEMBRO/2014, CONF.OFICIO 031/2014-CETRAN, MEMOSE DOCUMENTOS ANEXOS. | 00005019207497 | JONATHAN DE OLIVEIRA ALVES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 03857 | 04/12/2014 | 1013.60 | 1013.60 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS REFERENTE AS REUNIOES ORDINARIAS E EXTRAORDI-NARIAS REALIZADAS NO CETRAN/PBNO MES DE NOVEMBRO/2014, CONF.OFICIO 031/2014-CETRAN, MEMOSE DOCUMENTOS ANEXOS. | 00020699522404 | GILBERTO AURELIANO DE LIMA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 03858 | 04/12/2014 | 2751.20 | 2751.20 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS REFERENTE AS REUNIOES ORDINARIAS E EXTRAORDI-NARIAS REALIZADAS NO CETRAN/PBNO MES DE NOVEMBRO/2014, CONF.OFICIO 031/2014-CETRAN, MEMOSE DOCUMENTOS ANEXOS. | 00048705110459 | PAULO ALMEIDA DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 03859 | 04/12/2014 | 2751.20 | 2751.20 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS REFERENTE AS REUNIOES ORDINARIAS E EXTRAORDI-NARIAS REALIZADAS NO CETRAN/PBNO MES DE NOVEMBRO/2014, CONF.OFICIO 031/2014-CETRAN, MEMOSE DOCUMENTOS ANEXOS. | 00011381981453 | NILZA MARIA GOMES MAGALHAES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 03860 | 04/12/2014 | 2751.20 | 2751.20 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS REFERENTE AS REUNIOES ORDINARIAS E EXTRAORDI-NARIAS REALIZADAS NO CETRAN/PBNO MES DE NOVEMBRO/2014, CONF.OFICIO 031/2014-CETRAN, MEMOSE DOCUMENTOS ANEXOS. | 00042477360434 | EDVALDO CARDOSO DE PAIVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 03861 | 04/12/2014 | 2534.00 | 2534.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS REFERENTE AS REUNIOES ORDINARIAS E EXTRAORDI-NARIAS REALIZADAS NO CETRAN/PBNO MES DE NOVEMBRO/2014, CONF.OFICIO 031/2014-CETRAN, MEMOSE DOCUMENTOS ANEXOS. | 00071479457434 | FRANCISCO CARLOS BEZERRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 03862 | 04/12/2014 | 217.20 | 217.20 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS REFERENTE AS REUNIOES ORDINARIAS E EXTRAORDI-NARIAS REALIZADAS NO CETRAN/PBNO MES DE NOVEMBRO/2014, CONF.OFICIO 031/2014-CETRAN, MEMOSE DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000922375410 | ROOVYERY PATRICIO DA COSTA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 10 | DECIMO TERCEIRO SALARIO | Dispensa | 03863 | 04/12/2014 | 0.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS REF. A PROVISAODO 13o SALARIO DE 12/12 AVOSDEZEMBRO/14 DESTE ORGAO, CONF.MEMO 170/2014-DRH ANEXO. | 09188376000146 | DETRAN DEP ESTADUAL DE TRANSITO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 04 | GRATIF DE DETENTOS | Inexigível | 03866 | 04/12/2014 | 2172.00 | 2172.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM PRESTACAODE SERVICOS DE MAO DE OBRA PRISIONAL, NA CIRETRANDE GUARABI-RA/PB, REF. A NOV/DEZ/14 E GRATIF. NATALINA, CONF. MEMOS, RESERVA 261, CONVENIO 003/2011 EDOCUMENTOS ANEXOS. | 00097860913453 | ALCIDES RODRIGUES FILHO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 04 | GRATIF DE DETENTOS | Inexigível | 03867 | 04/12/2014 | 2172.00 | 2172.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM PRESTACAODE SERVICOS DE MAO DE OBRA PRISIONAL, NA SEDE/JP, REF. A NOVDEZ/2014 E GRAT.NATALINA, CONFMEMOS, RESERVA 261, CONVENIO003/2011 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00026314703468 | ARLINDO ODILON DE MARIA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 04 | GRATIF DE DETENTOS | Inexigível | 03868 | 04/12/2014 | 2172.00 | 2172.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM PRESTACAODE SERVICOS DE MAO DE OBRA PRISIONAL, NA SEDE/JP, REF.A NOV/DEZ/2014 E GRAT.NATALINO, CONFMEMOS, RERSERVA 261, CONVENIO003/2011 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00006004607460 | AURIBERTO_PEREIRA DE SOUZA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 04 | GRATIF DE DETENTOS | Inexigível | 03869 | 04/12/2014 | 2172.00 | 2172.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM PRESTACAODE SERVICOS DE MAO DE OBRA PRISIONAL, NA CIRETRAN DE CAMPINAGRANDE/PB, REF.A NOV/DEZ/14 EGRAT.NATALINA, CONF. MEMOS, RESERVA 261, CONVENIO 003/2011 EDOCUMENTOS ANEXOS. | 00007978635406 | EDILSON TEIXEIRA TOMAZ |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 04 | GRATIF DE DETENTOS | Inexigível | 03870 | 04/12/2014 | 2172.00 | 2172.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM PRESTACAODE SERVICOS DE MAO DE OBRA PRISIONAL, NA CIRETRAN DE PATOS/PB, REF.A NOV/DEZ/2014 E GRAT.NATALINA, CONF. MEMOS, RESERVA261, CONVENIO 003/2011 E DOCU-MENTOS ANEXOS. | 00020336896620 | EDMILSON JOSE DE LIMA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 04 | GRATIF DE DETENTOS | Inexigível | 03871 | 04/12/2014 | 2172.00 | 2172.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM PRESTACAODE SERVICOS DE MAO DE OBRA PRISIONAL, NA CIRETRAN DE CUITE/PB, REF.A NOV/DEZ/2014 E GRAT.NATALINA, CONF. MEMOS, RESERVA261, CONVENIO 003/2011 E DOCU-MENTOS ANEXOS. | 00042558972472 | FRANCISCO BERTO DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 04 | GRATIF DE DETENTOS | Inexigível | 03872 | 04/12/2014 | 1628.99 | 1628.99 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM PRESTACAODE SERVICOS DE MAO DE OBRA PRISIONAL, NA SEDE/JP, REF. A NOVDEZ/2014 E GRAT.NATALINA,CONF.MEMOS, RESERVA 261, CONVENIO003/2011 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00039637310444 | CARLOS ANTONIO DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 04 | GRATIF DE DETENTOS | Inexigível | 03873 | 04/12/2014 | 2172.00 | 2172.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM PRESTACAODE SERVICOS DE MAO DE OBRA PRISIONAL, NA SEDE/JP, REF. A NOVDEZ/2014 E GRAT.NATALINA, CONFMEMOS, RERSERVA 261, CONVENIO003/2011 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00068811799872 | JOAO ALVES BEZERRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 04 | GRATIF DE DETENTOS | Inexigível | 03874 | 04/12/2014 | 2172.00 | 2172.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM PRESTACAODE SERVICOS DE MAO DE OBRA PRISIONAL, NA SEDE/JP, REF. A NOVDEZ/2014, E GRAT.NATALINA,CONFMEMOS, RESERVA 261, CONVENIO003/2011 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00002534934473 | JOCELI DE PAIVA CHIANCA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 04 | GRATIF DE DETENTOS | Inexigível | 03875 | 04/12/2014 | 2172.00 | 2172.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM PRESTACAODE SERVICOS DE MAO DE OBRA PRISIONAL, NA SEDE/JP, REF.A NOV/DEZ/2014 E GRAT.NATALINA,CONF.MEMOS, RESERVA 261, CONVENIO003/2011 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00026263050497 | JOSE ANTONIO B LIMA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 04 | GRATIF DE DETENTOS | Inexigível | 03876 | 04/12/2014 | 2172.00 | 2172.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM PRESTACAODE SERVICOS DE MAO DE OBRA PRISIONAL, NA CIRETRAN DE ITABAIANA/PB, REF. A NOV/DEZ/2014 EGRAT.NATALINA, CONF. MEMOS, RESERVA 261, CONVENIO 003/2011 ED0OCUMENTOS ANEXOS. | 00000878840893 | JOSE CARLOS DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 04 | GRATIF DE DETENTOS | Inexigível | 03877 | 04/12/2014 | 2172.00 | 2172.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM PRESTACAODE SERVICOS DE MAO DE OBRA PRISIONAL, NA CIRETRAN DE MONTEI-RO/PB, REF. A NOV/DEZ/2014 EGRAT.NATALINA, CONF. MEMOS, RESERVA 261, CONVENIO 003/2011 EDOCUMENTOS ANEXOS. | 00002788990480 | JOSE CARLOS DA SILVA FIRMINO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 04 | GRATIF DE DETENTOS | Inexigível | 03878 | 04/12/2014 | 2172.00 | 2172.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM PRESTACAODE SERVICOS DE MAO DE OBRA PRISIONAL, NA CIRETRAN DE STA LU-ZIA/PB, REF. A NOV/DE/2014 EGRAT.NATALINA, CONF. MEMOS, RESERVA 261, CONVENIO 003/2011 EDOCUMENTOS ANEXOS. | 00010284531405 | JOSE ERIVALDO ALEXANDRE DOS SANTOS |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 04 | GRATIF DE DETENTOS | Inexigível | 03879 | 04/12/2014 | 2172.00 | 2172.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM PRESTACAODE SERVICOS DE MAO DE OBRA PRISIONAL, NA CIRETRAN DE SAPE/PBREF.A NOV/DEZ/2014 E GRAT.NATALINA, CONF. MEMOS, RESERVA 261CONVENIO 003/2011 E DOCUMENTOSANEXOS. | 00034335170459 | JOSE FRANCISCO DA SILVA FILHO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 04 | GRATIF DE DETENTOS | Inexigível | 03880 | 04/12/2014 | 724.00 | 724.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM PRESTACAODE SERVICOS DE MAO DE OBRA PRISIONAL, NA CIRETRAN DE ARARUNA/PB, REF. A NOV/DEZ/2014 E GRATIFICACAO NATALINA, CONF. ME-MOS, RESERVA 261, CONVENIO 003/2011 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00085581658404 | JOSE NOBERTO MAXIMINO DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 04 | GRATIF DE DETENTOS | Inexigível | 03881 | 04/12/2014 | 2172.00 | 2172.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM PRESTACAODE SERVICOS DE MAO DE OBRA PRISIONAL, NA CIRETRAN DE CAMPINAGRANDE/PB, REF.A NOV/DEZ/14 EGRAT.NATALINA, CONF. MEMOS, RESERVA 261, CONVENIO 003/2011 EDOCUMENTOS ANEXOS. | 00096415380478 | JOSIVALDO ANTONIO SANTOS |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 04 | GRATIF DE DETENTOS | Inexigível | 03882 | 04/12/2014 | 2172.00 | 2172.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM PRESTACAODE SERVICOS DE MAO DE OBRA PRISIONAL, NA SEDE/JP, REF.A NOV/DEZ/2014 E GRAT.NATALINA, CONFMEMOS, RESERVA 261, CONVENIO003/2011 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00003505263460 | JULIO JUVENCIO PEREIRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 04 | GRATIF DE DETENTOS | Inexigível | 03883 | 04/12/2014 | 2172.00 | 2172.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM PRESTACAODE SERVICOS DE MAO DE OBRA PRISIONAL, NO POSTO DE TRANSITODE SANTA RITA/PB, REF. A NOV/DEZ/2014 E GRAT.NATALINA, CONFMEMOS, RESERVA 261, CONVENIO003/2011 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00006174189422 | JUSSANDRO GOMES DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 04 | GRATIF DE DETENTOS | Inexigível | 03884 | 04/12/2014 | 2172.00 | 2172.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM PRESTACAODE SERVICOS DE MAO DE OBRA PRISIONAL, NA CIRETRAN DE CAMPINAGRANDE/PB, REF.A NOV/DEZ/14 EGRAT.NATALINA, CONF. MEMOS, RESERVA 261, CONVENIO 003/2011 EDO0CUMENTOS ANEXOS. | 00001575416492 | LINDEMBERG FERREIRA DIAS |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 04 | GRATIF DE DETENTOS | Inexigível | 03885 | 04/12/2014 | 2172.00 | 2172.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM PRESTACAODE SERVICOS DE MAO DE OBRA PRISIONAL, NA CIRETRAN DE CAMPINAGRANDE/PB, REF.A NOV/DEZ/14 EGRAT.NATALINA, CONF. MEMOS, RESERVA 261, CONVENIO 003/2011 EDOCUMENTOS ANEXOS. | 00002958290441 | MANACIEL DOS SANTOS ANDRADE |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 04 | GRATIF DE DETENTOS | Inexigível | 03886 | 04/12/2014 | 2172.00 | 2172.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM PRESTACAODE SERVICOS DE MAO DE OBRA PRISIONAL, NA SEDE/JP, REF.A NOV/DEZ/2014 E GRAT.NATALINA,CONF.MEMOS, RESERVA 261, CONVENIO003/2011 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00078872154472 | MANOEL NUNES PEREIRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 04 | GRATIF DE DETENTOS | Inexigível | 03887 | 04/12/2014 | 2172.00 | 2172.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM PRESTACAODE SERVICOS DE MAO DE OBRA PRISIONAL, NA CIRETRAN DE CAMPINAGRANDE/PB, REF.A NOV/DEZ/14 EGRAT.NATALINA, CONF. MEMOS, RESERVA 261, CONVENIO 003/2011 EDOCUMENTOS ANEXOS. | 00001392874424 | MARIA DO SOCORRO NASCIMENTO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 04 | GRATIF DE DETENTOS | Inexigível | 03888 | 04/12/2014 | 2172.00 | 2172.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM PRESTACAODE SERVICOS DE MAO DE OBRA PRISIONAL, NA SEDE/JP, REF. A NOVDEZ/2014 E GRAT.NATALINA, CONFMEMOS, RESERVA 261, CONVENIO003/2011 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00040386201404 | DURVAL MARIANO ARCO VERDE |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 04 | GRATIF DE DETENTOS | Inexigível | 03889 | 04/12/2014 | 2172.00 | 2172.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM PRESTACAODE SERVICOS DE MAO DE OBRA PRISIONAL, NA CIRETRAN DE CAMPINAGRANDE/PB, REF.A NOV/DEZ/14 EGRAT.NATALINA, CONF. MEMOS, RESERVA 261, CONVENIO 003/2011 EDOCUMENTOS ANEXOS. | 00002457633419 | EDELZO EVARISTO PONTES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 04 | GRATIF DE DETENTOS | Inexigível | 03890 | 04/12/2014 | 2172.00 | 2172.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM PRESTACAODE SERVICOS DE MAO DE OBRA PRISIONAL, NA CIRETRAN DE CAMPINAGRANDE/PB, REF.A NOV/DEZ/14 EGRAT.NATALINA, CONF. MEMOS, RESERVA 261, CONVENIO 003/2011 EDOCUMENTOS ANEXOS. | 00002740119488 | MARIA JOSE DE ARAUJO DE SALES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 04 | GRATIF DE DETENTOS | Inexigível | 03891 | 04/12/2014 | 2172.00 | 2172.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM PRESTACAODE SERVICOS DE MAO DE OBRA PRISIONAL, NA SEDE/JP, REF.A NOV/DEZ/2014 E GRAT.NATALINA, CONFMEMOS, RESERVA 261, CONVENIO003/2011 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00028384571449 | NOALDO ABILIO DE MEIRELES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 04 | GRATIF DE DETENTOS | Inexigível | 03892 | 04/12/2014 | 2172.00 | 2172.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM PRESTACAODE SERVICOS DE MAO DE OBRA PRISIONAL, NA CIRETRAN DE CATOLEDO ROCHA/PB, REF. A NOV/DEZ/14E GRAT.NATALINA, CONF.MEMOS,RESERVA 261, CONVENIO 003/2011 EDOCUMENTOS ANEXOS. | 00002541161409 | ROMERO ROSA DOS SANTOS |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 04 | GRATIF DE DETENTOS | Inexigível | 03893 | 04/12/2014 | 2172.00 | 2172.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM PRESTACAODE SERVICOS DE MAO DE OBRA PRISIONAL, NA SEDE/JP, REF.A NOV/DEZ/2014 E GRAT.NATALINA, CONFMEMOS, RESERVA 261, CONVENIO003/2011 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00026395621858 | ROSEMAR JOSE RAPOSO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 04 | GRATIF DE DETENTOS | Inexigível | 03894 | 04/12/2014 | 2172.00 | 2172.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM PRESTACAODE SERVICOS DE MAO DE OBRA PRISIONAL, NA CIRETRAN DE CAMPINAGRANDE/PB, REF.A NOV/DEZ/14 EGRAT.NATALINA, CONF. MEMOS, RESERVA 261, CONVENIO 003/2011 EDOCUMENTOS ANEXOS. | 00082078084700 | SEVERINO CANDIDO DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 04 | GRATIF DE DETENTOS | Inexigível | 03895 | 04/12/2014 | 2172.00 | 2172.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM PRESTACAODE SERVICOS DE MAO DE OBRA PRISIONAL, NA CIRETRAN DE PATOS/PB, REF. A NOV/DEZ/2014 E GRATNATALINA, CONF. MEMOS, RESERVA261, CONVENIO 003/2011 E DOCU-MENTOS ANEXOS. | 00007541069426 | TIAGO FLORIO DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 04 | GRATIF DE DETENTOS | Inexigível | 03896 | 04/12/2014 | 2172.00 | 2172.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM PRESTACAODE SERVICOS DE MAO DE OBRA PRISIONAL, NA CIRETRAN DE CAMPINAGRANDE/PB, REF.A NOV/DEZ/14 EGRAT.NATALINA, CONF. MEMOS, RESERVA 261, CONVENIO 003/2011 EDOCUMENTOS ANEXOS. | 00087384515491 | TIBERIO CEZAR DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 04 | GRATIF DE DETENTOS | Inexigível | 03897 | 04/12/2014 | 2172.00 | 2172.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM PRESTACAODE SERVICOS DE MAO DE OBRA PRISIONAL, NA CIRETRAN DE TEIXEI-RA/PB, REF.A NOV/DEZ/14 E GRATNATALINA, CONF. MEMOS, RESERVA261, CONVENIO 003/2011 E DOCU-MENTOS ANEXOS. | 00005435861462 | WAGNER BEZERRA DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 04 | GRATIF DE DETENTOS | Inexigível | 03898 | 04/12/2014 | 2172.00 | 2172.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM PRESTACAODE SERVICOS DE MAO DE OBRA PRISIONAL, NA CIRETRAN DE ARARUNA/PB, REF.A NOV/DEZ/2014 E GRATNATALINA, CONF. MEMOS, RESERVA261, CONVENIO 003/2011 E DOCU-MENTOS ANEXOS. | 00010007637497 | WELLINGTON SOARES TEIXEIRA DOS SANTOS |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 04 | GRATIF DE DETENTOS | Inexigível | 03899 | 04/12/2014 | 1809.98 | 1809.98 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM PRESTACAODE SERVICOS DE MAO DE OBRA PRISIONAL, NA CIRETRAN DE SOUSA/PB, REF. A NOV/DEZ/2014 E GRATNATALINA, CONF. MEMOS, RESERVA261, CONVENIO 003/2011 E DOCU-MENTOS ANEXOS. | 00070843106492 | JEFFERSON ABRANTES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 04 | GRATIF DE DETENTOS | Inexigível | 03900 | 04/12/2014 | 2172.00 | 2172.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM PRESTACAODE SERVICOS DE MAO DE OBRA PRISIONAL, NA CIRETRAN DE SOUSA/PB, REF.A NOV/DEZ/2014 E GRAT.NATALINA, CONF. MEMOS, RESERVA261, CONVENIO 003/2011 E DOCU-MENTOS ANEXOS. | 00013532254883 | FRANCISCO JOAO DE OLIVEIRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 04 | GRATIF DE DETENTOS | Inexigível | 03901 | 04/12/2014 | 2172.00 | 2172.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM PRESTACAODE SERVICOS DE MAO DE OBRA PRISIONAL, NA SEDE/JP, REF.A NOV/DEZ/2014 E GRAT.NATALINA, CONFMEMOS, RESERVA 335, CONVENIO003/2011 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00005977443439 | ERICLES OLIVEIRA DE ALBUQUERQUE |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 04 | GRATIF DE DETENTOS | Inexigível | 03902 | 04/12/2014 | 2172.00 | 2172.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM PRESTACAODE SERVICOS DE MAO DE OBRA PRISIONAL, NA SEDE/JP, REF.A NOV/DEZ/2014 E GRAT.NATALINA, CONFMEMOS, RESERVA 335, CONVENIO003/2011 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00011008586447 | GONCALO RICARDO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 03903 | 04/12/2014 | 1400.00 | 1400.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM ALUGUEL DOIMOVEL ONDE FUNCIONA A CIRE-TRAN DA CIDADE DE POMBAL/PB,REF.AOS MESES DE SET/OUT/2014,CONF.MEMOS,PARECERES JURIDICOS485/486/2014-ASSEJUR E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00002557398420 | AFONSO FERREIRA DE ASSIS |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 03904 | 04/12/2014 | 950.00 | 950.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM ALUGUEL DOIMOVEL ONDE FUNCIONA A CIRE-TRAN DA CIDADE DE INGA/PB,REF.AOS MESES DE SET/OUT/2014,CONFMEMOS, PARECERES JURIDICOS 485/486/2014-ASSEJUR E DOCUMENTOSANEXOS. | 00030137934491 | ANDRE ALVES DOS SANTOS |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 03905 | 04/12/2014 | 922.00 | 922.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM ALUGUEL DOIMOVEL ONDE FUNCIONA A CIRE-TRAN DA CIDADE DE ESPERANCA/PBREF.AOS MESES DE SET/OUT/2014,CONF. MEMOS E PARECERES JURIDICOS 485/486/2014-ASSEJUR E DO-CUMENTOS ANEXOS. | 00000866059415 | ANTONIO PEREIRA BRANDAO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 15 | LOCACAO DE BENS IMOVEIS | Dispensa | 03906 | 04/12/2014 | 3000.00 | 3000.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM ALUGUEL DOIMOVEL ONDE FUNCIONA O POSTODE ATENDIMETO DETRAN NO SHOP-PING LUIZA MOTTA/CG, REF. AOSMESES DE SET/OUT/2014, CONF.MEMOS, PARECERES JURIDICOS 485/486/2014-ASSEJUR E DOCUMENTOSANEXOS. | 41209479000158 | ASSOC DOS LOG DOS CEN DE COM L MOTTA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 03907 | 04/12/2014 | 800.00 | 800.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM ALUGUEL DOIMOVEL ONDE FUNCIONA O POSTODE TRANSITO DA CIDADE DE UMBU-ZEIRO/PB, REF.AOS MESES DE SET/OUT/2014, CONF. MEMOS, PARECERES JURIDICOS 485/486/2014-AS-SEJUR E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00002157498478 | CLAUDIO LUIZ GOMES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 03908 | 04/12/2014 | 1200.00 | 1200.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM ALUGUEL DOIMOVEL ONDE FUNCIONA O POSTODE TRANSITO DA CIDADE DE MAMANGUAPE/PB, REF.AOS MESES DE SET/OUT/2014, CONF. MEMOS, PARECERES JURIDICOS 485/486/2014-AS-SEJUR E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00009109420487 | EDUARDO PEREIRA DE OLIVEIRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 03909 | 04/12/2014 | 152.11 | 152.11 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM ALUGUEL DOIMOVEL ONDE FUNCIONA O POSTODE TRANSITO DA CIDADE DE SANTAHELENA/PB,REF. AO MES DE SETEMBRO/2014, CONF. MEMO 091/14/DADF, PARECER 485/2014-ASSEJUR EDOCUMENTOS ANEXOS. | 00000938823434 | ELAIR DINIZ BRASILEIRO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 03910 | 04/12/2014 | 1234.70 | 1234.70 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM ALUGUEL DOIMOVEL ONDE FUNCIONA A CIRE-TRAN DE TEIXEIRA/PB, REF. AOSMESES DE SET/OUT/2014, CONF.MEMOS E PARECERES JURIDICOS 485/486/2014 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00008705887453 | JOSE MARIA MONTEIRO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 03911 | 04/12/2014 | 500.00 | 500.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM ALUGUEL DOIMOVEL ONDE FUNCIONA O POSTODE TRANSITO DA CIDADE DE JACA-RAU/PB, REF. AOS MESES DE SET/OUT/2014, CONF. MEMOS, PARECE-RES JURIDICOS 485/486/2014 EDOCUMENTOS ANEXOS. | 00056759746449 | MARIA DAS DORES NECO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 03912 | 04/12/2014 | 1200.00 | 1200.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM ALUGUEL DOIMOVEL ONDE FUNCIONA O POSTODE TRANSITO DA CIDADE DE SAOJOAO DO RIO DO PEIXE/PB, REF.AOS MESES DE SET/OUT/2014,CONFMEMOS, PARECERES JURIDICOS 485/486/2014 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00060107502453 | MARIA DAS GRACAS DANTAS FORMIGA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 03913 | 04/12/2014 | 12000.00 | 12000.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM ALUGUEL DOIMOVEL ONDE FUNCIONA O DEPOSI-TO DE GRANDE PORTE(ALMOXARIFA-DO) PERTENCENTE A ESTE ORGAO,REF. AOS MESES DE SET/OUT/2014CONF. MEMOS, PARECERES JURIDI-COS 485/486/2014 E DOCUMENTOSANEXOS. | 00037963627453 | ZEANE DOMICIANO CABRAL |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 04 | RESSARCIMENTO | Dispensa | 03914 | 05/12/2014 | 104.64 | 104.64 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE TAXA (DRV) PAGA INDEVIDAMENTE A ESTE ORGAO, NO MES DEFEVEREIRO/2013,CONF.DOCUMENTOSE PARECER TECNICO 659/2014-AIANEXOS. | 00015428770406 | MARCOS JOSE DE MELO SANTOS |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 04 | GRATIF DE DETENTOS | Inexigível | 03917 | 05/12/2014 | 1809.98 | 1809.98 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM PRESTACAODE SERVICOS DE MAO DE OBRA PRISIONAL, NA SEDE/JP, REF.A NOV/DEZ/2014 E GRAT.NATALINA, CONFMEMOS, CONVENIO 003/2011 E DO-CUMENTOS ANEXOS. | 00001205934405 | JOSIVALDO PEREIRA DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 04 | GRATIF DE DETENTOS | Inexigível | 03918 | 05/12/2014 | 2172.00 | 2172.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM PRESTACAODE SERVICOS DE MAO DE OBRA PRISIONAL, NA SEDE/JP, REF.A NOV/DEZ/2014 E GRAT.NATALINA, CONFMEMOS, CONVENIO 003/2011 A DO-CUMENTOS ANEXOS. | 00005355503403 | GUILHERME BRITO HOLANDA NETO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 03919 | 05/12/2014 | 2751.20 | 2751.20 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS REF. A 06(SEIS)REUNIOES-JARI (PRESIDENTE) DOMES DE NOVEMBRO/2014, CONF. MEMO 25/2014-JARI,DEMONSTRATIVO-SESAO REALIZADA E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00095382887420 | VALBERTO COSME DE LIRA JUNIOR |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 03920 | 05/12/2014 | 2751.20 | 2751.20 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS REF. A 06(SEIS)REUNIOES-JARI (MEMBRO) DO MESDE NOVEMBRO/2014, CONF.MEMO 25/2014-JARI, DOMONSTRATIVO-SES-SAO REALIZADA E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00049732200430 | MARCIO ROGERIO MACEDO DAS NEVES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 03921 | 05/12/2014 | 2751.20 | 2751.20 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS REF. A 06(SEIS)REUNIOES-JARI (MEMBRO) DO MESDE NOVEMBRO/2014, CONF.MEMO 25/2014-JARI, DEMONSTRATIVO-SES-SAO REALIZADA E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00008911424447 | ANTONIO DE PADUA DANTAS DINIZ JUNIOR |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 01 | PASEP | Dispensa | 03922 | 05/12/2014 | 0.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS REFERENTE A CONTRIBUICAO DO PASEP DOS FUNCIO-NARIOS DESTE ORGAO DO MES DEDEZEMBRO/2014, CONF. MEMO 113/DA/DF/2014 E DOCUMENTO DE ARRECADACAO DE RECEITAS FEDERAIS-DARF ANEXOS. | 00394460001709 | MINISTERIO DA FAZENDA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | ASSINATURA DE JORNAIS E REVISTAS | Dispensa | 03923 | 05/12/2014 | 0.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM RENOVACAODE 05(CINCO)ASSINATURAS ANUAISDE FORNECIMENTO DIARIO, NO PE-RIODO DE 2015, CONF. MEMO 008/2014-ASI E DOCUMENTOS ANEXOS. | 08703373000130 | EDITORA JORNAL DA PARAIBA LTDA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | VALE REFEICAO/ALIMENTACAO E AUXILIO ALIMENTACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 26 | VALE REFEICAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03925 | 05/12/2014 | 151408.12 | 151408.12 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM CONTRATACAODE SERVICOS FORNECIMENTO DECARTAO DE ALIMENTACAO ELETRONICO, ATE 31/DEZEMBRO/2014, CONFCONTRATO 103/2014, ARP 006/14,RESERVA 318 E DOCUMENTOS ANE-XOS. | 05650182000160 | BANCRED - ADM.DE CARTOES BENEFICIOS LTDA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Administração | Tecnologia da Informatização | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa | 03926 | 05/12/2014 | 3400.00 | 3400.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM AQUISICAODE 200 RL ETIQUETA COUCHE, 100RIBBON DE CERA, PARA UTILIZA-CAO EM IMPRESSORA TERMICA DES-TE ORGAO, CONF. MEMO 145/2014-DPD, MAPA COTACAO DE PRECOS EORCAMENTOS ANEXOS. | 03661185000173 | EUCLIDES JOAQUIM DE OLIVEIRA ME |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 04 | RESSARCIMENTO | Dispensa | 03927 | 05/12/2014 | 38.01 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE TAXA (CNH) PAGA INDEVIDAMENTE A ESTE ORGAO, NO MES DEDEZEMBRO/2013, CONF.DOCUMENTOSE PARECER TECNICO 689/2014-AIANEXOS. | 00000875915450 | MARIA DAS NEVES DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 04 | RESSARCIMENTO | Dispensa | 03928 | 05/12/2014 | 38.01 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE TAXA (CNH) PAGA INDEVIDAMENTE A ESTE ORGAO, NO MES DEDEZEMBRO/2013, CONF.DOCUMENTOSE PARECER TECNICO 693/2014-AIANEXOS. | 00023762985472 | MARLENE VASCONCELOS LOPES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 04 | RESSARCIMENTO | Dispensa | 03929 | 05/12/2014 | 120.02 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE TAXA (CNH) PAGA INDEVIDAMENTE A ESTE ORGAO, NO MES DENOVEMBRO/2012, CONF.DOCUMENTOSE PARECER TECNICO 686/2014-AIANEXOS. | 00004449506480 | MAURICIO SALVADOR |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 04 | RESSARCIMENTO | Dispensa | 03930 | 05/12/2014 | 127.78 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE TAXA (CNH) PAGA INDEVIDAMENTE A ESTE ORGAO, NO MES DEDEZEMBRO/2013, CONF.DOCUMENTOSE PARECER TECNICO 687/2014-AIANEXOS. | 00009924107462 | MATHEUS HENRIQUE AMARAL LUCAS |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 04 | RESSARCIMENTO | Dispensa | 03931 | 05/12/2014 | 42.95 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE TAXA (DRV) PAGA INDEVIDAMENTE A ESTE ORGAO, NO MES DEDEZEMBRO/2013, CONF.DOCUMENTOSE PARECER TECNICO 688/2014-AIANEXOS. | 00023055375734 | MARIA APARECIDA PINELI PEREIRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 04 | RESSARCIMENTO | Dispensa | 03932 | 05/12/2014 | 37.87 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE TAXA (CNH) PAGA INDEVIDAMENTE A ESTE ORGAO, NO MES DEOUTUBRO/2013, CONF. DOCUMENTOSE PARECER TECNICO 691/2014-AIANEXOS. | 00098191390400 | MARIA DE JESUS GOUVEIA DOS SANTOS |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 04 | RESSARCIMENTO | Dispensa | 03933 | 05/12/2014 | 87.24 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE TAXA (CNH) PAGA INDEVIDAMENTE A ESTE ORGAO, NO MES DEDEZEMBRO/2013, CONF.DOCUMENTOSE PARECER TECNICO 692/2014-AIANEXOS. | 00067685315491 | MARCOS AURELIO RODRIGUES SANTOS |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 04 | RESSARCIMENTO | Dispensa | 03934 | 05/12/2014 | 125.08 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE TAXA (DRV) PAGA INDEVIDAMENTE A ESTE ORGAO, NO MES DEOUTUBRO/2013, CONF. DOCUMENTOSE PARECER TECNICO 624/2014-AIANEXOS. | 00006067494469 | DIEGO ESTACIO ESTRELA MATIAS |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 04 | RESSARCIMENTO | Dispensa | 03935 | 05/12/2014 | 40.54 | 40.54 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE TAXA (CNH) PAGA INDEVIDAMENTE A ESTE ORGAO, NO MES DENOVEMBRO/2013, CONF.DOCUMENTOSE PARECER TECNICO 634/2014-AIANEXOS. | 00005495282450 | MARIA DE JESUS FERNANDES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 04 | RESSARCIMENTO | Dispensa | 03936 | 05/12/2014 | 205.93 | 205.93 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE TAXA (DRV) PAGA INDEVIDAMENTE A ESTE ORGAO, NO MES DEJUNHO/2013, CONF. DOCUMENTOS EPARECER TECNICO 642/2014-AI A-NEXOS. | 00008719568452 | VALESKA CORDEIRO DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 04 | RESSARCIMENTO | Dispensa | 03937 | 05/12/2014 | 245.74 | 245.74 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE TAXA (DRV) PAGA INDEVIDAMENTE A ESTE ORGAO, NO MES DENOVEMBRO/2013, CONF.DOCUMENTOSE PARECER TECNICO 664/2014-AIANEXOS. | 00003614527484 | SCHAYNNER DE LIMA TAVARES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 04 | RESSARCIMENTO | Dispensa | 03938 | 05/12/2014 | 29.32 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE TAXA (CNH) PAGA INDEVIDAMENTE A ESTE ORGAO, NO MES DENOVEMBRO/2013, CONF.DOCUMENTOSE PARECER TECNICO 690/2014-AIANEXOS. | 00060324910487 | MARIA DE LOURDES GOMES LEITE |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 03939 | 05/12/2014 | 2316.80 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS REFERENTE AS REUNIOES DO CETRAN NO MES DE DE-ZEMBRO/2014, CONF.MEMO 325/14-CGB ANEXO. | 00072762063434 | ANTONIO GALDINO DA CRUZ |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 03940 | 05/12/2014 | 2316.80 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS REFERENTE AS REUNIOES DO CETRAN NO MES DE DE-ZEMBRO/2014, CONF.MEMO 325/14-CGB ANEXO. | 00087255995853 | CLAUDIO COELHO LIMA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 03941 | 05/12/2014 | 2316.80 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS REFERENTE AS REUNIOES DO CETRAN NO MES DE DE-ZEMBRO/2014, CONF.MEMO 325/14-CGB ANEXO. | 00042477360434 | EDVALDO CARDOSO DE PAIVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 03942 | 05/12/2014 | 2316.80 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS REFERENTE AS REUNIOES DO CETRAN NO MES DE DE-ZEMBRO/2014, CONF.MEMO 325/14-CGB ANEXO. | 00071479457434 | FRANCISCO CARLOS BEZERRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 03943 | 05/12/2014 | 2316.80 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS REFERENTE AS REUNIOES DO CETRAN NO MES DE DE-ZEMBRO/2014, CONF.MEMO 325/14-CGB ANEXO. | 00020699522404 | GILBERTO AURELIANO DE LIMA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 03944 | 05/12/2014 | 2316.80 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS REFERENTE AS REUNIOES DO CETRAN NO MES DE DE-ZEMBRO/2014, CONF.MEMO 325/14-CGB ANEXO. | 00005019207497 | JONATHAN DE OLIVEIRA ALVES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 03945 | 05/12/2014 | 1737.60 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS REFERENTE AS REUNIOES DO CETRAN NO MES DE DE-ZEMBRO/2014, CONF.MEMO 325/14-CGB ANEXO. | 00042412790400 | JOSE ARLAN SILVA RODRIGUES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 03946 | 05/12/2014 | 2316.80 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS REFERENTE AS REUNIOES DO CETRAN NO MES DE DE-ZEMBRO/2014, CONF.MEMO 325/14-CGB ANEXO. | 00009838600415 | JOSE MARQUES FILHO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 03947 | 05/12/2014 | 2316.80 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS REFERENTE AS REUNIOES DO CETRAN NO MES DE DE-ZEMBRO/2014, CONF.MEMO 325/14-CGB ANEXO. | 00011381981453 | NILZA MARIA GOMES MAGALHAES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 03948 | 05/12/2014 | 579.20 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS REFERENTE AS REUNIOES DO CETRAN NO MES DE DE-ZEMBRO/2014, CONF.MEMO 325/14-CGB ANEXO. | 00016064852453 | ORLANDO SOARES DE OLIVEIRA FILHO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 03949 | 05/12/2014 | 2316.80 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS REFERENTE AS REUNIOES DO CETRAN NO MES DE DE-ZEMBRO/2014, CONF.MEMO 325/14-CGB ANEXO. | 00048705110459 | PAULO ALMEIDA DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 03950 | 05/12/2014 | 1737.60 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS REFERENTE AS REUNIOES DO CETRAN NO MES DE DE-ZEMBRO/2014, CONF.MEMO 325/14-CGB ANEXO. | 00002442536412 | RODRIGO AUGUSTO DE CARVALHO COSTA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 02 | CONTRIBUICOES AO INSS | Dispensa | 03965 | 05/12/2014 | 55670.84 | 55670.84 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS REFERENTE A CONTRIBUICAO DA FOLHA DE PAGAMEN-TO DOS CARGOS COMISSIONADOSDESTE ORGAO DO 13o SALARIO/14,CONF. MEMO 179/2014-DRH, GFIPE DOCUMENTOS ANEXOS. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Dispensa | 03966 | 05/12/2014 | 5227.28 | 5227.28 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS REFERENTE A CONTRIBUICAO DA FOLHA DE PAGAMEN-TO DOS SERVICOS PRESTADOS PE-LOS ALBERGADOS DESTE ORGAO, DO13o SALARIO/2014, CONF. MEMO179/2014-DRH E GUIAS ANEXOS. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 03967 | 05/12/2014 | 700.00 | 700.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM ALUGUEL DOIMOVEL ONDE FUNCIONA A CIRE-TRAN DA CIDADE DE POMBAL/PB,REF. AO MES DE NOVEMBRO/2014,CONF. MEMO 105/2014/DA/DF, PA-RECER 521/2014-ASSEJUR E DOCU-MENTOS ANEXOS. | 00002557398420 | AFONSO FERREIRA DE ASSIS |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 03968 | 05/12/2014 | 450.00 | 450.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM ALUGUEL DOIMOVEL ONDE FUNCIONA A CIRE-TRAN DA CIDADE DE INGA/PB, REFAO MES DE NOVEMBRO/2014, CONF.MEMO 105/2014/DA/DF, PARECER521/2014-ASSEJUR E DOCUMENTOSANEXOS. | 00030137934491 | ANDRE ALVES DOS SANTOS |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 15 | LOCACAO DE BENS IMOVEIS | Dispensa | 03969 | 05/12/2014 | 1500.00 | 1500.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM ALUGUEL DOIMOVEL ONDE FUNCIONA O POSTODE ATENDIMETO DETRAN NO SHOP-PING LUIZA MOTTA/CG, REF. AOMES DE NOVEMBRO/2014, CONF. MEMO 105/2014/DA/DF, PARECER 521/2014-ASSEJUR E DOCUMENTOS ANEXOS. | 41209479000158 | ASSOC DOS LOG DOS CEN DE COM L MOTTA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 03970 | 05/12/2014 | 400.00 | 400.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM ALUGUEL DOIMOVEL ONDE FUNCIONA O POSTODE TRANSITO DA CIDADE DE UMBU-ZEIRO/PB, REF. AO MES DE NOVEMBRO/2014, CONF. MEMO 105/2014,PARECER 521/2014-ASSEJUR E DO-CUMENTOS ANEXOS. | 00002157498478 | CLAUDIO LUIZ GOMES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 03971 | 05/12/2014 | 600.00 | 600.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM ALUGUEL DOIMOVEL ONDE FUNCIONA A CIRE-TRAN DA CIDADE DE MAMANGUAPE/PB, REF. AO MES DE NOVEMBRO/14CONF. MEMO 105/2014/DA/DF, PA-RECER 521/2014-ASSEJUR E DOCU-MENTOS ANEXOS. | 00009109420487 | EDUARDO PEREIRA DE OLIVEIRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 03972 | 05/12/2014 | 617.35 | 617.35 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM ALUGUEL DOIMOVEL ONDE FUNCIONA A CIRE-TRAN DA CIDADE DE TEIXEIRA/PB,REF.O MES DE NOVEMBRO/2014,CONF. MEMO 105/2014/DA/DF, PA-RECER 521/2014-ASSEJUR E DOCU-MENTOS ANEXOS. | 00008705887453 | JOSE MARIA MONTEIRO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 03973 | 05/12/2014 | 250.00 | 250.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM ALUGUEL DOIMOVEL ONDE FUNCIONA O POSTODE TRANSITO DA CIDADE DE JACA-RAU/PB, REF. AO MES DE NOVEM-BRO/2014, CONF. MEMO 105/2015/DA/DF, PARECER 521/2014-AJ EDOCUMENTOS ANEXOS. | 00056759746449 | MARIA DAS DORES NECO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 03974 | 05/12/2014 | 600.00 | 600.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM ALUGUEL DOIMOVEL ONDE FUNCIONA O POSTODE TRANSITO DA CIDADE DE SAOJOAO DO RIO DO PEIXE/PB, REF.AO MES DE NOVEMBRO/2014, CONF.MEMO 105/2014/DA/DF, PARECER521/2014-ASSEJUR E DOCUMENTOSANEXOS. | 00060107502453 | MARIA DAS GRACAS DANTAS FORMIGA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 03975 | 05/12/2014 | 6000.00 | 6000.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM ALUGUEL DOIMOVEL ONDE FUNCIONA O DEPOSI-TO DE GRANDE PORTE(ALMOXARIFA-DO) PERTENCENTE A ESTE ORGAO,REF. AO MES DE NOVEMBRO/2014,CONF. MEMO 105/2014/DA/DF, PA-RECER 521/2014-ASSEJUR E DOCU-MENTOS ANEXOS. | 00037963627453 | ZEANE DOMICIANO CABRAL |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | PUBLICACAO DE EDITAIS E ATAS | Dispensa | 03976 | 05/12/2014 | 220.00 | 220.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM PUBLICACAONO DIARIO OFICIAL NA EDICAO DE26/11/2014, CONF. MEMO 016/14-ASI E DOCUMENTOS ANEXOS. | 01518579000141 | A UNIAO SUP DE IMPRENSA E EDIT E OUTROS |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 37 | VIGILANCIA E SEGURANCA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03978 | 05/12/2014 | 0.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM SERVICOS DEVIGILANCIA - ADITIVO (ACRESCI-MO DE POSTOS) AO CONTRATO 103/2012, RESERVA 337, ARP 114/12 DO PREGAO 135/2012 E DOCUMEN-TOS ANEXOS. | 09377459000183 | KAIROS SEGURANCA LTDA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 06 | CONTRIBUICOES DA PBPREV | Dispensa | 03979 | 22/12/2014 | 557642.42 | 557642.42 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS REFERENTE A CONTRIBUICAO(FINANCEIRO) DA FOLHADE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS(ATIVOS)DESTE ORGAO, DO 13o.SALARIO/2014, CONF. MEMO 171/14-DRH E DOCUMENTOS ANEXOS. | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 06 | CONTRIBUICOES DA PBPREV | Dispensa | 03980 | 22/12/2014 | 25610.06 | 25610.06 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS REFERENTE A CONTRIBUICAO(CAPITALIZADO) DA FO-LHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONA-RIOS DESTE ORGAO, DO 13o.SALA-RIO/2014, CONF. MEMO 171/2014-DRH E DOCUMENTOS ANEXOS. | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 01 | SALARIO FAMILIA ATIVO CIVIL | Dispensa | 03981 | 22/12/2014 | 49.32 | 49.32 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS REF. A SALARIOFAMILIA DA FOLHA DE PAGAMENTODOS FUNCIONARIOS DESTE ORGAO,DO MES DE DEZEMBRO/2014, CONF.MEMO 195/2014-DRH E FOLHA DEPAGAMENTO ANEXOS. | 09188376000146 | DETRAN DEP ESTADUAL DE TRANSITO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 17 | FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL | Dispensa | 03982 | 22/12/2014 | 3730136.36 | 3730136.36 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS REFERENTE A FO-LHA DE PAGAMENTO (VENCIMENTOS)DOS FUNCIONARIOS(ATIVOS) DESTEORGAO DO MES DE DEZEMBRO/2014,CONF. MEMO 195/2014-DRH E FO-LHA ANEXOS. | 09188376000146 | DETRAN DEP ESTADUAL DE TRANSITO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 06 | CONTRIBUICOES DA PBPREV | Dispensa | 03984 | 22/12/2014 | 554386.40 | 554386.40 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS REFERENTE A CONTRIBUICAO(FINANCEIRO) DA FOLHADE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS(ATIVOS)DESTE ORGAO, DO MES DEDEZEMBRO/2014, CONF. MEMO 197/2014-DRH E DOCUMENTOS ANEXOS. | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 06 | CONTRIBUICOES DA PBPREV | Dispensa | 03985 | 22/12/2014 | 27006.35 | 27006.35 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS REFERENTE A CONTRIBUICAO(CAPITALIZADO) DA FO-LHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONA-RIOS DESTE ORGAO, DO MES DE DEZEMBRO/2014, CONF. MEMO 197/14DRH E DOCUMENTOS ANEXOS. | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 02 | CONTRIBUICOES AO INSS | Dispensa | 03986 | 22/12/2014 | 65774.11 | 65774.11 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS REFERENTE A CONTRIBUICAO DA FOLHA DE PAGAMEN-TO DOS CARGOS COMISSIONADOSDESTE ORGAO DO MES DE DEZEMBRO/2014, CONF. MEMO 196/2014-DRHGFIP E DOCUMENTOS ANEXOS. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Dispensa | 03987 | 22/12/2014 | 5502.40 | 5502.40 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS REFERENTE A CONTRIBUICAO DA FOLHA DE PAGAMEN-TO DOS SERVICOS PRESTADOS PE-LOS ALBERGADOS DESTE ORGAO, DOMES DE DEZEMBRO/2014, CONF. MEMO 196/2014-DRH E GUIAS ANEXOS | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
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Última atualização: 10/06/2024